Бюджет для граждан Орловский районorlr.ru/files/files/Finans/Бюджет для граждан 17-19 гг.pdf · Бюджет для граждан

Бюджет для граждан

Орловского района на

2017 год и плановый период

2018 и 2019 годов

Бюджет (от старонормандского bougette — кошелёк, сумка, кожаный мешок, мешок с

деньгами) – схема доходов и расходов определённого лица (семьи, бизнеса, организации,

государства и т. д.), устанавливаемая на определённый период времени;

Бюджет муниципального образования (местный бюджет) – форма образования и

расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций

местного самоуправления;

Бюджет Орловского района – форма образования и расходования денежных средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций Орловского района;

Бюджетный процесс в Орловском районе – регламентируемая нормами права деятельность

органов местного самоуправления Орловского района и иных участников бюджетного процесса по

составлению и рассмотрению проектов бюджета Орловского района, утверждению и исполнению

бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней

проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности;

Основные понятия

Бюджетная политика – система мер органов местного самоуправления Орловского района в области

организации бюджетного процесса и использования бюджетных средств в целях эффективного осуществления

своих функций, в том числе установления приоритетных видов расходов бюджета Орловского района,

разработки мер по сбалансированности бюджетов;

Налоговая политика - совокупность экономических, финансовых и правовых мер органов местного

самоуправления по формированию налоговой системы территории в целях обеспечения финансовых

потребностей муниципалитета, отдельных социальных групп общества, а также развития экономики

территории за счет перераспределения финансовых ресурсов;

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в

соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;

Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем

финансовом году;

Лимит бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении на принятие учреждением

бюджетных обязательств и их исполнение в текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом

периоде);

Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет

средств бюджета Орловского района стоимости муниципального имущества.

Основные понятия

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной

системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной

основе без установления направлений и (или) условий их использования;

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над доходами бюджета;

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над расходами бюджета.

Основные понятия

В состав

Орловского

района входят 16

сельских

поселений,

1 городское

поселение,

которые

объединяют 272

населенных

пункта.

Административно-территориальное

деление Орловского района

Сельские поселения

Орловского района

Что такое доходы и расходы бюджета?

Доходы бюджета Орловского района – поступающие в бюджет Орловского

района денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками

финансирования дефицита бюджета Орловского района;

Доходы бюджета Орловского района формируются в соответствии с

бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о

налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.

К налоговым доходам бюджета относятся доходы от предусмотренных

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных

налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными

налоговыми режимами, региональных налогов, местных налогов и сборов, а

также пеней и штрафов по ним.

В бюджет Орловского района зачисляются следующие налоговые доходы:

-налог на доходы физических лиц;

-акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории

Российской Федерации;

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

-единый сельскохозяйственный налог;

-налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения;

-государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государственной

регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи

документов).

К доходам бюджета относятся:

налоговые доходы, неналоговые доходы и

безвозмездные поступления.

В бюджет Орловского района зачисляются следующие неналоговые доходы:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

государственная собственность на которые не разграничена и которые

расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном

управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими

учреждений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и

автономных учреждений);

- прочие доходы от использования имущества;

- доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной

собственности Орловского района (за исключением движимого имущества

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части

реализации основных средств по указанному имуществу;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду;

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности.

Безвозмездные поступления – это поступления из других

бюджетов (из федерального и областного бюджетов) в форме дотаций,

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том

числе добровольные пожертвования.

Расходы бюджета Орловского района – выплачиваемые из бюджета Орловского района денежные

средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

Орловского района;

Расходы бюджета направляются на выполнение полномочий органов местного самоуправления,

установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 15).

Бюджет Орловского района на 2017-2019 годы сформирован по программно-целевому принципу, т. е.

на основании утвержденных муниципальных программ Орловского района. Муниципальная программа

Орловского района – система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и

ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых

муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-

экономического развития и безопасности Орловского района.

К расходам бюджета Орловского района относятся расходы на:

-оказание муниципальных услуг (выполнение работ) включая расходы на оплату муниципальных

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в т. ч.

