ค าแถลงงบประมาณ ศ4 รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ

1

ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ .ศ.2556

เรยน ประธานสภาฯและสมาชกองคการบรหารสวนต าบลบานเหลอม

บดน ถงเวลาทคณะผบรหารองคการบรหารสวนต าบล จะไดเสนอรางขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าป 2556 ตอสภาองคการบรหารสวนต าบลอกครงหนง ฉะนนในโอกาสนผบรหารองคการบรหารสวนต าบล จงขอแถลงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานการณคลงตลอดจนหลกการและแนวนโยบายในการด าเนนการในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ดงตอไปน

1.สถานะการคลง ในปงบประมาณ พ.ศ.2556 องคการบรหารสวนต าบลไดประมาณการรายรบไว จ านวน 13,530,460

บาท โดยในสวนของรายไดทองคการบรหารสวนต าบลจดเกบเอง จะไดปรบปรงการจดเกบให มประสทธภาพยงขน และในสวนของงบประมาณรายจายไดก าหนดวงเงนรายจายไว จ านวน 13,530,460 บาท ซงคาดวาจะสามารถไปจดท าบรการสาธารณะดานตางๆ ใหมประสทธภาพยงขน ซงจดท างบประมาณ ขององคการบรหารสวนต าบลเปนการจดท างบประมาณแบบสมดล (รายจายเทากบรายรบ) นอกจากนนขณะนองคการบรหารสวนต าบลมเงนสะสมคงเหลออย จ านวน 3,598,647.95 บาท

2.การบรหารงบประมาณในปทผานมาและปปจจบน ในปงบประมาณทผานมา แมวารายรบขององคการบรหารสวนต าบลจะมจ านวนจ ากดเมอเปรยบเทยบกบภารกจตางๆทจะตองด าเนนการเพอบรการใหแกประชาชนตามอ านาจหนาทตามกฎหมายและองคการบรหารสวนต าบลกจะพยายามด าเนนกจการตามทตงงบประมาณรายจายไวใหครบถวนทกรายการ

2.1 รายรบ ปงบประมาณ 2556 ประมาณการไว รวมทงสน 13,530,460 บาท รายรบ รบจรง

ป 2554 ประมาณการ


ป 2556 หมายเหต

ก.รายไดภาษอากร 1.หมวดภาษอากร 1.1 ภาษบ ารงทองท 1.2 ภาษโรงเรอนและทดน 1.3 ภาษปาย 1.4 อากรการฆาสตว 1.5 ภาษสรา 1.6 ภาษสรรพสามต 1.7 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธ และนตกรรมทดน 1.8 ภาษมลคาเพม (ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ) 1.9 ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 1.10 ภาษธรกจเฉพาะ 1.11 คาภาคหลวงปโตรเลยม 1.12 คาภาคหลวงแร

5,051,611 55,769.18 35,798.25

1,455 -

377,889.07 911,008.27

-

3,590,413.65 -

24,861.13 40,512.14 13,905.28

7,886,530 7,886,530

70,740 30,140 1,610

- 356,690 966,070 74,570

6,336,520 -

12,700 17,940 19,550

7,977,480 7,977,480

60,000 36,000 1,210

- 400,000

1,300,000 130,000

4,000,000 1,960,270

35,000 40,000 15,000

2

รายรบ รบจรง




ข. รายไดทไมใชภาษภาษอากร 1.หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และคาใบอนญาต 1.1 คาธรรมเนยมเกยวกบการ สาธารณสข 1.2 คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน 1.3 คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร 1.4 คาปรบผดสญญา 1.5 คาธรรมเนยมอนญาตกอสรางอาคาร 1.6 คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย 1.7 คาใบอนญาตรบท าการก าจดสงปฏกล 1.8 คาใบอนญาตประกอบการคาส าหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ 1.9 คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร 2. หมวดรายไดจากทรพยสน 2.1 ดอกเบย 2.2 รายไดจากทรพยสนอนๆ 3. หมวดรายไดจาสาธารณปโภค และการ พาณชย 3.1 รายไดจากสาธารณปโภคและ การพาณชย 4.หมวดรายไดเบดเตลด 4.1 คาขายแบบแปลน 4.2 รายไดเบดเตลดอนๆ ค.รายไดจากทน ง.เงนชวยเหลอ 1.หมวดเงนอดหนนทวไป 2.หมวดเงนอดหนนเฉพาะกจ

310,699 60,576

16,600

42,800 1,176.80

180,123 118,570.17 61,553.31

-

70,000 70,000

-

4,252,298

152,440 8,220

7,800

420

46,220

420 45,800 98,000

98,000

- - -

6,238,730

4,252,730 1,986,000

360,000 1,000

-

-

1,000

-

180,000 120,000 60,000 100,000

100,000

79,000 70,000 9,000

-

5,192,980

5,192,980 -

3

2.2 รายจายจ าแนกตามแผนงาน ดานแผนงาน จายจรง

ป 2554 งบประมาณ



ดานบรหารงานทวไป -แผนงานบรหารงานทวไป -แผนงานการรกษาความสงบฯ -แผนงานวางแผนสถตและวชาการ ดานบรการชมชนและสงคม -แผนงานดานการศกษา -แผนงานดานสาธารณสข -แผนงานสงคมสงเคราะห -แผนงานเคหะและชมชน -แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน -แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ ดานการเศรษฐกจ -แผนงานการเกษตร -แผนงานการพาณชย ดานการด าเนนงานอน -แผนงานงบกลาง

- - - - - - - - - - - - - - - -

5,394,360 150,000 27,000

1,695,080 110,000 60,000

2,073,940 25,000 315,000

906,000 230,000

2,678,520

6,739,100 230,000 27,000

1,573,680 150,000 60,000

2,737,480 -

360,000

755,000 240,000

658,200

2.3 รายจายตามหมวดรายจาย หมวด จายจรง




1.รายจายงบกลาง 2.หมวดเงนเดอนและคาจางประจ า 3.หมวดคาจางชวคราว 4.หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด 5.หมวดคาสาธารณปโภค 6.หมวดเงนอดหนน 7.หมวดครภณฑ ทดนและสงกอสราง 8.หมวดรายจายอน

1,820,572 1,707,885 676,762

2,888,466.95 614,072.77

496,800 887,500

-

2,908,520 2,534,520 1,007,280 5,259,880 820,000 519,000

1,228,500 -

658,200 3,104,160 828,000

5,802,800 928,000 486,400

1,722,900 -

4

รายละเอยดประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ 2556 1.งบประมาณรายจายประจ าป 2556 จ านวน 13,530,460 บาท 2.ประมาณการงบประมาณรายจายเงนเดอน ประโยชนตอบแทนอน และเงนคาจาง ตามรายการ ดงน

รายการ จ านวนเงน 2.1 เงนเดอนพนกงานสวนต าบล (ทงป) รวมขอ 2.1 2,106,360 2.2 เงนเพมอนๆ ทจายควบกบเงนเดอน 2.2.1 เงนประจ าต าแหนงของพนกงานสวนต าบล (ทงป) 2.2.2 เงนเพมอนๆทจายครบกบเงนเดอน (ทงป) -เงนเพมพเศษส าหรบการสรบ (พ.ส.ร.) -เงนเพมตามวฒ รวมขอ 2.2

42,000

98,100 140100

2.3 คาจาง 2.3.1 คาจางลกจางประจ า (ทงป) 2.3.2 เงนคาจางชวคราว อนๆ (ทงป) -พนกงานจางตามารกจ (ทงป) -พนกงานจางทวไป (ทงป) 2.3.3 เงนเพมอนๆ ทจายควบคกบคาจาง เชนเงนเพมตามวฒ (ทงป) รวมขอ 2.3

118,800 384,480

503,280

2.4 คาตอบแทนทเปนสวสดการ 2.4.1 เงนสวสดการเกยวกบเบยกนดาร/พนทเสยงภย/พนทพเศษ 2.4.2 เงนสวสดการเกยวกบการชวยเหลอบตร 2.4.3 เงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตร 2.4.4 เงนสวสดการเกยวกบการรกษาพยาบาล 2.4.5 เงนคาเชาบาน 2.4.6 เงนท าขวญขาราชการ/พนกงานสวนทองถน และลกจางซงไดรบอนตรายหรอ เจบปวยเพราะการปฏบตงานในหนาท 2.4.7 เงนเกยวกบศพพนกงานสวนต าบล และลกจาง ซงถงแกความตายในระหวางเดนทางไปราชหาร 2.4.8 เงนบ าเหนจลกจางประจ า 2.4.9 เงนชวยเหลอคาครองชพพนกงานสวนต าบล พนกงานจาง และลกจางอนๆ 2.4.10 เงนสมทบกองทนประกนสงคม 2.4.11 เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท) รวมขอ 2.4

37,000 240,000 52,800

50,000

473,220

97,200 85,000

1,035,220 2.5 ผลประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (โบนส) 537,000 รวมคาใชจายดานเงนเดอน คาจาง และผลประโยชนตอบแทนอน (ขอ 2.1+2.2+2.3+2.4) 4,321,960 3.คดเปนรอยละของงบประมาณประจ าป (ขอ 2 หารดวยขอ 1 คณดวย 100) ..........31.94.............%

5

บนทกหลกการและเหตผล ประกอบรางขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าป 2556

องคการบรหารสวนต าบลบานเหลอม อ าเภอบานเหลอม จงหวดนครราชสมา

******************* หลกการ

งบประมาณรายจายทงสน 1.งบประมาณรายจายทวไป ยอดรวม 13,530,460 บาท แยกรายละเอยดตามแผนงานดงน

