Бюджет для граждан

Бюджет для граждан

Бюджет Хабаровского муниципального района на

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

СтруктураОсновные подходы к составлению и характеристики бюджета муниципального района……………………………….......…3

Доходы бюджета Хабаровского муниципального района………………………….…………..11

Расходы бюджета Хабаровскогомуниципального района………………………………………14

Основные понятияБЮДЖЕТ - финансовый план, который обобщает доходы и расходы за определенный периодвремени

Каждое публично - правовое образование имеет свой бюджет

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения Хабаровского муниципальногорайона

Основные понятияКонсолидированный бюджет– это свод бюджетов всех уровней Консолидированный бюджетХабаровского муниципальногорайона включает в себябюджет муниципального района ивсе бюджеты сельских и городскогопоселений, находящихся на территории Хабаровского района

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА +26 БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ+1 БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Основные понятия• Доходы бюджета – денежные

средства, поступающие в соответствие с законодательством в бюджет

• Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций района

• Сбалансированный бюджет – равенство доходов и расходов бюджета

• Дефицит бюджета – это превышение расходов бюджета над его доходами

• Профицит бюджета – превышение доходов над расходами

Бюджетная система РФ состоит из бюджетов трех уровней:Первый уровень – федеральный бюджет РФ и бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Второй уровень – бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов

Третий уровень – местные бюджеты

Все звенья соответствующих бюджетных систем самостоятельны

Основные понятия

Основные понятияМежбюджетные отношения – отношения между органами государственной власти федерального, региональногоуровней и органами местного самоуправления, связанные с формированием и исполнением соответствующих бюджетов

Задача межбюджетных

отношений:Распределить

расходы

Распределить доходы  за соответствующим бюджетом

Основные прогнозные показатели социально-экономического развития Хабаровского муниципального района на 2014 –

2016 годыНаименование показателя 2012 год 2013 год

(оценка)2014 год(прогноз)

2015 год(прогноз)

2016 год(прогноз)

Численность постоянного населения на конец года, тыс.чел. 88,3 89,4 89,6 89,6 89,6

Численность зарегистрированных безработных (чел.) 782 750 680 650 650

Ввод в действие жилых домов (с примен.процедуры оформл.разреш. на строит. и ввод в экпл.), кв.м.

9 106,3 8 000 8 000 8 000 8 000

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, тыс.кв.м.

1 490,5 0,980 0,381 0,381 0,381

Оборот крупных и средних организаций всего, млн.руб. 12 635,3 13 014,4 13 404,8 13 807,0 14 221,1

Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц 4 581 4 718 4 859 5 004 5 154

Общее число сельскохозяйственных организаций, единиц 26 525 26 525 26 525 26 525 26 525

Основные направления бюджетной и налоговой политики Хабаровского муниципального района на 2014 год и на

плановый период 2015 и 2016 годов- ежегодное проведение оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам- взаимодействие с налоговыми и иными территориальными подразделениями органов государственной власти по повышению уровня собираемости налогов и сборов, сокращению недоимки- работа комиссии по контролю за поступлением доходов в бюджет Хабаровского муниципального района, по взаимодействию с налогоплательщиками, в части недопущения роста задолженности по налогам и сборам перед бюджетом- сохранение и развитие налогового потенциала путем содействия развитию отраслей экономики, создания благоприятных условий для деятельности малого предпринимательства- повышение качества администрирования доходов, проведение своевременной претензионно-исковой работы с неплательщиками и осуществление мер принудительного взыскания задолженности- Оптимизация структуры расходов бюджета муниципального района - Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района- Развитие программно-целевых методов управления - Переход к формированию муниципального задания на оказание муниципальных услуг на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов их финансового обеспечения

Основные характеристикибюджета Хабаровского муниципального района

Показатели

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

ДОХОДЫ 1 559 000,19 1 657 520,13 1 731 878,57 1 801 428,61

РАСХОДЫ 1 588 255,69 1 670 071,53 1 745 184,97 1 815 561,71

ДЕФИЦИТ 29 255,5 12 551,4 13 306,4 14 133,1

(тыс.руб.)