расходы на:

1) выполнение функций казенного учреждения по обеспечению деятельности администрации

Орловского района;

2) предоставление субсидий бюджетным учреждениям, включая субсидии на финансовое

обеспечение выполнения ими муниципального задания;

3) осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;

4) закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

- социальное обеспечение населения;

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;

- предоставление межбюджетных трансфертов.

Верхний предел Муниципального долга Орловского района по долговым

обязательствам на 1 января 2018 года установлен в сумме 285 774,0 тыс. руб., на 1 января

2019 года 283 829,0 тыс. руб., на 1 января 2020 года 282 472,0 тыс. руб.

Предельный объем муниципального долга Орловского района в 2017 году установлен

в сумме 285 774,0 тыс. руб., в 2018 году 283 829,0 тыс. руб., в 2019 году 282 472,0 тыс. руб.

Предельный объем расходов бюджета Орловского района на обслуживание

муниципального долга Орловского района в 2017 году составляет 63 106,8 тыс. руб., в

2018 году 60 777,3 тыс. руб., в 2019 году 62 004,8 тыс. руб.

В 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов муниципальные внутренние

заимствования от имени Орловского района не осуществляются.

Основные показатели развития экономики

Орловского района в соответствии с прогнозом

социально-экономического развития

Орловского района

Показатели2015 г.

(факт)

2016 г.

(оценка)

2017 г.

(прогноз)

2018 г.

(прогноз)

2019г.

(прогноз)

Среднесписочная численность

работающих (в среднегодовом

исчислении), человек

16019 15996 16008 16048 16143

Фонд заработной платы, млн. руб. 4202,6 4358,7 4521,7 4797,5 5071,0

Оборот розничной торговли, млн.руб. 5632,3 5913,9 6327,9 6802,5 7312,6

Объем инвестиций в основной капитал,

млн. руб.2878,7 2933,3 3783,8 2959,7 3158,6

Средняя заработная плата в экономике,

руб.21862 22707 23539 24912 26177

Индекс потребительских цен в Орловской

области122,8 106,8 104,9 104,5 104,0

1. Общие характеристики бюджета Орловского района на 2015-2017

годы и плановый период 2018 и 2019 годов, тыс. руб.

0,0 200 000,0 400 000,0 600 000,0 800 000,0 1 000 000,0

2015 год (факт)

2016 год (факт)

2017 год (план)

2018 год (план)

2019 год (план)

837 416,9

887 175,6

712 831,6

706 981,5

714 544,6

830 563,9

869 741,9

712 831,6

706 981,5

714 544,6

6 853

17 434

0

0

0

дефицитрасходы

Бюджет Орловского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов утвержден

решением Орловского районного совета народных депутатов от 26.12.2016 года № 11-МПА.

Основные характеристики бюджета Орловского района

на 2016 - 2017 годы, млн. рублей

показатели

2016 год

(план)

2017 год

(план)

отклонение 2017

года от 2016 года

сумма %

доходы 872,7 712,8 -159,9 -18,3

расходы 889,3 712,8 -176,5 -19,8

дефицит (-), профицит (+) -16,6 0,0 16,6

Объемы доходов и расходов бюджета Орловского района на 2017 год утверждены в

сумме 712,8 млн. руб., что на 159,9 млн. руб. или на 18,3 % меньше плановых назначений

2016 года по доходам и на 176,5 млн. руб. или на 19,8 % меньше плановых назначений 2016

года по расходам. О причинах сокращения доходов и расходов бюджета района изложено в

разделах 2 и 3.

Основные характеристики бюджета Орловского района на плановый

период 2018 и 2019 годов, млн. рублей

Показатели2016 год

(план)

2018 год

(план)

2019 год

(план)

отклонение

2018 года от

2016 года

отклонение

2019 года от

2016 года

сумма % сумма %

Доходы 877,7 707,0 714,5 -170,5 80,6 -163,0 81,4

Расходы 889,3 707,0 714,5 -182,3 79,5 -174,8 80,3

дефицит (-),

профицит (+) -11,6 0,0 0,0 11,8 11,8

В 2018 -2019 годах объем доходов и расходов бюджета района меньше, чем план на 2016 год.

Основными причинами сокращения доходов, и как следствие, расходов бюджета района является

сокращение субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Бюджет Орловского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

сбалансирован.