ก. ดานบรหารทวไป 1. แผนงานบรหารงานทวไป ยอดรวม 6,766,100 บาท 2. แผนงานการรกษาความสงบภายใน ยอดรวม 230,000 บาท

ข. ดานบรการชมชนและสงคม 1. แผนงานการศกษา ยอดรวม 1,573,680 บาท 2. แผนงานสาธารณสข ยอดรวม 150,000 บาท 3. แผนงานสงคมสงเคราะห ยอดรวม 60,000 บาท 4. แผนงานเคหะและชมชน ยอดรวม 2,737,480 บาท 5. แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ยอดรวม - บาท 6. แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ ยอดรวม 360,000 บาท

ค. ดานการเศรษฐกจ 1. แผนงานการเกษตร ยอดรวม 755,000 บาท 2.แผนงานการพาณชย ยอดรวม 240,000 บาท

ง. ดานการด าเนนงานอน 1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 658,200 บาท

เหตผล เพอใชในการด าเนนงานตามนโยบายของคณะผบรหารฯ ทไดวางแผนไวตามแผนพฒนาทองถนตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2556 จงเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2556 เพอสมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบล พจารณาใหความเหนชอบ

6

ขอบญญตต าบล งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ขององคการบรหารสวนต าบลบานเหลอม อ าเภอบานเหลอม จงหวดนครราชสมา

**************** โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศยอ านาจตามความใน

พระราชบญญตสภาต าบลและองคการบรหารสวนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จงตราขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าป พ.ศ.2556 ขนไวโดยความเหนชอบของสภาองคการบรหารสวนต าบลบานเหลอม และโดยอนมตของนายอ าเภอบานเหลอม ดงตอไปน ขอ 1 ขอบญญตนเรยกวา “ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556” ขอ 2 ขอบญญตต าบลนใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป ขอ 3 งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใหตงจายเปนจ านวนรวมทงสน …13,530,460 ………. บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน ขอ 4 งบประมาณรายจายทวไป

ก. ดานบรหารทวไป 1. แผนงานบรหารงานทวไป ยอดรวม 6,766,100 บาท 2. แผนงานการรกษาความสงบภายใน ยอดรวม 230,000 บาท

ข. ดานบรการชมชนและสงคม 1. แผนงานการศกษา ยอดรวม 1,573,680 บาท 2. แผนงานสาธารณสข ยอดรวม 150,000 บาท 3. แผนงานสงคมสงเคราะห ยอดรวม 60,000 บาท 4. แผนงานเคหะและชมชน ยอดรวม 2,737,480 บาท 5. แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ยอดรวม - บาท 6. แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ ยอดรวม 360,000 บาท

ค. ดานการเศรษฐกจ 1. แผนงานการเกษตร ยอดรวม 755,000 บาท 2.แผนงานการพาณชย ยอดรวม 240,000 บาท

ง. ดานการด าเนนงานอน 1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 658,200 บาท

7

ขอ 5 ใหนายกองคการบรหารสวนต าบลและคณะผบรหารองคการบรหารสวนต าบล ปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนขององคการบรหารสวนต าบล ขอ 6 ใหนายกองคการบรหารสวนต าบลบานเหลอม มหนาทรกษาการใหเปนไปตามขอบญญตน (ลงนาม) (นายบญชวย เลกชยภม) นายกองคการบรหารสวนต าบลบานเหลอม อนมต (ลงนาม) (นายนพดล มามาก) นายอ าเภอบานเหลอม

8

ประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2556


****************** รายไดรวม ทงสน 13,530,460 บาท โดยแยกเปน ก.รายไดภาษอากร รวมทงสน 7,977,480 บาท แยกเปน 1.หมวดภาษอากร รวม 7,977,480 บาท

1.1 ภาษบ ารงทองท จ านวน 60,000 บาท ค าชแจง ประมาณการไวนอยกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบไดลดลงโดยประมาณการจรงจากรายไดจากปทผานมา 1.2 ภาษโรงเรอนและทดน จ านวน 36,000 บาท ค าชแจง ประมาณการไวมากกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบไดเพมขนโดยประมาณการจากรายไดจรงจากปทผานมา 1.3 ภาษปาย จ านวน 1,210 บาท ค าชแจง ประมาณการไวมากกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบไดมากกวาโดยประมาณการจากรายไดจรงจากปทผานมา 1.5 ภาษสรา จ านวน 400,000 บาท ค าชแจง ประมาณการไวมากกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบไดมากกวาโดยประมาณการจรงจากรายไดจรงจากปทผานมา 1.6 ภาษสรรพสามต จ านวน 1,300,000 บาท ค าชแจง ประมาณการไวมากกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบไดเพมขนโดยประมาณการจากรายจรงจากปทผานมา 1.7 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน จ านวน 130,000 บาท ค าชแจง ประมาณการไวมากกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบไดเพมขนโดยประมาณการจรงจากปทผานมา

1.8 ภาษมลคาเพม (ตาม พ.ร.บ.(ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ) จ านวน 4,000,000 บาท ค าชแจง ประมาณการ ไวนอยกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบไดนอยกวาโดยประมาณการจากรายไดจรงจากปทผานมา

1.9 ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 จ านวน 1,960,270 บาท ค าชแจง ประมาณการไวนอยกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบไดนอยกวาโดยประมาณการจากรายไดจรงจากปทผานมา 1.10 ภาษธรกจเฉพาะ จ านวน 35,000 บาท ค าชแจง ประมาณการไวมากกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบไดมากกวาโดยประมาณการจากรายไดจรงจากปทผานมา 1.11 คาภาคหลวงปโตเลยม จ านวน 40,000 บาท ค าชแจง ประมาณการไวนอยกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบไดนอยกวาโดยประมาณการจากรายไดจรงจากปทผานมา 1.12 คาภาคหลวงแร จ านวน 15,000 บาท ค าชแจง ประมาณการไวนอยกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบไดลดลงโดยประมาณการจากรายไดจรงจากปทผานมา

ข. รายไดทไมใชภาษอากร รวมทงสน 360,000 บาท โดยแยกเปน 1.หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต รวม 1,000 บาท

1.1 คาธรรมเนยมเกยวกบสาธารณสข จ านวน - บาท ค าชแจง ประมาณการไวนอยกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบไดนอยกวาโดยประมาณการจากรายไดจรงจากปทผานมา 1.2 คาปรบผท าผดกฎจราจร จ านวน - บาท ค าชแจง ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบไดเทาเดมโดยประมาณการจากรายไดจรงจากปทผานมา 1.3 คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร จ านวน 1,000 บาท ค าชแจง ประมาณการไวมากกวากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบไดมากกวาโดยประมาณการจากรายไดจรงจากปทผานมา

9

1.4 คาปรบผดสญญา จ านวน - บาท ค าชแจง ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบไดเทาเดมโดยประมาณการจากรายไดจรงจากปทผานมา 1.5 คาธรรมเนยมอนญาตกอสรางอาคาร จ านวน - บาท ค าชแจง ประมาณการไวมากกวากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบไดมากกวาโดยประมาณการจากรายไดจรงจากปทผานมา 1.6 คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย จ านวน - บาท ค าชแจง ประมาณการไวมากกวากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบไดมากกวาโดยประมาณการจากรายไดจรงจากปทผานมา 1.7 คาใบอนญาตรบท าการก าจดสงปฏกล จ านวน - บาท ค าชแจง ประมาณการไวมากกวากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบไดมากกวาโดยประมาณการจากรายไดจรงจากปทผานมา 1.8 คาใบอนญาตประกอบการคาคาปรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ จ านวน - บาท ค าชแจง ประมาณการไวมากกวากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบไดมากกวาโดยประมาณการจากรายไดจรงจากปทผานมา 1.9 ใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร จ านวน - บาท ค าชแจง ประมาณการไวมากกวากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบไดมากกวาโดยประมาณการจากรายไดจรงจากปทผานมา

2.หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 180,000 บาท 2.1 คาดอกเบยเงนฝากธนาคาร จ านวน 120,000 บาท ค าชแจง ประมาณการไวนอยกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบไดนอยกวาโดยประมาณการจรงจากรายไดจรงจากปทผานมา

2.2 เงนรายไดอนๆ จ านวน 60,000 บาท ประมาณการไวมากกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบไดมากกวาโดยประมาณการจรงจากรายไดจรงจากปทผานมา 3.หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย รวม 100,000 บาท

3.1 รายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย จ านวน 100,000 บาท ค าชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบไดใกลเคยง โดยประมาณการจรงจากรายไดจรงจากปทผานมา

4. รายไดเบดเตลด รวม 79,000 บาท 4.1 คาขายแบบแปลน จ านวน 70,000 บาท ค าชแจง ประมาณการไวใกลเคยงปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบไดใกลเคยงโดยประมาณการจากรายไดจรงจากปทผานมา 4.1 รายไดเบดเตลดอนๆ จ านวน 9,000 บาท ค าชแจง ประมาณการไวมากกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบไดมากกวาโดยประมาณการจรงจากรายไดจรงจากปทผานมา

ค. รายไดจากทน รวม - บาท ง. เงนชวยเหลอ รวม 5,192,980 บาท

หมวดเงนอดหนนทวไป จ านวน 5,192,980 บาท ค าชแจง ประมาณการไวใกลเคยงปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบไดใกลเคยงโดยประมาณการจรงจากรายไดจรงจากปทผานมา

