สารบัญbanphaicity.go.th/budget/ngobpraman/ngobpraman2549/2549.pdf · 2011. 10. 31. · สารบัญ หน า ส วนที่คํ 1 าแถลงงบประมาณ

สารบญ

หนา สวนท 1 คาแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2549 คาแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ 1 พ.ศ.2549 คาใชจายในการบรหารงานบคคลตามมาตรา 35 แหงพระราชบญญตระเบยบ 7 บรหารงานบคคลสวนทองถน พ.ศ.2542 รายจายทองคกรใชจายในการพฒนาองคกร ปงบประมาณ พ.ศ.2549 8

สวนท 2 เทศบญญต เรอง งบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2549 บนทกหลกการเหตผล 17

สวนท 3 รายละเอยดประกอบเทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2549 20 รายละเอยดงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2549 รายจายจาแนกตามแผนงาน - แผนงานบรหารทวไป 23 - แผนงานรกษาความสงบภายใน 26 - แผนงานการศกษา 28 - แผนงานสาธารณสข 31 - แผนงานเคหะและชมชน 33 - แผนงานสงคมสงเคราะห 36 - แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 38 - แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ 40 - แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 42 - แผนงานการพาณชย 44 - แผนงานงบกลาง 46

หนา รายละเอยดงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2549 รายจายจาแนกตามแผนงาน - สานกปลดเทศบาล 48 - กองวชาการและแผนงาน 64 - กองคลง 72 - กองการศกษา 78 - กองสาธารณสขและสงแวดลอม 94 - กองชาง 107 - กองสวสดการสงคม 116 - งานงบกลาง 126

สวนท 4 งบประมาณรายจายเฉพาะการ งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล ประจาป พ.ศ. 2549 รายการยองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล 130 ประมาณการรายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล 131 รายละเอยดงบประมาณรายจายสถานธนานบาล รายจายจาแนกตามแผนงาน - แผนงานการพาณชย 133 - แผนงานบรหาร 136 บญชงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล 138 รายจายจาแนกตามหนวยงานสถานธนานบาล 143

ภาคผนวก ประมาณราคาคากอสราง 1. โครงการปรบปรงผวจราจร ถนนบานเกง ซอย 1 (บานขาพฒนา) 1 2. โครงการปรบปรงผวจราจร ถนนศรบญเรอง(บานขา) 3 3. โครงการปรบปรงผวจราจร ถนนแจงสนท (หลก 14) 5 4. โครงการกอสรางขยายสะพานขามลาหวยทราย ถนนแจงสนททางไปบรบอ 7 5. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนบานเกานอย (ดานทศตะวนตก) 9 6. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายนาถนนเอยมไพบลย ซ.1 11 7. โครงการกอสรางทอระบายนา ค.ส.ล. ถนนเชอม ซ.ประปา3-หนองลมพก 13 8. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสมมาตย (แยกสขาภบาล 2 ดานทศตะวนตก) 15 9. โครงการกอสรางทอระบายนา ค.ส.ล. ถนนเขาวดปาคมจดสรร 17 10. โครงการกอสรางทอระบายนา ค.ส.ล. ถนนเจนจบทศ ซอย 11 19

