Page 1
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
1
การฝกอบรม เรองการจดทำามาตรฐานการปฏบต
งาน(Standard Operating
Procedure; SOP)
Page 2
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
2
• มความรพนฐานเกยวกบระบบคณภาพและเอกสารระบบคณภาพ
• สรางความรความเขาใจในหลกการจดทำาเอกสารทจำาเปนในการปฏบตงานขององคกร
• มความเขาใจในโครงสรางระบบเอกสารตามหลกสากล
• สามารถวเคราะหกระบวนการทจำาเปนในการปฏบตงานได
• สามารถจดทำาขนตอนการปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพ
• ทราบถงวธการควบคมเอกสารตามมาตรฐานสากล
วตถประสงคของหลกสตร
Page 3
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
3
ระบบคณภาพคออะไร
ความรเบองตนกอนทำา SOP
Page 4
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
4
ระบบคณภาพ ระบบคณภาพ (Quality System) หมายถง ระบบทประกอบดวยโครงสรางขององคกร หนาทความรบผดชอบ วธดำาเนนการ กระบวนการและทรพยากร เพอนำานโยบายการบรหารงานคณภาพไปปฏบต การดำาเนนการดงกลาวจำาเปนตองจดทำาเปนเอกสาร เพอสามารถดำาเนนการรกษาระบบคณภาพไดอยางเหมาะสม และสามารถนำาไปใชไดอยางมประสทธภาพทมา ISO 8402-3.8
Page 5
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
5
ระบบคณภาพทเปนทรจกในระดบสากล
ระบบบรหารงานคณภาพ ISO 9001 :2008• ระบบบรหารงานทมงตอบสนองความตองการของลกคา และการเพมความพงพอใจใหแกลกคาอยางเปนระบบ
กลมเปาหมาย : โรงงานอตสาหกรรมและสถานประกอบการตางๆ
องคกรทวไป
Page 6
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
6
หลกการของระบบบรหารงานคณภาพ
PDCA
Page 7
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
7
เกณฑคณภาพการบรหารจดการภาครฐ มพนฐานทางเทคนคมาจาก
เกณฑรางวลระดบนานาชาต เชน Deming Prize (1951) Canada Award (1984) Malcolm Baldrige National Quality Award (1987) Australian Business Excellence Awards (1988) European Foundation Quality Management (1991)
การพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐ PMQA
Page 8
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
8
• เพอยกระดบคณภาพการปฏบตงานของภาครฐใหสอดคลองกบพระราชกฤษฎกาวาดวย
หลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทด พ.ศ. 2546
• เพอใหหนวยงานภาครฐนำาไปใชเปนแนวทางในการพฒนาคณภาพการบรหารจดการของหนวยงานสระดบมาตรฐานสากล
• เพอใชเปนกรอบแนวทางในการประเมนตนเอง และเปนบรรทดฐานการตดตามและประเมนผลการบรหารจดการของหนวยงานภาครฐ
การพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐ ทำาเพอ
Page 9
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
9
การพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐ PMQA
Page 10
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
10
ระบบคณภาพทเปนทรจกในระดบสากล
ระบบคณภาพสำาหรบหนวยรบรองหรอใหอนญาตผลตภณฑ ISO/IEC Guide 65• ระบบคณภาพสำาหรบหนวยรบรอง มงพฒนา
ระบบรบรองทเปนกลาง ไมเลอกปฏบต รกษาความลบของผรบบรการ มความรความสามารถและความนาเชอถอ•หนวยงานเปาหมาย : หนวยงานออกใบอนญาตผลตภณฑ หนวยงานขนทะเบยนผลตภณฑ เชน อย. สมอ.
Page 11
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
11
ISO/IEC Guide 65
โครงสรางองคกรทเปนกลาง
กำาจดการเลอกปฏบต
ประกาศขอบเขต
การใหบรการ
กำาหนดรปแบบ
การรบรอง
การควบคมoutsourcing
ระบบคณภาพภายใน
บคลากรและ การพฒนา
หลกเกณฑและเงอนไข
กระบวนการรบรอง
ขอรองเรยนอทธรณ
การตดตามกำากบดแล
Policy deployment
Page 12
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
12
ระบบคณภาพทเปนทรจกในระดบสากล
ระบบคณภาพสำาหรบหนวยตรวจสอบISO/IEC 17020• ระบบคณภาพสำาหรบหนวยงานกำากบดแลภาครฐ หรอ หนวยตรวจสอบความเปนไปตามกฎหมายและขอกำาหนดตางๆ หนวยงานเอกชนทใหบรการตรวจสอบ
ตวอยาง : กรมโรงงานอตสาหกรรม สมอ. กรมปศสตว กรมสวสดการและคมครองแรงงาน อย.