10

รายละเอยดงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2556


************** รายจายตามแผนงาน

ดานบรหารทวไป แผนงานบรหารทวไป

วตถประสงค 1. เพอใหการบรหารงานทวไป การบรหารงานบคคลและบรหารงานคลง เปนไปอยางมประสทธภาพสงสด 2. เพอใหการบรหารงานดานการจดเกบ ขอมล ตลอดจนวางแผนพฒนาไปอยางมประสทธภาพ 3. เพอใหงานดานกฎหมาย และการจดท านตกรรมตางๆ ขององคการบรหารสวนต าบลเปนไปอยางมประสทธภาพ

งานทท า 1. การบรหารงานทวไป การบรหารงานบคคล และการบรหารงานคลง 2. จดเกบสถตขอมลในการวางแผนพฒนา และการจดท างบประมาณ 3. การด าเนนการสภา และการประชม 4. จดเกบสถตขอมลจดท างบประมาณ 5. จดท าประกาศ ๆ ประชาสมพนธ

หนวยงานทรบผดชอบ 1. ส านกปลดองคการบรหารสวนต าบล งบประมาณ 5,421,360 บาท 2. สวนการคลง งบประมาณ 1,344,740 บาท

11

12




ดานบรหารทวไป แผนงานการรกษาความสงบภายใน

วตถประสงค 1. เพอใหการด าเนนการเกยวกบการรกษาความสงบเปนไปอยางมประสทธภาพ 2. เพอบรหารจดการดานปองกนฝายพลเรอน

งานทท า 1. งานบรหารงานทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน 2. ปฏบตตามแผนงานปองกนภยฝายพลเรอน 3. ด าเนนการปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย 4. จดหาครภณฑทใชในการปองกนภย

หนวยงานทรบผดชอบ 1. ส านกปลดองคการบรหารสวนต าบล งบประมาณ 230,000 บาท

13

14




ดานการศกษา แผนงานการศกษา

วตถประสงค 1. เพอบรหารจดการและวางแผนการศกษา

2. เพอด าเนนการดานการศกษาระดบกอนวยเรยน ระดบประถมศกษา และระดบมธยมศกษาและระบบนอกโรงเรยน

3. เพอเปนการสงเสรมประสทธภาพดานการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม ใหมประสทธภาพมาก ยงขน

งานทท า 1. ด าเนนงานบรหารงานเกยวกบการศกษา 2. สงเสรมการศกษา ระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 3. จดหาสอการเรยนการสอนใหแกเดกในระดบกอนวยเรยน

หนวยงานทรบผดชอบ 1. สวนการศกษา ศาสนา และวฒนธรรม งบประมาณ 1,573,680 บาท

15

16




ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานสาธารณสข

วตถประสงค 1. เพอใหการบรหารงานดานสาธารณสขตางๆ เปนไปอยางมประสทธภาพ 2. เพอเปนการสงเสรมสขภาพประชาชน ใหมชวตความเปนอยทดขน 3. เพอวจย วางแผน และประชาสมพนธการสงเสรมงานดานสาธารณสข

งานทท า 1. จดโครงการใหความรดานปองกนและสงเสรมสขภาพ 2. สนบสนนการปองกนและระงบโรคตดตอแกหนวยงานทเกยวของ

หนวยงานทรบผดชอบ 1. ส านกปลด งบประมาณ 150,000 บาท

17

18




ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานสงคมสงเคราะห

วตถประสงค 1. เพอเพมประสทธ การจดสวสดการสงคม และการสงคมสงเคราะหใหทวถงและมประสทธภาพ

งานทท า 1. งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห เชนเบยยงชพผสงอาย เบยยงชพคนพการ เบยยงชพผปวยเอดส 2. จดใหมการวางแผนเกยวกบสวสดการสงคม


19

20




ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานเคหะและชมชน

วตถประสงค 1. เพอใหการบรหารงานชาง การบรหารงานบคคล งานส ารวจ เปนไปอยางมประสทธภาพ 2. เพอปรบปรงพฒนาระบบสาธารณปโภค สาธารณปการ โครงสรางพนฐาน ตามความตองการของประชาชน

งานทท า 1. จดใหมแสงสวาง ถนน คคลอง 2. จดเกบขอมล และวางแผน การผงเมอง

หนวยงานทรบผดชอบ 1. สวนโยธา งบประมาณ 2,737,480 บาท

21

22




ดานบรการชมชนและสงคม แผนงาน การศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ

วตถประสงค 1. เพอการบรหารงานทวไปเกยวกบศลปวฒนธรรมของของทองถน และนนทนาการ 2. สงเสรมงานกฬาของทองถนใหมประสทธภาพ

งานทท า 1. งานบรหารงานทวไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 2. งานกฬาและนนทนาการ 3. งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน 4. สงเสรมกจกรรมเกยวกบงานรฐพธของหนวยงานตางๆ

หนวยงานทรบผดชอบ 1. ส านกปลด งบประมาณ 360,000 บาท

23

24




ดานเศรษฐกจ แผนงานการเกษตร

วตถประสงค 1. เพอกจการสถานสบน า จ านวน 2 สถาน คอ สถานสบน าบานเหลอม สถานสบน าบานโนนประด 2. เพอจดหาพนธไม 3. เพอการพฒนาและอนรกษ แหลงน า

งานทท า 1. จดหาพฒนาแหลงน าการเกษตร เกษตรอนทรย 2. สงเสรม การจดหาพนธไม การปลกพนคลมดน เชน การปลกหญาแฝก

หนวยงานทรบผดชอบ 1. ส านกปลด งบประมาณ 705,000 บาท 2.สวนโยธา งบประมาณ 50,000 บาท

25

26

รายละเอยดงบประมาณรายจาย ประจ าปบประมาณ พ.ศ.2556


รายจายจ าแนกตามแผนงาน ดานการเศรษฐกจ

แผนงานการพาณชย ******************

วตถประสงค 1. เพอใหการบรหารงานชาง การบรหารงานบคคล งานส ารวจ เปนไปอยางมประสทธภาพ 2. เพอการปรบปรงกจการประปา ใหมประสทธภาพ ในกจการประปาหมบานความรบผดชอบ อบต.

งานทท า 1. การผลตและจ าหนายน าประปา 2. การบรหารกจการประปา

หนวยงานทรบผดชอบ 1. สวนโยธา งบประมาณ 240,000 บาท

27

28




ดานงบกลาง แผนงานงบกลาง

วตถประสงค 1.เพอใหการบรหารงานทไมใชภารกจของหนวยงานใดโดยเฉพาะเปนไปอยางมประสทธภาพสงสด 2.เพอใหการบรหารงานตามขอผกพนกบหนวยงานอน เปนไปอยางมประสทธภาพ งานทท า

1.ตามขอผกพนทมตามกฎหมาย 2.เงนส ารองจายไวใชในกจการทไมสามารถคาดการณไดลวงหนา


29

30

รายละเอยดงบประมาณ รายจายทวไปประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2556


รายจายจ าแนกตามหนวยงาน หนวยงาน ส านกปลดองคการบรหารสวนต าบล

******************* ตงงบประมาณรายจายทงสน 6,566,360 บาท แยกเปน

1. รายจายประจ า ตงไว รวม 6,404,760 บาท แยกเปน

1.1 หมวดเงนเดอนและคาจางประจ า ตงไว รวม 1,646,640 บาท แยกเปน 1.1.1 ประเภท เงนเดอนพนกงาน ตงไว 874,440 บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบล จ านวน 5 อตรา โดยแยกเปน 1.เงนเดอน ปลดองคการบรหารสวนต าบลบานเหลอม จ านวน 276,960 บาท 2.เงนเดอน เจาหนาทวเคราะหนโยบายและแผน จ านวน 180,600 บาท 3.เงนเดอน นกพฒนาชมชน จ านวน 175,920 บาท 4.เงนเดอน บคลากร จ านวน 136,080 บาท 5.เงนเดอน เจาหนาทธรการ จ านวน 104,880 บาท (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

1.1.2 ประเภท เงนเพมตางๆ (เงนเพมคาครองชพชวคราว) ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพพนกงานสวนต าบล (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 1.1.3 ประเภท เงนเพมตามวฒการศกษา ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตามวฒการศกษาพนกงานสวนต าบล ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานสวนต าบลจงหวดนครราชสมา เรองหลกเกณฑและวธการ ก าหนดเงนเดอน และ จ านวนเงนทปรบเพมส าหรบคณวฒ ท ก.พ.รบรอง (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 1.1.4 ประเภท เงนเดอน/คาตอบแทนผบรหารทองถน ตงไว 495,840 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนนายกและรองนายกองคการบรหารสวนต าบล (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 1.1.5 ประเภท คาตอบแทนประจ าต าแหนง /คาตอบแทนพเศษผบรหาร ตงไว 76,800 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนประจ าต าแหนงผบรหาร และคาตอบแทนพเศษนายกและรองนายกองคการบรหารสวนต าบล (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 1.1.6 ประเภท เงนเดอนเลขานการนายกฯ ตงไว 82,560 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนเลขานการนายกองคการบรหารสวนต าบล (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 1.1.7 ประเภท เงนประจ าต าแหนงผบรหาร(ปลดองคการบรหารสวนต าบล) ตงไว 42,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนประจ าต าแหนงผบรหารขององคการบรหารสวนต าบล (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 1.2 หมวดคาจางชวคราว ตงไว 432,000 บาท