หนา 11. โครงการอทยานนามเมองไผ 21 12. โครงการกอสรางทอระบายนา ค.ส.ล. ถนนประปา ซอย 3(ดานทศใต) 23 13. โครงการกอสรางทอระบายนา ค.ส.ล. จากถนนสมนามยลงลาหวยจก 25 14. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนราชนกล ซอย 1 27 15. โครงการกอสรางทอระบายนา ค.ส.ล. (แยกซอยเจรญสข4-ซ.เขาเชอมซอยเจรญสข4) 29 16. โครงการกอสรางทอระบายนา ค.ส.ล.ถนนเจนจบทศ ซอย 9 31 17. โครงการกอสรางสระบวพรอมปรบภมทศนบรเวณทวาการอาเภอบานไผ 33 18. โครงการกอสรางทอระบายนา ค.ส.ล.ถนนเจนจบทศ ซอย 7 35 19. โครงการปรบปรงผวจราจรบานเกง ซอย 13 37 20. โครงการกอสรางปรบปรงภมทศนสวนสขภาพสระนาทวาการอาเภอบานไผ(สวนหน) 39 21. โครงการกอสรางทอระบายนา ค.ส.ล. ภายในบรเวณสานกงานเทศบาล 41 22. โครงการตดตงมงลวดอาคารโรงจอดรถงานเทศกจ 43 23. โครงการตดตงราวบนไดของสถานดบเพลงยอย 45 24. โครงการปรบปรงแหลงนาดบเพลง 47 25. โครงการกอสรางรว ค.ส.ล. บรเวณสานกงานเทศบาล 49 26. โครงการกอสรางและตดตงจดตรวจทางเขา-ออก 51 27. โครงการตดตงเหลกดดหองปฏบตการระบบสารสนเทศทางภมศาสตร 53 28. โครงการจดทาหอง SERVER พรอมอปกรณ 55 29. โครงการปรบปรงซอมแซมหองธรการและหองประชมกองสาธารณสข 57 30. โครงการกอสรางรว คสล. สถานทกาจดขยะมลฝอย 59 31. โครงการกอสรางปรบปรงศนยบรการรวม 61 32. โครงการปรบปรงตอเตมอาคารกองสวสดการสงคม 63 33. โครงการจดทาปายชอกอง,ชอชมชน,หองประชมกองสวสดการสงคม 65 34. โครงการกอสรางซมสะพานลอย 70 35. โครงการปรบปรงอาคารสานกงานเทศบาลเมองบานไผ 72 36. โครงการกอสรางสนามเทนนส 74 37. โครงการกอสรางปรบปรงตอเตมหองเกบฎกาและเอกสารกองคลง 76 38. โครงการตดตงมานปรบแสง 78

***********************************

1

ทานประธานสภา ฯ และสมาชกสภาเทศบาลเมองบานไผ บดนถงเวลาทคณะผบรหารเทศบาล จะไดเสนอรางงบประมาณรายจายประจาปตอสภาเทศบาลอกครงหนงฉะนน ในโอกาสน นายกเทศมนตรเมองบานไผ จงขอแถลงใหทานประธานสภาเทศบาล และทานสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะ ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายในการดาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตอไปน 1. สถานการณคลง ปจจบนเทศบาลมยอดเงนสะสม ณ วนท 30 กนยายน 2548 จานวน 24,333,691.- บาท สามารถนามาใชได จานวน 5,854,953.14 บาท และสะสมไวทกองทนสงเสรมกจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อกจานวน 17,831,857.23บาท ทาใหฐานะกองคลงมนคงพอสมควร 2. การบรหารงบประมาณในปทผานมาและปปจจบน ในปงบประมาณทผานมาสภาวะทางเศรษฐกจของประเทศอยในสภาวะทยงไมดขน ภาพรวมระบบเศรษฐยงอยในสภาวะผนผวนมการเปลยนแปลงตลอดเวลาแตเทศบาลสามารถดาเนนกจการตามทไดตงงบประมาณรายจายได 2.1 รายรบ ปงบประมาณ 2549 ประมาณการไว 143,000,000 บาท

รายรบ รบจรง ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตป 2547 ป 2548 ป 2549

ก. รายไดภาษอากร (ยอดรวม) 67,449,171.16 64,450,000.00 82,529,000.00

1. หมวดภาษอากร (ยอดรวม) 67,449,171.16 64,450,000.00 82,529,000.00

1.1 ภาษโรงเรอนและทดน 3,432,378.20 5,000,000.00 4,200,000.00 1.2 ภาษบารงทองท 259,929.09 250,000.00 335,000.00 1.3 ภาษปาย 1,038,279.80 1,000,000.00 1,200,000.00 1.4 ภาษสรรพสามต 9,637,509.00 11,000,000.00 6,100,000.00 1.5 ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน 823,517.00 - -1.6 ภาษมลคาเพมและภาษธรกจเฉพาะ 43,531,055.06 37,000,000.00 64,374,000.00 1.7 ภาษสรา 1,975,497.43 4,000,000.00 1,300,000.00 1.8 อากรการฆาสตว 75,527.00 100,000.00 60,000.00 1.9 คาธรรมเนยมจดทะเบยนและนตกรรมทดน 6,101,626.00 4,000,000.00 4,500,000.00 1.10 คาภาคหลวงปโตรเลยม 573,852.58 2,000,000.00 400,000.00 1.11 คาภาคหลวงแร - 100,000.00 60,000.00

คาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2549

2

รายรบ รบจรง ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตป 2547 ป 2548 ป 2549

ข. รายไดทมใชภาษอากร 4,711,733.67 9,624,045.00 30,471,000.00

1. หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต (ยอดรวม) 2,460,527.90 2,141,500.00 2,289,300.00

1.1 คาธรรมเนยมเกยวกบควบคมการฆาสตว และ จาหนายเนอสตว 126,528.00 120,000.00 90,000.00 1.2 คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา 6,760.90 6,000.00 3,800.00 1.3 คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน 3,739.15 5,000.00 500.00 1.4 คาธรรมเนยมในการควบคมอาคาร 19,580.85 30,000.00 45,000.00 1.5 คาธรรมเนยมเกยวกบการสาธารณสข 1,324,899.00 1,200,000.00 1,300,000.00 1.6 คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร 43,660.00 4,000.00 30,000.00 1.7 คาธรรมเนยมเกยวกบบตรประจาตวประชาชน 41,440.00 30,000.00 40,000.00 1.8 คาธรรมเนยมอน ๆ 14,000.00 5,000.00 25,000.00 1.9 คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก 235,500.00 200,000.00 120,000.00 1.10 คาปรบการผดสญญา 122,730.00 20,000.00 50,000.00 1.11 คาปรบผกระทาผดกฎหมายและเทศบญญตทองถน 35,220.00 11,000.00 25,000.00 1.12 คาใบอนญาตเกยวกบการสาธารณสข ฯ 478,830.00 500,000.00 500,000.00 1.13 คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร 3,200.00 5,500.00 5,000.00 1.14 คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยาย 4,440.00 5,000.00 5,000.00 1.15 คาธรรมเนยมขนถายสงปฏกล - - 50,000.00 2. หมวดรายไดจากทรพยสน (ยอดรวม) 1,262,132.86 1,411,200.00 1,361,200.00

2.1 คาเชาทดน 10,000.00 10,000.00 2.2 คาเชาหรอคาบรการสถานท 752,808.00 900,000.00 900,000.00 2.3 ดอกเบยเงนฝากธนาคาร 208,784.30 200,000.00 250,000.00 2.4 ดอกเบยเงนฝากกองทน กสท. 299,290.56 300,000.00 200,000.00 2.5 เงนปนผลจากการลงทน 1,250.00 1,200.00 1,200.00

3

รายรบ รบจรง ประมาณการ ประมาณการ หมายเหต

ป 2547 ป 2548 ป 25493. หมวดรายไดจากสาธารณปโภค/การพาณชย (ยอดรวม) 195,300.00 240,000.00 155,000.00

3.1 เงนชวยเหลอทองถนจากกจการสถานธนานบาล - 120,000.00 35,000.00 3.2 รายไดจากการพาณชยอน - 40,000.00 40,000.00 3.3 คาดอกเบยเงนกเพอชดเชยใหเทศบาล 195,300.00 80,000.00 80,000.00 4. หมวดรายไดเบดเตลด (ยอดรวม) 793,772.91 365,500.00 665,500.00

4.1 คาเขยนแบบแปลน - 500.00 500.00 4.2 คาขายแบบแปลน 423,800.00 200,000.00 250,000.00 4.3 คาจาหนายแบบพมพและคารอง 18,100.00 15,000.00 15,000.00 4.4 คารบรองสาเนาและถายเอกสาร - - -4.5 รายไดเบดเตลดอน ๆ 351,872.91 150,000.00 400,000.00 5. เงนรายไดอนๆ (ยอดรวม) 5,465,845.00 26,000,000.00

บญชสารองเงนรายรบ - 5,465,845.00 26,000,000.00 ค. รายไดจากทน (ยอดรวม) - - -

ง. เงนชวยเหลอ 22,001,451.00 22,001,451.00 30,000,000.00

1. หมวดเงนอดหนน 22,001,451.00 22,001,451.00 30,000,000.00

1.1 เงนอดหนนเพอบรณะทองถนและกจการอนทวไป 16,059,650.00 22,001,451.00 30,000,000.00 1.2 เงนอดหนนทวไป (ยทธศาสตรพฒนาจงหวด) 5,941,801.00 - 1.3 เงนอดหนนเฉพาะกจ - - -

