Ampliación presupuestal 2008 - Egresos Programa 1.00 - Junta Departamental Renglon Sub-Renglon Previsto 2008 999 85.791.920 Total del programa 1.00 - Junta Departamental 85.791.920 Programa 1.01 - Gobierno y administración Renglon Sub-Renglon Previsto 2008 011 Sueldo básico de cargos 25.421.944 021 Sueldo básico de funciones contratadas 25.230.799 031 Retribuciones zafrales 1.216.233 041 Sueldos Progresivos 2.824.993 042 Compensaciones 1.230.411 044 Prima por Antigüedad 1.264.425 045 Quebranto de caja 14.366 046 Diferencias por Subrogación 671.495 047 Equiparación por reestructura 048 Aumentos Especiales 1.995.501 051 Dietas 143.664 052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 702.647 053 Licencias generadas y no gozadas 316.940 058 Horas Extras 191.553 059 Sueldo anual complementario 5.102.081 071 Prima por matrimonio 28.205 072 Hogar constituido 449.769 073 Prima por nacimiento 14.366 074 Prestaciones por hijo 323.408 078 Prestaciones por salario vacacional 2.295.936 079 Porcentaje por multas cobradas 71.832 080 Porcentaje por cobro de morosidad 47.888 081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 9.901.517 082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 82.513 111 Alimentos para personas 320.000 122 Prendas de vestir 100.000 131 Papeles de oficina 60.000 132 Productos de papel y cartón 20.000 133 Formularios , impresos y similares 180.000 134 Productos de artes gráficas 60.000 135 Libros, revistas y otras publicaciones 100.000 136 Especies timbradas y valoradas 80.000 141 Combustibles derivados del petroleo 50.000 143 Supergas 10.000 157 Articulos de caucho 50.000
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Ampliación presupuestal 2008 - Egresos
Programa 1.00 - Junta Departamental
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
999 85.791.920
Total del programa 1.00 - Junta Departamental 85.791.920
Programa 1.01 - Gobierno y administración
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 25.421.944
021 Sueldo básico de funciones contratadas 25.230.799
031 Retribuciones zafrales 1.216.233
041 Sueldos Progresivos 2.824.993
042 Compensaciones 1.230.411
044 Prima por Antigüedad 1.264.425
045 Quebranto de caja 14.366
046 Diferencias por Subrogación 671.495
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 1.995.501
051 Dietas 143.664
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 702.647
053 Licencias generadas y no gozadas 316.940
058 Horas Extras 191.553
059 Sueldo anual complementario 5.102.081
071 Prima por matrimonio 28.205
072 Hogar constituido 449.769
073 Prima por nacimiento 14.366
074 Prestaciones por hijo 323.408
078 Prestaciones por salario vacacional 2.295.936
079 Porcentaje por multas cobradas 71.832
080 Porcentaje por cobro de morosidad 47.888
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 9.901.517
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 82.513
111 Alimentos para personas 320.000
122 Prendas de vestir 100.000
131 Papeles de oficina 60.000
132 Productos de papel y cartón 20.000
133 Formularios , impresos y similares 180.000
134 Productos de artes gráficas 60.000
135 Libros, revistas y otras publicaciones 100.000
136 Especies timbradas y valoradas 80.000
141 Combustibles derivados del petroleo 50.000
143 Supergas 10.000
157 Articulos de caucho 50.000
161 Productos de loza,ceramica y similares 10.000
163 Materiales de Construcción
173 Accesorios metalicos 50.000
174 Estructuras metalicas acabadas 20.000
176 Herramientas menores 20.000
191 Utiles de oficina 150.000
192 Elementos de limpieza y de aseo 25.000
193 Articulos y accesorios electricos 25.000
196 Utiles de cocina y comedor 15.000
197 Artículos y accesorios de informáticas 1.283.428
198 Repuestos y accesorios 100.000
221 Publicidad 50.000
231 Pasajes dentro del país 200.000
232 Pasajes al exterior contratados en el país 500.000
234 Viáticos dentro del país 200.000
235 Viáticos fuera del país 200.000
239 Otros gastos de traslado 170.000
245 Fletes y otros gastos contratados dentro país 10.000
