No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Prosedur Penerimaan Kunjungan Tamu dari Instansi Pusat 11/SOP-TU.UMUM/KR.IX/2017 3. DAFTAR SOP SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA ( BAGIAN TU ) Prosedur Surat Masuk dan keluar 01/SOP-TU.UMUM/KR.IX/2017 JENIS SOP NOMOR SOP 03/SOP-TU.UMUM/KR.IX/2017 05/SOP-TU.UMUM/KR.IX/2017 Prosedur Pembuatan Laporan Kegiatan Kanreg 10/SOP-TU.UMUM/KR.IX/2017 06/SOP-TU.UMUM/KR.IX/2017 07/SOP-TU.UMUM/KR.IX/2017 08/SOP-TU.UMUM/KR.IX/2017 Prosedur Pendistribusian Barang 09/SOP-TU.UMUM/KR.IX/2017 Prosedur Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara Prosedur Pemeliharaan dan perawatan Inventaris Kantor 12/SOP-TU.UMUM/KR.IX/2017 02/SOP-TU.UMUM/KR.IX/2017 Prosedur Pengadaan ATK 04/SOP-TU.UMUM/KR.IX/2017 Prosedur Permintaan ATK Prosedur Pemeliharaan dan Perawatan Gedung & Halaman Ktr Prosedur Pendokumentasian Kegiatan Prosedur Pengelolaan Barang Nilik Negara (BMN)
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Prosedur Penerimaan Kunjungan Tamu dari Instansi Pusat 11/SOP-TU.UMUM/KR.IX/2017
3. DAFTAR SOP SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA ( BAGIAN TU )
Prosedur Surat Masuk dan keluar 01/SOP-TU.UMUM/KR.IX/2017
JENIS SOP NOMOR SOP
03/SOP-TU.UMUM/KR.IX/2017
05/SOP-TU.UMUM/KR.IX/2017
Prosedur Pembuatan Laporan Kegiatan Kanreg
10/SOP-TU.UMUM/KR.IX/2017
06/SOP-TU.UMUM/KR.IX/2017
07/SOP-TU.UMUM/KR.IX/2017
08/SOP-TU.UMUM/KR.IX/2017
Prosedur Pendistribusian Barang
09/SOP-TU.UMUM/KR.IX/2017Prosedur Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas
Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara
Prosedur Pemeliharaan dan perawatan Inventaris Kantor
12/SOP-TU.UMUM/KR.IX/2017
02/SOP-TU.UMUM/KR.IX/2017
Prosedur Pengadaan ATK
04/SOP-TU.UMUM/KR.IX/2017Prosedur Permintaan ATK
Prosedur Pemeliharaan dan Perawatan Gedung & Halaman Ktr
Prosedur Pendokumentasian Kegiatan
Prosedur Pengelolaan Barang Nilik Negara (BMN)
1 APRIL 2017
DASAR HUKUM KULAIFIKASI PELAKSANA
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
PERINGATAN PENCATATAN/PENDATAAN
Staf PTTKasubag
Umum
Kabag
TU
Sekreta
risKanreg
Kabid/
Kabag
TU
Kelengka
panWaktu Output
1
komputer
, mesin
scanning,
buku
agenda
5 menitsurat
masuk
2 3 menitsurat
masuk
3 3 menitparaf
koordinasi
4 2 menitsurat
masuk
31 MARET 2017
01/SOP-TU.UMUM/KR.IX/2017
Pelaksana
Menerima dari instansi dan
mencatat , menscaning surat
pengantar/masuk , input
nomor surat ke dalam mail
tracking, memberikan tanda
terima kepada petugas
instansi, kemudian
menyerahkan kepada
kasubag Umum
Menerima, mencatat ,
memeriksa, menyerahkan
kepada Kabag TU untuk
paraf koordinasiMenerima, memeriksa
surat masuk, memberi
paraf, kemudian
menyerahkan sekretaris
kanreg melelui kasubag
Umum .