งบประมาณรวมทงสน 94,162,355.83 96,075,496.00 143,000,000.00

ดาน / แผนงาน จายจรง งบประมาณ งบประมาณ หมายเหต

42.2 รายจายจาแนกตามแผนงาน ยอดรวม 143,000,000 บาท

ป 2547 ป 2548 ป 2549 ดานบรหารทวไป (รวม) 20,281,327.41 29,646,792.00 42,771,893.00

-แผนงานบรหารทวไป 15,631,645.73 24,263,812.00 35,325,818.00 -แผนงานการรกษาความสงบฯ 4,649,681.68 5,382,980.00 7,446,075.00 ดานบรการชมชนและสงคม (รวม) 30,897,602.05 45,697,253.00 77,063,433.00

-แผนงานการศกษา 4,620,422.32 9,837,175.00 14,509,494.00 -แผนงานสาธารณสขฯ 1,710,411.25 4,170,416.00 3,909,788.00 -แผนงานเคหะและชมชน 19,276,979.08 22,964,230.00 46,865,575.00 -แผนงานสงคมสงเคราะห - 130,000.00 1,885,400.00 -แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 4,335,297.40 6,272,432.00 5,490,676.00 -แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 954,492.00 2,323,000.00 4,402,500.00 ดานเศรษฐกจ (รวม) 22,432,856.56 15,230,951.00 16,330,463.00

-แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 21,453,884.67 14,147,243.00 15,719,146.00 -แผนงานการพาณชย 978,971.89 1,083,708.00 611,317.00 ดานดาเนนงานอน (รวม) 2,654,360.88 5,500,500.00 6,834,211.00

-งบกลาง 2,654,360.88 5,500,500.00 6,834,211.00 รวมทงสน 76,266,146.90 96,075,496.00 ############

2.3 รายจายตามหมวดรายจาย ยอดรวม 143,000,000 บาทหมวด จายจรง งบประมาณ งบประมาณ หมายเหต

ป 2547 ป 2548 ป 2549 1. รายจายงบกลาง 2,654,360.88 5,500,500 6,834,211.00 2. หมวดเงนเดอนและคาจางประจา 11,435,055.69 22,672,044 26,970,690.00 3. หมวดคาจางชวคราว(ตามภารกจ+ทวไป) 3,806,974.01 6,844,948 7,091,640.00 4. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด 22,695,468.54 38,725,308 41,160,529.00 5. หมวดคาตอบสาธารณปโภค 1,304,869.92 1,575,000 1,579,000.00 6. หมวดเงนอดหนน 375,975.40 4,200,000 5,135,400.00 7. หมวดรายจายอน - - 270,000 8. หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง 33,993,442.46 16,557,696 53,958,530

รวมทงสน 76,266,146.90 96,075,496.00 143,000,000.00

5 2.4 รายการเงนอดหนนเฉพาะกจ เงนก เงนจายขาดสะสม ตามประเภทและรายการแผนงานในปประมาณ 2547 และงบประมาณ 2548

จายจรง จายจรง 2547 2548

1. เงนอดหนนทวไป 5,471,744.37 25,012,144.00

1.1 แผนงานการศกษา 5,196,924.37 24,566,973.00 1.2 แผนงานสงคมสงเคราะห 274,820.00 36,300.00 1.3 แผนงานสาธารณสข - 408,871.00 2. เงนอดหนนเฉพาะกจ 7,189,796.85 -

2.1 แผนงานการศกษา 6,895,000.00 - 2.2 แผนงานสาธารณสข 294,796.85 - 2.3 แผนงานสงคมสงเคราะห - - 3. จายขาดเงนสะสม 3,208,900.00 25,424,816.34

3.1 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 3,208,900.00 25,424,816.34

