____________________________________________________________________ ______________ Diretoria Executiva Iniciativa - CGCIT Relatório de Modelagem e diagnóstico dos Processos de Negócio atuais (AS IS) Macroprocesso da Cadeia de Valor Agregado (VAC): Tratar orçamentos para contratação de obras Documento Data Versão Página 2° Evento – Modelagem e Diagnóstico dos Processos de Negócio atuais (As Is) - Macroprocesso 10/04/2017 1.0 Página 1 de 35 Tratar orçamentos para contratação de obras
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gestaoestrategica.dnit.gov.brgestaoestrategica.dnit.gov.br/.../2ModelagemCGCIT.docx · Web viewPaulo Moreira, Jorge, Flavia Winther, Jamile Ceolin, Guilherme Mazzoto Paulo Moreira.
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Trata-se o relatório de Modelagem e diagnóstico dos Processos de Negócio atuais (AS IS) Tratar orçamentos para Contratação de Obras, detalhando as observações realizadas e os resultados obtidos no relatório de Planejamento da Iniciativa.
Para detalhamento a respeito de conceitos, metodologia e técnicas usadas neste documento, deverá ser consultado no KIT de Gestão em Processos do EGEPRO.
Diretrizes para o redesenho de processos
Relação de diretrizes para o próximo evento
Caracterização de itens relevantes, tanto ligados à metodologia quanto ao contexto específico do processo, definidos como direcionadores para as ações de redesenho dos processos.
Planejamento de ações para o 3º Evento
Apresentação sintética das ações programadas para o próximo eventoIdentificação das equipes envolvidas
Principais elementos indicativos da programação pretendida para as ações a serem realizadas.
Tabela 1- Descrição dos entregáveis e produtos
2. OBJETIVO
O relatório de Modelagem e diagnóstico dos Processos de Negócio atuais (AS IS relata a continuidade do trabalho desenvolvido no 1º Evento - Planejamento da Iniciativa de BPM Tratar orçamentos para contratação de obras e apresenta os produtos elaborados na modelagem dos processos atuais do DNIT, bem como o diagnóstico desses processos. Nele também são apresentadas as diretrizes para que se desenvolva o redesenho dos processo.
3. MODELAGEM E ANÁLISE DOS PROCESSOS ATUAIS (AS IS)
A modelagem e análise de cada processo foi feita por meio de reuniões com os coordenadores da CGCIT.
3.1. Detalhamento do Processo
3.1.1 Elaborar orçamentos de anteprojetos/projetos de infraestrutura
A seguir são apresentadas informações relevantes, para melhor entendimento do diagrama modelado.
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Risco: Os processos encontram-se consolidados, com padrões de análises, e indicadores bem elaborados e até medidos em algumas coordenações.
Analise de preços novos: O processo se mostra, de certa forma, consolidado. Existe um padrão de análise, orientado por normativos internos do DNIT, tais como: IS DG N° 22/2010 e Memorando Circular N° 39/2011/DIREX. A Coordenação de Preços Novos elaborou um roteiro para análise de preços novos, com o passo-a-passo a ser minimamente seguido pelos analistas. Ainda, há o Manual de Custos Rodoviários que traz, entre outros, metodologias e conceitos no que se refere às composições de custos unitários. Os normativos supracitados também relatam o conteúdo e formato do volume a ser elaborado pelos setores demandantes para submissão de análise pela CPN – trata-se do Volume de Preços Novos.
Elaboração de preços novos: O processo se mostra, de certa forma, consolidado, existe um padrão de elaboração de preços novos. Ainda, há o Manual de Custos Rodoviários que traz, entre outros, metodologias e conceitos no que se refere às composições de custos unitários.
Atualizar orçamentos de anteprojetos/projetos de infraestrutura: Processo consolidado com metodologia definida. Demanda atual baixa.
Elaborar orçamentos de anteprojetos/projetos de infraestrutura: Processo consolidado com metodologia definida. Demanda atual baixa.
