ส่วนที่ 1 - don-yang.go.th¸‚้อบัญญัติ... · Web viewตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ขอบญญตองคการบรหารสวนตำาบลเรอง

งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององคการบรหารสวนตำาบลดอนยาง

อำาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

สวนท 1

คำาแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

องคการบรหารสวนตำาบลดอนยางอำาเภอเมองเพชรบร จงหวดเพชรบร

2

คำาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ทาน ประธานสภา ฯ และสมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบลดอนยางบดนถงเวลาทคณะผบรหารขององคการบรหารสวนตำาบลดอนยาง จะ

ไดเสนอรางขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปตอสภาองคการบรหารสวนตำาบลดอนยาง อกครงหนง ฉะนนในโอกาสนคณะผบรหารองคการบรหารสวนตำาบลดอนยาง จงขอชแจงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะการคลงตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดำาเนนการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดงตอไปน

1. สถานะการคลง 1.1 งบประมาณรายจายทวไป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วนท 31 กรกฎาคม พ.ศ.

2557 องคกรปกครองสวนทองถนมสถานะการเงน ดงน 1.1.1 เงนฝากธนาคารทงสน 18,773,385.02 บาท

1.1.2 เงนสะสม 5,279,483.54 บาท 1.1.3 ทนสำารองเงนสะสม

6,756,339.15 บาท 1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย

จำานวน - โครงการ โครงการรวม - บาท

1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จำานวน - โครงการ

โครงการรวม - บาท

3

1.2 เงนกคงคาง - บาท

2. การบรหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2557 (1) รายรบจรงทงสน 17,930,016.57 บาท ประกอบดวย หมวดภาษอากร 83,066.66 บาท หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

54,118.10 บาท หมวดรายไดจากทรพยสน 155,136.02

บาท หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

1,067,140.00 บาท หมวดรายไดเบดเตลด 51,750.00

บาท หมวดรายไดจากทน -บาท หมวดภาษจดสรร 10,431,082.79 บาท หมวดเงนอดหนนทวไป

6,087,723.00 บาท (2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 9,710,180.00

บาท (3) รายจายจรง จำานวน 13,750,513.24 บาท ประกอบดวย งบกลาง

578,276.00 บาท งบบคลากร(หมวดเงนเดอน,คาจางประจำา,คาจางชวคราว)

6,589,572.00 บาท

4

งบดำาเนนการ (หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสดและหมวดคาสาธารณปโภค) 3,568,257.74บาท งบลงทน(หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง)

1,978,107.50บาท งบรายจายอน(หมวดรายจายอน) - บาท งบเงนอดหนน(หมวดเงนอดหนน) 1,128,500.00 บาท (4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค

8,483,980.00บาท (5) มการจายเงนสะสมเพอดำาเนนการตามอำานาจหนาท จำานวน 445,379.00 บาท

5

คำาแถลงงบประมาณประจำาปงบประมาณ 2558


2.1 รายรบ

หมวดรายรบจรงป 2556

ประมาณการ

ป 2557

ประมาณการ

ป 2558รายไดจดเกบเอง หมวดภาษอากร 92,607.

3197,000.

00113,000

.00 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 94,989.

4080,000.

0087,500.

00 หมวดรายไดจากทรพยสน 146,959

.75150,000

.00200,000

.00 หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

1,170,685.00

1,218,000.00

1,428,000.00

หมวดรายไดเบดเตลด 62,200.00

32,500.00

36,000.00

หมวดรายไดจากทน 0 0 0 รวมรายไดจดเกบเอง 1,567,4

41.461,577,500.00

1,864,500.00

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดภาษจดสรร 13,280,

779.1013,252,500.00

12,465,500.00

6

รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

13,280,779.10

13,252,500.00

12,465,500.00

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดเงนอดหนนทวไป 5,636,8

83.006,670,000.00

6,670,000.00

รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

5,636,883.00

6,670,000.00

6,670,000.00

รวม 20,485,103.56

21,500,000.00

21,000,000.00

7

คำาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2558


2.2 รายจาย

รายจายรายจาย

จรง ประมาณ

การประมาณ

การป 2556 ป 2557 ป 2558

จายจากงบประมาณงบบคลากร(หมวดเงนเดอน คาจางประจำาและ คาจางชวคราว)

6,864,471.00

8,897,080.00

9,316,320.00

งบดำาเนนการ(หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ วสด และหมวดคาสาธารณปโภค)

6,016,522.01

7,189,220.00

7,985,380.00

งบลงทน (หมวดครภณฑ ทดนและสงกอสราง)

2,288,182.04

2,609,400.00

1,570,500.00

งบรายจายอน 0 18,000.00

0.00

งบเงนอดหนน 428,700.00

1,238,000.00

1,504,500.00

งบกลาง 693,657.00

1,548,300.00

623,300.00

รวมจายจากงบประมาณ

16,291,532.05

21,500,000.00

21,000,000.00

8

สวนท 2

ขอบญญต

เรอง

งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

9


10

บนทกหลกการและเหตผลประกอบรางขอบญญตงบประมาณรายจาย

ประจำาปงบประมาณ 2558 ขององคการบรหารสวนตำาบลดอนยางอำาเภอเมองเพชรบร จงหวดเพชรบร

ยอดรวมดานบรหารทวไป แผนงานบรหารงานทวไป 12,156,280 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 250,000ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 2,723,800 แผนงานสาธารณสข 315,000 แผนงานสงคมสงเคราะห - แผนงานเคหะและชมชน 2,358,120 แผนสรางความเขมแขงของชมชน 785,500 แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและ

นนทนาการ280,000

ดานการเศรษฐกจ แผนงานการเกษตร 80,000 แผนงานการพาณชย 1,428,000ดานการดำาเนนงานอน แผนงานงบกลาง 623,300

งบประมาณรายจายทงสน 21,000,000

11

รายจายตามนและงบรายจาย

องคการบรหารสวนตำาบลดอนยาง อำาเภอเมองเพชรบร จงหวดเพชรบร

แผนงานบรหารงานทวไป งบ

งานบรหารทวไป

งานบรหารงานคลง

รวม

งบบคลากร 6,674,640 1,291,800 7,966,440 เ ง น เ ด อ น (ฝ า ยการเมอง)

3,089,520 - 3,089,520

เ ง น เ ด อ น (ฝ า ยประจำา)

3,585,120 1,291,800 4,876,920

งบดำาเนนการ 3,116.100 912,240 4,028,340 คาตอบแทน 834,600 350,000 1,184,600 คาใชสอย 1,040,200 508,000 1,548,200 คาวสด 975,000 50,000 1,025,000 คาสาธารณปโภค 266,300 4,240 270,540งบลงทน 135,500 15,000 150,500 คาครภณฑ 135,500 15,000 150,500 ค า ท ด น แ ล ะ ส งกอสราง

- - -

งบรายจายอน - - - รายจายอน - - -งบเงนอดหนน 11,000 - 11,000

12

เงนอดหนน 11,000 - 11,000รวม 9,937,240 2,219,040 12,156,280

แผนงานการรกษาความสงบภายใน งบ

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย

รวม

งบบคลากร - - เ ง น เ ด อ น (ฝ า ยการเมอง)

- -


- -

งบดำาเนนการ 250,000 250,000 คาตอบแทน 50,000 50,000 คาใชสอย 150,000 150,000 คาวสด - - คาสาธารณปโภค - -งบลงทน 50,000 50,000 คาครภณฑ 50,000 50,000 ค า ท ด น แ ล ะ ส งกอสราง

- -

งบรายจายอน - -

13

รายจายอน - -งบเงนอดหนน - - เงนอดหนน - -

รวม 250,000 250,000

แผนงานการศกษา งบ

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

รวม

งบบคลากร 461,760 461,760 เ ง น เ ด อ น (ฝ า ยการเมอง)

- -


461,760 461,760

งบดำาเนนการ 1,254,040 1,254,040 คาตอบแทน 143,000 143,000 คาใชสอย 529,000 529,000 คาวสด 582,040 582,040 คาสาธารณปโภค - -

14

งบลงทน - - คาครภณฑ - - ค า ท ด น แ ล ะ ส งกอสราง

- -

งบรายจายอน - - รายจายอน - -งบเงนอดหนน 1,008,000 1,008,000 เงนอดหนน - -

รวม 2,723,800 2,723,800

แผนงานสาธารณสข งบ

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน

รวม


- -


- -

15

งบดำาเนนการ 110,000 110,000 คาตอบแทน - - คาใชสอย - - คาวสด - - คาสาธารณปโภค - -งบลงทน - - คาครภณฑ - - ค า ท ด น แ ล ะ ส งกอสราง

- -

งบรายจายอน - - รายจายอน - -งบเงนอดหนน 195,000 195,000 เงนอดหนน 195,000 195,000

รวม 305,000 305,000

แผนงานเคหะและชมชน นงบ

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะ

และชมชน

งานไฟฟาถนน

รวม

16

งบบคลากร 456,120 456,120

เ ง น เ ด อ น (การเมอง)

- -

เ ง น เ ด อ น (ประจำา)

456,120 456,120

งบดำาเนนการ 452,000 100,000 552,000

คาตอบแทน 152,000 152,000

คาใชสอย 160,000 160,000

คาวสด 140,000 100,000 240,000

คาสาธารณปโภค - -งบลงทน 100,000 1,250,0

001,350,

000 คาครภณฑ 100,000 100,000 ค า ท ด น แ ล ะ ส งกอสราง

- 1,250,000

1,250,000

งบรายจายอน - - - รายจายอน - - -งบเงนอดหนน - - - เงนอดหนน - - -

รวม 1,008,120 1,350,000

2,358,120

17

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งบ

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมาชน

รวม


- -


- -

งบดำาเนนการ 515,000 515,000 คาตอบแทน - - คาใชสอย 515,000 515,000 คาวสด - - คาสาธารณปโภค - -งบลงทน - - คาครภณฑ - - ค า ท ด น แ ล ะ ส งกอสราง