Численность населения Орловского района на 1 января 2015 года –

70 544 человека. Объем доходов бюджета Орловского района в 2016 году в

расчете на одного жителя района составляет 12 651 руб., что больше

аналогичного показателя на 2015 год на 514 руб.

Объем расходов бюджета Орловского района в 2016 году в расчете на

одного жителя района составляет 12 402 руб., что больше аналогичного

показателя на 2015 год на 112 руб.

Основные приоритеты бюджетной

политики Орловского района

сохранение социальной направленности бюджета;

реализация социально-значимых инвестиционных проектов,

повышение качества дорожной инфраструктуры;

стимулирование роста производства основных видов

сельскохозяйственной продукции и повышение качества жизни

сельского населения;

обеспечение сбалансированности бюджетов сельских

поселений.

Основными проблемами бюджетной политики Орловского

района являются:

- зависимость от областного бюджета;

- недостаток собственных средств для исполнения полномочий

органов местного самоуправления района по решению вопросов

местного значения.

Для решения указанных проблем

планируются следующие мероприятия:

сохранение «комфортных» условий для осуществления деятельности

предприятий на территории муниципального района;

осуществление постоянного мониторинга своевременного и полного

поступления в бюджет муниципального района налогов, сборов и иных

обязательных платежей и динамики задолженности по налогам;

взаимодействие с крупными налогоплательщиками в целях обеспечения (не

снижения) поступлений в бюджет муниципального района налогов и сборов;

повышение качества администрирования доходов бюджета муниципального

района;

привлечение средств из областного и федерального бюджетов на

софинансирование реализации приоритетных проектов и муниципальных

программ.

2. Доходы бюджета Орловского района

Динамика доходов бюджета

Орловского района в 2015 -2019 годах, млн. руб.

2015 – факт, 2016 – 2018 годы – утвержденный план, млн. руб.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 год (факт) 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

837,4 887,2 712,8 707,0 714,5

Объем доходов бюджета района на 2017 год составляет 712,8 млн. руб. Объем планируемых

доходов в бюджет Орловского района на 2017 год меньше плановых назначений 2016 года на 174,4 млн.

руб. по следующим основным причинам:

- уменьшение объема налоговых и неналоговых доходов на 12,8 млн. руб.;

- уменьшение объема субсидий из бюджета Орловского района на софинансирование расходных

обязательств органов местного самоуправления Орловского района на 77,2 млн. руб.;

- уменьшение объема субвенций из бюджета Орловской области на 96,9 млн. руб.

- уменьшение объема иных межбюджетных трансфертов из бюджета Орловской области на 4,3

млн. руб.;

- увеличение объема дотации из бюджета Орловской области на 14,3 млн. руб.

В структуре доходов бюджета района на 2017 год наибольшую долю 60,6 % составляют

безвозмездные поступления, передаваемые из других бюджетов бюджетной системы РФ. Доля налоговых

и неналоговых доходов в общем объеме доходов в 2017 году - 39,4 %. Доля дотации на выравнивание

бюджетной обеспеченности (26,2 млн. руб.) с учетом поступлений по дополнительному нормативу

отчислений от НДФЛ (114,0 млн.руб.) из областного бюджета в 2017 году составляет 19,7 % в общей

сумме доходов, что больше аналогичного показателя 2016 года на 5,8 %.

362,7 383,6 394,5 393,6 393,4

21,912,0

26,2 11,5 19,953,379,6

389,4

392,3

292,1 301,8 301,2

10,1

5,2

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

1 000,0

2015 год (факт) 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

иные межбюджетные трансферты

субвенции

субсидии

дотации

налоговые и неналоговые доходы

Динамика и структура доходов бюджета

Орловского района на 2015-2019 годы, млн. руб.

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

2015 год (факт)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

282,3325,4 303,1 305,2 311,2

80,458,2 91,4 88,4 82,2

неналоговые доходы налоговые доходы

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета

Орловского района на 2015-2019 годы, млн. руб.

На 2017 год объем налоговых доходов бюджета составляет 303,1 млн. руб. (76,8%

в объеме налоговых и неналоговых доходов), что на 6,9 % меньше плановых

назначений 2016 года.

