This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RINCIAN KERTAS lk:ERJJ~ SATKER T.A 2016
l<EM EN/LEMB : (089) SADAN PENGAWASAN KEUANG AN DAN PEMSANGUNAN Re,\)\51 ~ -~
UNIT ORG : (01) SADAN PENGAWASAN KEUANGJ N DAN PEMSANGUNAN l) /r1 UNIT KERJA : (450670) PERWAKILAN SPKP PROP. RIAl I Q-01.G
ALOKASI : Rp. 26.674.366.000 Hal am an I
I SD/ KODE PROGRAM/ KEGIATAN/OUTPUT / SUBOUTPUT /
PERHITUNGAN /TAHUN 2016 CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAI JUMLAH BIAVA
(I) (2) (3) (4) (5) (6)
089.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tek1 is Lainnya 23.715.236.000 BPKP
I ::S670 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP 22.507.543.000
3670.994 Layanan Perkantoran 12,00Bulan 22.507.543.000 [Base line] Layanat
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Operasional Perkantoran dan Pimpinan
Belanja Keperluan Perkantoran
( KPPN.008-PEKANBARU )
- Keperluan Sehari-hari Perkantoran (145 ORANG x 1 TAHUN]
- BPJS Ketenagakerjaan Satpam (1 ORG x 2 BULAN]
BPJS Ketenagakerjaan Satpam dan Pengemudi (9 ORG x 12 BULAN]
BPJS Ketenagakerjaan Pramubakti dan Petugas Kebersihan (16 ORG
x 12 BULAN]
Pengadaan Makan untuk Rapat (65 ORANG x 54 KALI]
Pengadaan Snack Untuk Rapat [65 ORANG x 54 KALI]
521115 Honor Operasional Satuan Keda
( KPPN.008-PEKANBARU )
> PENGELOLA KEUANGAN
Kuasa Pengguna Anggaran (1 ORANG x 12 BULAN]
Pejabat Pembuat Komitmen (1 ORANG x 12 BULAN]
Pejabat Penandatangan SPM (1 ORANG x 12 BULAN]
- Bendahara (1 ORANG x 12 BULAN]
- Staf Pengelola Keuangan (5 ORANG x 12 BULAN]
> PENGELOLA SAi
- Penanggungjawab (1 ORANG x 12 BULAN]
Koordinator [1 ORANG x 12 BULAN]
- Ketua/ Wakil Ketua (2 ORANG x 12 BULAN]
- Anggota [2 ORANG x 12 BULAN]
> PENGELOLA BMN
Pengurus / Penyimpan BMN (2 ORANG x 12 BULAN]
521213 Honor Output Kegiatan ( KPPN.008-PEKANBARU )
> PENGADAAN BARANG/JASA
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1 ORG x 12 BULAN]
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (1 ORG x 12 BULAN]
BB Poliklinik/Obat-obatan(Termasuk Honorarium Dokter dan Perawat)
5211 19 Belanja Barang Operasional Lainnya
( KPPN.008-PEKANBARU )
- Honorarium Perawat [1 ORG x 13 BLN]
- Honorarium Dokter [ 1 ORG x 13 BLN]
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya
( KPPN.008-PEKANBARU . )
VOLUME
(3)
1,00 THN
1,00 BLN
1,00 BLN
690,00 OJ
1.794,00 OJ
276,00 OJ
230,00 OJ
598,00 OJ
92,00 OJ
1,00 TAHU!
