การประชุม ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงาน...

Policy & Planning Division

ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน

การประชุม

วันที่ 22-30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมยางนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


Content

1. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน

2. การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

3. การบริหารงบประมาณ

2


การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหนว่ยงาน

1

3

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน

ระดับประเทศ

ระดับมหาวิทยาลัย

ระดับหน่วยงาน

รัฐธรรมนูญ ปี 2560ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศนโยบายความมั่นคงแห่งชาตินโยบายส าคัญของรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนแม่บทฉบับต่างๆ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน 5 ปีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 20 ปีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปีแผนแม่บทการพัฒนามหาวิทยาลัยแผนปฏิบัติราชการประจ าปีแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณประจ าปี

4

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ระดับมหาวิทยาลัย


แผน 20 ปี แผน 5 ปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนปฏิบัติงานประจ าปี

5


THE UNIVERSITY OFINNOVATION FOR SOCIETY

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือสังคม


6



7



พันธกิจ

8



9



อัตลักษณ์เชิงพื้นที่

10



เป้าหมาย

11



ยุทธศาสตร์

12



13

นวัตกรรมการศึกษา (RUTS Education Innovation Platform)

Policy & Planning Division 14

การบริหารจัดการผู้สอนรปูแบบใหม่ (Re-RUTS Lecturer Platform)


การสร้างคนตามอัตลักษณศ์รีวิชัย (RUTS Branding Platform)


สร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (Research Platform)


การให้บริการวิชาการและกิจการเพื่อสงัคม (Social Engagement Platform)


วิสาหกิจวัฒนธรรม (Cultural Enterprise Platform)


การบริหารจัดการองคก์รสมัยใหม่ (Modern Organization Management Platform)




21



22



23



24



25



26


การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

2

27







งบประมาณลักษณะบูรณาการเชงิยุทธศาสตร์ 3 มิติ


Function

AgendaArea

ภารกิจพื้นฐาน / ประจ า / ตามหน้าที่

ภารกิจตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล

ภารกิจที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ ระดับภาคกลุ่มจังหวัด จังหวัด ท้องถิ่น

FunctionAgenda

Area

31

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี มทร.ศรีวิชัย


แผนและนโยบายระดับประเทศ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 20 และ ระยะ 5 ปี

นโยบายมหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

12

34

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

มาตรการ

แผนงาน / โครงการ

Platform

32

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยั


ด้านการจัดการศึกษา

ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

ด้านบริการวิชาการ

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริหารจัดการองค์กร

นวัตกรรมการศึกษาการบริหารจัดการรูปแบบใหม่การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย

33

หมวดรายจ่ายและผลผลติในการจัดท างบประมาณ


หมวดรายจ่าย

ภารกิจประจ า (Function) ภารกิจยุทธศาสตร์ (Area/Agenda)

รายการบุคลากรภาครัฐ

สังคมบริการวิชาการ

วิทย์ ท านุ วิจัย Thai 4.0

พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

อ่ืน ๆ ถ้ามี

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

*หน่วยงานด าเนินการ

34

หมวดรายจ่ายและผลผลติในการจัดท างบประมาณ


บุคลากรภาครฐั

บริการวิชาการ

วิทย์สังคม

ท านุฯ

งบบูรณาการ

งบยุทธศาสตร์

(ท่องเที่ยว)

(วิจัย+Thailand 4.0)