- -

งบรายจายอน - - รายจายอน - -งบเงนอดหนน 270,500 270,500 เงนอดหนน 270,500 270,500

รวม 785,500

785,500

18

แผนงานการศาสนาและวฒนธรรมและนนทนาการ งบ

งานกฬาและนนทนาการ

งานศาสนาและ

วฒนธรรมทองถน

รวม

งบบคลากร - - - เ ง น เ ด อ น (ฝ า ยการเมอง)

- - -


- - -

งบดำาเนนการ 100,000 170,000 270,000 คาตอบแทน - - - คาใชสอย 100,000 170,000 270,000 คาวสด - - - คาสาธารณปโภค - - -งบลงทน - - - คาครภณฑ - - - ค า ท ด น แ ล ะ ส งกอสราง

- - -

19

งบรายจายอน - - - รายจายอน - - -งบเงนอดหนน - 20,000 20,000 เงนอดหนน - 20,000 20,000

รวม 100,000 190,000 290,000

แผนงานการเกษตร งบ

งานสงเสรมการเกษตร

งานอนรกษแหลงนำาและ

ปาไม

รวม

งบบคลากร - - - เ ง น เ ด อ น (ฝ า ยการเมอง)

- - -


- - -

งบดำาเนนการ 30,000 50,000 80,000 คาตอบแทน - - - คาใชสอย 30,000 50,000 80,000 คาวสด - - -

20

คาสาธารณปโภค - - -งบลงทน - - - คาครภณฑ - - - ค า ท ด น แ ล ะ ส งกอสราง

- - -

งบรายจายอน - - - รายจายอน - - -งบเงนอดหนน - - - เงนอดหนน - - -

รวม 30,000 50,000 80,000

แผนงานการพาณชย งบ

งานกจการประปา รวม

งบบคลากร 432,000 432,000 เ ง น เ ด อ น (ฝ า ยการเมอง)

- -


432,000 432,000

21

งบดำาเนนการ 976,000 976,000 คาตอบแทน 59,000 59,000 คาใชสอย 95,000 95,000 คาวสด 220,000 220,000 คาสาธารณปโภค 602,000 602,000งบลงทน 20,000 20,000 คาครภณฑ 20,000 20,000 ค า ท ด น แ ล ะ ส งกอสราง

- -

งบรายจายอน - - รายจายอน - -งบเงนอดหนน - - เงนอดหนน - -

รวม1,428,000

1,428,000

งบกลาง งบ

งานงบกลาง รวม

งบกลาง งบกลาง 480,000 480,000 บำาเหนจ/บำานาญ 143,300 143,300

รวม 623,300

623,300

22

ขอบญญตงบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ 2558


โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศยอำานาจตามความในพระราชบญญตสภาตำาบลและองคการบรหารสวนตำาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จงตราขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปขนไว โดยความเหนชอบของสภาองคการบรหารสวนตำาบลดอนยาง และโดยอนมตของนายอำาเภอเมองเพชรบร

ขอ 1 ขอบญญตนเรยกวาขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขอ 2 ขอบญญตนใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไปขอ 3 งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนจำานวน

รวมทงสน 21,000,000 บาท

ขอ 4 งบประมาณรายจายทวไป จากจายรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป เปนจำานวนรวมทงสน 21,000,000 บาท บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

แผนงาน

ยอดรวม

ดานบรหารทวไป แผนงานบรหารงานทวไป 12,156,280 แผนงานการรกษาความสงบภายใน

250,000

ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา

2,723,800 แผนงานสาธารณสข 305,000

23

แผนงานเคหะและชมชน** 2,358,120 แผนสรางความเขมแขงของชมชน

785,500

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

290,000

ดานการเศรษฐกจ แผนงานการเกษตร 80,000 แผนงานการพาณชย 1,428,000ดานงบกลาง แผนงานงบกลาง 623,300

งบประมาณรายจายทงสน

21,000,000

ขอ 5 ใหนายกองคการบรหารสวนตำาบลปฏบตการเบกจายงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนขององคการบรหารสวนตำาบล

ขอ 6 ใหนายกองคการบรหารสวนตำาบลมหนาทรกษาการใหเปนไปตามขอบญญตน

ประกาศ ณ วนท 2 เดอน กนยายน พ.ศ. 2557

(ลงนาม)..................................... (นายแสง มทรพย)

นายกองคการบรหารสวนตำาบลดอนยาง

อนมต

(ลงนาม) ...........................................

24

( ) นายอำาเภอเมองเพชรบร

วนท............................................

25

รายงานประมาณการรายรบประจำาปงบประมาณ 2558


รายรบจรง ประมาณการ ป2554 ป2555 ป2556 ป2557ยอดตาง(%) ป2558

หมวดภาษอากร ภาษโรงเรอนและทดน 40,254 44,692.01 44,930.00 45,000.00

60,000.00 ภาษบำารทองท 44,338.34 48,543.79

44,573.3150,000.00

50,000.00 ภาษปาย 2,104 2,504.00 3,104.00 2,000.00

3,000.00 รวมหมวดภาษอากร 86,696.34 95,739.80 92,607.31 97,000.00

113,000.00หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตจำาหนายสรา

- 17.46 562.60 100.00 100.00

คาธรรมเนยมเกยวกบในอนญาตการพนน - 532 76.00 1,000.00

1,000.00 คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร 797.40 922.50 689.40 1,000.00

1,000.00 คาธรรมเนยมเกบขนอจจาระหรอสงปฏกล - 24,800 33,050.00 40,000.00

42,000.00 คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย 370 520 330.00 600.00 800.00 คาธรรมเนยมอน ๆ 3,300 8,220 43,400.00 8,400.00

8,400.00 คาปรบผกระทำาผดกฏหมายจราจรทางบก - 800 100.00 500.00 500.00 คาปรบผดสญญา 5,000 12,690 5,120.00 10,000.00

15,000.00 คาใบอนญาตประกอบการคาสำาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ

7,500 8,000 8000.00 9,000.00 9,000.00

คาใบอนญาตจดตงตลาด 4,000 6,000 4,000.00 6,000.00 6,000.00

คาใบอนญาตเกยวกบควบคมอาคาร 380 340 300.00 400.00 700.00 คาใบอนญาตรบทำาการเกบ ขน สงปฏกลหรอมลฝอย

- - - 3,000.00 3,000.00

รวมหมวดหมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต

21,347.40

62,841.96

94,989.40 80,000.00

87,500.00

27

หมวดรายไดจากทรพยสน ดอกเบยเงนฝากธนาคาร

65,019.99 178,985.67

146,959.75 150,000.00

200,000.00

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน

65,019.99

178,985.67

146,959.75 150,000.00

200,000.00

หมวดรายได จากสาธารณปโภคและการพาณชย รายไดจากกจการประปา - -

1,170,685.00 1,218,000.00

1,428,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

- - 1,170,685.00

1,218,000.00

1,428,000.00

หมวดรายไดเบดเตลด คาขายแบบแปลน 43,500 32,500 61,200.00

30,000.00 30,000

คารบรองสำาเนาและถายเอกสาร 255 - - 500.00

คาขายเศษของ 440 442 - 500.00

500

รายไดเบดเตลดอนๆ 1,750 1,350 1,000.00 5,000

28

1,500.00 หมวดรายได

เบดเตลด45,945 34,292 62,200.00

32,500.00 36,000

หมวดภาษจดสรร ภาษมลคาเพม 1 ใน 9

1,785,587.62 2,068,520.42

2,267,182.23

2,500,000.00

2,000,000

ภาษมลคาเพมตามพรบ.กำาหนดแผนฯ 3,951,155.36

6,591,548,.05

7,271,788.13

6,836,800 6,550,000

ภาษธรกจเฉพาะ 268,161.47

195,015.74

282,203.83

200,000 250,000

ภาษสรา 816,633.17

898,633.07

919,347.95

1,050,000 1,000,000

ภาษสรรพสามต 1,853,078.03

1,614,988.36

2,009,932.02

2,065,000 2,065,000

ภาษการพนน - - - - 100.00 คาภาคหลวงแร

41,597.37 19,846.17

38,367,93 20,000 20,000

คาภาคหลวงปโตรเลยม 62,530.78

87,200.85

82,717.29 80,000 80,000

คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรม 541.954.00

516,194 408,453.00 500,000 500,000

29

คาธรรมเนยมนำาบาดาล - 200 200 คาภาษจดสรรอนๆ 20

2,524.58147.02 500 200

รวมหมวดภาษจดสรร

9,320,717.80

11,994,471.24

13,280,779.10

13,252,500 13,465,500

หมวดเงนอดหนนทวไป เงนอดหนนทวไปสำาหรบดำาเนนการตามอำานาจหนาท และภารกจถายโอนเลอกทำา

5,486,259 5,669,308

5,636,883.00

6,670,000 6,670,000

รวมหมวดเงนอดหนนทวไป

5,486,259 5,669,308

5,636,883.00

6,670,000 6,670,000

รวมทกหมวด 15,025,985.53

18,035,638.67

20,485,103.56

21,500,000

21,000,000

30

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558องคการบรหารสวนตำาบลดอนยาง

อำาเภอเมองเพชรบร จงหวดเพชรบร-------------------------

ประมาณการรายรบทงสน 21,000,000 บาท แยกเปนรายไดจดเกบเอง 1. หมวดภาษอากร ร ว ม 113,000 บาท

1.1 ภาษโรงเรอนและทดน จำานวน 60,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบปทผานมาตามทไดรบจรง

1.2 ภาษ บ ำาร งท องท จ ำานวน 50,000 บาท ค ำาช แจง ประมาณการไวใกลเคยงกบปทผานมาตามทไดรบจรง

1.3 ภาษปาย จำานวน 3,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบปทผานมาตามทไดรบจรง 2. หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต ร ว ม 87,500 บาท

2.1 คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตจำาหนายสรา จ ำานวน 100 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรเทาเดม

2.2 คาธรรมเน ยมเก ยวก บในอน ญาตการพนน จ ำานวน 1,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวเนองจากคาดวาจะไดรบจดสรร

2.3 คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร จำานวน 1,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะมการกอสรางอาคารเทาเดม

2.4 คาธรรมเน ยมเก บขนอจจาระหรอส งปฏ กล จ ำานวน 42,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถจดเกบไดมากขน

2.5 คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย จำานวน 800 บาท คำาชแจง ประมาณการไว สงกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะมผมาขออนญาตจดทะเบยนพาณชยเพมขน

2.6 คาธรรมเนยมอน ๆ จ ำานวน 8,400 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถจดเกบไดเทาเดม

2.7 คาปรบผกระทำาผดกฏหมายจราจรทางบก จำานวน 500 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบปทผานมาเนองจากคาดวาจะไดรบจดสรร

2.8 คาปรบผดสญญา จำานวน 15,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะมคาปรบเพมขน

2.9 คาใบอนญาตประกอบการคาสำาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ จำานวน 9,000 บาท ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะมการกอสรางอาคารเทาเดม

2.10 คาใบอนญาตจดตงตลาด จำานวน 6,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไว

ใกลเคยงกบปทผานมา 2.11 คาใบอนญาตเกยวกบควบคมอาคาร จำานวน 700 บาท

คำาชแจง ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากมแนวโนมปลกสรางอาคารสงขน

2.12 คาใบอนญาตรบทำาการเกบ ขน สงปฏกลหรอมลฝอย จำานวน 3,000 บาท คำาชแจง

ประมาณการไวใกลเคยงกบปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถจดเกบไดเทาเดม

3. หมวดรายไดจากทรพยสน ร ว ม 200,000 บาท

3.1 ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จำานวน 200,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไว

32

สงกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบดอกเบยเงนฝากจากธนาคารเพมขน

4. หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย ร ว ม 1,428,000 บาท

4.1 ราย ได จ ากสาธารณ ป โภคและการพาณ ชย จ ำานวน 1,428,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไว เนองจากคาดวาจะสามารถจดเกบไดเพมขน

5. หมวดรายไดเบดเตลด ร ว ม 36,000 บาท

5.1 ค าขายแบบแปลน จ ำานวน 30,000 บาท ค ำาช แจง ประมาณการไวใกลเคยงกบปท ผานมา เนองจากคาดวาจะมการขายแบบแปลนกอสรางเทาเดม

5.2 คารบรองสำาเนาและถายเอกสาร จำานวน 500 บาท คำาชแจง ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะมรายไดจากคารบรองสำาเนา และถายเอกสารไดเทาเดม

5.3 คาขายเศษของ จำานวน 500 บาท คำาชแจง ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะมรายไดจากคาขายเศษของเทาเดม

5.4 รายไดเบดเตลดอนๆ จ ำานวน 5,000 บาท คำาช แจง ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะมรายไดอน ๆ เพมขน

6. หมวดรายไดจากทน6.1 คาขายทอดตลาดทรพยสน -

33

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน1.หมวดภาษจดสรร ร ว ม

13,465,500 บาท1.1 ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 จำานวน 2,000,000 บาท คำา

ชแจง ประมาณการไวตำากวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรลดลง

1.2 ภ า ษ ม ล ค า เ พ ม ต า ม พ ร บ .ก ำา ห น ด แ ผ น จ ำา น ว น 7,000,000 บาท คำาชแจง ประมาณ

การไวตำากวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรลดลง1.3 ภาษธรกจเฉพาะ จำานวน 250,000 บาท คำาชแจง

ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรเพมขน

1.4 ภาษสรา จำานวน 1,000,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวสงกวาปทผานมา

เนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรลดลง1.5 ภาษสรรพสามต จำานวน 2,065,000 บาท คำาชแจง

ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรเทาเดม

1.6 ภาษการพนน จำานวน 100 บาท คำาชแจง ประมาณการไวเนองจากคาดวา

จะไดรบจดสรร1.7 ค าภาคหลวงแร จ ำานวน 20,000 บาท ค ำาช แจง

ประมาณการไวใกลเคยงกบปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรเทาเดม

1.8 คาภาคหลวงปโตรเลยม จ ำานวน 80,000 บาท คำาประมาณการไวใกลเคยงกบปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรเทาเดม

1.9 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน จ ำานวน 500,000 บาท

34

ประมาณการไวใกลเคยงกบปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรเทาเดม1.10 คาธรรมเนยมนำาบาดาล จำานวน 200 บาท คำาชแจง

ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรเทาเดม 1.11 ภาษจดสรรอนๆ จำานวน 200 บาท คำาชแจง ประมาณการไวตำากวาปทผานมาเนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรลดลง

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไป รวม 6,670,000 บาท

เงนอดหนนทวไปสำาหรบดำาเนนการตามอำานาจหนาท และภารกจถายโอนเลอกทำา จำานวน 6,670,000 บาท คำาชแจงประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบเงนจดสรรเงนอดหนนทวไป เทาเดม

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ 2558


รวมทงสน 21,000,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปนแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป รวม 9,937,240

บาทงบบคลากร รวม 6,674,640

บาท

35

หมวดเงนเดอน คาจางประจำาและคาจางชวคราว ร ว ม 6,674,640 บาท

1. เงนเดอน(ฝายการเมอง) จ ำา น ว น 3,089,520 บาท

1.1 เงนเดอนนายก/รองนายก ตงไว 514,080 บาท เพอจายเปนเงนเดอนนายกองคการบรหารสวนตำาบล /รองนายกองคการบรหารสวนตำาบล ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป แยกเปน

-เง น เด อน นายองค การบรหารส วนต ำาบล ต ง ไว 244,800 บาท เพอจายเปน

เงนเดอนใหแกนายกองคการบรหารสวนตำาบล จำานวน 1 คน (12 เดอน) -เง น เด อนรองนายกองค การบรหารส วนต ำาบล ต ง ไว

269,280 บาท เพอจายเปนเงนเดอนรองนายกองคการบรหารสวนตำาบล จำานวน 2 คน (คนละ 12 เดอน)

1.2 เง นค าตอบแทนประจ ำาต ำาแหน งนายก/รองนายก ต ง ไว 42,120 บาท เพอจายเปน

คาตอบแทนประจำาตำาแหนงของ นายก/รองนายก ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป แยกเปน

-เงนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงนายกองคการบรหารสวนตำาบล ตงไว 21,000 บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงของ นายกองคการบรหารสวนตำาบล จำานวน 1 คน (12 เดอน)

-เงนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงรองนายกองคการบรหารสวนตำาบล ตงไว 21,120 บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงของรองนายกองคการบรหารสวนตำาบล จำานวน 2 คน(คนละ 12 เดอน)

1.3 เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก ตงไว 42,120 บาท เพอจายเปนคาตอบแทน

36

พเศษของนายก/รองนายก ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป แยกเปน

-เงนคาตอบแทนพเศษ นายกองคการบรหารสวนตำาบล ตงไว 21,000 บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษของ นายกองคการบรหารสวนตำาบล จำานวน 1 คน (12 เดอน)

-เงนคาตอบแทนพเศษ รองนายกองคการบรหารสวนตำาบล ตงไว 21,120 บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษ ของรองนายกองคการบรหารสวนตำาบล จำานวน 2 คน (คนละ 12 เดอน )

1.4 เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษา นายกอบต. ตงไว 86,400 บาท เพอจายเปน

เงนเดอนของเลขานการนายกองคการบรหารสวนตำาบล จำานวน 1 คน (12 เดอน) ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป

1.5 เงนคาตอบแทนสมาชกสภา อปท. ตงไว 2,318,400 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานการสภาฯและสมาชกสภาฯ รวมจำานวน 26 อตรา แยกเปน

-ประธานสภา ต ง ไ ว 134,640 บาท จำานวน 1 คน (12 เดอน)

-รองประธานสภา ตงไว 110,160 บาท จำานวน 1 คน (12 เดอน) -สมาชกสภา อบต. ตงไว 2,073,600 บาท จำานวน 24 คน ๆ ละ (12 เดอน)

ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป1.6คาตอบเทนเลขานการสภาฯ ตงไว 86,400 บาท เพอจาย

เปนคาตอบแทนใหแกเลขานการสภาฯ จำานวน 1 คน (12 เดอน)

37

2. เงนเดอน (ฝายประจำา) จ ำา น ว น 3,585,120 บาท

2.1 เงนเดอนพนกงานสวนตำาบล ตงไว 2,382,960 บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานใหกบพนกงานในหนวยงาน สำานกงานปลดฯ ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป แยกเปน

-เงนเดอนพนกงานสวนตำาบล ตงไว 375,480 บาท เพอจายเปนเงนเดอน

พนกงานใหแกพนกงานสวนตำาบล ตำาแหนงปลดองคการบรหารสวนตำาบล จำานวน 1 ตำาแหนง ( 12 เดอน)

- เงนเดอนพนกงานสวนตำาบล ตงไว 296,760 บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานใหแกพนกงานสวนตำาบล ตำาแหนงรองปลดองคการบรหารสวนตำาบล จำานวน 1 ตำาแหนง (12เดอน)

- เงนเดอนพนกงานสวนตำาบล ตงไว 285,840 บาท เพอจายเปนเงนเดอน

พนกงานใหแกพนกงานสวนตำาบล ตำาแหนงหวหนาส ำานกปลด จ ำานวน 1 ตำาแหนง


พนกงานใหแกพนกงานสวนตำาบล ตำาแหนงบคลากร จำานวน 1 ตำาแหนง (12 เดอน)


พนกงานใหแกพนกงานสวนตำาบล ตำาแหนงนกพฒนาชมชน จำานวน 2 ตำาแหนง (12 เดอน)

- เงนเดอนพนกงานสวนตำาบล ตงไว 253,680 บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานใหแกพนกงานสวนตำาบล ตำาแหนงนกวชาการประชาสมพนธ จำานวน 1 ตำาแหนง (12 เดอน)

- เงนเดอนพนกงานสวนตำาบล ตงไว 201,120

38

บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานใหแกพนกงานสวนตำาบล ตำาแหนงเจาหนาทวเคราะหนโยบายและแผน จำานวน 1 ตำาแหนง(12 เดอน)


พนกงานใหแกพนกงานสวนตำาบล ตำาแหนงเจาหนาทบรหารงานทวไป จำานวน 1 ตำาแหนง (12 เดอน)