Снижение доходов предусмотрено по налогу на доходы физических лиц, по

акцизам на нефтепродукты в результате уменьшения % отчислений, по единому

налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, государственной

пошлине.

Объем неналоговых доходов запланирован на 2017 год в сумме 91,4 млн. руб.,

что на 44,5 % больше плановых назначений 2016 года. Наибольшее увеличение

сложилось по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки,

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в

границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение

договоров аренды указанных земельных участков (47,1 %).

Изменение законодательства

• Положения главы 26.3 «СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» не применяются с 1 января 2018 года (пункт 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ).

Не применяется с 1 января 2018:

Структура налоговых и неналоговых

доходов бюджета Орловского района на 2016 - 2017 годы

НДФЛ

75,92%

акцизы

8,51%

налоги на совокуп

доход

4,95%

Госпошлина

0,19%

Доходы от

аренды за зем уч-

ки

7,98%доходы от аренды

мун имущ

0,74%

Плата за негат

возд на окруж

среду

0,47%

доходы от

продажи мат и

немат активов

0,28%

штрафы,

санкции, возм

ущерба

0,96%

2016 год

НДФЛ

62,78%

акцизы

7,29%

налоги на

совокупный

доход

7,59%

Госпошлина

0,13%

Доходы от

аренды за земел

участки

12,83%

доходы от

аренды мун

имущества

1,28%

доходы от

продажи мат

нематер

активов

0,26%

Доходы от

продажи земел

участков

7,70%

Прочие доходы

0,15%

2017 год

Основным источником поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета

района является налог на доходы физических лиц, его доля в структуре налоговых и

неналоговых доходов бюджета района на 2017 год – 62 %. Динамика поступления налога на

доходы физических лиц на 2015 - 2019 годы приведена на диаграмме, млн. руб.:

225,0

230,0

235,0

240,0

245,0

250,0

255,0

2015 год

(факт)

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

236,0

252,5

244,7 247,1249,6

Основные подходы к формированию расходов бюджета Орловского района на

2017-2019 годы

приоритет - действующие расходные обязательства

предусматриваются средства на индексацию расходов на тепловуюэнергию, электрическую энергию, прочие коммунальные услуги

расходы на обеспечение функционирования органов местногосамоуправления скорректированы с учетом сокращения материальныхзатрат на 5%.

исполнение указов Президента РФ о повышении заработной платыработникам бюджетной сферы

расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального заданиямуниципальными учреждениями в части нормативных затрат на:содержание недвижимого имущества, приобретение материальных запасов,услуг связи, транспортных услуг, прочие общехозяйственные нуждысокращаются на 5%

3. Расходы бюджета Орловского района

Динамика расходов бюджета Орловского района

в 2015-2019 годах, млн. руб.

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

2015 год (факт)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

830,6 869,7712,8 707,0 714,5

Объем расходов бюджета района на 2017 год утвержден в сумме

712,8 млн. руб., это на 176,5 млн. руб. или на 19,8 % меньше

утвержденных значений 2016 года (889,3 млн.руб.).

Наибольший объем расходов в бюджете района составляют расходы

на образование - 64,0 %, по всем остальным направлениям расходы не

превышают 12 %. Структура расходов бюджета Орловского района на 2017

год приведена ниже:

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

2016 год

(факт)

2017 год

(план)

2018 год

(план)

2019 год

(план)

34,57,7

5,65,6

437,8

310,6296,2 295,5

397,4

394,5405,2 413,4

расходы за счет "собственных" средств бюджета района

расходы за счет целевых средств из областного бюджета

расходы за счет целевых средств из федерального бюджета

Расходы бюджета района в разрезе источников, млн. руб.

Общегосударственные

вопросы

11,44%Национальная оборона

0,53%

Национальная экономика

4,86%

ЖКХ

3,89%

Образование

63,98%

Культура

3,65%

Социальная политика

6,01%

Спорт

0,25%

Межбюджетные

трансферты

общего характера

5,39%

Структура расходов бюджета Орловского

района на 2017 год в разрезе разделов

бюджетной классификации расходов

Структура расходов бюджета Орловского района на 2017 год в

разрезе муниципальных программ

Наименование муниципальной программы

Бюджетные

ассигнования на

2017 г., тыс. руб.