Menerima surat masuk dari
subag umum, mencatat, dan
menyerahkan kepada
kakanreg
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA
BAGIAN TATA USAHA
DISAHKAN OLEH Kepala
Kantor Regional IX BKN Jayapura
MULIANY OLO , SH,M.Si
NIP. 195707141986032001
NAMA SOP
3
1. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer
2. Mengerti tugas pokok dan fungsi persuratan
3. Printer/scanner
1. Peraturan Kepala BKN Nomor 36 Tahun 2015
Mutu Baku
NO Kegiatan Keterangan
Apabila lalai dalam memberi nomor agenda maka sulit untuk
ditemukanDicatat sebagai data pengendalian
SURAT MASUK DAN KELUAR
1
2
3. Disiplin dan tertib dalam bekerja
1. Komputer
2. ATK
5 5 menit disposisi
6 2 menitsurat
disposisi
7 30 menit
konsep
/jawaban
surat
8 2 menit
konsep
/jawaban
surat
9 5 menitsurat
jawaban
10 2 menitsurat
jawaban
11 3 menitsurat siap
kirim
12
Menerima dan
menandatangani surat
jawaban
Menerima surat, memeriksa,
menelaah, membuat
jawaban dan atau tindak
lanjut dan mengirim ke
sekretaris untuk ditanda
tangani Kakanreg
Menerima surat jawaban
dari Kabid/Kabag TU dan
menyerahkan kepada
kakanreg utnuk
ditandatangani
Mengambil surat yang telah
ditandatangani Kakanreg,
mencatat dan menyerahkan
ke Subag Umum untuk
dikirim ke Instansi
Menerima, memberi nomor
pengeluaran, diserahkan di
PTT atau dikirim ke Instansi
Surat selesai diambil/ dikirim
ke Instansi
Menerima surat masuk,
membaca, mendisposisikan
kepada kabag TU/Kabid
Mengambil surat, mencatat
disposisi kakanreg dan
mengirim ke Kabid/Kabag TU
Menerima dan mencatat , menscaning surat pengantar/masuk , input nomor surat ke dalam mail tracking, memberikan tanda terima kepada petugas instansi, kemudian menyerahkan kepada kasubag Umum
Menerima dan mencatat , menscaning surat pengantar/masuk , input nomor surat ke dalam mail tracking, memberikan tanda terima kepada petugas instansi, kemudian menyerahkan kepada kasubag Umum
1 APRIL 2017
DASAR HUKUM KULAIFIKASI PELAKSANA
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
PERINGATAN PENCATATAN/PENDATAAN
Petugas
Dokumentasi
Kasubbag
Umum
Bendahara
PengeluaranKelengkapan Waktu Output
1 300 menit kegiatan
2 30 menitdokumenta
si
3 10 menit nota
4 15 menit rekap nota
5 15 menituang
pengganti
6 15 menitdokumenta
si
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH Kepala
Kantor Regional IX BKN Jayapura
MULIANY OLO , SH,M.Si
NIP. 195707141986032001NAMA SOP DOKUMENTASI KEGIATAN
1. Peraturan Kepala BKN Nomor 36 Tahun 2015 Mempunyai jiwa seni
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA
BAGIAN TATA USAHA
NOMOR SOP 02/SOP-TU.UMUM/KR.IX/2017
TGL. PEMBUATAN 31 MARET 2017
TGL. REVISI
Disimpan dalam bentuk hard dan soft copy
Bisa mengoperasionalkan tustel/fotoBisa mengoperasionalkankomputer
1 1. Komputer
Kegiatan
Pelaksana
NO
Mutu Baku
Keterangan
2 2. Tustel/foto3 3. Printer/scanner
Apabila lalai dalam mendokumentasikan akan
