Page 1
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
BALAI BESAR PULP DAN KERTAS Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung 40258
Telp. (022) 5202980 (Hunting) & 5202871 Fax. (022) 5202871 E-mail : [email protected]
LLLAAAPPPOOORRRAAANNN KKKIIINNNEEERRRJJJAAA
BBBAAALLLAAAIII BBBEEESSSAAARRR PPPUUULLLPPP DDDAAANNN KKKEEERRRTTTAAASSS
TTTAAA... 222000111444
Page 2
Laporan Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 9
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja (LK) Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) ini disusun sebagai bentuk
tanggung jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan mengacu
kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Perindustrian
Untuk mendukung terselenggaranya Good Corporate Governance di BBPK, yang merupakan
prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi Balai dalam mencapai tujuan, memerlukan
pengembangan sistem manajemen pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga
memudahkan di dalam pengawasan dan pengendalian agar langkah perbaikan dan
pengembangan yang terus menerus dan berkesinambungan dapat dilakukan.
Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban Balai untuk melaporkan kondisi
dan kinerja sekaligus pencapaian keberhasilan atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
BBPK yang meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, capaian kerja, dan akuntabilitas keuangan
serta bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat umum dan khususnya kepada Badan
Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) Kementerian Perindustrian.
Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan, acuan dan bahan penilaian bagi Pimpinan
dan pihak terkait di lingkungan BPKIMI Kementerian Perindustrian untuk upaya koreksi dan
perbaikan kinerja BBPK yang berkelanjutan di masa mendatang.
Bandung, 15 Januari 2015
KEPALA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
ANDOYO SUGIHARTO
Page 3
Laporan Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 10
IKHTISAR EKSEKUTIF
Visi BBPK adalah menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis
profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan. Untuk mewujudkan visi
tersebut maka misi yang diusung oleh BBPK adalah:
1. Melaksanakan litbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan
lingkungan;
2. Memberikan pelayanan jasa teknis di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan
lingkungan.
Pada tahun 2014, BBPK memiliki kontrak kinerja yang dituangkan ke dalam TAPKIN BBPK
tahun 2014, memuat 8 sasaran strategis yang harus dicapai pada tahun 2014, yaitu :
1. Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
2. Meningkatnya kerja sama litbang
3. Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
4. Meningkatnya usulan penerapan SNI
5. Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
6. Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah
7. Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Capaian kinerja BBPK dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LK) sebagai bentuk tanggung
jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan mengacu kepada
Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan
Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Perindustrian.
Berdasarkan hasil pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan (Tabel 1), dapat dilihat
bahwa BBPK telah mampu mencapai target dengan baik, bahkan terdapat beberapa sasaran
yang kinerjanya melampaui target yang telah ditetapkan.
Page 4
Laporan Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 11
Tabel 1 : Pengukuran Kinerja
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder
1
Meningkatnya hasil-
hasil Litbang yang
dimanfaatkan oleh
industri
Hasil litbang yang
siap diterapkan
2 Penelitian 2 Penelitian
Hasil litbang yang
telah
diimplementasikan
1 Penelitian 1 Penelitian
Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
2 Meningkatnya kerja
sama litbang
Kerja sama litbang
instansi dengan
industri
12 Kerjasama 15 Kerjasama
3 Meningkatnya
publikasi ilmiah
hasil litbang
Karya tulis ilmiah
yang dipublikasikan
12 Karya Tulis
Ilmiah
18 Karya Tulis
Ilmiah
4 Meningkatnya
usulan penerapan
SNI
Peningkatan jumlah
jenis produk yang
sudah bisa diuji di
laboratorium
1% 1%
5
Meningkatnya jasa
pelayanan teknis
kepada dunia usaha
Jumlah Orang 200 Orang 211 Orang
Jumlah sampel 1470 Sampel 1666 Sampel
Jumlah
Desain/Prototip
1 Desain/Prototip 1 Desain/Prototip
Jumlah Perusahaan
yang dilayani
200 Perusahaan 228 Perusahaan
Nilai (Rp.) JPT Rp 3.221.580.000,- Rp 2.376.168.593,-
6
Meningkatnya
Standardisasi
Industri Daerah
Jumlah SDM yang
memperoleh sertifikat
30 Orang 105 Orang
Jumlah pengadaan
alat laboratorium
5 alat 28 alat
Jumlah lingkup
pengakuan produk
LPK yang diakui oleh
KAN
2 Lingkup 2 Lingkup
7 Meningkatnya
budaya pengawasan
pada unsur pimpinan
dan staf
Terbangunnya Sistem
Pengendalian Intern
di unit kerja
1 Sistem 1 Sistem
8 Meningkatkan
kualitas pelayanan
publik
Tingkat kepuasan
pelanggan
Indeks 4 Indeks 4,64
Page 5
Laporan Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 12
Untuk realisasi keuangan, sampai dengan triwulan keempat tahun anggaran 2014, realisasi
penyerapan anggaran yang sudah dicapai oleh BBPK adalah sebesar Rp. 17.959.768.000,-
atau 91,08% dari total anggaran DIPA sebesar Rp. 19.719.281.000,-. Capaian ini lebih rendah
dari target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 95%, capaian ini juga menurun jika
dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 95,3%.
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja BBPK pada tahun mendatang
adalah sebagai berikut:
1. Pembuatan rencana kerja kegiatan yang lebih baik dan monitoring pelaksanaan kegiatan
yang lebih komprehensif sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang
telah dibuat.
2. Meningkatkan kegiatan marketing dan promosi layanan jasa teknis untuk
meningkatkan jumlah pelanggan baru secara berkelanjutan serta membuat program
pengelolaan pelanggan sehingga pelanggan loyal terhadap jasa pelayanan BBPK.
3. Meningkatkan networking dengan laboratorium terakreditasi dengan layanan yang
sejenis untuk lebih meningkatkan layanan jasa teknis kepada pelanggan BBPK
4. Menambah anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana laboratorium litbang dan
pengujian.
Page 6
Laporan Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 13
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ............................................................................................................. i
Ikhtisar Eksekutif ......................................................................................................... ii
Daftar Isi ...................................................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ …........ 1
1.1 Tugas pokok dan fungsi organisasi ............................................ …...... 1
1.2 Peran strategis organisasi ........................................................... …...... 5
1.3 Struktur organisasi ..................................................................... …...... 5
1.4 Dukungan Personil ..................................................................... …...... 7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ......................... …........ 9
2.1 Rencana Strategis Organisasi ..................................................... …...... 9
2.2 Rencana Kinerja ........................................................................ …...... 12
2.3 Rencana Anggaran ..................................................................... …...... 14
2.4 Dokumen Penetapan Kinerja ..................................................... …...... 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................ …........ 20
3.1 Analisis Capaian Kinerja ........................................................... …...... 16
3.2 Akuntabilitas Keuangan ............................................................. …...... 37
BAB IV PENUTUP ........................................................................................ …........ 43
4.1 Kesimpulan ....................................................................................... ... 43
4.2 Permasalahan dan Kendala ............................................................... ... 44
4.3 Saran dan Rekomendasi .................................................................... ... 44
Lampiran 1 Pengukuran Kinerja TA 2014
Lampiran 2 Data Capaian Kinerja
Page 7
Laporan Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 14
BAB
PENDAHULUAN
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian,
pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan
kompetensi industri pulp dan kertas sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) Kementerian Perindustrian.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPK menyelenggarakan fungsi:
a. Penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknik bidang teknologi bahan baku, bahan
pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan
teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan
industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri;
b. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi;
c. Pelaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri
pulp dan kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan;
d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi sarana dan prasarana kegiatan
penelitian dan pengembangan di lingkungan BBPK, serta penyusunan dan penerapan
standardisasi industri pulp dan kertas; dan
e. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBPK.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BBPK didukung oleh satu Bagian, empat
Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:
1. Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif
kepada semua unsur di lingkungan BBPK, terdiri dari empat Subbagian, yaitu:
(1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan program,
monitoring, evaluasi, dan laporan.
1
Page 8
Laporan Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 15
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan
inventarisasi barang milik negara.
(3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan perencanaan dan
pengembangan serta pelaksanaan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.
(4) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan,
perjalanan dinas, rumah tangga, keamanan, perlengkapan, pemeliharaan dan
perawatan gedung, peralatan kantor dan laboratorium.
2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik
Bidang Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melaksanakan pemasaran,
kerjasama, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam
melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengembangan Jasa Teknik menyelenggarakan
fungsi:
a. perencanaan dan pelaksanaan pemasaran, desiminasi hasil kegiatan, kontrak
kerjasama usaha, pelayanan pelanggan dan pengembangan pasar;
b. perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dan negosiasi kerjasama usaha; dan
c. pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan perpustakaan.
Bidang Pengembangan Jasa Teknik terdiri dari tiga Seksi, yaitu:
(1) Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemasaran,
desiminasi hasil kegiatan, kontrak kerjasama usaha, pelayanan pelanggan dan
pengembangan pasar.
(2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerjasama dan
negosiasi kerjasama usaha.
(3) Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan,
pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan perpustakaan.
3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi
Bidang Sarana Riset dan Standardisasi mempunyai tugas melakukan kegiatan
perencanaan, pengelolaan, dan pengkoordinasian penggunaan sarana dan prasarana
kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBPK, serta penyusunan dan
penerapan standar produk industri pulp dan kertas. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Bidang Sarana Riset dan Standardisasi menyelenggarakan fungsi:
Page 9
Laporan Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 16
a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pulp,
kertas dan derivat selulosa;
b. perencanaan, penelitian dan pengembangan industri pulp, kertas dan derivat
selulosa; dan
c. perencanaan, pengkajian, penelitian, pengembangan, perancangan, penerapan, dan
revisi standar di bidang industri pulp, kertas dan derivat selulosa.
Bidang Sarana Riset dan Standardisasi terdiri dari tiga seksi yaitu:
(1) Seksi Sarana Riset Pulp, Kertas dan Derivat Selulosa mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan
pengembangan teknologi pulp, kertas dan derivat selulosa.
(2) Seksi Sarana Riset Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perencanaan dan pelaksanaan pengendalian lingkungan di industri pulp, kertas dan
derivat selulosa.
(3) Seksi Standardisasi mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan, pengkajian,
pengembangan, perancangan, penerapan, dan revisi standar di bidang industri pulp,
kertas dan derivat selulosa.
4. Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi
Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi mempunyai tugas melakukan kegiatan
pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri pulp dan
kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan dan pelaksanaan pengujian bahan baku, bahan pembantu, serta produk
dan limbah industri pulp, kertas dan derivat selulosa, melakukan evaluasi hasil
pengujian, menerbitkan laporan hasil uji, dan menyusun serta melaporkan kegiatan
pengujian produk industri pulp, kertas dan derivat selulosa;
b. perencanaan dan pelaksanaan sertifikasi sistem mutu, mutu produk, keamanan,
keselamatan, pengambilan contoh, memberikan jasa pelayanan sertifikasi, evaluasi
hasil sertifikasi serta penyusunan dan penerbitan laporan hasil sertifikasi dan
memelihara sistem sertifikasi;
Page 10
Laporan Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 17
c. perencanaan dan pelaksanaan kalibrasi internal dan eksternal untuk mesin dan
peralatan, mengevaluasi hasil kalibrasi, menerbitkan sertifikat kalibrasi,
melaksanakan sertifikasi ulang, dan menyusun serta melaporkan kegiatan kalibrasi.
Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi terdiri dari tiga Seksi, yaitu:
(1) Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan kegiatan penyiapan bahan pengujian
bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri pulp, kertas dan derivat selulosa,
melakukan evaluasi hasil pengujian, menerbitkan laporan hasil uji, dan menyusun
serta melaporkan kegiatan pengujian produk industri pulp, kertas dan derivat
selulosa
(2) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sertifikasi atas
sistem mutu, mutu produk, keamanan, keselamatan, pengambilan contoh,
memberikan jasa pelayanan sertifikasi, dan memelihara sistem sertifikasi supaya
tetap dapat diterapkan secara konsisten.