2.5 ภาระผกพนในการกอหนผกพนงบประมาณรายจาย ประจาป 2549จายจรง 2548

1. จายจากเงนรายได 26,791,093.00

1.1 แผนงานบรหารทวไป 498,000.00 1.2 แผนงานเคหะและชมชน 1,297,000.00 1.3 แผนงานสาธารณสข 1,889,000.00 1.4 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 22,942,093.00 1.5 แผนงานการศกษา 165,000.00 2. จายจากเงนอดหนนทวไป 9,926,095.35

2.1 แผนงานการศกษา 9,861,095.35 2.2 แผนงานสาธารณสข 65,000.00 3. จายจากบญชสารองเงนรายรบ 1,160,900.00

3.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด 497,600.00 3.2 หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง 663,300.00

หมวด

หมวด

62.6 รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล ยอดรวม 2,995,000 บาท

รายรบ รบจรง ประมาณการ ประมาณการ หมายเหต

ป 2547 ป 2548 ป 2549 1. หมวดรายได 1,132,139.02 1,820,000.00 2,080,000.00 2. หมวดเงนไดอน - 350,000.00 915,000.00 รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ ยอดรวม 2,682,400 บาท

หมวด จายจรง งบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ป 2547 ป 2548 ป 2549

1. รายจายงบกลาง 188,972.03 325,000.00 298,800.00 2. หมวดเงนและคาจางประจา 425,820.00 596,000.00 796,000.00 3. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด 276,002.67 482,000.00 577,600.00 4. หมวดคาสาธารณปโภค 17,303.32 38,000.00 42,000.00 5. หมวดรายจายอน 88,187.00 29,000.00 33,000.00 6. หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง - - 385,000.00 7. รายจายจากกาไรสทธ - 350,000.00 550,000.00

ผบรหารเทศบาลเมองบานไผ

17

งบประมาณรายจายทงสน ยอดรวม 143,000,000 บาทแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน1.งบประมาณรายจายทวไป ยอดรวม 143,000,000 บาทก.ดานบรหารทวไป ยอดรวม 42,771,893 บาท

1. แผนงานบรหารทวไป ยอดรวม 35,325,818 บาท2. แผนงานการรกษาความสงบภายใน ยอดรวม 7,446,075 บาท

ข.ดานบรการชมชนและสงคม ยอดรวม 77,064,203 บาท1. แผนงานการศกษา ยอดรวม 14,509,494 บาท2. แผนงานสาธารณสข ยอดรวม 3,908,288 บาท3. แผนงานเคหะและชมชน ยอดรวม 46,867,845 บาท4. แผนงานสงคมสงเคราะห ยอดรวม 1,885,400 บาท5. แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ยอดรวม 5,490,676 บาท6. แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ ยอดรวม 4,402,500 บาท

ค.ดานเศรษฐกจ ยอดรวม 16,329,693 บาท1. แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 15,718,376 บาท2. แผนงานการพาณชย ยอดรวม 611,317 บาท

ง.ดานการดาเนนงานอน ยอดรวม 6,834,211 บาท1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 6,834,211 บาท

2. งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล ยอดรวม 2,682,400 บาท1. แผนงานการพาณชย ยอดรวม 2,383,600 บาท2. แผนงานการบรหาร ยอดรวม 298,800 บาท

เพอใชในการดาเนนงานตามนโยบายของคณะผบรหาร ทไดวางแผนไวตามแผนพฒนาทองถนตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จงเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2549เพอสมาชกสภาเทศบาลฯพจารณาเหนชอบตอไป

บนทกหลกการและเหตผล

ประกอบรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจาป 2549

ของเทศบาลเมองบานไผ

อาเภอบานไผ จงหวดขอนแกน……………………..

หลกการ

เหตผล

18

……………………..

โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2549 อาศยอานาจตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จงตราเทศบญญตงบประมาณรายจายขนไว โดยความเหนชอบของสภาเทศบาลเมองบานไผ และโดยความเหนของผวาราชการจงหวดขอนแกน ดงตอไปน

ขอ 1 เทศบญญตน เรยกวา เทศบญญต งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2549ขอ 2 เทศบญญตนใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2548 เปนตนไปขอ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ใหตงจายเปนจานวนรวมทงสน

143,000,000 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานดงตอไปนขอ 4 งบประมาณรายจายทวไป ยอดรวม 143,000,000 บาทก.ดานบรหารทวไป ยอดรวม 42,771,893 บาท1. แผนงานบรหารทวไป ยอดรวม 35,325,818 บาท2. แผนงานการรกษาความสงบภายใน ยอดรวม 7,446,075 บาทข.ดานการบรการชมชนและสงคม ยอดรวม 77,064,203 บาท1. แผนงานการศกษา ยอดรวม 14,509,494 บาท2. แผนงานสาธารณสข ยอดรวม 3,908,288 บาท3. แผนงานเคหะและชมชน ยอดรวม 46,867,845 บาท4. แผนงานสงคมสงเคราะห ยอดรวม 1,885,400 บาท5. แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ยอดรวม 5,490,676 บาท6. แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ ยอดรวม 4,402,500 บาทค.ดานเศรษฐกจ ยอดรวม 16,329,693 บาท1. แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 15,718,376 บาท2. แผนงานการพาณชย ยอดรวม 611,317 บาทง.ดานการดาเนนงานอน ยอดรวม 6,834,211 บาท1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 6,834,211 บาท

ของเทศบาลเมองบานไผอาเภอบานไผ จงหวดขอนแกน

เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2549

19

ขอ 6 ใหนา

ทงนตามรายละเอยดปรากฎในสวนท 4ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ ยอดรวม 2,682,400 บาท

แผนงานการพาณชย ยอดรวม 2,383,600 บาทแผนงานบรหาร ยอดรวม 298,800 บาทยกเทศมนตร ปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมต ใหเปนตามระเบยบ

การเบกจายเงนของเทศบาลขอ 7 ใหนายกเทศมนตร มหนาทรกษาการใหเปนไปตามเทศบญญตน

ลงนาม ลขต กสกจวรกล (นายลขต กสกจวรกล)ตาแหนง นายกเทศมนตรเมองบานไผ

สาเนาถกตองเหนชอบ

(ลงนาม) เสร พจตรศร ( นายเสร พจตรศร )

ตาแหนง รองผวาราชการจงหวดขอนแกน รกษาราชการแทน ผวาราชการจงหวดขอนแกน

20ประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2549เทศบาลเมองบานไผ

อาเภอบานไผ จงหวดขอนแกน143,000,000

ก.รายไดภาษอากร รวมทงสน 82,529,000 บาท1.หมวดภาษอากร รวม 82,529,000 บาท1.1 ภาษโรงเรอนและทดน จานวน 4,200,000 บาท ประมาณการโดยคาดวาจะเกบไดจากการตรวจสอบในแผนทภาษและทะเบยนทรพยสนและจาก เกณฑรายไดคางรบ1.2 ภาษบารงทองท จานวน 335,000 บาท ประมาณการโดยคาดวาจะเกบไดจากการตรวจสอบในแผนทภาษและทะเบยนทรพยสนและจากเกณฑรายไดคางรบ1.3 ภาษปาย จานวน 1,200,000 บาท ประมาณการโดยคาดวาจะเกบไดจากการตรวจสอบในแผนทภาษและทะเบยนทรพยสนและจากเกณฑรายไดคางรบ1.4 ภาษสรรพสามต จานวน 6,100,000 บาท โดยประมาณจากยอดรบจรง ในปทผานมาแลว1.5 ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน จานวน - บาท ไมไดรบการจดสรรคจากสวนกลาง (อ.บ.จ.ไดทงจานวน1.6 ภาษมลคาเพมและภาษธรกจเฉพาะ จานวน 64,374,000 บาท โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปงบประมาณ พ.ศ. 25471.7 ภาษสรา จานวน 1,300,000 บาท โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปงบประมาณ พ.ศ. 25471.8 อากรการฆาสตว จานวน 60,000 บาท โดยประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปงบประมาณ พ.ศ. 25471.9 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน จานวน 4,500,000 บาท โดยประมาณการไวเพอรองรบคาธรรมเนยมจากสานกงานทดนจดเกบให1.10 คาภาคหลวงปโตรเลยม จานวน 400,000 บาท โดยประมาณการไวเพอรองรบคาภาคหลวงปโตรเลยม1.11 คาภาคหลวงแร จานวน 60,000 บาท โดยประมาณการไวเพอรองรบคาภาคหลวงแร

