· 2014. 4. 14. · Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-10890-4/2014. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. áprilisában

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-10890-4/2014. ELŐTERJESZTÉS

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2014. április 14-i ülésére

Szentes Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület! A vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével Szentes Város Önkormányzata a 2013. évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségét a Magyar Államkincstár felé határidőben teljesítette. A központi adatszolgáltatással egyezően, a jóváhagyott költségvetési rendelet, valamint a mellékleteiben részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítésről, a beszámolási időszak gazdálkodásának tapasztalatairól szóló beszámoló elkészült, melynek alapján kérem, hogy a beterjesztett javaslatot megtárgyalni és az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásról szóló zárszámadási rendeletet megalkotni szíveskedjenek. Szentes, 2014. április 4.

Szirbik Imre

2

Általános értékelés Az önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásának folyamatában - a korábbi években tapasztaltakkal ellentétben - jobban érzékelhető volt a bizonytalanság, a kockázatok miatti kiszámíthatatlanság. Az önkormányzati feladat ellátási rendszer nagymértékű átalakításával összefüggő forráscsökkenés, a feladat átrendeződés, a jogszabályi változások a gazdálkodásban a követelmények szigorúbb érvényesítését, a takarékossági szempontok következetesebb betartását, a hatékonyság és racionalitás elveit figyelembe vevő szemlélet erősítését kívánták. Az önkormányzati feladat ellátási rendszer nagymértékű átalakításával összefüggő változások a költségvetés lehetőségeit nagymértékben érintették. A nagyarányú forráscsökkenés, a feladat átrendeződés, jogszabályi változások a költségvetés végrehajtása során szigorúbb, körültekintőbb és visszafogottabb gazdálkodási magatartást igényeltek. 2013. évben a legjelentősebb változást az okozta, hogy a korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került és ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra került a központi költségvetésbe. Az önkormányzat költségvetési lehetőségeit meghatározó szabályozó rendszer változása, a feladat-átrendeződés hatása a gazdálkodás során erőteljesen érzékelhető volt. 2013. évben állami fenntartásba került:

- 3 általános iskola - az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot ellátó intézmény, - a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola, - a Terney Béla Kollégium.

Az önkormányzat költségvetési lehetőségeit meghatározó szabályozó rendszer változása, a feladat átrendeződés hatása azt eredményezte, hogy a működési költségvetésben a feszültségek fokozódtak, a fejlesztési körbe tartozó feladatok megvalósítása során pedig folyamatossá vált a forrásszerzési kényszer. A költségvetés tervezésekor érzékelt bizonytalanság az egész éves gazdálkodást végig kísérte, mivel a feladat átrendeződés és a forráskivonás miatti feszültségek kezeléséhez nem voltak tapasztalati adatok, az Önkormányzat nem rendelkezett biztonsággal beszedhető, a gazdálkodás kereteit bővítő többletforrásokkal. A korábbi években is tapasztalt szakmai elvárások és lehetőségek közötti feszültségek fokozódtak. Az előzőeken túl, érintette az Önkormányzat költségvetését a Járási Hivatalok megalakulásával összefüggő feladat változás is, ami a Hivatali apparátus létszámában létszámcsökkentést eredményezett. Az Önkormányzat forrás lehetőségeinek csökkenése, illetve a gazdálkodás feltételeinek szigorodása miatt további létszám leépítésekre is sor került a Hivatalban, ami azt jelenti, hogy 2012. évhez képest a létszám összességében 35, 2 fővel csökkent annak ellenére, hogy 2013. január 1-től Közös Önkormányzati Hivatalként Eperjes és Nagytőke községek feladatellátása miatt növekedtek a feladatok. Az Önkormányzat feladatkörébe került a Koszta József Múzeum tevékenysége, melynek finanszírozásához a központi költségvetés mintegy 50 %-kal járult hozzá. A feladat átrendeződés a költségvetésre egyértelműen negatív hatást gyakorolt, mivel a 2013. január 1-től bevezetett feladat finanszírozási rendszer nem ellensúlyozta a korábbi

3

ármegállapító szerep megvonása miatti bevétel kieséstét (vízdíj, szemétdíj, kéményseprés, távhő), az átadott intézmények fenntartásához fizetendő (éves 258.000 eFt) hozzájárulás fedezetét, a SZJA bevételek teljes egészének pótlását, a gépjárműadó 60%-ának állami költségvetésbe történő befizetésének ellentételezését. A gazdálkodás lehetőségeit nagymértékben meghatározó feltétel rendszer módosulás ellenére a költségvetésben tervezett feladatok teljesültek, a folyamatos feladatellátás, az intézmények alapvető működési feltételei biztosítottak voltak. A költségvetésben jóváhagyott fejlesztések végrehajtása elsősorban a megkezdett beruházások befejezésére korlátozódott, illetve a forrás lehetőségek függvényében a pályázati feltételekhez igazodtak. Az év folyamán az önkormányzat legfontosabb feladata minden körülmények között a kötelező, illetve felvállalt feladatok folyamatos ellátásához az alapvetően szükséges pénzügyi háttér biztosítása volt, ami elsősorban a likviditásban, a jóváhagyott előirányzatok terhére történő folyamatos és felelősséggel vállalt kötelezettségek teljesítésében nyilvánult meg. A feladatok végrehajtásának ütemezésével, szigorú, kontroll melletti kötelezettségvállalásokkal sikerült az önkormányzat működőképességét fenntartani, a likviditás folyamatosságát folyószámlahitel igénybe vétele nélkül biztosítani.

Az önkormányzati szintű bevételek alakulása

2013. évben az önkormányzat a feladatok ellátásához alapvetően

helyi bevételekkel (működési bevételek, helyi adók, felhalmozási és tőkejellegű bevételek),

az állami költségvetésből származó hozzájárulásokkal (normatív támogatások, központosított előirányzatok),

a tervezett feladatokkal összefüggő külső forrásokkal (támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, stb.)

számolt. Az önkormányzat összes költségvetési bevételeit az 1., a működési célú bevételek teljesítését az 1/b., a fejlesztési bevételek alakulását az 1/c. számú melléklet részletesen tartalmazza. Az önkormányzati szintű bevételek tekintetében megmutatkozó viszonylagos alacsony teljesítés fejlesztési feladatok végrehajtásával, és az ahhoz kapcsolódó támogatások igénybe vételével magyarázható. A működési költségvetésben tervezett bevételek teljesítése a várakozásnak megfelelően alakult, az eredeti előirányzathoz viszonyított bevételi lemaradás a Városellátó Intézmény év közbeni feladat átszervezésével hozható összefüggésbe. A számadatok előző évek adataival történő összehasonlításánál figyelembe kell venni azt, hogy az önkormányzatok forrásszabályozásában 2013. évben lényeges, a költségvetési lehetőségeket jelentős mértékben meghatározó módosulás következett be. A 2013. évtől az átalakuló önkormányzati feladatellátással összefüggésben a finanszírozási rendszer is gyökeresen megváltozott, mely változás hatása a beszámolási időszak gazdálkodását nagymértékben befolyásolta. A csökkentett állami támogatás miatt nagyobb

4

jelentőséget kapott a saját bevételek beszedése, illetve a kiadások radikális visszafogása, valamint az ütemezettebb kötelezettség vállalás.

Az önkormányzati bevételek változása

ezer Ft-ban 2011. évi 2012. évi 2013. évi Változás %-a Megnevezés

teljesítés 3./2. 4./3. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Helyi bevételek 4 092 323 3 987 455 3 149 864 97,44 78,99 Állami hozzájárulás 3 146 109 2 305 584 1 582 895 73,28 68,65 Egyéb külső forrás 1 270 139 1 093 589 979 013 86,10 89,52 Hitel 341 479 529 447 313 768 155,05 59,26 összesen: 8 850 050 7 916 075 6 025 540 89,45 76,12

Az egyes bevételi jogcímek tekintetében nagymértékű változás tapasztalható, ami a finanszírozási rendszer módosulásával, és a feladat átrendeződéssel hozható összefüggésbe. Az összes bevételek az előző évhez képest közel 2 milliárd forinttal csökkentek, de a belső arányok is lényegesen megváltoztak. Különösen az állami hozzájárulások összegében figyelhető meg nagyobb mértékű csökkenés a megosztott bevételek (Szja elvonás, normatív támogatás átalakulása) miatt. A helyi bevételek csökkenése a feladatok átrendeződésének (Városellátó intézmény gazdálkodásának átszervezése) a következménye, a hitel igénybevétel számadatainak változása pedig a beruházások mértékével, illetve a hitel felvételi korlátokkal hozható összefüggésbe.

Az önkormányzati bevételek alakulása más megközelítésben

korrekciós tételek nélkül ezer Ft-ban

2011. év 2012. év 2013. év Változás %-a

teljesítés működés fejlesztés Megnevezés

működés fejlesztés működés fejlesztés működés fejlesztés Helyi bevételek 3 801 536 290 787 3 428 815 558 640 2 792 674 357 190 90,20 81,45 192,11 63,94Állami hozzájárulás 2 762 564 383 545 2 280 260 25 324 1 506 484 76 411 82,54 66,07 6,60 301,73Egyéb külső forrás 644 396 625 743 557 854 535 735 410 915 568 098 86,57 73,66 85,62 106,04Hitel 341 479 529 447 313 768 155,05 59,26

Összesen: 7 208 496 1 641 554 6 266 929 1 649 146 4 710 073 1 315 467 86,94 75,16 100,46 79,77

8 850 050 7 916 075 6 025 540 A fenti számadatok alapján megállapítható, hogy a forrás csökkenés a működési feladatok finanszírozását nagyobb mértékben érintette, ami maga után vonta a feladatellátás kiadásainak csökkenését is és szükségessé tette a takarékos gazdálkodás elveinek szigorúbb érvényesítését. A fejlesztési célokat szolgáló források változó képet mutatnak, a számadatokat a pályázatokkal megvalósított feladatok eltérő mértéke, illetve az igénybe vett hitel befolyásolta.

5

A működéshez igénybe vehető állami hozzájárulás mértékének lényeges csökkenése az intézmény szerkezet átalakulása, az állami fenntartásba kerülő intézmények miatti mutatószámok módosulása, illetve a megváltozott finanszírozási rendszer következménye.

I. Működési bevételek Az intézményi működési bevételek körébe tartozó bevételek (közhatalmi bevételek, igazgatási szolgáltatási díjak, az intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek, az ÁFA bevételek) 62,26 %-os teljesítése elmarad a tervezettől, ami különösen az áfa bevételek és visszatérülések (az adózás rendje, illetve az adóköteles bevételek elmaradása miatt) tételen mutatkozik. Közhatalmi bevételek jogcímen összességében 1.864 eFt realizálódott, ami a 2012. évi áthúzódó okmányirodai díjakat, valamint házasságkötésért, adatszolgáltatásért, telephely engedélyezésért, valamint igazgatási eljárási díj címen befizetett összegeket tartalmazza. A jelentős lemaradás oka, hogy a tervszám megalapozásához a változások miatt nem állt rendelkezésre tapasztalati adat és így nehezen volt tervezhető a reálisnak megfelelő összeg. Az egyéb saját bevételek tervezett előirányzata 94,89 %-ra teljesült, ami gondozási, étkezési térítési díjakból, illetve bérbeadásból, továbbá továbbszámlázott szolgáltatásért fizetett díjakból származott. Az általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések előirányzatának alacsony teljesítése az adózás rendjével kapcsolatos eljárás következménye, illetve a befolyt adóköteles bevételek mértékének a függvénye.

Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adó befizetésekből az eredeti előirányzathoz képest kiesés mutatkozik, a módosított előirányzatot figyelembe véve pedig 4.284 eFt többletbevétel realizálódott. A helyi adókból (építményadó, kommunális adó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó) 2013. évre tervezett előirányzat teljesítése az elmúlt éveket vizsgálva mind forint összegben, mind arányaiban kismértékben elmaradt az előző három év tényadataitól.

Építményadóban az adó tárgya a vállalkozási célt szolgáló épület, épületrész. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény által az adónemre meghatározott és az önkormányzatok által alkalmazható legmagasabb adó mérték 1.722,90 Ft/m2. Szentes városban az adó mértékét 2013. január 01-től a 36/2012. (XI.30) önkormányzati rendelet 1.§-a (1)-(2) bekezdései határozzák meg. Az adóztatás és az adónem további keretszabályairól, így a mentességekről, kedvezményekről a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény rendelkezik. A törvény alapján mentes az adó megfizetése alól a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, illetve az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény, amennyiben az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja. Az önkormányzati rendelet alapján az adó mértékét figyelembe véve a település két zónára osztott. Az I. zónába tartozik az ipari park Északi zónájának keleti része, a Keleti zóna keleti része, a Déli zóna keleti és déli része, továbbá az elkerülő út nyugati oldalán elhelyezkedő területek, ahol 2013. év január 01. napjától az adó mértéke az adótárgy minden megkezdett négyzetmétere után 20,-Ft, ami a törvényben meghatározott felső érték 1,16%-a. A II. zónába tartozik minden egyéb, a település közigazgatási határain belüli terület, ahol az adó mértéke az adóalap 30 négyzetmétert meg nem haladó része után 0,-Ft, az afeletti rész után 600,-Ft/m2, ami a törvényi felső határ 34,83%-a.

6

Építményadó kivetés teljes összege 2013. december 31-i állapot szerint

Zóna

Adótárgyak száma (db)

Adóalap (m2)

Adómérték (Ft/m2)

Kivetett (eFt)

I. zóna 3 3 949 20 79 II. zóna 1116 256 672 600 154 004 Összesen 1119 260 622 - 154 083

Az adótárgyak első 30 m2-e esetében alkalmazandó 0,-Ft-os adómérték 25912 m2-t von el az adóztatható alapterületből, ami 15,5 millió forinttal csökkenti az ezen könnyítés nélkül beszedhető éves adóbevétel összegét. Építményadó kivetés összege tisztítva a felszámolási eljárással érintett ingatlanok után

fizetendő adóval 2013. december 31-i állapot szerint

Megnevezés Adótárgyak száma (db)

Adóalap (m2)

Adómérték (Ft)

Kivetett (eFt)

Összes adótárgy 1119 260 622 600 154 083 Felszámolás alatt -26 -14 264 600 -8 558 Bevételt termelő adótárgy 1093 246 358 - 145 525

Az adónemben 2013. évben beérkezett éves bevétel összege, az adómérték emelés ellenére igen kismértékben növekedett - elmaradva a tervezett összegtől - igazolva az elmúlt években is tapasztaltakat, miszerint az adómérték emelés évében a számítások alapján elvárható bevétel nem teljesül.

Építményadó bevétel alakulása 2009-2013 években (eFt)

Megnevezés 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év Előirányzat 98 885 97 500 121 000 121 000 143 000 Teljesítés 97 556 102 647 125 403 136 666 137 522 Teljesítési % 98,66 105,28% 103,64% 112,95% 96,25% Magánszemély kommunális adójában az adó tárgya a magánszemély tulajdonában álló lakás, lakóház, telek, valamint a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga. A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény által az adónemre meghatározott és az önkormányzatok által 2013. évben alkalmazható legmagasabb adó mérték 28.145,80 Ft/ adótárgy. Az adó mértékét 2013. január 1. napjától kezdődően Szentes Város önkormányzata Képviselő-testülete 30/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése belterületen 6.000,-Ft-ban (a törvényi érték 21,32%-ában), egyéb belterületen 4.500,-Ft-ban (a törvényben megengedett 15,99%-a) külterületen 3.500,- Ft-ban (a lehetséges érték 12,44 %-a) határozta meg adótárgyanként. Ezen időponttól kezdődően a helyi rendeletben megjelent az egyéb belterület fogalma, ami a központi belterülettel földrajzilag össze nem függő, nem külterületi helyrajzi számon nyilvántartott területet jelenti, ahol a beépítettség, a telkek kialakítása a belterületre érvényes szabályok szerint történik. Területileg Kajánújfalu, Magyartés és Lapistó belterületi részeit foglalja magába.

7

2013. december 31-én belterületen 13918 db (89,15%), külterületen 1506 db (9,65%), egyéb belterületen 187 db (1,20%) adótárgy található. A mentességekkel, kedvezményekkel korrigált 2013. évi kivetés 61 407 eFt volt.

Magánszemély kommunális adója adótárgyainak összetétele 2013.12.31-i állapot szerint

Elhelyezkedés Adótárgy (db)

Alapadó (Ft)

Mentesség kedvezmény

(Ft)

Évi adó (Ft)

Évesi adó megoszlása

Belterület 13918 71 072 918 13 013 038 58 059 880 94,55%Külterület 1506 4 314 685 1 515 626 2 799 059 4,56%Egyéb belterület 187 688 500 139 500 549 000 0,89%Összesen 15611 76 076 103 14 668 164 61 407 939 100,00%

Az éves előírt adóhoz viszonyítva az eredeti előirányzat összegének tervezése során azért került alacsonyabb szinten meghatározásra a tervszám, mert 2013. évben még érvényben volt a 70. életévüket betöltött adóalanyok esetében a jövedelemigazoláshoz kötötten igénybe vehető feltételes mentesség. Tekintettel arra, hogy előzetes - használható - adat az igénybe vevők köréről csak az igazolások benyújtása után állt rendelkezésre, a tervezés során mindössze a biztonságosan beszedhető bevétel került számbavételre. Idegenforgalmi adóból származó bevétel mértékét a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény határozza meg. A hivatkozott jogszabály 30. §-a alapján adóköteles az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó beszedésére a szálláshely üzemeltetője kötelezett, aki a beszedett adót minden hónap 15. napjáig köteles az önkormányzat idegenforgalmi adó beszedési számlájára befizetni és a havi vendégforgalomról a bevallást benyújtani. A törvényben meghatározott legmagasabb alkalmazható adómérték 496,60Ft/fő/éj. Szentes Város Önkormányzata Képviselő – testülete az idegenforgalmi adóról szóló módosított 34/1997.(XI.28) KT számú rendelete az adó mértékét 2011. január 01-től személyenként és vendégéjszakánként 300,-Ft-ban határozta meg, ami a törvényi lehetőség 60,41%-át jelenti. Településünkön kizárólag kereskedelmi szálláshelyek (panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely) üzemelnek. Országos viszonylatban a KSH előzetes adatain alapuló és a Magyar Turizmus Zrt. által kiadott „Turizmus Magyarországon 2013” című kiadványa szerint a belföldi vendégek esetében a vendégéjszakák 68,90%-a, ebből külföldiek esetében 84%-a a szállodákban realizálódik. A fennmaradó éjszakák oszlanak meg a kereskedelmi szálláshelyek különböző típusai és a települések között. Sajnos a Dél-alföld turisztikailag kisebb jelentőséggel bír, mint az ország más (Balaton, Közép-Dunavidék, Budapest, Észak-Magyarország) régiói, ez megmutatkozik az elérhető idegenforgalmi adó bevételben is. 2013. évben a városba látogatók által eltöltött vendégéjszakák száma - ellentétben az országos átlagban mért 4,5%-os növekedéssel - kevesebb, mint az elmúlt években. Köszönhető ez jórészt a turizmus szezonalitásának, annak, hogy a vendégforgalom jelentős része a nyári idegenforgalmi szezonban koncentrálódik, a legnagyobb forgalmat lebonyolító szálláshely bevallása is elsősorban a nyári időszakban mutat kiemelkedően magas vendégadatokat. Ha a három nyári hónapban az időjárás nem kedvező a vendégek száma azonnal csökkenést mutat.

8

Vendégéjszakák alakulása idegenforgalmi adó tükrében

Megnevezés 2011. év 2012. év 2013. év Adómérték 300,-Ft/fő/éj 300,-Ft/fő/éj 300,-Ft/fő/éjVendégéjszakák száma 28827 32174 27077Mentes vendégéjszakák száma 11175 13500 10915Adóköteles vendégéjszakák száma 17652 18674 16162

Az idegenforgalmi adó bevételek alakulása adatok eFt-ban

Megnevezés 2011. év 2012. év 2013. év Előirányzat 6000 5400 5700Teljesítés 5165 5717 4685Teljesítés %-a 86,08% 105,87% 82,19%

Az adónemben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény számos mentességi jogcímet határoz meg, ezzel szemben az önkormányzat helyi rendelete egyetlen vendégkörre, a 70 éven felüliek számára biztosít adómentességet.

2013. évi idegenforgalmi adóban bevallott vendégéjszakák összetétele mentességi jogcímek szerint

Mentességi jogcímek db Idegenforgalmi

adó (Ft)

Arány (%)

18 év alattiak által eltöltött 8 188 2 456 400 30,240%70 éven felüliek által eltöltött éjszakák 1 538 461 400 5,680%Közép és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallgatói jogviszonyban álló, szakképzésben résztvevő

38 11 400 0,140%

Szolgálati kötelezettséget teljesítő által eltöltött vendégéjszakák 71 21 300 0,262%

Hatósági, bírósági intézkedés folytán tartózkodó által eltöltött vendégéjszakák 1 300 0,004%

A településen székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó vagy munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszakák

891 267 300 3,291%

Ideiglenes HIPA tevékenység 133 39 900 0,491%A településen üdülőtulajdonnal, bérlettel rendelkező magánszemély, továbbá lakásszövetkezeti tag, illetve ezek hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák

2 600 0,007%

A településen lakóhellyel tartózkodási hellyel rendelkező által eltöltött vendégéjszakák 53 15 900 0,196%

Mentes vendégéjszakák száma összesen 10 915 3 274 500 40,31%Adóköteles vendégéjszakák száma 16 162 4 848 600 59,69%Összes vendégéjszaka 27 077 8 123 100 100,000%A mentességek elszámolása után maradó adóköteles vendégéjszakák száma 16162 db, a beszedendő adó 4.849 eFt, ebből 2013. december 31-ig 4.685 eFt érkezett meg az adóhatóság számlájára. A különbözet a december havi bevallások alapján az adózó számláján a

9

beszámolási időszakban már előírt, de az adónem sajátos elszámolásából eredően 2014. január 15-i fizetési határidejű tételek rendezésének következő évre áthúzódásából ered. A helyi iparűzési adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Az adó mértéke megegyezik a törvényben felső határként rögzített 2 %-kal. Azok a vállalkozások, amelyek árbevétele az adóévben vállalkozási szinten nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot továbbra is mentességet élveznek. 2011. évtől viszont az ideiglenes tevékenységet végző vállalkozásokat is - egyezően az állandó jellegű tevékenységet végzőkkel - adókötelezettség terhel. Adózás szempontjából ideiglenes a tevékenység, ha annak időtartama meghaladja a 30, de nem éri el a 180 napot. Ideiglenes működés esetén az adó napi általányban fizetendő, mértéke 5.000,-Ft/nap 2013. évben összesen 1 089 374 eFt folyt be helyi iparűzési adóból, melyből 1 660 eFt-ot az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után fizetett 5 vállalkozás.

A helyi iparűzési adó bevétel alakulása (eFt-ban) Megnevezés 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év Bevétel 911 057 918 554 1 087 129 1 051 945 1 089 374

Változás (előző év =100%) - 100,82% 118,35% 96,76% 103,565

A 2013. év decemberében feltöltésre befizetett összeg 102 millió forintot tett ki, szemben a 2012. évben ezen a címen beérkezett 47,3 millió forinttal, aminek köszönhetően az iparűzési adóból származó bevétel 37,4 millió forinttal haladta meg az előző, és 2,2 millióval a kiemelkedően jó évnek számító 2011. évit, de még így is 19 millió forinttal elmaradt az eredeti előirányzattól. A helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság bevételben visszatükröződik az adóalanyok fizetési pontossága, a részletfizetések időtartamára fizetendő pótlék összege, illetve 2013. évtől a végrehajtási cselekmények után kötelezően felszámítandó 5.000,-Ft-os végrehajtási költségátalány összege. 2013. évben a jegybanki alapkamat mértéke 5,75 %-ról 3 %-ra mérséklődött, ami érezteti hatását a késedelmi pótlék bevétel alakulásában is. A késedelmi pótlék és bírság jogcímen előirányzott 12.000 eFt-tal szemben 10 806 eFt bevétel érkezett, ami 90,05%-os teljesítést jelent. Az átengedett központi adókból származó bevételek az előző évi tervezetthez képest összességében lényegesen csökkentek az SZJA, a jövedelemkülönbség mérséklés kiegészítése támogatási jogcím megszűnése, illetve a gépjárműadó 60%-ának elvonása miatt. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 1. §-a alapján a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjárműveket és pótkocsikat gépjárműadó terheli. A gépjárműadó alapja személyszállító gépjárművek esetén a teljesítmény és az életkor, tehergépjárművek esetén az önsúly és a raksúly ötven százalékának együttes összege.

10

A gépjármű állomány megoszlása adózási mód szerint 2013.12.31-i állapot

Adózási mód db Kivetett adó (Ft)

Teljesítmény 7955 100 568 580 Önsúly+ raksúly 50% 2541 65 375 016 Önsúly+ raksúly 50% (légrugós) 113 15 126 055 Önsúly 55 981 180 Önsúly (légrugós) 52 2 610 460 Összesen 10716 184 661 291

Az adóalap számításának módja a 2013. adóévben sem változott. Az adó alanya - fő szabályként - az a személy, aki/amely a járműnyilvántartásban az év első napján mint üzembentartó, annak hiányában mint tulajdonos szerepel. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX.. törvény 30. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak szerint a települési önkormányzatot a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg. A bevételből a központi költségvetést megillető 60% átutalását havonta, a hónap utolsó napjáig beérkezett bevétel megosztásával a hónapot követő hónap 10. napjáig kell teljesíteni. Az utalások szabályszerűségét és határidőben való teljesítését a Magyar Államkincstár negyedévente szigorúan ellenőrzi. Az adó mértéke személyszállító gépjárművek esetén a gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345,-Ft/kilowatt, a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300,-Ft/kilowatt, a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230,-Ft/kilowatt, gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185,-Ft/kilowatt, gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140,-Ft/kilowatt.

A 2013. évi gépjárműadó kivetés megoszlása jármű nemenként 2013.12.31-i állapot szerint

Fajta db Összes kivetett

(Ft) Személygépkocsi 7462 97 225 365 Tehergépkocsi 1268 51 476 101 Autóbusz 35 643 560 Vontató 52 2 731 420 Motorkerékpár 493 3 343 215 Pótkocsi 1335 28 765 530 Utánfutó 66 425 040 Lakókocsi 5 51 060 Összesen 10716 184 661 291

Tehergépjárművek esetén 2013. július 01-től módosult a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjárművek adója. 2013. I. félévben még 1200,-Ft/100kg, II. félévtől viszont az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 850,-Ft/100kg az adómérték. Az adómérték csökkentés oka az e-útdíj bevezetése miatt a vállalkozásokat terhelő többlet

11

teher kompenzációja. Az adó mértékének ezen változása az önkormányzat éves bevételben is érezteti csökkentő hatását. 2013. év végén 165 db légrugós jármű szerepelt az adóhatósági nyilvántartásban. A II. félévi adócsökkentés teljes összege 3.902 eFt, amely 40%-ban (1.561 eFt) az önkormányzat költségvetését, 60%-ban (2.341 eFt) a központi költségvetést érinti. A költségvetésben tervezett 77.170 eFt-ból az év végéig beérkezett74.392 eFt, így a terv 96,40 %-ra teljesült. Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadóból beszedhető összeg nem számottevő, így az éves költségvetés tervszámainak kialakításakor az adónemben előirányzat megállapítására évek óta nem került sor. Az adónem szabályai évek óta változatlanok, így adózók többsége - élve a törvény biztosította adómentesség lehetőségével – földbérleti szerződését 5 évnél hosszabb időtartamra köti, így mentesülve az adófizetési kötelezettség alól. Az adónem első félévi - minimális - bevétele azoktól az adózóktól származik, akiknek valamilyen oknál fogva nincs ilyen időtartamra szerződésük és így adófizetési kötelezettségük keletkezett. Ezen a jogcímen a beszámolási időszakban 406 eFt folyt be. Környezetvédelmi bírság jogcímen 76.912 eFt bevétel keletkezett, amit 4 vállalkozás fizetett be vízszennyezés miatt. Az egyéb bírságok között elszámolt 2.724 eFt-ból a közterület-felügyeleti bírság összege 892 eFt-ot, szabálysértési, illetve eljárási bírság 1.832 eFt-ot tett ki. Az egyéb sajátos bevételeken belül a talajterhelési díj 2004. július 01. napjától működő bevételi forrása az önkormányzatoknak. A díjfizetés alapját, módját, rendszerét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény szabályozza. Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg. Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 234. §-a alapján a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdése 2012. február 01-től jelentős mértékben - Szentes város vonatkozásában - a korábbi 120,-Ft-ról 1.200,-Ft-ra emelte a talajterhelési díj köbméterenkénti összegét. Szentes város a „felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról” szóló 27/2004.(XII.25) KvVM rendelet melléklete alapján „Érzékeny” besorolású, így 1,5-es szorzót kell alkalmazni, ami azt jelenti, hogy a köbméterenként fizetendő díj összege az emelést követően 180,-Ft/m3-ról ténylegesen 1.800,-Ft/m3-re változott. Az évközi változás miatt a 2012. évi fogyasztások elszámolása esetében kétféle egységdíjat kellett alkalmazni, tekintettel arra, hogy 2012. február 01-től díjemelés lépett életbe. Az év első hónapjára eső arányosított fogyasztást 180,-Ft/m3, míg a februártól decemberig terjedő időszak fogyasztását 1.800 Ft/m3 mértékű talajterhelési díj terhelte.

12

Talajterhelési díj kivetés alakulása a 2012. évi fogyasztások alapján

180 Ft/m3 (1 hó)

1800 Ft/m3 ( 11 hó)

Éves fogyasztás (m3) 940 7904Elszivárgott víz, igazolás alapján (m3) -40 -2Locsolási kedvezmény 10% (m3) -91 -776Elszállíttatott szennyvíz számla szerint (m3) 0 -29Talajterhelési díj alapja (m3) 809 7098Számított talajterhelési díj (Ft) 145 623 12 776 166 Önkormányzati kedvezmény (Ft) -39 740 -3 576 556Fizetendő talajterhelési díj (Ft) 105 883 9 199 610Összesen 9 305 493 Ft

A törvény 21/A. § (2) bekezdése alapján talajterhelési díjjal kapcsolatos díjkedvezmények és mentességek eseteit a települési önkormányzat rendeletben állapíthatta meg. A Képviselő - testület élve e joggal bővítette azon díjfizetők körét, akik bevallásuk benyújtásakor a szükséges igazolások megléte esetén igénybe vehetik a fizetési kötelezettség alóli mentességet.

A kedvezmények, mentességek ellenére azonban jelentős a fizetésre kötelezettek köre. Sajnos pont egy olyan réteg maradt továbbra is díjfizetésre kötelezett, amely korlátozott anyagi lehetősége vagy szociális körülményei miatt nem tudta a rákötést korábban sem megvalósítani, még úgy sem, hogy a munkálatok fizikai részét önmaga végzi el és csak az anyag megvásárlása és a tervezés járna kiadással. Számukra célszerű lenne valamilyen önkormányzati támogatási rendszert kialakítani annak érdekében, hogy a kívánt cél, a rákötés, számukra is megvalósítható legyen. Mentesülnek mind a bevallás mind a befizetési kötelezettség alól az éves szinten 5 m3-es fogyasztást meg nem haladók. Mentesülnek a 60 m3-es éves fogyasztást el nem érők, valamint azok, akik a 70. életévüket betöltötték. Ugyancsak mentességet vehetnek igénybe azok a fogyasztók, ahol az éves fogyasztás nem haladja meg a 60 m3-t és az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum másfélszeresét. Azok az adóalanyok, akik a mentesség egyik kategóriájába sem fértek bele, fizetési kötelezettségük teljesítésére nagy számban kértek részletfizetési kedvezményt és próbálták fizetési könnyítés keretén belül, szinte erőn felül rendezni a kötelezettségüket.

A Szentes Városi Szolgáltató Kft. által kezelt önkormányzati bérlakások, illetve a nem lakáscéljára szolgáló ingatlanok bérleti díjából összesen 136.888 eFt (nettó) bevétel folyt be, ami megfelel a tervezettnek. A lakbérhátralék 29.954. eFt, melyből 3.742. eFt leírásra került, így a nyilvántartott hátralék 26.212 eFt. A bérlők többségének sem letiltható jövedelme, sem vagyontárgya nincs, így a behajtás a folyamatos intézkedések ellenére kilátástalan. A nem lakáscéljára szolgáló ingatlanok bérleti díj hátraléka 10.952 eFt, mely összegből 293 eFt leírásra került. Több hátralékos a megállapodás szerinti részletfizetési kötelezettségét teljesíti, illetve az eszközök, berendezések átadásával a hátralék rendezésre került, de vannak olyanok is, akiktől befizetés nem érkezett, peres eljárás van folyamatban.

13

II. Támogatások Az önkormányzat központi alrendszerből származó forrásainak korábbi évekkel történő összehasonlításánál figyelembe kell venni a szabályozó, illetve finanszírozási rendszer teljes átalakításával kapcsolatos változásokat. A feladatalapú finanszírozás megjelenésével megszűntek az előző években felhasználási kötöttség nélkül járó normatív hozzájárulások, új jogcímek jelentek meg, melyekhez rendelt támogatási összegek sok esetben statisztikai adatszolgáltatáson alapulnak, beszámolók adattartalma szerint kerültek megállapításra és minden esetben felhasználási kötöttség mellett illetik meg az önkormányzatot. A beszámoló 1/a. számú melléklete szemlélteti a 2013. évi előirányzatokat és azok teljesítését, míg az önkormányzat összes bevételeit fentebb részletező táblázat összehasonlító adataiból a változás érzékelhető. A működési célú központosított bevételek között kimutatott 181.396 eFt a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 5.076 eFt, az üdülőhelyi feladatok támogatása 7.747 eFt, a közalkalmazottakat megillető bérkompenzáció 52.831 eFt, a helyi szervezési intézkedések (4.613 eFt), illetve a nyári gyermekétkeztetés (11.926 eFt) támogatása, továbbá közműfejlesztési hozzájárulás 2662 eFt, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2.414 eFt, folyékony hulladék kezelés ártalmatlanításának támogatása 182 eFt, valamint Erzsébet utalvány a rászorultak részére 14.210 eFt, ivóvízminőség-javító program működtetéséhez hozzájárulás 157 eFt, illetve működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 39.256 eFt, szerkezet átalakítási tartalékból nyújtott támogatás (közoktatási intézményfenntartás kompenzálása, szociális és gyermekjóléti alapellátás kiegészítő támogatása, helyi közösségi közlekedés támogatása) 40.322 eFt. A normatív kötött felhasználású állami támogatások kiutalása folyamatos volt, összességében a teljesítés megfelel a tervezettnek. Az elszámolás kapcsán kimutatott mutatószám változás miatt az önkormányzatot terhelő 8.128 eFt visszafizetési kötelezettség teljesítése megtörtént, a pénzmaradványban kimutatásra került. A felhalmozási célú támogatások között elszámolt 76.411 eFt bevétel az alábbi feladatokhoz kapcsolódik:

- ivóvízminőség javító-program 18.179 eFt - szennyvíztisztító telep bővítés 2.188 eFt - Klauzál u-i óvoda felújítás 7.942 eFt - Közösségi tér kialakítás 2.173 eFt - Ady E u. 10. sz. alatti ingatlan felújítás 2.664 eFt - Kossuth u. – Nagyhegyszéli út 27.784 eFt - Adósságkonszolidáció 9.204 eFt - Kossuth utcai kerékpárút 6.277 eFt

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében tervezett felhalmozási és tőkejellegű bevételein belül a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből beszedett bevételek összege 9.015 eFt (Védőnői szolgálat Lada Niva értékesítés 400 eFt, 2 db építési telek, 1 db szántó, 2 db telephely, illetve beépítetlen ingatlanrész értékesítés 4.812 eFt, az Ipari Parkban gázvezeték értékesítés 3.195 eFt, gépjármű csere miatt értékesítés 608 eFt).

14

A pénzügyi befektetések között került kimutatásra a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. által fizetett 245 eFt osztalék, valamint a Szentes-Víz Kft. által befizetett - a szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó - 143.650 eFt bérleti díj.

IV. Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bevételként került elszámolásra az egészségügyi alapellátást finanszírozó Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított támogatás, a közfoglalkoztatás támogatása, továbbá a különböző feladatok ellátásához kapcsolódó támogatás (intézményi pályázatok támogatása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása, pszichiátriai betegek közösségi ellátásának támogatása, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, közös feladatellátáshoz hozzájárulás Eperjes, Nagytőke önkormányzatok részéről). A támogatásértékű felhalmozási bevételek között a Városközpont rehabilitációjához kapcsolódó NFM EU Önerőalap 17.490 eFt, a földmunkagép vásárlás miatt 19.933 eFt MVH támogatás, az erdősítési feladatok támogatása jogcímen kiutalt 454 eFt, a tanyagondnoki szolgálat fejlesztéséhez kapcsolódó 5.000 eFt támogatás került elszámolásra. Előző évi kiegészítések, visszatérülések tételen 10.824 eFt került elszámolásra, mely összeg az állami költségvetéssel való 2012. évi elszámolás eredménye.

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

A működési célra átvett pénzeszközök között elszámolt bevételek intézményi, önkormányzati pályázatokhoz kapcsolódnak. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök jogcímen 524.697 eFt teljesült az alábbi részletezés szerint:

- Önkormányzat Ipari Park Infrastr. fejlesztés pályázat 71.451 eFt Városközpont rehabilitáció pályázat 333.033 eFt Klauzál u-i Óvoda bővítés pályázat 4.528 eFt Ipartelepi út melletti kerékpárút 58.685 eFt Szentesi Csatornamű Társulás hozzájárulás 57.000 eFt

Összesen: 524.697 eFt

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

Támogatási kölcsönök visszatérülése tételen a Panel-program keretében nyújtott kölcsön, illetve a lakáshoz jutás támogatása, a szociális kölcsön törlesztése, a munkáltatói kölcsön visszafizetése, a vállalkozók részére kifolyósított kamatmentes kölcsön összege került elszámolásra.

VII. Belső finanszírozás bevételei E bevételi jogcímen a beszámolóban a 2012. évi jóváhagyott pénzmaradvány folyamatos igénybevétele került kimutatásra, a rendezés az év végéig megtörtént. A megállapított

15

maradvány terhére a kötelezettségek teljesítése a jóváhagyásnak megfelelő feladatokra folyamatos volt.

VIII. Külső finanszírozás bevételei A jogszabályokban előírtak szerint a külső finanszírozás bevételei között - mivel a tervezett és folyamatban lévő beruházások kiadásait a felhalmozási bevételek csak részben tudták finanszírozni, ezért a Képviselő-testület által korábban engedélyezett MFB hitelkeretek, valamint a piaci kamatozású hitel igénybevételével számolt a költségvetés. Az év folyamán a hitel igénybevételével tervezett feladatok megvalósítása a pályázatok függvényében, illetve a műszaki előkészítettség ütemének megfelelően folyamatos volt. Az elkészült munkák ellenértékének kifizetéséhez szükséges hitel lehívására a rendelkezésre tartási idő lejártáig volt lehetőség, így a 2013. évben rendelkezésre álló 1.046.691 eFt keretből 313.768 eFt hitel igénybe vételére került sor a beszámolási időszak végéig. A korrekciós tételeként - a szabályoknak megfelelően - a beszámolóban összességében kimutatott 1.470.840 eFt a későbbiek során elszámolásra kerülő kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek bruttó forgalmát (-291.652 eFt), a nyitó pénzkészletet (177.004 eFt), valamint a 2012. évi beszámolóban jóváhagyott pénzmaradvánnyal összefüggő költségvetési tételek (pénzmaradvány elvonás, alulfinanszírozás 330.210 eFt, pénzmaradvány igénybevétele – 647.852 eFt) összegét, továbbá a 2013. évi intézményfinanszírozás összegét (1.632.702 eFt) tartalmazza.

Önkormányzati szintű kiadások alakulása

Az önkormányzat összes kiadásai összegszerűségét tekintve az évek viszonylatában változó képet mutatnak, ami elsősorban a fentiekben részletezett feladat átrendeződésekből adódik. A fejlesztések változó mértéke, az intézményi működés folyamatos racionalizálása, a szervezeti intézkedések végrehatása, a jogszabályok és az ellátottak létszámának, a szakmai tevékenység támogatásának változása szintén érzékelhető a számadatokban. A beszámolási időszak gazdálkodásában nagymértékben érzékelhető volt a 2013. évi feladatátrendeződés, a finanszírozási rendszer változás, a nagymértékű forrás csökkenés hatása. A feladatellátás folyamatosságát, az intézményhálózat zavarmentes működését biztosító pénzügyi feltételek szigorodtak, a tartalékok kimerültek, ezért minden területen elvárás volt a racionalitás, a hatékonyság elveinek következetes betartása. Az állami támogatásokat részletező számadatokból is jól látható csökkenés az önkormányzat saját bevételeinek súlyát növelte, viszont a bevételek beszedhetősége - a fizetőképesség korlátozottsága miatt - nagyfokú óvatosságot, a szigorúan takarékos kötelezettségvállalást feltételezett. A 2012. évi gazdálkodás eredményei nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a korábbiaknál szűkösebb keretek ellenére a tervezett feladatok megvalósításához a források rendelkezésre álljanak, finanszírozási problémák a gazdálkodás biztonságát ne veszélyeztessék. A bevételek és a kiadások megfelelő ütemezésével, következetes odafigyeléssel, szigorú kontroll melletti kötelezettségvállalásokkal sikerült elérni, hogy egész évben nem került sor az engedélyezett 185 millió Ft-os folyószámlahitel keret terhére hitel igénybevételre.

16

A nehézségek ellenére a költségvetésben megfogalmazott célok megvalósultak, a gazdálkodási elvek szem előtt tartásával az intézmények feladatellátása zavartalan, az önkormányzat működőképessége és fizetőképessége biztosított volt.

Az önkormányzat összes kiadásainak alakulása (korrekciós tételek nélkül)

adatok ezer Ft-ban 2011. évi 2012. évi 2013. évi

Megnevezés mód. előir. teljesítés telj. %-a mód. előir. teljesítés telj. %-a mód. előir. teljesítés

telj. %-a

- személyi juttatások 2 316 722 2 285 924 98,67 2142808 2102845 98,14 1 477 903 1 456 439 98,55

- munkaadót terhelő jár. 587 779 583 994 99,36 551307 541394 98,20 349 252 341 857 97,88

- dologi kiadások 2 922 482 2 641 975 90,40 3029664 2494990 82,35 1 999 555 1 930 504 96,55

- közüzemi 465 961 451 933 96,99 481 773 465 202 96,56 369 554 363 906 98,47

- speciális célú tám. 367 653 299 042 81,34 352 728 315612 89,48 265 717 236 420 88,97

- átadott p.e.., kölcsönök 612 309 424 701 69,36 1505430 648289 43,06 1 096 872 274 059 24,99

- támogatásértékű kiad. 440 827 427 370 96,95 273010 352779 129,22 268 472 264 809 98,64

- felhalmozás, felújítás 4 915 249 1 563 181 31,80 2938626 878924 29,91 4 535 416 990 594 21,84

- tartalék 58 615 0,00 64870 0,00 91 703 0,00

- hiteltörlesztés 441 412 150 496 34,09 235329 89886 38,20 400 416 403 027 100,65

Összesen: 12 663 048 8 376 683 66,15 11 093 772 7 424 719 66,93 10 485 306 5 897 709 56,25 A tárgyévet megelőző évek adatait összehasonlítva megállapítható, hogy a fenntartóváltás, illetve a hivatalt érintő létszámcsökkentés, továbbá a gazdálkodási forma változás (Városellátó intézmény) miatt a működési költségvetést jellemző kiemelt kiadási előirányzatok, és ezzel összefüggésben a teljesítési adatok is lényegesen csökkentek. Az előző évek átlagát tekintve az előirányzatok felhasználásában nagy eltérések nem tapasztalhatók, kivéve a fejlesztésekhez kapcsolódó tételeket.

Az összes kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatok arányának változása (korrekciós tételek nélkül)

adatok eFt-ban

2011. év 2012. év 2013. év

Megnevezés teljesítés % teljesítés % teljesítés % - személyi juttatások 2 285 924 27,29 2102845 28,32 1 456 439 24,69 - munkaadót terhelő jár. 583 994 6,97 541394 7,29 341 857 5,80 - dologi kiadások 2 641 975 31,54 2494990 33,61 1 930 504 32,73

- közüzemi 451 933 5,40 465202 6,27 363 906 6,17 - speciális célú támogatások 299 042 3,57 315612 4,25 236 420 4,01 - átadott pénzeszk., kölcsönök 424 701 5,07 648289 8,73 274 059 4,65 - támogatásértékű kiadások 427 370 5,10 352779 4,75 264 809 4,49 - felhalmozás, felújítás 1 563 181 18,66 878924 11,84 990 594 16,80 - hiteltörlesztés 150 496 1,80 89886 1,21 403 027 6,83 Összesen: 8 376 683 100,00 7 424 719 100,00 5 897 709 100,00

17

A feladatátrendeződés hatása az egyes tételek arányának változásában is érzékelhető, ugyan úgy, mint a feladatellátásra fordítható és felhasznált előirányzatok tekintetében is. A számadatok alapján összességében megállapítható, hogy a szűkös keretek ellenére a feladatellátás alapfeltételeit a költségvetés biztosította, szigorúan takarékos gazdálkodás mellett az ellátási kötelezettség teljesítése a beszámolási időszakban folyamatos volt. Egész évben elvárás volt a bevételek beszedésével kapcsolatos hatékony munka, a kötelező feladatok ellátásához szükséges kiadási előirányzatok takarékos felhasználása.

Az önkormányzati feladatok rövid szakmai értékelése

A jóváhagyott költségvetés a szakmai feladatok, az Önkormányzat kötelező és felvállalt feladatainak teljesítését szolgálta. A rendelkezésre álló források felhasználásával az alábbiakban részletezett feladatok végrehajtására nyílt lehetőség.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

A szociális körbe tartozó feladatok ellátása alapvetően két nagy területre osztható. Az önkormányzat feladatellátási kötelezettségét

- egyrészt a pénzbeli és természetbeni juttatások finanszírozásával, - másrészt az intézmények működtetésével teljesíti.

A feladatellátás alapvető feltételei a beszámolási időszakban biztosítottak voltak, a rászorulók megfelelő segítéséhez a szakmai és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak. A feladatok ellátását tükröző adatokból megállapítható, hogy az intézmények által ellátott feladatok esetében az önkormányzati támogatás mértéke évenként változó volt, ami a finanszírozási rendszer módosulásával, illetve a gazdálkodási feltételek szigorodásával függ össze. A segélyezésre fordított kiadások között az évközi módosítás jelentős mértékű volt, mivel az eredeti előirányzatok között nem vehető figyelembe a központi forrásból - az elszámoláshoz és igényléshez kötött segélyezési formákhoz, a közcélú foglalkoztatáshoz - nyújtott évközi kiegészítés, melynek összege a Magyar Államkincstár által közölt adatok alapján folyamatosan került a költségvetésbe beépítésre. 2013. év elején a járási hivatalok kialakítása kapcsán az alábbi változások következtek be: A korábbi, jegyzői hatáskörbe tartozó ellátások közül

az időskorúak járadéka, az egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítványok

kiállítása teljes egészében a járási hivatalok feladatkörébe került. A közgyógyellátás, valamint az ápolási díj megállapítására vonatkozó eljárások közül a méltányosságból adható közgyógyellátás, valamint az ápolási díj továbbra is jegyzői, illetve önkormányzati feladat maradt, míg az alanyi jogon járó ugyanezen ellátások további megállapítása a járási hivatalok hatáskörébe került. A szociális, valamint gyermekvédelmi támogatások megállapításának több szabályát módosította a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. törvény.

18

Az aktív korúak ellátását, a lakásfenntartási támogatást, köztemetést, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó szabályok szakaszosan, 2013. április 1-jén, július 1-jén, szeptember 1-jén, valamint 2014. január 1-jén léptek hatályba. Módosult az ügyintézési határidő a lakásfenntartási támogatás, valamint a köztemetés tekintetében. A korábbi 30 nap helyett a kérelmeket 21 napon belül kell elbírálni. Az aktív korúak ellátását érintően több új szabály lépett hatályba április 1-jén, az alábbiak szerint:

álláskeresési támogatás kimerítését követően ha 30 napon belül benyújtják az ellátásra irányuló kérelmet, a segély akkor is az álláskeresési támogatás kimerítését követő naptól jár,

ha a segélyezett keresőtevékenységet folytat, a keresőtevékenység első 90 napjában határozattal szüneteltetni kell a segély folyósítását, majd a 91. naptól ugyancsak határozattal meg kell szüntetni a segélyt. Ez a szabályozás vonatkozik a közfoglalkoztatásban részt vevő segélyezettekre is.

Szűkült a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak köre, mivel a nagykorú fiatal, ha tanulmányokat folytat, nagykorúvá válása után csak abban az esetben jogosult a kedvezményre, ha a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult. Teljesen átalakult a hátrányos helyzet, valamint a halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó törvényi szabályozás is, amely 2013. szeptember 1-jétől lépett hatályba. Külön határozatban kellett rendelkezni ettől az időponttól a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásáról, melynek feltételeit a gyermekvédelmi törvény határozta meg. A megállapításokról külön nyilvántartást kellett vezetni, és az év különböző időszakában statisztikai adatokat kellett szolgáltatni. A Járási Gyámhivatal által hátrányos helyzetűnek nyilvánított gyermekek esetében is a Szociális Iroda, mint jegyzői gyámhatóság feladata a nyilvántartás vezetése. A méltányosságból megállapítható közgyógyellátást is érintette az április 1-jétől bekövetkezett módosítás. Hosszadalmasabbá vált a kérelmek elbírálása, mivel először minden esetben a Járási Hivatalhoz kell benyújtani a kérelmet, és a jogerős elutasító határozat birtokában van lehetősége az igénylőnek a méltányossági kérelem beadására a Szociális Irodán. Az ellátások megállapításának jövedelemhatárát meghatározó öregségi nyugdíjminimum 2013. évben sem változott, több éve 28.500,-Ft. A beszámolási időszakban drasztikusan emelkedett a köztemetések száma, ami azzal hozható összefüggésbe, hogy egyre többen nem képesek hozzátartozóik eltemettetésére. Az emelkedésben közrejátszik az is, hogy több vidéki illetőségű személy a dr. Bugyi István Kórházban hunyt el, és a jogszabály szerint a haláleset helye szerint illetékes polgármesternek kell gondoskodni az elhunyt személy eltemettetéséről. Jogszabály szerint az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzattól kérni kell a köztemetés költségeinek megtérítését. Az illetékes önkormányzatoktól az év végére az ezen a jogcímen kintlévőségként nyilvántartott hátralékokat - többszöri felszólítással - sikerült beszedni.

19

A digitális átállással kapcsolatosan a jogszabályi előírásoknak megfelelően továbbításra került a Médiahatóság részére a rendszeres támogatásban részesülők névsora. A kedvezmények igénybevételéhez több száz család részére készített az iroda igazolást. A rendszeres támogatásban (aktív korúak segélye, lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény) részesülők esetében szintén több száz esetben került igazolásra a segélyezettek védendő fogyasztó státusza, mellyel a szolgáltatóknál lehetőséget kaphattak elmaradt számláik részletekben történő megfizetésére, ezzel megelőzve a szolgáltatásból történő kikapcsolást. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére is több alkalommal került igazolásra a kérelmezők szociális helyzete. A beadott kérelmekkel kapcsolatos döntésekről az önkormányzat nem kapott értesítést. 2013. évben is megszervezésre került a Központi Gyermekélelmezési Konyha segítségével a gyermekek nyári étkeztetése, az előző évi szabályoknak megfelelően:

• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeket lehetett figyelembe venni,

• az összes rendszeres gyermek 25 %-a után lehetett pályázni önerő nélkül, azon felül annyi gyermekre, amennyi gyermeket önerőből étkeztetett az önkormányzat,

• legalább 45 munkanapon keresztül kellett biztosítani az étkeztetést, • egy gyermekre igényelhető napi támogatási összeg 440,-Ft volt, • a támogatás összege a pályázatban megjelölt támogatási összeg legalább 24 %-a.

A Kormányrendelet külön szabálya volt, hogy az ételt a támogatás legalább 30 %-nak megfelelő értékben kistermelőtől, mezőgazdasági vállalkozó által megtermelt alapanyagból kellett biztosítani, amit számlával, vagy a termelővel, vállalkozóval kötött szerződéssel kellett igazolni. A fentiek alapján összesen 624 gyermek nyári étkezésének megszervezésére került sor oly módon, hogy elsődlegesen a leghátrányosabb helyzetben lévő általános iskolás korosztály részére volt biztosított az ellátás. 2013. évben is folytatódott az ún. szociális föld- és haszonállat program, melynek keretében 15 család részére biztosított az önkormányzat 1 db választási malacot, és az év végéig minden hónapban fél mázsa takarmányt, vissza nem térítendő támogatásként. A program sikeresen zárult. 2013. szeptember 30-ig lehetett pályázatot beadni a városi felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra, 184 fő részére került átadásra ösztöndíj tanulmányaik folytatásához. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezéseinek megfelelően a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 2013. évben is két alkalommal természetbeni támogatásként Erzsébet-utalványt kaphattak. Az Iroda munkatársai a beszámolási időszakban - augusztusban és novemberben - 1-1 hét alatt osztották szét az utalványokat, amiket személyesen, vagy meghatalmazottja útján vehetett át a törvényes képviselő. 2013. november 15-én lépett hatályba az egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő módosításáról szóló 2013. CLVIII. törvény, valamint a szociális gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013.

20

XI.12.) Kormányrendelet, amely többek között rendelkezik a Pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerének (továbbiakban: PTR) létrehozásáról. A rendszert ügyfélkapu belépési jogosultsággal lehet elérni. Az adatfeltöltést 2013. december 15-ig kellett kötelezően elvégezni, december 16-tól pedig az

aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesít támogatás, rendszeres szociális segély)

ápolási díj közgyógyellátás lakásfenntartási támogatás rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

megállapítása, megszüntetése, módosítása kapcsán a szociális rendszeren túl a PTR rendszerbe is rögzíteni kell az adatokat. 2013. évben a közfoglalkoztatás három foglalkoztatási formában valósult meg.

- Hagyományos típusú, hosszú távú közfoglalkoztatás keretében, 13 intézményben, 82 munkakörben, 5 hónapos időtartamban, napi 6 órás munkaidővel alkalmazták a munkanélkülieket, elsősorban takarítási, kisegítői és udvarosi feladatok ellátására. 11 adminisztratív munkakörben napi 8 órás munkaszerződések megkötésére nyílt lehetőség. A 6 órában foglalkoztatott munkavállalók első körének foglalkoztatása 2013.07.31. napjával véget ért, 2013. augusztus 01. napjától újabb 82 fő kezdhette meg közfoglalkoztatási munkaviszonyát, szerződésük 4 hónapra szólt. A hagyományos típusú közfoglalkoztatás munkabér- és járulékköltségeinek 30%-át az önkormányzat biztosította költségvetésében. A 6 órás közfoglalkoztatási bérminimum bruttó 56.625,- Ft, a 8 órás 75.500,-Ft, a garantált 6 órás bérminimum 72.600,- Ft, 8 órás 96.800,- Ft volt. Nem volt lehetőség a szerződések meghosszabbítására, új munkavállalókat kellett a váltáskor alkalmazni, hiába szerette volna a munkáltató továbbfoglalkoztatni azokat, akik jó teljesítményt nyújtottak. A közfoglalkoztatásra a munkavállalókat továbbra is a Járási Munkaügyi Kirendeltség közvetítette és küldte el foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra.

Az év során összesen 73 fő segélye szűnt meg azért, mert a felajánlott munkalehetőséget nem fogadták el.

- Start mintaprogram keretében négy programot pályázott meg az önkormányzat, 152 fő foglalkoztatásával, napi 8 órás munkaidővel. A programok megvalósítását a Belügyminisztérium ellenőrizte és az időarányos teljesítést kiválónak értékelte. A „Belvíz-elvezetési program” 2013. április elsején indult és december 31.-ig tartott. Ennek keretében 72 fő foglalkoztatásával a mirhók szintezése és takarítása, az önkormányzati erdők sorápolása valósult meg. A „Téli közfoglalkoztatási program” keretében tervezett intézményi felújítások időarányos teljesítése is megvalósult 2013. március 1. és május 31., valamint 2013. október 01. és 2013. december 31. között, 65 fő foglalkoztatásával. Többek között az intézményekben festés, kerítésépítés, fedett kerékpár tároló készült el. A „Járda felújítási program” 15 főt foglalkoztatott 2013. április 1.-től 2013. november 30.-ig. 2013. november 1. napjával indult el az „Iratok selejtezése és biztonságos megsemmisítése” program, 6 fő foglalkoztatásával. A start mintaprogramok támogatottsága 100%-os volt, önrészt nem kellett biztosítani az önkormányzatnak. Nem csak a béreket és járulékokat fedezte a támogatás, hanem a programok megvalósításához szükséges eszközöket és anyagokat is biztosította.

21

- Új nagyszabású képzéssel kombinált közfoglalkoztatás indult el 2013. november 01. napjától „Téli átmeneti közfoglalkoztatás” néven, napi 8 órás munkaidővel. A program időtartama 6 hónap (2013. november 01. napjától 2014. április 30. napjáig), a támogatás mértéke 100%, eszközbeszerzésre is volt lehetőség a bér és járulékköltség 20%-áig. A program 4 szakaszból épült fel. Az első szakaszban 206 fő segédmunkás munkakörben, 27 fő munkavezetői munkakörben került felvételre. 2013.11.01.-től indult szakaszban a felvett 233 fő az önkormányzati intézményeknél 1 hónapig dolgozhatott. A második szakasz 2013.12.01. napjától képzési programmal folytatódott, a létszám ettől az időponttól további 52 fővel bővült. A 285 fő teljes létszámból 90 fő szakmai képzést kezdett, 20 fő térkő burkoló, 20 fő házi betegápoló, 20 fő hulladék feldolgozó, 10 fő betonkészítő, 20 fő ECDL számítógépes képzésben vehetett részt. 195 fő alapkompetencia képzésben részesült. A képzési szakaszban a munkavezetők is tanultak, ezért szükségessé vált a 7 helyszínen tanuló csoportok ügyeinek intézéséhez, a napi kapcsolattartáshoz, valamint a felmerülő problémák gyors és hatékony kezeléséhez 3 fő felvétele, adminisztrációs munkakörbe 2013.12.01.-2014.02.28-ig. A programba felvettek a tanulási időszakban is közfoglalkoztatási szerződéssel az önkormányzat alkalmazásában álltak, az önkormányzat látta el összességében 457 fő munkaszerződésének megkötését, hiányzásainak nyilvántartását, havi elszámolását és a kifizetések jelentését a Járási Munkaügyi Kirendeltségnek, az eszközvásárlásokat, a munka- és védőruházat vásárlását, kiadását a dolgozók részére, leltárba vételét, selejtezését, s minden egyéb ügyintézést. A beszámolási időszakban a közfoglalkoztatottak bérének kifizetése házipénztárból történt, ami jelentős többletmunkával járt, különösen az év utolsó hónapjaiban, amikor előfordult, hogy egy napon, több mint 400 fő részére kellett a kifizetéseket teljesíteni, ami nagymértékben terhelte a csökkentett apparátusi létszámot.

A pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybe vevők számának alakulása 2013.

évben Aktív korú nem foglalkoztatottak foglalkoztatás helyettesítő támogatásra átlagosan 285 fő szerzett jogosultságot, a legmagasabb létszám 2013. év márciusában volt (457 fő), a legalacsonyabb decemberben 109 fő, a novemberben indult közmunka program hatására. Rendszeres szociális segélyben összességében 66 fő részesült, ebből egészségkárosodott 25 fő, nyugdíj előtti rendszeres szociális segélyben részesülő 12 fő, és foglalkoztatási mentesség alapján 29 fő. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság átlagosan 1233 gyermek, valamint fiatal felnőtt esetében került megállapításra, amellyel a különböző kedvezmények igénybe vételére jogosultak (étkezési térítési díj, tankönyvtámogatás, alanyi jogon járó pénzbeli támogatások). Erzsébet utalványt 2013. év augusztusában 1295 fő gyermek, 2013. év novemberében 1155 fő gyermek kapott. Óvodáztatási támogatásban 2013. év májusában 34 fő gyermek részesült, 2013. év novemberében – a jogszabályi változások hatására – 20 főre csökkent a jogosult gyermekek száma. Halmozottan hátrányos helyzet a régi szabályok figyelembe vételével szeptemberig 306 fő esetében került megállapításra, 2013. szeptember 1-jétől a megváltozott jogszabályi háttér

22

figyelembe vételével 102 fő gyermek esetében a hátrányos helyzet, 29 fő gyermek esetében a halmozottan hátrányos helyzet került megállapításra. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 11 gyermek szerzett jogosultságot. Ebben a támogatási formában azok a gyermekek részesülhetnek, akik gyámság alatt állnak. A támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíjminimum 22 %-val, amely jelenleg 6.270,-Ft. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatást is érintette a jogszabályi változás, mivel a gyám csak abban esetben kaphatja a segítséget, ha tartásra köteles. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással 1518 fő gyermeket támogatott az önkormányzat ruhanemű, élelmiszer, valamint más szükségletek kielégítésére. Emellett ugyancsak a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében került átvállalásra 323 gyermek napközbeni ellátása, étkeztetése. Természetesen a számokban átfedések lehetnek, mivel aki étkezésre kapott támogatást, mellette még pl. ruhaneműre, vagy más szükségletekre is kaphatott segítséget. Felnőttek esetében átmeneti segély 1022 fő részére került megállapításra, szociális kölcsönt 12 fő igényelt. Lakásfenntartási támogatást 795 fő kapott, 533 fő természetbeni, 262 fő pedig pénzbeli ellátásként. Adósságkezelési támogatással, és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatással 146 esetben segített az önkormányzat. Ápolási díjat hozzátartozóik ápolásáért, gondozásáért méltányosságból átlagosan 51 fő kapott. Temetési segélyben 187 fő részesült, a köztemetések száma pedig 51 db volt, ebből szentesi lakos volt 23 fő, vidéki pedig 28 fő. Érvényes közgyógyellátási igazolvány 212 fő részére került megállapításra. 66 esetben került sor méltányosság gyakorlására idős személyek esetében házi segítségnyújtás, valamint szociális étkezetés térítési díjának csökkentésére.

