การจดสรรงบประมาณั และแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจําปี ... · ปี 2556 ปี 2555

การจดัสรรงบประมาณ

และแผนการใชจ้่ายงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต

(สภามหาวิทยาลยัอนมุตั ิวนัที่ 26 ตลุาคม 2555)

หน้า ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 1 กําหนดเวลาการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 3 ภาพรวมการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 4

- ปรัชญา วิสัยทัศน ์พันธกิจ 5 - ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 6 - ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 7 - ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย จําแนกตามผลผลิตและงบรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 8 - ความเชื่อมโยงแผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 9

ผลผลิต และงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 12

- เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 13 - การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินจําแนกตามแผนงบประมาณ ผลผลิต และงบรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 14 - รายละเอยีดการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 15 - สรุปการจัดสรรค่าวัสดุการศึกษา และค่าใช้จ่ายพัฒนาการเรียนการสอน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 27 - รายละเอยีดการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 34 - รายละเอยีดการจัดสรรงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 35

สารบัญ

หน้า การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเงินบํารุงการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 38

- ภาพรวมจํานวนนักศึกษา/นักเรียน ประมาณการรายรับและประมาณการจัดสรรเงินบํารุงการศึกษา 39ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

- การจัดสรรงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา จําแนกตามแผนงาน ผลผลิตและงบรายจ่าย 40ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

- การจัดสรรงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา จําแนกตามงบรายจ่ายและแผนงาน - ผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 41 - การจัดสรรงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา แยกตามผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 43

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 44- ภาพรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 45- แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จําแนกตามผลผลิต / โครงการ 46- แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 47- รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 52- แผนการใช้จ่ายเงินบํารุงการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 55

ภาคผนวก 59- แนวทางการจัดหาแหล่งงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 60

สารบัญ (ต่อ)

แหล่งทีม่าของรายได้ มาจาก 2 แหล่ง คือ

1. เงินงบประมาณแผ่นดินตาม = 682,810,400 บาท 2. เงินบํารงุการศึกษา = 330,298,300 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น = 1,013,108,700 บาท

ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เงินบาํรงการศึกษา

32.60% งบประมาณแผ่นดิน

67.40 %

งบรายจ่าย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินบํารุงการศึกษา รวม123,709,100 232,972,800 356,681,900

(18.12%) (70.53%) (35.21%)80,070,000 28,569,800 108,639,800

(11.73%) (8.65%) (10.72%)208,733,200 53,099,900 261,833,100

(30.57%) (16.08%) (25.84%)241,978,100 15,655,800 257,633,900

(35.44%) (4.74%) (25.43%)28,320,000 28,320,000

(4.15%) (2.8%)รวม 682,810,400 330,298,300 1,013,108,700

1. เงินบํารุงการศึกษาคํานวณจากการเก็บค่าเล่าเรียนของนักศึกษา รหัส 52-56 (จํานวน 15,176 คน)ประมาณการรายรับ ร้อยละ 100 = 412,872,900 บาท(หัก) เงนิสะสม ร้อยละ 20 = 82,574,600 บาทวงเงินที่จะนําไปจัดสรร ร้อยละ 80 = 330,298,300 บาท

3. งบลงทุน

2. งบดําเนินงาน

1. งบบุคลากร

5. งบรายจ่ายอื่น

4. งบเงินอุดหนุน

รายรับจากเงินบํารุงการศึกษา

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จําแนกตามงบรายจ่าย

กําหนดเวลาการใช้เงิน เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินบํารุงการศึกษา

วันสุดท้ายของการขออนุมัติค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน (ถึงกองแผนฯ)

วันสุดท้ายของการขออนุมัติเบิก-จ่าย (ถึงกองคลัง) 30 สิงหาคม 2556 20 กันยายน 2556

กําหนดเวลาการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ระยะเวลาการใช้เงิน 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556

15 สิงหาคม 2556 13 กันยายน 2556

ภาพรวมการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปรัชญา

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอด (Survivability)

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอุตสาหกรรมอาหาร การศึกษาปฐมวัย

อุตสาหกรรมการบริการ และพยาบาลศาสตร์ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีลักษณะเป็นพลวัต เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของสังคม โดยมีจุดเด่นด้านบุคลิกภาพเฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิต สร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และการพัฒนาความเข้มแข็งชุมชน สังคม และประเทศในลักษณะการให้บริการวิชาการ ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ยั่งยืน เผยแพร่และส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งวิชาชีพครู โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่คํานึงถึงการปรับตัวล่วงหน้าเพื่อพร้อมรับแนวโน้มบริบทที่จะเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคอาเซียน

ส่วนที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และด้าน อัตลักษณ์ 3. การสร้างความรู้ความเข้าใจและความภูมิใจในคุณค่าวัฒนธรรมไทยในความเป็นไทย 4. การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นฐานการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ 5. การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และการนําไปใช้ประโยชน์ 6. การบริหารจัดการแบบพลวัต

เป้าประสงค ์ 1. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตตามศักยภาพ 2. บัณฑิตในสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน 3. นักศึกษาและประชาชนตระหนักเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทย 4. กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 5. มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่สร้างขึ้น 6. มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้

กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 การบริการวิชาการเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ที่ 2 มหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ์ (Identity) โดดเด่นเป็นของตนเอง กลยุทธ์ที่ 3 สร้างคุณค่าวัฒนธรรมไทยในบริบทประชาคมอาเซียน กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาความเข้มแข็งของการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างและนําองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ กลยุทธ์ที่ 6 การบริหารจัดการเชิงพลวัต

ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

รวม รวมแผนงาน - ผลผลิต งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ เพิ่ม/ลด

ป ี2556 ป ี2555 ร้อยละแผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพวิเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 253,000 253,000 0.02 496,800 -49.07 โครงการ : โครงการจัดการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์พกพา 253,000 253,000 0.02 496,800 -49.07แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5,103,600 5,103,600 0.50 6,730,500 -24.17 โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศกึษาตั้งแต่ระดับ 5,103,600 5,103,600 0.50 6,730,500 -24.17อนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพื้นฐานแผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 656,235,600 320,130,500 976,366,100 96.37 847,271,800 15.24 ผลผลิต : ผูส้ําเร็จการศกึษาด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 173,252,100 96,730,600 269,982,700 26.65 211,541,900 27.63 ผลผลิต : ผูส้ําเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 442,617,600 214,812,200 657,429,800 64.89 604,193,900 8.81 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวชิาการ 14,560,800 14,560,800 1.44 12,306,800 18.32 ผลผลิต : ผูส้ําเร็จการศกึษาด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ 25,805,100 8,587,700 34,392,800 3.39 19,229,200 78.86แผนงาน : ส่งเสรมิและสนับสนุนการวิจัย 17,168,200 10,167,800 27,336,000 2.70 27,207,700 0.47 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองคค์วามรู้ 17,168,200 10,167,800 27,336,000 2.70 27,207,700 0.47แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4,050,000 4,050,000 0.40 4,050,000 0.00 ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4,050,000 4,050,000 0.40 4,050,000 0.00

ยอดรวมงบประมาณปี พ.ศ. 2556 ทั้งสิ้น 682,810,400 330,298,300 1,013,108,700 100.00 885,756,800 14.38ร้อยละของการจัดสรรตามแหล่งเงนิ 67.40 32.60 100.00

รวมงบประมาณปี พ.ศ. 2555 ที่ได้รับการจัดสรร 518,833,200 366,923,600 885,756,800 ร้อยละที่เพิ่ม / ลด 31.60 -9.98 14.38

ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,013,108,700 บาท

งบประมาณแผ่นดิน

เงินบํารุงการศกึษา

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอุดหนุนแผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 253,000 253,000เพื่อการศึกษา โครงการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้คอมพวิเตอรพ์กพา 253,000 253,000แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศกึษาตั้งแต่ปฐมวัยจน 5,103,600 5,103,600จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ 5,103,600 5,103,600ระดับอนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพื้นฐานแผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศกึษา 123,709,100 79,817,000 208,733,200 215,656,300 28,320,000 232,972,800 28,569,800 53,099,900 5,488,000 976,366,100ให้ทั่วถงึและเป็นธรรม ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23,755,200 26,285,400 40,283,600 63,502,900 19,425,000 67,562,100 8,345,200 20,823,300 269,982,700 ผู้สําเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 99,953,900 49,341,200 168,449,600 117,297,900 7,575,000 158,421,500 19,547,500 31,355,200 5,488,000 657,429,800 ผลงานการให้บรกิารวิชาการ 13,240,800 1,320,000 14,560,800 ผู้สําเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 4,190,400 21,614,700 6,989,200 677,100 921,400 34,392,800แผนงาน : ส่งเสรมิและสนับสนุนการวจิัย 17,168,200 10,167,800 27,336,000 ผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู้ 17,168,200 10,167,800 27,336,000แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะ 4,050,000 4,050,000และวัฒนธรรม ผลงานทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม 4,050,000 4,050,000

งบประมาณปี พ.ศ.2556 123,709,100 80,070,000 208,733,200 241,978,100 28,320,000 232,972,800 28,569,800 53,099,900 15,655,800 1,013,108,700ร้อยละ 12.21 7.90 20.60 23.88 2.80 23.00 2.82 5.24 1.55 97.20

