1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - … · Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la sociedad costarricense, con énfasis en infraestructura y sectores

PP-201-001

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MISIÓN INSTITUCIONAL:

La Presidencia de la República es el Órgano del Estado que lidera las políticas públicas y estrategias de desarrollo en coordinación con otros Poderes

del Estado, Entes Públicos y actores sociales para la toma de decisiones, que procuren el mayor bienestar de todos los habitantes de la nación de forma

eficaz, eficiente y oportuna.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

76,85%ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 20.995.272.039,00

19,84%ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5.419.553.425,00

3,31%INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 904.169.106,00

27.318.994.570,00Totales 100,00%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:

Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la sociedad costarricense, con énfasis en infraestructura y sectores productivos (CNE).2.1.1.

Atender a Personas Adultas Mayores en condición de Pobreza y Pobreza Extrema (CONAPAM).5.1.

PP-201-002

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

TOTAL

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE

DICIEMBRE 2015 A AGOSTO 2016 PPTO 2017

CONCEPTOCÓDIGO

27.318.994.570 15.528.686.091 17.522.763.608

21.782.294.570 9.981.954.366 9.268.188.614FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

GENERALES

1

8.931.855.283 9.614.531.281 21.392.915.447SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11

16.362.741.145111 4.876.834.407 4.404.138.403ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS,

FISCALES Y EXTERIORES

1111 16.362.741.145 4.876.834.407 4.404.138.403ASUNTOS EJECUTIVOS

5.030.174.302114 4.737.696.874 4.527.716.880SERVICIOS GENERALES

1141 5.030.174.302 4.737.696.874 4.527.716.880SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL

336.333.331 367.423.085 389.379.123ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13

1320 389.379.123 367.423.085 336.333.331JUSTICIA

5.536.700.000 5.546.731.725 8.254.574.994FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES3

8.254.574.994 5.546.731.725 5.536.700.000PROTECCIÓN SOCIAL35

3530 3.774.300.000 3.784.309.000 3.381.574.994AYUDA A FAMILIAS

3570 1.762.400.000 1.762.422.725 4.873.000.000PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

27.318.994.570 15.528.686.091 17.522.763.608

15.611.917.935 15.287.845.578 17.167.454.832GASTOS CORRIENTES1

8.731.852.797 9.520.749.313 9.833.290.200GASTOS DE CONSUMO11

8.151.336.195111 7.933.102.930 7.104.068.174REMUNERACIONES

1111 6.817.510.025 6.646.548.088 5.980.874.052SUELDOS Y SALARIOS

1112 1.333.826.170 1.286.554.842 1.123.194.122CONTRIBUCIONES SOCIALES

1120 1.681.954.005 1.587.646.383 1.627.784.623ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

8.435.602.035 5.767.096.265 5.778.627.735TRANSFERENCIAS CORRIENTES13

1310 5.587.700.000 5.597.745.224 8.298.819.960TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO

1320 190.927.735 169.351.041 136.782.075TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

11.707.076.635 240.840.513 355.308.776GASTOS DE CAPITAL2

100.283.552 137.799.672 44.556.411FORMACION DE CAPITAL21

2110 44.556.411 137.799.672 100.283.552EDIFICACIONES

255.025.224 103.040.841 85.520.224ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22

2210 65.964.544 78.129.556 220.808.164MAQUINARIA Y EQUIPO

2240 19.555.680 24.911.285 34.217.060INTANGIBLES

0 0 11.577.000.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23

2310 11.577.000.000 0 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PÚBLICO

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

17.522.763.608 15.528.686.091 27.318.994.570

0 REMUNERACIONES 7.104.068.174 7.933.102.930 8.151.336.195

6.642.317.871 7.412.680.564 7.650.678.635INGRESOS CORRIENTES001

461.750.303 520.422.366 500.657.560COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

1 SERVICIOS 1.433.511.617 1.400.290.522 1.504.126.563

PP-201-003


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 180.983.007 174.183.919 164.737.442

180.983.007 174.183.919 164.737.442INGRESOS CORRIENTES001

5 BIENES DURADEROS 355.308.776 240.840.513 130.076.635


304.949.951 121.690.513 123.572.370COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.435.602.035 5.766.978.207 5.778.427.735


301.211.122 0 0COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 11.577.000.000

0 0 11.577.000.000Créd. BIRF 7594-CR Atención Necesidades

Vivienda

535

9 CUENTAS ESPECIALES 13.289.999 13.290.000 13.290.000


RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

17.522.763.608 15.528.686.091 27.318.994.570

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 11.769.647.058 9.502.161.132 20.995.272.039 21

