2015 - nesodden.kommune.no · Fylkesmannens anbefaling er et netto driftsresultat på minimum 3 % av driftsinntektene. Hvis rådmannen skulle tilstrebe statens anbefalinger i budsjettet

Budsjett 2015 – handlingsprogram 2016 - 2018

2015 Budsjett

1. Del 1 Rådmannens budsjettforslag 1. oktober

2. Del 2 Rådmannens tilleggsforslag basert på statsbudsjettet

3. Politisk behandling med Vedtaket i sin helhet

4. Nye hovedoversikter

Handlingsprogram/ økonomiplan for 2016 – 2018



2015 Budsjett

Handlingsprogram/ økonomiplan for 2016 – 2018 Rådmannens budsjettforslag 1. oktober 2014



INNHOLDSFORTEGNELSE

1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG ........................................................................................... 1

2 FRA KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL TIL ØKONOMIPLANENS

HANDLINGSPROGRAM .................................................................................................................... 5

2.1 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL – HANDLINGSDELEN ............................................................... 5

2.2 OVERORDNEDE STYRINGSMÅL FOR NESODDEN KOMMUNE ............................................................. 9

3 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG HANDLINGSPROGRAM 2016-

2018 .................................................................................................................................................... 12

3.1 STATSBUDSJETTET 2015 .................................................................................................................. 12

3.2 INNARBEIDEDE TILTAK I BUDSJETTET FOR 2015 .............................................................................. 12

3.3 ØKTE INNTEKTER I BUDSJETTET FOR 2015 ....................................................................................... 15

3.4 EFFEKTIVISERINGER I BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN ..................................................................... 15

3.5 STATUS INNSPARINGSTILTAK VEDTATT I BUDSJETT 2014 ................................................................ 17

3.6 GENERELT OM BUDSJETTET FOR 2015 ............................................................................................. 19

3.7 VIRKSOMHETENES BUDSJETT OG ØKONOMIPLANER 2015-2018 ..................................................... 22

3.7.1 Skole, barnehage og oppvekst ...................................................................................................... 22

3.7.1.1 Bjørnemyr barnehage................................................................................................................ 22

3.7.1.2 Fagerstrand barnehage ............................................................................................................. 23

3.7.1.3 Fjellveien barnehage ................................................................................................................. 25

3.7.1.4 Heia barnehage ......................................................................................................................... 26

3.7.1.5 Kongleveien barnehage ............................................................................................................. 28

3.7.1.6 Munkestien barnehage ............................................................................................................. 30

3.7.1.7 Oksval barnehage ...................................................................................................................... 31

3.7.1.8 Sunnhagen barnehage............................................................................................................... 33

3.7.1.9 Vestsiden barnehage ................................................................................................................. 34

3.7.1.10 Fellesområde kommunale barnehager ................................................................................. 36

3.7.1.11 Overføring til private barnehager ......................................................................................... 37

3.7.1.12 Berger skole ........................................................................................................................... 38

3.7.1.13 Bjørnemyr skole .................................................................................................................... 40

3.7.1.14 Fjellstrand skole..................................................................................................................... 42

3.7.1.15 Jaer skole ............................................................................................................................... 44

3.7.1.16 Myklerud skole ...................................................................................................................... 46

3.7.1.17 Nesoddtangen skole .............................................................................................................. 48

3.7.1.18 Alværn ungdomsskole ........................................................................................................... 50

3.7.1.19 Bakkeløkka ungdomsskole .................................................................................................... 51

3.7.1.20 Tangenåsen ungdomsskole ................................................................................................... 53

3.7.1.21 Fellesområde for kommunale grunnskoler ........................................................................... 55

3.7.1.22 Kulturskolen .......................................................................................................................... 56

3.7.1.23 Barn, unge og familie ............................................................................................................ 58

3.7.2 Helse og omsorg ............................................................................................................................ 60

3.7.2.1 Sykehjem ................................................................................................................................... 60

3.7.2.2 Hjemmetjenester ...................................................................................................................... 62


3.7.2.3 Boliger med bistand .................................................................................................................. 64

3.7.2.4 Forebyggende og behandlende tjenester for voksne ............................................................... 66

3.7.2.5 Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet ........................................................................... 68

3.7.2.6 Integrering og mangfold ............................................................................................................ 70

3.7.3 Teknikk og miljø............................................................................................................................. 72

3.7.3.1 Infrastruktur og vannmiljø ........................................................................................................ 72

3.7.3.2 Eiendom .................................................................................................................................... 75

3.7.3.3 Teknisk service .......................................................................................................................... 78

3.7.4 Øvrige områder ............................................................................................................................. 80

3.7.4.1 Kultur ......................................................................................................................................... 80

3.7.4.2 NAV ............................................................................................................................................ 82

3.7.4.3 Plan, bygg og geodata ............................................................................................................... 84

3.7.5 Rådmannens stabsområder .......................................................................................................... 87

3.7.5.1 Rådmannens ledergruppe ......................................................................................................... 87

3.7.5.2 Stabsområde Økonomi og styring ............................................................................................. 88

3.7.5.3 Stabsområde Organisasjon og tjenesteutvikling ....................................................................... 90

3.7.5.4 Stabsområde Interne tjenester og kommunikasjon .................................................................. 92

3.7.5.5 Kirkelig Fellesråd ....................................................................................................................... 95

4 INVESTERINGSBUDSJETT FOR PERIODEN 2015 - 2018 ............................................ 97

5 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER .......................................................................... 102

5.1 BEFOLKNINGSPROGNOSER ........................................................................................................... 102

5.2 KOMMUNALØKONOMISKE INDIKATORER .................................................................................... 105

5.3 INNTEKTER FOR 2015 OG I ØKONOMIPLANEN FOR 2016 – 2018 ................................................... 107

5.3.1 Skatt og rammetilskudd for 2015, økonomiplan for 2016 - 2018 ............................................... 107

5.3.2 Andre inntekter ........................................................................................................................... 108

5.3.3 Brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter .................................................................................... 111

5.3.4 Kommunale gebyrer og avgifter - selvkostområdene ................................................................. 114

5.4 UTGIFTER ...................................................................................................................................... 120

5.4.1 Utgifter knyttet til kommunens lån ............................................................................................. 120

5.4.2 Andre utgifter .............................................................................................................................. 126

6 KOSTRA .................................................................................................................................... 130

7 ANDRE FORHOLD ................................................................................................................. 141

7.1 LIKVIDITET/KASSEKREDITT ............................................................................................................ 141

7.2 EIENDOMSSKATT PÅ VERKER OG BRUK SAMT NÆRING ................................................................ 141

7.3 EIENDOMSSKATT PÅ BOLIGER ....................................................................................................... 141

8 FORSLAG TIL VEDTAK......................................................................................................... 142

9 RÅDMANNENS TILLEGGSNOTAT BASERT PÅ STATSBUDSJETTET ...................... 147

10 ENDELIG VEDTAK KOMMUNESTYRET 11.12.14 ........................................................ 148


11 VEDLEGG .................................................................................................................................. 149

11.1 HOVEDOVERSIKTER ........................................................................................................................... 1

11.2 INVESTERINGSOVERSIKTER ............................................................................................................... 9

11.3 OVERSIKT OVER AVDRAGS- OG RENTEUTGIFTER, DRIFTS- OG LÅNEGARANTIER ............................. 11

11.4 FONDSOVERSIKTER ......................................................................................................................... 12

11.5 BEHOVSLISTE DRIFT ........................................................................................................................ 15

11.6 BEHOVSLISTE INVESTERINGER ........................................................................................................ 20

11.7 KONTROLLUTVALGETS VEDTAK ANGÅENDE BUDSJETT 2015 ........................................................... 32

Budsjett 2015 – handlingsprogram 2016-2018


1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG


Innledning

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 bygger på følgende forutsetninger:

Tidligere vedtatt handlingsprogram 2014 - 2017

Revidert budsjett 2014 samt andre vedtak i Kommunestyret i løpet av året

Kommuneproposisjonens forutsetninger og satsingsområder for 2015

Prognoser og inntektsanslag fra KS på frie inntekter i perioden 2015 – 2018

Rådmannen viser til at det økonomiske anslag baserer seg på kommuneproposisjonen for 2015/ revidert nasjonalbudsjett fra mai 2014, da statsbudsjettet først legges fram 8. oktober 2014. Dette betyr at inntektsanslagene ikke baserer seg på ferdig modell fra KS, hvor statsbudsjettet alltid er tatt inn med tilhørende innhold. Likeledes er deflater (lønns- og prisstigning) et anslag fra rådmannen side. Rådmannens forslag til budsjett og handlingsprogram inneholder en beskjeden vekst, videreføring av eksisterende tjenester, samt nye innarbeidede tiltak. Budsjett 2014 innebar store innsparingstiltak. Kommunestyrets vedtak var på ca. 20 mill kr i reduksjon innenfor ulike tjenesteområder. Rådmannen legger i dette budsjettet fram en liste som beskriver hvilke områder som ble berørt. Rådmannen foreslår i budsjett 2015 å innarbeide ytterligere innsparingstiltak i størrelsesorden 16 mill kr for å oppnå budsjettbalanse. Rådmannen finner det riktig å bemerke at innsparingene både i tidligere år, for 2015 og senere i økonomiplanen må betraktes som meget krevende. Ressursreduksjonen på de enkelte områder har som formål å gi minst mulig redusert tjenestenivå. Rådmannen søker i kommende økonomiplanperiode å legge vekt på følgende:

Folkehelse og forebyggende arbeid. Rådmannen har innarbeidet mål og noen nye tiltak for å styrke og

utvikle dette området i planperioden.

Også i år legger rådmannen fram et budsjett og handlingsprogram i balanse, men igjen med vesentlige

kutt i virksomhetenes/stabenes rammer. Dette bekymrer rådmannen fordi det økonomiske

handlingsrommet er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til

innbyggerne på Nesodden på lang sikt.

Rådmannen har lagt vekt på i størst mulig grad å oppfylle utviklingen i kostnadene innenfor

eldre/helse- og omsorg.

Rådmannen har også kompensert kostnader innfor Skole, barnehage og oppvekst pga. av økt elevtall i

perioden.

Ut over dette har rådmannen i samarbeid med virksomhetene revidert så vel overordnet styringskort

som hver enkelt virksomhets styringskort.

Rådmannen har heller ikke for 2015 greid å redusere lånegjelden.

Rådmannen har ikke foreslått å innføre eiendomsskatt på boliger i budsjettet for 2015 da det ikke foreligger et politisk vedtak om dette. Rådmannen ser nå at det ikke lenger er forsvarlig å kutte driften og tjenestene ytterligere. For å opprettholde forsvarlige velferdstjenester mener rådmannen det må innføres eiendomsskatt på boliger fra budsjett 2016. Ved dette grepet vil kommunen få merinntekter på ca. 40-50 mill i året. Det er ikke innarbeidet noen slike inntekter i økonomiplanen.



SAMMENDRAG

Driftsbudsjett 2015 Rådmannen anslår at samlet lønns- og prisvekst i 2015 blir på 3,0 %. Lønnsveksten anslås å være 3,5 %. Totalbudsjettet for Nesodden kommune er på ca. 1,1 milliarder kr i 2015. Av dette beløpet utgjør lønn 690 mill kr eller 65 % av de totale utgiftene. Dette betyr at kommunen er meget personalintensiv. Kommunen har totalt over 1000 årsverk og er den største velferdsprodusenten på halvøya. De største inntektene kommunen har er knyttet til skatt og rammetilskudd. Disse frie inntektene utgjør 850 mill kr eller om lag 77 % av de totale inntektene. Rådmannen har innarbeidet innsparingstiltak innenfor ulike tjenesteområder på om lag 16 mill kr. Dette for å kunne innarbeide nødvendige utgifter innenfor ulike tjenesteområder på 13,4 mill kr. Tabellen nedenfor viser hvilke områder som har blitt prioritert i budsjettet for 2015.

Tjenesteområder Beløp

Helse og omsorg 4 873 000

NAV 2 650 000

Skole, barnehage og oppvekst 2 300 000

Stabsområdene 1 874 000

Teknikk, miljø og kultur 1 579 000

Plan, bygg og geodata 100 000

Totalt innarbeidede behov 13 376 000

Fylkesmannens anbefaling er et netto driftsresultat på minimum 3 % av driftsinntektene. Hvis rådmannen skulle tilstrebe statens anbefalinger i budsjettet for 2015 og i den kommende planperiode ville dette medføre en reduksjon i kommunens tjeneste- og velferdstilbud, alternativt økte inntekter i størrelsesorden 25 – 40 mill kr. Diagrammet nedenfor viser en oversikt over korrigert netto driftsresultat for årene 2011 - 2018.

Diagrammet ovenfor viser svake resultater for kommunen i den kommende planperioden. Fra og med 2017 er korrigert netto driftsresultat negativt, noe som er meget bekymringsfullt med tanke på økonomisk handlingsrom og reserver for framtida. Hovedårsaken til det negative driftsresultatet er at det fra og med 2017

1,3

-1,6

0,5

-0,4

0,9

0,3

-0,5

-0,7

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



er innarbeidet utgifter til drift av Skoklefaldåsen omsorgsboliger/aktivitetssenter samt ny barnehage på Fjellstrand. Til tross for totalt 35 mill kr i innsparingstiltak i 2014 og 2015 viser det seg at utgiftsnivået generelt er for høyt i forhold til dagens inntektsgrunnlag. Dette kan true videreutvikling av de kommunale tjenestetilbudene i kommunen i de kommende åra. Diagrammet nedenfor viser hvordan ressursene fordeler seg på de ulike områdene i budsjettet for 2015. Utgifter som momskompensasjon, premieavvik pensjon, avskrivninger, VAR-tjenester, ulike reserver etc. er holdt utenfor denne skissen.

Skole, barnehage og oppvekst er det desidert største tjenesteområdet. Nettorammen er på om lag 360 mill kr som utgjør 46 % av kommunens totale driftsutgifter. Helse og omsorg følger deretter med ca. 227 mill kr som er 29 % av driftsutgiftene. Teknikk og miljø har en netto ramme på totalt 77 mill kr, noe som utgjør i underkant av 10 % av de totale utgiftene. Administrasjon og politisk styring har en netto ramme på 75 mill kr mens NAV, kultur og plan, bygg og geodata har henholdsvis 26,6 mill., 15,8 mill. og 3,5 mill kr.

Investeringsbudsjett 2015 - 2018

Rådmannen legger opp til en moderat investeringsplan i kommende planperiode. Årsaken til dette er kommunens økonomiske situasjon. Rådmannen foreslår å satse på følgende tjenesteområder i den kommende økonomiplanen:

Nye omsorgsboliger og nytt aktivitetssenter i Skoklefaldåsen

Bygging av ny barnehage på Fjellstrand

Skole, barnehage og

oppvekst; 45,9 %

Helse- omsorg; 28,9 %

Teknisk uten VAR; 9,8 %

Administrasjon og politisk

styring; 9,6 %

NAV; 3,4 %

Kultur; 2,0 %

Plan, bygg og geo; 0,5 %



Helse, miljø og sikkerhet

Folkehelse

Styrken ved budsjettet og økonomiplanen

Det er innarbeidet nye tiltak og nødvendige utgifter på 13 mill kr

Det er innarbeidet 5 mill kr til drift av ny barnehage på Fjellstrand (helårsvirkning fom 2018), samt 6,4 mill kr til drift av Skoklefaldåsen omsorgsboliger og aktivitetssenter (helårsvirkning fom. 2017)

Alle lønnsjusteringer inkl. sosiale utgifter og økte pensjonskostnader er innarbeidet med om lag 36 mill kr

Realistisk rentebane iht. Norges Banks vurderinger er lagt til grunn

Utfordringer i budsjettet og økonomiplanen

Rådmannen har forutsatt innsparingstiltak på 16 mill kr i budsjett 2015. Dette kommer i tillegg til

kommunestyrets vedtak i budsjett 2014 om 20 mill kr i besparelser. Dette krever omstilling og

endring i hele organisasjonen.

Samlet lånemasse inkludert startlån, VAR-investeringer og utsatte låneopptak beløper seg til 1,1

milliarder kr. Det legges opp til låneopptak i budsjett 2015 som er høyere enn avdragsbetalingene.

Med kommunens lave inntektsnivå er lånegjelden på grensen av hva kommunen kan tåle.

Tilnærmet ingen egenfinansiering av investeringer. Årsaken til dette er at kommunens reserver

(fond) er på et minimumsnivå.

Kommunen står dårlig rustet til å håndtere ekstraordinære hendelser i budsjett 2015 og i den

kommende økonomiplan.

Negativt korrigert netto driftsresultat i budsjett og økonomiplan. Det er stor avstand mellom

statens anbefaling om minimum 3 % netto driftsresultat og realiteten i rådmannens opplegg for

den kommende planperiode.

Målstyring Nesodden kommune har hatt styringskort siden budsjett 2012. Siden den gang har styringskortene vært under kontinuerlig utvikling og endring. Som i budsjettet for 2014 presenteres styringskortene på virksomhetsnivå. Hensikten med målstyring er å få fokus på bedre tjenestekvalitet, resultat- og kvalitetstankegang og en mer effektiv ressursutnyttelse av kommunens økonomiske ressurser. Rådmannen har i budsjettfremlegget lagt vekt på at de enkelte innsatsområdene i kommuneplanens samfunnsdel skal gjenspeile virksomhetenes målsettinger.

Fag og Fest På tur i marka Heia Barnehage


5 Fra kommuneplanens samfunnsdel til økonomiplanens handlingsprogram

2 FRA KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL TIL ØKONOMIPLANENS

HANDLINGSPROGRAM Kommuneplanens samfunnsdel vil være styrende for hvilke årlige mål kommunen setter seg i et handlingsprogram. Fokusområdenes innsatsområder og målsettinger må konkretiseres i mest mulig tydelige målbare mål i økonomiplanens handlingsprogram.

NESODDEN KOMMUNES VISJON OG VERDIER

Visjon: Sammen skaper vi det gode livet

Likeverd Nesodden er et inkluderende, tolerant og raust samfunn med et mangfold av mennesker. Tilgjengelighet for alle, medinnflytelse, likeverd, små sosiale forskjeller og demokratiske prosesser er grunnleggende i vårt samfunn. Allsidig samfunn Nesodden er tett på storbyen, men grønn, vakker og landlig. Nesodden er urban og moderne, men med samhold og tradisjoner. Båtreisen binder by og land sammen, men er også det viktige skillet. Nesodden kommune er et allsidig samfunn hvor det kan leves hele liv, som rommer mange måter å leve og arbeide på, mange livsperspektiver og innfallsvinkler. Det gir en bokommune med særegne kvaliteter, men også potensial for nyskaping. Nesodden har det beste fra to verdener. Økologisk balanse Nesodden kommune er bevisst de globale miljø- og klimautfordringene og er offensive i forhold til å redusere miljøbelastningen fra egen virksomhet og fra kommunen for øvrig. Miljøperspektivet er tydelig i kommunens holdninger og handlinger. Nærhet til naturen Nesodden har unike naturkvaliteter i form av skog, strand og sjø. Naturen gir grunnlag for livsutfoldelse, lek, idrett og friluftsliv. Den gir frisk luft, vakre landskap og et spennende dyre- og planteliv. Enkel tilgang til natur gir økt livskvalitet.

2.1 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL – HANDLINGSDELEN

Rådmannen har i dette dokumentet tatt et utvalg av kommuneplanens målsetninger og målsatt dette i handlingsprogrammet for 2015. Det bygges videre på den målstyringsmetodikken som sier at et mål skal være mest mulig konkret og kvantifiserbart. Når det gjelder innsatsområdet Folkehelse og levekår, har rådmannen gitt en oversikt over hvilke nye tiltak som er innarbeidet som har relasjoner til dette innsatsområdet.

Fokusområde Samfunnsutvikling

Innsatsområde Folkehelse og levekår Tiltak for å bedre befolkningens helse kan rette seg mot for eksempel oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.



I januar 2012 trådte Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) i kraft. Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevning av sosiale helseforskjeller. Loven løfter frem fem grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet; Prinsippet om å utjevne sosiale helseforskjeller, ”helse i alt vi gjør”, bærekraftig utvikling, føre-var og medvirkning. Rådmannen har forsøkt å ta hensyn til dette ved utarbeiding av tiltakene innenfor Folkehelse og levekår. Tabellen under viser hvordan målene tilknyttet folkehelse og levekår er konkretisert i form av nye, innarbeidede tiltak i økonomiplanperioden 2015-2018. Generelle lønns- og pris/takstøkninger er holdt utenfor.

Kommuneplan Innarbeidede tiltak 2015 - 2018

2011-2023 Driftsbudsjett 2015 Investeringsbudsjett, brutto 2015-2018

Gode skole- og barnehagetilbud

Økning elevtall iflg. befolkningsprognose

1 230 000 Ny barnehage Fjellstrand 33 000 000

Elevplasser andre kommuner inkl. Follo B- og U-skole

1 000 000

Gode helse- og omsorgstjenester

Brukerstyrte personlige assistenter

500 000 Omsorgsboliger samt aktivitets- og opplæringssenter Skoklefald. Bevilget 20 mill kr i 2014.

50 000 000

Kjøp av spesialtjenester boliger med bistand

600 000 Rehabilitering eldre del Nesoddtunet, inkl. kjøkken. Bevilget 3 mill i 2014

21 000 000

Befolkningsøkning eldre, sykehjemmet

652 000 Oppgradering boliger (boligsosial handlingsplan). Bevilget 5 mill kr i 2014

5 000 000

Befolkningsøkning eldre, hjemmetjenester

651 000 Oppgradering Løeshagafeltet. Bevilget 4 mill kr i 2014

12 000 000

Økte utgifter til sosialhjelp 2 000 000

Utvidelse Bjørnemyr dag- og aktivitetssenter, stilling og driftsmidler

720 000

Økt fokus på forebygging

100 % saksbehandler NAV 650 000

100 % fysioterapeut 700 000

100 % stilling "hovedplan for vannmiljø og sikkerhet", dekkes av VA-inntekter

0

Forurensning fra avløp – oppstart av pålegg om opprydding i definerte soner

0

Gode møteplasser, gode arenaer for kulturopplevelser, idrettsaktiviteter og friluftsliv

Turkart for sommer inkl. kyststi og stier/veier til bussholdeplasser og strandområder skal gjøres tilgjengelig på nett/app.

0 Nytt kunstgress Berger stadion KGB. Mottar tilskudd på 0,7 mill kr.

2 100 000

http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-029.html



Kommuneplan Innarbeidede tiltak 2015 - 2018

2011-2023 Driftsbudsjett 2015 Investeringsbudsjett, brutto 2015-2018

Synliggjøre i relevante planer hvordan målet om gode møteplasser er ivaretatt. Vurdere behov og muligheter i forbindelse med planarbeidet.

0 Kunstgress på Berger grusbane. Lånebelastning: 1 mill kr.

3 500 000

Oppgradering badeplasser. Bevilget 0,1 mill kr i 2014.

300 000

Tursti Fjellstrand-Bleksli. Tiltak i ny plan for fysisk aktivitet. Mottar tilskudd på 0,4 mill kr.

800 000

Utbedring fritidsklubber. Tidligere bevilget 0,3 mill kr.

100 000

Nedenfor følger øvrige innsatsområder iht. samfunnsdelen i kommuneplanen, og konkrete mål som rådmannen har prioritert i budsjettet for 2015. De fleste målene blir synliggjort under kapittel 3 på virksomhetenes styringskort.

Innsatsområde Lokaldemokrati og deltakelse

Kommuneplan 2011-2023 Handlingsprogram 2015

Frivilligheten er mangfoldig og sterk Avholde dialogmøte med representanter fra frivillighetsfeltet minst 2 ganger pr år

Bedre brukermedvirkning

Brukerdialogmøte minst en gang i året for alle virksomheter

Utvikle fullelektronisk saksbehandling for minst to nye områder

Innsatsområde Næringsutvikling


Legge til rette for lønnsomhet og vekst for nyetablerere og eksisterende næringsliv på Nesodden

Nesoddens plassering i nærings-NM skal forbedres med ca. 50 plasser

Innsatsområde Stedsutvikling





Attraktivt kommunesenter på Tangen med Tangenten som motor for sentrumsutviklingen

Antall arrangementer og eller utstillinger pr år i biblioteket skal utgjøre minst 200

Energinøytrale utbyggingsområder der energibruk og utslipp søkes redusert så mye som mulig eller helt

Oppgradering av veilys til LED-belysning, samt etablere veilys (LED) nye steder

Utvikling av Fagerstrand til et spennende tettsted med et tydelig lokalsenter

Områdeplan for Fagerstrand utarbeides i løpet av 2015

Innsatsområde Kommunikasjon og samferdsel


Økt vekt på fjorden som transportvei

Deltakelse i interkommunal arbeidsgruppe som skal samle inn og systematisere faktagrunnlag i forhold til økt bruk av Oslofjorden for personbefordring

Redusert behov for bilbruk

Rådmannen har innarbeidet utgifter til forvaltning og drift av 5 nye parkeringsautomater ved Tangenten og Kongleveien. Parkeringsinntektene er økt tilsvarende.

Infrastruktur som fremmer ønsket næringsutvikling og som er i henhold til kommunens klimamål

Rådmannen har innarbeidet totalt 4 mill kr i perioden til oppgradering av de kommunale veiene

Sammenhengende gang- og sykkelveinett langs hovedveiene i kommunen

Tilrettelegge for gang- og sykkelvei i kommunen i reguleringsplaner

Fokusområde Tjenester og brukere

Innsatsområde Helhetlig tjenestetilbud


Brukermedvirkning og dialog Brukerdialogmøte minst en gang i året for alle virksomheter

Nesodden – en E-kommune: Kommunen tilbyr et bredt spekter av elektroniske tjenester

Det er innarbeidet nødvendige basisinvesteringer knyttet til IKTs kjernevirksomhet, for å sikre forsvarlig utskiftingstakt og kontinuerlig drift. Det samme gjelder driftsbudsjettet.

Utvikle og ta i bruk digitale prosesser i saksbehandlingen



Fokusområde Organisasjon og medarbeidere

Innsatsområde En organisasjon for framtiden


Nesodden kommune rekrutterer, beholder og utvikler kompetente medarbeidere

Medarbeiderundersøkelse: Helhetsvurdering 4,7

Organisasjonen er lærende, innovativ og engasjert

Medarbeiderundersøkelse: Faglig og personlig utvikling: 4,7

Tilbud om etter- og videreutdanning for medarbeidere som ønsker det

Videreføring av GNIST og ABLU-utdanning (etterutdanning av hhv. lærere og førskolelærere). Førstnevnte utløser en statlig refusjonsdel.

Fokusområde Økonomi

Innsatsområde Forvaltning av kommunens ressurser


Øke evnen til å møte svingninger i inntekts- og utgiftsnivået ved å styrke netto driftsresultat i kommende planperioder

Mål for korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter: 1 %

Langsiktig gjeld i % av driftsinntekter skal reduseres

Selvfinansieringsgrad på investeringene på minimum 30 %

Selvfinansieringsgrad på investeringer på minst 17 % (i 2016: 66 %)

Klimavennlig drift av kommunen

Hver virksomhet skal gjennomføre ett klimatiltak årlig

1 % reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg

2.2 OVERORDNEDE STYRINGSMÅL FOR NESODDEN KOMMUNE

Nedenfor følger en oversikt over Nesodden kommunes overordnede styringsmål. Målene har sin bakgrunn i samfunnsdelen i kommuneplanen, og de er utarbeidet på et overordnet nivå. På bakgrunn av disse målene har virksomhetene utarbeidet sine spesifikke styringsmål, jfr kapittel 3.

OVERORDNEDE STYRINGSMÅL RESULTAT

2013 STATUS 2014 MÅL 2015

Samfunn:

Opplevd kvalitet:

Innbyggertilfredshet - helhetsvurdering 3,7 (2010) Måles i 2015 4,1




2013 STATUS 2014 MÅL 2015

Opplevd service og kvalitet innenfor service, tilgjengelighet og informasjon – jfr. forbrukerrådets undersøkelse

67,5 Måles høsten

2014 75

Tilfredshet med boligtilbudet 3,5 (2010) Måles i 2015 4,0

Tilfredshet med bomiljø og senterfunksjoner 3,5 (2010) Måles i 2015 4,0

Målt kvalitet:

Antall ferdigstilte boliger (1,25 % befolkningsøkn.) 118 Pr. 2. kv: 16 100

Andel boliger med tilgang til hygienisk betryggende drikkevann

73 % 74 %

Antall klimatiltak hver enkelt virksomhet skal gjennomføre årlig

Minst 1

Friluftsliv: Utvikle antall turstier 2

* Positiv utvikling på følgende Folkehelseindikatorer:

1. Antall legemiddelbrukere kols og astma, pr 1000

innbyggere 105 Måles 31.12 100

2. Fallforebyggende tiltak, målt i antall hoftebrudd

pr 1000 innbygger 2,0 Måles 31.12 1,9

3. Andelen elever som føler seg mobbet i skolen

skal være under landsgjennomsnittet (skala 1 -5,

1 = nulltoleranse)

Tall ikke oppgitt grunnet nasjonal

omlegging

7. trinn: 1,3

10. trinn: 1,1

7. trinn: 1

10. trinn: 1

4. Arbeidsledighet 1,5 % 2,8 % 2,5 %

Tjenester: (snitt hele kommunen)

Målt kvalitet:

Brukerdialoger pr år (bl.a. resultat brukerundersøkelser)

1,5 1

Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5. klasse skal være under gjennomsnittet i Akershus (20,2 %)

13,7 % 17,9 % 15 %

Kommunens plassering på Kommunebarometeret (Kommunal rapport) skal forbedres

66 30

Andel med godkjent førskolelærerutdanning i kommunale barnehager

82 % 90 %

Nesoddens plassering i nærings-NM skal forbedres 391 297 250

Videreutvikle e-dialog med innbyggerne innenfor minst to nye områder (bhg.opptak og plansaker)

I gang 2

Medarbeidere og organisasjon - snitt hele kommunen (På en skala fra 1-6)

Opplevd kvalitet:

Faglig og personlig utvikling 4,4 4,5 4,6

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,0 5,1 5,2

Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 4,8 5,0

Overordnet ledelse 3,8 3,8 4,0

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,5 4,6 4,7

Målt kvalitet:

Nærvær 92,4 % 92,1 % 93,0 %

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 82 % 85 % 85 %

Økonomi

Målt kvalitet:

Forbruk nettoramme virksomheter 101,8 % 31.12.14 ≤ 100 %

Langsiktig gjeld i % av driftsinntekter skal reduseres 95,2 % 31.12.14 90 %




2013 STATUS 2014 MÅL 2015

Korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

0,5 % 31.12.14 0,9 %

Selvfinansieringsgrad på investeringer (ekskl. mva og VAR)

16,1 % 31.12.14 5 %

Forklaringer til tabellen Nedenfor følger en forklaring til mål som trenger mer utfyllende beskrivelse: Opplevd service og kvalitet innenfor service, tilgjengelighet og informasjon Nesodden kommune skåret 67,5 poeng i Forbrukerrådets test i 2013, og ble nr. 126 av 428 kommuner. For å få status som godkjent, måtte man i 2013 ha 75 poeng. Bare 30 kommuner ble godkjent. Når det gjelder 2014 har Forbrukerrådet ikke offentliggjort noen måling ennå. Rådmannen ønsker å oppnå status som godkjent kommune, og setter derfor 75 poeng som mål for 2015. Andel boliger med tilgang til hygienisk betryggende drikkevann Med boliger menes helårsboliger og fritidsboliger der det er registrert helårsboende i folkeregisteret. Rådmannen antar at vannforsyningen i spredt bebyggelse foreløpig er så usikker/dårlig at den ikke er hygienisk betryggende. Andel boliger med hygienisk betryggende drikkevann vil øke i takt med oppryddingen i de private avløpsanleggene, samt økt tilknytning til kommunalt nett. *Positiv utvikling på 4 Folkehelseindikatorer De 4 indikatorene kommunen skal bli bedre på er: Forebygging av kols og astma, fallforebyggende tiltak, mobbing i skolen og arbeidsledighet. Når det gjelder kols og astma hos voksne ser dette ut til å være mer utbredt på Nesodden enn ellers i landet, basert på bruk av legemidler (45-74 år). Hos eldre er det mange som rammes av røykerelaterte sykdommer som lungekreft, kols og hjerte- og karsykdommer. Informasjon i ung alder, tilbud om røyke-avvenning og fysisk aktivitet er noen av tiltakene som kan tilbys. Det vises for øvrig til hver enkelt virksomhets styringsmål. Nesoddens plassering i nærings-NM skal forbedres med ca 50 plasser: Nærings-NM er basert på 4 områder: bedriftenes vekst, lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets størrelse i kommunen. Rangeringen gir uttrykk for hvilke steder hvor næringslivet gjør det best, målt på næringslivets egne premisser. I Nærings-NM kan man se hvilke kommuner, fylker og regioner som har den beste utviklingen det siste året. Grunnlaget for Nærings-NM er tall fra foretakenes regnskap fra året før. Langsiktig gjeld i prosent av driftsinntekter skal reduseres Ved utgangen av 2014 vil Nesodden kommune ha om lag 1 mrd. kr i langsiktig gjeld (inkl. startlån og VAR). Dette begynner å bli i overkant av hva kommunen kan tåle. Rådmannen har derfor satt som mål at den langsiktige gjelden over tid skal reduseres. Grunnet nye låneopptak i 2015 vil imidlertid ikke dette målet nås. Korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt. Dette forteller kommunen hva den har til disposisjon til avsetninger og investeringer. Over tid bør netto driftsresultat utgjøre om lag 3 % av driftsinntektene. Dette for å lage «buffere» mot uforutsette utgifter og reduserte inntekter. Rådmannen har satt som mål at korrigert netto driftsresultat bør være på min. 0,9 % i budsjettet for 2015. Hvis det oppstår uforutsette inntekter i løpet av 2015 kan situasjonen være en annen ved avslutning av regnskapet.


12 Rådmannens forslag til budsjett 2015 og handlingsprogram 2016-2018

3 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG HANDLINGSPROGRAM

2016-2018

3.1 STATSBUDSJETTET 2015

Regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram 08. oktober. På bakgrunn av dette vil rådmannen legge fram et tilleggsnotat angående hvilke innvirkninger dette vil få på rådmannens forslag til budsjett og handlingsprogram. Regjeringens framtidsutsikter for kommunesektoren (kommuneproposisjonen 2015)

Nedenfor følger hovedtrekkene i regjeringens politikk i 2015 og inn i framtida.

Regjeringen ønsker robuste kommuner som ivaretar rollene som tjenesteyter, samfunnsutvikler og myndighetsutøver.

Regjeringen legger opp til en realvekst i de samlede inntekter på mellom 4½ og 5 milliarder kr hvorav 4,5 milliarder kr kommer i form av frie inntekter. Inntektsveksten skal legge til rette for styrking av det kommunale tjenestetilbudet, både i omfang og kvalitet.

Regjeringen legger opp til en mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren. Dersom kommunene tar ut effektiviseringspotensialet i sektoren, vil det kommunale tjenestetilbudet kunne styrkes utover det som følger av inntektsveksten. Regjeringen har klare forventninger til at det arbeides kontinuerlig med effektivisering i kommunesektoren.

Regjeringen vil styrke kommunene gjennom en reform. Større og mer robuste kommuner kan få større oppgaver og mer ansvar enn dagens kommuner. Å flytte makt og myndighet til kommunene gir innbyggerne økt innflytelse over sin egen hverdag og sitt eget lokalmiljø. Regjeringen vil styrke økonomien i kommuner med store investeringsbehov som følge av sterk befolkningsvekst.

Blant de viktigste satsningsområdene for regjeringen er rusomsorg og psykisk helsetjeneste.

3.2 INNARBEIDEDE TILTAK I BUDSJETTET FOR 2015

Veksten i Nesodden kommunes frie inntekter ut fra opprinnelig budsjett er anslått til ca 42 mill kr. Rådmannen har prioritert følgende tiltak i budsjettet for 2015:

Økte lønnsutgifter 2014 – 2015 20 mill kr

Lønnsbudsjettet beløper seg til ca. 668 mill kr inkludert sosiale utgifter (eksklusiv premieavvik og amortisering av tidligere års premieavvik pensjon). I tillegg til dette har rådmannen innarbeidet en lønnsreserve for 2015 i størrelsesorden 16,5 mill kr.

Økte netto pensjonskostnader 2014 - 2015 16,7 mill kr

Kommunens likviditetsmessige premie (KLP og SPK) øker totalt med om lag 2,5 mill kr. Reduserte premieavvik med fradrag for strengere amortiseringskrav (fom 2015) fører til økte kostnader på om lag 14,3 mill kr (i forhold til opprinnelig budsjett 2014), noe som gir økte kostnader på 16,7 mill kr.

Økte renter og avdragsutgifter 3,1 mill kr

Rådmannens innarbeidede tiltak i budsjettet for 2015, jfr nedenfor 13,4 mill. kr



Rådmannens forslag til innarbeidede tiltak 2015

Skole, barnehage og oppvekst

Økte utgifter barnevernsvakta 70 000

Sum Barn, unge og familie 70 000

Økning elevtall iflg. befolkningsprognose 1 230 000

Elevplasser andre kommuner inkl. Follo barne og ungdomsskole 1 000 000

Sum Skole, barnehage og oppvekst 2 300 000

Helse og omsorg

Medikamenter og medisiner 600 000

Økning antall eldre iflg befolkningsprognoser 652 000

Sum sykehjem 1 252 000

Bjørnemyr dag og aktivitetssenter, stilling og driftsmidler 720 000

Økning antall eldre iflg befolkningsprognoser 651 000

125 % Brukerstyrt personlige assistenter 500 000

Sum Hjemmetjenester 1 871 000

Økte utgifter spesialtjeneste 600 000

Sum Boliger med bistand 600 000

100 % fysioterapeut, rehabilitering 700 000

Basistilskudd fastlegene 250 000

Driftstilskudd fysioterapeuter med kommunal avtale 200 000

Sum Forebyggende og behandlende tjenester for voksne 1 150 000

Sum Helse og omsorg 4 873 000

Teknikk og miljø

Økte inntekter for avgiftsparkering ved Tangenten og Kongleveien -750 000

Forvaltning (innkrevingstjeneste og klagebehandling) Tangenten og Kongleveien 225 000

Øke vedlikeholdsrammen kommunale veier sommer 260 000

Sum Infrastruktur og vannmiljø -265 000

Driftsmidler bilpool. Lisenser og vedlikehold 250 000

Økte utgifter leasing av biler 300 000

Økte arealer Renhold - Blomsterveien barnehage 85 000

Sum Teknisk service 635 000

Økte arealer Eiendom - Blomsterveien barnehage 59 000

Nedjustering av inntekter knyttet til utleie av lokaler i Tangenten 250 000

Økte kostnader Søndre Follo Brannvesen 900 000

Økte inntekter kommunale boliger -534 000

Økt vedlikeholdsbudsjett kommunale boliger 534 000

Sum Eiendom 1 209 000

Sum teknikk og miljø 1 579 000

Økte utgifter til sosialhjelp 2 000 000

100 % stilling sosialhjelp 650 000

Sum NAV 2 650 000

Lovpålagt ajourhold av kartverk 100 000

Sum Plan, bygg og geodata 100 000

Drift IKT skoler, barnehage, administrasjon, helse og omsorg. (Behov 2,1 mill. kr.)

1 500 000

Flere lærlingeplasser 100 000

Kjøp av juridiske tjenester – eiendomsskatt på næring, verker og bruk 200 000

Økte utgifter innkjøpskontor Vestby 74 000

Sum Rådmannens staber 1 874 000

Sum alle områder 13 376 000



Totalt har rådmannen innarbeidet ca. 53,5 mill kr i budsjettet for 2015. Rådmannen foreslår å innarbeide følgende nye stillingsressurser i budsjettet for 2015:

Virksomhet Stillings % Formål stillingsressurser

Sykehjem 100 % Fysioterapeut rehabilitering

Hjemmetjenester 125 % Ca. 1,25 årsverk brukerstyrt personlige assistenter

Hjemmetjenester 100 % Stilling på Bjørnemyr dag- og aktivitetssenter

NAV 100 % Saksbehandler økonomisk sosialhjelp

Plan, bygg og geodata 100 % Saksbehandler «Hovedplan for vann og vannmiljø»

TOTALT 525 %

Tabellen ovenfor viser at rådmannen foreslår 5,25 nye årsverk i 2015 innenfor ulike tjenesteområder. Av alle innmeldte behov med gode begrunnelser har rådmannen kun funnet plass til disse stillingene.

Begrunnelsen er følgende:

100 % fysioterapeut. Som det fremkommer i helhetlig plan for helse og omsorg, skal kommunen ha en stor satsning på rehabilitering. Kommunen skal opprette rehabiliteringsteam, som er et samarbeid mellom tildelingsteam, sykehjem og hjemmetjeneste. Målet er å sette inn tidlig innsats slik at pasientene raskt får hjelp til selvhjelp. Hverdagsrehabilitering er en del av teamet. I den forbindelse mener rådmannen det er nødvendig med styrket fysioterapi som kan inngå i tverrfaglig team. Forskning viser at satsning på rehabilitering utsetetter sykehjemsplasser, og i stor grad sørger for livskvalitet for den enkelte.

125 % brukerstyrt personlig assistent Tildelingsteamet fattet i 2014 flere vedtak enn budsjettert. Brukerstyrt personlig assistanse gis til brukere med sammensatte behov som selv kan administrere sitt behov for tjenester. BPA er organisert under hjemmetjenesten, og trenger en tilførsel på 1,25 årsverk for å få budsjettet i balanse.

100 % stilling dagsenter Kommunen opprettet i 2013 dagsenter for demens. I dag har dagsenteret ressurser til å holde åpent tre dager i uken. Flere brukere trenger et slikt tilbud, og særlig yngre innbyggere. Ved å tilføre en stilling til dagsenteret, vil det være mulig å gi tilbud alle ukedager. En av dagene er tenkt øremerket yngre pasienter. Dagsenter er hensiktsmessig som en tidlig innsats. Det gir avlastning til familier, og utsetter mer omfattende tjenester som omfattende hjemmetjeneste eller sykehjemsplass.

100 % saksbehandler NAV Kommunen har en urovekkende øking av utgifter til sosialhjelp. Det er varslet en mulig overskridelse på 4 mill kr for 2014. For å kunne jobbe aktivt og sterkere inn mot nye og tidligere mottakere, for å få ned utgiftene og få folk i arbeid må bemanningen styrkes.

100 % saksbehandlerstilling innenfor «Hovedplan for vann og vannmiljø» Stillingen besettes for å kunne holde tempoet i gjennomføring av planen. Finansieres i sin helhet gjennom selvkost VAR.

I tillegg kommer mulige stillinger som følge av befolkningsøkning innenfor Helse og omsorg samt Skole, barnehage og oppvekst. Hvordan disse midlene skal fordeles er ikke avgjort enda. Det vises for øvrig til kapittel 3.7.



3.3 ØKTE INNTEKTER I BUDSJETTET FOR 2015

Rådmannen har i budsjettet for 2015 foreslått å øke inntektene på følgende områder:

Økte inntekter Beløp

Økte inntekter vederlag sykehjemmet 1 000 000

Økte parkeringsinntekter Tangenten, Kongleveien og Tangen brygge 750 000

Utleie av kommunale bygg 400 000

Sum økte inntekter 1 150 000

De enkelte tiltakene er omtalt under hver enkelt virksomhet nedenfor. Når det gjelder gebyrene innenfor selvkostområdene VAR-tjenester, plan, bygg og kart/oppmåling vises det til egne kapitler. Når det gjelder øvrige inntekter har rådmannen bakt inn en prisjustering tilsvarende deflator (lønns- og prisvekst) på 3 %.

3.4 EFFEKTIVISERINGER I BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN

Budsjett 2015 Det budsjetteres med et netto driftsresultat i 2015 på om lag 7,8 mill kr. Ut over i økonomiplanen forverrer situasjonen seg dramatisk. Kommunens utgifter øker altså mer enn inntektene. For å endre denne tendensen, må altså utgiftene reduseres og/eller inntektene økes. På inntektssiden er det hovedsakelig innføring av eiendomsskatt på boliger som kan øke Nesodden kommunes inntekter vesentlig. Rådmannen har et pålegg fra kommunestyret om at det skal behandles en grundig sak om eiendomsskatt på boliger i kommunestyret før eventuelt rådmannen legger inn dette som en premiss i budsjettet. Kommunestyret har ikke behandlet en slik sak. Rådmannen har derfor sett seg nødt til å innføre nye driftsreduksjoner på 1 % av totale lønnsutgifter for alle virksomheter og staber, gjeldende fom. 2015. Dette utgjør følgende driftsbesparelser, totalt 6,5 mill kr:

Driftsreduksjon på 1 % av totale lønnsutgifter

Virksomhet Beløp

NAV 82 000

Integrering 33 000

Integrering og mangfold 42 000

Eiendom 158 000

Teknisk service 252 000

Samferdsel og parkering 32 000

Sykehjem 879 000

Hjemmetjenester 637 000

Bolig med bistand 430 000

Forebyggende og behandlende tjenester for voksne 110 000

Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet 42 000

Kultur 118 000

Barn, unge og familie 285 000

Bjørnemyr barnehage 39 000

Fagerstrand barnehage 125 000

Fjellveien barnehage 34 000

Kongleveien barnehage 154 000

Munkestien barnehage 55 000

Oksval barnehage 91 000



Driftsreduksjon på 1 % av totale lønnsutgifter

Virksomhet Beløp

Vestsiden barnehage 60 000

Heia barnehage 206 000

Sunnhagen barnehage 81 000

Fellesområde barnehager (ABLU-vikarer) 10 000

Kulturskolen 82 000

Berger skole inkl. SFO 222 000

Bjørnemyr skole inkl. SFO 224 000

Fjellstrand skole inkl. SFO og Uteskolen 153 000

Jaer skole inkl. SFO 98 000

Myklerud skole inkl. SFO 160 000

Nesoddtangen skole inkl. SFO 404 000

Alværn ungdomsskole 218 000

Bakkeløkka ungdomsskole 126 000

Tangenåsen ungdomsskole 147 000

Fellesområde skoler (morsmålslærere) 54 000

Rådmannen inkl. politiske organer 140 000

Økonomi og styring 143 000

Organisasjon og tjenesteutvikling 150 000

Interne tjenester og kommunikasjon 125 000

Plan, bygg og geodata 98 000

Sum 1 % driftsreduksjon: 6 499 000

I tillegg foreslår rådmannen følgende innsparingstiltak, totalt 7 mill kr:

Tiltak Budsjett 2015

Effektivisering arealer/barnegrupper kommunale bhg. inkl. overføring til private barnehager 2 000 000

Innsparing idrett og friluftsliv 1 000 000

Strukturelle grep ledere 2 000 000

Kutt av ikke lovpålagte tjenester 1 000 000

Effektivisering ifm. Dataflyt-prosjektet 1 000 000

Sum innsparingstiltak: 7 000 000

Kommentarer til tabellen:

Effektivisering arealer barnegrupper kommunale barnehager (inkl. overføring til private barnehager):

Rådmannen ser at man kan utnytte arealene i barnehagene bedre. Det ble i budsjett 2014 vedtatt å effektivisere på dette området. Dette arbeidet fortsetter i 2015. Hvis kommunen klarer å redusere utgiftene pr barn i de kommunale barnehagene, vil dette også medføre en lavere overføring til de private barnehagene.

Innsparing idrett og friluftsliv:

Rådmannen ønsker å fortsette arbeidet med å se på mulige andre organiseringer av fagområdet Idrett og friluftsliv innenfor virksomhet Eiendom, bl.a. ved å prøve å øke samarbeidet med frivillige organer.

Strukturelle grep, videreutvikling av organisasjonen med fokus på større virksomheter og

ledelsesfunksjoner i virksomheter og staber:

Rådmannen ønsker å se nærmere på muligheten for å omorganisere enkelte virksomheter/staber.



Kutt av ikke lovpålagte tjenester:

I valget mellom lovpålagte tjenester og ikke lovpålagte er rådmannen av den oppfatning at man må redusere de ikke lovpålagte tjenestene. Rådmannens forslag er følgende:

- Innsparing matombringing/praktisk bistand 200 000

- Innsparing Ungdom og fritid 300 000

- Innsparing tilsynsvakter idrettshaller/utleie 200 000

- Innsparing tilskudd til næringsrådet 100 000

- Innsparing tilskudd strategisk næringsarbeid Follorådet 200 000

Effektivisering ifm. Dataflyt-prosjektet:

Rådmannen har igangsatt et internt prosjekt som har som mål å effektivisere arbeidsprosesser, øke kvaliteten på registrerte data og utnytte datasystemene så optimalt som mulig. Dette kan medføre at prosesser som tidligere har blitt gjennomført via f.eks. papir/e-mail nå skal «elektronifiseres», slik at automatiske prosesser overtar for manuelle arbeidsoppgaver. I den forbindelse anslår rådmannen at kommunen kan spare om lag 1 mill kr.

I budsjettet for 2013 ble det innført et generelt kutt på 2,5 mill kr gjeldende fom 2015. Dette har rådmannen videreført. Det betyr at i budsjettet for 2015 ligger det nå inne en driftsreduksjon på totalt 16 mill kr.

Økonomiplan 2016-2018 Rådmannen lagt opp til en ny effektiviseringsgevinst på 2 mill kr gjeldende fra og med 2016.

3.5 STATUS INNSPARINGSTILTAK VEDTATT I BUDSJETT 2014

I budsjettvedtaket for 2014 ble det vedtatt å redusere driften av Nesodden kommune med opp mot 20 mill kr. Nedenfor følger en oversikt over hvordan dette er gjennomført. Når det gjelder reduksjon av stillinger, har dette blitt gjennomført i løpet av 2014. Dette medfører at ikke alle kuttene har gitt helårsvirkning i 2014. For enkelhets skyld har disse driftsbesparelsene blitt omtalt i kolonnen «Helårsvirkning kutt budsjett 2015», slik at tabellen blir enklere å lese. Enkelte virksomheter har ikke greid å gjennomføre hele eller deler av driftsreduksjonene enda, dette kommer fram i «restbeløp»-kolonnen.

Tiltak Opprinnelig kuttbeløp

Kutt B2014 Helårs-

virkning kutt budsjett 2015

Restbeløp

Skole, barnehage og oppvekst:

Reduksjon støttepedagoger totalt 1,5 årsverk, samt 50 % stilling førskoleteamet

1 250 000 -1 250 000 -

Reduksjon lærertetthet 2 000 000 -2 000 000 -

Reduksjon utgifter til skoleskyss 500 000 -500 000 -

Reduksjon utgifter til læremidler/utstyr 500 000 -500 000 -

Avvikling ekstra kap.tilskudd private bhg 800 000 -800 000 -

Effektivisering arealer/red adm. ressurs komm. bhg.

1 000 000 -804 000 196 000

Red overf. til private barnehager 1 000 000 -1 000 000 -

Sum skole, barnehage og oppvekst: 7 050 000 -1 800 000 -5 054 000 196 000




Kutt B2014 Helårs-


Restbeløp

Helse og omsorg:

Effektivisering rusomsorg ved sammenslåing hjemmetjenester og NAV

1 000 000 -1 000 000

Redusere utgifter ved outsourcing av en tjeneste innenfor Boliger med bistand

500 000 - 500 000

Sum helse og omsorg: 1 500 000 - -1 000 000 500 000

Kultur:

Reduserte utgifter kultur, totalt 650 000 kr, fordelt slik:

650 000 -

Reduksjon av stilling -350 000 -

Reduksjon av administrative utgifter -150 000 -

Reduksjon utgifter samfunnshuset -150 000 -

Kutt idrett og friluft, fordelt slik: -

Sum kultur: 650 000 -650 000 -

Teknikk og miljø, totalt 1 mill kr, fordelt slik:

Reduserte utgifter vedlikehold 500 000 -500 000 -

Reduksjon 30 % adm. stilling prosjektleder idrettsanlegg

140 000 -190 600 -50 600

Reduserte utg. pellets kunstgressbanen 140 000 -140 000 -

Reduksjon 50 % adm. stilling 256 000 -256 000 -

Sum Teknikk og miljø: 1 036 000 - -1 086 600 -50 600

Rådmannens staber: -

Reduksjon utgifter politiske organer 100 000 -100 000 -

Reduksjon administrative stillinger, totalt 4,1 mill kr fordelt slik:

-

Reduksjon 70 % still Økonomi og styring -389 000 -

Reduksjon 40 % stilling Økonomi og styring

-322 000 -

Reduksjon 100 % rådgiver Samf.planlegging og tjenesteutvikl.

-690 000 -

Reduksjon 100 % rådgiver skole -774 000 -

Reduksjon utgifter sekretariat -200 000 -

Reduksjon 200 % Bedriftshelsetjenesten -2 225 000 -

Kjøp av tjenester BHT 500 000 -

Sum rådmannens staber: 4 200 000 -300 000 -3 900 000 -

Andre forhold: -

1 % kutt andre virksomheter: 892 200 -892 200 -

Tilb.føring 50 % stilling ruskontrakt, jfr vedtak i KST 19.06.14

304 000 -304 000 -

Tilb.føring barnevern + forebyggende helse barn/unge

-204 000 204 000 -

Tilb.føring NAV finansiering av ruskontraktstilling

-100 000 100 000 -

Sum andre forhold: 892 200 -892 200 - -

SUM 15 328 200 -3 642 200 -11 040 600 645 400

Generelt kutt 4,6 mill kr vedtatt av KST, fordelt slik:

4 600 000

Kutt 50 % stilling kultur - tiltenkt 3 MIL-prosjektet

565 000 -200 000 -365 000 -




Kutt B2014 Helårs-


Restbeløp

Kutt 100 % stilling rehabilitering helse og omsorg

650 000 -650 000

NAV: Kutt stilling som var finansiert av reduksjon i sosialhjelp

599 000 -599 000 -

Kutt av 100 % stilling helsesøster 532 000 -532 000 -

Reduksjon 40 % stilling Interne tjenester og kommunikasjon

329 000 -329 000 -

Reduksjon stilling Organisasjon og tjenesteutvikling

200 000 -200 000 -

Ytterligere reduksjon lærertetthet 1 000 000 -1 000 000 -

Reduksjon av 100 % vaktmesterstilling 480 000 -480 000 -

Diverse andre mindre kutt 245 000 -245 000 -

Sum generelt kutt jfr. KSTs bud.vedtak des 2014

4 600 000 -200 000 -4 400 000 -

Totalt inkl KST-vedtak 19 928 200 -3 842 200 -15 440 600 645 400

Av totalt 19,9 mill kr i kutt vedtatt i budsjettet for 2014, gjenstår det altså om lag 0,7 mill kr å effektuere. Dette

gjelder hovedsakelig innenfor Helse og omsorg hvor det gjenstår 0,5 mill kr, samt innenfor Skole, barnehage og

oppvekst med 0,2 mill kr.

3.6 GENERELT OM BUDSJETTET FOR 2015

Kommunens inntekter Kommunens totale inntekter er på knappe 1,1 milliard kr. De frie inntektene anslår rådmannen til 850 mill kr, noe som utgjør over ¾ av kommunens totale inntekter. Salgs- og leieinntekter utgjør i underkant av 90 mill kr, overføringer utgjør 95 mill kr, mens brukerbetalingen er forventet å beløpe seg til 60 mill kr i 2015. Inntektene fra eiendomsskatten forventes å bli 6 mill kr. Diagrammet nedenfor viser fordelingen av kommunens inntekter i budsjettet for 2015.

Frie inntekter; 77,3 %

Overføringer; 8,7 %

Salgs- og leieinntekter;

8,0 % Brukerbetalinger;

5,4 % Eiendomsskatt;

0,6 %



Kommunens utgifter Kommunens utgifter er på over 1 milliard kr. i 2015. Av dette beløpet utgjør lønns- og pensjonsutgifter (inklusive sosiale utgifter) 690 mill kr, eller om lag 64 % av totale utgifter. Kommunen har om lag 1000 årsverk. Kjøp av tjenester som inngår i kommunens egen tjenesteproduksjon er på knappe 150 mill kr. Dette knytter seg til vedlikehold, inventar, serviceavtaler, avgifter, forsikringer, strøm etc. Videre utgjør kjøp av tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon hele 148 mill kr. Dette knytter seg kjøp av tjenester fra andre og inkluderer interkommunale løsninger og overføring til private barnehager. Direkte overføringer utgjør om lag 72 mill kr. Dette er utgifter som momskompensasjon, lønnsreserve og overføring helseforetak knyttet til samhandlingsreformen. Avskrivninger er budsjettert med 40 mill kr og utgjør knappe 4 % av utgiftene. Diagrammet nedenfor viser fordelingen av kommunens utgifter i budsjettet for 2015.

Økonomisk oversikt – Budsjett 2015/økonomiplan 2016 - 2018 Nedenfor følger en oversikt som viser kommunens brutto- og netto driftsresultat for regnskap 2013, revidert budsjett 2014, budsjett 2015 og økonomiplan 2016 – 2018.

Økonomisk oversikt - Drift Regnska Reg. bud. Økonomiplan 2015 - 2018

Tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 2017 2018 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -50 405 -53 289 -59 758 -60 825 -61 752 -62 389 Andre salgs- og leieinntekter -87 292 -81 030 -87 684 -88 068 -88 452 -88 452 Overføringer med krav til motytelse -111 426 -53 596 -66 745 -66 745 -66 745 -66 745 Rammetilskudd -326 838 -354 904 -347 037 -349 568 -351 740 -354 329 Andre statlige overføringer -24 179 -22 068 -27 627 -27 667 -27 330 -27 322 Andre overføringer -2 812 -850 -1 037 -1 037 -1 037 -1 037 Inntekts- og formuesskatt -479 767 -478 959 -501 960 -501 960 -501 960 -501 960 Eiendomsskatt -1 336 -6 500 -6 050 -6 050 -6 050 -6 050 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 0

Sum driftsinntekter -1 084 055 -1 051 196 -1 097 898 -1 101 920 -1 105 066 -1 108 284

Lønnsutgifter; 64 %

Kjøp av varer og tjenester som

inngår i kommunens

tjenesteproduksjon; 12 %

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens

tjensteproduksjon; 14 %

Overføringer; 7 %

Avskrivninger; 4 %



Økonomisk oversikt - Drift Regnska Reg. bud. Økonomiplan 2015 - 2018

Tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 531 052 509 968 539 132 538 836 539 132 538 836 Sosiale utgifter 147 230 151 385 151 257 151 257 151 257 151 257 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

125 917 119 530 123 707 123 883 124 787 124 523

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon

152 027 138 177 148 143 148 143 148 143 148 143

Overføringer 57 055 70 995 72 231 77 179 83 493 86 837 Avskrivninger 41 693 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Fordelte utgifter -5 292 -5 923 -4 386 -4 386 -4 386 -4 386

Sum driftsutgifter 1 049 682 1 024 132 1 070 084 1 074 912 1 082 426 1 085 210

Brutto driftsresultat -34 374 -27 063 -27 814 -27 008 -22 641 -23 074

EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte -8 789 -8 250 -7 933 -8 726 -9 544 -10 572 Mottatte avdrag på lån -117 0 0 0 0 0

Sum eksterne finansinntekter -8 906 -8 250 -7 933 -8 726 -9 544 -10 572

EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger 23 824 28 660 29 608 32 955 35 962 38 853 Avdrag på lån 33 271 36 380 38 270 41 135 43 400 45 210 Utlån 0 0 0 0 0 0

Sum eksterne finansutgifter 57 095 65 040 67 878 74 090 79 362 84 063

Resultat eksterne finanstransaksjoner 48 189 56 790 59 945 65 364 69 818 73 491

Motpost avskrivninger -41 693 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000

Netto driftsresultat -27 878 -10 273 -7 869 -1 644 7 178 10 417

BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

0 0 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond -1 720 0 0 0 -4 189 -7 429 Bruk av bundne fond -3 207 -2 022 -3 338 -3 338 -3 338 -3 338 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 0 0

Sum bruk av avsetninger -4 927 -2 022 -3 338 -3 338 -7 527 -10 767

AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet 14 626 0 0 0 0 0 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

0 0 0 0 0 0

Avsatt til disposisjonsfond 2 179 11 027 10 857 4 633 0 0 Avsatt til bundne fond 12 464 1 269 350 350 350 350 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 0 0

Sum avsetninger 29 269 12 296 11 207 4 982 350 350

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -3 535 0 0 0 0 0

Netto driftsresultat viser et overskudd på knappe 7,9 mill kr (før korrigeringer) i 2015. Resultatet faller kraftig utover i planperioden hvor det forventes negative netto driftsresultat i 2017 på 7 mill kr og 2018 på 10,4 mill kr. Noe av grunnen til at resultatet forverres såpass kraftig er at det legges inn økte utgifter i årene fremover (i forbindelse med drift av «nye» tjenester, befolkningsøkning samt økte rente- og avdragsutgifter). Dette er bekymringsfullt og det betyr at utgiftsnivået generelt er for høyt i forhold til dagens inntektsgrunnlag. Økonomisk handlingsrom er avgjørende over tid for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til innbyggerne på Nesodden. Store behov og økt press for mer tjenester i årene framover gjør det meget vanskelig å skaffe dette handlingsrommet. Fylkesmannens anbefaling er et netto driftsresultat på minimum 3 % av driftsinntektene. I årets budsjett og handlingsplan legges det ikke opp til et slikt resultat i noen av årene.



3.7 VIRKSOMHETENES BUDSJETT OG ØKONOMIPLANER 2015-2018

3.7.1 Skole, barnehage og oppvekst

3.7.1.1 BJØRNEMYR BARNEHAGE

Bjørnemyr barnehage er en 2-avdelings barnehage. En avdeling med barn fra 3-6 år, og en avdeling med barn fra 1-3 år. På disse avdelingene er det en grunnbemanning på med en pedagogisk leder og to assistenter. Barnehagen ligger i umiddelbar nærhet til skogen. Den ble første gang tatt i bruk i 1980.

Faktatabell 2012 2013 2014

Leke- og oppholdsareal m2 134 134 134

Avdelinger 2 2 2

Barn under 3 år 4 7 12

Barn over 3 år 28 22 12

Grunnbemanning (årsverk) 6,8 6,8 6,8

Støtteassistent/støttepedagog 0 0 0

BJØRNEMYR BARNEHAGE RESULTAT 2013 STATUS 2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja

Antall årlige klimatiltak Minst 1

Antall måltider med frukt og grønt hver dag 1 1 1

Tjenester:

Opplevd kvalitet:

Resultat for brukerne 4,5 5,0 5,1

Brukermedvirkning 4,3 4,8 4,9

Trygghet og respektfull behandling 4,9 5,7 5,8

Tilgjengelighet 4,8 5,3 5,4

Informasjon 4,3 4,8 4,9

Godt vennskap med andre barn 5,3 5,6 6

Fysisk miljø 4,3 4,6 4,7

Målt kvalitet:

Antall foreldre- og SU-møter pr år 5 3 5

Antall foreldresamtaler pr barn 2 1 2

Andel med godkjent førskolelærerutdanning 100 % 100 % 100 %

Andel assistenter med fagarbeiderutdanning - - 20 %

Medarbeidere og organisasjon:

Opplevd kvalitet:






Målt kvalitet:

Antall medarbeidersamtaler pr år 2 2 2



BJØRNEMYR BARNEHAGE RESULTAT 2013 STATUS 2014 MÅL 2015

Nærvær 92,8 % 88,7 % 90 %


Økonomi:

Målt kvalitet:

Forbruk nettoramme 101,7 % 99,2 % ≤ 100 %

Budsjett 2015

Postgruppe Rev. bud. 2014 Budsjett 2015

0 lønnsutgifter 3 767 000 3 860 000

1-2 kjøp av varer og tjenester 218 000 202 000

6 salgsinntekter -798 000 -727 000

7 refusjoner -8 000 -8 000

Bjørnemyr barnehage 3 179 000 3 327 000

Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Bjørnemyr barnehage 2015 2016 2017 2018

Fremskrevet budsjett 2014 3 179 000 3 179 000 3 179 000 3 179 000

Lønnsendring 2014-2015 93 000 93 000 93 000 93 000

Div. endr. grunnet endring barnesammensetning 55 000 55 000 55 000 55 000

Netto ramme 3 327 000 3 327 000 3 327 000 3 327 000

Virksomheten har en nettoramme på 3,3 mill kr for 2015. Det er en økning på om lag kr 150 000. Foruten lønnsendringen skyldes økningen reduserte inntekter fra foreldrebetaling fordi barnehagen etter ombygningen har tatt inn flere små barn enn tidligere. Dermed synker antall barn i barnehagen og inntektene reduseres.

3.7.1.2 FAGERSTRAND BARNEHAGE

Fagerstrand barnehage er en 6-avdelings barnehage med tre avdelinger med barn under 3 år og tre avdelinger over 3 år. Barnehagen startet opp med to avdelinger i 1973 og ble utvidet med fire avdelinger i 2006. Barnehagen ligger innerst i Skogåsveien på Fagerstrand og grenser til flotte skogsområder. Nærmeste nabo er Bakkeløkka ungdomsskole. Barnehagen har snekkerbod, bibliotek, forskerrom og stort fellesrom tilrettelagt for fysisk aktivitet. Utelekeplassen er stor med variert terreng, og vi har mulighet til skiløyper rett utenfor gjerdet. Våre satsingsområder for barnehageåret 2014-2015 er vennskap & lek, LØFT for barn og fagområdet Kropp, bevegelse og helse. Det er full dekning av barnehageplasser i Fagerstrand-området. Barnehagen har denne høsten redusert 2 småbarngrupper til 9 barn og 3 voksne. Fra 1.1.15 utvides gruppene igjen til 14 barn og 4 voksne.



Avdelinger 6 6 6




Støtteassistent/støttepedagog 0,5 0,0 0



FAGERSTRAND BARNEHAGE RESULTAT

2013 STATUS 2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:

Virksomheten bruker økologisk frukt/grønt i stor grad Delvis Ja



Tjenester:

Opplevd kvalitet:






Fysisk miljø 4,9 4,7 4,9

Godt vennskap med andre barn 5,0 5,3 6,0

Målt kvalitet:

Antall foreldre- og SU-møter pr år 2 2 2

Antall foreldresamtaler pr barn 2 1-2 2

Andel med godkjent førskolelærerutdanning 95,7 % 90 % 100 %

Andel assistenter med fagarbeiderutdanning 40 % 46 % 60 %


Opplevd kvalitet:






Målt kvalitet:

Antall medarbeidersamtaler pr år 1 1 1-2

Nærvær 84,4 % 88,58 % 90 %


Økonomi:

Målt kvalitet:

Forbruk nettoramme 97,1 % 94,3 % ≤ 100,0

Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 11 148 000 12 458 000


6 salgsinntekter -2 436 000 -2 910 000

7 refusjoner -26 000 -26 000

Fagerstrand barnehage 9 302 000 10 215 000



Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Fagerstrand barnehage 2015 2016 2017 2018


Lønnsendring 2014-2015 273 000 273 000 273 000 273 000

ABLU-vikar overføres fellesområde -127 000 -127 000 -127 000 -127 000

Budsjettert med full barnehage 767 000 767 000 767 000 767 000

Netto ramme 10 215 000 10 215 000 10 215 000 10 215 000

Virksomheten har en nettoramme på 10,2 mill kroner for 2015. Det er en økning på om lag 0,9 mill kroner. I tillegg til lønnsendringene skyldes økningen at det er budsjettert med at barnehagen i 2015 får fylt alle ledige plasser på avdelingene.

3.7.1.3 FJELLVEIEN BARNEHAGE

Fjellveien barnehage er etablert i midlertidige barnehagelokaler i Fjellstrand skole og ble satt i drift 1. august 2011. Kommunestyret har i juni 2012 vedtatt at Fjellveien barnehage blir en permanent kommunal barnehage inntil videre. Arbeidet med å utrede alternative løsninger fortsetter. Rektor for Fjellstrand skole og Uteskolen er midlertidig styrer for Fjellveien barnehage.



Avdelinger 2 2 2



Grunnbemanning 6,6 6,6 6,6

Støtteassistent/støttepedagog 0 0 0

FJELLVEIEN BARNEHAGE RESULTAT

2013 STATUS 2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:



Antall måltider med frukt og grønsakstilbud pr. dag 2 1 1

Antall turer pr. uke 2 1 1

Tjenester:

Opplevd kvalitet:

Resultat for brukerne 5,1 4,8 5.1

Brukermedvirkning 4,6 4.1 4,6




Alle barn skal ha en venn 5,2 5,2 5,2

Målt kvalitet:

Brukerdialoger pr år 3 2 2

Antall foreldresamtaler pr barn 2 1 2




Opplevd kvalitet:



FJELLVEIEN BARNEHAGE RESULTAT

2013 STATUS 2014 MÅL 2015






Målt kvalitet:

Nærvær 97,8 % 97,8 % 98,5 %


Økonomi:

Målt kvalitet:

Forbruk nettoramme 97,7 % 98,4 % ≤100 %

Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 3 268 000 3 382 000



7 refusjoner -7 000 -7 000

Fjellveien barnehage 2 749 000 2 772 000

Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Fjellveien barnehage 2015 2016 2017 2018


Lønnsendring 2014-2015 114 000 114 000 114 000 114 000

Div. endr. grunnet endring barnesammensetning -91 000 -91 000 -91 000 -91 000

Netto ramme 2 772 000 2 772 000 2 772 000 2 772 000

Virksomheten har en netto ramme på nesten 2,8 mill kr for 2015. Det er en økning på om lag 20 000 kr. Lønnsendringene kompenseres i stor grad av økte inntekter fra foreldrebetaling. Det skyldes at flere små barn er erstattet med dobbelt antall store barn som gir økte inntekter for oppholdsbetaling og at søskenmoderasjon/ inntektsgraderte satser foreløpig er tilbakeført fellesområdet.