งบประมาณปี พ.ศ.2555 117,000,200 84,208,000 123,608,900 164,736,100 29,280,000 227,343,000 41,540,400 61,956,900 36,083,300 885,756,800เพิ่ม/ลด (ร้อยละ) 5.73 -4.91 68.87 46.89 -3.28 2.48 -31.22 -14.30 -56.61 14.38

รวมทั้งสิ้นแผนงาน - ผลผลติ

ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย จําแนกตามผลผลิตและงบรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,013,108,700 บาท


งบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 682,810,400 บาท เงินบํารุงการศึกษา วงเงิน 330,298,300 บาท

เงินงบประมาณ เงินบํารุง

แผ่นดิน การศึกษา

งบประมาณทั้งสิ้น 682,810,400 330,298,300

1. เป้าหมายกระทรวง : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

253,000

1.1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

1.1.1 โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

253,000

2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว้

5,103,600

2.1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว้

2.1.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,103,600

แผนงานเป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ความเชื่อมโยงแผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต และงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา

ผลผลิต/โครงการ


แผ่นดิน การศึกษาแผนงาน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน


3. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

3. เป้าหมายกระทรวง : กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

656,235,600 320,130,500

3.1. เป้าหมายหน่วยงาน : กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

3.1.1 ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

173,252,100 96,730,600

3.1.2 ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

25,805,100 8,587,700

3.2. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตในสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน

3.2.1 ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

442,617,600 214,812,200

3.3 เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

14,560,800

3.4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตตามศักยภาพ

3.4.1 ผลงานการให้บริการวิชาการ 14,560,800

4. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

4,050,000

4.1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักศึกษาและประชาชนตระหนักเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทย

5.1.1 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

4,050,000

4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม


แผ่นดิน การศึกษาแผนงาน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน


5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 5. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ

การเผยแพร่ นําไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 17,168,200 10,167,800

5.1. เป้าหมายหน่วยงาน : มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่สร้างขึ้น

4.1.1 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

17,168,200 10,167,800

เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย


ภาพรวม งบลงทุนไตรมาสที่ 1 20.00% 10.00% 19.00%ไตรมาสที่ 2 42.00% 23.00% 43.00%ไตรมาสที่ 3 67.00% 43.00% 72.00%ไตรมาสที่ 4 93.00% 72.00% 90.00%

เป้าหมายกระทรวงการคลัง

ผลการเบิกจ่าย

เป้าหมายกระทรวงการคลัง

ผลการเบิกจ่าย

ไตรมาสที่ 1 20.00% 37.26% 10.00% 57.13%ไตรมาสที่ 2 42.00% 31.72% 23.00% 42.21%ไตรมาสที่ 3 67.00% 48.95% 43.00% 46.66%ไตรมาสที่ 4 93.00% 85.19% 72.00% 77.46%

เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ร้อยละค่าเป้าหมายเทียบกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ไตรมาสงบภาพรวม งบลงทุน

ไตรมาสเป้าหมายการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลัง เป้าหมายการเบิกจ่าย

ของมหาวิทยาลัย

รหัสแผนงาน - ผลผลิต บัญชี เงินเดือน ค่าจ้าง พนักงาน ค่าตอบแทน ค่า ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง งบเงนิ รายจ่ายอื่น รวมทั้งสิ้น ร้อยละ

ค่าจ้างประจํา ชั่วคราว ราชการ ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค อุดหนุนแผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 253,000 253,000 0.04เพื่อการศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ 15-012 253,000 253,000 0.04 พกพา

แผนงาน : สนับสนุการจัดการศกึษาตั้งแต่ 5,103,600 5,103,600 0.75ปฐมวัยจนจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 89-008 5,103,600 5,103,600 0.98ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน

แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทาง 112,156,100 3,922,600 7,630,400 58,627,000 21,190,000 42,081,300 166,651,900 215,656,300 28,320,000 656,235,600 96.11การศึกษาให้ทั่วถงึและเป็นธรรม ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04-001 21,322,000 720,000 1,713,200 22,080,700 4,204,700 40,283,600 63,502,900 19,425,000 173,252,100 25.37 ผู้สําเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 04-002 90,834,100 3,202,600 5,917,200 32,605,900 16,735,300 42,081,300 126,368,300 117,297,900 7,575,000 442,617,600 64.82 ผลงานการให้บรกิารวิชาการ 04-003 13,240,800 1,320,000 14,560,800 2.13 ผู้สําเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 04-007 3,940,400 250,000 21,614,700 25,805,100 3.78แผนงาน :วจิัยเพื่อพัฒนาประเทศ 17,168,200 17,168,200 2.51 ผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู้ 60-006 17,168,200 17,168,200 2.51แผนงาน :อนุรักษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนา 4,050,000 4,050,000 0.59ศิลปะและวัฒนธรรม ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 05-004 4,050,000 4,050,000 0.59

รวมทั้งสิ้น 112,156,100 3,922,600 7,630,400 58,627,000 21,190,000 42,081,300 166,651,900 241,978,100 28,320,000 682,810,400 100.00ร้อยละ 16.43 0.57 1.12 8.59 3.10 6.16 24.41 35.44 4.15 99.96

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2555 106,818,100 2,845,200 7,336,900 63,018,000 21,190,000 3,750,000 119,858,900 164,736,100 29,280,000 518,833,200เพิ่ม/ลด (ร้อยละ) 5.00 37.87 4.00 -6.97 1022.17 39.04 46.89 -3.28 31.60

การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินจําแนกตามแผนงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

แผนงาน - โครงการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 253,000 ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯได้รับการ เชิงปริมาณ งบดําเนินงาน 253,000 ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ - จํานวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 1.1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพวิเตอร์พกพา 253,000

ได้รับเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แท็บเล็ต) # จัดหาคอมพวิเตอร์แบบพกพา (Tablet) สําหรับ 253,000 สํานักวิทยบริการฯ90 คน นักเรียนชัน้ป. 1 โรงเรยีนสาธิตละอออุทิศ

รายละเอียดการจัดสรรเงนิงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

แผนงาน:สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษาโครงการ:โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

แผนงาน - โครงการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ

โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชิงปริมาณ งบเงนิอุดหนุน 5,103,600

ตามสิทธิที่กําหนดไว้ - จํานวนนักเรยีนที่ไดร้ับการสนับสนุนตามโครงการ 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 5,103,600

จํานวน 3,150 คน # ค่าจัดการเรยีนการสอน 2,778,300 โรงเรียนสาธิตละอออุทศิ

เชิงคุณภาพ # ค่าหนังสือเรียน 689,200 ในมหาวิทยาลัย ศูนย์นครนายก

- ผู้ปกครองมคีวามพงึพอใจที่ไดร้ับการบรกิารการ # ค่าอุปกรณ์การเรียน 410,900 และศูนย์ลําปาง

ศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 100 # ค่าเครื่องแบบนักเรยีน 522,900

เชิงเวลา # ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 702,300

- หมายเหตุ : ดูรายละเอยีด หนา้ 34

เชิงต้นทุน

-

แผนงาน:สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐานโครงการ:โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (89-008)

แผนงาน - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กจิกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น เชงิปริมาณ 173,252,100ทั้งในเชงิปริมาณและคุณภาพ - จํานวนนักศกึษาที่เข้าใหม ่860 คน งบบุคลากร 23,755,200

- จํานวนนักศกึษาที่คงอยู ่ 3,686 คน 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจํา 21,322,000 กองบริหารงานบุคคล - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 735 คน 1.1 เงินเดือน 21,322,000 และกองคลังเชงิคุณภาพ - เงินเดือนข้าราชการ 41 อัตรา 14,539,600 - ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือศึกษาต่อ - เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ 30 อัตรา 2,584,800 ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ - เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร (ไม่มีวาระ) 12 อัตรา 806,400

ร้อยละ 70 - เงินค่าตอบแทนรายเดือน 3,391,200 - ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษา 2. ค่าจ้างชั่วคราว 720,000 กองบริหารงานบุคคลตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 - อาจารยอ์ัตราจ้าง 4 อัตรา และกองคลังเชิงเวลา 3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,713,200 กองบริหารงานบุคคล - ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษา - อาจารย์ 6 อัตรา และกองคลังตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด - ผู้ช่วยสอน 4 อัตรา ร้อยละ 90 งบดําเนินงาน 26,285,400เชงิต้นทุน 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 22,080,700 - ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ 1.1 ค่าตอบแทน 2,862,000 กองบริหารงานบุคคล

จัดสรร (งบดําเนินการ) 132,968,500 บาท - ค่าเช่าบ้าน 4 อัตรา 162,000 และกองคลัง # ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 4 อัตรา

- ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 3 อัตรา 96,000 - เงนิตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจําตําแหน่ง 3 อัตรา 914,400 - เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร (ที่มวีาระ) และเงินเทียบเท่า 18 อัตรา 1,689,600

1.2 ค่าใช้สอย 89,000 กองคลัง

- เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม 5% (ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงาน 89,000 ราชการ) 1.3 ค่าวัสดุ 5,044,672 - ค่าวัสดุการศกึษา 5,044,672 คณะ/โรงเรียน/ศูนย์การศึกษาหมายเหตุ : ดูรายละเอียด หน้า 28 1.4 กจิกรรม 14,085,028

- บริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 8,071,700 ส่วนกลาง - การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 5,615,328 ส่วนกลาง - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน 398,000 โรงเรียนการเรือนหมายเหตุ : ดูรายละเอียด หน้า 28 และศูนย์การศีกษา

แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรมผลผลิต: ผูส้ําเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (04-001)

แผนงาน - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กจิกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 2. ค่าสาธารณูปโภค 4,204,700 กองคลัง

งบลงทุน 40,283,600 1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 40,283,600 กองอาคารสถานที่

- อาคารเรียนปฏบิัติการแปรรูปอาหาร 11,550,000

- อาคารเรียนปฏบิัติการอาหารฮาลาลและศูนยฝ์ึกอบรมอาหาร 28,733,600

หมายเหตุ : ดูรายละเอียด หน้า 35

งบเงินอุดหนุน 63,502,900

1. เงินอุดหนุนทั่วไป 1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร 63,502,900 กองบริหารงานบุคคล

- ค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 62,376,600 และกองคลัง

- ค่าครองชพีชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัย 1,126,300

งบรายจ่ายอื่น 19,425,000 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ 7,600,000

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ - ค่าวัสดุการศกึษา 2,676,000 คณะวทิยาศาสตร์ฯหมายเหตุ : ดูรายละเอียด หน้า 27

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ 223,000 คณะวทิยาศาสตร์ฯวิทยาศาสตร์ประยุกต์หมายเหตุ : ดูรายละเอียด หน้า 27

- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน 4,701,000 ส่วนกลางวทิยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

2. ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา 525,000 กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร

- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 525,000 และหน่วยงานต่างๆ

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 7,300,000 สํานักวทิยบริการฯ

4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ 4,000,000 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ

แผนงาน :สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรมผลผลิต:ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (04-001) ตอ่

แผนงาน - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กจิกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบบัณฑิตในสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ของ เชงิปริมาณ 442,617,600 มหาวทิยาลัยมคีุณภาพเป็นที่ยอมรับใน - จํานวนนักศกึษาที่เข้าใหม ่ 2,550 คน งบบุคลากร 99,953,900 ระดับภูมภิาคอาเซียน - จํานวนนักศกึษาที่คงอยู ่ 11,280 คน 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจํา 90,834,100 กองบริหารงานบุคคล

- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 3,033 คน 1.1 เงินเดือน 84,004,000 และกองคลังเชงิคุณภาพ - เงินเดือนข้าราชการ 153 อัตรา 65,329,300 - ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือศึกษาต่อ - เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ 92 อัตรา 7,510,800 ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ - เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร (ไม่มีวาระ) 26 อัตรา 1,747,200 ร้อยละ 70 - เงินเพิ่มครูการศกึษาพิเศษ (เงินพ.ก.ศ.) 6 อัตรา 144,000 - ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษา - เงินค่าตอบแทนรายเดือน 118 อัตรา 9,258,000 ตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 - เงนิชว่ยเหลอืการครองชพีข้าราชการ 2 อัตรา 14,700 เชิงเวลา 1.2 ค่าจ้างประจํา 6,830,100 - ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษา - ค่าจ้างประจํา 33 อัตรา 6,436,600 ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด - เงินเพิ่มค่าจ้างประจํา 33 อัตรา (6%) 386,200 ร้อยละ 90 - เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษลูกจ้างประจํา 1 อัตรา 7,300 เชงิต้นทุน 2. ค่าจ้างชั่วคราว 3,202,600 กองบริหารงานบุคคล - ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ - อาจารย์ชาวต่างประเทศ 5 อัตรา และกองคลังจัดสรร (งบดําเนินการ) 274,168,000 บาท - ครูการศกึษาพิเศษ 9 อัตรา

- เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 อัตรา - พี่เลี้ยงศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 อัตรา - เจ้าหน้าที่ห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5,917,200 กองบริหารงานบุคคล - อาจารย์ 10 อัตรา และกองคลัง - ครูการศกึษาพิเศษ 12 อัตรา - นิติกร 2 อัตรา - เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา - เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา - เจ้าหน้าที่บคุคล 1 อัตรา - นักวจิัย 1 อัตรา - นักบัญชี 1 อัตรา

ผลผลิต:ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (04-002)

แผนงาน - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กจิกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบงบดําเนินงาน 49,341,200 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 32,605,900 1.1 ค่าตอบแทน 5,958,600 กองบริหารงานบุคคล - ค่าเช่าบ้าน 15 อัตรา 902,400 และกองคลัง # ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 10 อัตรา # ค่าเช่าบ้านอาจารย์ชาวต่างประเทศ 5 อัตรา - ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 9 อัตรา 297,500 - ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจําที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 19 อัตรา 234,600 - เงนิตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจําตําแหน่ง 3 อัตรา 991,200 - เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร (ที่มวีาระ) และเงินเทียบเท่า 29 อัตรา 2,796,000 - ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวทิยาลัยที่เกษียณอายุ 1 อัตรา 736,900 1.2 ค่าใช้สอย 2,239,300 กองคลัง - ค่าเช่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ # ที่ดินแปลงหมายเลข 196 ริมถนนสามเสนตรงข้าม ถนนวชิรพยาบาล 615,420 # ที่ดินริมแปลงหมายเลข 11 ต.สามเสน อ.ดุสิต กทม. 1,221,480 - เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม 5%(ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ) 402,400

1.3 ค่าวัสดุ 7,193,168 - ค่าวัสดุการศกึษา 7,193,168 คณะครุศาสตร์ หมายเหตุ : ดูรายละเอียด หน้า 30 คณะวทิยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์ฯโรงเรียนการทอ่งเที่ยวฯและศูนย์การศึกษา

1.4 กจิกรรม 17,214,832 - บริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 13,188,632 ส่วนกลาง - โครงการพัฒนาบุคลากร 1,200,000 ส่วนกลาง

- แผนพัฒนาสถาบนัสู่สากล 500,000 สํานักวเิทศสัมพันธ์

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศาสตร์ 2,326,200 คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ดูรายละเอียด หน้า 30 คณะวทิยาการจัดการ

ผลผลิต:ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (04-002) ตอ่

แผนงาน - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กจิกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โรงเรียนการทอ่งเที่ยวฯและศูนย์การศึกษา

2. ค่าสาธารณูปโภค 16,735,300 กองคลัง

งบลงทุน 168,449,600 1. ค่าครุภัณฑ์ 42,081,300

- ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้าน รวม 2 รายการ 42,081,300

หมายเหตุ : ดูรายละเอียด หน้า 35 2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 126,368,300 กองอาคารสถานที่

- งานก่อสร้างถนนรอบอาคารปฏิบัตกิารอเนกประสงค์ธุรกจิการบนิ 7,000,000 - อาคารอเนกประสงค์ 71,938,300 - อาคารศูนย์ปฏิบัตกิารการศกึษาปฐมวัย 47,430,000 หมายเหตุ : ดูรายละเอียด หน้า 35งบเงินอุดหนุน 117,297,900 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 114,006,900

1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร 256 อัตรา 88,186,900 กองบริหารงานบุคคลและ - ค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 83,645,800 กองคลัง - ค่าครองชพีชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัย 4,541,100 1.2 เงินอุดหนุนค่าใชจ้่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 16,000,000 สํานักวทิยบริการฯ 1.3 ค่าใชจ้่ายในการดําเนินการพัฒนานโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย 1,000,000 กองนโยบายและแผน

และส่วนกลาง 1.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าใชจ้่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับ 4,680,000 ศูนย์สนเทศแนะแนวฯ ปริญญาตรีในประเทศ 117 ทุน ๆ ละ 40,000 บาท และส่วนกลาง 1.5 เงินอุดหนุนเป็นค่าใชจ้่ายสําหรับนักศกึษาพิการในสถานศึกษา 4,140,000 สํานักส่งเสริมวิชาการ ระดับอุดมศึกษา 69 ทุน ๆ ละ 60,000 บาท และงานทะเบยีน 2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3,291,000 2.1 เงินอุดหนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ # ทุนการศึกษาพิเศษ 50 ทุน ๆ ละ 35,000 บาท 1,750,000 หลักสูตรการศึกษาพิเศษ # ค่าใชจ้่ายในการดําเนินการด้านการศึกษาพิเศษ 1,541,000 - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการด้านการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนสาธิตฯ) โรงเรียนสาธิตละอออุทศิ

วงเงิน 770,500 บาท

ผลผลิต:ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์(04-002) ตอ่

แผนงาน - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กจิกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการด้านการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษาพิเศษ) วงเงิน 770,500 บาท (หลักสูตรการศึกษาพิเศษ)งบรายจ่ายอื่น 7,575,000 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ 6,000,000 สํานักวทิยบริการฯ 2. ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา 1,575,000 - โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการ 400,000 สํานักงานอธิการบดีที่เป็นเลิศ (EdPEx) - โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 1,175,000 กลุม่พัฒนาระบบบริหาร

และส่วนกลาง

ผลผลิต:ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (04-002) ตอ่

แผนงาน - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา เชิงปริมาณ 14,560,800 ตลอดชีวิตตามศักยภาพ - จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแก่สังคม 12 โครงการ งบเงินอุดหนุน 13,240,800

- จํานวนผู้เข้ารับบริการ 3,000 คน 1. เงนิอุดหนุนทั่วไป 13,240,800 - จํานวนครูไม่มีวุฒิทางการศกึษาที่เข้ารับการพัฒนา 110 คน 1.1 เงนิอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวชิาการ 13,240,800 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการพัฒนา และหน่วยงานผู้ใช้ - โครงการบริการวิชาการ 6,320,400 สว่นกลางครูและบุคลากรทางการศกึษา ร้อยละ 70 - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและบริการวิชาการ 5,920,400 สว่นกลางเชิงเวลา - โครงการตามแนวพระราชดําริ - งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด # โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 1,000,000 สถาบันวิจัยฯร้อยละ 75 พระราชดําริ 1,320,000 - ค่าใช้จ่ายของการใหบ้รกิารวชิาการตามงบประมาณที่ไดร้ับ งบรายจ่ายอื่น 1,320,000 จัดสรร (งบดําเนินการ) 14,560,800 บาท 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาวชิาชีพครู 1,320,000 คณะครุศาสตร์