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

HUMANOS

4.864.050.211 5.105.119.959 5.419.553.425 24

4.527.716.880 4.737.696.874 5.030.174.302DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL01

336.333.331 367.423.085 389.379.123TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL02

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 889.066.339 921.405.000 904.169.106 27

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

17.522.763.608 27.318.994.570 15.528.686.091

17.522.763.608 15.528.686.091 27.318.994.570RECURSOS INTERNOS

INGRESOS CORRIENTES 16.454.852.232 14.886.573.212 15.117.764.640


FINANCIAMIENTO 1.067.911.376 642.112.879 12.201.229.930

1.067.911.376 642.112.879 624.229.930COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

0 0 11.577.000.000Créd. BIRF 7594-CR Atención Necesidades

Vivienda

535

RESUMEN POR SUBPARTIDA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

27.318.994.570 15.528.686.091 17.522.763.608

8.151.336.195 7.933.102.930 7.104.068.174REMUNERACIONES0

2.665.190.095 2.940.479.697 3.041.834.149REMUNERACIONES BÁSICAS001

3.041.834.149 2.940.479.697 2.665.190.095SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101

39.829.074 38.749.675 44.725.000REMUNERACIONES EVENTUALES002

23.725.000 18.749.675 22.688.642TIEMPO EXTRAORDINARIO00201

21.000.000 20.000.000 17.140.432DIETAS00205

PP-201-004

3.272.854.883 3.664.318.716 3.727.950.876INCENTIVOS SALARIALES003

870.593.800 855.001.988 740.723.213RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301

1.293.085.000 1.246.102.707 1.121.243.646RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESIÓN00302

500.657.560 520.422.366 461.750.303DECIMOTERCER MES00303

433.170.616 418.592.174 395.291.266SALARIO ESCOLAR00304

630.443.900 624.199.481 553.846.455OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399

535.957.460 597.867.104 613.909.386CONTRIBUCIONES PATRONALES AL

DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

004

582.426.984 567.208.202 508.473.274CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO

DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

31.482.402 30.658.902 27.484.186CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO

POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405

587.236.662 688.687.738 719.916.784CONTRIBUCIONES PATRONALES A

FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

DE CAPITALIZACIÓN

005

319.862.571 311.504.613 274.774.315CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO

DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501

94.446.748 91.979.708 82.458.494APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN

OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

00502

188.895.165 183.959.417 164.905.323APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACIÓN LABORAL00503

116.712.300 101.244.000 65.098.530CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS

FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

PRIVADOS

00505

3.000.000 3.000.000 3.000.000REMUNERACIONES DIVERSAS099

3.000.000 3.000.000 3.000.000GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL09901

1.504.126.563 1.400.290.522 1.433.511.617SERVICIOS1

522.223.397 440.532.512 437.042.242ALQUILERES101

249.800.000 265.247.128 340.873.821ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS10101

150.800.000 126.985.268 151.720.191ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO10102

15.802.242 39.049.986 23.715.065ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103

15.450.000 9.050.000 5.803.100ALQUILER Y DERECHOS PARA

TELECOMUNICACIONES10104

5.190.000 200.130 111.220OTROS ALQUILERES10199

145.502.404 182.037.407 180.130.000SERVICIOS BÁSICOS102

8.542.000 7.095.914 5.177.816SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201

84.620.000 88.193.928 75.007.040SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202

2.528.000 3.084.102 1.586.975SERVICIO DE CORREO10203

84.200.000 83.423.463 63.530.573SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204

240.000 240.000 200.000OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299

442.415.217 350.964.134 382.673.167SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103

17.029.324 20.578.162 12.218.727INFORMACIÓN10301

304.450.000 312.747.420 416.926.622PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302

4.631.793 4.999.707 1.868.500IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303

0 1.000.000 2.239.827TRANSPORTE DE BIENES10304

122.050 117.923 61.541COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS

FINANCIEROS Y COMERCIALES10306

PP-201-005

56.440.000 11.520.922 9.100.000SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN10307

33.354.018 62.078.055 159.562.688SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104

20.172.495 19.382.355 18.721.260SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y

SOCIALES10404

101.500.000 5.500.000 6.480.000SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS10405

26.738.993 25.018.231 5.832.758SERVICIOS GENERALES10406

11.151.200 12.177.469 2.320.000OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499

151.638.749 190.889.198 169.744.075GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105

1.244.075 731.940 499.720TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501