3.7.1.4 HEIA BARNEHAGE

Heia barnehage er en 8 avdelings barnehage med barn i alderen 1- 6 år som åpnet august 2012. Barnehagen ligger nær skogen og har et stort og spennende uteområde med mange muligheter. Barnehagen startet opp i nye flotte lokaler med god plass til både brukere og ansatte i august i år. Barnehagen har blant annet et stort aktivitetsrom/gymsal med mange muligheter for fysisk aktivitet. Barnehagens satsningsområde er lek.



Avdelinger 8 8 8



Grunnbemanning (årsverk) 32 34 34

Støtteassistent/støttepedagog 5,1 5,2 4



HEIA BARNEHAGE RESULTAT

2013 STATUS 2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:



Sunt kosthold med frukt og grønt daglig Ja Ja Ja

Tjenester:

Opplevd kvalitet:






Målt kvalitet:


Andel med godkjent førskolelærerutdanning 59 % 62,5 % 69 %

Andel assistenter med fagarbeiderutdanning 11 % 15 %

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)

Opplevd kvalitet:



Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 4,6 5



Målt kvalitet:

Nærvær 89,77 % 85,6 % 90 %

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 73,7 % 89 % 85 %

Økonomi:

Målt kvalitet:


Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 20 984 000 20 551 000

1-2 kjøp av varer og tjenester 1 024 000 1 054 000

6 salgsinntekter -4 213 000 -4 606 000

7 refusjoner -43 000 -43 000

Heia barnehage 17 752 000 16 956 000



Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Heia barnehage 2015 2016 2017 2018


Lønnsendring 2014-2015 264 000 264 000 264 000 264 000


Reduksjon støttepedagoger, jfr kutt 2014 -697 000 -697 000 -697 000 -697 000

Netto ramme 16 956 000 16 956 000 16 956 000 16 956 000

Virksomheten har en nettoramme på nesten 20 mill kr for 2015. Det er en reduksjon på om lag 0,8 mill kr. Hovedårsaken til reduksjonen er kutt av 1,1 årsverk i støttepedagogressursen. Reduksjonen i rammen skyldes også en foreløpig økning av inntekter fra foreldrebetaling. Det skyldes at flere små barn er erstattet med dobbelt antall store barn som gir økte inntekter for oppholdsbetaling og at søskenmoderasjon/ inntektsgraderte satser foreløpig er tilbakeført fellesområdet.

3.7.1.5 KONGLEVEIEN BARNEHAGE

Kongleveien barnehage er en 7-avdelings barnehage. Barnehagen ligger innerst i Kongleveien med skogen i umiddelbar nærhet. Utelekeplassen har fått en oppgradering høsten 2011, og innbyr til allsidig aktivitet. Barnehagen ble første gang tatt i bruk i 1974. I 2007 fikk barnehagen et nytt tilbygg med fire avdelinger, og det eksisterende bygget ble pusset opp. Barnehagen har i dag lyse og trivelige lokaler.



Avdelinger 7 7 7




Støtteassistent/støttepedagog 0,45 0,85 0,85

KONGLEVEIEN BARNEHAGE RESULTAT 2013 STATUS 2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:

Virksomheten kildesorterer avfall Delvis Ja Ja


Antall måltider med frukt/grønsakstilbud pr. dag 1 1 1

Tjenester:

Opplevd kvalitet:







Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,5 4,7 4,8

Målt kvalitet:

Brukerdialoger pr år (SU- og foreldremøter) 6 3 6

Antall samarbeidssamtaler bhg/hjem (pr. barn) 2 2 2




KONGLEVEIEN BARNEHAGE RESULTAT 2013 STATUS 2014 MÅL 2015



Opplevd kvalitet:






Målt kvalitet:

Nærvær 92,4 % 93 % 93 %


Økonomi:

Målt kvalitet:


Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 15 452 000 15 406 000


6 salgsinntekter -3 816 000 -4 031 000

7 refusjoner -29 000 -29 000

Kongleveien barnehage 12 480 000 12 227 000

Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Kongleveien barnehage 2015 2016 2017 2018


Lønnsendring 2014-2015 92 000 92 000 92 000 92 000



Endring tillitsvalgte -75 000 -75 000 -75 000 -75 000

Netto ramme 12 227 000 12 227 000 12 227 000 12 227 000

Virksomheten har en netto ramme på nesten 12,2 mill kr for 2015. Det er en reduksjon på om lag 250 000 kr. Reduksjonen i rammen skyldes en foreløpig økning av inntekter fra foreldrebetaling. Det skyldes at flere små barn er erstattet med dobbelt antall store barn som gir økte inntekter for oppholdsbetaling og at søskenmoderasjon/ inntektsgraderte satser foreløpig er tilbakeført fellesområdet. I tillegg er kostnadene knyttet til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning og sentralt tillitsvalgtarbeid foreløpig samlet på et fellesområde.



3.7.1.6 MUNKESTIEN BARNEHAGE

Munkestien barnehage er en 3-avdelings barnehage. Barnehagen har to avdelinger med 36 barn over 3 år og en avdeling med 9 barn under 3 år. På disse avdelingene er det en grunnbemanning på en pedagogisk leder og to assistenter. Barnehagen ligger på Skoklefaldsletta med skogen i umiddelbar nærhet. Barnehagen ble åpnet i 1999. Barnehagen har i dag lyse og trivelige lokaler, og et stort uteareal.



Avdelinger 3 3 3




Støtteassistent/støttepedagog 1,3 0 0

MUNKESTIEN BARNEHAGE RESULTAT

2013 STATUS 2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:




Tjenester:

Opplevd kvalitet:







Målt kvalitet:

Brukerdialoger pr år (SU og foreldremøter) 4 2 5

Antall foreldresamtaler per barn 2 1-2 2

Andel ped.ledere med godkjent førskolelærerutdanning 75 % 100 % 100 %

Andel assistenter med fagarbeiderutdanning - 16,7 % 33 %


Opplevd kvalitet:






Målt kvalitet:

Nærvær 93 % 89,4 % 95 %


Økonomi:

Målt kvalitet:




Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 5 621 000 5 518 000


6 salgsinntekter -1 283 000 -1 363 000

7 refusjoner -12 000 -12 000

Munkestien barnehage 4 651 000 4 468 000

Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Munkestien barnehage 2015 2016 2017 2018


Lønnsendring 2014-2015 24 000 24 000 24 000 24 000



Netto ramme 4 468 000 4 468 000 4 468 000 4 468 000

Virksomheten har en netto ramme på nesten 4,5 mill kr for 2015. Det er en reduksjon på om lag 180 000 kr. Reduksjonen i rammen skyldes en foreløpig økning av inntekter fra foreldrebetaling. Det skyldes at søskenmoderasjon/ inntektsgraderte satser foreløpig er tilbakeført fellesområdet. I tillegg er kostnadene knyttet til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning foreløpig samlet på et fellesområde.

3.7.1.7 OKSVAL BARNEHAGE

Oksval barnehage er en 4-avdelings barnehage. Avdelingene har aldersblandede barnegrupper. I Tangen terrasse er det tre avdelinger som hver har 12 barn over 3 år og 3 barn under 3 år. På disse avdelingene er grunnbemanningen en pedagogisk leder og to assistenter. I Blomsterveien er det en avdeling med 10 barn over 3 år og 7 barn under 3 år. Bemanningen her er en pedagogisk leder, en barnehagelærer og to assistenter.



Avdelinger 3 3 4





OKSVAL BARNEHAGE RESULTAT 2013 STATUS 2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:



Frukt og grønt til måltidet 1 pr dag 1 pr dag 1 pr dag

Tjenester:

Opplevd kvalitet:





OKSVAL BARNEHAGE RESULTAT 2013 STATUS 2014 MÅL 2015




Godt vennskap med andre barn 5,8 5,4 6

Barnehagen som kulturformidler 5,8 5,8 5,8

Målt kvalitet:


Andel førskolelærere med utdanning 100 % 100 % 100 %

Andel assistenter med fagarbeiderutdanning 0 % 0 % 12,5 %

Samarbeidssamtaler med foreldre 2 2 2


Opplevd kvalitet:






Målt kvalitet:

Nærvær 95,6 % 87,3 % 97 %


Økonomi:

Målt kvalitet:

Forbruk nettoramme 100 % 96 % ≤ 100 %

Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 6 905 000 9 141 000


6 salgsinntekter -1 313 000 -1 879 000

7 refusjoner -13 000 -13 000

Oksval barnehage 5 904 000 7 690 000

Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Oksval barnehage inkl. ny avd Blomsterveien 2015 2016 2017 2018


Lønnsendring 2014-2015 203 000 203 000 203 000 203 000

Helårsvirkning ny avd Blomsterveien 1 583 000 1 583 000 1 583 000 1 583 000

Netto ramme 7 690 000 7 690 000 7 690 000 7 690 000

Virksomheten har en nettoramme på nesten 7,7 mill kr for 2015. Det er en økning på om lag 1,8 mill kr. Hovedårsaken til økt ramme er helårsvirkning av nye avdeling i Blomsterveien.



3.7.1.8 SUNNHAGEN BARNEHAGE

Sunnhagen barnehage er en 4-avdelings barnehage som ligger på Nesoddens vestside med skog og hav i umiddelbar nærhet. Høsten 2014 utvidet Sunnhagen med en avdeling i Fjellstrand Grendehus. Vi jobber aktivt med omsorg, lek, vennskap. Satsningsområder er kropp, bevegelse og helse samt kommunikasjon, språk og tekst.



Avdelinger 3 3 4




Støtteassistent/støttepedagog 0,4 0 0

SUNNHAGEN BARNEHAGE RESULTAT 2013 STATUS 2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:



Antall måltider med frukt/grønnsakstilbud pr. dag 1 1 2

Tjenester:

Opplevd kvalitet:






Godt vennskap med andre barn 5,5

Gode erfaringer med uteliv og friluftsliv til ulike årstider 5,0

Målt kvalitet:

Brukerdialoger pr år (SU- og foreldremøter) 2 1 2

Antall samarbeidssamtaler barnehage/hjem (pr.barn) 2 1 2



Andel som tar barnehagelærerutdanning 15 % 15 % 25 %


Opplevd kvalitet:


Samarbeid og trivsel med kollegaer 4,5 4,4 5

Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 4,6 5

Overordnet ledelse 3,7 3,2 4

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,8 4,5 5

Målt kvalitet:

Nærvær 93 % 88 % 93 %


Økonomi:

Målt kvalitet:




Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 6 444 000 8 136 000


6 salgsinntekter -1 349 000 -1 879 000

7 refusjoner -12 000 -12 000

Sunnhagen barnehage 5 433 000 6 699 000

Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Sunnhagen barnehage inkl ny avd Fjellstrand 2015 2016 2017 2018


Lønnsendring 2014-2015 180 000 180 000 180 000 180 000


Helårsvirkning ny avdeling Fjellstrand 1 149 000 1 149 000 1 149 000 1 149 000

Netto ramme 6 699 000 6 699 000 6 699 000 6 699 000

Virksomheten har en nettoramme på nesten 6,7 mill kr for 2015. Det er en økning på om lag 1,3 mill kr. Hovedårsaken til økt ramme er helårsvirkning av nye avdeling i Grendehuset på Fjellstrand.

3.7.1.9 VESTSIDEN BARNEHAGE

Vestsiden er en 3-avdelings barnehage beliggende i Myrlia på Alvern. Hver avdeling har en grunnbemanning på 1 pedagogisk leder og 2 assistenter. Barnegruppene består av en 1-3 års-avdeling (9 barn) og to 3-6 års-avdelinger (18 barn). Vestsiden ligger midt i et tettbebygget område, noe som gjør at de fleste av våre brukere har kort reisevei til barnehagen.



Avdelinger 3 3 3




Støtteassistent/støttepedagog 1 1,2 0,8

VESTSIDEN BARNEHAGE RESULTAT 2013 STATUS 2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:



Antall måltider frukt/grønt pr dag 100 % 100 % 100 %

Lys slås av når barnehagen forlates og i rom som ikke brukes

Ja Ja Ja

Tjenester:

Opplevd kvalitet:





VESTSIDEN BARNEHAGE RESULTAT 2013 STATUS 2014 MÅL 2015




Barnets sosiale utvikling 5,4 5,5 5,5

Andel foreldre som oppgir at deres eget barn har godt samspill med de voksne.

5,4 5,6 5,7


Målt kvalitet:

Foreldresamtaler pr. år 2 2 2


Andel assistenter med barne- og ungdomsarbeider-fagbrev

30 % 30 % 40 %


Opplevd kvalitet:






Målt kvalitet:

Nærvær 95,5 % 96,1 % 97,0 %


Økonomi:

Målt kvalitet:


Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 6 035 000 5 995 000


6 salgsinntekter -1 165 000 -1 243 000

7 refusjoner -12 000 -12 000

Vestsiden barnehage 5 166 000 5 048 000

Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Vestsiden barnehage 2015 2016 2017 2018


Lønnsendring 2014-2015 23 000 23 000 23 000 23 000



Netto ramme 5 048 000 5 048 000 5 048 000 5 048 000

Virksomheten har en netto ramme på om lag 5 mill kr for 2015. Det er en reduksjon på om lag 120 000 kr. Reduksjonen i rammen skyldes en foreløpig økning av inntekter fra foreldrebetaling. Det skyldes at flere små barn er erstattet med dobbelt antall store barn som gir økte inntekter for oppholdsbetaling og at



søskenmoderasjon/ inntektsgraderte satser foreløpig er tilbakeført fellesområdet. I tillegg er kostnadene knyttet til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning foreløpig samlet på et fellesområde.

3.7.1.10 FELLESOMRÅDE KOMMUNALE BARNEHAGER

Fellesområdet for kommunale barnehager omfatter blant annet budsjettmidler til søskenmoderasjon og inntektsgraderte satser samt andre inntekter/utgifter som fordeles ut til barnehagene på et senere tidspunkt. Alle endringer innenfor barnehageområdet som rådmannen foreslår i dette dokumentet er foreløpig innarbeidet på fellesområdet. De fordeles ut til på hver enkelt barnehage etter at budsjettet er vedtatt.


Kommunale barnehager 9 9 9


Avdelinger 37 37 39


Barn over 3 år 150 158 161



Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Fellesområde kommunale barnehager 2015 2016 2017 2018

Fremskrevet budsjett 2014 702 000 702 000 702 000 702 000

Lønnsendring 2014-2015 -41 000 -41 000 -41 000 -41 000

Endring Fagerstrand barnehage -831 000 -831 000 -831 000 -831 000

Inntektsgraderte satser og søskenmoderasjon 925 000 925 000 925 000 925 000

Red av kutt fra 2014 effektivisering barnehager 804 000 804 000 804 000 804 000

Red av kutt fra 2014 Støtteped og førskoleteam 1 020 000 1 020 000 1 020 000 1 020 000

ABLU overført til fellesområde 669 000 669 000 669 000 669 000

Drift av nye barnehageplasser 0 0 2 100 000 5 000 000

Effektivisering av barnegruppene i kommunale barnehager inkl. overføring til private barnehager -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000

1 prosent driftsbesparelse barnehager -855 000 -855 000 -855 000 -855 000

Netto ramme 393 000 393 000 2 493 000 5 393 000

Fellesområdet for kommunale barnehager har en reduksjon i rammen fra 2014-2015 på ca 0,3 mill kr. Nedenfor følger forklaring til de største endringene:

Endring Fagerstrand barnehage I Fagerstrand-området var det i 2014 flere barnehageplasser enn antall barn med behov for plass. Med bakgrunn i dette har Fagerstrand barnehage redusert sine barnegrupper og antall ansatte. Frigjorte budsjettmidler som er tilført fellesområde i 2014, tilbakeføres nå Fagerstrand barnehage som forventes å ha full drift i 2015.

Inntektsgraderte satser og søskenmoderasjon Budsjettmidler for å dekke opp for søskenmoderasjon og inntektsgraderte satser budsjetteres på fellesområdet, og i løpet av året kompenseres den enkelte barnehagene for innvilget søskenmoderasjon og inntektsgraderte satser ved sin barnehage.



Red av kutt fra 2014 effektivisering barnehager Ifm. budsjett 2014 ble det vedtatt at de kommunale barnehagene skulle spare 1 mill kr gjennom effektivisering av barnehagene. Totalt sett er det kuttet 0,8 mill kr, slik at det gjenstår 0,2 mill kr for å oppfylle vedtaket.

Red av kutt fra 2014 støttepedagoger og førskoleteam Ifm. budsjett 2014 ble det vedtatt at støttepedagoger og førskoleteam i barnehagene skulle reduseres med 1,25 mill kr. Totalt sett har det blitt kuttet om lag 1 mill kr, slik at det gjenstår i overkant av 0,2 mill kr.

ABLU overført til fellesområde Når det gjelder ordningen med Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning vil det fra år til år variere hvilken barnehage som har ansatte som deltar på dette. Rådmannen har derfor samlet utgiftene til dette på fellesområdet, og redusert hver enkelt barnehages budsjett tilsvarende.

Drift av nye barnehageplasser Våren 2017 skal ny barnehage på Fjellstrand stå ferdig. I den forbindelse har rådmannen innarbeidet 2,1 mill kr til drift av barnehagen fom. høsten 2017, og 5 mill kr fom. 2018.

Effektivisering av barnegruppene i kommunale barnehager inkl. overføring til private barnehager Rådmannen ønsker å foreta en gjennomgang av barnegruppene i de kommunale barnehagene, med sikte på å ta ut en effektiviseringsgevinst på opp mot 2 mill kr. Dette inkluderer en evt. besparelse i overføringen til de private barnehagene.

1 prosent driftsbesparelse barnehager Rådmannen foreslår en generell driftsreduksjon på 1 % av lønnsbudsjettet i de kommunale barnehagene, inkludert overføring til de private barnehagene, på i underkant av 0,9 mill kr.

3.7.1.11 OVERFØRING TIL PRIVATE BARNEHAGER


Ordinære private barnehager 14 14 13

Små barn 135 128 125

Store barn 281 302 287

Barn i alt i ordinære private barnehager 416 430 412

Private familiebarnehager 13 13 12

Små barn 70 73 62

Store barn 18 20 13

Barn i alt i private familiebarnehager 88 93 75

Private åpne barnehager 2 2 2

Barn i åpne barnehager 50 50 50

Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Private barnehager 2015 2016 2017 2018


Endring kjøp av bhg.plass andre kommuner 400 000 400 000 400 000 400 000

Nto endr overf priv bhg grunnet nedleggelse av 2 priv bhg -431 000 -431 000 -431 000 -431 000

Netto ramme 67 550 000 67 550 000 67 550 000 67 550 000

Fellesområdet for overføringer til de private barnehagene har en reduksjon i rammen fra 2014 på 31 000 kr. Det kjøpes noe flere plasser i private barnehager i andre kommuner som medfører økte kostnader. En midlertidig antagelse av tilskuddssatsene for 2015 medfører at overføringen til de private barnehagene øker noe mindre enn bortfallet av tilskudd til de 2 barnehagene som er lagt ned. Når det gjelder tilskuddssatsene for 2015, skriver Utdanningsdirektoratet:



Kommunen skal fatte vedtak om tilskudd for 2015 basert på det nye regelverket (regnskapsmodellen). Dette innebærer at kommunen skal bruke regnskapstallene og barnetallet i de kommunale barnehagene fra 2013 for å beregne tilskuddssatsen. Regnskapstallene fra 2013 skal oppjusteres med anslaget på pris- og lønnsvekst i kommunesektoren (kommunal deflator) for 2014 og 2015 som begge publiseres i nasjonalbudsjettet i oktober 2014. Etter at tilskuddssatsene er regnet ut, gis tilskuddet basert på barnetallet for 2015 i de ikke-kommunale barnehagene.

I budsjettforslaget er det lagt inn en foreløpig deflator på 3 % for begge årene. Dette vil eventuelt justeres når nasjonalbudsjettet for 2015 og de nasjonale tilskuddssatsene er offentliggjøres i løpet av oktober.

I tabellen nedenfor er vist de foreløpige satsene for tilskudd pr oppholdstime/heltidsplass fra 1.1.2015 for de ordinære ikke-kommunale barnehager i kommunen. Nesodden kommune har ingen kommunale familiebarnehager eller åpne barnehager. Derfor er det nasjonale satsene som benyttes for disse gruppene av private barnehager. Nesodden kommune vil også benytte den nasjonale satsen for tilskudd til kapitalkostnader i ordinære barnehager. De nasjonale satsene blir offentliggjort i slutten av oktober.

Nesodden kommune Per heltidsplass

Foreløpige satser for ordinære private barnehager 2015, satser fra regnskap 2013 justert med deflator 1,03 (2014) og 1,03 ( 2015)

Drift inkl. admin.

Kapital Totalt

Ordinære barnehager, små barn 187 675 nasjonal sats

Ordinære barnehager, store barn 90 606 nasjonal sats

Satser for familiebarnehager 2014

Familiebarnehager, små barn nasjonal sats nasjonal sats

Familiebarnehager, store barn nasjonal sats nasjonal sats

Satser for åpne barnehager 2014

6-15 timer 16 timer +

Åpne barnehager nasjonal sats nasjonal sats

De private barnehagene får tilskudd ut i fra antall heltidsplasser for små og store barn i den enkelte barnehage. Fra 1.8.2014 er kommunenes minimumsforpliktelse til likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager til å utbetale 98 % av tilskuddssatsene.

3.7.1.12 BERGER SKOLE

Berger skole er den nest største skolen på Nesodden med 344 elever, 165 elever går for tiden på SFO. Skolens slagord er: ”Vi lærer! Vi mestrer! Vi tar vare på hverandre!” Berger skoles utviklingsområder er samlet i tre krukker;

Tydelig ledelse

Utvikle relasjon elev-lærer/hjem- skole

Refleksjon om læring

Skolen har frem til 1. august vært med i Utdanningsdirektoratets prosjekt ”Bedre læringsmiljø” og har fått prosjektmidler for å drive dette utviklingsarbeidet fremover. Midlene har sluttet men arbeidet med implementeringen i skolehverdagen vil fortsette.

Faktatabell 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Elever 372 349 344

Barn i SFO 159 145 164

Årsverk undervisning 20,72 21,61 19,42



Faktatabell 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Årsverk i alt i skolen 29,31 29,49 27,62

Årsverk i SFO 6,87 7,79 8,12

Lærertetthet* 20,1 18,8 - *Lærertetthet = gruppestørrelse 2: elever pr lærer i ordinær undervisning. UDIR har ikke offentliggjort tall for 2014 ennå.

BERGER SKOLE RESULTAT

2013 STATUS

2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:

Virksomheten kildesorterer avfall Papir Papir Papir

Antall årlige klimatiltak

Minst 1

Andelen elever som føler seg mobbet (skala 1 -5, 1 = nulltoleranse)

1,3 1,1 1

Tjenester:

Opplevd kvalitet: Foreldre- og elevundersøkelsen

Foreldre som oppgir at de er helt eller delvis enig i at de er gjort kjent med hva tilpasset opplæring vil si for eget barn

43 % 80 % 80 %

Andelen foreldre som deltar i foreldreundersøkelsen 17,2 % 23,8 % 60 %

Trivsel i skolen (elever 7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er best) 4,4 4,3 4,5

Elever som opplever at de får faglig utfordring (7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er best) (samlepunkt faglig utfordring)

3,4 4,0 4,1

Elevens vurdering av lærerens tilbakemeldinger (vurdering for læring)

- 4,1 4,3

Elevens vurdering av læringskulturen - 4,1 4,3

Målt kvalitet:

Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5. klasse

23,7 % 21,9 % 18,0 %

Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing på nasjonale prøver

26,3 % 18,8 % 32,0 %

Andel elever på 5. trinn som presterer på laveste nivå i regning på nasjonale prøver

30,6 % 23,4 % 18,0 %

Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i regning på nasjonale prøver

12,2 % 34,4 % 34,0 %


Opplevd kvalitet:






Målt kvalitet:

Nærvær 91,1 % 94,1 % 97 %


Økonomi:

Målt kvalitet:




Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 22 896 000 22 165 000


3 kjøp fra andre 85 000 60 000

6 salgsinntekter -3 200 000 -4 025 000

7 refusjoner -41 000 -41 000

8 overføringer fra andre -63 000 0

Berger skole inkl. SFO 20 817 000 19 428 000

Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Berger skole inkl. SFO 2015 2016 2017 2018


Lønnsendring 2014-2015 inkl endring elevtall 716 000 716 000 716 000 716 000

Endring driftsposter grunnet endring elevtall 104 000 104 000 104 000 104 000

Helårsvirkning SFO-betaling, jfr budvedtak 2014 -858 000 -858 000 -858 000 -858 000

Reduksjon bemanning grunnet kutt 2014 samt endring elevtall -1 351 000 -1 351 000 -1 351 000 -1 351 000

Netto ramme 19 428 000 19 428 000 19 428 000 19 428 000

Virksomheten har en netto ramme på 19,4 mill kr for 2015. Det er en reduksjon på om lag 1,4 mill kr. Reduksjonen i rammen skyldes i hovedsak færre lærerstilling med bakgrunn i vedtatt kutt i 2014 og endring av elevgruppens sammensetning. I tillegg har inntektene i SFO økt som følge av økte satser.

3.7.1.13 BJØRNEMYR SKOLE

Bjørnemyr skole har ca. 225 elever på 1.-7.trinn. Skolen har også ansvar for kommunens opplæringstilbud for barn med store funksjonshemninger ved avd. Lillebjørn. Bygningsmassen er av varierende alder og kvalitet og er med jevne mellomrom bygget ut i sin 32-årige historie. Det er i 14/15 ansatt 39 personer på skolen. Disse fordeler seg på ca. 21 årsverk for lærere og ca.14 årsverk for andre ansatte. Skolen legger spesiell vekt på stabile hverdager, gode resultater, variasjon i opplevelser, fysisk fostring og kultur som en viktig bærebjelke. Gode relasjoner er den viktigste faktoren for et godt elev- og læringsmiljø. Skolen er opptatt av at barn skal ha SFO-tid der de får erfaring i å håndtere sosialt samvær. Vi tror på lekens egenverdi i barnets utvikling. Vi har som mål å skape en god balanse mellom organisert og uorganisert lek. Bjørnemyr skole kan til nå vise til jevnt godt resultat på nasjonale prøver de årene disse har vært gjennomført. I desember 2012 overtok skolen den nye flerbrukshallen på Bjørnemyr, og har nå en moderne gymsal og en storstue som kan benyttes til felles samlinger for hele skolen.



Faktatabell 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Elever 229 223 229

Barn i SFO 117 111 106



Årsverk i SFO 5,65 5,00 5,00

Lærertetthet 15,0 17,0 *Lærertetthet = gruppestørrelse 2: elever pr lærer i ordinær undervisning. UDIR har ikke offentliggjort tall for 2014 ennå.

BJØRNEMYR SKOLE RESULTAT 2013 STATUS

2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:

Virksomheten kildesorterer avfall Nye containere Delvis Delvis


Minst 1


1,2 1,0 1

Tjenester:

Opplevd kvalitet: Foreldre og elevundersøkelsen


93 % 92 % 95 %

Andelen foreldre som deltar i foreldreundersøkelsen 46 % 69 % 70 %


Elever som opplever at de får faglig veiledning og støtte (7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er best)

3,3 4,5 4,5

Målt kvalitet:

Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5. klasse 17,9 % 14,8 % 12 %


46,2 % 44,4 % 40 %


12,8 % 7,4 % 12 %


33,3 % 33,3 % 35 %


Opplevd kvalitet:






Målt kvalitet:

Nærvær 96,0 % 91,5 % 96 %


Økonomi:

Målt kvalitet:




Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 21 953 000 22 445 000



6 salgsinntekter -2 231 000 -2 406 000

7 refusjoner -41 000 -41 000


Bjørnemyr skole inkl. SFO og Lillebjørn 20 560 000 20 963 000

Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Bjørnemyr skole inkl SFO og Lillebjørn 2015 2016 2017 2018


Lønnsendring 2014-2015 353 000 353 000 353 000 353 000

Lillebjørn: økning assistenter samt lønnsøkning 674 000 674 000 674 000 674 000

Reduksjon lærere grunnet kutt 2014 -299 000 -299 000 -299 000 -299 000


Diverse endringer grunnet endring i ant barn -117 000 -117 000 -117 000 -117 000

Netto ramme 20 963 000 20 963 000 20 963 000 20 963 000

Virksomheten har en netto ramme på 20,9 mill kr for 2015. Det er en økning på om lag 400 000 kr. Økningen skyldes at lønnsendringer både i skole, SFO og Lillebjørn pga flere elever og elever med spesielle behov, er større enn reduksjonene som skyldes færre lærerstilling med bakgrunn i vedtatt kutt i 2014 og i tillegg økte inntekter i SFO som følge av økte satser.

3.7.1.14 FJELLSTRAND SKOLE

Skolebygningene ved Fjellstrand skole er bygget for ulike formål, til ulike tider og krav. Det eldste bygget ble reist i 1925, det andre i 1952 og Paviljongen i 1975. I 1998 sto siste tilbygg ferdig, med klasserom til småskolen, kunst og håndverksavdeling, SFO, bibliotek og personalavdeling. Skolen er opptatt av å gi alle elevene et læringsmiljø preget av trygghet og trivsel. Ut fra egne forutsetninger og talent skal det tilrettelegges for læring og utvikling gjennom å satse på høyt faglig læringstrykk, sosial kompetanse, elevmedvirkning, kunst og kultur. Fra januar 2012 ble Uteskolen lagt under Fjellstrand skole, og fra høsten 2013 ble Fjellveien barnehage lagt under Fjellstrand skole.

Faktatabell 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Elever 118 125 133

Barn i SFO 47 65 77

Årsverk undervisning 13,58 13,68 13.67


Årsverk i SFO 2,88 3,32 3,73

Lærertetthet* 10,1 12,4 *Lærertetthet = gruppestørrelse 2: elever pr lærer i ordinær undervisning. UDIR har ikke offentliggjort tall for 2014 ennå.



FJELLSTRAND SKOLE RESULTAT

2013 STATUS 2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:



Minst 1


- 1,8 1,0

Tjenester:

Opplevd kvalitet:

Andelen som oppgir at de er helt eller delvis enig i at de er gjort kjent med hva tilpasset opplæring vil si for eget barn, skal økes

Prikket Kommer vår

2015 78 %

Andelen som deltar i foreldreundersøkelsen skal økes 21 % Kommer vår

2015 75 %

Trygghet og respektfull behandling/Øke andel elever som trives godt med lærerne i skolen (7. trinn) (På en skala fra 1-5)

3,9 Kommer vår

2015 4,4

Øke andel elever som opplever at de får faglig veiledning (på en skala fra 1-5) i elevundersøkelse

- 3,6 4,4

Andel foreldre, som oppgir at de er helt eller delvis enige med kontaktlæreren om hvordan barnet skal følges når det gjelder læring og utvikling, skal økes

Prikket Ikke målt 75 %

Målt kvalitet:

Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5. klasse skal være under skolens gjennomsnitt fra året før

0 % 35,7 % 22 %

Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing i nasjonale prøver skal være over skolens gjennomsnitt fra året før

42,9% 7,1 % 18 %

Andel elever på 5. trinn som presterer på laveste nivå i regning på nasjonale prøver skal være under skolens gjennomsnitt fra året før

7,1 % 30,8 % 25 %

Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i regning på Nasjonale prøver skal være over skolens gjennomsnitt året før

28,6 % 15,4 % 20 %


Opplevd kvalitet:






Målt kvalitet:

Nærvær 92,6 % 93 % 94 %


Økonomi:

Målt kvalitet:

Forbruk nettoramme 99,5 % 97 % ≤ 100 %



Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 14 993 000 15 321 000


6 salgsinntekter -1 033 000 -1 000 000

7 refusjoner -24 000 -24 000


Fjellstrand skole inkl. SFO og Uteskolen 14 535 000 15 062 000

Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Fjellstrand skole inkl. SFO og Uteskolen 2015 2016 2017 2018


Lønnsendring 2014-2015 ink endring i elevtall 416 000 416 000 416 000 416 000

Økning driftsutgifter grunnet økning i barnetall 111 000 111 000 111 000 111 000

Netto ramme 15 062 000 15 062 000 15 062 000 15 062 000

Virksomheten har en nettoramme på 15,1 mill kr for 2015. Det er en økning på om lag 400 000 kr. Økningen skyldes økt antall barn både i skole og SFO innebærer økt bemanning med økte lønnsutgifter utover de reduksjonene som følger av færre lærerstilling med bakgrunn i vedtatt kutt i 2014 og i tillegg økte inntekter i SFO som følge av økte satser.

3.7.1.15 JAER SKOLE

Jaer skole er den minste skolen på Nesodden med sine 93 elever. Skolen er organisert aldersblandet slik at 1.-2. trinn går sammen, 3.-4. trinn går sammen og 5.-7. trinns-elevene går sammen. Elevene er i noen av timene/fagene aldersdelt. Skolens slagord er "Sterkere enn du tror" og skolens grunnverdier er trygghet, kreativitet og begeistring. Satsingsområder for skolen dette året er vurdering, bruk av ikt i skolen og hjem/skole-samarbeid.

Faktatabell 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Elever 97 86 93

Barn i SFO 38 41 44



Årsverk i SFO 2,49 2,54 2,47


JAER SKOLE RESULTAT

2013 STATUS 2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:

Virksomheten kildesorterer avfall Kun papir Kun papir Ja


Minst 1


1,3 1,6 % 1



JAER SKOLE RESULTAT

2013 STATUS 2014 MÅL 2015

Tjenester:



80 % * 80 %

Andelen foreldre som deltar i foreldreundersøkelsen 17,86 8,7 % 50 %

Trivsel i skolen (elever 7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er best) - 4,2 % 4,5

Elevens vurdering av lærerens tilbakemeldinger (vurdering for læring)

- 3,9 % 4,2

Målt kvalitet:


13,3 % 7,7 % 15,0 %


46,7 % 30,8 % 35,0 %


28,6 % 30,8 % 25,0 %


42,9 % 23,1 % 30,0 %


Opplevd kvalitet:

Faglig og personlig utvikling 5 5,1 5,2


Stolthet over egen arbeidsplass 5 5,3 5,4

Overordnet ledelse 4 4,2 4,3


Målt kvalitet:

Nærvær 96,8 % 94,2 % 96,0 %


Økonomi:

Målt kvalitet:

Forbruk nettoramme 99,5 % 95,3 % ≤ 100 % * svarprosent for lav for publisering

Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 8 784 000 9 784 000



7 refusjoner -17 000 -17 000

Jaer skole inkl. SFO 8 445 000 9 229 000



Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Jaer skole inkl. SFO 2015 2016 2017 2018


Lønnsendring 2014-2015 276 000 276 000 276 000 276 000

Endring bemanning grunnet endring i elevtall 707 000 707 000 707 000 707 000

Diverse endringer grunnet endring i barnetall 44 000 44 000 44 000 44 000


Netto ramme 9 229 000 9 229 000 9 229 000 9 229 000

Virksomheten har en netto ramme på 9,2 mill kr for 2015. Det er en økning på om lag 400 000 kr. Økningen skyldes økt antall barn både i skole og SFO som innebærer økt bemanning med økte lønnsutgifter utover de reduksjonene som følger av færre lærerstilling med bakgrunn i vedtatt kutt i 2014 og i tillegg økte inntekter i SFO som følge av økte satser.

3.7.1.16 MYKLERUD SKOLE

Myklerud skole har 229 elever fordelt på 12 klasser inneværende år. Skolen ligger helt sør i kommunen og er den nest eldste skolen på Nesodden. Bygningsmassen bærer preg av å være fra ulike tidsepoker. Den eldste bygningen er fra 1864 og huser i dag speidergruppa. I år 1900 ble det som i dag er ungdomsklubb bygget. Dagens skolebygninger består av en rehabilitert bygning fra 1954, et nybygg fra 1975 og et nytt tilbygg fra 1998. Skolen har i tillegg til egne rom til hver klasse godt med grupperom, spesialrom, gymsal og svømmebasseng. Uteområdet er variert med gress, trær og asfalterte plasser. Området inspirerer til frilek og ulike aktiviteter. I tillegg har skolen mange trivselsleker organisert av elevene selv.

Faktatabell 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Elever 215 215 229

Barn i SFO 84 94 111



Årsverk i SFO 3,88 4,45 5,39


MYKLERUD SKOLE RESULTAT

2013 STATUS

2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:

Virksomheten kildesorterer avfall Delvis Delvis Ja


Minst 1


1,3 1,3 1

Tjenester:



74 % 80 %

Andelen foreldre som deltar i foreldreundersøkelsen 56 % 80 %




MYKLERUD SKOLE RESULTAT

2013 STATUS

2014 MÅL 2015

Vurdering for læring (7. trinn, skala fra 1-5, 5 er best) 4,1 3,8 4,5

Målt kvalitet:

Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5. klasse 19,2 % 18,8 % 15,0 %


23,1 % 12,5 % 20,0 %


15,4 % 36,4 % 25,0 %


38,5 % 9,1 % 15,0 %


Opplevd kvalitet:






Målt kvalitet:

Nærvær 97,0 % 93 % 95 %


Økonomi:

Målt kvalitet:


Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 16 383 000 16 065 000



6 salgsinntekter -1 577 000 -2 663 000

7 refusjoner -28 000 -28 000

Myklerud skole inkl. SFO 15 605 000 14 286 000

Innarbeidede tiltak i økonomiplanen

Myklerud skole inkl. SFO 2015 2016 2017 2018


Lønnsendring 2014-2015 444 000 444 000 444 000 444 000

Reduksjon lærere grunnet kutt 2014 -482 000 -482 000 -482 000 -482 000

Helårsvirkning SFO-betaling, jfr budvedtak 2014 -1 086 000 -1 086 000 -1 086 000 -1 086 000

Endring tillitsvalgte -422 000 -422 000 -422 000 -422 000

Div. endr. grunnet endring i barnetall 227 000 227 000 227 000 227 000

Netto ramme 14 286 000 14 286 000 14 286 000 14 286 000

Virksomheten har en nettoramme på 14,3 mill kr for 2015. Det er en reduksjon på om lag 1,3 mill kr. Reduksjonen i rammen skyldes i hovedsak færre lærerstilling med bakgrunn i vedtatt kutt i 2014 og endring av elevgruppens sammensetning. I tillegg har inntektene i SFO økt som følge av økte satser.



3.7.1.17 NESODDTANGEN SKOLE

Nesoddtangen skole er en barneskole med elever fra 6 - 12 år, fordelt på 25 klasser. SFO-ordningen gir et variert og spennende tilbud til 300 elever. Skolen har også en mottaksklasse der alle nyinnflyttede fremmedspråklige elever i kommunen får møte nærmiljøet og skolesystemet på en tilpasset måte det første året i Norge. «Lagunen» er en egen avdeling for elever med større spesialpedagogiske behov. Skolen har et personale med en bred og variert kompetanse. Nesoddtangen skole har i år valgt å ha fokus på grunnleggende ferdigheter. Hovedsatsningen er skriving. Vi har valgt å følge opplegget «Skrivestien» som er et systematisk veiledningsmateriell utarbeidet av Skrivesenteret. Vi har satt av tid i fellesmøter til kompetanseheving. Lærerne er inndelt i grupper som planlegger undervisningsopplegg og prøver ut dette i klassene. Fra 2013 har skolen inngått en avtale med Høgskolen i Oslo som praksisskole. Det innebærer at lærere ved skolen tar imot og veileder lærerstudenter fra Høgskolen. Inneværende år er det ti lærere som skal ha denne funksjonen. Både skoledelen og SFO har stort fokus på Kunst- og kulturfag. Skolen har vært en foregangsskole i kommunens WOW-prosjekt og samarbeider tett med Kulturskolen. Nesoddtangen skole har etablert Kulturforum. Til Kulturforum er det knyttet flere aktivitetsgrupper og band. Det er investert i musikkutstyr, lydutstyr og musikkcontainer. Vi har i år utvidet samarbeidet med Kulturskolen og startet prosjektet «Blås i skolen» på 5. trinn. Det går ut på at elevene får lære musikk gjennom instrumentopplæring i grupper og i orkester.

Faktatabell 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Elever 579 579 584

Barn i SFO 328 318 317



Årsverk i SFO 11,90 12,85 14,3


NESODDTANGEN SKOLE RESULTAT

2013 STATUS

2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:

Ryddig område rundt skolen – hver klasse har ansvar Ja Ja Ja


Minst 1


1,2 1,2 1,0

Tjenester:


Andelen foreldre som svarer på undersøkelsen 11 % 27 % 50 %

Foreldrene oppgir at de blir enige med kontaktlærerne om hvordan barnet skal følges opp når det gjelder læring og utvikling. (nytt spørsmål)

89 % 95 %

Foreldrene oppgir at deres barn trives sammen med de andre elevene i gruppa (nytt spørsmål)

100 % 100 %


Elever som opplever at de får faglig veiledning (7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er best) - nytt spørsmål: Elever oppgir at de får støtte fra lærer

3,5 4,4 4,5

Elevene opplevelse av vurdering for læring 3,9 4,0



NESODDTANGEN SKOLE RESULTAT

2013 STATUS

2014 MÅL 2015

Målt kvalitet:


7,5 12,9 15


43,8 32,3 32


20,0 27,7 25


22,5 24,6 25


Opplevd kvalitet:






Målt kvalitet:

Nærvær 93,5 % 92,13 94


Økonomi:

Målt kvalitet:

Forbruk nettoramme 100,2 % 100 ≤ 100 %

Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 41 025 000 40 439 000


3 kjøp fra andre 140 000 140 000

6 salgsinntekter -6 566 000 -7 507 000

7 refusjoner -72 000 -72 000


Nesoddtangen skole inkl. SFO 36 813 000 35 193 000

Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Nesoddtangen skole inkl. SFO 2015 2016 2017 2018


Lønnsendring 2014-2015 1 145 000 1 145 000 1 145 000 1 145 000

Reduksjon bemanning grunnet kutt 2014 -1 642 000 -1 642 000 -1 642 000 -1 642 000

Div. endr. grunnet endring i barnetall -149 000 -149 000 -149 000 -149 000


Netto ramme 35 193 000 35 193 000 35 193 000 35 193 000

Virksomheten har en netto ramme på 35,2 mill kr for 2015. Det er en reduksjon på om lag 1,6 mill kr. Reduksjonen i rammen skyldes i hovedsak færre lærerstilling med bakgrunn i vedtatt kutt i 2014 og endring av elevgruppens sammensetning. I tillegg har inntektene i SFO økt som følge av økte satser.



3.7.1.18 ALVÆRN UNGDOMSSKOLE

Skoleåret 2014/2015 går det 307 flotte elever ved Alværn ungdomsskole. Elevene er fordelt i fire klasser på hvert trinn. På skolen er det 32 ansatte. Det er faglig dyktige lærere og assistenter, kontorpersonale og to inspektører og rektor. Sammen utgjør vi et godt arbeidsteam hvor elevenes utvikling er i fokus. Læring, kreativitet og fellesskap er verdier skolen vil formidle. Kulturformidling og fysisk aktivitet er sentrale læringsprosesser. Vi er opptatt av å skape trygghet og mangfold gjennom felles opplevelser. Læring, liv og latter skal kjennetegne Alværn ungdomsskole.

Faktatabell 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Elever 294 294 307




ALVÆRN UNGDOMSSKOLE RESULTAT

2013 STATUS

2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:

Virksomheten kildesorterer avfall Nei Ja Ja


Minst 1


1,4 1,1 1

Tjenester:

Opplevd kvalitet:

Andelen som oppgir at de er helt eller delvis enig i at de er stiller krav og forventninger til elevens arbeidsinnsats

70 % 70 % 70 %

Andelen som deltar i foreldreundersøkelsen skal økes. 55 % 55 % 60 %

Trygghet og respektfull behandling/trives på skolen (10. trinn) (På en skala fra 1-5)

3,7 4,0 3,7

Øke andels elever som opplever at de får faglig veiledning (på en skala fra 1-5) i elevundersøkelsen

2,8 3,0 3,1

Andel foreldre, som oppgir at de er helt eller delvis enige med kontaktlæreren om hvordan barnet skal følges når det gjelder læring og utvikling, skal økes

80 % 80 % 85 %

Målt kvalitet:

Andelen elever som presterer på mestringsnivå 1 i lesing i 9. klasse skal være under skolens gjennomsnitt fra året før

3,0 % 2,0 % 2,0 %

Andelen elever som presterer på mestringsnivå 2 i lesing i 9. klasse skal være under skolens gjennomsnitt fra året før

21,0 % 14,9 % 10,0 %

Andel elever på 8. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing 9,0 % 15,4 % 15,5 %


Andel elever på 8. trinn som presterer på laveste nivå i regning 4,1 % 1,0 % 1,0 %


Andel elever på 8. trinn som presterer på høyeste nivå i regning 16,3 % 9,2 % 5,0 %


Brukerdialoger pr år: utviklingssamtaler, FAU, SU, foreldremøter 6 6 6


Opplevd kvalitet:





ALVÆRN UNGDOMSSKOLE RESULTAT

2013 STATUS

2014 MÅL 2015



Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 5,3 4,7 5

Målt kvalitet:

Nærvær 97,6 % 94,5 % 97 %


Økonomi:

Målt kvalitet:


Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 20 255 000 21 769 000


6 salgsinntekter -65 000 0

7 refusjoner -34 000 -34 000


Alværn ungdomsskole 20 899 000 22 608 000


Alværn ungdomsskole 2015 2016 2017 2018


Lønnsendring 2014-2015 635 000 635 000 635 000 635 000

Endring lønn lærere grunnet endring i elevtall 895 000 895 000 895 000 895 000

Endring assistenter grunnet endring av behov 179 000 179 000 179 000 179 000

Netto ramme 22 608 000 22 608 000 22 608 000 22 608 000

Virksomheten har en nettoramme på 22,6 mill kr for 2015. Det er en økning på om lag 1,7 mill kr. Økningen skyldes flere elever og endrede behov i elevgruppene som medfører økte lærer- og assistentressurser samt lønnsvekst.

3.7.1.19 BAKKELØKKA UNGDOMSSKOLE

Bakkeløkka ungdomsskole er inne i det 13. driftsåret i eksisterende skolebygg. Både ansatte og brukere er meget fornøyde med et skolebygg som har åpen landskapsløsning. Lærer og elever har tilhørighet på tre forskjellige baser. Skolen har fokus på stadig å utvikle Bakkeløkka til en enda bedre skole. Sammen med de andre ungdomsskolene i kommunen deltar vi i prosjektet ‘ Ungdomstrinn i Utvikling’.

Faktatabell 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Elever 165 166 163






BAKKELØKKA UNGDOMSSKOLE RESULTAT

2013 STATUS

2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:



Minst 1


1,5 1,2 1,0

Tjenester:

Opplevd kvalitet:

Andelen foreldre som deltar i foreldreundersøkelsen skal økes 54 % 56 %

Informasjon til og fra skolen skal ligge over landsgjennomsnitt i foreldreundersøkelsen

4,0 4,5

Øke andelen elever som trives godt med lærerne på skolen 3,8 4,2 4,5

Andelen elever som opplever at de har reell medvirkning 2,2 2,8 3,5

Øke andel elever som opplever at de får faglig veiledning (i elevundersøkelsen)

3,2 3,6 4,0

Målt kvalitet:


2,0 % 2,0 % 1,5 %







Opplevd kvalitet:






Målt kvalitet:

Nærvær 97,1 % 91,6 % 93,3%

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 86 % 100 % 100%

Økonomi:

Målt kvalitet:


Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 12 576 000 12 582 000


6 salgsinntekter -33 000 0

7 refusjoner -20 000 -20 000


Bakkeløkka ungdomsskole 12 965 000 13 040 000




Bakkeløkka ungdomsskole 2015 2016 2017 2018


Lønnsøkning 2014 - 2015 297 000 297 000 297 000 297 000

Reduksjon bemanning grunnet kutt 2014 samt endret elevtall -195 000 -195 000 -195 000 -195 000

Reduksjon driftsbudsjett grunnet kutt 2014 samt endret elevtall -27 000 -27 000 -27 000 -27 000

Netto ramme 13 040 000 13 040 000 13 040 000 13 040 000

Virksomheten har en nettoramme på 13,0 mill kr for 2015. Det er en økning på om lag 75 000 kr. Lønnsøkningen medfører økte kostnader, men færre elever og den vedtatte reduksjonen i antall lærerstillinger i 2014, medfører kun en liten økning av budsjettrammen for 2015.

3.7.1.20 TANGENÅSEN UNGDOMSSKOLE

Skolen er en del av kommunehuset og har lagt vekt på lokaler som kan sambrukes med andre, blant annet kulturskolen. Det er stor aktivitet i skolens lokaler også på ettermiddag og kveld. Tangenåsen ungdomsskole vektlegger god klasseledelse der lærere tilrettelegger for tilpasset opplæring og godt samarbeid. Gjennom det nasjonale prosjektet «Ungdomstrinn i utvikling» har skolen felles fokus på økt kompetanseheving innenfor klasseledelse og vurdering for læring.

Faktatabell 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Elever 219 226 220


Årsverk i alt i skolen 23,12 23,29 22


TANGENÅSEN UNGDOMSSKOLE RESULTAT

2013 STATUS

2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:



Minst 1


1,3 1,3 1,0

Tjenester:

Opplevd kvalitet:

Andelen som oppgir at de helt eller delvis er enig i at opplæringen er preget av ro og god struktur

60 % 70 %

Andelen som deltar i foreldreundersøkelsen skal økes 22 % Ikke målt 30 %

Trygghet og respektfull behandling/trives på skolen (På en skala fra 1-5)

3,6 4,3 4,5

Øke andel elever som opplever at de får faglig veiledning (på en skala fra 1-5) i elevundersøkelsen

2,9 4,1 4,3

Andel foreldre som er fornøyd med samarbeidet skole/hjem 80 %

Målt kvalitet:



TANGENÅSEN UNGDOMSSKOLE RESULTAT

2013 STATUS

2014 MÅL 2015


0 0 2 %

Andel elever på 8. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing 34,8 17,9 20

Andel elever på 9. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing 28,8 40,9 20

Andel elever på 8. trinn som presterer på laveste nivå i regning 3,0 3,8 2

Andel elever på 9. trinn som presterer på laveste nivå i regning 1,4 1,5 2

Andel elever på 8. trinn som presterer på høyeste nivå i regning 27,3 17,7 20

Andel elever på 9.trinn som presterer på høyeste nivå i regning 18,1 33,5 25

Brukerdialoger pr år: utviklingssamtaler, FAU, SU, foreldremøter 4 4 4


Opplevd kvalitet:






Målt kvalitet:

Nærvær 93,9 % 91,1 % 94 %

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 61 % 98 % 100

Økonomi:

Målt kvalitet:


Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 15 388 000 14 681 000


7 refusjoner -25 000 -25 000

Tangenåsen ungdomsskole 16 034 000 15 321 000

Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Tangenåsen ungdomsskole 2015 2016 2017 2018


Lønnsøkning 2014 - 2015 389 000 389 000 389 000 389 000

Reduksjon bemanning grunnet kutt 2014 samt endret elevtall -1 096 000 -1 096 000 -1 096 000 -1 096 000

Reduksjon driftsbudsjett grunnet kutt 2014 samt endret elevtall -6 000 -6 000 -6 000 -6 000

Netto ramme 15 321 000 15 321 000 15 321 000 15 321 000

Virksomheten har en netto ramme på 15.3 mill kr for 2015. Det er en reduksjon på om lag 700 000 kr. Lønnsøkningen medfører økte kostnader, men færre elever, elevgruppens sammensetning og den vedtatte reduksjonen i antall lærerstillinger i 2014, medfører reduksjonen i rammen



3.7.1.21 FELLESOMRÅDE FOR KOMMUNALE GRUNNSKOLER

Fellesområdet for kommunale grunnskoler omfatter blant annet kostnader til skoleskyss til elevene (ca. 3,5 mill kr), utgifter/inntekter for elever i/fra andre kommuner, spesialundervisning ved private skoler, tospråklige lærere og andre utgifter/inntekter som fordeles ut til skolene og skolefritidsordningene på et senere tidspunkt. Alle endringer innenfor skoleområdet som rådmannen foreslår i dette dokumentet er foreløpig innarbeidet på fellesområdet, og så fordeles det ut på hver enkelt skole etter at budsjettet er vedtatt.

Faktatabell 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Elever 2123 2097 2139

Barn i SFO 773 774 819



Årsverk i SFO 33,7 36,0 39,0


Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 3 013 000 5 477 000


3 kjøp fra andre 4 972 000 5 972 000

4 overføringer til andre 728 000 -276 000

6 salgsinntekter -1 120 000 -135 000

7 refusjoner -2 787 000 -2 787 000

8 overføringer fra andre 0 -1 890 000

Fellesområde for grunnskolene 10 198 000 11 793 000


Fellesområde grunnskolene 2015 2016 2017 2018


Lønnsendring 2014-2015 Gnist og morsmålslærere 282 000 282 000 282 000 282 000

Valgfag 10. trinn fordelt ut på hver enkelt u-skole -228 000 -228 000 -228 000 -228 000

Bortføring av frukt og grønt u-skole jfr ny regjering 240 000 240 000 240 000 240 000

Brukerbetaling opphold ført ut på hver enkelt SFO 920 000 920 000 920 000 920 000

Økning elevtall iflg. befolkningsprognose 1 230 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Økning elevplasser andre kommuner samt Follo barne- og ungdomsskole 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ikke fordelte midler alle skolene 157 000 157 000 157 000 157 000

Reduksjon utgifter skoleskyss -200 000 -200 000 -200 000 -200 000

1 prosent driftsbesparelse SFO-ene -194 000 -194 000 -194 000 -194 000

1 prosent driftsbesparelse skolene ekskl SFO -1 612 000 -1 612 000 -1 612 000 -1 612 000

Netto ramme 11 793 000 12 063 000 12 063 000 12 063 000

Fellesområdet for kommunale grunnskoler har en økning i rammen fra 2014-2015 på om lag 1,6 mill kr. Økningen skyldes følgende:



Lønnsendring 2014-2015 for Gnist-ordningen og morsmålslærerne utgjør totalt 0,3 mill kr.

Helårsvirkning av innføringen av valgfag på 10. trinn har blitt fordelt ut på hver enkelt ungdomsskole.

Ifm. ny regjering høsten 2013 ble ordningen med gratis frukt og grønt i ungdomsskolene fjernet. Helårsvirkning av dette er innarbeidet i dokumentet.

I budsjettet for 2014 ble det vedtatt å øke foreldrebetalingen i SFO til 11 måneders betaling. Helårsvirkning av dette har blitt lagt inn på hver enkelt skole.

Ifølge befolkningsprognosen vil elevtallene i Nesoddskolene øke de neste årene. For å opprettholde samme lærertetthet som i dag har rådmannen innarbeidet 1,2 mill kr til dette formålet i 2015, og 1,5 mill kr fra og med 2016.

Rådmannen har innarbeidet nødvendige utgifter til økning elevplasser i andre kommuner samt økte utgifter til Follo barne- og ungdomsskole.

Videre har rådmannen valgt å foreslå en reduksjon i utgiftene til skoleskyss, da en del elever som i dag skysses til skolen med taxi (grunnet farlig skolevei) i stedet kan benytte rutebuss.

Det gjenstår om lag 0,2 mill kr i driftsmidler som rådmannen på nåværende tidspunkt ikke har fordelt mellom skolene. Dette gjøres i løpet av 2015.

Rådmannen har innarbeidet en driftsreduksjon på SFO-ene på 1 % i 2015. Beløpet fordeles på hver enkelt SFO i løpet av 2015.

Rådmannen har innarbeidet en driftsreduksjon på skolene på 1 % i 2015. Beløpet fordeles på hver enkelt skole i løpet av 2015.

3.7.1.22 KULTURSKOLEN

Nesodden kulturskole gir undervisning i musikk, visuell kunst og animasjon til barn og unge i alderen 0 - 20 år. Undervisningen skjer i grupper og gjennom individuell undervisning på ettermiddagstid/kveldstid. Noen av kulturskolens lærere arbeider litt på dagtid i skolen i musikk/ kunstfag. Kulturskolen selger dirigenttjenester til alle tre korpsene på Nesodden og til kor. En hovedutfordring for kulturskolen er de lange ventelistene. Antall elever på venteliste er i overkant av 500.

Faktatabell 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Elever i skole (fra GSI) 502 490 385

Årsverk i undervisning (fra GSI)* 10,1 9,4 7,9

Årsverk i alt i skole (fra GSI) 15,5 13,4 11,5

*Egen undervisning, utenom salg og dirigenttjenester

KULTURSKOLEN RESULTAT

2013 STATUS 2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:



Minst 1

Øke andel: "Mitt barn trives sammen med andre elever på kulturskolen"

* 5

Tjenester:

Opplevd kvalitet:

Resultat for brukerne * 5

Brukermedvirkning * 5

Trygghet og respektfull behandling * 5

Tilgjengelighet * 5

Informasjon * 5



KULTURSKOLEN RESULTAT

2013 STATUS 2014 MÅL 2015

Målt kvalitet:

Brukerdialoger pr år 1

Andelen som deltar i foreldreundersøkelsen skal økes.

5 % 50

Øke andel: "Mitt barn har god faglig utvikling" * 4,6

Øke andel: "Forventningene til mitt barns innsats er tydelige"

* 4,5


Opplevd kvalitet:

Faglig og personlig utvikling 4,4 3,7 3.9





Målt kvalitet:

Nærvær 96,5 % 96,5 % 97

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 63 % 59 % 70

Økonomi:

Målt kvalitet:

Forbruk nettoramme 105,6 % 96,1 % 100 * For lav svarprosent

Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 7 945 000 8 167 000


4 overføringer til andre 0 -82 000

6 salgsinntekter -1 566 000 -1 802 000

7 refusjoner -17 000 -17 000

Kulturskolen 6 820 000 6 749 000


Kulturskolen 2015 2016 2017 2018


Diverse endringer lønn og brukerbetalinger 11 000 11 000 11 000 11 000

1 % driftsbesparelse -82 000 -82 000 -82 000 -82 000

Netto ramme 6 749 000 6 749 000 6 749 000 6 749 000

Virksomheten har en netto ramme på 6,7 mill kr for 2015. Det er en reduksjon på om lag 70 000 kr. Rådmannen har innarbeidet en driftseffektivisering på 1 %, noe som tilsvarer 82 000 kr.



3.7.1.23 BARN, UNGE OG FAMILIE

Barn, unge og familie (BUF) er en virksomhet sammensatt av 4 fagområder som tilbyr tjenester til barn og unge i Nesodden kommune. Virksomheten er underlagt kommunalsjef for skole, barnehage og oppvekst, og omfatter 52 ansatte med til sammen ca. 40,5 årsverk. Hvert fagområde ledes av en fagsjef. De fire fagområdene er:

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), som også omfatter Førskoleteamet og logoped: 9 årsverk som tilbyr tjenester til aldersgruppen 0 – 100 år. I tillegg har fagområdet en 50 % sekretær.

Barneverntjenesten: 10 årsverk, tilbyr tjenester i aldersgruppen 0-18 år. I tillegg har fagområdet en 50 % sekretær.

Psykisk helse barn og unge (PHBU): 3,5 årsverk, tilbyr tjenester i aldersgruppen 0-20 år

Forebyggende helse barn og unge med ca. 16 årsverk som omfatter

Skolehelsetjenesten på 10 skoler, inkl. Steinerskolen (6-16 år)

Helsestasjoner, inkludert helsestasjonen for ungdom (Nesoddtangen, Myklerud og Berger)

Fysio- og ergoterapitjenesten til barn og unge (0-20 år)

SLT-koordinator (samordning av lokale, kriminalitetsforebyggende tiltak) Barn, unge og familie har som hovedmålsetting å tilby riktig hjelp til riktig tid.


Antall ansatte 52 52 51

Antall brukere 2 600 2 600 2 600

BARN, UNGE OG FAMILIE RESULTAT

2013 STATUS

2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:



Minst 1

Andel barn som har fullført helseundersøkelse, 2-3 års alder

89 % 91 % 92 %

Tjenester:

Opplevd kvalitet:






Helhetsvurdering 5,3 5,2 5,3

Målt kvalitet:

Brukerdialoger pr år* Se under Mange Mange

Andel hjemmebesøk til nyfødte innen to uker etter hjemkomst (Helsestasjonene)

47 % 21 % 30 %

Andel barn i hjelpetiltak som har tiltaksplan (barnevern)

82 % 80 % 100 %

Nedgang i antall enkeltvedtak PPT -9,50 % Måles 31.12 -2 %

KOR (et strukturert brukermedvirkningsverktøy) benyttes i flest mulig saker (Psykisk helsetjeneste barn og unge)

87,5 % Ca 75 % 87,5 %


Opplevd kvalitet:



BARN, UNGE OG FAMILIE RESULTAT

2013 STATUS

2014 MÅL 2015






Målt kvalitet:

Nærvær 91,5 % 93,8 % 95 %

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 92,9 % 93,0 % 95 %

Økonomi:

Forbruk nettoramme 100,3 % 98 % ≤ 100 % *Brukerdialogmøter defineres i BUF som organiserte møter med brukergrupper: personalmøter i skolene, styrermøter i barnehagene. For øvrig innebærer tjenestene omfattende dialog med bruker/klient.

Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 31 386 000 32 278 000


3 kjøp fra andre 3 554 000 3 624 000

4 overføringer til andre 1 499 000 886 000

7 refusjoner -2 240 000 -2 518 000

Barn, unge og familie 38 886 400 39 408 000

Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Barn, unge og familie 2015 2016 2017 2018


Lønnsendring 2014-2015 819 600 819 600 819 600 819 600

Diverse reduksjoner ifølge kuttforslag budsjett 2014 -648 000 -648 000 -648 000 -648 000

Økning barnevernsvakten 70 000 70 000 70 000 70 000

Justering satser utgiftsgodtgjørelse fosterhjem 450 000 450 000 450 000 450 000

3,5 % økning fosterhjemsgodtgjørelse 115 000 115 000 115 000 115 000

50 % konsulent barnevern. Dekkes av Fylkesmannen 0 0 0 0

1 % driftsbesparelse -285 000 -285 000 -285 000 -285 000

Netto ramme 39 408 000 39 408 000 39 408 000 39 408 000

Barn, unge og familie har en økning i rammen fra 2014-2015 på om lag 0,5 mill kr. Dette skyldes følgende

endringer:

Lønnsendring fra 2014-2015 utgjør om lag 0,8 mill kr.

Rådmannen har redusert driftsbudsjettet for Barn, unge og familie med 0,6 mill kr på bakgrunn av budsjettvedtaket for 2014 (førskoleteam, helsesøster).

Utgifter til barnevernsvakten øker med 70 000 kr i 2015.

Justering satser utgiftsgodtgjørelse fosterhjem. Utgiftsgodtgjørelse til fosterhjem følger statens satser, og blir justert av staten hvert år. Nesodden kommune har ikke fulgt denne praksisen, noe som medfører at utgiftsgodtgjørelsene nå må økes med 0,45 mill kr for å komme opp på reelt nivå.



I tillegg til dette utbetales det fosterhjemsgodtgjørelser med om lag 3,3 mill kr hvert år. Denne posten ble justert opp til reelt nivå i fjor, slik at for 2015 er det kun en anslått lønnsøkning på 3,5 %. Dette medfører en økning på ca 0,1 mill kr.

I de siste årene har det i statsbudsjettet fremkommet mulighet for å søke Fylkesmannen om øremerket tilskudd til barnevernet i form av stilling og/eller kompetansemidler. En forutsetning for å søke er at tiltaket er omtalt i kommunestyrets budsjettvedtak. Forutsatt at ordningen videreføres i statsbudsjettet for 2015, har rådmannen innarbeidet dette i budsjettet med kr 0 som nettovirkning.

Rådmannen har innarbeidet en driftsbesparelse innenfor Barn, unge og familie med 1 % av lønnsutgiftene, noe som tilsvarer om lag 0,3 mill kr.

3.7.2 Helse og omsorg

Befolkningsøkning eldre

For at helse- og omsorgssektoren skal være best mulig rustet til å møte «eldrebølgen» legger rådmannen i budsjettet opp til at rammen økes i takt med økningen i antall eldre. Med bakgrunn i befolkningsframskrivingene (jfr kapittel 5.1) og tall hentet fra IPLOS registeret, som gir oss et antatt pleiebehov, antas det at helse- og omsorgstjenestene trenger følgende stillinger i perioden.

År / For aldersgruppen

2015 2016 2017 2018 Totalt

67 - 79 år 1,48 1,42 0,69 1,13 4,71

80 - 89 år 0,10 -0,35 3,79 3,46 6,99

90 år og over -0,03 2,68 0,31 0,73 3,69

Sum stillinger 1,55 3,74 4,79 5,31 15,39

* Estimert kostnad ett årsverk: 840 000 kr

Kostnad 1 303 000 3 144 000 4 020 000 4 464 000 12 930 000

På bakgrunn av dagens situasjon er midlene fordelt mellom sykehjemmet (50 %) og hjemmetjenestene (50 %).

3.7.2.1 SYKEHJEM

Sykehjemmet har i 2015 driftet 106 sykehjemsplasser fordelt på korttidsopphold, avlastningsopphold, rehabiliteringsopphold og langtidsopphold. I 2014 har det vært satt av en seng til palliativ omsorg (smertelindring). Dette har vist seg å ikke være tilstrekkelig, og sykehjemmet har av den grunn som mål å sette av 2 senger til denne pasientgruppen. Utover det, har heller ikke 106 senger dekket nødvendig behov, og kommunen har derfor sett seg nødt til å kjøpe ca. 4 plasser til enhver tid. Det er særlig behov for korttidsplass som har økt, og i 2015 vil sykehjemmet ha stort fokus på rehabilitering. Sammen med tildelingsteamet og hjemmetjenestene vil sykehjemmet opprette et rehabiliteringsteam. Fokuset skal være aktiv omsorg og helhetlig pasientforløp.


Antall årsverk 104 116 125

Antall plasser 98 106 106



SYKEHJEM RESULTAT

2013 STATUS

2014

MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:

Virksomheten kildesorterer Ja Ja Ja

Virksomheten arrangerer årlig folkehelseuke Ja


Dialogmøter med alle frivillige tilknyttet frivillighetsarbeidet ved sykehjemmet

3 møter 3 møter 3 møter

Tjenester:

Opplevd kvalitet:

Resultat for brukerne 5,2 * 5,0

Brukermedvirkning 5,0 * 5,0

Trygghet og respektfull behandling 5,7 * 5,4

Tilgjengelighet 5,3 * 5,3

Informasjon 5,2 * 5,5

Brukertilfredsheten skal være bedre enn landsgjennomsnittet 5,4 * 5,0

Målt kvalitet:

Alle beboere som ønsker har fysisk aktivitetsplan 0 0 100 %

Alvorlig syke og døende har tilbud om akuttplass i institusjonen, i palliativ seng

1 seng 1 senger 2 Senger

Virksomhet sykehjem deltar i rehabiliteringsteam Ja


Opplevd kvalitet:






Målt kvalitet:

Nærvær 91,7 % 93 % 93 %


Alle avdelinger har utarbeidet risiko og sårbarhetsanalyser - 100 %

Økonomi:

Målt kvalitet:

Redusere bruk av overtid 781 917 203 477 < 500 000

Forbruk nettoramme 106,4 % 108 % ≤ 100 % * Gjennomføres høst 2014

Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 85 471 000 88 179 000


3 kjøp fra andre 2 350 000 2 350 000


6 salgsinntekter -17 499 000 -18 469 000

7 refusjoner -750 000 -750 000

8 overføringer fra andre -200 000 -200 000

Sykehjem 77 275 000 79 353 000




Sykehjem 2015 2016 2017 2018


Lønnsendring 2014 - 2015 2 705 000 2 705 000 2 705 000 2 705 000

50 % musikkterapeut til demente, 2-årig prosjekt

-300 000 -300 000 -300 000

Medikamenter 400 000 400 000 400 000 400 000

Medisinsk forbruksmateriell 200 000 200 000 200 000 200 000

Økt ramme befolkningsøkning 652 000 1 572 000 2 010 000 2 232 000

Økte inntekter -1 000 000 -1 800 000 -2 200 000 -2 400 000

Driftsbesparelse 1 % -879 000 -879 000 -879 000 -879 000

Netto ramme 79 353 000 79 571 000 79 609 000 79 631 000

Virksomheten har en netto ramme på 79,3 mill kr i 2015, noe som er en økning på om lag 2 mill kr fra 2014. Av dette er 2,7 mill kr lønnsendring. I budsjettet for 2014 vedtok kommunestyret at det skulle ansettes en musikkterapeut i to år, denne tas i tråd med vedtaket ut igjen fom. 2016. Rådmannen foreslår å styrke sykehjemmet med 0,4 mill kr til medikamenter og 0,2 mill kr til medisinske forbruksvarer. I tillegg foreslås sykehjemmet styrket med 0,6 mill kr i tråd med befolkningsveksten i kommunen. Flere pasienter på sykehjemmet vil medføre økte inntekter og derfor foreslår rådmannen å øke inntektene med 1 mill kr. Rådmannen foreslår en driftsbesparelse på 1 % av lønnsutgiftene, noe som for sykehjemmet medfører en reduksjon på om lag 0,9 mill kr.

