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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 시설관리사업소정책: 시설관리사업 관리단위: 시설관리사업 관리운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
시설관리사업소 3,813,093 10,687,237 △6,874,144
시설관리사업 관리 23,060 22,100 960
시설관리사업 관리운영 23,060 22,100 960
시설관리사업 관리운영 23,060 22,100 960
201 일반운영비 7,860 4,500 3,360
01 사무관리비 5,360 2,000 3,360
○회계관련유인물 제작 1,000
○시설관리사업 홍보물 봉투 제작 1,000
○관리운영담당 특근자 급식 3,360
10,000원*2종*50부
1,000원*2종*500매
7,000원*5명*8식*12월
02 공공운영비 2,500 2,500 0
○계약프로그램 유지비 1,500
―계약관리시스템 유지비 800
―적격심사프로그램 유지비 700
○사무실 유지관리비 1,000
800,000원*1식
700,000원*1식
1,000,000원*1식
202 여비 13,200 12,600 600
01 국내여비 13,200 12,600 600
○관리운영담당 업무 추진여비 13,200 13,200,000원*1식
203 업무추진비 2,000 4,000 △2,000
03 시책추진업무추진비 2,000 4,000 △2,000
○시설관리사업소 시책업무추진비 2,000 2,000,000원*1식
신영덕산림개발프로젝트지원 587,405 1,181,381 △593,976
신영덕산림개발 587,405 1,181,381 △593,976
산림생태문화체험공원 관리운영 166,961 919,152 △752,191
101 인건비 54,523 52,728 1,795
04 기간제근로자등보수 54,523 52,728 1,795
○산림생태공원 관리 인부임 28,676
○산림생태공원 관리인부 연차수당 1,243
○산림생태공원 관리 휴일근무수당 10,404
○산림생태공원 풀베기 인부임 14,200
51,760원*2명*277일
51,760원*2명*12월
77,640원*2명*67일
71,000원*10명*10일*2회
201 일반운영비 50,702 71,324 △20,622
01 사무관리비 1,980 11,400 △9,420
○산림생태공원 옥외 화장실 청소용품 구입 1,980 33,000원*5종*12월
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부서: 시설관리사업소정책: 신영덕산림개발프로젝트지원단위: 신영덕산림개발 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
02 공공운영비 48,722 59,924 △11,202
○시설물 관리용 차량 유지비 2,636
○산림생태공원 관리용 다목적운반차 유지비 3,582
―유류대 1,582
―수리비 2,000
○산림생태공원 소방안전관리 대행수수료 3,504
○산림생태공원 상수도 요금 3,960
○산림생태공원 전기 요금 24,000
○공원 시설물 유지관리비 6,000
○오수처리시설관리 대행수수료 4,620
○인터넷사용료 420
1,098원*200ℓ*12월
1,098원*120ℓ*12월
2,000,000원*1식
292,000원*12월
330,000원*12월
2,000,000원*12월
6,000,000원*1식
385,000원*12월
35,000원*12월
206 재료비 7,736 4,500 3,236
01 재료비 7,736 4,500 3,236
○시설물 유지관리용 공구 등 소도구 구입 120
○산림생태공원 목공예체험교실 운영 재료비 3,600
○산림생태공원 도자기체험교실 운영 1,638
―흙(10kg) 858
―성형도구 600
―물레(플라스틱) 180
○산림생태공원 내 수목관리 1,850
―수간영양제 850
―퇴비 1,000
○산림생태공원 내 벤치 등 도색 528
―오일스텐 528
120,000원*1식
300,000원*12월
4,290원*200개
20,000원*30세트
6,000원*30개
17,000원*50개
20,000원*50포
35,200원*15통
401 시설비및부대비 52,000 787,000 △735,000
01 시설비 52,000 787,000 △735,000
○산림생태공원 경관초화류 식재 20,000
○산림생태공원 노후시설물(데크,계단) 보수공 사 10,000
○출렁다리 안전진단 용역 12,000
○시설물 복구장비 임차 5,000
○산림생태공원 내 모래놀이체험장 조성 5,000
20,000,000원*1회
10,000,000원*1식
12,000,000원*1식
5,000,000원*1식
5,000,000원*1식
405 자산취득비 2,000 3,600 △1,600
01 자산및물품취득비 2,000 3,600 △1,600
○산림생태공원 목공예체험교실 운영물품구입 2,000 2,000,000원*1식
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부서: 시설관리사업소정책: 신영덕산림개발프로젝트지원단위: 신영덕산림개발 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
바다숲향기마을 운영 186,724 195,720 △8,996
101 인건비 64,862 60,198 4,664
04 기간제근로자등보수 64,862 60,198 4,664
○바다숲향기마을 청소년지도사 인부임 17,451
○바다숲향기마을 청소년지도사 연차 수당 756
○바다숲향기마을 청소년지도사 휴일근무수당 6,332
○바다숲향기마을 관리 인부임 28,676
○바다숲향기마을 관리인부 연차 수당 1,243
○바다숲향기마을 관리인부 휴일근무수당 10,404
63,000원*1명*277일
63,000원*1명*12월
94,500원*1명*67일
51,760원*2명*277일
51,760원*2명*12월
77,640원*2명*67일
201 일반운영비 117,116 103,736 13,380
02 공공운영비 117,116 103,736 13,380
○전기안전관리 대행수수료 6,960
○객실 소독 방역 수수료 2,400
○오수처리시설관리 대행수수료 9,240
○오수처리시설관리(모터교체 등) 4,000
○전기 사용료 36,000
○IPTV 사용료 1,796
○정수기 임차료 540
○상수도 사용료 3,000
○인터넷 및 전화 사용료 2,000
○시설물 환경개선부담금 180
○바다숲향기마을 객실 청소 용역 24,000