2.2 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน ตงไว 67,200 บาท เพอจายเปนเงนตอบแทนอนนอกเหนอเงนเดอนใหแกปลดองคการบรหารสวนตำาบล จำานวน 1 คน ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป

2.3 เงนประจำาตำาแหนง 3 ตำาแหนง ตงไว 151,200 บาท เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงใหแกพนกงานสวนตำาบลในตำาแหนงปลดองคการบรหารบรหารสวนตำาบล จำานวน 1 คน (12 เดอน) รองปลดองคการบรหารสวนตำาบล จำานวน 1 คน (12 เดอน) หวหนาสำานกปลด จำานวน 1 คน (12 เดอน) ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป

2.4 คาจางพนกงาน ตงไว 911,760 บาท เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจาง สำานกงานปลด ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป แยกเปน

- เงนคาจางพนกงานจางตามภารกจ ตงไว 121,560 บาท เพอจายเปนเงนคาจางใหแกพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนงผชวยเจาหนาทธรการ จำานวน 1 ตำาแหนง (12 เดอน)

- เงนคาจางพนกงานจางตามภารกจ ตงไว 121,560 บาท เพอจายเปนเงนคาจางใหแกพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนงผชวยเจาหนาทบนทกขอมล จำานวน 1 ตำาแหนง (12 เดอน) - เงนคาจางพนกงานจางตามภารกจ ตงไว 119,280 บาท เพอจายเปนเงนคาจางใหแกพนกงานตามภารกจ ตำาแหนงพนกงานขบรถ จำานวน 1 ตำาแหนง (12 เดอน)

- เงนคาจางพนกงานจางตามภารกจ ตงไว 117,360 บาท เพอจายเปนเงน

39

คาจางใหแกพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนงพนกงานขบเครองจกรขนาดเบา จำานวน 1 ตำาแหนง(12 เดอน)

- เงนคาจางพนกงานจางทวไป ตงไว 108,000 บาท เพอจายเปนเงนคาจาง

ใหแกพนกงานจางทวไป ตำาแหนงนกการภารโรง จำานวน 1 ตำาแหนง (12 เดอน)


ใหแกพนกงานจางทวไป ตำาแหนงคนงานทวไป จำานวน 2 ตำาแหนง (12 เดอน)

- เงนคาจางพนกงานจางทวไป ตงไว 108,000 บาท เพอจายเปนเงนคาจางใหแก

พนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนงพนกงานขบเครองจกรขนาดเบา จำานวน 1 ตำาแหนง (12 เดอน)

2.5 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงไว 72,000 บาท เพอจายเปนเงนคาครองชพชวคราวของพนกงานจางตามภารกจในหนวยงานสำานกงานปลด จำานวน 4 คน (12 เดอน) ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป

งบดำาเนนการ รวม 3,115,500 บาท

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด รวม 2,849,200 บาท

1. คาตอบแทน จำานวน 834,600 บาท

1.1 คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. ตงไว 670,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. ตามทไดรบมอบหมาย และเงนประโยชนตอบแทน

40

อนเปนกรณพเศษ(เงนรางวลประจำาป) หนวยงานสำานกงานปลดฯ ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป

1.2 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงาน และผปฏบตหนาทอน ๆ สำานกงานปลดฯ ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป

1.3 เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานสำานกงานปลดฯ /นายก อบต. ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป

1.4 คาเชาบาน ตงไว 99,600 บาท เพอจายเปนคาเชาบานสำาหรบพนกงานสวนตำาบล สำานกงานปลดฯ ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป

2. คาใชสอย จ ำา น ว น 1,040,200 บาท

2.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายรายจายเพอใหไดมาซงบรการ เชน คาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ คาซกฟอก คาระวางรถบรรทก คาธรรมเนยม และคาลงทะเบยน คาจางเหมา บรการ คาตดตงไฟฟารวมถงการปรบปรงระบบไฟฟา คาตดตงโทรศพทภายในสำานกงาน คาธรรมเนยมการรางวดทดนสาธารณะทอยในอำานาจหนาทในการดแลขององคการบรหารสวนตำาบล คาจางดแลสนามและคาปยในการใสหญาสนามกฬาประจำาตำาบล เปนตนฯลฯ ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป (สำานกงานปลดฯ)

2.2 รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาเลยงรบรอง ผมาศกษาดงาน ผตรวจเยยมงาน อบต. และใชจายในการจดงานตาง ๆ ซงเปนวนสำาคญของทางราชการ ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป (สำานกงานปลดฯ)

41

2.3 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ

2.3.1 คาใชจายโครงการจดกจกรรมวนเฉลมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจพระเจาอยภมพลอดลยเดช (วนพอแหงชาต) ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการจดกจกรรมวนพอแหงชาต ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป (สำานกงานปลดฯ)

2.3.2 คาใชจายโครงการจดกจกรรมวนเฉลมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจพระเจา

สรกต พระบรมราชนนาถ (วนแมแหงชาต) ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการจดกจกรรมวนแมแหงชาต ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป (สำานกงานปลดฯ)

2.3.3 คาใชจายในการเดนทางไปปฏบตราชการ ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปน

คาใชจายในการเดนทางไปราชการ สำาหรบเปนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอน ๆ ของพนกงานสวนตำาบล ลกจาง สำานกงานปลดฯ คณะผบรหาร และสมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบลดอนยาง ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป

2.3.4 คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปน

คาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนของคณะผบรหาร สมาชกสภาฯ พนกงานสวนตำาบลในการฝกอบรมซงดำาเนนการเองหรอสวนราชการอนทเกยวของเปนผดำาเนนการ ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป (สำานกงานปลดฯ)

2.3.5 คาใชจายในการจดอบรมพนกงานสวนตำาบล ตงไว 100,000 บาท เพอจาย

เปนคาใชจายในการจดอบรมพนกงานสวนตำาบล ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป(สำานกงานปลดฯ)

2.3.6 คาใชจายในการพฒนาบคลากรผบรหาร สมาชกสภาฯ พนกงานสวนตำาบล กลมอาชพ องคกรและหนวยงานทเกยวของในการ

42

ปฏบตหนาท ฯลฯ ตงไว 250,000 บาท เพอจายเปนคาพฒนาบคลากร ขององคกรปกครองสวนทองถนในการอบรมใหความรและศกษาดงานทงในและตางประเทศ เพอเพมประสทธภาพตอหนวยงาน ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป (สำานกงานปลดฯ)

2.3.7 คาใชจายโครงการสงเสรมคณธรรมจรยธรรมผบรหาร พนกงาน และพนกงาน

จาง อบต.ดอนยาง ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดกจกรรมโครงการสงเสรมคณธรรมจรยธรรมผบรหาร พนกงาน และพนกงานจาง อบต.ดอนยาง ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป(สำานกงานปลดฯ)

2.3.8 รายจายคารบวารสาร ตงไว 25,000 บาท เพอจายเปนคาวารสาร

หนงสอพมพ สงพมพตาง ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป (สำานกงานปลดฯ)

2.3.9 คาใชจายสำาหรบการเลอกตง/เลอกตงซอมสมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบล และนายกองคการบรหารสวนตำาบล ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเลอกตงสมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบล และนายกองคการบรหารสวนตำาบล ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป(สำานกงานปลดฯ)

2.3.10 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ

ตงไว 15,200 บาท เพอจายเปนคาใชจายประเภทรายจายเกยวกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ เชน

- คาของขวญ ของรางวล หรอเงนรางวลในการจดงานกจกรรมตาง ๆ ทมความจำาเปนและเหมาะสม- คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา สำาหรบ

43

พธการวนสำาคญตาง ๆ ตามวาระและโอกาสทจำาเปนฯลฯ

2.4 คาบำารงรกษาและซอมแซม ตงไว 40,000 บาท เพอ

จายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป (สำานกงานปลดฯ)

3. คาวสด จำานวน 975,000 บาท

3.1 วสดสำานกงาน ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคาวสดตาง ๆ ทจำาเปนตองใชในสำานกงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป (สำานกงานปลดฯ)

3.2 วสดไฟฟาและวทย ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาวสดไฟฟา และวทยพรอมอปกรณ เชน หลอดไฟ บลลาตร สตารทเตอร ฯลฯ เพอใชในเขตพนทองคการบรหารสวนตำาบล ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป (สำานกงานปลดฯ)

3.3 วสดงานบานงานครว ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนวสดงานบานงานครวและวสดทใชทำาความสะอาดอปกรณอนๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป (สำานกงานปลดฯ)

3.4 วสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 140,000 บาท เพอจายเปนคาอะไหลรถยนต เชน ยาง

ลอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป (สำานกงานปลดฯ)

3.5 วสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 350,000 บาท เพอจายเปนคานำามนเชอเพลงตาง ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป (สำานกงานปลดฯ)

3.6 วสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร

ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหาร

44

เชน กระดาษเขยนโปสเตอร ฟลม คาลางรป แผนปายประกาศ แผนพบ จดทำาปายบอก เขตทาง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป (สำานกงานปลดฯ)

3.7 วสดคอมพวเตอร ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน กระดาษบนทกขอมล แผนจดเกบขอมล ผาหมก สำาหรบเครองพมพ และคาจดซอโปรแกรมคอมพวเตอรทเกยวกบการปฏบตงาน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (สำานกงานปลดฯ)

3.8 วสดอนๆ ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายวสดอปกรณทไมเขาลกษณะและประเภทตามระเบยบวธการงบประมาณ ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป (สำานกงานปลดฯ)

4. คาสาธารณปโภค จ ำา น ว น 266,300 บาท

4.1 คาไฟฟา ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคาไฟฟาขององคการบรหารสวนตำาบล

ศนยอปพร. และศนยพฒนาเดกเลก ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป (สำานกงานปลดฯ)

4.2 คาโทรศพท ตงไว 12,000 บาท เพอจายเปนคาโทรศพทสำาหรบองคการบรหารสวนตำาบล ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป (สำานกงานปลดฯ)