3.7.2.2 HJEMMETJENESTER

Hjemmetjenesten har i løpet av 2014 ca 700 pasienter i tjenestene hjemmesykepleie, praktisk bistand, dagavdelinger, psykiatri/ rus og privat avlastning. Hjemmesykepleien og praktisk bistand flyttet i mai 2014 inn i nye lokaler, til kommunesenter syd. Det er en klar økning i antall psykiatri/rus pasienter. Virksomheten har som mål å opprette Rask psykisk helse innen utgangen av 2014, i forbindelse med et landsdekkende prøveprosjekt. Samtidig har Hjemmetjenester søkt midler for oppstart av ambulerende team, som skal ha fokus på boveiledning. Ansatte som jobber med rus innenfor NAV og Håkonsletta skal slås sammen, og målet er å etablere et kompetanseteam. Hjemmetjenesten ser også verdien i å etablere et rehabiliteringsteam sammen med sykehjem og tildelingsteam, dette er et mål for 2015. Palliativt team har hatt en økning i antall pasienter som ønsker behandling i hjemmet. Bjørnemyr dag og aktivitetssenter startet opp i 2013 med åpning 3 dager i uken. Det er lagt opp til åpningstider 5 dager i uken i 2015.


Antall årsverk praktisk bistand, sykepleie og dagavdelingen

65 76 90

Antall brukere 807 815 pr 24/9

Avdeling psykisk helse bolig 16 17

Avdeling psykisk helse 108 125

Hjemmesykepleie 286 367




Praktisk bistand 343 253

Dagavdeling 32 59

BPA / privat avlastning 30 29

Annen bolig 1

Rus 30

Ambulerende 30

HJEMMETJENESTER RESULTAT

2013 STATUS

2014 Mål 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:



Informasjon til pasienter i risikogruppen for KOLS (1) 50 % 100 % 100 %

Tjenester:

Opplevd kvalitet:

Resultat for brukerne - - 4,0

Brukermedvirkning - - 3,9

Trygghet og respektfull behandling - - 3,8

Tilgjengelighet - - 3,5

Informasjon - - 3,5

Årlige dialogmøter med frivillige - - Minst 2

Brukertilfredsheten skal være bedre enn landsgjennomsnittet 1 - - 3,5

Målt kvalitet:

Brukerdialoger pr år 5 - 5

Andel ansatte med høyskoleutdanning 79 % - 89 %

Alvorlig syke og døende har tilbud om tilrettelagte tjenester i hjemmet

100 % - 100 %

Personer med demens og deres pårørende har tilbud om kvalitativ god og helhetlig tiltakskjede

2

100 % - 100 %

Alle pasienter i psykisk helse får tilbud om aktivisering 3 100 %

Tjenesten skal ha tilbud til innbyggere med lettere angst og depresjoner

4

Ja

Deltar i rehabiliteringsteam Ja


Opplevd kvalitet:






Målt kvalitet:

Nærvær 93,1 % 92,1 95 %

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 82,5 78 % 100 %

Økonomi:

Målt kvalitet:

Redusere bruk av overtid 914 534 281 045 < 500 000

Forbruk nettoramme 109,2 % 94,3 % ≤ 100 % 1) Røykere, dårlig lungekapasitet e.a. Informasjonsbrosjyre utarbeides i 2014. 2) Via kompetanseheving blant ansatte (abc kurs) og gjennom pårørende skole i demens. 3) Brosjyre om aktivitetstilbud deles ut ved første møte 4) Opprettelse av Rask psykisk helse



Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 62 510 000 65 210 000


3 kjøp fra andre 4 497 000 4 497 000

4 overføringer til andre 1 053 000 2 287 000

6 salgsinntekter -1 371 000 -1 371 000

7 refusjoner -5 067 000 -5 249 000

Hjemmetjenester 65 589 000 67 944 000


Hjemmetjenester 2015 2016 2017 2018


Lønnsendring 2014 - 2015 1 502 000 1 502 000 1 502 000 1 502 000

Flyttet rusteam fra NAV til Hjemmetjenester 1 219 000 1 219 000 1 219 000 1 219 000

Flyttet midler for leasing til Teknisk service -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000

Nye stillinger Brukerstyrt personlig assistent 500 000 500 000 500 000 500 000

Utvidet åpningstider Bjørnemyr dag & aktivitetssenter 720 000 720 000 720 000 720 000

Økt ramme befolkningsøkning 651 000 1 572 000 2 010 000 2 232 000


Netto ramme 67 944 000 68 967 000 69 405 000 69 627 000

Virksomheten har en netto ramme på 67,9 mill kr i 2015, noe som er en økning på om lag 2,3 mill kr fra 2014. Av dette er 1,5 mill kr lønnsendring. Rusteamet på Nav foreslås overflyttet til Hjemmetjenester. Dette som et ledd i innsparingstiltaket vedtatt i budsjett 2014. Videre er utgiftene til bilparken overført til Teknisk service, totalt 1,6 mill kr, da det er Teknisk service som skal ha ansvar for Nesodden kommunes bilpark. Rådmannen foreslår å styrke brukerstyrt personlig assistent med 0,5 mill kr, noe som tilsvarer i overkant av ett årsverk. Det foreslås også å styrke Bjørnemyr dag- og aktivitetssenter med 0,7 mill kr, slik at senteret kan ha åpent alle hverdager. Dette tiltaket vil lette trykket på etterspørselen etter plasser på sykehjemmet. Rådmannen foreslår en driftsbesparelse på 1 % av lønnsutgiftene, noe som medfører en reduksjon på om lag 0,6 mill kr.

3.7.2.3 BOLIGER MED BISTAND

I løpet av 2015 vil Boliger med bistand bli slått sammen med Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet til én virksomhet. Boliger med bistand består av Håkontoppen, Bergertoppen, Ødegårdveien, Hjertebakken og Bjørnemyrveien som samlet tilbyr heldøgns tjenester til 33 brukere med ulike bistandsbehov. Bergertoppen gir også avlastning til familier med barn og unge med bistandsbehov. I tillegg leier kommunen privat tjeneste for en bruker med store bistandsbehov, som leier egen bolig. Bistandsbehovene til beboerne varierer ut fra alder og endring i



helse, barn med bistandsbehov som flytter til kommunen, barn som blir født med funksjonshemninger og trenger avlastning. Av den grunn vil antall årsverk/brukere/kostnader endres etter lovpålagte vedtak.


Antall årsverk 56 59,65 58,7

Antall brukere 32 31 33

Avlastning Ca. 15 8 8

BOLIGER MED BISTAND RESULTAT

2013 STATUS

2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:



Minst 1

Øke aktiviteten for beboerne både fysisk og sosialt, i alle boligene ved å utarbeide spesifiserte tiltaksplaner knyttet til folkehelse.

Ca 35 tiltak Ca 50 tiltak 150

Tjenester:

Opplevd kvalitet: Skala fra 1 - 4

Resultat for brukerne

* *

Brukermedvirkning - * *

Trygghet og respektfull behandling - * *

Tilgjengelighet - * *

Informasjon - * *

Utarbeide Individuell plan (IP) for brukere. 30 30 32

Målt kvalitet:

Øke tilbudet om beboermøter i boligene. 50 (Totalt) 25 60

Øke pårørende/brukerrepresentant-møter i hver bolig 15 10 20

Fremme god ressursutnyttelse ved gjennomgang av turnus

Igangsatt Kontinuerlig Kontinuerlig


Opplevd kvalitet:






Målt kvalitet:

Nærvær 90,7 % 87,9 % 93 %


Økonomi:

Målt kvalitet:


*Virksomheten har gjennomført brukerundersøkelse i 2014. Av hensyn til brukergruppen har det blitt gjennomført en kvalitativ undersøkelse istedenfor en kvantitativ. Med bakgrunn i undersøkelsen er det tatt ut en rapport fra Bedrekommune.no som ikke lar seg kvantifisere tilpasset kommunens målekort. Resultatene fra undersøkelsen anses som valid med oppslutning på 77 %. Helhetsvurdering viser at i alt er 80 % fornøyd med bistanden de mottar.



Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 41 685 000 43 378 000


3 kjøp fra andre 2 000 000 2 600 000

4 overføringer til andre 854 000 420 000

7 refusjoner -5 000 000 -5 000 000

Boliger med bistand 40 639 000 42 498 000


Bolig med bistand 2015 2016 2017 2018


Lønnsendring 2014 - 2015 1 227 000 1 227 000 1 227 000 1 227 000

Økte utgifter spesielle tjenester 600 000 600 000 600 000 600 000

Drift av Skoklefaldsåsen 0 3 200 000 6 400 000 6 400 000

Flyttet 50 % virksomhetsleder fra OAS 466 000 466 000 466 000 466 000


Netto ramme 42 498 000 45 098 000 48 298 000 48 298 000

Virksomheten har en netto ramme på 42,5 mill kr i 2015, noe som er en økning på om lag 1,6 mill kr fra 2014. Av dette er 1,2 mill kr lønnsendring. Rådmannen foreslår 0,6 mill kr til økte utgifter til spesielle tjenester. Dette er tjenester til bruker som kommunen ikke selv kan produsere. Videre foreslås en intern overflytting av virksomhetsleder for bolig med bistand og OAS. Dette er kun en teknisk flytting og netto virkning er lik null. Se for øvrig kapittelet om Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet. Rådmannen foreslår en driftsbesparelse på 1 % av lønnsutgiftene, noe som betyr om lag 0,4 mill kr i reduksjon.

3.7.2.4 FOREBYGGENDE OG BEHANDLENDE TJENESTER FOR VOKSNE

Virksomheten fokuserer på forebygging og helsefremmende arbeid for voksne, blant annet for å møte samhandlingsreformens krav og utfordringer til koordinering av tjenester. Virksomheten består av

tildelingsteam, 6 stillinger inkludert fagsjef, som fatter vedtak om helse- og omsorgstjenester til personer uavhengig av alder.

Fysioterapi og ergoterapitjenester, 5 stillinger inkludert fagsjef, til voksne i pasientens hjem og sykehjem

I tillegg: logopedi, koordinator for støttekontakttjenesten, demenskoordinator og frisklivskoordinator.

Virksomheten har forvaltningsansvaret for fysioterapeuter med kommunal driftsavtaler, fastlegeavtaler, legevakt, miljørettet helsevern, samt er koordinator for sammensatte og komplekse tjenester inkludert overliggedøgn i helseforetak.




Antall årsverk 15,5 15,5 15,5

Antall brukere Varierer Varierer Varierer

Fastleger 15 avtaler 15 avtaler 15 avtaler

Privat avtale fysioterapi 10 avtaler 10 avtaler 10 avtaler

FOREBYGGENDE OG BEHANDL. TJENESTER FOR VOKSNE RESULTAT

2013 STATUS

2014

Mål 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:



Tilbud om helsesamtaler av frisklivskoordinator 83

samtaler* 100 % 100 %

Andel hjemmeboende i aldersgruppen 80+ som ønsker det har gjennomført fallforebyggende tiltak

100 % 80 % 100 %

Tjenester: Gjelder fysio- og ergoterapi

Opplevd kvalitet:






Målt kvalitet:

Brukerdialoger pr år Minst 1

Antall samtalegrupper for pårørende til personer med demens 2 2

Etterutdanning i demens, ABC- kurs for ansatte 1 1

Kurs i depresjonsmestring pr år 1 2

Kurs i mestring av belastninger 2 2

Kurs i snus og røykeslutt* 2 2

Kurs Bra Mat for bedre helse 1 1

Mestringskurs for personer med KOLS* 1 2

Mestringskurs for personer med overvekt og diabetes* 1 2


Opplevd kvalitet:


Samarbeid og trivsel med kollegaer 5.3 5,3 5,3




Målt kvalitet:

Nærvær 97,5 % 93 % 93 %


Økonomi:

Målt kvalitet:

Forbruk nettoramme 100,7 % 102,7 % ≤ 100 % *Mestringskursene er betinget av at kommunen får eksterne prosjektmidler til videreføring av kursene.



Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 10 997 000 11 353 000


3 kjøp fra andre 14 591 000 15 106 000

4 overføringer til andre 15 188 000 766 000


7 refusjoner -925 000 -1 010 000

Forebyggende behandlende tjenester voksne 40 151 000 26 515 000


Forebyggende og behandlende tjenester 2015 2016 2017 2018


Lønnsendring 2014 - 2015 356 000 356 000 356 000 356 000

Bortfall av medfinansiering -14 862 000 -14 862 000 -14 862 000 -14 862 000

Ny stilling forebyggende fysioterapi 700 000 700 000 700 000 700 000

Lønnsøkning driftstilskudd fysioterapeuter 105 000 105 000 105 000 105 000

Lønnsøkning driftstilskudd leger 260 000 260 000 260 000 260 000

Økte refusjoner fysioterapi -85 000 -85 000 -85 000 -85 000

Lokal legevakt 0 1 400 000 1 400 000 1 400 000


Nettoramme 26 515 000 27 915 000 27 915 000 27 915 000

Virksomheten har en netto ramme på 26,5 mill kr i 2015, noe som er en reduksjon på om lag 14 mill kr fra 2014. Dette på bakgrunn av at regjeringen foreslår å kutte kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Rådmannen foreslår å opprette en ny stilling som skal jobbe med forebyggende fysioterapi. Dette tiltaket har en kostnad på 0,7 mill kr. Videre er det innarbeidet taktsøkninger for driftstilskudd til leger og fysioterapeuter. Fra og med 2016 er det innarbeidet utgifter til lokal legevakt med 1,4 mill kr. Rådmannen foreslår en driftsbesparelse på 1 % av lønnsutgiftene, noe som tilsvarer om lag 0,1 mill kr.

3.7.2.5 OPPLÆRING, DAGTILBUD OG TILRETTELAGT AKTIVITET

I løpet av 2015 vil Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet bli slått sammen med Boliger med bistand til én virksomhet. Virksomheten er et senter for voksne funksjonshemmede med medfødte og ervervede hjerneskader, og bygger sin virksomhet på opplæringsloven § 4A-2. Skoleåret 2014/2015 gis det tilbud til 19 personer. I tillegg har senteret et aktivitetstilbud for mennesker som av ulike årsaker ikke kan nyttiggjøre seg et fulltidsarbeid i VTA (varig tilrettelagt arbeid) bedrifter. Grunnet lite hensiktsmessige lokaler, mottar 3 brukere aktivitetstilbud i boligene. I løpet av 2014 har opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet blitt slått sammen med Boliger med bistand. Dette har vært utført i praksis siden høst 2013 med gode erfaringer, med tanke på bedre samordning av det helhetlige tilbudet til brukerne av tjenestene.




Antall årsverk 8,05 6,85 6,75

Antall brukere 18 19 19

OPPLÆRING, DAGTILBUD OG TILRETTELAGT AKTIVITET RESULTAT

2013 STATUS 2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Kildesorterer Kildesorterer


Tjenester:

Opplevd kvalitet:

Resultat for brukerne 3,5 Ikke avholdt

2014 *

Brukermedvirkning 3,0 - *

Trygghet og respektfull behandling 4,0 - *

Tilgjengelighet 4,0 - *

Informasjon 4,0 - *

Målt kvalitet:

Økt fokus på fysisk fostring 100 tiltak 200 tiltak 300

Tilbud om brukerdialogmøter inkludert pårørende pr. år 17 20 35


Opplevd kvalitet:






Målt kvalitet:

Nærvær 97,5 % 97 % 97 %


Økonomi

Målt kvalitet:

Forbruk nettoramme 98,6 % 92,9 % ≤ 100 % *Utarbeide egnet kvalitativ undersøkelse

Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 5 998 000 5 759 000


4 overføringer til andre 0 -49 000

Opplæring, dagtilbud, tilr.lagt aktivitet 6 484 000 6 136 000




Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet 2015 2016 2017 2018


Lønnsendring 2014 - 2015 167 000 167 000 167 000 167 000


Flyttet 50 % virksomhetsleder til bolig med bistand -466 000 -466 000 -466 000 -466 000

Netto ramme 6 136 000 6 136 000 6 136 000 6 136 000

Virksomheten har en netto ramme på 6,1 mill kr i 2015, noe som er en reduksjon på om lag 0,3 mill kr fra 2014. Det foreslås en intern overføring av virksomhetsleder for bolig med bistand og OAS. Dette er kun en teknisk flytting og netto virkning er lik null. Se for øvrig kapittelet om Boliger med bistand.

Rådmannen foreslår en driftsbesparelse på 1 % av lønnsutgiftene, noe som betyr en reduksjon på 49 000 kr.

3.7.2.6 INTEGRERING OG MANGFOLD

Nesodden kommune ønsker å ta imot flyktninger og tilrettelegge for et samfunn preget av mangfold. For å styrke kommunens arbeid med integrering, ble det 1. september 2014 opprettet en ny virksomhet: Integrering og mangfold. Virksomheten har ansvar for bosetting og oppfølging av flyktninger, samt drift av bofellesskap for enslige, mindreårige flyktninger. Integrering og mangfold har også ansvar for tilrettelegging for arbeid og utdanning for den enkelte gjennom Introduksjonsprogrammet, som skal bidra til innvandrere og flyktningers deltakelse og integrering i samfunnet. I tillegg tilbyr virksomheten opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for alle nyankomne, voksne innvandrere i kommunen. Et overordnet mål for 2015 er å utvikle en helhetlig tjeneste til målgruppene, og hvor de ulike delene av

tjenesten deler kompetanse og oppgaver på en mest mulig hensiktsmessig måte.

INTEGRERING OG MANGFOLD RESULTAT

2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:

Virksomheten kildesorterer avfall Ja

Antall årlige klimatiltak 1

Tjenester:

Opplevd kvalitet: Ny undersøkelse

Resultat for brukerne 4,5

Brukermedvirkning 4,5

Trygghet og respektfull behandling 4,5

Tilgjengelighet 4,5

Informasjon 4,5

Målt kvalitet:

Virksomheten avholder folkehelseuke med temaer som seksualitet, fysisk aktivitet og kosthold.

1


Opplevd kvalitet:

Faglig og personlig utvikling 4,5 4,5



INTEGRERING OG MANGFOLD RESULTAT

2014 MÅL 2015

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,4 5,4

Stolthet over egen arbeidsplass 4,9 5,0

Overordnet ledelse 3,3 4,0

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,6 4,6

Målt kvalitet:

Nærvær 93 %

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 75 %

Økonomi:

Målt kvalitet:

Forbruk nettoramme ≤ 100 %

Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 0 17 078 000


3 kjøp fra andre 0 696 000


6 salgsinntekter 0 -250 000

7 refusjoner 0 -12 873 000

8 overføringer fra andre 0 -7 331 000

Integrering og mangfold 0 4 333 000


Integrering og mangfold 2015 2016 2017 2018

Fremskrevet budsjett 2015 0 0 0 0

Overført Introsenteret 1 155 000 1 155 000 1 155 000 1 155 000

Overført boliger for mindreårige flyktninger

1 344 000 1 344 000 1 344 000 1 344 000

Økt ramme boliger for mindreårige flyktninger grunnet redusert refusjon fra 90 % til 80 %

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Lønnsendring 2014-2015 376 000 376 000 376 000 376 000

Driftsbesparelse 1 % Integrering -42 000 -42 000 -42 000 -42 000

Netto ramme 4 333 000 4 333 000 4 333 000 4 333 000

Integrering og mangfold har en total ramme på 4,3 mill kr for 2015. Virksomheten består av Introsenteret som er overført fra virksomheten Kultur, og boliger for mindreårige flyktninger som er overført fra virksomheten NAV. Integrering som i dag er en del av virksomheten NAV skal også være en del av denne virksomheten og vil bli overført i nær fremtid. For boliger for mindreårige flyktninger har det blitt innarbeidet 1,5 mill kr i økt egenandel for kommunen. Dette da refusjonen gikk fra 90 % til 80 % ved statsbudsjettet for 2014. Total egenandel for kommunen er nå beregnet til 2,8 mill kr, dette inkluderer refusjon fra Bufetat og Imdi. Total lønnsøkning fra 2014 til 2015 er beregnet til 376 000 kr. Foruten dette forslår rådmannen at Integrering og mangfold foretar en driftsbesparelse på 1 % av lønnsutgiftene, noe som utgjør 42 000 kr.



3.7.3 Teknikk og miljø

3.7.3.1 INFRASTRUKTUR OG VANNMILJØ

Virksomheten skal sørge for at kommunen oppnår mål fastsatt i hovedplan for drikkevann og vannmiljø, herunder god miljøtilstand i kommunens vassdrag og rent drikkevann til kommunens innbyggere. Videre skal infrastruktur og vannmiljø legge til rette for trygg ferdsel langs veiene i kommunen bl.a. ved å jobbe for sammenhengende gang- og sykkelveinett og andre trafikksikringstiltak. Virksomheten skal jobbe for et godt utbygd bredbåndsnett bl.a. ved å anlegge trekkerør, samt ha ansvar for koordinering med andre kabeleiere. Det legges spesiell vekt på kunnskap og utvikling for at virksomheten skal være en attraktiv arbeidsplass med kompetente medarbeidere. Virksomhetens hovedoppgaver er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde kommunal infrastruktur, herunder:

Vei

Vann

Avløp

Overvann

Parkering

Kabelanlegg

Gravemelding I tillegg skal virksomheten stå for planlegging av egnede vann- og avløpsløsninger i områder som i dag ikke har kommunal infrastruktur. Renovasjon og feiing ligger innenfor området, men driftes av interkommunale selskaper.

Samferdsel

Faktatabell 2013 2014

Antall årsverk 20,6 20,6

INFRASTRUKTUR OG VANNMILJØ RESULTAT 2013 STATUS

2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:


Energibesparende veibelysning ved nyanlegg Ikke bygget nytt

2013 Ja Ja


Hygienisk betryggende drikkevann (kommunalt)

God God God

Tilknytningsgrad til godkjente utslipp Dårlig Dårlig Dårlig

Tjenester:

Opplevd kvalitet:

Resultat for brukeren 4,7 4,7 4,7

Tillitt og respekt 5,0 5,0 5,0

Service og tilgjengelighet 3,9 4,2 4,2


Målt kvalitet:

Brukerdialoger pr år 1 Minst 1

Bruksmessig vannkvalitet God God

Leveringsstabilitet vannforsyning God God



INFRASTRUKTUR OG VANNMILJØ RESULTAT 2013 STATUS

2014 MÅL 2015

Alternativ vannforsyning God God

Vannledningsnettets funksjon God God

Overholdelse av avløpsrensekrav Mangelfull God

Kvalitet og bruk av avløpsslam Mangelfull God

Utslipp fra overløp på avløpsnettet Dårlig God

Avløpsledningsnettets funksjon Mangelfull God


Opplevd kvalitet: Stab/drift Stab/drift Stab/drift

Faglig og personlig utvikling 5,4/4,2 5,5/4,5 5,5/4,5

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,3/5,1 5,3/5,4 5,3/5,4

Stolthet over egen arbeidsplass 5,0/4,6 4,7/4,8 5,0/4,8

Overordnet ledelse 4,5/4,1 3,9/4,3 4,5/4,3

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 5,2/4,5 5,1/4,9 5,2/4,9

Målt kvalitet:

Nærvær 97,5 % 95,8 % 96 %

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 100/100 100/67 100/100

Økonomi:

Målt kvalitet:

Forbruk netto ramme samferdsel og parkering 96,1 % 103,1 % ≤ 100 %

Forbruk netto ramme VAR 107,1 % 94,5 % ≤ 100 %

Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 3 000 800 3 208 200


3 kjøp fra andre 75 000 0


6 salgsinntekter -1 930 000 -2 680 000

Infrastruktur 5 865 200 4 479 400

Innarbeidede tiltak i økonomiplanperioden

Infrastruktur 2015 2016 2017 2018


Lønnsendring 2014-2015 207 400 207 400 207 400 207 400

Redusert strømforbruk -178 300 -178 300 -178 300 -178 300

Driftsreduksjon 1 % -32 000 -32 000 -32 000 -32 000

Økt pris brøyting kommunal vei – anbud 2014 440 000 440 000 440 000 440 000

Øke vedlikeholdsrammen kommunale veier sommer

260 000 260 000 260 000 260 000

Reduksjon brøyting av private veier og vedlikehold av veilys private veier

-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

Økte driftsutgifter som følge av økte arealer og prisstigning parkering

225 000 225 000 225 000 225 000

Økte inntekter gebyrhåndhevelse og prisstigning Tangen brygge

-300 000 -300 000 -300 000 -300 000

Økte inntekter parkering Tangenten/Kongleveien -450 000 -450 000 -450 000 -450 000

Netto ramme 5 037 300 5 037 300 5 037 300 5 037 300



Rammen for samferdsel og parkering har blitt redusert med 0,8 mill kr

Rådmannen har innarbeidet 0,2 mill kr til lønnsvekst for faste ansatte i 2015.

Strømforbruk og strømpris er lavere i budsjett 2015 enn i budsjett 2014, dermed har strømbudsjettet blitt redusert med 0,2 mill kr mellom 2014 og 2015.

Infrastruktur har fått innarbeidet et innsparingskrav på 1 % av lønnsmidlene for 2015, dette utgjør 32 000 kr.

Det er innarbeidet om lag 0,5 mill kr til vintervedlikehold av kommunal vei. Denne summen skyldes dels et økt antall km kommunal vei (overtakelse av 18 km iht hovedplan for vei), og dels økt pris etter at ny anbudsrunde ble gjennomført i 2014.

Når det gjelder sommervedlikehold av kommunal vei har dette vært for lavt budsjettert. Rådmannen foreslår derfor å styrke dette området med om lag 0,3 mill kr.

I Hovedplan for vei 2013-2023 (KST 12.9.2013, sak 078/13) fremkommer det at kommunen ikke lenger yter ekstratjenester til private veier. Det ble vedtatt at økonomiske konsekvenser skulle avklares i forbindelse med de årlige budsjettene. Rådmannen har som følge av den vedtatte planen redusert budsjettet for brøyting av private veier og vedlikehold av veilys langs private veier. Budsjettreduksjonen er på til sammen 1 mill kr.

Avgiftsparkering ble igangsatt utenfor Tangenten og i Kongleveien 1. oktober 2014. I følge sak 023/14 om Avgiftssystem for Tangenten og Kongleveien (KST 13.3.2014), er inntektspotensialet for området Tangenten/Kongleveien beregnet til 1,350 mill kr pr år. I tidligere budsjetter er det innarbeidet en inntekt for området på 0,6 mill kr, slik at rådmannen i 2015 har innarbeidet en økning på 0,75 mill kr. I tillegg er driftsutgiftene økt med 0,2 mill kr. Dette omfatter forvaltning av innkrevingstjenesten og klagesaksbehandling, service og vedlikehold på 5 nye parkeringsautomater, pengetransport (ettersom postkontoret legges ned), vedlikehold av skilt, oppmerking og materiell.

Vann, avløp, renovasjon, slam og feiing (VAR) Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 10 483 200 10 857 100


3 kjøp fra andre 20 114 000 24 638 000

5 finansutgifter 1 268 600 349 700

6 salgsinntekter -55 171 500 -61 627 000

7 refusjoner -80 000 -80 000

9 finansinntekter -2 022 100 -3 337 800

Teknisk avdeling VAR -13 594 400 -17 626 600

Det forventes at VAR-områdene skal gå med et overskudd på om lag 17,6 mill kr i 2015. Dette tilsvarer de utgiftene kommunen har på renter og avdrag på lån og fond innenfor området. Inntekten har økt mellom 2014 og 2015 pga. store prosjekter som er avsluttet, og skal nedbetales.

Innarbeidede tiltak økonomiplanen

Teknisk avdeling VAR 2015 2016 2017 2018

Fremskrevet budsjett 2014 -13 594 400 -13 594 400 -13 594 400 -13 594 400

Lønnsøkning 2014-2015 373 900 373 900 373 900 373 900

Endring fondsbruk -2 234 600 -2 234 600 -2 234 600 -2 234 600

Øke kjøp av vann fra Bærum pga pågående prosjekter

400 000 400 000 400 000 400 000

Prisstigning overføring til Follo Ren 1 861 000 1 861 000 1 861 000 1 861 000



Teknisk avdeling VAR 2015 2016 2017 2018

Prisstigning overføring til Søndre Follo Brannvesen 86 000 86 000 86 000 86 000

Økning driftskostnader slam etter anbud 2014 1 973 000 1 973 000 1 973 000 1 973 000

Prisstigning driftsmidler generelt 391 000 391 000 391 000 391 000

Reduksjon strømbudsjett -427 000 -427 000 -427 000 -427 000

Økte gebyrinntekter -6 455 500 -6 455 500 -6 455 500 -6 455 500

Tilpasning av budsjett i henhold til forventede kapitalkostnader

0 -1 073 500 -2 173 600 -3 010 900

Netto ramme -17 626 600 -18 700 100 -19 800 200 -20 637 500

Lønn: Rådmannen har innarbeidet kr 373 900,- til lønnsvekst for faste ansatte i 2015.

Fondsbruk: Fondsbruk har økt innenfor område for å tilbakebetale positivt fond innenfor renovasjon og avløp til abonnentene.

Økte driftskostnader: Overføring til samarbeidspartnere og økte priser til avtaleparter er økt i tråd med forventet prisstigning og budsjettinnspill fra partene.

Strøm: Strømforbruk og strømpris er lavere i budsjett 2015 enn i budsjett 2014, dermed har strømbudsjettet blitt redusert med 427 000,- mellom 2014 og 2015.

Gebyrinntekter er økt i tråd med anbefalt prisstigning.

Tilpasning av budsjett viser forventet kostnad til renter og avdrag i økonomiplanperioden.

Viser for øvrig til kapittel 5 som viser anbefalt prisstigning innenfor i gebyrene for kommunale avgifter.

3.7.3.2 EIENDOM

Virksomhet Eiendom skal forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle eiendom; herunder

kommunens bygnings- og boligmasse

grunneiendommer

friluftsområder

idrettsanlegg

skog og landbruk

kirkegårder Virksomhetens arbeid skal internt og eksternt sees i et livssyklusperspektiv for å opprettholde en funksjonell og god standard, samt å oppnå bedre verdi av de investerte midlene. Eiendom er også definert ansvarlig for koordinering og oppfølging av energi, klima miljø og biologisk mangfold herunder også miljøfyrtårnsertifisering. Tjenesteområdet Bolig er kommunens arena for boligsosialt arbeid fra plan til tiltak/tjeneste i henhold til kommunens boligsosiale handlingsplan. Eiendom følger opp avtalen om samarbeidet med Søndre Follo brannvesen IKS (SFB). Virksomheten har meget kompetente medarbeidere med fokus på kunnskap, god service og faglig oppdatering – således ansees virksomheten å være en attraktiv og utviklende arbeidsgiver.

Fakta-tabell 2012 2013 2014

Totalt antall stillingshjemler i virksomhet Eiendom 27,3 28,3 26,5

Antall kvm eiendomsmasse, eks. kommunale boliger 76 651 77 674

Antall bygninger med oljefyr 4 4 4



EIENDOM RESULTAT

2013 STATUS 2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:

Virksomheten kildesorterer avfall Delvis Delvis Ja

Antall klimatiltak pr år Minst 1

1 % reduksjon i energiforbruket (inkludert olje) for kommunale formålsbygg

- 1 %

1 % reduksjon i energiforbruket (inkludert pellets) for kommunale idrettsanlegg og friområder

- 1 %

1 % reduksjon i forbruk av fyringsolje i kwt* - 1 %

HMS-godkjente skoler og barnehager 5 av 18 5 av 18 Alle

Antall bygg i gang i drift med FDV-program 4 5 15

Antall bygg i drift med SD-styring 12 13 13

Tjenester:

Opplevd kvalitet: Vaktmester/

eiendom Vaktmester/

eiendom Vaktmester/

eiendom

Eiendom yter god service ved henvendelser 4,9/3,8 4,6/3,9 5,0/4,0

Eiendom leverer tjenester med god kvalitet 4,9/3,7 4,6/3,7 5,0/4,0

Eiendom er tilgjengelig i åpningstiden 4,5/3,1 4,1/3,8 4,6/4,0

Eiendom tydeliggjør hvilke tjenester som kan tilbys 4,5/3,2 4,0/3,2 4,6/3,5

Tilfredshet med tjenesten fra eiendom 4,6/3,6 4,3/3,7 4,7/3,8

Målt kvalitet:

Brukerdialoger pr år Kontinuerlig

dialog Kontinuerlig

dialog Minst 2 pr

bruker


Opplevd kvalitet: Operativt/ Operativt/ Operativt/

eiendom eiendom Eiendom

Faglig og personlig utvikling 3,9/4,5 3,9/5,0 4,3/5,0

Samarbeid og trivsel med kollegaer 4,6/5,0 5,2/5,0 5,3/5,1

Stolthet over egen arbeidsplass 4,4/4,2 4,6/4,1 4,7/4,7

Overordnet ledelse 2,6/3,2 3,2/1,9 3,4/2,0

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 3,9/3,7 4,1/2,5 4,6/3,2

Målt kvalitet:

Nærvær 90,2 % 86 %* 93 %

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 96 % 55 % /67 % 100 %

Økonomi

Målt kvalitet:

Forbruk nettoramme 100,3 % 84,67 %* ≤ 100 %


0 lønnsutgifter 15 847 500 15 794 800


3 kjøp fra andre 9 625 000 10 525 000

4 overføringer til andre -870 000 -628 000

6 salgsinntekter -11 782 200 -12 004 700

7 refusjoner -409 000 -409 000

8 overføringer fra andre -5 000 -5 000

Eiendom 45 702 300 44 878 400




Beskrivelse 2015 2016 2017 2018


Lønnsendring 2014-2015 787 000 787 000 787 000 787 000

Redusert strømpris/forbruk -1 844 500 -1 844 500 -1 844 500 -1 844 500

Effektuering av kutt 2014: Kutt av 100 % vaktmesterstilling

-479 700 -479 700 -479 700 -479 700

Diverse inntektsøkninger utleieboliger -533 800 -533 800 -533 800 -533 800

Økt vedlikehold boliger 533 800 533 800 533 800 533 800

Inntektsøkning utleie brannstasjonen -35 000 -35 000 -35 000 -35 000

Økte kostnader overføring til Søndre Follo brannvesen IKS

900 000 900 000 900 000 900 000

Kompensasjon underdekning utleie Tangenten 246 300 246 300 246 300 246 300

Brøyting uteområder skoler og barnehager 300 000 300 000 300 000 300 000

Økte arealer Blomsterveien barnehage 60 000 60 000 60 000 60 000

Økte arealer Skoklefaldåsen 0 256 000 512 000 512 000

Tilsynsvakter m.m. (ses i sammenheng med økte husleieinntekter Kultur på 0,4 mill kr)

400 000 400 000 400 000 400 000

Innsparing 2015: Innsparing idrett og friluft -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

Innsparing 2015: 1 % driftseffektivisering -158 000 -158 000 -158 000 -158 000

Sum 44 878 400 45 134 400 46 309 400 45 390 400

Rådmannen har innarbeidet kr 0,9 mill kr til lønnsvekst for faste ansatte i 2015.

Strømforbruk og strømpris er lavere i budsjett 2015 enn i budsjett 2014, dermed har strømbudsjettet innenfor eiendom blitt redusert med 1,8 mill kr.

I forbindelse med budsjettvedtaket for 2014 der det skulle spares om lag 20 mill kr, har Eiendom redusert en 100 % vaktmesterstilling, noe som utgjør 0,5 mill kr i reduserte lønnsutgifter.

Som følge av indeksregulering, nye leieforhold og større andel av eide boliger har rådmannen innarbeidet en inntektsøkning på ca 0,5 mill kr innenfor kommunale boliger. Pga. etterslep på vedlikehold har inntektsøkningen blitt tilbakeført til vedlikehold av kommunale boliger.

Søndre Follo Brannvesen IKS har underskudd på tjenesten de utfører for Nesodden kommune og har behov for et ekstra tilskudd på 0,5 mill kr. I tillegg kommer generell prisstigning på 4 %. Brannvesenets budsjett skal vedtas i representantskapet 22. september. Dersom budsjettet vedtas er kommunen forpliktet til å betale. Derav har rådmannen innarbeidet økningen i budsjett 2015.

I budsjett 2010 ble det vedtatt å budsjettere med inntekter for utleie av lokaler i Tangenten på til sammen 0,4 mill kr. Dette inntektsmålet er ikke nådd og rådmannen har ikke forventninger om at det vil nås inneværende periode, derfor har rådmannen innarbeidet kr 250 000 for å dekke avviket mellom budsjett og faktisk inntekt.

Rådmannen har innarbeidet økte utgifter til brøyting av uteområder skoler, barnehager og andre kommunale bygg.

Innenfor kulturområdet har husleieinntektene for kommunale bygg blitt økt med 0,4 mill kr. Denne økningen er tenkt tilbakeført til de som har utgiftene for disse byggene, dvs. tilsynsvakter i hallene, servicemedarbeidere i Tangenten osv. Rådmannen har innarbeidet midlene innenfor virksomhet Eiendom, men har tenkt at dette skal fordeles mellom flere virksomheter i kommunen. Dette er samtidig en ikke lovpålagt tjeneste, slik at rådmannen også må se på samarbeid med frivillige organisasjoner for å løse disse utfordringene.

Midler for økte arealer Skolefaldåsen er innarbeidet med halvårsvirkning i 2016 og helårsvirkning fra og med

2017.



For 2015 har rådmannen innarbeidet et kutt på 1 mill kr innenfor idrett og friluft, i tillegg til 1 % av lønnsmidlene som utgjør 158 000 kr for Eiendom. Rådmannen kommer tilbake til hvordan dette kuttet skal effektueres.

3.7.3.3 TEKNISK SERVICE

Teknisk service skal sørge for et godt tilbud innenfor tjenesteområdene:

Renhold

Verksted og bil-pool

Håndtering av hjelpemidler Virksomheten skal jobbe for å ivareta god kvalitet på renhold for kommunens interne ansatte og befolkning. Videre skal virksomheten sørge for rask og trygg formidling av hjelpemidler. Verksted og bil-pool legger til rette for økonomisk og sikkerhetsmessig god forvaltning av kommunens bil- og maskinpark. Teknisk Service har ansvar for utvikling og kompetanseheving både hos hver enkelt medarbeider og innenfor de ulike fagområdene. Virksomheten skal i tillegg følge opp avtaler, planer, systemer og utstyr som følger tjenesteområdene.


Totalt antall stillingshjemler i Teknisk service 48,63 51,98 50,81

Antall kjøretøy (leasing) 33 34 41

Antall kjøretøy (eiet) 42 47 46

Herav el-biler 1 2 7

Antall eide større maskiner 23 23 23

Antall bygg med renholdstjenester 43 46 50

Kvm bygg med renholdstjenester 53 000 64 800 66 700

TEKNISK SERVICE RESULTAT

2013 STATUS

2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:


Antall klimtiltak pr år Minst 1

Antall km kommunens el-biler 6 328 41 022 101 000

Miljøgevinst (bespart CO2-utslipp) 12,6 gram pr km 79 733 516 877 1 272 600

Tjenester:

Opplevd kvalitet:

Renhold yter god service ved henvendelser 4,8 4,9 5,0

Renhold leverer tjenester med god kvalitet 4,2 4,9 5,0

Renhold er tilgjengelig i åpningstiden 4,7 4,4 4,8

Renhold tydeliggjør hvilke tjenester som kan tilbys 3,4 4,8 4,9

Tilfredshet med tjenesten fra renhold 4,4 4,6 4,7

Målt kvalitet:

Brukerdialoger pr år 1 I rute Minst 1

Antall brukersteder med gjennomført hovedrengjøring

20 26 26

Responstid på utlevering av hjelpemidler 1 uke 1 uke 1 uke

Antall biler/maskiner med Car-admin installert 49 108 108

Medarbeidere og organisasjon

Opplevd kvalitet:



TEKNISK SERVICE RESULTAT

2013 STATUS

2014 MÅL 2015






Målt kvalitet:

Nærvær 88,3 % 90,6 % 91 %


Økonomi:

Målt kvalitet:

Forbruk nettoramme 97 % 104,5 % ≤ 100 %

Virksomheten er fornøyd med utviklingen av nærværet i perioden. Det har blitt arbeidet aktivt forebyggende med tett oppfølging, tydelige rammer og utskiftning av utstyr slik at jobben blir enklere. Det jobbes for enda høyere nærvær i 2015. Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen har økt, det er et resultat av data- og språkopplæring, men fremdeles er det potensiale for høyere svarprosent. Resultatene av medarbeiderundersøkelsen er rimelig bra, men det er et mål at ansatte skal oppnå en større grad av faglig og personlig utvikling. I den sammenheng oppfordres renholdere til å ta fagbrev og det gjennomføres kurs i språk og dataferdigheter. Andre ansatte i virksomheten oppfordres til å delta på interne og eksterne kurs/videreutdanning. El-bilene blir brukt mye av kommunens ansatte, noe som sparer miljøet. Kommunen eier 7 el-biler pr juni 2014. Hver km med el-bil sparer miljøet for ca. 12,6 gram CO

2, sammenlignet med tilsvarende km med en tilsvarende

bensindrevet bil.

Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 24 216 600 25 201 100


4 overføringer til andre -253 200 372 000

6 salgsinntekter -5 150 000 -3 550 000

7 refusjoner 0 0

710 sykerefusjon -100 000 -100 000

Teknisk service 24 372 800 27 340 300


Teknisk service 2015 2016 2017 2018


Lønnsøkning 2014 -2015 984 500 984 500 984 500 984 500

Teknisk justering: kutt internfakturering mot helse og omsorg.

1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000

Driftsmidler bil-pool og verksted: lisenser for Car-admin, leasing og drift/vedlikehold

550 000 550 000 550 000 550 000

Økte arealer Blomsterveien barnehage 85 000 85 000 85 000 85 000

Økte arealer opplærings- og aktivitetssenter Skoklefald 0 139 000 277 000 277 000

Driftsreduksjon 1 % -252 000 -252 000 -252 000 -252 000

Netto ramme 27 340 300 27 479 300 27 617 300 27 617 300



Teknisk service har fått innarbeidet en netto økning på 2,9 mill kr 2014 og 2015.

Rådmannen har innarbeidet knappe 1 mill kr til lønnsvekst for faste ansatte i 2015.

Teknisk justering: Inntektene innenfor verksted er redusert med 1,6 mill kr. Dette gjelder en internoverføring mellom verksted og virksomhet hjemmetjenester. Ses i sammenheng med tilsvarende kostnadsreduksjon innenfor helse og omsorg. Netto virkning 0.

Det har ikke tidligere blitt innarbeidet driftsmidler for bil-pool Tangenten og det nye systemet for administrasjon av bilparken: Car-admin. Rådmannen har innarbeidet knappe 0,6 mill kr i budsjett for 2015, for å dekke lisenser til car-admin, drivstoff og vedlikehold av biler i bil-pool. I tillegg til leasing-avgift og prisstigning for leasing-biler.

Økte arealer: Rådmannen har innarbeidet 85 000 kr for renhold i Blomsterveien barnehage. Renhold i fellesarealer i Skoklefald omsorgsboliger er innarbeidet med halvårsvirkning i 2016 og helårsvirkning fra 2017.

Teknisk service har fått innarbeidet et innsparingskrav på 1 % av lønnsmidlene for 2015, dette utgjør 0,25 mill kr.

3.7.4 Øvrige områder

3.7.4.1 KULTUR

De tre virksomhetene Nesodden bibliotek, Ungdom og fritid, Kultur, næring, idrett og friluftsliv ble våren 2014 slått sammen til én virksomhet. Dette ble gjort for blant annet å styrke satsningen innenfor alle kulturområdene, samt øke det tverrfaglige samarbeidet. Virksomhet kultur skal tilrettelegge for et mangfold av kulturelle tilbud og aktiviteter for Nesoddens innbyggere.


Antall årsverk 18,8 18,3

Nesodden bibliotek er en lovpålagt kommunal virksomhet og er en sentral del av kommunesenteret Tangenten. Biblioteket har som mål å være en viktig møteplass for alle kommunens innbyggere, og å ha et variert tilbud som speiler de ulike lagene av befolkningen. Vi ønsker å bidra til økt leseglede og lesekompetanse for barn og unge, både gjennom tilbud i selve biblioteket og utadrettet virksomhet til skoler og barnehager. Biblioteket ønsker, gjennom å tilby lesesaler og grupperom samt å bestille pensumlitteratur, å være et studiested for studenter i alle aldre. Bibliotekets mål er å fungere som et lokalt litteraturhus med et variert kulturtilbud som oppleves som relevant og interessant. For biblioteket er service svært viktig. Våre lånere skal oppleve å bli satt i sentrum. Alle skal føle seg velkomne i Nesodden bibliotek. Nesodden bibliotek driver en mangeartet utadrettet kulturformidling. I tillegg til tradisjonelle bibliotekoppgaver driver biblioteket også med ulike typer arrangement, utstillinger og formidlingstiltak. Biblioteket har 7 hele stillinger.

Faktatabell biblioteket 2011 2012 2013

Utlån 122 611 113 810 144 905

Utlån pr. innbygger 7,1 6 8

Besøk 77 411 103 202 166 302

Besøk pr. innbygger 4,4 5,7 9,1

Antall medier i samlingen 39 791 38 526 38 182

I første halvår av 2014 har biblioteket hatt nedgang i utlånstallet på 11,7 %, og en økning i besøk på 12,2 % sammenlignet med første halvår 2013. Økningen i besøkstallet er gledelig, og vi må nok forvente at denne økningen vil flate ut i nærmeste framtid.



Ungdom og fritid organiserer de kommunale fritidstilbudene til ungdom i alderen 12 – 20 år. I tillegg har fagområdet ansvar for kommunens sommertilbud til barn og unge, ungdoms-/utekontakten og Nesodden Ungdomsråd. Per i dag har Ungdom og fritid ansvar for to ungdomsklubber (Berger og Fagerstrand), en selvstyrt ungdomsarena (Fjellstrand), en ungdomskafè (Skoklefald), og en kulturarena for barn og unge (Berger) med blant annet Nesodden Musikkverksted og Connect Dans/Nesodden Danseverksted. I tillegg kommer ungdomsarenaen på Tangenten som benyttes som ungdomsklubb om sommeren, øvingsarena for Connect Dans, og som i løpet av høsten 2013 også blir en visningsarena for barn og unges kunst- og kulturuttrykk. Ungdom og Fritid har sommeren 2014 etablert en utlånssentral for tur- og ferieutstyr i samarbeid med virksomhet Barn, unge og familie. Ordningen er etablert for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Fagområdet har 6,5 årsverk.

Kultur, næring, idrett og friluftsliv er et fagområde bestående av 3,8 årsverk. Fagområdets hovedmål er å skape et mer levende lokalsamfunn på Nesodden. Fagområdet skal ivareta brukerperspektivet, og være en tilrettelegger og samarbeidspartner for kultur, næring, idrett og friluftsliv på Nesodden. Fagområdets visjon er å skape en positiv opplevelse av kommunens tjenester (service), og gode resultater for innbyggerne. Fagområdets viktigste styringsdokumenter er kulturplan, strategisk næringsplan og plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

KULTUR RESULTAT 2013 STATUS 2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:



Antall arrangementer/utstillinger pr år i biblioteket 210 117* 200

Tjenester:

Opplevd kvalitet:

Resultat for brukerne 4,9

Brukermedvirkning 5,0

Trygghet og respektfull behandling 5,1

Tilgjengelighet 4,7

Informasjon 4,9

Målt kvalitet:

Brukerdialogmøte minst 2 ganger i året – pr. fagområde.

Ivaretatt Ivaretatt Ivaretatt


Opplevd kvalitet:






Målt kvalitet:

Nærvær 92,3 % 89,8 % 93 %


Økonomi:

Målt kvalitet:

Forbruk netto ramme 99,5 % 93,5 %* ≤ 100 %

Kultur er en ny virksomhet som nå jobber aktivt for å sette seg felles mål og en tydelig visjon/retning. De tre fagområdene kan med fordel videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet, slik at virksomheten fremstår som mer



tilgjengelig og tydelig for Nesoddens innbyggere. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen viser gode resultater, spesielt på samarbeid og trivsel.

Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 11 926 000 11 848 700


3 kjøp fra andre 465 000 465 000


6 salgsinntekter -1 941 000 -2 341 000

7 refusjoner -10 000 -10 000

Kultur 16 474 900 15 829 600

Innarbeidet i økonomiplanen

Beskrivelse 2015 2016 2017 2018

Fremskrevet budsjett 16 474 900 16 474 900 16 474 900 16 474 900

Lønnsøkning 2014-2015 287 700 287 700 287 700 287 700

Økte inntekter utleie kommunale bygg -400 000 -400 000 -400 000 -400 000

1-årig vedlikehold av kunst -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

Kutt 50 % stilling -365 000 -365 000 -365 000 -365 000


Sum 15 829 600 15 829 600 15 829 600 15 829 600

Rådmannen har innarbeidet 0,3 mill kr kr i lønnsvekst for faste ansatte i 2015. Det ventes at utleie kommunale bygg har potensial til merinntekter, med tanke på ferdigstilling av ombygging Samfunnshuset og oppstart utleie av Fjellstrand Grendehus. I tillegg er det tanker om å satse på økt markedsføring og økte priser. Økt inntektspotensial for 2015 er antatt å være 0,4 mill kr. Kommunestyret innarbeidet 50 000 kr til vedlikehold av kunst i budsjettbehandlingen for 2014 – dette var en ettårig bevilgning som er tatt ut i budsjett 2015. Resterende innsparing fra 2014 er trukket ut av budsjettet 2015, ved at en stillingshjemmel på 50 % er kuttet (naturlig avgang). Kultur har fått innarbeidet et innsparingskrav på 1 % av lønnsmidlene for 2015, dette utgjør om lag 0,1 mill kr.

3.7.4.2 NAV

NAV yter lovpålagte tjenester etter lov om sosialtjenester i Arbeids og Velferdsforvaltningen (NAV), introduksjonsloven, og individbaserte tjenester etter Husbankens ordninger om startlån, bostøtte og utbedringstilskudd. NAV sitt overordnede mål er å få folk ut i arbeid og gjennom dette bli økonomisk selvhjulpne. KOSTRA-tallene indikerer at det er høy kvalitet på tjenestene som ytes. Dette må videreføres i fremtiden. I tillegg til de statlige målsetningene skal følgende kommunale målsetninger nås i 2015:



Andelen brukere med mer enn 6 måneder stønadstid stabiliseres på nivået for 2014.

NAV skal ha 27 personer på Kvalifiseringsprogrammet i 2015.

Gjennomføre brukerundersøkelser. NAV vil forsterke det forebyggende sosialfaglige arbeidet gjennom tidlig oppfølging og arbeidsrettet aktivitet, og gjennom dette redusere kostnadene til sosialhjelp. Tilbud om gjeldsrådgiving og forvaltning av brukeres økonomi vil være viktige elementer i det forebyggende arbeidet. I tillegg skal NAV videreføre satsningen som er rettet mot ungdom, samt styrke kontakten mellom NAV og arbeidsgivere.


Antall kommunal ansatte 21 23

Antall brukere (kommunale tjenester) 341

NAV RESULTAT

2013 STATUS

2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:


Antall årlige klimatiltak - - 1

Overgang til miljøvennlige biler Nytt Byttet ut

bensindrevet bil

Kun miljøvennlige

biler

Tjenester:

Opplevd kvalitet:

Resultat for brukerne 66,5 % 4,4 4,6

Brukermedvirkning 79 % 4,8 4,8

Trygghet og respektfull behandling 82 % 4,9 4,9

Tilgjengelighet 60,5 % 4,6 4,9

Informasjon 60 % 4,4 4,8

Målt kvalitet:

Møte i brukerutvalget pr. år Nytt 0 1

Antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet 20 27 27

Andel brukere med mer enn 6 mnd. stønadstid skal reduseres med 20 %

20 % - -

Antall sosialhjelpsmottagere i 2015 etterstrebes å holdes på nivået for 2014

Nytt 414 350


Opplevd kvalitet:




Overordnet ledelse 4,0 - 4,5

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 3,5 - 4,5

Målt kvalitet:

Nærvær 90,8 % 92,5 % 95 %


Økonomi:

Målt kvalitet:




Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 32 509 500 18 228 000


3 kjøp fra andre 2 699 000 2 113 000



7 refusjoner -17 342 000 -1 060 000

8 overføringer fra andre -13 625 000 -13 625 000

NAV 27 476 100 26 593 000


NAV 2015 2016 2017 2018


Lønnsendring 2014-2015 519 900 519 900 519 900 519 900

Boliger mindreårige flyktninger flyttet til ny virksomhet Integrering og mangfold

-2 844 000 - 2 844 000 -2 844 000 -2 844 000

Drift og 2 stillinger arbeid med rus overført til helse og omsorg

-1 218 000 -1 218 000 -1 218 000 -1 218 000

Økning overføring til krise- og incestsenter 124 000 124 000 124 000 124 000

Økning sosialhjelp 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Ny 100 % stilling sosial 650 000 650 000 650 000 650 000

Driftsbesparelse 1 % NAV -82 000 -82 000 -82 000 -82 000

Driftsbesparelse 1 % Integrering -33 000 -33 000 -33 000 -33 000

Netto ramme 26 593 000 26 593 000 26 593 000 26 593 000

Nav sin totale ramme for 2015 har en reduksjon i forhold til 2014 på om lag 0,9 mill kr. Årsaken til dette er at boliger for mindreårige flyktninger som har ligget under virksomheten NAV, nå har blitt overflyttet til virksomhet Integrering og mangfold. Integrering skal også være en del av den nye virksomheten Integrering og mangfold, og vil bli overført i nær fremtid. Det er videre overført to stillinger og driftsmidler knyttet til rusarbeid fra NAV til helse og omsorg. Rådmannen foreslår en økning av sosialhjelpsutgiftene på 2 mill kr, samt en 100 % stilling knyttet til dette. Foruten dette forslår rådmannen at NAV foretar en driftsbesparelse på 1 % av lønnsutgiftene, noe som utgjør 82 000 kr for NAV sin del og 33 000 kr for Integrering.

3.7.4.3 PLAN, BYGG OG GEODATA

Hovedarbeidsområder er kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner, bygge-, dele- og utslippssaker, forurensning på enkelteiendommer, kart- og oppmåling, oppdatering og vedlikehold av geodata, oppdatering og ajourhold av data i matrikkelregisteret (tidligere GAB) og i planregisteret og natur- og miljøforvaltningen i kommunen, havne og farvannsloven samt motorferdsel i utmark. Virksomheten har forøvrig følgende ansvarsområder:

Dispensasjonssaker for bygge- og delesaker og klagesaker innenfor de overnevnte arbeidsområdene.



Beregning og fakturering av saksbehandlingsgebyrer innen virksomhetens fagområder og tilknytningsavgift for VA.

Tilsynsansvar innenfor fagområdene og oppfølging av ulovligheter innen tilsvarende. Virksomhetens hovedfokus er godt planverktøy for god samfunnsutvikling, god tjenesteytelse, mer tilgjengelig selvbetjente løsninger (eks. kart, planer, journalførte dokumenter).


Antall ansatte totalt: 16 15,5

Plan og miljø inkl. kommuneplanens arealdel 3 3

Bygge- og delesaker, VA og utslippssaker 7 6,5

Geodata (kart og oppmåling) 5 5

Virksomhetsleder 1 1

PLAN, BYGG OG GEODATA RESULTAT 2013 STATUS 2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet: (klima/folkehelse)

Tilrettelegge for gang- og sykkelvei i kommunen i reguleringsplaner

1 vedtatt plan

Vegvesenet har 4 planer under

utarbeidelse og 1 privat plan

(Spro/Fagerstrand)

2 planer

Synliggjøre i relevante planer hvordan målet om gode møteplasser er ivaretatt. Vurdere behov og muligheter i forbindelse med planarbeidet.

Område-planer er under arbeid og møteplasser blir

avklart i disse

1 plan vedtatt (Hellevik brygge) Møteplasser blir

avklart i områdeplaner

Min 1 til 2 møteplass i hver

plan

Turkart for sommer tilgjengelig på nett/App. inkl. kyststi og stier/veier til bussholdeplasser og strandområder

Turkart vinter finnes på kartportalen.

Turkart sommer skal forbedres og ny versjon kommer

vår/sommer 2014

Arbeidet med sommer kart er

fortsatt i gang og kart er ikke publisert.

Turkart på nett/app og med

henvisning til busstopp/bade-

plasser o.l.

Forurensning fra avløp – pålegg om opprydding i definert soner

Varsel om pålegg sone 1 og 2

Pålegg sone 1 og 2 Varsel om pålegg i

Blylaget

Gjennomføre pålegg i sone 1, 2

og Blylaget. Varsel om pålegg

i sone 3 og 4

Aktiv bruk av nyhetsiden på nettsiden til Nesodden kommune

- -

Legg ut nyhet og tips min. annen

hver måned

Tjenester:

Opplevd kvalitet - byggesak:

Respektfull behandling 4,4 4,2 5,0

Pålitelighet 3,9 3,7 4,5



Målt kvalitet:

Bruker og informasjonsmøter årlig for bygg/geodata

3 1 2

Åpne møter ved høring av reguleringsplaner - Utføres i hht plan 100 %

Byggesak - gjennomsnittlig saksbehandlingstid 40 dager 73 dager (for saker 50 dager



PLAN, BYGG OG GEODATA RESULTAT 2013 STATUS 2014 MÅL 2015

(KOSTRA tall) med lovbestemtfrist for saksbeh. på 12

uker

Byggesak – totalt antall tilsyn 5 tilsyn + 163 mangelbrev

1 tilsyn + 24 mangelbrev pr

30.04.14

60 saker (jobbe med informasjon

for å redusere feil i søknader)

Oppmåling – gjennomsnittlig fra bestilling til utført kartforretning (inkl. ventetid pga. vinter)

132 dager Vintersesong fram til

april. Resultat kommer i 3. tertial

120 dager

Oppmåling – netto tid (uten ventetid pga. vinter og annet som vi ikke styrer)

75 dager Vintersesong fram til

april. Resultat kommer i 3. tertial

70 dager

Medarbeidere og organisasjon

Opplevd kvalitet:






Medvirke i forbedring av kommunikasjon i planarbeid på tvers i organisasjon

-

Forberedelse gjennomført for opprettelse av

planforum

Gjennomfør planforummøter

Målt kvalitet:

Nærvær 96,3 % 98,4 % 99 %


Økonomi:

Målt kvalitet:

Forbruk nettoramme 97 % 94 % ≤ 100 %

Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 9 905 000 9 731 000


4 overføringer til andre -30 000 -128 000

6 salgsinntekter -7 180 000 -7 180 000

Plan, bygg og geodata 3 720 500 3 549 000


Beskrivelse 2015 2016 2017 2018


Lønnsendring 2014 - 2015 176 500 176 500 176 500 176 500


Redusert bemanning (ekstraordinært tiltak) -350 000 -350 000 -350 000 -350 000

Lovpålagt ajourhold av kartverk 100 000 100 000 100 000 100 000

Netto ramme 3 549 000 3 549 000 3 549 000 3 549 000



Totalt har Plan, bygg og geodata en liten reduksjon i rammen fra 2014 til 2015 med ca 0,2 mill kr. Årsaken til endringen består av flere komponenter: Rådmannen tilstreber selvkost på alle tre tjenesteområder i den neste planperiode og det legges opp til en moderat økning i gebyrene innenfor områdene. Det vises til kapittel 5.3.4 som omfatter disse endringene. Årsaken til at netto gebyrinntekter ikke øker er inntektssvikt slik at selvkost ikke oppnås. Rådmannen må derfor øke gebyrsatsene for å nå dette målet. Byggesak og delesak styrket sin bemanning med 100 % stilling knyttet til byggesak i 2012. Ressursen ble videreført i hele 2013 og et halvt år i 2014. Rådmannen foreslår at ressursene tas ut i sin helhet i budsjettet for 2015. For at Nesodden kommune skal få større kapasitet til oppfølging og raskere gjennomføring knyttet til den vedtatte «Hovedplan for vann og vannmiljø» innarbeides 0,6 mill kr til en 100 % saksbehandlerstilling. Lønnsutgiften dekkes innenfor VA-området slik at stillingen dekkes i sin helhet gjennom gebyrinntekter. Foruten generell lønnsvekst foreslår rådmannen å innarbeide 0,1 mill kr til lovpålagt ajourhold av kartverket. Rådmannen har også innarbeidet en driftsbesparelse på 1 % av lønnsutgiftene i budsjettet for 2015.

3.7.5 Rådmannens stabsområder

3.7.5.1 RÅDMANNENS LEDERGRUPPE

Rådmannens ledergruppe består av, foruten rådmannen, 6 kommunal- og stabssjefer. I tillegg ligger alle utgifter knyttet til politisk virksomhet her samt kommuneoverlege og kommuneadvokatene. Rådmannens ledergruppe har ikke styringskort (nivå 2) for sitt område.

Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 13 240 000 13 872 000

1-2 kjøp av varer og tjenester 902 200 1 166 000



Rådmannens ledergruppe 14 516 200 15 252 000


Beskrivelse 2015 2016 2017 2018


Lønnsendring 2014 - 2015 335 800 335 800 335 800 335 800


Valgutgifter 560 000 0 560 000 0

Fairtrade midler (2014) -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

Netto ramme 15 252 000 14 692 000 15 252 000 14 692 000



Totalt sett har rammen økt med om lag 0,7 mill kr fra 2014 til 2015. Hovedårsaken til dette er innarbeidede utgifter til kommunevalg i 2015. Foruten lønnsendringer er det lagt inn forutsetning om en driftsbesparelse på 0,140 mill kr, samt uttrekk av midler pålydende 20 000 kr knyttet til en engangsbevilgning i 2014 angående Fairtrade. Formannskapet og kommunestyrets reserveposter Rådmannen foreslår at Formannskapets reservepost videreføres med samme beløp som i 2014, pålydende kr 282 000. Rådmannen har ikke innarbeidet midler til Kommunestyrets reservepost i budsjettet for 2015.

3.7.5.2 STABSOMRÅDE ØKONOMI OG STYRING

Hovedansvarsområder:

Budsjett/handlingsprogram

Målstyring

Rapportering

Controller- og rådgiverfunksjon

Innkjøp

Fakturering

Skatteoppkreverkontor

Lønnsutbetaling

Regnskap

Stabsområdet har 22 årsverk i budsjettet for 2015.

ØKONOMI OG STYRING RESULTAT

2013 STATUS

2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:

Klima: Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja

Klima: Andel ansatte som kommer seg på jobb uten bil 60 %

Folkehelse: Aktivitetsdag for alle ansatte (antall) 2 1 2

Folkehelse: Andel ansatte som deltar i Holmenkollstafetten 2015

80 %

Folkehelse: Andel ansatte som deltar i mosjonsløpet «Nesodden På Langs»

50 %

Andel leverandører med EHF-faktura 23 % 25 %

Tjenester:

Opplevd kvalitet:

Økonomi og Styring yter god service ved henvendelser 4,2 4,2 4,3

Økonomi og Styring leverer tjenester med god kvalitet 4,2 4,1 4,3

Økonomi og Styring tydeliggjør hvilke tjenester som kan tilbys

3,5 3,9 4

Økonomi og Styring er tilgjengelig i åpningstiden 3,8 3,9 4

Tilfredshet med tjenesten fra økonomi og styring 4 4,1 4,2

Skatteoppkreverkontoret møter brukerne på en god måte

5,3 4,9 5

Skatteoppkreverkontoret leverer generelt god service 5 4,9 5

Skatteoppkrever gir god og riktig informasjon via egnede informasjonskanaler

4,5

Kommunens årsberetningsdokument er av god kvalitet 4

Kommunens regnskapsrapportering er av god kvalitet 4



ØKONOMI OG STYRING RESULTAT

2013 STATUS

2014 MÅL 2015

Kommunens budsjettdokument er av god kvalitet 4

Målt kvalitet:

Brukerdialoger pr år (med virksomhetene) 2 1 Minst 1

Skatteinnkreving: Statens krav til måloppnåelse innenfor restskatt skal være oppfylt

93 % 94,7 % 96 %

Arbeidslister for innkreving skal være ajour p.r. 31.12 pr oppdragsgiver

100 %

Kunders tilgodehavende skal være ajour p.r. 31.12 pr oppdragsgiver

100 %

Andel abonnenter som har gjennomført vannmåleravlesning

90 %

Redusere antall purringer fra leverandører (totalt ca. 400 purringer pr år)

520 30 % 30 %


Opplevd kvalitet:

Faglig og personlig utvikling 4,3 4 4,2





Målt kvalitet:

Nærvær 96,6 % 94,4 % 94 %


Økonomi:

Målt kvalitet:


Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 14 568 000 14 343 000


3 kjøp fra andre 2 139 000 2 258 000



710 sykerefusjon -5 000 -5 000

Økonomi og styring 19 201 500 18 729 000


Økonomi og styring 2015 2016 2017 2018


Økte utgifter kontroll og revisjon 48 000 48 000 48 000 48 000

Lønnsendring 2014 - 2015 826 500 826 500 826 500 826 500

Reduksjon av stillingsressurs 70 % stilling -370 000 -370 000 -370 000 -370 000

Reduksjon av stillingsressurser 40 % stilling -322 000 -322 000 -322 000 -322 000

Utgifter klagebeh./kjøp av tjenester eiendomsskatt 200 000 0 0 0

økte utgifter Felles Innkjøpskontor Follo 74 000 74 000 74 000 74 000

Besparelse 1 % -143 000 -143 000 -143 000 -143 000



Økonomi og styring 2015 2016 2017 2018

Nedjustering av driftsutg. til kontrollutvalget -66 000 -66 000 -66 000 -66 000

Taksering eiendommer ifm næringsskatt -720 000 -720 000 -720 000 -720 000

Netto ramme 18 729 000 18 529 000 18 529 000 18 529 000

Økonomi og styring har en rammereduksjon i størrelsesorden 0,5 mill kr fra 2014 til 2015. Dette skyldes følgende endringer: Rådmannens driftsbesparelse på 1 % er innarbeidet og utgjør 0,143 mill kr. Videre er 0,7 mill kr relatert til taksering eiendomsskatt verker og bruk/næringseiendom trukket ut av rammen. Rådmannen anslår at det vil påløpe utgifter knyttet til klagebehandling innenfor dette området og foreslår å innarbeide nye 0,2 mill kr til formålet i budsjettet for 2015. Det vises til kapittel 7 for mer informasjon knyttet til eiendomsskatt. Rådmannen foreslår å redusere bemanningen innenfor økonomi og styring med totalt 1,1 årsverk som gir en reduksjon i lønnsutgifter på 0,7 mill kr. Det er også foretatt en nedjustering av driftsutgifter til det tidligere kontrollutvalget på 66 000 kr. Lønnsjusteringer er innarbeidet og utgjør 0,8 mill kr. Økte utgifter til kontroll og revisjon er på 48 000 kr. Utgiftsøkningen knyttet til innkjøpssamarbeidet i Follo er på 74 000 kr.

3.7.5.3 STABSOMRÅDE ORGANISASJON OG TJENESTEUTVIKLING


Arbeidsgiverutvikling

Lønns- og forhandleransvar

Avtaleverket, arbeidsmiljø og HMS

Organisasjon og lederutvikling

Strategisk kompetanseutvikling

Kommuneplanlegging – samfunnsdel

Faglig og strategisk tjenesteutvikling

Kvalitetsutvikling Stabsområdet har 19,8 årsverk i budsjettet for 2015. Faktatabell/nøkkeltall over ansatte Andel og antall mannlige og kvinnelige ansatte i lederstillinger fordelte seg slik i 2012 og 2013:

Fordeling av kvinner og menn i lederstillinger Nesodden kommune 2013 (Tall i parentes er for 2012)

Kvinner antall

Kvinner prosent

Menn antall

Menn prosent

Total antall

Rådmannens ledergruppe 4 (4) 50 % (50) 4 (4) 50 % (50) 8 (8)

Virksomhetsledere* 23 (25) 72 % (74) 9 (9) 28 % (26) 32 (34)

Alle øvrige ledere (fagsjef/avd.leder/ undervisningsinspektør, driftsleder m.fl.)

34 (32) 72 % (68) 13 (15) 28 % (32) 47 (47)

Ansatte totalt (årsverk) 796 (786) 77 % (77) 242 (235) 23 % (23) 1038 (1021) *To av virksomhetslederne har lederansvar for to virksomheter hver, det gjelder en kvinne og en mann.