41.500.000 60.273.611 46.197.914VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502

73.000.000 74.183.647 56.590.306TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503

54.000.000 55.700.000 48.350.809VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504

49.210.935 54.844.467 59.545.000SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

106

59.545.000 54.844.467 49.210.935SEGUROS10601

42.947.579 55.621.031 51.933.000CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107

0 0 2.939.027ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701

48.883.000 52.866.266 40.008.552ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES10702

3.050.000 2.754.765 0GASTOS DE REPRESENTACIÓN

INSTITUCIONAL10703

45.160.974 60.620.070 59.786.391MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108

24.707.115 23.871.609 18.011.510MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES

Y TERRENOS10801

2.251.125 2.175.000 0MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN10804

21.253.261 20.363.361 19.856.662MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

EQUIPO DE TRANSPORTE10805


EQUIPO DE COMUNICACIÓN10806


EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.10807

1.881.265 2.927.404 713.000MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

10808


OTROS EQUIPOS10899

0 118.058 200.000IMPUESTOS109

200.000 118.058 0OTROS IMPUESTOS10999

1.058.344 2.585.590 3.510.000SERVICIOS DIVERSOS199

410.000 235.090 8.344INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19902

3.100.000 2.350.500 1.050.000DEDUCIBLES19905

164.737.442 174.183.919 180.983.007MATERIALES Y SUMINISTROS2

51.247.543 54.886.653 55.559.315PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201

47.193.780 45.845.235 42.590.561COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101

810.500 834.446 1.056.478PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y

MEDICINALES20102

6.055.035 6.637.814 7.196.960TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104

1.500.000 1.569.158 403.544OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y

CONEXOS20199

PP-201-006

61.133.170 53.925.117 50.170.000ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIOS

202

2.100.000 1.098.833 1.499.800PRODUCTOS AGROFORESTALES20202

48.070.000 52.826.284 59.633.370ALIMENTOS Y BEBIDAS20203

8.479.021 13.190.875 12.002.868MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN

LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

203

1.729.164 1.092.920 1.373.202MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS20301

300.000 366.950 89.702MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES

Y ASFÁLTICOS20302

2.500.000 3.967.256 1.936.320MADERA Y SUS DERIVADOS20303

6.062.275 6.165.724 4.184.250MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO20304

63.910 145.374 0MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305

60.355 141.939 335.351MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO20306

1.287.164 1.310.712 560.196OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

20399

6.901.861 7.281.992 6.194.866HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y

ACCESORIOS

204

267.145 364.623 298.725HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401

5.927.721 6.917.369 6.603.136REPUESTOS Y ACCESORIOS20402

53.221.412 44.899.282 40.810.393ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

299

3.906.219 4.090.148 3.218.525ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

CÓMPUTO29901

200.000 927.283 486.024ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,

HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN29902

14.176.171 15.138.616 23.866.728PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E

IMPRESOS29903

13.484.561 13.201.188 15.958.483TEXTILES Y VESTUARIO29904

5.955.551 7.814.062 6.725.740ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905

500.000 1.047.276 287.610ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD29906

1.600.000 1.655.077 1.724.113ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR29907

987.891 1.025.632 954.189OTROS ÚTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS29999

130.076.635 240.840.513 355.308.776BIENES DURADEROS5

220.808.164 78.129.556 65.964.544MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501

266.403 257.395 0MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCIÓN50101

1.500.000 300.000 0EQUIPO DE TRANSPORTE50102

13.616.396 6.424.823 13.074.911EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103

15.103.435 18.762.269 28.027.220EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104

24.376.656 38.709.830 170.791.516EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105

710.000 0 0EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACIÓN50106

10.391.654 13.675.239 8.914.517MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

DIVERSO50199

100.283.552 137.799.672 44.556.411CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS

502

44.556.411 137.799.672 100.283.552EDIFICIOS50201

34.217.060 24.911.285 19.555.680BIENES DURADEROS DIVERSOS599

PP-201-007

19.555.680 24.911.285 34.217.060BIENES INTANGIBLES59903

5.778.427.735 5.766.978.207 8.435.602.035TRANSFERENCIAS CORRIENTES6

8.298.819.960 5.597.627.166 5.587.500.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO

601

5.536.700.000 5.546.731.725 8.254.574.994TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102

50.800.000 50.895.441 44.244.966TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

60103

132.893.577 164.135.066 187.427.735PRESTACIONES603

152.274.007 120.797.333 97.477.975PRESTACIONES LEGALES60301

35.153.728 43.337.733 35.415.602OTRAS PRESTACIONES60399

3.888.498 5.215.975 3.500.000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

