ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Afdeling 4708 Borreparken Godkendt budget for perioden 1.10.201 g - 30.9.2020 l> {D e a - -,C G(D - Behandlet på beboermødet den 30. april 2019 *G
ARBEJDERNESBOLIGSELSKAB
I GLADSAXE
ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE
Afdeling 4708
Borreparken
Godkendt budget for perioden
1.10.201 g - 30.9.2020
l> {D ea
--,CG(D -
Behandlet på beboermødet den
30. april 2019
*G
Statistiske oplysn i nger
Antal rumBruttoetageareal
Antalleiemål
å lejemåls-enhed
Antalleje-målsenh.
1 0,t 0 0,0
1 0,0 0 0,02 0,0 0 0,03 0,0 0 0,0
4 3.600,0 45 45,0
Lejligheder(lncl. evt. lette kollektivboligerog ældreboliger)
5 0,0 0 0,0I alt boliger
0,0Erhverv 0,0 0 1 pr.60 m' 0,0lnstitutioner 0,0 0 1 pr. 60 m' 0,iaraqer 0 1t5 0,0Carporte 0 1t5 0,0P-pladser 17Kælderrum 0Andet 0,r 45 1 pr. 60m'z 0,0lalt
rge,--€ €{p}{alF{åffiffi?3el
hffi#eå{!;{ele.txøi ffi.{Kffi.
t*jg,+.ii*gg!ri
ITII
Vedrørende afdeling nummer 4708Navn Borreparken
*) Ungdomsboliger / værelser uden køkken
Matr. nr 18 de GladsaxeBeliggenhed Borremosen 2 - 36BeliggenhedBeliggenhed 0Beliggenhed 0Beliqgenhed 0Antal bygningerAntaletaqerBebyggelsestype 2 RækkehuseI brugta g nin gså r/overtagelsesår 01 -04-1 950Grundareal, m2 12.829Heraf vej, m2 1.084Startår budqet 1 .10. 2019Langtidsplan angives i (0/1) 1 1.000 krG-indskud pr. m'? 65,40 64,10 Fuldt bidrag IG-indskud, areal 3.600 m2Grundvurderinq pr. 1.1 0.2018 27.048.200 krGrundskatteloftværdi pr. 1.1 0.201 8 28.535.900 krFradrag for forbedringer 0 krNormalistandsættelsesbeløb pr. m' 146 krOK afd.best. J/NGodkendt på beboermøde J/N J
Side 2, 02-05-2019
4708 BorreparkenUDGIFTER
Godkendtbudget2015t20
Godkendtbudget20181't9
Regnskab
2017118
Andel afforhøjelse
iYo
ORDINÆRE UDGIFTER
NETTOKAPITALUDGIFTER
101.1
101.2102.103.104.105
PrioritetsydelserPeriod. prioritetsyd.Rente-/ydelsessi kringKred itforeni ngsoverskudOffentlig ydelsesstøtteYdelse afuiklede prioriteter 75.232 75.232 75.233
NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT 75.232 75.232 75.233
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER
1.
3.
1.
3.
1.
2.
1 2.
3.1 1
EjendomsskatterVandafgiftKloak- og vejbidragRenovationContainertømningForsikringerEI
Varmeregnskab m.v.Ad m i n istratio nsbid ra gBidrag til arbejdskapitalPligtmæssigt bidragA-indskudG-indskud
636.1 00
5.500116.100
47,30014.900
163.845
21.168238.100
636.100
5.400103.300
70048.80017.200
163.845
21.168233.400
622.109165
3.542101.445
48.34815.935
173.115
21168230.445
0,000,44
-0,02-0r05-0,08
0,16
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT 1.243.013 1.229.913 1.216.272 0,45
VARIABLE UDGIFTER
114. 1.2.
3.
4.
7
8.
9.
115.
116.
117.1.
2.
1.
3.
118
Lø n ejendomsfu n ktionærerTrappevask og vinduespoleringFunktionærboligtilskudBidrag tilAER m.m.ATP, pension m.m.Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn (fra selskabet)Anden renholdelseAlmindelig vcdligeholdelsePlanlagt vedligeholdelse og fornyelse:Afholdte udgifter- Dækket af tidligere henlæggelserlstandsættelse ved frafl ytning :Afholdte udgifter- Dækket af tidligere henlæggelserSærlige aktiviteter:FællesvaskeriSelskabslokale
394.500
9.20045,2004.7001.400
173.000
794.278-lsq.zts
42.OOC
385.700
7.70044.5004.7001.100
173.000
905.653-905.653
45.600
375.502
11.5528.617
44.327
1.050181 .688
59.947-59.947
2.569-2.569
54.699
0,30
0,050,02
0,01
-3,793,79
-0,12
TRANSPORT VARIABLE UDGIFTER 670.000 662.300 677.435
Side 3, 02-05-2019
4708 BorreparkenGodkendt
budget2019120
Godkendtbudget2018119
Regnskab
20't7t18
Andel afforhøjelse
1 o/o
TRANSPORT VARIABLE UDGIFTER 670.000 662.300 677.435
3.
4.
4.',|
5.
7.2
7.2
7.39.9
Diverse udgifter:Kontingent B.L.Rådi g hedsbeløb afdeli ngsbestyrelsenAfdelings- og mødelokaleBeboerblad/beboerinformationBoligbladet (fra selskabet)Fritidsformål og kurser (fra selskabet)BeboermøderBeboeraktiviteterAndel i traktorgarage
1 1 9.
And
L
2.
2.2
udgifter
6.2005.000
2.2002.8003.0002.000
10.70019.400
2.3002.9003.0002.000
6.0005.000
10.70019.20O
1.251
8.392
5.8455.000
0,01
0,01
0,000,00
VARIABLE UDGIFTER IALT 721.300 713.400 697.923 0,27
HENUEGGELSER
120121123
!Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse
I lstandsættelse ved fraflytninglTab veO fraflytninger m.v.
738.50010.0005.000
762.00010.0005.000
711.00010.0005.000
-0,80
HENI.ÆGGELSER IALT 753.500 777.000 726.000 -0,80
ORDINÆRE UDGIFTER IALT 2.793.045 2.795.545 2.715.428 -0,09
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER
2
1.
2.
3.
1 30.