Виды доходовНалоговые доходы

- Налог на прибыль- Налог на доходы физических лиц-Налог на имущество физических лиц -Земельный налог-Единый сельскохозяйственный налог-Единый налог на вмененный доход- Прочие налоги и сборы

Неналоговые доходы -Арендная плата за землю-Аренда имущества-Штрафные санкции-Плата за негативное воздействие на окружающую среду-Прочие неналоговые доходы

Безвозмездные перечисленияВ том числе поступления от других

бюджетов(федерального и регионального уровней)

Их также называют -межбюджетные трансферты

Структура доходов бюджета муниципального района на 2014 год (в

млн.рублях)

Доходы всего 1 657,52

из них

Налоговые доходы 374,4

Неналоговые доходы 155,4

Безвозмездные перечисления

1 127,7

22.6%

9.4%68.0%

налоговые доходыненалоговые доходыбезвозмездные поступления

В %

Налоговые и не налоговые доходы бюджета Хабаровского муниципального района

Налог на доходы физ.лиц

Единый налог на вменненый доход

Единый сельскохоз.налог

Налоги на имущество

343.4

29.3

1

0.72

569.1

21.8

0.5

0.5

Налоговые доходы

2013 год 2014 год

Прочие неналоговые доходы

Доходы от использ.имущества, наход.в гос.и мун.собств.

Штрафные санкции

Плата за негативное воздействие

Государственная пошлина

44.6

85.7

6.1

8.9

10.1

42.6

113.3

6.4

7.5

9.5

Неналоговые доходы

2013 год 2014 год

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

5,5

139,45

235,22

265,77

524,71 69

2,36

0100200300400500600700

субсидии извышестоящих

бюджетов

субвенции извышестоящих

бюджетов

иныемежбюджетные

трансферты

2013 2014

Расходы бюджета муниципального района

2013 2014 2015 2016

1588.3

1670.1

1745.2

1815.6

Млн.руб.

Расходы бюджета по отраслям в 2014 году

Общегосударственные вопросы

8%

ЖКХ12%

Образование64%

Культура2%

Социальная политика

5%

Прочие отрасли9%

Общегосударственные вопросы

ЖКХ

Образование

Культура

Социальная политика

Прочие отрасли

«Программная» структура расходов бюджета Хабаровского муниципального района в 2014- 2016 годах

Показатель 2014 2015 20161. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2014-2020 годы 1 500,0 1 500,0 1 500,0

2. Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2012 -2014 годы

3 000,0 0,0 0,0

3. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом на 2013 – 2016 годы 4 250,0 3 850,0 3 850,0

4. Развитие внутреннего туризма на 2013-2020 годы 690,0 685,0 525,0

5. Жилье для молодых семей на 2011-2015 годы 3 059,6 3 365,5 0,0

6. Развитие образования на 2014 – 2016 годы 1 143 219,7 1 135 196,5 1 186 525,05

7. Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 2010 – 2015 годы 3 000,0 1 121,0 0,0

8. Развитие жилищного строительства на 2013 – 2020 годы 3 000,0 5 780,0 5 571,0

9. Реконструкция и технологическая модернизация тепловых сетей на 2012 - 2018 годы 20 000,0 20 000,0 20 000,0

Показатель 2014 2015 201610. Чистая вода на 2012-2017 годы 30 300,0 38 050,0 27 300,0

11. Развитие физической культуры и массового спорта на 2012-2015 годы

13 101,0 3 201,0 0,0

12. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в городском и сельских поселениях, расширения рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы

4 749,1 8 328,8 8 454,5

13. Доступная среда на 2013 – 2015 годы 770,0 295,5 0,0

14. Развитие сферы культуры и молодежной политики Хабаровского муниципального района на 2014 – 2020 годы

52 586,65 53 475,15 59 222,45

Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего

предпринимательства на 2014-2020 годы»Цель программы - создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Хабаровского муниципального района

В рамках реализации целевой программы предполагается

увеличение:- субъектов малого и среднего предпринимательства до 4786 единиц к 2015 году и 4900 к 2020 году;- численности работников в малом и среднем предпринимательстве до 15 012 человек к 2015 году и 17 000 человек к 2020 году;- количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 000 человек населения 53 единицы к 2015 году и 56 единиц к 2020 году.

Муниципальная целевая программа «Содействие развитию и поддержка

социально ориентированных некоммерческих организаций на 2012 -2014

годы»Целью данной программы является обеспечение наиболее полного и эффективного использования возможностей социально ориентированных некоммерческих организаций в решении задач социального развития района за счет наращивания потенциала некоммерческих организаций и обеспечения максимально эффективного его использования

Муниципальная целевая программа «Повышение эффективности управления

муниципальным имуществом Хабаровского муниципального района на 2013-2016 годы»

Целями программы являются:

• повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью;

• увеличение доходов бюджета Хабаровского муниципального района на основе эффективного управления муниципальным имуществом.