31

แยกเปน 1.2.1 คาจางชวคราว ตงไว 256,320 บาท เพอจายเปน

1) เพอจายเปนคาจางทวไป จ านวน 4 อตรา แยกเปน 1) คาจางพนกงานจางทวไป ต าแหนง นกการภารโรง จ านวน 64,080 บาท (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 2) คาจางพนกงานจางทวไป ต าแหนง พนกงานสบน าบานโนนประด จ านวน 64,080 บาท (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 3) คาจางพนกงานจางทวไป ต าแหนง พนกงานจางทวไป (แมบาน) จ านวน 64,080 บาท (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 4) คาจางพนกงานจางทวไป ต าแหนง พนกงานขบรถยนต จ านวน 64,080 บาท (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 1.2.2 เงนเพมตางๆ (เงนเพมคาครองชพชวคราว) ตงไว 175,680 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพคราวใหแก พนกงานจางตามภารกจ / พนกงานจางทวไป 1) คาครองชพชวคราว ต าแหนง นกการภารโรง จ านวน 43,920 บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 2) คาครองชพชวคราว ต าแหนง พนกงานสบน าบานโนนประด จ านวน 43,920 บาท (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 3) คาครองชพชวคราว ต าแหนง พนกงานจางทวไป (แมบาน) จ านวน 43,920 บาท (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 4) คาครองชพชวคราว ต าแหนง พนกงานขบรถยนต จ านวน 43,920 บาท (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

1.3 หมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวสด ตงไว 3,507,120 บาท แยกเปน

คาตอบแทน ตงไว รวม 1,670,120 บาท 1.3.1 ประเภท คาตอบแทนสมาชกสภาฯ ตงไว 1,309,320 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนใหแก

-ประธานสภา เปนเงน 129,840 บาท -รองประธานสภา เปนเงน 106,200 บาท -สมาชกสภา จ านวน 12 คน เปนเงน 990,720 บาท -เลขานการสภา เปนเงน 82,560 บาท

(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 1.3.2 ประเภท คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตเวลาราชการใหแกพนกงานสวนต าบลและพนกงานจาง ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว.1562 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2550 (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 1.3.3 ประเภทคาเชาบาน ตงไว 28,800 บาท เพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานสวนต าบล ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2548 (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

32

1.3.4 ประเภท เงนประโยชนตอบแทนอน (เงนรางวลประจ าป) ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอน เปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจ าป) ส าหรบพนกงานสวนต าบล และพนกงานจาง (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 1.3.5 ประเภท เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานสวนต าบล ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนสวสดการเกยวกบการรกษาพยาบาลของพนกงานสวนทองถน พ.ศ.2541 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ.2549 (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 1.3.6 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 12,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

คาใชสอย ตงไว รวม 1,372,000 บาท 1.3.7 ประเภท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 332,000 บาท 1) คาจางเหมาตางๆ ตงไว 72,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาบรการของ องคการบรหารสวนต าบลบานเหลอม (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

2) คาจางนกเรยนท างานชวงปดเทอม ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสรมและสนบสนนใหนกเรยน นกศกษามงานท าสรางรายได ระหวางปดภาคเรยน ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0891.4/ว 569 ลงวนท 14 มนาคม 2551 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

3) คาจดเกบและบนทกขอมล จปฐ. ตงไว 7,000 บาท เพอจายเปนคาจดเกบขอมล จปฐ.และคาบนทกขอมล จปฐ. (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานวางแผนสถตและวชาการ)

4) คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาฝกอบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบล พนกงานจาง และคณะผบรหารและสมาชกสภาฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

5) คาโฆษณาและเผยแพร ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาในการจดท าปายประชาสมพนธในกจการองคการบรหารสวนต าบล หรอปายประชาสมพนธอนๆ คาจางเหมาโฆษนาและเผยแพรขาวสารของ อบต.ทางวทยกระจายเสยง โทรทศน หรอสอสงพมพตางๆ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

6) คาเยบเขาปกหนงสอ ตงไว 3,000 บาท เพอจายเปนคาเยบหนงสอเขาปกหนงสอ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

7) โครงการส ารวจความพงพอใจของประชาชน ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการใหหนวยงานทเปนกลางมาประเมนส ารวจความพงพอใจของประชาชน ในเขตพนท อบต.บานเหลอม (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานวางแผนสถตและวชาการ)

8) โครงการ”120” ป มหาดไทย ทองถนรวมใจบรการประชาชน ตงไว 30,000 บาท

33

เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนการ คาวสดอปกรณ คาจดท าเอกสาร คาอาหาร อาหารวางและเครองดม คาตอบแทนวทยากร คาจางเหมาเครองเสยง ตลอดจนคาใชจายอนๆ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 1.3.8 ประเภท รายจายเพอบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 70,000 บาท เพอจายเปน

- คาบ ารงรกษาซอมแซมครภณฑ เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและซอมแซมครภณฑ เชน รถยนต รถจกรยานยนต เครองพมพดด เครองถายเอกสารเครองโทรสาร เครองปรบอากาศต โตะ หอกระจายขาวประจ าหมบาน ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

- คาบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอน เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและซอมแซมครภณฑ เชน คอมพวเตอร ตามโครงการอนเตอรเนตต าบล การตดตงโปรแกรมส าเรจรปตางๆ และวสด อปกรณตางๆ เพอความสะดวกในการบรการ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 1.3.9 ประเภท รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไว 25,000 บาท เพอจายเปน

1) คารบรอง ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ หรอของทระลก คาพมพเอกสาร คาใชจายทเกยวเนองในการรบรองซงจ าเปนตองจายในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทมานเทศงาน ตรวจงาน เยยมชม ตรวจเยยม ฯ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

2) คาเลยงรบรอง ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาอาหาร คาเครองดมตางๆ เครองใชในการเลยงรบรองและคาบรการเลยงรบรองในการประชมสภาทองถน หรอคณะกรรมการทไดรบการแตงตงตามกฎหมาย (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

3) งานวนส าคญในทางพทธศาสนา ตงไว 10,000 บาท เพอจายในคาจดงานวนส าคญตางๆ เชน วนมาฆบชา วนวสาขบชา วนอาสาฬหบชา (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 1.3.10 ประเภท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายอนๆ

ตงไว 945,000 บาท เพอจายเปน

1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปน คาใชจายตางๆ ในการเดนทางราชการ หรอไปอบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบล พนกงานจาง คาเชาทพก ผบรหารทองถนและสมาชกสภาฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

2) คาจดประชม ประชาคมหมบาน ประชาคมต าบล ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนใชจายตางๆ ในการจดประชาคมหมบาน ประชาคมต าบลตามรายงานการประชม (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

3) คาใชจายในการเลอกตง ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเลอกตง ผบรหารทองถน สมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบล และการเลอกตงอนๆ ตามระบอบประชาธปไตย (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

34

4) คาใชจายในการเลอนระดบพนกสวนต าบลใหสงขน ปรบเปลยนสายงาน ตงไว 20,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการเลอนระดบของพนกงานสวนต าบลใหสงขน ปรบเปลยนสายงาน เชน คาเดนทาง คาเบยเลยง และคาใชจายอนๆทเกยวของ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

5) คาใชจายในโครงการอบรมและทศนศกษาดงาน ตงไว 300,000 บาท เพอจายเปนคาศกษาดงานของสมาชกสภาฯ คณะผบรหาร พนกงานสวนต าบล พนกงานจางและผน าชมชน ตงตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ .ศ.2549 (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

6) คาใชจายแกไขปญหาความยากจน ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสรมครวเรอนยากจนทตกเกณฑ จปฐ . และผดอยโอกาส (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

7) คาใชจายโครงการเพมประสทธภาพ ทบทวนหลกสตร อปพร. อบรมหลกสตร อปพร. ตงไว 120,000 บาท

เพอจายตามโครงการเพมประสทธภาพ ทบทวนหลกสตร อปพร. อบรมหลกสตร อปพร ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ .ศ.2549 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏแผนงานรกษาความสงบภายใน งานบรหารงานทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)

8) คาใชจายโครงการรณรงคและปองกนลดอบตเหตทางถนน ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนงานตามโครงการจดตงจด-จดบรการประชาชนชวงเทศกาลสงกรานต ชวงปใหม และเทศกาลอนๆ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0810.5/16295 ลงวนท 21 ธนวาคม 2550 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย)

9) คาใชจายโครงการรณรงคปองกนยาเสพตด ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนงาน การรณรงคปองกนยาเสพตด คาวสดอปกรณ คาจดท าเอกสาร คาอาหาร อาหารวางและเครองดม คาตอบแทนวทยากร คาจางเหมาเครองเสยง ตลอดจนคาใชจายอนๆ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.1/ว 848 ลงวนท 1 พฤษภาคม 2552 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

10) คาใชจายในการด าเนนงานศนยรวมขอมลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถน ระดบอ าเภอ ตงไว 10,000 บาท

เพอจายเปนคาครภณฑ วสดส านกงาน วสดคอมพวเตอร ฯ ของศนยขอมลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถน ระดบอ าเภอบานเหลอม (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

11) โครงการอบรมและพฒนาศกยภาพบคลากรทองถน ตงไว 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการ อบรมใหความรเพมประสทธภาพในการท างานของคณะผบรหาร สมาชกสภา พนกงานสวนต าบล และพนกงานจาง และอนๆทเกยวของ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

