PRESUPUESTO DE INVERSION INVERSION FIJA EDIFICIO U OBRA CIVIL USO CORRAL ENGORDA CORRAL GESTACION BODEGA ALMACEN TOTAL: EQUIPO PRINCIPAL U/M CUBETAS PZA ESCOBAS UN JALADORES PZA PALAS PZA MAGUERA M TOTAL: EQUIPO AUXILIAR Y DE SERVICIOS U/M POZO ARTESANO PZA BOMBA EQUIPO TINACO PZA TOTAL: INSTALACIONES U/M SUMINISTRO DE AGUA (SISTEMA DE BEBEDEROS) UN TOTAL: TERRENO U/M TERRENO Ha ACTIVO FIJO POR ADQUIRIR U/M VIENTRES ANIMAL SEMENTALES ANIMAL TOTAL:
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PRESUPUESTO DE INVERSION
INVERSION FIJA
EDIFICIO U OBRA CIVIL USO No.
CORRAL ENGORDA 2
CORRAL GESTACION 1
BODEGA ALMACEN 1
TOTAL:
EQUIPO PRINCIPALU/M VOLUMEN
CUBETAS PZA 10.00
ESCOBAS UN 10.00
JALADORES PZA 8.00
PALAS PZA 5.00
MAGUERA M 10.00
TOTAL:
EQUIPO AUXILIAR Y DE SERVICIOS U/M VOLUMEN
POZO ARTESANO PZA 1
BOMBA EQUIPO 1
TINACO PZA 2
TOTAL:
INSTALACIONES U/M VOLUMEN
SUMINISTRO DE AGUA (SISTEMA DE BEBEDEROS) UN 1
TOTAL:
TERRENO U/M VOLUMEN
TERRENO Ha 0.5
ACTIVO FIJO POR ADQUIRIR U/M VOLUMEN
VIENTRES ANIMAL 45
SEMENTALES ANIMAL 4
TOTAL:
COSTO TOTAL
73,130.00 146,260.00
45000 45,000.00
12000 12,000.00
TOTAL: 203,260.00
COSTO TOTAL
12.00 120.00
25.00 250.00
20.00 160.00
80.00 400.00
11.00 110.00
TOTAL: 1,040.00
COSTO TOTAL
30,000.00 30,000.00
1,600.00 1,600.00
1,200.00 2,400.00
TOTAL: 34,000.00
COSTO TOTAL
3,500.00 3,500.00
TOTAL: 3,500.00
COSTO TOTAL
50000 25000
COSTO TOTAL
2,000.00 90,000.00
4,000.00 16,000.00
TOTAL: 106,000.00
Total 372,800.00
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
INVERSION DIFERIDA
CONCEPTO CostoElaboracion del proyecto 7500Constitucion 7500Asistencia tecnica 15000
Inversion fija Productor SRA TotalEdificio u obra civil 203,260.00 203260Equipo principal 1,040.00 1040
Equipo auxiliar y de servicios 34,000.00 34000
Instalaciones 3,500.00 3500Activo fijo en piara por adquirir 106,000.00 106000Terreno 25000 25000Subtotal 0 372800 372800
0Inversion diferidaEstudios de preinversion 7500 7500
Programa de capacitacion y asistencia tecnica 15000 15000Consitucion 7500 7500Subtotal 0.00 30000 30000Inversion capital de trabajo
0Capital de trabajo 114895.33 127200 242095.33
Subtotal 114895.33 127200 242095.33
TOTAL 114,895.33 530,000.00 644,895.33
% participacion 17.82% 82.18% 100.00%
CT= -242,095.33
C2
SE ANOTA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO QUE NO TIENE CARGA DE INTERESES
D2
SE ANOTA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO CON CARGA DE INTERES
DESARROLLO DE LA PIARA CONCEPTOS Y UNIDADES SA 1 2 3 4 5 6 Total
COMPOSICIÓN DE LA PIARA
Sementales (Núm.)
Verracos jóvenes 4 0 0 0 0 0
Verracos 4 4 4 4 4 4
Vientres (Núm.)
Vientres 45 45 45 45 45 45
Vientres en cubrición (en monta) 9 1 9 10 11 11 51
Vientres que repiten (15%) 1 0 1 2 2 2 8
Gestación (1er. Mes) 9 8 1 8 9 9
Gestación (2do. Mes) 9 9 8 1 8 9
Gestación (3er. Mes) 9 9 9 8 1 8
Gestación-lactancia (.5-.5 mes) 9 9 9 9 8 1
Lactancia (un mes) 0 9 9 9 9 8
Compras
Adquisición de sementales 4 0 0 0 0 0
Adquisición de vientres 45
Necesidades de Reemplazos 1.00
Adquisicion de Reemplazos Hembras 1.00
Lechones Nacidos 0 90 90 90 90 77 437
MORTALIDAD (Núm.)