134
131.132.133.
265.700 269.900 291.809549
Ydelse lån til forbedringsarbejderAfskrivni ng på forbedringsarbejderYdelse lån til bygningsrenoveringTab lejeledighedDækket af d ispositionsfondenTab ved fraflytningerDækket af tidligere henlæggelserDækket af dispositionsfondenAndre renterYdelser driftsstøtteAtuikling af:Underskud fra tidligere årKorrektion vedr. tidligere år
-0,14
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 265.700 269.900 292.359 -0,14
UDGIFTER IALT 3.058.745 3.065.445 3.007.787 -0,23
140 Overskud 51.516
UDGIFTER + OVERSKUD 3.058.745 3.065.445 3.059.302
Side 4, 02-05-2019
4708 BorreparkenINDTÆGTER
Godkendtbudget2019120
Godkendtbudget2018119
Regnskab
2017t18
Andel afforhøjelse
i olo
ORDINÆRE INDTÆGTER
2011.
1.1
2.
3.
4.
5.
6.1
6.2
6.37.
Boligafgifter og lejerBeboelseKollektiv råderetUngdomsboligerErhvervlnstitutionerKældre m.v.GaragerCarporte
2.937.06032.808
5.'1001.932
2.937.05932.808
5.1001.932
2.937.06032.808
5.1 001.371
0,00
9Boligafgifter og lejer i alt-Merleje
2.976.900 2.976.899 2.976.339 0,00
Boligafgifter og lejer netto 2.976.900 2.976.899 2.976.339 0,00
202. Renter1 Værdipapirer2. Mellemreqninq, kassebeholdninq 23.681 11.128 0,813. Debitorer4.
203
Andre renter
Andre ordinære indtægterDrift af fællesvaskeri 28.000 28.000 27.878
3. Andel af fællesfaciliteters drift4. Drift af møde- og selskabslokaler6.0 Leie kontor6.1
6.2Glads. kom. andel løn m.mOverført fra opsamlet resultat 54.037 36.865 42.457 -0,58
8.1 Andel garageEl-indtæqter8,4
9.0 Andre indtægter
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 3.058.937 3.065.445 3.057.803 0,22
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER
204.206.
Driftssikring og driftsstøtteKorrektion vedr. tidligere år 1.500
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 1.500
INDTÆGTER IALT 3.058.937 3.065.445 3.059.303 0,22
210 Budgetresultat:Budgetoverskud, mulignedsættelse ('-' lig overskud) -192
lndtægter + underskud 3.058.745 3.065.445 3.059.303
Side 5, 02-05-2019
4708 BorreparkenBudgetterede årlige omkostningerNuværende årlige og budgetterede indtægterBudgetoverskud
3.058.7453.058.937
-192
1 % huslejestigning svarer til kr 29.371
Budgettet giver et overskud, der svarer til en nedsættelse af den nuværende leje med 0,0 o/o
der kan i er
1.
1.1
2.
3.
4.
5.
6.1
6.26.37.
BeboelseKollektiv råderetUngdomsboligerErhvervlnstitutionerKældre m.v.GaragerCarporteP-pladserRåderetsforhøjelse
2.937.06032.808
1.932
1
244.755
Se note til konto 201.5.Se note til konto 2O1.6.1Se note til konto 201.6.2Se note til konto 201.6.3
2.734
161
1
Leje i alt til forhøjelse 2.937.060
Antal ArealNuværendeleje pr. m2
ForhøjelseNy leie/m'
1.
2.
3.
4.
Beboelse, excl. ungd.bol./værUngdomsboliger / værelserErhvervlnstitutioner
lalt
45,0 3.600,0
3.600,0
815,85 -0,05 815,80
45,0
Beboelse: Nedsættelse Gl. leje pr. md. Gl. leje pr. år Ny leje pr md. Ny leje pr. årLejlighed 1001 på 80 m'?. 5.439,00 65.268,00 5.439,00 65.264,00
Ovenstående beregning viser som eksempel den nye leje på 4 forskellige lejlighedstyperDer kan i de enkelte afdelinger være flere eller færre forskellige typer.
Side 6, 02-05-2019
4708 BorreparkenForanstående budget er forelagt til godkendelse på beboermødet den 30-4-2019.
Budgettet som betinger, at der skal varsles en lejenedsættelse på -0,0065%, blevgodkendt med følgende ændringer, der er indarbejdet i foranstående budget:
underskrift:
Allan Nielsen Jakob Landler Tommy Kaldal
Sten Petersen Pernille Kaldal
Side 7, 02-05-2019
4708 Borre arkenBemærknin r til bud et for nska ret 2019120
101.1 Prioritetsydelser
Alm. prioritetslån lig med sidste års ydelse.Ydelse på rentetilpasningslån ændres hvert år, se rentesikring.Ydelse på indekslån opgøres ifølge lånebudget fra kreditforeningen
Obligations-og kontantlånlndekslånRentetilpasningslånPrioritetsydelse ialt
lalt
102. Rente-/ydelsessi kri n g
Summen af ydelse på rentetilpasningslånene og rentesikr. aftrappes med 3/4 afprisindekset. Tilskud til ydelse på inkonvertible lån. Aftrappes, så lånet afuikles som etindekslån.
4. kvt.20191. kvl. 2O202. kvt.20203. kvt.2020
lalt
104. Offentliq vdelsesstøtteRente- og afdragstilskud til ydelse på indekslån. Nettoydelsen stiger med 3/4 afstigningen i prisindekset. Opgøres på grundlaq af lånebudget fra kreditforeninqen
AfdragsbidragRentebidragYdelsesbidragUngdomsboligbidrag
lalt
105. Ydelse afviklede prioriteterLig med den sidste fulde ydelse på lånet. Overføres til selskabets dispositionsfond,hvorfra 2/3 sendes videre til Landsbvqqefonden.