12) โครงการจดงานวนผสงอาย ตงไว 30,000 บาท

35

เพอเปนคาใชจายในการจดงานวนผสงอาย เชน คาอาหาร น าดม วสดอปกรณ คาใชจายในการจดสถานท และคาใชจายอนทเกยวของ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห)

13) คาใชจายในโครงการตานภยหนาว ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดซอวสดเครองอปโภค-บรโภค หรอเครองหมกนหนาว มอบใหผยากจน ผสงอาย ผพการ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห)

14) โครงการก าจดวชพชบงละหานลกนก ตงไว 5,000 บาท เพอเปนคาด าเนนการโครงการก าจดวชพชบงละหานลกนกในเขต อบต .บานเหลอม เพอเปนการรกษา

สงแวดลอมและทรพยากรธรรมชาต แหลงทองเทยวและปรบปรงทศนยภาพ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนรกษแหลงน าและปาไม)

15) คาใชจายในโครงการปองกนโรคพษสนขบา ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปน คาวคซน คาอปกรณเขมฉดยา คมก าเนด การประชาสมพนธในโครงการ และคาใชจายอนๆทเกยวของ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอนๆ) 16) คาใชจายโครงการปองกนโรคตดตอและไมตดตอ ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาน ายาพนหมอกควน คาทรายอะเบท การประชาสมพนธการรณรงค หนากากอนามย เจลลางมอ และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอนๆ) 17) คาใชจายโครงการธนาคารขยะหมบาน ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาโครงการธนาคารขยะหมบาน การประชาสมพนธการรณรงค และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ บรรจแผนพฒนาสามป หนา 119 ท 4 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอนๆ)

คาวสด ตงไว รวม 465,000 บาท 1.3.11 ประเภท คาวสดส านกงาน ตงไว 55,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการจดซอน าดม กระดาษ หมก แฟม ปากกา ดนสอ ตรายาง ยางลบ กระดาษคารบอน ลวดเยบกระดาษ กาว สมดบญช แบบพมพ ซอง สมดประวตขาราชการ คมอจดเกบ จปฐ . ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

1.3.12 ประเภท คาวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอน ามนเบนซน น ามนดเซล น ามนกาด ถาน แกสหงตม น ามนจารบ น ามนเครอง ฯ ส าหรบรถยนต รถจกรยานยนตสวนกลาง และส าหรบเครองจกรทเขามาปฏบตงานในพนท ตามทองคการบรหารสวนต าบลขอสนบสนนเครองจกรกลอน (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

1.3.13 ประเภท วสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาน ามนเชอเพลงและหลอลน ส าหรบเตมเครองพนหมอกครนในการก าจดยงลาย (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอนๆ)

1.3.14 ประเภท คาวสดคอมพวเตอร ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนดสก เทปบนทกขอมล แผนกรองแสง ตลบผงหมกส าหรบเครองพมพแบบเลเซอร กระดาษ ตอเนอง เมาส โปรแกรมอนๆ ฯลฯ ทเกยวของคอมพวเตอร

36

(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 1.3.15 ประเภท คาวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 10,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดตางๆ เชน กระดาษเขยนโปสเตอร ไมอด พกน และส ฟลม ฯลฯ เพอประชาสมพนธตางๆ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

1.3.16 ประเภท คาวสดไฟฟาและวทย ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน ฟวส สายไฟ หลอดไฟ เทปพนสายไฟ ปลกไฟฟา หลอดวทยและชนสวนวทยขาหลอดฟลออเรสเซนส ไฟประดบ ไมโครโฟน ล าโพง ฯลฯ ( ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

1.3.17 ประเภท คาวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอ แบตเตอร ยางใน ยางนอก หวเทยน ฯลฯ เพอซอมแซมรถยนต รถจกรยานยนตสวนกลาง รถใชในการเกษตร ใหอยในสภาพทพรอมจะสามารถปฏบตงานไดตลอดเวลา (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

1.3.18 ประเภท คาวสดหนงสอพมพ ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาหนงสอพมพ ส าหรบรบรองผมาตดตอในส านกงาน และเผยแพรขาวสาร ใหกบประชาชนในต าบลบานเหลอม (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

1.3.19 ประเภท วสดงานบานงานครว ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายจดซอสงของเครองใชตางๆ เชน มด ชดแกวกาแฟ แปรง ไมกวาด ไมถพน น ายาลางหองน า น ายาท าความสะอาด กระจก กระตกน ารอน หมอหงขาวไฟฟา ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

1.3.20 ประเภท วสดเครองแตงกาย ตงไว 70,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายจดซอวสดเครองแตงกายชด อปพร . เชน รองเทา เสอ กางเกง หมวก อนๆ ( ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 1.4 หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว รวม 811,000 บาท

1.4.1 ประเภท คาไฟฟา ตงไว 75,000 บาท เพอจายเปนคาไฟฟาส าหรบทท าการองคการบรหารสวนต าบล (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

1.4.2 ประเภท คาน าประปา ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาน าประปาส าหรบทท าการองคการบรหารสวนต าบล (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

1.4.3 ประเภท คาโทรศพท ตงไว 24,000 บาท แยกเปน เพอจายเปนคาโทรศพท และคาบรการ ADSL 1 วงจร ส าหรบทท าการองคการบรหารสวนต าบล ( ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

1.4.4 ประเภท คาบรการทางดานโทรคมนาคม ตงไว 3,000 บาท เพอจายเปนคาบรการดานโทรคมนาคม Internet ต าบล ส าหรบทท าการองคการบรหารสวนต าบล ( ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

1.4.5 ประเภท คาไปรษณย ตงไว 4,000 บาท เพอจายเปนคาไปรษณย ส าหรบทท าการองคการบรหารสวนต าบล (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

37

1.4.6 ประเภท คาไฟฟาสถานสบน าบานเหลอม และสถานสบน าบานโนนประด ตงไว 700,000 บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟา ส าหรบสถานสบน าบานเหลอม และสถานสบน าบานโนนประด (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตร )

1.5 หมวดเงนอดหนน ตงไว รวม 8,000 บาท แยกเปน

1.5.1 ประเภท เงนอดหนนสวนราชการ เอกชน หรอกจการอนเปนสาธารณประโยชน ตงไว 8,000 บาท

แยกเปน 1) อดหนนสภาวฒนธรรมอ าเภอ ตงไว 3,000 บาท

เพอจายเปนคาสนบสนนด าเนนการโครงการบวงสรวงอนสาวรย อ าเภอบานเหลอม (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 2) อดหนนกาชาดจงหวดนครราชสมา ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาสนบสนนด าเนนการของกาชาดจงหวดนครราชสมา (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 2.รายจายเพอการลงทน ตงไว รวม 161,600 บาท หมวดครภณฑ ตงไว รวม 161,600 บาท ประเภทครภณฑไฟฟาและวทย ตงไว 60,000 บาท

1) คาใชจายจดซอวทยสอสารเคลอนทประจ าศนย อปพร. ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนคาอปกรณเพอการสอสารประจ าศนย อปพร. ชนดมอถอ 5 วตต ตลอดจนคาใชจายอนๆ ทเกยวของ บรรจในแผนพฒนาสามป 2555-2557 หนา 119 ท 7(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏแผนงานรกษาความสงบภายใน งานบรหารงานทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน) ประเภทครภณฑส านกงาน ตงไว 101,600 บาท

1) จดซอเครองปรบอากาศ ตงไว 101,600 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองปรบอากาศ แบบแขวน ขนาด 40,000 บทย จ านวน 2 เครอง พรอมตดตง (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

38

รายละเอยดงบประมาณ รายจายทวไปประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2556 องคการบรหารสวนต าบลบานเหลอม

อ าเภอบานเหลอม จงหวดนครราชสมา รายจายจ าแนกตามหนวยงาน

หนวยงาน สวนการคลง **************

ตงงบประมาณรายจายทงสน 1,344,740 บาท แยกเปน


1.1 หมวดเงนเดอนและคาจางประจ า ตงไว 859,740 บาท แยกเปน 1.1.1 ประเภท เงนเดอนพนกงาน ตงไว 716,220 บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบล จ านวน 4 อตรา โดยแยกเปน 1.เงนเดอน นกบรหารงานคลง จ านวน 252,240 บาท 2.เงนเดอน นกวชาการเงนและบญช จ านวน 180,000 บาท 3.เงนเดอน เจาพนกงานพสด จ านวน 161,580 บาท 4.เงนเดอน เจาหนาทการเงนและบญช จ านวน 122,400 บาท (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง) 1.1.2 ประเภท เงนเพมตางๆ (เงนเพมคาครองชพชวคราว วฒการศกษา) ตงไว 143,520 บาท แยกเปน 1) เงนคาครองชพชวคราว จ านวน 71,520 บาท 2) เงนเพมตามวฒการศกษา จ านวน 72,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพพนกงานสวนต าบล (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง แยกเปน)

1.2 หมวดคาจางชวคราว ตงไว 108,000 บาท แยกเปน 1.2.1 คาจางชวคราว ตงไว 86,520 บาท เพอจายเปน

1) เพอจายเปนคาจางแกพนกงานจางตามภารกจ จ านวน 1 อตรา แยกเปน -คาจางพนกงานจางตามภารกจ ต าแหนง ผชวยเจาหนาทจดเกบรายได จ านวน 86,520 บาท (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง) 1.2.2 เงนเพมตางๆ (เงนเพมคาครองชพชวคราว) ตงไว 21,480 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจ -คาครองชพชวคราว ต าแหนง ผชวยเจาหนาทจดเกบรายได จ านวน 21,480 บาท (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)

