Page 1
Sasaran Pembangunan Tahunan Provinsi Bengkulu
1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam rangka pencapaian pemerintahan yang baik dan bersih (OPD : DPMPTSP, Biro Organisasi, BKD, BPSDM dan Inspektorat)
2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan layanan dasar (OPD : Dikbud, Dinkes, Dinas PUTR, Dinas Perkim, Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan, RSUD M.Yunus, BPKD, DP3AKB, Disperindag, DKP, DTPHP, Disnakeswan,
Dinas Koperasi UKM, DTP, Bappeda, Dinas Pemdes, Disnakertrans, dan Dinas ESDM)
3 Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM) dan Industi Kecil Menengah (IKM) serta berkembangnya sarana perekonomian rakyat (OPD : Dinas Koperasi UKM dan Dinas Perindag)
4 Meningkatnya kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja (OPD : Disnakertrans)
5 Meningkatnya Perekonomian Perdesaan dan Kapasitas Aparatur Desa (OPD : Dinas Pemdes,
6 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar (OPD : Dinas ESDM, DTPHP, Dinas PUTR, Dinas Perkim, Dinas Pemdes, DLHK, Dinas Kominfo dan Dishub)
7 Meningkatkan Investasi (OPD : DPMPTSP)
8 Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam bagi pembangunan (OPD : DTPHP, Dinas Ketahanan pangan, Disnakeswan, Dinas ESDM dan DLHK)
9 Berkembangnya Sektor Pariwisata (OPD : Dinas Pariwisata)
10 Menurunnya Pencemaran Lingkungan (OPD : Dinas LHK)
11 Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (OPD : BPBD)
12 Menurunnya luas lahan kritis (OPD : Dinas LHK)
13 Meningkatnya pembangunan industri maritim dan transportasi laut yang integratif dan berdaya saing (OPD : DKP, Dinas Pariwisata dan Dishub)
14 Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan dasar bagi perempuan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan (OPD : Dinas P3AKB)
15 Meningkatnya layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak (OPD : Dinas P3AKB dan Dinas Sosial)
16 Meningkatnya kapasitas pemuda sebagai agen pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan mandiri (OPD : Dispora)
17 Meningkatnya daya saing dan prestasi olahraga (OPD : Dispora)
18 Meningkatnya kondisi dimana prinsip-prinsip keagamaan , Budaya dan Demokratis terintegrasikan dengan baik dalam kegiatan pemerintahan dan masyarakat (OPD : Kesbangpol)
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Angka Harapan Lama Sekolah
Angaka Rata-rata Lama Sekolah
Persentase Kelulusan SLTA
Rata-Rata Nilai UN SLTA
I Program Manajemen Pelayanan PendidikanPersentase SLTA yang melaksanakan
kurikulum sesuai ketentuan18.731.000.000 14.271.486.600 0,00 0,0
1 Penyelenggaraan Dewan Pendidikan Provinsi Dewan Pendidikan Provinsi 600.000.000 200.000.000 0 - 0,00 0,0
2 Beasiswa Siswa Berprestasi ke luar Negeri Jumlah beasiswa yang di berikan 4.300.000.000 1.200.000.000 0 - 0,00 0,0
3Pengadaan Computer Base Test dan alat lab
computerJumlah Paket yang diadakan 2.150.000.000 9.455.623.600 0 - 0,00 0,0
4Koordinasi Dan Sinkronisasi Program
Pendidikan
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang
dilaksanakan750.000.000 198.000.000 0 - 0,00 0,0
5 Pelaksanaan USBN SMA dan SMK Jumlah penyelenggaraan USBN SMA dan SMK 5.000.000.000 1.238.865.000 58,04 366.430.000 58,04 366.430.000 36,28 7,3
6Sinkronisasi Dan Validasi Data Pokok
Pendidikan (DAPODIK) SMA Dan SMKJumlah operator Dapodik Kab/Kota 600.000.000 569.998.000 42,46 196.407.000 42,46 196.407.000 16,14 32,7
7 Pembinaan Dan Pengawasan BOSJumlah pembinaan dan monitoring BOS yang
akan dilaksanakan456.000.000 200.000.000 0 - 0,00 0,0
8 Koordinasi Dan Monev DAK Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Monev DAK 525.000.000 120.000.000 0 - 0,00 0,0
9 Sinkronisasi dan Validasi TPP DisdikbudJumlah sinkronisasi dan validasi yang di
laksanakan 200.000.000 65.000.000 0 - 0,00 0,0
10Peningkatan Website Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Bengkulu
tersedianya website Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Bengkulu 150.000.000 75.000.000 0 - 0,00 0,0
11 Pelaksanaan Even Daerah dan Nasional
Jumlah even daerah dan nasional yang di
selenggarakan: Lomba Drumband/Marching
Band; Lomba Seni Tradisional:
1.100.000.000 100.000.000 0 - 0,00 0,0
12
Peningkatan Mutu Siswa (FLS2N, OSN dan
O2SN Tingkat Provinsi dan Nasional) SD dan
SMP
Jumlah mutu yang di tingkatkan 2.900.000.000 849.000.000 0 - 0,00 0,0
6
12
12
4
6
10
12
160
263
10
13,62
8,8
100
49
71
12
6
12
12
4
26
8
10
12
160
263
10
Tujuan: Meningkatnya akses dan kualitas
pendidikan
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Provinsi
Bengkulu
Sasaran: Meningkatnya kualitas pendidikan Melaksanakan
persiapan-persiapan
dalam peningkatan
persentase kelulusan
SLTA dan
Peningkatan Rata-rata
nilai UN untuk
kelancaran UN tahun
2020.
7 8 9 10 11121 2 3
4 5 6
13,64
9
100
50
81
12
8
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI BENGKULU
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2020
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
Perangkat
Daerah
Penanggung
JawabI II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
13K K
I. RINGKASAN URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
A. PENDIDIKAN
Page 2
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
7 8 9 10 11121 2 3
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
Perangkat
Daerah
Penanggung
JawabI II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
13K K
II Program Manajemen Pelayanan PendidikanPersentase Cabang Lomba tingkat Dasar dan
menengah yang dimenangkan tingkat nasional4.650.000.000 900.000.000 0 - 0,00 0,0
1Penyelenggaraan Pelajar Tangkas, Kuis Kihajar
dan Gala SiswaJumlah Lomba ; Jenis Lomba; Jumlah Peserta; 1.550.000.000 200.000.000 0 - 0,00 0,0
2
Peningkatan Mutu Pengelolaan Gabungan
Organisasi Pengurus Taman Kanak-
kanak Indonesia (GOPTKI), Penyelenggaraan
Apresiasi GTK dan Penilaian Bunda Paud
Meningkatnya Mutu Pengelola Mutu GOPTKI;
Jumlah GTK Tingkat Nasional; Jumlah capaian
kinerja dan penilaian Bunda Paud;
2.400.000.000 550.000.000 0 - 0,00 0,0
3 Lomba Diskusi Parade Cinta Tanah Air Jumlah Tim Peserta yang Mengikuti Lomba 700.000.000 150.000.000 0 - 0,00 0,0
III Program Dana BOS 0 - 0,00 0,0
1 Dana BOS Jumlah Dana Bos yang diserahkan 100.000.000.000 0 - 0,00 0,0
IVProgram Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Persentase Guru SLTA bersertifikasi1.050.000.000 200.000.000 0 - 0,00 0,0
1 Peningkatan Kompetensi Guru PKLKJumlah guru PLB yang ditingkatkan
kompetensinya 500.000.000 50.000.000 0 - 0,00 0,0
2 Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit Terfasilitasinya Penilaian Angka Kredit 550.000.000 150.000.000 0 - 0,00 0,0
VProgram Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Persentase Cabang Lomba tingkat PTK yang
dimenangkan tingkat nasional1.950.000.000 414.700.000 0 - 0,00 0,0
1Pemilihan dan Pembekalan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Berprestasi
Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas
berprestasi; Jumlah Guru PKn yang diseleksi;
Jumlah Kepala TU dan Lab SMP, SMA serta
Pengawas yang diseleksi;
1.250.000.000 229.700.000 0 - 0,00 0,0
2Penyelenggaraan Olimpiade Guru Nasional
(OGN) Guru SMP, SMA, SMK Tingkat ProvinsiJumlah peserta OGN yang di lombakan 700.000.000 185.000.000 0 - 0,00 0,0
VIProgram Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Persentase Guru yang ditingkatkan
kompetensinya2.000.000.000 776.380.000 0 - 0,00 0,0
1Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah dan
Fasilitasi Sertifikasi Guru
Jumlah kepala sekolah yang bersertifikat; jumlah
guru yang difasilitasi untuk sertifikasi2.000.000.000 776.380.000 0 - 0,00 0,0
VIII Program Pendidikan Menengah Persentase SLTA terakreditasi 5.550.000.000 1.365.270.000 0 - 0,00 0,0
1 Penyelenggaraan SMA Negeri 11 PKLK Kaur Penyelenggaraan Sekolah 1.150.000.000 350.000.000 0 - 0,00 0,0
2 Peningkatan Mutu siswa SMA
Jumlah kegiatan Lomba OSN, OOSN, FLS2N
dan Lomba debat Bahasa Indonesia tingkat
Provinsi dan Kota
2.000.000.000 865.270.000 0 - 0,00 0,0
3Penyelenggaraan Sekolah SMA 10 Pentagon
KaurJumlah Sekolah yang Diselenggarakan 2.400.000.000 150.000.000 0 - 0,00 0,0
VIII Program Pendidikan MenengahPersentase Cabang Lomba tingkat SLTA yang
dimenangkan tingkat nasional2.400.000.000 699.790.000 0 - 0,00 0,0
1Pemberian Penghargaan Siswa Berprestasi
Tingkat Nasional
Jumlah siswa yang mendapat fasilitasi beasiswa
berprestasi 950.000.000 472.200.000 0 - 0,00 0,0
2Koordinasi dan Sinkronisasi PPDB SMA dan
SMKJumlah FGD PPDB SMA dan SMK dilaksanakan 700.000.000 77.590.000 0 - 0,00 0,0
3Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa
SMK
Jumlah Lomba Kompetensi SMK yang
dilaksanakan250.000.000 0 - 0,00 0,0
4Penyelenggaraan Ujian Kompetensi Keahlian
(UKK) SMKJumlah Mapel yang dilaksanakan 250.000.000 0 - 0,00 0,0
5 Pelaksanaan Gebyar SMK Pelaksanaan Gebyar SMK 250.000.000 0 - 0,00 0,0
6Gebyar SMK dan Lomba Kompetensi Siswa
SMK Provinsi Bengkulu400.000.000 150.000.000 0 - 0,00 0,0
IX Program Pendidikan Menengah Persentase SMK yang terakreditasi 9.605.000.000 1.825.000.000 0 - 0,00 0,0
1 Penyelenggaraan SMK Negeri 7 Merdeka Kaur Penyelenggaraan Sekolah 3.150.000.000 350.000.000 0 - 0,00 0,0
2 Peningkatan Mutu siswa SMKJumlah lomba OOSN, FLS2N tingkat Provinsi
dan Kota 130.000.000 600.000.000 0 - 0,00 0,0
3 Penyelenggaraan SMK Negeri 8 Pusaka Kaur Penyelenggaraan Sekolah 6.000.000.000 200.000.000 0 - 0,00 0,0
97,17
12
2
12
104
10
2
50
98,58
12
4
12
25
50
500
15,38
30
16
65,34
1
2
20
184
76,69
21
100
3
5
2
115
10
1
1
1
0
80
100
3
7
3
37,5
6
150
23
900
720
71,34
1
2
132
184
83,48
27
Page 3
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
7 8 9 10 11121 2 3
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
Perangkat
Daerah
Penanggung
JawabI II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
13K K
4 Penguatan Kompetensi asesor kejuruanJumlah Guru SMK Yang Ditingkatkan
Kualitasnya 125.000.000 125.000.000 0 - 0,00 0,0
5 Operasional SPP Kelobak Terlaksananya Operasional SPP Kelobak 200.000.000 550.000.000 0 - 0,00 0,0
6 Bimtek Steam SMA dan SMK Jumlah Bimtek Steam yang dilaksanakan 125.000.000 125.000.000 0 - 0,00 0,0
Angka Partisipasi Murni (APM) (%) SLTA 0 - 0,00
Angka Putus Sekolah SLTA 0 -
Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SLTA
Terhadap Rombongan Belajar0 - 0,00
X Program Pendidikan Menengah Persentase Peningkatan Jumlah SLTA 27.109.559.653 13.109.520.600
1Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana
SMK
Jumlah RKB; sarana air bersih dan sanitasi;
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah;
laboratorium; Perpustakaan; Pagar sekolah;
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas; Pelapis
tebing sekolah SMK;sarana olahraga
2.220.000.000 2.220.000.000 0 - 0,00 0,0
2Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana
SMA
Jumlah RKB ; Sarana air bersih dan sanitasi;
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SMA ;
Laboratorium; Perpustakaan; Pagar; pelapis
tebing SMA, sarana olahraga
3.645.775.000 3.645.775.000 0 - 0,00 0,0
3 Pengadaan Meubeler Sekolah Jumlah Meubeler SMA dan SMK 21.243.784.653 7.243.745.600 10,00 7.112.238.125 10 7.112.238.125 100,00 33,5
4 DAK SMA 23.471.424.000 44.499.205.000 0 - 0,00 0,0
5 DAK SMK 32.364.487.000 60.984.114.000 0 - 0,00 0,0
XI Program Pendidikan Luar Biasa Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Khusus 500.000.000 2.881.684.000 0 - 0,00 0,0
1Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana
SLB500.000.000 500.000.000 0 - 0,00 0,0
2 DAK SLB 2.381.684.000 0 - 0,00
XII Program Pendidikan Luar Biasa Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Khusus 2.003.860.000 2.103.860.000 0 - 0,00 0,0
1 Penyelenggaraan pendidikan inklusi Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi 50.000.000 0 - 0,00 0,0
2Penyelenggaraan Autis Center dan Peningkatan
Kompetensi Tenaga Terapis Autis
Operasional Autis Center; Penyelenggaraan
Sekolah Luar Biasa; jumlah tenaga terapis yang
ditingkatkan kompetensi;
533.360.000 508.360.000 0 - 0,00 0,0
3Penyelenggaraan Sekolah Keberbakatan Olaraga
(SKO)Penyelenggaraan Sekolah 1.170.500.000 1.145.500.000 0 - 0,00 0,0
4Penyelenggaraan Ujian Sekolah Luar Biasa
(SLB)Jumlah Mata Pelajaran Yang diujikan 300.000.000 400.000.000 0 - 0,00 0,0
XIII Program Pendidikan Luar BiasaPersentase Cabang Lomba tingkat SLB yang
dimenangkan tingkat nasional150.000.000 485.000.000 0 - 0,00 0,0
1Lomba Kreativitas Anak dan Guru serta
Pameran, Jambore Pramuka SDLB/SMPLBJumlah Jenis Lomba; jambore; Lomba 150.000.000 485.000.000 0 - 0,00 0,0
Tujuan: Meningkatnya Kunjungan
Wisatawan budaya
Jumlah Wisatawan Budaya
Sasaran: Meningkatnya Kunjungan
Wisatawan budaya
Jumlah Wisatawan Budaya
XIV Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah Pengunjung Museum 950.000.000 7.039.000.000 0 - 0,00 0,0
1 Pergelaran Seni Budaya Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Pergelaran yang dilaksanakan dan
pemutaran bioskop keliling; Diplomasi Budaya
yang dikirim;
200.000.000 2.000.000.000 0 - 0,00 0,0
2Seleksi Lomba cerdas cermat museum SLTP Tk.
NasionalJumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat 100.000.000 98.500.000 0 - 0,00 0,0
3 Bencoolen International SeminarJumlah Sumber daya Manusia Pengelola cagar
budaya dan permuseuman 200.000.000 200.000.000 0 - 0,00 0,0
4 Fort Malborough Art and Culture Jumlah event yang diselenggarakan 250.000.000 250.000.000 0 - 0,00 0,0
5Pameran Besar Seni Rupa dan Seni Media
Indonesia (Sinergi Pusat)Jumlah seniman yang menigukti pameran 150.000.000 150.000.000 0 - 0,00 0,0
6 Gita Bahana Nusantara Anugrah Gita Bahana Nusantara 50.000.000 88.000.000 0 - 0,00 0,0
7 Muesum DAK 2.500.000.000 2.500.000.000 0 - 0,00 0,0
100
1
1
100
4
1
15
3
12200
12200
5600
4
1
77
10
12
12
40
15
10
1
1
77
4
5
66,5
11,53
1:4
0,71
9
30
12
5620
4
100
1
1
100
1
78
10
12
4
1
5
67
11,03
1:3
2,51
9
30
12
Sasaran: Meningkatnya Akses pendidikan - Segera
melaksanakan
persiapan kegiatan
penyediaan sarana
dan prasaran
pendidikan agar
tercapai peningkatan
APM serta
menurunnya angka
putus sekolah di
provinsi bengkulu
15
10
1
1
12
40
23
3
12270
12270
78
4
Melaksanakan
persiapan kegiatan
kebudayaan di tempat-
tempat budaya di
provinsi bengkulu
terutama di museum
dan taman budaya
agar menarik
masyarakat untuk
mengunjungi museum
dan taman budaya
Page 4
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
7 8 9 10 11121 2 3
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
Perangkat
Daerah
Penanggung
JawabI II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
13K K
8 Taman Budaya DAK 1.677.000.000 1.752.500.000 0 - 0,00 0,0
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah Pengunjung Pergelaran Seni Budaya0 -
Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan
dikelo0 -
1Pameran Dan Pergelaran Seni Se-Sumatera dan
Temu Budaya Nasional
terlaksananya Pergelaran seni se-sumatera; temu
budaya nasional; 100.000.000 500.000.000 0 - 0,00 0,0
2 Pembakuan Warisan BudayaJumlah Pembakuan Pakaian adat; Penatagunaan
warisan budaya; 100.000.000 100.000.000 0 - 0,00 0,0
3
Penyusunan Informasi Cagar Budaya dan
Penguatan Kapasitas SDM Pengelola Cagar
Budaya
Jumlah Data Pokok Kebudayaan dan Pengolahan
e-kebudayaan di Kab/Kota 200.000.000 200.000.000 0 - 0,00 0,0
4Pameran Bersama Koleksi Museum dan
Sosialisasi Museum
Jumlah wisatawan nusantara dan jumlah pameran
di kab - 177.000.000
Tujuan: Meningkatnya tata kelola kinerja
OPDNilai Evaluasi Sakip
Sasaran: Meningkatnya tata kelola kinerja
OPDNilai Evaluasi Sakip
XVI Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi
Perkantoran yang Dilaksanakan38.148.300.000 57.872.292.800
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang Didistribusikan 50.300.000 10.700.000 25 2.400.000 25 2.400.000 208,33 4,8
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan ListrikJumlah biaya telepon, PAM dan Listrik 930.000.000 315.000.000 25 46.230.522 25 46.230.522 208,33 5,0
3
Pengelolaan dan Operasional UPTD Teknologi
Informasi dan komunikasi Pendidikan dan
Kebudayaan (TIKP dan Kebudayaan)
Pengelolaan dan Jumlah Kebutuhan Operasional
yang di Butuhkan100.000.000 150.000.000 0 - 0,00 0,0
4 Penyediaan jasa administrasi keuanganJumlah Pegawai Pengelola Administrasi
Keuangan500.000.000 226.320.000 0 - 0,00 0,0
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 797.000.000 247.680.000 25 17.500.000 25 17.500.000 208,33 2,2
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Cetak dan Penggandaan Yang Diadakan 260.000.000 35.000.000 25 6.750.000 25 6.750.000 208,33 2,6
7Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan
yang diadakan25.000.000 70.000.000 0 - 0,00 0,0
8 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Publikasi dan Dokumentasi 865.000.000 150.000.000 0 - 0,00 0,0
9Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah rapat Koordinasi dan konsultasi yang
dilaksanakan865.000.000 275.000.000 0 - 0,00 0,0
10Penyediaan Administrasi Pengelolaan Dana
Hibah dan Bantuan Sosial
Terlaksananya proses verifikasi dokumen dana
hibah dan bantuan sosial183.000.000 70.000.000 0 - 0,00 0,0
11 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah Petugas Kebersihan Kantor, Jumlah
Petugas Keamanaan Kantor, Jumlah Petugas
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
25.278.000.000 54.018.092.800 16,67 59.757.000 16,67 59.757.000 0,54 0,2
12Pendataan, Pengamanan dan Inventarisir
ast/Barang Milik Daerah
Jumlah Aset/Barang Milik Daerah yang didata,
diamankan dan di inventarisir475.000.000 120.000.000 0 - 0,00 0,0
13Pengelolaan dan Operasional Cabang Dinas
Wilayah IV Mukomuko
Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Operasional yang
di butuhkan yang dibutuhkan dan Peningkatan
Mutu siswa SMA dan SMK
837.500.000 195.000.000 16.03 12.893.000 0 12.893.000 0,00 1,5
14Pengelolaan dan Operasional Cabang Dinas
Wilayah IX Kaur
Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Oprasional yang
di butuhkan dan Peningkatan Mutu siswa SMA
dan SMK
812.500.000 190.000.000 16,93 10.706.125 16,93 10.706.125 141,08 1,3
15Pengelolaan dan Operasional Cabang Dinas
Wilayah V Lebong
Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Operasional yang
di butuhkan dan Peningkatan Mutu Siswa SMA
dan SMK
710.000.000 170.000.000 30,00 29.959.000 30 29.959.000 250,00 4,2
16Pengelolaan dan Operasional UPTD Taman
Budaya Prov. Bengkulu
Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Oprasional yang
di butuhkan230.000.000 230.000.000 16,93 11.450.000 16,93 11.450.000 141,08 5,0
17Pengelolaan dan Operasional UPTD Museum
Prov. Bengkulu
Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Oprasional yang
di butuhkan200.000.000 214.500.000 0 - 0,00 0,0
12
12
12
12
20
3571
10
12
12
12
12
12
12
12
12
100
A
A
22
12
12
1
6600
6
2
6
52
12
3090
10
12
12
12
12
12
12
12
20
6
52
100
A
A
24
2
12
12
1
6650
8
12
12
12
12
XV
400.000.000 977.000.000
Melaksanakan
persiapan-persiapan
dalam rangka
pencapaian nilai sakip
dan peningkatan tata
kelola kinerja
perangkat
pemerintahan.
Page 5
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
7 8 9 10 11121 2 3
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
Perangkat
Daerah
Penanggung
JawabI II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
13K K
18Pengelolaan dan Operasional Cabang Dinas
Wilayah II Rejang Lebong
Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Operasional yang
dibutuhkan dan Peningkatan Mutu siswa SMA
dan SMK
810.000.000 185.000.000 0 - 0,00 0,0
19Pengelolaan dan Operasional Cabang Dinas
Wilayah VII Kepahiang
Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Operasional yang
dibutuhkan dan Peningkatan Mutu Siswa SMA
dan SMK
660.000.000 155.000.000 19 11.380.000 19 11.380.000 158,33 1,7
20Pengelolaan dan Operasional Cabang Dinas
Wilayah III Bengkulu Selatan
Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Operasional yang
dibutuhkan dan Peningkatan Mutu Siswa SMA
dan SMK
760.000.000 190.000.000 0 - 0,00 0,0
21Pengelolaan dan Operasional Cabang Dinas
Wilayah I Bengkulu Utara
Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Operasional yang
dibutuhkan dan Peningkatan Mutu Siswa SMA
dan SMK
860.000.000 195.000.000 18,23 33.200.000 18,23 33.200.000 151,92 3,9
22Pengelolaan dan Operasional Cabang Dinas
Wilayah VIII Bengkulu Tengah
Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Operasional yang
dibutuhkan dan peningkatan Mutu Siswa SMA
dan SMK
680.000.000 180.000.000 0 - 0,00 0,0
23Pengelolaan dan Operasional Cabang Dinas
Wilayah VI Seluma
Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Operasional yang
dibutuhkan dan Peningkatan Mutu Siswa SMA
dan SMK
710.000.000 155.000.000 9,6 12.800.000 9,6 12.800.000 80,00 1,8
24Pengelolaan dan Operasional UPTD
Pengembangan Pendidikan Kejuruan (PPK)Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Operasional 550.000.000 125.000.000 17,10 5.000.000 17,1 5.000.000 142,50 0,9
XVIIProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana Prasarana Perkantoran yang
Dibangun/Direhab/Dipelihara13.312.500.000 3.810.000.000
1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan Operasional yang Diadakan 3.025.000.000 340.000.000 0 - 0,00 0,0
2Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah Kompenen Intalasi Listrik, Meubeler,
Peralatan Gedung Kantor, Pengadaan Komputer,
Ac Kantor yang diadakan
1.600.000.000 1.875.000.000 25 670.692.116 25 670.692.116 833,33 41,9
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 485.000.000 45.000.000 0 - 0,00 0,0
4Pemeliharaan Rutin/Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang
dipelihara967.500.000 300.000.000 25 27.500.000 25 27.500.000 208,33 2,8
5Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor yang dipelihara435.000.000 50.000.000 0 - 0,00 0,0
6 Pembangunan/Rehab kantor cabang dinasJumlah kantor Cabang Dinas yang
dibangun/rehab 6.200.000.000 600.000.000 0 - 0,00 0,0
7 Rehab Sedang/Berat Rumah Ibadah Jumlah Sarana dan prasarana yang ditingkatkan 600.000.000 600.000.000 0 - 0,00 0,0
XVIIProgram peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran
dan Pelaporan yang Disusun510.000.000 100.000.000 0 - 0,00 0,0
1Penyusunan Program Perencanaan Penganggaran
dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan yang
direncanakan, dilaporkan dan penganggaran yang
disusun
510.000.000 100.000.000 0 - 0,00 0,0
23,82 8.633.292.888 - - - - - 0 3,72 8.633.292.888 28,91 1,48
SR SR SR
10
10
3
6
12
12
1
1
12
12
12
12
29
20
12
12
12
12
12
1
1
10
10
12
12
98
13
3
6
12
12
12
12
12
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 6
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah, Jenis Layanan Administrasi
Perkantoran yang diadakan 14.752.620.099 2.791.400.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 273.350.000 15.000.000 0 4.590.000 0 1.890.000 0,00 0,69
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan
Listrik
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrk 2.970.500.000 900.000.000 4 302.869.715 4 208.387.605 6,73 7,02
3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 732.612.000 30.000.000 2 3.200.000 2 2.400.000 3,20 0,33
4Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
kendaraan dinas/Operasional
Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional dilakukan 732.612.000 150.000.000 6 27.616.600 6 20.656.600 9,21 2,82
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 921.821.259 200.000.000 5 61.680.000 5 46.740.000 8,74 5,07
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 1.263.755.700 - - - - - -
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakan 1.440.250.000 80.000.000 0 30.591.450 0 14.959.450 7,65 1,04
8 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah barang cetakan dan penggandaan yang
diadakan 480.500.000 30.000.000 0 10.500.000 0 7.000.000 7,00 1,46
9Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 375.500.000 - - - - - -
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 276.200.000 - - - - - -
11Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan diadakan 480.500.000 25.000.000 3 3.960.000 3 3.960.000 3,17 0,82
12 Penyediaan makanan dan minumanJumlah Makanan dan minuman Rapat, tamu
dan kegiatan diadakan 563.250.000 75.000.000 0 14.699.271 0 7.483.908 3,92 1,33
13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerahJumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah dilaksanakan 1.221.020.000 400.000.000 13 108.125.825 13 52.526.818 5,41 4,30
14Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah Jasa administrasi dan Teknis
Perkantoran diadakan 879.134.400 836.400.000 1 176.100.000 1 176.100.000 1,40 20,03
15 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terciptanya keamanan kantor 1.461.560.940 - - - - - -
16Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir barang
milik daerah
Penatausahaan kearsipan dan inventarisir
barang milik daerah 678.947.100 50.000.000 - - - - - -
17 Penyediaan Perawatan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang diadakan 276.200 - - - - - -
18 Penyediaan Peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga 480.500 - - - - - -
19 Pengadaan Gardu Listrik/tambah daya Jumlah Gardu listrik/tambah daya diadakan 350.000 - - - - - - -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana perkantoran
yang
diadakan/dibangun/direhab/dipelihara
7.446.630.949 67.235.000.000
20Operasional Rutin/Berkala Gedung Vaksin dan
Instalasi FarmasiJumlah Operasional Gudang Vaksin 624.000.000 - - - - - -
21 Pengadaan Meubeler (rak arsiparis),meja dan kursi Jumlah mebelelur ( rak arsiparis ) diadakan 725.000.000 - - - - - -
22Pengadaan Sarana prasarana penunjang
penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah sarana prasarana penunjang
penanggulangan krisis kesehatan diadakan 513.600.000 - - - - - -
23Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor (
Dinkes dan Bapelkes)
Jumlah Sarana dan Prasarana perkantoran
yang diadakan/dibangun/direhab/dipelihara 976.816.000 - - - - - -
24Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Dinkes
dan UPT Bapelkes
Jumlah pemeliharaan rutin / berkala Gedung
Kantor Dinkes dan UPT Bapelkes 518.933.500 - - - - - - 0
10
0
27
1
3
4
1
48
4
13
1
25
13
1
1
1
20
20
20
1
12
18
30
17
5
100
100
5
240
60
60
B. KESEHATAN
60
5
5
5
96
22500
60
60
60
60
60
20
10
1
27
5
1
16
5
1 23
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
K K
7 8 9 10 1112
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi
pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Page 7
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2
3
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
K K
7 8 9 10 1112
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi
pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
25Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Perlatan
Gedung Kantor 1.221.020.000 100.000.000 0 19.963.000 0 4.000.000 3,99 0,33
26Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan laboratorium
Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan
dan perlengkapan Laboratorium 610.510.000 - - - - - -
27Pengadaan alat kesehatan Labkesda dan akreditasi
LabkesdaJumlah Alat kesehatan Labkesda diadakan 878.250.000 50.000.000.000 - - - - - -
28 Penyediaan Bahan Laboratorium Jumlah Bahan Laboratorium diadakan 689.188.500 400.000.000 - - - - - -
29Pengadaan Bahan Bacaan Penunjang Diklat
Bapelkes
Jumlah Bahan Bacaan Penunjang Diklat
Bapelkes diadakan 689.188.500 - - - - - - -
30Pemeliharaan Rutin/berkala jaringan air minum,
listrik dan komunikasi BapelkesJumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala jaringan 124.449 - - - - - -
31 Pengadaan Rangka Baliho - - - -
32Perencanaan, Rehabilitasi, Pembangunan gedung
dan Sarana/Prasarana Bapelkes (DAK) - - - -
33Perencanaan dan Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor dinkes 500.000.000 - - - -
34 Pembangunan Gedung Kantor 16.075.000.000 - - - -
35Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung
kantor 80.000.000 0 17.415.866 0 4.000.000
36Operasional Kalibrasi Laboratorium Kesehatan
Daerah Provinsi Bengkulu 80.000.000 - - - -
37 Pengadaan kendaraan dinas - - - -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah ASN yang ditingkatkan
kapasitasnya 1.332.527.760 50.000.000
38 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah Nakes yang mengikuti pendidikan dan
Pelatihan Formal 983.531.610 - - - - - - -
39 Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu 348.100.000 - - - - - -
40Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi
Aparatur
Jumlah aparatur yang terampil dan
berkompeten 896.150 50.000.000 - - - - - -
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah dokumen
perencanaan,pengangggaran dan
pelaporan yang disusun
1.053.641.000 525.000.000
41Penyusunan Dokumen Perencanaan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuanganJumlah dokumen perencanaan, penganggaran
dan pelaporan disusun 803.060.000 100.000.000 1 17.398.500 1 1.879.000.000 3,48 233,98
42Monitoring dan evaluasi Program/Kegiatan bidang
Kesehatan
Jumlah Program/kegiatan bidang kesehatan
yang dilaksanakan Monev 581.000 - - - - - -
43 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 350.000.000 - - - -
44Penyusunan Data Standar Pelayanan Minimum
(SPM) 75.000.000 - - - -
45
Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Perencanaan
bidang kesehatanJumlah rakontek perencanaan bidang
kesehatan yang dilaksanakan 250.000.000 - - - - - -
Program Kebijakan dan manajemen
pembangunan kesehatan
Jumlah Dokumen perencanaan
pembangunan kesehatan yang disusun 5.063.878.140 7.811.283.000
46Pameran Pembangunan dan Penyelenggaraan even-
even penting bidang kesehatan
Jumlah Pameran Pembangunan dan
Penyelenggaraan even even penting bidang
kesehatan
3.896.766.000 - - - - - -
47Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan
pembangunan bidang kesehatanJumlah koordinasi bidang kesehatan 1.090.610 - - - - - - -
0
4
0
0
1
8
0
3
14
1
1
1
34
0
0
0
1
1
2
2
1
15
3
85
87
5
10
150
20
4
82
40
60
38
1
5
4
5
4
4
Page 8
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2
3
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
K K
7 8 9 10 1112
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi
pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
48 Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Jumlah Rapat Kerja Kesehatan Daerah 2.181.530 - - - - - -
49 Pelayanan Pusat Informasi Daerah Dinkes dan UPT Jumlah Informasi Publik 581.920.000 - - - - - - -
50 DAK Non Fisik BOK DAK Non Fisik BOK 581.920.000 7.761.283.000 1 737.131.323 1 490.461.323 0,38 84,28
51 Penunjang kegiatan DAK Kesehatan 50.000.000 0 4.310.000 0 4.310.000
Program Pengembangan Sistem Informasi
Kesehatan
Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang
dikembangkan (Aplikasi) 3.159.380.488 75.000.000
52Peingkatan Kapasitas Petugas Sistem Informasi
Kesehatan
Jumlah web dan DIC yang dioperasikan dan
dipelihara 1.565.000.000 - - - - - -
53Pengadaan perlengkapan Sistem Informasi
Kesehatan (SIK)
Jumlah perlengkapan Sistem Informasi
Kesehatan (SIK) yang disusun 900.000.000 - - - - - -
54Penyusunan Profil dan Buku Saku Keseahtan
Provinsi Bengkulu
Jumlah Profil kesehatan Provinsi Bengkulu
yang disusun 690.000.000 75.000.000 - - - - - -
55 Pengembangan E-Kes Jumlah Aplikasi e-kes yang dikembangkan 900.000 - - - - - - -
56Pengadaan Sistem Informasi dan Jarigan
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah Sistem Informasi dan jaringan
Penanggulangan Krisis kesehatan diadakan 3.480.488 - - - - - -
57 Integrasi Software E-Kes - - - -
Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan
Reproduksi
Angka Kematian Bayi (AKB)/1000
Kelahiran Hidup 4.726.965.800 - - - -
- - -
58Pertemuan Orientasi Fasilitator Pelaksanaan Kelas
IbuJumlah Pertemuan dilaksanakan 1.640.470.000 - - - - - - - - - -
59
Orientasi Pencegahan Penularan HIV dan Sipilis
dari Ibu kes Anak bagi tenaga kesehatan di Provinsi
Bengkulu
Jumlah Kegiatan Orientasi dilaksanakan 886.150.000 - - - - - - - - - -
60Orientasi Pelayanan KB Pasca Persalinan bagi tenga
kesehatan di Prov.BengkuluJumlah Kegiatan Orientasi dilaksanakan 1.485.250.000 - - - - - - - - - -
61
Orientasi Tenaga Kesehatan dalam rangka
pelayanan kesehatan reproduksi terpadu di
Prov.Bengkulu
Jumlah Kegiatan Orientasi dilaksanakan 714.100.000 - - - - - - - - - -
62 Bimtek dan Monev Kesehatan Ibu dan AnakJumlah Bintek Kesehatan Reproduksi
dilaksanakan 796.150 - - - - - - - - - -
63Bimtek dan Monev Terpadu Program Kesehatan
Keluarga 199.650 - - - - - -
Program Kesehatan Bayi, anak dan remajaPersentase Pelayanan Kesehatan Bayi,
anak, dan Remaja 2.765.630.000 175.000.000
64 Sosialisasi Sekolah Sehat di daerah tertinggal 554.130.000 - - - - - - -
65Orientasi Pelayanan Kesehatan Balita dan Anak Pra
Sekolah 680.750.000 - - - - - - -
66 Penilaian UKS/Sekolah sehat provinsi Bengkulu Jumlah Kegiatan Penilaian dilakukan 680.750.000 - - - - - - -
67 Lomba Balita Sehat Jumlah Lomba Balita Sehat diadakan 850.000.000 100.000.000 - - -
68 Pembinaan dan Pendampingan sekolah sehat 75.000.000 - - - -
Program Kesehatan Lanjut UsiaPersentase Pelayanan Kesehatan Lanjut
Usia 27.813.209.700 -
69Orientasi Pelayanan Kesehatan Santun Lansia Bagi
Tenaga Kesehatan Puskesmas dan RSJumlah Orientasi Yankes lansia dilaksanakan 26.228.079.700 - - - - - - - - - -
70Pengadaan Buku Pemantauan Kesehatan Pribadi
Lanjut UsiaJumlah Buku diadakan 1.125.280.000 - - - - - - - - - - 0
0
0
1
10
0
0
0
0
0
0
92%
0
0
0
0
0
0
0
10
1
1
1
1
1
0
0
5
149
230
50
10
10
128
50
15
15
102
241
241
445
50
93
1530
43
68
1
1
250
6
250
Page 9
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2
3
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
K K
7 8 9 10 1112
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi
pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
71Bimtek dan Monev Program Kesehatan Lansia RS
dan PKMJumlah Bimtek dan MOnev dilaksanakan 459.850.000 - - - - - - - - - -
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.767.000.000 3.639.999.000
72 Pengadaan Perbaikan Gizi MasyarakatPersentase ibu hamil KEK mendapat makanan
tambahan 917.000.000 - - - - - - -
73Akselerasi Intervensi 1000 Hari Pertama Kehidupan
(HPK)Jumlah Ibu Hamil ( 41.298 ) 850.000.000 - - - - - - -
74 Penguatan lintas program dan lintas sektor - - - -
75 DAK Penugasan Penanggulangan Stunting 3.639.999.000 0 15.121.300 0 15.121.300
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat 12.478.236.000 1.115.000.000
76 Upaya Peningkatan Promosi KesehatanJumlah Upaya Peningkatan Promosi
Kesehatan 6.239.118.000
- -
- -
- - -
77 Upaya Peningkatan Pemberdayaan MasyarakatJumlah Upaya Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat 6.239.118.000
-
-
-
-
-
- -
78 Publikasi Program Kesehatan melalui Media 475.000.000 - - - -
79 Pertemuan kader germas desa tingkat provinsi 640.000.000 - - - -
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular 2.806.350.000 475.000.000
80Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Langsung 2.805.450.000 150.000.000 - - - - - -
81Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular
Vektor dan Zoonotik 900.000 150.000.000 - - - - - -
82Peningkatan mutu pelayanan imunisasi dan
surveilans penyakit 175.000.000 1 13.400.000 1 -
Program Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
Menurunkan Angka Kejadian penyakit
diabetes melitus dan penyakit metabolik
dan Penyakit Diabetes Militus
7.678.086.750 150.000.000
83Monev dan Konsultasi Program PTM, Kesehatan
Jiwa dan Kesehatan Indera 1.154.100.000 - - - - - - -
84 Pelatihan Pandu PTM di FKTPJumlah Pelatihan Pandu PTM di FKTP
dilaksanakan 564.100.000 - - - - - - -
85 Workshop Pengendalian Hipertensi DM di FKTPJumlah Workshop Pengendalian Hipertensi
DM di FKTP dilaksanakan 1.490.254.910 - - - - - - -
86 Pelatihan Kader Posbindu di daerah terpencilJumlah Pelatihan Kader Posbindu
dilaksanakan 1.516.506.840 - - - - - - -
87 Deteksi Dini faktor Resiko PTM di daerah terpencilJumlah Deteksi Dini Faktor Resiko PTM
dilaksanakan 915.765.000 - - 7.400.000 - 0,81
88
Kampanye Cek Kesehatan Secara Berkala,
Enyahkan Asap Rokok, Rajin Aktifitas Fisik, Diet
Seimbang, Istirahat Cukup dan Kelola Stres
(CERDIK)
Jumlah Kampanye Cerdik dilaksanakan 1.212.400.000 - - - - - - -
89 Screening dan Konseling UBM di sekolahJumlah Screening dan Konseling UBM di
sekolah dilaksanakan 100.000.000 - - - - - - -
0
0
0
0
0
0
7
4000
10
10
100
0
2
10
0
0
1
500
0
8,3
0
0
0
350
350
200
1
35
272
309
361
10
70
71
208
20
161
21
5
191
50
Page 10
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2
3
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
K K
7 8 9 10 1112
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi
pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
90Pelayanan Kesehatan Spesialistik Kesehatan Jiwa di
Desa Tertinggal 724.960.000 - - - - - - -
91 Deteksi Dini faktor Resiko PTM, Jiwa dan Napza 150.000.000 -
92 Pelatihan petugas pemeriksa PTM - - - -
Program Pengembangan SDM Kesehatan Persentase SDM Kesehatan dikembangkan 4.742.285.950 - - - - -
- - - -
93Peningkatan Mutu Pelayanan Medik dan Sarana
KesehatanJumlah RS yang siap di akreditasi 815.610.000 - - - - - - -
94Pemetaan dan Perencanaan Tenaga Kesehatan
SeProvinsi
Jumlah Dokter, Perawat dan bidan desa yang
didata 1.831.530.000 - - - - - - -
95 Inhouse Training Labkesda Jumlah peserta Inhouse Training Labkesda 539.100.000 - - - - - -
96 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatanjumlah kapasitas pelayanan kesehatan
ditingkatkan 826.650.000 - - - - - -
97Advokasi Penempatan dan Pendistribusian tenaga
kesehatanJumlah Advokasi dilakukan 77.459.000 - - - - - -
98 Monev Pelaksanaan Kegiatan Nusantara SehatJumlah Lokasi Nusantara Sehat dilakukan
monev 171.213.000 - - - - - -
99
Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan
Kapasitas SDM Kesehatan dalam Kegiatan
Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan
Jumlah Pemberdayaan masyarakat dalam
kegiatan kesiapsiagaan krisis kesehatan 480.723.950 - - - - - -
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Alat Kesehatan yang dikalibrasi 6.422.436.400 200.000.000
100 Akreditasi Puskesmas (unit) Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi (unit) 915.765.000 - - - - - -
101 Pemantapan Mutu Internal dan Eksternal LabkesdaPersentase Pemantapan Mutu Internal
Labkesda 960.510.000 - - - - - -
102 Operasional Pelaksanaan KalibrasiPersentase Pemantapan Mutu Internal
Labkesda 592.110.000 - - - - - - -
103 Evaluasi dan pengembangan SPM bidang kesehatanJumlah RS yang sesuai standar pelayanan
minimal 3.480.488.000 - - - - - - -
104 Kajian Lingkungan Labkesda (Izin Incenerator)Jumlah Kajian Lingkungan Labkesda
dilaksanakan 100.000.000 - - - - - - -
105Penilaian Puskesmas Berprestasi dan Tenaga
Kesehatan Teladan
Persentase Pemantapan Mutu Internal
Labkesda 309.000.000 200.000.000 - - - - - -
106 Pertemuan System Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah RS diawasi Pelayanannya 64.563.400 - - - - - - -
107 Pengadaan Peralatan Pustu Kid jumlah peralatan Pustu Kid yang diadakan - - - - - - -
108 Akreditasi Labkesda - - - -
109 Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK - - - -
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 27.411.812.080 1.590.417.000
110Monitoring dan Evaluasi Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Jumlah sarana yang telah dilakukan
monitoring dan Evaluasi 1.454.540.075 50.000.000 - - - - - -
111Kegiatan pembinaan penggunaan Obat Rasional
(POR) di Sarkes
Jumlah Pembinaan Penggunaan Obat
Rasional(POR) di sarkes 828.000.000 - - - - - - -
112 Pengadaan dan Pengelolan Obat Buffer Jumlah Buffer stok Dinkes Prov 1.343.010 - - - - - - -
113 Pembinaan Pelaku Usaha IRTPJumlah Alkes dan PKRT yang telah beredar
yang memenuhi standart 696.229 - - - - - - -
114 Dak Kefarmasian Jumlah Kegiatan DAK Kefarmasian 6.896.766 1.540.417.000 0 27.755.200 0 - 0,36 -
0
0
0
1
0
0
0
0
175
10
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
10
0
10
0
382
0
0
4
5
366
1
2
3
15
14
1
10
10
10
1
1
1
351
5
260
328
50
5
50
5
1
Page 11
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2
3
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
K K
7 8 9 10 1112
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi
pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
115 Penunjang Administrasi DAK kefarmasianJumlah Penunjang Administrasi DAK
Kefarmasian 25.120.336.000 - - - - - - - 06
Page 12
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2
3
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
K K
7 8 9 10 1112
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi
pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Program Kesehatan Kerja dan Olah RagaPersentase Masyarakat yang memiliki
jaminnan kesehatan 1.710.000.000 - - - -
-
- - -
116 Pembinaan Kesehatan Kerja dan OlahragaJumlah Rapat Berkala Tim Monev JKN
tingkat Provinsi dilakukan 855.000.000 - - - - - -
117 Pengukuran Tingkat Kebugaran Calon Jemaah HajiJumlah Pelayanan kesehatan daerah terpencil,
tertinggal dan kapulauan dilakukan 855.000.000 - - - - - -
118Monev dan Bimtek Terpadu Kesling dan Kesehatan
Kerja dan Olahraga - - - -
119 Pengadaan Buku - - - -
120 Monitoring dan Evaluasi Program - - - -
Program Penyehatan Lingkungan Jumlah Desa/ Kelurahan yang
melaksanakan (STBM) (Desa) 3.423.430 50.000.000
121 Pelatihan STBM bagi Petugas Sanitarian Puskesmas Jumlah sanitarian terlatih STBM 691.150 - - - - - -
122Pemicu STBM Masyarakat Desa Nelayan dan Desa
Tertinggal
Jumlah kab/kota yang dilakukan pemicuan
STBM bagi masyarakat nelayan 1.083.150 - - - - - -
123 Monev Lingkungan SehatJumlah Monev Lingkungan Sehat
dilaksanakan 1.154.130 - - - - - -
124 Pertemuan dan Monev Kab/Kota SehatJumlah kab/kota yang teradvokasi program
kab/kota sehat 495.000 - - - - - -
125 Pembinaan kab/kota sehat - - - -
126Pembinaan pengelolaan limbah medis di fasyankes
rujukan - - - -
127Pembinaan dan Pemantauan Program Penyehatan
Lingkungan 50.000.000 - - -
128 Publikasi media luar ruangan - - - -
Program Jaminan Kesehatan NasionalPersentase Masyarakat yang memiliki
jaminnan kesehatan 3.599.740 - - - - - -
0 - - -
129Rapat Berkala Tim Monev dan Evaluasi Program
JKN Tingkat Provinsi
Jumlah Rapat Berkala Tim Monev JKN
tingkat Provinsi dilakukan 596.500 - - - - - - - - - -
130 Operasi Katarak jumlah Operasi Katarak dilakukan 3.003.240 - - - - - - - - - -
Program Upaya Kesehatan Kesehatan 8.660.787.350 12.675.000.000
131 Pelayanan Bantuan Kesehatan P3K Jumlah Bantuan Kesehatan P3K dilakukan 1.150.000 150.000.000 9 21.480.000 9 21.480.000 859,20 1.867,83
132Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan RS dan
masyarakat UKM, dan PIS PKJumlah Upaya Kesehatan Rujukan RS dibina 1.100.000 - - - - - - -
133 Operasional Penangulangan Krisis KesehatanJumlah Operasional Penanggulangan Krisis
Kesehatan 8.074.097.000 75.000.000 - 50.910.000 - - - -
134 Pengawasan Mutu Layanan RS oleh BPRSJumlah RS yang sesuai standar pelayanan
minimal 580.738.750 250.000.000 - - -
135 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 12.000.000.000 -
136Pelayanan Kesehatan daerah Terpencil, tertinggal
dan Kepulauan dan pengawasan Nusantara Sehat
Jumlah Pelayanan kesehatan daerah terpencil,
tertinggal dan kapulauan dilakukan 3.005.450 100.000.000 - - -
137Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan
Masyarakat dan PIS PK 100.000.000 -
138
Pertemuan Koordinasi Perencanaan Program DTPK
dalam rangka mendukung pelaksanaan PKB
Provinsi Bengkulu
Jumlah Petugas yang terpapar dengan
Pengembangan Program DTPK 696.150 - - - - - - -
0,58 1.668.818.050 - - - - - 0 0,33 2.967.877.004 8,55 27,68Rata-rata capaian kinerja (%)
10
0
60
0
0
40
2
3
10
0
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
550
10
14
10
1
3
1
10
3
4
30
7
10
10
Page 13
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2
3
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
K K
7 8 9 10 1112
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi
pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
SR SR SRPredikat kinerja
Page 14
B. KESEHATAN
Daerah Dinas
Kesehatan
Provinsi
Bengkulu
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
13
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
Page 15
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
13
Page 16
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
13
Page 17
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
13
Page 18
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
13
Page 19
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
13
Page 20
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
13
Page 21
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
13
Page 22
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sasaran : Penyusunan rencana anggaran, kegiatan
dan pelaporan
IProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase staf di area kritis yang
mendapatkan pelatihan 20
jam/orang/tahun
1.032.000.000 -
1 In House Training Medis dan Non MedisJumlah Petugas medis yang mendapatkan
pelatihan diluar provinsi Bengkulu300 912.000.000 0 - 0 -
2 Pendidikan dan Pelatihan Medis dan Non MedisJumlah Petugas medis yang mendapatkan
pelatihan diluar provinsi Bengkulu120 120.000.000 - 0 - 0 -
3 Pendidikan dan Pelatihan formal dan Non formalJumlah orang yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan formal dan non formal360 300.000.000 -
Sasaran : Terwujudnya RS Kelas A
IIProgram Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Pelaporan25,00 468.040.000 7,00 150.000.000
4 Penyusunan rencana anggaran, kegiatan dan pelaporanJumlah Dokumen Perencanaan dan
Pelaporan25 468.040.000 7 150.000.000 2 13.480.000 2 13.480.000 8,00 3
III Program Pengembangan Lingkungan Sehat Tingkat Penilaian Profer biru 750.000.000 2.169.073.000
5Pemeriksaan Kualitas Air, Udara, Makanan dan
Peralatan sesuai standarTingkat Penilaian Profer biru 750.000.000 hijau 2.169.073.000 - 0 - 0 -
IV Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.362.650.000 563.000.000
6 Persiapan Penilaian Akreditasi RSElemen Akreditasi yang dilakukan
penilaianparipurna 200.000.000 1 200.000.000 0 - 0 -
7 Audit Mutu jumlah dokumen mutu 5 1.162.650.000 1 363.000.000 0 - 0 -
8 Review Formularium RSUD dr M.Yunus Bengkulu Dokumen kepatuhan formularium 1 150.000.000 0 -
9Bimtek Implementasi PPS dan Review Akreditasi
Snars Edisi I RSUD dr.M.Yunus Bkl
Terselenggaranya Bimtek Implementasi
PPS Akreditasi Snars Edisi I dan jumlah
akreditasi yang dilakukan
16,1 300.000.000 0 -
VProgram Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit
Persentase sarana dan prasarana sesuai
standar RS persentase Tingkat
kehandalan Sarana
- 2.200.000.000 - - - - - 0 -
10 Pembangunan TPSJumlah Pembangunan TPS yang tersedia
di RS 1 500.000.000 0 - 0 -
11 Perencanaan DED Gedung OK-ICU baruJumlah Dokumen perencanaan OK-ICU
baru 1 700.000.000 0 - 0 -
K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan
Untuk
Mencapai
Sasaran I II III IV
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capai
an
Kinerja dan
Realisasi Angg
aran
Page 23
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan
Untuk
Mencapai
Sasaran I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capai
an
Kinerja dan
Realisasi Angg
aran
12 Pengadaan Kendaraan Operasional khusus di RS Jumlah kendaraan Operasional khusus di
RS yang tersedia 4 200.000.000 0 - 0 -
13 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Rumah Sakit
Jumlah Gedung yang direhab sedang/berat
pengecetan gedung kantor,pagar dan
pemasangan keramik di RS
3 800.000.000 0 - 0 -
14Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Rumah Sakit
Jumlah roolpack rekam medis,Jumlah
perlengkapan komputer dan server dan
jumlah CCTV,jaringan,iphone di lingk RS
1,1,3 2.000.000.000 0 -
Sasaran :Terwujudnya Pelayanan Yang
mengedepankan mutuu dan keselamatan
VI Program Peningkatan Mutu Pelayanan kesehatan Kepatuhan terhadap clinical pathway 769.545.089.329 117.100.977.000
15Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
BLUDLaporan Keuangan BLUD 6 742.325.231.929 1 112.000.000.000 3 42.031.477.191,7 3 42.031.477.192 50 6
16 Tambahan Penghasilan dokter spesialis jumlah dokter spesialis dan subspesialis 35 4.169.857.400 12 700.977.000 3 225.320.000,0 3 225.320.000 9 5
17 Pengadaan Obat-Obatan dan BHPPersentase kepatuhan penggunaan
formularium100 22.300.000.000 75 4.000.000.000 0 - - -
18Pelayanan Kesehatan dan Rujuakn untuk Masyarakat
Tidak mampuJumlah Pasien terlantar yang dibiayai 36 750.000.000 12 400.000.000 3 172.778.985,0 3 172.778.985 8 23
19 Audit Clinical Pathway Kepatuhan pelaksanaan clinical pathway 5 200.000.000 0 -
20 Gugus Kendali Obat Dokumen gugus kendali obat 1 100.000.000 0 -
Sasaran :Terwujudnya Pelayanan Pendidikan dan
Penelitian yang terintegrasi
VIIProgram Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Publikasi Nasional dan
Internasional1.750.000.000 200.000.000
21Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan
Paramedis'
Jumlah dokter yang mendapatkan
pelatihan alih teknologi kedokteran72 1.150.000.000 12 200.000.000 0 - 0 -
Sasaran : Terwujudnya RS Kelas A
VIIIProgram Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/RS Jiwa/RTS Paru-paru/Rs Mata
persentase sarana dan prasarana
standar RS kelas A4.850.000.000 2.169.973.000
22Pemeriksaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah
sakit
persentase sarana dan prasarana standar
RS kelas A90 4.850.000.000 12 2.169.973.000 8.240.000,0 0 8.240.000 0 0
IX Program Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)persentase sarana dan prasarana
standar RS kelas A147.681.686.730 12,00 22.208.194.000
23 Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Jumlah Kegiatan DAK 5 147.681.686.730 1 22.208.194.000 16.312.679 0 16.312.679 0 0
X Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah jenis Layanan Administrasi
Perkantoran yang diadakan41,00 750.000.000 12 100.000.000
24 Publikasi dan Dokumentasi jumlah Publikasi dan Dokumentasi 41 712.520.000 12 100.000.000 36.000.000,0 0 36.000.000 0 5
2,75 42.503.608.856 - - - 0,61 - 3,12 1,69
SR SR SR SR
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 24
RSUD Dr. M.
Yunus Bengkulu
Provinsi Bengkulu
13
Perangkat Daerah
Penanggung
Jawab
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
Page 25
13
Perangkat Daerah
Penanggung
Jawab
Page 26
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
'persentase terpenuhinya akreditasi
paripurna SNARS I
Nilai survei kepuasan masyarakat
IProgram Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Persentase instrumen yang memenuhi
standar Akreditasi 400.000.000 300.000.000 0 0,00
1 - Survey Akreditasi Jumlah instrumen yang memenuhi standar
Akreditasi 300.000.000 300.000.000 0 0 0,00
IIProgram Peningkatan Sarana dan
Prasarana RSKJ
Persentase sarana dan prasarana RS
yang memenuhi standar type RS14.136.224.000 9.800.000.000
1 Pengadaan alat-alat kesehatan RS jumlah unit alkes 8.336.224.000
4.000.000.000 10% 0 0,00
2Rehabilitasi gedung Rawat Jalan (poiklinik
RS) Jumlah gedung yang dibangun/ di rehab
1.783.223.043 1.621.111.857 10% 10% 0,00
IIIProgram Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan
Prosentase capaian kinerja mutu
pelayanan dan manfaat45.200.000.000 15.100.000.000
1Peningkatan Pelayanan dan Pendukung
Pelayanan BLUD
Terlaksananya mutu pelayanan dan
pendukung pelayanan BLUD45.000.000.000 15.000.000.000 3 bulan 2.111.148.994 3Bulam 2.111.148.994 30% 4,69
2 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Publikasi dan Dokumentasi 200.000.000 100.000.000 3 bulan 30% 0,00
IV Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase SDM kesehatan yang
memenuhi standar type RS10.750.000.000 300.000.000
1Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan kesehatan pasien terlantarJumlah pasien terlantar yang dapat dilayani 3.250.000.000 1.000.000.000 25% 25% 25%
2
Penyediaan Biaya operasional dan
pemeliharaan kesehatan Penghuni Rymah
Damping Bahagia (Rudaba)
Jumlah Penghuni RUDABA yang dapat di
layani464.750.000 422.500.000 3 bulan 3 bulan 30% 0,00
3
Penyediaan Tunjamgam Kelangkaan
profesi bagi dokter spesialis ASN, honorer
jasa dr spesialis dan tenaga kesehatan
lainnya non ASN (MOU)
Jumlah SDM kesehatan yang memenuhi
standar type RS7.500.000.000 2.000.000.000 18% 169.200.000 13 orang 169.200.000 0,30% 2,26
0,13 2.280.348.994 0,18 2.280.348.994 0,23 0,87
SR SR SR SR
1 tahun
100%
70%
12 bulan
13
1 Tahun
70%
1 paket
95%
12 bulan
2 paket
1 paket
80%
12 bulan
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Sasaran: Pelayanan yang bermutu
berfokus pada keselamatan pasien dan
kepuasan pelanggan
100%
80%
100%
1347
instrumen
100%
12 Bulan
43 orang
80%
78%
80%
90%
16 unit
Mempertahankan
akreditasi RS tk
PARIPURNA dengan
melakukan
penambahan dr
spesialis,peningkatan
pengetahuan SDM,
rehab / pembangunan
gedung serta
penambahan ALKES
yg menunjang
PENINGKATAN
MUTU Pd pelayanan
pasien ,
100%
K K
7 8 9 10 1112
6
1078 instrumen
1 23
4 5
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
Page 27
RSKJ
SOEPRAPTO
PROVINSI
BENGKULU
13
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 28
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
a. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD Nilai Evaluasi SAKIP DPUTR A 16.206.599 BB 5.902.616
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Jumlah Jenis Layanan administrasi
Perkantoran Yang Dilaksanakan
12 10.405.573 12 4.777.433
1 Penyedia jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat yang dikeluarkan
(Lembar)
640 38.220 240 13.120
2 Penyedia Jasa Komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Jangka waktu terlaksananya jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
(Bulan)
36 1.164.152 12 402.773 3 54.806,088 - - - - - - 3 54.806 8,33 4,71
3 Penyedia Jasa administrasi keuangan Jangka Waktu terlaksananya jasa
administrasi keuangan (Bulan)
36 2.335.140 12 851.140 3 183.720 - - - - - - 3 183.720 8,33 7,87
4 Penyedia jasa kebersihan kantor Jumlah bidang yang mendapatkan
kebersihan kantor (Bidang)
24 16.000 - - - - - - - - - - - - - -
5 Penyedia alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
(Jenis)
150 300.000 50 100.000 - - - - - - - - - - - -
6 Penyedia Barang cetak dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan
(Jenis)
10 280.000 10 25.000 - - - - - - - - - - - -
7 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis)
10 30.000 - - - - - - - - - - - - - -
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan (Jenis)
60 147.250 20 53.000 - - - - - - - - - - - -
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Jumlah Orang/Kali yang melaksanakan
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi
(OK)
140 1.300.000 50 400.000 - 76.344,320 - - - - - - - 76.344 - 5,87
10 Penyedia jasa administrasi dan teknis
perkantoran
Jangka Waktu terlaksananya jasa
administrasi dan teknis perkantoran
(Bulan)
0 3.138.960 12 2.198.000 3 282.000 - - - - - - 3 282.000 - 0,09
11 Penatausahaan kearsipan dan inventarisir
barang milik daerah
Jumlah Kegiatan untuk Penatausahaan
kearsipan (Kegiatan)
3 350.000 - - - - - - - - - - - - - -
12 Penyedia jasa kantor Jumlah Kegiatan untuk jasa kantor
(Kegiatan)
3 335.851 - - - - - - - - - - - - - -
13 Pengadaan Pakaian Hari - Hari Tertentu Jumlah Pakaian hari - Hari Tertentu yang
diadakan (Kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
14 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Pakaian hari - Hari Tertentu yang
diadakan (Kegiatan)
24 140.000 12 70.000 3 - - - - - - - 3 - 12,50 -
15 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Publikasi dan pameran yang
dilaksanakan
6 400.000 3 200.000 - - - - - - - - - - - -
16 Penatausahaan Kearsipan Jumlah Kegiatan Penatausahaan Kearsipan
yang dilaksanakan
2 130.000 1 50.000 - - - - - - - - - - - -
17 Penatausahaan Aset Jumlah kegiatan Penatausahaan Aset yang
dilaksanakan
2 300.000 1 414.400 - - - - - - - - - - - -
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana
yang dibangun/dipelihara/direhab
- 3.566.026 3 375.000
1 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan gedung kantor yang
diadakan (Unit)
80 700.000 15 100.000 - - - - - - - - - - - -
Mempercepat Proses Nihil,
Segera Menyelesaikan DPPA
Pergeseran, Mempercepat
Serapan Anggaran sesuai dengan
rencana alur Kas pada setiap
kegiatan, dan Meningkatkan
kualitas SDM dengan
pemerataan ASN di Sekretariat
C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Page 29
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Persentase Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional (Persen)
81 1.066.026 80 225.000 - - - - - - - - - - - -
3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor(Persen)
80 250.000 30 50.000 - - - - - - - - - - - -
4 Pengelolaan Sistem Informasi Bidang PU
dan Penataan Ruang
Jumlah Website yang digunakan untuk
informasi bidang pu dan penataan ruang
(Web)
3 150.000 - - - - - - - - - - - - - -
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
yang diadakan (Unit)
0 1.300.000 - - - - - - - - - - - - -
6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang
dpelihara/direhab (Unit)
1 100.000 - - - - - - - - - - - - - -
IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Jumlah ASN yang ditingkat
kapasitasnya (Orang)30 450.000 20.000
1 Bimbingan Teknis Bidang Ke PU anJumlah SDM yang mengikuti Bimtek
Bidang Ke PU an (Orang)30 150.000 0 - - - - - - - - - - - - -
2Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non
Formal
Jumlah ASN yang mengikutipendidikan
dan pelatihan formal30 300.000 3 20.000 - - - - - - - - - - - -
IV Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan Pelaporan yang
disusun
0 1.785.000 8 730.183
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
Jumlah laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dokumen)
2 20.000 - - - - - - - - - - - - - -
2 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
Jumlah Laporan prognosis realisasi
anggaran (Dokumen)
1 10.000 - - - - - - - - - - - - - -
3 Penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA
SKPD
Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA,
DPA, dan TEPRA SKPD (Dokumen)
5 175.000 - - - - - - - - - - - - - -
4 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Jumlah Koordinasi Perencanaan yang
direncanakan
0 1.330.000 15 555.183 - - - - - - - - - - -
5 Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang disusun
0 250.000 8 175.000 - - - - - - - - - - -
b Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan Persentase jalan Propinsi dalam kondisi
baik/sedang (%)
66,29 1.181.225.304 68,22 263.920.846
Persentase Jaringan Jalan Provinsi
Dalam Kondisi Baik dan Sedang (%)
70,14 68,22
Persentase Jaringan Jalan Provinsi
Dalam Kondisi Rusak Ringan dan
Rusak Berat (%)
29,86 31,78
1 Pembangunan/Peningkatan Jalan Batik Nau -
Lubuk Banyau
Panjang Jalan Batik Nau - Lubuk Banyau
yang dibangun (Km)
8 34.525.000 - - - - - - - - - - - - - -
2 Pembangunan/Peningkatan Jalan Batik Nau -
Lubuk Banyau (DAK)
Panjang Jalan Batik Nau - Lubuk Banyau
yang dibangun (Km)/DAK
- - 8,70 27.825.477 - - - - - - - - - -
3 Pembangunan Jalan Kerkap - Lubuk Durian Panjang Jalan Kerkap - Lubuk Durian
yang dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
4 Pembangunan Jembatan Air Padang Panjang Jembatan Air Padang yang
dibangun (m)
- - - - - - - - - - - - - -
5 Pembangunan Jalan Sp Gunung Selan - Unit
III Kuro Tidur
Panjang Jalan Sp Gunung Selan - Unit III
Kuro Tidur yang dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
Mempercepat Serapan Anggaran
sesuai rencana alur KAS pada
setiap kegiatan, Mempercepat
Administrasi Lelang agar Paket -
Paket segera bisa di lelang
UKPBJ, dan Meningkatkan
kualitas SDM dengan
pemerataan ASN di Bidang
I Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
976.205.561 233.756.556
Page 30
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
6 Pembangunan Jalan Lubuk Banyau - Desa
Air Solok
Panjang Jalan Lubuk Banyau - Desa Air
Solok yang dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
7 Pembangunan Jalan Sp. Air Muring - Suka
Baru
Panjang Jalan Sp. Air Muring - Suka Baru
yang dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
8 Peningkatan Jalan Air Muring -
Sukamakmur
Panjang Jalan Air Muring - Sukamakmur
Air Muring yang dibangun (Km)
12 36.000.000 - - - - -
9 Pembangunan Jalan Kurawan - Pinju
Layang - Padang Lebar (DAK)
Panjang Jalan Kurawan - Pinju Layang -
Padang Lebar yang dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
10 Pembangunan/ Peningkatan Jalan Padang
Serai - Pasar Ngalam
Panjang Jalan Padang Serai - Pasar
Ngalam yang dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
11 Pembangunan/Peningkatan Jalan Durian
Bubur Pasar Talo
Panjang Jalan Durian Bubur - Pasar Talo
yang dibangun (Km)
7 20.140.000 - - - - - - - - - - - - - -
12 Pembangunan Jalan Suka Raja - Padang
Capo - Bts. Sumsel
Panjang Jalan Suka Raja - Padang Capo -
Bts. Sumsel yang dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
13 Pembangunan/Peningkatan Jalan Sendawar -
Maras
Panjang Jalan Sendawar - Maras yang
dibangun (Km)
7 20.850.000 2,00 6.000.000 - - - - - - - - - - - -
14 Pembangunan Jalan PUT-Kota Padang-
Derati - Tanjung Ening
Panjang Jalan PUT-Kota Padang-Derati -
Tanjung Ening yang ditingkatkan (Km)
2 6.887.000 - - - - - - - - - - - - - -
15 Pembangunan Jalan Palak Curup - Karang
Baru
Panjang Jalan Palak Curup - Karang Baru
yang dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
16 Peningkatan Jalan Tj. Iman-Muara Sahung -
Air Tembok (Batas Sumsel)
Panjang Jalan Tj. Iman-Muara Sahung -
Air Tembok (Batas Sumsel) yang
ditingkatkan (km)
- - - - - - - - - - - -
17 Pembangunan Jalan Mukomuko - Dusun
Gedang - Sp. Yamaja (Pondok Kopi)
Panjang Jalan Mukomuko - Dusun
Gedang - Sp. Yamaja (Pondok Kopi) yang
dibangun (km)
15 30.080.000 - - - - - - - - - - - - - -
18 Pembangunan Jalan Penarik Lubuk Pinang Panjang Jalan Penarik Lubuk Pinang yang
dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
19 Pembangunan Jalan Lubuk Gedang-SPVI
(Ag.Jaya-SP3 Slagan Jaya)
Panjang Jalan Lubuk Gedang-SPVI
(Ag.Jaya-SP3 Slagan Jaya) yang dibangun
(Km)
- - - - - - - - - - - - - -
20 Pembangunan Jalan Tanah Rekah-Sp IV
Teras Terunjam
Panjang Jalan Tanah Rekah-Sp IV Teras
Terunjam yang dibangun (km)
- - 2 5.000.000 - - - - - - - - - -
21 Pembangunan Jalan Tebak Monok -
Sp.Waim - Embong Ijuk
Panjang Jalan Tebak Monok - Sp.Waim -
Embong Ijuk yang dibangun (km)
- - - - - - - - - - - - - -
22 Pembangunan Jalan Curup - Tes Panjang Jalan Curup - Tes yang dibangun
(km)
- - - - - - - - - - - - - -
23 Pembangunan Jalan Tambang Sawah-
Ketenong
Panjang Jalan Tambang Sawah-Ketenong
yang dibangun (km)
- - - - - - - - - - - - - -
24 Pembangunan Jalan Lubuk Durian - Lubuk
Sini
Panjang Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini
yang dibangun (km)
- - - - - - - - - - - - - -
25 Pembangunan Jalan Permu - Bengko Panjang Jalan Permu - Bengko yang
dibangun (Km)
- 11.000.000 - - - - - - - - - - - -
26 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan
dan Jembatan Provinsi Bengkulu (P2T.Prov)
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan
Provinsi Bengkulu/ P2T.Prov (Dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
27 Pemograman, Pengendalian, dan Pelaporan
(Evaluasi dan Monitoring)
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Pengawasan dan Pelaporan yang dibuat
(dokumen)
18.096.781 - - - - - - - - - -
28 Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan
Jalan dan Jembatan
Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan
Jembatan (Dokumen
20 18.000.000 6 690.450 - - - - - - - - - -
Page 31
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
29 Pengawasan Pembangunan dan Peningkatan
jalan dan Jembatan
Jumlah Dokumen Pengawasan
Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan
Jembatan
20 14.500.000 19 4.275.469 - - - - - - - - - -
30 Survey monitoring dan pelaporan bidang
bina marga
Jumlah Dokumen/Laporan Survey Bidang
Bina Marga
2 5.000.000 2,10 2.063.261 - - - - - - - - - -
31 Pembangunan/ Peningkatan Jalan Ketahun -
Giri Mulya
Jumlah Jalan Ketahun - Giri Mulya yang
dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - -
32 Pembangunan/ Peningkatan Jalan Derati -
Tanjung Ening
Panjang Jalan Derati - Tanjung Ening
yang dibangun/ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
33 Pembangunan / Peningkatan Jalan Letjen.
Suprapto Kec. Curup Tengah
Panjang Jalan Letjen. Suprapto Kec.
Curup Tengah dibangun/ditingkatkan
(Km)
- - - - - - - - - - - - - -
34 Pembangunan/ Peningkatan Jalan
Argamakmur - Sp. IV (Pak Jenggot)
Panjang Jalan Argamakmur - Sp. IV (Pak
Jenggot)(Km)
- - - - - - - - - - - - - -
35 Pembangunan Jalan Sp. Kedurang - KB
Agung - Batu Ampar
Panjang Jalan Sp. Kedurang - KB Agung -
Batu Ampar (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
36 Peningkatan Jalan Pasar Ngalam - Pasar
Talo
Panjang Jalan Pasar Ngalam - Pasar Talo
yang dibangun (Km)
- - 1,00 3.400.000 - - - - - - - - - -
37 Peningkatan Jalan Atas Tebing Muara
Aman
Panjang Jalan Atas Tebing - Muara Aman
yang ditingkatkan (Km)
500 3.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
38 Peningkatan Jalan Beringin Tiga - Bengko Panjang Jalan Beringin Tiga - Bengko
(Km)
- - - - - - - - - - - - - -
39 Peningkatan Ruas Jalan Di Kabupaten/Kota Peningkatan Ruas Jalan Di
Kabupaten/Kota (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
40 Peningkatan Jalan Batanghari Panjang Jalan Batanghari (Km) - - - - - - - - - - - - - -
41 Peningkatan Jalan Permu - Bengko Panjang Jalan Permu - Bengko - yang
ditingkatkan
4 9.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
42 Peningkatan Jalan Permu - Bengko -
Beringin III/DAK
Panjang Jalan Permu - Bengko - Beringin
III (Km) yang ditingkatkan/DAK
- - 1 3.215.665 - - -
43 Pembangunan Jalan Beringin Tiga - Bengko Panjang Jalan Beringin Tiga - Bengko
(Km)
- - 2 5.000.000 - - -
44 Pembangunan Jalan Simpang Kayu Kunyit -
Keban Agung - Palak Bengkerung
Panjang Jalan Simpang Kayu Kunyit -
Keban Agung - Palak Bengkerung (Km)
15 30.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
45 Pembangunan Jaringan Jalan Enggano Panjang Jaringan Jalan Enggano (Km) - - - - - - - - - - - - - -
46 Pembangunan Drainase/Pelapis Tebing jalan
Klutum - Sp. Pino
Panjang Talud jalan Klutum - Sp. Pino
(Km)
100 210.000 - - - - - - - - - - - - - -
47 Peningkatan jalan Kurawan - Pinju Layang -
padang Lebar
Panjang jalan Kurawan - Pinju Layang -
padang Lebar (Km)
1,5 4.451.765 - - - - - - - - - - - - - -
48 Peningkatan Jalan Sp. III Padang Guci - Air
Kering - Padang leban
Panjang Jalan Sp. III Padang Guci - Air
Kering - Padang leban (Km)
3 9.704.696 - - - - - - - - - - - - - -
49 Peningkatan Jalan Hibrida Panjang Jalan Hibrida (Km) - - - - - - - - - - - - - -
50 Peningkatan Jalan Gerak Alam Manna Panjang Jalan Gerak Alam Manna yang
ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
51 Peningkatan Jalan PUT - Kota Padang -
Derati Tanjung Ening
Panjang Jalan PUT - Kota Padang (Km) 6 18.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
52 Peningkatan Jalan Argamakmur - desa kali Panjang Jalan Argamakmur - desa kali
(Km)
500 1.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
53 Pembangunan Jembatan Provinsi Panjang Jembatan Provinsi (Jembatan) - - - - - - - - - - - - - -
54 Peningkatan jalan Wisata Pantai Panjang Panjang jalan Wisata Pantai Panjang (Km) 3 15.295.000 - - - - - - - - - - - - - -
55 Peningkatan Jalan Tanah Rekah - Sp. IV
Teras Terunjam
Panjang Jalan Tanah Rekah - Sp. IV Teras
Terunjam (Km)
2 6.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
56 Peningkatan Jalan Tugu Hiu - Sp. Kroya Panjang Jalan Tugu Hiu - Sp. Kroya (Km) 4 10.000.000 1,50 5.000.000 - - - - - - - - - - - -
Page 32
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
57 Peningkatan jalan Datar Lebar - Mentiring Panjang jalan Datar Lebar - Mentiring
(Km)
6 33.850.000 2,00 6.000.000 - - - - - - - - - - - -
58 Peningkatan Jalan Tes - Muara Aman Panjang Jalan Tes - Muara Aman (Km) 4 11.650.000 - - - - - - - - - - - - - -
59 Peningkatan Jalan Lais - Argamakmur Panjang Jalan Lais - Argamakmur (Km) 3 7.251.000 - - - - - - - - - - - - - -
60 Peningkatan Jalan Dalam Kota
Argamakmur CS
Panjang Jalan Dalam Kota Argamakmur
CS (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
61 Peningkatan Jalan Dalam Kota CS Panjang Jalan Dalam Kota CS yang
ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
62 Pembangunan Jembatan Gantung Simpang
Empat Air Luas
Jumlah Jembatan Gantung Simpang
Empat Air Luas yang dibangun (Unit)
- - - - - - - - - - - - - -
63 Peningkatan Jalan Derati - Tj. Ening - - - - - - - - - - - - - -
64 Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk
Sini (Lubuk Sini - Sp. Kelindang)
Panjang Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini
(Lubuk Sini - Sp. Kelindang) (Km)
11 31.960.000 2,50 7.000.000 - - - - - - - - - - - -
65 Ruas Jalan Tanjung Iman (Kaur) - Muara
Dua (OKU Selatan) - Martapura (OKU
Timur)
Ruas Jalan Tanjung Iman (Kaur) - Muara
Dua (OKU Selatan) - Martapura (OKU
Timur) (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
66 Ruas Jalan Sukaraja - Padang Capo
(Seluma) - Air Kelinsar (Empat lawang)
Ruas Jalan Sukaraja - Padang Capo
(Seluma) - Air Kelinsar (Empat
lawang)(Km)
1 4.375.031 - - - - - - - - - - - - - -
67 Pembangunan Jalan Sidomukti Tanah
Tinggi Sukarami Kec. Padang Jaya
Panjang Jalan Sidomukti Tanah Tinggi
Sukarami Kec. Padang Jaya yang
dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
68 Pembangunan Jalan Argamakmur Desa kali Panjang Jalan Argamakmur Desa kali
yang dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
69 Pembangunan/ Peningkatan Jalan Klindang -
Susup
Panjang Jalan Klindang - Susup yang
dibangun/ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - -
70 Perbaikan Jalan Desa Talang Bunut Kab.
Lebong
Panjang Jalan Desa Talang Bunut Kab.
Lebong yang diperbaiki (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
71 Perbaikan Jalan Tabiak Dipoa Panjang Jalan Tabiak Dipoa yang di
perbaiki (km)
- - - - - - - - - - - - - -
72 Pembangunan Box Culvert Desa Jeranglah
Tinggi Ruas Jalan Sp. Kayu Kunyit Palak
Bengkerung
Panjang Box Culvert Desa Jeranglah
Tinggi Ruas Jalan Sp. Kayu Kunyit Palak
Bengkerung yang dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
73 Pembangunan/Peningkatan Jalan Klutum -
Sp. Pino
Panjang Jalan Klutum - Sp. Pino yang
dibangun/ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - -
74 Pembebasan Lahan Sp. Skip Pembebasan Lahan Sp. Skip (Lokasi) 1 3.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
75 Pembangunan/Peningkatan Jalan Irian Panjang Jalan Irian yang
dibangun/ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
76 Pembangunan/Peningkatan Jalan Danau
(Simpang Kompi Pintu Air DDTS)
Panjang Jalan Danau (Simpang Kompi
Pintu Air DDTS) yang
dibangun/ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
77 Pembangunan/Peningkatan Jalan
Kalimantan
Panjang Jalan Kalimantan yang
dibangun/ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
78 Pembangunan Jalan dan Jembatan Enggano
(DAK)
Panjang Jalan dan Jembatan Enggano
yang dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
79 Pembangunan/Peningkatan jalan Giri Mulya
- Atas Tebing
Panjang jalan Giri Mulya - Atas Tebing
yang dibangun/ditingkatkan (Km)
0,5 3.000.000 - - - - - - - - - - - -
80 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kerkap -
Giri Mulya
Panjang Jalan Kerkap - Giri Mulya yang
dibangun/ditingkatkan (Km)
3,5 8.200.000 - - - - - - - - - - - - - -
81 Pembangunan Plat Beton Pematang Balam
Hulu palik
Panjang Plat Beton Pematang Balam Hulu
palik yang dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
82 Pembangunan/Peningkatan Jalan Curup -
Air Dingin
Panjang Jalan Curup - Air Dingin yang
dibangun/ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
Page 33
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
83 Pembangunan/Peningkatan Jalan Batik Nau-
Lubuk Banyau+Box Culvert
Panjang Jalan Batik Nau-Lubuk
Banyau+Box Culvert yang
dibangun/ditingkatkan (Unit)
- - - - - - - - - - - - - -
84 Pembangunan/Peningkatan Jalan Gunung
Selan - lais
Panjang Jalan Gunung Selan - lais yang
dibangun/ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
85 Peningkatan Jalan PUT Kota Padang -
Lubuk Belimbing - SBI
Panjang Jalan PUT Kota Padang - Lubuk
Belimbing - SBI yang ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
86 Bayar Utang Pembangunan/Peningkatan
Jalan Palak Curup - Karang Baru
Bayar Utang Pembangunan/Peningkatan
Jalan Palak Curup - Karang Baru
- - - - - - - - - - - - - -
87 Bayar Utang Pembangunan Jalan Derati -
Tanjung Ening
Bayar Utang Pembangunan Jalan Derati -
Tanjung Ening
- - - - - - - - - - - - - -
88 Relokasi dan Peningkatan Jalan Tanjung
Iman-Muara Sahung-Air Tembok (Batas
Sumsel)
Panjang Jalan Tanjung Iman-Muara
Sahung-Air Tembok (Batas Sumsel) yang
direlokasi dan ditingkatkan (Km)
9 27.300.000 - - - - - - - - - - - -
89 Pembangunan Talud Jalan Klutum-Sp. Pino Panjang Talud Jalan Klutum-Sp. Pino
yang dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
90 Pembangunan Talud Ruas Jalan Permu -
Bengko
Panjang Talud Ruas Jalan Permu - Bengko
yang dibangun
- - - - - - - - - - - - - -
91 Peningkatan Jalan Pasar Bawah-Manggul Panjang Jalan Pasar Bawah-Manggul yang
ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
92 Peningkatan Jalan Ketahun-Giri Mulya Panjang Jalan Ketahun-Giri Mulya yang
ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
93 Peningkatan Jalan Lubuk Gedang-Sp VI
(Ag. Jaya-SP3 Slagan Jaya)
Panjang Jalan Lubuk Gedang-Sp VI (Ag.
Jaya-SP3 Slagan Jaya) yang ditingkatkan
(Km)
6 12.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
94 Peningkatan Jalan Penarik-Lubuk Pinang Panjang Jalan Penarik-Lubuk Pinang yang
ditingkatkan (km)
1 2.941.700 - - - - - - - - - - - - - -
95 Pembangunan Drainase dan Pelapis tebing
Jln. Tes-Muara Aman
Panjang Drainase dan Pelapis tebing Jln.
Tes-Muara Aman yang dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
96 Peningkatan Jalan Palak Curup-Sp. III
Karang Baru
Panjang Jalan Palak Curup-Sp. III Karang
Baru yang ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
97 Peningkatan Jalan Tebat Monok-Sp. Waim-
embong Ijuk
Panjang Jalan Tebat Monok-Sp. Waim-
embong Ijuk yang ditingkatkan (Km)
9 26.465.000 - - - - - - - - - - - - - -
98 Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing
Jln. Kepahiang-Bts. Sumsel (Desa Kampung
Bogor)
Panjang Drainase dan Pelapis Tebing Jln.
Kepahiang-Bts. Sumsel (Desa Kampung
Bogor) yang dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
99 Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing
Desa Permu Bawah
Panjang Drainase dan Pelapis Tebing Desa
Permu Bawah yang dibangun (m)
- - - - - - - - - - - - - -
100 Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing
Desa Penanjung Panjang
Panjang Drainase dan Pelapis Tebing Desa
Penanjung Panjang yang dibangun (m)
- - - - - - - - - - - - - -
101 Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing
Permu-Bengko
Panjang Drainase dan Pelapis Tebing
Permu-Bengko yang dibangun (m)
- - - - - - - - - - - -
102 Peningkatan Jalan Letnan Jahidin Panjang Jalan Letnan Jahidin yang
ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
103 Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik-
Lubuk Durian
Panjang Jalan Tanjung Agung Palik-
Lubuk Durian ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
104 Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase
Jalan Lubuk Durian-Argamakmur
(Kemumu)
Panjang Pelapis Tebing dan Drainase
Jalan Lubuk Durian-Argamakmur
(Kemumu) yang dibangun (m)
- - - - - - - - - - - - - -
105 Peningkatan Jalan Sukarami-Tj. Harapan-
Unit I Marga Sakti Kec. Air Padang
Panjang Jalan Sukarami-Tj. Harapan-Unit
I Marga Sakti Kec. Air Padang yang
ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
Page 34
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
106 Pembangunan Dinding Penahan Longsor di
Desa Talang Ratu Kab.Lebong
Panjang Dinding Penahan Longsor di
Desa Talang Ratu Kab.Lebong yang
dibangun (m)
- - - - - - - - - - - - - -
107 Pembangunan Jalan A. Yani Adam Malik Panjang Jalan A. Yani Adam malik yang
dibangun
15 52.000.000 - - - - -
108 Pembangunan Trotoar Jalan Zainal Abidin
Muara Aman (Ruas Jalan Tes-Muara Aman)
Panjang Trotoar Jalan Zainal Abidin
Muara Aman (Ruas Jalan Tes-Muara
Aman) yang dibangun (m)
- - - - - - - - - - - - - -
109 Pembangunan/Peningkatan Jalan Air Lang-
Desa Apur (Air Ruso)
Panjang Jalan Air Lang-Desa Apur (Air
Ruso) yang dibangun (Km)
6 16.000.000 - - - - - - - - - - - -
110 Peningkatan/Pembangunan Jalan Kepahiang-
Kabawetan (Desa Kampung Bogor)
Panjang Jalan Kepahiang-Kabawetan
(Desa Kampung Bogor) yang
ditingkatkan/dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
111 Peningkatan jalan Gunung Selan - Unit IV
Desa Padang Jaya
Peningkatan jalan Gunung Selan - Unit IV
Desa Padang Jaya (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
112 Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing
Susup-Tj. Alam-Ujang Mas (Desa Cugung
Lalang)
Panjang Drainase dan Pelapis Tebing
Susup-Tj. Alam-Ujang Mas (Desa Cugung
Lalang) yang dibangun (m)
- - - - - - - - - - - - - -
113 Pembangunan Talud Ruas Jalan Tanjung
Iman - Muara Sahung -Air Tembok (Batas
Sumsel)
Pembangunan Talud Ruas Jalan Tanjung
Iman - Muara Sahung -Air Tembok (Batas
Sumsel)
- - - - - - - - - - - - - -
114 Pembangunan Box Culvert Jalan Lubuk
Durian - Argamakmur
Pembangunan Box Culvert Jalan Lubuk
Durian - Argamakmur
- - - - - - - - - - - - - -
115 Pembayaran Hutang
Pembangunan/Peningktan Jalan Klutum -
Simpang Pinio
Pembayaran Hutang
Pembangunan/Peningktan Jalan Klutum -
Simpang Pinio
- - - - - - - - - - - - - -
116 Pembayaran Hutang
Pembangunan/Peningktan Jalan Sp.
Kedurang - Keban Agung - Batu Ampar
Pembayaran Hutang
Pembangunan/Peningktan Jalan Sp.
Kedurang - Keban Agung - Batu Ampar
- - - - - - - - - - - - - -
117 Pembayaran Hutang
Pembangunan/Peningkatan Batik Nau-
Lubuk Banyau +Box Culvert
Pembayaran Hutang
Pembangunan/Peningkatan Batik Nau-
Lubuk Banyau +Box Culvert
- - - - - - - - - - - - - -
118 Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan
Argamakmur - Desa Kali
Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan
Argamakmur - Desa Kali
- - - - - - - - - - - - - -
119 Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan
dan Jembatan Enggano
Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan
dan Jembatan Enggano
- - - - - - - - - - - - - -
120 Pembayaran Hutang
Pembangunan/Peningkatan Jalan Permu -
Bengko
Pembayaran Hutang
Pembangunan/Peningkatan Jalan Permu -
Bengko
- - - - - - - - - - - - - -
121 Pembayaran Hutang
Pembangunan/Peningkatan Jalan Ketrkap -
Giri Mulya
Pembayaran Hutang
Pembangunan/Peningkatan Jalan Ketrkap -
Giri Mulya
- - - - - - - - - - - - - -
122 Pembayaran Hutang
Pembangunan/peningkatan Jalan tanjung
Kemuning - Datar Lebar Bentiring
Pembayaran Hutang
Pembangunan/peningkatan Jalan tanjung
Kemuning - Datar Lebar Bentiring
- - - - - - - - - - - - - -
123 Pembayaran Hutang
Pembangunan/Peningkatan Jalan Pasar Talo
- Pasar Ngalam
Pembayaran Hutang
Pembangunan/Peningkatan Jalan Pasar
Talo - Pasar Ngalam
- - - - - - - - - - - - - -
124 Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan
Beringin III - Bengko
Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan
Beringin III - Bengko
- - - - - - - - - - - - - -
125 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan PUT
- Kota Padang - Lubuk Belimbing SBI
Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan
PUT - Kota Padang - Lubuk Belimbing
SBI
- - - - - - - - - - - - - -
Page 35
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
126 Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing
Ruas Jalan Preovinsi di Wilayah Kabupaten
Bengkulu Utara
Pembangunan Drainase dan Pelapis
Tebing Ruas Jalan Preovinsi di Wilayah
Kabupaten Bengkulu Utara
- - - - - - - - - - - - - -
127 Pembangunan Bronjong Desa Tabeak Dipoa
Kabupaten Lebong
Pembangunan Bronjong Desa Tabeak
Dipoa Kabupaten Lebong
- - - - - - - - - - - - - -
128 Pembangunan Bronjong Desa Kota Agung
Kecamatan Uram Raya Kab. Lebong
Pembangunan Bronjong Desa Kota Agung
Kecamatan Uram Raya Kab. Lebong
- - - - - - - - - - - - - -
129 Pembangunan Bronjong Desa Kota Agung
Kec. Uram Jaya Kab. Lebong
Pembangunan Bronjong Desa Kota Agung
Kec. Uram Jaya Kab. Lebong
- - - - - - - - - - - - - -
130 Pembangunan Bronjong Desa Talang Leak
Kab. Lebong
Pembangunan Bronjkong Desa Talang
Leak Kab. Lebong
- - - - - - - - - - - - - -
131 Pengoralan Jalan Irigasi Jaringan Rawa air
Penago
Pengoralan Jalan Irigasi Jaringan Rawa air
Penago
- - - - - - - - - - - - - -
132 Pembayaran Hutang
Pembangunan/Peningkatan Jalan Penarik -
Lub uk Pinang
Pembayaran Hutang
Pembangunan/Peningkatan Jalan Penarik -
Lub uk Pinang
- - - - - - - - - - - - - -
133 Peningkatan Jalan Tanjung Iman-Muara
Sahung-Air Tembok (Batas Sumsel)
Panjang Jalan Tanjung Iman-Muara
Sahung-Air Tembok (Batas Sumsel) yang
ditingkatkan
- - - - - - - - - - - - - -
134 Peningkatan Jalan Tebat Monok-Sp. Waim-
Embong Ijuk (DAK)
Panjang Jalan Tebat Monok-Sp. Waim-
Embong Ijuk yang ditingkatkan
5 15.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
135 Peningkatan Jalan Tebak Monok - Sp.
Waim - Kb. Agung (DAK)
Panjang Jalan Tebak Monok - Sp. Waim -
Kb. Agung (DAK) yang ditingkatkan
5 15.393.200 - - - - -
136 Pembangunan Pagar BOR (Bengkulu
Outing Ringroad)
Panjang Pagar BOR (Bengkulu Outing
Ringroad) yang dibangun
600 8.800.000 2,2 6.000.000 - - - - - - - - - - - -
137 Peningkatan Jalan Taba Tembilang - Kuro
Tidur
Panjang Jalan Taba Tembilang - Kuro
Tidur yang ditingkatkan (Km)
1,5 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
138 Pembangunan Talud Ruas jalan Klindang
Susup-Ujan Mas
Panjang Talud Ruas jalan Klindang Susup-
Ujan Mas yang dibangun (m)
- - - - - - - - - - - -
139 Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing
Ruas Jalan Provinsi di Wilayah Kab.
Kepahiang
Jumlah Lokasi Drainase dan Pelapis
Tebing Ruas Jalan Provinsi di Wilayah
Kab. Kepahiang (lokasi)
3 600.000 - - - - - - - - - - - - - -
140 Peningkatan Jalan Bukit Kaba Panjang Jalan Bukit Kaba yang
ditingkatkan
2 4.877.000 - - - - - - - - - - - - - -
141 Pembangunan Jalan Sp. Air Muring-Suka
Baru
Panjang Jalan Sp. Air Muring-Suka Baru
yang dibangun
3,5 11.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
142 Peningkatan Jalan Pasar Ngalam-Pasar Talo
(DAK)
Panjang Jalan Pasar Ngalam-Pasar Talo
yang ditingkatkan (DAK)
2 6.154.680 - - - - - - - - - - - - - -
143 Peningkatan Jalan Padang Serai-Pasar
Ngalam (DAK)
Panjang Jalan Padang Serai-Pasar Ngalam
yang ditingkatkan (DAK)
3,5 10.877.643 - - - - - - - - - - - - - -
144 Peningkatan Jalan Tanjung Kemuning-Datar
Lebar
Panjang Jalan Tanjung Kemuning-Datar
Lebar yang ditingkatkan
13 34.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
145 Peningkatan Jalan Tambang Sawah-
Ketenong
Panjang Jalan Tambang Sawah-Ketenong
yang ditingkatkan
12 37.560.000 1,50 5.000.000 - - - - - - - - - - - -
146 Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Sapta
Marga
Panjang Pelapis Tebing Jalan Sapta Marga
yang dibangun (m')
100 500.000 - - - - - - - - - - - - - -
147 Pembangunan Jalan Permu-Beringin III
(Beringin Tiga-Bengko)
Panjang Jalan Permu-Beringin III
(Beringin Tiga-Bengko) yang dibangun
(m')
4 11.055.000 - - - - - - - - - - - - - -
148 Peningkatan Jalan Sp. Kedurang-Kb. Agung-
Batu Ampar
Panjang Jalan Sp. Kedurang-Kb. Agung-
Batu Ampar
2 4.970.000 - - - - - - - - - - - - - -
149 Peningkatan Jalan Simpang Kayu Kunyit-
Keban Agung-Palak Bengkerung
Panjang Jalan Simpang Kayu Kunyit-
Keban Agung-Palak Bengkerung yang
ditingkatkan
3 10.000.000 6,50 8.500.000 - - - - - - - - - - - -
Page 36
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
150 Pembangunan Talud Ruas Jalan Kelutum-
Sp. Pino
Panjang Talud Ruas Jalan Kelutum-Sp.
Pino yang dibangun
100 6.350.000 - - - - - - - - - - - - - -
151 Peningkatan Jalan Danau Dendam Tak
Sudah (Kota Bengkulu)
Panjang Jalan Danau Dendam Tak Sudah
(Kota Bengkulu) yang ditingkatkan
6 212.275.065 0,80 79.000.000 - - - - - - - - - - - -
152 Peningkatan Jalan Gunung Selan- Sukarami-
Unit II Marga Sakti-Padang Jaya
Panjang Jalan Gunung Selan- Sukarami-
Unit II Marga Sakti-Padang Jaya yang
ditingkatkan
1 3.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
153 Pembangunan Drainase/Pelapis Tebing
Jalan Gunung Selan-Giri Mulya
Panjang Drainase/Pelapis Tebing Jalan
Gunung Selan-Giri Mulya (m')
100 210.000 - - - - - - - - - - - - - -
154 Pembangunan Drainase/Pelapis Tebing
Jalan Tanjung Agung Palik-Gunung Selan
(Desa Gardu)
Panjang Drainase/Pelapis Tebing Jalan
Tanjung Agung Palik-Gunung Selan
(Desa Gardu) (m')
100 210.000 - - - - - - - - - - - - - -
155 Pembangunan Drainase/Pelapis Tebing
Jalan Sp. III Ngalam-Pasar Ngalam
Panjang Drainase/Pelapis Tebing Jalan Sp.
III Ngalam-Pasar Ngalam (m')
100 210.000 - - - - - - - - - - - - - -
156 Pembangunan Drainase/Pelapis Jalan Pring
Baru-Pasar Talo
Panjang Drainase/Pelapis Jalan Pring Baru-
Pasar Talo yang dibangun (m')
100 210.000 - - - - - - - - - - - - - -
157 Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing
Ruas Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Rejang
Lebong
Jumlah Lokasi Drainase dan Pelapis
Tebing Ruas Jalan Provinsi di Wilayah
Kab. Rejang Lebong yang dibangun (m')
4 800.000 - - - - - - - - - - - - - -
158 Pembangunan Drainase/Pelapis Tebing
Jalan Kelutum-Sp. Pino
Panjang Drainase/Pelapis Tebing Jalan
Kelutum-Sp. Pino (m')
- - - - - - - - - - - -
159 Pembangunan Drainase/Pelapis Tebing
Jalan Masat-Sp. Gedung Agung
Panjang Drainase/Pelapis Tebing Jalan
Masat-Sp. Gedung Agung yang dibangun
(m')
100 210.000 - - - - - - - - - - - -
160 Pembangunan Drainase/Pelapis Tebing
Jalan Palak Bengkerung-Suka Rami-Batu
Ampar
Panjang Drainase/Pelapis Tebing Jalan
Palak Bengkerung-Suka Rami-Batu
Ampar yang dibangun (m')
100 210.000 - - - - - - - - - - - - - -
161 Peningkatan Ruas Jalan Provinsi di Kota
Bengkulu
Panjang Ruas Jalan Provinsi di Kota
Bengkulu yang ditingkatkan (km)
6 10.600.000 - - - - - - - - - - - -
162 Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing
Ruas Jalan Provinsi di Wilayah Kab.
Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah
Jumlah lokasi Drainase dan Pelapis
Tebing Ruas Jalan Provinsi di Wilayah
Kab. Bengkulu Utara dan Bengkulu
Tengah yang dibangun
11 2.400.000 - - - - - - - - - - - - - -
163 Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase
10 Kabupaten/Kota
Panjang Pelapis Tebing dan Drainase 10
Kabupaten/Kota yang dilaksanakan
2.000.000 2,50 4.055.670 - - - -
164 Pembangunan Drainase Jalan Sapta Marga
Kab. Rejang Lebong
Panjang Drainase Jalan Sapta Marga Kab.
Rejang Lebong yang dibangun
- - 2.000.000 - - -
165 Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Durian
Bubur - Pasar talo Desa Durian Bubur
Pembangunan Pelapis Tebing Jalan
Durian Bubur - Pasar talo Desa Durian
Bubur
- - 225.000 - - -
166 Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Pering
Baru - Pasar Talo
Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Pering
Baru - Pasar Talo
- - 225.000 - - -
167 Peningkatan (Pengorolan) Jalan Padang
Serai - Pasar Ngalam
Peningkatan (Pengorolan) Jalan Padang
Serai - Pasar Ngalam
- - 225.000 - - -
168 Pembangunan Drainase Desa Talang
Panjang - Jalan Durian Bubur - Pasar Talo
Pembangunan Drainase Desa Talang
Panjang - Jalan Durian Bubur - Pasar Talo
- - 225.000 - - -
169 Pembangunan Drainase Jalan Kurawan -
Pinju Layang - Padang Lebar
Pembangunan Drainase Jalan Kurawan -
Pinju Layang - Padang Lebar
- - 264.000 - - -
170 Pembangunan Drainase Desa sarang Bulan
Jalan Klutum - Sp. Pino
Pembangunan Drainase Desa sarang
Bulan Jalan Klutum - Sp. Pino
- - 182.000 - - -
171 Pembangunan drainase Desa Ketaping Ruas
jalan Pasar bawah - manggul
Pembangunan drainase Desa Ketaping
Ruas jalan Pasar bawah - manggul
- - 182.000 - - -
Page 37
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
172 Pembangunan Box Culvert Desa Pulo Geto Pembangunan Box Culvert Desa Pulo
Geto
- - 1,00 800.000 - - -
173 Pembebasan Lahan Jalan Danau Dendam - - - - - - - - - - - - -
174 Pembayaran Hutang
Pembangunan/Peningkatan Jalan Klutum -
Simpang Pino
- - 100 13.635.425 100 13.635.425 - - - - - - 100 13.635.425
175 Pembayaran Hutang
Pembangunan/Peningkatan Jalan Sp.
Kedurang Keban Agung Batu Ampar
- - 100 7.367.553 100 7.367.553 - - - - - - 100 7.367.553
176 Pembayaran Hutang
Pembangunan/Peningkatan Jalan Penarik
Lubuk Pinang
- - 100 6.868.930 100 6.868.930 - - - - - - 100 6.868.930
177 Pembayaran Hutang
Pembangunan/Peningkatan Jalan Batik Nau
Lubuk Banyau+Box Culvert
- - 100 1.843.998 100 1.843.998 - - - - - - 100 1.843.998
178 Pembayaran Hutang
Pembangunan/Peningkatan Jalan
Argamakmur Desa Kali
- - - - - - - - - - - - - -
179 Pembayaran Hutang
Pembangunan/Peningkatan Jalan Permu
Bengko
- - 100 506.981 100 506.981 - - - - - - 100 506.981
180 Pembayaran Hutang
Pembangunan/Peningkatan Jalan Kerkap
Giri Mulya
- - - - - - - - - - - - - -
181 Pembayaran Hutang
Pembangunan/Peningkatan Jalan Tanjung
Kemuning Datar Lebar Bentiring
- - 100 580.493 100 580.493 - - - - - - 100 580.493
182 Pembayaran Hutang
Pembangunan/Peningkatan Jalan Pasar Talo
Pasar Ngalam
- - 100 510.672 100 510.672 - - - - - - 100 510.672
183 Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan
Beringin III Bengko
- - 100 2.361.818 100 2.361.818 - - - - - - 100 2.361.818
184 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan PUT
Kota Padang Lbk. Belimbing SBI
- - - - - - - - - - - - - -
185 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan
Datar Lebar Mentiring
- - - - - - - - - - - - - -
186 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan
Pasar Bawah Manggul
- - 100 1.646.961 100 1.646.961 - - - - - - 100 1.646.961
187 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan
Batanghari (Lempuing)
- - 100 1.575.741 100 1.575.741 - - - - - - 100 1.575.741
188 Pembayaran Hutang Peningkatan Jln Lbk
Durian Lbk Sini (Lbk Sini Sp. Klindang)
- - 100 3.917.827 100 3.917.827 - - - - - - 100 3.917.827
189 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan
Tugu Hiu Sp. Kroya
- - 100 1.558.085 100 1.558.085 - - - - - - 100 1.558.085
190 Pembayaran Hutang Pembanguan Drainase
& Pelapis Tebing Jln. Tes Muara Aman
- - - - - - - - - - - - - -
191 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan
Palak Curup Sp. III Karang Baru
- - 100 3.445.414 100 3.445.414 - - - - - - 100 3.445.414
192 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan
Letjen. Suprapto Kec. Curup Tengah
- - 100 1.808.935 100 1.808.935 - - - - - - 100 1.808.935
193 Pembayaran Hutang Pembangunan Jemb
Gantung Padang Berangin/Gelumbang Kab.
BS
- - 100 460.000 100 460.000 - - - - - - 100 460.000
Page 38
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
194 Pembayaran Hutang Pembangunan Pelapis
Tebing & Drain Jln Lbk Durian Arma
(Kemumu)
- - - - - - - - - - - - - -
195 Pembayaran Hutang Pembangunan Trotoar
Jln Zainal Abidin M Aman (Ruas Jln Tes
Muara Aman)
- - 100 935.574 100 935.574 - - - - - - 100 935.574
196 Pembayaran Hutang Pnkt/Pemb Jln
Kepahiang Kabawetan (Ds Kp Bogor)
- - 100 2.171.898 100 2.171.898 - - - - - - 100 2.171.898
197 Pembayaran Hutang Perencanaan Drainase
dan Pelapis Tebing Jl. Tes Muara Aman
- - - - - - - - - - - - - -
198 Pembayaran Hutang Perencanaan Drainase
dan Pelapis Tebing Susup Tj. Alam Ujan
Mas (Desa Cugung Lalang)
- - - - - - - - - - - - - -
199 Pembayaran Hutang Perencanaan Drainase
dan Pelapis Tebing Desa Permu Bawah
- - - - - - - - - - - - - -
200 Pembayaran Hutang Perencanaan Drainase
dan Pelapis Tebing Desa Penanjung Panjang
- - - - - - - - - - - - - -
201 Pembayaran Hutang Perencanaan Drainase
dan Pelapis Tebing Permu Bengko
- - - - - - - - - - - - - -
202 Pembayaran Hutang DED Jembatan
Gantung Padang Berangin/Gelumbang Kab.
Bkl Selatan
- - - - - - - - - - - - - -
203 Pembayaran Hutang DED Jembatan
Gantung Desa Tanjung Saung, Kel. Masat
Kab. Bkl Selatan
- - - - - - - - - - - - - -
204 Pembayaran Hutang DED Jembatan
Gantung Desa Gunung Kaya, Kec. Pd Guci
Hilir Kab. Kaur
- - - - - - - - - - - - - -
205 Pembayaran Hutang Digitalisasi Pemetaan
Ruas Jalan dan Jembatan Provinsi Bengkulu
- - - - - - - - - - - - - -
206 Pembayaran Hutang Perencanaan Dinding
Penahan Longsor di Desa Talang Ratu Kab.
Lebong
- - - - - - - - - - - - - -
207 Pembayaran Hutang Perencanaan Pelapis
Tebing dan Drainase Jalan Lubuk Durian
Argamakmur (Kemumu)
- - - - - - - - - - - - - -
208 Pembayaran Hutang Perencanaan Trotoar
Jalan Zainal Abidin Muara Aman (Ruas
Jalan Tes Muara Aman)
- - - - - - - - - - - - - -
209 Pembayaran Hutang DED Jembatan Air
Mumbang Kab. Bengkulu Utara
- - - - - - - - - - - - - -
210 Pembayaran Hutang DED Jembatan Air
Menganyau Kab. Bengkulu Utara
- - - - - - - - - - - - - -
211 Pembayaran Hutang DED Jembatan Suro
Bali Kab. Kepahyang
- - - - - - - - - - - - - -
212 Pembayaran Hutang Survey Kondisi Jalan
dan Jembatan Provinsi Bengkulu di Wilayah
Kabupaten Bengkulu Tengah
- - - - - - - - - - - - - -
Page 39
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
213 Pembayaran Hutang Survey Kondisi Jalan
dan Jembatan Provinsi Bengkulu di Wilayah
Kabupaten Bengkulu Selatan
- - - - - - - - - - - - - -
214 Pembayaran Hutang Survey Kondisi Jalan
dan Jembatan Provinsi Bengkulu di Wilayah
Kabupaten Bengkulu Utara
- - - - - - - - - - - - - -
215 Pembayaran Hutang Survey Kondisi Jalan
dan Jembatan Provinsi Bengkulu di Wilayah
Kota Bengkulu
- - - - - - - - - - - - - -
216 Pembayaran Hutang Survey kondisi jalan
dan jembatan Provinsi Bengkulu di Wilayah
Kabupaten Rejang Lebong
- - - - - - - - - - - - - -
217 Pembayaran Hutang Survey Kondisi Jalan
dan Jembatan Provinsi Bengkulu di Wilayah
Kabupaten Lebong
- - - - - - - - - - - - - -
218 Pembayaran Hutang Survey Kondisi Jalan
dan Jembatan Provinsi Bengkulu di Wilayah
Kabupaten Kepahiang
- - - - - - - - - - - - - -
219 Pembayaran Hutang Survey Kondisi Jalan
dan Jembatan Provinsi Bengkulu di Wilayah
Kabupaten Seluma
- - - - - - - - - - - - - -
220 Pembayaran Hutang Survey Kondisi Jalan
dan Jembatan Provinsi Bengkulu di Wilayah
Kabupaten Kaur
- - - - - - - - - - - - - -
221 Pembayaran Hutang Survey Kondisi Jalan
dan Jembatan Provinsi Bengkulu di Wilayah
Kabupaten Mukomuko
- - - - - - - - - - - - - -
222 Pembayaran Hutang Perencanaan Talud
Ruas Jalan Tanjung Iman Muara Sahung
Air Tembok (Batas Sumsel)
- - - - - - - - - - - - - -
223 Pembayaran Hutang Perencanaan Talud
Ruas Jalan Permu Bengko
- - - - - - - - - - - - - -
224 Pembayaran Hutang Perencanaan Box
Culvert Ruas Jalan Lubuk Durian
Argamakmur
- - - - - - - - - - - - - -
225 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Datar Lebar Mentiring
- - - - - - - - - - - - - -
226 Pembayaran Hutang Perencanaan Pagar
Pengaman Ruas Jalan Air Sebakul Sp.
Nakau Kota Bengkulu
- - - - - - - - - - - - - -
227 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Batik Nau Lubuk Banyau
- - - - - - - - - - - - - -
228 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Kerkap Lubuk Durian
- - - - - - - - - - - - - -
229 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Sp Gunung Selan Unit III Kuro Tidur
- - - - - - - - - - - - - -
230 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Lubuk Banyau Desa Air Solok
- - - - - - - - - - - - - -
231 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Sp. Air Muring Suka Baru
- - - - - - - - - - - - - -
232 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Kurawan Pinju Layang Padang
Lebar
- - - - - - - - - - - - - -
Page 40
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
233 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Padang Serai Pasar Ngalam
- - - - - - - - - - - - - -
234 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Durian Bubur Pasar Talo
- - - - - - - - - - - - - -
235 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Sendawar Maras
- - - - - - - - - - - - - -
236 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Palak Curup Karang Baru
- - - - - - - - - - - - - -
237 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Mukomuko Dusun Gedang Sp.
Yamaja (Pondok Kopi)
- - - - - - - - - - - - - -
238 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Lubuk Gedang SP VI (Ag.Jaya SP3
Slagan Jaya)
- - - - - - - - - - - - - -
239 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Tanah Rekah SP IV Teras Terunjam
- - - - - - - - - - - - - -
240 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Tambang Sawah Ketenong
- - - - - - - - - - - - - -
241 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Sp. Kedurang KB Agung Batu
Ampar
- - - - - - - - - - - - - -
242 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Atas Tebing Muara Aman
- - - - - - - - - - - - - -
243 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Simpang Kayu Kunyit Keban Agung
Palak Bengkerung
- - - - - - - - - - - - - -
244 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jaringan Jalan Enggano
- - - - - - - - - - - - - -
245 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Sp. III PD. Guci Air Kering Padang
Leban
- - - - - - - - - - - - - -
246 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Hibrida
- - - - - - - - - - - - - -
247 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Wisata Pantai Panjang
- - - - - - - - - - - - - -
248 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Tugu Hiu Sp. Kroya
- - - - - - - - - - - - - -
249 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Lais Argamakmur
- - - - - - - - - - - - - -
250 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Kepahiang Kabawetan
- - - - - - - - - - - - - -
251 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Bukit Kaba
- - - - - - - - - - - - - -
252 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Sukabaru Bukit Berlian Napal Putih
- - - - - - - - - - - - - -
253 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Tes Muara Aman
- - - - - - - - - - - - - -
254 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Pasar Ngalam Pasar Talo
- - - - - - - - - - - - - -
255 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Ketahun Giri Mulya
- - - - - - - - - - - - - -
256 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Permu Bengko
- - - - - - - - - - - - - -
Page 41
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
257 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Lubuk Durian Lubuk Sini
- - - - - - - - - - - - - -
258 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Tebak Monok Sp. Waim Embong
Ijuk
- - - - - - - - - - - - - -
259 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Penarik Lubuk Pinang
- - - - - - - - - - - - - -
260 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Tj. Iman Muara Sahung Air Tembok
(Batas Sumsel)
- - - - - - - - - - - - - -
261 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan PUT Kota Padang Derati Tanjung
Ening
- - - - - - - - - - - - - -
262 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Curup Tes
- - - - - - - - - - - - - -
263 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Sukaraja Padang Capo (Seluma) Air
Kelinsar (Empat Lawang)
- - - - - - - - - - - - - -
264 Pembayaran Hutang Perencanaan Jembatan
1
- - - - - - - - - - - - - -
265 Pembayaran Hutang Perencanaan Jembatan
2
- - - - - - - - - - - - - -
266 Pembayaran Hutang Perencanaan Drainase
dan Pelapis Tebing Ruas Jalan Provinsi di
Wilayah Kab. Bengkulu Utara
- - - - - - - - - - - - - -
267 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Klindang Susup
- - - - - - - - - - - - - -
268 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Susup Tj. Alam Ujan Mas
- - - - - - - - - - - - - -
269 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Kelutum Simpang Pino
- - - - - - - - - - - - - -
270 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Palak Bengkerung Sukarami Batu
Ampar
- - - - - - - - - - - - - -
271 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Masat-Sp. GD Agung
- - - - - - - - - - - - - -
272 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan
- - - - - - - - - - - - - -
273 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Kepahiang Batas Sumsel
- - - - - - - - - - - - - -
274 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Permu Beringin III
- - - - - - - - - - - - - -
275 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Benuang Galing
- - - - - - - - - - - - - -
276 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Air Lang Desa Apur
- - - - - - - - - - - - - -
277 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Sp. III Ngalam Pasar Ngalam
- - - - - - - - - - - - - -
278 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Pasar Talo Pering Baru
- - - - - - - - - - - - - -
279 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Tanjung Kemuning Datar Lebar
- - - - - - - - - - - - - -
280 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Wilayah Kota Bengkulu I
- - - - - - - - - - - - - -
Page 42
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
281 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Wilayah Kota Bengkulu II
- - - - - - - - - - - - - -
282 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Wilayah Kota Bengkulu III
- - - - - - - - - - - - - -
283 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Lubuk Durian Argamakmur
- - - - - - - - - - - - - -
284 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Tanjung Agung Palik Gunung Selan
- - - - - - - - - - - - - -
285 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Gunung Selan Giri Mulya
- - - - - - - - - - - - - -
286 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Giri Mulya Atas Tebing
- - - - - - - - - - - - - -
287 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Wisata Air Terjun Curup IX
- - - - - - - - - - - - - -
288 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Giri Mulya-Desa Air Limas
- - - - - - - - - - - - - -
289 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Ketahun Bukit Berlian
- - - - - - - - - - - - - -
290 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Ketahun Napal Putih
- - - - - - - - - - - - - -
291 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Argamakmur Taba Tembilang Kuro
Tidur
- - - - - - - - - - - - - -
292 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Desa Kali Argamakmur
- - - - - - - - - - - - - -
293 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Sp.Talang Denok Workshop
Argamakmur
- - - - - - - - - - - - - -
294 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara
- - - - - - - - - - - - - -
295 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas
Jalan Wilayah Kabupaten Rejang Lebong
- - - - - - - - - - - - - -
296 Pembayaran Hutang Pengawasan Teknis
Jalan dan Jembatan Wil Kab Mukomuko
- - - - - - - - - - - - - -
297 Pembayaran Hutang Pengawasan Teknis Jln
dan Jembatan Wil Kab Bengkulu Utara
- - - - - - - - - - - - - -
298 Pembayaran Hutang Pengawasan Teknis Jln
dan Jmbt Wil Kab Bengkulu Tengah
- - - - - - - - - - - - - -
299 Pembayaran Hutang Pengawasan Teknis Jln
dan Jmbt Wil Kab Rejang Lebong
- - - - - - - - - - - - - -
300 Pembayaran Hutang Pengawasan Teknis Jln
dan Jmbt Wil Kab Lebong
- - - - - - - - - - - - - -
301 Pembayaran Hutang Pengawasan Teknis Jln
dan Jmbt Wil Kota Bengkulu
- - - - - - - - - - - - - -
302 Pembayaran Hutang Pengawasan Teknis Jln
dan Jmbt Wil Kab Kaur
- - - - - - - - - - - - - -
303 Pembayaran Hutang Pengawasan Teknis Jln
dan Jmbt Wil Kab Bengkulu Selatan
- - - - - - - - - - - - - -
304 Pembayaran Hutang Pengawasan Teknis Jln
dan Jmbt Wil Kab Kepahiang
- - - - - - - - - - - - - -
305 Pembayaran Hutang Pengawasan Teknis Jln
dan Jmbt Wil Kab Seluma
- - - - - - - - - - - - - -
306 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan SP.
III Padang Guci - Air Kering - Padang
Leban
- - 100 206.259 100 206.259 100 206.259
Page 43
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
II Program Pembangunan Jembatan Persentase Jaringan Jalan Provinsi
Dalam Kondisi Baik dan Sedang (%)
70,14 68,22
Persentase Jaringan Jalan Provinsi
Dalam Kondisi Rusak Ringan dan
Rusak Berat (%)
29,86 31,78
1 Pembangunan Jembatan Sungai Rupat (Kota
Bengkulu)
Jumlah Jembatan Sungai Rupat (Kota
Bengkulu) yang dibangun (Unit)
1 8.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
2 Pembangunan Jembatan Lubuk Mindai
(Bengkulu Utara)
Jumlah Jembatan Lubuk Mindai
(Bengkulu Utara) yang dibangun (Unit)
1 11.478.364 - - - - - - - - - - - - - -
3 Pembangunan Jembatan Air Simpur
Kabupaten Seluma
Jumlah Jembatan Air Simpur Kabupaten
Seluma yang dibangun (Unit)
1 8.500.000 - - - - - - - - - - - - - -
4 Pembangunan Jembatan Gantung Air
Muring (Bengkulu Utara)
Jumlah Jembatan Gantung Air Muring
(Bengkulu Utara) yang dibangun (Unit)
1 6.500.000 - - - - - - - - - - - - - -
5 Pembangunan Jembatan Kampung Bogor
Kab. Kepahiang
Jumlah Jembatan Kampung Bogor Kab.
Kepahiang yang dibangun (Unit)
1 7.500.000 - - - - - - - - - - - - - -
6 Pembangunan Jembatan Air Jenggalu Desa
Cahaya Negeri Kab. Seluma (Bangunan
Bawah)
Jumlah Jembatan Air Jenggalu Desa
Cahaya Negeri Kab. Seluma (Bangunan
Bawah) yang dibangun (Unit)
1 4.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
7 Pembangunan Jembatan Pelompat Macan Jumlah Jembatan Pelompat Macan yang
dibangun (Unit)
1 6.500.000 - - - - - - - - - - - - - -
8 Pembangunan Jembatan Suro Bali Kab.
Kepahiang
Jumlah Jembatan Suro Bali Kab.
Kepahiang yang dibangun (Unit)
1 7.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
9 Pembangunan Jembatan Air Cinto Mandi
Kab. Kepahiang
Jumlah Jembatan Air Cinto Mandi Kab.
Kepahiang yang dibangun (Unit)
1 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
10 Pembangunan Jembatan Air Mumbang Kab.
Bengkulu Utara
Jumlah Jembatan Air Mumbang Kab.
Bengkulu Utara yang dibangun (Unit)
1 - - - - - - - - - - - - - -
11 Pembangunan Jembatan Air Menganyau
Kab. Bengkulu Utara
Jumlah Jembatan Air Menganyau Kab.
Bengkulu Utara yang dibangun (Unit)
1 - - - - - - - - - - - - - -
12 Pembangunan Jembatan Gantung desa
Tanjung Saung Kel. Masat Kab. Bengkulu
Selatan
Jumlah Jembatan Gantung desa Tanjung
Saung Kel. Masat Kab. Bengkulu Selatan
yang dibangun (Unit)
1 - - - - - - - - - - - - - -
13 Pembangunan Jembatan Gantung Desa
Gunung Kaya, Kec. Padang Guci Hilir Kab.
Kaur
Jumlah Jembatan Gantung Desa Gunung
Kaya, Kec. Padang Guci Hilir Kab. Kaur
yang dibangun (Unit)
1 - - - - - - - - - - - - - -
14 Pembangunan Jembatan Gantung Padang
Berangin/Gelumbang Kab. Bengkulu
selatan
Jumlah Jembatan Gantung Padang
Berangin/Gelumbang Kab. Bengkulu
selatan yang dibangun (Unit)
1 - - - - - - - - - - - - - -
15 Pembangunan Jembatan Tanjung Agung
Palik
Jumlah Jembatan Tanjung Agung Palik
yang dibangun (Unit)
1 4.400.000 1 18.500.000 - - - - - - - - - - - -
16 Pembangunan Jembatan Tanjung Agung
Palik (Lanjutan)
Jumlah Jembatan Tanjung Agung Palik
(Lanjutan) yang dibangun (Unit)
1 12.000.000 - - - - - - -
17 Pembangunan Jembatan Sibilo Kab.
Bengkulu Selatan
Jumlah Jembatan Sibilo Kab. Bengkulu
Selatan yang dibangun (Unit)
1 14.561.379 - - - - - - - - - - - - - -
18 Pembangunan Pengaman Jembatan Pasar
Bawah-Manggul
Jumlah Pengaman Jembatan Pasar Bawah-
Manggul yang dibangun (Unit)
1 1.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
19 Pembangunan Jembatan Semulai Ulak Desa
Balai Buntar
Jumlah Jembatan Semulai Ulak Desa
Balai Buntar yang dibangun (Unit)
1 7.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
20 Pembangunan Jembatan Air Muara Danau Jumlah Jembatan Air Muara Danau yang
dibangun (Unit)
1 30.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
21 Pembangunan Jembatan Palak Bengkerung
(Air Nipis) yang dibangun (Unit)
Jumlah Jembatan Palak Bengkerung (Air
Nipis) yang dibangun (Unit)
1 14.700.000 - - - - - - - - - - - - - -
III Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Dan Jembatan
Persentase Jaringan Jalan Provinsi
Dalam Kondisi Baik dan Sedang (%)
70,14 68,2256.880.000 11.664.290
148.139.743 18.500.000
Page 44
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Persentase Jaringan Jalan Provinsi
Dalam Kondisi Rusak Ringan dan
Rusak Berat (%)
29,86 31,78
1 Pemeliharaan berkala ruas jalan provinsi Panjang jalan provinsi yg dipelihara secara
berkala
- - - - - - - - - - - - - -
2 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab.
Bengkulu Tengah
Panjang Jalan Wilayah Kab. Bengkulu
Tengah yang dipelihara rutin (Km)
101 2.250.000 - - - - - - - - - - - - - -
3 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab.
Seluma
Panjang Jalan Wilayah Kab. Seluma yang
dipelihara rutin (Km)
154 3.100.000 - - - - - - - - - - - - - -
4 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab.
Kepahyang
Panjang Jalan Wilayah Kab. Kepahyang
yang dipelihara rutin (Km)
84 2.350.000 - - - - - - - - - - - - - -
5 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab.
Muko-muko
Panjang Jalan Wilayah Kab. Muko-muko
yang dipelihara rutin (Km)
90 2.250.000 - - - - - - - - - - - - - -
6 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab.
Rejang Lebong
Panjang Jalan Wilayah Kab. Rejang
Lebong yang dipelihara rutin (Km)
103 3.675.000 - - - - - - - - - - - - - -
7 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab.
Kaur
Panjang Jalan Wilayah Kab. Kaur yang
dipelihara rutin (Km)
94 2.375.000 - - - - - - - - - - - - - -
8 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab.
Lebong
Panjang Jalan Wilayah Kab. Lebong yang
dipelihara rutin (Km)
85 2.250.000 - - - - - - - - - - - - - -
9 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab.
Bengkulu Utara
Panjang Jalan Wilayah Kab. Bengkulu
Utara yang dipelihara rutin (Km)
341 4.575.000 - - - - - - - - - - - - - -
10 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kota
Bengkulu
Panjang Jalan Wilayah Kota Bengkulu
yang dipelihara rutin (Km)
105 6.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
11 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab.
Bengkulu Selatan
Panjang Jalan Wilayah Kab. Bengkulu
Selatan yang dipelihara rutin (Km)
123 4.375.000 - - - - - - - - - - - - - -
12 Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi
Bengkulu
Jumlah Jembatan yang dipelihara Rutin
(Unit)
1 1.620.000 - - - - - - - - - - - - - -
13 Rehabilitasi Ruas Jalan Provinsi Panjang Jalan Provinsi yang direhabilitasi - - - - - - - - - - - - - -
14 Panjang Jembatan Kewenangan Provinsi
Bengkulu yang dipelihara
Panjang Jembatan Kewenangan Provinsi
Bengkulu yang dipelihara
90 4.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
15 Pembebasan Lahan Jalan Danau Dendam Jumlah Pembebasan Lahan Jalan Danau
Dendam
1 18.060.000 - - - - - - - - - - - - - -
15 Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Bengkulu
Wilayah I
Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan
Provinsi Bengkulu Wilayah I
- - 17 4.000.000 - - - - - - - - - -
16 Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Bengkulu
Wilayah II
Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan
Provinsi Bengkulu Wilayah II
- - 13 3.500.000 - - - - - - - - - -
17 Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Bengkulu
Wilayah III
Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan
Provinsi Bengkulu Wilayah III
- - 11 3.000.000 - - - - - - - - - -
18 Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi
Bengkulu
Jumlah Pemeliharaan Rutin Jembatan
Provinsi Bengkulu
- - 40 1.164.290 - - - - - - - - - -
c Meningkatnya kualitas dan kuantitas
bangunan gedung
Persentase Bangunan Gedung Stategis
yang ditingkatkna Kualitasnya
36,36 36,36
Jumlah Bangunan Gedung yang
dibangun dan direhab
13 1
I Program Pengembangan Wilayah
Strategis Cepat Tumbuh
Jumlah bangunan gedung strategis
yang direhab dan direnovasi
11 5
Jumlah bangunan gedung yang
dibangun
9 2
Jumlah bangunan gedung yang direhab
dan direnovasi
4
1 Sinkronisasi Perencanaan, Pengendalian
Kegiatan Pembangunan Bidang
Keciptakaryaan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Pengendalian Kegiatan Pembangunan
Bidang Ke Cipta Karyaan (Dokumen)
1 300.000 0 - - - - - - - - - - - - -
209.825.000 76.554.710
209.825.000 76.554.710
56.880.000 11.664.290
Page 45
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
2 Perencanaan Pengendalian Kegiatan
Pembangunan Bidang Keciptakaryaan
Jumlah Dokumen Perencanaan
Pengendalian Kegiatan Pembangunan
Bidang Ke Ciptakaryaan yang disusun
2 825.000 1 300.000 - 25.290 - - - - - - - 25.290 - 0,03
3 Penanganan Kawasan Kampung Nelayan
Sejahtera Kabupaten Mukomuko,
Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten
Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu,
Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu
Selatan, Kabupaten Kaur
Peningkatan kualitas permukiman pada
Desa Nelayan Kabupaten Mukomuko,
Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten
Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu,
Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu
Selatan, Kabupaten Kaur (Kawasan)
- - - - - - - - - - - - - -
4 Pengembangan Agrowisata Jumlah Kawasan Agrowisata yang
dikembangkan (Kawasan)
- - - - - - - - - - - - - -
5 Pengembangan Wisata Bahari Jumlah Objek Wisata Bahari yang
dikembangkan (Kawasan)
- - - - - - - - - - - - - -
6 Penataan Kawasan Wisata Jumlah Objek Wisata yang ditata
(Kawasan)
- - - - - - - - - - - - - -
7 Peningkatan Jalan Objek Wisata Panjang Jalan Objek Wisata yang
ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
8 Pembangunan jalan permukiman strategis
provinsi bengkulu
Panjang jalan permukiman strategis
provinsi bengkulu yang dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
9 Penataan Pelataran/Gedung Daerah
Kawasan Lingkungan View Tower Tahap II
Jumlah Kawasan Penataan
Pelataran/Gedung Daerah Kawasan
Lingkungan View Tower Tahap II
(Kawasan)
- 18.000.000 - - - - - - - - - - - -
10 Pembangunan Gedung PMI Propinsi
Bengkulu
Jumlah Gedung Yang Dibangun (Unit) - - - - - - - - - - - - - -
11 Renovasi Asrama Mahasiswa Renovasi Asrama Mahasiswa (Unit) - - - - - - - - - - - - - -
12 Rehabilitasi dan Penataan Kawasan Masjid
Baitul Izzah Tahap II
Jumlah Rehabilitasi dan Penataan
Kawasan Masjid Baitul Izzah Tahap II
(Unit)
1 18.200.000 - - - - - - - - - - - - - -
13 Rehabilitasi dan renovasi workshop Alat
Berat Dinas PU
Rehabilitasi dan renovasi workshop Alat
Berat Dinas PU (Unit)
- - - - - - - - - - - - - -
14 Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur
ke Sarana Kesehatan
Panjang Jalan yang dibangun menuju
sarana kesehatan (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
15 Pembangunan Jalan menuju akses
SMA/SMK Provinsi Bengkulu
Panjang Jalan menuju akses SMA/SMK
Provinsi Bengkulu yang dibangun (Ruas
Jalan)
- - - - - - - - - - - - - -
16 Penyusunan Master Plan Pembangunan
Kawasan Bengkulu International Spot
Center
Jumlah Dokumen Master Plan
Pembangunan Kawasan Bengkulu
International Spot Center yang disusun
(Dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
17 Penyusunan DED dan AMDAL
Pembangunan Kawasan Bengkulu
International Spot Center
Jumlah Dokumen DED dan AMDAL
Pembangunan Kawasan Bengkulu
International Spot Center (Dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
18 Dukungan Program Pembangunan Kawasan
Bengkulu Internasional Sport center
Dukungan Program Pembangunan
Kawasan Bengkulu Internasional Sport
center
- - - - - - - - - - - - - -
19 Penyusunan Harga Satuan Bahan Bangunan
(HSBGN) Provinsi Bengkulu
Jumlah Dokumen Harga Satuan Bahan
Bangunan (HSBGN) Provinsi Bengkulu
yang disusun (Dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
20 Pembangunan Jalan menuju akses ke
sekolah
Jumlah Ruas Jalan yang dibangu Jalan
menuju akses ke sekolah (Ruas)
- - - - - - - - - - - - - -
21 Pembangunan Pos Kesehatan wisata Pantai
Panjang
Jumlah Bangunan Pos Kesehatan wisata
Pantai Panjang yang dibangun (Unit)
- - - - - - - - - - - - - -
Page 46
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
22 Pembangunan gedung laboratorium Bidang
Pengujian Konstruksi dan Bangunan
Propinsi Bengkulu Tahap II
Jumlah Bangunan gedung laboratorium
Bidang Pengujian Konstruksi dan
Bangunan Propinsi Bengkulu (Gedung)
- 2.500.000 - - - - - - - - - - - -
23 Renovasi Bangunan dan Penataan
Kawasan Balai Buntar Tahap II
Jumlah Kawasan Renovasi Bangunan dan
Penataan Kawasan Balai Buntar Tahap II
(Kawasan)
1 2.500.000 - - - - - - - - - - - - - -
Renovasi Bangunan dan Penataan Kawasan
Balai Buntar Tahap III
Jumlah Kawasan Renovasi Bangunan dan
Penataan Kawasan Balai Buntar Tahap III
(Kawasan)
1 3.500.000 - -
24 Renovasi Bangunan dan Penataan
Kawasan Taman Budaya Tahap II
Jumlah Kawasan Renovasi Bangunan dan
Penataan Kawasan Taman Budaya Tahap
II (Kawasan)
1 12.550.000 - - - - - - - - - - - - - -
25 Penataan Kawasan Danau Dendam Tak
Sudah
Jumlah Penataan Kawasan Danau
Dendam Tak Sudah (Kawasan)
- - - - - - - - - - - - - -
26 Pembangunan Jalan Lingkungan dan
Jembatan Kompleks RSUD M. Yunus
Tahap III
- - - - - - - - - - - - - -
27 Pembangunan Jalan Lingkungan dan
Drainase Jl. Aru Jajar Pekan Sabtu Kota
Bengkulu
Jumlah Jalan dan Drainase Permukiman
Strategis Provinsi
- - - - - - - - - - - - - -
28 Penanganan Prasarana Sarana dan Utilitas
(PSU)
- - - - - - - - - - - - - -
29 DED Pembangunan Jalan lingkungan
SMA/SMK Provinsi Bengkulu
- - - - - - - - - - - - - -
30 Pembangunan Stadion Provinsi Bengkulu - - - - - - - - - - - - - -
31 Rehabilitasi Rumah dinas, Gedung Cipta
Karya, Bina Marga dan SDA
- - - - - - - - - - - - - -
32 Renovasi Gedung DPRD Provinsi Bengkulu - - - - - - - - - - - - - -
33 Pengembangan Sarana dan Prasarana STIA
Kota
- - - - - - - - - - - - - -
34 DED Pembangunan Gelanggang Olahraga
Unihaz
- - - - - - - - - - - - - -
35 DED Penanganan Kawasan kampung
Nelayan Sejahtera (KKNS) Kab. Bengkulu
Selatan
Jumlah Dokumen Perencanaan KKNS
Kabupaten Bengkulu Selatan
- - - - - - - - - - - - - -
36 Pembangunan Gedung TP4D Jumlah Gedung TP4D Yang dibangun
(Unit)
- - - - - - - - - - - - - -
37 Pembangunan Gedung Serbaguna
Muhammadiyah
Jumlah Gedung Serbaguna
Muhammadiyah (Unit)
- - - - - - - - - - - - - -
38 Pembangunan Gedung STIA Jumlah Gedung STIA yang dibangun
(Unit)
- - - - - - - - - - - - - -
39 Pembangunan Akses Menuju Wisata Danau
Nibung
Jumlah Jalan Akses Menuju Wisata Danau
Nibung (Ruas Jalan)
- - - - - - - - - - - - - -
40 Pembangunan jalan Lingkungan Mako dan
Rumah Dinas TNI AL Provinsi Bengkulu
Jumlah Kawasan Jalan Lingkungan dan
Rumah Dinas (Unit)
- - - - - - - - - - - - - -
41 Pembangunan Fasilitas MCK Yatim Al
Mubarak
Jumlah MCK yang dibangun (Unit) - - - - - - - - - - - - - -
42 Pembangunan Gelanggang Olahraga
UNIHAZ
Jumlah Gelanggang Olahraga yang
dibangun (Unit)
- - - - - - - - - - - - - -
43 Perencanaan Pembebasan Kawasan Danau
Dendam
Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembebasan Kawasan Danau Dendam
- - - - - - - - - - - - - -
Page 47
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
44 Masterplan Pengembangan Pariwisata
Pantai panjang Kota Bengkulu
Jumlah Dokumen Masterplan
Pengembangan Pariwisata Pantai panjang
Kota Bengkulu
- - - - - - - - - - - - - -
45 DED Penanganan Kampung Nelayan
Sejahtera Kabupaten Mukomuko
Jumlah Dokumen DED Penanganan
Kampung Nelayan Sejahtera Kabupaten
Mukomuko
- - - - - - - - - - - - - -
46 DED Penanganan Kampung Nelayan
Sejahtera Kabupaten Seluma
Jumlah Dokumen DED Penanganan
Kampung Nelayan Sejahtera Kabupaten
Seluma
- - - - - - - - - - - - - -
47 DED Penanganan Kampung Nelayan
Sejahtera Kabupaten Kaur
Jumlah Dokumen DED Penanganan
Kampung Nelayan Sejahtera Kabupaten
Kaur
- - - - - - - - - - - - - -
48 Kajian Kelayakan View Tower Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Yang
Disusun
- - - - - - - - - - - - - -
49 Pembayaran Hutang Pekerjaan renovasi
Gedung DPRD Provinsi
Jumlah Hutang yang dibayarkan - - - - - - - - - - - - - -
50 Pembayaran Hutang Pembebasan Lahan
(ganti rugi tanah a/n Taslim dan
Yusranuddin)
Jumlah Hutang yang dibayarkan - - - - - - - - - - - - - -
51 Penyusunan Dokumen Lingkungan UKL-
UPL Gedung Berbasis Web
Jumlah Dokumen Lingkungan UKL-UPL
Gedung Berbasis Web yang disusun
- - - - - - - - - - - - - -
52 Pembangunan Jalan Lingkungan Rumah
Sakit Kota Bengkulu
Jumlah Ruas Jalan yang terbangun - - - - - - - - - - - - - -
53 Pembangunan Jalan Lingkungan Sekretariat
DPRD Provinsi Bengkulu
Jumlah Ruas Jalan Yang Terbangun - - - - - - - - - - - - - -
54 Pembangunan Gedung Berbasis WEB (Mall
Pelayanan Terpadu OPD)
Jumlah Gedung Yang Dibangun (Unit) 1 60.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
55 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor
Gubernur
Jumlah Gedung Yang di rehab (Unit) 4 34.600.000 - - - - - - - - - - - - - -
56 Pembangunan Gedung Yayasan Al Fidah Jumlah Gedung Yang Dibangun (Unit) 1 2.500.000 - - - -
57 Pembangunan Gedung BNN Provinsi
Bengkulu
Jumlah Gedung Yang Dibangun (Unit) 1 6.000.000 - - - -
58 Rehabilitasi Mess Pemda Provinsi Bengkulu Jumlah Kawasan Yang Direhab 1 14.650.000 - - - -
59 Rehabilitasi Gedung Kopri Jumlah Gedung Yang Direhab (Unit) 1 700.000 - - - -
60 Perencanaan Penilaian Harga Pembebasan
Lahan Perluasan Rumah Fatmawati
Jumlah Dokumen Perencanaan Penilaian
Harga Pembebasan Lahan Perluasan
Rumah Fatmawati
1 200.000 - - - -
61 Penataan Taman Kantor Gubernur Jumlah taman yang ditata (Kawasan) 1 2.500.000 - - - - - - - - - - - - - -
62 DED Joging Track Danau Dendam Tak
Sudah Bengkulu
Jumlah Dokumen data dan gambar
Perencanaan Danau Dendam Tak Sudah
1 1.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
63 AMDAL Penataan Kawasan Danau
Dendam Tak Sudah
Jumlah dokumen/ Kajian yang dihasilkan 1 800.000 - - - - - - - - - - - - - -
64 AMDAL Penataan Kawasan Pariwisata
Pantai Panjang Kota Bengkulu
Jumlah dokumen/ Kajian yang dihasilkan 1 800.000 - - - - - - - - - - - - - -
65 DED Penataan Kawasan Pantai Panjang
Kota Bengkulu
Jumlah Dokumen data dan gambar
Perencanaan Pantai Panjang
2 500.000 - - - - - - - - - - - - - -
66 Pembangunan Gerbang Perbatasan Provinsi
Bengkulu
Jumlah gerbang yang dibangun 5 10.500.000 - - - - - - - - - - - - - -
67 Pembangunan Gedung Olahraga Unihaz
Kota Bengkulu
Jumlah gedung yang dibangun 1 4.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
68 Rehabilitasi Eks Gedung Dekranasda Pantai
Panjang
Jumlah gedung yang direhab 1 500.000 - - - - - - - - - - - - - -
Page 48
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
69 DED Rehabilitasi Nala Cotage Pantai
Panjang
Jumlah Dokumen DED yang tersusun 1 150.000 - - - - - - - - - - - - - -
70 Pembangunan Gedung Kantor Pepabri Jumlah gedung yang dibangun 1 1.500.000 - - - - - - - - - - - - - -
71 Pembangunan Pos Jaga dan Portal Pembatas
CA danau Dusun Besar/PKS BORR (APBD
P)
1,00 250.000 - - - - - - - - - - - - - -
72 Review DED Gedung Mess Pemda (APBD
P)
1,00 100.000 - - - - - - - - - - - - - -
73 DED Rehabilitasi Gedung PKK (APBD P) - - - - - - - - - - - - - -
74 Pengembangan dan Pembangunan Sarana
Penunjang Masjid Baitul Izzah Provinsi
Bengkulu
Jumlah Kawasan Pengembangan dan
Pembangunan Sarana Penunjang Masjid
Baitul Izzah Provinsi Bengkulu
- - 1 4.800.000 - - - - - - - - -
75 Lanjutan Pembangunan Gedung Palang
Merah Indonesia (PMI) Provinsi Bengkulu
Jumlah Gedung Palang Merah Indonesia
(PMI) Provinsi Bengkulu yang dibangun
(lanjutan)
1,00 2.700.000 1 2.700.000 - - - - - - - - - - -
76 Renovasi Bangunan dan Penataan Kawasan
Gedung Balai Buntar Tahap III
Jumlah Kawasan Renovasi Bangunan dan
Penataan Kawasan Gedung Balai Buntar
Tahap III
- - 1 3.000.000 - - - - - - - - -
77 Masterplan Kawasan Fatmawati Jumlah Masterplan Kawasan Fatmawati 1 1.000.000 1 500.000 - 1.400 - - - - - - - 1.400 - 0,00
78 DED Pembangunan Gedung Badan
Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu
Jumlah DED Pembangunan Gedung
Badan Narkotika Nasional Provinsi
Bengkulu
- - 1 300.000 - - - - - - -
79 Rehabilitasi Mess Pemda Provinsi Bengkulu Jumlah kawasan Rehabilitasi Mess Pemda
Provinsi Bengkulu
- - 1 14.650.000 - - - - - - - - -
80 Rehabilitasi Gedung Juang Jumlah Rehabilitasi Gedung Juang - - 1 500.000 - - - - - - - - -
81 Rehabilitasi Gedung Korps Pegawai
Republik Indonesia (KORPRI)
Jumlah Rehabilitasi Gedung Korps
Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
- - 1 700.000 - - - - - - - - -
82 Pembangunan Jogging Track di Kawasan
Danau Dendam Tak Sudah
Jumlah kawasan Pembangunan Jogging
Track di Kawasan Danau Dendam Tak
Sudah
- - 1 20.000.000 - - - - - - - - -
83 Pembangunan Balai Adat Badan
Musyawarah Adat (BMA)
Jumlah Pembangunan Balai Adat Badan
Musyawarah Adat (BMA)
- - 1 4.850.000 - 1.350 - - - - - - - 1.350
84 Pembangunan Gedung Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Jumlah Pembangunan Gedung Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- - 1 700.000 - 1.000 - - - - - - - 1.000
85 Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran
dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu
Jumlah Pembangunan Gedung Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Bengkulu
1 5.000.000 1 5.000.000 - 1.522 - - - - - - - 1.522 - 0,00
86 Pembangunan Penghubung Jogjakarta Jumlah Pembangunan Penghubung
Jogjakarta
1 1.500.000 1 1.500.000 - - - - - - - - - - -
87 Rehabilitasi Gedung dan Pagar Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Bengkulu
Jumlah Rehabilitasi Gedung dan Pagar
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Bengkulu
- - 1 800.000 - 423 - - - - - - - 423
88 Renovasi Landmark Pantai Panjang Kota
Bengkulu
Jumlah Renovasi Landmark Pantai
Panjang Kota Bengkulu
- - 1 350.000 - - - - - - - - -
89 Rehabilitasi Tugu Pers Kota Bengkulu Jumlah Rehabilitasi Tugu Pers Kota
Bengkulu
- - 1 200.000 - - - - - - - - -
Pembayaran Hutang (APBD P) - - - - - - - - - -
90 Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan
Lingkungan dan Jembatan RSUD M. Yunus
Tahap II .TA 2017
- - - - - - - - - - - - -
91 Pembayaran Hutang Perencanaan
Rehabilitasi Rumah Dinas, Gedung Cipta
Karya, Bima Marga dan Sumber Daya Air
Kota Bengkulu
- - - - - - - - - - - - -
Page 49
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
92 Pembayaran Hutang Pengawasan Pemb Jln
Permukiman Strategis Provinsi Aru Jajar
Pekan Sabtu
- - - - - - - - - - - - -
93 Pembayaran Hutang Pemb Gdng Lab Bid
Pengujian Konstruksi dan Bangunan Prov
Bengkulu
- - 100 1.041.786 100 1.041.786 - - - - - - 100 1.041.786
94 Pembayaran Hutang Pengawasan Renov
Bang dan Penataan Kaw Gdng Balai Buntar
- - - - - - - - - - - - -
95 Pembayaran Hutang Penataan dan Renov
Komplek Bang Gdng Taman Budaya
- - - - - - - - - - - - -
96 Pembayaran Hutang Pengawasan Penataan
dan Renov Komplek Bang Gdng Taman
Budaya
- - - - - - - - - - - - -
97 Pembayaran Hutang Penataan RTH
Kawasan View Tower dan Gedung Daerah
Provinsi Bengkulu
- - 100 2.117.160 100 2.117.160 - - - - - - 100 2.117.160
98 Pembayaran Hutang Pengawasan Penataan
RTH Kawasan View Tower dan Gedung
Daerah Provinsi Bengkulu
- - - - - - - - - - - - -
99 Pembayaran Hutang Pembangunan Gedung
PMI Provinsi Bengkulu
- - - - - - - - - - - - -
100 Pembayaran Hutang Pengawasan
Pembangunan Gedung PMI Provinsi
Bengkulu
- - - - - - - - - - - - -
101 Pembayaran Hutang Pengawasan Renovasi
Masjid Baitul Izzah
- - - - - - - - - - - - -
102 Pembayaran Hutang Renovasi Masjid Baitul
Izzah
- - 100 3.366.818 100 3.366.818 100 3.366.818
103 Pembayaran Hutang DED Pembangunan
Gedung TP4D dan Renovasi Gedung Depan
Kejaksaan Tinggi Bengkulu
- - - - - - - - - - - -
104 Pembayaran Hutang Pengawasan
Pembangunan Gedung TP4D dan Renovasi
Gedung Depan Kejaksaan Tinggi Bengkulu
- - - - - - - - - - - -
105 Pembayaran Hutang Pembangunan Gedung
TP4D dan Renovasi Gedung Depan
Kejaksaan Tinggi Bengkulu
- - 100 3.055.422 100 3.055.422 100 3.055.422
106 Pembayaran Hutang DED Pembangunan
Gedung Serba Guna Muhammadiyah
- - - - - - - - - - - -
107 Pembayaran Hutang Pembangunan Gedung
Serba Guna Muhammadiyah
- - 100 717.500 100 - - - - - - - 100 -
108 Pembayaran Hutang Pengawasan
Pembangunan Gedung Serba Guna
Muhammadiyah
- - - - - - - - - - - -
109 Pembayaran Hutang Pembangunan Sarana
dan Prasarana STIA Kota Bengkulu
- - 100 1.163.285 100 1.163.285 - - - - - - 100 1.163.285
110 Pembayaran Hutang Pengawasan
Pembangunan Sarana dan Prasarana STIA
Kota Bengkulu
- - - - - - - - - - - -
111 Pembayaran Hutang Rehabilitasi dan
Renovasi Workshop Alat Berat Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- - 100 400.178 100 400.178 - - - - - - 100 400.178
Page 50
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
112 Pembayaran Hutang Pembayaran Hutang
Pengawasan Rehabilitasi dan Renovasi
Workshop Alat Berat Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
- - - - - - - - - - - - - -
113 Pembayaran Hutang Pengawasan
Pembangunan Jalan Lingkungan Mako dan
Rumah Dinas TNI Angkatan Laut Provinsi
Bengkulu
- - - - - - - - - - - - - -
114 Pembayaran Hutang DED Pembangunan
Fasilitas MCK Al Mubarak
- - - - - - - - - - - - - -
115 Pembayaran Hutang Pengawasan
Pembangunan Fasilitas MCK Al Mubarak
- - - - - - - - - - - - - -
116 Pembayaran Hutang Perencanaan
Masterplan Pengembangan Pariwisata
Pantai Panjang Kota Bengkulu
- - - - - - - - - - - - - -
117 Pembayaran Hutang Pengawasan
Penanganan Kampung Nelayan Sejahtera
- - - - - - - - - - - - - -
118 Pembayaran Hutang Pengawasan
Pembangunan Jalan Akses SMA/SMK
Provinsi Bengkulu
- - - - - - - - - - - - - -
119 Pembayaran Hutang Penyusunan Dokumen
Lingkungan UKL UPL Gedung Berbasis
Web (Mall Pelayanan Terpadu dan OPD)
- - - - - - - - - - - - - -
120 Pembayaran Hutang DED Pembangunan
Jalan Lingkungan Sekretariat DPRD
Provinsi Bengkulu
- - - - - - - - - - - - - -
121 Pembayaran Hutang Pembangunan Drainase
Permukiman Pada Kawasan Strategis Jl.
Batu Galing Kec. Curup
- - 100 568.681 100 568.681 - - - - - - 100 568.681
122 Pembayaran Hutang Penanganan Kawasan
Kampung Nelayan Sejahtera Desa Pondok
Kelapa
- - 100 461.318 - - - - - - - - - -
123 Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan
Akses SMA 07 Pematang Tiga Kab.
Bengkulu Tengah
- - 100 439.867 100 439.867 - - - - - - 100 439.867
124 Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan
Akses SMAN 05 Karang Tinggi Kab.
Bengkulu Tengah
- - 100 380.324 100 380.324 - - - - - - 100 380.324
125 Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan
Akses SMAN 04 Pagar Jati Kab. Bengkulu
Tengah
- - - - - - - - - - - - - -
126 Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan
Akses SMAN 01 Ketahun Kab. Bengkulu
Utara
- - 100 708.201 100 708.201 - - - - - - 100 708.201
127 Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan
Akses SMK 2 Muko Muko
- - 100 328.728 100 328.728 - - - - - - 100 328.728
128 Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan
Akses SMAN 13 Muko Muko
- - - - - - - - - - - - - -
129 Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan
Akses Menuju Danau Nibung
- - 100 763.613 100 763.613 - - - - - - 100 763.613
130 Pembayaran Hutang Pengawasan
Pembangunan Jalan Akses Menuju Danau
Nibung
- - - - - - - - - - - -
Page 51
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
131 Pembayaran Hutang Renovasi Mess
Mahasiswa Bengkulu
- - - - - - - - - - - -
132 Pembayaran Hutang Pengawasan Renovasi
Mess Mahasiswa Bengkulu
- - - - - - - - - - - -
133 Pembayaran Hutang Pembebasan Lahan
(ganti rugi tanah a/n Taslim dan
Yusranuddin)
- - 100 191.828 - - -
134 Pembayaran Hutang Pengawasan Pemb
Gedung Lab Bid Pengujian Konstruksi dan
Bangunan Prov Bengkulu
- - - - - - - - - - - -
d Terpenuhinya akses masyarakat terhadap
air minum layak
Persentase Rumah Tangga yang
Memiliki Akses Air Minum Layak
70 67
Terpenuhinya akses masyarakat terhadap
sanitasi layak
Persentase Rumah tangga yang
Memiliki Akses Sanitasi Layak
50 45
II Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan air Minum dan Air Limbah
Persentase Rumah Tangga yang
memiliki sambungan rumah (SR) air
bersih
30 25
Jumlah Sumber Air baku yang
dibangun (Unit)
1 0
Persentase Rumah Tangga yang
terlayani MCK/IPAL Komunal
40 38
Persentase Rumah Tangga yang
terlayani persampahan
60 50
1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Kerjasama Pembangunan SPAM Regional
Benteng Kobema Provinsi Bengkulu
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Kerjasama Pembangunan SPAM Regional
Benteng Kobema Provinsi Bengkulu
- - - - - - - - - - - - - -
2 Pembebasan Lahan SPAM Regional
BENTENG KOBEMA
Jumlah Bidang Tanah Pembebasan Lahan
SPAM Regional BENTENG KOBEMA
- - - - - - - - - - - - - -
3 Pembangunan Air Bersih Jumlah Lokasi Pembangunan Air Bersih
(Lokasi)
- - - - - - - - - - - - - -
4 Pembangunan Off Take SPAM Regional
BENTENG KOBEMA
- - - - - - - - - - - - - -
5 Dukungan Operasional UPTD SPAM
Regional BENTENG KOBEMA
Jumlah Kegiatan Dukungan Operasional
UPTD SPAM Regional BENTENG
KOBEMA (Kegiatan)
1 - - - - - - - - - - - - -
6 Dukungan Program Nasional SANIMAS
PPIU Provinsi Bengkulu
Jumlah Kegiatan Dukungan Program
Nasional SANIMAS PPIU Provinsi
Bengkulu (Kegiatan)
1 - - - - - - - - - - - - -
7 Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah
Dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan
Sistem Penyediaan Air Minum Regional
Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah dan
Seluma Provinsi Bengkulu
Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah
Dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan
Sistem Penyediaan Air Minum Regional
Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah dan
Seluma Provinsi Bengkulu (Bulan)
12 - - - - - - - - - - - - -
8 Pendampingan terhadap Kegiatan
PAMSIMAS Provinsi Bengkulu
Jumlah Waktu Pendampingan terhadap
Kegiatan PAMSIMAS Provinsi Bengkulu
(Bulan)
12 875.000 12 250.000 3 19.147 - - - - - - 3 19.147 0,02 0,00
9 Pendampingan terhadap Kegiatan
SANIMAS IDB Provinsi Bengkulu
Jangka waktu Pendampingan terhadap
Kegiatan SANIMAS IDB Provinsi
Bengkulu (Bulan)
12 425.000 - - - - - - - - - - - - -
Mempercepat Serapan Anggaran
sesuai rencana alur KAS pada
setiap kegiatan, Mempercepat
Administrasi Lelang agar Paket -
Paket segera bisa di lelang
UKPBJ, dan Meningkatkan
kualitas SDM dengan
pemerataan ASN di Bidang
5.300.000 350.000
5.300.000 350.000
Page 52
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
10 Dukungan Program Nasional Sanitasi
Berbasis Masyarakat Islamic Development
Bank Provincial Project Implementation
Umit (SANIMAS IDB PPIU) Provinsi
Bengkulu
Jangka Waktu Dukungan Program
Nasional Sanitasi Berbasis Masyarakat
Islamic Development Bank Provincial
Project Implementation Umit (SANIMAS
IDB PPIU) Provinsi Bengkulu
- - 12 100.000 3 4.000 - - - - - - 3 4.000 - -
11 Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih Desa
Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi
Kabupaten Rejang Lebong
Jumlah Lokasi Sanitasi dan Air Bersih
Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang
Kelingi Kabupaten Rejang Lebong yang
dibangun (Lokasi)
12 - - - - - - - - - - - - -
12 DED Green IPA SPAM Regional Benteng
Kobema
- - - - - - - - - - - - - -
13 Jasa Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) - - - - - - - - - - - - - -
14 Tim Pelaksanaan Pembebasan Lahan - - - - - - - - - - - - - -
15 DED Pembangunan Air Bersih Kabupaten
Lebong
Jumlah DED Pembangunan Air Bersih - - - - - - - - - - - - - -
16 Pembangunan Intake dan IPA Jumlah Intake dan IPA yang dibangun 2,00 4.000.000 - - - - - - - - - - - -
17 Pembayaran Hutang Pengawasan
Pembangunan Drainase Permukiman Pada
Kawasan Strategis Jalan Batu Galing Kec.
Curup (APBD P)
- - - - - - - - - - - - - -
e Meningkatnya kuantitas dan kualitas
infrastruktur jaringan irigasi
Persentase Jaringan Irigasi Wewenang
Provinsi Dalam Kondisi Baik dan
Sedang
37,1 25,43
Persentase Peningkatan Jumlah
Fasilitas Penunjang Irigasi
30,7 26,57
I Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan
Pengairan lainnya
Persentase luas jaringan irigasi yang
direhabilitasi/ ditingkatkan
7,8 7
Persentase Luas jaringan Irigasi yang
dipelihara secara rutin/berkala
62,3 61,20
1 Pemukhtahiran dan Pemograman Peta
Geospasial Daerah Irigasi
Jumlah Dokumen dan Data Perencanaan
Irigasi Yang disusun
13 4.323.778 - - - - - - - - - - - - -
2 Perencanaan dan Pengawasan
Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Jumlah Dokumen data dan gambar
perencanaan jaringan irigasi
13 1.000.000 13 200.000 - - - - - - - - - - - -
3 Perencanaan Rehabilitasi/Peningkatan
Jaringan Irigasi Wilayah I
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
1 540.000 - - - - - - - - - - -
4 Perencanaan Rehabilitasi/Peningkatan
Jaringan Irigasi Wilayah II
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
1 440.000 - - - - - - - - - - -
5 Perencanaan Rehabilitasi/Peningkatan
Jaringan Irigasi Wilayah III
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
1 100.000 - - - - - - - - - - -
6 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang
Telah Dibangun
Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi
yang terairi
13 10.317.000 13 3.700.000 - - - - - - - - - - - -
7 Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi
Wilayah I (DAK)
Luas Jaringan Irigasi yang
direhabilitasi/ditingkatkan
207 - - - - - - - - - - - - - -
8 Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi
Wilayah I (Reguler)
Luas Jaringan Irigasi yang
direhabilitasi/ditingkatkan
981 4.000.000 - - - - - - - - - - - - -
9 Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi
Wilayah II (Reguler)
Luas Jaringan Irigasi yang
direhabilitasi/ditingkatkan
899 20.953.552 - - - - - - - - - - - - -
10 Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi
Wilayah III (Reguler)
Luas Jaringan Irigasi yang
direhabilitasi/ditingkatkan
2.412 2.000.000 - - - - - - - - - - - - -
11 Pengembangan Tata Guna Air (PTGA) 39 1.000.000 1 220.000 - - - - - - - - - - - -
12 Pembebasan lahan - - - - - - - - - - - - - -
Mempercepat Serapan Anggaran
sesuai rencana alur KAS pada
setiap kegiatan, Mempercepat
Administrasi Lelang agar Paket -
Paket segera bisa di lelang
UKPBJ, dan Meningkatkan
kualitas SDM dengan
pemerataan ASN di Bidang
48.258.943 5.720.000
48.258.943 5.720.000
Page 53
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
13 TKPSDA Jumlah TKPSDA Wilayah Sungai Sebelat-
Ketahun-Lais yang terbentuk
- 840.000 1 200.000 - - - - - - - - - - - -
14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Air Nakai
Batu Roto kab. Bengkulu Utara
- - 1.000.000 - - - - - - - - - -
15 Normalisasi Saluran DIR Air Peninjauan - - 200.000 - - - - - - - - - -
16 Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Tanjung
Tambangan Kecamatan Kota Manna
Kabupaten Bengkulu Selatan
- - 200.000 - - - - - - - - - -
17 Pembayaran Hutang Peningkatan Jaringan
Irigasi DI Air Telatang Besar
Pembayaran Hutang Peningkatan Jaringan
Irigasi DI Air Telatang Besar (Kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
18 Pembayaran Hutang Peningkatan Jaringan
Irigasi DIR Penago (DAK)
Pembayaran Hutang Peningkatan Jaringan
Irigasi DIR Penago (DAK) (Kegiatan)
- 2.744.613 - - - - - - - - - - - -
19 Pembayaran Hutang
Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi DI
Air Hitam Kabupaten Bengkulu Tengah
Pembayaran Hutang
Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi
DI Air Hitam Kabupaten Bengkulu
Tengah (Kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
20 Pembayaran Hutang
Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi DI
Air Kelingi Kabupaten Rejang Lebong
Pembayaran Hutang
Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi
DI Air Kelingi Kabupaten Rejang Lebong
- - - - - - - - - - - - - -
21 Pembayaran Hutang Pemasangan Pengaman
Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko
Pembayaran Hutang Pemasangan
Pengaman Sungai Rumbai Kabupaten
Mukomuko (Kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
22 Pembayaran Hutang Pembangunan
Pengaman Sungai Pengendali Banjir Air
Ketahun Kabupaten Lebong
Pembayaran Hutang Pembangunan
Pengaman Sungai Pengendali Banjir Air
Ketahun Kabupaten Lebong (Kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
23 Peningkatan Jaringan Irigasi DIR Penago
Kab. Seluma (DAK)
Luas Jaringan Irigasi DIR Penago Kab.
Seluma yang ditingkatkan
- - - - - - - - - - - - - -
24 Perencanaan Rehabilitasi/Peningkatan
Jaringan Irigasi Wilayah I (APBD-P)
- - - - - - - - - - - - -
25 Perencanaan Rehabilitasi/Peningkatan
Jaringan Irigasi Wilayah II (APBD-P)
- - - - - - - - - - - - -
26 Perencanaan Rehabilitasi/Peningkatan
Jaringan Irigasi Wilayah III (APBD-P)
- - - - - - - - - - - - -
Pembayaran Hutang (APBD P) - - - - - - - - - -
27 Pembayaran Hutang Pekerjaan
Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi
Air Selebang Kedurang Kab. Bengkulu
Selatan
- - - - - - - - - - - - -
28 Pembayaran Hutang Pekerjaan
Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi
Air Kelingi Desa Pelalo Kab. Rejang
Lebong
- - - - - - - - - - - - -
29 Pembayaran Hutang Pekerjaan SID
Penanganan Abrasi Pantai di Kabupaten
Bengkulu Utara
- - - - - - - - - - - - -
f Meningkatnya pengamanan terhadap
sungai dan pantai
Persentase Panjang Sungai Yang
dinormalisasi
1 55.748.510 0,496 2.917.996
II Program Pengendalian Banjir Persentasepanjang sungai yang
dibangun talud/bronjong
0,231 55.748.510 0,23 2.917.996
Mempercepat Serapan Anggaran
sesuai rencana alur KAS pada
setiap kegiatan, Mempercepat
Administrasi Lelang agar Paket -
Paket segera bisa di lelang
UKPBJ, dan Meningkatkan
kualitas SDM dengan
pemerataan ASN di Bidang
Page 54
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
1 Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan
Pengaman Sungai dan Pengendali Banjir
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Pengawasan Pembangunan Pengaman
Sungai dan Pengendali Banjir yang
disusun
1 950.000 1 200.000 - - - - - - - - - - - -
2 Optimalisasi Fungsi Sungai Kewenangan
Pemerintah Provinsi
48 4.948.510 16 500.000 - - - - - - - - - - - -
3 Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman
Sungai dan Pengendalian Banjir Wilayah I
1 36.500.000 - - - - - - - - - - - - - -
4 Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman
Sungai dan Pengendalian Banjir Wilayah II
1 12.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
5 Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman
Sungai dan Pengendalian Banjir Wilayah III
1 1.350.000 - - - - - - - - - - - - - -
6 Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
Wilayah I
- - - - - - - - - - - - - -
7 Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
Wilayah II
- - - - - - - - - - - - - -
8 Pemasangan Bronjong - - - - - - - - - - - - - -
9 Pemasangan Bronjong dan Normalisasi
Sungai Mengkekal
Panjang Bronjong yang dipasang (m) - - - - - - - - - - - - - -
10 Panjang Sungai Mengkekal yang
dinormalisasi (m)
- - - - - - - - - - - - - -
11 Pembangunan Talud Desa Suka Bandung
Kec. Seginim
Panjang Talud Desa Suka Bandung Kec.
Seginim Yang Dibangun (meter)
- - - - - - - - - - - - - -
12 Pembangunan Tanggul Penahan banjir Desa
muara Tetap - Desa Kasuk Baru
Panjang Tanggul Penahan Banjir Desa
Muara Tetap - Desa Kasuk Baru (Meter)
- - - - - - - - - - - - - -
13 Pembangunan Penahan Banjir Desa Talang
Berangin Kecamatan Kinal
Panjang Penahan Banjir Desa Talang
Berangin Kecamatan Kinal (meter)
- - - - - - - - - - - - - -
14 Pembangunan Irigasi Desa Tanjung Baru
Kecamatan Kinal
Panjang Irigasi Desa Tanjung Baru
Kecamatan Kinal yang dibangun
- - - - - - - - - - - - - -
15 Pemasangan Bronjong Desa Pulau
panggung Kec. Luas Kabupaten Kaur
Panjang Sarana/Prasarana Pengaman
Sungai dan Pengendali Banjir yang
dipasang
- - - - - - - - - - - - - -
16 Pembangunan Bronjong Desa Garud
Kabupaten Lebong
Panjang Bangunan Bronjong yang
dibangun (Meter)
- - - - - - - - - - - - - -
17 Pembangunan Bronjong Desa Tabeak Dipoa
Kabupaten Lebong
Panjang Bangunan Bronjong yang
dibangun (Meter)
- - - - - - - - - - - - - -
18 Pembangunan Bronjong Desa Selebar Jaya
Kabupaten Lebong
Panjang Bangunan Bronjong yang
dibangun (Meter)
- - - - - - - - - - - - - -
19 Pembangunan Bronjong Desa Kota Agung
Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong
Panjang Bangunan Bronjong yang
dibangun (Meter)
- - - - - - - - - - - - - -
20 Pembangunan Bronjong Desa Talang Leak
Kabupaten Lebong
Panjang Bangunan Bronjong yang
dibangun (Meter)
- - - - - - - - - - - - - -
21 Pengoralan Jalan Irigasi Jaringan Rawa Air
Pernago
Panjang Jalan Inspeksi yang dibangun
(Meter)
- - - - - - - - - - - - - -
22 Perencanaan Pembangunan Pengaman
sungai dan Pengendali banjir (APBD P)
- - - - - - - - - - - - - -
23 Pembangunan Bangunan Pengaman Sungai
Air Talo Kecil Kab. Seluma
- - 250 800.000 - - - - - - - - - -
24 Pembangunan Bangunan Pengaman Sungai
Air Ketahun Desa Ujung Tanjung
Kabupaten Lebong
- - 250 800.000 - - - - - - - - - -
25 Pembangunan Bangunan Pengamanan
Sungai Air Alas Desa Bendung Agung
- - 100 200.000 - - - - - - - - - -
Mempercepat Serapan Anggaran
sesuai rencana alur KAS pada
setiap kegiatan, Mempercepat
Administrasi Lelang agar Paket -
Paket segera bisa di lelang
UKPBJ, dan Meningkatkan
kualitas SDM dengan
pemerataan ASN di Bidang
Page 55
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
26 Pembangunan Bangunan Pengaman Sungai
Air Alas Desa Lubuk Betung Kecamatan
Semidang Alas Maras
- - 100 200.000 - - - - - - - - - -
27 Pembangunan Bangunan Pengaman sungai
Air Talo Desa Pagar Gading Kecamatan
Talo
- - 100 200.000 - - - - - - - - - -
28 Pembayaran Hutang Pembangunan
Pengaman Sungai dan Pengendali Banjir
- - 17.996 - - - - - - - - - -
g Optimalnya Informasi Tata Ruang Persentase tersedianya informasi
mengenai Rencana tata Ruang Wilayah
(RTRW) Provinsi Beserta Rencana
Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis
Provinsi
75 1.763.450 71 575.000 Mempercepat Serapan Anggaran
sesuai rencana alur KAS pada
setiap kegiatan, Mempercepat
Penyusunan Perda RTRW dan
KSP, dan Meningkatkan kualitas
SDM dengan pemerataan ASN di
BidangI Program Perencanaan Penataan Ruang Jumlah dokumen informasi mengenai
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Provinsi beserta rencana rinci tata
ruang kawasan strategis provinsi
3 991.850 1 375.000
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan
strategis Provinsi Bengkulu
Jumlah Draft Raperda Kawasan strategis
yang disusun (Raperda)
3 - - - - - - - - - - - - -
Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Provinsi yang di Susun
- - 100.000 - 1.600 - 1.600
2 Penyusunan Naskah Akademis Kawasan
Strategis Provinsi (KSP)
Jumlah Naskah Akademis KSP yang
disusun (Dokumen)
2 200.000 - - - - - - - - - - - - - -
3 Pembinaan
Teknis/Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Rapat
Koordinasi
Jumlah masyarakat dan aparat pemerintah
provinsi, dan kabupaten/kota di Provinsi
Bengkulu yang partisipsi dalam Penataan
ruang (Orang)
50 300.000 - - - - - - - - - - - - - -
Jumlah aparat pemerintah yang memahami
dan memiliki keterampilan dalam
penggunanaan aplikasi GIS beserta
analisisnya pada tingkat dasar dan tingkat
lanjutan (Orang)
- - - - - - - - - - - - - -
Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan
Teknis/Bimtek/Sosialisasi/Rapat
Koordinasi
- - - 275.000 - 26.447,400 - 26.447
4 Penyusunan Perda Revisi RTRW Provinsi
Bengkulu
Jumlah Perda Revisi RTRW Provinsi
Bengkulu
- - - - - - - - - - - - - -
5 Revisi/Peninjauan Kembali Rencana Tata
Ruang
Jumlah Dokumen Revisi/Peninjauan
Kembali Rencana Tata Ruang (Perda)
- - - - - - - - - - - - - -
6 Koordinasi Bidang Tata Ruang (TKPRD) Jumlah Rapat Koordinasi TKPRD di
Provinsi Bengkulu dan TKPRN di Pusat
(Kali)
8 365.000 - - - - - - - - - - - - - -
7 Penyusunan Data Spasi (Survey dan
Pemetaan) untuk RTR Kawasan Strategis
Provinsi
Jumlah laporan Data Spasial Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategis Privinsi
Bengkulu (laporan)
1 126.850 - - - - - - - - - - - - - -
II Program Pemanfaatan Ruang dan
Pengembangan Kawasan
Jumlah Dokumen Yang disusun untuk
Pedoman Pemanfaatan Ruang
2 200.000 - 50.000
1
Page 56
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
1 Penyusunan kebijakan perizinan
pemanfaatan ruang
Jumlah dokumen kebijakan perizinan
pemanfaatan ruang yang tersusun
(Dokumen)
0 - - - - - - - - - - - - -
2 Penyusunan kebijakan insentif - disintensif
tata ruang
Jumlah dokumen kebijakan insentif -
disintensif tata ruang (Dokumen)
1 200.000 1 50.000 - - - - - - - - - - - -
3 Penyusunan Kebijakan Ketentuan
Pemberian Sangsi Administrasi
Jumlah Kebijakan ketentuan pemberian
sangsi administrasi (Dokumen)
0 - - - - - - - - - - - - -
4 Sinkronisasi program pembangunan
terhadap indikasi program dalam RTRW
Provinsi Bengkulu
Persentase kesesuaian program
pembangunan terhadap RTRW (%)
0 - - - - - - - - - - - - -
5 Penginventarisasi Data Penyelenggaraan
Tata Ruang
Jumlah Data yang diinventarisir (Laporan) 0 - - - - - - - - - - - - -
III Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Jumlah Laporan Pengawasan dan
Pengendalian yang disusun
6 571.600 2 150.000
1 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
pemanfaatan ruang
Jumlah rekomendasi tindak anjut yang
dibuat berdasarkan hasil monitoring
kinerja penyelenggaraan dan pemenuhan
SPM (Laporan)
6 300.000 1 75.000 - 11.332 - - - - - - - 11.332 - 0,04
2 Pemantauan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PNS) bidang penataan ruang
Jumlah lporan hasilpemantauan PPNS dan
Fasilitasi bid. Penataan Ruang (Laporan)
6 271.600 1 75.000 - - - - - - - - - - - -
h Meningkatnya sistem informasi
pelayanan jasa konstruksi
Persentase capaian kinerja tersedianya
3 (Tiga) layanan informasi jasa
konstruksi tingkat provinsi pada Sistem
Informasi Pembina Jasa Konstruksi (%)
100 1.103.000 100 295.000
Program Pengaturan Jasa Konstruksi Jumlah Tenaga Ahli yang
mendapatkan sertifikat
170 700.000 30 150.000
Jumlah Dokumen Data Jasa
Konstruksi yang akurat
2 403.000 1 145.000
1 Pelatihan dan Bimbingan Teknis (BIMTEK)
Jasa Konstruksi
Jumlah tenaga ahli dan terampil yang
dilatih (orang)
170 700.000 - - - - - - - - - - - - -
Jumlah Tenaga Ahli yang mengikuti
Pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek)
Jasa Konstruksi (Orang)
- - 30 150.000 - - -
2 Pendukung SIPJAKI Persentase capaian kinerja tersedianya 3
(Tiga) layanan informasi jasa konstruksi
tingkat provinsi pada Sistem Informasi
Pembina Jasa Konstruksi (%)
100 253.000 100 70.000 - - - - - - - - - - -
3 Pengawasan dan Monitoring Bidang Jasa
Konstruksi
Jumlah Laporan Bidang Jasa Konstruksi
yang terpantau dengan baik
2 150.000 1 75.000 - - - -
i Persentase Alat Berat Dalam Kondisi
Baik
90 4.276.500 82 948.480
Persentase Alat Laboratorium Dalam
Keadaan Baik
90 24.821.825 83,5 2.860.600
I Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
Jumlah Alat Berat dan Alat Bantu yang
dipelihara
31 923.500 - 398.480
Jumlah Alat Berat yang diadakan 4 3.255.000 -
Jenis Peningkatan Layanan UPTD 1 98.000 550.000
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - Alat Berat
& Alat-alat Bantu
Jumlah Alat - Alat Berat dan Alat Alat
Bantu yang terpelihara
31 923.500 9 398.480 - 15.000 - - - - - - 15.000 - 0,02
2 Pengadaan Alat Berat Jumlah Alat Berat yang diadakan (Unit) 3 1.600.000 - - - - - - - - - - - - -
3 Pengadaan Tronton Jumlah Alat Berat Baru (Unit) 1 1.655.000 - - - -
Mempercepat Serapan Anggaran
sesuai rencana alur KAS pada
setiap kegiatan, Mempercepat
Administrasi Lelang untuk
Pengadaan Alat, dan
Meningkatkan kualitas SDM
dengan pemerataan ASN di
UPTD
Mempercepat Serapan Anggaran
pada setiap kegiatan sesuai
rencana alur KAS, dan dan
Meningkatkan kualitas SDM
dengan pemerataan ASN di
Bidang
Meningkatnya kualitas dan kuantitas alat
berat dan alat laboratorium;
I
Page 57
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
4 Operasional dan Dukungan UPTD Peralatan
dan Perbekalan
Jumlah Jenis Pelayanan Kegiatan
Operasional dan Dukungan UPTD
Peralatan dan Perbakalan
1 98.000 1 250.000 - - - - - - - - - - -
5 Pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD
Peralatan dan Perbengkelan
Jumlah Sarana dan Prasarana UPTD
Peralatan dan Perbengkelan
- - 1 300.000 - - - - - - - -
j Peningkatan Kapaitas Laboratorium Jumlah Jenis Peningkatan Layanan
UPTD
10 1.401.300 - - - - - - - - - - - - -
1 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Laboratorium
Persentase Sarana dan Prasarana
Laboratorium untuk Bidang Konstruksi
dan Bangunan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Propinsi secara optimal yang
dipelihara
- - - - - - - - - - - - - -
2 Peningkatan SDM lapboratorium Pengujian Persentase SDM yang di tingkatkan 1.200 1.401.300 800 - - - - - - - - - - - - -
II Peningkatan Kapaitas Laboratorium Ke
PU an
Jumlah Alat Labor yang di Pelihara
dan di Kalibrasi (Unit)
44 1.208.700 256.600
Jumlah Alat labor yang diadakan (Unit) 27 18.521.825 2.000.000
Jumlah Jenis Peningkatan Layanan
UPTD
10 3.690.000 604.000
1 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Balai
Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan
Jumlah Alat - Alat Laboratorium Ke PU
an untuk Bidang Konstruksi dan
Bangunan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Propinsi Secara Optimal
(Unit)
- - - - - - - - - - - - -
2 Pengadaan Alat-alat Laboratorium Persentase Alat Laboratorium dalam
Kondisi Baik (%)
8.021.825 1 2.000.000 - - - - - - - - - - -
3 Pengadaan Alat - Alat laboratorium Air Jumlah Alat labor yang diadakan (Unit) 6 10.500.000 - - - - -
3 Pemeliharaan dan Kalibrasi Peralatan UPTD
Laboratorium Pengujian
Persentase Sarana dan Prasarana
Laboratorium untuk UPTD Laboratorium
Pengujian Konstruksi dan Bangunan (%)
29 1.208.700 4 256.600 - - - - - - - - - - - -
4 Dukungan Pelayanan UPTD Laboratorium
pengujian
Persentase Sarana dan Prasarana
Laboratorium untuk UPTD Laboratorium
Pengujian Konstruksi dan Bangunan (%)
- 1 - - - - - - - - - - -
5 Peningkatan Kapasitas Akreditasi KAN Persentase Sarana dan Prasarana
Laboratorium untuk UPTD Laboratorium
Pengujian Konstruksi dan Bangunan (%)
68 1.100.000 3 264.000 - - - - - - - - - - - -
Page 58
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
6 Pengelolaan dan Operasional UPTD
Laboratorium Pengujian
Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan
Operasional UPTD Laboratorium
Pengujian yang dilaksanakan
3 2.590.000 1 340.000 - - - - - - - - - - - -
k Terpenuhinya akses masyarakat terhadap
air minum layak
Persentase Rumah Tangga Yang
Memiliki Akses Air Minum Layak
70 6.925.000 67 2.095.000
I Program Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Jumlah Jenis Layanan Pengembangan
dan Pengelolaan SPAM Regional
Kobema
15 6.925.000 4 1.950.000
1 Operasional dan Perlengkapan Kantor Jumlah Operasional dan Peralatan kantor
yang terlaksana
- - - - - - - - - - - -
2 Pembebasan Lahan SPAM Regional
Benteng Kobema
Jumlah Bidang Tanah yang dibebaskan 2 150.000 - - - - - - - - - - - -
Jumlah Bidang Pembebasan Lahan SPAM
Regional Benteng Kobema
5 1.420.000 - 6.340 - - - - - - - 6.340 -
3 Tim Koordinasi dan Kerjasama Antar
Daerah (TKKSD)
Jumlah TKKSD yang dibentuk 1 750.000 1 250.000 - - - - - - - - - - - -
4 Persiapan Rencana Standar Operasional
Prosedur (SOP) Masing-masing Kegiatan
UPTD SPAM regional Kobema
Jumlah SOP yang dihasilkan 14 150.000 - - - - - - - - - - - -
5 Kegiatan Bantuan Teknis (Bantek) SPAM
Regional KOBEMA
Jumlah Pendampingan SPAM KOBEMA 3 250.000 - - - - - - - - - - - -
6 Operasional dan Dukungan SPAM Regional
Kobema
Jumlah Kegiatan Operasional dan
Dukungan SPAM Regional
1 75.000 - - - - -
7 Pengelolaan dan Operasional UPTD SPAM
Regional
Jangka waktu pelayanan kesekretariatan
UPTD SPAM
24 1.355.000 - - - - -
8 Pembebasan Lahan Off TakeSPAM
Regional Kobema
Jumlah Lahan Off Take yang dibebaskan 5 3.375.000 - - - - -
9 Konsultan Bantuan Teknis (Bantek) SPAM
Regional Kobema
Jumlah Laporan Pemetaan Profil SPAM
Regional
4 400.000 - - - - -
10 Penyusunan Naskah Akademis Tarif Air
Curah SPAM Regional Kobema
Jumlah Naskah Akademis yang disusun 1 80.000 - - - - -
11 Pendampingan Penyusunan ReviewFS,
Amdal dan DED Kegiatan Accelerating
Infrastructure Delivery Throught Better
Engineering Services Project (ESP) SPAM
Regional Kobema (APBD P)
Jumlah Tim Teknis dan KI yang terbentuk 1 340.000 1 280.000 - - - - - - - - - - - -
12 Pengelolaan Operasional UPTD SPAM
Regional
Jumlah Kegiatan Pengelolaan Operasional
UPTD SPAM Regional
1 145.000 - 5.160 - - - - - - - 5.160 - -
4,91 66.453.508,92 4,91 66.453.508,92 0,15 0,10
SR SR SR SR
Mempercepat Serapan Anggaran
sesuai rencana alur KAS pada
setiap kegiatan, dan
Meningkatkan kualitas SDM
dengan pemerataan ASN di
UPTD
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Page 59
C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DINAS
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
PROVINSI
BENGKULU
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
Page 60
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 61
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 62
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 63
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 64
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 65
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 66
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 67
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 68
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 69
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 70
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 71
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 72
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 73
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 74
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 75
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 76
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 77
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 78
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 79
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 80
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 81
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 82
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 83
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 84
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 85
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 86
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 87
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 88
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 89
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 90
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola
Kinerja OPD
Nilai SAKIP DPKPP
I.Program Pelayanan Administrasi
perkantoran
jumlah jenis pelayanan administrasi
perkantoran yang di laksanakan24 bulan 12.551.028.000 12 bulan 1.128.780.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat yang di keluarkan 11150 lembar 97.000.000 1400 lembar 10.000.000,00 131,00 1.171.800,00 - - - - - - 131,00 1.171.800 1,21 1,21
2Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber
daya air dan listrik
jangka waktu terlaksananya jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik12 bulan 1.580.000.000 12 bulan 85.000.000,00 3,00 13.032.871,00 - - - - - - 3,00 13.032.871 0,82 0,82
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuanganjangka waktu terlaksannya administrasi
keuangan68 orang 1.954.580.000 17 orang 144.250.000,00 - - - - - - - - - -
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah alat tulis kantor yang tersedia 29 orang 155.828.000 50 jenis 78.400.000,00 15,00 20.000.000,00 - - - - - - 15,00 20.000.000 12,83 12,83
5Penyediaan barang Cetakan dan
Penggandaanjumlah barang cetakan dan penggandaan 50 jenis 1.533.300.000 2 jenis 30.000.000,00 10,00 3.000.000,00 - - - - - - 10,00 3.000.000 0,20 0,20
6Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang undangan
jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundanga-undangan2 jenis 920.000.000 20 eksamplar 25.000.000,00 - - - - - - - - - - - -
7 Penyediaan Makan MinumJumlah Kegiatan inventarisasi aset dan
perhitungan aset20 eksamplar 420.000.000 600 orang 30.000.000,00 49,00 2.420.000,00 - - - - - - 49,00 2.420.000 0,58 0,58
8Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
keluar daerah
jumlah orang/kali yang melaksanakan rapat
koordinasi dan konsultasi210 OK 1.950.000.000 30 orang 400.000.000,00 10,28 41.134.100,00 - - - - - - 10,28 41.134.100 2,11 2,11
9Penyedia jasa administrasi dan teknis
perkantoran
jumlah waktu terlaksananya jasa
administrasi dan teknis perkantoran80 orang 1.934.400.000 25 orang 201.880.000,00 13,98 28.213.460,00 - - - - - - 13,98 28.213.460 1,46 1,46
10 Publikasi dan Dokumentasi jumlah jenis publikasi dan dokumentasi 12 arsip 900.000.000 3 jenis 100.000.000,00 - - - - - - - - - -
11Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir
Barang Milik Daerah
jumlah kegiatanan untuk penatausahaan
kearsipan8 jenis 1.105.920.000 4 orang 24.250.000,00 - - - - - - - - -
II.Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Jumlah sarana dan prasarana yang
diadakan24 bulan 2.909.490.000 34 unit 295.000.000
1Pengadaan perlengkapan dan peralatan
gedung kantor
Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor
yang diadakan1 gedung 450.000.000 19 unit 100.000.000,00 - - - - - - - - -
2Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
KantorJumlah gedung yang dipelihara 50 unit 1.234.490.000 1 gedung 25.000.000,00 - - - - - - - - - -
3Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas yang dipelihara 110 unit 675.000.000 4 unit 120.000.000,00 9,59 11.513.500 - - - - - - 9,59 11.513.500 1,71 1,71
4Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
dan peralatan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan dan peralatan kantor
yang dipelihara126 unit 550.000.000 10 unit 50.000.000,00 15,00 7.500.000 - - - - - - 15,00 7.500.000 1,36 1,36
III.Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur jumlah orang 12 bulan 420.000.000 3 orang 25.000.000
1. pendidikan dan pelatihan formaljumlah orang yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan formal 12 jenis 420.000.000 3 orang 25.000.000,00 - - - - - - - - - -
D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
K K
7 8 9 10 1112
61 2
3
4 5
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiata
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang
Dilakukan
Untuk
Mencapai
Sasaran I II III IV
Page 91
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 1112
61 2
3
4 5
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiata
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang
Dilakukan
Untuk
Mencapai
Sasaran I II III IV
IV.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
jumlah dokumen yang di buat 12 dokumen 1.812.400.000 11 dokumen 300.000.000
1 Koordinasi, Monitoring dan EvaluasiJumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD5 dokumen 242.400.000 4 dokumen 200.000.000,00 - - - - - - - - - -
Kegiatan belum
di cairakn
2Penyusunan Program Perencanaan
penganggaran dan PelaporanJumlah laporan Prognosis realisasi anggaran 20 dokumen 1.570.000.000 7 dokumen 100.000.000,00 - - - - - - - - - -
Sasaran :Terpenuhinya akses
masyarakat terhadap air bersih
Persentase rumah tangga yang memiliki
akses air bersih
Sasaran : Terpenuhinya akses
masyarakat terhadap sanitasi layak
Persentase rumah tangga yang memiliki
akses sanitasi layak
V.Program Pengembangan Lingkungan
Sehat Perumahan dan Permukiman
Prosentase jumlah rumah tangga
dikawasan kumuh memiliki akses air
bersih dan MCK layak
12 bulan 705.240.000 1,5
0,22persen persen 900.000.000
Kegiatan tidak
bisa
dilaksanakan
karena dana
masuk dalam
self blockin
1Peningkatan Kualitas permukiman kumuh
dalam provinsi bengkulu
Jumlah rumah tangga dikawasan kumuh
memlikiki akses air bersih dan MCK layak1 dokumen 705.240.000
98
45SR Unit 900.000.000,00 - - - - - - - - - -
VI.Pengembangan Infrastruktur Dasar
Perumahan dan Permukiman
Prosentase Peningkatan jumlah rumah
tangga miskin yang dibangun sambungan
Rumah (SR) air Bersih dan yang
memiliki MCK layak.