Az intézmények gazdálkodásának és feladatellátásának

értékelése

Az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos összesített gazdálkodási adatok alakulását az 1/e., valamint a 2. számú mellékletek tartalmazzák, mely adatok a könyvelési adatokra alapozottan részletezik az egyes intézményi körbe tartozó feladatokhoz kapcsolódó bevételeket, illetve a felhasznált kiadások mértékét. A költségvetési keretek felhasználásával az alábbiakban részletezett szakmai feladatellátás pénzügyi hátterét biztosította a költségvetés. A Gondozási Központ költségvetése biztosította a feladatai ellátásához szükséges alapvető erőforrások (személyi és dologi) finanszírozását. Az év során többször problémát jelentett, hogy a 3 meglévő jármű közül 2 gépjármű közlekedésre alkalmatlan állapotba került. Éves szinten több héten keresztül 2 járművel kellett megoldani a 3 járművel ellátandó feladatokat. Ez többlet feladatot rótt mind a gépjárművek vezetőire, mind a feladatokat koordináló munkatársakra.

23

Idősek nappali ellátásban részesülők létszám adatainak alakulása adatok fő-ben

Megnevezés 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év nyitó létszám jan. 1. 144 154 155 158 138 év során felvettek 73 50 80 37 40 év során kikerült 63 49 77 57 50 záró létszám dec. 31. 154 155 158 138 128

Az idősek nappali ellátásában a szolgáltatást igénybe vevők száma folyamatos csökkenést mutat, aminek az az oka, hogy több ellátott átkerült a demens nappali ellátásba, illetve az elhalálozás miatti kiesés is számottevő. Az ellátásba bekerülés esetén is előfordult, hogy nem minden nap igényeltek szolgáltatást. A fizikai és egészségügyi ellátáson kívül számos program segített a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésében. A költségesebb foglalkoztatási anyagok (a még színvonalasabb ellátásért) megvásárlására a költségvetés azonban kevés lehetőséget biztosított.

Demens betegek létszám adatainak alakulása adatok fő-ben Megnevezés 2012. év 2013. év nyitó létszám jan. 1. - 10 év során felvettek 11 4 év során kikerült 1 5 záró létszám dec. 31. 10 9

Nagy eredmény, hogy bővült az intézmény szolgáltatási lehetősége a demens nappali ellátás megszervezésével. A tervezett ellátotti létszám feltöltésre került, viszont az év második felében a már fent említett okok miatt csökkent az igénybevételi napok száma. A felvételt megelőzően számos orvosi vizsgálaton kell részt vennie az ellátottnak, amely huzamosabb ideig (akár több hónap) is eltart. Amikor a szakvélemény elkészül, ezt követően lehet megállapodást kötni az ellátottal.

Fogyatékkal élők nappali ellátásában részesülők létszám adatainak alakulása adatok fő-ben

Megnevezés 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év nyitó létszám jan. 1. 23 19 20 21 22 év során felvettek 0 3 4 1 1 év során kikerült 4 2 3 - 3 záró létszám dec. 31. 19 20 21 22 20

Nagy előrelépést jelentett a Horváth M. utcai telephelyen a fogyatékkal élők részére egy sportszoba kialakítása, ahol naponta több órát edzettek az ellátást igénybevevők, tervszerűen, képességeikhez igazítva. Ezáltal számos ellátott testsúlya csökkent, mentális állapotuk jelentősen javult. Több hónapos szervezési munkát igényelt a fogyatékkal élők térségi kulturális rendezvényének előkészítése és megvalósítása az együttműködő partnerekkel.

Pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők létszámának alakulása

adatok fő-ben Megnevezés 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év nyitó létszám jan. 1. 27 29 27 33 32 év során felvettek 6 9 14 9 11 év során kikerült 4 11 8 10 10 záró létszám dec. 31. 29 27 33 32 33

24

A pszichiátriai nappali ellátásban az ellátást igénylők száma éves szinten stabil. A szakmai munkacsoport eredményeképpen intenzív munkakapcsolat alakult ki az egészségügyi és szociális intézményekkel egyaránt. A 2013. év legnagyobb eredménye, hogy sikerült több pszichiátriai betegségben szenvedő ellátottnak védett foglalkoztatásban elhelyezkednie. Folyamatos a szakmai együttműködés a pszichiátriai bentlakásos intézménnyel a potenciális ellátottak felderítése céljából.

Szociális étkeztetés létszám adatainak alakulása adatok fő-ben


A szociális étkeztetés ellátást igénybe vevők száma jelentősen csökkent, ami főleg az év második felében vált erőteljessé. Ennek oka elsősorban népegészségügyi intézet előírásaival, valamint az étlap változatlanságával hozható összefüggésbe. Az ellátást visszamondó idős személyek nagy része más szolgáltatótól igényli az étkezést, ahol minden nap többféle menüből választhat, valamint elkerülheti a részéről feleslegesnek tűnő adminisztrációt.

Házi segítségnyújtás és ellátotti létszám alakulása

adatok fő-ben Megnevezés 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év nyitó létszám jan. 1. 59 66 86 92 128 év során felvettek 19 58 32 97 47 év során kikerült 42 38 26 61 105 záró létszám dec. 31. 66 86 92 128 70

Jelentős változásokat eredményezett az elmúlt évben a Szentes Kistérségi Társulás területén bekövetkezett szervezeti változás a házi segítségnyújtás esetében. 2013. év június 30-ával megszűnt a közös feladatellátás 4 település vonatkozásában. Volt olyan település, ahol mindössze egy évig volt együttműködés, így a működési engedélyeztetési eljárások, a szakmai és ellátotti dokumentációk vezetése jelentős többletterhet rótt a munkatársakra. Az ellátást igénybevevők száma Szentesen az év folyamán jelentősen megnőtt. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátást is érintette a társulásban résztvevő önkormányzatok döntése. Összesen három térségi település döntött úgy, hogy nem kívánja ezt a szolgáltatást igénybe venni, így ezen a területen jelentős többletmunka keletkezett a megszüntető határozatok, az ellátások átszervezése és nyilvántartások átvezetése miatt. A jelzések gyakorisága állandóságot mutat. Nagy előrelépést jelentett, hogy a határon átnyúló HURO - s pályázatnak köszönhetően 10 készülékkel nőtt a kapacitás, így a kihelyezett készülékek száma 64 darabra emelkedett. Számos szakmai rendezvényt sikerült szervezni a pályázatnak köszönhetően (tanulmányutak, tudásmegosztás, szakmai találkozók). A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló, 2013. márciusában elfogadott 2013. évi XXVII. törvény 17. § (3) bekezdése alapján „A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat.” A módosítás 2013. július 1-jén lépett hatályba.

25

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatalnál nyilvántartásba vett működési engedéllyel rendelkező fenntartókkal feladat ellátási megállapodás alapján látta el a feladatot 2013. december 31-ig terjedő időszakban is, a feladatellátás finanszírozása nem változott. A támogatás a feladatellátás költségeit 22 %-ban finanszírozta. Riasztások település szerinti megoszlása

Település Riasztás száma Szentes 165 Szegvár 12 Derekegyház 2

Közösségi pszichiátriai ellátásban részesülők létszámának alakulása adatok fő-ben


A közösségi pszichiátriai ellátás pályázati forrás útján finanszírozott szolgáltatási forma. A pályázatban vállalt 40 fő ellátása stabil. A feladat ellátás, illetve a pályázati források felhasználásának ellenőrzése rendszeres, mind pénzügyi, mind szakmai szempontból. A beszámolási időszakban zökkenőmentesen folyt a szakmai munka. A szakmai jogszabály során előírt követelmények teljesítésre kerültek. A rendszeres, otthonukban történő látogatás, tanácsadás jelentősen javította a kliensek mentális állapotát, életvezetésük minőségét. Nagy hatékonysággal zajlott a közösségi munkacsoport működtetése. Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon gazdálkodására a jóváhagyott költségvetési előirányzatok betartása, a takarékosság, a szakmai követelmények és a pénzügyi feltételek összhangjának biztosítására való törekvés volt jellemző. Az intézmény ápoló-gondozó otthoni ellátást nyújt, engedélyezett férőhelyszáma 132 fő. 2013. évi férőhely kihasználtság 99,91 %-os, az éves átlagos ellátotti létszám 131,89 fő volt. 2013. december 31.-én 131 fő ellátott vette igénybe az intézmény szolgáltatásait, mely létszámból 92 fő nő és 39 fő férfi ellátása volt biztosított.

Az ellátottak döntő többsége (61 %) 80-89 éves korosztályba tartozik, a legfiatalabb 52, a legidősebb 94 éves. A bentlakók 34%-a önellátásra képes ugyan, de felügyeletet igényel több területen pl.: gyógyszer bevétel, tisztálkodás, étkezés, stb. Az idős kor fokozott balesetveszélye, demencia, társbetegségek miatt egyre több lakó szorul fokozott felügyeletre. Ezért az ilyen ellátottakat csak az ápolási vagy a demens részlegen lehet elhelyezni. Az apartmanok feltöltése önellátó lakókkal folyamatos nehézséget okozott. Az intézmény ellátási területe a működési engedély szerint Magyarország közigazgatási területe, ezért az ország bármely részéről fogadtak ellátottakat. A beszámolási időszakban 35 új ellátottat vettek fel.

26

Az év során 31 fő elhunyt (10 férfi, 21 nő), 6 fő megszüntette intézményi jogviszonyát (2 fő határozott idejű elhelyezést kért, 2 fő nem tudott beilleszkedni, 2 fő jogviszonya szakápolási szükséglet miatt került megszüntetésre, 1 fő áthelyezésre került a csongrádi Piroskavárosi Szociális Otthonba. A felvételt kérelmezők döntő része fekvőbeteg, teljes ellátást igénylő személy volt. Ezért megnőtt a várakozási idő, mivel az ápolási, vagy a demens részlegen tudták biztonsággal ellátni az ilyen lakókat, bár a hozzátartozók leginkább az apartmanokban szerették volna elhelyezni családtagjaikat. Egy-egy lakó apartmanból történő áthelyezése az ápolási részlegre - egészségi állapot romlása miatt - gyakran ellenállásba ütközött a hozzátartozók részéről. Utólag azonban elfogadták, mivel az ellátott biztonságérzete megnőtt, nem egyedül kellett tölteni napjait és hasonló problémákkal küzdő lakótársakkal került egy szobába. 2013. évben 39 kérelem szűnt meg, vagy került elutasításra felvétel előtt (29 fő nő és 10 fő férfi). Az elutasítás oka a gondozási szükséglet hiánya, illetve pszichiátriai betegség, vagy fogyatékosság miatt más intézményi ellátás igénybevételét javasolták.

Várakozók havi megoszlása

adatok fő-ben Soron kívüli

várakozó Normál

várakozó Összesen Megnevezés

Nő Férfi Nő Férfi

Január 10 4 14 3 31 Február 13 4 14 4 35 Március 13 2 13 4 32 Április 9 2 15 4 30 Május 13 2 14 3 32 Június 14 2 13 3 32 Július 12 3 14 3 32

Augusztus 12 3 14 3 32 Szeptember 8 4 14 3 29

Október 8 3 16 6 33 November 4 4 15 5 28 December 4 2 15 6 27

Az intézmény lakóinak egészségügyi ellátását - a jogszabály által előírtnak megfelelően - 1 fő háziorvos heti 5 órában, valamint 1 fő pszichiáter szakorvos heti 1 órában végezte. A rendelési időn kívül a városi ügyelet látta el lakókat.

A 4 órás gondozási szükséglet, mint idősotthoni felvételre jogosító kritérium azt eredményezte, hogy az ellátottak több, összetett egészségügyi problémával kerültek felvételre. Emiatt fokozottabb volt az igény az orvosi és kórházi ellátásra is, ami a tárgyévben megtörtént vizitek számában is megmutatkozott.

27

A vizitek számának alakulása

Megnevezés 2013. év 2012. év

Háziorvos 1619 (átlag 12, 26 vizit/fő)

1534 (átlag:11,62/fő/év)

Pszichiáter 164 181

• Sebészet 151 194

• Érsebészet 4 0

• Belgyógyászat 13 16

• Urológia 35 36

• Onkológia 41 98

• Gégészet 32 0

• Ortopédia 31 51

• Bőrgyógyászat 78 63

• Szemészet 25 39

• Gastro 18 15

• Diabetológia 16 19

• Reumatológia 26 29

• Traumatológia 36 25

• Fogászat 67 21

• Kardiológia 33 26

• Endokrinológia 13 4

• Nefrológia 17 97

• Nőgyógyászat 1 9

• Tüdőgondozó 11 12

• Egyéb 14 4

• Labor 499 415

• Rtg 47 30

• UH 33 31

• CT 11 0

Az összes betegszállítás 1263 alkalom volt, melyet egyrészt a betegszállítókkal, másrészt az intézmény gépkocsijával oldottak meg. Minden lakó mellé - akiket az intézmény szállított - kísérőt biztosítottak a hatékonyabb orvos-beteg kommunikáció érdekében. Ez viszont egy szakdolgozó szinte egész napos távollétét jelentette, ami fokozta a műszakba beosztott többi ápoló terheit. Összehasonlítva a vizitek számát az előző évivel megállapítható, hogy az ellátottakat minimum egyszer havonta megvizsgálta az intézmény háziorvosa. A pszichiáter vizitszáma csökkent. Legjelentősebb a laborok száma, melyhez a vizsgálati anyagokat helyben vették le, ami szintén szakápolási feladat, de meg kellett oldani, mivel a betegszállító egy-egy vérvételért nem szállította be az ellátottakat a laborba. A vizitszámok a lakók állapotától és alapbetegségeiktől függenek, ezért az ellátottak változása miatt jelentős eltérés mutatkozik a két év összehasonlítása alapján. Az ellátottak gyenge egészségi állapota fokozott ápolási igényt jelent. Az intézmény egészségügyi feladatait az 1/2000. (I.7.) SZCSM. rendelet 50.§ írja elő, mely szerint alapápolási feladatok nyújtása kötelező. A szakápolási feladatok egyrészt nem kötelezőek,

28

másrészt nem is nyújthatók, mivel ezen tevékenységre nincs működési engedélye az intézménynek. Emiatt a gyenge egészségi állapotú lakók gyakran igényeltek kórházi ellátást, melyet főleg a sürgősségi osztály nehezen tolerált. A Dr. Bugyi István Kórház menedzsmentjével és a megyében működő idősotthonok vezetőivel többször egyeztetést kezdeményeztek. A megbeszélés alapján mind az egészségügyi, mind a szociális intézménynek, de legfőképp a betegnek a legideálisabb megoldás az volna, ha a beteg a szociális intézményben megkaphatná ezeket a szolgáltatásokat. Ez a kórháznak költségtakarékosabb és az ellátottnak sokkal humánusabb megoldást jelenthetne. A szolgáltatás azonban az intézménynek többletköltséget jelentene, mivel az OEP nem finanszírozza a szociális intézményen belüli szakápolási feladatokat.

Kórházi napok száma 2013. évben

Szentesi Családsegítő Központ a beszámolási időszakban minden vállalt kötelezettségét teljesíteni tudta, az ellátási területen feladat-elmaradás nem volt. Az intézmény alapfeladatai a beszámolási időszakban nem változtak, folyamatos volt a gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, tanyagondnoki szolgálat (4 körzet), népkonyha, családok, illetve gyermekek átmeneti otthona, helyettes szülői hálózat, továbbá a Közösségi tér működése és a Szentes Városi Üdülőtábor üzemeltetése. Az intézmény feladatellátása minden területen zökkenőmentes volt. A klienseknél jelentkező problémák tekintetében minden szakterületen megállapítható, hogy egyre gyakoribb az összetett, több problématípussal jelentkező családok száma, amelynek időben és szakszerűen történő kezelése egyre fokozódó terhet jelent.

A gyermekjóléti szolgálat forgalmi adatainak alakulása

Gondozás alapellá-tásban

Védelembevétel

Utógon-dozás

Ideiglenes hatályú

elhelyezés

Átmeneti nevelt

Tartós nevelt

Összesen

2010 421 gyer. 245 csal.

107 gyer. 64 csal.

2 gyer. 2 csal.

n.a 52 gyer. 37 csal.

0 gyer. 0 csal.

582 gyer. 341 csal.

2011 434 gyer. 237 csal.

90 gyer. 60 csal.

1 gyer. 1 csal.

17 gyer. 8 csal.

67 gyer. 41 csal.

4 gyer. 2 csal.

613 gyer. 349 csal.

2012 330 gyer. 170 csal.

85 gyer. 51 csal.

1 gyer. 1 csal.

6 gyer. 5 csal.

52 gyer. 37 csal.

2 gyer. 1 csal.

476 gyer. 265 csal.

2013 303 gyer. 171 csal.

76gyer. 33 csal.

2 gyer. 2 csal.

2 gyer. 2 csal.

51 gyer. 24 csal.

3gyer. 3 csal.

437 gyer. 235 csal.

29

Az egy időpontban gondozott gyermekek száma évek óta sokkal magasabb, mint a vonatkozó NM rendelet irányszáma alapján meghatározott gondozotti létszám. E területen több mint 100 új gyermek felvételére került sor az év folyamán. Az eseti ügykezelés is magas számot mutat, hiszen a gondozásokon felül 143 gyermek esetében fordult elő. A 6-13 éves korosztály közül kerül ki a legtöbb gondozott gyermek. A nemek aránya szinte megegyező. A legtöbb új jelzést még mindig a jelzőrendszer küldi, majd ezt követi szorosan a szülővel együtt önkéntesen érkező esetek száma. A jelzést küldők között a közoktatási intézmények jelennek meg az első helyen, majd az egészségügyi szolgáltatók. Legjellemzőbb problématípus az anyagi, magatartási problémák megjelenése. A szakmai tevékenység során 1467 családlátogatást folytattak a családgondozók.

A családsegítés klienseinek és forgalmi adatainak alakulása

Megnevezés Kliens szám (fő) Forgalmi adatok(eset)

2011. év 1009 3740 2012. év 972 3996 2013. év 878 3477

A szolgálat által bonyolított forgalom és kliens szám enyhén csökkent az elmúlt évekhez képest. Ennek oka elsősorban az, hogy egyre kevesebb azon ügyfelek száma, akik adósságcsökkentési támogatást tudnak a közüzemi hátralékaik rendezése érdekében igénybe venni a jogszabályi szigorítás miatt, illetve azok, akik igénybe veszik, gyakran nem tudják a feltételeket teljesíteni, így a program lejárta előtt kikerülnek a támogatási rendszerből. Az elmúlt évben több jelzés is érkezett, melyben egyedülálló, ellátatlan emberekről kaptak értesítést.

Gyermekek Átmeneti Otthona főbb mutatói

Mutató 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év Összes ellátott személy 63 fő 48 fő 46 fő 60 fő Ebből felnőtt 21 fő 32 fő 15 fő 20 fő gyermek 42 fő 16 fő 31 fő 40 fő Összes ellátott család 28 család 20 család 20 család 20 család+4

gyermek szülő nélkül

Felvett új családok száma 21 család 11 család 16 család 14 család +2 gyermek szülő

nélkül Kigondozott családok száma 19 család 16 család 13 család 12 család+3

gyermek szülő nélkül

Lakószobák kihasználtsága 96,16 % 94,43% 91,53% 96,3% Férőhelyek kihasználtsága 70,42 % 74,47% 74,42% 79,59% Egy napra jutó átlag 16,20 fő 17,13 fő 17,12 18,31% 2013. évben összesen 60 fő ellátását biztosították, melyből 20 fő felnőtt és 40 fő gyermek. A tavalyi mutatókhoz képest ez 30%-os emelkedést jelentett. Az összes gondozási nap 2013. december 31-én összesen 6682 nap volt, míg 2012. év végén ez a szám csak 6265. A

30

felhasznált szobák száma 5,78, a lakószobák kihasználtsági aránya 96,3%. Elmondható, hogy minimális volt az az idő, amikor üres szobával rendelkezett az intézmény. Az ellátottak közel 1/3-a felnőtt, 2/3 gyermek volt, így átlagosan egy anya két gyermekkel vette igénybe a szolgáltatást a 4 férőhelyes szobákban. A kormegoszlást tekintve a tavalyi évhez képest a 0-3 éves korcsoportban nagyarányú növekedés, a 7-14 éves gyermekek arányában pedig csökkenés tapasztalható.

A GYÁO ellátottainak életkor szerinti megoszlása

Megnevezés 0-3 év 4-6 év 7-18 év Felnőtt 2010. év 26,90 % 10,40 % 28,23 % 34,46 % 2011. év 18,04% 11,76% 37,01% 33,99% 2012. év 5.24% 22,66% 39,87% 32,23% 2013. év 16,12% 23,96% 25,01% 34,91%

A Családok Átmeneti Otthona főbb mutatói

Mutató 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év Összes ellátott személy 49 fő 51 fő 48 fő 67 fő

Ebből felnőtt 27 fő 28 fő 25 fő 34 fő gyermek 22 fő 23 fő 23 fő 33 fő

Összes ellátott család 16 család 14 család 14 család 19 család Felvett új családok száma 8 család 6 család 6 család 12 család Kigondozott családok száma 6 család 7 család 6 család 12 család Lakószobák kihasználtsága 82,2 % 98,7% 96,74% 98,18% Férőhelyek kihasználtsága 70,6 % 85,6% 79% 77,74 % Egy napra jutó átlag 23,3 fő 28,2 fő 26,1 fő 25,65 fő 2013. évben az összes gondozási napok száma 9364 nap volt. Az ellátott családok számát és az intézmény kihasználtságát illetően nincsenek jelentős változások az előző évhez képest. A lényeges különbség a felvett és a kigondozott családok számát illetően mutatkozott. Valamelyest felgyorsult a családok kigondozása, ez részben a szociális bérlakáshoz jutás felgyorsulásának, részben pedig a sikeres családgondozásnak köszönhető.

A népkonyha forgalmi adatai

Megnevezés Kiosztott adagok száma összesen

Működési napok száma

Igénybevevők átlagos napi létszáma

2011. év 630 63 10 2012. év 2520 252 10 2013. év 2510 251 10 A népkonyha teljes kihasználtsággal működött, a napi 10 adag étel minden munkanapon kiosztásra került. A hideg időszakban, a fűtési költségek, illetve az alkalmi munka hiánya miatt gyakori a létszám (10 adag/nap) feletti megjelenés, ami gyakran okozott feszültséget az ellátottak körében, hisz érkezési sorrendben került az étel kiosztásra.

31

A tanyagondnoki szolgáltatás forgalmi adatai

Megnevezés Kliens szám (fő)

Forgalom (találkozás)

2011. év 402 6279 2012. év 397 6243 2013. év 410 6997

A forgalmi adatokban, illetve az ellátottak számában mutatkozó emelkedés annak tudható be, hogy januárban kapott a 4. tanyagondnoki szolgálat működési engedélyt, és kezdte meg működését a Nagynyomási területen.

Közösségi tér forgalmi adatai

jan. febr. márc ápr. máj. júni. júli. aug. szept. okt. nov. dec. össz. Összes forgalom (fő)

389 1345 1733 1709 1660 1787 2276 1318 2009 2392 2004 1547 201692011 Tanácsadás alkalom

0 82 158 159 99 44 54 41 43 72 84 20 856

Összes forgalom (fő)

1718 1733 1814 1709 1799 1707 1382 1803 2087 2134 2088 1600 215742012

Tanácsadás alkalom

82 76 162 171 105 57 53 82 135 216 232 166 1537

Összes forgalom (fő)

1466 2049 2081 2022 1760 1981 947 1527 2557 2575 2722 1875 235622013

Tanácsadás alkalom

80 83 154 170 143 62 50 85 142 198 245 180 1592

A forgalmi adatok a közösségi térben is emelkedést mutattak. Egyre nagyobb a kereslet a tanulás-módszertani tanácsadás és foglalkozás, valamint az Információs iroda sokoldalú funkcióira (pályaválasztás, koncertszervezés, egyesületek, civil szervezetek közötti kapcsolatépítés). 2013. év januárjától az intézményben Önkéntes pont működik, amely fokozatosan bekerült a városi köztudatba és egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A drogprevenciós tevékenységet bővítve új lehetőségek jelentek meg az általános iskolás és középiskolás diákok és osztályfőnökeik számára. Az egyik lehetőség a „Rendhagyó osztályfőnöki óra” melynek lényege, hogy előzetes bejelentkezés alapján közösségépítő és konfliktuskezelő játékokat játszhattak a gyerekek. A másik a „Péntek esti osztályparti” című program, ahol játékos, zenés vetélkedőkkel tölthették idejüket a diákok és osztályfőnökeik, így prevenció köntösébe bújtatva drog- és alkoholmentes szórakozást biztosítva egy tematikus, jó hangulatú estét töltöttek az intézményben a tanulók. A Szigligeti Üdülőben a 2013. évi turisztikai szezon kezdeti vendégforgalmát jelentősen meghatározta a családok tovább szűkülő anyagi forrása, a szociális alapon igényelhető üdülési támogatás felhasználásának korlátozása, a diákcsoportok határon túli táborozási támogatása, mellyel egy időben a belföldi táborozások támogatásának nagyarányú csökkentése, majd megszüntetése. A kialakult gazdasági körülmény miatt cél volt az előző évi vendégforgalom megtartása, ennek érdekében 3 turnus gyermek- és ifjúsági tematikus tábor szervezésére készült árajánlat. Sajnos ezek értékelése kedvezőtlen eredményt hozott. A családi üdüléseken, ifjúsági üdülőtáborokon, csapatépítő tréningeken túl, a korábbi hagyományokat megtartva 4 tematikus tábor (népzenei, népi mesterségek, fúvószenekari, angol nyelvi) került megszervezésre a felnőtt és az ifjúsági korosztályt megcélozva. Az előző

32

évhez viszonyítva azonban a tematikus táborok résztvevőinek száma is kevesebb volt 2013. évben. A fentebb vázolt körülmény nagyon rányomta bélyegét a forgalom alakulására. A vendégek száma 7,5 %-kal, a vendégéjszakák száma 6,1 %-kal, az elkészített reggeli adagszáma 2,8 %-kal, az ebéd adagszáma 38,6 %-kal, az uzsonna adagszáma 97 %-kal, a vacsora adagszáma 7,5 %-kal csökkent. Az igénybe vett szolgáltatások ellenértéke pedig 8,7 %-kal csökkent. Egyre gyakoribbá vált - a kerékpáros turizmus fellendülésének következményeként - az egy-két éjszakás tartózkodás. Az egy főre eső vendégéjszakák száma a tárgyidőszakban 3,5 nap volt. Kedvező a tapasztalat a SZÉP kártya használatával kapcsolatban. A bevétel 17 %-a ezzel a fizetési móddal teljesült, ami 6%-os emelkedést mutat az előző évhez viszonyítva. Erzsébet utalvánnyal történő fizetés nem volt a tárgyidőszakban. A bevétel 62%-a készpénzkímélő módon, elektronikus úton teljesült.

Forgalmi adatok: 2012. év 2013. év Vendégek száma (fő) 1300 1203 Vendégéjszaka száma (éj) 4521 4245 Igénybe vett szolgáltatások br. értéke (eFt) 17.202 15.720 Elkészített reggeli adagszáma: 3365 3272 Elkészített ebéd adagszáma: 2633 1617 Elkészített uzsonna adagszáma: 800 24 Elkészített vacsora adagszáma: 3855 3566 Nyersanyagnorma felhasználás %-ban 94 97 Szentes Város Bölcsődéjében a csökkenő gyermekszületési szám nem éreztette hatását. Az engedélyezett 120 férőhelyen éves átlagban 112 gyermek ellátását biztosította az intézmény. A viszonylag magas feltöltöttség mellett azonban leginkább téli időszakban - amikor több a megbetegedés miatti hiányzás - kevesebb volt az ellátást ténylegesen igénybevevők száma. Az év folyamán 224 fő gyermek került beíratásra, 107 fő gyermek érte el az óvodáskort. A gyermekek beíratása, beszoktatása egész évben folyamatos volt, a szülők munkába állásának függvényében. Az ellátott gyermekek közül 4 fő kisgyermeket a Szentesi Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgálata javaslatára vettek fel, a nehéz anyagi, illetve szociális helyzetben élő családok megsegítése érdekében. 17 fő kisgyermek felvételét körzeti védőnők kezdeményezték a családok, illetve többnyire gyermeküket egyedül nevelő szülők esetében, a gyermek optimálisabb fejlődése érdekében (pl.: mozgásfejlődés, beszédfejlődés, testi fejlettség). A beszámolási időszakban - a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság alapján - 43 kisgyermek vette igénybe az ingyenes étkezést, közülük 4 fő hátrányos helyzetű, 1 fő halmozottan hátrányos helyzetű, és 4 fő kisgyermek védelembe vett. Ezeknek a gyermekeknek a fejlődését a kisgyermeknevelők fokozottan figyelemmel kísérték. A gyermekek közül 28 gyermek volt jogosult az 50%-os étkezési térítésre tartós betegség miatt, illetve 3 vagy annál több gyermeket nevelő család gyermekeként. 8 fő sajátos nevelési igényű gyermek ellátására került sor az elmúlt évben. Fejlesztésüket 2013.01.01-től a Rigó Alajos Általános Iskola, Szakiskola, a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Szakiskola Tagintézményének gyógypedagógusai végezték, majd 2013.09.01-től a

33

fejlesztést az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vette át. Gyógypedagógus, logopédus és tanácsadó szakpszichológus végezte a gyermekek felmérését, fejlesztését. A pedagógusok októbertől megszervezték és elindították a bölcsődében az „Aprócseprő” támogató szülőcsoportot, melynek keretében az érdeklődők gyermekneveléssel kapcsolatos előadásokat hallgathattak. A „Baba-mama” csoportba gyermekükkel együtt várták a pedagógusok a szülőket közös játékra, mondókázásra. A játszócsoport a tervezettnél kevesebb bevételt eredményezett, délutáni időszakban nem volt igény erre a szolgáltatásra, az év folyamán összesen 434,5 órát töltöttek el az igénybe vevők, ami 130.350,-Ft bevételt jelentett az intézménynek. Az intézmény az év folyamán 121 órát biztosított időszakos gyermekfelügyelet ellátására, ami 44.770,-Ft bevételt eredményezett. A 2013. év végi adatok alapján, valamint 2014. eddig eltelt időszakát figyelembe véve megállapítható, hogy jelentősen megnőtt a bölcsődei ellátásra az igény. Aminek egyik oka nagy valószínűséggel a GYED extra bevezetése, amely 2014. január 1-jétől lépett hatályba, a másik pedig, hogy a szülők minél hamarabb visszamennek munkahelyükre megélhetési gondjaik miatt. A bölcsőde jelenleg 120 gyermek befogadására alkalmas, ezt a számot éves átlagban nem haladhatja meg a felvett gyermekek létszáma. Egy bölcsődei csoportban maximum 12 fő gyermek látható el, kivételt képez ez alól

sajátos nevelési igényű gyermeket is gondozó csoportban 10 fő, 2 évesnél idősebb gyermekeket ellátó csoportban pedig 14 fő lehet a maximum

létszám. A fentiek figyelembe vételével lehetőség van 4 db 14 fős csoport kialakítására, amellyel 8 fővel lehetne bővíteni a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek számát anélkül, hogy plusz személyi és tárgyi feltételeket kellene biztosítani. Indokoltnak látszik - hasonlóan az óvodai gyakorlathoz - a bölcsődei beiratkozás bevezetése is, amely biztosítaná az intézmény kihasználtságának kiszámíthatóbbá tételét, az igények és a lehetőségek összehangolását. A demográfiai adatok elemzését követően szükségesnek látszik a Képviselő-testület elé terjeszteni a bölcsőde férőhelyszámának emelésére irányuló a jövőre vonatkozó javaslatokat. A Hajléktalan Segítő Központ az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokat nyújtotta: nappali ellátás, étkezetés, átmeneti elhelyezést nyújtó éjjeli menedékhely, valamint átmeneti szálló. A nappali melegedő, valamint a 20 adagos népkonyha kihasználtsága egész évben 100 %-os volt. Az éjjeli menedékhely igénybe vétele 90%-100% között mozgott. Az adatokból megállapítható, hogy az ellátotti létszámban megszűnt a mérvadó különbség a nyári és téli hónapokban ellátást kérők számában. A tapasztalatok az mutatják, hogy az ellátást időjárástól függetlenül egész évben folyamatosan igénylik. Ennek oka, hogy egyre kevesebb a nyári „bentlakásos” alkalmi munka, egyre kevesebb a szívességi lakáshasználat. A reintegrációt nehezíti, hogy nincs rendszeres munkabér, amiből albérlet, vagy önálló lakás biztosítása lehetséges lenne. Az átmeneti szálló is éves átlagban 90%-os kihasználtsággal működött. Az átlag ellátotti létszám 27 fő (90%) volt. Ebben az ellátási formában egyre nagyobb problémát jelentett az ellátottaknak a térítési díjak kifizetése.

34

Az ellátottak korösszetétele

Kor 18-39 év (fő) 40-59 év (fő) 60-64 év

(fő) 64 év felett

nő 1 5 0 férfi 5 11 5 0

A fenti táblázatból is jól kitűnik, hogy az intézményben lakók többsége aktív korú. Számukra a hajléktalanságból kivezető utat, a szociális munka mellett, a rendszeres munkából származó jövedelem jelentené.

Az ellátottak egészségi állapota sajnálatos módon fokozatosan romlik. Elsődleges cél, hogy amennyiben indokolt és lehetséges, akkor az ellátottakat valamely más ellátási formába, illetve bentlakásos intézménybe tudják áthelyezni, amely számukra megfelelőbb körülményeket (pl. ápolás) tud biztosítani. A társintézményekkel nagyon jó kapcsolatokat ápoltak, segítségük elengedhetetlen volt az eredményes munkavégzéshez, az otthontalanná vált emberek fizikai, pszichés és szociális rehabilitációjának elősegítéséhez, képességeik, állapotuk szinten tartásához. 2013. évben kezdődött és jelenleg folyik az éjjeli menedékhely korszerűsítése és bővítése, a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0111 jelű projekt keretein belül. A beruházás nem csak minőségi javulást hoz majd az éjjeli átmeneti elhelyezéssel kapcsolatban, hanem férőhelybővülést is eredményez.

KÖZNEVELÉS

A köznevelést érintően nagy változást jelentett, hogy 2013. január 1-jével az általános iskolák, a kollégium, az alapfokú művészeti iskola és a szakszolgálati feladatellátás az önkormányzat fenntartásából állami fenntartásba került. Az átadás-átvétel folyamata 2012. év decemberétől 2013. év tavaszáig zökkenőmentesen lezajlott. A beszámolási időszakban az önkormányzat kiemelt feladata volt a fenntartásában működő óvodák megfelelő színvonalon történő működtetése, a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítása a költségvetésben meghatározott anyagi lehetőségek függvényében. Az óvodai nevelés feladatát az Önkormányzat változatlan formában, továbbra is két óvodai körzetben látta el. Az óvodáskorú gyermekek nevelése teljes körű volt, a működéshez a költségvetés a fedezetet biztosította, a zavartalan szakmai munkát támogatta, így az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott célkitűzések a feladatok folyamatos ellátásával megvalósultak.

Az óvodai nevelésre fordított kiadások alakulása adatok eFt-ban

Intézmény 2011. év 2012. év 2013. év változás % teljesítés 2013./2011. 2013./2012. Felsőpárti Óvoda 207.487 216.615 216.394 104,29 99,90 Központi Óvoda 223.292 227.460 228.604 102,38 100,50 Összesen 430.779 444.075 444.998 103,30 100,21

35

Az óvodai ellátásra fordított kiadások az évek viszonylatában lényegesen nem változtak, a számadatokban visszatükröződnek a takarékossági intézkedések, illetve a pályázati lehetőségek hatásai. A Központi Óvoda rendelkezésére álló költségvetési keretek az alapvető működési feltételeket biztosították. Évközben törekedtek a meglévő eszközök állagmegóvására és a takarékos működésre, a szakmai munkát finanszírozási problémák nem akadályozták. 5 fő közcélú és 4 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása a munkaerő és bérgazdálkodást segítette. Az évközi fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus létszám bővítés eredménye a fejlesztésre járó gyermekek előrehaladásában érzékelhető. Az óvodapedagógusok valamennyi szakmai munkaközösségi munkában, városi vagy óvodai szintű rendezvények szervezésében részt vettek. A működés feltételeit megalapozó, a szakmai munka anyagi hátterét biztosító költségvetési kiemelt kiadási előirányzatok felhasználásában érvényesült a takarékoskodásra, valamint a hatékony feladatellátásra törekvés. Az évközi béremelésre vonatkozó jogszabályváltozások, továbbá a létszámbővítéssel összefüggésben jelentkező többletköltségek fedezetét az önkormányzat biztosította. A dologi kiadásokra fordítható előirányzat felhasználásban mutatkozó maradványt nagyobb részben - az enyhe időjárás miatt - a fűtési díj, valamint - a Klauzál Utcai Óvodánál az ásott kút miatt – a vízdíj megtakarítás eredményezte. A beszámolási időszakban megtörtént az óvodákban az udvari játékok javítása, valamint a minősítő bizonyítványok megrendelése.

Óvoda gyermekek

száma 2013.máj.

gyermekek száma

2013.okt.

gyermekek száma

2013.dec.31.

SNI 2013.okt.

3H 2013.máj.

3H 2013.máj.

csoportok 2013.szept

Férő-hely

Apponyi

Téri Tagóvoda

97 89 91 4 8 9 4 100

Farkas A. Utcai

Tagóvoda 96 93 95 3 6 4 4 100

Klauzál Utcai

Tagóvoda 162 150 158 4 13 10 7 200

Szent Anna Utcai

Tagóvoda

98 92 96 - 1 - 4 100

Vásár-helyi Úti

Tagóvoda 46 40 40 4 15 12 2 50

Összesen 499 464 480 4 43 35 20 550 A Comenius Iskolai együttműködése pályázaton nemzetközi egyeztetés során eredményesen szerepelt az intézmény, így támogatást nyert a 2013/2014, valamint a 2014/2015. tanévre 15.000 Euró összegben.

36

A Tempus Közalapítvány által kiírt pályázaton (13/0030-C/1075) 15.000 eurót nyertek, melyből 12.000 eurót már megkaptak, 3.000 euró utófinanszírozással kerül kiutalásra. A programban 3 európai országgal (Franciaország, Észtország, Németország) alakítottak ki kapcsolatot. Az intézmény részt vett a TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatási pályázaton. A nyáron megnyerték a mentorképzést, a programban 2 gyakornok és 1 mentor vett részt. 3.2.11. „Szabadidő hasznos időtöltése” pályázat fenntartása folyik a Szent Anna Utcai Tagóvodában. A TÁMOP 3.3.2 „Esélyegyenlőségért Szentesen” pályázat fenntartása minden tagóvodában megtörténik preventív és egyéni fejlesztés formájában. A TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0086 „Gyermek-LAND” Szentesen pályázati projekt bejeződött az Apponyi Téri és a Klauzál Utcai Óvodában, a Klauzál utcai óvodában a fenntartási időszakban van.

A Felsőpárti Óvoda tagintézményeiben az óvodáskorú gyermekek nevelése zökkenőmentes volt. A működés alapfeltételeit az Önkormányzat biztosította, a feladatellátáshoz a költségvetés tartalmazta a szükséges előirányzatokat, a szakmai tevékenységek anyagi támogatása a lehetőségek függvényében megvalósult. A tagóvodák - az eperjesi és a nagytőkei tagóvoda kivételével - a 2013/2014-es évben 100%-os feltöltöttséggel működtek. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését saját gyógypedagógussal, illetve az utazó gyógypedagógiai hálózat révén speciális szakemberekkel látták el. Szeptembertől a nagytőkei tagóvodában lévő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása nem biztosított, mivel az utazó gyógypedagógiai szolgálat ezt a feladatot nem teljesíti. Az intézmény jóváhagyott költségvetésén felül a kulturális és szabadidős tevékenységek lebonyolítását a Művelődési, Oktatási, Idegenforgalmi és Sportbizottság támogatta. Minden városi rendezvényen képviseltette magát a Szentesi Felsőpárti Óvoda. 2013. évben módosításra került a Házirend, az SZMSZ, a Pedagógiai Program, így minden dokumentum és belső szabályzat megfelel a törvényi előírásoknak és összhangban áll a napi gyakorlattal. 2013. szeptember 1-jétől a törvényi változások miatt 1 fő tagóvoda vezető és 1 fő intézményvezető helyettessel, valamint 4 pedagógiai asszisztenssel növekedett az intézmény létszáma.

Az alkalmazotti létszám alakulása

adatok fő-ben

Időpont Pedagógus

létszám

Óvoda- pszichológus

Pedagógiai asszisztens

Teljes

munkaidős technikai dolgozók létszáma

Részmunka- idős

(heti 20 órás) Technikai dolgozók létszáma

Összesített létszám Teljes

munkaidős létszámra átszámítva

2012/2013 43 0 0 23 7 67,5

2013/2014 41,5 0,5 4 23 7 72,5

37

A létszámbővítés nagy segítséget jelentett az egyre több problémás gyermek ellátásában, nevelésében. Az intézmény a jóváhagyott költségvetése terhére feladatait az elvárásoknak megfelelően teljesítette, az ellátási színvonal megtartását a gazdálkodásban érvényesülő takarékoskodás érzékelhetően nem akadályozta. A magas színvonalú szakmai tevékenységhez a költségvetés a feltételeket biztosította. Az óvodák szépítésében és a karácsonyi játékvásárlásban sokat segített két alapítványuk támogatása is. A közmunka program keretében közel 20 főt alkalmaztak, a nyár folyamán pedig diákmunkások járultak hozzá az óvoda felújításához, szépítéséhez és feladatellátásához, melynek kapcsán a beszámolási időszakban minden szentesi tagóvoda megújult.

A gyermeklétszám alakulása

Csoportok

száma Gyermekek száma

Okt. 1. Gyermekek száma

Máj. 31.

Óvodák neve

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2011/2012 2012/2013

2013/2014

2011/2012 2012/2013

2013/2014

Rákóczi utcai Óvoda 8 8 8 179+5* 177+11* 179+13* 198+9* 198+12* 195+16*

Köztársaság u.-i Óvoda 5 4 4 110+3* 95+3* 97+1* 116+3* 109+2* 104+3*

Dr. Mátéffy u-i Óvoda 4 4 4 90+3* 89+3* 90+2* 94+6* 107+4* 98+2*

Damjanich u-i Óvoda 2 2 2 40+1* 38+2* 42+4* 42+1* 42+2* 44+4*

Eperjesi Óvoda 1 1 1 5 9 9 7 9 6

Nagytőkei Óvoda 1 1 1 14+1* 13+1* 15+2* 14+1* 12+1* 14+2*

Összesen:

21 20 20 438+13* 421+20* 432+22* 471+20* 477+21* 461+27*

* halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek A feladatellátást a pályázatok is nagyban segítették. A HEFOP/2005/2.1.6 pályázat fenntartási időszaka 2013. május 31-én lejárt. A TÁMOP-3.3.2 „Az egyenlő esélyért Szentesen”, a TÁMOP-3.2.11. „Nevelési oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek támogatása” projektek fenntartási időszak alatt állnak. A TÁMOP-3.2.13-12/1 „Olvass, tanulj, alkoss, játssz!”és az „Agyra gyúrj!” projekt két óvodai csoportban folyt. „Comenius iskolai együttműködések” pályázat viszont - forráshiányra hivatkozva - elutasításra került. A Szentesi Felsőpárti Óvoda minden szentesi óvodája benevezett a „Virágszínvonalasabb Szentesért” pályázatba, ahol minden óvoda díjazásban részesült.

38

SPORT A költségvetési rendeletben meghatározottak szerint biztosított volt a sportintézmények működtetése, a sportszervezetek szakmai munkájához, működéséhez szükséges pénzügyi és tárgyi feltételek, a létesítmények kedvezményes használatának támogatása. Az egyesületek működéséhez és rendezvényeihez a Művelődési, Oktatási, Idegenforgalmi és Sportbizottság által meghatározott összegek kiutalása az ütemezések szerint rendben megtörténtek. A megkötött támogatási szerződésekben foglaltak szerint az egyesületek az elszámolási kötelezettségüknek határidőben eleget tettek. Az elszámolások ellenőrzése megtörtént, több egyesület esetében azonban a kiutalt támogatások felhasználását alátámasztó dokumentáció elfogadásához hiánypótlás benyújtására lesz szükség. A sportszervezetek a működési és a rendezvénytámogatáson felül a bizottság által meghatározott mértékben létesítményhasználati támogatásban is részesültek. A Sportközpont önállóan működő költségvetési szervként végezte az alapító okiratban jóváhagyott sporttal kapcsolatos önként vállalt feladatait és működtette az önkormányzat tulajdonában levő alábbi szabadtéri és fedett pályás sportlétesítményeket.

- Dr. Papp László Városi Sportcsarnok, - Pusztai László Sporttelep (Sportszálló, BMX-pálya), - Berekháti Tornaterem, - Dózsa-ház.

Az intézmény 2013. évi költségvetésében jóváhagyott előirányzatok lehetővé tették a sport- és egyéb kulturális szolgáltatások megfelelő színvonalú ellátását, biztosították a működéshez szükséges szakmai és technikai feltételeket. A beszámolási időszakban a Sportközpont közalkalmazotti engedélyezett létszámkerete 17 fő volt, melyből 14 fő teljes munkaidőben, 1 fő részmunkaidőben látta el feladatokat és további 2 fő prémium évek programban vett részt. 2013 szeptemberétől a megüresedett igazgatói álláshely nem került betöltésre, így az intézményvezetői feladatokat az év végéig a programszervező látta el megbízottként. Az intézményi költségvetés bevételi előirányzatait tekintve megállapítható, hogy a teljesítés a tervezetthez képest alacsonyabb mértékben realizálódott. Az egyéb saját bevételek jelentős hányadát a sportegyesületek létesítményhasználata és az általános és középiskolai mindennapos testnevelés teremhasználata képezte, ami az összes bevétel 67 %-a. A fennmaradó 33 % pedig a sportcélú és egyéb terembérleti díjakból, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjából, reklámfelület hasznosításából és továbbszámlázott rezsiköltségből tevődött össze. A bevétel teljesítésének elmaradását befolyásolta az a tényező, hogy az iskolai átszervezések következtében az év elején nagyfokú bizonytalanság alakult ki a Sportcsarnok mindennapos testnevelési órák megtartása tekintetében, illetve használatára vonatkozóan, mivel a középiskolák csak október hónaptól vették igénybe a csarnokot. Az iskolai létesítményhasználat támogatása 2013. évben új alapokra helyeződött azáltal, hogy az iskolák önkormányzati fenntartásból a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz kerültek. A mindennapos testneveléssel összefüggő létesítményhasználatra vonatkozó támogatás mértéke a 2013. évi költségvetés elfogadását követően vált ismertté, majd a jóváhagyásnak megfelelően jöhetett létre a háromoldalú megállapodás a KLIK, az Önkormányzat és a Sportközpont között. Ennek eredményeként a tárgyévre tervezett iskolai létesítményhasználat jóval alatta teljesült (38 %) az elvártaknak, mely kihatással volt az intézmény egész éves bevételére, amit az alábbi táblázat is jól szemléltet.

39

Megnevezés

2013. évre tervezett

létesítmény-használat (eFt) *

2013. évben elszámolt

létesítmény használat

(eFt) *

2013. évben elszámolt

létesítmény-használat

%-os aránya Sportegyesületek 8.752 8.520 97,35 Általános iskolák 6.474 2.467 38,11 Középiskolák 3.005 1.144 38,07 Összesen 18.231 12.131 66,54 * az önkormányzat által nyújtott támogatást és az igénybevevők által fizetendő összeget tartalmazza Az intézmény sajátosságából adódóan az év utolsó hónapjában került kiszámlázásra több olyan szolgáltatás (reklám- és egyéb bérleti díjak, nevezési díjak, egyesületek és iskolák létesítményhasználata), amely az éves bevételnek közel 1/3-át tették ki. Néhány szolgáltatást igénybevevő részére a kiszámlázott tételek teljesítése az év utolsó időszakára esett, így azok kiegyenlítése több esetben a fizetési határidőn túl történt meg, ezért a követelések teljesülése a tárgyévet követően realizálódtak. Ebből következően az intézmény tárgyévi kintlévősége az év végére meghaladta a 2.280 eFt-ot, ami az önkormányzati támogatás egyidejű többlet igénybevételét is okozta. A beszámolási időszakban az intézmény mindent megtett annak érdekében, hogy kintlévőségei behajtásra kerüljenek és bevételeit teljesíteni tudja. A vevőkkel szemben fennálló követelések behajtásának érdekében fizetési felhívás került kiküldésre, melyek az esetek számottevő részében eredményesek voltak. Működési célra átvett pénzeszközként a Legrand Zrt. által nyújtott 50 eFt-os támogatás került elszámolásra, amit az intézmény kisgyermekek részére szervezett karácsonyi cirkuszi gálaműsor megrendezésére használt fel. Az elmúlt évekre visszatekintve (2009-től 2011-ig) az intézménynek minden évben negatív pénzmaradványa keletkezett, amit az évek során sikerült kigazdálkodni, ami 2013. évben 1.721 eFt-ot jelentett. A költségvetés kiadási előirányzatai év közben többször módosításra kerültek a jogszabályi változások miatt (bérkompenzáció, a járulék megtakarítás). A módosított előirányzatokhoz viszonyítva a kiadások teljesítése kedvezően alakult. A dologi kiadások előirányzata az intézmény üzemeltetésével, fenntartásával, szakmai tevékenységével összefüggő kiadásokra nyújtott fedezetet, mely ráfordítások a tervezettnek megfelelően alakultak. Az intézmény egységeinél a kiemelt állagmegóvások és a szükséges karbantartási feladatok saját hatáskörben megvalósultak, továbbá az éves rendszeres, kötelező felülvizsgálatok és ellenőrzések végrehajtása időben megtörténtek. A Sportcsarnok küzdőtere parkettaburkolatának részleges felújítására és felfestésére szeptemberben került sor, amikor az egyesületek edzéseinek időszaka és az iskolai őszi tanév kezdődött. Ezzel párhuzamosan a küzdőtér menekülő ajtajának cseréjére és egy új menekülőajtó beépítésére volt szükség ahhoz, hogy egy nagyobb rendezvény megtartásakor több látogató befogadására legyen képes az intézmény. A felújítás ideje alatt a létesítményt az igénybevevők nem tudták sportolás céljára használni, ami további bevétel kiesést okozott. A beszámolás időszakában az intézmény kiemelkedő figyelmet fordított a belső ellenőrzések végrehajtására, különös tekintettel a az elmúlt év negatív tapasztalatai alapján a pénzügyi

40

kockázatok felülvizsgálatára került előtérbe, ahol a tartozásállomány nullára való redukálása volt a cél. A 2013. évi gazdálkodását összességében értékelve megállapítható, hogy az intézmény a költségvetésben meghatározott kötelezettségeinek eleget téve végezte munkáját, a szakmai feladatokat a jogszabályi előírásoknak, a fenntartói és a szolgáltatások igénybevevőinek elvárásait figyelembe véve látta el. A költségvetés tartalmazta az üzemeltetéshez szükséges forrásokat, a szakmai és tárgyi feltételeket, ami a zökkenőmentes feladatellátást eredményezte. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2013. évi működése során kiemelt cél volt a nyertes TAO pályázat sikeres megvalósítása, a beruházás kivitelezése mellett a napi üzemeltetés feltételeinek megteremtése, a vendégek kiszolgálása, a bizonytalansági tényezők legkisebbre szűkítése. Az Üdülőközpont ezen célkitűzéseket - a gazdálkodást és a működést befolyásoló külső és belső környezeti tényezők felerősödött negatív hatásai ellenére - a tulajdonosok szakmai és anyagi támogatásával, összességében teljesíteni tudta. A 2013. évi módosított Üzleti terv tervszámaihoz képest - a működési célú önkormányzati támogatás évközi emelése (32/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet) és a látvány-csapatsport kiegészítő támogatásából az Üdülőközpontot megillető bevétel - eredményeként sikerült nyereséget (a mérlegkészítés és a könyvvizsgálat jelenleg van folyamatban) elérni. A hatósági ellenőrzések pozitív eredménnyel zárultak, melyek alapján az előírásoknak megfelelő üzemelés biztosított volt. A teljesítménymutatók a vendégforgalom jelentős csökkenése miatt - az időszakos nyári meleg ellenére - mind a tervezetthez, mind az előző évhez képest lényegesen alacsonyabbak. A különböző csoportok és az edzőtáborok száma az előző évhez hasonlóan alakult, a rendezvények látogatottsága és a marketing értéke a tervezettnek megfelelő. 2013. évben a nyári hónapok kivételével - a külső (strandfejlesztéssel összefüggő technikai akadályok, a pályázat terhére el nem számolható többletköltségek) és a belső (2012. évről áthúzódó szállítói tartozások, vevő követelések) körülmények negatív hatásai miatt - komoly likviditási gondok voltak. Az uszodát - a kedvező júliusi-augusztusi strandidő ellenére - a tavalyi évinél 10,8 %-kal alacsonyabb létszámú vendég (296 775 fő) látogatta. A csapadékos tavasz, a szeptember és október hónapok hideg időjárása, a strandfejlesztési beruházással összefüggő technikai akadályok (a medencék nem megfelelő mennyiségű és hőfokú vízellátása, a sátras üzemeltetés hiánya) miatt a tervezettnél lényegesen kevesebb volt a jegyeladás és a bérletértékesítés. A korábbi évek utolsó havi akciói is elmaradtak, a még ismeretlen, 2014. évi új árak miatt. A fenti okok miatt a Szentesi Vízilabda Klub és az iskolai úszásoktatás létesítményhasználata is csökkent. Az üdülőházakba és a kempingbe az előző évinél 19 %-kal kevesebb vendég érkezett. Az 5 096 vendég 16 578 vendégéjszakát, átlagosan 3,17 éjszakát töltött el.

41

2012. 01 -12.hó 2013. 01 -12.hó Változás %-a Megnevezés vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj

Üdülőházak: 5 000 12 189 3 988 11 241 -20,2 -7,8Kemping: 1 289 5 759 1 108 5 337 -14,0 -7,3Összesen: 6 289 17 948 5 096 16 578 -19,0 -7,6 Az Üdülőközpont feladatellátásához a tervezett 16 millió Ft-tal szemben a 32/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet értelmében 21 815 eFt működési támogatást biztosított az önkormányzat és folyamatos segítséget nyújtott a likviditási nehézségek csökkentéséhez. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a 2012. évi pénzmaradvány és a kamat többletbevétel terhére jóváhagyott (14/2013.(VII.17.) Kt. határozat) 9 232 eFt fejlesztési célú támogatásból a strandberuházáshoz kapcsolódóan a közműkiváltás, illetve a vízgépészeti rendszer ideiglenes átépítésének átadási dokumentációja került kifizetésre. Új bevételi forrást jelentett a látvány-csapatsport támogatásáról szóló rendelkezések értelmében a kiegészítő sportfejlesztési támogatásból (7,5 %) a Kft. részére átutalt összeg (10,5 millió Ft). A Munkaügyi Központ támogatása a tervezettnek megfelelően alakult. A költséggazdálkodás során sikerült az Üzleti tervben megfogalmazott elvárásokat teljesíteni. A 2012. évben megkezdett és 2013. évben folytatott költséghatékonysági intézkedésekkel összefüggő megtakarításokat azonban a strandfejlesztési beruházás sikeres megvalósítása érdekében terven felül (hatósági, igazgatási díjak, illetékek, adminisztrációs költségek, a medencék megfelelő mennyiségű és hőfokú vízellátásának biztosítása) jelentkező feladatok megoldására kellett fordítani. Az anyagjellegű ráfordítások - a beszállítói és a szolgáltatói versenyeztetés komoly eredményei ellenére – emelkedtek (villamos energia építkezés miatti többletköltsége, 2013. évben bevezetett tranzakciós díj, reklámszerződés hatása). A személyi jellegű ráfordítások részben a zökkenőmentes feladatellátás (szezonális és a GYES melletti foglalkoztatás, a sátorfelhúzás késése miatt az 50 m-es medence 2 hónappal hosszabb üzemelése, raktározási feladatok, saját kivitelezésű karbantartás) többletlétszámával, részben a távozó ügyvezetőt megillető juttatásokkal összefüggésben a tervezettnél magasabbak. Az Üdülőközpont 2013. évben 40,2 fő átlaglétszámmal oldotta meg feladatát. A 8 órás munkaidőre átszámított éves statisztikai átlaglétszámból 7,3 fő közfoglalkoztatott, 1 fő a Munkaügyi Központ által támogatott volt. Az értékcsökkenési leírás tartalmazza az előre nem látható, terven felül jelentkező felújítások (szivattyúk felújítása) időarányos értékcsökkenését is. Évközben a saját forrásból megvalósult fejlesztések és a tárgyi eszköz beszerzések eredményeként a társaság vagyona 342 076 e Ft-tal emelkedett. A strandfejlesztések beruházási költségei az Üdülőközpont könyveiben - az előző évi ráfordításokkal együtt - 428 772 eFt értékben befejezetlen beruházásként jelennek meg.

42

KÖZMŰVELŐDÉS Az önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos feladatait ellátó Szentesi Művelődési Központ feladatköre 2013. január 1-jétől a Koszta József Múzeum és a Hangversenyközpont integrálása miatt bővült. A múzeum július 1-jétől önállóan működik, a gazdasági feladatok ellátása a Művelődési Központhoz tartozik, mely többlet feladat ellátása miatt az intézmény létszáma bővült. A Művelődési Központ programjait a Művelődési, Oktatási, Idegenforgalmi és Sportbizottság által jóváhagyott munkaterv alapján szervezte. A helyi feladatokra (színházi és pódium programok stb.) a költségvetésben, míg a városi rendezvényekre a Bizottság határozata alapján voltak biztosítottak a pénzügyi források. A rendezvénytervben foglaltakat az intézmény maradéktalanul teljesíteni tudta. A Móricz Zsigmond Művelődési Ház épületét sikerült, nagyrészt saját erőből a rendezvények megtartására alkalmas állapotba hozni, azonban még további karbantartási és felújítási munkálatok elvégzése szükséges. A Nyári Szabadtéri Színház programjairól a nézők elismerően nyilatkoztak, szakmailag is magas színvonalúra értékelték a műsorokat. A 10 előadásból kettő volt ingyenes, a többi belépődíjas. 2013. január 22-én a Kultúra Napja alkalmából rendezett rendhagyó irodalom óra két előadásán közel 500 általános és középiskolás vett részt. A Költészet Napja alkalmából április 16-án Örkény István estet is szép számmal látogatták az érdeklődők. Több száz néző volt május 16-án Bödőcs Tibor humorestjén. A városi nagyrendezvények a tervezetteknek megfelelően kerültek megrendezésre. Március 8-án a Nőnapi gálaműsor nagy sikert aratott a nézők körében. Az április 30-i rendezvény is sok embert vonzott. Június 2-án Kirakodóvásár és a Városi Gyereknap zajlott, mely része volt a 3 napos Kulturális Fesztiválnak. Augusztus 20-án ismét nagy tömegeket megmozgató programsorozatot szervezett az intézmény, ami nagy sikernek örvendett, a rendezvény zárásaként pedig ismét volt tűzijáték. Október 1-jén rendezték meg az „Idősek világnapja” gálaműsort. A december 8-i Pom-Pom Mikulás című hagyományos rendezvényen sok gyerek szórakozott és a szponzoroknak köszönhetően kapott csomagot. A szilveszteri tűzijátékot több száz ember tekintette meg. Az intézményhez tartozó épületekben folyamatosan működtek a klubok, szakkörök. A Hegedűs László Helyőrségi Klub bezárása miatt 5 új csoport szerveződött (a jóga, az ulti klub, a Paletta Alkotókör, a Boleró Társastánc Klub és az Életmód klub), valamint egy zumba és egy callenetic torna csoport is elkezdte foglalkozásait. Az intézmény klub presszójában folyamatosak voltak a kiállítások. Október 23-án nyílt az ősz legnagyobb fotó kiállítása, immár a XIX. Alföldi Fotószalon, melyre 104 alkotó 482 képet küldött be, amiből 60 került bemutatásra. A Tokácsli Galériában az előző évhez képest kevesebb kiállítás (hét kiállítás) került megrendezésre, mivel márciustól három hónapig felújítás miatt zárva volt. Az Őze Lajos Filmszínházban a meglévő műszaki háttér és technikai felszereltség már elavult, ezért a feladat ellátása a közeljövőben ellehetetlenül, ha nem történik jelentős műszaki fejlesztés. A Képviselő-testülete 2013. december 20-i ülésén tárgyalt az Őze Lajos Filmszínház további hasznosításáról, ezáltal pályázat került kiírásra a bérbeadásra és üzemeltetésre. A beszámoló készítése időpontjában a bérlő kiválasztása megtörtént, a szerződés aláírásra került, a korszerű feltételek kialakítását célzó munkák rövid időn belül elkezdődnek.