(3) Seksi Kalibrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kalibrasi
internal dan eksternal untuk mesin dan peralatan, mengevaluasi hasil kalibrasi,
menerbitkan sertifikat kalibrasi, melaksanakan sertifikasi ulang, dan menyusun serta
melaporkan kegiatan kalibrasi.
5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi
Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi mempunyai tugas melakukan
kegiatan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi, alih teknologi, rancang
bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih
Teknologi menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan dan pelaksanaan konsultansi kepada masyarakat industri pulp, kertas
dan derivat selulosa;
b. perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan teknis tenaga industri pulp, kertas
dan derivat selulosa;
c. perencanaan dan pelaksanaan alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan
industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri.
Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi, terdiri dari tiga Seksi yaitu:
Page 11
Laporan Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 18
(1) Seksi Konsultansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan konsultansi kepada
masyarakat industri pulp, kertas dan derivat selulosa.
(2) Seksi Pelatihan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program
pelatihan teknis tenaga industri pulp, kertas dan derivat selulosa.
(3) Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan industri dan inkubasi.
6. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan
jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
1.2 Peran Strategis Organisasi
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BBPK sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan
Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI), memiliki peran strategis
sebagai berikut:
1. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pulp, kertas dan lingkungan.
2. Memberikan pelayanan jasa teknik kepada dunia industri. Pelayanan jasa teknik yang
diberikan meliputi kegiatan riset, pengujian, pelatihan, sertifikasi, kalibrasi, konsultansi,
standardisasi dan rancang bangun perekayasaan industri.
Hasil penelitian dan pelayanan jasa teknis terhadap industri diharapkan mampu mendorong
industri tanah air untuk berkembang sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan visi
pembangunan industri nasional yaitu “Menjadikan Indonesia sebuah negara industri tangguh
di dunia pada tahun 2025”
1.3 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPK diatur berdasarkan SK Menperin nomor 42/M-
IND/PER/6/2006 tanggal 26 Juni 2006. BBPK dipimpin oleh seorang Kepala membawahi 5
(lima) Bagian/Bidang, 16 (enam belas) sub-bagian/seksi dan kelompok jabatan fungsional
dengan rincian sebagai sebagai berikut:
Page 12
Laporan Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 19
1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
a. Sub Bagian Program dan Pelaporan
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Kepegawaian
d. Sub Bagian Umum
2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik, terdiri dari:
a. Seksi Pemasaran
b. Seksi Kerjasama
c. Seksi Infomasi
3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi, terdiri dari:
a. Seksi Sarana Riset Pulp, Kertas dan Derivat Selulosa
b. Seksi Sarana Riset Lingkungan
c. Seksi Standardisasi
4. Bidang Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi, terdiri dari:
a. Seksi Pengujian
b. Seksi Sertifikasi
c. Seksi Kalibrasi
5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi, terdiri dari:
a. Seksi Konsultansi
b. Seksi Pelatihan dan Teknis
c. Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Dalam menjalankan tugasnya, masing masing bagian/bidang dan kelompok jabatan
fungsional saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Page 13
Laporan Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 20
Bagan 1 : Struktur Organisasi BBPK
KEPALA BALAI BESARPULP DAN KERTAS
BAGIANTATA USAHA
SUB.BAGPROGRAM DAN
PELAPORAN
SUB.BAGUMUM
SUB.BAGKEPEGAWAIAN
SUB.BAGKEUANGAN
BIDANGPENGEMBANGAN
JASA TEKNIK
BIDANG SARANARISET DAN
STANDARDISASI
BIDANGPENGUJIAN,
SERTIFIKASI DANKALIBRASI
BIDANGPENGEMBANGANKOMPETENSI DANALIH TEKNOLOGI
SEKSIPEMASARAN
SEKSIKERJASAMA
SEKSIINFORMASI
SEKSI SARANARISET PULP,
KERTAS DANDERIVAT
SELULOSA
SEKSI SARANARISET
LINGKUNGAN
SEKSISTANDARDISASI
SEKSIPENGUJIAN
SEKSISERTIFIKASI
SEKSIKALIBRASI
SEKSIKONSULTANSI
SEKSIPELATIHAN
TEKNIS
SEKSI ALIHTEKNOLOGI
DAN INKUBASI
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
1.4 Dukungan Personil BBPK Per 31 Desember 2014
Berdasarkan Golongan
No Golongan Jumlah Pegawai
1 IV 18
2 III 85
3 II 7
Total 109
Berdasarkan Pendidikan
No Pendidikan Jumlah Pegawai
1 S3 2
Page 14
Laporan Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 21
2 S2 19
3 S1 46
4 D3 4
5 SLTA 34
6 SLTP 2
7 SD 2
Total 109
Berdasarkan Jabatan
No Jabatan Jumlah Pegawai
1 Eselon II 1
2 Eselon III 5
3 Eselon IV 16
4 Peneliti 17
5 Perekayasa 5
6 Litkayasa 12
7 Pustakawan 1
8 Arsiparis 1
9 Fungsional Umum 51
Total 109
Berdasarkan Jabatan
No Jabatan Jumlah Pegawai
1 Pria 72
2 Wanita 37
Total 109
Page 15
Laporan Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 22
Menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional
di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan
BAB
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN
KINERJA
2.1 Rencana Strategis Organisasi
Untuk meningkatkan kinerja Balai, BBPK telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun
2010 – 2014 yang mengacu kepada Renstra Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu
Industri tahun 2010 – 2014, Kebijakan Industri Nasional, RPJM dan RPJP. Renstra berfungsi
sebagai acuan atau pedoman bagi BBPK untuk mencapai berbagai sasaran yang ditetapkan
dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai.
Berdasarkan analisis peluang dan kekuatan Balai serta didukung oleh harapan stakeholders,
visi dan misi Balai untuk 5 (lima) tahun ke depan telah dirumuskan sebagai berikut :
VISI
MISI
Untuk mencapai visi tersebut, BBPK merumuskan misi sebagai berikut :
1. Melaksanakan litbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan
lingkungan
2. Memberikan pelayanan jasa teknis di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan
lingkungan
TUJUAN
Melaksanakan kegiatan litbang dan pelayanan di bidang pulp dan kertas sebagai penjabaran
Program Kementerian Perindustrian
2
Page 16
Laporan Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 23
SASARAN STRATEGIS
1. Penajaman fokus litbang
2. Pengembangan SDM berkelanjutan
3. Pengembangan strategi pemasaran
4. Pengembangan sarana dan prasarana
5. Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya
6. Penerapan PK Badan Layanan Umum
7. Retensi dan akuisisi pasar
8. Layanan jasa baru
9. Optimalisasi pengelolaan anggaran
10. Peningkatan penerimaan APBN dan pendapatan JPT
Gambar 1 : Strategic Map
Berdasarkan hasil evaluasi atas Rencana Strategis (Renstra) BBPK 2010-2014 dapat
disimpulkan bahwa Renstra BBPK belum sepenuhnya mencerminkan Sasaran Strategis
yang diamanatkan dalam Renstra BPKIMI 2010-2014 sehingga perlu disesuaikan agar
KEUANGAN
PELANGGAN
PROSES
INTERNAL
PERTUMBUHAN
&
PEMBELAJARAN
PENINGKATAN PENERIMAAN
APBN DAN PENDAPATAN JPT
OPTIMALISASI
PENGELOLAAN ANGGARAN
RETENSI DAN
AKUISISI PASARLAYANAN JASA BARU
PENGEMBANGAN
STRATEGI PEMASARAN
OPTIMALISASI
PENGELOLAAN KEGIATAN &
SUMBER DAYAPENERAPAN PK BLU
PENGEMBANGAN
SARANA & PRASARANA
PENGEMBANGAN SDM
BERKELANJUTAN
STRATEGIC MAP
BALANCED SCORE CARD
PENAJAMAN FOKUS
LITBANG
Page 17
Laporan Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 24
mendukung pencapaian Sasaran BPKIMI. Untuk mendukung Sasaran Strategis
BPKIMI maka Sasaran Strategis BBPK tahun 2014 adalah :
1. Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
2. Meningkatnya kerja sama litbang
3. Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
4. Meningkatnya usulan penerapan SNI
5. Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
6. Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah
7. Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
PROGRAM
Program yang dilakukan oleh BBPK untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan
dituangkan dalam Tabel dibawah ini :
Sasaran dan Program BBPK untuk Tahun 2014
SASARAN PROGRAM
Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
• Penelitian Teknologi Pulp dan Kertas
• Rancang Bangun dan Perekayasaan
Meningkatnya kerja sama litbang • Kerjasama Litbang
• Pengembangan Kelembagaan
Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
• Penerbitan Jurnal Selulosa • Diseminasi Teknologi Hasil Penelitian dan
Pengembangan Pulp dan Kertas
Meningkatnya usulan penerapan SNI
• Pelayanan Jasa Teknis
• Pengembangan Kelembagaan
Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
• Pelayanan Jasa Teknis
Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah
• Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian
• Diklat Struktural
• Diklat Teknis
• Diklat Fungsional
• Pengadaan Peralatan
• Pengembangan Kelembagaan
Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf
• Pengelolaan Sistem Mutu dan HKI
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
• Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Teknologi Pulp dan Kertas
Page 18
Laporan Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 25
2.2 Rencana Kinerja
Rencana kinerja tahun 2014 diukur dari sasaran-sasaran kinerja yang akan dicapai beserta
indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berikut sasaran strategis tahun 2014 :
9. Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
Indikator Kinerja:
a. Hasil litbang yang siap diterapkan sebanyak 2 penelitian
b. Hasil litbang yang telah diimplementasikan sebanyak 1 penelitian
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:
a. Penelitian, Kajian dan Rekayasa
b. Kerjasama Industri
10. Meningkatnya kerja sama litbang
Indikator kinerja:
a. Kerja sama litbang instansi dengan industri sebanyak 12 kerjasama
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:
1. Kerjasama industri
2. Pengembangan Kelembagaan
11. Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
Indikator kinerja:
a. Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan sebanyak 12 KTI
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:
1. Penerbitan Jurnal Selulosa
2. Diseminasi Teknologi Hasil Penelitian dan Pengembangan Pulp dan Kertas
12. Meningkatnya usulan penerapan SNI
Indikator kinerja:
a. Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium sebanyak 1%
Page 19
Laporan Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 26
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan :
1. Pelayanan Jasa Teknis
2. Pengembangan Kelembagaan
13. Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
Indikator kinerja:
a. Jumlah orang yang diberi pelatihan sebanyak 200 orang
b. Jumlah sampel sebanyak 1470
c. Jumlah Desain/Prototip sebanyak 1 Desain/Prototip
d. Jumlah Perusahaan yang dilayani sebanyak 200 perusahaan
e. Nilai (Rp.) JPT sebesar Rp 3.221.580.000,-
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan :
1. Pelayanan Jasa Teknis
2. Rancang Bangun dan Perekayasaan
14. Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah
Indikator kinerja :
a. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat sebanyak 30 orang
b. Jumlah pengadaan alat laboratorium sebanyak 5 alat
c. Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN sebanyak 2 ruang
lingkup
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan :
1. Diklat teknis
2. Diklat fungsional
3. Diklat struktural
4. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian
5. Pengadaan Peralatan
6. Pengembangan Kelembagaan
Page 20
Laporan Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 27
15. Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf
Indikator kinerja:
a. Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja sebanyak 1 sistem
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan:
1. Pengelolaan Sistem Mutu dan HKI
16. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Indikator kinerja:
a. Tingkat kepuasan pelanggan sebesar indeks 4
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan:
1. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Teknologi Pulp dan Kertas
2.3 Rencana Anggaran
Untuk menjalankan Rencana Kinerja TA.2014, BBPK mendapat dukungan anggaran DIPA
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas sebesar Rp. 19.719.281.000,-.