Page 13
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
13
ลกษณะพนฐานของระบบคณภาพทเหมอนกน
Page 14
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
14
ลกษณะพนฐานของระบบคณภาพทเหมอนกน
Page 15
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
15
ภาพรวมของเอกสารระบบคณภาพ
Page 16
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
16
นยามสำาคญ• เอกสาร หมายถง ขอมล และสอทใช
สนบสนนขอมล สอ อาจรวมถงกระดาษ เทปแมเหลก ซดสำาหรบคอมพวเตอร รปภาพ แผนบนทกขอมล หรอหลายสงรวมกน
• ระบบเอกสาร หมายถง กลมของเอกสารทจดทำาขน
• ขนตอนการปฏบตงาน หมายถง ขนตอนทเฉพาะเจาะจงทใชทำางานหรอดำาเนนการกจกรรม
• บนทก หมายถง เอกสารทแสดงถงผลของการปฏบต หรอแสดงถงหลกฐานของการปฏบต
Page 17
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
17
• การกำาหนดคมอภาพรวมการดำาเนนงาน ขนตอนการปฏบตงาน วธการปฏบตงานและเอกสารสนบสนนอนๆ เปนลายลกษณอกษรเพอเปนแนวทางในการปฏบตงานขององคกร เปนหลกฐานการปฏบตงาน หรอเพอสอสารชแจงขอมลแกผเกยวของ
การจดทำาเอกสารระบบคณภาพ
Page 18
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
18
เอกสารระบบคณภาพ โดยทวไปแบงออกเปน 4 ระดบ ไดแก คมอคณภาพ (Quality Manual) หรอคมอระบบ
(System manual)ขนตอนการปฏบตงาน (Procedure Manual) หรอมาตรฐานขนตอนการปฏบตงาน (Standard
Operating Procedure) วธการปฏบตงาน (Work Instruction)
เอกสารสนบสนน (Supporting Document) เชน แบบฟอรม
เอกสารระบบคณภาพ
Page 19
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
19
ภาพรวมโครงสรางระบบเอกสาร
คมอระบบ
ขนตอนการปฏบต
วธปฏบตงาน
เอกสารสนบสนน เชน แบบฟอรม บนทก หลกเกณฑและเงอนไข
ระดบ 1ระดบ 2ระดบ 3
ระดบ 4
นโยบายและวตถประสงค
คณภาพ
Page 20
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
20
โครงสรางของระบบเอกสาร
คมอระบบ
ขนตอนการปฏบต
วธปฏบตงาน
เอกสารสนบสนน เชน แบบฟอรม บนทก หลกเกณฑและเงอนไข
ระดบ 1ระดบ 2ระดบ 3
ระดบ 4
นโยบายและวตถประสงค
คณภาพ
Page 21
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
21
คมอคณภาพ/คมอระบบ (Quality/System Manual)
เปนเอกสารระดบสงสดในระบบคณภาพภาพรวมของระบบและการจดการคณภาพ
ทงหมดขององคกร
จดทำาโดยคณะทำางาน ทบทวนโดยผจดการคณภาพอนมตโดยผบรหารสงสดขององคกร หรอในขอบเขตระบบ
Page 22
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
22
• แสดงใหเหนถงขอบขายทชดเจน • แสดงใหเหนภาพรวมของระบบ • แสดงใหเหนระบบเอกสารของระบบทงหมด รวมถงการเชอมโยงไปยง เอกสารทเกยวของ • เพอแสดงนโยบาย วตถประสงคและหลกปฏบตทงหมดของระบบ ใหแกบคลากร
ประโยชนของคมอระบบ/คมอคณภาพ
Page 23
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
23
• ปกหนา ระบ ชอ รหสเอกสาร แกไขครงท วนทประกาศใช และลงนามผจดทำา ผตรวจสอบ และผอนมตใช
• สารบญ • บทนำา • นยามคำาศพท• ประวตองคกร และสถานภาพองคกร • นโยบายคณภาพ วตถประสงคคณภาพ• ขอบเขตระบบ (การเตรยมพรอมตอบโต
ภาวะฉกเฉนทาง การแพทยและสาธารณสข/หนวยงานทเกยวของ)
โครงสรางของคมอระบบ (System Manual)
Page 24
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
24
• โครงสรางองคกร • ความรบผดชอบของแตละสวนงานท