606

3.500.000 5.215.975 3.888.498INDEMNIZACIONES60601

11.577.000.000 0 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7

0 0 11.577.000.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PÚBLICO

701

11.577.000.000 0 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102

13.290.000 13.290.000 13.289.999CUENTAS ESPECIALES9

13.289.999 13.290.000 13.290.000CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS901

13.290.000 13.290.000 13.289.999GASTOS CONFIDENCIALES90101

PP-201-008

PROGRAMA

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

21


DESPACHO DEL MINISTRO

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Somos el programa encargado de dirigir y coordinar las acciones estratégicas para el cumplimiento de las labores del Poder Ejecutivo mediante la

representación del país, coordinación con distintos sectores y soluciones sociales, que contribuyen al desarrollo de la población y al posicionamiento

del país a nivel internacional.

PRODUCTOS:

# Producto Usuarios (as)

Población en General.P.01. Representación internacional del país.

2019 2018 2017

Unidad

de Medida

Cantidad

Representación internacional efectuada. 15,00 15,00 15,00

Población en General y territorios priorizados por el programa Tejiendo Desarrollo.P.02. Atención y gestión de las demandas sociales.

2019 2018 2017

Unidad

de Medida

Cantidad

Gestión realizada. 5.400,00 5.400,00 5.400,00

INDICADORES:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

P.02.01. Gestión Eficacia Porcentaje de avance del Programa Tejiendo Desarrollo.

50,00 70,00 100,00 - -

Metas

2020 2019 2018 2017Línea Base

Fuente de Datos: Archivo Despacho de la Primera Dama.

Notas Técnicas: El programa Tejiendo Desarrollo busca articular las instituciones estatales para responder a las necesidades de los territorios

priorizados y fortalecer los procesos de diálogo y participación ciudadana, con el fin de promover el desarrollo endógeno desde

los territorios. El 70% equivale al avance de más de un 75% en cada uno de los 15 proyectos a ejecutar, mientras que el 100%

refiere a la ejecución total de los 15 proyectos previamente definidos.

PP-201-009

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Unidad EjecutoraActividades Costo

UNIDAD DE DIRECCIÓN Y

ADMINISTRACIÓN.

UNIDAD DE DIRECCIÓN Y

ADMINISTRACIÓN.

20.785.319.319 1

AUDITORÍA INTERNA A LOS PROGRAMAS

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.

AUDITORÍA INTERNA. 209.952.720 2

20.995.272.039Total del Programa 021

PP-201-0010

1.1.1.1.201.000-021-00Registro Contable:


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

20.995.272.039

001 INGRESOS CORRIENTES 9.155.099.111

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 263.172.928

535 Créd. BIRF 7594-CR Atención Necesidades Vivienda 11.577.000.000

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

LEY PPTO 2017

TOTAL

G-O FF

20.995.272.039

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 2.983.276.000REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.244.039.000

1111 1111 1.244.039.00000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 5.000.000

1111 1111 5.000.00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO

003 INCENTIVOS SALARIALES 1.277.183.804

1111 1111 203.477.00000100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

1111 1111 392.863.00000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

1111 1111 179.267.46028000303 DECIMOTERCER MES

1111 1111 172.655.34400100304 SALARIO ESCOLAR

1111 1111 328.921.00000100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 229.023.275

217.278.499CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

200 1112 1111 217.278.49900100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE

LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

11.744.776CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL

00405

200 1112 1111 11.744.77600100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

DE CAPITALIZACIÓN

225.029.921

119.326.931CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501




REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

35.234.330APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

00502


(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL

16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

70.468.660APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503




4-000-042147Céd. Jur.:

PP-201-0011


099 REMUNERACIONES DIVERSAS 3.000.000

1111 1111 3.000.00000109901 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL

1 604.908.426SERVICIOS

101 ALQUILERES 159.500.000

1120 1111 139.500.00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

1120 1111 15.000.00000110104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES

1120 1111 5.000.00000110199 OTROS ALQUILERES

(PARA EL ALQUILER DE UN SERVICIO DE RESPALDO EN LA

NUBE POR MEDIO DE UN DATA CENTER).

102 SERVICIOS BÁSICOS 115.500.000

1120 1111 3.500.00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1120 1111 63.000.00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1120 1111 2.000.00000110203 SERVICIO DE CORREO

1120 1111 47.000.00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 22.122.050

1120 1111 8.500.00000110301 INFORMACIÓN

1120 1111 2.000.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

1120 1111 122.05000110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y

COMERCIALES

(PARA LA ADMINISTRACIÓN DE QUICK PASS, GASTOS POR

COMISIONES BANCARIAS DE TRANSFERENCIA

ELECTRÓNICA).