24 bulan 10.200.000.000 1,5
0,22 persen persen 1.160.000.000
Kegiatan tidak
bisa
dilaksanakan
karena dana
masuk dalam
self blockin
1Pembangunan Infrastruktur Dasar
Perumahan dan Permukiman
Jumlah rumah tangga miskin memiliki
sambungan air bersih (SR), yang dibangun
MCK dan jumlah sanitasi lingkungan
kawasan permukiman yang dibangun
7.500 meter 7.500.000.000
78
47
1
SR Unit
Unit 900.000.000,00 - - - - - - - -
2Pembangunan unit MCK Komunal Area
WisataJumlah unit MCK yang dibangun 600 unit 1 unit 200.000.000,00 - - - - - - - -
3Pendataan tanah belum bersertifikat
daerah permukiman kumuh
Jumlah dokumen pendataan tanah yang
belum bersertifikat 1.100 unit 2.700.000.000 1 dokumen 60.000.000,00 - - - - - - - -
Sasaran : Meningkatnya akses Rumah
Layak HuniPersentase Rumah Layak Huni
VII. Program Pengembangan Perumahan
Prosentase rumah tidak layak huni yang
diperbaiki dan prosentase rumah tidak
layak huni yang dibangun
24 bulan 5.865.000.000 13,50
0,06 persen persen 1.515.750.000
Kegiatan tidak
bisa
dilaksanakan
karena dana
masuk dalam
self blockin
1 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak HuniJumlah rumah tidak layak huni yang di
perbaiki 3,5 km 5.250.000.000 76 meter 1.281.750.000,00 - - - - - - - - - -
2
Penetapan Peraturan Daerah tentang
RP3KP Provinsi Bengkulu dan
Pendampingan Kelompok Kerja (POKJA)
RP3KP
Jumlah dokumen perda PR3KP provinsi
Bengkulu yang ditetapkan dan jumlah
laporan pendamping kelompok kerja
(Pokja) RP3KP yang disusun
300 unit 615.000.000 1
1
dokumen
laporan 234.000.000,00 - - - - - - - - - -
Page 92
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 1112
61 2
3
4 5
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiata
n
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang
Dilakukan
Untuk
Mencapai
Sasaran I II III IV
25,69 127.985.731 25,69 127.985.731 0,93 0,93
SR SR SR SR
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Page 93
D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan
Pertanahan
(DPKPP)
Provinsi
Bengkulu
13
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 94
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 95
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 96
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1. Pelayanan Administrasi PerkantoranFrekuensi Pelayanan Administrasi
Perkantoran12 kali 1.863.260 1.119.820
1. Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah surat menyurat yang mampu
diakomodir530 surat 12.000 6.000 134 surat 2.874 134 surat 2.874 25,28 23,95
Mengakomodir surat
menyurat
2.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Frekuensi penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik24 bulan 153.500 73.000 3 bulan 18.771 3 bulan 18.771 12,50 12,23
Menyediakan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
3. Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Jumlah administrator keuangan 23 orang 288.440 156.320 12 orang 25.080 12 orang 25.080 52,17 8,70 Menyediakan
administrator keuangan
4. Penyedian Alat Tulis KantorJumlah alat tulis kantor yang mampu
dipenuhi48 Jenis 135.420 75.000 15 Jenis 22.062 15 Jenis 22.062 31,25 16,29
Menyediakan Alat Tulis
Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah dokumen yang mampu dicetak
dan digandakan42 dokumen 40.000 20.000 7 dokumen 6.460 7 dokumen 6.460 16,67 16,15
Mengadakan dokumen
yang akan dicetak dan
digandakan
6.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan/peraturan
perundang-undangan yang mampu
disediakan
3 Jenis 18.000 10.000 1 Jenis 3.212 1 Jenis 3.212 33,33 17,84
Menyediakan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
7. Penyediaan Makanan dan MinumanJumlah Penyediaan Makanan dan
Minuman24 bulan 25.000 20.000 3 bulan 1.295 3 bulan 1.295 12,50 5,18
Menyediakan Makanan
dan Minuman
8.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah
Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam dan ke luar daerah70 kali 550.000 400.000 33 kali 169.117 33 kali 169.117 47,14 30,75
Mengadakan Rapat-
rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar
Daerah
9.Penyedian Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah Tenaga Honorer (Tidak Tetap)
yang disediakan untuk membantu
administrasi dan administrasi
perkantoran
20 orang 544.500 284.500 10 orang 80.432 10 orang 80.432 50,00 14,77
Menyediakan Jasa
Administrasi dan
Teknis Perkantoran
10. Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Jenis Publikasi yang dilakukan 1 kegiatan 50.000 50.000 - - -
Menyusun Rencana
Kegiatan Publikasi dan
Dokumentasi
11.Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir
Barang Milik Daerah
Jumlah dokumen kearsipan dan
inventaris barang milik daerah2 dokumen 20.400 15.000 2.420 2.420 - 11,86
Mengadakan dokumen
kearsipan dan
inventaris barang milik
daerah
12.Penyediaan Administrasi Pengelolaan Dana
Hibah dan Bantuan
Frekuensi evaluasi dana hibah dan
bantuan sosial24 bulan 20.000 10.000 - - -
Menyusun Rencana
Kegiatan Administrasi
Pengelolaan Dana
Hibah dan Bantuan
13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorJumlah peralatan rumah tangga yang
mampu disediakan15 Jenis 6.000 - -
2.Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah perlengkapan dan peralatan
kantor yang bisa digunakan352 unit 1.029.800 245.000
1.Penyediaan dan Pengadaan Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah penyediaan dan pengadaan
perlengkapan dan peralatan gedung
kantor yang disediakan
44 unit 85.000 75.000 - - -
Menyusun Rencana
Kegiatan Penyediaan
dan Pengadaan
Perlengkapan dan
Peralatan Gedung
Kantor
E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
64 unit
42 Unit
12 bulan
12 orang
33 Jenis
22 dokumen
1 Jenis
12 bulan
40 kali
10 orang
1 kegiatan
1 dokumen
5 kali
Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja
12 kali
280 surat
K K
7 8 9 10 1112
61 2
3
4 5
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
Page 97
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 1112
61 2
3
4 5
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorTerlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor24 bulan 84.000 50.000 - - -
Menyusun rencana
KegiatanPemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
3.Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional
yang mampu dirawat24 bulan 250.800 100.000 19 unit 37.671 19 unit 37.671 79,17 15,02
Melaksanakan
Pemeliharaan
Rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
4.Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan dan
Peralatan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
yang mampu dirawat40 unit 60.000 20.000 20 unit 6.000 20 unit 6.000 50,00 10,00
Melaksanakan
Pemeliharaan
rutin/berkala
Perlengkapan dan
Peralatan gedung
kantor
5.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Roda 4
Jumlah kendaraan dinas operasional
yang mampu disediakan1 unit 550.000 - -
3.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah pegawai yang mengikuti
diklat/bimtek/pendidikan lainnya10 orang 20.000 20.000
1. Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah pegawai yang mengikuti
diklat/bimtek/pendidikan lainnya10 orang 20.000 20.000 - - -
Menyusun Rencana
KegiatanPendidikan
dan Pelatihan Formal
4. Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Dokumen Keuangan dan
Perencanaan yang mampu disusun13 dokumen 370.000 300.000
1.Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Kesbangpol se-Provinsi Bengkulu
Jumlah rapat-rapat kerja bidang kesatuan
bangsa dan politik3 dokumen 305.000 250.000 1 dokumen 80.360 1 dokumen 80.360 33,33 26,35
Melaksanakan
Koordinasi, Monitoring
dan Evaluasi
Kesbangpol se-Provinsi
Bengkulu
2.Penyusunan dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan
Jumlah dokumen matrik kegiatan,
KAK/TOR yang mampu disusun10 dokumen 65.000 50.000 1 dokumen 10.972 1 dokumen 10.972 10,00 16,88
Melakukan Penyusunan
dokumen perencanaan,
penganggaran dan
pelaporan
5. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Jumlah permasalahan strategis
daerah yang diinventarisir dan
diselesaikan
1 laporan 24.295.000 8.865.000
1.Pemantauan deteksi dini permasalahan
strategis daerah
Jumlah pemetaan daerah rawan konflik
yang mampu dibuat2 laporan 95.000 45.000 1 laporan 17.000 1 laporan 17.000 50,00 0,18
Melaksanakan
Pemantauan
Permasalahan dan
memetakan daerah
rawan konflik
2.Pengawasan Orang Asing di Provinsi
Bengkulu
Jumlah dokumen pengawasan orang
asing yang mampu disusun2 dokumen 80.000 35.000
Melaksanakan
Pengawasan Orang
Asing di Provinsi
Bengkulu
3.Tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat
provinsi
Jumlah laporan rencana aksi tim terpadu
yang mampu disusun2 laporan 205.000 105.000 1 laporan 30.520 1 laporan 30.520 50,00 0,15
Melaksanakan
penangan konflik sosial
dan membuat laporan
rencana aksi
4. Pengawasan keagamaan dan aliranJumlah laporan pengawasan keagamaan
dan aliran yang mampu disusun10 kab/kota 300.000 300.000 10 kab/kota 6.045 10 kab/kota 6.045 0,02
Melaksakan
pengawasan keagamaan
dan aliran
5. Forum kerukunan umat beragama (FKUB) Jumlah laporan KUB yang disusun 2 laporan 130.000 80.000 1 laporan 11.700 1 laporan 11.700 50,00 0,09
Mengadakan Forum
kerukunan umat
beragama (FKUB)
1 laporan
10 Orang
10 orang
8 dokumen
2 dokumen
6 dokumen
1 laporan
1 laporan
1 dokumen
1 laporan
10 kab/kota
Sasaran : Meningkatnya Stabilitas Kesatuan
12 bulan
19 unit
20 unit
Page 98
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 1112
61 2
3
4 5
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
6. Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Jumlah laporan KDM yang disusun 1 laporan 610.000 550.000 - - -
Menyusun Rencana
Kegiatan Forum
kewaspadaan dini
masyarakat (FKDM)
7. Cipta Kondisi Kenyamanan Masyarakat
Jumlah laporan Kegiatan Cipta Kondisi
Kenyamanan Masyarakat yang mampu
dilaksanakan
12 Bulan 1.125.000 1.000.000 3 Bulan 461.230 3 Bulan 461.230 25,00 0,41
Melaksanakan Kegiatan
Cipta Kondisi
Kenyamanan
Masyarakat
8.Penguatan gotong royong dan karya bakti
TNI
Jumlah kegiatan penguatan gotong
royong dan karya bakti TNI yang
mampu dilaksanakan
2 Lokasi 21.750.000 6.750.000 1 lokasi 2.882.440 1 lokasi 2.882.440 50,00 0,13
Melaksanakan Kegiatan
Penguatan gotong
royong dan karya bakti
TNI
6. Pengembangan Wawasan KebangsaanJumlah masyarakat yang memahami
wawasan kebangsaan272 orang 230.000 130.000
1.Pembentukan dan pembinaan kader
penggerak wawasan kebangsaan
Jumlah tenaga penggerak wawasan
kebangsaan yang mampu dilatih2 kegiatan 100.000 50.000 - -
Menyusun Rencana
Kegiatan Pembentukan
dan pembinaan kader
penggerak wawasan
kebangsaan
2.Pembinaan Forum pembauran kebangsaan se-
Provinsi Bengkulu
Jumlah laporan Pembinaan Pembauran
Kebangsaan yang disusun2 kegiatan 130.000 80.000 - -
Menyusun Rencana
Kegiatan Pembinaan
Forum pembauran
kebangsaan se- Provinsi
Bengkulu
7.Pengembangan Kemitraan Wawasan
Kebangsaan
Jumlah masyarakat yang menyadari
pentingnya ideologi negara506 orang 1.100.000 950.000
1. Pemberdayaan Satgas Anti Narkoba Terbentuknya Generasi Anti Narkoba 10 kab/kota 850.000 850.000 - -
Menyusun Rencana
kegiatan Pemberdayaan
Satgas Anti Narkoba
2. Penguatan Tim Terpadu P4GNJumlah Masyarakat Yang Mengerti akan
Bahaya Narkoba2 laporan 175.000 100.000 - -
Menyusun Rencana
Kegiatan Penguatan
Tim Terpadu P4GN
3.Penguatan Kesadaran Bela Negara bagi
Generasi Muda
Jumlah warga negara yang mengerti
pentingnya Bela Negara60 orang 50.000 - -
4. Peringatan Hari Lahirnya PancasilaFrekuensi terlaksananya Peringatan Hari
Pancasila1 kali 25.000 - - -
8.Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
Jumlah Masyarakat, Aparat yang
mengerti pentingnya keamanan dan
ketertiban
310 orang -
9. Pendidikan Politik MasyarakatJumlah masyarakat yang menyadari
pentingnya ideologi negara77,00 1.275.000 1.090.000
1.
Forum Komunikasi dan Konsultasi
(FORKOMKON) Ormas dan LSM Provinsi
Bengkulu
Jumlah pengurus Ormas dan LSM yang
mengikuti kegiatan1 kali 50.000 50.000 - - -
Menyusun Rencana
Kegiatan Forum
Komunikasi dan
Konsultasi
(FORKOMKON)
Ormas dan LSM
Provinsi Bengkulu
2.Sinergitas Bidang Komunikasi Politik dan
Kemasyarakatan
Jumlah Rapat Koordinasi yang
dilaksanakan2 dokumen 270.000 200.000 - - -
Menyusun Rencana
Kegiatan Sinergitas
Bidang Komunikasi
Politik dan
Kemasyarakatan
Sasaran : Meningkatnya Stabilitas Kesatuan
76,50
1 kali
1 dokumen
486 orang
10 kab/kota
1 laporan
10 kab/kota
12 Bulan
2 lokasi
252 orang
1 Kegiatan
1 Kegiatan
Page 99
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 1112
61 2
3
4 5
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
3.Forum Silaturahmi bersama Pejuang dan
Veteran Provinsi Bengkulu
Jumlah Veteran, Tomas, Purnawirawan,
Warakauri, Wredatama dan Tokoh
Pejuang yang Mengikuti Kegiatan
Silaturahmi
300 orang 300.000 300.000 - - -
Menyusun Rencana
Kegiatan Forum
Silaturahmi bersama
Pejuang dan Veteran
Provinsi Bengkulu
4.Sosialisasi dan Fasilitasi Kelompok Kerja
(POKJA) Indeks Demokrasi IndonesiaJumlah Laporan IDI yang disusun 3 laporan 265.000 200.000 - - -
Menyusun Rencana
Kegiatan Sosialisasi
dan Fasilitasi
Kelompok Kerja
(POKJA) Indeks
Demokrasi Indonesia
5.Pemantauan Pemilu Kepala Daerah Provinsi
Bengkulu
Jumlah Pemantauan Pemilu Kepala
Daerah yang dilaksanakan1 Kegiatan 250.000 250.000 14.369 14.369 5,75
Melaksanakan
Pemantauan Pemilu
Kepala Daerah
Provinsi Bengkulu
6.
Penguatan Tim Terpadu Pangawasan
Organisasi Kemasyarakatan Provinsi
Bengkulu
Terlaksananya Penguatan Tim Terpadu
Pengawasan Ormas Provinsi Bengkulu1 Dokumen 140.000 90.000 -
Menyusun Rencana
Kegiatan Penguatan
Tim Terpadu
Pangawasan Organisasi
Kemasyarakatan
Provinsi Bengkulu
16,38 3.890.030 16,38 3.890.030
SR SR
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
2 laporan
1 Kegiatan
1 Dokumen
300 orang
Page 100
E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Badan
Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Provinsi
13
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 101
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 102
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 103
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 104
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Pelayanan Administrasi
Perkantoran yang dilaksanakan
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 1250 smsk 47.500.000 1250 smsk 9.500.000 250 smsk 750.000 250 750.000 20,00 7,89
Dilaksanakan Sesuai
Dengan Jadwal Yang
Telah Disusun
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan ListrikJumlah Tagihan 12 bln 820.066.000 12 bln 89.850.000 3 bln 25.414.075 3 25.414.075 25,00 28,29
Dilaksanakan Sesuai
Dengan Jadwal Yang
Telah Disusun
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Dana 9 ob 595.680.000 9 ob 97.200.000 9 ob 31.000.000 9 31.000.000 100,00 31,89
Dilaksanakan Sesuai
Dengan Jadwal Yang
Telah Disusun
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia 50 jenis 939.234.000 30 jenis 68.000.000 30 jenis 29.750.000 30 29.750.000 100,00 43,75
Dilaksanakan Sesuai
Dengan Jadwal Yang
Telah Disusun
5 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
yang tersedia8 jenis 203.000.000 4 jenis 30.000.000 4 jenis 7.251.000 4 7.251.000 100,00 24,17
Dilaksanakan Sesuai
Dengan Jadwal Yang
Telah Disusun
6Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan yang disediakan2160 ex 95.177.200 2000 ex 15.000.000 500 ex 3.276.000 500 3.276.000 25,00 21,84
Dilaksanakan Sesuai
Dengan Jadwal Yang
Telah Disusun
7 Penyediaan Makanan dan MinumanJumlah Makanan dan Minuman yang
disediakan5 jenis 3.003.162.000 7 jenis 250.000.000 7 jenis 15.800.000 7 15.800.000 100,00 6,32
Dilaksanakan Sesuai
Dengan Jadwal Yang
Telah Disusun
8Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
DaerahJumlah Perjalanan Dinas 65 kali 2.168.503.435 60 kali 300.000.000 40 kali 200.373.640 40 200.373.640 66,67 66,79
Dilaksanakan Sesuai
Dengan Jadwal Yang
Telah Disusun
9Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah Penyedia Jasa Administrasi dan
Teknis Perkantoran143 org 29.326.670.000 150 org 3.900.000.000 150 org 898.000.000 150 898.000.000 100,00 23,03
Dilaksanakan Sesuai
Dengan Jadwal Yang
Telah Disusun
10 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Kegiatan 20 jenis 337.860.000 2 jenis 30.000.000 2 jenis 1.500.000 2 1.500.000 100,00 5,00
Dilaksanakan Sesuai
Dengan Jadwal Yang
Telah Disusun
11Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang
Milik DaerahJumlah Arsip dan Inventarisir Barang 3 ob 46.800.000 36 ob 15.000.000 4 ob 2.500.000 4 2.500.000 11,11 16,67
Dilaksanakan Sesuai
Dengan Jadwal Yang
Telah Disusun
12 Penyediaan Kesehatan THL Penyediaan Jasa Kesehatan THL 143 org 17.160.000 150 org 18.000.000 0 org - 0 - - -
Dilaksanakan Sesuai
Dengan Jadwal Yang
Telah Disusun
IIProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana yang
dibangun/direhab/dipelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalJumlah Dana 26 unit 3.453.433.350 27 unit 250.000.000 27 unit 60.500.000 27 60.500.000 100,00 24,20
Dilaksanakan Sesuai
Dengan Jadwal Yang
Telah Disusun
IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah SDM Aparatur yang
ditingkatkan kapasitas tugasnya
13Peringatan HUT Satpol PP, Linmas dan Damkar
Provinsi Bengkulu
Jumlah Peringatan HUT Satpol PP, Linmas
dan Damkar Provinsi Bengkulu1 kali 1.277.531.000 1 kali 20.000.000 1 kali 9.910.000 1 9.910.000 100,00 49,55
Dilaksanakan Sesuai
Dengan Jadwal Yang
Telah Disusun
I II
K K
7 8 9 10 1112
61 2 3
III IV
4 5
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggara
n RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
Page 105
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
I II
K K
7 8 9 10 1112
61 2 3
III IV
4 5
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggara
n RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang
disusun
14 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Jumlah Dokumen 9 kab/1kota 225.000.000 10 kab/kota 50.000.000 2 kab/kota 7.863.000 2 7.863.000 20,00 15,73
Dilaksanakan Sesuai
Dengan Jadwal Yang
Telah Disusun
15Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan PelaporanJumlah Dokumen 10 dok 525.000.000 5 dok 50.000.000 2 dok 12.550.000 2 12.550.000 40,00 25,10
Dilaksanakan Sesuai
Dengan Jadwal Yang
Telah Disusun
VProgram Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Patroli yang dilaksanakan dan
Jumlah Masyarakat yang dibina
16Pengamanan dan Pengawalan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala DaerahJumlah Kabupaten/Kota 9 kab/1kota 755.000.000 10 kab/kota 145.000.000 10 kab/kota 13.194.000 10 13.194.000 100,00 9,10
Dilaksanakan Sesuai
Dengan Jadwal Yang
Telah Disusun
17 Penyelenggaraan Pengendalian Kamtibmas Jumlah Kegiatan 12 bln 6.500.000.000 12 bln 808.262.000 3 bln 86.710.000 3 86.710.000 25,00 10,73
Dilaksanakan Sesuai
Dengan Jadwal Yang
Telah Disusun
58,00 1.406.341.715 58,00 1.406.341.715 62,93 22,78
SR SR
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Page 106
Satuan Polisi
Pamong Paraja
Provinsi
Bengkulu
13
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 107
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 108
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Melaksanakan kegiatan
kesekretariatan sesuai
kebutuhan dan kebijakan
daerah
Menyusun/Menyiapkan
Dokumen Renstra
Menyusun Perjanjian Kinerja
(PK)
Menyusun Rancangan Awal
(Ranwal) Renja
Menyusun Rancangan Renja
Menyusun Laporan Realisasi
Keuangan
Menyiapkan Casecading, IKU
dan Renaksi
Publikasi kegiatan OPD
melalui sosial media, website,
media cetak dan elektronik
daerah
a Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Jumlah Jenis pelayanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan
1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya pelayanan adminitrasi
Surat menyurat berupa penomoran,
pengiriman pengarsipan surat
2.650 20.000.000 10.000.000 331 531.800 - - - - - - 331 531.800 12,49 2,66
2 Penyediaan jasa komunikasi, TV Kabel,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, TV
Kabel, Daya Air dan Listrik
8 350.000.000 150.000.000 2 19.941.154 - - - - - - 2 19.941.154 25,00 5,70
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Administrasi Keuangan dan
Perencanaan
312 300.240.000 150.120.000 39 7.950.000 - - - - - - 39 7.950.000 12,50 2,65
4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat Tulis kantor 108 240.000.000 75.000.000 54 3.000.000 - - - - - - 54 3.000.000 50,00 1,25
5 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedinya barang cetakan dan
penggandaan
4 54.240.000 15.000.000 2 950.000 - - - - - - 2 950.000 50,00 1,75
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan, surat kabar,
majalah dan peraturan perundang
undangan
12 65.000.000 50.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00
7 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minuman 24 20.000.000 10.000.000 3 670.000 - - - - - - 3 670.000 12,50 3,35
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Terlaksananya Koordinasi dan
konsultasi dalam dan luar daerah
74 900.000.000 400.000.000 7 25.395.780 - - - - - - 7 25.395.780 9,46 2,82
9 Penyediaan jasa administrasi dan teknis
perkantoran
Honorarium jasa administrasi dan
teknis perkantoran
420 778.400.000 1.121.000.000 114 237.484.800 - - - - - - 114 237.484.800 27,14 30,51
10 Publikasi dan Dokumentasi Tersedianya Publikasi, Dokumentasi
dan ;jumlah ekspo yang diikuti
6 220.000.000 100.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00
11 Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir
Barang Milik daerah
Dokumen kearsipan dan inventaris
barang
2 100.000.000 40.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00
12 Penyelenggaraan Event-event Nasional dan
Daerah
Mengikuti kegiatan event event penting
nasional
4 500.000.000 150.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00
b Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana
perkantoran yang diadakan/
dibangun/ direhab/ dipelihara
13 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
gedung kantor
Peralatan Gedung kantor yang
memadai
8 300.000.000 100.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00
14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung kantor dilakukan pemeliharaan
rutin berkala
2 275.000.000 100.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
Provinsi
Bengkulu
3
32
4
1
54
2
6
24
37
532
12
1325
4
156
3
1
I Sasaran : MENINGKATNYA TATA
KELOLA OPD
INDIKATOR SASARAN : NILAI
EVALUASI SAKIP BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
A
1 23
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
Perangkat
Daerah
Penanggung
JawabI II III IV
13K K
7 8 9 10 1112
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capai
an
Kinerja dan
Realisasi Ang
garan
Page 109
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
Perangkat
Daerah
Penanggung
JawabI II III IV
13K K
7 8 9 10 1112
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capai
an
Kinerja dan
Realisasi Ang
garan
15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya Pembelian suku cadang,
BBM, dan servis kendaraan roda empat
dan dua
50 500.000.000 200.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00
16 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
dan peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala Gedung kantor
2 50.000.000 20.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00
17 Pengelolaan Website Terselenggaranya pembangunan
website dan pemeliharaan jaringan
teknologi informatika
2 450.000.000 75.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00
c Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Jumlah dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan yang
disusun
18 Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran Dan Pelaporan
Tersedianya Laporan rencana
anggaran, kegiatan dan capaian kinerja
yang baik dan akuntabel
20 200.000.000 75.000.000 5 3.350.000 - - - - - - 5 3.350.000 25,00 1,68
19 Pembinaan, Evaluasi dan Sinkronisasi
Program dan Kegiatan
Tersedianya Dokumen Laporan dan
Terlaksananya Koordinasi sinkronisasi
kegiatan BPBD Provinsi dan
Kabupaten/Kota
2 750.000.000 345.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00
Mengikuti Rakortekbang
Kemendagri
Melaksanakan Koordinasi &
Konsultasi antar
OPD/Lembaga/Organisasi
secara langsung maupun
daring
Menjalankan piket posko
gugus tugas percepatan
penanganan covid-19
Memantau perkembangan
rasionalisasi anggaran,
mempertimbangkan kebijakan
dari dampak wabah covid-19
Menyalurkan bantuan bersama
gugus tugas covid-19
diantaranya APD, Masker,
Handscond, dll
Melakukan penyemprotan
desinfektan pencegahan covid-
19 di wilayah Provinsi
Bengkulu
Sosialisasi/himbauan
pencegahan covid-19 melalui
media cetak dan sosial media
Memantau dan menyalurkan
bantuan bencana banjir di
Kepahiang, Rejang Lebong,
Seluma dan Kota Bengkulu
Melakukan pemantauan dan
koordinasi bersama LO Gugus
Tugas Covid-19 Pusat ke
Kabupaten/Kota di Provinsi
Bengkulu
d Program Perencanaan Penanggulangan
Bencana
Persentase Dokumen
Penanggulangan Bencana
20 Penyusunan Rencana Kontijensi
Penanggulangan Bencana Provinsi Bengkulu
Tersedianya Dokumen Rencana
kontijensi Bencana Provinsi Bengkulu
1 200.000.000 200.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00
100
1
II SASARAN : MENURUNNYA RISIKO
BENCANA
INDIKATOR SASARAN : INDEKS
RISIKO BENCANA
153,42
25
1
1
11
10
1
Page 110
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
Perangkat
Daerah
Penanggung
JawabI II III IV
13K K
7 8 9 10 1112
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capai
an
Kinerja dan
Realisasi Ang
garan
e Program Peningkatan Kualitas SDM dan
Kesiagaan Tanggap Darurat
Persentase SDM Tanggap Darurat
yang ditingkatkan kompetensinya
21 Peningkatan Kapasitas dan operasional TRC
dan Relawan (Tim Reaksi Cepat)
Jumlah SDM Tim Reaksi Cepat (TRC)
BPBD Kabupaten/Kota Yang Siaga
80 500.000.000 157.680.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00
f Program Pencegahan dan Mitigasi
Bencana
1. Persentase Desa Tangguh
Bencana
2. Persentase Sekolah Aman
Bencana
3. Persentase masyarakat yang
diberi pemahaman pengurangan
risiko bencana
22 Pembentukan Desa Tangguh Bencana Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh
Bencana di Provinsi Bengkulu
8 800.000.000 200.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00
23 Pembentukan Sekolah/ Madrasah Aman
Bencana
Jumlah Sekolah/Madrasah sebagai
Pilot Project yang aman bencana
6 550.000.000 150.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00
24 Peningkatan Kapasitas dan Operasional
Relawan Mitigasi Bencana
Jumlah Relawan dan Operasional
Mitigasi Bencana yang dibina
1500 1.500.000.000 700.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00
25 Pembuatan dan Pemasangan Tanda
Peringatan Dini, Jalur Evakuasi, Titik
Kumpul dan Tanda Peringatan pada
Kawasan Rawan Bencana
Tersedianya tanda peringatan dini, jalur
evakuasi, titik kumpul dan tanda
peringatan pada kawasan rawan
bencana
4 332.680.000 100.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00
g Program Pemulihan Dengan Segera
Sarana dan Prasarana Vital
Persentase sarana dan prasarana
yang terdampak kerusakan dan
kerugian yang dapat diidentifikasi
26 Kajian Kebutuhan Pasca Bencana
(Jitupasna)
Tersedianya Dokumen Jitupasna 2 350.000.000 75.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00
27 Monitoring dn Evaluasi Pelaksanaan
Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana
Tersedianya dokumen dan
terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana
2 300.000.000 75.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00
h Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Logistik
1. Persentase Ketersediaan Logistik
yang sesuai standar
2. Persentase Jumlah Peralatan yang
sesuai standar
28 Penyiapan Logistik Dikawasan Rawan
Bencana
Jumlah Paket pengadaan Logistik 10 550.000.000 200.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00
29 Operasional Peralatan Penanggulangan
Bencana
Tersedianya peralatan yang siap siaga
menghadapi bencana
60 650.000.000 200.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00
i Program Peningkatan Sumber Daya
Aparatur Penanggulangan Bencana
Bidang Logistik dan Peralatan
Persentase Dokumen
Penanggulangan Bencana yang
disusun
30 Drill teknis peralatan penanggulangan
bencana
Tersedianya SDM yang mampu
mengoperasikan peralatan
penanggulangan bencana
120 450.000.000 150.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00
j Program Peningkatan Kesiapsiagaan
Menghadapi Bencana
Persentase Ketersediaan Logistik
yang sesuai standar
31 Pengelolaan Manajemen Oprasional
PUSDALOPS (Pusat Pengendali Operasi)
Tersedianya data dan informasi
kebencanaan online, laporan
pengelolaan Pusdalops
2 700.000.000 175.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00
32 Pengembangan Sarana dan Prasarana
PUSDALOPS (Pusat Pengendali Operasi)
Sarana dan prasarana Pusdalops yang
memadai
100 400.000.000 75.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00
33 Pemantauan lokasi terjadinya bencana dan
pelaporan
Tersedianya dokumen pemantauan dan
terlaksananya pemantauan lokasi
terjadinya bencana
2 400.000.000 75.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00
16,88 299.273.534 - - - - - - 16,88 299.273.534 6,79 1,59Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
68
50
80
1
60
1
1
1
65
66
10
30
11,92
2
2
1500
2
100
95
40
52
41
Page 111
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Tujuan : Meningkatnya capaian
kinerja OPDNilai SAKIP Dinas Sosial
Sasaran : Meningkatnya Capaian
Kinerja OPDNilai SAKIP Dinas Sosial
1Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Jumlah kegiatan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan15.355.483.000 3.649.202.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Jasa Surat Menyurat 77.896.000 15.500.000 - Surat 0 - Surat - - -
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik.2.080.218.000 457.494.000 3 Paket 88.977.326 3 Paket 88.977.326 16,67 4,28
3 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan Terlaksananya Pelayanan Administrasi
Keuangan 707.082.000 141.480.000 15 Orang 19.080.000 15 Orang 19.080.000 17,86 2,70
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Alat Tulis Kantor 869.768.000 100.000.000 3 Paket 14.242.000 3 Paket 14.242.000 100,00 1,64
5Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Terlaksananya Barang Cetakan dan
Penggandaan 242.855.000 35.000.000 3 Paket - 3 Paket - 100,00 -
6Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Terlaksananya penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor259.655.000 45.000.000 12 Bulan - 12 Bulan - 100,00 -
7Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Terlaksananya Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan 216.053.000 13.500.000 3 Jenis - 3 Jenis - 100,00 -
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksanannya Makanan dan Minuman 180.278.000 1.530.340.000 98 Orang 203.269.600 98 Orang 203.269.600 81,67 112,75
9Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi8.929.156.000 400.000.000 15 Kali 52.230.515 15 Kali 52.230.515 0,58
10Penyediaan Jasa Administrasi teknis
perkantoran
Terlaksananya Penyediaan Jasa
Administrasi teknis perkantoran1.459.266.000 855.888.000 30 Orang 120.000.000 30 Orang 120.000.000 4,41 8,22
11 Publikasi dan DokumentasiTerlaksananya Publikasi Kesejahteraan
Sosial 333.256.000 55.000.000 1 Jenis - 1 Jenis - 100,00 -
2Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana yang
diadakan/ dibangun/direhab/
dipelihara
2.912.062.000 526.000.000
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kantor
Terlaksananya Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor200.000.000 71.000.000 - - - - -
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung
Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor1.213.512.000 200.000.000 - - - - -
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas Operasional
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan Dinas Operasional1.288.550.000 230.000.000
12 Mobil/
16 motor
Mobil/
motor11.994.000
12 Mobil/
16 motor
Mobil/
motor11.994.000 16,44 0,93
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Perlengkapan dan Peralatan Gedung
Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan Gedung Kantor210.000.000 25.000.000 0 - 0 - -
meningkatkan
pelayanan
perkantoran,
sarana dan
prasarana
kantor,sistem
kinerja dan
keuangan.
120 Orang
60 kali
30 Orang
1 Jenis
25 Jenis
880 Orang
680 kali
46 Orang
1 Gedung
12 Mobil/ 16 motor
4 Jenis
296 unit
12 unit
10 Gedung
73 Mobil/ 96 motor
18 unit
45 unit
6 Jenis
3 Paket
15 Orang
3 Paket
3 Paket
12 Bulan
3 Jenis
F. SOSIAL
12 jenis
2500 Surat
18 Paket
18 Paket
18 Paket
60 Jenis
A
A
12 jenis
14764 surat
18 Paket
84 orang
1 23
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan
Untuk
Mencapai
Sasaran I II III IV
K K
7 8 9 10 1112
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiat
an
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi
yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Page 112
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2
3
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan
Untuk
Mencapai
Sasaran I II III IV
K K
7 8 9 10 1112
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiat
an
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi
yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
3Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Jumlah Kegiatan Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur248.955.000 25.000.000
1 Pendidikan dan Pelatihan formalJumlah Pendidikan dan Pelatihan formal
yang diikuti248.955.000 25.000.000 1
Diklat/
Kursus6.249.000 1
Diklat/
Kursus6.249.000 3,33 2,51
4
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
jumlah dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan yang
disusun
1.263.345.000 200.000.000
1Penyusunan dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan pelaporanJumlah dokumen anggaran yang dibuat 792.295.000 100.000.000 - - - 0 0 0
2Monitoring dan Evaluasi Terpadu
kegiatan Kesejahteraan Sosial
Jumlah Kegiatan yang di Monitoring dan
Evaluasi471.050.000 100.000.000 - 0 - 0 0 0
Tujuan : Meningkatnya pelayanan,
perlindungan dan jaminan sosial bagi
penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS)
Persentase PMKS yang mendapatkan
manfaat pelayanan, perlindungan dan
jaminan sosial
Sasaran : Meningkatnya Penanganan
permasalahan SosialPersentase PMKS yang tertangani
5Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
KAT, PMKS Lainnya
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
KAT, PMKS Lainnya2.200.000.000
1 Penanganan Fakir Miskin Jumlah fakir miskin yang ditangani 2.200.000.000 731.520.000 - - - 0 0 0
6Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial 1.816.000.000
Pelayanan dan Pembinaan Lansia dalam
Panti Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa
Terlaksananya Pelayanan dan Pembinaan
Lansia Dalam Balai Pelayanan dan
Penyantunan Lanjut Usia
525.000.000 125.000.000 - 0 - 0 0 0
Pelayanan dan Reahbilitasi SosialTerlaksananya Pelayanan dan Reahbilitasi
Sosial991.000.000 165.000.000 - - - - 0 -
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Penunjang dalam Panti Rehabilitasi
Sosial Anak (DAK)
Terlaksananya Rehabilitasi Prasarana dan
Sarana Penunjang dalam Panti
Rehabilitasi Sosial Anak (DAK)
0 5.564.209.000 - 0 - 0 0 0
Pendamping DAKTerlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas0 200.000.000 - - - 0 0 0
Pelayanan dan Pembinaan Anak Remaja
dalam Panti Sosial Bina Remaja
Terlaksananya Pengadaan Sarana dan
Prasarana Balai Pelayanan Dan
Penyantunan Lansia
300.000.000 160.000.000 13 Orang 17.843.000 13 Orang 17.843.000 21,67 5,95
7Program Bantuan dan Jaminan
Kesejahteraan Sosial
Program Bantuan dan Jaminan
Kesejahteraan Sosial1.589.690.000
Program Keluarga Program Keluarga
Harapan
Jumlah orang yang terlibat dalam
pendampingan program keluarga harapan560.000.000 50 orang 200.000.000 - - - - - -
Melaksanakan
pelayanan dan
penyaluran
bantuan sosial
bagi PMKS baik
didalam panti
maupun diluar
panti serta
melakukan
monitoring dan
evaluasi
pendataan.
69,9
6890 KK
900 KK
1695 PMKS
180 Lansia
420 orang
90 Lansia
5414 Orang
1900 orang
200 orang
1 keg
1 keg
30 orang
2 Jenis
4 Diklat/ kursus
4 Dokumen
30 Diklat/kursus
30 Diklat/kursus
0
0
60 orang
30 Dokumen
10 Kab/Kota
60,95
500 KK
6 Dokumen
1 Keg
51 Dokumen
Page 113
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2
3
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan
Untuk
Mencapai
Sasaran I II III IV
K K
7 8 9 10 1112
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiat
an
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi
yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Perlindungan Sosial Korban Bencana
Sosial
Jumlah orang yang mendapatkan
Perlindungan Sosial Korban Bencana
Sosial
417.190.000 50 orang 150.000.000 1 Orang 3.500.000 1 Orang 3.500.000 0,16 0,84
Perlindungan Sosial Korban Bencana
Alam
Jumlah orang yang mendapatkan
Perlindungan Sosial Korban Bencana
Alam
612.500.0001500
orang344.690.000 - - - - - -
Sasaran : Meningkatnya Kapasitas
PSKS dan Lembaga Kesejahteraan
Sosial
Persentase PSKS yang diberdayakan
dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial
8Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial 1.140.000.000
1
Sarasehan Pengenalan Nilai nilai
Kepahlawanan, Keperintisan dan
Kesetiakawanan Sosial
Terlaksananya sarasehan pengenalan nilai
nilai kepahlawanan, keperintisan dan
kesetiakawanan sosial
290.000.000 - - - - - - -
2Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan
Nasional Balai Buntar
Terlaksananya Pemeliharaan Taman
Makan Pahlawan Nasional Balai Buntar200.000.000 - - - - - - -
3 Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Terlaksananya Pemberdayaan Sosial
Kelembagaan 350.000.000 - - - - - - -
4Pemberdayaan Sosial Perorangan,
Keluarga
Terlaksananya Pemberdayaan Sosial
Perorangan, Keluarga300.000.000 - - - - - - -
6,60 537.385.441 6,60 537.385.441 - -
SR SR
Memberikan
fasilitas bagi
tenaga
kesejahteraan
sosial kecamatan
dalam upaya
pendampingan
sosial
614 orang
2900 orang
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
2 TMP 1 TMP
116 56 Lembaga
256 128 orang
55
1581 PSKS 318 PSKS
750 Karang Taruna 100 Orang
Page 114
Dinas Sosial
Provinsi
Bengkulu
F. SOSIAL
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
13
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
Page 115
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
13
Page 116
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
13
Page 117
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sasaran : Meningkatnya Tata Klola
Disnakertrans
Nilai Evaluasi Sakip Disnakertrans
a Program Pelayanan Adm. Perkantoran Jumlah Jenis Pelayanan Perkantoran
yang dilaksanakan
5.352.000 2.980.091,2 Tahap Pengajuan UP
dan GU dan
Pelaksanaan Event
Bulan K3, untuk
kegiatan yang bersifat
Fisik dan Pengadaan
dalam Proses
Penyiapan Dokumen.
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bulan pelaksanaan jasa surat menyurat 80.000 30.000 3 Bulan 1.400 725 Surat 1.400 12,3 1,75
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Tersedianya pelayanan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
810.000 410.000 3 Bulan 53.534,715 3 bulan 53.535 12,5 6,61
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya kegiatan administrasi
keuangan
370.000 120.000 3 Bulan 24.870 45 OB 24.870 12,1 6,72
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Penunjang Pelayanan
Administrasi
270.000 100.000 3 Bulan 9.166 4 Jenis 9.166 8,3 3,39
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
125.000 30.000 3 Bulan 2.616 1 Jenis 2.616 8,3 2,09
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundangan
55.000 20.000 3 Bulan 1.200 1 Jenis 1.200 4,2 2,18
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makan dan Minum Rapat dan
Tamu
175.000 40.000 - - 0,0 -
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah
Terlaksananya perjalanan dinas keluar
dan dalam daerah
550.000 425.000 3 Bulan 26.170 2 Bulan 26.170 0,0 4,76
9 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah bulan pelaksanaan Jasa
Administarsi dan Teknis Perkantoran
2.717.000 1.655.091,2 3 Bulan 672.000 56 Orang 672.000 0,0 24,73
10 Penyelenggaraan Event-Event Hari Besar Nasional
dan Daerah
Terselenggaranya Event- Event dan hari
Besar Nasional dan Daerah
200.000 150.000 - - 0 Dok - 0,0 -
b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana
yang dibangun/direhab / dipelihara
2.026.157 2.221.968,8
11 Pengadaan dan Penyediaan Peralatan dan
Perlenkapan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia - - - -
12 Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan
gedung kantor
541.225 500.000 - - 0 Jenis - 0,0 -
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah lokasi kantor yang dipelihara 200.000 100.000 - - 0 Lokasi - 0,0 -
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya bahan bakar/pelumas dan
terlaksananya perpanjangan STNK
500.000 187.036,8 3 Bulan 15.084 2 Unit 15.084 7,4 3,02
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
200.000 50.000 - 0 Jenis - 0,0 -
16 Rehabilitas Sedang/ Berat Gedung kantor Meningkatnya sarana dan prasarana
gedung kantor
- 800.000 - - 0 Lokasi - 0,0 -
17 Pembngunan Pagar UPTD Pelatihan Kerja
Bengkulu
Tersedianyaa pembangunan pagar UPTD
Pelatihan Kerja Bengkulu
584.932 584.932 - - 0 - 0,0 -
24 Jenis 12 Bulan
- 2 Lokasi
108.000M² 108.000M²
20 Jenis 10 Jenis
7 Lokasi 1 Lokasi
27 Unit 12 Unit
8 Event 3 Event
13 Jenis 6 Jenis
- -
24 Bulan 12 Bulan
24 Bulan 12 Bulan
110 Org 56 Org
48 Jenis 26 Jenis
12 Jenis 6 Jenis
24 Bulan 6 Jenis
5.900 Surat 2.900 Surat
24 Bulan 12 Bulan
372 OB 180 OB
G. KETENAGAKERJAAN
DINAS
KETENAGAK
ERJAAN DAN
TRANSMIGR
ASI PROVINSI
BENGKULU
22 Jenis 10 Jenis
13K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
Perangkat
Daerah
Penanggung
JawabI II III IV
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi
pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Tingkat Capai
an
Kinerja dan
Realisasi Angg
Page 118
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 13
K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
Perangkat
Daerah
Penanggung
JawabI II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi
pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Tingkat Capai
an
Kinerja dan
Realisasi Angg
18 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase ASN yang ditingkatkan
kompetensinya
90.000 30.000 -
19 Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan formal dan non formal
90.000 30.000 - - 0 Orang - 0,0 -
c Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Pelaporan yang disusun
920.000 410.000 -
20 Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran
dan pelaporan
Jumlah Dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan
220.000 110.000 - - 0 Dok - 0,0 -
21 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Jumlah Dokumen Monitoring dan
Evaluasi
500.000 200.000 - - 0 Dok - 0,0 -
22 Penyusunan Buku Perencanaan Tenaga Kerja
Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024
Jumlah Buku Perencanaan Tenaga Kerja
Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024
200.000 100.000 - - 0 Dok - 0,0 -
Sasaran : Meningkatnya Penempatan dan
Perluasan Tenaga Kerja
d Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Persentase Pencari Kerja yang
Memiliki Sertifikat Kompetensi
450.000 150.000
23 Publikasi Pembanguan Provinsi Bengkulu Bid.
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Jumlah Media Pelaksana Publikasi 275.000 100.000 - - 0 Media - 0,0 -
23 Pelatihan Pengelola Lembaga Latihan Swasta Jumlah Peserta Pelatihan yang
Lembaganya Terakreditasi Provinsi
175.000 50.000 - - 0 Orang - 0,0 -
e Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Persentase Pencari Kerja yang
ditempatkan
8.650.000 1.501.071,8 -
24 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai / Pemagangan
Dalam Negeri/ Luar Negeri
Tersedianya Tenagakerja Terampil dan
Profesional
8.650.000 1.501.071,8 - - 0 Orang - 0,0 -
f Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Persentase Pencari Kerja Yang Dilatih 1.212.500 875.000 - -
25 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari
Kerja (UPT. Pelatihan Kerja Kepahiang)
Besaran tenaga kerja yang mendapat
pelatihan berbasis kompetensi
1.212.500 875.000 3 Bulan 296.468,6 128 Orang 296.469 27,6 24,45
Sasaran : Meningkatnya Penempatan dan
Perluasan Tenaga Kerja
g Program Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase Pencari Kerja yang
ditempatkan
1.205.000 330.000
26 Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Persentase Indeks Pembangunan
Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu
175.000 75.000 - - 0 - 0,0 -
27 Pelaksanaan Job Fair Jumlah Pelaksanaan Job Fair dan
Laporan IPK dan Bursa Kerja
830.000 180.000 - - 0 Laporan - 0,0 -
28 Pasilitas Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)
Pekerja Migran Indonesia
Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap
(LTSA) yang difasilitasi
200.000 75.000 - - 0 Orang - 0,0 -
13% 11,60%
464 Orang 224 Orang
99% 91%
600 Orang 300 Org
Proses Pembentukan
Tim Penilai IPK 2020,
Proses Pendataan
Perusahaan Penyedia
Job Fair, dan untuk
jumlah Layanan
Terpadu Satu Atap
(LTSA) yang di
fasilitasi akan
melaksanakan Proses
Pendataan Peserta
98% 98%
65% 63%
3 kali 1 Laporan
2 LTSA 70 Orang
Tahap Pendataan
LPK, Tahap Registrasi
Program Pemagangan
Ke Jepang,dan untuk
Pelatihan di UPT.
Pelatihan Kerja
Kepahiang Telah
dilaksankan dengan 8
Paket dan akan
dilanjutkan dengan 7
Paket Platihan.
95% 91%
4 Media 2 Media
60 Orang 20 Orang
16 Dok 8 Dok
2 Dok 1 Dok
1 Buku 1 Buku
72,70% 67,56%
20 Org 25 Org
18 Dok 9 Dok
Page 119
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 13
K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
Perangkat
Daerah
Penanggung
JawabI II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi
pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Tingkat Capai
an
Kinerja dan
Realisasi Angg
Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja
Melalui Hubungan Industrial yang Harmonis
-
h Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Tenaga Kerja
Persentase Perusahan yang taat
Norma, Standar, Prosedur, dan
Kreteria ( NSPK)
2.145.000 715.000
30 Penyelenggaraan Kegiatan Dewan Pengupahan
Provinsi Bengkulu
Jumlah dokumen pelaksanaan Kegiatan
Dewan K3 Pengupahan
635.000 315.000 - - 0 SK - 0,0 -
31 Pelatihan K3 Umum Jumlah Peserta Perusahaan yang
mengikuti Pelatihan K3
400.000 - - - 0 Kab/ Kota - 0,0 -
32 Pengeuatan Kapasitas Lembaga Kerja Sama Tripartit Jumlah Kabupaten / Kota yang Memiliki
Lembaga Kerjasama LKS Tripartit
- 50.000
33 Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan Jumlah Perusahaan yang membuat
Peraturan perusahaan (PP) dan Perjanjian
Kerja Bersama (PKB)
300.000 50.000 - - 0 Perusahaan - 0,0 -
34 Pembinaan Norma Ketengakerjaan dan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan Wilayah I
Jumlah Perusahaan yang dibina Norma
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) diwilayah I
270.000 100.000 - - 0 Perusahaan - 0,0 -
35 Pembinaan Norma Ketengakerjaan dan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan Wilayah II
Jumlah Perusahaan yang dibina Norma
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) diwilayah II
270.000 100.000 - - 0 Doc - 0,0 -
36 Pembinaan Norma Ketengakerjaan dan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan Wilayah III
Jumlah Perusahaan yang dibina Norma
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) diwilayah III
270.000 100.000 - - 0 kali - 0,0 -
Sasaran : Terselenggaranya Pembangunan
Transmigrasi
i Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di
Kembangkan
500.000 225.000
37 Penyusunan Rencana Kawasan dan Rencana Teknis
Satuan Permukiman
Jumlah dokumen Rencana Kawasan dan
Rencana Teknis Satuan Permukiman
(RTSP)
350.000 150.000 - - 0 Doc - 0,0 -
38 Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) Jumlah Dokumen Siap Terima
Penempatan (STP) yang disusun
150.000 75.000 - - 0 Doc - 0,0 -
j Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Jumlah Kepala Keluarga (KK) di
Permukiman Transmigrasi yang
Mendapat Pembinaan
2.600.000 - - - -
39 Identifikasi dan Invetarisasi Sarana dan Prasarana di
Kawasan Permukiman Transmigrasi
Jumlah Dokumen yang disusun 200.000 75.000 - - 0 STP - 0,0 -
40 Pembinaan dan Pemberdayaan dikawasan
Transmigrasi
Jumalah Masyarakat Kawasan
Transmigrasi yang mendapat pembinaan
2.400.000 10.000 - - 0 Orang - 0,0 -
3 Bulan 1.102.509 1.102.509 2,5 1,9
SR SR SR
Penyusunan Dokumen
RTSP, Penyusunan
Dokumen STP,
Penyusunan Dokumen
Identifikasi dan
Inventarisasi, dan
Pemilihan Kawasan
Yang akan
mendapatkan
pembinaan
5 Kawasan 5 Kawasan
4 Dokumen 1 Dok
2 STP
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja
1 STP
200 KK 200 KK
6 Dokumen 1 Dok
5 Kawasan 2 Kawasan
70 Perusahaan 20 Perusahaan
95 Perusahaan 25 Perusahaan
70 Perusahaan 20 Perusahaan
76,19% 90 Perusahaan
2 Dokumen 1 Dok
280 Orang 30 Org
- 10 Kab/Koa
90 Perusahaan 30 Perusahaan
Pendataan Perusahaan
Wajib Lapor
Ketenagakerjaan dan
Pembentukan Tim
Penentuan UMP 2020
Page 120
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
ISasaran : Meningkatnya Tata Kelola
Kinerja DP3A&PPKBNilai Evaluasi SAKIP DP3A&PPKB
Penyediaan jasa surat
menyurat
A Program Pelayanan Administrasi
perkantoran
Jumlah, jenis pelayanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan 11 Jenis 1.430.635.000 10 Kegiatan 1.277.780.200 20 255.706.400 20 255.706.400 54,97 17,87
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air, listrik
1. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat untuk mendukung
lancarnya administerasi perkantoran12 bulan 12.705.000 12 bulan 5.040.000 3 990.000 20 990.000 61,09 0,08
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air,
listrik
Frekuensi penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik untuk mendukung
tertibnya administerasi perkantoran
12 bulan 153.101.000 12 bulan 109.200.000 16 16.935.900 16 16.935.900 77,37 11,06
Penyediaan alat tulis
kantor
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah administrator keuangan yang bekerja
untuk mendukung administerasi perkantoran
yang baik
13 Orang 137.874.000 13 Orang 123.600.000 11 13.760.000 11 13.760.000 116,77 9,98
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
4. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang dipakai untuk mendukung
administerasi perkantoran 80 Jenis 121.000.000 80 Jenis 110.000.000 14 14.944.000 14 14.944.000 588,87 12,35
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang -
undangan
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah dokumen yang dicetak dan
digandakan guna mendukung administerasi
perkantoran
2 Jenis 88.000.000 2 Jenis 46.885.000 13 6.000.000 13 6.000.000 15,63 6,82
Rapat - rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang - undangan
Jenis bahan bacaan yang dibaca untuk
meningkatkan pengetahuan pegawai 12 bulan 48.787.000 12 bulan 40.500.000 13 5.340.000 13 5.340.000 91,01 10,95
Penyedia Jasa
Administrasi dan Teknis
Perkantoran
7. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
Frekuensi perjalanan dinas yang dilakukan12 bulan 300.000.000 12 bulan 400.000.000 26 103.272.900 26 103.272.900 46,48 34,42
Publikasi dan
Dokumentasi
8. Penyedia Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah tenaga honorer yang tersedia untuk
membantu administrasi perkantoran12 orang 339.768.000 12 orang 337.555.200 21 72.000.000 21 72.000.000 56,26 21,19
Pengelolaan dan
Operasional UPTD PPA
9. Publikasi dan Dokumentasi Jumlah jasa publikasi guna mempublikasikan
kegiatan kantor 2 media 178.684.000 2 media 75.000.000 30 22.463.600 30 22.463.600 6,68 12,57
Pengadaan perlengkapan
dan peralatan gedung
kantor
10. Pengelolaan dan Operasional UPTD PPA Terwujdnya pelayanan yang optimal dan
administerasi yang tertata 12 bulan 50.716.000 12 bulan 30.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
B Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Jumlah sarana dan prasarana perkantoran
yang dibangun/ direhab/ dipelihara31 281.609.000 91 257.000.000 17 44.221.000 17 44.221.000 180,16 15,70
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
1. Pengadaan perlengkapan dan peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan
gedung kantor yang disediakan guna
mendukung pelayanan operasional
perkantoran
15 Jenis 143.000.000 46 Jenis 74.000.000 9 6.425.000 9 6.425.000 172,76 4,49
Penyusunan dokumen
perencanaan,penganggara
n dan pelaporan
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kendaraan dinas/operasional yang terawat
dengan baik8 Unit 138.609.000 9 Unit 133.000.000 23 30.816.000 23 30.816.000 34,53 22,23
3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan yang
terpelihara untuk menunjang operasional 0 0 0 1 0 50.000.000 14 6.980.000 14 6.980.000 0,00 13,96
H. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
A A
K K
7 8 9 10 1112
61 2
3
4 5
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggar
an RPJMD s.d.
Tahun 2020
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai
Sasaran
I II III IV
Page 121
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 1112
61 2
3
4 5
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggar
an RPJMD s.d.
Tahun 2020
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai
Sasaran
I II III IV
C Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Jumlah dokumen perencanaan,
pengganggaran dan pelaporan yang
disusun
12 Dokumen 170.000.000 12 Dokumen 158.700.000 12 18.321.500 12 18.321.500 103,94 10,78
Penyusunan dokumen
perencanaan,penganggaran dan pelaporan
Tersusunnya dokumen rencana
anggaran,kegiatan,evaluasi dan laporan secara
rapi,akuntabel dan tepat waktu
12 Dokumen 170.000.000 12 Dokumen 158.700.000 12 18.321.500 12 18.321.500 103,94 10,78
II Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan
perempuan serta perlindungan perempuan
dan anak
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Pergeseran Anggaran
A Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Indeks Perempuan Sebagai Tenaga
Profesioanl486.000.000 34'27 240.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00
1. Peringatan hari Besar Nasional dan Pameran
Hasil Karya Perempuan
terlaksananya peringatan Hari Kartini dan hari
anak Nasional3 event 190.000.000 2 event 75.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00
2. Penyusunan data terpilah dan profil gender
dan anak
terbitnya buku data terpilih dan profil gender
dan anak yang terbaru 3 Dokumen 146.000.000 2 Dokumen 75.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00
3. Jambore Organisasi Perempuan dalam
mendukung Ketahanan Keluarga
Jumlah pelaksanaan kegiatan Jambore
oranisasi Perempuan dalam mendukung
ketahanan keluarga
1 Jambore 150.000.000 1 Kegiatan 90.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00
B Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Indeks Perempuan Sebagai Tenaga
Profesioanl2.055.340.000 34'27 1.336.040.000 0 0 0 0 0,00 0,00
1. Advokasi dan KIE Kabupaten/Kota Layak
Anak (KIA)
Terlaksananya penilaian advokasi KLA10 Kab/Kota 120.000.000 10 Kab/Kota kab/kota 50.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00
2. Penguatan Pokja PUG dan evaluasi
pelaksanaan PUG di setiap Bidang
Pembangunan
terevaluasinya pelaksanaan PUG di Provinsi
Bengkulu 1 pertemuan 95.000.000 2 pertemuan 75.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00
3. Pendampingan dan Penjangkauan bagi korban
kekerasan terhadap perempuan dan anak di
UPTD PPA
Pendampingan dan Penjangkauan kasusu
kekerasan perempuan dan anak 1 kegiatan 100.000.000 10 kegiatan 75.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00
4. Fasilitas forum anak dan Capacity Building Terwujdnya pelaksanaan peningkatan
Fasiliasti Forum Anak12 Orang 140.000.000 8 Orang 101.040.000 0 0 0 0 0,00 0,00
5. Sosialisasi Pelibatan Masyarakat dalam
Perlindungan Perempuan dan Anak melalui
pembekalan Satgas PPA dan Kader PATBM
Desa/Kelurahan Kab/Kota
Terlaksananya pertemuan di Kab/Kota dan
bersinerginya seluruh stakeholder yang terkait
dalam penanganan kasus kekerasan
perempuan
5 Kab/Kota 1.600.340.000 10 Kab/Kota 1.035.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00
C Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Indeks Perempuan Sebagai Tenaga
Profesioanl 2.001.048.000 34'27 287.215.000 0 0 0 0 0,00 0,00
1. Penguatan Kelembagaan Perlindungan
Perempuan dan Anak
Penguatan jejaring kelembagaan perlindungan
perempuan dan anak di UPTD PPA Provinsi
Bengkul
2 Kab/Kota 801.048.000 2 pertemuan 185.215.000 0 0 0 0 0,00 0,00
2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program
pemberdayaan perempuan,perlindungan anak
dan KB
Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan
program PP dan PA 1 Dokumen 1.200.000.000 1 Dokumen 102.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00
D Program Peningkatan Peran Serta
Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Indeks sumbangan pendapatan perempuan410.140.000 24'67 242.500.000 0 0 0 0 0,00 0,00
1. Pembinaan Organisasi perempuan, anak dan
lembaga layanan perlindungan PPA
Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi
perempuan di Provinsi Bengkulu5 pertemuan 410.140.000 2 Kegiatan 132.500.000 0 0 0 0 0,00 0,00
2. Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan
(PPEP) Serta pemanfaatan dana CSR
Terlaksananya pembinaan dan pelatihan
kelompok Ekonomi Perempuan untuk
meningkatkan produktifitas ekonomi (PPEP)
Serta permodalan alternatif CSR
0 2 Kegiatan 110.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00
Contraceptive Prevalence Rate (CPR) 68,09 0,00 0,00 Pergeseran Anggaran
Angka Kesuburan Total/Total Fertility Rate
(TFR)0,00 0,00
Persentase Unmed Need 14,45 0 0 0 0 0,00 0,00
Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan
(KDT) Wanita Usia Subur (WUS) 15-47
tahun
2,27 0 0 0 0 0,00 0,00
A Program Keluarga Berencana 14,4
210.000.000 70.000.0002,26
III Sasaran :Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat melalui KB
68,01
69,95 69,90
34,29
34,29
34,29
24'69
0
Page 122
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 1112
61 2
3
4 5
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggar
an RPJMD s.d.
Tahun 2020
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai
Sasaran
I II III IV
1 Penguatan Stakeholders dalam Program
Kependudukan Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga
Jumlah pertemuan penguatan stakeholder
dalam program KKBPK 1 pertemuan 210.000.000 1 pertemuan 70.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00
B Program Kesehatan Reproduksi Remaja Persentase remaja perempuan 15-19 tahun
yang melahirkan (%)449.215.000 27 75.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00
1 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan
Reproduksi Remaja
Jumlah Remaja dan Perempuan yang
mengikuti kegiatan advokasi1 pertemuan 449.215.000 2 pertemuan 75.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00
6,97 318.248.900,000 6,97 318.248.900,000 56,51 7,39
25
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja
Page 123
H. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Pengendalian
Penduduk Dan
Keluarga
Berencana Provinsi
Bengkulu
13
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 124
13
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 125
13
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 126
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
IProgram Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran12 Jenis 5.374.134.000 9 Jenis 1.071.415.200 7 224.376.662 7 224.376.662 58,33% 4,18%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Administrasi Surat Menyurat 21000 Surat 78.518.240 1000 Surat 7.200.000 200 1.200.000 200 1.200.000 0,95% 1,53%
sudah melakukan
pembelian bahan
surat menyurat untuk
3 bulan
2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Sumber Daya Listrik dan Air yang
digunakan39 Bulan 867.000.000 12 Bulan 125.000.000 3 29.121.508 3 29.121.508 7,69% 3,36%
sudah melakukan
pembayaran jasa
listrik selama 3 bulan
3 Penyediaan jasa administrasi keuanganJumlah Anggota Administrasi Keuangan
Kantor61 Orang 702.800.000 10 Orang 90.960.000 10 13.475.000 10 13.475.000 16,39% 1,92%
sudah melakukan
pembayaran jasa
administrasi
keuangan selama 3
bulan
4 Penyediaan alat tulis kantorJumlah/Jenis Alat Tulis Kantor yang
disediakan63 Jenis 740.000.000 20 Jenis 60.000.000 0 - 0,00% 0,00%
melakukan
koordinasi dengan
pihak toko untuk
melakukan
pengadaan ATK
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanJumlah Dokumen / surat yang di cetak / di
gandakan2700 Jenis 163.000.000 2 Jenis 10.000.000 0 - 0,00% 0,00%
melakukan
koordinasi dengan
pihak toko untuk
melakukan
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
6Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan Dan Perundang
undangan yang disediakan16 Jenis 118.000.000 2 Jenis 20.000.000 2 1.830.000 2 1.830.000 12,50% 1,55%
sudah melakukan
pembayaran bahan
bacaan untuk
kebutuhan 3 bulan
7Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah Pertemuan dan rapat rapat dalam
dan luar yang diikuti85 Kali 1.403.950.000 255 Kali 400.000.000 54 81.150.154 54 81.150.154 63,53% 5,78%
sudah melakukan
koordinasi dan
konsultasi keluar dan
dalam daerah
kebutuhan 3 bulan
8Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah jasa tenaga administrasi dan teknis
Perkantoran yang dibayarkan44 Orang 1.092.065.760 12 Orang 337.555.200 12 96.000.000 12 96.000.000 27,27% 8,79%
sudah melakukan
pembayaran jasa
administrasi dan
teknis perkantoran
selama 3 bulan
9Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir
Barang Milik Daerah
Jumlah dokumen barang yang di
Inventarisir12 Dokumen 208.800.000 1
Dokume
n20.700.000 1 1.600.000 1 1.600.000 8,33% 0,77%
sudah melakukan
pengarsipan barang
IIProgram Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana
Aparatur yang
dipelihara/direhabilitasi/diadakan
73 Unit 2.331.550.000 27 Unit 235.000.000 20 31.399.798 20 31.399.798 27,40% 1,35%
I. PANGAN
Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD
K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Page 127
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
1Pengadaan perlengkapan dan peralatan
gedung kantor
Jumlah Perlengkapan Kantor yang
diadakan22 Jenis 670.500.000 4 Jenis 50.000.000 - - 0,00% 0,00%
sudah melakukan
koordinasi dengan
pihak ketiga untuk
pengadaan laptop
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 6 Unit 440.000.000 2 Unit 50.000.000 - - 0,00% 0,00%anggaran
dirasionalisasi
3Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
yang di pelihara126 Unit 1.104.550.000 20 Unit 125.000.000 20 31.399.798 20 31.399.798 15,87% 2,84%
sudah melakukan
pemeliharaan
kendaraan roda 2
dan 4 sebanyak @ 2
unit
4Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
Jenis Perlengkapan dan Peralatan Gedung
Kantor yang dipelihara35 Jenis 116.500.000 3 Jenis 10.000.000 - - 0,00% 0,00%
menginventarisir
barang yang akan di
service
IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatkan Kapasitas/keahlian
Aparatur kantor60 Orang 260.000.000 5 Orang 20.000.000 - - 0 0,00% 0,00%
1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan 60 Orang 260.000.000 5 Orang 20.000.000 - - 0,00% 0,00%anggaran
dirasionalisasi
IV
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan
Keuangan
Meningkatnya Pengembangan Sistem
Pelaporan Pencapaian Kinerja dan
Keuangan
56 Dokumen 1.940.330.000 9Dokume
n205.000.000 2 1.029.000 2 1029000 3,57% 0,05%
1 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Jumlah Dokumen pelaksanaan koordinasi
dan sikronisasi program/kegiatan
Ketahanan Pangan
6 Dokumen 1.202.000.000 1Dokume
n150.000.000 - - 0,00% 0,00%
anggaran
dirasionalisasi
2Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, Pelaporan kegiatan yang
disusun
50 Dokumen 738.330.000 9Dokume
n55.000.000 2 1.029.000 2 1.029.000 4,00% 0,14%
sudah melakukan
pembelian
pencetakan dan
penggandaan RKA
dan DPA
VProgram Peningkatan Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan
Meningkatkan Nilai Skor PPH melalui
Diversifikasi dan Ketahanan Pangan71 9.675.235.410 811.900.000 - 0 0 0,00% 0,00%
1 Pemanfaatan Pekarangan Terpadu
Jumlah Pekarangan Terpadu yang
dimanfaatkan melalui pemberdayaan
kelompok
105 Kelompok 1.860.554.000 3Kelompo
k150.000.000 - - 0,00% 0,00%
anggaran
dirasionalisasi
2Lomba Cipta Menu dan Festival Kuliner
Pangan Lokal
Jumlah Lomba Cipta Menu Beragam
Bergizi, Seimbang dan Aman(B2SA),
Festival Pangan Lokal yang dilaksanakan
dan Festival Kuliner Pangan Lokal yang
dilaksanakan
36 Kali 2.176.500.000 2 Kali 200.000.000 - - 0,00% 0,00%anggaran
dirasionalisasi
3 Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar Jumlah Pengawasan Pangan Segar 62 Kali 880.387.000 1 Kali 50.000.000 - - 0,00% 0,00%anggaran
dirasionalisasi
4 Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH)Jumlah Dokumen Pola Pangan Harapan
(PPH) Provinsi Bengkulu yang disusun6 Dokumen 220.000.000 1
Dokume
n35.000.000 - - 0,00% 0,00%
anggaran
dirasionalisasi
5Fasilitasi, Koordinasi dan Penguatan Dewan
Ketahanan Pangan
Fasilitasi, Koordinasi dan Penguatan
Dewan Ketahanan Pangan12 Kali 964.231.922 1 Kali 105.000.000 - - 0,00% 0,00%
anggaran
dirasionalisasi
6 Sertifikasi Pangan Segar Jumlah Pangan Segar yang disertifikasi 54 Komoditi 1.233.562.488 8Komodit
i116.900.000 - - 0,00% 0,00%
anggaran
dirasionalisasi
7Promosi Produk Pembangunan Ketahanan
Pangan
Jumlah Pameran Pembangunan Ketahanan
Pangan yang diikuti25 Kali 2.340.000.000 1 Kali 155.000.000 - - 0,00% 0,00%
telah membuat
konsep promosi
VI Program Kemandirian Pangan Jumlah Ketersediaan Pangan 71 Kkal/Kap/Hr 9.087.650.000 4000Kkal/Ka
p/Hr350.000.000 - 0 0 0,00% 0,00%
1 Pengembangan Ketersediaan PanganJumlah dokumen neraca bahan makanan
(NBM) yang disusun12 Dokumen 40.050.000 1
Dokume
n75.000.000 - - 0,00% 0,00%
anggaran
dirasionalisasi
2 Peningkatan Ketahanan Pangan MasyarakatJumlah Penumbuhan Desa Mandiri
Pangan87 Desa 8.199.800.000 3 Desa 160.000.000 - - 0,00% 0,00%
anggaran
dirasionalisasi
3 Gerakan Tanam (GERAM)Jumlah desa yang melakukan gerakan
menanam8 Desa 432.100.000 1 Desa 75.000.000 - - 0,00% 0,00%
anggaran
dirasionalisasi
Sasaran : Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Sasaran : Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Page 128
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
4Kajian Inventarisir dan Dokumentasi Data
Sumberdaya Genetik Pangan
Jumlah Inventarisasi data sumberdaya
genetik pangan Kab/Kota8 Dokumen 415.700.000 1
Dokume
n40.000.000 - - 0,00% 0,00%
anggaran
dirasionalisasi
VIIProgram Pengembangan Sistem Distribusi
dan Stabilitas Harga Pangan
Persentase Pemenuhan Kebutuhan
Pangan Masyarakat100 Persen 2.707.300.000 100 Persen 410.000.000 - 0 0 0,00% 0,00%
1Analisis Jaringan, Akses dan Distribusi
Pangan
Jumlah Dokumen Jaringan dan Akses
Pangan4 Dokumen 509.800.000 2
Dokume
n180.000.000 - - 0,00% 0,00%
anggaran
dirasionalisasi
2
Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
Dalam Penyediaan Cadangan Pangan dan
Mengatasi Kemiskinan
Jumlah Lumbung Pangan yang dibangun 18 Lumbung 1.429.500.000 1Lumbun
g110.000.000 - - 0,00% 0,00%
anggaran
dirasionalisasi
3Pengembangan dan Pengelolaan Cadangan
Pangan Daerah
Jumlah Cadangan Pangan Daerah yang
tersedia70 Ton 768.000.000 8 Ton 120.000.000 - - 0,00% 0,00%
melakukan
koordinasi ke Bulog
pengadaan dan
penitipan beras
443 31.376.199.410 29 256.805.460 6,55% 0,82%
27,75 32.100.683 9,53 20.274.115 6,64% 0,87%
Sasaran : Meningkatnya Distribusi Pangan dan Stabilasi Harga Pangan
Rata-rata capaian kinerja (%)
Page 129
I. PANGAN
Dinas
Ketahanan
Pangan
Provinsi
Bengkulu
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
Page 130
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 131
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 132
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
JUMLAH JENIS PELAYANAN
ADMISTRASI YANG DILAKSANAKAN 3.362.000.000 1.681.000.000
1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah surat menyurat yang terkirim dengan
tepat waktu40.000.000 20.000.000 500 2.400.000 500 2.400.000 3,52 6,00
2Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air
Dan Listrik
Jumlah bulan jasa komunikasi dan sumber
daya listrik dan air yang dibayarkan310.000.000 155.000.000 3 14.517.030 3 14.517.030 12,50 4,68
3Penatausahaan Kearsipan Dan Inventarisir Barang
Milik Daerah
Jumlah dokumen yang kearsipan dan
invertarisir barang milik daerah yang tersedia200.000.000 100.000.000 - - - - 0,00 0,00
4 Penyedian Jasa administrasi keuanganJumlah jasa administrasi keuangan yang
dibayarkan340.000.000 170.000.000 51 18.940.000 51 18.940.000 12,50 5,57
5 penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis yang tersedia 160.000.000 80.000.000 6 7.496.000 6 7.496.000 13,64 4,69
6 Penyediaan Barang Cetakan & Penggadaan Jumlah barang cetakan dan penggadaan 60.000.000 30.000.000 1 1.950.000 1 1.950.000 12,50 3,25
8Penyediaan Jasa Administrasi dan teknik
perkantoran
Jumlah jasa administrasi dan teknis
perkantoran yang dibayarkan1.452.000.000 726.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 14,29 6,89
9Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang tersedia80.000.000 40.000.000 1 1.620.000 1 1.620.000 16,67 2,03
10Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar dan Dalam
Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
yang diikuti600.000.000 300.000.000 11 34.940.500 11 34.940.500 18,33 5,82
13 Publikasi dan DokumentasiJumlah Publikasi dan Dokumentasi yang
tersedia- 1 1.500.000 1 1.500.000 0,00 0,00
14Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung
kantor yang disediakan120.000.000 60.000.000 0 - - - 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Jumlah sarana dan prasarana
aparatur yang dibangun / direhap/
dipelihara
944.000.000 472.000.000
- - 0,00
1Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah penambahan peralatan dan
perlengkapan gedung kantor400.000.000 200.000.000 - - - - 0,00 0,00
2Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dilakukan
pemeliharaan200.000.000 100.000.000 - - - - 0,00 0,00
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas
/operasional yang dapat dipelihara dengan
baik
204.000.000 102.000.000 1 2.710.402 1 2.710.402 2,27 1,33
4Pengelolaan Website dan sistem informasi
berbasis digital
Jumlah alat dan jaringan informasi yang
dipelihara dengan baik80.000.000 40.000.000 - - - - 0,00 0,00
5Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan
Perlengkapan gedung kantor
Jumlah penambahan peralatan dan
perlengkapan gedung kantor60.000.000 30.000.000 - - - - 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
Jumlah aparatur yang ditingkatkan
kompetensinya
280.000.000 140.000.000 - - -
Pendidikan dan Pelatihan Formal/non Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan formal/non formal280.000.000 140.000.000 - - - - 0 0,00
22
3
40
15
15
30
15
80
12
3
10
4176
12
2
204
22
4
350
3
160
24
6
44
6
80
14.196
24
4
408
44
30
30
K K
7 8 9 10 1112
8
700
6
60
-
30
13
1 23
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Page 133
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
Jumlah dokumen perencanaan, anggaran
dan pelaporan yang disusun 730.000.000 350.000.000 - -
1Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran
dan Pelaporan
Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan
pelaporan390.000.000 190.000.000 5 10.770.000 5 10.770.000 25 2,76
2
sinkronisasi dan sinergitas rencaa kegiatan
pembangunan bidang peternakan
Jumlah pelaksanaan dan koordinasi dan
sinkronisasi rencana kegiatan pembangunan
bidang perencanaan
340.000.000 160.000.000 - - - - 0 0,00
Produksi Daging Sapi
Produksi Daging Kambing
Produksi Daging Unggas
Persentase peningkatan populasi sapi
Persentase peningkatan populasi Kambing
Persentase peningkatan populasi Unggas
1 Pengembangan Ternak Sapi Potong Jumlah ternak sapi yang dikembangkan 13.920.000.000 6.300.000.000 - - - - 0,00 0,00
2 Pengembangan Ternak Kambing Jumlah ternak kambing yang dikembangkan 950.000.000 450.000.000 - - - - 0,00 0,00
3 Pengembangan Ternak Unggas Lokal Jumlah Unggas lokal yang dikembangkan 550.000.000 200.000.000 - - - - 0,00 0,00
4Pengelolaan dan Operasional UPTD Pembibitan
dan Pakan Ternak
Jumlah sapi dan itik yang dihasilkan dalam
setahun ; Produksi Hijauan Pakan Ternak2.722.500.000 1.322.500.000 - 2.515.224 - 2.515.224 0,00 0,09
5Pengelolaan dan Operasional UPTD Inseminasi
BuatanJumlah Semen Beku yang dihasilkan 1.829.500.000 829.500.000 - - - - 0,00 0,00
6 Pengembangan Sapi PerahJumlah populasi sapi perah yang
dikembangkan2.744.000.000 744.000.000 - - - - 0,00 0,00
7 Pembinaan dan Pendataan Perguliran Ternak Jumlah Ternak yang digulirkan 730.000.000 350.000.000 - - - - 0,00 0,00
8 Pengembangan SPRJumlah Kawasan pengembangan peternakan
yang dibentuk325.000.000 150.000.000 - - - - 0,00 0,00
9 Pengawasan Mutu Bibit TernakJumlah Ternak yang memiliki SKLB (Surat
Keterangan Layak Bibit)300.000.000 100.000.000 - - - - 0,00 0,00
10Peningkatan Produksi Hijauan Pakan Ternak Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak di
Kelompok Tani300.000.000 100.000.000 - - - - 0,00 0,00
11Survey Pengukuran parameter pengukuran ternak Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan survey
karkas pada ternak ruminansia260.000.000 100.000.000 - - - - 0,00 0,00
Persentase Penurunan angka kematian
ternak akibat penyakit Menular Hewan
Strategis ( PHMS) dan
Zoonosis
Persentase Penurunan kasus penyakit
hewan menular strategis
Persentase penurunan kasus penyakit -
penyakit zoonozis
Persentase Penjaminan Produk Hewan
yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)
1Pengelolaan dan Operasional UPTD Laboratorium
dan Klinik Kesehatan Hewan
Jumlah Layanan Pemeliharaan Kesehatan
Hewan670.000.000 320.000.000 - - - - -
2Penyuluhan dan Pertemuan Teknis Keswan dan
Kesmavet
Jumlah penyuluhan dan pertemuan teknis
keswan dan kesmavet206.000.000 176.000.000 - - - - -
3Pengendalian penyakit hewan menular strategis
(PHMS) Zoonosis
Jumlah jenis penyakit hewan Menular
strategis dan Zoonosis yang dapat
dikendalikan dan
teramati
2.105.490.667 1.000.000.000 - - - - -
4Pengelolaan dan Operasional UPTD Laboratorium
KesmavetJumlah layanan laboratorium kesmavet 833.000.000 383.000.000 - - - - -
2
5
5
5
60
75
75
100
5
35000
450
250
1
120
180
120
1.000
30;2,845;
800
10
15
3.580
115
10.153
5
10
30
4.012
360
245
2.000
60;5.970;1.6
00
70.000
600
505
2
270
35
20
Dalam upaya untuk
mencapai sasaran 1 :
Meningkatnya
produksi daging,
OPD selalu
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT HEWAN HEWAN MENULAR
STRATEGIS (PHMS) DAN ZOONOSIS
-
10
13
20
1.000
10
80
80
80
100
5
3
10
5
6,3
12,3
500
Sasaran I : Meningkatnya Produksi Daging
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
HASIL PETERNAKAN 24.631.000.000 10.646.000.000
122
11.531
Page 134
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
5 Pengawasan PAH dan BAHJumlah Kabupaten/kota yang dilakukan
pengawasan209.807.500 100.000.000 - - - - -
Nilai Tambah Susu
Nilai Tambah daging
Nilai Tambah Telur
Persentase Penambahan Jenis Produk
Olahan Peternakan
Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku
Usaha Peternakan
1 Pengembangan Produk Olahan Hasil PeternakanJumlah jenis produk olahan hasil peternakan
yang dikembangkan325.000.000 150.000.000 0 - - - - -
2Promosi atas hasil produksi hasil peternakan
Unggulan daerah
Jumlah promosi hasil produksi peternakan
yang diikuti400.000.000 200.000.000 0 - - - - -
3Pengolahan informasi permintaan pasar dan hasil
produksi peternakan masyarakat
Jumlah dokumen dan informasi permintaan
pasar atas hasil produksi peternakan
masyarakat
112.000.000 56.000.000 0 - - - - -
4
Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani Ternak Jumlah lembaga kelompok tani korporasi
yang mandiri200.000.000 100.000.000 0 - - - - -
16,19 199.359.156 16,19 199.359.156 3,86 1,08
SR SR SR SR
10
3
3
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
8
6
2
4
Sasaran 2 : Meningkatnya nilai tambah dan
daya saing produk hasil peternakan
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN
HASIL PRODUKSI PETERNAKAN1.037.000.000 506.000.000
3
12
82
6
6
6
24
100
4
3
1
2
Promosi, pembinaan
dan pendampingan
dlm rangka
peningkatan mutu
produk olahan,
pelatihan
diversifikasi produk
olahan,
pembentukan
kelembagaan
pengolah hasil
peternakan,
koordinasi lintas
sektoral dlm rangka
-
10
Page 135
Dinas
Peternakan
dan Kesehatan
Hewan
Provinsi
Bengkulu
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
Page 136
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 137
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 138
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja
OPDNilai Evaluasi SAKIP DLHK
Program Pelayanan Admintrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi
Perkantoran yang Dilaksanakan44 Jenis 6.686.421.000 14 Jenis 1.854.810.000
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah bahan surat menyurat 11625 surat 60.000.000 3875 Surat 13.000.000 1061 3.560.000 1061 3.560.000 9% 6%
2Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
ListrikJumlah Jasa Kominikasi, Air dan Listrik 12 Rekening 825.000.000 12 Rekening 220.000.000 4 66.813.661 4 66.813.661 30% 8%
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Administrasi Keuangan yang dibayar 22 orang 518.880.000 22 Orang 118.560.000 8 42.500.000 8 42.500.000 36% 8%
4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor 20 Jenis 470.600.000 20 Jenis 87.000.000 6 25.235.000 6 25.235.000 29% 5%
5Kegiatan Penyedian Barang Cetak dan
Penggandaan
Pemenuhan Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan yang tersedia9 jenis 231.000.000 9 Jenis 27.000.000 4 13.350.000 4 13.350.000 49% 6%
6Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundangan-UndanganJumlah Majalah/Koran yang dibeli 12045 eksemplar 81.000.000 4015 eksemplar 20.000.000 1126 5.610.000 1126 5.610.000 9% 7%
7 Kegiatan Penyediaan Makanan dan MinumanJumlah pelayanan makan minum yang
diselenggarakan12 Bulan 14.000.000 12 Bulan 20.150.000 3 4.400.000 3 4.400.000 22% 31%
8Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang
terselenggara terpenuhi100 orang 898.000.000 30 Orang 200.000.000 16 104.560.039 16 104.560.039 16% 12%
9Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi dan
Teknis PerkantoranJumlah pembayaran jasa kebersihan kantor 40 orang 2.676.941.000 12 Bulan 1.074.100.000 4 321.728.000 4 321.728.000 9% 12%
10 Kegiatan Publikasi Pemb. Provinsi Bengkulu Jumlah event yang diselenggarakan 18 event 800.000.000 1 Tahun 50.000.000 0 - 0 - 0% 0%
11Kegiatan Penatausahaan Kearsipan dan
Inventarisir Barang Milik DaerahJumlah Pembayaran Petugas Penatausahaan 12 Bulan 111.000.000 12 Bulan 25.000.000 3 7.200.000 3 7.200.000 29% 6%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana Prasarana Perkantoran
yang diadakan/dibangun/dipelihara 287 Unit 1.418.000.000 99 Unit 195.000.000
1 Kegiatan Pengadaan dan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara 128 unit 450.000.000 25 Unit 45.000.000 6 11.405.000 6 11.405.000 25% 3%
2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Oprasional
Jumlah Peralatan Gedung Kantor ysng
dipelihara75 unit 650.000.000 52 unit 125.000.000 25 61.197.500 25 61.197.500 49% 9%
3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan
Gedung/Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor ysng
dipelihara84 unit 318.000.000 52 unit 25.000.000 7 3.505.000 7 3.505.000 14% 1%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang disusun 48 Dokumen 900.000.000 16 dokumen 160.000.000
1Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran
dan Pelaporan
Jumlah Rencana Anggaran, Kegiatan dan
Pelaporan terpenuhi24 Dokumen 135.000.000 8 Dokumen 110.000.000 1 16.500.000 1 16.500.000 15% 12%
2Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan
Hidup dan KehutananJumlah Dokumen yang dihasilkan 24 Dokumen 765.000.000 8 Dokumen 50.000.000 2 12.373.600 2 12.373.600 25% 2%
J. LINGKUNGAN HIDUP
A BB
K K
7 8 9 10 1161 2
3
4 5
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%) I II III IV
Page 139
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 1161 2
3
4 5
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%) I II III IV
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan
Air dan UdaraIndeks kualitas air/Indeks Kualitas Udara
Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Ling. Hidup
jumlah sungai yang dipantau kualitas
mutu airnya 6 sungai 1.603.000.000 4 sungai 295.000.000
1Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan dan
Perhitungan Beban Pencemaran
Jumlah Pemantauan kualitas Lingkungan dan
beban pencemaran2 keg 578.000.000 2 Kegiatan 70.000.000 - - - - 0% 0%
2Kegiatan Komisi Penilai dan Evaluasi Lisensi
AmdalJumlah Lembaga yang difasilitasi 125.000.000 50.000.000 - - - - 0% 0%
3Kegiatan Peningkatan Kapasitas Laboratorium
LingkunganJumlah Lembaga yang difasilitasi 200.000.000 2 Kegiatan 50.000.000 - - - - 0% 0%
4
Penyusunan Peraturan Daerah Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH)
Jumlah Raperda RPPLH yang dihasilkan 300.000.000 1 Raperda 50.000.000 - - - - 0% 0%
5Kegiatan Penyusunan KLHS Perubahan
Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Jumlah Dokumen yang dihasilkan 350.000.000 1 Dokumen 50.000.000 - - - - ua 0%
6
Kegiatan Pelaksanaan Validasi Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen yang dihasilkan 50.000.000 1 Dokumen 25.000.000 - - - - 0% 0%
Sasaran : Meningkatnya Kontribusi sub sektor
Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah
Persentase konstribusi sub sektor
kehutanan terhadap PDRB
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
Hutan
Persentase Peningkatan Nilai Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) sub sektor
kehutanan
5 Gapoktan/ 925.000.000 70,26% 25.000.000
1Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan
Perhutanan Sosial
Jumlah gapoktan/lembaga/desa yang
difasilitasi5 Gapoktan/ 925.000.000 5
Gapoktan/Le
mbaga/Desa25.000.000 - - - - 0% 0%
Sasaran : Meningkatnya pola pengelolaan
sumber daya hutan yang berkeadilan dan
berkelanjutan
Indeks tutupan lahan
Program Rehabilitas Hutan dan Lahan Persentase Luas Lahan Kritis 600.000.000 120.000.000
1 Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan Jumlah Sertifikat yang dikeluarkan 30 Sertifikat 600.000.000 10 Sertifikat 120.000.000 - 0 - - 0% 0%
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Hutan Laju Deforestrasi 281.084.000 40.000.000
1 Kegiatan Pengadaan Kebakaran Hutan Jumlah Kasus yang diproses 2% 281.084.000 1 Kasus 40.000.000 - - - - 0% 0%
Program Pengembangan dan Perencanaan
Hutan
Persentase Peningkatan Nilai Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) sub sektor
kehutanan
1.604.000.000 520.000.000
1Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH
MukomukoJumlah Dokumen yang dihasilkan 3 Dokumen 180.000.000 2 Dokumen 25.000.000 - - - - 0% 0%
2Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH
Bengkulu UtaraJumlah Dokumen yang dihasilkan 3 Dokumen 180.000.000 1 Dokumen 25.000.000 - - - - 0% 0%
3Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH
Bukit DaunJumlah Dokumen yang dihasilkan 3 Dokumen 184.000.000 1 Dokumen 30.000.000 - - - - 0% 0%
4Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH
Bukit Balai RejangJumlah Dokumen yang dihasilkan 3 Dokumen 180.000.000 1 Dokumen 25.000.000 - - - - 0% 0%
20 20
57 56
3,00% 3,00%
0,045 % 0,045 %
55 / 86 55 / 86
100% 100%
0,66% 0,65%
Page 140
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 1161 2
3
4 5
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%) I II III IV
5Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH
SelumaJumlah Dokumen yang dihasilkan 3 Dokumen 180.000.000 1 Dokumen 25.000.000 - - - - 0% 0%
6Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH
Bengkulu SelatanJumlah Dokumen yang dihasilkan 3 Dokumen 180.000.000 1 Dokumen 25.000.000 - - - - 0% 0%
7Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH
KaurJumlah Dokumen yang dihasilkan 3 Dokumen 180.000.000 2 Dokumen 25.000.000 - - - - 0% 0%
8Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Taman Wisata Alam (TWA) Danau Dusun BesarJumlah Fasilitasi yang disusun 220.000.000 1 Kegiatan 220.000.000 - - - - 0% 0%
9Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Bengkulu Outer Ring Road (BORR)Jumlah Fasilitasi yang disusun 100.000.000 1 Kegiatan 100.000.000 - - - - 0% 0%
10Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasional
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DAK)Jumlah Kantor Resort yang dibangun 20.000.000 2 Kantor 20.000.000 - - - - 0% 0%
65,05 699.937.800 65,05 699.937.800 0% 0%
S S
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 141
Melaksanakan
Kegiatatan
administrasi
dengan mengacu
pada target SAKIP
Dinas
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Provinsi
Bengkulu
J. LINGKUNGAN HIDUP
1312
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 142
1312
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Melakukan
Pemantauan
terhadap kualitas
air dan udara
Berusaha
Melakukan
Monitoring
terhadap Izin
Usaha
Pemanfaaatn hasil
hutan
Berusaha
Melakukan
Monitoring
terhadap
perubahan tutupan
lahan
Page 143
1312
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 144
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sasaran : Nilai SAKIP DISDUKCAPIL A
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi
perkantoran dilaksanakan5.417.221.850 1.187.526.400
1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah Arsip dan Surat-Menyurat
57.730.000 25.000.000,00 1.542.500 1.542.500 0 2,67
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 766.800.000 138.000.000,00 3 37.925.810 3 37.925.810 5 4,95
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan 618.090.000 96.360.000,00 11 35.470.000 11 35.470.000 100 5,74
4 Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang
disediakan581.222.250 75.000.000,00 51 14.951.750 51 14.951.750 100 2,57
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 345.114.000 45.000.000,00 3 3.284.750 3 3.284.750 100 0,95
6Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan100.970.000 20.000.000,00 5 4.905.000 5 4.905.000 0,07 4,86
7Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan ke Luar Daerah1.114.410.000 400.000.000,00 12 72.831.884 12 72.831.884 2,19 6,54
8Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah Orang/ Jasa Kebersihan, Keamanan,
dan Supir Kantor 1.170.685.600 253.166.400,00 9 91.049.760 9 91.049.760 100,00 7,78
9Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir barang
milik Daerah
Jumlah pemenuhan kebutuhan penatausahaan
kearsipan dan inventarisir barang 82.200.000 30.000.000,00 3 4.566.500 3 4.566.500 6,25 5,56
10 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makan
Minum Rapat/Tamu 255.000.000 30.000.000,00 3 4.353.900 3 4.353.900 6,25 1,71
11 Publikasi dan DokumentasiTerselenggara Informasi bidang pendudukan
dan pencatatan sipil 325.000.000 75.000.000,00 3 0 3 - 12,50 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan prasasrana
perkantoran yang dibangun, direhab dan
dipelihara
1.813.970.000 304.759.600
12Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung
kantor
Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor 665.570.000 58.500.000,00 4.955.000 4.955.000 0,00 0,74
13 Pemeliharaan Rutin/Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas/operasional yang
terpelihara 811.000.000 196.259.600,00 9 35.699.984 9 35.699.984 100,00 4,40
14Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan/ Peralatan yang
terpelihara 337.400.000 50.000.000,00 3 2.488.000 3 2.488.000 0,86 0,74
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase aparatur yang ditingkatkan
kompetensinya 150.000.000 50.000.000,00
15 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah aparatur yang dikirim untuk mengikuti
kursus - kursus singkat dan pelatihan (ASN) 150.000.000 50.000.000,00 0 - 0,00 0,00
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang disusun 1.091.910.000 250.000.000
16Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran
dan pelaporan
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran
dan Pelaporan yang disusun 569.910.000 100.000.000,00 3 10.315.106 3 10.315.106 37,50 1,81
17 Koordinasi, Monitoring dan EvaluasiJumlah Kegiatan Sikronisasi Dokumen
Perencanaan kependudukan di Kab/Kota 522.000.000 150.000.000,00 0 - 0,00 0,00
8 Dokumen
1 kali
56 unit
4 unit
9 kendaraan
43 jenis
13 ASN
13 ASN
9 Orang
3 Jenis
12 bulan
12 bulan
A
12 Jenis
1200 Surat
12 bulan
11 orang
51 jenis
3 jenis
23,00%
26
8
3
48
24
K. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7332
549
9
48
8 8 dokumen
126 OK
K K
7 8 9 10 1112
359
241
9
350
16
6000
60
11
51
3
5 jenis
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
1 23
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan
Untuk
Mencapai
Sasaran I II III IV
Page 145
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 1112
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
1 23
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan
Untuk
Mencapai
Sasaran I II III IV
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan
kependudukan dan pencatatan sipil
Persentase peningkatan layanan
kependudukan dan catatan sipil 11.342.819.800 941.615.000
Dilakukan
monitoring dan
evaluasi ke
Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil Kab/Kota,
bila ditemukan
permasalahan
akan segera
dicarikan solusi
dan tetap
berkoordinasi
dengan
Direktorat
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
Kementerian
Dalam Negeri RI
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase wajib KTP yang telah memiliki
KTP elektronik
Persentase kepemilikan KIA usia 0-16 tahun
Persentase kepemilikan akta kelahiran anak
usia 0-18 tahun
persentase desa/kel tertib adminduk
18
Koordinasi, Pemberian Bimbingan, Supervisi Dan
Konsultasi Serta Pembinaan Dan Sosialisasi
Desa/Kelurahan Tertib Administrasi
Jumlah Desa/Kelurahan Tertib Administrasi
Kependudukan yang terbina di Lingkungan
Provinsi Bengkulu
1.505.000.000 250.000.000,00 13.150.000 13.150.000 0,00 0,87
19
Pembinaan Persiapan Standarisasi Pelayanan
Administrasi Kependudukan Berstandar
Internasional (ISO: 9001/2015)
Jumlah Instansi Penyelenggara Administrasi
kependudukan yang siap terstandarisasi 546.040.000 200.000.000,00 0 - 0,00 0,00
20 Galeri Kependudukan Galeri Kependudukan yang dibuat 800.000.000 100.000.000,00 0 - 0,00 0,00
21 Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina terkait
Pelayanan Adminduk 8.141.779.800 291.615.000,00 10 9.308.639 10 9.308.639 100,00 0,11
22Supervisi Pelaksanaan Program Kartu Identitas
Anak (KIA) se Provinsi Bengkulu
Jumlah Dinas Dukcapil Kab/Kota yang
melaksanakan program KIA 350.000.000 100.000.000,00 0 - 0,00 0,00
19.815.921.650 - -
9,14 346.798.583 9,14 346.798.583 2,36
69,50%
20,00%
95,00%
65,00%
1
10
82.50%
30,00%
1 paket
10 kab/kota
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
11.342.819.800 941.615.000
10 10 kab/kota
100,00% 98,00%
10 10 kab/kota
100,00%
100,00%
1513 258 desa
Page 146
K. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13
Dinas
Kependuduk
an dan
Pencatatan
Sipil Provinsi
Bengkulu
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 147
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 148
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
ISasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja
OPD
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Perkantoran
yang dilaksanakan
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah perangko, matrai, dan paket
pengiriman surat menyurat selama 12
bulan
3913 surat 52.000.000 3913 surat 12.000.000 129 2.000.000 129 2.000.000 3,30 3,85
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Jumlah jasa abodemen telfon, air, dan
listrik selama 12 bulan12 bulan 260.000.000 12 bulan 100.000.000 3 13.233.068 3 13.233.068 25,00 5,09
Penyediaan jasa administrasi keuanganJumlah jasa administrasi pengelola
keuangan selama 12 bulan11 orang 300.000.000 11 orang 150.000.000 11 6.980.000 11 6.980.000 100,00 2,33
Penyediaan alat tulis kantorJumlah jenis alat tulis kantor disediakan
satu tahun12 bulan 400.000.000 12 bulan 75.000.000 3 6.000.000 3 6.000.000 25,00 1,50
Penyediaan barang cetakan dan penggandaanJumlah jenis barang cetakan dan
penggandaan dalam satu tahun6 jenis 150.000.000 6 jenis 30.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 16,67 1,33
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantorJumlah peralatan dan perlengkapan
kantor43 jenis 36.000.000 43 jenis 36.000.000 3 2.499.000 3 2.499.000 6,98 6,94
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah jenis surat kabar, majalah, dan
buku perundang-undangan diadakan
dalam satu tahun
480 eksemplar 100.000.000 480 eksemplar 30.000.000 40 5.000.000 40 5.000.000 8,33 5,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar
daerah pejabat eselon II, III, dan IV
dalam satu tahun
12 bulan 830.000.000 12 bulan 400.000.000 3 93.456.600 3 93.456.600 25,00 11,26
Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis
Perkantoran
Jumlah jasa administrasi Pegawai Non
PNS dalam satu tahun13 orang 477.200.000 13 orang 225.040.000 8 48.000.000 8 48.000.000 61,54 10,06
Publikasi dan Dokumentasi Jumlah publikasi dan dokumentasi 1 tahun 75.000.000 1 tahun 75.000.000 - - - - - -
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang
Milik daerah
Tersedianya jasa tim pengadaan barang
dan jasa, tim pemeriksa barang,
pengurus/penyimpan barang
1 tahun 130.000.000 1 tahun 50.000.000 - - - - - -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana
Perkantoran yang
dibangun/direhap/dipelihara
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorJumlah Gedung Kantor Dipelihara dalam
satu tahun4 unit 343.000.000 4 unit 70.000.000 - - - - - -
Pemeliharaan Rutin/Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas / operasional
dipelihara dalam satu tahun18 unit 480.000.000 18 unit 150.000.000 2 16.515.000 2 16.515.000 11,11 3,44
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
Jumlah pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
dipeliharadalam satu tahun
15 jenis 50.000.000 15 jenis 50.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 6,67 4,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah Pegawai Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan Formal
Pendidikan dan pelatihan formalJumlah Pegawai mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan Formal14 orang 200.000.000 14 orang 50.000.000 - - - - - -
L. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
K K
7 8 9 10 111 2
3
4 5 6
I II III IV
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Page 149
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 111 2
3
4 5 6
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Program Peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keungan
Jumlah dokumen laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi
Program Urusan Pemberdayaan Masayarakat dan
Desa
Laporan Hasil monitoring dan evaluasi 666.800.000 150.000.000 - - - - - -
Penyusunan Dokumen Perencanaan,Penganggaran
Dan Pelaporan
Jumlah dokumen laporan
Perencanaan,Penganggaran dan
Pelaporan
34 dokumen 240.000.000 34 dokumen 110.000.000 4 19.720.000 4 19.720.000 11,76 8,22
II Sasaran : Meningkatnya Status Desa
Program peningkatan keberdayaan masyarakat
pedesaan
Jumlah masyarakat perdesaan yang
ditingkatkan keberdayaannya
Gelar Teknologi Tepat Guna tingkat NasionalJumlah Jenis Produk Unggulan Alat TTG
yang Dipamerkan2 event 300.000.000 2 event 275.000.000 - - - - - -
Program pengembangan lembaga ekonomi
pedesaan
Jumlah Bumdes yang Difasilitasi Dalam
Pembentukan & Pengembangan- - -
Penilaian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
berprestasi Provinsi Bengkulu
Jumlah Badan Usaha Milik Desa
(BUMDES) berprestasi yang dibina12 pemenang 725.000.000 12 pemenang 100.000.000 - - - - - -
Bimbingan Teknis Pengembangan BumdesJumlah Peserta Bimbingan Teknis
pengembangan Bumdes240 orang 825.000.000 240 orang 100.000.000 - - - - - -
Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
Jumalh Masyarakat yang Ditingkatkan
Kapasitasnya Dalam Bidang
Pemberdayaan
- - -
Fasilitasi Penguatan Kader Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Peserta Penguatan Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa10 kab/kota 1.270.000.000 10 kab/kota 260.000.000 5 112.843.000 5 112.843.000 50,00 8,89
Peningkatan Keswadayaan Masyarakat melalui
Pelaksanaan BBGRM serta HKG PKK Tingkat
Provinsi dan Nasional
Jumlah Kabupaten / Kota Lokasi
Pelaksanaan BBGRM serta HKG PKK
Tingkat Provinsi dan Nasional
10 kab/kota 1.000.000.000 10 kab/kota 150.000.000 - - - - - -
Pelaksanaan Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat
Provinsi Dan Nasional Serta PIN (Pekan Inovasi
Nasional)
Jumlah Peserta Lomba Desa dan
Kelurahan Tingkat Provinsi dan Nasional
serta PIN (Pekan Inovasi Nasional)
38 desa/kel 1.000.000.000 38 desa/kel 175.000.000 - - - - - -
Lomba KP-SPAMS Berprestasi Tingkat Provinsi
Bengkulu
Jumlah Kabupaten Lokasi Pelaksanaan
Lomba KP-SPAMS Berprestasi Tingkat
Provinsi Bengkulu
9 Kab 250.000.000 9 Kab 75.000.000 - - - - - -
Penguatan dan Peningkatan Pencegahan,
Pengawasan dan Penanganan permasalahan dana
desa tingkat provinsi Bengkulu
Penguatan dan Peningkatan Pencegahan,
Pengawasan dan Penanganan
permasalahan dana desa tingkat provinsi
Bengkulu
9 kab 200.000.000 9 kab 75.000.000 - - - - - -
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan
Kapasitasnya
Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Jumlah Desa yang dilakukan Supervisi,
Monitoring dan evaluasi120 desa 105.000.000 120 desa 105.000.000 - - - - - -
Kegiatan Asistensi dan Validasi Data Prodeskel,
Pembinaan Penataan dan Administrasi
Pemerintahan Desa
Pembaharuan entry data prodeskel dan
terhubungnya prodeskel ke portal pusat10 kab/kota 200.000.000 10 kab/kota 105.000.000 - - - - - -
Bimbingan Teknis Pengembangan Kapasitas
penyelenggara pemerintahan desa10 kab/kota 470.000.000 10 kab/kota 470.000.000 - - - - - -
Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Validasi
Data Aset Desa (Siskeudes)
jumlah kab yang dilaksanakan pembinaan
dan validasi data aset desa (siskeudes)9 kab/kota 250.000.000 9 kab/kota 100.000.000 - - - - - -
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Jumlah Kab/Kota yang Difasilitasi Dalam
Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga
Fasilitasi Pokja-Pokja TP PKK Prov. BengkuluJumlah Kab/Kota yang Difasilitasi dalam
Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga10 kab/kota 3.000.000.000 10 kab/kota 2.500.000.000 2 310.610.500 2 310.610.500 20,00 10,35
2/2 laporan dan
dokumen
2/2 laporan dan
dokumen
Page 150
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 111 2
3
4 5 6
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
Jumlah Masyarakat yang Ditingkatkan
Kapasitasnya Di Wilayah Kawasan
Pedesaan
Pembentukan, Pembinaan & Pengembangan
Bumdes Bersama
Jumlah Bumdes Bersama yang dibentuk,
dibina dan dikembangkan46 bumdes 850.000.000 46 bumdes 50.000.000 - - - - - -
Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
Jumlah Kab/ kota yang dilakukan
Monitoring dan evaluasi , dan Rapat
Koordinasi Pembanguna Kawasan
Pedesaan
9 kab/kota 250.000.000 9 kab/kota 50.000.000 - - - - - -
6,32 640.857.168 6,32 640.857.168 11,60 2,57
SR SR SR SRPredikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Page 151
L. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Dalam upaya
Untuk mencapai
sasaran 1 OPD
pada triwulan I,
Dinas PMD Telah
melaksanakan
proses administrasi
pada kegiatan rutin
DINAS
PEMBERDAY
AAN
MASYARAKA
T DAN DESA
PROVINSI
BENGKULU
1312
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai
Sasaran
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
Page 152
1312
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai
Sasaran
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Dalam upaya
Untuk mencapai
sasaran 2 OPD
pada triwulan I
Dinas PMD Telah
melakukan Rapat-
rapat dan
koordinasi antar
Page 153
1312
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai
Sasaran
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 154
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
SASARAN: Meningkatnya Tata Kelola
Kinerja OPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi
Perkantoran yang dilakukan
Penyediaan Jasa Surat menyurat " Jumlah Surat Yang Terkirim 100.000.000 25.000.000 1.469.500 0 1.469.500 1,47
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air,
dan listrik "
Jumlah Kantor yang menggunakan Jasa
Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
yang di bayar
762.500.000 262.500.000 35.758.684
0
35.758.684 4,69
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan "Jumlah Petugas Adminstrasi Keuangan dan
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa604.310.000 210.000.000 21.860.000
0 21.860.000 3,62
Penyediaan Alat Tulis Kantor " Jumlah Alat tulis Kantor 500.000.000 75.000.000 5.000.000 0 5.000.000 1,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan " Jumlah Cetak dan Penggandaan 253.750.000 78.750.000 2.949.800 0 2.949.800 1,16
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan "
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan137.000.000 42.000.000 3.500.000
0 3.500.000 2,55
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
Daerah "
Jumlah Orang yang mengikuti Rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah1.000.000.000 600.000.000 64.314.684
0 64.314.684 6,43
Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran "
Jumlah Petugas Jasa Adminstrasi dan Teknis
Perkantoran2.721.348.000 1.099.536.000 156.458.240
0 156.458.240 5,75
Publikasi Hasil Pembangunan di Media Cetak dan
elektronik
Jumlah Publikasi Hasil Pembangunan di
Media50.000.000 -
- - -
Penatausahaan Kearsipan dan Invenarisir Barang
Milik Daerah
Jumlah Petugas Kearsipan dan Investarisir
Barang Milik Daerah129.760.000 30.000.000 -
- - -
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran
yang dibangun/ direhab/dipelihara
Pengadaan Perlengkapandan Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Peralatan Kantor Yang Tersedia
(pengadaan meubeleur, pengadaan personal
komputer, pengadaan peralatan studio visual)
389.250.000 100.000.000 -
-
- -
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara 950.000.000 200.000.000 13.808.013
0 13.808.013 1,45
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara 800.000.000 75.000.000 - -
- -
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang
Terpelihara255.000.000 55.000.000 -
- - -
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan
kapasitasnya
Pendidikan dan Pelatihan Formal " Jumlah SDM yang berkualitas 500.000.000 50.000.000 - -
- -
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang disusun
10
3
25
1
10
29
5
60
38
12
3
500
12
22
50
15
10
132
20
292
25
10000
12
22
250
M. PERHUBUNGAN
Rapat dan Koordinasi
dengan Stakeholder
terkait
1
145
27
8
3
1 23
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
K K
7 8 9 10 1112
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Page 155
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2
3
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
K K
7 8 9 10 1112
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan "
Jumlah Dokumen Renja, RKA, DPA, TEPRA
SKPD dan LAKIP330.000.000 110.000.000 -
0
- -
Sasaran : Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan- -
Rapat dan Koordinasi
dengan Stakeholder
terkait
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA
DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
Persentase Peningkatan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Bidang
PerhubunganJumlah Dokumen Monev 500.000.000 125.000.000 -
- - -
Koordinasi dan Monitoring Bidang PelayaranJumlah Dokumen Koordinasi dan Monitoring
Bidang Pelayaran600.000.000 125.000.000 -
- - -
Koordinasi dan Konsultasi Bidang LLAJJumlah Dokumen Koordinasi dan Konsultasi
Bidang LLAJ583.750.000 125.000.000 -
- - -
Koordinasi Pengembangan Aksesibilitas dan
Konektifitas Perhubungan
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Konsultasi
Bidang Pengembangan483.750.000 225.000.000 -
- - -
Fasilitasi Keamanan Transportasi Udara
Jumlah sewa X-Ray/ fasilitas X-ray
penyelenggara Embarkasi dan Debarkasi Haji
Antara Provinsi Bengkulu
762.080.000 262.500.000 -
-
- -
Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor
Perhubungan- -
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA
DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
Persentase Peningkatan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan- -
Dukungan Operasional UPTD Penyelenggara
PenyeberanganJumlah Unit Pelayanan Penyeberangan 1.510.000.000 200.000.000 -
- - -
Dukungan Operasional UPTD Penyelenggara
TerminalJumlah Unit Pelayanan Terminal 360.000.000 125.000.000 -
- - -
Rehabilitasi Gedung Terminal Bengkulu SelatanJumlah terminal penumpang type B yang di
rehab300.000.000 210.000.000 -
- - -
Studi Perencanaan Reaktifitas Fasilitas Kereta
Molek di Napal Putih Lebong Tandai
Jumlah Studi Perencanaan Reaktifitas
Fasilitas Kereta Molek di Napal Putih Lebong
Tandai
150.000.000 150.000.000 -
-
- -
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
ANGKUTAN
Persentase pemenuhan pelayanan
Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi
(AKDP)
-
Posko Lebaran dan Tahun BaruJumlah Monitoring dan Pengawasan Posko
Lebaran, Tahun Baru dan Angkutan Haji420.000.000 110.000.000 -
- - -
Pemeliharaan dan Operasional Bus Rapit Transit
(BRT)
Jumlah kendaraan operasional BRT yang
terpelihara2.700.000.000 2.890.000.000 -
- - -
Review Design Dermaga Penyeberangan KahyapuJumlah dokumen Review Design Dermaga
Penyeberangan Kahyapu- 125.000.000 -
1 - -
Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Kahyapu
Pulau Enggano (DAK)
Jumlah Dermaga Penyeberangan yang
terpelihara- 6.996.664.000 -
- - -
Pemeliharaan dan Operasional Kapal Banawa
Nusantara 61 di provinsi BengkuluJumlah Kapal yang terpelihara 1.165.194.000 150.000.000 -
- - -
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU LINTASJumlah Jenis Fasilitas Keselamatan LLAJ
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan
Transportasi Darat
Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas dan
Rambu Portal yang terpasang, Jumlah Marka
Jalan yang Terpasang, Jumlah APILL yang
Terpasang, Jumlah Delineator yang
Terpasang, dan Jumlah ZOSS yang Terpasang
1.875.000.000 500.000.000 -
-
- -
PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN PRASARANA DAN
FASILITAS LLAJ
Jumlah Jenis Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
-
Pemeliharaan fasilitas keselamatan LLAJ di Jalan
Provinsi
Jumlah Jenis Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ1.000.000.000 150.000.000 -
1 - 0,00
1
1
1
300
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
8
681
16
4
1
3
5
3
11
1
2
Rapat dan Koordinasi
dengan Stakeholder
terkait
29
8
5
4
Page 156
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2
3
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
K K
7 8 9 10 1112
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
- 305.118.921 305.118.921 0,80
SR SR SR
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja
Page 157
M. PERHUBUNGAN
DINAS
PERHUBUNG
AN PROVINSI
BENGKULU
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
13
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
Page 158
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
13
Page 159
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
13
Page 160
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
SASARAN : Meningkatnya Tata Kelola
Kinerja OPD
IProgram Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Frekuensi Pelayanan Administrasi
Perkantoran12 Jenis 2.987.742.800 12 Jenis 1.744.692.800
1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratTersedianya jasa pengiriman surat-menyurat
Dinas450 surat 50.000.000 300 Surat 35.000.000,00 75 5.512.500 75 5.512.500 16,7 11,0
Mengakomodir surat
menyurat
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
Jumlah Kantor yang menggunakan Jasa
Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
yang di bayar
1 kantor 345.000.000 1 Kantor 170.000.000,00 1 25.166.455 1 25.166.455 100,0 7,3
Menyediakan Jasa
Komunikasi, Sumber
daya Air dan Listrik
yang di bayar
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya jasa transaksi keuangan 11 orang 259.760.000 11 Orang 143.760.000,00 11 17.280.000 11 17.280.000 100,0 6,7Menyediakan jasa
transaksi keuangan
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 40 item 200.000.000 25 Item 150.000.000,00 25 15.000.000 25 15.000.000 62,5 7,5
Menyediakan
kebutuhan alat tulis
kantor
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTerpenuhinya kebutuhan penggandaan dan
pencetakan44 item 165.000.000 24 Item 125.000.000,00 24 14.334.000 24 14.334.000 54,5 8,7
Menyediakan
kebutuhan
penggandaan dan
pencetakan
6Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Biaya pembelian dan langganan bahan
bacaan serta perundang-undangan10 item 65.000.000 5 Item 45.000.000,00 5 2.046.000 5 2.046.000 50,0 3,1
Menyiapkan
pembelian dan
langganan bahan
bacaan serta
perundang-undangan
7 Penyediaan makanan dan minumanJumlah porsi snack dan makan untuk
kegiatan rapat rutin dan makan minum tamu1 orang 310.000.000 1 Tahun 60.000.000,00 1 1.000.000 1 1.000.000 100,0 0,3
Menyediakan snack
dan makan untuk
kegiatan rapat rutin
dan makan minum
tamu
8Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam dan luar daerah1 orang 530.000.000 1 Tahun 500.000.000,00 1 68.252.064 1 68.252.064 100,0 12,9
Menyiapkan rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi dalam dan
luar daerah
9Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis
Perkantoran
Tersedianya jasa administrasi dan teknis
perkantoran19 orang 1.041.582.800 18 Orang 506.332.800,00 18 72.000.000 18 72.000.000 94,7 6,9
Menyediakan jasa
administrasi dan
teknis perkantoran
10Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir
Barang Milik daerah
Tersusunnya pengarsipan dan inventarisir
barang milik daerah2 orang 21.400.000 2 Orang 9.600.000,00 - - - - 0,0 0,0
Menyiapkan
pengarsipan dan
inventarisir barang
milik daerah
IIProgram Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Unit Pengadaan/Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Aparatur36 Unit 511.000.000,00 29.230.000,00 29.230.000,00
1Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Pengandaan dan Perlengkapan
Gedung Kantor30 unit/Jenis 261.000.000 30 unit/Jenis 211.000.000,00 10 10.480.000 10 10.480.000 33,3 4,0
Menyediakan
Peralatan Kebersihan
Kantor
2Penyediaan dan Pengadaan Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kantor0 Unit - 0 Unit 0 - -
N. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
K K
7 8 9 10 1112
61 2
3
4 5
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
Page 161
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 1112
61 2
3
4 5
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
3Pemeliharaan Rutin/Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas/Operasional6 Unit 290.000.000 6 Unit 175.000.000,00 6 12.500.000 6 12.500.000 100,0 4,3
Melaksanakan
pemeliharaan
kendaraan
dinas/Operasional
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor yang baik 1 Gedung 75.000.000 1 Gedung 75.000.000,00 - - 0,0
5Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan
gedung kantor1 Tahun 75.000.000 1 Tahun 50.000.000,00 1 6.250.000 1 6.250.000 100,0 8,3
Sevis peralatan dan
perlengkapan gedung
kantor
IIIProgram peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
Jumlah Dokumen Laporan Capaian
Kinerja dan Keuangan6 dokumen 310.000.000,00
1Penyusunan dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan
Terlaksananya dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan6 Dokumen 260.000.000 6 dokumen 110.000.000,00 - - - -
2 Koordinasi, Monitoring dan EvaluasiTerlaksananya Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi Bidang Perencanaan1 Tahun 250.000.000 1 Tahun 200.000.000,00 - - - -
SASARAN : Meningkatnya kualitas
informasi pubik
IVProgram Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Persentase Jangkauan Daerah Terakses
Infrastruktur Telematika80 % 80 % 6.010.000.000
Persentase Dokumen Pembangunan
Daerah yang Dipublikasikan80 % 80 %
Persentase OPD yang Melapor ke PPID 80 dok 80 dok
1Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
melalui PPIDJumlah Dokumen Pelayanan Informasi 11 Dokumen 160.000.000 10 dokumen 110.000.000,00 - - -
2 Peningkatan Kapasitas KIP BengkuluJumlah Komisioner KIP yang Ditingkatkan
Kapasitasnya5 Orang 1.550.000.000 5 Orang 750.000.000,00 5 145.680.000 5 145.680.000 100,0 9,4
Membayar Honor
Komisioner KIP dan
Tenaga Ajhli
3Kerjasama Pemerintah Provinsi Bengkulu
dengan Mass Media
Jumlah Kerjasama Pemprov Bengkulu
dengan Mass Media4 Media 4.250.000.000 4 Media 3.000.000.000,00 4 158.545.333 4 158.545.333 100,0 3,7
Menyiapkan
Kerjasama Pemprov
Bengkulu dengaan
Media cetak dan
elektronik
4Optimalisasi penanganan pengaduan
masyarakat
Persentase tindaklanjut pengaduan
masyarakat100 Persen 50.000.000 100 Persen - - - -
5Optimalisasi Pengelolaan Situs Resmi
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Jumlah Dokumen Informasi Pembangunan
yang Diekspos1.800 Konten 210.000.000 900 Konten 100.000.000,00 - - - -
6 Kehumasan Pemerintah Provinsi BengkuluJumlah Hasil Pembangunan yang
Dipublikasikan2 Dokumen 2.000.000.000 1 dokumen 1.000.000.000,00 1 178.635.970 1 178.635.970 50,0 8,9
Melaksanakan
publikasi Hasil
Pembangunan Daerah
7 Kompetisi Photographi MilenialTerlaksananya Kompetisi Photographi
Milenial2 Kategori 600.000.000 2 Kategori 600.000.000,00 - - - -
8Pengadaan dan Pemeliharaan Media Luar
Ruang
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Media
Luar Ruang485.000.000 2 Paket 450.000.000,00 - - - -
SASARAN : Meningkatnya kualitas
infrastruktur, jaringanTIK dan layanan e-
Government
Persentase Kualitas Infrastruktur dan
Jaringan TIK
VProgram Peningkatan dan Pengembangan e-
goverment (SPBE)
Persentase Kualitas Infrastruktur dan
Jaringan TIK50 Persen 50 Persen 4.250.000.000,00
1 Pengadaan Jaringan InternetJumlah Jaringan TIK dan Akses Internet di
Provinsi Bengkulu123
UPTD, Objek
Wisata dan
Publik Area
7.512.642.800 121
UPTD,
Objek
Wisata dan
Publik
Area
3.750.000.000,00 121 498.889.600 121 498.889.600 98,4 6,6
Melaksanakan
pembayara Jaringan
TIK dan Akses
Internet di Provinsi
Bengkulu
2 paket, 3 unit
Page 162
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 1112
61 2
3
4 5
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
2Pengembangan Sistem Aplikasi dan Integrasi
Database e-government
Jumlah Sistem Aplikasi dan Database E-
Government4 220.000.000 4 Aplikasi 150.000.000,00 - - - -
3 Pengembangan dan Pemeliharaan server TIKJumlah Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Jaringan TIK123 220.000.000 121
Jaringan
TIK150.000.000,00 - - - -
4 Peningkatan dan Pengendalian SPBEPenyusunan Pergub dan Pengendalian
SPBE yang dilakukan280.000.000 200.000.000,00 - - - -
SASARAN : Meningkatnya kulaitas data
statistik sektoral yang akuntabel
VI
PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN
PENGEMBANGAN STATISTIK DAN
PERSANDIAN
Persentase Pengumpulan, Pengolahan,
Analisa Data, Penyusunan dan
Persandian dan Statistik Sektoral
70 Persen 70 Persen 275.000.000,00 -
1Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja
Persandian
Jumlah Dokumen Pelaporan Bidang
Persandian yang Dihasilkan2 Dokumen 125.000.000 1 dokumen 75.000.000,00 - - - -
2Pengamanan Sistem Informasi Elektronik di
Lingkungan PemprovJumlah Sistem Informasi Elektronik 2 Aplikasi 150.000.000 2 Aplikasi 100.000.000,00 - - - -
3Pengumpulan, Penyusunan, Pengolahan dan
analisa Data Statistik SektoralJumlah Data Statistik Sektoral 2 Dokumen 180.000.000 1 dokumen 100.000.000,00 - - - -
9,66 1.000.500.903 9,66 1.000.500.903 42,01
SR SR SR Predikat kinerja
1 dan 10, Regulasi
Kab/Kota
1 dan 10,
Regulasi
Rata-rata capaian kinerja (%)
Page 163
N. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas
Komunikasi
Informatika
dan Statistik
Provinsi
Bengkulu
13
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 164
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 165
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 166
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kantor
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 72 bulan 2.470.000.000 12 Bulan 1.232.120.000 16,90 208.200.202 - - - - - - 16,90 208.200.202 23,47 8,43
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah kebutuhan surat menyurat
kedinasan 1200 lembar 45.000.000 1500 lembar 25.000.000 7,78 1.946.000 - - - - - - 7,78 1.946.000 0,65 4,32
2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik yang dibayar 12 bulan 300.000.000 12 bulan 175.000.000 22,31 39.036.524 - - - - - - 22,31 39.036.524 25,00 13,01
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah jasa administrasi keuangan yg
diberi uang jasa 122 OB 250.000.000 168 OP/OB 121.200.000 8,42 10.200.000 - - - - - - 8,42 10.200.000 6,90 4,08
4 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan 820 set/kotak/ rim
350.000.000
500
Set/kotak/ri
m/unit
75.000.000 16,47 12.353.000 - - - - - - 16,47 12.353.000 2,01 3,53
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan
yg disediakan 21 macam
175.000.000 15 macam 25.000.000 14,16 3.540.000 - - - - - - 14,16 3.540.000 25,00 2,02
6Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan yg disediakan 18 Jenis
175.000.000 0 - - - - - - - - - - - - - -
7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan yg disediakan 10 Jenis
100.000.000 0 - - - - - - - - - - - - - -
8Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah surat kabar/majalah dan buku
Peraturan yg disediakan 5000 eksp
100.000.000 2000 eks 20.000.000 16,60 3.320.000 - - - - - - 16,60 3.320.000 0,33 3,32
9Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah perjalanan dinas dlm rangka
koordinasi dan konsultasi dalam dan luar
daerah
109 OK
500.000.000
40 OK 400.000.000 17,83 71.329.478 - - - - - - 17,83 71.329.478 16,36 14,27
10Penyediaan Jasa Adminstrasi dan Teknis
Perkantoran Jumlah THL yang dibiayai OPD 84 OB
225.000.000 132 OB 315.920.000 21,04 66.475.200 - - - - - - 21,04 66.475.200 25,05 29,54
11 Publikasi, Media Cetak dan Elektronik 25 Kali - 10 kali 50.000.000 - - - - - - - - - - - -
2Penatausahaan kearsipan dan inventaris barang
milik negara
Jumlah arsip dan inventaris barang yang
ditata 50
arsip dan
inventaris
250.000.000 50
arsip dan
inventaris 25.000.000 - - - - - - - - - - - -
11,33 - - -
SR SR SR SR
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur72 bulan 1.911.725.000 10 jenis 395.000.000 2,58 10.190.000 - - - - - - 2,58 10.190.000 3,58 0,53
1 Rehab sedang berat gedung kantor 0 0 - 20 meter 150.000.000 - - - - - - - - - - - -
2 Pembangunan Pagar Gedung Kantor 0 0 - 300 meter - - - - - - - - - - - - -
3 Pembangunan Pelataran parkir gedung kantor 0 0 - 1000 M2 - - - - - - - - - - - - -
4 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang
disediakan
32unit
350.000.000 9 unit 50.000.000 - - - - - - - - - - - -
5 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yg
disediakan 29 unit
350.000.000 25 Unit 0 - - - - - - - - 0,00 - - -
6 Pengadaan Meubeler Jumlah meubeler yang disediakan 60 unit 330.000.000 113 unit/set 0 - - - - - - - - 0,00 - - -
7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 5 unit 296.725.000 3 unit 75.000.000 - - - - - - - - - - - -
8Pemeliharan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
20unit
385.000.000 25 unit 100.000.000 10,19 10.190.000 - - - - - - 10,19 10.190.000 - 2,65
9Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yg
dipelihara
15unit
150.000.000 25 unit 20.000.000 - - - - - - - - - - - -
O. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Perkantoran
K K
7 8 9 10 1112
61 2 3
4 5
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggar
an RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang
Dilakukan
Untuk
Mencapai
Sasaran I II III IV
Page 167
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 1112
61 2 3
4 5
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggar
an RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang
Dilakukan
Untuk
Mencapai
Sasaran I II III IV
10Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang
dipelihara 19 unit
50.000.000 0 - 0 - - - - - - - - 0,00 - - -
10 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 19 unit - 9 unit - - - - - - - - - - - - -
0,93 - - -
SR SR SR SR
III. Program Peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur72 bulan 100.000.000 12 Bulan 30.000.000 - - - - - - - - - - - -
1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah sumber daya aparatur yang
mendapat pendidikan dan pelatihan formal 30 orang 100.000.000 20 Orang 30.000.000 - - - - - - - - - - - -
- - - -
SR SR SR SR
IV.Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 72 bulan 625.000.000 12 Bulan 260.000.000 16,32 42.422.386 - - - 0 - 0 16,32 42.422.386 22,66 6,79
1Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran
dan pelaporan
Jumlah dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan yang disusun 31 dokumen
125.000.000
31 jenis
dokumen 20.000.000 - - - - - - - - - - - -
1Koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan
bidang KUKM4 kali
500.000.000 2 rakor 240.000.000 17,68 42.422.386 - - - - - - 17,68 42.422.386 25,00 8,48
17,68 - - -
SR SR SR SR
IIMeingkatnya Kualitas dan Daya Saing Usaha
Kecil dan Menengah
V.Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan
Kewirausahaan545 UMKM 5.543.275.000 12 Bulan 1.300.000.000 - - - - - - - - - - - -
1Pembinaan dan pengembangan sentra usaha kecil
menengah
Jumlah koperasi yg difasilitasi utk
mendapatkan bantuan modal dan peralatan
(Koperasi)
350 UMKM
1.943.275.000
7 sentra 100.000.000 - - - - - - - - - - - -
2Promoi produk koperasi dan usaha kecil
menengah
Jumlah koperasi yg pemasaran produk
usahanya meningkat 150 UMKM
2.100.000.000 200 KUMKM 1.000.000.000 - - - - - - - - - - - -
3Peningkatan dan perluasan pemanfaatan KUR /
UMI bagi UMKM
Jumlah KUKM yg mendapatkan
pelatihan dan bimbingan teknis
pendampingan
60 Sentra
1.500.000.000
50 KUKM 200.000.000 - - - - - - - - - - - -
- - - -
SR SR SR SR
III. Meningkatnya Produktifitas Koperasi
Peningkatan
Produktifitas
Koperasi
dalam
penangan
pandemi
COVID-19
VI. Program Penciptaan iklim usaha yang kondusif 0 bulan 150.000.000 12 Bulan - - - - - - 0 - 0 - - - -
2Pengelolaan dan Pengembangan Website dan
Sistem Infromasi KUMKM1 Paket
150.000.000 0 - 0 - - - - - - - - - - - -
- - - -
SR SR SR SR
VII.Program Pemberdayaan dan Pengembangan
usaha koperasi1.150.000.000 545 KUKM 150.000.000 - - - - - - - - - - - -
1.Pemberdayaan Koperasi Produk dan Koperasi
Konsumen
Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk
mendapatkan bantuan modal 400.000.000 10 koperasi 50.000.000 - - - - - - - - - - - -
2Pengembangan jaringan pemasaran produk usaha
koperasi
Jumlah koperasi yang pemsaran produk
usahanya meningkat 80 koperasi 350.000.000 35 koperasi 100.000.000 - - - - - - - - - - - -
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Page 168
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 1112
61 2 3
4 5
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggar
an RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang
Dilakukan
Untuk
Mencapai
Sasaran I II III IV
3 Peningkatan kemampuan teknis pembina KUKM
Jumlah KUKM yang mendapatkan
pelatihan dan bimbingan teknis
pendampingan
115 orang 400.000.000 0 - - - - - - - - - - - - - -
- - - -
SR SR SR SR
IV.
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi Pendataan
Koperasi Aktif
dan Non Aktif,
mensosialisasik
an untuk
VIII.Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
koperasi72 bulan 1.650.000.000 12 Bulan 150.000.000 - - - - - - - - - - - -
1. Penatausahaan kelembagaan koperasi
Jumlah pra-koperasi dan koperasi yang
mendapat sosialisasi, pembinaan dan
diberi penghargaan serta koperasi tidak
aktif dan tidak melakukan RAT
500 koperasi 1.000.000.000 50 koperasi 75.000.000 - - - - - - - - - - - -
Penyelenggaraan Perizinan dan Pembentukan
Badan Hukum Koperasi
Jumlah pra-koperasi dan koperasi yang
mendapatPerizinan dan Pembentukan
Badan Hukum Koperasi
50 koperasi 350.000.000 20 koperasi 75.000.000 - - - - - - - - - - - -
2Peningkatan dan pengembangan data dan
informasi koperasi Data koperasi yang akurat dan up to date 1 dokumen 300.000.000 0 - - - - - - - - - - - - - -
- - - -
SR SR SR SR
V.
Meingkatnya Kepatuhan dan Kesehatan
Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan
Pinjam
IX.Program Peningkatan Pengawasan dan
Penilaian Kesehatan KSP / USP1.500.000.000 100.000.000 - - - - - - - - - - - -
1. Peningkatan kualitas dan kesehatan KSP / USP Jumlah KSP / USP yang dibina 50 KSP / USP 500.000.000
10 KSP /
USP 50.000.000 -
- -
- -
- -
- - - - -
2 Pemeriksaan dan pengawasan KSP / USP Jumlah KSP / USP yang diperiksa dan
diawasi 50 KSP / USP
500.000.000
10 KSP /
USP 50.000.000 -
-
-
-
-
-
-
-
- - - -
3Peningkatan Kualitas Kapasitas Pengawas
Koperasi Jumlah KSP / USP yang direvitalisasi 50 KSP / USP
500.000.000 0 - - -
- -
- -
- -
- - - - -
- - - -
SR SR SR SR
VI.
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Sumber
Daya Perkoperasian dan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah
X.Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Pelatihan Koperasi400.000.000 2.800.000.000 0,04 1.200.000 - - - - - - 0,04 1.200.000 10,00 0,30
1.
Pelatihan dan bimbingan teknis dan
pendampingan tentang Capasity Building
Koperasi dan UMK ( DAK)
0 0 - 600 koperasi
dan UKM 2.550.000.000 - - - - - - - - - - - -
2Pelatihan dan bimbingan teknis bidang koperasi
dan UMKM
Jumlah pendidikan dan pelatihan
Koperasi dan KUKM 115 orang 400.000.000 40 KUMKM 250.000.000 0,48 1.200.000 - - - - - - 0,48 1.200.000 10,00 0,30
0,24 - - -
SR SR SR SR
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Page 169
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 1112
61 2 3
4 5
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggar
an RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang
Dilakukan
Untuk
Mencapai
Sasaran I II III IV
VII.
Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing
Produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
Pemasaran
produk
UMKM
XI.
Program Peningkatan Daya Saing Koperasi
dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu 72 bulan 800.000.000 12 Bulan 200.000.000 - - - - - - - - - - - -
1 Pengembangan PLUT bagi KUMKM
Jumlah sarana dan prasarana pendukung
pendidikan dan pelatihan KUMKM yang
disediakan
300 UMKM 800.000.000 40 UMKM 200.000.000 -
-
- - - - - - - - - -
- - - - - 65.503.147,00 14,93 4,01
SR SR SR SR SR
4,31 - - - -
SR SR SR SR SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 11)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 10)
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Page 170
O. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DINAS
KOPERASI,
USAHA KECIL
DAN MENENGAH
PROVINSI
BENGKULU
13
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 171
13
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 172
13
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 173
13
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 174
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
A.
MENINGKATNYA TATA
KELOLA KINERJA
I. OPDProgram pelayanan
Administrasi Perkantoran
Jumlah jenis pelayanan
administrasi perkantoran yang
dilaksanakan
14 3.468.730.000 11 jenis 1.636.173.200
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat terkirim 9000 53.000.000 4500 18.000.000 975 2.985.000 975 2.985.000 10,83 5,63- Mendistribusikan surat
menyurat dan menyediakan
materai dan benda pos lainnya
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan ListrikJumlah Pembayaran selama 12 Bulan 12 517.000.000 12 222.000.000 3 41.672.447 3 41.672.447 25,00 8,06
- Melakukan pembayaran
telepon dan listrik secara
teratus dan penyediaan kupon
BBM
3Penyediaan Jasa Administrasi
KeuanganJumlah Pegawai yang dibayarkan 12 372.480.000 12 102.120.000 3 19.440.000 3 19.440.000 25,00 5,22 pelaksanaan administrasi
keuangan
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang dibeli (jenis) 98 296.000.000 49 148.350.000 13 29.475.000 13 29.475.000 13,27 9,96
Pendataan keperluan ATK,
pemesanan ATK dan
pendistribusian ATK
5Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Barang yang tercetak dan
Jumlah Dokumen yang digandakan
(jenis)
58 147.500.000 29 62.500.000 8 1.910.000 8 1.910.000 13,79 1,29 Mencetak kalender dan
penggandaan
6Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik
yang di beli20 60.000.000
7 Penyediaan Peralatan Rumah TanggaJumlah Peralatan Kebersihan dan
Alat Pembersih12 55.000.000
8Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan
yang dibeli12 105.000.000 12 25.000.000 - 0 - 0,00 0,00
9Penyediaan Makanan dan Minuman
Kantor
Jumlah makanan dan minuman untuk
kantor12 70.000.000 12 30.000.000 3 5.905.000 3 5.905.000 25,00 8,44
penyediaan makan minum
rapat-rapat di DPMPTSP
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Koordinasi dan Konsultasi 70 563.888.000 30 400.000.000 9 102.292.356 9 102.292.356 12,86 18,14
koordinasi dan konsultasi
permasalahan targaet realisasi
investasi, promosi investasi,
pengaduan masyarakat
tentang perizinan, oss dll.
11Penyediaan Jasa Administrasi Dan
Teknis Perkantoran
Jumlah Pegawai Honorer yang
dibayarkan30 873.862.000 15 478.203.200 15 92.000.000 15 92.000.000 50,00 10,53
seleksi pengadaan tenaga
honorer, pemantauan tenaga
honorer, pelaksanaan tupoksi
tenaga honorer
12 Penyediaan Jasa Kantor
Jumlah partisipasi pada event-event
khusus daerah dan jasa pendukung
kegiatan kantor lainnya
12 205.000.000
13Penataan kearsipan dan Inventarisir
Barang Milik Daerah
tersedianya penataan kearsipan dan
inventarisir12 20.000.000 12 20.000.000 - - - 0,00 0,00
14 Pengelolaan WebsiteTerlaksananya Pengelolaan Website
dan PPID12 130.000.000 12 130.000.000 - - - 0,00 0,00
P. PENANAMAN MODAL
K K
7 8 9 10 11121 2 3
4 5 6
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
an Daerah /Sasaran dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
I II III IV
Page 175
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2 3
4 5 6
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
an Daerah /Sasaran dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
I II III IV
II. Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Jumlah sarana/prasarana perkantoran
yang dibangun/rehab/dipelihara9 3.244.638.000 4 jenis 607.900.000 2 16.775.000 2 16.775.000 22,22 0,52
15Pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas
Roda Empat dan Roda Dua yang
dilaksanakan
2 1.000.378.000
16Pengadaan Interior dan Meubeler
Ruang Kerja dan Arsip Kantor
Jumlah Pengadaan Interior dan
Meubeler Ruang Kerja dan Arsip
Kantor
5 356.060.000
17Pengadaan Perlengkapan dan peralatan
Gedung KantorJumlah Pengadaan Gedung Kantor 15 280.380.000 5 282.900.000 - - - 0,00 0,00
Mendata keperluan perabotan
alat rumah tangga yang akan
digunakan guna kebersihan
kantor
18Pengadaan Peralatan Keg E-
Government
Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor25 338.500.000 - -
19Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang
dipelihara24 455.000.000 12 150.000.000 3 11.865.000 3 11.865.000 12,50 0
Mendata kendaraan yang
akan diperbaiki dan
memperbaikinya serta
mendata kendaraan yang akan
jatuh tempo tahun pajaknya
20Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung KantorJumlah Peralatan Kantor dipelihara 32 180.000.000 16 75.000.000 2 4.910.000 2 4.910.000 6,25 0,00
Mendata peralatan yang akan
diperbaiki dan
memperbaikinya
21Pemeliharaan rutin berkala gedung
kantor dan aset lainnya
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor4 307.720.000 - - - - -
22Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
KantorJumlah Renovasi Gedung Kantor 2 326.600.000 1 100.000.000 - - - - -
23Pembangunan Gedung Arsip,Taman
dan Tempat Parkir
Jumlah Pembuatan Gedung Arsip,
Taman dan Parkir
III. Program Peningkatan Disiplin
AparaturJumlah Pakaian ASN 105 200.640.000 - - - - - -
24Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Kelengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut
Penunjang Pakaian105 200.640.000 - - - - -
25 Pengadaan Pakaian Khas DaerahJumlah Baju Batik Basurek yang
disediakan
26 Pengadaan Pakaian OlahragaJumlah Pakaian Olahraga yang
disediakan
IV. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Jumlah SDM Aparatur yang
ditingkatkan kapasitasnya210 255.000.000 164 220.000.000 - - - - - -
27 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah Pegawai Yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Formal210 255.000.000 164 220.000.000 - - - - -
- Pendataan pegawai yang
akan berangkat
diklat/pelatihan
28Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Pegawai yang mengikuti
BINTEK
V. Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Jumlah Dokumen
Perencanaan/Pelaporan/ Anggaran
yang disusun
3 754.580.000 2 460.000.000
29 Koordinasi, Monitoring dan EvaluasiTerlaksananya kegiatan monev
DPMPTSP5 350.000.000 5 350.000.000 2 15.411.700 2 15.411.700 40,00 4,40
koordinasi dan monitoring
kegiatan perencanaan dan
penyelenggaraan PTSP
Page 176
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2 3
4 5 6
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
an Daerah /Sasaran dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
I II III IV
30Penyusunan Pelaporan prognosis dan
laporan akhir
Jumlah Dokumen yang dihasilkan
dan Nilai Hasil Evaluasi Lakip
31Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan OPD
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Pelaporan16 404.580.000 6 110.000.000 3 22.856.500 3 22.856.500 18,75 5,65
- Mencetak DPA -
Pembinaan dan fasilitasi
bagian perencanaan dalam
rangka sinergitas program dan
kegiatan -
Koordinasi dan konsultasi
pelaksanaan program
kegiatan DPMPTSP terkait
kemudahan berusaha
B.
MENINGKATNYA NILAI
REALISASI INVESTASI
VI. Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama investasi
Nilai Rencana Investasi yang
disetujui per tahun6 5.485.240.000 425.000.000
32
Peningkatan fasiliatasi terwujudnya
kerjasama strategis usaha besar dan
Usaha Menengah
Jumlah UKM Potensial dan PMDN
yang dimitrakan6,9 2.742.620.000
33
Konsolidasi dan Koordinasi
Perencanaan dan Pengembangan
Penanaman Modal
Jumlah rekomendasi teknis terkait
perencanaan dan pengembangan
penanaman modal
2 504.580.000 1 75.000.000 - - - 0,00 0,00
34 Peningkatan Kerjasama Investasi
Jumlah Instansi Pemerintah dan
Dunia Usaha yang dilakukan
kerjasama bidang penanaman modal
36Forum Komunikasi dan Konsultasi
Pemerintah dan Dunia UsahaJumlah Rumusan yang disepakati 3 mou 292.420.000 1 mou 50.000.000 - - - 0,00
Jumlah partisipasi pada kegiatan
promosi terpadu dalam dan luar
negeri
12 kali 6 kali
Jumlah Calon Investor pada event
promosi (Gelar Potensi Investasi
Daerah, Seminar Investasi Nasional,
One on One Meeting, Trade Tourism
and Investment Forum (TTI) dan
Marketing Investasi Indonesia (MII))
75 calon
investor35 3 3
38
Publikasi Branding Image/Positioning
Provinsi Bengkulu sebagai salah satu
tujuan investasi di Indonesia di Media
Cetak/Elektronik Nasional dan
Internasional;
Frekuensi Branding
Image/Positioning Provinsi Bengkulu3 705.620.000
VII. Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi InvestasiPersentase Laju Investasi pertahun 1.379.578.000 405.000.000 - - - - -
39
Penyusunan Master Plan
Pengembangan Penanaman Modal
(Peta Investasi dan Grand Stategy)
Jumlah Dokumen
40
Penyusunan Rencana Detail Profile
Proyek (Detail Plan Bengkulu
Investment Project profile).
Jumlah Detail Proyek Investasi Per
Tahun
41Pengembangan Sistem Informasi
Penanaman Modal (SIPID)
Jumlah Layanan Informasi yang
disediakan4 database 285.818.000 1 database 75.000.000 - 3.464.000 - 3.464.000 0,00 1,21 Pemutakhiran data sipid
37 Pelaksanaan Promosi Investasi Daerah 1.240.000.000 300.000.000 7.170.000 7.170.000 0,01
- sinkronisasi kegiatan
pronosi dan penyusunan data
promosi -
kerjasama investasi ke
kabupaten/kota dalam rangka
peningkatan promosi
Page 177
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2 3
4 5 6
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
an Daerah /Sasaran dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
I II III IV
42
Pengawasan dan pemantauan
pelaksanaan penanaman modal
PMA/PMDN di Provinsi Bengkulu
Jumlah Perusahaan yang
mendapatkan pengawasan 50 339.160.000 7 100.000.000 1 4.360.000 1 4.360.000 2,00 1,29
- Melakukan koordinasi
dengan DPMPTSP Rejang
Lebong mengenai data PMA
& PMDN Rejang Lebong
- pemantauan permasalahan
realisasi investasi PT.
Ketahun Hydro Energi di kab.
Rejang Lebong
43Penyusunan Kebijakan Bidang
Penanaman Modal
Jumlah Rancangan Regulasi dan
Peraturan Bidang Penanaman Modal1 25.000.000 1 25.000.000 - - - - -
44 Penyusunan Statistik Investasi DaerahTersusunnya Persentase Laju
Investasi pertahun2 305.000.000 1 110.000.000 - - - - -
45 Fasilitasi/Mediasi PermasalahanFrekuensi Fasilitasi dan Mediasi
Penyelesaian Masalah22 424.600.000 95.000.000 - - - - -
Jumlah Jenis Media Promosi
Investasi
Jumlah Aparatur terlatih dan
terdidik255
46 Pelaksanaan Kajian Potensi Daerah Jumlah Kajian Potensi Daerah
47
Pembuatan media promosi Investasi
berbentuk baliho, tabloid info
investasi, leaflet, brosur , CD dan
lainnya.
Jumlah Media Promosi yang
dipublikasikan
48Pembuatan dan Pengelolaan Klinik
Investasi Provinsi Bengkulu
Jumlah Pengunjung kilink investasi
yang dibuat
49Pengembangan Sumber Daya Manusia
Bidang Penanaman modal
Jumlah Aparatur yang diikutsertakan
dalam kegiatan pengembangan SDM
Bidang Penanaman Modal
255 378.770.000
C.
MENINGKATNYA KEPUASAN
MASYARAKAT DI BIDANG
PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU
IX. Program Mengintensifkan
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 598.440.000 188.600.000
50
Pengukuran Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap pelayanan
perizinan dan non perizinan
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 85 365.440.000 80 138.600.000 82 11.780.000 82 11.780.000 0,96 3,22
telah melakukan survey
prasyarat perizinan
51Penanganan dan Pemeriksaan kasus
Pengaduan Masyarakat
Jumlah tindak lanjut penanganan
pengaduan masyarakat bidang
perizinan non perizinan
50 233.000.000 10 50.000.000 0 0
Jumlah Jenis Perizinan dan
Nonperizinan yang dilayani 226 izin 223 izin
Jumlah Jenis Perizinan dan
Nonperizinan yang dilayani secara
online
24 izin 5 sistem PM
XI. Program Peningkatan Pelayanan
Publik 2.327.194.000 556.870.000
VIII. Program Penyiapan Potensi
Sumberdaya, Sarana & Prasarana 378.770.000
Page 178
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2 3
4 5 6
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah
an Daerah /Sasaran dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
I II III IV
52
Pengembangan Sistem PM &
Pelayanan Perizinan/Nonperizinan
Secara Elektronik
Jumlah Izin Yang Dikembangkan
Secara Elektronik226 izin/24 izin 549.480.000
223 izin/5
sistem PM 200.000.000 0 0 - -
- rapat konsolidasi DPMPTSP
Kab./kota tentang
pelaksanaan aplikasi
perizinan OSS versi baru 1.1
serta kendala dalam
penerapannya -
monitoring dan evaluasi
penerapan aplikasi OSS V.11
53Pembinaan dan Rakor
Penyelenggaraan PMPTSP
Jumlah Pelaksanaan Pembinaan
PTSP Kabupaten/Kota4 489.690.000
54Survey dan pemeriksaan prasyarat
perizinan dan non perizinan
Jumlah Pelaksanaan Survey dan
Pemeriksaan Lokasi Perizinan dan
Nonperizinan
80 545.190.000 50 256.000.000 14 29.010.000 14 29.010.000 0,18 0,05
- Survey dan pemeriksaan
prasyarat perizinan -
pengantaran izin dalam
rangka situasi pendemi
corona
55Pengendalian, Monitoring Evaluasi
Kinerja Program dan Kegiatan SKPD
Laporan Hasil Evaluasi Penilaian
Kinerja Program dan Kegiatan2 272.700.000
56 Pelayanan Perizinan Secara MobileJumlah Pelaksanaan Perizinan Secara
Mobile8 305.000.000 4 100.870.000 - - - - -
57Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi DPMPTSP
Jumlah Dokumen Tata Kelola
Informasi Publik2 165.134.000
30,03 423.282.003 30,03 423.282.003 8,44 2,32 Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 179
Dinas
Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
P. PENANAMAN MODAL
13
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 180
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 181
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 182
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 183
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 184
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
I Meningkatnya Tata Kelola OPD Nilai SAKIP Dispora Provinsi Bengkulu
- SASARAN 1 : Sasaran : Meningkatnya Tata
Kelola OPD
INDIKATOR SASARAN 1 : Nilai SAKIP
Dinas
Pemuda dan Olahraga
Menggunakan sumber daya seoptimal
mungkin dalam menjalankan kegiatan
administrasi OPD dengan
berpedoman pada aturan yang berlaku
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Jenis pelayanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang Dikirim 24.000.000 10.000.000 200 1.000.000 - - - - - - 200,00 1.000.000 5,00 4,17
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi Air dan
Listrik
240.000.000 120.000.000 3 13.675.244 - - - - - - 3,00 13.675.244 12,50 5,70
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 462.100.000 200.000.000 2 23.400.000 - - - - - - 2,00 23.400.000 8,33 5,06
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya Kebutuhan ATK Pada Seluruh
Kegiatan
200.000.000 50.000.000 0 0 - - - - - - - - - -
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
310.000.000 35.000.000 0 0 - - - - - - - - - -
6 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terlengkapinya Komponen Instalasi Listrik 11.280.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 25.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedia Makanan dan Minuman 55.000.000 5.000.000 0 0 - - - - - - - - - -
9 Rapat‑Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Terselarasnya Hasil Rapat Koordinasi 500.000.000 200.000.000 12 38.530.000 - - - - - - 12,00 38.530.000 15,00 7,71
10 Penyediaan Jasa Admintrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran dibayar untuk THL
2.877.128.000 1.491.128.000 165 312.000.000 - - - - - - 165,00 312.000.000 10,71 10,84
11 Penatausahaan Kearsipan dan inventarisir barang
milik daerah
Jumlah Jasa Pengelola Adminstrasi Inventaris
Barang di Bayar
52.260.000 25.000.000 1 0 - - - - - - 1,00 - 12,50 -
12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
40.000.000 20.000.000 1 500.000 - - - - - - 1,00 500.000 0,01 1,25
13 Promosi, Publikasi dan Dokumentasi Terlaksananya Promosi, Publikasi dan
Dokumentasi
15.000.000 15.000.000 0 0 - - - - - - - - - -
14 Pemeliharaan Web Dispora Jumlah WEBSITE yang dipelihara 100.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana perkantoran
yang diadakan/ dibangun/ direhab/
dipelihara
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang
dipelihara
150.000.000 50.000.000 0 0 - - - - - - - - - -
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang
dipelihara
180.000.000 80.000.000 0 0 - - - - - - - - - -
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang
dipelihara
59.950.000 19.950.000 0 0 - - - - - - - - - -
4 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan/Perlengkapan Kantor
tersedia
80.000.00030.000.000 0 0
- - - - - - - - - -
12
10
40
2
40
770
4
3650
100
0
12
12
12
0
0
12
BB
BB
2000
12
24
24
17
75
7
4.000
24
24
Q. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi
Bengkulu
24
24
12
12
24
80
1.540
8
7.300
100
1 23
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung
Jawab
I II III IV
13K K
7 8 9 10 1112
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Page 185
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung
Jawab
I II III IV
13K K
7 8 9 10 1112
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Olahraga
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana Sport Center Sawah
Lebar/Pantai Panjang, Kolam Renang Pantai
Panjang
800.000.000 300.000.000 0,50 19.980.325 - - - - - - 0,50 19.980.325 4,17 2,50
6 Pengadaan Meubeler Terlaksananya Pengadaan Meubeler 100.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
7 Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional Terlaksananya Pengadaan Kendaraan
Dinas/Oprasional
100.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
8 Pembayaran Hutang Gedung Sasana Latih
Tanding PABBSI
523.421.879 523.421.879 1 0 - - - - - - 1,00 - 100,00 -
9 Pembayaran Hutang Pembangunan Pagar,
Penataan Sarana dan Prasarana Sport Center
86.365.206 86.365.206 1 0 - - - - - - 1,00 - 100,00 -
C Program Peningkatan Kapsitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah ASN yang ditingkan kapasitasnya
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN Mengikuti dan Pelatihan Formal 100.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
2 Peningkatan Sumber Daya Manusia SDM
Perencana
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Sumber
Daya Manusia SDM Perencana
50.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
D Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah dokumen perencanaan
penganggaran dan pelaporan yang disusun
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan yang
disusun
260.000.000 110.000.000 2 0 - - - - - - 2,00 - 11,11 -
2 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang
Kepemudaan dan Olahraga
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kegiatan
Sekaligus Pendataan Kegiatan dan Sarana
Prasarana Kegiatan Kepemudaan dan
Olahraga
250.000.000 50.000.000 0 0 - - - - - - - - - -
II Tujuan : Meningkatnya Peran Serta Pemuda
dalam Pembangunan
Persentase Peningkatan Jumlah Pemuda
yang Aktif dalam Pembangunan
Melakukan pembinaan organisasi
kepemudaan
- SASARAN II : Meningkatnya Peran Serta
Pemuda dalam Pembangunan
INDIKATOR SASARAN II :Persentase
Peningkatan Jumlah Pemuda yang Aktif
dalam Pembangunan
A Program Pengembangan Pemuda Persentase Organisasi Pemuda yang dibina
1 Pembinaan OKP Provinsi Bengkulu Jumlah Kegiatan Pembinaan OKP 200.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
Persentase Peningkatan Jumlah Pemuda
yang aktif dalam kegiatan pengembangan
kepemudaan
2 Pelatihan Pembina Pramuka Provinsi Bengkulu Pembina Pramuka Provinsi Bengkulu yang
dilatih
100.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
3 Peringatan Hari Sumpah Pemuda Terlaksananya Peringatan Hari Sumpah
Pemuda
50.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
4 Pelaksanaan PASKIBRAKA Provinsi Bengkulu Terlaksananya Paskibraka Provinsi Bengkulu 2.100.000.000 600.000.000 0 0 - - - - - - - - - -
5 Pelaksanaan HAORNAS Terlaksananya HAORNAS 50.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
6 Pembinaan Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda Pelopor yang terseleksi 48.000.000 8.000.000 0 0 - - - - - - - - - -
B Program Pemberdayaan Pemuda Persentase Peningkatan Jumlah Pemuda
yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan
kepemudaan
1 Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah
(JPD)
Jumlah Peserta Jambore Pemuda dan BPAP 200.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
2 Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (
PPAN )
Jumlah Pemuda / Pemudi Peserta PPAN 150.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
0
20
0
0
1
0
4
56
0
9
10
0
0
1
1
0
6
100
100
20
5
112
1
40
13
14
18
22
1
1
12
5
4
2
Page 186
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung
Jawab
I II III IV
13K K
7 8 9 10 1112
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
3 Seleksi dan Pembinaan Peserta Kapal
Pemuda Nusantaraa (KPN)
Jumlah Pemuda / Pemudi Peserta KPN 150.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
4 Seleksi Pemuda Peduli Lingkungan Asri
dan Bersih
Jumlah Pemuda yang terseleksi 200.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
5 Workshop dan Kejuaraan ROBOTIKA Terlaksananya Workshop dan Kejuaraan
ROBOTIKA
100.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
6 Peningkatan Mutu Pemuda Provinsi Bengkulu Terselenggaranya Seleksi PPAN; Seleksi
KPN; Seleksi Pemuda Peduli Lingkungan
Asri dan Bersih;
0 0 0 0 - - - - - - - - - -
7 Festival Pemuda Kreatif dan Inspiratif
Provinsi Bengkulu
Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan
Komunitas Pemuda Kreative
250.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
8 Pembinaan dan Peningkatan Potensi , PCMI,
PPMI, dan KAKPN
Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan
Potensi , PCMI, PPMI, dan KAKPN
200.000.0000 0 0
- - - - - - - - - -
III. Tujuan : Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Nomor Lomba Olahraga
Prestasi dan Budaya yang dimenangkan
tingkat nasional
Memfokuskan sumber daya untuk
pembinaan cabang olahraga yang
potensial
- SASARAN III : Meningkatnya Prestasi Olahraga INDIKATOR SASARAN III :Persentase
Nomor Lomba Olahraga Prestasi dan Budaya
yang
dimenangkan tingkat nasional
A Program Pembinaan Olahraga Prestasi Persentase Cabang Olahraga Prestasi yang
dibina
1 Pembinaan INKANAS Pembinaan Organisasi INKANAS 1.600.000.000 800.000.000 0,05 48.542.800 - - - - - - 0,05 48.542.800 2,50 3,03
Persentase Pelatih dan Wasit yang
ditingkatkan Kompetensinya
2 Pelatihan Wasit/Juri dan Pelatih Cabang
Olahraga Berlisensi
Terbinanya Pelatihan Wasit/Juri dan Pelatih
Cabang Olahraga Berlisensi
150.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
Persentase Nomor Lomba Olahraga
Prestasi yang dimenangkan tingkat
nasional
3 Pembibitan, Pembinaan dan Pengembangan
Potensi Olahraga Bakat / Potensi Olahraga
Terlaksananya Pengiriman Kontingen Cabor
Tingkat Nasional
100.000.0000 0 0
- - - - - - - - - -
4 HAORNAS Terlaksananya Hari Olahraga Nasional 50.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
5 Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar
Daerah (POPDA)
Terselenggaranya POPDA dan Keikutsertaan
POPWIL
85.000.000 85.000.000 0 0 - - - - - - - - - -
6 Bencoolen Triathlon Terlaksananya kegiatan Triathlon 1.500.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
7 Bencoolen City Run Terlaksananya Event Bencoolen City Run 1.000.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
8 Marathon Kids Terlaksananya Marathon Kids 400.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
9 Shooting Open Tournament Terlaksananya Lomba Menembak 700.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
10 Archery Open Tournament Terlaksananya Lomba Panahan 700.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
11 Volly Pantai Terselenggaranya Kejuaraan Voly Pantai 700.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
B Program Pembudayaan Olahraga Persentase Nomor Lomba Olahraga
Budaya/rekreasi yang dimenangkan tingkat
nasional
1 Pekan dan Festival Olahraga Tradisional Jumlah Pekan dan Festival yang diikuti 350.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
2 Tour The Bencolen (BIM FEST) Jumlah Tour The Bencolen (BIM FEST) yang
dilaksanakan
2.000.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
150
1
2
10
50
100
0
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
90
Page 187
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung
Jawab
I II III IV
13K K
7 8 9 10 1112
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
3 Pelaksanaan POSPEDA dan POSPENAS Jumlah Atlet Provinsi Bengkulu yang
mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Antar
Pondok Pesantren Tingkat Daerah POSPEDA
250.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
4 PEPARPEDA DAN PEPARPENAS Terlaksananya Peparpeda dan Peparpenas 200.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
5 Tour De Bencoolen Terlaksananya Event Tour De Bencoolen 3.000.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
6 Fasilitasi FORMI Terfasilitasinya FORMI Provinsi Bengkulu 1.000.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
7 Seleksi dan Pengiriman Lomba Senam Tingkat
Nasional
Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Atlet
Senam Tingkat Nasional
100.000.0000 0 0
- - - - - - - - - -
Persentase Peningkatan Jumlah Atlit/Calon
Atlit yang dibina
8 Pembinaan Siswa Sekolah Keberbakatan Olahraga
(SKO)
Jumlah SKO yang dibina 5.613.000.000 2.113.000.000 0 0 - - - - - - - - - -
9 Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan
Olahraga Pelajar ( PPLPD )
Jumlah Siswa PPLPD yang dibina 250.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
10 Pengelolaan Rutin Asrama PPLP Provinsi
Bengkulu
Terlaksananya Pengelolaan Rutin Asrama
PPLP
575.479.899 175.479.899 0,05 4.568.480 - - - - - - 0,05 4.568.480 2,50 0,79
11 Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan
Olahraga Mahasiswa Daerah PPLMD
Jumlah Mahasiswa PPLMD yang dibina 250.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
12 Pembinaan Atlet Pelajar Penyandang Disabilitas Jumlah Binaan Atlet Penyandang Cacat 50.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
13 Pembinaan Pusat Pendidikan Dan Latihan
Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD) dan Pusat
Pendidikan Dan Latihan Olahraga Mahasiswa
Daerah (PPLMD)
Terlaksananya Pembinaan Pusat Pendidikan
dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP;
Pembinaan PPLMD
200.000.000 200.000.000 4 0 - - - - - - 4,00 - 10,00 -
14 Pembinaan National Paralempic Komite (NPC
DAN SOINAH)
Terlaksananya pembinaan NPC DAN
SOINAH
200.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -
5,95 7.002.982,56 - - - - - - 5,95 7.002.983 4,46 0,62
0
1
0
0
40
0
0
0
0
0
1
0
2
40
25
40
25
1
4
1
2
40
400
1
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 188
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
I
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Bengkulu
Nilai Evaluasi Sakip Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Bengkulu
AProgram Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi yang
Dilaksanakan11 Jenis 2.654.643.200 11 Jenis 1.263.721.600
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya jasa surat menyurat kantor 24 Bulan 30.000.000 12 Bulan 15.000.000 3 716.000 3 716.000 12,5 2,39Telah terlaksananya jasa
surat menyurat
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa listrik, telepon dan internet
kantor24 Bulan 405.000.000 12 Bulan 195.000.000 3 45.747.884 3 45.747.884 12,5 11,30
Telah terlaksananya jasa
komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 24 Bulan 240.000.000 12 Bulan 120.000.000 3 23.850.000 3 23.850.000 12,5 9,94Telah terlaksananya jasa
administrasi keuangan
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor 24 Bulan 122.200.000 12 Bulan 50.000.000 3 11.167.000 3 11.167.000 12,5 9,14Telah tersedianya Atk
kantor
5Penyediaan barang cetakan dan
penggandaanTersedianya barang cetakan dan penggandaan 24 Bulan 50.000.000 12 Bulan 25.000.000 3 5.001.000 3 5.001.000 12,5 10,00
Telah terlaksananya cetak
dan penggandaan
6Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
dan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang - undangan24 Bulan 70.000.000 12 Bulan 20.000.000 3 3.560.000 3 3.560.000 12,5 5,09
Telah tersedinya
peraturan dan perundang-
undangan
7Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar dan dalam daerah
Terlaksananya kordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah24 Bulan 450.000.000 12 Bulan 200.000.000 3 88.014.700 3 88.014.700 12,5 19,56
Telah terlaksanya rapat
rapat koordinasi
dankonsultasi keluar
daerah dan dalam daerah
8Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis
Perkantoran
Tersedianya jasa administrasi dan teknis
perkantoran21 orang 1.097.443.200 21 orang 548.721.600 21 126.685.000 21 126.685.000 100 11,54
Telah terlaksananya jasa
administrasi dan teknis
perkantoran
9 Publikasi dan Dokumentasi Terpublikasinya kegiatan dalam media cetak 24 Bulan 100.000.000 12 Bulan 50.000.000 3 23.000.000 3 23.000.000 12,5 23,00
Telah terlaksananya
publikasi dan
dokumentasi
10 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum rapat 24 24 Bulan 50.000.000 12 24 Bulan 20.000.000 3 3.600.000 3 3.600.000 12,5 7,20Telah terlaksanya makan
minum rapat
11Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir
Barang Milik daerah
dokumen aset dan inventarisir barang milik
daerah6 Dokumen 40.000.000 6 Dokumen 20.000.000 6 4.659.000 6 4.659.000 100 11,65
Telah terlaksananya
dokumentasi aset dan
inventaris barang milik
daerah
BProgram Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana
Aparatur yang Dibangun/ Direhab/
Dipelihara/diadakan
5 Jenis
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung Kantor yang representatif untuk
pelayanan1 unit 20.000.000 1 unit 20.000.000 0 -
2Pemeliharaan Rutin/Kendaraan
Dinas/Operasionalkendaraan dinas yang layak pakai 6 unit 200.000.000 6 unit 50.000.000 6 12.915.500 6 12.915.500 100 6,46
telah terlaksananya
pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Peralatan kantor yang layak pakai dalam
pelayanan30 unit 20.000.000 -
R. PERPUSTAKAAN
Dinas
Perpustakaan
dan Kearsipan
Provinsi
Bengkulu
13K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai
Sasaran
Perangkat
Daerah
Penanggung
JawabI II III IV
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Page 189
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 13
K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai
Sasaran
Perangkat
Daerah
Penanggung
JawabI II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
4Pengadaan peralatan dan perlengkapan
kantorTersediaanya peralatan dan perlengkapan kantor 1 kegiatan 150.000.000 1 kegiatan 47.000.000 1 3.780.000 1 3.780.000 100 2,52
Telah terlaksananya
penggadaan peralatan
dan perlengkapan kantor
5Pengelolaan Website dan sistem informasi
berbasis digital
Jumlah alat dan jaringan informasi yang
dipelihara dengan baik 2 jenis -
CProgram Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Jumlah ASN yang Ditingkatkan
Kompetensinya8 orang
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pegawai yang mendapatkan sertifikat datau
peningkatan keahlian/kemampuan tertentu yang
dibutuhkan
8 orang 25.000.000
2 Penetapan angka kredit jabatan Fungsional SK Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional 2 SK -
D
Program Peningkatan Pengembangan
sistem pelaporan capaian Kinerja dan
Keuangan
Jumlah dokumen dan laporan yang disusun 10 dokumen
1Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi Bidang Perpustakaan dan Kearsipan3 dokumen 175.000.000 3 dokumen 75.000.000 3 10.910.000 1 10.910.000 33,33 6,23
Telah terlaksananya
monitoring ke kab/kota
2Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan
Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran
dan Pelaporan7 dokumen 150.000.000 7 dokumen 50.000.000 7 17.279.600 2 17.279.600 28,57 11,52
Telah terlaksananya
penyusunan dokumen
perencanaan dan
penganggaran
IIMeningkatnya Pengunjung
perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan 29490 orang / tahun
AProgram Pengembangan Budaya Baca
dan Pembinaan Perpustakaan
Persentase peningkatan jumlah koleksi
perpustakaan provinsi66 %
1
Pengadaan Bahan Bacaan Berkala, bahan
koleksi perpustakaan, pengembangan
bibliografy dan hunting koleksi deposit
serta akuisisi KCKR.
Jumlah bahan Bacaan berkala, bahan koleksi
perpustakaan, bibliografy, koleksi deposit dan
KCKR
1000 eksemplar 35.000.000
Persentase jumlah koleksi perpustakaan yang
dilestarikan2,14 %
2 stock opname bahan Pustaka laporan daftar buku hasil stock opname 2 dokumen 35.000.000 dokumen
3 Pelestarian bahan pustaka Jumlah bahan pustaka yang diperbaiki 1800 eksemplar 85.000.000 1200 eksemplar 50.000.000 200 5.250.000 200 5.250.000 11,11 6,18Terlsaksannya pelestarian
bahan pustaka
4 Pengolahan bahan perpustakaanJumlah bahan pustaka yang siap pakai/layan dan
dientry ke katalog digital17000 eksemplar eksemplar
Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran
membaca masyarakat4 kegiatan kegiatan
5 Story Telling Layanan Anak Jumlah kegiatan story telling 60 kali kali
6Lomba Lomba Pembudayaan Gemar
Membaca Provinsi BengkuluJumlah lomba kegiatan gemar membaca 4 lomba 25.000.000 lomba
7Layanan Perpustakaan Keliling, Wisata
Baca dan LTPSjumlah pos perpustakaan keliling dan LTPS 5 pos
8 Rakor Perpustakaan se - Provinsi BengkuluDokumen kesepakatan dan Kesepahaman
tentang Perpustakaan 1 dokumen
Persentase pustakawan dan pengelola
perpustakaan yang ditingkatkan kompetensinya100 %
9 Pengembangan profesi pustakawan jumlah terbitan profesi pustakawan 14 terbitan
10 Perpustakaan berbasis inklusi sosial Jumlah perpustakaan yang dibina 10 perpus 50.000.000
11 Pelatihan pengelola perpustakaan sekolahJumlah sekolah pada Kab/Kota yang mengikuti
pelatihan pengelola perpustakaan60 sekolah 80.000.000 40 sekolah 30.000.000 0 0
Page 190
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 13
K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai
Sasaran
Perangkat
Daerah
Penanggung
JawabI II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Persentase peningkatan jumlah koleksi
perpustakaan sekolah50 %
12Pengadaan Bahan perpustakaan non mata
pelajaran koleksi perpustakaan sekolah
Jumlah pengadaan bahan bacaan koleksi
perpustakaan (ebook dan non ebook)6000 eksemplar
13Penyediaan buku pedoman teknis
pengolahan bahan perpustakaanJumlah sekolah yang mendapat buku pedoman 156 sekolah
14Penerbitan nomor pokok perpustakaan
(NPP)Jumlah sekolah yang mendapat NPP 600 sekolah
Persentase sekolah memiliki digital library
perpustakaan
15Pengadaan sarana otomasi digital library
Perpustakaan SMA/SMK/MA
Tersedianya sarana Digital Perpustakaan untuk
SMA/SMK di Kab/Kota se Provinsi Bengkulu20 sekolah
IIIMeningkatnya Pengembangan dan
sistem administrasi Kearsipan
Jumlah arsip yang terkumpul, diselamatkan
dan dilestarikan30450 lembar/ tahun
AProgram Peningkatan Layanan Dan
Pemanfaatan Arsip
Jumlah dokumen dan naskah Arsip yang
diselamatkan dan dilestarikan14 dokumen
1 Penyusunan Citra Daerah Dokumen citra daerah 2 Dokumen
2 Penerbitan Naskah sumber arsip Naskah sumber arsip 12 Terbitan
BProgram Sistem Informasi Kearsipan
Daerah
Persentase OPD yang menyelenggarakan
penataan kearsipan secara baku
persentase OPD yang menyelenggarakan
penataan kearsipan berbasis IT (%)
1penerapan dan pengembangan sistem
informasi kearsipan daerah
jumlah peserta bimtek penerapan dan
pengembangan sistem informasi kearsipan
daerah
50 orang -
2 Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
jumlah OPD, Ormas/Orpol dan LKD Kab/Kota
yang menyelenggarakan penataan kearsipan
secara baku
140 Instansi 150.000.000 60 Instansi 50.000.000 - -
C Program Penyelamatan Arsip Persentase OPD yang menyerahkan arsip 100 %
1Pendataan dan Penataan Arsip Statis dan
Dinamis
Jumlah arsip dinamis dan statis provinsi
bengkulu30450 lembar 50.000.000
2 Implementasi Jadwal Retensi ArsipArsiparis memiliki kemampuan untuk
menyusun JRA sesuai dengan tugas pokok2 berkas
3 Rakor Kearsipan se - Provinsi BengkuluDokumen kesepakatan dan Kesepahaman
pengembangan Kearsipan Provinsi Bengkulu2 dokumen
4 Digital Arsip Prosentase ketersediaan sarana digital arsip
sesuai standar ANRI100 %
5 Perawatan Arsip di Depo Arsip Jumlah arsip yang dirawat 3500 lembar 100.000.000 3500 50.000.000 - -
16,94 24.133.480 16,50 24.133.480 29,28 7,32
SR SR SR SR
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 191
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja
OPD Nilai Evaluasi Sakip
Sasaran disesuaikan
dengan Pergeseran dan
Refocusing anggaran
dalam rangka menghadapi
pandemi COVID-19,
sehingga Beberapa
Kegiatan belum
dilaksanakan
I Program Pelayanan administrasi perkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi
Perkantoran yang dilaksanakan 12.958.995.772 2.206.040.600
1Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Frekuensi pembayaran jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 2.375.082.472 377.783.000 3 45.884.340 3 45.884.340 25,00 1,93
2 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Jumlah aparatur pengadministrasian keuangan 1.168.810.000 143.520.000 11 20.690.000 11 20.690.000 8,40 1,77
3 Penyedia alat tulis kantorJumlah kebutuhan ATK dalam menunjang
kelancaran kerja 569.132.300 65.000.000 - - - - - -
4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah cetakan dan penggandaan 575.200.000 25.000.000 - - - - - -
5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorJumlah peralatan dan perlengkapan gedung
kantor yang disediakan 25.812.800 - - - - - -
6Penyediaan bahan bacaan dan perundang-
undangan
Jumlah bahan bacaan dan perundangan yang
tersedia 406.070.000 10.000.000 - - - - - -
7 Penyediaan makanan dan minumanJumlah bulan penyediaan makanan dan
minuman 25.000.000 - - - - - -
8 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 1.842.000.000 400.000.000 - - - - - -
9 Penyedia jasa administrasi & teknis perkantoran Jumlah tenaga honorer sumberdana APBD 3.290.400.000 1.068.924.800 38 228.000.000 38 228.000.000 20,54 6,93
10 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Publikasi dan Dokumentasi 355.000.000 50.000.000 - - - - -
11Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang
Milik Daerah
Jumlah aparatur pendataan aset barang milik
daerah 256.620.000 15.000.000 - - - - - -
IIProgram peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana
Aparatur yang dibangun/ direhab/ 3.153.260.000 285.000.000
1Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah paket pengadaan perlengkapan dan
peralatan gedung kantor yang dilaksanakan 904.860.000 10.000.000 - - - - -
2 Pendampingan Dana Alokasi Khusus (DAK) Jumlah kegiatan DAK yang dilaksanakan 50.000.000 - - - - -
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorJumlah gedung kantor yang dilakukan
pemeliharaan 50.000.000 - - - - -
4Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/operasionalJumlah kendaraaan dinas yang dipelihara 1.525.000.000 150.000.000 - - - - -
5Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
Jumlah Paket perlengkapan dan Peralatan
Gedung kantor yang direhab 723.400.000 25.000.000 - - - - -
25 unit
1 Paket
2 Jenis
5 jenis
1 Paket
1 kegiatan
1 Unit
2 Paket
5 jenis
12 bulan
24 Kali
38 orang
1 Tahun
12 Bulan
11 orang
30 jenis
2 jenis
30
30
A
13
12
131
180
2.013.333
147
60
2. RINGKASAN URUSAN PILIHAN
A. KELAUTAN DAN PERIKANAN
K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
30
12
185
4
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
I II III IV
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggara
n RKPD Provinsi
yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggara
n RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Page 192
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggara
n RKPD Provinsi
yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggara
n RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
IIIProgram peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan Formal/ Non Formal 1.183.200.000
IVProgram peningkatan pengembangan sistem
Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang disusun 600.000.000 300.000.000
1 Koordinasi dan Monitoring dan Evaluasi Jumlah monev 480.000.000 150.000.000 - - - - -
2Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran
dan pelaporan
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran
dan pelaporan yang tersedia 600.000.000 110.000.000 - - - - -
3Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon
Sektor Kelautan dan PerikananJumlah Laporan 40.000.000 - - - - -
Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan Produksi Budidaya Perikanan
Sasaran disesuaikan
dengan Pergeseran dan
Refocusing anggaran
dalam rangka menghadapi
pandemi COVID-19,
sehingga Beberapa
Kegiatan belum
dilaksanakan
V Program Pengembangan Budidaya Perikanan Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 6.066.300.000 1.646.480.000
Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan
(NTPi)
1Pembentukan Badan Hukum Kelompok Perikanan
Budidaya
Jumlah kelompok pembudidaya ikan
(Pokdakan) dan kelompok pengolahan hasil
perikanan yang dibentuk badan hukumnya
565.000.000 100.000.000 - - - - -
2Pengadaan Pakan dan Benih Ikan Kerambah
Jaring Apung
Jumlah kelompok yang mendapatkan Pakan
dan Benih Ikan Kerambah Jaring Apung 927.500.000 696.480.000 - - - - -
3 Penas KTA pelaksanaan PENAS KTNA 200.000.000 25.000.000 - - - - -
4Pengelolaan dan Operasional UPTD Balai
Budidaya ikan Laut dan Pantai
Pengelolaan dan Operasional UPTD Balai
Budidaya ikan Laut dan Pantai 3.405.800.000 125.000.000 - - - - -
5 Sea Culinary FestivalJumlah Kegiatan Sea Culenary yang
dilaksanakan 100.000.000 100.000.000 - - - - -
6Pengelolaan dan Operasional UPTD Laboratorium
Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPMHP) 868.000.000 100.000.000 - - - - -
7Studi Lapang Usaha Budidaya Lele Sistem
Bioflokjumlah peserta yang mengikuti studi 500.000.000 - - - - -
Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
Sasaran disesuaikan
dengan Pergeseran dan
Refocusing anggaran
dalam rangka menghadapi
pandemi COVID-19,
sehingga Beberapa
Kegiatan belum
dilaksanakan
VI. Program pengembangan Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 13.228.847.000 4.267.174.000
Capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN)
1 Pengadaan Kapal, Mesin Kapal dan alat tangkapJumlah paket pengadaan mesin kapal dan Alat
Tangkap 2.200.000.000 725.000.000 - - - - -
2Pengelolaan dan Operasional Pusat Pendaratan
Ikan (PPI) Pulai Baai
operasional penyelenggaraan pengelolaan PPI
Pulai Baai 950.900.000 125.000.000 - - - - -
3 jenis
1 paket
1 paket
25 orang
20 badan hukum
20 kelompok
1 kegiatan
1 tahun
1 Kegiatan
6 kali
4 dok
1 laporan
20 orang
26 Dokumen
11 paket
25 paket
5 paket
354290
354290
110
132,56
140
55000 kg
2
5 tahun
1 Kegiatan
16
16
351162
351162
14
Page 193
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggara
n RKPD Provinsi
yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggara
n RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
3 Bengcoolen Lancang FestivalJumlah Penyelenggaraan Bengcoolen
Lancang Festival 100.000.000 100.000.000 - - - - -
4Pembentukan Badan Hukum Kelolmpok
Perikanan Tangkap
Jumlah Badan Hukum Kelolmpok Perikanan
Tangkap yang dibentuk 370.000.000 100.000.000 - - - - -
5
Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan
Perikanan (DAK)
Jumlah paket Pembangunan / Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan
Fungsional Pelabuhan Perikanan
9.607.947.000 3.217.174.000 - - - - -
Sasaran : Meningkatnya Nilai Produksi Olahan
Perikanan
Nilai Produksi Olahan Perikanan (Rp.
Milyar)
Sasaran disesuaikan
dengan Pergeseran dan
Refocusing anggaran
dalam rangka menghadapi
pandemi COVID-19,
sehingga Beberapa
Kegiatan belum
dilaksanakan
VII.Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
Rata-rata konsumsi ikan per kapita
(kg/kapita/tahun) 150.000.000
Persentase peningkatan Unit Pengolahan
Hasil Perikanan (unit)
1Pameran dan promosi produk kelautan dan
perikanan
jumlah pameran dan promosi peluang
investasi produk olahan ikan 450.000.000 150.000.000 - - - - -
Sasaran : Meningkatnya Kelestarian Ekosistem
LautPersentase Kelestarian Ekosistem Laut (%)
Sasaran disesuaikan
dengan Pergeseran dan
Refocusing anggaran
dalam rangka menghadapi
pandemi COVID-19,
sehingga Beberapa
Kegiatan belum
dilaksanakan
VIII.Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil
Persentase pengelolaan ruang laut yang
dikembangkan (%) 11.937.000.000 1.265.750.000
Persentase pemanfaatan ruang laut yang
dikembangkan (%)
1 Peringatan Hari Nusantara Jumlah Peringatan Hari Nusantara 800.000.000 75.000.000 - - - - -
2
Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Izin
Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Dokumen Peraturan Gubernur tentang Izin
Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan
di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
100.000.000 - - - - -
3Rehabilitasi Mangrove di Pesisir Kawasan
Konservasi Perairan
Rehabilitasi Mangrove di Pesisir Kawasan
Konservasi Perairan 837.000.000 50.000.000 - - - - -
4 Pelestarian Penyu Jumlah Kegiatan Pelestarian Penyu 1.300.000.000 50.000.000 - - - - -
5
Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana Kawasan
Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (DAK)
Jumlah paket Pembangunan / Rehabilitasi
Prasarana Kawasan Konservasi Perairan 9.000.000.000 990.750.000 - - - - -
Sasaran : Meningkatnya Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan
Persentase Ketercapaian Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan (%)
Sasaran disesuaikan
dengan Pergeseran dan
Refocusing anggaran
dalam rangka menghadapi
pandemi COVID-19,
sehingga Beberapa
Kegiatan belum
dilaksanakan
3 paket
1 kali
1 dokumen
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kali
1 kegiatan
20 Badan Hukum
4 paket
57,01
1 kegiatan
125
9
3
100
30
25
4
4
4
18,31
48,94
297
5
Page 194
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggara
n RKPD Provinsi
yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggara
n RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
IX.
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya
Kelautan
Persentase penyelesaian perkara/kasus
pelanggaran kelautan dan perikanan (%) 1.390.000.000 931.750.000
Frekuensi pengawasan pelaku usaha
kelautan perikanan (kali)
1Pembinaan terhadap Kelompok Masyarakat
Pengawas (POKMASWAS) di Kabupaten/ kota
Kelompok Masyarakat Pengawas
(POKMASWAS) di Kabupaten/ kota yang
dibina
275.000.000 45.000.000 - - - - -
2Pengawasan Perikanan Budidaya dan Produk
Hasil Perikanan
Jumlah Lokasi Pengawasan Perikanan
Budidaya dan Produk Hasil Perikanan 215.000.000 45.000.000 - - - - -
3 Pemeliharaan Kapal Pengawasjumlah Kapal Pengawas yang mendapatkan
pemelihraan 130.000.000 - - - - -
4Pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan
dan perikanan
Pengawasan pemanfaatan sumberdaya
kelautan dan perikanan 900.000.000 459.500.000 - - - - -
5Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
jumlah paket Sarana dan Prasarana
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan
252.250.000 - - - - -
1,24 294.574.340 - - - - - - 1,24 294.574.340 1,28 0,25
SR SR SR SR
6 lokasi
1 unit
4 kali
3 paket
7 kali
40
16
100
83
50
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 195
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Provinsi
Bengkulu
2. RINGKASAN URUSAN PILIHAN
A. KELAUTAN DAN PERIKANAN
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
Page 196
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 197
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 198
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 199
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sasaran I :Meningkatnya tata kelola kinerja
OPD
Nilai evaluasi SAKIP Dinas
Pariwisata
1. Melakukan persiapan
kegiatan sesuai dengan
perencanaan dan prosedur.
2. Meningkatkan kualitas
SDM di Lingkungan Dinas
Pariwisata
3. Mendorong pemenuhan
dan peningkatan sarana dan
prasana yang memadai serta
dapat mendukung kegiatan.
4.Penguatan dan
pembaharuan data dan
informasi Pariwisata
Dinas Pariwisata
Provinsi Bengkulu
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Administrasi
Perkantoran yang Dilaksanakan2.007.438.400 1.824.944.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar 12.100.000 11.000.000 0,20 2.190.000 - - - - - - 0,20 2.190.000 0,01 18,10
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
Jumlah gedung yang disediakan jasa
telepon, air, listrik220.000.000 200.000.000 0,22 43.250.207 - - - - - - 0,22 43.250.207 5,41 19,66
3Penyediaan Jasa Administrasi dan Tekhnis
Perkantoran
Jumlah Kebersihan dan keamanan
yang dibayar464.138.400 421.944.000 0,14 60.000.000 - - - - - - 0,14 60.000.000 1,29 12,93
4 Penyediaan jasa administrasi keuanganJumlah tenaga pengelola administrasi
keuangan kantor191.400.000 174.000.000 0,17 30.230.000 - - - - - - 0,17 30.230.000 1,34 15,79
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor 55.000.000 50.000.000 0,25 12.491.000 - - - - - - 0,25 12.491.000 1,00 22,71
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanJumlah jenis barang cetakan &
penggandaan55.000.000 50.000.000 0,14 6.821.000 - - - - - - 0,14 6.821.000 1,14 12,40
7Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah jenis bahan bacaan dan per-
UU-an22.000.000 20.000.000 0,21 4.110.000 - - - - - - 0,21 4.110.000 6,85 18,68
8 Penyediaan makanan dan minumanJumlah makanan & minuman yang
disediakan49.500.000 45.000.000 0,20 9.146.500 - - - - - - 0,20 9.146.500 1,69 18,48
9Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah pegawai yang melaksanakan
perjalanan dinas 440.000.000 400.000.000 0,23 86.731.100 - - - - - - 0,23 86.731.100 0,26 19,71
10Penatausahaan arsip dan inventarisir Barang Milik
DaerahJumlah arsip yang ditata 30.800.000 28.000.000 - - - - - - - - - - - -
11Operasional Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran UPTD PPUP
Persentase Pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran UPTD
PPUP
220.000.000 200.000.000 - - - - - - - - - - - -
12 Pengelolaan Website jumlah Pengembangan Website 165.000.000 150.000.000 - - - - - - - - - - - -
13 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Publikasi dan Dokumentasi 82.500.000 75.000.000 - - - - - - - - - - - -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana
Perkantoran yang
Diadakan/Dibangun/Direhab/Dipel
ihara
390.500.000 355.000.000
100 persen
1 aplikasi
1 Tahun
86 Unit
25 jenis
12 bulan
3 jenis
12 bulan
90 kali ( 60 DD, 30 DL)
30 arsip
15Jenis
2050 surat
4 gedung
15 orang
13 orang
100
1
1
86
B. PARIWISATA
25
12
3
12
90
30
15
2050
4
11
13
1 23
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
I II III IV
13K K
7 8 9 10 1112
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaia
n Kinerja dan
Realisasi Angga
ran
RPJMD s.d.
Page 200
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
I II III IV
13K K
7 8 9 10 1112
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaia
n Kinerja dan
Realisasi Angga
ran
RPJMD s.d.
14Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung
kantor
jenis perlengkapan dan peralatan
gedung kantor yang diadakan110.000.000 100.000.000 0,11 10.149.000 - - - - - - 0,11 10.149.000 3,67 9,23
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorJumlah gedung/bangunan yang
dipelihara82.500.000 75.000.000 - 0 - - - - - - - - - -
16Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang
dipelihara165.000.000 150.000.000 0,18 26.500.000 - - - - - - 0,18 26.500.000 1,00 16,06
17Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang
dipelihara33.000.000 30.000.000 - 0 - - - - - - - - - -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah Pegawai yang Mengikuti
Diklat33.000.000 30.000.000
18 Pendidikan dan pelatihan formal dan non formaljumlah pegawai yang mengikuti
diklat33.000.000 30.000.000 - - - - - - - - - - - -
Program Peningkatan Pengembangan
Perencanaan Sistem Pelaporan, Capaian
Kinerja, Keuangan
Jumlah Dokumen Perencanaan
dan Pelaporan yang Disusun313.500.000 285.000.000
19Penyusunan dokumen anggaran perencanaan dan
pelaporan
jumlah dokumen rencana kerja
anggaran, kegiatan dan pelaporan
yang dihasilkan
121.000.000 110.000.000 0,14 14.126.931 - - - - - - 14,00% 14.126.931 1,56 11,68
20Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang
Pariwisata
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
yang dilaksanakan192.500.000 175.000.000 - - - - - - - - - - - -
Sasaran II: Meningkatnya jumlah kunjungan
wisatawan
1.Jumlah Wisatawan
2. Rata-rata Lama Tinggal
3 Tingkat hunian Hotel .
1. Melakukan persiapan
kegiatan sesuai dengan
perencanaan dan prosedur.
2. Meningkatkan penyebaran
informasi pariwisata melalui
website, media dan sarana
lainnya 3.
Melakukan koordinasi dan
konsultasi ke daerah dan
pusat dalam rangka
persiapan kegiatan
4 Melakukan pemeliharan
secara berkala terhadap
objek wisata
Jumlah promosi yang dilaksanakan 9.105.000.000
Jumlah Event Yang dilaksanakan
21 Pengembangan Jaringan Kerjasama PromosiJumlah dan jenis kerjasama promosi
yang dilaksanakan165.000.000 150.000.000 - - - - - - - - - - - -
22 Pendataan dan Analisa Pemasaran
Jumlah dokumen data analisa pasar
wisata, jumlah kunjungan wisatawan.
Jumlah industri ekraf dan desa-desa
wisata
115.500.000 105.000.000 - - - - - - - - - - - -
23 Festival Bumi RafflesiaJumlah konten acara unggulan yang
dilaksanakan1.650.000.000 1.500.000.000 - - - - - - - - - - - -
24 Pelaksanaan Event Pariwisata Daerah Jumlah event Kab/Kota yang dibantu 1.595.000.000 1.450.000.000 - - - - - - - - - - - -
25 Festival TabutJumlah konten acara unggulan yang
dilaksanakan2.420.000.000 2.200.000.000 - - - - - - - - - - - -
26 Festival Pesisir Pantai PanjangJumlah konten event Festival Pesisir
Pantai Panjang yang dilaksanakan1.100.000.000 1.000.000.000 - - - - - - - - - - - -
27Promosi Dan Publikasi Pariwisata dalam
Negeri/Luar Negeri
Jumlah Promosi dan Bahan Promosi
yang diikuti dalam dan luar Daerah1.100.000.000 1.000.000.000 - - - - - - - - - - - -
28 Fort Marlborough Festival jumlah konten even 1.100.000.000 1.000.000.000 - - - - - - - - - - - -
7 kegiatan
10 kab/kota
5 kegiatan
2 kegiatan
3 Kali
1 kegiatan
1 tahun
24 kali
3 kali
2 kali
1 dokumen
18 unit (8 unit roda 2, 10
unit roda 4)
1 kegiatan
10 Orang
10 orang
12 Dokumen
9 dokumen
3 jenis
2 gedung
7
10
5
2
3
1
3
2
1
24
3
2
1
18
1
10
9
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 10.015.500.000
10
12
Page 201
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
I II III IV
13K K
7 8 9 10 1112
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaia
n Kinerja dan
Realisasi Angga
ran
RPJMD s.d.