Area+

Agenda

ภารกิจยุทธศาสตร์ภารกิจพื้นฐาน

Function

35

หลักการเขียนโครงการ


01

ความเชื่อมโยงโครงการ

ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

02

ไม่ให้ความส าคัญ

หลักการ

และเหตุผล

03

• กิจกรรมไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

• กิจกรรมไม่สื่อถึงการด าเนินงาน

04

• ตัวชี้วัดไม่สามารถวัดได้จริง

• ไม่ระบุตัวชี้วัดกลาง

05

• งบประมาณไม่สอดคล้องกับกิจกรรม

• ไม่ยึดหลักประหยัด

ปัญหาที่พบบ่อย TOP 5

36





เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดกลาง

38



เลือกความสอดคล้องตาม

ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์

39



















หลักการเสนอของบลงทุน


จัดท าแผนความต้องการงบลงทุน

Spec

ใบเสนอราคาครุภัณฑ์

สิ่งก่อสร้าง

แบบค าขอ

จ าแนกรายการย่อย

ราคามาตรฐาน

แบบรูปรายการ

BOQแบบค าขอ

งบประมาณ 100 ล้านบาท ระยะเวลา 270 วัน= ผูกพัน

= ปีเดียว

= ผูกพัน

= ปีเดียว49


การบริหารงบประมาณ

3

50

การบริหารงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน


01 02 03

ก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาส 1

เบิกจ่ายตามแผน / งวดงาน

ก ากับติดตามด้วยระบบ ACC3D

51

http://eis.rmutsv.ac.th/budget/


การบริหารงานและเบิกจ่ายโครงการ


ปฏิทินก ากับติดตามการรายงานผล

การด าเนินโครงการ

ก าหนดด าเนินการแล้วเสร็จ

กุมภาพันธ์ 2562มีนาคม 2562เมษายน 2562

ระยะเวลาด าเนินโครงการ

เมษายน 2562พฤษภาคม 2562มิถุนายน 2562


พฤศจิกายน 2561ธันวาคม 2561มกราคม 2562


ตุลาคม 2561พฤศจิกายน 2561ธันวาคม 2561

กุมภาพันธ์ 2562 พฤษภาคม 2562


พฤษภาคม 2562มิถุนายน 2562กรกฎาคม 2562


มกราคม 2562กุมภาพันธ์ 2562มีนาคม 2562

สิงหาคม 2562


กรกฎาคม 2562สิงหาคม 2562กันยายน 2562


สิงหาคม 2562กันยายน 2562กันยายน 2562

พฤศจิกายน 2562

52

มาตรการ/วิธีการก ากับติดตามโครงการ


โครงการที่สถานะ“ไม่ด าเนินการตามแผน” (ดังปฏิทิน)

โครงการที่สถานะ “อยู่ระหว่างด าเนินการนานกว่า 3 เดือน”

ยกเว้นโครงการต่อเนื่อง

งบประมาณแผ่นดินงบประมาณเงินรายได้

โอนเงินคืนมหาวิทยาลัยฯระงับการด าเนินงาน

53

แนวปฏิบัติในการบริหารโครงการ


1. การขอเลื่อนระยะเวลาด าเนินโครงการ

อ านาจรองอธิการฯ ประจ า วข./

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

ส าเนาแจ้ง กนผ.

ภายในไตรมาส

อ านาจอธิการบดี

ข้ามไตรมาส

“ ด าเนินก่อน วันเดือนปี ที่ระบุในแผนฯ ประจ าปี ”

54



2. การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

อ านาจอธิการบดี

วิธีการด าเนินการ

หมวดรายจ่าย

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

กรณี หน่วยงานสังกัด วข.ต้องได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีประจ า วข.ก่อน

55



3. การขออนุมัติโครงการเพิ่มเติม

อ านาจอธิการบดีกรณี หน่วยงาน

สังกัด วข. ต้องได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดี

ประจ า วข. ก่อน

ตอบสนองพันธกิจ

มหาวิทยาลัยฯ

แก้ไขปัญหา

จ าเป็นเร่งด่วน

QuickWin

Project

56

การก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการในระบบ ACCD3D


http://eis.rmutsv.ac.th/budget/57


การบันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการในระบบ EMENSCR


“ ด าเนินการทันทีหลังเสรจ็สิ้นโครงการ ”

https://goo.gl/NMK2rD

58

https://goo.gl/NMK2rD

การก ากับติดตาม การเบิกจ่ายงบด าเนินงาน


32.13% 23.18% 29.46% 15.23%55.31% 84.77% 100%

หากไม่สามารถเบิกได้ตามแผนโอนเงินคืนมหาวิทยาลัยฯ

แผนการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย

7 ม.ค. 62 8 เม.ย. 62 8 ก.ค. 62 12 ก.ย. 62

32.13%รายไตรมาส

สะสม

59

การก ากับติดตาม ผลการเบิกจ่ายงบด าเนินงานในระบบ ACC3D


http://eis.rmutsv.ac.th/budget/60


KPI แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ตัวชี้วัดค่า

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีรายได้สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าที่กฎหมายก าหนด 25 สวท. / คณะ / วิทยาลัย2. ร้อยละของผู้สอนที่ผ่านการพัฒนาให้มีคุณสมบัติ SMART TEACHER 15 สวท.3. ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 30 สวท. / คณะ / วิทยาลัย4. ร้อยละของหลักสูตรที่รับผู้เรียนได้ตามแผน 80 สวท. /ส านักงานวิทยาเขต/กอง

