Page 1
1
รายงานรายละเอยดงบประมาณรายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ 2563
องคการบรหารสวนต าบลโคกตาล อ าเภอภสงห จงหวดศรสะเกษ ประมาณการรายจายทงสน 48,500,000.-บาท จายจากเงนรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงน อดหนนทวไป แยกเปน
1.แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายการเมอง) เงนเดอนนายก/รองนายก ตงไว 514,080.- บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนนายกองคการบรหารสวนต าบล และรองนายกองคการบรหารสวนต าบล
2 คน จ านวน 12 เดอน ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท
มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน (
พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายก/รองนายก ตงไว 42,120.- บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายกองคการบรหารสวนต าบล และรองนายกองคการบรหาร
สวนต าบล 2 คน จ านวน 12 เดอน ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ
ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวน
แผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
เงนคาตอบแทนพเศษต าแหนงนายก/รองนายก ตงไว 42,120.- บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษต าแหนง นายกองคการบรหารสวนต าบล และรองนายกองคการบรหาร
สวนต าบล 2 คน จ านวน 12 เดอน ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ
ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวน
แผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
เงนคาตอบแทนเลขานการนายก อบต. ตงไว 86,400.- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนเลขานการนายกองคการบรหารสวนต าบล จ านวน 12 เดอน ไมปรากฏ
ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15
พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคกร
ปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
Page 2
2
เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 2,010,960 .-บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบลโคก
ตาล เลขานการสภาฯ ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท
มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน (
พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
เงนเดอน (ฝายประจ า)
เงนเดอนพนกงาน ตงไว 2,173,420 .-บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบลพรอมการปรบปรงเงนเดอน จ านวน 7 อตรา ต าแหนงปลด
องคการบรหารสวนต าบล, หวหนาส านกปลด อบต. นกวเคราะหนโยบายและแผน นตกร นกจดการ
งานทวไป เจาพนกงานธรการ เจาพนกงานสงเสรมการทองเทยว โดยจายตามค าสงเลอนขนเงนเดอน
เลอน/ปรบ ระดบของพนกงานสวนต าบล ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตาม
หนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการ
ทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน ตงไว 30,000.-บาท เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานสวนต าบล เชน เงนเพมคาครองชพชวคราว เงนเพมตามคณวฒ
และเงนเพมคาสรบ ฯลฯ ใหแกพนกงานสวนต าบล จ านวน 7 อตรา ต าแหนง ปลดองคการบรหารสวน
ต าบล หวหนาส านกปลด อบต. นกวเคราะหนโยบายและแผน นตกร นกจดการงานทวไปเจาพนกงาน
ธรการ เจาพนกงานสงเสรมการทองเทยว ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตาม
หนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการ
ทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
เงนประจ าต าแหนง ตงไว 130,000 .-บาท เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนง ปลดองคการบรหารสวนต าบล หวหนาส านกปลดองคการบรหารสวน
ต าบล ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว
2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 –
2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
Page 3
3
คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 1,048,000 .-บาท เพอจายเปนคาจางพนกงานจางใหแกพนกงานจาง จ านวน 6 อตรา ต าแหนง ผชวยเจาพนกงานธรการ
ผชวยเจาพนกงานเกษตร พนกงานขบรถ นกการภารโรง คนงานทวไป ผชวยนกทรพยากรบคคล ไม
ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท
15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ของ
องคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงไว 150,000.- บาท เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป เชน เงนเพมคาครองชพ
ชวคราว และเงนคาตอบแทนพเศษใหแกพนกงานจ านวน 6 อตรา ต าแหนง ผชวยเจาพนกงานธรการ
ผชวยเจาพนกงานเกษตร พนกงานขบรถ นกการภารโรง คนงานทวไป ผชวยนกทรพยากรบคคล ไม
ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท
15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ของ
องคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
งบด าเนนงาน คาตอบแทน 1. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน
1.1 คาประโยชนตอบแทนอน ตงไว 70,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคการบรหารสวนต าบล เชน คาตอบแทน
คณะกรรมการจดซอจดจาง ตรวจการจาง และควบคมงานกอสราง และเงนประโยชนตอบแทนอนเปน
กรณพ เศษพนกงานสวนต าบล พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจาง ทวไป ระ เบยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการก าหนดเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ ฯ พ.ศ. 2557 ไมปรากฏ
ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15
พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกร
ปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
1.2 คาใชจายการคดเลอกพนกงานและลกจางองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 20,000.-บาท
เพอจายแกบคคลทไดรบค าสงปฏบตราชการตามทระเบยบกฎหมายก าหนด ไดแก กรรมการสอบคดเลอก สอบสมภาษณ
ประเมนบคคล กรรมการหรอเจาหนาทออกขอสอบ ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตาม
หนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรองซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนา
ทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
Page 4
4
2. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 20,000.-บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานสวนต าบล พนกงานจางตามภารกจ
พนกงานจางทวไปหรอผทไดรบค าสงใหปฏบตหนาท ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 –
2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอม
แนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
3. คาเชาบาน ตงไว 282,000.-บาท เพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานสวนต าบล ซงมสทธไดรบตามระเบยบของทางราชการ ไมปรากฏตาม
แผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15
พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกร
ปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
4. เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 30,000.-บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรคณะผบรหาร และพนกงานสวนต าบล ซงมสทธเบกไดตามระเบยบ
ของทางราชการ ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท
0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน (
พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
คาใชสอย 1. รายจายเพอไดมาซงบรการ
1.1 เพอจายใหไดมาซงบรการ ตงไว 30,000.-บาท เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตาง ๆ เชน คาจางเหมาก าจดสงปฏกล จางเหมาจดท าปายโฆษณา
ประชาสมพนธ คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ และจางเหมาอน ฯลฯ ไมปรากฏตาม
แผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15
พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกร
ปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
1.2 คาจางเหมาบรการ ตงไว 260,000.-บาท
เพอจายเปนคาจางเหมาบรการแมบานท าความสะอาด ยามรกษาความปลอดภยอาคารส านกงาน และจาง
เหมาบรการอน ๆ
Page 5
5
2. รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 2.1 คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ตงไว 20,000.-บาท
เพอจายเปนคาอาหาร อาหารวางพรอมเครองดม คาของขวญ คาพมพเอกสาร คาใชจายทเกยวเนองกบ
การเลยงรบรองรวมทงคาบรการดวย และคาใชจายอนทจ าเปนตองจายทเกยวกบการรบรอง การ
ตอนรบบคคล กลมบคคลหรอคณะบคคลทมานเทศงาน ตรวจงาน หรอเยยมชมหรอทศนศกษาดงาน
ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลง
วนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 )
ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
2.2 คารบรองการประชมสภาองคการบรหารสวนต าบล ตงไว 50,000.-บาท เพอจายเปนคาอาหาร อาหารวางพรอมเครองดม คาใชจายทเกยวเนองกบการเลยงรบรองรวมทง
คาบรการดวย และคาใชจายอนทจ าเปนตองจายทเกยวกบการรบรองสภาองคการบรหารสวนต าบล
คณะกรรมการ หรออนกรรมการ ทไดรบการแตงตงตามกฎหมายหรอ ระเบยบฯ ในการประชมสภาองคการ
บรหารสวนต าบล ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท
0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน (
พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
3. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 3.1 คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 100,000.-บาท เพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ เชน คาธรรมเนยม คาลงทะเบยน คาเบยเลยง คาพาหนะ
คาทพก และคาใชจายอน ๆ ในการเดนทางไปราชการหรอไปอบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบล
พนกงานจาง คณะผบรหารและสมาชก อบต . ตามระเบยบททางราชการก าหนด ไมปรากฏตาม
แผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15
พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกร
ปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
3.2 คาใชจายในรฐพธ ตงไว 30,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในรฐพธ และงานพธการตาง ๆ ไดแก คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงหรด และพวงมาลา ในวนส าคญตาง ๆ ฯลฯ เปนตน ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 35
Page 6
6
3.3 คาใชจายในการเลอกตงสมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบลและนายกองคการบรหาร สวนต าบล ตงไว 700,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเลอกตงสมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบล และนายกองคการบรหารสวนต าบล ไดแก คาวสด เครองเขยน แบบพมพ วสดคอมพวเตอร วสดโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ และคาตอบแทนบคคลทไดรบแตงตงใหปฏบตหนาทในการเลอกตงนน ๆ ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา..........
3.4. โครงการพฒนาศกยภาพในการปฏบตราชการขององคการบรหารสวนต าบลโคกตาล ตงไว 250,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในโครงการพฒนาศกยภาพในการปฏบตราชการขององคการบรหารสวนต าบลโคกตาลในการเพมศกยภาพในการใหบรการประชาชน ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา........
3.5. โครงการปลกปาเพอถวายเปนพระราชกศล ตงไว 30,000 .- บาท
เพอเปนคาใชจายในโครงการปลกปาเพอถวายเปนพระราชกศล เชน คาปายโครงการ อาหารวางและเครองดม เปนตน ฯลฯ ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา..........
3.6. คาบอกรบวารสาร ตงไว 10,000.-บาท
เพอจายเปนคาบอกรบวารสาร เชน หนงสอพมพ นตยสารของทองถน ฯลฯ ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา.................
3.7 คาวสด
1. วสดส านกงาน ตงไว 50,000.- บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดส านกงานตาง ๆ ทจ าเปนตองใชในส านกงาน เชน กระดาษหมกดนสอปากกาไมบรรทด ยางลบ คลปเทป พวซใส (สกอตซเทป) น ายาลบค าผด ลวดเยบกระดาษ กาว แฟมสมดบญช สมดประวตขาราชการ ตรายาง ซองธงชาต ฯลฯ ซงโดยสภาพไมคงทนถาวรหรอตามปกต มอายการใชงานไมยนนาน สนเปลองหมดไป หรอเปลยนสภาพไปในระยะเวลาอนสน และรายจายเพอประกอบ ดดแปลง ตอเตม หรอปรบปรงวสด รวมถงคาใชจายทตองช าระพรอมกบวสด เชน คาขนสง คาภาษ คาประกนภย คาตดตง เปนตน ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา.........
2. วสดคอมพวเตอร ตงไว 30,000.- บาท
เพอจายเปนคาจดหาวสดคอมพวเตอร เชน แผนจานบนทกขอมล ตลบผงหมกส าหรบเครองพมพ สายเคเบล แรม แปนพมพ เมนบอรด เมมโมรชปเมาส ฮารดดสต ซดรอม จอมอนเตอร ฯลฯ ซงโดยสภาพไมคงทนถาวรหรอตามปกต มอายการใชงานไมยนนานสนเปลองหมดไป หรอเปลยนสภาพไปในระยะเวลาอนสน และรายจายเพอประกอบ ดดแปลง ตอเตม หรอปรบปรงวสด รวมถงคาใชจายทตอง
Page 7
7
ช าระพรอมกบวสด เชน คาขนสง คาภาษ คาประกนภย คาตดตง เปนตน ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา..........
3. วสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยน โปสเตอร พกน ส ฟลม ฟลมสไลด แถบบนทกเสยงหรอภาพ ฯลฯ ซงโดยสภาพไมคงทนถาวรหรอตามปกต มอายการใชงานไมยนนาน สนเปลองหมดไป หรอเปลยนสภาพไปในระยะเวลาอนสน และรายจายเพอประกอบ ดดแปลง ตอเตม หรอปรบปรงวสด รวมถงคาใชจายทตองช าระพรอมกบวสด เชน คาขนสง คาภาษ คาประกนภย คาตดตง ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา..........
4. วสดงานบานงานครว ตงไว 30,000.-บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกวาด เขง ผาป โตะ ถวย ชาม แกวน า จานรอง กระจกเงา น าดม ฯลฯ ซงโดยสภาพไมคงทนถาวรหรอตามปกต มอายการใชงานไมยนนาน สนเปลองหมดไป หรอเปลยนสภาพไปในระยะเวลาอนสน และรายจายเพอประกอบ ดดแปลง ตอเตม หรอปรบปรงวสด รวมถงคาใชจายทตองช าระพรอมกบวสด เชน คาขนสง คาภาษ คาประกนภย คาตดตง เปนตน ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา..........
5. วสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 50,000.-บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา หวเทยน กระจกมองขางรถยนต หมอน ารถยนต เบาะรถยนต ฯลฯ ซงโดยสภาพไมคงทนถาวรหรอตามปกต มอายการใชงานไมยนนาน สนเปลองหมดไป หรอเปลยนสภาพไปในระยะเวลาอนสน และรายจายเพอประกอบ ดดแปลง ตอเตม หรอปรบปรงวสด รวมถงคาใชจายทตองช าระพรอมกบวสด เชน คาขนสง คาภาษ คาประกนภย คาตดตง เปนตน ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา..........
6. วสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 100,000.- บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดเชอเพลง และหลอลน เชน น ามนดเซล น ามนกาด น ามนเตา น ามนเครอง ฯลฯ ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา.........
7. วสดอน ๆ ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดอน ๆ ทไมเขาลกษณะวสดตามประเภทรายจาย เชน ถงขยะ หมกถายเอกสาร วสดเครองถายเอกสาร หมกเครองพมพดด มเตอรน าประปา ฯลฯ เปนตน ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา...................
Page 8
8
คาสาธารณปโภค 1. คาไฟฟา ตงไว 150,000.-บาท
เพอจายเปนคาไฟฟาส าหรบทท าการองคการบรหารสวนต าบลโคกตาล หรอไฟฟาสถานทสาธารณะ ซงอยในความดแลขององคการบรหารสวนต าบลโคกตาล ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา..................
2. คาโทรศพท ตงไว 5,000.-บาท เพอจายเปนคาโทรศพทส านกงานองคการบรหารสวนต าบลโคกตาลทใชในการตดตอราชการ ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา............
3. คาบรการไปรษณย ตงไว 10,000 .- บาท เพอจายคาสงจดหมายลงทะเบยน คาจดสงไปรษณยแจงรายชอผมสทธเลอกตง คาดวงตราไปรษณยอากร คาเชาตไปรษณย คาไปรษณย ส าหรบสงเอกสารและขาวสารเผยแพรประชาสมพนธ คาธรรมเนยมการโอนเงนจากคลงภาครฐ (GFMIS) และคาใชจายอน ๆ ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา.............
4. คาบรการสอสารและโทรคมนาคม ตงไว 75,000.- บาท เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบระบบอนเตอรเนต คาธรรมเนยมในการใชบรการอนเตอรเนต ฯลฯ ขององคการบรหารสวนต าบลโคกตาล ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา .........
งบลงทน คาครภณฑ
1. ครภณฑคอมพวเตอร 1.ซอเครองพมพ Multifuntion เลเซอร หรอ LED ขาวด า ตงไว 9,000 .-บาท
เพอเปนคาใชจายในการจดซอเครองพมพ โดยมคณลกษณะพนฐานพอสงเขปดงน ดงน - เปนอปกรณทมความสามารถเปน Printer , Copier , Scanner และ Fax ภายในเครองเดยวกน - มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 600 x 600 dpi - มความเรวในการพมพส าหรบกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอนาท (ppm) - มหนวยความจ า (Memmory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า) ได - มความละเอยดในการสแกนสงสดไมนอยกวา (1,200x1,200 dpi) - มถาดปอนเอกสารอตโนมต (Auto Document Feed) - สามารถถายเอกสารไดสขาวด า - สามารถท าส าเนาไดสงสดไมนอยกวา 99 ส าเนา - สามารถยอและขยายได 25 เทา ถง 400 เปอรเซนต - มชองเชอมตอ(interface) แบบ USB 2.0 หรอดกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง
Page 9
9
- มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network interface) แบบ 10/100 base-t หรอดกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 25ง0 แผน - สามารถใชไดกบ A4 ,letter และ custom
ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจ าป 2561 ณ วนท 23 พ.ค.2561
2. ครภณฑงานบานงานครว 1. จดซอเครองดดฝน ตงไว 15,000.- บาท เพอจดซอเครองดดฝน จ านวน 1 เครอง ขนาดไมนอยกวา 25 ลตร โดยมคณลกษณะ ดงน 1. สามารถดดฝนและน าได 2. เปนราคาพรอมอปกรณ เปนการจดซอตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ มกราคม 2561 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน ( 2561 - 2565) หนา 146
2. จดซอเครองท าน ารอน - เยน ตงไว 30,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองท าน ารอน - เยน แบบตอทอ ขนาด 2 หว จ านวน 2 เครอง ราคาเครองละ15,000.- บาท ตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ มกราคม 2561 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน ( 2561 - 2565) หนา 146
3. จดซอถงคลเลอรน า ตงไว 3,000 .- บาท เพอจดซอถงคลเลอรน า จ านวน 3 ใบ ใบละ 1,000 บาท เปนการจดซอตามราคาทองตลาด เนองจากไมไดก าหนดไวในมาตรฐานครภณฑ ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนป (พ.ศ. 2561 -2565 ) หนา 147
3. ครภณฑอน 1. จดซอเวทลอย ตงไว 120,000 .- บาท เพอเปนคาใชจายในการจดซอเวทลอย ขนาดกวางไมนอยกวา 4.80 เมตร ยาวไมนอยกวา 6 เมตร เพอใชในกจกรรมขององคการบรหารสวนต าบลโคกตาล
2.คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 50,000.- บาท เพอจายเปนคาซอมแซมบ ารงรกษาครภณฑหรอทรพยสนอน ๆ ทอยในความดแลและรบผดชอบขององคการบรหารสวนต าบลโคกตาลเพอใหใชงานไดตามปกต ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน ( 2561- 2565) หนา 146
เงนอดหนนสวนราชการ
1. โครงการจดงานรฐพธ ประจ าป 2563 ตงไว 22 ,000 . - บาท เพอจายเปนเงนอดหนนทท าการปกครองอ าเภอภสงห ในการจดงานวนปยมหาราช การจดงานพระราชพธในวนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระเจาอยหวมหาวชราลงกรณ บดนทรเทพยวรางกร วนเฉลมพระพระชนพรรษาสมเดจพระนางเจาสรกตพระบรมราชนนาถในรชกาลท 9 จดงานพระราชพธวนคลายวนสวรรคต
Page 10
10
พระบาทสมเดจพระปรมนทร มหาภมพลอดลยเดช บรมนาถบพตร 1 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน ( 2561- 2565) หนา........
2. โครงการบรจาคโลหต ประจ าป 2563 ตงไว 8,000.- บาท เพอจายเปนเงนอดหนนทท าการปกครองอ าเภอภสงห ส าหรบเปนคาใชจายในการจดเตรยมความพรอมดานการจดเตรยมสถานท การรบรองเจาหนาททมารบบรจาค ประชาชน ทมารวมบรจาคโลหตและเจาหนาททเกยวของ ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนส (พ.ศ.2561 – 2564 ) หนา...............
2. โครงการศนยปฏบตการรวมในการชวยเหลอประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถน อ าเภอภสงห จงหวดศรสะเกษ ตงไว 30,000 .- บาท เพอเปนคาใชจายศนยปฏบตการชวยเหลอประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถน อ าเภอภสงห จงหวดศรสะเกษ ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน ( 2561- 2565) หนา..............
งานวางแผนสถตและวชาการ
งบด าเนนงาน
คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน
1. โครงการจดอบรมใหความรเกยวกบเวทประชาคมหมบาน/ต าบล เพอจดท าแผนพฒนาทองถน ตงไว 40,000 .- บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการจดเวทประชาคมเพอจดท าแผนพฒนาทองถน เชน กระดาษ ดนสอ ปากกา อาหารวาง และวสด อนๆ ในการจดประชาคมเพอการวางแผนพฒนาต าบล ปรากฏตามปรากฏตามแผนพฒนาทองถน ( 2561- 2565) หนา..........
Page 11
11
2.แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายประจ า) เงนเดอนพนกงาน ตงไว 1,397,000.- บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบลพรอมการปรบปรงเงนเดอน จ านวน 4 อตรา ต าแหนง
ผอ านวยการกองคลง, นกวชาการเงนและบญช , นกวชาการจดเกบรายได , เจาพนกงานพสด ไมปรากฏ
ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15
พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกร
ปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน ตงไว 30,000.- บาท เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานสวนต าบล เชน เงนเพมคาครองชพชวคราว และเงนเพมตาม
คณวฒ ฯ ใหแกพนกงานสวนต าบล จ านวน 3 อตรา ต าแหนง นกวชาการเงนและบญช , นกวชาการ
จดเกบรายได , เจาพนกงานพสด ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ
ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวน
แผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
เงนประจ าต าแหนง ตงไว 42,000.- บาท เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงผอ านวยการกองคลง จ านวน 1 อตรา เดอนละ 3 ,500 บาท/คน จ านวน
12 เดอน ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/
ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561
– 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 455,000. - บาท เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางตามภารกจจ านวน 3 อตรา ต าแหนง ผชวยเจาพนกงานการเงนและ
บญช ผชวยเจาพนกงานพสด ผชวยเจาพนกงานจดเกบรายได ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.