1120 1111 11.500.00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE

INFORMACIÓN

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 30.000.000

1120 1111 25.000.00000110406 SERVICIOS GENERALES

(PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, PULIDO DE PISOS,

TAPICERÍA DE MUEBLES, CONFECCIÓN DE SELLOS,

LAVADO DE CORTINAS, LAVADO Y APLANCHADO DE

ARTÍCULOS DE TELA, CONTRATACIÓN EMPRESA DE

LIMPIEZA, ENTRE OTROS).

1120 1111 5.000.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA SERVICIO DE FUMIGACIÓN, REVISIONES TÉCNICAS

VEHICULARES, POLARIZADOS DE VIDRIOS,SERVICIOS DE

TRADUCCIÓN PARA LA OCDE, ENTRE OTROS).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 135.651.005

1120 1111 1.151.00500110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

1120 1111 32.500.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

1120 1111 60.000.00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

1120 1111 42.000.00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 40.000.000

1120 1111 40.000.00000110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 50.700.000

1120 1111 48.000.00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

( PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CATERING,

CONFECCIÓN DE ARREGLOS FLORALES, PARA USO

PROTOCOLARIO, ENTRE OTROS).

1120 1111 2.700.00000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 49.235.371

1120 1111 24.707.11500110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 1111 931.50000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PRODUCCIÓN

1120 1111 15.500.75600110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE


COMUNICACIÓN

1120 1111 1.600.00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.

PP-201-0012


1120 1111 1.000.00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1120 1111 1.496.00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

199 SERVICIOS DIVERSOS 2.200.000

1120 1111 200.00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PARA PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y DE MULTAS

ANTE RECLAMOS DE FUNCIONARIOS O EXFUNCIONARIOS,

PROVEEDORES DEBIDO A PAGOS EXTEMPORÁNEOS).

1120 1111 2.000.00000119905 DEDUCIBLES

2 136.692.145MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 42.839.886

1120 1111 38.031.06900120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1120 1111 500.00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

1120 1111 2.808.81700120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

1120 1111 1.500.00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 49.100.000

1120 1111 2.100.00000120202 PRODUCTOS AGROFORESTALES

1120 1111 47.000.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

9.202.868

1120 1111 1.079.16400120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 1111 300.00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

1120 1111 2.500.00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS

1120 1111 3.912.27500120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y

DE CÓMPUTO

1120 1111 63.91000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

1120 1111 60.35500120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

1120 1111 1.287.16400120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5.019.866

1120 1111 167.14500120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

1120 1111 4.852.72100120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 30.529.525

1120 1111 2.371.63400129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 1111 8.500.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 1111 12.800.00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO

1120 1111 4.000.00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1120 1111 500.00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

1120 1111 1.500.00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

1120 1111 857.89100129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

5 83.905.468BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 29.465.575

2210 1111 76.48128050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

2210 1111 9.616.39628050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

2210 1111 5.000.00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

2210 1111 6.500.00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

2210 1111 8.272.69828050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 44.556.411

2110 1111 44.556.41128050201 EDIFICIOS

(PARA IV ETAPA DEL PROYECTO ELÉCTRICO).

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 9.883.482

2240 1111 9.883.48228059903 BIENES INTANGIBLES

6 5.596.200.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PP-201-0013


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5.556.200.000

5.536.700.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102

204 1310 3530 2.857.300.00000160102 CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR

(PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN

DE LOS HOGARES, ALBERGUES Y CENTROS DIURNOS DE

ATENCIÓN DE ANCIANOS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES

EN ESTADO DE NECESIDAD O INDIGENCIA, CAPACITACIÓN

Y EDUCACIÓN, SEGÚN LEY No. 7972 DEL 22/12/1999).

3-007-2591-07Céd. Jur.:

208 1310 3530 917.000.00000160102 CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 7935 LEY

INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR DEL

25/10/1999).

3-007-2591-07Céd. Jur.:

262 1310 3570 1.762.400.00000160102 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 8488 LEY

NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO

DEL 22/11/2005).