ประชาสัมพันธ์5. ร้อยละของผู้สอนที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 85 สวท. / คณะ / วิทยาลัย

6. ร้อยละของผู้สอนที่จัดการเรียนรู้ด้วยระบบ LMS เต็มรูปแบบ 60 สวท. /ส านักวิทยฯ/ คณะ/วิทยาลัย

7. ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด 50 สวท. /คณะ/วิทยาลัย/กบค.

ด้านการจัดการศึกษา 14ตชว.

61




8. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Ecosystem) 80 สวท. /ส านักวิทยบริการฯ/ส านักงานวิทยาเขต

9. จ านวนกิจกรรมที่ร่วมมือกับเครือข่าย ภายนอกเพื่อใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ร่วมกัน

15 คณะ / วิทยาลัย

10. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผู้เรียนที่สอบผ่านสมรรถนะวิชาชีพจากองค์กรภายนอก 5 สวท. /คณะ / วิทยาลัย11. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรยีน 10 คณะ / วิทยาลัย

12. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของคะแนนสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษของผู้เรียน 5 คณะ / วิทยาลัย / ศูนย์ภาษา

13. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของคะแนนสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้เรียน 5 คณะ/วิทยาลัย / ส านักวิทยฯ

14. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ประกอบการ 2 สวท.

ด้านการจัดการศึกษา


14ตชว.

62




1. ร้อยละของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมเพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

30 สวพ./หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา

2. ร้อยละของเงินทุนวิจัยภายนอกเพิ่มขึ้น 10 สวพ.

3. จ านวนหน่วยงาน ที่น าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์


4. ร้อยละของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอีกอย่างน้อย 1 ด้าน

10 สวพ./คณะ /วิทยาลัย

5. ร้อยละของงบประมาณจากแหล่งทุนที่เป็นเครือข่ายวิจัยเพิ่มขึ้น 5 สวพ./คณะ /วิทยาลัย

6. จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 6 สวพ./หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา

7. จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์


ด้านงานวิจัย


7ตชว.

63


ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

1. ชุมชน สังคม ในระดับภูมิภาค มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คะแนนการวัดคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม

2. ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอย่างน้อย1 ด้าน

10 หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม

3. ร้อยละของรายได้จากการให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น 15 หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม/คณะ/วิทยาลัย

4. ร้อยละของงบประมาณจากแหล่งทุนที่เป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้น 10 หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม/คณะ/วิทยาลัย

ด้านบริการวิชาการ


4ตชว.

64




1.ร้อยละการเพิ่มขึ้นของนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าต่อมรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 5 ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ

2. จ านวนวิสาหกิจวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาด้วยนวัตกรรม 3 ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ/คณะ/วิทยาลัย

3. จ านวนนวัตกรรมที่น าไปพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม 3 ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ/คณะ/วิทยาลัย

4. จ านวนนวัตกรรมที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์กรตามองค์ประกอบของ Green Campus

6 สถาบันทรัพย์ฯ/ส านักงานวิทยาเขต/กองกลาง

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม


4ตชว.

65




1.ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ 75 ทุกหน่วยงาน

2. ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย 70 ทุกหน่วยงาน/กองนโยบายและแผน

3. จ านวนระบบการให้บริการแบบ One stop service 3 ส านักวิทยบริการฯ/สวท./กบค./กองคลัง

4. จ านวนนวัตกรรมในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 5 ทุกหน่วยงาน

5. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร 50 ทุกหน่วยงาน

6. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด

40 สวท./ทุกหน่วยงาน

ด้านบริหารจัดการองค์กร


6ตชว.

66


MANY THANKP O L I C Y A N D P L A N N I N G D I V I S I O N

การประชุม ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงาน...

Documents