Ydelse iflg. opgørelse fra LBF
lndbetales til dispositionsfondenlndbetales til landsdisp.fonden
lalt
1t32t3
75.232
25.07750.15575.232
75.232
Side 8, 02-05-2019
4708 Borre arken106. Ejendomsskatter
Opgøres på grundlag af det mindste beløb af grundvurderingen og grundskatteloft-værdien med et skønnet tillæq. (3%)
Grundværdi - fritagelseGrundskatteloftværdi
Beskatningsgrundlag 1.1 .2019
Grundskyld kommunen
Eiendomsskat i2019
Stigning3,0 o/o
3 o/o
1.1.201927.048.20028.535.900
1.1.202027.859.60029.392.000
27.048.2000/00
23
Andel i2019120
622.109
622.109 155.5227.859.600
0/0023 640.771
640.771 480
636.'100
Beskatningsgrundlag 1.1.2020
Grundskyld kommunen
Ejendomsskati 2020Korrektion afd. bestyrelsen
Afrundet
107. Vandafgift Vandforbruget er lig med sidste kalenderårs forbrug
lerPwesårForbrug im3Ændrinq i%
2015 2016 2017 2018
Overført fra afd.Overført til afd.Overført til vandregnskabOverført til vaskeriOverført til selskabslokaleKorrektion afd. bestyrelsenForbrug netto
Anslået forbrug 4. kvl.2019Anslået forbrug 1.-3. kvt. 2020
aa
53,3054,90
Afrundet
Vandafgift pr. m3 2017 2018 2019 2020Anslået
VandafgiftVandafledningsafgiftGrøn afqift
1 1,3920,00
6,25
11,4120,296,37
12,2324,04
6,37
12,6024,76
6,56I alt excl. momsMoms 25 %
37,649.41
38,079.52
42,6410.66
43,9210.98
lalt 47,05 47,59 53,30 54,90n
108. Kloak- og veibidragOpgøres på grundlag af udgiften for indeværende år i henhold til ejendomsskatte-billetten med et tillæq på 3 %.
VejbidragReg. til imødegåelse af stigninglalt
Afrundet
3 o/o5.281
1585.439
5.500
Side 9, 02-05-2019
4708 Borreparken109. Renovation
opgøres s ngopgøres på grundlag af et fast antal containere pr. uge. lndeværende års priserti 3 o/o
1
27.20
116.1
116.120
1 16.100
Offentlig
Fællesafgift
3/4 år, anslået forh. på 3%Fællesafgift
iftRenovation 2019120Andet vedr. renovation
Korrektion afd. bestyrelsenlalt
Afrundet
Renovationsafgifter i år 2017 2018 2019 2020 Antal enh.FællesgebyrFællesgebyr, etage alm. beholdereFællesgebyr, etage nedgravede behAfhentningsafgift
1.741,00 1.793,231.561 25 1.608 09
1.327,161.836,822.462,752.462,75
20.148,8524.607,0930.791,0676.891,3994.484,29
1.254,961.722,582.435,68
1.873,752.780,002.935,00
1.929,962.863,403.023,05 12
18.981,3122.981,8528.755,59
23.287,0027.487,0033.360,00
23.985,6128.311,6134.360,80
90.183,93 96.064,00 98.945,92
Sække 125ltr.Minicont. 240ltrMinicont.440ltrMinicont. 660 ltrMinicont. 660-1000|trVippecont. 6 m3Vippecont. 8 m3Vippecont. 10 m3Ophalercont. 16 m3Ophalercont. 24 m3
2. ContainertømningBetaling for sortering af containere med forkert indhold. Svarende til sidste årsregnskabstal med tillæg af 2%.
Udgift ifølge sidste regnskabReg. til imødegåelse af stigningKorrektion afd. bestyrelsenlalt
Afrundet
2 o/o
i110. ForsikringerSom grundlag for budgettet bruges præmierne for indeværende år. Delesmed en anden afdelinq anqives den %-del der vedrører denne afdelinq.
n
FalckErhvervsforsikringMotorforsikringBygningsforsikringGlasforsikring
Korrektion afd. bestyrelsen
Reg. til imødegåelse af stigningI alt
Afrundet
o/o
of/o
%o/foo/o
4.6893.200
44.654
2,0 0/o
999682
44.654
46.335927
47.262
47.300
Side 10, 02-05-2019
4708 Borreparken111 Enerqiforbruq Budgetteres i henhold til de sidst modtaqne årsafreqninqer oq prisen primo
1 EI 2018Basispris
2019 Priser primoBasispris
Gennemsnitspris Ørsted 2,0909 2,0519 01-01-2019
Målerabonnement pr. årMålerabonnement 465,00
Budgetteret forbrug i KWh i de 3 prisgrupperMåler type
Måler nummero%
Gruppe 1OYo
Gruppe 20%
Gruppe 3 UdqiftForbrug i all
iKWh4
4
4
4
4
4
659666326674675868836892
1.6158.8211.6092.452
23.3472.163
7874.299
7841.195
11.3781.054
Forbrug i altOverført til vaskeriOverført til selskabslokaleOverført til afdeling,Overført fra afdelingUdendørsbelysningGasMålerabonnementAfdelingens varmeregnskaberKorrektion afd.best.
Målertype vaskeri (c/4)KWhKWhKWhKWhKWhm"åkrSamlet
f
KWH
40.007-32.168
4.000
2.790
19.497
-15.67715.677
Forbrug nettoReg. til imødeqåelse af stiqn 2 o/o
14.629293
Energiudgifter i alt
Afrundet
14.922
14.900
2015 2016 2017 2018Forbrug iKWhÆndring i%
31.996 23.029-28,03
21.438-6,91
19,497-9,05
Side ll, 02-05-2019
4708 Borre arken3. Varmeregnskab m.v.
Kontoen indeholder udgift til udarbejdelse af varmeregnskab, driftskontrol i varme-energiledelse.
VarmeregnskabServiceDriftskontrol og energistyring
Reg. til imødegåelse af stigningI alt
Afrundet
20/
112. Bidrag til selskabetAdministrationsbidraget fastsættes på grundlag af det af bestyrelsen godkendtebudqet for selskabet.
'l Adm i nistrationsbidragI henhold til selskabets budset Administrationsbidraget er fastsat til kr. 3.641 pr. bolig pr. år
BoligenhederErhvervlnstitutionerGarageenhederI alt
Antal45
Kr./enhed3.6413.6413.6413.641
lalt163.845
45 163.845
113 Pligtmæssigt bidragBetales til Landsbyggefonden. 600/o er til disposition for afdelingen som træknings-ret,der kan bruges til dækning af indtil 2/3 af udgiften til forbedrinqsarbeider.