2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง
ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ
3.5
Page 12
12
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงไว 80,000.- บาท เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจางตามภารกจ เชน เงนเพมคาครองชพชวคราว และเงน
คาตอบแทนพเศษ ต าแหนง ผชวยเจาพนกงานการเงนและบญช ผชวยเจาพนกงานพสด ผชวยเจา
พนกงานจดเกบรายได ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท
มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน (
พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
งบด าเนนงาน คาตอบแทน
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 50,000.- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคการบรหารสวนต าบล เชน คาตอบแทน
คณะกรรมการจดซอจดจาง ตรวจการจาง และควบคมงานกอสราง และเงนประโยชนตอบแทนอนเปน
กรณพเศษพนกงานสวนต าบล พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป ไมปรากฏตามแผนพฒนา
ทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม
2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครอง
สวนทองถน ขอ 3.5
คาเชาบาน ตงไว 96,000.- บาท เพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานสวนต าบล ซงมสทธไดรบตามระเบยบของทางราชการ ไมปรากฏตาม
แผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15
พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกร
ปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 15,000. - บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรพนกงานสวนต าบล ซงมสทธเบกไดตามระเบยบของทางราชการ
ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลง
วนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565)
ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5 คาใชสอย
1. รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 20,000.- บาท เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตาง ๆ เชน คาจาง เหมาก าจดสงปฏกล จางเหมาจดท าปายโฆษณา
ประชาสมพนธ คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ และจางเหมาอน ฯลฯ ไมปรากฏตาม
แผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15
Page 13
13
พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคกร
ปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
2. รายจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ 2.1 คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 70,000.- บาท
เพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ เชน คาธรรมเนยม คาลงทะเบยน คาเบยเลยง คาพาหนะ
คาทพก และคาใชจายอน ๆ ในการเดนทางไปราชการหรอไปอบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบล
พนกงานจาง ตามระเบยบททางราชการก าหนด ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565)
ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการ
ทบทวนแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
คาวสด 1. วสดส านกงาน ตงไว 40,000.- บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดส านกงานตาง ๆ ทจ าเปนตองใชในส านกงาน เชน กระดาษ หมก ดนสอปากกา ไมบรรทด ยางลบ คลปเทป พวซใส (สกอตซเทป) น ายาลบค าผด ลวดเยบกระดาษ กาว แฟม สมดบญช สมดประวตขาราชการ ตรายาง ซอง ธงชาต ฯลฯ ซงโดยสภาพไมคงทนถาวรหรอตามปกต มอายการใชงานไมยนนาน สนเปลอง หมดไป หรอเปลยนสภาพไปในระยะเวลาอนสน และรายจายเพอประกอบ ดดแปลง ตอเตม หรอปรบปรงวสด รวมถงคาใชจายทตองช าระพรอมกบวสด เชน คาขนสง คาภาษ คาประกนภย คาตดตงเปนตน ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา...............
2. วสดคอมพวเตอร ตงไว 30,000.- บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดคอมพวเตอร เชน แผนจานบนทกขอมล ตลบผงหมกส าหรบเครองพมพ สายเคเบล แรม แปนพมพ เมนบอรด เมมโมรชป เมาส ฮารดดสต ซดรอม จอมอนเตอร ฯลฯ ซงโดยสภาพไมคงทนถาวรหรอตามปกต มอายการใชงานไมยนนาน สนเปลอง หมดไป หรอเปลยนสภาพไปในระยะเวลาอนสน และรายจายเพอประกอบ ดดแปลง ตอเตม หรอปรบปรงวสด รวมถงคาใชจายทตองช าระพรอมกบวสด เชน คาขนสง คาภาษ คาประกนภย คาตดตง เปนตน ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา.........
Page 14
14
งบลงทน คาครภณฑ 1. ครภณฑส านกงาน
1. จดซอจดซอตรางเลอน ตงไว 93,000.- บาท เพอเปนคาใชจายในการจดซอตรางเลอน ขนาดกวางไมนอยกวา 914 มม. ลก 612 มม. สง 2,235 มม.มพนทไมนอยกวา 3,820 มม. จ านวน 1 ต เปนการจดซอตามราคาทองตลาด ไมมในบญชมาตรฐานครภณฑ
2. ครภณฑคอมพวเตอร 1.เครองคอมพวเตอร all in one ส าหรบประมวลผล ตงไว 23,000.- บาท
เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอร all in one ส าหรบประมวลผล จ านวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะดงน - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลก (4 core) โดยมความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 1.6 GHz จ านวน 1 หนวย และมเทคโนโลยเพมสญญาณนาฬกาไดในกรณทตองการใชความสามารถในการประมวลผลสง - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มหนวยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระบบ (level) ขนาดไมนอยกวา 6 MB - มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพ โดยมคณลกษณะอยางใดอยางหนง หรอดกวา ดงน 1) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพตดตงอยบนแผงวงจรหลกทมความสามารถในการใช หนวยความจ าแยกจากหนวยความจ าหลกขนาดไมนอยกวา 2 GB 2) มหนวยประมวลเพอแสดงภาพทมความสามารถในการใชหนวยความจ าหลกในการแสดงภาพไมนอยกวา 2 GB - มหนวยความจ าหลก (RAM) ชนด DDR4 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 4 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ชนด SATA หรอดกวาขนาดความจไมนอยกวา 1 TB หรอ ชนด Solid State ขนาดไมนอยกวา 120 GB จ านวน 1 หนวยม DVD-RW หรอดกวา จ านวน 1 หนวย - มชองเชอมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอดกวาไมนอยกวา 3 ชอง - มแปนพมพและเมาส - มจอภาพในตว และมขนาดไมนอยกวา 21 นว ความละเอยดแบบ FHD (1920*1080) - สามารถใชงาน WiFi (IEEE 802.11b,g n, ac) และ Bluetooth ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจ าป 2561 ณ วนท 23 พ.ค.2561 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 132
Page 15
15
2. ซอเครองพมพชนดเลเซอร หรอชนด LED ขาวด า (18 หนา/นาท) ตงไว 2,600.- บาท เพอจดซอเครองพมพชนดเลเซอรหรอชนด LED ขาวด า จ านวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะดงน - มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 600x600 dpi - มความเรวในการพมพรางไมนอยกวา 18 หนา ตอนาท (ppm) - มหนวยความจ า( Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB - มชองเชอมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอดกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง - มถาดใสกระดาษไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกบ A4, Letter ,Legal และ Custom ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจ าป 2561 ณ วนท 23 พ.ค.2561 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 132
3. ซอเครองพมพ Multifuntion แบบฉดหมกพมพ (Imk Tank Printer) ตงไว 8,000 .-บาท เพอเปนคาใชจายในการจดซอเครองพมพ โดยมคณลกษณะพนฐานพอสงเขปดงน ดงน
- สามารถเปน Printer, Copier ,Scanner และ Fax ภายในเครองเดยวกน - เปนเครองพมพแบบฉดหมกพรอมตดตงถงหมกพมพ ((Imk Tank Printer) จากโรงงานผผลต - มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi - มความละเอยดในการพมพขาวด าส าหรบกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 แผนตอนาท (ppm) หรอ 5
ภาพตอนาท (ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า) ได - มความละเอยดในการสแกนสงสดไมนอยกวา (1,200x1,200 dpi) - มถาดปอนเอกสารอตโนมต - สามารถถายเอกสารไดสขาวด า - สามารถท าส าเนาไดสงสดไมนอยกวา 99 ส าเนา - สามารถยอและขยายได 25 เทา ถง 400 เปอรเซนต - มชองเชอมตอ(interface) แบบ USB 2.0 หรอดกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง - มชองเชอมตอระบบเครอขาย Network interface แบบ 10/100 base-t หรอดกวา จ านวนไม
นอยกวา 1 ชอง หรอสามารถใชงานผานเครอขายไรสาย wifi ได - มถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน - สามารถใชไดกบ A4 ,letter และ custom
ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจ าป 2561 ณ วนท 23 พ.ค.2561
Page 16
16
4.จดซอเครองส ารองไฟ ตงไว 2,500 .- บาท เพอจดซอเครองส ารองไฟใชรวมกบเครองคอมพวเตอร โดยมคณลกษณะ ดงน - มก าลงไฟดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) - สามารถส ารองไฟไดไมนอยกวา 15 นาท
ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจ าป 2561 ณ วนท 23 พ.ค.2561 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 132
คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 20,000 .- บาท เพอจายเปนคาซอมแซมบ ารงรกษาครภณฑหรอทรพยสนอนๆ ทอยในความดแลและรบผดชอบขององคการบรหารสวนต าบลโคกตาล เพอใหสามารถใชราชการไดปกต ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา..............
Page 17
17
3.แผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายประจ า)
เงนเดอนพนกงาน ตงไว 130,000 .-บาท
เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบลพรอมการปรบปรงเงนเดอน จ านวน 1 อตรา ต าแหนง เจา
พนกงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตาม
หนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการ
ทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน ตงไว 30,000.- บาท
เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานสวนต าบล เชน เงนเพมคาครองชพชวคราว , เงนเพมตามคณวฒ
และเงนเพมคาสรบ ฯลฯ ใหแกพนกงานสวนต าบล จ านวน 1 อตรา ต าแหนง เจาพนกงานปองกนและ
บรรเทาสาธารณภย ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท
0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน
(พ.ศ.2561 – 2565) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 456,180 .– บาท เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจาง จ านวน 3 อตรา ต าแหนง พนกงานดบเพลง ไมปรากฏตาม
แผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15
พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกร
ปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงไว 65,000.- บาท เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป เชน เงนเพมคาครองชพ
ชวคราว และเงนคาตอบแทนพเศษใหแกพนกงานจาง ต าแหนงพนกงาน ดบเพลง ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
Page 18
18
งบด าเนนงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 60,000.- บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคการบรหารสวนต าบล เชน คาตอบแทน
ของพนกงาน เจาหนาท และ อปพร. ทไดรบมอบหมายตามค าสงใหปฏบตหนาทในภารกจตาง ๆ ไม
ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลง
วนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 )
ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน 1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 20,000.- บาท เพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ เชน คาธรรมเนยม คาลงทะเบยน คาเบยเลยง คาพาหนะ
คาทพก และคาใชจายอน ๆ ในการเดนทางไปราชการหรอไปอบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบล
พนกงานจาง ตามระเบยบททางราชการก าหนด ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565)
ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการ
ทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
2. โครงการสนบสนนสรางความปรองดองและสมานฉนทของคนในชาต ตงไว 20,000.- บาท เพอจายเปนคาใชจายในโครงการสนบสนนสรางความปรองดองและสมานฉนทของคนในชาต ปรากฏในแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 61
งบเงนอดหนน
เงนอดหนนสวนราชการ
1. เงนอดหนนศนยอ านวยการปองกนและปราบปรามยาเสพตดอ าเภอภสงห (ศอ.ปส.อ.ภสงห) ตงไว 30,000.- บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใชในการด าเนนงานปองกนและแกไขปญหายาเสพตดของศนยอ านวยการปองกนและปราบปรามยาเสพตดอ าเภอภสงห (ศอ.ปส.อ.ภสงห) ปรากฏในแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 66
Page 19
19
2.เงนอดหนนศนยอ านวยการปองกนและปราบปรามยาเสพตดจงหวดศรสะเกษ (ศอ.ปส.จ.ศรสะเกษ) ตงไว 5,000.- บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใชในการด าเนนงานปองกนและแกไขปญหายาเสพตดของศนยอ านวยการปองกนและปราบปรามยาเสพตดจงหวดศรสะเกษ (ศอ.ปส.จ.ศรสะเกษ) ปรากฏในแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา.............
งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย งบด าเนนงาน
คาใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน 1. โครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาล ตงไว 40,000.- บาท เพอจายเปนคาใชจายในโครงการปองกนอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เชน ปายโครงการ น าดม อาหารวางส าหรบบรการประชาชน ฯลฯ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.4/ว 661 ลงวนท 9 มนาคม 2561 ปรากฏในแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 64
2. โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมครดบไฟปา ตงไว 35,000.-บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนไฟปา เชน คาวทยากร ปายโครงการวสด อปกรณ อาหาร อาหารวาง ส าหรบผเขารบการอบรม และอน ๆ ตามโครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนไฟปาขององคการบรหารสวนต าบลโคกตาล ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.4/ว 2760 ลงวนท 2 พฤศจกายน 2558 ปรากฏในแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 67
3. โครงการปองกนและลดอบตเหตจากเดกจมน า ตงไว 40,000 .- บาท เพอเปนคาใชจายในโครงการปองกนและลดอบตเหตจากเดกจมน า เชน คาวทยากร ปายโครงการ คาเหมารถ วสด อปกรณ อาหาร อาหารวาง ฯลฯ ส าหรบผเขารบการอบรมตามโครงการ ปรากฏในแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 68
4. โครงการฝกอบรมใหความรการใชกาซหงตมทถกวธและปลอดภย ตงไว 40,000 .- บาท เพอเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมใหความรการใชกาซหงตมทถกวธและปลอดภย เชน คาวทยากร ปายโครงการ คากาซหงตม วสด อปกรณ อาหาร อาหารวาง ฯลฯ ส าหรบผเขารบการอบรมตามโครงการ ปรากฏในแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา ..............
Page 20
20
คาวสด วสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 50,000.- บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา หวเทยน กระจกมองขางรถยนต หมอน ารถยนต เบาะรถยนต ฯลฯ ซงโดยสภาพไมคงทนถาวรหรอตามปกต มอายการใชงานไมยนนาน สนเปลอง หมดไป หรอเปลยนสภาพไปในระยะเวลาอนสน และรายจายเพอประกอบ ดดแปลง ตอเตม หรอปรบปรงวสด รวมถงคาใชจายทตองช าระพรอมกบวสด เชน คาขน สง คาภาษ คาประกนภย คาตดตง เปนตน ปรากฏในแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 68
วสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 70,000.- บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดเชอเพลง และหลอลน เชน น ามนดเซล น ามนกาด น ามนเตา น ามนเครอง ฯลฯ เปนตน ปรากฏในแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 68
วสดดบเพลง ตงไว 50,000.- บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดและเครองดบเพลง เชน ถงดบเพลง ลกบอลดบเพลง สายยางสงน า ฯลฯ ซงโดยสภาพไมคงทนถาวรหรอตามปกต มอายการใชงานไมยนนาน สนเปลอง หมดไป หรอเปลยนสภาพไปในระยะเวลาอนสน และรายจายเพอประกอบ ดดแปลง ตอเตม หรอปรบปรงวสด รวมถงคาใชจายทตองช าระพรอมกบวสด เชน คาขนสง คาภาษ คาประกนภย คาตดตง เปนตน ปรากฏในแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 68
วสดเครองแตงกาย ตงไว 30,000.-บาท เพอเปนคาใชจายในการจดซอชดประกอบการปฏบตหนาทของ พนกงานดบเพลง เจาหน าท ผควบคม ผดแลรบผดชอบงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย ปรากฏในแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 68
วสดอน ๆ ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดอน ๆ ทไมเขาลกษณะวสดตามประเภทรายจาย ทใชในสนบสนนก ารปฏบตภารกจ อปพร. เชน เสอกกสะทองแสง กรวย ยางสะทอนแสง กระบอกไฟกระพรบ เสอชชพ แผงกน ฯลฯ เปนตน ปรากฏในแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 68
Page 21
21
งบลงทน คาครภณฑ
1. ครภณฑคอมพวเตอร 1.จดซอเครองพมพแบบฉดหมกพรอมตดตงถงหมกพมพ (ink Tank Printer) ตงไว 4,300.- บาท
เพอจดซอเครองพมพแบบฉดหมกพรอมตดตงถงหมกพมพ ink Tank Printer จ านวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะดงน - เปนเครองพมพแบบหวฉดหมกพรอมตดตงถงหมกพมพ ink Tank Printer จากโรงงานผผลต - มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi - มความเรวในการพมพรางขาวด าส ารบกระดาษ A4 ไมนอยกวา 20 หนาตอนาท (ppm) หรอ 8.8
ภาพตอนาท (ipm) - มความเรวในการพมพรางสส าหรบกระดาษ A4 ไมนอยกวา 10 หนาตอนาท (ppm) หรอ 5 ภาพตอ
นาท (ipm) - มชองเชอมตอ (interface) แบบ USB 2.0 หรอดกวาจ านวนไมนอยกวา 1 ชอง - มถาดใสกระดาษไมนอยกวา 50 แผน - สามารถใชไดกบ A4, Letter ,Legal และ Custom
ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจ าป 2561 ณ วนท 23 พ.ค.2561 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา……………………
2. คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 40,000.-บาท
เพอจายเปนคาซอมแซมบ ารงรกษาครภณฑหรอทรพยสนอน ๆ ทอยในความดแลและรบผดชอบขององคการบรหารสวนต าบลโคกตาล เพอใหใชงานไดตามปกต ปรากฏในแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 68
Page 22
22
4.แผนงานการศกษา
งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจ า) เงนเดอนพนกงาน ตงไว 600,000 .-บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบลพรอมการปรบปรงเงนเดอน จ านวน 2 อตรา ต าแหนง ผอ านวยการกองการศกษา และนกวชาการศกษา ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
เงนประจ าต าแหนง ตงไว 42,000.-บาท
เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนง ผอ านวยการกองการศกษาฯ จ านวน 1 อตรา เดอนละ 3,500 บาท/เดอน จ านวน 12 เดอน ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 198,000.-บาท
เพอจายเปนคาจางชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจ ต าแหนง ผชวยนกวชาการศกษา ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงไว 25,000.- บาท เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ใหแกพนกงานจางตามภารกจ เชน เงนเพมคาครองชพชวคราว และเงนคาตอบแทนพเศษ ฯ ใหแกพนกงานจางต าแหนง ผชวยนกวชาการศกษา ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
งบด าเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 80,000.- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคการบรหารสวนต าบล เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจดซอจดจาง ตรวจการจาง และเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษพนกงานสวนต าบล พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป คร ครผดแลเดก ผชวยครผดแลเดก ผดแลเดก ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน
Page 23
23
(พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
คาเชาบาน ตงไว 84,000. -บาท เพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานสวนต าบล ซงมสทธไดรบตามระเบยบของทางราชการไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 20,000.- บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรพนกงานสวนต าบล ซงมสทธเบกไดตามระเบยบของทางราชการ ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
คาใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ 1. คาใชจายเดนทางไปราชการ ตงไว 30,000.- บาท เพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ เชน คาธรรมเนยม คาลงทะเบยน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาทพก และคาใชจายอน ๆ ในการเดนทางไปราชการหรอไปอบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบล พนกงานจาง ตามระเบยบททางราชการก าหนด ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5 คาวสด
วสดส านกงาน ตงไว 30,000- บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดส านกงานตาง ๆ ทจ าเปนตองใชในส านกงาน เชน กระดาษ หมก ดนสอปากกา ไมบรรทด ยางลบ คลป เทปพวซใส (สกอตซเทป) น ายาลบค าผด ลวดเยบกระดาษ กาวแฟม สมดบญช สมดประวตขาราชการ ตรายาง ซอง ธงชาต ฯลฯ ซงโดยสภาพไมคงทนถาวรหรอตามปกต มอายการใชงานไมยนนาน สนเปลองหมดไป หรอเปลยนสภาพไปในระยะเวลาอนสน และรายจายเพอประกอบ ดดแปลง ตอเตม หรอปรบปรงวสด รวมถงคาใชจายทตองช าระพรอมกบวสด เชน คาขนสง คาภาษ คาประกนภย คาตดตง เปนตน ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา............
วสดไฟฟาและวทย ตงไว 20,000.-บาท เพอเบกจายเปนคาจดหาวสดไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟฟา ปลกไฟฟา โคมไฟฟา ฟวส เทปพนสายไฟ สายไฟฟา ฯลฯ ซงโดยสภาพไมคงทนถาวรหรอตามปกต มอายการใชงานไมยนนาน สนเปลอง หมดไป หรอเปลยนสภาพไปในระยะเวลาอนสน และรายจายเพอประกอบ ดดแปลง ตอเตม หรอปรบปรงวสด รวมถงคาใชจายทตองช าระพรอมกน
Page 24
24
วสด เชน คาขนสง คาภาษ คาประกนภย คาตดตง เปนตน ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา……….
วสดกอสราง ตงไว 20,000.-บาท
เพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน อฐ หน ปน ทราย ปนซเมนต จอบ เสยม ขวาน เลอย ไม ส ตะป เหลกเสน ยางมะตอย และวสดอนทเกยวของ ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา………………
วสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 20,000.-บาท
เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยน โปสเตอร พกน ส ฟลม ฟลมสไลด แถบบนทกเสยงหรอภาพ ฯลฯ ซงโดยสภาพไมคงทนถาวรหรอตามปกต มอายการใชงานไมยนนาน สนเปลองหมดไป หรอเปลยนสภาพไปในระยะเวลาอนสน และรายจายเพอประกอบ ดดแปลง ตอเตม หรอปรบปรงวสด รวมถงคาใชจายทตองช าระพรอมกบวสด เชน คาขนสง คาภาษ คาประกนภย คาตดตง เปนตน ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา………………..
วสดงานบานงานครว ตงไว 10,000. - บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกวาด เขง ผาป โตะ ถวย ชาม แกวน า จานรอง กระจกเงา น าดม ฯลฯ ซงโดยสภาพไมคงทนถาวรหรอตามปกต มอายการใชงานไมยนนาน สนเปลองหมดไป หรอเปลยนสภาพไปในระยะเวลาอนสน และรายจายเพอประกอบ ดดแปลง ตอเตม หรอปรบปรงวสด รวมถงคาใชจายทตองช าระพรอมกบวสด เชน คาขนสง คาภาษ คาประกนภย คาตดตง เปนตน ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา……………
วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว 10,000.-บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน แอลกอฮอล ออกซเจน น ายาตาง ๆ เวชภณฑ เคมภณฑ อปกรณพยาบาล ฯลฯ ซงโดยสภาพไมคงทนถาวรหรอตามปกต มอายการใชงานไมยนนาน สนเปลองหมดไป หรอเปลยนสภาพไปในระยะเวลาอนสน และรายจายเพอประกอบ ดดแปลง ตอเตม หรอปรบปรงวสด รวมถงคาใชจายทตองช าระพรอมกบวสด เชน คาขนสง คาภาษ คาประกนภย คาตดตง เปนตน ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา…………….
วสดคอมพวเตอร ตงไว 40,000.- บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดคอมพวเตอร เชน แผนจานบนทกขอมล ตลบผงหมกส าหรบเครองพมพ สายเคเบล แรม แปนพมพ เมนบอรด เมมโมรชป เมาส ฮารดดสต ซดรอม จอมอนเตอร ฯลฯ ซงโดยสภาพไมคงทนถาวรหรอตามปกต มอายการใชงานไมยนนาน สนเปลองหมดไป หรอเปลยนสภาพไปในระยะเวลาอนสน และรายจายเพอประกอบ ดดแปลง ตอเตม หรอปรบปรงวสด รวมถงคาใชจายทตองช าระพรอมกบวสด เชน คาขนสง คาภาษ คาประกนภย คาตดตง เปนตนตงจายจากเงนรายได ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา…………..