ORGANISASJON OG TJENESTEUTVIKLING RESULTAT

2013 STATUS 2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:


Folkehelse: Aktivitetsdag for alle ansatte 2 ganger 1 2 ganger

Antall ansatte som deltar i bedriftsorganiserte aktiviteter (Gode takter)

10 (40 %) Alle Alle

Tjenester:

Opplevd kvalitet:

Stabsområdet yter god service ved henvendelser

4,6 4,5 5,0

Stabsområdet leverer tjenester med god kvalitet

4,4 4,4 4,8

Stabsområdet tydeliggjør hvilke tjenester som kan tilbys

3,9 4,0 5,0

Stabsområdet er tilgjengelig i åpningstiden 4,5 4,5 5,0

Tilfredshet med tjenesten fra stabsområdet 4,3 4,5 4,7

Saksfremlegg til politikerne er av god kvalitet 3,6 5

Målt kvalitet:

Brukerdialoger pr år (med virksomhetene) 0 1 1


Opplevd kvalitet:






Målt kvalitet:

Nærvær 94,5 % 89 % 95 %


Økonomi:

Målt kvalitet:


Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 18 382 000 15 156 000


3 kjøp fra andre 10 000 510 000



7 refusjoner -1 280 000 -1 280 000

710 sykerefusjon -300 000 -300 000

Organisasjon og tjenesteutvikling 20 652 000 17 876 000




Beskrivelse 2015 2016 2017 2018


Lønnsendring 2014 - 2015 463 000 463 000 463 000 463 000

Besparelse 1 % -150 000 -150 000 -150 000 -150 000

Kjøp av BHT 500 000 500 000 500 000 500 000

Reduserte lønnsutgifter BHT -2 225 000 -2 225 000 -2 225 000 -2 225 000

Reduksjon av to rådgiverstillinger – naturlig avgang -1 464 000 -1 464 000 -1 464 000 -1 464 000

Økte lærlingeplasser 100 000 100 000 100 000 100 000

Netto ramme 17 876 000 17 876 000 17 876 000 17 876 000

Totalrammen for Organisasjon og tjenesteutvikling reduseres med om lag 2,8 mill kr fra 2014 til 2015. Hovedårsaken til dette er endring i forbindelse med kommunens egen bedriftshelsetjeneste. Bortfall av ordning med Sunnaas sykehus innebærer reduserte lønnsutgifter i størrelsesorden 2,2 mill kr. Rådmannen foreslår å legge inn 0,5 mill kr til kjøp av denne tjenesten i 2015. På bakgrunn av kuttvedtaket i budsjett 2014 har rådmannen redusert Organisasjon og tjenesteutvikling sin ramme tilsvarende to rådgiverstillinger, totalt 1,5 mill kr. Rådmannen har innarbeidet lønnsjusteringer i størrelsesorden 0,5 mill. kr. og forutsatt en besparelse på 1 % av driftsbudsjettet. Dette utgjør 0,150 mill kr. Forutsetningen i økonomiplanen var en videre opptrapping av lærlingeplasser. Rådmannen foreslår å innarbeide 0,1 mill kr i budsjettet som gir et budsjett på dette feltet på om lag 1,8 mill kr.

3.7.5.4 STABSOMRÅDE INTERNE TJENESTER OG KOMMUNIKASJON


Infosenter og kommunikasjon

IKT og e-kommune

Telefoni og interninformasjon

Arkivering – dokumentbehandling

System og kvalitetssikring

Politisk sekretariat

Tangenten – sambruk og utvikling Stabsområdet har 19,2 årsverk i budsjettet for 2015.

Faktatabell/nøkkeltall 2012 2013

Antall pc-er 1920* 1955*

iPad 70

Antall registrerte journalposter (innkomne brev inkl.e-post)

13 227 13 641

*Inkludert «tynne» klienter (180stk)



INTERNE TJENESTER OG KOMMUNIKASJON RESULTAT

2013 STATUS

2014 MÅL 2015

Samfunn:

Målt kvalitet:


Folkehelse: Aktivitetsdag for alle ansatte 1 gang 1 gang 1 gang

Antall ansatte som deltar i bedriftsorganiserte aktiviteter 8 10 10

Tjenester:

Opplevd kvalitet:

Interne tjenester og kommunikasjon yter god service ved henvendelser

4,7 4,8 4,9

Interne tjenester og kommunikasjon leverer tjenester med god kvalitet

4,5 4,5 4,6

Interne tjenester og kommunikasjon tydelige på hva de kan hjelpe meg med

4,0 4,3 4,4

Interne tjenester og kommunikasjon er tilgjengelig i åpningstiden

4,4 4,3 4,4

Alt i alt hvor fornøyd er du med tjenestene du får fra interne tjenester og kommunikasjon

4,4 4,5 4,6

Hvor fornøyd er du med tilgjengelighet, kvalitet, svartid og service ved henvendelse til Dokumentsenteret? (spørre et utvalg i hele organisasjonen)

4,6 4,7

Hvor fornøyd er du med tilgjengelighet, kvalitet, svartid og service ved henvendelse til Politisk sekretariat? (spørre politikere og saksbehandlere)

4,3 4,5

Hvor fornøyd er du med tilgjengelighet, kvalitet, svartid og service ved henvendelser til Infosenter/sentralbord?

4,7 4,8

Hvor fornøyd er du med tilgjengelighet, kvalitet, svartid og service ved henvendelser til kommunikasjon/informasjon?

4,2 4,5

Hvor fornøyd er du med tilgjengelighet, kvalitet, svartid og service ved henvendelser til IKT?

4,3 4,5

Målt kvalitet:

Stabens brukerdialog pr år med virksomhetene - "staben informerer"

10 10

Antall tilhengere på kommunens Facebook-side 771 1490 1700

Antall månedlige unike treff på kommunenes hjemmeside 17 261 28 600 35 000

Antall stjerner som score på vår hjemmeside fra norge.no Måles i

utgangen av 2014

6

Utvikle og ta i bruk digitale tjenester. 2 1 3







Målt kvalitet:

Nærvær 93 % 93 % 95 %


Økonomi

Målt kvalitet:




Resultat fra brukerundersøkelsen Interne tjenester viser at målene som er satt, er nådd for service og tydelighet. Det vil settes inn tiltak for å forbedre resultater og vurdere endringer for å øke kvaliteten på tjenestene.

Medarbeiderundersøkelsen viser en god utvikling og gode resultater for alle områder.

Budsjett 2015


0 lønnsutgifter 12 916 000 12 549 000


3 kjøp fra andre 350 000 350 000



Interne tjenester og kommunikasjon 22 673 500 23 683 000


Beskrivelse 2015 2016 2017 2018


Lønnsendring 2014 - 2015 821 500 821 500 821 500 821 500

Overflytting av 100 % stilling (til kultur) -858 000 -858 000 -858 000 -858 000

Besparelse 1 % -125 000 -125 000 -125 000 -125 000

økte utgifter driftsavtaler og lisenser 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Reduksjon av stillingsressurser 40 % -329 000 -329 000 -329 000 -329 000

Netto ramme 23 683 000 23 683 000 23 683 000 23 683 000

Interne tjenester og kommunikasjon har en rammeøkning fra 2014 til 2015 på 1 mill kr. Rammeøkningen består av flere ulike komponenter: Rådmannen foreslår å innarbeide midler til økte utgifter knyttet til drifts- og vedlikeholdsavtaler og lisenser med 1,5 mill kr. Disse utgiftene fordeler seg på ulike tjenesteområder men administreres sentralt fra stab. Videre foreslår rådmannen å redusere stillingsressurser innenfor stabsområdet med 40 % som utgjør 0,3 mill kr, jfr kuttvedtak budsjett 2014. Generelle lønnsjusteringer utgjør om lag 0,8 mill kr. Rådmannen har innarbeidet en driftsbesparelse på 1 %, noe som utgjør 0,125 mill kr. Lønnsmidler tilsvarende 100 % stilling (tidligere daglig leder Tangenten) er flyttet over til virksomhet Kultur.



3.7.5.5 KIRKELIG FELLESRÅD

Kirkelig Fellesråd er en egen selvstendig juridisk og økonomisk enhet. Rådet er avhengig av økonomisk tilskudd fra kommunen. Kirkelig Fellesråd blir vurdert på lik linje med de andre kommunale virksomheter på det økonomiske feltet.

Innarbeidede tiltak økonomiplanen

Beskrivelse 2015 2016 2017 2018


Lønnsendring 2014 - 2015 160 000 160 000 160 000 160 000

Netto ramme 5 185 000 5 185 000 5 185 000 5 185 000

Kirkelig fellesråd har en rammeøkning på 0,160 mill. kr. Dette knyttes til økte lønnsutgifter. Kirkevergen har fremmet behov for å styrke budsjettet innenfor kirkelig virksomhet på flere områder. Det vises

til Nesodden Kirkelige Fellesråds møte 16.09.14 knyttet til prioriterte tiltak og ønsker i budsjettet for 2015.

Nesodden kirkelige fellesråd har som sitt utgangspunkt at driftsmidlene bevilget for budsjettåret 2014

videreføres med kompensasjon for økte lønnsutgifter.

”Det juridiske utgangspunktet for budsjettforslaget er å finne i kirkelovens § 15:

§ 15. Kommunens økonomiske ansvar.

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

a) Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,

b) Utgifter til anlegg og drift av kirkegårder,

c) Utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd,

d) Driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,

e) Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,

f) Utgifter til kontorhold for prester.

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf.

http://intranett/intralink/admin/handlers/bv.ashx/i35c988c1-c88b-40ff-99a4-1a286e197cce/sommer_2010_070.jpg?1383222519144



Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf.

Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens § 50.

Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet.”

Investeringer kirke Kommunestyret har tidligere vedtatt en bevilgning i størrelsesorden 0,2 mill kr til å planlegge ny kirke. Fellesrådet ber i sitt budsjettforslag om at det bevilges nye 0,8 mill kr til dette formålet i 2015. Rådmannen har ikke innarbeidet dette i sitt forslag for 2015. Nye gravplasser (Kirkegårdsutvidelsen) Rådmannen har tidligere brukt 1 mill kr til planlegging av nye gravplasser og Kommunestyret bevilget 10 mill kr i budsjettet for 2014. Pr. september er 2,2 mill kr påløpt og rådmannen foreslår å bevilge nye 10 mill kr i budsjettet for 2015.


97 Investeringsbudsjett for perioden 2015 - 2018

4 INVESTERINGSBUDSJETT FOR PERIODEN 2015 - 2018

Investeringer utenom selvkost-området (VAR)

Rådmannen har prioritert og innarbeidet investeringer for 197,3 mill kr utenom VAR-området i økonomiplanperioden. I prioriteringen ble det lagt vekt på:

Vedtak i budsjett og økonomiplan for 2014-2017

Statlig satsning på full barnehagedekning

Eget behov og statlig satsning på utbygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger (utvidede tilskuddsordninger)

Helse, miljø og sikkerhet

Folkehelse Beskrivelse av prosjektene og endringer i forhold til økonomiplan kommer nedenfor tabellen.

Område Prosjektnavn Leve-tid

2015 2016 2017 2018 Totalsum

IKT Utskiftning og fornying IKT

5

Investeringskostnad 7 250 7 250 7 250 7 250 29 000

Moms-kompensasjon

-1 450 -1 450 -1 450 -1 450 -5 800

Låneopptak 5 800 5 800 5 800 5 800 23 200

Eiendoms-forvaltning

Rammebevilgning teknikk og miljø

20


Moms-kompensasjon

-2 000 -1 000 -1 000 -1 000 -5 000

Låneopptak 8 000 4 000 4 000 4 000 20 000

Barnehage Ny barnehage Fjellstrand

40

Investeringskostnad 2 000 13 000 18 000

33 000

Moms-kompensasjon

-400 -2 600 -3 600

-6 600

Låneopptak 1 600 10 400 14 400

26 400

Helse og omsorg

Rehabilitering eldre del Nesoddtunet, inkl. kjøkken.

50


21 000

Moms-kompensasjon

-600 -1 600 -2 000

-4 200

Låneopptak 2 400 6 400 8 000

16 800

Aktivitets- og opplæringssenter, omsorgsboliger og salg av tom Skoklefald

40

Investeringskostnad 25 000 25 000

50 000

Moms-kompensasjon

-5 000 -5 000

-10 000

Tilskudd

-17 220

-17 220

Egenfinansiering

-20 000

-20 000

Låneopptak 20 000 -17 220

2 780

Kommunale boliger

Oppgradering boliger (boligsosial handlingsplan)

Investeringskostnad 5 000

5 000

Låneopptak 5 000

5 000

Oppgradering Løeshagafeltet


12 000

Låneopptak 4 000 4 000 4 000

12 000

Samferdsel Oppgradering av veier


4 000

Moms-kompensasjon

-400 -400

-800

Låneopptak 1 600 1 600

3 200




2015 2016 2017 2018 Totalsum

Oppgradering av veilys til LED

20


2 000

Moms-kompensasjon

-200 -200

-400

Låneopptak 800 800

1 600

Idrett- og friluftsliv

Oppgradering badeplasser

Investeringskostnad 100 100 100

300

Moms-kompensasjon

-20 -20 -20

-60

Låneopptak 80 80 80

240

Nytt kunstgress Berger stadion kunstgressbane

5


2 100

Moms-kompensasjon

-420

-420

Tilskudd -700

-700

Låneopptak 980

980

Tursti Fjellstrand-Bleksli.

40

Investeringskostnad 800

800

Moms-kompensasjon

-160

-160

Tilskudd -400

-400

Låneopptak 240

240

Kultur Utbedring fritidsklubber


100

Moms-kompensasjon

-20

-20

Låneopptak 80

80

Kirke

Utvidelse av Nesodden kirkegård


10 000

Moms-kompensasjon

-2 000

-2 000

Låneopptak 8 000

8 000

Toalett og bårerom Nesodden kirke

50


3 000

Moms-kompensasjon

-200 -400

-600


2 400

Totalt Investeringskostnad 73 350 67 350 44 350 12 250 197 300

Totalt Momskompensasjon -12 870 -12 670 -8 070 -2 450 -36 060

Totalt Tilskudd -1 100 -17 220

-18 320

Totalt Egenfinansiering

-20 000

-20 000

Totalt Låneopptak 59 380 17 460 36 280 9 800 122 920

Utskiftning og fornying IKT

Rådmannen har økt investeringsrammen til IKT fra 5 mill kr i tidligere økonomiplan til 7,2 mill i 2015. IKT-behov fra virksomhetene/stabene er på ca. 10,6 mill. I tråd med målene i kommuneplanen skal Nesodden kommune, som e-kommune, tilby et bredt spekter av elektroniske tjenester. Ved å innarbeide 2 mill mer i 2015 muliggjør det en etappevis oppgradering systemer og programmer, og utvikling av elektroniske tjenester innenfor virksomhetenes satsningsområder. Det er nødvendig med årlige kommunale basisbevilgninger for å kunne ivareta kommunens og overordnede myndigheters krav til sikkerhet og stabilitet. Det kan for ordens skyld nevnes at det årlig koster 4 - 5 mill kr å skifte ut pc-er og annen hardware.



Satsingsområder kommende periode:

Utvide/fornye trådløst nettverk

Utvide/fornye servere, lagringsutstyr, sikkerhets- og backupløsninger.

Integrasjon mellom ulike datasystemer er et satsingsområde i kommende periode og vil gi en effektiviseringsgevinst i form av gjenbruk av data og automatisering av manuelle rutiner. Dette krever oppgradering av eksisterende programvare samt investering i nye.

E-dialog: nettportal med selvbetjeningsløsninger som gir innbyggerne enkle tilganger til tjenester og digitale skjemaer. Det skal satses videre på nettjenester og funksjonalitet som kan nås via ulike plattformer. Større grad av elektronisk samhandling også internt i kommunen og med eksterne aktører på forskjellige områder.

Arkiv: Etter tilsyn fra Statsarkivet er det gitt pålegg om oppjustering av arkivplan og utbedring av bygningsmessige mangler i kommunens sentrale arkivdepot i kjelleren på Nesoddtunet. Rådmannen foreslår derfor å innarbeide 250 000 kr til utbedring av mangler og for å oppfylle lovkrav som sikrer kommunens arkiv på en tilfredsstillende måte.


Rådmannen har økt rammebevilgningen innenfor teknikk- og miljø fra 5 til 10 mill kr i 2015, med bakgrunn i store behov innenfor områdene. Rådmannen foreslår følgende prioritering:

1,25 mill til kunstgress på Berger grusbane

1,5 mill til utskiftinger av bilparken/ny lastebærer

7,25 mill prioriteres innenfor eiendom, med prioritet i HMS-godkjenning av skoler og barnehager

Skole og oppvekst

Rådmannen har tatt ut planmidler til utvidet kapasitet for Nesoddtangen skole, da analysene i forbindelse med skolebruksplanen viser at det ikke er behov for utvidelse av Nesoddtangen skole, ut over Samfunnshuset.

I økonomiplan var det satt av 10 mill kr til ny barnehage i 2015 og 10 mill kr i 2016. Rådmannen har forskjøvet bevilgningen til bygging, ved å legge inn planmidler i 2015 og byggemidler i 2016 - 2017. Rammen er også økt til 33 mill, ut fra planer om å bygge en 5-avdelings barnehage. Barnehagen er ventet ferdigstilt i 2017. Inntil ny barnehage står ferdig, benyttes midlertidige løsninger i Fjellstrand skole og Fjellstrand grendehus.

Helse og omsorg I økonomiplan 2014-2017 var det innarbeidet midler til etablering av lokal legevakt. Dette tiltaket har rådmannen tatt ut i 2015, med bakgrunn i vedtaket om ikke å etablere lokal legevakt på Nesodden.

Ut fra et sterkt behov for oppgradering av eldre del Nesoddtunet har rådmannen innarbeidet økt ramme for dette prosjektet. I økonomiplanen var det innearbeidet 1 mill kr i 2015. Det er tidligere innarbeidet 6,1 mill kr til disse prosjektene. Rådmannen foreslår å øke bevilgningen med 21 mill kr i 2015-2017, for å utbedre den eldre delen av Nesoddtunet.

Aktivitets- og opplæringssenter, omsorgsboliger og salg av tomt Skoklefald På grunn av utsatt byggestart er bevilgningen til bygging blitt fordelt mellom 2015 og 2016. I økonomiplanen lå hele bevilgningen på 50 mill i 2015. Det er prosjektert for 8 omsorgsboliger, i tillegg til opplærings- og aktivitetssenter for sterkt pleietrengende. Planen er at beboere skal bruke opplærings- og aktivitetssenteret på dagtid, mens lokalene kan benyttes til andre formål på kveldstid.

Kommunale boliger Prosjektene prioriteres i henhold til boligsosial handlingsplan. For Løeshagafeltet er planen er å tømme en



firemannsbolig, slik at man får utredet mulige tiltak. Alternativene er oppgradering, eller rive og bygge nytt. Det kommer en egen sak til kommunestyret om prioritering av aktuelle tiltak.

Samferdsel Bevilgningene ligger som vedtatt i økonomiplan. Prosjektene prioriteres i henhold til veiplan. Det er igangsatt et prosjekt med gang-vei mellom Skoklefald kirke og Tangenten/Tangenåsen.

Idrett- og friluftsliv Kommunestyret innarbeidet i 2014 kr 100 000 hvert år i økonomiplanperioden til oppgradering av badeplasser. I rådmannens forslag 2015 er det i tillegg innarbeidet midler til rehabilitering av kunstgress Berger kunstgressbane. Dette tiltaket har prioritet 1 i kommunens Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2025. Banen står i fare for å bli ubrukelig dersom oppgradering ikke gjøres. Det har vært utført lappe-arbeider for å kunne holde banen åpen i 2014. Rådmannen har også innarbeidet midler til tursti Fjellstrand-Bleksli. Et tiltak som har prioritet 5 i Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2025. Dette er et ledd i satsningen på folkehelse.

Kultur Bevilgningen ligger som vedtatt i økonomiplan.

Kirke Den siste bevilgningen til utvidelse av Nesodden kirkegård ligger som i tidligere vedtatte økonomiplan med kr 10 mill i 2015. Det er tidligere bevilget 1 mill kr til planlegging i budsjett 2011, i 2014 ble det bevilget 10 mill kr. Prosjektet består av inntil 1755 kistegraver og har også plass til et vesentlig antall urnegraver som kan veksles mot kistegraver. Dette innebærer at Nesodden kommune med dette prosjektet vil dekket sitt behov i overskuelig fremtid når en antar en levetid pr grav på 20 år. Utvidelsen er ventet ferdig i begynnelsen av 2015.

Rådmannen har også innarbeidet 3 mill kr til toalett og bårerom til Nesodden kirke. Første bevilgning til dette tiltaket kom med 100 000 kr i 2007, deretter 0,4 mill kr i budsjett 2011. Det er aktuelt å lage toalett der bårerommet nå er i Nesodden kirke, rett ved inngangen, og flytte bårerommet til verkstedet. Dermed vil en få et mer tilgjengelig toalett for kirken og et godt egnet bårerom.

Rådmannens forslag til investeringer innenfor VAR-området

Investeringer knyttet til VAR-området (vann, avløp, slam, renovasjon og feiing) finansieres i sin helhet av lån, i henhold til gjeldende regelverk. Renter og avdrag på lån innenfor VAR-området dekkes av abonnentene via kommunale avgifter. Låneopptakene dekkes dermed ikke innenfor kommunens ordinære ramme.

VANN

Prosjekter vann-området 2015 2016 2017 2018

Rehab ledningsanlegg vann 2 000 2 000 2 000 2 000

Oppgradering Bleksli vannverk innvendig 2 000 1 000

Øvrige nyanlegg vann 1 500 1 500 1 500 1 500

Områdeplaner vann - til fordeling 1 000 1 000 1 000 1 000

Hovedledningsanlegg Bomannsvik, inkl. nytt høydebasseng 7 000 2 500 2 500

Komplettering av vann og avløp på Nordre Tangen 1 000 1 000 2 500

Vann-delen av nyanlegg vann- og avløp Fjellstrand-Nordstrand-Dalbo 2 500

Vann-delen av nyanlegg vann- og avløp Svestad, inkl. Høydebasseng 5 000

Sum låneopptak vann-området 17 000 14 000 9 500 4 500



AVLØP

Prosjekter avløps-området 2015 2016 2017 2018

Rehab ledningsanlegg avløp 2 000 2 000 2 000 2 000

Oppgradering avløpsrenseanlegg 500 500 500 500

Områdeplaner - til fordeling 1 000 1 000 1 000 1 000

Overføring av avløp fra Buhrestua 1 000 4 000 5 000

Øvrige nyanlegg avløp 1 500 1 500 1 500 1 500

Hovedledningsanlegg Bomansvik, inkl. nytt høydebasseng 500 2 500 2 500

Komplettering av vann og avløp på Nordre Tangen 1 000 1 000 2 500

Avløpsdelen av nyanlegg vann- og avløp Fjellstrand-Nordstrand-Dalbo 2 500

Avløpsdelen av nyanlegg vann- og avløp Svestad 2 500

Sum låneopptak avløps-området 9 000 12 000 14 000 10 000

Låneopptak VAR-tjenestene 26 000 26 000 23 500 14 500

Områdeplaner gir et viktig grunnlag for å kunne løse VA-utfordringene framover og dette arbeidet videreføres. Opparbeidelse av VA-anlegg der det er utarbeidet områdeplaner prioriteres.

Det satses videre på rehabilitering av ledningsanlegg både for vann og avløp. Dette arbeidet har vært intensivert de siste ti årene og Nesodden kommune er har nå den laveste lekkasjeprosenten på vannforsyningsnettet på landsbasis.

Nye stillinger til planarbeid og prosjektledelse pga høy utbyggingsaktivitet innenfor vann- og avløpsområdet ble lagt inn i budsjett 2014, men tatt ut igjen pga. innsparinger. Dette vil forsinke utbyggingsaktiviteten for vann- og avløpsanlegg.


102 Kommunens forventede rammer

5 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER

5.1 BEFOLKNINGSPROGNOSER

Analyser har vist at boligbyggingen påvirker flytteaktiviteten og dermed befolkningsutviklingen i Nesodden kommune. Befolkningsprognosene beregnes derfor ut fra antakelser om byggeaktiviteten i kommunen. I kommuneplanens måldel legger Nesodden kommune opp til en boligproduksjon på i snitt ca.100 boliger hvert år i perioden 2011 - 2023. Økonomiplanen strekker seg kun over de fire førstkommende år, og rådmannen gjør derfor antakelser om boligbygging for denne perioden. Befolkningsprognoser på kommunenivå vil alltid inneholde usikre momenter. Desto mindre regionen er, jo større blir usikkerheten rundt prognosen. Det må derfor forventes at den faktiske befolkningsutviklingen i kommunen selv i de nærmeste årene kan avvike noe fra prognosene. I tabellene nedenfor vises befolkningsutviklingen i Nesodden kommune for perioden 2009-2018, under forutsetning av at det bygges om lag 100 boliger i snitt hvert år i økonomiplanperioden. Befolkningsprognosene: Prognosene utarbeides av en ekstern konsulent (Rambøll Norge AS) og tar hensyn til følgende:

Aldring

Dødelighet

Fødselsoverskudd

Netto innflytting Alle tall ved årsslutt (31/12). Utviklingen Tabellen nedenfor viser utviklingen fra og med 31/12 2009 til og med 31/12 2013.

Pr 31/12 2009 2010 2011 2012 2013

0-1 år 397 403 425 409 394

2-5 år 885 886 932 930 971

6-15 år 2 582 2 567 2 542 2 546 2 540

16-22 år 1 710 1 738 1 756 1 733 1 757

23-66 år 9 971 10 075 10 204 10 375 10 488

67-79 år 1 264 1 294 1 357 1 412 1 541

80-89 år 450 467 501 497 506

over 90 år 89 85 92 96 100

Sum alle aldre 17 348 17 515 17 809 17 998 18 297

Absolutt vekst 219 167 294 189 299

Vekst i prosent 1,28 % 0,96 % 1,68 % 1,06 % 1,66 %

I perioden fra 31. desember 2009 til 31. desember 2013 økte antall innbyggere i kommunen med 949 personer. Dette gir en gjennomsnittlig vekst på 1,33 % pr år.



Pr 31/12 2014 2015 2016 2017 2018

0-1 år 403 417 420 424 428

2-5 år 954 962 966 958 970

6-15 år 2 600 2 636 2 649 2 712 2 729

16-22 år 1 739 1 706 1 725 1 696 1 691

23-66 år 10 574 10 682 10 785 10 922 11 039

67-79 år 1 649 1 741 1 829 1 872 1 943

80-89 år 508 514 511 538 562

over 90 år 100 99 106 106 108

Sum alle aldre 18 526 18 757 18 992 19 229 19 470

Absolutt vekst 229 232 234 237 240

Vekst i prosent 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 %

I perioden fra 31. desember 2014 til 31. desember 2018 er det forventet en befolkningsvekst på 1172 personer. Nedenfor følger en grafisk oversikt over befolkningsutviklingen fra og med utgangen av 2008 til og med utgangen av 2018. Den største absolutte økningen i befolkningen vil skje blant de «yrkesaktive» 23 – 66 år. Dette er også den gruppen som favner flest alderstrinn. Fremstillingen av befolkningsendringene er fremstilt relativt innenfor hver aldersgruppe, der normalåret er satt til 2013, som er siste offisielle befolkningstall.

Det er en liten økning i antall barn i aldersgruppen 0-1 år, mens aldersgruppen 2-5 år har en nedgang i perioden frem til 2018. «Barnehagebarna» som består av halve antallet i gruppen 0-1 år og hele gruppen 2-5 år er stabil frem til 2017, for så å øke litt. I forhold til prognosen fra 2013 blir det ca 10 færre barn i barnehagealder i den nye prognosen fra 2014.



Prognosen fra 2014 sier at antall elever i grunnskolealder øker med 189 barn fra 2013 til 2018. I den neste aldersgruppen fra 16-22 år forventes det å være 66 færre unge i 2018 enn i 2013. I forhold til prognosen fra 2013 blir det en håndfull flere barn i grunnskolealder, mens antall som flytter i aldersgruppen 16-22 år forsterkes med om lag 10 unge i året.

Det er en vesentlig økning i gruppen 67 – 79 år. Hele 26 %, dvs. 400 personer. Dette vil gi et økt press på tjenester. Alderen 80 – 89 øker mer moderat med 55 personer, men her er pleiebehovet høyere. 90 + viser nærmest stillstand, eller moderat økning.



5.2 KOMMUNALØKONOMISKE INDIKATORER

Netto driftsresultat, egenfinansiering og gjeldsutvikling Fylkesmannens anbefalinger fra 2014 er at følgende legges til grunn for budsjettarbeidet:

Netto driftsresultat bør minimum utgjøre 3 % av driftsinntektene avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. Buffere er nødvendig for å kunne takle svingninger på både inntekts- og utgiftssiden.

Egenfinansieringsgraden på investeringer bør økes.

Langsiktig gjeld bør holdes på et forsvarlig nivå. Rådmann antar at de samme anbefalingene vil gjelde for budsjettarbeidet for 2015.

Netto driftsresultat Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt. Dette forteller kommunen hva den har til disposisjon til avsetninger og investeringer. Over tid bør netto driftsresultat utgjøre om lag 3 % av driftsinntektene. Dette for å lage «buffere» mot økte utgifter og reduserte inntekter. Dersom kommunen ikke skaffer seg slike buffere eller har opparbeidet buffere på forhånd, vil kommunen i framtiden ikke være i stand til å bære naturlige endringer i utgifts- og inntektssiden.

Rådmannen har ikke funnet rom for å innarbeide et netto driftsresultat på 3 %, noe som ville bety frigjøring av midler på mellom 25-40 mill kr hvert år i planperioden.

Grafen viser korrigert netto driftsresultat for regnskapet 2011, 2012 og 2013, anslag 2015 og økonomiplan 2016 til 2018.

Netto driftsresultat er korrigert for merverdiavgiftskompensasjon overført til investeringsregnskapet og premieavvik. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer ble fram til og med 2013 ført i driftsregnskapet og ble brukt til å finansiere deler av investeringene. Den må derfor trekkes derfor ut av netto driftsresultat. Fom. 2014 er det ikke lenger nødvendig å korrigere for dette, da momskompensasjon investeringer nå føres direkte i investeringsregnskapet. Den regnskapsmessige pensjonskostnaden er i kommuneregnskapet for lav og et korrigert resultat gir derfor bedre styringsinformasjon.

1,3

-1,6

0,5

-0,4

0,9

0,3

-0,5

-0,7

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Korrigert Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



Finansiering av investeringene Egenfinansieringen av ikke-rentable investeringer bør i henhold til Fylkesmannen ligge på 25 %.

Regnskap

Rev. Bud. Budsjett

(Alle tall i 1000 kr) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Investeringer utenfor avgiftsområdet 253 202 102 728 114 158 122 150 101 790 44 350 12 250

Tilskudd/salg 128 487 9 749 6 444 - 37 220 - -

Overføring fra drift/mva.komp. 27 011 14 375 21 033 20 970 29 890 8 070 2 450

Bruk av fond 7 600 6 559 7 844 - - - -

Lån 90 104 72 045 78 837 101 180 34 680 36 280 9 800

Egenfinansiering 64 % 30 % 31 % 17 % 66 % 18 % 20 %

Nesodden kommune har de siste årene finansiert deler av investeringer med egenkapital i form av fond. Dette har vært med på å svekke eksiterende «buffere». Tabellen ovenfor viser at Nesodden kommune ikke budsjetterer med bruk av fond til finansiering av investeringer utover i perioden. Dette henger sammen med at de midlene som fortsatt står igjen på fondene, må ligge for å bufre for løpende variasjoner i likviditeten.

Salg og tilskudd knyttet til nye omsorgsboliger på Skoklefaldåsen er med på å redusere låneopptaket i 2016. De andre årene er det kun merverdiavgiftskompensasjonen knyttet til investeringer som gir egenfinansiering.

Langsiktig gjeld I henhold til Fylkesmannen bør langsiktig gjeld holdes på et forsvarlig nivå. Grafen nedenfor viser kommunens forventede gjeldsutvikling sammenlignet med utvikling av frie inntekter. Fra 2011 ble tilskudd til private barnehager innlemmet i frie inntekter. Den røde linjen viser utviklingen uten tilskuddet til private barnehager.

Vi ser at gjelden har økt mer enn frie inntekter fra 2010, og den vil fortsette på dette nivået utover i planperioden. Forventet gjeld inneholder eksisterende lånemasse og nye låneopptak i løpet av økonomiplanperioden. For å synliggjøre de nye låneopptakene er de lagt på en egen linje. Forventede avdrag i perioden trekkes fra.

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Total lånegjeld inkl. VAR eks. startlånFrie inntekterFrie inntekter uten barnehage



Tekst (alle tall i 1000 kr) 2014 2015 2016 2017 2018

Forventet gjeld pr. 31.12 (ekskl. startlån)

917 884 881 380 930 338 937 868 961 853

Nye låneopptak 85 380 43 460 59 780 24 300

Avdrag -1 765 -4 638 -7 088 -9 360

Totalt 917 884 964 995 969 160 990 560 976 793

Endring fra foregående år 47 111 4 165 21 400 -13 767

Tabellen ovenfor viser at gjeldsnivået øker i planperioden til og med 2017. Hovedårsaken til økningen er bygging av nye omsorgsboliger på Skoklefall, samt ny barnehage. Fra 2018 reduseres de nye låneopptakene, slik at netto lånegjeld reduseres. Nesodden kommunes lånegjeld pr innbygger har i senere år ligget godt under gjennomsnittet i Akershus og andre kommuner som er relativt sett like Nesodden. Mye av årsaken til dette er at Nesodden har hatt store utsatte låneopptak. I 2012 ble utsatte låneopptak redusert kraftig og lånegjeld pr. innbygger vil da øke. Salderingen av budsjettet viser at kommunen bør være forsiktig med å øke lånegjelden ytterligere. Det vises for øvrig til kapittel 5.4.1. Avsluttende kommentar

Alle de indikatorer som viser kommunens økonomi er nå under de verdier som vil holde kommunen bærekraftig. Dette gjelder:

Manglende driftsresultat

Kun fremmedfinansiering, lån og tilskudd

Lånegjeld i overkant av hva kommunen kan tåle Rådmannen finner å måtte anføre at det vil være nødvendig, allerede på relativ kort sikt, å gjøre tiltak både budsjett- og planmessig.

Rådmannen ser at dette vil måtte omfatte alternativer innenfor områdene:

Redusering av kostnader gjennom ytterligere effektivisering eller redusert tjenestenivå

Sterk oppbremsing av investeringer som finansieres med lån

Muligheter for å skaffe nye inntekter, bl.a. vurdere innføring av eiendomsskatt på boliger eller økning av andre driftsinntekter.

5.3 INNTEKTER FOR 2015 OG I ØKONOMIPLANEN FOR 2016 – 2018

Fra og med år 2000 ble det innført et nytt begrep som kalles "løpende inntektsutjevning". Dette medfører at man ser skatt og rammetilskudd under ett allerede i løpet av året.

Dersom skatten øker i forhold til estimatet i januar vil rammetilskuddet bli nedjustert tilsvarende allerede i mars. Deretter i mai osv. Dog er det også slik at skatt og ramme er avhengig av den totale skatteinngangen for hele landet. Følgelig vet man ikke det endelige resultatet før i slutten av januar året etter budsjettåret.

5.3.1 Skatt og rammetilskudd for 2015, økonomiplan for 2016 - 2018

Med bakgrunn i den løpende inntektsutjevningen framstår skatt og rammetilskudd som nevnt i ett beløp. Her inngår også skjønnstilskudd og tilskudd for inntektssvake kommuner. Rådmannen har innarbeidet 3,3 mill. kr i skjønnsmidler i alle årene fra og med 2015 - 2018.



Rammemodellen Skatteanslaget og rammetilskuddet bestemmes/prognostiseres gjennom statsbudsjettet. Når forslaget foreligger utarbeider KS en omforent rammemodell hvor alle landets kommuner får et regnestykke der anslått skatt og ramme framgår. Modellen har vært benyttet i mange år, av så å si alle kommuner, og har vist seg å være det verktøyet kommunen bør forholde seg til.

Prognose tabell KS-modell

Nesodden kommune 2014 2015 2016 2017 2018

År 2015-prisnivå i perioden 2015-2018 PROGNOSE

Rammetilskudd 352 011 347 037 349 568 351 740 354 329

Skatt på formue og inntekt 479 996 477 231 477 231 477 231 477 231

Deflator 3 % 24 729 24 804 24 870 24 948

Eiendomsskatt 6500 6050 6050 6050 6050

Sum skatt og rammetilskudd 838 507 855 047 857 653 859 891 862 558

Rådmannen viser til befolkningsprognosene i dette dokument. Disse er innarbeidet i KS-modellen med de virkninger dette har i forhold til vektede utgifter til de forskjellige befolkningsgruppene.

Skatteinntekter Skatteinntektene i KS-modellen baserer seg på prognoser p.r. juni 2014. Deflator (gjennomsnittlig lønns- og prisstigning), anslås til 3,0 % i samråd med KS.

Rammetilskuddet Prognosemodellen baserer seg på forhold kjent i revidert nasjonalbudsjett og kommuneøkonomiproposisjonen fra mai 2014. Endelig beregninger på skatt og rammetilskudd kommer i forbindelse med Statsbudsjettet 8. oktober. Rådmannen vil komme tilbake med aktuelle justeringer i eget notat.

5.3.2 Andre inntekter

Renteinntekter

Renteinntekter er inntekter som blir bedre “jo mer man har på bok”. Det vil si at når en kommune har ubrukte fonds- og lånemidler - gjerne disponert, men ikke faktisk brukt - vil renteinntektene øke i denne perioden.

Rentesatser i økonomiplanperioden Rentesatsen som er satt i økonomiplanperioden er basert på inngått bankavtale. Renten kommunen får i henhold til avtalen er basert på 1 måneds NIBOR med et tillegg. NIBOR skal gjenspeile rentenivået som långiver krever for et usikret lån til en annen bank, basert på hva banken vil kreve for utlån til ledende banker som er aktive i det norske penge- og valutamarkedet.

I 2014 har gjennomsnittlig rentesats for innskudd vært høyere enn gjennomsnittlig rentesats for lån.



Rådmannen antar følgende rentesats:

År 2015 2016 2017 2018

Rentesats 2,90 % 3,00 % 3,10 % 3,20 %

Renteinntekter i økonomiplanperioden Beregningene nedenfor baserer seg på rentesatsene ovenfor, samt en antatt gjennomsnittlig kontantbeholdning på 100 mill kr.

År 2015 2016 2017 2018

Bank beholdning 1 769 000 1 830 000 1 891 000 1 952 000

Bundne fond 580 000 600 000 620 000 640 000

Ubundne fond 551 000 570 000 589 000 608 000

Totalt 2 900 000 3 000 000 3 100 000 3 200 000

Rådmannen antar at vi får ca. 2,9 mill kr i renteinntekter i 2015. Inntektene øker utover i økonomiplanperioden i tråd med økt rentesats.

Renteinntekter budsjett 2015 Tabellen nedenfor viser budsjetterte renteinntekter for 2015, sammenlignet med renteinntekter i budsjettet for 2014.

Budsjett 2014 Budsjett 2015

Renteinntekter 3 300 000 2 900 000

Reduksjon 400 000

Sammenligningen viser en reduksjon i renteinntektene på 400 000 kr. Dette henger sammen med en antatt lavere bankbeholdning, enn antatt for budsjett 2014. Samtidig er forventet rentesats for budsjett 2015 noe lavere enn i budsjett 2014.

Kompensasjonsinntekter innenfor helse/omsorg og skole/svømmeanlegg

Kommunen får tilskudd til dekning av renter og avdrag ifm. forskjellige investeringsprosjekter. Dette gjelder følgende prosjekter:

Prosjekt Ferdigstilt: Invest.sum ekskl mva

Helse og omsorg:

Vestkanten 1998 4 520 000

Håkontoppen/Håkonkastet sep.03 9 040 000

Ny del sykehjem, 2003 des.03 18 200 000

Bekkeblomvn des.06 6 215 000

Skoler:

Reform 97 1997 19 286 000

Bakkeløkka (rentekomp.) okt.02 47 079 000

Regjeringens krisepakke: des.12 45 403 000

Når det gjelder prosjektene innenfor helse og omsorg er det Husbanken som administrerer ordningene. Ordningene gikk ut på at kommunen fikk utbetalt et oppstartingstilskudd og et kompensasjonstilskudd ved bygging av sykehjem og omsorgsboliger. Kompensasjonstilskuddet skulle dekke renter og avdrag av



investeringen. Tilskuddets størrelse tilsvarte renter og avdrag av et serielån i Husbanken med 30 års løpetid og ingen avdragsfri periode. For årene 2015 – 2018 er det antatt følgende rentebane: 2,6 %, 2,8 %, 3,0 % og 3,2 %. Når det gjelder prosjektene innenfor skoler administreres Reform 97 av Utdanningsdirektoratet, mens rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg administreres av Husbanken. I forbindelse med finanskrisen ved årsskiftet 2008/2009 innvilget Regjeringen en finansieringsordning for utbygging/utbedring av skole- og svømmeanlegg, populært kalt Regjeringens krisepakke. Nesodden kommune søkte og fikk godkjent en investeringsramme på 45,403 mill kr ekskl. mva (ca 56,7 mill kr inkl mva). Midlene gikk til utbedring og vedlikehold av Berger skole, Myklerud skole, Nesoddtangen skole, Alværn ungdomsskole samt bygging av flerbrukshall ved Bjørnemyr skole. Alle prosjektene er nå ferdigstilt. Dette gir følgende beregning av kompensasjonstilskudd for alle investeringsprosjektene i økonomiplanperioden:

2015 2016 2017 2018

Sum inntekter kompensasjonstilskudd: 4 513 000 4 553 000 4 216 000 4 208 000

Tilskudd ressurskrevende brukere

Formålet med bevilgningen er å sikre at tjenestemottakere som krever stor ressursinnsats fra det kommunale

tjenesteapparatet, får et best mulig tilbud uavhengig av kommunenes økonomiske situasjon. Med

ressurskrevende tjenestemottakere menes personer med store hjelpebehov som mottar omfattende helse- og

omsorgstjenester. Dette kan bl.a. gjelde personer med psykisk- eller fysisk utviklingshemming, rusproblemer og

mennesker med psykiske lidelser. Kommunen har gjennom kommunehelsetjenesteloven ansvaret for å yte

tjenester til disse brukerne.

Tjenestene finansieres i hovedsak gjennom frie inntekter. Behovet for tjenester varierer betydelig mellom

kommunene, og det har derfor vært vanskelig for sentrale myndigheter å finne objektive kriterier som fanger

opp kostnadsvariasjonen. Derfor gir KRD et tilskudd, som forvaltes av Helsedirektoratet, for å sikre et godt

tilbud til ressurskrevende brukere.

Tilskuddet gis etterskuddsvis basert på kommunenes utgifter foregående år og gjelder for personer under 67

år. Kommunene skal gjennom tilskuddet kompenseres 80 % av egne netto lønnsutgifter utover et

innslagspunkt, som for 2014 lå på 1010 000 kr. Beløp for 2015 vil bli annonsert i statsbudsjettet, men

rådmannen antar at det øker med deflator. Med netto kostnader menes lønn til ansatte og tilhørende sosiale

kostnader, fratrukket øremerkede tilskudd og tilskudd gjennom inntektssystemet.

Foruten egenandelen trekkes det også ut mellom 0,5 og 0,6 mill kr fra tilskuddet for alle brukere som er psykisk

utviklingshemmet og over 16 år. Dette fordi kommunene kompenseres med tilsvarende beløp i

rammetilskuddet.

Det er ventet at refusjonen for Nesodden kommune i 2014 vil være på om lag 12 mill kr. Rådmannen foreslår å

videreføre dette nivået i 2015 og videre utover i planperioden. Siden tilskuddet baseres på hver enkelt bruker

finner rådmannen det vanskelig å estimere tilskuddet for planperioden. Estimert tilskudd vil høyst sannsynlig

endre seg utover i perioden.



Integreringstilskudd

For budsjett 2015 er integreringstilskuddet videreført på samme nivå som for 2014.

Rådmannen forutsetter at integreringstilskuddet er stort nok til å dekke introduksjonsstønaden, hvis ikke bør ordningen reduseres slik at den tilpasses nivået på integreringskostnadene. Rådmannen forutsetter også at utgiftene til flyktningeadministrasjon tilpasses tilskuddet.

Refusjoner og tilskudd til enslige mindreårige flyktninger Rådmannen forutsetter at ordningen med 80 % refusjon for kommunens barnevernsutgifter til enslige mindreårige flyktninger videreføres i 2015. Rådmannen forutsetter også at tilskudd til enslige mindreårige flyktninger fra IMDI videreføres på samme nivå som for 2014. Dette betyr at Nesodden kommune budsjetterer med en egenandel knyttet til enslige mindreårige flyktninger på 3 mill kr i 2015.

Mva-kompensasjonsordningen Momskompensasjon fra drift For 2015 forventes det at kommunen kan få en momskompensasjon på ca. 16,5 mill kr. Det gjøres oppmerksom på at dette er et nullsumsspill, i det momsutgiften alltid tilsvarer momsinntekten.

Momskompensasjon fra investeringer Etter tidligere regler ble merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer inntektsført i driftsregnskapet for deretter å bli overført til investeringsregnskapet. Fra og med budsjettåret 2014 skal merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer i sin helhet budsjetteres i investeringsregnskapet. Rådmannen har beregnet momskompensasjonen til å utgjøre 19,9 mill kr i 2015. Beregningen baserer seg på følgende forhold:

Tidligere vedtatte investeringsprosjekter som ennå ikke er igangsatt eller ferdigstilt

Nye prosjekter i budsjett 2015

I 2016 vil momskompensasjonen ligge på om lag 12,7 mill kr. Dette fordi rådmannen har forutsatt at blant annet bygging av omsorgsboliger Skoklefallåsen og ny barnehage fortsetter i 2016.

Videre utover i planperioden er det forutsatt lavere aktivitet, noe som gjenspeiler seg i mva-refusjonsinntekten.

5.3.3 Brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter

Under dette kapittelet vil rådmannen behandle inntektssiden av budsjettet hva angår kommunale avgifter og inntekter fra leiegårder etc. Rådmannen vil legge en prisjustering på 3,0 % (Regjeringens deflator) til grunn dersom annet ikke er oppgitt. For øvrig vises til egen tabell i vedtaket i kapittel 8.

Tekst 2015 2016 2017 2018

Integreringstilskudd 11 825 000 11 825 000 11 825 000 11 825 000



Barnehager Rådmannen foreslår ingen endring i satsene for foreldrebetaling.

Utleie av skolene

Rådmannen har ikke gjort endringer i de budsjetterte beløp. Utleie av skolelokalene er lagt om slik at leietakerne i større grad enn tidligere har ansvar for bruken og tilsynet med lokalene. Ved en skole er det foreløpig ikke mulig å avgrense områdene som leies ut, og her er det fortsatt tilsynsvakter. Disse utgiftene dekkes ikke av inntektene, da de fleste leietakerne er barn og unge som ifølge utleiereglene ikke betaler leie. Rådmannen viser til tidligere vedtak, og forutsetter at det politiske utvalget som er tillagt utleie av skolelokaler fortløpende evaluerer de pågående ordningene og kommer med forslag til eventuelle endringer av reglene for denne utleien.

Skolefritidsordningen Kommunestyret har vedtatt at driften av SFO ved de kommunale grunnskolene ikke skal være en utgiftspost for kommunen utover drift av lokalene og ekstra assistenter til barn med funksjonshemninger. Rådmannen foreslår ingen økning av skolefritids-satsene, men gjør oppmerksom på at driftsbesparelsen på 1 % samt konsekvenser av lønnsoppgjøret kan medføre en økning av foreldrebetalingen i løpet av 2015.

Helse og omsorg

Betaling for korttidsopphold på sykehjemmet, samt opphold på dagavdelingen følger til enhver tid de

gjeldende statlige satsene. Satsene for 2015 foreligger ikke pr dags dato, men det er forventet at prisene vil øke

med deflator som rådmannen anslår til 3 %. Pris pr. døgn for korttidsopphold er forventet å bli kr 145,- mens

pris pr. dag for opphold på dagavdelingen er kr 76,- for 2015. For 2014 er prisene på hhv. 142,- og 74,-.

Betaling for langtidsopphold på sykehjemmet fastsettes individuelt for den enkelte beboer, basert på netto

inntekt.

Betaling for korttidsopphold, opphold på dagavdeling og beregning for langtidsopphold er hjemlet i Forskrift

om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Alle betalingssatsene justeres i henhold til

forskriftene.

Rådmannen foreslår å øke betalingssatser for kommunale pleie- og omsorgstjenester, fotpleie og middag med

3 % for 2015.

Tjenestemottakere med inntekt inntil 1 G har betalingsfritak for samtlige tjenester.



Betalingssatser hjemmehjelp

2014 2015

Inntekt Abonnementspris

pr. måned Timepris Inntekt

Abonnementspris pr. måned

Timepris

1 - 2 G 180,- per måned 73,-* 1 - 2 G 185,- per måned** 75,- *

2 - 3 G 902,- per måned 73,- 2 - 3 G 920,- per måned 75,-



5 G + 2856,- per måned 286,- 5 G + 2940,- per måned 294,-

Betalingssatser trygghetsalarm

Inntekt Pris 2014 Pris 2015

1 - 2 G 180,- per måned 185,- per måned*

2 G og høyere 205,- per måned 265,- per måned

Fotpleie for hjemmeboende:

Pris pr. behandling kr 370,-

Betalingssatser middag

Inntekt Pris pr. enhet

1 - 2 G 75,- per måltid

2 G og høyere 75,- per måltid

* For tjenestemottakere med inntekter i størrelsen 1 – 2 G gjelder følgende: Betaling for en eller flere av de

hjemmebaserte tjenestene (hjemmehjelp (inkludert tøyvask og vaktmestertjenester), alarm og ombringing av

middager) skal ikke overskride kr. 185,- pr. måned, jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og

omsorgstjenester for 2014.

**Det er forventet at også maksprisen vil øke til 185,- pr måned for 2015

Matombringing

Det vises til kapittel 3.4 angående kutt av ikke lovpålagte tjenester, hvor rådmannen har foreslått å vurdere betalingsordningen for matombringingen. Rådmannen kommer tilbake til konsekvenser av dette i løpet av 2015.

Kommunens husleieinntekter Husleieloven setter begrensninger for hvordan og når husleier kan økes, og rådmannen anbefaler derfor at prisjustering skjer iht. husleielovens betingelser. Kommunens husleieinntekter er i budsjettet for 2015 lagt inn med en inntekt på ca 9,8 mill kr.



Parkeringsgebyrer

Rådmannen foreslår å øke parkeringsgebyrene på Tangen brygge med 3 %, i henhold til nasjonal deflator. Dette

gir følgende priser for parkering: Tangen brygge:

Timepris: Økes fra kr 32,- til kr 33,- (avrundet til nærmeste hele krone)

Dagspris: Økes fra kr 160,- til kr 165,-

Månedskort: Økes fra kr 1 600,- til kr 1 648,-

Tangenten og Kongleveien

Avgiften holdes uendret på 10,- kr pr time.

Avgiftsparkering utenfor Tangenten og i Kongleveien iverksettes fra og med 1. oktober 2014. Inntektsøkningen er innarbeidet i budsjett 2015, se nærmere beskrivelse under kapittel 3 om infrastruktur og vannmiljø. Parkering utenfor Tangenten og i Kongleveien er satt til 10,- kr pr time mellom 07.00 og 17.00 alle hverdager.

For overtredelse av veitrafikkloven gjelder statlige satser.

Kultur

Kultur- og næringsutvalget har fra tidligere selv fastsatt sine leiepriser og salgspriser i henhold til vedtatt budsjett. Rådmannen finner at dette også bør fortsette i 2015 og har følgelig ikke forslag til eventuelle økninger.

5.3.4 Kommunale gebyrer og avgifter - selvkostområdene

Tjenestene for plan, bygg og geodata, samt offentlig vann, avløp, slam, renovasjon og feiing finansieres gjennom gebyrer fra innbyggerne, etter selvkostprinsippet. Nesodden kommune benytter bistand fra Momentum Consulting AS for beregning av de kommunale gebyrene. Arbeidet er utført i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-2140, Kommunal- og regionaldepartementet, 01/2003). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i de kommende budsjettårene. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2010 i sin helhet være disponert innen 2015.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

Det er en rekke faktorer som Nesodden kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 prosentpoeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er for 2015 anslått å være 3,0 %. Lønnsvekst fra 2014 til 2015 er satt til 4,0 % mens generell prisvekst er satt til 2,5 %. Budsjettet er utarbeidet den 02. juli 2014 og dette er grunnen til at rentesatsen avviker noe fra den budsjetterte rentebanen. Dette får ingen praktisk betydning for brukerne, da dette er



innenfor selvkostområdet. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Saksbehandlingsgebyr innenfor Byggesak, plan og kart/oppmåling

Følgende gebyrendringer anbefales for 2015

Område Endring

Plansaker + 15 %

Byggesak + 10 %

Oppmåling + 8 %

Det forventes en jevn økning på plansaksgebyrene i årene fremover.

PRIVATE PLANSAKER Rådmannen anbefaler at gebyret for plansaker (private) økes med 15 %, fra kr 1 250,- til kr 1 438,-, for å hente inn tidligere underskudd på tjenesten. Gebyrsatsene er ekskl. mva. Det forventes en jevn økning på plansaksgebyrene i årene fremover.

Fra og med 2010 ble det lagt opp til at deler av plansakene skulle dekkes innenfor selvkost. Man oppnådde et lite overskudd dette året som ble brukt ved etterkalkulering/beregning av selvkost for regnskapsåret 2011. Selvkostregnskapet for 2013 viste totale utgifter på 1,1 mill kr, noe som ga en underdekning på om lag 0,5 mill kr som betyr ca. 55 % inndekking. Med tidligere års underskudd er det en underdekning på dette området i størrelsesorden 1,2 mill kr. Rådmannen har en ambisjon om at dette skal dekkes inn i løpet av 5 år. I budsjettet for 2015 er det 0,85 årsverk som direkte kan relateres til arbeid knyttet til plansaker og som er innarbeidet i grunnlaget for selvkost. 2,15 årsverk dekkes av kommunens øvrige frie inntekter. Plansaksgebyrer i Nesodden kommune ligger gjennomgående lavt i forhold til andre sammenlignbare kommuner. BYGGE- OG EIERSEKSJONSSAKER

Rådmannen anbefaler at gebyret for bygge- og eierseksjons-saker økes med 10,0 %, fra 5 338 kr til 5 872 kr med virkning fra 1.1.2015, for at tjenesten skal oppnå selvkost. Gebyrsatsene er ekskl. mva.

Selvkostregnskapet for 2013 viste totale utgifter i størrelsesorden 5,3 mill kr som ga et underskudd på om lag 0,2 mill kr. Dette utgjorde ca. 97 % inndekning. Med et lite underskudd i 2012 er det en total underdekning på området på om lag 0,2 mill. kr. I budsjettet for 2015 er det innarbeidet totalt 6,5 årsverk som direkte kan relateres til bygge- og delesaker. Dette ligger til grunn ved beregning av gebyrer 2015. Totalt antall årsverk innenfor byggesaker er 8 årsverk. Byggesaksgebyrene ligger i dag generelt på et middels nivå sammenliknet med andre kommuner. OPPMÅLING Rådmannen anbefaler at gebyret for oppmåling økes med 8 %, fra 2 263 kr til kr 2 444 kr, med virkning fra 1.1.2015 for at tjenesten skal komme nærmere selvkost. Gebyrsatsene er ekskl. mva.

Det er lagt opp til at kommunen gjennom gebyrer skal kunne få dekket sine faktiske utgifter i forbindelse med oppgaver etter delingsloven, begrenset oppad til selvkost. Fordi gebyrer kun kan brukes når kommunens kostnader er forbundet med arbeid for den enkelte tiltakshaver, vil det også oppstå kostnader innenfor virksomheten som ikke kan dekkes av gebyrene. Det vil altså si at deler av utgiftene til kart og oppmåling må dekkes av kommunens frie inntekter. Kart og oppmåling har totalt 4 årsverk hvorav 2 årsverk direkte kan relateres til selvkost.



Regnskapet for 2013 viste totale utgifter på ca. 2,5 mill kr som ga en underdekning i størrelsesorden 0,8 mill kr. Dette tilsvarer 75 % inndekking. Det viser seg at kommunen ikke klarer å oppnå selvkost på dette området. En inntektssvikt i størrelsesorden 4,5 mill kr på de siste 5 regnskapsårene betyr at gebyrene i utgangspunktet må opp i 2015. Som varslet tidligere har ikke denne tjenesten generert overskudd i selvkostregnskapet. Dette betyr at Nesodden kommune ikke klarer å hente inn akkumulert underskudd som stammer fra regnskapsåret 2008, 2009 og 2010 innen tidsfristen som er hhv. 2013, 2014 og 2015. Disse tapene vil da bli avskrevet. Oppmålingsgebyrene ligger i dag på samme nivå som andre sammenlignbare kommuner.

Avgifter for vann, avløp, slam, renovasjon og feiing

Forfallsterminer for de kommunale avgiftene er etter kommunestyrets vedtak:

25. mars 25. september

Rådmannen forutsetter at forfallsdatoene gjøres gjeldende også for 2015.

VANN Følgende gebyrendringer anbefales for 2015:

Vann 2014 2015 Endring i kr Endring i %

Abonnementsgebyr Næring 3 389 3 477 88 2,6 %

Abonnementsgebyr Tørrnæring og Bolig 1 152 1 182 30 2,6 %

Abonnementsgebyr Sommervann 578 593 15 2,6 %

Forbruksgebyr (kr/m3) 10,69 11,04 0,35 3,3 %

Normalgebyr eks. mva. (120 m3 forbruk) 2 435 2 507 72 3,0 %

Det anbefales at å øke normalgebyret for vann med ca. 3 % i 2015 for å dekke inn prisvekst.

Kontroll av 100 % inndekning:

Kostnadskontroll 2015 Dekningsgrad

Direkte kostnader 11 836 000 61,9 %

Indirekte kostnader 724 900 3,8 %

Avsetning til fond 154 000 0,8 %

Kapitalkostnad 6 419 100 33,5 %

Sum kostnader 19 134 000 100,0 %

Kommunale årsgebyr -15 600 000 -81,5 %

Tilknytningsgebyr lav sats -800 000 -4,2 %

Tilknytningsgebyr høy sats -1 700 000 -8,9 %

Vannmålere -1 034 000 -5,4 %

Sum inntekter -19 134 000 -100,0 %

Resultat 0 0,0

Det er budsjettert med en avsetning til fond på 154 000 kr i 2015, med bakgrunn i negativt vannfond som skal

tilbakebetales av abonnentene. Fondet ventes å være nedbetalt i 2015.



Tilknytningsavgifter I 2007 vedtok kommunestyret nye satser for tilknytning, fordelt på høy og lav sats. Rådmannen forutsetter at satsene gjøres gjeldene også i 2015.

Satsene 2015 blir med dette:

Lav sats vann: 7 500,- kr Høy sats vann: 7 500,- kr + (24,-kr *antall m2 tomt)

Det er lagt til grunn samme satser i hele økonomiplanperioden. Vannmålerleien holdes uendret på henholdsvis kr 200,-, kr 250,- og kr 300,-, avhengig av type.

AVLØP

Følgende gebyrendringer anbefales for 2015:

Avløp 2014 2015 Endring i kr Endring i %

Abonnementsgebyr Næring 3 517 3 598 81 2,3 %

Abonnementsgebyr Tørrnæring og Bolig 1 179 1 206 27 2,3 %

Forbruksgebyr (kr/m3) 13,18 14 0,90 6,8 %

Normalgebyr eks. mva. (120 m3 forbruk) 5 099 5 287 188 3,7 %

Det anbefales å øke normalgebyret for avløp med 3,7 % i 2015. Dette på bakgrunn av lønns- og prisvekst, samt

investeringer og utbygginger de siste årene som skal nedbetales.





Kapitalkostnad 8 173 700 34,3 %

Sum kostnader 23 797 800 100 %


Tilknytningsgebyr lav sats -1 090 000 -4,6 %

Tilknytningsgebyr høy sats -2 500 000 -10,5 %

Andre inntekter -80 000 -0,3 %

Fordelte utgifter -413 000 -1,7 %

Bruk av fond -1 164 800 -4,9 %

Sum inntekter -23 797 800 -100 %

Resultat 0 0,0 %

Det er budsjettert med en bruk av fond på knappe 1,2 mill kr i 2015, med bakgrunn i positivt avløpsfond som

skal tilbakebetales til abonnentene.

Tilknytningsavgifter I 2007 vedtok kommunestyret nye satser for tilknytning, fordelt på høy og lav sats. Rådmannen forutsetter at satsene gjøres gjeldene også i 2014.



Satsene 2014 blir med dette: Lav sats avløp: 10 500,- kr Høy sats avløp: 10 500,- kr + (36,-kr * ant m

2 tomt)

Det er lagt til grunn samme satser i hele økonomiplanperioden.

SLAM Følgende gebyrendringer anbefales for 2015:

Slamtømming Antall

boenheter 2014 2015 Endring i kr Endring i %

Sats per tank M/WC 1 1 620 1 944 324 20 %

Sats per tank M/WC 2 1 216 1 459 243 20 %

Sats per tank M/WC 3 1 108 1 330 222 20 %

Sats per tank M/WC 4 1 038 1 246 208 20 %

Sats per tank M/WC 5 989 1 187 198 20 %

Sats per tank M/WC 6 902 1 082 180 20 %

Sats per tank M/WC 7 834 1 001 167 20 %

Sats per tank M/WC 8 770 924 154 20 %

Slamtømming Antall

boenheter 2014 2015 Endring i kr Endring i %

Sats per tank U/WC 1 541 649 108 20 %

Sats per tank U/WC 2 405 486 81 20 %

Sats per tank U/WC 3 370 444 74 20 %

Sats per tank U/WC 4 347 416 69 20 %

Rådmannen anbefaler at slamgebyrene økes med 20 % i 2015. Anbudskonkurranse i 2014 har medført at utførelse av tjenesten koster mer for kommunen. Av den grunn må

prisen heves med 20 % for at tjenesten skal få dekket kostnadene. I tillegg er slamfondet negativt, noe som

belastes abonnentene kommende år.





Kapitalkostnad 112 000 3,1 %


Sum kostnader 3 617 000 100,0 %


Sum inntekter -3 617 000 -100,0 %

Differanse 0 0,0 %

Det er budsjettert med en avsetning til fond på i overkant av 0,1 mill kr i 2015.



RENOVASJON Følgende gebyrendringer anbefales for 2015:

Renovasjon enkle løsninger 2014 2015 Endring i kr Endring i %

Pluss helårs abonnement (370 L beholdere) 2 284 2 410 126 5,5 %

Standard helårs abonnement (240 L beholdere) 1 757 1 854 97 5,5 %

Minus helårs abonnement (140 L beholdere) 1 230 1 298 68 5,5 %

Renovasjon fellesløsninger 2014 2014 Endring i kr Endring i %

Standard helårs abonnement 1 757 1 854 97 5,5 %

Delt abonnement (90 L/uke) 1 406 1 483 77 5,5 %


Renovasjon andre tilbud 2014 2014 Endring i kr Endring i %

Sommerrenovasjon Ildjernet 1 305 1 305 0 0,0 %

Hjemmekompostering standard abonnement 1 406 1 483 77 5,5 %

Rabatt hjemmekompostering 352 371 19 5,5 %

Gangtillegg år meter (7-20 meter) 1 1 0 0,0 %

Rådmannen anbefaler at slamgebyrene økes med 5,5 % i 2015, for å dekke inn lønns- og prisvekst. Kontroll av 100 % inndekning:




Kapitalkostnad 120 000 0,8 %

Avsetning til fond 0 0,0 %

Sum kostnader 15 940 000 100 %


Andre leieinntekter -180 000 -1,1 %

Refusjon fra andre kommuner -80 000 -0,5 %

Refusjon fra IKS der kommunen er deltager -30 000 -0,2 %

Bruk av fond -2 173 000 -13,6 %

Sum inntekter -15 940 000 -100 %

Resultat 0 0 %

Det er budsjettert med en bruk av fond på i underkant av 2,2 mill kr i 2015, med bakgrunn i positivt

renovasjonsfond som skal tilbakebetales til abonnentene.

FEIING

Følgende gebyrendringer anbefales for 2015:

FEIING 2014 2015 Endring i kr Endring i %

Tilsynsgebyr 210 231 21 10,0 %

Feiing per pipe 210 231 21 10,0 %



Rådmannen anbefaler at feiegebyrene økes med 10 % i 2015. Prisøkningen tilskrives lønns- og prisvekst, samt negativt feiefond som skal nedbetales av abonnentene. Kontroll av 100 % inndekning:




Kapitalkostnad 0 0,0 %


Sum kostnader 2 366 800 100,0 %

Kommunale årsgebyr -2 366 800 100,0 %

Sum inntekter -2 366 800 100,0 %

Differanse 0 0

Det er budsjettert med en avsetning til fond på kr 29 900 i 2015. Indirekte kostnader innenfor feiertjenesten er

lave sammenlignet med vann og avløp. Dette fordi tjenesten i all hovedsak forvaltes av Søndre Follo

Brannvesen IKS.

5.4 UTGIFTER

5.4.1 Utgifter knyttet til kommunens lån

Kommunens egne lån Ved utgangen av 2014 vil kommunens lånegjeld uten startlån beløpe seg til ca. 918 mill kr. Nedenfor vises utviklingen av kommunens lånegjeld fra 2008 og fremover i økonomiplanperioden.

I løpet av 2014 har Nesodden kommune tatt opp lån på til sammen 72 mill.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



Avdrag i 2014 er beregnet til ca. 35 mill kr. Ved utgangen av 2013 var kommunens samlede lånegjeld på ca. 880 mill kr. Dette innebærer en økning i lånegjelden på om lag 38 mill kr fra 2013 til 2014.

Startlån Kommunens lånegjeld knyttet til startlån vil ved utgangen av 2014 beløpe seg til 157,4 mill kr.

I løpet av 2014 har kommunen tatt opp totalt 13,3 mill kr i startlån. Det vil bli en ytterligere tildeling av startlån fra Husbanken i løpet av høsten 2014, men det er usikkert hvor mye Nesodden kommune vil få til utlån fra denne tildelingen. Det var budsjettert med opptak av startlån på 20 mill kr.

Total lånegjeld Total gjeld inkludert startlån vil da beløpe seg til 1 075,4 mill i slutten av 2014. Total gjeld vil da fordele seg slik pr. 31.12.2014:

Egne lån: 678 mill kr.

Lån knyttet til investeringer innenfor VAR-området: 240 mill kr

Startlån (lån til videre utlån): 157,4 mill kr.

Når det gjelder startlån og investeringer innenfor VAR-tjenestene vil utgifter og inntekter til renter og avdrag tilnærmelsesvis følge hverandre.

Nedenfor vises utviklingen av total gjeld pr innbygger fra 2011 og utover i planperioden.

De blå stolpene viser utviklingen i lån pr. innbygger. Startlån og utsatte låneopptak er ikke med i total gjeld. De grønne feltene i 2011-2012 er lån pr. innbygger for utsatte låneopptak. Utover i planperioden forutsettes det at kommunen ikke utsetter låneopptakene. Vi ser at kommunens gjeld pr innbygger holder seg rundt 51 000 kr i hele perioden.

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lån pr. innbygger utsatte låneopptak Lån pr. innbygger



Avdrag egne lån budsjett 2015 og økonomiplan 2016-2018

Avdragsutgiftene er beregnet slik:

Gamle lån Med ”gamle lån” menes låneopptak som allerede er foretatt. Disse er lagt inn med helårsvirkning fra 2015.

Utsatte låneopptak Med ”utsatte låneopptak” menes lån som knytter seg til prosjekter/tiltak vedtatt av kommunestyret, hvor låneopptak ikke er foretatt enda. Kommunen har ingen utsatte låneopptak pr dags dato.

Nye lån Med ”nye lån” menes lån knyttet til investeringer i perioden 2015-2018. Avdragene på nye lån er innarbeidet med halvårsvirkning i opptaksåret, og med helårsvirkning året etter.

Lånenes løpetid er beregnet etter vekting, og er på ca. 40 år. Det skilles ikke mellom låneopptak innenfor og utenfor avgiftsområdet.

Gamle lån og utsatte låneopptak Avdragsutgiftene knyttet til kommunens egne lån fordeler seg slik:

Avdrag egne lån 2015 2016 2017 2018

Kommunalbanken 24 470 000 24 480 000 24 410 000 24 025 000

Kommunekreditt 10 760 000 10 760 000 10 760 000 10 760 000

Husbanken 1 270 000 1 260 000 1 150 000 1 065 000

Utsatte låneopptak 0 0 0 0

Sum avdrag 36 500 000 36 500 000 36 320 000 35 850 000

Årsaken til at avdragsutgiftene går ned i år 2017 og 2018 er at noen lån blir ferdig nedbetalt.