2
A-indskud Resultatet af lejevurderingen fra 1964
Fast betaling pr. år 21.168
I
ic-indskudt--***-*-*-..."-""
4. kvt. 2019Anslået stigning 1.1.20201. - 3. kvt. 2020Fuldt bidrag
Afrundet
Renholdelse
I indeværende år betales nedenstående beløb pr. m2. Beløbet reguleres årligt ihenhold til byqqeomkostninqsindeks for boliqer i alt. Her sat til 1,5 %.
Afg.pligtigtareal Kr. pr. m2
1,5 Yo65,4
66,381
58.860
179.229238
238.1
øn m.v. til ejendomsfunktionærerud til anden renholdelse114.
1 Løn ejendomsfunktionærer Lønbudgettet beregnes på grundlag af lønnen for januar + diverse tillæg!
I
;Løn faste ansatte ijanuar 2019iDiverse tillægiAfl øsni ng, overarb./ekstraarb.
Ferietillæg
Anslået stigning primo 1.3.2019
Anslået stigning primo 1 .3.2020
I alt pr. år
Andel BorreparkenSærudgifter Borreparken, fordeles ikkelalt
Afrundet
4,3 Yo
2,6 Yo
2,6 0/o
21 o/o
136.9771.1004.000
759.831
1.O91.422
142.0776.038
148.1153.851
151.9663.951
155.9171.851.253
394.502
394.502
394.500
Side 12,02-05-2019
4708 Borreparken2. Trappevask og vinduespolering Budgetteret på grundlag af den aktuelle udgift pr. måned
Rengøring af trapperVi nduespolering/hovedrengø ring
Reg. til imødegåelse af stigning
Afrundet
Pr. måned
2 o/o
Pr. år
4. Bidrag tilAER m.m Beregnet på grundlag af det antal ansatte der normalt er i afdelinqen
AUBAES + AFUArbejdsskadeforsikringFinansieringsbidragBarselsfondSundhedsforsikringUdviklings- og kompetencefondsbidrag
Reg. til imødegåelse af stigning
Andel Borreparken
Afrundet
Ansatte4444444
åkr2.866,00
372,503.001,00
585,00924,00360,00
2,470,00
2 o/o
21 o/o
11.4641.490
12.0042.3403.6961.4409.880
42.314846
43.160
9.1 97
9.200
7 ATP, pension m.m. Beregnet på grundlag af det antal ansatte der normalt er i afdelingenI
Pensionsbidrag:Pensionsbidrag pr. årReg. til imødegåelse af stigningPension i altGruppeliv
ATP
Andel Borreparken
Afrundet
4
4
2,6 %
155,00
189,35
21 o/o
12
12
190.5464.954
195.5007.440
9.089212.O29
45.183
45.200
9. Anden renholdelse
1.41
2 o/o
1.400
SkorstensfeininqRottebekæmpelse
Reg. til imødegåelse af stigninglalt
Afrundet
Side 13,02-05-2019
4708 Borreparken115. Almindeliq vedliqeholdelse Budgettet er lagt i henhold til erfaringstal af inspektør og varmemester
Budget2019120 2018119 201711
41.07037.000 27.769
5.000 22.000 4.63155.000 6.34425.000 28.199
173.000 173
115.1 Terræn115.2 Bygning, klimaskærm1 15.3 Bygning, boliq- / erhvervsenhed115.4 Byqninq, fælles indvendiq1 15.5 Bvqninq, tekniske installationer115.6 Materiel
Korrektion afd. bestyrelsenlalt
1 16. Afholdte udgifterBudgettet er lagt i henhold til tilstandsvurderingen i samarbejde mellem inspektør,
Specifi kation i langtidsplan.
I henhold til buderræn
116.2 klimaskærm1 16.3 bol - / erhvervsenhed
2019120Budget
2018t19Regnska
2017t1425.OOO 1
105.000 195.00015.000
3.1 97 3.196235.000 1
7
794.278 905.653 59.947
653 947
fælles i1 16.5 Bvgninq, tekniske installationer116.6 MaterielI alt brutto
Optagelse af nNetto udgift budget
117 lstandsættelse ved fraflytningDer budgetteres ikke på kontoen, da udgiften dækkes af henlæggelserne på konto402.
118. Særlige aktiviteter Kontogruppen omfatter udgifter til særlige aktiviteter, vaskeri, selskabslokale, m.v.
1 FællesvaskeriKontoen omfatter udgiften til at drive vaskeriet. Dog vil udgifter til vedligeholdelse ogfornyelse af maskinerne blive udgiftsført på konto 1 15 oq 116.
Salt og sæbeRengøring, lønVandafgiftEl og gasVarmeVedligeholdelseAndre udgifterUdgifterReg. til imødegåelse af stigningUdgifter i alt
Afrundet
2 o/o
9.00032.168
41.168823
41.991
42.OOO
3. SelskabslokaleKontoen omfatter udgiften til at drive selskabslokalet. Dog vil udgifter til vedligehol-delse af inventar og lokaler blive udgiftsført på konto 1 15 og 1 16.
I
RengøringEl og gasVandafgiftVarmeVedligeholdelseAndre udgifterUdgifterReg. til imødegåelse af stigningUdgifter i alt
Afrundet
20
Drift særlige aktiviteter i alt 42.000
Side 14, 02-05-2019
4708 Borreparken119. Diverse udgifter
Denne gruppe af konti indeholder udgifter til beboerarbejde og almindelige driftsud-gifter, kontorhold m.v.
1 Kontinqent B.L.Kontingent til Boligselskabernes Landsforening. I indeværende år betales der ne-denstående beløb pr. boliglejemå1.