29 Raflesia Adventure Off Road Creative TourismJumlah Event Raflesia Adventure Off
Road Creative Tourism660.000.000 600.000.000 - - - - - - - - - - - -
30 NGE Trail Creative Wonderful Bengkulujumlah Event Nge Trail Creative
Wonderful Bengkulu110.000.000 100.000.000 - - - - - - - - - - - -
Jumlah Industri Pariwisata yang
terdaftar
Jumlah SDM Pariwisata yang
memiliki Kompetensi di Bidang
Industri Pariwisata
31 Fasilitasi, Pemilihan dan Pembinaan Duta WisataJumlah kegiatan pemilihan duta
wisata dan pembinaan duta wisata1.265.000.000 1.150.000.000 0,03 24.910.088 - - - - - - 0,03 24.910.088 0,09
32Fasilitasi dan koordinasi Pembentukan Badan
Promosi Pariwisata Daerah
terbentuknya Badan Promosi
Pariwisata Daerah165.000.000 150.000.000 - - - - - - - - - - - -
33 Pelatihan bagi Pemandu Wisata Jumlah Pemandu wisata yang dilatih 110.000.000 100.000.000 - - - - - - - - - - - -
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Persentase peningkatan jumlah
destinasi wisata yang
dikembangkan
940.500.000 855.000.000
34Pemeliharaan dan Perawatan Objek Wisata dan
Aset Pemerintah
Jumlah obyek wisata dan aset
pemerintah yang dipelihara dan
dirawat
192.500.000 175.000.000 - - - - - - - - - - - -
35Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kreasi
Budaya Daerahjumlah Destinasi unggulan pariwisata 583.000.000 530.000.000 - - - - - - - - - - - -
36Workshop Peningkatan Tata Kelola Daya Tarik
Wisata
Workshop peningkatan tata kelola
daya tarik wisata yang dilaksanakan165.000.000 150.000.000 - - - - - - - - - - - -
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
Persentase Pelaku Ekraf Berbasis
EKMDI, Seni dan Budaya,
Edukasi dan Kekayaan Intelektual
yang ditingkatkan kompetensinya
555.500.000 505.000.000 -
37Aransemen Parade Lagu daerah dan Lagu
Bengkulu Penuh Sejarah
Jumlah Lagu Daerah dan Lagu
Bengkulu Penuh Sejarah yang di
Aransemen dan di promosikan
110.000.000 100.000.000 - - - - - - - - - - - -
38 Pembinaan Kampung Basurek Jumlah kampung basurek yang dibina 165.000.000 150.000.000 - - - - - - - - - - - -
39 Pendataan Ekonomi kreatif Kepariwisataan Jumlah Ekonomi Kreatif yang di data115.500.000 105.000.000
- - - - - - - - - - - -
40 Fasilitasi Komunitas Seni Kreatif DaerahJumlah Komunitas Seni Kreatif
Daerah yang difasilitasi165.000.000 150.000.000 - - - - - - - - - - - -
0,06 8.266.396 - - - - - - 0,06 8.266.396 4,70 5,01
SR SR SR SR
1 Dokumen
1 keg
50 orang
28,57%
6 Obyek Wisata
1 paket
1 kegiatan
60%
1 kali
2 lagu
1 keg
1
60%
2
1
1
1
1
75%
50%
32
1
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
50
22,22
6
1
Program Pengembangan Produk dan
Pelayanan Wisata1.540.000.000 1.400.000.000
1
1 kegiatan
1 kegiatan
0,75
0,5
32 kali, 2 Kali
Page 202
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja
OPDNilai Evaluasi SAKIP OPD
Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja
OPD Nilai Evaluasi SAKIP OPD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jenis pelayanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan
15.269.785.500 5.250.556.500 Memaksimalkan
outcome anggaran yang
ada
1Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim dengan tepat
waktu
83.552.500 1.619 Surat 27.750.000 405,00 9.316.000 405,00 9.316.000 11,15 11,15
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Jumlah pembayaran biaya langganan telpon,
air dan listrik kantor 1.838.155.000 1 Tahun 610.500.000 25,00 196.551.449 25,00 196.551.449 10,69 10,69
Penghematan
penggunaan listrik, air
dan telepon kantor
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah honorarium pengelola keuangan,
Pengelola Penerimaan, Pj. Pengadaan, Pj-
Pemeriksa Hsl.Pek dan Pj.peyimpan barang
864.386.500 42 Orang 303.346.500 25,00 38.900.000 25,00 38.900.000 4,50 4,50
4 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat tulis Kantor yang disediakan 350.000.000 60 Jenis 100.000.000 25,00 20.294.250 25,00 20.294.250 5,80 5,80
5Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
yang disediakan161.000.000 2 Jenis 55.500.000 25,00 16.370.000 25,00 16.370.000 10,17 10,17
6Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantorAlat Listrik dan Elektronik Kantor 25.000.000 171 Unit 25,00 25,00 - - -
7 Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan rumah tangga kantor 25.000.000 1 Tahun 25,00 25,00 - - -
8Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan66.842.000 4 Jenis 22.200.000 25,00 3.150.000 25,00 3.150.000 4,71 4,71
9
Penatausahaan Kearsipan dan Investarisir Barang
Milik Daerah
Jumlah Arsip dan Aset yang dilakukan
penataan pada Dinas TPHP Provinsi
Bengkulu
175.000.000 1 Jenis 150.000.000
- - - - -
10Penyediaan makan dan minum rapat dinas Jumlah penyediaan makan dan minum rapat
(paket)83.552.500 36 Kali 27.750.000 25,00 4.125.000 25,00 4.125.000 4,94 4,94
11Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerahRumusan hasil pertemuan/rapat 200.000.000 20 kali 400.000.000 25,00 61.509.600 25,00 61.509.600 30,75 30,75
12Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
Honor Penanggungjawab SIMDA dan Aset33.600.000 6 Orang 25,00 25,00 - - -
13Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis
Perkantoran
Pembayaran Honor tenaga teknis perkantoran10.098.747.000 362 Orang 3.278.510.000 25,00 1.010.764.300 25,00 1.010.764.300 10,01 10,01
14Publikasi dan Dokumentasi kegiatan Pertanian Jumlah Publikasi Hasil Kegiatan ke Media
Massa (cetak dan elektronik) (publikasi)
400.000.000 2 jenis 125.000.000 - - - - -
15Penataan Aset pada Dinas Pertanian Provinsi
Bengkulu
Data legalitas aset pada dinas pertanian
provinsi bengkulu150.000.000 1 Tahun - - -
16 Penyediaan Jasa THL-BPPJumlahTHL-BPP yang dibayar honornya
selama 1 bulan (Orang)428.900.000 254 Orang - - -
17Jumlah THL-TKP3 dan PLP- TKP3 yang
dbayar untuk bulan Desember (Orang)36.050.000 22 Orang - - -
Menyelaraskan
Renstra, Renja, Lakip
dan Meningkatkan
Peran MONEV
22
14
1
254
BB
34
6
300
4.312
4
73
154
171
1
A
K K
C. PERTANIAN
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai
Sasaran
I II III IV
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
3
97
820
A BB
43
4.857
Page 203
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai
Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
18Operasional Organisasi Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Publik SKPD
Pengelolaan Informasi dokumentasi publik50.000.000 1 bulan - - -
19Pendampingan dana alokasi khusus (DAK) Jumlah Kegiatan DAK Fisik yang dilakukan
pendampingan200.000.000 1 kegiata n 150.000.000 -
Pengalihan anggaran
Pandemi Covid-19
20Penyediaan Jasa THL-BPP, THL-TKP3 dan PLP-
TKP3
JumlahTHL-BPP, THL-TKP3 dan PLP-TKP3
yang dibayar honornya 1 bulan.
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana prasarana aparatur yang
diadakan/ dibangun/ direhab/ dipelihara 17.881.272.500 42 Unit 7.731.460.000
Memaksimalkan
outcome anggaran yang
ada
21Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan elektronik/Meubeler/finjer print
kantor150.000.000 4 jenis 400.000.000 1,00 52.068.000 1,00 52.068.000 34,71 34,71
22Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor600.000.000
23Pembangunan / peningkatan sarana dan prasarana
rumah dinas
Jumlah sarana dan prasarana rumdin yang
dibangun/ditingkatkan400.000.000
24Rehab sedang/berat gedung kantor dan penyediaan
sarana dan prasarana pendukungnya
Jumlah gedung kantor yang direhab4.600.000.000 4 unit 2.150.000.000
- - - - - Pengalihan anggaran
Pandemi Covid-19
25 Peningkatan jalan lingkungan Dinas Pertanian Panjang jalan yang ditingkatkan 1
26 Pembangunan Pagar Kantor Panjang Pagar yang ditingkatkan 300.000.000
27 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung kantor yang terpelihara 600.000.000 1 unit 50.000.000 25,00 17.510.000 25,00 17.510.000 2,92 2,92
28Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan
dinas/operasional
Jumlah kenderaan dinas/operasional yang
dilakukan pemeliharaan646.420.000 19 unit 250.000.000 25,00 71.692.961 25,00 71.692.961 11,09 11,09
29Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung
kantor yang dipelihara83.552.500 2 jenis 27.750.000 20,00 6.000.000 20,00 6.000.000 7,18 7,18
30Pemeliharaan Rurin/Berkala Alat dan Jaringan
Teknologi dan Informatika
Jumlah alat dan jaringan teknologi
informatika (internet, website) yang dikelola
180.000.000 - - - - -
31Rehab Gedung Asrama Putra SPPN Bengkulu Gedung Asrama Putra SPPN Bengkulu
terpelihara500.000.000
- - - - -
32 Peningkatan Daya Listrik Dinas /UPTD Daya listrik Dinas yang ditingkatkan 360.000.000 1 paket 100.000.000 - - - - -
33Pengelolaan dan Operasional UPTD/UPP/Cabdin Jumlah UPTD yang disediakan dana
Operasionalnya.
- - -
34 Pendampingan dana DAK bidang pertanian Pengelolaan Kegiatan DAK 2019 - - -
35
Pembangunan dan perbaikan UPTD P2SB TPHP
dan penyediaan sarana pendukungnya (DAK)
Pembangunan dan Perbaikan Prasarana dan
Sarana UPTD 700.000.000 3 paket 4.753.710.000
- -
-
Pengalihan anggaran
Pandemi Covid-19
36
Pembangunan dan perbaikan UPTD Hortikultura
dan penyediaan sarana pendukungnya (DAK)
Pembangunan dan Perbaikan Prasarana dan
Sarana UPTD 1.750.000.000
- -
37
Pembangunan/Perbaikan UPTD Balai Mekanisasi
Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya
(DAK)
Pembangunan dan Perbaikan Prasarana dan
Sarana UPTD
3.210.000.000 - -
38
Pembangunan dan perbaikan UPTD Tanaman
Pangan dan penyediaan sarana pendukungnya
(DAK)
Pembangunan dan Perbaikan Prasarana dan
Sarana UPTD
2.001.300.000 - -
39Pendampingan dana alokasi khusus (DAK) Jumlah Kegiatan DAK Fisik yang dilakukan
pendampingan300.000.000
- -
40Pembangunan Ruang Gedung Kantor dan Aula
DTPHPGedung Kantor yang dibangun -
- -
41Penataan taman dan lingkungan kantor Taman di lingkungan kantor yang ditata - - -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase Aparatur yang ditingkatkan
kapasitasnya250.000.000 50.000.000
43 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan Fungsional/Teknis250.000.000 10 orang 50.000.000
- - -
Pengalihan anggaran
Pandemi Covid-19
-
3
1
2
2
57
16
2
1
1
1
4
1
1
1
12
-
1
1
92
12
4
4
530
23
3
1
7
Page 204
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai
Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan
Keuangan
Jumlah dokumen perencanaan
, pelaporan dan penganggaran yang
disusun
1.870.000.000 460.000.000
44Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran
dan pelaporan
Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran
dan pelaporan yang disusun320.000.000 3 Jenis 110.000.000 2,00 15.285.000 2,00 15.285.000 75,00 4,78
45 Penyusunan Buku Profil Dinas TPHP Jumlah buku profil dinas TPHP 150.000.000 150 buku 50.000.000
- -
-
Pengalihan anggaran
Pandemi
Covid-19
46
Workshop Penyusunan Proposal Elektronik Dan
Koordinasi Perencanaan Program Kegiatan
Pengembangan TPHP
Jumlah proposal elektronik dana APBN yang
disusun800.000.000 2 Dokum en 300.000.000
- -
-
Pengalihan anggaran
Pandemi Covid-19
47
Pendampingan TP4D Jumlah paket pengadaan barang/jasa DTPHP
yang didampingi TP$D Kejati Bengkulu
600.000.000 - - -
Program Peningkatan Teknologi, Sarana, dan
Prasarana Pertanian
Jumlah Siswa Sekolah Pembangunan
Pertanian Negeri (SPPN) Bengkulu
625.000.000 - -
48Penyediaan bahan ajar dan bahan praktek siswa
SPPN
Proses pengajaran dan prraktek siswa SPPN
(Tahun Ajaran) 200.000.000 - -
-
49Promosi Penerimaan Siswa SPPN Bengkulu Jumlah promosi ke SLTP (sekolah)
50.000.000 - -
-
50Pengembangan kompetensi tenaga didik SPPN
Bengkulu
Jumlah tenaga didik yang ikut pelatihan/
magang (Orang) 50.000.000 - -
-
51Praktek kerja usaha Siswa SPPN Bengkulu Jumlah siswa Praktek/magang (siswa)
200.000.000 - -
-
52Ekstra/ko kulikuler siswa SPPN Bengkulu Jumlah Kegiatan ekstra/ko kulikuler (Ekskul)
75.000.000 - -
-
53Kegiatan Kewirausahaan Mandiri SPP Negeri
Bengkulu
Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan
wirausaha mandiri SPPN Bengkulu (siswa)
50.000.000 - - -
Tujuan: Meningkatnya Kontribusi sub sektor
pertanian dan perkebunan terhadap
perekonomian
daerah
Persentase Kontribusi sub sektor pertanian
dan perkebunan terhadap PDRB
- Data belum tersedia
Sasaran : Meningkatnya produksi komoditas
tanaman pangan, Hortikultura dan
Perkebunan unggulan
Produksi padi (Ton) - 731.943 ton Data belum tersedia
Produksi Jagung (Ton) - 119.179 ton Data belum tersedia
Program Peningkatan Produksi Pertanian
/PerkebunanPersentase peningkatan luas tanam padi 27.800.000.000 0,31 % 2.875.000.000
baru 25 % dari target,
memotivasi swadaya
petani
Produktivitas padi (Kwintal/Hektar) 44,55
Persentase Poktan Tanaman Pangan yang
memiliki handtraktor dan mesin
perontok padi
55,91 %
Persentase luas lahan sawah yang teraliri
aliran irigasi73,6 %
Persentase peningkatan luas tanam jagung
0,04 %
baru 10% dari target,
memotivasi swadaya
petani
Produktivitas jagung (Kwintal/Hektar) 61,35
54Pengembangan benih tanaman pangan di BBIPP Jumlah Benih dasar atau benih pokok
(BS/BP) Padi Palawija930.000.000 14 ton 200.000.000
- - -
Pengalihan anggaran
Pandemi Covid-19
735.603
119.775
20
140
1
10
10
3
11
27
13
0,93
44,75
65,17
74,75
0,12
42
61,40
100
5
80
17.91
Page 205
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai
Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
55
Pengawasan dan Sertifikasi Peredaran Benih
Tanaman Pangan dan Hortikultura di UPTD
BPSBTPHP
jumlah dokumen Hasil Pengawasan dan
sertifikasi benih TPHP 900.000.000 70 dokum en 150.000.000
- -
- - -
56
Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
(OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan
Jumlah Luas Lahan yang dikendalikan
kerusakannya 670.000.000 100 ha 75.000.000
- -
-
Pengalihan anggaran
Pandemi Covid-19
57
Pembinaan Petugas Data Statistik Pertanian se-
Provinsi Bengkulu
Petugas data Upsus PAJALE yang
ditingkatkan kualitasnya 250.000.000
Pengalihan anggaran
Pandemi
Covid-19
58Pengembangan Mekanisasi Pertanian di UPTD
Mekanisasai Pertanian
Lembaga Mekanisasi Pertanian yang dibina
(Poktan, UPJA, Brigade Alsintan)250.000.000 2 jenis 300.000.000
- 40.125.000
- 40.125.000 16,05 16,05
59Pembinaan dan pengawasan pupuk dan pestisida
(KP3)
Jumlah pembinaan dan pengawasan Pupuk
dan pestisida yang dilakukan600.000.000 10 kali 75.000.000
- - Pengalihan anggaran
Pandemi Covid-19
60
Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Alat mesin pertanian yang disediakan
20.800.000.000 2 jenis 500.000.000
- - Pengalihan anggaran
Pandemi
Covid-19
61
Pengadaan Motor Roda Dua Petugas Penyuluh
Pertanian Lapangan
Jumlah Motor yang disediakan untuk PPL
-
- - Pengalihan anggaran
Pandemi
Covid-19
JumlahLaporan Pelaksanaan Rencana Aksi
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sub sektor
TPHP
250.000.000 1 laporan 75.000.000 - - Pengalihan anggaran
Pandemi Covid-19
62
Pengembangan Intensifikasi Padi Pertemuan dan pengawalan padi (1.000 ha)
dan pengembangan padi aromatik (40 ha) di
Prov.
Bengkulu
1.250.000.000 Pengalihan anggaran
Pandemi Covid-19
63Pengawalan Intesifikasi Jagung di Lahan Kering Luas Intensifikasi Tanaman Jagung di lahan
kering (Ha) yang terkawal1.400.000.000 43.000 Ha 1.500.000.000
- - Pengalihan anggaran
Pandemi Covid-19
64Perencanaan hibah Insfrastruktur Pertanian Jumlah Dokumen calon penerima hibah sektor
pertanian300.000.000
65Pendampingan Kegiatan Prasarana dan Sarana
Pertanian Dana APBN
Pengelolaan Kegiatan Prasarana dan Sarana
Pertanian200.000.000
66Monitoring dan Evaluasi APBD dan DAK Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
di kab/kota-
67Peningkatan kapasitas UPTD Mekanisasi
Pertanian
Peningkatan kapasitas dan peralatan
perbengkelan-
Produksi Bawang Merah (Ton) 1.310 ton
Produksi Cabai Merah (ton) 20.341 ton
Program Peningkatan produksi pertanian/
perkebunan
Persentase Peningkatan Luas Tanam
Bawang Merah1 21,28 575.000.000 Data belum tersedia
Produktivitas Bawang Merah (kw/Ha) 45,00 Data belum tersedia
Persentase Peningkatan Luas Tanam Cabai
Merah2,10 Data belum tersedia
Produktivitas Cabai (Kw/Ha) 43,50 Data belum tersedia
68
Pembinaan dan Perbaikan Good
Agriculture Practice (GAP) tanaman Hortikultura
Jumlah petani yang ditingkatkan kemampuan
GAP (Orang) 75.000.000
69 Pembinaan/ Pendampingan Kawasan Hortikultura
Jumlah Kawasan Hortikultura yang dilakukan
pembinaan & pendampingan dgn fokus
penguatan GAP
100.000.000
70 Pemeliharaan Kebun Hidroponik Hortikultura
Dinas
Pemeliharaan Kebun Hydroponik dan
lingkungan sekitarnya
175.000.000 1 Kebun 50.000.000 - - - Pengalihan anggaran
Pandemi Covid-19
50,00
5,71
45,00
90
7
3
21
11
4
1.572
24.410
68,28
-
3
40
6.010
2
Sasaran : Meningkatnya produksi komoditas
tanaman pangan, Hortikultura dan
210
250
380
250
30
1.300
Page 206
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai
Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
71
Pengembangan Agrowisata dalam rangka
mendukung Garden Valley festival
Jumlah kawasan yang didukung dalam
pelaksanaan event Garden Flower Festival 800.000.000 1 Kawas an 150.000.000
- -
-
Pengalihan anggaran
Pandemi Covid-19
72Pengembangan Benih Holtikultura di BBIH Jumlah Bibit TPHP yang bersertifikat
825.000.000 2.000 batang 375.000.000 - -
-Pengalihan anggaran
Pandemi Covid-19
73
Pengembangan Koleksi Plasma Nutfah Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perbenihan Perkebunan
Provinsi
Bengkulu
Koleksi Plasma Nutfah Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan
-
74Verifikasi dan Validasi Areal Pengembangan
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Data Spasial Areal Pengembangan Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
-
Sasaran : Meningkatnya produksi komoditas
tanaman pangan, Hortikultura dan
Perkebunan unggulan
Produksi Karet (Ton) 107.278 Data belum tersedia
Produksi Kopi (Ton) 59.402 Data belum
tersedia
Produksi Kelapa Sawit Rakyat (Ton) 615.756 Data belum tersedia
Program Peningkatan produksi pertanian/
perkebunan
Produktivitas karet (Ton/Hektar)19.255.000.000 2,16 2.850.000.000 Data belum tersedia
Produktivitas Kopi (Ton/Hektar) 1,22 Data belum tersedia
Produktivitas Kebun Sawit Rakyat
(Ton/Hektar)
3,89 Data belum tersedia
Persentase luas lahan karet (TTM/TR)
yang dilakukan replanting21,09 Data belum tersedia
Persentase kebun kopi rakyat (TTM/TR)
yang direhabilitasi/intensifikasi52,30 Data belum tersedia
Persentase luas lahan kelapa sawit
(TTM/TR) yang dilakukan replanting59,06
75Pembinaan dan Perbaikan Good Agriculture
Practice (GAP) Tanaman Perkebunan
Jumlah Petani yang ditingkatkan
kemampuannya300.000.000
76Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Besar
Swasta/Nasional (PBS/N)
Jumlah Pembinaan, pengawasan dan
penetapan harga PBS/N yang dilakukan600.000.000 10 kali 125.000.000
- - - - -
77Pembinaan dan Pengawasan Stabilitas Harga
Hasil Perkebunan
Pembinaan dan pengawasan harga hasil
perkebunan100.000.000 12 Kali 50.000.000
- - -
Pengalihan anggaran
Pandemi Covid-19
78Intensifikasi Budidaya dan Pengawalan Komoditi
Kopi Robusta (Sintaro dan Sehasen)
Luas Tanaman Kopi Robusta yang
diintensifikasi800.000.000 -
Pengalihan anggaran
Pandemi Covid-19
79Pemeliharaan Kebun Contoh Kelapa Kopyor dan
Pandan Wangi
Luas Kebun contoh Kelapa Kopyor dan
Pandan Wangi yang terpelihara 105.000.000 2 Ha 25.000.000 - -
-Pengalihan anggaran
Pandemi Covid-19
80Pembangunan/ Peningkatan jalan sentra produksi Panjang Jalan yang dibangun menuju sentra
produk unggulan 9.100.000.000 -Pengalihan anggaran
Pandemi Covid-19
81 Pengadaan bibit tanaman perkebunanJumlah bibit unggul tanaman perkebunan
yang tersedia5.700.000.000 3 Jenis 1.000.000.000
- - -
Pengalihan anggaran
Pandemi Covid-19
82
Bantuan Bibit Unggul Tanaman Pertanian
(Hortikultura)
Jumlah bibit unggul tanaman unggul pertanian
yang tersedia
1
3 jenis 1.500.000.000
- - Pengalihan anggaran
Pandemi Covid-19
83Pengembangan Agrowisata dalam rangka
mendukung Mountain Valley festival
Jumlah Kawasan yang didukung dalam
Pelaksanaan Mountain Valley Festival 800.000.000 1 Kawas an 150.000.000 - -
-Pengalihan anggaran
Pandemi Covid-19
84Pendampingan replenting kelapa sawit rakyat Luas kebun kelapa sawit rakyat yang
direplenting-
85Pengelolaan dan operasional UPTD Mekanisasi
Pertanian
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 1.500.000.000
86Penyusunan Masterpland Kawasan Pertanian
Berbasis Korporasi
jumlah dokumen masterplan 250.000.000
53
9
3
30.000
88,59
4
21
13
350
6
615.956
2,41
1,51
4,11
30,53
62,28
3
8.500
2
1
107.479
59.603
Page 207
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai
Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Sasaran : Meningkatnya produksi komoditas
tanaman pangan, Hortikultura dan
Perkebunan
unggulan
Produksi padi (Ton) 731.943 Data belum tersedia
Produksi Jagung (Ton) 119.179 Data belum tersedia
Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan
kompetensinya3.850.000.000 30 296.000.000 Data belum tersedia
Rasio Penyuluh terhadap kelopok tani 1:10 - Data belum tersedia
87Penilaian dan Pemberian Penghargaan SDM
Pertanian
Pemberian penghargaan bagi SDM pertanian
(kali)
1.000.000.000 - - -
88Pembinaan Pemberdayaan Komisi Penyuluhan
Provinsi
Adanya Temu Organisasi Komisi Penyuluhan
Provinsi
50.000.000 - - -
89Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya Terfasilitasinya Penyuluh Pertanian Swadaya
(Orang)
1.000.000.000 - - -
90 Pelatihan Teknis Pertanian di BPP Jumlah aparatur yang dilatih 200.000.000 - - -
91 Pertemuan Penyuluh Pertanian Jumlah pertemuan 300.000.000 - - -
92Penyusunan Programa Penyuluhan tingkat
Provinsi
Jumlah Dokumen Programa penyuluhan
pertanian Provinsi Bengkulu- - -
93Pembinaan Dan Bimtek Penyuluh Provinsi Ke
Wilayah Kerja Penyuluhan
Jumlah Wilayah Kerja Penyuluhan yang
mendapat pembinaan1.300.000.000 30,100:1
orang;
wikel;k ali296.000.000
- - - - -
94Perisapan Pekan Daerah (PEDA)/ Pekan Nasional
(PENAS) Kontak Tani Dan Nelayan
Terlaksananya Persiapan PEDA/ PENAS
KTNA- - -
95Pekan Daerah (PEDA)/ Pekan Nasional (PENAS)
Kontak Tani Dan Nelayan
Jumlah peserta Kontak Tani Andalan dalam
Acara PEDA/PENAS- - - -
Penas ditunda tahun
2021
Sasaran : Meningkatnya produksi komoditas
tanaman pangan, Hortikultura dan
Perkebunan unggulanProduksi Kopi (Ton) - - Data belum tersedia
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Produksi
Jumlah Pameran yang diikuti/dilaksanakan2.975.000.000 5 1.100.000.000
96Pameran produk tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan
Jumlah Pameran produk tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan yang diikuti800.000.000 3 Kali 200.000.000
- - -
Pengalihan anggaran
Pandemi Covid-19
97Pameran Nasional dalam rangka Promosi Kopi
Unggulan Bengkulu
Jumlah Pameran Kopi Lokal Bengkulu yg
diikuti (kali)2.175.000.000 70 Orang 900.000.000
- - -
11,95 1.563.661.560 11,95 1.563.661.560 15,98 11,30
SR SR
40
110
59.603
14
11
3
3
50
450
1
2
200
735.603
119.775
150
1:10
2
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 208
DINAS TANAMAN
PANGAN,
HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN
PROVINSI
BENGKULU
13
C. PERTANIAN
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
Page 209
13
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 210
13
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 211
13
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 212
13
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 213
13
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 214
III IV
1 3
Rp (ribu) Rp (ribu) Rp (ribu) Rp Rp Rp Rp (ribu) K (%) %
1 Nilai evaluasi SAKIP
Nilai evaluasi SAKIP
Jumlah/Jenis dministrasi pelayanan
yang dilaksanakan
13 jenis 4.049.646 13 jenis 1.394.313
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim dan
diterima
8000 surat 30.000 1 surat 5.000 - -
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah aparatur pengelolaan keuangan 192 OB 226.240 96 OB 96.240 18 OB 15.300 18 OB 15.300 9,38 7
- Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang dibutuhkan 2 Kegiatan 350.000 1 Kegiatan 100.000 1 keg 19.412 1 keg 19.412 50 6
- Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Jmlh barang cetakan & pengadaan
yang dibutuhkan
2 cetakan/
pengdn
40.000 1 cetakan/
penggdn
15.000 - -
- Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan
Listrik
Jumlah pembayaran sarana
telekomunikasi, air PAM dan listrik
PLN
24 Bulan 300.000 12 Bulan 100.000 2 bl 20.953 2 bl 20.953 8,33 7
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Jumlahpembayaran bahan Bacaan 24 Bulan 80.000 12 Bulan 30.000 2 bl 1.440 2 bl 1.440 8,33 2
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah koordinasi dankonsultasi dalam
menunjang kelancaran tugas
40 lap 623.960 20 lap 400.000 3 lap 48.156 3 lap 48.156 7,5 8
- Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran Jumlah tenaga keamanan, kebersihan
kantor dan Sopir
448 OB 667.800 224 OB 450.073 48 OB 128.691 48 OB 128.691 10,7143 19
- Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir barang milik
daerah
Jumlah barang dan dokumen yang
ditata
2000 barang 68.000 1 barang 18.000 - - -
- Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah konsumsi rapat/Pertemuan di
Dinas ESDM
2000 kotak 80.000 1000 kotak 30.000 80 ktk 3.482 80 ktk 3.482 4 4
- Publikasi dan Dokumentasi Jumlah publikasi, dokumentasi dan
pameran bidang ESDM
6 Jenis 306.350 3 Jenis 100.000 - -
- Pengelolaan Website Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Jumlah webite pelayanan Dinas ESDM
Provinsi Bengkulu yang dikelola
1 website 100.000 1 website 50.000 - -
Jumlah sarana dan prasarana
perkantoran yang
diadakan/dibangun /direhab/
dipelihara
71 unit 660.000 14 unit 290.000
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan dinas yang
dirawat/pajak selama 1 tahun dan
Kebutuhan BBM Pejabat Eselon
11 Unit 250.000 6 Unit 100.000 2 Unit 20.575 2 Unit 20.575 18 8,23
- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kantor yang diadakan
15 jenis 250.000 8 Jenis 150.000 - -
- Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor yang diperlihara
45 unit 40.000 45 unit 40.000 10 unit 3.993 10 unit 3.993 22,2222 10
No Tujuan / Sasaran / Program / KegiatanIndikator Kinerja sasaran, Program
(outcame) / Kegiatan (output)Target Renstra PD s.d Tahun 2021
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renstra
PD s,d Tahun
2020I II
Target Kinerja dan Anggaran Renja
PD Tahun Berjalan
Realisasi Kinerja Pada
Triwulan
Realisasi
Kinerja
Pada
Triwulan
Realisasi
Kinerja Pada
Triwulan
Realisasi
Kinerja
Pada
Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD
9 10=6+7+8+9 11=10/4x100%
K K K K K K
2 4 5 6 7 8
A A
K
Tujuan 1 : Meningkatnya tata kelola kinerja OPD A A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola kinerja OPD
Page 215
III IV
1 3
Rp (ribu) Rp (ribu) Rp (ribu) Rp Rp Rp Rp (ribu) K (%) %
No Tujuan / Sasaran / Program / KegiatanIndikator Kinerja sasaran, Program
(outcame) / Kegiatan (output)Target Renstra PD s.d Tahun 2021
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renstra
PD s,d Tahun
2020I II
Target Kinerja dan Anggaran Renja
PD Tahun Berjalan
Realisasi Kinerja Pada
Triwulan
Realisasi
Kinerja
Pada
Triwulan
Realisasi
Kinerja Pada
Triwulan
Realisasi
Kinerja
Pada
Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD
9 10=6+7+8+9 11=10/4x100%
K K K K K K
2 4 5 6 7 8
K
Persentase ASN yang ditingkatkan
kompentensinya
50 % 200.000 42 % 30.000
- Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal Jumlah aparatur yang mengikuti
pendidikan formal dan non formal
50 Orang 200.000 20 Orang 30.000 - -
27 Dok 9 Dok
- Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran
dan Pelaporan
jumlah Dokumen/Laporan
perencanaan, capaian kinerja dan
keuangan
18 Dok 170.000 9 Dok 50.000 - 3 Dok
- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Jumlah Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi pelaksanaan urusan ESDM
7 lap 280.000 5 lap 125.000 - 1 lap
2 Ratio Elektrifikasi
Ratio Elektrifikasi
Persentase rumah tangga teraliri
listrik
Persentase Desa Berlistrik
- Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan
PLTU, PLTP dan jaringan transmisi SUTT
Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga
Panas Bumi dan Pembangkit Listrik
Tenaga Uap dan Jaringan transmisi
SUTT
20 kali 220.000 10 kali 120.000 - 1 kali
- Bantuan sambungan listrik gratis bagi masyarakat
miskin
jumlah sambungan listrik rumah 2.000 sambungan 6.000.000 1.000 sambungan 1.600.000 - -
- Pengawasan dan Inspeksi Teknis Ketenagalistrikan Jumlah penyedia ketenagalistrikkan,
Usaha jasa penunjang dan Lembaga
pengujian Laik Operasi
20 Penyedia dan
Lembaga
penguji
200.000 10 Penyedia
dan
Lembaga
penguji
100.000 - 1 penyedia
3 Persentase pengelolaan
pertambangan minerba yang baik
Persentase pengelolaan
pertambangan minerba yang baik
Persentase Perusahaan Pemegang
IUP Aktif
38 % 740.000 34 % 150.000
- Optimalisasi pengawasan pengelolaan petambangan
oleh inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas
Pertambangan
jumlah perusahaan yang diawasi 100 IUPOP 740.000 40 IUPOP 150.000
Persentase Luas Lahan Reklamasi 50 % 250.000 40 % 100.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah dokumen perencanaan
penganggaran dan pelaporan yang
dihasilkan
450.000 175.000
Sasaran 2 : Meningkatnya Akses Masyarakat
terhadap energi listrik
99,5% 99%
Tujuan 2 : Menyediakan pasokan energi listrik yang
terjangkau bagi masyarakat
99,5% 99%
99%
1.820.000
100% 100%
Tujuan 3 : Meningkatkan kesinambungan
pengelolaan pemanfaatan mineral, batuan dan
batubara terhadap lingkungan
62,67
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
99,5%
6.420.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan :
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan
44,33
Sasaran 3 : Meningkatnya kesinambungan dalam
pemanfaatan mineral, batuan dan batubara terhadap
lingkungan
62,67 44,33
Page 216
III IV
1 3
Rp (ribu) Rp (ribu) Rp (ribu) Rp Rp Rp Rp (ribu) K (%) %
No Tujuan / Sasaran / Program / KegiatanIndikator Kinerja sasaran, Program
(outcame) / Kegiatan (output)Target Renstra PD s.d Tahun 2021
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renstra
PD s,d Tahun
2020I II
Target Kinerja dan Anggaran Renja
PD Tahun Berjalan
Realisasi Kinerja Pada
Triwulan
Realisasi
Kinerja
Pada
Triwulan
Realisasi
Kinerja Pada
Triwulan
Realisasi
Kinerja
Pada
Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD
9 10=6+7+8+9 11=10/4x100%
K K K K K K
2 4 5 6 7 8
K
- Pengawasan Pengelolaan Lingkungan dan K3
Reklamasi dan Paska Tambang
Jumlah perusahaan pemegang IUP
Operasi Produksi
26 IUP OP 250.000 13 IUP OP 100.000 - -
Persentase penurunan Luas
Pertambangan Tanpa Izin
100 % 550.000 59 % 300.000
- Pendataan Perusahaan Pemegang IUP Batuan &
Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin
Output : Jumlah kabupaten yang didata 9 kab 350.000 5 kab 150.000 - -
- Penyusunandokumen cetak biru (blue print)
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
disekitar pertambangan
Jumlah dokumen 1 Dok 200.000 1 Dok 150.000 - -
4 Persentase konstribusi sektor
pertambangan dan penggalian
terhadap PDRB
Persentase konstribusi sektor
pertambangan dan penggalian
terhadap PDRB
Persentase peningkatan nilai
landrent dan royalti
4 % 400.000 3,5 % 150.000
- Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Sektor Pertambangan
Jumlah laporan (landrent dan royalry)
sektor pertambangan
2 Lap 400.000 2 Lap 150.000 - -
Persentase peningkatan PAD sektor
pertambangan dan penggalian
40 % 350.000 35 % 225.000
- Verifikasi Lapangan atas usulan perizinan energi dan
sumber daya mineral
Jumlah verifkasi lapangan yang
dilaksanakan
20 Laporan 250.000 15 Laporan 100.000 - 3 lap
- Penyusunan NPA (nilai perolehan air tanah) Jumlah dok npa sebagai bahan pergub 1 Dok 100.000 1 Dok 125.000 - -
Persentase peningkatan PAD sektor
pertambangan dan penggalian
40 % 600.000 40 % 350.000
- Uji dan evaluasi akreditasi nasional laboratorium
analisa air dan laboratorium analisa batubara
Jumlah akreditasi lab yang dihasilkan 1 KAN 400.000 1 KAN 300.000 - -
- Perawatan dan Kalibrasi Peralatan Standar
Laboratorium Uji
Jumlah unit peralatan yang
dirawat/kalibrasi
30 alat
reagen
200.000 15 alat
reagen
50.000 - -
Persentase peningkatan PAD sektor
pertambangan dan penggalian
40 % 500.000 35 % 225.000
- Penyusunan Neraca Sumber Daya Mineral dan
Batubara
Jumlah Laporan Neraca 1 Neraca 300.000 1 Neraca 125.000 - -
- kegiatan peningkatan Pemantauan aktivitas panas
bumi
Jumlah pemantauan terhadap
Perusahan pemegang IUP eksplorasi
6 wkp 200.000 2 wkp 100.000 - -
5,35 262.002 5,65 262.002
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan
Tujuan 4 : Meningkatkan kontribusi sektor
pertambangandan penggalian terhadap
perekonomian daerah
- - - -
Prediket Kinerja
Program Optimalisasi Penerimaan Negara di bidang
Pertambangan
Program Pengembangan Perizinan Energi dan
Sumber Daya Mineral
Program Pengembangan dan Akreditatasi
Laboratorium Analisa Mineral Batubara dan
Laboratorium Analisa Air
Program Penelitian, Pelayanan, Informasi Geologi
dan Air Tanah
Rata-rata capaian kinerja (%)
4 3,5
Sasaran 4 : Meningkatnya kontribusi sektor
pertambangan dan penggalian terhadap
perekonomian daerah
4 3,5
Page 217
12
1. Menyusun dokumen
perencanaan sesuai jadwal
2. Membuat draf PK OPD dan
rencana aksi 2020
Upaya untuk mencapai
Sasaran OPD pada Triwulan
I
Page 218
12
Upaya untuk mencapai
Sasaran OPD pada Triwulan
I
1. Melakukan koordinasi ke
PLN
2. Melakukan koordinasi ke
pihak jasa pembangkit dan
melakukan inspeksi
ketenagalistrikan
1. Meminta data terkait
administrasi pengelolaan
tambang dan reklamasi ke
perusahaan
2. Mengikuti RKAB perusahan
tambang
Page 219
12
Upaya untuk mencapai
Sasaran OPD pada Triwulan
I
1. Meminta data bulanan ke
Perusahaan tambang terkait
produksi, pembayaran landrent
dan royalti
2. Mempersiapkan data untuk
recon PNBP triwulan I
Page 220
1 2 3
K K K K K K
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
I Sasaran I: Meningkatnya capaian kinerja
OPDNilai SAKIP Disperindag A
1Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi
Perkantoran yang Dilaksanakan4.673.100.000 14 Jenis 1.984.775.600 530.528.131 - - - - - - 530.528.131 11,35
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat terkirim 24 Bulan 30.000.000 12 Bulan 10.000.000 3 1.665.000 - - - - - 3 1.665.000 12,50 5,55
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrikJumlah Pembayaran selama 12 Bulan 24 Bulan 542.820.000 12 Bulan 180.000.000 3 45.464.176 - - - - - 3 45.464.176 12,50 8,38
Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pegawai yang dibayarkan 24 Bulan 440.000.000 12 Bulan 132.110.000 3 27.545.000 - - - - - 3 27.545.000 12,50 6,26
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang dibeli 24 Bulan 200.000.000 12 Bulan 70.000.000 3 16.784.000 - - - - - 3 16.784.000 12,50 8,39
Penyediaan barang cetakan dan penggandaanJumlah Barang yang tercetak dan
Jumlah Dokumen yang digandakan24 Bulan 320.000.000 12 Bulan 40.000.000 3 7.625.000 - - - - - 3 7.625.000 12,50 2,38
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang‑undangan
Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan
yang dibeli24 Bulan 45.000.000 12 Bulan 15.000.000 3 3.810.000 - - - - - 3 3.810.000 12,50 8,47
Penyediaan Makanan dan minumanJumlah Makanan dan Minuman yangn
dibeli24 Bulan 50.000.000 12 Bulan 15.000.000 3 1.229.200 - - - - - 3 1.229.200 12,50 2,46
Rapat ‑Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar DaerahJumlah Koordinasi dan Konsultasi 24 Bulan 550.000.000 12 Bulan 400.000.000 3 102.294.715 - - - - - 3 102.294.715 12,50 18,60
Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah Pegawai Honorer yang
dibayarkan36 THL 2.125.280.000 36 THL 1.012.665.600 32 320.311.040 - - - - - - 32 320.311.040 88,89 15,07
Publikasi dan DokumentasiFrekuensi Publikasi Media Cetak dan
Elekronik24 Kali 250.000.000 12 Kali 50.000.000 3 600.000 - - - - - - 3 600.000 12,50 0,24
Penatausahaan Kearsipan dan Inventaris
Barang Milik Daerah
Tertatanya Kearsipan dan Inventaris
Barang Milik Daerah4 Orang 20.000.000 2 Orang 30.000.000 2 3.200.000 - - - - - - 2 3.200.000 50,00 16,00
Pengelolaan dan Operasional UPTD BPPMBTerlaksananya Pengelolaan dan
Operasional UPTD BPPMBA 100.000.000 A 30.000.000 0 - - - - - - - 0 - 0,00 -
5,08 530.528.131 5
SR - - - - - - SR
2Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana
Perkantoran yang Diadakan/
Dibangun/ Direhab/ Dipelihara
1.165.000.000 45 Unit 257.864.400 30.903.738 - - - - - - 0 30.903.738 2,65
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional
yg Mendapat Pemeliharaan Rutin/
Berkala
12 unit 700.000.000 3 unit 75.000.000 0 - - - - - - - 0 - 0,00 -
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional
yang mendapar pemeliharaan rutin24 Bulan 425.000.000 12 Bulan 100.000.000 3 22.678.738 - - - - - - 3 22.678.738 22,68 5,34
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
Perlengkapan gedung kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yg
Diadakan24 Bulan 40.000.000 12 Bulan 20.000.000 3 8.225.000 - - - - - - 3 8.225.000 41,13 20,56
Peningkatan Daya listrik Jumlah Daya Listrik yang ditingkatkan 2 Gedung - 2 Gedung 62.864.400 0 - - - - - - - 0 - 0,00
1,50 30.903.738 2
SR SR
3Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Jumlah SDM Aparatur yang
Ditingkatkan Kapasitasnya160.000.000 2 orang 15.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 -
Pendidikan dan pelatihan formalJumlah SDM yg Mengikuti Pelatihan
Formal10 160.000.000 2 Orang 15.000.000 0,00 - - - - - - - 0 - 0,00 -
0,00 - 0
- -
No Sasaran / Program / KegiatanIndikator Kinerja Sasaran, Program
(outcome ) / Kegiatan (output )
Target Renstra Perangkat daerah s.d
Tahun 2021
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat daerah Tahun Berjalan
I II III IV
Realisasi kinerja Pada Triwulan
7 8 9
Realisasi capaian kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tingkat capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renstra Perangkat
daerah s/d tahun 2020
(%)
Predikat Kinerja
10 11 = 10/40 x 100
1 2 3 K Rp K Rp
4 5 6
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Rp Rp Rp Rp
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
RpRp
Page 221
1 2 3
K K K K K K
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
No Sasaran / Program / KegiatanIndikator Kinerja Sasaran, Program
(outcome ) / Kegiatan (output )
Target Renstra Perangkat daerah s.d
Tahun 2021
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat daerah Tahun Berjalan
I II III IV
Realisasi kinerja Pada Triwulan
7 8 9
Realisasi capaian kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tingkat capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renstra Perangkat
daerah s/d tahun 2020
(%)
10 11 = 10/40 x 100
1 2 3 K Rp K Rp
4 5 6
Rp Rp Rp Rp RpRp
4Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang
Disusun
735.000.000 10 Dokumen 310.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 -
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Perencanaan Bidang Perindustrian dan
Perdagangan
Jumlah Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi Perencanaan Bidang
Perindustrian dan Perdagangan yang
dilaksanakan
13 Program 500.000.000 13 Program 200.000.000 0,00 - - - - - - - 0 - 0,00 -
Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan10 Dok 235.000.000 10 Dok 110.000.000 0,00 - - - - - - - 0 - 0,00 -
0,00 - 0
- -
II
Sasaran II: Meningkatnya kontribusi
sektor perdagangan terhadap
perekonomian daerah
15,45% 0
5Program Peningkatan dan Pengembangan
Luar Negeri
Persentase Pengembangan Sub
Sektor Perdagangan Luar Negeri 4.850.000.000 16,24% 3.400.000.000 109.079.100 - - - - - - 0 109.079.100 0,00 2,25
Promosi dan Fasilitasi Produk Unggulan
Daerah Provinsi Bengkulu
Jumlah Pameran yang Diikuti pada
Tingkat Daerah, Nasional dan
Internasional
10 Kali 950.000.000 2 Kali 3.000.000.000 0,00 - - - - - - - 0 - 0,00 -
Konferensi Kopi DaerahJumlah Event Pelaksanaan Konfrensi
Kopi Daerah3 Event 3.500.000.000 1 Event 50.000.000 1,00 109.079.100 - - - - - - 1 - 0,00 -
Peningkatan dan Pengembangan
Perdagangan Luar Negeri
Nilai Ekspor Impor dan Survey
Kepuasan Masyrakat22 $ 400.000.000 $ 22 350.000.000 0,00 - - - - - - - 0 - 0,00 -
0,33 109.079.100 0
- -
6Program Peningkatan dan Pengembangan
Perdagangan Dalam Negeri
Persentase Peningkatan dan
Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri
2.130.000.000 2% 395.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 -
Fasilitasi Pasar Murah Provinsi Bengkulu Persentase pelaksanaan Pasar Murah 1 % 900.000.000 100% 275.000.000 0,00 - - - - - - - 0 - 0,00 -
Pengembangan Perdagangan Dalam NegeriPersentase capaian Pengembangan
Perdagangan Dalam Negeri0 % 1.230.000.000 21% 120.000.000 0,00 - - - - - - - 0 - 0,00 -
0,00 - 0
- -
7Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
Nilai Indeks Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan82
Nilai
Index1.250.000.000 80 Nilai Index 3.295.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 -
Pembinaan dan Pengawasan Legimitasi Mutu
Barang Beredar dengan SNI
Nilai indeks kepuasan konsumen
terhadap Pengawasan Legimitasi Mutu
Barang Beredar dengan SNI
82Nilai
Index550.000.000 80 Nilai Index 100.000.000 0,00 - - - - - - - 0 - 0,00 -
Penyediaan Peralatan Uji Mutu Barang di
UPTD PPMB Provinsi Bengkulu (DAK)
Peningkatan Ketersediaan Peralatan Uji
Mutu Barang di UPTD PPMB Provinsi
Bengkulu (DAK)
80 % - 1 % 3.125.000.000 0,00 - - - - - - - 0 - 0,00
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
PerdaganganJumlah produk yang diawasi 25 Produk 700.000.000 2 Produk 70.000.000 0,00 0,00 - - - - - - 0 0,00 0,00 -
- - -
- -
-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Page 222
1 2 3
K K K K K K
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
No Sasaran / Program / KegiatanIndikator Kinerja Sasaran, Program
(outcome ) / Kegiatan (output )
Target Renstra Perangkat daerah s.d
Tahun 2021
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat daerah Tahun Berjalan
I II III IV
Realisasi kinerja Pada Triwulan
7 8 9
Realisasi capaian kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tingkat capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renstra Perangkat
daerah s/d tahun 2020
(%)
10 11 = 10/40 x 100
1 2 3 K Rp K Rp
4 5 6
Rp Rp Rp Rp RpRp
III
Sasaran III: Meningkatnya kontribusi sub
sektor industri terhadap perekonomian
daerah
6,17% -
8Program Pengembangan Industri Sedang
Besar
Pesentase Jumlah Pengembangan
Industri Sedang Besar800.000.000 6,50% 150.000.000 - - - - - - - - - -
Penumbuhan dan Pengembangan Industri
Sedang Besar
Jumlah perusahaan/industri Sedang
Besar yang di pantau perkembangannya52
Perusah
aan800.000.000 42 Perusahaan 150.000.000 - - - - - - - - - - - -
- - -
- -
9Program Pengembangan Industri Kecil
dan Menengah
Persentase Jumlah Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah7.150.000.000 11% 1.450.000.000 73.162.700 - - - - - - - 73.162.700 1,02
Penumbuhan dan Pengembangan Industri
Kecil dan MenengahJumlah IKM yang dikembangkan 150 IKM 2.850.000.000 100 IKM 170.000.000 - - - - - - - - - - - -
Fasilitasi HAKI/Pendaftaran Merk Komoditi
Unggulan Provinsi Bengkulu
Jumlah IKM yang difasilitasi
standarisasi Industri2 % - 1,83% 160.000.000 - 7.734.000 - - - - - - - 7.734.000 -
Pembinaan dan Pengembangan Industri
Kreatif Daerah
Jumlah Wirausaha Baru yang dibina
dan dikembangkan5,50 % 450.000.000 550,00% 120.000.000 - 15.618.900 - - - - - - - 15.618.900 - 3,47
Pembinaan dan Fasilitasi Industri Kecil
Menengah (IKM) dalam Pengembangan
Dekranasda Provinsi Bengkulu
Peningkatan fasilitasi WUB 4 % 3.850.000.000 4% 1.000.000.000 - 49.809.800 - - - - - - - 49.809.800 - 1,29
0,00 73.162.700 0,00 73.162.700
SR
0,77 743.673.669 0,77
SR
Predikat Kinerja
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 11)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 10)
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Page 223
12
(1) Melakukan revisi dan relokasi
anggaran secara cepat (2) Melakukan
Rakortekbang dengan Kementerian,
Perindustrian dan Perdagangan dan
Kemendagri (3) Melakukan
pemetaan sub-sub kegiatan sesuai
Permendagri No. 90 Tahun 2019 (4)
melakukan administrasi data
perlengkapan kantor
Upaya Untuk Mencapai Sasaran
OPD Pada Triwulan I
Page 224
12
Upaya Untuk Mencapai Sasaran
OPD Pada Triwulan I
(1) Menginventarsasi IKM dan UKM
yang akan mengikuti pameran, (2)
Telah melakukan rapat koordinasi
awal antara Disperindag,
Kementerian Terkait, IKM dan
asosiasi kopi (3) Mempermudah alur
pelayanan penerbitan dokumen SKA
bagi para eksportir
Melakukan revisi dan relokasi
anggaran secara cepat
Page 225
12
Upaya Untuk Mencapai Sasaran
OPD Pada Triwulan I
(1) Berkoordinasi dengan Kumham
terkait hak cipta/HAKI, (2)
Melakukan inventarisasi data IKM-
IKM yang akan diusulkan HAKInya
ke Kab/Kota, (3) Melakukaan
koordinasi ke Kab. Kepahiang dalam
rangka persiapan International
Cofffee Day, (4) Rapat kerja dengan
Kementerian Perindustrian terkait
konten acara sertifikasi 100 orang
Barista
Page 226
Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
2 3
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu
IMeningkatnya Tata Kelola Kinerja
BappedaNilai Evaluasi SAKIP Bappeda A
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Jumlah jenis Pelayanan administrasi
Perkantoran yang dilaksanakan13 Jenis 5.064.990 13 Jenis 3.144.327,800 2,00 509.203,494 2 509.203 15,38 10,05
01 Penyediaan Surat Menyurat Jumlah surat menyurat 9400 Lembar 34.000 4700 Lembar 14.000 0,00 900 0 900,00 0 2,65
02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air Dan Listrik
Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Air dan Listrik24 Bulan 490.000 12 Bulan 402.000 10,65 42.798 11 42.797,89 44,38 8,73
03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah tenaga administrasi keuangan 360 OB 454.990 180 OB 149.495 15,47 23.120 15 23.120,00 4,30 5,08
04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan 60 Jenis 300.000 40 Jenis 150.000 12,930 19.388 13 19.388,00 21,55 6,46
05Penyediaan Barang Cetakan Dan
PenggandaanJumlah Barang, cetakan dan Penggandaan 10 Jenis 200.000 5 Jenis 100.000 8,72 8.720 9 8.720,00 87,20 4,36
06Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Bacaan dan peraturan, Perundang -
undangan5000 Eksemplar 190.000 2500
Eksempla
r130.000 14,35 18.660 14 18.660,00 0,29 9,82
07 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman 16 Bulan 510.000 12 Bulan 100.000 13,68 13.682 14 13.681,50 85,50 2,68
08Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar DaerahJumlah Rakor dan Konsultasi keluar daerah 54 Kali 800.000 27 Kali 650.000 26,60 172.901 27 172.900,50 49,26 21,61
09Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis
PerkantoranJumlah tenaga kebersihan kantor 336 OB 696.000 168 OB 523.833 12,28 64.345 12 64.345,00 4 9,24
10 2000 Berkas 1000 Berkas 0,00 0 0
4 Jenis 2 Jenis 0
11 Pameran Pembangunan Daerah Jumlah pameran pembangunan yang diikuti 4 Kali 400.000 2 0 100.000 0,00 0 0 - 0 -
12 18 Kali 9 Kali 21,30 21 118,33
2 Kali 1 Kali
13Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam DaerahJumlah Rakor dan Konsultasi ke dalam daerah 200 Kali 600.000 100 Kali 300.000 18,06 54.168 18 54.167,50 9,03 9,03
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang
Dibangun/ Diadakan/Direhab/ Dipelihara332 unit 3.354.000 111,00 unit 2.177.500 40 1.055.048,608 40,0 1.055.049 12,05 31,46
1 Pengadaan kendaraan dinas Jumlah Kendaraan dinas roda 4 dan 2 yang
diadakan3 unit 700.000 3 unit 800.000 3 743.505 3 743.505,00 100,00 106,22
2Pengadaan perlengkapan dan peralatan
gedung kantor
Perlengkapan dan peralatan gedung kantoryang
diadakan98 unit 200.000 49 unit 350.500 24 145.284 24 145.283,55 24,49 72,64
3Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasionalKendaraan yang terpelihara 20 unit 1.154.000 20 unit 577.000 4 111.377,06 4 111.377,06 20,00 9,65
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 2 gedung 300.000 1 gedung 150.000 - 28.233 0 28.233,00 0,00 9,41
-
90.523,10
-
18,10
1 4 5
Sosialisasi dan Publikasi Perencanaan
Pembangunan
100.000
425.000
Penatausahaan kearsipan dan iventaris barang
milik daerah
Jumlah Arsip dan Aset Bappeda Provinsi
Bengkulu
Jumlah publikasi dan sosialisasi yang
dilaksanakan
2.055.000
500.000
6 7 8 9 10 11=10/4 x100%
90.523
0
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun 2020
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah
K K
Kode Sasaran/ Program/ KegiatanIndikator Kinerja Sasaran, Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Renstra s.d. Tahun 2021
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d
tahun 2020
(% )
I II III IV
Page 227
Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
2 31 4 5 6 7 8 9 10 11=10/4 x100%
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun 2020
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah
K K
Kode Sasaran/ Program/ KegiatanIndikator Kinerja Sasaran, Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Renstra s.d. Tahun 2021
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d
tahun 2020
(% )
I II III IV
5Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantorJumlah Rumah Gedung Kantor yang direhab 1 Rumah 200.000 1 Rumah 200.000 - - 0 - 0,00 -
6Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantorJumlah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara 70 unit 200.000 35 unit 100.000 9,00 26.650 9 26.650,00 12,86 13,33
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase ASN yang ditingkatkan
kompetensinya75,76 % 525.000 68,18 % 225.000 0 39.051 0,0 39.051 0,00 7,44
1 Pendidikan dan pelatihan formalJumlah Orang mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal150 Orang 175.000 75 Orang 75.000 0 - 0 - 0,00 -
2Koordinasi dan fasilitasi kelompok jabatan
fungsional
Jumlah jabatan fungsional yang dikoordinir dan
di fasilitasi6 JFT 350.000 6 JFT 150.000 39.051 0 39.050,63 0,00 11,16
IISasaran : Meningkatnya kualitas
perencanaan kinerja Nilai perencanaan 29 Poin 27 Poin
IIISasaran : Meningkatnya kualitas
pengukuran kinerjaNilai pengukuran kinerja 21 Poin 19 Poin
Persentase OPD yang menyusun dokumen
Renstra, PK, IKU, Rencana Aksi 100 % 100 % 100 100 100
Persentase indikator kinerja tujuan dan
sasaran dalam Renstra, PK dan IKU yang
berorientasi hasil
100 % 100 % 100 100 100
Persentase indikator kinerja program dalam
Renstra dan PK yang berorientasi hasil100 % 95 % 95 95 95
Persentase tujuan dan sasaran dalam RPJMD
yang berorientasi hasil100 % 100 % 0 0
Persentase indikator kinerja program dalam
RPJMD yang berorientasi hasil100 % 100 % 0 0
1Penyusunan Rencana Kegiatan, Anggaran
Dan Pelaporan Bappeda Provinsi Bengkulu
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran
dan Pelaporan Bappeda yang disusun18 Dokumen 300.000 9 Dokumen 400.000 3 120.548,75 3 120.549 16,67 40,18
Peresentase keselarasan program antara
RPJMD dengan RKPD100 % 100 % 0
363.842
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
500.000 400.000
2.200.000 950.000 Program perencanaan pembangunan
daerah
24,11 120.549 120.548,75
- - - 363.842
Page 228
Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
2 31 4 5 6 7 8 9 10 11=10/4 x100%
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun 2020
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah
K K
Kode Sasaran/ Program/ KegiatanIndikator Kinerja Sasaran, Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Renstra s.d. Tahun 2021
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d
tahun 2020
(% )
I II III IV
Persentase OPD yang menyusun dokumen
Renja dan Laporan Evaluasi kinerja
Triwulanan
100 % 100 % 0
Persentase indikator kinerja tujuan dan
sasaran dalam Renja yang berorientasi hasil100 % 100 % 0
Persentase indikator kinerja program dalam
Renja yang berorientasi hasil100 % 95 % 0
Persentase indikator kinerja program yang
mendukung capaian indikator kinerja sasaran
dan tujuan
100 % 100 % 0
1Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD
Provinsi Bengkulu tahun 2021-2026
Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik
RPJMD tahun 2021-2026 yang disusun 1 dok 300.000 1 dok 300.000 - 41.177,200 0 41.177 - 13,73
2 Penyusunan RKPD dan RKPD Perubahan Jumlah RKPD yang disusun 4 dok 1.300.000 2 Dokumen 650.000 - 322.665 0,00 - 0 322.665 - 24,82
Persentase keterisian data dan informasi
dalam sistem informasi pembangunan daerah57,67 % 42,88 % - 0,00
Persentase dokumen perencanaan dan
pengukuran kinerja yang disusun berbasis
teknologi informasi
100 % 100 % - 0,00
1Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Informasi Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem
Informasi Pembangunan Daerah yang disusun2 Dokumen 500.000 2 Dokumen 475.000 0 93.950,600 0 93.951 0,00 18,79
IVSasaran Meningkatnya capaian target
pembangunanNilai pencapaian kinerja 15 13,44
Program perencanaan pembangunan
daerah
Persentase target indikator tujuan dan
sasaran dalam RPJMD yang tercapai100 % 2.550.000 11 dok 1.250.000 2,00 2.033.127 2,00 2.033.127 0,02 79,73
1
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah yang disusun
4 Dokumen 600.000 2 Dokumen 300.000 1.860.500 0 1.860.500 0,00 310,08
2Penyusunan dokumen usulan Dana APBN
dan DAK
Jumlah dokumen usulan APBN dan DAK yang
disusun8 Dokumen 950.000 4 Dokumen 450.000 1,00 64.778,600 1 64.779 12,50 6,82
3Pengendalian, monitoring dan evaluasi
rencana pembangunan daerah
Jumlah Dokumen laporan triwulan monitoring
dan Evaluasi Program/Kegiatan APBN dan
APBD
10 Dokumen 1.000.000 5 Dokumen 500.000 1,00 107.848 1 107.848 10,00 10,78
Program Perencanaan Sosial Budaya
Persentase target indikator tujuan dan
sasaran dalam RPJMD bidang sosial dan
pemerintahan yang tercapai
100 % 2.550.000 10 Dok 1.275.000 0 323.450 - 323.450 - 12,68
Koordinasi, Sinkronisasi Perencanaan dan
Pengendalian Sektor Kesehatan dan
Kesejahteraan Rakyat
Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Sektor Kesehatan dan
Kesejahteraan Rakyat yang disusun
8 Dok 900.000 4 Dok 425.000 117.881,400 - 117.881 0,00 13,10
363.842
93.950,600
2.200.000 950.000 Program perencanaan pembangunan
daerah
Program pengembangan data/informasi 500.000 475.000 18,79
- - - 363.842
93.951
Page 229
Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
2 31 4 5 6 7 8 9 10 11=10/4 x100%
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun 2020
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah
K K
Kode Sasaran/ Program/ KegiatanIndikator Kinerja Sasaran, Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Renstra s.d. Tahun 2021
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d
tahun 2020
(% )
I II III IV
Koordinasi, Sinkronisasi Perencanaan dan
Pengendalian Sektor Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Sektor Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga yang disusun
6 Dok 900.000 3 Dok 450.000 141.768,200 - 141.768 0,00 15,75
Koordinasi, Sinkronisasi Perencanaan dan
Pengendalian Sektor Pemerintahan dan
Politik
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia yang disusun
6 Dok 750.000 3 Dok 400.000 63.800,800 - 63.801 0,00 8,51
Program Perencanaan Pembangunan
Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam
Persentase target indikator tujuan dan
sasaran dalam RPJMD bidang infrastruktur
dan prasarana wilayah yang tercapai
100 % 2.450.000 8 Dok 1.190.000 0 403.474,623 - 403.475 - 16,47
Koordinasi, Sinkronisasi Perencanaan dan
Pengendalian Sektor Pengembangan Wilayah
dan Tata Ruang
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Sektor Pengembangan Wilayah dan
Tata Ruang yang disusun6 Dok 800.000 3 Dok 375.000 149.987,600 - 149.988 0,00 18,75
Koordinasi, Sinkronisasi Perencanaan dan
Pengendalian Sektor Pembangunan
Infrastruktur
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Sektor Pembangunan Infrastruktur
yang disusun6 Dok 900.000 3 Dok 440.000 134.382,311 - 134.382 0,00 14,93
Koordinasi, Sinkronisasi Perencanaan dan
Pengendalian Sektor Prasaranan Wilayah dan
Permukiman
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Sektor Prasaranan Wilayah dan
Permukiman yang disusun4 Dok 750.000 2 Dok 375.000 119.104,712 - 119.105 0,00 15,88
Program Pengkajian, Penelitian dan
Penerapan IPTEK
Persentase target indikator tujuan dan
sasaran dalam RPJMD yang tercapai100 % 2.500.000 7 Dok 1.590.000 0 339.642,299 - 339.642 - 13,59
Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi
Bengkulu
Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan2 Dok 800.000 1 Dok 300.000 4.845,000 - 4.845 0,00 0,61
Penguatan dan Pengembangan Sistem inovasi
Daerah (SIDA)
Jumlah Penelitian dan penguatan inovasi daerah6 Dok 600.000 3 Dok 600.000 192.522,299 - 192.522 0,00 32,09
Pelaksanaan Peringatan Hari Kebangkitan
Teknologi Nasional
Jumlah keikutsertaan kegiatan Hari Kebangkitan
Teknologi Nasional2 Dok 600.000 1 Dok 300.000 34.650,000 - 34.650 0,00 5,78
Koordinasi Bidang Penelitian dan
Pengembangan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Kelitbangan
yang disusun 4 Dok 500.000 2 Dok 390.000 107.625,000 - 107.625 0,00 21,53
Page 230
Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
2 31 4 5 6 7 8 9 10 11=10/4 x100%
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun 2020
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah
K K
Kode Sasaran/ Program/ KegiatanIndikator Kinerja Sasaran, Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Renstra s.d. Tahun 2021
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d
tahun 2020
(% )
I II III IV
Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Persentase target indikator tujuan dan
sasaran dalam RPJMD bidang ekonomi dan
sumber daya alam yang tercapai
100 % 2.450.000 10 Dok 1.205.000 0 234.936,679 - 234.937 - 9,59
Koordinasi, Sinkronisasi Perencanaan dan
Pengendalian Sektor Pertanian dan
Kemaritiman
Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Sektor Pertanian dan Kemaritiman
yang disusun 8 Dok 900.000 4 Dok 390.000 5.585,000 - 5.585 0,00 0,62
Koordinasi, Sinkronisasi Perencanaan dan
Pengendalian Sektor Perindustrian,
Perdagangan dan Pariwisata
jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Sektor Perindustrian, Perdagangan
dan Pariwisata yang disusun 6 Dok 800.000 3 Dok 390.000 118.728,279 - 118.728 0,00 14,84
Koordinasi, Sinkronisasi Perencanaan dan
Pengendalian Sektor Ekonomi dan Keuangan
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Sektor Ekonomi dan Keuangan
yang disusun 6 Dok 750.000 3 Dok 425.000 110.623,400 - 110.623 0,00 14,75
33.711 5.516.275 - 33.711 5.516.275 12.743 15.142
SR SR
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Page 231
12
1)Menyusun perencanaan
tahunan sesuai dengan
pemetaan kinerja yang telah
disusun; 2)Menyusun laporan
capaian kinerja tetpat waktu
untuk melihat kendala;
3)Melakukan evaluasi atas
capaian kinerja triwulanan;
4)menyusun rencana tindak
lanjut yang akan diambil atas
kendala yang ditemui
Upaya Untuk Mencapai
Sasaran OPD
Pada Triwulan I
Page 232
12
Upaya Untuk Mencapai
Sasaran OPD
Pada Triwulan I
1)Menyusun dokumen
RKPD sesuai dengan
pemetaan kinerja yang telah
disusun; 2)Mendampingi
OPD dalam menyusun
perjanjian kinerja OPD
1)Memantau capaian kinerja
seluruh OPD secara
triwulanan; 2)melakukan
evaluasi atas capaian kinerja
OPD; 3)Menyusun laporan
kinerja provinsi secara
berkala dan tepat waktu
sehingga terpantau kendala
yang dihadapi dan dapat
ditentukan rencana tindak
lanjut yang akan diambil
Page 233
12
Upaya Untuk Mencapai
Sasaran OPD
Pada Triwulan I
1)memantau capaian kinerja
seluruh OPD secara
triwulanan; 2)melakukan
pendampingan atas capaian
kinerja yang belum
memenuhi target
Page 234
12
Upaya Untuk Mencapai
Sasaran OPD
Pada Triwulan I
Page 235
12
Upaya Untuk Mencapai
Sasaran OPD
Pada Triwulan I
Page 236
1 2 3 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 12
Sasaran : Meningkatkan Tata Kelola Kinerja
OPDNilai Evaluasi SAKIP BPKD BB BB BB
I Program Pelayanan Adm PerkantoranJumlah Kegiatan dalam Pelayanan Administrasi
Perkantoran12 14.052.207.800 13 Kegiatan 10.557.614.000 1.965.537.499 1.965.537.499
Realisasi sesuai
target
1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratTersedianya Jasa Pengiriman Surat di Lingkungan
Kantor BPKD Provinsi Bengkulu42000 133.100.000 42000 Surat 100.000.000 0 - - - 0,00 0,00
Realisasi sesuai
target
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
ListrikJumlah Tagihan 12 3.414.378.000 12 Bulan 2.123.000.000 3 400.231.021 3 400.231.021 25,00 11,72
Realisasi sesuai
target
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Pegawai 14 1.064.800.000 46 Orang 1.173.870.000 11 210.695.000 11 210.695.000 78,57 19,79Realisasi sesuai
target
4Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran dan Teknis
Perkantoran yang dibayarkan91 2.867.664.800 103 Orang 2.950.744.000 25 588.000.000 25 588.000.000 27,47 20,50
Realisasi sesuai
target
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis ATK yang disediakan 74 1.197.900.000 74 Jenis 1.100.000.000 18 272.174.000 18 272.174.000 24,32 22,72Realisasi sesuai
target
56 56 Cetak 1.200.000.000 0 - 0,00
1165000 1165000 Penggandaan 291250 291.250 25,00
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorJumlah Kantor yang disediakan peralatan dan
perlengkapan kantor3 253.000.000 3 Kantor 200.000.000 1 18.034.000 1 18.034.000 33,33 7,13
Realisasi sesuai
target
8Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang
- Undangan
Jumlah barang bacaan dan Perundang - Undangan yang
disediakan7 139.090.000 7 Jenis 100.000.000 1 16.920.000 1 16.920.000 14,29 12,16
Realisasi sesuai
target
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jenis Makanan dan Minuman yang disediakan 2 204.974.000 2 Jenis 110.000.000 2 19.165.000 2 19.165.000 100,00 9,35Realisasi sesuai
target
10 Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Jumlah Perjalanan Dinas dan Rapat Luar Daerah 146 598.950.000 146 Orang 450.000.000 36 140.969.993 36 140.969.993 24,66 23,54Realisasi sesuai
target
11Penataan kearsipan dan Inventarisir Barang Milik
Daerah
Jumlah Jenis Arsip Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah4 266.200.000 4 Jenis 200.000.000 1 54.905.079 1 54.905.079 25,00 20,63
Realisasi sesuai
target
12Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam
DaerahJumlah Perjalanan Dinas dan Rapat Dalam Daerah 89 505.780.000 89 Orang 400.000.000 22 137.630.656 22 137.630.656 24,72 27,21
Realisasi sesuai
target
13 Penyediaan Jasa Kantor Jumlah jasa sewa kantor 3 658.845.000 3 Kantor 450.000.000 0 - - - 0,00 0,00Realisasi sesuai
target
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Jumlah sarana & prasarana perkantoran yang
dibangun / direhab / dipelihara417 7.623.608.000 426 unit 4.117.436.000 837.978.589 837.978.589
Realisasi sesuai
target
1Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang
disediakan300 3.150.000.000 300 Unit 1.000.050.000 0 - - - 0,00 0,00
Realisasi sesuai
target
2Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas 99 961.953.000 99 Kendaraan 690.386.000 24 258.804.589 24 258.804.589 24,24 26,90
Realisasi sesuai
target
3Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan,
Perlengkapan dan Gedung KantorJumlah gedung kantor 15 682.500.000 3 Gedung 325.000.000 1 48.974.000 1 48.974.000 6,67 7,18
Realisasi sesuai
target
4Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Taman, Tempat
Parkir dan HalamanLuas taman, tempat parkir dan halaman 500 m² 96.195.000 500 M² 50.000.000 0 - - - 0,00 0,00
Realisasi sesuai
target
5Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat dan Jaringan
Teknologi dan InformatikaJumlah jenis alat dan jaringan teknologi dan informatika 2 1.346.735.000 2 Jenis 800.000.000 0 - - - 0,00 0,00
Realisasi sesuai
target
6 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah kendaraan dinas 1 936.225.000 4 Unit 852.000.000 1 522.000.000 1 522.000.000 100,00 55,76Realisasi sesuai
target
7 Pengelolaan Website Aplikasi yang dikelola 1 50.000.000 1 Paket 50.000.000 1 8.200.000 1 8.200.000 100,00 16,40Realisasi sesuai
target
8Pembangunan Rumah Dinas Kepala UPTD PPD
MukomukoJumlah gedung yang dibangun 1 400.000.000 1 Unit 350.000.000 0 - - - 0,00 0,00
Realisasi sesuai
target
Upaya Untuk
Mencapai
Sasaran OPD
Pada Triwulan I
No Sasaran/ Program/ KegiatanIndikator Kinerja Sasaran, Program (outcome )/
Kegiatan (output )Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah
Tahun Berjalan
I II III IV
7 8
Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja Perangkat
Daerah
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun
2020
(% )
9 10 11=10/4 x100%
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.305.126.000 106.812.750 106.812.750 8,18
4 5 6
Realisasi sesuai
target
Page 237
IIIPROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATURPersentase ASN ynag ditingkatkan kompetensinya 28 292.820.000 41% Rp 350.000.000 6.208.000 6.208.000 2,12
Realisasi sesuai
target
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal Pendidikan dan pelatihan yang diikuti 28 292.820.000 28 Orang Rp 350.000.000 7 6.208.000 7 6.208.000 25,00 2,12Realisasi sesuai
target
IV
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan
pelaporan18 184.362.000 18 Dokumen Rp 200.000.000 44.846.746 44.846.746 24,33
Realisasi sesuai
target
1Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran
dan pelaporanJumlah dokumen / laporan 18 184.362.000 18 Dokumen Rp 200.000.000 4 44.846.746 4 44.846.746 22,22 24,33
Realisasi sesuai
target
Tujuan : Meningkatnya kepuasan masyarakat
dibidang pelayanan Samsat
Nilai Evaluasi Pelayanan Publik Samsat dari
Kemenpan-RBA- B - 0,00
Realisasi sesuai
target
Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat
dibidang pelayanan Samsat
Nilai Evaluasi Pelayanan Publik Samsat dari
Kemenpan-RBA- B - 0,00
Realisasi sesuai
target
Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan samsat 74,27 71, 57%
Persentase Kecamatan yang terlayani pelayanan
samsat48,03 46,46%
1Publikasi Program Badan Pengelolah Keuangan
Provinsi BengkuluMedia Informasi Publik 3 934.256.000 3 Jenis Rp 450.000.000 1 63.845.000 1 63.845.000 33,33 6,83
Realisasi sesuai
target
Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan samsat 74,27 71, 57%Realisasi sesuai
target
Persentase Kecamatan yang terlayani pelayanan
samsat48,03 46,46%
Realisasi sesuai
target
Pembangunan Ruang Unit Pelayanan BPKB Polda Jumlah ruangan yang dibangun 2 1.300.000.000 1 Unit 900.000.000Rp 0 0 - - 0,00 0,00Realisasi sesuai
target
Tujuan : Meningkatnya Pendapata Asli Daerah Nilai PAD 1.108.676.597.840,45 1.136.830.607.446,53 - 0,00Realisasi sesuai
target
Sasaran : Meningkatnya Pendapata Asli
DaerahNilai PAD 1.108.676.597.840,45 1.136.830.607.446,53 - 0,00
Realisasi sesuai
target
Nilai Pajak Daerah 854.517.476.741,21 861.663.455.451
Retribusi Daerah 5.637.472.309,35 5.369.021.247,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan 22.353.601.681,15 13.963.026.768,35
Nilai lain-lain PAD yang sah 226.168.047.108,74 255.835.103.979,82
1 Rapat dan Koordinasi Terpadu Bidang PendapatanRakor Bidang Pendapatan dan Dokumen Penetapan
Target Pendapatan12 598.950.000 12 Kali 300.000.000 3 29.324.750 3 29.324.750 25,00 4,90
Realisasi sesuai
target
2Pengelolaan, Pendistribusian dan Verifikasi Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)Jumlah Kantor 10 87.846.000 10 UPTD PPD 80.000.000 2 16.690.000 2 16.690.000 20,00 19,00
Realisasi sesuai
target
3Penatausahaan Administrasi Pajak Kendaraan
Bermotor
Dokumen NJKB, Penghapusan Piutang PKB, Pajak
Kendaraan Bermotor3 430.000.000 3 Dokumen 200.000.000 1 25.480.000 1 25.480.000 33,33 5,93
Realisasi sesuai
target
4Penyusunan Rancangan Produk Hukum Bidang
Pendapatan dan KeuanganJumlah Peraturan 10 206.000.000 10 Produk Hukum 150.000.000 2 26.996.931 2 26.996.931 20,00 13,11
Realisasi sesuai
target
5
Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD Sektor
Retribusi, DBH Pajak dan Bukan Pajak, Lain-lain
PAD yang sah
Jumlah OPD 25 450.000.000 25 OPD 250.000.000 6 113.687.810 6 113.687.810 24,00 25,26Realisasi sesuai
target
6Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah MukomukoObjek PAD 7 453.895.500 7 Jenis 460.000.000 1 39.145.000 1 39.145.000 14,29 8,62
Realisasi sesuai
target
7Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah Bengkulu UtaraObjek PAD 7 453.895.500 7 Jenis 460.000.000 1 76.457.000 1 76.457.000 14,29 16,84
Realisasi sesuai
target
8Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah Bengkulu TengahObjek PAD 7 376.561.500 7 Jenis 460.000.000 1 55.570.000 1 55.570.000 14,29 14,76
Realisasi sesuai
target
9Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah LebongObjek PAD 7 321.821.000 7 Jenis 460.000.000 1 47.420.000 1 47.420.000 14,29 14,73
Realisasi sesuai
target
10Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah Rejang LebongObjek PAD 7 457.495.500 7 Jenis 460.000.000 1 21.500.000 1 21.500.000 14,29 4,70
Realisasi sesuai
target
11Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah KepahiangObjek PAD 7 453.895.500 7 Jenis 460.000.000 1 19.000.000 1 19.000.000 14,29 4,19
Realisasi sesuai
target
12Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah Kota BengkuluObjek PAD 7 652.308.000 7 Jenis 650.000.000 1 77.619.005 1 77.619.005 14,29 11,90
Realisasi sesuai
target
13Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah SelumaObjek PAD 7 405.178.000 7 Jenis 460.000.000 1 48.730.000 1 48.730.000 14,29 12,03
Realisasi sesuai
target
14Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah Bengkulu SelatanObjek PAD 7 405.178.000 7 Jenis 460.000.000 1 56.170.000 1 56.170.000 14,29 13,86
Realisasi sesuai
target
15Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah KaurObjek PAD 7 466.658.100 7 Jenis 460.000.000 1 44.803.000 1 44.803.000 14,29 9,60
Realisasi sesuai
target
VIPROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
PUBLIK1.184.256.000 Rp 9.900.000.000 63.845.000
Realisasi sesuai
target
IIPROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR 6.438.634.000 Rp 9.450.000.000 0
63.845.000
Realisasi sesuai
target 844.506.558 V
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
9.792.487.600 7.970.000.000 844.506.558
Page 238
16Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan
Retribusi DaerahJumlah pengawasan 1 332.750.000 1 Laporan 600.000.000 1 23.240.000 1 23.240.000 100,00 6,98
Realisasi sesuai
target
17Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Perencanaan
KegiatanLaporan hasil 1 180.000.000 1 Dokumen 200.000.000 1 16.535.000 1 16.535.000 100,00 9,19
Realisasi sesuai
target
18Pengembangan dan Pengelolaan Program Aplikasi e
PendapatanAplikasi e-pendapatan 1 410.000.000 1 Paket 300.000.000 1 24.796.605 1 24.796.605 100,00 6,05
Realisasi sesuai
target
19 Koordinasi Tim Pembina SAMSAT Laporan pemantauan administrasi pajak daerah 1 300.000.000 1 Laporan 500.000.000 1 22.030.000 1 22.030.000 100,00 #REF!Realisasi sesuai
target
20 Penatausahaan Administrasi Pajak Daerah Lainnya Jumlah Dokumen 3 250.000.000 3 Dokumen 200.000.000 1 44.112.957 1 44.112.957 33,33 17,65Realisasi sesuai
target
21Implementasi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah pada OPD BPKD Provinsi Bengkulu
Jumlah Implementasi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah pada OPD BPKD Provinsi Bengkulu1 110.000.000 1 Tahun 100.000.000 3 15.198.500 3 15.198.500 300,00 13,82
Realisasi sesuai
target
22 Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Daerah Jumlah Laporan 3 Dokumen 300.000.000 1 - 1 - 0,00 0,00Realisasi sesuai
target
Tujuan : Meningkatnya kualitas tata kelola
pelaporan keuangan daerahOpini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP - 0,00
Realisasi sesuai
target
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas tata kelola
pelaporan keuanganPersentase tingkat ketaatan penyusunan LKPD % - 0,00
Realisasi sesuai
target
PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN
KEUANGAN DAERAHTepat waktu penyusunan APBD Tepat Waktu 5.114.000.000 Tepat Waktu 5.400.000.000 1.077.598.277 1.077.598.277
Realisasi sesuai
target
1 Penyusunan APBD Provinsi Bengkulu Dokumen APBD 1 500.000.000 2 Dokumen 600.000.000 1 126.877.925 1 126.877.925 100,00 25,38Realisasi sesuai
target
2 Penyusunan Perubahan APBD Dokumen Perubahan APBD 1 550.000.000 1 Tahun 500.000.000 0 - - - 0,00 0,00Realisasi sesuai
target
3 Penyusunan Pergub tentang pergeseran APBD Dokumen Pergub Pergeseran APBD 1 300.000.000 1 Dokumen 300.000.000 1 93.638.068 1 93.638.068 100,00 31,21Realisasi sesuai
target
4Rapat Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah
Daerah dalam rangka penyusunan APBDJumlah Dokumen 1 400.000.000 1 Dokumen 1.850.000.000 1 607.535.412 1 607.535.412 100,00 151,88
Realisasi sesuai
target
5Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan
DAK/Dana Perimbangan LainnyaJumlah Laporan 4 300.000.000 10 Laporan 450.000.000 2 134.228.421 2 134.228.421 50,00 44,74
Realisasi sesuai
target
6 Evaluasi APBD Kabupaten/KotaAPBD dan APBD P Kabupaten / Kota terevaluasi
dengan baik20 300.000.000 20 Dokumen 400.000.000 5 24.449.282 5 24.449.282 25,00 8,15
Realisasi sesuai
target
7 Penyusunan Standar Biaya Masukan Pergub tentang standar biaya masukan 2 200.000.000 1 Dokumen 100.000.000 0 - - - 0,00 0,00Realisasi sesuai
target
Page 239
8Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Dana
HibahJumlah dan alokasi dana serta pos-pos penerima hibah 12 800.000.000 1 Dokumen 400.000.000 1 61.139.669 1 61.139.669 8,33 7,64
Realisasi sesuai
target
9Penyusunan KUA PPAS dan KUA PPAS
Perubahan
Jumlah Dokumen KUA PPAS dan KUA PPAS
Perubahan yang disusun4 500.000.000 4 Dokumen 450.000.000 1 29.729.500 1 29.729.500 25,00 5,95
Realisasi sesuai
target
10 Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Keuangan Daerah Pelaksanaan Rakor dan Sosialisasi Keuangan Daerah 0 - 4 Dokumen 350.000.000 0 - - - 0,00 0,00Realisasi sesuai
target
VIIIPROGRAM PENINGKATAN
PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH
Persentase peningkatan Penatausahaan Keuangan
Daerah 100 632.000.000 100% 845.000.000 0
Realisasi sesuai
target
1Koordinasi dan pembinaan administrasi gaji
dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu
Terlaksananya pembuatan daftar gaji induk, SKPP,
Laporan gaji, Rapel & Perubahan data gaji PNS per
SKPD, Beras & Penertiban Surat Keputusan
Penghentian Pembayaran (SKPP)
12 250.000.000 12 Dokumen 250.000.000 3 0 3 - 25,00 0,00Realisasi sesuai
target
2 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bimtek dan pelatihan SKPD 41 300.000.000 41 OPD 370.000.000 10 0 10 - 24,39 0,00Realisasi sesuai
target
3 Sekretariat Majelis TP-TGR Pemerintah Daerah Pengembalian atas kerugian negara 41 82.000.000 Biro / SKPD 225.000.000 10 0 10 - 24,39 0,00Realisasi sesuai
target
Persentase perangkat daerah yang menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan tepat waktu100 100% 96.739.637 0,00
Persentase perangkat daerah yang menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP100 100% - 0,00
1
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan
Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD
Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggung
Jawaban Pelaksanaan APBD 2 300.000.000 2 Dokumen 350.000.000 1 39.740.000 1 39.740.000 50,00 13,25
Realisasi sesuai
target
2Penyusunan dan Rekonsiliasi Pelaporan Realisasi
Anggaran KonsilidasiLPJ Keuangan Daerah untuk OPD 1 175.000.000 1 Dokumen 225.000.000 1 29.129.637 1 29.129.637 100,00 16,65
Realisasi sesuai
target
3Pembina Pengelola Sistem Akutansi dalam
Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis AkrualLaporan Keuangan 12 265.000.000 12 Bulan 350.000.000 0 - - - 0,00 0,00
Realisasi sesuai
target
4Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD)Jumlah Laporan 6 265.000.000 1 Dokumen 200.000.000 1 27.870.000 1 27.870.000 16,67 10,52
Realisasi sesuai
target
X
PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLAAN
AKUTANSI KEUANGAN KABUPATEN /
KOTA
Laporan Pengelolaan Akuntansi Keuangan
Kabupaten/Kota10 130.000.000 10 Dokumen Rp 250.000.000 0 - 0,00 0,00
Realisasi sesuai
target
1Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Provinsi
Kabupaten/Kota
Keputusan Gubernur tentang Evaluasi
Pertanggungjawaban 10 Kabupaten/ Kota10 130.000.000 10 Dokumen 250.000.000Rp 2 0 2 - 20,00 0,00
Realisasi sesuai
target
XIPROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN KAS DAERAHPersentase Ketersediaan Kas Daerah 1 150.000.000 100% Rp 150.000.000 22.788.000 - 22.788.000 0,00 15,19
Realisasi sesuai
target
1 Koordinasi dan Pengendalian Sistem Kas Daerah Rekening Secara Online 1 150.000.000 1 Dokumen Rp 150.000.000 1 22.788.000 1 22.788.000 100,00 15,19Realisasi sesuai
target
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola
aset daerah
Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola dengan
akuntabel81,89 80,67% - 0,00
Realisasi sesuai
target
Persentase Aset Daerah yang diamankan 100 100% 0,00
Persentase BMD yang ditertibkan 78,67 75% 0,00
Persentase Aset Daerah yang dimanfaatkan 67 67% 0,00
1Inventarisasi, Pembukuan dan Pembinaan Barang
Milik Daerah Jumlah Inventarisasi, Pembukuan dan Pembinaan BMD 41 267.000.000 41 OPD 200.000.000 10 17.750.000 10 17.750.000 24,39 6,65
Realisasi sesuai
target
2Implementasi Sistem Informasi Barang Milik
Daerah (SIMDA BMD)
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah ke
Aplikasi SIMDA BMD41 350.000.000 41 OPD 400.000.000 10 14.953.800 10 14.953.800 24,39 4,27
Realisasi sesuai
target
3 Penilaian Aset milik Pemerintah Provinsi Bengkulu Jumlah Jenis Dokumen 5 200.000.000 5 Paket 300.000.000 1 15.960.000 1 15.960.000 20,00 7,98Realisasi sesuai
target
4 Penyertifikatan Tanah Milik Daerah Jumlah Sertifikat 135 1.035.000.000 45 Persil 450.000.000 11 17.580.000 11 17.580.000 8,15 1,70Realisasi sesuai
target
5 Pengamanan Tanah dan Bangunan Milik Daerah Jumlah Tanah dan Bangunan 150 300.000.000 150 Unit - - - - - 0,00 0,00Realisasi sesuai
target
6Penatausahaan pemindah tanganan dan
Penghapusan Aset Milik DaerahJumlah Dokumen 2 363.250.000 2 Dokumen - - - - - 0,00 0,00
Realisasi sesuai
target
7Penatausahaan dan Penggunaan Barang Milik
DaerahJumlah Jenis Dokumen 1 200.000.000 1 Dokumen - - - - - 0,00 0,00
Realisasi sesuai
target
IX
PROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN AKUTANSI KEUANGAN
DAERAH
740.000.000 1.125.000.000 96.739.637
4,74Realisasi sesuai
target
Realisasi sesuai
target
XIIPROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN ASET PROVINSI 7.775.250.000 3.850.000.000 368.258.510 368.258.510
13,07
Page 240
8 Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Jumlah Jenis Dokumen 1 300.000.000 1 Dokumen - - - - - 0,00 0,00Realisasi sesuai
target
9 Penertiban Barang Milik Daerah Jumlah Laporan 2 270.000.000 2 Laporan - - - - - 0,00 0,00Realisasi sesuai
target
10
Peningkatan Administrasi Pelaporan Persediaan
serta Rekonsiliasi dan Pemetaan Data Aset
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Jumlah Jenis Laporan 6 490.000.000 2 Laporan 150.000.000 1 20.160.000 1 20.160.000 16,67 4,11Realisasi sesuai
target
11Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Barang
Milik DaerahJumlah Jenis Dokumen 3 950.000.000 1 Dokumen 300.000.000 1 86.507.105 1 86.507.105 33,33 9,11
Realisasi sesuai
target
12 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Bimbingan Teknis 1 300.000.000 1 Kali - - - 0,00 0,00Realisasi sesuai
target
13Pengelolaan Gedung dan Bangunan Milik
Pemerintah Provinsi BengkuluJumlah Gedung dan Bangunan 6 750.000.000 6 Gedung 650.000.000 1 121.252.605 1 121.252.605 16,67 16,17
Realisasi sesuai
target
14Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Raya
Baitul IzzahJumlah Sarana dan Prasarana 1 2.000.000.000 1 Paket 300.000.000 1 - 1 - 100,00 0,00
Realisasi sesuai
target
15 Pengamanan dan Penertiban Barang Milik DaerahJumlah Pengamanan Tanah dan Bangunan Milik
Pemerintah Provinsi Bengkulu300/4 900.000.000 150 Unit / 2 Laporan 400.000.000 0 - - - 0,00 0,00
Realisasi sesuai
target
16Penatausahaan Pemindah Tanganan, Penghapusan
dan Penggunaan Barang Milik DaerahJumlah Dokumen 3 350.000.000 3 Dokumen 350.000.000 1 48.055.000 1 48.055.000 33,33 13,73
Realisasi sesuai
target
17
Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa,
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
(RKBMD)
Jumlah Jenis Dokumen 4 700.000.000 3 Dokumen 350.000.000 1 26.040.000 1 26.040.000 25,00 3,72Realisasi sesuai
target
3.512 5.328.306.816 - - - - - - 3.169 5.328.306.816 - 59,45 Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 241
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja OPD Nilai Sakip BKD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jenis pelayanan administrasi
perkantora dilaksanakan
14 Jenis 2.868.489.200 14 Jenis 1.093.555.200
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim dan
terselesaikan
4.600 Surat 32.000.000 2.050 Surat 10.000.000 212 1.638.000 212 1.638.000 5 5
2 Penyediaan jasa administrasi keuangan SDM Aparatur pengelola administrasi
keuangan yang profesional
40 Orang 409.920.000 14 Orang 102.000.000 14 20.640.000 14 20.640.000 35 5
3 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang digunakan dalam
setahun
77 Jenis 497.500.000 30 Jenis 127.500.000 - - - - - -
4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakkan dan
penggandaan yang dibutuhkan
14.800 Exmplr 165.514.000 3600 Expl 44.750.000 1.300 7.480.000 1.300 7.480.000 9 5
5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
8.580 Exmplr 77.750.000 1020 Expl 12.750.000 442 1.710.000 442 1.710.000 5 2
6 Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis
Perkantoran
Jumlah tenaga jaga malam, pengurus
dan penyimpan barang
24 Orang 587.155.200 12 Orang 337.555.200 12 72.000.000 12 72.000.000 50 12
7 Publikasi dan Dokumentasi Publikasi media cetak/elektronik dan
media luar yang dilaksanakan
36 Bulan 98.750.000 12 Bulan 63.750.000 - - - - - -
8 Penyediaan Makanan dan Minum Makan dan Minum Rapat yang
terlaksana
33 Bulan 38.650.000 11 Bulan 12.750.000 - - - - - -
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah Laporan hasil koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
123 Kali 840.000.000 28 Kali 340.000.000 4 44.507.075 4 44.507.075 3 5
10 Penyelenggaraan event nasional dan daerah Terwujudnya stand pameran BKD Prov.
Bengkulu
2 Kegiatan 121.250.000 1 kegiatan 42.500.000 - - - - - -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana prasarana
perkantoran yang diadakan/
dibangun/ direhab/ dipelihara
5 Jenis 3.545.100.000 5 Jenis 601.750.000
11 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Tersedia 13 unit 585.000.000 4 unit 80.000.000 - - - - - -
12 Pengadaan perlengkapan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Gedung Kantor
87 Unit 674.400.000 42 unit 266.750.000 4 6.293.800 4 6.293.800 5 1
13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/ operasional
yang layak pakai dan layak jalan
94 Unit 630.700.000 29 unit 212.500.000 2 41.265.500 2 41265500 2 7
14 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang
dipelihara
159 Unit 2.240.000.000 34 unit 42.500.000 10 7.000.000 10 7000000 6 0
Sasaran : Meningkatnya kompetensi dan
kualifikasi ASN
persentase ASN yang memenuhi
syarat kompetensi dan kualifikasi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Kapasitas sumber daya apartur yang
ditingkatkan (orang)
2 Jenis 1.827.500.000 2 Jenis 277.500.000
15 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan formal dan
Non Formal
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat
Teknis, Diklat Fungsional
470 Orang 885.000.000 5 Orang 85.000.000 - - - - - -
1. Mengoptimalkan
Anggaran dan kinerja
yang ada sesuai dengan
Program dan kegiatan
2. Melakukan Pengadaan,
Peralatan, Perlengkapan
dan Pemeliharaan yang
sesuai dengan Kebutuhan
1. Mengoptimalkan
Anggaran dan kinerja
yang ada sesuai dengan
Program dan kegiatan 2.
Belum ada pengiriman
yang mengikuti Diklat
Karena Pandemi Covid
19 3. Beasiswa tugas
belajar Program Dokter
SubSpesialis yang lagi
dilaksanakan
C. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1. Mengoptimalkan
Anggaran dan kinerja
yang ada sesuai dengan
Program dan kegiatan
2.Melakukan Pelayanan
Administrasi yang baik
K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai
Sasaran
I II III IV
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaia
n Kinerja dan
Realisasi Angga
ran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Page 242
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai
Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaia
n Kinerja dan
Realisasi Angga
ran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
16 Pembinaan, pengembangan dan penilaian potensi
serta Kompetensi Aparatur
Jumlah PNS yang dikembangkan
Kompetensinya
26 Orang 942.500.000 4 Orang 192.500.000 1 39.119.139 1 39.119.139 4 4
Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja OPD Nilai Sakip BKD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Dokumen perencanaan
penganggaran dan pelaporan yang
disusun
1 Jenis 527.500.000 1 Jenis 277.500.000
17 Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Terrselenggaranya Koordinasi,
Monitoring dan evaluasi bidang
kepegawaian
2 Dok 285.000.000 1 Dok 150.000.000 0 3.970.000 0 3.970.000 0 1
18 Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran
dan pelaporan
Tersedianya dokumen perencanaan dan
pelaporan yang terukur
36 Dok 527.500.000 12 Dok 127.500.000 3 21.494.000 3 21.494.000 8 4
Sasaran : Meningkatmya Kinerja dan Tingkat
kedisiplinan ASN
Persentase ASN yang dijatuhi
hukuman disiplin
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Pembinaan dan pengembangan
aparatur yang dilaksanakan
22 Jenis 8.173.849.000 22 Jenis 2.659.500.000
1.Jumlah penanganan kasus
kepegawaian PNS
3 Dok 1 Dok - - -
2.Jumlah penerbitan surat izin cuti yang
dikeluarkan
3 Dok 3 Dok - - -
3.Jumlah penerbitan SK izin/keterangan
perceraian PNS
3 Dok 1 Dok - - -
Sasaran : meningkatnya kinerja dan tingkat
kedisiplina ASN
Rata-rata nilai SKP
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Pembinaan dan pengembangan
aparatur yang dilaksanakan
1.Mengoptimalkan
Anggaran dan kinerja
yang ada sesuai dengan
Program dan kegiatan
2. Melakukan
Rekonsiliasi data rekon
SKP Pegawai di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bengkulu
3.Monev Finger Print dan
E-Kinerja
20 Penilaian Kinerja PNS Tersedianya penerapan TPP berdasarkan
evaluasi kinerja PNS dan Perilaku
Kinerja PNS
3 Dok 255.750.000 1 Dok 63.750.000 - - - - - -
18.776.000 7
1. Mengoptimalkan
Anggaran dan kinerja
yang ada sesuai dengan
Program dan kegiatan 2.
Belum ada pengiriman
yang mengikuti Diklat
Karena Pandemi Covid
19 3. Beasiswa tugas
belajar Program Dokter
SubSpesialis yang lagi
dilaksanakan
1. Mengoptimalkan
Anggaran dan kinerja
yang ada sesuai dengan
Program dan kegiatan
2.Melakukan Koordinasi
,Monitoring dan Evaluasi
3.Menyusun berbagai
Dokumen Perencanaan
1.Mengoptimalkan
Anggaran dan kinerja
yang ada sesuai dengan
Program dan kegiatan
2.Menidaklanjuti
Penyelesaian Kasus
Disiplin, Pemberian Cuti
dan Proses Perceraian
19 Pembinaan Kedudukan Hukum PNS/ASN 265.000.000 85.000.000 18.776.000
Page 243
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai
Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaia
n Kinerja dan
Realisasi Angga
ran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
21 Monitoring dan evaluasi TPP dokumen monitoring dan evaluasi TPP
PNS di lingkungan Pemprov Bengkulu
3 Dok 552.500.000 1 Dok 127.500.000 0 7.220.000 0 7.220.000 0 1
Sasaran : Meningkatnya kompetensi dan
kualifikasi ASN
persentase ASN yang memenuhi
syarat kompetensi dan kualifikasi
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Pembinaan dan pengembangan
aparatur yang dilaksanakan
22 Pembinaan, Pengembangan dan penilaian angka
kredit jabatan fungsional analis kepegawaian di
lingkungan pemda provinsi bengkulu
Jumlah JFT yang dibina, dikembangkan
dan di nilai
1343 Orang 439.900.000 310 orang 170.000.000 25 25.101.772 25 25.101.772 2 6
23 Perencanaan, Pengembangan dan Penataan
Jabatan Struktural
Jumlah Aparatur yang menduduki
Jabatan Struktural berdasarkan
Kualifikasi dan Kompetensi
847 Orang 1.032.500.000 115 orang 312.500.000 15 51.376.500 15 51.376.500 2 5
Sasaran : meningkatnya kinerja dan tingkat
kedisiplina ASN
indeks Kepuasan layanan
kepegawaian
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Pembinaan dan pengembangan
aparatur yang dilaksanakan
1. Mengoptimalkan
Anggaran dan kinerja
yang ada sesuai dengan
Program dan kegiatan
2. Melakukan
Pendampingan Terkait
Kenaikan
Pangkat,Karpeg, Karis,
Karsu, dan Pensiun
3. Pemberian Pelayanan
yang baik
24 Penyelesaian kenaikan pangkat pengabdian &
pensiun PNS/ASN janda/ duda/ yatim
Jumlah PNS yang pensiun dan
pembayaran THT, pembagian SK KPP
tepat waktu
885 Orang 460.000.000 300 orang 170.000.000 236 40.436.666 236 40.436.666 27 9
25 Pemberian Tanda Kehormatan Bagi PNS di
Lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu
Jumlah ASN Prov Bengkulu yang
dianugrahi tanda kehormatan Satya
Lencana Karya Satya
720 Orang 176.000.000 200 orang 51.000.000 - - - - - -
26 Penataan ASN Dokumen Penataan dan formasi ASN
sesuai dengan kualifikasi dan
kompetensi
3 Dok 275.500.000 1 Dok 25.500.000 - - - - - -
1. Mengoptimalkan
Anggaran dan kinerja
yang ada sesuai dengan
Program dan kegiatan
2.Pelantikan dan
Pengambilan
Sumpah/Janji Jabatan
Fungsional Widyaiswara
Ahli Utama
3.Koordinasi terkait
rencana penyederhanaan
Jabatan Administrsi
Page 244
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai
Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaia
n Kinerja dan
Realisasi Angga
ran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
27 Kegiatan penyelesaian kenaikan pangkat, Karpeg,
Karis dan Karsu
Jumlah Penyelesaian Kenaikan Pangkat,
Karpeg, Karis dan Karsu
6703 Orang 801.250.000 1 Dok 283.750.000 0 29.807.842 0 29.807.842 0 4
28 Kegiatan pelaksanaan Ujian Dinas dan
Penyesuaian basis/Pemakaian Gelar Pendidikan
Jumlah Peserta yang Lulus Ujian
dengan Nilai Baik
115 Orang 88.250.000 40 orang 38.250.000 - - - - - -
29 Kegiatan penataan arsip BKD Provinsi Bengkulu
berbasis digital
Jumlah arsip yang terdata secara digital 9.250 Arsip 172.500.000 1500 Arsip Digital 42.500.000 - - - - - -
30 Peningkatan data dan informasi pegawai Data Informasi Pegawai yang
ditingkatkan
3 Dok 259.500.000 1 dok 59.500.000 - - - - - -
1. Jumlah usul formasi tambahan CPNS 2 Dok
2. Pelaksanaan penerimaan CPNS 75 Org
32 Kegiatan mutasi penempatan dan peninjauan masa
kerja ASN
Jumlah partur yang ditempatkan
berdasarkan Kualifikasi dan Kompetensi
5.781 Orang 479.500.000 850 orang 245.500.000 184 53.288.290 184 53.288.290 3 11
33 Koordinasii Bidang Pengembangan Apratur Jumlah Dokumen Pengembangan
Aparatur
3 Dok 192.750.000 1 Dok 55.250.000 - 5.020.000 - 5.020.000 - 3
34 Pembinaan dan Fasilitasi Penerimaan Praja IPDN Jumlah Capra IPDN utusan Provinsi
Bengkulu yang diterima
91 Orang 590.000.000 35 orang 190.000.000 - 17.837.943 - 17.837.943 - 3
35 Pembinaan dan penguatan organisasi profesi ASN Jumlah Rapat Teknis, Rakor yang
dilaksanakan dan Event yang diikuti
Organisasi Profesi ASN
3 Dok 729.699.000 1 Dok 148.750.000 - 6.827.400 - 6.827.400 - 1
36 Koordinasii Bidang Mutasi dan Promosi Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi 3 Dok 192.750.000 1 Dok 55.250.000 - - - - - -
37 Koordinasi Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan
Penghargaan
Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja
Aparatur dan Penghargaan
3 Dok 192.750.000 1 Dok 55.250.000 - 10.460.000 - 10.460.000 - 5
38 Koordinasii Bidang Pengadaan, Pemberhentian
dan Informasi Kepegawaian
Jumlah Dokumen Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi
Kepegawaian
3 Dok 192.750.000 1 Dok 55.250.000 - 12.588.000 - 12.588.000 - 7
Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja OPD Nilai Sakip BKD
Program Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
Jumlah Aplikasi yang dikembangkan 2 Jenis 472.750.000 2 Jenis 182.750.000
39 Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi
Pelayananan Kepegawaian berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi
Jumlah Aplikasi yang dibangun dan
dikembangkan
8 Aplikasi 472.750.000 3 Aplikasi 182.750.000 - - - - - -
60,10 500.157.794 60,10 500.157.794 4,24 2,90
SR SR SR SR
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
31 Kegiatan perencanaan, pelaksanaan pengadaan
calon PNS di Provinsi Bengkulu
825.000.000 1 Dok 425.000.000 - 57.767.867 - 57.767.867 0
1. Mengoptimalkan
Anggaran dan kinerja
yang ada sesuai dengan
Program dan kegiatan
2. Pengembangan
Aplikasi untuk Pelayanan
Kepegawaian
0
Page 245
C. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN
KEPEGAWAI
AN DAERAH
PROVINSI
BENGKULU
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
Page 246
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 247
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 248
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 249
K S Rp. K S Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K %
Sasaran :Meningkatnya Capaian Kinerja OPD Nilai Sakip BPSDM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.094.514.000 2.968.869.200 760.855.896 - - - 298.855.896
1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah Pemenuhan kebutuhan jasa surat
menyurat ( bulan )60 Bulan 175.000.000 12 Bulan 25.000.000 19,56 4.890.000 - 0 0,00 0 0,00 19,56 4.890.000 32,60 2,79
2Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik ( bulan )60 Bulan 2.608.000.000 12 Bulan 610.808.000 22,13 135.190.690 - 0 0,00 0 0,00 22,13 135.190.690 36,89 5,18
3 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganJumlah Pemenuhan kebutuhan Jasa Administrasi
Keuangan (bulan)60 Bulan 910.320.000 12 Bulan 200.000.000 22,80 45.600.000 - 0 0,00 0 0,00 22,80 45.600.000 38,00 5,01
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor ( jenis ) 160 jenis 972.989.000 12 jenis 141.670.000 19,05 26.994.500 - 0 0,00 0 0,00 19,05 26.994.500 11,91 2,77
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Pengadaan ( jenis ) 20 jenis 385.000.000 2 jenis 75.000.000 12,48 9.362.000 - 0 0,00 0 0,00 12,48 9.362.000 62,41 2,43
6Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan
peraturan perundang - undangan ( jenis )24 jenis 185.000.000 3 jenis 40.000.000 15,86 6.345.000 - 0 0,00 0 0,00 15,86 6.345.000 66,09 3,43
7Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Jumla Aparatur yang melakukan koordinasi dan
konsultasi ke dalam dan luar daerah. ( OK )312 ok 1.545.360.000 60 OK 400.000.000 17,62 70.473.706 - 0 0,00 0 0,00 17,62 70.473.706 5,65 4,56
8Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah petugas keamanan dan petugas
kebersihan kantor yang dibutuhkan47 orang 1.322.091.200 34,94 462.000.000 0,00
9 Publikasi Dan DokumentasiJumlah Pemenuhan Jasa Publikasi Media Cetak
dan Elektronik (bulan)
60 279.320.000 12 Bulan 80.000.000 - - - 0,00 - - - -
10Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisisr Barang
Milik DaerahTerlaksananya kegiatan penatausahaan kearsipan
dan inventarisir barang milik daerah
1 Kegiatan 30.000.000 - 0,00
11
Tim Penilaian Angka Kredit WI Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Bengkulu
Jumlah Penetapan Angka Kredit Widyaiswara
yang dinilai (WI)38 33.525.000 12 Bulan 44.300.000 - - - 0,00 - - - -
12,65 - - - 12,65
SR SR SR
II.Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Jumlah sarana prasarana perkantoran yang
diadakan/dibangun/ direhab/dipelihara (jenis)6.365.868.000 1.365.100.000 101.113.000 - - - 101.113.000
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorJumlah pengadaan perlengkapan Gedung Kantor
( jenis )17 2.180.290.000 12 Bulan 150.000.000 24,84 37.263.000 - 24,84 37.263.000 146,13 1,71
No Sasaran / Program / KegiatanIndikator Kinerja Sasaran, Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun
2021
Target Kinerja dan anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun Berjalan
Realisasi Kinerja Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi anggaran
Perangkat Daerah
s/d tahun 2020 (%)
Tw I Tw II Tw III Tw IV
11= 10/4x100%1 3
4 5 6 107 8 9
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BENGKULU
I.
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Page 250
K S Rp. K S Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K %
No Sasaran / Program / KegiatanIndikator Kinerja Sasaran, Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun
2021
Target Kinerja dan anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun Berjalan
Realisasi Kinerja Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi anggaran
Perangkat Daerah
s/d tahun 2020 (%)
Tw I Tw II Tw III Tw IV
11= 10/4x100%1 3
4 5 6 107 8 9
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorJumlah Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana
gedung yang meningkat daya gunanya ( jenis )16 900.138.000 12 Bulan 50.000.000 - - - 0 0,00 0 - - - 0,00
3Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas
yang meningkat daya gunanya ( jenis )60 930.000.000 12 Bulan 125.000.000 31,92 39.900.000 - 0 0,00 0 31,92 39.900.000 53,20 4,29
4Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Pemenuhan kebutuhan peralatan gedung
kantor yang meningkat daya gunanya ( jenis )60 439.850.000 12 jenis 100.000.000 23,95 23.950.000 - 0 0,00 0 23,95 23.950.000 39,92 5,45
5 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah kelas yang di renovasi ( kelas ) 5 1.915.590.000 1 Kegiatan 740.100.000 - - - - 0,00 0 - - - 0,00
6 Pembuatan Pelapis tebing Tersedianya Pelapis Tebing 0 1 Kegiatan 200.000.000 - - - - 0,00 0 - -
6,73 - - -
SR SR SR
III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah kegiatan dalam rangka program
peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (
Kegiatan )
1.086.620.000 272.500.000 11.200.000 - - - 11.200.000
Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Bidang
Pengembangan SDM
Penganggaran program diklat, Anggota dan
Pimpinan Legislatif dan Diklat Teknis,
Fungsional lainnya Swadana BPSDM
Kabupaten/Kota
1 Kegiatan 100.000.000
1Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran
, pelaporan dan tepraJumlah Laporan ( dok ) 19 1.086.620.000 3 Dokumen 100.000.000 11,20 11.200.000 - - - - - 11,20 11.200.000 59 1,03
2Evaluasi Pasca Diklat Kepemimpinan dan Latsar di
Kabupaten/Kota
Jumlah aparatur yang mengikuti Rakor dan
Sinkronisasi BPSDM Kabupaten/Kota
(Kabupaten/Kota)
1 Kegiatan 72.500.000 - - - - - - -
11,20 - - -
SR SR SR
IV. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Jumlah Pemenuhan layanan informasi
melalui teknologi informasi (bulan)654.640.000 50.000.000 - - - - -
1 Pemelihaaraan dan Pengelolaan WebsiteJumlah Pemenuhan layanan informasi melalui
teknologi informasi (bulan)60 654.640.000 12 Bulan 50.000.000 - - - - - - - 0,00
- - - -
SR SR
VProgram Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Jumlah kegiatan pengembangan diklat
bpsdm3 Kegiatan
Jumlah aparatur yang mengikuti uji
kompetensi- 300 orang 246.000.000 - - - - -
1 Akreditasi BPSDM Sertifikat Akreditasi 0 - 1 Kegiatan 246.000.000 - - - - - - - - 0,00
- - - -
SR SR
Sasaran :Meningkatnya Akrediatsi Diklat Presentase Diklat yang memenuhi Akrediatsi A
VIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
struktural, fungsional dan teknis umum18.131.710.000 507 aparatur 2.881.048.000 64.923.000 - - - 64.923.000
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Page 251
K S Rp. K S Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K %
No Sasaran / Program / KegiatanIndikator Kinerja Sasaran, Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun
2021
Target Kinerja dan anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun Berjalan
Realisasi Kinerja Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi anggaran
Perangkat Daerah
s/d tahun 2020 (%)
Tw I Tw II Tw III Tw IV
11= 10/4x100%1 3
4 5 6 107 8 9
1 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah pengiriman aparatur mengikuti diklat,
bintek dan sosialisasi ( aparatur )110 3.192.926.000 12 Bulan 175.000.000 - - - - - - - - - - 0,00
2 Diklat Kepemimpinan Tk.IV Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat
Kepemimpinan Tk.IV Reguler (aparatur )320 6.467.784.000 40 orang 805.635.000 - - - - - - - - - - 0,00
3Diklat Peningkatan Kopetensi bagi pengelola
keuangan OPD
Meningkatnya kompetensi bagi Pengelola
Keuangan OPD40 Aparatur 141.195.000
4 Diklat Kepemimpinan Tk.IV (Swadana)Jumlah Aparatur yang menikuti Diklat
Kepemimpinan Tk. IV (swadana) (Aparatur)200 4.046.000.000 40 orang 809.200.000
5 Diklat Kepemimpinan Tk.III(Swadana)Jumlah Aparatur yang menikuti Diklat
Kepemimpinan Tk. III (swadana) (Aparatur)200 4.425.000.000 40 aparatur 885.000.000 - - - - - - - - - - 0,00
6 Prajabatan Fungsional KhususJumlah Aparatur yang mengikuti Prajabatan
Formasi Khusus29 orang 65.018.000 99,85 64.923.000 - - - - - 99,85 64.923.000 - 0,00
16,64 - -
SR SR SR
VII. Program Pendidikan KedinasanJumlah Aparatur yang mengikuti Diklat
Teknis Inti827.000.000 221 aparatur 297.000.000 - - - - -
1Diklat Teknis Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
serta Ujian Nasional Sertifikasi
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta Ujian
Nasional Sertifikasi ( Aparatur )
110 827.000.000 40 Aparatur 297.000.000 - - - - - - -
- - - - -
SR SR SR
6,75 - 0,00 - 0,00 -
SR SR SR
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7)
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Page 252
K S Rp. K S Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K %
Sasaran :Meningkatnya Capaian Kinerja OPD Nilai Sakip BPSDM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.094.514.000 2.968.869.200 760.855.896 - - - 298.855.896
1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah Pemenuhan kebutuhan jasa surat
menyurat ( bulan )60 Bulan 175.000.000 12 Bulan 25.000.000 19,56 4.890.000 - 0 0,00 0 0,00 19,56 4.890.000 32,60 2,79
2Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik ( bulan )60 Bulan 2.608.000.000 12 Bulan 610.808.000 22,13 135.190.690 - 0 0,00 0 0,00 22,13 135.190.690 36,89 5,18
3 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganJumlah Pemenuhan kebutuhan Jasa Administrasi
Keuangan (bulan)60 Bulan 910.320.000 12 Bulan 200.000.000 22,80 45.600.000 - 0 0,00 0 0,00 22,80 45.600.000 38,00 5,01
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor ( jenis ) 160 jenis 972.989.000 12 jenis 141.670.000 19,05 26.994.500 - 0 0,00 0 0,00 19,05 26.994.500 11,91 2,77
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Pengadaan ( jenis ) 20 jenis 385.000.000 2 jenis 75.000.000 12,48 9.362.000 - 0 0,00 0 0,00 12,48 9.362.000 62,41 2,43
6Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan
peraturan perundang - undangan ( jenis )24 jenis 185.000.000 3 jenis 40.000.000 15,86 6.345.000 - 0 0,00 0 0,00 15,86 6.345.000 66,09 3,43
7Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Jumla Aparatur yang melakukan koordinasi dan
konsultasi ke dalam dan luar daerah. ( OK )312 ok 1.545.360.000 60 OK 400.000.000 17,62 70.473.706 - 0 0,00 0 0,00 17,62 70.473.706 5,65 4,56
8Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah petugas keamanan dan petugas
kebersihan kantor yang dibutuhkan47 orang 1.322.091.200 34,94 462.000.000 0,00
9 Publikasi Dan DokumentasiJumlah Pemenuhan Jasa Publikasi Media Cetak
dan Elektronik (bulan)
60 279.320.000 12 Bulan 80.000.000 - - - 0,00 - - - -
10Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisisr Barang
Milik DaerahTerlaksananya kegiatan penatausahaan kearsipan
dan inventarisir barang milik daerah
1 Kegiatan 30.000.000 - 0,00
11
Tim Penilaian Angka Kredit WI Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Bengkulu
Jumlah Penetapan Angka Kredit Widyaiswara
yang dinilai (WI)38 33.525.000 12 Bulan 44.300.000 - - - 0,00 - - - -
12,65 - - - 12,65
SR SR SR
II.Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Jumlah sarana prasarana perkantoran yang
diadakan/dibangun/ direhab/dipelihara (jenis)6.365.868.000 1.365.100.000 101.113.000 - - - 101.113.000
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorJumlah pengadaan perlengkapan Gedung Kantor
( jenis )17 2.180.290.000 12 Bulan 150.000.000 24,84 37.263.000 - 24,84 37.263.000 146,13 1,71
No Sasaran / Program / KegiatanIndikator Kinerja Sasaran, Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun
2021
Target Kinerja dan anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun Berjalan
Realisasi Kinerja Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi anggaran
Perangkat Daerah
s/d tahun 2020 (%)
Upaya untuk mencapai sasaran
OPD pada triwulan ITw I Tw II Tw III Tw IV
11= 10/4x100%121 3
4 5 6 107 8 9
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BENGKULU
I.
1. Mengoptimalkan Anggaran
dan kinerja yang ada sesuai
dengan Program dan Kegiatan
2. Melakukan Pelayanan
Administrasi yang baik
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
1. mengoptimalkan angaran dan
kinerja yang ada sesuai dengan
program dan kegiatan 2.
melakuakan pengadaan,
peralatan, perlengkapan dan
pemeliharaan yang sesuai dengan
kebutuhan
Page 253
K S Rp. K S Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K %
No Sasaran / Program / KegiatanIndikator Kinerja Sasaran, Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun
2021
Target Kinerja dan anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun Berjalan
Realisasi Kinerja Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi anggaran
Perangkat Daerah
s/d tahun 2020 (%)
Upaya untuk mencapai sasaran
OPD pada triwulan ITw I Tw II Tw III Tw IV
11= 10/4x100%121 3
4 5 6 107 8 9
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorJumlah Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana
gedung yang meningkat daya gunanya ( jenis )16 900.138.000 12 Bulan 50.000.000 - - - 0 0,00 0 - - - 0,00
3Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas
yang meningkat daya gunanya ( jenis )60 930.000.000 12 Bulan 125.000.000 31,92 39.900.000 - 0 0,00 0 31,92 39.900.000 53,20 4,29
4Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Pemenuhan kebutuhan peralatan gedung
kantor yang meningkat daya gunanya ( jenis )60 439.850.000 12 jenis 100.000.000 23,95 23.950.000 - 0 0,00 0 23,95 23.950.000 39,92 5,45
5 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah kelas yang di renovasi ( kelas ) 5 1.915.590.000 1 Kegiatan 740.100.000 - - - - 0,00 0 - - - 0,00
6 Pembuatan Pelapis tebing Tersedianya Pelapis Tebing 0 1 Kegiatan 200.000.000 - - - - 0,00 0 - -
6,73 - - -
SR SR SR
III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah kegiatan dalam rangka program
peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (
Kegiatan )
1.086.620.000 272.500.000 11.200.000 - - - 11.200.000
1. mengoptimalkan angaran dan
kinerja yang ada sesuai dengan
program dan kegiatan
Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Bidang
Pengembangan SDM
Penganggaran program diklat, Anggota dan
Pimpinan Legislatif dan Diklat Teknis,
Fungsional lainnya Swadana BPSDM
Kabupaten/Kota
1 Kegiatan 100.000.000
1Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran
, pelaporan dan tepraJumlah Laporan ( dok ) 19 1.086.620.000 3 Dokumen 100.000.000 11,20 11.200.000 - - - - - 11,20 11.200.000 59 1,03
2Evaluasi Pasca Diklat Kepemimpinan dan Latsar di
Kabupaten/Kota
Jumlah aparatur yang mengikuti Rakor dan
Sinkronisasi BPSDM Kabupaten/Kota
(Kabupaten/Kota)
1 Kegiatan 72.500.000 - - - - - - -
11,20 - - -
SR SR SR
IV. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Jumlah Pemenuhan layanan informasi
melalui teknologi informasi (bulan)654.640.000 50.000.000 - - - - -
1 Pemelihaaraan dan Pengelolaan WebsiteJumlah Pemenuhan layanan informasi melalui
teknologi informasi (bulan)60 654.640.000 12 Bulan 50.000.000 - - - - - - - 0,00
- - - -
SR SR
VProgram Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Jumlah kegiatan pengembangan diklat
bpsdm3 Kegiatan
Jumlah aparatur yang mengikuti uji
kompetensi- 300 orang 246.000.000 - - - - -
1 Akreditasi BPSDM Sertifikat Akreditasi 0 - 1 Kegiatan 246.000.000 - - - - - - - - 0,00
- - - -
SR SR
Sasaran :Meningkatnya Akrediatsi Diklat Presentase Diklat yang memenuhi Akrediatsi A
VIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
struktural, fungsional dan teknis umum18.131.710.000 507 aparatur 2.881.048.000 64.923.000 - - - 64.923.000
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
1. mengoptimalkan angaran dan
kinerja yang ada sesuai dengan
program dan kegiatan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
1. mengoptimalkan angaran dan
kinerja yang ada sesuai dengan
program dan kegiatan 2.
Tercapainya Aparatur yang
mengikuti uji kompetensi
1. mengoptimalkan angaran dan
kinerja yang ada sesuai dengan
program dan kegiatan 2.
melakuakan pengadaan,
peralatan, perlengkapan dan
pemeliharaan yang sesuai dengan
kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
1. Mengoptimalkan Anggaran
dan kinerja yang ada sesuai
dengan Ptoram Kegiatan 2.
Tewujutnya Sumberdaya
Aparatur yang berkompeten dan
berkualitas
Page 254
K S Rp. K S Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K %
No Sasaran / Program / KegiatanIndikator Kinerja Sasaran, Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun
2021
Target Kinerja dan anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun Berjalan
Realisasi Kinerja Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi anggaran
Perangkat Daerah
s/d tahun 2020 (%)
Upaya untuk mencapai sasaran
OPD pada triwulan ITw I Tw II Tw III Tw IV
11= 10/4x100%121 3
4 5 6 107 8 9
1 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah pengiriman aparatur mengikuti diklat,
bintek dan sosialisasi ( aparatur )110 3.192.926.000 12 Bulan 175.000.000 - - - - - - - - - - 0,00
2 Diklat Kepemimpinan Tk.IV Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat
Kepemimpinan Tk.IV Reguler (aparatur )320 6.467.784.000 40 orang 805.635.000 - - - - - - - - - - 0,00
3Diklat Peningkatan Kopetensi bagi pengelola
keuangan OPD
Meningkatnya kompetensi bagi Pengelola
Keuangan OPD40 Aparatur 141.195.000
4 Diklat Kepemimpinan Tk.IV (Swadana)Jumlah Aparatur yang menikuti Diklat
Kepemimpinan Tk. IV (swadana) (Aparatur)200 4.046.000.000 40 orang 809.200.000
5 Diklat Kepemimpinan Tk.III(Swadana)Jumlah Aparatur yang menikuti Diklat
Kepemimpinan Tk. III (swadana) (Aparatur)200 4.425.000.000 40 aparatur 885.000.000 - - - - - - - - - - 0,00
6 Prajabatan Fungsional KhususJumlah Aparatur yang mengikuti Prajabatan
Formasi Khusus29 orang 65.018.000 99,85 64.923.000 - - - - - 99,85 64.923.000 - 0,00
16,64 - -
SR SR SR
VII. Program Pendidikan KedinasanJumlah Aparatur yang mengikuti Diklat
Teknis Inti827.000.000 221 aparatur 297.000.000 - - - - -
1Diklat Teknis Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
serta Ujian Nasional Sertifikasi
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta Ujian
Nasional Sertifikasi ( Aparatur )
110 827.000.000 40 Aparatur 297.000.000 - - - - - - -
- - - - -
SR SR SR
6,75 - 0,00 - 0,00 -
SR SR SR
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7)
1. Mengoptimalkan Anggaran
dan kinerja yang ada sesuai
dengan Ptoram Kegiatan 2.
Tewujutnya Sumberdaya
Aparatur yang berkompeten dan
berkualitas
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
1. Mengoptimalkan Anggaran
dan kinerja yang ada sesuai
dengan Ptoram Kegiatan 2.
tidak terlaksana diklat kerena
Pandemi Covit-19
Page 255
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
A. MENINGKATNYA TATA
KELOLA KINERJA OPD
NILAI LAKIP
SEKRETARIAT
I PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase Jumlah/Jenis
Pelayanan Administrasi
Perkantoran yang
Dilaksanakan
800.000.000 476.000.000
1 Penyelenggaraan Administrasi Tata
Usaha Sarana dan Prasarana Biro
Jumlah jenis penyelenggaraan
tata usaha sarana dan prasarana
Biro
8 Dok 400.000.000 5 Dok 210.000.000 3 18.118.000 3 18.118.000 37,50 4,53
Menyusun LK/KAK,
DPA dan
melaksanakan
penyusunan LAKIP
Setda Tahun 2019
2 Peningkatan Budaya Kerja dan
Penyusunan Data Kepegawaian Setda
Jumlah dokumen budaya kerja
serta tersusunnya data
kepegawaian Setda 2 Dok 150.000.000 2 Dok 101.000.000 - - 0% - 0,00 0,00
Melaksanakan
pelayanan rutin
kepegawaian Setda
3 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam dan Luar Daerah
Jumlah konsultasi dan koordinasi
yang dilaksanakan25 kali 250.000.000 25 Kali 165.000.000 1 6.250.000 1 6.250.000 4,00 2,50
Melakukan Monev ke
Kabupaten
Mukomuko
B. MENINGKATNYA KUALITAS
PELASANAAN REFORMASI
BIROKRASI
Hasil Penilaian Mandiri
Pelaksanakan reformasi dan
Birokrasi
Nilai Komponen Pelaporan
Sakip Daerah645.000.000 409.000.000 0,00 0,00
Persentase OPD yang Dibina
Dalam Penerapan PMPRB
4 Penguatan Program Reformasi
Birokrasi Pemerintah Daerah
Jumlah dokumen reformasi
birokrasi Pemerintah Daerah
1 Dok 150.000.000 1 Dok 101.000.000 - - - - 0,00 0,00
Melaksanakan
koordinasi ke instansi-
instansi terkait
reformasi birokrasi
5 Asistensi SAKIP Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten yang di
asistensi
10 Kab/ Kota 170.000.000 10 Kab/
Kota105.000.000 3 13.881.164 3 13.881.164 30,00 8,17
Melaksanakan
asistensi SAKIP di
Kabupaten Bengkulu
Utara, Lebong dan
Rejang Lebong
80% 80%
100% 100%
100% 100%
K K
7 8 9 10 1112
61 2
3
4 5
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintaha
n
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiat
an
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggara
n RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
Page 256
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 1112
61 2
3
4 5
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintaha
n
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiat
an
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggara
n RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
6 Peningkatan Implementasi SAKIP
Provinsi Bengkulu
Jumlah dokumen LAKIP Provinsi
Bengkulu
2 Dok 325.000.000 1 Dok 203.000.000 1 31.768.570 1 31.768.570 50,00 9,77
Koordinasi penusunan
laporan LAKIP
Provinsi Bengkulu,
Menyelesaikan
penyusunan LAKIP
Provinsi bengkulu
Tahun 2019
III PROGRAM PENATAAN
KELEMBAGAAN DAN ANALISIS
JABATAN
Persentase Unit Kerja yang
Analisis Jabatan dan
Kompetensi Jabatan-nya Sudah
Sesuai Kebutuhan3 Dok 705.000.000 3 Dok 430.000.000
Persentase Unit Kerja Pada
Pemerintah Daerah Kabupaten
/Kota yang Perlu Difasilitasi
Pembentukan dan
Pengevaluasian Ulang
Persetase OPD yang Unit
Kerjanya Perlu Dilakukan
Penyesuaian Ulang
3 Dok 275.000.000 3 Dok 199.000.000 - 12.166.300 - 12.166.300 0,00 4,42
10 Kab/ Kota 10 Kab/
Kota
8 Pembinaan, Monitoring, Dan Evaluasi
Kelembagaan kabupaten/Kota
Jumlah Kabupaten/ Kota yang
direkomendasikan untuk
dievaluasi
10 Kab/ kota 175.000.000 10 Kab/
Kota101.000.000 2 6.740.000 2 6.740.000 20,00 3,85
Melaksanakan
evaluasi Kelembagaan
Kab/Kota di Bengkulu
tengah dan Kota
Bengkulu
9 Evaluasi dan Penataan Perangkat
Daerah Provinsi Bengkulu
Jumlah OPD Provinsi yang di
evaluasi
5 OPD 255.000.000 8 OPD 130.000.000 - 15.711.370 - 15.711.370 0,00 6,16
Mengadakan rapat dan
koordinasi di 3 OPD,
Inspektoran RSJKO,
RSU.M yunus
Pembuatan SK Tim
pelaksanaan
penyusunan Anjab
ABK dan
pengumpulan data
100% 100%
100% 100%
7 Penyusunan Analisis Jabatan, Evaluasi
Jabatan dan Standar Kompetensi
Jabatan
Jumlah dokumen analisis jabatan,
evaluasi jabatan, dan standar
kompetensi jabatan
Page 257
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 1112
61 2
3
4 5
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintaha
n
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiat
an
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggara
n RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
IV Persentase Unit Kerja
Pelayanan Publik yang Dibina350.000.000 290.000.000
Persentase Indikator Evaluasi
Kinerja Pelayanan Publik yang
Memperoleh Skor Minimal 4
Persentase Unit Kerja yang
Menyusun SOP
30 UPTD 150.000.000 10 UPTD 110.000.000 - - - - 0,00 0,00
1 Dok 1 Dok
10 Kab/ Kota 200.000.000 10 Kab/
Kota 180.000.000 7% 13.350.300 7% 13.350.300 0,74 6,68
Melakukan Pembinaan
ke 2 Kabupaten dan
Kota Bengklulu
3 UKPP
14 Indikator
0,92 117.985.704 0,92 117.985.704 15,60 4,20
SR SR
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Melakukan koordinasi
dengan UPTD, terkait
penyusunan SOP
11 Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Se
Provinsi Bengkulu
Jumlah unit kerja pelayanan
publik yang dibina, jumlah
indikator evaluasi kinerja
pelayanan publik yang
memperoleh skor minimal 4
10 Fasilitasi dan Evaluasi Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Perangkat Daerah
Jumlah UPTD dan Cabang Dinas
yang menyusun SOP
PROGRAM
KETATALAKSANAAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
100% 100%
100% 100%
100% 100%
Page 258
BIRO
ORGANISA
SI SETDA
PROVINSI
BENGKUL
U
13
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 259
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 260
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 261
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan
1 Kegiatan Penyelenggaraan Tata Usaha, Sarana
Dan Prasarana Biro Pemerintahan Dan
Kesejahteraan Rakyat
Terselenggaranya Adm Tata Usaha Biro 1 525.000.000 1 Keg 200.000.000 1 Keg 22.000.000 0,25 22.000.000 25,00 4,19
2 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Publikasi 2 157.500.000 2 Kali 30.000.000 - - 1 - 50,00 0,00
3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Komunikasi
dan Informasi
Website Biro Pemerintahan dan Kesra dan
Pengembangan E-Government
2 157.500.000 2 Apk - - - - - 0,00 0,00
Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan UmumSasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan
4 Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan umum Jumlah Fasilitasi dan koordinasi
Pemerintahan Umum
1 367.500.000 1 Lap 120.000.000 - Lap 14.185.000 0,25 14.185.000 25,00 3,86
5 Fasilitasi, koordinasi antar provinsi bengkulu dan
pemerintah pusat
Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Kepala
Daerah sebagai anggota APPSI
1 315.000.000 1 Lap 100.000.000 - Lap 6.437.500 0 6.437.500 0,00 2,04
6 Fasilitasi Pemilukada Jumlah Fasilitasi Pengesahan Pengangkatan
dan Pemberhentian Pejabat Negara, Jumlah
ijin Perjlanan Kepala/Wakil Daerah
15 210.000.000 15 Fas 75.000.000 - - 0 - 0,00 0,00
7 Kegiatan Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan
Daerah
LPPD, Monitoring Penyusunan LPPD
Kabupaten Kota (Agregasi)
1 525.000.000 1 Dok 200.000.000 - 25.721.460 0 25.721.460 0,00 4,90
8 Fasilitasi dan Penanganan Batas Wilayah
Bengkulu
Jumlah Segmen Penanganan Batas Wilayah 2 210.000.000 2 Keg 50.000.000 - - 0 - 0,00 0,00
9 Pembinaan Prasarana Fisik dan Administrasi
Pertanahan
Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Konflik
Pertanahan
6 168.000.000 6 Kali 75.000.000 - - 0 - 0,00 0,00
10 Fasilitasi Kerjasama, Peningkatan Kualitas dan
Peran TKKSD Dalam Pelaksanaan Kerjasama
Daerah
Terselenggaranya Fasilitasi MOU
(Kerjasama Daerah)
5 283.500.000 5 MoU 70.000.000 1 MoU 378.000 1 378.000 20,00 0,13
11 Sosialisasi Pembebasan Lahan Perluasan Rumah
Fatmawati
Jumlah Objek Sosialisasi 3 105.000.000 3 Objek - - - - 0,00 0,00
12 Pelayanan, Perlindungan dan Pemahaman
Penyelenggaraan, Pemberangkatan dan
Pemulangan Ibadah Haji dan Umroh
Jumlah Calon Jama'ah Haji Provinsi
Bengkulu yang difasilitasi
2000 18.900.000.000 2000 CJH 6.592.746.957 0 30.449.144 0 30.449.144 0,00 0,16
13 Peningkatan Kualitas Masyarakat Bulan
Ramadhan
Jumlah Kunjungan Mesjid se Provinsi
Bengkulu
10 346.500.000 10 Kab/ Kota
Fas
41.000.000 1 Kab/
Kota Fas
1.197.000 1 1.197.000 10,00 0,35
14 Pembinaan Berbasis Agama Di Lingkungan Setda
Prov. Bengkulu
Jumlah Pembinaan Keagamaan yang
dilakukan
4 105.000.000 4 Keg 9.000.000 - - - - 0,00 0,00
15 Fasilitasi Koordinasi Bidang Kesejahteraan
Rakyat
jumlah Fasilitasi dan koordinasi serta
survey bantuan bidang kesejahteraan rakyat
10 315.000.000 10 Fas 120.000.000 2 Fas 23.548.850 2 23.548.850 20,00 7,48
16 Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah Tempat
Ibadah
Survey Bantuan Hibah Bidang
Kesejahteraan Rakyat
10 210.000.000 10 Kab/ Kota
Fas
75.000.000 2 Kab/
Kota Fas
8.485.000 2 8.485.000 20,00 4,04
17 Kesekretariatan Pembinaan Kafilah MTQ/MTQN Jumlah Lomba yang diikuti selama MTQ
Provinsi, dan Jumlah Kafilah Provinsi
Bengkulu yang mengikut MTQ Nasional
16 1.995.000.000 16 Cab 30.000.000 - Cab 25.250.880 0 25.250.880 0,00 1,27
18 Kegiatan Pemberdayaan Masjid Raya Baitul Izzah Terselenggaranya Operasional Kegiatan
Masjid Baitul Izzah
12 840.000.000 12 Bln 400.000.000 3 Bln 60.563.442 3 60.563.442 25,00 7,21
19 Kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan,
Anggaran dan Pelaporan Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
tersedianya dokumen penyusunan rencana
kegiatan, anggaran dan pelaporan biro
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
5 105.000.000 5 Dok 40.000.000 - - - 5 - 100,00 0,00
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan
Program Administrasi Kesejahteraan Rakyat
I II III IV
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2020
(% )
No Sasaran/ Program/ KegiatanIndikator Kinerja Sasaran, Program
(outcome )/ Kegiatan (output )
Target Renstra Perangkat
Daerah s.d. Tahun 2021
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan
6 7 8 9 10 11=10/4 x1001 2 3
4 5
Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah
Page 262
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
I II III IV
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2020
(% )
No Sasaran/ Program/ KegiatanIndikator Kinerja Sasaran, Program
(outcome )/ Kegiatan (output )
Target Renstra Perangkat
Daerah s.d. Tahun 2021
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan
6 7 8 9 10 11=10/4 x1001 2 3
4 5
1,00 218.216.276 0,82 218.216.276 15,53 1,88
SR SRPredikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Page 263
Pengusulan
APBD-P
Pengusulan
APBD-P
-
Pengusulan
APBD-P
Pengusulan
APBD-P
Pengusulan
APBD-P
Pengusulan
APBD-P
Pengusulan
APBD-P
-
Pengusulan
APBD-P
-
Pengusulan
APBD-P
Pengusulan
APBD-P
-
Pengusulan
APBD-P
-
Pengusulan
APBD-P
-
Pengusulan
APBD-P
Upaya Untuk
Mencapai Sasaran
OPD
Pada Triwulan I
12
Page 264
Upaya Untuk
Mencapai Sasaran
OPD
Pada Triwulan I
12
Page 265
K Rp. K Rp K Rp K Rp K Rp. K Rp. K Rp K Rp
- Sasaran Meningkatnya Efektifitas
Perumusan Kebijakan Ekonomi
Daerah, BUMD dan Pengelolaan
SDA
Indikator Sasaran: Terkendalinya Inflasi di
Provinsi Bengkulu, Meningkatnya Jumlah
Koperasi yang Sehat, Meningkatnya Jumlah
Penyaluran KUR dan Kuota BBM Subsidi,
Meningktnya Jumlah Produk Unggulan Daerah,
Meningkatnya Efektifitas Perumusan Kebijakan
Ekonomi Daerah, Meningkatnya Rekomendasi
Kebijakan Pariwisata Daerah, Meningkatnya
Pengetahuan Pelaku UKM dalam Memasarkan
Produk Secara Digital, Persentase Kebijakan dan
Regulasi BUMD yang Tersusun,Persentase
Kebijakan dan Regulasi BUMD yang Tersusun,
Persentase Kebijakan dan Regulasi BUMD yang
Tersusun, Persentase Rumusan/ Rekomendasi
dan Dokumen Kebijakan Pengelolaan Sumber
Daya Alam, Nilai Produksi dan Kualitas Produk
Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
Meningkat, Rumusan Kebijakan dan Dukungan
Bidang Pertambangan dan Energi, Persentase
Kebijakan Pengelolaan Sektor Kehutanan, Nilai
Produksi dan Kualitas Produk Pertanian,
Perkebunan dan Perikanan Meningkat, Nilai
Evaluasi SAKIP Biro Ekonomi dan SDA, Nilai
Evaluasi SAKIP Biro Ekonomi dan SDA
-
-
- Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi
Daerah
Jumlah Dokumen2 Dokumen 140.000.000 1 Dokumen 70.000.000 0,25 15.180.000 0 0,25 15.180.000 12,5 10,84
- Fasilitasi Pengembangan Koperasi
dan UMKM serta Pengendalian,
Pemantauan Dalam Rangka
Pengawasan Penyaluran BBM
Subsidi dan Gas Elpiji
Jumlah Dokumen atau data Koperasi dan UKM
se Provinsi Bengkulu, data realisasi penyaluran
KUR di Provinsi Bengkulu serta data realisasi
penyaluran BBM Subsidi dan Gas Elpiji di
Provinsi Bengkulu4 Dokumen 140.000.000 2 Dokumen 70.000.000 0,25 850.000 0,25 850.000 6,25 0,61
- Fasilitasi Forum Pengembangan
Ekonomi Daerah
Jumlah Dokumen Produk Unggulan Daerah2 Dokumen 135.000.000 1 Dokumen 70.000.000 0,25 1.000.000 0,25 1.000.000 12,5 0,74
- Tim Percepatan Akses Keuangan
Daerah (TPAKD) Provinsi
Bengkulu
Jumlah Rekomendasi dan Dokumen Percepatan
Akses Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu 2 Dokumen 140.000.000 1 Dokumen 70.000.000 0,25 750.000 0,25 750.000 12,5 0,54
- Sinergitas Pengembangan Objek
Wisata Unggulan
Jumlah Dokumen atau Data Pengembangan
Objek Wisata Daerah Di Provinsi Bengkulu2 Dokumen 135.000.000 1 Dokumen 70.000.000 0,25 15.800.000 0,25 15.800.000 12,5 11,70
Sasaran Meningkatnya Tata Kelola
Kinerja OPD
Nilai Evaluasi SAKIP Biro Ekonomi dan SDA,
Nilai Evaluasi SAKIP Biro Ekonomi dan SDA
NOIndikator Kinerja Sasaran, Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Renstra Perangkat
Daerah s.d Tahun 2021 (2020
& 2021)
Target Kinerja dan anggaran
Renja Perangkat Daerah
Tahun berjalan (2020)
1 2 34 5
I II III IV
Realisasi Kinerja Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Tahun 2020 (%)
Persentase Penurunan Inflasi Provinsi
Bengkulu, Persentase Peningkatan Jumlah
6 7 8 9 10 11
Page 266
K Rp. K Rp K Rp K Rp K Rp. K Rp. K Rp K Rp
NOIndikator Kinerja Sasaran, Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Renstra Perangkat
Daerah s.d Tahun 2021 (2020
& 2021)
Target Kinerja dan anggaran
Renja Perangkat Daerah
Tahun berjalan (2020)
1 2 34 5
I II III IV
Realisasi Kinerja Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Tahun 2020 (%)
6 7 8 9 10 11
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI Kegiatan :
Penatausahaan dan Kearsipan Biro
Administrasi Perekonomian dan
SDA
Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi
Perkantoran yang dilaksanakan dan jumlah Arsip
dan Aset yang dilakukan penataan pada Biro
Administrasi dan SDA12 Jenis 600.000.000 6 Jenis 300.000.000 3 12.995.000 3 12.995.000 25 2,17
Penyusunan Dokumen
Perencanaan,Penganggaran dan
Pelaporan Biro administrasi
Perekonomian
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran
dan Pelaporan yang disusun7 Dokumen 50.000.000 7 Dokumen 50.000.000 0 - 0 -
Sasaran Meningkatnya Efektifitas
Perumusan Kebijakan Ekonomi
Daerah, BUMD dan Pengelolaan
SDA
Persentase Kebijakan dan Regulasi BUMD yang
tersusun
PROGRAM
PENGEMBANGAN USAHA &
Kegiatan :
Fasilitasi dan Koordinasi
Pengembangan Badan Usaha
Milik Daerah di Provinsi Bengkulu
Dokumen (Hasil Review Penasehat investasi)
3 Dokumen 180.000.000 1 Dokumen 100.000.000 0,25 6.657.000 0,25 6.657.000 8,33 3,70
Monitoring dan Evaluasi Kinerja
BUMD dan Penyertaan Modal di
Provinsi Bengkulu
Dokumen (Hasil Review Tenaga Ahli)
3 Dokumen 180.000.000 1 Dokumen 100.000.000 0,25 4.250.000 0,25 4.250.000 8,33 2,36
Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi
Perkantoran yang dilaksanakan dan jumlah
Persentase BUMD yang memiliki Kinerja
Sehat, Persentase BUMD yang Sehat dan
Berdaya Saing, Persentase Regulasi BUMD
Page 267
K Rp. K Rp K Rp K Rp K Rp. K Rp. K Rp K Rp
NOIndikator Kinerja Sasaran, Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Renstra Perangkat
Daerah s.d Tahun 2021 (2020
& 2021)
Target Kinerja dan anggaran
Renja Perangkat Daerah
Tahun berjalan (2020)
1 2 34 5
I II III IV
Realisasi Kinerja Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Tahun 2020 (%)
6 7 8 9 10 11
Sasaran Meningkatnya Efektifitas
Pengelolaan Sumber Daya Alam
yang Seimbang dengan Berbasis
pada Konservasi dan Lingkungan
Hidup
Persentase Rumusan/ Rekomendasi dan
Dokumen Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya
Alam, Nilai Produksi dan Kualitas Produk
Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
Meningkat, Rumusan Kebijakan dan Dukungan
Bidang Pertambangan dan Energi, Persentase
Kebijakan Pengelolaan Sektor Kehutanan, Nilai
Produksi dan Kualitas Produk Pertanian,
Perkebunan dan Perikanan meningkat
PROGRAM PENINGKATAN
DAN PEMBINAAN
Kegiatan :
Fasilitasi Peningkatan Kerjasama
dalam Bidang Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Kerjasama
dalam Bidang Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
2 Dokumen 145.000.000 1 Dokumen 75.000.000 - - 0 0 -
Fasilitasi Peningkatan Kerjasama
Dalam Bidang Pertanian,
Perkebunan, Perikanan
Jumlah Dokumen Fasilitasi & Kerjasama dalam
Bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan 2 Dokumen 145.000.000 1 Dokumen 75.000.000 - - 0 0 0,00
Fasilitasi Peningkatan Kerjasama
dalam Bidang Pertambangan dan
Energi
Jumlah Dokumen Fasilitasi & Kerjasama dalam
Bidang Pertambangan dan Energi 2 Dokumen 135.000.000 1 Dokumen 75.000.000 - - 0 0 0,00
0,40 57.482.000 0,40 57.482.000 8,90 2,72
SR SR
Rata-rata capaian kinerja (%)
Prediket Kinerja
Persentase Peningkatan Pembinaan,
Pengawasan dan Kerjasama dalam
Pengelolaan SDA Sektor Lingkungan Hidup,
Page 268
Kegiatan TPID telah
melaksanakan monitoring tentang
pelaksanaan kegiatan TPID Di
Kab. Rejang Lebong, Lebong dan
Bengkulu Utara, Kegiatan FPED
mengambil data tentang Produk
Unggulan Daerah ke Kabupaten
Lebong, Bengkulu Selatan dan
Seluma, Kegiatan TPAKD telah
melaksanakan koordinasi /
pemantauan tentang pembentukan
TPAKD ke Kabupaten muko-
muko, Kaur dan Rejang Lebong,
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan
Koperasi dan UMKM serta
pengendalian, pemantauan dalam
rangka pengawasan penyaluran
BBM subsidi dan Gas Elpiji telah
melaksanakan pengambilan data
tentang kuota BBM ke Kabupaten
Lebong, Kaur dan Bengkulu Utara,
Kegiatan Sinergitas
Pengembangan Objek Wisata
Unggulan telah melaksanakan
rapat dalam rangka pengembangan
kopi Bengkulu dan Perjalanan
Dinas untuk melakukan peninjauan
Kegiatan Penatausahaan telah
melaksanakan pengambilan ATK,
Penggandaan, Koran, Materai dan
cetak serta telah melaksanakan
perjalanan dinas Kepala Biro
mendampingi Gubernur
Upaya Untuk Mencapai Sasaran
OPD pada Triwulan I
12
Page 269
Upaya Untuk Mencapai Sasaran
OPD pada Triwulan I
12
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Kinerja BUMD dan Penyertaan
Modal di Provinsi Bengkulu telah
melaksanakan rapat tentang
pembahasan tindak lanjut hasil
analisis & Reviuw tenaga ahli di
Bidang Ekonomi, keuangan dan
SDA serta melaksanakan
monitoring kinerja BUMD ke
Kabupaten Bengkulu Utara,
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi
Pengembangan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) di Provinsi
Bengkulu telah melaksanakan
Rapat dalam rangka penyusunan
Bussiness Plan, Rencana kerja dan
Anggaran Perusahaan PD. Bimex
Bengkulu Tahun 2020 serta
melaksankan Perjalanan Dinas
dalam rangka melaksanakan
monitoring mengenai
perkembangan usaha, Kinerja
Badan usaha Milik Daerah
(BUMD) di Kabupaten Rejang
Lebong.
Page 270
Upaya Untuk Mencapai Sasaran
OPD pada Triwulan I
12
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan
Kerjasama dalam Bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
telah melaksanakan Koordinasi,
Sinkronisasi tentang Lingkungan
Hidup dan Kehutanan ke
Kabupaten Lebong dan Bengkulu
Selatan, Kegiatan Fasilitasi
Peningkatan Kerjasama dalam
Bidang Pertanian, Perkebunan,
Perikanan telah melaksanakan
Koordinasi dan Sinkronisasi
tentang Pertanian, Perkebunan dan
Perikanan ke Kabupaten Lebong
dan Bengkulu Selatan, Kegiatan
Fasilitasi Peningkatan Kerjasama
dalam Bidang Pertambangan dan
Energi telah melaksanakan
Koordinasi dan Sinkronisasi
tentang Pertambangan dan Energi
ke Kabupaten Lebong dan
Bengkulu Selatan
Page 271
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1Sasaran 1 Terlaksananya tertib
Administrasi perencanaan
Persentase Jumlah Dokumen dan
laporan rencana program
pembangunan serta
pengembangan kebijakan daerah
yang mendukung Terwujudnya
Administrasi Perencanaan,
Monitoring Dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan
Pemerintah Provinsi Bengkulu
8 Laporan 460.000.000 4 Laporan 57.500.000
Peningkatan
kemampuan serta
kualitas sumber daya
manusia (PNS)
sehingga mampu
mengembangkan
kinerja untuk
mencapai sasaran
yang telah ditetapkan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Jumlah dokumen perencanaan,
pelaporan, dan penganggaran yang
disusun
8 Laporan 460.000.000 4 Laporan 57.500.000
Penyelenggaraan Administrasi Tata
Usaha Sarana dan Prasarana Biro
Terselenggaranya Penatausahaan,
Pengelolaan aset, Kepegawaian,
Kearsipan, Sarana dan Prasarana serta
tertib administrasi Biro Administrasi
Pembangunan
8 Laporan 460.000.000 4 Laporan 57.500.000 1 33.335.367 1 33.335.367 12,5 7,25
2
Sasaran 2 Terwujudnya sinergitas
perencanaan, monitoring dan
evaluasi bidang Pembangunan
Persentase Jumlah Data Paket
Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Pembangunan Pemerintah
Provinsi Bengkulu yang
mendukung Terwujudnya
Administrasi Perencanaan,
Monitoring Dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan
Pemerintah Provinsi Bengkulu
82 8.672.550.500 41 1.138.137.625
Peningkatan kinerja
dan hasilnya dalam
rangka Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi
Pembangunan dan
proses pengadaan
barang/jasa serta
pengembangan
memalui teknologi
informatika
(website/online)
Program Pembinaan dan
Pengembangan Adminstrasi
Pembangunan Daerah
Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan
Pembinaan dan Pengendalian
kegiatan pembangunan
8 Laporan 1.995.000.000 4 Laporan 249.375.000
Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara
Elektronik
Meningkatkan akses pasar dan
persaingan usaha yang sehat,
transparansi dan akuntabel serta
memperbaiki tingkat efisiensi proses
pengadaan
8 Laporan 1.995.000.000 4 Laporan 249.375.000 1 113.942.027 1 113.942.027 12,5 5,71
K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintaha
n
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiat
an
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Page 272
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
I II III IV
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintaha
n
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiat
an
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Program Peningkatan Pengawasan
dan Evaluasi Pembangunan
Jumlah Pelaksanaan kegiatan
pembangunan yang dilakukan
Pengawasan untuk dievaluasi
44 Laporan & Dok 2.900.000.000 22Laporan &
Dok 362.500.000
Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Laporan Monitoring, Pengendalian
dan Evaluasi pelaksanaan
Pembangunan Daerah
8 Laporan 700.000.000 4 Laporan 87.500.000 1 48.087.000 1 48.087.000 12,5 6,87
Penyiapan Bahan Koordinasi Kebijakan
Pembangunan Daerah
Dokumen Pedoman Kebijakan
Pembangunan Daerah2 Dok 400.000.000 1 Dok 50.000.000 - - 0 -
Evaluasi dan Pengawasan Realisasi
Anggaran
Laporan Evaluasi dan Pengawasan
Penyerapan Anggaran24 Laporan 900.000.000 12 Laporan 112.500.000 4 - 4 - 16,67 -
Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kewilayahan
Laporan Monitoring, Pengendalian
dan Evaluasi pelaksanaan
Pembangunan Kewilayahan
8 Laporan 400.000.000 4 Laporan 50.000.000 1 - 1 - 12,5 -
Koordinasi Analisis Capaian Kinerja
Pembangunan Daerah
Laporan analisis capaian kinerja
pembangunan daerah2 Laporan 500.000.000 1 Laporan 62.500.000 - 17.037.700 - 17.037.700 0 3,41
Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan
Pembinaan dan Pengendalian
kegiatan pengadaan barang/jasa
Pemerintah Provinsi Bengkulu
30 Laporan 3.777.550.500 15 Laporan 526.262.625
Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Jumlah layanan pengelolaan
pengadaan barang/jasa Pemerintah
Provinsi Bengkulu tahun 2020
24 Laporan 2.077.550.500 12 Laporan 276.262.625 4 49.815.550 4 49.815.550 16,67 2,40
Penyusunan e-Catalog LokalLaporan produk e-catalouge lokal
Provinsi Bengkulu Tahun 20202 Laporan 800.000.000 1 Laporan 100.000.000 - - - - - -
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
Barang/jasa UKPBJ Pemerintah
Provinsi Bengkulu
Jumlah Laporan pembinaan dan
layanan advokasi UKPBJ4 Laporan 900.000.000 2 Laporan 150.000.000 - 15.317.419 - 15.317.419 0 1,70
1,33 277.535.063 1,33 277.535.063 8,33 2,73
SR SR SR SRPredikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Page 273
Biro
Administrasi
Pembanguna
n Setda
Provinsi
Bengkulu
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
Page 274
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 275
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
I Sasaran : Nilai Evaluasi SAKIP DPRD Nilai SAKIP Setwan Prov.Bkl
(1) Melakukan
revisi dan
relokasi
anggaran secara
SEKRETARIAT
DPRD PROVINSI
BENGKULU
1 Program pelayanan administrasi perkantoran Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi
Perkantoran yang dilaksanakan 17.812.437.000 18.860.917.700
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Administrasi perkantoran 3000 srt 8.000.000 3.000 srt 8.000.000,00 36,94 2.955.000 36,94 2.955.000 1,23 36,94
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,
dan Listrik
Jumlah Jasa Telekomunikasi, SDA dan
Listrik secara lancar 12 bln 823.950.000 12 bln 732.000.000,00 29,80 218.147.572 29,80 218.147.572 248,35 26,48
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Penataan Administrasi Keuangan 64 ob 224.231.000 10 ob 575.340.000,00 30,59 176.020.000 30,59 176.020.000 47,80 78,50
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 40 jns 224.231.000 40 jns 157.173.500,00 12,71 19.974.500 12,71 19.974.500 31,77 8,91
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
jumlah dan tersedianya barang cetakan
dan penggandaan 2 jns 276.750.000 2 jns 207.600.000,00 9,62 19.975.000 9,62 19.975.000 481,09 7,22
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per-UU
Jumlah dan tersedianya bahan bacaan dan
peraturan Per-UU 20 jns 389.870.000 20 jns 321.920.000,00 37,37 120.310.000 37,37 120.310.000 186,86 30,86
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makan dan minum harian, rapat
dan tamu 9900 kali 1.070.950.000 9.900 kali 1.003.000.000,00 12,44 124.780.500 12,44 124.780.500 0,13 11,65
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah 1062 kali 6.859.760.000 942 kali 5.939.450.000,00 51,85 3.079.361.893 51,85 3.079.361.893 4,88 44,89
Penyediaan Jasa Adm dan Teknis Perkantoran Jumlah Penataan Administrasi Keuangan 220 ob 5.127.250.000 220 ob 6.072.339.200,00 36,33 2.206.350.000 36,33 2.206.350.000 16,52 43,03
Penatausahaan kearsipan dan inventarisir barang
milik daerah
Jumlah Peningkatan manajemen arsip dan
aset barang daerah 150 aset 86.170.000 150 aset 18.220.000 4,94 900.000 4,94 900.000 3,29 1,04
Penyediaan jasa kantor Jumlah Jasa dokumentasi kegiatan kantor
dan DPRD 5 media 2.069.725.000 5 media 3.378.175.000 45,42 1.534.400.000 45,42 1.534.400.000 908,42 74,14
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
pimpinan dan anggota DPRD
Jumlah Jasa jaminan kesehatan (medical
chek up) Pimpinan dan Anggota DPRD 45 org 226.950.000 45 org 159.000.000 - - - - - -
Penyediaan jasa olah raga, kesegaran jasmani dan
rohani
Jumlah Kesegaran dan kesehatan pegawai
dan Anggota DPRD 100 org 156.650.000 100 org 88.700.000 22,66 20.100.000 22,66 20.100.000 22,66 12,83
Penyediaan obat-obatan klinik Jumlah Obat-obatan di klinik mini 60 jns 267.950.000 60 jns 200.000.000 - - - - - -
II Sasaran : Nilai Evaluasi SAKIP DPRD Nilai SAKIP Setwan Prov.Bkl
(1) Melakukan
revisi dan
relokasi
anggaran secara
cepat (2)
Melakukan
pemetaan sub-
sub kegiatan
sesuai
Permendagri No.
90 Tahun 2019
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana aparatur
yang diadakan/dibangun/
direhab/diperlukan (unit)
5.827.226.000 5.990.802.500
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Dinas / operasional 1 unit 621.950.000 1 unit 754.000.000 - - - - - 0
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas 2 unit 249.550.000 1 unit 123.750.000 - - - - - 2,5
Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor 15 jns 768.906.000 5 jns 896.736.000 - - - - - 2,5
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Jumlah rumah jabatan/dinas pimpinan
DPRD 2 unit 251.350.000 1 unit 370.560.000 0,54 2.000.000 0,54 2.000.000 0,54 2,5
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor secara rutin yang
terawat 2 unit 1.075.750.000 2 unit 709.300.000 5,38 38.174.500 5,38 38.174.500 5,38 2,5
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/
operasional
Jumlah Terawatnya kendaraan dinas /
operasional 60 unit 1.378.700.000 60 unit 1.214.150.000 14,65 177.820.430 14,65 177.820.430 14,65 2,5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatangd kantor jumlah terawatnya peralatan kantor 15 jns 277.950.000 15 jns 207.600.000 17,89 37.144.000 17,89 37.144.000 17,89 2,5
13K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai
Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
I II III IV
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggara
n RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Page 276
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 13
K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai
Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggara
n RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Jumlah terawatnya gedung kantor secara
rutin 0 unit - 1 unit 354.086.500 - - - - - 2,5
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan/dinas
Rehabilitasi sedang/berat rumah
jabatan/dinas 1 unit 1.203.070.000 1 unit 1.360.620.000 - - - - - 2,5
III Sasaran : Nilai Evaluasi SAKIP DPRD Nilai SAKIP Setwan Prov.Bkl
(1) Melakukan
revisi dan
relokasi
anggaran secara
cepat (2)
Melakukan
pemetaan sub-
sub kegiatan
sesuai
Permendagri No.
90 Tahun 2019
3 Program Peningkatan Sarana Disiplin
Aparatur
Jumlah pakaian dinas dan
perlengkapannya 5 keg 1.199.060.000 1.640.110.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan Jumlah pakaian dinas dan
perlengkapannya 5 jns 1.199.060.000 4 jns 1.640.110.000 - - - - - 0
IV Sasaran : Nilai Evaluasi SAKIP DPRD Nilai SAKIP Setwan Prov.Bkl
(1) Melakukan
revisi dan
relokasi
anggaran secara
cepat (2)
Melakukan
pemetaan sub-
sub kegiatan
sesuai
Permendagri No.
90 Tahun 2019
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah Sumber Daya Manusia
Aparatur yang ditingkatkan
kapasitasnya (Org)
375 org 1.081.950.000 1.023.000.000
Pendidikan dan pelatihan non formal Peningkatan kemampuan SDM Sekretariat
DPRD 100 org 1.081.950.000 90 org 1.023.000.000 52,36 535.651.516 52,36 535.651.516 52,36 2,5
V Sasaran : Nilai Evaluasi SAKIP DPRD Nilai SAKIP Setwan Prov.Bkl
(1) Melakukan
revisi dan
relokasi
anggaran secara
cepat (2)
Melakukan
pemetaan sub-
sub kegiatan
sesuai
Permendagri No.
90 Tahun 2019
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang
disusun (Dokumen)
8 dok 90.100.000 70.100.000
Penyusunan Dokumen Perencana, Penganggaran
dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Perencana,
Penganggaran dan pelaporan 8 dok 90.100.000 8 dok 70.100.000 35,80 25.093.500 35,80 25.093.500 35,80 100,00
Page 277
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 13
K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang
Dilakukan Untuk
Mencapai
Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggara
n RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
VISasaran : Perda yg dihasilkan sesuai dengan
batasan waktu yg ada Nilai SAKIP Setwan Prov.Bkl
(1) Melakukan
revisi dan
relokasi
anggaran secara
cepat (2)
Melakukan
pemetaan sub-
sub kegiatan
sesuai
Permendagri No.
90 Tahun 2019
6 Program Peningkatan kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Persentase Raperda yang disahkan
menjadi Perda (%)100 2.150.549.000 1.880.249.000
Pembahasan Raperda Prakarsa/inisiatif DPRD
dan Kegiatan pembahasan keputusan DPRD
tentang Perda/non Perda/Masalah khusus
Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan
Daerah 9 raperda 747.450.000 9 raperda 679.500.000 9,69 65.812.250 9,69 65.812.250 107,62 8,80
Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan Jumlah Rapat-rapat alat kelengkapan
dewan 30 kali 225.799.000 30 kali 157.849.000 5,98 9.435.000 5,98 9.435.000 19,92 2,5
Rapat-rapat Paripurna Jumlah Rapat-rapat paripurna 45 kali 914.050.000 45 kali 847.600.000 16,79 142.320.000 16,79 142.320.000 37,31 2,5
Pembahasan rancangan APBDP-APB-P & APBD
sisa
Jumlah Dokumen Rancangan
APBD/APBDP/Laporan
Pertanggungjwaban
3 dok 263.250.000 4 dok 195.300.000 2,32 4.540.000 2,32 4.540.000 77,49 2,5
-
7 Program Peningkatan kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Persentase Raperda yang disahkan
menjadi Perda (%)100 44.795.230.000 51.070.335.000
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh
agama
Jumlah Kegiatan Hearing/dialog dan
koordinasi dengan pejabat pemerintah
daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
mengenai Visit 2020 Wonderfull yang akan
di tindak lanjuti
5 kali 151.950.000 5 kali 84.000.000 - - - - - 0
Kegiatan Reses Jumlah Kegiatan reses 3 kali 10.150.075.000 3 kali 12.208.975.000 - - - - - 0
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD
dalam daerah
Jumlah Kunjungan kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD ke dalam daerah 1.080 kali 4.248.070.000 1.080 kali 3.727.680.000 42,62 1.588.849.110 42,62 1.588.849.110 3,95 37,40
Peningkatan kapasitas pimpinan & anggota
DPRD
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan
dan Anggota DPRD 45 org 827.950.000 270 kali 3.160.000.000 - - - - - 0
Koordinasi dan konsultasi Pimpinan dan anggota
DPRD ke luar daerah
Jumlah Koordinasi Pimpinan dan Anggota
DPRDke luar daerah 1.080 kali 28.388.950.000 1.080 kali 31.038.500.000 30,03 9.321.907.313 30,03 9.321.907.313 2,78 32,84
Penegakkan Kode Etik DPRD Jumlah Penegakkan Kode Etik DPRD 100 org 371.230.000 100 org 303.480.000 42,04 127.578.000 42,04 127.578.000 42,04 34,37
Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Jumlah Penyusunan Pokok-pokok Pikiran
DPRD 1 dok 289.055.000 1 dok 247.700.000 1,00 36.259.000 1,00 36.259.000 100,00 12,54
Forum Sinergitas Nasional Strategi P4GN Jumlah masyarakat yang memahami
Sinergitas Nasional Strategi P4GN 400 org 367.950.000 400 org 300.000.000 - - - - - 0
15,99 19.635.859.084 15,99 19.635.859.084 21,96 0,00
SR SR #REF! SR SR
Rata-rata capaian kinerja (0%)
Predikat kinerja
Page 278
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Peningkatan tertib administrasi perkantoran,
wawasan dan jaringan informasi
IProgram Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah Pengiriman surat/fax atau
kiriman elektrik lainnya tepat yang tepat
waktu
420 eks 112.102.000 420 eksp 50.000.000 25 1.650.000 25 1.650.000 5,95 1,47
Terlaksananya Surat
Menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrikJumlah sarana pendukung kelancaran
kantor yang dibayar tepat waktu3 Item 396.343.000 2 item 185.000.000 2 21.798.450 2 21.798.450 66,67 5,50
Terlaksananya Pelaksanaan
pembayaran yang tepat
waktu
3 Penyediaan jasa administrasi keuanganJumlah jasa tenaga Administrasi
keuangan yang dibayarkan24 Orang 210.000.000 12 orang 150.000.000 12 15.900.000 12 15.900.000 50,00 7,57
Terlaksanya pembayaran
Jasa tenaga Administrasi
keuangan
4 Penyediaan alat tulis kantorJumlah pembelian ATK dalam
mendukung pekerjaan72 Jenis 155.000.000 30 jenis 200.000.000 30 40.000.000 30 40.000.000 41,67 25,81
Terlaksananya Pembelian
ATK
5 Penyediaan brg cetakan dan penggandaanJumlah barang cetakan, jilid dan
fotocopy LHP, Laporan dan peraturan318881 Lembar 310.000.000 6 Jenis 75.000.000 6 9.400.000 6 9.400.000 0,00 3,03
Terlaksananya laporan dan
hasil kegiatan
6Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan kantor12 Bulan 147.172.000 12 bulan 50.000.000 3 4.000.000 3 4.000.000 25,00 2,72
Terlaksananya penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
7Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah langganan koran RB, Koran
lainnya dan peraturan perundang-
undangan
12 Bulan 123.400.000 5 Jenis 30.000.000 5 3.300.000 5 3.300.000 41,67 2,67
Terlaksananya Langganan
koran dan bahan bacaan
8Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi
yang dilaksanakan60 Laporan 169.800.000 26 kali 400.000.000 4 53.811.000 4 53.811.000 6,67 31,69
terlaksananya perjalanan
dinas
9Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis
perkantoran
Jumlah jasa Administrasi dan teknis
perkantoran yang dibayar13 Orang 96.800.000 182 org/bln 312.950.000 13 66.000.000 13 66.000.000 100,0 68,18
dibayarkan gaji tenaga
admiistrasi perkantoran
10 Publikasi dan DokumentasiJumlah Publikasi dan Dokumentasi yang
tersedia2 jenis 100.000.000 2 jenis 75.000.000 - - 0 0 - -
tersedianya kalender 2020
11Penatausahaan kearsipan dan inventarisir barang
milik daerah
Jumlah dokumen kearsipan dan
inventarisir barang milik negara yang
tersedia
12 Bulan 347.459.000 10 jenis 50.000.000 10 4.440.000 10 4.440.000 83,33 1,28
adanya dokumen yang
terinventarisir
12Penilaian angka kredit jabatan Fungsional
Auditor dan P2UPD
Jumlah penilaian angka kredit jabatan
fungsional auditor dan P2UPD oleh tim
penilai
4 Bulan 122.000.000 4 Laporan 50.000.000 - - 0 0 - -
adanya tenaga fungsional
yang akan naik pangkat
13 Jaringan dokumentasi informasi pengawasanJumlah Publikasi dan Dokumentasi yang
tersedia60 laporan 245.012.000 1 Aplikasi 120.000.000 1 5.720.000 1 5.720.000 1,67 2,33
terlaksananya publikasi dan
dokumentasi
Mengoptimalkan pemanfaatan aset sebagai
penunjang kegiatan
IIProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1Penyediaan Pengadaan Peratatan Gedung
KantorJumlah peralatan gedung kantor 23 Jenis 2.094.000.000 20 jenis 180.000.000 - - - - - -
tersedianya peralatan gedung
kantor
K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
I II III IV
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggar
an RKPD Provinsi
yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggara
n RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Page 279
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggar
an RKPD Provinsi
yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggara
n RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
2Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional
Yang memiliki kondisi baik dan terawat21 unit 375.000.000 24 Unit 150.000.000 - - - - - -
terlaksananya pemeliharaan
rutin berkala kendaraan
dengan baik dan tepat waktu
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorJumlah gegung yang dapat dipelihara
dengan baik24 Ruangan - 1 Unit 80.000.000 - - - - - -
terlaksananya pemeliharaan
rutin berkala gedung kantor
dengan baik
4Pemeliharaana Rutin/Berkala Peralatan Gedung
KantorTerpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 220 Unit 138.600.000 20 Unit 50.000.000 - - - - - -
terlaksananya pemeliharaan
rutin berkala peralatan
gedung kantor dengan tepat
watu
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur sebagai wujud
peningkatan SDM yang mumpuni dan
Profesional
IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya SDM Inspektorat 24 orang 422.400.000 24 orang 100.000.000 0 - 0 0 - 0,00 terlaksananya kegiatan
pendidikan dan pelatihan
2 Peningkatan Sumberdaya Tenaga Fungsional
Jumlah Tenaga Fungsional Yang
Mengikuti Peningkatan
Kemampuan/Kompetensi
38 orang 550.000.000 38 0rang 250.000.000 0 - 0 0 - 0,00
terlaksananya pendidikan
dan pelatihan teknis
peningkatan
kompetensi/kemampuan
Terlaksananya Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
sebagai wujud sistem secara Akuntabel di
Inspektorat Provinsi Bengkulu
IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1Penyusunan Rencana anggaran, kegiatan dan
pelaporan
Jumlah laporan capaian kinerja, ikhtisar
realisasi kinerja SKPD, Renstra, Renja
Lakip, Teppra, RKA dan DPA
10 dokumen 117.928.800 22 Laporan 110.000.000 1 3.900.000 1 3.900.000 10,00 3,31
terlaksananya penyusunan
rencana anggaran, kegiatan
dan pelaporan dengan baik
dan tepat waktu
Peningkatan Profesional tenaga pemeriksa
aparatur pengawasan dan Pegawai
Inspektorat
VProgram Mengintesifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
1 Penangnan E-Dumas
Jumlah Laporan Unit Khusus
Penanganan Pengaduan Masyarakat 5 Kasus 1.000.000.000 12 Bulan 1.000.000.000 3 30.058.852 3 30.058.852 60,00 3,01
terbentuknya Tim e-Dumas
2 Pengelolaan Whistle Blowing System
Jumlah Laporan pengelolaan Wishtle
blowing system 1 Laporan 50.000.000 1 Laporan 50.000.000 - - - - - -
koordinasi dan sosialisasi
kegiatan whistle blowing
kab/kota
Page 280
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggar
an RKPD Provinsi
yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggara
n RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Peningkatan Komitmen Pemerintah Daerah
atas Akuntabilitas dalam pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah untuk
mewujudkan Reformasi Birokrasi
VI
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1Pelaksanaan Pengawasan Internal secara
berkala
Tersusunnya dokumentasi hasil
pemeriksaan APIP di 9 Kabupaten 1
Kota dalam Provinsi Bengkulu dalam
Prov Bengkulu & Pengawasan
Pelaksanaan APBD
1Prov.10 Kab/
Kota 165 LHP 7.700.000.000 250 LHP dan LHE 1.502.112.000 5 42.660.000 5 42.660.000 500,00 0,55
terlaksananya pengawasan
Internal secara berkala
2 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Persentase Jumlah Kasus dan temuan
yang diselesaikan 20 Laporan 1
Aplikasi 871.200.000 75 % 325.000.000 0,12 10.875.000 0,12 10.875.000 0,60 1,25
terlaksanya tindak lanjut
hasil temuan pengawasan
dengan baik
3Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif
Terlaksananya Rakorwasda Provinsi
Bengkulu dan Rakorwasdanas 2 Dok.PKPT 363.000.000 1 dokumen
PKPT110.000.000 1 2.245.000 1 2.245.000 50,00 0,62
terlaksananya koordinasi
pengawasan yang lebih
komprehensif
4Quality Assurance pelaksanaan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
Terlaksananya pelaksanaan SPIP di
lingkup SKPD1 Laporan 242.000.000 1 laporan 200.000.000 - - - - - -
terlaksananya pengawasan
SPIP secara menyeluruh di
lingkup SKPD Provinsi
Bengkulu
5Review Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran
Jumlah laporan reviu RKPD, KUA
PPAS, RKA OPD98 Laporan RKA 550.000.000 90 laporan 200.000.000 - - - - - -
terlaksananya kegiatan
Review Dokumen
perencanaan dan
penganggaran dengan tepat
waktu
6Sistem pengawasan Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
Pelaksanaan Laporan harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 138000 Laporan 1
Aplikasi 242.000.000 927 Laporan 75.000.000 - - - - - -
melaksanakan pelaporan
LHKASN dengan tepat
waktu dan menyeluruh
7 Penanganan Benturan Kepentingan
Peraturan yang mencegah terjadinya
benturan kepentingan 1 Laporan 30.000.000 - - - - - -
adanya sosialiasi ke kab/kota
untuk pelaksanaan kegiatan
ini
8 Ekspo sebelum dan sesudah pengawasanTerlaksananya ekspose sebelum dan
sesudah pengawasan6 laporan 110.000.000 6 laporan 50.000.000 - - - - - -
terlaksananya Ekspose
sebelum dan sesudah
pengawasan dengan
profesional
9Monitoring dan Asistensi LHKPN di
Lingkungan Pemerintah Provinsi BengkuluLaporan pelaksanaan monitoring 1 Laporan 165.000.000 1 laporan 67.150.000 1 4.920.000 1 4.920.000 100,00 2,98
terlaksananya pendampingan
dan fasilitasi pelaporan
LHKPN
10Evaluasi sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintahan (AKIP)Laporan Evaluasi SAKIP OPD 54 LHE 770.000.000 37 LHE 375.000.000 2 14.345.800 2 14.345.800 3,70 1,86
melaksanakan evaluasi
SAKIP OPD dengan tepat
waktu
11Evaluasi Penilaian Mandiri pelaksanaan
reformasi birokrasi Provinsi BengkuluJumlah laporan hasil evaluasi PMPRB 1 laporan 165.000.000 1 laporan 100.000.000 1 1.485.000 1 1.485.000 100,00 0,90
permintaan data admin ke
OPD terkait jasa pelayanan
12Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EKPPD)
Terlaksananya evaluasi EKPPD di
Kab/Kota10 LHE 752.400.000 10 Kab/Kota 375.000.000 - - 0 0 - -
terlaksananya pemantauan
EKPPD di Kabupaten/Kota
13Monitoring Rencana Aksi Daerah Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK)Laporan monitoring RAD PPK 1
Provinsi 10
Kab/Kota 165.000.000 1 Prov/Kab/Kota 40.000.000 - - 0 0 - -
terlaksananya Monev
RADPPK ke kab/kota
14 Pemeriksaan dengan tujuan tertentuJumlah laporan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu0 0 80 % 470.000.000 0,15 78.432.500 0,15 78.432.500 - -
terlaksanya pemeriksaan
temuan kasus yang ada
15Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Intern dan
Ekstern Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu
Terwujudnya pemerintah yang bersih
dan taat peraturan12 Laporan 330.000.000 12 laporan 125.000.000 - - 0 0 - -
pemebentukan tim
pengawasan
Page 281
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 10 11121 2
3
4 5 6
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggar
an RKPD Provinsi
yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggara
n RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
16 Penyususnan Instrumen Penanganan GratifikasiTersusunnya Instrumen Penanganan
Gratifikasi 2 Laporan 30.000.000 - - 0 0 - -
adanya SOP instrumen
penanganan Gratifikasi
17 Sutvey Penilaian Integritas (SPI)Tersedianya Laporan Survei Penilaian
Integritas 1 Dokumen 125.000.000 - - 0 0 - -
Hibah kepada BPS
18Fasilitasi Koordinasi Supervisi Pencegahan
Korupsi KPK RI
Tersedianya Laporan Koordinasi
Supervisi Pencegahan Korupsi KPK RI 1 Laporan 185.138.000 1 49.478.328 1 49.478.328 - -
pembentukan TIM fasilitasi
koordinasi sipervisi
pencegahan korupsi KPK RI
dengan Kab/kota
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur Sebagai Wujud
Peningkatan SDM Pegawai Inspektorat
VIIProgram Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
1Pendampingan Penyusunan Manajemen Resiko
di Lingkungan Pemerintah Provinsi BengkuluTersedianya Dokumen Risk Register 1 Laporan 250.000.000 23 Laporan 50.000.000 - - - - 0 -
melaksanakan pendampingan
pendataan dan penilaian
manajemen resiko di
lingkungan Pemerinytah
Provinsi Bengkulu
2 Peningkatan Kapabilitas APIPMeningkatnya level Inspektorat Provinsi
Bengkulu ke Level 3 IACM 3 level 50.000.000 - - - - - -
tersedianya APIP yang
memiliki kapabilitas yang
memadai di Inspektorat
Provinsi Bengkulu
3 Survey Kepuasan Masyarakat Tercapainya pengawasan yang baik 1 laporan 40.000.000 - - - - - -
Adanya SOP pelaksanaan
Survey
4
Koordinasi antar Aparatur Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum
(APH)
Jumlah Laporan APIP dan APH Tim
Saber Pungli12 Laporan 1.488.000.000 12 Laporan 1.010.000.000 3 74.255.996 3 74.255.996 5 4,99
terbentuknya TIM Cyber
Pungli terdiri dr APIP dan
APH
2,94 538.675.926 2,94 538.675.926 28,45 3,90
SR SR SR SR
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Page 282
Inspektorat
Provinsi
Bengkulu
13
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
Page 283
13
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
Page 284
13
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
Page 285
13
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
Page 286
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Retribusi Tempat Penginapan 5 Tahun 2.000.000.000 1 Tahun 405.000 0,25 82.925 0,25 82.925 5,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola OPD Nilai SAKIP 12.236.810.000 BB 4.318.120
Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola OPD Nilai SAKIP 12.236.810.000 BB 4.318.120
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jenis pelayanan administrasi perkantoran
yang dilaksanakan
14 Jenis 8.115.840.000 14 Jenis 2.762.800
Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah surat dan dokumen yang terkirim 500 surat 64.150.000 100 surat 41.000 - 16.898.000 - 16.898.000 0,00 26,34
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Jangka waktu pembiayaan tagihan telp air dan
listrik
72 bulan 1.337.000.000 12 bulan 431.000 4 98.301.490 4 98.301.490 5,56 7,35
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah jumlah gedung yang menjadi jaminan milik
daerah
14 gedung 220.000.000 2 gedung - - - - - 0,00 0,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan jangka waktu pelaksanaan admn keuangan 840 OB 12 bulan 153.000 30 51.000.000 30 51.000.000 3,57
Penyediaan Alat Tulis Kantor jangka waktu pemakaian ATK kantor 72 bulan 248.000.000 12 bulan 76.500 4 21.403.250 4 21.403.250 5,56 8,63
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 35 Cetakan 250.750.000 5 Cetakan 63.600 2 7.048.000 2 7.048.000 5,71 2,81
Penyediaan Komponen Listrik Gedung Kantor Jumlah komponen Listrik Gedung kantor 60 jenis 62.600.000 8 jenis - - - - - 0,00 0,00
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan Kantor 19 jenis 485.760.000 5 jenis 197.880 3 34.354.750 3 34.354.750 15,79 7,07
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundangan, media lokal dan nasional
63 jenis 15.300.000 2 jenis 5.100 2 200.000 2 200.000 3,17 1,31
Penyediaan Makan Minum Jumlah penyediaan makanan dan minuman 168 kali 192.000.000 24 kali 44.000 8 14.155.000 8 14.155.000 4,57 7,37
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Jangk a waktu pelaksanaan koordinasi dan
konsulltasi
86 bulan 1.221.040.000 12 bulan 250.000 3 84.881.442 3 84.881.442 3,49 6,95
Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jangka Waktu Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran
1848 OB 3.617.600.000 264 OB 1.382.400 - 394.129.200 - 394.129.200 0,00 10,89
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang
Milik Daerah
Jumlah Arsip dan Aset Badan Penghubung 2 Jenis 100.800.000 2 Jenis 50.400 2 6.865.380 2 6.865.380 100,00 6,81
Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Publikasi Kegiatan Badan
Penghubung Provinsi Bengkulu di Jakarta
9 Jenis 210.840.000 3 Jenis 67.920 - 6.700.000 - 6.700.000
- 3,18
Belanja Bahan Kelengkapan Kegiatan Jumlah Belanja Bahan Kelengkapan Kegiatan 1 kegiatan 90.000.000 1 kegiatan - - - -
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
Jumlah sarana dan prasarana yang
diadakan/dibangun/direhab /dipelihara
22 unit 3.339.820.000 39 unit 1.366.440
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah kendaraan Dinas 8 unit 1.750.000.000 3 unit 900.000 2 456.000 2 456.000 25,00 0,03
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan Dinas yang terpelihara 8 Unit 1.161.960.000 2 Jenis 362.480 2 57.299.811 2 57.299.811 25,00 4,93
Pemeliharaan Rutin / berkala perlengkapan
gedung kantor
jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara 6 Jenis 427.860.000 2 Jenis 103.960 2 28.735.500 2 28.735.500 33,33 6,72
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Jumlah pakaian dinas yang dihasilkan 178 stel - 96 stel
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas yang dihasilkan 112 stel - 32 stel - - - - - 0,00
A
A
1 23
4 5
K K
7 8 9 10 1112
6
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaia
n Kinerja dan
Realisasi Angga
ran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang
Dilakukan
Untuk Mencapai
Sasaran I II III IV
Page 287
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2
3
4 5
K K
7 8 9 10 1112
6
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaia
n Kinerja dan
Realisasi Angga
ran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang
Dilakukan
Untuk Mencapai
Sasaran I II III IV
Pengadaan Pakaian Khusus Beserta
Perlengkapan
Jumlah pakaian khusus yang dihasilkan 66 stel - 64 stel - - - - - 0,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
Persentase ASN yang ditingkatkan
kompetensinya
% 160.000.000 25 % 50.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal 29 Diklat 160.000.000 5 Diklat 50.000 2 19.383.699 2 19.383.699 6,90 12,11
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 1 Diklat - 1 Diklat - - - - - -
Program Peningkatan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang disusun
- dokumen 354.050.000 5 dokumen 138.880 -
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 2 kegiatan 105.920.000 1 tahun 42.960 3 6.673.986 3 6.673.986 150,00 6,30
Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan
Tapkin, RENJA, RKA dan DPA, TEPPA - dokumen 248.130.000 5 dokumen 95.920 4 12.709.713 4 12.709.713 0,00 5,12
Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan
kepada unsur pemerintah dan swasta yang
berhubungan dengan Provinsi Bengkulu
Persentase unsur pemerintah dan non
pemerintah yang puas terhadap pelayanan
badan penghubung
90 Persentase 4.524.980.000 85 Persentase 676.410
Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan
kepada unsur pemerintah dan swasta yang
berhubungan dengan Provinsi Bengkulu
Persentase unsur pemerintah dan non
pemerintah yang puas terhadap pelayanan
badan penghubung
90 Persentase 4.524.980.000 85 Persentase 676.410
Persentase masyarakat Bengkulu di
Jakarta yang puas terhadap layanan
Badan Penghubung
90 % 679.700.000 85 % 189.850
Tingkat kepuasan Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah dan unsur muspida
terhadap layanan Badan Penghubung
90 % 679.700.000 85 % 189.850
Kegiatan Pendampingan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah dan Unsur Muspida
Jumlah Pendampingan Kedinasan Kepala
Daerah / Wakil Kepala Daerah
485 Pendampingan 579.700.000 100 Pendampingan 189.850 - 36.801.347 - 36.801.347
0,00 6,35
Kegiatan Halal Bihalal Masyarakat Bengkulu di
Jakarta
Jumlah Masyarakat Bengkulu di Jakarta yang
hadir pada Kegiatan Halal Bihalal
3 Kali 100.000.000 1 Kali - - - - - 0,00 0,00
Program Pendampingan Kerja Sama Antar
Pemerintah Daerah
Persentase anggota DPRD Provinsi
Bengkulu yang puas terhadap layanan
Badan Penghubung
90 % 403.040.000 85 % 91.520 - - - -
Kegiatan Pendampingan dan Koordinasi Antar
Departemen, Lembaga Pemerintah dan Swasta
Jumlah Pendampingan dan Koordinasi Antar
Departemen, Lembaga Pemerintah dan
Swasta
780 Pendampingan 403.040.000 180 Pendampingan 91.520 30 8.930.000 30 8.930.000
3,85 2,22
Persentase pengunjung penginapan yang
puas terhadap layanan penginapan
80 % 2.012.120.000 80 % 197.520
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Jenis 582.000.000 2 Jenis - - -
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga 14 jenis 254.000.000 14 jenis - - - - - - -
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang
dibiayai
72 bulan 328.000.000 12 bulan - - - - - - -
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
Jumlah sarana dan prasarana yang
diadakan/dibangun/direhab/dipelihara
8 unit 1.430.120.000 6 unit 197.520 - - - -
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan
Aset Lainnya
Jumlah gedung kantor yang terpelihara 5 jenis 799.120.000 5 jenis 197.520 2 11.223.153 2 11.223.153 40,00 1,40
Rehab Berat/sedang Badan Penghubung Jumlah Gedung/ Kantor yang direhab 3 Paket 631.000.000 1 Paket - - - - - 0,00 0,00
Tujuan : Meningkatnya Kinerja Badan
Penghubung dalam Promosi Daerah
Persentase Peningkatan jumlah
Pengunjung Anjungan
9 Persentase 3.065.660.000 3 Persentase 98.600 1 1 - 11,11 0,00
Sasaran : Meningkatnya Kinerja Badan
Penghubung dalam Promosi Daerah
Persentase Peningkatan jumlah
Pengunjung Anjungan Bengkulu
9 Persentase 3.065.660.000 3 Persentase 98.600 1 1 - 11,11 0,00
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Page 288
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2
3
4 5
K K
7 8 9 10 1112
6
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaia
n Kinerja dan
Realisasi Angga
ran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang
Dilakukan
Untuk Mencapai
Sasaran I II III IV
Program Promosi Pemerintah Daerah
Bengkulu
Jumlah Pengunjung anjungan Bengkulu 6.180 orang 1.041.600.000 - orang - 500 - 500 - 8,09 0,00
Pagelaran Seni Budaya Propinsi Bengkulu Jumlah Paggelaran Seni Budaya
Prop.Bengkulu
75 pagelaran /even 1.041.600.000 15 pagelaran
/even
- - - - - 0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jenis pelayanan administrasi perkantoran
yang dilaksanakan
12 Jenis 225.000.000 12 Jenis - - - - - 0,00 0,00
Publikasi dan Promosi Anjungan Provinsi
Bengkulu di TMII
Jumlah Publikasi dan Promosi Anjungan
Provinsi Bengkulu di TMII
3 kegiatan 225.000.000 3 kegiatan - - - - - 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
Jumlah sarana dan prasarana yang
diadakan/dibangun/direhab/dipelihara
3 unit 1.799.060.000 3 unit 98.600
Pengadaan Alat dan Benda Seni Budaya Jumlah Alat dan Benda Seni Budaya 2 jenis 85.300.000 2 jenis - - - - - 0,00 0,00
Pemeliharaan Rutin Halaman/Taman Rumah
Adat Bkl TMII
Jangka waktu pemeliharaan halaman / rumah
adat TMII
12 bulan 180.000.000 12 bulan 70.000 3 10.000.000 3 10.000.000 25,00 5,56
Peningkatan Anjungan Provinsi Bengkulu di
TMII
Jumlah Anjungan yang ditingkatkan 4 Paket 1.533.760.000 1 Paket 28.600 1 10.136.183 1 10.136.183 25,00 0,66
Tujuan : Meningkatnya Kinerja Badan
Penghubung dalam Promosi Daerah
Persentase Peningkatan jumlah
Pengunjung promosi
9 Persentase 421.300.000 3 Persentase 16.150 - - - - 0,00 0,00
Sasaran : Meningkatnya Kinerja Badan
Penghubung dalam Promosi Daerah
Persentase Peningkatan jumlah
Pengunjung promosi dan pameran
9 Persentase 421.300.000 3 Persentase 16.150 - - - - 0,00 0,00
Program Promosi Pemerintah Daerah
Bengkulu
Jumlah Pengunjung promosi dan pameran 6.180 Orang 421.300.000 2.060 Orang 16.150 - - - - 0,00 0,00
Partisipasi Badan Penghubung Dalam Promosi
Daerah dan Pameran
Jumlah Parstisipasi Badan Penghubung
Dalam Promosi Daerah dan Pameran
5 kali 256.300.000 3 kali 16.150 - - - - 0,00 0,00
Partisipasi Provinsi Bengkulu dalam Mengikuti
Pameran
Jumlah Parstisipasi Prop.Bengkulu Dalam
Mengikuti Pameran
5 Pameran 165.000.000 1 Pameran - - - - - 0,00 0,00
12,99 938.285.904 12,99 938.285.904 10,89 3,26
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Page 289
BADAN
PENGHUBUNG
PROVINSI
BENGKULU
13
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 290
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 291
13
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Page 292
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Angka Harapan Lama Sekolah
Angaka Rata-rata Lama Sekolah
Persentase Kelulusan SLTA
Rata-Rata Nilai UN SLTA
I Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Persentase SLTA yang melaksanakan
kurikulum sesuai ketentuan
18.731.000.000 11.292.388.600 0,00 0,00
1 Penyelenggaraan Dewan
Pendidikan Provinsi
Dewan Pendidikan Provinsi 600.000.000 0 - 0,00 0,00
2 Beasiswa Siswa Berprestasi ke
luar Negeri
Jumlah beasiswa yang di berikan 4.300.000.000 0 - 0,00 0,00
3 Pengadaan Computer Base Test
dan alat lab computer
Jumlah Paket yang diadakan 2.150.000.000 9.455.623.600 100 9.371.568.413 100 9.371.568.413 1000,00 435,89
4 Koordinasi Dan Sinkronisasi
Program Pendidikan
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang
dilaksanakan
750.000.000 100.000.000 49 47.403.200 49 47.403.200 408,33 6,32
5 Pelaksanaan USBN SMA dan
SMK
Jumlah penyelenggaraan USBN SMA dan
SMK
5.000.000.000 1.176.765.000 58,04 366.430.000
98 1.144.122.000 156,04 1.510.552.000 97,53 30,21
6 Sinkronisasi Dan Validasi Data
Pokok Pendidikan (DAPODIK)
SMA Dan SMK
Jumlah operator Dapodik Kab/Kota 600.000.000 360.000.000
42,46 196.407.000
100 251.437.000 142,46 447.844.000 54,17 74,64
7 Pembinaan Dan Pengawasan BOS Jumlah pembinaan dan monitoring BOS yang
akan dilaksanakan
456.000.000 150.000.000 0 - 0,00 0,00
8 Koordinasi Dan Monev DAK Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Monev
DAK
525.000.000 0 - 0,00 0,00
9 Sinkronisasi dan Validasi TPP
Disdikbud
Jumlah sinkronisasi dan validasi yang di
laksanakan
200.000.000 0 - 0,00 0,00
10 Peningkatan Website Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Bengkulu
tersedianya website Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Bengkulu
150.000.000 0 - 0,00 0,00
11 Pelaksanaan Even Daerah dan
Nasional
Jumlah even daerah dan nasional yang di
selenggarakan: Lomba Drumband/Marching
Band; Lomba Seni Tradisional:
1.100.000.000 50.000.000 0 - 0,00 0,00
12 Peningkatan Mutu Siswa
(FLS2N, OSN dan O2SN
Tingkat Provinsi dan Nasional)
SD dan SMP
Jumlah mutu yang di tingkatkan 2.900.000.000 0 - 0,00 0,00
II Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Persentase Cabang Lomba tingkat Dasar
dan menengah yang dimenangkan tingkat
nasional
4.650.000.000 500.000.000 0 - 0,00 0,00
13 Penyelenggaraan Pelajar Tangkas,
Kuis Kihajar dan Gala Siswa
Jumlah Lomba ; Jenis Lomba; Jumlah
Peserta;
1.550.000.000 0 - 0,00 0,00
14 Peningkatan Mutu Pengelolaan
Gabungan Organisasi Pengurus
Taman Kanak-
kanak Indonesia (GOPTKI),
Penyelenggaraan Apresiasi GTK
dan Penilaian Bunda Paud
Meningkatnya Mutu Pengelola Mutu
GOPTKI; Jumlah GTK Tingkat Nasional;
Jumlah capaian kinerja dan penilaian Bunda
Paud;
2.400.000.000 500.000.000 36,52 68.880.000 36,52 68.880.000 1826,00 2,87
15 Lomba Diskusi Parade Cinta
Tanah Air
Jumlah Tim Peserta yang Mengikuti Lomba 700.000.000 0 - 0,00 0,00
III Program Dana BOS 0 - 0,00 0,00
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
I II
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemeri
ntahan
Daerah/Sasaran dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
8,8
Sasaran: Meningkatnya
kualitas pendidikan
100 100 Menurut peraturan
kemendikbud bahwa UN
tidak dilaksanakan
disebabkan virus covid-19,
tetapi perentase kelulusan
tetap di tingkatkan melalui
satuan pendidikan yang
sebagai penyelenggara
pendidikan.