Nye låneopptak i 2015 - 2018 I økonomiplanperioden har rådmannen lagt opp til økte låneopptak knyttet til nye investeringer med følgende beløp:

For detaljer om hvilke investeringsprosjekter rådmannen foreslår i økonomiplanperioden, se vedlegg 11.2. Låneopptakene er lagt inn med halvårsvirkning i budsjettåret, og helårsvirkning årene etter. Dette gjelder både utenfor og innenfor avgiftsområdet. Løpetid er beregnet etter vekting (ca. 40 år), og gir følgende avdragsutgifter:

2015 2016 2017 2018

Avdrag nye låneopptak 1 770 000 4 635 000 7 080 000 9 360 000

2015 2016 2017 2018

Totalt nye låneopptak 85 380 000 43 460 000 59 780 000 24 300 000



Totale avdragsutgifter 2015 – 2018

2015 2016 2017 2018

Gamle lån og utsatte låneopptak 36 500 000 36 500 000 36 320 000 35 850 000

Avdrag nye låneopptak 1 770 000 4 635 000 7 080 000 9 360 000

Totale avdrag 38 270 000 41 135 000 43 400 000 45 210 000

Kommunens totale avdragsutgifter øker utover i økonomiplanperioden, i takt med låneopptak knyttet til nye investeringer.

Renteutgifter knyttet til egne lån (eks. startlån)

Forventet ”rentebane” Rådmannen har antatt et rentenivå i tråd med Norges banks prognoser, som tilsier at vi må forvente en renteøkning den neste fireårsperioden. Rådmannen har derfor funnet det riktig å legge inn økende rentesatser i økonomiplanperioden.

Norges Bank lager til hvert rentemøte en ny forventet ”rentebane” for å vise antatt nivå på styringsrenten for tiden framover. Etter siste møte (PPR2/14) ble følgende forventede scenario lagt frem:

Figuren ovenfor viser antatt utvikling på Norges Banks styringsrente for årene fremover. Det mørkeste er det som anses som det mest sannsynlige scenario. Den rentesatsen kommunen må regne med å få hos sine kreditorer ligger for tiden 0,7 til 1,5 prosentpoeng høyere enn styringsrenten. Rådmannen har oppfattet at Norges banks analyser tilsier at styringsrenten holdes på dagens nivå ut neste år og at den deretter økes gradvis i 2016 og 2017, og rådmannen har følgelig lagt dette til grunn i kommunens rentebane. Kommunen må forvente en høyere rente i årene fremover da styringsrenten for tiden ligger på et nivå som er lavere enn normalt nivå.

Rentebanen for kommunale lån forventes å bli følgende:

2015 2016 2017 2018

Rentebane 2,6 % 2,8 % 3,0 % 3,2 %

Renten for 2015 er satt tilnærmet lik dagens rentenivå, i tråd med Norges banks prognoser som forventer at styringsrenten skal holdes på dagens nivå.



Renteutgifter budsjett 2015 og økonomiplan 2016 - 2018

Renteutgiftene knyttet til våre egne lån (dvs. eks. startlån) er beregnet slik:

Gamle lån Med ”gamle lån” menes låneopptak som allerede er foretatt. Disse er lagt inn med helårsvirkning fra 2015.

Utsatte låneopptak Med ”utsatte låneopptak” menes lån som knytter seg til prosjekter/tiltak vedtatt av kommunestyret, hvor låneopptak ikke er foretatt enda. Kommunen har ingen utsatte låneopptak pr dags dato.

Nye lån Med ”nye lån” menes lån knyttet til investeringer i perioden 2015-2018. Rentene på nye lån er innarbeidet med halvårsvirkning i budsjettåret, og med helårsvirkning året etter.

Det skilles ikke mellom låneopptak innenfor og utenfor avgiftsområdet.

Renteutgifter knyttet til gamle lån og utsatte låneopptak

Økningen i renteutgiftene skyldes høyere rentesats.

Renteutgifter knyttet til nye lån

Grunnlaget for beregningen er låneopptak knyttet til nye investeringer i økonomiplanperioden (se vedlegg 11.2). Som nevnt ovenfor legges disse inn med halvårsvirkning i budsjettåret, og med helårsvirkning året etter. Økningen i renteutgiftene knyttet til nye lån skyldes både økende rentesatser og økt låneopptak.

Renteutgifter totalt

2015 2016 2017 2018

Renteutgifter egne lån 24 975 000 27 629 000 29 918 000 31 881 000

Endring i forhold til 2015 2 654 000 4 943 000 6 906 000

Sett i forhold til 2015 vil renteutgiftene øke i perioden, dette skyldes både økt låneopptak (knyttet til nye investeringer) og høyere rentesats.

Rente- og avdragsutgifter knyttet til startlån Startlån er en behovsprøvd låneordning som skal medvirke til at husstander med svak økonomi skal kunne skaffe seg egen bolig. Målgrupper er bl.a. unge i etableringsfasen, enslige forsørgere, barnefamilier og flyktninger. Tidligere var det Husbanken som ga denne typen lån, men ordningen ble i 2003 overført til kommunene. Husbanken finansierer ordningen. Pga. innstrammingen av privat utlånspraksis har man sett en stor økning i etterspørselen etter startlån de siste årene. Den økte startlånbevilgningen i Nesodden kommune er i tråd med utviklingen i resten av landet. I de siste årene har kommunenes etterspørsel etter startlån sprengt lånerammen som regjeringen har satt av i statsbudsjettet. Nesodden kommune har i 2014 foreløpig mottatt 13,3 mill til startlån av 20 mill vedtatt i budsjett 2014.

2015 2016 2017 2018


Endring i forhold til 2015 814 000 1 483 000 2 023 000

2015 2016 2017 2018

Renteutgifter nye låneopptak 1 110 000 2 950 000 4 570 000 5 993 000



Det er lagt inn forslag om nytt låneopptak av startlån på 20 mill kr i budsjettet for 2015, og deretter 20 mill kr i hvert av årene i økonomiplanperioden.

Tapsavsetninger Fylkesmannen anbefaler at man innehar et fond til dekning av tap på 5 % av utlånene. Pr i dag har kommunen et samlet utlån på rundt 130 mill kr. Kommunens tapsfond utgjør ca. 3,1 mill kr pr. 01.01.14 og er uforandret i forhold til 01.01.08. Rådmannen ser at det burde vært avsatt mer til tapsfond, men har ikke funnet rom for det i budsjettet for 2015.

Fond husbankmidler utgjør pr. i dag nesten 0,2 mill. Dette fondet brukes til oppsamlede ekstraordinære innbetalinger fra kunder. Fondet skal brukes til å nedbetale kommunens gjeld til Husbanken og til å dekke avviket mellom forventede inntekter og utgifter. I henhold til Husbankens retningslinjer skal alle ekstraordinære avdrag som er mottatt benyttes til å nedbetale/innfri innlånet.

Renter og avdrag knyttet til startlån Andelen av startlån i kommunens lånegjeld vil ved utgangen av 2014 være på ca. 157,4 mill kr. Nye låneopptak er lagt inn med halvårsvirkning i budsjettåret, og full virkning året etter. Løpetid er 25 år. Når det gjelder faktiske inntekter og utgifter knyttet til startlån er det slik at rentene føres i driftsregnskapet, mens avdrag føres i investeringsregnskapet. Dette skal være et nullsumspill, dvs. at mottatte renter og avdrag skal tilsvare kommunens utgifter på renter og avdrag.

Kommunens rente- og avdragsutgifter knyttet til startlån er beregnet til følgende:

2015 2016 2017 2018

Renter 4 613 000 5 306 000 6 024 000 6 952 000

Avdrag 7 920 000 8 720 000 9 520 000 10 325 000

Totale utgifter startlån 12 533 000 14 026 000 15 544 000 17 277 000

Renteutgiftene øker i takt med høyere rentesats, samt nye låneopptak. Avdragene øker også i perioden som følge av nye låneopptak.

Mottatte renter og avdrag knyttet til startlån Når det gjelder mottatte renter og avdrag knyttet til startlån skal det som nevnt ovenfor gå i null. Mottatte avdrag, som føres i investeringsregnskapet, beregnes til det samme som avdragsutgiftene til kommunen. Grunnlaget for beregningen er mottatte avdrag i 2014, justert for nye låneopptak og nedbetalte lån.

Mottatte renter ligger i 2014 på omtrent samme nivå som kommunens renteutgifter knyttet til startlån. Dette skyldes at størsteparten av startlånbeholdningen er lånt ut. Mottatte renter 2015 anslås derfor til å tilsvare kommunens renteutgifter for 2015. En eventuell differanse mellom kommunens renteutgifter og mottatte renter justeres mot Husbank-fondet.

Lånene som innfris/ekstraordinære innbetalinger fra kunder innbetales i sin helhet til Husbanken for nedbetaling/innfrielse av lån.



5.4.2 Andre utgifter

Lønns- og andre driftsreserver Lønn Iht. råd og prognoser fra KS legger rådmannen opp til en deflator (gj.snittlig lønns- og prisstigning) på 3 %. Herav utgjør forventet lønnsvekst 3,5 %. Rådmannen har lagt til grunn en gjennomsnittlig lønnsvekst for alle ansatte på 3,5 % i 2015. Rådmannen har innarbeidet denne veksten som en reservepost på lønn. Tidligere år har lønnsbudsjettet inneholdt riktig lønn for alle ansatte. Grunnet forskyvning av budsjettfremleggelsen har rådmannen lagt til grunn en budsjettert avsetning. Med en lønnsmasse på i overkant av 700 mill kr og effekt fom. 01.05.15 blir dette om lag 16,5 mill kr. Da er det også tatt høyde for et lite overheng og lønnsglidning i 2015. Reserve for uforutsette utgifter Rådmannen har innarbeidet 3 mill kr. i en reserve til uforutsette utgifter innenfor Helse og omsorg i driftsbudsjettet for 2015. Denne reserven er ikke lagt under noen virksomhet men disponeres og fordeles av rådmannen.

Pensjon

Pensjonspremier

Økning i innbetalt premie fra 2014 til 2015 - KLP Kommunen har sine pensjonsforsikringer i KLP. Det er foretatt flere endringer i beregning av pensjon fra 2014 til 2015. Nedenfor følger noen av endringene:

Nye dødelighetsforutsetninger

Pensjonsreguleringer

Levealdersjustering for alle årskull

Nye uførepensjonsregler (fra 2015)

Finanstilsynet har besluttet at grunnlagsrenten for ny opptjening av pensjonsrettigheter skal settes ned fra 2,5 til 2,0 %. Dette medfører en økning i premien fra 2015. Videre trer nye regler for uførepensjon i kraft. Disse reglene fører til at en større del av ytelsene til uføre vil komme fra folketrygden i framtida, og dermed mindre fra tjenestepensjonsordningene. Dette bidrar til å redusere den delen av premien som er relatert til uførepensjon fra 2015. Disse to forholdene slår ut i hver sin retning, men økningen som følge av redusert grunnlagsrente er noe større en reduksjonen som følger av nye uføreregler. Samlet sett medfører dette derfor en økning i premiesatsene i alle KLPs pensjonsordninger. Den likviditetsmessige delen av pensjonen går opp med 3,9 % fra 72,7 mill kr til 75,5 mill kr som er en økning på 2,8 mill kr fra 2014 til 2015. Denne økningen utlignes ved at premieavviket øker fra 13,2 mill kr til 16,5 mill kr som gir økt positivt premieavvik med om lag 3,2 mill kr. I praksis betyr dette at økningen i den innbetalte premie ikke regnskapsførers i 2015 men fordeles over flere år. Utgiften fjernes fra driftsregnskapet og settes i balansen for betaling på et senere tidspunkt. Nedenfor følger informasjon om de ulike komponentene som samlet sett utgjør pensjonspremien og aktuars beregninger for budsjett 2015.



Ordinær premie KLP Ordinær premie er justert fra 10,43 % (inkludert arbeidstakers andel) til 10,72 %, noe som utgjør en økning på 0,29 prosentpoeng i forhold til 2014. Denne komponenten inneholder foruten den ordinære delen også termintillegg, administrative tillegg, administrasjonsreservepremie og bruttogaranti. Hovedårsaken til den svake økningen er beskrevet ovenfor knyttet til den likviditetsmessige delen av pensjonen. Reguleringspremien til lønn/G Kostnadene for lønns- og G-regulering blir beregnet og belastet kundene når lønnsoppgjøret er kjent. Reguleringspremien beregnes i forhold til kundenes pensjonsfond (forsikringsfond) for fellesordningen. Reguleringspremien antas å bli lavere for 2015 enn for 2014. Premien skal dekke økte pensjonsforpliktelser som følge av lønnsvekst og økning i folketrygdens grunnbeløp. Det er lagt til grunn en årslønnsvekst på 3,5 % i 2015 som er i tråd med SSB og Norges Banks vurdering av lønnsvekst for 2015. Det som er avgjørende for denne premien er ikke årslønnsveksten men nivålønnsveksten. Dette er økningen i lønn fra 01.01 til 31.12 det aktuelle året. Det er et relativt store overheng fra 2014 til 2015. Dette trekker nivålønnsveksten og dermed reguleringspremien ned. Redusert grunnlagsrente fra 2015 trekker imidlertid reguleringspremien opp slik at forskjellen fra 2014 til 2015 blir mindre enn den ellers ville blitt. Aktuaren har beregnet premien til 3,8 % av forsikringsfondet for fellesordningen i 2015, noe som er en reduksjon på 1,2 prosentpoeng i forhold til reviderte tall for 2014. I sykepleierordningen beregnes premien i forhold til pensjonsgrunnlaget. Premieprognose for 2015 er 7,9 % som er en reduksjon på om lag 2,6 poeng i forhold til 2014. Totalt er det beregnet kostnader i størrelsesorden 25,7 mill kr i budsjettet for 2014 til reguleringspremie for begge ordningene. Dette er en reduksjon på om lag 2,8 mill kr i forhold til 2014. Overskudd og egenkapitalinnskudd Etter flere år hvor oppreservering for økt levealder har måttet prioriteres har det ikke vært mulig å øke tilleggsavsetningene i KLP. Det er derfor et behov for dette samtidig som KLP ønsker å tilbakeføre overskudd til kundenes premiefond. Prioritering av disse må vurderes for hvert enkelt regnskapsår, men KLPs intensjon er at minst halvparten av avkastningsoverskuddet skal tilbakeføres til kundenes premiefond, forutsatt at avkastningen blir tilfredsstillende. Det er klart at KLP skal gi egenkapitalbidrag til kundene knyttet til den gjennomførte oppreserveringen for økt levealder. Det betyr at kundene vil få tilbakeført til premiefondet tilsvarende 20 % av oppreserveringen i hver gjeldende avtale. Finanstilsynet skal fastsette over hvor lang tid denne tilbakeføringen skal fordeles. Tilbakeføring av overskudd fastsettes i slutten av 1. kvartal. Som tidligere vil KLP innkalle egenkapitalinnskudd tilsvarende 0,3 % av premiereservene også i 2015. I pensjonsordningen for sykepleiere vil dette bli basert på pensjonsgrunnlaget for hver kunde og utgjøre ca 0,7 % av dette. Rådmannen foreslår å følge aktuarens forslag i budsjettopplegget for 2015 og baker inn denne forutsetningen i premieberegningen. AFP 62-64 år Nesodden kommune har tidligere valgt en modell med 100 % utjevning. Dette med bakgrunn i at den samme ordningen gjelder for lærerne og rådmannen ser det som uheldig å ha to forskjellige ordninger for to forskjellige arbeidstakergrupper. Dette innebærer at Nesodden kommune skal betale et tilskudd tilsvarende sin prosentvise andel av det til enhver tid samlede pensjonsgrunnlag for de medlemmer som er tilsluttet ordningen. Dette tilskuddet fastsettes av KLP. I 2015 har aktuar beregnet en sats på 1 % på fellesordningen og 0,2 % på sykepleierordningen ved 100 % utjevning. Dette er uendret fra 2014.



Sum premie og tilskuddssatser KLP og SPK På bakgrunn av aktuars beregninger er følgende satser innarbeidet i budsjettet for 2015 i forhold til estimert pensjonsgrunnlag:

Fellesordningen 17,5 % (KLP)

Sykepleierordningen 19,5 % (KLP)

Lærere er satt til 11,25 % (SPK)

Økning i innbetalt premie fra 2014 til 2015 - SPK Pensjonsforsikringene for lærere i grunnskolen er i Statens Pensjonskasse (SPK). Den likviditetsmessige delen av pensjonen reduseres med 2,4 %, fra 16,4 mill kr. til 16,0 mill kr, noe som tilsvarer en reduksjon på om lag 0,4 mill kr.

Ordinær premie (inkl. alder, uføre- og etterlattepensjon inkl. reguleringspremie - SPK Ordinær premie er justert fra 12,25 % (inkludert arbeidstakers andel) til 11,25 % som utgjør en reduksjon på 1 prosentpoeng i forhold til 2014. Denne komponenten inneholder foruten den ordinære delen også premie for AFP og administrative tillegg. Premieavvik 2015

KLP

I henhold til aktuars beregninger for 2015 estimeres økningen i premieavviket (ekskl. arbeidsgiveravgift) fra 2014 til 2015 med 3,2 mill kr. Budsjettert premieavvik i KLP for 2015 blir dermed 16,5 mill kr (ekskl. arbeidsgiveravgift). Rådmannen har innarbeidet dette beløpet i budsjettet for 2015 og i hele den kommende økonomiplanen.

SPK

Statens Pensjonskasse (SPK) må også tas med i betraktningene når en skal vurdere premieavvik. Denne typen beregninger kan være upresise og avhenger av blant annet resultatet til trygdeoppgjøret etc. Prognosen for 2015 er et negativt premieavvik i størrelsesorden 4,9 mill kr (ekskl. arbeidsgiveravgift) som er en økning på 3,5 mill kr. Rådmannen har innarbeidet dette anslaget i budsjettet for 2015 og i hele den kommende økonomiplan.

Årlig amortisering av premieavvik I 2002 ble det vedtatt en ny forskrift for håndtering av pensjoner i kommuneregnskapet. Hensikten med forskriften var å få til et mer jevnt nivå på pensjonskostnadene. Regelverket er komplisert, men innebærer at differansen mellom det som Nesodden kommune har betalt i premie i løpet av et år (forfalt premie) og den reelle pensjonsforpliktelsen skal føres som et ”premieavvik”.

I 2002 ble dette premieavviket på 7,1 mill kr og arbeidsgiveravgiften av denne på ca. 1 mill kr. Kommunen kunne tapsføre hele dette premieavviket for 2002 i 2003 eller resultatføre 7 % av avviket hvert år i 15 år. Nesodden kommune valgte den siste løsningen.

Fra og med 2011 ble det en innskjerping av reglene om amortiseringstid for premieavvik fra 15 til 10 år. Dette regelverket er ytterligere innskjerpet fra og med 2014, fra 10 til 7 år. Dette betyr i praksis merkostnader.

Aktuar i KLP har beregnet den årlige amortiseringen for 2014 til 5,8 mill kr (ekskl. arbeidsgiveravgift), noe som er en økning på om lag 1,9 mill sammenlignet med 2014. Beregninger knyttet til SPK viser amortiseringskostnader i størrelsesorden 0,8 mill kr (ekskl. arbeidsgiveravgift). Dette er en økning på 0,2 mill kr. Rådmannen har innarbeidet disse kostnadene i budsjettet for 2015 og i hele den kommende økonomiplanperioden.



Samlet akkumulert premieavvik

Samlet netto akkumulert premieavvik eksklusiv arbeidsgiveravgift for Nesodden kommune var på om lag 27,4 millioner kr ved utgangen av 2013. Dette inkluderer både ordningene i KLP og i SPK. Foreløpige prognoser fra aktuar for regnskapsåret 2014 gir et samlet netto positivt premieavvik i størrelsesorden 16,3 millioner kr ekskl. arbeidsgiveravgift.

Dette betyr at pr. 31.12.14 vil Nesodden kommune ha 43,7 millioner kr i samlet akkumulert premieavvik (ekskl. arbeidsgiveravgift).

Strøm og annen energi

Budsjett 2015 Nesodden kommune har siden 2003 handlet strøm på ”børs”, via felles megler for alle Follo-kommunene. Strømprisen for 2015 er beregnet ut fra gjennomsnittlig strømpris de siste 12 måneder, med et anbefalt påslag på 7,2 % for risiko og usikkerhet. Budsjettpris 2015 blir da 72 øre/kwt. Forbruket er antatt å bli 17,5 mill kWt. I 2014 var anslått forbruk 20 mill. Det er i tillegg forventet at Nesodden kommune skal forbruke 2,5 mill færre kWt i 2015 pga. en skarp nedgang i forbruket i 2014. Med bakgrunn i dette kan rådmannen sette ned strømbudsjettet med 2,6 mill kr i 2015. For 2015 er følgende priser grunnlag for budsjett:

Enhet Budsjett

2014 Kostnad siste 12 måneder

Budsjett 2015

Kraft 0,35 0,31 0,34

Nettleie 0,25 0,23 0,24

Forbruksavgift 0,12 0,12 0,13

El-sertifikater 0,02 0,01 0,02

Sum eks. moms 0,74 0,67 0,72

Sum inkl. moms 0,92 0,84 0,90


130 Kostra

6 KOSTRA

KOSTRA (KOmmune-Stat-RApportering) har som overordnet mål å bringe fram relevant, pålitelig, aktuell og sammenlignbar styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjonen skal gi grunnlag for bedre statlig og kommunal styring og bedre dialog mellom kommunene og deres innbyggere. I henhold til Kommunal- og Regionaldepartementet skal Fylkesmannen peke på behov for omstilling og organisatorisk endring i de enkelte kommunene. Det er likevel kommunen som har ansvaret for å bestemme innholdet i og formen på den kommunale organiseringen.

Rådmannen har valgt å legge til grunn regnskapsårene 2011, 2012 og 2013. Nøkkeltallene i KOSTRA består av 3 ulike nivåer. Nivå 1 er det mest overordnede, nivå 2 er litt mer spesifikt, mens nivå 3 inneholder detaljer om ressursbruken på de ulike tjenestene. Rådmannen har i denne sammenheng valgt å benytte nøkkeltall på nivå 1, samt kommunens behovsprofil.

Rådmannen vil oppfordre politikerne til å studere KOSTRA-tallene. Ved å gå inn på webadressen www.ssb.no/kostra vil en kunne ta ut informasjon som vil være relevant i budsjett- og økonomiplansammenheng, både for å kunne sammenligne Nesodden med andre kommuner, og for å sammenligne Nesodden kommune over tid (tidsserier).

I tabellene nedenfor har vi valgt å fokusere på utvalgte nøkkeltall for Nesodden de siste 4 år, samt gjennomsnitt i Akershus og kommuner som er kategorisert som ”lik” Nesodden. Nesodden kommune er i kommunegruppe 7, som kjennetegnes som en gruppe med ”mellomstore kommuner med lave bundne kostnader og lave frie disponible inntekter”.

Tjenesteindikatorer

KOSTRA tallene som vist nedenfor skal si noe om prioritering av tjenester i kommunen, dekningsgrader og produktivitet / enhetskostnader ved produksjon av de enkelte tjenester. Tallene er hentet fra kommuneregnskapet, samt kommunenes egne innrapporteringer til SSB. Som et supplement til nøkkeltallene ovenfor er det viktig å se på kommunens behovsprofil. Dette fordi det kan være med og forklare noe av kommunens prioriteringer.

Prioritering av tjenester

Prioriteringsindikatorene skal si noe om hvor mye av egne penger kommunen ”velger” å bruke til de enkelte tjenesteområdene. En tjeneste kan sies å være høyt prioritert når en kommune bruker en relativt stor andel av sine ressurser på en bestemt tjeneste. I vurderingen av forskjeller i prioritering mellom ulike kommuner er flere elementer som kan bidra til å forklare eventuelle forskjeller:

● Kommunen kan ha et relativt høyt utgiftsbehov knyttet til tjenesten. Dette blir delvis korrigert for ved å se på utgifter per person i målgruppen. Men hvis målgruppen er heterogen (ulike målgrupper har forskjellig behov) blir ikke dette fanget opp fullt ut i KOSTRA.

● Kommunen kan ha prioritert en tjeneste høyt på bekostning av andre tjenester. For å få informasjon om dette kan det være interessant å se på hvor stor andel av utgiftene som går til ulike tjenester, eventuelt korrigert for utgiftsbehov. Det siste kan delvis avhjelpes ved å se på kommuner innenfor samme KOSTRA-gruppe.

● Kommunen kan ha relativt høye inntekter.

Slike elementer bidrar til at forskjeller i utgifter per person i målgruppen ikke utelukkende kan tolkes som et resultat av prioriteringer på lokalt nivå.

http://www.ssb.no/kostra


131 Kostra

Nesodden

Snitt

gr. 7

Snitt

Akershus

Prioritering 2010 2011 2012 2013 2013 2013

Netto driftsutg pr innb 1-5 år i kr, bhg 21 879 115 991 127 294 122 877 114 143 118 345

Netto driftsutg til gr.skoleoppl, pr. innb 6-15 år 75 837 77 134 82 313 85 018 92 335 87 126

Netto driftsutg pr. innb i kr, helsetjenesten 1 389 1 526 1 670 1 796 1 932 1 965

Netto driftsutg pr. innb i kr, pleie- og omsorg 8 077 9 030 10 841 11 003 12 854 13 042

Netto driftsutg pr. innb i kr, plo pr. innb 67 + 76 637 82 469 97 317 93 765 97 169 102 485

Netto driftsutg til sosial pr. innb 20-66 år 1 977 1 826 1 749 1 980 2 526 2 545

Netto driftsutg pr. innb 0-17 år, barnevern 3 632 3 998 3 933 4 264 6 934 5 564

Netto driftsutg til adm i kr pr. innb. 3 714 3 987 4 385 4 584 3 795 3 710

Tabellen over tyder på at Nesodden prioriterer barnehager og administrasjon høyere enn våre sammenligningsgrupper. Med bakgrunn i behovsprofilen (lenger nede) virker det å være reelt for barnehagesektoren, da kommunen har en lavere andel barn i aldersgruppen 1 – 5 år. Dette kan også ha bakgrunn i at flere barn på Nesodden har barnehageplass. På den andre siden har utgiftene falt fra 2012 til 2013, noe som må ses på som positivt. Administrasjonsutgiftene er relativt høye på Nesodden, forklaring på dette står under utdypende tjenesteindikatorer.

Dekningsgrader

En dekningsgrad måler andelen av målgruppen som er mottakere av en tjeneste. Dersom målgruppen er heterogen, kan den med fordel splittes opp slike at vi får separate dekningsgrader for ulike deler av målgruppen. Forskjeller i samlet dekningsgrad mellom kommuner kan derfor skyldes at målgruppen er forskjellig sammensatt, i tillegg til at kommunene har forskjellige inntekter og utgiftsbehov og gjør forskjellige prioriteringer.

Nesodden Snitt

gruppe 7

Snitt

Akershus

Dekningsgrader 2010 2011 2012 2013 2013 2013

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 93,6 92,3 94,6 94,1 89,9 91,3

Elever i grunnskolen m/spesial undervisning, % 5,5 5,5 5,4 5,3 7,6 7,1

Årsverk av leger pr, 10 000 innbyggere 8,8 9,3 9,3 9,6 8,2 8,6

Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbygg. 7,3 8,3 7,7 7,7 7,9 9,6

And innb. 80 år og over som er beboere på inst. 12,5 12,1 12,8 13,4 12,2 13,2

And.plasser i enerom, pleie- og omsorgsinst. 91,5 94,6 93,7 100 95,1 92,6

And. sosialhj. mott 20-66 år av innb. 20-66 år 3,1 3,4 2,9 2,9 - -

And. barn m/barneverntiltak ift. innb. 0-17 år 3,3 3,4 3,6 3,9 4,8 -

Av tabellen over fremkommer det at kommunen har god barnehagedekning og kommunen tilbyr plass til flere av sine innbyggere enn sammenligningsgruppene. Elever med spesialundervisning er lavere enn våre sammenligningsgrupper, men det er vanskelig å tolke ut ifra tabellen om det er barn som burde hatt denne tjenesten uten å få den. Årsverk av leger er noe høyere enn hos sammenligningsgruppene og det er stabilt gjennom perioden. Etter en nedgang i enerom ved Nesoddtunet er den igjen stigende. Noe av grunnen er nye sykehjems fløy. Andelen barn med barnevernstiltak er stigende gjennom perioden, mens andelen sosialhjelpsmottakere har en fallende trend.


132 Kostra

Produktivitet og enhetskostnader

Produktivitetsindikatorene skal si noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten. Produktiviteten kan sies å være høy dersom ressursbruken er lav i forhold til produksjonen. Når produksjonen blir målt ved antall mottakere blir det imidlertid ikke tatt hensyn til variasjoner i kvaliteten på tjenestene som brukerne mottar. Det blir heller ikke tatt hensyn til variasjoner i brukernes behov eller pleietyngde. Det kan derfor være flere tolkninger av hvorfor en kommune har høye utgifter per mottaker

● Produktiviteten er lav, dvs. at man får lite produksjon igjen i forhold til pengebruken

● Kvaliteten er høy, dvs. at brukerne mottar relativt gode tjenester

● Enhetskostnadene er høye, dvs at det er relativt dyrt å produsere tjenester i den kommunen vi ser på, for eksempel pga. smådriftsulemper, lange reiseavstander eller et høyt lønnsnivå som skyldes mangel på arbeidskraft

Eksempel: Kostnadene per mottaker kan bli høye i kommuner som har brukere med relativt høy pleietyngde/behov. I dette tilfellet kan høye utgifter per mottaker ikke tolkes som et uttrykk for lav produktivitet

Enhetskostnadene for barnehagene på Nesodden er nå på nivå med sammenligningsgruppene. Kommunen har hatt en nedgang i enhetskostnadene fra 2012 til 2013.

For grunnskolesektoren ligger kommunen på nivå med snittet for gruppe 7, mens en del høyere enn snittet for Akershus. Kommunen har relativt sett små gruppestørrelser for 5 – 7 trinn, mens det er relativt høyt for ungdomskolene.

Enhetskostnadene i hjemmetjenestene er på nivå med begge sammenligningsgrupper, mens for institusjonen ligger kommunen godt under snittet for sammenligningsgruppene. Dette gjenspeiler også det faktum at prioriteringen i kommunen har skiftet fra institusjonstjenester og over mot hjemmetjenester.

Gebyrsatsene er omtrent som for sammenligningsgrunnlaget.

Det er positivt å merke at saksbehandlingstiden for både vedtatte reguleringsplaner og oppmålingsforretning har gått kraftig ned.

Nesodden

Snitt

gruppe 7

Snitt

Akershus

Produktivitet / enhetskostnader 2010 2011 2012 2013 2013 2013

Korr brutto driftsutg. pr. barn i kom.bhg 147 706 152 220 160 304 156 528 153 913 158 989

Br.driftsutg. til gr.skole, pr.elev 84 679 86 179 90 835 93 148 93 540 88 749

Gj.snittlig gruppestørrelse 1.-4.trinn 13,6 14,7 15,0 14,1 14,4 15,3

Gj.snittlig gruppestørrelse 5.- 7.trinn 15,6 12,9 13,6 14,4 14,0 15,0

Gj.snittlig gruppestørrelse 8.- 10.trinn 17,3 17,1 17,4 17,9 15,6 16,0

Br.driftsutg pr.mott.av hjemmetj. 142 410 163 249 203 291 212 571 208 260 221 089

Br.driftsutg pr. komm.plass institusjon 821 569 941 480 747 084 851 808 958 646 988 762

Årsgebyr vann 2 297 2 756 2 756 2 756 2 655 2 425

Årsgebyr avløp 3 908 3 908 3 712 3 156 3 988 3 511

Årsgebyr avfall 2 418 2 176 2 076 1 757 2 401 2 322

Gj.snittlig saksbeha. tid vedt. reg.planer 789 681 383 - -

Gj.snittlig saksbeh.tid oppmålsforretning 98 126 107 132 - -

Brutto driftsutg i kr pr. km komm. vei 109 179 124 891 125 109 111 982 102 078 185 326


133 Kostra

Behovsprofil

Som et supplement til nøkkeltallene ovenfor er det viktig å se på kommunens behovsprofil. Dette fordi det kan være med og forklare noe av kommunens prioriteringer. Tabellen nedenfor sammenligner behovsprofilen til Nesodden i forhold til gjennomsnittet i kommegruppe 7 og Akershus.

Hovedtrekkene ved behovsprofilen knytter seg til en litt større andel yngre, både 6-15 og 16-18 åringer. Og at kommunen har noe færre eldre, både 67-79 åringer og de 80 år og over. Profilen har ikke endret seg de seneste år. Det vises for øvrig til kapitel 5.1 befolkningsutvikling.

Utdypende tjenesteindikatorer

Nedenfor følger utdypende tjenesteindikatorer for kommunens tjenesteproduksjonsområder. For at tallene skal bli mest mulig sammenlignbare er variablene sektorinndelt av SSB, og inndeling skal således være organisasjonsnøytral. Dette medfører at noen av variablene er virksomhetsovergripende for Nesodden kommune sin del. KOSTRA tallene som vist nedenfor skal si noe om prioritering av tjenester i kommunen, dekningsgrader og produktivitet / enhetskostnader ved produksjon av de enkelte tjenester. Tallene er hentet fra kommuneregnskapet, samt kommunenes egne innrapporteringer til SSB.

Administrasjon

STAB OG ADMINISTRASJON snitt

gruppe 7 snitt

Akershus

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013

Netto driftsutg pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutg 3 987 4 403 4 691 3 822 3 762

Netto driftsutg. til adm. og sty i % av tot netto driftsutg 10,2 10,3 10,7 8,3 8,2

Lønn, adm, styring, fellesutg, i % av totale lønnsutg 9,0 9,1 9,0 7,0 7,1

Netto driftsutgifter pr innbygger til administrasjon og styring er vesentlig høyere i Nesodden enn i sammenligningsgrunnlaget. Rådmannen har sett på dette opp mot 4 andre Follo kommuner for å se på mulige forskjeller. Rådmannen finner at Nesodden kommune har samlet noe flere funksjoner og tjenester innenfor administrasjon. I tillegg har en del av de andre kommunene private løsninger på noen områder innen administrasjon. Nesodden kommunes organisering medfører også at noen lederfunksjoner i virksomhetene må føres på administrasjon.

Nesodden

snitt gruppe 7

snitt Akershus

Behovsprofil 2011 2012 2013 2013 2013

Andel 0 åringer 1,2 1,0 1,0 1,2 1,1

Andel 1-5 år 6,4 6,4 6,4 6,5 6,6

Andel 6-15 år 14,3 14,1 13,9 13,0 13,5

Andel 16-18 år 4,7 4,8 4,6 4,0 4,0

Andel 19-24 år 7,0 6,9 7,1 7,4 7,2

Andel 25-66 år 55,4 55,6 55,2 54,7 54,8

Andel 67-79 år 7,6 7,8 8,4 9,4 9,0

Andel 80 år og over 3,3 3,3 3,3 3,9 3,7


134 Kostra

Skole og oppvekst

BARNEHAGER snitt

gruppe 7 snitt

Akershus

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013

Netto driftsutg. bhg i % av komm netto driftsutg. 19,1 19,1 18,0 16,0 17,0

Andel barn 1-5 år med bhgplass 92,3 94,6 94,1 89,9 91,3

Korr oppholdstimer per årsverk i komm.bhg 11 749 12 140 12 094 11 792 11 789

Korr. brutto driftsutg i kr. per barn i komm. bhg 152 220 160 304 156 528 156 712 159 607

Brutto driftsutg. til komm. bhg pr korr. Opph.time 51 52 51 52 52

Komm. overf. til priv. bhg per korr. opph.time 40 42 41 38 39

Funksjon 201 - Opphold og stimulering 79,5 81,3 82,8 83,2 82,3

Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak 9,7 8,6 7,5 7,9 8,8

Funksjon 221 - Lokaler 10,9 10,1 9,7 8,9 9

Barnehageområdets andel av de kommunale netto driftsutgifter går ned fra 19,1 % til 18 %. Men Nesodden prioriterer fortsatt barnehager høyere enn snittet i Akershus/gruppe 7. Det er i samsvar med at 3-4 % flere barn i barnehagealder går i barnehagene i Nesodden enn i Akershus kommune/gruppe 7. Det vil si at flere barn uten rett/født etter 1. september året før har fått plass i barnehage, noe som er i tråd med vedtaket om barnehageplanen.

Tilrettelagte tiltak er redusert er i tråd med budsjettvedtaket. Utgifter til lokaler er gått ned. Heia barnehage bidrar til nedgangen i kommunale kostnader pr barn, både ved at plassene blir utnyttet og at nye lokaler er kostnadseffektive. Andel eiendomskostnadene er fremdeles høyere enn i Akershus-/gruppe 7-kommunene.

GRUNNSKOLE snitt

gruppe 7 snitt

Akershus

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013

Netto driftsutg gr.skoleoppl i % av samlede net driftsutg 28,2 27,3 26,9 26,0 25,5

Korr brutto driftsutg til grunnskolesektoren per elev 93 894 98 986 101 263 101 206 97 492

Korr brutto driftsutg til gr.skole, per elev 69 610 72 940 75 918 77 375 72 880

Korr brutto driftsutg til skolelokaler, per elev 14 552 16 040 15 806 15 128 15 544

Korr brutto driftsutg til skoleskyss, per bruker 8 171 10 033 7 440 8 678 9 316

Lønnsutg til gr.skole, skolelokaler, -skyss, per elev 69 465 74 059 76 991 76 999 70 700

Elever per kommunal skole 251 254 251 236 312

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 4.årstrinn 14,7 15 14,1 14,4 15,3

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.til 7.årstrinn 12,9 13,6 14,4 14,0 15,0

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 17,1 17,4 17,9 15,6 16,0

Korr brutto driftsutg til SFO, per komm. bruker 24 165 24 590 23 897 25 998 24 925 Netto driftsutg til voksenoppl. i % av samlede netto driftsutg 0,9 0,9 0,8 0,2 0,3

Netto driftsutg til voksenopplæring, per innbygger 359 366 349 108 155

Gjennomsnittlige gr.skolepoeng 42,8 42,0 42,8 - 41,1

Direkte overgang fra grunnskole til videregående skole 99,3 98,9 98,5 98,3 97,8

Nesodden kommune har meget gode resultater på grunnskolepoeng med gjennomsnitt på 42,8 og ligger dermed på topp i Akershus sammen med Bærum kommune.

Nesodden kommune har høye netto driftsutgifter pr innbygger på voksenopplæringen i forhold til gjennomsnittet i Akershus/ gruppe 7. Noe av årsaken er aktivitetsdelen av Opplærings- og aktivitetssenteret samt at Nesodden kommune har en kommunal nettokostnad i forhold til tilbudet til norsk med samfunnskunnskap for innvandrere og flyktninger.


135 Kostra

KULTURSKOLEN snitt

gruppe 7 snitt

Akershus

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013

Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i % av samlede netto driftsutgifter. Enhet: Prosent 0,6 0,6 0,9 0,6 0,5

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, pr bruker 14 982 16 641 19 369 15 770 16 988

Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år. Enhet: Prosent 14,0 14,0 14,8 13,6 12,7

Kommunen har både høyere utgifter og flere brukere av kommunal kulturskole enn sammenligningsgrunnlaget.

BARNEVERN snitt

gruppe 7 snitt

Akershus

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013

Netto driftsutg per innbygger 0-17 år, barneverntj. 3 998 3 933 4 264 6 930 5 563

Barn med undersøkelse ift antall innb. 0-17 år, prosent 3,6 3,1 3,8 4,6 -

Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år 3,4 3,6 3,9 4,8 -

Stillinger m/fagutd. Per 1000 barn 0-17 år 2,0 2,0 2,0 3,3 3,6 Brutto driftsutg per barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251) 25 190 20 680 22 654 - -

Netto driftsutg (f. 244,251,252) pr barn i barnevernet 74 412 75 361 69 938 90 400 -

Som man ser av tabellen er netto driftsutgifter pr innbygger, barneverntjenesten, vesentlig lavere enn sammenlignbare kommuner i gruppe 7 og snittet i Akershus. Dette tyder på en effektiv barnevernstjeneste.

Helse og omsorg

HELSE snitt

gruppe 7 snitt

Akershus

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013

Netto driftsutg i prosent av samlede netto driftsutg 3,9 3,9 4,1 4,2 4,3

Netto driftsutg pr. innbygger i kroner, kommunehelsetj. 1 526 1 667 1 796 1 931 1 961

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år 1 553 1 706 1 686 1 722 1 702

Netto driftsutg til forebyggende arb, helse pr. innbygger 39 93 183 192 205 Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger 1030 1078 1 129 1 271 1 282

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetj. 9,3 9,3 9,6 9,2 8,6

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetj. 8,3 7,7 7,7 7,9 9,6

Nesodden kommune prioriterer kommunehelsetjeneste omtrent på nivå med sammenligningsgruppene. Kommunen har også god dekning av leger, men noe under snittet for fysioterapeuter. Utgifter til forebyggende helsearbeid har økt kraftig det siste året, noe som har sammenheng med økt satsing på folkehelse.


136 Kostra

PLEIE OG OMSORG - SAMLET snitt

gruppe 7 snitt

Akershus

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013

Netto driftsutg. plo i % av kommunens totale net driftsutg 23,1 25,4 25,1 27,8 28,2

Institusjoners andel av netto driftsutg til plo 50,1 46 46,8 44,8 45,1 Tjenester til hjemmeboendes andel av netto driftsutg til plo 45,3 51 49,7 50,5 49,2 Aktivisering, støttetjenesters andel av netto driftsutg til plo 4,6 2,9 3,5 4,7 5,7

Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk ekskl. fravær, plo 658 957 930 257 983 027 659 009 675 723

Netto driftsutg pr. innbygger i kroner, plo-tj. 8 077 9 030 11 003 12 810 12 998

Netto driftsutg, plo pr. innbygger 80 år og over 271 189 329 039 332 201 332 667 349 240

Netto driftsutg, plo pr. innbygger 67 år og over 82 469 97 317 93 765 96 840 102 138

Om lag ¼ av kommunens utgifter brukes i pleie- og omsorgssektoren. Dette er omtrent på samme nivå som fjoråret og marginalt lavere enn i sammenligningsgruppene. Fordelingen internt innenfor tjenestene viser at størsteparten av utgiftene er rettet mot hjemmetjenester. Utgifter pr innbygger over 67 år har gått noe ned i 2013 i forhold til 2012. Dette har sammenheng med at andelen av befolkningen over 67 år har hatt en stor økning seneste år. Dessverre er det fortsatt en feil i innmeldingen av årsverk noe som medfører at lønnsutgifter pr kommunalt årsverk fortsatt er misvisende.

PLEIE OG OMSORG - INSTITUSJONER snitt

gruppe 7 snitt

Akershus

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013

Plasser i institusjon i % av mottakere av pleie- og omsorgstj. 17,9 21,6 20,8 17,2 18,5

Korr brutto driftsutg, institusjon, pr. kommunal plass 941 480 747 084 851 808 965 760 1 015 275

Brukerbetaling i institusjon i forhold til Korr brutto driftsutg 17,1 15,5 15,0 13,5 15,3

Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 94,6 93,7 100 95,1 92,6

Nesodden kommune har både nok plasser i sykehjem og i tillegg har kommunen full eneroms dekning. Kommunens sykehjemsplasser er noe billigere enn hos sammenlikningsgrunnlaget. Brukerbetaling sett opp mot utgiftene har gått noe ned de siste årene og dette har sammenheng med at det er tatt i bruk flere plasser (nye delen av Nesoddtunet).

PLO - HJEMMETJENESTER snitt

gruppe 7 snitt

Akershus

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013

Korr br.driftsutg pr mottaker av hjemmetjenester 163 249 203 291 212 571 208 307 221 147 Brukerbetaling, praktisk bistand, i % av korr brutto driftsutg 2,0 1,9 1,4 1,5 1,6

Andel hjemmeboere med høy timeinnsats 4,7 4,2 3,1 6,0 6,6

Andel beboere i bolig m/heldøgns bemanning 64,0 62,7 62,7 42,1 59,1 And. hjemmetj. mottakere 67-79 år m/omf. bistandsbehov 6,2 6,2 5,3 13,5 12,0

Korrigerte brutto driftsutgifter har steget noe en del de siste årene. Deler av dette skyldes en dreining fra institusjon til hjemmetjenester. Innføringen av samhandlingsreformen medførte en også en økning i utgiftene. Samtidig ble det overført midler fra helseforetakene til kommunene, men de er det ikke tatt høyde for i brutto driftsutgifter.


137 Kostra

Teknikk og miljø

TEKNISK DRIFT - EIENDOM snitt

gruppe 7 snitt

Akershus

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013

Netto driftsutg til kommunal eiendomsforvaltning per innb. 3 806 4 188 4 266 3 891 4 412 Netto driftsutg til kom. eiendomsforvaltning, i % av net driftsutg 9,8 9,8 9,7 8,5 9,6

Korr. brt driftsutg til komm eiendomsfovaltning pr kvm 992 1 041 934 893 999

Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvm 145 132 131 115 117

Samlet energibruk i kwt pr kvadratmeter 215 174 167 168

Netto driftsutgifter pr innbygger og driftsutgifter pr kvadratmeter steg en del mellom 2011 og 2012. Årsaken til dette er nye arealer (Tangenten, Heia barnehage og ny del Nesoddtunet). Det har også vært økning i arealer mellom 2012 og 2013 (Bjørnemyr flerbrukshall og Fjellstrand grendehus).

I 2013 bruker Nesodden kommune 300 kr pr innbygger mere enn gruppe 7. Dette utgjør 5,5 mill kr. Årsaken til dette er organisering av idrett; der Nesodden kommune drifter idrettsanleggene selv, overfører gruppe 7 mer til idretten, og drifter ikke anleggene selv i like stor grad. Ser man disse to organiseringsformene i sammenheng er utgifter til idrett like i Nesodden og gruppe 7. Kostratallene viser også at Nesodden kommune er en del dyrere på drift av barnehager, enn gruppe 7. Årsaken til dette kan være at Nesodden kommune har mange små barnehager. Snitt Akershus bruker 241 kr pr innbygger mer på eiendomsforvaltning enn Nesodden kommune, dvs. at Nesodden drifter eiendom rimeligere enn Akershus-kommunene.

Årsaken til at Nesodden kommune er dyrere på eiendomsforvaltning pr innbygger er også at Nesodden har flere arealer pr innbygger, enn gruppe syv.

BOLIG snitt

gruppe 7 snitt

Akershus

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013

Netto driftsutg til kommunalt disponerte boliger pr innb i kr -94 -79 -203 -115 -107

Brutto driftsutg per kommunalt disponert bolig 22 598 25 390 21 727 45 120 61 689 Ant boliger godkj. av komm for finansiering m/startlån pr 1000 innb 2,4 1,8 2,2 2,4 1,3

Beløp per innbygger i startlån videretildelt av kommunen 1 212 1 159 1 219 1 282 1 029 Ant boliger godkj. av kommunen for boligtilsk. til tilpasn. pr 1000 innb 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 Beløp pr innb i boligtilsk til tilpasn videretildelt av kommunen 5 1 3 15 13

Fortjenesten på kommunale boliger har økt betydelig mellom 2012 og 2013. Inntektene på kommunale boliger har økt med 2 mill kr mellom 2012 og 2013. Årsaken til dette er overskudd på nye boliger som kommunen kjøpte i 2012 (Tømmerbakkevei, Labråtveien og Vestkanten borettslag), i tillegg er prisene satt opp. Spriket mellom Nesodden kommune og sammenligningsgruppene må ses i sammenheng med driftskostnadene pr bolig.

Vedlikeholdskostnadene til kommunale boliger er betydelig lavere pr bolig enn sammenligningsgruppene.


138 Kostra

SAMFERDSEL snitt

gruppe 7 snitt

Akershus

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013

Netto driftsutg i kr pr. innbygger, samferdsel i alt 364 437 359 712 683 Netto driftsutg for samf. i alt i pst. av samlede netto driftsutg. 0,9 1,0 0,8 1,5 1,5

Korr brutto driftsutg. i kr pr. km komm. vei og gate i alt 124 891 125 109 111 982 103 023 186 344

Kommunalt tilskudd i kr pr km privat vei 22 679 23 141 21 756 11 621 15 165

Andel innbyggere per personbil 2,6 2,5 2,5 1,9 1,9

Nesodden kommune bruker mindre på samferdsel pr innbygger, men mer pr km enn sammenligningsgruppene. Dette henger sammen med at Nesodden kommune har færre km enn sammenligningsgruppene. Stordriftsfordeler reduseres. Samferdsel blir prioritert lavere på Nesodden, enn i sammenligningsgruppene. Det ser man av at netto driftsutgifter til samferdsel i prosent av samlede netto driftsutgifter er 0,8 % i Nesodden kommune, mens andelen av driftsbudsjettet til samferdsel i sammenligningsgruppene er 1,5. Dette henger også sammen med en høy andel av private veier i Nesodden.

Det er flere innbyggere pr personbil på Nesodden, enn i sammenligningsgruppene. Et positivt tall miljømessig.

BRANN OG FEIING snitt

gruppe 7 snitt

Akershus

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013

Netto driftsutg pr. innbygger i kr. brann og feiing 560 495 487 579 597

Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere 1,5 1,3 1,5 0,9 0,6

Antall utryk. til branner og andre utryk. pr. 1000 innb. 7,8 6,5 8,2 - -

Netto driftsutgifter pr innbygger til brann- og feiertjenesten er lavere i Nesodden kommune, enn i sammenligningsgruppene. Dette utgjør ca 1,7 mill kr.

VAR-TJENESTER snitt

gruppe 7 snitt

Akershus

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) 2 755 2 756 2 756 2 317 2 235

Andel av bef. som er tilknyttet kommunal vannforsyning 88,4 98,6 97 - 86,9

Årsgebyr for avløpstj. (gjelder rapporteringsåret+1) 3472 3712 3 156 3 480 3 350

Andel av bef. som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste 84,9 84 87,3 - 91,4

Årsgebyr for avfallstj. (gjelder rapporteringsåret+1) 2176 2067 1 757 2 385 2 322

Årsgebyr for feiing og tilsyn (rapporteringsår + 1) 374 400 420 385 336

Nesodden kommune er 115 kr dyrere på vann og avløp, enn gruppe 7. Nesodden er derimot 600 kr lavere på årsgebyret for renovasjon, det betyr at sum kommunale avgifter er rimeligere i Nesodden kommune, enn i sammenligningsgruppene. Feiegebyret er noe høyere enn i sammenligningsgruppene.

Kultur

KULTUR - NÆRING snitt

gruppe 7 snitt

Akershus

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013

Netto driftsutg kultursektoren i % av kom. netto driftsutg 3,7 3,9 4,1 3,2 3,9

Netto driftsutg for kultursektoren per innbygger i kroner 1 447 1 682 1 793 1 485 1 781

Netto driftsutg til folkebibliotek per innbygger 203 347 256 225 258

Netto driftsutg til aktivitetstilb barn og unge pr innb 6-18 år 1 351 1 344 1 425 966 1 108

Netto driftsutg til kom. musikk- & kulturskoler, pr innb 6-15 år 1 664 1 931 2 829 2 006 1 855

Netto driftsutg til muséer per innbygger 4 4 4 35 24


139 Kostra

KULTUR - NÆRING snitt

gruppe 7 snitt

Akershus

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013

Netto driftsutg til kunstformidling per innbygger 6 4 1 29 43

Netto driftsutg til andre kulturaktiviteter per innbygger 165 139 200 189 167

Netto driftsutg til idrett per innbygger 40 -23 17 135 137

Netto driftsutg til kommunale idrettsbygg per innbygger 370 519 482 285 527

Nto driftsutg. til tilretteleg & bistand for næringslivet pr. innb. 30 18 52 69 52

Nto driftsutg. til kommunal næringsvirksomhet pr. innb 34 5 -21 -158 -114

Nesodden kommune har hatt en stigende utvikling de siste årene knyttet til kulturområdene med en stigning fra 3,7 til 4,1 % av de totale driftsutgiftene. Dette utgjør om lag 32 mill kr. Kulturfeltet består av 10 forskjellige områder og av tabellen ovenfor ser en at Nesodden kommune prioriterer aktivitetstilbud barn og unge og musikk- og kulturskolen høyt sammenlignet med Akershuskommunene og kommunegruppe 7.

Når det gjelder utgiftene knyttet til kommunale idrettsbygg og idrett generelt må disse sees i sammenheng. Nesodden kommune ligger høyt på idrettsbygg og meget lavt på idrett. Dette henger sammen med at kommunen har egne ansatte som jobber på kommunale anlegg/baner/skiløyper mm., mens enkelte andre kommuner har en litt annen modell gjennom høye kommunale overføringer til idretten som ivaretar disse aktivitetene/oppgavene. Samlet sett bruker Nesodden kommune litt mer ressurser sammenlignet med kommunegruppe 7 men mye lavere enn kommunene i Akershus.

Kostratallene for kommunal næringsvirksomhet viser også at Nesodden har meget lave inntekter knyttet til næring, og at både kommunegruppe 7 og Akershuskommunene har helt andre inntekter pr innbygger på det området enn Nesodden kommune.

Annet

PLAN, MILJØ, BYGNING OG OPPMÅLING snitt

gruppe 7 snitt

Akershus

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013

Netto driftsutg til fysisk plan., kulturmin., natur & nærmiljø i % av komm. samlede net driftsutg 0,96 0,90 0,55 0,86 1,00 Netto driftsutg til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger. 374 385 241 395 462

Netto driftsutg til fysisk planlegging per innbygger. 191 241 122 227 247

Netto driftsutg til kart og oppmåling per innbygger. 69 54 65 72 73

Netto driftsutg til plansaksbehandling per innbygger 109 125 95 165 177 Netto driftsutg til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger. 159 185 162 66 93

Kostratall for 2013 viser en redusert andel av de totale utgiftene knyttet til plan, miljø, bygg og oppmåling i forhold til 2012. Sammenlignet med Akershuskommunene og kommunegruppe 7 prioriterer Nesodden kommune disse tjenestene lavere. Spesielt innenfor planlegging, natur- og nærmiljø og kulturminner bruker Nesodden kommune mye mindre midler pr innbygger. Totalt sett bruker kommunen i overkant av 12 mill kr på tjenestene ovenfor.

GEBYRER OG SAKSBEHANDLING - PLAN/BYGG snitt

gruppe 7 snitt

Akershus

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013

Saksgebyret for privat forslag til reguleringsplan 57 315 42 380 42 380 - -

Saksgebyret for oppføring av enebolig 34 800 30 000 32 000 15 680 23 036

Standardgebyr for oppmålsforretning tilsv. boligtomt 750m2 25 345 27 880 30 000 17 747 19 036

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, reguleringsplaner 789 681 - - -

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid tiltak rammesøknad 65 45 40 - -


140 Kostra

GEBYRER OG SAKSBEHANDLING - PLAN/BYGG snitt

gruppe 7 snitt

Akershus

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, oppmålsforretning 126 107 132 - -

Antall meldinger om tiltak per 10 000 årsinnbygger 60 40 24 69 40

Antall søknader om tiltak per 10 000 årsinnbygger 153 141 164 177 105

Antall utstedte målebrev per 1000 eiendommer 6 7 2 5 6

Tabellen ovenfor viser liten endring i saksgebyrer fra 2012 til 2013 i Nesodden kommune. Som tidligere kjent er Nesodden vesentlig dyrere på oppmåling og oppføring av enebolig. Saksgebyret innenfor privat reguleringsforslag er derimot lavt sammenlignet med Akershuskommuner og kommunegruppe 7. Dette er noe vi vet selv om tallene for dette gebyret ikke vises i tabellen ovenfor. Rådmannen har i budsjettet for 2014 foretatt noen grep i forhold til kostnadsfordeling og justering mht oppmåling.

Videre viser tabellen at saksbehandlingstiden knyttet til byggesøknader har gått ned i forhold til de to foregående år mens oppmålingstiden har gått noe opp siden 2012. Når det gjelder antall søknader om tiltak i forhold til 2012 har denne en solid økning mens antall meldinger og utstedte målebrev har sunket vesentlig.

KIRKE snitt

gruppe 7 snitt

Akershus

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013

Netto driftsutg. til kirke pr. innbygger i kroner 269 287 320 424 410

Netto driftsutg. til kirke i % av netto driftsutg 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9

Lønnsutg til kirke pr. innbygger 35 9 36 6 36

Medlem av Dnk i % av antall innbyggere 68,8 68,0 66,7 80,3 71,8

Døpte i prosent av antall fødte 68,3 51,1 58,3 70,4 54,0

Konfirmerte i prosent av 15-åringer 43,8 35,7 40,3 64,8 55,0

Kostratallene for 2013 viser at Nesodden kommune bruker 320 kr. p.r. innbygger på kirke og kirkegårder. Dette er en svak økning i forhold til de to foregående årene. Andelen av de totale netto driftsutgiftene er derimot lik med 0,7 %. Dette utgjør 5,8 mill kr. i 2013. Sammenlignet med kommuner i Akershus og kommunegruppe 7 er dette lavt. Tabellen viser samtidig at andelen nesoddinger som er medlem av den norske kirke er synkende i forhold til de to foregående år. Andelen på 66,7 % er godt under snittet sammenlignet med de øvrige gruppene.

SOSIAL snitt

gruppe 7 snitt

Akershus

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013

Netto driftsutg. til sosialtj. i % av samlede netto driftsutg 2,8 2,5 2,7 3,3 3,3

Netto driftsutg til sosialtj. pr. innbygger 20-66 år 1 826 1 715 1 959 2 511 2 531

Netto driftsutg. til råd, veil. & sos.foreb arb. pr innb, 20-66 646 863 892 972 970

Netto driftsutg til økonomisk sosialhjelp pr innb 20-66 år 1 028 797 906 1 235 1 240

Andel netto driftsutg til økonomisk sosialhjelp 56,3 46,5 46,3 49,2 49,0

Årsverk i sosialtj. pr. 1000 innbygger 0,45 0,56 0,60 0,71 0,88

Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned 8 128 7 482 7 526 - -

Brutto driftsutg pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner 62 131 64 985 71 786 74 197 86 917

Brutto driftsutg til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker 31 877 28 778 31 780 35 640 40 977

Netto driftsutg til introduksjonsstønad pr. innbygger 345 - - - -

Det siste året har utgiftene til sosialtjeneste i kommunen økt igjen, etter et lite fall fra 2011 til 2012. Det generelle inntrykket er allikevel at Nesodden kommune bruker noe mindre penger på sosialbudsjettet enn våre sammenligningsgrupper.


141 ANDRE FORHOLD

7 ANDRE FORHOLD

7.1 LIKVIDITET/KASSEKREDITT

Kommunen vil pr 31.12.14 ha et premieavvik tilsvarende ca. 44 mill kr, dvs. en økning på ca. 14 mill kr fra 2013. Disse midlene er utbetalt til forsikringsselskapet, og dekket over balansen. I praksis betyr dette at midlene ikke er dekket via inntekter i regnskapet. Likviditeten er følgelig forverret med 14 mill bare det siste året. Dette bekymrer rådmannen da fondsreservene er små og likviditeten presset. Rådmannen må sikre seg at likviditeten til en hver tid er tilstrekkelig til å dekke løpende utbetalinger. Rådmannen foreslår følgelig at det, ved behov, gis fullmakt til å foreta låneopptak på inntil kr 50 mill til styrking av kontantbeholdningen. Dette er etter rådmannens syn viktig da lønnsutbetalingene hver måned i 2014 utgjør ca. 58 mill kr. I tillegg til ovennevnte lån foreligger i skrivende stund en bankavtale med trekkrettighet på inntil 50 mill kr. Denne har en fast kostnad på kr 50 000,- pr år. Men kommunen må i tillegg betale for dette i form av renter dersom den brukes. For ordens skyld nevner rådmannen at investeringslånene for 2014 (ca. 72 mill), allerede er tatt opp, da likviditeten er presset. Så vel trekkrettighet som likviditetslån har samme formelle status og må teknisk sett tilbakebetales eller gjøres opp innen regnskapsavslutningen for det året den tas opp. Vedvarende styrking av likviditeten må skje gjennom oppbygging av driftsfond som ikke benyttes til andre formål. Rådmannen beklager sterkt at dette ikke har vært mulig å foreslå i økonomiplanperioden som helhet. Det vises for øvrig til vedtak i kapittel 8.

7.2 EIENDOMSSKATT PÅ VERKER OG BRUK SAMT NÆRING

I tråd med vedtaket i 2013 er det gjennomført taksering og retaksering av verker og bruk – likeledes som det har blitt foretatt taksering av annen næringseiendom for første gangs utskrivning i 2014. Rådmannen antar at total skatteinntekt på verker og bruk samt næring kan utgjøre om lag 6 mill kr i 2015. Dette er basert på en skattepromille på 7. Dette er 0,450 mill kr mindre enn anslaget i budsjettet for 2014. Fritak og avvik i forhold til foreløpige anslag har gjort beløpet lavere. I forbindelse med ettertakseringer og klagebehandling er det innarbeidet 0,2 mill kr på utgiftssiden for 2015. For øvrig viser rådmannen til pkt. 14 i forslag til vedtak.

7.3 EIENDOMSSKATT PÅ BOLIGER

Rådmannen kjenner godt til den politiske holdningen som råder i denne valgperioden hva angår eiendomsskatt på boliger. Dog viser rådmannen til budsjettforslaget angående kommunens økonomiske situasjon hvor det framkommer at det er vanskelig å harmonere inntekter med det foreliggende og framtidige tjenestenivået. Rådmannen finner følgelig – uten at det er laget noen utredning på spørsmålet i de seneste årene – å nevne at det etter rådmannens skjønn ligger et potensiale på minimum 40 – 50 mill kr.


142 FORSLAG TIL VEDTAK

8 FORSLAG TIL VEDTAK Budsjettet for 2015

1. Ved forskuddsutskrivningen for 2015 nyttes følgende skattesatser:

Skatt på inntekt: 11,4 % eller iht. statsbudsjettet

Formuesskatt: I henhold til statsskattevedtaket

Skatt på næringseiendommer, verker og bruk: 7 ‰

2. Salgs- og leieinntekter, avgifter etc.:

Under henvisning til rådmannens utredning under kapittel 3 og 5 endres disse slik:

Tekst Priser/merknader Priser/ Endring i %

Skole- og oppvekstområdet generelt Fastsettes av skole- og oppvekstutvalget

Kulturskolen Prisjusteres iht. deflator 3 %

Kulturområdet Fastsettes av kulturutvalget

Festeavgifter Etter innstilling fra Kirkelig fellesråd

Virksomhet hjemmetjenester Prisjusteres. Se kapittel 5.3.3

Korttidsopphold sykehjem Etter de til enhver tid gjeldende satser fra staten.

Langtidsopphold sykehjem Fastsettes individuelt for hver beboer, se kapittel 5.3.3

Tilknytning lav sats vann 7 500,- Uendret

Tilknytning høy sats vann 7 500,- + (24,- kr * ant m2 tomt) Uendret

Tilknytning lav sats avløp 10 500,- Uendret

Tilknytning høy sats avløp 10 500,- + (36,- kr *ant m2 tomt) Uendret

Fastavgift vann Økes med 2,6 %

Forbruksavgift vann Økes med 3,3 %

Fastavgift avløp Økes med 2,3 %

Forbruksavgift avløp Økes med 6,8 %

Slamtømming Økes med 20 %

Feiing Økes med 10 %

Renovasjon Økes med 5,5 %

Plansaker Økes med 15 %

Bygge- og delesaker Økes med 10 %

Kart- og oppmåling Økes med 8 %

Husleier Prisjusteres i h t husleieloven

Øvrige inntekter Prisjusteres innenfor loven (deflator) 3,0 %

Parkering:

Månedskort Økes med (fra 1600 til 1648 kr) 3,0 %

Dagskort Økes med (fra 160 til 165 kr) 3,0 %

Timeparkering Økes med (fra 32 til 33 kr) 3,0 %

Gebyr feilparkering Statlige satser



Nye satser renovasjon:

RENOVASJON enkle løsninger 2014 2015 Endring i kr Endring i %




RENOVASJON fellesløsninger 2014 2014 Endring i kr Endring i %




RENOVASJON andre tilbud 2014 2014 Endring i kr Endring i %





3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre de omprioriteringer og effektiviseringer

som er beskrevet i budsjettfremlegget/økonomiplanen.

4. Den enkelte virksomhets målsettinger for 2015 vedtas, jfr. kapittel 3. Det samme gjelder målene i

kapittel 2.

5. Kommunale avgifter og eiendomsskatt forfaller i 2 terminer, den 25.03 og 25.09.

6. I 2015 tas det opp lån i investeringsregnskapet til følgende formål:

Utenfor avgiftsområdet 59 380 000

Innenfor avgiftsområdet 26 000 000

Sum låneopptak 2015 85 380 000

Opptak av startlån 20 000 000

Lånene avdras slik: Vektet etter avskrivningsreglene Rådmannen får fullmakt til å godkjenne rentevilkårene (flytende/fast rente).

7. Rådmannen har fullmakt til å avtale kassakreditter med inntil 50 mill kr.

8. I forbindelse med at kommunens likviditet er meget stram gis rådmannen fullmakt til å oppta likviditetslån tilsvarende kr. 50 mill.

9. Rådmannen får fullmakt til å opprette en ny stilling innenfor barnevernet, forutsatt at det innvilges øremerkede midler fra Fylkesmannen til finansiering av stillingen.

10. Premieavvik – pensjonsordningen:

Rådmannen får fullmakt til å budsjettjustere og fondsavsette/trekke på fond differansen mellom budsjettert og reelt premieavvik. Rådmannen får likeledes fullmakt til å budsjettjustere eventuelle endringer i prognostisert premie.



11. Angående omorganiseringsprosjektet Nye takter:

Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere og omfordele stillinger/driftsmidler innenfor hele budsjettområdet som et ledd i løpende evaluering av ”Nye takter/Nye takter 2”.

12. Det vedtas følgende satser for tilskudd til private barnehager, jfr forskrift om likeverdig

behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager (kapittel 3.7.1.11):


Foreløpige satser for ordinære private barnehager 2015, satser fra regnskap 2013 justert med deflator 1,03 (2014) og 1,03( 2015)

Drift inkl. admin.

Kapital Totalt









13. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammebevilgningen på 10 mill. kr til teknikk og miljø til de

enkelte prosjektene. Det vises for øvrig til foreløpig fordeling i kapittel 4.

14. Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2015:

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2015:

Verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 3

bokstav d.

Eiendomskattesatsen skal utgjøre 7 0/00 - syv promille.

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende eiendommer fritas helt eller delvis for

eiendomsskatt:

o Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne

kommunen, fylket eller staten, jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a.

o Det legges fram egen sak for kommunestyret, hvor eiendommene, som foreslås

fritatt etter § 7a, spesifiseres.

o Fristen for å søke fritak etter eiendomsskattelovens § 7 settes til 15. oktober.

o Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jfr. eiendomsskatteloven § 25.

Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes tidligere vedtatte

skattevedtekter.

Stabssjef for økonomi og styring antas som utøvende eiendomsskattekontor.

Skattetakstnemnda og overtakstnemnda kan engasjere juridisk og teknisk bistand i den grad

det er nødvendig for å taksere/retaksere de enkelte næringseiendommer og verker og bruk.



15. Følgende nettorammer vedtas for de enkelte virksomheter/stabsområder for 2015:

Virksomhet/stabsområde Nettoramme

2015

Bjørnemyr barnehage 3 327 000

Fagerstrand barnehage 10 215 000

Fjellveien barnehage 2 772 000

Kongleveien barnehage 12 227 000

Munkestien barnehage 4 468 000

Oksval barnehage 7 690 000

Vestsiden barnehage 5 048 000

Heia barnehage 16 956 000

Sunnhagen barnehage 6 699 000

Kommunale barnehager 393 000

Private barnehager 67 550 000

Felles grunnskoler 11 793 000

Berger skole inkl. SFO 19 428 000

Bjørnemyr skole inkl. SFO 20 963 000

Fjellstrand skole inkl. SFO og uteskolen 15 062 000

Jaer skole inkl. SFO 9 229 000

Myklerud skole inkl. SFO 14 286 000

Nesoddtangen skole inkl. SFO 35 193 000

Alværn ungdomsskole 22 608 000

Bakkeløkka ungdomsskole 13 040 000

Tangenåsen ungdomsskole 15 321 000

Kulturskolen 6 749 000

Barn, unge og familie 39 408 000

NAV 26 593 000

Sykehjem 79 353 000

Hjemmetjenester 67 944 000

Boliger med bistand 42 498 000

Forebyggende behandlende tjenester voksne 26 515 000

Opplæring, dagtilbud, tilr.lagt aktivitet 6 136 000

Integrering og mangfold 4 333 000

Kultur 15 829 600

Infrastruktur og vannmiljø -12 589 300

Eiendom 44 878 400

Teknisk service 27 340 300

Plan, bygg og geodata 3 549 000

Rådmannens ledergruppe 15 252 000

Økonomi og styring 18 729 000

Organisasjon og tjenesteutvikling 17 876 000

Interne tjenester og kommunikasjon 23 683 000

Sum 768 345 000

Hertil kommer overføring til Kirkelig fellesråd på 5,185 mill kr.



Økonomiplanperioden 2016 - 2018 Det vises til vedlegg 11.1 og 11.2.