247 Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país 5.000
251 De inmuebles contratados dentro del país 1.000.000
257 De equipos de transporte y similares 10.000
262 Impuestos Indirectos 10.000
264 Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país 10.000
272 De maquinas y equipos industriales 100.000
275 De mobiliario, equipos de oficina y computación 5.520.000
278 De limpieza, aseo y fumigación 5.000
281 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 500.000
282 Profesionales y técnicos 1.000.000
284 Servicios de capacitación 300.000
292 Contratación de equipos 300.000
295 Mantenimiento de representaciones en el Exterior
296 Gastos de protocolo 50.000
552 Educativas 150.000
554 De asistencia social 350.000
555 Deportivas, culturales y recreativas 500.000
559 Otras transferencias corrientes a Inst. sin fines de lucro 300.000
571 Jubilaciones 17.791.580
643 Intereses Y Gtos. De Prestamos Externos Conc. Por Instit. Pr
711 Sentencias judiciales 552.293.376
471 Quitas obtenidas por transacciones -276.146.688
721 Gastos Extraordinarios 500.000
Total del programa 1.01 - Gobierno y administración 388.149.184
Programa 1.02 - Administración General
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 19.813.815
021 Sueldo básico de funciones contratadas 14.537.627
031 Retribuciones zafrales
041 Sueldos Progresivos 1.045.796
042 Compensaciones 3.126.126
044 Prima por Antigüedad 1.877.321
045 Quebranto de caja
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 1.450.441
051 Dietas 365.990
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 477.971
053 Licencias generadas y no gozadas 143.664
056 Prestaciones por accidentes de trabajo 15.803.084
057 Becas, trabajo y pasantías 3.000.000
058 Horas extras 350.562
059 Sueldo anual complementario 3.934.135
064 Contribuciones por asistencia médica 40.226.032
071 Prima por matrimonio 14.947
072 Hogar constituido 654.117
073 Prima por nacimiento 14.947
074 Prestaciones por hijo 342.460
078 Prestaciones por salario vacacional 1.770.361
079 Porcentaje por multas cobradas 57.466
080 Porcentaje por cobro de morosidad 23.944
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 9.855.476
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 83.504
111 Alimentos para personas 1.800.000
121 Hilados y telas 10.000
122 Prendas de vestir 250.000
131 Papeles de oficina 600.000
132 Productos de papel y cartón 75.000
133 Formularios , impresos y similares 125.000
134 Productos de artes gráficas 125.000
135 Libros, revistas y otras publicaciones 1.000
141 Combustibles derivados del petroleo 14.212
143 Supergas 6.606
154 Compuestos químicos, tintas y pinturas 20.000
156 Productos plasticos , acrilicos y similares 10.000
157 Articulos de caucho 10.000
163 Materiales de construcción
169 Otros 1.500.000
172 Productos básicos metalicos no ferrosos 140.000
173 Accesorios metalicos 50.000
174 Estructuras metalicas acabadas 50.000
176 Herramientas menores 32.020
191 Utiles de oficina 1.100.000
192 Elementos de limpieza y de aseo 694.040
193 Articulos y accesorios electricos 20.000
211 Teléfono, telégrafo y similares 11.000.000
212 Agua 3.000.000
213 Electricidad 100.000.000
221 Publicidad 1.000
231 Pasajes dentro del país 150.000
245 Fletes y otros gastos contratados dentro país 3.000
247 Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país 4.321.200
259 Otros 135.000
271 De inmuebles e instalaciones 5.000
272 De maquinas y equipos industriales 50.000
278 De limpieza, aseo y fumigación
284 Servicios de capacitación 4.100.000
291 Servicios de vigilancia y custodia 2.500.000
643 Intereses Y Gtos. De Prestamos Externos Conc. Por Instit. Pr
721 Gastos Extraordinarios 258.080
741 Refuerzos de Grupos de Gastos de Funcionamiento 44.040
Total del programa 1.02 - Administración General 251.169.984
Programa 1.03 - Financiero Contable
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 10.813.792
021 Sueldo básico de funciones contratadas 8.559.212
031 Retribuciones zafrales
041 Sueldos Progresivos 1.292.899
042 Compensaciones 600.241
044 Prima por Antigüedad 554.617
