ผลการด าเนินงานทางอากาศ ไตรมาส ... · 2016-10-31 · ผลการด าเนินงานทางอากาศ...

ผลการด าเนินงานทางอากาศ ไตรมาสท่ี 4 (ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559) หน่วยงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ผลผลิต โครงการ ผลการด าเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ปัญหาอุปสรรคและ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘

(ฉบับปรับปรุง) (ร้อยละ) ๒ ต าแหน่ง) แนวทางแก้ไข

วงเงิน ร้อยละ การเชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งภายในประเทศและพั ฒ น าจุด เชื่ อม ต่ อ กั บประเทศเพื่อนบ้าน

ครม . อ นุ มั ติ โค ร งการพัฒนา ทสภ. ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้รองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านคนต่อปี เม่ือ 24 ส.ค. 2553 ประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 1. กลุ่มงานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 2. กลุ่มงานอาคารผู้โดยสาร 3.กลุ่มงานระบบสาธารณูปโภค 4.งานควบคุมงานก่อสร้าง

1. โครงการพั ฒนาท่ าอากาศยาน สุวรรณภูมิ (ทสภ.) (ปีงบประมาณ 2554-2560) -วงเงิน โครงการ 50,322.22 ล้านบาท * ไม่รวม ส ารองราคาเปลี่ยนแปลงร้อยละ 10 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 และดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง * -วัตถุประสงค ์: เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้รองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านคนต่อปี

แผน: - ผล : - ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 1 1 /2 5 5 8 เ ม่ื อ วันที่ 27 ต.ค. 2558 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการด าเนินโครงการพัฒนา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2560) โดยมีรายละเอียดของงาน ดังน้ี 1) งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลั งที่ 1 (CC1/1) (ชั้ น B2 ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้างและงานระบบหลัก) ลงนามในสัญญาแล้วเม่ือวันที่ 25 ส.ค. 2559 อยู่ระหว่างการขนย้าย Surcharge เตรียมพื้นที่ ก่อสร้าง และพิจารณาแผนการด าเนินงานก่อสร้าง 2) งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (CC1/2) (ชั้น 2-4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) : อยู่ ระห ว่างจัดเตรียมแบบก่อสร้างและ

แผน ผล

1,507.48 1,459.80

2.99 2.90

-

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ผลผลิต โครงการ ผลการด าเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ปัญหาอุปสรรคและ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘

(ฉบับปรับปรุง) (ร้อยละ) ๒ ต าแหน่ง) แนวทางแก้ไข

วงเงิน ร้อยละ ทบทวนเอกสารประกวดราคา โดยให้งานโครงสร้างใต้ดิน (Sub-Structure) แล้วเสร็จก่อน ซ่ึงใช้เวลาประมาณ 15 เดือน แล้วจึงเริ่มงาน CC1/2 ที่ เป็นงานโครงสร้างส่วนเห นือพื้ นดิ น (Super Structure) (คาด ว่าสามารถเริ่มก่อสร้าง 1 พ.ย. 2560) 3) งาน จ้างก่อส ร้ างส่ วนขย ายอาค ารผู้ โด ย ส ารด้ าน ทิ ศ ต ะ วัน ออ ก อาค ารส านักงานสายการบิน และที ่จอดรถด้านทิศตะวันออก (CC2): ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนเอกสารประกวดราคา โดยจะพิจารณาประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารส านักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออกภายในเดือน ก.ย. 2559 คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ประมาณ ก.พ. 2560 4) งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (CC3): ลงนามสัญญาว่าจ้างแล้วเม่ือวันที่ 25 ส.ค. 2559 อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง และพิจารณาแผนการด าเนินงานก่อสร้าง (ตามสัญญาก าหนดส่งแผนการด าเนินงานภายใน 20 วันนับจาก NTP (Notice to Proceed) 5) งานจัด ซ้ือพร้อมติดตั้ งระบบขนส่ งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) (CC4): ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ผลผลิต โครงการ ผลการด าเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ปัญหาอุปสรรคและ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘

(ฉบับปรับปรุง) (ร้อยละ) ๒ ต าแหน่ง) แนวทางแก้ไข

วงเงิน ร้อยละ ว่าการค านวณราคากลางงาน APM ตามที่ปรึกษาออกแบบเสนอให้ ทอท. น้ัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางที่กรมบัญชีกลางก าหนดหรือไม่ คาดว่าจะประกาศประกวดราคาได้ภายในเดือน ก.ย. 2559 และประกาศผลการประมูลตามแผนวันที่ 20 ธ.ค. 2559 6) งานจัดซ้ือพร้อมติดตั้งระบบสายพานล าเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิ ด (EDS) ขาออก (CC5): ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวน TOR และพิจารณาทบทวนการออกแบบงานจัดซ้ือพร้อมติดตั้งระบบสายพานล าเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก) (BHS & EDS) โดยคาดว่าจะสามารถประกาศจัดหาได้ ในเดือน มี .ค . 2560 และเริ่มด าเนินงานได้ในเดือน ส.ค. 2560 (ตามแผน) 7) งานควบคุมงานก่อสร้าง (CSC): ลงนามสัญญาแล้วเม่ือวันที่ 25 ส.ค. 2559 อยู่ระหว่างเตรียมก่อสร้างอาคารส านักงานสนาม พิจารณาแผนการประกันคุณภาพระบบการควบคุมเอกสาร และอยู่ระหว่างการสั่ ง ซ้ื อ ระบ บค วบ คุ ม เอกสารแล ะ Primavera P6 พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์

1. เพิ่มลานจอดอากาศยาน 2. โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน แผน 100.00% แผน 189.87 17.05 -

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ผลผลิต โครงการ ผลการด าเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ปัญหาอุปสรรคและ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘

(ฉบับปรับปรุง) (ร้อยละ) ๒ ต าแหน่ง) แนวทางแก้ไข

วงเงิน ร้อยละ จาก 15 หลุมจอดเป็น 21 หลุมจอด 2.ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้ โดยสารจาก 6.5 ล้านคนต่อปีเป็น 12.5 ล้านคนต่อปี 3.ปรับปรุงระบบเชื่อมต่อถนนภายในท่าอากาศยาน รวมถึงเพิ่มที่จอดรถยนต์จาก 500 คัน เป็น 1,500 คัน 4.ปรับปรุงการใช้พื้ นที่รวมถึงระบบสาธารณูปโภคภายในท่าอากาศยาน

ภู เก็ต (ทภก.) (ปี งบป ระมาณ 2553-2557) -วงเงิน โครงการ 5,782.778 ล้านบาท (รวมส ารองราคาและปริมาณงานเปลี่ยนแปลง 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) -วงเงินรายปี 1,113.062 ล้านบาท (รวมส ารองราคาและปริมาณงานเป ลี่ ย น แ ป ล ง 1 0 % แ ล ะภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) -วัตถุประสงค ์: เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับจ านวนเที่ยวบินและผู้โดยสารได้จนถึงปี 2561

ผล 94.85%

ผล 180.14 16.18

หน่วยงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ผลผลิต โครงการ ผลการด าเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ปัญหาอุปสรรคและ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘

(ฉบับปรับปรุง) (ร้อยละ) ๒ ต าแหน่ง) แนวทางแก้ไข

วงเงิน ร้อยละ การเชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งภายในประเทศและพัฒ นาจุด เชื่ อมต่ อ กับประเทศเพื่อนบ้าน เป้าหมายการให้บริการ : ก า ร ค ม น า ค ม เป็ นศู น ย์ ก ล า ง เ ชื่ อ ม ต่ อ การเดินทางและการขนส่งของภูมิภาค

1 .ศู น ย์ บ ริ ห าร จร าจ ร ทางอากาศ ระบบเทคโนโลยีจราจรทางอากาศและระบ บ เชื่ อมต่ อ โครงข่ าย การบริหารจราจรทางอากาศทั่วประเทศ และอากาศยานบินทดสอบประสิทธิภาพสูง

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ

- วงเงินรวม 4,460.31 ล้านบาท (รวมส ารองราคาและปริมาณงานเปลี่ยนแปลงร้อยละ 10) - งบลงทุนที่ เป็ นโครงการมีแผนงบประมาณลงทุนที่ด าเนินการตั้งแต่ปี 2555-2561 โดยมีแผนเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2555 -2559 จ านวน 2,821.97 ล้านบาท (ร้อยละ 77.79) และในปี 2560 -2561 จ านวน 1,708.89 ล้านบาท การด าเนินการประกอบด้วย 3โครงการย่อย ดังน้ี