Tabel 2. Anggaran DIPA 2014
Nama Output PAGU
1868.001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri 529.844.000
1868.002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri 96.850.000
1868.003 Layanan Jasa Teknis 2.287.249.000
1868.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri 820.435.000
1868.005 Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring
dan Evaluasi
230.310.000
1868.994 Layanan Perkantoran 15.057.373
1868.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 42.500.000
1868.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 631.220
Total 19.719.281.000
Page 21
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 i
2.4 Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014
Tabel 3. Dokumen TAPKIN 2014
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder
1 Meningkatnya hasil-hasil
Litbang yang dimanfaatkan
oleh industri
Hasil litbang yang siap
diterapkan
2 Penelitian
Hasil litbang yang telah
diimplementasikan
1 Penelitian
Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
2 Meningkatnya kerja sama
litbang
Kerja sama litbang
instansi dengan industri
12 Kerjasama
3 Meningkatnya publikasi
ilmiah hasil litbang
Karya tulis ilmiah yang
dipublikasikan
12 Karya Tulis Ilmiah
4 Meningkatnya usulan
penerapan SNI
Peningkatan jumlah jenis
produk yang sudah bisa
diuji di laboratorium
1%
5 Meningkatnya jasa
pelayanan teknis kepada
dunia usaha
Jumlah Orang 200 Orang
Jumlah sampel 1470 Sampel
Jumlah Desain/Prototip 1 Desain/Prototip
Jumlah Perusahaan yang
dilayani
200 Perusahaan
Nilai (Rp.) JPT Rp 3.221.580.000,-
6 Meningkatnya
Standardisasi Industri
Daerah
Jumlah SDM yang
memperoleh sertifikat
30 Orang
Jumlah pengadaan alat
laboratorium
5 alat
Jumlah lingkup
pengakuan produk LPK
yang diakui oleh KAN
2 Lingkup
7 Meningkatnya budaya
pengawasan pada unsur
pimpinan dan staf
Terbangunnya Sistem
Pengendalian Intern di
unit kerja
1 Sistem
8 Meningkatkan kualitas
pelayanan publik
Tingkat kepuasan
pelanggan
Indeks 4
Jumlah Anggaran : Rp 19.719.281.000,-
Page 22
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 ii
Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas
Page 23
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 iii
BAB
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Analisis Capaian Kinerja
Dalam mencapai visi dan misinya, Balai Besar Pulp dan Kertas melaksanakan kegiatan yang
mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKIMI tahun 2010-2014 dan Renstra Balai
Besar Pulp dan Kertas yang setiap awal Tahun Anggaran ditetapkan dalam dokumen
Penetapan Kinerja (Tapkin) Balai Besar Pulp dan Kertas tahun 2014. Pada TA. 2014 Tapkin
Balai Besar Pulp dan Kertas meliputi 8 (delapan) Sasaran Strategis untuk melaksanakan
kinerjanya yaitu :
1. Sasaran Strategis I: Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh
industri;
2. Sasaran Strategis II: Meningkatnya kerja sama litbang;
3. Sasaran Strategis III: Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang;
4. Sasaran Strategis IV: Meningkatnya usulan penerapan SNI;
5. Sasaran Strategis V: Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha;
6. Sasaran Strategis VI: Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah;
7. Sasaran Strategis VII: Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan
staf;
8. Sasaran Strategis VIII: Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Untuk capaian kinerja Kegiatan Balai Besar Pulp dan Kertas selama kurun waktu 2010-2014
berdasarkan Renstra Kementerian dan Renstra BPKIMI adalah sebagai berikut :
3
Page 24
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 iv
Tabel 3.1
Capaian Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Berdasarkan Renstra Kemenperin dan Renstra
BPKIMI Tahun 2010- 2014
T R T R T R T R T R
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah hasil litbang yang
siap diterapkan 10 10 10 10 10 14 2 2 2 22 Karya tulis ilmiah yang
dipublikasikan 12 12 14 14 14 17 12 20 12 183 Jumlah hasil litbang yang
telah diimplementasikan 15 15 25 25 18 2 2 2 1 11 Jumlah Orang Jumlah SDM industri 73 73 109 109 129 166 141 211 200 2112 Jumlah Sampel 1071 1071 1318 1318 1346 1242 1362 1441 1470 16663 Jumlah Desain/Prototip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Jumlah Perusahaan yang
dilayani 148 180 150 234 155 245 160 242 200 2285 Nilai (Rp.) JPT 108,5% 108,5% 110,7% 110,7% 100% 97% 100% 98,5% 100% 73,76%
c. Peningkatan Standardisasi
Industri Daerah
1 Jumlah SDM yang
memperoleh sertifikat
Jumlah SDM Balai yang
memperoleh sertifikat 19 19 71 71 50 116 51 113 30 1052 Jumlah pengadaan alat
laboratorium 31 31 9 9 14 14 15 41 5 283 Jumlah lingkup
pengakuan produk LPK
yang diakui oleh KAN
Jumlah lingkup pengakuan
produk LPK yang diakui oleh KAN
pada tahun tersebut (sama
dengan Jumlah RSNI)
7 7 22 22 28 31 13 12 2 2
a. Penelitian dan pengembangan
teknologi industri
1 Jumlah hasil litbang
teknologi baru
Hasil litbang yang dihasilkan
Balai Besar dan Baristand
Industri pada tahun tersebut 10 21 10 12 10 13 10 12 10 112 Jumlah kerjasama litbang
dan rancang bangun
Jumlah kerja sama litbang pada
tahun tersebut
15 25 18 10 17 12 15 b. Pelayanan Teknis pengujian
industri
Jumlah JPT Jumlah jasa pengujian yang
terlayani pada tahun tersebut 641 717 747 778 846c. Peningkatan Standardisasi
Industri Daerah
Jumlah RSNI Jumlah lingkup pengakuan
produk LPK yang diakui oleh KAN
pada tahun tersebut
10 10 10 25 10
b. Pelayanan jasa teknis industri
2014
1 2
Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Peningkatan JPT
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR2010
Prioritas Kementerian/Lembaga
Keterangan
Berdasarkan Renstra BPKIMI
a. Penelitian dan pengembangan
teknologi industri
2012 20132011
Pada umumnya capaian kinerja BBPK telah mencapai target yang ditetapkan, namun terdapat
1 (satu) indikator yang realisasinya tidak mencapai target, yaitu kegiatan jasa pelayanan
teknis hanya mencapai 73,76% karena terdapat kendala yaitu kurangnya promosi dan
peralatan litbang dan pengujian yang kurang memadai.
Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, pada tahun 2014 Balai Besar Pulp dan Kertas
melaksanakan kegiatan yang terdiri dari 8 (delapan) Sasaran Strategis. Dalam
pelaksanaannya, setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian tersebut
melalui Laporan Triwulan, e-monitoring, dan ALKI. Adapun realisasi keuangan dan fisik per
triwulan dari target yang dimaksud adalah :
Page 25
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 v
Tabel 3.2
Capaian Penetapan Kinerja Per Triwulan TA. 2014
Dapat dilihat pada tabel diatas umumnya untuk realisasi fisik banyak yang telah melebihi
target yang telah ditetapkan, namun untuk realisasi keuangan masih dibawah target yang
telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena target penerimaan PNBP tidak tercapai, sehingga
realisasi keuangan tidak dapat digunakan secara optimal.
Adapun, hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing sasaran strategis
tersebut adalah sebagai berikut :
1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh
industri
a. Indikator Kinerja I.1 : Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap
Diterapkan
Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014, ada dua judul penelitian yang siap diterapkan
di industri yaitu:“Produksi Pelet Pupuk Organik Berbasis Lumpur Biologi IPAL Industri
Indikator Kinerja I.1 Target Capaian % Capaian
Hasil litbang yang siap diterapkan 2 Penelitian 2 Penelitian 100
S R S R S R S R S R S R S R S R (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Hasil litbang yang siap diterapkan
2 Penelitian 2 Penelitian Rp 169.340.000 15,81 11,24 15 17,69 36,26 50 35 65,46 67,63 75 80 95 97,49 100 100
Hasil litbang yang telah diimplementasikan 1 Penelitian 1 Penelitian -
20 50 30 75 80 100 100
2 Meningkatnya kerja sama litbang Kerja sama litbang instansi
dengan industri 12 Kerjasama 15 Kerja sama Rp 466.619.000 15,81 5,9 25 17,69 26,51 50 25 65,46 53,57 75 80 95 75,49 100 125
3 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Karya tulis ilmiah yang
dipublikasikan 12 Karya Tulis Ilmiah 18 Karya Tulis Ilmiah Rp 87.150.000
15,81 1,09 0 17,69 6,81 30 33 65,46 9,62 75 33 95 96,89 100 150 4 Meningkatnya usulan
penerapan SNI Penambahan jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium
1 Produk 1 Produk Rp 198.230.000 15,81 1,05 0 17,69 8,03 0,5 0,5 65,46 31,20 0,75 0,75 95 94,61 100 100
Jumlah Orang 200 Orang 211 Orang Rp 496.670.000 15,81 8,89 0 17,69 10,10 20 20 65,46 28,06 75 73 95 46,10 100 105,5 Jumlah sampel 1470 Sampel 1666 Sampel Rp 765.640.000 15,81 7,22 30,14 17,69 12,98 50 28,57 65,46 35,06 75 82 95 76,27 100 113,33 Jumlah Desain/Prototip 1 Desain/Prototip 1 Desain/Prototip Rp 96.850.000 15,81 0,93 19 17,69 10,30 19 0 65,46 23,27 78 54,8 95 99,79 100 100 Jumlah Perusahaan yang dilayani
200 Perusahaan 228 Perusahaan Rp 2.287.249.000 15,81 8,22 53 17,69 18,41 50 22,5 65,46 43,04 75 79 95 71,90 100 114
Nilai (Rp.) JPT Rp 3.221.580.000,- Rp 2.376.168.593,- Rp 3.211.580.000 15,81 15,45 15,45 17,69 12,63 20 12,63 65,46 49,81 75 49,81 95 73,76 100 73,76 Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat
30 Orang 105 Orang Rp 158.520.000 15,81 8,39 90 17,69 14,62 50 113,33 65,46 50,51 75 176,67 95 96,67 100 350
Jumlah pengadaan alat laboratorium
5 Alat 28 Alat Rp 538.540.000 15,81 5,33 20 17,69 15,20 50 220 65,46 58,77 75 300 95 81,87 100 560
Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN
2 Lingkup 2 Lingkup Rp 198.230.000 15,81 1,05 0 17,69 8,03 0 0 65,46 31,20 0 0 95 94,61 100 100
7 Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf
Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja
1 Sistem 1 Sistem
Rp 198.230.000
15,81 1,05 25 17,69 8,03 50 25 65,46 31,20 75 75 95 94,61 100 100
8 Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 4 Indeks 4,64 Rp 178.100.000 15,81 3,54 0 17,69 10,21 0 0 65,46 64,36 0 0 95 93,82 100 116
Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
5 Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
6 Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah
Keuangan Fisik Keuangan Fisik Triwulan III (%)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Keuangan Triwulan IV (%)
Fisik
1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
Capaian Pagu Indikator Kinerja (000)
Triwulan I (%) Triwulan II (%) Keuangan Fisik
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder
Page 26
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 vi
Kertas Hasil Proses Digestasi Anaerobik” di PT. Papertech dan “Aplikasi Pemanfaatan
Sludge Industri Pulp dan Kertas untuk Chip Board". Capaian fisiknya sudah terpenuhi
sebesar 2 penelitian, dan untuk persentase fisiknya sudah mencapai 100%.