○바다숲향기마을 객실 세탁 및 비품관리 용역 24,000
○바다숲향기마을 시설관리 유지비 3,000
580,000원*12월
200,000원*12월
770,000원*12월
4,000,000원*1식
3,000,000원*12월
8,800원*17대*12월
45,000원*12월
250,000원*12월
2,000,000원*1식
45,000원*2동*2회
2,000,000원*12월
2,000,000원*12월
3,000,000원*1식
206 재료비 4,746 6,786 △2,040
01 재료비 4,746 6,786 △2,040
○객실 침구류 교체 구입 2,250
○객실 수건 교체 구입 1,200
○쓰레기 봉투 구입 1,296
150,000원*15매
4,000원*300장
1,200원*90매*12월
해맞이예술관 운영 91,083 66,509 24,574
101 인건비 40,323 18,669 21,654
04 기간제근로자등보수 40,323 18,669 21,654
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부서: 시설관리사업소정책: 신영덕산림개발프로젝트지원단위: 신영덕산림개발 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○해맞이예술관 관리 인부임 28,676
○해맞이예술관 관리인부 연차 수당 1,243
○해맞이예술관 관리인부 휴일근무수당 10,404
51,760원*2명*277일
51,760원*2명*12월
77,640원*2명*67일
201 일반운영비 49,260 41,340 7,920
01 사무관리비 16,200 9,600 6,600
○해맞이예술관 전시홍보물 제작 3,000
○예술관 운영 비품(휴지 등) 구입 1,200
○해맞이예술관 작품 임대료 12,000
1,000,000원*3회
1,200,000원*1식
1,000,000원*12월
02 공공운영비 33,060 31,740 1,320
○전기 사용료 12,000
○전기안전관리 대행수수료 5,400
○무인경비 대행수수료 1,320
○승강기 안전관리 대행 및 검사 수수료 6,600
○정수기 임차료 660
○상수도 요금 1,200
○손해배상보험료(화재포함) 4,500
○인터넷 및 전화 사용료 1,200
○시설물 환경개선부담금 180
1,000,000원*12월
450,000원*12월
110,000원*12월
550,000원*12월
55,000원*12월
100,000원*12월
4,500,000원*1식
100,000원*12월
45,000원*2동*2회
301 일반보상금 1,500 1,500 0
09 행사실비보상금 1,500 1,500 0
○예술관 전시품 정기교체행사 실비 1,500 500,000원*3회
정크트릭아트 전시관 운영 88,833 0 88,833
101 인건비 40,323 0 40,323
04 기간제근로자등보수 40,323 0 40,323
○정크트릭아트 전시관 관리 인부임 40,323
―기본급 28,676
―연차 수당 1,243
―휴일수당 10,404
51,760원*2명*277일
51,760원*2명*12월
77,640원*2명*67일
201 일반운영비 37,810 0 37,810
01 사무관리비 6,370 0 6,370
○전시관 홍보물 제작 4,330
―현수막 제작 330
―홍보 리플릿 제작 2,000
―입장권 제작 2,000
○정수기 및 비데 임대료 840
66,000원*5매
1,000원*1,000부*2종
100원*10,000매*2회
35,000원*2개소*12월
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부서: 시설관리사업소정책: 신영덕산림개발프로젝트지원단위: 신영덕산림개발 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○전시관 관리용품 구입 1,200
―전시관 관리 청소용품 1,200 100,000원*12월
02 공공운영비 31,440 0 31,440
○공공운영비 19,640
―전기 요금 12,000
―상수도 요금 1,200
―무인경비 용역비 600
―전기안전관리 대행비 2,400
―승강기 안전관리 대행비 1,200
―시설물 환경개선 부담금 200
―소방안전 점검료 1,500
―전시관 홍보물 우편요금 540
○시설장비 유지비 3,800
―전시관 방역 소독 800
―전시관 냉난방기 정기점검 900
―입장권 무인발급기 유지관리비 1,200
―전시관 외벽 청소 900
○손해배상보험료(화재포함) 4,000
○건물감정평가 수수료 2,000
○전시물 유지관리비 2,000
1,000,000원*12월
100,000원*12월
50,000원*12월
200,000원*12월
100,000원*12월
100,000원*2회
125,000원*12월
270원*1,000통*2회
200,000원*4회
450,000원*2회
100,000원*12월
450,000원*2회
4,000,000원*1식
2,000,000원*1식
2,000,000원*1식
206 재료비 1,000 0 1,000
01 재료비 1,000 0 1,000
○전시관 조명기 구입 1,000
―LED 파램프 1,000 10,000원*100개
405 자산취득비 9,700 0 9,700
01 자산및물품취득비 9,700 0 9,700
○전시관 관리용 비품 구입 3,700
―책상 1,000
―의자 1,000
―컴퓨터 및 모니터 1,200
―프린터 500
○실외휴게소 및 야외 비품 구입 6,000
―정크작품 의자 및 테이블 4,000
―야외용 벤치 2,000
500,000원*2개
250,000원*4개
1,200,000원*1대
500,000원*1대
2,000,000원*2세트
500,000원*4개
전동휠 체험장 운영 53,804 0 53,804
101 인건비 40,324 0 40,324
04 기간제근로자등보수 40,324 0 40,324
○전동휠 체험장 관리 인부임 20,162
―기본급 14,338 51,760원*1명*277일
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부서: 시설관리사업소정책: 신영덕산림개발프로젝트지원단위: 신영덕산림개발 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
―주차 및 연차 수당 622
―휴일수당 5,202
○전동휠 체험장 안전교육요원 인부임 20,162
―기본급 14,338
―연차 수당 622
―휴일수당 5,202
51,760원*1명*12월
77,640원*1명*67일
51,760원*1명*277일
51,760원*1명*12월
77,640원*1명*67일
201 일반운영비 13,480 0 13,480
01 사무관리비 6,080 0 6,080