% в общей

сумме расходов

бюджета

"Межбюджетные отношения с поселениями Орловского района" 33 039,80 4,64

"Образование в Орловском районе" 429 530,60 60,26

"Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-

мемориальных объектов в Орловском районе" 40 629,00 5,70

"Физическая культура и спорт в Орловском районе" 6 001,00 0,84

"Молодежь Орловского района" 345,00 0,05

"Содействие занятости населения и улучшение условий охраны труда в Орловском

районе" 903,90 0,13

"Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловском районе" 172,30 0,02

"Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах

Орловского района" 21 384,00 3,00

"Устойчивое развитие сельских территорий Орловского района Орловской области " 11 336,30 1,59

"Капитальный ремонт имущества, переданного в пользование (закрепленного на праве

хозяйственного ведения) для предоставления услуг теплоснабжения, водоснабжения и

водоотведения" 12 000,00 1,68

"Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Орловском районе" 164,00 0,02

"Развитие муниципальной службы в Орловском районе" 60,00 0,01

"Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, а также лиц из их числа в Орловском районе" 9 914,10 1,39

"Совершенствование земельно-имущественных отношений в Орловском районе" 3 351,00 0,47

"Стимулирование социального жилищного строительства в Орловском районе" 20 814,10 2,92

"Профилактика правонарушений в Орловском районе" 40,00 0,01

Всего по муниципальным программам 589 685,10 82,72

Непрограммные расходы 123 146,50 17,28

Всего расходов 712 831,60 100,0

Структура расходов бюджета Орловского района на 2017 год в

разрезе главных распорядителей бюджетных средств, тыс. руб.

Орловский районный

Совет народных

депутатов 5 765,000Администрация

Орловского района

137 136,293

Управление

муниципального

имущества 11 657,000

Финансовое управление

67 141,792

Отдел культуры

44 269,000

Управление общего

образования 441 830,675

Управление сельского

хозяйства 5 031,840

Структура расходов бюджета Орловского района на 2017 год в

разрезе групп видов расходов, тыс. руб.

Расходы на выплаты

персоналу в целях

обеспечения выполнения

функций

государственными

(муниципальными)

органами, казенными

учреждениями, органами

управления

государственными

внебюджетными

фондами; 68002,890

Закупка товаров, работ и

услуг для

государственных

(муниципальных) нужд;

50232,510

Социальное обеспечение

и иные выплаты

населению; 26700,353

Капитальные вложения в

объекты государственной

(муниципальной)

собственности;

25379,740Межбюджетные

трансферты; 55634,792

Предоставление субсидий

бюджетным,

автономным

учреждениям и иным

некоммерческим

организациям; 469534,975

Иные бюджетные

ассигнования; 17346,340

Расходы бюджета инвестиционного характера

на 2017 – 2019 годы, тыс. руб.

Наименование проекта

2017 год 2018 год 2019 год

Объем

средств на

реализацию

проекта

в том числе:

Объем

средств на

реализацию

проекта

в том числе:

Объем

средств на

реализацию

проекта

в том числе:

за счет

средств

федеральног

о и

областного

бюджета

за счет

средств

федерального

и областного

бюджета

за счет

средств

федерального

и областного

бюджета

Развитие газификации в сельской местности 1 271,361 596,477 1 500,000 1 200,000 3 000,000 2 660,000

Развитие водоснабжения в сельской местности14 840,445 8 748,590 21 590,000 15 113,000 14 500,000 10 150,000

Развитие сети плоскостных спортивных

сооружений в сельской местности3 264,000 2 774,4 4 000,000 3 560,000 0 0

Развитие сети общеобразовательных

учреждений в сельской местности105 000,000 105 000,000

ВСЕГО 19 375,806 12 119,467 27 090,000 19 873,000 122 500,000 117 810,000

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2015 год (факт)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

66,5 70,3 81,6 77,5 84,0

Динамика расходов бюджета района по разделу

«Общегосударственные вопросы» на 2015 - 2019 годы, млн. руб.

Объем расходов на раздел «Общегосударственные вопросы» в 2017 году

больше плановых назначений 2016 года на 11,3 млн. руб. или 16,0%.