43

A Művelődési Központkonzorciumi tagként részt vett a TÁMOP 3.2. 3-08/1-2009-0038 számú, „Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért” című pályázaton. Két angol tanfolyamot szerveztek hátrányos helyzetűek számára. A tanfolyamokat 26 fő végezte el sikeresen, akik záróvizsgát tettek. A pályázat 2011. június 30-án lezárult. 2013 szeptemberétől az öt éves fenntartás miatt sikeresen indult két angol nyelvtanfolyam. A TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0251 azonosító számú, „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységének támogatása” című pályázat 2011. július 1-jén kezdődött és 2012. augusztus 31-én zárult. 2012 szeptemberétől indult az öt éves fenntartási időszak, a programok a tervek szerint zajlanak. A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0086 azonosító számú, „Gyermek-LAND” Szentesen projekt 2012. szeptember 1- 2013. augusztus 31. között valósult meg. A program keretében összesen: 35 db havi szakkör, heti szakkör, tehetséggondozás, témanap, témahét, verseny, vetélkedő lebonyolítására került sor. A TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0003 azonosító számú, „Kulturális szakemberek továbbképzése Szentes vonzáskörzetében” című pályázat megvalósítása 2013. év szeptemberében indult el, melynek befejezése 2015. június 30. Egyéb pályázatokból még 1.100.000,- Ft-ot realizált az intézmény szakmai programok megvalósítására /NKA, Csongrád megye Önkormányzataiért Alapítvány, Szentes Városért Közalapítvány/. Az intézmény költségvetése a fenti feladatok ellátásához takarékos gazdálkodás mellett az anyagi hátteret biztosította, az egyéb bevételek között mutatkozó kiesést a kiadás megtakarítások ellentételezték. A beszámolási időszakban a gazdálkodást finanszírozási problémák nem akadályozták. A feladat bővülés, illetve a fenntartó váltás miatti adminisztráció (leltárak, nyilvántartások, stb) komoly többletmunkát jelentettek, azonban az év végére a problémák nagytöbbsége megoldásra került. A Koszta József Múzeum 1897. évben, mint vármegyei múzeum jött létre. A világhírű festőművész nevét 1950. évben vette fel és az intézmény 1972. évtől a Megyei Múzeumi Szervezet tagja. A 2012. évben bekövetkező, a múzeumi szférát érintő változások eredményeképpen 2013. január 1-től működik a Szentes Város Önkormányzat fenntartásában. Szentes Város Önkormányzata Képviselő - testülete 27/2013. (II.22.) számú határozata alapján a Koszta József Múzeum 2013. július 1-jével önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a gazdasági ügyintézés a Szentesi Művelődési Központ gazdasági irodájának a feladata. A módosított 2/2010. (I.14.) OKM rendelet döntött arról, hogy a települési fenntartásba került múzeumoknak megemelt követelményekhez igazodva a működési engedélyüket 2013.07.01-ig meg kellett újítaniuk. A működési engedélyt a KJM 2013. augusztus 27-én kapta meg valamennyi kiállítóhelyére. A fenti események miatt a múzeum tevékenységében jelentős munkát igényelt az új rendszerben való törvényes működés biztosítása. Mindezek mellett megkezdte a múzeum a TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0408 pályázaton elnyert pénzen (közel br. 25 millió forint) új múzeumpedagógiai és közművelődési programjának megvalósítását, melynek célja a múzeum járási/térségi területi szerepének erősítése. A projekt keretében 130 szakkört, 15 témanapot, 1 vetélkedőt és 2 tábort kell lebonyolítani elsősorban Szentesi Járás, továbbá Csongrád és Szentes városok oktatási intézményeivel.

44

A múzeum életében nagy változást hozott a régészeti örökségvédelmi jogszabályok akként való módosulása, hogy az intézmény csak tudományos célú tervásatást végezhet önállóan, egyéb feltárások tekintetében a gyűjtőterületen a Móra Ferenc Múzeumnak van jogosultsága, akik az itt frissen előkerült leleteket el is szállíthatják. 2013. évben is folyamatos volt a korábbi szerződések alapján a külső források bevonásával régészeti munkák (ásatás, restaurálás, feldolgozás) végzése. Az új muzeológiai jogszabályoknak megfelelően több intézménnyel kötöttek szakmai, szolgáltatási együttműködési megállapodást, melyek valamennyi intézmény esetében jól működtek, de kiemelkedően eredményes volt a csongrádi Tari László Múzeummal való munkakapcsolat.

A múzeum és a hozzá tartozó kiállítóhelyek Muzeális intézmény megnevezése

Szakmai besorolása

Székhelye

Statisztikai létszám fő

Koszta József Múzeum

területi múzeum Szentes 5,25 fő szakmai 4,5 fő egyéb nem szakmai

Csallány Gábor Kiállítóhely kiállítóhely Szentes KJM dolgozók a munkaköri leírásban foglaltak szerint

Fridrich János Fényírdája kiállítóhely Szentes KJM dolgozók a munkaköri leírásban foglaltak szerint

Péter Pál Polgárház

kiállítóhely Szentes KJM dolgozók a munkaköri leírásban foglaltak szerint

A Koszta József Múzeum létszáma 2013. 12. 31-én

állományi létszáma 9,75 fő. Ezen felül külső forrásból 3 fő technikussal kötött a MFM megbízási szerződést.

Az intézmény létszáma nem felel meg a működési engedélyben meghatározott feltételeknek, ezért 2014. évben már szükségszerű lesz művészettörténész és helytörténész alkalmazása, továbbá a gyűjteménykezelői állás 8 órássá alakítása, valamint egy raktárkezelő felvétele az intézményben felmerülő fizikai munkák elvégzése miatt. A beszámolási időszakban bekövetkezett biztonságtechnikai problémák megszüntetésével az intézmény a megyeházi épületben alkalmassá vált csaknem minden biztonsági előírásnak megfelelő hazai és nemzetközi kiállítás fogadására. Az intézmény az év folyamán folyamatosan gondoskodott valamennyi épület állagmegóvásáról, a felmerült kisebb hibák azonnali elhárításáról.

Gyűjteménygondozás és feldolgozás

Megnevezés 2013. év Régészeti feltárások száma és alapterülete (db és nm)

2 db 5.007 m2 98 nap

Gyűjteménygyarapítási alkalmak száma és időtartama (kivéve régészeti és őslénytani feltárások) (db és nap)

24 nap (néprajzi, képzőművészeti, helytörténet)

Gyarapodási naplóba vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.)

7.374 db

Szakleltárkönyvbe vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.)

6.813 db

Szekrénykataszteri nyilvántartásba vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) /helytörténet/

0 tétel

Elkészült, képi ábrázolással is ellátott leírókartonok száma /régészet, képzőművészet/ (db)

200 db

45

Digitalizált egyéb szoftverrel nyilvántartott tárgy 15.315 db Revíziózott tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) Régészet: a teljes honfoglalás kori

gyűjtemény Néprajz: az Ópusztaszeren elhelyezett Szentesi tanya teljes anyaga Képzőművészet: Koszta József teljes képzőművészeti adattári anyaga

Tisztított, konzervált tárgyak száma (tétel, db, példány, stb. külső forrásból alkalmazott technikus tevékenységével, a karbantartó és a gyűjteménykezelő közreműködésével)

4.530 db

Restaurált tárgyak száma (tétel, db, példány, stb. külső forrásból alkalmazott technikus tevékenységével)

20 db

Gyarapodás

Megvalósított feladat

Ásatások, képzőművészeti, néprajzi és történeti anyagok gyűjtése Szentesen. Az ásatások kivételével a gyűjteménynövekedés ajándékozás és vásárlás révén történt.

Kiemelkedő darabok, együttesek bekerülése

Megvalósított feladat A múzeum hosszú évtizedek óta 2013-ban vásárolt először műtárgyat. Ezek: Régészet, numizmatika: bizánci elektron érme. Képzőművészet: 2 db Zoó János kép. Helytörténet: Badár Ferenc hagyaték, Fekete Sándor szíjjártó hagyatéka és a 19. sz. végén Szentesen működő Macskássy evangélikus professzor hagyatéka.

Gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok, különös tekintettel a számítógépes

nyilvántartásra

Megvalósított feladat Szakleltárkönyvbe vett gyarapodás régészet: 6813 db, Leíró karton képpel, valamint digitális képes adtabázis (régészet, képzőművészet, helytörténet) 200 db, Digitális leltározás: 15315 db

Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) régészeti anyag becsült mennyisége

és a hiányosságok feldolgozásának 2013. évi eredményei

Megvalósított feladat A beleltározott tárgyak száma (6.813 db). Maradt Szentesen (27.309 db), Csongrádon (18.000 db) Együtt 45.309 db.

46

Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozásának 2013. évi eredményei

Megvalósított feladat Maradt: 19 db. 2.455 db-ból 2013-ban 137 db készült el. Maradt: 2.318 db. 6.305 db leltározás Maradt: 27.309 db

az anyag előkészítés leltározásra történő folytatása. A leltározatlan: 23.300 db-ból 2.300 db készült el. Maradt kb. 21.000 db.

f.) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezés 2013. évi eredményei Az intézmény a beszámolási időszakban sok erőt fordított a gyűjteményi rend fejlesztésére. Az anyagi erőforrások tükrében törekedett a helyiségek bezárására, a szabályzatok megalkotására, az ellenőrzések rendszeressé tételére. Az anyagok rendezése folyamatos volt.

Digitalizálás, virtuális hozzáférhetőség, kutathatóság

Mutatók 2013. év végéig digitalizált tételszám

A honlapon hozzáférhető

Digitalizált objektumok összesen (db)

246.827 db 4.867 db

Régészet: Néprajz: Képzőművészet: Történeti: Könyvtár: Segédgyűjteményi (régészet, néprajz, történeti): Múzeumpedagógia:

6305 137 2 369 214 -- 2

- 4736

- audiovizuális (db, ill. perc) 100 db/1440 perc 25db/360perc Gyűjteményekre, kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai letölthető segédanyagok (db)

4 db 2 db

Egyéb (db) — —

Megvalósított feladat Folytatódott a központi épületben (megyeháza) a néprajzi tárgyak rendszerezése, ésszerű raktári rend kialakítása, folyamatos volt a hőmérséklet, a páratartalom és az esetleges kártevők jelenlétének figyelése, monitorizálása, a problémák elhárítása (550 db tárgy állagvédelem). Megtisztításra került 3 db Kováts Károly kép (külső forráson Pál László). A képzőművészeti látványraktár berendezése folytatódott. A Kerekes-hagyaték rendezése, tisztítása, rendszerezése megkezdődött. A kialakított ligeti raktárban a műtárgyak áttekinthető, dobozos rendszerű elhelyezése, az anyag tételes áttekintése, digitalizálása folytatódott (300 db állagvédelme). Az 2013. évben a honfoglalás kori teljes leletanyag revíziója, 3680 db tárgy tisztítása és 180 db tárgy konzerválása (külső forrásból) folyt.

47

Kutatószolgálat

Mutató 2013. teljesítés Kutatók száma (fő) 31 fő Kutatási alkalmak száma 42 alkalom

Az intézmény a KELLO-n keresztül, illetve. antikváriumból, valamint cseréből, továbbá külföldről is szerzett be a könyveket. Könyvajándékhoz több múzeumi cserekapcsolat révén jutott múzeum.

Mutató 2013. tény Szaktájékoztatások száma (személyes, tel., e-mail, stb.) 17 Könyvtárhasználók száma 9 Könyvtárhasználatok száma 193 Helyben használt könyvek, folyóiratok száma 12.197 Kölcsönzött könyvek száma 0

Tudományos kutatások alakulása

Tudományos munka mutatói 2013. tény Tudományos munkatársak száma (fő) 4 Tudományos fokozattal rendelkező munkatársak száma (fő) 2 Tárgyévben megszerzett tudományos fokozatok száma (db) 0 A tudományos munkatársak által kivett összes kutatónap száma (nap) 0 A múzeum által kiadott önálló tudományos-muzeológiai kiadványok száma (monográfia, tanulmánykötet, folyóirat, kiállítási- és gyűjteményi katalógus, évkönyv) (db) (magyar | idegen nyelven)

1 -

A munkatársak által írt, saját múzeumi kiadványban megjelent tudományos tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) (magyar | idegen nyelven) Mód László szerk. Papp Imre tanulmány

1 -

A munkatársak által írt egyéb tudományos kiadványban megjelent tudományos tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) (magyar | idegen nyelven) (Béres Mária, Mód László, Pintér Zsófia, Sipos Anna, Szabó János József-Vörös Gabriella)

14 3

A munkatársak által tartott tudományos előadások, összeállított poszterek száma (db) (itthon | külföldön)

17 3

A múzeum által megjelentetett ismeretterjesztő, pedagógiai kiadványok száma (db) (magyar | idegen nyelven)

- –

A munkatársak által saját múzeumi vagy egyéb kiadványban megjelentetett ismeretterjesztő írások (magyar | idegen nyelven)

3 –

Kiállítási forgatókönyvek száma (állandó| időszaki) (db) 3 - Megvalósult kiállítások száma (állandó| időszaki) (db) 2 4 Hazai tudományos programokban való részvétel (programok száma | résztvevő munkatársak száma)

2 4

Nemzetközi tudományos programokban való részvétel (programok száma | résztvevő munkatársak száma)

2 3

Felsőoktatásban oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő) | megtartott órák száma (óra, 1 óra = 45 perc); dr. Béres Mária féléves kurzust 14 előadást vezetett, dr. Mód László főállású egyetemi oktató

2 —

Felnőttképzésben oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő) | megtartott órák száma (óra, 1 óra = 45 perc)

1 3

48

A 2013. évi tudományos munka, kutatás fő irányvonalai (célok, feladatok, megvalósítás,

eredmények)

Feladat Felelős Határidő Szentes, Koszta József Múzeum Régészet. Hangsúlyt kap a gyűjteményi anyag feldolgozása (tudományos közzététel, legalább anyagközlő formában), valamint a revízió.

Dr. Béres Mária, Lukács Nikoletta, Cselédes Szilvia

Folyamatos

A város és a térség gazdálkodása, életmódja, ipara, valamint a népszokások emlékeinek a gyűjtése és feldolgozása, kiemelt feladat az épített örökség rendszeres gyűjtésének megkezdése.

Dr. Mód László, Pintér Zsófia önkéntes

Folyamatos

A város helytörténeti emlékeinek gyűjtése, a fotóanyag digitális nyilvántartásba vétele

Dr. Béres Mária és dr. Mód László, Sipos Anna önkéntes

Folyamatos

A képzőművészeti gyűjtemény gyarapítása, feldolgozása Dr. Béres Mária, Sipos Anna

folyamatos

A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai A program megnevezése Partnerintézmény

Résztvevők A költségek

forrásai 1 Közös tudományos konferencia és kiállítás

rendezése Bácstopolya Pályázat 2015.

évben

Kiállítási tevékenység A nyitva tartás intézmények szerinti bontásban

Muzeális intézmény neve

Székhelye

Nyitva tartás az időszakos bezárások (pl. felújítási-karbantartási munkák) nélkül

Koszta József Múzeum központi épülete (volt megyeháza) Nyitva tartás: 300 nap

Szentes Nyitva: keddtől péntekig 9 órától 15 óráig, szombaton 10 órától 16 óráig

Csallány Gábor Kiállítóhely (Széchenyi liget 1.)

Szentes nyitva tartás keddtől szombatig 9 órától 13 óráig.

Fridrich János Fényírdája

Szentes Nyitva: keddtől péntekig 9 órától 15 óráig, szombaton 10 órától 16 óráig, személyes vagy telefonos bejelentkezéssel

Péter Pál Polgárház

Szentes Nyitva: keddtől péntekig 9 órától 15 óráig, szombaton 10 órától 16 óráig, személyes vagy telefonos bejelentkezéssel

A szentesi Koszta József Múzeumban az iskolások múzeumlátogatásának megkönnyítésére már az előző években (2010. évben) múzeumi bérlet került bevezetésre. Egy tanévre 30.000/40.000 Ft-ért vásárolhat az iskola bérletet. Ezzel a tanulók gyakorlatilag korlátlan számban látogathatják a múzeumot és kedvezményesen vehetik igénybe a múzeumpedagógiai szolgáltatást. A KLIK rendszer megalakulása miatt újabb múzeumi bérletek vásárlása nem

49

történt, ezért a 2013. év első felében vásárolt bérleteket használták a bérlettel rendelkező iskolák 2013. év végéig. Ezen a területen előrelépés szükséges. A látogatószám növelése érdekében rendezvényekkel (Műemléki Világnap, Mini Majális, Múzeumok Éjszakája, MÖF, Tanárok éjszakája, Itthon vagy!…) múzeumpedagógiai programmal és érdekes időszaki kiállításokkal igyekezett az intézmény új célcsoportokat megszólítani. Az időszaki kiállítások megrendezése során fontos szempont, hogy széles érdeklődői rétegeket szólítson meg. Alapvető követelmény, hogy a kiállításon bemutatott anyag és annak kivitelezése magas színvonalú legyen. E célból igyekeztek maximálisan kihasználni a hazai múzeumokkal való partneri kapcsolataikat. Az „1848-ra emlékezünk” a Műemléki világnap, a Múzeumi Világnap, a „Múzeumok majálisa” a „Múzeumok Éjszakája”, „Emlékezés 1956-ra”, Szent Mihály napi rendezvény, „Múzeumok Őszi Fesztiválja”, a külső helyszíni témanapok, vagy a múzeumpedagógiai témanapok látogatottsági mutatói egyértelműen visszaigazolták, hogy néhány jó, a múzeum gyűjteményeire és adottságaira támaszkodó ötlet megvalósítása rendkívül sikeres, népszerű és eredményes lehet. Az intézmény törekedett arra, hogy minden korosztály számára tartalmas programokat szervezzen. A TKM Szentesi Csoportja és a Koszta József Múzeum közös rendezésében, rövid idő alatt népszerűvé vált felnőtt klubok, a családi kézműves foglalkozások folytatása. Ezek gyakorlatilag minden korosztályt képesek megszólítani. Szentesen sikeres kezdeményezésnek számítanak a kerékpártúrák és a múzeumi táborok. Folyamatosak voltak a múzeumi matinék, mely rendezvények elsősorban az általános és a középiskolai korosztály tehetséggondozását segítik elő. Az intézmény alapvető feladatának tartotta az információk elektronikus áramoltatását, ezért folyamatosan frissítette a múzeumi honlapot. A meghívók terjesztésénél áttértek az e-mailes formára és a közösségi oldalon (facebook) való megjelenésre, amivel gyorsan és ingyenesen tudott nagy létszámú célközönséget elérni. A Koszta József Múzeum főépületében a kiállítások szintjén 1 érintőképernyős infó-pult működik, mely az állandó kiállításokról ad tájékoztatást. A Csallány Gábor Kiállítóhelyen a Látványtárban 1 érintőképernyő segítségével lehet betekintést nyerni a kiállítások anyagába. Az akadálymentesítés helyzete az előző évhez képest nem változott. A fogyatékkal élőket (látás- és hallássérültek) a megyeházi néprajzi kiállításban szerény mennyiségben elhelyezett tapintható tárgyak, a Csallány Gábor Kiállítóhelyen Braille vezetők segítik. A hallássérültek számára valamennyi intézményben bőséges feliratozás könnyíti meg a tájékozódást. Az „Életre kelt történelem” című TÁMOP program több órasorozatának célközönsége halmozottan hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő gyerekeket érint.

Az állandó kiállítások és a látogatószám alakulása (saját épületben)

Kiállítás címe 2013. tényszám (fő)

KJM Megyeházi épület (Kossuth tér 1.) Szentes város évszázadai, helytörténet (megyeháza) 10.566 Történelmi arcképcsarnok, helytörténet (megyeháza) 10.566 Legelők, szántók, vadvizek. Város a Kurca-parton, néprajz (megyeháza)

10.566

Alsópárttól Felsőpártig Városrészek, vallási felekezetek Szentesen (megyeháza)

10.566

50

Református temetők kopjafái (megyeháza) 10.566 Céhek, iparosok, segédek Mesterségek utcája, (megyeháza) 10.566 Szentes képzőművészete (megyeháza) 10.566 Nemzeti piktúra ideális tájban – Koszta József Szentesen –gyűjteményes kiállítás – (megyeháza)

10.566

„Susanna” zenegép-történeti kiállítás helytörténet (megyeháza) 10.566 KJM Fridrich János Fényírdája A Fridrich Fényírda és a szentesi fényképészet története, ipartörténet 532 KJM Péter Pál Polgárház Kiállítóhely A Péter család a szentesi polgári életben, helytörténet 670 KJM Csallány Gábor Kiállítóhely Csallány Gábor Kiállítóhely régészet 2.131 Csallány Gábor Kiállítóhely Drahos emlékszoba 1.079 Csallány Gábor Kiállítóhely Szalva emlékszoba 1.079

Új időszakos kiállítások és a látogatószám alakulása (saját épületben)

A kiállítás címe

Felelős Időtartam/hét

2013. tényszám

Tiszai életképek Dr. Mód László 6 1.460 „Két keréken” Mozaikok a szentesi kerékpározás történetéből

Dr. Béres Mária 26 6.325

130 éves a szentesi megyeháza (levéltári rendezés – Labádi Lajos)

Dr. Béres Mária 1 576

Fazekasok a Tiszavidéki kiállításon Dr. Mód László 12 3.185 CSALLÁNY GÁBOR KIÁLLÍTÓHELY „Mesterségem címere …” Régi korok kézműves emlékei a Koszta József Múzeum régészeti gyűjteményéből.

Dr. Béres Mária

32 2.131

Látogatottság alakulása Kiállítóhely Egész Kedvezményes Ingyenes Összes Diák Koszta József Múzeum 65 3.542 6.959 10.566 6.766 Csallány G. 20 1.107 1.004 2.131 1.451 PPPH 5 284 381 670 249 Fridrich 8 180 344 532 159 Mindösszesen: 98 5.113 8.688 13.899 8.625

Közművelődési tevékenység alakulása

Tárlatvezetések száma (alkalom) 63 Ebből szakvezetések száma (alkalom) 17 Ebből tanulmánytári/látványtári vezetések száma (alkalom) látogatószám (fő)

8 171

Ebből szolgáltatással (rendezvényekkel) egybekötött vezetések száma (alkalom)

9

Ebből idegen nyelvű vezetések száma (alkalom) 3

51

Közművelődési programokból befolyó bevételek alakulása (belépőjegyek, foglalkozások díja, stb.)

adatok Ft-ban Kiállítóhely Belépőjegy

(bérletekkel együtt)

Kiadvány Bérleti díj (terem és szállás)+ szolgáltatás

Összesen

KJM 789.400 36.570 13.600 839.570 Csallány G. 121.650 - 152.400 274.050 PPPH 33.800 - 136.005 169.805 Fridrich 17.100 - - 17.100 Mindösszesen: 961.950 36.570 302.005 1.300.525

Pályázati projektek bemutatása, aktuális helyzete,

2013. évi ütem teljesítése adatok Ft-ban

Hazai pályázatok megnevezése Pályázott összeg (Ft-ban)

Elnyert összeg (Ft-ban)

Múzeumok Őszi Fesztiválja 100.000 100.000 Itthon vagy! Magyarország szeretlek. 340.000 340.000 EMMI muzeális intézmények szakmai támogatása

3.600.000 0

Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó pályázatok megnevezése (korábban: ÚMFT)

Pályázott összeg (Ft-ban)

Elnyert összeg (Ft-ban)

TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0408 24.998.068 24.998.068

Kommunikációs tevékenység

Mutatók 2013. év TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 24 Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 5 Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 35 E-sajtó 57 Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)

2

Az intézmény pénzügyi helyzete a beszámolási időszakot illetően kielégítő volt, az éves költségvetés teljesítése összhangban állt a feladatok megvalósulásával. Finanszírozási problémák a gazdálkodást nem akadályozták, a szállítói szolgáltatások ellenértékét az intézmény folyamatosan, határidőre teljesíteni tudta, az Önkormányzat által folyamatosan és a kívánt időben rendelkezésre bocsátott támogatás kiutalásával. Jó fizetőképesség az év során elősegítette a feladatellátás színvonalának megőrzését, a gazdálkodás sikerességét. A Szentes Városi Könyvtár Nkft. 2013. évben heti 40 órás nyitva tartási időben biztosította Szentes város gyermek- és felnőtt korú lakosságának könyvtári ellátását, valamint a Szentesi Élet városi hetilap folyamatos megjelenését. A könyvtár állománya a beszámolási időszakban 2 999 kötet könyvvel és 281 digitális dokumentummal (CD, DVD) gyarapodott összesen 5.670 eFt + ÁFA értékben, ebből 3 300 eFt-ot az önkormányzati támogatás, míg a fennmaradó 2.370 eFt + ÁFA összeget különböző pályázatok finanszíroztak.

52

A beszámolási időszakban 148 napilap, hetilap és folyóirat állt az olvasók rendelkezésére, melyből 89 példány előfizetéses volt 1 316 500 Ft értékben, míg a fennmaradó 59 periodikához pályázat útján jutott a könyvtár. A digitalizálási tevékenység eredményeként az elektronikus könyvtárba az alábbi helyi vonatkozású dokumentumok kerültek fel a nemzetközi szabványoknak megfelelő kódolással és formátumban:

- Szentesi Élet c. folyóirat 550 lapszáma - Városi Visszhang 12 lapszáma, - 34 db könyv és egyéb szöveges dokumentum - 246 különböző kép és térkép - 27 különféle multimédia dokumentum (hang, video-felvétel, film)

Az elektronikus könyvtár elérhető a könyvtár honlapjáról www.vksz.hu, vagy közvetlenül a http://ekonyvtar.vksz.hu címen. A tárgyévben összesen 5742 kötet könyv és 150 digitális dokumentum került feltöltésre, ebből 2 016 kötet könyv avulás és elhasználódás címén, míg a további dokumentumok a kistérségi ellátás megszűnése miatt átadásra került az érintett települési könyvtáraknak. A könyvtár látogatottsága 2013. évben az előző évhez hasonlóan alakult. A regisztrált használók száma 5 591 fő, a város lakosságának közel 20 %-a. A könyvtár különféle szolgáltatásait a lakosság 92 517 alkalommal vette igénybe, míg a távhasználatok száma 59 936 alkalom volt. A beszámolási időszakban önkormányzati támogatással 4 helytörténeti kiadványt jelentetett meg a könyvtár (Kruzslicz Pál: Nézzétek, az álmot játszom: Tóth József: 1823-1870 , Mód László: Szentesi disznótoros könyv, Valkai Csaba: A Vasúttörténeti Alapítvány gépészeti gyűjteménye Szentesen, Vágvölgyi Zoltán: Szentesi anekdoták). Benczur Katalin: „Játszani is engedd…” Miska bácsi üzenete című kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozta. A könyvtár informatikai képzési programja keretében ECDL Start, ECDL haladó és Digitális készségek mindenkinek elnevezésű bevezető képzést indított összesen 234 óra időtartamban, valamint 2 alkalommal szervezett 20 - 20 órás felhasználóképzést elsősorban nyugdíjas érdeklődőknek. A Gyermekkönyvtár 2013. évben is a megszokott színvonalon és szolgáltatási kínálattal várta 0-14 éves korú látogatóit. A már megszokott programokon, foglalkozásokon túl - pályázati kötelezettségnek eleget téve - a gyermekkönyvtár dolgozói átfogó programcsomagot dolgoztak ki a 3 -14 éves korosztály részére (8 különféle foglalkozás), s összesen 1 106 óra időtartamban tartottak különféle játékos és ismeretterjesztő foglalkozásokat, melyeken 1 680 fiatal vett részt.

Pályázatok alakulása Kölcsey Alapítvány A topolyai testvérkönyvtár magyar nyelvű

állományának gyarapítására 80.000 Ft

Brókerképző Intézet Pénzügyi könyvek és folyóiratok beszerzésére 100.000 FtNemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás 400.000 FtNemzeti Kulturális Alap Szakmai kiadvány előkészítése 400.000 FtNemzeti Kulturális Alap Versmondók találkozója 0 Érdekeltségnövelő támogatás dokumentum

beszerzésre 1.508.000 Ft

53

Nemzeti Kulturális Alap Folyóirat támogatás 59 folyóiratMárai - program Állománygyarapítás 360.000 FtLeader pályázat Városi rendezvények 3.000.000 FtLeader pályázat Eszközök vásárlása 589.000 Ft A könyvtár 144 különféle programot szervezett látogatóinak, melyeken összesen 6.534 fő vett részt. A Szentesi Élet megjelenése a tárgy időszakban folyamatos volt. Míg az eladott példányok száma csekély mértékben nőtt, addig a hirdetésekre befolyt összeg csökkent. A lap felelős szerkesztőjének személyében bekövetkezett változás az újság megjelenését nem befolyásolta, a váltás zökkenőmentesen lezajlott. Az önkormányzati működési támogatás, a kft. saját bevételei és a pályázatokon elnyert összegek 2013. évben is biztosították a könyvtár kiegyensúlyozott működését, az üzleti tervben megfogalmazottak teljesítését.

Bevételek ezer Ft-ban

Megnevezés Könyvtár Szentesi Élet Összesen Beiratkozási díj 534 534Fénymásolás, fax, nyomtatás, szövegszerkesztés,egyéb 769 769Internet 437 437Terembérlet 462 462Számítástechnikai képzés 995 995Saját kiadású könyv értékesítés 461 461Szentesi Élet : Újság értékesítés 7748 7748 Hirdetés 4346 4346 Közterület használati díj 426 426 Egyéb 129 129Saját bevételek összesen: 3658 12649 16307Egyéb bevételek: - Önkormányzati támogatás 74473 1877 76350 - Pályázati bevételek 15099 15099 - Munkabér támogatás 288 288 - Szja 1 % 29 29 - Kamat 7 7Egyéb bevételek összesen: 89896 1877 91773 Bevételek mindösszesen: 93554 14526 108080 Kiadások: Anyagköltség 3223 98 3321Bérköltség 43300 6875 50175Bérjárulékok 11250 1819 13069Egyéb személyi jellegű kiadások 1829 218 2047Könyvtári dokumentum beszerzések 6228 0 6228Igénybe vett szolgáltatások 9450 5926 15376Könyvkiadás 1000 0 1000Pályázati kiadások 16864 0 16864Kiadások mindösszesen: 93144 14936 108080

54

A könyvtár jegyzett tőkéje 2013. 12. 31-én 3.000.000,-Ft, a saját tőke összege 2012. 12. 31-én 7.688.225,-Ft. A saját tőke várható összege 2013. 12. 31-én 8.038.000,-Ft.

VÁROSÜZEMELTETÉS

A Városüzemeltetési feladatokat 2013. első félévében a Városellátó Intézmény végezte költségvetési szervként, majd az átalakulás után 2013. második félévben a Városellátó Nonprofit Kft. látta el ugyanezen feladatokat gazdasági társaságként. A feladatellátásban az átszervezés nem okozott fennakadást. A pénzügyi elszámolásban történt annyi változás, hogy az út-járda és hídfenntartási feladatokat, a parkfenntartási és temető üzemeltetési munkákat szolgáltatási szerződés alapján végzi az NKft, míg a köztisztasági, a belvízrendezési, a területfelelősi, a Tiszai partfürdő üzemeltetési és a gyepmesteri tevékenység elvégzésére működési támogatást ad az önkormányzat. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gazdálkodási forma változás nem okozott kezelhetetlen problémát a városüzemeltetés megszokott rendjében és a szolgáltatás színvonalában. A 2013. év folyamán mind az intézmény, mind az NKft. odafigyelő gazdálkodást folytatott annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló források fedezni tudják a tevékenységi körbe tartozó feladatok maradéktalan ellátását. Az intézmény saját bevételei, valamint az Nkft. nettó árbevétele a költségvetésben, valamint az üzleti tervben meghatározott mértékben teljesültek. Az igénybevett önkormányzati támogatás éves szinten kis mértékben alatta maradt a tervezettnek. A tervezett kiadások a költségvetésben, valamint az üzleti tervben jóváhagyott mérték alatt maradtak, ami a takarékos gazdálkodásnak tudható be. Az intézmény, majd az NKft. éves gazdálkodásában fennakadás nem mutatkozott. Az engedélyezett 136 fő létszámot kiegészítette az átlag 19 fő közfoglalkoztatott dolgozó, mellyel a feladatok ellátását sikerült biztosítani. Út- híd és járda fenntartás és üzemeltetés területén a beszámolási időszakban elsődleges szempont volt a közlekedés biztonsági feladatok időben és megfelelő minőségben történő elvégzése. Ennek érdekében 3700 m2-nyi kátyúzási munka került elvégzésre, melynek több mint 60%-a az első félévre esett a téli fagykárok kijavítása miatt. Folyamatos volt a süllyesztett szegélyű utak padkáinak javítása és rendezése, valamint a külterületi dűlő utak tereprendezése, mely egyre inkább előtérbe került a külterületi ingatlanokon életvitelszerű tartózkodás miatt. Járdafelújítást 3373 m2 felületen került elvégzésre a mellékelt kimutatás szerinti utcákban lakossági és képviselői kérésekre és bejelentésekre. 1733 m2-en a régi aszfaltjárda helyett térkő burkolat, 1523 m2-en beton járdalap burkolat, 117 m2-en aszfalt burkolat épült. START közmunkaprogram keretében folytatódott a beton járdalapos járdák felújítása. A közcélú foglalkoztatottak 4180 m2 járdát újítottak fel a Galamb, a Hunyadi, a Szigeti, a Dr. Uhlár, a Jókai, a Bercsényi, a Juhász Gy., a Nyíri és a Batthyány utcákban, valamint a Kertvárosi lakótelepen. A Kurca hidakon karbantartási munkák elvégzésére került sor, az Eszperantó hídon megerősítésre került a Liget felőli cölöpsor összekötő tartógerenda. Az év folyamán rendszeres volt a forgalomtechnikai és közlekedés biztonsági feladatok ellátása. 4135 m2 felületű burkolatjel-felfestése időben elvégzésre került. Folyamatos volt a városba bevezető utak és a kerékpár utak padkáinak és rézsűinek kaszálása. Az új autóbuszvárók javítására - a sorozatos rongálások miatt - több mint 1 millió forintot kellett költeni.

55

A csapadékvíz csatornák üzemeltetési és fenntartási feladatai között tervezett földmedrű vízelvezető árkok és a mirhók karbantartását a közcélú foglalkoztatottak végezték. Burkolt csatornák felújítására került sor lakossági bejelentésre a Vásárhelyi, a Rákóczi és a Kisér utcákban. A Nagyvölgy csatorna és a Mentettréti átemelő szivattyúk biztonságos üzemeltetéséhez szükséges karbantartások és javítások folyamatosan elvégzésre kerültek. A városközpont rehabilitációhoz kapcsolódva megtörtént az Ady és Petőfi utcákban a zárt csapadékvíz hálózat iszaptalanítása.

A települési szilárdhulladék közszolgáltatás keretei között vállalt feladatait a Városellátó Intézmény, majd 2013. július 01. napjától a Szentes Városellátó Nkft. rendben ellátta. A kommunális, a szelektív, a lakossági zöldhulladék begyűjtése, valamint az őszi lomtalanítás során jelentős fennakadás nem történt. A Városellátó Intézmény 2013. június 30. napján történt megszűnését követően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzéséhez szükséges engedélyek módosítása, illetve az új jogi szabályozás miatt szükséges hulladékgazdálkodási közszolgáltatói engedély megszerzése megtörtént. Érvényesítésre kerültek a rezsicsökkentésre vonatkozó jogszabályok előírásai, amely eredményeként a Szentes Városellátó Nkft. 2013. július 01. napját követően kibocsátott rendszeres szemétszállítási számláiban 22 %-ot meghaladó mértékű díjcsökkentést hajtott végre a lakossági és a költségvetési intézményi ügyfelei körében. Ennek az az oka, hogy a jogszabály szerint a 2012. április 14. napján érvényes díjakat kell a 10 %-os rezsicsökkentés bázisául figyelembe venni, így nem vált alkalmazhatóvá a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2012. év októberében elfogadott szemétszállítási díjemelés. A rezsicsökkentés miatti bevétel kiesés mértéke éves szinten 36.112 eFt. Párhuzamosan a rezsicsökkentéssel bevezetésre került több költségnövelő intézkedés, mint például a hulladéklerakási járulék (2013. évben befizetett összege 19.359 eFt), a felügyeleti díja (2013. évi mértéke 3.337 eFt), és az e-útdíj (2013. év félévétől, éves mértéke 1.200 eFt), ami jelentős többlet költséget okozott. Legfontosabb köztisztasági, hulladékkezelési problémaként továbbra is ki kell emelni a szelektív hulladékgyűjtő szigetek körüli illegális hulladék elhelyezést. Az illegális hulladék begyűjtése heti rendszerességgel megtörténik, ennek ellenére szigorú hatósági fellépésre lenne szükség a renitens szemetelők szemléletének megváltoztatására. A köztisztasági tevékenység ellátása folyamatos volt, a közterületek takarítását végző MFH- 5000 és K-2000 típusú utcaseprő gép, valamint a kézi takarítók ütemterv szerint végezték munkájukat. A rendszeres takarítási tevékenység részeként a közmunka programok segítségével plusz takarítási és hulladékmentesítési munka történt jellemzően a Kurca parton, a Csongrádi úti kerékpár úton a TESCO felé, a Nagyhegyen, illetve más külterületeken. A téli hó és síkosság mentesítés a 2013. február – március időszakra koncentrálódott, az őszi hónapok enyhe időjárásának köszönhetően ezen feladat nem igényelt többlet pénzügyi fedezetet. Jelentősebb fennakadás nélkül telt el a 2013. nyári szezon a tiszai üdülőterületen és partfürdőn. A 3 hónapos strandszezonban alvállalkozó végezte a partfürdő üzemeltetését, amelyhez alvállalkozói szerződés alapján a Szentes Városellátó Nkft. biztosította a technikai feltételeket. A 3 éves alvállalkozói szerződés 2013. évben lejárt. Az üdülőterület és partfürdő kezelőjeként a Szentes Városellátó Nkft. a 2014. évre saját keretek között tervezi a partfürdő üzemeltetését. Megoldandó problémaként merült fel az üdülőterület és partfürdő területén végzett földi meleg ködös szúnyogirtás, amely ellen és mellett is számos visszajelzés érkezett. Szintén

56

problémát okoztnak, és megosztja az üdülőterület és partfürdő bérlőit és látogatóit a partfürdő melletti szórakozó hely által időnként szervezett zenés rendezvények. Nem látható ugyanakkor a megoldás az üdülőterület bérlőinek azon alapvetően jogos felvetéseire, amelyek a jelentősen elöregedett faállomány szervezett karbantartására, a sok helyen nehezen járható utak javítására, valamint a nem hivatalosan létesített és üzemelő ivóvíz hálózat üzemeltetésére vonatkoznak. A parkfenntartási feladatok a száraz fák kivágásával, gallyazásokkal, cserje ifjításokkal kezdődtek. Az enyhe januári időjárásnak köszönhetően sikerült a tavaszi lombgereblyézést is elvégezni a lakótelepeken. A tavaszi munkák a kétnyári virágágyak kapálásával indultak, majd áprilisban megkezdődhettek a fűnyírások I. kategóriában 30 800 m2-en, II. kategóriában 204 500 m2-en, III. kategóriában 75 000 m2-en. A fűnyírás gyakorisága 10-14 naponként történt október végéig. Májusban elültetésre került 25 000 db egynyári, októberben pedig 10 000 db kétnyári palánta és 3 000 db tulipánhagyma. A növényápolási, öntözési munkák folyamatosak voltak késő őszig. A Rózsa Gábor téren elbontásra került a játszótér, az elbontott játékok Magyartésre kerültek. Az új játszótér megépítésére 2014. évben kerül sor. 3 db játszótér és valamennyi köztéri pad lefestésre került. Megtörtént a gesztenye aknázómoly és a szövőlepke elleni kötelező védekezés, valamint 5 alkalommal levéltetű és lisztharmat elleni permetezés. Egy alkalommal légi szúnyogirtás volt a város teljes területén, illetve 2 alkalommal földi melegködös védekezés a tiszai strandon. Elkészült a Kurca part ligeti oldalán is az automata öntözőrendszer. November hónapban téliesítésre kerültek a szökőkutak, illetve a város területén lévő ivókutak. Felásásra kerültek a virágágyak, lombhullás után a gyepes területek átgereblyézése megtörtént. 3 fő kézi úttisztító egész évben végezte a közterületek takarítását, utcai hulladékgyűjtők ürítését. Az intézmény, majd az NKft az üzemeltetője a városi piacoknak. A piacok működése minden jogszabályi feltételnek megfelelnek. Az Apponyi téri élelmiszer-zöldségpiac és a Villogó utcai állat- használtcikk és kirakodó vásár piacok fenntartása, üzemeltetése folyamatosan biztosított, a város környéki települések lakosai igényeinek megfelelően. 2013-ban felújításra került mindkét piac WC-je, ami a szolgáltatás színvonalának emelését tette lehetővé. Az Apponyi téri piacon átadásra került a piac belső parkolója, ami csökkentette a parkolási gondokat a környező utcákban. Szintén ezen a piacon egy fő piacőr beállításával a piac rendjének fenntartása, intézkedések megtétele, tájékoztatás, segítségnyújtás a fő cél. 2013. évben a bevételek fedezték a kiadásokat. A városközpont átépítése miatt - 2013. szeptember 10-től - 70 db fizető parkoló használata átmenetileg megszűnt a Petőfi S. utcában, a Kossuth tér 5. sz. előtt, és az Ady E. utcában. A parkolás az egyébként is túlzsúfolt Horváth M. utcába és a Szabadság térre tevődött át. A fizető parkoló helyek száma így 895 db. A kieső parkolóhelyek jelentős, 2013. évben 800 ezer-1 millió Ft árbevétel elmaradást eredményezett. A 19 db közterületre kihelyezett parkolóóra üzemeltetése saját munkaerővel biztosított, ami jelentős költség megtakarítást jelent. A parkolási pótdíj kivetések és befizetések, valamint a parkolással kapcsolatos észrevételek, panaszok száma éves szinten csökkent. A parkolásból származó bevételek a felmerült kiadásokat fedezték.

57

Az állategészségügyi - gyepmesteri tevékenység a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően történt. 25 db kennel áll rendelkezésre a befogott kutyák elhelyezésére, gondozására. A telep szakmai irányítását állatorvos végzi. A telep személyi, tárgyi felszereltsége megfelel a szakmai előírásoknak. Mivel a gyepmesteri telep üzemeltetése során csekély bevétel keletkezik, így az üzemeltetés finanszírozása önkormányzati forrás biztosítása nélkül nem megoldható. A telepen 1 fő gyepmester, 1 fő félállású kisegítő gyepmester dolgozik, valamint állatorvosi szolgáltatás igénybevétele történik. A begyűjtött, illetve a telepre kiszállított, elhullott állati tetemek megsemmisítését szerződés alapján az ATEV Zrt. végzi. A gyepmester napi járattal gyűjtötte be az önkormányzati fenntartású intézményektől a keletkezett állati élelmezésre alkalmas ételmaradékot, ami jelentős költségmegtakarítást eredményezett a befogott kutyák élelmezése terén. A temetői szolgáltatással kapcsolatos legjelentősebb tevékenység az urnafülkék bérbe adása, a Díszszórókút és a Magyartési temető üzemeltetése. Fontos feladat még a szentesi ravatalozó helyiségek tisztán tartása (Hékédi, Magyartési, Kálvária, Szeder, Bánomháti), a városi Dísz sírhelyek gondozása. A kialakított urnafülkék száma 320 db, melyből a rendelkezésre álló 25 db. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény módosítása következtében az üzemeltető feladatai növekedtek. Ilyen feladatok a szociális temetés biztosítása, urna elhelyezés biztosítása, köztemetők kijelölése, fenntartása, ravatalozó helyiségeinek, berendezéseinek biztosítása tárolók, hűtők, temetők közcélú létesítmények infrastruktúrájának fenntartása, nyilvántartó könyvek vezetése. A nagyobb részt városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat ellátó Városellátó Intézmény, illetve a Városellátó Nonprofit Kft. feladatai közé tartozik a Közös Önkormányzati Hivatal, továbbá az önkormányzati fenntartású intézmények küldeményeinek kézbesítése 5 fő levélkézbesítő alkalmazásával. Éves szinten a tértivevényes levelek szám közel 30000 db, a sima levél 92500 db volt. A postai díjtétellel számított megtakarítás városi szinten 13 millió forint.

EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

A Központi Gyermekélelmezési Konyha feladatai 2013. január 1-től jogszabály változás miatt bővültek. Ettől az időponttól kezdődően az Önkormányzat feladata - intézmény fenntartótól függetlenül - a gyermekek részére az iskolai tanítási napokon biztosítani a déli meleg fő étkezést és további két étkezést. Az intézmény 2013. évi költségvetése a változásokat figyelembe véve készült, ami fedezetet nyújtott a megnövekedett feladatok ellátására. Valamennyi korosztály számára külön étlap alapján készült a napi menüsor, ebben változás, hogy a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon ellátottai részére külön étkezési norma került kialakításra. Az étlapok készítésénél figyelembe vették az életkori sajátosságokat, az életkornak megfelelő tápanyag és kalóriaszükségletet, valamint az egészségi állapotot és ennek megfelelő – orvosi indok alapján – diétát. Ezen a területen a beszámolási időszakban merültek fel problémák, melyek megoldása folyamatos. A változatosságra való törekvés mellett, az idényjellegű zöldségek és gyümölcsök biztosítására is hangsúlyt fektet az intézmény. A költségvetésben a módosított bevételi előirányzatok összességében 92,18 %-ra teljesültek. Az intézményi saját bevételek tervezettől való elmaradását részben a kintlévőségek, részben a

58

csökkenő létszám, illetve a rendezvények számának csökkenése okozta, amit kiadás megtakarításokkal lehetett ellensúlyozni. A kiadási előirányzatok felhasználása a bevételek tejesítéséhez igazodó. A személyi juttatások és járulékok előirányzat felhasználásával az 52 fő közalkalmazott és az 5 fő közfoglalkoztatott munkabérének kifizetéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állt. A dologi kiadások között a közüzemi díjakra fordított kiadások közel a tervezettnek megfelelően alakultak, az élelmiszer beszerzésre fordított költség a szolgáltatást igénybe vevők számának csökkenése miatt a 89,85%-ban realizálódott.

A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal jóváhagyott költségvetése a korábbi évektől eltérően csak a Hivatal működésével szorosan összefüggő kiadásokra tartalmazott előirányzatot. A tervezett bevételek összességében 97,75%-ra teljesültek, azonban a feladat átrendeződés miatti tapasztalati adatok hiányára visszavezethetően a közhatalmi bevételek, illetve az adóköteles bevételek miatt az ÁFA bevételek tételen lemaradás mutatkozik. A kiadások tekintetében az előirányzatok felhasználása a fentiekkel összefüggésben szóródást mutat. A személyi juttatások és járulékaira tervezett előirányzat felhasználása a tervezettnek megfelelően alakult, tartalmazza az apparátus dolgozóinak, a közfoglalkoztatásra, illetve a nyári diákmunkára kifizetett költségeket. A dologi kiadások előirányzat felhasználásával -takarékos gazdálkodás mellett - összességében biztosítható volt a Hivatal folyamatos működése. Az egyes kiemelt tételek előirányzat teljesítése az egyéb dologi kiadások kivételével a tervezet kereteken belül maradt. A fizetendő ÁFA előirányzat a bevételekkel összhangban mindössze 1,69%-ra teljesült. A működéshez szükséges tárgyi feltételek esetében csak a legszükségesebb beszerzésekre került sor. Az egyéb támogatások jogcímen elszámolt kiadások alapvetően a jegyzői hatáskörbe tartozó szociális segélyek teljesítését mutatják, melynek felhasználását a 2/a. számú melléklet részletesen tartalmazza. Az intézményi beruházások, felhalmozások között elszámolt kiadásokat a 2/c. számú melléklet részletezi. Az Önkormányzat működési költségvetésében a személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális adó teljesítési adata a Start mintaprogram keretében foglalkoztatottakkal kapcsolatos, továbbá a pályázatokhoz kapcsolódó költségeket, valamint a képviselők tiszteletdíját tartalmazza. A dologi kiadások előirányzat felhasználása megfelel a tervezettnek. Az egyéb támogatások az önkormányzati saját forrás terhére, a nem kötelező jellegű, méltányossági alapon nyújtott szociális segélyeket tartalmazzák. A felhasználás részleteit a 2/a. számú melléklet tartalmazza. Támogatásértékű működési kiadásként elszámolt 258.300 eFt az állami fenntartásba került közoktatási intézmények működéséhez megállapított havi 21.525 eFt összegét tartalmazza. A működési célra átadott 76.497 eFt felhasználását a 2/b. számú melléklet részletezi.

Idegenforgalom, marketing, testvérvárosi kapcsolatok, rendezvények, gazdaságfejlesztés

A címrend szerinti Önkormányzat fenti, számvitel szerinti kiadásai között tervezett és elszámolt idegenforgalom, marketing, testvérvárosi kapcsolatok, rendezvények az alábbiak szerint alakultak. 2013. évben is a kijelölt irányvonalak mentén folytak az idegenforgalom és turizmus marketing munkák. A turisztikai kiállítások sikeresen lezajlottak, Budapesten, Pécsen és Veszprémben is találkozhattak a város kínálatával az érdeklődők. Az önkormányzat még

59

szorosabbra fűzte az együttműködést az országos és regionális szakmai szervezetekkel, szolgáltatókkal. A város vendégszeretetét, nyitott gondolkodásmódját sikerült közvetíteni mind a vendégek, mind a partnerek felé. Nagy sikert aratott a hagyományos éves turisztikai eseménynaptár és a fesztiválokat, programokat népszerűsítő kisfilm. A beszámolási időszakban több forgatócsoport is járt Szentesen, így több alkalommal is szerepelt a város a közszolgálati és kereskedelmi csatornákon. A város adottságait, rendezvényeit és attrakcióit ezenkívül internetes felületeken, programajánló portálokon és a szakmai partnereken keresztül népszerűsítette. Elkészült a város átfogó imázskiadványa, amely a potenciális turista szemüvegén keresztül mutatja be Szentes természeti vonzerőit, kulturális programjait és egyéb attrakcióit. A városi honlapon keresztül több nyelven ingyenesen elérhető hangos idegenvezetés országosan is egyre ismertebb és népszerűbb a vendégek körében. A városi honlap aktualizálása, bővítése folyamatos. Elkészült és tesztüzem alatt van a város új turisztikai portálja. Az Önkormányzat a Szentesi Vendégszeretet Egyesületnek 2009. óta pártoló tagja, a szervezetnek éves tagdíjat fizet. Az egyesület által szervezett „Kézműves Ízek Fesztiválja” és a „Szentesi Körséta” nevű programsorozat állomásai beépültek a városi rendezvények programjaiba. A Magyar Fürdővárosok Szövetségét szintén éves tagdíjjal támogatta az Önkormányzat, ami hozzájárult a szövetség fürdőit - így Szentest is - népszerűsítő kiadványának elkészüléséhez. A város évindító nagyrendezvénye a Télbúcsúztató Karnevál a várt sikereket és látogatói számot hozta. Júliusban Szentes is részt vett a derekegyházi Palacsintafesztiválon. Szeptember elején a Lecsófesztiválon több testvérváros is képviseltette magát. Szeptember végén Szentes több országos illetve nemzetközi kezdeményezéshez csatlakozott, szolgáltatói bevonásával számos akció fogadta az idelátogatókat a Turizmus Világnapján, az Itthon vagy! – Magyarország, szeretlek! programsorozat keretében pedig több helyszínen zajló, változatos programok várták az érdeklődőket. 2013. évben a Szentesi Üdülőközpont rendezvényei az elmúlt évek rendezvényeinek folytatásaként, azokra építve kerültek megrendezésre A rendezvények sikeresnek bizonyultak és összességében a várt eredményeket hozták. A Törpeharcsa Fogó- és Főzőversenyeken, a Strandnyitón és a Szentivánéji rendezvényeken kívül a péntek esti éjszakai fürdőzések és a heti turnusokban zajló Vízimanó tábor az egész szezont végigkísérték. Népszerűek voltak az újdonságként megrendezett szerdai moziestek, a júliusi Strandszépe verseny és az augusztusi családi életmód- és sportnap is. Ezenkívül 2013. évben bevezetésre kerültek olyan kisebb volumenű rendezvények, mint a Márton napi mulatság és a Szünetváró Fesztiválok, amelyek a strandra járó gyerekeket szólították meg, vendéglátással, beszélgetésekkel, kézműveskedéssel. A testvérvárosi kapcsolatok ápolása folyamatos volt. Városi küldöttség járt Izraelben, Lengyelországban, Németországban, Romániában. Ezeken kívül a gazdasági, üzleti célból Hollandiában, Ausztriában, Oroszországban járt a város küldöttsége. Kínában az Élhető Közösségek Nemzetközi Világversenyén Szentes az előkelő második helyezést nyerte el kategóriájában, ahol a Polgármester és egy képviselő képviselte a várost.

60

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett felhalmozási, fejlesztési feladatainak értékelése

I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, új feladatok DAOP pályázat Ipari Park infrastrukturális fejlesztése II. – bérbe adható üzemcsarnok építése, az ipari park területén közvilágítás fejlesztése és a 15 db fogyasztási hely kialakítása megvalósult. A műszaki átadás megtörtént, a csarnok a használatba vételi engedélye 2013. év augusztusában kiadásra került. A projekt zárására akkor kerülhet sor, ha a korábbi ipari park pályázat indikátor mutatói véglegesítésre kerülnek. A nem támogatott tartalom előirányzata terhére a csarnok elektromos-, és vízellátásának költségei kerültek kifizetésre. A Városközpont rehabilitációhoz kapcsolódó beruházások közül 2012. évben készült el a Szabadság téri kerékpártárolók építése, a Kossuth utca 8. szám alatti Diákpince felújítása. 2013. évben befejeződött és átadásra került az

- Evangélikus templom körüli terület kertépítészete a templom körüli járdák átépítésével, automata öntözőrendszer és növényzet telepítésével,

- a felújított és kibővített Kurca-híd, - a Bíróság épületének tető-, homlokzat-, és a kerítés felújítása, - a Szent Miklós templom környezetének felújítása, - a Tokácsli (Városi) Galéria homlokzati nyílászáróinak és a tető felülvilágító kupolák

cseréje, - a Horváth Mihály utcán járdaszakasz építése.

Kiegészítő és pótmunkák felmerülése miatt 2014. évre áthúzódott

- a Kossuth tér 5. külső rekonstrukciója, - az Ady, Petőfi utca átalakítása a Kossuth tér 5. számú épület melletti terület

felújításával, és a Kossuth Lajos utca körforgalom átépítésével, - az Ady E. utca 1. szám alatti épület tető-, homlokzat-, portál felújítása, - a Közgé-kert kialakítása, - a Kossuth tér 5. szám alatti épületében a Vállalkozói Központ és a Szentes Tv-nek

helyet adó helyiségek belső átalakítások, akadálymentesítések, valamint - az úgynevezett szoft elemek megvalósítása.

A pályázat pénzügyi elszámolása folyamatosan történik, a beruházásokhoz kapcsolódóan folyamatos a városmarketing, a tájékoztatás a rádióban, televízióban, az írott sajtóban. A beruházások helyszínén kihelyezésre kerültek az „A” és „B” típusú hirdetőtáblák. A projekt teljes (műszaki és pénzügyi) befejezésének tervezett határideje 2014. szeptember 30. Városközpont rehabilitációhoz kapcsolódó nem támogatott tartalom terhére a Kurca-híd kivitelezési munkái (vízellátás, szennyvíz, világítás, híd-útépítés, illetve a vízkizárás egy része), továbbá a szükségessé vált régészeti megfigyelések, kisebb módosításokhoz szükséges tervezések költségei kerültek kifizetésre, valamint az Ortodox templomhoz kapcsolódó térvilágítási hálózat kiépítésének díja.

61

A Városközpont rehabilitáció pályázattal nem támogatott Tóth József utca átalakítása I. ütem tervezése, 2 buszmegálló kialakítása elkészült. A városközpont egyirányúsításához kapcsolódó, az akcióterületen kívül elhelyezendő közlekedési táblák kihelyezésére a szerződéskötés megtörtént a Városellátó Nonprofit Kft.-vel. A Városközpont rehabilitáció pályázattal nem támogatott Tóth József utca átalakítása II. ütem gyalogos átkelőhely tervezése, építése a forgalomszervezés tapasztalatai illetve forgalomszámlálás eredményeként 2014. évben valósulhat meg. A Klauzál Utcai Óvoda felújítása és bővítése befejeződött, az eszközbeszerzések 2012. évben megtörténtek. A projekt szakmailag és pénzügyileg lezárult. A 2012. évben kifizetett költségek egy része függő kiadásként került elszámolásra (a támogatás és a hitel lehíváshoz igazodva), melynek rendezése megtörtént. Klauzál utcai Óvoda felújítás (pályázattal nem támogatott tartalom) előirányzat terhére kerékpártároló, külső út csatlakozás, épülethomlokzat díszítőtagozatai, vagyonvédelmi rendszer kiépítése történt meg. Ipartelepi út melletti kerékpárút műszaki átadása 2013. május 31-én megtörtént. A nyár folyamán a kerékpárút műszaki állapotában jelentős romlás jelentkezett, emiatt a nyilvánosság biztosítását (záró rendezvény megtartása) nem lehetett megszervezni, emiatt a projekt lezárására, pénzügyi elszámolására nem kerülhetett sor. A feladatra tervezett előirányzat felhasználása a nyilvánosság költségeit kivéve megtörtént. A minőségi meghibásodások helyreállítására a kivitelező felé a szükséges jogi intézkedésként peres eljárást indult. A nem támogatott tartalom terhére eljárási díjak, és a kerékpárút országos nyilvántartásba (KENYI) vételének díja került kifizetésre. A kerékpárút területének földhivatali rendezése 2014. évben zárulhat le. KÖZOP pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése megvalósult, forgalomba helyezése megtörtént, a projekt zárása folyamatban van. A 2012. év végén függő kiadásként könyvelt (a támogatás és a hitel lehívása miatt) tételek rendezése megtörtént.

KEOP pályázat A „Szentes Városi Szennyvízkezelő építés” előkészítésére irányuló pályázathoz kapcsolódó elszámolása 2014. évre áthúzódik. A függő tételek rendezésére a támogatás kiutalását követően kerül sor. A szennyvízkezelő építésére benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült. A támogatási szerződése 2013. 09. 04. napján aláírásra került. A tervek szerint a beruházás a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően várhatóan 2014. júniusban kezdődhet meg, tervezett befejezési határideje 2015. 12. 31.

HURO pályázat A strandfejlesztésre benyújtott HURO pályázat nem nyert, 2013. évben ezért kifizetésre nem került sor. A beszámoló készítés időpontjában kapott információk szerint a pályázat mégis sikeres elbírálásban részesült, mely beruházáshoz az önerőt a 2014. évi költségvetésben szükséges biztosítani.

62

Huro-Help hátrányos helyzetű emberek életkörülmény javítása eszközök beszerzése pályázat megvalósult, a projekt zárására 2013. május 31-én került sor. A projektben foglalt szolgáltatások (projektmenedzsment, jelzőkészülék és monitoring szolgáltatás, elsősegély szakmai szolgáltatás, szociális szakmai szolgáltatás, nyilvánosság, rendezvényszervezés) és eszközbeszerzések (kerékpár, készenléti táska, laptop) megtörténtek. A zárójelentést a VÁTI elfogadta, pénzügyi zárása folyamatban van.

TIOP pályázat A Hajléktalan Segítő központ éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel tárgyú pályázat eredményes volt, a támogatási szerződés megkötése megtörtént. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelező az elmúlt év november közepén kezdte meg a munkálatokat, 2013. évben a kivitelezés első részszámlája, valamint a közbeszerzési, bonyolítási költségek kerültek kiegyenlítésre. A beruházás tervezett befejezési határideje 2014. június 30.

II. Egyéb feladatok, kötelezettségek

Az Áfa befizetési kötelezettség az üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjához, valamint az egyéb Áfa köteles bevételekhez (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés) kapcsolódóan teljesült.