Page 25
25
วสดอน ๆ ตงไว 10,000.- บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดอน ๆ ทไมเขาลกษณะวสดตามประเภทรายจาย เชน ถงขยะ หมกถายเอกสาร วสดเครองถายเอกสาร หมกเครองพมพดด มเตอรน าประปาฯลฯ เปนตน ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา………….
คาสาธารณปโภค คาไฟฟา ตงไว 80,000.-บาท เพอจายเปนคาไฟฟาส าหรบศนยพฒนาเดกเลกในสงกดขององคการบรหารสวนต าบลโคกตาล ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา…………..
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม ตงไว 40,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบระบบอนเตอรเนต คาธรรมเนยมในการใชบรการอนเตอรเนต ฯลฯ ของศนยพฒนาเดกในสงกดองคการบรหารสวนต าบลโคกตาล ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา……………
งบลงทน คาครภณฑ 1. ครภณฑคอมพวเตอร 1.จดซอเครองพมพแบบฉดหมกพรอมตดตงถงหมกพมพ (ink Tank Printer) ตงไว 17,200.- บาท เพอจดซอเครองพมพแบบฉดหมกพรอมตดตงถงหมกพมพ ink Tank Printer จ านวน 4 เครอง โดยมคณลกษณะดงน
- เปนเครองพมพแบบหวฉดหมกพรอมตดตงถงหมกพมพ ink Tank Printer จากโรงงานผผลต - มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi - มความเรวในการพมพรางขาวด าไมนอยกวา 20 หนาตอนาท (ppm) หรอ8.8 ภาพตอนาท (ipm) - มความเรวในการพมพรางสไมนอยกวา 10 หนาตอนาท (ppm) หรอ 4.5 ภาพตอนาท (ipm) - มชองเชอมตอ (interface) แบบ Parallel หรอ USB 2.0 หรอดกวาจ านวนไมนอยกวา 1 ชอง - สามารถใชไดกบ A4, Letter ,Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไมนอยกวา 50 แผน
ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจ าป 2561 ณ วนท 23 พ.ค.2561 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา……………………
2. คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาซอมแซมบ ารงรกษาครภณฑหรอทรพยสนอนๆทอยในความดแล และความรบผดชอบขององคการบรหารสวนต าบลโคกตาลเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา…………………
Page 26
26
งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจ า) เงนเดอนพนกงาน ตงไว 2,358,590.-บาท เพอจายเปนเงนเดอนพรอมการปรบปรงเงนเดอน จ านวน 8 อตรา ต าแหนง คร ครผดแลเดกศนยพฒนาเดกเลก ในสงกดองคการบรหารสวนต าบลโคกตาล ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
เงนประจ าต าแหนง ตงไว 252,000 .- บาท เพอจายเปนคาวทยฐานะครช านาญการ (คร คศ.2) ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 650,000 .-บาท เพอจายเปนคาจางชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป ต าแหนง ผชวยครผดแลเดก ผดแลเดก ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงไว 108,000.- บาท เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ใหแกพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป เชน เงนเพมคาครองชพชวคราว และเงนคาตอบแทนพเศษ ฯ ใหแกพนกงานจางต าแหนง ผชวยครผดแลเดก ผดแลเดก ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
งบด าเนนงาน คาตอบแทน เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 50,000.-บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรคร ครผดแลเดกศนยพฒนาเดกเลกในสงกดองคการบรหารสวนต าบลโคกตาล ซงมสทธเบกไดตามระเบยบของทางราชการ ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
Page 27
27
คาใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 1. คาใชจายเดนทางไปราชการ ตงไว 50,000.- บาท เพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ เชน คาธรรมเนยม คาลงทะเบยน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาทพก และคาใชจายอน ๆ ในการเดนทางไปราชการหรอไปอบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบล คร ครผดแลเดก พนกงานจาง ตามระเบยบททางราชการก าหนด ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
2. โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา ตงไว 1,363,180. - บาท
2.1 คาอาหารกลางวน ตงไว 813,400 .- บาท เพอจายเปนคาอาหารกลางวนตามโครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษาส าหรบศนยพฒนาเดกเลกในสงกดองคการบรหารสวนต าบลโคกตาล อตรามอละ 20 บาท ตอคน จ านวน 245 วน ดงน
- ศนยพฒนาเดกเลกบานโคกตาล จ านวน 54 คน เปนเงน 264,600 .- บาท - ศนยพฒนาเดกเลกโรงเรยนบานลมพกคลองแกว จ านวน 57 คน เปนเงน 279,300 .- บาท - ศนยพฒนาเดกเลกบานศาลา – นาศลา จ านวน 40 คน เปนเงน 196,000 .- บาท - ศนยพฒนาเดกเลกบานเรอทองคลองค า จ านวน 15 คน เปนเงน 73,500 .- บาท
ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา ...................
2.2 คาจดการเรยนการสอน ตงไว 282,200 .-บาท เพอจายเปนคาวสดรายหวเปนคาจดการเรยนการสอนส าหรบศนยพฒนาเดกเลกในสงกดองคการบรหารสวนต าบลโคกตาล อตราคนละ 1,700.-บาท ดงน
- ศนยพฒนาเดกเลกบานโคกตาล จ านวน 54 คน เปนเงน 91,800 .- บาท - ศนยพฒนาเดกเลกโรงเรยนบานลมพกคลองแกว จ านวน 57 คน เปนเงน 96,900 .- บาท - ศนยพฒนาเดกเลกบานศาลา – นาศลา จ านวน 40 คน เปนเงน 68,000 .- บาท - ศนยพฒนาเดกเลกบานเรอทองคลองค า จ านวน 15 คน เปนเงน 25,500 .- บาท
ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 49
2.3 คาหนงสอเรยน ตงไว 33,200.- บาท
เพอจายเปนคาหนงสอเรยนส าหรบศนยพฒนาเดกเลกเลกในสงกดองคการบรหารสวนต าบลโคกตาล อตราคนละ 200.-บาทตอป ดงน
- ศนยพฒนาเดกเลกบานโคกตาล จ านวน 54 คน เปนเงน 10,800 .- บาท - ศนยพฒนาเดกเลกโรงเรยนบานลมพกคลองแกว จ านวน 57 คน เปนเงน 11,400.- บาท - ศนยพฒนาเดกเลกบานศาลา – นาศลา จ านวน 40 คน เปนเงน 8,000 .- บาท
Page 28
28
- ศนยพฒนาเดกเลกบานเรอทองคลองค า จ านวน 15 คน เปนเงน 3,000 .- บาทปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา ...................
2.4 คาอปกรณการเรยน ตงไว 33,200.- บาท เพอจายเปนคาอปกรณการเรยนส าหรบศนยพฒนาเดกเลกในสงกดองคการบรหารสวนต าบลโคกตาล อตราคนละ 200.-บาทตอป ดงน
- ศนยพฒนาเดกเลกบานโคกตาล จ านวน 54 .คน เปนเงน 10,800 .- บาท - ศนยพฒนาเดกเลกโรงเรยนบานลมพกคลองแกว จ านวน 57 คน เปนเงน 11,400 .- บาท - ศนยพฒนาเดกเลกบานศาลา – นาศลา จ านวน 40 คน เปนเงน 8,000 .- บาท - ศนยพฒนาเดกเลกบานเรอทองคลองค า จ านวน 15 คน เปนเงน 3,000 .- บาท
ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา ...................
2.5 คาเครองแบบนกเรยน ตงไว 49,800 .- บาท เพอจายเปนคาเครองแบบนกเรยนส าหรบศนยพฒนาเดกเลกในสงกดองคการบรหารสวนต าบลโคกตาลอตราคนละ 300.-บาทตอป ดงน
- ศนยพฒนาเดกเลกบานโคกตาล จ านวน 54 คน เปนเงน 16,200 .- บาท - ศนยพฒนาเดกเลกโรงเรยนบานลมพกคลองแกว จ านวน 57 คน เปนเงน 17,100 .- บาท - ศนยพฒนาเดกเลกบานศาลา – นาศลา จ านวน 40 คน เปนเงน 12,000 .- บาท - ศนยพฒนาเดกเลกบานเรอทองคลองค า จ านวน 15 คน เปนเงน 4,500 .- บาท
ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา ...................
2.6 คากจกรรมพฒนาผเรยน ตงไว 71,380 .- บาท เพอจายเปนคากจกรรมพฒนาผเรยนส าหรบศนยพฒนาเดกเลกในสงกดองคการบรหารสาวนต าบลโคกตาล อตราคนละ 430.-บาทตอป
- ศนยพฒนาเดกเลกบานโคกตาล จ านวน 54 คน เปนเงน 23,220 .- บาท - ศนยพฒนาเดกเลกโรงเรยนบานลมพกคลองแกว จ านวน 57 คน เปนเงน 24,510 .- บาท - ศนยพฒนาเดกเลกบานศาลา – นาศลา จ านวน 40 คน เปนเงน 17,200 .- บาท - ศนยพฒนาเดกเลกบานเรอทองคลองค า จ านวน 15 คน เปนเงน 6,450 .- บาท
ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา ...................
2.7 คาพฒนาผประกอบวชาชพครทสงกดศนยพฒนาเดกเลก องคการบรหารสวนต าบลโคกตาล ตงไว 80,000 .- บาท เพอเปนคาพฒนาผประกอบวชาชพครในสงกด อบต.โคกตาล จ านวน 8 คน ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา...............
Page 29
29
3. โครงการพฒนาครและคณะกรรมการบรหารศนยพฒนาเดกเลก ตงไว 40,000 .- บาท เพอเปนคาใชจายในการจดการอบรมใหความรแก คร และคณะกรรมการบรหารศนยพฒนาเดกเลก ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา............