50 49
81 71
13K K
I. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
A. PENDIDIKAN
Tujuan: Meningkatnya akses
dan kualitas pendidikan
13,64 13,62 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Provinsi Bengkulu9
7 10 11,00
121 2 3
4 5 6
10 10
6
12
12 12
160 160
263 263
12
8
10 10
132
27 21
1
2 2
12
4 4
26
Page 293
16 Dana BOS Jumlah Dana Bos yang diserahkan 98.500.000.000 0 - 0,00 0,00
IV Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Persentase Guru SLTA bersertifikasi 1.050.000.000 65.000.000 0 - 0,00 0,00
17 Peningkatan Kompetensi Guru
PKLK
Jumlah guru PLB yang ditingkatkan
kompetensinya
500.000.000 0 - 0,00 0,00
18 Fasilitasi Tim Penilai Angka
Kredit
Terfasilitasinya Penilaian Angka Kredit 550.000.000 65.000.000 0 - 0,00 0,00
V Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Persentase Cabang Lomba tingkat PTK
yang dimenangkan tingkat nasional
1.950.000.000 6.000.000 0 - 0,00 0,00
19 Pemilihan dan Pembekalan
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Berprestasi
Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas
berprestasi; Jumlah Guru PKn yang diseleksi;
Jumlah Kepala TU dan Lab SMP, SMA serta
Pengawas yang diseleksi;
1.250.000.000 0 - 0,00 0,00
20 Penyelenggaraan Olimpiade Guru
Nasional (OGN) Guru SMP,
SMA, SMK Tingkat Provinsi
Jumlah peserta OGN yang di lombakan 700.000.000 6.000.000 100 5.500.969 100 5.500.969 13,89 0,79
VI Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Persentase Guru yang ditingkatkan
kompetensinya
2.000.000.000 576.380.000 0 - 0,00 0,00
21 Penguatan Kompetensi Kepala
Sekolah dan Fasilitasi Sertifikasi
Guru
Jumlah kepala sekolah yang bersertifikat;
jumlah guru yang difasilitasi untuk sertifikasi
2.000.000.000 576.380.000 12 24.250.000 12 24.250.000 15,00 1,21
VII Program Pendidikan
Menengah
Persentase SLTA terakreditasi 5.550.000.000 245.000.000 0 - 0,00 0,00
22 Penyelenggaraan SMA Negeri 11
PKLK Kaur
Penyelenggaraan Sekolah 1.150.000.000 195.000.000 47,01 49.590.000 47,01 49.590.000 1567,00 4,31
23 Peningkatan Mutu siswa SMA Jumlah kegiatan Lomba OSN, OOSN,
FLS2N dan Lomba debat Bahasa Indonesia
tingkat Provinsi dan Kota
2.000.000.000 0 - 0,00 0,00
24 Penyelenggaraan Sekolah SMA
10 Pentagon Kaur
Jumlah Sekolah yang Diselenggarakan 2.400.000.000 50.000.000 0 - 0,00 0,00
VIII Program Pendidikan
Menengah
Persentase Cabang Lomba tingkat SLTA
yang dimenangkan tingkat nasional
2.400.000.000 700.000.000 0 - 0,00 0,00
25 Pemberian Penghargaan Siswa
Berprestasi Tingkat Nasional
Jumlah siswa yang mendapat fasilitasi
beasiswa berprestasi
950.000.000 0 - 0,00 0,00
26 Koordinasi dan Sinkronisasi
PPDB SMA dan SMK
Jumlah FGD PPDB SMA dan SMK
dilaksanakan
700.000.000 700.000.000 0 - 0,00 0,00
27 Penyelenggaraan Lomba
Kompetensi Siswa SMK
Jumlah Lomba Kompetensi SMK yang
dilaksanakan
250.000.000 0 - 0,00 0,00
28 Penyelenggaraan Ujian
Kompetensi Keahlian (UKK)
SMK
Jumlah Mapel yang dilaksanakan 250.000.000 0 - 0,00 0,00
29 Pelaksanaan Gebyar SMK Pelaksanaan Gebyar SMK 250.000.000 0 - 0,00 0,00
30 Gebyar SMK dan Lomba
Kompetensi Siswa SMK Provinsi
Bengkulu
400.000.000 0 - 0,00 0,00
IX Program Pendidikan
Menengah
Persentase SMK yang terakreditasi 9.605.000.000 695.000.000 0 - 0,00 0,00
31 Penyelenggaraan SMK Negeri 7
Merdeka Kaur
Penyelenggaraan Sekolah 3.150.000.000 195.000.000 28 42.790.000 28 42.790.000 933,33 1,36
32 Peningkatan Mutu siswa SMK Jumlah lomba OOSN, FLS2N tingkat
Provinsi dan Kota
130.000.000 0 - 0,00 0,00
33 Penyelenggaraan SMK Negeri 8
Pusaka Kaur
Penyelenggaraan Sekolah 6.000.000.000 150.000.000 41 40.920.000 41 40.920.000 2050,00 0,68
34 Penguatan Kompetensi asesor
kejuruan
Jumlah Guru SMK Yang Ditingkatkan
Kualitasnya
125.000.000 0 - 0,00 0,00
35 Operasional SPP Kelobak Terlaksananya Operasional SPP Kelobak 200.000.000 350.000.000 0 - 0,00 0,00
36 Bimtek Steam SMA dan SMK Jumlah Bimtek Steam yang dilaksanakan 125.000.000 0 - 0,00 0,00
Angka Partisipasi Murni (APM) (%)
SLTA
0 - 0,00
Angka Putus Sekolah SLTA 0 -
Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SLTA
Terhadap Rombongan Belajar
0 - 0,00
X Program Pendidikan
Menengah
Persentase Peningkatan Jumlah SLTA 27.109.559.653 9.103.355.600
184 184
71,34 65,34
80 50
100 98,58
23 15,38
900
720 0
83,48 76,69
6
150 500
1
1
1
37,5 25
115
10 10
3 12
7
3 12
12 12
5
Sasaran: Meningkatnya Akses
pendidikan
67 66,5
5
2 12
30
0
100 97,17
3 12
Peningkatan Sarana dan
prasarana sekolah tetap
dilaksanakan untik
meningkatkan angka
partisipasi murni SMA dan
SMK, tetapi ada beberapa
serana dan prasaran sekolah
yang tidak bisa dilaksanakan
mengingat adanya
rasionalisasi anggaran terkait
covid 19
11,03 11,53
1:3 1:4
2,51 0,71
Page 294
37 Pembangunan/Peningkatan
Sarana Prasarana SMK
Jumlah RKB; sarana air bersih dan sanitasi;
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah;
laboratorium; Perpustakaan; Pagar sekolah;
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas;
Pelapis tebing sekolah SMK;sarana olahraga
2.220.000.000 0 - 0,00 0,00
38 Pembangunan/Peningkatan
Sarana Prasarana SMA
Jumlah RKB ; Sarana air bersih dan sanitasi;
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SMA ;
Laboratorium; Perpustakaan; Pagar; pelapis
tebing SMA, sarana olahraga
3.645.775.000 1.859.610.000 41,6 21.330.000 41,6 21.330.000 277,33 0,59
39 Pengadaan Meubeler Sekolah Jumlah Meubeler SMA dan SMK 21.243.784.653 7.243.745.600 10 7.112.238.125 100 7.224.539.964 110 14.336.778.089 1100,00 67,49
40 DAK SMA 23.471.424.000 44.499.205.000 0 - 0,00 0,00
41 DAK SMK 32.364.487.000 60.984.114.000 0 - 0,00 0,00
XI Program Pendidikan Luar
Biasa
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan
Khusus
500.000.000 2.631.684.000 0 - 0,00 0,00
42 Pembangunan/Peningkatan
Sarana Prasarana SLB
500.000.000 250.000.000 0 - 0,00 0,00
43 DAK SLB 2.381.684.000 0 - 0,00
XII Program Pendidikan Luar
Biasa
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan
Khusus
2.003.860.000 1.375.500.000 0 - 0,00 0,00
44 Penyelenggaraan pendidikan
inklusi
Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi 0 - 0,00 0,00
45 Penyelenggaraan Autis Center
dan Peningkatan Kompetensi
Tenaga Terapis Autis
Operasional Autis Center; Penyelenggaraan
Sekolah Luar Biasa; jumlah tenaga terapis
yang ditingkatkan kompetensi;
533.360.000 280.000.000 36,14 46.388.578 36,14 46.388.578 301,17 8,70
46 Penyelenggaraan Sekolah
Keberbakatan Olaraga (SKO)
Penyelenggaraan Sekolah 1.170.500.000 895.500.000 45 115.290.646 45 115.290.646 375,00 9,85
47 Penyelenggaraan Ujian Sekolah
Luar Biasa (SLB)
Jumlah Mata Pelajaran Yang diujikan 300.000.000 200.000.000 100 199.848.000 100 199.848.000 250,00 66,62
XIII Program Pendidikan Luar
Biasa
Persentase Cabang Lomba tingkat SLB
yang dimenangkan tingkat nasional
150.000.000 - 0 - 0,00 0,00
48 Lomba Kreativitas Anak dan
Guru serta Pameran, Jambore
Pramuka SDLB/SMPLB
Jumlah Jenis Lomba; jambore; Lomba 150.000.000 0 - 0,00 0,00
Tujuan: Meningkatnya
Kunjungan Wisatawan budaya
Jumlah Wisatawan Budaya
Sasaran: Meningkatnya
Kunjungan Wisatawan budaya
Jumlah Wisatawan Budaya
XIV Program Pengembangan Nilai
Budaya
Jumlah Pengunjung Museum 950.000.000 3.900.000.000 0 - 0,00 0,00
49 Pergelaran Seni Budaya Dalam
dan Luar Daerah
Jumlah Pergelaran yang dilaksanakan dan
pemutaran bioskop keliling; Diplomasi
Budaya yang dikirim;
200.000.000 50.000.000 0 - 0,00 0,00
50 Seleksi Lomba cerdas cermat
museum SLTP Tk. Nasional
Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat 100.000.000 0 - 0,00 0,00
51 Bencoolen International Seminar Jumlah Sumber daya Manusia Pengelola
cagar budaya dan permuseuman
200.000.000 0 - 0,00 0,00
52 Fort Malborough Art and Culture Jumlah event yang diselenggarakan 250.000.000 0 - 0,00 0,00
53 Pameran Besar Seni Rupa dan
Seni Media Indonesia (Sinergi
Pusat)
Jumlah seniman yang menigukti pameran 150.000.000 0 - 0,00 0,00
54 Gita Bahana Nusantara Anugrah Gita Bahana Nusantara 50.000.000 0 - 0,00 0,00
55 Muesum DAK 2.500.000.000 2.100.000.000 38,98 70.500.000 38,98 70.500.000 3898,00 2,82
56 Taman Budaya DAK 1.677.000.000 1.750.000.000 10,02 57.956.500 10,02 57.956.500 1002,00 3,46
XV Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Jumlah Pengunjung Pergelaran Seni
Budaya
0 -
Jumlah cagar budaya yang dilestarikan
dan dikelo
0 -
57 Pameran Dan Pergelaran Seni Se-
Sumatera dan Temu Budaya
Nasional
terlaksananya Pergelaran seni se-sumatera;
temu budaya nasional;
100.000.000 0 - 0,00 0,00
58 Pembakuan Warisan Budaya Jumlah Pembakuan Pakaian adat;
Penatagunaan warisan budaya;
100.000.000 0 - 0,00 0,00
6
10 10
1 1
1 1
Peningkatan Sarana dan
prasarana sekolah tetap
dilaksanakan untik
meningkatkan angka
partisipasi murni SMA dan
SMK, tetapi ada beberapa
serana dan prasaran sekolah
yang tidak bisa dilaksanakan
mengingat adanya
rasionalisasi anggaran terkait
covid 19
9
15
12 12
40 40
23 15
78 77
10
12 12
78 77
4 4
1 1
4
100
1
1
3
12270 12200 Peningkatan jumlah
wisatawan belum bisa
dilaksanakan karena
beberapa tempat kebudayaan
ditutup untuk menghindari
penyebaran civid 19
12270 12200
5620 5600
4
2
6
1 1
6650 400.000.000 6600 -
8 6
100
4
1 1
Page 295
59 Penyusunan Informasi Cagar
Budaya dan Penguatan Kapasitas
SDM Pengelola Cagar Budaya
Jumlah Data Pokok Kebudayaan dan
Pengolahan e-kebudayaan di Kab/Kota
200.000.000 0 - 0,00 0,00
60 Pameran Bersama Koleksi
Museum dan Sosialisasi Museum
Jumlah wisatawan nusantara dan jumlah
pameran di kab
-
Tujuan: Meningkatnya tata
kelola kinerja OPD
Nilai Evaluasi Sakip
Sasaran: Meningkatnya tata
kelola kinerja OPD
Nilai Evaluasi Sakip
XVI Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi
Perkantoran yang Dilaksanakan
38.148.300.000 52.736.505.300
61 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang Didistribusikan 50.300.000 10.700.000 25 2.400.000
50 5.199.000 75 7.599.000 625,00 15,11
62 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Jumlah biaya telepon, PAM dan Listrik 930.000.000 251.212.500 25 46.230.522
50 100.196.207 75 146.426.729 625,00 15,74
63 Pengelolaan dan Operasional
UPTD Teknologi Informasi dan
komunikasi Pendidikan dan
Kebudayaan (TIKP dan
Kebudayaan)
Pengelolaan dan Jumlah Kebutuhan
Operasional yang di Butuhkan
100.000.000 50.000.000 18 7.900.000 18 7.900.000 150,00 7,90
64 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah Pegawai Pengelola Administrasi
Keuangan
500.000.000 226.320.000 50 84.550.000 50 84.550.000 416,67 16,91
65 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 797.000.000 150.680.000 25 17.500.000 50 51.000.000 75 68.500.000 625,00 8,59
66 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah Cetak dan Penggandaan Yang
Diadakan
260.000.000 35.000.000 25 6.750.000
50 15.000.000 75 21.750.000 625,00 8,37
67 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundangan yang diadakan
25.000.000 50.000.000 50 7.520.000 50 7.520.000 416,67 30,08
68 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Publikasi dan Dokumentasi 865.000.000 100.000.000 50 24.100.000 50 24.100.000 416,67 2,79
69 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat Koordinasi dan konsultasi yang
dilaksanakan
865.000.000 200.000.000 50 88.942.600 50 88.942.600 416,67 10,28
70 Penyediaan Administrasi
Pengelolaan Dana Hibah dan
Bantuan Sosial
Terlaksananya proses verifikasi dokumen
dana hibah dan bantuan sosial
183.000.000 30.000.000 64,28 18.600.000 64,28 18.600.000 321,40 10,16
71 Penyediaan Jasa Administrasi
Teknis Perkantoran
Jumlah Petugas Kebersihan Kantor, Jumlah
Petugas Keamanaan Kantor, Jumlah Petugas
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
25.278.000.000 50.203.092.800
16,67 59.757.000
50 24.588.706.485 66,67 24.648.463.485 1,62 97,51
72 Pendataan, Pengamanan dan
Inventarisir ast/Barang Milik
Daerah
Jumlah Aset/Barang Milik Daerah yang
didata, diamankan dan di inventarisir
475.000.000 40.000.000 45 17.975.000 45 17.975.000 450,00 3,78
73 Pengelolaan dan Operasional
Cabang Dinas Wilayah IV
Mukomuko
Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Operasional
yang di butuhkan yang dibutuhkan dan
Peningkatan Mutu siswa SMA dan SMK
837.500.000 120.000.000
16.03 12.893.000
20,68 22.559.000 #VALUE! 35.452.000 #VALUE! 4,23
74 Pengelolaan dan Operasional
Cabang Dinas Wilayah IX Kaur
Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Oprasional
yang di butuhkan dan Peningkatan Mutu
siswa SMA dan SMK
812.500.000 120.000.000
16,93 10.706.125
27,16 26.722.150 44,09 37.428.275 367,42 4,61
75 Pengelolaan dan Operasional
Cabang Dinas Wilayah V Lebong
Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Operasional
yang di butuhkan dan Peningkatan Mutu
Siswa SMA dan SMK
710.000.000 110.000.000
30 29.959.000
45 44.472.351 75 74.431.351 625,00 10,48
76 Pengelolaan dan Operasional
UPTD Taman Budaya Prov.
Bengkulu
Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Oprasional
yang di butuhkan
230.000.000 180.000.000
16,93 11.450.000
16,93 11.450.000 141,08 4,98
77 Pengelolaan dan Operasional
UPTD Museum Prov. Bengkulu
Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Oprasional
yang di butuhkan
200.000.000 144.500.000 50 47.768.898 50 47.768.898 416,67 23,88
78 Pengelolaan dan Operasional
Cabang Dinas Wilayah II Rejang
Lebong
Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Operasional
yang dibutuhkan dan Peningkatan Mutu
siswa SMA dan SMK
810.000.000 115.000.000 18,35 19.840.000 18,35 19.840.000 152,92 2,45
79 Pengelolaan dan Operasional
Cabang Dinas Wilayah VII
Kepahiang
Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Operasional
yang dibutuhkan dan Peningkatan Mutu
Siswa SMA dan SMK
660.000.000 100.000.000
19 11.380.000
26 22.361.500 45 33.741.500 375,00 5,11
80 Pengelolaan dan Operasional
Cabang Dinas Wilayah III
Bengkulu Selatan
Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Operasional
yang dibutuhkan dan Peningkatan Mutu
Siswa SMA dan SMK
760.000.000 120.000.000 48 41.042.000 48 41.042.000 400,00 5,40
52
12 12
12 12
12 12
Melaksanakan persiapan-
persiapan dalam rangka
pencapaian nilai sakip dan
peningkatan tata kelola
kinerja perangkat
pemerintahan.
24 22
12 12
12 12
100
A A
A A
10 10
12 12
12 12
12 12
20 20
364 : 3.090 3571
12 12
12 12
12 12
12 12
12 12
12 12
12 12
12 12
12 12
Page 296
81 Pengelolaan dan Operasional
Cabang Dinas Wilayah I
Bengkulu Utara
Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Operasional
yang dibutuhkan dan Peningkatan Mutu
Siswa SMA dan SMK
860.000.000 120.000.000
18,23 33.200.000
36 39.127.368 54,23 72.327.368 451,92 8,41
82 Pengelolaan dan Operasional
Cabang Dinas Wilayah VIII
Bengkulu Tengah
Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Operasional
yang dibutuhkan dan peningkatan Mutu
Siswa SMA dan SMK
680.000.000 120.000.000 53 48.369.000 53 48.369.000 441,67 7,11
83 Pengelolaan dan Operasional
Cabang Dinas Wilayah VI Seluma
Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Operasional
yang dibutuhkan dan Peningkatan Mutu
Siswa SMA dan SMK
710.000.000 90.000.000
9,6 12.800.000
30,25 23.670.000 39,85 36.470.000 332,08 5,14
84 Pengelolaan dan Operasional
UPTD Pengembangan Pendidikan
Kejuruan (PPK)
Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Operasional 550.000.000 50.000.000
17,10 5.000.000
17,1 5.000.000 34,2 10.000.000 285,00 1,82
XVII Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana Prasarana Perkantoran
yang Dibangun/Direhab/Dipelihara
13.312.500.000 2.015.000.000
85 pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan Operasional yang
Diadakan
3.025.000.000 340.000.000 100 334.568.000 100 334.568.000 769,23 11,06
86 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Kompenen Intalasi Listrik, Meubeler,
Peralatan Gedung Kantor, Pengadaan
Komputer, Ac Kantor yang diadakan
1.600.000.000 1.475.000.000
25 670.692.116
90 1.270.802.516 115 1.941.494.632 3833,33 121,34
87 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 485.000.000 25.000.000 0 - 0,00 0,00
88 Pemeliharaan Rutin/Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang
dipelihara
967.500.000 150.000.000 25 27.500.000
50 57.712.320 75 85.212.320 625,00 8,81
89 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan dan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor yang dipelihara
435.000.000 25.000.000 65 15.500.000 65 15.500.000 541,67 3,56
90 Pembangunan/Rehab kantor
cabang dinas
Jumlah kantor Cabang Dinas yang
dibangun/rehab
6.200.000.000 0 - 0,00 0,00
91 Rehab Sedang/Berat Rumah
Ibadah
Jumlah Sarana dan prasarana yang
ditingkatkan
600.000.000 0 - 0,00 0,00
XVIII Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang
Disusun
510.000.000 100.000.000 0 - 0,00 0,00
100 Penyusunan Program
Perencanaan Penganggaran dan
Pelaporan
Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan
yang direncanakan, dilaporkan dan
penganggaran yang disusun
510.000.000 100.000.000 34,96 27.960.000 34,96 27.960.000 349,60 5,48
23,82 8.633.292.888 50,49 45.839.479.665 #VALUE! 499.750.207 #VALUE! 11,34
SR SR
12 12
12 12
12 12
12 12
1
1
3 3
6 6
12 12
12 12
98 29
13 20
10 10
10 10
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 310
Perkim Masih salah
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bengkulu (Laporan Belum ada)
Satuan Polisi Pamong Paraja Provinsi Bengkulu (Soft Copy belum ada, dan hard copy masih salah)
I Sasaran : MENINGKATNYA
TATA KELOLA OPD
INDIKATOR SASARAN : NILAI
EVALUASI SAKIP BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
Melaksanakan kegiatan
kesekretariatan sesuai
kebutuhan dan kebijakan
daerah
Mengerjakan administrasi
kegiatan gugus tugas
percepatan penanganan
covid-19 (Surat
rekomendasi, petunjuk dan
arahan, pengantar) persiapan
menghadapi new normal
Menyusun Perjanjian Kinerja
(PK)
Menyusun Rancangan Awal
Renja 2021
Menyusun Rancangan Renja
2021
Menyusun Rancangan Akhir
Renja 2021
Menyusun Rancangan
Perubahan Renja 2020
Menyusun Laporan Realisasi
Keuangan
Menyiapkan Casecading,
IKU dan Renaksi
Publikasi kegiatan OPD
melalui sosial media,
website, media cetak dan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Provinsi Bengkulu
A Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Jumlah Jenis pelayanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan
1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya pelayanan adminitrasi Surat
menyurat berupa penomoran, pengiriman
pengarsipan surat
20.000.000 10.000.000 331 531.800 663 1.820.300 994 2.352.100 37,51 11,76
2 Penyediaan jasa komunikasi, TV
Kabel, sumber daya air dan listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, TV Kabel,
Daya Air dan Listrik
350.000.000 150.000.000 2 19.941.154 2 29.110.286 4 49.051.440 50,00 14,01
3 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah Administrasi Keuangan dan
Perencanaan
300.240.000 150.120.000 39 7.950.000 78 43.470.000 117 51.420.000 37,50 17,13
4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat Tulis kantor 240.000.000 50.000.000 54 3.000.000 54 17.835.000 108 20.835.000 100,00 8,68
5 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedinya barang cetakan dan penggandaan 54.240.000 15.000.000 2 950.000 2 5.300.000 4 6.250.000 100,00 11,52
6 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan, surat kabar,
majalah dan peraturan perundang undangan
65.000.000 20.000.000 - - 2 6.950.000 2 6.950.000 16,67 10,69
7 Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makan dan minuman 20.000.000 10.000.000 3 670.000 4 1.600.000 7 2.270.000 29,17 11,35
12
2.650 1325
8 4
D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
E. Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat
A
12 6
24 24
312 156
108 54
4 2
Page 311
8 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi
dalam dan luar daerah
900.000.000 300.000.000 7 25.395.780 14 90.601.400 21 115.997.180 28,38 12,89
9 Penyediaan jasa administrasi dan
teknis perkantoran
Honorarium jasa administrasi dan teknis
perkantoran
778.400.000 1.045.000.000 114 237.484.800 228 228.000.000 342 465.484.800 81,43 59,80
10 Publikasi dan Dokumentasi Tersedianya Publikasi, Dokumentasi dan
;jumlah ekspo yang diikuti
220.000.000 75.000.000 - - 1 20.467.000 1 20.467.000 16,67 9,30
11 Penatausahaan Kearsipan dan
Inventarisir Barang Milik daerah
Dokumen kearsipan dan inventaris barang 100.000.000 25.000.000 - - - - - - 0,00 0,00
12 Penyelenggaraan Event-event
Nasional dan Daerah
Mengikuti kegiatan event event penting
nasional
500.000.000 100.000.000 - - 1 1.400.000 1 1.400.000 25,00 0,28
B Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana
perkantoran yang diadakan/ dibangun/
direhab/ dipelihara
13 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Pembelian suku cadang, BBM,
dan servis kendaraan roda empat dan dua
500.000.000 100.000.000 - - 10 43.207.250 10 43.207.250 20,00 8,64
C Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Jumlah dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan yang
disusun
14 Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Penganggaran Dan
Pelaporan
Tersedianya Laporan rencana anggaran,
kegiatan dan capaian kinerja yang baik dan
akuntabel
200.000.000 75.000.000 5 3.350.000 5 17.135.800 10 20.485.800 50,00 10,24
15 Pembinaan, Evaluasi dan
Sinkronisasi Program dan
Kegiatan
Tersedianya Dokumen Laporan dan
Terlaksananya Koordinasi sinkronisasi
kegiatan BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
750.000.000 145.000.000 - - 1 21.151.600 1 21.151.600 50,00 2,82
II SASARAN : MENURUNNYA
RISIKO BENCANA
INDIKATOR SASARAN : INDEKS
RISIKO BENCANA
Mengikuti Rakortekbang
Kemendagri
Melaksanakan Koordinasi &
Konsultasi antar
OPD/Lembaga/Organisasi
secara langsung maupun
video confrence/daring
Menjalankan piket posko
gugus tugas percepatan
penanganan covid-19
Mengusulkan kegiatan
monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Rehabilitasi dan
Rekontruksi Pasca Bencana
untuk mendukung kegiatan
bantuan hibah pemerintah
pusat
Menyalurkan bantuan
bersama gugus tugas covid-
19 diantaranya V35:W43ll
Melakukan penyemprotan
desinfektan pencegahan
covid-19 di wilayah Provinsi
Bengkulu
Sosialisasi/himbauan
pencegahan covid-19 melalui
media cetak dan sosial media
Memantau dan menyalurkan D Program Peningkatan Kualitas
SDM dan Kesiagaan Tanggap
Darurat
Persentase SDM Tanggap Darurat yang
ditingkatkan kompetensinya
16 Peningkatan Kapasitas dan
operasional TRC dan Relawan
(Tim Reaksi Cepat)
Jumlah SDM Tim Reaksi Cepat (TRC)
BPBD Kabupaten/Kota Yang Siaga
500.000.000 50.000.000 - - - - - - 0,00 0,00
E Program Pencegahan dan
Mitigasi Bencana
Persentase masyarakat yang diberi
pemahaman pengurangan risiko bencana
17 Peningkatan Kapasitas dan
Operasional Relawan Mitigasi
Bencana
Jumlah Relawan dan Operasional Mitigasi
Bencana yang dibina
1.500.000.000 255.000.000 - - - 25.920.000 - 25.920.000 0,00 1,73
F Program Pemulihan Dengan
Segera Sarana dan Prasarana
Vital
Persentase sarana dan prasarana yang
terdampak kerusakan dan kerugian yang
dapat diidentifikasi
420 532
6 3
2 1
74 37
153,42
95
80 40
11
20 10
2 1
4 3
32
50 25
11,92
1500 1500
100
Page 312
18 Dana Bantuan Hibah Kegiatan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasca Bencana
Terlasananya kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana
10.905.679.000 10.905.679.000 - - - - - - 0,00 0,00
G Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Logistik
1. Persentase Ketersediaan Logistik yang
sesuai standar
2. Persentase Jumlah Peralatan yang
sesuai standar
19 Penyiapan Logistik Dikawasan
Rawan Bencana
Jumlah Paket pengadaan Logistik 550.000.000 100.000.000 - - - - - - 0,00 0,00
20 Operasional Peralatan
Penanggulangan Bencana
Tersedianya peralatan yang siap siaga
menghadapi bencana
650.000.000 100.000.000 - - 10 20.105.000 10 20.105.000 16,67 3,09
21 Pembelian Bahan Bantuan Rumah
Tangga
Jumlah paket pengadaan bahan bantuan
rumah tangga
185.000.000 185.000.000 - -
22 Pembelian Bahan Bantuan
Bencana
Terlaksananya kegiatan pembelian bahan
bantuan bencana
135.000.000 135.000.000 - -
23 Pembelian Bahan Makanan dan
Pangan Bantuan Bencana
Tersedianya bahan makananan dan pangan
bantuan bencana
180.000.000 180.000.000 - -
H Program Peningkatan
Kesiapsiagaan Menghadapi
Bencana
Persentase Data Kebencanaan yang
dilaporkan
24 Pengelolaan Manajemen
Oprasional PUSDALOPS (Pusat
Pengendali Operasi)
Tersedianya data dan informasi kebencanaan
online, laporan pengelolaan Pusdalops
700.000.000 175.000.000 - - 1 61.050.000 1 61.050.000 50,00 8,72
26,5 14.251.121 44,8 26.463.485 77,76 44.495.103 33,76 9,65
Sasaran : Meningkatnya Tata Nilai Evaluasi Sakip DisnakertransI Program Pelayanan Adm.
Perkantoran
Jumlah Jenis Pelayanan Perkantoran
yang dilaksanakan
5.352.000 2.316.163,0 Sasaan Meningkatnya Tata
Kelola Disnakertrans ada
beberapa Kegiatan di
Progam Sarana dan
Prasarana Aparatusr Masuk
kedalam Refocousing
sehingga untuk
pengoptimalan Sasaran
kegiatan ini kurang dapat
tercapai sampai dengan
Desember 2020
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bulan pelaksanaan jasa surat menyurat 80.000 30.000 725 1.400 0 - 725 1.400 12,29 1,75
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya pelayanan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
810.000 310.000 3 53.534,715 0 - 3 53.534,715 12,50 6,61
3 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Terlaksananya kegiatan administrasi
keuangan
370.000 114.000 45 24.870 0 - 45 24.870 12,10 6,72
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Penunjang Pelayanan
Administrasi
270.000 50.000 4 9.166 0 - 4 9.166 8,33 3,39
5 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 125.000 30.000 1 2.616 0 - 1 2.616 8,33 2,09
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundangan
55.000 20.000 1 1.200 0 - 1 1.200 4,17 2,18
7 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah Makan dan Minum Rapat dan Tamu 175.000 20.000 0 - 0 - 0 - - 0,00
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah
Terlaksananya perjalanan dinas keluar dan
dalam daerah
550.000 149.071,800 3 26.170 0 - 3 26.170 0,00 4,76
9 Penyediaan Jasa Administrasi dan
Teknis Perkantoran
Jumlah bulan pelaksanaan Jasa Administarsi
dan Teknis Perkantoran
2.717.000 1.543.091,200 3 336.000 3 336.000 6 672.000 0,00 24,73
10 Penyelenggaraan Event-Event
Hari Besar Nasional dan Daerah
Terselenggaranya Event- Event dan hari
Besar Nasional dan Daerah
200.000 50.000 0 - 0 - 0 - - 0,00
ii Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang
dibangun/direhab / dipelihara
2.026.157
11 Pengadaan dan Penyediaan
Peralatan dan Perlenkapan
Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia - - 0 - 0 - 0 - 0,00
12 Pengadaan peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan
gedung kantor
541.225 - 0 - 0 - 0 - - 0,00
10 10
60 30
1 1
6 6
65
66
F. SOSIAL
Dinas Sosial Provinsi Bengkulu (Soft Copy ada masih salah dan sudah knfir via email)
G. KETENAGAKERJAAN
DINAS
KETENAGAKERJA
AN DAN
TRANSMIGRASI
PROVINSI
BENGKULU
22 Jenis 10 Jenis
2 1
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
1 1
1 1
100
24 Bulan 12 Bulan
24 Bulan 12 Bulan
110 Org 56 Org
48 Jenis 20 Jenis
12 Jenis 6 Jenis
24 Bulan 12 Bulan
5.900 Surat 2.900 Surat
24 Bulan 12 Bulan
372 OB 180 OB
20 Jenis -
8 Event 3 Event
13 Jenis
- -
Page 313
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah lokasi kantor yang dipelihara 200.000 48.928,200 0 - 0 - 0 - - 0,00
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya bahan bakar/pelumas dan
terlaksananya perpanjangan STNK
500.000 100.000 2 15.084 0 - 2 15.084 7,41 3,02
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor
Tersedianya pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
200.000 50.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
16 Rehabilitas Sedang/ Berat
Gedung kantor
Meningkatnya sarana dan prasarana gedung
kantor
- - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
17 Pembngunan Pagar UPTD
Pelatihan Kerja Bengkulu
Tersedianyaa pembangunan pagar UPTD
Pelatihan Kerja Bengkulu
584.932 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
III Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase ASN yang ditingkatkan
kompetensinya
90.000 - - - - - 0,00
18 Pendidikan dan Pelatihan Formal
dan Non Formal
Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal dan non formal
90.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
IV Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Pelaporan yang disusun
920.000 125.000 - - - 0,00
19 Penyusunan Dokumen
perencanaan, penganggaran dan
pelaporan
Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran
dan pelaporan
220.000 75.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
20 Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi Bidang Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi
Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi 500.000 50.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
21 Penyusunan Buku Perencanaan
Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu
Tahun 2020-2024
Jumlah Buku Perencanaan Tenaga Kerja
Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024
200.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
Sasaran : Meningkatnya
Penempatan dan Perluasan
Tenaga Kerja
Program Pemagangan Ke
Jepang Tahap Proses
Verifikasi Inspektorat dan
Verifikasi dari UKPBJ.
V Program Peningkatan Kualitas
dan Produktivitas Tenaga
Kerja
Persentase Pencari Kerja yang Memiliki
Sertifikat Kompetensi
450.000 - - - - - - - -
22 Publikasi Pembanguan Provinsi
Bengkulu Bid. Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi
Jumlah Media Pelaksana Publikasi 275.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
23 Pelatihan Pengelola Lembaga
Latihan Swasta
Jumlah Peserta Pelatihan yang Lembaganya
Terakreditasi Provinsi
175.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
VI Program Peningkatan Kualitas
dan Produktivitas Tenaga
Kerja
Persentase Pencari Kerja yang
ditempatkan
8.650.000 776.071,8 - - - - - -
24 Penyiapan Tenaga Kerja Siap
Pakai / Pemagangan Dalam
Negeri/ Luar Negeri
Tersedianya Tenagakerja Terampil dan
Profesional
8.650.000 776.071,800 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
VII Program Peningkatan Kualitas
dan Produktivitas Tenaga
Kerja
Persentase Pencari Kerja Yang Dilatih 1.212.500 875.000 - - - -
25 Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan Bagi Pencari Kerja
(UPT. Pelatihan Kerja
Kepahiang)
Besaran tenaga kerja yang mendapat
pelatihan berbasis kompetensi
1.212.500 875.000 128 296.468,6 0 - 128 296.469 27,59 24,45
Sasaran : Meningkatnya
Penempatan dan Perluasan
Tenaga Kerja
Sarsaran Meningkatnya
Penempatan dan Perluasan
Tenaga Kerja Masuk ke
Revoousing sehingga untuk
pengoptimalan Kegiatan ini
baru dapat berjalan di
Triwulan ke III dan Ke IV
sambil Menunggu APBD
Perubahan
VIII Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
Persentase Pencari Kerja yang
ditempatkan
1.205.000 - - - - - - - - -
26 Pengukuran Indeks Pembangunan
Ketenagakerjaan
Persentase Indeks Pembangunan
Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu
175.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
27 Pelaksanaan Job Fair Jumlah Pelaksanaan Job Fair dan Laporan
IPK dan Bursa Kerja
830.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
24 Jenis 12 Bulan
- -
108.000M² -
7 Lokasi 1 Lokasi
27 Unit 12 Unit
95% -
4 Media -
16 Dok 8 Dok
2 Dok 1 Dok
1 Buku -
72,70% -
20 Org -
18 Dok 9 Dok
98% -
65% -
600 Orang 300 Org
13% 11,60%
464 Orang 224 Orang
60 Orang -
99% 91%
3 kali -
Page 314
28 Pasilitas Layanan Terpadu Satu
Atap (LTSA) Pekerja Migran
Indonesia
Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)
yang difasilitasi
200.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
Sasaran : Meningkatnya
Kesejahteraan Pekerja Melalui
Hubungan Industrial yang
Harmonis
Pelaksanaan Survei KHL,
Penetapan UMP dan
Penetpan UMK Kabupaten
Kota Benteng Mukomuko
dan Kota Bengkulu,
Mendapatkan Jumlah
Perusahaan yg Memenuhi
Ketentuan Regulasi
Pemerintah
IX Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Tenaga Kerja
Persentase Perusahan yang taat Norma,
Standar, Prosedur, dan Kreteria ( NSPK)
2.145.000 150.000
29 Penyelenggaraan Kegiatan Dewan
Pengupahan Provinsi Bengkulu
Jumlah dokumen pelaksanaan Kegiatan
Dewan K3 Pengupahan
635.000 150.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
30 Pelatihan K3 Umum Jumlah Peserta Perusahaan yang mengikuti
Pelatihan K3
400.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
31 Pengeuatan Kapasitas Lembaga
Kerja Sama Tripartit
Jumlah Kabupaten / Kota yang Memiliki
Lembaga Kerjasama LKS Tripartit
- - - - - - - - 0,00 0,00
32 Pembinaan Syarat Kerja di
Perusahaan
Jumlah Perusahaan yang membuat Peraturan
perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB)
300.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
33 Pembinaan Norma
Ketengakerjaan dan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) di
Perusahaan Wilayah I
Jumlah Perusahaan yang dibina Norma
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) diwilayah I
270.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
34 Pembinaan Norma
Ketengakerjaan dan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) di
Perusahaan Wilayah II
Jumlah Perusahaan yang dibina Norma
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) diwilayah II
270.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
35 Pembinaan Norma
Ketengakerjaan dan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) di
Perusahaan Wilayah III
Jumlah Perusahaan yang dibina Norma
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) diwilayah III
270.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
Sasaran : Terselenggaranya
Pembangunan Transmigrasi
Sarsaran Tterlaksananya
Pembangunan Transmigrasi
Masuk ke Revoousing
sehingga untuk
pengoptimalan kegiatan ini
baru dapat berjalan di
Triwulan ke III dan Ke IV
sambil Menunggu APBD
Perubahan
X Program Pengembangan
Wilayah Transmigrasi
Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di
Kembangkan
500.000 - - - - - - - 0,00 0,00
36 Penyusunan Rencana Kawasan
dan Rencana Teknis Satuan
Permukiman
Jumlah dokumen Rencana Kawasan dan
Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP)
350.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
37 Kerja Sama Antar Daerah
(KSAD)
Jumlah Dokumen Siap Terima Penempatan
(STP) yang disusun
150.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
XI Program Pengembangan
Wilayah Transmigrasi
Jumlah Kepala Keluarga (KK) di
Permukiman Transmigrasi yang
Mendapat Pembinaan
2.600.000 - - - - - 0,00
38 Identifikasi dan Invetarisasi
Sarana dan Prasarana di Kawasan
Permukiman Transmigrasi
Jumlah Dokumen yang disusun 200.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
39 Pembinaan dan Pemberdayaan
dikawasan Transmigrasi
Jumalah Masyarakat Kawasan Transmigrasi
yang mendapat pembinaan
2.400.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
Rata-rata capaian kinerja (%) 3 766.509 3 336.000
Predikat Kinerja
- -
90 Perusahaan -
70 Perusahaan -
76,19% 1 Perusahaan
2 Dokumen 1 Dok
280 Orang -
2 LTSA -
200 KK -
6 Dokumen -
5 Kawasan -
5 Kawasan -
4 Dokumen -
2 STP -
95 Perusahaan -
70 Perusahaan -
H. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Page 315
ISasaran : Meningkatnya Tata
Kelola Kinerja DP3A&PPKBNilai Evaluasi SAKIP DP3A&PPKB
Penyediaan jasa surat
menyurat
A Program Pelayanan
Administrasi perkantoran
Jumlah, jenis pelayanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan 13 Jenis 2.758.485.000 926.780.200 11 255.706.400 11 236.693.150 11 492.399.550 84,62 17,85
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air, listrik
1. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat untuk mendukung
lancarnya administerasi perkantoran12 bulan 24.255.000 5.040.000 3 990.000 3 2.475.000 6 3.465.000 50,00 14,29
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
2. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air, listrik
Frekuensi penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik untuk mendukung
tertibnya administerasi perkantoran12 bulan 292.284.000 74.200.000 3 16.935.900 3 12.028.500 6 28.964.400 50,00 9,91
Penyediaan alat tulis kantor
3. Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah administrator keuangan yang bekerja
untuk mendukung administerasi perkantoran
yang baik
13 Orang 263.214.000 95.600.000 12 13.760.000 12 25.490.000 12 39.250.000 92,31 14,91
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
4. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang dipakai untuk mendukung
administerasi perkantoran 80 Jenis 231.000.000 85.000.000 18 14.944.000 23 19.301.500 40 34.245.500 50,36 14,82
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang -
undangan
5. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah dokumen yang dicetak dan
digandakan guna mendukung administerasi
perkantoran
6 Jenis 168.000.000 46.885.000 2 6.000.000 2 6.799.600 2 12.799.600 33,33 7,62
Rapat - rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
6. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang - undangan
Jenis bahan bacaan yang dibaca untuk
meningkatkan pengetahuan pegawai 12 bulan 93.139.000 8.000.000 3 5.340.000 3 2.660.000 6 8.000.000 50,00 8,59
Penyedia Jasa Administrasi
dan Teknis Perkantoran
7. Rapat - rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Frekuensi perjalanan dinas yang dilakukan12 bulan 600.000.000 227.500.000 3 103.272.900 3 47.306.300 6 150.579.200 50,00 25,10
Publikasi dan Dokumentasi
8. Penyedia Jasa Administrasi dan
Teknis Perkantoran
Jumlah tenaga honorer yang tersedia untuk
membantu administrasi perkantoran12 orang 648.648.000 337.555.200 12 72.000.000 12 96.132.250 12 168.132.250 100,00 25,92
Pengelolaan dan Operasional
UPTD PPA
9. Publikasi dan Dokumentasi Jumlah jasa publikasi guna mempublikasikan
kegiatan kantor 6 media 341.124.000 47.000.000 2 22.463.600 2 24.500.000 2 46.963.600 33,33 13,77Pengadaan perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
10. Pengelolaan dan Operasional
UPTD PPA
Terwujdnya pelayanan yang optimal dan
administerasi yang tertata 12 bulan 96.821.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
B Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Jumlah sarana dan prasarana
perkantoran yang dibangun/ direhab/
dipelihara
707.946.000 188.085.000 24 44.221.000 51.244.000 51 95.465.000 61,08 13,48
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan dan peralatan
gedung kantor
1. Pengadaan perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan
gedung kantor yang disediakan guna
mendukung pelayanan operasional
perkantoran
30 Jenis 273.000.000 68.000.000 9 6.425.000 30 20.220.000 39 26.645.000 130,61 9,76
Penyusunan dokumen
perencanaan,penganggaran
dan pelaporan
2. Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Kendaraan dinas/operasional yang terawat
dengan baik24 Unit 354.946.000 95.085.000 32 30.816.000 23 21.544.000 55 52.360.000 229,44 14,75
3. Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan dan peralatan
gedung kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan yang
terpelihara untuk menunjang operasional 65 Unit 80.000.000 25.000.000 28 6.980.000 38 9.480.000 66 16.460.000 101,29 20,58
C Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Jumlah dokumen perencanaan,
pengganggaran dan pelaporan yang
disusun12
Dokum
en
320.000.000 74.920.000 24 18.321.500 21.559.800 24 18.321.500 161,31 5,73
Penyusunan dokumen
perencanaan,penganggaran dan
pelaporan
Tersusunnya dokumen rencana
anggaran,kegiatan,evaluasi dan laporan
secara rapi,akuntabel dan tepat waktu
33
Dokum
en
320.000.000 74.920.000 24 18.321.500 29 21.559.800 53 18.321.500 161,31 5,73
II Sasaran : Meningkatnya
pemberdayaan perempuan
serta perlindungan perempuan
dan anak
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Pergeseran Anggaran
A Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan
Indeks Perempuan Sebagai Tenaga
Profesioanl 976.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
1. Peringatan hari Besar Nasional
dan Pameran Hasil Karya
Perempuan
terlaksananya peringatan Hari Kartini dan
hari anak Nasional 7 event 390.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
2. Penyusunan data terpilah dan
profil gender dan anak
terbitnya buku data terpilih dan profil gender
dan anak yang terbaru 7
Dokum
en
286.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
3. Jambore Organisasi Perempuan
dalam mendukung Ketahanan
Keluarga
Jumlah pelaksanaan kegiatan Jambore
oranisasi Perempuan dalam mendukung
ketahanan keluarga
1
Jambor
e
300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
12 orang
2 Media
0
31 91
46 Jenis
12 Bulan
14 Orang
80 Jenis
2 Jenis
12 Bulan
12 Bulan
A A
Daerah Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu
11 Jenis
12 Bulan
34,29 0
0
0
0
9 unit
1 Kegiatan
12 Dokumen
12 bulan
69,95
Page 316
B Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan
Anak
Indeks Perempuan Sebagai Tenaga
Profesioanl2.390.000.000 106.610.000 1 97.610.000 1 8.950.000 1 106.560.000 10,00 7,10
1. Advokasi dan KIE
Kabupaten/Kota Layak Anak
(KIA)
Terlaksananya penilaian advokasi KLA
30
Kab/Ko
ta
240.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
2. Penguatan Pokja PUG dan
evaluasi pelaksanaan PUG di
setiap Bidang Pembangunan
terevaluasinya pelaksanaan PUG di Provinsi
Bengkulu 5
pertem
uan
170.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
3. Pendampingan dan Penjangkauan
bagi korban kekerasan terhadap
perempuan dan anak di UPTD
PPA
Pendampingan dan Penjangkauan kasusu
kekerasan perempuan dan anak 3
kegiata
n
200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
4. Fasilitas forum anak dan Capacity
Building
Terwujdnya pelaksanaan peningkatan
Fasiliasti Forum Anak36 Orang 280.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
5. Sosialisasi Pelibatan Masyarakat
dalam Perlindungan Perempuan
dan Anak melalui pembekalan
Satgas PPA dan Kader PATBM
Desa/Kelurahan Kab/Kota
Terlaksananya pertemuan di Kab/Kota dan
bersinerginya seluruh stakeholder yang
terkait dalam penanganan kasus kekerasan
perempuan 10
Kab/Ko
ta
1.500.000.000 106.610.000 1 97.610.000 1 8.950.000 1 106.560.000 10,00 7,10
C Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak
dan Perempuan
Indeks Perempuan Sebagai Tenaga
Profesioanl759.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
1. Penguatan Kelembagaan
Perlindungan Perempuan dan
Anak
Penguatan jejaring kelembagaan perlindungan
perempuan dan anak di UPTD PPA Provinsi
Bengkulu
5
Kab/Ko
ta
450.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
2. Monitoring dan Evaluasi
pelaksanaan program
pemberdayaan
perempuan,perlindungan anak
dan KB
Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan
program PP dan PA
3
kegiata
n
309.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
D Program Peningkatan Peran
Serta Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan
Indeks sumbangan pendapatan perempuan
560.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
1. Pembinaan Organisasi
perempuan, anak dan lembaga
layanan perlindungan PPA
Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi
perempuan di Provinsi Bengkulu 12
pertem
uan
460.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
2. Peningkatan Produktifitas
Ekonomi Perempuan (PPEP)
Serta pemanfaatan dana CSR
Terlaksananya pembinaan dan pelatihan
kelompok Ekonomi Perempuan untuk
meningkatkan produktifitas ekonomi (PPEP)
Serta permodalan alternatif CSR
100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Pergeseran Anggaran
Angka Kesuburan Total/Total Fertility
Rate (TFR)
Persentase Unmed Need0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan
(KDT) Wanita Usia Subur (WUS) 15-47
tahun
0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
1 Penguatan Stakeholders dalam
Program Kependudukan Keluarga
Jumlah pertemuan penguatan stakeholder
dalam program KKBPK
1
pertem320.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
B Program Kesehatan
Reproduksi Remaja
Persentase remaja perempuan 15-19
tahun yang melahirkan (%)898.430.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
1 Advokasi dan KIE tentang
Kesehatan Reproduksi Remaja
Jumlah Remaja dan Perempuan yang
mengikuti kegiatan advokasi 1
pertem
uan
898.430.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
38,39 6,24
IProgram Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran12 Jenis 5.374.134.000 9 Jenis 820.015.200 7 224.376.662 2 134.844.292 9 359.220.954 75,00 6,68
1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah Administrasi Surat
Menyurat
#### Surat 78.518.240 1000 Surat 4.000.000 200 1.200.000 200 1.200.000 0,95 1,53
sudah melakukan
pembelian bahan surat
menyurat untuk 6
0
0
0
0
10 kab/kota
34,29 0
34,29 34'27
III Sasaran :Meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat
melalui KB
68,01
A Program Keluarga Berencana14,4
320.000.000
0
0
0
24'69 0
0
500 pelaku
usaha home
industri
perempuan
0
0
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja
I. PANGAN
Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD Dinas Ketahanan
Pangan Provinsi
Bengkulu
0
2,26
0
25 0
Page 317
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Sumber Daya Listrik dan Air yang
digunakan
39 Bulan 867.000.000 12 Bulan 125.000.000 3 29.121.508 3 19.650.862 6 48.772.370
15,38 5,63
sudah melakukan
pembayaran jasa listrik
selama 6 bulan
3 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Jumlah Anggota Administrasi
Keuangan Kantor
61 Orang 702.800.000 10 Orang 90.360.000 10 13.475.000 22.075.000 10 35.550.000
16,39 5,06
sudah melakukan
pembayaran jasa
Administrasi Keuangan
selama 6 bulan4 Penyediaan alat tulis
kantor
Jumlah/Jenis Alat Tulis Kantor
yang disediakan
63 Jenis 740.000.000 20 Jenis 60.000.000 10 17.554.000 10 17.554.000
15,87 2,37
telah melakukan
pembelian ATK sesuai
dengan Anggaran yang
ada5 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Jumlah Dokumen / surat yang di
cetak / di gandakan
2700 Jenis 163.000.000 2 Jenis 10.000.000 2 661.750 2 661.750
0,07 0,41
telah melakukan
pembayaran cetak dan
penggandaan sesuai
dengan Anggaran yang
6 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah Bahan Bacaan Dan
Perundang undangan yang
disediakan
16 Jenis 118.000.000 2 Jenis 20.000.000 2 1.830.000 2 2.850.000 4 4.680.000
25,00 3,97
sudah melakukan
pembayaran bahan
bacaan untuk
kebutuhan 6 bulan
7 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah Pertemuan dan rapat rapat
dalam dan luar yang diikuti
85 Kali 1.403.950.000 25 Kali 187.000.000 15 81.150.154 42 21.932.680 57 103.082.834
67,06 7,34
sudah melakukan
koordinasi dan
konsultasi keluar dan
dalam daerah 8 Penyediaan Jasa
Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah jasa tenaga administrasi
dan teknis Perkantoran yang
dibayarkan
44 Orang 1.092.065.760 12 Orang 313.555.200 12 96.000.000 12 48.520.000 24 144.520.000
54,55 13,23
sudah melakukan
pembayaran jasa
administrasi dan
teknis perkantoran
selama 6 bulan
9 Penatausahaan Kearsipan
dan Inventarisir Barang
Jumlah dokumen barang yang di
Inventarisir
12 Doku
men
208.800.000 1 Doku
men
10.100.000 1 1.600.000 1 1.600.000 2 3.200.000 16,67 1,53 sudah melakukan
pengarsipan barang II
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Jumlah Sarana dan Prasarana
Aparatur yang 73 Unit 2.331.550.000 27 Unit 112.000.000 20 31.399.798 11.360.000 20 42.759.798 27,40 1,83
1 Pengadaan perlengkapan
dan peralatan gedung
kantor
Jumlah Perlengkapan Kantor yang
diadakan
22 Jenis 670.500.000 4 Jenis 19.000.000 - -
0,00 0,00
dalam proses
pengadaan
2 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
Jumlah Gedung Kantor yang
dipelihara
6 Unit 440.000.000 2 Unit 0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi3 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional yang di pelihara
126 Unit 1.104.550.000 20 Unit 83.000.000 20 31.399.798 20 6.400.000 40 37.799.798
31,75 3,42
sudah melakukan
pemeliharaan
kendaraan roda 2 dan
4 sebanyak @ 3 unit
4 Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
Jenis Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kantor yang dipelihara
35 Jenis 116.500.000 3 Jenis 10.000.000 3 4.960.000 3 4.960.000
8,57 4,26
telah melakukan
pemeliharaan
peralatan kantor yang
sudah waktunya di
perbaiki
IIIProgram Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Meningkatkan Kapasitas/keahlian
Aparatur kantor60
Oran
g 260.000.000 5
Oran
g0 - - 0 0,00 0,00
1 Pendidikan dan pelatihan
formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti
Pelatihan
60 Orang 260.000.000 5 Orang 0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi
IVProgram Peningkatan
Pengembangan Sistem
Meningkatnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Pencapaian 56
Doku
men 1.940.330.000 9
Doku
men27.200.000 2 1.029.000 - 2 1029000 3,57 0,05
1 Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi
Jumlah Dokumen pelaksanaan
koordinasi dan sikronisasi
6 Doku
men
1.202.000.000 1 Doku
men
0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi2 Penyusunan Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran dan
Pelaporan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, Pelaporan kegiatan
yang disusun
50 Doku
men
738.330.000 9 Doku
men
27.200.000 2 1.029.000 2 1.029.000
4,00 0,14
sudah melakukan
pembelian pencetakan
dan penggandaan RKA
dan DPA
VProgram Peningkatan
Diversifikasi dan
Meningkatkan Nilai Skor PPH
melalui Diversifikasi dan 71 9.675.235.410 42.000.000 - 19.000.000 0 19000000 0,00 0,20
1 Pemanfaatan Pekarangan
Terpadu
Jumlah Pekarangan Terpadu yang
dimanfaatkan melalui
pemberdayaan kelompok
105 Kelom
pok
1.860.554.000 3 Kelom
pok
0 - -
0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi
2 Lomba Cipta Menu dan
Festival Kuliner Pangan
Lokal
Jumlah Lomba Cipta Menu Beragam
Bergizi, Seimbang dan Aman(B2SA),
Festival Pangan Lokal yang
dilaksanakan dan Festival Kuliner
Pangan Lokal yang dilaksanakan
36 Kali 2.176.500.000 2 Kali 0 - -
0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi
3 Pengawasan dan
Keamanan Pangan Segar
Jumlah Pengawasan Pangan Segar 62 Kali 880.387.000 1 Kali 0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi4 Penyusunan Pola Pangan
Harapan (PPH)
Jumlah Dokumen Pola Pangan
Harapan (PPH) Provinsi Bengkulu
6 Doku
men
220.000.000 1 Doku
men
0 - - 0,00 0,00 anggaran
dirasionalisasi
Sasaran : Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
Masyarakat
Dinas Ketahanan
Pangan Provinsi
Bengkulu
Page 318
5 Fasilitasi, Koordinasi dan
Penguatan Dewan
Fasilitasi, Koordinasi dan Penguatan
Dewan Ketahanan Pangan
12 Kali 964.231.922 1 Kali 0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi6 Sertifikasi Pangan Segar Jumlah Pangan Segar yang
disertifikasi
54 Komo
diti
1.233.562.488 8 Komo
diti
0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi7 Promosi Produk
Pembangunan Ketahanan
Pangan
Jumlah Pameran Pembangunan
Ketahanan Pangan yang diikuti
25 Kali 2.340.000.000 1 Kali 42.000.000 1 19.000.000 1 19.000.000
4,00 0,81
Telah melaksanakan
Promosi pembangunan
Ketahanan pangan
melalui media cetak
VIProgram Kemandirian
PanganJumlah Ketersediaan Pangan 71
Kkal/
Kap/ 9.087.650.000 4000
Kkal/
Kap/0 - - 0 0 0,00 0,00
1 Pengembangan
Ketersediaan Pangan
Jumlah dokumen neraca bahan
makanan (NBM) yang disusun
12 Doku
men
40.050.000 1 Doku
men
0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi2 Peningkatan Ketahanan
Pangan Masyarakat
Jumlah Penumbuhan Desa Mandiri
Pangan
87 Desa 8.199.800.000 3 Desa 0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi3 Gerakan Tanam (GERAM) Jumlah desa yang melakukan
gerakan menanam
8 Desa 432.100.000 1 Desa 0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi4 Kajian Inventarisir dan
Dokumentasi Data
Jumlah Inventarisasi data
sumberdaya genetik pangan
8 Doku
men
415.700.000 1 Doku
men
0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi
VIIProgram Pengembangan
Sistem Distribusi dan
Persentase Pemenuhan Kebutuhan
Pangan Masyarakat100
Perse
n 2.707.300.000 100
Perse
n55.300.000 - - 0 0 0,00 0,00
1 Analisis Jaringan, Akses
dan Distribusi Pangan
Jumlah Dokumen Jaringan dan
Akses Pangan
4 Doku
men
509.800.000 2 Doku
men
0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi2 Pengembangan Lumbung
Pangan Masyarakat Dalam
Penyediaan Cadangan
Pangan dan Mengatasi
Kemiskinan
Jumlah Lumbung Pangan yang
dibangun
18 Lumb
ung
1.429.500.000 1 Lumb
ung
0 - -
0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi
3 Pengembangan dan
Pengelolaan Cadangan
Pangan Daerah
Jumlah Cadangan Pangan Daerah
yang tersedia
70 Ton 768.000.000 8 Ton 55.300.000 - - 0,00 0,00
melakukan koordinasi
ke Bulog pengadaan
dan penitipan beras
443 ############## ############# 31 422.009.752 0,07 0,01
24,5 32.100.683 8,9091 19435799,06 11,13158 33.316.559 9,64 1,54
Sasaran : Nilai SAKIP A
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi
perkantoran dilaksanakan5.417.221.850 854.052.175 11 270.881.854 11 60.234.973 11 331.116.827 68,75 6,11
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Arsip dan Surat-Menyurat 57.730.000 12.000.000,00 200 1.542.500 200 967.500 400 2.510.000 6,67 4,35
2Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik766.800.000 107.225.775,00 3 37.925.810 3 5.373.473 6 43.299.283 10,00 5,65
3Penyediaan jasa administrasi
keuanganJumlah Tenaga Administrasi Keuangan 618.090.000 91.260.000,00 11 35.470.000 11 6.350.000 11 41.820.000 100,00 6,77
4 Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang
disediakan581.222.250 50.000.000,00 51 14.951.750 42 0 42 14.951.750 FALSE 2,57
5Penyediaan barang cetakan dan
penggandaanJumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 345.114.000 37.500.000,00 3 3.284.750 3 0 3 3.284.750 100,00 0,95
6Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan100.970.000 10.900.000,00 5 4.905.000 4 770.000 4 5.675.000 0,05 5,62
7Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan ke Luar Daerah1.114.410.000 200.000.000,00 12 72.831.884 18 8.305.000 30 81.136.884 5,46 7,28
8Penyediaan Jasa Administrasi dan
Teknis Perkantoran
Jumlah Orang/ Jasa Kebersihan, Keamanan,
dan Supir Kantor 1.170.685.600 235.166.400,00 9 91.049.760 9 36.000.000 9 127.049.760 100,00 10,85
9Penatausahaan Kearsipan dan
Inventarisir barang milik Daerah
Jumlah pemenuhan kebutuhan penatausahaan
kearsipan dan inventarisir barang 82.200.000 30.000.000,00 3 4.566.500 3 420.000 3 4.986.500 6,25 6,07
10Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makan
Minum Rapat/Tamu 255.000.000 30.000.000,00 3 4.353.900 3 2.049.000 6 6.402.900 12,50 2,51
11 Publikasi dan DokumentasiTerselenggara Informasi bidang pendudukan
dan pencatatan sipil 325.000.000 50.000.000,00 3 0 3 0 6 - 25,00 0,00
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasasrana
perkantoran yang dibangun, direhab dan
dipelihara
1.813.970.000 115.000.000 43.142.984 13 8.983.935 13 52.126.919 3,62 2,87
12Pengadaan perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor 665.570.000 5.000.000,00 0 4.955.000 1 0 1 4.955.000 0,41 0,74
Sasaran : Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
Masyarakat
Sasaran : Meningkatnya Distribusi Pangan dan Stabilasi
Harga Pangan
Rata-rata capaian kinerja (%)
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu (Hard Copyada dan masih salah)
J. LINGKUNGAN HIDUP
12 bulan
11 11 orang
51 51 jenis
3 3 jenis
Dinas Lingkungan Hidup dan Provinsi Bengkulu. (Belum Ada Laporan)
K. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
A Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Provinsi Bengkulu
16 12 Jenis
6000 1200 Surat
60
359 56 unit
241 4 unit
48 3 Jenis
48 12 bulan
24 12 bulan
7332 5 jenis
549 126 OK
9 9 Orang
Page 319
13Pemeliharaan Rutin/Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
terpelihara 811.000.000 100.000.000,00 9 35.699.984 9 8.633.935 9 44.333.919 100,00 5,47
14Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Perlengkapan dan Peralatan
Jumlah Perlengkapan/ Peralatan yang
terpelihara 337.400.000 10.000.000,00 3 2.488.000 3 350.000 3 2.838.000 0,86 0,84
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase aparatur yang ditingkatkan
kompetensinya 150.000.000 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah aparatur yang dikirim untuk
mengikuti kursus - kursus singkat dan
pelatihan (ASN)
150.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00 0,00
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang
disusun
1.091.910.000 100.000.000 10.315.106 2 280.000 2 10.595.106 25,00 0,97
15
Penyusunan dokumen
perencanaan, penganggaran dan
pelaporan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang disusun 569.910.000 100.000.000,00 3 10.315.106 2 280.000 5 10.595.106 62,50 1,86
Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi
Jumlah Kegiatan Sikronisasi Dokumen
Perencanaan kependudukan di Kab/Kota 522.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00 0,00
Sasaran : Meningkatnya
kualitas pelayanan
kependudukan dan pencatatan
sipil
Persentase peningkatan layanan
kependudukan dan catatan sipil 11.342.819.800 391.615.000 64,01% 22.458.639 65,57% 0 65,57% 22.458.639 0,66 0,20
karena pandemi covid-19,
koordinasi, monitoring dan
evaluasi terhadap Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab/Kota
lebih banyak dilakukan
secara daring (zoom
meeting) yang dipimpin
langsung oleh Dirjen
Dukcapil Kemendagri.
Program Penataan
Administrasi Kependudukan
Persentase wajib KTP yang telah memiliki
KTP elektronik95,90% 96,33% 96,33% 0,96
Persentase kepemilikan KIA usia 0-16 tahun 31,02% 35,61% 35,61% 0,36
Persentase kepemilikan akta kelahiran anak
usia 0-18 tahun95,12% 96,35% 96,35% 0,96
persentase desa/kel tertib adminduk 34,00% 34,00% 34,00% 0,34
16
Koordinasi, Pemberian
Bimbingan, Supervisi Dan
Konsultasi Serta Pembinaan Dan
Sosialisasi Desa/Kelurahan Tertib
Administrasi
Jumlah Desa/Kelurahan Tertib Administrasi
Kependudukan yang terbina di Lingkungan
Provinsi Bengkulu
1.505.000.000 100.000.000,00 0 13.150.000 0 0 0 13.150.000 0,00 0,87
Pembinaan Persiapan Standarisasi
Pelayanan Administrasi
Kependudukan Berstandar
Internasional (ISO: 9001/2015)
Jumlah Instansi Penyelenggara Administrasi
kependudukan yang siap terstandarisasi 546.040.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00 0,00
Galeri Kependudukan Galeri Kependudukan yang dibuat 800.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00 0,00
17Pelayanan Administrasi
Kependudukan (DAK)
Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina terkait
Pelayanan Adminduk 8.141.779.800 291.615.000,00 10 9.308.639 10 0 10 9.308.639 100,00 0,11
Supervisi Pelaksanaan Program
Kartu Identitas Anak (KIA) se
Jumlah Dinas Dukcapil Kab/Kota yang
melaksanakan program KIA 350.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00 0,00
19.815.921.650 416.297.491 2,10
20.399.917 4.088.171 18.922.613 2,84
I
Meningkatnya Tata Kelola
Kinerja Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Bengkulu
Nilai Evaluasi Sakip Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Bengkulu
Badan Perpustakaan
dan Kearsipan
Provinsi Bengkulu.
9 9 kendaraan
82.50% 69,50%
100,00%
11.342.819.800
98,00%
391.615.000
65,00%
8 8 Dokumen
8 8 dokumen
3 1 kali
350 43 jenis
23,00% 13 ASN
26 13 ASN
10 10 kab/kota
10 10 kab/kota
1513 258 desa
10 10 kab/kota
1 1 paket
22.458.639 0 22.458.639 0,2030,00% 20,00%
100,00% 95,00%
100,00%
R. PERPUSTAKAAN
O. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu (Belum Ada Laporan)
P. PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu. (Belum Ada Laporan)
Q. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bengkulu. (Belum Ada Laporan)
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
L. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu. (Soft copy ada masih slah dan sudah konfir via email)
N. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bengkulu (Soft Copy Ada Masih Salah)
Page 320
AProgram Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi yang
Dilaksanakan11 Jenis 2.654.643.200 1.263.721.600
1Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya jasa surat menyurat kantor
24 Bulan 30.000.000 15.000.000 3 716.000 3 2.451.000 6 3.167.000 25,00 10,56Telah terlaksananya jasa
surat menyurat
2
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa listrik, telepon dan internet
kantor 24 Bulan 405.000.000 195.000.000 3 45.747.884 3 27.684.019 6 73.431.903 25,00 18,13
Telah terlaksananya jasa
komunikasi, sumberdaya air
dan listrik
3Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan24 Bulan 240.000.000 120.000.000 3 23.850.000 3 20.400.000 6 44.250.000 25,00 18,44
Telah terlaksananya jasa
administrasi keuangan
4Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor
24 Bulan 122.200.000 50.000.000 3 11.167.000 3 18.334.000 6 29.501.000 25,00 24,14 Telah tersedianya Atk kantor
5Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan24 Bulan 50.000.000 25.000.000 3 5.001.000 3 8.293.000 6 13.294.000 25,00 26,59
Telah terlaksananya cetak
dan penggandaan
6
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan dan Perundang-
Undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang - undangan 24 Bulan 70.000.000 20.000.000 3 3.560.000 3 5.820.000 6 9.380.000 25,00 13,40Telah tersedinya peraturan
dan perundang-undangan
7
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar dan dalam
daerah
Terlaksananya kordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah24 Bulan 450.000.000 200.000.000 3 88.014.700 3 111.171.012 6 199.185.712 25,00 44,26
Telah terlaksanya rapat rapat
koordinasi dankonsultasi
keluar daerah dan dalam
daerah
8
Penyediaan Jasa Administrasi Dan
Teknis Perkantoran
Tersedianya jasa administrasi dan teknis
perkantoran 21 orang 1.097.443.200 548.721.600 21 126.685.000 21 168.680.600 21 295.365.600 100,00 26,91
Telah terlaksananya jasa
administrasi dan teknis
perkantoran
9Publikasi dan Dokumentasi Terpublikasinya kegiatan dalam media cetak
24 Bulan 100.000.000 50.000.000 3 23.000.000 3 21.350.000 6 44.350.000 25,00 44,35Telah terlaksananya
publikasi dan dokumentasi
10Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makan dan minum rapat24 24 Bulan 50.000.000 20.000.000 3 3.600.000 3 3.400.000 6 7.000.000 25,00 14,00
Telah terlaksanya makan
minum rapat
11
Penatausahaan Kearsipan dan
Inventarisir Barang Milik daerah
dokumen aset dan inventarisir barang milik
daerah6 Dokumen 40.000.000 20.000.000 6 4.659.000 6 5.234.000 6 9.893.000 100,00 24,73
Telah terlaksananya
dokumentasi aset dan
inventaris barang milik
daerah
BProgram Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Aparatur
yang Dibangun/ Direhab/ Dipelihara/diadakan5 Jenis
1Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Gedung Kantor yang representatif untuk
pelayanan1 unit 40.000.000 20.000.000 - 0,00 0,00
2
Pemeliharaan Rutin/Kendaraan
Dinas/Operasional
kendaraan dinas yang layak pakai
6 unit 200.000.000 50.000.000 6 12.915.500 20.524.500 6 33.440.000 100,00 16,72
telah terlaksananya
pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
3Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan kantor
Peralatan kantor yang layak pakai dalam
pelayanan30 unit 20.000.000 - 0,00
4
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersediaanya peralatan dan perlengkapan
kantor 1 kegiatan 197.000.000 47.000.000 1 3.780.000 6.778.000 1 10.558.000 100,00 5,36
Telah terlaksananya
penggadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
5Pendampingan DAK Tersedianya ruang layanan perpustakaan
yang layak12 bulan 200.000 200.000 3 180.000 3 180000 25,00 90,00
Telah terlaksananya
pemberlian materai
6Pengelolaan Website dan sistem
informasi berbasis digital
Jumlah alat dan jaringan informasi yang
dipelihara dengan baik 2 jenis - -
CProgram Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Jumlah ASN yang Ditingkatkan
Kompetensinya8 orang
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pegawai yang mendapatkan sertifikat datau
peningkatan keahlian/kemampuan tertentu
yang dibutuhkan
8 orang 25.000.000
2Penetapan angka kredit jabatan
Fungsional
SK Penetapan Angka Kredit Jabatan
Fungsional2 SK -
D
Program Peningkatan
Pengembangan sistem pelaporan
capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah dokumen dan laporan yang disusun 10 dokumen
1
Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi Bidang Perpustakaan
dan Kearsipan
Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi Bidang Perpustakaan dan Kearsipan3 dokumen 175.000.000 75.000.000 1 10.910.000 1 30.811.800 2 41.721.800 66,67 23,84
Telah terlaksananya
monitoring ke kab/kota
2
Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Penganggaran dan
Pelaporan
Jumlah dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan7 dokumen 150.000.000 50.000.000 2 17.279.600 2 10.144.000 4 27.423.600 57,14 18,28
Telah terlaksananya
penyusunan dokumen
perencanaan dan
penganggaran
IIMeningkatnya Pengunjung
perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan 29490 orang / tahun
11 Jenis
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
1 kegiatan
12 bulan
12 Bulan
6 Dokumen
1 unit
6 unit
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
21 orang
12 Bulan
3 dokumen
7 dokumen
Page 321
A
Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Persentase peningkatan jumlah koleksi
perpustakaan provinsi66 %
1
Pengadaan Bahan Bacaan
Berkala, bahan koleksi
perpustakaan, pengembangan
bibliografy dan hunting koleksi
deposit serta akuisisi KCKR.
Jumlah bahan Bacaan berkala, bahan koleksi
perpustakaan, bibliografy, koleksi deposit
dan KCKR
1000 eksemplar 35.000.000
Persentase jumlah koleksi perpustakaan yang
dilestarikan2,14 %
2 stock opname bahan Pustaka laporan daftar buku hasil stock opname 2 dokumen 35.000.000
3 Pelestarian bahan pustaka Jumlah bahan pustaka yang diperbaiki 1800 eksemplar 85.000.000 50.000.000 200 5.250.000 200 29.670.000 400 34.920.000 22,22 41,08Terlsaksannya pelestarian
bahan pustaka
4 Pengolahan bahan perpustakaanJumlah bahan pustaka yang siap pakai/layan
dan dientry ke katalog digital17000 eksemplar
Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran
membaca masyarakat4 kegiatan
5 Story Telling Layanan Anak Jumlah kegiatan story telling 60 kali
6
Lomba Lomba Pembudayaan
Gemar Membaca Provinsi
Bengkulu
Jumlah lomba kegiatan gemar membaca 4 lomba 25.000.000
7Layanan Perpustakaan Keliling,
Wisata Baca dan LTPSjumlah pos perpustakaan keliling dan LTPS 5 pos
8Rakor Perpustakaan se - Provinsi
Bengkulu
Dokumen kesepakatan dan Kesepahaman
tentang Perpustakaan 1 dokumen
Persentase pustakawan dan pengelola
perpustakaan yang ditingkatkan
kompetensinya
100 %
9Pengembangan profesi
pustakawanjumlah terbitan profesi pustakawan 14 terbitan
10Perpustakaan berbasis inklusi
sosialJumlah perpustakaan yang dibina 10 perpus 50.000.000
11Pelatihan pengelola perpustakaan
sekolah
Jumlah sekolah pada Kab/Kota yang
mengikuti pelatihan pengelola perpustakaan60 sekolah 80.000.000 30.000.000 - 0 0,00 0,00
Persentase peningkatan jumlah koleksi
perpustakaan sekolah50 %
12
Pengadaan Bahan perpustakaan
non mata pelajaran koleksi
perpustakaan sekolah
Jumlah pengadaan bahan bacaan koleksi
perpustakaan (ebook dan non ebook)6000 eksemplar
13Penyediaan buku pedoman teknis
pengolahan bahan perpustakaan
Jumlah sekolah yang mendapat buku
pedoman156 sekolah
14Penerbitan nomor pokok
perpustakaan (NPP)Jumlah sekolah yang mendapat NPP 600 sekolah
Persentase sekolah memiliki digital library
perpustakaan
15
Pengadaan sarana otomasi digital
library Perpustakaan
SMA/SMK/MA
Tersedianya sarana Digital Perpustakaan
untuk SMA/SMK di Kab/Kota se Provinsi
Bengkulu
20 sekolah
IIIMeningkatnya Pengembangan
dan sistem administrasi Kearsipan
Jumlah arsip yang terkumpul, diselamatkan
dan dilestarikan30450
lembar/
tahun
AProgram Peningkatan Layanan
Dan Pemanfaatan Arsip
Jumlah dokumen dan naskah Arsip yang
diselamatkan dan dilestarikan14 dokumen
1 Penyusunan Citra Daerah Dokumen citra daerah 2 Dokumen
2 Penerbitan Naskah sumber arsip Naskah sumber arsip 12 Terbitan
BProgram Sistem Informasi
Kearsipan Daerah
Persentase OPD yang menyelenggarakan
penataan kearsipan secara baku
persentase OPD yang menyelenggarakan
penataan kearsipan berbasis IT (%)
1penerapan dan pengembangan
sistem informasi kearsipan daerah
jumlah peserta bimtek penerapan dan
pengembangan sistem informasi kearsipan
daerah
50 orang -
2Pembinaan dan Pengawasan
Kearsipan
jumlah OPD, Ormas/Orpol dan LKD
Kab/Kota yang menyelenggarakan penataan
kearsipan secara baku
140 Instansi 150.000.000 50.000.000 10 18.150.000 10 18.150.000 7,14 12,10
C Program Penyelamatan Arsip Persentase OPD yang menyerahkan arsip 100 %
1Pendataan dan Penataan Arsip
Statis dan Dinamis
Jumlah arsip dinamis dan statis provinsi
bengkulu30450 lembar 50.000.000
1200
60 1nstansi
40 sekolah
Page 322
2Implementasi Jadwal Retensi
Arsip
Arsiparis memiliki kemampuan untuk
menyusun JRA sesuai dengan tugas pokok2 berkas
3
Rakor Kearsipan se - Provinsi
Bengkulu
Dokumen kesepakatan dan Kesepahaman
pengembangan Kearsipan Provinsi Bengkulu 2 dokumen
4Digital Arsip Prosentase ketersediaan sarana digital arsip
sesuai standar ANRI100 %
5 Perawatan Arsip di Depo Arsip Jumlah arsip yang dirawat 3500 100.000.000 50.000.000 1500 18.200.000 1500 18200000 42,86 18,20
15,70588 22.724.452 110,4375 23958905,95 100,35 48074295,53 40,29 22,32
I Sasaran I: Meningkatnya
capaian kinerja OPDNilai SAKIP Disperindag
(1) Mempercepat Proses
Pembayaran tagihan dan
belanja rutin tepat waktu
2) Melanjutkan pemetaan
sub-sub kegiatan sesuai
Permendagri No. 90
Tahun 2019
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Provinsi Bengkulu
1Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi
Perkantoran yang Dilaksanakan4.673.100.000 1.683.955.600 530.528.131 530.528.131 11,35
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat terkirim 24 Bulan 30.000.000 10.000.000 3 1.665.000 3 1.665.000 12,50 5,55
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrikJumlah Pembayaran selama 12 Bulan 24 Bulan 542.820.000 180.000.000 3 45.464.176 3 45.464.176 12,50 8,38
Penyediaan jasa administrasi
keuanganJumlah Pegawai yang dibayarkan 24 Bulan 440.000.000 122.110.000 3 27.545.000 3 27.545.000 12,50 6,26
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang dibeli 24 Bulan 200.000.000 60.000.000 3 16.784.000 3 16.784.000 12,50 8,39
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah Barang yang tercetak dan Jumlah
Dokumen yang digandakan24 Bulan 320.000.000 31.180.000 3 7.625.000 3 7.625.000 12,50 2,38
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang‑undangan
Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan yang
dibeli24 Bulan 45.000.000 15.000.000 3 3.810.000 3 3.810.000 12,50 8,47
Penyediaan Makanan dan
minumanJumlah Makanan dan Minuman yangn dibeli 24 Bulan 50.000.000 15.000.000 3 1.229.200 3 1.229.200 12,50 2,46
Rapat ‑Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar DaerahJumlah Koordinasi dan Konsultasi 24 Bulan 550.000.000 200.000.000 2 102.294.715 2 102.294.715 8,33 18,60
Penyediaan Jasa Administrasi dan
Teknis PerkantoranJumlah Pegawai Honorer yang dibayarkan 36 THL 2.125.280.000 940.665.600 32 320.311.040 32 128.000.000 32 448.311.040 88,89 21,09
Publikasi dan DokumentasiFrekuensi Publikasi Media Cetak dan
Elekronik24 Kali 250.000.000 50.000.000 3 600.000 3 600.000 12,50 0,24
Penatausahaan Kearsipan dan
Inventaris Barang Milik Daerah
Tertatanya Kearsipan dan Inventaris Barang
Milik Daerah4 Orang 20.000.000 30.000.000 2 3.200.000 2 3.200.000 50,00 16,00
Pengelolaan dan Operasional
UPTD BPPMB
Terlaksananya Pengelolaan dan Operasional
UPTD BPPMBA 100.000.000 30.000.000 0 0,00 0 0,00 0,00
5 2,67 8
SR - -
2Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana
Perkantoran yang Diadakan/ Dibangun/
Direhab/ Dipelihara
1.165.000.000 176.864.400 30.903.738 0 17 30.903.738 0,00 2,65
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yg
Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala12 Kali 700.000.000 34.000.000 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
mendapar pemeliharaan rutin24 Bulan 425.000.000 60.000.000 3 22.678.738 3 22.678.738 12,50 5,34
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan dan Perlengkapan
gedung kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yg
Diadakan24 Bulan 40.000.000 20.000.000 3 8.225.000 3 8.225.000 12,50 20,56
Peningkatan Daya listrik Jumlah Daya Listrik yang ditingkatkan 2 Gedung - 62.864.400 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
2 0,00 2
SR
D. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu (HD ad Soft Copy Belum Ada) OKE
E. PERDAGANGAN
A
14 Jenis
2. URUSAN PILIHAN
A. KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.(Hadr Copy Ada Sopf Copt Belum Ada) OKE
B. PARIWISATA
Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.(HC dan SC Ada Masih Salah)
C. PERTANIAN
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu (Lap Belum Ada)
3500 lembar
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
43 Unit
4
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
8 Bulan
32 THL
12 Kali
2 Orang
A
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
2 Gedung
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Page 323
3
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah SDM Aparatur yang
Ditingkatkan Kapasitasnya160.000.000 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah SDM yg Mengikuti Pelatihan Formal 10 Orang 160.000.000 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00
0 0,00 0
-
4
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang
Disusun
735.000.000 310.000.000 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00
Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi Perencanaan Bidang
Perindustrian dan Perdagangan
Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Perencanaan Bidang Perindustrian dan
Perdagangan yang dilaksanakan
13Progra
m500.000.000 50.000.000 0 0 - 0,00 0,00
Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Penganggaran dan
Pelaporan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan10 Dok 235.000.000 94.827.100 0 0 - 0,00 0,00
0 0,00 0
-
II
Sasaran II: Meningkatnya
kontribusi sektor perdagangan
terhadap perekonomian daerah
(1) Optimalisasi Target-
target Kinerja di bidang
perdagangan, 3)
Mempermudah alur
pelayanan penerbitan
dokumen SKA bagi para
eksportir
5Program Peningkatan dan
Pengembangan Luar Negeri
Persentase Pengembangan Sub Sektor
Perdagangan Luar Negeri 4.850.000.000 260.000.000 109.079.100 0 0 109.079.100 2,25
Promosi dan Fasilitasi Produk
Unggulan Daerah Provinsi
Bengkulu
Jumlah Pameran yang Diikuti pada Tingkat
Daerah, Nasional dan Internasional10 kali 950.000.000 0 0,00 0,00
Konferensi Kopi DaerahJumlah Event Pelaksanaan Konfrensi Kopi
Daerah3 event 3.500.000.000 260.000.000 1 109.079.100 1 109.079.100 33,33 3,12
Peningkatan dan Pengembangan
Perdagangan Luar Negeri
Nilai Ekspor Impor dan Survey Kepuasan
Masyrakat22 $ 400.000.000 0 - 0,00
0 0,00 0
-
6
Program Peningkatan dan
Pengembangan Perdagangan
Dalam Negeri
Persentase Peningkatan dan
Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri
2.130.000.000 358.620.000 151.182.425,00 151.182.425 0,00 7,10
Fasilitasi Pasar Murah Provinsi
BengkuluPersentase pelaksanaan Pasar Murah 900.000.000 125.000.000 0 0% 0,00 0,00 0,00
Pengembangan Perdagangan
Dalam Negeri
Persentase capaian Pengembangan
Perdagangan Dalam Negeri1.230.000.000 233.620.000 0 2% 151.182.425,00 2% 151.182.425 9,52 12,29
0 0,01 0
-
7
Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Nilai Indeks Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan82
Nilai
Index620.000.000 16.500.000 0 0,00 0,00 0,00
Pembinaan dan Pengawasan
Legimitasi Mutu Barang Beredar
dengan SNI
Nilai indeks kepuasan konsumen terhadap
Pengawasan Legimitasi Mutu Barang
Beredar dengan SNI
82%Nilai
Index550.000.000 16.500.000 0 0 0,00 0,00 0,00
Penyediaan Peralatan Uji Mutu
Barang di UPTD PPMB Provinsi
Bengkulu (DAK)
Peningkatan Ketersediaan Peralatan Uji Mutu
Barang di UPTD PPMB Provinsi Bengkulu
(DAK)
80%Nilai
Index0 - 0 0,00 0,00 0,00
Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan PerdaganganJumlah produk yang diawasi 25 Produk 70.000.000 0 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0
-
15,45%
0
0
0
Predikat Kinerja
10 Dokumen
8 Program
10 Dokumen
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
0,00
0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
0,00
0
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
21% 4%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
0,00
10,00
0
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
1%
100% 20%
Page 324
III
Sasaran III: Meningkatnya
kontribusi sub sektor industri
terhadap perekonomian daerah
(1)Mendorong Percepatan
realisasi pada triwulan II,
(2) melakukan optimalisasi
target-target kinerja, (3)
melakukan pembinaan
kepada pelaku IKM yang
terdampak Covid 19 (
pelatihan pembuatan
Masker Kain dan
pelatihan handsanitizer)
8Program Pengembangan
Industri Sedang Besar
Pesentase Jumlah Pengembangan Industri
Sedang Besar800.000.000 100.000.000 0 0,00 0,00 0,00
Penumbuhan dan Pengembangan
Industri Sedang Besar
Jumlah perusahaan/industri Sedang Besar
yang di pantau perkembangannya800.000.000 100.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00
0 0
-
9Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
Persentase Jumlah Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah7.150.000.000 558.872.900 73.162.700 0 73.162.700 0,00 1,02
Penumbuhan dan Pengembangan
Industri Kecil dan MenengahJumlah IKM yang dikembangkan 2.850.000.000 75.000.000 0 - 0 0,00 0,00 0,00
Fasilitasi HAKI/Pendaftaran
Merk Komoditi Unggulan
Provinsi Bengkulu
Jumlah IKM yang difasilitasi standarisasi
Industri- 63.254.000 0 7.734.000 0 7.734.000 0,00 0,00
Pembinaan dan Pengembangan
Industri Kreatif Daerah
Jumlah Wirausaha Baru yang dibina dan
dikembangkan450.000.000 20.618.900 0 15.618.900 0 15.618.900 0,00 3,47
Pembinaan dan Fasilitasi Industri
Kecil Menengah (IKM) dalam
Pengembangan Dekranasda
Provinsi Bengkulu
Peningkatan fasilitasi WUB 3.850.000.000 400.000.000 0 49.809.800 0 49.809.800 0,00 1,29
0,15 0,00 0
SR
Sasaran : Meningkatkan Tata
Kelola Kinerja OPDNilai Evaluasi SAKIP BPKD BB
IProgram Pelayanan Adm
Perkantoran
Jumlah Kegiatan dalam Pelayanan
Administrasi Perkantoran 14.052.207.800 10.557.614.000 13 1.965.537.499 13 1.893.240.558 26 3.858.778.057 216,67 27,46 Realisasi sesuai target
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa Pengiriman Surat di
Lingkungan Kantor BPKD Provinsi
Bengkulu
133.100.000 100.000.000 0 - 10500 25.272.800 10.500 25.272.800 25,00 18,99 Realisasi sesuai target
2Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan ListrikJumlah Tagihan 3.414.378.000 2.123.000.000 3 400.231.021 3 365.564.008 6 765.795.029 50,00 22,43 Realisasi sesuai target
3Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Jumlah Jasa Pegawai 1.064.800.000 1.173.870.000 11 210.695.000 11 287.910.000 22 498.605.000 157,14 46,83 Realisasi sesuai target
4
Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran dan
Teknis Perkantoran yang dibayarkan2.867.664.800 2.950.744.000 25 588.000.000 25 797.240.000 50 1.385.240.000 54,95 48,31 Realisasi sesuai target
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis ATK yang disediakan 1.197.900.000 1.100.000.000 18 272.174.000 18 128.660.000 36 400.834.000 48,65 33,46 Realisasi sesuai target
1.200.000.000 0 - 0,00
291250 291250 582.500 50,00
7Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah Kantor yang disediakan peralatan dan
perlengkapan kantor253.000.000 200.000.000 1 18.034.000 1 74.336.500 2 92.370.500 66,67 36,51 Realisasi sesuai target
8Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - Undangan
Jumlah barang bacaan dan Perundang -
Undangan yang disediakan139.090.000 100.000.000 1 16.920.000 1 16.920.000 2 33.840.000 28,57 24,33 Realisasi sesuai target
9Penyediaan Makanan dan
MinumanJenis Makanan dan Minuman yang disediakan 204.974.000 110.000.000 2 19.165.000 0 4.800.000 2 23.965.000 100,00 11,69 Realisasi sesuai target
10Rapat rapat koordinasi dan
Konsultasi Luar Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas dan Rapat Luar
Daerah598.950.000 450.000.000 36 140.969.993 36 - 72 140.969.993 49,32 23,54 Realisasi sesuai target
11Penataan kearsipan dan
Inventarisir Barang Milik Daerah
Jumlah Jenis Arsip Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah266.200.000 200.000.000 1 54.905.079 1 - 2 54.905.079 50,00 20,63 Realisasi sesuai target
6,17%
5,50% 1%
4% 1%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
2%
150 IKM 30 IKM
1,83% 0,33%
2,00%
52 Perusahaan 30 Perusahaan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
6Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanBarang Cetakan dan Penggandaan
561.305.126.000
56 Cetak
42000 42000 Surat
12 12 Bulan
14 46 Orang
3. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. PERENCANAAN
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu (Belum Ada Laporan)
B. KEUANGAN
BB BBBadan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Provinsi Bengkulu12 13 Kegiatan
Realisasi sesuai target1165000 1165000
3 3 Kantor
7 7 Jenis
106.812.750 71.856.250 178.669.000 13,69
91 103 Orang
74 74 Jenis
2 2 Jenis
146 146 Orang
4 4 Jenis
Page 325
12Rapat rapat koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas dan Rapat Dalam
Daerah505.780.000 400.000.000 22 137.630.656 22 30.431.000 44 168.061.656 49,44 33,23 Realisasi sesuai target
13 Penyediaan Jasa Kantor Jumlah jasa sewa kantor 658.845.000 450.000.000 0 - 1 90.250.000 1 90.250.000 33,33 13,70 Realisasi sesuai target
II
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Jumlah sarana & prasarana perkantoran
yang dibangun / direhab / dipelihara 7.623.608.000 4.117.436.000 27 837.978.589 27 132.001.990 54 969.980.579 12,95 12,72 Realisasi sesuai target
1Pengadaan Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung
kantor yang disediakan 3.150.000.000 1.000.050.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
2Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas 961.953.000 690.386.000 24 258.804.589 24 93.127.990 48 351.932.579 48,48 36,59 Realisasi sesuai target
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan, Perlengkapan dan
Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor 682.500.000 325.000.000 1 48.974.000 1 31.174.000 2 80.148.000 13,33 11,74 Realisasi sesuai target
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Pagar, Taman, Tempat Parkir dan
Halaman
Luas taman, tempat parkir dan halaman 96.195.000 50.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat
dan Jaringan Teknologi dan
Informatika
Jumlah jenis alat dan jaringan teknologi dan
informatika1.346.735.000 800.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
6Pengadaan Kendaraan Dinas /
Operasional Jumlah kendaraan dinas 936.225.000 852.000.000 1 522.000.000 0 - 1 522.000.000 100,00 55,76 Realisasi sesuai target
7 Pengelolaan Website Aplikasi yang dikelola 50.000.000 50.000.000 1 8.200.000 0 7.700.000 1 15.900.000 100,00 31,80 Realisasi sesuai target
8Pembangunan Rumah Dinas
Kepala UPTD PPD MukomukoJumlah gedung yang dibangun 400.000.000 350.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
III
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Persentase ASN ynag ditingkatkan
kompetensinya 292.820.000 350.000.000 7 6.208.000 7 - 14 6.208.000 50,00 2,12 Realisasi sesuai target
1Pendidikan dan Pelatihan Formal
dan Non FormalPendidikan dan pelatihan yang diikuti 292.820.000 350.000.000 7 6.208.000 7 - 14 6.208.000 50,00 2,12 Realisasi sesuai target
IV
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA
Jumlah dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan 184.362.000 200.000.000 4 44.846.746 4 - 8 44.846.746 44,44 24,33 Realisasi sesuai target
1
Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Penganggaran dan
pelaporan
Jumlah dokumen / laporan 184.362.000 200.000.000 4 44.846.746 4 - 8 44.846.746 44,44 24,33 Realisasi sesuai target
Tujuan : Meningkatnya
kepuasan masyarakat dibidang
pelayanan Samsat
Nilai Evaluasi Pelayanan Publik Samsat
dari Kemenpan-RB - #VALUE! Realisasi sesuai target
Sasaran : Meningkatnya
kepuasan masyarakat dibidang
pelayanan Samsat
Nilai Evaluasi Pelayanan Publik Samsat
dari Kemenpan-RB - #VALUE! Realisasi sesuai target
Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan
samsat17,81 17,81 36 194.905.000 47,96
Persentase Kecamatan yang terlayani
pelayanan samsat12 12 24 - 49,97
1
Publikasi Program Badan
Pengelolah Keuangan Provinsi
Bengkulu
Media Informasi Publik 934.256.000 450.000.000 1 63.845.000 1 131.060.000 2 194.905.000 66,67 20,86 Realisasi sesuai target
Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan
samsat17,81 17,81 36 - 47,96 Realisasi sesuai target
Persentase Kecamatan yang terlayani
pelayanan samsat12 12 24 - 49,97 Realisasi sesuai target
Pembangunan Ruang Unit
Pelayanan BPKB PoldaJumlah ruangan yang dibangun 1.300.000.000 900.000.000 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
Tujuan : Meningkatnya
Pendapata Asli DaerahNilai PAD - 0,00 Realisasi sesuai target
Sasaran : Meningkatnya
Pendapata Asli DaerahNilai PAD - 0,00 Realisasi sesuai target
Nilai Pajak Daerah ######## ######## ########### 33,19
Retribusi Daerah ######## ######## 82.000.000 1,45
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan######## ######## 558.000.000 2,50
Nilai lain-lain PAD yang sah ######## ######## ########### 1,93
1Rapat dan Koordinasi Terpadu
Bidang Pendapatan
Rakor Bidang Pendapatan dan Dokumen
Penetapan Target Pendapatan 598.950.000 300.000.000 3 29.324.750 3 46.920.614 6 76.245.364 50,00 12,73 Realisasi sesuai target
2
Pengelolaan, Pendistribusian dan
Verifikasi Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD)
Jumlah Kantor 87.846.000 80.000.000 2 16.690.000 2 8.720.000 4 25.410.000 40,00 28,93 Realisasi sesuai target
3Penatausahaan Administrasi Pajak
Kendaraan Bermotor
Dokumen NJKB, Penghapusan Piutang PKB,
Pajak Kendaraan Bermotor 430.000.000 200.000.000 1 25.480.000 1 22.022.000 2 47.502.000 66,67 11,05 Realisasi sesuai target
300 300 Unit
99 99 Kendaraan
15 3 Gedung
89 89 Orang
3 3 Kantor
417 426 unit
28 28 Orang
18 18 Dokumen
18 18 Dokumen
1 1 Paket
1 1 Unit
28 41%
500 m² 500 M²
2 2 Jenis
1 4 Unit
3 3 Jenis
II
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
74,27
6.438.634.000
71, 57%
48,03 46,46%
9.900.000.000 63.845.000 131.060.000 16,46 Realisasi sesuai target
48,03 46,46%
A- B
A- B
VIPROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK
74,27
1.184.256.000
71, 57%
V
PROGRAM PENINGKATAN
DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
############
9.792.487.600
#############
7.970.000.000
2 1 Unit
############ #############
############ #############
9.450.000.000 0 0 0,00
12 12 Kali
10 10 UPTD PPD
3 3 Dokumen
Realisasi sesuai target
############ #############
############ #############
############ #############
844.506.558 886.882.143 1.731.388.701 17,68
Page 326
4
Penyusunan Rancangan Produk
Hukum Bidang Pendapatan dan
Keuangan
Jumlah Peraturan 206.000.000 150.000.000 2 26.996.931 2 5.880.000 4 32.876.931 40,00 15,96 Realisasi sesuai target
5
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
PAD Sektor Retribusi, DBH
Pajak dan Bukan Pajak, Lain-lain
PAD yang sah
Jumlah OPD 450.000.000 250.000.000 6 113.687.810 6 14.600.000 12 128.287.810 48,00 28,51 Realisasi sesuai target
6
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pajak Daerah Wilayah
Mukomuko
Objek PAD 453.895.500 460.000.000 1 39.145.000 1 70.477.000 2 109.622.000 28,57 24,15 Realisasi sesuai target
7
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pajak Daerah Wilayah Bengkulu
Utara
Objek PAD 453.895.500 460.000.000 1 76.457.000 1 49.497.000 2 125.954.000 28,57 27,75 Realisasi sesuai target
8
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pajak Daerah Wilayah Bengkulu
Tengah
Objek PAD 376.561.500 460.000.000 1 55.570.000 1 32.650.000 2 88.220.000 28,57 23,43 Realisasi sesuai target
9Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pajak Daerah Wilayah LebongObjek PAD 321.821.000 460.000.000 1 47.420.000 1 30.851.000 2 78.271.000 28,57 24,32 Realisasi sesuai target
10
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pajak Daerah Wilayah Rejang
Lebong
Objek PAD 457.495.500 460.000.000 1 21.500.000 1 43.040.000 2 64.540.000 28,57 14,11 Realisasi sesuai target
11Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pajak Daerah Wilayah KepahiangObjek PAD 453.895.500 460.000.000 1 19.000.000 1 70.430.000 2 89.430.000 28,57 19,70 Realisasi sesuai target
12
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pajak Daerah Wilayah Kota
Bengkulu
Objek PAD 652.308.000 650.000.000 1 77.619.005 1 73.355.600 2 150.974.605 28,57 23,14 Realisasi sesuai target
13Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pajak Daerah Wilayah SelumaObjek PAD 405.178.000 460.000.000 1 48.730.000 1 49.870.000 2 98.600.000 28,57 24,33 Realisasi sesuai target
14
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pajak Daerah Wilayah Bengkulu
Selatan
Objek PAD 405.178.000 460.000.000 1 56.170.000 1 94.054.216 2 150.224.216 28,57 37,08 Realisasi sesuai target
15Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pajak Daerah Wilayah KaurObjek PAD 466.658.100 460.000.000 1 44.803.000 1 71.131.500 2 115.934.500 28,57 24,84 Realisasi sesuai target
16
Pengawasan Pelaksanaan
Pemungutan Pajak dan Retribusi
Daerah
Jumlah pengawasan 332.750.000 600.000.000 1 23.240.000 1 32.419.200 2 55.659.200 200,00 16,73 Realisasi sesuai target
17Monitoring, Evaluasi dan
Koordinasi Perencanaan KegiatanLaporan hasil 180.000.000 200.000.000 1 16.535.000 1 23.080.000 2 39.615.000 200,00 22,01 Realisasi sesuai target
18Pengembangan dan Pengelolaan
Program Aplikasi e PendapatanAplikasi e-pendapatan 410.000.000 300.000.000 1 24.796.605 1 53.236.181 2 78.032.786 200,00 19,03 Realisasi sesuai target
19Koordinasi Tim Pembina
SAMSAT
Laporan pemantauan administrasi pajak
daerah 300.000.000 500.000.000 1 22.030.000 1 43.538.238 2 65.568.238 200,00 21,86 Realisasi sesuai target
20Penatausahaan Administrasi Pajak
Daerah LainnyaJumlah Dokumen 250.000.000 200.000.000 1 44.112.957 1 51.109.594 2 95.222.551 66,67 38,09 Realisasi sesuai target
21
Implementasi Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
pada OPD BPKD Provinsi
Bengkulu
Jumlah Implementasi Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah pada OPD BPKD Provinsi
Bengkulu
110.000.000 100.000.000 3 15.198.500 0 - 3 15.198.500 300,00 13,82 Realisasi sesuai target
22Penyusunan Kajian Potensi
Pendapatan DaerahJumlah Laporan 300.000.000 1 - 0 0 1 - Realisasi sesuai target
Tujuan : Meningkatnya
kualitas tata kelola pelaporan
keuangan daerah
Opini atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah - Realisasi sesuai target
Sasaran 1: Meningkatnya
kualitas tata kelola pelaporan
keuangan
Persentase tingkat ketaatan penyusunan
LKPD - Realisasi sesuai target
PROGRAM PENGELOLAAN
ANGGARAN KEUANGAN
DAERAH
Tepat waktu penyusunan APBD 5.114.000.000 5.400.000.000 Tepat
Waktu 1.077.598.277
Tepat
Waktu 462.122.250
Tepat
Waktu 1.539.720.527 Tepat Waktu 30,11 Realisasi sesuai target
1Penyusunan APBD Provinsi
BengkuluDokumen APBD 500.000.000 600.000.000 1 126.877.925 0 - 1 126.877.925 100,00 25,38 Realisasi sesuai target
2 Penyusunan Perubahan APBD Dokumen Perubahan APBD 550.000.000 500.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
3Penyusunan Pergub tentang
pergeseran APBDDokumen Pergub Pergeseran APBD 300.000.000 300.000.000 1 93.638.068 0 60.694.750 1 154.332.818 100,00 51,44 Realisasi sesuai target
4 Rapat Koordinasi Tim Anggaran Jumlah Dokumen 400.000.000 1.850.000.000 1 607.535.412 0 275.324.000 1 882.859.412 100,00 220,71 Realisasi sesuai target5 Penyusunan, Pelaksanaan dan Jumlah Laporan 300.000.000 450.000.000 2 134.228.421 2 56.800.000 4 191.028.421 100,00 63,68 Realisasi sesuai target6 Evaluasi APBD Kabupaten/Kota APBD dan APBD P Kabupaten / Kota 300.000.000 400.000.000 5 24.449.282 5 5.260.000 10 29.709.282 50,00 9,90 Realisasi sesuai target7 Penyusunan Standar Biaya Pergub tentang standar biaya masukan 200.000.000 100.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
7 7 Jenis
7 7 Jenis
7 7 Jenis
7 7 Jenis
7 7 Jenis
7 7 Jenis
1010 Produk
Hukum
25 25 OPD
7 7 Jenis
1 1 Laporan
3 3 Dokumen
1 1 Tahun
1 1 Laporan
1 1 Dokumen
1 1 Paket
7 7 Jenis
7 7 Jenis
7 7 Jenis
1 1 Dokumen
1 1 Dokumen4 10 Laporan
Tepat Waktu Tepat Waktu
1 2 Dokumen
1 1 Tahun
3 Dokumen
WTP
%
20 20 Dokumen2 1 Dokumen
Page 327
8 Monitoring dan Pengendalian Jumlah dan alokasi dana serta pos-pos 800.000.000 400.000.000 1 61.139.669 0 4.890.000 1 66.029.669 8,33 8,25 Realisasi sesuai target
9Penyusunan KUA PPAS dan
KUA PPAS Perubahan
Jumlah Dokumen KUA PPAS dan KUA
PPAS Perubahan yang disusun 500.000.000 450.000.000 1 29.729.500 1 12.343.500 2 42.073.000 50,00 8,41 Realisasi sesuai target
10Rapat Koordinasi dan Sosialisasi
Keuangan Daerah
Pelaksanaan Rakor dan Sosialisasi Keuangan
Daerah - 350.000.000 0 - 1 46.810.000 1 46.810.000 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
VIII
PROGRAM PENINGKATAN
PERBENDAHARAAN
KEUANGAN DAERAH
Persentase peningkatan Penatausahaan
Keuangan Daerah 632.000.000 845.000.000 0 0 3 47.038.764 25 47.038.764 25,00 7,44 Realisasi sesuai target
1
Koordinasi dan pembinaan
administrasi gaji dilingkungan
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Terlaksananya pembuatan daftar gaji induk,
SKPP, Laporan gaji, Rapel & Perubahan data
gaji PNS per SKPD, Beras & Penertiban
Surat Keputusan Penghentian Pembayaran
(SKPP)
250.000.000 250.000.000 0 0 3 47.038.764 3 47.038.764 25,00 18,82 Realisasi sesuai target
2Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Daerah Bimtek dan pelatihan SKPD 300.000.000 370.000.000 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
3Sekretariat Majelis TP-TGR
Pemerintah Daerah Pengembalian atas kerugian negara 82.000.000 225.000.000 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
Persentase perangkat daerah yang
menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan tepat waktu
25 25 50 50,00
Persentase perangkat daerah yang
menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan sesuai SAP
25 25 50 50,00
1
Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD dan Rancangan Peraturan
KDH Tentang Penjabaran
Pertanggung Jawaban
Pelaksanaan APBD
Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 300.000.000 350.000.000 1 39.740.000 1 32.970.000 2 72.710.000 100,00 24,24 Realisasi sesuai target
2
Penyusunan dan Rekonsiliasi
Pelaporan Realisasi Anggaran
Konsilidasi
LPJ Keuangan Daerah untuk OPD 175.000.000 225.000.000 1 29.129.637 0 11.960.000 1 41.089.637 100,00 23,48 Realisasi sesuai target
3
Pembina Pengelola Sistem
Akutansi dalam Penyusunan
Laporan Keuangan Berbasis
Akrual
Laporan Keuangan 265.000.000 350.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
4Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD)Jumlah Laporan 265.000.000 200.000.000 1 27.870.000 0 27.735.000 1 55.605.000 16,67 20,98 Realisasi sesuai target
X
PROGRAM PEMBINAAN
PENGELOLAAN AKUTANSI
KEUANGAN KABUPATEN /
KOTA
Laporan Pengelolaan Akuntansi
Keuangan Kabupaten/Kota 130.000.000 Rp 250.000.000 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
1Evaluasi Pertanggungjawaban
APBD Provinsi Kabupaten/Kota
Keputusan Gubernur tentang Evaluasi
Pertanggungjawaban 10 Kabupaten/ Kota 130.000.000 250.000.000Rp 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
XI
PROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN KAS
DAERAH
Persentase Ketersediaan Kas Daerah 150.000.000 Rp 150.000.000 1 22.788.000 0 5.000.000 1 27.788.000 100,00 18,53 Realisasi sesuai target
1Koordinasi dan Pengendalian
Sistem Kas Daerah Rekening Secara Online 150.000.000 Rp 150.000.000 1 22.788.000 0 5.000.000 1 27.788.000 100,00 18,53 Realisasi sesuai target
Sasaran 2 : Meningkatnya
kualitas tata kelola aset daerah
Persentase Pengelolaan BMD yang
dikelola dengan akuntabel - 0,00 Realisasi sesuai target
Persentase Aset Daerah yang diamankan 25 25 50 50,00
Persentase BMD yang ditertibkan 18 18 36 45,76
Persentase Aset Daerah yang
dimanfaatkan16 16 32 47,76
1Inventarisasi, Pembukuan dan
Pembinaan Barang Milik Daerah
Jumlah Inventarisasi, Pembukuan dan
Pembinaan BMD 267.000.000 200.000.000 10 17.750.000 10 27.982.000 20 45.732.000 48,78 17,13 Realisasi sesuai target
2
Implementasi Sistem Informasi
Barang Milik Daerah (SIMDA
BMD)
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik
Daerah ke Aplikasi SIMDA BMD 350.000.000 400.000.000 10 14.953.800 10 40.424.250 20 55.378.050 48,78 15,82 Realisasi sesuai target
3Penilaian Aset milik Pemerintah
Provinsi BengkuluJumlah Jenis Dokumen 200.000.000 300.000.000 1 15.960.000 0 - 1 15.960.000 20,00 7,98 Realisasi sesuai target
4Penyertifikatan Tanah Milik
DaerahJumlah Sertifikat 1.035.000.000 450.000.000 11 17.580.000 0 - 11 17.580.000 8,15 1,70 Realisasi sesuai target
12 12 Dokumen
41 41 OPD
41 Biro / SKPD
4 4 Dokumen
0 4 Dokumen
100 100%
12 1 Dokumen
2 2 Dokumen
1 1 Dokumen
12 12 Bulan
96.739.637 72.665.000 169.404.637 22,89 Realisasi sesuai target
100 100%
IX
PROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN AKUTANSI
KEUANGAN DAERAH
100
740.000.000
100%
1.125.000.000
XII
PROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN ASET
PROVINSI
100
7.775.250.000
100%
3.850.000.000
1 100%
1 1 Dokumen
81,89 80,67%
6 1 Dokumen
10 10 Dokumen
10 10 Dokumen
41 41 OPD
5 5 Paket
135 45 Persil
Realisasi sesuai target78,67 75%
67 67%
41 41 OPD
368.258.510 246.250.053 614.508.563 7,90
Page 328
5Pengamanan Tanah dan
Bangunan Milik DaerahJumlah Tanah dan Bangunan 300.000.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
6
Penatausahaan pemindah
tanganan dan Penghapusan Aset
Milik Daerah
Jumlah Dokumen 363.250.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
7Penatausahaan dan Penggunaan
Barang Milik DaerahJumlah Jenis Dokumen 200.000.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
8Penyusunan Standar Harga
Barang dan Jasa Jumlah Jenis Dokumen 300.000.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
9 Penertiban Barang Milik Daerah Jumlah Laporan 270.000.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
10
Peningkatan Administrasi
Pelaporan Persediaan serta
Rekonsiliasi dan Pemetaan Data
Aset Pemerintah Provinsi
Bengkulu
Jumlah Jenis Laporan 490.000.000 150.000.000 1 20.160.000 1 13.276.000 2 33.436.000 33,33 6,82 Realisasi sesuai target
11Penatausahaan dan Pemanfaatan
Barang Barang Milik DaerahJumlah Jenis Dokumen 950.000.000 300.000.000 1 86.507.105 0 - 1 86.507.105 33,33 9,11 Realisasi sesuai target
12Bimbingan Teknis Pengelolaan
Barang Milik Bimbingan Teknis 300.000.000 - - - - - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
13
Pengelolaan Gedung dan
Bangunan Milik Pemerintah
Provinsi Bengkulu
Jumlah Gedung dan Bangunan 750.000.000 650.000.000 1 121.252.605 1 99.015.803 2 220.268.408 33,33 29,37 Realisasi sesuai target
14Pengadaan Sarana dan Prasarana
Masjid Raya Baitul IzzahJumlah Sarana dan Prasarana 2.000.000.000 300.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
15Pengamanan dan Penertiban
Barang Milik Daerah
Jumlah Pengamanan Tanah dan Bangunan
Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu 900.000.000 400.000.000 0 - 0 27.472.000 - 27.472.000 #VALUE! 3,05 Realisasi sesuai target
16 Penatausahaan Pemindah Jumlah Dokumen 350.000.000 350.000.000 1 48.055.000 1 38.080.000 2 86.135.000 66,67 24,61 Realisasi sesuai target17 Penyusunan Standar Harga Jumlah Jenis Dokumen 700.000.000 350.000.000 1 26.040.000 0 - 1 26.040.000 25,00 3,72 Realisasi sesuai target
5.328.306.816 3.876.260.758 9.204.567.574 187,64
A. MENINGKATNYA TATA
KELOLA KINERJA OPD
NILAI LAKIP SEKRETARIAT
DAERAH
BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI
BENGKULU
I PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 800.000.000 415.000.000 24.368.000 101.505.000 125.873.000
1 Penyelenggaraan Administrasi
Tata Usaha Sarana dan Prasarana
Biro
Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan
yang dikelola dan jumlah arsip yang ditata8 Dok 400.000.000 5 Dok 150.000.000 3 18.118.000 1 41.035.000 4 59.153.000 0,50 0,15
Menyusun LK/KAK, DPA
/RKA, Renja 2021 dan
melaksanakan penyusunan
LAKIP Setda Tahun 2019
2 Peningkatan Budaya Kerja dan
Penyusunan Data Kepegawaian
Setda
Jumlah dokumen peningkatan budaya kerja
dan penyusunan data kepegawaian Setda 2 Dok 150.000.000 2 Dok 101.000.000 0 - 0 3.960.000 - 3.960.000 0,00 0,03
Melaksanakan pelayanan
rutin kepegawaian
Sekretariat Daerah
325 kali 250.000.000 25 Kali 164.000.000 1 6.250.000 6 56.510.000 7 62.760.000 0,28 0,25
Melaksankan Rakor ke Luar
Daerah
Melakukan Monev ke
Kabupaten Kaur, Muko-
Muko dan Rejang Lebong
B. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanakan
reformasi dan Birokrasi
150 150 Unit
2 2 Dokumen
1 1 Dokumen
1 1 Paket
300/4150 Unit / 2
Laporan
3 3 Dokumen
3 1 Dokumen
1 1 Kali
6 6 Gedung
1 1 Dokumen
2 2 Laporan
6 2 Laporan
BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL . (Belum Ada Laporan)
BB BB
Rapat rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam dan Luar
Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam dan keluar daerah
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu (SC, HC Ada, masih salah)
D) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM DAN PERANGKAT DAERAH
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu (SC, HC Ada Masih salah dan suadh konfir via email)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
BIRO HUKUM (SC, Ada, masih salah)
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (HD ada SC belum ada) OKE
4 3 Dokumen
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
C. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu (SC, HC Ada Masih salah dan suadh konfir via email)
MENINGKATNYA
KUALITAS PELASANAAN
REFORMASI BIROKRASI
Page 329
Nilai Komponen Pelaporan Sakip Daerah645.000.000 153.000.000
Persentase OPD yang Dibina Dalam
Penerapan PMPRB
II PROGRAM
PENGEMBANGAN KINERJA
DAN REFORMASI
BIROKRASI
Terlaksananya pengembanagan kinerja
dan reformasi birokrasi645.000.000 153.000.000 45.649.734 70.949.734 116.599.468
4 Penguatan Program Reformasi
Birokrasi Pemerintah Daerah
Jumlah dokumen reformasi birokrasi
Pemerintah Daerah1 Dok 150.000.000 - - - - - - - - 0,00 0,00 -
5 Asistensi SAKIP Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten/kota yang di asistensi
10Kab/
Kota170.000.000 10
Kab/
Kota50.000.000 3 13.881.164 1 29.421.164 4 43.302.328 0,40 0,25
Melaksanakan asistensi
SAKIP di Kabupaten
Bengkulu Utara, Lebong,
Rejang Lebong dan
Mukomuko
62 Dok 325.000.000 1 Dok 103.000.000 1 31.768.570 0 41.528.570 1 73.297.140 0,50 0,23
Koordinasi penyusunan
LAKIP Provinsi Bengkulu
Menyelesaikan penyusunan
LAKIP Provinsi Bengkulu
Tahun 2019
Monitoring dan Evaluasi ke
Kab. Rejang Lebong
Pengumpulan data SAKIP
Kota Bengkulu
III PROGRAM PENATAAN
KELEMBAGAAN DAN
ANALISIS JABATAN
Terlaksananya penataan kelembagaan dan
analisis jabatan 705.000.000 226.000.000 34.617.670 77.786.670 112.404.340
3 Dok 275.000.000 3 Dok 101.000.000 0 12.166.300 0 34.637.300 - 46.803.600 0,00 0,17
Pembuatan SK tim
pelaksanaan Anjab ABK dan
Pengumpulan data
10Kab/
Kota 10
Kab/
Kota0 8 8 0,80
Pembinaan dan monitoring
pelaksanaan anjab, ABK dan
Evaluasi jabatan dan Standar
Kompetensi jabatan
Mengikuti Rakor
pelaksanaan E-Formasi
Kemenpan RB
8 Pembinaan, Monitoring, Dan
Evaluasi Kelembagaan
kabupaten/Kota
Jumlah Kabupaten Kota yang dibina terkait
penataan perangkat daerah
10Kab/
kota175.000.000 5
Kab/
Kota75.000.000 2 6.740.000 3 20.248.000 5 26.988.000 0,50 0,15
Melaksanakan evaluasi
Kelembagaan Kab/Kota di
Bengkulu tengah, Kota
Bengkulu, Kaur dan
Bengkulu Selatan
9 Evaluasi dan Penataan Perangkat
Daerah Provinsi Bengkulu
Penataan OPD Provinsi Bengkulu
5 OPD 255.000.000 3 OPD 50.000.000 0 15.711.370 0 22.901.370 - 38.612.740 0,00 0,15
Monitoring dan evaluasi ke
cabang Dinas Dikbud di
Kabupaten Kaur
Mengadakan rapat dan
koordinasi di 3 OPD,
Inspektoran RSJKO, RSU.M
Yunus
IV PROGRAM
KETATALAKSANAAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Terselenggaranya Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik 350.000.000 230.000.000 13.350.300 28.450.300 41.800.600
30 UPTD 150.000.000 - UPTD 50.000.000 - - 0 - - - 0,00 0,00
Melakukan koordinasi
dengan UPTD, terkait
penyusunan SOP
1 Dok 1 Dok 0 0
10Kab/
Kota200.000.000 10
Kab/
Kota 180.000.000 3 13.350.300 1 28.450.300 4 41.800.600 0,40 0,21
Melakukan Pembinaan ke 3
Kabupaten Kaur, Muko-
Muko,rejang Lebong dan
Kota Bengkulu
3 UKPP
14Indikat
or
2.500.000.000 1.024.000.000 117.985.704 278.691.704 396.677.408 0,16
10 Fasilitasi dan Evaluasi
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Perangkat
Daerah
Jumlah UPTD yang difasilitasi dan Jumlah
Dokumen Penyusunan SOP perangkat
daerah.
11 Peningkatan Mutu Pelayanan
Publik Se Provinsi Bengkulu
Jumlah UKPP Provinsi, Kab/Kota yang
dibina terkait Pelayanan Publik
Peningkatan Implementasi SAKIP
Provinsi Bengkulu
Jumlah dokumen SAKIP
7 Penyusunan Analisis Jabatan,
Evaluasi Jabatan dan Standar
Kompetensi Jabatan
Jumlah OPD yang disusun informasi jabatan,
jumlah/jenis jabatan yang dievaluasi, nilai dan
kelas jabatan pemerintah provinsi bengkulu,
Jenis/Jumlah kompetensi yang disusun.
MENINGKATNYA
KUALITAS PELASANAAN
REFORMASI BIROKRASI80% 80%
100% 100%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA PROVINSI BENGKULU (HC ada SC belum ada) OKE
Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu (SC, HC Ada, masih salah)
Page 330
Peningkatan tertib
administrasi perkantoran,
wawasan dan jaringan
informasi
IProgram Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyuratJumlah Pengiriman surat/fax atau kiriman
elektrik lainnya tepat yang tepat waktu420 eks 112.102.000 135 eksp 18.000.000 25 1.650.000,00 30 4.050.000 55 5.700.000 13,10 5,08
Terlaksananya Surat
Menyurat
2Penyediaan jasa komunikasi SDA
dan listrik
Jumlah sarana pendukung kelancaran kantor
yang dibayar tepat waktu3 Item 396.343.000 2 item 150.000.000 2 21.798.450,00 2 40.456.433 2 62.254.883 66,67 15,71
Terlaksananya Pelaksanaan
pembayaran yang tepat
waktu
3Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah jasa tenaga Administrasi keuangan
yang dibayarkan24 Orang 210.000.000 12 orang 104.000.000 12 15.900.000,00 12 31.800.000 12 47.700.000 50,00 22,71
Terlaksanya pembayaran
Jasa tenaga Administrasi
keuangan
4 Penyediaan alat tulis kantorJumlah pembelian ATK dalam mendukung
pekerjaan72 Jenis 155.000.000 12 jenis 100.000.000 12 40.000.000 12 40.000.000 12 80.000.000 16,67 51,61
Terlaksananya Pembelian
ATK
5Penyediaan brg cetakan dan
penggandaan
Jumlah barang cetakan, jilid dan fotocopy
LHP, Laporan dan peraturan3E+05 Lembar 310.000.000 6 Jenis 50.000.000 6 9.400.000,00 6 12.400.000 6 21.800.000 0,00 7,03
Terlaksananya laporan dan
hasil kegiatan
6
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan kantor12 Bulan 147.172.000 12 bulan 50.000.000 3 4.000.000,00 3 11.500.000 6 15.500.000 50,00 10,53
Terlaksananya penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
7Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah langganan koran RB, Koran lainnya
dan peraturan perundang-undangan12 Bulan 123.400.000 4 Jenis 22.500.000 5 3.300.000,00 4 7.000.000 4 10.300.000 33,33 8,35
Terlaksananya Langganan
koran dan bahan bacaan
8Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi yang
dilaksanakan60 Laporan 169.800.000 23 kali 200.000.000 4 53.811.000,00 6 93.915.700 10 147.726.700 16,67 87,00
terlaksananya perjalanan
dinas
9
Penyediaan jasa tenaga
administrasi dan teknis
perkantoran
Jumlah jasa Administrasi dan teknis
perkantoran yang dibayar13 Orang 96.800.000 182 org/bln 290.950.000 13 66.000.000,00 13 154.000.000 13 220.000.000 100,00 227,27
dibayarkan gaji tenaga
admiistrasi perkantoran
10 Publikasi dan DokumentasiJumlah Publikasi dan Dokumentasi yang
tersedia2 jenis 100.000.000 2 jenis 75.000.000 0 0,00 - - 0 0 0,00 0,00
tersedianya kalender dan
Spanduk
11Penatausahaan kearsipan dan
inventarisir barang milik daerah
Jumlah dokumen kearsipan dan inventarisir
barang milik negara yang tersedia12 Bulan 347.459.000 10 jenis 30.000.000 10 4.440.000,00 10 11.100.000 10 15.540.000 83,33 4,47
adanya dokumen yang
terinventarisir
12Penilaian angka kredit jabatan
Fungsional Auditor dan P2UPD
Jumlah penilaian angka kredit jabatan
fungsional auditor dan P2UPD oleh tim
penilai
4 Bulan 122.000.000 4Lapora
n45.200.000 0 0,00 - - 0 0 0,00 0,00
adanya tenaga fungsional
yang akan naik pangkat
13Jaringan dokumentasi informasi
pengawasan
Jumlah Publikasi dan Dokumentasi yang
tersedia60 laporan 245.012.000 1
Aplikas
i32.000.000 1 5.720.000,00 1 5.720.000 1 11.440.000 1,67 4,67
terlaksananya publikasi dan
dokumentasi
93 99 131 43,14 40,40
R R
Mengoptimalkan pemanfaatan
aset sebagai penunjang
kegiatan
IIProgram Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1Penyediaan Pengadaan Peratatan
Gedung KantorJumlah peralatan gedung kantor 23 Jenis 2.094.000.000 - - 0,00 0 - 0 0 0,00 0,00
2Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang
memiliki kondisi baik dan terawat21 unit 375.000.000 24 Unit 100.000.000,00 0 0,00 10 37.586.000 10 37.586.000 47,62 10,02
terlaksananya pemeliharaan
rutin berkala kendaraan
dengan baik dan tepat waktu
3Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah gegung yang dapat dipelihara dengan
baik24 Ruangan - 0 0,00 0 - 0 0 0,00 0,00
4Pemeliharaana Rutin/Berkala
Peralatan Gedung KantorTerpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 220 Unit 138.600.000 20 Unit 25.000.000 0 0,00 10 19.000.000 10 19.000.000 4,55 13,71
terlaksananya pemeliharaan
rutin berkala peralatan
gedung kantor dengan tepat
watu
- 20 20 26,08 11,87
SR SR
Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur sebagai wujud
peningkatan SDM yang
mumpuni dan Profesional
III
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya SDM Inspektorat 24 orang 422.400.000 - 0 - 0 0,00 0 - 0 0 0,00 0,00
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Inspektorat Provinsi
Bengkulu
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Page 331
2Peningkatan Sumberdaya Tenaga
Fungsional
Jumlah Tenaga Fungsional Yang Mengikuti
Peningkatan Kemampuan/Kompetensi38 orang 550.000.000 38 0rang 227.950.000 0 0,00 15 76.450.457 15 76.450.457 39,47 13,90
terlaksananya pendidikan
dan pelatihan teknis
peningkatan
kompetensi/kemampuan
0 15 15 39,47 13,90
SR SR
Terlaksananya Peningkatan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan sebagai
wujud sistem secara Akuntabel
di Inspektorat Provinsi
Bengkulu
IV
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1Penyusunan Rencana anggaran,
kegiatan dan pelaporan
Jumlah laporan capaian kinerja, ikhtisar
realisasi kinerja SKPD, Renstra, Renja Lakip,
Teppra, RKA dan DPA
10 dokumen 117.928.800 5 Lapora
n65.000.000 1 3.900.000,00 2 15.160.000 3 19.060.000 30,00 16,16
terlaksananya penyusunan
rencana anggaran, kegiatan
dan pelaporan dengan baik
dan tepat waktu
1 2 3 30,00 16,16
SR SR
Peningkatan Profesional tenaga
pemeriksa aparatur
pengawasan dan Pegawai
Inspektorat
V
Program Mengintesifkan
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
1 Penangnan E-DumasJumlah Laporan Unit Khusus Penanganan
Pengaduan Masyarakat5 Kasus 1.000.000.000 1
Lapora
n400.000.000 1 30.058.852,00 1 101.433.862 2 30.058.852 40,00 3,01
terlaksananya Lounching
aplikasi e-ngadu
2Pengelolaan Whistle Blowing
System
Jumlah Laporan pengelolaan Wishtle blowing
system1 Laporan 50.000.000 1
Lapora
n34.350.000 0 - 1 7.110.000 1 0 100,00 0,00
laporan whistle blowing yang
masuk
1 2 3 70,00 3,01
S SR
Peningkatan Komitmen
Pemerintah Daerah atas
Akuntabilitas dalam
pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah untuk
mewujudkan Reformasi
Birokrasi
VI
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1Pelaksanaan Pengawasan Internal
secara berkala
Tersusunnya dokumentasi hasil pemeriksaan
APIP di 9 Kabupaten 1 Kota dalam Provinsi
Bengkulu dalam Prov Bengkulu &
Pengawasan Pelaksanaan APBD
10
Prov.1
0 Kab/
Kota
165
LHP
7.700.000.000 30
LHP
dan
LHE
1.000.112.000,00 5 42.660.000,00 5 73.860.000 10 116.520.000 100,00 1,51pemeriksaan audit kinerja
OPD prov
2Tindak lanjut hasil temuan
pengawasan
Persentase Jumlah Kasus dan temuan yang
diselesaikan
20
Lapora
n 1
Aplikas
i
871.200.000 70 % 200.000.000,00 0,12 10.875.000,00 0,20 41.895.000 0,32 52.770.000 1,60 6,06pelaksanaan tindak lanjut
hasil pemeriksaaan
3Koordinasi pengawasan yang
lebih komprehensif
Terlaksananya Rakorwasda Provinsi
Bengkulu dan Rakorwasdanas 2 Dok.PKPT 363.000.000 1
dokum
en
PKPT
60.000.000,00 1 2.245.000,00 1 3.565.000 1 5.810.000 50,00 1,60
terlaksananya koordinasi
pengawasan yang lebih
komprehensif
4
Quality Assurance pelaksanaan
Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP)
Terlaksananya pelaksanaan SPIP di lingkup
SKPD1 Laporan 242.000.000 1
laporan101.000.000,00 0 - 1 1.980.000 1 1.980.000 100,00 0,82
terlaksananya pengawasan
SPIP secara menyeluruh di
lingkup SKPD Provinsi
Bengkulu
5Review Dokumen Perencanaan
dan Penganggaran
Jumlah laporan reviu RKPD, KUA PPAS,
RKA OPD98
Lapora
n RKA 550.000.000 76 laporan 106.000.000,00 0 - 1 1.320.000 1 1.320.000 1,02 0,24
terlaksananya kegiatan
Review Dokumen
perencanaan dan
penganggaran dengan tepat
waktu
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Page 332
6
Sistem pengawasan Laporan
Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara (LHKASN)
Pelaksanaan Laporan harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
1E+05
Lapora
n 1
Aplikas
i
242.000.000 927 Lapora
n50.000.000,00 0 0,00 30 3.880.000 30 3.880.000 0,02 1,60
melaksanakan pelaporan
LHKASN dengan tepat
waktu dan menyeluruh
7Penanganan Benturan
Kepentingan
Peraturan yang mencegah terjadinya benturan
kepentingan 1 Lapora
n25.000.000,00 0 0,00 1 5.709.800 0 0 0,00 0,00
adanya sosialiasi ke kab/kota
untuk pelaksanaan kegiatan
ini
8Ekspo sebelum dan sesudah
pengawasan
Terlaksananya ekspose sebelum dan sesudah
pengawasan6 laporan 110.000.000 - 0 - 0 0,00 0 - 0 0 0,00 0,00
terlaksananya Ekspose
sebelum dan sesudah
pengawasan dengan
profesional
9
Monitoring dan Asistensi LHKPN
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bengkulu
Laporan pelaksanaan monitoring 1 Laporan 165.000.000 1
laporan30.000.000,00 1 4.920.000,00 1 16.000.000 1 20.920.000 100,00 12,68
laporan harta kekayaan oleh
pejabat struktural
10Evaluasi sistem Akuntabilitas
Instansi Pemerintahan (AKIP)Laporan Evaluasi SAKIP OPD 54 LHE 770.000.000 37 LHE 200.000.000,00 2 14.345.800,00 2 30.971.500 4 45.317.300 7,41 5,89
melaksanakan evaluasi
SAKIP OPD dengan tepat
waktu
11
Evaluasi Penilaian Mandiri
pelaksanaan reformasi birokrasi
Provinsi Bengkulu
Jumlah laporan hasil evaluasi PMPRB 1 laporan 165.000.000 1 laporan 85.000.000,00 1 1.485.000,00 1 13.644.212 1 15.129.212 100,00 9,17pembentukan admin setiap
OPD untuk aplikasi PMPRB
12Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EKPPD)Terlaksananya evaluasi EKPPD di Kab/Kota 10 LHE 752.400.000 10
Kab/Ko
ta200.000.000,00 0 - 3 2.370.000 3 2.370.000 30,00 0,31
tindak lanjut pemantauan
EKPPD di Kabupaten/Kota
13
Monitoring Rencana Aksi Daerah
Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi (RADPPK)
Laporan monitoring RAD PPK 1
Provins
i 10
Kab/Ko
ta
165.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00terlaksananya Monev
RADPPK ke kab/kota
14Pemeriksaan dengan tujuan
tertentu
Jumlah laporan pemeriksaan dengan tujuan
tertentu0 0 80 % 250.000.000,00 0,15 78.432.500,00 0,50 124.627.200 0,65 203.059.700 0,00 0,00
pemeriksaan temuan kasus
yang ada
15
Fasilitasi Pelaksanaan
Pengawasan Intern dan Ekstern
Lingkup Pemerintah Provinsi
Bengkulu
Terwujudnya pemerintah yang bersih dan taat
peraturan12
Lapora
n
330.000.000 12 laporan 60.000.000,00 0 - 6 5.430.000 6 5.430.000 50,00 1,65pemebentukan tim
pengawasan
16Penyususnan Instrumen
Penanganan Gratifikasi
Tersusunnya Instrumen Penanganan
Gratifikasi 2
Lapora
n25.000.000,00 0 - 2 14.500.000 2 14.500.000 0,00 0,00
adanya SOP instrumen
penanganan Gratifikasi
17 Sutvey Penilaian Integritas (SPI)Tersedianya Laporan Survei Penilaian
Integritas - 0 - 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00 Hibah kepada BPS
18Fasilitasi Koordinasi Supervisi
Pencegahan Korupsi KPK RI
Tersedianya Laporan Koordinasi Supervisi
Pencegahan Korupsi KPK RI 1
dokum
en 80.138.000,00 1 49.478.328,00 1 54.728.328 1 49.478.328 0,00 0,00
pembentukan TIM fasilitasi
koordinasi sipervisi
pencegahan korupsi KPK RI
dengan Kab/kota
11 56 62 49,10 3,78
S SR
Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Sebagai Wujud
Peningkatan SDM Pegawai
Inspektorat
VII
Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawas
1
Pendampingan Penyusunan
Manajemen Resiko di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Bengkulu
Tersedianya Dokumen Risk Register 1
Lapora
n
250.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00
melaksanakan pendampingan
pendataan dan penilaian
manajemen resiko di
lingkungan Pemerinytah
Provinsi Bengkulu
2 Peningkatan Kapabilitas APIPMeningkatnya level Inspektorat Provinsi
Bengkulu ke Level 3 IACM 3 level 40.000.000 0 - 3 1.875.000 3 1.875.000 0,00 0,00
tersedianya APIP yang
memiliki kapabilitas yang
memadai di Inspektorat
Provinsi Bengkulu
3 Survey Kepuasan Masyarakat Tercapainya pengawasan yang baik 1
laporan40.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00
4
Koordinasi antar Aparatur
Pengawas Intern Pemerintah
(APIP) dan Aparat Penegak
Hukum (APH)
Jumlah Laporan APIP dan APH Tim Saber
Pungli12
Lapora
n
1.488.000.000 12 Lapora
n435.000.000 3 74.255.996 6 178.705.996 9 252.961.992 75,00 17,00
terbentuknya TIM Cyber
Pungli terdiri dr APIP dan
APH
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Page 333
3 9 12 75,00 17,00
SR SR
21,85 28,96 35,14 47,54 15,16
SR SR SR R SR
Predikat Kinerja
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (Program 1 s/d Program 7)
Predikat Kinerja dari Seluruh Program (Program 1 s/d Program 7)
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Page 334
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah, Jenis Layanan Administrasi
Perkantoran yang diadakan 14.752.620.099 2.791.400.000 5 743.932.861 10 1.225.921.013 - - - - 5 542.104.381 5,55 3,67
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 273.350.000 15.000.000 0 4.590.000 0 7.290.000 0 1.890.000 0,00 0,69
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan
Listrik
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrk 2.970.500.000 900.000.000 4 302.869.715 6 452.997.127 4 208.387.605 6,73 7,02
3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 732.612.000 30.000.000 2 3.200.000 9 4.800.000 2 2.400.000 3,20 0,33
4Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
kendaraan dinas/Operasional
Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional dilakukan 732.612.000 150.000.000 6 27.616.600 12 50.895.100 6 20.656.600 9,21 2,82
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 921.821.259 200.000.000 5 61.680.000 7 88.120.000 5 46.740.000 8,74 5,07
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 1.263.755.700 - - - - - -
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakan 1.440.250.000 80.000.000 0 30.591.450 1 30.856.450 0 14.959.450 7,65 1,04
8 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah barang cetakan dan penggandaan yang
diadakan 480.500.000 30.000.000 0 10.500.000 1 15.500.000 0 7.000.000 7,00 1,46
9Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 375.500.000 - - - - - - -
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 276.200.000 - - - - - -
11Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan diadakan 480.500.000 25.000.000 3 3.960.000 8 10.100.000 3 3.960.000 3,17 0,82
12 Penyediaan makanan dan minumanJumlah Makanan dan minuman Rapat, tamu
dan kegiatan diadakan 563.250.000 75.000.000 0 14.699.271 1 26.949.711 0 7.483.908 3,92 1,33
13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerahJumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah dilaksanakan 1.221.020.000 400.000.000 13 108.125.825 32 134.212.625 13 52.526.818 5,41 4,30
14Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah Jasa administrasi dan Teknis
Perkantoran diadakan 879.134.400 836.400.000 1 176.100.000 2 404.200.000 1 176.100.000 1,40 20,03
15 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terciptanya keamanan kantor 1.461.560.940 - - - - - -
16Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir barang
milik daerah
Penatausahaan kearsipan dan inventarisir
barang milik daerah 678.947.100 50.000.000 - - - - - -
17 Penyediaan Perawatan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang diadakan 276.200 - - - - - -
18 Penyediaan Peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga 480.500 - - - - - -
19 Pengadaan Gardu Listrik/tambah daya Jumlah Gardu listrik/tambah daya diadakan 350.000 - - - - - - -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana
perkantoran yang
diadakan/dibangun/direhab/dipelihara
7.446.630.949 67.235.000.000 0 37.378.866 17 274.918.328 - - - - 0 8.000.000 0,06 0,11
20Operasional Rutin/Berkala Gedung Vaksin dan
Instalasi FarmasiJumlah Operasional Gudang Vaksin 624.000.000 - - - - - -
21 Pengadaan Meubeler (rak arsiparis),meja dan kursi Jumlah mebelelur ( rak arsiparis ) diadakan 725.000.000 - - - - - -
22Pengadaan Sarana prasarana penunjang
penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah sarana prasarana penunjang
penanggulangan krisis kesehatan diadakan 513.600.000 - - - - - -
23Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor (
Dinkes dan Bapelkes)
Jumlah Sarana dan Prasarana perkantoran
yang diadakan/dibangun/direhab/dipelihara 976.816.000 - - - - - -
24Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Dinkes
dan UPT Bapelkes
Jumlah pemeliharaan rutin / berkala Gedung
Kantor Dinkes dan UPT Bapelkes 518.933.500 - - - - - -
25Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Perlatan
Gedung Kantor 1.221.020.000 100.000.000 0 19.963.000 0 37.449.000 0 4.000.000 3,99 0,33
26Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan laboratorium
Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan
dan perlengkapan Laboratorium 610.510.000 - - - - - -
5
4
16 4
5
5 0
27 27
5 1
1 3
20 25
10 10
1 0
60 4
60 13
60 1
5 1
240 48
5 1
5 1
100 20
5 1
60 12
60 18
60 30
100 20
B. KESEHATAN
96 20
22500 1
6 7 8 9 10 11
60 17
60 13
1 23
4 5
K K
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi
pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%) I II III IV
Page 335
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
6 7 8 9 10 111 2
3
4 5
K K
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi
pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%) I II III IV
27Pengadaan alat kesehatan Labkesda dan akreditasi
LabkesdaJumlah Alat kesehatan Labkesda diadakan 878.250.000 50.000.000.000 - - - - - -
28 Penyediaan Bahan Laboratorium Jumlah Bahan Laboratorium diadakan 689.188.500 400.000.000 - - 2 199.997.400 - - - -
29Pengadaan Bahan Bacaan Penunjang Diklat
Bapelkes
Jumlah Bahan Bacaan Penunjang Diklat
Bapelkes diadakan 689.188.500 - - - - - - -
30Pemeliharaan Rutin/berkala jaringan air minum,
listrik dan komunikasi BapelkesJumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala jaringan 124.449 - - - - - -
31 Pengadaan Rangka Baliho - - - -
32Perencanaan, Rehabilitasi, Pembangunan gedung
dan Sarana/Prasarana Bapelkes (DAK) - - - -
33Perencanaan dan Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor dinkes 500.000.000 - - - -
34 Pembangunan Gedung Kantor 16.075.000.000 - - - -
35Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung
kantor 80.000.000 0 17.415.866 0 37.471.928 0 4.000.000
36Operasional Kalibrasi Laboratorium Kesehatan
Daerah Provinsi Bengkulu 80.000.000 - - - - - -
37 Pengadaan kendaraan dinas - - - -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah ASN yang ditingkatkan
kapasitasnya 1.332.527.760 50.000.000 - - - - -
0 - - - - -
38 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah Nakes yang mengikuti pendidikan dan
Pelatihan Formal 983.531.610 - - - - - - -
39 Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu 348.100.000 - - - - - -
40 Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi AparaturJumlah aparatur yang terampil dan
berkompeten 896.150 50.000.000 - - - - - -
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah dokumen
perencanaan,pengangggaran dan
pelaporan yang disusun
1.053.641.000 525.000.000 0 17.398.500 3 42.882.100 - -
0 -
0 1.879.000.000 0,32 178,33
41Penyusunan Dokumen Perencanaan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran
dan pelaporan disusun 803.060.000 100.000.000 1 17.398.500 3 42.882.100 1 1.879.000.000 3,48 233,98
42Monitoring dan evaluasi Program/Kegiatan bidang
Kesehatan
Jumlah Program/kegiatan bidang kesehatan
yang dilaksanakan Monev 581.000 - - - - - -
43 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 350.000.000 - - - -
44Penyusunan Data Standar Pelayanan Minimum
(SPM) 75.000.000 - - - -
45Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Perencanaan
bidang kesehatan
Jumlah rakontek perencanaan bidang
kesehatan yang dilaksanakan 250.000.000 - - - - - -
Program Kebijakan dan manajemen
pembangunan kesehatan
Jumlah Dokumen perencanaan
pembangunan kesehatan yang disusun 5.063.878.140 7.811.283.000 0 741.441.323 1 2.647.250.815 - -
0 - 0 494.771.323 0,44 9,77
46Pameran Pembangunan dan Penyelenggaraan even-
even penting bidang kesehatan
Jumlah Pameran Pembangunan dan
Penyelenggaraan even even penting bidang
kesehatan
3.896.766.000 - - - - - -
47Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan
pembangunan bidang kesehatanJumlah koordinasi bidang kesehatan 1.090.610 - - - - - - -
48 Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Jumlah Rapat Kerja Kesehatan Daerah 2.181.530 - - - - - -
49 Pelayanan Pusat Informasi Daerah Dinkes dan UPT Jumlah Informasi Publik 581.920.000 - - - - - - -
50 DAK Non Fisik BOK DAK Non Fisik BOK 581.920.000 7.761.283.000 1 737.131.323 3 2.631.600.815 1 490.461.323 0,38 84,28
51 Penunjang kegiatan DAK Kesehatan 50.000.000 0 4.310.000 0 15.650.000 0 4.310.000
Program Pengembangan Sistem Informasi
Kesehatan
Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang
dikembangkan (Aplikasi) 3.159.380.488 75.000.000 - - - - -
0 - - - - -
52Peingkatan Kapasitas Petugas Sistem Informasi
Kesehatan
Jumlah web dan DIC yang dioperasikan dan
dipelihara 1.565.000.000 - - - - - -
53Pengadaan perlengkapan Sistem Informasi
Kesehatan (SIK)
Jumlah perlengkapan Sistem Informasi
Kesehatan (SIK) yang disusun 900.000.000 - - - - - -
54Penyusunan Profil dan Buku Saku Keseahtan
Provinsi Bengkulu
Jumlah Profil kesehatan Provinsi Bengkulu
yang disusun 690.000.000 75.000.000 - - - - - -
55 Pengembangan E-Kes Jumlah Aplikasi e-kes yang dikembangkan 900.000 - - - - - - - 1 0
93 1
1530 1
43 1
250 10
1
85 0
87 4
68 1
5 0
10 0
6
#REF!
60 0
3
14
0
250 0
150 0
20 0
4 1
82 8
40
1
1
1
38 34
2
2
1
4 0
1 1
1
5 15
4 3
Page 336
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
6 7 8 9 10 111 2
3
4 5
K K
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi
pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%) I II III IV
56Pengadaan Sistem Informasi dan Jarigan
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah Sistem Informasi dan jaringan
Penanggulangan Krisis kesehatan diadakan 3.480.488 - - - - - -
57 Integrasi Software E-Kes - - - -
Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan
Reproduksi
Angka Kematian Bayi (AKB)/1000
Kelahiran Hidup 4.726.965.800 - - - -
- - -
58Pertemuan Orientasi Fasilitator Pelaksanaan Kelas
IbuJumlah Pertemuan dilaksanakan 1.640.470.000 - - - - - - - - -
59
Orientasi Pencegahan Penularan HIV dan Sipilis dari
Ibu kes Anak bagi tenaga kesehatan di Provinsi
Bengkulu
Jumlah Kegiatan Orientasi dilaksanakan 886.150.000 - - - - - - - - -
60Orientasi Pelayanan KB Pasca Persalinan bagi tenga
kesehatan di Prov.BengkuluJumlah Kegiatan Orientasi dilaksanakan 1.485.250.000 - - - - - - - - -
61Orientasi Tenaga Kesehatan dalam rangka pelayanan
kesehatan reproduksi terpadu di Prov.BengkuluJumlah Kegiatan Orientasi dilaksanakan 714.100.000 - - - - - - - - -
62 Bimtek dan Monev Kesehatan Ibu dan AnakJumlah Bintek Kesehatan Reproduksi
dilaksanakan 796.150 - - - - - - - - -
63Bimtek dan Monev Terpadu Program Kesehatan
Keluarga 199.650 - - - - - -
Program Kesehatan Bayi, anak dan remajaPersentase Pelayanan Kesehatan Bayi,
anak, dan Remaja 2.765.630.000 175.000.000 - - - -
- - - - -
64 Sosialisasi Sekolah Sehat di daerah tertinggal 554.130.000 - - - - - - -
65Orientasi Pelayanan Kesehatan Balita dan Anak Pra
Sekolah 680.750.000 - - - - - - -
66 Penilaian UKS/Sekolah sehat provinsi Bengkulu Jumlah Kegiatan Penilaian dilakukan 680.750.000 - - - - - - -
67 Lomba Balita Sehat Jumlah Lomba Balita Sehat diadakan 850.000.000 100.000.000 - - -
68 Pembinaan dan Pendampingan sekolah sehat 75.000.000 - - - -
Program Kesehatan Lanjut UsiaPersentase Pelayanan Kesehatan Lanjut
Usia 27.813.209.700 - - - - - -
0 - - - - -
69Orientasi Pelayanan Kesehatan Santun Lansia Bagi
Tenaga Kesehatan Puskesmas dan RSJumlah Orientasi Yankes lansia dilaksanakan 26.228.079.700 - - - - - - - - -
70Pengadaan Buku Pemantauan Kesehatan Pribadi
Lanjut UsiaJumlah Buku diadakan 1.125.280.000 - - - - - - - - -
71Bimtek dan Monev Program Kesehatan Lansia RS
dan PKMJumlah Bimtek dan MOnev dilaksanakan 459.850.000 - - - - - - - - -
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.767.000.000 3.639.999.000 0 15.121.300 2 721.173.100 - - 0 - 0 15.121.300 0,02 0,86
72 Pengadaan Perbaikan Gizi MasyarakatPersentase ibu hamil KEK mendapat makanan
tambahan 917.000.000 - - - - - - -
73Akselerasi Intervensi 1000 Hari Pertama Kehidupan
(HPK)Jumlah Ibu Hamil ( 41.298 ) 850.000.000 - - - - - - -
74 Penguatan lintas program dan lintas sektor - - - -
75 DAK Penugasan Penanggulangan Stunting 3.639.999.000 0 15.121.300 0 721.173.100 0 15.121.300
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat 12.478.236.000 1.115.000.000 - - - -
- - - - -
76 Upaya Peningkatan Promosi KesehatanJumlah Upaya Peningkatan Promosi
Kesehatan 6.239.118.000
- -
- -
- - -
77 Upaya Peningkatan Pemberdayaan MasyarakatJumlah Upaya Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat 6.239.118.000
- -
- -
- - -
78 Publikasi Program Kesehatan melalui Media 475.000.000 - - - -
79 Pertemuan kader germas desa tingkat provinsi 640.000.000 - - - -
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular 2.806.350.000 475.000.000 0 13.400.000 3 80.216.950 - -
0 - 0 - 0,09 -
80Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Langsung 2.805.450.000 150.000.000 - - - - - -
81Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular
Vektor dan Zoonotik 900.000 150.000.000 - - 4 40.653.800 - - - -
82Peningkatan mutu pelayanan imunisasi dan
surveilans penyakit 175.000.000 1 13.400.000 5 39.563.150 1 -
35 10
10
500
208 7
20 4000
70 0
71 0
1
0
2
191 10
161 8,3
21 0
5 0
230 0
50 0
50 0
5 1
10
149 0
50 0
15 0
15 0
10 0
10 0
128 92%
241 0
445 0
50 0
0
102 0
241 0
1 0
Page 337
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
6 7 8 9 10 111 2
3
4 5
K K
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi
pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%) I II III IV
Program Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
Menurunkan Angka Kejadian penyakit
diabetes melitus dan penyakit metabolik
dan Penyakit Diabetes Militus
7.678.086.750 150.000.000 - - - -
-
- 7.400.000 - 0,10
83Monev dan Konsultasi Program PTM, Kesehatan
Jiwa dan Kesehatan Indera 1.154.100.000 - - - - - - -
84 Pelatihan Pandu PTM di FKTPJumlah Pelatihan Pandu PTM di FKTP
dilaksanakan 564.100.000 - - - - - - -
85 Workshop Pengendalian Hipertensi DM di FKTPJumlah Workshop Pengendalian Hipertensi
DM di FKTP dilaksanakan 1.490.254.910 - - - - - - -
86 Pelatihan Kader Posbindu di daerah terpencilJumlah Pelatihan Kader Posbindu
dilaksanakan 1.516.506.840 - - - - - - -
87 Deteksi Dini faktor Resiko PTM di daerah terpencilJumlah Deteksi Dini Faktor Resiko PTM
dilaksanakan 915.765.000 - - 7.400.000 - 0,81
88
Kampanye Cek Kesehatan Secara Berkala,
Enyahkan Asap Rokok, Rajin Aktifitas Fisik, Diet
Seimbang, Istirahat Cukup dan Kelola Stres
(CERDIK)
Jumlah Kampanye Cerdik dilaksanakan 1.212.400.000 - - - - - - -
89 Screening dan Konseling UBM di sekolahJumlah Screening dan Konseling UBM di
sekolah dilaksanakan 100.000.000 - - - - - - -
90Pelayanan Kesehatan Spesialistik Kesehatan Jiwa di
Desa Tertinggal 724.960.000 - - - - - - -
91 Deteksi Dini faktor Resiko PTM, Jiwa dan Napza 150.000.000 -
92 Pelatihan petugas pemeriksa PTM - - - -
Program Pengembangan SDM Kesehatan Persentase SDM Kesehatan dikembangkan 4.742.285.950 - - - - -
- - - -
93Peningkatan Mutu Pelayanan Medik dan Sarana
KesehatanJumlah RS yang siap di akreditasi 815.610.000 - - - - - - -
94Pemetaan dan Perencanaan Tenaga Kesehatan
SeProvinsi
Jumlah Dokter, Perawat dan bidan desa yang
didata 1.831.530.000 - - - - - - -
95 Inhouse Training Labkesda Jumlah peserta Inhouse Training Labkesda 539.100.000 - - - - - -
96 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatanjumlah kapasitas pelayanan kesehatan
ditingkatkan 826.650.000 - - - - - -
97Advokasi Penempatan dan Pendistribusian tenaga
kesehatanJumlah Advokasi dilakukan 77.459.000 - - - - - -
98 Monev Pelaksanaan Kegiatan Nusantara SehatJumlah Lokasi Nusantara Sehat dilakukan
monev 171.213.000 - - - - - -
99
Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan
Kapasitas SDM Kesehatan dalam Kegiatan
Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan
Jumlah Pemberdayaan masyarakat dalam
kegiatan kesiapsiagaan krisis kesehatan 480.723.950 - - - - - -
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Alat Kesehatan yang dikalibrasi 6.422.436.400 200.000.000 - - - - -
- - - -
100 Akreditasi Puskesmas (unit) Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi (unit) 915.765.000 - - - - - -
101 Pemantapan Mutu Internal dan Eksternal LabkesdaPersentase Pemantapan Mutu Internal
Labkesda 960.510.000 - - - - - -
102 Operasional Pelaksanaan KalibrasiPersentase Pemantapan Mutu Internal
Labkesda 592.110.000 - - - - - - -
103 Evaluasi dan pengembangan SPM bidang kesehatanJumlah RS yang sesuai standar pelayanan
minimal 3.480.488.000 - - - - - - -
104 Kajian Lingkungan Labkesda (Izin Incenerator)Jumlah Kajian Lingkungan Labkesda
dilaksanakan 100.000.000 - - - - - - -
105Penilaian Puskesmas Berprestasi dan Tenaga
Kesehatan Teladan
Persentase Pemantapan Mutu Internal
Labkesda 309.000.000 200.000.000 - - - - - -
106 Pertemuan System Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah RS diawasi Pelayanannya 64.563.400 - - - - - - -
107 Pengadaan Peralatan Pustu Kid jumlah peralatan Pustu Kid yang diadakan - - - - - - -
108 Akreditasi Labkesda - - - -
109 Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK - - - -
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 27.411.812.080 1.590.417.000 3 27.755.200 41 359.781.273 - - 0 - 3 - 0,83 -
0
0
366 175
10 10
10 0
10 0
15 0
14 0
1 0
351 10
5 0
260 0
1 0
1 0
1 0
5 0
50 0
5 0
0
328 382
50 0
1 0
1 0
10
350 0
350 0
200 0
309 0
361 0
10 0
272 100
Page 338
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
6 7 8 9 10 111 2
3
4 5
K K
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi
pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%) I II III IV
110Monitoring dan Evaluasi Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Jumlah sarana yang telah dilakukan
monitoring dan Evaluasi 1.454.540.075 50.000.000 - - - - - -
111Kegiatan pembinaan penggunaan Obat Rasional
(POR) di Sarkes
Jumlah Pembinaan Penggunaan Obat
Rasional(POR) di sarkes 828.000.000 - - - - - - -
112 Pengadaan dan Pengelolan Obat Buffer Jumlah Buffer stok Dinkes Prov 1.343.010 - - - - - - -
113 Pembinaan Pelaku Usaha IRTPJumlah Alkes dan PKRT yang telah beredar
yang memenuhi standart 696.229 - - - - - - -
114 Dak Kefarmasian Jumlah Kegiatan DAK Kefarmasian 6.896.766 1.540.417.000 0 27.755.200 0 359.781.273 0 - 0,36 -
115 Penunjang Administrasi DAK kefarmasianJumlah Penunjang Administrasi DAK
Kefarmasian 25.120.336.000 - - - - - - -
Program Kesehatan Kerja dan Olah RagaPersentase Masyarakat yang memiliki
jaminnan kesehatan 1.710.000.000 - - - -
- - - -
116 Pembinaan Kesehatan Kerja dan OlahragaJumlah Rapat Berkala Tim Monev JKN
tingkat Provinsi dilakukan 855.000.000 - - - - - -
117 Pengukuran Tingkat Kebugaran Calon Jemaah HajiJumlah Pelayanan kesehatan daerah terpencil,
tertinggal dan kapulauan dilakukan 855.000.000 - - - - - -
118Monev dan Bimtek Terpadu Kesling dan Kesehatan
Kerja dan Olahraga - - - -
119 Pengadaan Buku - - - -
120 Monitoring dan Evaluasi Program - - - -
Program Penyehatan Lingkungan Jumlah Desa/ Kelurahan yang
melaksanakan (STBM) (Desa) 3.423.430 50.000.000 - - 0 -
0 - - - -
121 Pelatihan STBM bagi Petugas Sanitarian Puskesmas Jumlah sanitarian terlatih STBM 691.150 - - - - - -
122Pemicu STBM Masyarakat Desa Nelayan dan Desa
Tertinggal
Jumlah kab/kota yang dilakukan pemicuan
STBM bagi masyarakat nelayan 1.083.150 - - - - - -
123 Monev Lingkungan SehatJumlah Monev Lingkungan Sehat
dilaksanakan 1.154.130 - - - - - -
124 Pertemuan dan Monev Kab/Kota SehatJumlah kab/kota yang teradvokasi program
kab/kota sehat 495.000 - - - - - -
125 Pembinaan kab/kota sehat - - - -
126Pembinaan pengelolaan limbah medis di fasyankes
rujukan - - - -
127Pembinaan dan Pemantauan Program Penyehatan
Lingkungan 50.000.000 - - -
128 Publikasi media luar ruangan - - - -
Program Jaminan Kesehatan NasionalPersentase Masyarakat yang memiliki
jaminnan kesehatan 3.599.740 - - - - -
0 - - -
129Rapat Berkala Tim Monev dan Evaluasi Program
JKN Tingkat Provinsi
Jumlah Rapat Berkala Tim Monev JKN
tingkat Provinsi dilakukan 596.500 - - - - - - - - -
130 Operasi Katarak jumlah Operasi Katarak dilakukan 3.003.240 - - - - - - - - -
Program Upaya Kesehatan Kesehatan 8.660.787.350 12.675.000.000 0 72.390.000 11 4.693.598.572 - 0 - 0 21.480.000 0,25
131 Pelayanan Bantuan Kesehatan P3K Jumlah Bantuan Kesehatan P3K dilakukan 1.150.000 150.000.000 9 21.480.000 10 8.230.000 9 21.480.000 859,20 1.867,83
132Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan RS dan
masyarakat UKM, dan PIS PKJumlah Upaya Kesehatan Rujukan RS dibina 1.100.000 - - - - - - -
133 Operasional Penangulangan Krisis KesehatanJumlah Operasional Penanggulangan Krisis
Kesehatan 8.074.097.000 75.000.000 - 50.910.000 - 2.632.305.272 - - - -
134 Pengawasan Mutu Layanan RS oleh BPRSJumlah RS yang sesuai standar pelayanan
minimal 580.738.750 250.000.000 23 43.650.000 - - -
135 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 12.000.000.000 - 2.009.413.300 -
136Pelayanan Kesehatan daerah Terpencil, tertinggal
dan Kepulauan dan pengawasan Nusantara Sehat
Jumlah Pelayanan kesehatan daerah terpencil,
tertinggal dan kapulauan dilakukan 3.005.450 100.000.000 - - -
137Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan
Masyarakat dan PIS PK 100.000.000 -
2
10
14 0
10 40
45
1 60
10 0
0
1 0
3 0
0
10
0
3 0
4 0
0
550
30 0
7 0
0
0
0
10
10 0
10 0
4 0
5 1
6 0
1 10
2 0
3 0
Page 339
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
6 7 8 9 10 111 2
3
4 5
K K
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi
pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%) I II III IV
138
Pertemuan Koordinasi Perencanaan Program DTPK
dalam rangka mendukung pelaksanaan PKB
Provinsi Bengkulu
Jumlah Petugas yang terpapar dengan
Pengembangan Program DTPK 696.150 - - - - - - - 3 0
Page 340
B. KESEHATAN
Daerah Dinas
Kesehatan Provinsi
Bengkulu
12 13
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Bengkulu
Tahun 2020
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 341
12 13
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 342
12 13
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 343
12 13
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 344
12 13
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 345
12 13
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 346
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Terealisasinya SDM Yang berkompeten dan
berkinerja baik serta pemberi layanan sub.spesialis
sesuai standar Kelas A
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase staf di area kritis yang
mendapatkan pelatihan 20
jam/orang/tahun
1.032.000.000 - - 0 - 0,0 - 0,00 0,00
1 In House Training Medis dan Non MedisJumlah Petugas medis yang mendapatkan
pelatihan diluar provinsi Bengkulu300 orng 912.000.000 0 -
0,00 0,00
2 Pendidikan dan Pelatihan Medis dan Non MedisJumlah Petugas medis yang mendapatkan
pelatihan diluar provinsi Bengkulu120 orng 120.000.000 - 0 -
0,00 0,00
3 Pendidikan dan Pelatihan formal dan Non formalJumlah orang yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal dan non formal360 0rg -
0,00 0,00
Terwujudnya RS Kelas A 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Pelaporan#### dok 468.040.000 7,00 dok 150.000.000 2 13.480.000 2 30.820.000 2 44.300.000
8,00 9,47
4Penyusunan rencana anggaran, kegiatan dan
pelaporanJumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 25 dok 468.040.000 7 dok 150.000.000 2 13.480.000 2 30.820.000 4 44.300.000
16,00 9,47
Terwujudnya RS Kelas A
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Tingkat Penilaian Profer biru 750.000.000 100.000.000 - 12.675.000 0 12.675.000 1,69
5Pemeriksaan Kualitas Air, Udara, Makanan dan
Peralatan sesuai standarTingkat Penilaian Profer biru 750.000.000 hijau 100.000.000 - 12.675.000,0 0 12.675.000
0,02
Terwujudnya Pelayanan Yang mengedepankan
mutuu dan keselamatan
0,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.362.650.000 - 0 - 0 - - 0,00 0,00
6 Persiapan Penilaian Akreditasi RS Elemen Akreditasi yang dilakukan penilaian
paripu
rna
% 200.000.000 1 dok - 0 -
0,00 0,00
7 Audit Mutu jumlah dokumen mutu 5 Dok 1.162.650.000 1 dok - 0 - 0,00 0,00
8Review Formularium RSUD dr M.Yunus
BengkuluDokumen kepatuhan formularium 0 1 dok -
0,00 0,00
9Bimtek Implementasi PPS dan Review Akreditasi
Snars Edisi I RSUD dr.M.Yunus Bkl
Terselenggaranya Bimtek Implementasi PPS
Akreditasi Snars Edisi I dan jumlah akreditasi
yang dilakukan
16,1BAB,d
ok-
0,00 0,00
Terwujudnya RS Kelas A
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit
Persentase sarana dan prasarana sesuai
standar RS persentase Tingkat kehandalan
Sarana
- 871.000.000 - 2 7.800.000 2 7.800.000
50,00 0,00
10 Pembangunan TPSJumlah Pembangunan TPS yang tersedia di
RS 1 unit - 0 -
0,00 0,00
11 Perencanaan DED Gedung OK-ICU baru Jumlah Dokumen perencanaan OK-ICU baru 1 dok - 0 - 0,00 0,00
12 Pengadaan Kendaraan Operasional khusus di RS Jumlah kendaraan Operasional khusus di RS
yang tersedia 4 unit - 0 -
0,00 0,00
13 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Rumah Sakit
Jumlah Gedung yang direhab sedang/berat
pengecetan gedung kantor,pagar dan
pemasangan keramik di RS
2 paket 871.000.000 2 7.800.000 2 7.800.000
50,00 0,00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Rumah Sakit
Jumlah roolpack rekam medis,Jumlah
perlengkapan komputer dan server dan
jumlah CCTV,jaringan,iphone di lingk RS
1,1,3 paket -
0,00 0,00
Terwujudnya Pelayanan Yang mengedepankan
mutuu dan keselamatanProgram Peningkatan Mutu Pelayanan
kesehatan
Kepatuhan terhadap clinical pathway 769.545.089.329 118.029.977.000 1,5 42.429.576.177 0,95 16.733.141.946 0 60.925.779.276 0,00 7,92
14Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
BLUDLaporan Keuangan BLUD 6 Dok 742.325.231.929 1 dok 112.000.000.000 42.031.477.192 16.733.141.945,6 0 58.764.619.137
0,00 7,92
15 Tambahan Penghasilan dokter spesialis jumlah dokter spesialis dan subspesialis 35 orng 4.169.857.400 12 orng 1.729.977.000 3 225.320.000,0 507.110.000,0 3 732.430.000 75,00 17,56
K K
7 10 11,00
121 2 3
4 5 6
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
I II
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Page 347
16 Pengadaan Obat-Obatan dan BHPPersentase kepatuhan penggunaan
formularium100 % 22.300.000.000 75 % 4.000.000.000 80% 1.158.666.000,0 0,8 1.158.666.000
20,00 5,20
17Pelayanan Kesehatan dan Rujuakn untuk
Masyarakat Tidak mampuJumlah Pasien terlantar yang dibiayai 36 bln 750.000.000 12 bln 300.000.000 3 172.778.985,0 3 97.285.154,0 6 270.064.139
150,00 36,01
18 Audit Clinical Pathway Kepatuhan pelaksanaan clinical pathway 5 dok - 0,00
19 Gugus Kendali Obat Dokumen gugus kendali obat 1 dok - 0,00
Terwujudnya Pelayanan Pendidikan dan Penelitian
yang terintegrasi
0,00
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Publikasi Nasional dan
Internasional
1.750.000.000 - - - 0 - 0,00 0,00
20Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan
Paramedis'
Jumlah dokter yang mendapatkan pelatihan
alih teknologi kedokteran72 bln 1.150.000.000 12 bln - 0 -
0,00 0,00
Terwujudnya RS Kelas A
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/RS Jiwa/RTS Paru-paru/Rs
Mata
persentase sarana dan prasarana standar
RS kelas A4.850.000.000 900.000.000 3 8.240.000 3 2.310.000 3 10.550.000
75,00 0,22
21Pemeriksaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan
rumah sakit
persentase sarana dan prasarana standar RS
kelas A90 % 4.850.000.000 12 bln 900.000.000 3 8.240.000,0 3 2.310.000,0 6 10.550.000
150,00 0,22
Terwujudnya RS Kelas A
Program Pelayanan Kesehatan Rujukan
(DAK)
persentase sarana dan prasarana standar
RS kelas A147.681.686.730 12 22.208.194.000 3 16.312.679 3 21.150.000 6 37.462.679
150,00 0,03
22 Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Jumlah Kegiatan DAK 5 paket 147.681.686.730 1 paket 22.208.194.000 16.312.679 21.150.000 0 37.462.679 0,00 0,03
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah jenis Layanan Administrasi
Perkantoran yang diadakan#### bln 750.000.000 12 bln 100.000.000 3 36.000.000 3 16.680.000 3 52.680.000
75,00 7,02
23 Publikasi dan Dokumentasi jumlah Publikasi dan Dokumentasi 41 bln 712.520.000 12 bln 100.000.000 3 36.000.000,0 3 16.680.000,0 6 52.680.000 150,00 7,39
1,39 42.503.608.856 1,55 16.816.776.946 61.091.246.955 29,36 3,24
SR SR
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 359
Perkim Masih salah
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bengkulu (Laporan Belum ada)
Satuan Polisi Pamong Paraja Provinsi Bengkulu (Soft Copy belum ada, dan hard copy masih salah)
I Sasaran : MENINGKATNYA TATA
KELOLA OPD
INDIKATOR SASARAN : NILAI
EVALUASI SAKIP BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
Melaksanakan kegiatan
kesekretariatan sesuai
kebutuhan dan kebijakan
daerah
Mengerjakan administrasi
kegiatan gugus tugas
percepatan penanganan
covid-19 (Surat
rekomendasi, petunjuk dan
arahan, pengantar) persiapan
menghadapi new normal
Menyusun Perjanjian Kinerja
(PK)
Menyusun Rancangan Awal
Renja 2021
Menyusun Rancangan Renja
2021
Menyusun Rancangan Akhir
Renja 2021
Menyusun Rancangan
Perubahan Renja 2020
Menyusun Laporan Realisasi
Keuangan
Menyiapkan Casecading,
IKU dan Renaksi
Publikasi kegiatan OPD
melalui sosial media,
website, media cetak dan A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Jenis pelayanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan
1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya pelayanan adminitrasi Surat
menyurat berupa penomoran, pengiriman
pengarsipan surat
20.000.000 10.000.000 331 531.800 663 1.820.300 994 2.352.100 37,51 11,76
2 Penyediaan jasa komunikasi, TV Kabel, sumber
daya air dan listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, TV Kabel,
Daya Air dan Listrik
350.000.000 150.000.000 2 19.941.154 2 29.110.286 4 49.051.440 50,00 14,01
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Administrasi Keuangan dan
Perencanaan
300.240.000 150.120.000 39 7.950.000 78 43.470.000 117 51.420.000 37,50 17,13
4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat Tulis kantor 240.000.000 50.000.000 54 3.000.000 54 17.835.000 108 20.835.000 100,00 8,68
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedinya barang cetakan dan penggandaan 54.240.000 15.000.000 2 950.000 2 5.300.000 4 6.250.000 100,00 11,52
312 156
108 54
4 2
12
2.650 1325
8 4
D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
E. Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat
A
Page 360
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan, surat kabar,
majalah dan peraturan perundang undangan
65.000.000 20.000.000 - - 2 6.950.000 2 6.950.000 16,67 10,69
7 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minuman 20.000.000 10.000.000 3 670.000 4 1.600.000 7 2.270.000 29,17 11,35
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi
dalam dan luar daerah
900.000.000 300.000.000 7 25.395.780 14 90.601.400 21 115.997.180 28,38 12,89
9 Penyediaan jasa administrasi dan teknis
perkantoran
Honorarium jasa administrasi dan teknis
perkantoran
778.400.000 1.045.000.000 114 237.484.800 228 228.000.000 342 465.484.800 81,43 59,80
10 Publikasi dan Dokumentasi Tersedianya Publikasi, Dokumentasi dan
;jumlah ekspo yang diikuti
220.000.000 75.000.000 - - 1 20.467.000 1 20.467.000 16,67 9,30
11 Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang
Milik daerah
Dokumen kearsipan dan inventaris barang 100.000.000 25.000.000 - - - - - - 0,00 0,00
12 Penyelenggaraan Event-event Nasional dan
Daerah
Mengikuti kegiatan event event penting
nasional
500.000.000 100.000.000 - - 1 1.400.000 1 1.400.000 25,00 0,28
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana
perkantoran yang diadakan/ dibangun/
direhab/ dipelihara
13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya Pembelian suku cadang, BBM,
dan servis kendaraan roda empat dan dua
500.000.000 100.000.000 - - 10 43.207.250 10 43.207.250 20,00 8,64
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan yang
disusun
14 Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran Dan Pelaporan
Tersedianya Laporan rencana anggaran,
kegiatan dan capaian kinerja yang baik dan
akuntabel
200.000.000 75.000.000 5 3.350.000 5 17.135.800 10 20.485.800 50,00 10,24
15 Pembinaan, Evaluasi dan Sinkronisasi Program
dan Kegiatan
Tersedianya Dokumen Laporan dan
Terlaksananya Koordinasi sinkronisasi
kegiatan BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
750.000.000 145.000.000 - - 1 21.151.600 1 21.151.600 50,00 2,82
II SASARAN : MENURUNNYA RISIKO
BENCANA
INDIKATOR SASARAN : INDEKS
RISIKO BENCANA
Mengikuti Rakortekbang
Kemendagri
Melaksanakan Koordinasi &
Konsultasi antar
OPD/Lembaga/Organisasi
secara langsung maupun
video confrence/daring
Menjalankan piket posko
gugus tugas percepatan
penanganan covid-19
Mengusulkan kegiatan
monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Rehabilitasi dan
Rekontruksi Pasca Bencana
untuk mendukung kegiatan
bantuan hibah pemerintah
pusat
Menyalurkan bantuan
bersama gugus tugas covid-
19 diantaranya V35:W43ll
Melakukan penyemprotan
desinfektan pencegahan
covid-19 di wilayah Provinsi
Bengkulu
Sosialisasi/himbauan
pencegahan covid-19 melalui
media cetak dan sosial media
Memantau dan menyalurkan D Program Peningkatan Kualitas SDM dan
Kesiagaan Tanggap Darurat
Persentase SDM Tanggap Darurat yang
ditingkatkan kompetensinya
16 Peningkatan Kapasitas dan operasional TRC dan
Relawan (Tim Reaksi Cepat)
Jumlah SDM Tim Reaksi Cepat (TRC)
BPBD Kabupaten/Kota Yang Siaga
500.000.000 50.000.000 - - - - - - 0,00 0,00
E Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana Persentase masyarakat yang diberi
pemahaman pengurangan risiko bencana
17 Peningkatan Kapasitas dan Operasional Relawan
Mitigasi Bencana
Jumlah Relawan dan Operasional Mitigasi
Bencana yang dibina
1.500.000.000 255.000.000 - - - 25.920.000 - 25.920.000 0,00 1,73
F Program Pemulihan Dengan Segera Sarana
dan Prasarana Vital
Persentase sarana dan prasarana yang
terdampak kerusakan dan kerugian yang
dapat diidentifikasi
18 Dana Bantuan Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana
Terlasananya kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana
10.905.679.000 10.905.679.000 - - - - - - 0,00 0,006 6
11,92
1500 1500
100
153,42
95
80 40
11
20 10
2 1
4 3
32
50 25
420 532
6 3
2 1
12 6
24 24
74 37
Page 361
G Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Logistik
1. Persentase Ketersediaan Logistik yang
sesuai standar
2. Persentase Jumlah Peralatan yang
sesuai standar
19 Penyiapan Logistik Dikawasan Rawan Bencana Jumlah Paket pengadaan Logistik 550.000.000 100.000.000 - - - - - - 0,00 0,00
20 Operasional Peralatan Penanggulangan Bencana Tersedianya peralatan yang siap siaga
menghadapi bencana
650.000.000 100.000.000 - - 10 20.105.000 10 20.105.000 16,67 3,09
21 Pembelian Bahan Bantuan Rumah Tangga Jumlah paket pengadaan bahan bantuan
rumah tangga
185.000.000 185.000.000 - -
22 Pembelian Bahan Bantuan Bencana Terlaksananya kegiatan pembelian bahan
bantuan bencana
135.000.000 135.000.000 - -
23 Pembelian Bahan Makanan dan Pangan Bantuan
Bencana
Tersedianya bahan makananan dan pangan
bantuan bencana
180.000.000 180.000.000 - -
H Program Peningkatan Kesiapsiagaan
Menghadapi Bencana
Persentase Data Kebencanaan yang
dilaporkan
24 Pengelolaan Manajemen Oprasional
PUSDALOPS (Pusat Pengendali Operasi)
Tersedianya data dan informasi kebencanaan
online, laporan pengelolaan Pusdalops
700.000.000 175.000.000 - - 1 61.050.000 1 61.050.000 50,00 8,72
26,5 14.251.121 44,8 26.463.485 77,76 44.495.103 33,76 9,65
Sasaran : Meningkatnya Tata Klola Nilai Evaluasi Sakip DisnakertransI Program Pelayanan Adm. Perkantoran Jumlah Jenis Pelayanan Perkantoran
yang dilaksanakan
5.352.000 2.316.163,0 Sasaan Meningkatnya Tata
Kelola Disnakertrans ada
beberapa Kegiatan di
Progam Sarana dan
Prasarana Aparatusr Masuk
kedalam Refocousing
sehingga untuk
pengoptimalan Sasaran
kegiatan ini kurang dapat
tercapai sampai dengan
Desember 2020
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bulan pelaksanaan jasa surat menyurat 80.000 30.000 725 1.400 0 - 725 1.400 12,29 1,75
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya pelayanan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
810.000 310.000 3 53.534,715 0 - 3 53.534,715 12,50 6,61
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya kegiatan administrasi
keuangan
370.000 114.000 45 24.870 0 - 45 24.870 12,10 6,72
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Penunjang Pelayanan
Administrasi
270.000 50.000 4 9.166 0 - 4 9.166 8,33 3,39
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 125.000 30.000 1 2.616 0 - 1 2.616 8,33 2,09
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundangan
55.000 20.000 1 1.200 0 - 1 1.200 4,17 2,18
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makan dan Minum Rapat dan Tamu 175.000 20.000 0 - 0 - 0 - - 0,00
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah
Terlaksananya perjalanan dinas keluar dan
dalam daerah
550.000 149.071,800 3 26.170 0 - 3 26.170 0,00 4,76
9 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah bulan pelaksanaan Jasa Administarsi
dan Teknis Perkantoran
2.717.000 1.543.091,200 3 336.000 3 336.000 6 672.000 0,00 24,73
10 Penyelenggaraan Event-Event Hari Besar
Nasional dan Daerah
Terselenggaranya Event- Event dan hari
Besar Nasional dan Daerah
200.000 50.000 0 - 0 - 0 - - 0,00
ii Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang
dibangun/direhab / dipelihara
2.026.157
11 Pengadaan dan Penyediaan Peralatan dan
Perlenkapan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia - - 0 - 0 - 0 - 0,00
12 Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan
gedung kantor
541.225 - 0 - 0 - 0 - - 0,00
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah lokasi kantor yang dipelihara 200.000 48.928,200 0 - 0 - 0 - - 0,00
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya bahan bakar/pelumas dan
terlaksananya perpanjangan STNK
500.000 100.000 2 15.084 0 - 2 15.084 7,41 3,02
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
200.000 50.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
16 Rehabilitas Sedang/ Berat Gedung kantor Meningkatnya sarana dan prasarana gedung
kantor
- - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
24 Jenis 12 Bulan
- -
20 Jenis -
7 Lokasi 1 Lokasi
27 Unit 12 Unit
8 Event 3 Event
13 Jenis
- -
24 Bulan 12 Bulan
24 Bulan 12 Bulan
110 Org 56 Org
48 Jenis 20 Jenis
12 Jenis 6 Jenis
24 Bulan 12 Bulan
5.900 Surat 2.900 Surat
24 Bulan 12 Bulan
372 OB 180 OB
F. SOSIAL
Dinas Sosial Provinsi Bengkulu (Soft Copy ada masih salah dan sudah knfir via email)
G. KETENAGAKERJAAN
22 Jenis 10 Jenis
2 1
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
1 1
1 1
100
10 10
60 30
1 1
65
66
Page 362
17 Pembngunan Pagar UPTD Pelatihan Kerja
Bengkulu
Tersedianyaa pembangunan pagar UPTD
Pelatihan Kerja Bengkulu
584.932 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase ASN yang ditingkatkan
kompetensinya
90.000 - - - - - 0,00
18 Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal dan non formal
90.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Pelaporan yang disusun
920.000 125.000 - - - 0,00
19 Penyusunan Dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan
Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran
dan pelaporan
220.000 75.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
20 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi 500.000 50.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
21 Penyusunan Buku Perencanaan Tenaga Kerja
Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024
Jumlah Buku Perencanaan Tenaga Kerja
Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024
200.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
Sasaran : Meningkatnya Penempatan dan
Perluasan Tenaga Kerja
Program Pemagangan Ke
Jepang Tahap Proses
Verifikasi Inspektorat dan
Verifikasi dari UKPBJ.
V Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Persentase Pencari Kerja yang Memiliki
Sertifikat Kompetensi
450.000 - - - - - - - -
22 Publikasi Pembanguan Provinsi Bengkulu Bid.
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Jumlah Media Pelaksana Publikasi 275.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
23 Pelatihan Pengelola Lembaga Latihan Swasta Jumlah Peserta Pelatihan yang Lembaganya
Terakreditasi Provinsi
175.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
VI Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Persentase Pencari Kerja yang
ditempatkan
8.650.000 776.071,8 - - - - - -
24 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai / Pemagangan
Dalam Negeri/ Luar Negeri
Tersedianya Tenagakerja Terampil dan
Profesional
8.650.000 776.071,800 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
VII Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Persentase Pencari Kerja Yang Dilatih 1.212.500 875.000 - - - -
25 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi
Pencari Kerja (UPT. Pelatihan Kerja Kepahiang)
Besaran tenaga kerja yang mendapat
pelatihan berbasis kompetensi
1.212.500 875.000 128 296.468,6 0 - 128 296.469 27,59 24,45
Sasaran : Meningkatnya Penempatan dan
Perluasan Tenaga Kerja
Sarsaran Meningkatnya
Penempatan dan Perluasan
Tenaga Kerja Masuk ke
Revoousing sehingga untuk
pengoptimalan Kegiatan ini
baru dapat berjalan di
Triwulan ke III dan Ke IV
sambil Menunggu APBD
Perubahan
VIII Program Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase Pencari Kerja yang
ditempatkan
1.205.000 - - - - - - - - -
26 Pengukuran Indeks Pembangunan
Ketenagakerjaan
Persentase Indeks Pembangunan
Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu
175.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
27 Pelaksanaan Job Fair Jumlah Pelaksanaan Job Fair dan Laporan
IPK dan Bursa Kerja
830.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
28 Pasilitas Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)
Pekerja Migran Indonesia
Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)
yang difasilitasi
200.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan
Pekerja Melalui Hubungan Industrial yang
Harmonis
Pelaksanaan Survei KHL,
Penetapan UMP dan
Penetpan UMK Kabupaten
Kota Benteng Mukomuko
dan Kota Bengkulu,
Mendapatkan Jumlah
Perusahaan yg Memenuhi
Ketentuan Regulasi
Pemerintah
IX Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Tenaga Kerja
Persentase Perusahan yang taat Norma,
Standar, Prosedur, dan Kreteria ( NSPK)
2.145.000 150.000
29 Penyelenggaraan Kegiatan Dewan Pengupahan
Provinsi Bengkulu
Jumlah dokumen pelaksanaan Kegiatan
Dewan K3 Pengupahan
635.000 150.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
30 Pelatihan K3 Umum Jumlah Peserta Perusahaan yang mengikuti
Pelatihan K3
400.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
31 Pengeuatan Kapasitas Lembaga Kerja Sama
Tripartit
Jumlah Kabupaten / Kota yang Memiliki
Lembaga Kerjasama LKS Tripartit
- - - - - - - - 0,00 0,00- -
76,19% 1 Perusahaan
2 Dokumen 1 Dok
280 Orang -
3 kali -
2 LTSA -
98% -
65% -
600 Orang 300 Org
13% 11,60%
464 Orang 224 Orang
60 Orang -
99% 91%
95% -
4 Media -
16 Dok 8 Dok
2 Dok 1 Dok
1 Buku -
72,70% -
20 Org -
18 Dok 9 Dok
108.000M² -
Page 363
32 Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan Jumlah Perusahaan yang membuat Peraturan
perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB)
300.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
33 Pembinaan Norma Ketengakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di
Perusahaan Wilayah I
Jumlah Perusahaan yang dibina Norma
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) diwilayah I
270.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
34 Pembinaan Norma Ketengakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di
Perusahaan Wilayah II
Jumlah Perusahaan yang dibina Norma
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) diwilayah II
270.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
35 Pembinaan Norma Ketengakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di
Perusahaan Wilayah III
Jumlah Perusahaan yang dibina Norma
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) diwilayah III
270.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
Sasaran : Terselenggaranya Pembangunan
Transmigrasi
Sarsaran Tterlaksananya
Pembangunan Transmigrasi
Masuk ke Revoousing
sehingga untuk
pengoptimalan kegiatan ini
baru dapat berjalan di
Triwulan ke III dan Ke IV
sambil Menunggu APBD
Perubahan
X Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di
Kembangkan
500.000 - - - - - - - 0,00 0,00
36 Penyusunan Rencana Kawasan dan Rencana
Teknis Satuan Permukiman
Jumlah dokumen Rencana Kawasan dan
Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP)
350.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
37 Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) Jumlah Dokumen Siap Terima Penempatan
(STP) yang disusun
150.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
XI Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
Jumlah Kepala Keluarga (KK) di
Permukiman Transmigrasi yang
Mendapat Pembinaan
2.600.000 - - - - - 0,00
38 Identifikasi dan Invetarisasi Sarana dan Prasarana
di Kawasan Permukiman Transmigrasi
Jumlah Dokumen yang disusun 200.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
39 Pembinaan dan Pemberdayaan dikawasan
Transmigrasi
Jumalah Masyarakat Kawasan Transmigrasi
yang mendapat pembinaan
2.400.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
Rata-rata capaian kinerja (%) 3 766.509 3 336.000
Predikat Kinerja
ISasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja
DP3A&PPKBNilai Evaluasi SAKIP DP3A&PPKB
Penyediaan jasa surat
menyurat
A Program Pelayanan Administrasi perkantoran Jumlah, jenis pelayanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan 13 Jenis 2.758.485.000 926.780.200 11 255.706.400 11 236.693.150 11 492.399.550 84,62 17,85
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air, listrik
1. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat untuk mendukung
lancarnya administerasi perkantoran12 bulan 24.255.000 5.040.000 3 990.000 3 2.475.000 6 3.465.000 50,00 14,29
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air,
listrik
Frekuensi penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik untuk mendukung
tertibnya administerasi perkantoran12 bulan 292.284.000 74.200.000 3 16.935.900 3 12.028.500 6 28.964.400 50,00 9,91
Penyediaan alat tulis kantor
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah administrator keuangan yang bekerja
untuk mendukung administerasi perkantoran
yang baik
13 Orang 263.214.000 95.600.000 12 13.760.000 12 25.490.000 12 39.250.000 92,31 14,91
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
4. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang dipakai untuk mendukung
administerasi perkantoran 80 Jenis 231.000.000 85.000.000 18 14.944.000 23 19.301.500 40 34.245.500 50,36 14,82
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang -
undangan
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah dokumen yang dicetak dan
digandakan guna mendukung administerasi
perkantoran
6 Jenis 168.000.000 46.885.000 2 6.000.000 2 6.799.600 2 12.799.600 33,33 7,62
Rapat - rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang - undangan
Jenis bahan bacaan yang dibaca untuk
meningkatkan pengetahuan pegawai 12 bulan 93.139.000 8.000.000 3 5.340.000 3 2.660.000 6 8.000.000 50,00 8,59
Penyedia Jasa Administrasi
dan Teknis Perkantoran
7. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
Frekuensi perjalanan dinas yang dilakukan12 bulan 600.000.000 227.500.000 3 103.272.900 3 47.306.300 6 150.579.200 50,00 25,10
Publikasi dan Dokumentasi
8. Penyedia Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah tenaga honorer yang tersedia untuk
membantu administrasi perkantoran12 orang 648.648.000 337.555.200 12 72.000.000 12 96.132.250 12 168.132.250 100,00 25,92
Pengelolaan dan Operasional
UPTD PPA12 orang
12 Bulan
14 Orang
80 Jenis
2 Jenis
12 Bulan
12 Bulan
H. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
A A
11 Jenis
12 Bulan
200 KK -
6 Dokumen -
5 Kawasan -
5 Kawasan -
4 Dokumen -
2 STP -
95 Perusahaan -
70 Perusahaan -
90 Perusahaan -
70 Perusahaan -
Page 364
9. Publikasi dan Dokumentasi Jumlah jasa publikasi guna mempublikasikan
kegiatan kantor 6 media 341.124.000 47.000.000 2 22.463.600 2 24.500.000 2 46.963.600 33,33 13,77Pengadaan perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
10. Pengelolaan dan Operasional UPTD PPA Terwujdnya pelayanan yang optimal dan
administerasi yang tertata 12 bulan 96.821.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
B Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Jumlah sarana dan prasarana
perkantoran yang dibangun/ direhab/
dipelihara
707.946.000 188.085.000 24 44.221.000 51.244.000 51 95.465.000 61,08 13,48
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan dan peralatan
gedung kantor
1. Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung
kantor
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan
gedung kantor yang disediakan guna
mendukung pelayanan operasional
perkantoran
30 Jenis 273.000.000 68.000.000 9 6.425.000 30 20.220.000 39 26.645.000 130,61 9,76
Penyusunan dokumen
perencanaan,penganggaran
dan pelaporan
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kendaraan dinas/operasional yang terawat
dengan baik24 Unit 354.946.000 95.085.000 32 30.816.000 23 21.544.000 55 52.360.000 229,44 14,75
3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan yang
terpelihara untuk menunjang operasional 65 Unit 80.000.000 25.000.000 28 6.980.000 38 9.480.000 66 16.460.000 101,29 20,58
C Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Jumlah dokumen perencanaan,
pengganggaran dan pelaporan yang
disusun
12
Dokum
en
320.000.000 74.920.000 24 18.321.500 21.559.800 24 18.321.500 161,31 5,73
Penyusunan dokumen perencanaan,penganggaran
dan pelaporan
Tersusunnya dokumen rencana
anggaran,kegiatan,evaluasi dan laporan
secara rapi,akuntabel dan tepat waktu
33
Dokum
en
320.000.000 74.920.000 24 18.321.500 29 21.559.800 53 18.321.500 161,31 5,73
II Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan
perempuan serta perlindungan perempuan
dan anak
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Pergeseran Anggaran
A Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Indeks Perempuan Sebagai Tenaga
Profesioanl976.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
1. Peringatan hari Besar Nasional dan Pameran Hasil
Karya Perempuan
terlaksananya peringatan Hari Kartini dan
hari anak Nasional7 event 390.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
2. Penyusunan data terpilah dan profil gender dan
anak
terbitnya buku data terpilih dan profil gender
dan anak yang terbaru 7
Dokum
en
286.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
3. Jambore Organisasi Perempuan dalam mendukung
Ketahanan Keluarga
Jumlah pelaksanaan kegiatan Jambore
oranisasi Perempuan dalam mendukung
ketahanan keluarga
1
Jambor
e
300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
B Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Indeks Perempuan Sebagai Tenaga
Profesioanl2.390.000.000 106.610.000 1 97.610.000 1 8.950.000 1 106.560.000 10,00 7,10
1. Advokasi dan KIE Kabupaten/Kota Layak Anak
(KIA)
Terlaksananya penilaian advokasi KLA
30
Kab/Ko
ta
240.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
2. Penguatan Pokja PUG dan evaluasi pelaksanaan
PUG di setiap Bidang Pembangunan
terevaluasinya pelaksanaan PUG di Provinsi
Bengkulu 5
pertem
uan
170.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
3. Pendampingan dan Penjangkauan bagi korban
kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPTD
PPA
Pendampingan dan Penjangkauan kasusu
kekerasan perempuan dan anak 3
kegiata
n
200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
4. Fasilitas forum anak dan Capacity Building Terwujdnya pelaksanaan peningkatan
Fasiliasti Forum Anak36 Orang 280.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
5. Sosialisasi Pelibatan Masyarakat dalam
Perlindungan Perempuan dan Anak melalui
pembekalan Satgas PPA dan Kader PATBM
Desa/Kelurahan Kab/Kota
Terlaksananya pertemuan di Kab/Kota dan
bersinerginya seluruh stakeholder yang
terkait dalam penanganan kasus kekerasan
perempuan
10
Kab/Ko
ta
1.500.000.000 106.610.000 1 97.610.000 1 8.950.000 1 106.560.000 10,00 7,10
C Program Keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan
Indeks Perempuan Sebagai Tenaga
Profesioanl759.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
1. Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan
dan Anak
Penguatan jejaring kelembagaan perlindungan
perempuan dan anak di UPTD PPA Provinsi
Bengkulu
5
Kab/Ko
ta
450.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program
pemberdayaan perempuan,perlindungan anak dan
KB
Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan
program PP dan PA 3
kegiata
n
309.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
D Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan
Gender dalam Pembangunan
Indeks sumbangan pendapatan perempuan560.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
1. Pembinaan Organisasi perempuan, anak dan
lembaga layanan perlindungan PPA
Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi
perempuan di Provinsi Bengkulu 12
pertem
uan
460.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
2. Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan
(PPEP) Serta pemanfaatan dana CSR
Terlaksananya pembinaan dan pelatihan
kelompok Ekonomi Perempuan untuk
meningkatkan produktifitas ekonomi (PPEP)
Serta permodalan alternatif CSR
100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Pergeseran AnggaranIII Sasaran :Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat melalui KB
68,01
0
0
24'69 0
0
500 pelaku
usaha home
industri
perempuan
0
0
0
0
0
10 kab/kota
34,29 0
34,29 0
0
0
0
34,29 34'27
9 unit
1 Kegiatan
12 Dokumen
12 bulan
69,95
2 Media
0
31 91
46 Jenis
Page 365
Angka Kesuburan Total/Total Fertility
Rate (TFR)
Persentase Unmed Need0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan
(KDT) Wanita Usia Subur (WUS) 15-47
tahun
0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
1 Penguatan Stakeholders dalam Program
Kependudukan Keluarga Berencana dan
Jumlah pertemuan penguatan stakeholder
dalam program KKBPK
1
pertem320.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
B Program Kesehatan Reproduksi Remaja Persentase remaja perempuan 15-19
tahun yang melahirkan (%)898.430.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
1 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi
Remaja
Jumlah Remaja dan Perempuan yang
mengikuti kegiatan advokasi 1
pertem
uan
898.430.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
38,39 6,24
IProgram Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran12 Jenis 5.374.134.000 9 Jenis 820.015.200 7 224.376.662 2 134.844.292 9 359.220.954 75,00 6,68
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Administrasi Surat
Menyurat
#### Surat 78.518.240 1000 Surat 4.000.000 200 1.200.000 200 1.200.000 0,95 1,53
sudah melakukan
pembelian bahan surat
menyurat untuk 6 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Sumber Daya Listrik dan Air yang
digunakan
39 Bulan 867.000.000 12 Bulan 125.000.000 3 29.121.508 3 19.650.862 6 48.772.370
15,38 5,63
sudah melakukan
pembayaran jasa listrik
selama 6 bulan
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Anggota Administrasi
Keuangan Kantor
61 Orang 702.800.000 10 Orang 90.360.000 10 13.475.000 22.075.000 10 35.550.000
16,39 5,06
sudah melakukan
pembayaran jasa
Administrasi Keuangan
selama 6 bulan4 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah/Jenis Alat Tulis Kantor
yang disediakan
63 Jenis 740.000.000 20 Jenis 60.000.000 10 17.554.000 10 17.554.000
15,87 2,37
telah melakukan
pembelian ATK sesuai
dengan Anggaran yang
ada5 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah Dokumen / surat yang di
cetak / di gandakan
2700 Jenis 163.000.000 2 Jenis 10.000.000 2 661.750 2 661.750
0,07 0,41
telah melakukan
pembayaran cetak dan
penggandaan sesuai
dengan Anggaran yang
6 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan Dan
Perundang undangan yang
disediakan
16 Jenis 118.000.000 2 Jenis 20.000.000 2 1.830.000 2 2.850.000 4 4.680.000
25,00 3,97
sudah melakukan
pembayaran bahan
bacaan untuk
kebutuhan 6 bulan
7 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Jumlah Pertemuan dan rapat rapat
dalam dan luar yang diikuti
85 Kali 1.403.950.000 25 Kali 187.000.000 15 81.150.154 42 21.932.680 57 103.082.834
67,06 7,34
sudah melakukan
koordinasi dan
konsultasi keluar dan
dalam daerah 8 Penyediaan Jasa Administrasi dan
Teknis Perkantoran
Jumlah jasa tenaga administrasi
dan teknis Perkantoran yang
dibayarkan
44 Orang 1.092.065.760 12 Orang 313.555.200 12 96.000.000 12 48.520.000 24 144.520.000
54,55 13,23
sudah melakukan
pembayaran jasa
administrasi dan
teknis perkantoran
selama 6 bulan
9 Penatausahaan Kearsipan dan
Inventarisir Barang Milik Daerah
Jumlah dokumen barang yang di
Inventarisir
12 Doku
men
208.800.000 1 Doku
men
10.100.000 1 1.600.000 1 1.600.000 2 3.200.000 16,67 1,53 sudah melakukan
pengarsipan barang II
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana
Aparatur yang 73 Unit 2.331.550.000 27 Unit 112.000.000 20 31.399.798 11.360.000 20 42.759.798 27,40 1,83
1 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
gedung kantor
Jumlah Perlengkapan Kantor yang
diadakan
22 Jenis 670.500.000 4 Jenis 19.000.000 - - 0,00 0,00
dalam proses
pengadaan
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Jumlah Gedung Kantor yang
dipelihara
6 Unit 440.000.000 2 Unit 0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional yang di pelihara
126 Unit 1.104.550.000 20 Unit 83.000.000 20 31.399.798 20 6.400.000 40 37.799.798
31,75 3,42
sudah melakukan
pemeliharaan
kendaraan roda 2 dan
4 sebanyak @ 3 unit
4 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan dan peralatan gedung
kantor
Jenis Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kantor yang dipelihara
35 Jenis 116.500.000 3 Jenis 10.000.000 3 4.960.000 3 4.960.000
8,57 4,26
telah melakukan
pemeliharaan
peralatan kantor yang
sudah waktunya di
perbaiki
IIIProgram Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Meningkatkan Kapasitas/keahlian
Aparatur kantor60
Oran
g 260.000.000 5
Oran
g0 - - 0 0,00 0,00
0
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja
I. PANGAN
Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD
0
2,26
0
25 0
III Sasaran :Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat melalui KB
A Program Keluarga Berencana14,4
320.000.000
0
Page 366
1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pegawai yang mengikuti
Pelatihan
60 Orang 260.000.000 5 Orang 0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi
IVProgram Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja
Meningkatnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Pencapaian 56
Doku
men 1.940.330.000 9
Doku
men27.200.000 2 1.029.000 - 2 1029000 3,57 0,05
1 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen pelaksanaan
koordinasi dan sikronisasi
6 Doku
men
1.202.000.000 1 Doku
men
0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi2 Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, Pelaporan kegiatan
yang disusun
50 Doku
men
738.330.000 9 Doku
men
27.200.000 2 1.029.000 2 1.029.000
4,00 0,14
sudah melakukan
pembelian pencetakan
dan penggandaan RKA
dan DPA
VProgram Peningkatan Diversifikasi
dan Ketahanan Pangan
Meningkatkan Nilai Skor PPH
melalui Diversifikasi dan 71 9.675.235.410 42.000.000 - 19.000.000 0 19000000 0,00 0,20
1 Pemanfaatan Pekarangan Terpadu Jumlah Pekarangan Terpadu yang
dimanfaatkan melalui
pemberdayaan kelompok
105 Kelom
pok
1.860.554.000 3 Kelom
pok
0 - -
0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi
2 Lomba Cipta Menu dan Festival Kuliner
Pangan Lokal
Jumlah Lomba Cipta Menu Beragam
Bergizi, Seimbang dan Aman(B2SA),
Festival Pangan Lokal yang
dilaksanakan dan Festival Kuliner
Pangan Lokal yang dilaksanakan
36 Kali 2.176.500.000 2 Kali 0 - -
0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi
3 Pengawasan dan Keamanan Pangan
Segar
Jumlah Pengawasan Pangan Segar 62 Kali 880.387.000 1 Kali 0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi4 Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) Jumlah Dokumen Pola Pangan
Harapan (PPH) Provinsi Bengkulu
6 Doku
men
220.000.000 1 Doku
men
0 - - 0,00 0,00 anggaran
dirasionalisasi5 Fasilitasi, Koordinasi dan Penguatan
Dewan Ketahanan Pangan
Fasilitasi, Koordinasi dan Penguatan
Dewan Ketahanan Pangan
12 Kali 964.231.922 1 Kali 0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi6 Sertifikasi Pangan Segar Jumlah Pangan Segar yang
disertifikasi
54 Komo
diti
1.233.562.488 8 Komo
diti
0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi7 Promosi Produk Pembangunan
Ketahanan Pangan
Jumlah Pameran Pembangunan
Ketahanan Pangan yang diikuti
25 Kali 2.340.000.000 1 Kali 42.000.000 1 19.000.000 1 19.000.000
4,00 0,81
Telah melaksanakan
Promosi pembangunan
Ketahanan pangan
melalui media cetak
VI Program Kemandirian Pangan Jumlah Ketersediaan Pangan 71Kkal/
Kap/ 9.087.650.000 4000
Kkal/
Kap/0 - - 0 0 0,00 0,00
1 Pengembangan Ketersediaan Pangan Jumlah dokumen neraca bahan
makanan (NBM) yang disusun
12 Doku
men
40.050.000 1 Doku
men
0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi2 Peningkatan Ketahanan Pangan
Masyarakat
Jumlah Penumbuhan Desa Mandiri
Pangan
87 Desa 8.199.800.000 3 Desa 0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi3 Gerakan Tanam (GERAM) Jumlah desa yang melakukan
gerakan menanam
8 Desa 432.100.000 1 Desa 0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi4 Kajian Inventarisir dan Dokumentasi
Data Sumberdaya Genetik Pangan
Jumlah Inventarisasi data
sumberdaya genetik pangan
8 Doku
men
415.700.000 1 Doku
men
0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi
VIIProgram Pengembangan Sistem
Distribusi dan Stabilitas Harga
Persentase Pemenuhan Kebutuhan
Pangan Masyarakat100
Perse
n 2.707.300.000 100
Perse
n55.300.000 - - 0 0 0,00 0,00
1 Analisis Jaringan, Akses dan Distribusi
Pangan
Jumlah Dokumen Jaringan dan
Akses Pangan
4 Doku
men
509.800.000 2 Doku
men
0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi2 Pengembangan Lumbung Pangan
Masyarakat Dalam Penyediaan
Cadangan Pangan dan Mengatasi
Kemiskinan
Jumlah Lumbung Pangan yang
dibangun
18 Lumb
ung
1.429.500.000 1 Lumb
ung
0 - -
0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi
3 Pengembangan dan Pengelolaan
Cadangan Pangan Daerah
Jumlah Cadangan Pangan Daerah
yang tersedia
70 Ton 768.000.000 8 Ton 55.300.000 - - 0,00 0,00
melakukan koordinasi
ke Bulog pengadaan
dan penitipan beras
443 ############## 1.056.515.200 31 422.009.752 0,07 0,01
24,5 32.100.683 8,90909 19435799,06 11,13158 33.316.559 9,64 1,54
Sasaran : Nilai SAKIP DISDUKCAPIL A
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi
perkantoran dilaksanakan5.417.221.850 854.052.175 11 270.881.854 11 60.234.973 11 331.116.827 68,75 6,11
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Arsip dan Surat-Menyurat 57.730.000 12.000.000,00 200 1.542.500 200 967.500 400 2.510.000 6,67 4,35
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik766.800.000 107.225.775,00 3 37.925.810 3 5.373.473 6 43.299.283 10,00 5,65
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan 618.090.000 91.260.000,00 11 35.470.000 11 6.350.000 11 41.820.000 100,00 6,77
12 bulan
11 11 orang
Dinas Lingkungan Hidup dan Provinsi Bengkulu. (Belum Ada Laporan)
K. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
A
16 12 Jenis
6000 1200 Surat
60
Sasaran : Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Sasaran : Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Sasaran : Meningkatnya Distribusi Pangan dan Stabilasi Harga Pangan
Rata-rata capaian kinerja (%)
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu (Hard Copyada dan masih salah)
J. LINGKUNGAN HIDUP
Page 367
4 Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang
disediakan581.222.250 50.000.000,00 51 14.951.750 42 0 42 14.951.750 FALSE 2,57
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 345.114.000 37.500.000,00 3 3.284.750 3 0 3 3.284.750 100,00 0,95
6Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan100.970.000 10.900.000,00 5 4.905.000 4 770.000 4 5.675.000 0,05 5,62
7Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan ke Luar Daerah1.114.410.000 200.000.000,00 12 72.831.884 18 8.305.000 30 81.136.884 5,46 7,28
8Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah Orang/ Jasa Kebersihan, Keamanan,
dan Supir Kantor 1.170.685.600 235.166.400,00 9 91.049.760 9 36.000.000 9 127.049.760 100,00 10,85
9Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir barang
milik Daerah
Jumlah pemenuhan kebutuhan penatausahaan
kearsipan dan inventarisir barang 82.200.000 30.000.000,00 3 4.566.500 3 420.000 3 4.986.500 6,25 6,07
10 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makan
Minum Rapat/Tamu 255.000.000 30.000.000,00 3 4.353.900 3 2.049.000 6 6.402.900 12,50 2,51
11 Publikasi dan DokumentasiTerselenggara Informasi bidang pendudukan
dan pencatatan sipil 325.000.000 50.000.000,00 3 0 3 0 6 - 25,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan prasasrana
perkantoran yang dibangun, direhab dan
dipelihara
1.813.970.000 115.000.000 43.142.984 13 8.983.935 13 52.126.919 3,62 2,87
12Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung
kantor
Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor 665.570.000 5.000.000,00 0 4.955.000 1 0 1 4.955.000 0,41 0,74
13 Pemeliharaan Rutin/Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas/operasional yang
terpelihara 811.000.000 100.000.000,00 9 35.699.984 9 8.633.935 9 44.333.919 100,00 5,47
14Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan/ Peralatan yang
terpelihara 337.400.000 10.000.000,00 3 2.488.000 3 350.000 3 2.838.000 0,86 0,84
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase aparatur yang ditingkatkan
kompetensinya 150.000.000 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah aparatur yang dikirim untuk
mengikuti kursus - kursus singkat dan
pelatihan (ASN)
150.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00 0,00
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang
disusun
1.091.910.000 100.000.000 10.315.106 2 280.000 2 10.595.106 25,00 0,97
15Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran
dan pelaporan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang disusun 569.910.000 100.000.000,00 3 10.315.106 2 280.000 5 10.595.106 62,50 1,86
Koordinasi, Monitoring dan EvaluasiJumlah Kegiatan Sikronisasi Dokumen
Perencanaan kependudukan di Kab/Kota 522.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00 0,00
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan
kependudukan dan pencatatan sipil
Persentase peningkatan layanan
kependudukan dan catatan sipil 11.342.819.800 391.615.000 64,01% 22.458.639 65,57% 0 65,57% 22.458.639 0,66 0,20
karena pandemi covid-19,
koordinasi, monitoring dan
evaluasi terhadap Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab/Kota
lebih banyak dilakukan
secara daring (zoom
meeting) yang dipimpin
langsung oleh Dirjen
Dukcapil Kemendagri.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase wajib KTP yang telah memiliki
KTP elektronik95,90% 96,33% 96,33% 0,96
Persentase kepemilikan KIA usia 0-16 tahun 31,02% 35,61% 35,61% 0,36
Persentase kepemilikan akta kelahiran anak
usia 0-18 tahun95,12% 96,35% 96,35% 0,96
persentase desa/kel tertib adminduk 34,00% 34,00% 34,00% 0,34
16
Koordinasi, Pemberian Bimbingan, Supervisi Dan
Konsultasi Serta Pembinaan Dan Sosialisasi
Desa/Kelurahan Tertib Administrasi
Jumlah Desa/Kelurahan Tertib Administrasi
Kependudukan yang terbina di Lingkungan
Provinsi Bengkulu
1.505.000.000 100.000.000,00 0 13.150.000 0 0 0 13.150.000 0,00 0,87
Pembinaan Persiapan Standarisasi Pelayanan
Administrasi Kependudukan Berstandar
Internasional (ISO: 9001/2015)
Jumlah Instansi Penyelenggara Administrasi
kependudukan yang siap terstandarisasi 546.040.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00 0,00
Galeri Kependudukan Galeri Kependudukan yang dibuat 800.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00 0,00
17 Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina terkait
Pelayanan Adminduk 8.141.779.800 291.615.000,00 10 9.308.639 10 0 10 9.308.639 100,00 0,11
Supervisi Pelaksanaan Program Kartu Identitas
Anak (KIA) se Provinsi Bengkulu
Jumlah Dinas Dukcapil Kab/Kota yang
melaksanakan program KIA 350.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00 0,00
19.815.921.650 416.297.491 2,10
20.399.917 4.088.171 18.922.613 2,84Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
L. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu. (Soft copy ada masih slah dan sudah konfir via email)
N. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bengkulu (Soft Copy Ada Masih Salah)
10 10 kab/kota
10 10 kab/kota
1513 258 desa
10 10 kab/kota
1 1 paket
22.458.639 0 22.458.639 0,2030,00% 20,00%
100,00% 95,00%
100,00%
82.50% 69,50%
100,00%
11.342.819.800
98,00%
391.615.000
65,00%
8 8 Dokumen
8 8 dokumen
3 1 kali
350 43 jenis
23,00% 13 ASN
26 13 ASN
359 56 unit
241 4 unit
9 9 kendaraan
48 3 Jenis
48 12 bulan
24 12 bulan
7332 5 jenis
549 126 OK
9 9 Orang
51 51 jenis
3 3 jenis
Page 368
IMeningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu
Nilai Evaluasi Sakip Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Bengkulu
A Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi yang
Dilaksanakan11 Jenis 2.654.643.200 1.263.721.600
1Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya jasa surat menyurat kantor
24 Bulan 30.000.000 15.000.000 3 716.000 3 2.451.000 6 3.167.000 25,00 10,56Telah terlaksananya jasa
surat menyurat
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya jasa listrik, telepon dan internet
kantor 24 Bulan 405.000.000 195.000.000 3 45.747.884 3 27.684.019 6 73.431.903 25,00 18,13
Telah terlaksananya jasa
komunikasi, sumberdaya air
dan listrik
3Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan
24 Bulan 240.000.000 120.000.000 3 23.850.000 3 20.400.000 6 44.250.000 25,00 18,44Telah terlaksananya jasa
administrasi keuangan
4Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor
24 Bulan 122.200.000 50.000.000 3 11.167.000 3 18.334.000 6 29.501.000 25,00 24,14 Telah tersedianya Atk kantor
5Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
24 Bulan 50.000.000 25.000.000 3 5.001.000 3 8.293.000 6 13.294.000 25,00 26,59Telah terlaksananya cetak
dan penggandaan
6Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan
Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang - undangan24 Bulan 70.000.000 20.000.000 3 3.560.000 3 5.820.000 6 9.380.000 25,00 13,40
Telah tersedinya peraturan
dan perundang-undangan
7
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan
dalam daerah
Terlaksananya kordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah24 Bulan 450.000.000 200.000.000 3 88.014.700 3 111.171.012 6 199.185.712 25,00 44,26
Telah terlaksanya rapat rapat
koordinasi dankonsultasi
keluar daerah dan dalam
daerah
8
Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis
Perkantoran
Tersedianya jasa administrasi dan teknis
perkantoran 21 orang 1.097.443.200 548.721.600 21 126.685.000 21 168.680.600 21 295.365.600 100,00 26,91
Telah terlaksananya jasa
administrasi dan teknis
perkantoran
9Publikasi dan Dokumentasi Terpublikasinya kegiatan dalam media cetak
24 Bulan 100.000.000 50.000.000 3 23.000.000 3 21.350.000 6 44.350.000 25,00 44,35Telah terlaksananya
publikasi dan dokumentasi
10Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum rapat
24 24 Bulan 50.000.000 20.000.000 3 3.600.000 3 3.400.000 6 7.000.000 25,00 14,00Telah terlaksanya makan
minum rapat
11
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang
Milik daerah
dokumen aset dan inventarisir barang milik
daerah6 Dokumen 40.000.000 20.000.000 6 4.659.000 6 5.234.000 6 9.893.000 100,00 24,73
Telah terlaksananya
dokumentasi aset dan
inventaris barang milik
daerah
BProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Aparatur
yang Dibangun/ Direhab/ Dipelihara/diadakan5 Jenis
1Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung Kantor yang representatif untuk
pelayanan1 unit 40.000.000 20.000.000 - 0,00 0,00
2
Pemeliharaan Rutin/Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas yang layak pakai
6 unit 200.000.000 50.000.000 6 12.915.500 20.524.500 6 33.440.000 100,00 16,72
telah terlaksananya
pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
3Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Peralatan kantor yang layak pakai dalam
pelayanan30 unit 20.000.000 - 0,00
4
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersediaanya peralatan dan perlengkapan
kantor 1 kegiatan 197.000.000 47.000.000 1 3.780.000 6.778.000 1 10.558.000 100,00 5,36
Telah terlaksananya
penggadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
5Pendampingan DAK Tersedianya ruang layanan perpustakaan
yang layak12 bulan 200.000 200.000 3 180.000 3 180000 25,00 90,00
Telah terlaksananya
pemberlian materai
6Pengelolaan Website dan sistem informasi
berbasis digital
Jumlah alat dan jaringan informasi yang
dipelihara dengan baik 2 jenis - -
CProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah ASN yang Ditingkatkan
Kompetensinya8 orang
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pegawai yang mendapatkan sertifikat datau
peningkatan keahlian/kemampuan tertentu
yang dibutuhkan
8 orang 25.000.000
2 Penetapan angka kredit jabatan FungsionalSK Penetapan Angka Kredit Jabatan
Fungsional2 SK -
DProgram Peningkatan Pengembangan sistem
pelaporan capaian Kinerja dan KeuanganJumlah dokumen dan laporan yang disusun 10 dokumen
1 kegiatan
12 bulan
12 Bulan
6 Dokumen
1 unit
6 unit
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
21 orang
12 Bulan
R. PERPUSTAKAAN
11 Jenis
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
O. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu (Belum Ada Laporan)
P. PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu. (Belum Ada Laporan)
Q. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bengkulu. (Belum Ada Laporan)
Page 369
1Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang
Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi Bidang Perpustakaan dan Kearsipan3 dokumen 175.000.000 75.000.000 1 10.910.000 1 30.811.800 2 41.721.800 66,67 23,84
Telah terlaksananya
monitoring ke kab/kota
2Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan
Jumlah dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan7 dokumen 150.000.000 50.000.000 2 17.279.600 2 10.144.000 4 27.423.600 57,14 18,28
Telah terlaksananya
penyusunan dokumen
perencanaan dan
penganggaran
II Meningkatnya Pengunjung perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan 29490 orang / tahun
AProgram Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Persentase peningkatan jumlah koleksi
perpustakaan provinsi66 %
1
Pengadaan Bahan Bacaan Berkala, bahan koleksi
perpustakaan, pengembangan bibliografy dan
hunting koleksi deposit serta akuisisi KCKR.
Jumlah bahan Bacaan berkala, bahan koleksi
perpustakaan, bibliografy, koleksi deposit
dan KCKR
1000 eksemplar 35.000.000
Persentase jumlah koleksi perpustakaan yang
dilestarikan2,14 %
2 stock opname bahan Pustaka laporan daftar buku hasil stock opname 2 dokumen 35.000.000
3 Pelestarian bahan pustaka Jumlah bahan pustaka yang diperbaiki 1800 eksemplar 85.000.000 50.000.000 200 5.250.000 200 29.670.000 400 34.920.000 22,22 41,08Terlsaksannya pelestarian
bahan pustaka
4 Pengolahan bahan perpustakaanJumlah bahan pustaka yang siap pakai/layan
dan dientry ke katalog digital17000 eksemplar
Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran
membaca masyarakat4 kegiatan
5 Story Telling Layanan Anak Jumlah kegiatan story telling 60 kali
6Lomba Lomba Pembudayaan Gemar Membaca
Provinsi BengkuluJumlah lomba kegiatan gemar membaca 4 lomba 25.000.000
7Layanan Perpustakaan Keliling, Wisata Baca dan
LTPSjumlah pos perpustakaan keliling dan LTPS 5 pos
8 Rakor Perpustakaan se - Provinsi BengkuluDokumen kesepakatan dan Kesepahaman
tentang Perpustakaan 1 dokumen
Persentase pustakawan dan pengelola
perpustakaan yang ditingkatkan
kompetensinya
100 %
9 Pengembangan profesi pustakawan jumlah terbitan profesi pustakawan 14 terbitan
10 Perpustakaan berbasis inklusi sosial Jumlah perpustakaan yang dibina 10 perpus 50.000.000
11 Pelatihan pengelola perpustakaan sekolahJumlah sekolah pada Kab/Kota yang
mengikuti pelatihan pengelola perpustakaan60 sekolah 80.000.000 30.000.000 - 0 0,00 0,00
Persentase peningkatan jumlah koleksi
perpustakaan sekolah50 %
12Pengadaan Bahan perpustakaan non mata
pelajaran koleksi perpustakaan sekolah
Jumlah pengadaan bahan bacaan koleksi
perpustakaan (ebook dan non ebook)6000 eksemplar
13Penyediaan buku pedoman teknis pengolahan
bahan perpustakaan
Jumlah sekolah yang mendapat buku
pedoman156 sekolah
14 Penerbitan nomor pokok perpustakaan (NPP) Jumlah sekolah yang mendapat NPP 600 sekolah
Persentase sekolah memiliki digital library
perpustakaan
15Pengadaan sarana otomasi digital library
Perpustakaan SMA/SMK/MA
Tersedianya sarana Digital Perpustakaan
untuk SMA/SMK di Kab/Kota se Provinsi
Bengkulu
20 sekolah
IIIMeningkatnya Pengembangan dan sistem
administrasi Kearsipan
Jumlah arsip yang terkumpul, diselamatkan
dan dilestarikan30450
lembar/
tahun
AProgram Peningkatan Layanan Dan Pemanfaatan
Arsip
Jumlah dokumen dan naskah Arsip yang
diselamatkan dan dilestarikan14 dokumen
1 Penyusunan Citra Daerah Dokumen citra daerah 2 Dokumen
2 Penerbitan Naskah sumber arsip Naskah sumber arsip 12 Terbitan
B Program Sistem Informasi Kearsipan DaerahPersentase OPD yang menyelenggarakan
penataan kearsipan secara baku
persentase OPD yang menyelenggarakan
penataan kearsipan berbasis IT (%)
1penerapan dan pengembangan sistem informasi
kearsipan daerah
jumlah peserta bimtek penerapan dan
pengembangan sistem informasi kearsipan
daerah
50 orang -
2 Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
jumlah OPD, Ormas/Orpol dan LKD
Kab/Kota yang menyelenggarakan penataan
kearsipan secara baku
140 Instansi 150.000.000 50.000.000 10 18.150.000 10 18.150.000 7,14 12,10
C Program Penyelamatan Arsip Persentase OPD yang menyerahkan arsip 100 %
1Pendataan dan Penataan Arsip Statis dan Dinamis Jumlah arsip dinamis dan statis provinsi
bengkulu30450 lembar 50.000.000
60 1nstansi
40 sekolah
1200
3 dokumen
7 dokumen
Page 370
2Implementasi Jadwal Retensi Arsip Arsiparis memiliki kemampuan untuk
menyusun JRA sesuai dengan tugas pokok2 berkas
3
Rakor Kearsipan se - Provinsi Bengkulu Dokumen kesepakatan dan Kesepahaman
pengembangan Kearsipan Provinsi Bengkulu 2 dokumen
4Digital Arsip Prosentase ketersediaan sarana digital arsip
sesuai standar ANRI100 %
5 Perawatan Arsip di Depo Arsip Jumlah arsip yang dirawat 3500 100.000.000 50.000.000 1500 18.200.000 1500 18200000 42,86 18,20
15,705882 22.724.452 110,4375 23958905,95 100,35 48074295,53 40,29 22,32
I Sasaran I: Meningkatnya capaian kinerja
OPDNilai SAKIP Disperindag
(1) Mempercepat Proses
Pembayaran tagihan dan
belanja rutin tepat waktu
2) Melanjutkan pemetaan
sub-sub kegiatan sesuai
Permendagri No. 90
Tahun 2019
1 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi
Perkantoran yang Dilaksanakan4.673.100.000 1.683.955.600 530.528.131 530.528.131 11,35
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat terkirim 24 Bulan 30.000.000 10.000.000 3 1.665.000 3 1.665.000 12,50 5,55
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrikJumlah Pembayaran selama 12 Bulan 24 Bulan 542.820.000 180.000.000 3 45.464.176 3 45.464.176 12,50 8,38
Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pegawai yang dibayarkan 24 Bulan 440.000.000 122.110.000 3 27.545.000 3 27.545.000 12,50 6,26
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang dibeli 24 Bulan 200.000.000 60.000.000 3 16.784.000 3 16.784.000 12,50 8,39
Penyediaan barang cetakan dan penggandaanJumlah Barang yang tercetak dan Jumlah
Dokumen yang digandakan24 Bulan 320.000.000 31.180.000 3 7.625.000 3 7.625.000 12,50 2,38
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang‑undangan
Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan yang
dibeli24 Bulan 45.000.000 15.000.000 3 3.810.000 3 3.810.000 12,50 8,47
Penyediaan Makanan dan minuman Jumlah Makanan dan Minuman yangn dibeli 24 Bulan 50.000.000 15.000.000 3 1.229.200 3 1.229.200 12,50 2,46
Rapat ‑Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
DaerahJumlah Koordinasi dan Konsultasi 24 Bulan 550.000.000 200.000.000 2 102.294.715 2 102.294.715 8,33 18,60
Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis
PerkantoranJumlah Pegawai Honorer yang dibayarkan 36 THL 2.125.280.000 940.665.600 32 320.311.040 32 128.000.000 32 448.311.040 88,89 21,09
Publikasi dan DokumentasiFrekuensi Publikasi Media Cetak dan
Elekronik24 Kali 250.000.000 50.000.000 3 600.000 3 600.000 12,50 0,24
Penatausahaan Kearsipan dan Inventaris Barang
Milik Daerah
Tertatanya Kearsipan dan Inventaris Barang
Milik Daerah4 Orang 20.000.000 30.000.000 2 3.200.000 2 3.200.000 50,00 16,00
Pengelolaan dan Operasional UPTD BPPMBTerlaksananya Pengelolaan dan Operasional
UPTD BPPMBA 100.000.000 30.000.000 0 0,00 0 0,00 0,00
5 2,67 8
SR - -
2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana
Perkantoran yang Diadakan/ Dibangun/
Direhab/ Dipelihara
1.165.000.000 176.864.400 30.903.738 0 17 30.903.738 0,00 2,65
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yg
Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala12 Kali 700.000.000 34.000.000 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
mendapar pemeliharaan rutin24 Bulan 425.000.000 60.000.000 3 22.678.738 3 22.678.738 12,50 5,34
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
Perlengkapan gedung kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yg
Diadakan24 Bulan 40.000.000 20.000.000 3 8.225.000 3 8.225.000 12,50 20,56
Peningkatan Daya listrik Jumlah Daya Listrik yang ditingkatkan 2 Gedung - 62.864.400 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
2 0,00 2
SR
3Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah SDM Aparatur yang
Ditingkatkan Kapasitasnya160.000.000 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00
2 Gedung
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
43 Unit
4
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
8 Bulan
32 THL
12 Kali
2 Orang
A
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
D. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu (HD ad Soft Copy Belum Ada) OKE
E. PERDAGANGAN
A
14 Jenis
2. URUSAN PILIHAN
A. KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.(Hadr Copy Ada Sopf Copt Belum Ada) OKE
B. PARIWISATA
Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.(HC dan SC Ada Masih Salah)
C. PERTANIAN
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu (Lap Belum Ada)
3500 lembar
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 371
Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah SDM yg Mengikuti Pelatihan Formal 10 Orang 160.000.000 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00
0 0,00 0
-
4Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang
Disusun
735.000.000 310.000.000 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan
Bidang Perindustrian dan Perdagangan
Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Perencanaan Bidang Perindustrian dan
Perdagangan yang dilaksanakan
13Progra
m500.000.000 50.000.000 0 0 - 0,00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan10 Dok 235.000.000 94.827.100 0 0 - 0,00 0,00
0 0,00 0
-
IISasaran II: Meningkatnya kontribusi sektor
perdagangan terhadap perekonomian daerah
(1) Optimalisasi Target-
target Kinerja di bidang
perdagangan, 3)
Mempermudah alur
pelayanan penerbitan
dokumen SKA bagi para
eksportir
5Program Peningkatan dan Pengembangan
Luar Negeri
Persentase Pengembangan Sub Sektor
Perdagangan Luar Negeri 4.850.000.000 260.000.000 109.079.100 0 0 109.079.100 2,25
Promosi dan Fasilitasi Produk Unggulan Daerah
Provinsi Bengkulu
Jumlah Pameran yang Diikuti pada Tingkat
Daerah, Nasional dan Internasional10 kali 950.000.000 0 0,00 0,00
Konferensi Kopi DaerahJumlah Event Pelaksanaan Konfrensi Kopi
Daerah3 event 3.500.000.000 260.000.000 1 109.079.100 1 109.079.100 33,33 3,12
Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan
Luar Negeri
Nilai Ekspor Impor dan Survey Kepuasan
Masyrakat22 $ 400.000.000 0 - 0,00
0 0,00 0
-
6Program Peningkatan dan Pengembangan
Perdagangan Dalam Negeri
Persentase Peningkatan dan
Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri
2.130.000.000 358.620.000 151.182.425,00 151.182.425 0,00 7,10
Fasilitasi Pasar Murah Provinsi Bengkulu Persentase pelaksanaan Pasar Murah 900.000.000 125.000.000 0 0% 0,00 0,00 0,00
Pengembangan Perdagangan Dalam NegeriPersentase capaian Pengembangan
Perdagangan Dalam Negeri1.230.000.000 233.620.000 0 2% 151.182.425,00 2% 151.182.425 9,52 12,29
0 0,01 0
-
7Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
Nilai Indeks Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan82
Nilai
Index620.000.000 16.500.000 0 0,00 0,00 0,00
Pembinaan dan Pengawasan Legimitasi Mutu
Barang Beredar dengan SNI
Nilai indeks kepuasan konsumen terhadap
Pengawasan Legimitasi Mutu Barang
Beredar dengan SNI
82%Nilai
Index550.000.000 16.500.000 0 0 0,00 0,00 0,00
Penyediaan Peralatan Uji Mutu Barang di UPTD
PPMB Provinsi Bengkulu (DAK)
Peningkatan Ketersediaan Peralatan Uji Mutu
Barang di UPTD PPMB Provinsi Bengkulu
(DAK)
80%Nilai
Index0 - 0 0,00 0,00 0,00
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
PerdaganganJumlah produk yang diawasi 25 Produk 70.000.000 0 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0
-
IIISasaran III: Meningkatnya kontribusi sub
sektor industri terhadap perekonomian daerah
(1)Mendorong Percepatan
realisasi pada triwulan II,
(2) melakukan optimalisasi
target-target kinerja, (3)
melakukan pembinaan
kepada pelaku IKM yang
terdampak Covid 19 (
pelatihan pembuatan
Masker Kain dan
pelatihan handsanitizer)
8Program Pengembangan Industri Sedang
Besar
Pesentase Jumlah Pengembangan Industri
Sedang Besar800.000.000 100.000.000 0 0,00 0,00 0,00
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Sedang
Besar
Jumlah perusahaan/industri Sedang Besar
yang di pantau perkembangannya800.000.000 100.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00
0 0
-
2,00%
52 Perusahaan 30 Perusahaan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
0,00
0
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
6,17%
21% 4%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
0,00
10,00
0
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
1%
100% 20%
15,45%
0
0
0
Predikat Kinerja
10 Dokumen
8 Program
10 Dokumen
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Page 372
9Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
Persentase Jumlah Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah7.150.000.000 558.872.900 73.162.700 0 73.162.700 0,00 1,02
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil
dan MenengahJumlah IKM yang dikembangkan 2.850.000.000 75.000.000 0 - 0 0,00 0,00 0,00
Fasilitasi HAKI/Pendaftaran Merk Komoditi
Unggulan Provinsi Bengkulu
Jumlah IKM yang difasilitasi standarisasi
Industri- 63.254.000 0 7.734.000 0 7.734.000 0,00 0,00
Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif
Daerah
Jumlah Wirausaha Baru yang dibina dan
dikembangkan450.000.000 20.618.900 0 15.618.900 0 15.618.900 0,00 3,47
Pembinaan dan Fasilitasi Industri Kecil Menengah
(IKM) dalam Pengembangan Dekranasda Provinsi
Bengkulu
Peningkatan fasilitasi WUB 3.850.000.000 400.000.000 0 49.809.800 0 49.809.800 0,00 1,29
0,15 0,00 0
SR
Sasaran : Meningkatkan Tata Kelola Kinerja
OPDNilai Evaluasi SAKIP BPKD BB
I Program Pelayanan Adm PerkantoranJumlah Kegiatan dalam Pelayanan
Administrasi Perkantoran 14.052.207.800 10.557.614.000 13 1.965.537.499 13 1.893.240.558 26 3.858.778.057 216,67 27,46 Realisasi sesuai target
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa Pengiriman Surat di
Lingkungan Kantor BPKD Provinsi
Bengkulu
133.100.000 100.000.000 0 - 10500 25.272.800 10.500 25.272.800 25,00 18,99 Realisasi sesuai target
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan ListrikJumlah Tagihan 3.414.378.000 2.123.000.000 3 400.231.021 3 365.564.008 6 765.795.029 50,00 22,43 Realisasi sesuai target
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Pegawai 1.064.800.000 1.173.870.000 11 210.695.000 11 287.910.000 22 498.605.000 157,14 46,83 Realisasi sesuai target
4Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran dan
Teknis Perkantoran yang dibayarkan2.867.664.800 2.950.744.000 25 588.000.000 25 797.240.000 50 1.385.240.000 54,95 48,31 Realisasi sesuai target
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis ATK yang disediakan 1.197.900.000 1.100.000.000 18 272.174.000 18 128.660.000 36 400.834.000 48,65 33,46 Realisasi sesuai target
1.200.000.000 0 - 0,00
291250 291250 582.500 50,00
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorJumlah Kantor yang disediakan peralatan dan
perlengkapan kantor253.000.000 200.000.000 1 18.034.000 1 74.336.500 2 92.370.500 66,67 36,51 Realisasi sesuai target
8Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - Undangan
Jumlah barang bacaan dan Perundang -
Undangan yang disediakan139.090.000 100.000.000 1 16.920.000 1 16.920.000 2 33.840.000 28,57 24,33 Realisasi sesuai target
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jenis Makanan dan Minuman yang disediakan 204.974.000 110.000.000 2 19.165.000 0 4.800.000 2 23.965.000 100,00 11,69 Realisasi sesuai target
10Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Luar
Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas dan Rapat Luar
Daerah598.950.000 450.000.000 36 140.969.993 36 - 72 140.969.993 49,32 23,54 Realisasi sesuai target
11Penataan kearsipan dan Inventarisir Barang Milik
Daerah
Jumlah Jenis Arsip Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah266.200.000 200.000.000 1 54.905.079 1 - 2 54.905.079 50,00 20,63 Realisasi sesuai target
12Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas dan Rapat Dalam
Daerah505.780.000 400.000.000 22 137.630.656 22 30.431.000 44 168.061.656 49,44 33,23 Realisasi sesuai target
13 Penyediaan Jasa Kantor Jumlah jasa sewa kantor 658.845.000 450.000.000 0 - 1 90.250.000 1 90.250.000 33,33 13,70 Realisasi sesuai target
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Jumlah sarana & prasarana perkantoran
yang dibangun / direhab / dipelihara 7.623.608.000 4.117.436.000 27 837.978.589 27 132.001.990 54 969.980.579 12,95 12,72 Realisasi sesuai target
1Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung
kantor yang disediakan 3.150.000.000 1.000.050.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
2Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas 961.953.000 690.386.000 24 258.804.589 24 93.127.990 48 351.932.579 48,48 36,59 Realisasi sesuai target
3Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan,
Perlengkapan dan Gedung KantorJumlah gedung kantor 682.500.000 325.000.000 1 48.974.000 1 31.174.000 2 80.148.000 13,33 11,74 Realisasi sesuai target
4Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Taman,
Tempat Parkir dan HalamanLuas taman, tempat parkir dan halaman 96.195.000 50.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
5Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat dan Jaringan
Teknologi dan Informatika
Jumlah jenis alat dan jaringan teknologi dan
informatika1.346.735.000 800.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
6 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah kendaraan dinas 936.225.000 852.000.000 1 522.000.000 0 - 1 522.000.000 100,00 55,76 Realisasi sesuai target
7 Pengelolaan Website Aplikasi yang dikelola 50.000.000 50.000.000 1 8.200.000 0 7.700.000 1 15.900.000 100,00 31,80 Realisasi sesuai target
8Pembangunan Rumah Dinas Kepala UPTD PPD
MukomukoJumlah gedung yang dibangun 400.000.000 350.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
IIIPROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
Persentase ASN ynag ditingkatkan
kompetensinya 292.820.000 350.000.000 7 6.208.000 7 - 14 6.208.000 50,00 2,12 Realisasi sesuai target
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal Pendidikan dan pelatihan yang diikuti 292.820.000 350.000.000 7 6.208.000 7 - 14 6.208.000 50,00 2,12 Realisasi sesuai target28 28 Orang
1 1 Paket
1 1 Unit
28 41%
500 m² 500 M²
2 2 Jenis
1 4 Unit
300 300 Unit
99 99 Kendaraan
15 3 Gedung
89 89 Orang
3 3 Kantor
417 426 unit
2 2 Jenis
146 146 Orang
4 4 Jenis
Realisasi sesuai target1165000 1165000
3 3 Kantor
7 7 Jenis
106.812.750 71.856.250 178.669.000 13,69
91 103 Orang
74 74 Jenis
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan56
1.305.126.000 56 Cetak
42000 42000 Surat
12 12 Bulan
14 46 Orang
3. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. PERENCANAAN
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu (Belum Ada Laporan)
B. KEUANGAN
BB BB
12 13 Kegiatan
5,50% 1%
4% 1%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
2%
150 IKM 30 IKM
1,83% 0,33%
Page 373
IV
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
Jumlah dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan 184.362.000 200.000.000 4 44.846.746 4 - 8 44.846.746 44,44 24,33 Realisasi sesuai target
1Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan pelaporanJumlah dokumen / laporan 184.362.000 200.000.000 4 44.846.746 4 - 8 44.846.746 44,44 24,33 Realisasi sesuai target
Tujuan : Meningkatnya kepuasan masyarakat
dibidang pelayanan Samsat
Nilai Evaluasi Pelayanan Publik Samsat
dari Kemenpan-RB - #VALUE! Realisasi sesuai target
Sasaran : Meningkatnya kepuasan
masyarakat dibidang pelayanan Samsat
Nilai Evaluasi Pelayanan Publik Samsat
dari Kemenpan-RB - #VALUE! Realisasi sesuai target
Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan
samsat17,81 17,81 36 194.905.000 47,96
Persentase Kecamatan yang terlayani
pelayanan samsat12 12 24 - 49,97
1Publikasi Program Badan Pengelolah Keuangan
Provinsi BengkuluMedia Informasi Publik 934.256.000 450.000.000 1 63.845.000 1 131.060.000 2 194.905.000 66,67 20,86 Realisasi sesuai target
Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan
samsat17,81 17,81 36 - 47,96 Realisasi sesuai target
Persentase Kecamatan yang terlayani
pelayanan samsat12 12 24 - 49,97 Realisasi sesuai target
Pembangunan Ruang Unit Pelayanan BPKB
PoldaJumlah ruangan yang dibangun 1.300.000.000 900.000.000 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
Tujuan : Meningkatnya Pendapata Asli
DaerahNilai PAD - 0,00 Realisasi sesuai target
Sasaran : Meningkatnya Pendapata Asli
DaerahNilai PAD - 0,00 Realisasi sesuai target
Nilai Pajak Daerah ######### ########## ########### 33,19
Retribusi Daerah ######### ########## 82.000.000 1,45
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan######### ########## 558.000.000 2,50
Nilai lain-lain PAD yang sah ######### ########## ########### 1,93
1Rapat dan Koordinasi Terpadu Bidang
Pendapatan
Rakor Bidang Pendapatan dan Dokumen
Penetapan Target Pendapatan 598.950.000 300.000.000 3 29.324.750 3 46.920.614 6 76.245.364 50,00 12,73 Realisasi sesuai target
2Pengelolaan, Pendistribusian dan Verifikasi Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)Jumlah Kantor 87.846.000 80.000.000 2 16.690.000 2 8.720.000 4 25.410.000 40,00 28,93 Realisasi sesuai target
3Penatausahaan Administrasi Pajak Kendaraan
Bermotor
Dokumen NJKB, Penghapusan Piutang PKB,
Pajak Kendaraan Bermotor 430.000.000 200.000.000 1 25.480.000 1 22.022.000 2 47.502.000 66,67 11,05 Realisasi sesuai target
4Penyusunan Rancangan Produk Hukum Bidang
Pendapatan dan KeuanganJumlah Peraturan 206.000.000 150.000.000 2 26.996.931 2 5.880.000 4 32.876.931 40,00 15,96 Realisasi sesuai target
5
Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD Sektor
Retribusi, DBH Pajak dan Bukan Pajak, Lain-lain
PAD yang sah
Jumlah OPD 450.000.000 250.000.000 6 113.687.810 6 14.600.000 12 128.287.810 48,00 28,51 Realisasi sesuai target
6Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah MukomukoObjek PAD 453.895.500 460.000.000 1 39.145.000 1 70.477.000 2 109.622.000 28,57 24,15 Realisasi sesuai target
7Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah Bengkulu UtaraObjek PAD 453.895.500 460.000.000 1 76.457.000 1 49.497.000 2 125.954.000 28,57 27,75 Realisasi sesuai target
8Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah Bengkulu TengahObjek PAD 376.561.500 460.000.000 1 55.570.000 1 32.650.000 2 88.220.000 28,57 23,43 Realisasi sesuai target
9Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah LebongObjek PAD 321.821.000 460.000.000 1 47.420.000 1 30.851.000 2 78.271.000 28,57 24,32 Realisasi sesuai target
10Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah Rejang LebongObjek PAD 457.495.500 460.000.000 1 21.500.000 1 43.040.000 2 64.540.000 28,57 14,11 Realisasi sesuai target
11Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah KepahiangObjek PAD 453.895.500 460.000.000 1 19.000.000 1 70.430.000 2 89.430.000 28,57 19,70 Realisasi sesuai target
12Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah Kota BengkuluObjek PAD 652.308.000 650.000.000 1 77.619.005 1 73.355.600 2 150.974.605 28,57 23,14 Realisasi sesuai target
13Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah SelumaObjek PAD 405.178.000 460.000.000 1 48.730.000 1 49.870.000 2 98.600.000 28,57 24,33 Realisasi sesuai target
14Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah Bengkulu SelatanObjek PAD 405.178.000 460.000.000 1 56.170.000 1 94.054.216 2 150.224.216 28,57 37,08 Realisasi sesuai target
15Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah KaurObjek PAD 466.658.100 460.000.000 1 44.803.000 1 71.131.500 2 115.934.500 28,57 24,84 Realisasi sesuai target
16Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan
Retribusi DaerahJumlah pengawasan 332.750.000 600.000.000 1 23.240.000 1 32.419.200 2 55.659.200 200,00 16,73 Realisasi sesuai target
17Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Perencanaan
KegiatanLaporan hasil 180.000.000 200.000.000 1 16.535.000 1 23.080.000 2 39.615.000 200,00 22,01 Realisasi sesuai target
18Pengembangan dan Pengelolaan Program Aplikasi
e PendapatanAplikasi e-pendapatan 410.000.000 300.000.000 1 24.796.605 1 53.236.181 2 78.032.786 200,00 19,03 Realisasi sesuai target
19 Koordinasi Tim Pembina SAMSATLaporan pemantauan administrasi pajak
daerah 300.000.000 500.000.000 1 22.030.000 1 43.538.238 2 65.568.238 200,00 21,86 Realisasi sesuai target1 1 Laporan
1 1 Laporan
1 1 Dokumen
1 1 Paket
7 7 Jenis
7 7 Jenis
7 7 Jenis
7 7 Jenis
7 7 Jenis
7 7 Jenis
7 7 Jenis
7 7 Jenis
7 7 Jenis
1010 Produk
Hukum
25 25 OPD
7 7 Jenis
12 12 Kali
10 10 UPTD PPD
3 3 Dokumen
Realisasi sesuai target
############ ##############
############ ##############
############ ##############
844.506.558 886.882.143 1.731.388.701 17,68V
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
############
9.792.487.600
##############
7.970.000.000
2 1 Unit
############ ##############
############ ##############
9.450.000.000 0 0 0,00
48,03 46,46%
3 3 Jenis
IIPROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
74,27
6.438.634.000
71, 57%
9.900.000.000 63.845.000 131.060.000 16,46 Realisasi sesuai target
48,03 46,46%
A- B
A- B
VIPROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
PUBLIK
74,27
1.184.256.000
71, 57%
18 18 Dokumen
18 18 Dokumen
Page 374
20 Penatausahaan Administrasi Pajak Daerah Lainnya Jumlah Dokumen 250.000.000 200.000.000 1 44.112.957 1 51.109.594 2 95.222.551 66,67 38,09 Realisasi sesuai target
21Implementasi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah pada OPD BPKD Provinsi Bengkulu
Jumlah Implementasi Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah pada OPD BPKD Provinsi
Bengkulu
110.000.000 100.000.000 3 15.198.500 0 - 3 15.198.500 300,00 13,82 Realisasi sesuai target
22 Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Daerah Jumlah Laporan 300.000.000 1 - 0 0 1 - Realisasi sesuai target
Tujuan : Meningkatnya kualitas tata kelola
pelaporan keuangan daerah
Opini atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah - Realisasi sesuai target
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas tata kelola
pelaporan keuangan
Persentase tingkat ketaatan penyusunan
LKPD - Realisasi sesuai target
PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN
KEUANGAN DAERAHTepat waktu penyusunan APBD 5.114.000.000 5.400.000.000
Tepat
Waktu 1.077.598.277
Tepat
Waktu 462.122.250
Tepat
Waktu 1.539.720.527
Tepat
Waktu30,11 Realisasi sesuai target
1 Penyusunan APBD Provinsi Bengkulu Dokumen APBD 500.000.000 600.000.000 1 126.877.925 0 - 1 126.877.925 100,00 25,38 Realisasi sesuai target
2 Penyusunan Perubahan APBD Dokumen Perubahan APBD 550.000.000 500.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
3 Penyusunan Pergub tentang pergeseran APBD Dokumen Pergub Pergeseran APBD 300.000.000 300.000.000 1 93.638.068 0 60.694.750 1 154.332.818 100,00 51,44 Realisasi sesuai target
4 Rapat Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Jumlah Dokumen 400.000.000 1.850.000.000 1 607.535.412 0 275.324.000 1 882.859.412 100,00 220,71 Realisasi sesuai target5 Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Jumlah Laporan 300.000.000 450.000.000 2 134.228.421 2 56.800.000 4 191.028.421 100,00 63,68 Realisasi sesuai target6 Evaluasi APBD Kabupaten/Kota APBD dan APBD P Kabupaten / Kota 300.000.000 400.000.000 5 24.449.282 5 5.260.000 10 29.709.282 50,00 9,90 Realisasi sesuai target7 Penyusunan Standar Biaya Masukan Pergub tentang standar biaya masukan 200.000.000 100.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target8 Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Dana Jumlah dan alokasi dana serta pos-pos 800.000.000 400.000.000 1 61.139.669 0 4.890.000 1 66.029.669 8,33 8,25 Realisasi sesuai target
9Penyusunan KUA PPAS dan KUA PPAS
Perubahan
Jumlah Dokumen KUA PPAS dan KUA
PPAS Perubahan yang disusun 500.000.000 450.000.000 1 29.729.500 1 12.343.500 2 42.073.000 50,00 8,41 Realisasi sesuai target
10Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Keuangan
Daerah
Pelaksanaan Rakor dan Sosialisasi Keuangan
Daerah - 350.000.000 0 - 1 46.810.000 1 46.810.000 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
VIII
PROGRAM PENINGKATAN
PERBENDAHARAAN KEUANGAN
DAERAH
Persentase peningkatan Penatausahaan
Keuangan Daerah 632.000.000 845.000.000 0 0 3 47.038.764 25 47.038.764 25,00 7,44 Realisasi sesuai target
1Koordinasi dan pembinaan administrasi gaji
dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu
Terlaksananya pembuatan daftar gaji induk,
SKPP, Laporan gaji, Rapel & Perubahan data
gaji PNS per SKPD, Beras & Penertiban
Surat Keputusan Penghentian Pembayaran
(SKPP)
250.000.000 250.000.000 0 0 3 47.038.764 3 47.038.764 25,00 18,82 Realisasi sesuai target
2 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bimtek dan pelatihan SKPD 300.000.000 370.000.000 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
3 Sekretariat Majelis TP-TGR Pemerintah Daerah Pengembalian atas kerugian negara 82.000.000 225.000.000 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
Persentase perangkat daerah yang
menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan tepat waktu
25 25 50 50,00
Persentase perangkat daerah yang
menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan sesuai SAP
25 25 50 50,00
1
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan
Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD
Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 300.000.000 350.000.000 1 39.740.000 1 32.970.000 2 72.710.000 100,00 24,24 Realisasi sesuai target
2Penyusunan dan Rekonsiliasi Pelaporan Realisasi
Anggaran KonsilidasiLPJ Keuangan Daerah untuk OPD 175.000.000 225.000.000 1 29.129.637 0 11.960.000 1 41.089.637 100,00 23,48 Realisasi sesuai target
3Pembina Pengelola Sistem Akutansi dalam
Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis AkrualLaporan Keuangan 265.000.000 350.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
4Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD)Jumlah Laporan 265.000.000 200.000.000 1 27.870.000 0 27.735.000 1 55.605.000 16,67 20,98 Realisasi sesuai target
X
PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLAAN
AKUTANSI KEUANGAN KABUPATEN /
KOTA
Laporan Pengelolaan Akuntansi
Keuangan Kabupaten/Kota 130.000.000 Rp 250.000.000 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
1Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Provinsi
Kabupaten/Kota
Keputusan Gubernur tentang Evaluasi
Pertanggungjawaban 10 Kabupaten/ Kota 130.000.000 250.000.000Rp 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
XIPROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN KAS DAERAHPersentase Ketersediaan Kas Daerah 150.000.000 Rp 150.000.000 1 22.788.000 0 5.000.000 1 27.788.000 100,00 18,53 Realisasi sesuai target
1 Koordinasi dan Pengendalian Sistem Kas Daerah Rekening Secara Online 150.000.000 Rp 150.000.000 1 22.788.000 0 5.000.000 1 27.788.000 100,00 18,53 Realisasi sesuai target
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola
aset daerah
Persentase Pengelolaan BMD yang
dikelola dengan akuntabel - 0,00 Realisasi sesuai target
Persentase Aset Daerah yang diamankan 25 25 50 50,00
Persentase BMD yang ditertibkan 18 18 36 45,76
Persentase Aset Daerah yang
dimanfaatkan16 16 32 47,76
1Inventarisasi, Pembukuan dan Pembinaan Barang
Milik Daerah
Jumlah Inventarisasi, Pembukuan dan
Pembinaan BMD 267.000.000 200.000.000 10 17.750.000 10 27.982.000 20 45.732.000 48,78 17,13 Realisasi sesuai target
2Implementasi Sistem Informasi Barang Milik
Daerah (SIMDA BMD)
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik
Daerah ke Aplikasi SIMDA BMD 350.000.000 400.000.000 10 14.953.800 10 40.424.250 20 55.378.050 48,78 15,82 Realisasi sesuai target41 41 OPD
Realisasi sesuai target78,67 75%
67 67%
41 41 OPD
368.258.510 246.250.053 614.508.563 7,90XIIPROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN ASET PROVINSI
100
7.775.250.000
100%
3.850.000.000
1 100%
1 1 Dokumen
81,89 80,67%
6 1 Dokumen
10 10 Dokumen
10 10 Dokumen
2 2 Dokumen
1 1 Dokumen
12 12 Bulan
96.739.637 72.665.000 169.404.637 22,89 Realisasi sesuai target
100 100%
IX
PROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN AKUTANSI KEUANGAN
DAERAH
100
740.000.000
100%
1.125.000.000
12 12 Dokumen
41 41 OPD
41 Biro / SKPD
4 4 Dokumen
0 4 Dokumen
100 100%
20 20 Dokumen2 1 Dokumen
12 1 Dokumen
1 1 Dokumen
1 1 Dokumen4 10 Laporan
Tepat Waktu Tepat Waktu
1 2 Dokumen
1 1 Tahun
3 Dokumen
WTP
%
3 3 Dokumen
1 1 Tahun
Page 375
3Penilaian Aset milik Pemerintah Provinsi
BengkuluJumlah Jenis Dokumen 200.000.000 300.000.000 1 15.960.000 0 - 1 15.960.000 20,00 7,98 Realisasi sesuai target
4 Penyertifikatan Tanah Milik Daerah Jumlah Sertifikat 1.035.000.000 450.000.000 11 17.580.000 0 - 11 17.580.000 8,15 1,70 Realisasi sesuai target
5 Pengamanan Tanah dan Bangunan Milik Daerah Jumlah Tanah dan Bangunan 300.000.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
6Penatausahaan pemindah tanganan dan
Penghapusan Aset Milik DaerahJumlah Dokumen 363.250.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
7Penatausahaan dan Penggunaan Barang Milik
DaerahJumlah Jenis Dokumen 200.000.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
8 Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Jumlah Jenis Dokumen 300.000.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
9 Penertiban Barang Milik Daerah Jumlah Laporan 270.000.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
10
Peningkatan Administrasi Pelaporan Persediaan
serta Rekonsiliasi dan Pemetaan Data Aset
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Jumlah Jenis Laporan 490.000.000 150.000.000 1 20.160.000 1 13.276.000 2 33.436.000 33,33 6,82 Realisasi sesuai target
11Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Barang
Milik DaerahJumlah Jenis Dokumen 950.000.000 300.000.000 1 86.507.105 0 - 1 86.507.105 33,33 9,11 Realisasi sesuai target
12 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Bimbingan Teknis 300.000.000 - - - - - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
13Pengelolaan Gedung dan Bangunan Milik
Pemerintah Provinsi BengkuluJumlah Gedung dan Bangunan 750.000.000 650.000.000 1 121.252.605 1 99.015.803 2 220.268.408 33,33 29,37 Realisasi sesuai target
14Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Raya
Baitul IzzahJumlah Sarana dan Prasarana 2.000.000.000 300.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
15 Pengamanan dan Penertiban Barang Milik DaerahJumlah Pengamanan Tanah dan Bangunan
Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu 900.000.000 400.000.000 0 - 0 27.472.000 - 27.472.000 #VALUE! 3,05 Realisasi sesuai target
16 Penatausahaan Pemindah Tanganan, Penghapusan Jumlah Dokumen 350.000.000 350.000.000 1 48.055.000 1 38.080.000 2 86.135.000 66,67 24,61 Realisasi sesuai target17 Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa, Jumlah Jenis Dokumen 700.000.000 350.000.000 1 26.040.000 0 - 1 26.040.000 25,00 3,72 Realisasi sesuai target
5.328.306.816 3.876.260.758 9.204.567.574 187,64
A. MENINGKATNYA TATA KELOLA
KINERJA OPD
NILAI LAKIP SEKRETARIAT
DAERAH
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 800.000.000 415.000.000 24.368.000 101.505.000 125.873.000
1 Penyelenggaraan Administrasi Tata Usaha Sarana
dan Prasarana Biro
Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan
yang dikelola dan jumlah arsip yang ditata8 Dok 400.000.000 5 Dok 150.000.000 3 18.118.000 1 41.035.000 4 59.153.000 0,50 0,15
Menyusun LK/KAK, DPA
/RKA, Renja 2021 dan
melaksanakan penyusunan
LAKIP Setda Tahun 2019
2 Peningkatan Budaya Kerja dan Penyusunan Data
Kepegawaian Setda
Jumlah dokumen peningkatan budaya kerja
dan penyusunan data kepegawaian Setda 2 Dok 150.000.000 2 Dok 101.000.000 0 - 0 3.960.000 - 3.960.000 0,00 0,03
Melaksanakan pelayanan
rutin kepegawaian
Sekretariat Daerah
325 kali 250.000.000 25 Kali 164.000.000 1 6.250.000 6 56.510.000 7 62.760.000 0,28 0,25
Melaksankan Rakor ke Luar
Daerah
Melakukan Monev ke
Kabupaten Kaur, Muko-
Muko dan Rejang Lebong
B. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanakan
reformasi dan Birokrasi
Nilai Komponen Pelaporan Sakip Daerah645.000.000 153.000.000
Persentase OPD yang Dibina Dalam
Penerapan PMPRB
II PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Terlaksananya pengembanagan kinerja
dan reformasi birokrasi645.000.000 153.000.000 45.649.734 70.949.734 116.599.468
4 Penguatan Program Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah
Jumlah dokumen reformasi birokrasi
Pemerintah Daerah1 Dok 150.000.000 - - - - - - - - 0,00 0,00 -
MENINGKATNYA KUALITAS
PELASANAAN REFORMASI BIROKRASI
80% 80%
100% 100%
BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL . (Belum Ada Laporan)
BB BB
Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
dan Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam dan keluar daerah
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu (SC, HC Ada, masih salah)
D) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM DAN PERANGKAT DAERAH
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu (SC, HC Ada Masih salah dan suadh konfir via email)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
BIRO HUKUM (SC, Ada, masih salah)
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (HD ada SC belum ada) OKE
4 3 Dokumen
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
C. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu (SC, HC Ada Masih salah dan suadh konfir via email)
1 1 Paket
300/4150 Unit / 2
Laporan
3 3 Dokumen
3 1 Dokumen
1 1 Kali
6 6 Gedung
1 1 Dokumen
2 2 Laporan
6 2 Laporan
150 150 Unit
2 2 Dokumen
1 1 Dokumen
5 5 Paket
135 45 Persil
Page 376
5 Asistensi SAKIP Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten/kota yang di asistensi
10Kab/
Kota170.000.000 10
Kab/
Kota50.000.000 3 13.881.164 1 29.421.164 4 43.302.328 0,40 0,25
Melaksanakan asistensi
SAKIP di Kabupaten
Bengkulu Utara, Lebong,
Rejang Lebong dan
Mukomuko
62 Dok 325.000.000 1 Dok 103.000.000 1 31.768.570 0 41.528.570 1 73.297.140 0,50 0,23
Koordinasi penyusunan
LAKIP Provinsi Bengkulu
Menyelesaikan penyusunan
LAKIP Provinsi Bengkulu
Tahun 2019
Monitoring dan Evaluasi ke
Kab. Rejang Lebong
Pengumpulan data SAKIP
Kota Bengkulu
III PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN
DAN ANALISIS JABATAN
Terlaksananya penataan kelembagaan dan
analisis jabatan705.000.000 226.000.000 34.617.670 77.786.670 112.404.340
3 Dok 275.000.000 3 Dok 101.000.000 0 12.166.300 0 34.637.300 - 46.803.600 0,00 0,17
Pembuatan SK tim
pelaksanaan Anjab ABK dan
Pengumpulan data
10Kab/
Kota 10
Kab/
Kota0 8 8 0,80
Pembinaan dan monitoring
pelaksanaan anjab, ABK dan
Evaluasi jabatan dan Standar
Kompetensi jabatan
Mengikuti Rakor
pelaksanaan E-Formasi
Kemenpan RB
8 Pembinaan, Monitoring, Dan Evaluasi
Kelembagaan kabupaten/Kota
Jumlah Kabupaten Kota yang dibina terkait
penataan perangkat daerah
10Kab/
kota175.000.000 5
Kab/
Kota75.000.000 2 6.740.000 3 20.248.000 5 26.988.000 0,50 0,15
Melaksanakan evaluasi
Kelembagaan Kab/Kota di
Bengkulu tengah, Kota
Bengkulu, Kaur dan
Bengkulu Selatan
9 Evaluasi dan Penataan Perangkat Daerah Provinsi
Bengkulu
Penataan OPD Provinsi Bengkulu
5 OPD 255.000.000 3 OPD 50.000.000 0 15.711.370 0 22.901.370 - 38.612.740 0,00 0,15
Monitoring dan evaluasi ke
cabang Dinas Dikbud di
Kabupaten Kaur
Mengadakan rapat dan
koordinasi di 3 OPD,
Inspektoran RSJKO, RSU.M
Yunus
IV PROGRAM KETATALAKSANAAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Terselenggaranya Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik 350.000.000 230.000.000 13.350.300 28.450.300 41.800.600
30 UPTD 150.000.000 - UPTD 50.000.000 - - 0 - - - 0,00 0,00
Melakukan koordinasi
dengan UPTD, terkait
penyusunan SOP
1 Dok 1 Dok 0 0
10Kab/
Kota200.000.000 10
Kab/
Kota 180.000.000 3 13.350.300 1 28.450.300 4 41.800.600 0,40 0,21
Melakukan Pembinaan ke 3
Kabupaten Kaur, Muko-
Muko,rejang Lebong dan
Kota Bengkulu
3 UKPP
14Indikat
or
2.500.000.000 1.024.000.000 117.985.704 278.691.704 396.677.408 0,16
Peningkatan tertib administrasi perkantoran,
wawasan dan jaringan informasi
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyuratJumlah Pengiriman surat/fax atau kiriman
elektrik lainnya tepat yang tepat waktu420 eks 112.102.000 135 eksp 18.000.000 25 1.650.000,00 30 4.050.000 55 5.700.000 13,10 5,08
Terlaksananya Surat
Menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrikJumlah sarana pendukung kelancaran kantor
yang dibayar tepat waktu3 Item 396.343.000 2 item 150.000.000 2 21.798.450,00 2 40.456.433 2 62.254.883 66,67 15,71
Terlaksananya Pelaksanaan
pembayaran yang tepat
waktu
3 Penyediaan jasa administrasi keuanganJumlah jasa tenaga Administrasi keuangan
yang dibayarkan24 Orang 210.000.000 12 orang 104.000.000 12 15.900.000,00 12 31.800.000 12 47.700.000 50,00 22,71
Terlaksanya pembayaran
Jasa tenaga Administrasi
keuangan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA PROVINSI BENGKULU (HC ada SC belum ada) OKE
Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu (SC, HC Ada, masih salah)
10 Fasilitasi dan Evaluasi Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah
Jumlah UPTD yang difasilitasi dan Jumlah
Dokumen Penyusunan SOP perangkat
daerah.
11 Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Se Provinsi
Bengkulu
Jumlah UKPP Provinsi, Kab/Kota yang
dibina terkait Pelayanan Publik
Peningkatan Implementasi SAKIP Provinsi
Bengkulu
Jumlah dokumen SAKIP
7 Penyusunan Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan
Standar Kompetensi Jabatan
Jumlah OPD yang disusun informasi jabatan,
jumlah/jenis jabatan yang dievaluasi, nilai dan
kelas jabatan pemerintah provinsi bengkulu,
Jenis/Jumlah kompetensi yang disusun.
Page 377
4 Penyediaan alat tulis kantorJumlah pembelian ATK dalam mendukung
pekerjaan72 Jenis 155.000.000 12 jenis 100.000.000 12 40.000.000 12 40.000.000 12 80.000.000 16,67 51,61
Terlaksananya Pembelian
ATK
5 Penyediaan brg cetakan dan penggandaanJumlah barang cetakan, jilid dan fotocopy
LHP, Laporan dan peraturan3E+05 Lembar 310.000.000 6 Jenis 50.000.000 6 9.400.000,00 6 12.400.000 6 21.800.000 0,00 7,03
Terlaksananya laporan dan
hasil kegiatan
6Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan kantor12 Bulan 147.172.000 12 bulan 50.000.000 3 4.000.000,00 3 11.500.000 6 15.500.000 50,00 10,53
Terlaksananya penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
7Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah langganan koran RB, Koran lainnya
dan peraturan perundang-undangan12 Bulan 123.400.000 4 Jenis 22.500.000 5 3.300.000,00 4 7.000.000 4 10.300.000 33,33 8,35
Terlaksananya Langganan
koran dan bahan bacaan
8Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi yang
dilaksanakan60 Laporan 169.800.000 23 kali 200.000.000 4 53.811.000,00 6 93.915.700 10 147.726.700 16,67 87,00
terlaksananya perjalanan
dinas
9Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis
perkantoran
Jumlah jasa Administrasi dan teknis
perkantoran yang dibayar13 Orang 96.800.000 182 org/bln 290.950.000 13 66.000.000,00 13 154.000.000 13 220.000.000 100,00 227,27
dibayarkan gaji tenaga
admiistrasi perkantoran
10 Publikasi dan DokumentasiJumlah Publikasi dan Dokumentasi yang
tersedia2 jenis 100.000.000 2 jenis 75.000.000 0 0,00 - - 0 0 0,00 0,00
tersedianya kalender dan
Spanduk
11Penatausahaan kearsipan dan inventarisir barang
milik daerah
Jumlah dokumen kearsipan dan inventarisir
barang milik negara yang tersedia12 Bulan 347.459.000 10 jenis 30.000.000 10 4.440.000,00 10 11.100.000 10 15.540.000 83,33 4,47
adanya dokumen yang
terinventarisir
12Penilaian angka kredit jabatan Fungsional Auditor
dan P2UPD
Jumlah penilaian angka kredit jabatan
fungsional auditor dan P2UPD oleh tim
penilai
4 Bulan 122.000.000 4Lapora
n45.200.000 0 0,00 - - 0 0 0,00 0,00
adanya tenaga fungsional
yang akan naik pangkat
13 Jaringan dokumentasi informasi pengawasanJumlah Publikasi dan Dokumentasi yang
tersedia60 laporan 245.012.000 1
Aplikas
i32.000.000 1 5.720.000,00 1 5.720.000 1 11.440.000 1,67 4,67
terlaksananya publikasi dan
dokumentasi
93 99 131 43,14 40,40
R R
Mengoptimalkan pemanfaatan aset sebagai
penunjang kegiatan
IIProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 Penyediaan Pengadaan Peratatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor 23 Jenis 2.094.000.000 - - 0,00 0 - 0 0 0,00 0,00
2Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang
memiliki kondisi baik dan terawat21 unit 375.000.000 24 Unit 100.000.000,00 0 0,00 10 37.586.000 10 37.586.000 47,62 10,02
terlaksananya pemeliharaan
rutin berkala kendaraan
dengan baik dan tepat waktu
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorJumlah gegung yang dapat dipelihara dengan
baik24 Ruangan - 0 0,00 0 - 0 0 0,00 0,00
4Pemeliharaana Rutin/Berkala Peralatan Gedung
KantorTerpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 220 Unit 138.600.000 20 Unit 25.000.000 0 0,00 10 19.000.000 10 19.000.000 4,55 13,71
terlaksananya pemeliharaan
rutin berkala peralatan
gedung kantor dengan tepat
watu
- 20 20 26,08 11,87
SR SR
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur sebagai wujud
peningkatan SDM yang mumpuni dan
Profesional
IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya SDM Inspektorat 24 orang 422.400.000 - 0 - 0 0,00 0 - 0 0 0,00 0,00
2 Peningkatan Sumberdaya Tenaga FungsionalJumlah Tenaga Fungsional Yang Mengikuti
Peningkatan Kemampuan/Kompetensi38 orang 550.000.000 38 0rang 227.950.000 0 0,00 15 76.450.457 15 76.450.457 39,47 13,90
terlaksananya pendidikan
dan pelatihan teknis
peningkatan
kompetensi/kemampuan
0 15 15 39,47 13,90
SR SR
Terlaksananya Peningkatan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan sebagai
wujud sistem secara Akuntabel di Inspektorat
Provinsi Bengkulu
IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1Penyusunan Rencana anggaran, kegiatan dan
pelaporan
Jumlah laporan capaian kinerja, ikhtisar
realisasi kinerja SKPD, Renstra, Renja Lakip,
Teppra, RKA dan DPA
10 dokumen 117.928.800 5 Lapora
n65.000.000 1 3.900.000,00 2 15.160.000 3 19.060.000 30,00 16,16
terlaksananya penyusunan
rencana anggaran, kegiatan
dan pelaporan dengan baik
dan tepat waktu
1 2 3 30,00 16,16
SR SR
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Page 378
Peningkatan Profesional tenaga pemeriksa
aparatur pengawasan dan Pegawai
Inspektorat
VProgram Mengintesifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
1 Penangnan E-DumasJumlah Laporan Unit Khusus Penanganan
Pengaduan Masyarakat5 Kasus 1.000.000.000 1
Lapora
n400.000.000 1 30.058.852,00 1 101.433.862 2 30.058.852 40,00 3,01
terlaksananya Lounching
aplikasi e-ngadu
2 Pengelolaan Whistle Blowing SystemJumlah Laporan pengelolaan Wishtle blowing
system1 Laporan 50.000.000 1
Lapora
n34.350.000 0 - 1 7.110.000 1 0 100,00 0,00
laporan whistle blowing yang
masuk
1 2 3 70,00 3,01
S SR
Peningkatan Komitmen Pemerintah Daerah
atas Akuntabilitas dalam pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah untuk
mewujudkan Reformasi Birokrasi
VI
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
Tersusunnya dokumentasi hasil pemeriksaan
APIP di 9 Kabupaten 1 Kota dalam Provinsi
Bengkulu dalam Prov Bengkulu &
Pengawasan Pelaksanaan APBD
10
Prov.1
0 Kab/
Kota
165
LHP
7.700.000.000 30
LHP
dan
LHE
1.000.112.000,00 5 42.660.000,00 5 73.860.000 10 116.520.000 100,00 1,51pemeriksaan audit kinerja
OPD prov
2 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Persentase Jumlah Kasus dan temuan yang
diselesaikan
20
Lapora
n 1
Aplikas
i
871.200.000 70 % 200.000.000,00 0,12 10.875.000,00 0,20 41.895.000 0,32 52.770.000 1,60 6,06pelaksanaan tindak lanjut
hasil pemeriksaaan
3 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Terlaksananya Rakorwasda Provinsi
Bengkulu dan Rakorwasdanas 2 Dok.PKPT 363.000.000 1
dokum
en
PKPT
60.000.000,00 1 2.245.000,00 1 3.565.000 1 5.810.000 50,00 1,60
terlaksananya koordinasi
pengawasan yang lebih
komprehensif
4Quality Assurance pelaksanaan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
Terlaksananya pelaksanaan SPIP di lingkup
SKPD1 Laporan 242.000.000 1
laporan101.000.000,00 0 - 1 1.980.000 1 1.980.000 100,00 0,82
terlaksananya pengawasan
SPIP secara menyeluruh di
lingkup SKPD Provinsi
Bengkulu
5 Review Dokumen Perencanaan dan PenganggaranJumlah laporan reviu RKPD, KUA PPAS,
RKA OPD98
Lapora
n RKA 550.000.000 76 laporan 106.000.000,00 0 - 1 1.320.000 1 1.320.000 1,02 0,24
terlaksananya kegiatan
Review Dokumen
perencanaan dan
penganggaran dengan tepat
waktu
6Sistem pengawasan Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
Pelaksanaan Laporan harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
1E+05
Lapora
n 1
Aplikas
i
242.000.000 927 Lapora
n50.000.000,00 0 0,00 30 3.880.000 30 3.880.000 0,02 1,60
melaksanakan pelaporan
LHKASN dengan tepat
waktu dan menyeluruh
7 Penanganan Benturan Kepentingan
Peraturan yang mencegah terjadinya benturan
kepentingan 1 Lapora
n25.000.000,00 0 0,00 1 5.709.800 0 0 0,00 0,00
adanya sosialiasi ke kab/kota
untuk pelaksanaan kegiatan
ini
8 Ekspo sebelum dan sesudah pengawasanTerlaksananya ekspose sebelum dan sesudah
pengawasan6 laporan 110.000.000 - 0 - 0 0,00 0 - 0 0 0,00 0,00
terlaksananya Ekspose
sebelum dan sesudah
pengawasan dengan
profesional
9Monitoring dan Asistensi LHKPN di Lingkungan
Pemerintah Provinsi BengkuluLaporan pelaksanaan monitoring 1 Laporan 165.000.000 1
laporan30.000.000,00 1 4.920.000,00 1 16.000.000 1 20.920.000 100,00 12,68
laporan harta kekayaan oleh
pejabat struktural
10Evaluasi sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintahan (AKIP)Laporan Evaluasi SAKIP OPD 54 LHE 770.000.000 37 LHE 200.000.000,00 2 14.345.800,00 2 30.971.500 4 45.317.300 7,41 5,89
melaksanakan evaluasi
SAKIP OPD dengan tepat
waktu
11Evaluasi Penilaian Mandiri pelaksanaan reformasi
birokrasi Provinsi BengkuluJumlah laporan hasil evaluasi PMPRB 1 laporan 165.000.000 1 laporan 85.000.000,00 1 1.485.000,00 1 13.644.212 1 15.129.212 100,00 9,17
pembentukan admin setiap
OPD untuk aplikasi PMPRB
12Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (EKPPD)Terlaksananya evaluasi EKPPD di Kab/Kota 10 LHE 752.400.000 10
Kab/Ko
ta200.000.000,00 0 - 3 2.370.000 3 2.370.000 30,00 0,31
tindak lanjut pemantauan
EKPPD di Kabupaten/Kota
13Monitoring Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi (RADPPK)Laporan monitoring RAD PPK 1
Provins
i 10
Kab/Ko
ta
165.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00terlaksananya Monev
RADPPK ke kab/kota
14 Pemeriksaan dengan tujuan tertentuJumlah laporan pemeriksaan dengan tujuan
tertentu0 0 80 % 250.000.000,00 0,15 78.432.500,00 0,50 124.627.200 0,65 203.059.700 0,00 0,00
pemeriksaan temuan kasus
yang ada
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Page 379
15Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Intern dan
Ekstern Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu
Terwujudnya pemerintah yang bersih dan taat
peraturan12
Lapora
n
330.000.000 12 laporan 60.000.000,00 0 - 6 5.430.000 6 5.430.000 50,00 1,65pemebentukan tim
pengawasan
16 Penyususnan Instrumen Penanganan GratifikasiTersusunnya Instrumen Penanganan
Gratifikasi 2
Lapora
n25.000.000,00 0 - 2 14.500.000 2 14.500.000 0,00 0,00
adanya SOP instrumen
penanganan Gratifikasi
17 Sutvey Penilaian Integritas (SPI)Tersedianya Laporan Survei Penilaian
Integritas - 0 - 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00 Hibah kepada BPS
18Fasilitasi Koordinasi Supervisi Pencegahan
Korupsi KPK RI
Tersedianya Laporan Koordinasi Supervisi
Pencegahan Korupsi KPK RI 1
dokum
en 80.138.000,00 1 49.478.328,00 1 54.728.328 1 49.478.328 0,00 0,00
pembentukan TIM fasilitasi
koordinasi sipervisi
pencegahan korupsi KPK RI
dengan Kab/kota
11 56 62 49,10 3,78
S SR
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur Sebagai Wujud
Peningkatan SDM Pegawai Inspektorat
VIIProgram Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
1Pendampingan Penyusunan Manajemen Resiko di
Lingkungan Pemerintah Provinsi BengkuluTersedianya Dokumen Risk Register 1
Lapora
n
250.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00
melaksanakan pendampingan
pendataan dan penilaian
manajemen resiko di
lingkungan Pemerinytah
Provinsi Bengkulu
2 Peningkatan Kapabilitas APIPMeningkatnya level Inspektorat Provinsi
Bengkulu ke Level 3 IACM 3 level 40.000.000 0 - 3 1.875.000 3 1.875.000 0,00 0,00
tersedianya APIP yang
memiliki kapabilitas yang
memadai di Inspektorat
Provinsi Bengkulu
3 Survey Kepuasan Masyarakat Tercapainya pengawasan yang baik 1
laporan40.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00
4
Koordinasi antar Aparatur Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum
(APH)
Jumlah Laporan APIP dan APH Tim Saber
Pungli12
Lapora
n
1.488.000.000 12 Lapora
n435.000.000 3 74.255.996 6 178.705.996 9 252.961.992 75,00 17,00
terbentuknya TIM Cyber
Pungli terdiri dr APIP dan
APH
3 9 12 75,00 17,00
SR SR
21,85 28,96 35,14 47,54 15,16
SR SR SR R SR
Predikat Kinerja
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (Program 1 s/d Program 7)
Predikat Kinerja dari Seluruh Program (Program 1 s/d Program 7)
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Page 380
13
RSUD dr. M.
YUNUS
BENGKULU
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 393
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Provinsi Bengkulu
D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
E. Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat
Page 395
F. SOSIAL
Dinas Sosial Provinsi Bengkulu (Soft Copy ada masih salah dan sudah knfir via email)
G. KETENAGAKERJAAN
DINAS
KETENAGAKERJA
AN DAN
TRANSMIGRASI
PROVINSI
BENGKULU
Page 397
H. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Daerah Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu
Page 399
I. PANGAN
Dinas Ketahanan
Pangan Provinsi
Bengkulu
Page 400
Dinas Lingkungan Hidup dan Provinsi Bengkulu. (Belum Ada Laporan)
K. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Provinsi Bengkulu
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu (Hard Copyada dan masih salah)
J. LINGKUNGAN HIDUP
Page 401
L. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu. (Soft copy ada masih slah dan sudah konfir via email)
N. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bengkulu (Soft Copy Ada Masih Salah)
Page 402
Badan Perpustakaan
dan Kearsipan
Provinsi Bengkulu.
R. PERPUSTAKAAN
O. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu (Belum Ada Laporan)
P. PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu. (Belum Ada Laporan)
Q. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bengkulu. (Belum Ada Laporan)
Page 404
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Provinsi Bengkulu
D. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu (HD ad Soft Copy Belum Ada) OKE
E. PERDAGANGAN
2. URUSAN PILIHAN
A. KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.(Hadr Copy Ada Sopf Copt Belum Ada) OKE
B. PARIWISATA
Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.(HC dan SC Ada Masih Salah)
C. PERTANIAN
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu (Lap Belum Ada)
Page 406
3. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. PERENCANAAN
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu (Belum Ada Laporan)
B. KEUANGAN
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Provinsi Bengkulu
Page 409
BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI
BENGKULU
BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL . (Belum Ada Laporan)
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu (SC, HC Ada, masih salah)
D) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM DAN PERANGKAT DAERAH
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu (SC, HC Ada Masih salah dan suadh konfir via email)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
BIRO HUKUM (SC, Ada, masih salah)
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (HD ada SC belum ada) OKE
C. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu (SC, HC Ada Masih salah dan suadh konfir via email)
Page 410
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA PROVINSI BENGKULU (HC ada SC belum ada) OKE
Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu (SC, HC Ada, masih salah)
Inspektorat Provinsi
Bengkulu
Page 414
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Mempertahankan akreditasi
TK Paripurna dan
peningkatan
MutuPelayanandg
melakukan :
- menambah dr spesialis dan
Tenaga yang mendukung
pelayanan di RSKJ
- melakukan rehab dan
pembangunan gedung
- menambah jumlah ALKES
- meningkatkan pengetahuan
& pendidikan SDM RSKJ
1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase instrumen yang memenuhi
standar Akreditasi
400.000.000 144.000.000 0,00 0,00
- Survey Akreditasi Jumlah instrumen yang memenuhi standar
Akreditasi
300.000.000 144.000.000 0 0 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
RSKJ
Persentase sarana dan prasarana RS yang
memenuhi standar type RS
14.136.224.000 4.047.715.422 10% 10% 0,10 0,00
Pengadaan alat-alat kesehatan RS jumlah unit alkes 8.336.224.000 2.426.603.565 10% 0 0,00
Rehabilitasi gedung Rawat Jalan (poiklinik RS) Jumlah gedung yang dibangun/ di rehab 1.783.223.043 1.621.111.857 10% 0,00
3 Program Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan
Prosentase capaian kinerja mutu pelayanan
dan manfaat
45.200.000.000 15.100.000.000 25% 2.882.648.993 25 2.246.893.622 50% 5.129.542.615 0,53 11,35
Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
BLUD
Terlaksananya mutu pelayanan dan
pendukung pelayanan BLUD
45.000.000.000 15.000.000.000 3 bulan 2.882.648.993 3 Bulan 2.246.893.622 6Bulam 5.129.542.615 0,50 11,40
Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Publikasi dan Dokumentasi 200.000.000 100.000.000 6 bulan 0,50 0,00
4 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase SDM kesehatan yang memenuhi
standar type RS
10.750.000.000 2.158.500.000 169.200.000 612.476.500 36% 781.676.500 0,36 7,27
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
kesehatan pasien terlantar
Jumlah pasien terlantar yang dapat dilayani 3.250.000.000 250.000.000 100% 115.784.000 100% 115.784.000 1,00 3,56
Penyediaan Biaya operasional dan pemeliharaan
kesehatan Penghuni Rymah Damping Bahagia
(Rudaba)
Jumlah Penghuni RUDABA yang dapat di
layani
464.750.000 252.500.000 3 bulan 3 Bulan 55.192.500 6 bulan 55.192.500 0,50 0,74
Penyediaan Tunjamgam Kelangkaan profesi bagi
dokter spesialis ASN, honorer jasa dr spesialis
dan tenaga kesehatan lainnya non ASN (MOU)
Jumlah SDM kesehatan yang memenuhi
standar type RS
7.500.000.000 1.656.000.000 13 Orang 169.200.000 13 0rang 441.500.000 13 orang 610.700.000 0,30 8,14
0,11 1.017.282.998 13,00 953123374 0,49 1.970.406.372 0,42 3,54
SR SR
'persentase terpenuhinya akreditasi
paripurna SNARS I
80%
80%
12 bulan
1 Tahun
70%
12Bulan
78%
1078 instrumen
90%
2 paket
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
100%
80%
12 bulan
13
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
I II
RSKJ SOEPRAPTO
PROVINSI
BENGKULU
95%
12 bulan
1 tahun
100%
100%
12 Bulan
43 orang
1 paket
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
13K K
7 10 11,00
121 2 3
4 5 6
Sasaran: Pelayanan yang bermutu berfokus
pada keselamatan pasien dan kepuasan
pelanggan
Nilai survei kepuasan masyarakat
100%
1347 instrumen
100%
16 unit
1 paket
Page 432
Perkim Masih salah
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bengkulu (Laporan Belum ada)
Satuan Polisi Pamong Paraja Provinsi Bengkulu (Soft Copy belum ada, dan hard copy masih salah)
E. Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat
D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Page 433
I Sasaran : MENINGKATNYA TATA
KELOLA OPD
INDIKATOR SASARAN : NILAI
EVALUASI SAKIP BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
Melaksanakan kegiatan
kesekretariatan sesuai
kebutuhan dan kebijakan
daerah
Mengerjakan administrasi
kegiatan gugus tugas
percepatan penanganan
covid-19 (Surat
rekomendasi, petunjuk dan
arahan, pengantar) persiapan
menghadapi new normal
Menyusun Perjanjian Kinerja
(PK)
Menyusun Rancangan Awal
Renja 2021
Menyusun Rancangan Renja
2021
Menyusun Rancangan Akhir
Renja 2021
Menyusun Rancangan
Perubahan Renja 2020
Menyusun Laporan Realisasi
Keuangan
Menyiapkan Casecading,
IKU dan Renaksi
Publikasi kegiatan OPD
melalui sosial media,
website, media cetak dan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Provinsi Bengkulu
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Jenis pelayanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan
1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya pelayanan adminitrasi Surat
menyurat berupa penomoran, pengiriman
pengarsipan surat
20.000.000 10.000.000 331 531.800 663 1.820.300 994 2.352.100 37,51 11,76
2 Penyediaan jasa komunikasi, TV Kabel, sumber
daya air dan listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, TV Kabel,
Daya Air dan Listrik
350.000.000 150.000.000 2 19.941.154 2 29.110.286 4 49.051.440 50,00 14,01
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Administrasi Keuangan dan
Perencanaan
300.240.000 150.120.000 39 7.950.000 78 43.470.000 117 51.420.000 37,50 17,13
4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat Tulis kantor 240.000.000 50.000.000 54 3.000.000 54 17.835.000 108 20.835.000 100,00 8,68
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedinya barang cetakan dan penggandaan 54.240.000 15.000.000 2 950.000 2 5.300.000 4 6.250.000 100,00 11,52
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan, surat kabar,
majalah dan peraturan perundang undangan
65.000.000 20.000.000 - - 2 6.950.000 2 6.950.000 16,67 10,69
7 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minuman 20.000.000 10.000.000 3 670.000 4 1.600.000 7 2.270.000 29,17 11,35
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi
dalam dan luar daerah
900.000.000 300.000.000 7 25.395.780 14 90.601.400 21 115.997.180 28,38 12,89
9 Penyediaan jasa administrasi dan teknis
perkantoran
Honorarium jasa administrasi dan teknis
perkantoran
778.400.000 1.045.000.000 114 237.484.800 228 228.000.000 342 465.484.800 81,43 59,80
10 Publikasi dan Dokumentasi Tersedianya Publikasi, Dokumentasi dan
;jumlah ekspo yang diikuti
220.000.000 75.000.000 - - 1 20.467.000 1 20.467.000 16,67 9,30
11 Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang
Milik daerah
Dokumen kearsipan dan inventaris barang 100.000.000 25.000.000 - - - - - - 0,00 0,00
12 Penyelenggaraan Event-event Nasional dan
Daerah
Mengikuti kegiatan event event penting
nasional
500.000.000 100.000.000 - - 1 1.400.000 1 1.400.000 25,00 0,28
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana
perkantoran yang diadakan/ dibangun/
direhab/ dipelihara
13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya Pembelian suku cadang, BBM,
dan servis kendaraan roda empat dan dua
500.000.000 100.000.000 - - 10 43.207.250 10 43.207.250 20,00 8,64
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan yang
disusun
14 Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran Dan Pelaporan
Tersedianya Laporan rencana anggaran,
kegiatan dan capaian kinerja yang baik dan
akuntabel
200.000.000 75.000.000 5 3.350.000 5 17.135.800 10 20.485.800 50,00 10,24
15 Pembinaan, Evaluasi dan Sinkronisasi Program
dan Kegiatan
Tersedianya Dokumen Laporan dan
Terlaksananya Koordinasi sinkronisasi
kegiatan BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
750.000.000 145.000.000 - - 1 21.151.600 1 21.151.600 50,00 2,821
37
532
3
1
3
32
25
11
10
4
12
24
74
420
6
2
4
2
6
24
50
20
A
2
2.650
8
312
108
12
1325
4
156
54
Page 434
II SASARAN : MENURUNNYA RISIKO
BENCANA
INDIKATOR SASARAN : INDEKS
RISIKO BENCANA
Mengikuti Rakortekbang
Kemendagri
Melaksanakan Koordinasi &
Konsultasi antar
OPD/Lembaga/Organisasi
secara langsung maupun
video confrence/daring
Menjalankan piket posko
gugus tugas percepatan
penanganan covid-19
Mengusulkan kegiatan
monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Rehabilitasi dan
Rekontruksi Pasca Bencana
untuk mendukung kegiatan
bantuan hibah pemerintah
pusat
Menyalurkan bantuan
bersama gugus tugas covid-
19 diantaranya V35:W43ll
Melakukan penyemprotan
desinfektan pencegahan
covid-19 di wilayah Provinsi
Bengkulu
Sosialisasi/himbauan
pencegahan covid-19 melalui
media cetak dan sosial media
Memantau dan menyalurkan D Program Peningkatan Kualitas SDM dan
Kesiagaan Tanggap Darurat
Persentase SDM Tanggap Darurat yang
ditingkatkan kompetensinya
16 Peningkatan Kapasitas dan operasional TRC dan
Relawan (Tim Reaksi Cepat)
Jumlah SDM Tim Reaksi Cepat (TRC)
BPBD Kabupaten/Kota Yang Siaga
500.000.000 50.000.000 - - - - - - 0,00 0,00
E Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana Persentase masyarakat yang diberi
pemahaman pengurangan risiko bencana
17 Peningkatan Kapasitas dan Operasional Relawan
Mitigasi Bencana
Jumlah Relawan dan Operasional Mitigasi
Bencana yang dibina
1.500.000.000 255.000.000 - - - 25.920.000 - 25.920.000 0,00 1,73
F Program Pemulihan Dengan Segera Sarana
dan Prasarana Vital
Persentase sarana dan prasarana yang
terdampak kerusakan dan kerugian yang
dapat diidentifikasi
18 Dana Bantuan Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana
Terlasananya kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana
10.905.679.000 10.905.679.000 - - - - - - 0,00 0,00
G Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Logistik
1. Persentase Ketersediaan Logistik yang
sesuai standar
2. Persentase Jumlah Peralatan yang
sesuai standar
19 Penyiapan Logistik Dikawasan Rawan Bencana Jumlah Paket pengadaan Logistik 550.000.000 100.000.000 - - - - - - 0,00 0,00
20 Operasional Peralatan Penanggulangan Bencana Tersedianya peralatan yang siap siaga
menghadapi bencana
650.000.000 100.000.000 - - 10 20.105.000 10 20.105.000 16,67 3,09
21 Pembelian Bahan Bantuan Rumah Tangga Jumlah paket pengadaan bahan bantuan
rumah tangga
185.000.000 185.000.000 - -
22 Pembelian Bahan Bantuan Bencana Terlaksananya kegiatan pembelian bahan
bantuan bencana
135.000.000 135.000.000 - -
23 Pembelian Bahan Makanan dan Pangan Bantuan
Bencana
Tersedianya bahan makananan dan pangan
bantuan bencana
180.000.000 180.000.000 - -
H Program Peningkatan Kesiapsiagaan
Menghadapi Bencana
Persentase Data Kebencanaan yang
dilaporkan
24 Pengelolaan Manajemen Oprasional
PUSDALOPS (Pusat Pengendali Operasi)
Tersedianya data dan informasi kebencanaan
online, laporan pengelolaan Pusdalops
700.000.000 175.000.000 - - 1 61.050.000 1 61.050.000 50,00 8,72
26,5 14.251.121 44,8 26.463.485 77,76 44.495.103 33,76 9,65
Sasaran : Meningkatnya Tata Klola Nilai Evaluasi Sakip Disnakertrans
153,42
95
40
11,92
1500
100
6
65
10
66
10
30
1
1
1
100
12
60
1
1
1
80
1500
6
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
F. SOSIAL
Dinas Sosial Provinsi Bengkulu (Soft Copy ada masih salah dan sudah knfir via email)
G. KETENAGAKERJAAN
DINAS
KETENAGAKERJA
AN DAN
TRANSMIGRASI
PROVINSI
BENGKULU
Page 435
I Program Pelayanan Adm. Perkantoran Jumlah Jenis Pelayanan Perkantoran
yang dilaksanakan
5.352.000 2.316.163,0 Sasaan Meningkatnya Tata
Kelola Disnakertrans ada
beberapa Kegiatan di
Progam Sarana dan
Prasarana Aparatusr Masuk
kedalam Refocousing
sehingga untuk
pengoptimalan Sasaran
kegiatan ini kurang dapat
tercapai sampai dengan
Desember 2020
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bulan pelaksanaan jasa surat menyurat 80.000 30.000 725 1.400 0 - 725 1.400 12,29 1,75
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya pelayanan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
810.000 310.000 3 53.534,715 0 - 3 53.534,715 12,50 6,61
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya kegiatan administrasi
keuangan
370.000 114.000 45 24.870 0 - 45 24.870 12,10 6,72
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Penunjang Pelayanan
Administrasi
270.000 50.000 4 9.166 0 - 4 9.166 8,33 3,39
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 125.000 30.000 1 2.616 0 - 1 2.616 8,33 2,09
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundangan
55.000 20.000 1 1.200 0 - 1 1.200 4,17 2,18
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makan dan Minum Rapat dan Tamu 175.000 20.000 0 - 0 - 0 - - 0,00
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah
Terlaksananya perjalanan dinas keluar dan
dalam daerah
550.000 149.071,800 3 26.170 0 - 3 26.170 0,00 4,76
9 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah bulan pelaksanaan Jasa Administarsi
dan Teknis Perkantoran
2.717.000 1.543.091,200 3 336.000 3 336.000 6 672.000 0,00 24,73
10 Penyelenggaraan Event-Event Hari Besar
Nasional dan Daerah
Terselenggaranya Event- Event dan hari
Besar Nasional dan Daerah
200.000 50.000 0 - 0 - 0 - - 0,00
ii Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang
dibangun/direhab / dipelihara
2.026.157
11 Pengadaan dan Penyediaan Peralatan dan
Perlenkapan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia - - 0 - 0 - 0 - 0,00
12 Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan
gedung kantor
541.225 - 0 - 0 - 0 - - 0,00
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah lokasi kantor yang dipelihara 200.000 48.928,200 0 - 0 - 0 - - 0,00
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya bahan bakar/pelumas dan
terlaksananya perpanjangan STNK
500.000 100.000 2 15.084 0 - 2 15.084 7,41 3,02
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
200.000 50.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
16 Rehabilitas Sedang/ Berat Gedung kantor Meningkatnya sarana dan prasarana gedung
kantor
- - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
17 Pembngunan Pagar UPTD Pelatihan Kerja
Bengkulu
Tersedianyaa pembangunan pagar UPTD
Pelatihan Kerja Bengkulu
584.932 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase ASN yang ditingkatkan
kompetensinya
90.000 - - - - - 0,00
18 Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal dan non formal
90.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Pelaporan yang disusun
920.000 125.000 - - - 0,00
19 Penyusunan Dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan
Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran
dan pelaporan
220.000 75.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
20 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi 500.000 50.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
21 Penyusunan Buku Perencanaan Tenaga Kerja
Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024
Jumlah Buku Perencanaan Tenaga Kerja
Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024
200.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
Sasaran : Meningkatnya Penempatan dan
Perluasan Tenaga Kerja
Program Pemagangan Ke
Jepang Tahap Proses
Verifikasi Inspektorat dan
Verifikasi dari UKPBJ.
V Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Persentase Pencari Kerja yang Memiliki
Sertifikat Kompetensi
450.000 - - - - - - - -
22 Publikasi Pembanguan Provinsi Bengkulu Bid.
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Jumlah Media Pelaksana Publikasi 275.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
23 Pelatihan Pengelola Lembaga Latihan Swasta Jumlah Peserta Pelatihan yang Lembaganya
Terakreditasi Provinsi
175.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
VI Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Persentase Pencari Kerja yang
ditempatkan
8.650.000 776.071,8 - - - - - -
-
-
-
91%
60 Orang
99%
20 Org
18 Dok
16 Dok
2 Dok
1 Buku
95%
12 Bulan
-
-
-
-
9 Dok
8 Dok
1 Dok
-
22 Jenis
5.900 Surat
24 Bulan
24 Bulan
110 Org
24 Bulan
372 OB
48 Jenis
12 Jenis
24 Bulan
2.900 Surat
12 Bulan
180 OB
20 Jenis
10 Jenis
6 Jenis
12 Bulan
DINAS
KETENAGAKERJA
AN DAN
TRANSMIGRASI
PROVINSI
BENGKULU
12 Bulan
12 Bulan
56 Org
3 Event
-
-
1 Lokasi
8 Event
13 Jenis
-
20 Jenis
7 Lokasi
27 Unit
24 Jenis
-
12 Unit
4 Media
108.000M²
72,70%
Page 436
24 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai / Pemagangan
Dalam Negeri/ Luar Negeri
Tersedianya Tenagakerja Terampil dan
Profesional
8.650.000 776.071,800 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
VII Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Persentase Pencari Kerja Yang Dilatih 1.212.500 875.000 - - - -
25 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi
Pencari Kerja (UPT. Pelatihan Kerja Kepahiang)
Besaran tenaga kerja yang mendapat
pelatihan berbasis kompetensi
1.212.500 875.000 128 296.468,6 0 - 128 296.469 27,59 24,45
Sasaran : Meningkatnya Penempatan dan
Perluasan Tenaga Kerja
Sarsaran Meningkatnya
Penempatan dan Perluasan
Tenaga Kerja Masuk ke
Revoousing sehingga untuk
pengoptimalan Kegiatan ini
baru dapat berjalan di
Triwulan ke III dan Ke IV
sambil Menunggu APBD
Perubahan
VIII Program Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase Pencari Kerja yang
ditempatkan
1.205.000 - - - - - - - - -
26 Pengukuran Indeks Pembangunan
Ketenagakerjaan
Persentase Indeks Pembangunan
Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu
175.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
27 Pelaksanaan Job Fair Jumlah Pelaksanaan Job Fair dan Laporan
IPK dan Bursa Kerja
830.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
28 Pasilitas Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)
Pekerja Migran Indonesia
Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)
yang difasilitasi
200.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan
Pekerja Melalui Hubungan Industrial yang
Harmonis
Pelaksanaan Survei KHL,
Penetapan UMP dan
Penetpan UMK Kabupaten
Kota Benteng Mukomuko
dan Kota Bengkulu,
Mendapatkan Jumlah
Perusahaan yg Memenuhi
Ketentuan Regulasi
Pemerintah
IX Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Tenaga Kerja
Persentase Perusahan yang taat Norma,
Standar, Prosedur, dan Kreteria ( NSPK)
2.145.000 150.000
29 Penyelenggaraan Kegiatan Dewan Pengupahan
Provinsi Bengkulu
Jumlah dokumen pelaksanaan Kegiatan
Dewan K3 Pengupahan
635.000 150.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
30 Pelatihan K3 Umum Jumlah Peserta Perusahaan yang mengikuti
Pelatihan K3
400.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
31 Pengeuatan Kapasitas Lembaga Kerja Sama
Tripartit
Jumlah Kabupaten / Kota yang Memiliki
Lembaga Kerjasama LKS Tripartit
- - - - - - - - 0,00 0,00
32 Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan Jumlah Perusahaan yang membuat Peraturan
perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB)
300.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
33 Pembinaan Norma Ketengakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di
Perusahaan Wilayah I
Jumlah Perusahaan yang dibina Norma
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) diwilayah I
270.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
34 Pembinaan Norma Ketengakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di
Perusahaan Wilayah II
Jumlah Perusahaan yang dibina Norma
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) diwilayah II
270.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
35 Pembinaan Norma Ketengakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di
Perusahaan Wilayah III
Jumlah Perusahaan yang dibina Norma
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) diwilayah III
270.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
Sasaran : Terselenggaranya Pembangunan
Transmigrasi
Sarsaran Tterlaksananya
Pembangunan Transmigrasi
Masuk ke Revoousing
sehingga untuk
pengoptimalan kegiatan ini
baru dapat berjalan di
Triwulan ke III dan Ke IV
sambil Menunggu APBD
Perubahan
X Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di
Kembangkan
500.000 - - - - - - - 0,00 0,00
36 Penyusunan Rencana Kawasan dan Rencana
Teknis Satuan Permukiman
Jumlah dokumen Rencana Kawasan dan
Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP)
350.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
37 Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) Jumlah Dokumen Siap Terima Penempatan
(STP) yang disusun
150.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Perusahaan
1 Dok
-
-
-
-
300 Org
11,60%
224 Orang
70 Perusahaan
5 Kawasan
4 Dokumen
13%
464 Orang
98%
65%
3 kali
2 LTSA
76,19%
2 Dokumen
280 Orang
-
90 Perusahaan
70 Perusahaan
95 Perusahaan
600 Orang
2 STP
Page 437
XI Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
Jumlah Kepala Keluarga (KK) di
Permukiman Transmigrasi yang
Mendapat Pembinaan
2.600.000 - - - - - 0,00
38 Identifikasi dan Invetarisasi Sarana dan Prasarana
di Kawasan Permukiman Transmigrasi
Jumlah Dokumen yang disusun 200.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
39 Pembinaan dan Pemberdayaan dikawasan
Transmigrasi
Jumalah Masyarakat Kawasan Transmigrasi
yang mendapat pembinaan
2.400.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00
Rata-rata capaian kinerja (%) 3 766.509 3 336.000
Predikat Kinerja
ISasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja
DP3A&PPKBNilai Evaluasi SAKIP DP3A&PPKB
Penyediaan jasa surat
menyurat
A Program Pelayanan Administrasi perkantoran Jumlah, jenis pelayanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan 13 Jenis 2.758.485.000 926.780.200 11 255.706.400 11 236.693.150 11 492.399.550 84,62 17,85
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air, listrik
1. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat untuk mendukung
lancarnya administerasi perkantoran12 bulan 24.255.000 5.040.000 3 990.000 3 2.475.000 6 3.465.000 50,00 14,29
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air,
listrik
Frekuensi penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik untuk mendukung
tertibnya administerasi perkantoran12 bulan 292.284.000 74.200.000 3 16.935.900 3 12.028.500 6 28.964.400 50,00 9,91
Penyediaan alat tulis kantor
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah administrator keuangan yang bekerja
untuk mendukung administerasi perkantoran
yang baik
13 Orang 263.214.000 95.600.000 12 13.760.000 12 25.490.000 12 39.250.000 92,31 14,91
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
4. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang dipakai untuk mendukung
administerasi perkantoran 80 Jenis 231.000.000 85.000.000 18 14.944.000 23 19.301.500 40 34.245.500 50,36 14,82
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang -
undangan
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah dokumen yang dicetak dan
digandakan guna mendukung administerasi
perkantoran
6 Jenis 168.000.000 46.885.000 2 6.000.000 2 6.799.600 2 12.799.600 33,33 7,62
Rapat - rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang - undangan
Jenis bahan bacaan yang dibaca untuk
meningkatkan pengetahuan pegawai 12 bulan 93.139.000 8.000.000 3 5.340.000 3 2.660.000 6 8.000.000 50,00 8,59
Penyedia Jasa Administrasi
dan Teknis Perkantoran
7. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
Frekuensi perjalanan dinas yang dilakukan12 bulan 600.000.000 227.500.000 3 103.272.900 3 47.306.300 6 150.579.200 50,00 25,10
Publikasi dan Dokumentasi
8. Penyedia Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah tenaga honorer yang tersedia untuk
membantu administrasi perkantoran12 orang 648.648.000 337.555.200 12 72.000.000 12 96.132.250 12 168.132.250 100,00 25,92
Pengelolaan dan Operasional
UPTD PPA
9. Publikasi dan Dokumentasi Jumlah jasa publikasi guna mempublikasikan
kegiatan kantor 6 media 341.124.000 47.000.000 2 22.463.600 2 24.500.000 2 46.963.600 33,33 13,77Pengadaan perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
10. Pengelolaan dan Operasional UPTD PPA Terwujdnya pelayanan yang optimal dan
administerasi yang tertata 12 bulan 96.821.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
B Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Jumlah sarana dan prasarana
perkantoran yang dibangun/ direhab/
dipelihara
707.946.000 188.085.000 24 44.221.000 51.244.000 51 95.465.000 61,08 13,48
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan dan peralatan
gedung kantor
1. Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung
kantor
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan
gedung kantor yang disediakan guna
mendukung pelayanan operasional
perkantoran
30 Jenis 273.000.000 68.000.000 9 6.425.000 30 20.220.000 39 26.645.000 130,61 9,76
Penyusunan dokumen
perencanaan,penganggaran
dan pelaporan
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kendaraan dinas/operasional yang terawat
dengan baik24 Unit 354.946.000 95.085.000 32 30.816.000 23 21.544.000 55 52.360.000 229,44 14,75
3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan yang
terpelihara untuk menunjang operasional 65 Unit 80.000.000 25.000.000 28 6.980.000 38 9.480.000 66 16.460.000 101,29 20,58
C Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Jumlah dokumen perencanaan,
pengganggaran dan pelaporan yang
disusun
12
Dokum
en
320.000.000 74.920.000 24 18.321.500 21.559.800 24 18.321.500 161,31 5,73
Penyusunan dokumen perencanaan,penganggaran
dan pelaporan
Tersusunnya dokumen rencana
anggaran,kegiatan,evaluasi dan laporan
secara rapi,akuntabel dan tepat waktu
33
Dokum
en
320.000.000 74.920.000 24 18.321.500 29 21.559.800 53 18.321.500 161,31 5,73
II Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan
perempuan serta perlindungan perempuan
dan anak
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Pergeseran Anggaran
A Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Indeks Perempuan Sebagai Tenaga
Profesioanl976.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
1. Peringatan hari Besar Nasional dan Pameran Hasil
Karya Perempuan
terlaksananya peringatan Hari Kartini dan
hari anak Nasional7 event 390.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
H. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
200 KK
6 Dokumen
5 Kawasan
-
-
-
2 Jenis
69,95
31
1 Kegiatan
12 Dokumen
12 bulan
0
0
12 Bulan
12 Bulan
14 Orang
80 Jenis
12 Bulan
12 Bulan
12 orang
2 Media
0
91
46 Jenis
9 unit
34,29
Daerah Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu
A A
11 Jenis
Page 438
2. Penyusunan data terpilah dan profil gender dan
anak
terbitnya buku data terpilih dan profil gender
dan anak yang terbaru 7
Dokum
en
286.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
3. Jambore Organisasi Perempuan dalam mendukung
Ketahanan Keluarga
Jumlah pelaksanaan kegiatan Jambore
oranisasi Perempuan dalam mendukung
ketahanan keluarga
1
Jambor
e
300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
B Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Indeks Perempuan Sebagai Tenaga
Profesioanl2.390.000.000 106.610.000 1 97.610.000 1 8.950.000 1 106.560.000 10,00 7,10
1. Advokasi dan KIE Kabupaten/Kota Layak Anak
(KIA)
Terlaksananya penilaian advokasi KLA
30
Kab/Ko
ta
240.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
2. Penguatan Pokja PUG dan evaluasi pelaksanaan
PUG di setiap Bidang Pembangunan
terevaluasinya pelaksanaan PUG di Provinsi
Bengkulu 5
pertem
uan
170.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
3. Pendampingan dan Penjangkauan bagi korban
kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPTD
PPA
Pendampingan dan Penjangkauan kasusu
kekerasan perempuan dan anak 3
kegiata
n
200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
4. Fasilitas forum anak dan Capacity Building Terwujdnya pelaksanaan peningkatan
Fasiliasti Forum Anak36 Orang 280.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
5. Sosialisasi Pelibatan Masyarakat dalam
Perlindungan Perempuan dan Anak melalui
pembekalan Satgas PPA dan Kader PATBM
Desa/Kelurahan Kab/Kota
Terlaksananya pertemuan di Kab/Kota dan
bersinerginya seluruh stakeholder yang
terkait dalam penanganan kasus kekerasan
perempuan
10
Kab/Ko
ta
1.500.000.000 106.610.000 1 97.610.000 1 8.950.000 1 106.560.000 10,00 7,10
C Program Keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan
Indeks Perempuan Sebagai Tenaga
Profesioanl759.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
1. Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan
dan Anak
Penguatan jejaring kelembagaan perlindungan
perempuan dan anak di UPTD PPA Provinsi
Bengkulu
5
Kab/Ko
ta
450.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program
pemberdayaan perempuan,perlindungan anak dan
KB
Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan
program PP dan PA 3
kegiata
n
309.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
D Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan
Gender dalam Pembangunan
Indeks sumbangan pendapatan perempuan560.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
1. Pembinaan Organisasi perempuan, anak dan
lembaga layanan perlindungan PPA
Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi
perempuan di Provinsi Bengkulu 12
pertem
uan
460.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
2. Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan
(PPEP) Serta pemanfaatan dana CSR
Terlaksananya pembinaan dan pelatihan
kelompok Ekonomi Perempuan untuk
meningkatkan produktifitas ekonomi (PPEP)
Serta permodalan alternatif CSR
100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Pergeseran Anggaran
Angka Kesuburan Total/Total Fertility
Rate (TFR)
Persentase Unmed Need0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan
(KDT) Wanita Usia Subur (WUS) 15-47
tahun
0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
1 Penguatan Stakeholders dalam Program
Kependudukan Keluarga Berencana dan
Jumlah pertemuan penguatan stakeholder
dalam program KKBPK
1
pertem320.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
B Program Kesehatan Reproduksi Remaja Persentase remaja perempuan 15-19
tahun yang melahirkan (%)898.430.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
1 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi
Remaja
Jumlah Remaja dan Perempuan yang
mengikuti kegiatan advokasi 1
pertem
uan
898.430.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
38,39 6,24
IProgram Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran12 Jenis 5.374.134.000 9 Jenis 820.015.200 7 224.376.662 2 134.844.292 9 359.220.954 75,00 6,68
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Administrasi Surat
Menyurat
#### Surat 78.518.240 1000 Surat 4.000.000 200 1.200.000 200 1.200.000 0,95 1,53
sudah melakukan
pembelian bahan surat
menyurat untuk 6 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Sumber Daya Listrik dan Air yang
digunakan
39 Bulan 867.000.000 12 Bulan 125.000.000 3 29.121.508 3 19.650.862 6 48.772.370
15,38 5,63
sudah melakukan
pembayaran jasa listrik
selama 6 bulan
Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD Dinas Ketahanan
Pangan Provinsi
Bengkulu
0
0
68,01
0
Predikat Kinerja
I. PANGAN
III Sasaran :Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat melalui KB
0
Rata-rata capaian kinerja (%)
0
0
0
A Program Keluarga Berencana14,4
320.000.000
2,26
25
0
0
34'27
0
0
0
0
10 kab/kota
0
0
0
0
34,29
34,29
24'69
500 pelaku
usaha home
industri
perempuan
Page 439
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Anggota Administrasi
Keuangan Kantor
61 Orang 702.800.000 10 Orang 90.360.000 10 13.475.000 22.075.000 10 35.550.000
16,39 5,06
sudah melakukan
pembayaran jasa
Administrasi Keuangan
selama 6 bulan4 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah/Jenis Alat Tulis Kantor
yang disediakan
63 Jenis 740.000.000 20 Jenis 60.000.000 10 17.554.000 10 17.554.000
15,87 2,37
telah melakukan
pembelian ATK sesuai
dengan Anggaran yang
ada5 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah Dokumen / surat yang di
cetak / di gandakan
2700 Jenis 163.000.000 2 Jenis 10.000.000 2 661.750 2 661.750
0,07 0,41
telah melakukan
pembayaran cetak dan
penggandaan sesuai
dengan Anggaran yang
6 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan Dan
Perundang undangan yang
disediakan
16 Jenis 118.000.000 2 Jenis 20.000.000 2 1.830.000 2 2.850.000 4 4.680.000
25,00 3,97
sudah melakukan
pembayaran bahan
bacaan untuk
kebutuhan 6 bulan
7 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Jumlah Pertemuan dan rapat rapat
dalam dan luar yang diikuti
85 Kali 1.403.950.000 25 Kali 187.000.000 15 81.150.154 42 21.932.680 57 103.082.834
67,06 7,34
sudah melakukan
koordinasi dan
konsultasi keluar dan
dalam daerah 8 Penyediaan Jasa Administrasi dan
Teknis Perkantoran
Jumlah jasa tenaga administrasi
dan teknis Perkantoran yang
dibayarkan
44 Orang 1.092.065.760 12 Orang 313.555.200 12 96.000.000 12 48.520.000 24 144.520.000
54,55 13,23
sudah melakukan
pembayaran jasa
administrasi dan
teknis perkantoran
selama 6 bulan
9 Penatausahaan Kearsipan dan
Inventarisir Barang Milik Daerah
Jumlah dokumen barang yang di
Inventarisir
12 Doku
men
208.800.000 1 Doku
men
10.100.000 1 1.600.000 1 1.600.000 2 3.200.000 16,67 1,53 sudah melakukan
pengarsipan barang II
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana
Aparatur yang 73 Unit 2.331.550.000 27 Unit 112.000.000 20 31.399.798 11.360.000 20 42.759.798 27,40 1,83
1 Pengadaan perlengkapan dan peralatan
gedung kantor
Jumlah Perlengkapan Kantor yang
diadakan
22 Jenis 670.500.000 4 Jenis 19.000.000 - - 0,00 0,00
dalam proses
pengadaan
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Jumlah Gedung Kantor yang
dipelihara
6 Unit 440.000.000 2 Unit 0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional yang di pelihara
126 Unit 1.104.550.000 20 Unit 83.000.000 20 31.399.798 20 6.400.000 40 37.799.798
31,75 3,42
sudah melakukan
pemeliharaan
kendaraan roda 2 dan
4 sebanyak @ 3 unit
4 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan dan peralatan gedung
kantor
Jenis Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kantor yang dipelihara
35 Jenis 116.500.000 3 Jenis 10.000.000 3 4.960.000 3 4.960.000
8,57 4,26
telah melakukan
pemeliharaan
peralatan kantor yang
sudah waktunya di
perbaiki
IIIProgram Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Meningkatkan Kapasitas/keahlian
Aparatur kantor60
Oran
g 260.000.000 5
Oran
g0 - - 0 0,00 0,00
1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pegawai yang mengikuti
Pelatihan
60 Orang 260.000.000 5 Orang 0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi
IVProgram Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja
Meningkatnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Pencapaian 56
Doku
men 1.940.330.000 9
Doku
men27.200.000 2 1.029.000 - 2 1029000 3,57 0,05
1 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen pelaksanaan
koordinasi dan sikronisasi
6 Doku
men
1.202.000.000 1 Doku
men
0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi2 Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, Pelaporan kegiatan
yang disusun
50 Doku
men
738.330.000 9 Doku
men
27.200.000 2 1.029.000 2 1.029.000
4,00 0,14
sudah melakukan
pembelian pencetakan
dan penggandaan RKA
dan DPA
VProgram Peningkatan Diversifikasi
dan Ketahanan Pangan
Meningkatkan Nilai Skor PPH
melalui Diversifikasi dan 71 9.675.235.410 42.000.000 - 19.000.000 0 19000000 0,00 0,20
1 Pemanfaatan Pekarangan Terpadu Jumlah Pekarangan Terpadu yang
dimanfaatkan melalui
pemberdayaan kelompok
105 Kelom
pok
1.860.554.000 3 Kelom
pok
0 - -
0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi
2 Lomba Cipta Menu dan Festival Kuliner
Pangan Lokal
Jumlah Lomba Cipta Menu Beragam
Bergizi, Seimbang dan Aman(B2SA),
Festival Pangan Lokal yang
dilaksanakan dan Festival Kuliner
Pangan Lokal yang dilaksanakan
36 Kali 2.176.500.000 2 Kali 0 - -
0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi
3 Pengawasan dan Keamanan Pangan
Segar
Jumlah Pengawasan Pangan Segar 62 Kali 880.387.000 1 Kali 0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi4 Penyusunan Pola Pangan Harapan
(PPH)
Jumlah Dokumen Pola Pangan
Harapan (PPH) Provinsi Bengkulu
6 Doku
men
220.000.000 1 Doku
men
0 - - 0,00 0,00 anggaran
dirasionalisasi5 Fasilitasi, Koordinasi dan Penguatan
Dewan Ketahanan Pangan
Fasilitasi, Koordinasi dan Penguatan
Dewan Ketahanan Pangan
12 Kali 964.231.922 1 Kali 0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi6 Sertifikasi Pangan Segar Jumlah Pangan Segar yang
disertifikasi
54 Komo
diti
1.233.562.488 8 Komo
diti
0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi
Sasaran : Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Page 440
7 Promosi Produk Pembangunan
Ketahanan Pangan
Jumlah Pameran Pembangunan
Ketahanan Pangan yang diikuti
25 Kali 2.340.000.000 1 Kali 42.000.000 1 19.000.000 1 19.000.000
4,00 0,81
Telah melaksanakan
Promosi pembangunan
Ketahanan pangan
melalui media cetak
VI Program Kemandirian Pangan Jumlah Ketersediaan Pangan 71Kkal/
Kap/ 9.087.650.000 4000
Kkal/
Kap/0 - - 0 0 0,00 0,00
1 Pengembangan Ketersediaan Pangan Jumlah dokumen neraca bahan
makanan (NBM) yang disusun
12 Doku
men
40.050.000 1 Doku
men
0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi2 Peningkatan Ketahanan Pangan
Masyarakat
Jumlah Penumbuhan Desa Mandiri
Pangan
87 Desa 8.199.800.000 3 Desa 0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi3 Gerakan Tanam (GERAM) Jumlah desa yang melakukan
gerakan menanam
8 Desa 432.100.000 1 Desa 0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi4 Kajian Inventarisir dan Dokumentasi
Data Sumberdaya Genetik Pangan
Jumlah Inventarisasi data
sumberdaya genetik pangan
8 Doku
men
415.700.000 1 Doku
men
0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi
VIIProgram Pengembangan Sistem
Distribusi dan Stabilitas Harga
Persentase Pemenuhan Kebutuhan
Pangan Masyarakat100
Perse
n 2.707.300.000 100
Perse
n55.300.000 - - 0 0 0,00 0,00
1 Analisis Jaringan, Akses dan Distribusi
Pangan
Jumlah Dokumen Jaringan dan
Akses Pangan
4 Doku
men
509.800.000 2 Doku
men
0 - - 0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi2 Pengembangan Lumbung Pangan
Masyarakat Dalam Penyediaan
Cadangan Pangan dan Mengatasi
Kemiskinan
Jumlah Lumbung Pangan yang
dibangun
18 Lumb
ung
1.429.500.000 1 Lumb
ung
0 - -
0,00 0,00
anggaran
dirasionalisasi
3 Pengembangan dan Pengelolaan
Cadangan Pangan Daerah
Jumlah Cadangan Pangan Daerah
yang tersedia
70 Ton 768.000.000 8 Ton 55.300.000 - - 0,00 0,00
melakukan koordinasi
ke Bulog pengadaan
dan penitipan beras
443 ############## ############# 31 422.009.752 0,07 0,01
24,5 32.100.683 8,90909 19435799,06 11,13158 33.316.559 9,64 1,54
Sasaran : Nilai SAKIP DISDUKCAPIL A
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi
perkantoran dilaksanakan5.417.221.850 854.052.175 11 270.881.854 11 60.234.973 11 331.116.827 68,75 6,11
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Arsip dan Surat-Menyurat 57.730.000 12.000.000,00 200 1.542.500 200 967.500 400 2.510.000 6,67 4,35
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik766.800.000 107.225.775,00 3 37.925.810 3 5.373.473 6 43.299.283 10,00 5,65
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan 618.090.000 91.260.000,00 11 35.470.000 11 6.350.000 11 41.820.000 100,00 6,77
4 Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang
disediakan581.222.250 50.000.000,00 51 14.951.750 42 0 42 14.951.750 FALSE 2,57
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 345.114.000 37.500.000,00 3 3.284.750 3 0 3 3.284.750 100,00 0,95
6Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan100.970.000 10.900.000,00 5 4.905.000 4 770.000 4 5.675.000 0,05 5,62
7Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan ke Luar Daerah1.114.410.000 200.000.000,00 12 72.831.884 18 8.305.000 30 81.136.884 5,46 7,28
8Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah Orang/ Jasa Kebersihan, Keamanan,
dan Supir Kantor 1.170.685.600 235.166.400,00 9 91.049.760 9 36.000.000 9 127.049.760 100,00 10,85
9Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir barang
milik Daerah
Jumlah pemenuhan kebutuhan penatausahaan
kearsipan dan inventarisir barang 82.200.000 30.000.000,00 3 4.566.500 3 420.000 3 4.986.500 6,25 6,07
10 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makan
Minum Rapat/Tamu 255.000.000 30.000.000,00 3 4.353.900 3 2.049.000 6 6.402.900 12,50 2,51
11 Publikasi dan DokumentasiTerselenggara Informasi bidang pendudukan
dan pencatatan sipil 325.000.000 50.000.000,00 3 0 3 0 6 - 25,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan prasasrana
perkantoran yang dibangun, direhab dan
dipelihara
1.813.970.000 115.000.000 43.142.984 13 8.983.935 13 52.126.919 3,62 2,87
12Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung
kantor
Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor 665.570.000 5.000.000,00 0 4.955.000 1 0 1 4.955.000 0,41 0,74
13 Pemeliharaan Rutin/Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas/operasional yang
terpelihara 811.000.000 100.000.000,00 9 35.699.984 9 8.633.935 9 44.333.919 100,00 5,47
14Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan/ Peralatan yang
terpelihara 337.400.000 10.000.000,00 3 2.488.000 3 350.000 3 2.838.000 0,86 0,84
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase aparatur yang ditingkatkan
kompetensinya 150.000.000 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah aparatur yang dikirim untuk
mengikuti kursus - kursus singkat dan
pelatihan (ASN)
150.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00 0,00
3 jenis
Sasaran : Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Sasaran : Meningkatnya Distribusi Pangan dan Stabilasi Harga Pangan
Rata-rata capaian kinerja (%)
A
K. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
9 Orang
3 Jenis
12 bulan
13 ASN
13 ASN
16
6000
60
11
5 jenis
126 OK
4 unit
9 kendaraan
43 jenis350
23,00%
26
Dinas Lingkungan Hidup dan Provinsi Bengkulu. (Belum Ada Laporan)
J. LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu (Hard Copyada dan masih salah)
12 Jenis
1200 Surat
12 bulan
11 orang
51 jenis51
3
7332
549
9
48
48
24
359
241
9
12 bulan
56 unit
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Provinsi Bengkulu
Page 441
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang
disusun
1.091.910.000 100.000.000 10.315.106 2 280.000 2 10.595.106 25,00 0,97
15Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran
dan pelaporan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang disusun 569.910.000 100.000.000,00 3 10.315.106 2 280.000 5 10.595.106 62,50 1,86
Koordinasi, Monitoring dan EvaluasiJumlah Kegiatan Sikronisasi Dokumen
Perencanaan kependudukan di Kab/Kota 522.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00 0,00
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan
kependudukan dan pencatatan sipil
Persentase peningkatan layanan
kependudukan dan catatan sipil 11.342.819.800 391.615.000 64,01% 22.458.639 65,57% 0 65,57% 22.458.639 0,66 0,20
karena pandemi covid-19,
koordinasi, monitoring dan
evaluasi terhadap Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab/Kota
lebih banyak dilakukan
secara daring (zoom
meeting) yang dipimpin
langsung oleh Dirjen
Dukcapil Kemendagri.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase wajib KTP yang telah memiliki
KTP elektronik95,90% 96,33% 96,33% 0,96
Persentase kepemilikan KIA usia 0-16 tahun 31,02% 35,61% 35,61% 0,36
Persentase kepemilikan akta kelahiran anak
usia 0-18 tahun95,12% 96,35% 96,35% 0,96
persentase desa/kel tertib adminduk 34,00% 34,00% 34,00% 0,34
16
Koordinasi, Pemberian Bimbingan, Supervisi Dan
Konsultasi Serta Pembinaan Dan Sosialisasi
Desa/Kelurahan Tertib Administrasi
Jumlah Desa/Kelurahan Tertib Administrasi
Kependudukan yang terbina di Lingkungan
Provinsi Bengkulu
1.505.000.000 100.000.000,00 0 13.150.000 0 0 0 13.150.000 0,00 0,87
Pembinaan Persiapan Standarisasi Pelayanan
Administrasi Kependudukan Berstandar
Internasional (ISO: 9001/2015)
Jumlah Instansi Penyelenggara Administrasi
kependudukan yang siap terstandarisasi 546.040.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00 0,00
Galeri Kependudukan Galeri Kependudukan yang dibuat 800.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00 0,00
17 Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina terkait
Pelayanan Adminduk 8.141.779.800 291.615.000,00 10 9.308.639 10 0 10 9.308.639 100,00 0,11
Supervisi Pelaksanaan Program Kartu Identitas
Anak (KIA) se Provinsi Bengkulu
Jumlah Dinas Dukcapil Kab/Kota yang
melaksanakan program KIA 350.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00 0,00
19.815.921.650 416.297.491 2,10
20.399.917 4.088.171 18.922.613 2,84
IMeningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu
Nilai Evaluasi Sakip Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Bengkulu
Badan Perpustakaan
dan Kearsipan
Provinsi Bengkulu.
A Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi yang
Dilaksanakan11 Jenis 2.654.643.200 1.263.721.600
1Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya jasa surat menyurat kantor
24 Bulan 30.000.000 15.000.000 3 716.000 3 2.451.000 6 3.167.000 25,00 10,56Telah terlaksananya jasa
surat menyurat
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya jasa listrik, telepon dan internet
kantor 24 Bulan 405.000.000 195.000.000 3 45.747.884 3 27.684.019 6 73.431.903 25,00 18,13
Telah terlaksananya jasa
komunikasi, sumberdaya air
dan listrik
3Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan
24 Bulan 240.000.000 120.000.000 3 23.850.000 3 20.400.000 6 44.250.000 25,00 18,44Telah terlaksananya jasa
administrasi keuangan
4Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor
24 Bulan 122.200.000 50.000.000 3 11.167.000 3 18.334.000 6 29.501.000 25,00 24,14 Telah tersedianya Atk kantor
5Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
24 Bulan 50.000.000 25.000.000 3 5.001.000 3 8.293.000 6 13.294.000 25,00 26,59Telah terlaksananya cetak
dan penggandaan
6Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan
Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang - undangan24 Bulan 70.000.000 20.000.000 3 3.560.000 3 5.820.000 6 9.380.000 25,00 13,40
Telah tersedinya peraturan
dan perundang-undangan
N. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11 Jenis
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
8
3
10 kab/kota
69,50%
98,00%
20,00%
95,00%
65,00%
258 desa
10 kab/kota
1 paket
10 kab/kota
10
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
11.342.819.800
1513
10
1
10
0
8
391.615.000 22.458.639 22.458.639 0,20
8 Dokumen
8 dokumen
1 kali
82.50%
100,00%
30,00%
100,00%
100,00%
Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bengkulu. (Belum Ada Laporan)
R. PERPUSTAKAAN
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bengkulu (Soft Copy Ada Masih Salah)
O. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu (Belum Ada Laporan)
P. PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu. (Belum Ada Laporan)
Q. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu. (Soft copy ada masih slah dan sudah konfir via email)
L. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Page 442
7
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan
dalam daerah
Terlaksananya kordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah24 Bulan 450.000.000 200.000.000 3 88.014.700 3 111.171.012 6 199.185.712 25,00 44,26
Telah terlaksanya rapat rapat
koordinasi dankonsultasi
keluar daerah dan dalam
daerah
8
Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis
Perkantoran
Tersedianya jasa administrasi dan teknis
perkantoran 21 orang 1.097.443.200 548.721.600 21 126.685.000 21 168.680.600 21 295.365.600 100,00 26,91
Telah terlaksananya jasa
administrasi dan teknis
perkantoran
9Publikasi dan Dokumentasi Terpublikasinya kegiatan dalam media cetak
24 Bulan 100.000.000 50.000.000 3 23.000.000 3 21.350.000 6 44.350.000 25,00 44,35Telah terlaksananya
publikasi dan dokumentasi
10Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum rapat
24 24 Bulan 50.000.000 20.000.000 3 3.600.000 3 3.400.000 6 7.000.000 25,00 14,00Telah terlaksanya makan
minum rapat
11
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang
Milik daerah
dokumen aset dan inventarisir barang milik
daerah6 Dokumen 40.000.000 20.000.000 6 4.659.000 6 5.234.000 6 9.893.000 100,00 24,73
Telah terlaksananya
dokumentasi aset dan
inventaris barang milik
daerah
BProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Aparatur
yang Dibangun/ Direhab/ Dipelihara/diadakan5 Jenis
1Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung Kantor yang representatif untuk
pelayanan1 unit 40.000.000 20.000.000 - 0,00 0,00
2
Pemeliharaan Rutin/Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas yang layak pakai
6 unit 200.000.000 50.000.000 6 12.915.500 20.524.500 6 33.440.000 100,00 16,72
telah terlaksananya
pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
3Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Peralatan kantor yang layak pakai dalam
pelayanan30 unit 20.000.000 - 0,00
4
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersediaanya peralatan dan perlengkapan
kantor 1 kegiatan 197.000.000 47.000.000 1 3.780.000 6.778.000 1 10.558.000 100,00 5,36
Telah terlaksananya
penggadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
5Pendampingan DAK Tersedianya ruang layanan perpustakaan
yang layak12 bulan 200.000 200.000 3 180.000 3 180000 25,00 90,00
Telah terlaksananya
pemberlian materai
6Pengelolaan Website dan sistem informasi
berbasis digital
Jumlah alat dan jaringan informasi yang
dipelihara dengan baik 2 jenis - -
CProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah ASN yang Ditingkatkan
Kompetensinya8 orang
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pegawai yang mendapatkan sertifikat datau
peningkatan keahlian/kemampuan tertentu
yang dibutuhkan
8 orang 25.000.000
2 Penetapan angka kredit jabatan FungsionalSK Penetapan Angka Kredit Jabatan
Fungsional2 SK -
DProgram Peningkatan Pengembangan sistem
pelaporan capaian Kinerja dan KeuanganJumlah dokumen dan laporan yang disusun 10 dokumen
1Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang
Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi Bidang Perpustakaan dan Kearsipan3 dokumen 175.000.000 75.000.000 1 10.910.000 1 30.811.800 2 41.721.800 66,67 23,84
Telah terlaksananya
monitoring ke kab/kota
2Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan
Jumlah dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan7 dokumen 150.000.000 50.000.000 2 17.279.600 2 10.144.000 4 27.423.600 57,14 18,28
Telah terlaksananya
penyusunan dokumen
perencanaan dan
penganggaran
II Meningkatnya Pengunjung perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan 29490 orang / tahun
AProgram Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Persentase peningkatan jumlah koleksi
perpustakaan provinsi66 %
1
Pengadaan Bahan Bacaan Berkala, bahan koleksi
perpustakaan, pengembangan bibliografy dan
hunting koleksi deposit serta akuisisi KCKR.
Jumlah bahan Bacaan berkala, bahan koleksi
perpustakaan, bibliografy, koleksi deposit
dan KCKR
1000 eksemplar 35.000.000
Persentase jumlah koleksi perpustakaan yang
dilestarikan2,14 %
2 stock opname bahan Pustaka laporan daftar buku hasil stock opname 2 dokumen 35.000.000
3 Pelestarian bahan pustaka Jumlah bahan pustaka yang diperbaiki 1800 eksemplar 85.000.000 50.000.000 200 5.250.000 200 29.670.000 400 34.920.000 22,22 41,08Terlsaksannya pelestarian
bahan pustaka
4 Pengolahan bahan perpustakaanJumlah bahan pustaka yang siap pakai/layan
dan dientry ke katalog digital17000 eksemplar
Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran
membaca masyarakat4 kegiatan
5 Story Telling Layanan Anak Jumlah kegiatan story telling 60 kali
6Lomba Lomba Pembudayaan Gemar Membaca
Provinsi BengkuluJumlah lomba kegiatan gemar membaca 4 lomba 25.000.000
7Layanan Perpustakaan Keliling, Wisata Baca dan
LTPSjumlah pos perpustakaan keliling dan LTPS 5 pos
3 dokumen
7 dokumen
1200
6 Dokumen
12 Bulan
21 orang
12 Bulan
12 Bulan
1 unit
6 unit
1 kegiatan
12 bulan
Page 443
8 Rakor Perpustakaan se - Provinsi BengkuluDokumen kesepakatan dan Kesepahaman
tentang Perpustakaan 1 dokumen
Persentase pustakawan dan pengelola
perpustakaan yang ditingkatkan
kompetensinya
100 %
9 Pengembangan profesi pustakawan jumlah terbitan profesi pustakawan 14 terbitan
10 Perpustakaan berbasis inklusi sosial Jumlah perpustakaan yang dibina 10 perpus 50.000.000
11 Pelatihan pengelola perpustakaan sekolahJumlah sekolah pada Kab/Kota yang
mengikuti pelatihan pengelola perpustakaan60 sekolah 80.000.000 30.000.000 - 0 0,00 0,00
Persentase peningkatan jumlah koleksi
perpustakaan sekolah50 %
12Pengadaan Bahan perpustakaan non mata
pelajaran koleksi perpustakaan sekolah
Jumlah pengadaan bahan bacaan koleksi
perpustakaan (ebook dan non ebook)6000 eksemplar
13Penyediaan buku pedoman teknis pengolahan
bahan perpustakaan
Jumlah sekolah yang mendapat buku
pedoman156 sekolah
14 Penerbitan nomor pokok perpustakaan (NPP) Jumlah sekolah yang mendapat NPP 600 sekolah
Persentase sekolah memiliki digital library
perpustakaan
15Pengadaan sarana otomasi digital library
Perpustakaan SMA/SMK/MA
Tersedianya sarana Digital Perpustakaan
untuk SMA/SMK di Kab/Kota se Provinsi
Bengkulu
20 sekolah
IIIMeningkatnya Pengembangan dan sistem
administrasi Kearsipan
Jumlah arsip yang terkumpul, diselamatkan
dan dilestarikan30450
lembar/
tahun
AProgram Peningkatan Layanan Dan Pemanfaatan
Arsip
Jumlah dokumen dan naskah Arsip yang
diselamatkan dan dilestarikan14 dokumen
1 Penyusunan Citra Daerah Dokumen citra daerah 2 Dokumen
2 Penerbitan Naskah sumber arsip Naskah sumber arsip 12 Terbitan
B Program Sistem Informasi Kearsipan DaerahPersentase OPD yang menyelenggarakan
penataan kearsipan secara baku
persentase OPD yang menyelenggarakan
penataan kearsipan berbasis IT (%)
1penerapan dan pengembangan sistem informasi
kearsipan daerah
jumlah peserta bimtek penerapan dan
pengembangan sistem informasi kearsipan
daerah
50 orang -
2 Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
jumlah OPD, Ormas/Orpol dan LKD
Kab/Kota yang menyelenggarakan penataan
kearsipan secara baku
140 Instansi 150.000.000 50.000.000 10 18.150.000 10 18.150.000 7,14 12,10
C Program Penyelamatan Arsip Persentase OPD yang menyerahkan arsip 100 %
1Pendataan dan Penataan Arsip Statis dan Dinamis Jumlah arsip dinamis dan statis provinsi
bengkulu30450 lembar 50.000.000
2Implementasi Jadwal Retensi Arsip Arsiparis memiliki kemampuan untuk
menyusun JRA sesuai dengan tugas pokok2 berkas
3
Rakor Kearsipan se - Provinsi Bengkulu Dokumen kesepakatan dan Kesepahaman
pengembangan Kearsipan Provinsi Bengkulu 2 dokumen
4Digital Arsip Prosentase ketersediaan sarana digital arsip
sesuai standar ANRI100 %
5 Perawatan Arsip di Depo Arsip Jumlah arsip yang dirawat 3500 100.000.000 50.000.000 1500 18.200.000 1500 18200000 42,86 18,20
15,705882 22.724.452 110,4375 23958905,95 100,35 48074295,53 40,29 22,32
3500 lembar
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
2. URUSAN PILIHAN
A. KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.(Hadr Copy Ada Sopf Copt Belum Ada) OKE
B. PARIWISATA
60 1nstansi
40 sekolah
Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.(HC dan SC Ada Masih Salah)
C. PERTANIAN
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu (Lap Belum Ada)
D. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu (HD ad Soft Copy Belum Ada) OKE
E. PERDAGANGAN
Page 444
I Sasaran I: Meningkatnya capaian kinerja
OPDNilai SAKIP Disperindag
(1) Mempercepat Proses
Pembayaran tagihan dan
belanja rutin tepat waktu
2) Melanjutkan pemetaan
sub-sub kegiatan sesuai
Permendagri No. 90
Tahun 2019
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Provinsi Bengkulu
1 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi
Perkantoran yang Dilaksanakan4.673.100.000 1.683.955.600 530.528.131 530.528.131 11,35
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat terkirim 24 Bulan 30.000.000 10.000.000 3 1.665.000 3 1.665.000 12,50 5,55
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrikJumlah Pembayaran selama 12 Bulan 24 Bulan 542.820.000 180.000.000 3 45.464.176 3 45.464.176 12,50 8,38
Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pegawai yang dibayarkan 24 Bulan 440.000.000 122.110.000 3 27.545.000 3 27.545.000 12,50 6,26
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang dibeli 24 Bulan 200.000.000 60.000.000 3 16.784.000 3 16.784.000 12,50 8,39
Penyediaan barang cetakan dan penggandaanJumlah Barang yang tercetak dan Jumlah
Dokumen yang digandakan24 Bulan 320.000.000 31.180.000 3 7.625.000 3 7.625.000 12,50 2,38
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang‑undangan
Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan yang
dibeli24 Bulan 45.000.000 15.000.000 3 3.810.000 3 3.810.000 12,50 8,47
Penyediaan Makanan dan minuman Jumlah Makanan dan Minuman yangn dibeli 24 Bulan 50.000.000 15.000.000 3 1.229.200 3 1.229.200 12,50 2,46
Rapat ‑Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
DaerahJumlah Koordinasi dan Konsultasi 24 Bulan 550.000.000 200.000.000 2 102.294.715 2 102.294.715 8,33 18,60
Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis
PerkantoranJumlah Pegawai Honorer yang dibayarkan 36 THL 2.125.280.000 940.665.600 32 320.311.040 32 128.000.000 32 448.311.040 88,89 21,09
Publikasi dan DokumentasiFrekuensi Publikasi Media Cetak dan
Elekronik24 Kali 250.000.000 50.000.000 3 600.000 3 600.000 12,50 0,24
Penatausahaan Kearsipan dan Inventaris Barang
Milik Daerah
Tertatanya Kearsipan dan Inventaris Barang
Milik Daerah4 Orang 20.000.000 30.000.000 2 3.200.000 2 3.200.000 50,00 16,00
Pengelolaan dan Operasional UPTD BPPMBTerlaksananya Pengelolaan dan Operasional
UPTD BPPMBA 100.000.000 30.000.000 0 0,00 0 0,00 0,00
5 2,67 8
SR - -
2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana
Perkantoran yang Diadakan/ Dibangun/
Direhab/ Dipelihara
1.165.000.000 176.864.400 30.903.738 0 17 30.903.738 0,00 2,65
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yg
Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala12 Kali 700.000.000 34.000.000 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
mendapar pemeliharaan rutin24 Bulan 425.000.000 60.000.000 3 22.678.738 3 22.678.738 12,50 5,34
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
Perlengkapan gedung kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yg
Diadakan24 Bulan 40.000.000 20.000.000 3 8.225.000 3 8.225.000 12,50 20,56
Peningkatan Daya listrik Jumlah Daya Listrik yang ditingkatkan 2 Gedung - 62.864.400 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
2 0,00 2
SR
3Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Jumlah SDM Aparatur yang
Ditingkatkan Kapasitasnya160.000.000 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah SDM yg Mengikuti Pelatihan Formal 10 Orang 160.000.000 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00
0 0,00 0
-
4Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang
Disusun
735.000.000 310.000.000 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan
Bidang Perindustrian dan Perdagangan
Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Perencanaan Bidang Perindustrian dan
Perdagangan yang dilaksanakan
13Progra
m500.000.000 50.000.000 0 0 - 0,00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan10 Dok 235.000.000 94.827.100 0 0 - 0,00 0,00
0 0,00 0
-
IISasaran II: Meningkatnya kontribusi sektor
perdagangan terhadap perekonomian daerah
(1) Optimalisasi Target-
target Kinerja di bidang
perdagangan, 3)
Mempermudah alur
pelayanan penerbitan
dokumen SKA bagi para
eksportir
5Program Peningkatan dan Pengembangan
Luar Negeri
Persentase Pengembangan Sub Sektor
Perdagangan Luar Negeri 4.850.000.000 260.000.000 109.079.100 0 0 109.079.100 2,25
12 Bulan
12 Bulan
2 Gedung
0,00
0,00
10 Dokumen
8 Program
32 THL
12 Kali
2 Orang
A
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
43 Unit
4
Predikat Kinerja
8 Bulan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
A
14 Jenis
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
10 Dokumen
15,45%
0
Page 445
Promosi dan Fasilitasi Produk Unggulan Daerah
Provinsi Bengkulu
Jumlah Pameran yang Diikuti pada Tingkat
Daerah, Nasional dan Internasional10 kali 950.000.000 0 0,00 0,00
Konferensi Kopi DaerahJumlah Event Pelaksanaan Konfrensi Kopi
Daerah3 event 3.500.000.000 260.000.000 1 109.079.100 1 109.079.100 33,33 3,12
Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan
Luar Negeri
Nilai Ekspor Impor dan Survey Kepuasan
Masyrakat22 $ 400.000.000 0 - 0,00
0 0,00 0
-
6Program Peningkatan dan Pengembangan
Perdagangan Dalam Negeri
Persentase Peningkatan dan
Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri
2.130.000.000 358.620.000 151.182.425,00 151.182.425 0,00 7,10
Fasilitasi Pasar Murah Provinsi Bengkulu Persentase pelaksanaan Pasar Murah 900.000.000 125.000.000 0 0% 0,00 0,00 0,00
Pengembangan Perdagangan Dalam NegeriPersentase capaian Pengembangan
Perdagangan Dalam Negeri1.230.000.000 233.620.000 0 2% 151.182.425,00 2% 151.182.425 9,52 12,29
0 0,01 0
-
7Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
Nilai Indeks Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan82
Nilai
Index620.000.000 16.500.000 0 0,00 0,00 0,00
Pembinaan dan Pengawasan Legimitasi Mutu
Barang Beredar dengan SNI
Nilai indeks kepuasan konsumen terhadap
Pengawasan Legimitasi Mutu Barang
Beredar dengan SNI
82%Nilai
Index550.000.000 16.500.000 0 0 0,00 0,00 0,00
Penyediaan Peralatan Uji Mutu Barang di UPTD
PPMB Provinsi Bengkulu (DAK)
Peningkatan Ketersediaan Peralatan Uji Mutu
Barang di UPTD PPMB Provinsi Bengkulu
(DAK)
80%Nilai
Index0 - 0 0,00 0,00 0,00
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
PerdaganganJumlah produk yang diawasi 25 Produk 70.000.000 0 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0
-
III
Sasaran III: Meningkatnya kontribusi sub
sektor industri terhadap perekonomian
daerah
(1)Mendorong Percepatan
realisasi pada triwulan II,
(2) melakukan optimalisasi
target-target kinerja, (3)
melakukan pembinaan
kepada pelaku IKM yang
terdampak Covid 19 (
pelatihan pembuatan
Masker Kain dan
pelatihan handsanitizer)
8Program Pengembangan Industri Sedang
Besar
Pesentase Jumlah Pengembangan Industri
Sedang Besar800.000.000 100.000.000 0 0,00 0,00 0,00
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Sedang
Besar
Jumlah perusahaan/industri Sedang Besar
yang di pantau perkembangannya800.000.000 100.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00
0 0
-
9Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
Persentase Jumlah Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah7.150.000.000 558.872.900 73.162.700 0 73.162.700 0,00 1,02
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil
dan MenengahJumlah IKM yang dikembangkan 2.850.000.000 75.000.000 0 - 0 0,00 0,00 0,00
Fasilitasi HAKI/Pendaftaran Merk Komoditi
Unggulan Provinsi Bengkulu
Jumlah IKM yang difasilitasi standarisasi
Industri- 63.254.000 0 7.734.000 0 7.734.000 0,00 0,00
Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif
Daerah
Jumlah Wirausaha Baru yang dibina dan
dikembangkan450.000.000 20.618.900 0 15.618.900 0 15.618.900 0,00 3,47
Pembinaan dan Fasilitasi Industri Kecil Menengah
(IKM) dalam Pengembangan Dekranasda Provinsi
Bengkulu
Peningkatan fasilitasi WUB 3.850.000.000 400.000.000 0 49.809.800 0 49.809.800 0,00 1,29
0,15 0,00 0
SR
Sasaran : Meningkatkan Tata Kelola Kinerja
OPDNilai Evaluasi SAKIP BPKD BB
I Program Pelayanan Adm PerkantoranJumlah Kegiatan dalam Pelayanan
Administrasi Perkantoran 14.052.207.800 10.557.614.000 13 1.965.537.499 13 1.893.240.558 26 3.858.778.057 216,67 27,46 Realisasi sesuai target
1%
1%
BB
3. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. PERENCANAAN
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu (Belum Ada Laporan)
B. KEUANGAN
12
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Provinsi Bengkulu
BB
13 Kegiatan
100%
21%
1%
20%
4%
0,00
0
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
0,00
10,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
0
0
0
6,17%
2,00%
30 Perusahaan
Predikat Kinerja
52 Perusahaan
150 IKM
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
1,83%
5,50%
4%
2%
30 IKM
0,33%
Page 446
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa Pengiriman Surat di
Lingkungan Kantor BPKD Provinsi
Bengkulu
133.100.000 100.000.000 0 - 10500 25.272.800 10.500 25.272.800 25,00 18,99 Realisasi sesuai target
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan ListrikJumlah Tagihan 3.414.378.000 2.123.000.000 3 400.231.021 3 365.564.008 6 765.795.029 50,00 22,43 Realisasi sesuai target
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Pegawai 1.064.800.000 1.173.870.000 11 210.695.000 11 287.910.000 22 498.605.000 157,14 46,83 Realisasi sesuai target
4Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran dan
Teknis Perkantoran yang dibayarkan2.867.664.800 2.950.744.000 25 588.000.000 25 797.240.000 50 1.385.240.000 54,95 48,31 Realisasi sesuai target
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis ATK yang disediakan 1.197.900.000 1.100.000.000 18 272.174.000 18 128.660.000 36 400.834.000 48,65 33,46 Realisasi sesuai target
1.200.000.000 0 - 0,00
291250 291250 582.500 50,00
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorJumlah Kantor yang disediakan peralatan dan
perlengkapan kantor253.000.000 200.000.000 1 18.034.000 1 74.336.500 2 92.370.500 66,67 36,51 Realisasi sesuai target
8Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - Undangan
Jumlah barang bacaan dan Perundang -
Undangan yang disediakan139.090.000 100.000.000 1 16.920.000 1 16.920.000 2 33.840.000 28,57 24,33 Realisasi sesuai target
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jenis Makanan dan Minuman yang disediakan 204.974.000 110.000.000 2 19.165.000 0 4.800.000 2 23.965.000 100,00 11,69 Realisasi sesuai target
10Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Luar
Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas dan Rapat Luar
Daerah598.950.000 450.000.000 36 140.969.993 36 - 72 140.969.993 49,32 23,54 Realisasi sesuai target
11Penataan kearsipan dan Inventarisir Barang Milik
Daerah
Jumlah Jenis Arsip Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah266.200.000 200.000.000 1 54.905.079 1 - 2 54.905.079 50,00 20,63 Realisasi sesuai target
12Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas dan Rapat Dalam
Daerah505.780.000 400.000.000 22 137.630.656 22 30.431.000 44 168.061.656 49,44 33,23 Realisasi sesuai target
13 Penyediaan Jasa Kantor Jumlah jasa sewa kantor 658.845.000 450.000.000 0 - 1 90.250.000 1 90.250.000 33,33 13,70 Realisasi sesuai target
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Jumlah sarana & prasarana perkantoran
yang dibangun / direhab / dipelihara 7.623.608.000 4.117.436.000 27 837.978.589 27 132.001.990 54 969.980.579 12,95 12,72 Realisasi sesuai target
1Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung
kantor yang disediakan 3.150.000.000 1.000.050.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
2Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas 961.953.000 690.386.000 24 258.804.589 24 93.127.990 48 351.932.579 48,48 36,59 Realisasi sesuai target
3Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan,
Perlengkapan dan Gedung KantorJumlah gedung kantor 682.500.000 325.000.000 1 48.974.000 1 31.174.000 2 80.148.000 13,33 11,74 Realisasi sesuai target
4Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Taman,
Tempat Parkir dan HalamanLuas taman, tempat parkir dan halaman 96.195.000 50.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
5Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat dan Jaringan
Teknologi dan Informatika
Jumlah jenis alat dan jaringan teknologi dan
informatika1.346.735.000 800.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
6 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah kendaraan dinas 936.225.000 852.000.000 1 522.000.000 0 - 1 522.000.000 100,00 55,76 Realisasi sesuai target
7 Pengelolaan Website Aplikasi yang dikelola 50.000.000 50.000.000 1 8.200.000 0 7.700.000 1 15.900.000 100,00 31,80 Realisasi sesuai target
8Pembangunan Rumah Dinas Kepala UPTD PPD
MukomukoJumlah gedung yang dibangun 400.000.000 350.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
IIIPROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
Persentase ASN ynag ditingkatkan
kompetensinya 292.820.000 350.000.000 7 6.208.000 7 - 14 6.208.000 50,00 2,12 Realisasi sesuai target
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal Pendidikan dan pelatihan yang diikuti 292.820.000 350.000.000 7 6.208.000 7 - 14 6.208.000 50,00 2,12 Realisasi sesuai target
IV
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
Jumlah dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan 184.362.000 200.000.000 4 44.846.746 4 - 8 44.846.746 44,44 24,33 Realisasi sesuai target
1Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan pelaporanJumlah dokumen / laporan 184.362.000 200.000.000 4 44.846.746 4 - 8 44.846.746 44,44 24,33 Realisasi sesuai target
Tujuan : Meningkatnya kepuasan masyarakat
dibidang pelayanan Samsat
Nilai Evaluasi Pelayanan Publik Samsat
dari Kemenpan-RB - #VALUE! Realisasi sesuai target
Sasaran : Meningkatnya kepuasan
masyarakat dibidang pelayanan Samsat
Nilai Evaluasi Pelayanan Publik Samsat
dari Kemenpan-RB - #VALUE! Realisasi sesuai target
Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan
samsat17,81 17,81 36 194.905.000 47,96
Persentase Kecamatan yang terlayani
pelayanan samsat12 12 24 - 49,97
1Publikasi Program Badan Pengelolah Keuangan
Provinsi BengkuluMedia Informasi Publik 934.256.000 450.000.000 1 63.845.000 1 131.060.000 2 194.905.000 66,67 20,86 Realisasi sesuai target
Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan
samsat17,81 17,81 36 - 47,96 Realisasi sesuai target
Persentase Kecamatan yang terlayani
pelayanan samsat12 12 24 - 49,97 Realisasi sesuai target
Pembangunan Ruang Unit Pelayanan BPKB
PoldaJumlah ruangan yang dibangun 1.300.000.000 900.000.000 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
Tujuan : Meningkatnya Pendapata Asli
DaerahNilai PAD - 0,00 Realisasi sesuai target
Sasaran : Meningkatnya Pendapata Asli
DaerahNilai PAD - 0,00 Realisasi sesuai target#############
89 Orang
3 Kantor
426 unit
300 Unit
99 Kendaraan
3 Gedung
500 M²
71, 57%
1 Unit
46 Orang
103 Orang
74 Jenis
56 Cetak
1165000
3 Kantor
7 Jenis
2 Jenis
146 Orang
############
14
91
74
1165000
3
7
2
146
4
89
18
74,27
48,03
3
74,27
48,03
2
############
1
28
28
42000
12
42000 Surat
12 Bulan
Realisasi sesuai target56
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.305.126.000 106.812.750 71.856.250 178.669.000
18
A-
A-
2 Jenis
4 Unit
13,69
1 Paket
1 Unit
41%
28 Orang
18 Dokumen
18 Dokumen
B
B
3
417
300
99
15
500 m²
2
1
1
4 Jenis
131.060.000 16,46 Realisasi sesuai target
IIPROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR 6.438.634.000 9.450.000.000 0 0 0,00
46,46%
3 Jenis
71, 57%
46,46%
VIPROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
PUBLIK1.184.256.000 9.900.000.000 63.845.000
#############
Page 447
Nilai Pajak Daerah ######### ########## ########### 33,19
Retribusi Daerah ######### ########## 82.000.000 1,45
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan######### ########## 558.000.000 2,50
Nilai lain-lain PAD yang sah ######### ########## ########### 1,93
1Rapat dan Koordinasi Terpadu Bidang
Pendapatan
Rakor Bidang Pendapatan dan Dokumen
Penetapan Target Pendapatan 598.950.000 300.000.000 3 29.324.750 3 46.920.614 6 76.245.364 50,00 12,73 Realisasi sesuai target
2Pengelolaan, Pendistribusian dan Verifikasi Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)Jumlah Kantor 87.846.000 80.000.000 2 16.690.000 2 8.720.000 4 25.410.000 40,00 28,93 Realisasi sesuai target
3Penatausahaan Administrasi Pajak Kendaraan
Bermotor
Dokumen NJKB, Penghapusan Piutang PKB,
Pajak Kendaraan Bermotor 430.000.000 200.000.000 1 25.480.000 1 22.022.000 2 47.502.000 66,67 11,05 Realisasi sesuai target
4Penyusunan Rancangan Produk Hukum Bidang
Pendapatan dan KeuanganJumlah Peraturan 206.000.000 150.000.000 2 26.996.931 2 5.880.000 4 32.876.931 40,00 15,96 Realisasi sesuai target
5
Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD Sektor
Retribusi, DBH Pajak dan Bukan Pajak, Lain-lain
PAD yang sah
Jumlah OPD 450.000.000 250.000.000 6 113.687.810 6 14.600.000 12 128.287.810 48,00 28,51 Realisasi sesuai target
6Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah MukomukoObjek PAD 453.895.500 460.000.000 1 39.145.000 1 70.477.000 2 109.622.000 28,57 24,15 Realisasi sesuai target
7Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah Bengkulu UtaraObjek PAD 453.895.500 460.000.000 1 76.457.000 1 49.497.000 2 125.954.000 28,57 27,75 Realisasi sesuai target
8Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah Bengkulu TengahObjek PAD 376.561.500 460.000.000 1 55.570.000 1 32.650.000 2 88.220.000 28,57 23,43 Realisasi sesuai target
9Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah LebongObjek PAD 321.821.000 460.000.000 1 47.420.000 1 30.851.000 2 78.271.000 28,57 24,32 Realisasi sesuai target
10Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah Rejang LebongObjek PAD 457.495.500 460.000.000 1 21.500.000 1 43.040.000 2 64.540.000 28,57 14,11 Realisasi sesuai target
11Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah KepahiangObjek PAD 453.895.500 460.000.000 1 19.000.000 1 70.430.000 2 89.430.000 28,57 19,70 Realisasi sesuai target
12Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah Kota BengkuluObjek PAD 652.308.000 650.000.000 1 77.619.005 1 73.355.600 2 150.974.605 28,57 23,14 Realisasi sesuai target
13Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah SelumaObjek PAD 405.178.000 460.000.000 1 48.730.000 1 49.870.000 2 98.600.000 28,57 24,33 Realisasi sesuai target
14Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah Bengkulu SelatanObjek PAD 405.178.000 460.000.000 1 56.170.000 1 94.054.216 2 150.224.216 28,57 37,08 Realisasi sesuai target
15Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah KaurObjek PAD 466.658.100 460.000.000 1 44.803.000 1 71.131.500 2 115.934.500 28,57 24,84 Realisasi sesuai target
16Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan
Retribusi DaerahJumlah pengawasan 332.750.000 600.000.000 1 23.240.000 1 32.419.200 2 55.659.200 200,00 16,73 Realisasi sesuai target
17Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Perencanaan
KegiatanLaporan hasil 180.000.000 200.000.000 1 16.535.000 1 23.080.000 2 39.615.000 200,00 22,01 Realisasi sesuai target
18Pengembangan dan Pengelolaan Program Aplikasi
e PendapatanAplikasi e-pendapatan 410.000.000 300.000.000 1 24.796.605 1 53.236.181 2 78.032.786 200,00 19,03 Realisasi sesuai target
19 Koordinasi Tim Pembina SAMSATLaporan pemantauan administrasi pajak
daerah 300.000.000 500.000.000 1 22.030.000 1 43.538.238 2 65.568.238 200,00 21,86 Realisasi sesuai target
20Penatausahaan Administrasi Pajak Daerah
LainnyaJumlah Dokumen 250.000.000 200.000.000 1 44.112.957 1 51.109.594 2 95.222.551 66,67 38,09 Realisasi sesuai target
21Implementasi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah pada OPD BPKD Provinsi Bengkulu
Jumlah Implementasi Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah pada OPD BPKD Provinsi
Bengkulu
110.000.000 100.000.000 3 15.198.500 0 - 3 15.198.500 300,00 13,82 Realisasi sesuai target
22 Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Daerah Jumlah Laporan 300.000.000 1 - 0 0 1 - Realisasi sesuai target
Tujuan : Meningkatnya kualitas tata kelola
pelaporan keuangan daerah
Opini atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah - Realisasi sesuai target
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas tata kelola
pelaporan keuangan
Persentase tingkat ketaatan penyusunan
LKPD - Realisasi sesuai target
PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN
KEUANGAN DAERAHTepat waktu penyusunan APBD 5.114.000.000 5.400.000.000
Tepat
Waktu 1.077.598.277
Tepat
Waktu 462.122.250
Tepat
Waktu 1.539.720.527
Tepat
Waktu30,11 Realisasi sesuai target
1 Penyusunan APBD Provinsi Bengkulu Dokumen APBD 500.000.000 600.000.000 1 126.877.925 0 - 1 126.877.925 100,00 25,38 Realisasi sesuai target
2 Penyusunan Perubahan APBD Dokumen Perubahan APBD 550.000.000 500.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
3 Penyusunan Pergub tentang pergeseran APBD Dokumen Pergub Pergeseran APBD 300.000.000 300.000.000 1 93.638.068 0 60.694.750 1 154.332.818 100,00 51,44 Realisasi sesuai target
4 Rapat Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Jumlah Dokumen 400.000.000 1.850.000.000 1 607.535.412 0 275.324.000 1 882.859.412 100,00 220,71 Realisasi sesuai target5 Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Jumlah Laporan 300.000.000 450.000.000 2 134.228.421 2 56.800.000 4 191.028.421 100,00 63,68 Realisasi sesuai target6 Evaluasi APBD Kabupaten/Kota APBD dan APBD P Kabupaten / Kota 300.000.000 400.000.000 5 24.449.282 5 5.260.000 10 29.709.282 50,00 9,90 Realisasi sesuai target7 Penyusunan Standar Biaya Masukan Pergub tentang standar biaya masukan 200.000.000 100.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target8 Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Dana Jumlah dan alokasi dana serta pos-pos 800.000.000 400.000.000 1 61.139.669 0 4.890.000 1 66.029.669 8,33 8,25 Realisasi sesuai target
9Penyusunan KUA PPAS dan KUA PPAS
Perubahan
Jumlah Dokumen KUA PPAS dan KUA
PPAS Perubahan yang disusun 500.000.000 450.000.000 1 29.729.500 1 12.343.500 2 42.073.000 50,00 8,41 Realisasi sesuai target
10Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Keuangan
Daerah
Pelaksanaan Rakor dan Sosialisasi Keuangan
Daerah - 350.000.000 0 - 1 46.810.000 1 46.810.000 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
VIII
PROGRAM PENINGKATAN
PERBENDAHARAAN KEUANGAN
DAERAH
Persentase peningkatan Penatausahaan
Keuangan Daerah 632.000.000 845.000.000 0 0 3 47.038.764 25 47.038.764 25,00 7,44 Realisasi sesuai target
20 Dokumen1 Dokumen
Tepat Waktu
2 Dokumen
1 Tahun
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Tahun
3 Dokumen
#############
#############
#############
12 Kali
10 UPTD PPD
3 Dokumen
10 Produk
Hukum
25 OPD
7 Jenis
7 Jenis
7 Jenis
7 Jenis
7 Jenis
7 Jenis
############
############
############
############
12
10
3
10
7
7
1
WTP
%
Tepat Waktu
1
1
212
1
14
20
4
0
100
Realisasi sesuai target 886.882.143
7
1
1
3
1
#############
9.792.487.600
10 Laporan
7 Jenis
7 Jenis
7 Jenis
7 Jenis
1 Laporan
1 Dokumen
1 Paket
1 Laporan
3 Dokumen
1 Dokumen
4 Dokumen
4 Dokumen
100%
1.731.388.701 17,68
1
7.970.000.000 844.506.558
25
7
7
7
7
7
7
7
V
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Page 448
1Koordinasi dan pembinaan administrasi gaji
dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu
Terlaksananya pembuatan daftar gaji induk,
SKPP, Laporan gaji, Rapel & Perubahan data
gaji PNS per SKPD, Beras & Penertiban
Surat Keputusan Penghentian Pembayaran
(SKPP)
250.000.000 250.000.000 0 0 3 47.038.764 3 47.038.764 25,00 18,82 Realisasi sesuai target
2 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bimtek dan pelatihan SKPD 300.000.000 370.000.000 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
3 Sekretariat Majelis TP-TGR Pemerintah Daerah Pengembalian atas kerugian negara 82.000.000 225.000.000 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
Persentase perangkat daerah yang
menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan tepat waktu
25 25 50 50,00
Persentase perangkat daerah yang
menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan sesuai SAP
25 25 50 50,00
1
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan
Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD
Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 300.000.000 350.000.000 1 39.740.000 1 32.970.000 2 72.710.000 100,00 24,24 Realisasi sesuai target
2Penyusunan dan Rekonsiliasi Pelaporan Realisasi
Anggaran KonsilidasiLPJ Keuangan Daerah untuk OPD 175.000.000 225.000.000 1 29.129.637 0 11.960.000 1 41.089.637 100,00 23,48 Realisasi sesuai target
3Pembina Pengelola Sistem Akutansi dalam
Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis AkrualLaporan Keuangan 265.000.000 350.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
4Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD)Jumlah Laporan 265.000.000 200.000.000 1 27.870.000 0 27.735.000 1 55.605.000 16,67 20,98 Realisasi sesuai target
X
PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLAAN
AKUTANSI KEUANGAN KABUPATEN /
KOTA
Laporan Pengelolaan Akuntansi
Keuangan Kabupaten/Kota 130.000.000 Rp 250.000.000 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
1Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Provinsi
Kabupaten/Kota
Keputusan Gubernur tentang Evaluasi
Pertanggungjawaban 10 Kabupaten/ Kota 130.000.000 250.000.000Rp 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
XIPROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN KAS DAERAHPersentase Ketersediaan Kas Daerah 150.000.000 Rp 150.000.000 1 22.788.000 0 5.000.000 1 27.788.000 100,00 18,53 Realisasi sesuai target
1 Koordinasi dan Pengendalian Sistem Kas Daerah Rekening Secara Online 150.000.000 Rp 150.000.000 1 22.788.000 0 5.000.000 1 27.788.000 100,00 18,53 Realisasi sesuai target
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola
aset daerah
Persentase Pengelolaan BMD yang
dikelola dengan akuntabel - 0,00 Realisasi sesuai target
Persentase Aset Daerah yang diamankan 25 25 50 50,00
Persentase BMD yang ditertibkan 18 18 36 45,76
Persentase Aset Daerah yang
dimanfaatkan16 16 32 47,76
1Inventarisasi, Pembukuan dan Pembinaan Barang
Milik Daerah
Jumlah Inventarisasi, Pembukuan dan
Pembinaan BMD 267.000.000 200.000.000 10 17.750.000 10 27.982.000 20 45.732.000 48,78 17,13 Realisasi sesuai target
2Implementasi Sistem Informasi Barang Milik
Daerah (SIMDA BMD)
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik
Daerah ke Aplikasi SIMDA BMD 350.000.000 400.000.000 10 14.953.800 10 40.424.250 20 55.378.050 48,78 15,82 Realisasi sesuai target
3Penilaian Aset milik Pemerintah Provinsi
BengkuluJumlah Jenis Dokumen 200.000.000 300.000.000 1 15.960.000 0 - 1 15.960.000 20,00 7,98 Realisasi sesuai target
4 Penyertifikatan Tanah Milik Daerah Jumlah Sertifikat 1.035.000.000 450.000.000 11 17.580.000 0 - 11 17.580.000 8,15 1,70 Realisasi sesuai target
5 Pengamanan Tanah dan Bangunan Milik Daerah Jumlah Tanah dan Bangunan 300.000.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
6Penatausahaan pemindah tanganan dan
Penghapusan Aset Milik DaerahJumlah Dokumen 363.250.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
7Penatausahaan dan Penggunaan Barang Milik
DaerahJumlah Jenis Dokumen 200.000.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
8 Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Jumlah Jenis Dokumen 300.000.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
9 Penertiban Barang Milik Daerah Jumlah Laporan 270.000.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
10
Peningkatan Administrasi Pelaporan Persediaan
serta Rekonsiliasi dan Pemetaan Data Aset
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Jumlah Jenis Laporan 490.000.000 150.000.000 1 20.160.000 1 13.276.000 2 33.436.000 33,33 6,82 Realisasi sesuai target
11Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Barang
Milik DaerahJumlah Jenis Dokumen 950.000.000 300.000.000 1 86.507.105 0 - 1 86.507.105 33,33 9,11 Realisasi sesuai target
12 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Bimbingan Teknis 300.000.000 - - - - - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
13Pengelolaan Gedung dan Bangunan Milik
Pemerintah Provinsi BengkuluJumlah Gedung dan Bangunan 750.000.000 650.000.000 1 121.252.605 1 99.015.803 2 220.268.408 33,33 29,37 Realisasi sesuai target
14Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Raya
Baitul IzzahJumlah Sarana dan Prasarana 2.000.000.000 300.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
15 Pengamanan dan Penertiban Barang Milik DaerahJumlah Pengamanan Tanah dan Bangunan
Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu 900.000.000 400.000.000 0 - 0 27.472.000 - 27.472.000 #VALUE! 3,05 Realisasi sesuai target
16 Penatausahaan Pemindah Tanganan, Penghapusan Jumlah Dokumen 350.000.000 350.000.000 1 48.055.000 1 38.080.000 2 86.135.000 66,67 24,61 Realisasi sesuai target17 Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa, Jumlah Jenis Dokumen 700.000.000 350.000.000 1 26.040.000 0 - 1 26.040.000 25,00 3,72 Realisasi sesuai target
3 Dokumen3 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
2 Laporan
2 Laporan
1 Dokumen
1 Kali
6 Gedung
1 Paket
150 Unit / 2
Laporan
100%
75%
67%
41 OPD
41 OPD
5 Paket
45 Persil
150 Unit
2 Dokumen
1 Dokumen
10 Dokumen
10 Dokumen
100%
1 Dokumen
80,67%
41 OPD
Biro / SKPD
100%
100%
2 Dokumen
1 Dokumen
12 Bulan
81,89
100
78,67
67
41
41
5
135
150
100
2
1
12
6
10
10
1
1
100
41
41
12 12 Dokumen
614.508.563 7,90 Realisasi sesuai target
2
1
1
2
6
3
1
6
1
300/4
34
XIIPROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN ASET PROVINSI 7.775.250.000
IX
PROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN AKUTANSI KEUANGAN
DAERAH
740.000.000 1.125.000.000
3.850.000.000 368.258.510 246.250.053
96.739.637 72.665.000 169.404.637 22,89 Realisasi sesuai target
Page 449
5.328.306.816 3.876.260.758 9.204.567.574 187,64
A. MENINGKATNYA TATA KELOLA
KINERJA OPD
NILAI LAKIP SEKRETARIAT
DAERAH
BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI
BENGKULU
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 800.000.000 415.000.000 24.368.000 101.505.000 125.873.000
1 Penyelenggaraan Administrasi Tata Usaha Sarana
dan Prasarana Biro
Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan
yang dikelola dan jumlah arsip yang ditata8 Dok 400.000.000 5 Dok 150.000.000 3 18.118.000 1 41.035.000 4 59.153.000 0,50 0,15
Menyusun LK/KAK, DPA
/RKA, Renja 2021 dan
melaksanakan penyusunan
LAKIP Setda Tahun 2019
2 Peningkatan Budaya Kerja dan Penyusunan Data
Kepegawaian Setda
Jumlah dokumen peningkatan budaya kerja
dan penyusunan data kepegawaian Setda 2 Dok 150.000.000 2 Dok 101.000.000 0 - 0 3.960.000 - 3.960.000 0,00 0,03
Melaksanakan pelayanan
rutin kepegawaian
Sekretariat Daerah
325 kali 250.000.000 25 Kali 164.000.000 1 6.250.000 6 56.510.000 7 62.760.000 0,28 0,25
Melaksankan Rakor ke Luar
Daerah
Melakukan Monev ke
Kabupaten Kaur, Muko-
Muko dan Rejang Lebong
B. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanakan
reformasi dan Birokrasi
Nilai Komponen Pelaporan Sakip Daerah645.000.000 153.000.000
Persentase OPD yang Dibina Dalam
Penerapan PMPRB
II PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Terlaksananya pengembanagan kinerja
dan reformasi birokrasi645.000.000 153.000.000 45.649.734 70.949.734 116.599.468
4 Penguatan Program Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah
Jumlah dokumen reformasi birokrasi
Pemerintah Daerah1 Dok 150.000.000 - - - - - - - - 0,00 0,00 -
5 Asistensi SAKIP Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten/kota yang di asistensi
10Kab/
Kota170.000.000 10
Kab/
Kota50.000.000 3 13.881.164 1 29.421.164 4 43.302.328 0,40 0,25
Melaksanakan asistensi
SAKIP di Kabupaten
Bengkulu Utara, Lebong,
Rejang Lebong dan
Mukomuko
62 Dok 325.000.000 1 Dok 103.000.000 1 31.768.570 0 41.528.570 1 73.297.140 0,50 0,23
Koordinasi penyusunan
LAKIP Provinsi Bengkulu
Menyelesaikan penyusunan
LAKIP Provinsi Bengkulu
Tahun 2019
Monitoring dan Evaluasi ke
Kab. Rejang Lebong
Pengumpulan data SAKIP
Kota Bengkulu
III PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN
DAN ANALISIS JABATAN
Terlaksananya penataan kelembagaan dan
analisis jabatan705.000.000 226.000.000 34.617.670 77.786.670 112.404.340
3 Dok 275.000.000 3 Dok 101.000.000 0 12.166.300 0 34.637.300 - 46.803.600 0,00 0,17
Pembuatan SK tim
pelaksanaan Anjab ABK dan
Pengumpulan data
10Kab/
Kota 10
Kab/
Kota0 8 8 0,80
Pembinaan dan monitoring
pelaksanaan anjab, ABK dan
Evaluasi jabatan dan Standar
Kompetensi jabatan
Predikat kinerja
C. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu (SC, HC Ada Masih salah dan suadh konfir via email)
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu (SC, HC Ada, masih salah)
D) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM DAN PERANGKAT DAERAH
Rata-rata capaian kinerja (%)
Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
dan Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam dan keluar daerah
Peningkatan Implementasi SAKIP Provinsi
Bengkulu
Jumlah dokumen SAKIP
BIRO HUKUM (SC, Ada, masih salah)
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (HD ada SC belum ada) OKE
BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL . (Belum Ada Laporan)
BB
MENINGKATNYA KUALITAS
PELASANAAN REFORMASI BIROKRASI
80% 80%
100% 100%
BB
7 Penyusunan Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan
dan Standar Kompetensi Jabatan
Jumlah OPD yang disusun informasi jabatan,
jumlah/jenis jabatan yang dievaluasi, nilai dan
kelas jabatan pemerintah provinsi bengkulu,
Jenis/Jumlah kompetensi yang disusun.
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu (SC, HC Ada Masih salah dan suadh konfir via email)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
Page 450
Mengikuti Rakor
pelaksanaan E-Formasi
Kemenpan RB
8 Pembinaan, Monitoring, Dan Evaluasi
Kelembagaan kabupaten/Kota
Jumlah Kabupaten Kota yang dibina terkait
penataan perangkat daerah
10Kab/
kota175.000.000 5
Kab/
Kota75.000.000 2 6.740.000 3 20.248.000 5 26.988.000 0,50 0,15
Melaksanakan evaluasi
Kelembagaan Kab/Kota di
Bengkulu tengah, Kota
Bengkulu, Kaur dan
Bengkulu Selatan
9 Evaluasi dan Penataan Perangkat Daerah Provinsi
Bengkulu
Penataan OPD Provinsi Bengkulu
5 OPD 255.000.000 3 OPD 50.000.000 0 15.711.370 0 22.901.370 - 38.612.740 0,00 0,15
Monitoring dan evaluasi ke
cabang Dinas Dikbud di
Kabupaten Kaur
Mengadakan rapat dan
koordinasi di 3 OPD,
Inspektoran RSJKO, RSU.M
Yunus
IV PROGRAM KETATALAKSANAAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Terselenggaranya Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik 350.000.000 230.000.000 13.350.300 28.450.300 41.800.600
30 UPTD 150.000.000 - UPTD 50.000.000 - - 0 - - - 0,00 0,00
Melakukan koordinasi
dengan UPTD, terkait
penyusunan SOP
1 Dok 1 Dok 0 0
10Kab/
Kota200.000.000 10
Kab/
Kota 180.000.000 3 13.350.300 1 28.450.300 4 41.800.600 0,40 0,21
Melakukan Pembinaan ke 3
Kabupaten Kaur, Muko-
Muko,rejang Lebong dan
Kota Bengkulu
3 UKPP
14Indikat
or
2.500.000.000 1.024.000.000 117.985.704 278.691.704 396.677.408 0,16
Peningkatan tertib administrasi perkantoran,
wawasan dan jaringan informasi
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyuratJumlah Pengiriman surat/fax atau kiriman
elektrik lainnya tepat yang tepat waktu420 eks 112.102.000 135 eksp 18.000.000 25 1.650.000,00 30 4.050.000 55 5.700.000 13,10 5,08
Terlaksananya Surat
Menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrikJumlah sarana pendukung kelancaran kantor
yang dibayar tepat waktu3 Item 396.343.000 2 item 150.000.000 2 21.798.450,00 2 40.456.433 2 62.254.883 66,67 15,71
Terlaksananya Pelaksanaan
pembayaran yang tepat
waktu
3 Penyediaan jasa administrasi keuanganJumlah jasa tenaga Administrasi keuangan
yang dibayarkan24 Orang 210.000.000 12 orang 104.000.000 12 15.900.000,00 12 31.800.000 12 47.700.000 50,00 22,71
Terlaksanya pembayaran
Jasa tenaga Administrasi
keuangan
4 Penyediaan alat tulis kantorJumlah pembelian ATK dalam mendukung
pekerjaan72 Jenis 155.000.000 12 jenis 100.000.000 12 40.000.000 12 40.000.000 12 80.000.000 16,67 51,61
Terlaksananya Pembelian
ATK
5 Penyediaan brg cetakan dan penggandaanJumlah barang cetakan, jilid dan fotocopy
LHP, Laporan dan peraturan3E+05 Lembar 310.000.000 6 Jenis 50.000.000 6 9.400.000,00 6 12.400.000 6 21.800.000 0,00 7,03
Terlaksananya laporan dan
hasil kegiatan
6Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan kantor12 Bulan 147.172.000 12 bulan 50.000.000 3 4.000.000,00 3 11.500.000 6 15.500.000 50,00 10,53
Terlaksananya penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
7Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah langganan koran RB, Koran lainnya
dan peraturan perundang-undangan12 Bulan 123.400.000 4 Jenis 22.500.000 5 3.300.000,00 4 7.000.000 4 10.300.000 33,33 8,35
Terlaksananya Langganan
koran dan bahan bacaan
8Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi yang
dilaksanakan60 Laporan 169.800.000 23 kali 200.000.000 4 53.811.000,00 6 93.915.700 10 147.726.700 16,67 87,00
terlaksananya perjalanan
dinas
9Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis
perkantoran
Jumlah jasa Administrasi dan teknis
perkantoran yang dibayar13 Orang 96.800.000 182 org/bln 290.950.000 13 66.000.000,00 13 154.000.000 13 220.000.000 100,00 227,27
dibayarkan gaji tenaga
admiistrasi perkantoran
10 Publikasi dan DokumentasiJumlah Publikasi dan Dokumentasi yang
tersedia2 jenis 100.000.000 2 jenis 75.000.000 0 0,00 - - 0 0 0,00 0,00
tersedianya kalender dan
Spanduk
11Penatausahaan kearsipan dan inventarisir barang
milik daerah
Jumlah dokumen kearsipan dan inventarisir
barang milik negara yang tersedia12 Bulan 347.459.000 10 jenis 30.000.000 10 4.440.000,00 10 11.100.000 10 15.540.000 83,33 4,47
adanya dokumen yang
terinventarisir
12Penilaian angka kredit jabatan Fungsional Auditor
dan P2UPD
Jumlah penilaian angka kredit jabatan
fungsional auditor dan P2UPD oleh tim
penilai
4 Bulan 122.000.000 4Lapora
n45.200.000 0 0,00 - - 0 0 0,00 0,00
adanya tenaga fungsional
yang akan naik pangkat
13 Jaringan dokumentasi informasi pengawasanJumlah Publikasi dan Dokumentasi yang
tersedia60 laporan 245.012.000 1
Aplikas
i32.000.000 1 5.720.000,00 1 5.720.000 1 11.440.000 1,67 4,67
terlaksananya publikasi dan
dokumentasi
93 99 131 43,14 40,40
R R
11 Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Se Provinsi
Bengkulu
Jumlah UKPP Provinsi, Kab/Kota yang
dibina terkait Pelayanan Publik
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
10 Fasilitasi dan Evaluasi Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah
Jumlah UPTD yang difasilitasi dan Jumlah
Dokumen Penyusunan SOP perangkat
daerah.
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Inspektorat Provinsi
Bengkulu
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA PROVINSI BENGKULU (HC ada SC belum ada) OKE
7 Penyusunan Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan
dan Standar Kompetensi Jabatan
Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu (SC, HC Ada, masih salah)
Jumlah OPD yang disusun informasi jabatan,
jumlah/jenis jabatan yang dievaluasi, nilai dan
kelas jabatan pemerintah provinsi bengkulu,
Jenis/Jumlah kompetensi yang disusun.
