¡•LrjlTjRALORlA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL ENTIDAD PRODUCTORA: CONTRALORIA AUXILIAR OFICINA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN DE COSTOS AMBIENTALES CÓDIGO 1 2.2.1.22 26 2.2.26.13 2.2.26.82 2.2.26.41 SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES ACTA ACTAS DE APROBACIÓN DE INFORMES INFORMES INFORME PROCESO AUDITOR * Queja, derecho de petición o denuncia (opcional) * Memorando de encargo * Memorando de planeación. * Presentación comisión * Oficio solicitud documentos * Papeles de Trabajo * Validación y preinforme * Análisis de las observaciones (opcional) * Parte pertinente Acta de Comité de Aprobación de Informes * Comunicaciones oficiales enviadas y recibidas INFORME TRASLADO DE HALLAZGOS * Informe de Auditoria * Comunicación oficial al Sujeto de Control * Función de Advertencia (opcional) * Traslado de Hallazgo (opcional) * Comunicaciones al quejoso y otros (opcional) * Plan de mejoramiento (opcional) * Aprobación del Plan de Mejoramiento (opcional) * Avances del Plan de Mejoramiento (opcional) * Comunicaciones oficiales enviadas y recibidas INFORME ANUAL DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA * Comunicaciones Oficiales enviadas y recibidas, temas específicos Informe Anual del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Departamento de Cundinamarca * Soportes * Informe RETENCIÓN Archivo Gestión 3 3 3 4 Archivo Central 4 4 4 DISPOSICIÓN FINAL CT X X X X X M X X s PROCEDIMIENTOS Los documentos que requieren Microfilmacion y conservación son el Informe Final, Comunicación Alcalde, Traslado Hallazgos, Plan de Mejoramiento y aprobación Plan de Mejoramiento; los los avances y demás comunicaciones se eliminan El informe se consolida en medio magnético, por lo cual se debe Conservar Totamente en la oficina prouctora, las comunicaciones oficiales enviadas y recibidas, que sirven como insumo serán conservadas en el archivo de gestión y se eliminaran luego de 4 años. CÓDIGO:PA06-PR02-F01 Página 1 de 2 VERSIÓN 3.0