145,00 OT
2,00 BULA~
108,00 OB
192,00 OB
3.510,00 OK
3.510,00 OK
12,00 OB
12,00 OB
12,00 OB
12,00 OB
60,00 OB
12,00 OB
12,00 OB
24,00 OB
24,00 OB
24,00 OB
12,00 OB
12,00 OB
13,00 OB
13,00 OB
Hal a man 2
P.ERHITUNGA~ TAHUN 2016
HARGA SATUM l JUMLAH BIAVA
(4)
47.700.00(
4.225.00(
4.225.00(
17.00C
20.00C
25.00(
30.00(
32.00(
36.00(
9.898 .571.00C
1.510.00C
13.00(
13.00(
12.00(
40.00(
15.00C
1.910.00(
1.850.00C
1.520.00C
1.320.00(
980.00(
300.00(
250.00(
200.00C
150.00C
300.00C
420.00(
680.00(
1.766.00(
2.146.00(
I
I
(5)
47.700.000
4.225.000
4.225.000
83.858.000
11.730.000
35.880.000
6.900.000
6.900.000
19.136.000
3.312.000
9.898.571.000
9.898.571.000
2.937.609.000 p
589.134.000
415.734.000
218.950.000
26.000
1.404.000
2.304.000
140.400.000
52.650.000
160.200.000
138.000.000
22.920.000
22.200.000
18.240.000
15.840.000
58.800.000
15.000.000
3.600.000
3.000.000
4.800 .000
3.600.000
7.200.000
7.200.000
13.200.000
13.200.000
5.040.000
8.160.000
174.856.000
50.856.000
22.958 .000
27.898.000
124.000.000
SD/ CP
(6)
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016 I .
l<EMEN / LEMB : (089) BADAN PENGAWASAN l<EUANGAN DAN PEMBANGUNAN UNIT ORG : (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANG UNAN UNIT KERJA : (450670) PERWAKILAN BPKP PROP. RIAU
ALO KASI : Rp. 26.674.366.000 Hal am an 3
I SD/
KODE PROGRAM/ KEGIATAN / OUTPUT/ SUBOUTPUT/ PERHITUNGA~ TAHUN 2016
CP KOMPONEN / SUBKOMP/ AKUN / DETIL VOLUME HARGA SATUA~ I JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- Pengadaan Obat-obatan 1,00 PAKET 124.000.00( I 124.000.000
- Biaya ATK dan Belanja Persed iaan Lainnya [ 1 KEG x 1 PAKET]
5241 11 Belanja peda lanan biasa ( KPPN.008-PEKANBARU )
- Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
8 Jumlah Dokumen Petjanjian Kinetja (PERKIN)
521811 Belanja Baranq Untuk Persediaan Baranq Konsumsi
( KPPN .008-PEKANBARU )
- Biaya ATK dan Belanja Persediaan Lainnya [1 KEG x 1 DOK]
052 Penyusunan Laporan dan Eva luasi Kinerja
A Jum/ah Dokumen LAPKJN/LAKIP (3 Lap Triwulanan, 1 Lap Tahunan) / Realisasi
RKTBulanan
524111 Belanja peoalanan blasa
( KPPN.008-PEKANBARU )
- Jumlah Dokumen LAPKIN/ LAKIP (3 Lap Triwu lanan, 1 Lap Tahunan)
/ Realisasi RKT Bulanan
B Jum/ah Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan PP39 (triwulanan)
521811 Belanja Baranq Untuk Persediaan Baranq Konsumsi
( KPPN.008-PEKANBARU )
053
r--- A
521811
8
52181 1
- Biaya ATK dan Belanja Persedlaan Lainnya [1 KEG x 4 LAP]
Pengelolaan Kepegawaian dan Budaya Kerja
Jumlah Laporan GDN (Bulanan)
Belanja Baranq Untuk Persediaan Baranq Konsumsi
( KPPN.008-PEKANBARU )
Biaya ATK dan Belanja Persed iaan La innya [1 KEG x 12 LAP]
Jumlah Laporan Mutasi, Promosi dan Kenaikan Pangkat Terpadu Pegawai
Belanja Baranq Untuk Persediaan Baranq Konsumsi
( KPPN.008-PEKANBARU )
- Biaya ATK dan Belanja Persediaan Lainnya [1 KEG x 2 PAKET]
524111 Belanja peoalanan biasa
( KPPN.008-PEKANBARU )
- Jumlah Laporan Mutasi, Promosi dan Kenaikan Pangkat Terpadu
Pegawai
C Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM (Tahunan)
521811 Belanja Baranq Untuk Persed iaan Baranq Konsumsi
( KPPN.008-PEKANBARU )
- Biaya ATK dan Belanja Persediaan Lainnya [1 KEG x 1 DOK]
D Jumlah Laporan Budaya Ketja (Semester)
521811 Belanja Baranq Untuk Persediaan Baranq Konsumsi
( KPPN .008-PEKANBARU )
VOLUME
(3)
104,00 OB
26,00 OB
104,00 OB
12,00 BULA~
80,00 Lapora1
1,00 PAKET
1,00 DOK.