39

1.3 หมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวสด ตงไว 367,000 บาท แยกเปน

คาตอบแทน ตงไว รวม 247,000 บาท 1.3.1 ประเภท คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา ตงไว 12,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตเวลาราชการใหแกพนกงานสวนต าบลและพนกงานจาง (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง) 1.3.2 ประเภท เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 70,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานสวนต าบล (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง) 1.3.3 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง) 1.3.4 ประเภท เงนประโยชนตอบแทนอน (เงนรางวลประจ าป) ตงไว 160,000 บาท เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอน เปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจ าป) ส าหรบพนกงานสวนต าบล และพนกงานจาง (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)

คาใชสอย ตงไว รวม 90,000 บาท แยกเปน 1.3.5 ประเภท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 30,000 บาท แยกเปน

1) คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาฝกอบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบล พนกงานจาง (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏใน

แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง) 1.3.6 ประเภท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายอนๆ


1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปน คาใชจายตางๆ ในการเดนทางราชการ หรอไปอบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบล พนกงานจาง เชน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)

2) คาใชจายโครงการตรวจสอบการช าระภาษและเรงรดเกบภาษ ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดท าโครงการ โดยจายเปนคาวสดอปกรณ คาจดท าเอกสาร คาอาหาร อาหารวาง และเครองดม คาตอบแทนวทยากร คาจางเหมาเครองเสยง ตลอดจนคาใชจายอนๆทจ าเปนส าหรบการจดท าโครงการ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)

คาวสด ตงไว รวม 30,000 บาท 1.3.7 ประเภท คาวสดส านกงาน ตงไว 15,000 บาท

40

เพอเปนคาใชจายในการจดซอ กระดาษ หมก แฟม ปากกา ดนสอ ตรายาง ยางลบ กระดาษคารบอน ลวดเยบกระดาษ กาว สมดบญช แบบพมพ ซอง ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง) 1.3.8 ประเภท คาวสดคอมพวเตอร ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนดสก เทปบนทกขอมล แผนกรองแสง ตลบผงหมกส าหรบเครองพมพแบบเลเซอร กระดาษ ตอเนอง เมาส โปรแกรมอนๆ ฯลฯ ทเกยวของคอมพวเตอร (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง) 2. รายจายเพอการลงทน ตงไว รวม 10,000 บาท หมวดครภณฑ ทดน และสงกอสราง ตงไว รวม 10,000 บาท 2.1 คาครภณฑ ตงไว 10,000 บาท

2.1.1 คาจดซอเครองพมพคอมพวเตอร ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพคอมพวเตอร (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงาน

ทวไป งานบรหารงานคลง)

41



หนวยงาน สวนโยธา *****************



1.1 หมวดเงนเดอนและคาจางประจ า ตงไว รวม 408,180 บาท แยกเปน 1.1.1 ประเภท เงนเดอนพนกงาน ตงไว 396,180 บาท เพอจายเปนเงนเดอนพรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบล จ านวน 2 อตรา โดยแยกเปน 1.เงนเดอน นกบรหารงานชาง จ านวน 260,460 บาท 2.เงนเดอน นายชางโยธา จ านวน 135,720 บาท (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ) 1.1.2 ประเภท เงนเพมตางๆ ตงไว 12,000 บาท

1) เงนเพมคาครองชพชวคราว จ านวน 10,500 บาท - 2) เงนเพมตามวฒการศกษา จ านวน 1,500 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพพนกงานสวนต าบล (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)

1.2 หมวดคาจางชวคราว ตงไว 216,000 บาท แยกเปน

1.2.1 หมวดคาจางชวคราว ตงไว 128,160 บาท เพอจายเปนคาจางชวคราว จ านวน 2 อตรา แยกเปน 1) คาจางพนกงานจางทวไป ต าแหนง พนกงานผลตน าประปา จ านวน 64,080 บาท (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)

2) คาจางพนกงานจางทวไป ต าแหนง พนกงานจดมาตรวดน า จ านวน 64,080 บาท (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)

1.2.2 เงนเพมตางๆ (เงนเพมคาครองชพชวคราว) ตงไว 87,840 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพคราวใหแก พนกงานจางตามภารกจ / พนกงานจางทวไป 1) คาครองชพชวคราว ต าแหนง พนกงานผลตน าประปา จ านวน 43,920 บาท (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)

2) คาครองชพชวคราว ต าแหนง พนกงานจดมาตรวดน า จ านวน 43,920 บาท (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)

42

1.3 หมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวสด ตงไว รวม 772,000 บาท แยกเปน

คาตอบแทน ตงไว รวม 209,000 บาท 1.3.1 ประเภท คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตเวลาราชการใหแกพนกงานสวนต าบลและพนกงานจาง (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน) 1.3.2 ประเภทคาเชาบาน ตงไว 24,000 บาท เพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานสวนต าบลและพนกงานจาง (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน) 1.3.3 ประเภท เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานสวนต าบล (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ) 1.3.4 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะและชมชน) 1.3.5 ประเภท เงนประโยชนตอบแทนอน (เงนรางวลประจ าป) ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอน เปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจ าป) ส าหรบพนกงานสวนต าบล และพนกงานจาง (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน) 1.3.6 ประเภท คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคการบรหารสวนต าบล

ตงไว 30,000 บาท เพอเปนคากรรมการ จดหาพสด ตางๆ ในการปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคการบรหารสวนต าบล ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)

คาใชสอย ตงไว รวม 278,000 บาท แยกเปน 1.3.7 ประเภท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 80,000 บาท แยกเปน

1) คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาฝกอบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบล พนกงานจาง (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน) 2) เพอจายเปนคาจางแรงงานกอสรางโครงการบานทองถนไทยเทดไทองคราชน 84 พรรษา

ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนคาจางแรงงานด าเนนการกอสราง โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0891.4/ว 2206 ลงวนท 13 กรกฎาคม 2552 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)

3) คาตรวจสอบคณภาพน าอปโภคบรโภค ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนคาตรวจสอบคณภาพน าอปโภคบรโภค ในพนทของ อบต.บานเหลอม (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา)

43

1.3.8 ประเภท รายจายเพอบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 180,000 บาท เพอจายเปน

1) คาบ ารงรกษาซอมแซมครภณฑ ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและซอมแซมครภณฑ เชน รถยนต รถจกรยานยนต เครองพมพดด เครองถายเอกสารเครองโทรสาร เครองปรบอากาศต โตะ หอกระจายขาวประจ าหมบาน ไฟฟาสาธารณะ บรการอนๆทเกยวของ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน) 2) คาบ ารงซอมแซมสถานสบน า ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและปรบปรงซอมแซมสถานสบน า จ านวน 2 สถาน (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป แผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตร)

3) คาบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอน ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาซอมแซมทรพยสนตางๆนอกจากครภณฑ ขอ 1) เชน ซอมแซมถนน อาคารสถานท บานพกสถานสบน า ตางๆ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน) 1.3.9 ประเภท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายอนๆ


1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปน คาใชจายตางๆ ในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบล พนกงานจาง เชน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน) 2) คาใชจายในการรงวดทดนสาธารณะ หรอโอนทดน ตงไว 3,000 บาท เพอจายเปนคารงวดทดน (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)

คาวสด ตงไว รวม 285,000 บาท 1.3.10 ประเภท คาวสดส านกงาน ตงไว 10,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการจดซอ กระดาษ หมก แฟม ปากกา ดนสอ ตรายาง ยางลบ กระดาษคารบอน ลวดเยบกระดาษ กาว สมดบญช แบบพมพ ซอง ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน) 1.3.11 ประเภท คาวสดคอมพวเตอร ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนดสก เทปบนทกขอมล แผนกรองแสง ตลบผงหมกส าหรบเครองพมพแบบเลเซอร กระดาษ ตอเนอง เมาส โปรแกรมอนๆ ฯลฯ ทเกยวของคอมพวเตอร (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ) 1.3.12 ประเภท คาวสดกอสราง ตงไว 150,000 บาท 1) เพอจายเปนคาจดซอสงของตางๆ ตงไว 50,000 บาท เชน ไมตางๆ แปรงทาส ส ทนเนอร ปนซเมนต ทราย ปนขาว กระเบอง สงกะส ตะป คอน เหลกเสน สวาน เลอย นงราน ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน) 2) เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสรางโครงการบานทองถนไทยเทดไทองคราชน 84 พรรษา

ตงไว 100,000 บาท

44

เชน ไมตางๆ แปรงทาส ส ทนเนอร ปนซเมนต ทราย ปนขาว กระเบอง สงกะส ตะป คอน เหลกเสน ฯลฯ โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0891.4/ว 2206 ลงวนท 13 กรกฎาคม 2552 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ) 1.3.13 ประเภท คาวสดกอสราง (ทใชในงานกอสราง) ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอสงของตางๆทใชในงานกอสราง เชน ไมตางๆ แปรงทาส ส ทนเนอร ปนซเมนต ทราย ปนขาว กระเบอง สงกะส ตะป คอน เหลกเสน ดอกสวาน ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา) 1.3.14 คาวสดประปา ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคามาตรวดน า สารสม ปนขาว คลอรน ทอ pvc ขอตอประเภทตางๆ น ายาประสานทอ เทปพนเกลยว ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา)

1.4 คาสาธารณปโภค ตงไว รวม 110,000 บาท 1.4.1 ประเภท คาไฟฟาระบบประปาหมบาน ตงไว 110,000 บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาส าหรบระบบประปาหมบาน (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา)