045 Quebrantos de Caja 718.322
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 619.279
051 Dietas 95.776
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 95.776
053 Licencias generadas y no gozadas 143.664
058 Horas Extras 35.541
059 Sueldo anual complementario 1.960.760
071 Prima por matrimonio 14.947
072 Hogar constituido 351.560
073 Prima por nacimiento 14.947
074 Prestaciones por hijo 94.184
078 Prestaciones por salario vacacional 882.342
079 Porcentaje por multas cobradas 239.441
080 Porcentaje por cobro mosrosidad 95.776
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 3.801.932
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 31.683
111 Alimentos para personas 16.808
122 Prendas de vestir 1.000
131 Papeles de oficina 40.000
132 Productos de papel y cartón 35.000
133 Formularios , impresos y similares 280.414
135 Libros, revistas y otras publicaciones 12.000
136 Especies timbradas y valoradas 1.350.000
143 Supergas 8.000
172 Productos básicos metalicos no ferrosos 91.000.000
191 Utiles de oficina 75.000
192 Elementos de limpieza y de aseo 1.000
193 Articulos y accesorios electricos 35.000
221 Publicidad
231 Pasajes dentro del país 75.000
251 De inmuebles contratados dentro del país 120.000
253 De equipos de computación 75.000
271 De inmuebles e instalaciones 1.000
272 De maquinas y equipos industriales 1.000
281 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 53.000.000
282 Profesionales y técnicos 125.000
289 Otros 15.000
643 Intereses Y Gtos. De Prestamos Externos Conc. Por Instit. Pr 5.140.000
721 Gastos Extraordinarios 15.000
Total del programa 1.03 - Financiero Contable 182.437.914
Programa 1.04 - Atención a la Salud y Control del M. A.
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 6.690.555
021 Sueldo básico de funciones contratadas 6.519.576
031 Retribuciones zafrales
041 Sueldos Progresivos 767.918
042 Compensaciones 322.371
044 Prima por Antigüedad 356.254
045 Quebrantos de Caja
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 433.026
051 Dietas 314.131
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 71.832
053 Licencias generadas y no gozadas 50.712
058 Horas Extras 47.888
059 Sueldo anual complementario 1.297.855
071 Prima por matrimonio 14.947
072 Hogar constituido 218.807
073 Prima por nacimiento 14.947
074 Prestaciones por hijo 79.724
078 Prestaciones por salario vacacional 584.035
079 Porcentaje por multas cobradas 47.888
080 Porcentaju por cobro de morosidad
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 2.523.211
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 21.027
111 Alimentos para personas 1.000
115 Materias primas agropecuarias y forestales
122 Prendas de vestir 22.968
133 Formularios , impresos y similares 36.010
135 Libros, revistas y otras publicaciones 17.414
141 Combustibles derivados del petroleo 120.000
143 Supergas 5.000
152 Productos medicinales y farmaceúticos 900.000
155 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc. 64.000
156 Productos plasticos , acrilicos y similares 60.020
159 Otros productos químicos y conexos 16.404
162 Productos de vidrio 3.202
191 Utiles de oficina 45.000
192 Elementos de limpieza y de aseo 9.000
193 Articulos y accesorios electricos 15.000
231 Pasajes dentro del país 50.000
272 De maquinas y equipos industriales 41.030
281 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 74.868
282 Profesionales y técnicos 214.269
721 Gastos Extraordinarios 16.000
Total del programa 1.04 - Atención a la Salud y Control del M. A. 22.087.890
Programa 1.05 - Transito y Transporte
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 9.099.531
021 Sueldo básico de funciones contratadas 6.912.545
031 Retribuciones zafrales
041 Sueldos Progresivos 223.277
042 Compensaciones 230.208
044 Prima por Antigüedad 651.906
045 Quebrantos de Caja 1.437
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 617.079
051 Dietas 108.021
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 846.988
053 Licencias generadas y no gozadas 9.578
058 Horas Extras 143.664