4.1. Macroprocesso: Tratar orçamentos para contratação de obras
Analise de preços novos: O processo está diretamente vinculado ao planejamento de contratações do DNIT. Ou seja, trata-se de um processo que ocorre sob demanda de diferentes setores, seja pelas Superintendências Regionais, ou mesmo Diretorias de Infraestrutura (Rodoviária, Aquaviária e Ferroviária) do DNIT-Sede. Desse modo, a baixa demanda, bem como o envio do Volume de Preços Novos com informações insuficientes, impacta sobremaneira o processo de análise de preços novos.
Elaboração de preços novos: O processo está diretamente vinculado ao planejamento de contratações do DNIT. Ou seja, trata-se de um processo que ocorre sob demanda de diferentes setores, seja pela Coordenação de Orçamentos de Infraestrutura, ou mesmo pelas Superintendências Regionais. Desse modo, a baixa demanda, bem como o envio de Projeto Básico com insuficiência de informações técnicas, impacta sobremaneira o processo de elaboração de preços novos.
Atualizar orçamentos de anteprojetos/projetos de infraestrutura:
Ausência de ambiente virtual para envio, deliberação e assinatura de documentos; Anteprojetos/projetos geralmente com carência de informações técnicas necessárias (planilha de quantitativos de serviços, cronograma de execução etc);
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Tratar orçamentos para contratação de obras
__________________________________________________________________________________ Morosidade/falta de retorno na obtenção de cotações de custos junto a
fornecedores de insumos/serviços necessários; Morosidade/falta de retorno na obtenção de definições técnicas necessárias junto
aos setores responsáveis pelos anteprojetos/projetos.
Elaborar orçamentos de anteprojetos/projetos de infraestrutura:
Ausência de ambiente virtual para envio, deliberação e assinatura de documentos; Anteprojetos/projetos geralmente com carência de informações técnicas necessárias (planilha de quantitativos de serviços, cronograma de execução etc);
Morosidade/falta de retorno na obtenção de cotações de custos junto a fornecedores de insumos/serviços necessários;
Morosidade/falta de retorno na obtenção de definições técnicas necessárias junto aos setores responsáveis pelos anteprojetos/projetos.
4.1.1. Matriz de Identificação de Pontos de Alerta
A matriz de pontos de alerta elaborada para o macroprocesso “Tratar orçamentos para contratação de obras ” definiu os seguintes itens relevantes:
Planilha de Pontos de Alerta
Pontos Críticos Análise dos Pontos Críticos Classe do Problema
Núm
ero
Identificação – (com evidência da causa) Causa Raiz Impactos negativos
Proc
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Sist
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Terc
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s
Capa
cita
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Buro
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Info
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/
Papé
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Recu
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Hum
anos
Infr
aest
rutu
ra
CAR (01) Demanda variável Sem informação
Intercalação de períodos de ócio com de sobrecarregamento.
x x x
CAR (02) Eventual sobrecarga de trabalho
Número reduzido de servidores na coordenação (atualmente apenas três).
Em momentos de alta demanda o reduzido número de servidores pode ocasionar sobrecarga de trabalho;
O número pequeno de servidores influencia a possibilidade de solicitação de férias conjuntas, de homework, eventuais necessidades médicas e com isso a qualidade de vida e trabalho dos mesmos.
x x
CAR (03) Processo físico
Ausência de ambiente virtual (não implantação do Processo Eletrônico) para
envio, deliberação e assinatura de documentos.
Processo físico é mais moroso e custoso, influenciando o prazo;
Possibilidade da perda de documentos.
x x x
CAR (04) Envio de documentação
incompleta
Ausência de documentos e/ou com conteúdo
insuficiente à análise.