1. Kommunestyret tiltrer rådmannens forslag til økonomiplan for 2016-2018.

2. For å få balanse i økonomiplanen legges det i tillegg opp til en effektivisering på ca 2,0 mill kr i 2016.

3. For øvrig vil kommunestyret i de løpende budsjetter prøve å oppnå følgende:

Øke evnen til å møte svingninger i inntekts- og utgiftsnivået ved å styrke netto driftsresultat i

kommende planperioder

Det er nødvendig å skaffe avsetninger til fond for å styrke likviditeten jfr. kap. 7.

Levere gode tjenester kostnadseffektivt

Øke selvfinansieringsgraden på investeringene

Et godt vedlikehold av kommunens bygg og anlegg



147 Rådmannens tilleggsnotat basert på statsbudsjettet

9 RÅDMANNENS TILLEGGSNOTAT BASERT PÅ STATSBUDSJETTET

Regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram 08. oktober. På bakgrunn av dette vil rådmannen legge fram et tilleggsnotat angående hvordan dette vil påvirke/endre rådmannens forslag til budsjett 2015 og handlingsprogram for 2016-2018.


148 Endelig vedtak kommunestyret 11.12.14

10 ENDELIG VEDTAK KOMMUNESTYRET 11.12.14

Kommunestyret vedtar Nesodden kommunes budsjett og handlingsprogram den 11. desember 2014. Rådmannen

vil deretter legge inn kommunestyrets endringer i dette kapittelet.

Rådmannen i Nesodden kommune, 26.09.14 Geir Grimstad Rådmann Arve Ruud Stabssjef økonomi og styring Saksbehandlere: Steinar Dahlen Siri Hatland Per-Johan Utkilen Kristin Marki Solheim Hans Olav Nicolaysen Linn Christin Reppe


149 Vedlegg

11 VEDLEGG

11.1 HOVEDOVERSIKTER 1 11.2 INVESTERINGSOVERSIKTER 9 11.3 OVERSIKT OVER AVDRAGS-

OG RENTEUTGIFTER, DRIFTS- OG LÅNEGARANTIER 11 11.4 FONDSOVERSIKTER 12 11.5 BEHOVSLISTE DRIFT 15 11.6 BEHOVSLISTE INVESTERINGER 20 11.7 KONTROLLUTVALGETS VEDTAK ANGÅENDE BUDSJETT 2015 32


1 Vedlegg

11.1 HOVEDOVERSIKTER

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Regnskap Reg. bud. Økonomiplan 2015 - 2018 Tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 2017 2018 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -479 767 -478 959 -501 960 -501 960 -501 960 -501 960 Ordinært rammetilskudd -326 838 -354 904 -347 037 -349 568 -351 740 -354 329 Skatt på eiendom -1 336 -6 500 -6 050 -6 050 -6 050 -6 050 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 0 0 Andre generelle statstilskudd -24 179 -22 068 -27 627 -27 667 -27 330 -27 322

Sum frie disponible inntekter -832 121 -862 431 -882 674 -885 245 -887 080 -889 661

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -8 789 -8 250 -7 933 -8 726 -9 544 -10 572 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 23 824 28 660 29 608 32 955 35 962 38 853 Avdrag på lån 33 271 36 380 38 270 41 135 43 400 45 210

Netto finansinntekter/-utgifter 48 306 56 790 59 945 65 364 69 818 73 491

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

0 0 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 2 179 11 027 10 857 4 633 0 0 Til bundne avsetninger 12 464 1 269 350 350 350 350 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger -1 720 0 0 0 -4 189 -7 429 Bruk av bundne avsetninger -3 207 -2 022 -3 338 -3 338 -3 338 -3 338

Netto avsetninger 9 717 10 273 7 869 1 644 -7 178 -10 417

FORDELING

Overført til investeringsregnskapet 14 626 0 0 0 0 0 Til fordeling drift -759 472 -795 368 -814 860 -818 237 -824 440 -826 587 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 755 937 795 368 814 860 818 237 824 440 826 587

Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-) -3 535 0 0 0 0 0


2 Vedlegg

Budsjettskjema 1B

Driftsbudsjettet, fordelt på Område

Regnskap Reg. bud.

Økonomiplan 2015 - 2018

Tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Driftsutgifter pr. Område

0 0 0 0 0 0 Fellesposter -7 615 2 868 20 413 18 413 18 413 18 413 Rådmannskontoret 15 821 14 516 15 252 14 692 15 252 14 692 Økonomi og styring 17 836 19 202 18 729 18 529 18 529 18 529 Ikke i bruk (gammel servicesenteret) 0 0 0 0 0 0 Organisasjon og tjenesteutvikling 19 461 20 652 17 876 17 876 17 876 17 876 Interne tjenester og kommunikasjon 21 158 22 674 23 683 23 683 23 683 23 683 Skole, barnehage og oppvekst 343 372 355 916 362 378 362 648 364 748 367 648 Helseavdelingen 0 0 0 0 0 0 NAV 44 851 41 600 40 218 40 218 40 218 40 218 Pleie og omsorg administrasjon 0 0 0 0 0 0 Sykehjem 75 290 77 839 79 553 79 771 79 809 79 831 Hjemmetjenester 64 704 65 616 67 944 68 865 69 303 69 525 Boliger med bistand 42 788 40 881 42 498 45 698 48 898 48 898 Forebyggende behandlende tjenester voksne

39 553 40 801 26 515 27 915 27 915 27 915

Opplæring, dagtilbud, tilr.lagt aktivitet 6 437 6 241 6 136 6 136 6 136 6 136 Integrering og mangfold 0 0 11 664 11 664 11 664 11 664 Kultur 20 221 19 737 15 830 15 830 15 830 15 830 Infrastruktur 5 710 5 865 5 037 5 037 5 037 5 037 Teknisk avdeling VAR -22 364 -12 841 -14 639 -14 906 -15 433 -15 869 Eiendom 43 061 45 707 44 883 45 139 45 395 45 395 Teknisk service 22 694 24 373 27 340 27 479 27 617 27 617 Plan, bygg og geodata 2 958 3 721 3 549 3 549 3 549 3 549

Sum fordelt 755 937 795 368 814 860 818 237 824 440 826 587


3 Vedlegg

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet

Regnskap Reg. bud. Økonomiplan 2015 - 2018 Tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 2017 2018 INVESTERINGSBEHOV 0 0 0 Investeringer i anleggsmidler 124 708 131 822 148 150 93 350 67 850 26 750 Utlån og forskutteringer 22 594 2 300 20 000 20 000 20 000 20 000 Avdrag på lån 6 572 10 593 7 920 25 940 9 520 10 325 Avsetninger 12 447 7 436 0 0 0 0

Årets finansieringsbehov 166 321 152 152 176 070 139 290 97 370 57 075

FINANSIERING Bruk av lånemidler -123 453 -102 302 -147 180 -80 680 -79 780 -44 300 Inntekter fra salg av anleggsmidler -6 895 -5 529 0 -20 000 0 0 Tilskudd til investeringer -900 -914 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner

-13 057 -28 419 -28 890 -38 610 -17 590 -12 775

Andre inntekter -761 0 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -145 066 -137 164 -176 070 -139 290 -97 370 -57 075

Overføring fra driftsbudsjettet -14 626 -627 0 0 0 0 Bruk av avsetninger -6 629 -14 360 0 0 0 0

Sum finansiering -166 321 -152 152 -176 070 -139 290 -97 370 -57 075

Udekket / Udisponert 0 0 0 0 0 0


4 Vedlegg

BUDSJETTSKJEMA 2B

Investeringsbudsjettet fordelt på Prosjekt

Regnskap Reg. bud. Økonomiplan 2015 - 2018

Alle tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fra budsjettskjema 2A:

Investeringer i anleggsmidler 124 708 131 822 148 150 93 350 67 850 26 750

Fordeling på Prosjekt

IT-UTSTYR 7 336 6 620 7 250 7 250 7 250 7 250

KLP EGENKAPITALTILSKUDD 1 538 0 0 0 0 0

PLANL./PROSJ. ADM.BYGG/SKOLE/KULTUR

24 019 2 549 0 0 0 0

FJERNARKIV 73 212 0 0 0 0

Kabling Energihuset 335 165 0 0 0 0

Ombygging/tilpasning av Energihuset 3 168 1 665 0 0 0 0

DIGITALISERING/DATAFLYT 189 1 412 0 0 0 0

Fagsystemer telefoni 1 288 1 946 0 0 0 0

OMKOSTN./KJØP OG SALG EIENDOM 1 434 0 0 0 0 0

Kjøp av brygger 4 102 0 0 0 0 0

Hjertebakken 141 0 0 0 0 0

Oppgradering Gjestehuset 551 1 351 0 0 0 0

Næringsplan 0 71 0 0 0 0

Kjøp, salg og oppgradering av kommunal boliger

0 2 627 0 0 0 0

Kjøp av Vestkanten Borettslag 448 230 0 0 0 0

Rehabilitering tak Kløverveien 641 559 0 0 0 0

Kjøp av to boliger mindreårige flyktninger 1 0 0 0 0 0

Kjøp/innskudd boliger flyktninger 4 615 -1 0 0 0 0

FAGERSTRAND BARNEHAGE 0 0 0 0 0 0

Ombygging Fjellveien barnehage 762 0 0 0 0 0

Nye barnehageplasser (Heia barnehage) 143 0 0 0 0 0

Etterarbeid Heia barnehage 0 1 000 0 0 0 0

Ny barnehage 0 1 500 2 000 13 000 18 000 0

Oppussing Fjellstrand Grendehus til barnehage

0 3 000 0 0 0 0

Rehabilitering Blomsterveien barnehage 0 500 0 0 0 0

TILRETTELEGGING FUNKSJONSHEMMEDE 0 337 0 0 0 0

Myklerud skole 3 0 0 0 0 0


Gymsal/hall Bjørnemyr (rentekomp. midler)

5 046 0 0 0 0 0

Nesoddtangen skole ventilasjon 17 936 307 0 0 0 0

Planmidler ny skole Nesoddtangen 190 528 0 0 0 0

Uteområder skoler og barnehager 621 0 0 0 0 0

HMS-godkjenning Alværn skole 562 0 0 0 0 0

HMS-godkjenning Bakkeløkka skole og flerbrukshall

36 414 0 0 0 0

HMS-godkjenning Myklerud skole 325 12 0 0 0 0

HMS-godkjenning Jaer skole 126 7 0 0 0 0

HMS-godkjenning Fjellstrand skole 1 632 1 368 0 0 0 0

HMS-godkjenning Berger skole 23 277 0 0 0 0

HMS-godkjenning Bjørnemyr skole 23 977 0 0 0 0

HMS-godkjenning barnehagene 466 734 0 0 0 0


5 Vedlegg

BUDSJETTSKJEMA 2B



Alle tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sentral driftsovervåkning skoler og barnehager

73 927 0 0 0 0

HMS-tiltak skoler 2014 0 5 000 0 0 0 0

HMS-tiltak barnehager 2014 0 2 200 0 0 0 0

Ombygging barnehager 0 3 000 0 0 0 0

Prosjekt M-etasjen Tangenten 0 614 0 0 0 0

IT-utstyr Pleie-og omsorg 0 0 0 0 0 0

RUSBOLIGER 0 98 0 0 0 0

NYTT SYKEHJEM 1 950 0 0 0 0 0

Dagsenter demens 547 561 0 0 0 0

Branntiltak Nesoddtunet 755 259 0 0 0 0

Oppgradering kjøkken Nesoddtunet 41 3 959 0 0 0 0

Varmetraller sykehjemmet 0 500 0 0 0 0

Rehablilitering eldre del Nesoddtunet 0 2 099 3 000 8 000 10 000 0

Nye omsorgsboliger 1 311 16 697 25 000 25 000 0 0

Planmidler omsorgsboliger Fagerstrand 0 400 0 0 0 0

Ventilasjonsanlegg samfunnshuset 0 5 600 0 0 0 0

Utbedring hjemmebaserte tjenester 0 265 0 0 0 0

Planmidler Kulturbygg 0 300 0 0 0 0

Oppgradering fritidsklubber 582 -34 100 0 0 0

VEDLIKEHOLD KOMM. LEILIGHETER 779 0 0 0 0 0

PIPE TEGLSTEINSBYGNING STEILENE 988 0 0 0 0 0

BALLPLASS TANGEN 0 100 0 0 0 0

Tiltak brannstasjon vernerunder 0 800 0 0 0 0

Overtakelse Energihuset 0 -43 0 0 0 0

DRIFTSBYGNING VERKSTED VARDEN 2 000 -170 0 0 0 0

Fornyelse maskinpark (2012- 334 -18 0 0 0 0

Rehabilitering verneverdig bygningsmasse

92 1 908 0 0 0 0

To person/varebiler til bil-pool 961 0 0 0 0 0

Buss som erstating for taxi 0 412 0 0 0 0

Tiltak bil og maskinpark 0 1 000 0 0 0 0

Oppgradering boliger (boligsos. Handlingsplan)

996 0 0 0 0 0

Planmidler Løesfeltet 0 200 0 0 0 0

Oppgradering Løeshagafeltet 0 4 000 4 000 4 000 4 000 0

Boligsosial handlingsplan 0 5 000 5 000 0 0 0

Nytt kunstgress Berger Stadion 0 0 2 000 0 0 0

Tursti Fjellstrand - Bleksli 0 0 800 0 0 0

Opparbeidelse av friarealer 0 250 0 0 0 0

Fagerstrand Kunstgress 1 374 364 0 0 0 0

Oppgradering badestrender 0 100 100 100 100 0

Bidrag tennishall 1 067 0 0 0 0 0

Rehabilitering garderober Nesoddhallen 0 1 485 0 0 0 0

generell planlegging idrettsanlegg 0 40 0 0 0 0

Ny traktor samferdsel 481 4 0 0 0 0

Internt HMS-arbeid (maskinhenger) 0 125 0 0 0 0

Oppgradering Fundingrudveien og Agnorveien

297 62 0 0 0 0

Plan innfartsparkering 0 100 0 0 0 0


6 Vedlegg

BUDSJETTSKJEMA 2B



Alle tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Oppgradering vei 0 2 000 2 000 2 000 0 0

Gangveier (Fjordvangen - Toveien) 0 2 055 0 0 0 0

Generell planlegging vei 60 -37 0 0 0 0

Utskifting PCB-skoler 0 135 0 0 0 0

Opprustning kommunale veier 0 0 0 0 0 0

Aksjon skoleveier 550 -490 0 0 0 0

Planmidler Skoklefall/Torvet 0 300 0 0 0 0

Mulighetsstudie og samferdsel Fagerstrand

626 -100 0 0 0 0

Veianlegg nedre Fagerstrand 0 500 0 0 0 0

Oppgradering av veilys til LED 328 1 673 1 000 1 000 0 0

Aksjon skoleveier Vestoppfaret 0 150 0 0 0 0

Planmidler vei 0 309 0 0 0 0

UTVIDELSE NESODDEN KIRKEGÅRD 355 16 0 0 0 0

Utskiftning el-anlegg kirker 134 166 0 0 0 0

Planlegging kirkegårder 285 10 042 10 000 0 0 0

Planmidler ny kirke 0 200 0 0 0 0

Rampe Skoklefald 0 50 0 0 0 0

Etterarbeider/garantiarbeid avsluttede prosjekter

0 325 0 0 0 0

Generell planlegging av prosjekter 96 132 0 0 0 0

Rammebevilgning teknisk (til fordeling) 0 0 10 000 5 000 5 000 5 000

Parkeringsautomater Tangenten 0 600 0 0 0 0

KYSTKULTURSTI FJELLSTRAND 0 194 0 0 0 0

Ortofoto - Folloprosjekt 0 41 0 0 0 0

TOALETT NESODDEN KIRKE 0 500 1 000 2 000 0 0

Tidligere vedtatte prosjekter ikke ferdigstilte

0 0 35 000 0 0 0

Tidligere vedtatte prosjekter ikke ferdigstilte- VAR

0 0 13 800 0 0 0

Rehab Ledningsanlegg vann 719 5 984 2 000 2 000 2 000 2 000

Ledningsanlegg vann Bomannsvik 1 214 2 062 0 0 0 0

Oppgradering Bleksli vannverk innvendig 166 1 334 2 000 1 000 0 0

Oppgradering Bleksli vannverk utvendig 954 46 0 0 0 0

Rehabiliteirng Varden høydebasseng 1 109 0 0 0 0 0

HØYDEBASSENG BJØRNEMYR 817 757 0 0 0 0

Nedre Fagerstrand vann 6 723 -4 627 0 0 0 0

Flaskebekk - granholt avløp 299 0 0 0 0 0

Overføringsanlegg Bomannsvik- Buhrestua

9 526 0 0 0 0 0

UV-anlegg Bleksli 0 641 0 0 0 0

Utrede hovedvannforsyning 0 300 0 0 0 0

Øvrige nyanlegg vann 421 2 244 1 500 1 500 1 500 1 500

Kompletering av vann på nordre Tangen 0 0 1 000 1 000 2 500 0

Rehab ledningsanlegg Bjørnemyr 2 177 0 0 0 0 0

Løkkeveien vann og avløp 66 0 0 0 0 0

Gamle Alværnvei vann og avløp 27 0 0 0 0 0

Områdeplan Nesoddtangen 212 0 0 0 0 0

Områdeplan Blylaget 96 0 0 0 0 0

Områdeplan Nordstrand- Dalbo 611 0 0 0 0 0


7 Vedlegg

BUDSJETTSKJEMA 2B



Alle tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Områdeplan Torvika 270 0 0 0 0 0

Områdeplan Svestad vann og avløp 414 0 0 0 0 0

Områdeplaner vann - til fordeling 175 1 297 1 000 1 000 1 000 1 000

Rehab Ledningsanlegg avløp 225 5 258 2 000 2 000 2 000 2 000

Områdeplan Bomannsvik 392 2 976 0 0 0 0

Slamutredning 0 200 0 0 0 0

SEPTIKMOTTAK BÅTER 0 -35 0 0 0 0

Hovedlednigsanlegg Bomansvik, inkl. nytt høydebasseng

0 1 000 7 500 5 000 5 000 0

Oppgradering avløpsrenseanlegg 611 676 500 500 500 500

Biler avløpsverket (2012) 1 029 1 321 0 0 0 0

Kompletering av avløp på Nordre Tangen 113 -113 1 000 1 000 2 500 0

Nyanlegg vann- og avløp Fjellstrand-Nordstrand

0 0 5 000 0 0 0

Nyanlegg vann- og avløp Svestad, inkl høydebasseng

0 0 0 7 500 0 0

Fjordvangen - Toveien 0 500 0 0 0 0

Områdeplan avløp - til fordeling 186 1 212 1 000 1 000 1 000 1 000

Overføringsanlegg Buhrestua - Bekkelaget 0 0 0 1 000 4 000 5 000

Områdeplan Solbergskogen avløp 279 0 0 0 0 0

Øvrige nyanlegg avløp 963 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Sum fordelt 124 708 131 822 148 050 93 350 67 850 26 750


8 Vedlegg

Økonomisk oversikt - Drift


Tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -50 405 -53 289 -59 758 -60 825 -61 752 -62 389 Andre salgs- og leieinntekter -87 292 -81 030 -87 684 -88 068 -88 452 -88 452 Overføringer med krav til motytelse -111 426 -53 596 -66 745 -66 745 -66 745 -66 745 Rammetilskudd -326 838 -354 904 -347 037 -349 568 -351 740 -354 329 Andre statlige overføringer -24 179 -22 068 -27 627 -27 667 -27 330 -27 322 Andre overføringer -2 812 -850 -1 037 -1 037 -1 037 -1 037 Inntekts- og formuesskatt -479 767 -478 959 -501 960 -501 960 -501 960 -501 960 Eiendomsskatt -1 336 -6 500 -6 050 -6 050 -6 050 -6 050 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 0



125 917 119 530 123 707 123 883 124 787 124 523


152 027 138 177 148 143 148 143 148 143 148 143











BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond -1 720 0 0 0 -4 189 -7 429 Bruk av bundne fond -3 207 -2 022 -3 338 -3 338 -3 338 -3 338 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0


Sum avsetninger 29 269 12 296 11 207 4 982 350 350



9 Vedlegg

11.2 INVESTERINGSOVERSIKTER

Investeringsoversikt med finansiering 2015-2018


. 2015 2016 2017 2018 Totalsum

IKT Utskiftning og fornying IKT.

5


Moms-kompensasjon

-1 450 -1 450 -1 450 -1 450 -5 800

Låneopptak 5 800 5 800 5 800 5 800 23 200



20


Moms-kompensasjon

-2 000 -1 000 -1 000 -1 000 -5 000

Låneopptak 8 000 4 000 4 000 4 000 20 000

Barnehage Ny barnehage Fjellstrand

40


33 000

Moms-kompensasjon

-400 -2 600 -3 600

-6 600

Låneopptak 1 600 10 400 14 400

26 400

Helse og omsorg


50


21 000

Moms-kompensasjon

-600 -1 600 -2 000

-4 200

Låneopptak 2 400 6 400 8 000

16 800


40


50 000

Moms-kompensasjon

-5 000 -5 000

-10 000

Tilskudd

-17 220

-17 220

Egenfinansiering

-20 000

-20 000

Låneopptak 20 000 -17 220

2 780

Kommunale boliger



5 000

Låneopptak 5 000

5 000



12 000

Låneopptak 4 000 4 000 4 000

12 000

Samferdsel

Oppgradering av veier.


4 000

Moms-kompensasjon

-400 -400

-800


3 200

Oppgradering av veilys til LED.

20


2 000

Moms-kompensasjon

-200 -200

-400

Låneopptak 800 800

1 600


Oppgradering badeplasser

Investeringskostnad 100 100 100

300

Moms-kompensasjon

-20 -20 -20

-60


240


5


2 100

Moms-kompensasjon

-420

-420

Tilskudd -700

-700

Låneopptak 980

980

Tursti Fjellstrand-Bleksli.

40


800

Moms-kompensasjon

-160

-160

Tilskudd -400

-400

Låneopptak 240

240


10 Vedlegg


. 2015 2016 2017 2018 Totalsum

Kultur Utbedring fritidsklubber.


100

Moms-kompensasjon

-20

-20

Låneopptak 80

80

Kirke



10 000

Moms-kompensasjon

-2 000

-2 000

Låneopptak 8 000

8 000


50


3 000

Moms-kompensasjon

-200 -400

-600


2 400

Totalt Investeringskostnad 73 350 67 350 44 350 12 250 197 300


Totalt Tilskudd -1 100 -17 220

-18 320

Totalt Egenfinansiering

-20 000

-20 000


Investeringsprosjekter innenfor VAR-området

Investeringer innenfor VAR-området fullfinansieres av lånemidler i henhold til retningslinjer for beregning av

selvkost for kommunale betalingstjenester (2003).

Prosjekter vann-området Levetid 2015 2016 2017 2018

Rehab ledningsanlegg vann 40 2 000 2 000 2 000 2 000

Oppgradering Bleksli vannverk innvendig 50 2 000 1 000

Øvrige nyanlegg vann 40 1 500 1 500 1 500 1 500

Områdeplaner vann - til fordeling 40 1 000 1 000 1 000 1 000

Hovedledningsanlegg Bomannsvik, inkl. nytt høydebasseng 40 7 000 2 500 2 500

Komplettering av vann og avløp på Nordre Tangen 40 1 000 1 000 2 500

Vann-delen av nyanlegg vann- og avløp Fjellstrand-Nordstrand-Dalbo

40 2 500

Vann-delen av nyanlegg vann- og avløp Svestad, inkl. Høydebasseng

40 5 000


Prosjekter avløps-området Levetid 2015 2016 2017 2018

Rehab ledningsanlegg avløp 40 2 000 2 000 2 000 2 000

Oppgradering avløpsrenseanlegg 20 500 500 500 500

Områdeplaner - til fordeling 40 1 000 1 000 1 000 1 000

Overføring av avløp fra Buhrestua 20 1 000 4 000 5 000

Øvrige nyanlegg avløp 40 1 500 1 500 1 500 1 500

Hovedledningsanlegg Bomansvik, inkl. nytt høydebasseng 40 500 2 500 2 500


Avløpsdelen av nyanlegg vann- og avløp Fjellstrand-Nordstrand-Dalbo

40 2 500

Avløpsdelen av nyanlegg vann- og avløp Svestad 40 2 500




11 Vedlegg

11.3 OVERSIKT OVER AVDRAGS- OG RENTEUTGIFTER, DRIFTS- OG LÅNEGARANTIER

OVERSIKT OVER RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER

Renter

Tall i hele 1000 Regnskap

2013 Budsjett

2014 Budsjett

2015 Øk.plan

2016 Øk.plan

2017 Øk.plan

2018


Renteutgifter startlån 3 106 4 530 4 613 5 306 6 024 6 952

Sum renteutgifter 23 816 28 660 29 608 32 955 35 962 38 853

Avdrag

Regnskap

2013 Budsjett

2014 Budsjett

2015 Øk.plan

2016 Øk.plan

2017 Øk.plan

2018

Avdrag egne lån 33 271 36 380 38 270 41 135 43 400 45 210

Avdrag startlån 6 572 7 425 7 920 8 720 9 520 10 325

Sum avdragsutgifter 39 843 43 805 46 190 49 855 52 920 55 535

OVERSIKT OVER DRIFTS- OG LÅNEGARANTIER

Tall i hele 1000 2013 Budsjett

2015 Øk.plan

2016 Øk.plan

2017 Øk.plan

2018 Husbanken 5 703 5 323 4 943 4 563 4 183 Kommunekreditt 1 456 1 351 1 246 1 141 1 036 Nordea 5 500 5 225 4 950 4 675 4 400 Totalt 12 659 11 899 11 139 10 379 9 619


12 Vedlegg

11.4 FONDSOVERSIKTER

FONDSOVERSIKTER PR. DATO

Konto Bundne driftsfond Bokført pr. 31.12.2013

Diponert* pr. 2014

Til disposisjon

2015

Endringer 2015-2018

Til senere disposisjon

25150002 FOND BOLIGTILSKUDD 1 685 844 -1 685 844 0 0 0

25150004 SKOGAVGIFTSFOND 74 368 -74 368 0 0 0

25150005 FOND SLAMBEHANDLING -1 126 908 609 400 -517 508 486 800 -30 708

25150006 FOND FEIEAVGIFT -360 960 29 900 -331 060 296 000 -35 060

25150007 FOND VANNAVGIFT -1 012 438 629 300 -383 138 616 000 232 862

25150008 FOND AVLØPSAVGIFT 6 687 896 -1 199 100 5 488 796 -4 659 200 829 596

25150010 FOND RENOVASJON 8 809 651 -823 000 7 986 651 -8 692 000 -705 349

25150011 PROSJEKT BOSTEDSLØSHET (KOMM. NETTVERK)

23 000 -23 000 0 0 0

25150013 FOND VOKSNE FREMMEDSPRÅKLIGE 753 786 -753 786 0 0 0

25150019 FOND PSYKIATRI 1 658 000 -1 658 000 0 0 0

25150022 DEMONSTRASJONSSKOLE BAKKELØKKA 2006

33 000 -33 000 0 0 0

25150023 BIOLOGISK MANGFOLD/FISK 130 000 -130 000 0 0 0

25150025 PROSJ.MIDL. BOTILBUD BLÅKORS 472 502 -472 502 0 0 0

25150026 FOND STUITILSKUDD JFR. 1541341 58 000 -58 000 0 0 0

25150027 FOND BYGGESAK SELVKOSTREGNSKAP

24 -24 0 0 0

25150031 MIDLER SLT MODELL - SKOLE 235 000 -235 000 0 0 0

25150032 OPPLÆRINGSMIDLER PSYKIATRI 96 000 -96 000 0 0 0

25150033 FOND BOLIGTILSKUDD TAPSFOND 3 127 949 -3 127 949 0 0 0

25150034 OPPLÆRING OG KOMPETANSE SKOLE 441 929 -441 929 0 0 0

25150038 FRI RETTSHJELP 46 000 -46 000 0 0 0

25150044 O-KART GAUPEFJELL NIF 45 000 -45 000 0 0 0

25150045 BALLØKKE FJORDVANGEN VEL 127 000 -127 000 0 0 0

25150046 KULTURELLE SKOLESEKKEN 152 838 -152 838 0 0 0

25150048 KYSTKULTURSTIER ØST OG VEST 20 000 -20 000 0 0 0

25150051 PROSJEKT FRIVILLIG INNSATS 330 000 -330 000 0 0 0

25150052 FOREBYGGING UØNSKEDE SVANGERSKAP

18 700 -18 700 0 0 0

25150054 KOMPETANSEUTVIKLING NY BARNEHAGELOV

95 000 -95 000 0 0 0

25150055 NK BEDRIFTSIDRETTSLAG - MEDLEMSKONTIGENT

52 000 -52 000 0 0 0

25150056 KULTURMINNEVERN AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 09

75 000 -75 000 0 0 0

25150057 ØREMERKEDE MIDLER INTEGRERING 856 599 -856 599 0 0 0

25150058 BEKJEMPELSE FREMMEDE ARTER 10 000 -10 000 0 0 0

25150059 VILTKARTLEGGING 70 000 -70 000 0 0 0

25150062 INTERNASJONALISERING OKSVAL BHG

12 666 -12 666 0 0 0

25150063 BEDRE LÆRINGSMILJØ BERGER SKOLE

293 855 -293 855 0 0 0

25150064 BIBLIOTEK BAKKELØKKA 39 400 -39 400 0 0 0

25150066 FORVALTNING BOLIGER 641 000 -641 000 0 0 0

25150070 FOLKEHELSEARBEID 160 000 -160 000 0 0 0

25150073 DEN NATURLIGE SKOLESEKKEN - NTG 35 180 -35 180 0 0 0

25150074 BEDRE LÆRINGSMILJØ - KONFERANSEN

190 656 -190 656 0 0 0

25150076 RUSFOREBYGGENDE TILTAK HELSE OG UNGDOM

22 655 -22 655 0 0 0


13 Vedlegg

FONDSOVERSIKTER PR. DATO


Diponert* pr. 2014

Til disposisjon

2015

Endringer 2015-2018


25150077 KOMPETANSEMIDLER BARNEVERN 92 929 -92 929 0 0 0

25150078 BOLIGSOSIALT ARBEID 80 748 -80 748 0 0 0

25150079 PROSJEKT 3 MIL KYSTSTI 30 000 -30 000 0 0 0

25150080 FLINK MED FOLK HELSE OG OMSORG 22 229 -22 229 0 0 0

25150081 LINDRENDE BEHANDLING HELSE OG OMSORG

97 150 -97 150 0 0 0

25150082 BIOLOGISK MANGFOLD - HULE EIKER 70 000 -70 000 0 0 0

25150084 22. JULI - TRAGEDIEN 144 100 -144 100 0 0 0

25150085 DEMOKRATIPROSJEKT KULTUR - 3 MIL

248 000 -248 000 0 0 0

25150086 INSTRUMENTER KULTURSKOLEN - SPAREBANKSTI.

107 710 -107 710 0 0 0

25150087 KOMPETANSELØFTET HELSE OG OMSORG

602 333 -602 333 0 0 0

25150088 DEN NATURLIGE SKOLESEKKEN - MYKLERUD

31 257 -31 257 0 0 0

25150090 VIDEREUTDANNING PPT 40 000 -40 000 0 0 0

25150091 DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN 118 000 -118 000 0 0 0

25150092 GNIST-MIDLER SKOLE 353 011 -353 011 0 0 0

25150093 KOSTFOND KOMMUNALE BARNEHAGER

208 000 -208 000 0 0 0

25150094 KOSTFOND SFO 203 000 -203 000 0 0 0

25150095 UNGDOM OG FRIDTID - MUSIKK I SKOLEN

190 000 -190 000 0 0 0

25150096 MIDLER TIL PSYKOLOG 500 000 -500 000 0 0 0

25150100 PILOTPROSJEKT RUS SKOLE 193 518 -193 518 0 0 0

25150101 MINORITETSSPRÅKLIG FØRSKOLEBARN

438 072 -438 072 0 0 0

25150103 KONVERTERTE BRUKERE AAP - NAV 150 000 -150 000 0 0 0

TOTALT 29 000 249 -16 756 508 12 243 741 -11 952 400 291 341

Konto Disposisjonsfond Bokført pr. 31.12.2013

Diponert pr. 2014*

Til disposisjon

2015

Endringer 2015-2018


25650001 OMKLASSIFISERING E-VERKSFOND 10 067 431 0 10 067 431 0 10 067 431

25650002 DRIFTSFOND 20 177 758 8 997 600 29 175 358 3 871 000 33 046 358

25650004 VEDLIKEHOLD KRISEPAKKE 2009 1 394 0 1 394 0 1 394

25650005 AKSJESALG BÅTSELSKAPET 347 689 -529 364 -181 675 0 -181 675

25650006 FOND SKATTEMARGIN 770 677 0 770 677 0 770 677

25650007 UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE 48 000 0 48 000 0 48 000

25650013 KULTUR FOR NÆRING -UNGT ENTREPENØRSKAP 100 000 0 100 000 0 100 000

25650015 ATTFØRINGSMIDLER 114 47 492 0 47 492 0 47 492

25650016 PENSJONSFOND 3 508 000 0 3 508 000 0 3 508 000

25650018 EGENANDELER FORSIKRINGSORDNING 231 000 0 231 000 0 231 000

25650036 NK BEDRIFTSIDRETTSLAG 9 000 0 9 000 0 9 000

25650042 FOND INVENTAR 20 000 0 20 000 0 20 000

25650049 FOND TIDLIGERE BARNEHJEMSBARN 1 260 000 0 1 260 000 0 1 260 000

25650050 FOND LISENSER 0 0 0 0 0

25650051 IDRETTSFOND 500 000 -500 000 0 0 0

TOTALT 37 088 441 7 968 236 45 056 677 3 871 000 48 927 677


14 Vedlegg

Konto Ubundne kapitalfond Bokført pr. 31.12.2013

Diponert pr. 2014*

Til disposisjon

2015

Endringer 2015-2018


25350002 KAPITALFOND 125 286 -81 702 43 584 0 43 584

25350003 INVESTERINGSFOND 1 095 524 -10 845 1 084 679 0 1 084 679

25350004 FOND HUSBANKMIDLER 6 818 987 -6 818 987 0 0 0

25350005 GANG OG SYKKLESTIER 49 879 0 49 879 0 49 879

25350021 SALG AV VARDEN 1 384 485 -1 384 485 0 0 0

25350023 NORGESGRUPPEN - MAKESKIFTE TANGEN 09 4 483 0 4 483 0 4 483

25350057 FOND KJØP OG SALG AV EIENDOMMER 6 787 438 -2 626 507 4 160 931 0 4 160 931

TOTALT 16 266 082 -10 922 526 5 343 556 0,00 5 343 556

Konto Bundne kapitalfond Bokført pr. 31.12.2013

Diponert pr. 2014*

Til disposisjon

2015

Endringer 2015-2018


25550001 GENERELT INVESTERINGSFOND 0 0 0,00 0,00 0,00

25550002 KJØP OG UTBEDRING GJESTEHUSET 2009 1 350 646 -1 350 646 0,00 0,00 0,00

25550005 VANN FOND KAPITAL 1 -1 0,00 0,00 0,00

25550016 TILSKUDD BOLIGER FLYKTNINGER 480 581 -480 581

TOTALT 1 831 228 -1 350 647 0,00 0,00 0,00

* Disponerte midler er midler som er vedtatt avsatt til bestemte prosjekter/tiltak


15 Vedlegg

11.5 Behovsliste drift

Driftsbehov 2015-2018

Sum områder Innarbeidede tiltak

Pri. Endringer ift. ramme 2014 2015 2016 2017 2018

Barnehagene samlet:

Korttidsvikar 300 000 300 000 300 000 300 000

Overtid 292 000 292 000 292 000 292 000

Fjellveien barnehage:

1 Oppgradering av kjøkken 40 000

2 Kjøkkenutstyr og hvitevarer 10 000

3 Lekeutstyr 5 000 5 000 5 000

4 Assisterende styrer 25 000 25 000 25 000 25 000

Oksval barnehage:

Assisterende styrer etter utvidelse med Blomsterveien barnehage 100 000 100 000 100 000 100 000

Sum barnehager 772 000 722 000 722 000 717 000

Skolene samlet:

1 tilpasset opplæring 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

2 øke driftsbudsjettene på skolene 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Oppgradering av valgfag ungdomsskolene 120 000 60 000 30 000 30 000

Læremidler (valgfag ungd.skoler) 60 000 60 000 30 000

100 % stilling morsmålslærere 600 000 600 000 600 000 600 000

Økning elevtall iflg. befolkningsprognose 1 230 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Elevplasser andre kommuner inkl Follo b&u 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Driftstilskudd Follo B & U-skole 130 000 500 000 500 000 500 000

Bakkeløkka ungdomsskole

Oppgradering av auditoriet 80 000

Sum skoler 6 220 000 6 720 000 6 660 000 6 630 000

Barn, unge og familie (BUF)

4 20 % helsestasjon og 395 % skolehelse 2 570 000 2 570 000 2 570 000 2 570 000

2 20 % smittevern 120 000 120 000 120 000 120 000

5 50% stilling Psykisk helsetjeneste, barn og unge 300 000 300 000 300 000 300 000

3 30 % jordmor 150 000 150 000 150 000 150 000

7 Drift BUF 160 000 160 000 160 000 160 000

6 50% merkantil ressurs i barnevernet 200 000 200 000 200 000 200 000

1 Lisenser WinMed 90 000 90 000 90 000 90 000

Økning barnevernsvakta 70 000 70 000 70 000 70 000

Økning barn i statlige barnevernsinstitusjoner 500 000 500 000 500 000 500 000

Sum BUF 4 160 000 4 160 000 4 160 000 4 160 000

Sum skole, barnehage og oppvekst 11 152 000 11 602 000 11 542 000 11 507 000

NAV:

Økte utgifter til sosialhjelp 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

100% stilling Økonomisk rådgiver 600 000 600 000 600 000 600 000

100% stilling sosialhjelp 650 000 650 000 650 000 650 000

Sum NAV 3 250 000 3 250 000 3 250 000 3 250 000

Sykehjem

Sykehjem

2 Oppgradering utstyr 410 000 0 0 0

Kontroll elektro medisinsk utstyr 260 000 260 000 260 000 260 000


16 Vedlegg


IKT utstyr 103 000 0 0 0

Driftsmateriell 50 000 50 000 50 000 50 000

1 Åpne ny avdeling 4 senger 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000

Sum sykehjemmet 3 623 000 3 110 000 3 110 000 3 110 000

Hjemmetjenester

Vestkanten aktivitetssenter 0,5 årsverk 300 000 300 000 300 000 300 000

Praktisk bistand 2,5 årverk 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

1 Bjørnemyr dag og aktivitetssenter 720 000 720 000 720 000 720 000

1 BPA 2,5 årsverk 500 000 500 000 500 000 500 000

Psykisk helse 650 000 650 000 650 000 650 000

Rus / psykiatri 1 320 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000

Palliativt team 350 000 350 000 350 000 350 000

Hjemmesykepleien 90 000 90 000 90 000 90 000

Sum hjemmetjenester 4 930 000 4 930 000 4 930 000 4 930 000

Boliger med bistand

2 stillinger høyskole 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000

Økning utgifter spesialtjenester 600 000 600 000 600 000 600 000

Drift/innkjøp 200 000 400 000 400 000 400 000

Beregnet sykefravær 7% 750 000 750 000 750 000 750 000

Ferievikarer 800 000 800 000 800 000 800 000

Sum boliger med bistand 3 650 000 3 850 000 3 850 000 3 850 000

Forebyggende og behandlene tjenester voksne

100% fysioterapeut-stilling, rehabilitering 700 000 700 000 700 000 700 000

Basistilskudd fastlegene 250 000 250 000 250 000 250 000

Driftstilskudd fysioterapeuter med kommunal avtale 200 000 200 000 200 000 200 000

Bassengtrening for kronikere 50 000 50 000 50 000 50 000

Driftsmidler frisklivssentralen 150 000 150 000 150 000 150 000

Medfinansiering samhandlingsreformen

Kontormateriell 20 000 20 000 20 000 20 000

Leie og service kopimaskin / skriver 60 000 60 000 60 000 60 000

Sum forebygg/behandl. Tjenester for voksne 1 430 000 1 430 000 1 430 000 1 430 000

Opplæring dagaktivitet og tilr.lagt aktivitet

Oppjustert husleie 40 000

Kursmidler 50 000 50 000 50 000 50 000

Sum opplæring, dagaktivitet og tilr.lagt aktivitet 90 000 50 000 50 000 50 000

Sum Helse og omsorg 13 723 000 13 370 000 13 370 000 13 370 000

Teknikk, miljø og kultur

Virksomhet kultur

Ressursbehov

1 Lørdagsvakter 80 000 80 000 80 000 80 000

1 50 % servicemedarbeider Tangenten 230 000 230 000 230 000 230 000

2 100 % konsulent kultur 600 000 600 000 600 000 600 000

3 50 % stilling til to prosjekter 300 000 300 000 300 000 300 000

4 100 % frivillighetskoordinator

600 000 600 000 600 000

Sum ressursbehov 1 130 000 1 730 000 1 730 000 1 730 000

Biblioteket

2 Bok- og mediebudsjett 110 000 110 000 110 000 110 000

3 Leseplate for elektronisk registrering av bøker 25 000

4 Inventar 50 000 50 000 50 000 50 000


17 Vedlegg


5 Arrangement 50 000 50 000 50 000 50 000

6 Kurs 5 000 5 000 5 000 5 000

7 Representasjon 5 000 5 000 5 000 5 000

Sum biblioteket 245 000 220 000 220 000 220 000

Kultur, næring, idrett og friluftsliv

3 Avsetning til næringsfond 100 000 100 000

Utleie lokaler -400 000 -400 000 -400 000 -400 000

Sum Kultur, næring, idrett og friluftsliv -400 000 -300 000 -400 000 -300 000

Frivillighetssentralen

Økt støtte 122 000 122 000 122 000 122 000

Sum Frivillighetssentralen 122 000 122 000 122 000 122 000

Sum Kultur, næring og fritid 1 097 000 1 772 000 1 672 000 1 772 000

Infrastruktur

Samferdsel

Drift og vedlikehold brøyting (inkl. nye 18 km fra private veier) 440 000 440 000 440 000 440 000

Økt sommervedlikehold 260 000 260 000 260 000 260 000

Redusere etterslep 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000

Vedlikehold brygger 100 000 100 000 100 000 100 000

Besparelse strøm 2014-2015 -178 300 -178 300 -178 300 -178 300

Sum samferdsel 3 421 700 3 421 700 3 421 700 3 421 700

Parkering

50 % stilling pga. økt arbeidsmengde. Flere avgiftsbelagte tomter og større inntektskrav.

300 000 300 000 300 000 300 000

Drift av 5 nye automater (Forvaltning, innkreving mm.) 225 000 225 000 225 000 225 000

Økte inntekter for avgiftsparkering ved Tangenten og Kongleveien

-750 000 -750 000 -750 000 -750 000

Sum parkering -225 000 -225 000 -225 000 -225 000

Sum samferdsel og parkering 3 196 700 3 196 700 3 196 700 3 196 700

Teknisk service

Verksted/bil-pool

Driftsmidler bil-pool. Lisenser og vedlikehold 250 000 250 000 250 000 250 000

Forsikring bilparken 60 000 60 000 60 000 60 000

Økte ramme drift og vedlikehold av bilpark, pga. økt arbeidsmengde

330 000 330 000 330 000 330 000

Leasing 300 000 300 000 300 000 300 000

50 % stilling hjelpemiddelhåndtering 300 000 300 000 300 000 300 000

Sum verksted/bil-pool 1 240 000 1 240 000 1 240 000 1 240 000

Renhold

Økte arealer nytt dag- og aktivitetssenter Skoklefaldåsen (1 290 kvm x 215 kr pr kvm

138 675 277 350 277 350

Økte arealer Blomsterveien barnehage (120 kvm x 705 kr pr kvm)

84 600 84 600 84 600 84 600

Sum renhold 84 600 223 275 361 950 361 950

Sum teknisk service 1 324 600 1 463 275 1 601 950 1 601 950

Eiendom

Ressursbehov

1 Boligvakttjenesten 500 000 500 000 500 000 500 000

2 Tilsynsvakter Bjørnemyrhallen og Bakkeløkka flerbrukshall 500 000 500 000 500 000 500 000

3 100 % miljøvaktmester kommunale boliger 600 000 600 000 600 000 600 000

4 100 % Kirkegårder og friluft 600 000 600 000 600 000 600 000


18 Vedlegg


5 100 % FDV- rådgiver 700 000 700 000 700 000 700 000

6 Midler til vaktordning for tekniske anlegg. For å overvåke tekniske anlegg kveld/natt.

200 000 200 000 200 000 200 000

Tilsynsvakter kommunale bygg/anlegg 400 000 400 000 400 000 400 000

7 Sommerhjelp skoleungdom 150 000 150 000 150 000 150 000

Sum ressursbehov 3 650 000 3 650 000 3 650 000 3 650 000

Driftsrammer boliger, eiendom, idrett og friluft

Økte arealer inntekter omsorgsboliger Skoklefaldsåsen -384 000 -768 000 -768 000

Økte arealer omsorgsboliger Skoklefaldåsen (2 065 kvm x 620 kr pr kvm)

640 150 1 280 300 1 280 300

Økte arealer Blomsterveien barnehage (120 kvm x 490 kr pr kvm)

58 800 58 800 58 800 58 800

Underdekning inntekt for utleie Tangenten 250 000 250 000 250 000 250 000

Økte kostnader Søndre Follo Brannvesen 900 000 900 000 900 000 900 000

Besparelse strøm -1 844 500 -1 844 500 -1 844 500 -1 844 500

Økte inntekter kommunale boliger -533 800 -533 800 -533 800 -533 800

Økt vedlikeholdsbudsjett kommunale boliger 533 800 533 800 533 800 533 800

Utskifting av utslitt høydematte Berger stadion. Kr. 30.000, hvorav 30 % fra tippe- midler til utstyr. For tilbud til skolene og uorganisert idrett.

24 000

24-sekundersklokke i Bjørnemyrhallen. Et krav for basket arrangement på regionalt nivå.

20 000

4 nye femmer-fotballmål Myklerud kunstgressbane. Kan pr i dag ikke tilby korrekte mål for femmer fotball

32 000

Reservebenker med tak Myklerud kunstgressbane 40 000

Vedlikehold/supplering av lysmaster/ skifte av pærer banebelysning Myklerud kunstgressbane. Har i dag for svakt lys.

40 000

Hente inn etterslep i vedlikehold av kommunale boliger/verdibevarende vedlikehold

1 700 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Hente inn etterslep i vedlikehold kommunale formålsbygg 10 000 000

Sum driftsbehov 11 220 300 620 450 876 600 876 600

Sum Eiendom 14 870 300 4 270 450 4 526 600 4 526 600

Rådmannens ledergruppe

Sum RLG 0 0 0 0

Organisasjon og tjenesteutvikling

Sum organisasjon og tjenesteutvikling 0 0 0 0

Interne tjenester og kommunikasjon

Management av MobileDevicer 300 000 300 000 300 000 300 000

Mytos 130 000 130 000 130 000 130 000

Elektroniske skjema 70 000 70 000 70 000 70 000

Fokus / Websak 130 000 130 000 130 000 130 000

E-læring 150 000 150 000 150 000 150 000

Everytime - tidsregistreringssystem 100 000 100 000 100 000 100 000

Kommune-TV elevkantine + 2 kamera ungd.arena og stemmerutstyr 30 000 30 000 30 000 30 000

Oppgradering CosDoc mobil/nettbrett 100 000 100 000 100 000 100 000

Acos IP/IOP 75 000 75 000 75 000 75 000

kurs/opplæring 30 000 30 000 30 000 30 000

Lisenser helsesøstersystem - WinMed 70 000 70 000 70 000 70 000


19 Vedlegg


Follo prosjekt / Malbase lønn- A-meldinger 125 000 125 000 125 000 125 000

Integrasjon Agresso/Acos 100 000 100 000 100 000 100 000

FIM - identitetshåndtering 80 000 80 000 80 000 80 000

Rekruttering - integrasjon/webSak 150 000 150 000 150 000 150 000

Skoler

Nytt skoleadministrativt system økning på 300 000 300 000 300 000 300 000

Puls 111 000 111 000 111 000 111 000

Kartleggingsprøver 50 000 50 000 50 000 50 000

Økning av driftsutgifter til Its learning

Sum interne tjenester og kommunikasjon (innarbeidet 1,5 mill. kr. Prioritering må foretas) 2 101 000 2 101 000 2 101 000 2 101 000

Økonomi og styring

Kjøp av juridiske tjenester - Eiendomsskatt 200 000

Økte utgifter Innkjøpskontor - Vestby 74 000 74 000 74 000 74 000

Sum økonomi og styring 274 000 74 000 74 000 74 000

Sum stab 2 375 000 2 175 000 2 175 000 2 175 000

Plan og bygg og geodata

Lovpålagt ajourhold av kartverk 100 000 100 000 100 000 100 000

100 % stilling "hovedplan for vannmiljø og sikkerhet" 0 0 0 0

Ny og utvidet driftsavtale kartdata 50 000 50 000 50 000 50 000

Bistand oppdatering biomangfold 100 000 100 000 100 000 100 000

Sum plan bygg og geodata 250 000 250 000 250 000 250 000

Kirkelig Fellesråd

100 % stilling barne- og ungdomsarbeider 400 000 400 000 400 000 400 000

100 % stilling diakon 500 000 500 000 500 000 500 000

Andel prostdiakonstilling søndre Follo prosti 75 000 75 000 75 000 75 000

Sum Kirkelig Fellesråd 975 000 975 000 975 000 975 000

Sum alle områder 42 057 600 42 324 425 42 559 250 42 624 250


20 Vedlegg

11.6 Behovsliste investeringer

Investeringsbehov 2015-2018

IKT og Teknikk og miljø har kartlagt behov i, i samarbeid med brukerne. Tiltakene er prioritert etter politisk vedtatt prioriteringsnøkkel 1-5, hvor tallene betyr: 1. Ivaretakelse av liv 2. Offentlige pålegg/sikkerhet 3. Vedlikehold som påvirker driftskostnadene 4. Funksjonalitet 5. Estetikk 1er og 2er-tiltak er i all hovedsak det samme som HMS-godkjenning. Rådmannen har innearbeidet en del tiltak og noen kan innarbeides innenfor tidligere vedtatte rammer. HMS-godkjenning av skoler og barnehager skal prioriteres, og det vil være nødvendig å innarbeide noe til bilpark og pågående prosjekter som er underbudsjetterte, for å sikre forsvarlig drift. Det forventes at skoler og barnehager skal være HMS-godkjente i løpet av planperioden. Behovene er fremmet innenfor idrett- og friluft er prioritert i henhold til handlingsplan i plan for fysisk aktivitet,

idrett og friluftsliv. I tillegg er det fremmet uprioriterte behov. Dette gjelder tiltak som ikke har kommet med i

planen, eller som ikke er spillemiddelberettighet. Driftstiltak kan ikke lånefinansieres, mens investeringstiltak

kan både lånefinansieres og dekkes av driftsmidler. Enkelte prosjekter er uavklarte, derfor ikke kostnadssatt.

Grønn betyr at tiltakene er innarbeidet av rådmannen. Gul betyr at det er planlagt innarbeidet innenfor 10 millioners ramme, eller tidligere bevilgninger.

Prosjektsummene er oppgitt inklusive moms. Momskompensasjon på 25 % vil inngå i finansieringen av de fleste prosjektene. Prosjekter innenfor idrett- og friluft er spesielle med det at de er spillemiddelberettiget – lånebelastningen for disse prosjektene er lavere enn 75 % av prosjektsummen. Noen behov er ikke prissatt, da de ikke er tilstrekkelig utredet. Flere behov innenfor definerte eiendommer vil kunne dekkes innenfor oppgitte «ramme-prosjekt-behov» – dette betyr at prissatte behov kan reduseres med ca. 10 mil. En del prissatte tiltak er svært grovt stipulert og det innebærer en viss usikkerhet.

Område Pri Eiendom Prosjekt 2015 2016 2017 2018

IKT 2 Ramme-prosjekt

Utskiftning og fornying IKT. Nødvendig investeringsramme for å sikre en sikker og stabil driftssituasjon.

7 250 7 250 7 250 7 250

Totalt IKT

7 250 7 250 7 250 7 250

Eiendoms-forvaltning 1 Ramme-prosjekt Rammebevilgning til fordeling på prioriterte prosjekter innenfor teknikk og miljø.

10 000 5 000 5 000 5 000

Eiendoms-forvaltning 1 Ramme-prosjekt Rehab verneverdig bygningsmasse.

2 000 2 000 1 000 1 000

Eiendoms-forvaltning 1 Ramme-prosjekt Branntiltak kommunale bygg. Oppfølging av nye tekniske krav og pålegg.

1 200 1 200 1 200 1 200

Eiendoms-forvaltning 1 Ramme-prosjekt Uteområder skoler og barnehager. Nye lekeapparater og sikring av uteområder i henhold til lovkrav.

1 000 1 000 1 000 1 000


21 Vedlegg


Eiendoms-forvaltning 1 Ramme-prosjekt Målinger - og oppfølgingstiltak etter radon-målinger/planlegging av tiltak.

500

Eiendoms-forvaltning 1 Ramme-prosjekt PCB-holdig glass og lys. Til utskiftning av pcb-holdig glass og lys i kommunale bygg. Lovpålegg.

500 500 500 500

Eiendoms-forvaltning 1 Ramme-prosjekt Opprustning av el-anlegg i kommunale bygg i henhold til krav fra el-tilsyn

1 000 1 000 1 000 1 000

Eiendoms-forvaltning 1 Ramme-prosjekt Tilpasning av bygninger - universell utforming.

2 000 1 000 1 000 1 000

Eiendoms-forvaltning 2 Ramme-prosjekt Skifte låssystem på kommunale bygg for et helhetlig system.

200 200 200 200

Eiendoms-forvaltning 2 Ramme-prosjekt Tegninger over alle bygg. Plantegninger og branntegninger.

500

Eiendoms-forvaltning 2 Ramme-prosjekt

Utskiftning av oljefyr-kjeler. Om få år kommer offentlig pålegg om utfasing av oljefyr-kjeler som energikilde. Det må utredes alternative energi-kilder og sikres beredskap.

Eiendoms-forvaltning 2 Ramme-prosjekt Generell planlegging nye prosjekter.

800 800 800 800

Eiendoms-forvaltning 2 Ramme-prosjekt Investeringsbehov i forhold til skolebruksplan. Tiltak kommer når planene blir ferdigstilt.

Eiendoms-forvaltning 3 Ramme-prosjekt

EOS. Kjøp av energioppfølgingssystem som arbeider mot og med SD-anlegg og FDV-verktøy, web-basert.

250

Eiendoms-forvaltning 3 Ramme-prosjekt Installere SD-anlegg i kommunale bygg. Effektivisering av teknisk drift.

1 000 1 000 1 000 1 000

Totalt Eiendoms-forvaltning 20 700 13 950 12 700 12 700

Adm. lokaler 2 Energihuset Garasje for biler til hjemmebaserte tjenester

2 000 1 000

Totalt Adm. lokaler

2 000 1 000

Barnehage 2 Bjørnemyr barnehage Ødelagt lekeapparat må fjernes/skiftes ut.

150

Barnehage 2 Fagerstrand barnehage

Ombygging Fagerstrand barnehage. Tilpasning til utbygging i området.

200


Utbedre isolasjon i tak og rundt ventilasjonsrør, gamle bygg. Mulig fare for lufttilgang ved brann, store isdannelser på tak over innganger, isavrenning sperrer inngangsdør/rømingsvei til avd. Løvetann. Taket må løftes.

250


22 Vedlegg


Barnehage 2 Fjellstrand Ny barnehage Fjellstrand 2 000 13 000 18 000

Barnehage 2 Munkestien barnehage

Nye lekeapparater. 100


Dører og vegger til garderobe/fellesrom og Rose-rommet. Mye støy og uro i hente- og bringesituasjon. Med dører til garderobe og fellesrom hadde det blitt en bedre hverdag for alle. Løsning er tegnet.

300


Vogntak til avdeling Urtehaven. Mangler værskydd.


Utebod. Mangler lagringsplass, noe som skaper dårligere arbeidsforhold og mindre plass for lek.

Barnehage 2 Oksval barnehage Bygge ut grovgarderobe for de ansatte Oksval barnehage.

100

Barnehage 2 Sunnhagen barnehage

Ombygging for bedre tilpasning. Garderobeløsning for de to store avdelingene Sunnhagen barnehage.

150

Barnehage 2 Sunnhagen barnehage Nye lekeapparater.

Barnehage 2 Blomsterveien Legge om tak, oppgradere isolasjon.

250

Barnehage 4 Bjørnemyr barnehage Vognstall for barnevogner med lagringsplass.

200


Ny bod. Mangler lager og bruker mesaninen på nybygget og mister derved lekeareal.

75


Utendørs lekehus for rollelek

10


Nytt vognskur til en avdeling og isolere de to øvrige vognskurene. Mangler lagringsplass som skaper rot og stress.

100


Løsning for lagringsplass. Ny utebod. Leker og møbler vi lagrer i bod vi har nå mugner , må da investere ofte i nye ting. Takoverbygg for utendørs oppbevaring av lekesykler. Det er veldig tungt å løfte ut og inn sykler. Ønsker å låse de fast under tak ute.

100


23 Vedlegg



Vognskur for oppbevaring av vogner.

100

Barnehage 4 Oksval barnehage

Vognskur Oksval barnehage. Vogner må tas inn i avdelingene, det er trangt og vanskelig, særlig på vinterhalvåret, også uhygienisk.

100

Barnehage 4 Sunnhagen barnehage

Flytte vegg i garderobe ved Gjøkebo for å få bedre plass og mulighet til å tørke klær. Er veldig trangt og lite hensiktsmessig.

150

Barnehage 4 Sunnhagen barnehage Overbygg i atriet Sunnhagen barnehage. Soveplass for de minste, samt le for vær og vind

100

Totalt Barnehage 4 425 13 010 18 000

Skole 2 Alværn skole Kabling Alværn ungdomskole. Pga. gammelt ustabilt system.

100

Skole 2 Alværn skole Ombygging av dusjanlegg og installere ny varmtvannsbereder.

700

Skole 2 Alværn skole

Innvendig oppgradering: Skifte av akustikkhimling 17 klasserom. Dagens akustikkhimling er helt utdatert i forhold til støydempingskrav.

600

Skole 2 Follo barne- og ungdomsskole

Rehabilitering/utbygging av Follo barne - og ungdomsskole. Det er plassmangler, behov for oppgradering av ventilasjon - og generelt oppgraderingsbehov. Egen om prosjektet fremmes i 2015.

130 3 800

Skole 2 Jaer skole Nytt klatrestativ/reparasjon av klatrestativ

100

Skole 2 Jaer skole

HMS-godkjenning Jaer skole. Skiftning av vinduer og ventilasjon. Ventilasjonsanlegg i de eldste bygningene 1.-2. trinn /SFO + personal.

3 700

Skole 2 Jaer skole Radon-tiltak:

Skole 2 Myklerud skole Oppgradering el-anlegg. 500

Skole 2 Myklerud skole Installere ventilasjon i SFO-kontor og grupperom.

Skole 2 Myklerud skole Radon-tiltak adm.bygg og rom 140: skifte vinduer, utbedre ventilasjon.

Skole 2 Myklerud skole Solavskjerming hele bygget


24 Vedlegg


Skole 2 Myklerud skole Utvendig varmekabler i SFO-trapp for å holde isen borte

Skole 2 Nesoddtangen skole

SFO-kjøkken er for lite. Det er laget for 150 barn. SFO Nesoddtangen skole har 300 barn. De bruker kjøkken på samfunnshuset, men det er ikke hensiktsmessig.

300

Skole 2 Nesoddtangen skole/Tangenåsen – gymbygg

Oppgradering dusj og garderober gymbygg.

150


Ventilasjonsanlegg. Ikke tilfredsstillende inneklima. Tett luft.

3 000


Sikring av tak gymbygg. 600

Skole 4 Myklerud skole Ballbinge Myklerud skole. 400

Skole 4 Nesoddtangen skole Bedre garderobeforhold til personalet. Avventer avklaring om aktuelle tiltak.

0

Totalt Skole 10 150 130 3 800

Spesialskole 2 Introsenteret Kan ikke ta i mot funksjonshemmede. Bygningen er ikke tilpasset.

Spesialskole 2 Introsenteret Lage branncelle av kontor nede. Ny dør.

Spesialskole 4 Introsenteret

Ombygging/tilpasning for bedre funksjonalitet. Mangler arbeidsplass til to lærere - er ikke plass til flere pulter. Personalrom/stillerom for lærere. Personalrom er både bibliotek og lærerrom.

Totalt Spesialskole

Helse og omsorg 2 Bekkeblomveien Bytte ut dører på kontorene. Fare for brudd på taushetsplikten siden det er svært lytt.

Helse og omsorg 2 Bjørnemyrveien

Sette opp en lettvegg på kontoret. Skjerme arbeidsplass for avdelingsleder, og sikre større grad av diskresjon i fht både personalet og beboere.


25 Vedlegg


Helse og omsorg 2 Boliger med bistand

Kabling boliger med bistand. Behov for tilkobling som gjør det mulig å komme inn i lukket nett for registering og oppfølging av taushetsbelagte dokumentasjon om pasient- og pasientbehandling.

700

Helse og omsorg 2 Nesoddtunet

Rehabilitering eldre del Nesoddtunet. Oppgradering pga. slitasje, samt utskiftning av varmesystem.

3 000 8 000 10 000

Helse og omsorg 2 Nesoddtunet

Kabling Nesoddtunet. Gammelt og ustabilt system. Fører til svært vanskelig arbeidssituasjon og lagring av sensitive opplysninger. Investering for å muliggjøre tråløst arbeid i et område i 1. etasje.

300

Helse og omsorg 2 Nesoddtunet Nytt ventilasjonsanlegg trinn 1. 5 000 10 000

Helse og omsorg 2 Nesoddtunet Sprinkelanlegg trinn 1 for brannsikkerhet.

7 000

Helse og omsorg 2 Nybygg 20 omsorgsboliger demente, egenregi

2 000 28 000 30 000

Helse og omsorg 2 Skoklefald

Nye omsorgsboliger - opplærings og aktivitetssenter på Skoklefaldåsen med heldøgns bemanning. Ferdig prosjektert 2014.

25 000 25 000

Helse og omsorg 3 Bekkeblomveien

Innvendig oppgradering. Maling og nye kjøkkenløsninger. Kjøkkenløsninger er ev en svært spesiell type som krever spesielle hvitevarer som er vanskelig å få tak i.

100

Helse og omsorg 3 Nesoddtunet Skifte panel og isolere på trinn 1. 4 000

Helse og omsorg 4 Bekkeblomveien Oppgradering kjeller Bekkeblomveien. Til aktivitetsrom til beboere

40

Helse og omsorg 4 Nesoddtangen gård Parkeringsplass. For få parkeringsplasser i forhold til besøkstallet.

Helse og omsorg 4 Nesoddtunet Nytt inngangsparti trinn 1 hovedinngangen.

Totalt Helse og omsorg 47 140 71 000 40 000

Kommunale boliger 2 Løeshagafeltet Oppgradering Løeshagafeltet 4 000 4 000 4 000

Kommunale boliger 2 Ramme-prosjekt Oppfølging av boligsosial handlingsplan.

5 000

Totalt Kommunale boliger 9 000 4 000 4 000


26 Vedlegg


Kultur 2 Båtbyggeriet, Grøstadstrand

Båtbyggeriet, Grøstadstrand. Må settes i stand. Må avklares hva bygget skal brukes til.

Kultur 2 Linaro/ Tjernsbråtan

Forskriftsmessige va-løsninger. Videreføring av prosjekt fra 2013. VA-løsning på To gård er oppgradert og godkjent i 2013. Linaro og Tjernsbråtan står for tur.

750

Kultur 2 Samfunnshuset Heis samfunnshuset. 500

Kultur 2 Steilene, Bestyrerbolig Bestyrerboligen, oppgradering elektrisk anlegg

250

Kultur 2 Steilene, Borgen Borgen, oppgradering elektrisk anlegg

250

Kultur 2 Steilene, Tapperiet Tapperiet, oppgradering elektrisk anlegg

250

Kultur 2 Steilene, Teglstensbygningen

Teglstensbygningen, oppgradering elektrisk anlegg

250

Kultur 3 Fjellstrand grendehus Vedlikehold/oppgraderinger Fjellstrand grendehus. Nødvendig med avklaringer vedr. bruk

6 000

Kultur 3 Fritidsklubber - til fordeling

Utbedring fritidsklubber. Oppgradering og tilrettelegging fritidsklubber.

100

Kultur 3 Fritidsklubber - til fordeling

Utbedring fritidsklubber. Oppgradering og tilrettelegging fritidsklubber.

100 100

Kultur 3 Jaer-stua

Rehabiliteringsbehov. Kulturskatt som må ivaretas. Inngår i prosjekt "Rehab verneverdig bygningsmasse".

300

Kultur 3 Linaro Sveitservilla Linaro. Nytt tak, generell oppgradering.

2 500

Kultur 3 Steilene, Bestyrerbolig Bestyrerboligen, Steilene. Restaurering av vinduer.

150


Teglstensbygningen, Steilene. Ombygging av tidligere dusjanlegg ved hovedsalen til kjøkken inkl. utstyr. For bedre mulighetene for servering.

100


Teglstensbygningen, Steilene. Utvendig rehabilitering.


Teglstensbygningen. Oppgradering av gulv.

500


Teglstensbygningen. Oppgradering av vegger innvendig.

3 000

Totalt Kultur 10 250 4 500 350


27 Vedlegg


Idrett – og friluftsliv 1 Berger stadion kunstgressbane

Skifte kunstgress på Berger kunstgressbane. Levetiden har løpt ut. Helt nedslitt dekke. Reparert midlertidig i 2014. Det nytter ikke å reparere lengre. Banen risikerer å stenges for aktivitet av Norges Fotballforbund i 2015. Gresset må skiftes ca. hvert 5 år. Lånebelastning 0,98 mill kr

2 100

Idrett – og friluftsliv 2 Berger grus

Kunstgress Berger grusbane. Gresset ble kjøpt inn fra Telenor Arena 2012. Må legges 2015, for å ikke bli ødelagt etter lagring ute 3 vintersesonger. Løsmasser vil samtidig benyttes til oppgradering av ca. 1 mil lysløyper. Banekapasiteten til fotball er kritisk. Bergerbanen er i dag helsefarlig i tørt vær pga støv. Prosjektet koster 3,5 millioner. Idretten sponser 0,3 mill + 1 mill i spillemidler og 0,7 mill mva-refusjon. Lånebelastning blir 1 mill.

3 500

Idrett – og friluftsliv 3 Berger stadion

Merking og farging av kunststoffdekke, friidrettsbaner på Berger stadion. Helt nedslitt dekke. Lånebelastning 280 000,-

600


Multisportanlegg. Langrenn, rulleski, rullestolpigging, rulleskøyter og landeveissykling. Kommer søknad om kommunalt tilskudd (maks kr. 1.650.000,-). En lenge prioritert oppgave for NIF. Tiltak i ny plan for fysisk aktivitet. Mange foreninger og lag uavhengig av funksjonsnivå vil ha nytte og glede av dette anlegget. Anlegg i regi av Sunnaas sykehus.

1650

Idrett – og friluftsliv 5 Fjellstrand-Bleksli

Tursti Fjellstrand-Bleksli. Tiltak i ny plan for fysisk aktivitet. Mottar tilskudd på 400 000,-. Lånebelastning 240 000,-.

800

Idrett – og friluftsliv 6

Berger stadion kunstgressbane

Hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell. 33 000,- støtte fra idretten, 167 000,- spillemidler. Låneopptak 0,2 mill kr.

500

Idrett – og friluftsliv 7 Steilene

Havneanlegg. Nesoodden seilforening. Persteilene. (rehabilitering). Kommunalt tilskudd til seilforeningen på 0,3 mill.

300


Berger stadion kunstgressbane

Tribuner på østre langside på KGB. Tiltak i ny plan for fysisk aktivitet. Låneopptak 1,2 mill.

1 500


Lagringsplass under tribune. Spillemidler 167 000,-. Låneopptak 233 000,-.

500


28 Vedlegg



Etappe 1: Hasle-Kirkekrysset

Ridesti Skoklefald-Frogn. Er aktuelt med et samarbeid med rideklubber, grunneiere og kommunen. Kostnad ikke beregnet.

Idrett – og friluftsliv 11 Fagerstrand Saga skatehall

Bidrag til klatrevegg Saga skate-hall. Beløp uavklart.


Rehabilitere/skifte gressbane. Har ikke vært gjort noe der på mange år, den er ujevn. Spillemidler 1 million. Låneopptak 2,2 millioner.

4 000

Idrett – og friluftsliv 13 Berger stadion Tak og stoler til hovedtribune. Låneopptak 2 mill kr

2 500

Idrett – og friluftsliv 14 Tangen grusbane

Kunstgress på Tangenbanen, tilknyttet Nesoddtangen og Tangenåsen skole. Erstatning til innbyggerne i det tettest befolkede området som mistet sin store lekeplass da Tangenten ble bygget. Det er ikke nødvendig med store grunnarbeider. Skolen stiller seg positiv. Restmassene fra grunnarbeidet blir brukt til lysløyper. Lånebelastning: 0,23 mill kr.