○전동휠 체험장 홍보물 제작 4,660
―현수막 제작 660
―홍보 리플릿 제작 2,000
―이용권 제작 2,000
○정수기 임대료 420
○체험장 관리운영 소모품 구입 1,000
66,000원*10매
1,000원*1,000부*2종
100원*5,000매*4회
35,000원*1개소*12월
1,000,000원*1식
02 공공운영비 7,400 0 7,400
○시설장비유지비 2,400
―전동휠기기 유지관리비 2,400
○손해배상보험료(화재포함) 5,000
200,000원*12월
5,000,000원*1식
체육시설물관리 1,067,063 4,554,707 △3,487,644
체육시설관리 1,067,063 1,054,707 12,356
문화체육센터 운영 584,122 474,987 109,135
101 인건비 162,886 140,329 22,557
04 기간제근로자등보수 162,886 140,329 22,557
○공공체육시설 관리 인부임 161,286
―기본급 114,701
―연차수당 4,969
―휴일수당 41,616
○기간제 근로자 피복비 1,600
51,760원*8명*277일
51,760원*8명*12월
77,640원*8명*67일
100,000원*8명*2종
201 일반운영비 262,328 279,806 △17,478
01 사무관리비 15,800 15,430 370
○체육센터 관리용품 구입 2,700
―청사관리 청소용품 1,500
―수영장 탈의실 소모품 1,200
○체육센터 운영 안내 홍보물 제작비 1,200
―현수막 700
―홍보 리플릿 500
○위험물,방화관리자 교육비 200
○수영장 수질검사 수수료 3,000
○체육시설담당 시간외근무자 급식비 3,360
125,000원*12월
100,000원*12월
70,000원*10회
1,000원*500매
100,000원*2회
250,000원*12월
7,000원*4명*10일*12월
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부서: 시설관리사업소정책: 체육시설물관리단위: 체육시설관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○문화체육센터 정수기 및 비데 임차료 3,780
○문화체육센터 복사기 임차료 1,560
35,000원*9개소*12월
390,000원*4분기
02 공공운영비 246,528 264,376 △17,848
○문화체육센터 제세공과금 111,560
―전기사용료 99,960
―상하수도 사용료 9,600
―환경개선부담금 2,000
○수영장 보일러 유류비 75,768
―경유 19,764
―등유 56,004
○문화체육센터 시설장비유지비 20,000
―수영장 보일러 4,000
―수전설비 및 자동제어 설비 4,000
―체육관 무대, 음향, 조명 4,000
―여과설비 및 펌프류 4,000
―문화체육센터 건물 4,000
○수영장 저수조 청소 3,000
○수영장 여과기 청소 6,000
○검사 수수료 2,800
―전기설비 정기검사 1,000
―보일러 정기검사 1,800
○전기설비 안전관리 대행 용역 15,000
○방화관리 용역 4,200
○승강기 안전관리 용역 1,800
○무인경비 용역 1,200
○문화체육센터 방역 및 청소 용역 4,000
○수영장 회원관리 시스템 관리 용역 1,200
8,330,000원*12월
800,000원*12월
1,000,000원*2회
1,098원*1,500ℓ*12월
718원*6,500ℓ*12월
4,000,000원*1식
4,000,000원*1식
4,000,000원*1식
4,000,000원*1식
800원*5,000㎥
1,500,000원*2회
3,000,000원*2회
1,000,000원*1식
300,000원*3대*2회
1,250,000원*12월
350,000원*12월
150,000원*12월
100,000원*12월
800,000원*5회
100,000원*12월
202 여비 13,000 9,000 4,000
01 국내여비 13,000 9,000 4,000
○체육시설담당 업무추진 여비 13,000 13,000,000원*1식
206 재료비 29,408 30,852 △1,444
01 재료비 29,408 30,852 △1,444
○수영장 물관리 약품 구입 19,656
―염소 7,560
―응집제 5,616
―청정제 6,480
700원*900ℓ*12월
1,300원*360ℓ*12월
60,000원*9ℓ*12월
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부서: 시설관리사업소정책: 체육시설물관리단위: 체육시설관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○공기정화기 필터 교체 4,000
○비상발전기 필터, 오일 등 1,000
○화장실 세정제 및 방향제 2,592
○화장실 휴지 등 2,160
500,000원*8개소*1회
1,000,000원*1회
12,000원*18개소*12월
180,000원*12월
401 시설비및부대비 115,000 15,000 100,000
01 시설비 115,000 15,000 100,000
○수영장 온수 보일러 및 노후 배관 교체 50,000
○영덕문화체육센터 균열부 보수 45,000
○실내체육관 지붕 방수 20,000
50,000,000원*1식
45,000,000원*1식
20,000,000원*1식
405 자산취득비 1,500 0 1,500
01 자산및물품취득비 1,500 0 1,500
○수영장 회원관리 컴퓨터 교체 1,500 1,500,000원*1대
영덕군민운동장및체육공원유지관리 301,491 414,797 △113,306
101 인건비 6,212 2,940 3,272
04 기간제근로자등보수 6,212 2,940 3,272
○군민운동장 및 체련공원 환경정비 임부임 6,212 51,760원*3명*40일
201 일반운영비 82,129 78,387 3,742
01 사무관리비 16,040 15,480 560
○경기장 용품 구입(축구 골망 등) 1,500
○군민운동장 각종기 제작구입(태극기 외 3종) 1,920
○군민운동장 관리용 소모품 구입 11,060
―형광램프 900
―가로등전구 2,000
―화장실 휴지등 1,500
―비누,세척제 600
―청소도구 구입 500
―쓰레기 마대(80리터) 4,030
―쓰레기 봉투(50리터) 1,530
○군민운동장 복사기 임차료 1,560
100,000원*5종*3회
20,000원*2종*4개소*12월
5,000원*60개*3회
25,000원*40개*2회
2,500원*50개*12월
5,000원*10세트*12월
50,000원*5종*2회
1,300원*3,100매
510원*3,000매
390,000원*4분기
02 공공운영비 66,089 62,907 3,182
○제세 및 공과금 52,400
―전기 사용료(4개소) 24,000
―상수도 사용료 26,400
―정화조 청소 2,000
○관리용 장비 및 난방 유류비 5,689
2,000,000원*12월
2,200,000원*12월
10,000원*200㎥
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부서: 시설관리사업소정책: 체육시설물관리단위: 체육시설관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
―1톤 덤프트럭(경유) 2,926
―잔디 관리용 장비(휘발유) 1,614
―난방유(등유) 1,149
○군민운동장 시설장비 유지비 8,000
―잔디 관리용 장비 4,000
―운동장 및 체육공원 시설물 4,000
1,098원*222ℓ*12월
1,345원*200ℓ*6월
718원*2ℓ*8시간*100일
4,000,000원*1식
4,000,000원*1식
206 재료비 13,150 14,470 △1,320
01 재료비 13,150 14,470 △1,320
○잔디 관리용 소모품 8,300
―제초제(잔디구장) 3,300
―제초제(일반) 4,000
―비료 1,000
○테니스장 관리용 소금 1,350
○잔디구장 복토제 3,500
11,000원*100개*3회
10,000원*100병*4회
10,000원*50포*2회
9,000원*50포*3회
70,000원*50㎥
401 시설비및부대비 50,000 310,000 △260,000
01 시설비 50,000 310,000 △260,000
○군민운동장 외곽 정비(창고 설치) 50,000 50,000,000원*1식
405 자산취득비 150,000 9,000 141,000
01 자산및물품취득비 150,000 9,000 141,000
○다목적 잔디 관리기 150,000 150,000,000원*1대
기타체육시설관리 141,253 103,315 37,938
101 인건비 8,284 5,880 2,404
04 기간제근로자등보수 8,284 5,880 2,404
○기타체육시설 환경정비 인부임 8,284
―창포 해맞이축구장 1,036
―영해생활체육공원 3,106
―오십천그라운드 골프장 2,071
―송천 파크골프장 2,071
51,760원*2명*10일
51,760원*3명*20일
51,760원*2명*20일
51,760원*2명*20일
201 일반운영비 76,969 68,435 8,534
01 사무관리비 1,950 2,350 △400
○기타체육시설 관리용품 구입 1,950
―청소도구 구입 750
―경기장 소모품(축구 골망 외) 1,200
50,000원*5종*3회
200,000원*3종*2회
02 공공운영비 75,019 66,085 8,934
○전기사용료 44,868
―창포 해맞이축구장 9,996
―영해생활체육공원 축구장(A) 9,996
833,000원*12월
833,000원*12월
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부서: 시설관리사업소정책: 체육시설물관리단위: 체육시설관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
―영해 야구장 2,400
―영해생활체육공원 축구장(B) 9,996
―영해 격기체육관 6,000
―군민 탁구장 6,480
○상수도사용료 5,388
―창포 해맞이축구장 996
―영해생활체육공원 2,400
―영해격기체육관 996
―군민탁구장 996
○관리용 장비 및 난방 유류비 2,763
―잔디 관리용 장비(휘발유) 1,614
―난방유(등유) 1,149
○기타체육시설 유지 보수비 22,000
―동네체육시설 10,000
―창포 해맞이축구장 3,000
―영해생활체육공원 3,000
―영해격기체육관 3,000
―군민 탁구장 3,000
200,000원*12월
833,000원*12월
500,000원*12월
540,000원*12월
83,000원*12월
200,000원*12월
83,000원*12월
83,000원*12월
1,345원*200ℓ*6월
718원*2ℓ*8시간*100일
250,000원*20개소*2회
3,000,000원*1식
3,000,000원*1식
3,000,000원*1식
3,000,000원*1식
206 재료비 6,000 2,000 4,000
01 재료비 6,000 2,000 4,000
○기타체육시설 환경정비 제초제 3,000
―파크골프장 외 2개소 3,000
○파크골프장 천연잔디 복토용 모래 3,000
10,000원*50병*3개소*2회
60,000원*25㎥*2개소
401 시설비및부대비 50,000 27,000 23,000
01 시설비 50,000 27,000 23,000
○체육시설물 정비 50,000 50,000,000원*1식
강구축구장 운영관리 40,197 61,608 △21,411
101 인건비 3,106 2,940 166
04 기간제근로자등보수 3,106 2,940 166
○대게축구장 환경관리 인부임 3,106 51,760원*2명*30일
201 일반운영비 36,491 37,668 △1,177
01 사무관리비 7,564 7,410 154
○대게축구장 관리용품 구입 5,164
―청소도구 500
―경기장 소모품(축구 골망 등) 1,500
―화장실 휴지 등 위생용품 2,004
50,000원*5종*2회
250,000원*3종*2회
167,000원*12월
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부서: 시설관리사업소정책: 체육시설물관리단위: 체육시설관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
―쓰레기 마대(80리터) 650
―쓰레기 봉투(50리터) 510
○전기설비 안전관리 대행 용역 2,400
1,300원*500매
510원*1,000매
200,000원*12월
02 공공운영비 28,927 30,258 △1,331
○제세 및 공과금 25,120
―전기사용료 21,960
―상수도사용료 2,160
―환경개선부담금 1,000
○대게축구장 시설물 유지 보수비 3,000
○관리용 장비 유류비(휘발유) 807
1,830,000원*12월
180,000원*12월
500,000원*2회
3,000,000원*1식
1,345원*100ℓ*6월
206 재료비 600 1,000 △400
01 재료비 600 1,000 △400
○대게축구장 환경정비 제초제 600 10,000원*30병*2회
시설물관리 295,237 291,936 3,301
시설물관리운영 295,237 291,936 3,301
시설물관리 운영 16,200 18,660 △2,460
201 일반운영비 3,000 4,860 △1,860
01 사무관리비 1,000 2,860 △1,860
○시설물내소모성물품구입 1,000 100,000원*5개소*2회
02 공공운영비 2,000 2,000 0
○시설물내기계기구소규모수선 2,000 250,000원*4개소*2회
202 여비 13,200 13,800 △600
01 국내여비 13,200 13,800 △600
○시설물담당업무추진여비 13,200 13,200,000원*1식
해양레저스포츠체험장운영 18,740 26,600 △7,860
201 일반운영비 18,740 16,600 2,140
02 공공운영비 18,740 16,600 2,140
○전기사용료 12,000
○감정평가 수수료 2,400
○상수도요금 1,440
○시설물환경개선부담금 100
○전기안전관리 용역료 1,800
○보일러시설 유지비 500
○조명시설 및 가로등 유지비 500
1,000,000원*12월
1,200,000원*2개사
120,000원*12월
50,000원*2회
150,000원*12월
250,000원*2회
250,000원*2회
축산대게활어타운운영 20,000 13,600 6,400
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부서: 시설관리사업소정책: 시설물관리단위: 시설물관리운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
401 시설비및부대비 20,000 10,000 10,000
01 시설비 20,000 10,000 10,000
○소방시설(수신기, 수조, 셔터 등)보수 20,000 20,000,000원*1식
장사해수욕장펜션 운영 198,317 186,892 11,425
101 인건비 60,483 43,488 16,995
04 기간제근로자등보수 60,483 43,488 16,995
○장사해수욕장펜션 관리 인부임 43,013
○장사해수욕장펜션 관리인부 연차수당 1,864
○장사해수욕장펜션 관리인부 휴일근무수당 15,606
51,760원*3명*277일
51,760원*3명*12월
77,640원*3명*67일
201 일반운영비 105,134 103,704 1,430
01 사무관리비 1,800 2,250 △450
○펜션 운영비품 구입 1,800 1,800,000원*1식
02 공공운영비 103,334 101,454 1,880
○전기 사용료 18,000
○상수도 사용료 9,000
○전기안전관리 대행수수료 2,700
○오수처리시설관리 대행수수료 9,996
○오수처리시설 유지관리(모터교체 등) 2,000
○객실 소독 방역 수수료 3,204
○인터넷 및 전화 사용료 3,960
○시설물 환경개선부담금 270
○정수기 임차료 324
○장사해수욕장펜션 객실 청소 용역 25,920
○장사해수욕장펜션 객실 세탁 및 비품관리 용 역 24,960
○장사해수욕장 펜션 시설관리 유지비 3,000
1,500,000원*12월
750,000원*12월
225,000원*12월
833,000원*12월
2,000,000원*1식
267,000원*12월
330,000원*12월
135,000원*2회
27,000원*12월
2,160,000원*12월
2,080,000원*12월
3,000,000원*1식
206 재료비 6,700 10,000 △3,300
01 재료비 6,700 10,000 △3,300
○청소용품 구입 2,500
○객실 주방용품 교체 구입 1,800
○객실 수건 교체 구입 1,200
○쓰레기 봉투 구입 1,200
100,000원*5종*5회
1,800,000원*1식
4,000원*300장
1,000원*100매*12월
401 시설비및부대비 25,000 17,700 7,300
01 시설비 25,000 17,700 7,300
○객실 노후바닥 전면 수리 15,000 3,000,000원*5개소
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부서: 시설관리사업소정책: 시설물관리단위: 시설물관리운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○시설물 유지 보수공사 10,000 10,000,000원*1식
405 자산취득비 1,000 12,000 △11,000
01 자산및물품취득비 1,000 12,000 △11,000
○펜션 세탁물 관리용 세탁기 구입 1,000 1,000,000원*1대
오션월드공원운영 3,960 3,000 960
201 일반운영비 3,960 3,000 960
02 공공운영비 3,960 3,000 960
○오션월드공원 전기 및 수도사용료 3,960 330,000원*12월
축산해양체험장운영 9,340 7,700 1,640
201 일반운영비 4,340 2,700 1,640
02 공공운영비 4,340 2,700 1,640
○전기안전관리 대행료 1,800
○환경개선부담금 40
○건물감정평가수수료 2,500
150,000원*12월
20,000원*2회
1,250,000원*2개사
401 시설비및부대비 5,000 5,000 0
01 시설비 5,000 5,000 0
○시설물 유지보수 5,000 5,000,000원*1식
해양경관조형물운영 28,680 35,484 △6,804
201 일반운영비 28,680 35,484 △6,804
02 공공운영비 28,680 35,484 △6,804
○고래불대교 경관조명 전기요금 10,080
○강구대교 및 강구교 전기요금 18,000
○강구대교 상수도 요금 600
840,000원*12월
1,500,000원*12월
50,000원*12월
공원관리 539,761 543,667 △3,906
시설물 관리 463,509 460,387 3,122
어촌민속전시관 운영 195,185 158,971 36,214
101 인건비 40,323 43,316 △2,993
04 기간제근로자등보수 40,323 43,316 △2,993
○어촌민속전시관 관리 28,676
○어촌민속전시관 연차수당 1,243
○어촌민속전시관 휴일수당 10,404
51,760원*2명*277일
51,760원*2명*12월
77,640원*2명*67일
201 일반운영비 87,922 86,415 1,507
01 사무관리비 14,992 17,076 △2,084
○일반수용비 8,560
―전시관 홍보물 제작 4,500 1,500,000원*3회
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부서: 시설관리사업소정책: 공원관리단위: 시설물 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
―입장권 무인발급기 유지관리비 880
―청소도구 구입(기름걸레 외 20종) 500
―화장실 화장지 구입(공기청량제 외 2종) 1,440
―쓰레기봉투 구입(100ℓ) 840
―소화기 충약 400
○피복비 600
―전시관 근무자 피복비 600
○급량비 840
―전시물 수집 및 야간비상근무자 급식 840
○임차료 4,992
―정수기 및 비데 임차료 4,992
220,000원*4회
125,000원*4회
20,000원*3개소*2종*12월
1,200원*700매
20,000원*20개
150,000원*4명*1종
7,000원*2명*60일
416,000원*12월
02 공공운영비 72,930 69,339 3,591
○공공요금 및 제세 54,164
―전시관 전기 사용료 36,000
―상수도 사용료 2,004
―무인경비 용역료 3,600
―전기안전관리 대행료 3,960
―승강기 안전관리 점검료 2,400
―소방정밀안전진단점검 2,700
―시설물 환경개선부담금 200
―소방안전점검료 2,800
―전시관 홍보물 우편요금 500
○연료비 1,942
―난방용 보일러 1,494
―비상발전기 448
○시설장비유지비 13,824
―냉난방기 청소 1,200
―전시관 영상시설 유지 관리 2,700
―외등 및 가로등 교체 720
―전시관 방역 소독 1,800
―전시관 관리에 따른 외벽청소 3,000
―전시관 냉난방기 정기점검 1,800
―입장권 무인발급기 유지관리비 2,604
○전시물 유지관리비 3,000
3,000,000원*12월
167,000원*12월
300,000원*12월
330,000원*12월
200,000원*12월
1,350,000원*2회
100,000원*2회
2,800,000원*1식
270원*1,850통
1,098원*3.4ℓ*4시간*100일
1,098원*136ℓ*3회
1,200,000원*1식
2,700,000원*1식
36,000원*20등
300,000원*6회
1,500,000원*2회
900,000원*2회
217,000원*12개월
3,000,000원*1식
206 재료비 11,940 9,240 2,700
01 재료비 11,940 9,240 2,700
○전시관 조명기 구입 11,940
Page 15
부서: 시설관리사업소정책: 공원관리단위: 시설물 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
―나트륨형광램프(할로겐형광램프 외 39종) 1,500
―전시관 주변화단 야생화 구입 1,440
―프로젝트램프 9,000
1,500,000원*1회
720,000원*2회
1,500,000원*6개*1회
401 시설비및부대비 55,000 20,000 35,000
01 시설비 55,000 20,000 35,000
○전시관 노후시설수리(영상.음향.조명) 20,000
○전시관 동식물 박제소독및수리(분진,도색,방 충,투약) 15,000
○전시관 옥상 방수공사 20,000
20,000,000원*1개소
15,000,000원*1식
20,000,000원*1식
신재생에너지전시관 운영 165,409 162,150 3,259
101 인건비 40,323 43,316 △2,993
04 기간제근로자등보수 40,323 43,316 △2,993
○신재생에너지전시관 운영관리 28,676
○신재생에너지전시관 연차수당 1,243
○신재생에너지전시관 휴일근무 10,404
51,760원*2명*277일
51,760원*2명*12월
77,640원*2명*67일
201 일반운영비 94,086 81,334 12,752
01 사무관리비 14,926 15,406 △480
○일반수용비 11,566
―전시관 홍보물 제작 2,000
―신재생에너지 체험용 미션카드 제작 3,000
―전시관 청소도구 구입(기름걸레 외 20종) 750
―화장실 화장지 구입 2,016
―화장실 공기청량제 구입 960
―화장실 비치용 물비누 구입 576
―화장실 청소용품(락스) 구입 384
―시장쓰레기마대 구입 1,080
―전시관내 창포욕장 재료 구입 800
○급량비 3,360
―연장 운영에 따른 안내요원 급식 3,360
500원*4,000매
200원*15,000매
250,000원*3회
42,000원*4개소*12월
20,000원*4개*12월
8,000원*6개*12월
8,000원*4통*12월
1,500원*60장*12월
200,000원*4회
7,000원*4명*10일*12월
02 공공운영비 79,160 65,928 13,232
○공공요금 및 제세 67,043
―전시관 전기 사용료 48,000 4,000,000원*12월
Page 16
부서: 시설관리사업소정책: 공원관리단위: 시설물 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
―상수도 사용료 720
―무인경비 용역료 3,360
―전기안전관리 대행료 3,000
―시설물 환경개선부담금 300
―스카이라이프 수신료 600
―소방안전점검료 3,600
―전시관 홍보물 우편요금 503
―오수처리시설관리 대행료 2,760
―승강기 안전관리 점검료 2,400
―건물감정평가수수료 1,800
○연료비 2,413
―난방용 보일러 2,413
○시설장비유지비 9,704
―전시관 방역 및 소독 1,600
―전시관 조명시설 보수 및 교체 500
―전시관 냉난방기 정기점검 2,000
―입장권 무인발급기 유지관리비 2,004
―전시관 외벽 청소 2,000
―정화조 청소수수료 1,600
60,000원*12월
280,000원*12월
250,000원*12월
150,000원*2회
50,000원*12월
300,000원*12월
270원*930통*2회
230,000원*12월
200,000원*12월
900,000원*2개사
718원*7ℓ*8시간*60일*1대
800,000원*2회
5,000원*25등*4회
1,000,000원*2회
167,000원*12월
1,000,000원*2회
20,000원*80㎥
401 시설비및부대비 31,000 30,000 1,000
01 시설비 31,000 30,000 1,000
○전시관 체험시설(영상,음향,조명) 유지교체 15,000
○전시관 내 전기시설 시스템 보수 10,000
○전시관 오수처리시설 모터 수리 및 교체 6,000
15,000,000원*1식
10,000,000원*1식
3,000,000원*2대
해맞이캠핑장 운영 102,915 139,266 △36,351
101 인건비 60,485 74,676 △14,191
04 기간제근로자등보수 60,485 74,676 △14,191
○해맞이캠핑장 관리 인부임 28,676
○해맞이캠핑장 관리인부 연차수당 1,243
○해맞이캠핑장 관리 휴일근무 10,404
○해맞이캠핑장 청소 인부임 14,338
○해맞이캠핑장 청소인부 연차 수당 622
○해맞이캠핑장 청소인부 휴일근무수당 5,202
51,760원*2명*277일
51,760원*2명*12월
77,640원*2명*67일
51,760원*1명*277일
51,760원*1명*12월
77,640원*1명*67일
Page 17
부서: 시설관리사업소정책: 공원관리단위: 시설물 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 36,550 42,510 △5,960
01 사무관리비 2,000 3,000 △1,000
○캠핑장 운영비품 구입 2,000 2,000,000원*1식
02 공공운영비 34,550 39,510 △4,960
○공공요금 및 제세 32,550
―전기 사용료 20,040
―상수도 사용료 4,200
―오수처리시설관리 대행수수료 3,204
―객실 소독 방역 수수료 1,800
―시설물 환경개선부담금 270
―전기안전관리 대행수수료 996
―관리실 정수기 임차료 540
―객실 및 관리실 위성방송 수신료 1,500
○캠핑장 시설물 관리유지비 2,000
1,670,000원*12월
350,000원*12월
267,000원*12월
150,000원*12월
135,000원*2회
83,000원*12월
45,000원*12월
125,000원*12월
2,000,000원*1식
206 재료비 5,880 7,080 △1,200
01 재료비 5,880 7,080 △1,200
○객실용품 및 청소용품 구입(화장지 외 4종) 4,800
○쓰레기봉투 구입(100L) 1,080
20,000원*4개소*5종*12월
1,200원*900매
해맞이공원 관리 76,252 83,280 △7,028
해맞이공원 관리 76,252 83,280 △7,028
101 인건비 23,252 25,176 △1,924
04 기간제근로자등보수 23,252 25,176 △1,924
○해맞이공원 및 바람개비공원 일원 제초작업 17,040
○해맞이축구장 화장실관리 6,212
71,000원*5명*4일*12회
51,760원*1명*120일
201 일반운영비 26,600 26,504 96
01 사무관리비 10,000 10,000 0
○해맞이공원 토지임차료 10,000 10,000,000원*1식
02 공공운영비 16,600 16,504 96
○공공요금 및 제세 12,600
―해맞이공원 및 바람개비공원 전기료 4,800
―빛의 거리 경관조명 전기료 1,800
―풍력발전기 경관조명 전기료 6,000
○시설장비유지비 4,000
―빛의 거리 경관조명 유지관리비 2,000
400,000원*12월
150,000원*12월
500,000원*12월
2,000,000원*1식
Page 18
부서: 시설관리사업소정책: 공원관리단위: 해맞이공원 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
―감정평가 수수료 2,000 1,000,000원*2개사
206 재료비 6,400 6,600 △200
01 재료비 6,400 6,600 △200
○해맞이공원시설물(전망데크, 파고라 등) 소모 품 구입 900
○풍력발전기 경관조명램프 교환 3,000
○공원 등대 주변 경관조성 꽃묘 구입 2,500
450,000원*2조
500,000원*6개
2,500,000원*1회
401 시설비및부대비 20,000 25,000 △5,000
01 시설비 20,000 25,000 △5,000
○시설물(파고라, 데크) 유지보수 20,000 20,000,000원*1식
국가보훈사업 304,739 3,300,177 △2,995,438
보훈계승 304,739 3,300,177 △2,995,438
장사 상륙작전 전승기념공원 관리 304,739 3,200,177 △2,895,438
101 인건비 40,324 0 40,324
04 기간제근로자등보수 40,324 0 40,324
○전시관 관리근무자 인부임 14,338
○전시관 관리인부 연차수당 622
○전시관 관리인부 휴일수당 5,202
○전시관(상징탑) 청소 인부임 14,338
○전시관(상징탑) 청소인부 연차수당 622
○전시관(상징탑) 청소인부 휴일수당 5,202
51,760원*1명*277일
51,760원*1명*12월
77,640원*1명*67일
51,760원*1명*277일
51,760원*1명*12월
77,640원*1명*67일
201 일반운영비 189,015 125,197 63,818
01 사무관리비 10,482 4,200 6,282
○일반수용비 9,162
―리플릿 및 홍보물 제작 5,000
―기념관 홍보물 우편요금 1,502
―현수막제작 660
―입장권제작 2,000
○임차료 1,320
―정수기 임차료 1,320
2,000원*1종*2,500부
270원*2,780통*2회
66,000원*10매
100원*20,000매
110,000원*12개월
02 공공운영비 88,533 70,997 17,536
○전기안전관리대행수수료 4,800 400,000원*1개소*12개월
Page 19
부서: 시설관리사업소정책: 국가보훈사업단위: 보훈계승 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○소방안전관리대행수수료 6,000
○승강기안전관리대행 및 검사 2,400
○전기요금 30,000
○IPTV사용료 288
○인터넷사용료 840
○손해배상보험료 4,500
○환경개선부담금(건축물) 100
○상하수도요금 1,200
○전화사용료 600
○전시관 건물수선유지비 24,405
○무인경비용역 600
○무인경비용역 최초 설비 설치 5,000
○등부표 유지관리대행 수수료 7,800
500,000원*1개소*12개월
100,000원*2개소*12개월
2,500,000원*12개월
12,000원*2대*12개월
35,000원*2회선*12개월
4,500,000원*1식
50,000원*2회
100,000원*12개월
50,000원*12개월
5,000원*4,881㎡
600,000원*1식
5,000,000원*1식
325,000원*2기*12개월
03 행사운영비 90,000 50,000 40,000
○LST전시관(문산호) 준공식 개최 90,000 90,000,000원*1식
206 재료비 4,600 4,980 △380
01 재료비 4,600 4,980 △380
○청소 및 작업도구 구입 1,000
○화장실 관리용 소모품 구입 3,000
○쓰레기봉투 구입(100ℓ) 600
1,000,000원*1식
300,000원*5종*2회
1,200원*500매
207 연구개발비 10,000 70,000 △60,000
02 전산개발비 10,000 20,000 △10,000
○홈페이지 제작 10,000 10,000,000원*1식
301 일반보상금 10,000 0 10,000
09 행사실비보상금 10,000 0 10,000
○LST전시관(문산호) 준공행사 참가자 실비보상 10,000 10,000,000원*1식
401 시설비및부대비 50,000 3,000,000 △2,950,000
01 시설비 50,000 3,000,000 △2,950,000