21ข.รายไดทมใชภาษอากร รวม 30,471,000 บาท

1.หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต รวม 2,289,300 บาท1.1 คาธรรมเนยมเกยวกบควบคมการฆาสตวและจาหนายเนอสตว รวม 90,000 บาท โดยประมาณการจากยอดรายรบจรงในปทผานมาแลว1.2 คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตขายสรา รวม 3,800 บาท โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปทผานมา1.3 คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาต การพนน รวม 500 บาท โดยประมาณการจากยอดรายรบจรงในปทผานมาแลว1.4 คาธรรมเนยมในการควบคมอาคาร รวม 45,000 บาท โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปทผานมา1.5 คาธรรมเนยมเกยวกบการสาธารณสข รวม 1,300,000 บาท โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปทผานมาแลว1.6 คาธรรมเนยมเกยวกบการทะเบยนราษฎร รวม 30,000 บาท1.7 คาธรรมเนยมเกยวกบบตรประจาตวประชาชน รวม 40,000 บาท โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปทผานมาแลว1.8 คาธรรมเนยมอน ๆ รวม 25,000 บาท โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปทผานมาแลว1.9 คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก รวม 120,000 บาท โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปทผานมาแลว1.10 คาปรบการผดสญญา รวม 50,000 บาท เปนรายไดประเภททคาดการไวแนนอนไมได1.11 คาปรบผกระทาผดกฎหมายและเทศบญญตทองถน รวม 25,000 บาท โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปทผานมาแลว1.12 คาใบอนญาตเกยวกบการสาธารณสข รวม 500,000 บาท โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปทผานมาแลว1.13 ใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร รวม 5,000 บาท โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปทผานมาแลว1.14 ใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง รวม 5,000 บาท โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปทผานมาแลว1.15 คาธรรมเนยมขนถายสงปฏกล รวม 50,000 บาท

2. หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 1,361,200 บาท2.1 คาเชาทดน รวม 10,000 บาท โดยประมาณการไวตามสญญาใหเชาทรพยสนของเทศบาล

222.2 คาเชาหรอคาบรการสถานท รวม 900,000 บาท โดยประมาณการไวใกลเคยงกบยอดจรงในปทผานมา2.3 ดอกเบยเงนฝากธนาคาร รวม 250,000 บาท โดยประมาณการจากยอดเงนฝากของเทศบาล2.4 ดอกเบยเงนฝากกองทน ก.ส.ท. รวม 200,000 บาท โดยประมาณการจากยอดเงนทสมทบอยกองทนสงเสรมกจการเทศบาล2.5 เงนปนผลจากการลงทน รวม 1,200 บาท โดยประมาณจากยอดเงนหนทอยในโรงพมพสวนทองถน

3. หมวดรายไดจากสาธารณปโภค/การพาณชย รวม 155,000 บาท3.1 เงนชวยเหลอทองถนจากกจการเฉพาะการ รวม 35,000 บาท3.2 รายไดจากพาณชยอน รวม 40,000 บาท3.3 ดอกเบยเงนกชดเชยใหเทศบาล รวม 80,000 บาท โดยประมาณการไว 30% ของกาไรสทธของปงบประมาณ 2547 และดอกเบยเงนยมสะสม

4. รายไดเบดเตลด รวม 665,500 บาท4.1 คาเขยนแบบแปลน รวม 500 บาท โดยประมาณการจากยอดรายรบจรงในปทผานมาแลว4.2 คาขายแบบแปลน รวม 250,000 บาท โดยประมาณการจากยอดรายรบจรงในปทผานมาแลว4.3 คาจาหนายแบบพมพและคารอง รวม 15,000 บาท โดยประมาณการจากยอดรายรบจรงในปทผานมาแลว4.4 คารบรองสาเนาและถายเอกสาร รวม - บาท โดยประมาณการจากยอดรายรบจรงในปทผานมาแลว4.5 รายไดเบดเตลดอน ๆ รวม 400,000 บาท โดยประมาณการจากยอดรายรบจรงในปทผานมาแลว เชน คาเชาทดนเวท คาเชารถบรรทกนาคาขายเศษของ

