013 ER Arten Detail · 8206.3112.00, Dienstkleider S icherheitsa usrüstu ng I Sicherheitsausrüstung und 2 Garnituren Helmfunk für das Reqieteam. 8206.3120.00, Energie Wasser, Heizung,
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Bericht der Finanzkommission Die Verwaltungsrechnung des Budgetjahrs 2020 wurde durch die Finanzkommission geprüft. Details sind im Bericht der Finanzkommission enthalten.
......................................... Jennifer Jaun Gemeindeschreiberin
Passationsbericht Kanton
Kurzbericht Budget 2020 Organisation Seit 2018 ist die Ortsbürgergemeinde vollumfängliches Mitglied des Forstbetriebs Studenland (Verbandslösung). Dadurch wird die Ortsbürgerrechnung der Gemeinde Ehrendingen verkleinert. Auszahlungen vom Forstbetrieb erfolgen unregelmässig aufgrund des angehäuften Eigenkapitals im Forstbetrieb. Sämtliche Aufwände und Erträge in direktem Bezug zum Forstbetrieb sind nicht mehr in der Ortsbürgerrechnung der Gemeinde Ehrendingen sondern direkt im Forstverband abgebildet.
Erfolgsrechnung Die Verwaltungsentschädigung wurde durch den Wegfall der Forstrechnung und der Forstreserve reduziert. Abgesehen von Verschiebungen von Positionen im Bereich Forst zu Ortsbürger sind keine grossen Abweichungen zum Vorjahr budgetiert. Das Budget basiert auf der Einführung eines Waldfonds gemäss Ortsbürgerversammlung vom 14. Juni 2019. Die Ortsbürgergemeinde schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1‘900 ab. Ehrendingen, 8. April 2019
Erläuterunqen zum Voranschlaq des Forstbetriebes Studenland 2020
Der Voranschlag des Forstbetriebes weist in der Betriebsrechnung einenvoraussichtlichen Gewinn von Fr. 44'520 aus.Dieser Betrag wird in den Betriebsfonds eingelegt.
Für 2020 sind eine normale Holzernte gemäss den massgebenden Hiebsätzen undein Normalprogramm beider Jungwaldpflege vorgesehen. Rund 1 Hektare Eichenwaldsind neu zu begründen.Die Einwohnergemeinden entschädigen teilweise den ordentlichen Waldwegunterhaltund die gemeinwirtschaftlichen Leistungen des Forstbetriebes. Der Kantonentschäd igt d ie Forstd ienstleistung vol lu mfäng I ich.
Das Waldinventar soll um Fr. 120'000 reduziert werden
2019 investiert der Forstbetrieb in die Beschaffung eines Elektro-Autos für den Försterund neben der Jungwaldpflege, in den Waldstrassenunterhalt.
Es wird eine Holznutzung von 8100 fm budgetiert
Waldfläche 854 ha8206. 3000.00, Betriebskomm ission Die Betriebskommission wird
voraussichtlich an 4 Sitzungen tagen.Zusätzlich werden sie anWaldarbeitstagen und d iversen Anlässenteilnehmen
8206.3010.00, Löhne Förster und Stellvertreter zu je 100%, einFörsterpraktikant, 3 Forstwarte, 2Lernende, Holzhauerei-Landwirte undeine Verwaltungsangestellte mitTeilzeitpensum
8206.3090, Aus- und Weiterbildung Weiterbildungskurse für Lernende,übrige Festangestellte, Landwirte undHobbvholzer
Forstunternehmerrechnungen, etc. fürArbeiten im Privatwald, den Kanton,Bauunternehmungen undPrivatpersonen. Gegenkonten8206.4240.00, 4612.00, 4612.01,4612.02 und 4631 .00.
Waldumgang mit Waldumgang in Siglistorf, Mellikon undEhrendingen
8206.3151.00, Unterhalt der Mobiliendurch Dritte
Unterhalt der Forstmaschinen undBetriebsautos.