500


Alværn kunstgressbane

Skifte kunstgress med grunnarbeider. Behov for oppgradering.

1 500

Idrett – og friluftsliv 16 Myklerud

Turvei for rullestolbrukere. Asfaltert flate.


Myklerud-Fjellstrand, mf.

Oppgradering av turveier og lysløyper.

300 300 300 300


Myklerud kunstgressbane

7-bane kunstgress som tillegg til 11-banen som de har der nå.

Idrett – og friluftsliv 19 Kyststien

Kaldvannbadeanlegg langs kyststien.

Idrett – og friluftsliv - Hellvik og Presteskjær Oppgradering av badeplasser 100 100 100

Idrett – og friluftsliv - Friområder

Oppgradering badeplasser- og friområder/universell utforming og toaletter

1 000 1 000 1 000 1 000

Idrett – og friluftsliv - Friområder

Kyststi 3 mil. Opparbeidelse av to strekninger. Det er mottatt midler fra fylkeskommunen.

800


29 Vedlegg


Idrett – og friluftsliv -

Bakkeløkka flerbrukshall

Låssystemet i Bakkeløkka Flerbrukshall fungerer ikke tilfredsstillende. Låsen er ikke mulig å sette i åpen stilling på kveldstid og i helgene. Nytt låssystem eller omprogrammering må gjennomføres. Dørene må holdes åpne av dørstoppere. Høst/vinter/vår medfører dette at det er meget kaldt i hallen.

150

Idrett – og friluftsliv - Bakkeløkka flerbrukshall

Vinterpark/ skiaktivitetsanlegg utomhus.

Idrett – og friluftsliv - Berger stadion

Asfaltere 1,5 km til rulleski, sykling, skøyting, langrenn og rullestolbrukere rundt Berger stadion.

250

Idrett – og friluftsliv - Myklerud kunstgressbane

Asfaltering av parkering ved Myklerudbanen. Det dras inn masse urenheter på kunstgressbanen som skader denne og medfører ekstra vedlikehold. Manglende parkeringsmuligheter for brukere av idrettsanlegget og turnettet som har utløp fra banen. Mulig innfartsparkering?

200


Vurdere egen maskin for vedlikehold av kunstgresset. Transport av utstyr fra Berger til Fagerstrand er kostnadskrevende og urasjonelt.


Vognskur/utstyrslager Myklerudbanen. Det er behov for mulighet for å lagre maskiner til vedlikehold og materiell til vedlikehold. FIF har også et lagringsbehov.

150

Idrett – og friluftsliv - Planmidler Generell planlegging idrettsanlegg. Planlegging av nye prosjekter på idrettsanlegg.

100 100 100 100

Idrett – og friluftsliv - Løes Tursti i samarbeid med Nesoddparken. Aktuelt prosjekt avklares.

Totalt idrett – og friluft 12 500 10 000 3 500 1 400

Samferdsel 2 Brygger Kommunen har overtatt mange brygger de siste årene. Rehabilitering er nødvendig.

500 500 500 500

Samferdsel 2 Veianlegg Oppgradering av veier. Prioritering i henhold til vedtatt veiplan.

2 000 2 000


30 Vedlegg


Samferdsel 3 Lysanlegg

Oppgradering av veilys til LED. Til oppgradering av eksisterende vei-lysanlegg, da det er i dårlig stand, samt etablere veilys nye steder.

1 000 1 000

Totalt Samferdsel 3 500 3 500 500 500

Næringsbygg 3 Nesoddparken

Oppgradering av Nesoddparken i henhold til tilstandsanalyse høst 2014. Finansiering avhenger av pågående kontraktsforhandlinger.

5 000

Totalt Næringsbygg 5 000

Bil- og maskinpark 1 Samferdsel Lastebærer vei. Den gamle lastebæreren som brukes mye til veidrift er utslitt.

1 600

Bil- og maskinpark 2 Eiendom Utskiftning av en bil som ikke fungerer i eiendomsavdelingen

350

Bil- og maskinpark 2 Ramme-prosjekt

Fornyelse maskinpark. Det er behov for en årlig bevilgning for å sikre kostnadseffektiv utskiftning av maskinparken og forutsigbarhet i drift. Prioriteres innarbeidet innenfor ramme teknikk- og miljø.

1 500 1 500 1 500 1 500

Bil- og maskinpark 3 Idrett

Preppemaskin. Det er behov for å investere i en ny preppemaskin til brattbakken. Det lønner seg ikke å reparere den kommunen har. For å ha den i videre drift må den påkostes betydelig.

2 000

Bil- og maskinpark

Eiendom Liten lastebil under 7,5 tonn til eiendom

500

Bil- og maskinpark

Eiendom Ny bil til fungerende rørlegger i eiendomsavdelingen

350

Bil- og maskinpark

Eiendom Ny traktor til eiendom 700

Bil- og maskinpark

Kirkegård

Liten graver og liten traktor til kirkegården. Det er ikke lov å bruke samme maskiner på kirkegård og andre områder.

500

Bil- og maskinpark

Parkering Bil til parkeringsvakt 300

Totalt Bil- og maskinpark 7 800 1 500 1 500 1 500

Kirke 2 Gjøfjell kirke Toalettforhold i Gjøfjell kirke.

500

Kirke 2 Gjøfjell kirke Rep. Tak Gjøfjell kirke

1 000 3 000

Kirke 2 Kirkegård Utvidelse av Nesodden kirkegård. Investering nødvendig for å sikre nok gravplasser på Nesodden.

10 000


31 Vedlegg


Kirke 2 Nesodden kirke Toalett og bårerom Nesodden kirke

1 000 2 000

Kirke 5 Ny kirke Nytt kirkebygg Skoklefald (Kirkelig Fellesråd)

800

Kirke 5 Nesodden kirke Oppgradering altertavle og prekestol (kulturminne)

100

Totalt Kirke

11 900 2 500 1 000 3 000

Totalsum

153 615 132 340 96 600 26 350

Innarbeidet (eks. VAR) 73 350 67 350 44 350 12 250

Forsøkes innarbeidet innenfor tidligere bevilgninger 3 000 1 500 1 500 1 500

Ikke finansierte behov 72 265 63 490 46 750 12 600


32 Vedlegg

11.7 KONTROLLUTVALGETS VEDTAK ANGÅENDE BUDSJETT 2015


33 Vedlegg


34 Vedlegg


Sammen skaper vi det gode livet


2015 Budsjett

Handlingsprogram/ økonomiplan for 2016 – 2018 Del 2

Rådmannens tilleggsforslag basert på statsbudsjettet 8. oktober 2014



1 Rådmannens tilleggsforslag basert på statsbudsjettet

RÅDMANNENS TILLEGGSFORSLAG BASERT PÅ STATSBUDSJETTET

Innledning

Rådmannen utarbeidet sitt budsjettforslag den 30. september 2014. Dette på bakgrunn av

Kommunestyrets vedtak 27.03.14.

Statsbudsjettet ble fremlagt den 8. oktober. Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til en

realvekst i kommunenes samlede inntekter på 6,2 mrd. kr. Av dette utgjør veksten i frie

inntekter for kommunene 3,9 mrd. kr. Ut over veksten i frie inntekter, foreslår Regjeringen

økte bevilgninger til flere tiltak innen bl.a. helse og omsorg og barn og unge.

Endringer ift. rådmannens opprinnelige budsjettforslag

For Nesodden kommunes del øker skatteinntekter/rammetilskudd med om lag 11,6 mill kr ift.

rådmannens budsjettforslag. Regjeringen har lagt sterke føringer i statsbudsjettet angående hvilke

områder som ønskes prioritert, og rådmannen har valgt å følge disse anbefalingene.

Noen av forslagene gjelder helårsvirkning av tiltak nevnt i statsbudsjettet for 2014. Rådmannen har i

sitt opprinnelige budsjettforslag allerede innarbeidet helårsvirkning av mange av disse tiltakene -

dette gjelder bl.a. innarbeiding av valgfag på 10. trinn, økt likeverdig behandling av kommunale og

private barnehager samt reversering av kulturskoletilbud skole/SFO og frukt og grønt på

ungdomsskolene.



Rådmannen har på bakgrunn av forslagene i statsbudsjettet innarbeidet følgende endringer ift. det

opprinnelige budsjettforslaget:

Pkt. Endring ift. rådmannens opprinnelige budsjettforslag: Beløp

Nesoddens beregnede andel

1 Økning skatt og ramme: -11 644 000

2 Makspris foreldrebetaling barnehager inkl. deflator -1 237 000

3 Redusert tilskudd private bhg pga. økt foreldrebetaling -400 000

4 Minstekrav foreldrebetaling barnehager 396 000

5 Mer fleksibelt barnehageopptak 384 000

6 Barn i statlig barnevernsinstitusjon 585 000

7 Helsestasjonstjeneste inkl. jordmor 1 530 000

8 Midler rus og psykiatri 710 000

9 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 065 000

10 Reduksjon av refusjon ressurskrevende brukere 518 000

Sum utgifter/endringer 3 551 000

11 Sum endringer -8 093 000

12 Reserve Helse og omsorg 2 000 000

Sum -6 093 000

1. Økning skatt og rammetilskudd:

Som nevnt ovenfor øker skatt- og rammetilskudd med ca. 11,6 mill kr i 2015. I økonomiplanperioden

endres skatt og rammetilskudd som følger:

Endr. ift. rådmannens opprinnelige budsjettforslag:

2015 2016 2017 2018

Endring skatt og ramme 11 644 13 907 14 221 14 700

2. Makspris foreldrebetaling barnehager inkl deflator:

Regjeringen foreslår å fastsette makspris for en heltids barnehageplass f.o.m. 01.01.15 til 2 580 kr pr

måned, noe som er en økning på 175 kr pr måned. Justert for deflator innebærer dette en realøkning i

maksprisen på 100 kr pr måned. Rådmannen har økt inntekten for foreldrebetalingen med om lag 1,2

mill kr.

3. Redusert tilskudd private barnehager pga. økt foreldrebetaling (jfr. punkt 2):

På bakgrunn av at foreldrebetalingen endres, antar rådmannen at det offentlige tilskuddet blir

redusert med om lag 0,4 mill kr i forhold til rådmannens opprinnelige budsjettforslag.

For de private barnehagene vil reduksjonen i offentlig tilskudd bli kompensert med økt

foreldrebetaling.

4. Minstekrav foreldrebetaling barnehager:

Regjeringen vil innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehagene fra og med 01.08.15.

Det foreslås et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling som sikrer at betalingen for en

heltidsplass maksimalt skal utgjøre 7 % av en families samlede person- og kapitalinntekt. Rådmannen

har innarbeidet Nesoddens andel som utgjør 0,4 mill kr (inkl. overføring til private barnehager), og

kommer tilbake til den praktiske gjennomføringen i løpet av første halvdel av 2015.

5. Mer fleksibelt barnehageopptak:

Regjeringen ønsker å øke fleksibiliteten ibm. barnehageopptaket, slik at det blir redusert ventetid for

familier med barn som fyller 1 år 1. september eller senere. Rådmannen har innarbeidet Nesodden

kommunes andel som utgjør om lag 0,4 mill kr, men det må avklares nærmere hvordan dette skal

gjennomføres.

6. Barn i statlige barnevernsinstitusjoner:



Den kommunale egenandelen for barn i statlige barnevernsinstitusjoner ble økt vesentlig i

statsbudsjettet for 2014. Helårsvirkning av denne endringen utgjør om lag 0,6 mill kr for Nesoddens

del, og rådmannen har innarbeidet dette.

7. Helsestasjonstjeneste inkl. skolehelsetjeneste og jordmortjenestene:

Regjeringen viderefører satsningen fra 2014 på helsestasjonstjeneste inkl jordmor. Helårsvirkning av

denne satsningen utgjør for Nesoddens del ca. 1,5 mill kr, og rådmannen har innarbeidet dette.

Hvordan ressursene skal disponeres vil rådmannen vurdere sammen med berørte virksomheter.

8. Midler til rus og psykiatri:

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 200 mill kr til psykisk helse og rustiltak. Rådmannen har

innarbeidet Nesoddens andel som utgjør om lag 0,7 mill kr.

9. Midler til brukerstyrte personlige assistenter (BPA):

I 2015 trer det i kraft endringer i bruker- og pasientrettighetsloven som innebærer en rett til å få

enkelte tjenester organisert som personlig brukerstyrt assistanse. Nesodden er på bakgrunn av dette

kompensert med ca. 1,1 mill kr, og rådmannen har innarbeidet dette beløpet.

10. Reduksjon av refusjon fra staten for ressurskrevende brukere:

I statsbudsjettet foreslås innslagspunktet for refusjon fra staten for ressurskrevende brukere økt med

37 000 kr, til 1 080 000 kr. Forutsatt at Nesodden kommune har omtrent samme antall

ressurskrevende brukere i 2015 som i 2014, vil dette medføre redusert refusjon fra staten på om lag

0,5 mill kr.

11. Sum endringer:

Økningen i frie inntekter utgjør altså for Nesodden kommunes del 11,6 mill kr i 2015. Etter at

rådmannen har innarbeidet konsekvensene av Regjeringens føringer i statsbudsjettet, gjenstår det om

lag 8,1 mill kr i 2015.

12. Reserve Helse og omsorg:

Som nevnt i rådmannens opprinnelige budsjettforslag har man måttet innarbeide driftsreduksjoner på

alle områder i kommunen for å kunne utarbeide et budsjett/økonomiplan i balanse. Rådmannen ser at

dette kan være uheldig innenfor spesielt Helse og omsorg, og foreslår derfor å innarbeide en reserve

på dette området tilsvarende 2 mill kr. Reserven er hovedsakelig tenkt brukt til utskrivningsklare

pasienter samt kjøp av sykehjemsplass i andre kommuner, likeledes evt. tilbakeføring av foreslåtte

kutt som ikke lar seg gjennomføre. I 2014 har Nesodden kommune kjøpt 4 sykehjemsplasser i andre

kommuner. Nesoddtunet har fremdeles 16 plasser som ikke er tatt i bruk på sykehjemmet. Så lenge

behovet ikke er større enn 4 plasser er det billigere å kjøpe disse utenfor kommunen, grunnet behovet

for grunnbemanning inkl. nattskift.

Konsekvenser for budsjett- og økonomiplan

Etter innarbeiding av ovenfor nevnte punkter gir dette følgende tabell:

Endring avsetning/bruk av disposisjonsfond i perioden 2015 2016 2017 2018

Sum endring skatt og ramme 11 644 13 907 14 221 14 700

Sum rådmannens forslag til endringer 5 551 5 551 5 551 5 551

Sum avsetning til fond 6 093 8 356 8 670 9 149

Rådmannens opprinnelige avsetning/bruk av fond 10 857 4 633 -4 189 -7 429

Ny total avsetning til disp.fond etter statsbudsjettet 16 950 12 989 4 481 1 720

Som man ser av tabellen foreslår rådmannen at det avsettes om lag 6,1 mill kr til fond i 2015, i tillegg til

rådmannens opprinnelige forslag. Dette medfører at avsetningen til fond i 2015 blir på totalt ca. 17 mill kr.



Utover i planperioden reduseres avsetningen til fond kraftig, til 1,7 mill kr i 2018. For å oppnå et minimum

netto driftsresultat i 2017 og 2018, er det altså nødvendig å avsette disponible midler til fond.

For en kommune av Nesoddens størrelse er det nødvendig å ha en buffer liggende for å møte uforutsette

svingninger. Nesodden kommune har blitt tappet for reserver de siste årene, da driftsutgiftene har vært høyere

enn inntektene.

I rådmannens opprinnelige forslag legges det opp til betydelige driftsreduksjoner (tilsvarende 16 mill kr) for å få

økonomiplanen i balanse. Dette kommer i tillegg til betydelige innstramminger de siste årene, med bl.a. 20 mill

kr i 2014. Det nærmer seg nå en grense for hvor mye kommunen kan kutte uten at dette får store

konsekvenser for tjenestetilbudet.

Ved å sette av til disposisjonsfond øker netto driftsresultat i hele økonomiplanen. I rådmannens opprinnelige

budsjettforslag var netto driftsresultat negativt i både 2017 og 2018. Ved å sette av til disposisjonsfond får

kommunen positivt netto driftsresultat i hele økonomiplanperioden. Rådmannen viser til at Fylkesmannen

anbefaler at netto driftsresultat over tid bør utgjøre minimum 3 - 5 % av driftsinntektene.

Ved å foreta dette grepet får kommunen følgende utvikling i korrigert netto driftsresultat:

Som diagrammet viser vil kommunen nå få positivt netto driftsresultat i alle årene i økonomiplanen. Selv om

det fortsatt er for lavt i forhold til Fylkesmannens anbefalinger, er det et skritt i riktig retning. Dette bidrar i

tillegg til å forbedre kommunens likviditet og soliditet.

Andre forhold:

Videreutdanning skoler og barnehager:

Regjeringen foreslår å styrke satsningen på videreutdanning innenfor skoler og barnehager. Tidligere

år har dette vært gjennomført ved at kommunene søker Fylkesmannen om midler til videreutdanning.

Rådmannen antar at samme ordning vil være gjeldende for 2015 også, og har derfor ikke innarbeidet

midler til dette formålet.

Medfinansiering

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å avvikle ordningen med kommunal medfinansiering av

spesialisthelsetjenesten. Dette har rådmannen tatt hensyn til i sitt opprinnelige budsjettforslag (på

bakgrunn av signaler i kommuneproposisjonen), og har derfor trukket ut ca. 14,9 mill kr av virksomhet

Forebyggende og behandlende tjenester for voksne sin ramme, jfr. punkt 3.7.2.4.



Vekstkommunetilskudd:

Regjeringen ønsker å styrke kommuner med store investeringsbehov som følge av sterk

befolkningsvekst. Vekstgrensen foreslås endret fra 1,7 % til 1,6 % i statsbudsjettet for 2015

(gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst de siste tre år). Nesodden kommune har en gjennomsnittlig

befolkningsvekst siste 3 år på 1,47 %, noe som medfører at kommunen ikke defineres som en

vekstkommune.

Dagtilbud demente:

I statsbudsjettet foreslås det investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger samt

dagaktivitetsplasser. Rådmannen antar at sistnevnte også gjelder investeringstilskudd. Da det ikke

foreligger planer om bygging av flere dagaktivitetsplasser for demente, har rådmannen ikke

innarbeidet dette.

Tilskuddssatser overføring til private barnehager:

De nasjonale satsene for offentlig tilskudd til private barnehager foreligger tidligst i slutten av oktober.

Utdanningsdirektoratet har signalisert at de vil gi eksempler på hvordan den nye forskriften for

beregning av kommunale satser skal praktiseres. Forslaget til økte satser med (nominelt) 175 kr pr

måned for foreldrebetaling i barnehagene medfører sannsynligvis at tilskuddssatsene blir noe

redusert, og de foreløpige satsene er derfor justert noe ned i skjemaet under. De endelige satsene skal

være fastsatt innen utgangen av januar 2015.


Foreløpige satser for ordinære private barnehager 2015, satser fra regnskap 2013 justert med deflator 1,03 (2014) og 1,03 (2015) og ny sats for foreldrebetaling

Drift inkl. admin.

Kapital Totalt

Ordinære barnehager, små barn 186 658 nasjonal

sats

Ordinære barnehager, store barn 89 619 nasjonal

sats


Familiebarnehager, små barn nasjonal

sats nasjonal

sats

Familiebarnehager, store barn nasjonal

sats nasjonal

sats



Åpne barnehager nasjonal

sats nasjonal

sats



RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK

INKLUDERT TILLEGGSENDRINGER STATSBUDSJETTET Budsjettet for 2015































Parkering:





















18. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre de omprioriteringer og

effektiviseringer som er beskrevet i budsjettfremlegget/økonomiplanen.

19. Den enkelte virksomhets målsettinger for 2015 vedtas, jfr. kapittel 3. Det samme gjelder målene i

kapittel 2.









23. I forbindelse med at kommunens likviditet er meget stram gis rådmannen fullmakt til å oppta

likviditetslån tilsvarende kr. 50 mill.

24. Rådmannen får fullmakt til å opprette en ny stilling innenfor barnevernet, forutsatt at det

innvilges øremerkede midler fra Fylkesmannen til finansiering av stillingen.







27. Det vedtas følgende satser for tilskudd til private barnehager, jfr. forskrift om likeverdig

behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager (kapittel 3.7.1.11):


Foreløpige satser for ordinære private barnehager 2015, satser fra regnskap 2013 justert med deflator 1,03 (2014) og 1,03(2015)

Drift inkl. admin.

Kapital Totalt









28. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammebevilgningen på 10 mill. kr til teknikk og miljø til de

enkelte prosjektene. Det vises for øvrig til foreløpig fordeling i kapittel 4.



Verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 3

bokstav d.


I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende eiendommer fritas helt eller delvis for

eiendomsskatt:



o Det legges fram egen sak for kommunestyret, hvor eiendommene, som foreslås

fritatt etter § 7a, spesifiseres.



Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes tidligere vedtatte

skattevedtekter.


Skattetakstnemnda og overtakstnemnda kan engasjere juridisk og teknisk bistand i den grad

det er nødvendig for å taksere/retaksere de enkelte næringseiendommer og verker og bruk.





2015










Kommunale barnehager -64 000














NAV 26 593 000

Sykehjem 79 353 000






Kultur 15 829 600


Eiendom 44 878 400







Sum 768 345 000






5. For å få balanse i økonomiplanen legges det i tillegg opp til en effektivisering på ca. 2,0 mill kr i 2016.


Øke evnen til å møte svingninger i inntekts- og utgiftsnivået ved å styrke netto driftsresultat i

kommende planperioder






Rådmannen i Nesodden kommune, 16.10.14 Geir Grimstad Rådmann Arve Ruud Stabssjef økonomi og styring Saksbehandlere: Steinar Dahlen Siri Hatland Per-Johan Utkilen Kristin Marki Solheim Hans Olav Nicolaysen Linn Christin Reppe



ENDREDE HOVEDOVERSIKTER PÅ BAKGRUNN AV STATSBUDSJETTET



Tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 2017 2018

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -479 767 -478 959 -516 878 -516 878 -516 878 -516 878

Ordinært rammetilskudd -326 838 -354 904 -343 763 -348 557 -351 043 -354 111

Skatt på eiendom -1 336 -6 500 -6 050 -6 050 -6 050 -6 050

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 0 0

Andre generelle statstilskudd -24 179 -23 009 -27 627 -27 667 -27 330 -27 322



Renteinntekter og utbytte -8 789 -8 250 -7 933 -8 726 -9 544 -10 572

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 23 824 28 660 29 608 32 955 35 962 38 853

Avdrag på lån 33 271 36 380 38 270 41 135 43 400 45 210



Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 2 179 11 027 16 950 12 989 4 481 1 720

Til bundne avsetninger 12 464 1 269 350 350 350 350

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger -1 720 0 0 0 0 0

Bruk av bundne avsetninger -3 207 -2 180 -3 338 -3 338 -3 338 -3 338

Netto avsetninger 9 717 10 116 13 962 10 000 1 493 -1 268

FORDELING

Overført til investeringsregnskapet 14 626 300 0 0 0 0

Til fordeling drift -759 472 -796 166 -820 411 -823 788 -829 991 -832 138

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 755 937 796 166 820 411 823 788 829 991 832 138




Budsjettskjema 1B



Tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Driftsutgifter pr. Område

0 0 0 0 0 0

Fellesposter -7 615 -5 207 22 413 20 413 20 413 20 413

Rådmannskontoret 15 821 14 516 15 252 14 692 15 252 14 692

Økonomi og styring 17 836 19 334 18 729 18 529 18 529 18 529

Ikke i bruk (gammel servicesenteret) 0 0 0 0 0 0

Organisasjon og tjenesteutvikling 19 461 20 738 17 876 17 876 17 876 17 876 Interne tjenester og kommunikasjon 21 158 22 820 23 683 23 683 23 683 23 683

Skole, barnehage og oppvekst 343 372 359 966 363 636 363 906 366 006 368 906

NAV 44 851 42 015 40 218 40 218 40 218 40 218

Pleie og omsorg administrasjon 0 0 0 0 0 0

Sykehjem 75 290 79 238 79 553 79 771 79 809 79 831

Hjemmetjenester 64 704 66 367 70 182 71 103 71 541 71 763

Boliger med bistand 42 788 41 586 42 553 45 753 48 953 48 953

Forebyggende behandlende tjenester voksne 39 553 40 934 26 515 27 915 27 915 27 915

Opplæring, dagtilbud, tilr.lagt aktivitet 6 437 6 270 6 136 6 136 6 136 6 136

Integrering og mangfold 0 0 11 664 11 664 11 664 11 664

Kultur 20 221 20 063 15 830 15 830 15 830 15 830

Infrastruktur 5 710 5 888 5 037 5 037 5 037 5 037

Teknisk avdeling VAR -22 364 -12 753 -14 639 -14 906 -15 433 -15 869

Eiendom 43 061 45 925 44 883 45 139 45 395 45 395

Teknisk service 22 694 24 743 27 340 27 479 27 617 27 617

Plan, bygg og geodata 2 958 3 724 3 549 3 549 3 549 3 549

Sum fordelt 755 937 796 166 820 411 823 788 829 991 832 138

Denne oversikten inneholder kun driftsutgifter, og mangler dermed driftsinntekter, tilskudd m.m. Oversikten

kan dermed ikke sammenlignes med virksomhetenes nettorammer i vedtakets punkt 15.



Økonomisk oversikt - Drift Regnskap Reg. bud. Økonomiplan 2015 - 2018 Tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger -50 405 -53 848 -60 599 -61 666 -62 593 -63 230 Andre salgs- og leieinntekter -87 292 -81 030 -87 684 -88 068 -88 452 -88 452 Overføringer med krav til motytelse -111 426 -53 598 -66 227 -66 227 -66 227 -66 227 Rammetilskudd -326 838 -354 904 -343 763 -348 557 -351 043 -354 111 Andre statlige overføringer -24 179 -23 009 -27 627 -27 667 -27 330 -27 322 Andre overføringer -2 812 -850 -1 037 -1 037 -1 037 -1 037 Inntekts- og formuesskatt -479 767 -478 959 -516 878 -516 878 -516 878 -516 878 Eiendomsskatt -1 336 -6 500 -6 050 -6 050 -6 050 -6 050 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 0


DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 531 052 517 526 539 132 538 836 539 132 538 836 Sosiale utgifter 147 230 154 021 151 257 151 257 151 257 151 257 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 125 917 120 003 123 707 123 883 124 787 124 523 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon 152 027 136 084 148 498 148 498 148 498 148 498 Overføringer 57 055 63 848 77 750 82 698 89 012 92 356 Avskrivninger 41 693 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Fordelte utgifter -5 292 -5 990 -4 386 -4 386 -4 386 -4 386



EKSTERNE FINANSINNTEKTER

Renteinntekter og utbytte -8 789 -8 250 -7 933 -8 726 -9 544 -10 572 Mottatte avdrag på lån -117 0 0 0 0 0


EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Renteutgifter og låneomkostninger 23 824 28 660 29 608 32 955 35 962 38 853 Avdrag på lån 33 271 36 380 38 270 41 135 43 400 45 210 Utlån 0 0 0 0 0 0




Netto driftsresultat -27 878 -10 416 -13 962 -10 000 -1 493 1 268

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond -1 720 0 0 0 0 0 Bruk av bundne fond -3 207 -2 180 -3 338 -3 338 -3 338 -3 338 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 0 0


AVSETNINGER

Overført til investeringsregnskapet 14 626 300 0 0 0 0 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 2 179 11 027 16 950 12 989 4 481 1 720 Avsatt til bundne fond 12 464 1 269 350 350 350 350 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 0 0

Sum avsetninger 29 269 12 596 17 300 13 338 4 830 2 070 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -3 535 0 0 0 0 0


Politisk behandling


1 Protokoll fra politisk behandling

PROTOKOLL FRA POLITISK BEHANDLING

Nesodden kommune

Saksfremlegg

Rådmannen Dato: 17.10.2014 Vår ref: 14/1343-14 -

14/25307 Arkivkode: Saksbeh.: Siri Hatland

Utvalg Møtedato Saksnr.

Formannskapet 06.11.2014 048/14

Kommunestyret 13.11.2014 134/14





Budsjetter for 2015 - Økonomiplan/handlingsprogram 2016 - 2018

SAKEN GJELDER Rådmannen legger med dette fram forslag til budsjett for 2015 og

økonomiplan/handlingsprogram for 2016-2018.

INNSTILLING

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK

INKLUDERT TILLEGGSENDRINGER STATSBUDSJETTET

Budsjettet for 2015


































Parkering:























34. Den enkelte virksomhets målsettinger for 2015 vedtas, jfr. kapittel 3. Det samme gjelder

målene i kapittel 2.









38. I forbindelse med at kommunens likviditet er meget stram gis rådmannen fullmakt til å

oppta likviditetslån tilsvarende kr. 50 mill.

39. Rådmannen får fullmakt til å opprette en ny stilling innenfor barnevernet, forutsatt at det

innvilges øremerkede midler fra Fylkesmannen til finansiering av stillingen.






behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager (kapittel

3.7.1.11):



Drift inkl. admin.

Kapital Totalt












43. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammebevilgningen på 10 mill. kr til teknikk og miljø

til de enkelte prosjektene. Det vises for øvrig til foreløpig fordeling i kapittel 4.



Verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven §

3 bokstav d.


I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende eiendommer fritas helt eller

delvis for eiendomsskatt:



o Det legges fram egen sak for kommunestyret, hvor eiendommene, som

foreslås fritatt etter § 7a, spesifiseres.



Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes tidligere

vedtatte skattevedtekter.


Skattetakstnemnda og overtakstnemnda kan engasjere juridisk og teknisk bistand i

den grad det er nødvendig for å taksere/retaksere de enkelte næringseiendommer

og verker og bruk.



2015

















2015











NAV 26 593 000

Sykehjem 79 353 000






Kultur 15 829 600


Eiendom 44 878 400







Sum 768 345 000




8. For å få balanse i økonomiplanen legges det i tillegg opp til en effektivisering på ca. 2,0 mill

kr i 2016.


Øke evnen til å møte svingninger i inntekts- og utgiftsnivået ved å styrke netto

driftsresultat i kommende planperioder








BEHANDLING I FORMANNSKAPET - 06.11.2014

Saken ble drøftet og partiene kom med sine innspill og stilte spørsmål.

Forslag ble redegjort for, men ikke fremmet.

FSK-048/14 VEDTAK

Saken ble ikke realitetsbehandlet.

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET - 13.11.2014

Saken ble utsatt til neste møte.

KST-134/14 VEDTAK

Saken utsettes.


Formannskapet drøftet saken, kom med innspill og stilte spørsmål.

Saken realitetsbehandles i møte 27.11.2014.

FSK-058/14 VEDTAK



Det ble fremmet følgende fellesforslag fra AP, H, MDG, SV og V:

Navn på parti: Felles budsjettforslag fra AP, H, MDG, SV, V 26 11 2014

Rådmannens forslag til rentebane

2,6 2,8 3 3,2

INVESTERINGSBUDSJETTET 2015 2016 2 017 2 018

AVSKRIVES OVER 50 ÅR: 50 år: 50 år: 50 år: 50 år:

Rehabilitering verneverdige bygg

1 000 1 000 1 000 1 000

Sum invest. Avskr.tid 50 år 1 000 1 000 1 000 1 000



Momsrefusjon, forutsatt tilb.f. til prosjektet 200 200 200 200

Netto lånebeløp: 800 800 800 800


Oppgradering kommunale formålsbygg

2 000 2 000 2 000 2 000

Planmidler barneskole på Nesoddtangen

200 300 Oppgradering Løesfeltet-kompensere brukt

4 000

Områdeplan Løes

200


Momsrefusjon 440 440 460 400

Netto lånebeløp: 1 760 1 760 1 840 5 600


Sum invest. Avskr.tid 20 år 0 0 0 0



AVSKRIVES OVER 5 ÅR:

Høydematte Berger 24

24-sekunders klokke Bjørnemyr 20

4 femmermål Myklerud 32

Reservebenker Myklerud Kunstgressbane 40

Lysmaster Myklerud 40

Merking av friidrettsbanen på Berger 40

Sum investeringer idrett:

196

Fiberkabel Nesoddparken

250




Andre invest finansiert uten lån:

SUM INVESTERINGER 3 646 3 200 3 300 7 000

DRIFTSBUDSJETTET 2015 2016 2017 2018

Rådmannens forslag(UNDERSKUDD +/ OVERSKUDD -) 0 0 0 0

Sum renter og avdrag av investeringer 109 290 416 657

Skjerme skoler, barneh og kulturskole

2 750 2 750 2 750 2 750

Redusert Næringsskatt 2 ‰

1 714 1 714 1 714 1 714

Støtte

200 200 200 200



Næringsrådet/Follorådet/Kulturnæring

Musikkterapeut Nesoddtunet, prosjektstilling

300 300 300

Transportstøtte til Legevakt

100 100 100 100

Ikke NAV-ansettelse

-650 -650 -650 -650 Prosjekt med Remonter om aktive på trygd

200 200

Økt gebyr i plansaker til kr 2.500,-

-500 -500 -500 -500

Økte lærlingeplasser

250

Økt støtte til biblioteket

100

Nesoddparken leieutsettelse (red renter/avdrag)

ca 440 -147 -147 -147

Øremerke midler til leirskole/inkludering (50 x 9 skoler) 450 450 450 450

Fairtradearbeidsgruppe

20 20 20 20

Prosjektmidler tiltak over 2 år 3 MIL

300 300

Støtte til Velforbundet

125 50 50 50 Reversere økte satser matombringing under 2G

50 50 50 50

Ikke buffer på 2 mill innenfor helse og omsorg

-2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Miljøvernrådgiver ny stilling

350 700 700 700

Delt diakonstilling

75 75 75 75

Skateklubben - tre inn i husleieavtale

200 150 150 150

Reversere kutt til Ungdom og fritid

300 300 300 300

Resultat før avsetn/bruk av fond 4 584 4 353 3 978 4 220

Avsatt til (+)/bruk (-) av drifsfond

-4 584 -4 353 -3 978 -4 220

Overskudd/Underskudd 0 0 0 0

Inntekter/overskudd: -

Sum avsetn (+)/bruk (-) av fond:

Utgifter/underskudd: +

-17 135

Rådmannens forslag

Netto fond 2014 - 2018

34 601

17 466

17 317

kr 149,18

Dette medfører følgende endringer i fondsavsetningen:

Rådmannens forslag til avsetning til fond 16 950 12 989 4 481 1 720

Fellesforslagets endringer -4 584 -4 353 -3 978 -4 220

Avsetning til fond etter fellesforslaget: 12 366 8 636 503 -2 500

Christian Holm (SV) fremmet følgende verbalforslag: «Det legges frem en sak som utreder muligheten for å opprette en fritidskontakt, jf.



innspill fra Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, herunder

kostnader og innhold.»

«Rådmannen bes redegjøre for fremdriften i arbeidet med å etablere ridestier i

Nesoddmarka.»

Forslagene følger møteboken uten votering.

Anne Berit Smørås (V) fremmet følgende protokolltilførsel:

«Nesodden Venstre ønsker skatt på næringseiendommer i kommunen fjernet.»

Votering:

Fellesforslaget ble satt opp mot rådmannens innstilling.

Fellesforslaget ble vedtatt mot 1 stemme (1 KrF).

Fullstendig budsjettforslag med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.

Merk at vedtatte endringer (fellesforslaget) ikke er innarbeidet i den opprinnelige

innstillingen som følger under.

FSK-064/14 VEDTAK

Budsjettet for 2015

































Parkering:



































9. Rådmannen får fullmakt til å opprette en ny stilling innenfor barnevernet, forutsatt at

det innvilges øremerkede midler fra Fylkesmannen til finansiering av stillingen.







3.7.1.11):



Drift inkl. admin.

Kapital Totalt









13. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammebevilgningen på 10 mill. kr til teknikk og

miljø til de enkelte prosjektene. Det vises for øvrig til foreløpig fordeling i kapittel 4.






3 bokstav d.















og verker og bruk.



2015
























NAV 26 593 000

Sykehjem 79 353 000






2015




Kultur 15 829 600


Eiendom 44 878 400







Sum 768 345 000




2. For å få balanse i økonomiplanen legges det i tillegg opp til en effektivisering på ca. 2,0 mill

kr i 2016.









Ovenstående innstilling ble vedtatt med de endringer som fremgår av det

vedtatte fellesforslaget som følger:

Navn på parti: Felles budsjettforslag fra AP, H, MDG, SV, V 26 11 2014


2,6 2,8 3 3,2






1 000 1 000 1 000 1 000






2 000 2 000 2 000 2 000


200 300

Oppgradering Løesfeltet-kompensere brukt

4 000

Områdeplan Løes

200



Netto lånebeløp: 1 760 1 760 1 840 5 600













196


250












2 750 2 750 2 750 2 750


1 714 1 714 1 714 1 714

Støtte Næringsrådet/Follorådet/Kulturnæring

200 200 200 200

Musikkterapeut Nesoddtunet, prosjektstilling

300 300 300


100 100 100 100

Ikke NAV-ansettelse

-650 -650 -650 -650

Prosjekt med Remonter om aktive på trygd

200 200


-500 -500 -500 -500


250


100

Nesoddparken leieutsettelse (red renter/avdrag)

ca 440 -147 -147 -147



20 20 20 20


300 300



50 50 50 50


-2 000 -2 000 -2 000 -2 000


350 700 700 700

Delt diakonstilling

75 75 75 75


200 150 150 150

Reversere kutt til Ungdom og fritid

300 300 300 300



-4 584 -4 353 -3 978 -4 220





-17 135

Rådmannens forslag


34 601

17 466

17 317

kr 149,18

Dette medfører følgende endringer i fondsavsetningen: Rådmannens forslag til avsetning til fond 16 950 12 989 4 481 1 720

Fellesforslagets endringer -4 584 -4 353 -3 978 -4 220

Avsetning til fond etter fellesforslaget: 12 366 8 636 503 -2 500




Partiene redegjorde for sine forslag til budsjett og verbalforslag.

Rødt fremmet følgende forslag:

«Kommunestyret ber rådmannen om nytt forslag til kutt i budsjettet. 1% forslaget fjernes og

erstattes av konkrete forslag som inneholder konsekvensvurdering. Øvrige kuttforslag

konsekvensutredes. Forslaget fikk 2 stemmer (2 R) og falt.

Et fellesforslag vedr uttalelse fra ansatte (v/Rødt) følger som verbalforslag (legges i oversikt).

Saken ble ikke realitetsbehandlet. Budsjettet behandles i kommunestyrets møte 11.12.2014.

KST-160/14 VEDTAK



Geir Christensen (R) fremmet budsjettforslaget fra Rødt som følger:

Navn på parti: Rødt 2. utkast


2,6 2,8 3 3,2



Omsorgsboliger/sykehjem Fagerstrand

1 000 000

20 000 000 20 000 000

Områdeplan Løes 1 -2 000

000 8 000 000 8 000 000

Rehabilitering vernevedige bygg

1 000 000

1 000 000 1 000 000 1 000 000

Sum invest. Avskr.tid 50 år 0 21 000

000 29 000 000 9 000 000

Momsrefusjon, forutsatt tilb.f. til prosjektet 0

4 200 000 5 800 000 1 800 000

Netto lånebeløp: 0 16 800

000 23 200 000 7 200 000


Ny skole nordre nesodden

1 000 000

20 000 000 80 000 000

Blomsterveien barnehage

1 000

000 20 000 000 Ombygging Grendehuset til dans/scenekunst

1 000 000

Oppgradering kommunale bygg

2 000 2 000 2 000 000 2 000 000



000 000

Ombygging sykehjem til legevakt

1 000

000

Sum invest. Avskr.tid 40 år 4 000

000 24 000

000 102 000 000 2 000 000


000 20 400 000 400 000

Netto lånebeløp: 3 200

000 19 200

000 81 600 000 1 600 000






Idrettstiltak etter liste 2 196 000

Spredenett Nesoddparken 3 250 000

Sum invest. Avskr.tid 5 år 446 000 0 0 0

Momsrefusjon 89 200 0 0 0

Netto lånebeløp: 356 800 0 0 0


SUM INVESTERINGER 4 446

000 45 000

000 131 000 000 11 000 000




950 4 957 251 8 236 515 Endret rentebane jfr Norges Bank – 0,2% fra 2016 4

-2 000 000 -2 000 000 -2 000 000

Fri programvare 5

-100 000 -200 000 -500 000

Redusert politikergodtgjørelse

-2 000 000

-2 000 000 -2 000 000 -2 000 000

Reduserte utgifter til vikarbyråer, konsulenter,leasing 6

-2 000 000

-2 000 000 -2 000 000 -2 000 000

Betaling veilag brøyting/lys

-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

Økte gebyrer i plansaker 7 -500000 -500000 -500000 -500000

Miljøvernstilling

350 000 700 000 700 000 700 000

Støtte frivillighet (Vel 125, frivilligsentral 175)

300 000 300 000 300 000 300 000

Musikkterapaut Nesoddtunet

300 000 300 000 300 000

Rusomsorg

500 000 500 000 500 000 500 000

Fritidskontakt

200 000 200 000 200 000

Økte sosialhjelpssatser mot SIFA-norm

1 000 000

1 000 000 1 000 000 1 000 000

Nesoddparken/støtte kulturvirksomhet

400 000 400 000 400 000 400 000



Brøyting velveier

1 000 000

1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ut av kuttlisten skoler, barnehager, ungdom og næring

5 628 000

5 628 000 5 628 000 5 628 000

Støttepedagoger

1 000 000

1 000 000 1 000 000 1 000 000

Tilskudd for å få 100%stillinger av deltid 8 100 000

Remonter

200 000 200 000

Lærlingeplasser

250 000

Tre mil

300 000 300 000 100 000 100 000

Faretrade og bibliotek 9 120 000 20 000 20 000 20 000

Transportstøtte legevakt

100 000 100 000

Resultat før avsetn/bruk av fond 6 869

918 5 210

950 8 405 251 11 384 515


-6 869 918

-5 210 950 -8 405 251 -11 384 515





-31 870 635

Rådmannens samlede avsetninger

36 140 000

Avsetninger til fond

10 080 000

7 778 000 -3 924 000 -9 665 000

4 269 000

Fellesforslag (sekundært) fra KrF, FrP og Rødt:

Navn på parti: Felles budsjettforslag fra KrF, FrP og Rødt


2,6 2,8 3 3,2




1 000 1 000 1 000 1 000

Sum invest. Avskr.tid 50 år 1

000 1 000 1 000 1 000





2 000 2 000 2 000 2 000


200 300


4 000

Områdeplan Løes

200



Ombygging sykehjem til legevakt

1 000

Sum invest. Avskr.tid 40 år 2

200 3 200 2 300 6 000


Netto lånebeløp: 1

760 2 560 1 840 5 600













196


250





SUM INVESTERINGER 3

646 4 200 3 300 7 000



Sum renter og avdrag av investeringer 109 311 460 702 Endret rentebane jfr Norges Bank – 0,2% fra 2016

-2 000 -2 000 -2 000


2 750 2 750 2 750 2 750


1 200 1 200 1 200 1 200

Støtte Næringsrådet/Follorådet/Kulturnæring

200 200 200 200

Musikkterapeut Nesoddtunet

300 300 300


100 100

NAV-ansettelse iht rådmannens budsjett

0 0 0 0


200 200


-200 -350 -350 -350

Innsparing advokatutgifter

-500 -500 -500 -500




250


100

Nesoddparken leieutsettelse

440 -147 -147 -147 Øremerke midler til leirskole/inkludering (50 x 9 skoler) 450 450 450 450

Fairtradearbeidsgr

20 20 20 20


300 300

Renovere altertavle Nesodden kirke

200



100 50 50 50

Styrket bemanning Nesoddtunet

300 600 600 600


350 700 700 700

Delt diakonstilling

75 75 75 75


200 150 150 150

Reversere kutt til ungdoms og fritid

300 300 300 300

Brøyting/vedlikehold velveier/private veier

1 000 1 000 1 000 1 000

Betaling veillag brøyting/vedlikehold

-1 000 -1 000 -1 000

Resultat før avsetn/bruk av fond 8

069 4 760 4 308 4 550


-8 069 -4 760 -4 308 -4 550





-21 687

Rådmannens forslag


34 601

12 914

kr 17 317,00

kr (4 403,34)

Dette medfører følgende endringer i fondsavsetningen:

Rådmannens forslag til avsetning til fond 16

950 12 989 4 481 1 720

Fellesforslagets endringer -8

069 -4 760 -4 308 -4 550

Avsetning til fond etter fellesforslaget: 8

881 8 229 173 -2 830

Henning Korsmoe (KrF) fremmet følgende primære budsjettforslag:

Navn på parti: Budsjettforslag fra KrF

Rådmannens forslag til rentebane 2,6 2,8 3 3,2





Rehabilitering verneverdige bygg 1 000 1 000 1 000 1 000





Oppgradering kommunale formålsbygg 2 000 2 000 2 000 2 000 Planmidler barneskole på Nesoddtangen 200 300 Oppgradering Løesfeltet-kompensere brukt 4 000

Områdeplan Løes 200

Planmidler ny kirke 800



Netto lånebeløp: 2 400 1 760 1 840 5 600









Reservebenker Myklerud Kunstgressbane

40



Sum investeringer idrett: 196








DRIFTSBUDSJETTET 2015 2016 2 017 2 018

Rådmannens forslag(UNDERSKUDD +/ OVERSKUDD -) 0 0 0 0 0


Skjerme skoler, barneh og kulturskole 2 750 2 750 2 750 2 750

Støtte Næringsrådet/Follorådet/Kulturnæring 200 200 200 200

Musikkterapeut Nesoddtunet 300 300 300

Transportstøtte til Legevakt 100 100 100 100

Prosjekt med Remonter om aktive på trygd 200 200

Økt gebyr i plansaker til kr 2.500,- -500 −500 −500 −500

Økte lærlingeplasser 250

Renovere altertavle Nesodden kirke 200

Utvidet åpningstid legevakt 500 500 500


Bemanning Nesoddtunet 300 600 600 600

Kommunalt ansvar - private veier 1 000 1 100 1 100 1 100

Betaling for brøyting / vedikehold -1 000 -1 000 -1 000

Støtte til Velforbundet 125 50 50 50 Reversere økte satser matombringing under 2G 50 50 50 50 Ikke buffer på 2 mill innenfor helse og omsorg -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Delt diakonstilling 75 75 75 75

Styrking spes ped tjeneste 350 700 700 700

Skateklubben - tre inn i husleieavtale 200 150 150 150

50% helsesøster 300 300 300 300


Avsatt til (+)/bruk (-) av drifsfond −4 147 −4 292 −4 229 −4 482


Inntekter/overskudd: - Sum avsetn (+)/bruk (-) av fond:

Utgifter/underskudd: + −17 151

Rådmannens forslag

Netto fond 2014 - 2018 34 601 17 450

kr 17 317,00

kr 133,16 Dette medfører følgende endringer i fondsavsetningen:

Rådmannens forslag til avsetning til fond 16 950 12 989 4 481 1 720

Fellesforslagets endringer −4 147 −4 292 −4 229 −4 482



Avsetning til fond etter fellesforslaget: 12 803 8 697 252 −2 762 18 989

Bjørn Vatn (FrP) fremmet følgende budsjettforslag: budsjettforslag:

Navn på parti:Budsjettforslag FrP


2,6 2,8 3 3,2







Etterslep vedlikehold Kommunale formålsbygg

2 000 2 000 2 000 2 000


200 300


250


4 000


Momsrefusjon 450 440 460 1 200

Netto lånebeløp: 1 800 1 760 1 840 4 800






Høydematte Berger

24

24-sekunders klokke Bjørnemyr

20

4 femmermål Myklerud

32


40

Lysmaser Myklerud

40

Merking av friidrettsbanen på Berger

40












2 750 2 750 2 750 2 750

Kutte Eiendomsskatt

6 050 6 050 6 050 6 050

Støtte Næringsrådet

100 100 100 100


300 300 300


200 200 Økt gebyr i plansaker til kr 2.500,-

-500 -500 -500 -500

Kutt i ramme 0,4%

-4 000 -4 000 -4 000 -4 000 Styrking av ekstraundervisning i skolen matte/norsk 200 200 200 200


250

Reduksjon Administrasjon

-1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Øremerke midler til leirskole/inkludering (50 x 9

skoler) 450 450 450 450

Fairtradearbeidsgr

20 20 20 20

Styrking av introsenteret

100 100 100 100

Prosjektstmidler tiltak over 2 år 3 MIL

150 150

Betaling av brøyting/strøing

-1 000 -1 000 -1 000

Fortsatt brøyting av alle veier

800 1 000 1 000 1 000


125

Reversere økte satser matombringing under 2G

50 50 50 50


-2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Delt diakonstilling

75 75 75 75


200 150 150 150


300 300 300 300



-4 384 -3 573 -3 318 -3 504







-14 778

Rådmannens forslag


34 601

19 823

Følgende felles budsjettforslag ble fremmet:

Navn på parti: Felles sammenstilling total med AP, H, MDG, SV, V 11 12 2014


2,6 2,8 3 3,2 INVESTERINGSBUDSJETTET 2015 2016 2 017 2 018 AVSKRIVES OVER 50 ÅR: 50 år: 50 år: 50 år: 50 år:

Sum invest. Avskr.tid 50 år 0 0 0 0 Momsrefusjon, forutsatt tilb.f. til

prosjektet 0 0 0 0 Netto lånebeløp: 0 0 0 0 AVSKRIVES OVER 40 ÅR: 40 år: 40 år: 40 år: 40 år:


2 000 2 000 2 000 2 000


200 300 Fiberkabel Nesoddparken

250


4 000 Vedlikehold verneverdig

1 000 1 000 1 000 1 000

Områdeplan Løes

200

Sum invest. Avskr.tid 40 år 3 450 3 200 3 300 7 000 Momsrefusjon 690 640 660 1 400 Netto lånebeløp: 2 760 2 560 2 640 5 600 AVSKRIVES OVER 20 ÅR: 20 år: 20 år: 20 år: 20 år:

Sum invest. Avskr.tid 20 år 0 0 0 0 Momsrefusjon 0 0 0 0 Netto lånebeløp: 0 0 0 0 AVSKRIVES OVER 5 ÅR: Høydematte Berger

24

24-sekunders klokke Bjørnemyr

20 4 femmermål Myklerud

32


40 Lysmaster Myklerud

40



Merking av friidrettsbanen på Berger

40

Sum invest. Avskr.tid 5 år 196 0 0 0 Momsrefusjon 39 0 0 0 Netto lånebeløp: 157 0 0 0 Andre invest finansiert uten lån:


DRIFTSBUDSJETTET 2015 2016 2017 2018 Rådmannens forslag(UNDERSKUDD +/

OVERSKUDD -) 0 0 0 0

Sum renter og avdrag av investeringer 88 250 390 624 Skjerme skoler, barneh og kulturskole

2 750 2 750 2 750 2 750

Redusert Næringsskatt 2 o/oo

1 714 1 714 1 714 1 714 Støtte Næringsrådet/Næringsutvikling

200 200 200 200


300 300 300 Transportstøtte til Legevakt

100 100 100 100

Ikke NAV-ansettelse

-650 -650 -650 -650 Prosjekt med Remonter om aktive på trygd

200 200

Økt gebyr i plansaker

-200 -350 -350 -350


250


100

Nesoddparken leieutsettelse

440 -147 -147 -147 Tilskudd til leirskoler/ inkluderingstiltak

450 450 450 450


20 20 20 20


300 300


125 50 50 50

Reversere økte satser matombringing under 2G

100 50 50 50


-2 000 -2 000 -2 000 -2 000


350 700 700 700 Delt diakonstilling

75 75 75 75


200 150 150 150


300 300 300 300

Resultat før avsetn/bruk av fond 4 912 4 462 4 103 4 336 Avsatt til (+)/bruk (-) av drifsfond

-4 912 -4 462 -4 103 -4 336







-17 814

Rådmannens forslag


34 601

16 787

kr 17 317,00

kr (530,00)

Verbalforslag:

Verbalforslag/presiseringer tilknyttet fellesforslaget til budsjettet fra H, AP, SV, Mdg, V:

Til investeringsposten ”Rehabilitering verneverdige bygg”: - Forslag forelegges TPM-utvalget til avgjørelse.

Til driftsposten ” Støtte Næringsrådet/næringsutvikling” - Støtten på 200.000 fordeles på kr. 100.000 til Næringsrådet og 100.000 til næringsfond. Teksten

endres tilsvarende.

Til driftsposten ” Transportstøtte til legevakt”: - Dette er en garanti for dekning av nødvendige utgifter til taxi, men hvor det ikke gis refusjon fra

legevakten. Rådmannen bes komme med et forslag til en praktisk ordning for forvaltningen av

garantien. Forslaget legges frem for HO-utvalget.

Til driftsposten ”Prosjekt med Remonter om aktive på trygd”: - Prosjektet skal prioritere aktivitet for ungdom på trygd. Nærmere innhold i og gjennomføring av

prosjektet forutsettes utarbeidet i et samarbeid mellom NAV, Remonter og kommunen.

Til driftsposten ”Økt gebyr i plansaker”: - Utgangspunktet er rådmannens vurdering og forslag på side 113 i budsjettforslaget pr. 1.oktober.

For å ta igjen underdekningen, økes gebyret med 200.000 i 2015 (økning på 20 % i tillegg til

rådmannens forslag), og med 350.000 i 2016-2018 (økning på 37 % i tillegg til rådmannens

forslag).

Til driftsposten ” Nesoddparken leieutsettelse”: - Fylkeskommunens bidrag på 350.000 pr.år bortfaller f.o.m. 2015. Styret i Nesoddparken har

anmodet kommunen om en ordning, som gjør at virksomheten kan bli bærekraftig i årene

fremover. Nesoddparken gis henstand med betaling av husleie tilsvarende kr. 440.000 for 2015,

som tilbakebetales med kr. 147.000 pr. år i 2016-2018. Innen siste kommunestyremøte før

sommeren, dvs, i juni 2015, forutsettes det at styret i samråd med kommunen har utarbeidet en

bærekraftig løsning for virksomheten. Det oppnevnes en politikergruppe på 3 medlemmer fra

formannskapet, ledet av ordfører, som i samråd med rådmannen, representerer kommunen i

dialogen.

Til driftsposten ”Øremerkede midler til leirskole/inkludering (50 ’ x 9 skoler”: - Posten øremerkes tiltak som forebygger og tar opp mobbing på skolene. (Nærmere beskrivelse

når samordning med Aps forslag og vårt forslag er foretatt. Se nedenfor hva gjelder verbalforslag)

Til driftsposten” Reversere økte satser på matombringing”:



- Utgangspunktet er rådmannens forslag på side 17 om å spare inn 200.000 på

matombringing/praktisk bistand, og uttalelse på side 113 hvor rådmannen viser til sitt forslag om

”å vurdere betalingsordningen for matombringingen” og uttaler videre” Rådmannen kommer

tilbake til konsekvensene av dette i løpet av 2015.” Reverseringen økes til 100.000 i 2015 for å gi

tid til å vurdere ordningen.

Til driftsposten ”Delt diakonstilling”: - Dette gjelder Nesodden Kirkelige Fellesråds andel til finansiering av en prostidiakon i Søndre Follo

Prosti, hvor Nesodden inngår.

Til driftsposten ” Skateklubben – tre inn i husleieavtalen”: - Follo Brettklubb, som driver Saga Skatepark, har bedt om en årlig driftsstøtte, bl. a. grunnet

vanskeligheter med å dekke husleien til Remonter. Det skyldes p.t. leie på 60-70.000.

For å likestille Follo Brettklubb med andre idrettslags bruk av anlegg i kommunen, overtar

kommunen klubbens husleieforpliktelser overfor Remonter. Det forutsettes at klubben fortsatt

står ansvarlig for driften av skateparken og at overnevnte overtakelse av husleieforpliktelsen skjer

i samråd med klubb og Remonter.

Henning Korsmoe (KrF) fremmet følgende verbalforslag:

1. Utrede utvidet daglegevakt

I dag finnes det en ordning med daglegevakt på Nesodden på hverdager fra kl 07.00 til kl 18.00.

Kommunestyret ber rådmannen utrede hvordan denne ordningen kan utvides til kl.20 på hverdager.

2. Vedlikehold og brøyting av velveier og private veier

Kommunestyret ber rådmannen finne en løsning som ivaretar vedlikehold / brøyting av private veier

som inntil nå har vært håndtert av kommunen. Løsningen forutsettes utarbeidet i samarbeid med

Nesodden Velforbund og andre berørte private veilag og veieiere.

3. Plan for oppbemanning på Nesoddtunet

Kommunestyret ber rådmannen legge fram en plan for oppbemanning på Nesoddtunet slik at alle

avdelinger kan settes i full drift.

4. Renovering av altertavlen i Nesodden Kirke

Nesodden kommunestyre ber rådmannen finne midler innenfor eksisterende budsjettramme til å

sørge for renovering av altertavlen i Nesodden Kirke.

Bjørn Vatn (FrP) fremmet følgende verbalforslag:

1.Integrering

Kommunestyret ber rådmann utarbeide en plan for integrering av flyktninger, før mottak av nye flyktninger.

Dette for å sikre en god integrering av de flyktningene vi allerede har i Nesodden kommune, samt få en oversikt

og styrke de ressursene som trengs for å ta i mot fler. Planen behandles politisk.

Subsidiært kan det oversendes HO utvalget, som legger frem en plan for Kommunestyret.

2.Skolen

Kunnskap i norsk og regning er viktige for å kunne lykkes i samfunnet. Det er ikke bra at så mange av

kommunens 5. klassinger kun presterer på det laveste nivået i disse fagene. Kommunestyret ønsker derfor å

styrke ekstraundervisningen for svake elever først og fremst i disse fagene.



3.Intro-senteret

Vi ser på Intro-senteret som svært viktig.

Det at innvandrerne i vår kommune lærer norsk og får informasjon om det norske samfunnet er en

forutsetning for å lykkes i Norge.

Kommunestyret ønsker derfor å styrke senteret ved å øke bevilgningene.

Oppmøte til undervisningen bør være en forutsetning for å kunne motta sosiale ytelser.

4. Eiendomsskatt

Rådmann gis ikke anledning til å innarbeide eiendomsskatt i inneværende kommunestyre periode, da dette er

en urettferdig beskatning av kommunens innbyggere.

Forslag: Vi mener Rådmann bør se på andre løsninger enn å innarbeide eiendomsskatt i fremtidige budsjett.

Dette er en urettferdig beskatning av kommunens innbyggere, og vi ønsker ikke å skattelegge innbyggerne ytterligere gjennom denne usosiale skatten. Vi vil heller se på andre løsninger som å kutte i ”ikke lovpålagte tjenester” og effektivisere kommunen.

Det ble fremmet følgende verbalforslag fra AP:

1. Tiltak mot mobbing

Arbeiderpartiet ved Petter Moen fremmet for to år siden en interpellasjon mot mobbing, som ble

enstemmig vedtatt i kommunestyret. Vedtaket ble tatt videre opp i politirådet av ordfører, slik

kommunestyret anbefalte. Denne fremgangsmåten ble valgt fordi Politirådets koordinerende team

allerede var innrettet på forebyggende ungdomsarbeid.

For det er mange som jobber tverrfaglig for å forebygge og forhindre mobbing. Det er allikevel alltid rom

for forbedring. Det skjer mobbing i Nesoddskolen. Selv om vi har gode rapporteringstall betyr det lite for

det barnet som rammes.

Arbeid mot mobbing må vi alle ta del i: politikere, administrasjonen, politiet, helsetjenesten, skolene,

frivillige organisasjoner, foreldrene og elevene selv. Vi kan alle være «den ene».

I dette budsjettet har vi lagt inn 50 000 kr til hver skole. Pengene er øremerket «Leirskole eller andre

inkluderende tiltak». Dette er tatt inn etter dialog med både skolene og foreldre om hvor viktig leirskole er

for samholdet og hvordan sosiale aktiviteter og opplevelser skaper samhold og forventninger. Dette er

tenkt som ekstra midler til opplevelser som ikke er knyttet direkte til fag og rapportering, men til de

verdier som ikke er målbare.

Arbeiderpartiet mener at vi skal ta felles ansvar for å motarbeide mobbing og trakassering og

inkluderingstiltak vil være ett virkemiddel i så måte.

Arbeiderpartiet vil også at kommunen oppretter en lokal handlingsplan mot mobbing, der kommunens

forebyggende barne- og ungdomsarbeid kobles sammen med frivillighet, næringsliv og foreldre, i et

forpliktende samarbeid om et godt oppvekst- og læringsmiljø.

Forslag til vedtak:

Nesodden kommune oppretter en lokal handlingsplan mot mobbing, der kommunens forebyggende barne-

og ungdomsarbeid kobles sammen med frivillighet, næringsliv og foreldre, i et forpliktende samarbeid om

et godt oppvekst- og læringsmiljø. Planen legges frem for skole- og oppvekstutvalget våren 2015 med sikte

på iverksettelse fra høsten 2015.

2. Multisportanlegg



NIF Skigruppa vil realisere et multisportanlegg ved Berger Idrettspark. Det er kort fortalt en asfaltert sprint

trasé i nærmeste omgivelser til Berger Stadion. Anlegget er flerfunksjonelt, som betyr at det kan brukes til

flere aktiviteter som langrenn, rulleski, rullestolpigging, rulleskøyter og landeveissykling. Anlegget er

prioritert i Idretts- og friluftsplanen. Prosjektet er langt utviklet - Det gjenstår kjøp eller makeskifte av et

mindre område som kommunen ikke eier.

Forslag til vedtak:

Når prosjektet er planavklart, fremmer rådmannen sak om multisportanlegg.

3. Psykologisk helsehjelp for unge

Nesodden kommunestyre mener der er viktig at barn og ungdom har lett tilgang til psykolog/psykiatrisk

sykepleier. I rådmannens budsjettforslag er helårsvirkningen av øremerkede midler til

helsestasjonstjenesten innarbeidet med kr. 1,5 mill.

Forslag til vedtak:

Det opprettes en psykolog-/psykiatrisk sykepleietjeneste som er til stede på helsestasjonen, helsestasjon

for ungdom og helsestasjon for gutter.

4. Flyktninger (fellesforslag AP og MdG)

Nesodden kommune skal ta sin del av et felles ansvar for å bosette flyktninger. Vi skal ta imot minst det antallet vi har tatt imot tidligere år, etter henstilling fra IMDI, men ha som ambisjon å ta imot flere og da særlig prioritere enslige mindreårige flyktninger.

Vårt mål og ansvar må være at alle flyktninger som bosetter seg i Nesodden blir godt tatt imot. God integrering er en vesentlig del av dette ansvaret. Kommunen og sivilsamfunnet må tilrettelegge slik at flyktningene blir del av vårt lokalsamfunn og i arbeidsdyktig alder klarer å skaffe seg jobb, eller annen meningsfull aktivitet ved eventuell uførhet. Forslag til vedtak: Rådmannen legger fram sak om mål og virkemidler i integreringsarbeidet, slik at folkevalgte og innbyggere ansvarliggjøres i dette arbeidet.

Til forslaget om mobbing fremmet Høyre følgende tilleggsforslag:

«Skole- og oppvekstutvalget bes gå i dialog med skolens ledelse og andre relevante aktører

for å få en bedre og mer konkret rapportering av mobbing, samt sørge for at hver skole har en

konkret plan for arbeidet med mobbing, samt sørge for at hver skole har en konkret plan for

arbeidet med mobbing, både hva gjelder forebygging og å følge opp konkrete tilfeller. Skole-

og oppvekstutvalget bes også følge opp at den enkelte skole følger Opplæringslovens § 9a-3,

som forutsetter skriftlig enkeltvedtak ved varsler om mobbing.»

Det ble fremmet følgende forslag fra MDG:

1. Bærekraft-rapport med klimaregnskap som del av årlig handlingsprogram (fellesforslag MDG og AP)

a) Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en årlig rapport som del av Nesodden kommunes

handlingsprogram for det påfølgende året, som del av budsjettbehandlingen. Den skal omfatte et



klimaregnskap, samt status, utfordringer og muligheter når det gjelder Nesodden kommunes arbeid med klima,

miljø, biologisk mangfold og relaterte områder.

b) Årsrapporten skal bygge på Nesoddens plan for klima og biologisk mangfold og skal inneholde et

klimaregnskap.

c) Utgangspunktet er at Nesodden skal ta sin del av de nasjonale klimakuttene som må til for at FNs og de

nasjonale mål for å begrense klimaendringene oppnås, og at Nesoddens klimautslipp totalt sett skal minske.

d) I den grad kommunen pr i dag ikke har tilstrekkelig oversikt for å kunne lage gode nok klimaregnskap for

ulike tiltak skal det være en målsetting å skape bedre oversikt.

e) Når rapporten og klimaregnskapet har blitt utviklet godt nok, er målet at dette så langt det er mulig skal

regnes som forpliktende rammer for nye prosjekter.

2. Miljøvernrådgiver

Miljøvernrådgiver ansettes 2. tertial 2015.

Rådgiveren skal bidra til at Fagerstrand-prosjektet får en klar og sterk miljøprofil, koordinere oppfølging av Plan

for Klima- og biologisk mangfold, og skal ellers ha en aktiv og utadrettet rolle for å inspirere og så langt mulig

sørge for at Nesodden kommune blir en foregangskommune innen miljø og bærekraftig utvikling.

Miljørådgiveren skal også være ansvarlig for å utarbeide en årlig rapport som del av Nesodden kommunes

handlingsplan, som skal omfatte status, utfordringer og muligheter når det gjelder Nesodden kommunes arbeid

med klima, miljø, biologisk mangfold og relaterte områder.

3. Økologisk mat i Nesoddens kantiner

Nesodden kommune sørger for at minst 20% av maten som kjøpes inn og serveres i Nesodden kommunes

kjøkkener og kantiner blir økologisk i løpet av 2015, med målsetting om at dette skal økes til minst 50% innen

utgangen av 2016.

Regjeringen har tidligere bestemt at det er en nasjonal målsetting at 15% av matproduksjonen og matforbruket

skal være økologisk innen 2020. Nesodden kommune bør støtte opp under en slik målsetting.

4. Skolehager

Mange barn, ungdommer og voksne vet ikke en gang hvordan poteter dyrkes, og mangler en grunnleggende

forståelse av økologiske sammenhenger. Samtidig får et samfunn som blir stadig mer sårbart siden stadig færre

er i stand til å dyrke basismat om det skulle oppstå matmangel.

Forslag til vedtak:

Nesodden kommune bør så langt mulig oppmuntre til og legge til rette for at alle grunnskoler får tilgang til

skolehager, så dette kan flettes inn i undervisningen der det er passende.

5. Eiendomsskatt

Administrasjonen bes utrede virkningen av en eventuell innføring av eiendomsskatt i kommunen. Utredningen

skal inneholde forskjellige alternativer med hensyn til forskjellige promillesatser, forskjellige størrelser

bunnfradrag og eventuelle konsekvensene for kommunens innbyggergrupper. Administrasjonen kan i tillegg

utrede andre forhold som er relevant i saken.

6. Fagerstrand miljøplanlegging

Opprinnelig versjon som trekkes da den kom i konflikt med fellesforslag ang budsjett. Endret versjon:

Rådmannen oppfordres til å finne ekstra planmidler innenfor eksisterende budsjettrammer som kan brukes til

innleid hjelp av konsulenter med ekstra kompetanse innen økologisk arkitektur, planlegging og bygging, eller



annet tilsvarende relevant, for å utvikle områdeplan for Fagerstrand. Dette for å sørge for raskere fremdrift for

Fagerstrand-planen, og en støtte til at den blir et foregangsprosjekt innen miljø og bærekraftig bygg og

planlegging.

Constanse Elmenhorst (H) fremmet følgende forslag:

Hva er kvalitet? Og når er kvaliteten god nok?

Med utgangspunkt i kommunens nærværstall fremlagt i rådmannens budsjettforslag for budsjettåret

2015, har Høyre gjort seg noen tanker om kvalitet.

Uten å sammenligne oss med noen andre kommuner, fremstår Nesodden som en kommune med til

dels meget høyt sykefravær. Dette er noe som koster kommunen veldig mange penger i løpet av et

år, og bare av den grunn burde det ha hatt topp prioritet i administrasjonen og blant politikerne, for

her ligger en mulighet til at kommunen kunne spare mange penger.

Nå vil jeg på ingen måte skyve under en stol at hvordan kommunens bruker sine økonomiske midler

er viktig, men det noe som er enda viktigere, kvaliteten.

For bak disse sykefraværstallene skjuler det seg mennesker. Mennesker som av en eller annen grunn

ikke kan være på jobb. Å finne ut hva som ligger bak tallene vil absolutt være viktig, men her og nå vil

jeg fokusere på hva disse tallene medfører for ansatte i våre virksomheter.

Det er dessverre et faktum, noe som også fremkommer i rådmannens budsjettforslag, at behovet for

penger til vikarer og vikarer med faglig kompetanse, er en utfordring. Det er en utfordring for våre

ansatte å måtte gå på akkord med faglige anbefalinger fordi man ikke har nok ansatte, eller vikarer

uten den nødvendige faglige kompetansen. Hva gjør det med kvaliteten, når man titt og ofte må

kutte ut de aktivitetene som var planlagt, eller det ikke blir planlagt noen aktiviteter, fordi de som

skal gjøre det ikke er tilstede? Hva gjør det med kvaliteten på tilbudet?

Hvis vi mener at kvaliteten i våre barnehager, skole og helse og omsorg er viktig, må vi se på alle sider

av hvordan vi drifter våre virksomheter.

Og da er jeg tilbake der jeg begynte. Nesodden kommune kan spare mange penger, men fremfor alt

også øke kvaliteten ved et enda sterkere fokus på forebyggende og inkluderende arbeidsliv.

Derfor fremmer Høyre følgende vedtak:

Rådmannen fremlegger i løpet av våren 2015 en handlingsplan med konkrete tiltak, for å øke

ansattes nærvær og styrke kommunens arbeid med inkluderende arbeidsliv. Tiltakene evalueres

etter 1 år.

Rødt:

Tilleggsforslag rådmannens punkt 3:

Kuttliste (minus dataflyt) tas ut i sin nåværende form. Det gis som oppdrag til rådmannen å komme

tilbake med konkrete kuttforslag som kommunestyret tar stilling til.

Endringsforslag rådmannens punkt 11:

Kommunestyret behandler endringer som følge av «Nye Takter 2» etter at rapport fra kontrollkomiteen

er behandlet.



Endringsforslag til rådmannens punkt 13:

Rådmannen kan fordele til mindre prosjekter for inntil 2 millioner innenfor rammen til teknikk og miljø.

Øvrige investeringer legges fram for kommunestyret.

Redusert bruk av deltid. Rådmannen bes legge fram prosjekt for å redusere utlysningen av deltidsstillinger og å sette sammen små brøker til hele stillinger. Krav om ansvarlighet overfor velferdskommunene Vi viser til de nye oppgavene kommunene har blitt pålagt. Samhandlingsreformen, som langt fra er fullfinansiert, og brukerstyrt personlig assistent er eksempler. Dette påfører kommunen vår utgifter vi ikke har dekning for. Vi vil arbeide for å opprettholde velferdskommunen og kan ikke akseptere at staten tar så stor andel av skattepengene at kommunen ikke klarer å bevare nivået på velferdstjenester. Vi ber om at Stortinget justerer sine budsjetter for kommunene slik at vi beholder vår evne til å ivareta samfunnsoppgavene våre. Premieavviket må dekkes av staten. På grunn av regler innført av Erna Solberg behøver ikke kommunene utgiftsføre betalt pensjonspremie, men kan avskrive premieutgifter over mange år. Dette er en ordning som har satt norske kommuner i usynlig gjeld på til sammen mange milliarder kroner. For Nesodden alene utgjør dette 43,7 millioner + arbeidsgiveravgift pr 31.12.14. Dette ble i sin tid gjort for å kunne ta mer av skattepengene fra kommunene uten at det umiddelbart tvang fram kommunale velferdskutt, men tvinger fram de sammen kuttene etter noen år når regningen skal betales. Med så stramme vilkår som regjeringen har gitt kommunene blir dette en håpløs gjeldsfelle. Vi stiller krav om at denne gjeldsposten dekkes over statsbudsjettet som ekstraordinært tilskudd til kommunene. (Forklaring – se budsjett side 128) Veilys Målt veilys prosjekteres og bygges av kommunen etter energisparende og økonomiske lønnsomhetsberegninger uavhengig av eier. Avtale gjøres med veilag på private veier. Kommunen organiserer også pærebytte. Helsegaranti Kommunestyret ønsker ikke at det strammes inn på vilkårene for å få tildelt helsetjenester av kommunen. Rådmannen bes rapportere til kommunestyret dersom dette vedtaket kan medføre budsjettoverskridelser. Fellesforslag til budsjettsaken, fra MdG, Rødt, SV, V og Krf: «Kommunestyret er avhengig av mange innspill for å kunne lage et godt budsjett. Rådmannen bes gjøre det klart at innspill fra de ansatte er velkomne på budsjettet, slik at kommunestyret kan få et bredere utgangspunkt for debatten. Vi henviser til kommuneplanen: Åpenhet mellom ansatte, innbyggere og politikere er et bærende prinsipp. Ansatte har rett og plikt til å informere om forhold som er av betydning for brukere og ansatte.

Videre bes ordføreren om å vurdere å gjeninnføre ordningen med at representanter for lag, foreninger, brukergrupper og andre inviteres til et dialogmøte med formannskapet på et egnet tidspunkt i budsjettprosessen.»

SV:

Forslag (v/Christian Holm):

Det legges frem en sak som utreder muligheten for å opprette en fritidskontakt, jf. innspill fra Rådet

for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, herunder kostnader og innhold.

Rådmannen bes redegjøre for fremdriften i arbeidet med å etablere ridestier i Nesoddmarka.

Områdeplanen for Løes-området skal se kommunale, private og statlige områder i sammenheng, med

tanke på utvikling til ulike offentlige, allmennyttige, nærings- og boligformål. Dette gjelder først og

fremst Energiverket (kommunen), næringsarealene (staten, private), Løesfeltet (kommunen) og de

fremtidige boligområdene i mellom (privat). Nesoddparken og omkringliggende boligområder skal

også tas med i arbeidet. Et særlig viktig mål er å legge til rette for transformasjon av Løesfeltet til et

godt boligområde for ulike grupper, herunder innbyggere med særskilte utfordringer, i henhold til



målsetninger i boligsosial handlingsplan.

Forslag (v/Arne Maus)

Punkt 11 i rådmannens innstilling (om nye takter) utgår til Kontrollutvalgets forvaltningsrapport om

Nye Takter, som nå foreligger, er behandlet i Kontrollutvalget 17. desember, og forelagt

kommunestyret i januar.

Endringsforslag fra rådmannen til pkt 11 – ny tekst/korrigert forslag som følger:

«Angående mindre endringer i organisasjonen og endringer på grunnlag av

innsparingsforslag: Rådmannen gis fullmakter til å budsjettjustere og omfordele stillinger som

ledd i den løpende organisasjonsutviklingen.»

Fellesforslag til budsjettsaken fra MdG, Rødt, SV, V:

Kommunestyret er avhengig av mange innspill for å kunne lage et godt budsjett. Formannskapet ber rådmannen

oppfordre de ansatte til å komme med synspunkter på budsjettet, slik at kommunestyret kan få et bredere

utgangspunkt for debatten. Vi henviser til kommuneplanen: Åpenhet mellom ansatte, innbyggere og politikere er

et bærende prinsipp. Ansatte har rett og plikt til å informere om forhold som er av betydning for brukere og

ansatte.

Videre bes ordføreren om å vurdere å gjeninnføre ordningen med at representanter for lag, foreninger,

brukergrupper og andre inviteres til et dialogmøte med formannskapet på et egnet tidspunkt i budsjettprosessen.

Venstre:

Vi ønsker at det i dette budsjettet settes av kr. 50.000 til planlegging av garasjer/carporter for

bilparken/maskinparken til Nesodden kommune ved kommunesenter syd.

Evt. kan planleggingsmidlene tas fra posten oppgradering kommunale formålsbygg.

Carporter/garasjer vil gjøre det enklere for de ansatte særlig på vinterstid og bil/maskinparken blir bedre

ivaretatt.

Harald Tronvik (H) fremmet følgende oversendelsesforslag:

1. AP sitt forslag om tilsetting av psykolog/psykiatrisk sykepleier

2. KrF sitt forslag om plan for oppbemanning av Nesoddtunet

3. FrP sitt forslag vedr introsenteret

4. Rødt sitt forslag om helsegaranti

Tronvik fremmet følgende forslag (til KrF sitt forslag om utredning av daglegevakt):

En evt. utredning må også belyse de økonomiske konsekvensene.

Tronvik fremmet følgende alternative forslag (til MdG forslag om økologisk mat):

Nesodden kommune støtter opp om den nasjonale målsettingen om at 15% av

matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk innen 2020.

Nesodden kommune vil gå lengre enn dette, og ha en målsetting om at 15% nås i løpet av

2015, og økes til 20% innen utgangen av 2016.

Tronvik fremmet følgende tilleggsforslag (til SV sitt forslag om utredning av fritidskontakt): Det forutsettes at en evt. fritidskontakt løses innenfor eksisterende ressurser.



Anne Berit Smørås (V) fremmet følgende forslag:

Kulepunkt 3 rettes i.h.h.t. forslag i budsjett om at skatt på næringseiendommer, verker og bruk

settes til 5 o/oo.

Erik Adland (H) fremmet følgende forslag:

1. Rådmannen legger fram sak i TMP-utvalget om disponering av 4,4 mill. som er restbeløpet

avsatt til vedlikehold på 10 mill. (5,6 mill. er merket med gult i budsjett).

2. Rådmannen legger fram sak i TMP-utvalget om disponering av bygningsmessig

vedlikehold, ref. fellesforslaget om å avsette 2 mill. hvert år.

AP fremmet følgende forslag til justering i verbalforslag:

Stryk setningen: «som for andre områder i kommunens …( …)»

Ny tekst: «vårt mål og (…)» (er rettet opp i fellesforslaget fra AP og MdG vedr flyktninger).

Christian Holm (SV) fremmet følgende tillegg (til verbalforslag fra MdG vedr.

eiendomsskatt):

Tillegg: «bl.a. muligheten for å opparbeide skatt som heftelse på eiendom der eieren ikke har

økonomi til å betale fortløpende.»

Votering:

Tallbudsjett

Alle voteringene ble gjort opp mot formannskapets innstilling.

Rødt sitt forslag fikk 2 stemmer (2 R) og falt.

KrF sitt forslag fikk 1 stemme (1 KrF) og falt.

FrP sitt forslag fikk 2 stemmer (2 FrP) og falt.

Fellesforslaget fra FrP, KrF og Rødt fikk 5 stemmer (2 FrP, 1 KrF, 2 R) og falt.

Fellesforslaget fra AP, H, SV, MdG og V ble vedtatt med 26 stemmer mot 5 stemmer (2 FrP,

1 KrF, 2 R).

Votering øvrige forslag:

Forslag fra Høyre om sak til TMP om disponering av 4,4 mill ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra Høyre om sak til TMP om bygningsmessig vedlikehold ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra Høyre om kvalitet fikk 13 stemmer (8H, 2 FrP, 1 KrF, 2 V) og falt.

Forslag fra Høyre med presiseringer til fellesforslaget til budsjett ble enstemmig vedtatt.

AP sitt forslag om tiltak mot mobbing ble enstemmig vedtatt.

Tillegg fra Høyre (skole- og oppvekst bes …osv) ble enstemmig vedtatt.

AP sitt forslag om multisportanlegg ble enstemmig vedtatt.

AP sitt forslag om psykologisk helsehjelp ungdom ble satt opp mot forslag fra Høyre om å

oversende til skole- og oppvekst. Oversendelsesforslaget ble vedtatt mot 13 stemmer (9 AP, 1

KrF, 1 MdG, 2 SV).

Fellesforslaget fra AP og MDG vedr flyktninger ble vedtatt mot 2 stemmer (2 FrP).

FrP sine forslag:

FrP sitt forslag vedr integrering (nr 1):



Høyres forslag om at forslaget oversendes fikk 12 stemmer (8 H, 2 –FrP, 2 V) og falt.

FrP sitt forslag fikk 3 stemmer (2 FrP, 1 V) og falt.

FrP sitt forslag om skolen (nr 2) fikk 12 stemmer (2 FrP, 8 H, 2 R) og falt.

Frp sitt forslag om intro-senteret (nr 3):

Høyres forslag om oversendelse til HO-utvalg fikk 14 stemmer (8H, 2 FrP, 2 R, 2 V) og falt.

FrP sitt forslag fikk 2 stemmer (2 FrP) og falt.

Frp sitt forslag vedr eiendomsskatt fikk 12 stemmer (2 FrP, 8 H, 2 V)og falt.

KrF sine forslag:

KrF sitt forslag om å utrede utvidet daglegevakt ble vedtatt mot 9 stemmer (9 AP).

Høyres tilleggsforslag til dette ble vedtatt mot 2 stemmer (2 R).

KrF sitt forslag om vedlikehold og brøyting ble satt opp mot Høyres forslag om oversendelse

til TMP-utvalget. Høyres forslag ble vedtatt med 19 mot 12 stemmer (1 KrF, 1 MdG, 2 R, 6

SV, 2 V).

KrF sitt forslag om oppbemanning av Nesoddtunet ble satt opp mot Høyre og SV’s

fellesforslag om oversendelse til HO-utvalget.

Oversendelsesforslaget ble vedtatt mot 3 stemmer (1 KrF, 2 R).

KrF sitt forslag om renovering av altertavle ble vedtatt mot 1 stemme (1 V).

MdG sine forslag:

Fellesforslag fra MdG og AP om bærekraft-rapport: Det ble først votert over pkt a som ble

enstemmig vedtatt. Deretter ble det votert over pkt b, d og d under ett. Disse ble vedtatt mot

11 stemmer (8 H, 2 FrP, 1 KrF).

MdG sitt forslag om miljørådgiver følger protokollen.

MdG sitt forslag om økologisk mat fikk 11 stemmer (1 MdG, 8 AP, 2 R) og falt.

Høyre alternative forslag til dette ble vedtatt mot 1 stemme (1 AP).

MdG sitt forslag om skolehager ble satt opp mot SV sitt forslag om oversendelse til S/O-

utvalget. Oversendelsesforslaget ble vedtatt med 17 mot 14 stemmer (9 AP, 1 MdG, 1 KrF, 2

R, 1 V).

Forslag vedr flyktninger er stemt over, og utgår.

MdG sitt forslag vedr eiendomsskatt fikk 9 stemmer (1 MdG, 2 R, 6 SV) og falt.

SV sitt tilleggsforslag til dette bortfaller derved.

MdG sitt forslag vedr miljøplanlegging Fagerstrand ble vedtatt med 20 mot 11 stemmer (8 H,

2 FrP, 1 KrF).

Rødt sine forslag:

Forslag om tillegg til pkt 3 i innstillingen (kuttliste og kuttforslag) fikk 5 stemmer (2 R, 1

KrF, 2 R) og falt.

Pkt 13 ble trukket.

Forslag om redusert bruk av deltid ble vedtatt mot 4 stemmer (1 KrF, 1 MdG, 2 V).

Forslag vedr krav om velferd osv fikk 12 stemmer (1 KrF, 1 MdG, 2 R, 6 SV, 2 V)og falt.

Forslag vedr premieavvik må dekkes av staten osv. ble vedtatt med 18 mot 13 stemmer (8 H,

2 FrP, 1 KrF, 2 V).

Forslag vedr veilys ble satt opp mot Høyres forslag om oversendelse. Oversendelsesforslaget

ble vedtatt med 19 mot 12 stemmer (2 FrP, 1 KrF, 1 MdG, 2 R, 6 SV).

Forslag om helsegaranti ble satt opp mot Høyres forslag om oversendelse til HO-utvalg.

Oversendelsesforslaget ble vedtatt mot 4 stemmer (1 KrF, 1 MdG, 2 R).

Fellesforslag til budsjettsaken fra MdG, KrF, Rødt, SV, V: «Kommunestyret er avhengig av

mange innspill.. osv» ble enstemmig vedtatt.



SV sine forslag:

Forslag fra SV om fritidskontakt med tilleggsforslag fra Høyre ble enstemmig vedtatt.

Forslag om at «rådmannen bes redegjøre .. osv» ble enstemmig vedtatt.

Forslaget om områdeplan Løes-området ble enstemmig vedtatt.

Endringsforslag pkt 11 – (nytt fra rådmannen) ble enstemmig vedtatt.

Fellesforslaget (fra MdG, Rødt, SV, V) til budsjettsaken er votert over og utgår.

Venstre:

Forslaget om å avsette til carport/garasjer for kommunesenter syd ble satt opp mot Høyres

forslag om å oversende forslaget til rådmannen.

Venstres forslag fikk 8 stemmer (1 KrF, 2 FrP, 2 R, 1 SV, 2 V) og falt. Forslaget oversendes

rådmannen.

Til slutt ble det votert over innstillingen med de vedtatte endringene. Dette ble vedtatt mot 2

stemmer (2 R).

KST-161/14 VEDTAK

Budsjettet for 2015




























Plansaker Økes med ( jf vedtatt fellesforslag) 200.000 kr i økning gebyr plansaker

*Se eget avsnitt nedenfor





Parkering:





Gebyr for plansaker 3.2.1. Øke alle gebyrene 50 % 3.2.2. Øke gebyrene 50 %, med unntak av 1. punkt som økes 15 %. Mindre vesentlige endringer må ses i sammenheng med dispensasjonsgebyret (byggesak). Blir mindre vesentlige endringer innenfor plan dyrere enn byggesak, har man en risiko for å miste tiltak. Ønsker flere tiltak.































9. Rådmannen får fullmakt til å opprette en ny stilling innenfor barnevernet, forutsatt at

det innvilges øremerkede midler fra Fylkesmannen til finansiering av stillingen.



11. Angående mindre endringer i organisasjonen og endringer på grunnlag av

innsparingsforslag:

Rådmannen gis fullmakter til å budsjettjustere og omfordele stillinger som ledd i den løpende organisasjonsutviklingen.



3.7.1.11):


Foreløpige satser for ordinære private barnehager 2015, satser fra regnskap 2013 justert med deflator 1,03 (2014) og 1,03( 2015)

Drift inkl. admin.

Kapital Totalt

Ordinære barnehager, små barn 187 058 9 500 196 558

Ordinære barnehager, store barn 90 019 9 500 99 619


Familiebarnehager, små barn 152 900 12 000 164 900

Familiebarnehager, store barn 116 700 12 000 128 700



Åpne barnehager 17 100 28 200

OPPHOLDSBETALING: Maksimalprisen for opphold i barnehage fra 1.1.5.2015 er fastsatt til kr. 2480 pr måned og fra 1.5.2015 øker den til kr. 2580 pr måned.



Det tas forbehold om at satsene som følge av Stortingets endelige behandling av statsbudsjettet.

13. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammebevilgningen på 10 mill. kr til teknikk og

miljø til de enkelte prosjektene. Det vises for øvrig til foreløpig fordeling i kapittel 4.




3 bokstav d.

Eiendomskattesatsen skal utgjøre 5 0/00 - fem promille.














og verker og bruk.



2015










Kommunale barnehager 791 000
















NAV 26 143 000

Sykehjem 79 453 000



Forebyggende behandlende tjenester voksne

26 615 000



Kultur 16429600


Eiendom 45 318 400



Rådmannskontoret 15 272 000




Sum 776 431 000






2. For å få balanse i økonomiplanen legges det i tillegg opp til en effektivisering på ca.

2,0 mill kr i 2016.









Verbalforslag/presiseringer tilknyttet fellesforslag til budsjett fra H, AP, SV, MdG, V:

Til investeringsposten ”Rehabilitering verneverdige bygg”:

- Forslag forelegges TPM-utvalget til avgjørelse.

Til driftsposten ” Støtte Næringsrådet/næringsutvikling”

- Støtten på 200.000 fordeles på kr. 100.000 til Næringsrådet og 100.000 til næringsfond. Teksten

endres tilsvarende.

Til driftsposten ” Transportstøtte til legevakt”:

- Dette er en garanti for dekning av nødvendige utgifter til taxi, men hvor det ikke gis refusjon fra

legevakten. Rådmannen bes komme med et forslag til en praktisk ordning for forvaltningen av

garantien. Forslaget legges frem for HO-utvalget.

Til driftsposten ”Prosjekt med Remonter om aktive på trygd”:

- Prosjektet skal prioritere aktivitet for ungdom på trygd. Nærmere innhold i og gjennomføring av

prosjektet forutsettes utarbeidet i et samarbeid mellom NAV, Remonter og kommunen.

Til driftsposten ”Økt gebyr i plansaker”:

- Utgangspunktet er rådmannens vurdering og forslag på side 113 i budsjettforslaget pr. 1.oktober.

For å ta igjen underdekningen, økes gebyret med 200.000 i 2015 (økning på 20 % i tillegg til

rådmannens forslag), og med 350.000 i 2016-2018 (økning på 37 % i tillegg til rådmannens

forslag).

Til driftsposten ” Nesoddparken leieutsettelse”:

- Fylkeskommunens bidrag på 350.000 pr.år bortfaller f.o.m. 2015. Styret i Nesoddparken har

anmodet kommunen om en ordning, som gjør at virksomheten kan bli bærekraftig i årene fremover.

Nesoddparken gis henstand med betaling av husleie tilsvarende kr. 440.000 for 2015, som

tilbakebetales med kr. 147.000 pr. år i 2016-2018. Innen siste kommunestyremøte før sommeren,

dvs, i juni 2015, forutsettes det at styret i samråd med kommunen har utarbeidet en bærekraftig

løsning for virksomheten. Det oppnevnes en politikergruppe på 3 medlemmer fra formannskapet,

ledet av ordfører, som i samråd med rådmannen, representerer kommunen i dialogen.

Til driftsposten ”Øremerkede midler til leirskole/inkludering (50 ’ x 9 skoler”:

- Posten øremerkes tiltak som forebygger og tar opp mobbing på skolene. (Nærmere beskrivelse når

samordning med Aps forslag og vårt forslag er foretatt. Se nedenfor hva gjelder verbalforslag)

Til driftsposten” Reversere økte satser på matombringing”:



- Utgangspunktet er rådmannens forslag på side 17 om å spare inn 200.000 på

matombringing/praktisk bistand, og uttalelse på side 113 hvor rådmannen viser til sitt forslag om ”å

vurdere betalingsordningen for matombringingen” og uttaler videre” Rådmannen kommer tilbake

til konsekvensene av dette i løpet av 2015.” Reverseringen økes til 100.000 i 2015 for å gi tid til å

vurdere ordningen.

Til driftsposten ”Delt diakonstilling”:

- Dette gjelder Nesodden Kirkelige Fellesråds andel til finansiering av en prostidiakon i Søndre Follo

Prosti, hvor Nesodden inngår.

Til driftsposten ” Skateklubben – tre inn i husleieavtalen”:

- Follo Brettklubb, som driver Saga Skatepark, har bedt om en årlig driftsstøtte, bl. a. grunnet

vanskeligheter med å dekke husleien til Remonter. Det skyldes p.t. leie på 60-70.000.

For å likestille Follo Brettklubb med andre idrettslags bruk av anlegg i kommunen, overtar

kommunen klubbens husleieforpliktelser overfor Remonter. Det forutsettes at klubben fortsatt står

ansvarlig for driften av skateparken og at overnevnte overtakelse av husleieforpliktelsen skjer i

samråd med klubb og Remonter.

Vedtatte verbalforslag:

1. Disponering av 4,4 mill

Rådmannen legger fram sak i TMP-utvalget om disponering av 4,4 mill. som er

restbeløpet avsatt til vedlikehold på 10 mill. (5,6 mill. er merket med gult i budsjett).

2. Disponering bygningsmessig vedlikehold

Rådmannen legger fram sak i TMP-utvalget om disponering av bygningsmessig

vedlikehold, ref. fellesforslaget om å avsette 2 mill. hvert år.

3. Tiltak mot mobbing

Nesodden kommune oppretter en lokal handlingsplan mot mobbing, der kommunens forebyggende

barne- og ungdomsarbeid kobles sammen med frivillighet, næringsliv og foreldre, i et forpliktende

samarbeid om et godt oppvekst- og læringsmiljø. Planen legges frem for skole- og oppvekstutvalget

våren 2015 med sikte på iverksettelse fra høsten 2015.

Skole- og oppvekstutvalget bes gå i dialog med skolens ledelse og andre relevante aktører for å få en

bedre og mer konkret rapportering av mobbing, samt sørge for at hver skole har en konkret plan for

arbeidet med mobbing, samt sørge for at hver skole har en konkret plan for arbeidet med mobbing, både

hva gjelder forebygging og å følge opp konkrete tilfeller. Skole- og oppvekstutvalget bes også følge opp

at den enkelte skole følger Opplæringslovens § 9a-3, som forutsetter skriftlig enkeltvedtak ved varsler

om mobbing.

4. Multisportanlegg

NIF Skigruppa vil realisere et multisportanlegg ved Berger Idrettspark. Det er kort fortalt en asfaltert

sprint trasé i nærmeste omgivelser til Berger Stadion. Anlegget er flerfunksjonelt, som betyr at det kan

brukes til flere aktiviteter som langrenn, rulleski, rullestolpigging, rulleskøyter og landeveissykling.

Anlegget er prioritert i Idretts- og friluftsplanen. Prosjektet er langt utviklet - Det gjenstår kjøp eller

makeskifte av et mindre område som kommunen ikke eier.

Forslag til vedtak:

Når prosjektet er planavklart, fremmer rådmannen sak om multisportanlegg.

5. Flyktninger

Nesodden kommune skal ta sin del av et felles ansvar for å bosette flyktninger. Vi skal ta imot minst det

antallet vi har tatt imot tidligere år, etter henstilling fra IMDI, men ha som ambisjon å ta imot flere og

da særlig prioritere enslige mindreårige flyktninger.



Vårt mål og ansvar må være at alle flyktninger som bosetter seg i Nesodden blir godt tatt imot. God

integrering er en vesentlig del av dette ansvaret.

Kommunen og sivilsamfunnet må tilrettelegge slik at flyktningene blir del av vårt lokalsamfunn og i

arbeidsdyktig alder klarer å skaffe seg jobb, eller annen meningsfull aktivitet ved eventuell uførhet.

Forslag til vedtak:

Rådmannen legger fram sak om mål og virkemidler i integreringsarbeidet, slik at folkevalgte og

innbyggere ansvarliggjøres i dette arbeidet.

6. Utrede utvidet daglegevakt I dag finnes det en ordning med daglegevakt på Nesodden på hverdager fra kl 07.00 til kl 18.00.

Kommunestyret ber rådmannen utrede hvordan denne ordningen kan utvides til kl.20 på hverdager.

En evt utredning må også belyse de økonomiske konsekvensene.

7. Renovering av altertavlen i Nesodden Kirke

Nesodden kommunestyre ber rådmannen finne midler innenfor eksisterende budsjettramme til å sørge

for renovering av altertavlen i Nesodden Kirke.

8. Bærekraft-rapport med klimaregnskap som del av årlig handlingsprogram

a) Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en årlig rapport som del av Nesodden kommunes handlingsprogram

for det påfølgende året, som del av budsjettbehandlingen. Den skal omfatte et klimaregnskap, samt status,

utfordringer og muligheter når det gjelder Nesodden kommunes arbeid med klima, miljø, biologisk mangfold og

relaterte områder.

b) Årsrapporten skal bygge på Nesoddens plan for klima og biologisk mangfold og skal inneholde et

klimaregnskap.

c) Utgangspunktet er at Nesodden skal ta sin del av de nasjonale klimakuttene som må til for at FNs og de

nasjonale mål for å begrense klimaendringene oppnås, og at Nesoddens klimautslipp totalt sett skal minske.

d) I den grad kommunen pr i dag ikke har tilstrekkelig oversikt for å kunne lage gode nok klimaregnskap for

ulike tiltak skal det være en målsetting å skape bedre oversikt.

e) Når rapporten og klimaregnskapet har blitt utviklet godt nok, er målet at dette så langt det er mulig skal regnes

som forpliktende rammer for nye prosjekter.

9. Økologisk mat

Nesodden kommune støtter opp om den nasjonale målsettingen om at 15% av matproduksjonen og

matforbruket skal være økologisk innen 2020.

Nesodden kommune vil gå lengre enn dette, og ha en målsetting om at 15% nås i løpet av 2015, og økes

til 20% innen utgangen av 2016.

10. Fagerstrand miljøplanlegging

Opprinnelig versjon som trekkes da den kom i konflikt med fellesforslag ang budsjett. Endret versjon:

Rådmannen oppfordres til å finne ekstra planmidler innenfor eksisterende budsjettrammer som kan

brukes til innleid hjelp av konsulenter med ekstra kompetanse innen økologisk arkitektur, planlegging

og bygging, eller annet tilsvarende relevant, for å utvikle områdeplan for Fagerstrand. Dette for å sørge

for raskere fremdrift for Fagerstrand-planen, og en støtte til at den blir et foregangsprosjekt innen miljø

og bærekraftig bygg og planlegging.

11. Redusert bruk av deltid.

Rådmannen bes legge fram prosjekt for å redusere utlysningen av deltidsstillinger og å sette sammen

små brøker til hele stillinger.

12. Premieavviket må dekkes av staten.



På grunn av regler innført av Erna Solberg behøver ikke kommunene utgiftsføre betalt pensjonspremie,

men kan avskrive premieutgifter over mange år. (Det er som å si at regningen du har betalt trenger du

ikke å utgiftsføre i regnskapet før om flere år. Det gjør regnskapet pent, men pengene er borte. Dette er

en ordning som har satt norske kommuner i usynlig gjeld på til sammen mange milliarder kroner. For

Nesodden alene utgjør dette 43,7 millioner + arbeidsgiveravgift pr 31.12.14. Dette ble i sin tid gjort for

å kunne ta mer av skattepengene fra kommunene uten at det umiddelbart tvang fram kommunale

velferdskutt, men tvinger fram de sammen kuttene etter noen år når regningen skal betales. Med så

stramme vilkår som regjeringen har gitt kommunene blir dette en håpløs gjeldsfelle. Vi stiller krav om

at denne gjeldsposten dekkes over statsbudsjettet som ekstraordinært tilskudd til kommunene.

13. Innspill til budsjett

Kommunestyret er avhengig av mange innspill for å kunne lage et godt budsjett. Rådmannen bes gjøre

det klart at innspill fra de ansatte er velkomne på budsjettet, slik at kommunestyret kan få et bredere

utgangspunkt for debatten. Vi henviser til kommuneplanen: Åpenhet mellom ansatte, innbyggere og

politikere er et bærende prinsipp. Ansatte har rett og plikt til å informere om forhold som er av

betydning for brukere og ansatte.

Videre bes ordføreren om å vurdere å gjeninnføre ordningen med at representanter for lag, foreninger,

brukergrupper og andre inviteres til et dialogmøte med formannskapet på et egnet tidspunkt i

budsjettprosessen.

14. Fritidskontakt

Det legges frem en sak som utreder muligheten for å opprette en fritidskontakt, jf. innspill fra Rådet for

likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, herunder kostnader og innhold.

Det forutsettes at en evt fritidskontakt løses innenfor eksisterende ressurser.

15. Ridestier

Rådmannen bes redegjøre for fremdriften i arbeidet med å etablere ridestier i Nesoddmarka.

16. Områdeplan Løes-området

Områdeplanen for Løes-området skal se kommunale, private og statlige områder i sammenheng, med

tanke på utvikling til ulike offentlige, allmennyttige, nærings- og boligformål. Dette gjelder først og

fremst Energiverket (kommunen), næringsarealene (staten, private), Løesfeltet (kommunen) og de

fremtidige boligområdene i mellom (privat). Nesoddparken og omkringliggende boligområder skal også

tas med i arbeidet. Et særlig viktig mål er å legge til rette for transformasjon av Løesfeltet til et godt

boligområde for ulike grupper, herunder innbyggere med særskilte utfordringer, i henhold til

målsetninger i boligsosial handlingsplan.

Verbalforslag som oversendes:

1. Psykologisk helsehjelp for unge

Nesodden kommunestyre mener der er viktig at barn og ungdom har lett tilgang til psykolog/psykiatrisk

sykepleier. I rådmannens budsjettforslag er helårsvirkningen av øremerkede midler til

helsestasjonstjenesten innarbeidet med kr. 1,5 mill.

Det opprettes en psykolog-/psykiatrisk sykepleietjeneste som er til stede på helsestasjonen, helsestasjon

for ungdom og helsestasjon for gutter.

Forslaget oversendes skole- og oppvekstutvalget.

2. Vedlikehold og brøyting av velveier og private veier

Kommunestyret ber rådmannen finne en løsning som ivaretar vedlikehold / brøyting av private veier

som inntil nå har vært håndtert av kommunen. Løsningen forutsettes utarbeidet i samarbeid med

Nesodden Velforbund og andre berørte private veilag og veieiere.

Forslaget oversendes TMP-utvalget.

3. Plan for oppbemanning på Nesoddtunet

Kommunestyret ber rådmannen legge fram en plan for oppbemanning på Nesoddtunet slik at alle



avdelinger kan settes i full drift.

Forslaget oversendes Helse- og omsorgsutvalget.

4. Skolehager

Mange barn, ungdommer og voksne vet ikke en gang hvordan poteter dyrkes, og mangler en

grunnleggende forståelse av økologiske sammenhenger. Samtidig får et samfunn som blir stadig mer

sårbart siden stadig færre er i stand til å dyrke basismat om det skulle oppstå matmangel.

Forslag til vedtak:

Nesodden kommune bør så langt mulig oppmuntre til og legge til rette for at alle grunnskoler får tilgang

til skolehager, så dette kan flettes inn i undervisningen der det er passende.

Forslaget oversendes skole- og oppvekstutvalget.

5. Veilys

Målt veilys prosjekteres og bygges av kommunen etter energisparende og økonomiske

lønnsomhetsberegninger uavhengig av eier. Avtale gjøres med veilag på private veier. Kommunen

organiserer også pærebytte.

Forslaget oversendes TMP-utvalget.

6. Helsegaranti

Kommunestyret ønsker ikke at det strammes inn på vilkårene for å få tildelt helsetjenester av

kommunen. Rådmannen bes rapportere til kommunestyret dersom dette vedtaket kan medføre

budsjettoverskridelser.

Forslaget oversendes HO-utvalget.

7. Garasjer/carporter kommunesenter syd

I budsjettet settes det av kr. 50.000 til planlegging av garasjer/carporter for bilparken/maskinparken til

Nesodden kommune ved kommunesenter syd.

Evt. kan planleggingsmidlene tas fra posten oppgradering kommunale formålsbygg.

Carporter/garasjer vil gjøre det enklere for de ansatte særlig på vinterstid og bil/maskinparken blir bedre

ivaretatt.

Forslaget oversendes rådmannen.

BAKGRUNN Rådmannen utarbeidet sitt budsjettforslag den 30. september 2014. Dette på bakgrunn av Kommunestyrets

vedtak av 27.03.14.

Statsbudsjettet ble fremlagt den 8. oktober. Her fremkommer det at Nesodden kommune vil motta om lag 11,6

mill kr mer i skatt og rammetilskudd for 2015 enn det som ble beregnet i rådmannens opprinnelige forslag. I

tillegg har Regjeringen lagt ganske sterke føringer i statsbudsjettet angående områder den ønsker prioritert. På

bakgrunn av statsbudsjettet har rådmannen derfor utarbeidet et tilleggsforslag, som fremstår som del 2 av

rådmannens budsjettforslag. Innstillingen ovenfor er inkludert endringer iht. del 2.

RÅDMANNENS VURDERING Det vises til rådmannens forslag til budsjett 2015 og handlingsprogram/økonomiplan 2016-

2018, samt endringer i del 2.

Rådmannen i Nesodden kommune, 16.10.14



Geir Grimstad

Rådmann Arve Ruud

Stabssjef økonomi og styring

Saksbehandlere: Steinar Dahlen

Siri Hatland

Per-Johan Utkilen

Kristin Marki Solheim

Hans Olav Nicolaysen

Linn Christin Reppe


NYE HOVEDOVERSIKTER


2 Nye hovedoversikter

NYE HOVEDOVERSIKTER

2.1 HOVEDOVERSIKTER 3 2.2 INVESTERINGSOVERSIKTER 11 2.3 OVERSIKT OVER AVDRAGS-

OG RENTEUTGIFTER, DRIFTS- OG LÅNEGARANTIER 13 2.4 FONDSOVERSIKTER 14



2.1 HOVEDOVERSIKTER


Regnskap Reg. bud. Økonomiplan 2015 - 2018 Tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 2017 2018 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -479 767 -478 959 -516 878 -516 878 -516 878 -516 878 Ordinært rammetilskudd -326 838 -352 105 -343 763 -348 557 -351 043 -354 111 Skatt på eiendom -1 336 -6 500 -4 366 -4 336 -4 336 -4 336 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 0 0 Andre generelle statstilskudd -24 179 -23 009 -27 627 -27 667 -27 330 -27 322



Renteinntekter og utbytte -8 789 -8 250 -7 933 -8 726 -9 544 -10 572 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 23 824 28 335 29 651 33 070 36 148 39 177 Avdrag på lån 33 271 36 380 38 315 41 270 43 605 45 510



Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

0 0 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 2 179 11 027 12 038 8 527 378 0 Til bundne avsetninger 12 464 1 418 350 350 350 350 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger -1 720 -2 799 0 0 0 -2 616 Bruk av bundne avsetninger -3 207 -3 044 -3 338 -3 338 -3 338 -3 338

Netto avsetninger 9 717 6 601 9 050 5 538 -2 611 -5 604

FORDELING

Overført til investeringsregnskapet 14 626 300 0 0 0 0 Til fordeling drift -759 472 -797 207 -823 521 -826 286 -831 989 -834 136 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 755 937 797 207 823 521 826 286 831 989 834 136




Budsjettskjema 1B


Regnskap Reg. bud. Økonomiplan 2015 - 2018 Tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Driftsutgifter pr. Område

0 0 0 0 0 0 Fellesposter -7 615 -3 279 20 988 18 988 18 988 18 988 Rådmannskontoret 15 821 14 834 15 272 14 712 15 272 14 712 Økonomi og styring 17 836 18 871 18 729 18 529 18 529 18 529 Ikke i bruk (gammel servicesenteret) 0 0 0 0 0 0 Organisasjon og tjenesteutvikling 19 461 19 451 18 126 17 876 17 876 17 876 Interne tjenester og kommunikasjon 21 158 22 139 23 683 23 683 23 683 23 683 Skole, barnehage og oppvekst 343 372 361 468 366 836 367 106 369 206 372 106 Helseavdelingen 0 0 0 0 0 0 NAV 44 851 41 046 39 768 39 768 39 568 39 568 Pleie og omsorg administrasjon 0 0 0 0 0 0 Sykehjem 75 290 79 280 79 653 80 121 80 159 80 181 Hjemmetjenester 64 704 67 097 70 182 71 103 71 541 71 763 Boliger med bistand 42 788 41 905 42 553 45 753 48 953 48 953 Forebyggende behandlende tjenester voksne

39 553 40 400 26 615 28 015 28 015 28 015

Opplæring, dagtilbud, tilr.lagt aktivitet 6 437 5 926 6 136 6 136 6 136 6 136 Integrering og mangfold 0 340 11 664 11 664 11 664 11 664 Kultur 20 221 19 865 16 430 16 280 15 980 15 980 Infrastruktur 5 710 5 913 5 162 5 087 5 087 5 087 Teknisk avdeling VAR -22 364 -12 609 -14 639 -14 906 -15 433 -15 869 Eiendom 43 061 45 658 45 323 44 992 45 248 45 248 Teknisk service 22 694 24 872 27 340 27 479 27 617 27 617 Plan, bygg og geodata 2 958 4 030 3 699 3 899 3 899 3 899

Sum fordelt 755 937 797 207 823 521 826 286 831 989 834 136



Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet

Regnskap Reg. bud. Økonomiplan 2015 - 2018 Tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 2017 2018 INVESTERINGSBEHOV 0 0 0 Investeringer i anleggsmidler 124 708 141 165 151 796 96 550 71 150 33 750 Utlån og forskutteringer 22 594 2 300 20 000 20 000 20 000 20 000 Avdrag på lån 6 572 10 593 7 920 25 940 9 520 10 325 Avsetninger 12 447 7 436 0 0 0 0

Årets finansieringsbehov 166 321 161 494 179 716 142 490 100 670 64 075

FINANSIERING Bruk av lånemidler -123 453 -106 142 -150 097 -83 240 -82 420 -49 900 Inntekter fra salg av anleggsmidler -6 895 -8 334 0 -20 000 0 0 Tilskudd til investeringer -900 -914 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner

-13 057 -29 037 -29 619 -39 250 -18 250 -14 175

Andre inntekter -761 0 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -145 066 -144 427 -179 716 -142 490 -100 670 -64 075

Overføring fra driftsbudsjettet -14 626 -627 0 0 0 0 Bruk av avsetninger -6 629 -16 440 0 0 0 0

Sum finansiering -166 321 -161 494 -179 716 -142 490 -100 670 -64 075

Udekket / Udisponert 0 0 0 0 0 0



BUDSJETTSKJEMA 2B




Fra budsjettskjema 2A:

Investeringer i anleggsmidler 124 708 141 165 151 796 96 550 71 150 33 750

Fordeling på Prosjekt

IT-UTSTYR 7 336 6 620 7 250 7 250 7 250 7 250

KLP EGENKAPITALTILSKUDD 1 538 0 0 0 0 0

PLANL./PROSJ. ADM.BYGG/SKOLE/KULTUR

24 019 2 549 0 0 0 0

FJERNARKIV 73 212 0 0 0 0

Kabling Energihuset 335 165 0 0 0 0

Ombygging/tilpasning av Energihuset 3 168 6 828 0 0 0 0

DIGITALISERING/DATAFLYT 189 1 412 0 0 0 0

Fagsystemer telefoni Fiberkabel Nesoddparken

1 288 0

1 946 0

0 250

0 0

0 0

0 0

OMKOSTN./KJØP OG SALG EIENDOM 1 434 0 0 0 0 0

Kjøp av brygger 4 102 0 0 0 0 0

Hjertebakken 141 0 0 0 0 0

Oppgradering Gjestehuset 551 1 351 0 0 0 0

Næringsplan 0 71 0 0 0 0

Kjøp, salg og oppgradering av kommunal boliger

0 5 431 0 0 0 0

Kjøp av Vestkanten Borettslag 448 230 0 0 0 0

Rehabilitering tak Kløverveien 641 559 0 0 0 0

Kjøp av to boliger mindreårige flyktninger 1 0 0 0 0 0

Kjøp/innskudd boliger flyktninger 4 615 -1 0 0 0 0

Ombygging Fjellveien barnehage 762 0 0 0 0 0

Nye barnehageplasser (Heia barnehage) 143 0 0 0 0 0

Etterarbeid Heia barnehage 0 1 000 0 0 0 0

Ny barnehage 0 1 500 2 000 13 000 18 000 0

Oppussing Fjellstrand Grendehus til barnehage

0 3 000 0 0 0 0

Rehabilitering Blomsterveien barnehage 0 500 0 0 0 0

TILRETTELEGGING FUNKSJONSHEMMEDE 0 337 0 0 0 0

Myklerud skole 3 0 0 0 0 0


Gymsal/hall Bjørnemyr (rentekomp. midler)

5 046 0 0 0 0 0

Nesoddtangen skole ventilasjon 17 936 307 0 0 0 0

Planmidler ny skole Nesoddtangen 190 528 0 200 300 0

Uteområder skoler og barnehager 621 0 0 0 0 0

HMS-godkjenning Alværn skole 562 0 0 0 0 0

HMS-godkjenning Bakkeløkka skole og flerbrukshall

36 414 0 0 0 0

HMS-godkjenning Myklerud skole 325 12 0 0 0 0

HMS-godkjenning Jaer skole 126 7 0 0 0 0

HMS-godkjenning Fjellstrand skole 1 632 1 368 0 0 0 0

HMS-godkjenning Berger skole 23 277 0 0 0 0

HMS-godkjenning Bjørnemyr skole 23 977 0 0 0 0



BUDSJETTSKJEMA 2B




HMS-godkjenning barnehagene 466 734 0 0 0 0

Sentral driftsovervåkning skoler og barnehager

73 927 0 0 0 0

HMS-tiltak skoler 2014 0 5 000 0 0 0 0

HMS-tiltak barnehager 2014 0 2 200 0 0 0 0

Ombygging barnehager Etterslep kommunale formålsbygg

0 0

3 000 0

0 2 000

0 2 000

0 2 000

0 2 000

Prosjekt M-etasjen Tangenten 0 614 0 0 0 0

IT-utstyr Pleie-og omsorg 0 0 0 0 0 0

RUSBOLIGER 0 98 0 0 0 0

NYTT SYKEHJEM 1 950 0 0 0 0 0

Dagsenter demens 547 562 0 0 0 0

Branntiltak Nesoddtunet 755 259 0 0 0 0

Oppgradering kjøkken Nesoddtunet 41 3 959 0 0 0 0

Varmetraller sykehjemmet 0 500 0 0 0 0

Rehablilitering eldre del Nesoddtunet 0 2 099 3 000 8 000 10 000 0

Nye omsorgsboliger 1 311 16 697 25 000 25 000 0 0

Planmidler omsorgsboliger Fagerstrand 0 400 0 0 0 0

Ventilasjonsanlegg samfunnshuset 0 5 600 0 0 0 0

Utbedring hjemmebaserte tjenester 0 265 0 0 0 0

Planmidler Kulturbygg 0 300 0 0 0 0

Oppgradering fritidsklubber 582 -34 100 0 0 0

VEDLIKEHOLD KOMM. LEILIGHETER 779 0 0 0 0 0

PIPE TEGLSTEINSBYGNING STEILENE 988 0 0 0 0 0

BALLPLASS TANGEN 0 100 0 0 0 0

Tiltak brannstasjon vernerunder 0 800 0 0 0 0

Overtakelse Energihuset 0 -43 0 0 0 0

DRIFTSBYGNING VERKSTED VARDEN 2 000 -170 0 0 0 0

Fornyelse maskinpark (2012- 334 -18 0 0 0 0

Rehabilitering verneverdig bygningsmasse

92 3 283 1 000 1 000 1 000 1 000

To person/varebiler til bil-pool 961 0 0 0 0 0

Buss som erstating for taxi 0 412 0 0 0 0

Tiltak bil og maskinpark 0 1 000 0 0 0 0

Oppgradering boliger (boligsos. Handlingsplan)

996 0 0 0 0 0

Planmidler Løesfeltet 0 200 0 0 0 0

Oppgradering Løeshagafeltet Områdeplan Løeshagafeltet

0 0

4 000 0

4 000 200

4 000 0

4 000 0

4 000 0

Boligsosial handlingsplan 0 5 000 5 000 0 0 0

Nytt kunstgress Berger Stadion 0 0 2 100 0 0 0

Tursti Fjellstrand - Bleksli 0 0 800 0 0 0

Opparbeidelse av friarealer 0 250 0 0 0 0

Fagerstrand Kunstgress 1 374 364 0 0 0 0

Oppgradering badestrender 0 100 100 100 100 0

Bidrag tennishall 1 067 0 0 0 0 0

Rehabilitering garderober Nesoddhallen 0 1 485 0 0 0 0

generell planlegging idrettsanlegg Utstyr idrett

0 0

41 0

0 196

0 0

0 0

0 0

Ny traktor samferdsel 481 0 0 0 0 0



BUDSJETTSKJEMA 2B




Internt HMS-arbeid (maskinhenger) 0 125 0 0 0 0

Oppgradering Fundingrudveien og Agnorveien

297 62 0 0 0 0

Plan innfartsparkering 0 100 0 0 0 0

Oppgradering vei 0 2 000 2 000 2 000 0 0

Gangveier (Fjordvangen - Toveien) 0 2 055 0 0 0 0

Generell planlegging vei 60 -37 0 0 0 0

Utskifting PCB-skoler 0 135 0 0 0 0

Aksjon skoleveier 550 -490 0 0 0 0

Planmidler Skoklefall/Torvet 0 300 0 0 0 0

Mulighetsstudie og samferdsel Fagerstrand

626 -100 0 0 0 0

Veianlegg nedre Fagerstrand 0 500 0 0 0 0

Oppgradering av veilys til LED 328 1 673 1 000 1 000 0 0

Aksjon skoleveier Vestoppfaret 0 150 0 0 0 0

Planmidler vei 0 309 0 0 0 0

UTVIDELSE NESODDEN KIRKEGÅRD 355 16 0 0 0 0

Utskiftning el-anlegg kirker 134 166 0 0 0 0

Planlegging kirkegårder 285 10 042 10 000 0 0 0

Planmidler ny kirke 0 200 0 0 0 0

Rampe Skoklefald 0 50 0 0 0 0

Etterarbeider/garantiarbeid avsluttede prosjekter

0 325 0 0 0 0

Generell planlegging av prosjekter 96 132 0 0 0 0

Rammebevilgning teknisk (til fordeling) 0 0 10 000 5 000 5 000 5 000

Parkeringsautomater Tangenten 0 600 0 0 0 0

KYSTKULTURSTI FJELLSTRAND 0 194 0 0 0 0

Ortofoto - Folloprosjekt 0 41 0 0 0 0

TOALETT NESODDEN KIRKE 0 500 1 000 2 000 0 0

Tidligere vedtatte prosjekter ikke ferdigstilte

0 0 35 000 0 0 0

Tidligere vedtatte prosjekter ikke ferdigstilte- VAR

0 0 13 800 0 0 0

Rehab Ledningsanlegg vann 719 5 984 2 000 2 000 2 000 2 000

Ledningsanlegg vann Bomannsvik 1 214 2 062 0 0 0 0

Oppgradering Bleksli vannverk innvendig 166 1 334 2 000 1 000 0 0

Oppgradering Bleksli vannverk utvendig 954 46 0 0 0 0

Rehabiliteirng Varden høydebasseng 1 109 0 0 0 0 0

HØYDEBASSENG BJØRNEMYR 817 757 0 0 0 0

Nedre Fagerstrand vann 6 723 -4 627 0 0 0 0

Flaskebekk - granholt avløp 299 0 0 0 0 0

Overføringsanlegg Bomannsvik- Buhrestua

9 526 0 0 0 0 0

UV-anlegg Bleksli 0 641 0 0 0 0

Utrede hovedvannforsyning 0 300 0 0 0 0

Øvrige nyanlegg vann 421 2 244 1 500 1 500 1 500 1 500

Kompletering av vann på nordre Tangen 0 0 1 000 1 000 2 500 0

Rehab ledningsanlegg Bjørnemyr 2 177 0 0 0 0 0



BUDSJETTSKJEMA 2B




Løkkeveien vann og avløp 66 0 0 0 0 0

Gamle Alværnvei vann og avløp 27 0 0 0 0 0

Områdeplan Nesoddtangen 212 0 0 0 0 0

Områdeplan Blylaget 96 0 0 0 0 0

Områdeplan Nordstrand- Dalbo 611 0 0 0 0 0

Områdeplan Torvika 270 0 0 0 0 0

Områdeplan Svestad vann og avløp 414 0 0 0 0 0

Områdeplaner vann - til fordeling 175 1 297 1 000 1 000 1 000 1 000

Rehab Ledningsanlegg avløp 225 5 258 2 000 2 000 2 000 2 000

Områdeplan Bomannsvik 392 2 976 0 0 0 0

Slamutredning 0 200 0 0 0 0

SEPTIKMOTTAK BÅTER 0 -35 0 0 0 0

Hovedlednigsanlegg Bomansvik, inkl. nytt høydebasseng

0 1 000 7 500 5 000 5 000 0

Oppgradering avløpsrenseanlegg 611 676 500 500 500 500

Biler avløpsverket (2012) 1 029 1 321 0 0 0 0

Kompletering av avløp på Nordre Tangen 113 -113 1 000 1 000 2 500 0

Nyanlegg vann- og avløp Fjellstrand-Nordstrand

0 0 5 000 0 0 0

Nyanlegg vann- og avløp Svestad, inkl høydebasseng

0 0 0 7 500 0 0

Fjordvangen - Toveien 0 500 0 0 0 0

Områdeplan avløp - til fordeling 186 1 212 1 000 1 000 1 000 1 000

Overføringsanlegg Buhrestua - Bekkelaget 0 0 0 1 000 4 000 5 000

Områdeplan Solbergskogen avløp 279 0 0 0 0 0

Øvrige nyanlegg avløp 963 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Sum fordelt 124 708 141 165 151 796 96 550 71 150 33 750



Økonomisk oversikt - Drift


Tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -50 405 -53 848 -60 499 -61 616 -62 543 -63 180 Andre salgs- og leieinntekter -87 292 -81 035 -87 444 -88 565 -88 949 -88 949 Overføringer med krav til motytelse -111 426 -54 078 -66 227 -66 227 -66 227 -66 227 Rammetilskudd -326 838 -352 105 -343 763 -348 557 -351 043 -354 111 Andre statlige overføringer -24 179 -23 009 -27 627 -27 667 -27 330 -27 322 Andre overføringer -2 812 -1 254 -1 037 -1 037 -1 037 -1 037 Inntekts- og formuesskatt -479 767 -478 959 -516 878 -516 878 -516 878 -516 878 Eiendomsskatt -1 336 -6 500 -4 336 -4 336 -4 336 -4 336 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 0

Sum driftsinntekter -1 084 055 -1 050 788 -1 107 811 -1 114 883 -1 118343 -1 122 040


125 917 120 652 123 707 123 883 124 787 124 523


152 027 136 029 148 498 148 498 148 498 148 498











BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond -1 720 -2 799 0 0 0 -2 616 Bruk av bundne fond -3 207 -3 044 -3 338 -3 338 -3 338 -3 338 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 0 0

Sum bruk av avsetninger -4 927 - 5 843 -3 338 -3 338 -3 338 -5 954


0 0 0 0 0 0


Sum avsetninger 29 269 12 744 12 388 8 876 727 350




2.2 INVESTERINGSOVERSIKTER

Investeringsoversikt med finansiering 2015-2018


2015 2016 2017 2018 Totalsum

IKT Utskiftning og fornying IKT. 5

Prosjektkostnad 7 250 7 250 7 250 7 250 29 000

Momskompensasjon -1 450 -1 450 -1 450 -1 450 -5 800

Låneopptak 5 800 5 800 5 800 5 800 23 200



20


Momskompensasjon -2 000 -1 000 -1 000 -1 000 -5 000

Låneopptak 8 000 4 000 4 000 4 000 20 000


40


Momskompensasjon -400 -400 -400 -400 -1 600

Låneopptak 1 600 1 600 1 600 1 600 6 400

Barnehage Ny barnehage Fjellstrand 40

Prosjektkostnad 2 000 13 000 18 000 33 000

Momskompensasjon -400 -2 600 -3 600 -6 600

Låneopptak 1 600 10 400 14 400 26 400

Skole Planmidler barneskole på Nesoddtangen

40

Prosjektkostnad 200 300 500

Momskompensasjon -40 -60 -100


Helse og omsorg


40

Prosjektkostnad 25 000 25 000 50 000

Momskompensasjon -5 000 -5 000 -10 000

Tilskudd -17 220 -17 220

Egenfinansiering -20 000 -20 000

Låneopptak 20 000 -17 220 2 780


50

Prosjektkostnad 3 000 8 000 10 000 21 000

Momskompensasjon -600 -1 600 -2 000 -4 200

Låneopptak 2 400 6 400 8 000 16 800

Kommunale boliger


40 Prosjektkostnad 5 000 5 000



40


Momskompensasjon -800 -800

Låneopptak 4 000 4 000 4 000 3 200 15 200

Planmidler Løeshagafeltet 40

Prosjektkostnad 200 200


Låneopptak 160 160

Næringsbygg Fiberkabel Nesoddparken 40



Låneopptak 200 200

Samferdsel

Oppgradering av veier. 40



Låneopptak 1 600 1 600 3 200

Oppgradering av veilys til LED.

20






5

Prosjektkostnad 2 100 2 100


Tilskudd -700 -700

Låneopptak 980 980

Oppgradering badeplasser 20


Momskompensasjon -20 -20 -20 -60


Tursti Fjellstrand-Bleksli. 40 Prosjektkostnad 800 800





2015 2016 2017 2018 Totalsum

Tilskudd -400 -400

Låneopptak 240 240

Utskiftning av utstyr og oppgradering av diverse idrettsanlegg

5



Låneopptak 157 157

Kultur

Utbedring fritidsklubber. 40



Låneopptak 80 80

Vedlikehold verneverdig bygningsmasse

40


Momskompensasjon -200 -200 -200 -200 -800

Låneopptak 800 800 800 800 3 200

Kirke


50



Låneopptak 800 1 600 2 400


40


Momskompensasjon -2 000 -2 000


Totalt Prosjektkostnad 76 996 70 550 47 650 19 250 214 446


Totalt Tilskudd -1 100 -17 220 -18 320

Totalt Egenfinansiering -20 000 -20 000


Investeringsprosjekter innenfor VAR-området

Investeringer innenfor VAR-området fullfinansieres av lånemidler i henhold til retningslinjer for beregning av

selvkost for kommunale betalingstjenester (2003).

Prosjekter vann-området Levetid 2015 2016 2017 2018

Rehab ledningsanlegg vann 40 2 000 2 000 2 000 2 000

Oppgradering Bleksli vannverk innvendig 50 2 000 1 000

Øvrige nyanlegg vann 40 1 500 1 500 1 500 1 500

Områdeplaner vann - til fordeling 40 1 000 1 000 1 000 1 000

Hovedledningsanlegg Bomannsvik, inkl. nytt høydebasseng 40 7 000 2 500 2 500


Vann-delen av nyanlegg vann- og avløp Fjellstrand-

Nordstrand-Dalbo 40 2 500

Vann-delen av nyanlegg vann- og avløp Svestad, inkl.

Høydebasseng 40 5 000


Prosjekter avløps-området Levetid 2015 2016 2017 2018

Rehab ledningsanlegg avløp 40 2 000 2 000 2 000 2 000

Oppgradering avløpsrenseanlegg 20 500 500 500 500

Områdeplaner - til fordeling 40 1 000 1 000 1 000 1 000

Overføring av avløp fra Buhrestua 20 1 000 4 000 5 000

Øvrige nyanlegg avløp 40 1 500 1 500 1 500 1 500

Hovedledningsanlegg Bomansvik, inkl. nytt høydebasseng 40 500 2 500 2 500


Avløpsdelen av nyanlegg vann- og avløp Fjellstrand-

Nordstrand-Dalbo 40 2 500

Avløpsdelen av nyanlegg vann- og avløp Svestad 40 2 500





2.3 OVERSIKT OVER AVDRAGS- OG RENTEUTGIFTER, DRIFTS- OG LÅNEGARANTIER

OVERSIKT OVER RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER

Renter

Tall i hele 1000

Regnskap

2013

Budsjett

2014

Budsjett

2015

Øk.plan

2016

Øk.plan

2017

Øk.plan

2018

Renteutgifter egne

lån 20 710 23 805 25 038 27 764 30 124 32 225

Renteutgifter startlån 3 106 4 530 4 613 5 306 6 024 6 952

Sum renteutgifter 23 816 28 335 29 651 33 070 36 148 39 177

Avdrag

Regnskap

2013

Budsjett

2014

Budsjett

2015

Øk.plan

2016

Øk.plan

2017

Øk.plan

2018

Avdrag egne lån 33 271 36 380 38 315 41 270 43 605 45 510

Avdrag startlån 6 572 7 425 7 920 8 720 9 520 10 325

Sum avdragsutgifter 39 843 43 805 46 235 49 990 53 125 55 835

OVERSIKT OVER DRIFTS- OG LÅNEGARANTIER

Tall i hele 1000 2013

Budsjett

2015

Øk.plan

2016

Øk.plan

2017

Øk.plan

2018 Husbanken 5 703 5 323 4 943 4 563 4 183 Kommunekreditt 1 456 1 351 1 246 1 141 1 036 Nordea 5 500 5 225 4 950 4 675 4 400 Totalt 12 659 11 899 11 139 10 379 9 619



2.4 FONDSOVERSIKTER


Diponert* pr. 2014

Til disposisjon

2015

Endringer 2015-2018


25150002 FOND BOLIGTILSKUDD 1 685 844 -1685844 0 0 0

25150004 SKOGAVGIFTSFOND 74 368 -74 368 0 0 0

25150005 FOND SLAMBEHANDLING -1 126 908 609 400 -517 508 486 800 -30 708

25150006 FOND FEIEAVGIFT -360 960 29 900 -331 060 296 000 -35 060

25150007 FOND VANNAVGIFT -1 012 438 629 300 -383 138 616 000 232 862

25150008 FOND AVLØPSAVGIFT 6 687 896 -1 199 100 5 488 796 -4 659 200 829 596

25150010 FOND RENOVASJON 8 809 651 -823 000 7 986 651 -8 692 000 -705 349

25150011 PROSJEKT BOSTEDSLØSHET (KOMM. NETTVERK) 23 000 -23 000 0 0 0

25150013 FOND VOKSNE FREMMEDSPRÅKLIGE 753 786 -753 786 0 0 0

25150019 FOND PSYKIATRI 1 658 000 -1 658 000 0 0 0

25150022 DEMONSTRASJONSSKOLE BAKKELØKKA 2006 33 000 -33 000 0 0 0

25150023 BIOLOGISK MANGFOLD/FISK 130 000 -130 000 0 0 0

25150025 PROSJ.MIDL. BOTILBUD BLÅKORS 472 502 -472 502 0 0 0

25150026 FOND STUITILSKUDD JFR. 1541341 58 000 -58 000 0 0 0

25150027 FOND BYGGESAK SELVKOSTREGNSKAP 24 -24 0 0 0

25150031 MIDLER SLT MODELL - SKOLE 235 000 -235 000 0 0 0

25150032 OPPLÆRINGSMIDLER PSYKIATRI 96 000 -96 000 0 0 0

25150033 FOND BOLIGTILSKUDD TAPSFOND 3 127 949 -3 127 949 0 0 0

25150034 OPPLÆRING OG KOMPETANSE SKOLE 441 929 -441 929 0 0 0

25150038 FRI RETTSHJELP 46 000 -46 000 0 0 0

25150044 O-KART GAUPEFJELL NIF 45 000 -45 000 0 0 0

25150045 BALLØKKE FJORDVANGEN VEL 127 000 -127 000 0 0 0

25150046 KULTURELLE SKOLESEKKEN 152 838 -152 838 0 0 0

25150048 KYSTKULTURSTIER ØST OG VEST 20 000 -20 000 0 0 0

25150051 PROSJEKT FRIVILLIG INNSATS 330 000 -330 000 0 0 0

25150052 FOREBYGGING UØNSKEDE SVANGERSKAP 18 700 -18 700 0 0 0

25150054 KOMPETANSEUTVIKLING NY BARNEHAGELOV 95 000 -95 000 0 0 0

25150055 NK BEDRIFTSIDRETTSLAG - MEDLEMSKONTIGENT 52 000 -52 000 0 0 0

25150056 KULTURMINNEVERN AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 09 75 000 -75 000 0 0 0

25150057 ØREMERKEDE MIDLER INTEGRERING 856 599 -856 599 0 0 0

25150058 BEKJEMPELSE FREMMEDE ARTER 10 000 -10 000 0 0 0




Diponert* pr. 2014

Til disposisjon

2015

Endringer 2015-2018


25150059 VILTKARTLEGGING 70 000 -70 000 0 0 0

25150062 INTERNASJONALISERING OKSVAL BHG 12 666 -12 666 0 0 0

25150063 BEDRE LÆRINGSMILJØ BERGER SKOLE 293 855 -293 855 0 0 0

25150064 BIBLIOTEK BAKKELØKKA 39 400 -39 400 0 0 0

25150066 FORVALTNING BOLIGER 641 000 -641 000 0 0 0

25150070 FOLKEHELSEARBEID 160 000 -160 000 0 0 0

25150073 DEN NATURLIGE SKOLESEKKEN - NTG 35 180 -35 180 0 0 0

25150074 BEDRE LÆRINGSMILJØ - KONFERANSEN 190 656 -190 656 0 0 0

25150076 RUSFOREBYGGENDE TILTAK HELSE OG UNGDOM 22 655 -22 655 0 0 0

25150077 KOMPETANSEMIDLER BARNEVERN 92 929 -92 929 0 0 0

25150078 BOLIGSOSIALT ARBEID 80 748 -80 748 0 0 0

25150079 PROSJEKT 3 MIL KYSTSTI 30 000 -30 000 0 0 0

25150080 FLINK MED FOLK HELSE OG OMSORG 22 229 -22 229 0 0 0

25150081 LINDRENDE BEHANDLING HELSE OG OMSORG 97 150 -97 150 0 0 0

25150082 BIOLOGISK MANGFOLD - HULE EIKER 70 000 -70 000 0 0 0

25150084 22. JULI - TRAGEDIEN 144 100 -144 100 0 0 0

25150085 DEMOKRATIPROSJEKT KULTUR - 3 MIL 248 000 -248 000 0 0 0

25150086 INSTRUMENTER KULTURSKOLEN - SPAREBANKSTI. 107 710 -107 710 0 0 0

25150087 KOMPETANSELØFTET HELSE OG OMSORG 602 333 -602 333 0 0 0

25150088 DEN NATURLIGE SKOLESEKKEN - MYKLERUD 31 257 -31 257 0 0 0

25150090 VIDEREUTDANNING PPT 40 000 -40 000 0 0 0

25150091 DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN 118 000 -118 000 0 0 0

25150092 GNIST-MIDLER SKOLE 353 011 -353 011 0 0 0

25150093 KOSTFOND KOMMUNALE BARNEHAGER 208 000 -208 000 0 0 0

25150094 KOSTFOND SFO 203 000 -203 000 0 0 0

25150095 UNGDOM OG FRIDTID - MUSIKK I SKOLEN 190 000 -190 000 0 0 0

25150096 MIDLER TIL PSYKOLOG 500 000 -500 000 0 0 0

25150100 PILOTPROSJEKT RUS SKOLE 193 518 -193 518 0 0 0

25150101 MINORITETSSPRÅKLIG FØRSKOLEBARN 438 072 -438 072 0 0 0

25150103 KONVERTERTE BRUKERE AAP - NAV 150 000 -150 000 0 0 0

TOTALT 29 000 249 -16 756 508 12 243 741 -11 952 400 291 341



Konto Disposisjonsfond Bokført pr. 31.12.2013

Diponert pr. 2014*

Til disposisjon

2015

Endringer 2015-2018


25650001 OMKLASSIFISERING E-VERKSFOND 10 067 431 0 10 067 431 0 10 067 431

25650002 DRIFTSFOND 20 177 758 11 195 400 31 373 158 18 326 000 49 699 158

25650004 VEDLIKEHOLD KRISEPAKKE 2009 1 394 0 1 394 0 1 394

25650005 AKSJESALG BÅTSELSKAPET 347 689 -529 364 -181 675 0 -181 675

25650006 FOND SKATTEMARGIN 770 677 0 770 677 0 770 677

25650007 UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE 48 000 0 48 000 0 48 000

25650013 KULTUR FOR NÆRING -UNGT ENTREPENØRSKAP 100 000 0 100 000 0 100 000

25650015 ATTFØRINGSMIDLER 114 47 492 0 47 492 0 47 492

25650016 PENSJONSFOND 3 508 000 0 3 508 000 0 3 508 000

25650018 EGENANDELER FORSIKRINGSORDNING 231 000 0 231 000 0 231 000

25650036 NK BEDRIFTSIDRETTSLAG 9 000 0 9 000 0 9 000

25650042 FOND INVENTAR 20 000 0 20 000 0 20 000

25650049 FOND TIDLIGERE BARNEHJEMSBARN 1 260 000 0 1 260 000 0 1 260 000

25650050 FOND LISENSER 0 0 0 0 0

25650051 IDRETTSFOND 500 000 -500 000 0 0 0

TOTALT 37 088 441 10 166 036 47 254 477 18 326 000 65 580 477

Konto Ubundne kapitalfond Bokført pr. 31.12.2013

Diponert pr. 2014*

Til disposisjon

2015

Endringer 2015-2018


25350002 KAPITALFOND 125 286 -81 702 43 584 0 43 584

25350003 INVESTERINGSFOND 1 095 524 -10 845 1 084 679 0 1 084 679

25350004 FOND HUSBANKMIDLER 6 818 987 -6 818 987 0 0 0

25350005 GANG OG SYKKLESTIER 49 879 0 49 879 0 49 879

25350021 SALG AV VARDEN 1 384 485 -1 384 485 0 0 0

25350023 NORGESGRUPPEN - MAKESKIFTE TANGEN 09 4 483 0 4 483 0 4 483

25350057 FOND KJØP OG SALG AV EIENDOMMER 6 787 438 -2 626 507 4 160 931 0 4 160 931

TOTALT 16 266 082 -10 922 526 5 343 556 0,00 5 343 556



Konto Bundne kapitalfond Bokført pr. 31.12.2013

Diponert pr. 2014*

Til disposisjon

2015

Endringer 2015-2018


25550001 GENERELT INVESTERINGSFOND 0 0 0,00 0,00 0,00

25550002 KJØP OG UTBEDRING GJESTEHUSET 2009 1 350 646 -1 350 646 0,00 0,00 0,00

25550005 VANN FOND KAPITAL 1 -1 0,00 0,00 0,00

25550016 TILSKUDD BOLIGER FLYKTNINGER 480 581 -480 581

TOTALT 1 831 228 -1 350 647 0,00 0,00 0,00

* Disponerte midler er midler som er vedtatt avsatt til bestemte prosjekter/tiltak


2015 - nesodden.kommune.no · Fylkesmannens anbefaling er et netto driftsresultat på minimum 3 % av driftsinntektene. Hvis rådmannen skulle tilstrebe statens anbefalinger i budsjettet

Documents