แผน : 61.69 ผล : 69.21 (เป้ าหมาย เบิ ก จ่ายปี 25 59 เท่ า กับ 670.00 ล้านบาท)

แผน ผล

4,460.31 3,087.02

100.00 69.21

(1) จัดตั้งศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management Center: ATMC) วงเงิน 1,972.73 ล้านบาท สถานะปัจจุบัน: ด าเนินการจัดหาพร้อมกับโครงการพัฒนาระบบ/อุปกรณ์ วิศวกรรมสนับสนุนการบริหารจราจรทางอากาศ ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค ขณะน้ีติดตั้งและทดสอบ

แผน : 42.42 ผล : 49.97

แผน ผล

1,972.73 985.85

100.00 49.97

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ผลผลิต โครงการ ผลการด าเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ปัญหาอุปสรรคและ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘

(ฉบับปรับปรุง) (ร้อยละ) ๒ ต าแหน่ง) แนวทางแก้ไข

วงเงิน ร้อยละ ระบบ/อุปกรณ์หลักทั้งส่วนกลาง

และภูมิภาค และหอบังคับการบินลูกข่ายแล้วเสร็จ รวมทั้งได้ทดสอบบูรณาการระบบทั่วประเทศพร้อมกันและทดสอบระบบต่อ เน่ือง System Continuity Test ระบบ/อุปกรณ์แล้วเสร็จ ขณะน้ีผู้ขาย อยู่ ระห ว่างเตรียมการเชื่อมต่ อสัญญาณ/ข้อมูลจากระบบ/อุปกรณ์ภายนอกเข้ากับระบบ TMCS คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ธ.ค. 2559 จากน้ัน บวท. จะทดลองการใช้งานแบบคู่ ขนานกับ ระบบปั จจุบั น ในเดือน ต.ค. 2560 และคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานระบบใหม่ทั้งหมดภายในปี 2561

(2) การเพิ่มขีดความสามารถระบบ /เทค โน โล ยีจราจรทางอาก าศแ ละการพั ฒ น าระบ บเชื่ อมต่อโครงข่ ายการบริห ารจราจรทางอากาศทั่ วประเทศ (วงเงิน 1,445.74 ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ผลผลิต โครงการ ผลการด าเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ปัญหาอุปสรรคและ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘

(ฉบับปรับปรุง) (ร้อยละ) ๒ ต าแหน่ง) แนวทางแก้ไข

วงเงิน ร้อยละ ประกอบด้วย 6 โครงการย่อย ดังน้ี

(2 .1 ) เพิ่ มการให้บริการข้อมูล การบิน การแนะน าการบิน และการบริการแจ้งเตือนภัย ส าหรับอากาศยานทุกประเภท (วงเงิน 58.46 ล้านบาท) สถานะ : ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2556 (2.2) จัดตั้งศูนย์บริหารข้อมูลการบิน (วงเงิน 1.81 ล้านบาท) สถานะ : ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2555 (2 .3 ) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบติดตามอากาศยานในประเทศ (ติ ด ตั้ ง เพิ่ ม เติ ม ณ พิ ษ ณุ โล ก เชียงราย อุดรธานี ร้อยเอ็ด และชุมพร) วงเงิน 545.46 ล้านบาท สถานะ : ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558 (2.4) จัดตั้งศูนย์ส ารองฉุกเฉิน ณ ทสภ. (เพิ่มเติม) วงเงิน 3.64 ล้านบาท

สถานะ : ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2555

แผน : 100.00 ผล : 100.00 แผน : 100.00 ผล : 100.00 แผน : 100.00 ผล : 100.00 แผน : 100.00 ผล : 100.00

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

แผน ผล

58.460 23.640

1.810 1.430

545.460 535.770

3.640 2.860

100.00 40.44

100.00 79.01

100.00 98.22

100.00 78.57

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ผลผลิต โครงการ ผลการด าเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ปัญหาอุปสรรคและ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘

(ฉบับปรับปรุง) (ร้อยละ) ๒ ต าแหน่ง) แนวทางแก้ไข

วงเงิน ร้อยละ (2 .5 ) พั ฒ น าระบ บ /อุป กร ณ์

วิศวกรรมสนับสนุนการบริหารจราจรทางอากาศ ณ ทสภ. เพื่อรองรับปริมาณจราจรทางอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจราจรทางอากาศ วงเงิน 272.73 ล้านบาท

สถานะ : ติดตั้ง/ทดสอบระบบ/อุปกรณ์ห้องฝึกอบรมและอุปกรณ์หลัก (MOPS) ณ ทสภ. และ ทดม. แล้วเสร็จ และมีแผนทดลองการใช้งานแบบคู่ขนานกับระบบปัจจุบันเดือน เม.ย. 2560 คาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานระบบใหม่ทั้งหมดภายในปี 2561 (2 .6 ) พั ฒ น าระบ บ /อุป กร ณ์วิศวกรรมสนับสนุนการบริหาร จราจรทางอากาศ ณ ศูนย์ควบคุมการบิ นภู มิ ภ าค (ศู นย์ ค วบคุ ม การบินเชียงใหม่ พิษณุโลก ภู เก็ต และหาดใหญ่) วงเงิน 563.64 ล้านบาท สถานะ : จัดหาพร้อมกับโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ (ATMC) เพื่ อ ให้ ร ะบบ สามารถท า ง า น ร่ ว ม กั น ไ ด้ อ ย่ า ง มีประสิทธิภาพ

แผน : 65.36 ผล : 100.00 แผน : 63.75 ผล : 77.42

แผน ผล

แผน ผล

272.73 272.73

563.64 436.35

100.00 100.00

100.00 77.42

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ผลผลิต โครงการ ผลการด าเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ปัญหาอุปสรรคและ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘

(ฉบับปรับปรุง) (ร้อยละ) ๒ ต าแหน่ง) แนวทางแก้ไข

วงเงิน ร้อยละ (3) จัดหาอากาศยานบินทดสอบ

ประสิทธิภาพสูง วงเงิน 637.00 ล้านบาท สถานะ : การจัดหาอากาศยาน 2 ล า โดยได้รับมอบอากาศยาน ล าแรกแล้วในเดือน มี.ค. 2556 ส าห รับ การ จั ดห าอากาศย าน ล าที่ 2 ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันที่ 16 มี.ค. 2559

แผน : 100.00 ผล : 100.00

แผน ผล

637.000 637.000

100.00 100.00

(4) ส ารองราคาและปริมาณงานเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 10 วงเงิน 404.84 ล้านบาท

แผน : 45.75 ผล : 46.58

แผน ผล

404.84 188.58

100.00 46.58

2. ระบบ/อุปกรณ์บริการจราจรทางอากาศชุดใหม่เพื่อใช้ในการควบคุมจราจรทางอากาศ ณ หอบังคับการบินดอนเมืองแห่งใหม่และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและท างานร่วมกันได้ ทั้ งกับหอบังคับ การบินสุวรรณภูมิ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิด สนามบิ นกรุ งเทพและ เส้นทางบินได้อย่างสมบูรณ์

โครงการจัดหาและติดตั้ งระบบ/อุปกรณ์บริการจราจรทางอากาศ ณ หอบังคับการบินดอนเมืองแห่งใหม่ - วงเงินรวม 219.91 ล้านบาท (ไม่รวมส ารองราคา ร้อยละ 10 จ านวน 21.99 ล้านบาท) - งบลงทุนเพื่อการด าเนินงานปกติเป็นแผนระยะยาว - ผลเบิกจ่ายสะสมปีงบประมาณ 2558 จ านวน 76.32 ล้านบาท -แผนเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2559 และ 2560 จ านวน 58.79 และ 84.80 ล้านบาท ตามล าดับ

แผน : 61.43 ผล : 84.42

แผน ผล

219.91 185.65

100.00 84.42

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ผลผลิต โครงการ ผลการด าเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ปัญหาอุปสรรคและ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘

(ฉบับปรับปรุง) (ร้อยละ) ๒ ต าแหน่ง) แนวทางแก้ไข

วงเงิน ร้อยละ สถานะปัจจุบัน: - ในส่วนระบบประมวลผลติดตามอากาศยาน ได้ด าเนินการจัดหาพร้อมกับโครงการพัฒนาระบบ/อุ ป ก ร ณ์ วิ ศ วก ร รม ส นั บ ส นุ น การบริหารจราจรทางอากาศ ณ ทสภ. - ระบบ/อุปกรณ์ Multilateration (MLAT) ณ หอบังคับการบินดอนเมืองแห่งใหม่ ได้ด าเนินการติดตั้งและทดสอบระบบแล้ว โดยได้ทดสอบการบูรณาการระบบแล้วเสร็จเม่ือวันที่ 23 ก .ย . 2559 และจะทดสอบต่อเน่ืองแล้วเสร็จภายในปี 2560

หน่วยงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ผลผลิต โครงการ ผลการด าเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ปัญหาอุปสรรคและ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘

(ฉบับปรับปรุง) (ร้อยละ) ๒ ต าแหน่ง) แนวทางแก้ไข

วงเงิน ร้อยละ การพัฒนาระบบการขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1 . โค ร งก าร จั ด ห า เค รื่ อ งบิ น ปี 2554-2565 จ านวน 75 ล า ระยะที่ 1 โครงการจัดหาเครื่องบิน ปี 2554 -2560 ประกอบด้วย การจัดหาเครื่องบินล าตัวแคบ จ านวน 11 ล า เครื่องบินล าตัวกว้าง จ านวน 26 ล า รวมทั้งหมด 37 ล า รวมวงเงิน 216,075.000 ล้านบาท โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บกท.เม่ือวันที่ 11 มิ.ย. 2554 และได้ลงนามในสัญญาเรียบร้ อยแล้ ว มีแผนการรับ มอบเครื่องบินภายในปี 2559-2561 จ านวน 14 ล า ดังน้ี

*หมาย เหตุ : การ เบิ ก จ่าย จริ งแตกต่างจากงบประมาณเน่ืองจาก 1. จ่ายค่าเครื่องยนต์ (เครื่องที่ 1) ในเดือน ส.ค. 2559 (เลื่อนการจ่ายจากเดือน เม.ย. 2559) ประมาณ 1,000 ล้านบาท 2 . จ่ายล่ วงห น้ าค่ าเครื่ องยนต์ (เครื่องที่ 2) ในเดือน ก.ค. 2559 (เลื่ อนการ จ่ายจาก เดื อน ม .ค . 2559 ประมาณ 300 ล้านบาท)

- ปี 2559 รับมอบเครื่องบิน A350-900 จ านวน 2 ล า ในเดือน ก.ย. และ ต.ค. จัดหาโดยวิธีการเช่าด าเนินงานจากบริษัท CIT Aerospace International (CIT) - ปี 2 5 6 0 รับ มอบ เค รื่ อ งบิ น จ านวน 7 ล า คื อ A350-900 5 ล า (จั ด ห า โด ย วิ ธี เช่ า ซ้ื อ แ ล ะ เช่ าด าเนินงาน) และ B787-9 จ านวน 2 ล า (จัดหาโดยวิธีเช่าด าเนินงาน)

แผน : 100.00 ผล : 100.00

แผน ผล

624.20 1,941.40*

100.00 311.02

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวง

คมนาคม ผลผลิต โครงการ ผลการด าเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ปัญหาอุปสรรคและ

พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง)

(ร้อยละ) ๒ ต าแหน่ง) แนวทางแก้ไข

วงเงิน ร้อยละ - ปี 2 5 6 1 รับ ม อบ เค รื่ อ งบิ น

A350-900 จ านวน 5 ล า โดยวิธีการเช่าซ้ือ 2 ล า และเช่าด าเนินงาน 3 ล า

ระยะที่ 2 โครงการจัดหาเครื่องบิน ปี 2561-2565 จ านวน 38 ล า ก า ร จั ด ห าเค รื่ อ งบิ น พ ร้ อม ทั้ งเครื่องยนต์ส ารอง ขณะน้ีอยู่ระหว่างการจัดท าแผน ทั้งน้ี ได้มีการน าเสนอต่อคณะกรรมการ บกท . ไปแล้ ว เม่ื อวั นที่ 12 ก.ค. 2556 โ ด ยคณะกรรมการ บกท. ได้ขอให้ มี การจัดท าข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาผลประกอบการก่อนการจัดท าแผนการจัดหาเครื่องบิน

แผน : - ผล : -

แผน ผล

- -

- -

หน่วยงาน สถาบันการบินพลเรือน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวง

คมนาคม ผลผลิต โครงการ ผลการด าเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ปัญหาอุปสรรคและ

พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง)

(ร้อยละ) ๒ ต าแหน่ง) แนวทางแก้ไข

วงเงิน ร้อยละ พัฒนาการบริหารจัดการร ะ บ บ ข น ส่ ง แ ล ะก า ร จ ร า จ ร ใ ห้ มีประสิทธิภาพ

การ ผลิ ต แล ะพั ฒ น าบุคลากรด้านการบิน

1. งานผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิ น รวมทั้ ง จัด ห าเค รื่ อ งมื ออุปกรณ์องค์ประกอบที่เก่ียวข้องต่อการ เพิ่ มป ระสิท ธิภ าพ การผลิ ตบุคลากรด้านการบินของประเทศ (ภารกิจพื้นฐาน)

แผน : 100.00 ผล : 140.10

แผน ผล

154.60 134.00

100.00 86.68

-

หน่วยงาน กรมท่าอากาศยาน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ผลผลิต โครงการ ผลการด าเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ปัญหาอุปสรรคและ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘

(ฉบับปรับปรุง) (ร้อยละ) ๒ ต าแหน่ง) แนวทางแก้ไข

วงเงิน ร้อยละ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งให้ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก พื้ น ที่เศ รษ ฐ กิจชุ มช น อย่ า งทั่ ว ถึ ง พ อ เพี ย ง แ ล ะประชาชนสามารถเข้าถึงระบบ ขนส่ งส าธารณ ะเพิ่มขึ้น

การพัฒนาท่าอากาศยาน

1. งานก่อสร้างต่อเติมทางขับ ลานจอดเครื่องบิน ลานจอดรถยนต์พร้อมระบบไฟฟ้า ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช วงเงิน : 219.510 ล้านบาท (ปี 2557-2560) ปี 2560 วงเงิน 13.8210 ล้านบาท วัตถุประสงค์ : เพื่อก่อสร้างต่อเติมทางขับลานจอดเครื่องบิน ระบบไฟฟ้า และก่อสร้างลานจอดรถยนต์เพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการบิน สถานะ : อยู่ระหว่างด าเนินการ

แผน : 99.45 ผล : 99.93

แผน ผล

199.046 199.046

90.68 90.68

-

2 . งาน ก่อสร้ างขยายลานจอดเครื่องบิน ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี วงเงิน : 40.740 ล้านบาท (ปี 2558-2559) ปี 2559 วงเงิน 32.340 ล้านบาท วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการรองรับอากาศยานที่มีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มขึ้น สถานะ : ด าเนินการแล้วเสร็จ

แผน : 100.00 ผล : 100.00

แผน ผล

40.740 40.740

100.00 100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ผลผลิต โครงการ ผลการด าเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ปัญหาอุปสรรคและ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘

(ฉบับปรับปรุง) (ร้อยละ) ๒ ต าแหน่ง) แนวทางแก้ไข

วงเงิน ร้อยละ 3. งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย

3 ชั้น 2 อาคาร (24 ยูนิต) ท่าอากาศยานกระบี่ วงเงิน : 54.4416 ล้านบาท (ปี 2558-2559) ปี 2559 วงเงิน 43.4416 ล้านบาท วัตถุประสงค์ : เพื่อก่อสร้างอาคารชุดพั กอาศั ย 3 ชั้ น (24 ยู นิต ) 2 อาคาร ปรับปรุงอาคารพักอาศัยเดิ ม แ ละป รับ ป รุ ง งานบ ริ เวณบ้านพักเจ้าหน้าที่ สถานะ : ด าเนินการแล้วเสร็จ

แผน : 54.44 ผล : 54.44

แผน ผล

43.441 43.441

100.00 100.00