8206.3169.00 Miete von Maschinen Maschinenentschädigung Landwirte,Miete Baqqer etc. und Forstmaschine.
8206.3 1 70, Spesenentschädiquns Autoentschädiqunqen an Förster8206.3300.6 1, Abschreibuns Mobilien Abschreibunq HSM 2016 bis 20208206.3501.00, Einlage(Ertraqsüberschuss)
in Fonds Fr.44'520
8206.3612.00,Gemeinden
Entschädigung Entschädigung Büro Fr. 29'500, Dieselvon der Bauamtstankstelle undLeistunqen vom Bauamt.
8206.3634.00,Revierpartner
Auszahlung an keine
8206.4250. 00, Holzerträge Neben den Wärmeverbunden BadZurzach, Ehrendingen und Schneisingenwird neu auch die Holzschnitzelheizungder Bucher Guyer AG in Niedenrueningenmit Brennstoff versorgt. 60-70 % derProduktion qehen in diese Heizunqen
8206.4250.001,Handel
Holzverkäufe aus Gegenkonto Holz: 8206.3101.04 undHacker: 8206.3130.00
für die Erträge aus Aufträgen derEinwohnergemeinden: StellvertretungBauamt Schneisingen, UnterhaltErholungsinfrastruktur und verschiedeneandere Proiekte.
8206.4612.01 Abgeltung dergemeinwirtschaftlichen Leistungen desForstbetriebes durch die EWG
Die Einwohnergemeinde geltet diegemeinwirtschaftlichen Leistungen desForstbetriebes ab: Hoheitliche Aufgabenwie Privatwaldbetreuung und Anteil amWaldstrassenunterhalt, Naturschutz-massnahmen wie Neophytenbekäm-pfung, Öffentlichkeitsarbeit in Natur- undUmweltbelangen für Schulen undWaldbesucher und flächige Abfall-bekämpfung im Wald. Der Kantonübernimmt neu vollumfänglich dieForstdienstkosten.
8206.4631 .00, Kantonsbeiträge Jungwaldpflegebeiträge, Beiträge fürEichenförderung, Beiträge fürNaturschutzprojekte und neu volleÜbernahme der Forstdienstleistunqen
I Entschädklrg@n an Gem€¡ndefl und @neír¡deverüårdeArs¿ahlung an RevierparherD¡eßtþilungen ñ¡r Oriüe,HoÞve¡káufe aus ei¡erEm WaldHoÞYerk¡iufe eus Hefiþl
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Fqs*reservebñ(b / g€tieb.s¡(4ilal
und MþÞins Liegffióafien WLeistungã ñ¡r E¡MhfElgÈreíndã
(94.00x4.00)2 Betieb skom m i ssion M itgl ie der(62.00x20.00)3 Betrie b skom m,ss,'on Speson(1.00x500.00)4 Rundung (67.00x1.00)Löhne Vensaltungs- undBetriebspersonal1 Be trie b sle ite r (9900. 00x I 3. 00)2 Stv. Betriebsleiter(7600.00x13.00)3 Verwaltung (1.00x800A.00)4 P ra kti kant (3500. 00ß. 0A)
5 F orstwarte (47 00. 00x39. 00)6 Lemende (1 I 00.00x26.00)7 Teuerung in (1 /o)(1.00x4108.00)I Lohnanpassung (2Vo)
(1.00x2758.00)9 Akkorcl ante n ( 1 . 00xg 0000.00)1 0 Rundung (34.00x 1.00)Arbeitgeberbeiträge AHV, lV, EO,ALV, Verw.-Kosten1 AHV/IVIEO/ALV Forstbetlab(42500.40x1.00)AG-Beiträge an PensionskassénI Aî-Beitrëge an Pebsionskasse(23000.0a1.00)AG-Beitråge anUnfallve¡sicherungen1 Unfallvers¡ehêrung (4.24Yo von554'7 66) (23 528. 00x 1 . 00)2 Nichtbetriebsunfall (2J4% von554'7 66) (l 1 872.00x 1, 00)AG- Beitråge anKrankentaggeldvorsichsrungen1 Anteil KTG U.A0x5600.00)Aus- und Weiterbildung desPersonal1 Kurse fllr das Kader(1250.00x2.00)2 Kurse fiir Forstwade(1500.00x3.00)3 Kurse filr Lernende(1500.00x2.00)4 Holzerkurse (300.00xf 1.00)Übriger Personalaufrvand1 Mllglìederbeitrag tuoSilva(1.00x80.00)2 Antê¡l Personalausflug +We,ânaclrtsass en ( I . 00x 1 400. 00)3 Sonstige Aufwände(1.00x120.00)Btiromaterial1 Website (3500.00x1.00)
Verbandsbeitråge1 Mltglladerbeitrag Aary.We I clw i tt sch eft sv e rb a n d ¡ n kl.Zedillzíerun g ( I . 00x9260. 00)2 Mitgllederbeitrag Aary.F örste ruerb and ( 1. 00x240. 00)3 M¡þilëclerbeitrag Prc Holz AG(1.00x200.00)Waldumgang1 Waldumgänge (1.00x3000.00)Versicherungsprämien1 Fahze ugveßicherung Mob¡l¡arMitsubi sh i L200 ( 1 . 00x 1 7 00. A0)2 F ahae ugve rsiche rung Mobil iarMitsubish i A SX (1. 00x 1 1 6 5. 0A)3 F ahzeugveúche rung MobiliarNew Holland TS (1.00x',100.00)4 Fahae ugve tsich ê rung Mob il ¡arValtra AE 5- 4 ( 1 . 00x 87 5. 00)5 F ah ze ugve rsich e rung Mobili arMitsu bísh i Lance r ( 1, 00x9 I 0. 00)6 F ahde ugve rsiche rung Mobili arHSM 803 HD (1.00x175.00)7 Fahtze ugvers¡cherung Mobiliarvw T4 (1.00x700.00)8 F ahae ugversiche ru ng Mobil iarKomb ive rsicherung (1 . 00x 420. 00)9GeäbudeverischerungAGV 5
Hattpflicht Allienz (1.00x2900.00)1 1 Masch i ne nkaskove ri scherungHe lveti a (1 . 00x47 1 O. 00)1 2 Verkehßsteuer MitsubishiASx (1.00x250.00)1 3 Ve¡l<e hrsste ue r Mitsubi shi1200 (1.00ß7a.00)14 Vefuehrssteuer New HollandTS (1.00x60.00)15 Vefuehrssteuer Valtre A85-4(1.00x60.00)16 Verkehrssteuer HSM 805 HD(1,00x60.00)17 Ve¡kehrssteuervW T4(1,00x370.00)1 8 Verkehrssteuer BöckmannAnhänger (1.00x230.00)19 zus. Versicherungsaufwand 6(1.00x20.00)Unterhalt Strassen /Verkehrswegel Unterhalt Sfrasser/V erke h rswege (2 5000. 00x 1 . 00)2 Laubblasen und Heckenschere(5000.0a1.00)Unterhalt Hochbauten
I laufender Unterhalt anH och b aute n (1 . 00x a000. 00)Unterhalt Apparate, Maschinen,Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge1 Unterhalt Autos(10000.00x1.00)2 Service/Røperaturcn Maschine n(30000.00x1.00)3 Reilen Forsllraffior(il00.00x1.00)Mieten, BenülzungskostenForstmasch¡n6nI Maschinen Akkoñanten(60000.00x1.00)2 Diverse Masch¡nen(3000.00x1.00)
Vezinsung Forstreservebnds /Betriebskapital1 Veainsung Forsfreserve(2000.00x1.00)Pecht- und MietzinseLiegenschaften WI Forstutefuhof Schledþ00.00.r.1.00)2 Holzschopf Twercnweg(800.00x1.00)3 Forsthaus Bärcnhölzli(200.00x1.00)Entnahmen aus Fonds des FK(Aufovandübe¡schuss)Leistungen fürEinwohnergemeinden1 Leistunçn fürEinwohnegemeinden(1.00x90000.00)Gemeinwirtschafil. Leistungen1 Hoheitliche Tätigkeiten fllrE¡nwohneeemeinden(1.00x73000.00)Le istun gen ForstbetriebEhrendingenEntschädigungen vom Kanton
1 Jungwaldpftege, WR und Spez.Res. (130000.00x1.00)2 Entæhädigu ng Le i stunge nForstrevier ( 500A0. 00x I . 00)3 Be¡trägê Eh/,endingen(15000.00d.00)Be¡träge von öffentlichenUntemehmungen