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PRIMER CUATRIMESTRE MACIEL
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERAUNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
Ejercicio Fiscal: Cuatrimestre: Departamento: Municipalidad: Eje Estratégico:2021 Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos EspecíficosUsuario: i3089002Fecha/Hora 09/06/2021 11:28:36
- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLARBIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLARADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:
0 / 438 ALUMNOS
Presupuesto
Descripciòn: Provisión Almuerzo Escolar en 10 Instituciones Educativas. Esc. Bas N° 769 Bienvenido Ibarra; Escuela Bca. N° 535 Antolín Irala; Esc. Bas FabricianaRivas de Parra; Esc. Bca. N° 666 San Miguel. 0 0 %
30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS Producto Final: COCINAS Unidad de Medida:
Indicador:
Nota de pedido, contrato, planos, planillas, acta de recepción de obras Medios De Verificación:
La diferencia entre la ejecución productiva y financiera es debido a que la obra no se encuentra terminada, están en un 30% de avance y los pagos se realizan de acuerdo al avance de las obras. Observación:
Código/Concepto
OG FF Presupuesto Inicial Modificaciones Presupuesto Vigente
- PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR.AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.
Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:
100 / 100 PORCENTAJE
Presupuesto
Descripciòn: PAGO DEUDA DEL 2020 POR CONSTRUCCION DE PISTA MULTIUSO - Colegio Nacional Bienvenido Ibarra Valois Rivarola. 100 100 %
60.400.000 0 60.400.000 60.328.930 0 0980 60.328.930 100 %30DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE
926.377.284 0 926.377.284 186.665.830 0 0 186.665.830FONACIDETotales de: 20 %
Director Administrativo IntendentePágina 2 de 8MUNICIPALIDAD DE MACIEL MUNICIPALIDAD DE MACIEL
Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.
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PRIMER CUATRIMESTRE MACIEL
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERAUNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
Ejercicio Fiscal: Cuatrimestre: Departamento: Municipalidad: Eje Estratégico:2021 Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos EspecíficosUsuario: i3089002Fecha/Hora 09/06/2021 11:28:36
CAAZAPÁ
LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES Organismo Financiador:
30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL Producto Final: SERVICIOS Unidad de Medida:
Indicador:
Planilla, contrato, informe de trabajo realizado. Medios De Verificación:
Observación:
Código/Concepto
OG FF Presupuesto Inicial Modificaciones Presupuesto Vigente
- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:
0 / 1400 METROS CUADRADOS
Presupuesto
Descripciòn: Construcción de 2 cuadras de Empedrado en la Zona Urbana de Cnel. Maciel 0 0 %
- ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS,BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA
Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:
2 / 2 DESMALEZADORAS
Presupuesto
Descripciòn: Adquisición de 2 Desmalezadora para uso de la institucion municipal. 2 100 %
7.650.000 0 7.650.000 7.650.000 0 0530 7.650.000 100 %30ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN
Director Administrativo IntendentePágina 3 de 8MUNICIPALIDAD DE MACIEL MUNICIPALIDAD DE MACIEL
Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.