○항로표지법 사설항로표지 설치 50,000 50,000,000원*1개소
405 자산취득비 800 0 800
01 자산및물품취득비 800 0 800
○회의용탁자 400
○회의용의자 400
200,000원*2개
50,000원*8개
시설사업 개발 209,936 9,576 200,360
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부서: 시설관리사업소정책: 시설사업 개발단위: 시설사업 개발 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
시설사업 개발 209,936 9,576 200,360
시설사업 개발 209,936 9,576 200,360
201 일반운영비 2,016 2,016 0
01 사무관리비 2,016 2,016 0
○급량비 2,016
―국책사업개발 업무추진 급식제공 2,016 7,000원*3명*8일*12월
202 여비 7,920 7,560 360
01 국내여비 7,920 7,560 360
○국책사업 개발업무 추진 여비 7,920 7,920,000원*1식
401 시설비및부대비 200,000 0 200,000
01 시설비 198,560 0 198,560
○풍력발전단지일원 전동휠 체험장 조성 198,560 200,000,000원*1식*99.28/100
03 시설부대비 1,440 0 1,440
○풍력발전단지일원 전동휠 체험장 조성 1,440 200,000,000원*1식*0.72/100
행정운영경비(시설관리사업소) 586,892 584,693 2,199
인력운영비 549,068 549,053 15
직접인건비 549,068 549,053 15
101 인건비 549,068 549,053 15
01 보수 136,198 131,719 4,479
○초과근무수당 136,198
―시간외근무수당 69,221
ㆍ정액분 23,074
ㆍ초과분 46,147
―휴일근무수당 66,977
10,682원*18명*10시간*12월
10,682원*18명*20시간*12월
85,867원*15명*52일
03 무기계약근로자보수 412,870 417,334 △4,464
○공공체육시설 관리 무기계약직 보수 323,156
―기본급 161,568
―승급액 12,000
―정액급식비 15,600
―명절휴가비 17,357
―상여금 34,714
―연가보상비 4,147
―가족수당(배우자) 4,800
―가족수당(부양가족) 9,600
―시간외수당 23,184
1,346,400원*10명*12월
10,000원*10년*10명*12월
130,000원*10명*12월
173,568,000원*1/12월*120%
173,568,000원*20%
173,568,000원*1/12월*86%/30일*10일
40,000원*10명*12월
20,000원*4명*10명*12월
9,660원*10명*20시간*12월
Page 21
부서: 시설관리사업소정책: 행정운영경비(시설관리사업소)단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
―휴일근무수당 40,186
○산림생태문화체험공원 관리 무기계약직 보수 29,467
―기본급 16,157
―승급액 360
―정액급식비 1,560
―명절휴가비 1,652
―상여금 3,304
―연가보상비 395
―가족수당(배우자) 480
―가족수당(부양가족) 960
―휴일근무수당 4,019
―시간외수당 580
○해맞이캠핑장 관리 무기계약직 보수 29,350
―기본급 16,157
―승급액 360
―정액급식비 1,560
―명절휴가비 1,616
―상여금 3,232
―연가보상비 386
―가족수당(배우자) 480
―가족수당(부양가족) 960
―휴일근무수당 4,019
―시간외수당 580
○신재생에너지전시관 관리 인부임 30,897
―기본급 16,157
―승급액 1,440
―정액급식비 1,560
―명절휴가비 1,760
―상여금 3,520
―연가보상비 421
―가족수당(배우자) 480
―가족수당(부양가족) 960
―휴일근무수당 4,019
―시간외수당 580
9,660원*8시간*10명*52일
1,346,400원*1명*12월
10,000원*3년*12월
130,000원*1명*12월
16,516,800원*1/12월*120%
16,516,800원*20%
16,516,800원*1/12월*86%/30일*10일
40,000원*1명*12월
20,000원*4명*1명*12월
9,660원*8시간*1명*52일
9,660원*1명*5시간*12월
1,346,400원*1명*12월
10,000원*3년*12월
130,000원*1명*12월
16,156,800원*1/12월*120%
16,156,800원*20%
16,156,800원*1/12월*86%/30일*10일
40,000원*1명*12월
20,000원*4명*1명*12월
9,660원*8시간*1명*52일
9,660원*1명*5시간*12월
1,346,400원*1명*12월
10,000원*1명*12년*12월
130,000원*1명*12월
17,596,800원*1/12월*120%
17,596,800원*20%
17,596,800원*1/12월*86%/30일*10일
40,000원*1명*12월
20,000원*4명*1명*12월
9,660원*8시간*1명*52일
9,660원*1명*5시간*12월
기본경비(시설관리사업소) 37,824 35,640 2,184
기본경비 37,824 35,640 2,184
201 일반운영비 8,424 9,840 △1,416
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부서: 시설관리사업소정책: 행정운영경비(시설관리사업소)단위: 기본경비(시설관리사업소) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 8,424 9,840 △1,416
○관서당 수용비 5,400
○관서당 급량비 3,024
5,400,000원*1식
3,024,000원*1식
202 여비 25,200 21,600 3,600
01 국내여비 25,200 21,600 3,600
○관서당 여비 25,200 25,200,000원*1식
203 업무추진비 4,200 4,200 0
04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0
○부서운영업무추진비 4,200 350,000원*12월
재무활동(시설관리사업소) 199,000 199,000 0
내부거래지출 199,000 199,000 0
공원관리 특별회계 전출금 199,000 199,000 0
701 기타회계등전출금 199,000 199,000 0
01 기타회계전출금 199,000 199,000 0
○공원관리 특별회계 전출금 199,000 199,000,000원*1식