Medlemskontingent 201 9Reg. til imødegåelse af stigning
Afrundet
Antal45
åkr.134,06
2 o/o6.033
1216.153
6.200
2. Rådiqhedsbeløb afdeli nqsbestvrelsenBeløbet dækker afd.best. udgifter til kontorartikler og afholdelse af møder.Kr. 500 - 1.000 pr. afd.best.medlem tilsendes i oktober, resten skal rekvireres
lfølge indeværende års budgetKorrektion afd. bestyrelsenlalt
5.000
5.000
2.2 Afdelings- og mødelokale Udgift til rengøring m.v. af afdelingsbestyrelsens mødelokale og kontor VM
Anslået udgift
3. Beboerblad/beboeri nformation Udgift til udarbejdelse og trykning af afdelingens eget beboerblad
Anslået udgift iht. regnskab/budgetReg. til imødegåelse af stigningKorrektion afdel ingsbestyrelsen
Afrundet
2Yo
5. Beboermøder Udgift til afholdelse af beboermøder
lfølge indeværende års budgetKorrektion afdelingsbestyrelsenI følge aftale med afd.bestyrelsen
Beboeraktiviteter
3.000
3.000
7.2 Beløb afsat til afholdelse af aktiviteter for afdel beboere.
lfølge indeværende års budgetKorrektion afdel ingsbestyrelsenI følge aftale med afd.bestyrelsen
7.2 Andel i traktorgarage Andel af traktorgarage som deles med en anden afdeling
I henhold til aftale mellem afdelingerne
Afrundet
7.3 Andre udgifterPå kontoen bogføres udgift til afdelingens kontorhold, telefon/internet, EDB, kopie-rinq, advokat m.v.
TelefonlnternetFotokopieringAndre udgifter
Reg. til imødegåelse af stigning 2Yo
3.5003.0001.0003.000
10.500210
10.700
Side 15, 02-05-2019
4708 Borreparken9.9 Afsat til uforudsete udgifter
Afsat i henhold til økonomicirkulærets anbefaling. 1 % af offentlige og andre fasteudgifter samt variable udgifter. Beløbet er en reserve, og der bogføres ikke påkontoen.
Offentlige og andre faste udgifterVariable udgifterlalt
Afsat herafKorrektion administrationenKorrektion afdelingsbestyrelsen
Afrundet
1 o/o
1.243.013701.900
1.944.913
19.449
19.449
19.400
120 Planlagt periodiskvedligeholdelse og fornyelse
Afdelingens opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Be{øbethenlægges på konto 401. Derfra overføres penge til konto 116. til dækning af afholdteudqifter.
Afsat iht. langtidsbudget. 738.500
121. lstandsæffelse ved fraflvtninqAfdelingens opsparing til normalistandsættelse ved frafl ytningfør 11111960 1 I 1 t60-31 I 1 2t 69 1 I 1 t7 0-31 I 1 2t7 I 1 I 1 I 80-31 I 1 2t 89
Leiere indflyttet i perioderne 4 1 10
erne
I
lfølge budget for indeværende år
lCnOring administrationenKorrektion afdelingsbestyrelsenHensættelse 2019120Hensættelse 2018119Saldo kt. 402 iflg. regnskabAnslået forbrug 20181 19 svarende til udgiften i 2017 I 18Til disposition
Normalistandsættelsesbeløbet for en gennemsnitslejlighed (80 m'?) udgørNormalistandsættelsesbeløb pr. m'Det disponible beløb kan såledesdække følgende antal flytninger
Antal lejere ialtAntal lejere med anciennitet på over 100 mdr
10.000
10.00010.000
177.592-2.569
195.O22
11.679146
17
4539
123, Tab ved fraflytninqer m.vAfdelingens opsparing til imødegåelse af tab ved fraflytning. Beløbet henlægges påkonto 405. Derfra overføres Denqe til konto 130 til dækninq af udoifter.
lfølge budget for indeværende årÆndring administrationenKorrektion afd. bestyrelsenHensættelse 2019120
Saldo konto 405. pr. 30.09.2018 til disposition i indeværende år
s.000
5.000
60.s65
Side 16, 02-05-2019
4708 Borreparken125. Ydelse lån til
forbedrinqsarbeider Udgift til prioritetsydelse på lån til finansiering af forbedringsarbejder
Ydelse på lån tilUdløber
dd.mm.åå Ydelse p.aFvr, Lån 6 30.05.2020 90.193lndv. Forbedrinoer. Lån 7 31.08.2027 5.831lndv. Forbedrinqer, Lån 8 31.08.2022 10.470Nve Vinduer. Lån 10 30.09.2026 142.682lndv. Forbedringer bad, Lån 1 1 30.09.2037 16.494
265.670
Afrundet 265.700
126 Afskrivning påforbedrinqsarbeider Afskrivning af ikke finansierede forbedringsarbejder
Afskrivninq på:Udløber
dd.mm.åå Afskrivninq p.a
Afrundet
127 Ydelse lån tilbyqningsrenovering Udgift til prioritetsydelse på lån til finansiering af bygningsskadearbejder
Ydelse på lån tilUdløber
dd.mm.åå Ydelse
Afrundet
129. Tab leieledighed
Der budgetteres ikke på kontoen, da en eventuel udgift til lejetab dækkes af selskabets dispositionsfond
130. Tab ved fraflytninger
Der budgetteres ikke på kontoen, da en eventuel udgift dækkes af tidligere henlæggelser samt selskabets dispositionsfond
131. Andre renter
Renter af:
Afrundet
Side 17, 02-05-2019
4708 Borreparken132 Ydelser driftsstøtte
Ydelse driftsstøttelån kommunenYdelse driftsstøttelån LBF
Afrundet
133. Atuiklins af Afskrivning af underskud fra tidligere år og underfinansiering.
1 Underskud fra tidliqere årAfskrivning af underskud fra tidligere år, konto 407 i regnskabet. Afskrives overmaksimalt 3 år.
2.
Underskud vedrørende åretUnderskud vedrørende åretUnderskud vedrørende åretUnderskud vedrørende åretUnderskud vedrørende året
Underskudssaldo pr. 30.9.2018Afskrivning 2018119Restsaldo pr. 30.9.2019
Afskrivning 2019120
ÅrAntal år til
afskrivninq beløbAfskr. til/med
2017t18Afskrivning
2018t19Afskrivning
2019t202014t15 32015t16 32016t17 32017118 3
3
Afskrivning af en eventuel ikke finansieret del af afdelingens oprindelige anskaffel-m. over maksimalt '10 år
Antal år tilafskrlvning
Afskr. til/med Afskrivning2018t19
Afskrivning2019t20201711
Afskrivningen starter år 10
Rest underfinansiering kt 301.0 - kt. 408.0 - 412.0
Afskrivning 2019120
134. Korrektion vedr. tidlisere år
201
Der budgetteres ikke på kontoen
Leje bilejemålLejeindtægter der skal forhøjes for at dække et eventuelt budgetunderskud fremgårikke af bemærkninqerne, da disse i budqettet indqår med den aktuelle leie.