Telekértékesítéssel összefüggésben felmerülő költségek között Szentes, belterület Leiningen utcai 1353/1 hrsz.-ú, és a Szentes, belterület Kikelet utcai 3881/29 hrsz.-ú építési telkek értékesítésével kapcsolatban a számviteli szabályoknak megfelelően kiadási oldalon elszámolásra került az Önkormányzat által nyújtott kedvezmény 2.115 eFt összegben. Az Ipari Csarnok működtetésének költségei előirányzat terhére gázdíj címen 4 eFt került kifizetésre. A Köztársaság utcai Óvoda gázbekötő-vezeték cseréje megvalósult 313 eFt költséggel. A Kurca rehabilitációhoz kapcsolódó hatásbecslés dokumentumának elkészítése és pénzügyi rendezése is megtörtént 100 eFt értékben. A térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő kábelhálózat üzemben tartása folyamatos volt, a tervezett előirányzat terhére 1.604 eFt került felhasználásra. A beszámolási időszakban a tervezési feladatok között a Szentes Város Településrendezési terveinek és helyi építési szabályzatainak módosítása, a KEOP pályázat szerinti közvilágítás fejlesztéshez mérnöki tanácsadás, a Tóth J. u. - Sima Ferenc utcák Batthyány u. - Kossuth u. közötti szakaszának környezetrendezési tanulmányterve, valamint a Sportcsarnokban a menekülőajtók kialakításának engedélyes és kiviteli terveinek költsége került elszámolásra. A Sportcsarnok parketta felújításához, menekülőajtó kialakításához beadott pályáza nem volt eredményes, ezért a tervezettnél kisebb műszaki tartalom megvalósítására volt lehetőség. Elkészült a játéktér parketta részleges felújítása, 1 db menekülő ajtó beépítése és egy db meglévő menekülő ajtó felújítása 7.500 eFt ráfordítással. A lakáshoz jutás támogatás előirányzat terhére a beszámolási időszakban kamatmentes kölcsön és vissza nem térítendő támogatás jogcímen 4.059 eFt került kifizetésre, a maradvány 7.585 eFt, ami nem fedezi a 7.856 eFt hátralékos állomány összegét.

63

Az eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak feladat terhére a beruházásokhoz kapcsolódó, de a pályázatokban el nem számolható és egyéb feladatoknál felmerülő különféle eljárási, szakhatósági, engedélyezési díjak kerültek kifizetésre 5.268 eFt értékben. A Műfüves-pálya építésre beadott pályázat pozitív elbírálásban részesült, megvalósulása 2014. évben várható. Az MLSZ-szel a szerződés aláírásra került, mely szerint 40. 801.747,- Ft terheli az Önkormányzatot, melynek fedezetét a pénzmaradványra vonatkozó javaslat tartalmazza. Előre láthatólag a kivitelezési munka kb. 40 napot vesz igénybe, az átadás várható időpontja 2014. június hó. Az Orvosi rendelők karbantartására betervezett összegből elsősorban a Klauzál utcai gyermekorvosi rendelő két munkahelyessé történő átalakítása valósult meg. A felújítás során a rendelők és a váróterem nyílászáróinak fokozott légzárású nyílászárókra történő kicserélése és a mozgáskorlátozottak számára akadálymentesítés történt meg. A Térfigyelő hálózat további 4 kamerával történő bővítés munkálatait a kivitelező november közepén megkezdte. Az elektromos bekötések ügyintézése a DÉMÁSZ Zrt.-nél a vártnál hosszabb időt vett igénybe, ezért a kamerák telepítésének befejezése és a pénzügyi teljesítése 2014. évre húzódott át. A Termál Gyógyfürdő vízforgató gépész és elektromos engedélyezési terve elkészült, pénzügyi teljesítése 2014. évre áthúzódott. A kiviteli tervek elkészítéséhez és a vízforgató megvalósításához szükséges a GYEMSZI hozzájárulása. A Termál Gyógyfürdő meghibásodott szennyvízvezeték bekötése elkészült 847 eFt felhasználásával. Kiss Zsigmond utca közlekedési tengely felújítás engedélyes és részben kivitelezési tervek elkészítéséről szóló szerződés megkötése az Önkormányzat forráslehetőségeinek korlátozottsága miatt áthúzódott 2014. évre. Az uszodában a 33-as és a 25-ös medence működését szolgáló gépház bontását az új 50 méteres medence építésének megkezdése előtt el kellett végezni. Az uszoda folyamatos működésének biztosítása miatt szükségessé vált ideiglenes közműkiváltási munkák költsége 9.232 eFt volt, ami a TAO-s pályázat támogatott tartalmában nem számolható el. A Nagyörvény utcai Idősek Klubja parkosítása és a játszóterek felújítása megtörtént. Felállításra került, és az Önkormányzat felavatta Puskás Ferenc szobrát, a Lengyel repülős emlékművet, valamint a restaurált Nepomuki Szt. János szobrot. A Bölcsőde szomszédos ingatlan felőli kerítésének javítása 2014. évre áthúzódó feladat. A Köztársaság u-i Óvoda konyhájában az Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal jelzése alapján felmerült legszükségesebb hiányosságok, hibák kijavítása 600 eFt ráfordítással megtörtént. Az önkormányzati tulajdonú épületek kisebb felújítási munkáira betervezett összeg felhasználásával elkészült a Köztársaság utcai óvodában a belső lefolyású csapadékvíz levezető cső dugulás-elhárítása, a külső lépcső és az udvari teraszok burkolatjavítása, a Szent Anna utcai óvoda ablakaira szúnyogháló felszerelése, különböző intézményekben megtörtént

64

az elavult riasztó rendszerek javítása, az Ifjúsági Ház fűtéstechnológiai berendezésének javítása, valamint a Megyeháza homlokzati főpárkányzatán a díszstukkók cseréje. III. Átadott pénzeszközök Az Önkormányzat 18.179 eFt összegű BM Önerő Alap saját forrás kiegészítésben részesült a „Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Projekt” pályázat megvalósításához, mely összeg átadásra került a Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak. A DAOP Strandfejlesztés pályázathoz szükséges 447.634 eFt önerőt az Önkormányzat hitel felvételével tervezte biztosítani. A projekt eredményessége azonban csak 2014. március végén vált ismertté, így a hitel igénybe vételére, illetve a pénzeszköz átadására nem került sor. A tervezett előirányzat terhére saját forrásból 41.795 eFt került kifizetésre, mely összeg a nyertes pályázatban kerül elszámolásra, mivel a pályázatban szereplő munkákra (Strandfürdő wellness és élménytermálfürdő fogadó épülete kiviteli terveinek elkészítése 32.614 eFt, fejlesztési munkákkal kapcsolatos tervellenőri feladatok ellátása 7.620 eFt, pályázathoz kapcsolódó gépház kiviteli tervének elkészítése 1.562 eFt) került kifizetésre. Korrekciós tételként tartalmazza a beszámoló a függő kiadásokat, azokkal a pályázatokkal kapcsolatos kiadásoknak a részadatait, melyek támogatása a beszámolási időszakot követően kerül kiutalásra (111.796 eFt), illetve a későbbiekben rendezendő tételeket (330.536 eFt), valamint az előző évi, intézményeket érintő finanszírozások rendezését (351.072 eFt), továbbá az intézményfinanszírozást (1.632.702 eFt).

A 2013. évi pénzmaradvány megállapítása, a normatív támogatások elszámolása

A vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a 2013. évi gazdálkodásról szóló beszámoló keretében megtörtént a normatív támogatások elszámolása, továbbá a pénzmaradványok felülvizsgálata. A felülvizsgálat kapcsán megállapításra került, hogy az önkormányzati szintű tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 481.569 eFt, ami 155.813 eFt-tal kevesebb az előző évinél. A normatív támogatásokkal kapcsolatos elszámolás eredménye a pénzmaradványban érvényesítésre került az alábbiak szerint (adatok ezer Ft-ban): 2012. év 2013. évA költségvetési bankszámlák december 31-i záró egyenlege 175.438 356.036A házipénztár december 31-én 1.566 1.193Kiegyenlítő függő átfutó kiadások 642.132 199.799Kiegyenlítő függő átfutó bevételek -72.114 -50.891Előző években képzett tartalék -110.003 -24.568Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 637.019 481.569Központi költségvetéssel szembeni követelés - normatív támogatás kiutalatlan támogatás miatt 15.913 - adóerőképesség elszámolása miatti korrekció -131 - költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -5.312 felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás -4.958 -8.128 központosított előirányzat visszafiz. kötelezettség -300 -48

65

2012. évi normatíva felülvizsgálat miatti elvonás -54 Pénzmaradványt terhelő elvonások -73.235 -14.842Költségvetési pénzmaradvány 574.254 458.551Pénzmaradványt módosító tétel 73.598 14.842Módosított pénzmaradvány 647.852 473.393

A fentiek szerint kimutatott, az előírásoknak megfelelően levezetett önkormányzati szintű pénzmaradvány összegén belül

2012. év 2013. év - a költségvetési intézmények pénzmaradványa 84.029 eFt 35.823 eFt- a Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 163.932 eFt 12.647 eFt- a címrend szerinti Önkormányzat pénzmaradványa 399.891 eFt 424.923 eFtMódosított pénzmaradvány összesen: 647.852 eFt 473.393 eFt

A költségvetési intézmények 2013. évben keletkezett, a beszámolójukban kimutatott pénzmaradvány felülvizsgálata a szabályoknak megfelelően megtörtént, és megállapításra került, hogy a jóváhagyásra javasolt pénzmaradványban kimutatott összeg kötelezettséggel terhelt, a szállítói követelések, pályázathoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére nyújt fedezetet. A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 12.647 eFt pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt (szállítók). A címrend szerinti Önkormányzat 424.923 eFt-os pénzmaradványa az alábbiakat foglalja magába. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:

- normatív támogatás miatti befizetési kötelezettség 8.128 eFt, - központosított támogatás elszámolása 48 eFt, - szállítók állomány 18.669 eFt, - kötelezettségek állománya 63.463 eFt, - Start számla egyenlege 65.892 eFt, - Panel program törlesztés (alap képzés) 11.059 eFt, - a 2014. évi költségvetésben forrásként figyelembe vett pénzmaradvány 4.937 eFt - Szentes Kistérség Többcélú Társulása megszűnése miatti elszámolás 6.722 eFt

Összesen: 178.916 eFt A címrend szerinti Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványából a szabad pénzmaradvány összege 246.007 eFt, melynek felhasználását - figyelembe véve a 2014. évi költségvetésben tervezett feladatok forrás összetételét, valamint a hitel felvétel korlátait, és méltányolva a feladatok végrehajtásának fontosságát - a csatolt I. számú kimutatásban szereplő feladatok fedezetéül javasolt engedélyezni. A pénzmaradvány felosztására vonatkozó javaslatot a 10. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzati vagyon alakulása

Szentes Város Önkormányzata 2013. évi mérlegének főösszege 34.449.239 eFt, mely az előző évhez képest összességében 327.283 eFt-tal növekedett. Az állami fenntartásba került intézmények miatt vagyon csökkenés nem következett be, mivel az ingatlanok, illetve gépek, berendezések továbbra is az Önkormányzat tulajdonában

66

maradtak. A 2013. évi vagyon mérlegben még vagyonkezelésbe adott eszközként jelennek meg. E tekintetben lényeges változást hozott a 36/2013.(IX.13.) NGM rendelet, mely szerint a 2014. évet érintő számviteli és gazdálkodási rend teljes átalakításával összefüggésben a rendező mérlegben illetve a nyitó mérlegben ezek az eszközök a 0-s számlaosztályba kerülnek átvezetésre, így az érték nélkül nyilvántartásra kerülő vagyontárgyak miatt a számadatokban jelentős vagyonvesztés mutatkozik. Az eszközök között kimutatott vagyonnövekedést a Vízmű átalakulásával kapcsolatos intézkedés, továbbá különböző pályázatokkal támogatott folyamatban lévő, illetve a tárgyévben megkezdett és befejezett, állományba vett beruházási és felújítási munkák, valamint az egyéb eszköz és jármű beszerzések eredményezték. A források változása az előzőekkel, illetve a 2013. évben végrehajtott részleges adósságkonszolidációval hozható összefüggésbe. A hitel-állomány változása tartalmazza a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72.§ (1) bekezdése alapján a Magyar Állam részbeni adósság átvállalását, ami összességében ténylegesen 2.611.033.289,39 Ft-ot tett ki. Ebből: Euro alapú folyószámlahitel 1.257.720,989,11 Ft teljes mértékben, CHF alapú kötvény 1.161.293.060,28 Ft részlegesen, Forint alapú hitel 192.019.240,00 Ft részlegesen került kiváltásra A fenti devizában dominált ügyletek forint értéke a 2012. december 31-ei MNB középárfolyam (241,06 HUF/CHF, 291,29 HUF/EUR) alkalmazásával került megállapításra. A hitelek igénybevételének, a kötvénykibocsátásának oka az önkormányzati fejlesztési célú bevételek hiánya volt. Az önkormányzat a fejlesztési feladatainak többségét pályázati források bevonásával hajtotta végre, melyekhez az önerőt a saját bevételek korlátozott volta miatt hitel felvétellel, illetve kötvénykibocsátással tudta biztosítani. Az adósságállomány változás a tőketörlesztés, az árfolyamváltozás, valamint a 2013. évi adósságkonszolidáció következménye. Kérem, hogy az előzőekben részletezettek és a csatolt mellékletek alapján az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásával kapcsolatos értékelést elfogadni, a pénzmaradványt jóváhagyni, illetve a pénzmaradvány felhasználását a javaslatnak megfelelően engedélyezni szíveskedjenek!

67

I. sz. kimutatás

ezer Ft-banFeladat2 db mikrobusz vásárlása VM pályázattal 5 367Kiss Zs. u. tervezése 22 220Kiss Zsigmond utca fejlesztése (kisajátítás, híd és út kiviteli tervek) 55 000Bereklaposi kiskertek közvilágításának tervezése, kivitelezése 10 000Horváth M 4-6. körüli belső tér és Rózsa G tér közvilágítás tervezése, kivitelezése 11 000Apponyi téri Óvoda udvar bővítése, új kerítés és járdaburkolat építéssel 3 000"Balogh udvar" Rákóczi óvodához történő csatolása (kerítés járda játszótér) 6 500Lázár Vilmos u. aszfaltozás (Wesselényi u. -Munkás u.) 10 000Üdülőközpont uszoda beruházáshoz első fogyóeszköz beszerzés 8 000Csereerdősítés (Vitala-projekt, kalandpark) 2 281Kossuth utca környezetében lévő utcák közterület rendezése járdafelújítások I. ütem 9 806A Széchenyi liget közvilágítás fejlesztése tervezés, kivitelezés (Strand bejáró - Vecseri foki út közötti sétány megvilágítása) 5 000I. világháborús emlékmű felújítása (100 éves évforduló) 2 000Mátéffy Óvoda főépület energetikai felújítás szakági munkák (gépészet) tervezése, műszaki ellenőrzés (pályázattal nem támogatott) 1 000Őze Lajos Filmszínház tetőfelújítás 4 000Rózsa G. tér felújítása (automata öntöző rendszer kiépítése, füvesítés, növényesítés, utcabútorok) 2 000Sportcsarnok (pánikajtók cseréje, menekülőajtók beszerelése, tetőlemezek festése) 7 500Pusztai László sporttelep kerítésének rekonstrukciója 5 500Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló építési jogosultság, tervezés) 31 388Gólyásház tornác megerősítés tervezése, kivitelezés 3 000Műfüves pálya építéshez önrész 41 445Összesen: 246 007

Javaslat a címrend szerinti Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának felhasználására

68

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014.(…) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetési zárszámadásról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított 3/2013.(III.11) rendelettel jóváhagyott, a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. illetve a 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

a bevételek főösszegét korrekciós tétel nélkül 6.325.540 eFt-tal, ebből költségvetési bevétel 5.363.920 eFt,

belső finanszírozás bevétele 647.852 eFt, külső finanszírozás bevétele 313.768 eFt,

a kiadások főösszegét korrekciós tétel nélkül 5.897.709 eFt-tal, ebből költségvetési kiadás 5.494.502 eFt,

külső finanszírozás kiadása 403.207 eFt jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat normatív állami támogatásának elszámolását az 1/a., a bevételeket

kiemelt működési előirányzatonként az 1/b., gazdálkodónkénti részletezettséggel az 1/e., a központi kezelésű fejlesztési bevételeket az 1/c., az adósságszolgálathoz kapcsolódó bevételeket az 1/d. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények és a Polgármesteri

Hivatal kiemelt kiadási előirányzatainak intézményenkénti teljesítését a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) Az Önkormányzat által nyújtott szociális támogatások teljesítését a 2/a. számú, az egyéb

támogatások alakulását a 2/b. számú mellékletben részletezettek szerint elfogadja. (5) Az önkormányzati tartalék előirányzat változását a 3., Szentes Város Önkormányzata

tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével kapcsolatos elszámolást a 3/a. számú melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) Az Önkormányzat fejlesztési célú kiadásainak korrekciós tételek nélküli teljesítését

1.048.821 eFt összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4/a., a 4/b. számú mellékletben foglaltak szerint, a teljesített adósságszolgálati kötelezettségeit a 4/c., a 4/d., az Európai Uniós forrásokból megvalósuló projektek részletezését a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

69

(2) Az Önkormányzat intézményeinek költségvetése terhére elszámolt és elvégzett felújítási, felhalmozási feladatok pénzügyi teljesítését 59.247 eFt összegben a 2/c. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.

3. §

Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerint nyilvántartott vagyonát a 6/a. és a 6/c. számú mellékletekben szereplő adatok szerint állapítja meg. Az önkormányzati ingatlanok forgalomképesség szerinti összetételét a 6/e., a 6/f., a 6/g., a részesedések, értékpapírok állományát a 6/d. sz. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

4. §

Az önkormányzati intézmények 2013. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 10. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően 473.393 eFt összegben hagyja jóvá a Képviselő-testület, melyből a címrend szerinti Önkormányzat pénzmaradványa 424.923 eFt.

5. §

(1) Az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített beszámolóját a 6., 6/b, 9. és 10/a. számú mellékletek szerint elfogadja.

(2) Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített

beszámolójával kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a szükséges intézkedést tegye meg.

6. §

Az Önkormányzat hitelállományát az 5., a garancia- és kezességvállalások alakulását az 5/a., a többéves kihatással járó feladatokat az 5/b. számú melléklet, a közvetett támogatások alakulását az 5/c. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét a 7/a. számú, a pénzeszközök változásának alakulását a 7/b. számú, a foglalkoztatotti átlaglétszám alakulását a 8., valamint a 8/a. számú, melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

7. §

A jegyző, valamint az intézmények vezetői gondoskodjanak a pénzmaradvány 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről a 4. § szerint.

8. §

E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Dr. Sztantics Csaba sk. Szirbik Imre sk. jegyző polgármester

70

1. sz. melléklet

ezer Ft-ban

kötelező önként vállalt állami kötelező önként

vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

I. Működési bevételekIntézményi működési bevételekKözhatalmi bevételek 3 500 3 500 3 500 0 0 1 864 1 864 0 0 53,26 53,26Egyéb saját bevétel 871 124 763 872 496 009 267 863 0 724 875 480 756 244 119 0 83,21 94,89Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 1 054 020 980 610 263 142 717 468 0 356 292 238 727 117 565 0 33,80 36,33Kamatbevételek 36 998 24 093 6 297 17 796 0 20 190 426 19 764 0 54,57 83,80Intézményi működési bevételek összesen 1 965 642 1 772 075 768 948 1 003 127 0 1 103 221 721 773 381 448 0 56,13 62,26Önkormányzatok sajátos működési bevétele

Helyi adók Építményadó 143 000 143 000 0 143 000 0 137 522 0 137 522 0 96,17 96,17Magánszemélyek kommunális adója 56 000 56 000 0 56 000 0 58 500 0 58 500 0 104,46 104,46Idegenforgalmi 5 700 5 700 0 5 700 0 4 685 0 4 685 0 82,19 82,19Iparűzési adó 1 108 000 1 081 097 299 423 523 374 258 300 1 089 374 489 394 341 680 258 300 98,32 100,77

Helyi adók összesen 1 312 700 1 285 797 299 423 728 074 258 300 1 290 081 489 394 542 387 258 300 98,28 100,33Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 12 000 12 000 12 000 0 0 10 806 10 806 0 0 90,05 90,05Átengedett központi adók, bírságok, díjak

Gépjárműadó 77 170 77 170 77 170 0 0 74 392 74 392 0 0 96,40 96,40Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 0 0 0 406 406 0 0 Környezetvédelmi bírság 35 900 35 900 2 300 33 600 0 76 912 15 76 897 0 214,24 214,24Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 5 500 5 500 5 500 0 0 2 724 2 724 0 0 49,53 49,53közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)

Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen 118 570 118 570 84 970 33 600 0 154 434 77 537 76 897 0 130,25 130,25Egyéb sajátos bevételek

Talajterhelési díj 6 600 6 600 6 600 0 0 7 922 7 922 0 0 120,03 120,03Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 47 715 47 715 47 715 0 0 52 267 52 267 0 0 109,54 109,54Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) 84 518 84 518 84 518 0 0 84 621 84 621 0 0 100,12 100,12

Egyéb sajátos bevételek összesen 138 833 138 833 138 833 0 0 144 810 144 810 0 0 104,31 104,31Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 1 582 103 1 555 200 535 226 761 674 258 300 1 600 131 722 547 619 284 258 300 101,14 102,89I. Működési bevételek összesen 3 547 745 3 327 275 1 304 174 1 764 801 258 300 2 703 352 1 444 320 1 000 732 258 300 76,20 81,25II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása

Központosított előirányzatok 12 823 181 396 134 671 46 725 0 181 396 134 671 46 725 0 1414,61 100,00Normatív kötött felhasználású állami támogatások 1 142 547 1 250 290 1 243 126 7 164 0 1 250 290 1 243 126 7 164 0 109,43 100,00

feladatok

Megnevezés Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

ebből

feladatok

Szentes Város Önkormányzata 2013. évi bevételeinek alakulása

Teljesítés

ebből Teljesítés %-a

(7./2.) (7./3.)

71


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

feladatok



ebből

feladatok

Teljesítés

ebből Teljesítés %-a

(7./2.) (7./3.)

Felhalmozási célú támogatások 76 411 76 411 76 411 76 411 100,00II. Támogatások összesen 1 155 370 1 508 097 1 377 797 130 300 0 1 508 097 1 377 797 130 300 0 130,53 100,00III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 3 937 10 490 1 008 9 482 0 9 015 1 008 8 007 0 228,98 85,94(épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 0 0 0 0 0 245 0 245 0 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 109 400 109 400 0 109 400 0 143 650 0 143 650 0 131,31 131,31Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 109 400 109 400 0 109 400 0 143 895 0 143 895 0 131,53 131,53III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 113 337 119 890 1 008 118 882 0 152 910 1 008 151 902 0 134,92 127,54IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 98 554 340 610 90 264 250 346 0 376 914 154 071 222 843 0 382,44 110,66- ebből OEP-től átvett 61 197 69 462 69 462 0 0 69 492 69 492 0 0 113,55 100,04 Kistérségi Társulástól átvett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 522 934 361 742 0 361 742 0 42 877 0 42 877 0 8,20 11,85Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 10 824 10 824 0 0 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 621 488 702 352 90 264 612 088 0 430 615 164 895 265 720 0 69,29 61,31V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 450 12 495 4 066 8 429 0 23 701 4 066 19 635 0 5266,89 189,68Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 3 179 582 3 177 694 0 3 177 694 0 524 697 0 524 697 0 16,50 16,51V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 3 180 032 3 190 189 4 066 3 186 123 0 548 398 4 066 544 332 0 17,25 17,19VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 10 868 11 883 0 11 883 0 20 548 0 20 548 0 189,07 172,92Költségvetési bevételek összesen 8 628 840 8 859 686 2 777 309 5 824 077 258 300 5 363 920 2 992 086 2 113 534 258 300 62,16 60,54VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 77 776 346 208 336 175 10 033 0 346 208 336 175 10 033 0 445,13 100,00Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 0 301 644 301 644 301 644 301 644 100,00VII. Belső finanszírozás bevételei összesen 77 776 647 852 336 175 311 677 0 647 852 336 175 311 677 0 832,97 100,00Bevételek összesen 8 706 616 9 507 538 3 113 484 6 135 754 258 300 6 011 772 3 328 261 2 425 211 258 300 69,05 63,23VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitel 1 012 491 977 768 977 768 313 768 313 768 30,99 32,09VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen 1 012 491 977 768 0 977 768 0 313 768 0 313 768 0 30,99 32,09Bevételek mindösszesen 9 719 107 10 485 306 3 113 484 7 113 522 258 300 6 325 540 3 328 261 2 738 979 258 300 65,08 60,33Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós bevételek 0 1 470 840 1 793 708 -322 868Mindösszesen 9 719 107 10 485 306 3 113 484 7 113 522 258 300 7 796 380 5 121 969 2 416 111 258 300 80,22 74,36

72

1/a. sz. melléklet

forintbanEltérés (+,-)

(4.-2.) (5.-3.)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása 264 179 537 264 179 537 0 0Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 38 130 867 38 130 867 0 0- Közvilágítás fenntartása 87 353 527 87 353 527 0 0- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok 558 312 558 312 0 0- Közutak fenntartása 15 442 343 15 442 343 0 0Beszámítás összege -269 625 430 -269 625 430 0 0Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 29 100 78 570 000 29 100 78 570 000 0 0Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatiÓvodaped. és az óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám. -óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó 152 928 000 152 928 000 0 0- óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó 77 408 000 80 240 000 0 2 832 000- óvodapedagógusok átl.bérének,közterheinek pótl.tám. 21 574 200 22 363 500 0 789 300- óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám 8 hó 43 520 000 43 520 000 0 0- óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám 4 hó 29 648 000 29 376 000 0 -272 000Óvodaműködtetési támogatás- gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csop.8 hó 33 084 000 32 904 000 0 -180 000- gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csop. 4 hó 16 326 000 16 560 000 0 234 000Ingyenes, kedvezményes gyermekétkeztetés 1 352 115 770 000 1 133 115 566 000 -219 -204 000Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám. 297 642 297 642 0 0Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladataiIngyenes, kedvezményes gyermekétkeztetés 15 1 836 000 18 3 060 000 3 1 224 000- bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetéseHozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 69 970 473 69 970 473 0 0Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 109 642 434 109 642 434 0 0Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - családsegítés 5,82 11 494 500 5,82 11 494 500 0 0 - gyermekjóléti szolgálat 5,82 11 494 500 5,82 11 494 500 0 0 - szociális étkeztetés 385 21 036 800 364 20 151 040 -21 -885 760

Szentes Város Önkormányzata 2013. évi normatív támogatásának alakulása

mutató-szám

mutatószám alapján járó

állami

mutató-szám

állami hozzájárulásMegnevezés

Költségvetési tv alapján feladat-átvétellel/átadással

Tényleges

mutatószám állami hozzájárulás

73

Eltérés (+,-)

(4.-2.) (5.-3.)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

mutató-szám

mutatószám alapján járó

állami

mutató-szám

állami hozzájárulásMegnevezés

Költségvetési tv alapján feladat-átvétellel/átadással

Tényleges

mutatószám állami hozzájárulás

- házi segítségnyújtás (társulási feladatellátás) 87 9 048 000 87 9 048 000 0 0 - házi segítségnyújtás 2 900 000 3 480 000 0 580 000 - tanyagondnoki szolgáltatás 36 7 819 821 36 7 819 821 0 0 - időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak 110 11 990 000 104 11 336 000 -6 -654 000 - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 20 9 500 000 20 9 500 000 0 0 - demens személyek nappali intézményi ellátása 10 5 000 000 9 4 500 000 -1 -500 000 - pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 30 9 300 000 30 9 300 000 0 0 - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása (társulási feladatellátás) 44 4 534 200 44 4 534 200 0 0 - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása 5 441 040 5 441 040 0 0 - bölcsődei ellátás 78 37 057 500 73 36 069 300 -5 -988 200 - bölcsődei fogyatékos 3 2 964 600 3 2 964 600 0 0

- hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye 35 16 392 250 33 15 455 550 -2 -936 700- hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye (társulásban) 30 7 727 775 30 7 727 775 0 0- Gyermekek Átmeneti Otthona (társulási feladatellátás) 17 6 865 020 17 6 865 020 0 0- Gyermekek Átmeneti Otthona 8 5 085 200 9 5 720 850 1 635 650- Családok Átmeneti Otthona (társulási feladatellátás) 35 9 916 140 35 9 916 140 0 0- Családok Átmeneti Otthona 12 7 627 800 13 8 263 450 1 635 650

Szociális szakosított ellátások támogatása- kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása 36 91 211 400 35 80 773 078 -1 -10 438 322- intézmény üzemeltetési támogatás 13 676 000 13 676 000 0 0Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásaKönyvtári, közművelődési és múzeumi feladtok tám.- települési önkorm.tám. a nyilvános könyvtári ell. és a közműv. 29 100 33 174 000 29 100 33 174 000 0 0- települési önkorm. muzeális intézményi feladatainak tám. 22 420 000 22 420 000 0 0Összesen: 1 250 290 451 1 242 162 069 -8 128 382

74

1/b. sz. melléklet

ezer Ft-ban


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

I. Működési bevételekIntézményi működési bevételekKözhatalmi bevételek 3 500 3 500 3 500 1 864 1 864 53,26 53,26Egyéb saját bevétel 855 391 748 139 496 009 252 130 708 522 480 756 227 766 82,83 94,70Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 368 286 294 241 263 142 31 099 276 576 238 727 37 849 75,10 94,00Kamatbevételek 17 249 17 348 6 297 11 051 8 609 426 8 183 49,91 49,63Intézményi működési bevételek összesen 1 244 426 1 063 228 768 948 294 280 0 995 571 721 773 273 798 0 80,00 93,64Önkormányzatok sajátos működési bevétele

Helyi adók Építményadó 143 000 143 000 143 000 137 522 137 522 96,17 96,17Magánszemélyek kommunális adója 56 000 56 000 56 000 58 500 58 500 104,46 104,46Idegenforgalmi 5 700 5 700 5 700 4 685 4 685 82,19 82,19Iparűzési adó 1 108 000 975 528 299 423 417 805 258 300 1 089 374 489 394 341 680 258 300 98,32 111,67

Helyi adók összesen 1 312 700 1 180 228 299 423 622 505 258 300 1 290 081 489 394 542 387 258 300 98,28 109,31Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 12 000 12 000 12 000 10 806 10 806 90,05 90,05Átengedett központi adók, bírságok, díjak

Gépjárműadó 77 170 77 170 77 170 74 392 74 392 96,40 96,40Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 406 406 Környezetvédelmi bírság 2 300 2 300 2 300 15 15 0,65 0,65Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 5 500 5 500 5 500 2 724 2 724 49,53 49,53közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)

Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen 84 970 84 970 84 970 0 0 77 537 77 537 0 0 91,25 91,25Egyéb sajátos bevételek

Talajterhelési díj 6 600 6 600 6 600 7 922 7 922 120,03 120,03Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 47 715 47 715 47 715 52 267 52 267 109,54 109,54Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) 84 518 84 518 84 518 84 621 84 621 100,12 100,12

Egyéb sajátos bevételek összesen 138 833 138 833 138 833 0 0 144 810 144 810 0 0 104,31 104,31Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 1 548 503 1 416 031 535 226 622 505 258 300 1 523 234 722 547 542 387 258 300 98,37 107,57I. Működési bevételek összesen 2 792 929 2 479 259 1 304 174 916 785 258 300 2 518 805 1 444 320 816 185 258 300 90,19 101,60II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása

Központosított előirányzatok 12 823 181 396 134 671 46 725 181 396 134 671 46 725 1 414,61 100,00Normatív kötött felhasználású állami támogatások 1 142 547 1 250 290 1 243 126 7 164 1 250 290 1 243 126 7 164 109,43 100,00

II. Támogatások összesen 1 155 370 1 431 686 1 377 797 53 889 0 1 431 686 1 377 797 53 889 0 123,92 100,00

(7./2.) (7./3.)

Szentes Város Önkormányzata 2013. évi működési bevételei

feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat TeljesítésMegnevezés

ebből ebből Teljesítés %-a

feladatok

75


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

(7./2.) (7./3.)feladatok


Módosított előirányzat TeljesítésMegnevezés

ebből ebből Teljesítés %-a

feladatok

III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 008 1 008 1 008 1 008 100,00(épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 0 0 Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 0 0 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 0 0 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 0 1 008 1 008 0 0 1 008 1 008 0 0 100,00IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 98 554 340 610 90 264 250 346 376 914 154 071 222 843 382,44 110,66- ebből OEP-től átvett 61 197 69 462 69 462 69 492 69 492 113,55 100,04 Kistérségi Társulástól átvett 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 10 824 10 824 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 98 554 340 610 90 264 250 346 0 387 738 164 895 222 843 0 393,43 113,84V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 450 12 495 4 066 8 429 23 177 4 066 19 111 5 150,44 185,49Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 0 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 450 12 495 4 066 8 429 0 23 177 4 066 19 111 0 5 150,44 185,49VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 1 451 1 451 Költségvetési bevételek összesen 4 047 303 4 265 058 2 777 309 1 229 449 258 300 4 363 865 2 992 086 1 113 479 258 300 107,82 102,32VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 77 776 346 208 336 175 10 033 346 208 336 175 10 033 445,13 100,00VII. Belső finanszírozás bevételei összesen 77 776 346 208 336 175 10 033 0 346 208 336 175 10 033 0 445,13 100,00Bevételek összesen 4 125 079 4 611 266 3 113 484 1 239 482 258 300 4 710 073 3 328 261 1 123 512 258 300 114,18 102,14VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel 0 0 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen 4 125 079 4 611 266 3 113 484 1 239 482 258 300 4 710 073 3 328 261 1 123 512 258 300 114,18 102,14Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós bevételek 0 1 502 056 1 793 708 -291 652Mindösszesen 4 125 079 4 611 266 3 113 484 1 239 482 258 300 6 212 129 5 121 969 831 860 258 300 150,59 134,72

761/c. sz. melléklet

ezer Ft-ban

eredeti jóváhagyott (4./2.) (4./3.)1. 2. 3. 4. 5. 6.

I. Működési bevételekIntézményi működési bevételekÁFA bevételek

üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja (Szentesvíz Kft. bérleti díj ÁFÁ-ja) 29 538 29 538 38 785 131,31 131,31tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja 1 063 1 698 1 187 111,67 69,91bérleti díj áfa bevétele (Grand Plant Kft. bérleti díj ÁFÁ-ja) 3 610 3 610 3 008 83,32 83,32bérleti díj áfa bevétele (Ipari Park csarnok bérleti díj ÁFÁ-ja) 638 638 0,00 0,00ÁFA visszatérülés (szennyvíz előkészítés) 2 243 2 243 2 249 100,27 100,27ÁFA visszatérülés (városközpont) 40 875 40 875 28 417 69,52 69,52ÁFA visszatérülés (szennyvízkezelő) 607 767 607 767 5 714 0,94 0,94egyéb áfa bevétel 356

Egyéb sajátos bevétel (bérleti díj-Ipari Park csarnok) 2 362 2 362 0,00 0,00Egyéb sajátos bevétel (bérleti díj) (Grand Plant Kft. bérleti díja) 13 371 13 371 11 143 83,34 83,34Egyéb sajátos bevétel (továbbszámlázott szolg., kényszerhelyreállítás törl.) 5 210 Kamat 10 000 2 000 6 836 68,36 341,80Intézményi működési bevételek összesen 711 467 704 102 102 905 14,46 14,62Önkormányzatok sajátos működési bevétele

Iparűzési adó 61 702 0 0,00Átengedett központi adók, bírságok, díjak

Egyéb sajátos bevétel (környezetvédelmi bírság) 25 844 25 844 60 169 232,82 232,82Önkormányzatok sajátos működési bevétele össszesen 25 844 87 546 60 169 232,82 68,73I. Működési bevételek összesen 737 311 791 648 163 074 22,12 20,60II. TámogatásokKözpontosított előirányzatok 61 831 61 831 100,00II. Támogatások összesen 0 61 831 61 831 100,00III. Felhalmozási és tőkebevételTárgyi eszköz értékesítés 5 545 8 007 144,40Osztalék 245 III. Felhalmozási és tőkebevétel összesen 0 5 545 8 252 148,82IV. Támogatás értékű felhalmozási bevételEU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Klauzál, Szennyvíz) 11 515 1 385 0 0,00 0,00

Teljesítés

Szentes Város Önkormányzata2013. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei

Megnevezés 2013. évi Teljesítés %-a

77

eredeti jóváhagyott (4./2.) (4./3.)1. 2. 3. 4. 5. 6.

TeljesítésMegnevezés 2013. évi Teljesítés %-a

EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Ivóvíz) 342 295 324 116 0 0,00 0,00BM Önerő Alap (Városközpont) 11 086 11 086 17 490 157,77 157,77Földmunkagép beszerzés támogatása (korábbi kifizetés megtérülése) 11 485 11 485 11 485 100,00 100,00Egyéb pályázati támogatás 222 454 204,50IV. Támogatás értékű felhalmozási bevételek összesen 376 381 348 294 29 429 7,82 8,45V. Átvett pénzeszközDAOP-pályázat

Ipari Park Infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés 73 429 71 541 71 451 97,31 99,87Városközpont rehabilitáció 506 357 506 357 333 033 65,77 65,77Klauzál Utcai Óvoda felújítása 4 528 4 528 4 528 100,00 100,00Ipartelepi út melletti kerékpárút 58 745 58 745 58 685 99,90 99,90

KÖZOP-pályázatSzarvasi úti kerékpárút építése 1 492 1 492 0 0,00 0,00

KEOP-pályázat"Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" 15 689 15 689 0 0,00 0,00Szennyvízkezlő építése 2 138 441 2 138 441 0 0,00 0,00

HURO-pályázatStrandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) 220 350 220 350 0 0,00 0,00Huro-Help hátrányos helyzetű emberek életkörülmény javításra eszközök beszerzése (jelzőkészülékek 5 051 5 051 524 10,37 10,37

TIOP-pályázatHajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel 98 500 98 500 0 0,00 0,00

V. Átvett pénzeszközök összesen 3 122 582 3 120 694 468 221 14,99 15,00Költségvetési bevételek összesen 4 236 274 4 328 012 730 807 17,25 16,89VI. Belső finanszírozás bevételeiElőző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 68 291 68 291 100,00VI. Belső finanszírozás bevételei összesen 0 68 291 68 291 100,00Bevételek összesen 4 236 274 4 396 303 799 098 18,86 18,18VII. Külső finanszírozás bevételeiMFB-hitel 559 316 752 895 313 768 56,10 41,67MFB-hitel piaci kamatozású (Ipari Park üzemcsarnok, Városközpont rehabilitáció) 340 625 112 323 0 0,00 0,00Új MFB-hitel 112 550 112 550 0 0,00 0,00VII. Külső finanszírozás bevételei összesen: 1 012 491 977 768 313 768 30,99 32,09Bevételek mindösszesen 5 248 765 5 374 071 1 112 866 21,20 20,71Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek 270 428 Mindösszesen: 5 248 765 5 374 071 1 383 294 26,35 25,74

78

1/d. sz. melléklet

ezer Ft-ban

eredeti jóváhagyot (4./2.) (4./3.)1. 2. 3. 4. 5. 6.

I. Működési bevételekIntézményi működési bevételekKamat 9 749 4 745 4 745 48,67 100,00Intézményi működési bevételek összesen 9 749 4 745 4 745 48,67 100,00Önkormányzatok sajátos működési bevétele

Iparűzési adó 43 867 0Átengedett központi adók, bírságok, díjak

Egyéb sajátos bevétel (környezetvédelmi bírság) 7 756 7 756 16 728 215,68 215,68Önkormányzatok sajátos működési bevétele össszesen 7 756 51 623 16 728 215,68 32,40I. Működési bevételek összesen 17 505 56 368 21 473 122,67 38,09II. TámogatásokKözpontosított előirányzatok 5 376 5 376 100,00Felhalmozási célú támogatás (adósságkonszolidáció) 9 204 9 204 100,00II. Támogatások összesen 0 14 580 14 580 100,00III. Felhalmozási és tőke bevételekTerület értékesítés (Ipar Park) 3 937 3 937 0 0,00 0,00Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek

Szentesvíz Kft. bérleti díja 109 400 109 400 143 650 131,31 131,31III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 113 337 113 337 143 650 126,75 126,75IV. Támogatás értékű felhalmozási bevételFöldmunkagép beszerzés támogatása (korábbi kifizetés megtérülése) 8 448 8 448 8 448 100,00 100,00Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése (korábbi kifizetés megtérülése 5 000 5 000 100,00Adósságkonszolidáció 138 105IV. Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen 146 553 13 448 13 448 9,18 100,00V. Átvett pénzeszközSzentesi Csatornamű Társulattól átvett pénzeszköz 57 000 57 000 57 000 100,00 100,00V. Átvett pénzeszköz 57 000 57 000 57 000 100,00 100,00VI. Támogatási kölcsönök visszatérüléseLakástámogatási hiteltörlesztés 3 600 3 600 5 456 151,56 151,56Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése 4 800 5 815 11 059 230,40 190,18Vállalkozói kamatmentes kölcsön visszatérítése 2 468 2 468 2 582 104,62 104,62VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen 10 868 11 883 19 097 175,72 160,71VII. Belső finanszírozás bevételeiElőző évi pénzmaradvány igénybevétele 233 353 233 353 100,00VII. Belső finanszírozás bevételei összesen 0 233 353 233 353 100,00Bevételek összesen 345 263 499 969 502 601 145,57 100,53Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek -233 353Mindösszesen: 345 263 499 969 269 248 77,98 53,85

Szentes Város Önkormányzata2013. évi adósságszolgálati kötelezettségének forrásai

TeljesítésMegnevezés 2013. évi Teljesítés %-a

79

1/e. sz. melléklet

ezer Ft-ban


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Gondozási Központ- közhatalmi bevételek 0 0 - egyéb saját bevételek 41 274 41 783 39 680 2 103 42 558 40 097 2 461 103,11 101,85- ÁFA bevételek 8 728 8 620 8 469 151 8 643 8 419 224 99,03 100,27- ÁFA visszatérülések 12 331 9 811 9 811 9 811 9 811 79,56 100,00- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 80 30 50 80 30 50 100,00- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 3 197 3 197 3 197 3 197 100,00- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - hozam- és kamat 0 0 - előző évi pénzmaradvány 2 161 1 887 274 2 161 1 887 274 100,00- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 - önkormányzati támogatás általános 27 533 33 239 12 791 20 448 31 804 11 925 19 879 115,51 95,68- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 5 700 5 700 5 700 5 556 5 556 97,47 97,47- önkormányzati támogatás kötött normatívából 72 342 67 891 67 891 67 891 67 891 93,85 100,00

- ebből szociális kedvezményhez 0 0 Gondozási Központ összesen 167 908 172 482 146 259 26 223 0 171 701 145 616 26 085 0 102,26 99,55Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon

- közhatalmi bevételek 0 0 - egyéb saját bevételek 137 119 143 419 143 419 144 786 144 786 105,59 100,95- ÁFA bevételek 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 5 607 5 607 5 606 5 606 99,98- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - hozam- és kamat 60 60 60 43 43 71,67 71,67- előző évi pénzmaradvány 5 263 5 263 5 263 5 263 100,00- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 - önkormányzati támogatás általános -6 131 -5 775 -5 775 5 539 5 539 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 0 0 - önkormányzati támogatás kötött normatívából 111 802 111 802 111 802 93 802 93 802 83,90 83,90

- ebből szociális kedvezményhez 0 0

Szentes Város Önkormányzata 2013. évi tervezett összes bevételei kiemelt előirányzatonként és intézményenként

Intézmény

ebből

feladatok

ebből

feladatok


Módosított előirányzat Teljesítés

Teljesítés %-a

(7./2.) (7./3.)

80


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Intézmény

ebből

feladatok

ebből

feladatok



Teljesítés %-a

(7./2.) (7./3.)

Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen 242 850 260 376 0 260 376 0 255 039 0 255 039 0 105,02 97,95Városi Intézmények Gazdasági Irodája

- közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - egyéb saját bevételek 42 217 49 038 28 232 20 806 0 41 091 27 008 14 083 0 97,33 83,79- ÁFA bevételek 5 575 5 575 1 788 3 787 0 4 126 1 554 2 572 0 74,01 74,01- ÁFA visszatérülések 3 934 3 934 2 414 1 520 0 3 732 2 212 1 520 0 94,87 94,87- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 3 936 3 936 0 0 3 936 3 936 0 0 100,00- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 61 197 69 462 69 462 0 0 69 462 69 462 0 0 113,51 100,00- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 13 293 7 999 5 294 0 13 293 7 999 5 294 0 100,00- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - hozam- és kamat 0 78 78 0 0 90 90 0 0 115,38- előző évi pénzmaradvány 0 28 714 28 714 0 0 28 714 28 714 0 0 100,00- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 400 400 0 0 400 400 0 0 100,00- önkormányzati támogatás általános 129 623 188 600 122 144 66 456 0 170 276 101 317 68 959 0 131,36 90,28- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 28 732 28 732 28 732 0 0 25 098 25 098 0 0 87,35 87,35- önkormányzati támogatás kötött normatívából 501 917 501 917 501 917 0 0 501 917 501 917 0 0 100,00 100,00

- ebből szociális kedvezményhez 918 918 918 0 0 918 918 0 0 100,00 100,00Városi Int.Gazdasági Irodája összesen 773 195 893 679 795 816 97 863 0 862 135 769 707 92 428 0 111,50 96,47- Központi Óvoda

- közhatalmi bevételek 0 0 - egyéb saját bevételek 303 497 497 490 490 161,72 98,59- ÁFA bevételek 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 4 606 4 167 439 4 606 4 167 439 100,00- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - hozam- és kamat 0 0 - előző évi pénzmaradvány 2 354 2 354 2 354 2 354 100,00- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 - önkormányzati támogatás általános 7 544 28 928 23 181 5 747 22 820 17 073 5 747 302,49 78,89- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 14 293 14 293 14 293 11 698 11 698 81,84 81,84- önkormányzati támogatás kötött normatívából 187 260 187 260 187 260 187 260 187 260 100,00 100,00

- ebből szociális kedvezményhez 0 0 Központi Óvoda összesen 209 400 237 938 231 752 6 186 0 229 228 223 042 6 186 0 109,47 96,34- Felsőpárti Óvoda

- közhatalmi bevételek 0 0

81


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Intézmény

ebből

feladatok

ebből

feladatok



Teljesítés %-a

(7./2.) (7./3.)

- egyéb saját bevételek 1 115 1 234 1 234 1 090 1 090 97,76 88,33- ÁFA bevételek 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 1 592 885 707 1 592 885 707 100,00- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - hozam- és kamat 0 0 - előző évi pénzmaradvány 962 962 962 962 100,00- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 - önkormányzati támogatás általános 13 016 32 629 24 986 7 643 28 871 21 228 7 643 221,81 88,48- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 12 284 12 284 12 284 11 081 11 081 90,21 90,21- önkormányzati támogatás kötött normatívából 173 242 173 242 173 242 173 242 173 242 100,00 100,00

- ebből szociális kedvezményhez 918 918 918 918 918 100,00 100,00Felsőpárti Óvoda összesen 199 657 221 943 213 593 8 350 0 216 838 208 488 8 350 0 108,61 97,70- Családsegítő Központ

- közhatalmi bevételek 0 0 - egyéb saját bevételek 24 639 24 639 3 930 20 709 17 918 3 930 13 988 72,72 72,72- ÁFA bevételek 3 787 3 787 3 787 2 572 2 572 67,92 67,92- ÁFA visszatérülések 1 520 1 520 1 520 1 520 1 520 100,00 100,00- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 3 936 3 936 3 936 3 936 100,00- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 5 095 1 976 3 119 5 095 1 976 3 119 100,00- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - hozam- és kamat 0 12 12 - előző évi pénzmaradvány 8 909 8 909 8 909 8 909 100,00- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 0 0 - önkormányzati támogatás általános 53 502 62 019 35 862 26 157 54 898 25 794 29 104 102,61 88,52- önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz 0 0 - önkormányzati támogatás kötött normatívából 61 569 61 569 61 569 61 569 61 569 100,00 100,00

- ebből szociális kedvezményhez 0 0 Családsegítő Központ összesen 145 017 171 474 116 182 55 292 0 156 429 106 126 50 303 0 107,87 91,23- Bölcsőde

- közhatalmi bevételek 0 0 - egyéb saját bevételek 6 947 6 947 6 947 5 872 5 872 84,53 84,53- ÁFA bevételek 1 788 1 788 1 788 1 532 1 532 85,68 85,68- ÁFA visszatérülések 2 414 2 414 2 414 2 212 2 212 91,63 91,63

82


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Intézmény

ebből

feladatok

ebből

feladatok



Teljesítés %-a

(7./2.) (7./3.)

- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 839 516 323 839 516 323 100,00- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - hozam- és kamat 0 0 - előző évi pénzmaradvány 2 004 2 004 2 004 2 004 100,00- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 - önkormányzati támogatás általános 30 716 35 239 32 296 2 943 32 745 29 811 2 934 106,61 92,92- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 2 319 2 319 2 319 2 319 2 319 100,00 100,00- önkormányzati támogatás kötött normatívából 43 034 43 034 43 034 43 034 43 034 100,00 100,00

- ebből szociális kedvezményhez 0 0 Bölcsőde összesen 87 218 94 584 91 318 3 266 0 90 557 87 300 3 257 0 103,83 95,74- Hajléktalan Segítő Központ

- közhatalmi bevételek 0 0 - egyéb saját bevételek 3 536 4 335 4 335 4 335 4 335 122,60 100,00- ÁFA bevételek 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 671 455 216 671 455 216 100,00- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - hozam- és kamat 0 0 - előző évi pénzmaradvány 3 327 3 327 3 327 3 327 100,00- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 - önkormányzati támogatás általános 888 3 102 2 121 981 1 080 99 981 121,62 34,82- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez -164 -164 -164 0 - önkormányzati támogatás kötött normatívából 36 812 36 812 36 812 36 812 36 812 100,00 100,00

- ebből szociális kedvezményhez 0 0 Hajléktalan Segítő Központ összesen 41 072 48 083 46 886 1 197 0 46 225 45 028 1 197 0 112,55 96,14- VIGI Intézményközpont

- közhatalmi bevételek 0 0 - egyéb saját bevételek 5 677 11 386 11 289 97 11 386 11 291 95 200,56 100,00- ÁFA bevételek 0 22 22 - ÁFA visszatérülések 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 61 197 69 462 69 462 69 462 69 462 113,51 100,00- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 490 490 490 490 100,00

83


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Intézmény

ebből

feladatok

ebből

feladatok



Teljesítés %-a

(7./2.) (7./3.)

- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - hozam- és kamat 78 78 78 78 100,00- előző évi pénzmaradvány 11 158 11 158 11 158 11 158 100,00- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 400 400 400 400 100,00- önkormányzati támogatás általános 23 957 26 683 3 698 22 985 29 862 7 312 22 550 124,65 111,91- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 0 0 - önkormányzati támogatás kötött normatívából 0 0

- ebből szociális kedvezményhez 0 0 VIGI Intézményközpont összesen 90 831 119 657 96 085 23 572 0 122 858 99 723 23 135 0 135,26 102,68Művelődési Központ

- közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - egyéb saját bevételek 36 507 34 045 26 191 7 854 0 32 759 25 624 7 135 0 89,73 96,22- ÁFA bevételek 5 260 5 290 3 257 2 033 0 4 586 3 208 1 378 0 87,19 86,69- ÁFA visszatérülések 5 300 6 692 5 636 1 056 0 6 692 5 707 985 0 126,26 100,00- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 1 100 100 1 000 0 1 100 100 1 000 0 100,00- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 500 23 767 0 23 767 0 23 766 0 23 766 0 4 753,20 100,00- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - hozam- és kamat 0 21 0 21 0 23 2 21 0 109,52- előző évi pénzmaradvány 0 115 54 61 0 115 54 61 0 100,00- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 74 013 87 438 66 736 20 702 0 81 059 53 137 27 922 0 109,52 92,70- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 112 2 754 2 754 0 0 2 754 2 754 0 0 2 458,93 100,00- önkormányzati támogatás kötött normatívából 33 174 33 174 33 174 0 0 33 174 33 174 0 0 100,00 100,00

- ebből szociális kedvezményhez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Művelődési Közp. összesen 154 866 194 396 137 902 56 494 0 186 028 123 760 62 268 0 120,12 95,70Művelődési Központ

- közhatalmi bevételek 0 0 - egyéb saját bevételek 35 660 33 018 25 164 7 854 31 591 24 456 7 135 88,59 95,68- ÁFA bevételek 5 084 5 084 3 051 2 033 4 352 2 974 1 378 85,60 85,60- ÁFA visszatérülések 5 271 6 477 5 421 1 056 6 477 5 492 985 122,88 100,00- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 1 000 1 000 1 000 1 000 100,00- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 500 17 517 17 517 17 516 17 516 3 503,20 99,99- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0

84


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Intézmény

ebből

feladatok

ebből

feladatok



Teljesítés %-a

(7./2.) (7./3.)

- hozam- és kamat 21 21 21 21 100,00- előző évi pénzmaradvány 115 54 61 115 54 61 100,00- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 - önkormányzati támogatás általános 28 414 40 775 21 626 19 149 40 364 14 810 25 554 142,06 98,99- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 112 2 754 2 754 2 754 2 754 2 458,93 100,00- önkormányzati támogatás kötött normatívából 33 174 33 174 33 174 33 174 33 174 100,00 100,00

- ebből szociális kedvezményhez 0 0 Művelődési Közp. összesen 108 215 139 935 91 244 48 691 0 137 364 83 714 53 650 0 126,94 98,16Koszta J. Múzeum

- közhatalmi bevételek 0 0 - egyéb saját bevételek 847 1 027 1 027 1 168 1 168 137,90 113,73- ÁFA bevételek 176 206 206 234 234 132,95 113,59- ÁFA visszatérülések 29 215 215 215 215 741,38 100,00- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 100 100 100 100 100,00- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 6 250 6 250 6 250 6 250 100,00- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - hozam- és kamat 0 2 2 - előző évi pénzmaradvány 0 0 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 - önkormányzati támogatás általános 45 599 46 663 45 110 1 553 40 695 38 327 2 368 89,25 87,21- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 0 0 - önkormányzati támogatás kötött normatívából 0 0

- ebből szociális kedvezményhez 0 0 Koszta J. Múzeum összesen 46 651 54 461 46 658 7 803 0 48 664 40 046 8 618 0 104,32 89,36Központi Gyermekélelmezési Konyha

- közhatalmi bevételek 0 0 - egyéb saját bevételek 256 375 255 101 217 293 37 808 228 621 205 120 23 501 89,17 89,62- ÁFA bevételek 69 221 68 879 58 671 10 208 61 646 55 309 6 337 89,06 89,50- ÁFA visszatérülések 81 963 77 179 70 287 6 892 67 093 60 196 6 897 81,86 86,93- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 2 649 2 649 2 649 2 649 100,00- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - hozam- és kamat 0 1 1 - előző évi pénzmaradvány 1 557 4 946 4 946 4 946 4 946 317,66 100,00- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0

85


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Intézmény

ebből

feladatok

ebből

feladatok



Teljesítés %-a

(7./2.) (7./3.)

- önkormányzati támogatás általános 25 464 34 147 37 921 -3 774 33 754 33 754 132,56 98,85- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 2 244 2 244 2 244 2 647 2 647 117,96 117,96- önkormányzati támogatás kötött normatívából 136 986 114 852 114 852 114 852 114 852 83,84 100,00

- ebből szociális kedvezményhez 136 986 114 852 114 852 114 852 114 852 83,84 100,00Közp. Konyha összesen 573 810 559 997 508 863 51 134 0 516 209 479 474 36 735 0 89,96 92,18Városellátó Intézmény

- közhatalmi bevételek 0 0 - egyéb saját bevételek 303 341 151 790 141 201 10 589 151 789 141 200 10 589 50,04 100,00- ÁFA bevételek 80 824 39 783 36 900 2 883 39 783 36 900 2 883 49,22 100,00- ÁFA visszatérülések 37 545 10 831 8 805 2 026 10 831 8 805 2 026 28,85 100,00- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 1 996 1 996 1 996 1 996 100,00- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - hozam- és kamat 0 1 1 - előző évi pénzmaradvány 41 109 38 395 2 714 41 109 38 395 2 714 100,00- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 - önkormányzati támogatás általános 244 838 70 919 47 867 23 052 70 919 47 867 23 052 28,97 100,00- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 0 0 - önkormányzati támogatás kötött normatívából 16 206 12 700 12 700 12 700 12 700 78,37 100,00

- ebből szociális kedvezményhez 0 0 Városellátó Intézmény 682 754 329 128 285 868 43 260 0 329 128 285 868 43 260 0 48,21 100,00Közös Önkormányzati Hivatal összesen

- közhatalmi bevételek 3 500 3 500 3 500 0 0 1 864 1 864 0 0 53,26 53,26- egyéb saját bevételek 33 639 34 180 7 483 26 697 0 33 126 9 988 23 138 0 98,47 96,92- ÁFA bevételek 1 129 1 144 650 494 0 624 1 623 0 55,27 54,55- ÁFA visszatérülések 22 49 0 49 0 61 0 61 0 277,27 124,49- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 50 0 50 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 6 166 17 958 9 896 8 062 0 15 134 7 472 7 662 0 245,44 84,27- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - hozam- és kamat 0 0 0 0 0 8 8 0 0 - előző évi pénzmaradvány 0 165 653 163 932 1 721 0 165 653 163 932 1 721 0 100,00- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 608 608 0 0 608 608 0 0 100,00- önkormányzati támogatás általános 285 562 152 452 121 984 30 468 0 144 360 118 189 26 171 0 50,55 94,69- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 31 000 148 199 140 519 7 680 0 148 199 140 519 7 680 0 478,06 100,00- önkormányzati támogatás kötött normatívából 86 401 86 401 83 176 3 225 0 86 401 83 176 3 225 0 100,00 100,00

86


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Intézmény

ebből

feladatok

ebből

feladatok



Teljesítés %-a

(7./2.) (7./3.)

- ebből szociális kedvezményhez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Közös Önkormányzati Hivatal összesen 447 419 610 144 531 748 78 396 0 596 088 525 757 70 331 0 133,23 97,70Közös Önkormányzati Hivatal

- közhatalmi bevételek 3 500 3 500 3 500 1 864 1 864 53,26 53,26- egyéb saját bevételek 4 354 7 483 7 483 9 988 9 988 229,40 133,48- ÁFA bevételek 650 650 650 1 1 0,15 0,15- ÁFA visszatérülések 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 6 166 17 958 9 896 8 062 15 134 7 472 7 662 245,44 84,27- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - hozam- és kamat 0 8 8 - előző évi pénzmaradvány 163 932 163 932 163 932 163 932 100,00- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 608 608 608 608 100,00- önkormányzati támogatás általános 262 254 128 094 121 984 6 110 118 189 118 189 45,07 92,27- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 31 000 148 199 140 519 7 680 148 199 140 519 7 680 478,06 100,00- önkormányzati támogatás kötött normatívából 86 401 86 401 83 176 3 225 86 401 83 176 3 225 100,00 100,00

- ebből szociális kedvezményhez 0 0 Közös Önkormányzati Hivatal összesen 394 325 556 825 531 748 25 077 0 544 324 525 757 18 567 0 138,04 97,75Sportközpont

- közhatalmi bevételek 0 0 - egyéb saját bevételek 29 285 26 697 26 697 23 138 23 138 79,01 86,67- ÁFA bevételek 479 494 494 623 623 130,06 126,11- ÁFA visszatérülések 22 49 49 61 61 277,27 124,49- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 50 50 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - hozam- és kamat 0 0 - előző évi pénzmaradvány 1 721 1 721 1 721 1 721 100,00- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 - önkormányzati támogatás általános 23 308 24 358 24 358 26 171 26 171 112,28 107,44- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 0 0 - önkormányzati támogatás kötött normatívából 0 0

- ebből szociális kedvezményhez 0 0 0 Sportközpont összesen 53 094 53 319 0 53 319 0 51 764 0 51 764 0 97,50 97,08Intézmények összesen

87


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Intézmény

ebből

feladatok

ebből

feladatok



Teljesítés %-a

(7./2.) (7./3.)

- közhatalmi bevételek 3 500 3 500 3 500 0 0 1 864 1 864 0 0 53,26 53,26- egyéb saját bevételek 850 472 709 356 460 080 249 276 0 674 730 449 037 225 693 0 79,34 95,12- ÁFA bevételek 170 737 129 291 109 735 19 556 0 119 408 105 391 14 017 0 69,94 92,36- ÁFA visszatérülések 141 095 108 496 96 953 11 543 0 98 220 86 731 11 489 0 69,61 90,53- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 5 116 4 066 1 050 0 5 166 4 066 1 100 0 100,98- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 61 197 69 462 69 462 0 0 69 462 69 462 0 0 113,51 100,00- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 6 666 68 467 20 544 47 923 0 65 641 18 120 47 521 0 984,71 95,87- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - hozam- és kamat 60 159 78 81 0 166 102 64 0 276,67 104,40- előző évi pénzmaradvány 1 557 247 961 237 928 10 033 0 247 961 237 928 10 033 0 15 925,56 100,00- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 1 008 1 008 0 0 1 008 1 008 0 0 100,00- önkormányzati támogatás általános 780 902 561 020 409 443 151 577 0 537 711 366 189 171 522 0 68,86 95,85- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 67 788 187 629 179 949 7 680 0 184 254 176 574 7 680 0 271,81 98,20- önkormányzati támogatás kötött normatívából 958 828 928 737 813 710 115 027 0 910 737 813 710 97 027 0 94,98 98,06

- ebből szociális kedvezményhez 137 904 115 770 115 770 0 0 115 770 115 770 0 0 83,95 100,00Összesen 3 042 802 3 020 202 2 406 456 613 746 0 2 916 328 2 330 182 586 146 0 95,84 96,56Önkormányzati feladatok

- közhatalmi bevételek 0 0 - egyéb saját bevételek 137 152 171 016 168 162 2 854 170 680 168 607 2 073 124,45 99,80- ÁFA bevételek 20 750 20 750 20 750 36 262 25 386 10 876 174,76 174,76- ÁFA visszatérülések 35 704 35 704 35 704 22 686 21 219 1 467 63,54 63,54- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 450 7 379 7 379 18 011 18 011 4 002,44 244,08- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 30 691 202 681 258 202 423 241 811 66 489 175 322 787,89 119,31- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 1 451 1 451 - hozam- és kamat 17 189 17 189 6 219 10 970 8 443 324 8 119 49,12 49,12- előző évi pénzmaradvány 76 219 98 247 98 247 98 247 98 247 128,90 100,00- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 - önkormányzati támogatás általános 480 472 731 379 176 900 296 179 258 300 875 998 417 516 200 182 258 300 182,32 119,77- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 122 500 142 063 67 225 74 838 155 500 66 728 88 772 126,94 109,46- önkormányzati támogatás kötött normatívából 161 150 164 656 133 563 31 093 164 656 133 563 31 093 102,18 100,00

- ebből szociális kedvezményhez 0 0 Önkormányzati feladatok összesen 1 082 277 1 591 064 707 028 625 736 258 300 1 793 745 998 079 537 366 258 300 165,74 112,74

- közhatalmi bevételek 3 500 3 500 3 500 0 0 1 864 1 864 0 0 53,26 53,26- egyéb saját bevételek 987 624 880 372 628 242 252 130 0 845 410 617 644 227 766 0 85,60 96,03- ÁFA bevételek 191 487 150 041 130 485 19 556 0 155 670 130 777 24 893 0 81,30 103,75

88


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Intézmény

ebből

feladatok

ebből

feladatok



Teljesítés %-a

(7./2.) (7./3.)

- ÁFA visszatérülések 176 799 144 200 132 657 11 543 0 120 906 107 950 12 956 0 68,39 83,85- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 450 12 495 4 066 8 429 0 23 177 4 066 19 111 0 5 150,44 185,49- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 61 197 69 462 69 462 0 0 69 462 69 462 0 0 113,51 100,00- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 37 357 271 148 20 802 250 346 0 307 452 84 609 222 843 0 823,01 113,39- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 1 451 0 1 451 0 - hozam- és kamat 17 249 17 348 6 297 11 051 0 8 609 426 8 183 0 49,91 49,63- előző évi pénzmaradvány 77 776 346 208 336 175 10 033 0 346 208 336 175 10 033 0 445,13 100,00- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 1 008 1 008 0 0 1 008 1 008 0 0 100,00- önkormányzati támogatás általános 1 261 374 1 292 399 586 343 447 756 258 300 1 413 709 783 705 371 704 258 300 112,08 109,39- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 190 288 329 692 247 174 82 518 0 339 754 243 302 96 452 0 178,55 103,05- önkormányzati támogatás kötött normatívából 1 119 978 1 093 393 947 273 146 120 0 1 075 393 947 273 128 120 0 96,02 98,35

- ebből szociális kedvezményhez 137 904 115 770 115 770 0 0 115 770 115 770 0 0 83,95 100,00Mindösszesen 4 125 079 4 611 266 3 113 484 1 239 482 258 300 4 710 073 3 328 261 1 123 512 258 300 114,18 102,14Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós bevételek 0 1 502 056 1 793 708 -291 652Mindösszesen 4 125 079 4 611 266 3 113 484 1 239 482 258 300 6 212 129 5 121 969 831 860 258 300 150,59 134,72

892 sz. melléklet

ezer Ft-ban


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Gondozási Központ működési kiadások

személyi juttatások 72 461 77 676 59 559 18 117 77 676 59 559 18 117 107,20 100,00 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 18 735 18 748 15 361 3 387 18 748 15 361 3 387 100,07 100,00 dologi kiadások 0

1. közüzemi díjak 0 üzemanyag 2 039 2 033 1 682 351 2 033 1 682 351 99,71 100,00 fűtés 2 813 3 000 2 505 495 2 861 2 366 495 101,71 95,37 villamos energia 961 972 735 237 972 735 237 101,14 100,00 víz- és csatornadíj 657 782 688 94 782 688 94 119,03 100,00 szemétszállítás 133 119 110 9 119 110 9 89,47 100,00 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1 783 1 853 1 534 319 1 816 1 497 319 101,85 98,00

2. élelmezés 41 41 41 41 100,003. vásárolt élelmezés 40 373 39 695 39 695 39 322 39 322 97,40 99,064. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 10 901 10 729 10 729 10 629 10 629 97,50 99,075. rendezvények 0 0 6. egyéb céljellegű 497 470 470 470 470 94,57 100,007. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0 0

céljellegű dologi kiadások összesen 60 157 59 694 57 719 1 975 0 59 045 57 070 1 975 0 98,15 98,91 egyéb dologi kiadások 4 662 7 181 5 048 2 133 6 791 4 766 2 025 145,67 94,57 ebből kiemelt állagmegóvás 0 0 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 054 1 473 972 501 1 444 972 472 137,00 98,03 fizetendő ÁFA 10 839 7 594 7 484 110 7 594 7 484 110 70,06 100,00

dologi kiadások összesen: 76 712 75 942 71 223 4 719 0 74 874 70 292 4 582 0 97,60 98,59egyéb működési célú kiadások 0

egyéb támogatások 0 0 támogatásértékű kiadások működési célra 0 0 átadott pénzeszközök működési célra 0 0

működési kiadások összesen: 167 908 172 366 146 143 26 223 0 171 298 145 212 26 086 0 102,02 99,38 felhalmozási kiadások 0 0

támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0 0 átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 felújítás 0 0 intézményi beruházás, felhalmozás 116 116 116 116 100,00 lakástámogatás 0 0 lakásépítés 0 0 hiteltörlesztés 0 0

felhalmozási kiadások összesen: 116 116 0 0 116 116 0 0 100,00

Eredeti előirányzat (7./3.)

Szentes Város Önkormányzata 2013. évi tervezett összes kiadása kiemelt előirányzatonként és intézményenként

Intézmény

ebből

feladatok

TeljesítésMódosított előirányzat

ebből

feladatok

Teljesítés %-a

(7./2.)

90


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Eredeti előirányzat (7./3.)Intézmény

ebből

feladatok


ebből

feladatok

Teljesítés %-a

(7./2.)

adott kölcsönök 0 0 kötelező tartalék 0 0 tartalék 0 0

Gondozási Központ összesen 167 908 172 482 146 259 26 223 0 171 414 145 328 26 086 0 102,09 99,38Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon

működési kiadások személyi juttatások 113 239 126 838 126 838 125 916 125 916 111,19 99,27 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 30 092 30 756 30 756 30 326 30 326 100,78 98,60 dologi kiadások

1. közüzemi díjak üzemanyag 602 742 742 720 720 119,60 97,04 fűtés 9 487 9 287 9 287 8 299 8 299 87,48 89,36 villamos energia 3 575 3 475 3 475 3 401 3 401 95,13 97,87 víz- és csatornadíj 3 652 3 952 3 952 3 840 3 840 105,15 97,17 szemétszállítás 935 935 935 888 888 94,97 94,97 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 4 928 4 966 4 966 4 630 4 630 93,95 93,23

2. élelmezés 36 36 36 35 35 97,22 97,223. vásárolt élelmezés 36 484 38 007 38 007 36 911 36 911 101,17 97,124. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 9 860 10 271 10 271 9 986 9 986 101,28 97,235. rendezvények 0 0 6. egyéb céljellegű 1 065 1 065 1 065 1 063 1 063 99,81 99,817. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0 0

céljellegű dologi kiadások összesen 70 624 72 736 0 72 736 0 69 773 0 69 773 0 98,80 95,93 egyéb dologi kiadások 25 245 26 274 26 274 25 252 25 252 100,03 96,11 ebből kiemelt állagmegóvás 150 150 150 150 150 100,00 100,00 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 3 650 3 772 3 772 3 772 3 772 103,34 100,00 fizetendő ÁFA 0 0

dologi kiadások összesen: 99 519 102 782 0 102 782 0 98 797 0 98 797 0 99,27 96,12egyéb működési célú kiadások


működési kiadások összesen: 242 850 260 376 0 260 376 0 255 039 0 255 039 0 105,02 97,95 felhalmozási kiadások 0 0

támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0 0 átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 felújítás 0 0 intézményi beruházás, felhalmozás 0 0 lakástámogatás 0 0 lakásépítés 0 0 hiteltörlesztés 0 0

91


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


ebből

feladatok


ebből

feladatok

Teljesítés %-a

(7./2.)

felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 adott kölcsönök 0 0 kötelező tartalék 0 0 tartalék 0 0

Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen 242 850 260 376 0 260 376 0 255 039 0 255 039 0 105,02 97,95Városi Intézmények Gazdasági Irodája

működési kiadások személyi juttatások 478 505 545 679 487 887 57 792 0 539 846 482 867 56 979 0 112,82 98,93 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 126 652 137 958 124 894 13 064 0 135 889 123 123 12 766 0 107,29 98,50 dologi kiadások

1. közüzemi díjak üzemanyag 4 098 4 135 4 135 0 0 3 791 3 791 0 0 92,51 91,68 fűtés 23 999 28 354 26 424 1 930 0 25 396 24 064 1 332 0 105,82 89,57 villamos energia 9 087 10 106 8 279 1 827 0 9 456 7 414 2 042 0 104,06 93,57 víz- és csatornadíj 9 053 8 922 7 147 1 775 0 6 928 5 317 1 611 0 76,53 77,65 szemétszállítás 1 108 1 137 902 235 0 1 085 880 205 0 97,92 95,43 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 10 790 12 248 10 691 1 557 0 10 903 9 660 1 243 0 101,05 89,02

2. élelmezés 11 809 12 597 9 730 2 867 0 9 369 7 334 2 035 0 79,34 74,373. vásárolt élelmezés 27 442 27 442 27 442 0 0 22 114 22 114 0 0 80,58 80,584. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 10 580 10 793 10 037 756 0 8 376 7 827 549 0 79,17 77,615. rendezvények 0 190 190 0 0 190 190 0 0 100,006. egyéb céljellegű 11 823 11 852 6 490 5 362 0 11 837 6 484 5 353 0 100,12 99,877. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0 0 0 0 0 0 0 0 0

céljellegű dologi kiadások összesen 119 789 127 776 111 467 16 309 0 109 445 95 075 14 370 0 91,36 85,65 egyéb dologi kiadások 35 080 55 328 49 767 5 561 0 47 231 42 764 4 467 0 134,64 85,37 ebből kiemelt állagmegóvás 1 450 1 450 1 300 150 0 1 450 1 300 150 0 100,00 100,00 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 7 594 7 421 6 071 1 350 0 6 961 5 907 1 054 0 91,66 93,80 fizetendő ÁFA 5 575 5 575 1 788 3 787 0 4 397 1 605 2 792 0 78,87 78,87

dologi kiadások összesen: 168 038 196 100 169 093 27 007 0 168 034 145 351 22 683 0 100,00 85,69egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0

egyéb támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 támogatásértékű kiadások működési célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 átadott pénzeszközök működési célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0

működési kiadások összesen: 773 195 879 737 781 874 97 863 0 843 769 751 341 92 428 0 109,13 95,91 felhalmozási kiadások

támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 intézményi beruházás, felhalmozás 0 13 942 13 942 0 0 13 558 13 558 0 0 97,25 lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


ebből

feladatok


ebből

feladatok

Teljesítés %-a

(7./2.)

hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 felhalmozási kiadások összesen: 0 13 942 13 942 0 0 13 558 13 558 0 0 97,25 adott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kötelező tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIGI összesen 773 195 893 679 795 816 97 863 0 857 327 764 899 92 428 0 110,88 95,93- Központi Óvoda

működési kiadások személyi juttatások 137 453 156 124 151 467 4 657 154 516 149 859 4 657 112,41 98,97 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 36 368 39 656 38 916 740 39 245 38 505 740 107,91 98,96 dologi kiadások

1. közüzemi díjak üzemanyag 0 0 fűtés 8 567 9 502 9 502 8 002 8 002 93,40 84,21 villamos energia 1 599 1 599 1 599 1 455 1 455 90,99 90,99 víz- és csatornadíj 1 915 1 894 1 894 1 333 1 333 69,61 70,38 szemétszállítás 194 215 215 215 215 110,82 100,00 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 416 2 669 2 669 2 269 2 269 93,92 85,01

2. élelmezés 0 0 3. vásárolt élelmezés 11 254 11 254 11 254 9 211 9 211 81,85 81,854. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 3 039 3 039 3 039 2 487 2 487 81,84 81,845. rendezvények 80 80 80 80 100,006. egyéb céljellegű 1 594 1 612 823 789 1 605 816 789 100,69 99,577. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0 0

céljellegű dologi kiadások összesen 30 578 31 864 31 075 789 0 26 657 25 868 789 0 87,18 83,66 egyéb dologi kiadások 4 129 9 030 9 030 6 839 6 839 165,63 75,74 ebből kiemelt állagmegóvás 800 800 800 800 800 100,00 100,00 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 872 1 048 1 048 1 131 1 131 129,70 107,92 fizetendő ÁFA 0 0




támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0 0 átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 felújítás 0 0 intézményi beruházás, felhalmozás 216 216 216 216 100,00 lakástámogatás 0 0

93


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


ebből

feladatok


ebből

feladatok

Teljesítés %-a

(7./2.)

lakásépítés 0 0 hiteltörlesztés 0 0

felhalmozási kiadások összesen: 216 216 0 0 216 216 0 0 100,00 adott kölcsönök 0 0 kötelező tartalék 0 0 tartalék 0 0

Központi Óvoda összesen 209 400 237 938 231 752 6 186 0 228 604 222 418 6 186 0 109,17 96,08- Felsőpárti Óvoda

működési kiadások személyi juttatások 131 397 149 376 142 981 6 395 148 880 142 485 6 395 113,31 99,67 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 34 800 37 433 36 283 1 150 37 145 35 995 1 150 106,74 99,23 dologi kiadások

1. közüzemi díjak üzemanyag 0 0 fűtés 5 762 5 762 5 762 5 336 5 336 92,61 92,61 villamos energia 2 258 2 258 2 258 2 056 2 056 91,05 91,05 víz- és csatornadíj 1 852 1 844 1 844 1 450 1 450 78,29 78,63 szemétszállítás 224 232 232 232 232 103,57 100,00 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 484 2 484 2 484 2 088 2 088 84,06 84,06

2. élelmezés 0 0 3. vásárolt élelmezés 10 997 10 997 10 997 8 791 8 791 79,94 79,944. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 2 969 2 969 2 969 2 290 2 290 77,13 77,135. rendezvények 110 110 110 110 100,006. egyéb céljellegű 2 068 2 087 1 302 785 2 087 1 302 785 100,92 100,007. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0 0

céljellegű dologi kiadások összesen 28 614 28 743 27 958 785 0 24 440 23 655 785 0 85,41 85,03 egyéb dologi kiadások 3 946 5 137 5 117 20 4 760 4 740 20 120,63 92,66 ebből kiemelt állagmegóvás 150 150 150 150 150 100,00 100,00 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 900 1 025 1 025 940 940 104,44 91,71 fizetendő ÁFA 0 0




támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0 0 átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 felújítás 0 0 intézményi beruházás, felhalmozás 229 229 229 229 100,00

94


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


ebből

feladatok


ebből

feladatok

Teljesítés %-a

(7./2.)

lakástámogatás 0 0 lakásépítés 0 0 hiteltörlesztés 0 0


Felsőpárti Óvoda összesen 199 657 221 943 213 593 8 350 0 216 394 208 044 8 350 0 108,38 97,50- Családsegítő Központ


1. közüzemi díjak üzemanyag 3 340 3 340 3 340 3 045 3 045 91,17 91,17 fűtés 3 726 3 726 2 176 1 550 2 723 1 798 925 73,08 73,08 villamos energia 2 470 2 702 1 112 1 590 2 702 866 1 836 109,39 100,00 víz- és csatornadíj 2 460 2 228 638 1 590 1 974 528 1 446 80,24 88,60 szemétszállítás 344 344 148 196 343 154 189 99,71 99,71 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 853 2 853 1 523 1 330 2 627 1 598 1 029 92,08 92,08

2. élelmezés 2 867 2 867 2 867 2 035 2 035 70,98 70,983. vásárolt élelmezés 3 243 3 243 3 243 2 488 2 488 76,72 76,724. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 1 632 1 632 876 756 1 221 672 549 74,82 74,825. rendezvények 0 0 6. egyéb céljellegű 2 557 2 557 2 078 479 2 557 2 078 479 100,00 100,007. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0 0

céljellegű dologi kiadások összesen 25 492 25 492 15 134 10 358 0 21 715 13 227 8 488 0 85,18 85,18 egyéb dologi kiadások 13 228 15 560 11 960 3 600 10 673 8 161 2 512 80,68 68,59 ebből kiemelt állagmegóvás 500 500 350 150 500 350 150 100,00 100,00 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 3 572 2 666 1 694 972 2 007 1 329 678 56,19 75,28 fizetendő ÁFA 3 787 3 787 3 787 2 792 2 792 73,73 73,73

dologi kiadások összesen: 46 079 47 505 28 788 18 717 0 37 187 22 717 14 470 0 80,70 78,28egyéb működési célú kiadások



támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0 0 átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 felújítás 0 0

95


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


ebből

feladatok


ebből

feladatok

Teljesítés %-a

(7./2.)

intézményi beruházás, felhalmozás 10 882 10 882 10 883 10 883 100,01 lakástámogatás 0 0 lakásépítés 0 0 hiteltörlesztés 0 0

felhalmozási kiadások összesen: 10 882 10 882 0 0 10 883 10 883 0 0 100,01 adott kölcsönök 0 0 kötelező tartalék 0 0 tartalék 0 0

Családsegítő Központ összesen 145 017 171 474 116 182 55 292 0 159 003 108 700 50 303 0 109,64 92,73- Bölcsőde

működési kiadások személyi juttatások 51 025 56 205 53 718 2 487 54 867 52 380 2 487 107,53 97,62 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 13 461 14 081 13 689 392 13 888 13 496 392 103,17 98,63 dologi kiadások

1. közüzemi díjak üzemanyag 0 0 fűtés 1 700 2 122 2 122 2 122 2 122 124,82 100,00 villamos energia 713 669 669 652 652 91,44 97,46 víz- és csatornadíj 720 570 570 564 564 78,33 98,95 szemétszállítás 39 39 39 39 39 100,00 100,00 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 482 528 528 601 601 124,69 113,83

2. élelmezés 8 942 9 730 9 730 7 334 7 334 82,02 75,383. vásárolt élelmezés 0 0 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 2 414 2 627 2 627 1 940 1 940 80,36 73,855. rendezvények 0 0 6. egyéb céljellegű 2 316 2 316 1 929 387 2 308 1 930 378 99,65 99,657. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0 0

céljellegű dologi kiadások összesen 17 326 18 601 18 214 387 0 15 560 15 182 378 0 89,81 83,65 egyéb dologi kiadások 2 960 3 086 3 086 2 988 2 988 100,95 96,82 ebből kiemelt állagmegóvás 0 0 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 658 658 658 615 615 93,47 93,47 fizetendő ÁFA 1 788 1 788 1 788 1 605 1 605 89,77 89,77




támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0 0 átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0

96


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


ebből

feladatok


ebből

feladatok

Teljesítés %-a

(7./2.)

felújítás 0 0 intézményi beruházás, felhalmozás 165 165 165 165 100,00 lakástámogatás 0 0 lakásépítés 0 0 hiteltörlesztés 0 0


Bölcsőde összesen 87 218 94 584 91 318 3 266 0 89 688 86 431 3 257 0 102,83 94,82- Hajléktalan Segítő Központ

működési kiadások személyi juttatások 22 578 26 996 26 070 926 26 885 25 959 926 119,08 99,59 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 6 028 6 946 6 800 146 6 919 6 773 146 114,78 99,61 dologi kiadások

1. közüzemi díjak üzemanyag 396 396 396 349 349 88,13 88,13 fűtés 2 664 2 865 2 865 2 865 2 865 107,55 100,00 villamos energia 1 320 1 320 1 320 1 045 1 045 79,17 79,17 víz- és csatornadíj 1 698 1 698 1 698 1 043 1 043 61,43 61,43 szemétszállítás 232 232 232 208 208 89,66 89,66 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1 704 1 704 1 704 1 477 1 477 86,68 86,68

2. élelmezés 0 0 3. vásárolt élelmezés 1 948 1 948 1 948 1 624 1 624 83,37 83,374. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 526 526 526 438 438 83,27 83,275. rendezvények 0 0 6. egyéb céljellegű 257 257 132 125 257 132 125 100,00 100,007. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0 0

céljellegű dologi kiadások összesen 10 745 10 946 10 821 125 0 9 306 9 181 125 0 86,61 85,02 egyéb dologi kiadások 1 448 2 671 2 671 2 303 2 303 159,05 86,22 ebből kiemelt állagmegóvás 0 0 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 273 524 524 523 523 191,58 99,81 fizetendő ÁFA 0 0




támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0 0

97


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


ebből

feladatok


ebből

feladatok

Teljesítés %-a

(7./2.)

átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 felújítás 0 0 intézményi beruházás, felhalmozás 0 0 lakástámogatás 0 0 lakásépítés 0 0 hiteltörlesztés 0 0


Hajléktalan Segítő Kp. összesen 41 072 48 083 46 886 1 197 0 45 936 44 739 1 197 0 111,84 95,53- VIGI Intézményközpont


1. közüzemi díjak üzemanyag 362 399 399 397 397 109,67 99,50 fűtés 1 580 4 377 3 997 380 4 348 3 941 407 275,19 99,34 villamos energia 727 1 558 1 321 237 1 546 1 340 206 212,65 99,23 víz- és csatornadíj 408 688 503 185 564 399 165 138,24 81,98 szemétszállítás 75 75 36 39 48 32 16 64,00 64,00 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 851 2 010 1 783 227 1 841 1 627 214 216,33 91,59

2. élelmezés 0 0 3. vásárolt élelmezés 0 0 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 0 0 5. rendezvények 0 0 6. egyéb céljellegű 3 031 3 023 226 2 797 3 023 226 2 797 99,74 100,007. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0 0

céljellegű dologi kiadások összesen 7 034 12 130 8 265 3 865 0 11 767 7 962 3 805 0 167,29 97,01 egyéb dologi kiadások 9 369 19 844 17 903 1 941 19 668 17 733 1 935 209,93 99,11 ebből kiemelt állagmegóvás 0 0 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 319 1 500 1 122 378 1 745 1 369 376 132,30 116,33 fizetendő ÁFA 0 0




98


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


ebből

feladatok


ebből

feladatok

Teljesítés %-a

(7./2.)

támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0 0 átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 felújítás 0 0 intézményi beruházás, felhalmozás 2 450 2 450 2 065 2 065 84,29 lakástámogatás 0 0 lakásépítés 0 0 hiteltörlesztés 0 0


VIGI Intézménykp. összesen 90 831 119 657 96 085 23 572 0 117 702 94 567 23 135 0 129,58 98,37Művelődési Központ

működési kiadások személyi juttatások 61 223 73 084 55 859 17 225 0 72 470 52 438 20 032 0 118,37 99,16 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 16 206 18 286 13 719 4 567 0 18 069 12 925 5 144 0 111,50 98,81 dologi kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. közüzemi díjak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 üzemanyag 300 15 15 0 0 15 15 0 0 5,00 100,00 fűtés 17 593 15 241 14 763 478 0 14 676 14 097 579 0 83,42 96,29 villamos energia 6 603 4 753 4 392 361 0 4 372 4 101 271 0 66,21 91,98 víz- és csatornadíj 460 460 428 32 0 282 266 16 0 61,30 61,30 szemétszállítás 219 219 187 32 0 211 176 35 0 96,35 96,35 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 5 432 4 413 4 169 244 0 3 930 3 689 241 0 72,35 89,06

2. élelmezés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. vásárolt élelmezés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. rendezvények 2 966 8 012 0 8 012 0 8 012 0 8 012 0 270,13 100,006. egyéb céljellegű 351 359 0 359 0 359 0 359 0 102,28 100,007. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0 1 090 0 1 090 0 1 090 0 1 090 0 100,00

céljellegű dologi kiadások összesen 33 924 34 562 23 954 10 608 0 32 947 22 344 10 603 0 97,12 95,33 egyéb dologi kiadások 30 350 47 005 30 732 16 273 0 37 330 23 405 13 925 0 123,00 79,42 ebből kiemelt állagmegóvás 375 375 375 0 0 608 608 0 0 162,13 162,13 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 7 900 11 809 7 990 3 819 0 8 379 5 745 2 634 0 106,06 70,95 fizetendő ÁFA 5 263 6 170 4 354 1 816 0 6 170 4 606 1 564 0 117,23 100,00

dologi kiadások összesen: 77 437 99 546 67 030 32 516 0 84 826 56 100 28 726 0 109,54 85,21egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0

egyéb támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 támogatásértékű kiadások működési célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 átadott pénzeszközök működési célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0

működési kiadások összesen: 154 866 190 916 136 608 54 308 0 175 365 121 463 53 902 0 113,24 91,85

99


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


ebből

feladatok


ebből

feladatok

Teljesítés %-a

(7./2.)

felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 intézményi beruházás, felhalmozás 0 3 480 1 294 2 186 0 3 480 1 294 2 186 0 100,00 lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0

felhalmozási kiadások összesen: 0 3 480 1 294 2 186 0 3 480 1 294 2 186 0 100,00 adott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kötelező tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Művelődési Közp. összesen 154 866 194 396 137 902 56 494 0 178 845 122 757 56 088 0 115,48 92,00Művelődési Központ


1. közüzemi díjak üzemanyag 0 0 fűtés 10 436 10 044 9 566 478 9 543 8 964 579 91,44 95,01 villamos energia 2 993 2 993 2 632 361 2 816 2 545 271 94,09 94,09 víz- és csatornadíj 255 255 223 32 214 198 16 83,92 83,92 szemétszállítás 143 143 111 32 136 101 35 95,10 95,10 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 3 242 3 242 2 998 244 2 940 2 699 241 90,68 90,68

2. élelmezés 0 0 3. vásárolt élelmezés 0 0 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 0 0 5. rendezvények 2 332 7 221 7 221 7 221 7 221 309,65 100,006. egyéb céljellegű 250 258 258 258 258 103,20 100,007. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 1 047 1 047 1 047 1 047 100,00

céljellegű dologi kiadások összesen 19 651 25 203 15 530 9 673 0 24 175 14 507 9 668 0 123,02 95,92 egyéb dologi kiadások 25 093 32 225 20 873 11 352 31 230 17 578 13 652 124,46 96,91 ebből kiemelt állagmegóvás 375 375 375 608 608 162,13 162,13 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 6 586 7 966 5 476 2 490 6 727 4 143 2 584 102,14 84,45 fizetendő ÁFA 5 087 5 980 4 164 1 816 5 980 4 416 1 564 117,55 100,00



100


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


ebből

feladatok


ebből

feladatok

Teljesítés %-a

(7./2.)




Művelődési Közp. összesen 108 215 139 935 91 244 48 691 0 136 625 83 005 53 620 0 126,25 97,63Koszta J. Múzeum

működési kiadások személyi juttatások 20 265 20 477 19 947 530 19 899 18 792 1 107 98,19 97,18 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 5 366 4 518 4 430 88 4 313 4 210 103 80,38 95,46 dologi kiadások

1. közüzemi díjak üzemanyag 300 15 15 15 15 5,00 100,00 fűtés 7 157 5 197 5 197 5 133 5 133 71,72 98,77 villamos energia 3 610 1 760 1 760 1 556 1 556 43,10 88,41 víz- és csatornadíj 205 205 205 68 68 33,17 33,17 szemétszállítás 76 76 76 75 75 98,68 98,68 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 190 1 171 1 171 990 990 45,21 84,54

2. élelmezés 0 0 3. vásárolt élelmezés 0 0 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 0 0 5. rendezvények 634 791 791 791 791 124,76 100,006. egyéb céljellegű 101 101 101 101 101 100,00 100,007. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 43 43 43 43 100,00

céljellegű dologi kiadások összesen 14 273 9 359 8 424 935 0 8 772 7 837 935 0 61,46 93,73 egyéb dologi kiadások 5 257 14 780 9 859 4 921 6 100 5 827 273 116,04 41,27 ebből kiemelt állagmegóvás 0 0 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 314 3 843 2 514 1 329 1 652 1 602 50 125,72 42,99 fizetendő ÁFA 176 190 190 190 190 107,95 100,00


egyéb támogatások 0 0 támogatásértékű kiadások működési célra 0 0

101


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


ebből

feladatok


ebből

feladatok

Teljesítés %-a

(7./2.)

átadott pénzeszközök működési célra 0 0 működési kiadások összesen: 46 651 53 167 45 364 7 803 0 40 926 38 458 2 468 0 87,73 76,98 felhalmozási kiadások 0 0



Koszta J. Múzeum összesen 46 651 54 461 46 658 7 803 0 42 220 39 752 2 468 0 90,50 77,52Központi Gyermekélelmezési Konyha

működési kiadások személyi juttatások 75 899 85 057 77 733 7 324 78 399 75 110 3 289 103,29 92,17 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 19 810 17 182 15 815 1 367 13 243 12 767 476 66,85 77,07 dologi kiadások

1. közüzemi díjak üzemanyag 1 027 1 227 1 115 112 1 116 1 068 48 108,67 90,95 fűtés 11 493 11 203 9 952 1 251 10 706 10 243 463 93,15 95,56 villamos energia 7 219 7 019 6 233 786 6 823 6 528 295 94,51 97,21 víz- és csatornadíj 532 922 864 58 882 844 38 165,79 95,66 szemétszállítás 892 792 695 97 787 753 34 88,23 99,37 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 5 714 5 714 5 092 622 5 413 5 179 234 94,73 94,73

2. élelmezés 285 403 269 884 246 785 23 099 242 486 232 003 10 483 84,96 89,853. vásárolt élelmezés 0 0 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 71 922 67 661 61 840 5 821 58 926 56 379 2 547 81,93 87,095. rendezvények 0 0 6. egyéb céljellegű 4 291 4 291 3 075 1 216 3 340 3 196 144 77,84 77,847. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0 0

céljellegű dologi kiadások összesen 388 493 368 713 335 651 33 062 0 330 479 316 193 14 286 0 85,07 89,63 egyéb dologi kiadások 15 436 16 684 15 004 1 680 16 458 15 746 712 106,62 98,65 ebből kiemelt állagmegóvás 0 0 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 3 394 3 482 3 113 369 3 185 3 047 138 93,84 91,47 fizetendő ÁFA 69 221 68 879 61 547 7 332 71 159 68 083 3 076 102,80 103,31


egyéb támogatások 0 0

102


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


ebből

feladatok


ebből

feladatok

Teljesítés %-a

(7./2.)

támogatásértékű kiadások működési célra 0 0 átadott pénzeszközök működési célra 0 0



felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 adott kölcsönök 0 0 kötelező tartalék 0 0 tartalék 1 557 0 0 0,00

Közp. Konyha összesen 573 810 559 997 508 863 51 134 0 512 923 490 946 21 977 0 89,39 91,59Városellátó Intézmény


1. közüzemi díjak üzemanyag 49 148 18 506 18 191 315 18 506 18 191 315 37,65 100,00 fűtés 4 495 2 228 1 616 612 2 228 1 616 612 49,57 100,00 villamos energia 7 572 4 073 3 361 712 4 073 3 361 712 53,79 100,00 víz- és csatornadíj 5 359 728 700 28 728 700 28 13,58 100,00 szemétszállítás 0 0 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 17 935 6 869 6 421 448 6 869 6 421 448 38,30 100,00

2. élelmezés 0 0 3. vásárolt élelmezés 0 0 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 0 0 5. rendezvények 0 0 6. egyéb céljellegű 12 960 6 559 2 400 4 159 6 559 2 400 4 159 50,61 100,007. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 2 694 1 425 648 777 1 425 648 777 52,90 100,00

céljellegű dologi kiadások összesen 100 163 40 388 33 337 7 051 0 40 388 33 337 7 051 0 40,32 100,00 egyéb dologi kiadások 185 768 84 963 69 741 15 222 84 963 69 741 15 222 45,74 100,00 ebből kiemelt állagmegóvás 0 0 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 43 907 19 606 16 170 3 436 19 606 16 170 3 436 44,65 100,00 fizetendő ÁFA 80 824 37 148 35 282 1 866 37 148 35 282 1 866 45,96 100,00


103


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


ebből

feladatok


ebből

feladatok

Teljesítés %-a

(7./2.)



támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0 0 átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 felújítás 1 039 1 039 1 039 1 039 100,00 intézményi beruházás, felhalmozás 3 150 3 150 3 150 3 150 100,00 lakástámogatás 0 0 lakásépítés 0 0 hiteltörlesztés 0 0

felhalmozási kiadások összesen: 4 189 4 189 0 0 4 189 4 189 0 0 100,00 adott kölcsönök 0 0 kötelező tartalék 0 0 tartalék 0 0 0

Városellátó Intézmény 682 754 329 128 285 868 43 260 0 329 128 285 868 43 260 0 48,21 100,00Közös Önkormányzati Hivatal összesen

működési kiadások személyi juttatások 230 266 279 023 241 588 37 435 0 275 006 237 909 37 097 0 119,43 98,56 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 56 189 66 820 58 835 7 985 0 66 472 58 925 7 547 0 118,30 99,48 dologi kiadások

1. közüzemi díjak üzemanyag 6 409 5 971 5 900 71 0 5 744 5 673 71 0 89,62 96,20 fűtés 12 337 11 560 6 200 5 360 0 10 702 6 123 4 579 0 86,75 92,58 villamos energia 8 320 6 020 2 200 3 820 0 5 693 2 071 3 622 0 68,43 94,57 víz- és csatornadíj 1 469 1 319 450 869 0 1 211 436 775 0 82,44 91,81 szemétszállítás 772 568 310 258 0 549 305 244 0 71,11 96,65 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 6 550 5 627 2 825 2 802 0 5 106 2 597 2 509 0 77,95 90,74

2. élelmezés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. vásárolt élelmezés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. rendezvények 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. egyéb céljellegű 4 036 4 036 2 582 1 454 0 3 925 2 582 1 343 0 97,25 97,257. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0 0 0 0 0 0 0 0 0

céljellegű dologi kiadások összesen 39 893 35 101 20 467 14 634 0 32 930 19 787 13 143 0 82,55 93,81 egyéb dologi kiadások 73 323 57 085 48 809 8 276 0 62 859 55 642 7 217 0 85,73 110,11 ebből kiemelt állagmegóvás 310 310 0 310 0 310 0 310 0 100,00 100,00 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 15 619 20 411 18 588 1 823 0 10 881 9 143 1 738 0 69,67 53,31 fizetendő ÁFA 1 129 1 213 650 563 0 571 11 560 0 50,58 47,07

dologi kiadások összesen: 129 964 113 810 88 514 25 296 0 107 241 84 583 22 658 0 82,52 94,23

104


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


ebből

feladatok


ebből

feladatok

Teljesítés %-a

(7./2.)

egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások 31 000 135 478 127 798 7 680 0 129 292 121 717 7 575 0 417,07 95,43 támogatásértékű kiadások működési célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 átadott pénzeszközök működési célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0

működési kiadások összesen: 447 419 595 131 516 735 78 396 0 578 011 503 134 74 877 0 129,19 97,12 felhalmozási kiadások

támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 intézményi beruházás, felhalmozás 0 15 013 15 013 0 0 15 013 15 013 0 0 100,00 lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0

felhalmozási kiadások összesen: 0 15 013 15 013 0 0 15 013 15 013 0 0 100,00 adott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kötelező tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Közös Önkormányzati Hivatal összesen 447 419 610 144 531 748 78 396 0 593 024 518 147 74 877 0 132,54 97,19Közös Önkormányzati Hivatal


1. közüzemi díjak üzemanyag 6 350 5 900 5 900 5 673 5 673 89,34 96,15 fűtés 6 200 6 200 6 200 6 123 6 123 98,76 98,76 villamos energia 4 500 2 200 2 200 2 071 2 071 46,02 94,14 víz- és csatornadíj 600 450 450 436 436 72,67 96,89 szemétszállítás 600 310 310 305 305 50,83 98,39 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 3 564 2 825 2 825 2 597 2 597 72,87 91,93

2. élelmezés 0 0 3. vásárolt élelmezés 0 0 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 0 0 5. rendezvények 0 0 6. egyéb céljellegű 3 880 3 880 2 582 1 298 3 766 2 582 1 184 97,06 97,067. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0 0

céljellegű dologi kiadások összesen 25 694 21 765 20 467 1 298 0 20 971 19 787 1 184 0 81,62 96,35 egyéb dologi kiadások 69 393 52 855 48 809 4 046 58 445 55 642 2 803 84,22 110,58 ebből kiemelt állagmegóvás 0 0 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 14 876 19 668 18 588 1 080 10 173 9 143 1 030 68,39 51,72 fizetendő ÁFA 650 650 650 11 11 1,69 1,69

105


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


ebből

feladatok


ebből

feladatok

Teljesítés %-a

(7./2.)


egyéb támogatások 31 000 135 478 127 798 7 680 129 292 121 717 7 575 417,07 95,43 támogatásértékű kiadások működési célra 0 0 átadott pénzeszközök működési célra 0 0




Közös Önkormányzati Hivatal összesen 394 325 556 825 531 748 25 077 0 541 582 518 147 23 435 0 137,34 97,26Sportközpont

működési kiadások személyi juttatások 26 636 28 227 28 227 27 889 27 889 104,70 98,80 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 7 107 6 220 6 220 5 912 5 912 83,19 95,05 dologi kiadások

1. közüzemi díjak üzemanyag 59 71 71 71 71 120,34 100,00 fűtés 6 137 5 360 5 360 4 579 4 579 74,61 85,43 villamos energia 3 820 3 820 3 820 3 622 3 622 94,82 94,82 víz- és csatornadíj 869 869 869 775 775 89,18 89,18 szemétszállítás 172 258 258 244 244 141,86 94,57 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 986 2 802 2 802 2 509 2 509 84,03 89,54

2. élelmezés 0 0 3. vásárolt élelmezés 0 0 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 0 0 5. rendezvények 0 0 6. egyéb céljellegű 156 156 156 159 159 101,92 101,927. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0 0

céljellegű dologi kiadások összesen 14 199 13 336 0 13 336 0 11 959 0 11 959 0 84,22 89,67 egyéb dologi kiadások 3 930 4 230 4 230 4 414 4 414 112,32 104,35 ebből kiemelt állagmegóvás 310 310 310 310 310 100,00 100,00 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 743 743 743 708 708 95,29 95,29

106


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


ebből

feladatok


ebből

feladatok

Teljesítés %-a

(7./2.)

fizetendő ÁFA 479 563 563 560 560 116,91 99,47dologi kiadások összesen: 19 351 18 872 0 18 872 0 17 641 0 17 641 0 91,16 93,48egyéb működési célú kiadások


működési kiadások összesen: 53 094 53 319 0 53 319 0 51 442 0 51 442 0 96,89 96,48 felhalmozási kiadások 0 0



Sportközpont összesen 53 094 53 319 0 53 319 0 51 442 0 51 442 0 96,89 96,48Intézmények összesen

működési kiadások személyi juttatások 1 246 652 1 302 370 1 024 398 277 972 0 1 284 326 1 009 655 274 671 0 103,02 98,61 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 324 717 317 571 254 001 63 570 0 310 568 248 478 62 090 0 95,64 97,79 dologi kiadások

1. közüzemi díjak üzemanyag 63 623 32 629 31 038 1 591 0 31 925 30 420 1 505 0 50,18 97,84 fűtés 82 217 80 873 61 460 19 413 0 74 868 58 509 16 359 0 91,06 92,57 villamos energia 43 337 36 418 25 200 11 218 0 34 790 24 210 10 580 0 80,28 95,53 víz- és csatornadíj 21 182 17 085 10 277 6 808 0 14 653 8 251 6 402 0 69,18 85,77 szemétszállítás 4 059 3 770 2 204 1 566 0 3 639 2 224 1 415 0 89,65 96,53 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 53 132 41 690 30 732 10 958 0 38 667 29 043 9 624 0 72,78 92,75

2. élelmezés 297 248 282 558 256 556 26 002 0 251 931 239 378 12 553 0 84,75 89,163. vásárolt élelmezés 104 299 105 144 67 137 38 007 0 98 347 61 436 36 911 0 94,29 93,544. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 103 263 99 454 82 606 16 848 0 87 917 74 835 13 082 0 85,14 88,405. rendezvények 2 966 8 202 190 8 012 0 8 202 190 8 012 0 276,53 100,006. egyéb céljellegű 35 023 28 632 14 547 14 085 0 27 553 14 662 12 891 0 78,67 96,237. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 2 694 2 515 648 1 867 0 2 515 648 1 867 0 93,36 100,00

céljellegű dologi kiadások összesen 813 043 738 970 582 595 156 375 0 675 007 543 806 131 201 0 83,02 91,34 egyéb dologi kiadások 369 864 294 520 219 101 75 419 0 280 884 212 064 68 820 0 75,94 95,37 ebből kiemelt állagmegóvás 2 285 2 285 1 675 610 0 2 518 1 908 610 0 110,20 110,20

107


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


ebből

feladatok


ebből

feladatok

Teljesítés %-a

(7./2.)

egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 83 118 67 974 52 904 15 070 0 54 228 40 984 13 244 0 65,24 79,78 fizetendő ÁFA 172 851 126 579 111 105 15 474 0 127 039 117 071 9 968 0 73,50 100,36

dologi kiadások összesen: 1 438 876 1 228 043 965 705 262 338 0 1 137 158 913 925 223 233 0 79,03 92,60egyéb működési célú kiadások

egyéb támogatások 31 000 135 478 127 798 7 680 0 129 292 121 717 7 575 0 417,07 95,43 támogatásértékű kiadások működési célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 átadott pénzeszközök működési célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0

működési kiadások összesen: 3 041 245 2 983 462 2 371 902 611 560 0 2 861 344 2 293 775 567 569 0 94,08 95,91 felhalmozási kiadások

támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 felújítás 0 1 039 1 039 0 0 1 039 1 039 0 0 100,00 intézményi beruházás, felhalmozás 0 35 701 33 515 2 186 0 35 317 33 131 2 186 0 98,92 lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0

felhalmozási kiadások összesen: 0 36 740 34 554 2 186 0 36 356 34 170 2 186 0 98,95 adott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kötelező tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tartalék 1 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Összesen: 3 042 802 3 020 202 2 406 456 613 746 0 2 897 700 2 327 945 569 755 0 95,23 95,94Önkormányzati feladatok


1. közüzemi díjak üzemanyag 750 750 719 719 95,87 fűtés 625 675 675 672 672 107,52 99,56 villamos energia 96 785 96 785 96 217 568 96 493 96 263 230 99,70 99,70 víz- és csatornadíj 88 88 88 76 76 86,36 86,36 szemétszállítás 24 737 32 287 32 287 32 248 32 248 130,36 99,88 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 33 004 26 504 19 479 7 025 35 156 25 991 9 165 106,52 132,64

2. élelmezés 0 0 3. vásárolt élelmezés 0 0 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 0 0 5. rendezvények 50 50 50 50 100,006. egyéb céljellegű 483 483 480 480 99,387. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0 0

céljellegű dologi kiadások összesen 155 239 157 622 116 179 41 443 0 165 894 122 734 43 160 0 106,86 105,25 egyéb dologi kiadások 182 915 330 393 233 056 97 337 384 526 271 139 113 387 210,22 116,38

108


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


ebből

feladatok


ebből

feladatok

Teljesítés %-a

(7./2.)

ebből kiemelt állagmegóvás 0 0 0 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 30 642 67 985 44 992 22 993 39 523 26 156 13 367 128,98 58,13 fizetendő ÁFA 35 704 57 240 50 340 6 900 19 900 11 072 8 828 55,74 34,77


egyéb támogatások 122 500 130 239 66 136 64 103 107 128 55 977 51 151 87,45 82,25 támogatásértékű kiadások működési célra 260 939 268 063 165 9 598 258 300 264 809 6 509 258 300 101,48 98,79 átadott pénzeszközök működési célra 160 052 251 032 83 504 167 528 237 003 76 497 160 506 148,08 94,41

működési kiadások összesen: 1 009 368 1 468 196 671 486 538 410 258 300 1 420 110 639 072 522 738 258 300 140,69 96,72 felhalmozási kiadások 0 0

támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 409 409 0 0,00 átadott pénzeszközök felhalmozási célra 10 435 10 435 4 186 4 186 40,11 felújítás 7 558 7 558 7 558 6 523 6 523 86,31 86,31 intézményi beruházás, felhalmozás 16 368 3 140 13 228 16 368 3 140 13 228 100,00 lakástámogatás 0 0 lakásépítés 0 0 hiteltörlesztés 0 0

felhalmozási kiadások összesen: 7 558 34 770 21 542 13 228 0 27 077 13 849 13 228 0 358,26 77,87 adott kölcsönök 4 000 4 000 4 000 1 400 1 400 35,00 35,00 kötelező tartalék 0 0 tartalék 61 351 84 098 14 000 70 098 0 0,00 0,00

Önkormányzati feladatok összesen 1 082 277 1 591 064 707 028 625 736 258 300 1 448 587 652 921 537 366 258 300 133,85 91,05

működési kiadások személyi juttatások 1 295 153 1 476 622 1 085 218 391 404 0 1 454 985 1 069 222 385 763 0 112,34 98,53 munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 337 593 348 941 270 295 78 646 0 341 236 264 408 76 828 0 101,08 97,79 dologi kiadások

1. közüzemi díjak üzemanyag 63 623 33 379 31 038 2 341 0 32 644 30 420 2 224 0 51,31 97,80 fűtés 82 842 81 548 61 460 20 088 0 75 540 58 509 17 031 0 91,19 92,63 villamos energia 140 122 133 203 121 417 11 786 0 131 283 120 473 10 810 0 93,69 98,56 víz- és csatornadíj 21 270 17 173 10 277 6 896 0 14 729 8 251 6 478 0 69,25 85,77 szemétszállítás 28 796 36 057 2 204 33 853 0 35 887 2 224 33 663 0 124,62 99,53 közüzemi díjak ÁFÁ-ja 86 136 68 194 50 211 17 983 0 73 823 55 034 18 789 0 85,71 108,25

2. élelmezés 297 248 282 558 256 556 26 002 0 251 931 239 378 12 553 0 84,75 89,163. vásárolt élelmezés 104 299 105 144 67 137 38 007 0 98 347 61 436 36 911 0 94,29 93,544. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 103 263 99 454 82 606 16 848 0 87 917 74 835 13 082 0 85,14 88,405. rendezvények 2 966 8 252 190 8 062 0 8 252 190 8 062 0 278,22 100,006. egyéb céljellegű 35 023 29 115 15 030 14 085 0 28 033 15 142 12 891 0 80,04 96,287. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 2 694 2 515 648 1 867 0 2 515 648 1 867 0 93,36 100,00

109


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


ebből

feladatok


ebből

feladatok

Teljesítés %-a

(7./2.)

céljellegű dologi kiadások összesen 968 282 896 592 698 774 197 818 0 840 901 666 540 174 361 0 86,84 93,79 egyéb dologi kiadások 552 779 624 913 452 157 172 756 0 665 410 483 203 182 207 0 120,38 106,48 ebből kiemelt állagmegóvás 2 285 2 285 1 675 610 0 2 518 1 908 610 0 110,20 110,20 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 113 760 135 959 97 896 38 063 0 93 751 67 140 26 611 0 82,41 68,96 fizetendő ÁFA 208 555 183 819 161 445 22 374 0 146 939 128 143 18 796 0 70,46 79,94

dologi kiadások összesen: 1 843 376 1 841 283 1 410 272 431 011 0 1 747 001 1 345 026 401 975 0 94,77 94,88egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0

egyéb támogatások 153 500 265 717 193 934 71 783 0 236 420 177 694 58 726 0 154,02 88,97 támogatásértékű kiadások működési célra 260 939 268 063 165 9 598 258 300 264 809 0 6 509 258 300 101,48 98,79 átadott pénzeszközök működési célra 160 052 251 032 83 504 167 528 0 237 003 76 497 160 506 0 148,08 94,41

működési kiadások összesen: 4 050 613 4 451 658 3 043 388 1 149 970 258 300 4 281 454 2 932 847 1 090 307 258 300 105,70 96,18 felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0

támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0 409 409 0 0 0 0 0 0 0,00 átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 10 435 10 435 0 0 4 186 4 186 0 0 40,11 felújítás 7 558 8 597 8 597 0 0 7 562 7 562 0 0 100,05 87,96 intézményi beruházás, felhalmozás 0 52 069 36 655 15 414 0 51 685 36 271 15 414 0 99,26 lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0

felhalmozási kiadások összesen: 7 558 71 510 56 096 15 414 0 63 433 48 019 15 414 0 839,28 88,71 adott kölcsönök 4 000 4 000 0 4 000 0 1 400 0 1 400 0 35,00 35,00 kötelező tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tartalék 62 908 84 098 14 000 70 098 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Kiadási előirányzat-csoportok összesen 4 125 079 4 611 266 3 113 484 1 239 482 258 300 4 346 287 2 980 866 1 107 121 258 300 105,36 94,25Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós kiadások 0 1 653 238 1 632 702 20 536Mindösszesen 4 125 079 4 611 266 3 113 484 1 239 482 258 300 5 999 525 4 613 568 1 127 657 258 300 145,44 130,11

110

2/a. sz. melléklet

ezer Ft-ban


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Közös Önkormányzati Hivatal Pénzbeli és természetbeni ellátások - aktív korúak segélye

- rendszeres szociális segély (10% önerő) 3 000 22 854 22 854 19 614 19 614 653,80 85,82- foglalkoztatást helyettesítő tám. (20% önerő) 17 000 74 290 74 290 74 239 74 239 436,70 99,93

- normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) 4 000 25 284 25 284 25 275 25 275 631,88 99,96 - időskorúak járadéka 960 960 984 984 102,50 - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3 680 3 680 985 985 26,77 - óvodáztatási támogatás 680 680 620 620 91,18 - egyéb önkormányzati ellátások 2 346 50 2 296 2 296 2 296 97,87Csak természetben nyújtott támogatás - közgyógyellátás 7 000 5 384 5 384 5 279 5 279 75,41 98,05Közös Önkormányzati Hivatal összesen 31 000 135 478 127 798 7 680 0 129 292 121 717 7 575 0 417,07 95,43Önkormányzati feladatok Pénzbeli és természetbeni ellátások - aktív korúak segélye

- aktív korúak közfoglalkoztatása (30% önerő) 36 000 23 398 23 398 0 0,00 0,00 - adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő) 2 000 9 110 9 110 7 877 7 877 393,85 86,47 - ápolási díj méltányosságból 17 000 18 141 18 141 15 954 15 954 93,85 87,94 - felnőttek átmeneti szociális segélye 15 000 14 210 14 210 14 061 8 056 6 005 93,74 98,95 - temetési segély 6 500 6 500 6 500 5 415 5 415 83,31 83,31 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 37 000 48 926 48 926 54 585 45 174 9 411 147,53 111,57 - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása 0 0 - önkormányzati ösztöndíj 6 000 6 000 6 000 5 535 5 535 92,25 92,25 - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása 954 954 954 954 100,00Csak természetben nyújtott támogatás 0 - köztemetés 3 000 3 000 3 000 2 747 2 747 91,57 91,57Önkormányzati feladatok összesen 122 500 130 239 66 136 64 103 0 107 128 55 977 51 151 0 87,45 82,25 Mindösszesen: 153 500 265 717 193 934 71 783 0 236 420 177 694 58 726 0 154,02 88,97

Teljesítés %-a

(7./2.) (7./3.)feladatok

Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2013. évi szociális támogatások



ebből

feladatok

Teljesítés

ebből

1112/b. sz. melléklet

ezer Ft-ban


vállalt állami

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Támogatásértékű kiadások 260 939 268 063 165 9 598 258 300 264 809 0 6 509 258 300 101,48 98,79- Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata 1 836 1 852 16 1 836 1 393 1 393 75,87 75,22- Szentesi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 654 654 654 0 0,00 0,00- közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás 258 300 258 300 258 300 258 300 258 300 100,00 100,00- óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 149 149 149 0 0,00 0,00- egyéb támogatások 7 108 7 108 5 116 5 116 71,98Átadott pénzeszközök 160 052 251 032 83 504 167 528 0 238 528 0 238 528 0 149,03 95,02 Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása 25 483 25 209 25 209 25 209 25 209 98,92 100,00 - sportegyesületek, okt. int. létesítmény haszn. tám. 10 504 9 286 1 626 7 660 0 9 102 0 9 102 0 86,65 98,02

- ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat 3 284 4 675 1 391 3 284 4 607 4 607 140,29 98,55 Sportközpont létesítmény használat 4 376 4 611 235 4 376 4 495 4 495 102,72 97,48

oktatási intézmények 2 844 0 0,00 - polgármesteri keret 1 850 1 764 1 764 1 764 1 764 95,35 100,00 - alpolgármesteri keret 900 870 870 305 305 33,89 35,06 - egyéb szervezetek támogatása 24 969 24 969 24 969 24 969 100,00 - szakszervezet támogatása 360 360 360 360 360 100,00 100,00 - polgárőrség támogatása 256 256 256 256 256 100,00 100,00 - VEGA támogatása 860 860 860 860 860 100,00 100,00 - SZIDÖK támogatás 450 450 450 450 450 100,00 100,00 - TIT működési támogatás 180 180 180 180 180 100,00 100,00 - Zenebarátok Egyesületének támogatása 720 720 720 720 720 100,00 100,00 - lakásmobil (SZVSZ Kft) 8 000 8 000 8 000 1 524 1 524 19,05 19,05 - lakbér támogatás (SZVSZ Kft) 8 000 8 000 8 000 7 631 7 631 95,39 95,39 - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása 315 315 315 315 315 100,00 100,00 - Horgászegyesület támogatása 228 228 228 114 114 50,00 50,00 - Studium Generale támogatás 1 500 1 500 1 500 0 0,00 0,00 Vállalkozások támogatása 0 Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás 400 400 400 138 138 34,50 34,50 Könyvtár Nkft. működésének támogatása 74 692 76 350 76 350 76 350 76 350 102,22 100,00 Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatása 16 000 21 815 21 815 21 815 21 815 136,34 100,00 Szentes Városellátó Nkft. támogatása 58 750 55 509 3 241 55 716 55 716 94,84 Helyi közlekedés támogatása 9 354 10 750 10 369 381 10 750 10 750 114,92 100,00 Összesen: 420 991 519 095 83 669 177 126 258 300 503 337 0 245 037 258 300 119,56 96,96

Teljesítésebből Teljesítés %-a

(7./2.)

Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2013. évi egyéb támogatások

(7./3.)feladatok feladatok



ebből

112

2/c. sz. melléklet

ezer Ft-ban

eredeti módosított (4./2.) (4./3.)2. 3. 4. 5. 6.

Gondozási Központ- számítástechnikai eszközök 116 116 100,00

Családsegítő Központ - tanyagondnoki iroda, garázs építés 10 882 10 883 100,01

Központi Óvoda - Apponyi téri Óvoda kazán csere 216 216 100,00

Felsőpári Óvoda - számítástechnikai eszközök 229 229 100,00

Bölcsőde - fénymásoló beszerzés 165 165 100,00

VIGI Intézményközpont - számítástechnikai eszközök (védőnői szolgálat) 2 000 2 065 103,25- 24 órás vérnyomásmérő 450 0,00

Művelődési Központ - keverőpult 610 610 100,00- hegedű mikrofon (Hangversenyközpont) 33 33 100,00- színpad ponyva 770 770 100,00- számítógép 104 104 100,00- hangtechnikai eszközök 669 669 100,00

Koszta József Múzeum - biztonságtechnikai eszközök beszerzése 1 294 1 294 100,00

Városellátó Intézmény - automata öntözőrendszer (Evangélikus templomnál) 2 344 2 344 100,00- Eszperantó híd felújítása 1 039 1 039 100,00- meteorológiai állomás 259 259 100,00- számítástechnikai eszközök 342 342 100,00- villanymotor csere (szökőkút) 205 205 100,00

Közös Önkormányzati Hivatal - gépjárműcsere 12 839 12 839 100,00- fénymásoló beszerzés 903 903 100,00- klíma berendezés 1 271 1 271 100,00

Önkormányzat - Petőfi u. 12. sz. ingatlan aláfalazás 3 810 3 810 3 785 99,34 99,34- Sopron sor 40. szennyvízátemelő szivattyú 371 371 100,00- előre nem tervezhető ingatlan felújítások (SZVSZ Kft.) 3 748 3 377 2 367 63,15 70,09- Városellátó NKFT törzstőke 3 000 3 000 100,00- Alföldvíz Zrt. részvény 140 140 100,00

2 768 2 768 100,00

2013. évi TeljesítésFeladat megnevezése Teljesítés %-a

1.

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatai

- motorfűrészek, fűnyírógépek, aljnövényzet tisztítók

113

eredeti módosított (4./2.) (4./3.)2. 3. 4. 5. 6.

2013. évi TeljesítésFeladat megnevezése Teljesítés %-a

1.

- számítás-, információtechnikai eszközök (HURO) 120 120 100,00- hordozható paraván (HURO) 540 540 100,00- személygépjármű beszerzés 100 100 100,00- éttermi eszközök (Liget étterem) 5 400 5 400 100,00- Üdülőközpont törzstőke emelés 4 300 4 300 100,00

Összesen: 7 558 60 666 59 247 783,90 97,66

(START-munkaprogram)

1143. sz. melléklet

ezer Ft-banmódosítottelőirányzat

I. Céltartalék- Arany János Tehetséggondozó Program 1 128 -50 -954 124- igazgatói pályázat (2 db), beszámolók bírálata 444 -2 892 -2 448- pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések 4 000 -1 108 2 892- Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő 2 000 -2 000 0- Központi irányítással szervezett rendezvények 0

Magyar Kultúra Napja 55 -580 -525XII. Télbúcsúztató karnevál 2 533 2 533Az év sportolói ünnepség 170 170Nemzeti ünnepek, koszorúzások 424 424Városi Civil Nap 100 100Természetes (Biodiverz) Napok 1 500 1 500Hősök Napja 13 -300 -287Közbiztonsági Nap 350 -1 250 -900Testvérvárosok Kulturális Fesztiválja 1 700 -345 1 355Városi Pedagógus Nap 400 400Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése 200 -96 104Cserebere vásár 200 -2 440 -2 240Augusztus 20. Közszolg. dolg. kitüntetési ünnepsége 2 939 -236 2 703Autód nélkül a városban 50 50Október 23. Nemzeti Ünnep 633 633Szociális munka napja együtt a szociális területen dolgozók konferenciája 300 300Karácsonyi vásár 440 -3 022 -2 582

- Rendezvények támogatása keret (Művelődési Bizottság) 3 221 -430 2 791- iskolai tanulmányi versenyek támogatása 430 -470 -40- nemzetközi kapcsolatok (intézmények) 500 -760 -260- Ifjúsági keret 800 -1 000 -200- Civil keret 1 000 1 000- "Jeles évfordulók" 300 -7 300 -7 000- EACEA "Európa a polgárokért" program (25000 EURO*292 FT) 7 300 7 300

Szentes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése

3/2014. (III.14.)

eredeti előirányzat

14/2013. (VII.17)

18/2013. (X.11.)

32/2013. (XII.31.)

115módosítottelőirányzat

3/2014. (III.14.)

eredeti előirányzat

14/2013. (VII.17)

18/2013. (X.11.)

32/2013. (XII.31.)

- "Harc a kincsért" diákprogram 400 -400 0- Szárnyas Napok 1 000 -1 000 0- Családi olimpia 500 -500 0- Kurca Regatta 300 -300 0- "Örökség-kultúra" E-könyvtár helytörténeti kiadványok digitalizálása 350 -1 595 -1 245- teljesítményösztönző keret (személyi+munkaadói jár.) 17 420 -15 825 1 595- HPV elleni védőoltáshoz önerő a 2000-ben született lányok részére (135 fő) 6 196 -3 305 2 891- elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás 1 000 2 517 -933 2 584- bérkompenzáció előleg 14 000 -2 517 11 483- 2014. évi kv. egyensúly megtartásában közreműködő elismerése -7 619 -7 619- bevételi kiesések ellensúlyozáshoz forrás 38 846 -12 926 39 537 65 457I. Céltartalék összesen: 60 296 -6 013 35 502 -43 762 37 020 83 043II. Általános tartalék- energia áremelés emelés hatása 1 055 1 055II. Általános tartalék 1 055 0 0 0 0 1 055III. Intézményi költségvetésben képzett tartalék: 1 557 -1 557 0Tartalék összesen: 62 908 -7 570 35 502 -43 762 37 020 84 098

116

3/a. sz. melléklet

ezer Ft-baneredeti módosított

(4./2.) (4./3.)2. 3. 4. 5. 6.