2. รายจายเพอการลงทน ตงไวรวม รวม 1,521,300 บาท หมวดครภณฑ ทดน และสงกอสราง ตงไว รวม 1,521,300 บาท ประเภทครภณฑ ตงไวรวม 40,000 บาท 2.1 คาวสดโรงงาน ตงไว 18,000 บาท 2.1.1 เครองตดเหลกไฟฟา ตงไว 18,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองตดเหลกไฟฟาขนาด 2.5 มลลเมตร จ านวน 1 เครอง (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน) 2.2 คาครภณฑงานโรงงาน ตงไว 22,000 บาท 2.2.1 จดซอเครองเชอมโลหะไฟฟา ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองเชอมโลหะไฟฟาขนาด 1000 แอมป จ านวน 1 เครอง (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ) 2.2.2 จดซอเลอยโซยนต ตงไว 7,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเลอยโซยนตจ านวน 1 เครอง (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน) 2.3 ประเภทคาทดนและสงกอสราง ตงไวรวม 1,481,300 บาท 2.3.1.โครงการ ปรบปรง ตอเตม ทท าการองคการบรหารสวนต าบลบานเหลอม ตงไว 1,402,900 บาท เพอปรบปรง ซอมแซม ตอเตม อาคารส านกงาน รายละเอยดโครงการ -ตอเตมอาคารขนาดเดม กวาง 5.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร จ านวน 2 หอง 105 ตารางเมตร -เปลยนฝาเพดาน อาคารเดม พนท 205 ตารางเมตร -เปลยนหลงคา อาคาร เดม พนท 280 ตารางเมตร พรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการ ตามแบบทองคการบรหารสวนต าบลบานเหลอมก าหนด

45

ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2556-2558 หนา 97 ท 156 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ) 2.3.2 โครงการปรบปรงอาคารหองน า – หองสวม ขององคการบรหารสวนต าบลบานเหลอม ตงไว 78,400 บาท รายละเอยดโครงการ -บกระเบองผนง จ านวน 32 ตารางเมตร -ปกระเบองพน จ านวน 11 ตารางเมตร -เปลยนโถสวม จ านวน 3 ชด -เปลยนปานประต จ านวน 3 บาน -ตอเตมหลงคา ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 3.25 เมตร พรอมเทพน คสล.ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 3.25 เมตร (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)

46



หนวยงาน สวนการศกษา ศาสนา และวฒนธรรม *******************



1.1 หมวดเงนเดอนและคาจางประจ า ตงไว รวม 189,600 บาท แยกเปน 1.1.1 ประเภท เงนเดอนพนกงานสวนต าบล ตงไว 119,520 บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบล จ านวน 1 อตรา โดยแยกเปน 1.เงนเดอน นกวชาการศกษา จ านวน 119,520 บาท (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา) 1.1.2 ประเภท เงนเพมตางๆ (เงนเพมคาครองชพชวคราว) ตงไว 60,480 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพพนกงานสวนต าบล (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา ) 1.1.3 ประเภท เงนเพมตามวฒการศกษา ตงไว 9,600 บาท เพอจายเปนเงนเพมตามวฒการศกษาพนกงานสวนต าบล ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานสวนต าบลจงหวดนครราชสมา เรองหลกเกณฑและวธการ ก าหนดเงนเดอน และ จ านวนเงนทปรบเพมส าหรบคณวฒ ท ก.พ.รบรอง (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา ) 1.2 หมวดคาจางชวคราว ตงไว 72,000 บาท แยกเปน 1.2.1 คาจางชวคราว ตงไว 32,280 บาท (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 1) คาจางพนกงานจาง ต าแหนง ผดแลเดก ของศนยพฒนาเดกเลก ในเขตพนท อบต.บานเหลอม (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา) 1.2.2 เงนเพมตางๆ (เงนเพมคาครองชพชวคราว) ตงไว 39,720 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพคราวใหแก พนกงานจางตามภารกจ / พนกงานจางทวไป 1) คาครองชพชวคราว ต าแหนง ผดแลเดก ของศนยพฒนาเดกเลก ในเขตพนท อบต.บานเหลอม (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)

1.3 หมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวสด ตงไว 1,156,680 บาท แยกเปน

คาตอบแทน ตงไว รวม 122,000 บาท 1.3.1 ประเภท คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตเวลาราชการใหแกพนกงานสวนต าบลและพนกงานจาง (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา) 1.3.2 ประเภท เงนประโยชนตอบแทนอน (เงนรางวลประจ าป) ตงไว 97,000 บาท

47

เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอน เปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจ าป) ส าหรบพนกงานสวนต าบล และพนกงานจาง (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา) 1.3.3 ประเภท เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานสวนต าบล ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนสวสดการเกยวกบการรกษาพยาบาลของพนกงานสวนทองถน พ.ศ.2541 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ.2549 (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา) คาใชสอย ตงไว รวม 544,160 บาท 1.3.4 ประเภท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 204,160 บาท

1) คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ ตงไว 42,000 บาท เพอจายเปนคาฝกอบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบล พนกงานจาง และคณะผบรหารและสมาชกสภาฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา) 2) คาเขาเลมและถายเอกสาร ตงไว 2,000 บาท เพอจายเปนคาถายเอกสาร เยบปกเขาเลมแผนการจดประสบการณศนยพฒนาเดกและเอกสารวชาการ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา ) 3) ประเภท คาอาหารกลางวนศนยพฒนาเดกเลกบานดอนเปลา ตงไว 98,280 บาท เพอจายเปนคาอาหารกลางวน โดยจดสรรใหเดกจ านวน 27 รายๆละ 13 บาท ตอ วน จ านวน 280 วน ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 0223 ลงวนท 20 มถนายน 2554 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา )

4) ประเภท คาอาหารกลางวนศนยพฒนาเดกเลกบานโตน ตงไว 61,880 บาท เพอจายเปนคาอาหารกลางวน โดยจดสรรใหเดกจ านวน 17 รายๆละ 13 บาท ตอ วน จ านวน 280 วน ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 0223 ลงวนท 20 มถนายน 2554 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา ) 1.3.5 ประเภท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายอนๆ


1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปน คาใชจายตางๆ ในการเดนทางราชการ หรอไปอบกรมสมมนาของพนกงานสวนต าบล พนกงานจาง เชน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา) 2) คาใชจายในโครงการแขงขนกฬาภายในต าบลตานยาเสพตด ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนคากจกรรมการแขงขนกฬา และนนทนาการแกเยาวชนประชาชนในต าบล สมาชกสภาฯ คณะผบรหารพนกงานสวนต าบล (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ) 3) คาใชจายในโครงการแขงขนกฬาทองถนสมพนธ ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนงานตามโครงการแขงขนกฬาทองถนสมพนธ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ) 4) คาใชจายในการพฒนาครผดแลเดก ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาในการลงทะเบยน การเดนทางไปในการ อบรมและอนๆของผดแลเดก ของศนยพฒนาเดกเลก

48

(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา ) 5) คาใชจายในโครงการจดงานประเพณแหเทยน ตงไว 30,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการจดงานแหเทยนพรรษา เชน คาอาหาร เครองดม วสดอปกรณ คารถจางเหมา คาตกแตงรถแหเทยนพรรษา และคาใชจายเกยวของ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ) 6) คาใชจายในโครงการจดงานวนเฉลมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจพระเจาอยหว

ตงไว 20,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการจดงานวนพอแหงชาต อาทเชน คาอาหาร คาน าดม คาวสดอปกรณตางๆ และคาใชจายทเกยวของ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ)

7) คาใชจายในโครงการจดงานวนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระนางเจาสรกตพระบรมราชนนาถ ตงไว 20,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการจดงานวนแมแหงชาต อาทเชน คาอาหาร คาน าดม คาวสดอปกรณตางๆ และคาใชจายทเกยวของ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ) 8) คาใชจายในโครงการวนเดกแหงชาต ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานวนเดกแหงชาต อาทเชน คาอาหาร คาน าดม คาวสดอปกรณตางๆ และคาใชจายทเกยวของ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ) 9) คาใชจายในโครงการจดงานสบสานประเพณวนลอยกระทง ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานสบสานประเพณวนลอยกระทง อาทเชน คาอาหาร คาน าดม คาวสดอปกรณตางๆ และคาใชจายทเกยวของ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน) 10) คาใชจายในโครงการฝกอบรมคณธรรมจรยธรรม ตงไว 25,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนงานโครงการฝกอบรมคณธรรมจรยธรรม อาทเชน คาอาหาร คาน าดม คาวสดอปกรณตางๆ และคาใชจายทเกยวของ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ) 11) คาใชจายในโครงการประเพณแขงเรอ ตงไว 40,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการจดงานประเพณแขงเรอ เชน คาอาหาร เครองดม วสดอปกรณ คารถจางเหมา คาตกแตงสถานท และคาใชจายเกยวของ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ) 12) คาใชจายในโครงการบวงสรวงอนสาวรย (ยาโม) หม 7 ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนงานบวงสรวงอนสาวรย (ยาโม) หม 7 ประจ าป 2556 ( ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานการศาสนา วฒนธรรมทองถน) 13) คาใชจายในโครงการจดงานรฐพธ ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนกจกรรมในวนส าคญของชาต ( ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานการศาสนา วฒนธรรมทองถน)