Page 451
Mengoptimalkan pemanfaatan aset sebagai
penunjang kegiatan
IIProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 Penyediaan Pengadaan Peratatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor 23 Jenis 2.094.000.000 - - 0,00 0 - 0 0 0,00 0,00
2Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang
memiliki kondisi baik dan terawat21 unit 375.000.000 24 Unit 100.000.000,00 0 0,00 10 37.586.000 10 37.586.000 47,62 10,02
terlaksananya pemeliharaan
rutin berkala kendaraan
dengan baik dan tepat waktu
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorJumlah gegung yang dapat dipelihara dengan
baik24 Ruangan - 0 0,00 0 - 0 0 0,00 0,00
4Pemeliharaana Rutin/Berkala Peralatan Gedung
KantorTerpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 220 Unit 138.600.000 20 Unit 25.000.000 0 0,00 10 19.000.000 10 19.000.000 4,55 13,71
terlaksananya pemeliharaan
rutin berkala peralatan
gedung kantor dengan tepat
watu
- 20 20 26,08 11,87
SR SR
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur sebagai wujud
peningkatan SDM yang mumpuni dan
Profesional
IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya SDM Inspektorat 24 orang 422.400.000 - 0 - 0 0,00 0 - 0 0 0,00 0,00
2 Peningkatan Sumberdaya Tenaga FungsionalJumlah Tenaga Fungsional Yang Mengikuti
Peningkatan Kemampuan/Kompetensi38 orang 550.000.000 38 0rang 227.950.000 0 0,00 15 76.450.457 15 76.450.457 39,47 13,90
terlaksananya pendidikan
dan pelatihan teknis
peningkatan
kompetensi/kemampuan
0 15 15 39,47 13,90
SR SR
Terlaksananya Peningkatan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan sebagai
wujud sistem secara Akuntabel di Inspektorat
Provinsi Bengkulu
IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1Penyusunan Rencana anggaran, kegiatan dan
pelaporan
Jumlah laporan capaian kinerja, ikhtisar
realisasi kinerja SKPD, Renstra, Renja Lakip,
Teppra, RKA dan DPA
10 dokumen 117.928.800 5 Lapora
n65.000.000 1 3.900.000,00 2 15.160.000 3 19.060.000 30,00 16,16
terlaksananya penyusunan
rencana anggaran, kegiatan
dan pelaporan dengan baik
dan tepat waktu
1 2 3 30,00 16,16
SR SR
Peningkatan Profesional tenaga pemeriksa
aparatur pengawasan dan Pegawai
Inspektorat
VProgram Mengintesifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
1 Penangnan E-DumasJumlah Laporan Unit Khusus Penanganan
Pengaduan Masyarakat5 Kasus 1.000.000.000 1
Lapora
n400.000.000 1 30.058.852,00 1 101.433.862 2 30.058.852 40,00 3,01
terlaksananya Lounching
aplikasi e-ngadu
2 Pengelolaan Whistle Blowing SystemJumlah Laporan pengelolaan Wishtle blowing
system1 Laporan 50.000.000 1
Lapora
n34.350.000 0 - 1 7.110.000 1 0 100,00 0,00
laporan whistle blowing yang
masuk
1 2 3 70,00 3,01
S SR
Peningkatan Komitmen Pemerintah Daerah
atas Akuntabilitas dalam pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah untuk
mewujudkan Reformasi Birokrasi
VI
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
Tersusunnya dokumentasi hasil pemeriksaan
APIP di 9 Kabupaten 1 Kota dalam Provinsi
Bengkulu dalam Prov Bengkulu &
Pengawasan Pelaksanaan APBD
10
Prov.1
0 Kab/
Kota
165
LHP
7.700.000.000 30
LHP
dan
LHE
1.000.112.000,00 5 42.660.000,00 5 73.860.000 10 116.520.000 100,00 1,51pemeriksaan audit kinerja
OPD prov
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Page 452
2 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Persentase Jumlah Kasus dan temuan yang
diselesaikan
20
Lapora
n 1
Aplikas
i
871.200.000 70 % 200.000.000,00 0,12 10.875.000,00 0,20 41.895.000 0,32 52.770.000 1,60 6,06pelaksanaan tindak lanjut
hasil pemeriksaaan
3 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Terlaksananya Rakorwasda Provinsi
Bengkulu dan Rakorwasdanas 2 Dok.PKPT 363.000.000 1
dokum
en
PKPT
60.000.000,00 1 2.245.000,00 1 3.565.000 1 5.810.000 50,00 1,60
terlaksananya koordinasi
pengawasan yang lebih
komprehensif
4Quality Assurance pelaksanaan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
Terlaksananya pelaksanaan SPIP di lingkup
SKPD1 Laporan 242.000.000 1
laporan101.000.000,00 0 - 1 1.980.000 1 1.980.000 100,00 0,82
terlaksananya pengawasan
SPIP secara menyeluruh di
lingkup SKPD Provinsi
Bengkulu
5 Review Dokumen Perencanaan dan PenganggaranJumlah laporan reviu RKPD, KUA PPAS,
RKA OPD98
Lapora
n RKA 550.000.000 76 laporan 106.000.000,00 0 - 1 1.320.000 1 1.320.000 1,02 0,24
terlaksananya kegiatan
Review Dokumen
perencanaan dan
penganggaran dengan tepat
waktu
6Sistem pengawasan Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
Pelaksanaan Laporan harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
1E+05
Lapora
n 1
Aplikas
i
242.000.000 927 Lapora
n50.000.000,00 0 0,00 30 3.880.000 30 3.880.000 0,02 1,60
melaksanakan pelaporan
LHKASN dengan tepat
waktu dan menyeluruh
7 Penanganan Benturan Kepentingan
Peraturan yang mencegah terjadinya benturan
kepentingan 1 Lapora
n25.000.000,00 0 0,00 1 5.709.800 0 0 0,00 0,00
adanya sosialiasi ke kab/kota
untuk pelaksanaan kegiatan
ini
8 Ekspo sebelum dan sesudah pengawasanTerlaksananya ekspose sebelum dan sesudah
pengawasan6 laporan 110.000.000 - 0 - 0 0,00 0 - 0 0 0,00 0,00
terlaksananya Ekspose
sebelum dan sesudah
pengawasan dengan
profesional
9Monitoring dan Asistensi LHKPN di Lingkungan
Pemerintah Provinsi BengkuluLaporan pelaksanaan monitoring 1 Laporan 165.000.000 1
laporan30.000.000,00 1 4.920.000,00 1 16.000.000 1 20.920.000 100,00 12,68
laporan harta kekayaan oleh
pejabat struktural
10Evaluasi sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintahan (AKIP)Laporan Evaluasi SAKIP OPD 54 LHE 770.000.000 37 LHE 200.000.000,00 2 14.345.800,00 2 30.971.500 4 45.317.300 7,41 5,89
melaksanakan evaluasi
SAKIP OPD dengan tepat
waktu
11Evaluasi Penilaian Mandiri pelaksanaan reformasi
birokrasi Provinsi BengkuluJumlah laporan hasil evaluasi PMPRB 1 laporan 165.000.000 1 laporan 85.000.000,00 1 1.485.000,00 1 13.644.212 1 15.129.212 100,00 9,17
pembentukan admin setiap
OPD untuk aplikasi PMPRB
12Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (EKPPD)Terlaksananya evaluasi EKPPD di Kab/Kota 10 LHE 752.400.000 10
Kab/Ko
ta200.000.000,00 0 - 3 2.370.000 3 2.370.000 30,00 0,31
tindak lanjut pemantauan
EKPPD di Kabupaten/Kota
13Monitoring Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi (RADPPK)Laporan monitoring RAD PPK 1
Provins
i 10
Kab/Ko
ta
165.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00terlaksananya Monev
RADPPK ke kab/kota
14 Pemeriksaan dengan tujuan tertentuJumlah laporan pemeriksaan dengan tujuan
tertentu0 0 80 % 250.000.000,00 0,15 78.432.500,00 0,50 124.627.200 0,65 203.059.700 0,00 0,00
pemeriksaan temuan kasus
yang ada
15Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Intern dan
Ekstern Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu
Terwujudnya pemerintah yang bersih dan taat
peraturan12
Lapora
n
330.000.000 12 laporan 60.000.000,00 0 - 6 5.430.000 6 5.430.000 50,00 1,65pemebentukan tim
pengawasan
16 Penyususnan Instrumen Penanganan GratifikasiTersusunnya Instrumen Penanganan
Gratifikasi 2
Lapora
n25.000.000,00 0 - 2 14.500.000 2 14.500.000 0,00 0,00
adanya SOP instrumen
penanganan Gratifikasi
17 Sutvey Penilaian Integritas (SPI)Tersedianya Laporan Survei Penilaian
Integritas - 0 - 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00 Hibah kepada BPS
18Fasilitasi Koordinasi Supervisi Pencegahan
Korupsi KPK RI
Tersedianya Laporan Koordinasi Supervisi
Pencegahan Korupsi KPK RI 1
dokum
en 80.138.000,00 1 49.478.328,00 1 54.728.328 1 49.478.328 0,00 0,00
pembentukan TIM fasilitasi
koordinasi sipervisi
pencegahan korupsi KPK RI
dengan Kab/kota
11 56 62 49,10 3,78
S SR
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur Sebagai Wujud
Peningkatan SDM Pegawai Inspektorat
VIIProgram Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
1Pendampingan Penyusunan Manajemen Resiko di
Lingkungan Pemerintah Provinsi BengkuluTersedianya Dokumen Risk Register 1
Lapora
n
250.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00
melaksanakan pendampingan
pendataan dan penilaian
manajemen resiko di
lingkungan Pemerinytah
Provinsi Bengkulu
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Page 453
2 Peningkatan Kapabilitas APIPMeningkatnya level Inspektorat Provinsi
Bengkulu ke Level 3 IACM 3 level 40.000.000 0 - 3 1.875.000 3 1.875.000 0,00 0,00
tersedianya APIP yang
memiliki kapabilitas yang
memadai di Inspektorat
Provinsi Bengkulu
3 Survey Kepuasan Masyarakat Tercapainya pengawasan yang baik 1
laporan40.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00
4
Koordinasi antar Aparatur Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum
(APH)
Jumlah Laporan APIP dan APH Tim Saber
Pungli12
Lapora
n
1.488.000.000 12 Lapora
n435.000.000 3 74.255.996 6 178.705.996 9 252.961.992 75,00 17,00
terbentuknya TIM Cyber
Pungli terdiri dr APIP dan
APH
3 9 12 75,00 17,00
SR SR
21,85 28,96 35,14 47,54 15,16
SR SR SR R SR
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (Program 1 s/d Program 7)
Predikat Kinerja dari Seluruh Program (Program 1 s/d Program 7)
Page 454
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp.(000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 2 3
1.552.101.131 110.957.774 66.434.362 7.729.621 - - 74.078.983
16.206.599 4.163.840 596.870 1.286.545 - - 1.883.415
A Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD Nilai Evaluasi SAKIP DPUTR A 16.206.599 BB 4.163.840 596.870 1.286.545 - - 1.883.415
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Jenis Layanan administrasi
Perkantoran Yang Dilaksanakan
12 10.405.573 12 3.779.800 12 596.870 12 1.192.683 - - 24 1.789.554 200% 17%
1 Penyedia jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat yang dikeluarkan
(Lembar)
640 38.220 240 - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
2 Penyedia Jasa Komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Jangka waktu terlaksananya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik (Bulan)
36 1.164.152 12 402.773 3 54.806,088 3 139.687 - - - - 6 194.493 17% 17%
3 Penyedia Jasa administrasi keuangan Jangka Waktu terlaksananya jasa administrasi
keuangan (Bulan)
36 2.335.140 12 818.027 3 183.720 3 106.440 - - - - 6 290.160 17% 12%
4 Penyedia jasa kebersihan kantor Jumlah bidang yang mendapatkan kebersihan
kantor (Bidang)
24 16.000 - - - - - - - - - - 8 - 33% 0%
5 Penyedia alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (Jenis) 150 300.000 50 50.000 - - 50 29.720 - - - - 50 29.720 33% 10%
6 Penyedia Barang cetak dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan
(Jenis)
10 280.000 10 25.000 - - 10 1.899 - - - - 10 1.899 100% 1%
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor (Jenis)
10 30.000 - - - - - - - - - - 10 - 100% 0%
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan (Jenis)
60 147.250 20 20.000 - - - 12.600 - - - - 0 12.600 0% 9%
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah Orang/Kali yang melaksanakan Rapat
- rapat koordinasi dan konsultasi (OK)
140 1.300.000 50 150.000 25 76.344,320 7 22.174 - - - - 33 98.519 23% 8%
I. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Target Kinerja dan anggaran
RKPD Provinsi Tahun
Berjalan (2020) yang
dievaluasi
Realisasi Kinerja Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran (Tahun 2020) yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
RPJMD Provinsi s/d
Tahun 2020
RUTIN/SEKRETARIAT
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Sasaran, Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
4 5 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11=10/4
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/
Kegiatan Output
Target Renstra s/d Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra)
Page 455
10 Penyedia jasa administrasi dan teknis perkantoran Jangka Waktu terlaksananya jasa administrasi
dan teknis perkantoran (Bulan)
0 3.138.960 12 2.044.000 3 282.000 3 796.000 - - - - 6 1.078.000 34%
11 Penatausahaan kearsipan dan inventarisir barang
milik daerah
Jumlah Kegiatan untuk Penatausahaan
kearsipan (Kegiatan)
3 350.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%
12 Penyedia jasa kantor Jumlah Kegiatan untuk jasa kantor
(Kegiatan)
3 335.851 - - - - - - - - - - - - 0% 0%
13 Pengadaan Pakaian Hari - Hari Tertentu Jumlah Pakaian hari - Hari Tertentu yang
diadakan (Kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
14 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Pakaian hari - Hari Tertentu yang
diadakan (Kegiatan)
24 140.000 12 20.000 - - - - - - - - - 0% 0%
15 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Publikasi dan pameran yang
dilaksanakan
6 400.000 3 50.000 - - - 42.800 - - - - - 42.800 0% 11%
16 Penatausahaan Kearsipan Jumlah Kegiatan Penatausahaan Kearsipan
yang dilaksanakan
2 130.000 1 50.000 - - - 6.800 - - - - - 6.800 0% 5%
17 Penatausahaan Aset Jumlah kegiatan Penatausahaan Aset yang
dilaksanakan
2 300.000 1 150.000 - - - 34.564 - - - - - 34.564 0% 12%
32,72% 7,93%
SR SR
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang
dibangun/dipelihara/direhab
- 3.566.026 3 149.040 - - - 41.670 - - - - 41.669,53 1%
1 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan gedung kantor yang
diadakan (Unit)
80 700.000 15 - - - - - - - - - - - 0% 0%
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Persentase Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional (Persen)
81 1.066.026 80 149.040 - - - 41.670 - - - - - 41.670 0% 4%
3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor(Persen)
80 250.000 30 - - - - - - - - - - - 0% 0%
4 Pengelolaan Sistem Informasi Bidang PU dan
Penataan Ruang
Jumlah Website yang digunakan untuk
informasi bidang pu dan penataan ruang
(Web)
3 150.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang
diadakan (Unit)
0 1.300.000 - - - - - - - - - - - - 0%
6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang
dpelihara/direhab (Unit)
1 100.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%
0,00% 0,65%
SR SR Predikat Kinerja
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
Page 456
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah ASN yang ditingkat kapasitasnya
(Orang)
30 450.000 - - - - - - 0%
1 Bimbingan Teknis Bidang Ke PU an Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek Bidang
Ke PU an (Orang)
30 150.000 0 - - - - - - - - - - - 0% 0%
2 Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal Jumlah ASN yang mengikutipendidikan dan
pelatihan formal
30 300.000 3 - - - - - - - - - - - 0% 0%
0% 0%
SR SR
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan Pelaporan yang
disusun
0 1.785.000 8 235.000 - - - 52.192 - - - - - 52.192 3%
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD (Dokumen)
2 20.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
2 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran
(Dokumen)
1 10.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
3 Penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA
SKPD
Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA,
DPA, dan TEPRA SKPD (Dokumen)
5 175.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
4 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Jumlah Koordinasi Perencanaan yang
direncanakan
0 1.330.000 15 125.000 - - - 52.192 - - - - 0 52.192 4%
5 Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang disusun
0 250.000 8 110.000 - - - - - - - - 0 - 0%
0% 0%
SR SR
1.181.225.304 85.332.499 51.402.564 5.057.617 0 0 56.460.180
B Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan Persentase jalan Propinsi dalam kondisi
baik/sedang (%)
66,29 1.181.225.304 68,22 85.332.499 51.402.564 2.549.702 - - 53.952.266
Persentase Jaringan Jalan Provinsi Dalam
Kondisi Baik dan Sedang (%)
70,14 68,22 - - - 0% 5%
Persentase Jaringan Jalan Provinsi Dalam
Kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat
(%)
29,86 31,78 - - - 0%
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
BIDANG BINA MARGA
I Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 976.205.561 59.832.499 51.402.564 41.788 - - 51.444.352
Page 457
1 Pembangunan/Peningkatan Jalan Batik Nau -
Lubuk Banyau
Panjang Jalan Batik Nau - Lubuk Banyau
yang dibangun (Km)
8 34.525.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
2 Pembangunan/Peningkatan Jalan Batik Nau -
Lubuk Banyau (DAK)
Panjang Jalan Batik Nau - Lubuk Banyau
yang dibangun (Km)/DAK
- - 8,70 - - - - - - - - - 0 -
3 Pembangunan Jalan Kerkap - Lubuk Durian Panjang Jalan Kerkap - Lubuk Durian yang
dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
4 Pembangunan Jembatan Air Padang Panjang Jembatan Air Padang yang dibangun
(m)
- - - - - - - - - - - - 0 -
5 Pembangunan Jalan Sp Gunung Selan - Unit III
Kuro Tidur
Panjang Jalan Sp Gunung Selan - Unit III
Kuro Tidur yang dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
6 Pembangunan Jalan Lubuk Banyau - Desa Air
Solok
Panjang Jalan Lubuk Banyau - Desa Air
Solok yang dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
7 Pembangunan Jalan Sp. Air Muring - Suka Baru Panjang Jalan Sp. Air Muring - Suka Baru
yang dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
8 Peningkatan Jalan Air Muring - Sukamakmur Panjang Jalan Air Muring - Sukamakmur Air
Muring yang dibangun (Km)
12 36.000.000 0 - 0% 0%
9 Pembangunan Jalan Kurawan - Pinju Layang -
Padang Lebar (DAK)
Panjang Jalan Kurawan - Pinju Layang -
Padang Lebar yang dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
10 Pembangunan/ Peningkatan Jalan Padang Serai -
Pasar Ngalam
Panjang Jalan Padang Serai - Pasar Ngalam
yang dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
11 Pembangunan/Peningkatan Jalan Durian Bubur
Pasar Talo
Panjang Jalan Durian Bubur - Pasar Talo
yang dibangun (Km)
7 20.140.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
12 Pembangunan Jalan Suka Raja - Padang Capo -
Bts. Sumsel
Panjang Jalan Suka Raja - Padang Capo -
Bts. Sumsel yang dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
13 Pembangunan/Peningkatan Jalan Sendawar -
Maras
Panjang Jalan Sendawar - Maras yang
dibangun (Km)
7 20.850.000 0,00 - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
14 Pembangunan Jalan PUT-Kota Padang-Derati -
Tanjung Ening
Panjang Jalan PUT-Kota Padang-Derati -
Tanjung Ening yang ditingkatkan (Km)
2 6.887.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
15 Pembangunan Jalan Palak Curup - Karang Baru Panjang Jalan Palak Curup - Karang Baru
yang dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
16 Peningkatan Jalan Tj. Iman-Muara Sahung - Air
Tembok (Batas Sumsel)
Panjang Jalan Tj. Iman-Muara Sahung - Air
Tembok (Batas Sumsel) yang ditingkatkan
(km)
- - - - - - - - - - 0 -
Page 458
17 Pembangunan Jalan Mukomuko - Dusun Gedang -
Sp. Yamaja (Pondok Kopi)
Panjang Jalan Mukomuko - Dusun Gedang -
Sp. Yamaja (Pondok Kopi) yang dibangun
(km)
15 30.080.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
18 Pembangunan Jalan Penarik Lubuk Pinang Panjang Jalan Penarik Lubuk Pinang yang
dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
19 Pembangunan Jalan Lubuk Gedang-SPVI
(Ag.Jaya-SP3 Slagan Jaya)
Panjang Jalan Lubuk Gedang-SPVI (Ag.Jaya-
SP3 Slagan Jaya) yang dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
20 Pembangunan Jalan Tanah Rekah-Sp IV Teras
Terunjam
Panjang Jalan Tanah Rekah-Sp IV Teras
Terunjam yang dibangun (km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
21 Pembangunan Jalan Tebak Monok - Sp.Waim -
Embong Ijuk
Panjang Jalan Tebak Monok - Sp.Waim -
Embong Ijuk yang dibangun (km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
22 Pembangunan Jalan Curup - Tes Panjang Jalan Curup - Tes yang dibangun
(km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
23 Pembangunan Jalan Tambang Sawah-Ketenong Panjang Jalan Tambang Sawah-Ketenong
yang dibangun (km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
24 Pembangunan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini Panjang Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini
yang dibangun (km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
25 Pembangunan Jalan Permu - Bengko Panjang Jalan Permu - Bengko yang
dibangun (Km)
- 11.000.000 - - - - - - - - - - 0 -
26 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan
Jembatan Provinsi Bengkulu (P2T.Prov)
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan
Provinsi Bengkulu/ P2T.Prov (Dokumen)
- - - - - - - - - - - - 0 -
27 Pemograman, Pengendalian, dan Pelaporan
(Evaluasi dan Monitoring)
Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengawasan
dan Pelaporan yang dibuat (dokumen)
18.096.781 0 - 0%
28 Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan
dan Jembatan
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan
dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
(Dokumen
20 18.000.000 5 690.450 41.788 0 41.788 0% 0%
29 Pengawasan Pembangunan dan Peningkatan jalan
dan Jembatan
Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan
dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
20 14.500.000 3 878.842 0 - 0% 0%
30 Survey monitoring dan pelaporan bidang bina
marga
Jumlah Dokumen/Laporan Survey Bidang
Bina Marga
2 5.000.000 1 434.824 0 - 0% 0%
Page 459
31 Pembangunan/ Peningkatan Jalan Ketahun - Giri
Mulya
Jumlah Jalan Ketahun - Giri Mulya yang
dibangun (Km)
- - - - - - - - - - 0 -
32 Pembangunan/ Peningkatan Jalan Derati - Tanjung
Ening
Panjang Jalan Derati - Tanjung Ening yang
dibangun/ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
33 Pembangunan / Peningkatan Jalan Letjen.
Suprapto Kec. Curup Tengah
Panjang Jalan Letjen. Suprapto Kec. Curup
Tengah dibangun/ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
34 Pembangunan/ Peningkatan Jalan Argamakmur -
Sp. IV (Pak Jenggot)
Panjang Jalan Argamakmur - Sp. IV (Pak
Jenggot)(Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
35 Pembangunan Jalan Sp. Kedurang - KB Agung -
Batu Ampar
Panjang Jalan Sp. Kedurang - KB Agung -
Batu Ampar (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
36 Peningkatan Jalan Pasar Ngalam - Pasar Talo Panjang Jalan Pasar Ngalam - Pasar Talo
yang dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
37 Peningkatan Jalan Atas Tebing Muara Aman Panjang Jalan Atas Tebing - Muara Aman
yang ditingkatkan (Km)
500 3.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
38 Peningkatan Jalan Beringin Tiga - Bengko Panjang Jalan Beringin Tiga - Bengko (Km) - - - - - - - - - - - - 0 -
39 Peningkatan Ruas Jalan Di Kabupaten/Kota Peningkatan Ruas Jalan Di Kabupaten/Kota
(Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
40 Peningkatan Jalan Batanghari Panjang Jalan Batanghari (Km) - - - - - - - - - - - - 0 -
41 Peningkatan Jalan Permu - Bengko Panjang Jalan Permu - Bengko - yang
ditingkatkan
4 9.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
42 Peningkatan Jalan Permu - Bengko - Beringin
III/DAK
Panjang Jalan Permu - Bengko - Beringin III
(Km) yang ditingkatkan/DAK
- - - - 0 -
43 Pembangunan Jalan Beringin Tiga - Bengko Panjang Jalan Beringin Tiga - Bengko (Km) - - - - 0 -
44 Pembangunan Jalan Simpang Kayu Kunyit -
Keban Agung - Palak Bengkerung
Panjang Jalan Simpang Kayu Kunyit - Keban
Agung - Palak Bengkerung (Km)
15 30.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
45 Pembangunan Jaringan Jalan Enggano Panjang Jaringan Jalan Enggano (Km) - - - - - - - - - - - - 0 -
46 Pembangunan Drainase/Pelapis Tebing jalan
Klutum - Sp. Pino
Panjang Talud jalan Klutum - Sp. Pino (Km) 100 210.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
Page 460
47 Peningkatan jalan Kurawan - Pinju Layang -
padang Lebar
Panjang jalan Kurawan - Pinju Layang -
padang Lebar (Km)
1,5 4.451.765 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
48 Peningkatan Jalan Sp. III Padang Guci - Air
Kering - Padang leban
Panjang Jalan Sp. III Padang Guci - Air
Kering - Padang leban (Km)
3 9.704.696 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
49 Peningkatan Jalan Hibrida Panjang Jalan Hibrida (Km) - - - - - - - - - - - - 0 -
50 Peningkatan Jalan Gerak Alam Manna Panjang Jalan Gerak Alam Manna yang
ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
51 Peningkatan Jalan PUT - Kota Padang - Derati
Tanjung Ening
Panjang Jalan PUT - Kota Padang (Km) 6 18.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
52 Peningkatan Jalan Argamakmur - desa kali Panjang Jalan Argamakmur - desa kali (Km) 500 1.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
53 Pembangunan Jembatan Provinsi Panjang Jembatan Provinsi (Jembatan) - - - - - - - - - - - - 0 -
54 Peningkatan jalan Wisata Pantai Panjang Panjang jalan Wisata Pantai Panjang (Km) 3 15.295.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
55 Peningkatan Jalan Tanah Rekah - Sp. IV Teras
Terunjam
Panjang Jalan Tanah Rekah - Sp. IV Teras
Terunjam (Km)
2 6.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
56 Peningkatan Jalan Tugu Hiu - Sp. Kroya Panjang Jalan Tugu Hiu - Sp. Kroya (Km) 4 10.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
57 Peningkatan jalan Datar Lebar - Mentiring Panjang jalan Datar Lebar - Mentiring (Km) 6 33.850.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
58 Peningkatan Jalan Tes - Muara Aman Panjang Jalan Tes - Muara Aman (Km) 4 11.650.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
59 Peningkatan Jalan Lais - Argamakmur Panjang Jalan Lais - Argamakmur (Km) 3 7.251.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
60 Peningkatan Jalan Dalam Kota Argamakmur CS Panjang Jalan Dalam Kota Argamakmur CS
(Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
61 Peningkatan Jalan Dalam Kota CS Panjang Jalan Dalam Kota CS yang
ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
62 Pembangunan Jembatan Gantung Simpang Empat
Air Luas
Jumlah Jembatan Gantung Simpang Empat
Air Luas yang dibangun (Unit)
- - - - - - - - - - - - 0 -
63 Peningkatan Jalan Derati - Tj. Ening - - - - - - - - - - - - 0 -
64 Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini
(Lubuk Sini - Sp. Kelindang)
Panjang Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini
(Lubuk Sini - Sp. Kelindang) (Km)
11 31.960.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
65 Ruas Jalan Tanjung Iman (Kaur) - Muara Dua
(OKU Selatan) - Martapura (OKU Timur)
Ruas Jalan Tanjung Iman (Kaur) - Muara
Dua (OKU Selatan) - Martapura (OKU
Timur) (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
Page 461
66 Ruas Jalan Sukaraja - Padang Capo (Seluma) -
Air Kelinsar (Empat lawang)
Ruas Jalan Sukaraja - Padang Capo (Seluma)
- Air Kelinsar (Empat lawang)(Km)
1 4.375.031 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
67 Pembangunan Jalan Sidomukti Tanah Tinggi
Sukarami Kec. Padang Jaya
Panjang Jalan Sidomukti Tanah Tinggi
Sukarami Kec. Padang Jaya yang dibangun
(Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
68 Pembangunan Jalan Argamakmur Desa kali Panjang Jalan Argamakmur Desa kali yang
dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
69 Pembangunan/ Peningkatan Jalan Klindang -
Susup
Panjang Jalan Klindang - Susup yang
dibangun/ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - 0 -
70 Perbaikan Jalan Desa Talang Bunut Kab. Lebong Panjang Jalan Desa Talang Bunut Kab.
Lebong yang diperbaiki (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
71 Perbaikan Jalan Tabiak Dipoa Panjang Jalan Tabiak Dipoa yang di perbaiki
(km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
72 Pembangunan Box Culvert Desa Jeranglah Tinggi
Ruas Jalan Sp. Kayu Kunyit Palak Bengkerung
Panjang Box Culvert Desa Jeranglah Tinggi
Ruas Jalan Sp. Kayu Kunyit Palak
Bengkerung yang dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
73 Pembangunan/Peningkatan Jalan Klutum - Sp.
Pino
Panjang Jalan Klutum - Sp. Pino yang
dibangun/ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - 0 -
74 Pembebasan Lahan Sp. Skip Pembebasan Lahan Sp. Skip (Lokasi) 1 3.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
75 Pembangunan/Peningkatan Jalan Irian Panjang Jalan Irian yang
dibangun/ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
76 Pembangunan/Peningkatan Jalan Danau (Simpang
Kompi Pintu Air DDTS)
Panjang Jalan Danau (Simpang Kompi Pintu
Air DDTS) yang dibangun/ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
77 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kalimantan Panjang Jalan Kalimantan yang
dibangun/ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
78 Pembangunan Jalan dan Jembatan Enggano
(DAK)
Panjang Jalan dan Jembatan Enggano yang
dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
79 Pembangunan/Peningkatan jalan Giri Mulya - Atas
Tebing
Panjang jalan Giri Mulya - Atas Tebing yang
dibangun/ditingkatkan (Km)
0,5 3.000.000 - - - - - - - - - - 0 -
Page 462
80 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kerkap - Giri
Mulya
Panjang Jalan Kerkap - Giri Mulya yang
dibangun/ditingkatkan (Km)
3,5 8.200.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
81 Pembangunan Plat Beton Pematang Balam Hulu
palik
Panjang Plat Beton Pematang Balam Hulu
palik yang dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
82 Pembangunan/Peningkatan Jalan Curup - Air
Dingin
Panjang Jalan Curup - Air Dingin yang
dibangun/ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
83 Pembangunan/Peningkatan Jalan Batik Nau-
Lubuk Banyau+Box Culvert
Panjang Jalan Batik Nau-Lubuk Banyau+Box
Culvert yang dibangun/ditingkatkan (Unit)
- - - - - - - - - - - - 0 -
84 Pembangunan/Peningkatan Jalan Gunung Selan -
lais
Panjang Jalan Gunung Selan - lais yang
dibangun/ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
85 Peningkatan Jalan PUT Kota Padang - Lubuk
Belimbing - SBI
Panjang Jalan PUT Kota Padang - Lubuk
Belimbing - SBI yang ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
86 Bayar Utang Pembangunan/Peningkatan Jalan
Palak Curup - Karang Baru
Bayar Utang Pembangunan/Peningkatan
Jalan Palak Curup - Karang Baru
- - - - - - - - - - - - 0 -
87 Bayar Utang Pembangunan Jalan Derati - Tanjung
Ening
Bayar Utang Pembangunan Jalan Derati -
Tanjung Ening
- - - - - - - - - - - - 0 -
88 Relokasi dan Peningkatan Jalan Tanjung Iman-
Muara Sahung-Air Tembok (Batas Sumsel)
Panjang Jalan Tanjung Iman-Muara Sahung-
Air Tembok (Batas Sumsel) yang direlokasi
dan ditingkatkan (Km)
9 27.300.000 - - - - - - - - - - 0 -
89 Pembangunan Talud Jalan Klutum-Sp. Pino Panjang Talud Jalan Klutum-Sp. Pino yang
dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
90 Pembangunan Talud Ruas Jalan Permu - Bengko Panjang Talud Ruas Jalan Permu - Bengko
yang dibangun
- - - - - - - - - - - - 0 -
91 Peningkatan Jalan Pasar Bawah-Manggul Panjang Jalan Pasar Bawah-Manggul yang
ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
92 Peningkatan Jalan Ketahun-Giri Mulya Panjang Jalan Ketahun-Giri Mulya yang
ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
93 Peningkatan Jalan Lubuk Gedang-Sp VI (Ag. Jaya-
SP3 Slagan Jaya)
Panjang Jalan Lubuk Gedang-Sp VI (Ag.
Jaya-SP3 Slagan Jaya) yang ditingkatkan
(Km)
6 12.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
Page 463
94 Peningkatan Jalan Penarik-Lubuk Pinang Panjang Jalan Penarik-Lubuk Pinang yang
ditingkatkan (km)
1 2.941.700 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
95 Pembangunan Drainase dan Pelapis tebing Jln. Tes-
Muara Aman
Panjang Drainase dan Pelapis tebing Jln. Tes-
Muara Aman yang dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
96 Peningkatan Jalan Palak Curup-Sp. III Karang
Baru
Panjang Jalan Palak Curup-Sp. III Karang
Baru yang ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
97 Peningkatan Jalan Tebat Monok-Sp. Waim-
embong Ijuk
Panjang Jalan Tebat Monok-Sp. Waim-
embong Ijuk yang ditingkatkan (Km)
9 26.465.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
98 Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Jln.
Kepahiang-Bts. Sumsel (Desa Kampung Bogor)
Panjang Drainase dan Pelapis Tebing Jln.
Kepahiang-Bts. Sumsel (Desa Kampung
Bogor) yang dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
99 Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Desa
Permu Bawah
Panjang Drainase dan Pelapis Tebing Desa
Permu Bawah yang dibangun (m)
- - - - - - - - - - - - 0 -
100 Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Desa
Penanjung Panjang
Panjang Drainase dan Pelapis Tebing Desa
Penanjung Panjang yang dibangun (m)
- - - - - - - - - - - - 0 -
101 Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Permu-
Bengko
Panjang Drainase dan Pelapis Tebing Permu-
Bengko yang dibangun (m)
- - - - - - - - - - 0 -
102 Peningkatan Jalan Letnan Jahidin Panjang Jalan Letnan Jahidin yang
ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
103 Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk
Durian
Panjang Jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk
Durian ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
104 Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase Jalan
Lubuk Durian-Argamakmur (Kemumu)
Panjang Pelapis Tebing dan Drainase Jalan
Lubuk Durian-Argamakmur (Kemumu) yang
dibangun (m)
- - - - - - - - - - - - 0 -
105 Peningkatan Jalan Sukarami-Tj. Harapan-Unit I
Marga Sakti Kec. Air Padang
Panjang Jalan Sukarami-Tj. Harapan-Unit I
Marga Sakti Kec. Air Padang yang
ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
106 Pembangunan Dinding Penahan Longsor di Desa
Talang Ratu Kab.Lebong
Panjang Dinding Penahan Longsor di Desa
Talang Ratu Kab.Lebong yang dibangun (m)
- - - - - - - - - - - - 0 -
Page 464
107 Pembangunan Jalan A. Yani Adam Malik Panjang Jalan A. Yani Adam malik yang
dibangun
15 52.000.000 0 - 0% 0%
108 Pembangunan Trotoar Jalan Zainal Abidin Muara
Aman (Ruas Jalan Tes-Muara Aman)
Panjang Trotoar Jalan Zainal Abidin Muara
Aman (Ruas Jalan Tes-Muara Aman) yang
dibangun (m)
- - - - - - - - - - - - 0 -
109 Pembangunan/Peningkatan Jalan Air Lang-Desa
Apur (Air Ruso)
Panjang Jalan Air Lang-Desa Apur (Air
Ruso) yang dibangun (Km)
6 16.000.000 - - - - - - - - - - 0 -
110 Peningkatan/Pembangunan Jalan Kepahiang-
Kabawetan (Desa Kampung Bogor)
Panjang Jalan Kepahiang-Kabawetan (Desa
Kampung Bogor) yang
ditingkatkan/dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
111 Peningkatan jalan Gunung Selan - Unit IV Desa
Padang Jaya
Peningkatan jalan Gunung Selan - Unit IV
Desa Padang Jaya (Km)
- - - - - - - - - - - - 0 -
112 Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Susup-
Tj. Alam-Ujang Mas (Desa Cugung Lalang)
Panjang Drainase dan Pelapis Tebing Susup-
Tj. Alam-Ujang Mas (Desa Cugung Lalang)
yang dibangun (m)
- - - - - - - - - - - - 0 -
113 Pembangunan Talud Ruas Jalan Tanjung Iman -
Muara Sahung -Air Tembok (Batas Sumsel)
Pembangunan Talud Ruas Jalan Tanjung
Iman - Muara Sahung -Air Tembok (Batas
Sumsel)
- - - - - - - - - - - - 0 -
114 Pembangunan Box Culvert Jalan Lubuk Durian -
Argamakmur
Pembangunan Box Culvert Jalan Lubuk
Durian - Argamakmur
- - - - - - - - - - - - 0 -
115 Pembayaran Hutang Pembangunan/Peningktan
Jalan Klutum - Simpang Pinio
Pembayaran Hutang
Pembangunan/Peningktan Jalan Klutum -
Simpang Pinio
- - - - - - - - - - - - 0 -
116 Pembayaran Hutang Pembangunan/Peningktan
Jalan Sp. Kedurang - Keban Agung - Batu Ampar
Pembayaran Hutang
Pembangunan/Peningktan Jalan Sp.
Kedurang - Keban Agung - Batu Ampar
- - - - - - - - - - - - 0 -
117 Pembayaran Hutang Pembangunan/Peningkatan
Batik Nau-Lubuk Banyau +Box Culvert
Pembayaran Hutang
Pembangunan/Peningkatan Batik Nau-Lubuk
Banyau +Box Culvert
- - - - - - - - - - - - 0 -
Page 465
118 Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan
Argamakmur - Desa Kali
Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan
Argamakmur - Desa Kali
- - - - - - - - - - - - 0 -
119 Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan dan
Jembatan Enggano
Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan dan
Jembatan Enggano
- - - - - - - - - - - - 0 -
120 Pembayaran Hutang Pembangunan/Peningkatan
Jalan Permu - Bengko
Pembayaran Hutang
Pembangunan/Peningkatan Jalan Permu -
Bengko
- - - - - - - - - - - - 0 -
121 Pembayaran Hutang Pembangunan/Peningkatan
Jalan Ketrkap - Giri Mulya
Pembayaran Hutang
Pembangunan/Peningkatan Jalan Ketrkap -
Giri Mulya
- - - - - - - - - - - - 0 -
122 Pembayaran Hutang Pembangunan/peningkatan
Jalan tanjung Kemuning - Datar Lebar Bentiring
Pembayaran Hutang
Pembangunan/peningkatan Jalan tanjung
Kemuning - Datar Lebar Bentiring
- - - - - - - - - - - - 0 -
123 Pembayaran Hutang Pembangunan/Peningkatan
Jalan Pasar Talo - Pasar Ngalam
Pembayaran Hutang
Pembangunan/Peningkatan Jalan Pasar Talo -
Pasar Ngalam
- - - - - - - - - - - - 0 -
124 Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan Beringin
III - Bengko
Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan
Beringin III - Bengko
- - - - - - - - - - - - 0 -
125 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan PUT -
Kota Padang - Lubuk Belimbing SBI
Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan PUT -
Kota Padang - Lubuk Belimbing SBI
- - - - - - - - - - - - 0 -
126 Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Ruas
Jalan Preovinsi di Wilayah Kabupaten Bengkulu
Utara
Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing
Ruas Jalan Preovinsi di Wilayah Kabupaten
Bengkulu Utara
- - - - - - - - - - - - 0 -
127 Pembangunan Bronjong Desa Tabeak Dipoa
Kabupaten Lebong
Pembangunan Bronjong Desa Tabeak Dipoa
Kabupaten Lebong
- - - - - - - - - - - - 0 -
128 Pembangunan Bronjong Desa Kota Agung
Kecamatan Uram Raya Kab. Lebong
Pembangunan Bronjong Desa Kota Agung
Kecamatan Uram Raya Kab. Lebong
- - - - - - - - - - - - 0 -
129 Pembangunan Bronjong Desa Kota Agung Kec.
Uram Jaya Kab. Lebong
Pembangunan Bronjong Desa Kota Agung
Kec. Uram Jaya Kab. Lebong
- - - - - - - - - - - - 0 -
130 Pembangunan Bronjong Desa Talang Leak Kab.
Lebong
Pembangunan Bronjkong Desa Talang Leak
Kab. Lebong
- - - - - - - - - - - - 0 -
131 Pengoralan Jalan Irigasi Jaringan Rawa air Penago Pengoralan Jalan Irigasi Jaringan Rawa air
Penago
- - - - - - - - - - - - 0 -
Page 466
132 Pembayaran Hutang Pembangunan/Peningkatan
Jalan Penarik - Lub uk Pinang
Pembayaran Hutang
Pembangunan/Peningkatan Jalan Penarik -
Lub uk Pinang
- - - - - - - - - - - - 0 -
133 Peningkatan Jalan Tanjung Iman-Muara Sahung-
Air Tembok (Batas Sumsel)
Panjang Jalan Tanjung Iman-Muara Sahung-
Air Tembok (Batas Sumsel) yang
ditingkatkan
- - - - - - - - - - - - 0 -
134 Peningkatan Jalan Tebat Monok-Sp. Waim-
Embong Ijuk (DAK)
Panjang Jalan Tebat Monok-Sp. Waim-
Embong Ijuk yang ditingkatkan
5 15.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
135 Peningkatan Jalan Tebak Monok - Sp. Waim -
Kb. Agung (DAK)
Panjang Jalan Tebak Monok - Sp. Waim -
Kb. Agung (DAK) yang ditingkatkan
5 15.393.200 0 - 0% 0%
136 Pembangunan Pagar BOR (Bengkulu Outing
Ringroad)
Panjang Pagar BOR (Bengkulu Outing
Ringroad) yang dibangun
600 8.800.000 2,2 5.374.780 - - - - - - - - 0 - 0% 0%
137 Peningkatan Jalan Taba Tembilang - Kuro Tidur Panjang Jalan Taba Tembilang - Kuro Tidur
yang ditingkatkan (Km)
1,5 5.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
138 Pembangunan Talud Ruas jalan Klindang Susup-
Ujan Mas
Panjang Talud Ruas jalan Klindang Susup-
Ujan Mas yang dibangun (m)
- - - - - - - - - - 0 -
139 Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Ruas
Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Kepahiang
Jumlah Lokasi Drainase dan Pelapis Tebing
Ruas Jalan Provinsi di Wilayah Kab.
Kepahiang (lokasi)
3 600.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
140 Peningkatan Jalan Bukit Kaba Panjang Jalan Bukit Kaba yang ditingkatkan 2 4.877.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
141 Pembangunan Jalan Sp. Air Muring-Suka Baru Panjang Jalan Sp. Air Muring-Suka Baru
yang dibangun
3,5 11.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
142 Peningkatan Jalan Pasar Ngalam-Pasar Talo
(DAK)
Panjang Jalan Pasar Ngalam-Pasar Talo yang
ditingkatkan (DAK)
2 6.154.680 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
143 Peningkatan Jalan Padang Serai-Pasar Ngalam
(DAK)
Panjang Jalan Padang Serai-Pasar Ngalam
yang ditingkatkan (DAK)
3,5 10.877.643 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
144 Peningkatan Jalan Tanjung Kemuning-Datar
Lebar
Panjang Jalan Tanjung Kemuning-Datar
Lebar yang ditingkatkan
13 34.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
145 Peningkatan Jalan Tambang Sawah-Ketenong Panjang Jalan Tambang Sawah-Ketenong
yang ditingkatkan
12 37.560.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
Page 467
146 Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Sapta Marga Panjang Pelapis Tebing Jalan Sapta Marga
yang dibangun (m')
100 500.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
147 Pembangunan Jalan Permu-Beringin III (Beringin
Tiga-Bengko)
Panjang Jalan Permu-Beringin III (Beringin
Tiga-Bengko) yang dibangun (m')
4 11.055.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
148 Peningkatan Jalan Sp. Kedurang-Kb. Agung- Batu
Ampar
Panjang Jalan Sp. Kedurang-Kb. Agung-
Batu Ampar
2 4.970.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
149 Peningkatan Jalan Simpang Kayu Kunyit-Keban
Agung-Palak Bengkerung
Panjang Jalan Simpang Kayu Kunyit-Keban
Agung-Palak Bengkerung yang ditingkatkan
3 10.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
150 Pembangunan Talud Ruas Jalan Kelutum-Sp. Pino Panjang Talud Ruas Jalan Kelutum-Sp. Pino
yang dibangun
100 6.350.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
151 Peningkatan Jalan Danau Dendam Tak Sudah
(Kota Bengkulu)
Panjang Jalan Danau Dendam Tak Sudah
(Kota Bengkulu) yang ditingkatkan
6 212.275.065 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
152 Peningkatan Jalan Gunung Selan- Sukarami-Unit
II Marga Sakti-Padang Jaya
Panjang Jalan Gunung Selan- Sukarami-Unit
II Marga Sakti-Padang Jaya yang
ditingkatkan
1 3.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
153 Pembangunan Drainase/Pelapis Tebing Jalan
Gunung Selan-Giri Mulya
Panjang Drainase/Pelapis Tebing Jalan
Gunung Selan-Giri Mulya (m')
100 210.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
154 Pembangunan Drainase/Pelapis Tebing Jalan
Tanjung Agung Palik-Gunung Selan (Desa Gardu)
Panjang Drainase/Pelapis Tebing Jalan
Tanjung Agung Palik-Gunung Selan (Desa
Gardu) (m')
100 210.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
155 Pembangunan Drainase/Pelapis Tebing Jalan Sp.
III Ngalam-Pasar Ngalam
Panjang Drainase/Pelapis Tebing Jalan Sp. III
Ngalam-Pasar Ngalam (m')
100 210.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
156 Pembangunan Drainase/Pelapis Jalan Pring Baru-
Pasar Talo
Panjang Drainase/Pelapis Jalan Pring Baru-
Pasar Talo yang dibangun (m')
100 210.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
Page 468
157 Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Ruas
Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Rejang Lebong
Jumlah Lokasi Drainase dan Pelapis Tebing
Ruas Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Rejang
Lebong yang dibangun (m')
4 800.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
158 Pembangunan Drainase/Pelapis Tebing Jalan
Kelutum-Sp. Pino
Panjang Drainase/Pelapis Tebing Jalan
Kelutum-Sp. Pino (m')
- - - - - - - - - - 0 -
159 Pembangunan Drainase/Pelapis Tebing Jalan
Masat-Sp. Gedung Agung
Panjang Drainase/Pelapis Tebing Jalan Masat-
Sp. Gedung Agung yang dibangun (m')
100 210.000 - - - - - - - - - - 0 -
160 Pembangunan Drainase/Pelapis Tebing Jalan Palak
Bengkerung-Suka Rami-Batu Ampar
Panjang Drainase/Pelapis Tebing Jalan Palak
Bengkerung-Suka Rami-Batu Ampar yang
dibangun (m')
100 210.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
161 Peningkatan Ruas Jalan Provinsi di Kota
Bengkulu
Panjang Ruas Jalan Provinsi di Kota
Bengkulu yang ditingkatkan (km)
6 10.600.000 - - - - - - - - - - 0 -
162 Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Ruas
Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Bengkulu Utara
dan Bengkulu Tengah
Jumlah lokasi Drainase dan Pelapis Tebing
Ruas Jalan Provinsi di Wilayah Kab.
Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah yang
dibangun
11 2.400.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
163 Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase 10
Kabupaten/Kota
Panjang Pelapis Tebing dan Drainase 10
Kabupaten/Kota yang dilaksanakan
2.000.000 - - 0 - 0%
164 Pembangunan Drainase Jalan Sapta Marga Kab.
Rejang Lebong
Panjang Drainase Jalan Sapta Marga Kab.
Rejang Lebong yang dibangun
- - 1,25 800.000 0 -
165 Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Durian Bubur -
Pasar talo Desa Durian Bubur
Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Durian
Bubur - Pasar talo Desa Durian Bubur
- - - 0 -
166 Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Pering Baru -
Pasar Talo
Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Pering
Baru - Pasar Talo
- - - 0 -
167 Peningkatan (Pengorolan) Jalan Padang Serai -
Pasar Ngalam
Peningkatan (Pengorolan) Jalan Padang Serai
- Pasar Ngalam
- - - 0 -
Page 469
168 Pembangunan Drainase Desa Talang Panjang -
Jalan Durian Bubur - Pasar Talo
Pembangunan Drainase Desa Talang Panjang -
Jalan Durian Bubur - Pasar Talo
- - - 0 -
169 Pembangunan Drainase Jalan Kurawan - Pinju
Layang - Padang Lebar
Pembangunan Drainase Jalan Kurawan -
Pinju Layang - Padang Lebar (m)
- - 495 251.040 0 -
170 Pembangunan Drainase Desa sarang Bulan Jalan
Klutum - Sp. Pino
Pembangunan Drainase Desa sarang Bulan
Jalan Klutum - Sp. Pino
- - - 0 -
171 Pembangunan drainase Desa Ketaping Ruas jalan
Pasar bawah - manggul
Pembangunan drainase Desa Ketaping Ruas
jalan Pasar bawah - manggul
- - - 0 -
172 Pembangunan Box Culvert Desa Pulo Geto Pembangunan Box Culvert Desa Pulo Geto - - - - 0 -
173 Pembebasan Lahan Jalan Danau Dendam - - - - - - - - - - - 0 -
174 Pembayaran Hutang Pembangunan/Peningkatan
Jalan Klutum - Simpang Pino
- - 100 13.635.425 100 13.635.425 - - - - - - 100 13.635.425
175 Pembayaran Hutang Pembangunan/Peningkatan
Jalan Sp. Kedurang Keban Agung Batu Ampar
- - 100 7.367.553 100 7.367.553 - - - - - - 100 7.367.553
176 Pembayaran Hutang Pembangunan/Peningkatan
Jalan Penarik Lubuk Pinang
- - 100 6.868.930 100 6.868.930 - - - - - - 100 6.868.930
177 Pembayaran Hutang Pembangunan/Peningkatan
Jalan Batik Nau Lubuk Banyau+Box Culvert
- - 100 1.843.998 100 1.843.998 - - - - - - 100 1.843.998
178 Pembayaran Hutang Pembangunan/Peningkatan
Jalan Argamakmur Desa Kali
- - - - - - - - - - - - 0 -
Page 470
179 Pembayaran Hutang Pembangunan/Peningkatan
Jalan Permu Bengko
- - 100 506.981 100 506.981 - - - - - - 100 506.981
180 Pembayaran Hutang Pembangunan/Peningkatan
Jalan Kerkap Giri Mulya
- - - - - - - - - - - - 0 -
181 Pembayaran Hutang Pembangunan/Peningkatan
Jalan Tanjung Kemuning Datar Lebar Bentiring
- - 100 580.493 100 580.493 - - - - - - 100 580.493
182 Pembayaran Hutang Pembangunan/Peningkatan
Jalan Pasar Talo Pasar Ngalam
- - 100 510.672 100 510.672 - - - - - - 100 510.672
183 Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan Beringin
III Bengko
- - 100 2.361.818 100 2.361.818 - - - - - - 100 2.361.818
184 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan PUT Kota
Padang Lbk. Belimbing SBI
- - - - - - - - - - - - 0 -
185 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan Datar
Lebar Mentiring
- - - - - - - - - - - - 0 -
186 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan Pasar
Bawah Manggul
- - 100 1.646.961 100 1.646.961 - - - - - - 100 1.646.961
187 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan Batanghari
(Lempuing)
- - 100 1.575.741 100 1.575.741 - - - - - - 100 1.575.741
188 Pembayaran Hutang Peningkatan Jln Lbk Durian
Lbk Sini (Lbk Sini Sp. Klindang)
- - 100 3.917.827 100 3.917.827 - - - - - - 100 3.917.827
189 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan Tugu Hiu
Sp. Kroya
- - 100 1.558.085 100 1.558.085 - - - - - - 100 1.558.085
Page 471
190 Pembayaran Hutang Pembanguan Drainase &
Pelapis Tebing Jln. Tes Muara Aman
- - - - - - - - - - - - 0 -
191 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan Palak
Curup Sp. III Karang Baru
- - 100 3.445.414 100 3.445.414 - - - - - - 100 3.445.414
192 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan Letjen.
Suprapto Kec. Curup Tengah
- - 100 1.808.935 100 1.808.935 - - - - - - 100 1.808.935
193 Pembayaran Hutang Pembangunan Jemb Gantung
Padang Berangin/Gelumbang Kab. BS
- - 100 460.000 100 460.000 - - - - - - 100 460.000
194 Pembayaran Hutang Pembangunan Pelapis Tebing
& Drain Jln Lbk Durian Arma (Kemumu)
- - - - - - - - - - - - 0 -
195 Pembayaran Hutang Pembangunan Trotoar Jln
Zainal Abidin M Aman (Ruas Jln Tes Muara
Aman)
- - 100 935.574 100 935.574 - - - - - - 100 935.574
196 Pembayaran Hutang Pnkt/Pemb Jln Kepahiang
Kabawetan (Ds Kp Bogor)
- - 100 2.171.898 100 2.171.898 - - - - - - 100 2.171.898
197 Pembayaran Hutang Perencanaan Drainase dan
Pelapis Tebing Jl. Tes Muara Aman
- - - - - - - - - - - - 0 -
198 Pembayaran Hutang Perencanaan Drainase dan
Pelapis Tebing Susup Tj. Alam Ujan Mas (Desa
Cugung Lalang)
- - - - - - - - - - - - 0 -
199 Pembayaran Hutang Perencanaan Drainase dan
Pelapis Tebing Desa Permu Bawah
- - - - - - - - - - - - 0 -
200 Pembayaran Hutang Perencanaan Drainase dan
Pelapis Tebing Desa Penanjung Panjang
- - - - - - - - - - - - 0 -
Page 472
201 Pembayaran Hutang Perencanaan Drainase dan
Pelapis Tebing Permu Bengko
- - - - - - - - - - - - 0 -
202 Pembayaran Hutang DED Jembatan Gantung
Padang Berangin/Gelumbang Kab. Bkl Selatan
- - - - - - - - - - - - 0 -
203 Pembayaran Hutang DED Jembatan Gantung
Desa Tanjung Saung, Kel. Masat Kab. Bkl Selatan
- - - - - - - - - - - - 0 -
204 Pembayaran Hutang DED Jembatan Gantung
Desa Gunung Kaya, Kec. Pd Guci Hilir Kab. Kaur
- - - - - - - - - - - - 0 -
205 Pembayaran Hutang Digitalisasi Pemetaan Ruas
Jalan dan Jembatan Provinsi Bengkulu
- - - - - - - - - - - - 0 -
206 Pembayaran Hutang Perencanaan Dinding
Penahan Longsor di Desa Talang Ratu Kab.
Lebong
- - - - - - - - - - - - 0 -
207 Pembayaran Hutang Perencanaan Pelapis Tebing
dan Drainase Jalan Lubuk Durian Argamakmur
(Kemumu)
- - - - - - - - - - - - 0 -
208 Pembayaran Hutang Perencanaan Trotoar Jalan
Zainal Abidin Muara Aman (Ruas Jalan Tes
Muara Aman)
- - - - - - - - - - - - 0 -
209 Pembayaran Hutang DED Jembatan Air
Mumbang Kab. Bengkulu Utara
- - - - - - - - - - - - 0 -
210 Pembayaran Hutang DED Jembatan Air
Menganyau Kab. Bengkulu Utara
- - - - - - - - - - - - 0 -
211 Pembayaran Hutang DED Jembatan Suro Bali
Kab. Kepahyang
- - - - - - - - - - - - 0 -
Page 473
212 Pembayaran Hutang Survey Kondisi Jalan dan
Jembatan Provinsi Bengkulu di Wilayah
Kabupaten Bengkulu Tengah
- - - - - - - - - - - - 0 -
213 Pembayaran Hutang Survey Kondisi Jalan dan
Jembatan Provinsi Bengkulu di Wilayah
Kabupaten Bengkulu Selatan
- - - - - - - - - - - - 0 -
214 Pembayaran Hutang Survey Kondisi Jalan dan
Jembatan Provinsi Bengkulu di Wilayah
Kabupaten Bengkulu Utara
- - - - - - - - - - - - 0 -
215 Pembayaran Hutang Survey Kondisi Jalan dan
Jembatan Provinsi Bengkulu di Wilayah Kota
Bengkulu
- - - - - - - - - - - - 0 -
216 Pembayaran Hutang Survey kondisi jalan dan
jembatan Provinsi Bengkulu di Wilayah
Kabupaten Rejang Lebong
- - - - - - - - - - - - 0 -
217 Pembayaran Hutang Survey Kondisi Jalan dan
Jembatan Provinsi Bengkulu di Wilayah
Kabupaten Lebong
- - - - - - - - - - - - 0 -
218 Pembayaran Hutang Survey Kondisi Jalan dan
Jembatan Provinsi Bengkulu di Wilayah
Kabupaten Kepahiang
- - - - - - - - - - - - 0 -
219 Pembayaran Hutang Survey Kondisi Jalan dan
Jembatan Provinsi Bengkulu di Wilayah
Kabupaten Seluma
- - - - - - - - - - - - 0 -
220 Pembayaran Hutang Survey Kondisi Jalan dan
Jembatan Provinsi Bengkulu di Wilayah
Kabupaten Kaur
- - - - - - - - - - - - 0 -
221 Pembayaran Hutang Survey Kondisi Jalan dan
Jembatan Provinsi Bengkulu di Wilayah
Kabupaten Mukomuko
- - - - - - - - - - - - 0 -
222 Pembayaran Hutang Perencanaan Talud Ruas
Jalan Tanjung Iman Muara Sahung Air Tembok
(Batas Sumsel)
- - - - - - - - - - - - 0 -
Page 474
223 Pembayaran Hutang Perencanaan Talud Ruas
Jalan Permu Bengko
- - - - - - - - - - - - 0 -
224 Pembayaran Hutang Perencanaan Box Culvert
Ruas Jalan Lubuk Durian Argamakmur
- - - - - - - - - - - - 0 -
225 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Datar Lebar Mentiring
- - - - - - - - - - - - 0 -
226 Pembayaran Hutang Perencanaan Pagar
Pengaman Ruas Jalan Air Sebakul Sp. Nakau
Kota Bengkulu
- - - - - - - - - - - - 0 -
227 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Batik Nau Lubuk Banyau
- - - - - - - - - - - - 0 -
228 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Kerkap Lubuk Durian
- - - - - - - - - - - - 0 -
229 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan Sp
Gunung Selan Unit III Kuro Tidur
- - - - - - - - - - - - 0 -
230 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Lubuk Banyau Desa Air Solok
- - - - - - - - - - - - 0 -
231 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan Sp.
Air Muring Suka Baru
- - - - - - - - - - - - 0 -
232 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Kurawan Pinju Layang Padang Lebar
- - - - - - - - - - - - 0 -
233 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Padang Serai Pasar Ngalam
- - - - - - - - - - - - 0 -
Page 475
234 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Durian Bubur Pasar Talo
- - - - - - - - - - - - 0 -
235 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Sendawar Maras
- - - - - - - - - - - - 0 -
236 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Palak Curup Karang Baru
- - - - - - - - - - - - 0 -
237 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Mukomuko Dusun Gedang Sp. Yamaja
(Pondok Kopi)
- - - - - - - - - - - - 0 -
238 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Lubuk Gedang SP VI (Ag.Jaya SP3 Slagan
Jaya)
- - - - - - - - - - - - 0 -
239 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Tanah Rekah SP IV Teras Terunjam
- - - - - - - - - - - - 0 -
240 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Tambang Sawah Ketenong
- - - - - - - - - - - - 0 -
241 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan Sp.
Kedurang KB Agung Batu Ampar
- - - - - - - - - - - - 0 -
242 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan Atas
Tebing Muara Aman
- - - - - - - - - - - - 0 -
243 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Simpang Kayu Kunyit Keban Agung Palak
Bengkerung
- - - - - - - - - - - - 0 -
244 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jaringan
Jalan Enggano
- - - - - - - - - - - - 0 -
Page 476
245 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan Sp.
III PD. Guci Air Kering Padang Leban
- - - - - - - - - - - - 0 -
246 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Hibrida
- - - - - - - - - - - - 0 -
247 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Wisata Pantai Panjang
- - - - - - - - - - - - 0 -
248 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Tugu Hiu Sp. Kroya
- - - - - - - - - - - - 0 -
249 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan Lais
Argamakmur
- - - - - - - - - - - - 0 -
250 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Kepahiang Kabawetan
- - - - - - - - - - - - 0 -
251 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Bukit Kaba
- - - - - - - - - - - - 0 -
252 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Sukabaru Bukit Berlian Napal Putih
- - - - - - - - - - - - 0 -
253 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan Tes
Muara Aman
- - - - - - - - - - - - 0 -
254 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Pasar Ngalam Pasar Talo
- - - - - - - - - - - - 0 -
255 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Ketahun Giri Mulya
- - - - - - - - - - - - 0 -
Page 477
256 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Permu Bengko
- - - - - - - - - - - - 0 -
257 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Lubuk Durian Lubuk Sini
- - - - - - - - - - - - 0 -
258 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Tebak Monok Sp. Waim Embong Ijuk
- - - - - - - - - - - - 0 -
259 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Penarik Lubuk Pinang
- - - - - - - - - - - - 0 -
260 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan Tj.
Iman Muara Sahung Air Tembok (Batas Sumsel)
- - - - - - - - - - - - 0 -
261 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan PUT
Kota Padang Derati Tanjung Ening
- - - - - - - - - - - - 0 -
262 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Curup Tes
- - - - - - - - - - - - 0 -
263 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Sukaraja Padang Capo (Seluma) Air Kelinsar
(Empat Lawang)
- - - - - - - - - - - - 0 -
264 Pembayaran Hutang Perencanaan Jembatan 1 - - - - - - - - - - - - 0 -
265 Pembayaran Hutang Perencanaan Jembatan 2 - - - - - - - - - - - - 0 -
266 Pembayaran Hutang Perencanaan Drainase dan
Pelapis Tebing Ruas Jalan Provinsi di Wilayah
Kab. Bengkulu Utara
- - - - - - - - - - - - 0 -
Page 478
267 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Klindang Susup
- - - - - - - - - - - - 0 -
268 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Susup Tj. Alam Ujan Mas
- - - - - - - - - - - - 0 -
269 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Kelutum Simpang Pino
- - - - - - - - - - - - 0 -
270 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Palak Bengkerung Sukarami Batu Ampar
- - - - - - - - - - - - 0 -
271 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Masat-Sp. GD Agung
- - - - - - - - - - - - 0 -
272 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan
- - - - - - - - - - - - 0 -
273 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Kepahiang Batas Sumsel
- - - - - - - - - - - - 0 -
274 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Permu Beringin III
- - - - - - - - - - - - 0 -
275 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Benuang Galing
- - - - - - - - - - - - 0 -
276 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan Air
Lang Desa Apur
- - - - - - - - - - - - 0 -
277 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan Sp.
III Ngalam Pasar Ngalam
- - - - - - - - - - - - 0 -
Page 479
278 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Pasar Talo Pering Baru
- - - - - - - - - - - - 0 -
279 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Tanjung Kemuning Datar Lebar
- - - - - - - - - - - - 0 -
280 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Wilayah Kota Bengkulu I
- - - - - - - - - - - - 0 -
281 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Wilayah Kota Bengkulu II
- - - - - - - - - - - - 0 -
282 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Wilayah Kota Bengkulu III
- - - - - - - - - - - - 0 -
283 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Lubuk Durian Argamakmur
- - - - - - - - - - - - 0 -
284 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Tanjung Agung Palik Gunung Selan
- - - - - - - - - - - - 0 -
285 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Gunung Selan Giri Mulya
- - - - - - - - - - - - 0 -
286 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan Giri
Mulya Atas Tebing
- - - - - - - - - - - - 0 -
287 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Wisata Air Terjun Curup IX
- - - - - - - - - - - - 0 -
288 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan Giri
Mulya-Desa Air Limas
- - - - - - - - - - - - 0 -
Page 480
289 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Ketahun Bukit Berlian
- - - - - - - - - - - - 0 -
290 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Ketahun Napal Putih
- - - - - - - - - - - - 0 -
291 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Argamakmur Taba Tembilang Kuro Tidur
- - - - - - - - - - - - 0 -
292 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan Desa
Kali Argamakmur
- - - - - - - - - - - - 0 -
293 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Sp.Talang Denok Workshop Argamakmur
- - - - - - - - - - - - 0 -
294 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara
- - - - - - - - - - - - 0 -
295 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan
Wilayah Kabupaten Rejang Lebong
- - - - - - - - - - - - 0 -
296 Pembayaran Hutang Pengawasan Teknis Jalan dan
Jembatan Wil Kab Mukomuko
- - - - - - - - - - - - 0 -
297 Pembayaran Hutang Pengawasan Teknis Jln dan
Jembatan Wil Kab Bengkulu Utara
- - - - - - - - - - - - 0 -
298 Pembayaran Hutang Pengawasan Teknis Jln dan
Jmbt Wil Kab Bengkulu Tengah
- - - - - - - - - - - - 0 -
299 Pembayaran Hutang Pengawasan Teknis Jln dan
Jmbt Wil Kab Rejang Lebong
- - - - - - - - - - - - 0 -
Page 481
300 Pembayaran Hutang Pengawasan Teknis Jln dan
Jmbt Wil Kab Lebong
- - - - - - - - - - - - 0 -
301 Pembayaran Hutang Pengawasan Teknis Jln dan
Jmbt Wil Kota Bengkulu
- - - - - - - - - - - - 0 -
302 Pembayaran Hutang Pengawasan Teknis Jln dan
Jmbt Wil Kab Kaur
- - - - - - - - - - - - 0 -
303 Pembayaran Hutang Pengawasan Teknis Jln dan
Jmbt Wil Kab Bengkulu Selatan
- - - - - - - - - - - - 0 -
304 Pembayaran Hutang Pengawasan Teknis Jln dan
Jmbt Wil Kab Kepahiang
- - - - - - - - - - - - 0 -
305 Pembayaran Hutang Pengawasan Teknis Jln dan
Jmbt Wil Kab Seluma
- - - - - - - - - - - - 0 -
306 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan SP. III
Padang Guci - Air Kering - Padang Leban
- - 100 206.259 100 206.259 100 206.259
SR SR
II Program Pembangunan Jembatan Persentase Jaringan Jalan Provinsi Dalam
Kondisi Baik dan Sedang (%)
70,14 68,22 - 21.300 0%
Persentase Jaringan Jalan Provinsi Dalam
Kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat
(%)
29,86 31,78 - -
1 Pembangunan Jembatan Sungai Rupat (Kota
Bengkulu)
Jumlah Jembatan Sungai Rupat (Kota
Bengkulu) yang dibangun (Unit)
1 8.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
2 Pembangunan Jembatan Lubuk Mindai (Bengkulu
Utara)
Jumlah Jembatan Lubuk Mindai (Bengkulu
Utara) yang dibangun (Unit)
1 11.478.364 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
3 Pembangunan Jembatan Air Simpur Kabupaten
Seluma
Jumlah Jembatan Air Simpur Kabupaten
Seluma yang dibangun (Unit)
1 8.500.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
148.139.743 17.500.000 - 21.300 - - 0%
Page 482
4 Pembangunan Jembatan Gantung Air Muring
(Bengkulu Utara)
Jumlah Jembatan Gantung Air Muring
(Bengkulu Utara) yang dibangun (Unit)
1 6.500.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
5 Pembangunan Jembatan Kampung Bogor Kab.
Kepahiang
Jumlah Jembatan Kampung Bogor Kab.
Kepahiang yang dibangun (Unit)
1 7.500.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
6 Pembangunan Jembatan Air Jenggalu Desa
Cahaya Negeri Kab. Seluma (Bangunan Bawah)
Jumlah Jembatan Air Jenggalu Desa Cahaya
Negeri Kab. Seluma (Bangunan Bawah) yang
dibangun (Unit)
1 4.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
7 Pembangunan Jembatan Pelompat Macan Jumlah Jembatan Pelompat Macan yang
dibangun (Unit)
1 6.500.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
8 Pembangunan Jembatan Suro Bali Kab.
Kepahiang
Jumlah Jembatan Suro Bali Kab. Kepahiang
yang dibangun (Unit)
1 7.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
9 Pembangunan Jembatan Air Cinto Mandi Kab.
Kepahiang
Jumlah Jembatan Air Cinto Mandi Kab.
Kepahiang yang dibangun (Unit)
1 5.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
10 Pembangunan Jembatan Air Mumbang Kab.
Bengkulu Utara
Jumlah Jembatan Air Mumbang Kab.
Bengkulu Utara yang dibangun (Unit)
1 - - - - - - - - - - - 0 - 0%
11 Pembangunan Jembatan Air Menganyau Kab.
Bengkulu Utara
Jumlah Jembatan Air Menganyau Kab.
Bengkulu Utara yang dibangun (Unit)
1 - - - - - - - - - - - 0 - 0%
12 Pembangunan Jembatan Gantung desa Tanjung
Saung Kel. Masat Kab. Bengkulu Selatan
Jumlah Jembatan Gantung desa Tanjung
Saung Kel. Masat Kab. Bengkulu Selatan
yang dibangun (Unit)
1 - - - - - - - - - - - 0 - 0%
13 Pembangunan Jembatan Gantung Desa Gunung
Kaya, Kec. Padang Guci Hilir Kab. Kaur
Jumlah Jembatan Gantung Desa Gunung
Kaya, Kec. Padang Guci Hilir Kab. Kaur
yang dibangun (Unit)
1 - - - - - - - - - - - 0 - 0%
14 Pembangunan Jembatan Gantung Padang
Berangin/Gelumbang Kab. Bengkulu selatan
Jumlah Jembatan Gantung Padang
Berangin/Gelumbang Kab. Bengkulu selatan
yang dibangun (Unit)
1 - - - - - - - - - - - 0 - 0%
15 Pembangunan Jembatan Tanjung Agung Palik Jumlah Jembatan Tanjung Agung Palik yang
dibangun (Unit)
1 4.400.000 1 17.500.000 - - - 21.300 - - - - 0 21.300 0% 0%
16 Pembangunan Jembatan Tanjung Agung Palik
(Lanjutan)
Jumlah Jembatan Tanjung Agung Palik
(Lanjutan) yang dibangun (Unit)
1 12.000.000 - - 0 - 0% 0%
Page 483
17 Pembangunan Jembatan Sibilo Kab. Bengkulu
Selatan
Jumlah Jembatan Sibilo Kab. Bengkulu
Selatan yang dibangun (Unit)
1 14.561.379 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
18 Pembangunan Pengaman Jembatan Pasar Bawah-
Manggul
Jumlah Pengaman Jembatan Pasar Bawah-
Manggul yang dibangun (Unit)
1 1.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
19 Pembangunan Jembatan Semulai Ulak Desa Balai
Buntar
Jumlah Jembatan Semulai Ulak Desa Balai
Buntar yang dibangun (Unit)
1 7.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
20 Pembangunan Jembatan Air Muara Danau Jumlah Jembatan Air Muara Danau yang
dibangun (Unit)
1 30.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
21 Pembangunan Jembatan Palak Bengkerung (Air
Nipis) yang dibangun (Unit)
Jumlah Jembatan Palak Bengkerung (Air
Nipis) yang dibangun (Unit)
1 14.700.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
0,00% 0,03%
SR SR
III Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan
Jembatan
Persentase Jaringan Jalan Provinsi Dalam
Kondisi Baik dan Sedang (%)
70,14 68,22 - 2.486.614 0% 4%
Persentase Jaringan Jalan Provinsi Dalam
Kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat
(%)
29,86 31,78 - - 0%
1 Pemeliharaan berkala ruas jalan provinsi Panjang jalan provinsi yg dipelihara secara
berkala
- - - - - - - - - - - - 0 -
2 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Bengkulu
Tengah
Panjang Jalan Wilayah Kab. Bengkulu
Tengah yang dipelihara rutin (Km)
101 2.250.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
3 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Seluma Panjang Jalan Wilayah Kab. Seluma yang
dipelihara rutin (Km)
154 3.100.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
4 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab.
Kepahyang
Panjang Jalan Wilayah Kab. Kepahyang yang
dipelihara rutin (Km)
84 2.350.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
5 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Muko-
muko
Panjang Jalan Wilayah Kab. Muko-muko
yang dipelihara rutin (Km)
90 2.250.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
6 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Rejang
Lebong
Panjang Jalan Wilayah Kab. Rejang Lebong
yang dipelihara rutin (Km)
103 3.675.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
56.880.000 8.000.000 0 2.486.614 0 0
Page 484
7 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Kaur Panjang Jalan Wilayah Kab. Kaur yang
dipelihara rutin (Km)
94 2.375.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
8 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Lebong Panjang Jalan Wilayah Kab. Lebong yang
dipelihara rutin (Km)
85 2.250.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
9 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Bengkulu
Utara
Panjang Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Utara
yang dipelihara rutin (Km)
341 4.575.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
10 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kota Bengkulu Panjang Jalan Wilayah Kota Bengkulu yang
dipelihara rutin (Km)
105 6.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
11 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Bengkulu
Selatan
Panjang Jalan Wilayah Kab. Bengkulu
Selatan yang dipelihara rutin (Km)
123 4.375.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
12 Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi Bengkulu Jumlah Jembatan yang dipelihara Rutin (Unit) 1 1.620.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
13 Rehabilitasi Ruas Jalan Provinsi Panjang Jalan Provinsi yang direhabilitasi - - - - - - - - - - - - 0 -
14 Panjang Jembatan Kewenangan Provinsi Bengkulu
yang dipelihara
Panjang Jembatan Kewenangan Provinsi
Bengkulu yang dipelihara
90 4.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
15 Pembebasan Lahan Jalan Danau Dendam Jumlah Pembebasan Lahan Jalan Danau
Dendam
1 18.060.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%
15 Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Bengkulu
Wilayah I
Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi
Bengkulu Wilayah I
- - 13,5 3.000.000 - - - 927.352 - - - - 0 927.352
16 Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Bengkulu
Wilayah II
Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi
Bengkulu Wilayah II
- - 9,5 2.500.000 - - - 792.551 - - - - 0 792.551
17 Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Bengkulu
Wilayah III
Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi
Bengkulu Wilayah III
- - 7,5 2.000.000 - - - 511.973 - - - - 0 511.973
18 Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi Bengkulu Jumlah Pemeliharaan Rutin Jembatan
Provinsi Bengkulu
- - 500.000 - - - 254.739 - - - - 0 254.739
0,00% 0,00%
SR SR
215.125.000 16.721.955 14.369.048 1.191.528 - - 15.560.577
C Meningkatnya kualitas dan kuantitas
bangunan gedung
Persentase Bangunan Gedung Stategis
yang ditingkatkna Kualitasnya
36,36 36,36 - 0 7%
Jumlah Bangunan Gedung yang
dibangun dan direhab
13 1
Predikat Kinerja
BIDANG CIPTA KARYA
209.825.000 16.612.095 14.365.048 1.183.528 - - 15.548.577
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
Page 485
I Program Pengembangan Wilayah Strategis
Cepat Tumbuh
Jumlah bangunan gedung strategis yang
direhab dan direnovasi
11 209.825.000 5 16.612.095 - 14.365.048 - 1.183.528 - - - - - 15.548.577 0% 7%
Jumlah bangunan gedung yang dibangun 9 2 - - - - - 0%
Jumlah bangunan gedung yang direhab
dan direnovasi
4 - - - - - 0%
1 Sinkronisasi Perencanaan, Pengendalian Kegiatan
Pembangunan Bidang Keciptakaryaan
Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian
Kegiatan Pembangunan Bidang Ke Cipta
Karyaan (Dokumen)
1 300.000 0 - - - - - - - - - - - 0% 0%
2 Perencanaan Pengendalian Kegiatan
Pembangunan Bidang Keciptakaryaan
Jumlah Dokumen Perencanaan Pengendalian
Kegiatan Pembangunan Bidang Ke
Ciptakaryaan yang disusun
2 825.000 1 200.000 - 25.290 - 4.710 - - - - - 30.000 0% 4%
3 Penanganan Kawasan Kampung Nelayan
Sejahtera Kabupaten Mukomuko, Kabupaten
Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah,
Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma, Kabupaten
Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur
Peningkatan kualitas permukiman pada Desa
Nelayan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten
Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu
Tengah, Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma,
Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten
Kaur (Kawasan)
- - - - - - - - - - - - - -
4 Pengembangan Agrowisata Jumlah Kawasan Agrowisata yang
dikembangkan (Kawasan)
- - - - - - - - - - - - - -
5 Pengembangan Wisata Bahari Jumlah Objek Wisata Bahari yang
dikembangkan (Kawasan)
- - - - - - - - - - - - - -
6 Penataan Kawasan Wisata Jumlah Objek Wisata yang ditata (Kawasan) - - - - - - - - - - - - - -
7 Peningkatan Jalan Objek Wisata Panjang Jalan Objek Wisata yang
ditingkatkan (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
8 Pembangunan jalan permukiman strategis provinsi
bengkulu
Panjang jalan permukiman strategis provinsi
bengkulu yang dibangun (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
Page 486
9 Penataan Pelataran/Gedung Daerah Kawasan
Lingkungan View Tower Tahap II
Jumlah Kawasan Penataan Pelataran/Gedung
Daerah Kawasan Lingkungan View Tower
Tahap II (Kawasan)
- 18.000.000 - - - - - - - - - - - -
10 Pembangunan Gedung PMI Propinsi Bengkulu Jumlah Gedung Yang Dibangun (Unit) - - - - - - - - - - - - - -
11 Renovasi Asrama Mahasiswa Renovasi Asrama Mahasiswa (Unit) - - - - - - - - - - - - - -
12 Rehabilitasi dan Penataan Kawasan Masjid
Baitul Izzah Tahap II
Jumlah Rehabilitasi dan Penataan Kawasan
Masjid Baitul Izzah Tahap II (Unit)
1 18.200.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%
13 Rehabilitasi dan renovasi workshop Alat Berat
Dinas PU
Rehabilitasi dan renovasi workshop Alat
Berat Dinas PU (Unit)
- - - - - - - - - - - - - -
14 Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur ke
Sarana Kesehatan
Panjang Jalan yang dibangun menuju sarana
kesehatan (Km)
- - - - - - - - - - - - - -
15 Pembangunan Jalan menuju akses SMA/SMK
Provinsi Bengkulu
Panjang Jalan menuju akses SMA/SMK
Provinsi Bengkulu yang dibangun (Ruas
Jalan)
- - - - - - - - - - - - - -
16 Penyusunan Master Plan Pembangunan Kawasan
Bengkulu International Spot Center
Jumlah Dokumen Master Plan Pembangunan
Kawasan Bengkulu International Spot
Center yang disusun (Dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
17 Penyusunan DED dan AMDAL Pembangunan
Kawasan Bengkulu International Spot Center
Jumlah Dokumen DED dan AMDAL
Pembangunan Kawasan Bengkulu
International Spot Center (Dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
18 Dukungan Program Pembangunan Kawasan
Bengkulu Internasional Sport center
Dukungan Program Pembangunan Kawasan
Bengkulu Internasional Sport center
- - - - - - - - - - - - - -
19 Penyusunan Harga Satuan Bahan Bangunan
(HSBGN) Provinsi Bengkulu
Jumlah Dokumen Harga Satuan Bahan
Bangunan (HSBGN) Provinsi Bengkulu yang
disusun (Dokumen)
- - - - - - - - - - - - - -
20 Pembangunan Jalan menuju akses ke sekolah Jumlah Ruas Jalan yang dibangu Jalan
menuju akses ke sekolah (Ruas)
- - - - - - - - - - - - - -
21 Pembangunan Pos Kesehatan wisata Pantai
Panjang
Jumlah Bangunan Pos Kesehatan wisata
Pantai Panjang yang dibangun (Unit)
- - - - - - - - - - - - - -
Page 487
22 Pembangunan gedung laboratorium Bidang
Pengujian Konstruksi dan Bangunan Propinsi
Bengkulu Tahap II
Jumlah Bangunan gedung laboratorium
Bidang Pengujian Konstruksi dan Bangunan
Propinsi Bengkulu (Gedung)
- 2.500.000 - - - - - - - - - - - -
23 Renovasi Bangunan dan Penataan Kawasan
Balai Buntar Tahap II
Jumlah Kawasan Renovasi Bangunan dan
Penataan Kawasan Balai Buntar Tahap II
(Kawasan)
1 2.500.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%
Renovasi Bangunan dan Penataan Kawasan Balai
Buntar Tahap III
Jumlah Kawasan Renovasi Bangunan dan
Penataan Kawasan Balai Buntar Tahap III
(Kawasan)
1 3.500.000
24 Renovasi Bangunan dan Penataan Kawasan
Taman Budaya Tahap II
Jumlah Kawasan Renovasi Bangunan dan
Penataan Kawasan Taman Budaya Tahap II
(Kawasan)
1 12.550.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%
25 Penataan Kawasan Danau Dendam Tak Sudah Jumlah Penataan Kawasan Danau Dendam
Tak Sudah (Kawasan)
- - - - - - - - - - - - - -
26 Pembangunan Jalan Lingkungan dan Jembatan
Kompleks RSUD M. Yunus Tahap III
- - - - - - - - - - - - - -
27 Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase Jl.
Aru Jajar Pekan Sabtu Kota Bengkulu
Jumlah Jalan dan Drainase Permukiman
Strategis Provinsi
- - - - - - - - - - - - - -
28 Penanganan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) - - - - - - - - - - - - - -
29 DED Pembangunan Jalan lingkungan SMA/SMK
Provinsi Bengkulu
- - - - - - - - - - - - - -
30 Pembangunan Stadion Provinsi Bengkulu - - - - - - - - - - - - - -
31 Rehabilitasi Rumah dinas, Gedung Cipta Karya,
Bina Marga dan SDA
- - - - - - - - - - - - - -
32 Renovasi Gedung DPRD Provinsi Bengkulu - - - - - - - - - - - - - -
33 Pengembangan Sarana dan Prasarana STIA Kota - - - - - - - - - - - - - -
34 DED Pembangunan Gelanggang Olahraga Unihaz - - - - - - - - - - - - - -
Page 488
35 DED Penanganan Kawasan kampung Nelayan
Sejahtera (KKNS) Kab. Bengkulu Selatan
Jumlah Dokumen Perencanaan KKNS
Kabupaten Bengkulu Selatan
- - - - - - - - - - - - - -
36 Pembangunan Gedung TP4D Jumlah Gedung TP4D Yang dibangun (Unit) - - - - - - - - - - - - - -
37 Pembangunan Gedung Serbaguna Muhammadiyah Jumlah Gedung Serbaguna Muhammadiyah
(Unit)
- - - - - - - - - - - - - -
38 Pembangunan Gedung STIA Jumlah Gedung STIA yang dibangun (Unit) - - - - - - - - - - - - - -
39 Pembangunan Akses Menuju Wisata Danau
Nibung
Jumlah Jalan Akses Menuju Wisata Danau
Nibung (Ruas Jalan)
- - - - - - - - - - - - - -
40 Pembangunan jalan Lingkungan Mako dan Rumah
Dinas TNI AL Provinsi Bengkulu
Jumlah Kawasan Jalan Lingkungan dan
Rumah Dinas (Unit)
- - - - - - - - - - - - - -
41 Pembangunan Fasilitas MCK Yatim Al Mubarak Jumlah MCK yang dibangun (Unit) - - - - - - - - - - - - - -
42 Pembangunan Gelanggang Olahraga UNIHAZ Jumlah Gelanggang Olahraga yang dibangun
(Unit)
- - - - - - - - - - - - - -
43 Perencanaan Pembebasan Kawasan Danau
Dendam
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembebasan
Kawasan Danau Dendam
- - - - - - - - - - - - - -
44 Masterplan Pengembangan Pariwisata Pantai
panjang Kota Bengkulu
Jumlah Dokumen Masterplan Pengembangan
Pariwisata Pantai panjang Kota Bengkulu
- - - - - - - - - - - - - -
45 DED Penanganan Kampung Nelayan Sejahtera
Kabupaten Mukomuko
Jumlah Dokumen DED Penanganan
Kampung Nelayan Sejahtera Kabupaten
Mukomuko
- - - - - - - - - - - - - -
46 DED Penanganan Kampung Nelayan Sejahtera
Kabupaten Seluma
Jumlah Dokumen DED Penanganan
Kampung Nelayan Sejahtera Kabupaten
Seluma
- - - - - - - - - - - - - -
47 DED Penanganan Kampung Nelayan Sejahtera
Kabupaten Kaur
Jumlah Dokumen DED Penanganan
Kampung Nelayan Sejahtera Kabupaten Kaur
- - - - - - - - - - - - - -
48 Kajian Kelayakan View Tower Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Yang
Disusun
- - - - - - - - - - - - - -
49 Pembayaran Hutang Pekerjaan renovasi Gedung
DPRD Provinsi
Jumlah Hutang yang dibayarkan - - - - - - - - - - - - - -
Page 489
50 Pembayaran Hutang Pembebasan Lahan (ganti
rugi tanah a/n Taslim dan Yusranuddin)
Jumlah Hutang yang dibayarkan - - - - - - - - - - - - - -
51 Penyusunan Dokumen Lingkungan UKL-UPL
Gedung Berbasis Web
Jumlah Dokumen Lingkungan UKL-UPL
Gedung Berbasis Web yang disusun
- - - - - - - - - - - - - -
52 Pembangunan Jalan Lingkungan Rumah Sakit
Kota Bengkulu
Jumlah Ruas Jalan yang terbangun - - - - - - - - - - - - - -
53 Pembangunan Jalan Lingkungan Sekretariat
DPRD Provinsi Bengkulu
Jumlah Ruas Jalan Yang Terbangun - - - - - - - - - - - - - -
54 Pembangunan Gedung Berbasis WEB (Mall
Pelayanan Terpadu OPD)
Jumlah Gedung Yang Dibangun (Unit) 1 60.000.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%
55 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor
Gubernur
Jumlah Gedung Yang di rehab (Unit) 4 34.600.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%
56 Pembangunan Gedung Yayasan Al Fidah Jumlah Gedung Yang Dibangun (Unit) 1 2.500.000 0% 0%
57 Pembangunan Gedung BNN Provinsi Bengkulu Jumlah Gedung Yang Dibangun (Unit) 1 6.000.000 0% 0%
58 Rehabilitasi Mess Pemda Provinsi Bengkulu Jumlah Kawasan Yang Direhab 1 14.650.000 0% 0%
59 Rehabilitasi Gedung Kopri Jumlah Gedung Yang Direhab (Unit) 1 700.000 0% 0%
60 Perencanaan Penilaian Harga Pembebasan Lahan
Perluasan Rumah Fatmawati
Jumlah Dokumen Perencanaan Penilaian
Harga Pembebasan Lahan Perluasan Rumah
Fatmawati
1 200.000 0% 0%
61 Penataan Taman Kantor Gubernur Jumlah taman yang ditata (Kawasan) 1 2.500.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%
62 DED Joging Track Danau Dendam Tak Sudah
Bengkulu
Jumlah Dokumen data dan gambar
Perencanaan Danau Dendam Tak Sudah
1 1.000.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%
63 AMDAL Penataan Kawasan Danau Dendam Tak
Sudah
Jumlah dokumen/ Kajian yang dihasilkan 1 800.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%
Page 490
64 AMDAL Penataan Kawasan Pariwisata Pantai
Panjang Kota Bengkulu
Jumlah dokumen/ Kajian yang dihasilkan 1 800.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%
65 DED Penataan Kawasan Pantai Panjang Kota
Bengkulu
Jumlah Dokumen data dan gambar
Perencanaan Pantai Panjang
2 500.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%
66 Pembangunan Gerbang Perbatasan Provinsi
Bengkulu
Jumlah gerbang yang dibangun 5 10.500.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%
67 Pembangunan Gedung Olahraga Unihaz Kota
Bengkulu
Jumlah gedung yang dibangun 1 4.000.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%
68 Rehabilitasi Eks Gedung Dekranasda Pantai
Panjang
Jumlah gedung yang direhab 1 500.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%
69 DED Rehabilitasi Nala Cotage Pantai Panjang Jumlah Dokumen DED yang tersusun 1 150.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%
70 Pembangunan Gedung Kantor Pepabri Jumlah gedung yang dibangun 1 1.500.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%
71 Pembangunan Pos Jaga dan Portal Pembatas CA
danau Dusun Besar/PKS BORR (APBD P)
1,00 250.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%
72 Review DED Gedung Mess Pemda (APBD P) 1,00 100.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%
73 DED Rehabilitasi Gedung PKK (APBD P) - - - - - - - - - - - - - -
74 Pengembangan dan Pembangunan Sarana
Penunjang Masjid Baitul Izzah Provinsi Bengkulu
Jumlah Kawasan Pengembangan dan
Pembangunan Sarana Penunjang Masjid
Baitul Izzah Provinsi Bengkulu
- - - - - - - - - - - -
75 Lanjutan Pembangunan Gedung Palang Merah
Indonesia (PMI) Provinsi Bengkulu
Jumlah Gedung Palang Merah Indonesia
(PMI) Provinsi Bengkulu yang dibangun
(lanjutan)
1,00 2.700.000 - - - - - - - - - - 0% 0%
76 Renovasi Bangunan dan Penataan Kawasan
Gedung Balai Buntar Tahap III
Jumlah Kawasan Renovasi Bangunan dan
Penataan Kawasan Gedung Balai Buntar
Tahap III
- - - - - - - - - - - -
77 Masterplan Kawasan Fatmawati Jumlah Masterplan Kawasan Fatmawati 1 1.000.000 1 1.400 - 1.400 - - - - - - 0% 0%
Page 491
78 DED Pembangunan Gedung Badan Narkotika
Nasional Provinsi Bengkulu
Jumlah DED Pembangunan Gedung Badan
Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu
- - 1 259.868 - - - - - -
79 Rehabilitasi Mess Pemda Provinsi Bengkulu Jumlah kawasan Rehabilitasi Mess Pemda
Provinsi Bengkulu
- - - - - - - - - - - -
80 Rehabilitasi Gedung Juang Jumlah Rehabilitasi Gedung Juang - - - - - - - - - - - -
81 Rehabilitasi Gedung Korps Pegawai Republik
Indonesia (KORPRI)
Jumlah Rehabilitasi Gedung Korps Pegawai
Republik Indonesia (KORPRI)
- - - - - - - - - - - -
82 Pembangunan Jogging Track di Kawasan Danau
Dendam Tak Sudah
Jumlah kawasan Pembangunan Jogging
Track di Kawasan Danau Dendam Tak Sudah
- - - - - - - - - - - -
83 Pembangunan Balai Adat Badan Musyawarah
Adat (BMA)
Jumlah Pembangunan Balai Adat Badan
Musyawarah Adat (BMA)
- - 1 285.000 - 1.350 - - - - - -
84 Pembangunan Gedung Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK)
Jumlah Pembangunan Gedung Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- - 1 1.000 - 1.000 - - - - - -
85 Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran dan
Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu
Jumlah Pembangunan Gedung Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas
Bengkulu
1 5.000.000 1 1.522 - 1.522 - - - - - - 0% 0%
86 Pembangunan Penghubung Jogjakarta Jumlah Pembangunan Penghubung Jogjakarta 1 1.500.000 1 - - - - - - - - - 0% 0%
87 Rehabilitasi Gedung dan Pagar Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu
Jumlah Rehabilitasi Gedung dan Pagar Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Bengkulu
- - 1 423 - 423 - - - - - -
88 Renovasi Landmark Pantai Panjang Kota
Bengkulu
Jumlah Renovasi Landmark Pantai Panjang
Kota Bengkulu
- - 1 350.000 - - - - - - - -
89 Rehabilitasi Tugu Pers Kota Bengkulu Jumlah Rehabilitasi Tugu Pers Kota
Bengkulu
- - 1 - - - - - - - - -
Pembayaran Hutang - - - - - - - - -
90 Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan
Lingkungan dan Jembatan RSUD M. Yunus
Tahap II .TA 2017
- - - - - - - - - - - -
Page 492
91 Pembayaran Hutang Perencanaan Rehabilitasi
Rumah Dinas, Gedung Cipta Karya, Bima Marga
dan Sumber Daya Air Kota Bengkulu
- - - - - - - - - - - -
92 Pembayaran Hutang Pengawasan Pemb Jln
Permukiman Strategis Provinsi Aru Jajar Pekan
Sabtu
- - - - - - - - - - - -
93 Pembayaran Hutang Pemb Gdng Lab Bid
Pengujian Konstruksi dan Bangunan Prov
Bengkulu
- - 100 1.041.786 100 1.041.786 - - - - - - 1.041.786
94 Pembayaran Hutang Pengawasan Renov Bang dan
Penataan Kaw Gdng Balai Buntar
- - - - - - - - - - - -
95 Pembayaran Hutang Penataan dan Renov
Komplek Bang Gdng Taman Budaya
- - - - - - - - - - - -
96 Pembayaran Hutang Pengawasan Penataan dan
Renov Komplek Bang Gdng Taman Budaya
- - - - - - - - - - - -
97 Pembayaran Hutang Penataan RTH Kawasan
View Tower dan Gedung Daerah Provinsi
Bengkulu
- - 100 2.117.160 100 2.117.160 - - - - - - 2.117.160
98 Pembayaran Hutang Pengawasan Penataan RTH
Kawasan View Tower dan Gedung Daerah
Provinsi Bengkulu
- - - - - - - - - - - -
99 Pembayaran Hutang Pembangunan Gedung PMI
Provinsi Bengkulu
- - - - - - - - - - - -
100 Pembayaran Hutang Pengawasan Pembangunan
Gedung PMI Provinsi Bengkulu
- - - - - - - - - - - -
101 Pembayaran Hutang Pengawasan Renovasi Masjid
Baitul Izzah
- - - - - - - - - - - -
102 Pembayaran Hutang Renovasi Masjid Baitul Izzah - - 100 3.366.818 100 3.366.818
Page 493
103 Pembayaran Hutang DED Pembangunan Gedung
TP4D dan Renovasi Gedung Depan Kejaksaan
Tinggi Bengkulu
- - - - - - - - - - -
104 Pembayaran Hutang Pengawasan Pembangunan
Gedung TP4D dan Renovasi Gedung Depan
Kejaksaan Tinggi Bengkulu
- - - - - - - - - - -
105 Pembayaran Hutang Pembangunan Gedung TP4D
dan Renovasi Gedung Depan Kejaksaan Tinggi
Bengkulu
- - 100 3.055.422 100 3.055.422
106 Pembayaran Hutang DED Pembangunan Gedung
Serba Guna Muhammadiyah
- - - - - - - - - - -
107 Pembayaran Hutang Pembangunan Gedung Serba
Guna Muhammadiyah
- - 100 717.500 100 - 100 717.500 - - - - 717.500
108 Pembayaran Hutang Pengawasan Pembangunan
Gedung Serba Guna Muhammadiyah
- - - - - - - - - - -
109 Pembayaran Hutang Pembangunan Sarana dan
Prasarana STIA Kota Bengkulu
- - 100 1.163.285 100 1.163.285 - - - - - - 1.163.285
110 Pembayaran Hutang Pengawasan Pembangunan
Sarana dan Prasarana STIA Kota Bengkulu
- - - - - - - - - - -
111 Pembayaran Hutang Rehabilitasi dan Renovasi
Workshop Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
- - 100 400.178 100 400.178 - - - - - - 400.178
112 Pembayaran Hutang Pembayaran Hutang
Pengawasan Rehabilitasi dan Renovasi Workshop
Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
- - - - - - - - - - - - -
113 Pembayaran Hutang Pengawasan Pembangunan
Jalan Lingkungan Mako dan Rumah Dinas TNI
Angkatan Laut Provinsi Bengkulu
- - - - - - - - - - - - -
Page 494
114 Pembayaran Hutang DED Pembangunan Fasilitas
MCK Al Mubarak
- - - - - - - - - - - - -
115 Pembayaran Hutang Pengawasan Pembangunan
Fasilitas MCK Al Mubarak
- - - - - - - - - - - - -
116 Pembayaran Hutang Perencanaan Masterplan
Pengembangan Pariwisata Pantai Panjang Kota
Bengkulu
- - - - - - - - - - - - -
117 Pembayaran Hutang Pengawasan Penanganan
Kampung Nelayan Sejahtera
- - - - - - - - - - - - -
118 Pembayaran Hutang Pengawasan Pembangunan
Jalan Akses SMA/SMK Provinsi Bengkulu
- - - - - - - - - - - - -
119 Pembayaran Hutang Penyusunan Dokumen
Lingkungan UKL UPL Gedung Berbasis Web
(Mall Pelayanan Terpadu dan OPD)
- - - - - - - - - - - - -
120 Pembayaran Hutang DED Pembangunan Jalan
Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu
- - - - - - - - - - - - -
121 Pembayaran Hutang Pembangunan Drainase
Permukiman Pada Kawasan Strategis Jl. Batu
Galing Kec. Curup
- - 100 568.681 100 568.681 - - - - - - 568.681
122 Pembayaran Hutang Penanganan Kawasan
Kampung Nelayan Sejahtera Desa Pondok Kelapa
- - 100 461.318 - - 100 461.318 - - - - 461.318
123 Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan Akses
SMA 07 Pematang Tiga Kab. Bengkulu Tengah
- - 100 439.867 100 439.867 - - - - - - 439.867
124 Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan Akses
SMAN 05 Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah
- - 100 380.324 100 380.324 - - - - - - 380.324
125 Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan Akses
SMAN 04 Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah
- - - - - - - - - - - - -
Page 495
126 Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan Akses
SMAN 01 Ketahun Kab. Bengkulu Utara
- - 100 708.201 100 708.201 - - - - - - 708.201
127 Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan Akses
SMK 2 Muko Muko
- - 100 328.728 100 328.728 - - - - - - 328.728
128 Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan Akses
SMAN 13 Muko Muko
- - - - - - - - - - - - -
129 Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan Akses
Menuju Danau Nibung
- - 100 763.613 100 763.613 - - - - - - 763.613
130 Pembayaran Hutang Pengawasan Pembangunan
Jalan Akses Menuju Danau Nibung
- - - - - - - - - - -
131 Pembayaran Hutang Renovasi Mess Mahasiswa
Bengkulu
- - - - - - - - - - -
132 Pembayaran Hutang Pengawasan Renovasi Mess
Mahasiswa Bengkulu
- - - - - - - - - - -
133 Pembayaran Hutang Pembebasan Lahan (ganti
rugi tanah a/n Taslim dan Yusranuddin)
- - -
134 Pembayaran Hutang Pengawasan Pemb Gedung
Lab Bid Pengujian Konstruksi dan Bangunan Prov
Bengkulu
- - - - - - - - - - -
0,0% 0,1%
SR SR
D Terpenuhinya akses masyarakat terhadap air
minum layak
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki
Akses Air Minum Layak
70 67
Terpenuhinya akses masyarakat terhadap
sanitasi layak
Persentase Rumah tangga yang Memiliki
Akses Sanitasi Layak
50 45
II Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
air Minum dan Air Limbah
Persentase Rumah Tangga yang memiliki
sambungan rumah (SR) air bersih
30 5.300.000 25 109.860 - 4.000 - 8.000 - - - 12.000 0% 0%
Jumlah Sumber Air baku yang dibangun
(Unit)
1 0 - - - 0%
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
5.300.000 109.860 4.000 8.000 - - 12.000
Page 496
Persentase Rumah Tangga yang terlayani
MCK/IPAL Komunal
40 38 - - - 0%
Persentase Rumah Tangga yang terlayani
persampahan
60 50 0%
1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Kerjasama Pembangunan SPAM Regional
Benteng Kobema Provinsi Bengkulu
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Kerjasama Pembangunan SPAM Regional
Benteng Kobema Provinsi Bengkulu
- - - - - - - - - - - - - -
2 Pembebasan Lahan SPAM Regional BENTENG
KOBEMA
Jumlah Bidang Tanah Pembebasan Lahan
SPAM Regional BENTENG KOBEMA
(Bidang Tanah)
- - - - - - - - - - - - - -
3 Pembangunan Air Bersih Jumlah Lokasi Pembangunan Air Bersih
(Lokasi)
- - - - - - - - - - - - - -
4 Pembangunan Off Take SPAM Regional
BENTENG KOBEMA
- - - - - - - - - - - - - -
5 Dukungan Operasional UPTD SPAM Regional
BENTENG KOBEMA
Jumlah Kegiatan Dukungan Operasional
UPTD SPAM Regional BENTENG
KOBEMA (Kegiatan)
1 - - - - - - - - - - - - -
6 Dukungan Program Nasional SANIMAS PPIU
Provinsi Bengkulu
Jumlah Kegiatan Dukungan Program
Nasional SANIMAS PPIU Provinsi
Bengkulu (Kegiatan)
1 - - - - - - - - - - - - -
7 Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah Dalam
rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Kerjasama Pembangunan Sistem Penyediaan Air
Minum Regional Kota Bengkulu, Bengkulu
Tengah dan Seluma Provinsi Bengkulu
Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah
Dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Sistem
Penyediaan Air Minum Regional Kota
Bengkulu, Bengkulu Tengah dan Seluma
Provinsi Bengkulu (Bulan)
12 - - - - - - - - - - - - -
8 Pendampingan terhadap Kegiatan PAMSIMAS
Provinsi Bengkulu
Jumlah Waktu Pendampingan terhadap
Kegiatan PAMSIMAS Provinsi Bengkulu
(Bulan)
12 875.000 12 75.000 - - 6.000 - - - - - 6.000 1% 0%
9 Pendampingan terhadap Kegiatan SANIMAS IDB
Provinsi Bengkulu
Jangka waktu Pendampingan terhadap
Kegiatan SANIMAS IDB Provinsi Bengkulu
(Bulan)
12 425.000 - - - - - - - - - - - - 0%
Page 497
10 Dukungan Program Nasional Sanitasi Berbasis
Masyarakat Islamic Development Bank Provincial
Project Implementation Umit (SANIMAS IDB
PPIU) Provinsi Bengkulu
Jangka Waktu Dukungan Program Nasional
Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic
Development Bank Provincial Project
Implementation Umit (SANIMAS IDB
PPIU) Provinsi Bengkulu
- - 12 34.860 3 4.000 3 2.000 - - - -
11 Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih Desa
Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi
Kabupaten Rejang Lebong
Jumlah Lokasi Sanitasi dan Air Bersih Desa
Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi
Kabupaten Rejang Lebong yang dibangun
(Lokasi)
12 - - - - - - - - - - - - -
12 DED Green IPA SPAM Regional Benteng
Kobema
- - - - - - - - - - - - - -
13 Jasa Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) - - - - - - - - - - - - - -
14 Tim Pelaksanaan Pembebasan Lahan - - - - - - - - - - - - - -
15 DED Pembangunan Air Bersih Kabupaten Lebong Jumlah DED Pembangunan Air Bersih - - - - - - - - - - - - - -
16 Pembangunan Intake dan IPA Jumlah Intake dan IPA yang dibangun 2,00 4.000.000 - - - - - - - - - - - -
17 Pembayaran Hutang Pengawasan Pembangunan
Drainase Permukiman Pada Kawasan Strategis
Jalan Batu Galing Kec. Curup (APBD P)
- - - - - - - - - - - - - -
0,3% 0,1%
SR SR
104.007.453 1.320.000 - - - - - -
E Meningkatnya kuantitas dan kualitas
infrastruktur jaringan irigasi
Persentase Jaringan Irigasi Wewenang
Provinsi Dalam Kondisi Baik dan Sedang
37,1 25,43 - - - - - 0%
Persentase Peningkatan Jumlah Fasilitas
Penunjang Irigasi
30,7 26,57 - - - - - 0%
I Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan
Pengairan lainnya
Persentase luas jaringan irigasi yang
direhabilitasi/ ditingkatkan
7,8 7 - - - - - 0%
Persentase Luas jaringan Irigasi yang
dipelihara secara rutin/berkala
62,3 61,20 - - - - - 0%
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
BIDANG SUMBER DAYA AIR
48.258.943 1.120.000 - - - - -
48.258.943 1.120.000 - - - - -
Page 498
1 Pemukhtahiran dan Pemograman Peta Geospasial
Daerah Irigasi
Jumlah Dokumen dan Data Perencanaan
Irigasi Yang disusun
13 4.323.778 - - - - - - - - - - - - 0%
2 Perencanaan dan Pengawasan
Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Jumlah Dokumen data dan gambar
perencanaan jaringan irigasi
13 1.000.000 - - - - - - - - - - - 0%
3 Perencanaan Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan
Irigasi Wilayah I
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
1 540.000 - - - - - - - - - - 0%
4 Perencanaan Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan
Irigasi Wilayah II
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
1 440.000 - - - - - - - - - - 0%
5 Perencanaan Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan
Irigasi Wilayah III
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
1 100.000 - - - - - - - - - - 0%
6 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah
Dibangun
Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi
yang terairi
13 10.317.000 6 800.000 - - - - - - - - - - 0% 0%
7 Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Wilayah
I (DAK)
Luas Jaringan Irigasi yang
direhabilitasi/ditingkatkan
207 - - - - - - - - - - - - -
8 Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Wilayah
I (Reguler)
Luas Jaringan Irigasi yang
direhabilitasi/ditingkatkan
981 4.000.000 - - - - - - - - - - - - 0%
9 Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Wilayah
II (Reguler)
Luas Jaringan Irigasi yang
direhabilitasi/ditingkatkan
899 20.953.552 - - - - - - - - - - - - 0%
10 Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Wilayah
III (Reguler)
Luas Jaringan Irigasi yang
direhabilitasi/ditingkatkan
2.412 2.000.000 - - - - - - - - - - - - 0%
11 Pengembangan Tata Guna Air (PTGA) 39 1.000.000 13 120.000 - - - - - - - - - - 0% 0%
12 Pembebasan lahan - - - - - - - - - - - - - -
13 TKPSDA Jumlah TKPSDA Wilayah Sungai Sebelat-
Ketahun-Lais yang terbentuk
- 840.000 - - - - - - - - - - - 0%
14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Air Nakai Batu
Roto kab. Bengkulu Utara
- - - - - - - - - - - - -
15 Normalisasi Saluran DIR Air Peninjauan - - - - - - - - - - - - -
16 Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Tanjung
Tambangan Kecamatan Kota Manna Kabupaten
Bengkulu Selatan
- 300 200.000 - - - - - - - - - -
Page 499
17 Pembayaran Hutang Peningkatan Jaringan Irigasi
DI Air Telatang Besar
Pembayaran Hutang Peningkatan Jaringan
Irigasi DI Air Telatang Besar (Kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
18 Pembayaran Hutang Peningkatan Jaringan Irigasi
DIR Penago (DAK)
Pembayaran Hutang Peningkatan Jaringan
Irigasi DIR Penago (DAK) (Kegiatan)
- 2.744.613 - - - - - - - - - - - -
19 Pembayaran Hutang Rehabilitasi/Peningkatan
Jaringan Irigasi DI Air Hitam Kabupaten
Bengkulu Tengah
Pembayaran Hutang Rehabilitasi/Peningkatan
Jaringan Irigasi DI Air Hitam Kabupaten
Bengkulu Tengah (Kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
20 Pembayaran Hutang Rehabilitasi/Peningkatan
Jaringan Irigasi DI Air Kelingi Kabupaten Rejang
Lebong
Pembayaran Hutang Rehabilitasi/Peningkatan
Jaringan Irigasi DI Air Kelingi Kabupaten
Rejang Lebong
- - - - - - - - - - - - - -
21 Pembayaran Hutang Pemasangan Pengaman
Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko
Pembayaran Hutang Pemasangan Pengaman
Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko
(Kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
22 Pembayaran Hutang Pembangunan Pengaman
Sungai Pengendali Banjir Air Ketahun Kabupaten
Lebong
Pembayaran Hutang Pembangunan Pengaman
Sungai Pengendali Banjir Air Ketahun
Kabupaten Lebong (Kegiatan)
- - - - - - - - - - - - - -
23 Peningkatan Jaringan Irigasi DIR Penago Kab.
Seluma (DAK)
Luas Jaringan Irigasi DIR Penago Kab.
Seluma yang ditingkatkan
- - - - - - - - - - - - - -
24 Perencanaan Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan
Irigasi Wilayah I (APBD-P)
- - - - - - - - - - - - -
25 Perencanaan Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan
Irigasi Wilayah II (APBD-P)
- - - - - - - - - - - - -
26 Perencanaan Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan
Irigasi Wilayah III (APBD-P)
- - - - - - - - - - - - -
Pembayaran Hutang (APBD P) - - - - - - - - - -
27 Pembayaran Hutang Pekerjaan
Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Air
Selebang Kedurang Kab. Bengkulu Selatan
- - - - - - - - - - - - -
Page 500
28 Pembayaran Hutang Pekerjaan
Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Air
Kelingi Desa Pelalo Kab. Rejang Lebong
- - - - - - - - - - - - -
29 Pembayaran Hutang Pekerjaan SID Penanganan
Abrasi Pantai di Kabupaten Bengkulu Utara
- - - - - - - - - - - - -
0%
SR SR
F Meningkatnya pengamanan terhadap sungai
dan pantai
Persentase Panjang Sungai Yang
dinormalisasi
1 55.748.510 0,496 200.000 - - - - - - 0% 0%
II Program Pengendalian Banjir Persentasepanjang sungai yang dibangun
talud/bronjong
0,231 55.748.510 0,23 200.000 - - - - - - 0% 0%
1 Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan
Pengaman Sungai dan Pengendali Banjir
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Pengawasan Pembangunan Pengaman Sungai
dan Pengendali Banjir yang disusun
Jumlah Dokumen
Perencanaan dan
Pengawasan
Pembangunan
Pengaman Sungai
dan Pengendali
Banjir yang disusun
1 950.000 2 100.000 - - - - - - - - - - 0% 0%
2 Optimalisasi Fungsi Sungai Kewenangan
Pemerintah Provinsi
48 4.948.510 6 100.000 - - - - - - - - - - 0% 0%
3 Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Sungai
dan Pengendalian Banjir Wilayah I
1 36.500.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%
4 Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Sungai
dan Pengendalian Banjir Wilayah II
1 12.000.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%
5 Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Sungai
dan Pengendalian Banjir Wilayah III
1 1.350.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%
6 Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
Wilayah I
- - - - - - - - - - - - - -
7 Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
Wilayah II
- - - - - - - - - - - - - -
8 Pemasangan Bronjong - - - - - - - - - - - - - -
9 Pemasangan Bronjong dan Normalisasi Sungai
Mengkekal
Panjang Bronjong yang dipasang (m) Panjang Bronjong
yang dipasang (m)
- - - - - - - - - - - - - -
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Page 501
10 Panjang Sungai Mengkekal yang
dinormalisasi (m)
Panjang Sungai
Mengkekal yang
dinormalisasi (m)
- - - - - - - - - - - - - -
11 Pembangunan Talud Desa Suka Bandung Kec.
Seginim
Panjang Talud Desa Suka Bandung Kec.
Seginim Yang Dibangun (meter)
Panjang Talud
Desa Suka
Bandung Kec.
Seginim Yang
Dibangun (meter)
- - - - - - - - - - - - - -
12 Pembangunan Tanggul Penahan banjir Desa
muara Tetap - Desa Kasuk Baru
Panjang Tanggul Penahan Banjir Desa Muara
Tetap - Desa Kasuk Baru (Meter)
Panjang Tanggul
Penahan Banjir
Desa Muara Tetap -
Desa Kasuk Baru
(Meter)
- - - - - - - - - - - - - -
13 Pembangunan Penahan Banjir Desa Talang
Berangin Kecamatan Kinal
Panjang Penahan Banjir Desa Talang
Berangin Kecamatan Kinal (meter)
Panjang Penahan
Banjir Desa Talang
Berangin
Kecamatan Kinal
(meter)
- - - - - - - - - - - - - -
14 Pembangunan Irigasi Desa Tanjung Baru
Kecamatan Kinal
Panjang Irigasi Desa Tanjung Baru
Kecamatan Kinal yang dibangun
Panjang Irigasi
Desa Tanjung Baru
Kecamatan Kinal
yang dibangun
- - - - - - - - - - - - - -
15 Pemasangan Bronjong Desa Pulau panggung Kec.
Luas Kabupaten Kaur
Panjang Sarana/Prasarana Pengaman Sungai
dan Pengendali Banjir yang dipasang
Panjang
Sarana/Prasarana
Pengaman Sungai
dan Pengendali
Banjir yang
dipasang
- - - - - - - - - - - - - -
16 Pembangunan Bronjong Desa Garud Kabupaten
Lebong
Panjang Bangunan Bronjong yang dibangun
(Meter)
Panjang Bangunan
Bronjong yang
dibangun (Meter)
- - - - - - - - - - - - - -
17 Pembangunan Bronjong Desa Tabeak Dipoa
Kabupaten Lebong
Panjang Bangunan Bronjong yang dibangun
(Meter)
Panjang Bangunan
Bronjong yang
dibangun (Meter)
- - - - - - - - - - - - - -
18 Pembangunan Bronjong Desa Selebar Jaya
Kabupaten Lebong
Panjang Bangunan Bronjong yang dibangun
(Meter)
Panjang Bangunan
Bronjong yang
dibangun (Meter)
- - - - - - - - - - - - - -
19 Pembangunan Bronjong Desa Kota Agung
Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong
Panjang Bangunan Bronjong yang dibangun
(Meter)
Panjang Bangunan
Bronjong yang
dibangun (Meter)
- - - - - - - - - - - - - -
20 Pembangunan Bronjong Desa Talang Leak
Kabupaten Lebong
Panjang Bangunan Bronjong yang dibangun
(Meter)
Panjang Bangunan
Bronjong yang
dibangun (Meter)
- - - - - - - - - - - - - -
21 Pengoralan Jalan Irigasi Jaringan Rawa Air
Pernago
Panjang Jalan Inspeksi yang dibangun
(Meter)
Panjang Jalan
Inspeksi yang
dibangun (Meter)
- - - - - - - - - - - - - -
22 Perencanaan Pembangunan Pengaman sungai dan
Pengendali banjir (APBD P)
- - - - - - - - - - - - - -
23 Pembangunan Bangunan Pengaman Sungai Air
Talo Kecil Kab. Seluma
- - - - - - - - - - - - - -
Page 502
24 Pembangunan Bangunan Pengaman Sungai Air
Ketahun Desa Ujung Tanjung Kabupaten Lebong
- - - - - - - - - - - - - -
25 Pembangunan Bangunan Pengamanan Sungai Air
Alas Desa Bendung Agung
- - - - - - - - - - - - - -
26 Pembangunan Bangunan Pengaman Sungai Air
Alas Desa Lubuk Betung Kecamatan Semidang
Alas Maras
- - - - - - - - - - - - - -
27 Pembangunan Bangunan Pengaman sungai Air
Talo Desa Pagar Gading Kecamatan Talo
- - - - - - - - - - - - - -
28 Pembayaran Hutang Pembangunan Pengaman
Sungai dan Pengendali Banjir
- - - - - - - - - - - - - -
0% 0%
SR SR
1.763.450 225.000 39.379 12.932 - - 52.311
G Optimalnya Informasi Tata Ruang Persentase tersedianya informasi
mengenai Rencana tata Ruang Wilayah
(RTRW) Provinsi Beserta Rencana Rinci
Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi
75 1.763.450 71 225.000 39.379 12.932 - - 52.311
I Program Perencanaan Penataan Ruang Jumlah dokumen informasi mengenai
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Provinsi beserta rencana rinci tata ruang
kawasan strategis provinsi
3 991.850 1 150.000 28.047 12.932 - - - 40.979 0% 4%
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan
strategis Provinsi Bengkulu
Jumlah Draft Raperda Kawasan strategis
yang disusun (Raperda)
3 - - - - - - - - - - - - 0%
Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Provinsi yang di Susun
- - 100.000 - 1.600 12.932,00 - - - - - 14.532
2 Penyusunan Naskah Akademis Kawasan Strategis
Provinsi (KSP)
Jumlah Naskah Akademis KSP yang disusun
(Dokumen)
2 200.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
BIDANG PENATAAN RUANG DAN PENGENDALIAN
1
Page 503
3 Pembinaan
Teknis/Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Rapat
Koordinasi
Jumlah masyarakat dan aparat pemerintah
provinsi, dan kabupaten/kota di Provinsi
Bengkulu yang partisipsi dalam Penataan
ruang (Orang)
50 300.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%
Jumlah aparat pemerintah yang memahami
dan memiliki keterampilan dalam
penggunanaan aplikasi GIS beserta
analisisnya pada tingkat dasar dan tingkat
lanjutan (Orang)
- - - - - - - - - - - - - -
Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan
Teknis/Bimtek/Sosialisasi/Rapat Koordinasi
- - 3 50.000 - 26.447 - - - - - - 26.447
4 Penyusunan Perda Revisi RTRW Provinsi
Bengkulu
Jumlah Perda Revisi RTRW Provinsi
Bengkulu
- - - - - - - - - - - - - -
5 Revisi/Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen Revisi/Peninjauan Kembali
Rencana Tata Ruang (Perda)
- - - - - - - - - - - - - -
6 Koordinasi Bidang Tata Ruang (TKPRD) Jumlah Rapat Koordinasi TKPRD di Provinsi
Bengkulu dan TKPRN di Pusat (Kali)
8 365.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%
7 Penyusunan Data Spasi (Survey dan Pemetaan)
untuk RTR Kawasan Strategis Provinsi
Jumlah laporan Data Spasial Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategis Privinsi Bengkulu
(laporan)
1 126.850 - - - - - - - - - - - - 0% 0%
0% 0%
SR SR
II Program Pemanfaatan Ruang dan
Pengembangan Kawasan
Jumlah Dokumen Yang disusun untuk
Pedoman Pemanfaatan Ruang
2 200.000 - - - - - - - - - - 0% 0%
1 Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan
ruang
Jumlah dokumen kebijakan perizinan
pemanfaatan ruang yang tersusun (Dokumen)
Jumlah dokumen
kebijakan perizinan
pemanfaatan ruang
yang tersusun
(Dokumen)
0 - - - - - - - - - - - - -
2 Penyusunan kebijakan insentif - disintensif tata
ruang
Jumlah dokumen kebijakan insentif -
disintensif tata ruang (Dokumen)
Jumlah dokumen
kebijakan insentif -
disintensif tata
ruang (Dokumen)
1 200.000 - - - - - - - - - - - - 0 0%
3 Penyusunan Kebijakan Ketentuan Pemberian
Sangsi Administrasi
Jumlah Kebijakan ketentuan pemberian sangsi
administrasi (Dokumen)
Jumlah Kebijakan
ketentuan
pemberian sangsi
administrasi
(Dokumen)
0 - - - - - - - - - - - - -
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Page 504
4 Sinkronisasi program pembangunan terhadap
indikasi program dalam RTRW Provinsi Bengkulu
Persentase kesesuaian program
pembangunan terhadap RTRW (%)
Persentase
kesesuaian
program
pembangunan
terhadap RTRW
(%)
0 - - - - - - - - - - - - -
5 Penginventarisasi Data Penyelenggaraan Tata
Ruang
Jumlah Data yang diinventarisir (Laporan) Jumlah Data yang
diinventarisir
(Laporan)
0 - - - - - - - - - - - - -
0% 0%
SR SR
III Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah Laporan Pengawasan dan
Pengendalian yang disusun
6 571.600 2 75.000 11.332 - - - - - - - 11.332 0% 2%
1 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
pemanfaatan ruang
Jumlah rekomendasi tindak anjut yang dibuat
berdasarkan hasil monitoring kinerja
penyelenggaraan dan pemenuhan SPM
(Laporan)
6 300.000 1 75.000 - 11.332 - - - - - - - 11.332 0% 4%
2 Pemantauan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS)
bidang penataan ruang
Jumlah lporan hasilpemantauan PPNS dan
Fasilitasi bid. Penataan Ruang (Laporan)
6 271.600 - - - - - - - - - - - - 0% 0%
0% 2%
SR SR
1.103.000 145.000 - 11.000 - - 11.000
F Meningkatnya sistem informasi pelayanan
jasa konstruksi
Persentase capaian kinerja tersedianya 3
(Tiga) layanan informasi jasa konstruksi
tingkat provinsi pada Sistem Informasi
Pembina Jasa Konstruksi (%)
100 1.103.000 100 145.000 - 11.000 - - 11.000
Program Pengaturan Jasa Konstruksi Jumlah Tenaga Ahli yang mendapatkan
sertifikat
170 700.000 30 75.000 - - - - - - - - - -
Jumlah Dokumen Data Jasa Konstruksi
yang akurat
2 403.000 1 70.000 - - - 11.000 - - - - - 11.000
1 Pelatihan dan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Jasa
Konstruksi
Jumlah tenaga ahli dan terampil yang dilatih
(orang)
170 700.000 - - - - - - - - - - - - 0%
Jumlah Tenaga Ahli yang mengikuti Pelatihan
dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Jasa
Konstruksi (Orang)
- - 25 75.000 - - -
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
BALAI BINA JASA KONSTRUKSI
I
Page 505
2 Pendukung SIPJAKI Persentase capaian kinerja tersedianya 3
(Tiga) layanan informasi jasa konstruksi
tingkat provinsi pada Sistem Informasi
Pembina Jasa Konstruksi (%)
100 253.000 100 35.000 - - - 5.000 - - - - - 5.000 2%
3 Pengawasan dan Monitoring Bidang Jasa
Konstruksi
Jumlah Laporan Bidang Jasa Konstruksi yang
terpantau dengan baik
2 150.000 1 35.000 6.000 - 6.000 4%
2%
SR SR
923.500 228.480 15.000 - - - 15.000
H Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik 90 4.276.500 82 228.480 15.000 - - - 15.000
Persentase Alat Laboratorium Dalam
Keadaan Baik
90 24.821.825 83,5 1.106.600 - - - - -
I Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
Jumlah Alat Berat dan Alat Bantu yang
dipelihara
31 923.500 11 148.480 - 15.000 - - - - - 15.000 0% 2%
Jumlah Alat Berat yang diadakan 4 3.255.000 0 - - - - - - -
Jenis Peningkatan Layanan UPTD 1 98.000 1 80.000 - -
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - Alat Berat & Alat-
alat Bantu
Jumlah Alat - Alat Berat dan Alat Alat Bantu
yang terpelihara
31 923.500 11 148.480 - 15.000 - - - - - - 15.000 0% 2%
2 Pengadaan Alat Berat Jumlah Alat Berat yang diadakan (Unit) 3 1.600.000 - - - - - - - - - - - 0% 0%
3 Pengadaan Tronton Jumlah Alat Berat Baru (Unit) 1 1.655.000 0% 0%
4 Operasional dan Dukungan UPTD Peralatan dan
Perbekalan
Jumlah Jenis Pelayanan Kegiatan Operasional
dan Dukungan UPTD Peralatan dan
Perbakalan
1 98.000 1 80.000 - - - - - - - - - 0% 0%
5 Pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD
Peralatan dan Perbengkelan
Jumlah Sarana dan Prasarana UPTD
Peralatan dan Perbengkelan
- - 0 - - - - - - - -
0% 0%
Predikat Kinerja
BALAI PERALATAN DAN PERBENGKELAN
Meningkatnya kualitas dan kuantitas alat
berat dan alat laboratorium;
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
Page 506
SR SR
24.821.825 1.106.600 - - - - -
I Peningkatan Kapaitas Laboratorium Jumlah Jenis Peningkatan Layanan
UPTD
10 1.401.300 - - - - - - - - - - - - 0%
1 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Laboratorium
Persentase Sarana dan Prasarana
Laboratorium untuk Bidang Konstruksi dan
Bangunan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Propinsi secara optimal yang
dipelihara
- - - - - - - - - - - - - -
2 Peningkatan SDM lapboratorium Pengujian Persentase SDM yang di tingkatkan 1.200 1.401.300 800 - - - - - - - - - - - 0% 0%
0,00% 0,00%
SR SR
II Peningkatan Kapaitas Laboratorium Ke PU
an
Jumlah Alat Labor yang di Pelihara dan
di Kalibrasi (Unit)
44 1.208.700 4 156.600 - - - - - - - - - 0%
Jumlah Alat labor yang diadakan (Unit) 27 18.521.825 1 850.000 - - - - - - 0% -
Jumlah Jenis Peningkatan Layanan
UPTD
10 3.690.000 1 100.000 - - - - - - 0% -
1 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Balai
Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan
Jumlah Alat - Alat Laboratorium Ke PU an
untuk Bidang Konstruksi dan Bangunan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Propinsi
Secara Optimal (Unit)
- - - - - - - - - - - - -
2 Pengadaan Alat-alat Laboratorium Persentase Alat Laboratorium dalam Kondisi
Baik (%)
8.021.825 1 850.000 - - - - - - - - - - 0%
3 Pengadaan Alat - Alat laboratorium Air Jumlah Alat labor yang diadakan (Unit) 6 10.500.000 - - 0% 0%
3 Pemeliharaan dan Kalibrasi Peralatan UPTD
Laboratorium Pengujian
Persentase Sarana dan Prasarana
Laboratorium untuk UPTD Laboratorium
Pengujian Konstruksi dan Bangunan (%)
29 1.208.700 4 156.600 - - - - - - - - - - 0% 0%
4 Dukungan Pelayanan UPTD Laboratorium
pengujian
Persentase Sarana dan Prasarana
Laboratorium untuk UPTD Laboratorium
Pengujian Konstruksi dan Bangunan (%)
- - - - - - - - - - -
Predikat Kinerja
BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN BANGUNAN
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Page 507
5 Peningkatan Kapasitas Akreditasi KAN Persentase Sarana dan Prasarana
Laboratorium untuk UPTD Laboratorium
Pengujian Konstruksi dan Bangunan (%)
68 1.100.000 - - - - - - - - - - - 0% 0%
6 Pengelolaan dan Operasional UPTD Laboratorium
Pengujian
Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan
Operasional UPTD Laboratorium Pengujian
yang dilaksanakan
3 2.590.000 1 100.000 - - - - - - - - - 0% 0%
0% 0%
SR SR
6.925.000 1.714.400 11.500 170.000 - - 96.500
I Terpenuhinya akses masyarakat terhadap air
minum layak
Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki
Akses Air Minum Layak
70 6.925.000 67 1.714.400 11.500 85.000 - - - 96.500
I Program Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Jumlah Jenis Layanan Pengembangan
dan Pengelolaan SPAM Regional Kobema
15 6.925.000 4 1.714.400 11.500 85.000 - - - 96.500
1 Operasional dan Perlengkapan Kantor Jumlah Operasional dan Peralatan kantor
yang terlaksana
- - - - - - - - - - - -
2 Pembebasan Lahan SPAM Regional Benteng
Kobema
Jumlah Bidang Tanah yang dibebaskan 2 150.000 - - - - - - - - - - 0% 0%
Jumlah Bidang Pembebasan Lahan SPAM
Regional Benteng Kobema
5 1.164.400 - 6.340 - 17.640 - - - - - 23.980
3 Tim Koordinasi dan Kerjasama Antar Daerah
(TKKSD)
Jumlah TKKSD yang dibentuk 1 750.000 1 150.000 - - - 8.000 - - - - - 8.000 0% 1%
4 Persiapan Rencana Standar Operasional Prosedur
(SOP) Masing-masing Kegiatan UPTD SPAM
regional Kobema
Jumlah SOP yang dihasilkan 14 150.000 - - - - - - - - - - 0% 0%
5 Kegiatan Bantuan Teknis (Bantek) SPAM
Regional KOBEMA
Jumlah Pendampingan SPAM KOBEMA 3 250.000 - - - - - - - - - - 0% 0%
6 Operasional dan Dukungan SPAM Regional
Kobema
Jumlah Kegiatan Operasional dan Dukungan
SPAM Regional
1 75.000 - - 0% 0%
7 Pengelolaan dan Operasional UPTD SPAM
Regional
Jangka waktu pelayanan kesekretariatan
UPTD SPAM
24 1.355.000 - - 0% 0%
8 Pembebasan Lahan Off TakeSPAM Regional
Kobema
Jumlah Lahan Off Take yang dibebaskan 5 3.375.000 - - 0% 0%
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
SPAM REGIONAL KOBEMA
Page 508
9 Konsultan Bantuan Teknis (Bantek) SPAM
Regional Kobema
Jumlah Laporan Pemetaan Profil SPAM
Regional
4 400.000 - - 0% 0%
10 Penyusunan Naskah Akademis Tarif Air Curah
SPAM Regional Kobema
Jumlah Naskah Akademis yang disusun 1 80.000 - - 0% 0%
11 Pendampingan Penyusunan ReviewFS, Amdal dan
DED Kegiatan Accelerating Infrastructure
Delivery Throught Better Engineering Services
Project (ESP) SPAM Regional Kobema (APBD
P)
Jumlah Tim Teknis dan KI yang terbentuk 1 340.000 1 280.000 - - - 39.500 - - - - - 39.500 0% 12%
12 Pengelolaan Operasional UPTD SPAM Regional Jumlah Kegiatan Pengelolaan Operasional
UPTD SPAM Regional
1 120.000 - 5.160 - 19.860 - - - - - 25.020
0,0% 1,3%
SR SR
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Page 526
Perkim Masih salah
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bengkulu (Laporan Belum ada)
Satuan Polisi Pamong Paraja Provinsi Bengkulu (Soft Copy belum ada, dan hard copy masih salah)
I Sasaran : MENINGKATNYA TATA
KELOLA OPD
INDIKATOR SASARAN : NILAI
EVALUASI SAKIP BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Jenis pelayanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan
1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya pelayanan adminitrasi Surat
menyurat berupa penomoran, pengiriman
pengarsipan surat
20.000.000 ######### 331 531.800 663 ###### - - - - 994 2.352.100 37,51
2 Penyediaan jasa komunikasi, TV Kabel, sumber
daya air dan listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, TV Kabel,
Daya Air dan Listrik
350.000.000 ######### 2 ######## 2 ###### - - - - 4 49.051.440 50,00
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Administrasi Keuangan dan
Perencanaan
300.240.000 ######### 39 ######## 78 ###### - - - - 117 51.420.000 37,50
4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat Tulis kantor 240.000.000 ######### 54 ######## 54 ###### - - - - 108 20.835.000 100,00
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedinya barang cetakan dan penggandaan 54.240.000 ######### 2 950.000 2 ###### - - - - 4 6.250.000 100,00
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan, surat kabar,
majalah dan peraturan perundang undangan
65.000.000 ######### - - 2 ###### - - - - 2 6.950.000 16,67
7 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minuman 20.000.000 ######### 3 670.000 4 ###### - - - - 7 2.270.000 29,17
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi
dalam dan luar daerah
900.000.000 ######### 7 ######## 14 ###### - - - - 21 115.997.180 28,38
9 Penyediaan jasa administrasi dan teknis
perkantoran
Honorarium jasa administrasi dan teknis
perkantoran
778.400.000 ######### 114 ######## 228 ###### - - - - 342 465.484.800 81,43
10 Publikasi dan Dokumentasi Tersedianya Publikasi, Dokumentasi dan
;jumlah ekspo yang diikuti
220.000.000 ######### - - 1 ###### - - - - 1 20.467.000 16,67
11 Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang
Milik daerah
Dokumen kearsipan dan inventaris barang 100.000.000 ######### - - - - - - - - - - 0,00
12 Penyelenggaraan Event-event Nasional dan
Daerah
Mengikuti kegiatan event event penting
nasional
500.000.000 ######### - - 1 ###### - - - - 1 1.400.000 25,00
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana
perkantoran yang diadakan/ dibangun/
direhab/ dipelihara
13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya Pembelian suku cadang, BBM,
dan servis kendaraan roda empat dan dua
500.000.000 ######### - - 10 ###### - - - - 10 43.207.250 20,00
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan yang
disusun
11
4 3
32
50 25
420 532
6 3
2 1
12 6
24 24
74 37
108 54
4 2
12
2.650 1325
8 4
D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
E. Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat
A
312 156
Page 527
14 Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran Dan Pelaporan
Tersedianya Laporan rencana anggaran,
kegiatan dan capaian kinerja yang baik dan
akuntabel
200.000.000 ######### 5 ######## 5 ###### - - - - 10 20.485.800 50,00
15 Pembinaan, Evaluasi dan Sinkronisasi Program
dan Kegiatan
Tersedianya Dokumen Laporan dan
Terlaksananya Koordinasi sinkronisasi
kegiatan BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
750.000.000 ######### - - 1 ###### - - - - 1 21.151.600 50,00
II SASARAN : MENURUNNYA RISIKO
BENCANA
INDIKATOR SASARAN : INDEKS
RISIKO BENCANA
D Program Peningkatan Kualitas SDM dan
Kesiagaan Tanggap Darurat
Persentase SDM Tanggap Darurat yang
ditingkatkan kompetensinya
16 Peningkatan Kapasitas dan operasional TRC dan
Relawan (Tim Reaksi Cepat)
Jumlah SDM Tim Reaksi Cepat (TRC)
BPBD Kabupaten/Kota Yang Siaga
500.000.000 ######### - - - - - - - - - - 0,00
E Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana Persentase masyarakat yang diberi
pemahaman pengurangan risiko bencana
17 Peningkatan Kapasitas dan Operasional Relawan
Mitigasi Bencana
Jumlah Relawan dan Operasional Mitigasi
Bencana yang dibina
1.500.000.000 ######### - - - ###### - - - - - 25.920.000 0,00
F Program Pemulihan Dengan Segera Sarana
dan Prasarana Vital
Persentase sarana dan prasarana yang
terdampak kerusakan dan kerugian yang
dapat diidentifikasi
18 Dana Bantuan Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana
Terlasananya kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana
10.905.679.000 ######### - - - - - - - - - - 0,00
G Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Logistik
1. Persentase Ketersediaan Logistik yang
sesuai standar
2. Persentase Jumlah Peralatan yang
sesuai standar
19 Penyiapan Logistik Dikawasan Rawan Bencana Jumlah Paket pengadaan Logistik 550.000.000 ######### - - - - - - - - - - 0,00
20 Operasional Peralatan Penanggulangan Bencana Tersedianya peralatan yang siap siaga
menghadapi bencana
650.000.000 ######### - - 10 ###### - - - - 10 20.105.000 16,67
21 Pembelian Bahan Bantuan Rumah Tangga Jumlah paket pengadaan bahan bantuan
rumah tangga
185.000.000 ######### - -
22 Pembelian Bahan Bantuan Bencana Terlaksananya kegiatan pembelian bahan
bantuan bencana
135.000.000 ######### - -
23 Pembelian Bahan Makanan dan Pangan Bantuan
Bencana
Tersedianya bahan makananan dan pangan
bantuan bencana
180.000.000 ######### - -
H Program Peningkatan Kesiapsiagaan
Menghadapi Bencana
Persentase Data Kebencanaan yang
dilaporkan
24 Pengelolaan Manajemen Oprasional
PUSDALOPS (Pusat Pengendali Operasi)
Tersedianya data dan informasi kebencanaan
online, laporan pengelolaan Pusdalops
700.000.000 ######### - - 1 ###### - - - - 1 61.050.000 50,00
26,5 ######## 44,8 ###### - - - - 77,76 44.495.103 33,76
F. SOSIAL
2 1
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
1 1
1 1
100
10 10
60 30
1 1
6 6
65
66
11,92
1500 1500
100
153,42
95
80 40
20 10
2 1
Page 528
Sasaran : Meningkatnya Tata Klola Nilai Evaluasi Sakip DisnakertransI Program Pelayanan Adm. Perkantoran Jumlah Jenis Pelayanan Perkantoran
yang dilaksanakan
5.352.000 ########
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bulan pelaksanaan jasa surat menyurat 80.000 30.000 725 1.400 0 - 725 1.400 12,29
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya pelayanan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
810.000 310.000 3 ####### 0 - 3 53.534,715 12,50
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya kegiatan administrasi
keuangan
370.000 114.000 45 24.870 0 - 45 24.870 12,10
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Penunjang Pelayanan
Administrasi
270.000 50.000 4 9.166 0 - 4 9.166 8,33
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 125.000 30.000 1 2.616 0 - 1 2.616 8,33
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundangan
55.000 20.000 1 1.200 0 - 1 1.200 4,17
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makan dan Minum Rapat dan Tamu 175.000 20.000 0 - 0 - 0 - -
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah
Terlaksananya perjalanan dinas keluar dan
dalam daerah
550.000 ######## 3 26.170 0 - 3 26.170 0,00
9 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah bulan pelaksanaan Jasa Administarsi
dan Teknis Perkantoran
2.717.000 ######## 3 336.000 3 ##### 6 672.000 0,00
10 Penyelenggaraan Event-Event Hari Besar
Nasional dan Daerah
Terselenggaranya Event- Event dan hari
Besar Nasional dan Daerah
200.000 50.000 0 - 0 - 0 - -
ii Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang
dibangun/direhab / dipelihara
2.026.157
11 Pengadaan dan Penyediaan Peralatan dan
Perlenkapan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia - - 0 - 0 - 0 -
12 Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan
gedung kantor
541.225 - 0 - 0 - 0 - -
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah lokasi kantor yang dipelihara 200.000 ######## 0 - 0 - 0 - -
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya bahan bakar/pelumas dan
terlaksananya perpanjangan STNK
500.000 100.000 2 15.084 0 - 2 15.084 7,41
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
200.000 50.000 0 - 0 - 0 - 0,00
16 Rehabilitas Sedang/ Berat Gedung kantor Meningkatnya sarana dan prasarana gedung
kantor
- - 0 - 0 - 0 - 0,00
17 Pembngunan Pagar UPTD Pelatihan Kerja
Bengkulu
Tersedianyaa pembangunan pagar UPTD
Pelatihan Kerja Bengkulu
584.932 - 0 - 0 - 0 - 0,00
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase ASN yang ditingkatkan
kompetensinya
90.000 - - - - -
18 Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal dan non formal
90.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Pelaporan yang disusun
920.000 125.000 - - -
19 Penyusunan Dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan
Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran
dan pelaporan
220.000 75.000 0 - 0 - 0 - 0,00
20 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi 500.000 50.000 0 - 0 - 0 - 0,00
21 Penyusunan Buku Perencanaan Tenaga Kerja
Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024
Jumlah Buku Perencanaan Tenaga Kerja
Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024
200.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00
Sasaran : Meningkatnya Penempatan dan
Perluasan Tenaga Kerja
V Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Persentase Pencari Kerja yang Memiliki
Sertifikat Kompetensi
450.000 - - - - - - -
22 Publikasi Pembanguan Provinsi Bengkulu Bid.
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Jumlah Media Pelaksana Publikasi 275.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00
95% -
4 Media -
16 Dok 8 Dok
2 Dok 1 Dok
1 Buku -
72,70% -
20 Org -
18 Dok 9 Dok
24 Jenis 12 Bulan
- -
108.000M² -
20 Jenis -
7 Lokasi 1 Lokasi
27 Unit 12 Unit
8 Event 3 Event
13 Jenis
- -
24 Bulan 12 Bulan
24 Bulan 12 Bulan
110 Org 56 Org
48 Jenis 20 Jenis
12 Jenis 6 Jenis
24 Bulan 12 Bulan
5.900 Surat 2.900 Surat
24 Bulan 12 Bulan
372 OB 180 OB
Dinas Sosial Provinsi Bengkulu (Soft Copy ada masih salah dan sudah knfir via email)
G. KETENAGAKERJAAN
22 Jenis 10 Jenis
Page 529
23 Pelatihan Pengelola Lembaga Latihan Swasta Jumlah Peserta Pelatihan yang Lembaganya
Terakreditasi Provinsi
175.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00
VI Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Persentase Pencari Kerja yang
ditempatkan
8.650.000 ######## - - - - - -
24 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai / Pemagangan
Dalam Negeri/ Luar Negeri
Tersedianya Tenagakerja Terampil dan
Profesional
8.650.000 ######## 0 - 0 - 0 - 0,00
VII Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Persentase Pencari Kerja Yang Dilatih 1.212.500 875.000 - - - -
25 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi
Pencari Kerja (UPT. Pelatihan Kerja Kepahiang)
Besaran tenaga kerja yang mendapat
pelatihan berbasis kompetensi
1.212.500 875.000 128 ####### 0 - 128 296.469 27,59
Sasaran : Meningkatnya Penempatan dan
Perluasan Tenaga Kerja
VIII Program Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase Pencari Kerja yang
ditempatkan
1.205.000 - - - - - - - -
26 Pengukuran Indeks Pembangunan
Ketenagakerjaan
Persentase Indeks Pembangunan
Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu
175.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00
27 Pelaksanaan Job Fair Jumlah Pelaksanaan Job Fair dan Laporan
IPK dan Bursa Kerja
830.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00
28 Pasilitas Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)
Pekerja Migran Indonesia
Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)
yang difasilitasi
200.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00
Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan
Pekerja Melalui Hubungan Industrial yang
Harmonis
IX Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Tenaga Kerja
Persentase Perusahan yang taat Norma,
Standar, Prosedur, dan Kreteria ( NSPK)
2.145.000 150.000
29 Penyelenggaraan Kegiatan Dewan Pengupahan
Provinsi Bengkulu
Jumlah dokumen pelaksanaan Kegiatan
Dewan K3 Pengupahan
635.000 150.000 0 - 0 - 0 - 0,00
30 Pelatihan K3 Umum Jumlah Peserta Perusahaan yang mengikuti
Pelatihan K3
400.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00
31 Pengeuatan Kapasitas Lembaga Kerja Sama
Tripartit
Jumlah Kabupaten / Kota yang Memiliki
Lembaga Kerjasama LKS Tripartit
- - - - - - - - 0,00
32 Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan Jumlah Perusahaan yang membuat Peraturan
perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB)
300.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00
33 Pembinaan Norma Ketengakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di
Perusahaan Wilayah I
Jumlah Perusahaan yang dibina Norma
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) diwilayah I
270.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00
34 Pembinaan Norma Ketengakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di
Perusahaan Wilayah II
Jumlah Perusahaan yang dibina Norma
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) diwilayah II
270.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00
35 Pembinaan Norma Ketengakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di
Perusahaan Wilayah III
Jumlah Perusahaan yang dibina Norma
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) diwilayah III
270.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00
Sasaran : Terselenggaranya Pembangunan
Transmigrasi
X Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di
Kembangkan
500.000 - - - - - - - 0,005 Kawasan -
95 Perusahaan -
70 Perusahaan -
- -
90 Perusahaan -
70 Perusahaan -
76,19% 1 Perusahaan
2 Dokumen 1 Dok
280 Orang -
3 kali -
2 LTSA -
98% -
65% -
600 Orang 300 Org
13% 11,60%
464 Orang 224 Orang
60 Orang -
99% 91%
Page 530
36 Penyusunan Rencana Kawasan dan Rencana
Teknis Satuan Permukiman
Jumlah dokumen Rencana Kawasan dan
Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP)
350.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00
37 Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) Jumlah Dokumen Siap Terima Penempatan
(STP) yang disusun
150.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00
XI Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
Jumlah Kepala Keluarga (KK) di
Permukiman Transmigrasi yang
Mendapat Pembinaan
2.600.000 - - - - -
38 Identifikasi dan Invetarisasi Sarana dan Prasarana
di Kawasan Permukiman Transmigrasi
Jumlah Dokumen yang disusun 200.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00
39 Pembinaan dan Pemberdayaan dikawasan
Transmigrasi
Jumalah Masyarakat Kawasan Transmigrasi
yang mendapat pembinaan
2.400.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00
Rata-rata capaian kinerja (%) 3 766.509 3 #####
Predikat Kinerja
ISasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja
DP3A&PPKBNilai Evaluasi SAKIP DP3A&PPKB
A Program Pelayanan Administrasi perkantoran Jumlah, jenis pelayanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan 13 Jenis 2.758.485.000 ######### 11 ####### 11 ##### 11 492.399.550 84,62
1. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat untuk mendukung
lancarnya administerasi perkantoran12 bulan 24.255.000 5.040.000 3 990.000 3 ##### 6 3.465.000 50,00
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air,
listrik
Frekuensi penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik untuk mendukung
tertibnya administerasi perkantoran12 bulan 292.284.000 74.200.000 3 ####### 3 ##### 6 28.964.400 50,00
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah administrator keuangan yang bekerja
untuk mendukung administerasi perkantoran
yang baik
13 Orang 263.214.000 95.600.000 12 ####### 12 ##### 12 39.250.000 92,31
4. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang dipakai untuk mendukung
administerasi perkantoran 80 Jenis 231.000.000 85.000.000 18 ####### 23 ##### 40 34.245.500 50,36
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah dokumen yang dicetak dan
digandakan guna mendukung administerasi
perkantoran
6 Jenis 168.000.000 46.885.000 2 ####### 2 ##### 2 12.799.600 33,33
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang - undangan
Jenis bahan bacaan yang dibaca untuk
meningkatkan pengetahuan pegawai 12 bulan 93.139.000 8.000.000 3 ####### 3 ##### 6 8.000.000 50,00
7. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
Frekuensi perjalanan dinas yang dilakukan12 bulan 600.000.000 ######### 3 ####### 3 ##### 6 150.579.200 50,00
8. Penyedia Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah tenaga honorer yang tersedia untuk
membantu administrasi perkantoran12 orang 648.648.000 ######### 12 ####### 12 ##### 12 168.132.250 100,00
9. Publikasi dan Dokumentasi Jumlah jasa publikasi guna mempublikasikan
kegiatan kantor 6 media 341.124.000 47.000.000 2 ####### 2 ##### 2 46.963.600 33,33
10. Pengelolaan dan Operasional UPTD PPA Terwujdnya pelayanan yang optimal dan
administerasi yang tertata 12 bulan 96.821.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
B Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Jumlah sarana dan prasarana
perkantoran yang dibangun/ direhab/
dipelihara
707.946.000 ######### 24 ####### ##### 51 95.465.000 61,08
1. Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung
kantor
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan
gedung kantor yang disediakan guna
mendukung pelayanan operasional
perkantoran
30 Jenis 273.000.000 68.000.000 9 ####### 30 ##### 39 26.645.000 130,61
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kendaraan dinas/operasional yang terawat
dengan baik24 Unit 354.946.000 95.085.000 32 ####### 23 ##### 55 52.360.000 229,44
3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan yang
terpelihara untuk menunjang operasional 65 Unit 80.000.000 25.000.000 28 ####### 38 ##### 66 16.460.000 101,29
C Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Jumlah dokumen perencanaan,
pengganggaran dan pelaporan yang
disusun
12
Dokum
en
320.000.000 74.920.000 24 ####### ##### 24 18.321.500 161,31
Penyusunan dokumen perencanaan,penganggaran
dan pelaporan
Tersusunnya dokumen rencana
anggaran,kegiatan,evaluasi dan laporan
secara rapi,akuntabel dan tepat waktu
33
Dokum
en
320.000.000 74.920.000 24 ####### 29 ##### 53 18.321.500 161,31
9 unit
1 Kegiatan
12 Dokumen
12 bulan
12 orang
2 Media
0
31 91
46 Jenis
12 Bulan
14 Orang
80 Jenis
2 Jenis
12 Bulan
12 Bulan
H. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
A A
11 Jenis
12 Bulan
200 KK -
6 Dokumen -
5 Kawasan -
4 Dokumen -
2 STP -
Page 531
II Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan
perempuan serta perlindungan perempuan
dan anak
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
A Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Indeks Perempuan Sebagai Tenaga
Profesioanl976.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
1. Peringatan hari Besar Nasional dan Pameran Hasil
Karya Perempuan
terlaksananya peringatan Hari Kartini dan
hari anak Nasional7 event 390.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2. Penyusunan data terpilah dan profil gender dan
anak
terbitnya buku data terpilih dan profil gender
dan anak yang terbaru 7
Dokum
en
286.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3. Jambore Organisasi Perempuan dalam mendukung
Ketahanan Keluarga
Jumlah pelaksanaan kegiatan Jambore
oranisasi Perempuan dalam mendukung
ketahanan keluarga
1
Jambor
e
300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
B Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Indeks Perempuan Sebagai Tenaga
Profesioanl2.390.000.000 ######## 1 ####### 1 ##### 1 106.560.000 10,00
1. Advokasi dan KIE Kabupaten/Kota Layak Anak
(KIA)
Terlaksananya penilaian advokasi KLA
30
Kab/Ko
ta
240.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2. Penguatan Pokja PUG dan evaluasi pelaksanaan
PUG di setiap Bidang Pembangunan
terevaluasinya pelaksanaan PUG di Provinsi
Bengkulu 5
pertem
uan
170.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3. Pendampingan dan Penjangkauan bagi korban
kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPTD
PPA
Pendampingan dan Penjangkauan kasusu
kekerasan perempuan dan anak 3
kegiata
n
200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4. Fasilitas forum anak dan Capacity Building Terwujdnya pelaksanaan peningkatan
Fasiliasti Forum Anak36 Orang 280.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5. Sosialisasi Pelibatan Masyarakat dalam
Perlindungan Perempuan dan Anak melalui
pembekalan Satgas PPA dan Kader PATBM
Desa/Kelurahan Kab/Kota
Terlaksananya pertemuan di Kab/Kota dan
bersinerginya seluruh stakeholder yang
terkait dalam penanganan kasus kekerasan
perempuan
10
Kab/Ko
ta
1.500.000.000 ######## 1 ####### 1 ##### 1 106.560.000 10,00
C Program Keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan
Indeks Perempuan Sebagai Tenaga
Profesioanl759.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
1. Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan
dan Anak
Penguatan jejaring kelembagaan perlindungan
perempuan dan anak di UPTD PPA Provinsi
Bengkulu
5
Kab/Ko
ta
450.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program
pemberdayaan perempuan,perlindungan anak dan
KB
Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan
program PP dan PA 3
kegiata
n
309.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
D Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan
Gender dalam Pembangunan
Indeks sumbangan pendapatan perempuan560.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
1. Pembinaan Organisasi perempuan, anak dan
lembaga layanan perlindungan PPA
Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi
perempuan di Provinsi Bengkulu 12
pertem
uan
460.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2. Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan
(PPEP) Serta pemanfaatan dana CSR
Terlaksananya pembinaan dan pelatihan
kelompok Ekonomi Perempuan untuk
meningkatkan produktifitas ekonomi (PPEP)
Serta permodalan alternatif CSR
100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Contraceptive Prevalence Rate (CPR)
Angka Kesuburan Total/Total Fertility
Rate (TFR)
Persentase Unmed Need0 0 0 0 0 0 0,00
Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan
(KDT) Wanita Usia Subur (WUS) 15-47
tahun
0 0 0 0 0 0 0,00
1 Penguatan Stakeholders dalam Program
Kependudukan Keluarga Berencana dan
Jumlah pertemuan penguatan stakeholder
dalam program KKBPK
1
pertem320.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
B Program Kesehatan Reproduksi Remaja Persentase remaja perempuan 15-19
tahun yang melahirkan (%)898.430.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
1 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi
Remaja
Jumlah Remaja dan Perempuan yang
mengikuti kegiatan advokasi 1
pertem
uan
898.430.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
38,39
I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPeningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran12 Jenis 5.374.134.000 9 Jenis ######### 7 ######## 2 ###### 9 359.220.954 75,00
0
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja
I. PANGAN
Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD
0
2,26
0
25 0
III Sasaran :Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat melalui KB
68,01
A Program Keluarga Berencana14,4
320.000.000
0
0
0
24'69 0
0
500 pelaku usaha home
industri perempuan0
0
0
0
0
10 kab/kota
34,29 0
34,29 0
0
0
0
34,29 34'27
69,95
Page 532
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Administrasi Surat Menyurat 21000 Surat 78.518.240 1000 Surat 4.000.000 200 ######## 200 1.200.000 0,95
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Sumber Daya Listrik dan Air yang digunakan 39 Bulan 867.000.000 12 Bulan ######### 3 ######## 3 ###### 6 48.772.370
15,38
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Anggota Administrasi Keuangan
Kantor
61 Orang 702.800.000 10 Orang 90.360.000 10 ######## ###### 10 35.550.000
16,39
4 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah/Jenis Alat Tulis Kantor yang
disediakan
63 Jenis 740.000.000 20 Jenis 60.000.000 10 ###### 10 17.554.000
15,87
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Dokumen / surat yang di cetak / di
gandakan
2700 Jenis 163.000.000 2 Jenis 10.000.000 2 ###### 2 661.750
0,07
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan Dan Perundang
undangan yang disediakan
16 Jenis 118.000.000 2 Jenis 20.000.000 2 ######## 2 ###### 4 4.680.000
25,00
7 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah Pertemuan dan rapat rapat dalam dan
luar yang diikuti
85 Kali 1.403.950.000 25 Kali ######### 15 ######## 42 ###### 57 103.082.834
67,06
8 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah jasa tenaga administrasi dan teknis
Perkantoran yang dibayarkan
44 Orang 1.092.065.760 12 Orang ######### 12 ######## 12 ###### 24 144.520.000
54,55
9 Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang
Milik Daerah
Jumlah dokumen barang yang di Inventarisir 12 Dokum
en
208.800.000 1 Dokumen 10.100.000 1 ######## 1 ###### 2 3.200.000 16,67
IIProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur
yang dipelihara/direhabilitasi/diadakan73 Unit 2.331.550.000 27 Unit ######### 20 ######## ###### 20 42.759.798 27,40
1 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung
kantor
Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan 22 Jenis 670.500.000 4 Jenis 19.000.000 - - 0,00
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 6 Unit 440.000.000 2 Unit 0 - - 0,00
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di
pelihara
126 Unit 1.104.550.000 20 Unit 83.000.000 20 ######## 20 ###### 40 37.799.798
31,75
4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
Jenis Perlengkapan dan Peralatan Gedung
Kantor yang dipelihara
35 Jenis 116.500.000 3 Jenis 10.000.000 3 ###### 3 4.960.000
8,57
IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Meningkatkan Kapasitas/keahlian
Aparatur kantor60 Orang 260.000.000 5 Orang 0 - - 0 0,00
1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan 60 Orang 260.000.000 5 Orang 0 - - 0,00
IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Pengembangan Sistem
Pelaporan Pencapaian Kinerja dan 56
Dokum
en 1.940.330.000 9 Dokumen 27.200.000 2 ######## - 2 1029000 3,57
1 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen pelaksanaan koordinasi dan
sikronisasi program/kegiatan Ketahanan
6 Dokum
en
1.202.000.000 1 Dokumen 0 - - 0,00
2 Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, Pelaporan kegiatan yang
disusun
50 Dokum
en
738.330.000 9 Dokumen 27.200.000 2 ######## 2 1.029.000
4,00
VProgram Peningkatan Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan
Meningkatkan Nilai Skor PPH melalui
Diversifikasi dan Ketahanan Pangan71 9.675.235.410 ######### - ###### 0 19000000 0,00
1 Pemanfaatan Pekarangan Terpadu Jumlah Pekarangan Terpadu yang
dimanfaatkan melalui pemberdayaan
kelompok
105 Kelomp
ok
1.860.554.000 3 Kelompok 0 - -
0,00
2 Lomba Cipta Menu dan Festival Kuliner Pangan
Lokal
Jumlah Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi,
Seimbang dan Aman(B2SA), Festival Pangan
Lokal yang dilaksanakan dan Festival Kuliner
Pangan Lokal yang dilaksanakan
36 Kali 2.176.500.000 2 Kali 0 - -
0,00
3 Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar Jumlah Pengawasan Pangan Segar 62 Kali 880.387.000 1 Kali 0 - - 0,00
4 Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) Jumlah Dokumen Pola Pangan Harapan
(PPH) Provinsi Bengkulu yang disusun
6 Dokum
en
220.000.000 1 Dokumen 0 - - 0,00
5 Fasilitasi, Koordinasi dan Penguatan Dewan
Ketahanan Pangan
Fasilitasi, Koordinasi dan Penguatan Dewan
Ketahanan Pangan
12 Kali 964.231.922 1 Kali 0 - - 0,00
Sasaran : Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Page 533
6 Sertifikasi Pangan Segar Jumlah Pangan Segar yang disertifikasi 54 Komod
iti
1.233.562.488 8 Komoditi 0 - - 0,00
7 Promosi Produk Pembangunan Ketahanan Pangan Jumlah Pameran Pembangunan Ketahanan
Pangan yang diikuti
25 Kali 2.340.000.000 1 Kali 42.000.000 1 ###### 1 19.000.000
4,00
VI Program Kemandirian Pangan Jumlah Ketersediaan Pangan 71Kkal/
Kap/H 9.087.650.000 4000 Kkal/Kap/Hr 0 - - 0 0 0,00
1 Pengembangan Ketersediaan Pangan Jumlah dokumen neraca bahan makanan
(NBM) yang disusun
12 Dokum
en
40.050.000 1 Dokumen 0 - - 0,00
2 Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Jumlah Penumbuhan Desa Mandiri Pangan 87 Desa 8.199.800.000 3 Desa 0 - - 0,00
3 Gerakan Tanam (GERAM) Jumlah desa yang melakukan gerakan
menanam
8 Desa 432.100.000 1 Desa 0 - - 0,00
4 Kajian Inventarisir dan Dokumentasi Data
Sumberdaya Genetik Pangan
Jumlah Inventarisasi data sumberdaya genetik
pangan Kab/Kota
8 Dokum
en
415.700.000 1 Dokumen 0 - - 0,00
VIIProgram Pengembangan Sistem Distribusi dan
Stabilitas Harga Pangan
Persentase Pemenuhan Kebutuhan
Pangan Masyarakat100 Persen 2.707.300.000 100 Persen 55.300.000 - - 0 0 0,00
1 Analisis Jaringan, Akses dan Distribusi Pangan Jumlah Dokumen Jaringan dan Akses Pangan 4 Dokum
en
509.800.000 2 Dokumen 0 - - 0,00
2 Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
Dalam Penyediaan Cadangan Pangan dan
Mengatasi Kemiskinan
Jumlah Lumbung Pangan yang dibangun 18 Lumbu
ng
1.429.500.000 1 Lumbung 0 - -
0,00
3 Pengembangan dan Pengelolaan Cadangan Pangan
Daerah
Jumlah Cadangan Pangan Daerah yang
tersedia
70 Ton 768.000.000 8 Ton 55.300.000 - -
0,00
443 31.376.199.410 ######### 31 422.009.752 0,07
24,5 ######## 8,909090909 2E+07 11,13157895 33.316.559 9,64
Sasaran : Nilai SAKIP DISDUKCAPIL A
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi
perkantoran dilaksanakan5.417.221.850 ######### 11 ######## 11 ###### 11 331.116.827 68,75
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Arsip dan Surat-Menyurat 57.730.000 ######### 200 1.542.500 200 ###### 400 2.510.000 6,67
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik766.800.000 ######### 3 ######## 3 ###### 6 43.299.283 10,00
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan 618.090.000 ######### 11 ######## 11 ###### 11 41.820.000 100,00
4 Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang
disediakan581.222.250 ######### 51 ######## 42 0 42 14.951.750 FALSE
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 345.114.000 ######### 3 3.284.750 3 0 3 3.284.750 100,00
6Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan100.970.000 ######### 5 4.905.000 4 ###### 4 5.675.000 0,05
7Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan ke Luar Daerah1.114.410.000 ######### 12 ######## 18 ###### 30 81.136.884 5,46
8Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah Orang/ Jasa Kebersihan, Keamanan,
dan Supir Kantor 1.170.685.600 ######### 9 ######## 9 ###### 9 127.049.760 100,00
9Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir barang
milik Daerah
Jumlah pemenuhan kebutuhan penatausahaan
kearsipan dan inventarisir barang 82.200.000 ######### 3 4.566.500 3 ###### 3 4.986.500 6,25
10 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makan
Minum Rapat/Tamu 255.000.000 ######### 3 4.353.900 3 ###### 6 6.402.900 12,50
11 Publikasi dan DokumentasiTerselenggara Informasi bidang pendudukan
dan pencatatan sipil 325.000.000 ######### 3 0 3 0 6 - 25,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan prasasrana
perkantoran yang dibangun, direhab dan
dipelihara
1.813.970.000 ######### ######## 13 ###### 13 52.126.919 3,62
12Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung
kantor
Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor 665.570.000 ######### 0 4.955.000 1 0 1 4.955.000 0,41
13 Pemeliharaan Rutin/Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas/operasional yang
terpelihara 811.000.000 ######### 9 ######## 9 ###### 9 44.333.919 100,00
14Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan/ Peralatan yang
terpelihara 337.400.000 ######### 3 2.488.000 3 ###### 3 2.838.000 0,86
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase aparatur yang ditingkatkan
kompetensinya 150.000.000 0,00 0 0 0 0 0 0,00
350 43 jenis
23,00% 13 ASN
359 56 unit
241 4 unit
9 9 kendaraan
48 3 Jenis
48 12 bulan
24 12 bulan
7332 5 jenis
549 126 OK
9 9 Orang
12 bulan
11 11 orang
51 51 jenis
3 3 jenis
Dinas Lingkungan Hidup dan Provinsi Bengkulu. (Belum Ada Laporan)
K. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
A
16 12 Jenis
6000 1200 Surat
60
Sasaran : Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Sasaran : Meningkatnya Distribusi Pangan dan Stabilasi Harga Pangan
Rata-rata capaian kinerja (%)
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu (Hard Copyada dan masih salah)
J. LINGKUNGAN HIDUP
Page 534
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah aparatur yang dikirim untuk
mengikuti kursus - kursus singkat dan
pelatihan (ASN)
150.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang
disusun
1.091.910.000 ######### ######## 2 ###### 2 10.595.106 25,00
15Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran
dan pelaporan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang disusun 569.910.000 ######### 3 ######## 2 ###### 5 10.595.106 62,50
Koordinasi, Monitoring dan EvaluasiJumlah Kegiatan Sikronisasi Dokumen
Perencanaan kependudukan di Kab/Kota 522.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan
kependudukan dan pencatatan sipil
Persentase peningkatan layanan
kependudukan dan catatan sipil 11.342.819.800 ######### 64,01% ######## 65,57% 0 65,57% 22.458.639 0,66
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase wajib KTP yang telah memiliki
KTP elektronik95,90% 96,33% 96,33% 0,96
Persentase kepemilikan KIA usia 0-16 tahun 31,02% 35,61% 35,61% 0,36
Persentase kepemilikan akta kelahiran anak
usia 0-18 tahun95,12% 96,35% 96,35% 0,96
persentase desa/kel tertib adminduk 34,00% 34,00% 34,00% 0,34
16
Koordinasi, Pemberian Bimbingan, Supervisi Dan
Konsultasi Serta Pembinaan Dan Sosialisasi
Desa/Kelurahan Tertib Administrasi
Jumlah Desa/Kelurahan Tertib Administrasi
Kependudukan yang terbina di Lingkungan
Provinsi Bengkulu
1.505.000.000 ######### 0 ######## 0 0 0 13.150.000 0,00
Pembinaan Persiapan Standarisasi Pelayanan
Administrasi Kependudukan Berstandar
Internasional (ISO: 9001/2015)
Jumlah Instansi Penyelenggara Administrasi
kependudukan yang siap terstandarisasi 546.040.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00
Galeri Kependudukan Galeri Kependudukan yang dibuat 800.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00
17 Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina terkait
Pelayanan Adminduk 8.141.779.800 ######### 10 9.308.639 10 0 10 9.308.639 100,00
Supervisi Pelaksanaan Program Kartu Identitas
Anak (KIA) se Provinsi Bengkulu
Jumlah Dinas Dukcapil Kab/Kota yang
melaksanakan program KIA 350.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00
19.815.921.650 416.297.491
######## ###### 18.922.613
IMeningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu
Nilai Evaluasi Sakip Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Bengkulu
A Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi yang
Dilaksanakan11 Jenis 2.654.643.200 #########
1Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya jasa surat menyurat kantor
24 Bulan 30.000.000 ######### 3 716.000 3 ###### 6 3.167.000 25,00
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya jasa listrik, telepon dan internet
kantor 24 Bulan 405.000.000 ######### 3 ######## 3 ###### 6 73.431.903 25,00
3Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan
24 Bulan 240.000.000 ######### 3 ######## 3 ###### 6 44.250.000 25,00
4Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor
24 Bulan 122.200.000 ######### 3 ######## 3 ###### 6 29.501.000 25,0012 Bulan
R. PERPUSTAKAAN
11 Jenis
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
O. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu (Belum Ada Laporan)
P. PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu. (Belum Ada Laporan)
Q. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bengkulu. (Belum Ada Laporan)
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
L. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu. (Soft copy ada masih slah dan sudah konfir via email)
N. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bengkulu (Soft Copy Ada Masih Salah)
10 10 kab/kota
10 10 kab/kota
1513 258 desa
10 10 kab/kota
1 1 paket
######## 0 22.458.639 30,00% 20,00%
100,00% 95,00%
100,00%
82.50% 69,50%
100,00%
11.342.819.800
98,00%
#########
65,00%
8 8 Dokumen
8 8 dokumen
3 1 kali
26 13 ASN
Page 535
5Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
24 Bulan 50.000.000 ######### 3 ######## 3 ###### 6 13.294.000 25,00
6Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan
Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang - undangan24 Bulan 70.000.000 ######### 3 ######## 3 ###### 6 9.380.000 25,00
7
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan
dalam daerah
Terlaksananya kordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah24 Bulan 450.000.000 ######### 3 ######## 3 ###### 6 199.185.712 25,00
8
Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis
Perkantoran
Tersedianya jasa administrasi dan teknis
perkantoran 21 orang 1.097.443.200 ######### 21 ######## 21 ###### 21 295.365.600 100,00
9Publikasi dan Dokumentasi Terpublikasinya kegiatan dalam media cetak
24 Bulan 100.000.000 ######### 3 ######## 3 ###### 6 44.350.000 25,00
10Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum rapat
24 24 Bulan 50.000.000 ######### 3 ######## 3 ###### 6 7.000.000 25,00
11
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang
Milik daerah
dokumen aset dan inventarisir barang milik
daerah6 Dokumen 40.000.000 ######### 6 ######## 6 ###### 6 9.893.000 100,00
BProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Aparatur
yang Dibangun/ Direhab/ Dipelihara/diadakan5 Jenis
1Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung Kantor yang representatif untuk
pelayanan1 unit 40.000.000 ######### - 0,00
2
Pemeliharaan Rutin/Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas yang layak pakai
6 unit 200.000.000 ######### 6 ######## ###### 6 33.440.000 100,00
3Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Peralatan kantor yang layak pakai dalam
pelayanan30 unit 20.000.000 -
4
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersediaanya peralatan dan perlengkapan
kantor 1 kegiatan 197.000.000 ######### 1 ######## ###### 1 10.558.000 100,00
5Pendampingan DAK Tersedianya ruang layanan perpustakaan
yang layak12 bulan 200.000 200.000 3 180.000 3 180000 25,00
6Pengelolaan Website dan sistem informasi
berbasis digital
Jumlah alat dan jaringan informasi yang
dipelihara dengan baik 2 jenis - -
CProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah ASN yang Ditingkatkan
Kompetensinya8 orang
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pegawai yang mendapatkan sertifikat datau
peningkatan keahlian/kemampuan tertentu
yang dibutuhkan
8 orang 25.000.000
2 Penetapan angka kredit jabatan FungsionalSK Penetapan Angka Kredit Jabatan
Fungsional2 SK -
DProgram Peningkatan Pengembangan sistem
pelaporan capaian Kinerja dan KeuanganJumlah dokumen dan laporan yang disusun 10 dokumen
1Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang
Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi Bidang Perpustakaan dan Kearsipan3 dokumen 175.000.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 41.721.800 66,67
2Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan
Jumlah dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan7 dokumen 150.000.000 ######### 2 ######## 2 ###### 4 27.423.600 57,14
II Meningkatnya Pengunjung perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan 29490 orang / tahun
AProgram Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Persentase peningkatan jumlah koleksi
perpustakaan provinsi66 %
1
Pengadaan Bahan Bacaan Berkala, bahan koleksi
perpustakaan, pengembangan bibliografy dan
hunting koleksi deposit serta akuisisi KCKR.
Jumlah bahan Bacaan berkala, bahan koleksi
perpustakaan, bibliografy, koleksi deposit
dan KCKR
1000 eksemplar 35.000.000
Persentase jumlah koleksi perpustakaan yang
dilestarikan2,14 %
2 stock opname bahan Pustaka laporan daftar buku hasil stock opname 2 dokumen 35.000.000
3 Pelestarian bahan pustaka Jumlah bahan pustaka yang diperbaiki 1800 eksemplar 85.000.000 ######### 200 ######## 200 ###### 400 34.920.000 22,22
4 Pengolahan bahan perpustakaanJumlah bahan pustaka yang siap pakai/layan
dan dientry ke katalog digital17000 eksemplar
Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran
membaca masyarakat4 kegiatan
5 Story Telling Layanan Anak Jumlah kegiatan story telling 60 kali
1200
3 dokumen
7 dokumen
1 kegiatan
12 bulan
12 Bulan
6 Dokumen
1 unit
6 unit
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
21 orang
12 Bulan
Page 536
6Lomba Lomba Pembudayaan Gemar Membaca
Provinsi BengkuluJumlah lomba kegiatan gemar membaca 4 lomba 25.000.000
7Layanan Perpustakaan Keliling, Wisata Baca dan
LTPSjumlah pos perpustakaan keliling dan LTPS 5 pos
8 Rakor Perpustakaan se - Provinsi BengkuluDokumen kesepakatan dan Kesepahaman
tentang Perpustakaan 1 dokumen
Persentase pustakawan dan pengelola
perpustakaan yang ditingkatkan
kompetensinya
100 %
9 Pengembangan profesi pustakawan jumlah terbitan profesi pustakawan 14 terbitan
10 Perpustakaan berbasis inklusi sosial Jumlah perpustakaan yang dibina 10 perpus 50.000.000
11 Pelatihan pengelola perpustakaan sekolahJumlah sekolah pada Kab/Kota yang
mengikuti pelatihan pengelola perpustakaan60 sekolah 80.000.000 ######### - 0 0,00
Persentase peningkatan jumlah koleksi
perpustakaan sekolah50 %
12Pengadaan Bahan perpustakaan non mata
pelajaran koleksi perpustakaan sekolah
Jumlah pengadaan bahan bacaan koleksi
perpustakaan (ebook dan non ebook)6000 eksemplar
13Penyediaan buku pedoman teknis pengolahan
bahan perpustakaan
Jumlah sekolah yang mendapat buku
pedoman156 sekolah
14 Penerbitan nomor pokok perpustakaan (NPP) Jumlah sekolah yang mendapat NPP 600 sekolah
Persentase sekolah memiliki digital library
perpustakaan
15Pengadaan sarana otomasi digital library
Perpustakaan SMA/SMK/MA
Tersedianya sarana Digital Perpustakaan
untuk SMA/SMK di Kab/Kota se Provinsi
Bengkulu
20 sekolah
IIIMeningkatnya Pengembangan dan sistem
administrasi Kearsipan
Jumlah arsip yang terkumpul, diselamatkan
dan dilestarikan30450
lembar/
tahun
AProgram Peningkatan Layanan Dan Pemanfaatan
Arsip
Jumlah dokumen dan naskah Arsip yang
diselamatkan dan dilestarikan14 dokumen
1 Penyusunan Citra Daerah Dokumen citra daerah 2 Dokumen
2 Penerbitan Naskah sumber arsip Naskah sumber arsip 12 Terbitan
B Program Sistem Informasi Kearsipan DaerahPersentase OPD yang menyelenggarakan
penataan kearsipan secara baku
persentase OPD yang menyelenggarakan
penataan kearsipan berbasis IT (%)
1penerapan dan pengembangan sistem informasi
kearsipan daerah
jumlah peserta bimtek penerapan dan
pengembangan sistem informasi kearsipan
daerah
50 orang -
2 Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
jumlah OPD, Ormas/Orpol dan LKD
Kab/Kota yang menyelenggarakan penataan
kearsipan secara baku
140 Instansi 150.000.000 ######### 10 ###### 10 18.150.000 7,14
C Program Penyelamatan Arsip Persentase OPD yang menyerahkan arsip 100 %
1Pendataan dan Penataan Arsip Statis dan Dinamis Jumlah arsip dinamis dan statis provinsi
bengkulu30450 lembar 50.000.000
2Implementasi Jadwal Retensi Arsip Arsiparis memiliki kemampuan untuk
menyusun JRA sesuai dengan tugas pokok2 berkas
3
Rakor Kearsipan se - Provinsi Bengkulu Dokumen kesepakatan dan Kesepahaman
pengembangan Kearsipan Provinsi Bengkulu 2 dokumen
4Digital Arsip Prosentase ketersediaan sarana digital arsip
sesuai standar ANRI100 %
5 Perawatan Arsip di Depo Arsip Jumlah arsip yang dirawat 3500 100.000.000 ######### 1500 ###### 1500 18200000 42,86
15,70588235 ######## 110,4375 2E+07 100,35 48074295,53 40,29
D. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu (HD ad Soft Copy Belum Ada) OKE
E. PERDAGANGAN
2. URUSAN PILIHAN
A. KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.(Hadr Copy Ada Sopf Copt Belum Ada) OKE
B. PARIWISATA
Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.(HC dan SC Ada Masih Salah)
C. PERTANIAN
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu (Lap Belum Ada)
3500 lembar
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
60 1nstansi
40 sekolah
Page 537
I Sasaran I: Meningkatnya capaian kinerja
OPDNilai SAKIP Disperindag
1 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi
Perkantoran yang Dilaksanakan4.673.100.000 ######### ####### 530.528.131
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat terkirim 24 Bulan 30.000.000 ######### 3 ####### 3 1.665.000 12,50
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrikJumlah Pembayaran selama 12 Bulan 24 Bulan 542.820.000 ######## 3 ####### 3 45.464.176 12,50
Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pegawai yang dibayarkan 24 Bulan 440.000.000 ######## 3 ####### 3 27.545.000 12,50
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang dibeli 24 Bulan 200.000.000 ######## 3 ####### 3 16.784.000 12,50
Penyediaan barang cetakan dan penggandaanJumlah Barang yang tercetak dan Jumlah
Dokumen yang digandakan24 Bulan 320.000.000 ######## 3 ####### 3 7.625.000 12,50
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang‑undangan
Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan yang
dibeli24 Bulan 45.000.000 ######## 3 ####### 3 3.810.000 12,50
Penyediaan Makanan dan minuman Jumlah Makanan dan Minuman yangn dibeli 24 Bulan 50.000.000 ######## 3 ####### 3 1.229.200 12,50
Rapat ‑Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
DaerahJumlah Koordinasi dan Konsultasi 24 Bulan 550.000.000 ######## 2 ####### 2 102.294.715 8,33
Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis
PerkantoranJumlah Pegawai Honorer yang dibayarkan 36 THL 2.125.280.000 ######## 32 ####### 32 ##### 32 448.311.040 88,89
Publikasi dan DokumentasiFrekuensi Publikasi Media Cetak dan
Elekronik24 Kali 250.000.000 ######## 3 600.000 3 600.000 12,50
Penatausahaan Kearsipan dan Inventaris Barang
Milik Daerah
Tertatanya Kearsipan dan Inventaris Barang
Milik Daerah4 Orang 20.000.000 ######## 2 ####### 2 3.200.000 50,00
Pengelolaan dan Operasional UPTD BPPMBTerlaksananya Pengelolaan dan Operasional
UPTD BPPMBA 100.000.000 ######## 0 0,00 0 0,00
5 2,67 8
SR - - - - - -
2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana
Perkantoran yang Diadakan/ Dibangun/
Direhab/ Dipelihara
1.165.000.000 ######## ####### 0 17 30.903.738 0,00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yg
Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala12 Kali 700.000.000 ######## 0 0,00 0 0,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
mendapar pemeliharaan rutin24 Bulan 425.000.000 ######## 3 ####### 3 22.678.738 12,50
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
Perlengkapan gedung kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yg
Diadakan24 Bulan 40.000.000 ######## 3 ####### 3 8.225.000 12,50
Peningkatan Daya listrik Jumlah Daya Listrik yang ditingkatkan 2 Gedung - ######## 0 0,00 0 0,00 0,00
2 0,00 2
SR
3Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah SDM Aparatur yang
Ditingkatkan Kapasitasnya160.000.000 0,00 0,00 0 - 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah SDM yg Mengikuti Pelatihan Formal 10 Orang 160.000.000 0,00 0,00 0 - 0,00
0 0,00 0
-
4Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang
Disusun
735.000.000 ######## 0,00 0,00 0 - 0,00
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan
Bidang Perindustrian dan Perdagangan
Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Perencanaan Bidang Perindustrian dan
Perdagangan yang dilaksanakan
13Progra
m500.000.000 ######## 0 0 - 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan10 Dok 235.000.000 ######## 0 0 - 0,00
0 0,00 0
-
IISasaran II: Meningkatnya kontribusi sektor
perdagangan terhadap perekonomian daerah
5Program Peningkatan dan Pengembangan
Luar Negeri
Persentase Pengembangan Sub Sektor
Perdagangan Luar Negeri 4.850.000.000 ######## ####### 0 0 109.079.100
15,45%
0
Predikat Kinerja
10 Dokumen
8 Program
10 Dokumen
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
2 Gedung
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
0,00
0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
43 Unit
4
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
8 Bulan
32 THL
12 Kali
2 Orang
A
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
A
14 Jenis
Page 538
Promosi dan Fasilitasi Produk Unggulan Daerah
Provinsi Bengkulu
Jumlah Pameran yang Diikuti pada Tingkat
Daerah, Nasional dan Internasional10 kali 950.000.000 0 0,00
Konferensi Kopi DaerahJumlah Event Pelaksanaan Konfrensi Kopi
Daerah3 event 3.500.000.000 ######## 1 ####### 1 109.079.100 33,33
Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan
Luar Negeri
Nilai Ekspor Impor dan Survey Kepuasan
Masyrakat22 $ 400.000.000 0 -
0 0,00 0
-
6Program Peningkatan dan Pengembangan
Perdagangan Dalam Negeri
Persentase Peningkatan dan
Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri
2.130.000.000 ######## ##### 151.182.425 0,00
Fasilitasi Pasar Murah Provinsi Bengkulu Persentase pelaksanaan Pasar Murah 900.000.000 ######## 0 0% 0,00 0,00
Pengembangan Perdagangan Dalam NegeriPersentase capaian Pengembangan
Perdagangan Dalam Negeri1.230.000.000 ######## 0 2% ##### 2% 151.182.425 9,52
0 0,01 0
-
7Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
Nilai Indeks Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan82
Nilai
Index620.000.000 ######## 0 0,00 0,00
Pembinaan dan Pengawasan Legimitasi Mutu
Barang Beredar dengan SNI
Nilai indeks kepuasan konsumen terhadap
Pengawasan Legimitasi Mutu Barang
Beredar dengan SNI
82%Nilai
Index550.000.000 ######## 0 0 0,00 0,00
Penyediaan Peralatan Uji Mutu Barang di UPTD
PPMB Provinsi Bengkulu (DAK)
Peningkatan Ketersediaan Peralatan Uji Mutu
Barang di UPTD PPMB Provinsi Bengkulu
(DAK)
80%Nilai
Index0 - 0 0,00 0,00
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
PerdaganganJumlah produk yang diawasi 25 Produk 70.000.000 0 0,00 0,00
0 0,00 0
-
IIISasaran III: Meningkatnya kontribusi sub
sektor industri terhadap perekonomian daerah
8Program Pengembangan Industri Sedang
Besar
Pesentase Jumlah Pengembangan Industri
Sedang Besar800.000.000 ######## 0 0,00 0,00
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Sedang
Besar
Jumlah perusahaan/industri Sedang Besar
yang di pantau perkembangannya800.000.000 ######## 0 0 0,00 0,00
0 0
-
9Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
Persentase Jumlah Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah7.150.000.000 ######## ####### 0 73.162.700 0,00
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil
dan MenengahJumlah IKM yang dikembangkan 2.850.000.000 ######## 0 - 0 0,00 0,00
Fasilitasi HAKI/Pendaftaran Merk Komoditi
Unggulan Provinsi Bengkulu
Jumlah IKM yang difasilitasi standarisasi
Industri- ######## 0 ####### 0 7.734.000 0,00
Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif
Daerah
Jumlah Wirausaha Baru yang dibina dan
dikembangkan450.000.000 ######## 0 ####### 0 15.618.900 0,00
Pembinaan dan Fasilitasi Industri Kecil Menengah
(IKM) dalam Pengembangan Dekranasda Provinsi
Bengkulu
Peningkatan fasilitasi WUB 3.850.000.000 ######## 0 ####### 0 49.809.800 0,00
0,15 0,00 0
SR
Sasaran : Meningkatkan Tata Kelola Kinerja
OPDNilai Evaluasi SAKIP BPKD BB
I Program Pelayanan Adm PerkantoranJumlah Kegiatan dalam Pelayanan
Administrasi Perkantoran 14.052.207.800 ######## 13 ######## 13 ###### 26 3.858.778.057 216,67
3. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. PERENCANAAN
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu (Belum Ada Laporan)
B. KEUANGAN
BB BB
12 13 Kegiatan
5,50% 1%
4% 1%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
2%
150 IKM 30 IKM
1,83% 0,33%
2,00%
52 Perusahaan 30 Perusahaan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
0,00
0
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
6,17%
21% 4%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
0,00
10,00
0
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
1%
100% 20%
0
0
Page 539
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa Pengiriman Surat di
Lingkungan Kantor BPKD Provinsi
Bengkulu
133.100.000 ######### 0 - 10500 ###### 10.500 25.272.800 25,00
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan ListrikJumlah Tagihan 3.414.378.000 ######### 3 ######## 3 ###### 6 765.795.029 50,00
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Pegawai 1.064.800.000 ######### 11 ######## 11 ###### 22 498.605.000 157,14
4Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran dan
Teknis Perkantoran yang dibayarkan2.867.664.800 ######### 25 ######## 25 ###### 50 1.385.240.000 54,95
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis ATK yang disediakan 1.197.900.000 ######### 18 ######## 18 ###### 36 400.834.000 48,65
######### 0 - 0,00
291250 291250 582.500 50,00
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorJumlah Kantor yang disediakan peralatan dan
perlengkapan kantor253.000.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 92.370.500 66,67
8Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - Undangan
Jumlah barang bacaan dan Perundang -
Undangan yang disediakan139.090.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 33.840.000 28,57
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jenis Makanan dan Minuman yang disediakan 204.974.000 ######### 2 ######## 0 ###### 2 23.965.000 100,00
10Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Luar
Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas dan Rapat Luar
Daerah598.950.000 ######### 36 ######## 36 - 72 140.969.993 49,32
11Penataan kearsipan dan Inventarisir Barang Milik
Daerah
Jumlah Jenis Arsip Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah266.200.000 ######### 1 ######## 1 - 2 54.905.079 50,00
12Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas dan Rapat Dalam
Daerah505.780.000 ######### 22 ######## 22 ###### 44 168.061.656 49,44
13 Penyediaan Jasa Kantor Jumlah jasa sewa kantor 658.845.000 ######### 0 - 1 ###### 1 90.250.000 33,33
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Jumlah sarana & prasarana perkantoran
yang dibangun / direhab / dipelihara 7.623.608.000 ######### 27 ######## 27 ###### 54 969.980.579 12,95
1Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung
kantor yang disediakan 3.150.000.000 ######### 0 - 0 0 - - 0,00
2Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas 961.953.000 ######### 24 ######## 24 ###### 48 351.932.579 48,48
3Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan,
Perlengkapan dan Gedung KantorJumlah gedung kantor 682.500.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 80.148.000 13,33
4Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Taman,
Tempat Parkir dan HalamanLuas taman, tempat parkir dan halaman 96.195.000 ######### 0 - 0 0 - - 0,00
5Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat dan Jaringan
Teknologi dan Informatika
Jumlah jenis alat dan jaringan teknologi dan
informatika1.346.735.000 ######### 0 - 0 0 - - 0,00
6 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah kendaraan dinas 936.225.000 ######### 1 ######## 0 - 1 522.000.000 100,00
7 Pengelolaan Website Aplikasi yang dikelola 50.000.000 ######### 1 ######## 0 ###### 1 15.900.000 100,00
8Pembangunan Rumah Dinas Kepala UPTD PPD
MukomukoJumlah gedung yang dibangun 400.000.000 ######## 0 - 0 0 - - 0,00
IIIPROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
Persentase ASN ynag ditingkatkan
kompetensinya 292.820.000 ######### 7 ######## 7 - 14 6.208.000 50,00
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal Pendidikan dan pelatihan yang diikuti 292.820.000 ######### 7 ######## 7 - 14 6.208.000 50,00
IV
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
Jumlah dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan 184.362.000 ######### 4 ######## 4 - 8 44.846.746 44,44
1Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan pelaporanJumlah dokumen / laporan 184.362.000 ######### 4 ######## 4 - 8 44.846.746 44,44
Tujuan : Meningkatnya kepuasan masyarakat
dibidang pelayanan Samsat
Nilai Evaluasi Pelayanan Publik Samsat
dari Kemenpan-RB - #VALUE!
Sasaran : Meningkatnya kepuasan
masyarakat dibidang pelayanan Samsat
Nilai Evaluasi Pelayanan Publik Samsat
dari Kemenpan-RB - #VALUE!
Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan
samsat17,81 17,81 36 194.905.000 47,96
Persentase Kecamatan yang terlayani
pelayanan samsat12 12 24 - 49,97
1Publikasi Program Badan Pengelolah Keuangan
Provinsi BengkuluMedia Informasi Publik 934.256.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 194.905.000 66,67
Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan
samsat17,81 17,81 36 - 47,96
Persentase Kecamatan yang terlayani
pelayanan samsat12 12 24 - 49,97
Pembangunan Ruang Unit Pelayanan BPKB
PoldaJumlah ruangan yang dibangun 1.300.000.000 ######### 0 0 0 0 - - 0,00
Tujuan : Meningkatnya Pendapata Asli
DaerahNilai PAD - 0,00
Sasaran : Meningkatnya Pendapata Asli
DaerahNilai PAD - 0,00
2 1 Unit
1.108.676.597.840,45 1.136.830.607.446,53
1.108.676.597.840,45 1.136.830.607.446,53
######### 0 0
48,03 46,46%
3 3 Jenis
IIPROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
74,27
6.438.634.000
71, 57%
######### ######## ######
48,03 46,46%
A- B
A- B
VIPROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
PUBLIK
74,27
1.184.256.000
71, 57%
28 28 Orang
18 18 Dokumen
18 18 Dokumen
1 1 Paket
1 1 Unit
28 41%
500 m² 500 M²
2 2 Jenis
1 4 Unit
300 300 Unit
99 99 Kendaraan
15 3 Gedung
89 89 Orang
3 3 Kantor
417 426 unit
2 2 Jenis
146 146 Orang
4 4 Jenis
1165000 1165000 Penggandaan
3 3 Kantor
7 7 Jenis
######## ###### 178.669.000
91 103 Orang
74 74 Jenis
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan56
1.305.126.000 56 Cetak
42000 42000 Surat
12 12 Bulan
14 46 Orang
Page 540
Nilai Pajak Daerah 141.801.637.598 141.801.637.598 283.603.275.196 33,19
Retribusi Daerah 41.000.000 41.000.000 82.000.000 1,45
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan 279.000.000 279.000.000 558.000.000 2,50
Nilai lain-lain PAD yang sah 2.187.659.937 2.187.659.937 4.375.319.874 1,93
1Rapat dan Koordinasi Terpadu Bidang
Pendapatan
Rakor Bidang Pendapatan dan Dokumen
Penetapan Target Pendapatan 598.950.000 ######### 3 ######## 3 ###### 6 76.245.364 50,00
2Pengelolaan, Pendistribusian dan Verifikasi Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)Jumlah Kantor 87.846.000 ######## 2 ######## 2 ###### 4 25.410.000 40,00
3Penatausahaan Administrasi Pajak Kendaraan
Bermotor
Dokumen NJKB, Penghapusan Piutang PKB,
Pajak Kendaraan Bermotor 430.000.000 ######## 1 ######## 1 ###### 2 47.502.000 66,67
4Penyusunan Rancangan Produk Hukum Bidang
Pendapatan dan KeuanganJumlah Peraturan 206.000.000 ######### 2 ######## 2 ###### 4 32.876.931 40,00
5
Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD Sektor
Retribusi, DBH Pajak dan Bukan Pajak, Lain-lain
PAD yang sah
Jumlah OPD 450.000.000 ######### 6 ######## 6 ###### 12 128.287.810 48,00
6Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah MukomukoObjek PAD 453.895.500 ######### 1 ######## 1 ###### 2 109.622.000 28,57
7Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah Bengkulu UtaraObjek PAD 453.895.500 ######## 1 ######## 1 ###### 2 125.954.000 28,57
8Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah Bengkulu TengahObjek PAD 376.561.500 ######## 1 ######## 1 ###### 2 88.220.000 28,57
9Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah LebongObjek PAD 321.821.000 ######## 1 ######## 1 ###### 2 78.271.000 28,57
10Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah Rejang LebongObjek PAD 457.495.500 ######## 1 ######## 1 ###### 2 64.540.000 28,57
11Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah KepahiangObjek PAD 453.895.500 ######## 1 ######## 1 ###### 2 89.430.000 28,57
12Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah Kota BengkuluObjek PAD 652.308.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 150.974.605 28,57
13Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah SelumaObjek PAD 405.178.000 ######## 1 ######## 1 ###### 2 98.600.000 28,57
14Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah Bengkulu SelatanObjek PAD 405.178.000 ######## 1 ######## 1 ###### 2 150.224.216 28,57
15Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Wilayah KaurObjek PAD 466.658.100 ######## 1 ######## 1 ###### 2 115.934.500 28,57
16Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan
Retribusi DaerahJumlah pengawasan 332.750.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 55.659.200 200,00
17Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Perencanaan
KegiatanLaporan hasil 180.000.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 39.615.000 200,00
18Pengembangan dan Pengelolaan Program Aplikasi
e PendapatanAplikasi e-pendapatan 410.000.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 78.032.786 200,00
19 Koordinasi Tim Pembina SAMSATLaporan pemantauan administrasi pajak
daerah 300.000.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 65.568.238 200,00
20 Penatausahaan Administrasi Pajak Daerah Lainnya Jumlah Dokumen 250.000.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 95.222.551 66,67
21Implementasi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah pada OPD BPKD Provinsi Bengkulu
Jumlah Implementasi Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah pada OPD BPKD Provinsi
Bengkulu
110.000.000 ######### 3 ######## 0 - 3 15.198.500 300,00
22 Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Daerah Jumlah Laporan ######### 1 - 0 0 1 -
Tujuan : Meningkatnya kualitas tata kelola
pelaporan keuangan daerah
Opini atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah -
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas tata kelola
pelaporan keuangan
Persentase tingkat ketaatan penyusunan
LKPD -
PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN
KEUANGAN DAERAHTepat waktu penyusunan APBD 5.114.000.000 ######### Tepat Waktu ######## Tepat Waktu ###### Tepat Waktu 1.539.720.527
Tepat
Waktu
1 Penyusunan APBD Provinsi Bengkulu Dokumen APBD 500.000.000 ######### 1 ######## 0 - 1 126.877.925 100,00
2 Penyusunan Perubahan APBD Dokumen Perubahan APBD 550.000.000 ######### 0 - 0 0 - - 0,00
3 Penyusunan Pergub tentang pergeseran APBD Dokumen Pergub Pergeseran APBD 300.000.000 ######### 1 ######## 0 ###### 1 154.332.818 100,00
4 Rapat Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Jumlah Dokumen 400.000.000 ######### 1 ######## 0 ###### 1 882.859.412 100,005 Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Jumlah Laporan 300.000.000 ######### 2 ######## 2 ###### 4 191.028.421 100,006 Evaluasi APBD Kabupaten/Kota APBD dan APBD P Kabupaten / Kota 300.000.000 ######### 5 ######## 5 ###### 10 29.709.282 50,007 Penyusunan Standar Biaya Masukan Pergub tentang standar biaya masukan 200.000.000 ######### 0 - 0 0 - - 0,008 Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Dana Jumlah dan alokasi dana serta pos-pos 800.000.000 ######### 1 ######## 0 ###### 1 66.029.669 8,33
9Penyusunan KUA PPAS dan KUA PPAS
Perubahan
Jumlah Dokumen KUA PPAS dan KUA
PPAS Perubahan yang disusun 500.000.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 42.073.000 50,00
10Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Keuangan
Daerah
Pelaksanaan Rakor dan Sosialisasi Keuangan
Daerah - ######### 0 - 1 ###### 1 46.810.000 0,00
VIII
PROGRAM PENINGKATAN
PERBENDAHARAAN KEUANGAN
DAERAH
Persentase peningkatan Penatausahaan
Keuangan Daerah 632.000.000 ######### 0 0 3 ###### 25 47.038.764 25,00
4 4 Dokumen
0 4 Dokumen
100 100%
20 20 Dokumen2 1 Dokumen
12 1 Dokumen
1 1 Dokumen
1 1 Dokumen4 10 Laporan
Tepat Waktu Tepat Waktu
1 2 Dokumen
1 1 Tahun
3 Dokumen
WTP
%
1 1 Laporan
3 3 Dokumen
1 1 Tahun
1 1 Laporan
1 1 Dokumen
1 1 Paket
7 7 Jenis
7 7 Jenis
7 7 Jenis
7 7 Jenis
7 7 Jenis
7 7 Jenis
7 7 Jenis
7 7 Jenis
7 7 Jenis
10 10 Produk Hukum
25 25 OPD
7 7 Jenis
12 12 Kali
10 10 UPTD PPD
3 3 Dokumen
5.637.472.309,35 5.369.021.247,00
22.353.601.681,15 13.963.026.768,35
226.168.047.108,74 255.835.103.979,82
######## ###### 1.731.388.701 V
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
854.517.476.741,21
9.792.487.600
861.663.455.451,36
########
Page 541
1Koordinasi dan pembinaan administrasi gaji
dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu
Terlaksananya pembuatan daftar gaji induk,
SKPP, Laporan gaji, Rapel & Perubahan data
gaji PNS per SKPD, Beras & Penertiban
Surat Keputusan Penghentian Pembayaran
(SKPP)
250.000.000 ######### 0 0 3 ###### 3 47.038.764 25,00
2 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bimtek dan pelatihan SKPD 300.000.000 ######### 0 0 0 0 - - 0,00
3 Sekretariat Majelis TP-TGR Pemerintah Daerah Pengembalian atas kerugian negara 82.000.000 ######### 0 0 0 0 - - 0,00
Persentase perangkat daerah yang
menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan tepat waktu
25 25 50 50,00
Persentase perangkat daerah yang
menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan sesuai SAP
25 25 50 50,00
1
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan
Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD
Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 300.000.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 72.710.000 100,00
2Penyusunan dan Rekonsiliasi Pelaporan Realisasi
Anggaran KonsilidasiLPJ Keuangan Daerah untuk OPD 175.000.000 ######### 1 ######## 0 ###### 1 41.089.637 100,00
3Pembina Pengelola Sistem Akutansi dalam
Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis AkrualLaporan Keuangan 265.000.000 ######### 0 - 0 0 - - 0,00
4Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD)Jumlah Laporan 265.000.000 ######### 1 ######## 0 ###### 1 55.605.000 16,67
X
PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLAAN
AKUTANSI KEUANGAN KABUPATEN /
KOTA
Laporan Pengelolaan Akuntansi
Keuangan Kabupaten/Kota 130.000.000 ######### 0 0 0 0 - - 0,00
1Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Provinsi
Kabupaten/Kota
Keputusan Gubernur tentang Evaluasi
Pertanggungjawaban 10 Kabupaten/ Kota 130.000.000 ######## 0 0 0 0 - - 0,00
XIPROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN KAS DAERAHPersentase Ketersediaan Kas Daerah 150.000.000 ######### 1 ######## 0 ###### 1 27.788.000 100,00
1 Koordinasi dan Pengendalian Sistem Kas Daerah Rekening Secara Online 150.000.000 ######### 1 ######## 0 ###### 1 27.788.000 100,00
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola
aset daerah
Persentase Pengelolaan BMD yang
dikelola dengan akuntabel - 0,00
Persentase Aset Daerah yang diamankan 25 25 50 50,00
Persentase BMD yang ditertibkan 18 18 36 45,76
Persentase Aset Daerah yang
dimanfaatkan16 16 32 47,76
1Inventarisasi, Pembukuan dan Pembinaan Barang
Milik Daerah
Jumlah Inventarisasi, Pembukuan dan
Pembinaan BMD 267.000.000 ######### 10 ######## 10 ###### 20 45.732.000 48,78
2Implementasi Sistem Informasi Barang Milik
Daerah (SIMDA BMD)
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik
Daerah ke Aplikasi SIMDA BMD 350.000.000 ######### 10 ######## 10 ###### 20 55.378.050 48,78
3Penilaian Aset milik Pemerintah Provinsi
BengkuluJumlah Jenis Dokumen 200.000.000 ######### 1 ######## 0 - 1 15.960.000 20,00
4 Penyertifikatan Tanah Milik Daerah Jumlah Sertifikat 1.035.000.000 ######### 11 ######## 0 - 11 17.580.000 8,15
5 Pengamanan Tanah dan Bangunan Milik Daerah Jumlah Tanah dan Bangunan 300.000.000 - - - 0 - - - 0,00
6Penatausahaan pemindah tanganan dan
Penghapusan Aset Milik DaerahJumlah Dokumen 363.250.000 - - - 0 - - - 0,00
7Penatausahaan dan Penggunaan Barang Milik
DaerahJumlah Jenis Dokumen 200.000.000 - - - 0 - - - 0,00
8 Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Jumlah Jenis Dokumen 300.000.000 - - - 0 - - - 0,00
9 Penertiban Barang Milik Daerah Jumlah Laporan 270.000.000 - - - 0 - - - 0,00
10
Peningkatan Administrasi Pelaporan Persediaan
serta Rekonsiliasi dan Pemetaan Data Aset
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Jumlah Jenis Laporan 490.000.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 33.436.000 33,33
11Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Barang
Milik DaerahJumlah Jenis Dokumen 950.000.000 ######### 1 ######## 0 - 1 86.507.105 33,33
12 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Bimbingan Teknis 300.000.000 - - - - - - - 0,00
13Pengelolaan Gedung dan Bangunan Milik
Pemerintah Provinsi BengkuluJumlah Gedung dan Bangunan 750.000.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 220.268.408 33,33
14Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Raya
Baitul IzzahJumlah Sarana dan Prasarana 2.000.000.000 ######### 0 - 0 0 - - 0,00
15 Pengamanan dan Penertiban Barang Milik DaerahJumlah Pengamanan Tanah dan Bangunan
Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu 900.000.000 ######### 0 - 0 ###### - 27.472.000 #VALUE!
16 Penatausahaan Pemindah Tanganan, Penghapusan Jumlah Dokumen 350.000.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 86.135.000 66,6717 Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa, Jumlah Jenis Dokumen 700.000.000 ######### 1 ######## 0 - 1 26.040.000 25,00
######## ###### - - - - 9.204.567.574
4 3 Dokumen
Rata-rata capaian kinerja (%)
1 1 Paket
300/4 150 Unit / 2 Laporan
3 3 Dokumen
3 1 Dokumen
1 1 Kali
6 6 Gedung
1 1 Dokumen
2 2 Laporan
6 2 Laporan
150 150 Unit
2 2 Dokumen
1 1 Dokumen
41 41 OPD
5 5 Paket
135 45 Persil
78,67 75%
67 67%
41 41 OPD
######## ###### 614.508.563 XIIPROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN ASET PROVINSI
100
7.775.250.000
100%
########
1 100%
1 1 Dokumen
81,89 80,67%
6 1 Dokumen
10 10 Dokumen
10 10 Dokumen
2 2 Dokumen
1 1 Dokumen
12 12 Bulan
######## ###### 169.404.637
100 100%
IX
PROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN AKUTANSI KEUANGAN
DAERAH
100
740.000.000
100%
#########
12 12 Dokumen
41 41 OPD
41 Biro / SKPD
Page 542
A. MENINGKATNYA TATA KELOLA
KINERJA OPD
NILAI LAKIP SEKRETARIAT
DAERAH
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 800.000.000 ######## ####### ##### 125.873.000
1 Penyelenggaraan Administrasi Tata Usaha Sarana
dan Prasarana Biro
Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan
yang dikelola dan jumlah arsip yang ditata8 Dok 400.000.000 5 Dok ######### 3 ####### 1 ##### 4 59.153.000 0,50
2 Peningkatan Budaya Kerja dan Penyusunan Data
Kepegawaian Setda
Jumlah dokumen peningkatan budaya kerja
dan penyusunan data kepegawaian Setda 2 Dok 150.000.000 2 Dok ######### 0 - 0 ##### - 3.960.000 0,00
325 kali 250.000.000 25 Kali ######### 1 ####### 6 ##### 7 62.760.000 0,28
B. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanakan
reformasi dan Birokrasi
Nilai Komponen Pelaporan Sakip Daerah645.000.000 ########
Persentase OPD yang Dibina Dalam
Penerapan PMPRB
II PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Terlaksananya pengembanagan kinerja
dan reformasi birokrasi645.000.000 ######## ####### ##### 116.599.468
4 Penguatan Program Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah
Jumlah dokumen reformasi birokrasi
Pemerintah Daerah1 Dok 150.000.000 - - - - - - - - 0,00
5 Asistensi SAKIP Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten/kota yang di asistensi
10Kab/
Kota170.000.000 10 Kab/ Kota 50.000.000 3 ####### 1 ###### 4 43.302.328 0,40
62 Dok 325.000.000 1 Dok ######### 1 ####### 0 ###### 1 73.297.140 0,50
III PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN
DAN ANALISIS JABATAN
Terlaksananya penataan kelembagaan dan
analisis jabatan705.000.000 ######## ####### ##### 112.404.340
3 Dok 275.000.000 3 Dok ######## 0 ####### 0 ##### - 46.803.600 0,00
10Kab/
Kota 10 Kab/ Kota 0 8 8 0,80
Peningkatan Implementasi SAKIP Provinsi
Bengkulu
Jumlah dokumen SAKIP
7 Penyusunan Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan
Standar Kompetensi Jabatan
Jumlah OPD yang disusun informasi jabatan,
jumlah/jenis jabatan yang dievaluasi, nilai dan
kelas jabatan pemerintah provinsi bengkulu,
Jenis/Jumlah kompetensi yang disusun.
MENINGKATNYA KUALITAS
PELASANAAN REFORMASI BIROKRASI
80% 80%
100% 100%
BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL . (Belum Ada Laporan)
BB BB
Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
dan Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam dan keluar daerah
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu (SC, HC Ada, masih salah)
D) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM DAN PERANGKAT DAERAH
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu (SC, HC Ada Masih salah dan suadh konfir via email)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
BIRO HUKUM (SC, Ada, masih salah)
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (HD ada SC belum ada) OKE
Predikat kinerja
C. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu (SC, HC Ada Masih salah dan suadh konfir via email)
Page 543
8 Pembinaan, Monitoring, Dan Evaluasi
Kelembagaan kabupaten/Kota
Jumlah Kabupaten Kota yang dibina terkait
penataan perangkat daerah
10Kab/
kota175.000.000 5 Kab/ Kota ######## 2 ####### 3 ##### 5 26.988.000 0,50
9 Evaluasi dan Penataan Perangkat Daerah Provinsi
Bengkulu
Penataan OPD Provinsi Bengkulu
5 OPD 255.000.000 3 OPD ######## 0 ####### 0 ##### - 38.612.740 0,00
IV PROGRAM KETATALAKSANAAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Terselenggaranya Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik 350.000.000 ######## ####### ##### 41.800.600
30 UPTD 150.000.000 - UPTD ######## - - 0 - - - 0,00
1 Dok 1 Dok 0 0
10Kab/
Kota200.000.000 10 Kab/ Kota ######## 3 ####### 1 ##### 4 41.800.600 0,40
3 UKPP
14Indikat
or
2.500.000.000 ######## ####### ##### 396.677.408
Peningkatan tertib administrasi perkantoran,
wawasan dan jaringan informasi
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyuratJumlah Pengiriman surat/fax atau kiriman
elektrik lainnya tepat yang tepat waktu420 eks 112.102.000 135 eksp 18.000.000 25 ######## 30 ##### 55 5.700.000 13,10
2 Penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrikJumlah sarana pendukung kelancaran kantor
yang dibayar tepat waktu3 Item 396.343.000 2 item ######### 2 ######## 2 ##### 2 62.254.883 66,67
3 Penyediaan jasa administrasi keuanganJumlah jasa tenaga Administrasi keuangan
yang dibayarkan24 Orang 210.000.000 12 orang ######### 12 ######## 12 ##### 12 47.700.000 50,00
4 Penyediaan alat tulis kantorJumlah pembelian ATK dalam mendukung
pekerjaan72 Jenis 155.000.000 12 jenis ######### 12 ######## 12 ##### 12 80.000.000 16,67
5 Penyediaan brg cetakan dan penggandaanJumlah barang cetakan, jilid dan fotocopy
LHP, Laporan dan peraturan318881 Lembar 310.000.000 6 Jenis 50.000.000 6 ######## 6 ##### 6 21.800.000 0,00
6Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan kantor12 Bulan 147.172.000 12 bulan 50.000.000 3 ######## 3 ##### 6 15.500.000 50,00
7Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah langganan koran RB, Koran lainnya
dan peraturan perundang-undangan12 Bulan 123.400.000 4 Jenis 22.500.000 5 ######## 4 ##### 4 10.300.000 33,33
8Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi yang
dilaksanakan60 Laporan 169.800.000 23 kali ######### 4 ######## 6 ##### 10 147.726.700 16,67
9Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis
perkantoran
Jumlah jasa Administrasi dan teknis
perkantoran yang dibayar13 Orang 96.800.000 182 org/bln ######### 13 ######## 13 ##### 13 220.000.000 100,00
10 Publikasi dan DokumentasiJumlah Publikasi dan Dokumentasi yang
tersedia2 jenis 100.000.000 2 jenis 75.000.000 0 0,00 - - 0 0 0,00
11Penatausahaan kearsipan dan inventarisir barang
milik daerah
Jumlah dokumen kearsipan dan inventarisir
barang milik negara yang tersedia12 Bulan 347.459.000 10 jenis 30.000.000 10 ######## 10 ##### 10 15.540.000 83,33
12Penilaian angka kredit jabatan Fungsional Auditor
dan P2UPD
Jumlah penilaian angka kredit jabatan
fungsional auditor dan P2UPD oleh tim
penilai
4 Bulan 122.000.000 4 Laporan 45.200.000 0 0,00 - - 0 0 0,00
13 Jaringan dokumentasi informasi pengawasanJumlah Publikasi dan Dokumentasi yang
tersedia60 laporan 245.012.000 1 Aplikasi 32.000.000 1 ######## 1 ##### 1 11.440.000 1,67
93 99 131 43,14
RPredikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA PROVINSI BENGKULU (HC ada SC belum ada) OKE
Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu (SC, HC Ada, masih salah)
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
10 Fasilitasi dan Evaluasi Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah
Jumlah UPTD yang difasilitasi dan Jumlah
Dokumen Penyusunan SOP perangkat
daerah.
11 Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Se Provinsi
Bengkulu
Jumlah UKPP Provinsi, Kab/Kota yang
dibina terkait Pelayanan Publik
7 Penyusunan Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan
Standar Kompetensi Jabatan
Jumlah OPD yang disusun informasi jabatan,
jumlah/jenis jabatan yang dievaluasi, nilai dan
kelas jabatan pemerintah provinsi bengkulu,
Jenis/Jumlah kompetensi yang disusun.
Page 544
Mengoptimalkan pemanfaatan aset sebagai
penunjang kegiatan
IIProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 Penyediaan Pengadaan Peratatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor 23 Jenis 2.094.000.000 - - 0,00 0 - 0 0 0,00
2Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang
memiliki kondisi baik dan terawat21 unit 375.000.000 24 Unit ######### 0 0,00 10 ##### 10 37.586.000 47,62
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorJumlah gegung yang dapat dipelihara dengan
baik24 Ruangan - 0 0,00 0 - 0 0 0,00
4Pemeliharaana Rutin/Berkala Peralatan Gedung
KantorTerpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 220 Unit 138.600.000 20 Unit ######## 0 0,00 10 ##### 10 19.000.000 4,55
- 20 20 26,08
SR
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur sebagai wujud
peningkatan SDM yang mumpuni dan
Profesional
IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya SDM Inspektorat 24 orang 422.400.000 - 0 - 0 0,00 0 - 0 0 0,00
2 Peningkatan Sumberdaya Tenaga FungsionalJumlah Tenaga Fungsional Yang Mengikuti
Peningkatan Kemampuan/Kompetensi38 orang 550.000.000 38 0rang ######## 0 0,00 15 ##### 15 76.450.457 39,47
0 15 15 39,47
SR
Terlaksananya Peningkatan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan sebagai
wujud sistem secara Akuntabel di Inspektorat
Provinsi Bengkulu
IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1Penyusunan Rencana anggaran, kegiatan dan
pelaporan
Jumlah laporan capaian kinerja, ikhtisar
realisasi kinerja SKPD, Renstra, Renja Lakip,
Teppra, RKA dan DPA
10 dokumen 117.928.800 5 Laporan 65.000.000 1 ######## 2 ##### 3 19.060.000 30,00
1 2 3 30,00
SR
Peningkatan Profesional tenaga pemeriksa
aparatur pengawasan dan Pegawai
Inspektorat
VProgram Mengintesifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
1 Penangnan E-DumasJumlah Laporan Unit Khusus Penanganan
Pengaduan Masyarakat5 Kasus 1.000.000.000 1 Laporan ######## 1 ######## 1 ##### 2 30.058.852 40,00
2 Pengelolaan Whistle Blowing SystemJumlah Laporan pengelolaan Wishtle blowing
system1 Laporan 50.000.000 1 Laporan ######## 0 - 1 ##### 1 0 100,00
1 2 3 70,00
S
Peningkatan Komitmen Pemerintah Daerah
atas Akuntabilitas dalam pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah untuk
mewujudkan Reformasi Birokrasi
VI
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
Tersusunnya dokumentasi hasil pemeriksaan
APIP di 9 Kabupaten 1 Kota dalam Provinsi
Bengkulu dalam Prov Bengkulu &
Pengawasan Pelaksanaan APBD
10
Prov.1
0 Kab/
Kota
165
LHP
7.700.000.000 30 LHP dan LHE ######## 5 ######## 5 ##### 10 116.520.000 100,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Page 545
2 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Persentase Jumlah Kasus dan temuan yang
diselesaikan
20
Lapora
n 1
Aplikas
i
871.200.000 70 % ######## 0,12 ######## 0,20 ##### 0,32 52.770.000 1,60
3 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Terlaksananya Rakorwasda Provinsi
Bengkulu dan Rakorwasdanas 2 Dok.PKPT 363.000.000 1 dokumen PKPT ######## 1 ######## 1 ##### 1 5.810.000 50,00
4Quality Assurance pelaksanaan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
Terlaksananya pelaksanaan SPIP di lingkup
SKPD1 Laporan 242.000.000 1 laporan ######## 0 - 1 ##### 1 1.980.000 100,00
5 Review Dokumen Perencanaan dan PenganggaranJumlah laporan reviu RKPD, KUA PPAS,
RKA OPD98
Lapora
n RKA 550.000.000 76 laporan ######## 0 - 1 ##### 1 1.320.000 1,02
6Sistem pengawasan Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
Pelaksanaan Laporan harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
138000
Lapora
n 1
Aplikas
i
242.000.000 927 Laporan ######## 0 0,00 30 ##### 30 3.880.000 0,02
7 Penanganan Benturan Kepentingan
Peraturan yang mencegah terjadinya benturan
kepentingan 1 Laporan ######## 0 0,00 1 ##### 0 0 0,00
8 Ekspo sebelum dan sesudah pengawasanTerlaksananya ekspose sebelum dan sesudah
pengawasan6 laporan 110.000.000 - 0 - 0 0,00 0 - 0 0 0,00
9Monitoring dan Asistensi LHKPN di Lingkungan
Pemerintah Provinsi BengkuluLaporan pelaksanaan monitoring 1 Laporan 165.000.000 1 laporan ######## 1 ######## 1 ##### 1 20.920.000 100,00
10Evaluasi sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintahan (AKIP)Laporan Evaluasi SAKIP OPD 54 LHE 770.000.000 37 LHE ######## 2 ######## 2 ##### 4 45.317.300 7,41
11Evaluasi Penilaian Mandiri pelaksanaan reformasi
birokrasi Provinsi BengkuluJumlah laporan hasil evaluasi PMPRB 1 laporan 165.000.000 1 laporan ######## 1 ######## 1 ##### 1 15.129.212 100,00
12Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (EKPPD)Terlaksananya evaluasi EKPPD di Kab/Kota 10 LHE 752.400.000 10 Kab/Kota ######## 0 - 3 ##### 3 2.370.000 30,00
13Monitoring Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi (RADPPK)Laporan monitoring RAD PPK 1
Provins
i 10
Kab/Ko
ta
165.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0,00
14 Pemeriksaan dengan tujuan tertentuJumlah laporan pemeriksaan dengan tujuan
tertentu0 0 80 % ######## 0,15 ######## 0,50 ##### 0,65 203.059.700 0,00
15Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Intern dan
Ekstern Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu
Terwujudnya pemerintah yang bersih dan taat
peraturan12
Lapora
n
330.000.000 12 laporan ######## 0 - 6 ##### 6 5.430.000 50,00
16 Penyususnan Instrumen Penanganan GratifikasiTersusunnya Instrumen Penanganan
Gratifikasi 2 Laporan ######## 0 - 2 ##### 2 14.500.000 0,00
17 Sutvey Penilaian Integritas (SPI)Tersedianya Laporan Survei Penilaian
Integritas - 0 - 0 - 0 - 0 0 0,00
18Fasilitasi Koordinasi Supervisi Pencegahan
Korupsi KPK RI
Tersedianya Laporan Koordinasi Supervisi
Pencegahan Korupsi KPK RI 1 dokumen ######## 1 ######## 1 ##### 1 49.478.328 0,00
11 56 62 49,10
S
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur Sebagai Wujud
Peningkatan SDM Pegawai Inspektorat
VIIProgram Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
1Pendampingan Penyusunan Manajemen Resiko di
Lingkungan Pemerintah Provinsi BengkuluTersedianya Dokumen Risk Register 1
Lapora
n
250.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Page 546
2 Peningkatan Kapabilitas APIPMeningkatnya level Inspektorat Provinsi
Bengkulu ke Level 3 IACM 3 level ######## 0 - 3 ##### 3 1.875.000 0,00
3 Survey Kepuasan Masyarakat Tercapainya pengawasan yang baik 1 laporan ######## 0 - 0 - 0 0 0,00
4
Koordinasi antar Aparatur Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum
(APH)
Jumlah Laporan APIP dan APH Tim Saber
Pungli12
Lapora
n
1.488.000.000 12 Laporan ######## 3 ####### 6 ##### 9 252.961.992 75,00
3 9 12 75,00
SR
21,85 28,96 35,14 47,54
SR SR SR R
Predikat Kinerja
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (Program 1 s/d Program 7)
Predikat Kinerja dari Seluruh Program (Program 1 s/d Program 7)
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Page 547
14 15,00
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
I. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN
RUANG PROVINSI
BENGKULU
Mempercepat Serapan
Anggaran sesuai dengan
rencana alur Kas pada
setiap kegiatan, dan
Meningkatkan kualitas
SDM dengan pemerataan
ASN di Sekretariat
Upaya Untuk Mencapai
Sasaran OPD
Page 548
DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN
RUANG PROVINSI
BENGKULU
Page 549
Mempercepat Serapan
Anggaran sesuai rencana
alur KAS pada setiap
kegiatan, Mempercepat
Administrasi Lelang agar
Paket - Paket segera bisa
di lelang UKPBJ, dan
Meningkatkan kualitas
SDM dengan pemerataan
ASN di Bidang
Page 550
Mempercepat Serapan
Anggaran sesuai rencana
alur KAS pada setiap
kegiatan, Mempercepat
Administrasi Lelang agar
Paket - Paket segera bisa
di lelang UKPBJ, dan
Meningkatkan kualitas
SDM dengan pemerataan
ASN di Bidang
Page 577
Mempercepat Serapan
Anggaran sesuai rencana
alur KAS pada setiap
kegiatan, Mempercepat
Administrasi Lelang agar
Paket - Paket segera bisa
Page 578
Mempercepat Serapan
Anggaran sesuai rencana
alur KAS pada setiap
kegiatan, Mempercepat
Administrasi Lelang agar
Paket - Paket segera bisa
di lelang UKPBJ, dan
Meningkatkan kualitas
SDM dengan pemerataan
ASN di Bidang
Page 588
Mempercepat Serapan
Anggaran sesuai rencana
alur KAS pada setiap
kegiatan, Mempercepat
Administrasi Lelang agar
Paket - Paket segera bisa
di lelang UKPBJ, dan
Meningkatkan kualitas
Page 589
SDM dengan pemerataan
ASN di Bidang
Page 590
Mempercepat Serapan
Anggaran sesuai rencana
alur KAS pada setiap
kegiatan, Mempercepat
Administrasi Lelang agar
Paket - Paket segera bisa
di lelang UKPBJ, dan
Meningkatkan kualitas
SDM dengan pemerataan
ASN di Bidang
Page 593
Mempercepat Serapan
Anggaran sesuai rencana
alur KAS pada setiap
kegiatan, Mempercepat
Administrasi Lelang agar
Paket - Paket segera bisa
di lelang UKPBJ, dan
Meningkatkan kualitas
SDM dengan pemerataan
ASN di Bidang
Page 595
Mempercepat Serapan
Anggaran sesuai rencana
alur KAS pada setiap
kegiatan, Mempercepat
Penyusunan Perda
RTRW dan KSP, dan
Meningkatkan kualitas
SDM dengan pemerataan
ASN di Bidang
Page 597
Mempercepat Serapan
Anggaran pada setiap
kegiatan sesuai rencana
alur KAS, dan dan
Meningkatkan kualitas
SDM dengan pemerataan
ASN di Bidang
Page 598
Mempercepat Serapan
Anggaran sesuai rencana
alur KAS pada setiap
kegiatan, Mempercepat
Administrasi Lelang
untuk Pengadaan Alat,
dan Meningkatkan
kualitas SDM dengan
pemerataan ASN di
UPTD
Page 600
Mempercepat Serapan
Anggaran sesuai rencana
alur KAS pada setiap
kegiatan, dan
Meningkatkan kualitas
SDM dengan pemerataan
ASN di UPTD
Page 619
Melaksanakan kegiatan
kesekretariatan sesuai
kebutuhan dan kebijakan
daerah
Mengerjakan administrasi
kegiatan gugus tugas
percepatan penanganan
covid-19 (Surat
rekomendasi, petunjuk dan
arahan, pengantar) persiapan
menghadapi new normal
Menyusun Perjanjian Kinerja
(PK)
Menyusun Rancangan Awal
Renja 2021
Menyusun Rancangan Renja
2021
Menyusun Rancangan Akhir
Renja 2021
Menyusun Rancangan
Perubahan Renja 2020
Menyusun Laporan Realisasi
Keuangan
Menyiapkan Casecading,
IKU dan Renaksi
Publikasi kegiatan OPD
melalui sosial media,
website, media cetak dan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Provinsi Bengkulu
11,76
14,01
17,13
8,68
11,52
10,69
11,35
12,89
59,80
9,30
0,00
0,28
8,64
D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
E. Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat
Page 620
10,24
2,82
Mengikuti Rakortekbang
Kemendagri
Melaksanakan Koordinasi &
Konsultasi antar
OPD/Lembaga/Organisasi
secara langsung maupun
video confrence/daring
Menjalankan piket posko
gugus tugas percepatan
penanganan covid-19
Mengusulkan kegiatan
monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Rehabilitasi dan
Rekontruksi Pasca Bencana
untuk mendukung kegiatan
bantuan hibah pemerintah
pusat
Menyalurkan bantuan
bersama gugus tugas covid-
19 diantaranya V35:W43ll
Melakukan penyemprotan
desinfektan pencegahan
covid-19 di wilayah Provinsi
Bengkulu
Sosialisasi/himbauan
pencegahan covid-19 melalui
media cetak dan sosial media
Memantau dan menyalurkan
0,00
1,73
0,00
0,00
3,09
8,72
9,65
F. SOSIAL
Page 621
Sasaan Meningkatnya Tata
Kelola Disnakertrans ada
beberapa Kegiatan di
Progam Sarana dan
Prasarana Aparatusr Masuk
kedalam Refocousing
sehingga untuk
pengoptimalan Sasaran
kegiatan ini kurang dapat
tercapai sampai dengan
Desember 2020
1,75
6,61
6,72
3,39
2,09
2,18
0,00
4,76
24,73
0,00
0,00
0,00
0,00
3,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Program Pemagangan Ke
Jepang Tahap Proses
Verifikasi Inspektorat dan
Verifikasi dari UKPBJ.
-
0,00
Dinas Sosial Provinsi Bengkulu (Soft Copy ada masih salah dan sudah knfir via email)
G. KETENAGAKERJAAN
DINAS
KETENAGAKERJA
AN DAN
TRANSMIGRASI
PROVINSI
BENGKULU
Page 622
0,00
0,00
24,45
Sarsaran Meningkatnya
Penempatan dan Perluasan
Tenaga Kerja Masuk ke
Revoousing sehingga untuk
pengoptimalan Kegiatan ini
baru dapat berjalan di
Triwulan ke III dan Ke IV
sambil Menunggu APBD
Perubahan
-
0,00
0,00
0,00
Pelaksanaan Survei KHL,
Penetapan UMP dan
Penetpan UMK Kabupaten
Kota Benteng Mukomuko
dan Kota Bengkulu,
Mendapatkan Jumlah
Perusahaan yg Memenuhi
Ketentuan Regulasi
Pemerintah
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sarsaran Tterlaksananya
Pembangunan Transmigrasi
Masuk ke Revoousing
sehingga untuk
pengoptimalan kegiatan ini
baru dapat berjalan di
Triwulan ke III dan Ke IV
sambil Menunggu APBD
Perubahan
0,00
Page 623
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Penyediaan jasa surat
menyurat
17,85
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air, listrik
14,29Penyediaan jasa administrasi
keuangan
9,91
Penyediaan alat tulis kantor
14,91
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
14,82
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang -
undangan
7,62
Rapat - rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
8,59
Penyedia Jasa Administrasi
dan Teknis Perkantoran
25,10Publikasi dan Dokumentasi
25,92Pengelolaan dan Operasional
UPTD PPA
13,77Pengadaan perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
0,00
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
13,48
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan dan peralatan
gedung kantor
9,76
Penyusunan dokumen
perencanaan,penganggaran
dan pelaporan
14,75
20,58
5,73
5,73
H. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Daerah Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu
Page 624
Pergeseran Anggaran
0,00
0,00
0,00
0,00
7,10
0,00
0,00
0,00
0,00
7,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pergeseran Anggaran
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,24
6,68
I. PANGAN
Dinas Ketahanan
Pangan Provinsi
Bengkulu
Page 625
1,53sudah melakukan pembelian
bahan surat menyurat untuk
6 bulan
5,63
sudah melakukan
pembayaran jasa listrik
selama 6 bulan
5,06
sudah melakukan
pembayaran jasa
Administrasi Keuangan
selama 6 bulan
2,37
telah melakukan pembelian
ATK sesuai dengan
Anggaran yang ada
0,41
telah melakukan pembayaran
cetak dan penggandaan
sesuai dengan Anggaran
yang ada
3,97
sudah melakukan
pembayaran bahan bacaan
untuk kebutuhan 6 bulan
7,34
sudah melakukan koordinasi
dan konsultasi keluar dan
dalam daerah kebutuhan 6
bulan
13,23
sudah melakukan
pembayaran jasa administrasi
dan teknis perkantoran
selama 6 bulan
1,53sudah melakukan
pengarsipan barang
1,83
0,00dalam proses pengadaan
0,00anggaran dirasionalisasi
3,42
sudah melakukan
pemeliharaan kendaraan roda
2 dan 4 sebanyak @ 3 unit
4,26
telah melakukan
pemeliharaan peralatan
kantor yang sudah waktunya
di perbaiki
0,00
0,00anggaran dirasionalisasi
0,05
0,00anggaran dirasionalisasi
0,14
sudah melakukan pembelian
pencetakan dan penggandaan
RKA dan DPA
0,20
0,00
anggaran dirasionalisasi
0,00
anggaran dirasionalisasi
0,00anggaran dirasionalisasi
0,00 anggaran dirasionalisasi
0,00anggaran dirasionalisasi
Dinas Ketahanan
Pangan Provinsi
Bengkulu
Page 626
0,00anggaran dirasionalisasi
0,81
Telah melaksanakan Promosi
pembangunan Ketahanan
pangan melalui media cetak
0,00
0,00anggaran dirasionalisasi
0,00anggaran dirasionalisasi
0,00anggaran dirasionalisasi
0,00anggaran dirasionalisasi
0,00
0,00anggaran dirasionalisasi
0,00
anggaran dirasionalisasi
0,00
melakukan koordinasi ke
Bulog pengadaan dan
penitipan beras
0,01
1,54
6,11
4,35
5,65
6,77
2,57
0,95
5,62
7,28
10,85
6,07
2,51
0,00
2,87
0,74
5,47
0,84
0,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Provinsi Bengkulu. (Belum Ada Laporan)
K. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Provinsi Bengkulu
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu (Hard Copyada dan masih salah)
J. LINGKUNGAN HIDUP
Page 627
0,00
0,97
1,86
0,00
0,20
karena pandemi covid-19,
koordinasi, monitoring dan
evaluasi terhadap Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab/Kota
lebih banyak dilakukan
secara daring (zoom
meeting) yang dipimpin
langsung oleh Dirjen
Dukcapil Kemendagri.
0,87
0,00
0,00
0,11
0,00
2,10
2,84
Badan Perpustakaan
dan Kearsipan
Provinsi Bengkulu.
10,56Telah terlaksananya jasa
surat menyurat
18,13
Telah terlaksananya jasa
komunikasi, sumberdaya air
dan listrik
18,44Telah terlaksananya jasa
administrasi keuangan
24,14 Telah tersedianya Atk kantor
R. PERPUSTAKAAN
O. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu (Belum Ada Laporan)
P. PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu. (Belum Ada Laporan)
Q. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bengkulu. (Belum Ada Laporan)
L. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu. (Soft copy ada masih slah dan sudah konfir via email)
N. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bengkulu (Soft Copy Ada Masih Salah)
0,20
Page 628
26,59Telah terlaksananya cetak
dan penggandaan
13,40Telah tersedinya peraturan
dan perundang-undangan
44,26
Telah terlaksanya rapat rapat
koordinasi dankonsultasi
keluar daerah dan dalam
daerah
26,91
Telah terlaksananya jasa
administrasi dan teknis
perkantoran
44,35Telah terlaksananya
publikasi dan dokumentasi
14,00Telah terlaksanya makan
minum rapat
24,73
Telah terlaksananya
dokumentasi aset dan
inventaris barang milik
daerah
0,00
16,72
telah terlaksananya
pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
0,00
5,36
Telah terlaksananya
penggadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
90,00Telah terlaksananya
pemberlian materai
23,84Telah terlaksananya
monitoring ke kab/kota
18,28
Telah terlaksananya
penyusunan dokumen
perencanaan dan
penganggaran
41,08Terlsaksannya pelestarian
bahan pustaka
Page 629
0,00
12,10
18,20
22,32
D. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu (HD ad Soft Copy Belum Ada) OKE
E. PERDAGANGAN
2. URUSAN PILIHAN
A. KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.(Hadr Copy Ada Sopf Copt Belum Ada) OKE
B. PARIWISATA
Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.(HC dan SC Ada Masih Salah)
C. PERTANIAN
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu (Lap Belum Ada)
Page 630
(1) Mempercepat Proses
Pembayaran tagihan dan
belanja rutin tepat waktu
2) Melanjutkan pemetaan
sub-sub kegiatan sesuai
Permendagri No. 90
Tahun 2019
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Provinsi Bengkulu
11,35
5,55
8,38
6,26
8,39
2,38
8,47
2,46
18,60
21,09
0,24
16,00
0,00
2,65
0,00
5,34
20,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1) Optimalisasi Target-
target Kinerja di bidang
perdagangan, 3)
Mempermudah alur
pelayanan penerbitan
dokumen SKA bagi para
eksportir
2,25
Page 631
0,00
3,12
0,00
7,10
0,00
12,29
0,00
0,00
0,00
0,00
(1)Mendorong Percepatan
realisasi pada triwulan II,
(2) melakukan optimalisasi
target-target kinerja, (3)
melakukan pembinaan
kepada pelaku IKM yang
terdampak Covid 19 (
pelatihan pembuatan
Masker Kain dan
pelatihan handsanitizer)
0,00
0,00
1,02
0,00
0,00
3,47
1,29
27,46 Realisasi sesuai target
3. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. PERENCANAAN
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu (Belum Ada Laporan)
B. KEUANGAN
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Provinsi Bengkulu
Page 632
18,99 Realisasi sesuai target
22,43 Realisasi sesuai target
46,83 Realisasi sesuai target
48,31 Realisasi sesuai target
33,46 Realisasi sesuai target
36,51 Realisasi sesuai target
24,33 Realisasi sesuai target
11,69 Realisasi sesuai target
23,54 Realisasi sesuai target
20,63 Realisasi sesuai target
33,23 Realisasi sesuai target
13,70 Realisasi sesuai target
12,72 Realisasi sesuai target
0,00 Realisasi sesuai target
36,59 Realisasi sesuai target
11,74 Realisasi sesuai target
0,00 Realisasi sesuai target
0,00 Realisasi sesuai target
55,76 Realisasi sesuai target
31,80 Realisasi sesuai target
0,00 Realisasi sesuai target
2,12 Realisasi sesuai target
2,12 Realisasi sesuai target
24,33 Realisasi sesuai target
24,33 Realisasi sesuai target
Realisasi sesuai target
Realisasi sesuai target
20,86 Realisasi sesuai target
Realisasi sesuai target
Realisasi sesuai target
0,00 Realisasi sesuai target
Realisasi sesuai target
Realisasi sesuai target
0,00
16,46 Realisasi sesuai target
Realisasi sesuai target13,69
Page 633
12,73 Realisasi sesuai target
28,93 Realisasi sesuai target
11,05 Realisasi sesuai target
15,96 Realisasi sesuai target
28,51 Realisasi sesuai target
24,15 Realisasi sesuai target
27,75 Realisasi sesuai target
23,43 Realisasi sesuai target
24,32 Realisasi sesuai target
14,11 Realisasi sesuai target
19,70 Realisasi sesuai target
23,14 Realisasi sesuai target
24,33 Realisasi sesuai target
37,08 Realisasi sesuai target
24,84 Realisasi sesuai target
16,73 Realisasi sesuai target
22,01 Realisasi sesuai target
19,03 Realisasi sesuai target
21,86 Realisasi sesuai target
38,09 Realisasi sesuai target
13,82 Realisasi sesuai target
Realisasi sesuai target
Realisasi sesuai target
Realisasi sesuai target
30,11 Realisasi sesuai target
25,38 Realisasi sesuai target
0,00 Realisasi sesuai target
51,44 Realisasi sesuai target
220,71 Realisasi sesuai target63,68 Realisasi sesuai target9,90 Realisasi sesuai target0,00 Realisasi sesuai target8,25 Realisasi sesuai target
8,41 Realisasi sesuai target
0,00 Realisasi sesuai target
7,44 Realisasi sesuai target
Realisasi sesuai target17,68
Page 634
18,82 Realisasi sesuai target
0,00 Realisasi sesuai target
0,00 Realisasi sesuai target
24,24 Realisasi sesuai target
23,48 Realisasi sesuai target
0,00 Realisasi sesuai target
20,98 Realisasi sesuai target
0,00 Realisasi sesuai target
0,00 Realisasi sesuai target
18,53 Realisasi sesuai target
18,53 Realisasi sesuai target
Realisasi sesuai target
17,13 Realisasi sesuai target
15,82 Realisasi sesuai target
7,98 Realisasi sesuai target
1,70 Realisasi sesuai target
0,00 Realisasi sesuai target
0,00 Realisasi sesuai target
0,00 Realisasi sesuai target
0,00 Realisasi sesuai target
0,00 Realisasi sesuai target
6,82 Realisasi sesuai target
9,11 Realisasi sesuai target
0,00 Realisasi sesuai target
29,37 Realisasi sesuai target
0,00 Realisasi sesuai target
3,05 Realisasi sesuai target
24,61 Realisasi sesuai target3,72 Realisasi sesuai target
187,64
Realisasi sesuai target7,90
22,89 Realisasi sesuai target
Page 635
BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI
BENGKULU
0,15
Menyusun LK/KAK, DPA
/RKA, Renja 2021 dan
melaksanakan penyusunan
LAKIP Setda Tahun 2019
0,03
Melaksanakan pelayanan
rutin kepegawaian
Sekretariat Daerah
0,25Melaksankan Rakor ke Luar
Daerah
Melakukan Monev ke
Kabupaten Kaur, Muko-
Muko dan Rejang Lebong
0,00 -
0,25
Melaksanakan asistensi
SAKIP di Kabupaten
Bengkulu Utara, Lebong,
Rejang Lebong dan
Mukomuko
0,23Koordinasi penyusunan
LAKIP Provinsi Bengkulu
Menyelesaikan penyusunan
LAKIP Provinsi Bengkulu
Tahun 2019
Monitoring dan Evaluasi ke
Kab. Rejang Lebong
Pengumpulan data SAKIP
Kota Bengkulu
0,17
Pembuatan SK tim
pelaksanaan Anjab ABK dan
Pengumpulan data
Pembinaan dan monitoring
pelaksanaan anjab, ABK dan
Evaluasi jabatan dan Standar
Kompetensi jabatan
BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL . (Belum Ada Laporan)
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu (SC, HC Ada, masih salah)
D) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM DAN PERANGKAT DAERAH
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu (SC, HC Ada Masih salah dan suadh konfir via email)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
BIRO HUKUM (SC, Ada, masih salah)
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (HD ada SC belum ada) OKE
C. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu (SC, HC Ada Masih salah dan suadh konfir via email)
Page 636
Mengikuti Rakor
pelaksanaan E-Formasi
Kemenpan RB
0,15
Melaksanakan evaluasi
Kelembagaan Kab/Kota di
Bengkulu tengah, Kota
Bengkulu, Kaur dan
Bengkulu Selatan
0,15
Monitoring dan evaluasi ke
cabang Dinas Dikbud di
Kabupaten Kaur
Mengadakan rapat dan
koordinasi di 3 OPD,
Inspektoran RSJKO, RSU.M
Yunus
0,00
Melakukan koordinasi
dengan UPTD, terkait
penyusunan SOP
0,21
Melakukan Pembinaan ke 3
Kabupaten Kaur, Muko-
Muko,rejang Lebong dan
Kota Bengkulu
0,16
5,08Terlaksananya Surat
Menyurat
15,71
Terlaksananya Pelaksanaan
pembayaran yang tepat
waktu
22,71
Terlaksanya pembayaran
Jasa tenaga Administrasi
keuangan
51,61Terlaksananya Pembelian
ATK
7,03Terlaksananya laporan dan
hasil kegiatan
10,53
Terlaksananya penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
8,35Terlaksananya Langganan
koran dan bahan bacaan
87,00terlaksananya perjalanan
dinas
227,27dibayarkan gaji tenaga
admiistrasi perkantoran
0,00tersedianya kalender dan
Spanduk
4,47adanya dokumen yang
terinventarisir
0,00adanya tenaga fungsional
yang akan naik pangkat
4,67terlaksananya publikasi dan
dokumentasi
40,40
R
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA PROVINSI BENGKULU (HC ada SC belum ada) OKE
Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu (SC, HC Ada, masih salah)
Inspektorat Provinsi
Bengkulu
Page 637
0,00
10,02
terlaksananya pemeliharaan
rutin berkala kendaraan
dengan baik dan tepat waktu
0,00
13,71
terlaksananya pemeliharaan
rutin berkala peralatan
gedung kantor dengan tepat
watu
11,87
SR
0,00
13,90
terlaksananya pendidikan
dan pelatihan teknis
peningkatan
kompetensi/kemampuan
13,90
SR
16,16
terlaksananya penyusunan
rencana anggaran, kegiatan
dan pelaporan dengan baik
dan tepat waktu
16,16
SR
3,01terlaksananya Lounching
aplikasi e-ngadu
0,00laporan whistle blowing yang
masuk
3,01
SR
1,51pemeriksaan audit kinerja
OPD prov
Page 638
6,06pelaksanaan tindak lanjut
hasil pemeriksaaan
1,60
terlaksananya koordinasi
pengawasan yang lebih
komprehensif
0,82
terlaksananya pengawasan
SPIP secara menyeluruh di
lingkup SKPD Provinsi
Bengkulu
0,24
terlaksananya kegiatan
Review Dokumen
perencanaan dan
penganggaran dengan tepat
waktu
1,60
melaksanakan pelaporan
LHKASN dengan tepat
waktu dan menyeluruh
0,00
adanya sosialiasi ke kab/kota
untuk pelaksanaan kegiatan
ini
0,00
terlaksananya Ekspose
sebelum dan sesudah
pengawasan dengan
profesional
12,68laporan harta kekayaan oleh
pejabat struktural
5,89
melaksanakan evaluasi
SAKIP OPD dengan tepat
waktu
9,17pembentukan admin setiap
OPD untuk aplikasi PMPRB
0,31tindak lanjut pemantauan
EKPPD di Kabupaten/Kota
0,00terlaksananya Monev
RADPPK ke kab/kota
0,00 pemeriksaan temuan kasus
yang ada
1,65pemebentukan tim
pengawasan
0,00adanya SOP instrumen
penanganan Gratifikasi
0,00 Hibah kepada BPS
0,00
pembentukan TIM fasilitasi
koordinasi sipervisi
pencegahan korupsi KPK RI
dengan Kab/kota
3,78
SR
0,00
melaksanakan pendampingan
pendataan dan penilaian
manajemen resiko di
lingkungan Pemerinytah
Provinsi Bengkulu
Page 639
0,00
tersedianya APIP yang
memiliki kapabilitas yang
memadai di Inspektorat
Provinsi Bengkulu
0,00
17,00
terbentuknya TIM Cyber
Pungli terdiri dr APIP dan
APH
17,00
SR
15,16
SR
Page 640
K S Rp. K S Rp K S Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sasaran : Meningkatnya Tata
Kelola Kinerja OPD
Nilai SAKIP DPKPP
I.Program Pelayanan
Administrasi perkantoran
jumlah jenis pelayanan administrasi
perkantoran yang di laksanakan24 bulan 12.551.028.000 12 bulan 1.128.780.000 12 bulan ######### 9,65 108.972.231 296.863.792 - 0 - 0 9,65
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat yang di keluarkan 11150 lembar 97.000.000 1400 lembar 10.000.000 1400 lembar ########## 131,00 1.171.800 374,00 2.671.800 - 0 - - 505,00
2Penyediaan Jasa Komunikasi,
sumber daya air dan listrik
jangka waktu terlaksananya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik12 bulan 1.580.000.000 12 bulan 85.000.000 12 bulan ########## 3,00 13.032.871 6,00 31.701.271 - - - - 9,00
3Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
jangka waktu terlaksannya administrasi
keuangan68 orang 1.954.580.000 17 orang 144.250.000 17 orang ########## - - 0,21 30.625.000 - - - - 0,21
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah alat tulis kantor yang tersedia 29 orang 155.828.000 50 jenis 78.400.000 50 jenis ########## 15,00 20.000.000 25,00 31.100.000 - 0 - - 40,00
5Penyediaan barang Cetakan dan
Penggandaanjumlah barang cetakan dan penggandaan 50 jenis 1.533.300.000 2 jenis 30.000.000 2 jenis ########## 10,00 3.000.000 2,00 8.700.000 - 0 - - 12,00
6Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang undangan
jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundanga-undangan2 jenis 920.000.000 20
eksamp
lar25.000.000 20 eksamplar ########## - - 0,40 10.000.000 - - - - 0,40
7 Penyediaan Makan MinumJumlah Kegiatan inventarisasi aset dan
perhitungan aset20
eksamp
lar 420.000.000 600 orang 30.000.000 600 orang ########## 49,00 2.420.000 0,19 5.600.000 - 0 - - 49,19
8Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi keluar daerah
jumlah orang/kali yang melaksanakan rapat
koordinasi dan konsultasi210 OK 1.950.000.000 30 orang 400.000.000 30 orang ########## 10,00 41.134.100 25,00 77.583.261 - 0 - - 35,00
9Penyedia jasa administrasi dan
teknis perkantoran
jumlah waktu terlaksananya jasa administrasi
dan teknis perkantoran80 orang 1.934.400.000 25 orang 201.880.000 25 orang ########## 25,00 28.213.460 25,00 88.482.460 - - - - 50,00
10 Publikasi dan Dokumentasi jumlah jenis publikasi dan dokumentasi 12 arsip 900.000.000 3 jenis 100.000.000 3 jenis ########## 3,00 - 3,00 4.000.000 - - - - 6,00
11Penatausahaan Kearsipan dan
Inventarisir Barang Milik Daerah
jumlah kegiatanan untuk penatausahaan
kearsipan8 jenis 1.105.920.000 4 orang 24.250.000 4 orang ########## 4,00 - 4,00 6.400.000 - - - - 8,00
22,73 108.972.231 46,48 296.863.792 - 0 - 0 64,98
SR SR
II.Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Jumlah sarana dan prasarana yang
diadakan24 bulan 2.909.490.000 34 unit 295.000.000 15 unit ######### 6,45 19.013.500 35,99 39.594.000 - - - - 6,45
1Pengadaan perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor
yang diadakan1 gedung 450.000.000 19 unit 100.000.000 - unit - - 0 - - 0 0 - - -
2Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung KantorJumlah gedung yang dipelihara 50 unit 1.234.490.000 1 gedung 25.000.000 1 gedung ########## - 0 - - - - - - -
3Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas yang dipelihara 110 unit 675.000.000 4 unit 120.000.000 4 unit ########## 9,59 11.513.500 53,49 32.094.000 - - - - 9,59
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan dan peralatan
Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan dan peralatan kantor
yang dipelihara126 unit 550.000.000 10 unit 50.000.000 10 unit ########## 15,00 7.500.000 30,00 7.500.000 - - - - 15,00
6,15 19.013.500 20,87 39.594.000 - 0 - 0 6,15
SR SR
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
6 6 7 8 91 2 3
4 5
Tw I Tw II Tw III Tw IV
10=6+7+8+9
No Sasaran / Program / KegiatanIndikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target RPJMD Prov pada tahun
2021 (akhir periode RPJMD)
Target Kinerja dan anggaran
RKPD Provinsi Tahun berjalan
(2020) yang dievaluasi
Target Kinerja dan anggaran RKPD
Provinsi Tahun berjalan pergeseran (2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Provinsi yang dievaluasi
Page 641
III.
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
jumlah orang 12 bulan 420.000.000 3 orang 25.000.000 0 orang - 0 0 0 - - -
1. pendidikan dan pelatihan formaljumlah orang yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal 12 jenis 420.000.000 3 orang 25.000.000 0 orang - 0 0 - - - - - -
- 0 - 0 - 0 - - -
IV.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
jumlah dokumen yang di buat 12 bulan 1.812.400.000 11dokum
en300.000.000 11 dokumen ######### - 0 7,30 10.950.000 - 0 - - 7,30
1Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi
Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD5
dokum
en242.400.000 4
dokum
en200.000.000 4 dokumen ######### - 0 0,00 0 - 0 - - -
2
Penyusunan Program
Perencanaan penganggaran dan
Pelaporan
Jumlah laporan Prognosis realisasi anggaran 20dokum
en1.570.000.000 7
dokum
en100.000.000 7 dokumen ######### - 0 10,95 10.950.000 - 0 - - 10,95
- 0 5,48 10.950.000 - 0 - - 5,48
Sasaran :Terpenuhinya akses
masyarakat terhadap air bersih
Persentase rumah tangga yang memiliki
akses air bersih
Sasaran : Terpenuhinya akses
masyarakat terhadap sanitasi
layak
Persentase rumah tangga yang memiliki
akses sanitasi layak
V.
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat Perumahan
dan Permukiman
Prosentase jumlah rumah tangga
dikawasan kumuh memiliki akses air
bersih dan MCK layak
12 bulan 705.240.000 1,5
0,22
persen
persen900.000.000 0 persen persen - - 0 0 0 - 0 - - -
1Peningkatan Kualitas permukiman
kumuh dalam provinsi bengkulu
Jumlah rumah tangga dikawasan kumuh
memlikiki akses air bersih dan MCK layak 15 kws 705.240.000
98
45
SR
Unit900.000.000 0 SR Unit - - 0 0 0 - 0 - - -
- 0 - 0 - 0 - - -
VI.
Pengembangan Infrastruktur
Dasar Perumahan dan
Permukiman
Prosentase Peningkatan jumlah rumah
tangga miskin yang dibangun sambungan
Rumah (SR) air Bersih dan yang memiliki
MCK layak.
24 bulan 400.000.000 1,5
0,22
persen
persen 1.160.000.000 - persen persen 0 - - - - -
1Pembangunan Infrastruktur Dasar
Perumahan dan Permukiman
Jumlah rumah tangga miskin memiliki
sambungan air bersih (SR), yang dibangun
MCK dan jumlah sanitasi lingkungan
kawasan permukiman yang dibangun
78
47
1
SR
Unit
Unit
900.000.000 - SR Unit
Unit - 0 - 0 - - -
2Pembangunan unit MCK
Komunal Area WisataJumlah unit MCK yang dibangun 15 unit 400.000.000 1 unit 200.000.000 - unit - 0 - 0 - - -
3
Pendataan tanah belum
bersertifikat daerah permukiman
kumuh
Jumlah dokumen pendataan tanah yang
belum bersertifikat - 1
dokum
en 60.000.000 - dokumen - 0 - 0 - - -
- 0 - 0 - 0 - - -
SR SR SR SRPredikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Page 642
Sasaran : Meningkatnya akses
Rumah Layak HuniPersentase Rumah Layak Huni
VII.Program Pengembangan
Perumahan
Prosentase rumah tidak layak huni yang
diperbaiki dan prosentase rumah tidak
layak huni yang dibangun
24 bulan 5.865.000.000 13,50
0,06
persen
persen 1.515.750.000 - persen persen - - 0 0 0 - - - - -
1Rehabilitasi Rumah Tidak Layak
Huni
Jumlah rumah tidak layak huni yang di
perbaiki1072 unit 5.250.000.000 76 meter 1.281.750.000 - meter - - 0 0 0 - 0 - - -
2
Penetapan Peraturan Daerah
tentang RP3KP Provinsi
Bengkulu dan Pendampingan
Kelompok Kerja (POKJA)
RP3KP
Jumlah dokumen perda PR3KP provinsi
Bengkulu yang ditetapkan dan jumlah laporan
pendamping kelompok kerja (Pokja) RP3KP
yang disusun
615.000.000 1
1
dokum
en
laporan
234.000.000 - dokumen laporan - - 0 0,00 0 - 0 - - -
- 0 - 0 - 0 - - -
SR SR SR
4,13 127.985.731 10,40 347.407.792 0,00 - - - 10,94
SR SR SR SR SR
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 01 s/d PROGRAM 07)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 01 s/d PROGRAM 07)
Page 652
Rp K
108.972.231 0,87
3.843.600 3,96
44.734.142 2,83
30.625.000 1,57
51.100.000 32,79
11.700.000 0,76
10.000.000 1,09
8.020.000 1,91
118.717.361 6,09
116.695.920 6,03
4.000.000 0,44
6.400.000 0,58
405.836.023
19.013.500 0,65
- -
- -
11.513.500 1,71
7.500.000 1,36
19.013.500
11 = 10/4x100%
-
10=6+7+8+9
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Provinsi yang dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
anggaran RPJMD
Provinsi s/d Tahun 2020
(%)
Page 653
- -
- -
10.950.000 0,00
- -
10.950.000 1,56
10.950.000
- -
- -
0
- -
- -
- -
- -
0
Page 654
- -
- -
- -
0
435.799.523
Page 664
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
'Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Frekuensi Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.538.260 794.820 187.091 166.142 0,00 353.233,00
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat yang mampu
diakomodir
12.000 6.000 131 surat 2.820 45 surat 954 176,00 3.774,00
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Frekuensi penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
153.500 73.000 3 bulan 14.081 3 bulan 11.409 6,00 25.490,00
3. Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Jumlah administrator keuangan 258.440 126.320 12 orang 25.080 12 orang 25.500 24,00 50.580,00
4. Penyedian Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang mampu dipenuhi 110.420 50.000 12 Jenis 18.750 7 Jenis 9.936 19,00 28.686,00
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah dokumen yang mampu dicetak dan
digandakan
40.000 20.000 6 dokumen 5.000 5 dokumen 4.710 11,00 9.710,00
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-
undangan yang mampu disediakan
18.000 10.000 1 Jenis 2.409 1 Jenis 2.409 2,00 4.818,00
7. Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman 25.000 20.000 3 bulan 1.295 3 bulan 461 6,00 1.756,00
8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
350.000 200.000 23 kali 115.236 12 kali 59.831 35,00 175.067,00
9. Penyedian Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah Tenaga Honorer (Tidak Tetap) yang
disediakan untuk membantu administrasi dan
administrasi perkantoran
524.500 264.500 0 orang - 10 orang 40.432 10,00 40.432,00
10. Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Jenis Publikasi yang dilakukan - - 0 kegiatan - 0 kegiatan - 0,00 -
11. Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah Jumlah dokumen kearsipan dan inventaris
barang milik daerah
20.400 15.000 1 dokumen 2.420 1 dokumen 4.650 2,00 7.070,00
12. Penyediaan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Frekuensi evaluasi dana hibah dan bantuan
sosial
20.000 10.000 3 bulan 5.850 3,00 5.850,00
13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan rumah tangga yang mampu
disediakan
6.000 0,00 -
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah perlengkapan dan peralatan
kantor yang bisa digunakan
927.388 142.588 28.881 34.609 0,00 63.490,00
1. Penyediaan dan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah penyediaan dan pengadaan
perlengkapan dan peralatan gedung kantor
yang disediakan
10.000 - - - 0,00 -
64 unit
0 Unit
40 kali
10 orang
0 kegiatan
1 dokumen
12 bulan
12 kali
280 surat
12 bulan
12 orang
33 Jenis
22 dokumen
1 Jenis
12 bulan
0 kegiatan
2 dokumen
24 bulan
15 Jenis
352 unit
2 unit
48 Jenis
42 dokumen
3 Jenis
24 bulan
70 kali
20 orang
12 kali
K K
E. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
530 surat
24 bulan
23 orang
7 8 9 101 2 3
4 5 6
I II III IV
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI BENGKULU
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2020
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Page 665
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
34.000 - - - 0,00 -
3. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
mampu dirawat
250.800 100.000 3 bulan 22.881 3 bulan 31.719 6,00 54.600,00
4. Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan dan Peralatan gedung
kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang
mampu dirawat
82.588 42.588 2 unit 6.000 1 unit 2.890 3,00 8.890,00
5. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Jumlah kendaraan dinas operasional yang
mampu disediakan
550.000 0,00 -
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah pegawai yang mengikuti
diklat/bimtek/pendidikan lainnya
- - - 0,00 -
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti
diklat/bimtek/pendidikan lainnya
- - 0 0,00 -
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Jumlah Dokumen Keuangan dan
Perencanaan yang mampu disusun
320.000 250.000 91.332 27.995 0,00 119.327,00
1. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kesbangpol se-Provinsi
Bengkulu
Jumlah rapat-rapat kerja bidang kesatuan
bangsa dan politik
255.000 200.000 1 dokumen 80.360 1 dokumen 27.995 2,00 108.355,00
2. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan
pelaporan
Jumlah dokumen matrik kegiatan, KAK/TOR
yang mampu disusun
65.000 50.000 1 dokumen 10.972 0 dokumen - 1,00 10.972,00
0,00 -
5. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Jumlah permasalahan strategis daerah
yang diinventarisir dan diselesaikan
22.820.045 7.390.045 1.917.805 5.336.759 0,00 7.254.564,00
1. Pemantauan deteksi dini permasalahan strategis daerah Jumlah pemetaan daerah rawan konflik yang
mampu dibuat
67.000 17.000 0 laporan - 1 laporan 17.000 1,00 17.000,00
2. Pengawasan Orang Asing di Provinsi Bengkulu Jumlah dokumen pengawasan orang asing
yang mampu disusun
45.000 - - - 0,00 -
3. Tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi Jumlah laporan rencana aksi tim terpadu yang
mampu disusun
205.000 105.000 1 laporan 18.530 1 laporan 17.990 2,00 36.520,00
4. Pengawasan keagamaan dan aliran Jumlah laporan pengawasan keagamaan dan
aliran yang mampu disusun
6.045 6.045 10 kab/kota 6.045 - 10,00 6.045,00
5. Forum kerukunan umat beragama (FKUB) Jumlah laporan KUB yang disusun 62.000 12.000 0 laporan - 1 laporan 11.700 1,00 11.700,00
6. Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Jumlah laporan KDM yang disusun 60.000 - - - 0,00 -
7. Cipta Kondisi Kenyamanan Masyarakat Jumlah laporan Kegiatan Cipta Kondisi
Kenyamanan Masyarakat yang mampu
dilaksanakan
688.520 563.520 3 Bulan 461.230 3 Bulan 49.309 3,00 510.539,00
8. Penguatan gotong royong dan karya bakti TNI Jumlah kegiatan penguatan gotong royong
dan karya bakti TNI yang mampu
dilaksanakan
21.686.480 6.686.480 1 lokasi 1.432.000 1 lokasi 5.240.760 1,00 6.672.760,00
6. Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jumlah masyarakat yang memahami
wawasan kebangsaan
100.000 - - 0,00 -
1. Pembentukan dan pembinaan kader penggerak wawasan
kebangsaan
Jumlah tenaga penggerak wawasan
kebangsaan yang mampu dilatih
50.000 - - - 0,00 -
0 kab/kota
12 Bulan
2 lokasi
252 orang
0 Kegiatan
1 laporan
1 laporan
0 dokumen
1 laporan
10 kab/kota
1 laporan
0 orang
0 orang
8 dokumen
2 dokumen
6 dokumen
0 bulan
12 bulan
20 unit
3 lokasi
272 orang
1 kegiatan
1 dokumen
2 laporan
10 kab/kota
2 laporan
1 laporan
24 Bulan
13 dokumen
3 dokumen
10 dokumen
1 laporan
2 laporan
12 bulan
24 bulan
40 unit
1 unit
0 orang
0 orang
Sasaran : Meningkatnya Stabilitas Kesatuan Bangsa dan
Page 666
2. Pembinaan Forum pembauran kebangsaan se- Provinsi
Bengkulu
Jumlah laporan Pembinaan Pembauran
Kebangsaan yang disusun
50.000 - - - 0,00 -
7. Pengembangan Kemitraan Wawasan Kebangsaan Jumlah masyarakat yang menyadari
pentingnya ideologi negara
150.000 - - 0,00 -
1. Pemberdayaan Satgas Anti Narkoba Terbentuknya Generasi Anti Narkoba - - - 0,00 -
2. Penguatan Tim Terpadu P4GN Jumlah Masyarakat Yang Mengerti akan
Bahaya Narkoba
75.000 - - 0,00 -
3. Penguatan Kesadaran Bela Negara bagi Generasi Muda Jumlah warga negara yang mengerti
pentingnya Bela Negara
50.000 - 0,00 -
4. Peringatan Hari Lahirnya Pancasila Frekuensi terlaksananya Peringatan Hari
Pancasila
25.000 - 0,00 -
8. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban
dan Keamanan
Jumlah Masyarakat, Aparat yang
mengerti pentingnya keamanan dan
ketertiban
- 0,00 -
0,00 -
9. Pendidikan Politik Masyarakat Jumlah masyarakat yang menyadari
pentingnya ideologi negara
257.267 72.267 52.736 18.898 0,00 71.634,00
1. Forum Komunikasi dan Konsultasi (FORKOMKON) Ormas
dan LSM Provinsi Bengkulu
Jumlah pengurus Ormas dan LSM yang
mengikuti kegiatan
- - - 0,00 -
2. Sinergitas Bidang Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan 108.367 38.367 1 dokumen 38.367 - 1,00 38.367,00
3. Forum Silaturahmi bersama Pejuang dan Veteran Provinsi
Bengkulu
Jumlah Veteran, Tomas, Purnawirawan,
Warakauri, Wredatama dan Tokoh Pejuang
yang Mengikuti Kegiatan Silaturahmi
- - - 0,00 -
4. Sosialisasi dan Fasilitasi Kelompok Kerja (POKJA) Indeks
Demokrasi Indonesia
Jumlah Laporan IDI yang disusun 65.000 - - 0,00 -
5. Pemantauan Pemilu Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Jumlah Pemantauan Pemilu Kepala Daerah
yang dilaksanakan
33.900 33.900 1 Kegiatan 14.369 1 Kegiatan 18.898 1,00 33.267,00
6. Penguatan Tim Terpadu Pangawasan Organisasi
Kemasyarakatan Provinsi Bengkulu
Terlaksananya Penguatan Tim Terpadu
Pengawasan Ormas Provinsi Bengkulu
50.000 - - 0,00 -
2.277.845 5.584.403
SR SR
1 Kegiatan
0 Dokumen
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
76,50
0 kali
1 dokumen
0 orang
0 laporan
486 orang
0 kab/kota
0 laporan
0 Kegiatan
0 kali
1 kegiatan
506 orang
0 kab/kota
2 dokumen
0 orang
1 laporan
1 Kegiatan
1 Dokumen
1 laporan
60 orang
1 kali
310 orang
77,00
Sasaran : Meningkatnya Stabilitas Kesatuan Bangsa dan
Page 668
K Rp
0,00 22,96
33,21 31,45 Mengakomodir surat
menyurat
25,00 16,61 Menyediakan jasa
komunikasi, sumber daya air
dan listrik
104,35 19,57 Menyediakan administrator
keuangan
39,58 25,98 Menyediakan Alat Tulis
Kantor
26,19 24,28 Mengadakan dokumen yang
akan dicetak dan digandakan
66,67 26,77 Menyediakan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
25,00 7,02 Menyediakan Makanan dan
Minuman
50,00 50,02 Mengadakan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
50,00 7,71 Menyediakan Jasa
Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Menyusun Rencana Kegiatan
Publikasi dan Dokumentasi
100,00 34,66 Mengadakan dokumen
kearsipan dan inventaris
barang milik daerah
12,50 29,25 Menyediakan tenaga
Administrasi Pengelolaan
Dana Hibah dan Bantuan
0,00 0,00
0,00 6,85
0,00 0,00 Menyusun Rencana Kegiatan
Penyediaan dan Pengadaan
Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kantor
13
E. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Provinsi Bengkulu
11,0012
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI BENGKULU
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2020
Page 669
0,00 0,00 Menyusun rencana
KegiatanPemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
25,00 21,77 Melaksanakan Pemeliharaan
Rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
7,50 10,76 Melaksanakan Pemeliharaan
rutin/berkala Perlengkapan
dan Peralatan gedung kantor
0,00 0,00
Menyusun Rencana
KegiatanPendidikan dan
Pelatihan Formal
0,00 37,29
66,67 42,49 Melaksanakan Koordinasi,
Monitoring dan Evaluasi
Kesbangpol se-Provinsi
Bengkulu
10,00 16,88 Melakukan Penyusunan
dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan
0,00 31,79
50,00 25,37 Melaksanakan Pemantauan
Permasalahan dan
memetakan daerah rawan
konflik
0,00 0,00 Menyusun Perencanaan
Pengawasan Orang Asing di
Provinsi Bengkulu
100,00 17,81 Melaksanakan penangan
konflik sosial dan membuat
laporan rencana aksi
100,00 100,00 Melaksakan pengawasan
keagamaan dan aliran
50,00 18,87 Mengadakan Forum
kerukunan umat beragama
(FKUB)
0,00 0,00 Menyusun Rencana Kegiatan
Forum kewaspadaan dini
masyarakat (FKDM)
12,50 74,15 Melaksanakan Kegiatan
Cipta Kondisi Kenyamanan
Masyarakat
33,33 30,77 Melaksanakan Kegiatan
Penguatan gotong royong
dan karya bakti TNI
0,00 0,00
0,00 0,00 Menyusun Rencana
Kegiatan Pembentukan dan
pembinaan kader penggerak
wawasan kebangsaan
Page 670
0,00 0,00 Menyusun Rencana Kegiatan
Pembinaan Forum
pembauran kebangsaan se-
Provinsi Bengkulu
0,00 0,00
0,00 0,00 Menyusun Rencana kegiatan
Pemberdayaan Satgas Anti
Narkoba
0,00 0,00 Menyusun Rencana Kegiatan
Penguatan Tim Terpadu
P4GN
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 27,84
Menyusun Rencana Kegiatan
Forum Komunikasi dan
Konsultasi (FORKOMKON)
Ormas dan LSM Provinsi
Bengkulu
50,00 35,40 Menyusun Rencana Kegiatan
Sinergitas Bidang
Komunikasi Politik dan
Kemasyarakatan
Menyusun Rencana Kegiatan
Forum Silaturahmi bersama
Pejuang dan Veteran
Provinsi Bengkulu
0,00 0,00 Menyusun Rencana Kegiatan
Sosialisasi dan Fasilitasi
Kelompok Kerja (POKJA)
Indeks Demokrasi Indonesia
100,00 98,13 Melaksanakan Pemantauan
Pemilu Kepala Daerah
Provinsi Bengkulu
100,00 0,00 Menyusun Rencana Kegiatan
Penguatan Tim Terpadu
Pangawasan Organisasi
Kemasyarakatan Provinsi
Bengkulu
26,90 19,40
Page 672
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sasaran I : MeningkatnyaTata Kelola Kinerja OPD
I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Pelayanan Administrasi
Perkantoran yang dilaksanakan3868 37.600.812.635 3710 4.822.550.000 951 1.215.614.715 821 1.383.770.093 1564 2.599.384.808 0,40 0,07
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 1250 smsk 47.500.000 1250 smsk 9.500.000 200 750.000 200 834.000 0 0 400 1.584.000 3,13 29,99
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Tagihan 12 Bulan 820.066.000 12 bln 89.850.000 3 25.414.075 3 5.655.093 6 31.069.168 2,00 26,39
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Dana 9 OB 595.680.000 9 ob 97.200.000 9 31.000.000 9 8.100.000 9 39.100.000 1,00 15,23
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia 50 Jenis 939.234.000 30 jenis 68.000.000 30 29.750.000 30 9.800.000 30 39.550.000 1,67 23,75
5 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
yang tersedia8 Jenis 203.000.000 4 jenis 30.000.000 4 7.251.000 4 3.166.000 4 10.417.000 2,00 19,49
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganJumlah Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan yang disediakan2160 Ex 95.177.200 2000 ex 15.000.000 500 3.276.000 250 1.080.000 750 4.356.000 2,88 21,85
7 Penyediaan Makanan dan MinumanJumlah Makanan dan Minuman yang
disediakan5 Jenis 3.003.162.000 7 jenis 250.000.000 7 15.800.000 7 66.250.000 7 82.050.000 0,71 36,60
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Perjalanan Dinas 65 Kali 2.168.503.435 60 kali 300.000.000 40 200.373.640 10 53.805.000 50 254.178.640 1,30 8,53
9 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis PerkantoranJumlah Penyedia Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran143 Orang 29.326.670.000 150 org 3.900.000.000 150 898.000.000 150 1.196.000.000 150 2.094.000.000 0,95 14,01
10 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Kegiatan 20 Jenis 337.860.000 2 jenis 30.000.000 2 1.500.000 2 19.000.000 2 20.500.000 10,00 16,48
11 Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah Jumlah Arsip dan Inventarisir Barang 3 OB 46.800.000 36 ob 15.000.000 6 2.500.000 6 2.080.000 6 4.580.000 0,50 10,22
12 Penyediaan Kesehatan THL Penyediaan Jasa Kesehatan THL 143 Orang 17.160.000 150 org 18.000.000 0 - 150 18.000.000 150 18.000.000 0,95 0,95
86,455 1.215.614.715 68,42 1.383.770.093 130,33 2.599.384.808
T S ST
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturJumlah Sarana dan Prasarana yang
dibangun/direhab/dipelihara26 Unit 3.453.433.350 27 unit 250.000.000 27 60.500.000 27 68.300.000 27 60.500.000 1,04 0,02
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Dana 26 Unit 3.453.433.350 27 unit 250.000.000 27 60.500.000 27 68.300.000 27 60.500.000 100,00 24,20
27,00 60.500.000 27,00 68.300.000 27,00 60.500.000
SR SR SR
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturJumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan
kapasitas tugasnya1 Kali 1.277.531.000 1 kali 20.000.000 1 9.910.000 0 - 1 9.910.000 1,00 0,01
13Peringatan HUT Satpol PP, Linmas dan Damkar Provinsi
Bengkulu
Jumlah Peringatan HUT Satpol PP, Linmas
dan Damkar Provinsi Bengkulu1 Kali 1.277.531.000 1 kali 20.000.000 1 9.910.000 0 1 9.910.000 100,00 49,55
1,00 9.910.000 0,00 - 1,00 9.910.000
SR SR SR
IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang disusun19 750.000.000 15 100.000.000 4 20.413.000 2 4.371.000 6 20.413.000 0,32 0,03
14 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Jumlah Dokumen 9 Kab/Kota 225.000.000 10 kab/kota 50.000.000 2 7.863.000 1 1.808.000 3 7.863.000 30,00 15,73
15Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan
PelaporanJumlah Dokumen 10 Dok 525.000.000 5 dok 50.000.000 2 12.550.000 1 2.563.000 3 12.550.000 60,00 25,10
2,00 20.413.000 1,00 4.371.000 3,00 20.413.000
SR SR SR
VProgram Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Jumlah Patroli yang dilaksanakan dan
Jumlah Masyarakat yang dibina21 7.255.000.000 22 953.262.000 13 99.904.000 13 723.947.000 26 823.851.000 1,24 0,11
16Pengamanan dan Pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
DaerahJumlah Kabupaten/Kota 9 Kab/Kota 755.000.000 10 kab/kota 145.000.000 10 13.194.000 10 59.940.000 20 73.134.000 200,00 50,44
17 Penyelenggaraan Pengendalian Kamtibmas Jumlah Kegiatan 12 Bulan 6.500.000.000 12 bln 808.262.000 3 86.710.000 3 664.007.000 6 750.717.000 50,00 92,88
6,50 99.904.000 6,50 723.947.000 13,00 823.851.000
SR SR SRPredikat Kinerja
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
K K
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
11101 2 3
4 5 6
IV
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
7 8 9
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%) I II III
Page 673
Tata kelola OPD telah
dilaksanakan sesuai jadwal
yang disusun
Penyediaan kebutuhan
administrasi perkantoran telah
dilakukan sesuai kebutuhan
Satuan Polisi Pamong Paraja
Provinsi Bengkulu
Telah dilakukan pengawalan
Kada dan Walikota
Telah dibuatnya SPT sesuai
tempat dan kegiatan yang
membutuhkan pengamanan
1312
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah Penanggung
Jawab
Page 674
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Jenis pelayanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan
1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya pelayanan adminitrasi Surat
menyurat berupa penomoran, pengiriman
pengarsipan surat
20.000.000 10.000.000 331 531.800 663 1.820.300 - - - - 994 2.352.100
2 Penyediaan jasa komunikasi, TV Kabel, sumber daya air dan
listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, TV Kabel,
Daya Air dan Listrik
350.000.000 150.000.000 2 19.941.154 2 29.110.286 - - - - 4 49.051.440
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Administrasi Keuangan dan
Perencanaan
300.240.000 150.120.000 39 7.950.000 78 43.470.000 - - - - 117 51.420.000
4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat Tulis kantor 240.000.000 50.000.000 54 3.000.000 54 17.835.000 - - - - 108 20.835.000
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedinya barang cetakan dan penggandaan 54.240.000 15.000.000 2 950.000 2 5.300.000 - - - - 4 6.250.000
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan, surat kabar,
majalah dan peraturan perundang undangan
65.000.000 20.000.000 - - 2 6.950.000 - - - - 2 6.950.000
7 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minuman 20.000.000 10.000.000 3 670.000 4 1.600.000 - - - - 7 2.270.000
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi
dalam dan luar daerah
900.000.000 300.000.000 7 25.395.780 14 90.601.400 - - - - 21 115.997.180
9 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran Honorarium jasa administrasi dan teknis
perkantoran
778.400.000 1.045.000.000 114 237.484.800 228 228.000.000 - - - - 342 465.484.800
10 Publikasi dan Dokumentasi Tersedianya Publikasi, Dokumentasi dan
;jumlah ekspo yang diikuti
220.000.000 75.000.000 - - 1 20.467.000 - - - - 1 20.467.000
11 Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah Dokumen kearsipan dan inventaris barang 100.000.000 25.000.000 - - - - - - - - - -
12 Penyelenggaraan Event-event Nasional dan Daerah Mengikuti kegiatan event event penting
nasional
500.000.000 100.000.000 - - 1 1.400.000 - - - - 1 1.400.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana dan prasarana
perkantoran yang diadakan/ dibangun/
direhab/ dipelihara
13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya Pembelian suku cadang, BBM,
dan servis kendaraan roda empat dan dua
500.000.000 100.000.000 - - 10 43.207.250 - - - - 10 43.207.250
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan yang
disusun
14 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan
Pelaporan
Tersedianya Laporan rencana anggaran,
kegiatan dan capaian kinerja yang baik dan
akuntabel
200.000.000 75.000.000 5 3.350.000 5 17.135.800 - - - - 10 20.485.800
32
25
11
10
24
37
532
3
1
3
1325
4
156
54
2
6
12
A
20
6
2
4
50
24
74
420
2.650
8
312
I Sasaran : MENINGKATNYA TATA KELOLA OPD INDIKATOR SASARAN : NILAI
EVALUASI SAKIP BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
108
4
12
7 8 9 101 2 3
4 5 6
I II III IV
K K
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Page 675
15 Pembinaan, Evaluasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Tersedianya Dokumen Laporan dan
Terlaksananya Koordinasi sinkronisasi
kegiatan BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
750.000.000 145.000.000 - - 1 21.151.600 - - - - 1 21.151.600
D Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kesiagaan
Tanggap Darurat
Persentase SDM Tanggap Darurat yang
ditingkatkan kompetensinya
16 Peningkatan Kapasitas dan operasional TRC dan Relawan (Tim
Reaksi Cepat)
Jumlah SDM Tim Reaksi Cepat (TRC)
BPBD Kabupaten/Kota Yang Siaga
500.000.000 50.000.000 - - - - - - - - - -
E Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana Persentase masyarakat yang diberi
pemahaman pengurangan risiko bencana
17 Peningkatan Kapasitas dan Operasional Relawan Mitigasi
Bencana
Jumlah Relawan dan Operasional Mitigasi
Bencana yang dibina
1.500.000.000 255.000.000 - - - 25.920.000 - - - - - 25.920.000
F Program Pemulihan Dengan Segera Sarana dan Prasarana
Vital
Persentase sarana dan prasarana yang
terdampak kerusakan dan kerugian yang
dapat diidentifikasi
18 Dana Bantuan Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasca Bencana
Terlasananya kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana
10.905.679.000 10.905.679.000 - - - - - - - - - -
G Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Logistik 1. Persentase Ketersediaan Logistik yang
sesuai standar
2. Persentase Jumlah Peralatan yang
sesuai standar
19 Penyiapan Logistik Dikawasan Rawan Bencana Jumlah Paket pengadaan Logistik 550.000.000 100.000.000 - - - - - - - - - -
20 Operasional Peralatan Penanggulangan Bencana Tersedianya peralatan yang siap siaga
menghadapi bencana
650.000.000 100.000.000 - - 10 20.105.000 - - - - 10 20.105.000
21 Pembelian Bahan Bantuan Rumah Tangga Jumlah paket pengadaan bahan bantuan
rumah tangga
185.000.000 185.000.000 - -
22 Pembelian Bahan Bantuan Bencana Terlaksananya kegiatan pembelian bahan
bantuan bencana
135.000.000 135.000.000 - -
23 Pembelian Bahan Makanan dan Pangan Bantuan Bencana Tersedianya bahan makananan dan pangan
bantuan bencana
180.000.000 180.000.000 - -
H Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi
Bencana
Persentase Data Kebencanaan yang
dilaporkan
24 Pengelolaan Manajemen Oprasional PUSDALOPS (Pusat
Pengendali Operasi)
Tersedianya data dan informasi kebencanaan
online, laporan pengelolaan Pusdalops
700.000.000 175.000.000 - - 1 61.050.000 - - - - 1 61.050.000
26,52 299.273.534 44,83 26.463.485 - - - - 77,76 44.495.103
SR SR
1
1
1
100
1
100
6
65
66
10
30
95
40
11,92
1500
1
153,42
1
1
2
6
10
60
1
80
1500
2
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
II SASARAN : MENURUNNYA RISIKO BENCANA INDIKATOR SASARAN : INDEKS
RISIKO BENCANA
Page 676
K Rp
Melaksanakan kegiatan kesekretariatan
sesuai kebutuhan dan kebijakan daerah
Mengerjakan administrasi kegiatan gugus
tugas percepatan penanganan covid-19
(Surat rekomendasi, petunjuk dan arahan,
pengantar) persiapan menghadapi new
normal
Menyusun Perjanjian Kinerja (PK)
Menyusun Rancangan Awal Renja 2021
Menyusun Rancangan Renja 2021
Menyusun Rancangan Akhir Renja 2021
Menyusun Rancangan Perubahan Renja
2020
Menyusun Laporan Realisasi Keuangan
Menyiapkan Casecading, IKU dan Renaksi
Publikasi kegiatan OPD melalui sosial
media, website, media cetak dan elektronik
daerah
37,51 11,76
50,00 14,01
37,50 17,13
100,00 8,68
100,00 11,52
16,67 10,69
29,17 11,35
28,38 12,89
81,43 59,80
16,67 9,30
0,00 0,00
25,00 0,28
20,00 8,64
50,00 10,24
Badan
Penaggulangan
Bencana Daerah
Provinsi Bengkulu
11,00
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
1312
Page 677
50,00 2,82
Mengikuti Rakortekbang Kemendagri
Melaksanakan Koordinasi & Konsultasi
antar OPD/Lembaga/Organisasi secara
langsung maupun video confrence/daring
Menjalankan piket posko gugus tugas
percepatan penanganan covid-19
Mengusulkan kegiatan monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan
Rekontruksi Pasca Bencana untuk
mendukung kegiatan bantuan hibah
pemerintah pusat
Menyalurkan bantuan bersama gugus tugas
covid-19 diantaranya APD, Masker,
Handscond, dll
Melakukan penyemprotan desinfektan
pencegahan covid-19 di wilayah Provinsi
Bengkulu
Sosialisasi/himbauan pencegahan covid-19
melalui media cetak dan sosial media
Memantau dan menyalurkan bantuan
bencana banjir di Kepahiang, Rejang
Lebong, Seluma dan Kota Bengkulu
Melakukan pemantauan dan koordinasi
bersama LO Gugus Tugas Covid-19 Pusat
ke Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu
0,00 0,00
0,00 1,73
0,00 0,00
0,00 0,00
16,67 3,09
50,00 8,72
33,76 9,65
Page 678
1 2 3
Tujuan : Meningkatnya capaian kinerja OPDNilai SAKIP Dinas Sosial A
Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja
OPDNilai SAKIP Dinas Sosial A
a Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Jumlah kegiatan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan
8258 Jenis 11.801.278.400 2775 2.935.160.500 186 497.799.441 817.815.048 1.315.614.489 24,08 8,34
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Jasa Surat Menyurat 7.400 surat 43.600.000 2500 5.000.000 - 0 1250 2.455.600 1.250 2.455.600 16,89 5,63
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik.
9 paket 1.290.000.000 3 320.000.000 3 88.977.326 3 47.103.144 3 136.080.470 33,33 10,55
3 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan Terlaksananya Pelayanan Administrasi
Keuangan
50 orang 389.680.000 18 136.680.000 15 19.080.000 15 33.520.000 15 52.600.000 30,00 13,50
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Alat Tulis Kantor 9 Paket 300.000.000 3 65.000.000 3 14.242.000 3 17.426.000 3 31.668.000 33,33 10,56
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Barang Cetakan dan
Penggandaan
9 paket 110.633.400 3 35.000.000 - - 3 4.010.000 3 4.010.000 33,33 3,62
6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
24 bulan 150.000.000 12 45.000.000 - - 3 7.813.000 3 7.813.000 12,50 5,21
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Terlaksananya Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
9 Jenis 216.053.000 3 10.000.000 - - 3 2.715.000 3 2.715.000 33,33 1,26
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksanannya Makanan dan Minuman 460 Orang 5.551.912.000 140 1.341.452.500 120 203.269.600 120 315.137.100 120 518.406.700 26,09 9,34
9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
180 Kali 865.000.000 60 200.000.000 15 52.230.515 15 87.035.204 30 139.265.719 16,67 16,10
10 Penyediaan Jasa Administrasi teknis perkantoran Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi
teknis perkantoran
102 orang 2.634.400.000 30 730.028.000 30 120.000.000 30 300.600.000 30 420.600.000 29,41 15,97
11 Publikasi dan Dokumentasi Terlaksananya Publikasi Kesejahteraan Sosial 6 Jenis 250.000.000 3 47.000.000 - - - - - -
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana yang
diadakan/dibangun/direhab/ dipelihara
61 1.352.500.000 39 216.712.500 28 11.994.000 78.732.000 90.726.000 18,91
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung
Kantor
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
12 Jenis 200.000.000 6 10.000.000 0 - - - - -
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung KantorTerlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
3 gedung 252.500.000 1 35.000.000 0 - 1 21.145.000 1 21.145.000 33,33 8,37
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas Operasional
28 Mobil/
Motor
690.000.000 28 164.400.000 28 11.994.000 28 56.212.000 28 68.206.000 100,00 9,88
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan Gedung Kantor
18 Jenis 210.000.000 4 7.312.500 0 - 4 1.375.000 4 1.375.000 22,22 0,65
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
18 92.000.000 4 - 0 0 -
1 Pendidikan dan Pelatihan formal Jumlah Pendidikan dan Pelatihan formal yang
diikuti
18 Diklat 92.000.000 4 - 0 - - - - -
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
jumlah dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan yang
disusun
12 280.000.000 6 83.200.000 0 0
-
1 Penyusunan dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan pelaporan
Jumlah dokumen anggaran yang dibuat 12 Dokumen 215.000.000 6 33.200.000 0 - 6 22.303.550 6 22.303.550 50,00 10,37
2 Monitoring dan Evaluasi Terpadu kegiatan
Kesejahteraan Sosial
Jumlah Kegiatan yang di Monitoring dan
Evaluasi
1 Kegiatan 65.000.000 1 50.000.000 0 - 1 8.740.000 1 8.740.000 100,00 13,45
5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT,
PMKS Lainnya
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
KAT, PMKS Lainnya
900 KK 2.200.000.000 500 88.500.000 - - -
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat daerah
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja
Triwulan II Triwulan III Triwulan IVNoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ KegiatanIndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Target Renstra s/d tahun 2021 (akhir
periode Renstra)
Target Kinerja dan
Anggaran RKPD Provinsi
Tahun berjalan
Realisasi Capaian Kinerja Triwulan
9 10 11=10/4x100%
meningkatkan
pelayanan
perkantoran, sarana
dan prasarana
kantor,sistem kinerja
dan keuangan.
4 5 6 7 8
Kinerja Rp
F. SOSIAL
Kinerja Rp Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran RENSTRA
Perangkat Daerah s/d
tahun 2020
Upaya untuk
mencapai sasaran
OPD pada triwulan ITriwulan I
Page 679
1 Penanganan Fakir Miskin Jumlah fakir miskin yang ditangani 900 KK 2.200.000.000 500 88.500.000 0 - 500 71.602.500 500 71.602.500 55,56 0,03
6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
712 7.440.209.000 322 255.000.000 30 17.843.000 41.481.500 59.324.500 182,23 20,71
1 Pelayanan dan Pembinaan Lansia dalam Panti
Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa
Terlaksananya Pelayanan dan Pembinaan
Lansia Dalam Balai Pelayanan dan
Penyantunan Lanjut Usia
260 Lansia 525.000.000 90 120.000.000 0 0 90 27.040.000 90 27.040.000 34,62 5,15
2 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Terlaksananya Pelayanan dan Reahbilitasi
Sosial
420 orang 991.000.000 200 35.000.000 0 - 200 8.820.000 200 8.820.000 47,62 0,89
3 Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Penunjang
dalam Panti Rehabilitasi Sosial Anak (DAK)
Terlaksananya Rehabilitasi Prasarana dan
Sarana Penunjang dalam Panti Rehabilitasi
Sosial Anak (DAK)
1 Kegiata
n
5.564.209.000 1 - 0 0 0 0 0 0
4 Pendamping DAK Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas
1 Kegiata
n
200.000.000 1 - 0 0 0 0 0 0
5 Pelayanan dan Pembinaan Anak Remaja dalam
Panti Sosial Bina Remaja
Terlaksananya Pelayanan dan Pembinaan
Anak Remaja dalam Panti Sosial Bina Remaja
30 orang 160.000.000 30 100.000.000 30 17.843.000 30 5.621.500 30 23.464.500 100,00 14,67
7 Program Bantuan dan Jaminan
Kesejahteraan Sosial
Program Bantuan dan Jaminan
Kesejahteraan Sosial
2880 orang 1.589.690.000 400 198.029.000 50 3.500.000 350 131.195.000 45,00 21,99
1 Program Keluarga Harapan Jumlah orang yang terlibat dalam
pendampingan program keluarga harapan
1430 orang 560.000.000 50 20.000.000 0 0 0 - - -
2 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Jumlah orang yang mendapatkan
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
250 orang 417.190.000 50 52.500.000 50 3.500.000 50 3.900.000 50 7.400.000 20,00 1,77
3 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Jumlah orang yang mendapatkan
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
1200 orang 612.500.000 300 125.529.000 0 0 300 123.795.000 300 123.795.000 25,00 20,21
8 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
1124 1.140.000.000 285 155.780.000 0 0 51.000.000 51.000.000 17,00
1 Sarasehan Pengenalan Nilai nilai Kepahlawanan,
Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
Terlaksananya sarasehan pengenalan nilai
nilai kepahlawanan, keperintisan dan
kesetiakawanan sosial
750 orang 290.000.000 100 - 0 0 0 - 0 0
2 Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional
Balai Buntar
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makan
Pahlawan Nasional Balai Buntar
2 TMP 200.000.000 1 - 0 0 0 - 0 0
3 Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Terlaksananya Pemberdayaan Sosial
Kelembagaan
116 Lembaga 350.000.000 56 - 0 0 0 - 0 0
4 Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga Terlaksananya Pemberdayaan Sosial
Perorangan, Keluarga
256 orang 300.000.000 128 155.780.000 0 0 128 51.000.000 128 51.000.000 0 17,00
36,75 531.136.441 126,50 989.028.548 32,49 7,60
SR
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Memberikan fasilitas
bagi tenaga
kesejahteraan sosial
kecamatan dalam upaya
pendampingan sosial
Page 680
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
DINAS SOSIAL
PROVINSI
BENGKULU
F. SOSIAL
Page 681
-492472500
DINAS SOSIAL
PROVINSI
BENGKULU
Page 682
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
Sasaran : Meningkatnya Tata Klola Disnakertrans Nilai Evaluasi Sakip Disnakertrans
Program Pelayanan Adm. Perkantoran Jumlah Jenis Pelayanan Perkantoran
yang dilaksanakan
22 jenis 5.352.000 2.316.163,0
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bulan pelaksanaan jasa surat menyurat 5900 surat 80.000 30.000 725 1.400 0 - 725 1.400 0,12
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya pelayanan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
24 bulan 810.000 310.000 3 53.534,715 0 - 3 53.535 0,13
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya kegiatan administrasi
keuangan
372 OB 370.000 114.000 45 24.870 0 - 45 24.870 0,12
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Penunjang Pelayanan
Administrasi
48 jenis 270.000 50.000 4 9.166 0 - 4 9.166 0,08
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
12 jenis 125.000 30.000 1 2.616 0 - 1 2.616 0,08
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundangan
14 bulan 55.000 20.000 1 1.200 0 - 1 1.200 0,07
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makan dan Minum Rapat dan Tamu 24 bulan 175.000 20.000 0 - 0 - - - 0,00
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya perjalanan dinas keluar dan
dalam daerah
24 bulan 550.000 149.071,800 3 26.170 0 - 3 26.170 0,13
9 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah bulan pelaksanaan Jasa Administarsi
dan Teknis Perkantoran
110 Org 2.717.000 1.543.091,200 3 336.000 3 336.000 6 672.000 0,05
10 Penyelenggaraan Event-Event Hari Besar Nasional dan
Daerah
Terselenggaranya Event- Event dan hari
Besar Nasional dan Daerah
8 event 200.000 50.000 0 - 0 - - - 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana
yang dibangun/direhab / dipelihara
13 jenis 2.026.157 - - 0,00
11 Pengadaan dan Penyediaan Peralatan dan Perlenkapan
Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia - - - 0 - 0 - - - 0,00
12 Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan
gedung kantor
20 jenis 541.225 - 0 - 0 - - - 0,00
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah lokasi kantor yang dipelihara 7 Lokasi 200.000 48.928,200 0 - 0 - - - 0,00
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya bahan bakar/pelumas dan
terlaksananya perpanjangan STNK
27 Unit 500.000 100.000 2 15.084 0 - 2 15.084 0,07
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor
Tersedianya pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
24 Jenis 200.000 50.000 0 - 0 - - - 0,00
16 Rehabilitas Sedang/ Berat Gedung kantor Meningkatnya sarana dan prasarana gedung
kantor
- - - 0 - 0 - - - 0,00
17 Pembngunan Pagar UPTD Pelatihan Kerja Bengkulu Tersedianyaa pembangunan pagar UPTD
Pelatihan Kerja Bengkulu
108000 M² 584.932 - 0 - 0 - - - 0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase ASN yang ditingkatkan
kompetensinya
72,70% 90.000 - - - - - - 0,00
18 Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal dan non formal
20 Org 90.000 - 0 - 0 - - - 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Pelaporan yang disusun
18 Dok 920.000 125.000 - - - - 0,00
19 Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan
pelaporan
Jumlah Dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan
16 Dok 220.000 75.000 0 - 0 - - - 0,00
20 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi
Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi 2 Dok 500.000 50.000 0 - 0 - - - 0,00
21 Penyusunan Buku Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi
Bengkulu Tahun 2020-2024
Jumlah Buku Perencanaan Tenaga Kerja
Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024
1 Buku 200.000 - 0 - 0 - - - 0,00
Sasaran : Meningkatnya Penempatan dan Perluasan
Tenaga Kerja
- - 0,00
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Persentase Pencari Kerja yang
Memiliki Sertifikat Kompetensi
95% 450.000 - - - - - - - 0,00
22 Publikasi Pembanguan Provinsi Bengkulu Bid.
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Jumlah Media Pelaksana Publikasi 4 Media 275.000 - 0 - 0 - - - 0,00
23 Pelatihan Pengelola Lembaga Latihan Swasta Jumlah Peserta Pelatihan yang Lembaganya
Terakreditasi Provinsi
60 Org 175.000 - 0 - 0 - - - 0,00
- - 0,00
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Persentase Pencari Kerja yang
ditempatkan
99% 8.650.000 776.071,8 - - - - - - 0,00
-
-
-
91%
-
-
9 Dok
8 Dok
1 Dok
-
-
1 Lokasi
12 Unit
12 Bulan
-
12 Bulan
56 Org
3 Event
-
10 Jenis
2.900 Surat
12 Bulan
180 OB
20 Jenis
6 Jenis
12 Bulan
12 Bulan
-
K K
G. KETENAGAKERJAAN
7 8 9 10 11,001 2 3
4 5 6
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Page 683
24 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai / Pemagangan Dalam
Negeri/ Luar Negeri
Tersedianya Tenagakerja Terampil dan
Profesional
600 Org 8.650.000 776.071,800 0 - 0 - - - 0,00
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Persentase Pencari Kerja Yang Dilatih 13% 1.212.500 875.000 - - - - - - 0,00
25 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
(UPT. Pelatihan Kerja Kepahiang)
Besaran tenaga kerja yang mendapat
pelatihan berbasis kompetensi
464 Org 1.212.500 875.000 128 296.468,6 0 - 128 296.469 0,28
Sasaran : Meningkatnya Penempatan dan Perluasan
Tenaga Kerja
- - 0,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase Pencari Kerja yang
ditempatkan
98% 1.205.000 - - - - - - - 0,00
26 Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Persentase Indeks Pembangunan
Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu
65% 175.000 - 0 - 0 - - - 0,00
27 Pelaksanaan Job Fair Jumlah Pelaksanaan Job Fair dan Laporan
IPK dan Bursa Kerja
3 Kali 830.000 - 0 - 0 - - - 0,00
28 Pasilitas Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pekerja Migran
Indonesia
Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)
yang difasilitasi
2 LTSA 200.000 - 0 - 0 - - - 0,00
Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja
Melalui Hubungan Industrial yang Harmonis
- - 0,00
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Tenaga Kerja
Persentase Perusahan yang taat
Norma, Standar, Prosedur, dan
Kreteria ( NSPK)
76,19% 2.145.000 150.000 - - 0,00
29 Penyelenggaraan Kegiatan Dewan Pengupahan Provinsi
Bengkulu
Jumlah dokumen pelaksanaan Kegiatan
Dewan K3 Pengupahan
2 2 635.000 150.000 0 - 0 - - - 0,00
30 Pelatihan K3 Umum Jumlah Peserta Perusahaan yang mengikuti
Pelatihan K3
280 Org 400.000 - 0 - 0 - - - 0,00
31 Pengeuatan Kapasitas Lembaga Kerja Sama Tripartit Jumlah Kabupaten / Kota yang Memiliki
Lembaga Kerjasama LKS Tripartit
- - - - - - - - - 0,00
32 Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan Jumlah Perusahaan yang membuat
Peraturan perusahaan (PP) dan Perjanjian
Kerja Bersama (PKB)
90 Perusa
haan
300.000 - 0 - 0 - - - 0,00
33 Pembinaan Norma Ketengakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan Wilayah I
Jumlah Perusahaan yang dibina Norma
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) diwilayah I
70 Perusa
haan
270.000 - 0 - 0 - - - 0,00
34 Pembinaan Norma Ketengakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan Wilayah II
Jumlah Perusahaan yang dibina Norma
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) diwilayah II
95 Perusa
haan
270.000 - 0 - 0 - - - 0,00
35 Pembinaan Norma Ketengakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan Wilayah III
Jumlah Perusahaan yang dibina Norma
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) diwilayah III
70 Perusa
haan
270.000 - 0 - 0 - - - 0,00
Sasaran : Terselenggaranya Pembangunan
Transmigrasi
- - 0,00
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di
Kembangkan
5 Kawas
an
500.000 - - - - - - - 0,00
36 Penyusunan Rencana Kawasan dan Rencana Teknis Satuan
Permukiman
Jumlah dokumen Rencana Kawasan dan
Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP)
4 Dok 350.000 - 0 - 0 - - - 0,00
37 Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) Jumlah Dokumen Siap Terima Penempatan
(STP) yang disusun
2 STP 150.000 - 0 - 0 - - - 0,00
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Jumlah Kepala Keluarga (KK) di
Permukiman Transmigrasi yang
Mendapat Pembinaan
200 KK 2.600.000 - - - - - - - 0,00
38 Identifikasi dan Invetarisasi Sarana dan Prasarana di
Kawasan Permukiman Transmigrasi
Jumlah Dokumen yang disusun 6 Dok 200.000 - 0 - 0 - - - 0,00
39 Pembinaan dan Pemberdayaan dikawasan Transmigrasi Jumalah Masyarakat Kawasan Transmigrasi
yang mendapat pembinaan
5 Kawasa
n
2.400.000 - 0 - 0 - - - 0,00
23,46 766.509 0,08 336.000 0,02
SR SR
-
-
-
-
-
-
11,60%
224 Orang
-
-
-
-
1 Perusahaan
1 Dok
-
-
-
-
-
-
300 Org
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja
Page 685
Rp
1,75
6,61
6,72
3,39
2,09
2,18
-
4,76
24,73
-
-
-
-
-
3,02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Program Pemagangan Ke
Jepang Tahap Proses
Verifikasi Inspektorat dan
Verifikasi dari UKPBJ.
G. KETENAGAKERJAAN
Sasaan Meningkatnya Tata
Kelola Disnakertrans ada
beberapa Kegiatan di
Progam Sarana dan
Prasarana Aparatusr Masuk
kedalam Refocousing
sehingga untuk
pengoptimalan Sasaran
kegiatan ini kurang dapat
tercapai sampai dengan
Desember 2020
11,0012
Dinas
Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi
Provinsi Bengkulu
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
13
Page 686
-
-
24,45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,53
Sarsaran Tterlaksananya
Pembangunan Transmigrasi
Masuk ke Revoousing
sehingga untuk
pengoptimalan kegiatan ini
baru dapat berjalan di
Triwulan ke III dan Ke IV
sambil Menunggu APBD
Perubahan
Sarsaran Meningkatnya
Penempatan dan Perluasan
Tenaga Kerja Masuk ke
Revoousing sehingga untuk
pengoptimalan Kegiatan ini
baru dapat berjalan di
Triwulan ke III dan Ke IV
sambil Menunggu APBD
Perubahan
Pelaksanaan Survei KHL,
Penetapan UMP dan
Penetpan UMK Kabupaten
Kota Benteng Mukomuko
dan Kota Bengkulu,
Mendapatkan Jumlah
Perusahaan yg Memenuhi
Ketentuan Regulasi
Pemerintah
Page 688
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
I Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja
DP3A&PPKB
Nilai Evaluasi SAKIP DP3A&PPKB A
A Program Pelayanan Administrasi perkantoran Jumlah, jenis pelayanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan
13 Jenis 2.758.485.000 926.780.200 11 255.706.400 11 236.693.150 11 492.399.550 84,62
1. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat untuk mendukung
lancarnya administerasi perkantoran
12 bulan 24.255.000 5.040.000 3 990.000 3 2.475.000 6 3.465.000 50,00
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik Frekuensi penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik untuk mendukung
tertibnya administerasi perkantoran
12 bulan 292.284.000 74.200.000 3 16.935.900 3 12.028.500 6 28.964.400 50,00
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah administrator keuangan yang bekerja
untuk mendukung administerasi perkantoran
yang baik
13 Orang 263.214.000 95.600.000 12 13.760.000 12 25.490.000 12 39.250.000 92,31
4. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang dipakai untuk mendukung
administerasi perkantoran
80 Jenis 231.000.000 85.000.000 18 14.944.000 23 19.301.500 40 34.245.500 50,36
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah dokumen yang dicetak dan
digandakan guna mendukung administerasi
perkantoran
6 Jenis 168.000.000 46.885.000 2 6.000.000 2 6.799.600 2 12.799.600 33,33
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Jenis bahan bacaan yang dibaca untuk
meningkatkan pengetahuan pegawai
12 bulan 93.139.000 8.000.000 3 5.340.000 3 2.660.000 6 8.000.000 50,00
7. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Frekuensi perjalanan dinas yang dilakukan 12 bulan 600.000.000 227.500.000 3 103.272.900 3 47.306.300 6 150.579.200 50,00
8. Penyedia Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah tenaga honorer yang tersedia untuk
membantu administrasi perkantoran
12 orang 648.648.000 337.555.200 12 72.000.000 12 96.132.250 12 168.132.250 100,00
9. Publikasi dan Dokumentasi Jumlah jasa publikasi guna mempublikasikan
kegiatan kantor
6 media 341.124.000 47.000.000 2 22.463.600 2 24.500.000 2 46.963.600 33,33
10. Pengelolaan dan Operasional UPTD PPA Terwujdnya pelayanan yang optimal dan
administerasi yang tertata
12 bulan 96.821.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
B Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah sarana dan prasarana
perkantoran yang dibangun/ direhab/
dipelihara
31 707.946.000 188.085.000 24 44.221.000 51.244.000 51 95.465.000 61,08
1. Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan
gedung kantor yang disediakan guna
mendukung pelayanan operasional
perkantoran
30 Jenis 273.000.000 68.000.000 9 6.425.000 30 20.220.000 39 26.645.000 130,61
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas/operasional yang terawat
dengan baik
24 Unit 354.946.000 95.085.000 32 30.816.000 23 21.544.000 55 52.360.000 229,44
3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung
kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan yang
terpelihara untuk menunjang operasional
65 Unit 80.000.000 25.000.000 28 6.980.000 38 9.480.000 66 16.460.000 101,29
C Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Jumlah dokumen perencanaan,
pengganggaran dan pelaporan yang
disusun
12
Dokume
n
320.000.000 74.920.000 24 18.321.500 21.559.800 24 18.321.500 161,31
Penyusunan dokumen perencanaan,penganggaran dan
pelaporan
Tersusunnya dokumen rencana
anggaran,kegiatan,evaluasi dan laporan
secara rapi,akuntabel dan tepat waktu
33
Dokume
n
320.000.000 74.920.000 24 18.321.500 29 21.559.800 53 18.321.500 161,31
II Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta
perlindungan perempuan dan anak
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 69,95
A
11 Jenis
12 Bulan
12 Bulan
12 Dokumen
12 bulan
6
1 Kegiatan
14 Orang
80 Jenis
2 Jenis
12 Bulan
12 Bulan
12 orang
2 Media
0
91
46 Jenis
9 unit
IV
K K
H. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7 8 9 10 11,001 2 3
4 5
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)I II III
Page 689
A Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
Indeks Perempuan Sebagai Tenaga
Profesioanl
976.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
1. Peringatan hari Besar Nasional dan Pameran Hasil Karya
Perempuan
terlaksananya peringatan Hari Kartini dan
hari anak Nasional
7 event 390.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2. Penyusunan data terpilah dan profil gender dan anak terbitnya buku data terpilih dan profil gender
dan anak yang terbaru
7
Dokume
n
286.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3. Jambore Organisasi Perempuan dalam mendukung Ketahanan
Keluarga
Jumlah pelaksanaan kegiatan Jambore
oranisasi Perempuan dalam mendukung
ketahanan keluarga
1 Jambore 300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
B Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Indeks Perempuan Sebagai Tenaga
Profesioanl
2.390.000.000 106.610.000 1 97.610.000 1 8.950.000 1 106.560.000 10,00
1. Advokasi dan KIE Kabupaten/Kota Layak Anak (KIA) Terlaksananya penilaian advokasi KLA 30
Kab/Kot
a
240.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2. Penguatan Pokja PUG dan evaluasi pelaksanaan PUG di setiap
Bidang Pembangunan
terevaluasinya pelaksanaan PUG di Provinsi
Bengkulu
5
pertemu
an
170.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3. Pendampingan dan Penjangkauan bagi korban kekerasan
terhadap perempuan dan anak di UPTD PPA
Pendampingan dan Penjangkauan kasusu
kekerasan perempuan dan anak
3 kegiatan 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4. Fasilitas forum anak dan Capacity Building Terwujdnya pelaksanaan peningkatan
Fasiliasti Forum Anak
36 Orang 280.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5. Sosialisasi Pelibatan Masyarakat dalam Perlindungan
Perempuan dan Anak melalui pembekalan Satgas PPA dan
Kader PATBM Desa/Kelurahan Kab/Kota
Terlaksananya pertemuan di Kab/Kota dan
bersinerginya seluruh stakeholder yang
terkait dalam penanganan kasus kekerasan
perempuan
10
Kab/Kot
a
1.500.000.000 106.610.000 1 97.610.000 1 8.950.000 1 106.560.000 10,00
C Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
Indeks Perempuan Sebagai Tenaga
Profesioanl
759.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
1. Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan jejaring kelembagaan perlindungan
perempuan dan anak di UPTD PPA Provinsi
Bengkulu
5
Kab/Kot
a
450.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan
perempuan,perlindungan anak dan KB
Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan
program PP dan PA
3 kegiatan 309.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
D Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan
Indeks sumbangan pendapatan perempuan 560.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
1. Pembinaan Organisasi perempuan, anak dan lembaga layanan
perlindungan PPA
Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi
perempuan di Provinsi Bengkulu
12
pertemu
an
460.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2. Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP) Serta
pemanfaatan dana CSR
Terlaksananya pembinaan dan pelatihan
kelompok Ekonomi Perempuan untuk
meningkatkan produktifitas ekonomi (PPEP)
Serta permodalan alternatif CSR
100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Contraceptive Prevalence Rate (CPR)
Angka Kesuburan Total/Total Fertility
Rate (TFR)
Persentase Unmed Need 0 0 0 0 0 0 0,00
Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan
(KDT) Wanita Usia Subur (WUS) 15-47
tahun
0 0 0 0 0 0 0,00
1 Penguatan Stakeholders dalam Program Kependudukan
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Jumlah pertemuan penguatan stakeholder
dalam program KKBPK
1
pertemu
an
320.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
B Program Kesehatan Reproduksi Remaja Persentase remaja perempuan 15-19
tahun yang melahirkan (%)
898.430.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
1 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Jumlah Remaja dan Perempuan yang
mengikuti kegiatan advokasi
1
pertemu
an
898.430.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7,50 415.858.900 1,50 318.446.950 38,39
SR SR
25
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja
Sasaran :Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
melalui KB
68,01
A Program Keluarga Berencana 14,4 320.000.000 0
2,26
34,29
34,29
34,29
24'69
500 pelaku usaha
home industri
perempuan
III
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 kab/kota
0
0
0
0
0
34'27
0
0
0
Page 691
Rp
Penyediaan jasa surat
menyurat
17,85 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air, listrik
14,29 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
9,91 Penyediaan alat tulis kantor
14,91 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
14,82 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang -
undangan
7,62 Rapat - rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
8,59 Penyedia Jasa Administrasi
dan Teknis Perkantoran
25,10 Publikasi dan Dokumentasi
25,92 Pengelolaan dan Operasional
UPTD PPA
13,77 Pengadaan perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
0,00 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
13,48 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan dan peralatan
gedung kantor
9,76 Penyusunan dokumen
perencanaan,penganggaran
dan pelaporan
14,75
20,58
5,73
5,73
Pergeseran Anggaran
Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu
13
H. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11,0012
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 692
0,00
0,00
0,00
0,00
7,10
0,00
0,00
0,00
0,00
7,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pergeseran Anggaran
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,24
Page 694
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPeningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran12 Jenis 5.374.134.000 9 Jenis 820.015.200 0 - 0,00 0,00
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Administrasi Surat Menyurat 21000 Surat 78.518.240 1000 Surat 4.000.000 200 1.200.000 200 1.200.000
0,95 1,53
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sumber Daya Listrik dan Air yang digunakan 39 Bulan 867.000.000 12 Bulan 125.000.000 3 29.121.508 3 19.650.862 6 48.772.370
15,38 5,63
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Anggota Administrasi Keuangan
Kantor
61 Orang 702.800.000 10 Orang 90.360.000 10 13.475.000 22.075.000 10 35.550.000
16,39 5,06
4 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah/Jenis Alat Tulis Kantor yang
disediakan
63 Jenis 740.000.000 20 Jenis 60.000.000 10 17.554.000 10 17.554.000
15,87 2,37
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Dokumen / surat yang di cetak / di
gandakan
2700 Jenis 163.000.000 2 Jenis 10.000.000 2 661.750 2 661.750
0,07 0,41
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Bahan Bacaan Dan Perundang
undangan yang disediakan
16 Jenis 118.000.000 2 Jenis 20.000.000 2 1.830.000 2 2.850.000 4 4.680.000
25,00 3,97
7 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Pertemuan dan rapat rapat dalam dan
luar yang diikuti
85 Kali 1.403.950.000 25 Kali 187.000.000 15 81.150.154 42 21.932.680 57 103.082.834
67,06 7,34
8 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah jasa tenaga administrasi dan teknis
Perkantoran yang dibayarkan
44 Orang 1.092.065.760 12 Orang 313.555.200 12 96.000.000 12 48.520.000 24 144.520.000
54,55 13,23
9 Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah Jumlah dokumen barang yang di Inventarisir 12 Dokume
n
208.800.000 1 Dokume
n
10.100.000 1 1.600.000 1 1.600.000 2 3.200.000 16,67 1,53
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturJumlah Sarana dan Prasarana Aparatur
yang dipelihara/direhabilitasi/diadakan73 Unit 2.331.550.000 27 Unit 112.000.000 0 - 0,00 0,00
1 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan 22 Jenis 670.500.000 4 Jenis 19.000.000 - - 0,00 0,00
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 6 Unit 440.000.000 2 Unit 0 - - 0,00 0,00
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di
pelihara
126 Unit 1.104.550.000 20 Unit 83.000.000 20 31.399.798 20 6.400.000 40 37.799.798
31,75 3,42
4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung
kantor
Jenis Perlengkapan dan Peralatan Gedung
Kantor yang dipelihara
35 Jenis 116.500.000 3 Jenis 10.000.000 3 4.960.000 3 4.960.000
8,57 4,26
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturMeningkatkan Kapasitas/keahlian
Aparatur kantor60 Orang 260.000.000 5 Orang 0 - - 0 0,00 0,00
1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan 60 Orang 260.000.000 5 Orang 0 - - 0,00 0,00
IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Pencapaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Pengembangan Sistem
Pelaporan Pencapaian Kinerja dan
Keuangan
56Dokume
n 1.940.330.000 9
Dokume
n27.200.000 - 0 0 0,00 0,00
1 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen pelaksanaan koordinasi dan
sikronisasi program/kegiatan Ketahanan
Pangan
6 Dokume
n
1.202.000.000 1 Dokume
n
0 - -
0,00 0,00
3
4
II
K K
I. PANGAN
7 10 11,00
1 2
5
Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
6
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)I
Page 695
2 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan
Pelaporan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, Pelaporan kegiatan yang
disusun
50 Dokume
n
738.330.000 9 Dokume
n
27.200.000 2 1.029.000 2 1.029.000
4,00 0,14
V Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan PanganMeningkatkan Nilai Skor PPH melalui
Diversifikasi dan Ketahanan Pangan71 9.675.235.410 42.000.000 - 0 0 0,00 0,00
1 Pemanfaatan Pekarangan Terpadu Jumlah Pekarangan Terpadu yang
dimanfaatkan melalui pemberdayaan
kelompok
105 Kelompo
k
1.860.554.000 3 Kelomp
ok
0 - -
0,00 0,00
2 Lomba Cipta Menu dan Festival Kuliner Pangan Lokal Jumlah Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi,
Seimbang dan Aman(B2SA), Festival Pangan
Lokal yang dilaksanakan dan Festival Kuliner
Pangan Lokal yang dilaksanakan
36 Kali 2.176.500.000 2 Kali 0 - -
0,00 0,00
3 Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar Jumlah Pengawasan Pangan Segar 62 Kali 880.387.000 1 Kali 0 - - 0,00 0,00
4 Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) Jumlah Dokumen Pola Pangan Harapan
(PPH) Provinsi Bengkulu yang disusun
6 Dokume
n
220.000.000 1 Dokume
n
0 - - 0,00 0,00
5 Fasilitasi, Koordinasi dan Penguatan Dewan Ketahanan Pangan Fasilitasi, Koordinasi dan Penguatan Dewan
Ketahanan Pangan
12 Kali 964.231.922 1 Kali 0 - - 0,00 0,00
6 Sertifikasi Pangan Segar Jumlah Pangan Segar yang disertifikasi 54 Komoditi 1.233.562.488 8 Komodit
i
0 - - 0,00 0,00
7 Promosi Produk Pembangunan Ketahanan Pangan Jumlah Pameran Pembangunan Ketahanan
Pangan yang diikuti
25 Kali 2.340.000.000 1 Kali 42.000.000 1 19.000.000 1 19.000.000
4,00 0,81
VI Program Kemandirian Pangan Jumlah Ketersediaan Pangan 71Kkal/Ka
p/Hr 9.087.650.000 4000
Kkal/K
ap/Hr0 - - 0 0 0,00 0,00
1 Pengembangan Ketersediaan Pangan Jumlah dokumen neraca bahan makanan
(NBM) yang disusun
12 Dokume
n
40.050.000 1 Dokume
n
0 - - 0,00 0,00
2 Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Jumlah Penumbuhan Desa Mandiri Pangan 87 Desa 8.199.800.000 3 Desa 0 - - 0,00 0,00
3 Gerakan Tanam (GERAM) Jumlah desa yang melakukan gerakan
menanam
8 Desa 432.100.000 1 Desa 0 - - 0,00 0,00
4 Kajian Inventarisir dan Dokumentasi Data Sumberdaya Genetik
Pangan
Jumlah Inventarisasi data sumberdaya genetik
pangan Kab/Kota
8 Dokume
n
415.700.000 1 Dokume
n
0 - - 0,00 0,00
VIIProgram Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas
Harga Pangan
Persentase Pemenuhan Kebutuhan
Pangan Masyarakat100 Persen 2.707.300.000 100 Persen 55.300.000 - - 0 0 0,00 0,00
1 Analisis Jaringan, Akses dan Distribusi Pangan Jumlah Dokumen Jaringan dan Akses Pangan 4 Dokume
n
509.800.000 2 Dokume
n
0 - - 0,00 0,00
2 Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Dalam
Penyediaan Cadangan Pangan dan Mengatasi Kemiskinan
Jumlah Lumbung Pangan yang dibangun 18 Lumbun
g
1.429.500.000 1 Lumbun
g
0 - - 0,00 0,00
3 Pengembangan dan Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah Jumlah Cadangan Pangan Daerah yang
tersedia
70 Ton 768.000.000 8 Ton 55.300.000 - -
0,00 0,00
443 31.376.199.410 1.056.515.200 0 - 0,00 0,00
29,44 256.805.460 9,60 165.204.292 9,5 11.105.520 6,85 1,31
SR SR
Sasaran : Meningkatnya Distribusi Pangan dan Stabilasi Harga Pangan
Sasaran : Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Sasaran : Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja
Page 697
sudah melakukan pembelian
bahan surat menyurat untuk
6 bulan
sudah melakukan
pembayaran jasa listrik
selama 6 bulan
sudah melakukan
pembayaran jasa
Administrasi Keuangan
selama 6 bulan
telah melakukan pembelian
ATK sesuai dengan
Anggaran yang ada
telah melakukan pembayaran
cetak dan penggandaan
sesuai dengan Anggaran
yang ada
sudah melakukan
pembayaran bahan bacaan
untuk kebutuhan 6 bulan
sudah melakukan koordinasi
dan konsultasi keluar dan
dalam daerah kebutuhan 6
bulan
sudah melakukan
pembayaran jasa administrasi
dan teknis perkantoran
selama 6 bulan
sudah melakukan
pengarsipan barang
dalam proses pengadaan
anggaran dirasionalisasi
sudah melakukan
pemeliharaan kendaraan roda
2 dan 4 sebanyak @ 3 unit
telah melakukan
pemeliharaan peralatan
kantor yang sudah waktunya
di perbaiki
anggaran dirasionalisasi
anggaran dirasionalisasi
13
I. PANGAN
12
Dinas Ketahanan
Pangan Provinsi
Bengkulu
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 698
sudah melakukan pembelian
pencetakan dan penggandaan
RKA dan DPA
anggaran dirasionalisasi
anggaran dirasionalisasi
anggaran dirasionalisasi
anggaran dirasionalisasi
anggaran dirasionalisasi
anggaran dirasionalisasi
Telah melaksanakan Promosi
pembangunan Ketahanan
pangan melalui media cetak
anggaran dirasionalisasi
anggaran dirasionalisasi
anggaran dirasionalisasi
anggaran dirasionalisasi
anggaran dirasionalisasi
anggaran dirasionalisasi
melakukan koordinasi ke
Bulog pengadaan dan
penitipan beras
Page 700
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
JUMLAH JENIS PELAYANAN
ADMISTRASI YANG DILAKSANAKAN13 3.422.000.000 10 1.684.240.000
1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah surat menyurat yang terkirim dengan
tepat waktu (surat)14.196 40.000.000 2500 15.000.000 150 3.400.000 250 1.700.000 400 5.100.000 2,82 12,75
2Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Jumlah bulan jasa komunikasi dan sumber
daya listrik dan air yang dibayarkan (Bulan)24 310.000.000 12 155.000.000 3 21.571.522 3 18.362.245 6 39.933.767 25,00 12,88
3Penyedian Jasa administrasi
keuangan
Jumlah jasa administrasi keuangan yang
dibayarkan (Bulan)408 340.000.000 204 145.000.000 25 29.120.000 27 24.920.000 52 54.040.000 12,75 15,89
4 penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis yang tersedia (jenis) 44 160.000.000 22 80.000.000 22 12.496.500 0 3.998.000 22 16.494.500 50,00 10,31
5Penyediaan Barang Cetakan &
Penggadaan
Jumlah barang cetakan dan penggadaan
(Jenis)8 60.000.000 4 15.000.000 2 1.950.000 2 4.900.000 4 6.850.000 50,00 11,42
6Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang tersedia (Jenis)6 80.000.000 3 25.000.000 1 4.860.000 0 4.860.000 1 9.720.000 16,67 12,15
7Rapat Koordinasi & Konsultasi
Keluar dan Dalam Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
yang diikuti (kali)60 600.000.000 30 300.000.000 6 50.579.800 10 42.787.500 16 93.367.300 26,67 15,56
8Penyediaan Jasa Administrasi dan
teknik perkantoran
Jumlah jasa administrasi dan teknis
perkantoran yang dibayarkan (orang
bulan/OB)
700 1.452.000.000 350 709.240.000 75 150.000.000 100 202.760.705 175 352.760.705 25,00 24,29
9 Publikasi dan DokumentasiJumlah Publikasi dan Dokumentasi yang
tersedia (Tahun)1 100.000.000 1 50.000.000 0 1.500.000 0 2.130.000 0 3.630.000 0,00 0,00
10Penatausahaan Kearsipan Dan
Inventarisir Barang Milik Daerah
Jumlah dokumen yang kearsipan dan
invertarisir barang milik daerah yang tersedia
(dokumen)
4 200.000.000 2 150.000.000 0 - 0 2.500.000 0 2.500.000 0,00 1,25
11Pengelolaan Website dan sistem
informasi berbasis digital
Jumlah alat dan jaringan informasi yang
dipelihara dengan baik (jenis)6 80.000.000 3 40.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Jumlah sarana dan prasarana
aparatur yang
dibangun/direhab/dipelihara
154 864.000.000 77 436.000.000 0 0 0,00 0,00
1Pengadaan Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung
kantor yang disediakan (unit)24 400.000.000 12 156.000.000 2 5.806.200 0 - 2 5.806.200 8,33 1,45
2Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dilakukan
pemeliharaan (unit)6 200.000.000 3 100.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00
3Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas
/operasional yang dapat dipelihara dengan
baik (unit)
44 204.000.000 22 150.000.000 9 16.790.951 5 10.160.815 14 26.951.766 31,82 13,21
4
Pemeliharaan Rutin Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
gedung kantor
Jumlah penambahan peralatan dan
perlengkapan gedung kantor (unit)80 60.000.000 40 30.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Jumlah aparatur yang ditingkatkan
kompetensinya (orang)30 280.000.000 15 120.000.000 - 0 0 0,00
1Pendidikan dan Pelatihan
Formal/non Formal
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan formal/non formal (orang)30 280.000.000 15 120.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA
Jumlah dokumen perencanaan, anggaran
dan pelaporan yang disusun20 730.000.000 10 110.000.000 0 0 0,00
1
Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi
Jumlah pelaksanaan Koordinasi, Monitoring
dan Evaluasi yang dilaksanakan (kali) 30 340.000.000 15 175.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00
2
Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Penganggaran dan
Pelaporan
Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan
pelaporan (dokumen) 20 390.000.000 10 110.000.000 5 10.770.000 4 14.020.000 9 24.790.000 45,00 6,36
Produksi Daging Sapi 4.012 3.580 0 0 0,00
Produksi Daging Kambing 122 115 0 0 0,00Sasaran I : Meningkatnya
Produksi Daging
I. PANGAN
7 8 9 10 11,001 2 3
4 5 6
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
K K
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)I II III IV
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemeri
ntahan
Daerah/Sasaran dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Page 701
Produksi Daging Unggas 11.531 10.153 0 0 0,00
Persentase peningkatan populasi sapi 10 5 0 0 0,00
Persentase peningkatan populasi Kambing 13 6,30 0 0,00
Persentase peningkatan populasi Unggas 20 12,3 0 0 0,00
1Pengembangan Ternak Sapi
Potong
Jumlah ternak sapi yang dikembangkan
(ekor)1.000 13.920.000.000 500 6.300.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00
2Pembinaan dan Pendataan
Perguliran TernakJumlah Ternak yang digulirkan (ekor) 505 730.000.000 250 350.000.000 18 5.210.000 9 2.325.000 27 7.535.000 5,35 1,03
3 Pengembangan SPRJumlah Kawasan pengembangan peternakan
yang dibentuk (kawasan)2 325.000.000 1 150.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00
4Pengembangan Ternak Unggas
Lokal
Jumlah Unggas lokal yang dikembangkan
(ekor)2.000 550.000.000 1.000 200.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00
6 Pengawasan Mutu Bibit TernakJumlah Ternak yang memiliki SKLB (Surat
Keterangan Layak Bibit)(ekor)270 300.000.000 120 100.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00
60 2.722.500.000 30 1.322.500.000 35 48.796.775 39 216.623.575 74 265.420.350 123,33 9,75
5970 2845 1202 1237 2.439 40,85
1600 800 195 210 405 25,31
8Pengelolaan dan Operasional
UPTD Inseminasi BuatanJumlah Semen Beku yang dihasilkan (dosis) 70.000 1.829.500.000 35000 829.500.000 5.342 23.212.293 4.059 70.490.405 9.401 93.702.698 13,43 5,12
9Peningkatan Produksi Hijauan
Pakan Ternak
Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak di
Kelompok Tani (ton/tahun) 360 300.000.000 180 100.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00
10
Survey Pengukuran parameter
pengukuran ternak
Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan
survey karkas pada ternak ruminansia
(kab./kota)
10 260.000.000 5 100.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00
Persentase Penurunan angka kematian
ternak akibat penyakit Menular Hewan
Strategis ( PHMS) dan Zoonosis
80 60 0 8.835.526 0,00
Persentase Penurunan kasus penyakit hewan
menular strategis80 75 0 0 0,00
Persentase penurunan kasus penyakit -
penyakit zoonozis80 75 0 0 0,00
Persentase Penjaminan Produk Hewan yang
Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)100 100 0 0 0,00
1
Pengendalian penyakit hewan
menular strategis (PHMS)
Zoonosis
Jumlah jenis penyakit hewan Menular
strategis dan Zoonosis yang dapat
dikendalikan dan
teramati (jenis)
10 2.105.490.667 5 1.000.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00
2Penyuluhan dan Pertemuan
Teknis Keswan dan Kesmavet
Jumlah penyuluhan dan pertemuan teknis
keswan dan kesmavet (kali)3 206.000.000 2 176.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00
3 Pengawasan PAH dan BAHJumlah Kabupaten/kota yang dilakukan
pengawasan (kab.kota)10 209.807.500 10 100.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00
4 Pengelolaan dan Operasional
UPTD Laboratorium dan Klinik
Jumlah Layanan Pemeliharaan Kesehatan
Hewan (jenis)
5 670.000.000 5 320.000.000 1 11.960.000 2 13.020.000 3 24.980.000 60,00 3,73
5Pengelolaan dan Operasional
UPTD Laboratorium Kesmavet
Jumlah layanan laboratorium kesmavet
(Jenis)5 833.000.000 5 383.000.000 5 8.835.526 0 15.384.000 5 24.219.526 100,00 2,91
Nilai Tambah Susu 6 3 0 0 0,00
Nilai Tambah daging 6 3 0 0 0,00
Nilai Tambah Telur 6 3 0 0 0,00
Persentase Penambahan Jenis Produk
Olahan Peternakan24 12 0 0 0,00
Persentase Peningkatan Pendapatan
Pelaku Usaha Peternakan100 82 0 0 0,00
1Promosi atas hasil produksi hasil
peternakan Unggulan daerah
Jumlah promosi hasil produksi peternakan
yang diikuti (kali)6 400.000.000 3 200.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00
2
Pengolahan informasi permintaan
pasar dan hasil produksi
peternakan masyarakat
Jumlah dokumen dan informasi permintaan
pasar atas hasil produksi peternakan
masyarakat (dokumen)
2 112.000.000 1 56.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00
3Pengembangan Produk Olahan
Hasil Peternakan
Jumlah jenis produk olahan hasil peternakan
yang dikembangkan (jenis)8 325.000.000 4 150.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00
4 PENAS KTNA XVI Tahun 2020Jumlah Laporan PENAS KTNA XVI Tahun
2020 (laporan)0 - 1 150.000.000 0 - 0 - 0 0
5 Penguatan Kelembagaan
Korporasi Petani Ternak
Jumlah lembaga kelompok tani korporasi
yang mandiri (lembaga)
4 200.000.000 2 100.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00
182,0 415.695.093 152,7 650.942.245 11,83 4,33Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Sasaran 2 : Meningkatnya nilai
tambah dan daya saing produk
hasil peternakan
PROGRAM PENINGKATAN
PEMASARAN HASIL
PRODUKSI PETERNAKAN
525.000.000 400.000.000 -
8.835.526
Sasaran I : Meningkatnya
Produksi Daging
PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI HASIL
PETERNAKAN
9.452.000.000 20.937.000.000
7
Pengelolaan dan Operasional
UPTD Pembibitan dan Pakan
Ternak
Jumlah sapi dan itik yang dihasilkan dalam
setahun (ekor) ; Produksi Hijauan Pakan
Ternak (ton)
PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN
PENYAKIT HEWAN HEWAN
MENULAR STRATEGIS
(PHMS) DAN ZOONOSIS
Page 703
I. PANGAN
12 13
DINAS
PETERNAKAN
DAN KESEHATAN
HEWAN PROVINSI
BENGKULU
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 704
Dalam upaya untuk
mencapai sasaran 1 :
Meningkatnya produksi
daging, OPD selalu
berkomuniasi aktif dengan
OPD yang membidangi
fungsi peternakan dan
kesehatan hewan di seluruh
Promosi, pembinaan dan
pendampingan dlm rangka
peningkatan mutu produk
olahan, pelatihan
diversifikasi produk olahan,
pembentukan kelembagaan
pengolah hasil peternakan,
koordinasi lintas sektoral
dlm rangka pengembangan
mutu dan usaha peternakan.
Page 706
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
sasaran : Meningkatnya Tata
Kelola Kinerja OPDNilai Evaluasi SAKIP DLHK
Program Pelayanan
Admintrasi Perkantoran
Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi
Perkantoran yang Dilaksanakan44 Jenis 6.686.421.000 14 Jenis 1.854.810.000 6 594.956.700 6 594.956.700 14% 9%
1Kegiatan Penyediaan Jasa Surat
MenyuratJumlah bahan surat menyurat 11625 surat 60.000.000 3875 Surat 13.000.000 1061 3.560.000 1061 3.560.000 9% 6%
2Kegiatan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan ListrikJumlah Jasa Kominikasi, Air dan Listrik 12
Rekeni
ng 825.000.000 12
Rekeni
ng220.000.000 4 66.813.661 4 66.813.661 30% 8%
3Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi KeuanganJumlah Administrasi Keuangan yang dibayar 22 orang 518.880.000 22 Orang 118.560.000 8 42.500.000 8 42.500.000 36% 8%
4Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
KantorJumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor 20 Jenis 470.600.000 20 Jenis 87.000.000 6 25.235.000 6 25.235.000 29% 5%
5Kegiatan Penyedian Barang
Cetak dan Penggandaan
Pemenuhan Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan yang tersedia9 jenis 231.000.000 9 Jenis 27.000.000 4 13.350.000 4 13.350.000 49% 6%
6
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundangan-Undangan
Jumlah Majalah/Koran yang dibeli 12045eksemp
lar 81.000.000 4015
eksemp
lar20.000.000 1126 5.610.000 1126 5.610.000 9% 7%
7Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman
Jumlah pelayanan makan minum yang
diselenggarakan12 Bulan 14.000.000 12 Bulan 20.150.000 3 4.400.000 3 4.400.000 22% 31%
8Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi
yang terselenggara terpenuhi100 orang 898.000.000 30 Orang 200.000.000 16 104.560.039 16 104.560.039 16% 12%
9
Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah pembayaran jasa kebersihan kantor 40 orang 2.676.941.000 12 Bulan 1.074.100.000 4 321.728.000 4 321.728.000 9% 12%
10Kegiatan Publikasi Pemb.
Provinsi BengkuluJumlah event yang diselenggarakan 18 event 800.000.000 1 Tahun 50.000.000 0 - 0 - 0% 0%
11
Kegiatan Penatausahaan
Kearsipan dan Inventarisir Barang
Milik Daerah
Jumlah Pembayaran Petugas Penatausahaan 12 Bulan 111.000.000 12 Bulan 25.000.000 3 7.200.000 3 7.200.000 29% 6%
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana Prasarana Perkantoran
yang diadakan/dibangun/dipelihara 287 Unit 1.418.000.000 99 Unit 195.000.000 39 76.107.500 39 76.107.500 39% 5%
1Kegiatan Pengadaan dan
Peralatan Gedung KantorJumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara 128 unit 450.000.000 25 Unit 45.000.000 6 11.405.000 6 11.405.000 25% 3%
2
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Oprasional
Jumlah Peralatan Gedung Kantor ysng
dipelihara75 unit 650.000.000 52 unit 125.000.000 25 61.197.500 25 61.197.500 49% 9%
3
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala peralatan
Gedung/Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor ysng
dipelihara84 unit 318.000.000 52 unit 25.000.000 7 3.505.000 7 3.505.000 14% 1%
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang
disusun
48Dokum
en 900.000.000 16
dokum
en160.000.000 3 28.873.600 3 28.873.600 19% 3%
1
Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Anggaran dan
Pelaporan
Jumlah Rencana Anggaran, Kegiatan dan
Pelaporan terpenuhi24
Dokum
en 135.000.000 8
Dokum
en110.000.000 1 16.500.000 1 16.500.000 15% 12%
2
Koordinasi Perencanaan dan
Evaluasi Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Jumlah Dokumen yang dihasilkan 24Dokum
en 765.000.000 8
Dokum
en50.000.000 2 12.373.600 2 12.373.600 25% 2%
Sasaran : Meningkatnya
Kualitas Lingkungan Air dan
Udara
Indeks kualitas air/Indeks Kualitas Udara
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Ling. Hidup
jumlah sungai yang dipantau kualitas
mutu airnya 6 sungai 1.603.000.000 4 sungai 295.000.000 - 0 - 0% 0%
1
Kegiatan Pemantauan Kualitas
Lingkungan dan Perhitungan
Beban Pencemaran
Jumlah Pemantauan kualitas Lingkungan dan
beban pencemaran2 keg 578.000.000 2
Kegiata
n70.000.000 0 0 - 0% 0%
2Kegiatan Komisi Penilai dan
Evaluasi Lisensi AmdalJumlah Lembaga yang difasilitasi 125.000.000 50.000.000 0 0 - 0% 0%
3Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Laboratorium LingkunganJumlah Lembaga yang difasilitasi 200.000.000 2
Kegiata
n50.000.000 0 0 - 0% 0%
1 2 34 5
K K
7 8 9 10 11,00
I II III IV
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
6
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemeri
ntahan
Daerah/Sasaran dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
J. LINGKUNGAN HIDUP
A BB
55 / 86 55 / 86
100% 100%
Page 707
4
Penyusunan Peraturan Daerah
Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH)
Jumlah Raperda RPPLH yang dihasilkan 300.000.000 1Raperd
a50.000.000 0 0 - 0% 0%
5
Kegiatan Penyusunan KLHS
Perubahan Peruntukan dan Fungsi
Kawasan Hutan
Jumlah Dokumen yang dihasilkan 350.000.000 1Dokum
en50.000.000 0 0 - ua 0%
6
Kegiatan Pelaksanaan Validasi
Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS)
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen yang dihasilkan 50.000.000 1Dokum
en25.000.000 0 0 - 0% 0%
Sasaran : Meningkatnya
Kontribusi sub sektor
Kehutanan terhadap
Perekonomian Daerah
Persentase konstribusi sub sektor
kehutanan terhadap PDRB
Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan
Persentase Peningkatan Nilai Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) sub sektor
kehutanan
5Gapok
tan/ 925.000.000 70,26% 25.000.000 - 0 - 0% 0%
1
Kegiatan Pembinaan dan
Pengendalian Kegiatan
Perhutanan Sosial
Jumlah gapoktan/lembaga/desa yang
difasilitasi5
Gapokt
an/ 925.000.000 5
Gapokt
an/Lem
baga/D
esa
25.000.000 0 0 - 0% 0%
Sasaran : Meningkatnya pola
pengelolaan sumber daya
hutan yang berkeadilan dan
berkelanjutan
Indeks tutupan lahan
Program Rehabilitas Hutan
dan Lahan Persentase Luas Lahan Kritis 600.000.000 120.000.000 - 0 - 0% 0%
1Pengembangan Perbenihan
Tanaman HutanJumlah Sertifikat yang dikeluarkan 30
Sertifik
at 600.000.000 10
Sertifik
at120.000.000 0 0 - 0% 0%
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
Hutan
Laju Deforestrasi 281.084.000 40.000.000 - 0 - 0% 0%
1Kegiatan Pengadaan Kebakaran
HutanJumlah Kasus yang diproses 2% 281.084.000 1 Kasus 40.000.000 0 0 - 0% 0%
Program Pengembangan dan
Perencanaan Hutan
Persentase Peningkatan Nilai Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) sub sektor
kehutanan
1.604.000.000 520.000.000 - 0 0% 0% 0%
1Kegiatan Penyusunan Rencana
Pengelolaan KPH MukomukoJumlah Dokumen yang dihasilkan 3
Dokum
en 180.000.000 2
Dokum
en25.000.000 0 0 - 0% 0%
2
Kegiatan Penyusunan Rencana
Pengelolaan KPH Bengkulu
Utara
Jumlah Dokumen yang dihasilkan 3Dokum
en 180.000.000 1
Dokum
en25.000.000 0 0 - 0% 0%
3Kegiatan Penyusunan Rencana
Pengelolaan KPH Bukit DaunJumlah Dokumen yang dihasilkan 3
Dokum
en 184.000.000 1
Dokum
en30.000.000 0 0 - 0% 0%
4
Kegiatan Penyusunan Rencana
Pengelolaan KPH Bukit Balai
Rejang
Jumlah Dokumen yang dihasilkan 3Dokum
en 180.000.000 1
Dokum
en25.000.000 0 0 - 0% 0%
5Kegiatan Penyusunan Rencana
Pengelolaan KPH SelumaJumlah Dokumen yang dihasilkan 3
Dokum
en 180.000.000 1
Dokum
en25.000.000 0 0 - 0% 0%
6
Kegiatan Penyusunan Rencana
Pengelolaan KPH Bengkulu
Selatan
Jumlah Dokumen yang dihasilkan 3Dokum
en 180.000.000 1
Dokum
en25.000.000 0 0 - 0% 0%
7Kegiatan Penyusunan Rencana
Pengelolaan KPH KaurJumlah Dokumen yang dihasilkan 3
Dokum
en 180.000.000 2
Dokum
en25.000.000 0 0 - 0% 0%
8
Pelaksanaan Rencana Kerja
Tahunan (RKT) Taman Wisata
Alam (TWA) Danau Dusun Besar
Jumlah Fasilitasi yang disusun 220.000.000 1
Kegiata
n
220.000.000 0 0 - 0% 0%
9
Pelaksanaan Rencana Kerja
Tahunan (RKT) Bengkulu Outer
Ring Road (BORR)
Jumlah Fasilitasi yang disusun 100.000.000 1
Kegiata
n
100.000.000 0 0 - 0% 0%
10
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Operasional Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH) (DAK)
Jumlah Kantor Resort yang dibangun 20.000.000 2 Kantor 20.000.000 0 0 - 0% 0%
16,03 699.937.800 139.987.560 14% 3%
SR
57 56
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
3,00% 3,00%
0,045 % 0,045 %
20 20
0,66% 0,65%
Page 708
Melaksanakan Kegiatatan
administrasi dengan
mengacu pada target
SAKIP
Melakukan Pemantauan
terhadap kualitas air dan
udara
1312
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
J. LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan Provinsi
Bengkulu
Page 709
Berusaha Melakukan
Monitoring terhadap Izin
Usaha Pemanfaaatn hasil
hutan
Berusaha Melakukan
Monitoring terhadap
perubahan tutupan lahan
Page 710
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sasaran : Nilai SAKIP DISDUKCAPIL
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi
perkantoran dilaksanakan5.417.221.850 854.052.175 11 270.881.854 11 60.234.973 11 331.116.827 68,75 6,11
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Arsip dan Surat-Menyurat 57.730.000 12.000.000,00 200 1.542.500 200 967.500 400 2.510.000 6,67 4,35
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik766.800.000 107.225.775,00 3 37.925.810 3 5.373.473 6 43.299.283 10,00 5,65
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan 618.090.000 91.260.000,00 11 35.470.000 11 6.350.000 11 41.820.000 100,00 6,77
4Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang
disediakan581.222.250 50.000.000,00 51 14.951.750 42 0 42 14.951.750 #REF! 2,57
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 345.114.000 37.500.000,00 3 3.284.750 3 0 3 3.284.750 100,00 0,95
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan100.970.000 10.900.000,00 5 4.905.000 4 770.000 4 5.675.000 0,05 5,62
7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan ke Luar Daerah1.114.410.000 200.000.000,00 12 72.831.884 18 8.305.000 30 81.136.884 5,46 7,28
8 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah Orang/ Jasa Kebersihan, Keamanan,
dan Supir Kantor 1.170.685.600 235.166.400,00 9 91.049.760 9 36.000.000 9 127.049.760 100,00 10,85
9Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir barang
milik Daerah
Jumlah pemenuhan kebutuhan penatausahaan
kearsipan dan inventarisir barang 82.200.000 30.000.000,00 3 4.566.500 3 420.000 3 4.986.500 6,25 6,07
10Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makan
Minum Rapat/Tamu 255.000.000 30.000.000,00 3 4.353.900 3 2.049.000 6 6.402.900 12,50 2,51
11Publikasi dan Dokumentasi
Terselenggara Informasi bidang pendudukan
dan pencatatan sipil 325.000.000 50.000.000,00 3 0 3 0 6 - 25,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan prasasrana
perkantoran yang dibangun, direhab dan
dipelihara
1.813.970.000 115.000.000 43.142.984 13 8.983.935 13 52.126.919 3,62 2,87
12 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung
kantor
Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor 665.570.000 5.000.000,00 0 4.955.000 1 0 1 4.955.000 0,41 0,74
13Pemeliharaan Rutin/Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
terpelihara 811.000.000 100.000.000,00 9 35.699.984 9 8.633.935 9 44.333.919 100,00 5,47
14Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan/ Peralatan yang
terpelihara 337.400.000 10.000.000,00 3 2.488.000 3 350.000 3 2.838.000 0,86 0,84
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase aparatur yang ditingkatkan
kompetensinya 150.000.000 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah aparatur yang dikirim untuk
mengikuti kursus - kursus singkat dan
pelatihan (ASN)
150.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00 0,00
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang
disusun
1.091.910.000 100.000.000 10.315.106 2 280.000 2 10.595.106 25,00 0,97
15 Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran
dan pelaporan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang disusun 569.910.000 100.000.000,00 3 10.315.106 2 280.000 5 10.595.106 62,50 1,86
Koordinasi, Monitoring dan EvaluasiJumlah Kegiatan Sikronisasi Dokumen
Perencanaan kependudukan di Kab/Kota 522.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00 0,00
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan
kependudukan dan pencatatan sipil
Persentase peningkatan layanan
kependudukan dan catatan sipil 11.342.819.800 391.615.000 64,01% 22.458.639 65,57% 0 65,57% 22.458.639 0,66 0,20
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase wajib KTP yang telah memiliki
KTP elektronik95,90% 96,33% 96,33% 0,96
A A
391.615.000
26 13 ASN
8 8 Dokumen
22.458.639 0 22.458.639 0,20
3 1 kali
82.50% 69,50%
100,00%
11.342.819.800
98,00%
8 8 dokumen
9 9 kendaraan
350 43 jenis
23,00% 13 ASN
24 12 bulan
359 56 unit
241 4 unit
9 9 Orang
48 3 Jenis
48 12 bulan
3 3 jenis
7332 5 jenis
549 126 OK
1200 Surat
60 12 bulan
11 11 orang
51 51 jenis
K K
K. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16 12 Jenis
6000
7 8 9 10 11,001 2 3
4 5 6
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Page 711
Persentase kepemilikan KIA usia 0-16 tahun 31,02% 35,61% 35,61% 0,36
Persentase kepemilikan akta kelahiran anak
usia 0-18 tahun95,12% 96,35% 96,35% 0,96
persentase desa/kel tertib adminduk 34,00% 34,00% 34,00% 0,34
16 Koordinasi, Pemberian Bimbingan, Supervisi Dan
Konsultasi Serta Pembinaan Dan Sosialisasi
Desa/Kelurahan Tertib Administrasi
Jumlah Desa/Kelurahan Tertib Administrasi
Kependudukan yang terbina di Lingkungan
Provinsi Bengkulu
1.505.000.000 100.000.000,00 0 13.150.000 0 0 0 13.150.000 0,00 0,87
Pembinaan Persiapan Standarisasi Pelayanan
Administrasi Kependudukan Berstandar
Internasional (ISO: 9001/2015)
Jumlah Instansi Penyelenggara Administrasi
kependudukan yang siap terstandarisasi 546.040.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00 0,00
Galeri Kependudukan Galeri Kependudukan yang dibuat 800.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00 0,00
17Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)
Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina terkait
Pelayanan Adminduk 8.141.779.800 291.615.000,00 10 9.308.639 10 0 10 9.308.639 100,00 0,11
Supervisi Pelaksanaan Program Kartu Identitas
Anak (KIA) se Provinsi Bengkulu
Jumlah Dinas Dukcapil Kab/Kota yang
melaksanakan program KIA 350.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00 0,00
19.815.921.650 416.297.491 2,10
2,39 346.798.583 5,39 69.498.908 18.922.613 2,84
SR SR
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
1 1 paket
10 10 kab/kota
10 10 kab/kota
95,00%
100,00% 65,00%
1513 258 desa
10 10 kab/kota
391.615.000 22.458.639 0 22.458.639 0,20 11.342.819.800 30,00% 20,00%
100,00%
Page 712
karena pandemi covid-19,
koordinasi, monitoring dan
evaluasi terhadap Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab/Kota
lebih banyak dilakukan
secara daring (zoom
meeting) yang dipimpin
langsung oleh Dirjen
Dukcapil Kemendagri.
13
K. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Provinsi Bengkulu
12
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 714
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
L. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
K K
7 8 9 10 11,006
IV
1 2 34 5
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemeri
ntahan
Daerah/Sasaran dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)I II III
Page 715
L. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1312
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 716
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
SASARAN: Meningkatnya Tata Kelola
Kinerja OPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi
Perkantoran yang dilakukan
Penyediaan Jasa Surat menyurat " Jumlah Surat Yang Terkirim 100.000.000 25.000.000 0,05 1.469.500 0,05 1.469.500 0 2.939.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan
listrik "
Jumlah Kantor yang menggunakan Jasa
Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
yang di bayar
762.500.000 262.500.000
0,25
35.758.684 0,5 35.758.684
0
71.517.368
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan "Jumlah Petugas Adminstrasi Keuangan dan
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa604.310.000 210.000.000
0,41666721.860.000 0,5 21.860.000
043.720.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor " Jumlah Alat tulis Kantor 500.000.000 75.000.000 0 5.000.000 0,50 5.000.000 0 10.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan " Jumlah Cetak dan Penggandaan 253.750.000 78.750.000 0,05 2.949.800 0,85 2.949.800 0 5.899.600
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan "
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan137.000.000 42.000.000
0,033.500.000 0,5 3.500.000
07.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
Daerah "
Jumlah Orang yang mengikuti Rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah1.000.000.000 600.000.000
0,41666764.314.684 0,8 64.314.684
0128.629.368
Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran "
Jumlah Petugas Jasa Adminstrasi dan Teknis
Perkantoran2.721.348.000 1.099.536.000
0,25156.458.240 0,5 156.458.240
0312.916.480
Publikasi Hasil Pembangunan di Media Cetak dan
elektronikJumlah Publikasi Hasil Pembangunan di Media 50.000.000
0- 0,1
0-
Penatausahaan Kearsipan dan Invenarisir Barang
Milik Daerah
Jumlah Petugas Kearsipan dan Investarisir
Barang Milik Daerah129.760.000 30.000.000
0- -
0-
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran
yang dibangun/ direhab/dipelihara
Pengadaan Perlengkapandan Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Peralatan Kantor Yang Tersedia
(pengadaan meubeleur, pengadaan personal
komputer, pengadaan peralatan studio visual)
389.250.000 100.000.000
0
- -
0
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara 950.000.000 200.000.000 0,15 13.808.013 0,5 13.808.013
027.616.026
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara 800.000.000 75.000.000 0 - 0 0 -
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang
Terpelihara255.000.000 55.000.000
0- 0
0-
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan
kapasitasnya
Pendidikan dan Pelatihan Formal " Jumlah SDM yang berkualitas 500.000.000 50.000.000 0 - 0 0 -
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran
dan Pelaporan yang disusun
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran
dan Pelaporan "
Jumlah Dokumen Renja, RKA, DPA, TEPRA
SKPD dan LAKIP330.000.000 110.000.000
0,2- 0,25
0-
Sasaran : Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan-
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA
DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Bidang
PerhubunganJumlah Dokumen Monev 500.000.000 125.000.000
0- 0
0-
Koordinasi dan Monitoring Bidang PelayaranJumlah Dokumen Koordinasi dan Monitoring
Bidang Pelayaran600.000.000 125.000.000
0- 0
0-
Koordinasi dan Konsultasi Bidang LLAJJumlah Dokumen Koordinasi dan Konsultasi
Bidang LLAJ583.750.000 125.000.000
0- 0
0-
Koordinasi Pengembangan Aksesibilitas dan
Konektifitas Perhubungan
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Konsultasi
Bidang Pengembangan483.750.000 225.000.000
0- 0
0-
298
2
51
41
41
41
20 10
15 25
10 1
13210
8 3
3
3
29260
2538
12
145 29
275
10000 500
12 12
2222
K K
M. PERHUBUNGAN
1
7 8 9 10 111 2
3
4 5 6
250 50
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Page 717
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp KK K
7 8 9 10 111 2
3
4 5 6
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Fasilitasi Keamanan Transportasi Udara
Jumlah sewa X-Ray/ fasilitas X-ray
penyelenggara Embarkasi dan Debarkasi Haji
Antara Provinsi Bengkulu
762.080.000 262.500.000
0
- 0
0
-
Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor
Perhubungan-
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA
DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan-
Dukungan Operasional UPTD Penyelenggara
PenyeberanganJumlah Unit Pelayanan Penyeberangan 1.510.000.000 200.000.000
0- 0
0-
Dukungan Operasional UPTD Penyelenggara
TerminalJumlah Unit Pelayanan Terminal 360.000.000 125.000.000
0- 0
0-
Rehabilitasi Gedung Terminal Bengkulu SelatanJumlah terminal penumpang type B yang di
rehab300.000.000 210.000.000
0- 0
0-
Studi Perencanaan Reaktifitas Fasilitas Kereta
Molek di Napal Putih Lebong Tandai
Jumlah Studi Perencanaan Reaktifitas Fasilitas
Kereta Molek di Napal Putih Lebong Tandai150.000.000 150.000.000
0
- 0
0
-
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
ANGKUTAN
Persentase pemenuhan pelayanan Angkutan
Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)-
Posko Lebaran dan Tahun BaruJumlah Monitoring dan Pengawasan Posko
Lebaran, Tahun Baru dan Angkutan Haji420.000.000 110.000.000
0- 0
0-
Pemeliharaan dan Operasional Bus Rapit Transit
(BRT)
Jumlah kendaraan operasional BRT yang
terpelihara2.700.000.000 2.890.000.000
0- 0
0-
Review Design Dermaga Penyeberangan KahyapuJumlah dokumen Review Design Dermaga
Penyeberangan Kahyapu- 125.000.000
1- 1 98.230.000
198.230.000
Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Kahyapu
Pulau Enggano (DAK)
Jumlah Dermaga Penyeberangan yang
terpelihara- 6.996.664.000
0- 0
0-
Pemeliharaan dan Operasional Kapal Banawa
Nusantara 61 di provinsi BengkuluJumlah Kapal yang terpelihara 1.165.194.000 150.000.000
0- 0
0-
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU LINTASJumlah Jenis Fasilitas Keselamatan LLAJ
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan
Transportasi Darat
Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas dan Rambu
Portal yang terpasang, Jumlah Marka Jalan
yang Terpasang, Jumlah APILL yang
Terpasang, Jumlah Delineator yang
Terpasang, dan Jumlah ZOSS yang Terpasang
1.875.000.000 500.000.000
0
- 0
0
-
PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN PRASARANA DAN
FASILITAS LLAJ
Jumlah Jenis Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ-
Pemeliharaan fasilitas keselamatan LLAJ di Jalan
Provinsi
Jumlah Jenis Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ1.000.000.000 150.000.000
1- 1
1-
3,78 302.169.121 6,20 400.399.121 702.568.242
SR SR
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja
11
3
681
300
1
11
1
1
3
1
1
1
1
510
11
2
81
161
4
Page 718
Rp
2,94
9,38
7,23
2,00
2,32
5,11
12,86
11,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rapat dan Koordinasi dengan Stakeholder terkait
13
M. PERHUBUNGAN
Rapat dan Koordinasi dengan Stakeholder terkait DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
BENGKULU
1112
Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Page 719
Rp 13
1112
Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,34
Rapat dan Koordinasi dengan Stakeholder terkait
Page 720
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K RpK K
N. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
7 8 9 10 11,001 2 3
4 5 6
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)I II III IV
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemeri
ntahan
Daerah/Sasaran dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Page 721
13
N. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
12
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 722
12 13
K S Rp. K S Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
O. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH -
I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kantor Peningkatan Kualitas
Pelayanan
Perkantoran
I.Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran72 bulan 2.470.000.000 12 Bulan 876.870.000 23,74 208.200.202 20,99 184.060.579 - 0 0,00 0 44,73 392.260.781 62,13 15,88
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah kebutuhan surat
menyurat kedinasan 1200 lembar
45.000.000
1500 lembar 5.000.000 38,92 1.946.000 0,53 26.500 - - 0,00 - 39,45 1.972.500 3,29 4,38
2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Jumlah jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
yang dibayar
12 bulan
300.000.000
12 bulan 136.750.000 28,55 39.036.524 9,45 12.922.979 - - 0,00 - 38,00 51.959.503 25,00 17,32
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah jasa administrasi
keuangan yg diberi uang
jasa
122 OB
250.000.000
168 OP/OB 106.200.000 9,60 10.200.000 23,40 24.850.000 - - 0,00 - 33,00 35.050.000 27,05 14,02
4 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang
disediakan 820
set/kot
ak/ rim
350.000.000
500
Set/kota
k/rim/un
50.000.000 24,71 12.353.000 28,60 14.299.000 - - 0,00 - 53,30 26.652.000 6,50 7,61
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan
dan penggandaan yg
disediakan
21 macam
175.000.000
15 macam 25.000.000 14,16 3.540.000 28,28 7.070.000 - - 0,00 - 42,44 10.610.000 25,00 6,06
6Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen
instalasi listrik/penerangan
yg disediakan
18 Jenis
175.000.000
0 - - - - - - - - 0,00 - - - - -
7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah komponen
instalasi listrik/penerangan
yg disediakan
10 Jenis
100.000.000
0 - - - - - - - - 0,00 - - - - -
8Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah surat
kabar/majalah dan buku
Peraturan yg disediakan
5000 eksp
100.000.000
2000 eks 20.000.000 16,60 3.320.000 24,90 4.980.000 - - 0,00 - 41,50 8.300.000 0,83 8,30
9Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah perjalanan dinas
dlm rangka koordinasi dan
konsultasi dalam dan luar
daerah
109 OK
500.000.000
40 OK 200.000.000 35,66 71.329.478 23,58 47.159.500 - - 0,00 - 59,24 118.488.978 54,35 23,70
10Penyediaan Jasa Adminstrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah THL yang
dibiayai OPD 84 OB
225.000.000 132 OB 293.920.000 22,62 66.475.200 22,54 66.237.600 - - 0,00 - 45,15 132.712.800 53,75 58,98
11 Publikasi, Media Cetak dan Elektronik 25 Kali
-
10 kali 30.000.000 - - 21,72 6.515.000 - - 0,00 - 21,72 6.515.000 86,87 -
2Penatausahaan kearsipan dan inventaris
barang milik negara
Jumlah arsip dan
inventaris barang yang
ditata
50
arsip
dan
invent
aris
250.000.000
50
arsip
dan
inventari
s
10.000.000 - - 0,00 - - - 0,00 - - - - -
17,35 16,64 - -
SR SR SR SR
II. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur72 bulan 1.911.725.000 10 jenis 240.000.000 4,25 10.190.000 11,91 28.589.500 - - 0,00 - 16,16 38.779.500 22,44 2,03
1 Rehab sedang berat gedung kantor0
0 -
20 Meter 150.000.000 - - - - - - 0,00 - - - - -
7 8 9 10
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
1 2 34 5
Tw I Tw II Tw III Tw IV
11= 10/4 X 1006
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Provinsi
Bengkulu
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI BENGKULU
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2020
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Sasaran, Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Perangkat Daerah s.d
Tahun 2021
Target Kinerja dan anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
berjalan (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d
Tahun 2020 (%)
Upaya Untuk
Mencapai Sasaran
OPD
Page 723
12 13
K S Rp. K S Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
7 8 9 101 2 3
4 5
Tw I Tw II Tw III Tw IV
11= 10/4 X 1006
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Sasaran, Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Perangkat Daerah s.d
Tahun 2021
Target Kinerja dan anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
berjalan (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d
Tahun 2020 (%)
Upaya Untuk
Mencapai Sasaran
OPD
2 Pembangunan Pagar Gedung Kantor0
0 -
300 meter - - - - - - - - - - - - -
3 Pembangunan Pelataran parkir gedung kantor0
0 -
1000 M2 - - - - - - - - - - - - -
4 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
32unit
350.000.000 25 unit - - - - - - - - - - - - -
5 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung
kantor yg disediakan 29 unit
350.000.000 25 Unit 0 - - - - - - - - 0,00 - - -
6 Pengadaan Meubeler Jumlah meubeler yang
disediakan
39unit
330.000.000 113 unit/set 0 - - - - - - - - 0,00 - - -
7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor
yang dipelihara
5unit
296.725.000 3 unit 20.000.000 - - - - - - 0,00 - - - - -
8Pemeliharan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas
yang dipelihara
20unit
385.000.000 25 unit 50.000.000 20,38 10.190.000 48,92 24.459.500 - - 0,00 - 69,30 34.649.500 15,00 9,00
9Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Jumlah perlengkapan
gedung kantor yg
15unit
150.000.000 25 unit 20.000.000 - - 20,65 4.130.000 - - 0,00 - 20,65 4.130.000 0,03 0,03
10Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Jumlah peralatan gedung
kantor yang dipelihara 19 unit
50.000.000 0 - 0 - - - - - - - - 0,00 - - -
11 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 0 unit - 0 unit - - - - - - - - - - - - -
1,85 6,32 - -
SR SR SR SR
III. Program Peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur72 bulan 100.000.000 12 Bulan - - 0 - 0 - 0 - 0 - - - -
1 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah sumber daya
aparatur yang mendapat
pendidikan dan pelatihan
formal
30 orang 100.000.000 20 Orang - - - - - - - - - - - - -
- - - -
SR SR SR SR
IV.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
72 bulan 625.000.000 12 Bulan 120.000.000 35,35 42.422.386 30,91 37.094.000 - 0 0,00 0 66,26 79.516.386 25,00 12,72
1Penyusunan dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan
Jumlah dokumen
perencanaan,
penganggaran dan
pelaporan yang disusun
31 dokumen
125.000.000
31
jenis
dokume
n
20.000.000 - - 50,57 10.113.000 - - 0,00 - 50,57 10.113.000 0,08 0,08
1Koordinasi perencanaan, evaluasi dan
pelaporan bidang KUKM4 kali
500.000.000 2 rakor 100.000.000 42,42 42.422.386 26,98 26.981.000 - - 0,00 - 69,40 69.403.386 25,00 13,88
42,42 38,77 - -
SR SR SR SR
IIMeingkatnya Kualitas dan Daya Saing
Usaha Kecil dan Menengah
V.Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan
Kewirausahaan545 UMKM 5.543.275.000 12 Bulan 150.000.000 - 0 20,69 31.040.000 - - 0,00 - 20,69 31.040.000 0,01 0,01
1Pembinaan dan pengembangan sentra usaha
kecil menengah
Jumlah koperasi yg
difasilitasi utk
mendapatkan bantuan
modal dan peralatan
(Koperasi)
350 UMKM
1.943.275.000
7 sentra - - - - - - - - - - - - -
2Promosi produk koperasi dan usaha kecil
menengah
Jumlah koperasi yg
pemasaran produk
usahanya meningkat
150 UMKM
2.100.000.000
200
KUMK
M
- - - - - - - - - - - - -
3Peningkatan dan perluasan pemanfaatan KUR
/ UMI bagi UMKM
Jumlah KUKM yg
mendapatkan pelatihan
dan bimbingan teknis
pendampingan
60 Sentra
1.500.000.000
50 KUKM 150.000.000 - - 20,69 31.040.000 - - 0,00 - 20,69 31.040.000 0,02 0,02
- 5,17 - -
SR SR SR SR
III. Meningkatnya Produktifitas Koperasi
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Peningkatan
Produktifitas
Koperasi dalam
penangan pandemi
COVID-19
Page 724
12 13
K S Rp. K S Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
7 8 9 101 2 3
4 5
Tw I Tw II Tw III Tw IV
11= 10/4 X 1006
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Sasaran, Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Perangkat Daerah s.d
Tahun 2021
Target Kinerja dan anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
berjalan (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d
Tahun 2020 (%)
Upaya Untuk
Mencapai Sasaran
OPD
VI.Program Penciptaan iklim usaha yang
kondusif0 bulan 150.000.000 12 Bulan - - 0 - 31.040.000 - 0 0,00 0 - - - -
2Pengelolaan dan Pengembangan Website dan
Sistem Infromasi KUMKM1 Paket
150.000.000 0 - 0 - - - - - - - - - - - -
- 12,93 - -
SR SR SR SR
VII.Program Pemberdayaan dan
Pengembangan usaha koperasi1.150.000.000 ### KUKM 50.000.000 - 0 18,14 9.070.000 0 - 0,00 - 18,14 9.070.000 0,01 0,01
1.Pemberdayaan Koperasi Produk dan Koperasi
Konsumen
Jumlah koperasi yang
difasilitasi untuk
mendapatkan bantuan
modal
400.000.000 10
koperasi 50.000.000 - - 18,14 9.070.000 0 - 0,00 - 18,14 9.070.000 0,02 0,02
2Pengembangan jaringan pemasaran produk
usaha koperasi
Jumlah koperasi yang
pemsaran produk
usahanya meningkat
80
kopera
si
350.000.000 35
koperasi - - - 0 - 0 - 0 - - - - -
3Peningkatan kemampuan teknis pembina
KUKM
Jumlah KUKM yang
mendapatkan pelatihan
dan bimbingan teknis
pendampingan
115 orang 400.000.000 0 - - - - 0 - 0 - 0,00 - - - - -
- 6,05 - -
SR SR SR SR
IV.
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Pendataan Koperasi
Aktif dan Non Aktif,
mensosialisasikan
untuk koperasi
berperan aktif dalam
penangan dampak
VIII.Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan koperasi72 bulan 1.650.000.000 12 Bulan 50.000.000 - 0 20,38 10.190.000 - - 0,00 - 20,38 10.190.000 0,01 0,01
1. Penatausahaan kelembagaan koperasi
Jumlah pra-koperasi dan
koperasi yang mendapat
sosialisasi, pembinaan dan
diberi penghargaan serta
koperasi tidak aktif dan
tidak melakukan RAT
500kopera
si1.000.000.000 50
koperasi - - - - - - - - - - - - -
Penyelenggaraan Perizinan dan Pembentukan
Badan Hukum Koperasi
Jumlah pra-koperasi dan
koperasi yang
mendapatPerizinan dan
Pembentukan Badan
Hukum Koperasi
50kopera
si350.000.000 20
koperasi 50.000.000 - - 20,38 10.190.000 - - 0,00 - 20,38 10.190.000 0,03 0,03
2Peningkatan dan pengembangan data dan
informasi koperasi
Data koperasi yang
akurat dan up to date 1
dokum
en300.000.000 0 - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - -
- 10,19 - -
SR SR SR SR
V.Meingkatnya Kepatuhan dan Kesehatan
Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan
Pinjam
IX.Program Peningkatan Pengawasan dan
Penilaian Kesehatan KSP / USP1.500.000.000 50.000.000 - 0 0,00 0 - - 0,00 - - - - -
1.Peningkatan kualitas dan kesehatan KSP /
USP
Jumlah KSP / USP yang
dibina 50
KSP /
USP
500.000.000
10 KSP /
USP - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - -
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Peningkatan
Produktifitas
Koperasi dalam
penangan pandemi
COVID-19
Page 725
12 13
K S Rp. K S Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
7 8 9 101 2 3
4 5
Tw I Tw II Tw III Tw IV
11= 10/4 X 1006
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Sasaran, Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Perangkat Daerah s.d
Tahun 2021
Target Kinerja dan anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
berjalan (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d
Tahun 2020 (%)
Upaya Untuk
Mencapai Sasaran
OPD
2 Pemeriksaan dan pengawasan KSP / USP Jumlah KSP / USP yang
diperiksa dan diawasi 50
KSP /
USP
500.000.000 10
KSP /
USP 50.000.000 -
- 0,00
- -
- 0,00
- - - - -
3Peningkatan Kualitas Kapasitas Pengawas
Koperasi
Jumlah KSP / USP yang
direvitalisasi 50
KSP /
USP
500.000.000
0 - - -
-
0,00
-
-
-
0,00
-
- - - -
- - - -
SR SR SR SR
VI.
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas
Sumber Daya Perkoperasian dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
X.Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Pelatihan Koperasi400.000.000 2.300.000.000 - - 1,91 43.871.000 - - 0,00 - 1,91 43.871.000 10,00 10,97
1.
Pelatihan dan bimbingan teknis dan
pendampingan tentang Capasity Building
Koperasi dan UMK ( DAK)
0 0
-
600
koperasi
dan
UKM
2.300.000.000 -
-
1,91 43.871.000 - - 0,00 - 1,91 - - -
2Pelatihan dan bimbingan teknis bidang
koperasi dan UMKM
Jumlah pendidikan dan
pelatihan Koperasi dan
KUKM
115 orang 400.000.000 40
KUMK
M
- -
-
0,00 - - - 0,00 - -
1.200.000
10,00 0,30
- 0,95 - -
SR SR SR SR
VII.
Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing
Produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
Pemasaran produk
UMKM
XI.
Program Peningkatan Daya Saing
Koperasi dan UMKM Melalui Layanan
Usaha Terpadu
72 bulan 800.000.000 12 Bulan 50.000.000 - 0 0,00 0 - - 0,00 - - - - -
1 Pengembangan PLUT bagi KUMKM
Jumlah sarana dan
prasarana pendukung
pendidikan dan pelatihan
KUMKM yang disediakan
300 UMK
M 800.000.000 40 UMKM 50.000.000 -
-
0,00 0 - - 0,00 - - - - -
- - - - -
SR SR SR SR SR
8,80 12,01 - - -
SR SR SR SR SR
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 11)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 10)
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Page 726
12 13
K S Rp. K S Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
7 8 9 101 2 3
4 5
Tw I Tw II Tw III Tw IV
11= 10/4 X 1006
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Sasaran, Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Perangkat Daerah s.d
Tahun 2021
Target Kinerja dan anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
berjalan (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
anggaran Renstra
Perangkat Daerah s/d
Tahun 2020 (%)
Upaya Untuk
Mencapai Sasaran
OPD
Page 727
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K RpK K
P. PENANAMAN MODAL
7 8 9 10 11,001 2 3
4 5 6
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Page 728
13
P. PENANAMAN MODAL
12
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 729
1 2 3 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
I Meningkatnya Tata Kelola OPD Nilai SAKIP Dispora
Provinsi Bengkulu
BB
- SASARAN 1 : Sasaran : Meningkatnya Tata
Kelola OPD
INDIKATOR SASARAN 1 :
Nilai SAKIP Dinas
Pemuda dan Olahraga
BB
A Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Jumlah Jenis pelayanan
administrasi perkantoran
yang dilaksanakan1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang Dikirim 4.000 24.000.000 2000 10.000.000 200 1.000.000 600 2.000.000 0 0 0 0 800 3.000.000 40,00 30,00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Terpenuhinya Kebutuhan
Komunikasi Air dan
Listrik
24 240.000.000 12 120.000.000 3 13.675.244 3 17.150.764 0 0 0 0 6 30.826.008 50,00 25,69
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa
Administrasi Keuangan
24 462.100.000 12 200.000.000 2 23.400.000 4 45.920.000 0 0 0 0 6 69.320.000 50,00 34,66
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya Kebutuhan ATK
Pada Seluruh Kegiatan
24 200.000.000 12 50.000.000 0 0 4 20.750.000 0 0 0 0 4 20.750.000 33,33 41,50
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan
24 310.000.000 12 35.000.000 0 0 4 12.502.000 0 0 0 0 4 12.502.000 33,33 35,72
6 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terlengkapinya Komponen
Instalasi Listrik
12 11.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan
Rumah Tangga
12 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedia Makanan dan
Minuman
24 55.000.000 12 5.000.000 0 0 10 4.324.000 0 0 0 0 10 4.324.000 83,33 86,48
9 Rapat‑Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Terselarasnya Hasil Rapat
Koordinasi
80 500.000.000 40 200.000.000 12 38.530.000 15 54.159.400 0 0 0 0 27 92.689.400 67,50 46,34
10 Penyediaan Jasa Admintrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah Jasa Administrasi dan
Teknis Perkantoran dibayar
untuk THL
1.540 2.877.128.000 770 1.491.128.000 165 312.000.000 165 416.000.000 0 0 0 0 330 728.000.000 42,86 48,82
11 Penatausahaan Kearsipan dan inventarisir
barang milik daerah
Jumlah Jasa Pengelola
Adminstrasi Inventaris
Barang di Bayar
8 52.260.000 4 25.000.000 1 0 1 9.500.000 0 0 0 0 2 9.500.000 50,00 38,00
12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Tersedianya Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
7.300 40.000.000 3650 20.000.000 1 500.000 0 3.840.000 0 0 0 0 1 4.340.000 0,03 21,70
13 Promosi, Publikasi dan Dokumentasi Terlaksananya Promosi,
Publikasi dan Dokumentasi
100 15.000.000 100 15.000.000 0 0 2 5.650.000 0 0 0 0 2 5.650.000 2,00 37,67
14 Pemeliharaan Web Dispora Jumlah WEBSITE yang
dipelihara
24 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
B Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana perkantoran
yang diadakan/ dibangun/
0 0 0,00 0,00
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung
Kantor yang dipelihara
24 150.000.000 12 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional yang
dipelihara
17 180.000.000 10 80.000.000 0 0 3 24.777.411 0 0 0 0 3 24.777.411 30,00 30,97
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung
Kantor yang dipelihara
75 59.950.000 40 19.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
4 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor Jumlah
Peralatan/Perlengkapan
Kantor tersedia
7 80.000.0002 30.000.000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Olahraga
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Sport Center
12 800.000.000 6 300.000.000 0,50 19.980.325 3 73.536.369 0 0 0 0 4 93.516.694 58,33 31,17
6 Pengadaan Meubeler Terlaksananya Pengadaan
Meubeler
5 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
7 Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional Terlaksananya Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Oprasional
4 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
8 Pembayaran Hutang Gedung Sasana Latih
Tanding PABBSI
1 523.421.879 1 523.421.879 0 0 1 523.401.779 0 0 0 0 1 523.401.779 100,00 100,00
9 Pembayaran Hutang Pembangunan Pagar,
Penataan Sarana dan Prasarana Sport Center
1 86.365.206 1 86.365.206 0 0 1 86.365.206 0 0 0 0 1 86.365.206 100,00 100,00
Upaya Untuk
Mencapai
Sasaran OPDI II III IV
4 5 6 7 8 9 10 11=10/4 x100%
Menggunakan
sumber daya
seoptimal
mungkin dalam
menjalankan
kegiatan
administrasi
OPD dengan
berpedoman
pada aturan yang
berlaku
Q. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
12
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Sasaran,
Program (outcome )/
Kegiatan (output )
Target Renstra
Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2021
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tahun Berjalan
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Page 730
1 2 3 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Upaya Untuk
Mencapai
Sasaran OPDI II III IV
4 5 6 7 8 9 10 11=10/4 x100%12
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Sasaran,
Program (outcome )/
Kegiatan (output )
Target Renstra
Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2021
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tahun Berjalan
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
C Program Peningkatan Kapsitas Sumber
Daya Aparatur
Jumlah ASN yang
ditingkan kapasitasnya
0 0 0,00 0,00
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN Mengikuti dan
Pelatihan Formal
13 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
2 Peningkatan Sumber Daya Manusia SDM
Perencana
Terlaksananya Kegiatan
Peningkatan Sumber
Daya Manusia SDM
14 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
D Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Jumlah dokumen
perencanaan
penganggaran dan
0 0 0,00 0,00
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan
Jumlah Dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
Evaluasi dan Pelaporan yang
18 260.000.000 9 110.000.000 2 0 5 36.919.506 0 0 0 0 7 36.919.506 77,78 33,56
2 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang
Kepemudaan dan Olahraga
Terlaksananya Sinkronisasi
Program Kegiatan Sekaligus
Pendataan Kegiatan dan
22 250.000.000 10 50.000.000 0 0 6 5.880.000 0 0 0 0 6 5.880.000 60,00 11,76
II Tujuan : Meningkatnya Peran Serta
Pemuda dalam Pembangunan
Persentase Peningkatan
Jumlah Pemuda yang Aktif
dalam Pembangunan
0 0 0,00 0,00
- SASARAN II : Meningkatnya Peran Serta
Pemuda dalam Pembangunan
INDIKATOR SASARAN II
:Persentase Peningkatan
Jumlah Pemuda yang Aktif
0 0 0,00 0,00
E Program Pengembangan Pemuda Persentase Organisasi
Pemuda yang dibina
0 0 0,00 0,00
1 Pembinaan OKP Provinsi Bengkulu Jumlah Kegiatan Pembinaan
OKP
2 200.000.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Persentase Peningkatan
Jumlah Pemuda yang aktif
dalam kegiatan
0 0 0,00 0,00
2 Pelatihan Pembina Pramuka Provinsi
Bengkulu
Pembina Pramuka Provinsi
Bengkulu yang dilatih
20 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
3 Peringatan Hari Sumpah Pemuda Terlaksananya Peringatan
Hari Sumpah Pemuda
5 50.000.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
4 Pelaksanaan PASKIBRAKA Provinsi
Bengkulu
Terlaksananya Paskibraka
Provinsi Bengkulu
112 2.100.000.000 56 600.000.000 0 0 3 10.640.000 0 0 0 0 3 10.640.000 5,36 1,77
5 Pelaksanaan HAORNAS Terlaksananya HAORNAS 1 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
6 Pembinaan Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda Pelopor yang
terseleksi
40 48.000.000 20 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
F Program Pemberdayaan Pemuda Persentase Peningkatan
Jumlah Pemuda yang aktif
dalam kegiatan
0 0 0,00 0,00
1 Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah
(JPD)
Jumlah Peserta Jambore
Pemuda dan BPAP
100 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
2 Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (
PPAN )
Jumlah Pemuda / Pemudi
Peserta PPAN
100 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
3 Seleksi dan Pembinaan Peserta Kapal
Pemuda Nusantaraa (KPN)
Jumlah Pemuda / Pemudi
Peserta KPN
10 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
4 Seleksi Pemuda Peduli Lingkungan Asri
dan Bersih
Jumlah Pemuda yang
terseleksi
50 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
5 Workshop dan Kejuaraan ROBOTIKA Terlaksananya Workshop
dan Kejuaraan
ROBOTIKA
100 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
6 Peningkatan Mutu Pemuda Provinsi Bengkulu Terselenggaranya Seleksi
PPAN; Seleksi KPN; Seleksi
Pemuda Peduli Lingkungan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
7 Festival Pemuda Kreatif dan Inspiratif
Provinsi Bengkulu
Terlaksananya Pelatihan dan
Pembinaan
Komunitas Pemuda Kreative
150 250.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
8 Pembinaan dan Peningkatan Potensi , PCMI,
PPMI, dan KAKPN
Terlaksananya Pembinaan
dan Peningkatan Potensi ,
PCMI, PPMI, dan KAKPN
1 200.000.0000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
III. Tujuan : Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Nomor Lomba
Olahraga Prestasi dan
Budaya yang dimenangkan
0 0 0,00 0,00
- SASARAN III : Meningkatnya Prestasi
Olahraga
INDIKATOR SASARAN III
:Persentase Nomor Lomba
Olahraga Prestasi dan
0 0 0,00 0,00
G Program Pembinaan Olahraga Prestasi Persentase Cabang
Olahraga Prestasi yang
dibina
0 0 0,00 0,00
Memfokuskan
sumber daya
untuk pembinaan
cabang olahraga
yang potensial
Melakukan
pembinaan
organisasi
kepemudaan
Page 731
1 2 3 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Upaya Untuk
Mencapai
Sasaran OPDI II III IV
4 5 6 7 8 9 10 11=10/4 x100%12
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Sasaran,
Program (outcome )/
Kegiatan (output )
Target Renstra
Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2021
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tahun Berjalan
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
1 Pembinaan INKANAS Pembinaan Organisasi
INKANAS
2 1.600.000.000 1 800.000.000 0,05 48.542.800 0,07 6.950.000 0 0 0 0 0 55.492.800 11,94 6,94
Persentase Pelatih dan
Wasit yang ditingkatkan
Kompetensinya
0 0 0,00 0,00
2 Pelatihan Wasit/Juri dan Pelatih Cabang
Olahraga Berlisensi
Terbinanya Pelatihan
Wasit/Juri dan Pelatih
Cabang Olahraga Berlisensi
90 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Persentase Nomor Lomba
Olahraga Prestasi yang
dimenangkan tingkat
0 0 0,00 0,00
3 Pembibitan, Pembinaan dan Pengembangan
Potensi Olahraga Bakat / Potensi Olahraga
Terlaksananya Pengiriman
Kontingen Cabor Tingkat
Nasional
1 100.000.0000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
4 HAORNAS Terlaksananya Hari Olahraga
Nasional
1 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
5 Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar
Daerah (POPDA)
Terselenggaranya POPDA
dan Keikutsertaan
POPWIL
2 85.000.000 2 85.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
6 Bencoolen Triathlon Terlaksananya kegiatan
Triathlon1
1.500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
7 Bencoolen City Run Terlaksananya Event
Bencoolen City Run1
1.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
8 Marathon Kids Terlaksananya Marathon
Kids1
400.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
9 Shooting Open Tournament Terlaksananya Lomba
Menembak1
700.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
10
Archery Open Tournament Terlaksananya Lomba
Panahan1
700.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
11
Volly Pantai Terselenggaranya Kejuaraan
Voly Pantai1
700.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
H Program Pembudayaan Olahraga Persentase Nomor Lomba
Olahraga Budaya/rekreasi
yang dimenangkan tingkat
0 0 0,00 0,00
1 Pekan dan Festival Olahraga Tradisional Jumlah Pekan dan Festival
yang diikuti2
350.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
2 Tour The Bencolen (BIM FEST) Jumlah Tour The Bencolen
(BIM FEST) yang
dilaksanakan
12.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
3 Pelaksanaan POSPEDA dan POSPENAS Jumlah Atlet Provinsi
Bengkulu yang mengikuti
Pekan Olahraga dan Seni
400 250.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
4 PEPARPEDA DAN PEPARPENAS Terlaksananya Peparpeda
dan Peparpenas1
200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
5 Tour De Bencoolen Terlaksananya Event Tour
De Bencoolen1
3.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
6 Fasilitasi FORMI Terfasilitasinya FORMI
Provinsi Bengkulu4
1.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
7 Seleksi dan Pengiriman Lomba Senam
Tingkat Nasional
Terlaksananya Seleksi dan
Pengiriman Atlet Senam
Tingkat Nasional
1100.000.000
0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Persentase Peningkatan
Jumlah Atlit/Calon Atlit
yang dibina
0 0 0,00 0,00
8 Pembinaan Siswa Sekolah Keberbakatan
Olahraga (SKO)
Jumlah SKO yang dibina 2 5.613.000.000 135 2.113.000.000 0 0 51,23 801.875.000 0 0 0 0 51 801.875.000 37,95 37,95
9 Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan
Olahraga Pelajar ( PPLPD )
Jumlah Siswa PPLPD yang
dibina
40 250.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
10
Pengelolaan Rutin Asrama PPLP Provinsi
Bengkulu
Terlaksananya Pengelolaan
Rutin Asrama PPLP
2 575.479.899 1 175.479.899 0,05 4.568.480 0,13 18.608.890 0 0 0 0 0 23.177.370 18,21 13,21
11
Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan
Olahraga Mahasiswa Daerah PPLMD
Jumlah Mahasiswa PPLMD
yang dibina
40 250.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
12
Pembinaan Atlet Pelajar Penyandang
Disabilitas
Jumlah Binaan Atlet
Penyandang Cacat
25 50.000.0000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
13
Pembinaan Pusat Pendidikan Dan Latihan
Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD) dan Pusat
Pendidikan Dan Latihan Olahraga Mahasiswa
Terlaksananya Pembinaan
Pusat Pendidikan dan Latihan
Olahraga Pelajar PPLP;
40 200.000.000 40 200.000.000 4 0 11 118.400.000 0 0 0 0 15 118.400.000 37,50 59,20
Memfokuskan
sumber daya
untuk pembinaan
cabang olahraga
yang potensial
Page 732
1 2 3 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Upaya Untuk
Mencapai
Sasaran OPDI II III IV
4 5 6 7 8 9 10 11=10/4 x100%12
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Sasaran,
Program (outcome )/
Kegiatan (output )
Target Renstra
Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2021
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tahun Berjalan
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
14
Pembinaan National Paralempic Komite (NPC
DAN SOINAH)
Terlaksananya pembinaan
NPC DAN SOINAH
25 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
I Program Pengembangan dan Keserasian
kebijakan Pemuda
0 0 0,00 0,00
1 Rapat Koordinasi dan singkronisasi program
kepemudaan dan keolahragaan
1 50.000.000 1 50.000.0005,92 ########## 13,5 ##########
19 41.838.594 1.943,99 83,68
5,92 469.199.832 13,52 2.333.985.936 0 0 0 0 ##### 33.773.322,50 35,34 11,53
SR SRPredikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Page 733
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
IMeningkatnya Tata Kelola
Kinerja Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Bengkulu
Nilai Evaluasi Sakip Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Bengkulu
AProgram Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi yang
Dilaksanakan
11 Jenis
2.654.643.200 1.263.721.600
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya jasa surat menyurat kantor 24 Bulan
30.000.000 15.000.000 3 716.000 3 2.451.000 6 3.167.000 25,00 10,56
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa listrik, telepon dan internet
kantor
24 Bulan
405.000.000 195.000.000 3 45.747.884 3 27.684.019 6 73.431.903 25,00 18,13
3 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan 24 Bulan
240.000.000 120.000.000 3 23.850.000 3 20.400.000 6 44.250.000 25,00 18,44
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor 24 Bulan
122.200.000 50.000.000 3 11.167.000 3 18.334.000 6 29.501.000 25,00 24,14
5 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 24 Bulan
50.000.000 25.000.000 3 5.001.000 3 8.293.000 6 13.294.000 25,00 26,59
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan dan Perundang-
Undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang - undangan
24 Bulan
70.000.000 20.000.000 3 3.560.000 3 5.820.000 6 9.380.000 25,00 13,40
7 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar dan dalam
daerah
Terlaksananya kordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah
24 Bulan
450.000.000 200.000.000 3 88.014.700 3 111.171.012 6 199.185.712 25,00 44,26
8 Penyediaan Jasa Administrasi Dan
Teknis Perkantoran
Tersedianya jasa administrasi dan teknis
perkantoran
21 orang
1.097.443.200 548.721.600 21 126.685.000 21 168.680.600 21 295.365.600 100,00 26,91
9 Publikasi dan Dokumentasi Terpublikasinya kegiatan dalam media cetak 24 Bulan
100.000.000 50.000.000 3 23.000.000 3 21.350.000 6 44.350.000 25,00 44,35
10 Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makan dan minum rapat 24 24 Bulan
50.000.000 20.000.000 3 3.600.000 3 3.400.000 6 7.000.000 25,00 14,00
11 Penatausahaan Kearsipan dan
Inventarisir Barang Milik daerah
dokumen aset dan inventarisir barang milik
daerah
6 Dokumen
40.000.000 20.000.000 6 4.659.000 6 5.234.000 6 9.893.000 100,00 24,73
BProgram Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Aparatur
yang Dibangun/ Direhab/ Dipelihara/diadakan
5 Jenis
1 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Gedung Kantor yang representatif untuk
pelayanan
1 unit
40.000.000 20.000.000 - 0,00 0,00
2 Pemeliharaan Rutin/Kendaraan
Dinas/Operasional
kendaraan dinas yang layak pakai 6 unit
200.000.000 50.000.000 6 12.915.500 20.524.500 6 33.440.000 100,00 16,72
3 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan kantor
Peralatan kantor yang layak pakai dalam
pelayanan
30 unit
20.000.000 - 0,00
4 Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersediaanya peralatan dan perlengkapan
kantor
1 kegiatan
197.000.000 47.000.000 1 3.780.000 6.778.000 1 10.558.000 100,00 5,36
5 Pendampingan DAK Tersedianya ruang layanan perpustakaan
yang layak
12 bulan
200.000 200.000 3 180.000 3 180000 25,00 90,00
12 Bulan
12 Bulan
6 Dokumen
1 unit
6 unit
1 kegiatan
12 bulan
21 orang
R. PERPUSTAKAAN
11 Jenis
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
K K
7 8 9 10 11,006
IV
1 2 34 5
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemeri
ntahan
Daerah/Sasaran dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)I II III
Page 734
6 Pengelolaan Website dan sistem
informasi berbasis digital
Jumlah alat dan jaringan informasi yang
dipelihara dengan baik
2 jenis
- -
CProgram Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Jumlah ASN yang Ditingkatkan
Kompetensinya
8 orang
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pegawai yang mendapatkan sertifikat datau
peningkatan keahlian/kemampuan tertentu
yang dibutuhkan
8 orang
25.000.000
2Penetapan angka kredit jabatan
Fungsional
SK Penetapan Angka Kredit Jabatan
Fungsional
2 SK
-
D Program Peningkatan
Pengembangan sistem pelaporan
capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah dokumen dan laporan yang disusun
10 dokumen
1 Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi Bidang Perpustakaan
dan Kearsipan
Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
3 dokumen
175.000.000 75.000.000 1 10.910.000 1 30.811.800 2 41.721.800 66,67 23,84
2Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Penganggaran dan
Pelaporan
Jumlah dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan
7 dokumen
150.000.000 50.000.000 2 17.279.600 2 10.144.000 4 27.423.600 57,14 18,28
IIMeningkatnya Pengunjung
perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan
29490 orang / tahun
A Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Persentase peningkatan jumlah koleksi
perpustakaan provinsi
66 %
1 Pengadaan Bahan Bacaan
Berkala, bahan koleksi
perpustakaan, pengembangan
bibliografy dan hunting koleksi
deposit serta akuisisi KCKR.