4.3 คาไปรษณย ตงไว 14,300 เพอจายเปนคาไปรษณย คาธนาณต คาโทรเลข คาซอดวงตราไปรษณยกร ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป (สำานกงานปลดฯ)

4.4 คาบรการสอสารโทรคมนาคม ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาเครอขายอนเทอรเนตของสำานกงาน ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป (สำานกงานปลดฯ)

งบลงทน จำานวน 135,500 บาท

45

หมวดคาครภณฑ จำานวน 135,500 บาท

1. คาครภณฑสำานกงาน ตงไว 64,500 บาท

1.1 คาจดซอโตะเอนกประสงค ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอโตะเอนกประสงค หนาขาว ขาพบ ขนาด 0.60 x 1.80 เมตร จำานวน 10 ตว ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป (สำานกงานปลดฯ)

1.2 คาจดซอตเกบเอกสาร ตงไว 4,500 บาท เพอจายเปนคาจดซอตเกบเอกสาร จำานวน 1 ตปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป (สำานกงานปลดฯ)

1.3 คาจดซอชนเกบเอกสารชนด สองชน 20 ชอง ตงไว 2,500 บาท เพอจายเปนคาจดซอชนเกบเอกสารชนดสองชน 20 ชอง จำานวน 1 ชน ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป (สำานกงานปลดฯ)

1.4 คาจดซอชดรบแขก ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอชดรบแขกสำาหรบสำานกงาน จำานวน 1 ชด ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป (สำานกงานปลดฯ)

2. คาครภณฑไฟฟาและวทย ตงไว 18,000 บาท

2.1 คาจดซอพดลมโคจรพรอมตดตง ตงไว 18,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอพดลมโคจรพรอมตดตง ภายในสำานกงาน จำานวน 6 ตว ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป (สำานกงานปลดฯ)

46

3. คาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 45,500 บาท เพอจายเปนคาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป (สำานกงานปลดฯ) 3. คาครภณฑกฬา

3.1 คาครภณฑเครองออกกำาลงกาย ตงไว 35,000 บาท เพอจดซอเครองออกกำาลงกายปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป (สำานกงานปลดฯ)

หมวดคาทดนและสงกอสราง ตงไว จำานวน - บาท

งบเงนอดหนน จำานวน 11,000

บาท หมวดเงนอดหนน จำานวน

11,000 บาท1.1 เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถนอน ตงไว

11,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนศนยขอมลขาวสารอำาเภอเมองเพชรบร องคการบรหารสวนตำาบลโพพระ ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (สำานกงานปลดฯ) งบรายจายอน ตงไว จำานวน - บาท หมวดรายจายอน จำานวน - บาท

47

งานบรหารงานคลง จำานวน 2,219,040 บาท

งบบคลากร จำานวน 1,291,800 บาท หมวดเงนเดอน คาจางประจำาและคาจางชวคราว จำานวน 1,291,800 บาท

1.เงนเดอน (ฝายประจำา) ตงไว 1,291,800 บาท1.1 เงนเดอนพนกงานสวนตำาบล ตงไว 974,880 บาท เพอจาย

เปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนตำาบล สวนการคลง ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง แยกเปน


พนกงานใหแกพนกงานสวนตำาบล ตำาแหนง ผอำานวยการกองคลง จำานวน 1 ตำาแหนง ( 12 เดอน)


พนกงานใหแกพนกงานสวนตำาบล ตำาแหนงนกวชาการเงนและบญช จำานวน 1 ตำาแหนง (12 เดอน)


พนกงานใหแกพนกงานสวนตำาบล ตำาแหนงนกวชาการจดเกบรายได จำานวน 1 ตำาแหนง ( 12 เดอน)

-เงนเดอนพนกงานสวนตำาบล ตงไว 214,560 บาท

48

เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานใหแกพนกงานสวนตำาบล ตำาแหนงนกวชาการพสด จำานวน 1 ตำาแหนง ( 12 เดอน)

1.2 เงนประจำาตำาแหนง พนกงานสวนตำาบล หวหนาสวนการคลง ตงไว 42,000 บาท

1.3 คาจางพนกงาน ตงไว 238,920 บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานจางตามภารกจ สวนการคลง ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง แยกเปน

-เงนคาจางพนกงานจาง ตงไว 121,560 บาท เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนงผชวยเจาหนาทจดเกบรายได จำานวน 1 ตำาแหนง (12 เดอน) ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง

-เงนคาจางพนกงานจาง ตงไว 117,360 บาท เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนงผชวยเจาหนาทการเงนและบญช จำานวน 1 ตำาแหนง (12 เดอน)

1.4 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 36,000 บาท เพอจายเปนเงนคาครองชพชวคราวของพนกงานจางตามภารกจในหนวยงานสวนการคลง จำานวน 2 คน ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง

งบดำาเนนการ จำานวน 912,240 บาทหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด จำานวน 908,000 บาท

1. คาตอบแทน ตงไว 350,000 บาท

49

1.1 คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. ตงไว 250,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปน ประโยชนแก อปท. ตามทไดรบมอบหมาย และเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ(เงนรางวลประจำาป) ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง (สวนการคลง)

1.2 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงาน และผปฏบตหนาทอน ๆ ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง (สวนการคลง)

1.3 คาเชาบาน ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาเชาบานสำาหรบพนกงานสวนตำาบล

ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง (สวนการคลง)1.4 เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 50,000 บาท เพอ

จายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานองคการบรหารสวนตำาบล(สวนการคลง) ปรากฎในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง

2. คาใชสอย ตงไว

508,000 บาท2.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 10,000 บาท เพอ

จายเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการ เชน คาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ เปนตน ปรากฎในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง

2.2 รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาเลยงรบรองผตรวจสอบบญช ประจำาป และสำานกงานตรวจเงนแผนดน ปรากฎในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง


2.3.1 คาใชจายในการเดนทางไปปฏบตราชการ ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ สำาหรบเปนคาเบยเลยง

50

คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอน ๆ ของพนกงานสวนตำาบล ลกจาง ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง (สวนการคลง)

2.3.2 คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน ตงไว 100,000 บาทเพอจายเปนคาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนของ พนกงานสวนตำาบล ลกจาง ในการฝกอบรมซงดำาเนนการเองหรอสวนราชการอนทเกยวของเปนผดำาเนนการ ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง (สวนการคลง)

2.3.3 คาใชจายจดทำาแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน ตงไว 300,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดทำาแผนทภาษ และทะเบยนทรพยสน (ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาแผนทภาษและทะเบยนทรพยสนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2550) ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง (สวนการคลง)

2.3.4 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ ตงไว 18,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายประเภทรายจายเกยวกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง (สวนการคลง)

3. คาวสด ตงไว 50,000 บาท

3.1 วสดสำานกงาน ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาวสดตาง ๆ ทจำาเปนตองใชในสำานกงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอฯลฯ ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง(สวนการคลง)

3.2 วสดคอมพวเตอร ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน กระดาษบนทกขอมล แผนจดเกบขอมล ผาหมก สำาหรบเครองพมพ และคาจดซอโปรแกรมคอมพวเตอรทเกยวกบการปฏบตงาน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง (สวนการคลง)

4. คาสาธารณปโภค ตงไว 4,240 บาท 4.1 คาไปรณณย ตงไว 4,240 บาท เพอจายเปนคา

ไปรษณย คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณยกร ปรากฎในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง

51

งบลงทน จำานวน 15,000 บาท

หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง จำานวน 15,000 บาท

1. คาครภณฑสำานกงาน ตงไว 4,500 บาท 1.1 คาจดซอตเกบเอกสารสำานกงาน ตงไว 4,500

บาท เพอจายเปนคาตเกบเอกสารสำานกงาน จำานวน 1 ต ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารงานคลง (สวนการคลง) 2. คาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 10,500 บาท เพอจายเปนคาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑ ปรากฎในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งานปองกนภยฝายพลเรอน และระงบอคคภย รวม 250,000 บาท

52

งบดำาเนนการ รวม 200,000 บาทหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 200,000 บาท

1. คาตอบแทน จำานวน 100,000 บาท 1.1 คาตอบแทน สวสดการในการปฏบตหนาทของอาสา

สมครปองกนภยฝายพลเรอน(อปพร.) ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนสำาหรบผปฏบตหนาท หรอชวยเหลอ ผประสบสาธารณภย เชน อปพร. หนวยกชพกภย เปนตน (ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมากท มท 0808.2/ว.3795 ลว 17 พ.ย. 2552 และ หนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว.3358 ลว 29 ต.ค. 2553) ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานปองกนภยฝายพลเรอน และระงบอคคภย (สำานกงานปลดฯ))

2. คาใชสอย จำานวน 100,000 บาท 2.1 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน

2.1.1 คาใชจายโครงการฝกอบรมและเตรยมความพรอมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมและเตรยมความพรอมใหกบอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานปองกนภยฝายพลเรอน และระงบอคคภย (สำานกงานปลดฯ)

งบลงทน รวม 50,000 บาท หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง รวม 50,000

บาท 1. คาครภณฑ จำานวน 50,000

บาท1.1 คาครภณฑปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย ตงไว

50,000 บาท เพอจายเปนคาครภณฑในการปองกนภย และระงบอคคภย เชน สายยางสงเคราะห ชดดบเพลงนอกอาคาร หวฉด (viper) ถงดบ

53

เพลงเคมแหง ขวานดบเพลง ตะขอชกดาม ทอแยก ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานปองกนภยฝายพลเรอน และระงบอคคภย (สำานกงานปลดฯ)

แผนงานการศกษา

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รวม 2,723,800 บาท

งบบคลากร รวม 461,760 บาท

หมวดเงนเดอน คาจางประจำาและคาจางชวคราว รวม 461,760 บาท 1.เงนเดอน (ฝายประจำา) จำานวน 315,360 บาท

1.1 เงนเดอนพนกงานสวนตำาบล ตงไว 280,440บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงาน

ใหกบพนกงานสวนตำาบล ตำาแหนง หวหนาสวนการศกษา จำานวน 1 ตำาแหนง (12 เดอน) ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา (สวนการศกษาฯ)