Pie de cría (2% anual) 0 0 0 0 0 0 0
Lechones antes del destete (10.0%) 0 9 9 9 9 7.65 44
Desarrollo y engorda (1%)
ventas
Lechones al destete 0 81 81 81 81 69 393
Vientres desecho 1
Verracos desecho
DATOS DE PRODUCCIÓN
Preñez (%) 85% 0
Desecho de vientres (5% en el primer año desecho primer ciclo 1
Desecho de sementales (5% en el primer desecho primer ciclo 0
Nacencia por parto (Núm.) 10
Partos por hembra al año (Núm.) 2
Edad al destete (Días) 35
DESARROLLO DE LA PIARA 7 8 9 10 11 12 Total Total Anual
0 0 0 0 0 1
4 4 4 4 4 4
45 45 45 45 45 45
9 3 8 10 10 11
1 0 1 2 2 2 0
9 8 2 7 9 9
9 9 8 2 7 9
9 9 9 8 2 7
8 9 9 9 8 2
1 8 9 9 9 8
0 0 0 0 0 1
1.00
1.00
11 78 88 90 90 79 436
0 0 0 0 0 1 1
0 9 9 9 9 8 44
11 69 79 81 81 71 392 785
1 2
1 1 1
0 0 0
desecho segundo ciclo 1.1
desecho segundo ciclo 0
10 10 10 10 10 10
MEMORIA DE CALCULO
DATOS DEL DESARROLLO DE LA PIARA PARA EL CÁLCULO DE COSTOS
VALOR SITUACIÓN Horizonte del desarrollo de la piara (años)
CONCEPTOS Y UNIDADES UNITARIOS ACTUAL 1 2 3 4
COMPOSICIÓN DE LA PIARA (CABEZAS)
Cerdas reproductoras 45 45 45 45
Lechones 392 392 392 392
Cerdos sementales 4 4 4 4
Total 441 441 441 441
DESARROLLO DE LA PIARA EN CRIA(CABEZAS)
SITUACIÓN AÑOS
CONCEPTOS ACTUAL 1 2 3 4
Cerdas reproductoras al incio del ciclo 45 45 45 45
Cerdas reproductoras de reposición 2 2 2 2
Cerdas en produccion 45 45 45 45
Lechones 392 392 392 392
Cerdos Sementales 4 4 4 4
MEMORIA DE CALCULO
DATOS DEL DESARROLLO DE LA PIARA PARA EL CÁLCULO DE COSTOS
Horizonte del desarrollo de la piara (años)
5
45
392
4
441
DESARROLLO DE LA PIARA EN CRIA(CABEZAS)
5
45
2
45
392
4
PRODUCCION DE LECHONES POR CICLO
CONCEPTO PRECIO AÑO 1 VENTA CERDOS FINALIZADOS 1,280.00 1,005,239.94 VIENTRES DE DESECHOS 2,080.00 4,680.00 SEMENTALES DE DESECHO 4,000.00 4,000.00
1,013,919.94
DESARROLLO DE LA PIARA LECHONESSITUACIÓN AÑO 1
CONCEPTOS INICIAL CICLO 1
Lechones 437
Mortalidad 10% 44
Lechones 393
AÑO 1 TOTAL
CICLO 2 LECHONES
436 873
44 87
392 785
NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN
Concepto 1 2
VENTAS
CERDOS FINALIZADOS (80 KG) 0.00VIENTRES DE DESECHO 0.00 0.00
SEMENTALES DE DESECHO 0.00 0.00
TOTAL INGRESOS 0.00 0.00
Medicamentos preventivos 909.83 909.83Alimentacion 44,167.57 44,167.57Mano de obra 3,041.67 3,041.67Verinario 150.00 150.00Pago de luz 100.0 100.0Pago de agua 50.0 50.0TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 48,419.07 48,419.07
SALDO -48,419.07 -48,419.07
SALDO ACUMULADO -48,419.07 -96,838.13
NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN
Ventas de animales U.M. CantidadLechones de 10 kgs Cbz 785Vientres de desecho Cbz 2
Alimentación (anual) CantidadMaiz Kg. 12000.0Concentrado Kg. 3000.0Sales minerales Kg. 100.0Preiniciador Kg. 3200.0
Mano de obraManejo de Piara Jornal 365
ALIMENTACION ENGORDA Y CRECIMIENTODIETAS (KG)
CRECIMIENTO ENGORDA
APLIGROW 6.25 APLIGROWMAIZ MOLIDO 190 MAIZ MOLIDO PASTA DE SOYA 52.5 PASTA DE SOYACEBO O ACEITE 1.25 CEBO O ACEITETOTAL 250 TOTAL
CONSUMO DIARIO POR CABEZACRECIMIENTO 1.5 KGENGORDA 2 KG
COSTOS DE ALIMENTACION