Структура расходов бюджета района по разделу

«Общегосударственные вопросы» на 2015 - 2019 годы, тыс. руб.

Направление расходов

2015 год

(факт) 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Функционирование высшего должностного

лица муниципального образования1 397,5 1 811,1 1273,0 1273,0 1273,0

Функционирование представительного органа

муниципального образования5 147,6 5 511,4 5708,0 5718,0 5728,0

Функционирование местной администрации32 628,6 31 780,0 29821,7 26789,0 26997,0

Судебная система (осуществление полномочий

по составлению (изменению) списков

кандидатов в присяжные заседатели

федеральных судов общей юрисдикции в

Российской Федерации) 22,2

Обеспечение деятельности финансовых

органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 6 998,0 6 560,5 6507,0 6507,0 6507,0

Резервные фонды 423,4 769,6 5000,0 5000,0 5000,0

Другие общегосударственные вопросы 19 863,3 23 797,0 33270,1 32185,7 38506,2

ВСЕГО: Общегосударственные вопросы 66 458,4 70 251,8 81579,8 77472,7 84011,2

Расходы бюджета района по разделу

«Национальная безопасность» не планируются

Динамика расходов бюджета района по разделу

«Национальная экономика» 2015 - 2019 годы, млн. руб.

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2015 год (факт)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

34,6

82,4 83,3

33,9 37,4

Объем расходов на отрасль «Национальная экономика» в 2017 году

больше плановых назначений 2016 года на 0,9 млн. руб. или 1,1 %.

Направление расходов

2015 год

(факт) 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Сельское хозяйство и рыболовство6 756,1 5 768,3 5 031,8 5 031,3 5 030,8

Водное хозяйство1 372,8 4 282,1 164,0 164,0 164,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)36 010,3 71 889,1 28 393,0 27 946,0 31 459,0

Другие вопросы в области национальной

экономики 305,1 435,1 1 042,3 763,4 783,4

ВСЕГО Национальная экономика 44 444,3 82 374,6 34 631,1 33 904,7 37 437,2

Структура расходов бюджета района по разделу

«Национальная экономика» на 2015 - 2019 годы, тыс. руб.

Динамика расходов бюджета района по разделу

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

2015 - 2019 годы, млн. руб.

0,0

20,0

40,0

2015 год (факт)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

22,6 27,6 27,7 25,1 22,6

Объем расходов по разделу «ЖКХ» в 2017 году больше плановых

назначений 2016 года на 0,1 млн. руб. или на 0,4 %.

Направление расходов

2015 год

(факт) 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Жилищное хозяйство627,7 682,6 550,0 570,0 592,0

Коммунальное хозяйство18679,0 24781,6 24448,5 21792,0 19265,0

Благоустройство3289,0 2116,5 2710,9 2710,9 2710,9

Всего: Жилищно-коммунальное хозяйство 22595,7 27580,7 27709,4 25072,9 22567,9

Структура расходов бюджета района по разделу

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

2015 - 2019 годы, тыс. руб.

Динамика расходов бюджета района на

«Образование» 2015 - 2019 годы, млн. руб.

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

2015 год (факт)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

541,2 560,5456,1 465,9 465,6

Объем расходов на отрасль «Образование» в 2017 году меньше

плановых назначений 2016 года на 104,4 млн. руб. , в связи со снижением

району финансовой помощи до 75%.

Направление расходов 2015 год (факт) 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Дошкольное образование

42 520,12456 38 917,63706 32 769,715 31 788,900 31 788,900

Общее образование

482 562,29844 505 063,35289 407 890,260 419 151,775 418 797,875

Молодежная политика и оздоровление

детей2 815,86495 2 838,98499 3 248,000 3 248,000 3 248,000

Другие вопросы в области образования

13 283,43695 13 647,93437 12 163,100 11 738,100 11 738,100

ВСЕГО: Образование 541 181,72490 560 467,90931 456 071,075 465 926,775 465 572,875

Структура расходов бюджета района по разделу

«Образование» 2015 - 2019 годы, тыс. руб.

Структура расходов на «Образование» в разрезе

источников финансового обеспечения, млн. руб.