5. เงนรายไดอนๆ รวม 26,000,000 บาทบญชสารองเงนรายรบ รวม 26,000,000 บาทโดยประมาณการรายรบตามหนงสอท มท.0819.3/5860 ลงวนท 6 มนาคม 2549 เรองการอนมตยกเวนการปฏบตตาม

ระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2541ค. รายไดจากทนง. เงนชวยเหลอ รวม 30,000,000 บาท

1. หมวดเงนอดหนน รวม 30,000,000 บาทโดยประมาณการใกลเคยงกบเงนอดหนนทวไป ทไดรบในปงบประมาณ 2548 ตามหนงสอดวนท มท.0808.2/ว 1762

ลว.ท 8 มถนายน 2548 เรอง ซกซอมแนวทางการจดทางบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของ อ.ป.ท.

ด

รายละเอยดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2549เทศบาลเมองบานไผ อาเภอบานไผ จงหวดขอนแกน

รายจายจาแนกตามแผนงานแผนงานพาณชย

วตถประสงค1. เพอชวยเหลอคนยากจนขดสนเงนทองเพอแกขดได ไมตองไปกยมเงนจากเอกชน ซงตองจายดอกเบยสงมาก2. เพอชวยเหลอประชาชนใหมเงนทนหมนเวยน นาไปบรรเทาความเดอดรอนเฉพาะหนา หรอนาเงนไปลงทนในกจการขนาดยอมได3. เพอประโยชนในการควบคมการรบซอของโจร4. เพอประโยชนในการควบคมการตรวจสอบทรพยสน ทไดมาโดยการกระทาความผด และสามารถตดตามผกระทาความผดได

จายจากรายไดเงนเดอน คาจาง คาตอบแทน คาครภณฑ

รวม หมายเหตงาน คาจางประจา ชวคราว ใชสอยและวสด คาสาธารณปโภค รายจายอน ท นและสงกอสราง

สถานธนานบาล 796,000.00 - 577,600.00 42,000.00 33,000.00 385,000.00 1,833,600.00

รวม 796,000.00 - 577,600.00 42,000.00 33,000.00 385,000.00 1,833,600.00

134

ด

รายละเอยดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2549เทศบาลเมองบานไผ อาเภอบานไผ จงหวดขอนแกน

รายจายจาแนกตามแผนงานแผนงานการพาณชย

วตถประสงค1. เพอชวยเหลอคนยากจนขดสนเงนทองเพอแกขดได ไมตองไปกเงนยมจากเอกชน ซงตองจายดอกเบยสงมาก2. เพอชวยเหลอประชาชนใหมเงนทนหมนเวยน นาไปบรรเทาความเดอดรอนเฉพาะหนา หรอนาเงนไปลงทนในกจการขนาดยอมได3. เพอประโยชนในการควบคมการรบซอของโจร ฯลฯ

จายจากกาไรสทธเงนเดอน คาจาง คาตอบแทน คาครภณฑ

รวม หมายเหตงาน คาจางประจา ชวคราว ใชสอยและวสด คาสาธารณปโภค รายจายอน ท นและสงกอสราง

สถานธนานบาล - - - - 550,000.00 - 550,000.00

รวม - - - - 550,000.00 - 550,000.00

135

รายละเอยดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2549เทศบาลเมองบานไผ อาเภอบานไผ จงหวดขอนแกน

รายจายจาแนกตามแผนงานแผนงานบรหาร

วตถประสงค1. เพอจายในการชาระหนดอกเบยเงนก2. เพอจายคาเงนชวยเหลอบรณะทองถนกรณพเศษ3. เพอจายคาธรรมเนยมดอกเบยธนาคาร

งานเปนคาชาระ เปนคาธรรมเนยม รายจาย

เงนสารองจาย เงนชวยเหลอ

รวม หมายเหตดอกเบยเงนก ก.ส.ท. ดอกเบยธนาคาร ขอผกพน บรณะทองถนกรณพเศษ

งานงบกลาง 98,800.00 200,000.00 - - - 298,800.00

รวม 98,800.00 200,000.00 - - - 298,800.00

137