Apabila dibandingkan, maka Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap
Diterapkan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Perbandingan Capaian Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap Diterapkan
2010-2014
Indikator Kinerja Capaian
TA. 2010
Capaian
TA. 2011
Capaian TA.
2012
Capaian
TA. 2013
Capaian
TA. 2014
Hasil litbang yang siap
diterapkan
10 10 14 2 2
Dapat dilihat dari tabel diatas, capaian paling banyak adalah 14 jumlah hasil litbang yang siap
diterapkan pada tahun 2012 dan capaian paling sedikit adalah 2 jumlah hasil litbang yang siap
diterapkan pada tahun 2014.
Kendala yang dihadapi adalah : terbatasnya anggaran DIPA untuk kegiatan litbang, sehingga
dari beberapa litbang yang telah dihasilkan hanya 2 (dua) litbang yang siap diterapkan.
b. Indikator Kinerja I.2 : Hasil litbang yang telah diimplementasikan
Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014, ada satu judul penelitian yang telah
diimplementasikan di industri yang selanjutnya ditindaklanjuti menjadi kerjasama penelitian,
yaitu: “Kajian Implementasi Produksi Bersih dan Riset Penetapan Sistem dan Perancangan
Pengolahan Air Limbah (IPAL)” di PT. Kertas Padalarang (tahap I).
Apabila dibandingkan, maka hasil litbang yang telah diimplementasikan dari tahun 2010
sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Perbandingan Capaian Jumlah Hasil Litbang yang telah diimplementasikan 2010-2014
Indikator Kinerja I.2 Target Capaian % Capaian
Hasil litbang yang telah diimplementasikan 1 Penelitian 1 Penelitian 100
Page 27
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 vii
Indikator Kinerja Capaian TA.
2010
Capaian
TA. 2011
Capaian
TA. 2012
Capaian
TA. 2013
Capaian
TA. 2014
Hasil litbang yang telah
diimplementasikan
12 14 17 2 1
Dapat dilihat dari tabel diatas, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 hasil litbang yang
diimplementasikan terus meningkat namun mulai menurun kembali ketika tahun 2013-2014.
Kendala yang dihadapi adalah : kegiatan litbang yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya
belum sesuai dengan kebutuhan atau permintaan dari dunia industri.
2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerjasama litbang
a. Indikator Kinerja II.1 Meningkatnya kerja sama litbang
Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014, sudah ada 15 kerjasama yang telah
dilaksanakan, yaitu:
Pembuatan Pulp Kraft Putih dari Mixed Hardwood dengan PT. Medcocellulose.
Penelitian Pengaruh Penambahan Aditif terhadap Kadar Ekstraktif Pulp Putih
dengan PT. Kemira Indonesia.
Penelitian Pengaruh Penambahan Aditif terhadap Kandungan Ekstraktif Pulp
Kayu Acacia dengan PT. Amazon Papyrus Chemicals
Kajian Implementasi Produksi Bersih dan Riset Penetapan Sistem dan
Perancangan Pengolahan Air Limbah (IPAL) PT. Kertas Padalarang (Tahap 1)
Penelitian Pengaruh Penambahan Aditif terhadap Kandungan Ekstraktif Pulp
Kayu Acacia. PT. Amazon Papyrus Chemicals
Percobaan Pembuatan Chipboard dan Pengujian Kualitasnya, Direktorat Industri
Hasil Hutan dan Perkebunan
Penentuan Efektifitas Pupuk Organik Lumpur IPAL Biologi, DIPA BPKIMI
Pembuatan Kertas Uang Skala Laboratorium dari Kapas dan Abaka, Bank
Indonesia
Penelitian Pembuatan Kurva Penggilingan 3 Jenis Pulp Kraft Belum Putih Kayu
Indikator Kinerja II.1 Target Capaian % Capaian
Kerjasama litbang instansi dengan industri 12 Kerjasama 15 Kerjasama 125
Page 28
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 viii
Jarum, PT Jabesmen
Pembuatan Pulp dari Kayu Acasia (2 jenis) dan Eucalyptus (2 Jenis), Sumitomo
Forest Co. Ltd
Penelitian penentuan daya biodegradasi bahan kimia, Buckman Asia Pasific
Audit Energi di Mesin Kertas PT. Tjiwi Kimia, PT. TUV Rheinland Indonesia
Audit Energi di Mesin Kertas PT. Indah Kiat, PT. TUV Rheinland Indonesia
Pengukuran parameter AOX dalam cairan, IHHP
Penelitian karakteristik lembaran kertas, BPTSTH KUOK
Apabila dibandingkan, maka jumlah kerja sama litbang dari tahun 2010 sampai dengan tahun
2014 adalah sebagai berikut :
Perbandingan Capaian Jumlah Kerjasama Litbang 2010-2014
Indikator Kinerja Capaian TA.
2010
Capaian TA.
2011
Capaian TA.
2012
Capaian TA.
2013
Capaian TA.
2014
Kerjasama litbang instansi
dengan industri
15 25 18 17 15
Dilihat dari tabel diatas, jumlah kerjasama litbang dari tahun 2010-2014 berfluktuatif.
Capaian paling tinggi yaitu pada tahun 2011 yaitu sebesar 25 kerjasama dan terendah pada
tahun 2010 dan 2014 yaitu sebesar 15.
Beberapa kendala yang dihadapi adalah : peralatan untuk kegiatan litbang masih kurang
memadai karena anggaran untuk pengadaan peralatan litbang sangat terbatas.
3. Sasaran Strategis III : Meningkatnya Publikasi Ilmiah Hasil Litbang
a. Indikator Kinerja III.1 Karya Tulis Ilmiah yang dipublikasikan
Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014 sudah ada delapan belas karya tulis ilmiah yang
dipublikasikan, yaitu :
Indikator Kinerja III.1 Target Capaian % Capaian
Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan 12 KTI 18 KTI 150
Page 29
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 ix
Kajian Awal Pemanfaatan Pulp dari Limbah Kemasan Aseptik untuk Pembuatan
Selulosa Asetat (Mahammad Khadafi dan Yuniarti P. Kencana | Jurnal Selulosa Vol.
3 No. 2, 2013)
Optimasi Produksi Enzim Lakase pada Fermentasi Kultur Padat Menggunakan Jamur
Pelapuk Putih Marasmius sp. : pengaruh ukuran partikel, kelembapan, dan konsentrasi
Cu (Cornelius Damar Hanung, Ronald Osmond, Hendro Risdianto, Sri Harjati
Suhardi, Tjandra Setiadi | Jurnal Selulosa Vol. 3 No. 2, 2013)
Pertumbuhan Mikroalga Spirulina plantesis dalam Air Limbah Terolah Industri
Kertas (Prima Besty Asthary, Yusup Setiawan, Aep Surachman dan Saepulloh | Jurnal
Selulosa Vol. 3 No. 2, 2013)
Dissolving Pulp From Kenaf By Biobleaching Process (Susi Sugesty | Jurnal Selulosa
Vol. 3 No. 2, 2013)
0ptimasi Bio-Proses Modifikasi Permukaan Serat untuk Peningkatan kekuatan Serat
(Taufan H., dkk., Prosiding STPK, 2013)
Pengolahan Gondorukem menjadi bahan sizing agent untuk Aplikasi pada pembuatan
Kertas (M Khadafi, dkk., Prosiding STPK, 2013)
Pengembangan Skala Pilot Kampas Rem Serat Pulp untuk Kendaraan Roda Dua
(Wawan, K.H., Prosiding STPK, 2013)
Karakteristik Pulp dan Serat bambu dari bambu pilihan untuk bahan baku Komposit
(Theresia M., dkk., Prosiding STPK, 2013)
Pembuatan Pulp Mekanis dari Bahan Baku Non kayu untuk Kertas Lainer Medium
(Teddy K., Prosiding STPK, 2013)
Aplikasi Proses Digestasi Lumpur Biologi IPAL di industri Kertas (Rina S., dkk.,
Prosiding STPK, 2013)
Sifat Pulp Semimekanis Kayu Geronggang (Susi S., dkk., Prosiding STPK, 2013)
Perbaikan Freeness dan Mutu kertas Bekas Menggunakan Cellulose Binding Domain
dari Endoglukanase Egl-II (Rina M., dkk., Prosiding STPK, 2013)
Endoglukanase rekombinan Egl-II sebagai Pelakuk Biodeinking (Chandra A.P., dkk.,
Prosiding STPK, 2013)
Modifikasi Serat secara Toposelektif untuk bahan baku pembuatan kertas lainer
(Sonny K.W., dkk., Prosiding STPK, 2013)
Pengolahan Gondorukem Menjadi Bahan Pendarihan sebagai Aditif pada Pembuatan
Page 30
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 x
Kertas (M. Khadafi, dkk., Jurnal Selulosa Vol. 4 No. 1, 2014)
Potensi Serat dan Pulp Bambu untuk Komposit Peredam Suara (Theresia Mutia, dkk.,
Jurnal Selulosa Vol. 4 No. 1, 2014)
Karakteristik Pulp Kimia Mekanis dari Kenaf (Hibiscus cannabinus L.) untuk Kertas
Lainer (Teddy Kardiansyah, dkk., Jurnal Selulosa Vol. 4 No. 1, 2014)
Optimasi Bioproses Modifikasi Permukaan serat untuk Peningkatan Kekuatan kertas
(Taufan Hidayat, dkk., Jurnal Selulosa Vol. 4 No. 1, 2014)
Apabila dibandingkan, maka jumlah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dari tahun 2010
sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Perbandingan Capaian Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang dipublikasikan 2010-2014
Indikator Kinerja Capaian TA.
2010
Capaian TA.
2011
Capaian TA.
2012
Capaian TA.
2013
Capaian TA.
2014
Karya tulis ilmiah yang
dipublikasikan
12 14 17 20 18
Dilihat dari tabel diatas, jumlah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dari tahun 2010-2014
cenderung terus meningkat.
Tidak ada kendala yang dihadapi karena karya tulis ilmiah meningkat setiap tahunnya
dibarengi dengan peningkatan jumlah penelitinya.
4. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Usulan Penerapan SNI
a. Indikator Kinerja IV.1 Peningkatan Jumlah Jenis Produk Yang Sudah Bisa
Diuji Di Laboratorium
Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014 ada peningkatan jumlah jenis produk yang
sudah bisa diuji di laboratorium, yaitu pengujian kertas tissue.
Apabila dibandingkan, maka peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di
laboratorium dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja IV.1 Target Capaian % Capaian
Peningkatan jumlah jenis produk yang
sudah bisa diuji di laboratorium
1 % 1 % 100
Page 31
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xi
Perbandingan Capaian Jumlah Peningkatan Jumlah Jenis Produk Yang Sudah Bisa Diuji Di
Laboratorium 2010-2014
Indikator Kinerja Capaian TA.
2010
Capaian TA.
2011
Capaian TA.
2012
Capaian TA.
2013
Capaian TA.
2014
Peningkatan jumlah jenis
produk yang sudah bisa
diuji di laboratorium
1 % 1 % 1 % 1 % 1 %
Dilihat dari tabel diatas, Peningkatan Jumlah Jenis Produk Yang Sudah Bisa Diuji Di
Laboratorium 2010-2014 konstan.
Tidak ada kendala yang dihadapi untuk indikator kinerja peningkatan jumlah jenis produk
yang sudah bisa diuji di laboratorium karena pelayanan jasa pengujian telah sesuai dengan
kebutuhan pelanggan atau dunia industri.
5. Sasaran Strategis V : Meningkatnya Jasa Pelayanan Teknis Kepada Dunia Usaha
a. Indikator Kinerja V.1 Jumlah Orang
Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014, ada total 211 orang yang telah diberi
pelatihan oleh BBPK.