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

2015 год

(факт)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

216,9 203,0 197,1 190,2 190,2

414,1 411,2 439,7 416,4 416,5

4,9

федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет

Динамика расходов по разделу «Культура»,

2015 - 2019 годы, млн. руб.

25,8

25,9

26,0

26,1

26,2

26,3

26,4

26,5

26,6

26,7

2015 год

(факт)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

26,626,7

26,126,2

26,3

Объем расходов по разделу «Культура» в 2017 году меньше плановых

назначений 2016 года на 0,6 млн. руб. или 2,2 %.

Динамика расходов бюджета района по разделу

«Социальная политика»

2015 - 2019 годы, млн. руб.

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

2015 год (факт)

2016 год (факт)

2017 год 2018 год 2019 год

77,4 71,6

42,8 40,8 41,0

Объем расходов на раздел «Социальная политика» в 2017 году меньше

плановых назначений 2016 года на 31,3 млн. руб. или на 40,1 %.

Направление расходов

2015 год

(факт)

2016 год

(факт) 2017 год 2018 год 2019 год

Пенсионное обеспечение

3 440,9 4 167,1 4 680,0 4 700,0 4 700,0

Социальное обеспечение населения

26 863,2 24 178,4 6 770,7 4 752,0 4 952,0

Охрана семьи, материнства и детства

43 874,8 40 253,8 28 513,9 28 513,9 28 513,9

Другие вопросы в области

социальной политики 3 262,7 3 033,1 2 870,7 2 870,7 2 870,7

Всего: Социальная политика 77 441,6 71 632,4 42 835,3 40 836,6 41 036,6

Структура расходов бюджета района по разделу

«Социальная политика»

2015 - 2019 годы, тыс. руб.

№

п/п Наименование ПНО НПА 2017 год 2018 год 2019 год

1

Дополнительное ежемесячное

материальное обеспечение

Почетным гражданам района

Положение «О Почетном гражданине

Орловского района Орловской

области», утвержденное решением

ОРСНД от 25.11.2010г.№ 42/371-РС

(с изменениями) 180,0 200,0 200,0

2

Ежемесячная доплата к пенсии

лицам, замещавшим

муниципальные должности

муниципальной службы; пенсия

за выслугу лет к трудовой

пенсии по старости;

ежемесячные доплаты к

страховой пенсии по старости

Положение «О порядке назначения,

перерасчета, индексации, выплаты и

доставки пенсии за выслугу лет

муниципальным служащим

Орловского района Орловской

области утвержденное решением

ОРСНД от 15.08.2011г.№ 5/56-РС (с

изменениями), Решение ОРСНД от

25.02.2016 года № 87-МПА «О

порядке предоставления и

финансового обеспечения гарантий

осуществления полномочий Главы

Орловского района Орловской

области, председателя и депутата

Орловского районного Совета

народных депутатов» 4500,0 4500,0 4500,0

ВСЕГО 4 680,0 4 700,0 4 700,0

Публичные нормативные обязательства Орловского района, тыс. руб.

Динамика расходов бюджета района по разделу

«Физическая культура и спорт»

2015 - 2019 годы, тыс. руб.

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

5 000,0

6 000,0

2015 год (факт)

2016 год (факт)

2017 год 2018 год 2019 год

5 473,2

1 221,31 785,0 1 790,0 1 795,0

Объем расходов по разделу «Физическая культура и спорт» в 2017 году

больше фактических расходов 2016 года на 563,7 тыс. руб. или 46,2%.

4. Межбюджетные отношения

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по

вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного

процесса.

0,0

100 000,0

200 000,0

300 000,0

400 000,0

500 000,0

2015 год (факт) 2016 год (факт) 2017 год 2018 год 2019 год

474 718,6 479 873,3

318 334,6 313 342,5 321 174,6

Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы РФ, тыс. руб.

В бюджете района на 2017 год планируется к получению из других бюджетов бюджетной системы

РФ 318,3 млн. руб., это на 33,7 % меньше, чем в 2016 году.

Наибольшую долю межбюджетных трансфертов составляют субвенции, передаваемые из

областного бюджета в бюджет района на исполнение государственных полномочий. На 2017 год плановый

объем субвенций составляет 292,1 млн. руб., что на 24,9 % меньше, чем фактически поступило в бюджет в

2016 году.