Bevételeklakbér 47 715 47 715 52 267 109,54 109,54nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 84 518 84 518 84 621 100,12 100,12egyéb működési bevétel 39ÁFA bevétel 35 704 35 704 30 647 85,84 85,84ÁFA visszatérülés 20 750 20 750 22 035 106,19 106,19összesen: 188 687 188 687 189 609 100,49 100,49

Kiadások

felújítás 5 951 5 951 5 136 86,30 86,30eszköz beszerzés (Liget étterem) 9 021üzemeltetési költség, közüzemi díjak 42 200 42 200 52 103 123,47 123,47karbantartás 20 000 20 000 16 160 80,80 80,80társasházi közös költségek 31 700 31 700 24 273 76,57 76,57bonyolítási díj 8 700 8 700 7 094 81,54 81,54bérleti díj kompenzácó (Városközpont felújítás) 1 888lakásmobilitás támogatás 8 000 8 000 1 524 19,05 19,05lakbér támogatás 8 000 8 000 7 631 95,39 95,39előzetesen felszámított levonható ÁFA 20 750 20 750 22 067 106,35 106,35fizetendő ÁFA 35 704 35 704 37 408 104,77 104,77tartozás elengedés 2932012. évi többlet kiadás rendezés 7 682 7 682 0,00 0,00összesen: 188 687 188 687 184 598 97,83 97,83

1.

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2013. évi kiadások, bevételek

(Szentes Városi Szolgáltató Kft)

teljesítésF e l a d a t teljesítés %-aelőirányzat

117

4/a. sz. melléklet

ezer Ft-ban

eredeti jóváhagyott

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, új feladatokDAOP pályázatIpari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok 231 410 254 694 254 694 110,06 100,00 144 6 854 0 3 195 71 541 0 172 960 0 0 0 254 694Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) 22 974 10 262 10 263 44,67 100,01 963 0 0 0 0 0 9 300 0 0 0 10 263Városközpont rehabilitáció 708 009 708 009 385 298 54,42 54,42 26 122 0 17 490 0 316 993 0 24 693 0 0 0 385 298Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, közvilágítás, egyéb) 85 087 85 087 61 390 72,15 72,15 18 433 0 0 0 0 0 42 957 0 0 0 61 390Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása I. ütem 2 db buszmegállóhely tervezése, kialakítása) 7 493 5 800 5753 76,78 99,19 0 0 5 753 0 0 0 0 0 0 0 5 753Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása II. ütem 2 db gyalogos-átkelőhely tervezése, 3 810 3 810 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Klauzál Utcai Óvoda felújítása 24 594 24 594 24 597 100,01 100,01 0 7 942 0 0 4 531 0 12 124 0 0 0 24 597Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom) 4 211 4 507 4 517 107,27 100,22 5 0 15 0 0 0 4 497 0 0 0 4 517Ipartelepi út melletti kerékpárút 68 601 68 601 65 616 95,65 95,65 0 26 668 0 0 9 119 0 29 829 0 0 0 65 616Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) 1 500 1 500 226 15,07 15,07 75 0 0 0 0 0 151 0 0 0 226KÖZOP pályázat 0 0Szarvasi úti kerékpárút építése 17 617 17 617 15 950 90,54 90,54 0 0 0 0 0 0 15 950 0 0 0 15 950KEOP pályázat 0 0"Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) 22 812 22 812 12 464 54,64 54,64 2 243 2 188 1 385 0 5 341 0 1 307 0 0 0 12 464Szennyvízkezelő építése 2 858 758 2 858 758 29 546 1,03 1,03 29 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 546HURO pályázat 0 0Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) 231 835 231 835 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Huro-Help hátrányos helyzetű emberek életkörülmény javításra eszközök beszerzése (jelzőkészülékek) (árfolyam: 300 Ft/Eur) 5 318 5 318 5 028 94,55 94,55 267 0 0 0 4 761 0 0 0 0 0 5 028TIOP-pályázat 0 0Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel 98 500 98 500 22 601 22,95 22,95 0 0 0 0 22 601 0 0 0 0 0 22 601I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, új feladatok összesen 4 392 529 4 401 704 897 943 20,44 20,40 77 798 43 652 24 643 3 195 434 887 0 313 768 0 0 0 897 943II. Egyéb feladatok, kötelezettségek 0ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFÁ- 29 538 29 538 26 275 88,95 88,95 26 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 275ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) 5 311 5 946 3 801 71,57 63,93 3 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 801Telekértékesítéssel kapcsolatos költségek 2 115 2 115 100,00 0 0 0 2 115 0 0 0 0 0 0 2 115Ipari Csarnok működtetésének költségei 1 370 1 370 4 0,29 0,29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4Köztársaság utcai Óvoda gázbekötő-vezetéi cseréje 313 313 313 100,00 100,00 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313Kurca rehabilitációhoz kapcsolódó hatásbecslés dokumentumának elkészítése 100 100 100 100,00 100,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100Térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő kábelhálozat üzemben tartása 2 100 2 100 1 604 76,38 76,38 1 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 604Tervezési feldatok 10 000 6 425 4 991 49,91 77,68 4 991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 991Sportcsarnok parkettafelújítás, menekülőajtó kialakítása, szellőző berendezés kialakításának előkészítése 7 575 7 575 7 500 99,01 99,01 7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 500Lakáshoz jutás támogatása 10 000 11 644 4 059 40,59 34,86 2 415 0 0 0 0 0 0 0 0 1 644 4 059Szentes-Spa tagi kölcsön, rendelkezésre tart.hj. 13 205 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak 10 207 5 268 51,61 5 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 268Műfüves pálya építéshez önrész 15 000 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Támoga-tások

Piaci kamatozású

hitel (2013.06.28)

Támogatásért. felhalm. bev.

Felhalmozási és tőke bevétel

Átcsoportosított MFB-hitel

(2013.06.28)

Pénzma-radvány

Szentes Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési feladatai és forrásösszetétele

Megnevezés 2013. évi bevétel

(7.+...+16.)

Működési bevétel

Felhalm. c. pénzeszköz

átvétel

Új MFB-hitel (2016.12.31.)

Támogatási kölcsönök

visszatérülése

Teljesítés

ForrásösszetételTeljesítés %-a

(4./2.) (4./3.)előirányzat

2013. évi

118


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Támoga-tások

Piaci kamatozású

hitel (2013.06.28)

Támogatásért. felhalm. bev.

Felhalmozási és tőke bevétel

Átcsoportosított MFB-hitel

(2013.06.28)

Pénzma-radvány

Megnevezés 2013. évi bevétel

(7.+...+16.)


Felhalm. c. pénzeszköz

átvétel

Új MFB-hitel (2016.12.31.)


visszatérülése

Teljesítés

ForrásösszetételTeljesítés %-a

(4./2.) (4./3.)előirányzat

2013. évi

Orvosi rendelők karbantartása 7 000 6 531 93,30 6 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 531Térfigyelő hálózat bővítés 3 975 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Termálfürdő vízforgató felúj. 8 178 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Termálfürdő szennyvízcsatorna bekötés 847 847 100,00 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 847Kiss Zs. u. felújítás tervezés kieg. 28 575 200 0,70 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200Közmű tervezés Uszoda 9 232 9 232 100,00 9 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 232Nagyörvény u. Idősek Klubja parkosítás 1 000 1 000 100,00 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000Köztéri szobor (Puskás F.) 7 000 6 995 99,93 6 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 995Bölcsőde kerítés felújítás 1 000 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Köztársaság u-i Óvoda konyha felújítás 600 600 100,00 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600Játszóterek felújítása 5 000 5 000 100,00 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000Lengyel repülős emlékmű helyének kialakítása 1 500 1 500 100,00 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500Nepomuki Szt. János szobor restaurálása 1 300 1 300 100,00 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300Önkormányzati tulajdonú épületek kisebb felújításai 1 693 1 669 98,58 0 0 1 669 0 0 0 0 0 0 0 1 669II. Egyéb feladatok, kötelezettségek összesen 66 307 182 438 90 904 137,10 49,83 85 276 0 1 669 2 315 0 0 0 0 0 1 644 90 904III. Átadott pénzeszközök 0 0 324 116 0 0 0 0 0 0 0Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő 342 295 342 295 18 179 5,31 5,31 0 18 179 0 0 0 0 0 0 0 0 18 179Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (DAOP-pályázat) 447 634 447 634 41 795 9,34 9,34 3 117 2 742 33 334 66 647 105 840III. Átadott pénzeszközök összesen 789 929 789 929 59 974 7,59 7,59 0 18 179 3 117 2 742 33 334 0 0 0 0 66 647 124 019Mindösszesen: 5 248 765 5 374 071 1 048 821 19,98 19,52 163 074 61 831 29 429 8 252 468 221 0 313 768 0 0 68 291 1 112 866Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek -111 796 Mindösszesen: 5 248 765 5 374 071 937 025 17,85 17,44 163 074 61 831 29 429 8 252 468 221 0 313 768 0 0 68 291 1 112 866

119

4/b. sz. melléklet

ezer Ft-ban


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, új feladatokDAOP pályázat

Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés 231 410 254 694 254 694 110,06 100,00 0 0 23 0 0 0 254 671 0 254 694Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem 22 974 10 262 10 263 44,67 100,01 0 0 124 17 0 0 10 122 0 10 263Városközpont rehabilitáció 708 009 708 009 385 298 54,42 54,42 173 47 21 532 5 761 0 0 357 785 0 385 298Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, közvilágítás, egyéb) 85 087 85 087 61 390 72,15 72,15 0 243 733 198 0 0 60 216 0 61 390Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása I. ütem 2 db buszmegállóhely tervezése, kialakítása) 7 493 5 800 5 753 76,78 99,19 0 0 0 0 0 0 5 753 0 5 753Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása II. ütem 2 db gyalogos-átkelőhely tervezése, kialakítása) 3 810 3 810 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0Klauzál Utcai Óvoda felújítása 24 594 24 594 24 597 100,01 100,01 1 281 311 2 990 806 0 0 19 209 0 24 597Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom) 4 211 4 507 4 517 107,27 100,22 0 0 246 40 0 0 4 231 0 4 517Ipartelepi út melletti kerékpárút 68 601 68 601 65 616 95,65 95,65 0 0 0 0 0 0 65 616 0 65 616Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) 1 500 1 500 226 15,07 15,07 0 0 70 0 0 0 156 0 226

KÖZOP pályázat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Szarvasi úti kerékpárút építése 17 617 17 617 15 950 90,54 90,54 0 2 74 0 0 0 15 874 0 15 950

KEOP pályázat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0"Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) 22 812 22 812 12 464 54,64 54,64 0 0 30 0 0 0 12 434 0 12 464Szennyvízkezlő építése 2 858 758 2 858 758 29 546 1,03 1,03 0 0 0 0 0 0 29 546 0 29 546

HURO pályázat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) 231 835 231 835 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0Huro-Help hátrányos helyzetű emberek életkörülmény javításra eszközök beszerzése (jelzőkészülékek) (árfolyam: 300 Ft/Eur) 5 318 5 318 5 028 94,55 94,55 0 0 4 334 510 0 0 184 0 5 028

TIOP-pályázat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel 98 500 98 500 22 601 22,95 22,95 0 0 3 382 750 0 0 18 469 0 22 601

I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, új feladatok összesen 4 392 529 4 401 704 897 943 20,44 20,40 1 454 603 33 538 8 082 0 0 854 266 0 0 897 943II. Egyéb feladatok, kötelezettségek ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFÁ-ja) 29 538 29 538 26 275 88,95 88,95 0 0 0 0 26 275 0 0 0 26 275ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) 5 311 5 946 3 801 71,57 63,93 0 0 0 0 3 801 0 0 0 3 801Telekértékesítéssel kapcsolatos költségek 2 115 2 115 100,00 0 0 2 115 0 0 0 0 0 2 115Ipari Csarnok működtetésének költségei 1 370 1 370 4 0,29 0,29 0 0 3 1 0 0 0 0 4Köztársaság utcai Óvoda gázbekötő-vezeték cseréje 313 313 313 100,00 100,00 0 0 246 67 0 0 0 0 313Kurca rehabilitációhoz kapcsolódó hatásbecslés dokumentumának elkészítése 100 100 100 100,00 100,00 0 0 100 0 0 0 0 0 100Térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő kábelhálozat üzemben tartása 2 100 2 100 1 604 76,38 76,38 0 0 1 265 339 0 0 0 0 1 604Tervezési feladatok, pályázatok előkészítése 10 000 6 425 4 991 49,91 77,68 0 0 0 0 0 0 4 991 0 4 991Sportcsarnok parkettafelújítás, menekülőajtó kialakítása, szellőző berendezés kialakításának előkészítése 7 575 7 575 7 500 99,01 99,01 0 0 0 0 0 0 7 500 0 7 500Lakáshoz jutás támogatása 10 000 11 644 4 059 40,59 34,86 0 0 0 0 0 1 530 0 2 529 4 059Szentes-Spa tagi kölcsön, rendelkezésre tart.hj. 13 205 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak 10 207 5 268 51,61 0 18 4 799 451 0 0 0 0 5 268Műfüves pálya építéshez önrész 15 000 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0Orvosi rendelők karbantartása 7 000 6 531 93,30 0 0 0 0 0 0 6 531 0 6 531Térfigyelő hálózat bővítés 3 975 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0Termálfürdő vízforgató felúj. 8 178 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0Termálfürdő szennyvízcsatorna bekötés 847 847 100,00 0 0 667 180 0 0 0 0 847Kiss Zs. u. felújítás tervezés kieg. 28 575 200 0,70 0 0 0 0 0 0 200 0 200Közmű tervezés Uszoda 9 232 9 232 100,00 0 0 0 0 0 9 232 0 0 9 232Nagyörvény u. Idősek Klubja parkosítás 1 000 1 000 100,00 0 0 787 213 0 0 0 0 1 000Köztéri szobor (Puskás F.) 7 000 6 995 99,93 0 0 0 0 0 0 6 995 0 6 995Bölcsőde kerítés felújítás 1 000 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szentes Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési feladatai

Megnevezés Adott kölcsön

Összesen (7.+...+15)

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő jár.

Dologi kiadások

Dologi kiadások ÁFÁ-ja

TartalékFizetendő ÁFA

Átadott pénzeszközök

Felhalmozás, felújítás

2013. éviTeljesítés

előirányzat

Teljesítés %-a

(4./2.) (4./3.)

120


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Megnevezés Adott kölcsön

Összesen (7.+...+15)

Személyi juttatás


Dologi kiadások


TartalékFizetendő ÁFA

Átadott pénzeszközök



előirányzat

Teljesítés %-a

(4./2.) (4./3.)

Köztársaság u-i Óvoda konyha felújítás 600 600 100,00 0 0 0 0 0 0 600 0 600Játszóterek felújítása 5 000 5 000 100,00 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000Lengyel repülős emlékmű helyének kialakítása 1 500 1 500 100,00 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500Nepomuki Szt. János szobor restaurálása 1 300 1 300 100,00 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300Önkormányzati tulajdonú épületek kisebb felújításai 1 693 1 669 98,58 0 0 788 212 0 0 669 0 1 669II. Egyéb feladatok, kötelezettségek összesen 66 307 182 438 90 904 137,10 49,83 0 18 10 770 1 463 30 076 10 762 35 286 2 529 0 90 904III. Átadott pénzeszközök Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó) 342 295 342 295 18 179 5,31 5,31 0 0 0 0 0 18 179 0 0 18 179Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (DAOP-pályázat) 447 634 447 634 41 795 9,34 9,34 0 0 0 0 0 0 41 795 0 41 795III. Átadott pénzeszközök összesen 789 929 789 929 59 974 7,59 7,59 0 0 0 0 0 18 179 41 795 0 0 59 974Mindösszesen: 5 248 765 5 374 071 1 048 821 19,98 19,52 1 454 621 44 308 9 545 30 076 28 941 931 347 2 529 0 1 048 821

121

4/c. sz. melléklet

ezer Ft-ban


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.Fejlesztési hitel törlesztő részlete 10 874 10 874 12 418 114,20 114,20 0 0 5 437 1 544 5 437 0 0 12 418Fejlesztési hitel kamata 1 313 1 212 1 212 92,31 100,00 0 0 618 0 594 0 0 1 212MFB-hitel (1-8. hitelcél) és piaci kamatozású hitel törlesztő részletei 107 067 94 126 95 300 89,01 101,25 0 9 143 0 62 773 11 501 11 883 0 95 300MFB-hitel (1-8. hitelcél) és piaci kamatozású hitel kamatai 74 432 63 727 63 728 85,62 100,00 0 61 0 34 031 29 636 0 0 63 728Fejlesztési célú kötvény törlesztő részlete 92 567 295 416 296 389 320,19 100,33 12 315 0 4 971 28 704 9 832 7 214 233 353 296 389Fejlesztési célú kötvény kamata 27 990 21 486 20 376 72,80 94,83 8 780 5 376 2 422 3 798 0 0 0 20 376Folyószámlahitel kamata 31 020 12 800 12 800 41,26 100,00 0 0 0 12 800 0 0 0 12 800Adósságszolgálat járulékos költségei 328 378 115,24 378 0 0 0 0 0 0 378Mindösszesen: 345 263 499 969 502 601 145,57 100,53 21 473 14 580 13 448 143 650 57 000 19 097 233 353 502 601

Pénzma-radvány

2013. éviTeljesítés Felhalmozási

célú pénzeszköz átvétel

Támogatásért.

felhalm. bev.


visszatérülése

Felhalmozási és tőke

bevétel

Szentes Város Önkormányzata 2013. évi adósságszolgálati kötelezettségei

Teljesítés %-aForrásösszetétel

2013. évi

bevétel (7.+...+13.

)

(4./2.) (4./3.)Megnevezés

előirányzat

Támoga-tások


1224/d. sz. melléklet

ezer Ft-ban


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.Fejlesztési hitel törlesztő részlete 10 874 10 874 12 418 114,20 114,20 12 418 12 418Fejlesztési hitel kamata 1 313 1 212 1 212 92,31 100,00 1 212 1 212MFB-hitel (1-8. hitelcél) és piaci kamatozású hitel törlesztő részletei 107 067 94 126 95 300 89,01 101,25 95 300 95 300MFB-hitel (1-8. hitelcél) és piaci kamatozású hitel kamatai 74 432 63 727 63 728 85,62 100,00 63 728 63 728Fejlesztési célú kötvény törlesztő részlete 92 567 295 416 296 389 320,19 100,33 1 080 295 309 296 389Fejlesztési célú kötvény kamata 27 990 21 486 20 376 72,80 94,83 20 376 20 376Folyószámlahitel kamata 31 020 12 800 12 800 41,26 100,00 12 800 12 800Adósságszolgálat járulékos költségei 328 378 115,24 378 378Mindösszesen: 345 263 499 969 502 601 145,57 0,03 0 0 99 574 0 0 0 0 403 027 0 502 601

Megnevezés Hiteltör-lesztés

Adott kölcsön

Személyi juttatás


Dologi kiadások


Fizetendő ÁFA

Szentes Város Önkormányzata 2013. évi adósságszolgálati kötelezettségei

Teljesítés %-a Összesen (7.+…+15.)(4./2.) (4./3.)

Átadott pénzeszk.



előirányzat

123

5. sz. melléklet

eFt-bandeviza- állomány

nem 2013.12.31Hitelek, kötvény"Szentes I." kötvény CHF 6 havi LIBOR+1,05% 4 474 112Beruházási hitelPanel-Plusz I. Ft 3 havi EURIBOR+1% 49 426Panel-Plusz II. Ft 3 havi EURIBOR+1% 39 907MFB hitel és Piaci kamatozású hitel Ft 3 havi EURIBOR+2,5% 2 014 366Beruházási hitelek összesen: 2 103 699

Megnevezés kamatláb

Szentes Város Önkormányzata hitel-, kötvényállománya, törlesztési ütemezése

124

5/a. sz. melléklet

ezer Ft-ban

2013. év 2014. év

Garancia vállalás -

Kezesség vállalás

Somogyi B. u. és környéke szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése 1 000 1 000 2006. 2016.

Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 1-2-06-3500-0133-0.; 1-2-06-3500-0134-1sz. kölcsönszerződés 52/2006.(III.17.)

Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése 780 780 2007. 2017. Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 1-2-07-3500-0031-2. sz. kölcsönszerződés 13/2007.(I.26.)

KEOP 4.2.0 Geotermikus távhőrendszer bővítése, Ilona-parti termálkút felújítása 63 385 2012. 2013. 205/2012. (X.19.) határozat

"Termálvíz visszasajtolás" beruházás 21 358 20 981 2012. 2017. 126/2011.(V.20.)Összesen: 23 138 86 146

Szentes Város Önkormányzata garancia- és kezeségvállalásai célonként és lejárat szerint

Összeg Vállalás időpontjának

kezdete

Lejárat éve MegjegyzésFeladatMegnevezés

125

ezer Ft-ban

DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program)Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés 317 127 73 812 231 410 254 694Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) 19 433 535 22 974 10 263Városközpont rehabilitáció 705 017 31 763 708 009 385 298 275 907Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, Közgé kert csapadékvíz elvezetés, közvilágítás) 50 000 1 075 85 087 61 390Ipartelepi út melletti kerékpárút 130 630 62 308 68 601 65 616 2 985Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) 1 500 1 500 226HURO pályázatok (Magyar Román határon átnyúló területi együttműködési program)Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medenece, öltözők, termál medence felújítása) 252 632 112 231 835TIOP pályázatok (Társadalmi Infrastuktúra Operatív Program)Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel 98 500 24 98 500 22 601 68 642KEOP pályázat"Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) 71 481 37 134 22 812 12 464 2 829 211Összesen: 1 646 320 206 763 1 470 728 812 552 3 176 745

5/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

2013. évi tényleges kiadás

2014. évi tervMegnevezés 2012. évi

terv2012. évi

tényleges kiadás2013. évi

terv

126

5/c. sz. melléklet

ezer Ft-banJogcím Tételszám Összeg OkEllátottak térítési díjának elengedése 0 jogszabály szerinti kedvezményKártérítés elengedése 0 jogszabály szerinti kedvezményHelyi adómérséklés- építményadó 7 178 elévülés- magánszemélyek kommunális adója 3 16 méltányosság- magánszemélyek kommunális adója 90 139 elévülés- iparűzési adó 1 25 méltányosság- iparűzési adó 9 381 elévülés- pótlékok, bírságok 2 8 méltányosság- pótlékok, bírságok 961 1 022 elévülésHelyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek- sportegyesületi létesítmény használat

- uszoda, teniszpályák 4 607 sportegyesületi támogatás- Sportközpont (Csarnok, Dózsa-ház, 4 495 sportegyesületi támogatás

futball pályák, berekháti tornaterm)Egyéb kedvezmények- 70 éven felüliek szemétszállítási 28 519 helyi rendelet szerinti kedvezmény

díj kedvezménye- helyi közlekedés támogatása 10 750 jogszabály szerinti támogatásÖsszesen: 50 140

Szentes Város Önkormányzata 2013. évi közvetett támogatásai

127

6. sz. melléklet

ezer Ft-banSor-szám Megnevezés Eredeti

előirányzatMódosított előirányzat Teljesítés

01 Személyi juttatások 1 296 434 1 477 903 1 456 43902 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 337 904 349 252 341 85703 Dologi kiadások 2 021 893 1 999 555 1 930 50404 Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 260 939 268 472 615 88105 Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások 214 960 343 279 237 00306 Ellátottak pénzbeli juttatásai 153 500 265 717 236 42007 Felújítás 1 050 475 1 087 005 204 68108 Felhalmozási kiadások ( felújítás nélkül) 3 360 565 3 440 971 778 47409 Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 0 7 440 7 44010 Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 797 929 824 052 33 12711 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 10 000 18 244 2 72912 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 4 000 3 000 1 20013 KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12) 9 508 599 10 084 890 5 845 75514 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 210 508 100 416 107 71815 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 016 -15-ből likvid hitelek kiadása 0 0 017 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 0 300 000 295 30918 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai 0 0 019 Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások 0 0 020 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19) 210 508 400 416 403 02721 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20) 9 719 107 10 485 306 6 248 78222 Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 023 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 -442 33324 KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23) 9 719 107 10 485 306 5 806 44925 Működési bevételek 1 443 490 1 234 177 1 188 74626 Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás 98 257 340 611 680 09827 Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel 450 12 495 23 70128 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 2 217 592 2 212 988 1 667 51629 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei 1 453 370 1 428 532 1 467 18030 Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 522 934 361 742 69 90331 Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek 3 190 450 3 189 577 544 18232 Támogatások, kiegészítések 1 155 667 1 508 096 1 518 92033 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 155 667 1 508 096 1 508 09634 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 035 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 1 06336 KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(25+...+28+30+31+32+34+35)8 628 840 8 859 686 5 694 129

37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1 012 491 977 768 313 76838 Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 0 039 - 38-ból likvid hitelek bevétele 0 0 040 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 0 0 041 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei 0 0 042 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41) 1 012 491 977 768 313 76843 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42) 9 641 331 9 837 454 6 007 89744 Pénzforgalom nélküli bevételek 77 776 647 852 993 87045 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 0 -21 22346 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45) 9 719 107 10 485 306 6 980 544

Szentes Város Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

128

Sor-szám Megnevezés Eredeti

előirányzatMódosított előirányzat Teljesítés

47 PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]

-879 759 -1 225 204 -151 626

48 IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]

-801 983 -577 352 842 244

49 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20) 801 983 577 352 -89 25950 AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23) 0 0 421 110

129

6/a. sz. melléklet

ezer Ft-banE S Z K Ö Z Ö K Sorsz. Előző év Tárgyév F O R R Á S O K Sorsz. Előző év Tárgyév

Alapítás-átszervezés aktivlt ért. 1 Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje 76

Kisérleti fejlesztés aktivált ért. 2 Saját tulajdonú eszközök tartós tőkéje 77 28286124 27752203

Vagyoni értékű jogok 3 4531 796 I. Tartós tőke 78 28286124 27752203

Szellemi termékek 4 3123 2823 Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása 79 -25064 30025

Immat. javakra adott előlegek 5 Saját tulajdonú eszközök tőkeváltozása 80 -768529 2628195

Immat. javak értékhely 6 II. Tőkeváltozások 81 -793593 2658220

I.Immateriális javak össz. 7 7654 3619 Kezelésbe vett eszközök ért. tartaléka 82

Ingatlanok, kapcs.vagyoni ért.jogok 8 27689952 27517046 Saját tulajdonú eszközök ért.tartaléka 83

Gépek,berendezések, felsz. 9 270944 259225 III. Értékelési tartalék 84 0 0

Járművek 10 67499 57226 D.SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 85 27492531 30410423

Tenyészállatok 11 Költségvetési tartalék elszám. 86 747022 506137

Beruházások, felújítások 12 1090792 920516 Ebből: tárgyévi kv-i tart. 87 637019 481569

Beruházásra adott előlegek 13 előző évi kv-i tart. 88 110003 24568

Állami készletek, tartalékok 14 Költségvetési pénzmaradvány 89

Tárgyi eszközök értékhely. 15 Költségvetési kiadási megtakarítás 90

II.Tárgyi eszközök összesen: 16 29119187 28754013 Költségvetési bevételi lemaradás 91

Tartós részesedés 17 56752 64192 Előirányzat maradvány 92

Ebből: -tartós társulási részesedés 18 I. Költségvetési tartalék összesen: 93 747022 506137

T.hit.értékpapir 19 68 68 Vállalkozási tartalék elszám. 94

Tartósan adott kölcsönök 20 85808 84707 Ebből: tárgyévi váll. tart. 95

Hosszú lejáratú bankbetétek 21 előző évi váll.tart. 96

Ebből: 4/a Hosszú lej.betétek bek. értéke 22 Vállalk. maradvány 97

4/b Hosszú lejáratú betétek értékveszt. 23 Vállalk.tev.kiad.megtak. 98

Egyéb hosszú lejáratú követelések 24 Vállalk.tev.bevételi lemarad. 99

Befektetett pü.eszk.értékhely. 25 II.Vállalk.tartalék összesen: 100 0 0

III.Befektetett pü.eszk.összesen: 26 142628 148967 E.TARTALÉKOK ÖSSZESEN 101 747022 506137

Üzemeltetésre átad.eszk. 27 3759224 3929850 Hosszú lejáratú kölcsönök 102

Koncesszióba adott eszközök 28 Tart.fejl.c.kötv.kibocs. 103 2223143 1050591

Vagyonkezelésbe adott eszközök 29 749197 Tart.műk.c.kötv.kibocs. 104

Vagyonkezelésbe vett eszközök 30 Beruh., fejlesztési hitelek 105 1978668 2109560

Üzem-re,kezelésre adott eszk.ért.h. 31 Műk.c.hosszú lejáratú hitelek 106

IV.Üzemeltetésre átad.eszk. 32 3759224 4679047 Pénzügyi lízing miatti köt. 107

A.BEFEKTETETT ESZK.ÖSSZ.: 33 33028693 33585646 Egyéb hosszú lejáratú köt. 108

Anyagok 34 13922 9270 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tart. 109

Befejezetlen term. 35 I.Hosszú lejár. köt.össz. 110 4201811 3160151

Növendék-,hízó és egyéb állat 36 Rövid lejáratú kölcsönök 111

Késztermékek 37 Ebből: - hosszú lej. kölcs. köv.évi részletei 112

Áruk és közv. szolg. 38 1655 Rövid lejáratú hitelek 113 1362904 121664

Köv.fejében átv. eszk., kész. 39 ebből likvid hit.,rövid lejár.műk.kötv. 114

I. Készletek összesen: 40 13922 10925 beruh. hitelek köv.évi részletei 115 101856 76392

Követelések szolg-ból (vevők) 41 58025 93275 műk.c.hosszú lej.hitelek köv.évi részl. 116 0 0

Adósok 42 151617 121195 Rövid lejáratú tart.kötv.kibocsátásból 117 92863 45272

Rövid lej. kölcsönök 43 26931 26931 Ebből: - röv. lej. műk.kötv.kibocsátás 118

Ebből: egy éven belül esedékes részletek 44 26931 26931 felhalm.c.kötv.kibocsátás köv.évi részl. 119 92863 45272

Egyéb követelések 45 9113 10632 műk.c.kötv.kibocsátás köv.évi részl. 120

Ebből: támog.program előlege 46 Kötelezetts. (szállító) 121 65470 44981

előfinanszírozás miatti köv. 47 tárgyévi kv-i szállítói köt. 122 32370 35883

tám.progr. szabálytalan kif. m.köv. 48 tárgyévet köv.év szállítói köt. 123 33100 9098

nemzetközi tám.progr. miatti köv. 49 Egyéb rövidlejáratú köt. 124 72722 66113

garanc., kezességváll. m.köv. 50 váltótartozások 125

egyéb rgy éven belül esedékes részl. 51 munkaváll.szembeni köv. 126

II.Követelések összesen: 52 245686 252033 költségvetéssel szembeni köt. 127 116 15341

Forgatási célú részesedés részesedés 53 helyi adó túlfizetés miatti köt. 128 36545 35438

forg.c. részesedés bekerülési értéke 54 támog.program előlege miatti köt. 129

forg.c. részesedés elszám.értékveszt. 55 előfinansz. miatti kötelezettségek 130

Szentes Város Önkormányzata mérlegadatai (2013. XII.31)

130

E S Z K Ö Z Ö K Sorsz. Előző év Tárgyév F O R R Á S O K Sorsz. Előző év Tárgyév

Forg.c. hitelvissz. értékpapírok 56 szabálytalan kif.miatti köt. 131

forg.c. h.ért.papír bekerülési értéke 57 nemzetközi tám.progr. köt. 132

forg.c. h.ért.papír elszám.értékveszt. 58 garanc.és köt.váll.sz. kötelezettség 133

III. Értékpapírok összesen: 59 0 0 egyéb hosszú lejár. köt.köv.évi törl. 134

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 60 1566 1193 t.évi kv-t terhelő rövid.köt. 135 34232 12496

Költségvetési pénzforgalmi számlák 61 175438 356036 t.évet köv. évet terhelő rövid.köt. 136

Ebből: Költségvetési pf. számlák bek.ért. 62 175438 356036 egyéb különféle köt. 137 1829 2838

Költségvetési pf. számlák értékvesztése 63 II. Rövid lej. kötelez. össz. 138 1593959 278030

Elszámolási számlák 64 Költségvetési passzív függő elsz. 139 65470 44388

Idegen pénzeszközök számlái 65 14519 43607 Költségvetési passzív átfutó elsz. 140 6644 6503

Ebből: Idegen pénzeszk. bek.ért. 66 14519 43607 Költségvetési passzív kiegy. elsz. 141

Idegen pénzeszk. értékvesztése 67 Költségvetésen kív. passzív pénzügyi e. 142 14519 43607

IV. Pénzeszközök összesen 68 191523 400836 ebből költségvet. kív. letéti elsz. 143 6144 33020

Költségvetési aktív függő elszám. 69 105381 113506 Nk-i támog-i programok deviza elsz. 144

Költségvetési aktív átfutó 70 236090 84823 III. E.passzív pü. elsz. össz. 145 86633 94498

Költségvetési aktív kiegy. 71 300661 1470 F KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ. 146 5882403 3532679

Költségvetésen kív. aktív függő, átf.kiegy. 72

V. Egyéb aktív pü. elsz. össz. 73 642132 199799

B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ. 74 1093263 863593

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 75 34121956 34449239 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 147 34121956 34449239

131

6/b. sz. melléklet

ezer Ft-banE s z k ö z ö k Előző évi

költség-vetésibeszámoló záró adatai

Auditá-lási

eltéré-sek (±)

Előző év auditált

egyszerűsí-tett beszá-moló záró

adatai

Tárgyévi költség-vetési

beszámoló záró adatai

Auditá-lási

eltéré-sek (±)

Tárgyév auditált


adatai

F o r r á s o k Előző évi költség-vetési


Auditá-lási

eltéré-sek (±)



adatai



Auditá-lási

eltéré-sek (±)

Tárgyév auditált


adatai

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 33028693 0 33028693 33585646 0 33585646 D. SAJÁT TŐKE 27492531 0 27492531 30410423 0 30410423I. Immateriális javak 7654 7654 3619 3619 I. Tartós tőke 28286124 28286124 27752203 27752203II.Tárgyi eszközök 29119187 29119187 28754013 28754013 II. Tőkeváltozások -793593 -793593 2658220 2658220III. Befektetett pénzügyi eszközök 142628 142628 148967 148967 III. Értékelési tartalék 0 0IV. Üzemeltetésre átadott eszközök 3759224 3759224 4679047 4679047

E. TARTALÉKOK 747022 0 747022 506137 0 506137I. Költségvetési tartalékok 747022 747022 506137 506137

B. FORGÓESZKÖZÖK 1093263 0 1093263 863593 0 863593 II. Vállalkozási tartalékok 0 0I. Készletek 13922 13922 10925 10925II. Követelések 245686 245686 252033 252033 F. KÖTELEZETTSÉGEK 5882403 0 5882403 3532679 0 3532679III. Értékpapírok 0 0 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 4201811 4201811 3160151 3160151IV. Pénzeszközök 191523 191523 400836 400836 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 1593959 1593959 278030 278030V. Egyéb aktív pü.elszámolások 642132 642132 199799 199799 III. Egyéb passzív pénzügyi elszám. 86633 86633 94498 94498

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 34121956 0 34121956 34449239 0 34449239 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 34121956 0 34121956 34449239 0 34449239

Szentes Város Önkormányzata egyszerűsített mérlege (2013. XII.31.)

132

6/c. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése Immateriális javak Ingatlanok Gépek,

berendez. Járművek Üzemelt. átad. eszk. Összesen

"0"-ra leírt eszk.bruttó

értékeSzentes Város Gondozási Központja 140 237 626 2 781 143 644 18 240Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 855 784 8 059 863 843 15 663Felsőpárti Óvoda 134 939 467 135 406 6 078Központi Óvoda 226 792 580 227 372 4 977Családsegítő Központ 75 209 908 643 103 210 729 32 768Bölcsőde 57 917 765 58 682 837Hajléktalan Segítő Központ 74 468 74 468 4 545Városi Intézmények Gazdasági Irodája 370 231 2 558 2 059 374 848 22 162Művelődési Központ 957 110 15 776 972 886 59 783Koszta J. Múzeum 64 973 5 983 70 956 30 932Központi Gyermekélelmezési Konyha 263 100 12 611 275 711 12 862Közös Önk. Hivatal 613 156 332 11 978 12 791 181 714 100 045Sportközpont 251 320 521 251 841Önkormányzat 2 931 23 753 935 198 658 39 492 4 679 047 28 674 063 656 396Mindösszesen: 3 619 27 517 046 259 225 57 226 4 679 047 32 516 163 965 288

Önkormányzati vagyonkimutatás intézményenkénti bontásban2013. december 31-i állapot

133

6/d. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés Névérték Nyilvántartás szerinti érték

Részvénytársaságok:OTP Bank NyRt 302 302Komplett Ker. ZRt. 400 400Dreher Sörgyárak ZRt. 3 796 3 796Alföld Vízmű Zrt. 140 140Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési ZRt. 10 970 10 970Összesen: 15 608 15 608Korlátolt felelősségű társaságok:Szentes Városi Szolgáltató Kft. 23 000 23 000Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 18 420 18 420Szentesterv Kft. 1 350 1 350Pendola Szentes Kft. 300 300Könyvtár NKKFT 3 000 3 000Szentesi Üdülőközpont NKFT 4 800 4 800Szentesi Városellátó Kft 3 000 3 000Szentes SPA & Medical Ingatlanberuházó, Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 390 390Összesen: 54 260 54 260Gazdasági társaságok összesen: 69 868 69 868Értékpapírok:Kárpótlási jegy 166 68Értékpapírok összesen: 166 68

Szentes Város Önkormányzatának gazdasági társaságokban lévő részesedései, értékpapírjai 2013. 12. 31.

134

6/e. sz. melléklet

forintbanhelyrajzi számmegnevezés cím bruttó3/ / / Közút HAJDÚ LAJOS UTCA 17 920 0005/ / / Közterület (parkoló) HAJDÚ LAJOS UTCA 11 975 72522/ / / Kossuth Lajos tér KOSSUTH TÉR 374 033 10023/ / / Közút KISS BÁLINT UTCA 224 698 30027/ / / Beépítetlen terület ADY ENDRE UTCA 4. 10 000 00032/ / / Közút MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA 58 504 63768/ / / Közút PÓLYA UTCA 23 288 00084/ / / Közterület ADY ENDRE KÖZ 12 694 000100/ / / Közút CÉH-HÁZ UTCA 20 142 500116/ / / Közút TÓTH JÓZSEF UTCA 148 177 154126/ 1/ / Közterület TÓTH JÓZSEF UTCA 11 076 000130/ / / Közút ARANY JÁNOS UTCA 277 834 375153/ / / Közút IFJÚSÁGI SÉTÁNY 76 136 481157/ / / Közterület TÓTH JÓZSEF KÖZ 10 306 000164/ / / Közterület (köz) NÉVTELEN KÖZ 7 459 000176/ 4/ / Beépítetlen terület KURCA PART 2 999 000182/ / / Közterület KURCA PART 15 649 000185/ / / Közút SIMA FERENC UTCA 264 265 038188/ 6/ / Közterület SIMA FERENC UTCA 78 000189/ / / Közterület (köz) NÉVTELEN KÖZ 2 823 000196/ 18/ / Közút NÁDAS SÉTÁNY 32 781 000198/ / / Közterület (köz) BOROS SÁMUEL UTCA 1 905 000203/ / / Közterület (köz) BOROS SÁMUEL UTCA 1 772 000210/ / / Közterület (köz) NÉVTELEN KÖZ 1 882 000218/ / / Közterület (köz) NÉVTELEN KÖZ 4 133 000224/ / / Közút NÁDAS SÉTÁNY 3 389 000225/ / / Közút SZALAI UTCA 65 017 900226/ / / Közút DESSEWFFY ARISZTID SOR 13 726 000244/ / / Közút AULICH LAJOS UTCA 37 920 000266/ / / Közút SÁRGAPARTI UTCA 23 851 000270/ 1/ / Mirhó SÁRGAPARTI UTCA 2 015 000303/ / / Közút BOROS SÁMUEL UTCA 90 266 500319/ / / Mirhó BOROS SÁMUEL UTCA 2 233 000364/ / / Közút BABÓS UTCA 13 371 000408/ / / Mirhó KÖLCSEY FERENC UTCA 1 470 000418/ / / Közterület (köz) NÉVTELEN KÖZ 1 703 000432/ / / Közút KÖLCSEY FERENC UTCA 12 649 000443/ / / Közterület NÉVTELEN KÖZ 4 019 000454/ 1/ / Közterület KÖLCSEY FERENC UTCA 102 000454/ 2/ / Mirhó BORZA UTCA 1 327 000469/ / / Közút BORZA UTCA 26 119 000498/ / / Közterület (köz) NÉVTELEN KÖZ 1 672 000509/ / / Közterület (köz) NÉVTELEN KÖZ 2 137 000518/ / / Közút BATTHYÁNY UTCA 45 696 000

Forgalomképtelen ingatlanok

135

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó522/ / / Közterület NÉVTELEN KÖZ 4 124 000550/ / / Közút NYÍRI UTCA 28 621 000587/ / / Közút SZÜRSZABÓ NAGY IMRE UTCA 34 572 000602/ / / Közterület NÉVTELEN KÖZ 2 508 000604/ 1/ / Közterület RÁKÓCZI F. UTCÁRÓL NYÍLÓ 768 000606/ 3/ / Közterület RÁKÓCZI FERENC UTCA 162 000624/ / / Közút SAJÓ KÖZ 4 856 000668/ / / Közút RUZS MOLNÁR UTCA 7 526 000680/ / / Közterület (út) NÉVTELEN KÖZ 2 130 000691/ / / Közút NAGYGÖRGŐS UTCA 35 029 000744/ / / Közút BÁLINT UTCA 16 954 000784/ / / Közút KRISTÓ NAGY ISTVÁN UTCA 19 284 651797/ / / Közút NÉVTELEN 2 001 000810/ / / Közterület (köz) NÉVTELEN 713 000825/ / / Közút FARKAS MIHÁLY UTCA 25 061 000826/ / / Közút ADY ENDRE UTCA 277 319 605828/ 5/ / Beépítetlen terület RÓZSA GÁBOR TÉR 9 132 000828/ 6/ / Közterület SZENT MIKLÓS-TÉR 73 658 000831/ 2/ / Játszótér és közterü SZENT MIKLÓS-TÉR 36 382 800835/ / / Közút NAGY FERENC UTCA 58 750 000848/ / / Közút HORVÁTH MIHÁLY UTCA 90 019 460849/ 14/ / Közterület NÉVTELEN 172 304 000865/ / / Közút JÖVENDŐ UTCA 89 548 632883/ 1/ / Közút KÍGYÓ UTCA 23 707 000883/ 2/ / KIVETT KÖZTERÜLETNÉPZENÉSZEK TERE 288 000895/ / / Közút KÖNYÖK UTCA 12 593 000931/ / / Közút BOCSKAI UTCA 62 960 000950/ 1/ / Közút MECS BALOGH UTCA 27 502 7501001/ 40/ / Közterület BRUSZNYAI ÁRPÁD SÉTÁNY 113 378 0001015/ / / Közút TÖRS KÁLMÁN UTCA 2 324 0001017/ / / Közút KLAUZÁL GÁBOR UTCA 115 761 0001045/ / / Közút PINTÉR UTCA 18 520 6251052/ / / Közterület NÉVTELEN KÖZ 1 499 0001062/ / / Közterület NÉVTELEN KÖZ 2 953 0001067/ / / Közterület (köz) NÉVTELEN KÖZ 1 380 0001072/ / / Közterület NÉVTELEN KÖZ 2 250 0001077/ / / Közterület NÉVTELEN KÖZ 3 923 0001085/ 4/ / Közút NÉVTELEN 843 0001108/ 4/ / Közterület (köz) NÉVTELEN 1 802 0001118/ / / Közterület (köz) NÉVTELEN 3 591 0001121/ / / Közterület (köz) NÉVTELEN 1 227 0001123/ / / Közút BÉLÁDI UTCA 4 246 0001132/ / / Közterület JÖVENDŐ UTCA 2 115 0001146/ / / Közterület (közút) JÖVENDŐ UTCÁRÓL NYÍLÓ KÖZ 10 182 0001147/ 24/ / Közterület BRUSZNYAI ÁRPÁD SÉTÁNY 348 963 3751154/ 1/ / Közterület KOSZTA JÓZSEF UTCA 14 214 0001154/ 2/ / Közterület APPONYI TÉR 50 398 400

136

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó1155/ 1/ / Közterület RÁKÓCZI FERENC UTCA 26 970 0001155/ 2/ / Buszváró RÁKÓCZI UTCA (ÁLLAMI KÖZÚT 1 201 6001155/ 3/ / Árok RÁKÓCZI FERENC UTCA 24 819 0001157/ / / Közút LEININGEN KÁROLY UTCA 33 169 0001204/ / / Közút LAHNER GYÖRGY UTCA 20 005 0001234/ / / Közút PÖLTENBERG ERNŐ UTCA 24 859 0001249/ / / Közút TÖRÖK IGNÁC UTCA 16 653 0001284/ / / Közút VADASKERT UTCA 10 434 0001323/ / / Közút DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 25 793 0001348/ 4/ / Közút NÉVTELEN 5 154 0001350/ / / Közút NÉVTELEN 7 684 0001351/ / / Közút NÉVTELEN 36 945 0001352/ 3/ / Közút NÉVTELEN 2 667 0001355/ / / Buszváró RÁKÓCZI UTCA (ÁLLAMI KÖZÚ 1 118 6001357/ 19/ / Árok MAGYARTÉSI ÚT 388 0001357/ 66/ / Csatorna MAGYARTÉSI ÚT 292 0001357/ 73/ / Beépítetlen terület HÉKÉD 2 127 5001358/ 4/ / Közút KISS ERNŐ UTCA 23 945 0001358/ 11/ / Közterület MAGYARTÉSI ÚT 3 704 0001388/ / / Közút KISS ERNŐ UTCA 72 042 0701414/ / / Közút VÉCSEY KÁROLY UTCA 49 838 0001440/ / / Közút LÁZÁR VILMOS UTCA 32 732 0001465/ / / Közút NAGYSÁNDOR JÓZSEF UTCA 22 191 0001670/ / / Közút CÉDRUS UTCA 3 955 1931708/ / / Közút VASVÁRI PÁL UTCA 15 756 0001712/ / / Közút NÉVTELEN 30 544 0001720/ / / Közút DAMJANICH JÁNOS UTCA 907 683 1441806/ / / Közterület (út) NÉVTELEN 1 814 0001844/ / / Közút DÓSAI MOLNÁR UTCA 31 853 0001854/ / / Közút SZEDER IMRE UTCA 31 458 5001873/ / / Mirhó RÁKÓCZI FERENC UTCA 8 692 0001892/ / / Közút BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE U 112 377 5231931/ 5/ / Közterület (út) APPONYI TÉR 169 653 4501935/ / / Kivett közterület BELTERÜLET 29 112 0001960/ / / Mirhó DEÁK FERENC UTCA 11 323 0002032/ / / Közút DEÁK FERENC UTCA 127 883 7162093/ / / Közút MIKECZ UTCA 41 206 0002210/ / / Mirhó DÓZSA GYÖRGY UTCA 7 343 0002264/ / / Közút DÓZSA GYÖRGY UTCA 103 075 0002388/ / / Közút BERCSÉNYI UTCA 160 424 3002389/ 1/ / Közpark NÁDAI GÉZA TÉR 1 680 0002434/ / / Mirhó BERCSÉNYI UTCA 9 276 0002896/ / / Közút DR. UDVARDI LÁSZLÓ UTCA 49 025 2412961/ / / Közút NAGYHEGYI SOR 11 017 0002996/ / / Nagyvölgy csatorna NAGYVÖLGY CSATORNA 457 473 0002998/ / / Közút NÉVTELEN 4 771 0003416/ 1/ / Közút KISPATÉ ÚT 18 228 000

137

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó3427/ 3/ / Közút NAGYHEGY 4 235 0003432/ 3/ / Közút NAGYHEGY 176 0003518/ 6/ / Közút SZESZFŐZDE DÜLŐ 58 387 0003584/ 1/ / Közút NAGYHEGY 185 0003585/ 4/ / Közút NAGYHEGY 1 443 0003587/ 2/ / Közút NAGYHEGY 203 365 0003587/ 3/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 837 0003587/ 4/ / Közút NAGYHEGY 844 0003607/ / / Közút NAGYHEGY 1 336 0003634/ 1/ / Közút NAGYHEGYSZÉLI ÚT 395 377 0003637/ 1/ / Közút NAGYHEGY 11 718 0003647/ 1/ / Közút NAGYHEGY 315 0003664/ / / Közút GARÁZS DÜLŐ 33 786 0003692/ / / Közút NAGYHEGY 306 0003700/ / / Közút NAGYHEGY 700 0003702/ / / Közút NAGYHEGY 1 268 0003716/ 3/ / Közút NAGYHEGY 275 0003724/ / / Közút NAGYHEGY 1 892 0003728/ 4/ / Közút NAGYHEGY 168 0003730/ 2/ / Közút NAGYHEGY 442 0003760/ / / Közút NAGYHEGY 1 244 0003766/ / / Közút NAGYHEGY 1 728 0003783/ / / Közút LEVENDULA UTCA 11 292 0003790/ 2/ / Közút NAGYHEGY 2 168 0003790/ 3/ / Közút NAGYHEGY 299 0003790/ 4/ / Közút NAGYHEGY 265 0003794/ 4/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY, LEVENDULA UTCA 1 372 0003797/ 1/ / Közterület (út) NAGYHEGY 1 333 0003798/ / / Közút MADÁCH IMRE UTCA 32 756 0003799/ 2/ / Közút NAGYHEGY 759 0003801/ 4/ / Közút NAGYHEGY 692 0003803/ 5/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 960 0003804/ 2/ / Közút NAGYHEGY 1 856 0003804/ 4/ / Közút NAGYHEGY 155 0003804/ 5/ / Közút NAGYHEGY 2 257 0003805/ 7/ / Közút NAGYHEGY 940 0003806/ 9/ / Közút NAGYHEGY 537 0003806/ 11/ / Közút NAGYHEGY 770 0003807/ 6/ / Közút NAGYHEGY 941 0003807/ 7/ / Közút NAGYHEGY 234 0003809/ 5/ / Közút NAGYHEGY 783 0003811/ 3/ / Közút NAGYHEGY 674 0003812/ 3/ / Közút NAGYHEGY 785 0003813/ / / Közút NAGYHEGY 6 430 0003817/ 3/ / Közút NAGYHEGY 2 150 0003820/ 6/ / Közút NAGYHEGY 638 0003842/ / / Közút NAGYHEGY 881 000

138

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó3847/ 2/ / Közút NAGYHEGY 400 0003848/ 3/ / Közút KIKELET UTCA 16 704 0003849/ 5/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY (GERGELY DŰLŐ) 20 0003864/ 2/ / Közút NAGYHEGY 8 435 0003867/ 1/ / Közút NAGYHEGY 745 0003868/ / / Közút NAGYHEGY 7 724 0003881/ 27/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 610 0003881/ 30/ / út NAGYHEGY 70 0003928/ 4/ / Közút NAGYHEGY 753 0003933/ 4/ / Közút NAGYHEGY 711 0003940/ 3/ / Közút NAGYHEGY 893 0003943/ 3/ / Közút NAGYHEGY 146 0003945/ 3/ / Beépítítlen terület MADÁCH IMRE UTCA 5 077 0003949/ 3/ / Közút NAGYHEGY 41 0003963/ 1/ / Közút NAGYHEGY 41 223 0003963/ 5/ / Buszváró SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) 1 038 0003966/ / / Buszváró SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) 1 038 0003966/ 2/ / Kerékpár- és gyalogút SZARVASI ÚT 31 160 0003967/ 9/ / út IPARI PARK(VOLT LAKTANYA) 6 270 0003967/ 11/ / út IPARI PARK(VOLT LAKTANYA) 15 514 4003967/ 14/ / út IPARI PARK(VOLT LAKTANYA) 114 500 0003967/ 22/ / út és szennyvízátemelő IPARI PARK(VOLT LAKTANYA) 5 350 0003967/ 23/ / út IPARI PARK 256 007 2153975/ 1/ / Agyaggödör BELTERÜLET 190 0003978/ / / Közút NAGYHEGY 626 0003997/ / / Közút NAGYHEGY 9 227 0004001/ / / Mocsár NAGYNYOMÁS 1 860 0004003/ / / Anyaggödör NAGYNYOMÁS 3 920 0004022/ / / Halastó NAGYNYOMÁS 1 390 0004122/ 2/ / Beépítetlen terület ATTILA ÚT 5 335 0004123/ 11/ / út (termálkút és hőközp) NÉVTELEN 5 696 0004123/ 12/ / Közterület IPARTELEPI ÚT 171 0004127/ 6/ / Közterület IPARTELEPI ÚT 11 024 0004128/ / / Közút IPARTELEPI ÚT 26 183 0004133/ 12/ / Kerékpárút IPARTELEPI ÚT 381 0004138/ / / Közút NAGYNYOMÁS 15 248 5004181/ / / Közút NAGYNYOMÁS 168 0004187/ / / Közút NAGYNYOMÁS 910 0004195/ 2/ / Közút NAGYNYOMÁS 992 0004195/ 3/ / Közút NAGYNYOMÁS 486 0004195/ 19/ / Közterület és út IPARI PARK DÉLI ZÓNA 142 614 5594230/ 2/ / Közút NAGYNYOMÁS 559 0004233/ 11/ / Közút HÉTVEZÉR UTCA 39 646 0004233/ 26/ / Közút JUHÁSZ GYULA UTCA 13 841 0004233/ 36/ / Közút NÉMETH LÁSZLÓ UTCA 26 051 0004235/ / / Közút NAGYNYOMÁS 6 743 0004236/ 2/ / Mocsár NAGYNYOMÁS 1 180 000

139

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó4236/ 3/ / Gyep, tó és anyaggödör NAGYNYOMÁS 2 851 0004236/ 9/ / Vizállás NAGYNYOMÁS 1 025 0004240/ / / Közút NAGYNYOMÁS 2 254 0004253/ 1/ / Közút NAGYNYOMÁS 186 0004253/ 5/ / Közút NAGYNYOMÁS 4 400 4904261/ / / Közút NAGYNYOMÁS 1 172 0004264/ / / Közút NAGYNYOMÁS 1 808 0004265/ 20/ / Közút NAGYNYOMÁS 2 607 0004369/ / / Közút NÁDASDY UTCA 19 544 0004386/ 1/ / Közút MÁGOCSI ÚT 34 480 0004388/ 11/ / Közterület MÁGOCSI ÚT 3 020 0004391/ 3/ / Közút NAGYNYOMÁS 377 0004403/ 2/ / Közút VÁSÁRHELYI ÚT 162 918 0004414/ / / Közút SZEGVáRI ÚT 156 302 0004421/ / / Közút BELTERÜLET 4 486 0004434/ / / Közút MUNKÁS UTCA 130 349 2004455/ / / Közút VÖRÖSMARTY MIHÁLY UTCA 96 247 4204466/ 1/ / Csapadékvíz vésztározó WESSELÉNYI UTCA 11 350 7004476/ / / Közút WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA 740 379 8764495/ / / Közút WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA 17 764 0004507/ / / Közút KORSÓS SOR 18 107 3344542/ / / Közterület KORSÓS SOR 3 581 0004559/ / / Közút DR. BERÉNYI IMRE UTCA 106 416 3834560/ / / Közterület (út) DR. BERÉNYI IMRE UTCA 13 010 4934634/ / / Közút JÓKAI MÓR UTCA 150 860 2004655/ / / Közút KOLOZSVÁR UTCA 73 946 0004656/ 1/ / Járda BAROSS UTCA 28 093 0004656/ 2/ / út ATTLA ÚT 18 649 0004658/ 4/ / Közterület ATTILA U 8 429 0004659/ 1/ / Járda ATTILA ÚT 6 390 0004659/ 3/ / Járda és kerékpárút ATTILA ÚT 103 146 5004665/ 2/ / Udvar KOSSUTH LAJOS UTCA 41 30 578 0004671/ / / Közút KOSSUTH LAJOS UTCA 45 28 743 0004674/ 17/ / Közterület KOSZTA JÓZSEF UTCA 1 337 0004674/ 31/ / Beépítetlen terület KOSZTA JÓZSEF UTCA 20 0004675/ / / Közút KOSZTA JÓZSEF UTCA 32 807 0004694/ / / Közút NAGYVÖLGY SOR 35 191 9204697/ / / Közút ATTILA U BOV 41 225 0004702/ / / Közterület (út) WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA 11 192 0004703/ 2/ / Közterület és parkol SOPRON SOR 12 882 0004733/ / / Közút SOPRON UTCA 17 107 6004778/ / / Közút VECSERI UTCA 39 574 0004779/ / / Közterület (út) NÉVTELEN 49 483 0004793/ 1/ / Közút TEMETŐ UTCA 62 411 0004846/ / / Közterület (út) ZRÍNYI KÖZ 6 638 0004870/ / / Közút ZRÍNYI UTCA 28 754 6804881/ 2/ / Közút GYALOG UTCA 1 488 000

140

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó4891/ / / Közterület ZRÍNYI U-I ZUG 2 325 0004898/ / / Közterület ZRÍNYI U-I ZUG 1 860 0004948/ / / Közút KÁTAI UTCA 9 239 0004949/ 1/ / Közút MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 41 257 0004962/ / / Közút DÓZSA KÖZ 8 130 2144965/ 5/ / Közterület (út) SOMOGYI B. UTCÁBÓL NYÍLÓ 1 891 0004983/ / / Közterület (út) NÉVTELEN 1 981 0005000/ / / Közterület (út) NÉVTELEN 2 567 0005018/ / / Közút DARU UTCA 17 535 3205026/ / / Mirhó SOMOGYI BÉLA UTCA 6 109 0005044/ / / Közút VILLOGÓ UTCA 38 378 0005055/ 2/ / Beépítetlen terület TEMETŐ UTCA 395 0005056/ / / Mirhó ALKOTMÁNY UTCA 1 677 0005092/ 2/ / Beépítetlen terület ALKOTMÁNY UTCA 143 0005093/ 2/ / Beépítetlen terület ALKOTMÁNY UTCA 172 0005101/ / / Közút ALKOTMÁNY UTCA 33 703 7005112/ / / Közút PATAKI ZUG 3 648 0005139/ / / árok ALKOTMÁNY UTCA 4 347 0005175/ / / Közterület (utca) SOMOGYI BÉLA UTCA 123 542 2705175/ 2/ / Közterület LAKOS KAPITÁNY TÉR 1 236 0005176/ 73/ / Közterület, Új utca ÚJ UTCA 81 441 0005176/ 74/ / Közterület JÓZSEF A. -ÚJ UTCA 394 782 7005229/ / / Közút BUDAI NAGY ANTAL UTCA 36 770 0005261/ / / Közút BACSÓ BÉLA UTCA 10 516 0005262/ 1/ / Közterület LUTHER-TÉR 21 512 0005309/ 1/ / Közterület VÁSÁRHELYI ÚT 958 0005309/ 3/ / Közút SZILFA UTCA 13 788 0005310/ 1/ / Közterület VÁSÁRHELYI ÚT 314 0005317/ / / Közút VÁSÁRHELYI ÚT 29 998 0005328/ / / Közterület (út) BUDAI NAGY ANTAL UTCA ZUG 2 130 0005346/ / / Közút CSILLAG UTCA 15 211 0005383/ / / Közút KERESZTES UTCA 31 382 4285430/ / / Közút BÉKE UTCA 53 486 0005458/ / / Közút MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA 11 539 2145472/ / / Közút SARLÓ UTCA 18 488 0005495/ / / Közút BÉKE UTCA 3 538 0005501/ / / Közút TÉGLAGYÁRI ÚT 82 064 5495512/ / / Közterület (út) HORVáTH TELEP 92 244 0005516/ / / Közút BEREKHÁT 8 225 0005521/ 1/ / Közterület VÁSÁRHELYI ÚT 15 839 0005521/ 2/ / Közút VÁSÁRHELYI ÚT 104 860 7005521/ 3/ / Közterület VÁSÁRHELYI ÚT 12 358 0005522/ 3/ / Járda VÁSÁRHELYI ÚT 56 498 0005522/ 4/ / út VÁSÁRHELYI ÚT 243 071 6005525/101/ / Közterület JÓZSEF ATTILA UTCA 20 027 0005539/ / / Közút ÚJ UTCA 26 785 0005541/ 67/ / Közterület SZABADSÁG TÉR 235 230 700