MAIZ MOLIDO 2 $/KGPASTA DE SOYA 4 $/KGACEITE DE POLLO 3 $/KGAPLIGEN CRECIMIENTO 300 $/BULTO 25 KG
APLIGEN ENGORDA 250 $/BULTO 25 KG
COSTO POR DIETA BASE 250 KGCRECIMIENTO
APLIGROW 75.00 APLIGROWMAIZ MOLIDO 380.00 MAIZ MOLIDO PASTA DE SOYA 210.00 PASTA DE SOYACEBO O ACEITE 3.75 CEBO O ACEITETOTAL 668.75 TOTALCOSTO POR KG 2.68 COSTO POR KG
COSTO POR CABEZA POR CICLOCRECIMIENTO 240.75
ENGORDA 318.00
COSTO TOTAL 558.75
PARAMETROS DE VENTAPESO DE VENTA 80 KGPRECIO DE VENTA 16 $/KGPRECIO TOTAL 1,280.00
CONSUMO DE AGUA*
CLASE DE ANIMAL UNIDAD DE MEDIDA VOLUMEN/DIAVERRACOS LITROS 15CERDAS EN GESTACION LITROS 17CERDAS EN LACTANCIA LITROS 30LECHONES DESTETADOS LITROS 4LECHONES EN CRECIMIENT LITROS 6CERDOS EN CRECIMIENTO LITROS 8CERDOS EN FINALIZACION LITROS 10
TOTAL 90Nota: en las instalaciones del proyecto se cuenta con pozo artesano, el agua se extrae del pozo con cubeta y una soga. Aunado a lo anterior, el proyecto cuenta con agua del municipio. Por lo anterior, se considera un pago de $50.00 mensuales. Por lo que el proyecto no tiene problemas de abastecimiento de agua.
630 32,760Nota: en las instalaciones del proyecto se cuenta con pozo artesano, el agua se extrae del pozo con cubeta y una soga. Aunado a lo anterior, el proyecto cuenta con agua del municipio. Por lo anterior, se considera un pago de $50.00 mensuales. Por lo que el proyecto no tiene problemas de abastecimiento de agua.
COSTO DE VACUNAS
CONCEPTO UNIDADDE MEDIDA
CERDAS GESTANTESAUJESZKY. Para la enfermedad viral de seudorrabia DosisFARROW SURE. Para las enfermedades bacterianas de letospirosis, Dosis ericipela y viral de parvovirus.INGELV-AR4. Para la enfermedad bacteriana de Rinitis DosisPAV- PLUS- Para la fiebre porcina DosisPORCILISI COLI. Para la Enfermedad de diarrea nenonatal DosisSubtotal
COSTO DE BOTIQUIN VETERINARIO (STOCK DE MEDICAMENTOS)
CONCEPTO
BAYTRIL PIC DOSER. Para la diarrea normal para lechonesECP.- Para que las cerdas entren en calorESTREPTOPEN.- Para desparasitarIVOMEC.- Para desparasitar y vitaminarVERMICIN ADE.- Para desparasitar y vitaminar HEMOFER PLUS.- HierroNS-180-CONCENTRADO.- Polvo para que las hembras no repitanTERRAMIC 200 CONCENTRADO.- Para que las hembras tengan mas lecheVITAMINA "B"TERMÓMETRO AMBIENTALHOJAS DE BISTURIAGUJAS
Total
COSTO DEL EQUIPO ZOOTECNICO
CONCEPTO
ARETADORAARETESCRAYONES.- MARCADOR.- CUERDA DE SUJECIÓNEQUIPO DE CASTRACIÓNEQUIPO PARA DESCOLMILLAREQUIPO PARA DESCOLAR
Total
UNIDAD PRECIO COSTO COSTODE MEDIDA CANTIDAD UNITARIO POR SEMANA POR AÑO
ml 10 0.39 3.90 117 ml 10 3.38 33.80 1,014ml 10 1.35 13.50 405 ml 10 2.40 24.00 720 ml 10 0.60 6.00 180 ml 10 1.20 12.00 360
PROGRAMA DE VENTASPRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS
(CABEZAS, KILOGRAMOS Y PESOS)
P r o y e c t a d o s CONCEPTO / PERIODO Año 1 Año 2 Año 3
VOLUMEN :
CERDOS FINALIZADOS (80 KG) 785 825 866VIENTRES DE DESECHO (CABEZAS) 2 2 2SEMENTALES DE DESECHO (CABEZAS) 5 5 5PRECIOS ( $ / CBZ):
CERDOS FINALIZADOS (80 KG) 1,280 1,280 1,280
VIENTRES DE DESECHO PESO 130 KGS 2,080 2,080 2,080
SEMENTALES DE DESECHO 4,000 4,000 4,000
INGRESOS POR VENTAS ( $ ):