059 Sueldo anual complementario 1.570.353
071 Prima por matrimonio 1.495
072 Hogar constituido 276.387
073 Prima por nacimiento 14.947
074 Prestaciones por hijo 138.389
078 Prestaciones por salario vacacional 706.659
079 Porcentaje por multas cobradas 1.436.644
080 Porcentaje po cobro de morosidad
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 3.060.751
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 25.506
111 Alimentos para personas
122 Prendas de vestir 250.000
124 Cuero, pieles y similares
131 Papeles de oficina 27.000
133 Formularios , impresos y similares 5.000
135 Libros, revistas y otras publicaciones
141 Combustibles derivados del petroleo
143 Supergas
154 Compuestos químicos, tintas y pinturas
156 Productos plasticos , acrilicos y similares 3.050.000
157 Articulos de caucho 75.000
173 Accesorios metálicos
174 Estructuras metalicas acabadas
191 Utiles de oficina 55.000
193 Articulos y accesorios electricos 31.000
223 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones 110.100
231 Pasajes dentro del país 5.000
251 De inmuebles contratados dentro del país
257 De equipos de transporte y similares
271 De inmuebles e instalaciones 8.000
272 De maquinas y equipos industriales
284 Servicios de capacitación 211.392
721 Gastos Extraordinarios 110.000
Total del programa 1.05 - Transito y Transporte 30.012.856
Programa 1.06 – Obras
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 3.910.890
021 Sueldo básico de funciones contratadas 12.278.515
031 Retribuciones zafrales 4.003.321
041 Sueldos Progresivos 319.090
042 Compensaciones 444.229
044 Prima por Antigüedad 220.651
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 869.032
051 Dietas 239.441
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 1.494.110
053 Licencias generadas y no gozadas 81.410
058 Horas Extras 814.098
059 Sueldo anual complementario 2.056.232
071 Prima por matrimonio 14.947
072 Hogar constituido 545.097
073 Prima por nacimiento 14.947
074 Prestaciones por hijo 463.301
078 Prestaciones por salario vacacional 925.304
079 Porcentaje por multas cobradas 1.363
080 Porcentaje po cobro de morosidad
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 3.997.441
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 33.312
111 Alimentos para personas 120.000
115 Materias primas agropecuarias y forestales
121 Hilados y telas 5.000
122 Prendas de vestir 20.000
131 Papeles de oficina 33.515
132 Productos de papel y cartón 3.753
133 Formularios , impresos y similares 20.000
134 Productos de artes gráficas 1.000
141 Combustibles derivados del petroleo 50.000
143 Supergas 45.000
144 Carbón mineral
151 Lubricantes y otros derivados del petroleo 20.000
152 Productos Medicinales y farmaceúticos 6.250
154 Compuestos químicos, tintas y pinturas 50.000
156 Productos plasticos , acrilicos y similares 31.025
157 Articulos de caucho 150.000
161 Productos de loza,ceramica y similares 5.000
162 Productos de vidrio 65.000
163 Materiales de construcción 50.000
169 Otros 30.000
171 Productos básicos de hierro y acero 1.530.300
174 Estructuras metalicas acabadas 200.000
176 Herramientas menores 200.000
191 Utiles de oficina 128.258
192 Elementos de limpieza y de aseo 100.000
193 Articulos y accesorios electricos 480.000
197 Artículos y accesorios de informática 20.000
231 Pasajes dentro del país 50.000
245 Fletes y otros gastos contratados dentro del país 15.000
251 De inmuebles contratados dentro del país 100.000
256 De Máquinas y Equipos de Construcción 25.000
257 De equipos de transporte y similares 50.000
259 Otros 56.000
271 De inmuebles e instalaciones 290.000
272 De maquinas y equipos industriales 2.000.000
273 De automotores 50.000
275 De mobiliario, equipo de oficina y computación 10.000
276 De otras máquinas y equipos 25.000
278 De limpieza, aseo y fumigación
282 Profesionales y técnicos
284 Capacitación 5.505
289 Otros 145.125
291 Servicios de vigilancia y custodia
297 Derechos y Regalías 10.000
721 Gastos Extraordinarios 55.000
Total del programa 1.06 - Obras 38.977.459
Programa 1.07 - Gestión Ambiental
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 10.283.751
021 Sueldo básico de funciones contratadas 24.496.165
031 Retribuciones zafrales 281.295
041 Sueldos Progresivos 1.071.047
042 Compensaciones 1.297.496
044 Prima por Antigüedad 1.008.801
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 1.376.224
051 Dietas 428.227
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 5.502.402
053 Licencias generadas y no gozadas 119.720
058 Horas Extras 2.276.242
059 Sueldo anual complementario 4.011.543
071 Prima por matrimonio 14.947
072 Hogar constituido 606.517
073 Prima por nacimiento 14.947
074 Prestaciones por hijo 492.536
078 Prestaciones por salario vacacional 1.714.131
079 Porcentaje por multas cobradas 4.789
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 7.715.632
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 64.297
111 Alimentos para personas 150.000
112 Alimentos para animales 3.000
114 Productos agroforestales y sus manufacturas 100.000
115 Materias primas agropecuarias y forestales 90.000
119 Otros 20.000
121 Hilados y telas 10.000
122 Prendas de vestir 1.275.000
129 Otros 10.000
131 Papeles de oficina 10.000
132 Productos de papel y cartón 5.000
133 Formularios , impresos y similares 7.500
134 Productos de artes gráficas
135 Libros, revistas y otras publicaciones 10.000
139 Otros 5.000
141 Combustibles derivados del petroleo 120.000
151 Lubricantes y otros derivados del petroleo 120.000
152 Productos medicinales y farmaceúticos 5.000
153 Productos veterinarios 12.000
154 Compuestos químicos, tintas y pinturas 60.000
155 Abonos, fertilizantes, fumigaciones, etc. 200.000
156 Productos plasticos , acrilicos y similares 3.240.000
157 Articulos de caucho 306.142
159 Otros 10.000
161 Productos de loza,ceramica y similares 2.000
162 Productos de vidrio 10.000
163 Materiales de construcción 250.000
164 Petróleo y gas natural
169 Otros 5.000
171 Productos básicos de hierro y acero 100.000
173 Accesorios mecánicos 120.000
174 Estructuras metalicas acabadas 50.000
176 Herramientas menores 355.000
179 Otros 700.000
191 Utiles de oficina 50.000
192 Elementos de limpieza y de aseo 10.000
193 Articulos y accesorios electricos 30.000
194 Artículos menores médico quirurgicos
195 Articulos educacionales, culturales y otros 100.000
197 Articulos de accesorios de informática 50.000
198 Repuestos y accesorios 20.000
199 Otros 5.000
221 Publicidad 150.000
223 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones 100.000
229 Otros 10.000
231 Pasajes dentro del país 45.000
232 Pasajes al exterior 80.000
234 Viáticos dentro del país 15.000
235 Viáticos fuera del país 20.000
236 Otros gastos de traslado en el exterior 30.000
239 Otros 15.000
245 Fletes y otros gastos contratados dentro del país 1.000
247 Correspondencia, encomiendas dentro del país 5.000
248 Correspondencia, encomiendas fuera del país 5.000
249 Otros 13.000
251 De inmuebles contratados dentro del país 200.000
254 Equipos de Oficina
257 De equipos de transporte y similares 20.000.000
263 Tasas y otros 20.000
271 De inmuebles e instalaciones 10.000
272 De maquinas y equipos industriales 150.000
273 De automotores 366.160
275 De mobiliario, equipo de oficina y computación
276 De otras máquinas y equipos 50.000
277 De vías de comunicación
278 De limpieza, aseo y fumigación 100.000.000
279 Otros 3.000
281 Estudios, Investigaciones, proyectos de factibilidad 50.000
282 Profesionales y técnicos 100.000
284 Capacitación 25.000
291 Servicios de vigilancia y custodia 300.000
296 Gastos de protocolo
299 Otros 5.000
Total del programa 1.07 - Gestión Ambiental 192.174.510
Programa 1.08 - Desarrollo Social
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 5.666.963
021 Sueldo básico de funciones contratadas 5.376.244
031 Retribuciones zafrales 155.158
041 Sueldos Progresivos 381.391
042 Compensaciones 621.657
044 Prima por Antigüedad 200.349
045 Quebrantos de caja
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 418.612
051 Dietas 112.185
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 239.441