49

คาวสด ตงไวรวม รวม 490,520 บาท คาวสด ตงไว รวม 69,400 บาท

1.3.6 ประเภท คาวสดการศกษา ตงไว 26,400 บาท เพอจายเปนคาในการซอ แลกเปลยน จางท า ท าเอง หรอกรณอนไดเพอใหไดมาซงกรรมสทธในวสดการศกษา เชนหน แบบจ าลองภมประเทศ สอการเรยนการสอนทท าดวยไม หรอพลาสตก กระดานลน พลาสตก ฯลฯ ส าหรบศนยพฒนาเดกเลก 2 ศนย ดงน - ศนยพฒนาเดกเลกบานโตน จ านวนเดกเลก จ านวน 17 คนๆละ 600 บาท เปนเงน 10,200 บาท -ศนยพฒนาเดกเลกบานดอนเปลา จ านวนเดกเลกจ านวน 27 คนๆละ 600 เปนเงน 16,200 บาท ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมากท มท 0808.2/ว 1798 ลงวนท 5 มถนายน 2552 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา )

1.3.7 ประเภท คาวสดคอมพวเตอร ตงไว 3,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนดสก เทปบนทกขอมล แผนกรองแสง ตลบผงหมกส าหรบเครองพมพแบบเลเซอร กระดาษ ตอเนอง เมาส โปรแกรมอนๆ ฯลฯ ทเกยวของคอมพวเตอร (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา) 1.3.8 ประเภท คาวสดกฬา ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสด อปกรณการกฬา และอนๆ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ)

คาวสดอนๆ ตงไว 421,120 บาท 1.3.9 ประเภทอาหารเสรม (นม) ตงไว 112,840 บาท เพอจายเปนคาอาหารเสรม (นม) โดยจดสรรใหเดกนกเรยนโรงเรยนบานโตนสามคควทยา นกเรยน 62 คนๆละ 7 บาท จ านวน 260 วน ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 0223 ลงวนท 20 มถนายน 2554 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา ) 1.3.10 ประเภทอาหารเสรม (นม) ตงไว 222,040 บาท เพอจายเปนคาอาหารเสรม (นม) โดยจดสรรใหเดกนกเรยนโรงเรยนบานดอนเปลา นกเรยน 122 คนๆละ 7 บาท จ านวนวน 260 วน ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 0223 ลงวนท 20 มถนายน 2554 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) 1.3.11 ประเภทอาหารเสรม (นม) ตงไว 33,320 บาท เพอจายเปนคาอาหารเสรม (นม) โดยจดสรรใหเดก ศนยพฒนาเดกเลกบานโตน จ านวนเดกเลก 17 คนๆละ 7 บาท จ านวนวน 280 วน ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว1372 ลงวนท 19 กรกฎาคม 2553 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) 1.3.12 ประเภทอาหารเสรม (นม) ตงไว 52,920 บาท เพอจายเปนคาอาหารเสรม (นม) โดยจดสรรใหเดก ศนยพฒนาเดกเลกบานดอนเปลา จ านวนนกเรยน 27 คนๆละ 7 บาท จ านวน 280 วน ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1372 ลงวนท 19 กรกฎาคม 2553 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา)

50

1.4 หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว รวม 7,000 บาท 1.4.1 ประเภท คาไฟฟา ตงไว 5,000 บาท

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาส าหรบศนยพฒนาเดกเลกบานดอนเปลา และศนยพฒนาเดกเลกบานโตน (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา) 1.4.2 ประเภทคาน าประปา ตงไว 2,000 บาท เพอจายเปนคาประปา ส าหรบศนยพฒนาเดกเลกบานดอนเปลา และศนยพฒนาเดกเลกบานโตน (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา )

1.5 หมวดเงนอดหนน ตงไว รวม 478,400 บาท แยกเปน

1.5.1 ประเภท เงนอดหนนสวนราชการ เอกชน หรอกจการอนเปนสาธารณประโยชน ตงไว 478,400 บาท

แยกเปน 1) อดหนนอาหารกลางวนโรงเรยนบานดอนเปลา ตงไว 317,200 บาท เพอจายเปนคาอาหารกลางวน จ านวนนกเรยนทงหมด 122 คน จดสรรใหจ านวน 100 % ของ จ านวนนกเรยน มจ านวนเดกอนบาล- ป.6 ตงแต 123 คน อตรา คนละ 13 จ านวน 200 วน ตาม หนงสอ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 0223 ลงวนท 20 มถนายน 2554

(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) 2) อดหนนอาหารกลางวนโรงเรยนบานโตนสามคควทยา ตงไว 161,200 บาท คาใชจายโครงการอาหารกลางวน จ านวนนกเรยน 62 คนๆละ 13 บาท จ านวน 200 วน ตามหนงสอตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 0223 ลงวนท 20 มถนายน 2554 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) 2.รายจายเพอการลงทน ตงไว 30,000 บาท แยกเปน 2.1 หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง ตงไว 30,000 บาท 2.1.1 ประเภทคาวสดคอมพวเตอร ตงไว 10,000 บาท จายเปนคาจดซอเครองปรนเตอร ในการจดท าเอกสารของศนยพฒนาเดกเลกในสงกด อบต .บานเหลอม 2554 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) 2.1.2 ประเภทคาทดนและสงกอสราง ตงไว 20,000 บาท จายเปนคาจางเหมาหรอจดซอวสดกอสรางในการซอมแซมปรบปรงศนยพฒนาเดกเลกในสงกด อบต.บานเหลอม จากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา

51



รายจายงบกลาง ******************

ราบจายงบกลาง ตงไว 658,200 บาท แยกเปน 1.ประเภทรายจายตามขอผกพน ตงไว 538,200 บาท แยกเปน

1.1 เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) ตงไว 85,000 บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการทองถน (รอยละหนง) ของเงนรายไดไมรวมเงนอดหนนทวไป ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน พ .ศ.2536 และกฎกระทรวง ฉบบท 4 (พ.ศ.2542) และตามนยหนงสอท มท 0313.4/ว 184 ลงวนท 24 พฤษภาคม 2542 และถอปฏบตตามหนงสอส านกงานกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน ท มท 0808.5/ว 30 ลงวนท 24 กนยายน 2550 (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

1.2 เงนทนการศกษา ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนทนการศกษาในระดบปรญญาตร และปรญญาโท ส าหรบ ผบรหารทองถน สมาชกสภาทองถน ทปรกษาสภาทองถน เลขานการสภาทองถนขาราชการสวนทองถน พนกงานสวนต าบล พนกงานจาง ลกจาง เพอเปนการพฒนาบคลากร ใหมความรความสามารถในการปฏบตงาน ไดอยางมประสทธภาพและเกดประโยชนตอการพฒนาทองถน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 2428 ลงวนท 29 กรกฎาคม 2552 หนงสอกรมสงเสรมเสรมการปกครองทองถน ท มท 0808.2/ว 1829 ลงวนท 15 กนยายน 2552 หรอทนการศกษาส าหรบเดกนกเรยน นกศกษา และผดอยโอกาส ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1365 ลงวนท 30 เมษายน 2550 (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

1.3 เงนสมทบเขากองทนประกนสงคม ส าหรบพนกงานจางทจางจากเงนรายได ตงไว 97,200 บาท

แยกเปน -เพอจายเปนเงนประกนสงคม และเงนสมทบกองทนประกนสงคม ใหแกพนกงานจางทวไปและพนกงานจางตามภารกจ ขององคการบรหารสวนต าบลบานเหลอม ตงจายในอตรารอยละ 10 ตอเดอน ของคาจางค านวณตงไว 12 เดอน (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

1.4 ประเภทเงนชวยเหลอคาท าศพ ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอพเศษในกรณท พนกงานสวนต าบล ลกจาง ถงแกความตายในระหวางชวยราชการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท.0013.4/ว 1765 ลงวนท ม.ค 2537 ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ท มท 0013.4/ว 1765 ลงวนท 3 มถนายน 2337 (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

1.5 คาโครงการพฒนาสาธารณสขมลฐานประจ าหมบาน ตงไว 70,000 บาท เพอเปนคาสนบสนนการด าเนนงานของอาสาสมครสาธารณสขประจ าหมบานเขต อบต .บานเหลอมในการพฒนางานสาธารณสขในหมบาน จ านวน 7 หมบานๆละ 10,000 บาท ( ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

52

1.6 คาใชจายการสงเคราะหเบยยงชพผปวยเอดส ตงไว 36,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการสงเคราะหผปวยเอดสในเขตพนท อบต.บานเหลอม จ านวน 6 ราย ๆละ 500 บาท / เดอน (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 1.7 คาใชจาย สมทบกองทนหลกประกนสขภาพ อบต.บานเหลอม ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนเงนสมทบในกจการกองทนหลกประกนสขภาพ อบต .บานเหลอม รอยละ 20 ของเงนสมทบ จาก ส านกงานหลกประกนสขภาพแหงชาต ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 1110 ลงวนท 3 เม.ย 2550 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

2.ประเภทเงนส ารองจาย ตงไว 120,000 บาท 2.1 เงนส ารองจาย ตงไว 120,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตางๆ ในการใชจายงบประมาณประเภทส ารองจาย ใหใชจายในกรณ การเผชญเหตสาธารณภย และใหน าเงนส ารองจายไปใชจายเพอกรณฉกเฉนทมสาธารณภยเกดขนหรอ บรรเทาปญหาความเดอดรอนของประชาชนเปนสวนรวม เปนตน ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1796 ลว 18 มถนายน 2553 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

ค าแถลงงบประมาณ ศ4 รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ

Documents