Tabel 3.3
Rekapitulasi Kegiatan Pelatihan di Balai Besar Pulp dan Kertas
Sampai dengan akhir Desember 2014
Indikator Kinerja V.1 Target Capaian % Capaian
Jumlah Orang 200 Orang 211 Orang 105,5
No. Judul
Pelatihan
Lama
Pelatihan
Lokasi
Pelatihan
Instruktur Peserta
Jumlah Instruktur Instansi
Instruktur
Jumlah Instansi Asal Peserta
1 Bahan Baku
Pulp dan
Teknologi
Pembuatan
Kertas
7 kali
pertemuan (6
Juni - 15
Agustus
2014)
PT. Kertas
Padalarang
11 Pengajar BBPK 76
PT. Kertas Padalarang
2 Akademi
Teknologi
Pulp dan
Kertas
6 Semester
(2011-2014)
Balai Besar
Pulp dan
Kertas
51 Pengajar BBPK 135 - PT. Riau Andalan Pulp &
Paper
- PT. Indah Kiat Pulp &
Paper Mills
- PT. Indah Kiat Pulp &
Paper Tbk.
Page 32
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xii
Apabila dibandingkan, maka jumlah orang yang mendapatkan pelatihan di BBPK dari tahun
2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Perbandingan Capaian Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelatihan di BBPK 2010-2014
Indikator Kinerja Capaian TA.
2010
Capaian TA.
2011
Capaian TA.
2012
Capaian TA.
2013
Capaian TA.
2014
Jumlah Orang 73 109 166 211 211
Dilihat dari tabel diatas, capaian jumlah orang yang mendapatkan pelatihan di BBPK tahun
2010-2014 terus meningkat dari tahun ke tahun.
Tidak ada kendala sampai sejauh ini, karena setiap tahun capaian selalu melebihi target yang
telah ditetapkan, hal tersebut karena pelayanan jasa teknis pendidikan dan pelatihan telah
sesuai dengan kebutuhan dunia industri pulp dan kertas.
b. Indikator Kinerja V.2 Jumlah Sampel
Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014, ada total 1666 sampel yang telah masuk ke
BBPK, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 1470 sampel.
Apabila dibandingkan, maka jumlah sampel tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah
sebagai berikut :
Perbandingan Capaian Jumlah Sampel 2010-2014
- PT. Lontar Papyrus Pulp &
Paper Industry
- PT. Ekamas Fortuna
- PT. Pabrik Kertas Tjiwi
Kimia
- PT. Pindo Deli Pulp &
Paper Mills
- PT. Tanjungenim Lestari
Pulp & Paper
- PT. Kertas Leces (Persero)
Indikator Kinerja V.2 Target Capaian % Capaian
Jumlah Sampel 1470 Sampel 1666 Sampel 113,33
Page 33
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xiii
Indikator Kinerja Capaian TA.
2010
Capaian TA.
2011
Capaian TA.
2012
Capaian TA.
2013
Capaian TA.
2014
Jumlah Sampel 1071 1318 1242 1441 1666
Dilihat dari tabel diatas, capaian jumlah sampel yang diterima dan dikerjakan oleh BBPK
pada tahun 2010-2014 terus meningkat dari tahun ke tahun. Hanya pada tahun 2012 saja
mengalami penurunan.
Tidak ada kendala yang dihadapi, pada umumnya jumlah sampel meningkat dari tahun ke
tahun karena jumlah jenis pelayanan yang semakin bertambah.
c. Indikator Kinerja V.3 Jumlah Desain/Prototipe
Pada triwulan keempat ini 1 desain/prototip telah terealisasi, dengan judul perekayasaan yaitu
Perekayasaan Alat Pengujian Sifat Recyclability Kertas Bekas.
Apabila dibandingkan, maka jumlah Desain/Prototipe tahun 2010 sampai dengan tahun 2014
adalah sebagai berikut :
Perbandingan Capaian Jumlah Desain/Prototipe 2010-2014
Indikator Kinerja Capaian TA.
2010
Capaian TA.
2011
Capaian TA.
2012
Capaian TA.
2013
Capaian TA.
2014
Jumlah Desain/Prototipe 1 1 1 1 1
Dilihat dari tabel diatas, capaian jumlah desain/prototipe dari tahun 2010-2014 sangat stabil,
tidak peningkatan ataupun penurunan.
Tidak ada kendala yang dialami, seluruh capaian sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.
Target dibuat tetap karena anggaran untuk perekayasaan sangat terbatas dan biaya yang
dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah prototipe cukup besar.
Indikator Kinerja V.3 Target Capaian % Capaian
Jumlah Desain/Prototipe 1 Desain/Prototipe 1 Desain/Prototipe 100
Page 34
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xiv
d. Indikator Kinerja V.4 Jumlah Perusahaan yang Dilayani
Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014 ini sudah ada 228 perusahaan yang telah
dilayani oleh BBPK, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 200 perusahaan.
Apabila dibandingkan, maka Jumlah Perusahaan yang Dilayani BBPK tahun 2010 sampai
dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Perbandingan Capaian Jumlah Perusahaan yang Dilayani 2010-2014
Indikator Kinerja Capaian TA.
2010
Capaian TA.
2011
Capaian TA.
2012
Capaian TA.
2013
Capaian TA.
2014
Jumlah Perusahaan yang
Dilayani
180 234 245 242 228
Dilihat dari tabel diatas, capaian jumlah perusahaan yang dilayani dari tahun 2010-2014 pada
umumnya terjadi peningkatan setiap tahunnya, namun untuk tahun 2014 mengalami
penurunan.
Kendala yang dihadapi adalah : kurang memadainya peralatan laboratoriu pengujian sehingga
permintaan pelanggan tidak bisa dilayani.
e. Indikator Kinerja V.5 Nilai (Rp.) JPT
Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014 ini total nilai penerimaan JPT BBPK adalah
sebesar Rp. 2.376.237.408,- atau sebesar 73,76%, tidak mencapai target yang telah ditetapkan
yaitu sebesar Rp.3.221.580.000,-.
Indikator Kinerja V.4 Target Capaian % Capaian
Jumlah Perusahaan yang Dilayani 200 Perusahaan 228 Perusahaan 114
Indikator Kinerja V.5 Target Capaian % Capaian
Nilai (Rp.) JPT Rp.3.221.580.000 Rp. 2.376.168.593 73,76
Page 35
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xv
Apabila dibandingkan, maka Jumlah Nilai (Rp.) JPT BBPK tahun 2010 sampai dengan tahun
2014 adalah sebagai berikut :
Perbandingan Capaian Jumlah Nilai (Rp.) JPT 2010-2014
Indikator
Kinerja
Capaian TA.
2010
Capaian TA.
2011
Capaian TA.
2012
Capaian TA.
2013
Capaian TA.
2014
Nilai (Rp.) JPT Rp.1.617.889.617 Rp.2.044.968.131 Rp.2.321.399.582 Rp.2.801.705.244 Rp.2.376.168.593
Dilihat dari tabel diatas, capaian jumlah nilai JPT BBPK kurun waktu 2010-2014 mengalami
kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Capaian terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu
hanya sebesar 73,76%.
Beberapa kendala yang dihadapi adalah : promosi layanan jasa teknis yang kurang maksimal,
belum terjalinnya networking laboratorium terakreditasi BBPK dengan laboratorium instansi
lain dan kurang memadainya peralatan laboratorium di BBPK.
6. Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah
a. Indikator Kinerja VI.1 Jumlah SDM yang Memperoleh Sertifikat
Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014, jumah pegawai BBPK yang telah mendapatkan
sertifikat kompetensi sebanyak 105 orang pegawai, capaian ini melebihi target yang telah
ditetapkan yaitu sebanyak 30 orang pegawai.
Indikator Kinerja VI.1 Target Capaian % Capaian
Jumlah SDM yang Memperoleh Sertifikat 30 Orang 105 Orang 350
Page 36
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xvi
Tabel 3.4
REALISASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BBPK TAHUN 2014
No Pendidikan dan
Pelatihan
Peserta Penyelenggara Tempat Waktu
1.
Pelatihan Teknik
Sampling, Analisis Udara
Emisi
dan Ambien
- Agy Fauzi
BMD Street
Consulting
Hotel Grand
Setiabudi
Bandung, Jawa
Barat
20 - 21
Januari 2014
2.
Public Training
"Implementasi ISO
14001:2004"
- Krisna Adhitya
Wardhana
- Prima Besty
Asthary
- Saepulloh
SPIN Training &
Consulting
Hotel Golden
Flower
Jalan Asia
Afrika No. 15 -
17
Bandung, Jawa
Barat
21 - 22
Januari 2014
3. Workshop Trend
Teknologi Pengujian
Kualitas
Lingkungan
- Rina S. Soetopo
-Setiananingsih
Jaringan
Laboratorium
Lingkungan
Provinsi
Jawa Barat
Aula Lt. 6
BPLHD Prov.
Jabar
Jalan Naripan
No. 25 Bandung
Jawa Barat
06 Februari
2014
4. Diklat Sistem Industri II
Tahun 2014
- Rina Masriani
- Hendy
Kuswaendi
Pusdiklat Industri
Pusdiklat
Industri
Jln. Widya
Chandra VIII
No. 34
Jakarta Selatan
12190
10 - 21
Februari 2014
5. Diklat Ekonomi Industri I
Angkatan I Tahun 2014
- Hendro
Risdianto
Pusdiklat Industri
Pusdiklat
Industri
Jln. Widya
Chandra VIII
No. 34
Jakarta Selatan
12190
10 - 21
Februari 2014
6. Pelatihan / Bimtek
Nasional tentang Perpres
No. 54 Tahun 2010 jo.
Perpres No. 70 Tahun
2012
- Yusup Setiawan
Lembaga
Management
Indonesia
Savoy Homann
Bidakara Hotel
Jln. Asia Afrika
No. 112
Bandung, Jawa
Barat
12 - 15
Februari 2014
7. Diklat Ekonomi Industri I
Angkatan II Tahun 2014
- Teddy
Kardiansyah
Pusdiklat Industri
Pusdiklat
Industri
Jln. Widya
Chandra VIII
No. 34
Jakarta Selatan
12190
24 Feb - 07
Maret 2014
Page 37
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xvii
8. Inhouse Training
"Kalibrasi Suhu"
- Setiananingsih
- Sonny Kurnia
Wirawan
- Toni
Rachmanto
- Siti Fatonah
- Atang
Syarifudin
- Gunandar
- Darmawan
- Joko Pratomo
- Nina Elyani
- Frederikus
Tunjung Seta
- Mahammad
Khadafi
- Saepulloh
- Putri Dwisakti
K.
- Mungki Septian
Romas
- Juliana Sibarani
- Dwiyarso Joko
Wibowo
- Agy Fauzi
- Chandra
Apriana Purwita
Menoreh Training
& Adv
Balai Besar
Pulp dan Kertas
Jln. Raya
Dayeuhkolot
132
Bandung, Jawa
Barat
6 - 7 Maret
2014
9. Bimbingan Teknis
Peningkatan Kompetensi
Pustakawan
- Takdir Aziz
Pusat Komunikasi
Publik
Hotel Harmoni
One
Jln. Engku
Putri, Batam
Center
Batam
25 - 28 Maret
2014
10. Workshop / Bimbingan
Teknis Penyusunan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP)
di Lingkungan BPKIMI
- Theresia Mutia Badan Pengkajian
Kebijakan
Iklim dan Mutu
Industri
Topas Galeria
Hotel
Jln. Dr.
Djunjunan No.
143
Bandung, Jawa
Barat
10 - 12 April
2014
11. Diklat Prajabatan
Golongan I & II
Kemenperin
Tahun 2014
- Mungki Septian
Romas
Biro Kepegawaian
&
Pusdiklat Industri
Pusdiklat
Industri
Jln. Widya
Chandra VIII
No. 34
Jakarta Selatan
12190
11 - 30 April
2014
12. Workshop Pengelolaan
Hibah
Kementerian
Perindustrian R.I.