0,0

50 000,0

100 000,0

150 000,0

200 000,0

250 000,0

300 000,0

350 000,0

400 000,0

2015 год

(факт)

2016 год

(факт)

2017 год 2018 год 2019 год

389 408,2 389 047,5

292 119,6 301 799,5 301 189,6

Субвенции из бюджета Орловской области, тыс.руб.

0,0

5 000,0

10 000,0

15 000,0

20 000,0

25 000,0

30 000,0

2015 год (факт) 2016 год (факт) 2017 год 2018 год 2019 год

21 895,0

11 957,9

26 215,0

11 543,0

19 985,0

Дотации из бюджета Орловской области, тыс. руб.

0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

40 000,0

50 000,0

60 000,0

70 000,0

80 000,0

2015 год (факт) 2016 год (факт) 2017 год 2018 год 2019 год

53 341,7

77 246,7

0,0 0,0 0,0

Субсидии из бюджета Орловской области, тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты, тыс. руб.

0,0

2 000,0

4 000,0

6 000,0

8 000,0

10 000,0

2015 год

(факт)

2016 год

(факт)

2017 год 2018 год 2019 год

8 379,1 7 593,5

0,0 0,0 0,0

из бюджета района в бюджеты сельских поселений

из бюджета Орловской области

В 2017 году иные межбюджетные трансферты из бюджета Орловской области в

бюджет района первоначально не утверждены. Из бюджета района в бюджеты поселений в

сумме 5 353,1 тыс.руб. передаются МБТ на исполнение органами местного самоуправления

поселений следующих полномочий:

- организация исполнения решения Орловского районного Совета народных депутатов «О

программе реализации наказов избирателей депутатам Орловского районного Совета

народных депутатов»;

- организацию осуществления части переданных полномочий по решению вопросов

местного значения.

Межбюджетные трансферты,

передаваемые из бюджета Орловского района

Из бюджета Орловского района в бюджеты сельских поселений

передаются дотации и иные межбюджетные трансферты в связи с

несбалансированностью бюджетов сельских поселений. Общий объем дотаций и

иных МБТ, предусмотренный для перечисления в бюджеты поселений в 2017

году составляет 62,3 млн. руб., что на 17,3 % меньше, чем фактически выделено

в 2016 году (75,3 млн.руб.). Дотации из бюджета района, иные межбюджетные

трансферты предоставляются в рамках непрограммной части бюджета.

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

2015 год (факт) 2016 год (факт) 2017 год 2018 год 2019 год

48,442,0

29,2

17,8 17,8

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам

сельских поселений, млн. руб.

Дотации из областного бюджета

на выравнивание

бюджетной обеспеченности

Дотации из бюджета района

на сбалансированность

бюджетов поселений

18 899,5 т. р.

14 404,9 т. р.

19 039,8 т. р.

14 000 т. р.

2016 год 2017 год

Результат распределения дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности поселений на 2017 год

Наименование поселений

Расчетная бюджетная

обеспеченность

поселений до

выравнивания

Бюджетная

обеспеченность после

распределения фонда

Большекуликовское 0,778 1,012

Голохвастовское 0,321 1,012

Жиляевское 1,201 1,201

Лавровское 0,379 1,012

Лошаковское 0,417 1,012

Масловское 0,916 1,012

Моховицкое 0,355 1,012

Неполодское 0,633 1,012

Образцовское 2,093 2,093

Пахомовское 0,520 1,012

Платоновское 2,303 2,303

Сабуровское 1,036 1,036

Спасское 0,464 1,012

Станово-Колодезьское 0,736 1,012

Становское 0,776 1,012

Троицкое 0,166 1,012

пгт Знаменка 0,741 1,012

5. Дополнительная информация

Финансовый орган Орловского района, осуществляющий

разработку бюджета района: Финансовое управление

администрации Орловского района

Юридический адрес: 302040 г. Орел, ул. Полярная, 12

E-mail: [email protected]

Телефон/факс (4862) 41-69-50

Часы работы: понедельник-пятница с 9-00 до 18-00, перерыв

с 13-00 до 14-00.

Начальник управления: Егина Елена Анатольевна, тел.

(4862) 41-51-31