3-007-111111Céd. Jur.:

19.500.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

60103


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,

SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN

LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA


REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

603 PRESTACIONES 40.000.000

1320 1111 30.000.00000160301 PRESTACIONES LEGALES

1320 1111 10.000.00000160399 OTRAS PRESTACIONES

(SE REQUIEREN RECURSOS PRESUPUESTARIOS, PARA

ATENDER LOS SUBSIDIOS GENERADOS POR LAS

INCAPACIDADES TANTO DEL INS COMO DE LA CCSS).

7 11.577.000.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 11.577.000.000

11.577.000.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102

200 2310 1111 11.577.000.00053570102 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RISGOS Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE)(RECURSOS DEL

PRÉSTAMO No. 7594-CR DEL BANCO INTERNACIONAL DE

RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF)PARA LA ATENCIÓN

DE EMERGENCIAS, SEGÚN LEY No. 8711).

9 13.290.000CUENTAS ESPECIALES

901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 13.290.000

1120 1111 13.290.00000190101 GASTOS CONFIDENCIALES

(PARA EL PAGO DE GASTOS CONFIDENCIALES ASIGNADOS

AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA).

PP-201-014

PROGRAMA

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

24


DESPACHO DEL VICEMINISTRO

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Proponer las medidas necesarias para establecer la política de recursos humanos, que asegure el desarrollo eficiente y el buen funcionamiento del

sistema de carrera administrativa.

PP-201-015

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL


MISIÓN:

La Dirección General de Servicio Civil es rectora de la gestión de recursos humanos, en la relación entre el Estado costarricense y sus servidores,

fundamentándose en la transparencia, equidad, excelencia y flexibilidad, promoviendo la efectividad de la Administración Pública.

PRODUCTOS:


P.01. Rectoría de la gestión de recursos humanos en el Estado Costarricense.

PP-201-016



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE RH

(OP).

CECADES-GESTIÓN RECURSOS

HUMANOS, SALARIOS E

INCENTIVOS-CARRERA

DOCENTE, RECLUTAMIENTO Y

SELECCIÓN DE PERSONAL,

ÁREA DE DESARROLLO

ESTRATÉGICO, SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

INSTITUCIONALES.

1.006.034.861 1

NORMATIVA EN MATERIA DE RH (OP). ASESORÍA LEGAL, GESTIÓN DE

RECURSOS HUMANOS,

SALARIOS E INCENTIVOS.

503.017.430 2

DOTACIÓN Y ASESORÍA EN RH (OP). CECADES, ADMINISTRACIÓN DE

SERVICIOS INSTITUCIONALES,

GESTIÓN DE RECURSOS

HUMANOS, RECLUTAMIENTO Y

SELECCIÓN DE PERSONAL,

CARRERA DOCENTE,

ASISTENCIA AL SECTOR

DESCENTRALIZADO.

1.006.034.860 3

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS

PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO

DE LAS COMPETENCIAS DE LOS

FUNCIONARIOS.

CECADES-UNIDAD DE

TECNOLOGÍAS DE

INFOCOMUNICACIÓN.

754.526.145 4

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL

EMPLEO PÚBLICO COSTARRICENSE

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

DE PERSONAL, CARRERA

DOCENTE, UNIDAD DE

TECNOLOGÍAS DE

INFOCOMUNICACIÓN,

AUDITORÍA DE RECURSOS

HUMANOS, GESTIÓN DE

RECURSOS HUMANOS,

SALARIOS E INCENTIVOS,

ASESORÍA JURÍDICA,

DIRECCIÓN GENERAL.

1.760.561.006 5

01 5.030.174.302Total del Subprograma

PP-201-017



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

5.030.174.302

001 INGRESOS CORRIENTES 4.733.336.802



LEY PPTO 2017

TOTAL

G-O FF

5.030.174.302


0 4.379.080.195REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.486.619.549

1111 1141 1.486.619.54900100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS



003 INCENTIVOS SALARIALES 2.119.136.572




1111 1141 218.415.27200100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

437.174.400





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:

116.712.300CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

PRIVADOS

00505

PP-201-018


200 1112 1141 116.712.30000100505 ASOCIACION SOLIDARISTA DE LOS FUNCIONARIOS DEL

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, DIRECCIÓN GENERAL DE

SERVICIO CIVIL.

(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES

SOLIDARISTAS No. 6970).

3-002-558076Céd. Jur.:


101 ALQUILERES 220.738.242

1120 1141 207.300.00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 1141 13.248.24200110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

1120 1141 190.00000110199 OTROS ALQUILERES

(ALQUILER DE BÓVEDA DE ALTA SEGURIDAD CON

AMBIENTE CLIMATIZADO Y CONTROLADO PARA MEDIOS

MAGNÉTICOS E INFORMACIÓN VITAL QUE REQUIERE DE UN

MAYOR GRADO DE PROTECCIÓN, CONTRATO No.