1,00 DOK.
16,00 DOK
4,00 LAP
12,00 LAP
2,00 PAKET
2,00 LAP
1,00 DOK.
Halaman 4
PERHITUNGAN TAHUN 2016 SD/ CP
HARGA SATUA~
(4)
2.340 .00(
2.340.00(
2.146.00(
3.350.00(
1.000.00C
' 34.231.00(
1.000.00(
512.00(
1.000.00(
1.000.00C
1.000.00C
18.386.00(
1.000.00(
I
,_ I _
I
JUMLAH BIAYA
(5)
243.360.000
60.840.000
223.184.000
40.200.000
40 .200.000
40.200.000
893.293.000
893.293.000
36.231.000 u 35.231.000
1.000.000
1.000.000
34.231.000
34.231.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
12.192.000 u 8.192.000
(6)
RM
RM
RM
RM
8.192.000 RM
8.192.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
79.817.000 u 12.000.000
12.000.000
12.000 .000
38.772.000
2.000.000
2.000.000
36.772.000
36.772.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
28.045.000
2.000.000
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016
KEMEN/LEMB : (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN UNIT ORG : (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PE MBANGUNAN UNIT KE RJA : (450670) PERWAKILAN BPKP PROP. RIAU ALO KASI : Rp. 26.674.366.000
Halaman 5 -PERHITUNGAN TAHUN 2016 SD/
KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SU BOUTPUT / CP KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAr I JUMLAH BI AVA
(1) (2) (3) (4) I (5) (6)
- Biaya ATK dan Belanja Persediaan Lainnya [1 KEG x 2 PAKET] 2,00 PAKEl 1.000.00! I 2.000.000
524111 Bel2nja Q~dalanan biasa 26.045.000 RM ( KPPN.008-PEKANBARU )
- Jumlah Laporan Budaya Kerja (Semester) 2,00 LAP 13.022.50! 26.045.000
054 Pengelolaan Anggaran clan Keuangan 66.024.000 u A Jumlah Dokumen Rencana Anggaran (RKAKL) Umt Kerja (Pagu Anggaran dan
II 66.024.000
Alokasi Anggaran)
521811 Belanja Barang Untuk Per~ediaan Barang Konsumsi 2.000.000 RM ( KPPN.008-PEKANBARU )
Biaya ATK dan Belanja Persediaan Lainnya [1 KEG x 2 PAKET] 2,00 PAKEl 1.000.00( 2.000.000
WASINTERN PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN (NAWA CITA) 100.804.000 Perencanaan Pembinaan 2.333.000 u Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi . 2.333.000 RM ( KPPN.008-PEKANBARU )
Belanja Barang untuk Persediaan Konsumsi [3 KEG x 1 PAKET] 3,00 KEG 777.66, 2.333.000
Pelaksanaan Pembinaan 96.138.000 u Belanja peoalanan biasa I 81.438.000 RM ( KPPN.008-PEKANBARU )
- Penghematan/Pemotongan 1,00 KEG 300 .00( 300.000 * Pelaporan Hasil Pembinaan I 2.333.000 u Bs:lanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.333. 000 RM ( KPPN.008-PEKANBARU )
- Belanja Barang untuk Persediaan Konsumsi [3 KEG x 1 PAKET] 3,00 KEG 777.66 2.333.000
WASINTERN POLHUKAM PMK (NAWA CITA) 248.941.000
Perencanaan Pembinaan I 6.970.000 u Belanja Barang Untuk Ps:rss:diaan Barl!ng KQnsumsi 6.970 .000 RM ( KPPN .008-PEKANBARU )
- Belanja Barang untuk Persedlaan Konsumsi [11 KEG x 1 PAKET] 11,00 KEG 609.63 6.706.000
- Penghematan/ Pemotongan 1,00 KEG . 264.00( 264 .000 * Pelaksanaan Pembinaan 235.001.000 u Belanja peoalanan biasa 219.701.000 RM ( KPPN.008-PEKANBARU )