053 Licencias generadas y no gozadas 143.664
058 Horas Extras 76.621
059 Sueldo anual complementario 1.116.024
071 Prima por matrimonio 38.069
072 Hogar constituido 168.903
073 Prima por nacimiento 22.768
074 Prestaciones por hijo 76.715
078 Prestaciones por salario vacacional 502.211
079 Porcentaje por multas cobradas 11.535
080 Porcentaje por cobro de morosidad
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 2.154.696
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 17.956
111 Alimentos para personas 6.000.000
115 Materias primas agropecuarias y forestales 20.000
119 Otros 5.000
121 Hilados y telas 14.168
122 Prendas de vestir 150.000
123 Confecciones Textiles 150.000
124 Cuero, pieles y similares
129 Otros 5.000
131 Papeles de oficina 2.000
132 Productos de Papel y Carton 2.000
133 Formularios Impresos y Similares
134 Producto de artes gráficas
135 Libros, revistas y otras publicaciones
139 Otros 5.000
141 Combustibles derivados del petroleo 10.000
143 Supergas 650.000
152 Productos medicinales y farmaceúticos 36.000
154 Compuestos químicos, tintas y pinturas 10.000
156 Productos plasticos , acrilicos y similares 15.000
161 Productos de loza,ceramica y similares 5.000
162 Productos de vidrio 12.606
163 Materiales de construcción 50.000
169 Otros 5.000
174 Estructuras metalicas acabadas 20.000
176 Herramientas menores 25.000
179 Otros 5.000
191 Utiles de oficina 25.000
192 Elementos de limpieza y de aseo 201.000
193 Articulos y accesorios electricos 20.000
194 Artículos menores médicos quirúrgicos
195 Articulos educacionales, culturales,deportivos y Recreativos 65.000
196 Utiles de cocina y comedor 120.000
197 Articulos de accesorios de informática 47.000
221 Publicidad
223 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones 175.500
231 Pasajes dentro del país 50.000
234 Viáticos dentro del país 35.000
251 De inmuebles contratados dentro del país 48.000
255 Equipos, aparatos de audio y comunicaciones 143.000
257 De equipos de transporte y similares 380.000
271 De inmuebles e instalaciones 2.000
272 De maquinas y equipos industriales 30.000
282 Profesionales y técnicos 2.250.360
283 Servicios médicos, sanitarios y sociales 60.000
286 Artísticos y similares
292 Contrataciones de salas y conexos 55.000
296 Gastos de protocolo 98.500
552 Educativas 900.000
553 De protección a la salud 25.000
554 De asistencia social 2.664.000
555 Deportivas, culturales y recreativas
559 Otros 15.000
577 Becas 1.540.500
712 Catástrofes 200.000
713 Acontecimientos graves o imprevistos 50.000
Total del programa 1.08 - Desarrollo Social 33.897.794
Programa 1.09 - Planificación Territorial y Acondicionamiento Urbano
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 7.863.523
021 Sueldo básico de funciones contratadas 2.722.342
031 Retribuciones zafrales
041 Sueldos Progresivos 1.194.253
042 Compensaciones 364.459
044 Prima por Antigüedad 368.379
045 Quebrantos de Caja
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 503.837
051 Dietas 257.734
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 47.888
053 Licencias generadas y no gozadas 4.789
058 Horas extras
059 Sueldo anual complementario 1.110.600
071 Prima por matrimonio 14.947
072 Hogar constituido 111.323
073 Prima por nacimiento 9.578
074 Prestaciones por hijo 13.538
078 Prestaciones por salario vacacional 499.770
079 Porcentaje por multas cobradas 47.888
080 Porcentaje por cobro de morosidad
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 2.164.952
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 18.041
111 Alimentos para personas
122 Prendas de vestir
131 Papeles de oficina
132 Productos de papel y cartón 20.000
133 Formularios , impresos y similares 1.000
141 Combustibles derivados del petroleo 1.000
143 Supergas
154 Compuestos químicos, tintas y pinturas 1.000
191 Utiles de oficina 45.000
221 Publicidad
231 Pasajes dentro del país 1.000
272 De maquinas y equipos industriales 20.000
282 Profesionales y técnicos 1.000.000
Total del programa 1.09 - Planificación Territorial y Acondicionamiento Urbano