- Tjeppi Wisono
- Dedi Suganda
Biro Keuangan
Hotel California
Bandung
Jln.
Wastukencana
No. 48
Bandung, Jawa
Barat
23 - 25 April
2014
Page 38
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xviii
13. Pelatihan Patent Drafting
- Mahammad
Khadafi
- Saepulloh
Puskajitek dan HKI
Hotel Pomotel
Jln. Dukuh
Patra Raya No.
28
Kuningan,
Jakarta
05 - 09 Mei
2014
14. Bimbingan Teknis Sistem
Akuntansi Instansi
- Tjeppi Wisono
- Zukhruf Irfan
Indratno
Biro Keuangan
Grand Swiss-
Bel Hotel
Jalan S. Parman
217
Medan,
Sumatera Utara
07 - 09 Mei
2014
15. Workshop Konseptor
Perumusan SNI Tahun
2014
- Sonny Kurnia
Wirawan
- Putri Dwi Sakti
K.
Pusat Perumusan
Standar
BSN
Hotel Sotis
Jln. Palatehan
No, 21-22
Blok M, Jakarta
22 - 23 Mei
2014
16. Bimtek Peningkatan
Kemampuan Bendahara
Penerimaan di
Lingkungan Kemenperin
- Hendi Sumiardi
Biro Keuangan
Grand Tropic
Suite's Hotel
Jln. Letjend S.
Parman Kav 3
Jakarta
04 - 06 Juni
2014
17. Pelatihan RECP
(Resource Efficient and
Cleaner
Production Indonesia)
- Krisna Adhitya
Wardhana
- Endang Susiani
Pusat Studi
Lingkungan
Hidup
Institut Teknologi
Bandung
Hotel Bumi
Sawunggaling
Jln.
Sawunggaling
No. 13
Bandung, Jawa
Barat
16 - 17 Juni
2014
18. Pendidikan dan Pelatihan
Jabatan Fungsional
Peneliti Tingkat Pertama
- Frederikus
Tunjung Seta
- Putri Dwi Sakti
K.
Pusbindiklat LIPI
Pusbindiklat
Peneliti LIPI
Jln. Raya Bogor
KM 46
Cibinong,
Bogor, Jawa
Barat
22 Juni - 12
Juli 2014
19. Workshop ISO 17065
- Ngakan Timur
Antara
- Iken
Retnowulan
- Dwiyarso Joko
Wibowo
- Ikhwan
Pramuaji
Asosiasi Lembaga
Sertifikasi
Indonesia
Ruang Sadewa
Hotel Bidakara
Lt. 2
Jakarta
26 Juni 2014
20. Diklat PIM Tk. IV
Angkatan XIX
Kementerian
Perindustrian Tahun 2014
- Rina Masriani
- Darmawan
Biro Kepegawaian
&
Pusdiklat Industri
Pusdiklat
Industri
Jln. Widya
Chandra VIII
No. 34
Jakarta Selatan
12190
13 Ags - 25
Nov 2014
21. Seleksi dan Training
RECP Program
- Posma R.
Panggabean
- Yusup Setiawan
CRECPI ITB
Hotel
Sawunggaling
Bandung
29 Sept - 1
Okt 2014
Page 39
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xix
22. Training on Designing
Mass Laboratory
- Toni
Rachmanto
- Mahammad
Khadafi
Almega Sejahtera
Hotel Harris
Bandung
Jl. Peta 241,
Pasir Koja
Bandung, Jawa
Barat
17 Sept 2014
23. Pelatihan Penyegaran
Sistem Manajemen Mutu
Berdasarkan Pedoman
KNAPPP 02:2007
- Ike Rostika
- Theresia Mutia
- Ligia Santosa
- Hendro
Risdianto
- Taufan Hidayat
- Nina Elyani
- Rina Masriani
- Sonny Kurnia
Wirawan
- Rina S.Soetopo
- Darmawan
- Mukharomah
Nur Aini
- Teddy
Kardiansyah
- Frederikus
Tunjung Seta
- Susi Sugesty
- Henggar
Hardiani
- Yusup Setiawan
- Aep Surachman
- Iken
Retnowulan
- Syamsudin
- Prima Besty
Asthary
- Saepulloh
- Chandra
Apriana Purwita
- Mahammad
Khadafi
- Putri Dwi Sakti
K.
- Hana
Rachmanasari
Deli Nusatama
Consulting
Balai Besar
Pulp dan Kertas
Jln. Raya
Dayeuhkolot
132
Bandung, Jawa
Barat
20 Oktober
2014
Page 40
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xx
24. Pelatihan Penulisan
Karya Tulis Ilmiah
- Theresia Mutia
- Nina Elyani
- Rina Masriani
- Sri Purwati
- Syamsudin
- Juliana Sibarani
- Endang Susiani
- Mukharomah
Nur Aini
- Krisna Adhitya
W.
- Aep Surachman
- Reza Bastari
Imran W.
- Frederikus
Tunjung S.
- Hendro
Risdianto
- Chandra
Apriana P.
- Andri Taufick
R.
- Ligia Santosa
- Susi Sugesty
- Henggar
Hardiani
Menoreh Training
Service
& BBPK
Balai Besar
Pulp dan Kertas
Jln. Raya
Dayeuhkolot
132
Bandung, Jawa
Barat
7 November
2014
25. Pelatihan Manajemen
Energi di Industri Pulp
dan
Kertas
- Krisna Adhitya
W.
- Frederikus
Tunjung Seta
Ditjen IHHP
Kemenperin
Hotel Ibis Style
Bandung
Jalan Braga No.
8 Bandung
Jawa Barat
10-13
November
2014
26. Pelatihan Sistem
Manajemen Energi ISO
500001
- Syamsudin
- Kristaufan Joko
P.
Pusat Pengkajian
Industri
Hijau dan
Lingkungan Hidup
Hotel Bidakara
Jln. Gatot
Subroto Kav 71
– 73
Jakarta
19 - 21
November
2014
27. Quality Control
Laboratorium
- Prima Besty A. SPIN Training &
Consulting
Hotel Golden
Flower
Jalan Asia
Afrika No. 15 –
17
Bandung, Jawa
Barat
27 - 28
Januari 2015
28. Strategic HRM and The
HR Scorecard
-Lukman Ardi SPIN Training &
Consulting
Hotel Golden
Flower
Jalan Asia
Afrika No. 15 –
17
Bandung, Jawa
Barat
22 - 23
Januari 2015
Page 41
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxi
29. Teknik Penyusunan dan
Pemahaman MSDS
- Saepulloh SPIN Training &
Consulting
Hotel Golden
Flower
Jalan Asia
Afrika No. 15 –
17
Bandung, Jawa
Barat
5 - 6 Februari
2015
Apabila dibandingkan, maka Jumlah SDM yang Memperoleh Sertifikat tahun 2010 sampai
dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Perbandingan Capaian Jumlah SDM yang Memperoleh Sertifikat 2010 - 2014
Indikator Kinerja Capaian TA.
2010
Capaian TA.
2011
Capaian TA.
2012
Capaian TA.
2013
Capaian TA.
2014
Jumlah SDM yang
Memperoleh Sertifikat
19 71 116 113 105
Dilihat dari tabel diatas, capaian jumlah SDM yang memperoleh sertifikat untuk kurun waktu
2010-2014 mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Namun capaian pada
setiap tahunnya pada umumnya telah melebihi target yang telah ditetapkan. Meskipun
capaian tahun 2014 lebih rendah dibandingkan tahun 2013, namun capaian tersebut telah
melebihi target yang ditetapkan.
Tidak ada kendala untuk mencapai target yang ditetapkan karena telah sesuai dengan
anggaran yang tersedia dan beberapa kegiatan seperti pelatihan struktural dan fungsional
sudah disediakan oleh Pusdiklat dan BPKIMI.
b. Indikator Kinerja VI.2 Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium
Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014, sudah ada 28 pengadaan alat
laboratorium yaitu, :
Thermoreactor
Socorex Mikropipet (0,5-10 mikro)
Socorex Mikropipet (0,5-50 mikro)
Socorex Mikropipet (100-1000 mikro)
Indikator Kinerja VI.2 Target Capaian % Capaian
Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium 5 Alat 28 Alat 560
Page 42
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxii
Socorex Mikropipet (0,5- 5 mL)
Thermostat dan regulator (Viscometer dan waterbath automatic)
Heating mantle kap. 500 mL
pH Calibration Standard
Pompa air
Pompa air panas
Hot Press
Exhaust fan (5 unit)
Kulkas 2 pintu
Pressure gauge (Flow meter)
Circulator water bath
Mixer Pulp Kertas
AC 1 PK
Jaringan
Elektroda pH meter YSI 100
Workstation 337
Gas Analyzer
Sheet Former Karton
Circulating bath
Jangka Sorong
Apabila dibandingkan, maka Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium tahun 2010 sampai
dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Perbandingan Capaian Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium 2010 - 2014
Indikator Kinerja Capaian TA.
2010
Capaian TA.
2011
Capaian TA.
2012
Capaian TA.
2013
Capaian TA.
2014
Jumlah Pengadaan Alat
Laboratorium
31 9 14 41 28
Dilihat dari tabel diatas, maka capaian jumlah pengadaan alat laboratorium dari tahun 2010-
2014 terjadi peningkatan dan penurunan. Hal ini disebabkan karena pengadaan alat
laboratorium menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
Page 43
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxiii
c. Indikator Kinerja VI.3 Jumlah Lingkup Pengakuan Produk LPK Yang Diakui
Oleh KAN
Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014 sudah ada penambahan ruang lingkup di
laboratorium kalibrasi yaitu pada kalibrasi pH. Meter dan volumetrik yang diakreditasi oleh
KAN.
Apabila dibandingkan, maka Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN
tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Perbandingan Capaian Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN 2010 - 2014
Indikator Kinerja Capaian TA.
2010
Capaian TA.
2011
Capaian TA.
2012
Capaian TA.
2013
Capaian TA.
2014
Jumlah lingkup
pengakuan produk LPK
yang diakui oleh KAN
7 22 31 12 2
Dilihat dari tabel diatas, capaian Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh
KAN dari tahun 2010-2014 bersifat fluktuatif karena disesuaikan dengan kemampuan
personil dan peralatan yang tersedia.
7. Sasaran Strategis VII : Meningkatnya Budaya Pengawasan Pada Unsur Pimpinan
Dan Staf
a. Indikator Kinerja VII.1 Jumlah Lingkup Pengakuan Produk LPK Yang Diakui
Oleh KAN
BBPK telah menyusun sistem mutu terintegrasi melalui penyusunan pedoman mutu terintegrasi
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008, telah melengkapi beberapa prosedur Pengendalian
Indikator Kinerja VI.3 Target Capaian % Capaian
Jumlah lingkup pengakuan produk LPK
yang diakui oleh KAN
2 Lingkup 2 Lingkup 100
Indikator Kinerja VII.1 Target Capaian % Capaian
Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern
di unit kerja
1 Sistem 1 Sistem 100
Page 44
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxiv
Internal Unit Kerja diantaranya:
1. Prosedur Penyusunan Renstra
2. Prosedur Penyusunan Renkin
3. Prosedur Penyusunan RKA-KL
4. Prosedur Penyusunan Tapkin
5. Prosedur Penyusunan Laporan Triwulan
6. Prosedur Penyusunan LAKIP
7. Prosedur Penyusunan Proposal PNBP
8. Prosedur Pembayaran dan Pertanggungjawaban Uang Muka
9. Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Uang
10. Prosedur Pengadaan Pembelian Barang dan Jasa
11. Prosedur Perawatan Mesin
12. Prosedur Pengendalian Prasarana dan Lingkungan Kerja
13. Prosedur Diklat Pegawai
14. Prosedur Pengajuan dan Penilaian Angka Kredit
15. Prosedur Kehadiran Pegawai
16. Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin
17. Prosedur Penangan Surat Masuk dan Keluar
18. Prosedur Pengendalian Dokumen
19. Prosedur Pengedalian Rekaman
20. Prosedur Audit Mutu Internal
21. Prosedur Tinjauan Dokumen
22. Prosedur Tindakan Koreksi dan Pencegahan
23. Prosedur Keluhan Pelanggan
24. Prosedur Penerimaan Permintaan Pelayanan Jasa
Prosedur yang telah ada selalu ditinjau dan dikembangkan untuk peningkatan sistem
pengendalian intern.