- Penghematan/Pemotongan 1,00 KEG 750 .00( 750.000 * Pelaporan Hasil Pembinaan 6.970.000 u Bs:lanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 6.970.000 RM
( KPPN.008-PEKANBARU )
- Belanja Barang untuk Persediaan Konsumsi [11 KEG x 1 PAKET] 11,00 KEG 414.63 4.561.000
KEMEN/LEMB : (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN UNIT ORG : (01) SADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN UNIT KERJA : (450670) PERWAKILAN BPKP PROP. RIAU ALO KASI : Rp. 26.674.366.000
Halaman I I
PERHITUNGA~ TAHUN 2016 SD/ KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN / DETIL VOLUME HARGASATUM JUMLAH BIAVA
- Penghematan/Pemotongan 1,00 KEG 750.00( 750.000 * 053 Pelaporan Hasil Pembinaan 4.085.000 u 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi I 4.085.000 RM
( KPPN.008-PEKANBARU )
- Belanja Barang untuk Persediaan Konsumsi [6 KEG x 1 PAKET] 6,00 KEG 565.83' 3.395.000
- Laporan Wasintern AN (Nawa Cita) 236,00 OH 150.00( 35.400.000
Penghematan/ Pemotongan 1,00 KEG 1.500.00( 1.500.000 * 053 Pelaporan Hasil Pembinaan 2.917.000 u 521811 Belanja Barang Untuk Persed iaan Barang Konsumsi 2.917.000 RM
( KPPN.008-PEKANBARU )
- Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi [5 KEG x 1 5,00 KEG 537.40( 2.687.000
- Penghematan/Pemotongan 1,00 KEG 300.00( 300.000 * 053 Pelaporan Hasil Pembinaan 583.000 u 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsum~i I 583.000 RM
( KPPN.008-PEKANBARU )
- Belanja Persediaan untuk Barang Konsumsi [1 KEG x 1 PAKET] 1,00 KEG 559.00( 559.000
I
KEMEN / LEMB UNITORG
UNIT KERJA
ALO KASI
KODE
( I )
3701.005
-· -
3701.005.001
051
521811
052
524111
r-..._,
524113
053
521811
3701.006
-
3701.006.001
051
521811
052
V\ 524111
524 113
053
521811
3701.006.00"
051
521811
(089) (01)
(450670)
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROP. RIAU
Rp. 26.674.366.000 H alaman 12
PE RH ITU NGAN TAHUN 2016 SD/ CP PROGRAM / KEGIATAN/OUTPUT / SUBOUTPUT /
KOMPONEN / SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUM E HARGA SATUAt JUMLAH BIAVA
(2) (3) (4) (S) (6)
- Penghematan/ Pemotongan 1,00 KEG 24.00C I 24.000 * Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah (Nawa 4,00 Rekomi 1,1 47.516.000 Cita 3-7) dasi [Base Line] _JL - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- --Lokasi : KOTA PEKANBARU
REGIONAL NAWA CITA
II 47.516.000
Perencanaan Pembinaan 2.255.000 u B~lanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.255.000 RM ( KPPN.008-PEKANBARU )
- Belanja Barang untuk Persediaan Konsumsi [4 KEG x 1 PAKET] 4,00 KEG 456.75( 1.827.000
- Penghematan/ Pemotongan 1,00 KEG 428.00C 428.000 * Pelaksanaan Pembinaan 43.004.000 u Belanja 12edalanan biasa I 27.854.000 RM ( KPPN.008-PEKANBARU )
- Laporan Regional Nawa Cita 4,00 REK 6.196.00( 24.784.000
- Penghematan/Pemotongan 1,00 KEG 3.070.00( 3.070.000 * Bs:lanja Pedalanan Dinas Dalam Kota 15.150.000 RM ( KPPN .008-PEKANBARU )