CERDOS FINALIZADOS (80 KG) 1,005,240 1,055,502 1,108,277VIENTRES DE DESECHO 4,680 4,914 5,160SEMENTALES DE DESECHO 20,000 20,000 20,000
TOTAL DE INGRESOS 1,029,920 1,080,416 1,133,437
PROGRAMA DE VENTASPRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS
(CABEZAS, KILOGRAMOS Y PESOS)
P r o y e c t a d o s Año 4 Año 5
909 9553 35 5
1,280 1,280
2,080 2,080
4,000 4,000
1,163,691 1,221,8755,418 5,689
20,000 20,000
1,189,109 1,247,564
PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOSCONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4COSTOS TOTALES 728,334 750,821 775,841 800,032COSTOS VARIABLES 690,034 712,521 737,541 761,732Alimentacion 530,010.79 556,511.33 584,336.90 613,553.74Medicamentos preventivos 10,918.00 11,463.90 12,037.10 12,638.95Vacunas 2,631.72 2,763.31 2,901.47 3,046.55Botiquin veterinario y equipo zootecnico 12,173.60 12,782.28 13,421.39 14,092.46Veterinario 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00Reinversion 0.00 0.00 1,144.00 0.00Gastos financieros 132500.00 127200.00 121900.00 116600.00
COSTOS FIJOS 38,300.00 38,300.00 38,300.00 38,300.00Mano de Obra 36,500.00 36,500.00 36,500.00 36,500.00
Pago de Luz 1,200 1,200 1,200.00 1,200.0Pago de Agua 600 600 600 600
Año 5826,898788,598
644,231.4313,270.90
3,198.8714,797.09
1,800.000.00
111300.00
38,300.0036,500.00
1,200600
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDAD PROYECTADO
P r o y e c t a d o s CONCEPTO/PERIODO Año 0 Año 1
VENTAS:
CERDOS FINALIZADOS (80 KG) $1,005,239.94VIENTRES DE DESECHO $4,680.00SEMENTALES DE DESECHO $20,000.00TOTAL INGRESOS $1,029,919.94
GASTOS DE OPERACIÓN $1,800.00GASTOS FINANCIEROS $132,500.00
ALIMENTACION $530,010.79MANO DE OBRA $36,500.00BOTIQUIN VETER. Y EQ. ZOOTEC. $12,173.60VACUNAS $2,631.72REINVERSIONSERVICIOS AUXILIARES $1,800.00MEDICAMENTOS PREVENTIVOS $10,918.00TOTAL COSTOS DE PRODUCCION $728,334.11
ACTIVO FIJO:Corral de engorda 146,260.00 Corral de gestacion 45,000.00 Bodega 12,000.00 Pozo artesano 30,000.00 Terreno 25,000.00 Maq. Y Equipo 8,540.00 266,800.00
TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDOElaboracion del proyecto 7,500.00 Constitucion 7,500.00 Asistencia tecnica 15,000.00 Suministro de agua 3,500.00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 30,000.00
TOTAL ACTIVO 644,895.33
75007500
15000
pasivos en cerosa corto plazoprestamos bancarios 0impuestos por pagar 0etc.
CAPITAL CONTABLE:
resultado de ejercicios anteriore ya sea perdida o ganacia o en ceros CAPITAL SOCIAL (APORTACION DE 114,895.33 114,895.33
OTRAS APORTACIONES (SUBSIDIO SRA):Edificio u obra civil 203,260.00 Equipo principal 1,040.00 Equipo auxiliar y de servicios 34,000.00 Instalaciones 3,500.00
Activo fijo en piara por adquirir 106,000.00Terreno 25,000.00 Estudios de preinversion 7,500.00 Programa de capacitacion y asistencia 15,000.00 Consitucion 7,500.00 Capital de trabajo 127,200.00 530,000.00
TOTAL PASIVO + CAPITAL 644,895.33
EVALUACIÓN FINANCIERA
FLUJO NETO DE EFECTIVO
Años Ingresos Egresos Inversion Fija y Valor de Flujo Neto
Totales Totales Diferida Inicial Rescate de Efectivo