Apabila dibandingkan, maka Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern Di Unit Kerja tahun
2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Perbandingan Capaian Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern Di Unit Kerja 2010 - 2014
Page 45
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxv
Indikator Kinerja Capaian TA.
2010
Capaian TA.
2011
Capaian TA.
2012
Capaian TA.
2013
Capaian TA.
2014
Terbangunnya Sistem
Pengendalian Intern di
unit kerja
1 1 1 1 1
Dilihat dari tabel diatas, capaian Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern Di Unit Kerja
BBPK dari tahun 2010-2014 tetap stabil tidak terjadi penurunan ataupun kenaikan karena
sistem yang telah ada selalu diperbaiki dan dikembangkan penerapannya.
8. Sasaran Strategis VIII : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
a. Indikator Kinerja VIII.1 Tingkat Kepuasan Pelanggan
Sampai dengan triwulan keempat 2014 tingkat kepuasan pelanggan BBPK mencapai angka
indeks 4,64, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu indeks 4.
Apabila dibandingkan, maka tingkat kepuasan pelanggan BBPK tahun 2010 sampai dengan
tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Perbandingan Capaian Tingkat Kepuasan Pelanggan BBPK 2010 - 2014
Indikator Kinerja Capaian TA.
2010
Capaian TA.
2011
Capaian TA.
2012
Capaian TA.
2013
Capaian TA.
2014
Tingkat kepuasan
pelanggan
87,2% 88,1% Indeks 4,4 Indeks 4,64
Dilihat dari tabel diatas, Capaian Tingkat Kepuasan Pelanggan BBPK 2010 - 2014
mengalami kenaikan dikarenakan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan lebih baik dan
sesuai dengan kebutuhan pelanggan yaitu performasi layanan jasa yang tepat waktu serta
jumlah responden yang merasa puas terhadap pelayanan jasa yang diberikan semakin
bertambah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Indikator Kinerja VII.1 Target Capaian % Capaian
Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 4 Indeks 4,64 116
Page 46
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxvi
3.2 Akuntabilitas Keuangan
3.2.1 Realisasi Anggaran Keuangan (RM)
Pada awal TA. 2014 telah disusun rencana realisasi anggaran untuk Realisasi Anggaran
kegiatan Balai Besar Pulp dan Kertas Per Triwulan, seperti tampak pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Kegiatan Per Triwulan
Tahun 2014
Kegiatan/Komponen/ Subkomponen Anggaran
Triwulan I (%) Triwulan II (%) Triwulan III (%) Triwulan IV
(%)
Realisasi
Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan
T R T R T R T R
12 Program Pengkajian
Kebijakan, Iklim dan Mutu
Industri
19.719.281.000 15,8 18,15 34 41,43 65,5 67,44 95 91,08 17.959.767.718
1868 Penelitian Dan Pengembangan
Teknologi Pulp Dan Kertas
19.719.281.000 15,8 18,15 34 41,43 65,5 67,44 95 91,08 17.959.767.718
1.868.001 Hasil Kajian/penelitian
Penguasaan Teknologi Industri
529.844.000 15,8 13,24 34 58,69 65,5 73,78 95 97,34 515.730.950
11 Aplikasi Pemanfaatan Sludge
Industri Pulp Dan Kertas Untuk
Chipboard
80.660.000 15,8 3,03 34 58,27 65,5 76,67 95 96,59 77.908.450
12 Kajian Karakteristik Kertas Untuk
Kemasan Pangan
82.994.000 15,8 1,13 34 41,57 65,5 52,02 95 98,12 81.436.650
13 Pengembangan Bioproses Untuk
Produksi Pulp Ramah Lingkungan
Dari Bahan Non-kayu
73.180.000 15,8 50,96 34 58,01 65,5 73,56 95 99,61 72.895.000
14 Pembuatan Pelet Pupuk Organik
Berbasis Lumpur Biologi Ipal
Industri Kertas Hasil Proses
Digestasi Anaerobik
88.680.000 15,8 26,67 34 54,84 65,5 75,38 95 98,38 87.239.900
15 Bambu Sebagai Bahan Baku
Dissolving Pulp Pengganti Kapas
Untuk Serat Rayon
68.140.000 15,8 1,38 34 66,86 65,5 81,31 95 99,45 67.761.900
16 Potensi Bambu Sebagai Bahan
Baku Kertas Khusus
68.370.000 15,8 2,18 34 65,59 65,5 77,67 95 93,59 63.985.900
17 Peningkatan Mutu Kertas Bekas
Menggunakan Ekstrak Xylan Dari
Tongkol Jagung
67.820.000 15,8 5,01 34 70,72 65,5 83,67 95 95,11 64.503.150
1.868.002 Hasil Rekayasa
Mesin/peralatan Teknologi
Industri
96.850.000 15,8 1,67 34 11,23 65,5 23,97 95 99,79 96.650.800
Page 47
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxvii
11 Perekayasaan Alat Pengujian Sifat
Recyclability Kertas Bekas
96.850.000 15,8 1,67 34 11,23 65,5 23,97 95 99,79 96.650.800
1.868.003 Layanan Jasa Teknis 2.287.249.000 15,8 10,84 34 31,64 65,5 45,07 95 71,9 1.644.535.355
11 Penyelenggaraan Penelitian Dan
Pengembangan
466.619.000 15,8 8,53 34 42,5 65,5 53,72 95 75,49 352.271.212
12 Penyelenggaraan Standardisasi 66.080.000 15,8 7,26 34 41,55 65,5 60,31 95 77,57 51.258.200
13 Penyelenggaraan Kalibrasi 127.700.000 15,8 24,4 34 64,67 65,5 86,88 95 99,09 126.540.650
14 Pengujian 765.640.000 15,8 9,49 34 25,21 65,5 39,59 95 76,27 583.947.750
15 Kegiatan Pembinaan Dan
Konsultasi
55.440.000 15,8 9,74 34 30,21 65,5 44,82 95 70,26 38.950.000
16 Kegiatan Sertifikasi 309.100.000 15,8 15,53 34 33,76 65,5 51,75 95 84,95 262.592.150
17 Penyelenggaraan Pendidikan Dan
Pelatihan
496.670.000 15,8 9,26 34 20,36 65,5 28,47 95 46,1 228.975.393
1.868.004 Pengembangan Kelembagaan
Balai Besar/baristand Industri
820.435.000 15,8 3,72 34 15,88 65,5 43,5 95 96,23 789.482.550
1 Pengembangan Sdm 158.520.000 15,8 11,05 34 29,28 65,5 52,31 95 96,67 153.240.700
11 Pendidikan Dan Pelatihan
Struktural
19.940.000 15,8 3,61 34 10,66 65,5 39,99 95 91,13 18.171.700
12 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis 105.590.000 15,8 15,91 34 37,77 65,5 40,48 95 97,41 102.859.000
13 Pendidikan Dan Pelatihan
Fungsional
32.990.000 15,8 0 34 13,37 65,5 97,64 95 97,64 32.210.000
2 Pengembangan Kelembagaan 387.630.000 15,8 1,74 34 12,93 65,5 38,86 95 96,32 373.373.350
11 Pengelolaan Sistem Mutu Dan
Hki
198.230.000 15,8 0,96 34 8,26 65,5 35,95 95 94,61 187.544.100
12 Penyusunan Dokumen Renstra
Bbpk Tahun 2015-2019
43.530.000 15,8 4,57 34 23,25 65,5 50,75 95 98,24 42.765.600
13 Penerbitan Jurnal Selulosa 87.150.000 15,8 1,09 34 7,9 65,5 29,52 95 96,89 84.443.300
14 Pengembangan Sistem Informasi
Pelayanan Jasa Teknis
58.720.000 15,8 3,24 34 28,54 65,5 53,75 95 99,83 58.620.350
3 Promosi/ Diseminasi 274.285.000 15,8 2,3 34 12,31 65,5 44,97 95 95,84 262.868.500
11 Diseminasi Teknologi Hasil
Penelitian Dan Pengembangan
Pulp Dan Kertas
96.185.000 15,8 0 34 0 65,5 0 95 99,58 95.777.800
12 Penyuluhan Dan Penyebaran
Informasi Teknologi Pulp Dan
Kertas
178.100.000 15,8 3,54 34 18,95 65,5 69,26 95 93,82 167.090.700
1.868.005 Dokumen
Perencanaan/penganggaran/pel
aporan/monitoring Dan
Evaluasi
230.310.000 15,8 12,73 34 44,18 65,5 71,15 95 99,51 229.178.700
11 Penyusunan Kegiatan Dan
Anggaran
93.550.000 15,8 8,68 34 35,13 65,5 73,22 95 99,38 92.969.000
12 Monitoring Dan Evaluasi 68.070.000 15,8 9,23 34 38,68 65,5 63,36 95 100 68.069.350
Page 48
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxviii
13 Pengelolaan Sistem Akuntansi
Instansi
41.330.000 15,8 13,84 34 58,27 65,5 75,55 95 99,85 41.269.050
14 Pengelolaan Barang Milik Negara 27.360.000 15,8 33,58 34 67,5 65,5 76,85 95 98,21 26.871.300
1.868.994 Layanan Perkantoran 15.057.373.000 15,8 21,09 34 43,77 65,5 72,56 95 93,73 14.113.081.225
1 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 12.209.745.000 15,8 21,95 34 43,09 65,5 72,62 95 93,33 11.394.957.143
2 Penyelenggaraan Operasional
Dan Pemeliharaan Perkantoran
2.847.628.000 15,8 17,38 34 46,69 65,5 72,33 95 95,45 2.718.124.082
1.868.996 Perangkat Pengolah Data Dan
Komunikasi
66.000.000 15,8 0 34 54,62 65,5 67,63 95 99,14 65.433.100
11 Perangkat Pengolah Data 66.000.000 15,8 0 34 54,62 65,5 67,63 95 99,14 65.433.100
1.868.997 Peralatan Dan Fasilitas
Perkantoran
631.220.000 15,8 3,82 34 42,18 65,5 57,42 95 80,11 505.675.038
11 Pengadaan Alat 538.540.000 15,8 4,48 34 44,8 65,5 56,91 95 81,87 440.907.998
12 Pengadaan Meubelair 62.680.000 15,8 0 34 0 65,5 49,42 95 55,57 34.831.400
13 Pengadaan Buku-buku
Perpustakaan
30.000.000 15,8 0 34 83,33 65,5 83,33 95 99,79 29.935.640
Sampai triwulan keempat tahun 2014, realisasi anggaran mencapai 91,08%. Realisasi
anggaran dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 95%.
Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Kegiatan Balai Besar Pulp dan Kertas
Tahun 2014
KODE Kegiatan/Komponen/ Subkomponen PAGU Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5)
12 Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
19.719.281.000 17.959.767.718 91,08
1868 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas
19.719.281.000 17.959.767.718 91,08
1.868.001 Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
529.844.000 515.730.950 97,34
11 Aplikasi Pemanfaatan Sludge Industri Pulp Dan Kertas Untuk Chipboard
80.660.000 77.908.450 96,59
12 Kajian Karakteristik Kertas Untuk Kemasan Pangan
82.994.000 81.436.650 98,12
Page 49
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxix
13 Pengembangan Bioproses Untuk Produksi Pulp Ramah Lingkungan Dari Bahan Non-kayu
73.180.000 72.895.000 99,61
14 Pembuatan Pelet Pupuk Organik Berbasis Lumpur Biologi Ipal Industri Kertas Hasil Proses Digestasi Anaerobik
88.680.000 87.239.900 98,38
15 Bambu Sebagai Bahan Baku Dissolving Pulp Pengganti Kapas Untuk Serat Rayon
68.140.000 67.761.900 99,45
16 Potensi Bambu Sebagai Bahan Baku Kertas Khusus
68.370.000 63.985.900 93,59
17 Peningkatan Mutu Kertas Bekas Menggunakan Ekstrak Xylan Dari Tongkol Jagung
67.820.000 64.503.150 95,11
1.868.002 Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri
96.850.000 96.650.800 99,79
11 Perekayasaan Alat Pengujian Sifat Recyclability Kertas Bekas
96.850.000 96.650.800 99,79
1.868.003 Layanan Jasa Teknis 2.287.249.000 1.644.535.355 71,9
11 Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan 466.619.000 352.271.212 75,49
12 Penyelenggaraan Standardisasi 66.080.000 51.258.200 77,57
13 Penyelenggaraan Kalibrasi 127.700.000 126.540.650 99,09
14 Pengujian 765.640.000 583.947.750 76,27
15 Kegiatan Pembinaan Dan Konsultasi 55.440.000 38.950.000 70,26
16 Kegiatan Sertifikasi 309.100.000 262.592.150 84,95
17 Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan 496.670.000 228.975.393 46,1
1.868.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/baristand Industri
820.435.000 789.482.550 96,23
1 Pengembangan Sdm 158.520.000 153.240.700 96,67
11 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural 19.940.000 18.171.700 91,13
12 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis 105.590.000 102.859.000 97,41
13 Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional 32.990.000 32.210.000 97,64
2 Pengembangan Kelembagaan 387.630.000 373.373.350 96,32
11 Pengelolaan Sistem Mutu Dan Hki 198.230.000 187.544.100 94,61
12 Penyusunan Dokumen Renstra Bbpk Tahun 2015-2019
43.530.000 42.765.600 98,24
13 Penerbitan Jurnal Selulosa 87.150.000 84.443.300 96,89
14 Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Jasa Teknis
58.720.000 58.620.350 99,83
3 Promosi/ Diseminasi 274.285.000 262.868.500 95,84
11 Diseminasi Teknologi Hasil Penelitian Dan Pengembangan Pulp Dan Kertas
96.185.000 95.777.800 99,58
12 Penyuluhan Dan Penyebaran Informasi Teknologi Pulp Dan Kertas
178.100.000 167.090.700 93,82
1.868.005 Dokumen Perencanaan/penganggaran/pelaporan/monitoring Dan Evaluasi
230.310.000 229.178.700 99,51
11 Penyusunan Kegiatan Dan Anggaran 93.550.000 92.969.000 99,38
12 Monitoring Dan Evaluasi 68.070.000 68.069.350 100
13 Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi 41.330.000 41.269.050 99,85
14 Pengelolaan Barang Milik Negara 27.360.000 26.871.300 98,21
Page 50
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxx
1.868.994 Layanan Perkantoran 15.057.373.000 14.113.081.225 93,73
1 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 12.209.745.000 11.394.957.143 93,33
2 Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran
2.847.628.000 2.718.124.082 95,45
1.868.996 Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi 66.000.000 65.433.100 99,14
11 Perangkat Pengolah Data 66.000.000 65.433.100 99,14
1.868.997 Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran 631.220.000 505.675.038 80,11
11 Pengadaan Alat 538.540.000 440.907.998 81,87
12 Pengadaan Meubelair 62.680.000 34.831.400 55,57
13 Pengadaan Buku-buku Perpustakaan 30.000.000 29.935.640 99,79
T O T A L 19.719.281.000 17.959.767.718 91,08
Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja Tahun Anggaran sebelumnya, realisasi
tahun 2014 lebih rendah dari capaian realisasi anggaran pada tahun 2013. Seperti dapat
dilihat didalam tabel dibawah ini :
Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2010-2014
TA. 2010 TA.2011 TA. 2012 TA. 2013 TA. 2014
PAGU 12.420.388.000 14.968.112.000 15.708.307.000 18.823.289.000 19.719.281.000
Realisasi 12.131.185.635 14.766.717.448 15.027.951.729 17.938.594.417 17.959.767.718
%
Realisasi 97,67 98,65 95,67 95,3 91,08
Realisasi anggaran (RM) tersebut tidak mencapai target antara lain disebabkan oleh:
Adanya kelebihan anggaran pada kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan sehingga
realisasi keuangannya tidak bisa mencapai 100%.
Proses pelelangan BMN belum dapat dilaksanakan pada akhir tahun 2014
Untuk memperbaiki pencapaian target pada tahun berikutnya maka akan dilakukan
perhitungan anggaran pembayaran gaji dan tunjangan yang sesuai dengan kebutuhan.
3.2.2 Realisasi Anggaran Keuangan PNBP
Pada TA. 2014, Balai Besar Pulp dan Kertas mempunyai target penerimaan dan penggunaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak seperti pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.7
Pagu dan Realisasi PNBP Tahun 2014
Page 51
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxxi
Pagu Realisasi PNBP Ta. 2014 %
Penerimaan Penggunaan Penerimaan Penggunaan Penerimaan Penggunaan
3.221.580.000 3.055.669.000 2.376.168.593 2.198.073.635 73,76 71,93
Adapun rincian penerimaan PNBP Balai Besar Pulp dan Kertas yang diperoleh dari 7 (tujuh)
layanan jasa teknis seperti pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.8
Tabel Penerimaan PNBP Berdasarkan Jenis JPT
Tahun 2010-2014
N
o Jenis JPT
PNBP/BLU (Rp. 000)
2010 2011 2012 2013 2014
1 Riset 400.308.943 541.252.535 406.663.582 814.538.244 469.510.153
2 Pelatihan 392.648.000 505.871.800 592.758.000 519.191.200 308.000.000
3 Pengujian 540.506.990 636.226.800 842.825.150 902.457.250 881.138.300
4 Konsultansi 66.884.000 65.102.500 22.000.000 44.995.000 44.995.000
5 Standardisasi 49.000.000 122.795.000 69.900.000 69.600.000 80.000.000
6 Kalibrasi 101.419.100 89.855.260 131.762.600 103.435.600 179.690.300
7 Sertifikasi 107.122.584 83.864.236 255.490.250 347.487.950 412.834.840
Dilihat dari tabel diatas, capaian PNBP Balai Besar Pulp dan Kertas dari tahun 2010 sampai
dengan tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hanya saja di tahun 2014
mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh :
1. Kurang memadainya peralatan laboratorium litbang dan pengujian sehingga ada
beberapa layanan pengujian yang tidak dapat dilaksanakan dan mengakibatkan
pelanggan urung menggunakan layanan jasa teknis BBPK.
2. Belum terjalinnya networking antara laboratorium terakreditasi di BBPK dengan
laboratorium instansi lain yang sejenis.
3. Kurang optimalnya promosi pelayanan jasa teknis BBPK.
Page 52
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxxii
BAB
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
1. Laporan Kinerja (LK) Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) ini disusun sebagai bentuk
tanggung jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksakan, dengan mengacu
kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Perindustrian
2. Pencapaian sasaran Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Balai Besar Pulp
dan Kertas pada tahun 2014 cukup optimal. Hanya satu indikator kinerja yang tidak
mencapai target dari satu sasaran strategis yaitu meningkatnya jasa pelayanan teknis
kepada dunia usaha yang nilai (Rp.) JPT hanya mencapai 73,76%, hal ini disebabkan
karena kurang optimalnya promosi pelayanan jasa teknis dan peralatan yang kurang
memadai. Sedangkan untuk sasaran strategis lainnya rata-rata sudah melebihi target yang
telah ditetapkan.
3. BBPK telah memberikan pelayanan jasa teknis dengan baik. Hal ini ditandai dengan
indeks kepuasan pelanggan mencapai indeks 4,64, melebihi target yang telah ditetapkan
yaitu indeks 4. Hal ini disebabkan oleh performansi layanan jasa yang tepat waktu, yaitu
sesuai dengan standar minimum waktu yang dijanjikan kepada pelanggan dan responden
yang merasa puas dengan jasa pelayanan yang semakin bertambah.
4. Pengembangan sarana dan prasarana terus dilakukan oleh BBPK sebagai upaya
memperkuat sumber daya BBPK dalam peran strategis yaitu melaksanakan kegiatan
litbang dan memberikan layanan jasa teknis kepada industri. Dari tahun ke tahun, BBPK
selalu meningkatkan kemampuan sarana dan prasarananya khususnya peralatan
laboratorium litbang dan pengujian sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja Balai.
BBPK menyadari bahwa, pengadaan sarana dan prasarana adalah investasi bagi
kemajuan BBPK baik itu dalam mendukung kegiatan litbang maupun sebagai upaya
meningkatkan penerimaan dari pelayanan jasa teknis. Untuk tahun 2014 BBPK telah
merealisasikan 28 alat laboratorium dari hanya 5 alat yang ditargetkan.
5. BBPK secara konsisten melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka
4
Page 53
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxxiii
mengontrol pelaksanaan kegiatan di Balai selama tahun 2014. Kegiatan ini dimaksudkan
untuk mencapai target fisik pelaksanaan kegiatan. Sehingga bisa diperoleh capaian fisik
pelaksanaan kegiatan sebesar 99,69%.
6. Dalam hal pengelolaan anggaran, untuk tahun 2014, realisasi anggaran BBPK belum
mencapai hasil yang diharapkan dalam mengelola anggaran. Hal ini dapat dilihat dari
capaian realisasi anggaran sehingga sebesar 91,08%, masih dibawah target yang telah
ditetapkan yaitu sebesar 95%. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya kelebihan
anggaran pada kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan sehingga realisasi keuangannya
tidak bisa mencapai 100%. Dan untuk PNBP, dari target yang ditetapkan sebesar
Rp3.221.580.000,- hanya dapat tercapai sebesar Rp 2.376.168.593,- atau sebesar 73,76%
dikarenakan peralatan laboratorium yang kurang memadai sehingga banyak pelanggan
yang tidak dapat dilayani.
4.2 Permasalahan dan Kendala
1. Kurang matangnya perencanaan untuk pengelolaan anggaran, sehingga pada akhir tahun
ada kelebihan anggaran kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan, yang mengakibatkan
realisasi anggaran tidak dapat terserap 100%.
2. Keterbatasan anggaran yang tersedia untuk melengkapi sarana dan prasarana berupa
peralatan laboratorium litbang maupun pengujian
3. Aktifitas perkantoran di BBPK seringkali terganggu karena banjir di daerah Dayeuhkolot
dan sekitarnya sehingga akses menuju BBPK terganggu. Hal ini menjadi hambatan untuk
pegawai melakukan aktifitas maupun pelanggan yang akan berkunjung ke BBPK.
4.3 Rekomendasi
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja BBPK pada tahun mendatang
adalah sebagai berikut:
5. Pembuatan rencana kerja kegiatan yang lebih baik dan monitoring pelaksanaan kegiatan
yang lebih komprehensif sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang
telah dibuat.
6. Meningkatkan kegiatan marketing dan promosi layanan jasa teknis untuk
meningkatkan jumlah pelanggan baru secara berkelanjutan serta membuat program
Page 54
Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxxiv
pengelolaan pelanggan sehingga pelanggan loyal terhadap jasa pelayanan BBPK.
7. Meningkatkan networking dengan laboratorium terakreditasi dengan layanan yang
sejenis untuk lebih meningkatkan layanan jasa teknis kepada pelanggan BBPK
8. Menambah anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana laboratorium litbang dan
pengujian.