18.406.841
Programa 1.10 – Cultura
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 11.103.707
021 Sueldo básico de funciones contratadas 27.949.491
031 Retribuciones zafrales 12.223.400
041 Sueldos Progresivos 918.120
042 Compensaciones 590.741
044 Prima por Antigüedad 864.827
045 Quebrantos de Caja
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 1.765.633
051 Dietas 47.888
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 314.235
053 Licencias generadas y no gozadas 33.638
058 Horas extras 95.776
059 Sueldo anual complementario 4.658.955
071 Prima por matrimonio 14.947
072 Hogar constituido 533.581
073 Prima por nacimiento 14.947
074 Prestaciones por hijo 224.129
078 Prestaciones por salario vacacional 2.096.530
079 Porcentaje por multas cobradas
080 Porcentaje por cobro de morosidad
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 9.079.916
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 75.666
111 Alimentos para personas 60.000
112 Alimento para animales 750.000
115 Materias primas agropecuarias y forestales 36.000
121 Hilados y telas 10.000
122 Prendas de vestir 50.000
124 Cuero, pieles y similares 2.000
134 Productos de artes graficas 4.000
135 Libros, revistas y otras publicaciones 200.000
152 Productos medicinales y farmaceúticos 2.000
153 Productos veterinarios 80.000
154 Compuestos químicos, tintas y pinturas 20.000
156 Productos plasticos , acrilicos y similares 20.000
163 Materiales de construcción 160.100
174 Estructuras metalicas acabadas 30.000
176 Herramientas menores 5.000
193 Articulos y accesorios electricos 12.000
195 Articulos educacionales, culturales,deportivos y Recreativos 400.000
211 Teléfono, telégrafo y similares 44.040
251 De inmuebles contratados dentro del país 240.000
257 De equipos de transporte y similares 200.000
272 De maquinas y equipos industriales 15.570
286 Artísticos y similares 1.200.000
292 Contratación de equipos, salas y conexos 250.000
299 Otros servicios 200.000
Total del programa 1.10 - Cultura 76.596.835
Programa 1.11 - Desarrollo Productivo
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 5.404.574
021 Sueldo básico de funciones contratadas 3.151.226
031 Retribuciones zafrales
041 Sueldos Progresivos 485.945
042 Compensaciones 243.643
044 Prima por Antigüedad 77.495
045 Quebrantos de Caja
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 292.529
051 Dietas 18.241
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 143.664
053 Licencias generadas y no gozadas 23.547
058 Horas Extras 71.832
059 Sueldo anual complementario 375.677
071 Prima por matrimonio 14.947
072 Hogar constituido 65.258
073 Prima por nacimiento 14.947
074 Prestaciones por hijo 22.563
078 Prestaciones por salario vacacional 371.726
079 Porcentaje por multas cobradas
080 Porcentaje por cobro de morosidad
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 1.539.724
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 12.831
111 Alimentos para personas 71.656
115 Materias primas agropecuarias y forestales 210.000
121 Hilados y telas 10.000
122 Prendas de vestir 50.000
123 Confecciones Textiles 30.000
131 Papeles de oficina 15.000
132 Productos de papel y cartón 5.000
133 Formularios , impresos y similares 5.000
134 Productos de artes graficas 5.000
135 Libros, revistas y otras publicaciones 5.000
139 Otros 14.404
141 Combustibles derivados del petróleo: Gasoil 661.600
151 Lubricantes y otros derivados del petroleo 78.167
152 Productos medicinales y farmaceúticos 1.000
154 Compuestos químicos, tintas y pinturas 5.000
155 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc. 300.000
156 Productos plasticos , acrilicos y similares 15.000
161 Productos de loza,ceramica y similares 40.000
162 Productos de vidrio 20.000
163 Materiales de construcción 10.000
173 Accesorios metalicos 1.000
176 Herramientas menores 7.000
191 Utiles de oficina 20.000
192 Elementos de limpieza y de aseo 2.000
193 Articulos y accesorios electricos 60.000
195 Articulos educacionales, culturales y otros 5.000