141

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó5561/ / / Közút PÁVA UTCA 26 230 0005587/ / / Közút NÉVTELEN KÖZ 12 044 0005588/ 1/ / Közút JÓZSEF ATTILA UTCA 178 306 0005589/ 2/ / Közterület KOSSUTH LAJOS UTCA 1 035 332 3015589/ 3/ / Járda KOSSUTH LAJOS UTCA 35 084 1245592/ 2/ / Közterület (tér) SZABADSÁG TÉR 99 881 7005603/ 1/ / Járda PETŐFI SÁNDOR UTCA 34 565 0005603/ 2/ / Közút PETŐFI SÁNDOR UTCA 99 936 9375613/ 1/ / Közút ISKOLA UTCA 23 936 0005613/ 2/ / Közterület SZŐLLŐSSY GÉZA TÉR 9 698 0005625/ / / Közút SZENT IMRE HERCEG UTCA 161 720 7005626/ 1/ / Közterület (tér) ERZSÉBET TÉR 135 636 0005626/ 2/ / Szentháromság szobor ERZSÉBET TÉR 570 0005631/ / / Közút NÉVTELEN 2 759 0005633/ 2/ / Beépítetlen terület SZENT ANNA UTCA 2 140 0005644/ / / Közút LIGET SOR 47 464 0005650/ / / Közút SZENT ANNA UTCA 114 568 8745678/ / / Közút KISÉR UTCA 81 687 0005683/ 3/ / Közút SZENT ANNA ZUG 619 0005684/ / / Közút SZENT ANNA ZUG 1 952 0005697/ / / Mirhó SÁFRÁN MIHÁLY UTCA 14 162 0005706/ / / Közút ÁCHIM ANDRÁS UTCA 11 971 5925723/ / / Zug KISÉR UTCA 40 870 0005735/ / / Közterület (út) NÉVTELEN 2 040 0005750/ / / Közút NYÍRI KÖZ 20 825 0005751/ 1/ / Közterület NYÍRI KÖZ 90 0005771/ / / Közterület (út) NÉVTELEN 4 304 0005799/ / / Kivett árok BELTERÜLET 87 0005801/ 2/ / Kivett árok BELTERÜLET 284 0005810/ / / Közterület (út) NÉVTELEN 3 903 0005881/ / / Árok BELTERÜLET 6 657 0005928/ / / Közút SÁFRÁN MIHÁLY UTCA 56 403 0005960/ / / Mirhó NAGYÖRVÉNY UTCA 7 679 0006028/ / / Közterület (út) NÉVTELEN KÖZ 3 141 0006065/ / / Közterület (út) NÉVTELEN KÖZ 7 807 0006075/ / / Közterület (út) SZENT ANNA ZUG 2 436 0006083/ / / Közút SOÓS UTCA 52 483 0006094/ / / Közút NAGYÖRVÉNY UTCA 97 627 0006117/ / / Közút TOLDI KÖZ 2 442 0006137/ / / Közterület (út) NÉVTELEN KÖZ 2 840 0006163/ / / Közterület (tér) IFJÚSÁG TÉR 6 485 0006164/ / / Közút SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS UTCA 10 950 0006188/ / / Közút PACSIRTA UTCA 11 939 4376228/ / / Közút SZONDI UTCA 10 804 0006229/ / / Közút ÖRVÉNY SOR 18 509 5906234/ / / Közút KISS UTCA 4 254 0006250/ / / Közút FARKAS ZUG 3 778 000

142

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó6266/ / / Közút DOBÓ UTCA 11 759 0006287/ / / Mirhó ROZGONYI UTCA 12 035 0006307/ / / Közút ROZGONYI UTCA 24 265 0006322/ / / Közterület (út) NÉVTELEN KÖZ 2 883 0006341/ 1/ / Szivattyúház FARKAS ANTAL UTCA 264 0006341/ 2/ / Közút FARKAS ANTAL UTCA 155 979 2006369/ / / Mirhó ÁRPÁD UTCA 10 834 0006393/ / / Közút KÖTŐ UTCA 5 269 0006427/ / / Közút BÁTHORY UTCA 57 590 0006440/ 1/ / Közút EPRES SOR 4 536 0006441/ 11/ / Közterület (út) BEREKHÁT 1 166 0006441/ 17/ / Közterület (út) BEREKHÁT 7 402 0006446/ / / Közút BEREKHÁT 5 133 0006463/ / / Közút KNÉZICH KÁROLY UTCA 12 179 0006483/ / / Közút SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA 43 815 7776497/ 1/ / Közút BEREKHÁT 3 236 0006505/ / / Közút BIHARI SOR 10 502 0006535/ / / Közút DANKÓ PISTA UTCA 17 979 6256557/ / / Közút LAVOTTA UTCA 17 481 0006585/ / / Közút MAGYARI IMRE UTCA 9 464 0006598/ / / Beépítetlen terület KÖZTERÜLET 10 211 0006599/ / / Közút VAJDA TELEP 6 245 0006623/ / / Közút CSABA UTCA 12 071 0006637/ / / Közút AKÁCFA UTCA 24 439 0006638/ 1/ / Beépítetlen terület KÖZTERÜLET 389 0006693/ / / Közút GÓGÁNY UTCA 76 624 0006778/ / / Közút NÉVTELEN ZUG 774 0006780/ / / Közút KÉREG UTCA 39 133 0006851/ / / Közút GÓGÁNY - ÜRGE UTCÁK KÖZÖT 4 756 0006852/ / / Közút ÜRGE UTCA 31 652 0006853/ / / Közút ÁRPÁD UTCA 23 146 0006883/ / / Mirhó HUSZÁR UTCA 2 078 0006900/ / / Közút HUSZÁR UTCA 22 349 0006901/ / / Közút KÖKÉNY UTCA 13 950 0006939/ / / Közút RÓZSA UTCA 20 075 0006970/ / / Közút PIPACS UTCA 10 830 0006992/ / / Közút KASZA UTCA 21 532 0007039/ / / Közút SZEGFÜ UTCA 14 144 2247088/ 1/ / Közút KINIZSI PÁL UTCA 4 158 0007093/ / / Közút DUGOVICS TITUSZ UTCA 8 367 0007094/ / / Közút MENTŐ SOR 45 154 0007095/ 22/ / Beépítetlen terület MENTŐ UTCA 20 0007095/ 24/ / Közterület (út) NÉVTELEN 939 0007117/ / / Közút BEREKLAPOS 2 090 0007125/ / / Közút SZEGFÜ UTCA 990 0007135/ / / Közterület (köz) KASZA KÖZ 674 0007152/ / / Közút LŐRINC UTCA 9 099 000

143

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó7154/ / / Közút MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA 14 987 0007166/ 19/ / Közterület BEREKLAPOS 40 0007167/ / / Közút BÁNOMHÁTI TEMETŐ 9 627 0007173/ / / Közút BÁNOMHÁTI TEMETŐ 4 982 0007182/ 2/ / Kozút BÁNOMHÁTI TEMETŐ 546 0007182/ 4/ / Közút NÉVTELEN 1 218 0007186/ / / Közút NÉVTELEN 22 297 0007188/ / / Szennyviztisztitó telep BEREK 75 490 0007190/ 7/ / Szántó (szennyvíztisztító)BEREKLAPOS 2 100 0007191/ / / Közút BEREK 51 297 0007195/ 1/ / Közút GR TELEKI LÁSZLÓ SOR 897 255 0007195/ 2/ / Közterület (út) FRANGEPÁN SOR 5 711 0007195/ 3/ / Közút FRANGEPÁN SOR 1 223 0007196/ / / Közút MENTŐ UTCA 58 999 8967246/ / / Közterület (út) NÉVTELEN 4 839 0007264/ / / Közterület (út) NÉVTELEN 1 546 0007282/ 2/ / Közterület NÉVTELEN KÖZ 244 0007288/ / / Mirhó GERGELY UTCA 1 074 0007292/ / / Közút TÖLGYFA UTCA 14 433 0007303/ / / Közterület NÉVTELEN KÖZ 2 270 0007318/ / / Közút ORGONA UTCA 16 101 0007330/ / / Közút KLAPKA UTCA 6 109 0007342/ / / Közút BEM UTCA 22 458 0007383/ 10/ / Beépítetlen terület BEM ÉS KLAPKA U. KÖZÖTT 5 958 0007386/ / / Közút MEZŐ UTCA 19 211 0007416/ / / Közút KERTÉSZ UTCA 10 158 7487443/ / / Közút KISHÁT UTCA 19 750 0007444/ / / Közút NÉVTELEN 4 229 0007469/ / / Közút KLÁRA UTCA 13 394 0007487/ / / Közút MARISKA UTCA 5 286 0007496/ / / Közút GERGELY UTCA 51 061 0007497/ / / Közút KUTATÓ MELLETT 28 430 0007500/ / / Közút NÉVTELEN 43 511 0007508/ 1/ / Közpark SZÉCHENYI LIGET 1 121 205 1147509/ / / Vecseri fok CSALLÁNY GÁBOR PART 13 376 0007510/ 1/ / Közút VECSERI-FOKI ÚT 346 695 0007510/ 3/ / Kivett utca BELTERÜLET 29 016 0007513/ 4/ / út CSONGRÁDI ÚT 3 1 207 0007517/ 12/ / út PARKERDŐ 55 856 0007517/ 15/ / Közút KOVÁTS KÁROLY UTCA 110 357 0007522/ / / Közút GALAMB UTCA 4 360 0007577/ / / Közút NYÁR UTCA 28 896 0007596/ / / Közút DR. NÉGYESI LÁSZLÓ UTCA 32 278 0007636/ / / Közút ESZE TAMÁS UTCA 58 763 0007683/ / / Közút HUNYADI JÁNOS UTCA 19 347 0007694/ / / Közút TAVASZ UTCA 25 323 0007697/ / / Közút ILONAPARTI ÚT 41 798 000

144

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó7698/ 1/ / Közút VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA 5 340 0007698/ 11/ / Közút VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA 4 1 016 0007702/ / / Közút NÉVTELEN 9 265 0007705/ / / Közút ALKONY UTCA 25 203 0007725/ / / Közút SZIGETI ISTVÁN UTCA 11 935 2007726/ / / Közút DR. VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UT 215 929 0007753/ / / Közút DR. UHLÁR ISTVÁN UTCA 27 040 0007794/ / / Közút FUTÓ ZOLTÁN UTCA 28 985 1477835/ / / Közút PETROVICS SOMA UTCA 18 314 0007869/ / / Közút GAÁL ISTVÁN UTCA 46 417 0007870/ / / Közpark GAÁL ISTVÁN UTCA 370 0007873/ / / Közpark GAÁL ISTVÁN UTCA 376 0007876/ / / Közpark GAÁL ISTVÁN UTCA 372 0007877/ / / Közpark GAÁL ISTVÁN UTCA 372 0007880/ / / Közpark CSONGRÁDI ÚT 356 0007881/ / / Közpark CSONGRÁDI ÚT 359 0007884/ / / Közpark GAÁL ISTVÁN UTCA 404 0007886/ / / Közpark GAÁL ISTVÁN UTCA 354 0007889/ / / Közpark CSONGRÁDI ÚT 353 0007890/ / / Közpark CSONGRÁDI ÚT 350 0007893/ / / Közpark GAÁL ISTVÁN UTCA 347 0007894/ / / Közpark GAÁL ISTVÁN UTCA 335 0007897/ / / Közpark CSONGRÁDI ÚT 350 0007898/ / / Közpark CSONGRÁDI ÚT 335 0007901/ / / Közpark GAÁL ISTVÁN UTCA 677 0007902/ / / Közút TÁNCSICS MIHÁLY UTCA 26 850 0007931/ 1/ / Járda és kerékpárút CSONGRÁDI ÚT 1 683 111 7707931/ 2/ / Közút CSONGRÁDI ÚT 250 461 8197934/ 2/ / Közterület Janó György JANó GYÖRGY SÉTÁNY 23 024 1657939/ / / Közút NÉVTELEN 11 212 0007941/ / / Közút ZOLNAY KÁROLY UTCA 27 131 0007947/ / / Közút HEGEDÜS LÁSZLÓ UTCA 22 570 0007948/ / / Közút KURCA SOR 26 144 0007964/ 2/ / Mirhó HEGEDÜS LÁSZLÓ UTCA 885 0007986/ / / Közterület NÉVTELEN KÖZ 1 144 0008027/ / / Közút BURIÁN LAJOS UTCA 16 005 0008048/ / / Mirhó FEKETE MÁRTON UTCA 1 556 0008067/ / / Közút FEKETE MÁRTON UTCA 23 177 0008087/ / / Mirhó FEKETE MÁRTON UTCA 1 377 0008114/ / / Közút SARKADI NAGY MIHÁLY UTCA 12 731 0008122/ 2/ / Mirhó DR. MÁTÉFFY FERENC UTCA 458 0008133/ 1/ / Mirhó DR. LAKOS IMRE UTCA 899 0008165/ / / Közút DR. LAKOS IMRE UTCA 19 226 0008180/ / / Mirhó DR. LAKOS IMRE UTCA 797 0008198/ / / Közút BALOGH JÁNOS UTCA 39 315 6888223/ / / Mirhó CSONGRÁDI ÚT 934 0008239/ / / Közút DR. MÁTÉFFY FERENC UTCA 70 610 000

145

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó8261/ / / Árok KERTVÁROS 2 588 0008282/ / / Közút KISS ZSIGMOND UTCA 301 596 8458283/ / / Közút CSONGRÁDI ÚT 124 650 3008289/ 1/ / Közút CSEUZ BÉLA UTCA 63 504 0008297/ / / Közút HONVÉD UTCA 236 474 0008304/ / / Közút NÉVTELEN 3 369 0008305/ 3/ / Beépítetlen terület KÖZTÁRSASÁG UTCA 44 586 0008316/ / / Közút KÖZTÁRSASÁG UTCA 44 574 0008318/ / / Közterület NÉVTELEN 334 0008321/ / / Közterület NÉVTELEN 324 0008324/ / / Közterület (út) NÉVTELEN 7 665 0008329/ / / Közterület NAGY SÁNDOR KÖZ 4 034 0008335/ / / Közút NÉVTELEN KÖZ 2 839 0008343/ / / Közút NAGY SÁNDOR TELEP 20 447 0008346/ / / Közút NÉVTELEN 1 826 0008348/ 3/ / Közút KURCA PART 5 491 0008350/ 97/ / Játszótér KÖZTÁRSASÁG UTCA 9 445 6008350/100/ / Közterület CSEUZ BÉLA UTCA 151 263 0008362/ / / Közterület HONVÉD UTCA 1 183 0008368/ 6/ / Közterület HONVÉD UTCA 35 562 0008369/ / / Közút MÓRA FERENC UTCA 19 567 0008383/ / / Beépítetlen terület MÓRA FERENC UTCA 1 817 0008406/ / / Árok DARVAS JÓZSEF UTCA 1 541 0008410/ 1/ / Közút DARVAS JÓZSEF UTCA 28 348 0008417/ / / Közút VERES PÉTER UTCA 63 830 0008457/ 2/ / Közút ERDEI FERENC UTCA 34 877 0008457/ 7/ / Közterület ERDEI FERENC UTCA 5 677 0008457/ 63/ / Közterület ERDEI FERENC U, GARÁZSSOR 2 125 0008559/ 4/ / Közút MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 35 705 0008559/ 61/ / Közterület MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 7 982 0008559/106/ / Közút VERES PÉTER UTCA 41 280 0008575/ 1/ / Közút GAÁL ISTVÁN UTCA 18 255 0008577/ / / Mirhó GAÁL ISTVÁN UTCA 4 293 0008599/ / / Közterület TOPOLYA UTCA 19 800 0008608/ / / Közút MUSKÁTLI UTCA 8 877 0008631/ / / Közút TISZAVIRÁG UTCA 13 004 0008644/ / / út ALSÓRÉT 1 617 0008646/ / / Közterület NÉVTELEN 18 530 0008661/ / / Közút BARTÓK BÉLA UTCA 14 981 0008672/ / / Közút KODÁLY ZOLTÁN UTCA 39 307 0008687/ / / Közterület NÉVTELEN KÖZ 2 506 0008695/ / / Közút SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA 35 333 0008701/ / / Közterület (utca) SZEMERE BERTALAN UTCA 10 902 0008743/ 3/ / Közterület (gyalogút HONVÉD UTCÁBÓL NYÍLÓ KÖZ 690 0008767/ / / Közút ŐZE LAJOS UTCA 22 604 0008780/ / / Beépítetlen terület HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) 16 846 4008810/ 5/ / Közterület (út) BIHARI SOR 2 851 000

146

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó8810/ 15/ / Közút BIHARI SOR 1 396 0009028/ / / árok ALSÓRÉT 75 0009030/ / / út HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) 9 438 0009031/ / / Kivett kerékpárút BELTERÜLET 655 60010011/ / / Közterület (út) LAPISTÓ, KALÁSZ U. 22 043 00010037/ / / Közut LAPISTÓ 9 598 00010041/ / / Járda LAPISTÓ 4 459 00010047/ 1/ / Közút LAPISTÓ 372 00010051/ / / Közút LAPISTÓ 11 193 00010052/ / / Közpark LAPISTÓ 1 236 00010053/ / / Járda LAPISTÓ 1 226 00010061/ / / Közút LAPISTÓ 615 00010069/ / / Közterület (út) LAPISTÓ, RÓNA U. 18 142 00015002/ / / Közút VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) 6 309 00015027/ 2/ / út KAJÁNÚJFALU 39 00015027/ 3/ / út KAJÁNÚJFALU 79 00015031/ / / Közterület (utca) NÁDUDVARY J. U. (KAJÁNÚJFALU 19 286 00015038/ / / Közút KAJÁNÚJFALU 2 890 00015067/ / / Közterület (utca) CSÍK UTCA (KAJÁNÚJFALU) 12 878 00018211/ / / Közút TISZASZIGET 645 00018220/ / / Közút TISZASZIGET 744 00018582/ / / Közút PÁSZTOR KÖZ 453 00018583/ / / Közút SZENT VENDEL UTCA 7 847 00018584/ / / Közút PÁSZTOR KÖZ 412 00018585/ / / Közút CSORDÁS KÖZ 412 00018586/ / / Közút CSORDÁS KÖZ 453 00018587/ / / Közút SZŐLŐS KÖZ 453 00018588/ / / Közút SZŐLŐS KÖZ 412 00018589/ / / Közút CSÓNAKOS KÖZ 412 00018590/ / / Közút CSÓNAKOS KÖZ 453 00018591/ / / Közút KAPÁS KÖZ 453 00018592/ / / Közút KAPÁS KÖZ 412 00018593/ / / Közút GYÉKÉNYES KÖZ 289 00018594/ / / Közút GYÉKÉNYES KÖZ 453 00018595/ / / Közút BÁRÁNY KÖZ 412 00018596/ / / Közút BÁRÁNY KÖZ 248 00018597/ / / Közút BEREKLAPOS 3 560 00018599/ 2/ / Közút BEREKLAPOS 2 311 00018855/ / / Közút HAJNAL UTCA 11 249 00018870/ / / Közút NAGYHEGY 495 00018880/ / / Közút NAGYHEGY 466 00018892/ / / Közút NAGYHEGY 167 00018896/ / / Közút NAGYHEGY 175 00018923/ 2/ / Közút NAGYHEGY 439 00018938/ / / Közút NAGYHEGY 288 00018942/ / / Közút NAGYHEGY 1 146 00018946/ / / Közút NAGYHEGY 1 292 000

147

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó18961/ / / Közút NAGYHEGY 327 00018977/ / / Közút NAGYHEGY 638 00018987/ / / Közút NAGYHEGY 480 00018992/ 5/ / Közút NAGYHEGY 276 00019008/ / / Árok ZÁRTKERT 763 00019018/ / / Közút NAGYHEGY 362 00019019/ / / Közút NAGYHEGY 156 00019045/ / / Közút NAGYHEGY 326 00019054/ / / Közút NAGYHEGY 175 00019081/ / / Közút NAGYHEGY 1 664 00019087/ / / Közút NAGYHEGY 917 00019089/ / / Közút NAGYHEGY 4 231 00019100/ / / Közút NAGYHEGY 80 00019118/ / / Közút NAGYHEGY 1 020 00019145/ / / Közút NAGYHEGY 263 00019160/ / / Közút NAGYHEGY 380 00019192/ / / Közút NAGYHEGY, NAGYPATÉI ÚT 9 585 00019198/ / / Közút NAGYHEGY 116 00019221/ / / Közút NAGYHEGY 161 00019238/ 3/ / Közút NAGYHEGY 200 00019275/ / / Közút NAGYHEGY 136 00019287/ 6/ / Közút NAGYHEGY 226 00019290/ / / Közút NAGYHEGY 116 00019315/ / / Közút NAGYHEGY 6 799 00019376/ / / Közút NAGYHEGY 158 00019389/ / / Közút NAGYHEGY 266 00019393/ / / Közút NAGYHEGY, SZESZFŐZDE DŰLŐ 8 725 00019433/ / / Közút NAGYHEGY 238 00019442/ / / Közút NAGYHEGY 91 00019451/ / / Közút NAGYHEGY 235 00019459/ / / Közút NAGYHEGY 1 704 00019477/ / / Közút NAGYHEGY 763 00019485/ / / Közút NAGYHEGY 98 00019498/ / / Közút NAGYHEGY 287 00019501/ / / Közút NAGYHEGY 315 00019510/ 1/ / Közút NAGYHEGY 227 00019516/ 1/ / Közút NAGYHEGY 390 00019523/ / / Közút NAGYHEGY 198 00019528/ / / Közút NAGYHEGY 499 00019541/ / / Közút NAGYHEGY 272 00019542/ / / Közút NAGYHEGY 721 00019544/ / / Közút NAGYHEGY 108 00019545/ / / Közút NAGYHEGY 1 056 00019567/ / / Közút NAGYHEGY 124 00019575/ / / Közút NAGYHEGY 3 180 00019577/ / / Közút NAGYHEGY 744 00019579/ / / Közút NAGYHEGY 590 000

148

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó19581/ / / Közút NAGYHEGY 442 00019583/ 1/ / Árok ZÁRTKERT 447 00019583/ 2/ / Árok ZÁRTKERT 11 075 00019592/ / / Közút NAGYHEGY 1 681 00019595/ 12/ / Közút NAGYHEGY 573 00019595/ 33/ / Közút NAGYHEGY 413 00019600/ / / Buszváró SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT 1 885 60019622/ / / Árok ZÁRTKERT 106 00019623/ / / Közút (Árok) NAGYNYOMÁS 1 984 00019657/ / / Közút NAGYNYOMÁS 293 00019678/ / / Közút NAGYNYOMÁS 3 481 00019687/ / / Közút NAGYNYOMÁS 216 00019702/ / / Közút NAGYNYOMÁS 290 00019707/ 8/ / Közút NAGYNYOMÁS 383 00019734/ / / Közút NAGYNYOMÁS 327 00019752/ / / Közút NAGYNYOMÁS 1 828 00019801/ 1/ / Közút HÉKÉD 267 00019801/ 7/ / Közút HÉKÉD 508 00019801/ 19/ / Közút HÉKÉD 234 00019803/ / / Közút HÉKÉD 952 00020003/ 2/ / Telephely (gázcseretelep) MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. 52 00020019/ 2/ / Közpark MAGYARTÉS 3 703 00020020/ / / Közút MAGYARTÉS 627 00020025/ / / Árok MAGYARTÉS 118 00020030/ / / Közterület (út) ŐRHÁZ UTCA 7 247 00020034/ / / Vásártér MAGYARTÉSI UTCA 900 00020059/ / / Közterület (út) MAGYARTÉS, ÁRVÍZ U. 31 537 00020074/ 1/ / Közterület (út) MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. 22 794 00020096/ / / Közút MAGYARTÉS 177 00020103/ / / Közút MAGYARTÉSI ÚT 62 234 00003/ 31/ / út és árok BEREK 1 763 00007/ / / út ALSÓRÉT 706 00008/ 10/ / út ALSÓRÉT 511 00008/ 11/ / út és csatorna ALSÓRÉT 3 773 00008/ 12/ / út ALSÓRÉT 519 000015/ / / út ALSÓRÉT 360 000017/ / / út ALSÓRÉT 3 128 000019/ 1/ / út ALSÓRÉT 150 000023/ / / Közút ZSÚP-SZIGET 547 000025/ / / Közút ZSÚP-SZIGET 809 000027/ / / Közút ZSÚP-SZIGET 643 000037/ 11/ / út és csatorna ALSÓRÉT 3 650 000037/ 12/ / Csatorna ALSÓRÉT 1 389 000037/ 15/ / út ALSÓRÉT 431 000037/ 33/ / út ALSÓRÉT 459 000037/ 75/ / út és csatorna ALSÓRÉT 822 000037/ 83/ / út ALSÓRÉT 486 000

149

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó037/ 99/ / út ALSÓRÉT 1 094 000038/ / / út ALSÓRÉT 549 000040/ / / út ALSÓRÉT 448 000048/ / / út ALSÓRÉT 1 273 000049/ 11/ / árok ALSÓRÉT 118 000050/ / / út ALSÓRÉT 391 000051/ 8/ / árok ALSÓRÉT 40 000051/ 22/ / út ALSÓRÉT 553 000052/ / / út ALSÓRÉT 398 000056/ / / út ALSÓRÉT 2 347 000057/ 5/ / árok ALSÓRÉT 199 000057/ 6/ / út ALSÓRÉT 657 000058/ 14/ / út ALSÓRÉT 44 000058/ 15/ / árok ALSÓRÉT 418 000059/ / / út ALSÓRÉT 490 000061/ / / út ALSÓRÉT 440 000062/ 12/ / árok ALSÓRÉT 372 000062/ 23/ / árok ALSÓRÉT 14 060062/ 25/ / árok ALSÓRÉT 102 000063/ 2/ / út ALSÓRÉT 2 284 000064/ 19/ / út ALSÓRÉT 371 000064/ 21/ / árok ALSÓRÉT 124 000065/ 1/ / út ALSÓRÉT 2 426 000065/ 2/ / Külterületi út (StammmerSTAMMER DŰLŐ 17 421 000066/ / / út ALSÓRÉT 729 000069/ / / út ALSÓRÉT 573 000070/ 10/ / árok ALSÓRÉT 303 000070/ 11/ / út ALSÓRÉT 578 000070/ 12/ / út ALSÓRÉT 106 000070/ 13/ / út ALSÓRÉT 149 000070/ 14/ / árok ALSÓRÉT 90 000071/ / / út ALSÓRÉT 2 466 000072/ 37/ / árok ALSÓRÉT 158 000072/ 38/ / árok ALSÓRÉT 276 000073/ / / út ALSÓRÉT 540 000076/ 61/ / út ALSÓRÉT 1 107 000076/ 63/ / árok ALSÓRÉT 89 000080/ / / árok ALSÓRÉT 158 000081/ / / út ALSÓRÉT 304 000082/ 1/ / út (Gázos kövesút) ALSÓRÉT 10 760 000082/ 4/ / út (Gázos kövesút) ALSÓRÉT 56 753 000084/ / / Csatorna (Talomi csatornaALSÓRÉT 27 588 000086/ / / út ALSÓRÉT 525 000087/ 14/ / út ALSÓRÉT 96 000087/ 15/ / út ALSÓRÉT 379 000087/ 16/ / út ALSÓRÉT 126 000088/ 1/ / Csatorna ALSÓRÉT 17 000

150

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó088/ 2/ / Csatorna ALSÓRÉT 50 000091/ / / Csatorna ALSÓRÉT 69 000092/ 74/ / út ALSÓRÉT 324 000092/ 76/ / út ALSÓRÉT 386 000092/ 78/ / út ALSÓRÉT 194 000092/ 80/ / út ALSÓRÉT 120 000092/ 82/ / út ALSÓRÉT 51 000092/ 83/ / út ALSÓRÉT 271 000092/108/ / út ALSÓRÉT 205 000093/ / / út ALSÓRÉT 549 000094/ 9/ / út ALSÓRÉT 525 000094/ 27/ / árok ALSÓRÉT 183 000098/ 8/ / út ALSÓRÉT 145 000099/ 1/ / út ALSÓRÉT 337 000099/ 2/ / út ALSÓRÉT 2 354 0000101/ / / út ALSÓRÉT 418 0000104/ 8/ / út ALSÓRÉT 237 0000104/ 9/ / út ALSÓRÉT 114 0000104/ 10/ / árok ALSÓRÉT 317 0000106/ / / út ALSÓRÉT 510 0000107/ 8/ / út ALSÓRÉT 118 0000109/ 1/ / út ALSÓRÉT 84 0000109/ 2/ / út ALSÓRÉT 255 0000110/ 20/ / Gyep(legelő) ALSÓRÉT 60 0000113/ 13/ / Út és árok ALSÓRÉT 242 0000114/ 2/ / árok ALSÓRÉT 227 0000116/ / / út ALSÓRÉT 1 705 0000119/ 8/ / Szántó ALSÓRÉT 20 0000119/ 10/ / Gyep(legelő)elkerülő ALSÓRÉT 36 0000119/ 12/ / Gyep (legelő) ALSÓRÉT 23 0000119/ 14/ / Gyep (legelő) ALSÓRÉT 20 0000119/ 16/ / Gyep (legelő) ALSÓRÉT 17 0000119/ 18/ / Gyep (legelő) ALSÓRÉT 14 0000120/ / / út ALSÓRÉT 509 0000121/ 15/ / út ALSÓRÉT 314 0000121/ 17/ / út ALSÓRÉT 114 0000121/ 18/ / út ALSÓRÉT 124 0000121/ 19/ / út ALSÓRÉT 44 0000121/ 21/ / út ALSÓRÉT 40 0000121/ 24/ / árok ALSÓRÉT 48 0000122/ 1/ / út ALSÓRÉT 69 934 0000122/ 2/ / út ALSÓRÉT 1 526 0000125/ 3/ / út ALSÓRÉT 586 0000125/ 6/ / Gyep(legelő)sáv az elkerüALSÓRÉT 731 0000125/ 7/ / Gyep (legelő) ALSÓRÉT 19 0000125/ 8/ / Gyep (legelő) ALSÓRÉT 95 0000125/ 9/ / Gyep (legelő) ALSÓRÉT 584 000

151

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó0125/ 10/ / Gyep (legelő) ALSÓRÉT 84 0000125/ 11/ / Gyep (legelő) ALSÓRÉT 7 0000125/ 12/ / Gyep (legelő) ALSÓRÉT 437 0000125/ 13/ / Gyep(legelő)sáv az elkerüALSÓRÉT 797 0000125/ 15/ / Közút CSONGRÁDI ÚT 2 986 0000125/ 16/ / Közút CSONGRÁDI ÚT 8 637 0000125/ 17/ / Gyep (legelő) ALSÓRÉT 9 0000125/ 18/ / út ALSÓRÉT 19 0000125/ 19/ / út ALSÓRÉT 34 0000125/ 20/ / út ALSÓRÉT 27 0000126/ 9/ / út ALSÓRÉT 229 0000126/ 10/ / út ALSÓRÉT 312 0000129/ 2/ / út ALSÓRÉT 138 0000134/ 3/ / út ALSÓRÉT 204 0000134/ 6/ / út ALSÓRÉT 542 0000135/ / / út ALSÓRÉT 402 0000136/ / / Közút ALSÓRÉT 17 581 0000146/ / / Közút ALSÓRÉT 1 104 0000151/ 1/ / Buszváró CSONGRÁDI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT 1 040 5000151/ 3/ / Közút CSONGRÁDI ÚT 31 503 0000155/ 30/ / út ALSÓRÉT 267 0000155/ 31/ / út ALSÓRÉT 326 0000156/ / / út ALSÓRÉT 754 0000157/ 9/ / Csatorna és gyep MENTETT-RÉT 200 0000157/ 20/ / út ALSÓRÉT 206 0000160/ / / út ALSÓRÉT 24 706 0000164/ 3/ / út ALSÓRÉT 4 748 0000164/ 4/ / út HÉKÉD 1 387 0000164/ 5/ / út HÉKÉD 568 0000164/ 9/ / árok HÉKÉD 82 0000165/ / / Csatorna HÉKÉD 261 0000169/ 2/ / út HÉKÉD 511 0000175/ / / út ALSÓRÉT 1 009 0000176/ / / út ALSÓRÉT 315 0000178/ / / út ALSÓRÉT 274 0000179/ 19/ / út ALSÓRÉT 286 0000181/ 13/ / út ALSÓRÉT 885 0000181/ 20/ / út ALSÓRÉT 428 0000181/ 24/ / út ALSÓRÉT 159 0000182/ / / Csatorna ALSÓRÉT 492 0000183/ / / út ALSÓRÉT 1 218 0000184/ 6/ / Csatorna ALSÓRÉT 320 0000185/ / / út ALSÓRÉT 779 0000186/ / / Csatorna ALSÓRÉT 375 0000190/ / / Közút FELSŐRÉT 756 0000206/ 11/ / Csatorna ALSÓRÉT 364 0000206/ 13/ / út ALSÓRÉT 411 000

152

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó0206/ 14/ / Csatorna ALSÓRÉT 250 0000206/ 16/ / Csatorna ALSÓRÉT 246 0000206/ 19/ / út ALSÓRÉT 196 0000207/ / / út ALSÓRÉT 1 322 0000208/ 15/ / út MENTETT-RÉT 74 0000208/ 26/ / út MENTETT-RÉT 327 0000209/ / / út MENTETT-RÉT 1 568 0000210/ 11/ / út MENTETT-RÉT 818 0000210/ 12/ / út MENTETT-RÉT 42 0000212/ 13/ / Csatorna MENTETT-RÉT 265 0000212/ 16/ / út MENTETT-RÉT 654 0000213/ / / út MENTETT-RÉT 2 844 0000215/ / / út MENTETT-RÉT 1 300 0000216/ / / út MENTETT-RÉT 1 475 0000217/ 10/ / Csatorna MENTETT-RÉT 104 0000217/ 11/ / Csatorna MENTETT-RÉT 517 0000217/ 13/ / út MENTETT-RÉT 105 0000219/ / / út MENTETT-RÉT 900 0000220/ 10/ / Csatorna MENTETT-RÉT 109 0000220/ 14/ / út MENTETT-RÉT 51 0000221/ / / út MENTETT-RÉT 816 0000222/ 8/ / Csatorna MENTETT-RÉT 405 0000222/ 9/ / Csatorna MENTETT-RÉT 47 0000223/ / / út MENTETT-RÉT 748 0000226/ 11/ / Csatorna MENTETT-RÉT 25 0000226/ 13/ / út MENTETT-RÉT 450 0000226/ 24/ / árok MENTETT-RÉT 82 0000228/ 9/ / Csatorna MENTETT-RÉT 5 319 0000229/ / / út MENTETT-RÉT 979 0000230/ / / út MENTETT-RÉT 363 0000232/ / / út MENTETT-RÉT 856 0000233/ 15/ / Csatorna MENTETT-RÉT 248 0000233/ 19/ / Csatorna MENTETT-RÉT 544 0000233/ 41/ / út MENTETT-RÉT 106 0000234/ 14/ / út MENTETT-RÉT 165 0000236/ 12/ / út MENTETT-RÉT 194 0000237/ / / út MENTETT-RÉT 713 0000239/ / / út MENTETT-RÉT 54 0000240/ / / Csatorna MENTETT-RÉT 69 0000241/ / / Csatorna MENTETT-RÉT 20 0000245/ 39/ / út MENTETT-RÉT 780 0000245/ 41/ / út MENTETT-RÉT 74 0000246/ / / út MENTETT-RÉT 60 0000247/ / / út MENTETT-RÉT 1 907 0000248/ / / út MENTETT-RÉT 710 0000249/ 8/ / Csatorna MENTETT-RÉT 209 0000249/ 18/ / út MENTETT-RÉT 135 000

153

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó0250/ / / út MENTETT-RÉT 478 0000251/ 13/ / Csatorna MENTETT-RÉT 196 0000251/ 14/ / Csatorna MENTETT-RÉT 140 0000251/ 16/ / út MENTETT-RÉT 401 0000261/ 2/ / Közút CSONGRÁDI RÉT 1 376 0000263/ / / Közút ZSINAZUG 1 158 0000266/ / / Közút ZSINAZUG 214 0000267/ / / Közút ZSINAZUG 2 262 0000288/ / / Közút BÖKÉNY 837 0000292/ / / Közút BÖKÉNY 941 0000297/ / / Közút BÖKÉNY 231 0000302/ / / Közút BÖKÉNY 554 0000304/ / / út BÖKÉNY 659 0000310/ / / út BÖKÉNY 963 0000312/ / / árok BÖKÉNY 130 0000313/ / / Árok BÖKÉNY 3 193 0000315/ / / árok BÖKÉNY 229 0000317/ / / Közút KÜLTERÜLET 804 0000320/ / / Közút KÜLTERÜLET 1 581 0000322/ / / Közút KÜLTERÜLET 1 058 0000323/ / / Közút KÜLTERÜLET 562 0000329/ / / Közút KÜLTERÜLET 1 371 0000331/ / / Közút KÜLTERÜLET 311 0000332/ 3/ / Közút KÜLTERÜLET 101 0000354/ 10/ / út ZALOTA 148 0000355/ / / út ZALOTA 1 186 0000356/ / / Csatorna ZALOTA 2 719 0000357/ 1/ / Csatorna ZALOTA 458 0000357/ 2/ / Csatorna ZALOTA 64 0000358/ / / út ZALOTA 1 045 0000360/ / / Csatorna ... 1 135 0000363/ 3/ / Csatorna ZALOTA 190 0000364/ / / út ZALOTA 402 0000366/ / / Csatorna ZALOTA, KESKENYÉRI FŐCSAT 3 737 0000368/ 1/ / Csatorna ZALOTA 89 0000368/ 2/ / Csatorna ZALOTA 294 0000369/ / / út ZALOTA 1 093 0000371/ / / út ZALOTA 1 178 0000372/ 1/ / Csatorna ZALOTA 88 0000372/ 2/ / Csatorna ZALOTA 311 0000373/ 7/ / út ZALOTA 281 0000374/ / / út ZALOTA 1 092 0000376/ / / út ZALOTA 986 0000379/ 7/ / Temetö,tanya MAGYARTÉS 1 195 0000380/ / / út MAGYARTÉS 690 0000382/ / / Közút MAGYARTÉS 467 0000383/ 18/ / út MAGYARTÉS 1 238 000

154

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó0384/ / / út MAGYARTÉS 425 0000386/ / / út MAGYARTÉS 1 312 0000387/ 8/ / Csatorna MAGYARTÉS 176 0000387/ 9/ / Csatorna MAGYARTÉS 189 0000388/ 1/ / Csatorna MAGYARTÉS 427 0000388/ 2/ / Csatorna MAGYARTÉS 221 0000388/ 3/ / Közút MAGYARTÉS 4 789 0000389/ 19/ / út MAGYARTÉS 98 0000389/ 38/ / út MAGYARTÉS 210 0000390/ / / út MAGYARTÉS 932 0000391/ 35/ / út MAGYARTÉS 43 0000391/ 36/ / út MAGYARTÉS 59 0000391/ 37/ / út MAGYARTÉS 217 0000393/ / / Közút KÜLTERÜLET 539 0000396/ / / Közút KÜLTERÜLET 612 0000398/ / / Közút KÜLTERÜLET 920 0000400/ 13/ / út MAGYARTÉS 58 0000408/ 13/ / út MAGYARTÉS 58 0000409/ / / út MAGYARTÉS 965 0000410/ 20/ / Csatorna MAGYARTÉS 135 0000412/ / / út MAGYARTÉS 1 076 0000413/ 10/ / Csatorna FELSŐRÉT 311 0000413/ 11/ / Csatorna FELSŐRÉT 97 0000414/ / / út FELSŐRÉT 1 776 0000417/ / / út FELSŐRÉT 1 664 0000423/ / / Csatorna FELSŐRÉT 466 0000425/ / / Csatorna FELSŐRÉT 478 0000426/ / / út FELSŐRÉT 1 816 0000429/ / / Csatorna FELSŐRÉT 293 0000432/ / / út FELSŐRÉT 1 894 0000433/ / / Csatorna FELSŐRÉT 221 0000436/ / / út FELSŐRÉT 1 739 0000438/ 8/ / út FELSŐRÉT 700 0000439/ / / út FELSŐRÉT 186 0000442/ 12/ / út FELSŐRÉT 412 0000443/ / / Gyep és út FELSŐRÉT 160 0000444/ / / Buszváró NAGYTŐKEI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT 1 185 5000453/ / / Gyep és út FELSŐRÉT 40 0000455/ / / Gyep és út FELSŐRÉT 150 0000456/ / / Gyep és út FELSŐRÉT 160 0000458/ / / Gyep és út FELSŐRÉT 370 0000476/ / / Csatorna KISTŐKE 76 0000479/ / / Csatorna KISTŐKE 648 0000480/ 10/ / út KISTŐKE 154 0000480/ 11/ / út KISTŐKE 87 0000481/ / / út KISTŐKE 564 0000485/ / / út KISTŐKE 540 000

155

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó0486/ / / út KISTŐKE 3 035 0000487/ 14/ / út KISTŐKE 277 0000487/ 15/ / út KISTŐKE 135 0000489/ 2/ / út KISTŐKE 157 0000491/ 8/ / út KISTŐKE 520 0000492/ / / út KISTŐKE 1 947 0000493/ / / Csatorna KISTŐKE 253 0000494/ / / Csatorna KISTŐKE 293 0000495/ / / út KISTŐKE 924 0000496/ / / út KISTŐKE 1 328 0000497/ / / Csatorna KISTŐKE 34 0000508/ 5/ / út KISTŐKE 111 0000568/ / / út KISTŐKE 2 414 0000571/ 4/ / út KISTŐKE 333 0000573/ / / út KISTŐKE 711 0000577/ / / út KISTŐKE 2 258 0000578/ 16/ / út KISTŐKE 390 0000581/ 20/ / út KISTŐKE 1 220 0000581/ 21/ / út KISTŐKE 384 0000581/ 22/ / árok KISTŐKE 300 0000582/ / / út KISTŐKE 749 0000583/ 4/ / út KISTŐKE 83 0000585/ 14/ / út KISTŐKE 63 0000586/ / / út KISTŐKE 534 0000589/ 17/ / út KISTŐKE 752 0000589/ 18/ / út KISTŐKE 1 274 0000590/ / / út KISTŐKE 1 424 0000592/ / / árok KISTŐKE 97 0000593/ 8/ / út KISTŐKE 52 0000593/ 9/ / út KISTŐKE 112 0000593/ 26/ / út KISTŐKE 101 0000596/ / / út KISTŐKE 650 0000597/ 13/ / út SZENTLÁSZLÓ 442 0000599/ 17/ / út SZENTLÁSZLÓ 215 0000599/ 18/ / út SZENTLÁSZLÓ 640 0000600/ / / Buszváró SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) 123 575 6670634/ / / Gyep (legelő), vízállás KÜLTERÜLET 180 0000636/ 10/ / út VEKERHÁT 19 0000636/ 13/ / út VEKERHÁT 409 0000643/ 15/ / Közút KERESZT U. (KAJÁNÚJFALU) 18 905 0000644/ / / Közút NÉVTELEN U. (KAJÁNÚJFALU) 517 0000646/ / / Közút KAJÁNÚJFALU 279 0000657/ 1/ / út BELSŐECSER 1 224 0000666/ / / út BELSŐECSER 2 932 0000672/ / / út BELSŐECSER 1 026 0000674/ / / út BELSŐECSER 2 685 0000675/ 5/ / út BELSŐECSER 540 000

156

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó0680/ 21/ / út BELSŐECSER 2 127 0000681/ 20/ / Romos templom BELSŐECSER 44 0000684/ / / út BELSŐECSER 1 225 0000688/ 9/ / Csatorna VERESEGYHÁZ 1 375 0000688/ 10/ / Csatorna VERESEGYHÁZ 1 308 0000688/ 13/ / út VERESEGYHÁZ 2 911 0000691/ / / út VERESEGYHÁZ 4 557 0000692/ 12/ / út VERESEGYHÁZ 1 440 0000692/ 13/ / Csatorna VERESEGYHÁZ 1 084 0000692/ 17/ / Csatorna VERESEGYHÁZ 293 0000692/ 18/ / út VERESEGYHÁZ 266 0000692/ 20/ / Csatorna VERESEGYHÁZ 184 0000692/ 21/ / út VERESEGYHÁZ 414 0000693/ 6/ / Csatorna VERESEGYHÁZ 89 0000693/ 7/ / Csatorna VERESEGYHÁZ 431 0000694/ / / út VERESEGYHÁZ 1 470 0000695/ / / Buszváró SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) 1 986 0000697/ 5/ / út VERESEGYHÁZ 35 0000700/ 15/ / út VERESEGYHÁZ 26 0000700/ 16/ / út VERESEGYHÁZ 32 0000703/ / / út TEREHALOM 2 276 0000709/ / / Csatorna TEREHALOM 239 0000711/ / / út TEREHALOM 950 0000712/ / / út TEREHALOM 354 0000714/ / / út TEREHALOM 1 857 0000715/ / / út TEREHALOM 2 398 0000717/ / / Csatorna TEREHALOM 556 0000721/ / / út TEREHALOM 1 860 0000722/ 14/ / Csatorna TEREHALOM 160 0000725/ / / út TEREHALOM 324 0000728/ 14/ / út TEREHALOM 316 0000728/ 16/ / út TEREHALOM 152 0000729/ / / Csatorna TEREHALOM 804 0000730/ / / út TEREHALOM 2 782 0000735/ 5/ / út TEREHALOM 76 0000738/ / / út TEREHALOM 1 317 0000743/ / / Csatorna TEREHALOM 246 0000745/ / / Külterületi közút VERESHÁZI BEKÖTŐÚT 43 706 0000746/ 9/ / út TEREHALOM 49 0000748/ 39/ / út TEREHALOM 382 0000748/ 41/ / Csatorna TEREHALOM 419 0000748/ 42/ / út TEREHALOM 2 116 0000748/ 43/ / Csatorna TEREHALOM 164 0000748/ 44/ / Csatorna TEREHALOM 657 0000749/ / / Csatorna TEREHALOM 595 0000750/ / / út TEREHALOM 4 239 0000751/ 16/ / út TEREHALOM 21 000

157

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó0751/ 17/ / út TEREHALOM 60 0000751/ 33/ / út TEREHALOM 3 061 0000752/ / / Csatorna TEREHALOM 195 0000753/ 4/ / Közterület KÜLTERÜLET 36 0000753/ 14/ / Csatorna TEREHALOM 351 0000756/ / / út TEREHALOM 607 0000760/ / / Vízállás, árok TEREHALOM 1 187 0000780/ 2/ / Csatorna TEREHALOM 1 791 0000780/ 5/ / út TEREHALOM 1 040 0000781/ / / Csatorna és út TEREHALOM 1 484 0000784/ / / Csatorna TEREHALOM 807 0000787/ 1/ / Csatorna TEREHALOM 81 0000787/ 2/ / Csatorna TEREHALOM 129 0000789/ / / út TEREHALOM 1 763 0000791/ 3/ / Csatorna TEREHALOM 1 645 0000791/ 4/ / út TEREHALOM 756 0000794/ / / út TEREHALOM 834 0000795/ 6/ / Csatorna JÓZSEFSZÁLLÁS 3 728 0000798/ / / út JÓZSEFSZÁLLÁS 4 479 0000800/ / / út JÓZSEFSZÁLLÁS 946 0000801/ 14/ / Csatorna JÓZSEFSZÁLLÁS 483 0000802/ / / Csatorna JÓZSEFSZÁLLÁS 1 022 0000803/ / / út JÓZSEFSZÁLLÁS 1 584 0000804/ 6/ / Csatorna JÓZSEFSZÁLLÁS 1 083 0000805/ / / út JÓZSEFSZÁLLÁS 1 410 0000806/ 4/ / út JÓZSEFSZÁLLÁS 84 0000809/ / / út JÓZSEFSZÁLLÁS 1 162 0000811/ / / Csatorna JÓZSEFSZÁLLÁS 117 0000815/ / / út JÓZSEFSZÁLLÁS 725 0000824/ / / út TEREHALOM 3 381 0000846/ / / Csatorna JÓZSEFSZÁLLÁS 2 266 0000912/ 11/ / út JÓZSEFSZÁLLÁS 362 0000914/ / / Csatorna JÓZSEFSZÁLLÁS 683 0000926/ / / út MUCSIHÁT 2 694 0000930/ / / Vízállás MUCSIHÁT 538 0000931/ / / út MUCSIHÁT 376 0000932/ 5/ / Csatorna MUCSIHÁT 835 0000933/ / / Csatorna MUCSIHÁT 892 0000936/ 3/ / árok MUCSIHÁT 106 0000939/ / / Csatorna MUCSIHÁT 862 0000941/ / / út MUCSIHÁT 3 017 0000942/ 3/ / út MUCSIHÁT 86 0000946/ 8/ / út MUCSIHÁT 201 0000949/ / / út MUCSIHÁT 1 638 0000956/ / / út MUCSIHÁT 348 0000962/ / / út MUCSIHÁT 896 00001023/ 13/ / Közút VEKERZUG 2 216 000

158

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó01026/ / / Közút VEKERZUG 18 364 00001037/ 6/ / út és csatorna SZENTLÁSZLÓ 1 697 00001037/ 12/ / út SZENTLÁSZLÓ 970 00001038/ / / Csatorna SZENTLÁSZLÓ 712 00001041/ / / út SZENTLÁSZLÓ 511 00001043/ / / út SZENTLÁSZLÓ 494 00001045/ / / út SZENTLÁSZLÓ 498 00001046/ 16/ / út SZENTLÁSZLÓ 255 00001052/ 7/ / út SZENTLÁSZLÓ 34 849 00001055/ / / út SZENTLÁSZLÓ 25 080 00001061/ / / Csatorna SZENTLÁSZLÓ 506 00001068/ 13/ / út SZENTLÁSZLÓ 1 157 00001070/ / / Csatorna SZENTLÁSZLÓ 180 00001071/ / / Csatorna SZENTLÁSZLÓ 361 00001072/ / / út SZENTLÁSZLÓ 1 073 00001073/ / / út SZENTLÁSZLÓ 436 00001076/ / / Csatorna SZENTLÁSZLÓ 79 00001077/ / / út SZENTLÁSZLÓ 1 635 00001078/ / / Csatorna SZENTLÁSZLÓ 353 00001080/ / / Csatorna SZENTLÁSZLÓ 709 00001082/ / / út SZENTLÁSZLÓ 30 940 00001084/ / / Közút KÜLTERÜLET 1 352 00001088/ / / Közút KÜLTERÜLET 98 00001089/ / / út NAGYNYOMÁS 1 258 00001092/ 2/ / út NAGYNYOMÁS 1 206 00001093/ 7/ / út NAGYNYOMÁS 228 00001093/ 22/ / út NAGYNYOMÁS 338 00001094/ / / út NAGYNYOMÁS 777 00001097/ / / út NAGYNYOMÁS 570 00001099/ / / Csatorna NAGYNYOMÁS 436 00001100/ / / Csatorna NAGYNYOMÁS 591 00001101/ 24/ / árok ALSÓRÉT 100 00001102/ / / Csatorna NAGYNYOMÁS 319 00001103/ / / út NAGYNYOMÁS 613 00001105/ / / út NAGYNYOMÁS 570 00001108/ / / út NAGYNYOMÁS 1 479 00001110/ / / Csatorna NAGYNYOMÁS 81 00001111/ 4/ / út NAGYNYOMÁS 186 00001111/ 8/ / út NAGYNYOMÁS 25 00001111/ 9/ / árok NAGYNYOMÁS 179 00001113/ 20/ / út NAGYNYOMÁS 109 00001113/ 21/ / út NAGYNYOMÁS 232 00001113/ 22/ / út NAGYNYOMÁS 46 00001113/ 23/ / út NAGYNYOMÁS 43 00001113/ 24/ / út NAGYNYOMÁS 266 00001114/ / / út NAGYNYOMÁS 1 909 00001116/ 86/ / út NAGYNYOMÁS 618 000

159

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó01117/ / / út NAGYNYOMÁS 1 880 00001118/ 9/ / út NAGYNYOMÁS 59 00001118/ 32/ / árok NAGYNYOMÁS 27 00001119/ / / út NAGYNYOMÁS 1 837 00001120/ / / út LAPISTÓ 1 150 00001121/ / / Csatorna LAPISTÓ 558 00001123/ / / Csatorna LAPISTÓ 400 00001125/ / / út LAPISTÓ 16 593 00001132/ 3/ / árok LAPISTÓ 358 00001132/ 4/ / út LAPISTÓ 184 00001134/ 6/ / Töltés LAPISTÓ 588 00001134/ 7/ / út LAPISTÓ 2 981 00001137/ 3/ / Csatorna LAPISTÓ 96 00001137/ 9/ / út LAPISTÓ 926 00001137/ 10/ / út LAPISTÓ 432 00001139/ 9/ / út LAPISTÓ 1 412 00001139/ 10/ / út LAPISTÓ 270 00001141/ 11/ / út LAPISTÓ 40 00001141/ 12/ / út LAPISTÓ 212 00001141/ 13/ / árok LAPISTÓ 129 00001141/ 14/ / út LAPISTÓ 368 00001141/ 15/ / út LAPISTÓ 320 00001142/ 1/ / út LAPISTÓ 1 495 00001142/ 2/ / út LAPISTÓ 2 443 00001144/ / / Szentlászlói csatorn LAPISTÓ 2 909 00001145/ / / út LAPISTÓ 1 371 00001146/ 8/ / út LAPISTÓ 1 048 00001148/ 7/ / Csatorna LAPISTÓ 941 00001148/ 10/ / út LAPISTÓ 1 429 00001148/ 11/ / Csatorna LAPISTÓ 198 00001148/ 12/ / út LAPISTÓ 1 627 00001150/ 23/ / út LAPISTÓ 1 621 00001151/ / / út LAPISTÓ 10 184 00001152/ 4/ / Csatorna LAPISTÓ 184 00001153/ / / út LAPISTÓ 756 00001157/ / / út LAPISTÓ 2 018 00001159/ 4/ / út LAPISTÓ 153 00001163/ / / Csatorna LAPISTÓ 937 00001165/ 4/ / Vízállás, töltés LAPISTÓ (FERTŐ) 2 252 00001172/ / / út LAPISTÓ 528 00001179/ 6/ / út LAPISTÓ 474 00001180/ / / Közút KÜLTERÜLET 1 119 00001182/ / / út LAPISTÓ 4 656 00001183/ 11/ / út LAPISTÓ 706 00001183/ 15/ / út LAPISTÓ 47 00001183/ 16/ / út LAPISTÓ 114 00001184/ / / út LAPISTÓ 1 651 000

160

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó01186/ 13/ / út LAPISTÓ 96 00001186/ 16/ / út LAPISTÓ 180 00001186/ 19/ / út LAPISTÓ 58 00001187/ / / út LAPISTÓ 2 072 00001188/ 15/ / út LAPISTÓ 702 00001190/ / / út LAPISTÓ 19 516 00001191/ 11/ / út LAPISTÓ 128 00001195/105/ / árok DÓNÁT 20 00001195/106/ / árok DÓNÁT 15 00001195/107/ / árok DÓNÁT 18 00001195/108/ / árok DÓNÁT 26 00001195/109/ / árok DÓNÁT 58 00001195/110/ / árok DÓNÁT 78 00001197/ / / út DÓNÁT 3 409 00001198/ / / út DÓNÁT 4 364 00001199/ 16/ / út DÓNÁT 944 00001199/ 55/ / út DÓNÁT 75 00001202/ 31/ / út DÓNÁT 494 00001202/ 62/ / Csatorna és út DÓNÁT 1 968 00001203/ / / út DÓNÁT 1 655 00001204/ / / út DÓNÁT 2 300 00001207/ / / út DÓNÁT 1 468 00001208/ 40/ / út DÓNÁT 625 00001209/ / / út DÓNÁT 2 835 00001211/ / / út DÓNÁT 1 114 00001213/ / / út DÓNÁT 704 00001215/ / / út DÓNÁT 1 687 00001216/ 18/ / út DÓNÁT 47 00001216/ 19/ / út DÓNÁT 36 00001216/ 20/ / út DÓNÁT 198 00001216/ 21/ / út DÓNÁT 183 00001216/ 47/ / út DÓNÁT 167 00001216/ 48/ / út DÓNÁT 249 00001217/ / / út DÓNÁT 1 579 00001218/ / / út DÓNÁT 1 341 00001219/ 25/ / út DÓNÁT 551 00001220/ / / út DÓNÁT 1 339 00001221/ 9/ / út DÓNÁT 75 00001222/ 22/ / út DÓNÁT 291 00001222/ 25/ / út DÓNÁT 655 00001222/ 30/ / út DÓNÁT 114 00001223/ / / út DÓNÁT 3 208 00001226/ 13/ / út DÓNÁT 157 00001226/ 14/ / út DÓNÁT 1 327 00001227/ / / út DÓNÁT 671 00001228/ 24/ / út DÓNÁT 144 00001228/ 25/ / út DÓNÁT 254 000

161

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó01228/ 26/ / út DÓNÁT 287 00001228/ 27/ / út DÓNÁT 78 00001228/ 28/ / út DÓNÁT 97 00001228/ 29/ / út DÓNÁT 158 00001229/ / / út DÓNÁT 46 651 00001230/ / / út DÓNÁT 1 328 00001233/ 19/ / út DÓNÁT 109 00001233/ 20/ / út DÓNÁT 247 00001234/ / / út DÓNÁT 919 00001235/ / / út DÓNÁT 56 792 00001237/ / / út DÓNÁT 2 442 00001239/ 2/ / Csatorna DÓNÁT 25 00001242/ / / út DÓNÁT 3 467 00001244/ / / út DÓNÁT 1 139 00001245/ 9/ / út DÓNÁT 2 059 00001245/ 12/ / Töltés DÓNÁT 357 00001245/ 13/ / Töltés DÓNÁT 226 00001245/ 14/ / Töltés DÓNÁT 18 00001246/ / / út DÓNÁT 4 281 00001247/ / / út DÓNÁT 994 00001248/ 20/ / út DÓNÁT 221 00001248/ 21/ / út DÓNÁT 113 00001248/ 22/ / út DÓNÁT 183 00001248/ 23/ / út DÓNÁT 259 00001252/ 5/ / út D-OLDAL 206 00001273/ 20/ / út D-OLDAL 688 00001273/ 28/ / út D-OLDAL 278 00001277/ 5/ / út D-OLDAL 90 00001307/ / / út D-OLDAL 1 482 00001308/ 2/ / út D-OLDAL 924 00001308/ 6/ / út D-OLDAL 324 00001308/ 7/ / út D-OLDAL 237 00001310/ 14/ / út D-OLDAL 102 00001311/ / / út D-OLDAL 260 00001317/ / / Csatorna D-OLDAL 277 00001319/ / / út D-OLDAL 1 804 00001320/ / / Csatorna D-OLDAL 1 998 00001322/ / / út D-OLDAL 3 102 00001327/ / / Csatorna D-OLDAL 3 024 00001328/ / / út D-OLDAL 2 391 00001332/ / / út D-OLDAL 6 020 00001334/ / / Csatorna D-OLDAL 1 002 00001335/ / / út D-OLDAL 1 264 00001336/ 7/ / út D-OLDAL 1 245 00001337/ / / út D-OLDAL 1 058 00001338/ / / Csatorna D-OLDAL 796 00001340/ / / Csatorna D-OLDAL 183 000

162

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó01342/ / / út D-OLDAL 939 00001343/ / / út D-OLDAL 1 306 00001346/ / / út D-OLDAL 1 388 00001347/ / / Csatorna D-OLDAL 697 00001348/ 21/ / út D-OLDAL 110 00001348/173/ / út D-OLDAL 20 00001348/226/ / út D-OLDAL 98 00001348/237/ / út D-OLDAL 101 00001351/ 2/ / Közút BEREKHÁT 787 00001351/ 3/ / Közút BEREKHÁT 1 148 00001351/ 5/ / Gyep (legelő) 451-ES ELKERÜLŐ ÚT MELLET 128 00001351/ 6/ / Gyep (legelő) 452-es ELKERÜLŐ ÚT MELLET 32 00001351/ 7/ / Gyep (legelő) 453-as ELKERÜLŐ ÚT MELLET 63 00001351/ 8/ / Gyep(legelő) 454-es ELKERÜLŐ ÚT MELLET 537 00001351/ 9/ / Gyep(legeglő) 455-ös ELKERÜLŐ ÚT MELLET 10 00001353/ / / Közút KÜLTERÜLET 1 648 00001355/ / / Közút KÜLTERÜLET 1 005 00001357/ 1/ / Közút SZEGVÁRI ÚT 67 087 40001359/ 16/ / út BEREKLAPOS 331 00001359/ 17/ / út SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA 43 044 00001360/ / / út BEREKLAPOS 309 00001363/ 14/ / Vízmű (3-as kútcsoport) BEREKLAPOS 73 00001363/ 34/ / út BEREKLAPOS 11 00001363/ 36/ / út BEREKLAPOS 17 00001363/ 40/ / út BEREKLAPOS 8 00001365/ 4/ / Közút BEREKLAPOS 14 00001366/ / / út BEREKLAPOS 1 196 00001368/ / / út BEREKLAPOS 134 00001369/ 33/ / út BEREKLAPOS 369 00001369/ 34/ / árok BEREKLAPOS 82 00001369/ 40/ / árok BEREKLAPOS 109 00001369/ 41/ / árok BEREKLAPOS 211 00001370/ 1/ / út BEREKLAPOS 985 00001370/ 2/ / út BEREKLAPOS 340 00001371/ 4/ / Vízmű (2-es kútcsoport) BEREKLAPOS 221 00001372/ / / út BEREKLAPOS 75 00001375/ 1/ / út BEREKLAPOS 635 00001375/ 2/ / út BEREKLAPOS 533 00001378/ 20/ / út BEREKLAPOS 461 00001379/ / / út BEREKLAPOS 345 00001383/ / / Közút KÜLTERÜLET 3 341 00001386/ / / út BEREKLAPOS 300 00001387/ / / Közút KÜLTERÜLET 124 00001390/ / / Közút KÜLTERÜLET 1 532 00001393/ 1/ / út BEREKLAPOS 190 00001393/ 2/ / út BEREKLAPOS 698 00001395/ 5/ / Gyep (legelő)-elkerülő BEREKLAPOS 913 000