2015-000009-00).




1120 1141 478.00000110203 SERVICIO DE CORREO


1120 1141 240.00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TRATAMIENTO Y

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS MÉDICOS, QUE

GENERA LA UNIDAD MÉDICA DE LA INSTITUCIÓN,

CONTRATO No. 2015CD-000029-02401).


1120 1141 6.200.00000110301 INFORMACIÓN

1120 1141 700.00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA


1120 1141 44.840.00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE

INFORMACIÓN


1120 1141 20.172.49500110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

(PARA ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN DE PRUEBAS DE

CONOCIMIENTO, SEGÚN CONTRATO No. 2015-009).

1120 1141 96.000.00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

(PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE PARA ALMACENAR

LOS BANCOS DE ITEMS Y ENSAMBLAJE AUTOMÁTICO DE

LAS FORMAS DE EXÁMEN).

1120 1141 1.200.00000110406 SERVICIOS GENERALES

(PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, PULIDO DE PISOS,

TAPICERÍA DE MUEBLES, CONFECCIÓN DE SELLOS,

LAVADO DE CORTINAS, LAVADO Y APLANCHADO DE

ARTICULOS DE TELA, ENTRE OTROS).

1120 1141 310.50000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA SERVICIO DE FUMIGACION,REVISIONES TECNICAS

VEHICULARES,POLARIZADOS DE VIDRIOS,SERVICIOS DE

TRADUCCIÓN, ENTRE OTROS).


1120 1141 40.07000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS



1120 1141 14.545.00000110601 SEGUROS


1120 1141 1.319.62500110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PRODUCCIÓN


TRANSPORTE

PP-201-019


1120 1141 2.070.00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.

1120 1141 881.26500110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1120 1141 350.00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

199 SERVICIOS DIVERSOS 510.000


(PARA EL EVENTUAL PAGO DE MULTAS QUE SE GENEREN

PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA

INSTITUCIÓN POR ATRASOS EN EL PAGO DE SUS

OBLIGACIONES).

1120 1141 500.00000119905 DEDUCIBLES




1120 1141 310.50000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

1120 1141 2.854.73200120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES


MANTENIMIENTO

1.650.000

1120 1141 650.00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS


DE CÓMPUTO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 600.000

1120 1141 100.00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

1120 1141 500.00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS


1120 1141 1.300.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 1141 200.00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN


1120 1141 1.479.42900129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA




2210 1141 1.500.00028050102 EQUIPO DE TRANSPORTE


2210 1141 8.500.00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA


2210 1141 710.00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

2210 1141 150.00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO



6 147.227.735TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 26.300.000


EMPRESARIALES

60103





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

PP-201-020






REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD, ENTRE

OTROS).

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2.000.000

1320 1141 2.000.00000160601 INDEMNIZACIONES

(PARA EL PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL

DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A

PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, LOS CUALES ESTÁN

RESPALDADOS POR SENTENCIAS JUDICIALES O

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, ENTRE OTROS).

PP-201-021

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

2

TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL

TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL


MISIÓN:

Administrar justicia en sede administrativa, en relación con los conflictos que surjan entre la Administración y los servidores amparados al Régimen

de Servicio Civil, con objetividad, independencia de criterio y estricto apego a las normas y procedimientos que el ordenamiento jurídico establece.

PRODUCTOS:


Instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil.P.01. Emisión de sentencias y resoluciones.

2019

Unidad

2018 2017de Medida

Cantidad

Resolución emitida. 150,00 150,00 150,00

PP-201-022



UNIDAD TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL. TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL. 389.379.123 1

02 389.379.123Total del Subprograma

PP-201-023



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

389.379.123

001 INGRESOS CORRIENTES 368.039.718



LEY PPTO 2017

TOTAL

G-O FF

389.379.123


0 294.563.000REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 86.210.000

1111 1320 86.210.00000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS



1111 1320 21.000.00000100205 DIETAS

003 INCENTIVOS SALARIALES 140.120.000




1111 1320 14.500.00000100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

20.571.563





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:

PP-201-024



101 ALQUILERES 50.804.000

1120 1320 42.500.00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS


1120 1320 2.554.00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

1120 1320 450.00000110104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES




1120 1320 50.00000110203 SERVICIO DE CORREO


103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 479.588

1120 1320 329.32400110301 INFORMACIÓN

1120 1320 150.26400110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 20.700

1120 1320 20.70000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA SERVICIO DE FUMIGACIÓN).