5. Kældre m.vLejen af kælderrummene forhøjes efter aftale med afdelingsbestyrelsen, eller efterbeslutning på beboermødet.
Antal kælderlejemål
Kælderrum type 1Kælderrum type 2Kælderrum type 3Kælderrum type 4Lejebærende ialtKælderleje ialt
Aktuel leje, 12 * lejen for januar
Nuværende Forhøjelsemd. md
aa
aa
Ny leje pr. md Samlet lejepr. år
Side 18,02-05-2019
4708 Borreparken6.1 Garager
Lejen af garagerne forhøjes efter aftale med afdelingsbestyrelsen, eller efter beslut-ninq på beboermødet.
Antal garagerHeraf afdelingens egneHeraf ikke udlejet 1.1.2019Lejebærende ialtForhøjelse pr. md. iflg. afd.best.Garageleje i alt
Aktuel leje, 12* lejen for januar
a pr. md.
lalt pr. md I alt pr. år
6.2 GarporteLejen af carportene forhøjes efter aftale med afdelingsbestyrelsen, eller efter beslut-ninq på beboermødet.
Antal carporteHeraf afdelingens egneHeraf ikke udlejet 1.1.2019Lejebærende i altForhøjelse pr. md. iflg. afd.best.Carportleje i alt
Aktuel leje, 12 * lejen for januar
a pr. md
lalt pr. md. I alt pr. år
6.3 P-pladserLejen af p-pladserne forhøjes efter aftale med afdelingsbestyrelsen, eller efter be-slutninq på beboermødet.
Antal p-pladserHeraf afdelingens egneHeraf ikke udlejet 1.1.2019Lejebærende ialtForhøjelse pr. md. iflg. afd.bestP-pladsleje i alt
Aktuel leje, 12* lejen for januar
17
d pr. md.
lalt pr. md
425
I alt pr. år
5.10017
5.1 00
5.100
202. Renter Renteindtægt af afdelinqens likvide beholdninqer anbragt i fælles administration.
1 Værdipapirer Rente og realiserede kursgevinster af afdelingens eventuelle obligationsbeholdning.
Beholdning pr. 30.9.201 8Anslået udtrækning i procent i 2018119
Obligationsrente
Side 19, 02-05-2019
4708 Borreparken2. Mellemreqninq, kassebeholdninq
Rente af afdelingens likvide beholdning anbragt i fælles administration. Renternetilskrives kvartalsvis baqud.
Renten beregnes ud fra en beregnet mellemregningssaldo pr. måned.Mellemregningssaldoen, skyldige leverandører og evt. andre meget kortfristedegældsposter pr. ultimo sidste regnskabsår beregnes. Budgettets poster fordelesautomatisk ud på de enkelte måneder. Der er ikke budgetteret med nogen renteindtægt i dette budgetår
Saldo mellemregninglkke hjemtaget lån og trækningsretOpsparing - forbrug konto 401 2018119Opsparing - forbrug konto 401 2019120Leverandørgæld m.v.Korrigeret mellemregning
6.537.174
-143.653-55.77854.388
6.392j32
Rentesats
Beregnet rente for 2019120ReguleringKorrektion afdelingsbestyrelsen
lalt
'/o
3. Debitorer Rente af eventuelle afdragsordninger med fraflyttede lejere
Anslået renteindtægt
4. Andre renter
Anslået renteindtægt
203. Andre ordinære indtæqter
2 Drift af fællesvaskeri Samlede indtæqter fra vaskeriet.
Anslået indtægt iht. regnskab 28.000
3. Andel af fællesfaciliteters drift Samlede indtægter fra fællesfaciliteter. Antennepositioner m.m
Anslået indtægt iht. kontrakt
4. Drift af møde- oq selskabslokaler Samlede indtægter fra selskabslokalet.
Anslået indtægt iht. regnskab
6.0 Leje kontor
Overført fra anden afdeling
6.1 Glads. kom. andel løn m.m. Andel af løn oq henlæggelser m.v. overført til varmeregnskab fra fremmede aftagere.
Andel af delregnskab
Side 20, 02-05-2019
4708 Borreparken6.2 Overført fra opsamlet resultat 1/3 af saldoen fra opsamlet resultat
Overskud vedrørende åretOverskud vedrørende åretOverskud vedrørende åretOverskud vedrørende åretOverskud vedrørende året
Overskudssaldo pr. 30.9.20'l 8Afskrivning 2018119Restsaldo pr. 30.9.2019
Overskud opsamlet resultat
ArAntal år til
afskrivninq beløbAfskr. til/med
2017118Afskrivning
2018119Afskrivning
20191202014t15 32015116 3 6.184 2.061 2.061 2.0612016t17 3 104.410 34.803 34.8032017t18 3 51.516 17.172
336.865 54.O37
160.04936.865
123.184
54.037
8.1 Andel qaraqe
Andel garageleje i henhold til aftale
8.4 El-indtæster lndtægt fra lejere der har elstik i kælderrum.
Opkrævning i henhold til tilsvar
9.0 Andre indtæqter Andre indtægter i henhold til nedenstående specifikation
lalt
Afrundet
204. Driftssikrinq oq driftsstøtte Byfornyelsesstøtte til forbed ringsarbejder
Byfornyelsesstøtte
206. Korrektion vedr. tidliqere år
Der budgetteres ikke på kontoen
Side 21, 02-05-2019
Selskab 47 AfdelingAfsnit
Tilstandsdato
8 BorreparkenI Budget 2019120
0l-10-2019
1160ll tk.bel Asfaltpåparkeringsplads I 150 150.