1.2 เดอนพนกงานสวนตำาบล ตงไว 34,920 บาท เพอจายเปนเงนเดอน พนกงานใหกบ

54

พนกงานสวนตำาบล ตำาแหนง ครผดแลเดก จำานวน 1 ตำาแหนง (12 เดอน) เฉพาะสวนทไมไดรบจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน ปรากฎในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา (สวนการศกษาฯ) 1.3 เงนประจำาตำาแหนง ตงไว 42,000 บาท เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงใหแกพนกงานสวนตำาบลใน ตำาแหนง หวหนาสวนการศกษาฯ จำานวน 1 คน (12 เดอน) ปรากฎ ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา (สวนการศกษาฯ)

1.4 คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 104,400 บาท บาท เพอจายเปนคาจางพนกงาน

จางตามภารกจ ตำาแหนง ผชวยครผดแลเดก จำานวน 2 ตำาแหนง (12 เดอน) เฉพาะสวนทขาดจาการจดสรรของกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน ปรากฎในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา (สวนการศกษาฯ)

งบดำาเนนการ รวม 1,254,040 บาท หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด รวม 1,254,040 บาท


1.1 คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. ตงไว 130,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปน ประโยชนแก อปท. ตามทไดรบมอบหมาย เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ(เงนรางวลประจำาป) ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา(สวนการศกษาฯ)

1.2 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงาน และผปฏบตหนาทอน ๆ ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา (สวนการศกษาฯ)

55

1.3 เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 8,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานองคการบรหารสวนตำาบล ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา(สวนการศกษาฯ)

2. คาใชสอย จำานวน 529,000 บาท


2.1.1 คาใชจายในการเดนทางไปปฏบตราชการ ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ สำาหรบเปนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอน ๆ ของพนกงานสวนตำาบล ลกจาง ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา (สวนการศกษาฯ)

2.2.2 คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนของ พนกงานสวนตำาบลในการฝกอบรมซงดำาเนนการเองหรอสวนราชการอนทเกยวของเปนผดำาเนนการ ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา (สวนการศกษาฯ)

2.2.3 โครงการจดกจกรรมวนเดกแหงชาต ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการจดกจกรรมวนเดกแหงชาต ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา (สวนการศกษา)

2.2.4 โครงการจดกจกรรมสงเสรมคณธรรมจรยธรรม ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในโครงการจดกจกรรมสงเสรมคณธรรมจรยธรรมเดกและเยาวชน ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา (สวนการศกษาฯ)

56

2.2.5 โครงการจดกจกรรมสงเสรมเดกและเยาวชน ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการจดกจกรรมสงเสรมเดกและเยาวชน ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา (สวนการศกษาฯ)

2.2.6 โครงการศนยพฒนาเดกเลกรวมใจหนนอยฟนสวย รางกายแขงแรง ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาใขจายโครงการศนยพฒนาเดกเลกรวมใจหนนอยฟนสวย รางกายแขงแรง ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา (สวนการศกษาฯ)

2.2.7 โครงการสงเสรมการเรยนรดานวชาการและวชาชพตำาบลดอนยาง ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสรมการเรยนรดานวชาการและวชาชพตำาบลดอนยาง ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา (สวนการศกษาฯ)

2.2.8 โครงการสงเสรมกจกรรมศนยพฒนาเดกเลกตำาบลดอนยาง ตงไว 40,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสรมกจกรรมศนยพฒนาเดกเลกตำาบลดอนยาง ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา (สวนการศกษาฯ)

2.2.9 โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา ตงไว 224,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายการบรหารสถานศกษา (คาอาหารกลางวนศนยพฒนาเดกเลก อบต.ดอนยาง ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา (สวนการศกษาฯ)

2.2 คาบำารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ตงไว 25,000 บาท เพอจายเปนคาบำารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา (สวนการศกษาฯ)

57


3.1 วสดสำานกงาน ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาวสดตาง ๆ ทจำาเปนตองใชในสำานกงานเชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา (สวนการศกษาฯ)

3.2 วสดงานบานงานครว ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนวสดงานบานงานครว และวสดทใช

ทำาความสะอาด เชน ไมกวาด ชอน ชาม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา(สวนการศกษาฯ)

3.3 คาอาหารเสรม(นม) ตงไว 537,040 บาท เพอจายเปนคาอาหารเสรม(นม) ใหแกโรงเรยนภายในตำาบล และศนยพฒนาเดกเลก ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา (สวนการศกษาฯ)

3.4 คาวสดคอมพวเตอร ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา (สวนการศกษาฯ)

งบลงทน รวม - บาท คาครภณฑ จำานวน - บาท หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง จำานวน - บาท

งบเงนอดหนน รวม 1,008,000 บาท

58

หมวดเงนอดหนน รวม 1,008,000 บาท

เงนอดหนนสวนราชการ จำานวน 1,008,000 บาท

1.เงนอดหนนสวนราชการโรงเรยนภายในตำาบล ตงไว 1,008,000 บาท เพอจายเปน

คาอาหารกลางวนใหแกโรงเรยนภายในตำาบล ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา (สวนการศกษาฯ)

59

แผนงานสาธารณสข

งานบรการสาธารณสข และงานสาธารณสขอน รวม 305,000 บาท งบดำาเนนการ รวม 110,000 บาท

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 110,000 บาท 1. คาใชสอย จำานวน 110,000 บาท


1.1.1 คาใชจายโครงการปองกนโรคพษสนขบา ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการปองกนโรคพษสนขบา ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน (สำานกงานปลดฯ)

1.1.2 คาใชจายโครงการปองกนและแกไขปญหาไขเลอดออก ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการปองกนและแกไขปญหาไขเลอดออก ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน (สำานกงานปลดฯ)

1.1.3 คาใชจายโครงการรณรงคปองกนปญหาโรคเอดส ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการรณรงคปองกนปญหาโรคเอดส ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน (สำานกงานปลดฯ)

1.1.4 คาใชจายโครงการปองกนและแกไขปญหาการมเพศสมพนธกอนวยอนควรและการตงครรภในวยรน ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการปองกนและแกไขปญหาการมเพศสมพนธกอนวยอนควรและการตงครรภในวยรน ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน (สำานกงานปลดฯ)

60

1.1.5 คาใชจายสงเสรมการดำาเนนงานและบรหารจดการระบบการแพทยฉกเฉน ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการสงเสรมการดำาเนนงานและบรหารจดการระบบการแพทยฉกเฉนขององคการบรหารสวนตำาบล (ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0891.3/ว 2826 ลงวนท 17 กนยายน 2553) ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน (สำานกงานปลดฯ)

งบเงนอดหนน ร ว ม 195,000 บาท หมวดเงนอดหนน รวม 195,000 บาท 1.เงนอดหนนเอกชน จำานวน 195,000 บาท 1.1 คาใชจายโครงการบรหารงานสาธารณสขมลฐาน ตงไว 195,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการบรหารงานสาธารณสขมลฐาน จำานวน 13 หมบาน ใหแกคณะกรรมการหมบาน ในเขตพนทรบผดชอบขององคการบรหารสวนตำาบลดอนยาง (ทไดรบการถายโอน) ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน (สำานกงานปลดฯ)

แผนงานเคหะและชมชน

งานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะและชมชน รวม 1,008,120 บาท งบบคลากร รวม 456,120 บาท หมวดเงนเดอน คาจางประจำาและคาจางชวคราว รวม 456,120 บาท

61

1.เงนเดอน (ฝายประจำา) จำานวน 456,120 บาท

1.1 เงนเดอนพนกงานสวนตำาบล ตงไว 288,120 บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนตำาบล กองชาง ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน แยกเปน


พนกงานใหแกพนกงานสวนตำาบล ตำาแหนงผอำานวยการกองชาง จำานวน 1 ตำาแหนง ( 12 เดอน) 1.2 เงนประจำาตำาแหนง ตงไว 42,000 บาท เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงพนกงานสวนตำาบล ตำาแหนงผอำานวยการกองชาง จำานวน 1 อตรา (กองชาง)

1.3 เงนคาจางพนกงานจาง ตงไว 108,000 บาท เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนงผชวยชางไฟฟา จำานวน 1 ตำาแหนง (12 เดอน) ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (กองชาง)

1.4 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 18,000 บาท เพอจายเปนเงนคาครองชพชวคราวของพนกงานจางตามภารกจในหนวยงาน จำานวน 1 คน ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (กองชาง)

งบดำาเนนการ รวม 452,000 บาทหมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด รวม 452,000

บาท 1. คาตอบแทน จำานวน 152,000 บาท

1.1 คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปน ประโยชน

62

แก อปท. ตามทไดรบมอบหมาย เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ(เงนรางวลประจำาป) ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (กองชาง)

1.2 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานสวนตำาบล และผปฏบตหนาทอน ๆ ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (กองชาง)

1.5 คาเชาบาน ตงไว 42,000 บาท เพอจายเปนคาเชาบานสำาหรบพนกงานสวนตำาบล

ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (กองชาง)


2.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการ เชน คาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ เปนตน ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (กองชาง)

2.2 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ แยกเปน

2.2.1 คาใชจายในการเดนทางไปปฏบตราชการ ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปน

คาจายในการเดนทางไปราชการ สำาหรบเปนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอน ๆ ของพนกงานสวนตำาบล ลกจาง ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(กองชาง)

63

2.2.2 คาใชจายเพอบำารงรกษา เพอซอมแซมทรพยสนไฟฟาสาธารณะ ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาบำารงรกษา เพอซอมแซมทรพยสนไฟฟาสาธารณะ ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(กองชาง)

2.2.3 คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน ตงไว 30,000 บาทเพอจายเปน

คาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนของ พนกงานสวนตำาบลในการฝกอบรมซงดำาเนนการเองหรอสวนราชการอนทเกยวของเปนผดำาเนนการ ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(กองชาง)

2.2.4 รายจายเกยวเนองกบกรปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายประเภทรายจายเกยวกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (กองชาง)

2.3 คาบำารงรกษา และซอมแซม ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการบำารงรกษา และซอมแซม ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(กองชาง)