คาวสด 1.คาอาหารเสรม (นม) ตงไว 1,838,015 .-บาท 1.1คาอาหารเสรม ( นม ) โรงเรยนในสงกดสพฐ. ตงไว 1,500,503 .- บาท เพอจายเปนคาซออาหารเสรม (นม) โรงเรยนในสงกดส านกงานคณะกรรมการศกษาขนพนฐาน ( สพฐ.) จ านวน 4 โรงเรยนในเขตต าบลโคกตาล จ านวน 738 คน อตราคนละ 7.82 บาท จ านวน 260 วน ดงน - โรงเรยนบานโคกตาล จ านวน 248 คน เปนเงน 504,234 .- บาท - โรงเรยนบานลมพกคลองแกว จ านวน 239 คน เปนเงน 485,935 .- บาท - โรงเรยนบานศาลา จ านวน 163 คน เปนเงน 331,412.- บาท - โรงเรยนบานเรอทองคลองค า จ านวน 88 คน เปนเงน 178,922 .- บาท ตามหนงสอ กระทรวงมหาดไทยท มท 0816.2/ว 1274 ลงวนท 19 มถนายน 2561
1.2 คาอาหารเสรม (นม) ศนยพฒนาเดกเลกในสงกดองคการบรหารสวนต าบลโคกตาล ตงไว 337,512 .-บาท เพอจายเปนคาซออาหารเสรม (นม) ส าหรบเดกศนยพฒนาเดกเลกในสงกดองคการบรหารสวนต าบลโคกตาลจ านวน 166 คน อตราคนละ 7.82 บาท จ านวน 260 วน ดงน
- ศนยพฒนาเดกเลกบานโคกตาล จ านวน 54 คน เปนเงน 109,793.- บาท - ศนยพฒนาเดกเลกโรงเรยนบานลมพกคลองแกว จ านวน 57 คน เปนเงน 115,893 .- บาท - ศนยพฒนาเดกเลกบานศาลา – นาศลา จ านวน 40 คน เปนเงน 81,328 .- บาท - ศนยพฒนาเดกเลกบานเรอทองคลองค า จ านวน 15 คน เปนเงน 30,498 .- บาท
ตามหนงสอ กระทรวงมหาดไทยท มท 0816.2/ว 1274 ลงวนท 19 มถนายน 2561 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) งบเงนอดหนน
เงนอดหนนสวนราชการ อดหนนคาอาหารกลางวนโรงเรยนสงกด (สพฐ.) ในเขตต าบลโคกตาล ตงไว 2,952,000 .- บาท เพอจายเปนเงนอดหนนสนบสนนเปนคาอาหารกลางวนนกเรยนโรงเรยนสงกด (สพฐ.) จ านวน 4 โรงเรยนในเขตต าบลโคกตาล จ านวน 738 คน อตราคนละ 20 บาท จ านวน 200 วน ดงน - โรงเรยนบานโคกตาล จ านวน 248 คน เปนเงน 992,000 .- บาท - โรงเรยนบานลมพกคลองแกว จ านวน 239 คน เปนเงน 956,000 .- บาท - โรงเรยนบานศาลา จ านวน 163 คน เปนเงน 652,000 .- บาท - โรงเรยนบานเรอทองคลองค า จ านวน 88 คน เปนเงน 352,000 .- บาท ตามหนงสอ กระทรวงมหาดไทยท มท 0816.2/ว 1274 ลงวนท 19 มถนายน 2561
Page 30
30
6.แผนงานสาธารณสข
งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายประจ า)
เงนเดอนพนกงาน ตงไว 210,000 .- บาท
เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบลพรอมการปรบปรงเงนเดอนจ านวน 1 อตรา ต าแหนง
นกวชาการสาธารณสข ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท
มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน
( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
งบด าเนนงาน
คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 20,000.-บาท เพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ เชน คาธรรมเนยม คาลงทะเบยน คาเบยเลยง คาพาหนะ
คาทพก และคาใชจายอน ๆ ในการเดนทางไปราชการหรอไปอบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบล ตาม
ระเบยบททางราชการก าหนด ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวน
ทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนา
ทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
งบลงทน คาครภณฑ
คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 10,000.- บาท เพอเปนคาซอมแซมบ ารงรกษาครภณฑหรอทรพยสนอน ๆ ทอยในความดแลและรบผดชอบขององคการบรหารสวนต าบลโคกตาล เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา..............
Page 31
31
งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน
งบด าเนนงาน
คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน
1. โครงการสตวปลอดโรค คนปลอดภย จากพษสนขบา ตงไว 80,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการควบคมและปองกนโรคพษสนขบาขององคการบรหารสวนต าบลโคกตาล ตามแนวทางโครงการสตวปลอดโรคคนปลอดภย จากโรคพษสนขบา ตามปณธานของศาสตราจารย ดร.สมเดจพระเจาลกเธอ เจาฟาจฬาภรณวลยลกษณ อครราชกมาร หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.5/1042 ลงวนท 10 เมษายน 2561 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 50
2. โครงการสรางพลงชมชนเพอลดปญหาขยะมลฝอย ตงไว 50,000 .- บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสรางพลงชมชนเพอลดขยะมลฝอย ตามชมชนต าบลโคกตาลใหเปนไปดวยความสะอาด ถกสขอนามยชมชน ปราศจากมลพษ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 122
คาวสด
วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว 50,000.-บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน แอลกอฮอล ออกซเจน น ายาตาง ๆ เวชภณฑ เคมภณฑ อปกรณพยาบาล ทรายก าจดลกน า น ายาก าจดยง น ายาเตมเครองดบเพลง น ายาฆาเชอโรค หนากากปองกนโรค ซงโดยสภาพไมคงทนถาวรหรอตามปกต มอายการใชงานไมยนนาน สนเปลอง หมดไป หรอเปลยนสภาพไปในระยะเวลาอนสน และรายจายเพอประกอบ ดดแปลง ตอเตม หรอปรบปรงวสด รวมถงคาใชจายทตองช าระพรอมกบวสด เชน คาขนสง คาภาษ คาประกนภย คาตดตงเปนตน ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา...............
งบเงนอดหนน เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน
1. โครงการตามพระราชด ารดานสาธารณสขมลฐาน ตงไว 260,000 .- บาท เพอจายเปนคาด าเนนการตามโครงการในดานสาธารณสขของชมชน หมท 1 ถง หมท 13 ต าบลโคกตาล ใหเปนไปดวยความเรยบรอยและมประสทธภาพ ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565 ) หนา 50
Page 32
32
7. แผนงานบรหารงานสงคมสงเคราะห
งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายประจ า) เงนเดอนพนกงาน ตงไว 620,000.- บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบลพรอมการปรบปรงเงนเดอน จ านวน 2 อตรา ต าแหนง
ผอ านวยการกองสวสดการฯ นกพฒนาชมชน โดยจายตามค าสงการเลอนขนเงนเดอน /ปรบเงนเดอน
เลอนระดบของพนกงานสวนต าบล ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ
ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวน
แผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
เงนประจ าต าแหนง ตงไว 42,000.-บาท เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงผอ านวยการกองสวสดการ ฯ เดอน ๆ ละ 3,500 บาท/เดอน จ านวน 12
เดอน ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว
2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 –
2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 280,000.-บาท เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางตามภารกจ จ านวน 2 อตรา ต าแหนง ผชวยเจาพนกงานพฒนา
ชมชน และผชวยเจาพนกงานธรการ ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ
ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวน
แผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงไว 50,000.-บาท
เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจางตามภารกจ เชน เงนเพมคาครองชพชวคราว และเงน
คาตอบแทนพเศษ จ านวน 2 อตรา ต าแหนง ผชวยเจาพนกงานพฒนาชมชน ผชวยเจาพนกงานธรการ
ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลง
วนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 )
ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
Page 33
33
งบด าเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน
1.คาประโยชนตอบแทนอนๆ ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคการบรหารสวนต าบล เชน คาตอบแทน
คณะกรรมการจดซอจดจาง ตรวจการจาง และควบคมงานกอสราง และเงนประโยชนตอบแทนอนเปน
กรณพเศษพนกงานสวนต าบล พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป ไมปรากฏตามแผนพฒนา
ทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562
เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวน
ทองถน ขอ 3.5
2. คาเชาบาน ตงไว 48,000.-บาท เพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานสวนต าบลซงมสทธไดรบตามระเบยบของทางราชการ ไมปรากฏตาม
แผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15
พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกร
ปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
3. เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 10,000.-บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรพนกงานสวนต าบล ซงมสทธเบกไดตามระเบยบของทางราชการ
ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลง
วนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 )
ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
4. เงนชวยเหลออาสาสมครบรบาลทองถน ตงไว 144,000 .- บาท
เพอเปนคาตอบแทนบคคลทท าหนาทชวย อปท. ในการดแลผสงอายทมภาวะพงพง ซงผานการอบรมหลกสตรทเกยวกบการดแลผสงอาย ตามระเบยบ มท.วาดวยอาสาสมครบรบาลทองถนขององคกรปกครองสวนทองถนและคาเบกคาใชจาย พ.ศ.2562 ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา…………
Page 34
34
คาใชสอย รายจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ
1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 30,000.-บาท เพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ เชน คาธรรมเนยม คาลงทะเบยน คาเบยเลยง คาพาหนะ
คาทพก และคาใชจายอน ๆ ในการเดนทางไปราชการหรอไปอบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบล
พนกงานจาง ตามระเบยบททางราชการก าหนด ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565)
ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการ
ทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
คาวสด วสดส านกงาน ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดส านกงานตาง ๆ ทจ าเปนตองใชในส านกงาน เชน กระดาษหมก ดนสอ ปากกา
ไมบรรทด ยางลบ คลป เทปพวซใส (สกอตซเทป) น ายาลบค าผด ลวดเยบกระดาษ กาว แฟม สมดบญช
สมดประวตขาราชการ ตรายาง ซอง ธงชาต ฯลฯ ซงโดยสภาพไมคงทนถาวรหรอตามปกต มอายการใช
งานไมยนนาน สนเปลองหมดไป หรอเปลยนสภาพไปในระยะเวลาอนสน และรายจายเพอประกอบ
ดดแปลง ตอเตม หรอปรบปรงวสด รวมถงคาใชจายทตองช าระพรอมกบวสด เชน คาขนสง คาภาษ คา
ประกนภย คาตดตง เปนตน ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 139
วสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 10,000.-บาท เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยน โปสเตอร พกน ส ฟลม ฟลมสไลด แถบ
บนทกเสยงหรอภาพ ฯลฯ ซงโดยสภาพไมคงทนถาวรหรอตามปกต มอายการใชงานไมยนนาน สนเปลอง
หมดไป หรอเปลยนสภาพไปในระยะเวลาอนสน และรายจายเพอประกอบ ดดแปลง ตอเตม หรอ
ปรบปรงวสด รวมถงคาใชจายทตองช าระพรอมกบวสด เชน คาขนสง คาภาษ คาประกนภย คาตดตง
ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 139
วสดคอมพวเตอร ตงไว 20,000.-บาท
เพอจายเปนคาจดหาวสดคอมพวเตอร เชน แผนจานบนทกขอมล ตลบผงหมกส าหรบเครองพมพ สาย
เคเบล แรม แปนพมพ เมนบอรด เมมโมรชป เมาสฮารดดสต ซดรอม จอมอนเตอร ฯลฯ ซงโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรอตามปกต มอายการใชงานไมยนนาน สนเปลองหมดไป หรอเปลยนสภาพไปในระยะเวลา
อนสน และรายจายเพอประกอบ ดดแปลง ตอเตม หรอปรบปรงวสด รวมถงคาใชจายทตองช าระพรอม
กบวสด เชน คาขนสง คาภาษ คาประกนภย คาตดตง เปนตน ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.
2561 – 2565) หนา 139
Page 35
35
งบลงทน
คาครภณฑ ครภณฑส านกงาน
1. จดซอตเหลกเกบเอกสารชนดมอบด 2 บานประต ตงไว 5,500.-บาท เพอจายเปนคาจดซอตเหลกเกบเอกสารชนดมอบด 2 บานประต จ านวน 1 หลง ราคาหลงละ 5,500 บาท ตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ มกราคม 2561 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน ( 2561 -2565) หนา ................
คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปนคาซอมแซมบ ารงรกษาครภณฑหรอทรพยสนอน ๆ ทอยในความดแลและรบผดชอบของ
องคการบรหารสวนต าบลโคกตาล เพอใหใชงานไดตามปกต ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 –
2565) หนา 139
Page 36
36
7. แผนงานเคหะและชมชน งานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะและชมชน งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายประจ า) เงนเดอนพนกงาน ตงไว 790,000 .-บาท
เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบลพรอมการปรบปรงเงนเดอน จ านวน 5 อตรา ต าแหนง ผอ านวยการกองชาง นายชางโยธา นายชางไฟฟา และเจาพนกงานประปา โดยจายตามค าสงเลอนขนเงนเดอนเลอน/ปรบ ระดบของพนกงานสวนต าบล ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานสวนต าบล เชน เงนเพมคาครองชพชวคราว และเงนเพมตามคณวฒ ฯ ใหแกพนกงานสวนต าบล จ านวน 3 อตรา ต าแหนง นายชางไฟฟา นายชางโยธา เจาพนกงานประปา ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
เงนประจ าต าแหนง ตงไว 42,000.-บาท เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนง ผอ านวยการกองชาง เดอนละ 3 ,500 บาท/เดอน จ านวน 12 เดอน ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 610,000.-บาท เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป จ านวน 5 อตรา ต าแหนง ผชวยนายชางไฟฟา ผชวยนายชางโยธา พนกงานผลตน าประปา และคนงานทวไป ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
Page 37
37
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงไว 100,000.- บาท เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ใหแกพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป เชน เงนเพมคาครองชพชวคราว และเงนคาตอบแทนพเศษ จ านวน 5 อตรา ต าแหนง ผชวยนายชางไฟฟา ผชวยนายชางโยธา พนกงานผลตน าประปา และคนงานทวไป ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
งบด าเนนงาน คาตอบแทน
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 50,000.- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคการบรหารสวนต าบล เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจดซอจดจาง ตรวจการจาง และควบคมงานกอสราง และเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษพนกงานสวนต าบล พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
คาเชาบาน ตงไว 4 8,000. -บาท เพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานสวนต าบล ซงมสทธไดรบตามระเบยบของทางราชการ ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 10,000. -บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรพนกงานสวนต าบล ซงมสทธเบกไดตามระเบยบของทางราชการ ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ เพอจายใหไดมาซงบรการ ตงไว 10,000.-บาท
เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตาง ๆ เชน คาจางเหมาก าจดสงปฏก ล จางเหมาจดท าปายโฆษณาประชาสมพนธ คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ และจางเหมาอน ไมปรากฏตาม
Page 38
38
แผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 50,000.- บาท
เพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ เชน คาธรรมเนยม คาลงทะเบยน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาทพก และคาใชจายอน ๆ ในการเดนทางไปราชการหรอไปอบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบล พนกงานจาง ตามระเบยบททางราชการก าหนด ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
คาใชจายในการรงวดทดน ตงไว 30,000.- บาท เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการรงวดทดน ในการด าเนนการรงวดแบงแยกทดนราชการ หรอทสาธารณประโยชน ไมปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 2931 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2562 เรอง ซกซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององคกรปกครองสวนทองถน ขอ 3.5
คาวสด วสดส านกงาน ตงไว 30,000.- บาท
เพอจายเปนคาจดหาวสดส านกงานตาง ๆ ทจ าเปนตองใชในส านกงาน เชน กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ไมบรรทด ยางลบ คลปเทป พวซใส (สกอตซเทป) น ายาลบค าผด ลวดเยบกระดาษ กาว แฟม สมดบญช สมดประวตขาราชการ ตรายาง ธงชาต ฯลฯ ซงโดยสภาพไมคงทนถาวรหรอตามปกต มอายการใชงานไมยนนาน สนเปลองหมดไป หรอเปลยนสภาพไปในระยะเวลาอนสน และรายจายเพอประกอบ ดดแปลง ตอเตม หรอปรบปรงวสด รวมถงคาใชจายทตองช าระพรอมกบวสด เชน คาขนสง คาภาษ คาประกนภย คาตดตง เปนตน ปรากฎตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 139
วสดไฟฟาและวทย ตงไว 70,000.- บาท เพอเบกจายเปนคาจดหาวสดไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟฟา ปลกไฟฟา โคมไฟฟา ฟวส เทปพนสายไฟ สายไฟฟา โคมไฟฟา ฯลฯ ซงโดยสภาพไมคงทนถาวรหรอตามปกต มอายการใชงานไมยนนาน สนเปลองหมดไป หรอเปลยนสภาพไปในระยะเวลาอนสน และรายจายเพอประกอบ ดดแปลง ตอเตม หรอปรบปรงวสด รวมถงคาใชจายทตองช าระพรอมกบวสด เชน คาขนสง คาภาษ คาประกนภย คาตดตง เปนตน ปรากฎตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 139
Page 39
39
วสดกอสราง ตงไว 30,000.- บาท
เพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน อฐ หน ปน ทราย ปนซเมนต จอบ เสยม ขวาน เลอย ไม ส ตะป เหลกเสน ยางมะตอย และวสดอนทเกยวของ ปรากฎตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 139
วสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 10,000.- บาท เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยน โปสเตอร พกน ส ฟลม ฟลมสไลด แถบบนทกเสยงหรอภาพ ฯลฯ ซงโดยสภาพไมคงทนถาวรหรอตามปกต มอายการใชงานไมยนนาน สนเปลองหมดไป หรอเปลยนสภาพไปในระยะเวลาอนสน และรายจายเพอประกอบ ดดแปลง ตอเตม หรอปรบปรงวสด รวมถงคาใชจายทตองช าระพรอมกบวสด เชน คาขนสง คาภาษ คาประกนภย คาตดตง เปนตน ปรากฎตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 139
วสดคอมพวเตอร ตงไว 20,000.- บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดคอมพวเตอร เชน แผนจานบนทกขอมล ตลบผงหมกส าหรบเครองพมพ สายเคเบล แรม แปนพมพ เมนบอรด เมมโมรชปเมาส ฮารดดสต ซดรอม จอมอนเตอร ฯลฯ ซงโดยสภาพไมคงทนถาวรหรอตามปกต มอายการใชงานไมยนนาน สนเปลองหมดไป หรอเปลยนสภาพไปในระยะเวลาอนสน และรายจายเพอประกอบ ดดแปลง ตอเตม หรอปรบปรงวสด รวมถงคาใชจายทตองช าระพรอมกบวสด เชน คาขนสง คาภาษ คาประกนภย คาตดตง เปนตน ปรากฎตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 139
งบลงทน คาครภณฑ คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 30,000.- บาท
เพอจายเปนคาซอมแซมบ ารงรกษาครภณฑหรอทรพยสนอน ๆ ทอยในความดแลและรบผดชอบขององคการบรหารสวนต าบลโคกตาล เพอใหใชงานไดตามปกต ปรากฎตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 139
งบเงนอดหนน
เงนอดหนน
เงนอดหนนสวนราชการ ตงไว 210,000.- บาท
เพอจายเปนเงนอดหนการไฟฟาสวนภมภาคสาขาขขนธ เพอพาดสายดบไฟฟาสาธารณะ บานโคกตาล หมท 1 บานโนนสวรรค หมท 6 บานโคกตาลกลาง หมท 10 ต าบลโคกตาล อ าเภอภสงห จงหวดศรสะเกษ ปรากฎตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนา 84
Page 40
40
8. แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน
งบด าเนนงาน
คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน
1. โครงการปองกนและแกไขปญหา สารเสพตดในสถานศกษา ตงไว 20,000.- บาท เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมในการตอตานปญหา ภยจากยาเสพตดในสถานศกษาในเขตต าบลโคกตาล ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมากท มท 0816.5/ว 2726 ลงวนท 6 ธนวาคม 2560 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (2561 – 2565 ) หนา 66
2. โครงการพฒนากลมอาชพสตรต าบลโคกตาล ตงไว 30,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการพฒนาศกยภาพสตรขององคการบรหารสวนต าบลโคกตาล ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการคาใชจายในการชวยเหลอประชาชนตามอ านาจหนาทฯ พ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (2561 – 2565 ) หนา…………
3. โครงการพฒนาคณภาพชวตและพฒนาศกยภาพผสงอาย ผพการและผดอยโอกาส ตงไว 30,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมเพอเพมความรใหกบประชาชนและกลมอาชพต าบลโคกตาล ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0881.4/ว 1659 ลงวนท 24 สงหาคม 2553 ระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการคาใชจายในการชวยเหลอประชาชนตามอ านาจหนาทฯ พ.ศ. 2560 หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0881.4/ว 1659 ลงวนท 24 สงหาคม 2553 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (2561 – 2565 ) หนา………..
4. โครงการจดตงโรงเรยนผสงอายต าบลโคกตาล ตงไว 30,000.-บาท เพอเปนคาใชจายในการจดตงตามโครงการโรงเรยนผสงอายต าบลโคกตาล เชน คาปายโครงการ คาวสด อปกรณ อาหาร อาหารวาง ฯลฯ ทจ าเปนในการจดตงโรงเรยนผสงอาย ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา..........
5. โครงการชวยเหลอราษฎรผดอยโอกาส ผยากไร ไมมทพงพง ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการชวยเหลอราษฎรผดอยโอกาส ผยากไร ไมมทพงขององคการบรหารสวนต าบลโคกตาล เชน สรางทพกอาศย ซอมแซมทพกอาศย ฯลฯ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการคาใชจายในการชวยเหลอประชาชนตามอ านาจหนาท ฯ พ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (2561 – 2565 ) หนา……….
Page 41
41
9. แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
งานศาสนาวฒนธรรมทองถน งบด าเนนงาน
คาใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ
1. โครงการจดงานนมสการรอยพระพทธบาทภสงห ประจ าป 2563 ตงไว 60,000.- บาท เพอจายเปนคาใชจายในโครงการจดงานนมสการรอยพระพทธบาทภสงห ประจ าป 2563 ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬาและการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา
2. โครงการสบสานประเพณวนสงกรานตแหพระลากสงห ประจ าป 2563 ตงไว 60,000 .- บาท เพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมประเพณสงกรานตแหพระลากสงห ประจ าป 2563 ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬาและการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา
งบเงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ
1. อดหนนการจดงานเทศกาลดอกล าดวนบานสบสานประเพณสเผาไทย ตงไว 20,000.- บาท เพอเบกจายเปนเงนอดหนนใชในการสนบสนนการจดงานวนดอกล าดวนจงหวดศรสะเกษ ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา …….
2. อดหนนการจดงานเทศกาลปใหมสเผาไทยและกจกรรมของเหลากาชาดจงหวด ตงไว 20,000.- บาท เพอเบกจายเปนเงนอดหนนใชในการสนบสนนการจดงานเทศกาลปใหมและงานกาชาดจงหวดศรสะเกษประจ าป 2563 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา .............
3. อดหนนโครงการพธเฉลมฉลองสกการะศาลหลกเมอง ประจ าป 2563 ตงไว 20,000 .- บาท เพอเบกจายเปนเงนอดหนนโครงการพธเฉลมฉลองสกการะศาลหลกเมอง ประจ าป 2563 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา.......