Jumlah bahan Bacaan berkala, bahan koleksi
perpustakaan, bibliografy, koleksi deposit
dan KCKR
1000 eksemplar
35.000.000
Persentase jumlah koleksi perpustakaan yang
dilestarikan
2,14 %
2 stock opname bahan Pustaka laporan daftar buku hasil stock opname 2 dokumen 35.000.000
3Pelestarian bahan pustaka Jumlah bahan pustaka yang diperbaiki
1800 eksemplar 85.000.000 50.000.000 200 5.250.000 200 29.670.000 400 34.920.000 22,22 41,08
4Pengolahan bahan perpustakaan
Jumlah bahan pustaka yang siap pakai/layan
dan dientry ke katalog digital
17000 eksemplar
Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran
membaca masyarakat
4 kegiatan
5 Story Telling Layanan Anak Jumlah kegiatan story telling 60 kali
6 Lomba Lomba Pembudayaan
Gemar Membaca Provinsi
Bengkulu
Jumlah lomba kegiatan gemar membaca
4 lomba
25.000.000
7 Layanan Perpustakaan Keliling,
Wisata Baca dan LTPSjumlah pos perpustakaan keliling dan LTPS
5 pos
8 Rakor Perpustakaan se - Provinsi
Bengkulu
Dokumen kesepakatan dan Kesepahaman
tentang Perpustakaan
1 dokumen
Persentase pustakawan dan pengelola
perpustakaan yang ditingkatkan
kompetensinya
100 %
9 Pengembangan profesi
pustakawanjumlah terbitan profesi pustakawan
14 terbitan
10 Perpustakaan berbasis inklusi
sosialJumlah perpustakaan yang dibina
10 perpus 50.000.000
11Pelatihan pengelola perpustakaan
sekolah
Jumlah sekolah pada Kab/Kota yang
mengikuti pelatihan pengelola perpustakaan
60 sekolah
80.000.000 30.000.000 - 0 0,00 0,00
Persentase peningkatan jumlah koleksi
perpustakaan sekolah
50 %
12 Pengadaan Bahan perpustakaan
non mata pelajaran koleksi
perpustakaan sekolah
Jumlah pengadaan bahan bacaan koleksi
perpustakaan (ebook dan non ebook)
6000 eksemplar
13Penyediaan buku pedoman teknis
pengolahan bahan perpustakaan
Jumlah sekolah yang mendapat buku
pedoman
156 sekolah
14 Penerbitan nomor pokok
perpustakaan (NPP)Jumlah sekolah yang mendapat NPP
600 sekolah
40 sekolah
3 dokumen
7 dokumen
1200
Page 735
Persentase sekolah memiliki digital library
perpustakaan
15 Pengadaan sarana otomasi digital
library Perpustakaan
SMA/SMK/MA
Tersedianya sarana Digital Perpustakaan
untuk SMA/SMK di Kab/Kota se Provinsi
Bengkulu
20 sekolah
IIIMeningkatnya Pengembangan
dan sistem administrasi Kearsipan
Jumlah arsip yang terkumpul, diselamatkan
dan dilestarikan
30450 lembar/ tahun
A Program Peningkatan Layanan
Dan Pemanfaatan Arsip
Jumlah dokumen dan naskah Arsip yang
diselamatkan dan dilestarikan
14 dokumen
1 Penyusunan Citra Daerah Dokumen citra daerah 2 Dokumen
2 Penerbitan Naskah sumber arsip Naskah sumber arsip 12 Terbitan
B Program Sistem Informasi
Kearsipan Daerah
Persentase OPD yang menyelenggarakan
penataan kearsipan secara baku
persentase OPD yang menyelenggarakan
penataan kearsipan berbasis IT (%)
1penerapan dan pengembangan
sistem informasi kearsipan daerah
jumlah peserta bimtek penerapan dan
pengembangan sistem informasi kearsipan
daerah
50 orang
-
2Pembinaan dan Pengawasan
Kearsipan
jumlah OPD, Ormas/Orpol dan LKD
Kab/Kota yang menyelenggarakan penataan
kearsipan secara baku
140 Instansi
150.000.000 50.000.000 10 18.150.000 10 18.150.000 7,14 12,10
C Program Penyelamatan Arsip Persentase OPD yang menyerahkan arsip 100 %
1 Pendataan dan Penataan Arsip
Statis dan Dinamis
Jumlah arsip dinamis dan statis provinsi
bengkulu
30450 lembar 50.000.000
2 Implementasi Jadwal Retensi
Arsip
Arsiparis memiliki kemampuan untuk
menyusun JRA sesuai dengan tugas pokok
2 berkas
3 Rakor Kearsipan se - Provinsi
Bengkulu
Dokumen kesepakatan dan Kesepahaman
pengembangan Kearsipan Provinsi Bengkulu
2 dokumen
4 Digital Arsip Prosentase ketersediaan sarana digital arsip
sesuai standar ANRI
100 %
5 Perawatan Arsip di Depo Arsip Jumlah arsip yang dirawat 3500 100.000.000 50.000.000 1500 18.200.000 1500 18200000 42,86 18,20
15,71 386.315.684 110,438 527.095.931 100,35 48074295,53 40,29 22,32
SRPredikat kinerja
3500 lembar
Rata-rata capaian kinerja (%)
60 1nstansi
Page 736
Badan Perpustakaan
dan Kearsipan
Provinsi Bengkulu.
Telah terlaksananya jasa
surat menyurat
Telah terlaksananya jasa
komunikasi, sumberdaya air
dan listrik
Telah terlaksananya jasa
administrasi keuangan
Telah tersedianya Atk kantor
Telah terlaksananya cetak
dan penggandaan
Telah tersedinya peraturan
dan perundang-undangan
Telah terlaksanya rapat rapat
koordinasi dankonsultasi
keluar daerah dan dalam
Telah terlaksananya jasa
administrasi dan teknis
perkantoran
Telah terlaksananya
publikasi dan dokumentasi
Telah terlaksanya makan
minum rapat
Telah terlaksananya
dokumentasi aset dan
inventaris barang milik
telah terlaksananya
pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
Telah terlaksananya
penggadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Telah terlaksananya
pemberlian materai
R. PERPUSTAKAAN
1312
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 737
Telah terlaksananya
monitoring ke kab/kota
Telah terlaksananya
penyusunan dokumen
perencanaan dan
penganggaran
Terlsaksannya pelestarian
bahan pustaka
Page 739
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K RpK K
2. URUSAN PILIHAN
A. KELAUTAN DAN PERIKANAN
7 8 9 10 11,001 2 3
4 5 6
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)I II III IV
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemeri
ntahan
Daerah/Sasaran dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Page 740
13
2. URUSAN PILIHAN
A. KELAUTAN DAN PERIKANAN
12
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 741
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sasaran I :Meningkatnya tata kelola kinerja
OPDNilai evaluasi SAKIP Dinas Pariwisata
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Administrasi Perkantoran
yang Dilaksanakan2.007.438.400 1.824.944.000 13,97% 254.969.807 45,67% 618.347.506 59,64% 873.317.313
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar 12.100.000 11.000.000 19,91% 2.190.000 47,34% 5.207.000 67,25% 7.397.000
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
Jumlah gedung yang disediakan jasa telepon,
air, listrik220.000.000 200.000.000 21,63% 43.250.207 43,26% 86.510.906 64,89% 129.761.113
3Penyediaan Jasa Administrasi dan Tekhnis
Perkantoran
Jumlah Kebersihan dan keamanan yang
dibayar464.138.400 421.944.000 14,22% 60.000.000 46,05% 180.486.000 60,27% 240.486.000
4 Penyediaan jasa administrasi keuanganJumlah tenaga pengelola administrasi
keuangan kantor191.400.000 174.000.000 17,37% 30.230.000 34,44% 52.700.000 51,81% 82.930.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor 55.000.000 50.000.000 24,98% 12.491.000 50,00% 25.002.000 74,98% 37.493.000
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis barang cetakan & penggandaan 55.000.000 50.000.000 13,64% 6.821.000 64,51% 19.353.000 78,15% 26.174.000
7Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undanganJumlah jenis bahan bacaan dan per-UU-an 22.000.000 20.000.000 20,55% 4.110.000 49,88% 9.975.000 70,43% 14.085.000
8 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan & minuman yang disediakan 49.500.000 45.000.000 20,33% 9.146.500 32,05% 14.421.500 52,38% 23.568.000
9Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan
dinas 440.000.000 400.000.000 23% 86.731.100 81,65% 163.301.100 104,65% 250.032.200
10Penatausahaan arsip dan inventarisir Barang Milik
DaerahJumlah arsip yang ditata 30.800.000 28.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0
11Operasional Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
UPTD PPUP
Persentase Pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran UPTD PPUP220.000.000 200.000.000 0% 0 12,84% 12.841.000 12,84% 12.841.000
12 Pengelolaan Website jumlah Pengembangan Website 165.000.000 150.000.000 0% 0 31,92% 23.938.000 31,92% 23.938.000
13 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Publikasi dan Dokumentasi 82.500.000 75.000.000 0% 0 49,22% 24.612.000 49,22% 24.612.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana
Perkantoran yang
Diadakan/Dibangun/Direhab/Dipelihara
390.500.000 355.000.000 12% 36.649.000 40,53% 99.301.200 52,53% 135.950.200
14Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung
kantor
jenis perlengkapan dan peralatan gedung
kantor yang diadakan110.000.000 100.000.000 11% 10.149.000 0,00% 23.252.200 11,00% 33.401.200
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung/bangunan yang dipelihara 82.500.000 75.000.000 0% 0 0,00% 3.500.000 0,00% 3.500.000
16Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasionalJumlah kendaraan dinas yang dipelihara 165.000.000 150.000.000 18% 26.500.000 0,00% 72.549.000 18,00% 99.049.000
17Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
perlengkapan gedung kantorJumlah perlengkapan kantor yang dipelihara 33.000.000 30.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
AparaturJumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat 33.000.000 30.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0
18 Pendidikan dan pelatihan formal dan non formal jumlah pegawai yang mengikuti diklat 33.000.000 30.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0
Program Peningkatan Pengembangan
Perencanaan Sistem Pelaporan, Capaian
Kinerja, Keuangan
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Pelaporan yang Disusun313.500.000 285.000.000 14% 14.126.931 0,00% 14.126.931 14,00% 28.253.862
19Penyusunan dokumen anggaran perencanaan dan
pelaporan
jumlah dokumen rencana kerja anggaran,
kegiatan dan pelaporan yang dihasilkan121.000.000 110.000.000 14% 14.126.931 20,00% 14.126.931 34,00% 28.253.862
20Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang
Pariwisata
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi yang
dilaksanakan192.500.000 175.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0
12 12 Dokumen
9 9 dokumen
1 1 tahun
1 1 kegiatan
10 10 Orang
10 10 orang
3 3 jenis
2 2 gedung
1818 unit (8 unit roda 2, 10
unit roda 4)
1 1 aplikasi
1 1 Tahun
86 86 Unit
90 90 kali ( 60 DD, 30 DL)
30 30 arsip
100 100 persen
12 12 bulan
3 3 jenis
12 12 bulan
11 15 orang
13 13 orang
25 25 jenis
15 15Jenis
2050 2050 surat
4 4 gedung
K K
B. PARIWISATA
7 8 9 101 2
3
4 5 6
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Page 742
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 101 2
3
4 5 6
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Sasaran II: Meningkatnya jumlah kunjungan
wisatawan
1.Jumlah Wisatawan
2. Rata-rata Lama Tinggal
3 Tingkat hunian Hotel .
Jumlah promosi yang dilaksanakan 9.105.000.000 0% 30,00% 30,00%
Jumlah Event Yang dilaksanakan 0% 0,00% 0,00%
21 Pengembangan Jaringan Kerjasama PromosiJumlah dan jenis kerjasama promosi yang
dilaksanakan165.000.000 150.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0
22 Pendataan dan Analisa Pemasaran
Jumlah dokumen data analisa pasar wisata,
jumlah kunjungan wisatawan. Jumlah industri
ekraf dan desa-desa wisata
115.500.000 105.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0
23 Festival Bumi RafflesiaJumlah konten acara unggulan yang
dilaksanakan1.650.000.000 1.500.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0
24 Pelaksanaan Event Pariwisata Daerah Jumlah event Kab/Kota yang dibantu 1.595.000.000 1.450.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0
25 Festival TabutJumlah konten acara unggulan yang
dilaksanakan2.420.000.000 2.200.000.000 0% 0 0,00% 27.733.628 0,00% 27.733.628
26 Festival Pesisir Pantai PanjangJumlah konten event Festival Pesisir Pantai
Panjang yang dilaksanakan1.100.000.000 1.000.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0
27Promosi Dan Publikasi Pariwisata dalam
Negeri/Luar Negeri
Jumlah Promosi dan Bahan Promosi yang
diikuti dalam dan luar Daerah1.100.000.000 1.000.000.000 0% 0 0,00% 115.533.360 0,00% 115.533.360
28 Fort Marlborough Festival jumlah konten even 1.100.000.000 1.000.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0
29 Raflesia Adventure Off Road Creative TourismJumlah Event Raflesia Adventure Off Road
Creative Tourism660.000.000 600.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0
30 NGE Trail Creative Wonderful Bengkulujumlah Event Nge Trail Creative Wonderful
Bengkulu110.000.000 100.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0
Jumlah Industri Pariwisata yang terdaftar 0% 0,00% 0,00%
Jumlah SDM Pariwisata yang memiliki
Kompetensi di Bidang Industri Pariwisata3% 0,00% 3,00%
31 Fasilitasi, Pemilihan dan Pembinaan Duta WisataJumlah kegiatan pemilihan duta wisata dan
pembinaan duta wisata1.265.000.000 1.150.000.000 3% 24.910.088 0,00% 24.910.088 3,00% 49.820.176
32Fasilitasi dan koordinasi Pembentukan Badan
Promosi Pariwisata Daerah
terbentuknya Badan Promosi Pariwisata
Daerah165.000.000 150.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0
33 Pelatihan bagi Pemandu Wisata Jumlah Pemandu wisata yang dilatih 110.000.000 100.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0
Program Pengembangan Destinasi PariwisataPersentase peningkatan jumlah destinasi
wisata yang dikembangkan940.500.000 855.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0
34Pemeliharaan dan Perawatan Objek Wisata dan
Aset Pemerintah
Jumlah obyek wisata dan aset pemerintah yang
dipelihara dan dirawat192.500.000 175.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0
35Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kreasi
Budaya Daerahjumlah Destinasi unggulan pariwisata 583.000.000 530.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0
36Workshop Peningkatan Tata Kelola Daya Tarik
Wisata
Workshop Peningkatan Tata Kelola daya tarik
wisata yang dilaksanakan1 165.000.000 0 Kegiatan 0 0% 0 0,00% -
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
Persentase Pelaku Ekraf Berbasis EKMDI,
Seni dan Budaya, Edukasi dan Kekayaan
Intelektual yang ditingkatkan
kompetensinya
555.500.000 505.000.000 0% 62.400.000 0,00% - 0,00% 62.400.000
37Aransemen Parade Lagu daerah dan Lagu
Bengkulu Penuh Sejarah
Jumlah Lagu Daerah dan Lagu Bengkulu
Penuh Sejarah yang di Aransemen dan di
promosikan
110.000.000 100.000.000 0% 62.400.000 0,00% - 0,00% 62.400.000
38 Pembinaan Kampung Basurek Jumlah kampung basurek yang dibina 165.000.000 150.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0
39 Pendataan Ekonomi kreatif Kepariwisataan Jumlah Ekonomi Kreatif yang di data 115.500.000 105.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0
2 2 lagu
1 1 keg
1 1 Dokumen
6 6 Obyek Wisata
1 1 paket
60% 60%
1 1 kali
50 50 orang
22,22 28,57%
50% 0,5
32 32 kali, 2 Kali
1.400.000.000 24.910.088 24.910.088 49.820.176
1 1 kegiatan
1 1 kegiatan
Program Pengembangan Produk dan
Pelayanan Wisata
75%
1.540.000.000
0,75
2 2 kegiatan
3 3 Kali
1 1 kegiatan
7 7 kegiatan
10 10 kab/kota
5 5 kegiatan
3 3 kali
2 2 kali
1 1 dokumen
0 143.266.988 143.266.988Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
2410.015.500.000
24 kali
Page 743
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
7 8 9 101 2
3
4 5 6
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun 2020)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
40 Fasilitasi Komunitas Seni Kreatif DaerahJumlah Komunitas Seni Kreatif Daerah yang
difasilitasi165.000.000 150.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0
5,29% 786.111.652 13,59% 1.799.905.426 19,26% 55.021.640
SR SR
1 1 keg
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 744
K Rp
1. Melakukan persiapan kegiatan sesuai dengan
perencanaan dan prosedur.
2. Meningkatkan kualitas SDM di Lingkungan Dinas
Pariwisata
3. Mendorong pemenuhan dan peningkatan sarana dan
prasana yang memadai serta dapat mendukung kegiatan.
4.Penguatan dan pembaharuan data dan informasi
Pariwisata
Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu
3,98 43,50
0,03 61,13
16,22 58,98
5,48 51,81
3,99 43,33
3,00 68,17
6,51 47,59
23,48 64,02
4,37 47,61
1,16 56,83
0,00 0,00
0,13 5,84
31,92 14,51
49,22 29,83
0,61 34,81
3,67 30,36
0,00 4,24
1,00 60,03
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1,17 9,01
3,78 23,35
0,00 0,00
13
B. PARIWISATA
1112
Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Page 745
K Rp 13
1112
Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
1. Melakukan persiapan kegiatan sesuai dengan
perencanaan dan prosedur. 2.
Meningkatkan penyebaran informasi pariwisata melalui
website, media dan sarana lainnya 3.
Melakukan koordinasi dan konsultasi ke daerah dan pusat
dalam rangka persiapan kegiatan 4
Melakukan pemeliharan secara berkala terhadap objek
wisata
1,25
0,00
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 1,14601769
0,00 0
0,00 10,5030327
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00
6,00
0,09
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 -
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 11,23 -
0,00 56,73
0,00 0,00
0,00 0,00
3,24 -
1,43045268
Page 746
K Rp 13
1112
Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
0,00 0,00
4,70 18,24
Page 747
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2
3
4 5 6 7 8 9 10 11
I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
K K
C. PERTANIAN
Page 748
12
Upaya Yang Dilakukan Untuk
Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
13
C. PERTANIAN
Page 749
III IV
1 3 12 13
Rp (ribu) Rp (ribu) Rp (ribu) Rp (ribu) Rp Rp Rp (ribu) K (%) %
1 Nilai evaluasi SAKIP
Nilai evaluasi SAKIP
Jumlah/Jenis dministrasi
pelayanan yang dilaksanakan
13 jenis 4.049.646 13 jenis 1.001.623 237.434 340.128 94
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim dan
diterima
8000 surat 30.000 1 surat 5.000 1503 surat - 767 surat 898 2270 surat 898 28,38 2,99
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah aparatur pengelolaan
keuangan
192 OB 226.240 96 OB 75.950 18 OB 15.300 26 OB 20.810 44 OB 36.110 22,92 15,96
- Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang dibutuhkan 2 Kegiatan 350.000 1 Kegiatan 60.000 1 keg 19.412 1 keg 19.412 50,00 5,55
- Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Jmlh barang cetakan & pengadaan
yang dibutuhkan
2 cetakan/
pengdn
40.000 1 cetakan/
penggdn
15.000 1 cetaka
n/
pengg
dn
3.980 1 cetak
an/
peng
gdn
3.980 50,00 9,95
- Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan
Listrik
Jumlah pembayaran sarana
telekomunikasi, air PAM dan listrik
PLN
24 Bulan 300.000 12 Bulan 100.000 3 bl 20.953 1 bl 6.993 4 bl 27.946 16,67 9,32
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Jumlahpembayaran bahan Bacaan 24 Bulan 80.000 12 Bulan 20.000 2 bl 1.440 3 bl 1.840 5 bl 3.280 20,83 4,10
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah koordinasi dankonsultasi
dalam menunjang kelancaran tugas
40 lap 623.960 20 lap 200.000 3 lap 48.156 3 lap 48.156 7,50 7,72
- Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran Jumlah tenaga keamanan,
kebersihan kantor dan Sopir
448 OB 667.800 224 OB 418.073 48 OB 128.691 32 OB 64.173 80 OB 192.864 17,8571 28,88
- Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir barang
milik daerah
Jumlah barang dan dokumen yang
ditata
2000 barang 68.000 1 barang 4.950 - -
- Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah konsumsi rapat/Pertemuan
di Dinas ESDM
2000 kotak 80.000 1000 kotak 20.000 80 ktk 3.482 120 ktk 4.000 200 ktk 7.482 10,00 9,35
- Publikasi dan Dokumentasi Jumlah publikasi, dokumentasi dan
pameran bidang ESDM
6 Jenis 306.350 3 Jenis 65.000
- Pengelolaan Website Dinas ESDM Provinsi
Bengkulu
Jumlah webite pelayanan Dinas
ESDM Provinsi Bengkulu yang
dikelola
1 website 100.000 1 website 17.650
Jumlah sarana dan prasarana
perkantoran yang
diadakan/dibangun /direhab/
dipelihara
71 unit 660.000 14 unit 95.000 24.568 26.074 18,81
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan dinas yang
dirawat/pajak selama 1 tahun dan
Kebutuhan BBM Pejabat Eselon
11 Unit 250.000 6 Unit 70.000 2 Unit 20.575 6 Unit 1.506 8 Unit 22.081 72,73 8,83
- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kantor yang diadakan
15 jenis 250.000 8 Jenis 0
No Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan
Indikator Kinerja sasaran,
Program (outcame) / Kegiatan
(output)
Target Renstra PD s.d Tahun 2021
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renstra
PD s,d Tahun
2020
Upaya untuk
mencapai Sasaran
OPDI II
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun Berjalan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran RKPD
11=10/4x100%
K K K K K K
2 4 5 6 7 8
K
Tujuan 1 : Meningkatnya tata kelola kinerja OPD A A
9 10=6+7+8+9
Koordinasi intens
terkait dokumen
SAKIP PD 2020
(PK dan rencana
aksi)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola kinerja OPD A A Dinas ESDM
Provinsi
Bengkulu
D. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI BENGKULU
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2020
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Page 750
III IV
1 3 12 13
Rp (ribu) Rp (ribu) Rp (ribu) Rp (ribu) Rp Rp Rp (ribu) K (%) %
No Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan
Indikator Kinerja sasaran,
Program (outcame) / Kegiatan
(output)
Target Renstra PD s.d Tahun 2021
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renstra
PD s,d Tahun
2020
Upaya untuk
mencapai Sasaran
OPDI II
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun Berjalan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran RKPD
11=10/4x100%
K K K K K K
2 4 5 6 7 8
K
9 10=6+7+8+9
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
- Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor yang diperlihara
45 unit 40.000 45 unit 25.000 10 unit 3.993 10 unit 3.993 22,2222 9,98
Persentase ASN yang
ditingkatkan kompentensinya
50 % 200.000 42 % -
- Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal Jumlah aparatur yang mengikuti
pendidikan formal dan non formal
50 Orang 200.000 20 Orang 0
27 Dok 9 Dok
- Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran
dan Pelaporan
jumlah Dokumen/Laporan
perencanaan, capaian kinerja dan
keuangan
18 Dok 170.000 9 Dok 30.170 6 Dok 0 2 Dok 6.003 8 Dok 6.003 44,4444 3,53
- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Jumlah Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi pelaksanaan urusan
ESDM
7 lap 280.000 5 lap 47.870 1 lap 8.536 1 lap 8.536 14,2857 3,05
2 Ratio Elektrifikasi
Ratio Elektrifikasi
Persentase rumah tangga teraliri
listrik
Persentase Desa Berlistrik
- Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan
PLTU, PLTP dan jaringan transmisi SUTT
Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga
Panas Bumi dan Pembangkit Listrik
Tenaga Uap dan Jaringan transmisi
SUTT
20 kali 220.000 10 kali 24.900 1 kali 12.449 1 kali 12.449 5,00 5,66
- Bantuan sambungan listrik gratis bagi masyarakat
miskin
jumlah sambungan listrik rumah 2.000 sambungan 6.000.000 #### sambungan -
- Pengawasan dan Inspeksi Teknis Ketenagalistrikan Jumlah penyedia
ketenagalistrikkan, Usaha jasa
penunjang dan Lembaga pengujian
Laik Operasi
20 Penyedia
dan
Lembaga
penguji
200.000 10 Penyedia
dan
Lembaga
penguji
36.580 3 Penye
dia
dan
Lemba
ga
30.486 3 penye
dia
30.486 15,00 15,24
3 Persentase pengelolaan
pertambangan minerba yang
baik
Persentase pengelolaan
pertambangan minerba yang
baik
Persentase Perusahaan
Pemegang IUP Aktif
38 % 740.000 34 % 75.000
- Optimalisasi pengawasan pengelolaan petambangan
oleh inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas
Pertambangan
jumlah perusahaan yang diawasi 100 IUPOP 740.000 40 IUPOP 75.000
Persentase Luas Lahan
Reklamasi
50 % 250.000 40 % 20.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah dokumen perencanaan
penganggaran dan pelaporan
yang dihasilkan
Tujuan 2 : Menyediakan pasokan energi listrik
yang terjangkau bagi masyarakat
99,5% 99%
450.000 78.040
Melakukan
koordinasi ke PLN
dan Kabupaten /KotaProgram Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
99,5%
6.420.000
99%
61.480
Sasaran 2 : Meningkatnya Akses Masyarakat
terhadap energi listrik
99,5% 99%
Sasaran 3 : Meningkatnya kesinambungan dalam
pemanfaatan mineral, batuan dan batubara
terhadap lingkungan
62,67 44,33
100% 100%
Tujuan 3 : Meningkatkan kesinambungan
pengelolaan pemanfaatan mineral, batuan dan
batubara terhadap lingkungan
62,67 44,33
Meminta data terkait
administrasi
pengelolaan
tambang, reklamasi
dan pasca tambang
ke perusahaanProgram Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan :
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan
Page 751
III IV
1 3 12 13
Rp (ribu) Rp (ribu) Rp (ribu) Rp (ribu) Rp Rp Rp (ribu) K (%) %
No Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan
Indikator Kinerja sasaran,
Program (outcame) / Kegiatan
(output)
Target Renstra PD s.d Tahun 2021
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renstra
PD s,d Tahun
2020
Upaya untuk
mencapai Sasaran
OPDI II
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun Berjalan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran RKPD
11=10/4x100%
K K K K K K
2 4 5 6 7 8
K
9 10=6+7+8+9
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
- Pengawasan Pengelolaan Lingkungan dan K3
Reklamasi dan Paska Tambang
Jumlah perusahaan pemegang IUP
Operasi Produksi
26 IUP OP 250.000 13 IUP OP 20.000
Persentase penurunan Luas
Pertambangan Tanpa Izin
100 % 550.000 59 % 28.170
- Pendataan Perusahaan Pemegang IUP Batuan &
Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin
Output : Jumlah kabupaten yang
didata
9 kab 350.000 5 kab 28.170 1 kab 6.490 1 kab 6.490 11,11 1,85
- Penyusunandokumen cetak biru (blue print)
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
disekitar pertambangan
Jumlah dokumen 1 Dok 200.000 1 Dok -
4 Persentase konstribusi sektor
pertambangan dan penggalian
terhadap PDRB
Persentase konstribusi sektor
pertambangan dan penggalian
terhadap PDRB
Persiapan mengikuti
rekon PNBP
triwulan II
Persentase peningkatan nilai
landrent dan royalti
4 % 400.000 3,5 % 30.000
- Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) Sektor Pertambangan
Jumlah laporan (landrent dan
royalry) sektor pertambangan
2 Lap 400.000 2 Lap 30.000 1 Lap 18.731 1 Lap 18.731 50,00 4,68
Persentase peningkatan PAD
sektor pertambangan dan
penggalian
40 % 350.000 35 % 25.000
- Verifikasi Lapangan atas usulan perizinan energi dan
sumber daya mineral
Jumlah verifkasi lapangan yang
dilaksanakan
20 Laporan 250.000 15 Laporan 25.000 3 lap 520 3 OB 520 15,00 0,21
- Penyusunan NPA (nilai perolehan air tanah) Jumlah dok npa sebagai bahan
pergub
1 Dok 100.000 1 Dok 0
Persentase peningkatan PAD
sektor pertambangan dan
penggalian
40 % 600.000 40 % 50.000
- Uji dan evaluasi akreditasi nasional laboratorium
analisa air dan laboratorium analisa batubara
Jumlah akreditasi lab yang
dihasilkan
1 KAN 400.000 1 KAN -
- Perawatan dan Kalibrasi Peralatan Standar
Laboratorium Uji
Jumlah unit peralatan yang
dirawat/kalibrasi
30 alat
reagen
200.000 15 alat
reagen
50.000
Persentase peningkatan PAD
sektor pertambangan dan
penggalian
40 % 500.000 35 % -
- Penyusunan Neraca Sumber Daya Mineral dan
Batubara
Jumlah Laporan Neraca 1 Neraca 300.000 1 Neraca -
- kegiatan peningkatan Pemantauan aktivitas panas
bumi
Jumlah pemantauan terhadap
Perusahan pemegang IUP
eksplorasi
6 wkp 200.000 2 wkp -
152,36 286.570,00 64,53 187.414,98
SR
3,5
Prediket Kinerja
Program Optimalisasi Penerimaan Negara di
bidang Pertambangan
Program Pengembangan Perizinan Energi dan
Sumber Daya Mineral
Pada pagu
pergeseran target
PAD semula 65juta
turun menjadi 39juta.
Sampai dengan 30
Juni realisai PAD
telah mencapai
100juta
Program Pengembangan dan Akreditatasi
Laboratorium Analisa Mineral Batubara dan
Laboratorium Analisa Air
Program Penelitian, Pelayanan, Informasi Geologi
dan Air Tanah
Rata-rata capaian kinerja (%) - - 217
Sasaran 4 : Meningkatnya kontribusi sektor
pertambangan dan penggalian terhadap
perekonomian daerah
4 3,5
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan
Tujuan 4 : Meningkatkan kontribusi sektor
pertambangandan penggalian terhadap
perekonomian daerah
4
Page 752
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
I
Sasaran I: Meningkatnya capaian kinerja
OPDNilai SAKIP Disperindag
1Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi
Perkantoran yang Dilaksanakan4.673.100.000 1.683.955.600 530.528.131 530.528.131 11,35
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat terkirim 24 Bulan 30.000.000 10.000.000 3 1.665.000 3 1.665.000 12,50 5,55
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrikJumlah Pembayaran selama 12 Bulan
24 Bulan542.820.000 180.000.000 3 45.464.176 3 45.464.176 12,50 8,38
Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pegawai yang dibayarkan 24 Bulan 440.000.000 122.110.000 3 27.545.000 3 27.545.000 12,50 6,26
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang dibeli 24 Bulan 200.000.000 60.000.000 3 16.784.000 3 16.784.000 12,50 8,39
Penyediaan barang cetakan dan penggandaanJumlah Barang yang tercetak dan Jumlah
Dokumen yang digandakan
24 Bulan320.000.000 31.180.000 3 7.625.000 3 7.625.000 12,50 2,38
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang‑undangan
Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan yang
dibeli
24 Bulan45.000.000 15.000.000 3 3.810.000 3 3.810.000 12,50 8,47
Penyediaan Makanan dan minuman Jumlah Makanan dan Minuman yangn dibeli24 Bulan
50.000.000 15.000.000 3 1.229.200 3 1.229.200 12,50 2,46
Rapat ‑Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
DaerahJumlah Koordinasi dan Konsultasi
24 Bulan550.000.000 200.000.000 2 102.294.715 2 102.294.715 8,33 18,60
Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis
PerkantoranJumlah Pegawai Honorer yang dibayarkan
36 THL2.125.280.000 940.665.600 32 320.311.040 32 128.000.000 32 448.311.040 88,89 21,09
Publikasi dan DokumentasiFrekuensi Publikasi Media Cetak dan
Elekronik
24 Kali250.000.000 50.000.000 3 600.000 3 600.000 12,50 0,24
Penatausahaan Kearsipan dan Inventaris Barang
Milik Daerah
Tertatanya Kearsipan dan Inventaris Barang
Milik Daerah
4 Orang20.000.000 30.000.000 2 3.200.000 2 3.200.000 50,00 16,00
Pengelolaan dan Operasional UPTD BPPMBTerlaksananya Pengelolaan dan Operasional
UPTD BPPMB
A100.000.000 30.000.000 0 0,00 0 0,00 0,00
2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana
Perkantoran yang Diadakan/ Dibangun/
Direhab/ Dipelihara
1.165.000.000 176.864.400 30.903.738 0 17 30.903.738 0,00 2,65
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yg
Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala
12 Kali700.000.000 34.000.000 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
mendapar pemeliharaan rutin
24 Bulan425.000.000 60.000.000 3 22.678.738 3 22.678.738 12,50 5,34
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
Perlengkapan gedung kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yg
Diadakan
24 Bulan40.000.000 20.000.000 3 8.225.000 3 8.225.000 12,50 20,56
Peningkatan Daya listrik Jumlah Daya Listrik yang ditingkatkan 2 Gedung - 62.864.400 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Jumlah SDM Aparatur yang
Ditingkatkan Kapasitasnya160.000.000 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah SDM yg Mengikuti Pelatihan Formal10 Orang
160.000.000 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00
4Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang
Disusun
735.000.000 310.000.000 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Perencanaan Bidang Perindustrian dan
Perdagangan
Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Perencanaan Bidang Perindustrian dan
Perdagangan yang dilaksanakan
13 Progra
m500.000.000 50.000.000 0 0 - 0,00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan
10 Dok235.000.000 94.827.100 0 0 - 0,00 0,00
0,00
0,00
10 Dokumen
8 Program
10 Dokumen
4
12 Bulan
12 Bulan
2 Gedung
12 Kali
2 Orang
A
43 Unit
8 Bulan
32 THL
A
14 Jenis
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
6
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
E. PERDAGANGAN
K K
7 8 9 10 11,001 2 3
4 5
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)I II III IV
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Page 753
II
Sasaran II: Meningkatnya kontribusi sektor
perdagangan terhadap perekonomian daerah
5 Program Peningkatan dan Pengembangan
Luar Negeri
Persentase Pengembangan Sub Sektor
Perdagangan Luar Negeri 4.850.000.000 260.000.000 109.079.100 0 0 109.079.100 2,25
Promosi dan Fasilitasi Produk Unggulan Daerah
Provinsi Bengkulu
Jumlah Pameran yang Diikuti pada Tingkat
Daerah, Nasional dan Internasional
10 kali950.000.000 0 0,00 0,00
Konferensi Kopi DaerahJumlah Event Pelaksanaan Konfrensi Kopi
Daerah
3 event3.500.000.000 260.000.000 1 109.079.100 1 109.079.100 33,33 3,12
Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan
Luar Negeri
Nilai Ekspor Impor dan Survey Kepuasan
Masyrakat
22 $400.000.000 0 - 0,00
6Program Peningkatan dan Pengembangan
Perdagangan Dalam Negeri
Persentase Peningkatan dan
Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri
2.130.000.000 358.620.000 151.182.425,00 151.182.425 0,00 7,10
Fasilitasi Pasar Murah Provinsi Bengkulu Persentase pelaksanaan Pasar Murah 900.000.000 125.000.000 0 0% 0,00 0,00 0,00
Pengembangan Perdagangan Dalam NegeriPersentase capaian Pengembangan
Perdagangan Dalam Negeri1.230.000.000 233.620.000 0 2% 151.182.425,00 2% 151.182.425 9,52 12,29
7 Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
Nilai Indeks Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
82 Nilai
Index620.000.000 16.500.000 0 0,00 0,00 0,00
Pembinaan dan Pengawasan Legimitasi Mutu
Barang Beredar dengan SNI
Nilai indeks kepuasan konsumen terhadap
Pengawasan Legimitasi Mutu Barang
Beredar dengan SNI
82% Nilai
Index 550.000.000 16.500.000 0 0 0,00 0,00 0,00
Penyediaan Peralatan Uji Mutu Barang di UPTD
PPMB Provinsi Bengkulu (DAK)
Peningkatan Ketersediaan Peralatan Uji Mutu
Barang di UPTD PPMB Provinsi Bengkulu
(DAK)
80% Nilai
Index 0 - 0 0,00 0,00 0,00
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
PerdaganganJumlah produk yang diawasi
25 Produk70.000.000 0 0,00 0,00 0,00
III
Sasaran III: Meningkatnya kontribusi sub
sektor industri terhadap perekonomian
daerah
8 Program Pengembangan Industri Sedang
Besar
Pesentase Jumlah Pengembangan Industri
Sedang Besar800.000.000 100.000.000 0 0,00 0,00 0,00
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Sedang
Besar
Jumlah perusahaan/industri Sedang Besar
yang di pantau perkembangannya800.000.000 100.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00
9 Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
Persentase Jumlah Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah7.150.000.000 558.872.900 73.162.700 0 73.162.700 0,00 1,02
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil
dan MenengahJumlah IKM yang dikembangkan 2.850.000.000 75.000.000 0 - 0 0,00 0,00 0,00
Fasilitasi HAKI/Pendaftaran Merk Komoditi
Unggulan Provinsi Bengkulu
Jumlah IKM yang difasilitasi standarisasi
Industri- 63.254.000 0 7.734.000 0 7.734.000 0,00 0,00
Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif
Daerah
Jumlah Wirausaha Baru yang dibina dan
dikembangkan450.000.000 20.618.900 0 15.618.900 0 15.618.900 0,00 3,47
Pembinaan dan Fasilitasi Industri Kecil Menengah
(IKM) dalam Pengembangan Dekranasda
Provinsi Bengkulu
Peningkatan fasilitasi WUB 3.850.000.000 400.000.000 0 49.809.800 0 49.809.800 0,00 1,29
2,50 956.819.207 16,01 430.364.850 19
SR SR
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
5,50% 1%
4% 1%
2%
150 IKM 30 IKM
0,00
10,00
0,00
0
1,83% 0,33%
6,17%
2,00%
52 Perusahaan 30 Perusahaan
21% 4%
0
0
0
1%
100% 20%
15,45%
0
Page 754
(1) Mempercepat Proses
Pembayaran tagihan dan
belanja rutin tepat waktu
2) Melanjutkan pemetaan
sub-sub kegiatan sesuai
Permendagri No. 90
Tahun 2019
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Provinsi Bengkulu
E. PERDAGANGAN
1312
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 755
(1) Optimalisasi Target-
target Kinerja di bidang
perdagangan, 3)
Mempermudah alur
pelayanan penerbitan
dokumen SKA bagi para
eksportir
(1)Mendorong Percepatan
realisasi pada triwulan II,
(2) melakukan optimalisasi
target-target kinerja, (3)
melakukan pembinaan
kepada pelaku IKM yang
terdampak Covid 19 (
pelatihan pembuatan
Masker Kain dan
pelatihan handsanitizer)
Page 756
Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
2 3 12 13
I
Meningkatnya Tata
Kelola Kinerja
Bappeda
Nilai Evaluasi SAKIP
BappedaA `
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Jumlah jenis Pelayanan
administrasi Perkantoran
yang dilaksanakan
13 Jenis ####### 13 Jenis ########## 2,00 509.203,494 3,00 595.754,242 5 ######### 38,46 21,82
01Penyediaan Surat
MenyuratJumlah surat menyurat 9400 Lembar 34.000 4700 Lembar 14.000,00 302,00 900,000 - 302 900,000 3 2,65
02Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Tersedianya Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Air dan 24 Bulan 490.000 12 Bulan 238.000,00 1,00 42.797,894 1,00 24.089,950 2 ######### 8,33 13,65
03Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Jumlah tenaga administrasi
keuangan360 OB 454.990 180 OB 149.495,00 28,00 23.120,000 47,00 38.760,000 75 ######### 20,83 13,60
11=10/4 x100%
K K
1 4 5 6 7 8 9 10
Upaya Untuk
Mencapai Sasaran
OPD
Pada Triwulan I
I II III IV
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
1)Menyusun
perencanaan tahunan
sesuai dengan
pemetaan kinerja
yang telah disusun;
2)Menyusun laporan
capaian kinerja
tetpat waktu untuk
melihat kendala;
3)Melakukan
evaluasi atas capaian
kinerja triwulanan;
4)menyusun rencana
tindak lanjut yang
akan diambil atas
kendala yang
ditemui
3. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. PERENCANAAN
Badan
Perencanaan
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah Provinsi
Bengkulu
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI BENGKULU
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2020
KodeSasaran/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Sasaran, Program
(outcome) / Kegiatan
(output)
Target Renstra s.d. Tahun
2021
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
2020
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah s/d tahun
Page 757
Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
2 3 12 1311=10/4 x100%
K K
1 4 5 6 7 8 9 10
Upaya Untuk
Mencapai Sasaran
OPD
Pada Triwulan I
I II III IV
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
KodeSasaran/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Sasaran, Program
(outcome) / Kegiatan
(output)
Target Renstra s.d. Tahun
2021
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
2020
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah s/d tahun
04Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis
Kantor yang disediakan60 Jenis 300.000 40 Jenis 120.000,00 5,000 19.388,000 9,00 33.929,000 14 ######### 23,33 17,77
05
Penyediaan Barang
Cetakan Dan
Penggandaan
Jumlah Barang, cetakan dan
Penggandaan10 Jenis 200.000 5 Jenis 60.000,000 0,00 8.720,000 1,00 5.880,000 1 ######### 10,00 7,30
06
Penyediaan Bahan
Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Bacaan dan
peraturan, Perundang -
undangan
5000Eksempla
r190.000 2500
Eksempla
r130.000,000 359,00 18.660,000 347,00 18.060,000 706 ######### 14,12 19,33
07Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah penyediaan
Makanan dan Minuman 16 Bulan 510.000 12 Bulan 50.000,000 2,00 13.681,500 0,00 2.608,992 2 ######### 12,50 3,19
08
Rapat-Rapat Koordinasi
Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Jumlah Rakor dan
Konsultasi keluar daerah54 Kali 800.000 27 Kali 550.000,000 7,00 172.900,500 1,00 29.671,300 8 ######### 14,81 25,32
09
Penyediaan Jasa
Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah tenaga kebersihan
kantor336 OB 696.000 168 OB 487.832,800 21,00 64.345,000 42,00 132.000,000 63 ######### 19 28,21
10 2000 Berkas 1000 Berkas 0,00 204,00 204 104 Jenis 2 Jenis 1,00 0
11Pameran Pembangunan
Daerah
Jumlah pameran
pembangunan yang diikuti4 Kali 400.000 0 0 0,000 0,00 0,000 0,00 - 0 - 0 -
12 18 Kali 9 Kali 2,00 4,00 6 33,332 Kali 1 Kali
13
Rapat-Rapat Koordinasi
Dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
Jumlah Rakor dan
Konsultasi ke dalam daerah200 Kali 600.000 100 Kali 300.000,000 18,00 54.167,500 46,000 137.355,000 64 ######### 32,00 31,92
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana Aparatur yang
Dibangun/
Diadakan/Direhab/
Dipelihara
332 unit ####### 111,00 unit 1.658.265 54 1.055.048,608 19 235.100,500 73 1.290.149 21,99 38,47
1Pengadaan kendaraan
dinas
Jumlah Kendaraan dinas
roda 4 dan 2 yang diadakan3 unit 700.000 3 unit 790.825 3 743.505,000 39.920,000 3 ######### 100,00 111,92
2
Pengadaan perlengkapan
dan peralatan gedung
kantor
Perlengkapan dan peralatan
gedung kantoryang diadakan98 unit 200.000 49 unit 201.980 24 145.283,550 0,000 - 24 ######### 24,49 72,64
3
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kendaraan yang terpelihara 20 unit ####### 20 unit 525.720 4 111.377,058 5,000 153.733,500 9 ######### 45,00 22,97
4
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Jumlah Gedung Kantor yang
dipelihara2 gedung 300.000 1 gedung 59.740 - 28.233,000 0,000 1.629,000 0 29.862,00 0,00 9,95
5Rehabilitasi sedang/berat
rumah gedung kantor
Jumlah Rumah Gedung
Kantor yang direhab1 Rumah 200.000 1 Rumah - - - 0 - 0,00 -
6
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah peralatan Gedung
Kantor yang dipelihara70 unit 200.000 35 unit 80.000 9,00 26.650,000 14,000 39.818,000 23 66.468,00 32,86 33,23
50,82
9.810,000 0,48
Sosialisasi dan Publikasi
Perencanaan
Jumlah publikasi dan
sosialisasi yang dilaksanakan500.000 371.647,000 90.523,100 163.590,000 #########
Penatausahaan kearsipan
dan iventaris barang
Jumlah Arsip dan Aset
Bappeda Provinsi Bengkulu####### 48.030,000 0,000 9.810,000
1)Menyusun
perencanaan tahunan
sesuai dengan
pemetaan kinerja
yang telah disusun;
2)Menyusun laporan
capaian kinerja
tetpat waktu untuk
melihat kendala;
3)Melakukan
evaluasi atas capaian
kinerja triwulanan;
4)menyusun rencana
tindak lanjut yang
akan diambil atas
kendala yang
ditemui
Badan
Perencanaan
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah Provinsi
Bengkulu
Page 758
Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
2 3 12 1311=10/4 x100%
K K
1 4 5 6 7 8 9 10
Upaya Untuk
Mencapai Sasaran
OPD
Pada Triwulan I
I II III IV
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
KodeSasaran/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Sasaran, Program
(outcome) / Kegiatan
(output)
Target Renstra s.d. Tahun
2021
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
2020
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah s/d tahun
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase ASN yang
ditingkatkan
kompetensinya
#### % 525.000 68,18 % 76.198 0 39.051 0 4.260 0,0 43.311 0,00 8,25
1Pendidikan dan pelatihan
formal
Jumlah Orang mengikuti
pendidikan dan pelatihan 150 Orang 175.000 0 - 0 - 0 - 0,00 -
2
Koordinasi dan fasilitasi
kelompok jabatan
fungsional
Jumlah jabatan fungsional
yang dikoordinir dan di
fasilitasi
6 JFT 350.000 6 JFT 76.197,500 1 39.050,631 4.260,000 1 43.310,63 16,67 12,37
II
Sasaran :
Meningkatnya kualitas
perencanaan kinerja
Nilai perencanaan 29 Poin 27 Poin
1)Menyusun
dokumen RKPD
sesuai dengan
pemetaan kinerja
yang telah disusun;
2)Mendampingi
OPD dalam
menyusun perjanjian
kinerja OPD
III
Sasaran :
Meningkatnya kualitas
pengukuran kinerja
Nilai pengukuran kinerja 21 Poin 19 Poin
1)Memantau capaian
kinerja seluruh OPD
secara triwulanan;
2)melakukan
evaluasi atas capaian
kinerja OPD;
3)Menyusun laporan
kinerja provinsi
secara berkala dan
tepat waktu
sehingga terpantau
kendala yang
dihadapi dan dapat
ditentukan rencana
tindak lanjut yang
akan diambil
Persentase OPD yang
menyusun dokumen
Renstra, PK, IKU,
100 % 100 % 100 100 100
Persentase indikator
kinerja tujuan dan sasaran
dalam Renstra, PK dan
IKU yang berorientasi
100 % 100 % 100 100 100
Persentase indikator
kinerja program dalam
Renstra dan PK yang
100 % 95 % 95 95 95
Persentase tujuan dan
sasaran dalam RPJMD
yang berorientasi hasil
100 % 100 % 0 0
Persentase indikator
kinerja program dalam
RPJMD yang berorientasi
100 % 100 % 0 0
1
Penyusunan Rencana
Kegiatan, Anggaran Dan
Pelaporan Bappeda
Provinsi Bengkulu
Jumlah Dokumen
Perencanaan, Penganggaran
dan Pelaporan Bappeda yang
disusun
18 Dokumen 300.000 9 Dokumen ########## 3 120.548,750 5.506,250 3 ######### 16,67 42,02
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
500.000 400.000 120.548,75 5.506,25 126.055 25,21
Page 759
Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
2 3 12 1311=10/4 x100%
K K
1 4 5 6 7 8 9 10
Upaya Untuk
Mencapai Sasaran
OPD
Pada Triwulan I
I II III IV
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
KodeSasaran/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Sasaran, Program
(outcome) / Kegiatan
(output)
Target Renstra s.d. Tahun
2021
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
2020
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah s/d tahun
Peresentase keselarasan
program antara RPJMD
dengan RKPD
100 % 100 % 0 0
Persentase OPD yang
menyusun dokumen Renja
dan Laporan Evaluasi
kinerja Triwulanan
100 % 100 % 25 25 50
Persentase indikator
kinerja tujuan dan sasaran
dalam Renja yang
100 % 100 % 0 100 100
Persentase indikator
kinerja program dalam
Renja yang berorientasi
100 % 95 % 0 100 100
Persentase indikator
kinerja program yang
mendukung capaian
indikator kinerja sasaran
100 % 100 % 0 100 100
1
Penyusunan Rancangan
Teknokratik RPJMD
Provinsi Bengkulu tahun
2021-2026
Jumlah Dokumen Rancangan
Teknokratik RPJMD tahun
2021-2026 yang disusun
1 dok 300.000 1 dok ########## - 41.177,200 0 - 0 41.177 - 13,73
2Penyusunan RKPD dan
RKPD PerubahanJumlah RKPD yang disusun 4 dok ######## 2 Dokumen 473.850 - 322.665,000 1,00 45.945,037 1 368.610 25,00 28,35
Persentase keterisian data
dan informasi dalam
sistem informasi
pembangunan daerah
#### % 42,88 % - 0,00
Persentase dokumen
perencanaan dan
pengukuran kinerja yang
disusun berbasis teknologi
100 % 100 % - 0,00
1
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Informasi Pembangunan
Daerah
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Sistem
Informasi Pembangunan
Daerah yang disusun
2 Dokumen 500.000 2 Dokumen 237.500 0 93.950,600 - - 0 ######### 0,00 18,79
IV
Sasaran Meningkatnya
capaian target
pembangunan
Nilai pencapaian kinerja 15 13,44
1)memantau capaian
kinerja seluruh OPD
secara triwulanan;
2)melakukan
pendampingan atas
capaian kinerja yang
belum memenuhi
target
Program perencanaan
pembangunan daerah
Persentase target indikator
tujuan dan sasaran dalam
RPJMD yang tercapai
100 % ####### 11 dok 625.000 2,00 174.487 0,00 134.135 ### 308.623 0,02 12,10
1
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Jumlah Dokumen Koordinasi
dan Sinkronisasi
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Daerah yang disusun
4 Dokumen 600.000 2 Dokumen 145.000 - 1.861 0,00 92.045,40 0 ######### 0,00 15,65
2
Penyusunan dokumen
usulan Dana APBN dan
DAK
Jumlah dokumen usulan
APBN dan DAK yang
disusun
8 Dokumen 950.000 4 Dokumen 230.000 1,00 64.778,600 32.540,000 1 ######### 12,50 10,24
3
Pengendalian,
monitoring dan evaluasi
rencana pembangunan
daerah
Jumlah Dokumen laporan
triwulan monitoring dan
Evaluasi Program/Kegiatan
APBN dan APBD
10 Dokumen ####### 5 Dokumen 250.000 1,00 107.848 1,00 9.550,000 2 117.398 20,00 11,74
#########
Program
pengembangan
data/informasi
500.000 237.500 93.950,600 -
409.787 45.945 # #
18,79
Program perencanaan
pembangunan daerah####### 668.357 363.842
Page 760
Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
2 3 12 1311=10/4 x100%
K K
1 4 5 6 7 8 9 10
Upaya Untuk
Mencapai Sasaran
OPD
Pada Triwulan I
I II III IV
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
KodeSasaran/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Sasaran, Program
(outcome) / Kegiatan
(output)
Target Renstra s.d. Tahun
2021
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
2020
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah s/d tahun
Program Perencanaan
Sosial Budaya
Persentase target indikator
tujuan dan sasaran dalam
RPJMD bidang sosial dan
pemerintahan yang
tercapai
100 % ####### 10 Dok 644.000 0 323.450 0 - - 323.450 - 12,68
Koordinasi, Sinkronisasi
Perencanaan dan
Pengendalian Sektor
Kesehatan dan
Kesejahteraan Rakyat
Jumlah dokumen Koordinasi
dan Sinkronisasi
Perencanaan Sektor
Kesehatan dan Kesejahteraan
Rakyat yang disusun
8 Dok 900.000 4 Dok 224.000 - 117.881,400 0,00 - - 117.881 0,00 13,10
Koordinasi, Sinkronisasi
Perencanaan dan
Pengendalian Sektor
Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga
Jumlah Dokumen Koordinasi
dan Sinkronisasi
Perencanaan Sektor
Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga yang disusun
6 Dok 900.000 3 Dok 250.000 - 141.768,200 0,00 - - 141.768 0,00 15,75
Koordinasi, Sinkronisasi
Perencanaan dan
Pengendalian Sektor
Pemerintahan dan Politik
Jumlah Dokumen Koordinasi
dan Sinkronisasi
Perencanaan Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia yang
disusun
6 Dok 750.000 3 Dok 170.000 0 63.800,800 0,00 - - 63.801 0,00 8,51
Program Perencanaan
Pembangunan
Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya
Alam
Persentase target indikator
tujuan dan sasaran dalam
RPJMD bidang
infrastruktur dan
prasarana wilayah yang
tercapai
100 % ####### 8 Dok 617.000 0 390.044,643 0 - - 390.045 - 15,92
Koordinasi, Sinkronisasi
Perencanaan dan
Pengendalian Sektor
Pengembangan Wilayah
dan Tata Ruang
Jumlah Dokumen Koordinasi
dan Sinkronisasi
Perencanaan Sektor
Pengembangan Wilayah dan
Tata Ruang yang disusun
6 Dok 800.000 3 Dok 194.000 - 138.587,600 0,00 - - 138.588 0,00 17,32
Koordinasi, Sinkronisasi
Perencanaan dan
Pengendalian Sektor
Pembangunan
Jumlah Dokumen Koordinasi
dan Sinkronisasi
Perencanaan Sektor
Pembangunan Infrastruktur
6 Dok 900.000 3 Dok 224.000 131.502,331 0,00 - - 131.502 0,00 14,61
Koordinasi, Sinkronisasi
Perencanaan dan
Pengendalian Sektor
Prasaranan Wilayah dan
Permukiman
Jumlah Dokumen Koordinasi
dan Sinkronisasi
Perencanaan Sektor
Prasaranan Wilayah dan
Permukiman yang disusun
4 Dok 750.000 2 Dok 199.000 - 119.954,712 0,00 - - 119.955 0,00 15,99
Program Pengkajian,
Penelitian dan
Penerapan IPTEK
Persentase target indikator
tujuan dan sasaran dalam
RPJMD yang tercapai
100 % ####### 7 Dok 649.491 0 329.868,399 0 31.500,000 - 361.368 - 14,45
Fasilitasi Dewan Riset
Daerah Provinsi
Bengkulu
Jumlah dokumen
rekomendasi kebijakan 2 Dok 800.000 1 Dok 4.845 4.845,000 0,00 - - 4.845,000 0,00 0,61
Penguatan dan
Pengembangan Sistem
inovasi Daerah (SIDA)
Jumlah Penelitian dan
penguatan inovasi daerah 6 Dok 600.000 3 Dok ########## 192.522,299 1,00 31.500 - ######### 0,00 37,34
Pelaksanaan Peringatan
Hari Kebangkitan
Teknologi Nasional
Jumlah keikutsertaan
kegiatan Hari Kebangkitan
Teknologi Nasional
2 Dok 600.000 1 Dok 34.650 - 34.650,000 0,00 - - ######### 0,00 5,78
Koordinasi Bidang
Penelitian dan
Pengembangan
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi Kelitbangan yang
disusun
4 Dok 500.000 2 Dok 195.000 - 97.851,100 0,00 - - ######### 0,00 19,57
Page 761
Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
2 3 12 1311=10/4 x100%
K K
1 4 5 6 7 8 9 10
Upaya Untuk
Mencapai Sasaran
OPD
Pada Triwulan I
I II III IV
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
KodeSasaran/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Sasaran, Program
(outcome) / Kegiatan
(output)
Target Renstra s.d. Tahun
2021
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
2020
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah s/d tahun
Program Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Persentase target indikator
tujuan dan sasaran dalam
RPJMD bidang ekonomi
dan sumber daya alam
yang tercapai
100 % ####### 10 Dok 616.414 0 234.936,679 0 171.574,000 - 406.511 - 16,59
Koordinasi, Sinkronisasi
Perencanaan dan
Pengendalian Sektor
Pertanian dan
Jumlah dokumen Koordinasi
dan Sinkronisasi
Perencanaan Sektor
Pertanian dan Kemaritiman
8 Dok 900.000 4 Dok 190.000 5.585,000 117.720 - 123.305 0,00 13,70
Koordinasi, Sinkronisasi
Perencanaan dan
Pengendalian Sektor
Perindustrian,
Perdagangan dan
Pariwisata
jumlah dokumen Koordinasi
dan Sinkronisasi
Perencanaan Sektor
Perindustrian, Perdagangan
dan Pariwisata yang disusun
6 Dok 800.000 3 Dok ########## 118.728,279 40.114 - 158.842 0,00 19,86
Koordinasi, Sinkronisasi
Perencanaan dan
Pengendalian Sektor
Ekonomi dan Keuangan
Jumlah Dokumen Koordinasi
dan Sinkronisasi
Perencanaan Sektor
Ekonomi dan Keuangan
yang disusun
6 Dok 750.000 3 Dok 222.000 110.623,400 13.740 - 124.363 0,00 16,58
35.881 3.634.432 34.288 1.223.775 ##### 17.328
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Page 762
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sasaran : Meningkatkan Tata
Kelola Kinerja OPDNilai Evaluasi SAKIP BPKD BB
I Program Pelayanan Adm
Perkantoran
Jumlah Kegiatan dalam Pelayanan
Administrasi Perkantoran 14.052.207.800 10.557.614.000 13 1.965.537.499 13 1.893.240.558 26 3.858.778.057 216,67 27,46 Realisasi sesuai target
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa Pengiriman Surat di
Lingkungan Kantor BPKD Provinsi
Bengkulu
133.100.000 100.000.000 0 - 10500 25.272.800 10.500 25.272.800 25,00 18,99 Realisasi sesuai target
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan ListrikJumlah Tagihan 3.414.378.000 2.123.000.000 3 400.231.021 3 365.564.008 6 765.795.029 50,00 22,43 Realisasi sesuai target
3 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Jumlah Jasa Pegawai 1.064.800.000 1.173.870.000 11 210.695.000 11 287.910.000 22 498.605.000 157,14 46,83 Realisasi sesuai target
4 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran dan
Teknis Perkantoran yang dibayarkan2.867.664.800 2.950.744.000 25 588.000.000 25 797.240.000 50 1.385.240.000 54,95 48,31 Realisasi sesuai target
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis ATK yang disediakan 1.197.900.000 1.100.000.000 18 272.174.000 18 128.660.000 36 400.834.000 48,65 33,46 Realisasi sesuai target
1.200.000.000 0 - 0,00
291250 291250 582.500 50,00
7 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah Kantor yang disediakan peralatan dan
perlengkapan kantor253.000.000 200.000.000 1 18.034.000 1 74.336.500 2 92.370.500 66,67 36,51 Realisasi sesuai target
8Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - Undangan
Jumlah barang bacaan dan Perundang -
Undangan yang disediakan139.090.000 100.000.000 1 16.920.000 1 16.920.000 2 33.840.000 28,57 24,33 Realisasi sesuai target
9 Penyediaan Makanan dan
MinumanJenis Makanan dan Minuman yang disediakan 204.974.000 110.000.000 2 19.165.000 0 4.800.000 2 23.965.000 100,00 11,69 Realisasi sesuai target
10 Rapat rapat koordinasi dan
Konsultasi Luar Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas dan Rapat Luar
Daerah598.950.000 450.000.000 36 140.969.993 36 - 72 140.969.993 49,32 23,54 Realisasi sesuai target
11Penataan kearsipan dan
Inventarisir Barang Milik Daerah
Jumlah Jenis Arsip Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah266.200.000 200.000.000 1 54.905.079 1 - 2 54.905.079 50,00 20,63 Realisasi sesuai target
12 Rapat rapat koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas dan Rapat Dalam
Daerah505.780.000 400.000.000 22 137.630.656 22 30.431.000 44 168.061.656 49,44 33,23 Realisasi sesuai target
13 Penyediaan Jasa Kantor Jumlah jasa sewa kantor 658.845.000 450.000.000 0 - 1 90.250.000 1 90.250.000 33,33 13,70 Realisasi sesuai target
II PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Jumlah sarana & prasarana perkantoran
yang dibangun / direhab / dipelihara 7.623.608.000 4.117.436.000 27 837.978.589 27 132.001.990 54 969.980.579 12,95 12,72 Realisasi sesuai target
1 Pengadaan Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung
kantor yang disediakan 3.150.000.000 1.000.050.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas 961.953.000 690.386.000 24 258.804.589 24 93.127.990 48 351.932.579 48,48 36,59 Realisasi sesuai target
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan, Perlengkapan dan
Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor 682.500.000 325.000.000 1 48.974.000 1 31.174.000 2 80.148.000 13,33 11,74 Realisasi sesuai target
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Pagar, Taman, Tempat Parkir dan
Halaman
Luas taman, tempat parkir dan halaman 96.195.000 50.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat
dan Jaringan Teknologi dan
Informatika
Jumlah jenis alat dan jaringan teknologi dan
informatika1.346.735.000 800.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
6 Pengadaan Kendaraan Dinas /
Operasional Jumlah kendaraan dinas 936.225.000 852.000.000 1 522.000.000 0 - 1 522.000.000 100,00 55,76 Realisasi sesuai target
7 Pengelolaan Website Aplikasi yang dikelola 50.000.000 50.000.000 1 8.200.000 0 7.700.000 1 15.900.000 100,00 31,80 Realisasi sesuai target
8 Pembangunan Rumah Dinas
Kepala UPTD PPD MukomukoJumlah gedung yang dibangun 400.000.000 350.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
III PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Persentase ASN ynag ditingkatkan
kompetensinya 292.820.000 350.000.000 7 6.208.000 7 - 14 6.208.000 50,00 2,12 Realisasi sesuai target
1 1 Paket
1 1 Unit
28 41%
500 m² 500 M²
2 2 Jenis
1 4 Unit
300 300 Unit
99 99 Kendaraan
15 3 Gedung
89 89 Orang
3 3 Kantor
417 426 unit
2 2 Jenis
146 146 Orang
4 4 Jenis
Realisasi sesuai target1165000 1165000
3 3 Kantor
7 7 Jenis
106.812.750 71.856.250 178.669.000 13,69
91 103 Orang
74 74 Jenis
6 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanBarang Cetakan dan Penggandaan
561.305.126.000
56 Cetak
42000 42000 Surat
12 12 Bulan
14 46 Orang
B. KEUANGAN
BB BB
12 13 Kegiatan
1 2 3
4 5 6
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
I II
K K
7 10 11,00
12
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemeri
ntahan
Daerah/Sasaran dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Page 763
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
dan Non FormalPendidikan dan pelatihan yang diikuti 292.820.000 350.000.000 7 6.208.000 7 - 14 6.208.000 50,00 2,12 Realisasi sesuai target
IV PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA
Jumlah dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan 184.362.000 200.000.000 4 44.846.746 4 - 8 44.846.746 44,44 24,33 Realisasi sesuai target
1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Penganggaran dan
pelaporan
Jumlah dokumen / laporan 184.362.000 200.000.000 4 44.846.746 4 - 8 44.846.746 44,44 24,33 Realisasi sesuai target
Tujuan : Meningkatnya
kepuasan masyarakat dibidang
pelayanan Samsat
Nilai Evaluasi Pelayanan Publik Samsat
dari Kemenpan-RB - #VALUE! Realisasi sesuai target
Sasaran : Meningkatnya
kepuasan masyarakat dibidang
pelayanan Samsat
Nilai Evaluasi Pelayanan Publik Samsat
dari Kemenpan-RB - #VALUE! Realisasi sesuai target
Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan
samsat17,81 17,81 36 194.905.000 47,96
Persentase Kecamatan yang terlayani
pelayanan samsat12 12 24 - 49,97
1 Publikasi Program Badan
Pengelolah Keuangan Provinsi
Bengkulu
Media Informasi Publik 934.256.000 450.000.000 1 63.845.000 1 131.060.000 2 194.905.000 66,67 20,86 Realisasi sesuai target
Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan
samsat17,81 17,81 36 - 47,96 Realisasi sesuai target
Persentase Kecamatan yang terlayani
pelayanan samsat12 12 24 - 49,97 Realisasi sesuai target
Pembangunan Ruang Unit
Pelayanan BPKB PoldaJumlah ruangan yang dibangun 1.300.000.000 900.000.000 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
Tujuan : Meningkatnya
Pendapata Asli DaerahNilai PAD - 0,00 Realisasi sesuai target
Sasaran : Meningkatnya
Pendapata Asli DaerahNilai PAD - 0,00 Realisasi sesuai target
Nilai Pajak Daerah 141.801.637.598 141.801.637.598 ########### 33,19
Retribusi Daerah 41.000.000 41.000.000 82.000.000 1,45
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan 279.000.000 279.000.000 558.000.000 2,50
Nilai lain-lain PAD yang sah 2.187.659.937 2.187.659.937 ########### 1,93
1 Rapat dan Koordinasi Terpadu
Bidang Pendapatan
Rakor Bidang Pendapatan dan Dokumen
Penetapan Target Pendapatan 598.950.000 300.000.000 3 29.324.750 3 46.920.614 6 76.245.364 50,00 12,73 Realisasi sesuai target
2 Pengelolaan, Pendistribusian dan
Verifikasi Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD)
Jumlah Kantor 87.846.000 80.000.000 2 16.690.000 2 8.720.000 4 25.410.000 40,00 28,93 Realisasi sesuai target
3 Penatausahaan Administrasi Pajak
Kendaraan Bermotor
Dokumen NJKB, Penghapusan Piutang PKB,
Pajak Kendaraan Bermotor 430.000.000 200.000.000 1 25.480.000 1 22.022.000 2 47.502.000 66,67 11,05 Realisasi sesuai target
4 Penyusunan Rancangan Produk
Hukum Bidang Pendapatan dan
Keuangan
Jumlah Peraturan 206.000.000 150.000.000 2 26.996.931 2 5.880.000 4 32.876.931 40,00 15,96 Realisasi sesuai target
5 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
PAD Sektor Retribusi, DBH
Pajak dan Bukan Pajak, Lain-lain
PAD yang sah
Jumlah OPD 450.000.000 250.000.000 6 113.687.810 6 14.600.000 12 128.287.810 48,00 28,51 Realisasi sesuai target
6 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pajak Daerah Wilayah
Mukomuko
Objek PAD 453.895.500 460.000.000 1 39.145.000 1 70.477.000 2 109.622.000 28,57 24,15 Realisasi sesuai target
7 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pajak Daerah Wilayah Bengkulu
Utara
Objek PAD 453.895.500 460.000.000 1 76.457.000 1 49.497.000 2 125.954.000 28,57 27,75 Realisasi sesuai target
8 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pajak Daerah Wilayah Bengkulu
Tengah
Objek PAD 376.561.500 460.000.000 1 55.570.000 1 32.650.000 2 88.220.000 28,57 23,43 Realisasi sesuai target
9 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pajak Daerah Wilayah LebongObjek PAD 321.821.000 460.000.000 1 47.420.000 1 30.851.000 2 78.271.000 28,57 24,32 Realisasi sesuai target
10 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pajak Daerah Wilayah Rejang
Lebong
Objek PAD 457.495.500 460.000.000 1 21.500.000 1 43.040.000 2 64.540.000 28,57 14,11 Realisasi sesuai target
11Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pajak Daerah Wilayah KepahiangObjek PAD 453.895.500 460.000.000 1 19.000.000 1 70.430.000 2 89.430.000 28,57 19,70 Realisasi sesuai target
7 7 Jenis
7 7 Jenis
7 7 Jenis
7 7 Jenis
7 7 Jenis
10 10 Produk Hukum
25 25 OPD
7 7 Jenis
12 12 Kali
10 10 UPTD PPD
3 3 Dokumen
Realisasi sesuai target
5.637.472.309,35 5.369.021.247,00
22.353.601.681,15 13.963.026.768,35
226.168.047.108,74 255.835.103.979,82
844.506.558 886.882.143 1.731.388.701 17,68
VPROGRAM PENINGKATAN
DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
854.517.476.741,21
9.792.487.600
861.663.455.451,36
7.970.000.000
2 1 Unit
################# ##################
################# ##################
9.450.000.000 0 0 0,00
48,03 46,46%
3 3 Jenis
IIPROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
74,27
6.438.634.000
71, 57%
9.900.000.000 63.845.000 131.060.000 16,46 Realisasi sesuai target
48,03 46,46%
A- B
A- B
VI
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK
74,27
1.184.256.000
71, 57%
28 28 Orang
18 18 Dokumen
18 18 Dokumen
Page 764
12 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pajak Daerah Wilayah Kota
Bengkulu
Objek PAD 652.308.000 650.000.000 1 77.619.005 1 73.355.600 2 150.974.605 28,57 23,14 Realisasi sesuai target
13 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pajak Daerah Wilayah SelumaObjek PAD 405.178.000 460.000.000 1 48.730.000 1 49.870.000 2 98.600.000 28,57 24,33 Realisasi sesuai target
14 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pajak Daerah Wilayah Bengkulu
Selatan
Objek PAD 405.178.000 460.000.000 1 56.170.000 1 94.054.216 2 150.224.216 28,57 37,08 Realisasi sesuai target
15 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pajak Daerah Wilayah KaurObjek PAD 466.658.100 460.000.000 1 44.803.000 1 71.131.500 2 115.934.500 28,57 24,84 Realisasi sesuai target
16 Pengawasan Pelaksanaan
Pemungutan Pajak dan Retribusi
Daerah
Jumlah pengawasan 332.750.000 600.000.000 1 23.240.000 1 32.419.200 2 55.659.200 200,00 16,73 Realisasi sesuai target
17Monitoring, Evaluasi dan
Koordinasi Perencanaan KegiatanLaporan hasil 180.000.000 200.000.000 1 16.535.000 1 23.080.000 2 39.615.000 200,00 22,01 Realisasi sesuai target
18 Pengembangan dan Pengelolaan
Program Aplikasi e PendapatanAplikasi e-pendapatan 410.000.000 300.000.000 1 24.796.605 1 53.236.181 2 78.032.786 200,00 19,03 Realisasi sesuai target
19 Koordinasi Tim Pembina
SAMSAT
Laporan pemantauan administrasi pajak
daerah 300.000.000 500.000.000 1 22.030.000 1 43.538.238 2 65.568.238 200,00 21,86 Realisasi sesuai target
20 Penatausahaan Administrasi Pajak
Daerah LainnyaJumlah Dokumen 250.000.000 200.000.000 1 44.112.957 1 51.109.594 2 95.222.551 66,67 38,09 Realisasi sesuai target
21 Implementasi Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
pada OPD BPKD Provinsi
Bengkulu
Jumlah Implementasi Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah pada OPD BPKD Provinsi
Bengkulu
110.000.000 100.000.000 3 15.198.500 0 - 3 15.198.500 300,00 13,82 Realisasi sesuai target
22 Penyusunan Kajian Potensi
Pendapatan DaerahJumlah Laporan 300.000.000 1 - 0 0 1 - Realisasi sesuai target
Tujuan : Meningkatnya
kualitas tata kelola pelaporan
keuangan daerah
Opini atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah - Realisasi sesuai target
Sasaran 1: Meningkatnya
kualitas tata kelola pelaporan
keuangan
Persentase tingkat ketaatan penyusunan
LKPD - Realisasi sesuai target
PROGRAM PENGELOLAAN
ANGGARAN KEUANGAN
DAERAH
Tepat waktu penyusunan APBD 5.114.000.000 5.400.000.000 1.077.598.277 462.122.250 Tepat
Waktu 1.539.720.527
Tepat
Waktu30,11 Realisasi sesuai target
1 Penyusunan APBD Provinsi
BengkuluDokumen APBD 500.000.000 600.000.000 1 126.877.925 0 - 1 126.877.925 100,00 25,38 Realisasi sesuai target
2 Penyusunan Perubahan APBD Dokumen Perubahan APBD 550.000.000 500.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
3 Penyusunan Pergub tentang
pergeseran APBDDokumen Pergub Pergeseran APBD 300.000.000 300.000.000 1 93.638.068 0 60.694.750 1 154.332.818 100,00 51,44 Realisasi sesuai target
4 Rapat Koordinasi Tim Anggaran Jumlah Dokumen 400.000.000 1.850.000.000 1 607.535.412 0 275.324.000 1 882.859.412 100,00 220,71 Realisasi sesuai target
5 Penyusunan, Pelaksanaan dan Jumlah Laporan 300.000.000 450.000.000 2 134.228.421 2 56.800.000 4 191.028.421 100,00 63,68 Realisasi sesuai target
6 Evaluasi APBD Kabupaten/Kota APBD dan APBD P Kabupaten / Kota 300.000.000 400.000.000 5 24.449.282 5 5.260.000 10 29.709.282 50,00 9,90 Realisasi sesuai target
7 Penyusunan Standar Biaya Pergub tentang standar biaya masukan 200.000.000 100.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
8 Monitoring dan Pengendalian Jumlah dan alokasi dana serta pos-pos 800.000.000 400.000.000 1 61.139.669 0 4.890.000 1 66.029.669 8,33 8,25 Realisasi sesuai target
9 Penyusunan KUA PPAS dan
KUA PPAS Perubahan
Jumlah Dokumen KUA PPAS dan KUA
PPAS Perubahan yang disusun 500.000.000 450.000.000 1 29.729.500 1 12.343.500 2 42.073.000 50,00 8,41 Realisasi sesuai target
10 Rapat Koordinasi dan Sosialisasi
Keuangan Daerah
Pelaksanaan Rakor dan Sosialisasi Keuangan
Daerah - 350.000.000 0 - 1 46.810.000 1 46.810.000 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
VIII PROGRAM PENINGKATAN
PERBENDAHARAAN
KEUANGAN DAERAH
Persentase peningkatan Penatausahaan
Keuangan Daerah 632.000.000 845.000.000 0 0 3 47.038.764 25 47.038.764 25,00 7,44 Realisasi sesuai target
1
Koordinasi dan pembinaan
administrasi gaji dilingkungan
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Terlaksananya pembuatan daftar gaji induk,
SKPP, Laporan gaji, Rapel & Perubahan data
gaji PNS per SKPD, Beras & Penertiban
Surat Keputusan Penghentian Pembayaran
(SKPP)
250.000.000 250.000.000 0 0 3 47.038.764 3 47.038.764 25,00 18,82 Realisasi sesuai target
2 Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Daerah Bimtek dan pelatihan SKPD 300.000.000 370.000.000 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
3 Sekretariat Majelis TP-TGR
Pemerintah Daerah Pengembalian atas kerugian negara 82.000.000 225.000.000 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
Persentase perangkat daerah yang
menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan tepat waktu
25 25 50 50,00
Persentase perangkat daerah yang
menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan sesuai SAP
25 25 50 50,00
96.739.637 72.665.000 169.404.637 22,89 Realisasi sesuai target
100 100%
IX
PROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN AKUTANSI
KEUANGAN DAERAH
100
740.000.000
100%
1.125.000.000
12 12 Dokumen
41 41 OPD
41 Biro / SKPD
4 4 Dokumen
0 4 Dokumen
100 100%
20 20 Dokumen2 1 Dokumen
12 1 Dokumen
1 1 Dokumen
1 1 Dokumen4 10 Laporan
Tepat Waktu Tepat Waktu
1 2 Dokumen
1 1 Tahun
3 Dokumen
WTP
%
1 1 Laporan
3 3 Dokumen
1 1 Tahun
1 1 Laporan
1 1 Dokumen
1 1 Paket
7 7 Jenis
7 7 Jenis
7 7 Jenis
7 7 Jenis
Page 765
1Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD dan Rancangan Peraturan
KDH Tentang Penjabaran
Pertanggung Jawaban
Pelaksanaan APBD
Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 300.000.000 350.000.000 1 39.740.000 1 32.970.000 2 72.710.000 100,00 24,24 Realisasi sesuai target
2 Penyusunan dan Rekonsiliasi
Pelaporan Realisasi Anggaran
Konsilidasi
LPJ Keuangan Daerah untuk OPD 175.000.000 225.000.000 1 29.129.637 0 11.960.000 1 41.089.637 100,00 23,48 Realisasi sesuai target
3 Pembina Pengelola Sistem
Akutansi dalam Penyusunan
Laporan Keuangan Berbasis
Akrual
Laporan Keuangan 265.000.000 350.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
4 Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD)Jumlah Laporan 265.000.000 200.000.000 1 27.870.000 0 27.735.000 1 55.605.000 16,67 20,98 Realisasi sesuai target
X PROGRAM PEMBINAAN
PENGELOLAAN AKUTANSI
KEUANGAN KABUPATEN /
KOTA
Laporan Pengelolaan Akuntansi
Keuangan Kabupaten/Kota 130.000.000 Rp 250.000.000 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
1Evaluasi Pertanggungjawaban
APBD Provinsi Kabupaten/Kota
Keputusan Gubernur tentang Evaluasi
Pertanggungjawaban 10 Kabupaten/ Kota 130.000.000 250.000.000Rp 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
XI PROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN KAS
DAERAH
Persentase Ketersediaan Kas Daerah 150.000.000 Rp 150.000.000 1 22.788.000 0 5.000.000 1 27.788.000 100,00 18,53 Realisasi sesuai target
1 Koordinasi dan Pengendalian
Sistem Kas Daerah Rekening Secara Online 150.000.000 Rp 150.000.000 1 22.788.000 0 5.000.000 1 27.788.000 100,00 18,53 Realisasi sesuai target
Sasaran 2 : Meningkatnya
kualitas tata kelola aset daerah
Persentase Pengelolaan BMD yang
dikelola dengan akuntabel - 0,00 Realisasi sesuai target
Persentase Aset Daerah yang diamankan 25 25 50 50,00
Persentase BMD yang ditertibkan 18 18 36 45,76
Persentase Aset Daerah yang
dimanfaatkan16 16 32 47,76
1Inventarisasi, Pembukuan dan
Pembinaan Barang Milik Daerah
Jumlah Inventarisasi, Pembukuan dan
Pembinaan BMD 267.000.000 200.000.000 10 17.750.000 10 27.982.000 20 45.732.000 48,78 17,13 Realisasi sesuai target
2 Implementasi Sistem Informasi
Barang Milik Daerah (SIMDA
BMD)
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik
Daerah ke Aplikasi SIMDA BMD 350.000.000 400.000.000 10 14.953.800 10 40.424.250 20 55.378.050 48,78 15,82 Realisasi sesuai target
3 Penilaian Aset milik Pemerintah
Provinsi BengkuluJumlah Jenis Dokumen 200.000.000 300.000.000 1 15.960.000 0 - 1 15.960.000 20,00 7,98 Realisasi sesuai target
4 Penyertifikatan Tanah Milik
DaerahJumlah Sertifikat 1.035.000.000 450.000.000 11 17.580.000 0 - 11 17.580.000 8,15 1,70 Realisasi sesuai target
5 Pengamanan Tanah dan
Bangunan Milik DaerahJumlah Tanah dan Bangunan 300.000.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
6 Penatausahaan pemindah
tanganan dan Penghapusan Aset
Milik Daerah
Jumlah Dokumen 363.250.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
7Penatausahaan dan Penggunaan
Barang Milik DaerahJumlah Jenis Dokumen 200.000.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
8 Penyusunan Standar Harga
Barang dan Jasa Jumlah Jenis Dokumen 300.000.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
9Penertiban Barang Milik Daerah Jumlah Laporan 270.000.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
10 Peningkatan Administrasi
Pelaporan Persediaan serta
Rekonsiliasi dan Pemetaan Data
Aset Pemerintah Provinsi
Bengkulu
Jumlah Jenis Laporan 490.000.000 150.000.000 1 20.160.000 1 13.276.000 2 33.436.000 33,33 6,82 Realisasi sesuai target
11Penatausahaan dan Pemanfaatan
Barang Barang Milik DaerahJumlah Jenis Dokumen 950.000.000 300.000.000 1 86.507.105 0 - 1 86.507.105 33,33 9,11 Realisasi sesuai target
12 Bimbingan Teknis Pengelolaan
Barang Milik Bimbingan Teknis 300.000.000 - - - - - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
3 1 Dokumen
1 1 Kali
1 1 Dokumen
2 2 Laporan
6 2 Laporan
150 150 Unit
2 2 Dokumen
1 1 Dokumen
41 41 OPD
5 5 Paket
135 45 Persil
Realisasi sesuai target78,67 75%
67 67%
41 41 OPD
368.258.510 246.250.053 614.508.563 7,90
XII
PROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN ASET
PROVINSI
100
7.775.250.000
100%
3.850.000.000
1 100%
1 1 Dokumen
81,89 80,67%
6 1 Dokumen
10 10 Dokumen
10 10 Dokumen
2 2 Dokumen
1 1 Dokumen
12 12 Bulan
Page 766
13 Pengelolaan Gedung dan
Bangunan Milik Pemerintah
Provinsi Bengkulu
Jumlah Gedung dan Bangunan 750.000.000 650.000.000 1 121.252.605 1 99.015.803 2 220.268.408 33,33 29,37 Realisasi sesuai target
14Pengadaan Sarana dan Prasarana
Masjid Raya Baitul IzzahJumlah Sarana dan Prasarana 2.000.000.000 300.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target
15 Pengamanan dan Penertiban
Barang Milik Daerah
Jumlah Pengamanan Tanah dan Bangunan
Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu 900.000.000 400.000.000 0 - 0 27.472.000 - 27.472.000 #VALUE! 3,05 Realisasi sesuai target
16 Penatausahaan Pemindah Jumlah Dokumen 350.000.000 350.000.000 1 48.055.000 1 38.080.000 2 86.135.000 66,67 24,61 Realisasi sesuai target
17 Penyusunan Standar Harga Jumlah Jenis Dokumen 700.000.000 350.000.000 1 26.040.000 0 - 1 26.040.000 25,00 3,72 Realisasi sesuai target
141.801.637.736 5.328.306.816 141.801.637.738 3.876.260.758 9.204.567.574 187,64
4 3 Dokumen
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
1 1 Paket
300/4 150 Unit / 2 Laporan
3 3 Dokumen
6 6 Gedung
Page 767
B. KEUANGAN
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Provinsi Bengkulu
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
13
Page 772
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja OPD Nilai Sakip BKD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jenis pelayanan administrasi
perkantora dilaksanakan
14 Jenis 2.868.489.200 14 Jenis 1.093.555.200 14 147.975.075 14 370.577.875 14 518.552.950
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim dan terselesaikan 4.600 Surat 32.000.000 2.050 Surat 10.000.000 212 1.638.000 858 3.440.000 1.070 5.078.000 23,26 15,87
2 Penyediaan jasa administrasi keuangan SDM Aparatur pengelola administrasi keuangan
yang profesional
40 Orang 409.920.000 14 Orang 102.000.000 14 20.640.000 14 41.280.000 28 61.920.000 70,00 15,11
3 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang digunakan dalam setahun 77 Jenis 497.500.000 30 Jenis 127.500.000 0 0 8 53.650.000 8 53.650.000 10,39 10,78
4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakkan dan penggandaan yang
dibutuhkan
14.800 Exmplr 165.514.000 3600 Expl 44.750.000 1.300 7.480.000 1.863 17.130.000 3.163 24.610.000 21,37 14,87
5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
8.580 Exmplr 77.750.000 1020 Expl 12.750.000 442 1.710.000 652 5.130.000 1.094 6.840.000 12,75 8,80
6 Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis
Perkantoran
Jumlah tenaga jaga malam, pengurus dan
penyimpan barang
24 Orang 587.155.200 12 Orang 337.555.200 12 72.000.000 12 168.388.800 24 240.388.800 100,00 40,94
7 Publikasi dan Dokumentasi Publikasi media cetak/elektronik dan media luar
yang dilaksanakan
36 Bulan 98.750.000 12 Bulan 63.750.000 0 0 6 29.500.000 6 29.500.000 16,67 29,87
8 Penyediaan Makanan dan Minum Makan dan Minum Rapat yang terlaksana 33 Bulan 38.650.000 11 Bulan 12.750.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
123 Kali 840.000.000 28 Kali 340.000.000 4 44.507.075 5 52.059.075 9 96.566.150 7,32 11,50
10 Penyelenggaraan event nasional dan daerah Terwujudnya stand pameran BKD Prov. Bengkulu 2 Kegiatan 121.250.000 1 kegiatan 42.500.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana prasarana perkantoran yang
diadakan/ dibangun/ direhab/ dipelihara
5 Jenis 3.545.100.000 5 Jenis 601.750.000 5 54.559.300 5 125.849.700 10 180.409.000
11 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Tersedia 13 unit 585.000.000 4 unit 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
12 Pengadaan perlengkapan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor
87 Unit 674.400.000 42 unit 266.750.000 4 6.293.800 8 19.415.200 12 25.709.000 13,79 3,81
13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang layak
pakai dan layak jalan
94 Unit 630.700.000 29 unit 212.500.000 2 41.265.500 12 92.534.500 14 133.800.000 14,89 21,21
14 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 159 Unit 2.240.000.000 34 unit 42.500.000 10 7.000.000 16 13.900.000 26 20.900.000 16,35 0,93
Sasaran : Meningkatnya kompetensi dan
kualifikasi ASN
persentase ASN yang memenuhi syarat
kompetensi dan kualifikasiProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Kapasitas sumber daya apartur yang
ditingkatkan (orang)
2 Jenis 1.827.500.000 2 Jenis 277.500.000 2 39.119.139 2 45.618.889 4 84.738.028
15 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan formal dan Non
Formal
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis,
Diklat Fungsional
470 Orang 885.000.000 5 Orang 85.000.000 0 0 0 1.624.750 0 1.624.750 0,00 0,18
16 Pembinaan, pengembangan dan penilaian potensi
serta Kompetensi Aparatur
Jumlah PNS yang dikembangkan Kompetensinya 26 Orang 942.500.000 4 Orang 192.500.000 1 39.119.139 1 43.994.139 2 83.113.278 7,69 8,82
Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja OPD Nilai Sakip BKD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Dokumen perencanaan
penganggaran dan pelaporan yang disusun
1 Jenis 527.500.000 1 Jenis 277.500.000 1 25.464.000 1 61.170.360 2 86.634.360
17 Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Terrselenggaranya Koordinasi, Monitoring dan
evaluasi bidang kepegawaian
2 Dok 285.000.000 1 Dok 150.000.000 0,03 3.970.000 0,16 24.748.360 0,19 28.718.360 9,57 10,08
18 Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran
dan pelaporan
Tersedianya dokumen perencanaan dan
pelaporan yang terukur
36 Dok 527.500.000 12 Dok 127.500.000 3 21.494.000 5 36.422.000 8 57.916.000 22,22 10,98
Sasaran : Meningkatmya Kinerja dan Tingkat
kedisiplinan ASN
Persentase ASN yang dijatuhi hukuman
disiplinProgram Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Pembinaan dan pengembangan aparatur
yang dilaksanakan
22 Jenis 8.173.849.000 22 Jenis 2.659.500.000 22 336.508.280 22 687.471.889 44 1.023.980.169
1.Jumlah penanganan kasus kepegawaian PNS 3 Dok 1 Dok 0,22 0,25 21.094.000 0,47 15,64
2.Jumlah penerbitan surat izin cuti yang
dikeluarkan
3 Dok 3 Dok 0 0 0 0,00
3.Jumlah penerbitan SK izin/keterangan
perceraian PNS
3 Dok 1 Dok 0 0 0 0,00
Sasaran : meningkatnya kinerja dan tingkat
kedisiplina ASN
Rata-rata nilai SKP
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Pembinaan dan pengembangan aparatur
yang dilaksanakan
20 Penilaian Kinerja PNS Tersedianya penerapan TPP berdasarkan evaluasi
kinerja PNS dan Perilaku Kinerja PNS
3 Dok 255.750.000 1 Dok 63.750.000 0 0 0,12 7.510.100 0,12 7.510.100 3,93 2,94
21 Monitoring dan evaluasi TPP dokumen monitoring dan evaluasi TPP PNS di
lingkungan Pemprov Bengkulu
3 Dok 552.500.000 1 Dok 127.500.000 0,06 7.220.000 0,47 60.230.000 1 67.450.000 17,63 12,21
Sasaran : Meningkatnya kompetensi dan
kualifikasi ASN
persentase ASN yang memenuhi syarat
kompetensi dan kualifikasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
4 5 6
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
I II III IV
7 8 9 10 11,00
K K
C. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1 23
19 Pembinaan Kedudukan Hukum PNS/ASN 265.000.000 85.000.000 18.776.000 39.870.000 15,05
Page 773
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
4 5 6
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun
Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi
I II III IV
7 8 9 10 11,00
K K1 2
3
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Pembinaan dan pengembangan aparatur
yang dilaksanakan
22 Pembinaan, Pengembangan dan penilaian angka kredit
jabatan fungsional analis kepegawaian di lingkungan
pemda provinsi bengkulu
Jumlah JFT yang dibina, dikembangkan dan di
nilai
1343 Orang 439.900.000 310 orang 170.000.000 25 25.101.772 25 31.401.772 50 56.503.544 3,72 12,84
23 Perencanaan, Pengembangan dan Penataan Jabatan
Struktural
Jumlah Aparatur yang menduduki Jabatan
Struktural berdasarkan Kualifikasi dan Kompetensi
847 Orang 1.032.500.000 115 orang 312.500.000 15 51.376.500 15 69.572.147 30 120.948.647 3,54 11,71
Sasaran : meningkatnya kinerja dan tingkat
kedisiplina ASN
indeks Kepuasan layanan kepegawaian
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Pembinaan dan pengembangan aparatur
yang dilaksanakan
24 Penyelesaian kenaikan pangkat pengabdian & pensiun
PNS/ASN janda/ duda/ yatim
Jumlah PNS yang pensiun dan pembayaran THT,
pembagian SK KPP tepat waktu
885 Orang 460.000.000 300 orang 170.000.000 236 40.436.666 236 67.866.666 472 108.303.332 53,33 23,54
25 Pemberian Tanda Kehormatan Bagi PNS di Lingkungan
Pemda Provinsi Bengkulu
Jumlah ASN Prov Bengkulu yang dianugrahi tanda
kehormatan Satya Lencana Karya Satya
720 Orang 176.000.000 200 orang 51.000.000 0 0 0 2.193.250 0 2.193.250 0,00 1,25
26 Penataan ASN Dokumen Penataan dan formasi ASN sesuai
dengan kualifikasi dan kompetensi
3 Dok 275.500.000 1 Dok 25.500.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
27 Kegiatan penyelesaian kenaikan pangkat, Karpeg,
Karis dan Karsu
Jumlah Penyelesaian Kenaikan Pangkat, Karpeg,
Karis dan Karsu
6703 Orang 801.250.000 1 Dok 283.750.000 0,11 29.807.842 0,36 102.160.842 0 131.968.684 0,01 16,47
28 Kegiatan pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian
basis/Pemakaian Gelar Pendidikan
Jumlah Peserta yang Lulus Ujian dengan Nilai
Baik
115 Orang 88.250.000 40 orang 38.250.000 0 0 0 9.780.000 0 9.780.000 0,00 11,08
29 Kegiatan penataan arsip BKD Provinsi Bengkulu
berbasis digital
Jumlah arsip yang terdata secara digital 9.250 Arsip 172.500.000 1500 Arsip
Digital
42.500.000 0 0 0 9.500.000 0 9.500.000 0,00 5,51
30 Peningkatan data dan informasi pegawai Data Informasi Pegawai yang ditingkatkan 3 Dok 259.500.000 1 dok 59.500.000 0 0 0,05 3.190.000 0 3.190.000 1,79 1,23
1. Jumlah usul formasi tambahan CPNS 2 Dok 0,32 138.017.867
2. Pelaksanaan penerimaan CPNS 75 Org
32 Kegiatan mutasi penempatan dan peninjauan masa
kerja ASN
Jumlah partur yang ditempatkan berdasarkan
Kualifikasi dan Kompetensi
5.781 Orang 479.500.000 850 orang 245.500.000 184 53.288.290 184 71.673.160 368 124.961.450 6,37 26,06
33 Koordinasii Bidang Pengembangan Apratur Jumlah Dokumen Pengembangan Aparatur 3 Dok 192.750.000 1 Dok 55.250.000 0,09 5.020.000 0,40 21.964.000 0 26.984.000 16,28 14,00
34 Pembinaan dan Fasilitasi Penerimaan Praja IPDN Jumlah Capra IPDN utusan Provinsi Bengkulu
yang diterima
91 Orang 590.000.000 35 orang 190.000.000 0 17.837.943 0 23.924.443 0 41.762.386 0,00 7,08
35 Pembinaan dan penguatan organisasi profesi ASN Jumlah Rapat Teknis, Rakor yang dilaksanakan
dan Event yang diikuti Organisasi Profesi ASN
3 Dok 729.699.000 1 Dok 148.750.000 0,05 6.827.400 0,06 9.467.400 0 16.294.800 3,65 2,23
36 Koordinasii Bidang Mutasi dan Promosi Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi 3 Dok 192.750.000 1 Dok 55.250.000 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00
37 Koordinasi Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan
Penghargaan
Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Aparatur dan
Penghargaan
3 Dok 192.750.000 1 Dok 55.250.000 0,19 10.460.000 0,38 20.838.500 1 31.298.500 18,88 16,24
38 Koordinasii Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan
Informasi Kepegawaian
Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan
Informasi Kepegawaian
3 Dok 192.750.000 1 Dok 55.250.000 0,23 12.588.000 0,31 17.087.742 1 29.675.742 17,90 15,40
Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja OPD Nilai Sakip BKD
Program Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
Jumlah Aplikasi yang dikembangkan 2 Jenis 472.750.000 2 Jenis 182.750.000 0 0 2 20.620.000 2 20.620.000
39 Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi
Pelayananan Kepegawaian berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi
Jumlah Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan 8 Aplikasi 472.750.000 3 Aplikasi 182.750.000 0 0 0,11 20.620.000 0 20.620.000 1,41 4,36
7,33 100.604.299 7,67 218.551.452 13,64 10,33
SR SRPredikat Kinerja
0,00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
31 Kegiatan perencanaan, pelaksanaan pengadaan calon
PNS di Provinsi Bengkulu
825.000.000 1 Dok 425.000.000 0,11 57.767.867 0 195.785.734 21,49
Page 774
13
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
C. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
PROVINSI
BENGKULU
1. Mengoptimalkan Anggaran
dan kinerja yang ada sesuai
dengan Program dan kegiatan
2.Melakukan Pelayanan
Administrasi yang baik
12
1. Mengoptimalkan Anggaran
dan kinerja yang ada sesuai
dengan Program dan kegiatan
2. Melakukan Pengadaan,
Peralatan, Perlengkapan dan
Pemeliharaan yang sesuai
dengan Kebutuhan
1. Mengoptimalkan Anggaran
dan kinerja yang ada sesuai
dengan Program dan kegiatan 2.
Belum ada pengiriman yang
mengikuti Diklat Karena
Pandemi Covid 19 3.
1. Mengoptimalkan Anggaran
dan kinerja yang ada sesuai
dengan Program dan kegiatan
2.Melakukan Koordinasi
,Monitoring dan Evaluasi
3.Menyusun berbagai Dokumen
Perencanaan
1.Mengoptimalkan Anggaran
dan kinerja yang ada sesuai
dengan Program dan kegiatan
2.Menidaklanjuti Penyelesaian
Kasus Disiplin, Pemberian Cuti
dan Proses Perceraian
1.Mengoptimalkan Anggaran
dan kinerja yang ada sesuai
dengan Program dan kegiatan
2. Melakukan Rekonsiliasi data
rekon SKP Pegawai di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Page 775
13
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
12
1. Mengoptimalkan Anggaran
dan kinerja yang ada sesuai
dengan Program dan kegiatan
2.Pelantikan dan Pengambilan
Sumpah/Janji Jabatan
Fungsional Widyaiswara Ahli
1. Mengoptimalkan Anggaran
dan kinerja yang ada sesuai
dengan Program dan kegiatan
2. Melakukan Pendampingan
Terkait Kenaikan
Pangkat,Karpeg, Karis, Karsu,
dan Pensiun 3.
Pemberian Pelayanan yang baik
1. Mengoptimalkan Anggaran
dan kinerja yang ada sesuai
dengan Program dan kegiatan
2. Pengembangan Aplikasi untuk
Pelayanan Kepegawaian
Page 776
K S Rp. K S Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K %
Sasaran :Meningkatnya Capaian
Kinerja OPD
Nilai Sakip BPSDM
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran7.094.514.000 2.968.869.200 760.855.896 625.766.464 - - 548.622.360
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Pemenuhan
kebutuhan jasa surat
menyurat ( bulan )
60 Bulan 175.000.000 12 Bulan 25.000.000 19,56 4.890.000 16,20 4.050.000 0,00 0 0,00 35,76 8.940.000 59,60 5,11
2Penyediaan Jasa Komunikasi ,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Pemenuhan
kebutuhan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik (
bulan )
60 Bulan 2.608.000.000 12 Bulan 610.808.000 22,13 135.190.690 17,87 109.142.964 0,00 0 0,00 40,00 244.333.654 66,67 9,37
3Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah Pemenuhan
kebutuhan Jasa Administrasi
Keuangan (bulan)
60 Bulan 910.320.000 12 Bulan 200.000.000 22,80 45.600.000 27,70 55.400.000 0,00 0 0,00 50,50 101.000.000 84,17 11,09
4 Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah Alat Tulis Kantor (
jenis ) 160 jenis 972.989.000 12 jenis 141.670.000 19,05 26.994.500 18,45 26.138.500 0,00 0 0,00 37,50 53.133.000 23,44 5,46
5Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan
Pengadaan ( jenis )20 jenis 385.000.000 2 jenis 75.000.000 12,48 9.362.000 14,78 11.084.000 0,00 0 0,00 27,26 20.446.000 ##### 5,31
6Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Pemenuhan
kebutuhan bahan bacaan dan
peraturan perundang -
undangan ( jenis )
24 jenis 185.000.000 3 jenis 40.000.000 15,86 6.345.000 19,46 7.785.000 0,00 0 0,00 35,33 14.130.000 ##### 7,64
7Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Jumla Aparatur yang
melakukan koordinasi dan
konsultasi ke dalam dan luar
daerah. ( OK )
312 ok 1.545.360.000 60 OK 400.000.000 17,62 70.473.706 9,04 36.166.000 0,00 0 0,00 26,66 106.639.706 8,54 6,90
8
Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jumlah petugas keamanan
dan petugas kebersihan
kantor yang dibutuhkan
47 orang 1.322.091.200 34,94 462.000.000 28,44 376.000.000 0,00
9 Publikasi Dan Dokumentasi Jumlah Pemenuhan Jasa
Publikasi Media Cetak dan
Elektronik (bulan)
60 279.320.000 12 Bulan 80.000.000 - - - 0 0,00 - - - -
10
Penatausahaan Kearsipan dan
Inventarisisr Barang Milik
Daerah
Terlaksananya kegiatan
penatausahaan kearsipan dan
inventarisir barang milik
daerah
1 Kegiatan 30.000.000 - 0,00
11
Tim Penilaian Angka Kredit WI
Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Provinsi
Bengkulu
Jumlah Penetapan Angka
Kredit Widyaiswara yang
dinilai (WI)
38 33.525.000 12 Bulan 44.300.000 - - - 0,00 - - - -
12,65 11,69 - - 24,34
SR SR SR
II.Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Jumlah sarana prasarana
perkantoran yang
diadakan/dibangun/
direhab/dipelihara (jenis)
6.365.868.000 1.365.100.000 101.113.000 165.655.400 - - 266.768.400
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Tw IV
11= 10/4x100%121 3
4 5 6
No Sasaran / Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Sasaran,
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Renstra Perangkat daerah
s/d Tahun 2021
Target Kinerja dan anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan
Predikat Kinerja
7 8 9
I.
1. mengoptimalkan
angaran dan kinerja yang
ada sesuai dengan program
dan kegiatan 2.
melakuakan pengadaan,
peralatan, perlengkapan
dan pemeliharaan yang
sesuai dengan kebutuhan
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
13
BADAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA PROVINSI
BENGKULU
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI BENGKULU
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2020
10
1. Mengoptimalkan
Anggaran dan kinerja yang
ada sesuai dengan
Program dan Kegiatan
2. Melakukan Pelayanan
Administrasi yang baik
Realisasi Kinerja Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
anggaran
Perangkat
Daerah s/d
Upaya untuk mencapai
sasaran OPD pada
triwulan ITw I Tw II Tw III
Page 777
K S Rp. K S Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K %
Tw IV
11= 10/4x100%121 3
4 5 6
No Sasaran / Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Sasaran,
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Renstra Perangkat daerah
s/d Tahun 2021
Target Kinerja dan anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan
7 8 9
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
1310
Realisasi Kinerja Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
anggaran
Perangkat
Daerah s/d
Upaya untuk mencapai
sasaran OPD pada
triwulan ITw I Tw II Tw III
1Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah pengadaan
perlengkapan Gedung
Kantor ( jenis )
17 2.180.290.000 12 Bulan 150.000.000 24,84 37.263.000 56,74 85.110.400 81,58 122.373.400 ##### 5,61
2Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah Pemenuhan
kebutuhan sarana prasarana
gedung yang meningkat daya
gunanya ( jenis )
16 900.138.000 12 Bulan 50.000.000 - - 23,96 11.980.000 0,00 0 23,96 11.980.000 ##### 1,33
3Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Pemenuhan
kebutuhan kendaraan dinas
yang meningkat daya
gunanya ( jenis )
60 930.000.000 12 Bulan 125.000.000 31,92 39.900.000 30,89 38.615.000 0,00 0 62,81 78.515.000 ##### 8,44
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah Pemenuhan
kebutuhan peralatan gedung
kantor yang meningkat daya
gunanya ( jenis )
60 439.850.000 12 jenis 100.000.000 23,95 23.950.000 29,95 29.950.000 0,00 0 53,90 53.900.000 89,83 12,25
5Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
Jumlah kelas yang di
renovasi ( kelas )5 1.915.590.000 1 Kegiatan 740.100.000 - - - - 0,00 0 - - - 0,00
6 Pembuatan Pelapis tebing Tersedianya Pelapis Tebing 0 1 Kegiatan 200.000.000 - - - - 0,00 0 - -
6,73 11,80 - -
SR SR SR
III.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Jumlah kegiatan dalam
rangka program
peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan ( Kegiatan )
1.086.620.000 272.500.000 11.200.000 11.998.000 - - 22.400.000
1. mengoptimalkan
angaran dan kinerja yang
ada sesuai dengan program
dan kegiatan
1. mengoptimalkan
angaran dan kinerja yang
ada sesuai dengan program
dan kegiatan 2.
melakuakan pengadaan,
peralatan, perlengkapan
dan pemeliharaan yang
sesuai dengan kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Page 778
K S Rp. K S Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K %
Tw IV
11= 10/4x100%121 3
4 5 6
No Sasaran / Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Sasaran,
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Renstra Perangkat daerah
s/d Tahun 2021
Target Kinerja dan anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan
7 8 9
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
1310
Realisasi Kinerja Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
anggaran
Perangkat
Daerah s/d
Upaya untuk mencapai
sasaran OPD pada
triwulan ITw I Tw II Tw III
Koordinasi Monitoring dan
Evaluasi Bidang Pengembangan
SDM
Penganggaran program
diklat, Anggota dan
Pimpinan Legislatif dan
Diklat Teknis, Fungsional
lainnya Swadana BPSDM
Kabupaten/Kota
1 Kegiatan 100.000.000 798.000
1
Penyusunan Dokumen
Perencanaan, penganggaran ,
pelaporan dan tepra
Jumlah Laporan ( dok ) 19 1.086.620.000 3 Dokumen 100.000.000 11,20 11.200.000 11,20 11.200.000 - - - 22,40 22.400.000 118 2,06
2
Evaluasi Pasca Diklat
Kepemimpinan dan Latsar di
Kabupaten/Kota
Jumlah aparatur yang
mengikuti Rakor dan
Sinkronisasi BPSDM
Kabupaten/Kota
(Kabupaten/Kota)
1 Kegiatan 72.500.000 - - - - - - -
11,20 5,60 - -
SR SR SR
IV.
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Jumlah Pemenuhan
layanan informasi melalui
teknologi informasi (bulan)
654.640.000 50.000.000 - - - - -
1Pemelihaaraan dan Pengelolaan
Website
Jumlah Pemenuhan layanan
informasi melalui teknologi
informasi (bulan)
60 654.640.000 12 Bulan 50.000.000 - - - - - - - 0,00
- - - -
SR SR
VProgram Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Jumlah kegiatan
pengembangan diklat
bpsdm
3 Kegiatan
Jumlah aparatur yang
mengikuti uji kompetensi- 300 orang 246.000.000 - - - - -
1 Akreditasi BPSDM Sertifikat Akreditasi 0 - 1 Kegiatan 246.000.000 - - - - - - - - 0,00
- - - -
SR SR
Sasaran :Meningkatnya
Akrediatsi Diklat
Presentase Diklat yang
memenuhi Akrediatsi A
VI
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah aparatur yang
mengikuti diklat struktural,
fungsional dan teknis
umum
18.131.710.000 507 aparatur 2.881.048.000 64.923.000 43.332.000 - - 108.255.000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah pengiriman aparatur
mengikuti diklat, bintek dan
sosialisasi ( aparatur )
110 3.192.926.000 12 Bulan 175.000.000 - - - - - - - - - - 0,00
2 Diklat Kepemimpinan Tk.IV
Jumlah Aparatur yang
mengikuti Diklat
Kepemimpinan Tk.IV
Reguler (aparatur )
320 6.467.784.000 40 orang 805.635.000 - - - - - - - - - - 0,00
3Diklat Peningkatan Kopetensi
bagi pengelola keuangan OPD
Meningkatnya kompetensi
bagi Pengelola Keuangan
OPD
40 Aparatur 141.195.000
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
1. mengoptimalkan
angaran dan kinerja yang
ada sesuai dengan program
dan kegiatan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
1. mengoptimalkan
angaran dan kinerja yang
ada sesuai dengan program
dan kegiatan 2.
Tercapainya Aparatur
yang mengikuti uji
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
1. Mengoptimalkan
Anggaran dan kinerja yang
ada sesuai dengan Ptoram
Kegiatan 2.
Tewujutnya Sumberdaya
Aparatur yang
berkompeten dan
berkualitas
Page 779
K S Rp. K S Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K %
Tw IV
11= 10/4x100%121 3
4 5 6
No Sasaran / Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Sasaran,
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Renstra Perangkat daerah
s/d Tahun 2021
Target Kinerja dan anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan
7 8 9
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
1310
Realisasi Kinerja Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
anggaran
Perangkat
Daerah s/d
Upaya untuk mencapai
sasaran OPD pada
triwulan ITw I Tw II Tw III
4Diklat Kepemimpinan Tk.IV
(Swadana)
Jumlah Aparatur yang
menikuti Diklat
Kepemimpinan Tk. IV
(swadana) (Aparatur)
200 4.046.000.000 40 orang 809.200.000
5Diklat Kepemimpinan
Tk.III(Swadana)
Jumlah Aparatur yang
menikuti Diklat
Kepemimpinan Tk. III
(swadana) (Aparatur)
200 4.425.000.000 40 aparatur 885.000.000 - - - - - - - - - - 0,00
6 Prajabatan Fungsional Khusus
Jumlah Aparatur yang
mengikuti Prajabatan
Formasi Khusus
29 orang 65.018.000 99,85 64.923.000 66,65 43.332.000 - - - ##### 108.255.000 - 0,00
16,64 11,11 -
SR SR SR
VII.Program Pendidikan
Kedinasan
Jumlah Aparatur yang
mengikuti Diklat Teknis
Inti
827.000.000 221 aparatur 297.000.000 - - - - -
1
Diklat Teknis Pengadaan Barang
/ Jasa Pemerintah serta Ujian
Nasional Sertifikasi
Jumlah Aparatur yang
mengikuti Diklat Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah
serta Ujian Nasional
Sertifikasi ( Aparatur )
110 827.000.000 40 Aparatur 297.000.000 - - - - - - -
- - - - -
SR SR SR
6,75 938.091.896 5,74 846.751.864 0,00 -
SR SR SR
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7)
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
1. Mengoptimalkan
Anggaran dan kinerja yang
ada sesuai dengan Ptoram
Kegiatan 2. tidak
terlaksana diklat kerena
Pandemi Covit-19
Page 780
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
I II III IV
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
23
4 5 6
K K
D. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM DAN PERANGKAT DAERAH
7 8 9 10 111
Page 781
Rp
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
13
D. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM DAN PERANGKAT DAERAH
1112
Page 782
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
A. MENINGKATNYA TATA KELOLA
KINERJA OPD
NILAI LAKIP SEKRETARIAT
DAERAH
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 35 800.000.000 32 415.000.000 4 24.368.000 7 101.505.000 11 125.873.000 1 0
1 Penyelenggaraan Administrasi Tata Usaha Sarana
dan Prasarana Biro
Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan
yang dikelola dan jumlah arsip yang ditata
8 Dok
400.000.000 5 Dok 150.000.000 3 18.118.000 1 41.035.000 4 59.153.000 1 0,15
2 Peningkatan Budaya Kerja dan Penyusunan Data
Kepegawaian Setda
Jumlah dokumen peningkatan budaya kerja
dan penyusunan data kepegawaian Setda
2 Dok
150.000.000 2 Dok 101.000.000 0 - 0 3.960.000 - 3.960.000 - 0,03
3 25 kali250.000.000 25 Kali 164.000.000 1 6.250.000 6 56.510.000 62.760.000 0 0,25
-
B. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanakan
reformasi dan Birokrasi- 0 0 - 0 - - - - -
Nilai Komponen Pelaporan Sakip Daerah645.000.000 153.000.000 0 - 0 - - - - -
Persentase OPD yang Dibina Dalam
Penerapan PMPRB0 - 0 - - - - -
II PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Terlaksananya pengembanagan kinerja
dan reformasi birokrasi
13 645.000.000 11 153.000.000 4 45.649.734 1 70.949.734 5 116.599.468 1 0
4 Penguatan Program Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah
Jumlah dokumen reformasi birokrasi
Pemerintah Daerah
1 Dok
150.000.000 - - - - 0 - - - - 0,00
5 Asistensi SAKIP Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten/kota yang di asistensi 10 Kab/ Kota
170.000.000 10 Kab/
Kota50.000.000 3 13.881.164 1 29.421.164 4 43.302.328 0 0,25
6 2 Dok325.000.000 1 Dok 103.000.000 1 31.768.570 0 41.528.570 1 73.297.140 1 0,23
- -
- -
- -
III PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN
DAN ANALISIS JABATAN
Terlaksananya penataan kelembagaan dan
analisis jabatan
25 430000000 125000000 2 22451370 11 43149370 13 65600740 1,3 0,305639653
3 Dok 275.000.000 3 Dok 101.000.000 0 12.166.300 0 34.637.300 - 46.803.600 - 0,17
10 Kab/ Kota
10 Kab/
Kota0 8 - 8 - 1
Peningkatan Implementasi SAKIP Provinsi
Bengkulu
Jumlah dokumen SAKIP
7 Penyusunan Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan
dan Standar Kompetensi Jabatan
Jumlah OPD yang disusun informasi jabatan,
jumlah/jenis jabatan yang dievaluasi, nilai dan
kelas jabatan pemerintah provinsi bengkulu,
Jenis/Jumlah kompetensi yang disusun.
MENINGKATNYA KUALITAS
PELASANAAN REFORMASI BIROKRASI0 -
80% 80%
100% 100%
K K
BB BB
11,00
Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
dan Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam dan keluar daerah
11
7 8 9 106
II III IV
1 2 34 5
D. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM DAN PERANGKAT DAERAH
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
I
Page 783
- -
8 Pembinaan, Monitoring, Dan Evaluasi
Kelembagaan kabupaten/Kota
Jumlah Kabupaten Kota yang dibina terkait
penataan perangkat daerah
10 Kab/ kota
175.000.000 5 Kab/
Kota75.000.000 2 6.740.000 3 20.248.000 5 26.988.000 1 0,15
9 Evaluasi dan Penataan Perangkat Daerah Provinsi
Bengkulu
Penataan OPD Provinsi Bengkulu 5 OPD
255.000.000 50.000.000 0 15.711.370 0 22.901.370 - 38.612.740 - 0,15
- -
IV PROGRAM KETATALAKSANAAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Terselenggaranya Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik
58 350.000.000 11 230.000.000 3 13.350.300 1 28.450.300 4 41.800.600 0 0
30 UPTD
150.000.000 - UPTD 50.000.000 - - 0 - - - - 0,00
1 Dok 1 Dok 0 0 - -
10 Kab/ Kota
200.000.000 10 Kab/
Kota 180.000.000 3 13.350.300 1 28.450.300 4 41.800.600 0 0,21
3 UKPP - - - 0 - 0 - - -
14 Indikator - - - 0 - 0 - - -
3 OPD
10 Fasilitasi dan Evaluasi Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah
Jumlah UPTD yang difasilitasi dan Jumlah
Dokumen Penyusunan SOP perangkat
daerah.
11 Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Se Provinsi
Bengkulu
Jumlah UKPP Provinsi, Kab/Kota yang
dibina terkait Pelayanan Publik
7 Penyusunan Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan
dan Standar Kompetensi Jabatan
Jumlah OPD yang disusun informasi jabatan,
jumlah/jenis jabatan yang dievaluasi, nilai dan
kelas jabatan pemerintah provinsi bengkulu,
Jenis/Jumlah kompetensi yang disusun.
Page 784
BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI
BENGKULU
Menyusun LK/KAK, DPA
/RKA, Renja 2021 dan
melaksanakan penyusunan
LAKIP Setda Tahun 2019
Melaksanakan pelayanan rutin
kepegawaian Sekretariat Daerah
Melaksankan Rakor ke Luar
Daerah
Melakukan Monev ke
Kabupaten Kaur, Muko-Muko
dan Rejang Lebong
-
Melaksanakan asistensi SAKIP
di Kabupaten Bengkulu Utara,
Lebong, Rejang Lebong dan
Mukomuko
Koordinasi penyusunan LAKIP
Provinsi Bengkulu
Menyelesaikan penyusunan
LAKIP Provinsi Bengkulu
Tahun 2019
Monitoring dan Evaluasi ke
Kab. Rejang Lebong
Pengumpulan data SAKIP Kota
Bengkulu
Pembinaan dan monitoring
pelaksanaan anjab, ABK dan
Evaluasi jabatan dan Standar
Kompetensi jabatan
Pembuatan SK tim pelaksanaan
Anjab ABK dan Pengumpulan
data
1312
D. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM DAN PERANGKAT DAERAH
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 785
Mengikuti Rakor pelaksanaan E-
Formasi Kemenpan RB
Melaksanakan evaluasi
Kelembagaan Kab/Kota di
Bengkulu tengah, Kota
Bengkulu, Kaur dan Bengkulu
Selatan
Monitoring dan evaluasi ke
cabang Dinas Dikbud di
Kabupaten Kaur
Mengadakan rapat dan
koordinasi di 3 OPD,
Inspektoran RSJKO, RSU.M
Yunus
Melakukan koordinasi dengan
UPTD, terkait penyusunan SOP
Melakukan Pembinaan ke 3
Kabupaten Kaur, Muko-
Muko,rejang Lebong dan Kota
Bengkulu
Page 786
K Rp Rp K Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp
A Sasaran Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Pemerintahan
IProgram Pelayanan Administrasi
Perkantoran5 840.000.000 5 230.000.000 1 22.000.000 3 54.150.000
0,5 76.150.000 10,00 9,07
1 Kegiatan Penyelenggaraan Tata Usaha, Sarana
Dan Prasarana Biro Pemerintahan Dan
Kesejahteraan Rakyat
Terselenggaranya Adm
Tata Usaha Biro
1 525.000.000 1 Keg 200.000.000 1 Keg 22.000.000 1 Keg 40.780.000 0,5 62.780.000 50,00 11,96 Pengusulan
APBD-P
2 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Publikasi 2 157.500.000 2 Kali 30.000.000 - - 2 Kali 13.370.000 1 13.370.000 50,00 8,49 Pengusulan
APBD-P
3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Komunikasi dan Informasi
Website Biro
Pemerintahan dan Kesra
dan Pengembangan E-
Government
2 157.500.000 2 Apk - - - - - - - 0,00 0,00 -
Sasaran : Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Pemerintahan
IIProgram Peningkatan Administrasi
Pemerintahan Umum34 2.184.000.000 18 495.000.000 1 46.343.960 8 99.921.900
0,5 146.265.860 1,47 6,70
4 Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan umum Jumlah Fasilitasi dan
koordinasi
Pemerintahan Umum
1 367.500.000 1 Lap 120.000.000 - Lap 14.185.000 1 Lap 36.039.900 0,35 50.224.900 35,00 13,67 Pengusulan
APBD-P
5 Fasilitasi, koordinasi antar provinsi bengkulu
dan pemerintah pusat
Jumlah Fasilitasi dan
Koordinasi Kepala
Daerah sebagai anggota
APPSI
1 315.000.000 1 Lap 100.000.000 - Lap 6.437.500 1 Lap 2.367.000 0,3 8.804.500 30,00 2,80 Pengusulan
APBD-P
6 Fasilitasi Pemilukada Jumlah Fasilitasi
Pengesahan
Pengangkatan dan
Pemberhentian Pejabat
15 210.000.000 15 Fas 75.000.000 - - 5 Fas 1.780.000 5 1.780.000 33,33 0,85 Pengusulan
APBD-P
7 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Penyelenggaraan Daerah
LPPD, Monitoring
Penyusunan LPPD
1 525.000.000 1 Dok 200.000.000 - 25.721.460 1 Dok 59.735.000 0,75 85.456.460 75,00 16,28 Pengusulan
APBD-P8 Fasilitasi dan Penanganan Batas Wilayah
Bengkulu
Jumlah Segmen
Penanganan Batas
Wilayah
2 210.000.000 2 Keg 50.000.000 - - 1 Keg 7.776.000 0,7 7.776.000 35,00 3,70 Pengusulan
APBD-P
9 Pembinaan Prasarana Fisik dan Administrasi
Pertanahan
Jumlah Fasilitasi
Penyelesaian Konflik
Pertanahan
6 168.000.000 6 Kali 75.000.000 - - 3 Kali 8.710.000 3 8.710.000 50,00 5,18 -
10 Fasilitasi Kerjasama, Peningkatan Kualitas dan
Peran TKKSD Dalam Pelaksanaan Kerjasama
Daerah
Terselenggaranya
Fasilitasi MOU
(Kerjasama Daerah)
5 283.500.000 5 MoU 70.000.000 1 MoU 378.000 2 MoU 25.637.200 3 26.015.200 60,00 9,18 Pengusulan
APBD-P
11 Sosialisasi Pembebasan Lahan Perluasan
Rumah Fatmawati
Jumlah Objek Sosialisasi 3 105.000.000 Objek - - - - - - 0,00 0,00 -
Sasaran : Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Pemerintahan
Program Administrasi Kesejahteraan
Rakyat
2072 ############ 0 7347746957 8 0 149494316 1707 987246750 0,5 ########### 0,02 4,96
12 Pelayanan, Perlindungan dan Pemahaman
Penyelenggaraan, Pemberangkatan dan
Pemulangan Ibadah Haji dan Umroh
Jumlah Calon Jama'ah
Haji Provinsi Bengkulu
yang difasilitasi
2000 ############ CJH 6.592.746.957 0 30.449.144 1.656 CJH 792.384.248 0 822.833.392 0,00 4,35 Pengusulan
APBD-P
6
K
7 8 91 2 3
4 5
III IV
12K K K
10 11=10/4 x100
Biro
Pemerintahan
Setda Provinsi
Bengkulu
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI BENGKULU
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2020
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Sasaran, Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Target Renstra
Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2021
Target Kinerja dan
Anggaran Renja Perangkat
Daerah Tahun Berjalan
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renstra
Perangkat Daerah
s/d tahun 2020
(% )
Upaya
Untuk
Mencapai
Sasaran
OPD
Perangkat
Daerah
Penanggung
JawabI II
Page 787
K Rp Rp K Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp
6
K
7 8 91 2 3
4 5
III IV
12K K K
10 11=10/4 x100
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Sasaran, Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Target Renstra
Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2021
Target Kinerja dan
Anggaran Renja Perangkat
Daerah Tahun Berjalan
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renstra
Perangkat Daerah
s/d tahun 2020
(% )
Upaya
Untuk
Mencapai
Sasaran
OPD
Perangkat
Daerah
Penanggung
JawabI II
13 Peningkatan Kualitas Masyarakat Bulan
Ramadhan
Jumlah Kunjungan
Mesjid se Provinsi
Bengkulu
10 346.500.000 Kab/
Kota
Fas
41.000.000 1 Kab/
Kota
Fas
1.197.000 Kab/
Kota
Fas
39.568.350 10 40.765.350 100,00 11,76 Pengusulan
APBD-P
14 Pembinaan Berbasis Agama Di Lingkungan
Setda Prov. Bengkulu
Jumlah Pembinaan
Keagamaan yang
dilakukan
4 105.000.000 Keg 9.000.000 - - - - - - 0,00 0,00 -
15 Fasilitasi Koordinasi Bidang Kesejahteraan
Rakyat
jumlah Fasilitasi dan
koordinasi serta survey
bantuan bidang
kesejahteraan rakyat
10 315.000.000 Fas 120.000.000 2 Fas 23.548.850 10 Fas 23.786.000 10 47.334.850 100,00 15,03 Pengusulan
APBD-P
16 Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah Tempat
Ibadah
Survey Bantuan Hibah
Bidang Kesejahteraan
Rakyat
10 210.000.000 Kab/
Kota
Fas
75.000.000 2 Kab/
Kota
Fas
8.485.000 10 Kab/
Kota
Fas
9.682.000 10 18.167.000 100,00 8,65 -
17 Kesekretariatan Pembinaan Kafilah
MTQ/MTQN
Jumlah Lomba yang
diikuti selama MTQ
Provinsi, dan Jumlah
Kafilah Provinsi
16 1.995.000.000 Cab 30.000.000 - Cab 25.250.880 16 Cab 3.352.750 0 28.603.630 0,00 1,43 Pengusulan
APBD-P
18 Kegiatan Pemberdayaan Masjid Raya Baitul
Izzah
Terselenggaranya
Operasional Kegiatan
Masjid Baitul Izzah
12 840.000.000 Bln 400.000.000 3 Bln 60.563.442 3 Bln 97.673.402 6 158.236.844 50,00 18,84 -
BSasaran : Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Pemerintahan
III Program Peningkatan Perencanaan,
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Daerah
5 105.000.000 0
40.000.000
0 0 6 10.400.000
5
10.400.000 100,00 9,90
19 Kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan,
Anggaran dan Pelaporan Biro Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
tersedianya dokumen
penyusunan rencana
kegiatan, anggaran dan
pelaporan biro
pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat
5 105.000.000 Dok 40.000.000 - - 6 Dok 10.400.000 5 10.400.000 100,00 9,90 Pengusulan
APBD-P
2116 ############ 23 8.112.746.957 9 171494316 1716 1051796750 6 ########### 110 24
10,00 217.838.276 1.724 1.151.718.650 7 ########### 111 31 Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 788
K Rp. K Rp K Rp K Rp K Rp. K Rp. K Rp K RpA Sasaran Meningkatnya Efektifitas
Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah,
BUMD dan Pengelolaan SDA
Indikator Sasaran: Terkendalinya Inflasi di Provinsi Bengkulu,
Meningkatnya Jumlah Koperasi yang Sehat, Meningkatnya Jumlah
Penyaluran KUR dan Kuota BBM Subsidi, Meningktnya Jumlah
Produk Unggulan Daerah, Meningkatnya Efektifitas Perumusan
Kebijakan Ekonomi Daerah, Meningkatnya Rekomendasi
Kebijakan Pariwisata Daerah, Meningkatnya Pengetahuan Pelaku
UKM dalam Memasarkan Produk Secara Digital, Persentase
Kebijakan dan Regulasi BUMD yang Tersusun,Persentase
Kebijakan dan Regulasi BUMD yang Tersusun, Persentase
Kebijakan dan Regulasi BUMD yang Tersusun, Persentase
Rumusan/ Rekomendasi dan Dokumen Kebijakan Pengelolaan
Sumber Daya Alam, Nilai Produksi dan Kualitas Produk Pertanian,
Kegiatan TPID telah
melaksanakan monitoring tentang
pelaksanaan kegiatan TPID Di
Kab. Rejang Lebong, Lebong dan
Bengkulu Utara, Kegiatan FPED
mengambil data tentang Produk
Unggulan Daerah ke Kabupaten
Lebong, Bengkulu Selatan dan
Seluma, Kegiatan TPAKD telah
melaksanakan koordinasi /
pemantauan tentang pembentukan
TPAKD ke Kabupaten muko-
6 350.000.000 1 33.580.000 1 63.514.000
1 Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Jumlah Dokumen 2 Dokumen 140.000.000 1 Dokumen 70.000.000 0,25 15.180.000 0 0,25 15.180.000 12,5 10,84
2 Fasilitasi Pengembangan Koperasi dan UMKM
serta Pengendalian, Pemantauan Dalam
Rangka Pengawasan Penyaluran BBM Subsidi
dan Gas Elpiji
Jumlah Dokumen atau data Koperasi dan UKM se Provinsi
Bengkulu, data realisasi penyaluran KUR di Provinsi Bengkulu
serta data realisasi penyaluran BBM Subsidi dan Gas Elpiji di
Provinsi Bengkulu
4 Dokumen 140.000.000 2 Dokumen 70.000.000 0,25 850.000 0,25 20.474.000 0,5 21.324.000 12,5 15,23
3 Fasilitasi Forum Pengembangan Ekonomi
Daerah
Jumlah Dokumen Produk Unggulan Daerah2 Dokumen 135.000.000 1 Dokumen 70.000.000 0,25 1.000.000 0,25 20.440.000 0,5 21.440.000 25 15,88
4 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
(TPAKD) Provinsi Bengkulu
Jumlah Rekomendasi dan Dokumen Percepatan Akses Keuangan
Daerah Provinsi Bengkulu2 Dokumen 140.000.000 1 Dokumen 70.000.000 0,25 750.000 0,25 22.600.000 0,5 23.350.000 25 16,68
5 Sinergitas Pengembangan Objek Wisata
Unggulan
Jumlah Dokumen atau Data Pengembangan Objek Wisata Daerah
Di Provinsi Bengkulu2 Dokumen 135.000.000 1 Dokumen 70.000.000 0,25 15.800.000 0 0,25 15.800.000 12,5 11,70
6 Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Kinerja
OPD
Nilai Evaluasi SAKIP Biro Ekonomi dan SDA, Nilai Evaluasi
SAKIP Biro Ekonomi dan SDA
-
Kegiatan Penatausahaan telah
melaksanakan pengambilan ATK,
Penggandaan, Koran, Materai dan
cetak serta telah melaksanakan
perjalanan dinas Kepala Biro
mendampingi Gubernur
II PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN 38 1.300.000.000 13 700.000.000 3 25.990.000 3 97.095.800 6 61.542.900 50 10
Kegiatan :
19 650.000.000 350.000.000 12.995.000 48.547.900 -
7 Penatausahaan dan Kearsipan Biro
Administrasi Perekonomian dan SDA
Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran yang
dilaksanakan dan jumlah Arsip dan Aset yang dilakukan penataan
pada Biro Administrasi dan SDA
12 Jenis 600.000.000 6 Jenis 300.000.000 3 12.995.000 3 48.547.900 6 61.542.900 50 10,26
8 Penyusunan Dokumen
Perencanaan,Penganggaran dan Pelaporan
Biro administrasi Perekonomian
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang
disusun 7 Dokumen 50.000.000 7 Dokumen 50.000.000 - 0 -
#########
Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran yang
dilaksanakan dan jumlah Arsip dan Aset yang dilakukan
penataan pada Biro Administrasi dan SDA, Jumlah Dokumen
Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang disusun
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Kinerja BUMD dan Penyertaan
Modal di Provinsi Bengkulu telah
melaksanakan rapat tentang
pembahasan tindak lanjut hasil
analisis & Reviuw tenaga ahli di
Bidang Ekonomi, keuangan dan
SDA serta melaksanakan
monitoring kinerja BUMD ke
Kabupaten Bengkulu Utara,
2 97.094.000 63.514.000
I Persentase Penurunan Inflasi Provinsi Bengkulu, Persentase
Peningkatan Jumlah Koperasi yang sehat, Realisasi Penyaluran
KUR dan Kuota BBM Subsidi, Persentase Peningkatan
Pengembangan Produk Unggulan Daerah, Persentase Perluasan
Akses Keuangan, Penguatan Infrastruktur Kelembagaan dan
Peningkatan Literasi Keuangan, Persentase Pengembangan
Destinasi Pariwisata daerah, Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku
UKM Aktif yang Menggunakan Teknologi Digital Secara Online
12 350.000.000
II III IV
121 2 34 5 6 7 8 9 10 11
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI BENGKULU
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2020
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target Renstra Perangkat Daerah
s.d Tahun 2021 (2020 & 2021)
Target Kinerja dan anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
berjalan (2020)
Realisasi Kinerja TriwulanRealisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
(%)
Upaya Untuk Mencapai
Sasaran OPD pada Triwulan II
Page 789
K Rp. K Rp K Rp K Rp K Rp. K Rp. K Rp K Rp
II III IV
121 2 34 5 6 7 8 9 10 11
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target Renstra Perangkat Daerah
s.d Tahun 2021 (2020 & 2021)
Target Kinerja dan anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
berjalan (2020)
Realisasi Kinerja TriwulanRealisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
(%)
Upaya Untuk Mencapai
Sasaran OPD pada Triwulan II
B Sasaran Meningkatnya Efektifitas
Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah,
BUMD dan Pengelolaan SDA
Persentase Kebijakan dan Regulasi BUMD yang tersusun
-
Kegiatan :
9 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan
Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi
Bengkulu
Dokumen (Hasil Review Penasehat investasi)
3 Dokumen 180.000.000 1 Dokumen 100.000.000 0,25 6.657.000 0,25 10.000.000 0,5 16.657.000 16,67 9,25
10 Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD dan
Penyertaan Modal di Provinsi Bengkulu
Dokumen (Hasil Review Tenaga Ahli)3 Dokumen 180.000.000 1 Dokumen 100.000.000 0,25 4.250.000 0,25 8.000.000 0,5 12.250.000 16,67 6,81
11 Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan
Sumber Daya Alam yang Seimbang dengan
Berbasis pada Konservasi dan Lingkungan
Hidup
Persentase Rumusan/ Rekomendasi dan Dokumen Kebijakan
Pengelolaan Sumber Daya Alam, Nilai Produksi dan Kualitas
Produk Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Meningkat, Rumusan
Kebijakan dan Dukungan Bidang Pertambangan dan Energi,
Persentase Kebijakan Pengelolaan Sektor Kehutanan, Nilai
Produksi dan Kualitas Produk Pertanian, Perkebunan dan
-
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan
Kerjasama dalam Bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
telah melaksanakan Koordinasi,
Sinkronisasi tentang Lingkungan
Hidup dan Kehutanan ke PROGRAM PENINGKATAN DAN
PEMBINAAN PENGELOLAAN SDA
HUTAN DAN LINGKUNGAN
Kegiatan :
12 Fasilitasi Peningkatan Kerjasama dalam Bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Kerjasama dalam Bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2 Dokumen 145.000.000 1 Dokumen 75.000.000 0 0 - 0 0 -
13 Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Dalam
Bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan
Jumlah Dokumen Fasilitasi & Kerjasama dalam Bidang Pertanian,
Perkebunan, Perikanan2 Dokumen 145.000.000 1 Dokumen 75.000.000 0 0,25 15.310.000 0,25 15.310.000 12,5 10,56
14 Fasilitasi Peningkatan Kerjasama dalam Bidang
Pertambangan dan Energi
Jumlah Dokumen Fasilitasi & Kerjasama dalam Bidang
Pertambangan dan Energi2 Dokumen 135.000.000 1 Dokumen 75.000.000 0 0,25 11.364.000 0,25 11.364.000 12,5 8,42
18 960.000.000 8 500.000.000 3,5 23.902.000 3,5 66.547.900 - 7 90.449.900 83 26
3,50 36.897.000 4,00 141.769.800 - 7,50 117123900,00 108,33 45,29
SR SR
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
1 26674000 25 18,9763985
28.907.000 33
0,5 26674000
1 18.000.000 16
IVPersentase Peningkatan Pembinaan, Pengawasan dan
Kerjasama dalam Pengelolaan SDA Sektor Lingkungan
Hidup, Jumlah Kerjasama dan Data Tentang Petani, Nelayan,
Sektor Terkait Meningkat, Persentase Peningkatan Kerjasama
dan Pengawasan Pengelolaan Bidang Pertambangan dan
Energi, Persentase Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan,
Pengawasan dan Kerjasama Dalam Bidang Pengelolaan
Bidang Kehutanan, Jumlah Monitoring dan Evaluasi
6 425000000 3 225000000 0
1
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Kinerja BUMD dan Penyertaan
Modal di Provinsi Bengkulu telah
melaksanakan rapat tentang
pembahasan tindak lanjut hasil
analisis & Reviuw tenaga ahli di
Bidang Ekonomi, keuangan dan
SDA serta melaksanakan
monitoring kinerja BUMD ke
Kabupaten Bengkulu Utara,
2 200.000.000 1 10.907.000
III PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA
& PENANAMAN MODAL
Persentase BUMD yang memiliki Kinerja Sehat, Persentase
BUMD yang Sehat dan Berdaya Saing, Persentase Regulasi
BUMD
6 360.000.000
Page 790
Biro Perekonomian
Provinsi Bengkulu
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
13
Page 791
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
13
Page 794
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
ASasaran 1 Terlaksananya tertib Administrasi
perencanaan
Persentase Jumlah Dokumen dan laporan
rencana program pembangunan serta
pengembangan kebijakan daerah yang
mendukung Terwujudnya Administrasi
Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah
Provinsi Bengkulu
8 Laporan 460.000.000 4 Laporan 57.500.000 1 33.335.367 1 46.051.050 2 79.386.417 25,00 17,26
I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah dokumen perencanaan, pelaporan,
dan penganggaran yang disusun8 Laporan 460.000.000 4 Laporan 57.500.000 1 33.335.367 1 46.051.050 2 79.386.417 25 17,26
1Penyelenggaraan Administrasi Tata Usaha Sarana
dan Prasarana Biro
Terselenggaranya Penatausahaan, Pengelolaan
aset, Kepegawaian, Kearsipan, Sarana dan
Prasarana serta tertib administrasi Biro
Administrasi Pembangunan
8 Laporan 460.000.000 4 Laporan 57.500.000 1 33.335.367 1 46.051.050 2 79.386.417 25 17,26
2
Sasaran 2 Terwujudnya sinergitas
perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang
Pembangunan
Persentase Jumlah Data Paket Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Pemerintah Provinsi Bengkulu yang
mendukung Terwujudnya Administrasi
Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah
Provinsi Bengkulu
82 Laporan 8.672.550.500 41 1.138.137.625 11 244.199.696 0 361.709.972 11 605.909.668 13,41463415 6,99
IIProgram Pembinaan dan Pengembangan
Adminstrasi Pembangunan Daerah
Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan
Pembinaan dan Pengendalian kegiatan
pembangunan
8 Laporan 1.995.000.000 4 Laporan 249.375.000 1 113.942.027 1 53.084.950 2 167.026.977 25 8,37
3 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
Meningkatkan akses pasar dan persaingan
usaha yang sehat, transparansi dan akuntabel
serta memperbaiki tingkat efisiensi proses
pengadaan
8 Laporan 1.995.000.000 4 Laporan 249.375.000 1 113.942.027 1 53.084.950 2 167.026.977 25 8,37
IIIProgram Peningkatan Pengawasan dan
Evaluasi Pembangunan
Jumlah Pelaksanaan kegiatan
pembangunan yang dilakukan Pengawasan
untuk dievaluasi
44 Laporan & Dok 2.900.000.000 22Laporan &
Dok 362.500.000 6 65.124.700 5 122.028.500 11 187.153.200 25,00 6,45
4Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Laporan Monitoring, Pengendalian dan
Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah8 Laporan 700.000.000 4 Laporan 87.500.000 1 48.087.000 1 14.525.000 2 62.612.000 25 8,94
5Penyiapan Bahan Koordinasi Kebijakan
Pembangunan Daerah
Dokumen Pedoman Kebijakan Pembangunan
Daerah2 Dok 400.000.000 1 Dok 50.000.000 - 0 34.986.500 0 34.986.500 0 8,75
6 Evaluasi dan Pengawasan Realisasi AnggaranLaporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan
Anggaran24 Laporan 900.000.000 12 Laporan 112.500.000 4 - 3 36.450.000 7 36.450.000 29,17 4,05
7Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Kewilayahan
Laporan Monitoring, Pengendalian dan
Evaluasi pelaksanaan Pembangunan
Kewilayahan
8 Laporan 400.000.000 4 Laporan 50.000.000 1 - 1 4.125.500 2 4.125.500 25 1,03
8Koordinasi Analisis Capaian Kinerja Pembangunan
Daerah
Laporan analisis capaian kinerja pembangunan
daerah2 Laporan 500.000.000 1 Laporan 62.500.000 17.037.700 0 31.941.500 0 48.979.200 0 9,80
Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan
Pembinaan dan Pengendalian kegiatan
pengadaan barang/jasa Pemerintah
Provinsi Bengkulu
30 Laporan 3.777.550.500 15 Laporan 526.262.625 4 65.132.969 4 186.596.519 8 251.729.488 26,67 6,66
9Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
Provinsi Bengkulu
Jumlah layanan pengelolaan pengadaan
barang/jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu
tahun 2020
24 Laporan 2.077.550.500 12 Laporan 276.262.625 4 49.815.550 3 146.457.025 7 196.272.575 29,17 9,45
10 Penyusunan e-Catalog LokalLaporan produk e-catalouge lokal Provinsi
Bengkulu Tahun 20202 Laporan 800.000.000 1 Laporan 100.000.000 0 - 0 - 0 - 0 -
K K
71 2
3
4 5 6
I II III IV
8 9 10 11
No Sasaran/ Program/ KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Page 795
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K
71 2
3
4 5 6
I II III IV
8 9 10 11
No Sasaran/ Program/ KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Provinsi yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
11Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/jasa
UKPBJ Pemerintah Provinsi Bengkulu
Jumlah Laporan pembinaan dan layanan
advokasi UKPBJ4 Laporan 900.000.000 2 Laporan 150.000.000 0 15.317.419 1 40.139.494 1 55.456.913 25 6,16
90 9.132.550.500 45 1.195.637.625 12 277.535.063 11 407.761.019 23 685.296.082 25,56 7,50
12,00 277.535.063 11,00 407.761.019 23,00 685296082,00 101,67 38,75
SR SR
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Page 796
Peningkatan kemampuan serta kualitas
sumber daya manusia (PNS) sehingga
mampu mengembangkan kinerja untuk
mencapai sasaran yang telah ditetapkan
Biro Administrasi
Pembangunan Setda
Provinsi Bengkulu
Peningkatan kinerja dan hasilnya dalam
rangka Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi
Pembangunan dan proses pengadaan
barang/jasa serta pengembangan memalui
teknologi informatika (website/online)
Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai
Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
1312
Page 797
Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai
Sasaran
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
1312
Page 798
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
I Sasaran : Nilai Evaluasi SAKIP DPRD Nilai SAKIP Setwan Prov.Bkl
1 Program pelayanan administrasi perkantoran Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi
Perkantoran yang dilaksanakan 17.812.437.000 18.860.917.700 39,89 7.523.274.465 32,13 629.844.721 8.153.119.186
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Administrasi perkantoran 3000 srt 8.000.000 3.000 srt 8.000.000,00 36,94 2.955.000,00 - 36,94 2.955.000 1,23 36,94
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,
dan Listrik
Jumlah Jasa Telekomunikasi, SDA dan Listrik
secara lancar 12 bln 823.950.000 12 bln 732.000.000,00 29,80 218.147.572,00 6,01 44.014.721 35,81 262.162.293 298,45 31,82
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Penataan Administrasi Keuangan 64 ob 224.231.000 10 ob 575.340.000,00 30,59 176.020.000,00 15,43 88.780.000 46,02 264.800.000 71,91 118,09
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 40 jns 224.231.000 40 jns 157.173.500,00 12,71 19.974.500,00 - - 12,71 19.974.500 31,77 8,91
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
jumlah dan tersedianya barang cetakan dan
penggandaan 2 jns 276.750.000 2 jns 207.600.000,00 9,62 19.975.000,00 - - 9,62 19.975.000 481,09 7,22
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per-UU
Jumlah dan tersedianya bahan bacaan dan
peraturan Per-UU 20 jns 389.870.000 20 jns 321.920.000,00 37,37 120.310.000,00 - - 37,37 120.310.000 186,86 30,86
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makan dan minum harian, rapat dan
tamu 9900 kali 1.070.950.000 9.900 kali 1.003.000.000,00 12,44 124.780.500,00 2,99 30.000.000 15,43 154.780.500 0,16 14,45
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah 1062 kali 6.859.760.000 942 kali 5.939.450.000,00 51,85 3.079.361.893,00 - - 51,85 3.079.361.893 4,88 44,89
Penyediaan Jasa Adm dan Teknis Perkantoran Jumlah Penataan Administrasi Keuangan 220 ob 5.127.250.000 220 ob 6.072.339.200,00 36,33 2.206.350.000,00 7,69 467.050.000 44,03 2.673.400.000 20,01 52,14
Penatausahaan kearsipan dan inventarisir barang
milik daerah
Jumlah Peningkatan manajemen arsip dan aset
barang daerah 150 aset 86.170.000 150 aset 18.220.000 4,94 900.000,00 - 4,94 900.000 3,29 1,04
Penyediaan jasa kantor Jumlah Jasa dokumentasi kegiatan kantor dan
DPRD 5 media 2.069.725.000 5 media 3.378.175.000 45,42 1.534.400.000,00 - 45,42 1.534.400.000 908,42 74,14
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
pimpinan dan anggota DPRD
Jumlah Jasa jaminan kesehatan (medical chek
up) Pimpinan dan Anggota DPRD 45 org 226.950.000 45 org 159.000.000 - 0,00 - - - - -
Penyediaan jasa olah raga, kesegaran jasmani dan
rohani
Jumlah Kesegaran dan kesehatan pegawai dan
Anggota DPRD 100 org 156.650.000 100 org 88.700.000 22,66 20.100.000,00 - 22,66 20.100.000 22,66 12,83
Penyediaan obat-obatan klinik Jumlah Obat-obatan di klinik mini 60 jns 267.950.000 60 jns 200.000.000 - 0,00 - - - - -
II Sasaran : Nilai Evaluasi SAKIP DPRD Nilai SAKIP Setwan Prov.Bkl
(1) Melakukan revisi
dan relokasi anggaran
secara cepat (2)
Melakukan pemetaan
sub-sub kegiatan sesuai
Permendagri No. 90
Tahun 2019
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana aparatur
yang diadakan/dibangun/
direhab/diperlukan (unit)
5.827.226.000 5.990.802.500 4,26 255.138.930 - - 426% 255.138.930 38 20
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Dinas / operasional 1 unit 621.950.000 1 unit 754.000.000 - 0,00 - - - 0
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas 2 unit 249.550.000 1 unit 123.750.000 - 0,00 - - - 2,5
Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor 15 jns 768.906.000 5 jns 896.736.000 - 0,00 - - - 2,5
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Jumlah rumah jabatan/dinas pimpinan DPRD 2 unit 251.350.000 1 unit 370.560.000 0,54 2.000.000,00 0,54 2.000.000 0,54 2,5
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor secara rutin yang
terawat 2 unit 1.075.750.000 2 unit 709.300.000 5,38 38.174.500,00 5,38 38.174.500 5,38 2,5
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/
operasional
Jumlah Terawatnya kendaraan dinas /
operasional 60 unit 1.378.700.000 60 unit 1.214.150.000 14,65 177.820.430,00 14,65 177.820.430 14,65 2,5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatangd kantor jumlah terawatnya peralatan kantor 15 jns 277.950.000 15 jns 207.600.000 17,89 37.144.000,00 17,89 37.144.000 17,89 2,5
Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Jumlah terawatnya gedung kantor secara rutin 0 unit - 1 unit 354.086.500 - 0,00 - - - 2,5
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan/dinas Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan/dinas 1 unit 1.203.070.000 1 unit 1.360.620.000 - 0,00 - - - 2,5
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai
Sasaran
I II III IV
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
71 2
3
4 5 6
(1) Melakukan revisi
dan relokasi anggaran
secara cepat (2)
Melakukan pemetaan
sub-sub kegiatan sesuai
K K
8 9 10 1112
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Page 799
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai
Sasaran
I II III IV
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
71 2
3
4 5 6
K K
8 9 10 1112
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
III Sasaran : Nilai Evaluasi SAKIP DPRD Nilai SAKIP Setwan Prov.Bkl
(1) Melakukan revisi
dan relokasi anggaran
secara cepat (2)
Melakukan pemetaan
sub-sub kegiatan sesuai
Permendagri No. 90
Tahun 2019
3 Program Peningkatan Sarana Disiplin
Aparatur
Jumlah pakaian dinas dan
perlengkapannya 5 keg 1.199.060.000 1.640.110.000 - - - - - -
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya 5 jns 1.199.060.000 4 jns 1.640.110.000 - 0,00 - - - 0
IV Sasaran : Nilai Evaluasi SAKIP DPRD Nilai SAKIP Setwan Prov.Bkl
(1) Melakukan revisi
dan relokasi anggaran
secara cepat (2)
Melakukan pemetaan
sub-sub kegiatan sesuai
Permendagri No. 90
Tahun 2019
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur
yang ditingkatkan kapasitasnya (Org) 375 org 1.081.950.000 1.023.000.000 52,36 535.651.516 - - 52,36 535.651.516 52,36 3
Pendidikan dan pelatihan non formal Peningkatan kemampuan SDM Sekretariat
DPRD 100 org 1.081.950.000 90 org 1.023.000.000 52,36 535.651.516,00 52,36 535.651.516 52,36 2,5
V Sasaran : Nilai Evaluasi SAKIP DPRD Nilai SAKIP Setwan Prov.Bkl
(1) Melakukan revisi
dan relokasi anggaran
secara cepat (2)
Melakukan pemetaan
sub-sub kegiatan sesuai
Permendagri No. 90
Tahun 2019
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan yang disusun
(Dokumen)
8 dok 90.100.000 70.100.000 35,80 25.093.500 - - 3580% 25.093.500 35,80 100
Penyusunan Dokumen Perencana, Penganggaran
dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Perencana, Penganggaran
dan pelaporan 8 dok 90.100.000 8 dok 70.100.000 35,80 25.093.500,00 35,80 25.093.500 35,80 100,00
VISasaran : Perda yg dihasilkan sesuai dengan
batasan waktu yg ada Nilai SAKIP Setwan Prov.Bkl
(1) Melakukan revisi
dan relokasi anggaran
secara cepat (2)
Melakukan pemetaan
sub-sub kegiatan sesuai
Permendagri No. 90
Tahun 2019
6 Program Peningkatan kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Persentase Raperda yang disahkan
menjadi Perda (%)100 2.150.549.000 1.880.249.000 11,81 222.107.250 - - 12 222.107.250 242 16
Pembahasan Raperda Prakarsa/inisiatif DPRD dan
Kegiatan pembahasan keputusan DPRD tentang
Perda/non Perda/Masalah khusus
Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan
Daerah 9
raperda 747.450.000 9
raperda 679.500.000 9,69 65.812.250,00 9,69 65.812.250 107,62 8,80
Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan Jumlah Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 30 kali 225.799.000 30 kali 157.849.000 5,98 9.435.000,00 5,98 9.435.000 19,92 2,5
Rapat-rapat Paripurna Jumlah Rapat-rapat paripurna 45 kali 914.050.000 45 kali 847.600.000 16,79 142.320.000,00 16,79 142.320.000 37,31 2,5
Pembahasan rancangan APBDP-APB-P & APBD
sisa
Jumlah Dokumen Rancangan
APBD/APBDP/Laporan Pertanggungjwaban 3 dok 263.250.000 4 dok 195.300.000 2,32 4.540.000,00 2,32 4.540.000 77,49 2,5
-
7 Program Peningkatan kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Persentase Raperda yang disahkan
menjadi Perda (%)100 44.795.230.000 51.070.335.000 21,68 11.074.593.423 6,59 245.730.000 28 11.320.323.423 0,22 123
Page 800
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai
Sasaran
I II III IV
Target RPJMD Provinsi pada
Tahun 2021 (Akhir Periode
RPJMD)
Target Kinerja
dan Anggaran RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
71 2
3
4 5 6
K K
8 9 10 1112
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh
agama
Jumlah Kegiatan Hearing/dialog dan
koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah
dan tokoh masyarakat/tokoh agama mengenai
Visit 2020 Wonderfull yang akan di tindak
lanjuti
5 kali 151.950.000 5 kali 84.000.000 - 0,00 - - - - 0
Kegiatan Reses Jumlah Kegiatan reses 3 kali 10.150.075.000 3 kali 12.208.975.000 - 0,00 - - - - 0
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD
dalam daerah
Jumlah Kunjungan kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD ke dalam daerah 1.080 kali 4.248.070.000 1.080 kali 3.727.680.000 42,62 1.588.849.110,00 6,59 245.730.000 49,22 1.834.579.110 4,56 43,19
Peningkatan kapasitas pimpinan & anggota
DPRD
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD 45 org 827.950.000 270 kali 3.160.000.000 - 0,00 - - - - 0
Koordinasi dan konsultasi Pimpinan dan anggota
DPRD ke luar daerah
Jumlah Koordinasi Pimpinan dan Anggota
DPRDke luar daerah 1.080 kali 28.388.950.000 1.080 kali 31.038.500.000 30,03 9.321.907.313,00 - 30,03 9.321.907.313 2,78 32,84
Penegakkan Kode Etik DPRD Jumlah Penegakkan Kode Etik DPRD 100 org 371.230.000 100 org 303.480.000 42,04 127.578.000,00 - 42,04 127.578.000 42,04 34,37
Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Jumlah Penyusunan Pokok-pokok Pikiran
DPRD 1 dok 289.055.000 1 dok 247.700.000 1,00 36.259.000,00 - 1,00 36.259.000 100,00 12,54
Forum Sinergitas Nasional Strategi P4GN Jumlah masyarakat yang memahami
Sinergitas Nasional Strategi P4GN 400 org 367.950.000 400 org 300.000.000 - 0,00 - - - - 0
23,69 19.635.859.084 5,53 875.574.721 29,22 22,03 64,81
SR SR #REF!
Rata-rata capaian kinerja (0%)
Predikat kinerja
Page 801
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI BENGKULU
13
Page 802
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
13
Page 803
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
13
Page 804
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Peningkatan tertib administrasi perkantoran,
wawasan dan jaringan informasi
IProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran
1Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah Pengiriman surat/fax atau kiriman
elektrik lainnya tepat yang tepat waktu
420 eks112.102.000 135 eksp 18.000.000 25 1.650.000,00 30 4.050.000 55 5.700.000 13,10 5,08
Terlaksananya Surat
Menyurat
2
Penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrikJumlah sarana pendukung kelancaran kantor
yang dibayar tepat waktu
3 Item
396.343.000 2 item 150.000.000 2 21.798.450,00 2 40.456.433 2 62.254.883 66,67 15,71
Terlaksananya Pelaksanaan
pembayaran yang tepat
waktu
3
Penyediaan jasa administrasi keuanganJumlah jasa tenaga Administrasi keuangan
yang dibayarkan
24 Orang
210.000.000 12 orang 104.000.000 12 15.900.000,00 12 31.800.000 12 47.700.000 50,00 22,71
Terlaksanya pembayaran
Jasa tenaga Administrasi
keuangan
4Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah pembelian ATK dalam mendukung
pekerjaan
72 Jenis 155.000.000 12 jenis 100.000.000 12 40.000.000 12 40.000.000 12 80.000.000 16,67 51,61
Terlaksananya Pembelian
ATK
5Penyediaan brg cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan, jilid dan fotocopy
LHP, Laporan dan peraturan
318881 Lembar310.000.000 6 Jenis 50.000.000 6 9.400.000,00 6 12.400.000 6 21.800.000 0,00 7,03
Terlaksananya laporan dan
hasil kegiatan
6Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan kantor
12 Bulan
147.172.000 12 bulan 50.000.000 3 4.000.000,00 3 11.500.000 6 15.500.000 50,00 10,53
Terlaksananya penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah langganan koran RB, Koran lainnya
dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 123.400.000 4 Jenis 22.500.000 5 3.300.000,00 4 7.000.000 4 10.300.000 33,33 8,35
Terlaksananya Langganan
koran dan bahan bacaan
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi yang
dilaksanakan
60 Laporan169.800.000 23 kali 200.000.000 4 53.811.000,00 6 93.915.700 10 147.726.700 16,67 87,00
terlaksananya perjalanan
dinas
9 Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis
perkantoran
Jumlah jasa Administrasi dan teknis
perkantoran yang dibayar
13 Orang 96.800.000 182 org/bln 290.950.000 13 66.000.000,00 13 154.000.000 13 220.000.000 100,00 227,27
dibayarkan gaji tenaga
admiistrasi perkantoran
10Publikasi dan Dokumentasi
Jumlah Publikasi dan Dokumentasi yang
tersedia
2 jenis 100.000.000 2 jenis 75.000.000 0 0,00 - - 0 0 0,00 0,00
tersedianya kalender dan
Spanduk
11 Penatausahaan kearsipan dan inventarisir barang
milik daerah
Jumlah dokumen kearsipan dan inventarisir
barang milik negara yang tersedia
12 Bulan 347.459.000 10 jenis 30.000.000 10 4.440.000,00 10 11.100.000 10 15.540.000 83,33 4,47
adanya dokumen yang
terinventarisir
12Penilaian angka kredit jabatan Fungsional Auditor
dan P2UPD
Jumlah penilaian angka kredit jabatan
fungsional auditor dan P2UPD oleh tim
penilai
4 Bulan
122.000.000 4Lapora
n45.200.000 0 0,00 - - 0 0 0,00 0,00
adanya tenaga fungsional
yang akan naik pangkat
13Jaringan dokumentasi informasi pengawasan
Jumlah Publikasi dan Dokumentasi yang
tersedia
60 laporan245.012.000 1
Aplikas
i32.000.000 1 5.720.000,00 1 5.720.000 1 11.440.000 1,67 4,67
terlaksananya publikasi dan
dokumentasi
93 99 131 43,14 40,40
R R
Mengoptimalkan pemanfaatan aset sebagai
penunjang kegiatan
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1Penyediaan Pengadaan Peratatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor
23 Jenis 2.094.000.000 - - 0,00 0 - 0 0 0,00 0,00
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang
memiliki kondisi baik dan terawat
21 unit
375.000.000 24 Unit 100.000.000,00 0 0,00 10 37.586.000 10 37.586.000 47,62 10,02
terlaksananya pemeliharaan
rutin berkala kendaraan
dengan baik dan tepat waktu
3Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gegung yang dapat dipelihara dengan
baik
24 Ruangan- 0 0,00 0 - 0 0 0,00 0,00
4
Pemeliharaana Rutin/Berkala Peralatan Gedung
KantorTerpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
220 Unit
138.600.000 20 Unit 25.000.000 0 0,00 10 19.000.000 10 19.000.000 4,55 13,71
terlaksananya pemeliharaan
rutin berkala peralatan
gedung kantor dengan tepat
watu
- 20 20 26,08 11,87
SR SR
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur sebagai wujud
peningkatan SDM yang mumpuni dan
Profesional
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
K K
7 10 11,00
12
6
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
1 2 3
4 5
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan (output)
Target RPJMD Provinsi pada Tahun
2021 (Akhir Periode RPJMD)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun
2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran RKPD
Provinsi yang Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s.d.
Tahun 2020
(%)
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai Sasaran
I II
Page 805
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya SDM Inspektorat 24 orang 422.400.000 - 0 - 0 0,00 0 - 0 0 0,00 0,00
2
Peningkatan Sumberdaya Tenaga FungsionalJumlah Tenaga Fungsional Yang Mengikuti
Peningkatan Kemampuan/Kompetensi
38 orang
550.000.000 38 0rang 227.950.000 0 0,00 15 76.450.457 15 76.450.457 39,47 13,90
terlaksananya pendidikan
dan pelatihan teknis
peningkatan
kompetensi/kemampuan
0 15 15 39,47 13,90
SR SR
Terlaksananya Peningkatan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan sebagai
wujud sistem secara Akuntabel di Inspektorat
Provinsi Bengkulu
IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1
Penyusunan Rencana anggaran, kegiatan dan
pelaporan
Jumlah laporan capaian kinerja, ikhtisar
realisasi kinerja SKPD, Renstra, Renja Lakip,
Teppra, RKA dan DPA
10 dokumen
117.928.800 5 Lapora
n65.000.000 1 3.900.000,00 2 15.160.000 3 19.060.000 30,00 16,16
terlaksananya penyusunan
rencana anggaran, kegiatan
dan pelaporan dengan baik
dan tepat waktu
1 2 3 30,00 16,16
SR SR
Peningkatan Profesional tenaga pemeriksa
aparatur pengawasan dan Pegawai
Inspektorat
V Program Mengintesifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
1Penangnan E-Dumas
Jumlah Laporan Unit Khusus Penanganan
Pengaduan Masyarakat
5 Kasus1.000.000.000 1
Lapora
n400.000.000 1 30.058.852,00 1 101.433.862 2 30.058.852 40,00 3,01
terlaksananya Lounching
aplikasi e-ngadu
2Pengelolaan Whistle Blowing System
Jumlah Laporan pengelolaan Wishtle blowing
system
1 Laporan50.000.000 1
Lapora
n34.350.000 0 - 1 7.110.000 1 0 100,00 0,00
laporan whistle blowing yang
masuk
1 2 3 70,00 3,01
S SR
Peningkatan Komitmen Pemerintah Daerah
atas Akuntabilitas dalam pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah untuk
mewujudkan Reformasi Birokrasi
VI Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
Tersusunnya dokumentasi hasil pemeriksaan
APIP di 9 Kabupaten 1 Kota dalam Provinsi
Bengkulu dalam Prov Bengkulu &
Pengawasan Pelaksanaan APBD
10 Prov.1
0 Kab/
Kota
165
LHP
7.700.000.000 30
LHP
dan
LHE
1.000.112.000,00 5 42.660.000,00 5 73.860.000 10 116.520.000 100,00 1,51pemeriksaan audit kinerja
OPD prov
2
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Persentase Jumlah Kasus dan temuan yang
diselesaikan
20
Lapora
n 1
Aplikas
i
871.200.000 70 % 200.000.000,00 0,12 10.875.000,00 0,20 41.895.000 0,32 52.770.000 1,60 6,06pelaksanaan tindak lanjut
hasil pemeriksaaan
3
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Terlaksananya Rakorwasda Provinsi
Bengkulu dan Rakorwasdanas
2 Dok.PKPT
363.000.000 1
dokum
en
PKPT
60.000.000,00 1 2.245.000,00 1 3.565.000 1 5.810.000 50,00 1,60
terlaksananya koordinasi
pengawasan yang lebih
komprehensif
4
Quality Assurance pelaksanaan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
Terlaksananya pelaksanaan SPIP di lingkup
SKPD
1 Laporan
242.000.000 1
laporan101.000.000,00 0 - 1 1.980.000 1 1.980.000 100,00 0,82
terlaksananya pengawasan
SPIP secara menyeluruh di
lingkup SKPD Provinsi
Bengkulu
5
Review Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran
Jumlah laporan reviu RKPD, KUA PPAS,
RKA OPD
98 Lapora
n RKA
550.000.000 76 laporan 106.000.000,00 0 - 1 1.320.000 1 1.320.000 1,02 0,24
terlaksananya kegiatan
Review Dokumen
perencanaan dan
penganggaran dengan tepat
waktu
6
Sistem pengawasan Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
Pelaksanaan Laporan harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
138000
Lapora
n 1
Aplikas
i
242.000.000 927 Lapora
n50.000.000,00 0 0,00 30 3.880.000 30 3.880.000 0,02 1,60
melaksanakan pelaporan
LHKASN dengan tepat
waktu dan menyeluruh
7
Penanganan Benturan Kepentingan
Peraturan yang mencegah terjadinya benturan
kepentingan 1 Lapora
n25.000.000,00 0 0,00 1 5.709.800 0 0 0,00 0,00
adanya sosialiasi ke kab/kota
untuk pelaksanaan kegiatan
ini
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Page 806
8
Ekspo sebelum dan sesudah pengawasanTerlaksananya ekspose sebelum dan sesudah
pengawasan
6 laporan
110.000.000 - 0 - 0 0,00 0 - 0 0 0,00 0,00
terlaksananya Ekspose
sebelum dan sesudah
pengawasan dengan
profesional
9 Monitoring dan Asistensi LHKPN di Lingkungan
Pemerintah Provinsi BengkuluLaporan pelaksanaan monitoring
1 Laporan 165.000.000 1
laporan30.000.000,00 1 4.920.000,00 1 16.000.000 1 20.920.000 100,00 12,68
laporan harta kekayaan oleh
pejabat struktural
10Evaluasi sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintahan (AKIP)Laporan Evaluasi SAKIP OPD
54 LHE
770.000.000 37 LHE 200.000.000,00 2 14.345.800,00 2 30.971.500 4 45.317.300 7,41 5,89
melaksanakan evaluasi
SAKIP OPD dengan tepat
waktu
11Evaluasi Penilaian Mandiri pelaksanaan reformasi
birokrasi Provinsi BengkuluJumlah laporan hasil evaluasi PMPRB
1 laporan
165.000.000 1 laporan 85.000.000,00 1 1.485.000,00 1 13.644.212 1 15.129.212 100,00 9,17pembentukan admin setiap
OPD untuk aplikasi PMPRB
12 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (EKPPD)Terlaksananya evaluasi EKPPD di Kab/Kota
10 LHE 752.400.000 10
Kab/Ko
ta200.000.000,00 0 - 3 2.370.000 3 2.370.000 30,00 0,31
tindak lanjut pemantauan
EKPPD di Kabupaten/Kota
13
Monitoring Rencana Aksi Daerah Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK)Laporan monitoring RAD PPK
1
Provins
i 10
Kab/Ko
ta
165.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00terlaksananya Monev
RADPPK ke kab/kota
14Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
Jumlah laporan pemeriksaan dengan tujuan
tertentu
00 80 % 250.000.000,00 0,15 78.432.500,00 0,50 124.627.200 0,65 203.059.700 0,00 0,00
pemeriksaan temuan kasus
yang ada
15Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Intern dan
Ekstern Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu
Terwujudnya pemerintah yang bersih dan taat
peraturan
12
Lapora
n
330.000.000 12 laporan 60.000.000,00 0 - 6 5.430.000 6 5.430.000 50,00 1,65pemebentukan tim
pengawasan
16Penyususnan Instrumen Penanganan Gratifikasi
Tersusunnya Instrumen Penanganan
Gratifikasi 2
Lapora
n25.000.000,00 0 - 2 14.500.000 2 14.500.000 0,00 0,00
adanya SOP instrumen
penanganan Gratifikasi
17Sutvey Penilaian Integritas (SPI)
Tersedianya Laporan Survei Penilaian
Integritas - 0 - 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00 Hibah kepada BPS
18
Fasilitasi Koordinasi Supervisi Pencegahan
Korupsi KPK RI
Tersedianya Laporan Koordinasi Supervisi
Pencegahan Korupsi KPK RI 1
dokum
en 80.138.000,00 1 49.478.328,00 1 54.728.328 1 49.478.328 0,00 0,00
pembentukan TIM fasilitasi
koordinasi sipervisi
pencegahan korupsi KPK RI
dengan Kab/kota
11 56 62 49,10 3,78
S SR
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur Sebagai Wujud
Peningkatan SDM Pegawai Inspektorat
VII Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
1
Pendampingan Penyusunan Manajemen Resiko di
Lingkungan Pemerintah Provinsi BengkuluTersedianya Dokumen Risk Register
1
Lapora
n 250.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00
melaksanakan pendampingan
pendataan dan penilaian
manajemen resiko di
lingkungan Pemerinytah
Provinsi Bengkulu
2
Peningkatan Kapabilitas APIPMeningkatnya level Inspektorat Provinsi
Bengkulu ke Level 3 IACM 3 level 40.000.000 0 - 3 1.875.000 3 1.875.000 0,00 0,00
tersedianya APIP yang
memiliki kapabilitas yang
memadai di Inspektorat
Provinsi Bengkulu
3Survey Kepuasan Masyarakat Tercapainya pengawasan yang baik 1
laporan40.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00
4 Koordinasi antar Aparatur Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum
(APH)
Jumlah Laporan APIP dan APH Tim Saber
Pungli
12
Lapora
n
1.488.000.000 12 Lapora
n435.000.000 3 74.255.996 6 178.705.996 9 252.961.992 75,00 17,00
terbentuknya TIM Cyber
Pungli terdiri dr APIP dan
APH
3 9 12 75,00 17,00
SR SR
21,85 28,96 35,14 47,54 15,16
SR SR SR R SR
Predikat Kinerja
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (Program 1 s/d Program 7)
Predikat Kinerja dari Seluruh Program (Program 1 s/d Program 7)
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Page 807
Inspektorat Provinsi
Bengkulu
13
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Page 810
(1) (2) (3)
Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Retribusi Tempat Penginapan 5 Tahun 2.000.000 1 Tahun 405.000 0,25 82.925 - - 0,25 82.925 5,00 4,15
Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola
OPD
Nilai SAKIP 12.236.810 4.318.120 - - - 0,00
Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola
OPD
Nilai SAKIP 12.236.810 4.318.120 - - - 0,00
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Jenis pelayanan
administrasi
perkantoran yang
dilaksanakan
14 Jenis 8.628.780 14 Jenis 2.762.800 - -
- 0,00
Peny Jasa Surat menyurat Jumlah surat dan
dokumen yang
terkirim
500 surat 64.150 100 surat 41.000 41 16.898 20 235 61 17.133
12,24 26,71
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Jangka waktu
pembiayaan tagihan
telp air dan listrik
72 bulan 1.337.000 12 bulan 431.000 4 983 4 140.419 8 141.402
11,11 10,58
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
jumlah gedung yang
menjadi jaminan
milik daerah
14 gedung 220.000 2 gedung - - - - - - -
- 0,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan jangka waktu
pelaksanaan admn
keuangan
840 OB 477.940 12 bulan 153.000 3 51.000 3 17.160 6 68.160
0,71 14,26
Penyediaan Alat Tulis Kantor jangka waktu
pemakaian ATK
kantor
72 bulan 248.000 12 bulan 76.500 4 21.403 3 - 7 21.403
9,72 8,63
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Barang
Cetakan dan
Penggandaan
35 Cetakan 250.750 5 Cetakan 63.600 2 7.048 - - 2 7.048
5,71 2,81
Penyediaan Komponen Listrik Gedung
Kantor
Jumlah komponen
Listrik Gedung
kantor
60 jenis 62.600 8 jenis - - - - - -
- 0,00
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan
Kantor
Jumlah Peralatan
Kantor
19 jenis 485.760 5 jenis 197.880 3 34.355 2 23.831 5 58.186 26,32 11,98
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundangan
Jumlah Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundangan, media
lokal dan nasional
63 jenis 15.300 2 jenis 5.100 2 200 - - 2 200
3,17 1,31
Penyediaan Makan Minum Jumlah penyediaan
makanan dan
minuman
168 kali 192.000 24 kali 44.000 8 14.155 - - 8 14.155
4,57 7,37
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Jangk a waktu
pelaksanaan
koordinasi dan
konsulltasi
86 bulan 1.221.040 12 bulan 250.000 3 84.881 3 17.896 6 102.777
6,98 8,42
Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Jangka Waktu Jasa
Administrasi dan
Teknis Perkantoran
1848 OB 3.617.600 264 OB 1.382.400 75 394.129 75 291.871 150 686.000
8,13 18,96
9 10 11=10/4 x100%
K K
(4) (6) (6) (7) (8)
A BB
A BB
II III IV
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
2020 I
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI BENGKULU
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2020
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome) dan
Output Kegiatan
Target Renstra Perangkat
Daerah s.d. Tahun 2021
Target Kinerja dan
Anggaran Renja Perangkat
Daerah Tahun Berjalan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun
Upaya
Untuk
Mencapai
Sasaran
OPD
Page 811
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir
Barang Milik Daerah
Jumlah Arsip dan
Aset Badan
Penghubung
2 Jenis 100.800 2 Jenis 50.400 2 6.865 - 3.235 2 10.100
###### 10,02
Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Publikasi
Kegiatan Badan
Penghubung
Provinsi Bengkulu
di Jakarta
9 Jenis 210.840 3 Jenis 67.920 2 6.700 1 165 3 6.865
33,33 3,26
Penyelenggaraan Event/Hari Besar Nasional
dan Daerah
Jumlah Belanja
Bahan Kelengkapan
Kegiatan
1 kegiatan 125.000 1 kegiatan 125.000 - - - - - -
- 0,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
Jumlah sarana dan
prasarana yang
diadakan/dibangu
n/direhab/dipeliha
ra
22 unit 3.339.820 39 unit 1.366.440 - -
- 0,00
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah kendaraan
Dinas
8 unit 1.750.000 3 unit 900.000 2 456.000 1 435.000 3 891.000 37,50 50,91
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
Dinas yang
terpelihara
8 Unit 1.161.960 2 Jenis 362.480 2 57.300 - 14.775 2 72.075
25,00 6,20
Pemeliharaan Rutin / berkala perlengkapan
gedung kantor
jumlah perlengkapan
kantor yang
terpelihara
6 Jenis 427.860 2 Jenis 103.960 2 28.736 - - 2 28.736
33,33 6,72
- - - - 0,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Jumlah pakaian
dinas yang
dihasilkan
178 stel - 96 stel - - - - - - -
- 0,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Jumlah pakaian
dinas yang
dihasilkan
112 stel - 32 stel - - - - - -
- 0,00
Pengadaan Pakaian Khusus Beserta
Perlengkapan
Jumlah pakaian
khusus yang
dihasilkan
66 stel - 64 stel - - - - - -
- 0,00
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Persentase ASN
yang ditingkatkan
kompetensinya
% 160.000 25 % 50.000 25 25 -
- 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pendidikan
dan Pelatihan
Formal
29 Diklat 160.000 5 Diklat 50.000 2 - - - 2 -
6,90 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Jumlah Pendidikan
dan Pelatihan Non
Formal
1 Diklat - 1 Diklat - - - - -
-
Program Peningkatan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran dan
Pelaporan yang
disusun
15 dokume
n
354.050 5
dokume
n
138.880 - -
- 0,00
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Jumlah Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi
2 kegiatan 105.920 1 tahun 42.960 3 6.674 3 - 6 6.674
###### 6,30
Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan
Tapkin, RENJA,
RKA dan DPA,
TEPPA
15 dokume
n
248.130 5
dokume
n
95.920 4 12.710 1 8.009 5 20.719
33,33 8,35
Tujuan : Meningkatkan kualitas
pelayanan kepada unsur pemerintah
dan swasta yang berhubungan dengan
Provinsi Bengkulu
Persentase unsur
pemerintah dan
non pemerintah
yang puas
terhadap
pelayanan badan
penghubung
90 Persent
ase
4.524.980 85
Persent
ase
676.410 - -
- 0,00
Page 812
Sasaran : Meningkatkan kualitas
pelayanan kepada unsur pemerintah
dan swasta yang berhubungan dengan
Provinsi Bengkulu
Persentase unsur
pemerintah dan
non pemerintah
yang puas
terhadap
pelayanan badan
penghubung
90 Persent
ase
4.524.980 85
Persent
ase
676.410 - -
- 0,00
Persentase
masyarakat
Bengkulu di
Jakarta yang puas
terhadap layanan
Badan
Penghubung
90 % 679.700 85 % 189.850 10 10 -
11,11 0,00
Tingkat kepuasan
Kepala Daerah/
Wakil Kepala
Daerah dan unsur
muspida terhadap
layanan Badan
Penghubung
90 % 679.700 85 % 189.850 10 10 -
11,11 0,00
Kegiatan Pendampingan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Unsur
Muspida
Jumlah
Pendampingan
Kedinasan Kepala
Daerah / Wakil
Kepala Daerah
485 Pendampingan 579.700 100 Pendampingan189.850 20 36.801 - - 20 36.801
4,12 6,35
Kegiatan Halal Bihalal Masyarakat Bengkulu
di Jakarta
Jumlah Masyarakat
Bengkulu di Jakarta
yang hadir pada
Kegiatan Halal
Bihalal
3 Kali 100.000 1 Kali - - - - - - -
- 0,00
Program Pendampingan Kerja Sama
Antar Pemerintah Daerah
Persentase anggota
DPRD Provinsi
Bengkulu yang
puas terhadap
layanan Badan
Penghubung
90 % 403.040 85 % 91.520 20 20 -
22,22 0,00
Kegiatan Pendampingan dan Koordinasi
Antar Departemen, Lembaga Pemerintah
dan Swasta
Jumlah
Pendampingan dan
Koordinasi Antar
Departemen,
Lembaga
Pemerintah dan
Swasta
780 Pendampingan 403.040 180 Pendampingan91.520 30 8.930 40 10.000 70 18.930
8,97 4,70
Persentase
pengunjung
penginapan yang
puas terhadap
layanan
penginapan
80 % 2.012.120 80 % 197.520 - -
- 0,00
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2 Jenis 582.000 2 Jenis - - 0,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan
Rumah Tangga
14 jenis 254.000 14 jenis - - - - - - - - 0,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga
Kebersihan Kantor
yang dibiayai
72 bulan 328.000 12 bulan - - - - - - -
- 0,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
Jumlah sarana dan
prasarana yang
diadakan/dibangu
n/direhab/dipeliha
ra
8 unit 1.430.120 6 unit 197.520 - -
- 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
dan Aset Lainnya
Jumlah gedung
kantor yang
terpelihara
5 jenis 799.120 5 jenis 197.520 2 11.223 3 43.539 5 54.762
###### 6,85
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
Page 813
Rehab Berat/sedang Badan Penghubung Jumlah Gedung/
Kantor yang direhab
3 Paket 631.000 1 Paket - - - - - - -
- 0,00
Tujuan : Meningkatnya Kinerja Badan
Penghubung dalam Promosi Daerah
Persentase
Peningkatan
jumlah
Pengunjung
Anjungan
9 Persent
ase
3.065.660 3
Persent
ase
98.600 1 1 -
11,11 0,00
Sasaran : Meningkatnya Kinerja Badan
Penghubung dalam Promosi Daerah
Persentase
Peningkatan
jumlah
Pengunjung
Anjungan
Bengkulu
9 Persent
ase
3.065.660 3
Persent
ase
98.600 1 1 -
11,11 0,00
Program Promosi Pemerintah Daerah
Bengkulu
Jumlah Pengunjung
anjungan Bengkulu
6.180 orang 1.041.600 - orang - 500 - - - 500 - 8,09 0,00
Pagelaran Seni Budaya Propinsi Bengkulu Jumlah Paggelaran
Seni Budaya
Prop.Bengkulu
75 pagelara
n /even
1.041.600 15
pagelara
n /even
- - - - - - -
- 0,00
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Jenis pelayanan
administrasi
perkantoran yang
dilaksanakan
12 Jenis 225.000 12 Jenis - - -
- 0,00
Publikasi dan Promosi Anjungan Provinsi
Bengkulu di TMII
Jumlah Publikasi
dan Promosi
Anjungan Provinsi
Bengkulu di TMII
3 kegiatan 225.000 3 kegiatan - - - - - - -
- 0,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
Jumlah sarana dan
prasarana yang
diadakan/dibangu
n/direhab/dipeliha
ra
3 unit 1.799.060 3 unit 98.600 4 - 4 -
###### 0,00
Pengadaan Alat dan Benda Seni Budaya Jumlah Alat dan
Benda Seni Budaya
2 jenis 85.300 2 jenis - - - - - - - - 0,00
Pemeliharaan Rutin Halaman/Taman Rumah
Adat Bkl TMII
Jangka waktu
pemeliharaan
halaman / rumah
adat TMII
12 bulan 180.000 12 bulan 70.000 3 10.000 - - 3 10.000
25,00 5,56
Peningkatan Anjungan Provinsi Bengkulu di
TMII
Jumlah Anjungan
yang ditingkatkan
4 Paket 1.533.760 1 Paket 28.600 1 10.136 - 10.136 1 20.272 25,00 1,32
Tujuan : Meningkatnya Kinerja Badan
Penghubung dalam Promosi Daerah
Persentase
Peningkatan
jumlah
Pengunjung
promosi
9 Persent
ase
421.300 3
Persent
ase
16.150 - -
- 0,00
Sasaran : Meningkatnya Kinerja Badan
Penghubung dalam Promosi Daerah
Persentase
Peningkatan
jumlah
Pengunjung
promosi dan
pameran
9 Persent
ase
421.300 3
Persent
ase
16.150 - -
- 0,00
Program Promosi Pemerintah Daerah
Bengkulu
Jumlah
Pengunjung
promosi dan
pameran
6.180 Orang 421.300 #### Orang 16.150 - -
- 0,00
Partisipasi Badan Penghubung Dalam
Promosi Daerah dan Pameran
Jumlah Parstisipasi
Badan Penghubung
Dalam Promosi
Daerah dan Pameran
5 kali 256.300 3 kali 16.150 - - - - - -
- 0,00
Partisipasi Provinsi Bengkulu dalam
Mengikuti Pameran
Jumlah Parstisipasi
Prop.Bengkulu
Dalam Mengikuti
Pameran
5 Pameran 165.000 1
Pameran
- - - - - - -
- 0,00
19.064.470 4.911.760
18,40 31.149 3,98 26.058 16,10 38871,15 17,15 3,86
SR SR
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja