PAGUESE POR ESTE CHEQUE A SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL: 01 (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9 cffibanamexO EI Banco Nacional de México SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266 CONCEPTO DEL PAGO G3-065-18, ENTREGA DE FILTROS BATOPILAS CHIH , 28FEB, 1 Y 2 MZO 18 p SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS ·112 304 1 ·15 .o ORTIZ PORTILLO JOSE ALONSO 11'1 2 ·1 0280 o 0352-7644266 (COESPRI S) No. 003519 FECHA MONEDA NACIONAL - FIRMAS AUTORIZADAS PARCIAL DEBE HABER 3519 4. 404 . 00 3519 4.404 .00 SUMAS IGUALES ) 11n11 nn Ll 11 llLI 1111 ·- AUXILIARES: DIARIO: POLIZANo.
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Transcript
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO
Servicios de Salud de Chihuahua :DirecciOn Ad•inistrativa
Subdirección de Progra•aci6n y Presupuesto
Nombre del Comisionado: RFC: Centro de costo: Denominación del Cargo: Clave o Nivel del Puesto: Denominación del Puesto: Adscripción:
Proyecto prioritario
Motivo de la comisión:
Lugar de la comisión: Período:
PLIEGO DE COMISION
ING. lOSE ALONSO ORTIZ PORTILLO OIPA561119BW4 04116 EVALUADOR DE RIESGOS CF41059 VERIF. O DICT. SANITARIO "A" EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS
ENTREGA DE FILTROS
BATO PILAS FEBRERO 28, ARZO 1 Y 2 DE 2018
Oficio número: COESPRISl-065-18
C.P. Y MA. MARTIN MARTINEZ TREVIZO SECRETARIO GENERAL
Nombre y firma autógrafa
SE AUTORIZAN In dice Cuota diaria Días Im rte
750.00 2 1 500.00 200.00 1 200.00
Utros Precio r litro Im rte 26102 Combustible 140.4494382 17.80 2 500.00 39202 Casetas 204.00
AEROUNEA 37201 Pasa ·es terrestres 37104 Pasa·es aéreos
Total 4404.00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Subdirección/Dirección Centro de costo: Pro rama:
Autorización Presu uestal EJERCIDO SALDO
u esto
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de:
Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustible, para el desempeño de esta comisión, mismo que serán com¡:¡robados en un plazo máximo de S (cinco) días hábiles posteriores al termino de la misma, caso contrario autorizó para ue me sean descanta ·
Firma del Empleado Comisionado
Ing. A e)an ra r os Agu1rre Gerente de Evidencia y Manejo de Riesgo
Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a 5 días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina
Calle Tercera 1604 Col. Centro (.p. 31000 Chihuahua, Chih. Te l <b14l 439-99-00 Ext. 21542 SPP-00004/00 SALUD ----
Departamento: Subdirección/Dirección • Centro de costo: 1 Programa:
Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO
·)
"
C.P. Edgar Noé Nevárez Subdirector de Programación v Presupuesto
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de:
Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustible, para el desempeño de esta comisión, mis · qu mprobados en un plazo máximo de S (cinco) días hábiles posteriores al termino de la misma, caso contrario autorizó para que me sean deseo . t d~S~<;"::>.c::::..
Firma del Empleado Comisionado
Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a S días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina
Calle Tercera 1604 Col . Centro c.p, 31000 Chihuahua, Chih . Tel (614) 439-99-00 Ext. 21542 SP P-00004/00 SALUD ·----
MAR-01-18 SPRING WATERS SERVICIOS TURISTIC05 6449 / 439.22 /
MAR-01-18 RESTAURANT LUPITA 216 ./ 200.68 1
MAR-02-18 LOS ARCOS PIZZERIA FAC16008 / 185.00 /
Gasolina: MAR-01-18 MUL TISERVIOOS SAN ISIDRO FG-004487 . / 1,800.10
MAR-02-18 GAS MART,S.A. DE C.V. E-108705 / 700.00 /
Casetas: MAR-05-18 PAGO POR DERECHO DE PEAJE C310467 / 102.00
TOTAL DOCUMENTOS
TOTAL VIATICOS TOTAL REINTEGRO
.COMPROBACION , · ·~ ., :;;;.;..-Elabo~ __..,-
ING. lOSE ALONSO l>RTIZ PORTILLO
Reviso: /1 Autqritp:
ssc·H W l ) tf!W @ M+ M I fi#t W
TOTAL 1,700.00
2,500.00
102.00
4,302.00
4,404.00 102.00
UC. JESUS MAf1\JEL~RANO OROZCO r C.P. Y MA. MARTINxMf'RTINEZ TREVIZO\ COORDinAyuR GENERAL SECRETARIO,_ ~ENERAL }(>
RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD \ ~ Recibí la cantidad de: 1!: ~f {.~ .. lhA;i(;·-·e:~-
Por concepto de saldo a mi favor, como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.
Firma del Empleado Comisionado
Recibí la cantidad de: Por concepto de gastos no efectuados.
Firma de la Cajera:
Ing. Alejandra Carlos Aguirre
Calle Tercera No. 604, Col. Centro
C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Tel. (614 )439-9900 Ext. 21542
SPP-00006100
RECIBO AL COMISIONADO / -._ 111
Departamen'Wde Control del Presupuesto Nombre y firma
\ \
r , 1
H. AYUNTAMIENTO DE BATOPILAS ADMINISTRACION 2016 - 2018
Batopilas De Manuel Gómez Morín , A 08 De Marzo Del 2018.·
C.P. MARTIN MARTINEZ TREVIZO SECRETARIO GENERAL DE LA COESPRIS CHIHUAHUA.
PRESENTE:
Por medio del presente me ·es grato enviarle un cordial saludo, deseándole. éxito en sus labores cotidianos, de igual manera le informo que /os C. C. José Alonso Ortiz Portillo, José Alfredo Carbajal Sánchez, Jonathan Armando Espinoza Sosa Y Arturo Chaparro Vega , estuvieron de comisión los días 28 de Febrero y 01 d$ Marzo del año 2018, realizando instalación de purificadores de agua en diferentes instituciones educativas en este municipio. He de hacer mención que en la cabecera municipal no hay gasolineras de la franquicia PEMEX, el suministro de gasolina se hace por medio de particulares. en la mayoría de los casos no cuentan con servicio de facturación; a sí mismo en los restaurantes tampoco
cuentan con este servicio .
Sin más por el momento he de agradecer las atenciones con el ·
presente, quedando de usted.
ATEN TAMENTE
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMI ENTO DEL BATOPI LAS DE . MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA.
Sello digital del CFDI: Slo3C.19KNhRqfK2Qot9FlxCOP3SlqnPGOqTfofS\IqlZu +vfQ¡vAAPfaP/F I•HxFTRol600¡iO<S'I'Iol'3nUdtAzW2bkhiCyr/bsqjUQNzAI RVul4ltNFbV2noaA69861cQ9CPRokl/cKQ4Wgk.SZQ !ac¡ll + hK7/R6M3vzQ)cctcPIY =
Sello digital del SAT: xu/SffRWNIVAWcAu/ZUb48ruW6VJtAUgOhTSOS4BMGZEwbMW//ORl1AoXj80ieKNdHUPQGtzQKJ1HZ\12jVETSSje2Yo02CzflpnCIFjuy/Mm'IJPs3uQ3L6KG/daAOZ+agklbo+n0uQULM08xDEEwjmAzgoRef7ljT20jh65+R6GQQuak/+dblnXcAa7hcSp7qarzhEUTU LQ/Msf/FGbOabl<gbi'391HGyMYZ13DSpiizDti<XvMGRr03xvmp6b4/xMI9KCsR + E2w7qgY4npépl.RuM/BMLQv+ Y l / f!D17ZifTC +P03JG~ZvnmJIUTK7E/ffil YFVMXXNXQ4+ugluRfw= =
(Cuatrodentos treinta y nueve pesos 22/100 m.n.)
Pago en una sola exhibición Forma de pago: Efectivo Uso del CFDI: Gastos en general
Subtotal Importe neto Imp. sobre Hospedaje 4% Iva al 16%
Total
Este documento es una representadón impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales Folio del SAT: BA68A619-D9E2-6A4B-BCC8-703ABOEA5178 Fecha de certificadón: 01/mar./2018 22:33:44 Certificado del emisor: 00001000000305569651 Certificado del SAT: 00001000000401041203
Pago en una sola exhibición Forma de pago: Efectivo Uso del CFDI : Por definir
Subtotal .-Iva 16%
Total
Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor : Personas Físicas con Actividades Empresariales Y Profesionales Folio del SAT: 474B5A69-D17D-C64B-BE57-48468065E1A3 Fecha de certificación : 02/mar/2018 08:44 :12 Certificado del emisor: 00001000000408528773 Certificado del SAT: 00001000000401041203
159.48 25.52
185.00
MULTISERVICIOS SAN ISIDRO LABRADOR S.A. DE C.V. EST. DE SERVICIO No. 11193 RARAJ IPA 10 CENTRO C.P 33200 CREE L. BOCOYNA. CHIHUAHUA MSI100707BR7 lacturas.samsldrolabrador@gmall com Tel (635) 456 0909
CLIEN TE 1 000006
NOMBRE :
CALLE ·
COLONIA
SERVICIOS DE SALUD DE CHI HUAHUA
TERCERA
ZONII CENTRO
LOCALIDAD: CHIHL.lAH..lJA C.P. 31100
RFC 55C971029MU9 ESTADO : Chihuahua
TIPO DE PAGO: 1 Efect,vo
USO DE COMPROBANTES G03 Gastos en general
REGIMEN 601 General de Ley Personas Morales
Observac1on
IEPS 32 13
Impor te con Letras : Son :( Un Md Ochocientos Pesos 10/100 MN)
No. EXTERIOR : 604
No. INTERIOR:
MUNI.CIPIO :
PAIS : MéXICO
METODO DE PAGO :
PUl: Pago en una sola exh1b1C1Ón
SELLO DEL SAT: ;l N]l04PUQkW5QHU + L8Mva/fbRyrhHD7j7FbmpkPS PGpvMutRMH4XIVAsC8DHCfUl~t z í:>Y66x iAbHdRpwoK z4GBwQI/ CGb07
E Bb 3e 21 q k lnA3 to94AG LG ;K vG/7 H t tOOi NA ' Q3 Ca zXBn Se HJOq Ve r Y / KyG Cyt lsxkv /Mv1 11 ·~ 6p9Jtm 1 Dbg4 ' mC 3 hwS 3wRG 3T bv8h V H 2 1 , 7t;Qec!2 P3ND;o •On8kptco6bX1 rXIm6WYFRShj Pz2TE Ul l96mpl2dWO/pfi9Kvg5hQKS.\". ~9 7 v61\4cnH8Xcm5XcPY 4ps[ N. goYi r
(7 F Prtc>IJc ¡OC.M \:=, F St \•k t· ,r r,,~ i' ll Ow~·~ ..
~ ~
CLAVE PEMEX: 0000104720
GAS MART SA DE CV
E04343 1 RFC GMA940907L YA
MORELOS Y PERIFÉRICO GOMEZ MORÍN , No. 9 100
EMILIANO ZAPATA
CD. CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
C .P. 31579 , MÉXICO
TEUFAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales
E 108705 FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION
78b6d689-da88-4d99-b832-afe199b1 e4f7
31579
FECHA: 2018-03-02 HORA: 08:08 :18
CLIENTE : 9884
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
CALLE TERCERA # 604
CENTRO
Canlidad
37.8800 34006 15101505 34006 Diesel
Factura s/Despacho(s): 5631840-0
Sello Digital del Emisor:
R.F.C.: SSC971029MU9 USO CFDI : P01 Por definir
Descripción P. Unitario Importe Descuento
$15.976911 $605.21 $0.00
VN lzJNah Y mi t DgSIOviDWZsqCYkNQPAslbG2ijWuRwxFTUAciVmJXijafqVVSIHi u+8zAOQci/luddZ¡WwXCebfNOhwSmKC +j2 + RSjdhfB5TGGI Ei D 1 Sb Yagokf7zcnJwJxrP 18XtOP8 9yk+ TSb5wgzYwhcqSGQKYbeRCGs30h2FIZG+51ivR ld7dlglloNirEa TsLnvmauuq 1 H 1 YQAG TI Phxe 7bgK7bg T xq/66ZHs 1 T Ji a E fpLFDotiT9aKCcVOsGAdMI21 ErOmZ7pj6hUJvaSs 58/u1JZiJOgMT4ChNvy6G253+CK8fuishZ4CQKXdDIJa2DMdnJkFsh+OVw52h0==
Sello del SAT:
lb T d RSCtZ8L W1 /JZgSK:V.g¡!'lMTRC7 agqP506ceOSXEQ'v'i.>yqoX3K!•!f5\14MsoSo!:= zrVu IM 1 yhXY íivwLcrHGOxhy2UOPp5i-\JOadhUpVh 7o5g2XCg 1 ty62Z9KTL4/XKE7 + 7Ep8gObW zazpBST nsPVsaRbX63ya6GNAM3o3CfY3hfsD60nXd EqrUjDjvJxkrAxto22+ Tnenr5bhOGSBSnBjgOc9vW t /ZkkTDj66fOxOtZ69v7Sg9T655kaOjtTS F61 GbxJJV 1 fvz64RqHs+DG rTI NZ6LeXJMCPnDEOYuu9dhGBtTFExfuUtVHXUyVy0X+I915DDoeMpjnltE 1 04sme5K 1 0==
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
,;;o,~~"-:ll"ill:DHJ...-::;;~ RFC Proveedor de Certificación : EDil 0 1 020E99
...
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL
$605.21
$94 .79
$700.00
Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión : 3.3- Fecha : 2018-03-02T08:08 :18- Fecha y hora de certificación: 2018-03-02T09 :08:33 www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405426713- No d~ Serie del Certificado del Emisor: 00001000000407008617 - www.ed1fact.com.mx
Sistema de facturación eleclrónica - EdifactMx 1 ContraiGas Página 111
CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
Usuarios Ordinarios FEC151125BQ8
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos Versión: 3.3
Contribuyente o Razón Social:
SSC971029MU9
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
No . Certificado: 00001()()()()()()4024721~ ESTE OOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFOI
Recibo el resguardo del vehfculo antes descrito bajo responsabilidad y custodia . El uso este vehfculo es de caráter oficial y está prohibido su uso '· / ~