3.1 วสดสำานกงาน ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาวสดตาง ๆ ทจำาเปนตองใชในสำานกงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน

3.2 วสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาอะไหลรถยนต เชาน ลอ

ยาง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (กองชาง)

3.3 วสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนคานำามนเชอเพลงตาง ๆ

64

ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (กองชาง)

3.4 วสดคอมพวเตอร ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน กระดาษบนทกขอมล แผนจดเกบขอมล ผาหมก สำาหรบเครองพมพ และคาจดซอโปรแกรมคอมพวเตอรทเกยวกบการปฏบตงาน ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (กองชาง)

งบลงทน รวม 100,000 บาท หมวดค าครภณฑ ทดนและสงกอสราง รวม 100,000 บาท คาครภณฑ จำานวน 100,000 บาท

1. คาบำารงรกษา และปรบปรงครภณฑ ทดนและสงกอสราง ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาบำารงรกษา และปรบปรงครภณฑ ทดนและสงกอสราง ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (กองชาง)

งานไฟฟาถนน รวม 1,350,000 บาท

งบดำาเนนการ รวม 100,000 บาทหมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด รวม 100,000 บาท

คาวสด จำานวน 100,000 บาท

- คาวสดกอสราง ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ยางมะตอย ปน

อฐ หน ดน ทราย ไม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานไฟฟาถนน (กองชาง)

65

งบลงทน รวม 1,250,000 บาทคาทดนและสงกอสราง จำานวน 1,250,000

บาท

1. คาใชจายโครงการลงหนคลกกลบหลมบอถนนภายในตำาบล ตงไว 500,000 บาท

เพอจายเปนคาใช คาใชจายโครงการลงหนคลกกลบหลมบอถนนภายในตำาบล ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานไฟฟาถนน (กองชาง) 2. โครงการปรบปรงระบบจายนำาประปาหมบาน หมท 5 ตงไว 300,000 บาท เพอจายเปนคาปรบปรงระบบจายนำาประปาหมบาน หมท 5 ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานไฟฟาถนน (กองชาง)

3. โครงการปรบปรงซอมแซมผวถนนโดยทำาการลาดยางแอสฟลทตกคอนกรตทบหนาถนน คสล.เดม

สายบานนายจนทร ปานมณ หมท 12 บานหนองบอ ตงไว 400,000 บาท เพอจายเปนคาปรบปรงซอมแซมผวถนนโดยทำาการลสดยางแอสผลทตกคอนกรตทบหนาถนน คสล.เดม สายบานนายจนทร ปานมณ หมท 12 บานหนองบอ ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 227.00 แมตร หนา 0.05 เมตร ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานไฟฟาถนน (กองชาง)

4. โครงการซอมแซมทอลอด-ประตนำา พรอมขดลอกวชพชบรเวณหนประตนำา บรเวณคลองถายนำา D14

บานหนองจก หมท 5 ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาซอมแซมทอลอด-ประตนำา สายหนองจก คลองถายนำา D14 หมท 5 ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานไฟฟาถนน (กองชาง)

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชนงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รวม 1,035,500 บาท

66

งบดำาเนนการ รวม 515,000 บาทหมวดคาใชสอย รวม 515,000 บาท 1. คาใชสอย จำานวน 515,000 บาท


1.1.1 คาใชจายโครงการครอบครวผกพนธสานฝนรกสงแวดลอม ตงไว 20,000

บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการครอบครวผกพนธสานฝนรกสงแวดลอม ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (สำานกงานปลดฯ)

1.1.2 คาใชจายโครงการจดประชมหรอสมมนาในการดำาเนนการจดเวทประชาคมหมบาน และตำาบลในการจดทำาแผนชมชน ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการจดประชมหรอสมมนาในการดำาเนนการจดเวทประชาคมหมบาน ตำาบล และแผนชมชนเพอสนบสนนการขบเคลอนแผนชมชนแบบบรณาการ ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (สำานกงานปลดฯ)

1.1.3 คาใชจายโครงการชมชนเมองนาอย ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการชมชนเมองนาอย การปองกนและลดอบตเหตทางถนนชวงเทศกาล ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (สำานกงานปลดฯ)

1.1.4 คาใชจายโครงการทองบญสำาหรบผสงอาย ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดทำาโครงการทองบญสำาหรบผสงอาย (สำานกงานปลดฯ)

1.1.5 คาใชจายโครงการบำาบดทกข บำารงสขแบบ ABC ตงไว 25,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายโครงการบำาบดทกข บำารงสขแบบ ABC ในการแกไขปญหาความยากจน และพฒนาความเปนอยของประชาชนในพนทโดยใช

67

แนวคดพนทเปนตวตงโดยใชการจดทำาบญช ครวเรอนและแผนชมชนเปนเครองมอ(ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน ดวนมาก ท มท 0891.4/ว 893 ลงวนท 30 มนาคม 2555) ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (สำานกงานปลดฯ)

1.1.6 คาใชจายโครงการปกปองสถาบนสำาคญของชาต ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการปกปองสถาบนสำาคญของชาต โดยเฉพาะสถาบนพระมากษตรย ซงเปนสถาบนสำาคญของชาตอนเปนศนยรวมแหงความเปนชาตและความสามคคของคนในชาต ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (สำานกงานปลดฯ)

1.1.7 คาใชจายโครงการปองกนและบรรเทาสาธารณภยตาง ๆ ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการปองกนและบรรเทาความเดอดรอนของประชาชนทเกดจากสาธารณภยตาง ๆ เชน การปองกนและแกไขปญหาอทกภย นำาปาไหลหลาก แผนดนถลม ภยแลง ภยหนาว อคคภย และไฟปา ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (สำานกงานปลดฯ) 1.1.8 คาใชจายโครงการพฒนาคณภาพชวตชมรมผสงอายตำาบลดอนยาง ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการพฒนาชมรมผสงอายตำาบลดอนยาง ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (สำานกงานปลดฯ)

1.1.9 คาใชจายโครงการพฒนาศกยภาพกลมสตรตำาบลดอนยาง ตงไว 30,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดทำาศกษาดงานแลกเปลยนกลมอาชพ ฯลฯ ตามโครงการพฒนาศกยภาพกลมสตรตำาบลดอนยาง ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (สำานกงานปลดฯ)

68

1.1.10 คาใชจายโครงการรณรงคป องกน และแกไขปญหายาเสพตด ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการรณรงคปองกน และแกไขปญหายาเสพตด ตามมาตรการแกปญหายาเสพตดตามยทธศาสตร 5 รวปองกน ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (สำานกงานปลดฯ)

1.1.11 คาใชจายโครงการสงเสรมการรวมกลมแปรรปสนคาทางการเกษตรสนคาภมปญญาทองถนและสนคาหนงตำาบลหนงผลตภณฑ ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการสงเสรมการรวมกลมแปรรปสนคาทางการเกษตรสนคาภมปญญาทองถนและสนคาหนงตำาบลหนงผลตภณฑ เชน ดานการพฒนาสตรและครอบครว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (สำานกงานปลดฯ)

1.1.12 คาใชจายโครงการสงเสรมศนยพฒนาครอบครวในชมชนตำาบลดอนยาง

ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดทำาโครงการสงเสรมศนยพฒนาครอบครวในชมชนตำาบลดอนยาง การเสรมสรางความเขมแขงของศนยพฒนาครอบครว สงเสรมศนยพฒนาครอบครวในชมชนตำาบลดอนยาง (สำานกงานปลดฯ)

1.1.13 คาใชจายโครงการสวสดปใหมไทย หวงใย ใสใจผสงอาย ตงไว 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายโครงการสวสดปใหมไทย หวงใย ใสใจผสงอาย ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (สำานกงานปลดฯ)

1.1.14 คาใชจายโครงการซอมแซมบานผดอยโอกาส ตงไว 100,000 บาท ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (สำานกงานปลดฯ) 1.1.15 คาใชจายโครงการจกสานกระเปา ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปน คาใชจายโครงการจกสานกระเปา เพอแกปญหาความยากจนและพฒนาความเปนอยของประชาชนในพนท

69

ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (สำานกงานปลดฯ)

1.1.16 คาใชจายโครงการประดษฐสงวสดเหลอใช ตงไว 20,000 บาท เพอจายโครงการประดษฐสงวสดเหลอใช จากกลองนมเพอการพฒนาครอบครวแกประชาชนในพนท การเสรมสรางรายไดใหแกชมชนในพนท ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (สำานกงานปลดฯ)

1.1.17 คาใชจายโครงการเยาวชนวยใสหางไกลยาเสพตด ตงไว 20,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายโครงการเยาวชนวยใสหางไกลยาเสพตด โปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (สำานกงานปลดฯ)

1.1.18 คาใชจายโครงการสงเสรมใหประชาชนมความรและมใบขบขถกตองตามกฏหมาย ตงไว 20,000 บาท เพอจายคาใชจายโครงการสงเสรมใหประชาชนมความรและมใบขบขถกตองตามกฏหมายโปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (สำานกงานปลดฯ)

งบเงนอดหนน รวม

520,500 บาท หมวดเงนอดหนน รวม

520,500 บาทอดหนนสวนราชการ รวม 70,500

บาท1. อดหนนททำาการอำาเภอเมองเพชรบร ตงไว 40,500

บาท เพอจายเปนคาใชจายใหแกศนยตอสเพอเอาชนะยาเสพตดอำาเภอเมองเพชรบร ตามโครงการตอสเพอเอาชนะยาเสพตดตามหนงสอท พบ. 0118/1858 ลงวนท 14 พฤษภาคม 2557 ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (สำานกงานปลดฯ)

70

2. อดหนนโรงเรยนภายในตำาบล ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายใหแกโรงเรยน

ภายในตำาบล จำานวน 6 โรงเรยน เพอจดกจกรรม/โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดในโรงเรยน ตามหนงสอสงการท พบ.0023.3/631 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2557 ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (สำานกงานปลดฯ)

อดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน รวม 200,000 บาท

1. เงนสมทบกองทนสวสดการชมชน ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนเงนสบทบในการ

สงเสรมสนบสนนกองทนสวสดการชมชน โดยยดหลกการประชาชนออม 1 สวน องคกรปกครองสวนทองถนสมทบ 1 สวน และรฐบาล 1 สวน (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0891.4/ว 2502 ลงวนท 20 สงหาคม 2553 ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (สำานกงานลดฯ)

แผนงานการศาสนาวฒนธรรม และนนทนาการ

งานกฬาและนนทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดำาเนนการ รวม 100,000 บาทหมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด รวม

100,000 บาท 1. คาใชสอย จำานวน 100,000

บาท

71


1.1.1 คาใชจายโครงการแขงขนกฬาตำาบลเพอการสมานฉนท และตอตาน ยาเสพตดประจำาตำาบล ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนคาจายโครงการแขงขนกฬาตำาบลเพอการสมานฉนท และตอตานยาเสพตดประจำาตำาบล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนาธรรม และนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ (สวนการศกษาฯ)

1.1.2 คาใชจายโครงการสงเสรมสขภาพและการออกกำาลงกาย ตงไว 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายโครงการสงเสรมสขภาพและการออกกำาลงกาย ปรากฏในปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนาธรรม และนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ (สวนการศกษาฯ)

งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน รวม 190,000 บาท

งบดำาเนนการ รวม 170,000 บาท

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 170,000 บาท

1. คาใชสอย จำานวน 170,000 บาท 1.1 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ

รายจายหมวดอน ๆ1.1.1 คาใชจายโครงการจดกจกรรมวนเขาพรรษา ตงไว

20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการจดกจกรรมวนเขาพรรษา ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนาธรรมทองถน งานศาสนาและวฒนธรรม

1.1.2 คาใชจายโครงการจดกจกรรมวนวสาขบชา ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการจดกจกรรมวนวสาขบชา ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนาธรรม และนนทนาการ งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน (สวนการศกษาฯ)

72

1.1.3 คาใชจายโครงการวฒนธรรมและภมปญญาทองถน ตงไว 20,000 บาท

เพอจายเปนคาจายโครงการวฒนธรรมและภมปญญาทองถน ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนาธรรม และนนทนาการ งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน (สวนการศกษาฯ)

1.1.4 คาใชจายโครงการสงเสรมประเพณลอยกระทง ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนคาจายโครงการสงเสรมประเพณลอยกระทง ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนาธรรม และนนทนาการ งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน (สวนการศกษาฯ)

1.1.5 คาใชจายโครงการสงเสรมประเพณวนสงกรานต ตงไว 50,000 บาท เพอจาย

เปนคาจายโครงการสงเสรมประเพณวนสงกรานต ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนาธรรม และนนทนาการ งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน (สวนการศกษาฯ)

งบเงนอดหนน รวม 20,000 บาท

หมวดเงนอดหนน รวม 20,000 บาท

1.เงนอดหนนสวนราชการ จำานวน 20,000 บาท

1.1 เงนอดหนนสวนราชการททำาการปกครองอำาเภอเมองเพชรบร ตงไว 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการสนบสนนงานพระนครคร ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน (สวนการศกษาฯ)

แผนงานการเกษตร

73

งานสงเสรมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดำาเนนการ รวม 30,000 บาทหมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด รวม 30,000 บาท 1. คาใชสอย จำานวน 30,000 บาท


1.1.1 คาใชจายโครงการเศรษฐกจพอเพยงตามแนวทฤษฎใหม ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการเศรษฐกจพอเพยงตามแนวทฤษฎใหม ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตร (สำานกงานปลดฯ)

งานอนรกษแหลงนำาและปาไม รวม 50,000 บาท

งบดำาเนนการ รวม 50,000 บาทหมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด รวม 50,000 บาท 1. คาใชสอย จำานวน 50,000 บาท


1.1.1 คาใชจายโครงการอนเนองมาจากพระราชดำารของพระบาทสมเดจ พระเจาอยหวภมพลอดลยเดช และพระราชเสาวนยของสมเดจพระนางเจาฯ พระบรมราชนนาถ ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการอนเนองมาจากพระราชดำารของพระบาทสมเดจ

74

พระเจาอยหวภมพลอดลยเดช และพระราชเสาวนยของสมเดจพระนางเจาฯพระบรมราชนนาถ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนรกษแหลงนำาและปาไม (สำานกงานปลดฯ) 1.1.2 คาใชจายโครงการทองถนไทย รวมใจภกด รกษพนทสเขยว ตงไว 20,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายโครงการทองถนไทย รวมใจภกด รกษพนทสเขยว โดยการปลกตนไม ปรบปรงสวนสาธารณะ เพอแกไขปญหาภาวะโลกรอน ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนรกษแหลงนำาและปาไม (สำานกงานปลดฯ)

แผนงานการพาณชย

งานกจการประปา รวม 1,428,000 บาท

งบบคลากร รวม 432,000 บาท หมวดเงนเดอน คาจางประจำาและคาจางชวคราว รวม 432,000 บาท

1. เงนเดอน (ฝายประจำา) จำานวน 432,000 บาท

1.1 คาจางพนกงานจาง ตงไว 432,000 บาท เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจาง ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา กองชาง แยกเปน

- เงนคาจางพนกงานจางทวไป ตงไว 216,000 บาท เพอจายเปนเงนคาจางใหแกพนกงานจางทวไป ตำาแหนงพนกงานผลตนำาประปา จำานวน 2 ตำาแหนง (12 เดอน)


75

ใหแกพนกงานจางทวไป ตำาแหนงพนกงานจดมาตรวดนำา จำานวน 1 ตำาแหนง (12 เดอน)

- เงนคาจางพนกงานจางทวไป ตงไว 108,000 บาท เพอจายเปนเงนคาจางใหแกพนกงานจางทวไป ตำาแหนงคนงานทวไป จำานวน 1 ตำาแหนง (12 เดอน)

งบดำาเนนการ รวม 976,000 บาท

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 976,000 บาท


1.1 คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. ตงไว 54,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปน ประโยชนแก อปท. ตามทไดรบมอบหมาย เงนประโยชนตอบแทนอน

1.2 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงาน และผปฏบตหนาทอน ๆ ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา (กองชาง)


2.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายรายจายเพอใหไดมาซงบรการ เชน คาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ คาซกฟอก คาระวางรถบรรทก คาธรรมเนยม และคาลงทะเบยน คาจางเหมา บรการ คาตดตงไฟฟารวมถงการปรบปรงระบบไฟฟา ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา (กองชาง)

2.2 รายจายเกยวเนองกบกรปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ

76

2.2.1 คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ สำาหรบเปนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอน ๆ ของพนกงานสวนตำาบล ลกจาง ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา (กองชาง)

2.2.2 คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาธรรมเนยม

และคาลงทะเบยนของพนกงานสวนตำาบล และลกจางในการฝกอบรมซงดำาเนนการเองหรอสวนราชการอนทเกยวของเปนผดำาเนนการ ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา (กองชาง)

2.2.3 รายจายเกยวเนองกบกรปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายประเภทรายจายเกยวกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา (กองชาง)

2.3 รายจายเพอบำารงรกษาและซอมแซมทรพยสนประปา ตงไว 70,000 บาท เพอจายเปน

คาจางเหมาซอมแซมครภณฑ สงกอสราง ทอเมนสงนำา และทรพยสนอน ๆ ของงานกจการประปา ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา (กองชาง)

3. คาวสด จำานวน 220,000 บาท3.1 วสดสำานกงาน ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปน

คาจดซอแบบพมพและวสดอปกรณตาง ๆ ฯลฯ ทใชเกยวกบกจการประปา ปรากฏในแผนงานการพาณชย (กองชาง)

3.2 วสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอนำาเชอเพลงและ หลอลน นำามนเครอง ทใชในงานกจการประปา ปรากฏในแผนงานการพาณชย (กองชาง)

3.3 วสดอน ๆ ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอปกรณ คลอรน สารสม ฯลฯ ทใชในการผลตนำาประปา หรอทอเมนจายนำา ทอ

77

สงนำา มาตรวดนำาและอน ๆ สำาหรบใชเกยวกบงานกจการประปา หรอวสดอปกรณทไมเขาลกษณะและประเภทตามระเบยบวธการงบประมาณ ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา (กองชาง)

4. คาสาธารณปโภค จำานวน 602,000 บาท

4.1 คาไฟฟา ตงไว 600,000 บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาสำาหรบการสบนำา

ผลตนำาประปา ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา (กองชาง)4.2 คาไปรษณย ตงไว 2,000 บาท เพอจายเปนคาไปรษณย

คาธนาณต คาโทรเลข คาซอดวงตราไปรษณยกรทในใชงานกจการประปา ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา(กองชาง)

งบลงทน รวม 20,000 บาท

หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง รวม 20,000 บาท

1. คาครภณฑ จำานวน 20,000 บาท

1.1 คาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปน

คาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑ ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา (กองชาง)

78

แผนงานงบกลาง

รายจายงบกลาง รวม 623,300 บาท

งบกลาง รวม 623,300 บาท 1.เงนสมทบกองทนประกนสงคม ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคมพนกงานจางขององคการบรหารสวนตำาบลดอนยาง ปรากฏในแผนงานงบกลาง

2. เบยยงชพผปวยเอดส ตงไว 120,000 บาท เพอจายเปนคาเบยยงชพผปวยเอดส ปรากฏในแผนงานงบกลาง

3. ประเภทเงนสำารองจาย ตงไว 200,000 บาท เพอใชจายในกรณฉกเฉนทมสาธารณภยเกดขนหรอบรรเทาปญหาความเดอดรอนของประชาชนเปนสวนรวมเทานน ปรากฏในแผนงานงบกลาง

4. รายจายตามขอผกพน ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนเงนสมทบการจดระบบหลกประกนสขภาพระดบทองถน ปรากฏในแผนงานงบกลาง

บำาเหนจ/บำานาญ รวม 143,300 บาท

1. เงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน เปนเงน 143,300 บาท โดยหกจากประมาณการรายรบไมรวมเงนอดหนน ในอตรารอยละหนงปรากฏในแผนงานงบกลาง

ภาคผนวก

80

ส่วนที่ 1 - don-yang.go.th¸‚้อบัญญัติ... · Web viewตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Documents