Petugas dokumentasi /seksi dokumentasi
suatu kepanitiaan melaksanakan kegiatan
dokumentasi
Hasilnya kemudian diseleksi untuk
menentukan apakah akan
didokumentasikan dalam bentuk hardcopy
atau softcopy
Bukti pengeluaran uang (nota-nota/kuitansi)
untuk kegiatan dokumentasi diajukan
kepada Kassubag Umum
Kasubbag Umum kemudian mengajukan
reimburse kepada Bendahara Pengeluaran
Kantor Regional
Bendahara Pengeluaran memberikan
penggantian biaya dokumentasi kepada
Kasubbag Umum dan meminta
nota/kuitansi sebagai bukti pengeluaran
Pelaksana staf kegiatan menerima
pengganti uang yang dikeluarkan dan
mengarsip hasil dokumentasi
1 APRIL 2017
DASAR HUKUM KULAIFIKASI PELAKSANA
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
PERINGATAN PENCATATAN/PENDATAAN
Pengadmi
nistrasi
Umum
Kasubbag
Umum
Operator
Komputer
Kabag
Tata
Usaha
KakanregBKN
Pusat
Kelengka
panWaktu Output
1 30 menit laporan
2
konsep
laporan
dan SP
450 menit konsep
3 kompouter 450 menitlaporan
kegiatan
4 30 menitlaporan
kegiatan
5 30 menitlaporan
kegiatan
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH Kepala
Kantor Regional IX BKN Jayapura
MULIANY OLO , SH,M.Si
NIP. 195707141986032001
NAMA SOP LAPORAN KEGIATAN KANREG
1. Peraturan Kepala BKN Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Bisa mengoperasionalkan komputer
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA
BAGIAN TATA USAHA
NOMOR SOP 03/SOP-TU.UMUM/KR.IX/2017
TGL. PEMBUATAN 31 MARET 2017
TGL. REVISI
DisiplinBisa membuat konsep laporan/surat
1. Sebagai dokumen pertanggungjawaban 1. Komputer
NO
2. Salah satu bahan pemeriksaan 2. Printer/scanner3. sebagai dokumentasi kegiatan
Disimpan dalam bentuk hard dan soft copy
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
Kegiatan
Pengadministrasi Umum
mengumpulkan laporan
kegiatan dari masing-masing
bidang yang ada di Kanreg
dan meneruskan ke
Kasubbag Umum. (30 menit)
Kasubbag Umum menerima
laporan dari masing-masing
bidang, membuat konsep
laporan dan surat pengantar
kemudian menyerahkan
kepada Operator Komputer.
(1 hari kerja)
Operator Komputer
menerima konsep laporan
Kegiatan dan Surat
Pengantar, mengetik dengan
komputer dan mencetak
kemudian menyerahkan
kepada Kasubbag Umum. (1
hari kerja)
Kasubbag Umum menerima
hasil pengetikan,
mengoreksi dan
memperbaiki serta
membubuhkan paraf
kemudian menyerahkan
kepada Kabag TU. (30
menit)
Kabag TU menerima laporan
kegiatan Kanreg dan Surat
Pengantar kemudian
memberikan paraf dan
meneruskan kepada
Kakanreg. (30 menit)
6 30 menitlaporan
kegiatan
7 10 menitlaporan
kegiatan
8buku
agenda30 menit
laporan
kegiatan
Kakanreg menerima laporan
kegiatan Kanreg dan Surat
Pengantar kemudian
menandatangani dan
mengembalikan kepada
Kasubbag Umum melalui
Kabag TU. (30 menit)
Kasubbag Umum menerima
laporan Kegiatan dan Surat
Pengantar yang telah
ditandatangani kemudian
menyerahkan kepada
Pengadministrasi Umum.