I 160l I tk.bel Asfalt I 30 30
I 16012 tt.afl.led Kloakledninger, foto r00
I 16013 ti.aff Helhedsplan, renovation 100
I 16013 ti.leg Udskiftning legeredskaber
116022 bk.væg Fugning murværk, havefacader
116023 bk.kvi Algerens kvisre, nordsider 68 6868
116026 bk.vin Tennoruder,udskiftning l0 t0 l0 l0 l0 l0 l0 l0 l0 t0 l0 l0 l0 l0 l0 l0 l0
I 1603 I bk.gul Udskiftning gulve ved fraflytning 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 t5 15 15 15 15 15 15 15 t5 15
I 16041 bi.ska Ejendomskontor * J 3 3 J t33333333 333333
I 16051 tt.afl.brø Regnvandsbrønde 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
116054 bt.van.for Afløb&sanitet 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 4s 45 45 45 45 45 45 45
I 16054 bt.van.rnål Udskiftning bimålere i kælder 30 30 30 30
Selskab 47 AfdelingAfsnit
Tilstandsdato
8 BorreparkenI Budget 2019/20
01-10-2019
116055 bt.var.pro Gasinstallationer l5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ls 15 ls 15 15 ls
I 16056 bt.vas.sam Vaskemaskiner,4 stk. 180
116056 bt.vas.sam Centrifuge R 25
I 16056 bt.vas.sam Tørretumbler, BP 65 65
I I 6061 mk.plæ Husqvama * 22
I I 6061 rnk.trk Cararo * t23 123
116062 mu.red Maskiner & redskaber * 5 555 5 s555555 5 s55s5s5
116062 mu.tøj Sikkerhedsudstyr * 3t J 333333 J' J 3333333
ZZ.O3O BUDGETTERETHENLÆGGELSE '762 739 739 739 739 739 739 739 739 ',739 739 739 739 '739 739 739 '139 139 739 739 139
22.042 Egentrækningsret
LIKVIDITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE
800
zz.O7O HENLEGGELSERPRIMo 6.133 5.989 5.933 2.250 2.639 3.019 3.408 3.3t4 3.089 3.280 3.566 3.955 4.409 4.808 5.008 5.462 5.826 6.040 3.345 3.439 3.739
2t-03-2019 09:563
MS03ABG\Data\ECBolig2\Webrappofter\Dvstam\anvendelsesbudget\DVBudgepOaar.rpt
Selskab 47 Afdeling 8 BorreparkenAfsnit I Budget 2019120Tilstandsdato 0l-10-2019
Konto Aktivitet
22.080 HENLEGGEISER ULTIMO
Fri likviditet22.092
Farvekoder efter forvaltnings klassifikation ver 2.0
1. Terræn
2. Bygning, klimaskærm
3. Bygning, bolig- / erhvervsenhed
4. Bygning, fælles indvendig
5. Bygning, tekniske installationer
6. Materiel
Primo t9/20 2012t 2t/22 22123 23124 24125 25/26 26t27 27128 28129 29t30 30/31 3r/32 32t33 33134 34t35 3s/36 36t37 3Zl38 38Æ9
5.989 5.933 2.2s0 2.639 3.0t9 3.408 3.314 3.089 3.280 3.566 3.955 4.4095.195 1.5t2 1.901 2.280 2.669 2.516 2.350 2.542 2.827 3.21,1 3.61t
5.008 5.462 5.826 6.040 3.345 3.439 3.739 4.1434.269 4.723 s.088 5.302 2.606 2.700 3.001 3.405
4.808
4.070
TIIII
Afdelins 4708 Borrenarken
af
a. både debet kreditaf beløb I
aldo 30.9.2018 462.88men ikke udbetalt træk.ret 30.9.2018
A-indskud 21.168G-indskud 2018 230.760G-indskud 2019 235.440Areal til G-indskud rf 3.600
Test for overforbrug: 2018/t9OK
2019/20OK
2020/21
OK2021/22
OK2022123
OK2023/24
OK2024125
OK2025126
OK2026127
OK2027/28
OK2028/29
OK
Saldo 30.09.2018 462.880- tilgodehavende trækningsret 0Henlæggelse 4. h/t. 2018 Svarende til 60 Yo af indbet. 37.789Henlæsselse l.l. - 30.9.2019 Svarende til 60 % afindbet. 115.474Forbrug af trækningsret i 2018 I 19 Iflg budget
0
Saldo før renter pr. 30.9.2019 616.143Rente 2018/19 0Saldo 30.9. 2019 6t6.143
Saldo 1.10.2019 616.143Henlæsselse 2019120 1s3.263Forbrug af trækningsret ifølge langtidsbudget
Saldo før renter 769.406Rente 2019/20 0
Saldo 30.9.2020 769.406
Saldo 1.10.2020 769.406Henlæggelse 2020121 1s3.263Forbrug af trækningsret iføIge langtidsbudgetSaldo før renter 922.669Rente2020/21 0Saldo 30.9.2021 922.669
766.31sOK
766.31s
OK
766.31s
OK
Saldo L10.2021 922.669Henlæggelse 2021122 153.263Forbrug af trækningsret ifølge langtidsbudgetSaldo før renter t.07s.932Rente202l/22 0Saldo 30.9.2022 1.07 s.932
Saldo 1.10.2022 r.075.932Henlæggelse 2022/23 153.263Forbrug af trækningsret ifølge langtidsbudget
Saldo før renter t.229.19sPiente2022/23 0
Saldo 30.9.2023 1.229.19s
Saldo 1.10.2023 1,229.195Henlæggelse 2023124 153.263Forbrug af trækningsret ifølge langtidsbudget -800.000Saldo før renter 582.458Rente2023/24 0Saldo 30.9.2024 582.458
Saldo 1.10.2024 582.4s8Henlægselse 2024125 153.263Forbrug af trækningsret ifølge langtidsbudgetSaldo før renter 73s.721Rente 2024/25 0Saldo 30.9.2025 735.721
Saldo 1.10.2025 73s,721Henlægselse 2025/26 153.263Forbrug af trækningsret ifølge langtidsbudgetSaldo før renter 888.984Rente 2025126 0
Saldo 30.9.2026 888.984
Saldo L10.2026 888.984Henlæsselse 2026/27 153.263Forbrug af trækningsret ifølge langtidsbudget
Saldo før renter t.042.247Rente 2026/27 0Saldo 30.9.2027 1.042.247
SaIdo 1.10.2027 1.042.247Henlæggelse 2027/28 153.263Forbrug af trækningsret ifølge langtidsbudget
Saldo før renter 1.195.510Rente 2027 /28 0
Saldo 30.9.2028 1.195.510
Saldo 1.10.2028 1.195.510Henlæggelse 2028/29 153.263Forbrug af trækningsret ifølge langtidsbudgetSaldo før renter 1.348.773Rente2028/29 0Saldo 30.9.2029 1.348.773
766.315
OK
766.315
OK
766.3r5OK
766.315
OK
766.315OK
766.315
OK
766.31s
OK
766.315
OK
4708 Borreparken
Antennebudget 1 .10.2019 - 30.9 .2020
Fællesudgifter: 45 boligerAfskrivning underskud :
Underskud pr. 30.9.2018 krlndregnet 1/3 underskud tidl. år kr
Administration
I alt
Tilvalg grundpakkeSignalleveringCopyDan-afgift
I alt
45 boliger
Nuværende fællesudgifterNuværende antennebidrag grundpakke
19.664,006.555
laltpr. år
6.555,004.320,00
Pr. boligpr. måned
12,008,00
10.875,00 20,00
kr. 67.500,00 125,00kr. 25.920,00 48,00kr. 93.420,00 173,00
krkr
kr
krkr
4.320,0093.420,00
8,00173,00
Beløb under kr. 1,00 varsles ikke3. Funktionærboligtilskud
Ovennævnte budget er udarbejdet på grundlag af opkrævninger fra Verdens TV (CopyDan) og YouSee forjanuar kvartal2019.