- Laporan Regional Nawa Cita 97,00 OH : 150.00( 14.550.000
- Penghematan/Pemotongan 1,00 KEG 600.00C 600.000 * Pelaporan Hasil Pembinaan 2 .257.000 u Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi I 2.257.000 RM
( KPPN.008-PEKANBARU )
- Belanja Barang untuk Persediaan Konsumsi [ 4 KEG x 1 PAKET] 4,00 KEG 457.25( 1.829.000
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SA TUA~ I JUMLAH BIAVA
(2) (3) (4) (5) (6)
- Penghematan/Pemotongan 1,00 KEG 456.00( 456.000 * Pelaksanaan Pembinaan 306.689.000 u Belanja (2e!]alanan biasa I 293.189.000 RM ( KPPN.008-PEKANBARU )
- Laporan SPIP 19,00 REK 14.845.00( 282.055.000
- Penghematan/ Pemotongan 1,00 KEG 11.134.00C 11.134.000 * Bel2nja Pe!]alanan Dinas Dalam Kota 13.500.000 RM ( KPPN.008-PEKANBARU )
- Laporan SPIP 87,00 OH 150.00( 13.050.000
- Penghematan/Pemotongan 1,00 KEG 450.00( 450.000 * Pelaporan Hasil Pembinaan 11.096.000 u Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi I 11.096.000 RM ( KPPN.008-PEKANBARU )
- Belanja Barang untuk Persed laan Konsumsi [19 KEG x 1 PAKET] 19,00 KEG 560.00( 10.640.000
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 9.344.000 RM ( KPPN.008-PEKANBARU )
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi [13 KEG x 1 13,00 KEG 689.23 8.960.000
PAKET]
Penghematan/Pemotongan 1,00 KEG 384.00( 384.000 * Pelaksanaan Pembinaan 234.867.000 u Belanja ge!]alanan_ biasa I 227.667.000 RM ( KPPN.008-PEKANBARU )
- Laporan Hasil SPIP AN 13,00 REK 16.373.15 212.851.000
- Laporan Hasil SPIP AN 46,00 OH 150.00( 6.900.000
- Penghematan/Pemotongan 1,00 KEG 300.00( 300.000 * Pelaporan Hasil Pembinaan 9.344.000 u Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 9.344.000 RM ( KPPN.008-PEKANBARU )
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsl [13 KEG x 1 13,00 KEG 689.23 8.960.000
PAKET]
- Penghematan/ Pemotongan 1,00 KEG 384.00( 384.000 * Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan I ntern Pemda 3, 00 RekomE n 58.540.000 [Baseline] dasi - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- --Lokasi KOTA PEKANBARU
TATA KELOLA APIP DAERAH
I 58.540.000
Perencanaan Pembinaan 1.752.000 u Bglanja Barang Untuk Per~gdiaan Bgrang Konsumsi 1.752.000 RM ( KPPN .008-PEKANBARU )
Belanja Barang untuk Persediaan Konsumsi [3 KEG x 1 PAKET] 3,00 KEG 560.00( 1.680.000
- Penghematan/Pemotongan 1,00 KEG 72.00( 72.000 * Pelaksanaan Pembinaan 55.036.000 u Belanja ge!]alanan biasa 47.086.000 RM
( KPPN .008-PEKANBARU )
Laporan Tata Kelola APIP Daerah 3,00 REK 15.196.33• 45.589.000
- Penghematan/Pemotongan 1,00 KEG 1.497.00C 1.497.000 * Belanja Pe!]alanan Dinas Dalam Kgta 7.950.000 RM
( KPPN.008-PEKANBARU )
I
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016
KEMEN /LEMB UNIT ORG
UNIT KERJA
ALO KASI
KODE
(1)
053
521811
~
"
(089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (450670) PERWAKILAN BPKP PROP. RIAU