1.1 โครงการพัฒนาครูประจําการใหไ้ดร้ับวุฒิปริญญาตรีจํานวน 110 คน ๆ ละ 6,000 บาท/เทอม จํานวน 2 เทอม

ผลผลิต:ผลงานการให้บริการวิชาการ (04-003)

แผนงาน - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น เชิงปริมาณ 47,169,800 ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ - จํานวนนักศกึษาที่เข้าใหม่ 90 คน งบดําเนินงาน 25,555,100

- จํานวนนักศกึษาที่คงอยู ่ 359 คน 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 3,940,400 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 91 คน 1.1 ค่าวัสดุ 1,627,200 เชิงต้นทุน - ค่าวัสดุการศกึษา 1,627,200 สว่นกลาง - ค่าใช้จ่ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้ับ 1.2 กิจกรรม 2,313,200 จัดสรร (งบดําเนินการ) 25,805,100 บาท - บรหิารสว่นกลางของมหาวทิยาลัย 2,313,200 สว่นกลาง

2. ค่าสาธารณูปโภค 250,000 กองคลังงบเงินอุดหนุน 21,614,700 1. เงนิอุดหนุนทั่วไป 21,614,700 1.1 เงนิอุดหนุนการผลติพยาบาลเพิ่ม 21,614,700 - ค่าวัสดุการศกึษา 120 คน (36,000 บาท/คน/ปี) 4,320,000 คณะพยาบาลศาสตร์ - ค่าจ้างอาจารย ์ 15 อัตรา 5,361,000 กองบริหารงานบุคคลและ กองคลัง - งบพัฒนาอาจารย ์12 ทุน แบ่งเป็น 7,860,000 คณะพยาบาลศาสตร์ # ทุนป.เอกในประเทศ 6 ทุน ทุนละ 300,000 บาท กองบริหารงานบุคคลและ # ทุนป.เอกตา่งประเทศ 3 ทุน 1,300,000 บาท กองคลัง # ทุนป.เอกร่วมผลติกับตา่งประเทศ 3 ทุน ทุนละ 720,000 บาท - งบเพิ่มประสทิธิภาพ 4,073,700 คณะพยาบาลศาสตร์

ผลผลิต:ผูส้ําเร็จการศกึษาด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ(04-007)

แผนงาน - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบมหาวทิยาลัย ชุมชน สังคม ได้ใช้ เชิงปริมาณ 17,168,200 ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่สร้างขึ้น - จํานวนโครงการวิจัย 58 โครงการ งบเงินอุดหนุน 17,168,200

- จํานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 52 โครงการ 1. เงนิอุดหนุนทั่วไป 17,168,200 เชิงคุณภาพ - เงนิอุดหนุนค่าใช้จ่ายวจิัย จํานวน 36 โครงการ 17,168,200 สถาบันวิจัยและพัฒนา - จํานวนผลงานวจิัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด58 ผลงานเชิงเวลา- รอ้ยละของโครงการแลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 90เชิงต้นทุน - ค่าใช้จ่ายของการวจิัยตามงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร (เงนิงบประมาณและเงนินอกฯ)27,424,300 บาท

แผนงาน:ส่งเสริมและสนับสนุนการวจิัย

ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้(60-006)

แผนงาน - ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบนักศึกษาและประชาชนตระหนักเห็น เชิงปริมาณ 4,050,000 คุณค่าวัฒนธรรมไทย - จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 15 โครงการ งบเงินอุดหนุน 4,050,000

- จํานวนผู้เข้ารว่มโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 1. เงนิอุดหนุนทั่วไป 4,050,000 3,000 คน/ปี 1.1 เงนิอุดหนุนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเชิงคุณภาพ - โครงการทํานุบํารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 2,600,000 คณะกรรมการดําเนินงานสร้าง - รอ้ยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ เสริมทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมฯโครงการ ร้อยละ 70 - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 450,000 สถาบันภาษาศลิปะและวัฒนธรรมเชิงเวลา - บรหิารสว่นกลางของมหาวทิยาลัยฯ 1,000,000 สว่นกลาง - รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กําหนด ร้อยละ 75เชิงต้นทุน - ค่าใช้จ่ายในการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร 4,050,000 บาท

แผนงาน:อนุรักษ ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรมผลผลิต:ผลงานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม (05-004)

หน่วย : บาท

ค่าวัสดุการศึกษา ค่าใช้จ่ายพัฒนาการ

เรยีนการสอนรวมทั้งสิ้น

2,676,000.00 223,000.00 2,899,000.00 - สํานักงานคณะ 535,200.00 - 535,200.00

- เทคโนโลยีเคมี 46,080.00 4,800.00 50,880.00

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 1,219,200.00 127,000.00 1,346,200.00

- การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม 334,080.00 34,800.00 368,880.00 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 149,760.00 15,600.00 165,360.00

สรุปการจัดสรรค่าวัสดุการศึกษา และค่าใช้จ่ายพัฒนาการเรียนการสอน (แยกตามผลผลิต)ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในมหาวิทยาลัย

ผลผลติ : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบรายจ่ายอื่น

งบรายจ่าย/หน่วยงาน/หลักสูตร




- วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง 326,400.00 34,000.00 360,400.00 - วิทยาการความปลอดภัย 65,280.00 6,800.00 72,080.00

2,957,056.00 237,600.00 3,194,656.00 - สํานักงานคณะ 676,096.00 - 676,096.00 - เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 59,520.00 6,200.00 65,720.00

- เทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ 395,520.00 41,200.00 436,720.00

- โภชนาการและการประกอบอาหาร 78,720.00 8,200.00 86,920.00

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 447,360.00 46,600.00 493,960.00 - อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 1,299,840.00 135,400.00 1,435,240.00

414,176.00 30,600.00 444,776.00 - สํานักงานศูนย์ฯ 120,416.00 - 120,416.00 - เทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ 63,360.00 6,600.00 69,960.00 - เทคโนโลยีสารสนเทศ 167,040.00 17,400.00 184,440.00 - อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 63,360.00 6,600.00 69,960.00

โรงเรยีนการเรอืน

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง

ผลผลติ : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ต่อ)

งบรายจ่ายอื่น (ต่อ)


งบดําเนินงาน




714,848.00 51,400.00 766,248.00 - สํานักงานศูนย์ฯ 221,408.00 - 221,408.00 - เทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ 230,400.00 24,000.00 254,400.00 - อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 263,040.00 27,400.00 290,440.00

173,792.00 13,000.00 186,792.00 - สํานักงานศูนย์ฯ 48,992.00 - 48,992.00 - อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 72,960.00 7,600.00 80,560.00 - เทคโนโลยีประกอบอาหารและการบริการ 51,840.00 5,400.00 57,240.00

784,800.00 65,400.00 850,200.00 - สํานักงานศูนย์ฯ 156,960.00 - 156,960.00 - วิทยาการคอมพิวเตอร์ 627,840.00 65,400.00 693,240.00

7,720,672.00 621,000.00 8,341,672.00 รวม

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี

ผลผลติ : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ต่อ)

งบดําเนินงาน (ต่อ)

หน่วยงาน/หลักสูตร

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลําปาง

ศูนย์การเรียนพาณิชยการรางน้ํา


ค่าวัสดุการศึกษาค่าใช้จ่ายพัฒนาการ


657,280.00 205,400.00 862,680.00- สํานักงานคณะ 131,456.00 0.00 131,456.00 - การศึกษาปฐมวัย 388,096.00 151,600.00 539,696.00 - การประถมศึกษา 137,728.00 53,800.00 191,528.00

คณะมนุษยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย 1,532,800.00 479,000.00 2,011,800.00- สํานักงานคณะ 306,560.00 0.00 306,560.00 - นิติศาสตร์ 232,960.00 91,000.00 323,960.00 - ภาษาไทย 133,632.00 52,200.00 185,832.00 - ภาษาอังกฤษ 221,696.00 86,600.00 308,296.00 - ภาษาอังกฤษธุรกิจ 189,440.00 74,000.00 263,440.00 - รัฐประศาสนศาสตร์ 194,560.00 76,000.00 270,560.00 - รัฐศาสตร์ 119,808.00 46,800.00 166,608.00 - จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 134,144.00 52,400.00 186,544.00

1,367,040.00 427,200.00 1,794,240.00- สํานักงานคณะ 273,408.00 0.00 273,408.00 - การจัดการทั่วไป 57,856.00 22,600.00 80,456.00 - การบริหารธุรกิจ (เลขานุการทางการแพทย์) 54,272.00 21,200.00 75,472.00 - การบริหารธุรกิจ (การบริการลูกค้า) 28,672.00 11,200.00 39,872.00


งบดําเนินงาน คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย

ผลผลติ : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัย




- การบัญชี 279,040.00 109,000.00 388,040.00 - การเงิน 163,328.00 63,800.00 227,128.00 - การตลาด 65,536.00 25,600.00 91,136.00 - นิเทศศาสตร์ 174,080.00 68,000.00 242,080.00 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 229,888.00 89,800.00 319,688.00 - การวิเคราะห์และการประเมินผลสมัยใหม่ 40,960.00 16,000.00 56,960.00