163

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó01395/ 6/ / Gyep(legelő)-elkerülő BEREKLAPOS 618 00001398/ 7/ / út BEREKLAPOS 271 00001402/ / / út BEREKLAPOS 1 933 00001403/ 49/ / út BEREKLAPOS 34 00001403/ 56/ / út BEREKLAPOS 164 00001403/ 57/ / út BEREKLAPOS 58 00001403/ 73/ / út BEREKLAPOS 103 00001405/ / / út BEREKLAPOS 593 00001408/ / / út BEREKLAPOS 1 542 00001411/ / / árok BEREKLAPOS 196 00001412/ 7/ / árok BEREKLAPOS 154 00001412/ 8/ / út BEREKLAPOS 112 00001412/ 9/ / út BEREKLAPOS 54 00001414/ / / Csatorna BEREKLAPOS 329 00001415/ / / út BEREKLAPOS 1 258 00001418/ 4/ / út BEREKLAPOS 80 00001420/ / / út BEREKLAPOS 626 00001423/ 3/ / út BEREKLAPOS 723 00001425/ 19/ / út és árok BEREKLAPOS 1 985 00001426/ / / út BEREKLAPOS 3 509 00001428/ 23/ / út BEREKLAPOS 319 00001428/ 34/ / árok BEREKLAPOS 198 00001429/ 2/ / Közút KÜLTERÜLET 5 191 00001430/ / / út BEREKLAPOS 795 00001432/ / / Közút KÜLTERÜLET 10 920 00001434/ / / út BEREKLAPOS 287 00001436/ / / Közút KÜLTERÜLET 329 00001439/ / / út BEREKLAPOS 2 133 00001440/ / / út BEREKLAPOS 673 00001441/ / / út BEREKLAPOS 874 00001442/ 28/ / árok BEREKLAPOS 272 00001443/ / / út BEREKLAPOS 805 00001444/ 20/ / árok BEREKLAPOS 265 00001445/ / / út BEREKLAPOS 796 00001447/ / / Közút BEREK 9 494 0000219/ / / Buszváró VÁSÁRHELYI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT 992 700

24 917 581 510Összesen:

164

6/f. sz. melléklet

forintbanhelyrajzi számmegnevezés cím bruttó1/ / / Megyeháza KOSSUTH TÉR 1 782 738 50030/ / / Boros Sámuel Szakk. ADY ENDRE UTCA 6. 61 755 00033/ / / Lajtha László Zeneiskola KISS BÁLINT UTCA 11 119 263 00035/ / / Családsegítő ADY ENDRE UTCA 10 226 645 12439/ / / Orvosi rendelő (Anyatej) ADY ENDRE UTCA 18 12 734 000101/ / / Móricz Zs. Művelődési Ház ADY ENDRE UTCA 36. 34 648 300123/ / / Művelődési és Ifjúsági Ház TÓTH JÓZSEF UTCA 10 205 054 109161/ / / Szociális otthon SIMA FERENC UTCA 6. 91 677 000805/ 2/ / Magtár ARANY JÁNOS UTCA 8 2 294 000824/ / / Orvosi rendelö ADY ENDRE UTCA 17 13 865 000829/ 2/ / Fridrich Fényirda KOSSUTH LAJOS UTCA 6 5 000 000837/ / / Őze Lajos Filmszínház NAGY FERENC UTCA 3 22 355 000839/ / / Idősek Klubja (I. sz.) HORVÁTH MIHÁLY UTCA 10. 73 564 000866/ / / Sportcsarnok JÖVENDŐ UTCA 1 206 303 4321001/ 26/ / Óvoda KLAUZÁL GÁBOR UTCA 5 464 107 4711133/ / / Klauzál Gábor Általános Isk. KLAUZÁL GÁBOR UTCA 12. 532 561 0001147/ 2/ / Gyógyszertár, orvosi rendelő KLAUZÁL GÁBOR UTCA 6 26 219 0001147/ 9/ / Terney Béla Középisk.Koll. JÖVENDŐ UTCA 6. 80 060 7001147/ 10/ / Közp. Gyermekélelm. Konyha JÖVENDŐ UTCA 6. 304 151 0001153/ / / Pollák Antal Műszaki Sz. APPONYI TÉR 1. 155 006 4001352/ 12/ / Hajléktalan Ellátó RÁKÓCZI FERENC UTCA 183 82 469 4001486/ / / Damjanich J. u-i óvoda DAMJANICH JÁNOS UTCA 35. 1 201 0001487/ / / Óvoda DAMJANICH JÁNOS UTCA 37. 3 997 0001759/ / / Zsoldos Ferenc Középisk. RÁKÓCZI FERENC UTCA 98 29 459 0001842/ /A/ 5 Gyógyszertár RÁKÓCZI FERENC UTCA 52 1 956 0001843/ / / Deák Ferenc Általános Isk. DEÁK FERENC UTCA 53. 61 161 0001845/ / / Beépítetlen terület DEÁK FERENC UTCA 51 7 647 0001849/ / / Óvoda RÁKÓCZI FERENC UTCA 46. 70 505 0001913/ 1/ / Piac RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 55 874 5001931/ 2/ / Fűtőmű APPONYI TÉR "G" 8 990 0001931/ 3/ / Udvar APPONYI TÉR "G" 147 0001931/ 4/ / Óvoda APPONYI TÉR G 9 957 0522061/ / / Háziorvosi rendelő VÖRÖSMARTY UTCA 4. 16 922 0002259/ / / Idősek Klubja (III.sz.) DÓZSA GYÖRGY UTCA 86 25 386 0002969/ 1/ / Közösségi Pszichiátr MUNKÁS UTCA 54 29 570 0003634/ 2/ / Szennyvíz átemelő NAGYHEGYSZÉLI ÚT 4 0003967/ 4/ / Beépítetlen terület SZARVASI ÚT 18 090 0003967/ 40/ / Szennyvíz átemelő IPARI PARK 65 0003970/ 2/ / Vízmű SZARVASI ÚT 93 0004123/ 9/ / Hőközpont IPARTELEPI ÚT 399 0004130/ 5/ / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 1 240 0004136/ / / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 3 770 000

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

165

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó4217/ 4/ / Sporttelep IPARTELEPI ÚT 3 140 0004387/ / / Telephely, lakóépület MÁGOCSI ÚT 2 82 595 7004390/ 16/ / Szennyvíz átemelő VÁSÁRHELYI ÚT 9 816 0004669/ / / Családok Átmeneti Otthona KOSZTA JÓZSEF UTCA 7/A 60 649 0004871/ 1/ / Városi könyvtár KOSSUTH LAJOS UTCA 33 41 291 0005429/ / / Óvoda VÁSÁRHELYI ÚT 109. 4 774 0005494/ 2/ / Ravatalozó KÁLVÁRIA TEMETŐ 39 525 6005525/ 1/ / Víztorony VÁSÁRHELYI ÚT 23 073 6615599/ / / Tóth József Színház PETŐFI SÁNDOR UTCA 2 110 065 4695600/ 2/ / Művészetek háza (Gólyás ház) PETŐFI SÁNDOR UTCA 4 145 817 8555604/ / / Zsoldos Ferenc Középisk. PETŐFI SÁNDOR UTCA 15. 261 699 0005614/ / / Zsoldos Ferenc Középisk. SZENT IMRE HERCEG UTCA 1. 140 201 5005623/ / / Városháza KOSSUTH TÉR 6 206 687 5005630/ / / Óvoda SZENT ANNA UTCA 1 100 532 0005651/ / / Horváth Mihály Gimnázium SZENT IMRE HERCEG UTCA 2. 160 968 0005670/ / / Bölcsőde VÁSÁRHELYI ÚT 2 318 898 8005751/ 2/ / Udvar KISÉR UTCA 126 0005752/ / / Szennyvízátemelő KISÉR UTCA 29 2 319 7295754/ / / Lakóház udvar, garázs VÁSÁRHELYI ÚT 12 8 560 2706021/ / / Idősek Klubja (II. sz) NAGYÖRVÉNY UTCA 53. 36 135 0006178/ / / Óvoda FARKAS ANTAL UTCA 11 6 049 0006342/ / / Óvoda ÁRPÁD UTCA 3 33 291 0006499/ 2/ / UDVAR,ÉPÜLET(BEREKHÁTSCHWEIDEL JÓZSEF UTCA 6 018 0006499/ 5/ / I-es kútcsoport BEREKHÁT 7 403 0006500/ / / Szivattyúház (1-es kút) BEREKHÁT 761 0007178/ 2/ / Ravatalozó BÁNOMHÁTI TEMETŐ 1 050 0007189/ / / Telek (szennyvíztisztító) BEREKLAPOS 9 600 0007192/ 3/ / Végátemelő terület BEREK 400 0007502/ 1/ / Strandfürdő és Sportközp. CSALLÁNY GÁBOR PART 4 1 467 542 7137517/ 11/ / Vízmű KOVÁTS KÁROLY UTCA 227 0007517/ 13/ / Dr. Sipos Ferenc Parkerdő O. KOVÁTS KÁROLY UTCA 3. 1 101 018 0007933/ / / Dózsa ház CSONGRÁDI ÚT 2 138 541 0007934/ 1/ / Sporttelep (Pusztai L) CSONGRÁDI ÚT 85 521 9977940/ / / Sporttelep ZOLNAY KÁROLY UTCA 43 755 0008009/ / / Óvoda MÁTÉFFY FERENC 22 10 454 0008288/ 1/ / Beépítetlen terület KISS ZSIGMOND UTCA 245 347 8008305/ 1/ / Óvoda KÖZTÁRSASÁG UTCA 4. 71 156 1808305/ 2/ / Koszta József Általános Isk. KÖZTÁRSASÁG UTCA 6. 87 332 0008350/ 99/ / Kertvárosi orvosi rendelő KÖZTÁRSASÁG UTCA 27 34 091 00020001/ 1/ / Községház MAGYARTÉS 6 2 665 00020003/ 3/ / Sporttelep MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. 13 062 00020028/ / / Magyartési Klubkönyvtár MAGYARTÉS 6 450 875022/ 7/ / Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT 10 000022/ 11/ / Erdő KÜLSŐRÉT 20 000022/ 13/ / Gyep, vízállás KÜLSŐRÉT 70 000

166

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó024/ 5/ / Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT 60 000024/ 6/ / Gyep KÜLSŐRÉT 40 000024/ 7/ / Gyep KÜLSŐRÉT 10 000024/ 8/ / Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT 30 000024/ 10/ / Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT 20 000024/ 15/ / Gyep KÜLSŐRÉT 20 000024/ 16/ / Gyep KÜLSŐRÉT 40 000026/ 3/ / Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT 5 000026/ 8/ / Gyep, erdő KÜLSŐRÉT 50 000026/ 14/ / Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT 20 000026/ 16/ / Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT 30 000026/ 21/ / Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT 10 000026/ 24/ / Gyep, erdő KÜLSŐRÉT 170 000026/ 25/ / Gyep, erdő KÜLSŐRÉT 90 0000141/ / / Tiszai strandfürdö ALSÓRÉT 11 869 0000833/ 2/ / Erdő CSEREBÖKÉNYI TEMETŐ 90 00001093/ 5/ / Gyepmesteri telep NAGYNYOMÁS 88/A 15 737 00001350/ 7/ / Szántó és beépített BEREKHÁT 2 200 00001394/ 2/ / Erdő BEREKLAPOS 2 255 40001398/ 12/ / Erdő BEREKLAPOS 265 00001398/ 18/ / Gyep (legelő) BEREKLAPOS 80 00001398/ 21/ / Kommunális hulladéklerakó BEREK 40 345 544 00001398/ 22/ / Bejáró út BEREKLAPOS 26 00001398/ 23/ / Gyep (legelő) BEREKLAPOS 267 00001398/ 24/ / Hulladékudvar BEREKLAPOS 1 138 00001398/ 25/ / Gyep (legelő) BEREKLAPOS 319 000Összesen: 9 358 003 037

167

6/g. sz. melléklet

forintbanhelyrajzi számmegnevezés cím bruttó8/ / / Lakóház udvar TÓTH JÓZSEF UTCA 5/A 18 181 20011/ / / Volt iskola (szakmunkásképTÓTH JÓZSEF UTCA 9 25 762 00017/ 2/ / Lakóház udvar KISS BÁLINT UTCA 6 8 808 00026/ 1/ / Civil Közösségi Ház KISS BÁLINT UTCA 3 32 447 00047/ / / Raktár-üzlet TÓTH JÓZSEF UTCA 15 15 684 000142/ / / Beépítetlen terület TÓTH JÓZSEF UTCA 70 000145/ / / Alapfokú müvészeti i TÓTH JÓZSEF UTCA 28 35 593 000588/ / / Lakóépület RÁKÓCZI FERENC UTCA 61 24 706 000692/ / / Lakóház, üzlet, műhe ARANY JÁNOS UTCA 22 12 415 330811/ 2/ / Rehabilitációs sport ADY ENDRE UTCA 27. 52 484 884828/ 1/ / Lakóház üzlet iroda KOSSUTH TÉR 5 68 442 247829/ 1/ / Földhivatal épülete KOSSUTH LAJOS UTCA 8. 93 833 321830/ / / Lakóház üzlet KOSSUTH LAJOS UTCA 10 77 042 675840/ 1/ / Lakóház udvar és üzl NAGY FERENC UTCA 1 23 897 349840/ 2/ / Lakóház üzlet ADY ENDRE UTCA 1 15 317 000843/ / / Lakóház udvar HORVÁTH MIHÁLY UTCA 12 11 140 000844/ / / Lakóház, udvar ADY ENDRE UTCA 7 4 096 000849/ 2/ / Lakóház, üzlet KOSSUTH LAJOS UTCA 12 43 411 000849/ 5/ / Lakóház HORVÁTH MIHÁLY UTCA 1-5 29 435 000849/ 13/ / Udvar HORVÁTH MIHÁLY UTCA 1 440 000860/ / / Óvoda BOCSKAI UTCA 9. 6 664 000861/ / / Lakóház udvar BOCSKAI UTCA 11 7 518 000864/ / / Beépítetlen terület BOCSKAI UTCA 13. 18 000 000902/ / / Lakóház, udvar ADY ENDRE UTCA 15 8 715 000998/ / / Óvoda KOSSUTH LAJOS UTCA 18. 24 026 000999/ / / Lakóház üzlet KOSSUTH LAJOS UTCA 20 8 558 0001001/ 12/ / Lakóház üzlet BOCSKAI UTCA 8 11 474 1401001/ 23/ / Lakóház garázs BRUSZNYAI STNY 1 6 790 0001001/ 28/ / Lakóház, üzlet KOSSUTH LAJOS UTCA 22 27 514 0001001/ 38/ / Beépítetlen földterü JÖVENDŐ UTCA 153 0001069/ / / Lakóház, udvar PINTÉR UTCA 5/B 12 633 0001108/ 2/ / Épület JÖVENDŐ UTCA 9 299 0001125/ 2/ / Lakóház, udvar BÉLÁDI UTCA 6. 23 551 0001126/ / / Lakóház udvar APPONYI TÉR 4 8 663 0001147/ 5/ / Lakóház BRUSZNYAI STNY 10 6 821 0001147/ 6/ / Lakóház BRUSZNYAI STNY 12 5 460 0001147/ 18/ / Árúház KOSSUTH LAJOS UTCA 34 9 699 0001147/ 20/ / Áruház KOSSUTH LAJOS UTCA 32 16 655 0001149/ / / Lakóház üzlet KOSSUTH LAJOS UTCA 28 4 756 0001306/ / / Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 3 582 0001309/ / / Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 2 600 0001310/ / / Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 2 614 0001312/ / / Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 2 550 0001325/ / / Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 4 590 000

Forgalomképes ingatlanok

168

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó1330/ / / Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 1 589 0001331/ / / Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 1 594 0001332/ / / Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 1 589 0001336/ / / Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 2 589 0001339/ / / Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 3 589 0001341/ / / Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 3 589 0001342/ / / Lakóház, udvar DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 3 929 0001344/ / / Lakóház, udvar DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 4 927 0001346/ 4/ / Beépitetlen terület SÁRGAPART 20 0001352/ 15/ / Szemétlerakó telep MAGYARTÉSI ÚT 16 373 0001357/ 56/ / Beépítetlen terület KISS ERNŐ UTCA 290 0001357/ 57/ / Beépítetlen terület KISS ERNŐ UTCA 290 0001358/ 5/ / Beépítetlen terület MAGYARTÉSI ÚT 540 0001358/ 6/ / Beépítetlen terület MAGYARTÉSI ÚT 380 0001358/ 7/ / Beépítetlen terület MAGYARTÉSI ÚT 380 0001358/ 8/ / Beépítetlen terület MAGYARTÉSI ÚT 380 0001358/ 9/ / Beépítetlen terület MAGYARTÉSI ÚT 380 0001358/ 10/ / Beépítetlen terület MAGYARTÉSI ÚT 380 0001358/ 12/ / Telephely(szemétlerakó) MAGYARTÉSI ÚT 9 730 0001386/ 2/ / Beépítetlen terület DÓZSA GYÖRGY UTCA 360 0001497/ / / Volt Általános Iskola DAMJANICH JÁNOS UTCA 41 32 734 6691498/ / / Óvoda DAMJANICH JÁNOS UTCA 41 12 123 0001664/ / / Beépítetlen terület VÉCSEY KÁROLY UTCA 49 450 0001705/ / / építési telek VASVÁRI PÁL UTCA 6 600 0001710/ / / Beépítetlen terület HÉKÉD 430 0001715/ / / Beépített terület MUNKÁS UTCA 68. 774 0001716/ / / Beépített terület MUNKÁS UTCA 70. 822 0001719/ / / Beépített terület MUNKÁS UTCA 76. 1 034 0001785/ 3/ / Beépítetlen terület RÁKÓCZI FERENC UTCA 52 0001926/ / / Lakóház APPONYI TÉR E 4 195 0001928/ / / Lakóház APPONYI TÉR A 6 593 0001929/ / / Lakóház APPONYI TÉR L 884 0001930/ / / Lakóház APPONYI TÉR K 1 587 0001933/ / / Lakóház APPONYI TÉR "I" 1 205 0001975/ / / Lakóház, udvar DEÁK FERENC UTCA 22 2 488 0002065/ / / Lakóház, udvar DEÁK FERENC UTCA 76/A 5 399 0002119/ / / Lakóház, udvar DEÁK FERENC UTCA 108. 7 900 0002457/ / / Lakóház, udvar BERCSÉNYI UTCA 50 4 166 0002820/ / / Lakóház, udvar WESSELÉNYI UTCA 74 4 255 0002992/ / / Beépített terület MUNKÁS UTCA 24. 734 0002994/ / / Beépítetlen terület MUNKÁS UTCA 40 0002995/ / / Erdő NAGYHEGYI SOR 450 0002997/ / / Erdő NAGYHEGYI SOR 870 0003408/ / / Beépítetlen terület NAGYPATÉ ÚT 968 1003582/ 5/ / Beépítetlen terület GARÁZS DÜLŐ 1 230 0003635/ / / Erdő NAGYHEGYSZÉLI ÚT 915 0003636/ / / Erdő NAGYHEGYSZÉLI ÚT 1 320 193

169

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó3639/ 2/ / Beépítetlen terület GARÁZS DÜLŐ 317 0003761/ 1/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 440 0003769/ 6/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 230 0003789/ 2/ / Beépítetlen terület MADÁCH IMRE UTCA 2 454 0003802/ 5/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 860 0003802/ 6/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 1 290 0003803/ 1/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 674 0003864/ 3/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 20 0003881/ 22/ / Beépítetlen terület, NAGYHEGY 440 0003881/ 23/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 440 0003881/ 24/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 440 0003881/ 26/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 440 0003919/ / / Beépítetlen terület NAGYHEGY 424 210 0003946/ 1/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 1 255 0003947/ 1/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 1 837 0003964/ 1/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 20 0003967/ 16/ / Beépítetlen terület IPARI PARK(VOLT LAKTANYA) 25 840 0003967/ 18/ / Ipartelep(zöldsáv) IPARI PARK(VOLT LAKTANYA) 13 121 0003967/ 24/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 6 935 0003967/ 25/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 5 044 0003967/ 26/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 2 978 0003967/ 27/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 3 400 0003967/ 28/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 3 442 0003967/ 29/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 3 616 0003967/ 32/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 1 016 0003967/ 33/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 903 0003967/ 34/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 899 0003967/ 35/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 901 0003967/ 36/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 899 0003967/ 37/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 938 0003967/ 38/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 873 0003967/ 39/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 820 0003998/ / / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 100 0003999/ / / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 100 0004000/ / / Beépitetlen terület NAGYNYOMÁS 100 0004127/ 1/ / Beépítetlen terület IPARTELEPI ÚT 3 3 991 0004130/ 2/ / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 1 229 0004132/ 2/ / Szántó NAGYNYOMÁS 11 550 0004134/ / / Beépítetlen terület IPARI PARK 400 0004137/ / / BEÉPÍTETLEN TERÜLETIPARI PARK 1 500 0004139/ 1/ / Gyep (rét) NAGYNYOMÁS 2 945 7004139/ 6/ / Gyep (rét) NAGYNYOMÁS 23 800 0004139/ 7/ / Gyep (rét) NAGYNYOMÁS 12 610 0004140/ / / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 1 139 2504142/ 2/ / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 546 1004172/ / / Telephely (kutyamenh NAGYNYOMÁS 74 1 743 0004173/ / / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 2 440 000

170

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó4175/ 1/ / Lakóház TÉGLAGYÁRI ÚT 6 4 600 0004185/ 2/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 8 556 0004186/ / / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 950 0004195/ 15/ / Beépitetlen terület NAGYNYOMÁS 311 591 2964195/ 16/ / Beépitetlen terulet NAGYNYOMÁS 3 023 0004195/ 17/ / Beépitetlen terület NAGYNYOMÁS 3 024 0004195/ 18/ / Beépitetlen terület NAGYNYOMÁS 3 227 0004217/ 3/ / Erdő IPARTELEPI ÚT 19 741 0004220/ / / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 8 850 0004230/ 6/ / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 560 0004233/ 17/ / Beépített terület HÉTVEZÉR UTCA 9. 819 0004233/ 40/ / Anyaggödör JUHÁSZ GYULA UTCA VÉGÉN 2 990 0004253/ 2/ / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 1 720 0004253/ 6/ / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 1 158 0004253/ 7/ / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 1 158 0004265/ 1/ / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 980 0004265/ 17/ / Beépített terület JUHÁSZ GYULA UTCA 41 1 133 0004296/ / / Beépített terület JUHÁSZ GYULA UTCA 18 901 0004388/ 6/ / Telephely MÁGOCSI ÚT 3 232 9604389/ 2/ / Telephely MÁGOCSI ÚT 1 320 0004392/ 2/ / Mocsár NAGYNYOMÁS 963 0004407/ / / Lakóház, udvar BEREKHÁT 13/C 3 065 0004408/ / / épület, udvar BEREKHÁT 13 83 043 0004419/ / / Erdő MUNKÁS UTCA 330 0004423/ / / Beépített terület MUNKÁS UTCA 20. 729 0004424/ / / Beépített terület MUNKÁS UTCA 16. 1 026 0004425/ / / Beépített terület MUNKÁS UTCA 14. 962 0004426/ / / Beépített terület MUNKÁS UTCA 12. 931 0004427/ / / Beépített terület MUNKÁS UTCA 10. 867 0004456/ / / Beépítetlen terület MUNKÁS UTCA 1 188 0004499/ / / Beépítetlen terület MUNKÁS UTCA 4 980 0004661/ / / Lakóház KOSSUTH LAJOS UTCA 37 1 138 0004663/ / / Lakóház KOSZTA JÓZSEF UTCA 3 1 809 0004664/ / / Udvar KOSSUTH LAJOS UTCA 37-39 40 466 0004673/ 16/ / Gyermekjátszótér BELTERÜLET 16 767 0004673/ 29/ / Garázs KOSZTA JÓZSEF UTCA 1 150 0004674/ 26/ / Garázs KOSZTA JÓZSEF UTCA 1 150 0004678/ / / Lakóház udvar KOSZTA JÓZSEF UTCA 12 4 448 0004704/ / / Lakóház udvar NAGYNYOMÁS 49 1 585 0004705/ / / Vásártér VILLOGÓ UTCA 24 074 0004707/ / / Szántó SOPRON UTCA 4 180 0004709/ 2/ / Beépítetlen terület SOPRON UTCA 730 0004737/ / / Beépített terület SOPRON UTCA 84. 696 0004739/ / / Lakóház udvar (rende SOPRON UTCA 80. 797 0004740/ / / Beépített terület SOPRON UTCA 78. 490 0004744/ / / Beépített terület SOPRON UTCA 68 821 0004748/ / / Lakóház udvar SOPRON UTCA 50 1 601 000

171

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó4749/ / / Beépített terület SOPRON UTCA 46. 1 636 0004751/ / / Beépített terület SOPRON UTCA 42. 1 124 0004752/ / / Lakóház, udvar SOPRON UTCA 40. 6 355 0414755/ / / Beépítetlen terület SOPRON UTCA 32. 230 0004756/ / / Beépítetlen terület SOPRON UTCA 30 299 0004757/ / / Beépítetlen terület SOPRON UTCA 30 310 0004758/ / / Beépitetlen terület SOPRON UTCA 30 600 0004759/ 1/ / Beépítetlen terület SOPRON UTCA 34 390 0004761/ / / Beépítetlen terület SOPRON UTCA 430 0004867/ / / Lakóház udvar KOSZTA JÓZSEF UTCA 4 12 039 0004868/ / / Lakóház udvar ZRÍNYI UTCA 2 7 006 0004950/ / / Lakóház, udvar, gará MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 1 6 712 0004955/ / / Beépítetlen terület MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 7 6 020 0004963/ / / Lakóház udvar KOSSUTH LAJOS UTCA 27 26 191 0004964/ / / Lakóház udvar KOSSUTH LAJOS UTCA 25 28 255 0004965/ 6/ / Beépítetlen terület SOMOGYI BÉLA UTCA 2/B 11 200 0004968/ / / Lakóház udvar SOMOGYI BÉLA 2 5 610 0005176/ 2/ / Lakóház garázs SOMOGYI BÉLA 1 2 837 0005176/ 20/ / Lakóház JÓZSEF ATTILA UTCA 6 20 782 0005176/ 61/ / Lakóépület(önkormány ÚJ UTCA 11 165 920 0005176/ 75/ / Beépítetlen terület SOMOGYI BÉLA UTCA 125 426 5005176/ 77/ / Beépítetlen terület ÚJ UTCA 4 125 0005230/ 5/ / Üzem /patyolat/ KOSSUTH LAJOS UTCA 19 7 202 0005262/ 2/ / Árúház KOSSUTH LAJOS UTCA 11 10 719 0005262/ 3/ / Lakóház üzlet KOSSUTH LAJOS UTCA 13 9 075 0005287/ 1/ / Lakóház udvar BACSÓ BÉLA UTCA 19 1 813 0005525/ 12/ / Beépítetlen terület VÁSÁRHELYI ÚT 2 580 0005541/ 1/ / Lakóház üzlet SZABADSÁG TÉR 6 38 684 0005541/ 2/ / Lakóház üzlet SZABADSÁG TÉR 4 68 193 0005541/ 6/ / Lakóház üzlet SZABADSÁG TÉR 1 34 450 0005541/ 7/ / Lakóház üzlet iroda SZABADSÁG TÉR 2 28 224 0005541/ 8/ / Lakóház üzlet SZABADSÁG TÉR 3 8 967 0005541/ 25/ / Pincehelyiségek ÚJ UTCA 5 6 205 0005541/ 66/ / Beépítetlen terület ÚJ UTCA 7. 6 838 0005576/ / / Lakóépület, udvar PETŐFI SÁNDOR UTCA 16 231 891 0005577/ 1/ / Lakóház udvar PETŐFI SÁNDOR UTCA 14 8 167 0005580/ 1/ / Lakóház udvar PETŐFI SÁNDOR UTCA 12 9 805 1625594/ / / Lakóház udvar SZABADSÁG TÉR "A" 4 882 0005600/ 1/ / Beépitetlen terület PETŐFI SÁNDOR UTCA 6 38 542 0005606/ / / Lakóház udvar SZENT IMRE HERCEG UTCA 5 18 998 4005622/ / / Lakóház, udvar, irod PETŐFI SÁNDOR UTCA 1. 52 228 0005665/ / / Lakóház, udvar, üzle SZENT IMRE HERCEG UTCA 12 17 216 0005673/ / / Lakóház udvar VÁSÁRHELYI ÚT 6 19 664 0005698/ 2/ / Beépítetlen terület SZENT ANNA ZUG 142 0005753/ / / Beépítetlen terület VÁSÁRHELYI ÚT 10 21 383 0005790/ / / Lakóház, udvar KISÉR UTCA 59 5 566 0005836/ / / Lakóház, udvar KISÉR UTCA 138 6 131 000

172

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó5873/ / / Beépített terület KISÉR UTCA 66 1 282 0006012/ / / Orvosi rendelő, gyógyszertáNAGYÖRVÉNY UTCA 59 5 954 0006020/ / / Beépített terület NAGYÖRVÉNY UTCA 55 1 800 0006024/ / / Orvosi rendelö NAGYÖRVÉNY UTCA 51 3 281 0006080/ / / Lakóház udvar SOÓS UTCA 5 12 782 0006113/ / / Lakóház, udvar NAGYÖRVÉNY UTCA 24 2 603 0006230/ 1/ / Beépítetlen terület KIS UTCA 420 0006260/ / / Lakóház, udvar FARKAS ZUG 1 4 578 0006441/ 8/ / Beépitetlen terület BEREKHÁT 860 0006441/ 14/ / Beépítetlen terület BEREKHÁT 1 970 0006441/ 18/ / Telephely VÁSÁRHELYI ÚT 4 490 0006441/ 19/ / Telephely VÁSÁRHELYI ÚT 4 570 0006442/ / / Beépitett terület BEREKHÁT 194 0006445/ 6/ / Mocsár BELTERÜLET 3 470 0006450/ 2/ / Beépítetlen terület BEREKHÁT 70 0006498/ / / Beépítetlen terület BEREKHÁT 940 0006502/ / / Beépítetlen terület BEREKHÁT 479 0006504/ 3/ / Kopárság SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA 11 380 0006504/ 4/ / Beépítetlen terület SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA 210 0006504/ 5/ / Beépítetlen terület SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA 250 0006506/ / / Beépítetlen terület BIHARI SOR 1. 100 0006529/ / / Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 12. 467 0006530/ / / Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 10. 464 0006531/ / / Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 8. 467 0006536/ / / Beépítetlen terület DANKÓ PISTA UTCA 1/A 100 0006538/ / / Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 3. 469 0006544/ 4/ / Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 21. 469 0006544/ 6/ / Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 25. 469 0006544/ 7/ / Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 27. 469 0006544/ 8/ / Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 29. 467 0006544/ 9/ / Beépített terület LAVOTTA UTCA 30. 467 0006544/ 10/ / Beépített terület LAVOTTA UTCA 28. 467 0006544/ 11/ / Lakóház, udvar LAVOTTA UTCA 26 867 0006546/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 22. 469 0006547/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 20. 469 0006548/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 18. 469 0006549/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 16. 469 0006550/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 14. 469 0006551/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 12. 469 0006552/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 10. 467 0006554/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 6. 467 0006555/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 4. 467 0006556/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 2. 467 0006558/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 1. 469 0006559/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 3. 469 0006560/ / / Lakóház, udvar LAVOTTA UTCA 5 831 0006561/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 7. 464 000

173

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó6562/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 9. 469 0006563/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 11. 467 0006565/ / / Lakóház, udvar LAVOTTA UTCA 15. 2 267 0006566/ / / Lakóház, udvar LAVOTTA UTCA 17 1 516 0006567/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 19. 455 0006568/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 21. 469 0006570/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 25. 469 0006571/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 27. 469 0006572/ / / Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 26. 469 0006573/ / / Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 24. 467 0006574/ / / Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 22. 467 0006575/ / / Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 20. 467 0006576/ / / Lakóház, udvar MAGYARI IMRE UTCA 18. 1 055 0006579/ / / Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 12. 464 0006580/ / / Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 10. 467 0006581/ / / Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 8. 469 0006582/ / / Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 6. 464 0006586/ / / Beépítetlen terület MAGYARI IMRE UTCA 725 0006594/ / / Lakóház, udvar MAGYARI IMRE UTCA 3. 19 121 0006596/ / / Lakóház, udvar MAGYARI IMRE UTCA 1. 18 863 0006641/ 2/ / Beépítetlen terület GÓGÁNY UTCA 3 713 0006690/ / / Lakóház udvar GÓGÁNY UTCA 93 2 287 0007095/ 14/ / Telephely MENTŐ SOR 160 0007095/ 15/ / Telephely ÁRPÁD UTCA 100 0007095/ 44/ / Kivett beépítetlen t BELTERÜLET 3 600 0007095/ 45/ / Kivett beépítetlen t BELTERÜLET 3 150 0007095/ 46/ / Szántó BELTERÜLET 10 124 0007126/ / / Szántó, erdő, gyep MENTŐ SOR 3 570 0007132/ 3/ / Szántó MENTŐ SOR 1 790 0007165/ / / Beépítetlen terület LŐRINC UTCA 6 517 0007166/ 16/ / Beépítetlen terület BEREKLAPOS 240 0007166/ 17/ / Beépítetlen terület BEREKLAPOS 240 0007166/ 18/ / Beépítetlen terület BEREKLAPOS 1 552 0007166/ 20/ / Beépítetlen terület LŐRINC UTCA 3 190 0007172/ 2/ / Szántó LŐRINC UTCA 800 0007174/ / / Erdő LŐRINC UTCA 1 090 0007175/ / / Gyep LŐRINC UTCA 540 0007181/ / / Lakóház, udvar BEREKLAPOS 15. 10 327 0007182/ 1/ / Telephely BEREKLAPOS 2 060 0007182/ 3/ / Lőtér BEREK 1 0007183/ / / Gyep BEREKLAPOS 560 0007185/ / / Beépítetlen terület MENTŐ UTCA 680 0007190/ 9/ / Szántó (szennyvíztisztító) BEREK 1 0007222/ / / Beépítetlen terület GERGELY UTCA 25 220 0007503/ 2/ / Liget étterem CSALLÁNY GÁBOR PART 4 32 000 0007506/ / / Családsegitő Központ CSALLÁNY GÁBOR PART 95 347 0007517/ 16/ / Udvar KOVÁTS KÁROLY UTCA 510 000

174

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó7517/ 17/ / Beépitetlen terület KOVÁTS KÁROLY UTCA 2. 4 669 0007517/ 18/ / Beépítetlen terület KOVÁTS KÁROLY UTCA 1. 2 871 0007578/ / / Beépített terület NYÁR UTCA 29. 947 0007580/ / / Beépített terület NYÁR UTCA 25. 984 0007597/ / / Beépített terület NYÁR UTCA 23. 966 0007598/ / / Beépített terület NYÁR UTCA 21. 977 0007701/ 3/ / Üvegház ALSÓRÉT 11 248 2747701/ 4/ / Üvegház ALSÓRÉT 9 172 7007701/ 5/ / Üvegház ALSÓRÉT 2 460 5607701/ 8/ / Hőközpont ALSÓRÉT 2 820 8007701/ 9/ / Víztározó ALSÓRÉT 251 0787701/ 35/ / Beépített terület ALSÓRÉT 17 726 0747792/ 2/ / Beépítetlen terület DR. UHLÁR ISTVÁN UTCA 30 0007930/ 2/ / Udvar CSONGRÁDI ÚT 47. 670 0008287/ 4/ / Lakóház, udvar ÓBESTER TELEP 28 3 641 0008350/ 61/ / Lakóház üzlet KÖZTÁRSASÁG UTCA 11 16 268 0008764/ 1/ / Beépítetlen terület SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA 70 0008764/ 7/ / Beépítetlen terület SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA 60 0008764/ 8/ / Beépítetlen terület SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA 60 0008810/ 1/ / Beépítetlen terület BIHARI SOR 200 0008810/ 2/ / Beépítetlen terület BIHARI SOR 190 0008810/ 3/ / Beépítetlen terület BIHARI SOR 210 0008810/ 4/ / Beépítetlen terület BIHARI SOR 350 0008810/ 6/ / Beépítetlen terület BIHARI SOR 400 0008810/ 7/ / Beépítetlen terület BIHARI SOR 190 0008810/ 8/ / Beépítetlen terület BIHARI SOR 190 0008810/ 9/ / Beépítetlen terület BIHARI SOR 190 0008810/ 10/ / Beépítetlen terület BIHARI SOR 190 0008810/ 11/ / Beépítetlen terület BIHARI SOR 190 0008810/ 12/ / Beépítetlen terület BIHARI SOR 190 0008810/ 13/ / Beépítetlen terület BIHARI SOR 190 0008810/ 14/ / Beépítetlen terület BIHARI SOR 980 0009029/ / / Gyep (legelő) HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) 5 627 00010012/ 1/ / Udvar (VÍZMŰ-telep) LAPISTÓ 6 806 37015011/ / / Beépitetlen terület VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) 70 00015012/ / / Beépitetlen terület VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) 70 00015013/ / / Beépitetlen terület VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) 70 00015014/ / / Beépitetlen terület VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) 70 00015027/ 1/ / Beépítetlen terület KAJÁNÚJFALU 102 00015027/ 4/ / Beépítetlen terület KAJÁNÚJFALU 329 00018139/ / / Gyep (legelő) TISZASZIGET 40 00018214/ / / Szántó és út TISZASZIGET 1 130 00018218/ / / Szántó TISZASZIGET 340 00018219/ / / Anyaggödör TISZASZIGET 10 00018379/ / / Gyümölcsös BEREKLAPOS 253 00018380/ / / Gyümölcsös BEREKLAPOS 253 00018467/ / / Kert BEREKLAPOS 130 000

175

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó18474/ / / Kert BEREKLAPOS 130 00018477/ / / Kert és gazdasági épület BEREKLAPOS 130 00018486/ / / Kert BEREKLAPOS 130 00018487/ / / Kert BEREKLAPOS 130 00018489/ / / Kert BEREKLAPOS 130 00018490/ / / Kert BEREKLAPOS 130 00018492/ / / Kert BEREKLAPOS 130 00018493/ / / Kert BEREKLAPOS 130 00018499/ / / Kert BEREKLAPOS 140 00018500/ / / Kert BEREKLAPOS 140 00018502/ / / Kert BEREKLAPOS 130 00018509/ / / Gyümölcsös BEREKLAPOS 130 00018511/ / / Kert BEREKLAPOS 130 00018524/ / / Gyümölcsös BEREKLAPOS 130 00018544/ / / Gyümölcsös BEREKLAPOS 130 00018552/ / / Kert BEREKLAPOS 140 00018598/ 1/ / Szántó és út, csatorna BEREKLAPOS 990 00018598/ 3/ / Erdő, szántó BEREKLAPOS 1 750 00018857/ / / Árok, erdő, gyep (legelő) NAGYHEGY 4 784 50018944/ / / Gyep, szántó, közút NAGYHEGY 11 530 00019085/ / / Kert, gyep (legelő) NAGYHEGY 1 420 00019204/ 1/ / Szántó NAGYHEGY 300 00019238/ 4/ / Kert NAGYHEGY 310 00019238/ 5/ / Kert NAGYHEGY 360 00019286/ / / Kert NAGYHEGY 220 00019543/ / / Kert NAGYHEGY 1 930 00019556/ / / Szántó NAGYHEGY 1 000 00019557/ / / Szántó NAGYHEGY 2 790 00019560/ / / Szántó NAGYHEGY 1 660 00019565/ / / Szántó NAGYHEGY 4 740 00019574/ / / Szántó NAGYHEGY 1 030 00019576/ 3/ / Kert NAGYHEGY 210 00019578/ 30/ / Kert NAGYHEGY 330 00019582/ 1/ / Szántó NAGYHEGY 2 830 00019582/ 2/ / Szántó NAGYHEGY 510 00019588/ 1/ / Szántó NAGYHEGY 5 520 00019590/ / / Kert NAGYHEGY 280 00019591/ / / Kert NAGYHEGY 140 00019595/ 13/ / Kert NAGYHEGY 200 00019595/ 37/ / Kert NAGYHEGY 70 00019601/ 5/ / Kert NAGYNYOMÁS 410 00019610/ / / Szántó NAGYNYOMÁS 1 050 00019611/ / / Szántó NAGYNYOMÁS 660 00019633/ / / Kert NAGYNYOMÁS 440 00019644/ / / Szántó, kert NAGYNYOMÁS 1 650 00019697/ / / Szántó NAGYNYOMÁS 460 00019701/ 2/ / Szántó NAGYNYOMÁS 860 000

176

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó19721/ / / Szántó, nádas NAGYNYOMÁS 1 840 00019723/ / / Szántó NAGYNYOMÁS 6 530 00019800/ / / Anyaggödör HÉKÉD 230 00019801/ 8/ / Kert HÉKÉD 120 00019801/ 10/ / Kert HÉKÉD 120 00019801/ 11/ / Kert HÉKÉD 120 00019801/ 12/ / Kert HÉKÉD 120 00019801/ 13/ / Kert HÉKÉD 120 00019801/ 14/ / Kert HÉKÉD 120 00019801/ 22/ / Kert HÉKÉD 120 00019801/ 31/ / Rakodó HÉKÉD 120 00019801/ 41/ / Kert HÉKÉD 120 00019801/ 45/ / Kert HÉKÉD 120 00019801/ 46/ / Kert HÉKÉD 120 00019801/ 49/ / Kert HÉKÉD 120 00019801/ 50/ / Kert HÉKÉD 120 00019801/ 51/ / Kert HÉKÉD 110 00019805/ / / Szántó SÁRGAPART 2 810 00020008/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 231 00020009/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 129 00020019/ 1/ / Lakóház, udvar MAGYARTÉSI UTCA 11 2 167 56820024/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 109 00020040/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS, MAGYARTÉSI U. 172 00020046/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 86 00020047/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 86 00020048/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 86 00020049/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 86 00020052/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 86 00020053/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 86 00020055/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 86 00020056/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 86 00020057/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 95 00020058/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 86 00020060/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 89 00020072/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 115 00020094/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 75 00020095/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 203 00020098/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 52 00020099/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 32 00008/ 2/ / Szántó ALSÓRÉT 90 000010/ 4/ / Szántó ALSÓRÉT 90 000037/105/ / Vízállás (Sulymos tó) ALSÓRÉT 351 500037/118/ / Szántó (osztatlan közös) ALSÓRÉT 3 919 000037/128/ / Szántó, legelő, kivett KÜLTERÜLET 39 290 000044/ 4/ / Tanya és szántó ALSÓRÉT 85/A 116 000062/ 39/ / Szántó ALSÓRÉT 100 000067/ 8/ / Szeméttelep ALSÓRÉT 940 000

177

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó068/ 34/ / Gyep (legelő) ALSÓRÉT 1 990 000068/ 39/ / Gyep (legelő), árok, ALSÓRÉT 24 700 000074/ 33/ / Gyep és árok ALSÓRÉT 1 140 000077/ 2/ / Víztározó (hidroglóbusz) ALSÓRÉT 167 385079/ 2/ / Termálkút ALSÓRÉT 2 167 636087/ 17/ / Szántó ALSÓRÉT 120 000089/ 6/ / Szántó ALSÓRÉT 40 000092/ 35/ / Gazdasági épület, udvar ALSÓRÉT 351 5000110/ 11/ / Szántó ALSÓRÉT 130 0000112/ 3/ / Szántó ALSÓRÉT 7 200 0000121/ 23/ / Szántó ALSÓRÉT 925 0000121/ 37/ / Szántó ALSÓRÉT 430 0000125/ 4/ / Gyep(legelő) ALSÓRÉT 145 0000128/ 11/ / Szántó ALSÓRÉT 80 0000129/ 1/ / Szántó ALSÓRÉT 33 0000133/ 6/ / Tanya,vízállás ALSÓRÉT 1 550 0000137/ / / Erdő ALSÓRÉT 850 0000228/ 7/ / Szántó KÜLTERÜLET 20 0000303/ 2/ / Gyep (legelő) BÖKÉNY 10 0000307/ 10/ / Szántó BÖKÉNY 40 0000311/ 7/ / Szántó BÖKÉNY 50 0000373/ 12/ / Erdő MAGYARTÉS 1 108 0000442/ 5/ / Gyep, szántó (szérűskert) KISTŐKE 420 0000445/ 1/ / Erdő HAJNAL UTCA MELLETT 4 983 0000445/ 3/ / Erdő és gyep (legelő) HAJNAL UTCA MELLETT 5 608 0000478/ 11/ / Szántó KISTŐKE 170 0000478/ 26/ / Szántó KISTŐKE 200 0000484/ 1/ / Szántó (osztatlan közös) KISTŐKE 1 070 0000501/ 15/ / Szántó KISTŐKE 150 0000501/ 16/ / Szántó KISTŐKE 190 0000505/ 5/ / Gyep, erdő KISTŐKE 70 0000505/ 7/ / Gyep KISTŐKE 70 0000534/ 5/ / Szántó KISTŐKE 70 0000560/ 2/ / Gyep (legelő) KISTŐKE 50 0000569/ 2/ / Szántó KISTŐKE 30 0000642/ 12/ / Erdő KAJÁNÚJFALU 3 570 5000642/ 14/ / Erdő KAJÁNÚJFALU 90 0000645/ / / Szántó KAJÁNÚJFALU 16 411 5070647/ 15/ / Szántó KAJÁNÚJFALU 540 0000648/ 4/ / Erdő KAJÁNÚJFALU 680 0000680/ 6/ / Erdő BELSŐECSER 4 003 0000710/ 3/ / Tanya VERESHÁZA 3 305 0000751/ 2/ / Szántó KÜLTERÜLET 1 700 00001040/ 11/ / Szántó SZENT-LÁSZLÓ 80 00001042/ 1/ / Szántó és árok SZENT-LÁSZLÓ 160 00001042/ 23/ / Szántó és árok SZENT-LÁSZLÓ 548 00001044/ 16/ / Szántó SZENT-LÁSZLÓ 170 000

178

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó01115/ 36/ / Gyep (legelő) NAGYNYOMÁS 120 00001134/ 3/ / Szántó LAPISTÓ 150 00001134/ 15/ / Legelő LAPISTÓ 35 00001167/ 3/ / Agyaggödör FERTŐ 160 00001177/ 7/ / Szántó LAPISTÓ 80 00001177/ 12/ / Szántó LAPISTÓ 100 00001216/ 10/ / Tanya DÓNÁT 50 2 759 00001224/ 1/ / Szántó DÓNÁT 480 00001231/ 5/ / Szántó KÜLTERÜLET 170 00001236/ 4/ / Gyep DÓNÁT 70 00001252/ 1/ / Tanya telek D-OLDAL 13 170 00001350/ 83/ / Szántó BEREKHÁT 100 00001352/ 2/ / Gyep (legelő) BEREKHÁT 100 00001352/ 3/ / Gyep (legelő) BEREKHÁT 120 00001352/ 8/ / Gyep (lagelő) BEREKHÁT 110 00001352/ 36/ / Szántó BEREKHÁT 80 00001352/ 48/ / Szántó BEREKHÁT 10 00001352/ 66/ / Szántó BEREKHÁT 1 00001352/ 79/ / Szántó BEREKHÁT 50 00001352/ 81/ / Szántó BEREKHÁT 20 00001352/ 98/ / Szántó BEREKHÁT 130 00001352/105/ / Gyep (legelő) BEREKHÁT 1 138 00001352/112/ / Szántó és út BEREKHÁT 220 00001352/114/ / Szántó BEREKHÁT 150 00001352/124/ / Szántó BEREKHÁT 20 00001352/128/ / Szántó BEREKHÁT 5 00001352/129/ / Szántó BEREKHÁT 1 00001352/130/ / Szántó BEREKHÁT 50 00001352/131/ / Szántó BEREKHÁT 10 00001354/ 8/ / Szántó BEREKHÁT 100 00001354/ 12/ / Szántó BEREKHÁT 80 00001354/ 15/ / Szántó BEREKHÁT 200 00001354/ 17/ / Szántó BEREKHÁT 230 00001354/ 19/ / Szántó BEREKHÁT 230 00001354/ 23/ / Szántó BEREKHÁT 100 00001354/ 27/ / Szántó BEREKHÁT 100 00001354/ 29/ / Szántó BEREKHÁT 80 00001354/ 57/ / Szántó BEREKHÁT 30 00001354/ 87/ / Szántó BEREKHÁT 110 00001354/102/ / Szántó BEREKHÁT 40 00001354/103/ / Szántó BEREKHÁT 190 00001356/ 9/ / Szántó BEREKHÁT 80 00001356/ 34/ / Szántó BEREKHÁT 100 00001367/ 1/ / Gyep (legelő) és út GÓGÁNY UTCA VÉGÉN 1 220 00001367/ 2/ / Tanya BEREKLAPOS 14 570 00001369/ 6/ / Szántó BEREKLAPOS 90 00001369/ 36/ / Szántó BEREKLAPOS 60 000

179

helyrajzi számmegnevezés cím bruttó01376/ 12/ / Gyep BEREKLAPOS 120 00001376/ 13/ / Gyep (legelő) BEREKLAPOS 80 00001376/ 14/ / Gyep (legelő) BEREKLAPOS 240 00001380/ / / Gyep (legelő) BEREKLAPOS 50 00001394/ 1/ / Gyep BEREKLAPOS 1 263 00001398/ 9/ / Kommunális hull.lerakó BEREKLAPOS 14 149 00001398/ 16/ / Gyep BEREKLAPOS 160 00001403/ 70/ / Szántó BEREKHÁT 1 000307/ / / Vendégház (MátraszentimreDEÁK FERENC UTCA 42. 11 090 0003768/ / / Vendégház(Szentendre SZENTENDRE, MANDULA KÖZ 1 19 513 000812/ / / Beépítetlen terület ROZMARING UTCA 53. 1 110 0001057/ / / Ifjúsági üdülőtábor SZIGLIGET KÜLSŐHEGYI UTCA 74 542 0001158/ / / Szigligeti üdülőtábor SZIGLIGET KÜLSŐHEGYI UTCA 39 854 000Összesen: 3 527 260 469

180

7. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Támogatást biztosító

megnevezés

Támogatás összege Terv évben További

években

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés DAOP 6 854 247 840 254 694Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) DAOP 10 263 10 263Városközpont rehabilitáció DAOP 385 298 385 298 275 907Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, közvilágítás, egyéb) DAOP 61 390 61 390Városközpont rehabilticáció (Tóth József utca átalakítása I. ütem 2 db buszmegállóhely tervezése, kialakítása) DAOP 5 753 5 753Klauzál Utcai Óvoda felújítása DAOP 7 942 16 655 24 597Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom) DAOP 4 517 4 517Ipartelepi út melletti kerékpárút DAOP 26 668 38 948 65 616 2 985Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) DAOP 226 226Szarvasi úti kerékpárút építése KÖZOP 15 950 15 950"Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) KEOP 2 188 10 276 12 464Szennyvízkezlő építése KEOP 29 546 29 546 2 829 211Huro-Help hátrányos helyzetű emberek életkörülmény javításra eszközök beszerzése (jelzőkészülékek) HURO 5 028 5 028Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medenece, öltözők, termál medence felújítása) HURO 231 835 231 835Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel TIOP 22 601 22 601 68642Önkormányzaton belül megvalósuló projektek összesen (I.+II.) : 43 652 1 086 126 1 129 778 3 176 745

Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Megnevezés

BevételSaját forrás

Kiadás

181

7/a.sz. melléklet

ezer Ft-baneredeti módosított eredeti módosított

(4./2.) (4./3.) (10./8.) (10./9.)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bevételek Kiadások- működési bevételek 2 792 929 2 479 259 2 518 805 90,19 101,60 - személyi juttatások 1 295 153 1 476 622 1 454 985 112,34 98,53- támogatások 1 155 370 1 431 686 1 431 686 123,92 100,00 - munkaadót terhelő járulékok 337 593 348 941 341 236 101,08 97,79- felhalmozási és tőke bev. 0 1 008 1 008 100,00 - dologi kiadások 1 843 376 1 841 283 1 747 001 94,77 94,88- támogatásértékű bevételek 98 554 340 610 387 738 393,43 113,84 - egyéb támogatások 153 500 265 717 236 420 154,02 88,97- átvett pénzeszközök 450 12 495 23 177 5 150,44 185,49 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 164 052 265 467 242 589 147,87 91,38- támogatásértékű kölcs. tér. 0 0 1 451 - támogatásértékű kiadások 260 939 268 472 264 809 101,48 98,64Költségvetési bevételek össz: 4 047 303 4 265 058 4 363 865 107,82 102,32 - felhalmozás, felújítás 7 558 60 666 59 247 783,90 97,66- pénzmaradvány 77 776 346 208 346 208 445,13 100,00 - tartalék 62 908 84 098 0 0,00 0,00Működési bevételek össz: 4 125 079 4 611 266 4 710 073 114,18 102,14 Működtetés összesen: 4 125 079 4 611 266 4 346 287 105,36 94,25

- működési bevételek 754 816 848 016 184 547 24,45 21,76 - személyi juttatások 1 281 1 281 1 454 113,51 113,51- támogatások 0 76 411 76 411 100,00 - munkaadót terhelő járulékok 311 311 621 199,68 199,68- felhalmozási és tőke bev. 113 337 118 882 151 902 134,03 127,78 - dologi kiadások 178 517 158 272 183 503 102,79 115,94- átvett pénzeszk.,kölcsön tér. 3 190 450 3 189 577 544 318 17,06 17,07 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 799 929 831 405 31 470 3,93 3,79- támogatásértékű bevételek 522 934 361 742 42 877 8,20 11,85 - felhalmozás, felújítás 4 403 482 4 474 750 931 347 21,15 20,81Költségvetési bevételek össz: 4 581 537 4 594 628 1 000 055 21,83 21,77 - tartalék 7 605 0,00- pénzmaradvány 0 301 644 301 644 100,00 - hiteltörlesztés 210 508 400 416 403 027 191,45 100,65Összesen: 4 581 537 4 896 272 1 301 699 28,41 26,59 - hitel, kötvény 1 012 491 977 768 313 768 30,99 32,09 Fejlesztések, felújítások 5 594 028 5 874 040 1 615 467 28,88 27,50 Fejlesztések, felújítások 5 594 028 5 874 040 1 551 422 27,73 26,41Mindösszesen: 9 719 107 10 485 306 6 325 540 65,08 60,33 Mindösszesen: 9 719 107 10 485 306 5 897 709 60,68 56,25Korrekciós tételek 1 470 840 Korrekciós tételek 1 541 442 Mindösszesen: 9 719 107 10 485 306 7 796 380 80,22 74,36 Mindösszesen: 9 719 107 10 485 306 7 439 151 76,54 70,95

teljesítés %-aelőirányzat előirányzat

Szentes Város Önkormányzata 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

teljesítés teljesítésMegnevezés Megnevezésteljesítés %-a

182

ezer Ft-banTeljesítés

Pénzkészlet tárgyidőszak elején01 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-

felhasználási keretszámlák egyenlege)175 397

02 - Devizabetét számlák egyenlege 4103 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 1 56604 - Valutapénztárak egyenlege 005 Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) 177 00406 Bevételek (+) 7 619 37607 Kiadások (-) 7 439 151

Pénzkészlet tárgyidőszak végén08 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-

felhasználási keretszámlák egyenlege)356 033

09 - Devizabetét számlák egyenlege 310 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 1 19311 - Valutapénztárak egyenlege 012 Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) 357 229

7/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2013. évi pénzeszközei változásának bemutatása

M e g n e v e z é s

183

8. sz. melléklet

ebbőlközcélú foglalkozt. engedélyezet tény

1. Gondozási Központ 46,86 44,00 4,002. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 72,00 71,50 6,003. Városi Intézmények Gazdasági Irodája

I. Óvodák- Központi Óvoda 72,50 72,00 2,00- Felsőpárti Óvoda 70,50 71,00 1,00 1,00 1,00II. Egyéb intézmények- Családsegítő Központ 45,50 45,00 2,00- Bölcsőde 35,50 35,00 1,00- Hajléktalan Segítő Központ 12,00 12,00 1,00- Intézményközpont 27,86 24,00

4. Szentesi Művelődési Központ- Művelődési Központ 25,75 25,75 1,00- Koszta József Múzeum 9,75 9,75

5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 57,00 56,00 5,006. Városellátó Intézmény 154,00 148,00 19,007. Közös Önkormányzati Hivatal

- Közös Önkormányzati Hivatal 81,50 81,50 10,00- Sportközpont 14,50 13,71 2,00 2,00

8. Önkormányzati feladatok 118,96 118,96 116,96Összesen: 844,18 828,17 168,96 3,00 3,00

prémium évek alapján

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi engedélyezett létszámkeretének alakulása intézményenként(fő)

M e g n e v e z é s 2013. évi engedélyezett átlag

2013. évi átlag

184

8/a. sz. melléklet

terv tény terv tényKözponti Óvoda 41,00 41,00 43,00 43,00Felsőpárti Óvoda 41,00 41,00 41,00 41,00Összesen: 82,00 82,00 84,00 84,00

2012/2013. 2013/2014.tanév

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkerete (fő)

M e g n e v e z é s

185

9. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám Megnevezés

Előző évi költség-vetési


Auditá-lási

eltéré-sek (±)



adatai



Auditá-lási

eltéré-sek (±)

Tárgyév auditált


adatai

1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú 3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető

finanszírozási bevétel4. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt

bevételei5. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai6. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú 7. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető

finanszírozási kiadás8. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt

kiadásai9. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

10. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás

11. Alaptevékenység ellátására felhasznált, felh. tervezett maradvány

12. Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító tétel

13. Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi váll. maradvány

14. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés15. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg

Szentes Város Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatása

N E M L E G E S

186

10.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

Befizetés többlettám. miatt

Kiutalatlan támogatás

Pénzmaradványt terhelő elvonások

Pénzmaradványt módosító tétel

Jóváhagyásra javasolt

Szentes Város Gondozási Központja 287 1 579 -797 1 069Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 6 686 -3 668 3 018Városi Intézmények Gazdasági Irodája 4 808 -3 179 25 137 -10 377 0 16 389- Központi Óvoda 624 8 703 -3 878 5 449- Felsőpárti Óvoda 444 4 961 -3 439 1 966- Családsegítő Központ -2 574 7 121 -2 154 2 393- Bölcsőde 869 2 494 3 363- Hajléktalan Segítő Közp. 289 1 858 -906 1 241- VIGI Intézményközpont 5 156 -3 179 1 977Művelődési Központ 904 246 1 150Koszta J. Múzeum 6 279 6 133 12 412Központi Gyermekélelmezési Konyha 3 286 -10 3 276Városellátó Intézmény 0Közös Önkormányzati Hivatal 2 742 9 905 12 647- Sportközpont 322 -1 813 -1 491Intézmények összesen: 18 628 -5 002 49 686 -14 842 0 48 470Önkormányzat működés 206 341 -3 174 -49 686 14 842 168 323Önkormányzat fejlesztési feladatok 256 600 256 600Összesen: 481 569 -8 176 0 -14 842 14 842 473 393

A 2013. évi pénzmaradvány intézményenkénti alakulása

187

10/a. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám Megnevezés

Előző évi költség-vetési


Auditá-lási

eltéré-sek (±)


egyszerűsí-tettbeszá-moló záró adatai



Auditá-lási

eltéré-sek (±)

Tárgyév auditált

egyszerűsí-tettbeszá-moló záró adatai

1. Záró pénzkészlet 177 004 177 004 357 229 357 2292. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 0 03. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. záró 570 018 570 018 148 908 148 9084. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa 110 003 110 003 24 568 24 5685. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi 0 06. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 637 019 0 637 019 481 569 0 481 5697. Finanszírozásból származó korrekciók -15 514 -15 514 -8 176 -8 1768. Pénzmaradványt terhelő elvonások -47 251 -47 251 -14 842 -14 8429. Költségvetési pénzmaradvány 574 254 0 574 254 458 551 0 458 551

10. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel 73 598 73 598 14 842 14 842

12. Módosított pénzmaradvány 647 852 0 647 852 473 393 0 473 393

13. 12-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa 2 467 2 467 1 977 1 977

14. 12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 645 385 645 385 216 105 216 10515. 12-ből szabad pénzmaradvány 0 256 802 256 802

Szentes Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

· 2014. 4. 14. · Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-10890-4/2014. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április

Documents