เกยวของ • ผงกระบวนการทำางานทงหมดของ
องคกร • การอธบายการจดการแตละ
กระบวนการโดยยอ (แตละกระบวนการจะไปเขยนเปน SOP)
• เชอมโยงไปยงคมอขนตอนการดำาเนนงาน หรอเอกสารระดบอนๆ ขององคกร
โครงสรางของคมอระบบ (System Manual)
Page 25
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
25
• กระบวนการสวนทเปนระบบคณภาพ เชน –การควบคมเอกสารและบนทก –การจดการขอมลในสอสารสนเทศและฐาน
ขอมล –การจดการขอรองเรยน –การประเมนความพงพอใจของผมสวนได
สวนเสย –การตดตามและวดผลวตถประสงคและเปา
หมาย –การทบทวนการแกไขและปองกน –การตรวจประเมนภายใน –การทบทวนโดยฝายบรหาร
โครงสรางของคมอระบบ (System Manual)
ตวอยางคมอระบบ/คมอคณภาพ
Page 26
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
26
โครงสรางของระบบเอกสาร
คมอระบบ
ขนตอนการปฏบต
วธปฏบตงาน
เอกสารสนบสนน เชน แบบฟอรม บนทก หลกเกณฑและเงอนไข
ระดบ 1ระดบ 2ระดบ 3
ระดบ 4
นโยบายและวตถประสงค
คณภาพ
Page 27
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
27
ขนตอนการปฏบตงาน (SOP)• เปนเอกสารอธบายขนตอนการดำาเนนการ
แตละกระบวนการหลกทไดชบงไว
• ตงแตจดเรมตนกระบวนการจนสนสดกระบวนการนน
• เปนทรจกในหลายชอ เชน –ขนตอนการปฏบตงาน /ระเบยบปฏบต
(Procedure) –ขนตอนการดำาเนนงานดานคณภาพ (Quality
Procedure; QP) –ขนตอนการดำาเนนงาน (Work Procedure; WP)
–คมอขนตอนการปฏบตงาน (Procedure Manual; PM)
–มาตรฐานขนตอนการปฏบตงาน Standard
Operating Procedure; SOP)
Page 28
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
28
ขนตอนการปฏบตงาน (SOP)• กำาหนดขนตอนในการปฏบตงาน
โดยระบถง –ใคร (ผปฏบต) –ทำาอะไร (ขนตอนทตองทำา หรอความ
รบผดชอบ) –เมอไร (เวลา ระยะเวลา ความถ) – ทไหน (สถานท)–อยางไร (รายละเอยดวธหรอเทคนคท
ทำา เชน เอกสารทใช บนทกททำา เครองมอทตองใช)
หมายเหต : หาก “How to do” มรายละเอยดมาก
จะตองจดทำาเปน Work Instruction แยกตางหาก
Page 29
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
29
ประเดนทควรทราบ• แตละองคกรไมจำาเปนตองมรปแบบ
SOP เหมอนกน• ขนตอนการปฏบตงานเฉพาะ ขนกบเทคนค ระเบยบ กฎหมาย
มาตรฐานทเกยวของ (มกใสการควบคมในขนตอนทจำาเปน)• เชอมโยงความสมพนธระหวางกระบวนการตางๆ ได
• กำาหนดหนาทความรบผดชอบชดเจน• สามารถเปลยนแปลงได • SOP มกจดทำาในกระบวนการทมขนตอนมากและซบซอน หรอเกยวของกบคนหลายคน
ขนตอนการปฏบตงาน (SOP)
Page 30
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
30
วตถประสงคของการจดทำาขนตอนการปฏบตงาน• เพอทำาใหการปฏบตงานเปนมาตรฐาน
เดยวกน• เพอควบคมขนตอนการปฏบตงานให
สอดคลองกบนโยบายหรอมาตรฐาน หรอเปาหมายขององคกร
• ผปฏบตงานทราบขนตอนกอนหลงในการปฏบตงาน
• งายตอการฝกสอนงานใหแกบคลากรใหม หรอการอบรมอนๆ
• บคลากรทำางานแทนกนได• ปรบปรงขนตอนงานใหลดความซบซอน
หรอออกแบบขนตอนใหม• ใชอางองในการปฏบตงาน หรอประสาน
งานกบผเกยวของ
Page 31
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
31
โครงสรางของขนตอนการปฏบตงาน• ปกหนา ระบ ชอ รหสเอกสาร แกไขครง
ท วนทประกาศใช และลงนามผจดทำา ผตรวจสอบ และผอนมตใช
1 .วตถประสงค2. ขอบขาย3. คำานยาม4. เอกสารทเกยวของ เชน เอกสารและ
แบบฟอรมทใชใน SOP น, เอกสารอนทเกยวของ เชน กฎหมาย หรอมาตรฐานอนๆ, SOP อน ทอางถง