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PRIMER CUATRIMESTRE MACIEL
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERAUNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
Ejercicio Fiscal: Cuatrimestre: Departamento: Municipalidad: Eje Estratégico:2021 Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos EspecíficosUsuario: i3089002Fecha/Hora 09/06/2021 11:28:36
CAAZAPÁ
30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR Producto Final: LITROS Unidad de Medida:
Indicador:
Nota de pedido, contrato, planillas, acta de recepción Medios De Verificación:
Observación:
Código/Concepto
OG FF Presupuesto Inicial Modificaciones Presupuesto Vigente
- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:
17050 / 21000 LITROS
Presupuesto
Descripciòn: Adquisiciòn de Combustibles para realizar trabajos de rastroneada, reparacion de caminos vecinales y uso en el Furgón y camioneta municipal. 17.050 81 %
- ADQUISICION DE INMUEBLES PARA PLAZAS, VERTEDEROS, ESTADIOS, SALONES, ASENTAMIENTOS, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:
0 / 2000 METROS CUADRADOS
Presupuesto
Descripciòn: Adquisición de terreno para vertedero Mpal. 0 0 %
- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:
1900 / 15000 METROS LINEALES
Presupuesto
Descripciòn: Enripiado y reparacion de caminos vecinales en tramos criticos.- 1.900 13 %
- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:
0 / 1 MERCADOS
Presupuesto
Descripciòn: Reparación de Mercado Municipal.- 0 0 %
- RESTAURACION, REPARACION DE ESPACIOS, EDIFICACIONES, PORTICOS DE ACCESO, OBRAS TURISTICAS, PARQUES, ASENTAMIENTOS TEMATICOS-AUTOCTONOS Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:
4 / 4 PORTICOS
Presupuesto
Descripciòn: Construcción de pórtico en la zona urbana de Cnel. Maciel 4 100 %
- ADQUISICION DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LA EDUCACION. SISTEMAS DE CATASTRO, PRESUPUESTO, GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:
1 / 1 PROGRAMAS INFORMATICOS
Presupuesto
Descripciòn: Actualizacion de sistema informatico - Valores fiscales y actualización de formularios para informes de ingresos y gastos de acuerdo a las disposicioneslegales vigentes. 1 100 %
- PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, REFORESTACIÓN, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:
4 / 9 PROYECTOS
Presupuesto
Descripciòn: Elaboración de proyectos, Planos, especificaciones técnicas de obras civiles (Reparación de Sanitarios y aulas, Construcción de cocina comedor,Cercado Perimetral, Construcción de Entubados, Empedrado 4 44 %
39.000.000 0 39.000.000 16.845.329 0 0580 16.845.329 43 %30ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS Producto Final: REPARACIONES Unidad de Medida:
Indicador:
Nota de pedido, Contrato, informe y acta de recepción Medios De Verificación:
Observación:
Código/Concepto
OG FF Presupuesto Inicial Modificaciones Presupuesto Vigente
- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:
2 / 13 JORNALEROS
Presupuesto
Descripciòn: Personal contratado para realizar trabajos de rastroneada y chofer del Furgón y camioneta municipal. 2 15 %
- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:
0 / 100 METROS LINEALES
Presupuesto
Descripciòn: Excavación de pozo artesiano en la compañia Costa Dulce. 0 0 %
- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:
20 / 55 METROS LINEALES
Presupuesto
Descripciòn: Construccion de Entubado en la zona urbana y rural de Maciel 20 36 %
- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERISTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS Proceso Intermedio parael Bien y Servicio:
87 / 100 PORCENTAJE
Presupuesto
Descripciòn: Apoyo a 5 organizaciones: Comisión de Fomento y Desarrollo de Cnel. Maciel G.45.000.000; Comité de Productores Pytyvo Rekavo Gs. 120.000.000 ;Junta Saneamiento Ybyra Caigue Gs. 5.075.000; 87 87 %
240.400.000 0 240.400.000 208.175.000 0 0874 208.175.000 87 %30APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/
30184 - CERCADO A PREDIOS MUNICIPALES CONSTRUIDOS Producto Final: METROS CUADRADOS Unidad de Medida:
Indicador:
Nota de pedido, Contrato, informe y acta de recepción Medios De Verificación:
Observación:
Código/Concepto
OG FF Presupuesto Inicial Modificaciones Presupuesto Vigente
1.566.401.141 0 1.566.401.141 571.039.989 0 0 571.039.989LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONESTotales de: 36 %
Director Administrativo IntendentePágina 8 de 8MUNICIPALIDAD DE MACIEL MUNICIPALIDAD DE MACIEL
Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.
0000008
Cnel. Maciel, 09 de Junio de 2021 SEÑORA ECON. MARIA MERCEDES MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL. UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS. MINISTERIO DE HACIENDA. PRESENTE.-
Tengo a bien dirigirme a usted a objeto de elevar Informe B-01-08
“Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos”, correspondiente
al periodo del 01 de Enero al 30 de Abril del 2021 (Primer Cuatrimestre/2020),
perteneciente a la Municipalidad de Cnel. Maciel. Sin otro particular, me despido con el mayor respeto que se merece.