1,112,960.00 347,800.00 1,460,760.00- สํานักงานคณะ 222,592.00 - 222,592.00 - อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (การท่องเที่ยว) 257,024.00 100,400.00 357,424.00 - อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ธุรกิจการบิน) 235,520.00 92,000.00 327,520.00 - อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ธุรกิจโรงแรม) 391,680.00 153,000.00 544,680.00 - อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (การจัดการงานบริการ) 6,144.00 2,400.00 8,544.00

441,424.00 165,400.00 606,824.00 - อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

(ภัตตาคารและร้านอาหารแบบเร่งด่วน) 55,296.00 21,600.00 76,896.00 - คหกรรมศาสตร์ 386,128.00 143,800.00 529,928.00

187,904.00 73,400.00 261,304.00- รัฐประศาสนศาสตร์ 81,920.00 32,000.00 113,920.00 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง


ผลผลติ : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (ต่อ)


โรงเรยีนการเรอืน

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบรกิาร




- การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 87,040.00 34,000.00 121,040.00

- อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ธุรกิจการท่องเที่ยว) 18,944.00 7,400.00 26,344.00

392,192.00 153,200.00 545,392.00- การศึกษาปฐมวัย 111,104.00 43,400.00 154,504.00 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 79,872.00 31,200.00 111,072.00 - การออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ 36,864.00 14,400.00 51,264.00 - ธุรกิจการโรงแรม 26,112.00 10,200.00 36,312.00 - ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 19,968.00 7,800.00 27,768.00 - อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ธุรกิจการโรงแรม) 41,472.00 16,200.00 57,672.00 - คหกรรมศาสตร์ 76,800.00 30,000.00 106,800.00

71,168.00 27,800.00 98,968.00- การศึกษาปฐมวัย 54,272.00 21,200.00 75,472.00 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13,824.00 5,400.00 19,224.00 - การบัญชี 3,072.00 1,200.00 4,272.00

1,152,640.00 360,200.00 1,512,840.00 - สํานักงานศูนย์ฯ 230,528.00 - 230,528.00 - อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ธุรกิจการท่องเที่ยว) 56,320.00 22,000.00 78,320.00 - อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ธุรกิจการโรงแรม) 139,264.00 54,400.00 193,664.00 - อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ธุรกิจการบิน) 726,528.00 283,800.00 1,010,328.00

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลําปาง







64,640.00 20,200.00 84,840.00 - สํานักงานศูนย์ฯ 12,928.00 - 12,928.00 - การศึกษาปฐมวัย 51,712.00 20,200.00 71,912.00

213,120.00 66,600.00 279,720.00 - สํานักงานศูนย์ฯ 42,624.00 - 42,624.00 - นิเทศศาสตร์ 170,496.00 66,600.00 237,096.00

7,193,168.00 2,326,200.00 9,519,368.00 14,913,840.00 2,947,200.00 17,861,040.00



รวมทั้งสิ้นรวม

ศูนย์การเรียนระนอง 2

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก


โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 5,103,600 บาท

ก่อนประถม ระดับประถม รวม ก่อนประถม ระดับประถม รวม ก่อนประถม ระดับประถม รวม1. ค่าจัดการเรียนการสอน 1,301,000 1,095,500 2,396,500 190,900 - 190,900 190,900 - 190,900 2,778,3002. ค่าหนังสือเรียน 322,700 271,700 594,400 47,400 - 47,400 47,400 - 47,400 689,2003. ค่าอุปกรณ์การเรียน 192,300 162,000 354,300 28,300 - 28,300 28,300 - 28,300 410,9004. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 244,700 206,200 450,900 36,000 - 36,000 36,000 - 36,000 522,9005. ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 328,800 276,900 605,700 48,300 - 48,300 48,300 - 48,300 702,300งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,389,500 2,012,300 4,401,800 350,900 - 350,900 350,900 - 350,900 5,103,600

ในมหาวิทยาลัย 1,626,900

55% 45%

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครลําปาง

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก


รายการค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้นงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ในมหาวิทยาลัย

รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รายการ จํานวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย รวมเงิน หน่วยงาน

งบลงทุน 208,733,200 ค่าครุภัณฑ์ 42,081,300 ผลผลติผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 42,081,300 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มรีาคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท จํานวน 2 รายการ 42,081,300 1. ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน อาคารปฏิบัตกิารอเนกประสงคธ์ุรกิจการบิน 1 รายการ 4,556,300 4,556,300 กองอาคารสถานที่2. เครื่องพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท 1 เครื่อง 37,525,000 37,525,000 โครงการกราฟฟิคไซท์ งบประมาณทั้งสิ้น 39,500,000 บาท เงินนอกประมาณ 1,975,000 บาท เงินงบประมาณ 37,525,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 166,651,900 ผลผลติผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40,283,600 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม จํานวน 1 รายการ 28,733,600 1. อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและศูนย์ฝึกอบรมอาหาร 1 หลัง 28,733,600 กองอาคารสถานที่ (กอ่สรา้ง ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้ สุพรรณบุร)ี

งบประมาณทั้งสิ้น 160,000,000 บาท เงินนอกประมาณ 44,000,000 บาท เงินงบประมาณ 116,000,000 บาท ป ี2555 ตั้งงบประมาณ 17,400,000 บาท ป ี2556 ตั้งงบประมาณ 28,733,600 บาท ป ี2557 ผูกพันงบประมาณ 69,866,400 บาท

รายละเอยีดการจัดสรรงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รายการ จํานวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย รวมเงิน หน่วยงานค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ จํานวน 1 รายการ 11,550,000 1. อาคารเรียนปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1 หลัง 11,550,000 กองอาคารสถานที่ (กอ่สรา้ง ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้ สุพรรณบุร)ี

งบประมาณทั้งสิ้น 70,000,000 บาท เงินนอกประมาณ 12,250,000 บาท เงินงบประมาณ 57,750,000 บาท ป ี2556 ตั้งงบประมาณ 11,550,000 บาท ป ี2557 ผูกพันงบประมาณ 46,200,000 บาท

ผลผลติผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 126,368,300 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ สิ่งก่อสร้างจบในป ีจํานวน 1 รายการ 7,000,000 1. งานก่อสร้างถนนรอบอาคารปฏิบัตกิารอเนกประสงคธ์ุรกิจการบิน 1 รายการ 7,000,000 กองอาคารสถานที่ (กอ่สรา้ง ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้ สุพรรณบุร)ี

ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม จํานวน 2 รายการ 119,368,300 1. อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง 71,938,300 กองอาคารสถานที่ (กอ่สรา้ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)

งบประมาณทั้งสิ้น 149,730,000 บาท เงินนอกประมาณ 14,973,000 บาท เงินงบประมาณ 134,757,000 บาท

ป ี2554 ตั้งงบประมาณ 27,000,000 บาท ป ี2555 ตั้งงบประมาณ 6,652,600 บาท ป ี2556 ตั้งงบประมาณ 71,938,300 บาท ป ี2557 ผูกพันงบประมาณ 29,166,100 บาท

รายการ จํานวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย รวมเงิน หน่วยงาน2. อาคารศูนย์ปฏิบัตกิารการศกึษาปฐมวัย 1 หลัง 47,430,000 กองอาคารสถานที่ (กอ่สรา้ง ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้ สุพรรณบุร)ี

งบประมาณทั้งสิ้น 69,800,000 บาท เงินนอกประมาณ 10,470,000 บาท เงินงบประมาณ 59,330,000 บาท

ป ี2554 ตั้งงบประมาณ 54,355,800 บาท ป ี2555 ตั้งงบประมาณ - บาท ป ี2556 ตั้งงบประมาณ 47,430,000 บาท

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเงินบํารุงการศึกษา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

จํานวนนักเรยีน / นักศึกษาภาคปกติและภาคปกต ิ(นอกเวลา)

1. จํานวนนักศึกษา (คน)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (นศ. รหัส 52-55) 15,176 203,433,700 40,686,760 162,746,940 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (นศ. รหัส 53-56) 15,263 205,454,200 41,090,840 164,363,360

408,887,900 81,777,600 327,110,300 2. จํานวนนักเรยีน (คน)

อนุบาลละอออุทศิ - ภาคเรียนที่ 2/2555 726 1,815,000 363,000 1,452,000 - ภาคเรียนที่ 1/2556 756 1,890,000 378,000 1,512,000

3,705,000 741,000 2,964,000 อนุบาลการศึกษาพิเศษ - ภาคเรียนที่ 2/2555 52 130,000 26,000 104,000 - ภาคเรียนที่ 1/2556 60 150,000 30,000 120,000

280,000 56,000 224,000 412,872,900 82,574,600 330,298,300

หมายเหตุ : - ข้อมูลประมาณการจํานวนนักศึกษาจากกลุ่มงานทะเบยีนนักศกึษาและฐานข้อมูล สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้ แผนรับนักศึกษา ประจําปกีารศกึษา 2556 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวทิยาลัย เมื่อครั้งการประชุมที่ 4(4)/2555 วันที่ 31 สิงหาคม 2555

ภาคเรียนที่ 2/2555 และ รหัส 53-56 สําหรับภาคเรยีนที่ 1/2556

ประมาณรายรับ (100%) จัดสรร (80%)เงินสะสม (20%)

รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น

- ประมาณการรายรับจากการคํานวณเฉพาะคา่เล่าเรยีนของนักศึกษาภาคปกติและภาคปกต ิ(นอกเวลา) ของแต่ละหลักสูตร ตั้งแต่รหัส 52-55 สําหรับ

ภาพรวมจํานวนนักศึกษา/นักเรียน ประมาณการรายรับและประมาณการจัดสรรเงินบํารุงการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รายละเอียด

รวมประมาณการรายรับจากนักศึกษา

รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาลละอออุทศิ

รวมประมาณการรายรับจาก นร. อนุบาลการศึกษาพิเศษ

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา ผูส้ําเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 04-001 66,989,400 6,895,200 1,450,000 8,906,900 11,916,400 96,157,900 29.11ค่าจ้างชั่วคราว 66,989,400 66,989,400 ค่าตอบแทน 3,645,200 3,645,200 คา่เช่าพื้นที่ 1,500,000 1,500,000 ค่าสอน 435,000 435,000 คา่สาธารณูปโภค 1,450,000 1,450,000 คา่เช่าบา้น 300,000 300,000 โครงการนําเทคโนโลยมีาใช้ฯ 435,000 435,000 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 8,906,900 8,906,900 โครงการบริหารและพัฒนามหาวทิยาลัย 580,000 11,916,400 12,496,400 ผูส้ําเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 04-002 157,078,500 16,147,500 3,400,000 22,860,200 10,470,000 5,488,000 215,444,200 65.23ค่าจ้างชั่วคราว 157,078,500 157,078,500 ค่าตอบแทน 8,547,500 8,547,500 คา่เช่าพื้นที่ 3,500,000 3,500,000 ค่าสอน 1,020,000 1,020,000 คา่สาธารณูปโภค 3,400,000 3,400,000 คา่เช่าบา้น 700,000 700,000 โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ 2,964,000 2,964,000 การศึกษาพิเศษ 224,000 224,000

ค่าจ้างชั่วคราว

พนักงานราชการ

ค่าตอบแทนใช้สอยและ

วัสดุ


รวมทั้งสิ้น ร้อยละ ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง

การจัดสรรงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา จําแนกตามงาน / โครงการ และงบรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ


งบเงินอุดหนุน

งาน / โครงการรหัสบัญชี

เงนิเดอืนและ

ค่าจ้างประจํา

ค่าจ้างชั่วคราว

พนักงานราชการ

ค่าตอบแทนใช้สอยและ

วัสดุ


รวมทั้งสิ้น ร้อยละ ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง


งบเงินอุดหนุน

งาน / โครงการรหัสบัญชี

เงนิเดอืนและ

ค่าจ้างประจํา

ผูส้ําเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์(ต่อ) 04-002โครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส 1,300,000 1,300,000 โครงการนําเทคโนโลยมีาใช้ฯ 1,020,000 1,020,000 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 20,885,200 20,885,200 โครงการพัฒนาบุคลากร 1,000,000 1,000,000 โครงการบริหารและพัฒนามหาวทิยาลัย 1,360,000 1,975,000 10,470,000 13,805,000 ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 04-003โครงการบริการวิชาการ ผูส้ําเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 04-007 6,929,900 527,100 150,000 921,400 8,528,400 2.58ค่าจ้างชั่วคราว 6,929,900 6,929,900 ค่าตอบแทน 377,100 377,100 ค่าสอน 45,000 45,000 คา่สาธารณูปโภค 150,000 150,000 โครงการนําเทคโนโลยมีาใช้ฯ 45,000 45,000 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 921,400 921,400 โครงการบริหารและพัฒนามหาวทิยาลัย 60,000 60,000 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ ผลงานวจิัยเพื่อสร้างองคค์วามรู้ 60-006 10,167,800 10,167,800 3.08โครงการทุนอุดหนุนวจิัยและบริหารงานวิจัย 10,167,800 10,167,800 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรมผลงานทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม 05-004โครงการศิลปวัฒนธรรม

รวมทั้งสิ้น 230,997,800 23,569,800 5,000,000 32,688,500 22,386,400 15,655,800 330,298,300 100ร้อยละ 50.80 7.14 1.51 9.90 6.78 4.74 100

ผู้สําเร็จการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(04-001)

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

(04-002)

ผลงานการให้บริการวิชาการ

(04-003)

ผลงานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม

(05-004)

ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

(60-006)

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ(04-007)

1. คา่จา้งชั่วคราว 66,989,400 157,078,500 6,929,900 230,997,8002. คา่ตอบแทน 3,645,200 8,547,500 377,100 12,569,8003. คา่เชา่พื้นที่ 1,500,000 3,500,000 5,000,0004. คา่สอน 435,000 1,020,000 45,000 1,500,0005. คา่สาธารณูปโภค 1,450,000 3,400,000 150,000 5,000,0006. คา่เชา่บา้น 300,000 700,000 1,000,0007. โครงการนําเทคโนโลยีมาใชฯ้ 435,000 1,020,000 45,000 1,500,0008. โรงเรยีนสาธติอนุบาลละอออุทิศ 2,964,000 2,964,0009. การศึกษาพิเศษ 224,000 224,00010. โครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส 1,300,000 1,300,00011. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 8,906,900 20,885,200 921,400 30,713,50012. โครงการทุนอุดหนุนวิจัยและบริหารงานวิจัย 10,167,800 10,167,80013. โครงการพัฒนาบุคลากร 1,000,000 1,000,00014. โครงการบริหารและพัฒนามหาวทิยาลัย 12,496,400 13,805,000 60,000 26,361,400

รวมทั้งสิ้น 96,157,900 215,444,200 10,167,800 8,528,400 330,298,300

หมายเหตุ : การดําเนนิงานดา้นการบรกิารวชิาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เน้นการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาเป็นหลัก หนว่ยงานภายในสามารถพัฒนาองค์ความรูต้ามความเชี่ยวชาญของหน่วยงานเป็นนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดแก่ชุมชน และใหบ้รกิารวชิาการในลักษณะธุรกิจวิชาการ

การจัดสรรเงินบํารุงการศึกษา แยกตามผลผลติ และงาน / โครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งาน / โครงการ

ผลผลติ

รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม1. เงินงบประมาณแผ่นดิน 682.8104 128.9211 183.7777 187.441 182.6706 682.8104

(19%) (27%) (27%) (27%) (100%)2. เงินบํารุงการศึกษา 330.2985 66.7506 70.2423 101.3247 91.9809 330.2985

(20%) (21%) (31%) (28%) (100%)1013.1089 195.6717 254.02 288.7657 274.6515 1,013.1089

(19%) (25%) (29%) (27%) (100%)18% -44% -73% -100%

แผนการใช้จ่ายงบประมาณแหล่งงบประมาณ จัดสรร

หนว่ย : ล้านบาท

รวม

ภาพรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม1. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพวิเตอร์พกพา

0.2530 0.2530 0.2530

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี

0.9790 1.0578 1.5244 1.5424 5.1036 5.1036

3. ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ

0.1804 2.9479 3.0607 8.3718 14.5608 14.5608

4. ผลผลิตผูส้ําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2.2861 4.4069 11.3907 7.7214 25.8051 1.8793 1.8943 2.8382 1.9168 8.5286 34.3337

5. ผลผลิตผูส้ําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30.8188 42.8086 52.4381 47.1866 173.2521 18.6162 18.7612 27.8855 30.8950 96.1579 269.4100

7. ผลผลิตผูส้ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

88.5063 129.0229 115.0905 109.9979 442.6176 44.2215 46.5365 67.5507 57.1355 215.4442 658.0618

6. ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม

1.0000 0.1000 0.2500 2.7000 4.0500 4.0500

7. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5.1505 3.4336 3.4336 5.1505 17.1682 2.0336 3.0503 3.0503 2.0336 10.1678 27.3360

รวมทั้งสิ้น 128.9211 183.7777 187.4410 182.6706 682.8104 66.7506 70.2423 101.3247 91.9809 330.2985 1,013.1089

ร้อยละ 19% 27% 27% 27% 100% 20% 21% 31% 28% 100%

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จําแนกตามผลผลิต / โครงการ

หนว่ย : ล้านบาท

ผลผลติ/โครงการรวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินบํารุงการศึกษา

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)ประเภทรายจ่าย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล1. งบดําเนินงาน 0.2530 - 0.2530 -

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 0.2530 - - 0.2530 - รวมเงินงบประมาณ 0.2530 - - 0.2530 -


รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล1. งบเงนิอุดหนุน (ทั่วไป) 5.1036 0.9790 1.0578 1.5244 1.5424

ค่าหนังสือเรียน 0.6892 0.1240 0.1000 0.3434 0.1218ค่าอุปกรณ์การเรียน 0.4109 - - - 0.4109ค่าเครื่องแบบนักเรียน 0.5229 - - - 0.5229ค่าจัดการเรยีนการสอน 2.7783 0.5950 0.8700 0.9600 0.3533กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.7023 0.2600 0.0878 0.2210 0.1335

รวมเงินงบประมาณ 5.1036 0.9790 1.0578 1.5244 1.5424 -

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอรพ์กพาเพื่อการศกึษาโครงการ : จัดการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์พกพา

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศกึษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศกึษาขั้น

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศกึษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน



เงนิอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ 13.2408 0.1604 2.8979 2.4107 7.77182. งบรายจ่ายอื่น 1.3200 0.0200 0.0500 0.6500 0.6000