1120 1320 2.000.00000110601 SEGUROS



TRANSPORTE

109 IMPUESTOS 100.000

1310 1320 100.00000110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN DE LOS

VEHÍCULOS).



(PARA CANCELAR MULTAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS

POR CONCEPTO DE ATRASO EN FECHAS DE PAGO, ENTRE

OTROS).

1120 1320 500.00000119905 DEDUCIBLES


201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 841.486

1120 1320 800.00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1120 1320 41.48600120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 300.000

1120 1320 300.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS


1120 1320 84.58500129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 1320 426.17100129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 1320 334.56100129904 TEXTILES Y VESTUARIO

1120 1320 226.12200129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA



2210 1320 703.43528050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA


2210 1320 468.95628050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO





PP-201-025



EMPRESARIALES

60103





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

202 1310 1320 537.00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)




REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1.500.000

1320 1320 1.500.00000160601 INDEMNIZACIONES

(PARA PREVER EROGACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DE

INDEMNIZACIONES).

PP-201-026

PROGRAMA

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

27


DIRECCIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Somos el programa que proporciona a las y los ciudadanos y a los medios de comunicación colectiva, información veraz y oportuna de la gestión de la

Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia, de manera eficaz y eficiente, para la rendición de cuentas y la transparencia en la función

pública.

PRODUCTOS:


Población en General.P.01. Divulgación e información sobre acciones del Gobierno.

2019 2018 2017

Unidad

de Medida

Cantidad

Actividad de divulgación. 1.686,00 1.686,00 1.686,00

INDICADORES:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de campañas de información sobre las acciones de Gobierno realizadas

en relación a las programadas.

80,00 92,00 96,00 - -

Metas

2020 2019 2018 2017Línea Base

Fuente de Datos: Archivo de Información y Comunicación.

Supuestos: Se entiende por campañas de información aquellas acciones que de manera planificada se produce y se emite en medio de

comunicación, mediante pauta publicitaria pagada; para informar sobre un tema específico.

PP-201-027



INFORMACIÓN. INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN.

904.169.106 1

904.169.106Total del Programa 027

PP-201-028



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

904.169.106

001 INGRESOS CORRIENTES 861.289.009



LEY PPTO 2017

TOTAL

G-O FF

904.169.106


0 494.417.000REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 224.965.600

1111 1111 224.965.60000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS



003 INCENTIVOS SALARIALES 191.510.500




1111 1111 27.600.00000100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

37.140.900





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:


PP-201-029


101 ALQUILERES 6.000.000





1120 1111 2.000.00000110301 INFORMACIÓN

1120 1111 303.750.00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA


1120 1111 100.00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE

INFORMACIÓN


1120 1111 5.500.00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

(PARA EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE).

1120 1111 538.99300110406 SERVICIOS GENERALES

(PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, ENTRE OTROS).

1120 1111 5.820.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA CONTAR CON EL SERVICIO DE MONITOREO DE

NOTICIAS QUE SE PUBLICAN EN MEDIOS DE

COMUNICACIÓN PARA QUE EL GOBIERNO CUENTE CON

INFORMACIÓN QUE LE AYUDE PARA TOMAR DECISIONES).


1120 1111 53.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS


1120 1111 13.000.00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

1120 1111 12.000.00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR


1120 1111 3.000.00000110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.233.000

1120 1111 883.00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA ATENDER LAS CONFERENCIAS, FOROS, CUMBRES U

OTRAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA

COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO CON LOS DIFERENTES

ACTORES CON LOS QUE SE RELACIONA).

1120 1111 350.00000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL



TRANSPORTE

1120 1111 177.62500110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.

109 IMPUESTOS 100.000

1310 1111 100.00000110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS

VEHÍCULOS).


1120 1111 100.00000119905 DEDUCIBLES




1120 1111 350.00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 770.000

1120 1111 770.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS


MANTENIMIENTO

1.150.000


DE CÓMPUTO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 575.000

PP-201-030


1120 1111 575.00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS


1120 1111 150.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO


1120 1111 350.00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO

1120 1111 250.00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1120 1111 100.00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR




2210 1111 189.92228050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN


2210 1111 900.00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA



2210 1111 1.500.00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO


2240 1111 500.00000159903 BIENES INTANGIBLES





EMPRESARIALES

60103





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

202 1310 1111 969.23000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)




REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD, ENTRE

OTROS).

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - … · Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la sociedad costarricense, con énfasis en infraestructura y sectores

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