Page 32
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
32
โครงสรางของขนตอนการปฏบตงาน
ตวอยางขนตอนการปฏบตงาน
5. ขนตอนการปฏบตงาน (Flow chart) และ/หรอ รายละเอยดของขนตอนการปฏบตงาน
6. ตารางระบบนทกทตองจดทำา เชน รหสบนทก ชอบนทก วธจดเกบ สถานทเกบ ระยะเวลาจดเกบและผจดเกบ
Page 33
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
33
Flow Chart หมายถง วธการทใชอธบายกระบวนการตาง ๆ โดยการใชรปสญลกษณ เสน หรอ คำา ทแสดงหรอทำาใหเหนภาพของกจกรรมหรอลำาดบของกระบวนการนน เพอ
• แสดงลำาดบขนตอนของกระบวนการปฏบตงาน
• แสดงความสมพนธของหนวยงานตางๆ ในการกระบวนการปฏบตงาน
• ทำาความเขาใจไดงายและเหนภาพรวมของกระบวนการ
ขนตอนการปฏบตงาน : FLOWCHART
Page 34
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
34
ขนตอนการปฏบตงาน : FLOWCHART
Page 35
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
35
ขนตอนการปฏบตงาน : FLOWCHART
Page 36
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
36
โครงสรางของระบบเอกสาร
คมอระบบ
ขนตอนการปฏบต
วธปฏบตงาน
เอกสารสนบสนน เชน แบบฟอรม บนทก หลกเกณฑและเงอนไข
ระดบ 1ระดบ 2ระดบ 3
ระดบ 4
นโยบายและวตถประสงค
คณภาพ
Page 37
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
37
• เปนเอกสารอธบายรายละเอยดวธดำาเนนการกระบวนงานยอยหนงๆ อยางละเอยด หรอซอาจระบคำาแนะนำาในการปฏบตงาน
• ทำาใหผอนสามารถอาน เขาใจและปฏบตตามไดโดยงาย
• แสดงวธทำา Step by step หรออาจมรปภาพประกอบ
• ตวอยาง : วธการใชเครองถายเอกสาร วธกรอกขอมลยนภาษทางอนเตอรเนต วธเกบตวอยาง วธประกอบชนงาน วธเตรยมสารละลายมาตรฐาน
วธปฏบตงาน (Work Instruction)
Page 38
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
38
โครงสรางของวธปฏบตงาน• ไมมรปแบบทแนนอน เขยนไดหลาย
ลกษณะขนกบองคกร อาจประกอบดวย - Flowchart - ภาพถาย หรอรปภาพ หรอวดทศน- คำาอธบายวธทำางานทละขนตอน
• ชอ รหสเอกสาร แกไขครงท วนทประกาศใช ผจดทำา ผทบทวนและผอนมตใช
Page 39
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
39
วธปฏบตงานแบบตางๆ
Page 40
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
40
ตวอยางโครงสรางของวธปฏบตงาน• ปกหนา ระบ ชอ รหสเอกสาร แกไขครง
ท วนทประกาศใช และลงนามผจดทำา ผตรวจสอบ และผอนมตใช
1 .วตถประสงค2. ผปฏบตงาน3. คำานยาม4. เอกสารทเกยวของ เชน เอกสารและแบบ
ฟอรมทใชใน WI น, เอกสารอนทเกยวของ เชน กฎหมาย หรอมาตรฐานอนๆ
5. วสดอปกรณทใช6. รายละเอยดวธปฏบตงาน
Page 41
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
41
• เลอกรปแบบทตองการ และกำาหนดเรองทจะเขยน
• เขยนอธบายงานทจำาเปนตามลำาดบขนตอน สนและกระชบ
• ระบเกณฑคณภาพของงาน (ถาม) • ใชภาษาทเขาใจงาย และอาจใชรปภาพ รปวาด
แผนภาพ หรอตารางประกอบ• ระบตำาแหนงผปฏบตงานใหชดเจน• กรณตองมการบนทกผลการปฏบตงานใหระบ
ไวดวย• อางถงหรอแนบแบบฟอรมทตองใช• ถาเปนเรองคลายกน หรอหมวดเดยวกน อาจ
รวมเลมได• ควรจดทำาโดยผปฏบตงาน เพอใหสอดคลองกบ
แนวทางการปฏบตงานจรง
เทคนคการเขยนวธปฏบตงาน
Page 42
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
42
โครงสรางของระบบเอกสาร
คมอระบบ
ขนตอนการปฏบต
วธปฏบตงาน