ค่าใชจ้่ายในการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาวชิาชพีครู 1.3200 0.0200 0.0500 0.6500 0.6000รวมเงินงบประมาณ 14.5608 0.1804 2.9479 3.0607 8.3718


รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล1. งบดําเนินงาน 4.1904 0.2971 0.7546 0.3703 2.7684

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 3.9404 0.2971 0.7546 0.1203 2.7684ค่าสาธารณูปโภค 0.2500 - - 0.2500 -

2. งบเงนิอุดหนุน 21.6147 1.9890 3.6523 11.0204 4.9530อุดหนุนทั่วไป 21.6147 1.9890 3.6523 11.0204 4.9530เงนิอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม 21.6147 1.9890 3.6523 11.0204 4.9530

รวมเงินงบประมาณ 25.8051 2.2861 4.4069 11.3907 7.7214

3.1 ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวชิาการ


3. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

3.2 ผลผลติ : ผูส้ําเร็จการศกึษาด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ



รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล1. งบบุคลากร 23.7552 5.9388 5.9388 5.9388 5.9388

เงนิเดือนและคา่จา้งประจํา 21.3220 5.3304 5.3304 5.3305 5.3307ค่าจ้างชั่วคราว 0.7200 0.1800 0.1800 0.1800 0.1800ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1.7132 0.4284 0.4284 0.4283 0.4281

2. งบดําเนินงาน 26.2854 6.0915 7.0194 5.4878 7.6867ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 22.0807 3.9962 6.1165 4.3145 7.6535ค่าสาธารณูปโภค 4.2047 2.0953 0.9029 1.1733 0.0332

3. งบลงทุน 40.2836 2.2000 10.0800 18.0300 9.9736สิ่งก่อสร้าง 40.2836 2.2000 10.0800 18.0300 9.9736

4. งบเงนิอุดหนุน (ทั่วไป) 63.5029 15.2328 15.2328 15.2326 17.8047ค่าใชจ้่ายบุคลากร 63.5029 15.2328 15.2328 15.2326 17.8047

5. งบรายจ่ายอื่น 19.4250 1.3557 4.5376 7.7489 5.7828ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศกึษา 0.5250 0.3434 0.1816ค่าใชจ้่ายในการพัฒนาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยุกต์

7.6000 0.5557 2.3376 1.5055 3.2012

ค่าใชจ้่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้

7.3000 1.0000 4.5000 1.8000

ค่าใชจ้่ายในการพัฒนาคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานทางวชิาการ

4.0000 0.8000 1.2000 1.4000 0.6000

รวมเงินงบประมาณ 173.2521 30.8188 42.8086 52.4381 47.1866 -

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

3.3 ผลผลติ : ผูส้ําเร็จการศกึษาด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)



เงนิเดือนและคา่จา้งประจํา 90.8341 22.7073 22.7076 22.7086 22.7106ค่าจ้างชั่วคราว 3.2026 0.8005 0.8007 0.8007 0.8007ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5.9172 1.4793 1.4793 1.4793 1.4793

2. งบดําเนินงาน 49.3412 11.7165 16.4431 8.6665 12.5151ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 32.6059 6.8043 7.0938 6.2040 12.5038ค่าสาธารณูปโภค 16.7353 4.9122 9.3493 2.4625 0.0113

3. งบลงทุน 168.4496 23.6273 58.2970 52.3563 34.1690ครุภัณฑ์ 42.0813 5.9250 31.6000 4.5563สิ่งก่อสร้าง 126.3683 17.7023 26.6970 47.8000 34.1690

4. งบเงนิอุดหนุน 117.2979 27.0504 27.0752 26.5441 36.6282อุดหนุนทั่วไป 114.0069 26.9434 26.2620 25.1911 35.6104ค่าใชจ้่ายบุคลากร 88.1869 20.8173 20.8173 20.8175 25.7348เงนิอุดหนุนค่าใชจ้่ายในการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 16.0000 4.0002 4.0000 3.9999 3.9999

ค่าใชจ้่ายในการดําเนินการพัฒนานโยบายและแผนของมหาวทิยาลัย

1.0000 0.1019 0.1487 0.2017 0.5477

เงนิอุดหนุนคา่ใชจ้่ายโครงการสนับสนุนทุนการศกึษาต่อระดับปรญิญาตรีในประเทศ

4.6800 0.3440 0.5160 0.1720 3.6480

เงนิอุดหนุนค่าใชจ้่ายสําหรับนักศึกษาพิการในสถานศกึษาระดับอุดมศกึษา

4.1400 1.6800 0.7800 1.6800


3.4 ผลผลติ : ผูส้ําเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์

ประเภทรายจ่าย รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

อุดหนุนเฉพาะกิจ 3.2910 0.1070 0.8132 1.3530 1.0178เงนิอุดหนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศกึษาพิเศษ 3.2910 0.1070 0.8132 1.3530 1.0178

5. งบรายจ่ายอื่น 7.5750 1.1250 2.2200 2.5350 1.6950ค่าใชจ้่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ 6.0000 1.0000 2.0000 2.0000 1.0000ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศกึษา 1.5750 0.1250 0.2200 0.5350 0.6950



รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล1. งบดําเนินงาน 4.0500 1.0000 0.1000 0.2500 2.7000

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 4.0500 1.0000 0.1000 0.2500 2.7000รวมเงินงบประมาณ 4.0500 1.0000 0.1000 0.2500 2.7000



เงนิอุดหนุนค่าใชจ้่ายวจิัย 17.1682 5.1505 3.4336 3.4336 5.1505รวมเงนิงบประมาณ 17.1682 5.1505 3.4336 3.4336 5.1505

รวมทังสนิ 682.8104 128.9211 183.7777 187.4410 182.6706ร้อยละ 100% 19% 27% 27% 27%



5. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศผลผลติ : ผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองคค์วามรู้

รวมทังสนิ ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม


4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม

ประเภทรายจ่าย งบประมาณ สถานภาพ แผนรายการ (บาท) ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สิ่งก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัตกิารอาหารฮาลาล 28,733,600 แผนและศูนย์ฝึกอบรมอาหาร ผล

การใช้จ่าย แผน 2.2000 3.6000 6.4800 6.4800 6.4800 3.4936

ผลอาคารเรียนปฏิบัตกิารอาหารแปรรูป 11,550,000 แผน 70.0000

ผล

การใช้จ่าย แผน 10.5000 1.0500

ผล40,283,600 แผน 70.0000

ผลการใช้จ่าย แผน 2.2000 3.6000 6.4800 10.5000 6.4800 1.0500 6.4800 3.4936

ผล

ลงนามสัญญา

1. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศกึษาให้ทั่วถึงและเป็น

ไตรมาส 3

รวม




1.1 ผลผลติ : ผูส้ําเร็จการศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ไตรมาส 1หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง่)

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556



ครุภัณฑ์ 42,081,300ครุภัณฑโ์สตทัศนูปกรณ ์ห้องเรียน 4,556,300 แผน 4.5563

อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ธุรกิจ ผลการใช้จ่าย แผน 4.5563

ผลเครื่องพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท 37,525,000 แผน 39.5000

ผลการใช้จ่าย แผน 5.9250 31.6000

ผลสิ่งก่อสร้าง 126,368,300

งานก่อสร้างถนนรอบอาคาร 7,000,000 แผน 7.0000

เอนกประสงค์ธุรกิจการบิน ผลการใช้จ่าย แผน 3.5000 3.5000

ผลอาคารเอนกประสงค์ 71,938,300 แผน

ผลการใช้จ่าย แผน 3.8181 3.8181 3.8181 3.8181 3.8181 5.0908 5.0908 10.1816 10.1816 7.6362 6.3635 8.3033

ผล





ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง่)

1.2 ผลผลติ : ผู้สําเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์


อาคารศูนย์การศกึษาปฐมวัย 47,430,000 แผนผล

การใช้จ่าย แผน 2.7580 3.4900 3.4900 3.4900 3.4900 3.4900 6.9800 8.3760 4.1880 4.1880 3.4900

ผล168,449,600 แผน 51.0563

ผลการใช้จ่าย แผน 3.8181 6.5761 13.2331 7.3081 7.3081 43.6808 13.1371 17.1616 22.0576 11.8242 10.5515 11.7933

ผล208,733,200 แผน - - 51.0563 - - 70.0000 - - - - - -

ผลการใช้จ่าย แผน 3.8181 8.7761 13.2331 10.9081 7.3081 50.1608 23.6371 23.6416 23.1076 18.3042 10.5515 15.2869

ผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง่)ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

รวมทั้งสิ้น




รวม



ค่าจ้างชั่วคราว 67.5621 16.8905 16.8905 16.8905 16.89052. งบดําเนินงาน 8.3452 1.8688 2.0138 2.2313 2.2313

1. ค่าตอบแทน 3.6452 0.9113 0.9113 0.9113 0.91132. ค่าเชา่พื้นที่ 1.5000 0.3750 0.3750 0.3750 0.37503. ค่าสอน 0.4350 0.2175 0.21754. ค่าสาธารณูปโภค 1.4500 0.3625 0.3625 0.3625 0.36255. ค่าเชา่บา้น 0.3000 0.0750 0.0750 0.0750 0.07506. โครงการนําเทคโนโลยมีาใชฯ้ 0.4350 0.1450 0.1450 0.14507. โครงการบรหิารและพัฒนามหาวทิยาลัย 0.5800 0.1450 0.1450 0.1450 0.1450