Eventual necessidade de solicitação de informações;
Ocasional
X X X X
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Tratar orçamentos para contratação de obras
__________________________________________________________________________________Planilha de Pontos de Alerta
Pontos Críticos Análise dos Pontos Críticos Classe do ProblemaN
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Identificação – (com evidência da causa) Causa Raiz Impactos negativos
Proc
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Capa
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Papé
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Hum
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Infr
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obrigatoriedade de devolução do processo;
Atraso na realização da análise.
CAR (05) Indicação dos especialistas
Intervalo entre a solicitação de indicação dos
especialistas e a resposta pelos atores envolvidos no
empreendimento.
Atraso na realização da Captura da opinião especializada.
X X X
CAR (06)
Reunião da Captura de Especialistas Dificuldade no agendamento
da Captura, carência de dispositivos para
videoconferência com qualidade e ausência de
ambiente virtual para envio, deliberação e assinatura de
documentos.
Necessidade da Captura ser realizada de forma presencial;
Atraso na obtenção dos parâmetros de risco necessários à análise.
X X X
CAR (07) Comitê de Gestão de Riscos
Dificuldade no agendamento do Comitê, carência de
dispositivos para videoconferência com
qualidade e ausência de ambiente virtual para envio, deliberação e assinatura de
documentos.
Necessidade do Comitê ser realizado de forma presencial;
Atraso na deliberação sobre a confiabilidade da contratação.
X X X X X
CPN (01) Demanda variável Sem informação
Sobrecarga de trabalho, ou ociosidade dos analistas
X X
CPN(02)
Recebimento de anteprojetos/projetos
com ausência de informações técnicas
necessárias
Desconhecimento, por parte dos setores demandantes e empresas projetistas, sobre as informações necessárias
no projeto.
Maior tempo para elaboração, desmotivação dos analistas, atraso nas contratações de obras.
X X X X X
CPN(03)
Processo Físico
Ausência de ambiente virtual (não implantação do Processo Eletrônico) para
envio, deliberação e assinatura de documentos.
Processo físico é mais moroso e custoso, influenciando o prazo;
Possibilidade da perda de documentos.
X X X X X
CPN(04)
Carência de Capacitação dos
Servidores e Colaboradores
Ações de capacitação insuficientes na
atualização/reciclagem de conhecimento dos
servidores
Desmotivação dos analistas e dificuldade de implementar novas concepções e soluções nas análises em virtude da falta de conhecimento sobre as novas tecnologias disponíveis no mercado .
X X X X
CPN (05)
Atendimento parcial dos pareceres
emitidos
Ação insuficiente, por parte dos setores demandantes, em realizar a veridficação de atendimento às orientações dos pareceres técnicos.
Maior tempo de análise, desmotivação dos analistas, atraso nas contratações de obras.
X X X
COI (01) Demanda variável Sem informação
Intercalação de períodos de ócio com de sobrecarregamento.
X X X
COI (02) Eventual sobrecarga de trabalho
Número reduzido de servidores na Coordenação para realização da atividade (Atualmente apenas 05 servidores).
Em momentos de alta demanda o reduzido número de servidores pode ocasionar sobrecarga de
X X
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Tratar orçamentos para contratação de obras
__________________________________________________________________________________Planilha de Pontos de Alerta
Pontos Críticos Análise dos Pontos Críticos Classe do ProblemaN
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Identificação – (com evidência da causa) Causa Raiz Impactos negativos
Proc
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Capa
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ção
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anos
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trabalho;
O número pequeno de servidores influencia a possibilidade de solicitação de férias conjuntas, de implementação de teletrabalho, eventuais necessidades médicas e com isso a qualidade de vida e trabalho dos mesmos.
COI (03) Processo físico
Ausência de ambiente virtual (não implantação do Processo Eletrônico) para envio, deliberação e assinatura de documentos.
Processo físico é mais moroso e custoso, influenciando o prazo;
Possibilidade da perda/extravio de documentos.
X X x
COI (04)
Recebimento de anteprojetos/ projetos com ausência de informações técnicas necessárias
Ausência de documentos técnicos e/ou com conteúdo insuficiente a realização da atividade.
Eventual necessidade de solicitação de informações;
Ocasional obrigatoriedade de devolução do processo;
Atraso na realização da atividade.
X X X X
Tabela 9 - Matriz de Pontos de Alerta do Macroprocesso Tratar orçamentos para contratação de obras.
O ponto crítico (ponto de alerta) CAR (01) tem como evidência da causa o baixo número e a concentração da demandas em determinados meses. Todos os outros pontos críticos identificados tem como evidência o impacto (atraso) no prazo de atendimento esperado, portanto, influenciando diretamente o indicador acordado.
O ponto crítico (ponto de alerta) CPN (01) tem como evidência da causa o baixo número e a concentração da demandas em determinados meses. Todos os outros pontos críticos identificados tem como evidência o impacto (atraso) no tempo de aprovação dos Preços Novos, portanto, influenciando diretamente os indicadores acordados.
O ponto crítico (ponto de alerta) COI (01) tem como evidência da causa o baixo número e a concentração da demandas em determinados meses do ano. Todos os outros pontos críticos identificados tem como evidência o impacto (quantidade) de atualizações de orçamentos realizadas, portanto, influenciando diretamente na meta do indicador acordado.
4.1.2. Priorização dos Pontos de Alerta – Matriz GUT
A priorização dos pontos de alerta é formulada com a elaboração da matriz GUT, cuja as letras “G”, “U” e “T” representam as iniciais Gravidade, Urgência e Tendência,
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Tratar orçamentos para contratação de obras
__________________________________________________________________________________respectivamente. Para cada ponto de alerta encontrado é atribuído uma pontuação conforme escala a seguir:
Gravidade Urgência Tendência5 – Gravíssimo 5 – Necessidade de ação imediata 5 – Irá piorar rapidamente4 – Muito grave 4 – Muito urgente 4 – Irá piorar a curto prazo
2 – Pouco grave 2 – Pouco urgente 2 – Irá piorar a longo prazo
1 – Sem gravidade 1 – Pode esperar 1 – Não irá mudarTabela 10 - Pontuação matriz GUT
A montagem da Matriz GUT combina na mesma tabela os quesitos (Gravidade, Urgência e Tendência) multiplicando os pontos correspondentes a cada quesito, obtendo para cada ponto de alerta uma pontuação que representa a priorização, indicando assim, que o ponto de alerta com maior pontuação deve ser resolvido primeiro.
A priorização dos pontos de alerta identificados é apresentada na Matriz GUT a seguir:
Tratar orçamentos para contratação de obras
Pontos de Alerta
Matriz GUT para o Problema
PrioridadeGxUxTG
Gravidade
U
Urgência
T
Tendência
CAR (01) - Demanda variável 3 2 2 12CAR (02) - Eventual sobrecarga de trabalho 2 2 2 8
CAR (03) - Processo físico 5 5 3 75CAR (04) - Envio de Documentação Incompleta 4 3 2 24
CAR (05) - Indicação dos Especialistas 4 3 2 24
CAR (06) - Reunião da Captura de Especialistas 4 4 3 48
CAR (07) - Comitê de Gestão de Riscos 5 5 3 75
CPN (01) - Demanda variável 2 2 2 8CPN (02) - Volume de Preços Novos com informações insuficientes
4 3 3 36
CPN (03) - Processo físico 3 3 2 18CPN (04) - Carência de Capacitação dos Servidores e Colaboradores
3 3 2 18
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Tratar orçamentos para contratação de obras
__________________________________________________________________________________CPN (05) - Não Atendimento dos Pareceres Emitidos 4 4 2 32
COI (01) - Demanda variável 3 3 2 18COI (02) - Eventual sobrecarga de trabalho 4 4 4 64
COI (03) - Processo físico 5 5 4 100COI (04) - Recebimento de anteprojetos/projetos com ausência de informações técnicas necessárias
5 4 3 60
Tabela 11 - Priorização de pontos de alerta do macroprocesso “Tratar orçamentos para a contratação de obras”
Com a identificação dos Pontos de Alerta é possível criar hipóteses, em instâncias particulares, que gerarão conclusões gerais através de alternativas de ações disponíveis e em ordem cronológica, antecipando assim, os riscos da implantação.
Nesta priorização, a hierarquia entre os pontos de alerta é estabelecida pela pontuação alcançada, portanto, caso haja empate na totalização da contagem, cabe à gestão criar critérios de desempate e realizar a tomada de decisão.
4.1.3. Análise dos Pontos de Alerta e Diagnóstico
Pontos de Alerta Análise dos pontos de alertaCAR (01) - Demanda variável A inconstância da demanda faz com que a equipe alterne períodos de
ócio e de sobrecarga.CAR (02) - Eventual sobrecarga de trabalho
A equipe reduzida, além da influência direta na qualidade de vida (restrição dos períodos de férias e de homework), pode sofrer em períodos de alta demanda.
CAR (03) - Processo físico Ausência de ambiente virtual implantado leva a persistência da utilização do processo físico, menos eficiente, menos eficaz e mais moroso.
CAR (04) - Envio de documentação incompleta
Possibilidade de retrabalho e impacto no prazo de execução em virtude da inobservância na elaboração e envio dos documentos necessários (quantidade e/ou qualidade).
CAR (05) - Indicação dos especialistas
Atrasos devido ao intervalo entre a solicitação de indicação e as respostas pelos atores envolvidos.
CAR (06) - Reunião da Captura de Especialistas
Dificuldade com a agenda e logística envolvida na realização da reunião, potencializada pela inexistência no DNIT de recursos tecnológicos que possibilitem a realização da mesma à distância.
CAR (07) - Comitê de Gestão de Riscos
Dificuldade relacionadas à agenda dos integrantes do Comitê de Gestão de Riscos intensificada pela impossibilidade das deliberações do mesmo ocorrerem em ambiente virtual.
CPN (01) - Demanda variável A inconstância da demanda faz com que a equipe possa alternar entre períodos de ócio e de sobrecarga.
CPN (02) - Volume de Preços Novos com informações insuficientes
A insuficiência de informações do material encaminhado para análise compromete a eficiência do processo, uma vez que o dispêndio de energia por parte dos analistas será maior, aumentando o tempo de análise.
CPN (03) - Processo físico Ausência de ambiente virtual implantado leva a persistência da utilização do processo físico, menos eficiente, menos eficaz e mais moroso.
CPN (04) - Carência de Capacitação dos Servidores e Colaboradores
A falta de capacitação dos analistas causa desmotivação e dificuldade na implementação de soluções nas análises, em virtude de desconhecimento sobre novas tecnlogias disponíveis no mercado.
CPN (05) - Não Atendimento O não atendimento das orientações expostas nos pareceres técnicos faz
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Tratar orçamentos para contratação de obras
__________________________________________________________________________________dos Pareceres Emitidos com que tenham que ser emitidos vários pareceres parciais (idas e vindas
do processo), de modo a atrasar a aprovação dos preços novos.COI (01) - Demanda variável Sem informação que permita análise.COI (02) - Eventual sobrecarga de trabalho
A equipe reduzida, além da influência direta na qualidade de vida (restrição dos períodos de férias e da implementação do teletrabalho), pode sofrer em períodos de alta demanda.
COI (03) - Processo físico Ausência de ambiente virtual implantado leva a persistência da utilização do processo físico, menos eficiente, menos eficaz e mais moroso.
COI (04) - Recebimento de anteprojetos/projetos com ausência de informações técnicas necessárias
Possibilidade de retrabalho e impacto no prazo de execução em virtude da inobservância na definição de informações técnicas no anteprojeto/projeto necessárias a realização da atividade (planilha de quantitativos de serviços, cronograma de execução etc).
Tabela 12 - Tabela Pontos de Alerta
4.1.4. Análise dos Indicadores de Desempenho
Indicador de desempenho: Eficácia da Análise de Riscos ao Prazo
Métrica: Percentual de processos finalizados abaixo dos prazos de referência dentro do mês, sendo: Não passível de análise = 10 dias; Dados históricos = 25 dias; Captura de especialistas = 35 dias.
Figura 1 – Tabela de Avaliação Mensal do Indicador da Análise de Riscos.
Nos quase dois anos de medição, a meta não foi atingida apenas em cinco meses. São eles com respectivas justificativas:
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Tratar orçamentos para contratação de obras
__________________________________________________________________________________Junho de 2015 = Finalização de apenas 1 (um) processo. Dificuldade com o agendamento da Captura de Especialistas. Levou mais de 1 (um) mês entre a reunião de Captura e a entrada do processo na CAR.
Julho de 2015 = Dos dois processos que foram finalizados, 1 (um) não cumpriu o prazo de 10 dias para empreendimentos não passíveis de análise (Levou 11 dias). Tendo este a primeira indicação da instituída CAR de não análise baseada em decisão anterior da Presidência do Comitê de Gestão de Riscos.
Maio de 2016 = Dos cinco processos finalizados, dois não cumpriram o prazo, nestes casos o de 25 dias para análises por dados históricos. Em um deles houve um atraso muito grande na realização do Comitê, de quase 1 (um) mês após a nota técnica da CAR. No outro por ser tratar de empreendimento conveniado com o Estado ocorreram diversas discussões em relação a análise, aos dados e a uma possível captura, que acabou não ocorrendo.
Agosto de 2016 = Apenas dois processos foram finalizados neste mês. Ambos relacionados entre si. Foram atendidos em 37 dias (prazo de referência de 35). Tiveram atraso na realização do Comitê, mais de 1 (um) mês após a nota técnica da CAR.
Novembro de 2016 = Apenas 1 (um) processo foi finalizado neste mês. Houve atraso na realização da Captura (10 dias após sua convocação) e no Comitê (mais de 20 dias após a nota técnica da CAR).
Ano Meta (Média) Realizado (Média) Grau de Sucesso (Médio)
Figura 2 – Tabela de Avaliação Anual do Indicador da Análise de Riscos.
Devido ao processo Analisar Riscos ser exclusivamente sobe demanda, a simples variação mensal das solicitações pode mascarar o desempenho da equipe se observado apenas a avaliação mensal do mesmo, portanto, a avaliação anual da meta é mais coerente para observar sua performance.
Ao avaliar os três anos em que houveram registros, percebe-se que foi atendida na média, em cada ano, a meta estabelecida.
Indicador de desempenho: Produtividade da equipe - PT
Objetivo: avaliar a produtividade mensal da equipe da CPN/CGCIT.
Descrição do Indicador: relação entre o número total de preços novos analisados no mês, a partir dos pareceres emitidos, e a quantidade de analistas.
Fonte dos dados para cálculo: planilha de controle interno da CPN/CGCIT.
Métrica: quantidade de preços analisados/quantidade de analistas.
Frequência de Medição: mensal.
Análise do indicador: Não se aplica. (Não há histórico do indicador para realização de análise)
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Tratar orçamentos para contratação de obras
__________________________________________________________________________________ Indicador de desempenho: Eficiência na aprovação
Objetivo: verificar a eficiência quanto à emissão de pareceres finais.
Descrição do Indicador: relação entre o número de pareceres finais emitidos até a 3ª análise e o número de pareceres finais emitidos.
Fonte dos dados para cálculo: planilha de controle interno da CPN/CGCIT.
Métrica: (Número de pareceres finais emitidos até a 3ª análise) / (Número total de pareceres finais emitidos) x 100.
Frequência de Medição: semestral...