เอกสารสนบสนน เชน แบบฟอรม บนทก หลกเกณฑและเงอนไข
ระดบ 1ระดบ 2ระดบ 3
ระดบ 4
นโยบายและวตถประสงค
คณภาพ
Page 43
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
43
เอกสารสนบสนนประเภทตางๆ บนทก : เปนคำารวมทใชเรยกเอกสาร
ซงเปนผลการปฏบตงาน บนทกอาจมรปแบบชดเจน เชน แบบฟอรมทลงขอมลแลวหรอไมมรปแบบชดเจน เชน รายงานภาพถายการทำางาน เทปบนทกเสยง วดทศน เปนตน
Page 44
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
44
เอกสารสนบสนนประเภทตางๆ แบบฟอรม :
เอกสารทมไวเพอบนทกขอมลการปฏบตงาน
หรอผลการปฏบตงาน กำาหนดรปแบบชดเจนเพอควบคมใหไดขอมลทตองการครบ
ถวน
Page 45
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
45
เอกสารสนบสนนประเภทตางๆ เอกสารอางอง :
เอกสารทมไวเพอใชอางองในการปฏบตงาน
อาจเปนเอกสารจากภายนอก หรอภายในเชน พรบ. กฎกระทรวง มาตรฐานสากลหนงสอวชาการ คมอเครองจกรอปกรณ
ทซอคำาสง ประกาศ
Page 46
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
46
เอกสารสนบสนนประเภทตางๆ หลกเกณฑและเงอนไข :
หลกเกณฑหรอเงอนไขทจดทำาเพอชแจงเกณฑและเงอนไขในการปฏบตงานรวมกบบคคลภายในหรอภายนอก
Page 47
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
47
แนวทางการจดทำามาตรฐานการปฏบตงาน
สำาหรบการตอบโตภาวะฉกเฉน
Page 48
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
48
ขนตอนท 1 : กำาหนดขอบเขตการจดทำาระบบขอบเขตในการจดทำาระบบ หรอ scope of
system อยในรปของ• ขอบเขตกจกรรมหรอกระบวนงานทจะ
จดทำาระบบ เชน
• ขอบเขตของสวนงานทเกยวของและควบคมไดโดยองคกร เชน
การเตรยมพรอมตอบโตภาวะฉกเฉนทางการแพทยและสาธารณสข
ศนยปฏบตการเตรยมพรอมตอบโตภาวะฉกเฉนดานการแพทยและสาธารณสข กรมควบคมโรค และสำานก/กลมงานทเกยวของของกรมฯ
Page 49
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
49
ขอบเขตระบบทจะพฒนา
Public Health Emergency Respond Center : PHERC
Intelligence Section
AdministrationSection
OperationSection
LogisticsSection
Public Relation Section
1-12
Page 50
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
50
ขนตอนท 2 : กำาหนดคณะทำางานจดทำาระบบเอกสารกำาหนดคณะทำางานการจดทำาระบบเอกสาร
ประกอบดวย• บคลากรจากหนวยงานหลกและหนวยงานท
เกยวของในขอบเขต • เปนผรในกระบวนการและงานททำาเปนอยาง
ด• ตดสนใจในการเลอกวธหรอขนตอนงาน
แทนหนวยงานได• กำาหนด
- ผจดการระบบ หรอผจดการคณภาพ (QMR)
- เจาหนาทควบคมเอกสาร(Document Controller)
Page 51
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
51
ขนตอนท 3 : วเคราะหกระบวนการในขอบเขตระบบ
Impact
Pre-impact
Post-impact
Page 52
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
52
Preparedness Phase
Page 53
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
53
ขนตอนท 3 : วเคราะหกระบวนการในขอบเขตระบบPreparedness Phase การประเมนความเสยงและ
จดการความเสยง การพฒนา ทบทวนแผนแยกตามโรค
และประเมนแผนรองรบ (Exercise) การตดตามและรายงานผล (Monitoring & Report)
การเตอนภยเบองตน (Early warning)
War Room & Incident Command System
Impact
Page 54
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
54
Response Phase
Page 55