Page 42
42
4. อดหนนการแขงขนกฬาแหงชาต ครงท 47 “ศรสะเกษเกมส ”และการแขงขนกฬาคนพการ
แหงชาต ครงท 37 “นครล าดวนเกมส” ตงไว 150,000.- บาท เพอเบกจายเปนเงนอดหนนในการจดการแขงขนกฬาแหงชาต ครงท 47 และ นครล าดวนเกมส ครงท 37 ตามหนงสอท กก 5103.16/ว3423 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2562
งานกฬาและนนทนาการ งบด าเนนงาน
คาใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ
1. โครงการจดการแขงขนกฬาตานยาเสพตด ครงท 22 ประจ าป 2563 ตงไว 200,000.- บาท เพอเปนคาใชจายตามโครงการจดการแขงขนกฬาตานยาเสพตดองคการบรหารสวนต าบลโคกตาล เชน การจดซอ ชดกฬา ลกฟตบอล ลกวอลเลยบอล ลกตะกรอ ลกเปตอง คาจดเตรยมสถานท ฯลฯ ทเกยวของในการจดการแขงขนกฬาตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจาย คาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬาและการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา ……….
2. โครงการจดสงนกกฬาเขารวมการแขงขนในระดบอ าเภอ จงหวด และหนวยงานอน ตงไว 20,000.- บาท เพอเปนคาใชจายตามโครงการจดสงทมนกกฬาในนาม อบต .โคกตาล เขารวมแขงขนในระดบอ าเภอ , จงหวด,และหนวยงานอนเชน ชดกฬา ลกฟตบอล ลกวอลเลยบอล ลกตะกรอ ลกเปตอง ฯลฯ ทเกยวของในการจดการแขงขนกฬาตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬาและการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา .........
Page 43
43
10. แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพนฐาน งบลงทน คาทดนและสงกอสราง คากอสรางสาธารณปการ ตงไวรวม 3,782,635.- บาท
1. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน หมท 2 บานลมพก ซอยขางวดลมพกอดมพนาราม ต าบลโคกตาล อ าเภอภสงห จงหวดศรสะเกษ ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนทไมนอยกวา 435.00 ตารางเมตร หนคลกไหลทางขางละ 0.30 เมตร ตงไว 254,066.-บาท
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน หมท 3 บานคลองแกว ซอยหนาบานนายดวน สทธศร ต าบลโคกตาล อ าเภอภสงห จงหวดศรสะเกษ ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนทไมนอยกวา 490.00 ตารางเมตร หนคลกไหลทางขางละ 0.30 เมตร ตงไว 285,605.-บาท
3. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน หมท 4 บานศาลา ต าบลโคกตาล อ าเภอภสงห จงหวดศรสะเกษ ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนทไมนอยกวา 340.00 ตารางเมตร ตงไว 194,351.-บาท
4. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน หมท 5 บานเรอทอง ซอยหนาบานนายเปลอง แหวนเงน ต าบลโคกตาล อ าเภอภสงห จงหวดศรสะเกษ ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนทไมนอยกวา 444.00 ตารางเมตร ตงไว 252,018.- บาท
5. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน หมท 7 บานคลองค าโคกแต ซอยหนาหลงศาลาประชาคม ต าบลโคกตาล อ าเภอภสงห จงหวดศรสะเกษ ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนทไมนอยกวา 437.50 ตารางเมตร หนคลกไหลทางขางละ 0.30 เมตร ตงไว 251,625.-บาท
6. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน หมท 8 บานโคกทงลอม ต าบลโคกตาล อ าเภอภสงห จงหวดศรสะเกษ ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนทไมนอยกวา 465.00 ตารางหนคลกไหลทางขางละ 0.30 เมตร ตงไว 289,739.- บาท
7. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน หมท 9 บานนาศลา ซอยหนาบานนายสมด วนค า ต าบลโคกตาล อ าเภอภสงห จงหวดศรสะเกษ ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนทไมนอยกวา 258.00 ตารางเมตร ตงไว 141,053.- บาท
8. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน หมท 11 บานลมพกพฒนา ซอยหนาบานนายบรพล ศรสงห ต าบลโคกตาล อ าเภอภสงห จงหวดศรสะเกษ ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนทไมนอยกวา 235.00 ตารางเมตร ตงไว 133,486.- บาท
9. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน หมท 12 บานเขาแดง ซอยหนาบานนายคนอง ดษฑ
มา ต าบลโคกตาล อ าเภอภสงห จงหวดศรสะเกษ ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนทไมนอยกวา 435.00 ตารางเมตร หนคลกไหลทางขางละ 0.30 เมตร ตงไว 256,093. -บาท
Page 44
44
10. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน หมท 13 บานโคกทราย ต าบลโคกตาล อ าเภอภสงห จงหวดศรสะเกษ ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนทไมนอยกวา 265.00 ตารางหนคลกไหลทางขางละ 0.30 เมตร ตงไว 156,639.-บาท
11. โครงการซอมแซมถนนดนลงหนคลกเพอการเกษตร สายนาช า หมท 9 บานนาศลา ต าบลโคกตาล อ าเภอภสงห จงหวดศรสะเกษ ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 306.00 เมตร หนคลกหนาเฉลย 0.10 เมตร หรอพนทไมนอยกวา 918.00 ตารางเมตร ตงไว 112,510.-บาท
12. โครงการซอมแซมหลงคาศนยพฒนาเดกเลกโรงเรยนบานลมพกคลองแกว ขนาดกวาง 23.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร ตงไว 151,966.- บาท
13. โครงการตอเตมอาคารศนยพฒนาเดกเลกบานโคกตาล จ านวน 2 ดาน ตงไว 277,679.- บาท 14. โครงการวางทอระบายน า พรอมบอพก คสล.หมท 1 บานโคกตาล ซอยหนาบานนายชม ตะเคยนราม ต าบล
โคกตาล อ าเภอภสงห จงหวดศรสะเกษ ขยายไหลทางขนาดกวาง 1.40 เมตร พรอมวางทอระบายน าขนาด Ø 0.30 เมตรจ านวน 178.00 ทอน พรอมบอพกจ านวน 20 บอ ตงไว 404,244.- บาท
15. โครงการวางทอระบายน า พรอมบอพก คสล. หมท 6 บานโนนสวรรค ซอยศาลาประชาคม ต าบลโคกตาล อ าเภอภสงห จงหวดศรสะเกษ ขยายไหลทางขนาดกวาง 1.00 เมตร พรอมวางทอระบายน าขนาด Ø 0.30 เมตรจ านวน 149.00 ทอน พรอมบอพกจ านวน 17 บอ ตงไว 297,928.-บาท
16. โครงการวางทอระบายน า พรอมบอพก คสล. หมท 10 บานโคกตาลกลาง ซอยหนาบานนายเรศ พลาด ต าบลโคกตาล อ าเภอภสงห จงหวดศรสะเกษ ขยายไหลทางขนาดกวาง 0.80 เมตร พรอมวางทอระบายน าขนาด Ø 0.30 เมตรจ านวน 169.00 ทอน พรอมบอพกจ านวน 20 บอ ตงไว 323,633.-บาท
11. แผนงานการเกษตร
งานสงเสรมการเกษตร
งบด าเนนงาน
คาวสด
วสดการเกษตร ตงไว 20,000.-บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดการเกษตร ไดแก บวรดน า ปย กรรไกรตดหญา บงก สารเคมปองกนและ ก าจดศตรพช พนธไม พนธขาว และอน ๆ ทเกยวของ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 139
Page 45
45
12. แผนงานการพาณชย
งานกจการประปา งบด าเนนงาน คาวสด
วสดอน ตงไว 70,000 .- บาท เพอจายเปนคาจดหาวสดอน ๆ ทไมเขาลกษณะวสดตามประเภทรายจาย เชน ทอน า กาว กอกน า มเตอรน าประปา ฯลฯ เปนตน ปรากฏในแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 139
คาสาธารณปโภค คาไฟฟา ตงไว 80,000 .- บาท เพอจายเปนคาไฟฟาเพอใชในการผลตน าประปาหมบาน ประปาสาธารณะทอยในความร บผดชอบขององคการบรหารสวนต าบลโคกตาล ปรากฏในแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 139
13. แผนงานงบกลาง งบกลาง
งบกลาง 1. เงนสมทบกองทนประกนสงคม ตงไว 320,000.- บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคม พนกงานจางขององคการบรหารสวนต าบลโคกตาล ทตองจายสมทบใหกบกองทนประกนสงคม ตามพระราชบญญตประกนสงคม ตามหนงสอส านกงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสดท มท 0809.5/ว81 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2557 ) ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565 ) หนา 89
2. เบยยงชพผตดเชอเอดส ตงไว 198,000 .- บาท เพอจายเปนเงนเบยยงชพผตดเชอเอดสทแพทยใหการรบรอง ตามระเบยบมหาดไทยวาดวยการจายเงนสงเคราะหเพอการยงชพของ อปท. ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 89
3. เบยยงชพผสงอาย ตงไว 7,579,200 .- บาท
เพอจายเปนเงนเบยยงชพผสงอายขององคการบรหารสวนต าบลโคกตาล ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 89
4. เบยยงชพผพการ ตงไว 6,800,000.-บาท เพอจายเปนเงนเบยยงชพผพการขององคการบรหารสวนต าบลโคกตาล ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 89
Page 46
46
5. เงนส ารองจาย ตงไว 500,000 .- บาท เพอจายเปนคาใชจายในกรณทจ าเปนทเกดเหตจากภยธรรมชาต เชน น าทวม ภยแลง วาตภย อคคภย เพอบรรเทาความเดอดรอนเบองตน ซงเปนเรองฉกเฉนและจ าเปนเรงดวนระเบยบกระทรวงมหาดไทยวา-ดวยคาใชจายเพอชวยเหลอประชาชนตามอ านาจหนาท ฯ พ.ศ. 2560 / หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.4/ว1520 ลงวนท 2 สงหาคม 2560 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถ น (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 89
6. รายจายตามขอผกพน 6.1.เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (ก.บ.ท.) ตงไว 137,000 .- บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (ก.บ.ท.) โดยค านวณคาใชจายในอตรารอยละ 1 ของรายไดประจ าปตามงบประมาณรายจายทวไป ตามหนงสอส านกงานกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน ท มท 0808.5/ว 30 ลงวนท 12 กรกฎาคม 2560 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 118
6.2. เงนสมทบกองทนสวสดการชมชน ตงไว 50,000 .- บาท
เพอจายเปนเงนสมทบกองทนสวสดการชมชนต าบลโคกตาลเพอพฒนาคณภาพชวตของประชาชนต าบลโคกตาล ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0891.4/ว974 ลงวนท 14 พ.ค.2558
7. เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพองคการบรหารสวนต าบลโคกตาล ตงไว 280,000 .- บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพองคการบรหารสวนต าบลโคกตาล ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 118 ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 2199 ลงวนท 10 พฤศจกายน 2552 และหนงสอ มท 0891.3/ว 1514 ลงวนท 26 กรกฎาคม 2554 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 89