Análise do indicador: Não se aplica. (Não há histórico do indicador para realização de análise)
Indicador de desempenho: Eficácia na aprovação
Objetivo: avaliar a eficácia das análises.
Descrição do Indicador: relação entre o número de preços novos aprovados e o número total de preços novos submetidos a análise.
Fonte dos dados para cálculo: planilha de controle interno da CPN/CGCIT.
Métrica: (Número total de preços novos aprovados (parecer final) / (Número total de preços novos analisados) x 100.
Frequência de Medição: trimestral.
Análise do indicador: Não se aplica. (Não há histórico do indicador para realização de análise)
Indicador de desempenho: Produtividade da equipe - RNC
Objetivo: avaliar a produtividade mensal da equipe da CPN/CGCIT.
Descrição do Indicador: relação entre o número total de preços elaborados no trimestre, a partir dos relatórios emitidos, e a quantidade de analistas.
Fonte dos dados para cálculo: planilha de controle interno da CPN/CGCIT.
Métrica: quantidade de PN’s elaborados / quantidade de analistas.
Frequência de Medição: trimestral.
Análise do indicador: Não se aplica. (Não há histórico do indicador para realização de análise)
Indicador de Desempenho: Atualizações de orçamentos estimativos de anteprojetos/projetos realizadas/ano
Descrição: Consiste em verificar a quantidade de orçamentos estimativos atualizados dentro do período de 01 (um) ano
Métrica: Número de orçamentos estimativos atualizados/01 (um) ano
Meta: 10 atualizações/ano
Frequência: 01 medição por ano (final de cada ano)
Polaridade: Quanto mais atualizações realizadas por ano, melhor
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Tratar orçamentos para contratação de obras
__________________________________________________________________________________Fonte de dados para cálculo: Planilha de acompanhamento de orçamentos da COI/CGCIT
Este indicador foi definido para começar a ser medido no final do ano de 2017, baseado em informações de atualizações de orçamentos realizadas no triênio 2014-2015-2016. As análises referentes ao seu atendimento (ou não) somente poderão ser realizadas futuramente. O que se pode certamente adiantar é que a meta estabelecida somente poderá ser legitimada ao se levar em consideração que vários fatores externos à esta Coordenação irão interferir diretamente nela (decisões políticas, situação econômica do país, diretrizes e prioridades estabelecidas pela alta direção do órgão, etc).
Indicador de Desempenho: Elaborações de orçamentos estimativos de anteprojetos/projetos realizadas/ano
Descrição: Consiste em verificar a quantidade de orçamentos estimativos elaborados dentro do período de 01 (um) ano
Métrica: Número de orçamentos estimativos elaborados/01 (um) ano
Meta: 10 elaborações/ano
Frequência: 01 medição por ano (final de cada ano)
Polaridade: Quanto mais elaborações realizadas por ano, melhor
Fonte de dados para cálculo: Planilha de acompanhamento de orçamentos da COI/CGCIT
Este indicador foi definido para começar a ser medido no final do ano de 2017, baseado em informações de elaborações de orçamentos realizadas no triênio 2014-2015-2016. As análises referentes ao seu atendimento (ou não) somente poderão ser realizadas futuramente. O que se pode certamente adiantar é que a meta estabelecida somente poderá ser legitimada ao se levar em consideração que vários fatores externos à esta Coordenação irão interferir diretamente nela (decisões políticas, situação econômica do país, diretrizes estabelecidas pela alta Direção do órgão etc).
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O macro cronograma apresenta o tempo estimado para realização dos trabalhos. Portanto, esta agenda está suscetível a alterações em decorrência da disponibilidade dos participantes.
Macro Cronograma
AçãoPrazo para execução
ReuniõesParticipantes ObservaçõesData Horário
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__________________________________________________________________________________ Redesenho do
processo: Elaborar orçamentos de anteprojetos / projetos de infraestrutura
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Redesenho do processo: Atualizar orçamentos de anteprojetos /projetos de infraestrutura
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