Fællesudgifter skal betales af samtlige boliger i afdelingen, uanset om man har tilvalgt grundpakke eller ej.Fællesudgifter dækker drift af antenneanlægget samt underskud på antenneanlægget pr. 30.9.2018.Underskuddet pr. 30.9.2018 afvikles over 3 år i perioden 1 . oktober 2019 - 30. september 2022. Herefter vilbeløbet blive reduceret.
Eventuelle reguleringer i pris på grundpakken vil blive varslet på baggrund af YouSee's prisændringer, deralmindeligvis sker pr. 1. januar.
Nuværende bidragpr. måned Stigning
pr. måned *) Nyt bidrag pr. måned
Underskud tidl. år 12,00 0,00 12,00
Administration 8,00 0,00 8,00
Grundpakke 173,00 0,00 173,00
Budget for 2019120 Budget20191201000 kr.
Budget Ændring Andelaf Regnskab2018119 forhøjelse 20171181000 kr. 1000 kr. i pct (%). 1000 kr.rkenAfdelin ud ifter, Borre
Nettokapitaludgifter!Vdetser på oprindelige lån/lndskud LBF
Offentlige og andre fasteudgifterI Elendomsskatter
Renovation m.v.ForsikringerEl/varmeregnskaberAdministrationsbidrag m.v.
letigtmæssigt bidrag
6361094917
164254
6221054816
173251
75il 75 750
Variable udgifterRenholdelse/bemandingAlmindelig vedligeholdelseFællesvaskeriBestyrelses- og beboeromkostninger m.vAndre udgifter/kontorholdAfsat til uforudsete udgifter
Henlæggelser:Henlæggelse til planlagt vedligeholdelseHenlæggelse til istandsættelse ved fraflytningHenlæggelse tiltab ved fraflytninger m.v.
Ekstra o rd i n æ re om kostn i n ger :Ydelser på forbedringslån m.v.Andre poster/afrundinger
73910
5
76210
5
71110
5
4551734221
11
19
4451734621
11
19
4421825512
8
0
6361224715
164259
0,41
0,16
0,38
-0,12
-0,80
-0,14
#
I
29252
0't3
-2-205
10
0-400
0
-2300
-41
270-1
2660
Samlede udqifter 3.059 3.065 -6 -0,23 3.059
Beboernes indflydelse
45%
Ekstra ordinæreomk.9%
Om kostningernes fordeling
Ydelser på lån10/z/o
Ejendomsskat2r%
Henlæggelser
m.v25%
Bestyrelses- ogbeboeromk.
40/r/o
Renovation/forsikring
6%
Adm. m.v5%lndflydelse:
!rættesBegrænset
I tngenAlm. vedlige
vaskeri m.v8%
Pligtmæssigtbidrag
8%
Renholdelse/bemanding
$%
Budget for 2019120 Budget20191201000 kr.
Budget
20181191000 kr.
Ændring Andelaf Regnskabforhøjelse 2017118
1000 kr. i pct. 1000 kr.Afdelingsindtægter, Borreparken
BeboelseKollektiv råderetP-pladserRåderetsforhøjelseRenterVaskeriOverført overskud tidl. årAndre indtæoter m.v.
2.937 2.937 0000
-240
171
2.93733
51
11
2842
2
3352
242837-1
33520
2854
0
0,81
-0,58
Samlede indtægter 3.059 3.065 -6 0,22 3.059
Nødvend io leieforhø ielse 0 0 0 0,00 0
I alt 3.059 3.065 -6 3.059
Huslejestigning i pct.4,00/o
Ny pris pr. m2 kr. 815,80
NB. Normalt stiger ældre afdelinger mere end nyeafdelinger og der forskel på vedligeholdelsestanden
Lejlighed 1001 på 80 m2Nuværende
5.439Ny leje5.439
Ændring0
Antenne Se vedlagte antennebudget
AA A
Det er muligt på vores hjemmeside www.ABG.dk, at se deenkelte afdelingsnumre.
Huslejeudviklingen
Bemærkninser til de budsetterede udsifter:
o Renovation m.v.: Fællesgebyreter 111-2019 steget medg,2o/o, og containertømningen med 20,5%.o Renholdelse/bemanding: Udgiften stiger pga. almindelig løn- og prisregulering.o Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse: Henlæggelserne er nedsat lidt, da der er en pæn opsparing.o Renteindtægter: Der er ikke budgetteret med renteindtægter i år. Forventningen er 0%.o Overført overskud tidl. år: Højere indtægt, der budgetteres med 113 af de forudgående 3 regnskabsårs overskud
Husleje pr. m' i forhold til byggeår sammen-lignet med selskabets øvrige afdelinger
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2014 2015 2076 2017 2078 20L9 1940 1950 1960 L970 1980 1990 2000 20tO
A
109
r07
105
103
101
99
+Forb sindeks
--r-Afdelingen+Alle afdelinger