3. งบลงทุน 20.8233 - - 8.9069 11.91641. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 8.9069 - - 8.9069 - 2. สมทบการก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาล และศูนยฝ์ึกอบรมอาหาร

9.4664 - - - 9.4664

3. สมทบการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการอาหารแปรรูป 2.4500 - - - 2.4500รวมเงินงบประมาณ 96.7306 18.7593 18.9043 28.0287 31.0382

แผนการใช้จ่ายเงินบํารุงการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา1.1 ผลผลติ : ผูส้ําเร็จการศกึษาด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี


หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)


1. งบบุคลากร 157.0785 39.2696 39.2696 32.2696 32.2696ค่าจ้างชั่วคราว 157.0785 39.2696 39.2696 32.2696 32.2696

2. งบดําเนินงาน 19.5475 4.3769 4.7169 5.2269 5.22691. ค่าตอบแทน 8.5475 2.1369 2.1369 2.1369 2.13692. ค่าเชา่พื้นที่ 3.5000 0.8750 0.8750 0.8750 0.87503. ค่าสอน 1.0200 0.5100 0.51004. ค่าสาธารณูปโภค 3.4000 0.8500 0.8500 0.8500 0.85005. ค่าเชา่บา้น 0.7000 0.1750 0.1750 0.1750 0.17506. โครงการนําเทคโนโลยมีาใชฯ้ 1.0200 0.3400 0.3400 0.34007. โครงการบริหารและพัฒนามหาวทิยาลัย 1.3600 0.3400 0.3400 0.3400 0.3400

3. งบเงนิอุดหนุน 5.4880 0.5750 0.5750 2.1690 2.16901. โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทศิ 2.9640 - - 1.4820 1.48202. การศึกษาพิเศษ 0.2240 - - 0.1120 0.11203. โครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส 1.3000 0.3250 0.3250 0.3250 0.32504. โครงการพัฒนาบุคลากร 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500

4. งบลงทุน 33.3302 - 1.9750 20.8852 10.47001. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 20.8852 - - 20.8852 - 2. สมทบการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดิจติอลออฟเซ็ท 1.9750 - 1.9750 - - 3. สมทบการก่อสร้างอาคารศูนยป์ฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย 10.4700 - - - 10.4700


1.2 ผลผลติ : ผูส้ําเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์




1. งบบุคลากร 6.9892 1.7473 1.7473 1.7473 1.7473ค่าจ้างชั่วคราว 6.9892 1.7473 1.7473 1.7473 1.7473

2. งบดําเนินงาน 0.6771 0.1468 0.1618 0.1843 0.18431. ค่าตอบแทน 0.3771 0.0943 0.0943 0.0943 0.09432. ค่าสอน 0.0450 0.0225 0.02253. ค่าสาธารณูปโภค 0.1500 0.0375 0.0375 0.0375 0.03754. โครงการนําเทคโนโลยมีาใชฯ้ 0.0450 0.0150 0.0150 0.01505. โครงการบริหารและพัฒนามหาวทิยาลัย 0.0600 0.0150 0.0150 0.0150 0.0150

3. งบลงทุน 0.9214 - - 0.9214 - 1. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 0.9214 - - 0.9214 -



1.3 ผลผลติ : ผูส้ําเร็จการศกึษาด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ




1. งบเงนิอุดหนุน (ทั่วไป) 10.1678 2.0336 3.0503 3.0503 2.03361. โครงการทุนอุดหนุนวจิัยและบริหารงานวิจัย 10.1678 2.0336 3.0503 3.0503 2.0336

รวมเงินงบประมาณ 10.1678 2.0336 3.0503 3.0503 2.0336รวมทั้งสิ้น 330.9303 66.9084 70.4002 94.4827 85.1388ร้อยละ 96% 20% 21% 29% 26%


2. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ2.1 ผลผลติ : ผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองคค์วามรู้


ภาคผนวก แนวทางการจัดหาแหล่งงบประมาณรายจ่าย และการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แนวทางการจัดหาแหล่งงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แหล่งรายได้หลักของมหาวิทยาลัย คือ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินบํารุงการศึกษา ในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน จํานวนงบประมาณจะขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 682,810,400 บาท ส่วนเงินบํารุงการศึกษา วงเงินงบประมาณจะได้มาจากการประมาณการค่าเล่าเรียนของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร ซึ่งจะนํามาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ร้อยละ 80 เพื่อใช้จ่าย ส่วนร้อยละ 20 จะเก็บเป็นเงินสะสม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 330,298,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,013,108,700 บาท เงินงบประมาณแผ่นดิน การขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยได้เสนอขอตั้งงบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามขั้นตอนดังนี้

1. ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส่งให้กับสํานักงบประมาณพิจารณาในเบื้องต้น 2. เมื่องบประมาณได้รับอนุมัติ โดยผ่านการพิจารณาจากวุฒิสภา และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประกาศใช้ มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ถูกประกาศใช้แล้ว มหาวิทยาลัยนําวงเงิน 682,810,400 บาท ที่ได้รับมาจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ ตามแนวทาง ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ ตามผลผลิต/กิจกรรม/รายการที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณรายจ่าย โดยจะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน คําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่หน่วยงานเสนอขอมา และความพร้อมในการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานเป็นหลัก

2. งบดําเนินงานและเงินอุดหนุนบางส่วนจะถูกนํามาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสําหรับส่วนกลาง 3. ค่าวัสดุการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน จะจัดสรรให้แก่คณะและศูนย์การศึกษาต่างๆ ตามจํานวนนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี เฉพาะภาคปกติ ของแต่ละหน่วยงาน (นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จํานวน 15,176 คน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 จากสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

เงินบํารุงการศึกษา เงินบํารุงการศึกษา มาจาก 2 ส่วน คือ ค่าเล่าเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี และค่าธรรมเนียมการศึกษานักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับอนุบาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ประมาณการจากค่าเล่าเรียนของนักศึกษา จํานวน 15,176 คน ตั้งแต่รหัส 52 – 56 ที่ลงทะเบียนเรียนจริง ในภาคเรียนที่ 2/2555 และภาคเรียน ที่ 1/2556 สําหรับนักศึกษา รหัส 56 เป็นจํานวนตามแผนรับนักศึกษาจากฝ่ายทะเบียน จํานวน 3,490 คน โดยคิดค่าเล่าเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2549 2. ประมาณการจากค่าธรรมเนียมการศึกษานักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับอนุบาล โดยคิดค่าธรรมเนียมตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมโรงเรียนสาธิต ระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2552 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 ดังนั้น ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 100% เป็นเงิน 412,872,900 บาท หักวงเงินสะสม 20% เป็นเงิน 82,574,600 บาท วงเงินที่จะนําไปจัดสรรตามหลักเกณฑ์ร้อยละ 80% เป็นเงิน 330,298,300 บาท

การจัดสรรเงินบํารุงการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินบาํรุงการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วงเงิน 330,298,300 บาท โดยจัดสรรให้งาน/โครงการต่างๆ ตามแนวทางดังนี้

1. ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าเช่าพื้นที่ ค่าสอน และค่าเช่าบ้าน ค่าสาธารณูปโภค ซึ่งจัดสรรโดยประมาณการจากฐานรายจ่ายจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

2. โครงการนําเทคโนโลยีมาใช้ฯ จัดสรรโดยประมาณการจากงบผูกพันที่จะต้องใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 3. โครงการทุนอุดหนุนวิจัยและบริหารงานวิจัย จัดสรรไว้ในผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ โดยประมาณการจาก 3% ของประมาณการ

รายรับ 4. โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ จัดสรรโดยประมาณการจาก 80% ของค่าบํารุงการศึกษา (ค่าวัสดุ) ของนักเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศทั้งในมหาวิทยาลัย ศูนย์ลําปาง และศูนย์นครนายก ซึ่งไม่รวมค่าบํารุงการศึกษาของนักเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา เนื่องจากเป็นเงินฝากประเภทถอนคืน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถเบิกจ่ายได้เต็มตามจํานวนที่เรียกเก็บ 5. การศึกษาพิเศษ จัดสรรโดยประมาณการจาก 80% ของค่าบํารุงการศึกษา (ค่าวัสดุ) ของนักเรียนสาธิตการศึกษาพิเศษ 6. โครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส จัดสรรโดยประมาณการจากฐานรายจ่ายจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยจัดสรรไว้นักศึกษาช่วยงาน 75 ชั่วโมง 7. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) สําหรับเงินบํารุงการศึกษาจัดสรรโดยประมาณการจากจํานวนนักศึกษา รหัส 52-55 หัวละ 2,500 บาท / ป ีเพื่อใช้ในการดําเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา 8. โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย จัดสรรจากยอดเงินที่คงเหลือจากจัดสรรให้งาน/โครงการอื่นๆ แล้ว โดยโครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยจัดสรรไว้สําหรับค่าใช้จ่ายส่วนกลางของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็นงบดําเนินงาน 8% และงบลงทุน 92% เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จะต้องจัดสรรงบลงทุนไว้สําหรับสมทบการจัดซื้อเครื่องพิมพ์สีดิจิตอลออฟเซ็ท การก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและศูนย์ฝึกอบรมอาหาร 1 หลัง การก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการอาหารแปรรูป 1 หลัง และการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย 1 หลัง (ตามแผนฯ)

--------------------------

การจดสรรงบประมาณั และแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจําปี ... · ปี 2556 ปี 2555

Documents