Муниципальная целевая программа «Развитие и внутреннего туризма на

территории Хабаровского муниципального района на 2013-2020 годы»

Цель программы – создание современного туристско-рекреационного комплекса в районе, а так же создание благоприятных условий для дальнейшего устойчивого развития туризма и удовлетворения спроса потребителей на туристические услуги.

Ожидаемый результат от исполнения программы предполагает:

- увеличение количества объектов туристско-рекреационной деятельности в 1,4 раза;- увеличение объема внутреннего туристического потока – средняя загрузка отдыхающих в 1,4 раза;- увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению в 3,6 раза;

- увеличение общей численности занятых в сфере туризма в 1,2 раза;- увеличение налоговых поступлений в бюджет района в 5,4 раза;- увеличение площади номерного фонда коллективных средств размещения в 1,1 раза.

Муниципальная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2011-2015 годы»

Целью программы является поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном законе порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Муниципальная целевая программа «Развитие образования на 2014 – 2016 годы»

• доля школьников, обучающихся по фед. гос. обр. стандартам, составит не менее 45 %;

• доля обучающихся в условиях, соответствующих требованиям фед. гос. стандартов, составит не менее 80 %;

• доля учащихся, получающих горячее питание, составит  90 %;

• укомплектованность общеобразовательных учр. педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, составит не менее 80 %;

• охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием составит 78,5 %;

• все выпускники общеобразовательных учр., сдавшие ЕГЭ, получат аттестаты о среднем (полном) образовании;

• увеличится охват детей дошкольными образовательными услугами с 60,5 % до 70 %

Цель программы - обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Хабаровского муниципального района

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории

Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2010-2015 годы»

Цель программы – обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающихмероприятий на основе широкомасштабного внедрения энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности по объектам Хабаровского муниципального района.

Муниципальная целевая программа «Развитие жилищного строительства на 2013-2020 годы»

Цель программы – содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности и качества жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

Ожидаемый конечный результат от выполнения программы:

-увеличение годового объема ввода жилья к 2020 году до 50 тыс.кв.метров;

-рост уровня обеспеченности населения жильем до 26,6 кв.метров на человека к 2020 году;

- повышение доступности жилья, выражаемое в снижении коэффициента доступности жилья до 3,6 лет к 2020 году;-повышение доступности жилья,

выражаемое в росте доли семей, имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных и заемных средств, до 30,8% к 2020 году.

Целью программы является обеспечение потребителей Хабаровского муниципального района коммунальными услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Муниципальная целевая программа «Реконструкция и технологическая

модернизация тепловых сетей на 2012-2018 годы»

Муниципальная целевая программа «Чистая вода на 2012-2017 годы»

Цели программы:

• обеспечение населения района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

• повышение эффективности и надежности системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

• модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет внебюджетных средств.

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта на

2012-2015 годы»Цель программы – дальнейшее совершенствование на территории Хабаровского муниципального района условий, обеспечивающих возможность регулярно заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни.

Муниципальная целевая программа «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в городском и

сельских поселениях, расширения рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»

Цели программы:• обеспечение населения безопасной и

качественной сельскохозяйственной продукцией;

• эффективное использование сельскохозяйственных угодий, повышение их плодородия;

• создание условий для инновационного развития сельскохозяйственного производства;

• создание условий для устойчивого развития сельских территорий;

• стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

• создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв;

• поддержка малых форм хозяйствованияна селе;

• устойчивое развитие сельских территорий.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА 2013-2015 ГОДЫ»

Цель программы – обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Хабаровском муниципальном районе.

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА НА 2014 – 2020 ГОДЫ

Цели Программы:

-наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения района;

-оптимизация и повышение качества предоставления услуг в области культуры и молодежной политики;

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

(млн.руб.)

2013 2014 2015 20160

20

40

60

80

100

120

140

5.5

139.45

55.28

0

Субсидии

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

(млн.руб.)

2013 2014 2015 20160

50

100

150

200

250

300

135.22

270.43 265.77 255.05

Субвенции

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

2013 2014 2015 20160

100

200

300

400

500

600

700

800

574.71

692.36743.9

780.15

Иные межбюджетные трансферты

(млн.руб.)

Бюджет Хабаровского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016

годов

Финансово – экономическое управление администрации Хабаровского муниципального района

2014 год

Бюджет для граждан