(10 menit)
Pengadministrasi Umum
menerima, memberikan
nomor, mencatat ke dalam
buku pengendalian dan
menggandakan kemudian
dikirim ke BKN Pusat dan di
arsip. (30 menit)
450
1 APRIL 2017
DASAR HUKUM KULAIFIKASI PELAKSANA
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
PERINGATAN PENCATATAN/PENDATAAN
Seksi
Verifikasi
Pengelola
ATK
Kasubbag
Umum
Kabag
T U
1
2
3
4
5
6
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP PERMINTAAN ATK
1. Peraturan Kepala BKN Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Bisa mengoperasionalkan komputer
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA
BAGIAN TATA USAHA
NOMOR SOP 04/SOP-TU.UMUM/KR.IX/2017
TGL. PEMBUATAN 31 MARET 2017
TGL. REVISI
Disimpan dalam bentuk hard dan soft copy
02.00 Menguasai aplikasi persediaan barangBisa membuat laporan/surat
1. laporan SIMAK 1. Komputer
Formulir Permintaan ATK selanjutnya diarsipkan oleh
Pengelola ATK sebagai data Laporan Persedian ATK
Pelaksana
Pengelola ATK menyiapkan ATK dan menyerahkan
kepada petugas Bagian/Bidang yang mengajukan
permohonan.
2. Laporan SABMN 2. Printer/scanner03.00
Apabila lalai dalam mencatat rekonsiliasi bermasalah
Seksi Verifikasi dan pelaporan Bagian/Bidang mengisi
Formulir untuk permintaan ATK sesuai dengan barang
yang dibutuhkan dan jumlahnya kemudian diajukan ke
Kasubbag Umum .
Uraian KegiatanNo.
Kasubbag Umum menerima formulir permintaan ATK,
kemudian memberikan jumlah permintaan ATK yang
disetujui. Setelah ditandatangi, formulir permintaan
ATK diserahkan kepada Kabag TU.
Kabag TU menandatangani formulir permintaan ATK
dan diserahkan kembali kepada Kasubbag Umum.
Kasubbag Umum selanjutnya memerintahkan
pengelola ATK untuk menyiapkan ATK yang diminta
sesuai jumlah yang disetujui
1 APRIL 2017
Kelengka
panWaktu Output
form bon
ATK15 menit bon ATK
10 menit bon ATK
10 menit bon ATK
5 menit bon ATK
ATK 20 menit ATK
10 menitdokumen
bon ATK
Kepala
Kantor Regional IX BKN Jayapura
MULIANY OLO , SH,M.Si
NIP. 195707141986032001
PERMINTAAN ATK
Bisa mengoperasionalkan komputer
04/SOP-TU.UMUM/KR.IX/2017
31 MARET 2017
Disimpan dalam bentuk hard dan soft copy
Menguasai aplikasi persediaan barangBisa membuat laporan/surat
1. Komputer
Mutu Baku
Keterangan
2. Printer/scanner
1 APRIL 2017
DASAR HUKUM KULAIFIKASI PELAKSANA
4. Undang -undang Nomor 1 Tahun 2004KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
PERINGATAN PENCATATAN/PENDATAAN
Kasubbag
Umum
Pengadmini-
strasi BMN
Operator
Komputer
Penginven
taris BMN
Kabag
Umum
Kelengka
pan
1 BMN
2 buku BMN
3konserp
surat
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH Kepala
Kantor Regional IX BKN Jayapura
MULIANY OLO , SH,M.Si
NIP. 195707141986032001
NAMA SOP PENGELOLAAN BMN
1. Peraturan Kepala BKN Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi Bisa mengoperasionalkan komputer
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA
BAGIAN TATA USAHA
NOMOR SOP 05/SOP-TU.UMUM/KR.IX/2017
TGL. PEMBUATAN 31 MARET 2017
TGL. REVISI
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomopr 111 Tahun 2016 Menguasai aplikasi simak BMN3. Peraturan Pemerinta Nomor 27 Tahun 2014 Sertifikat barang/jasa
1. Peraturan Kepala BKN Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Bisa mengoperasionalkan komputer2. Peraturan Pemerinta Nomor 27 Tahun 2014 Menguasai aplikasi simak BMN