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
55
ขนตอนท 3 : วเคราะหกระบวนการในขอบเขตระบบ
Health Emergency plan Implementation
Risks Communication
Rapid Health Assessment
Epidemiological Investigation
Outbreak & Hazard Control
Impact
Response Phase
Surveillance for PHE & Data Analysis
Page 56
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
56
Recovery Phase
Page 57
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
57
ขนตอนท 3 : วเคราะหกระบวนการในขอบเขตระบบ
Monitoring and report
Transfer Responsibility / Data
Impact
Recovery Phase
Page 58
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
58
Mitigation Phase
Page 59
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
59
ขนตอนท 3 : วเคราะหกระบวนการในขอบเขตระบบ
Hazards/Risks Assessment & Reduction
Information & Intelligence
Impact
Mitigation Phase
Page 60
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
60
Workshop # 1 จากวงจรการจดการสถานการณฉกเฉนเบองตน
แตละกลมจงวเคราะหกระบวนการในขอบเขตของระบบ ตงแต
Preparedness phase จนถง Mitigation phase
โดยใชเวลาประมาณ 45 นาทและนำาเสนอผลแตละกลม
แบบฟอรมวเคราะหกระบวนการ
Workshop # 1
Page 61
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
61
เอกสารระบบคณภาพ คอ เอกสารทอธบายการดำาเนนการดานคณภาพขององคกร โดยทวไปแบงออกเปน 4 ระดบ ไดแก คมอคณภาพ (Quality Manual) หรอคมอระบบ
(System manual)ขนตอนการปฏบตงาน (Procedure Manual) หรอมาตรฐานขนตอนการปฏบตงาน (Standard
Operating Procedure) วธการปฏบตงาน (Work Instruction)
เอกสารสนบสนน (Supporting Document) เชน แบบฟอรม
ขนตอนท 4 : การจดทำาเอกสารระบบคณภาพ
Page 62
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
62
กระบวนการทวเคราะหจะเปนสวนหลกในคมอระบบ
คมอระบบ
ขนตอนการปฏบต
วธปฏบตงาน
เอกสารสนบสนน เชน แบบฟอรม บนทก หลกเกณฑและเงอนไข
ระดบ 1ระดบ 2ระดบ 3
ระดบ 4
นโยบายและวตถประสงค
คณภาพ
Page 63
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
63
ปกหนา ระบ ชอ รหสเอกสาร แกไขครงท วนทประกาศใช และ ลงนามผจดทำา ผตรวจสอบ และผอนมตใช
สารบญ บทนำา นยามคำาศพทประวตองคกร และสถานภาพองคกร นโยบายคณภาพ วตถประสงคคณภาพขอบเขตระบบ (การเตรยมพรอม
ตอบโตภาวะฉกเฉนทาง การแพทยและสาธารณสข/หนวยงานทเกยวของ)
แนวทางพฒนาคมอระบบ (System Manual)
Page 64
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
64
โครงสรางองคกร ความรบผดชอบของแตละสวนงานท
เกยวของ ผงวงจรการจดการเตรยมพรอม
ตอบโตภาวะฉกเฉนการอธบายการจดการแตละ
กระบวนการโดยยอ (แตละกระบวนการจะไปเขยนเปน SOP)
เชอมโยงไปยงคมอขนตอนการดำาเนนงาน หรอเอกสารระดบอนๆ ขององคกร
แนวทางพฒนาคมอระบบ (System Manual)
Page 65
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
65
• กระบวนการสวนทเปนระบบคณภาพ เชน การควบคมเอกสารและบนทก การจดการขอมลในสอสารสนเทศและ
ฐานขอมล การจดการขอรองเรยน การประเมนความพงพอใจของผมสวนได
สวนเสย การตดตามและวดผลวตถประสงคและ
เปาหมาย การทบทวนการแกไขและปองกน การตรวจประเมนภายใน การทบทวนโดยฝายบรหาร
ตวอยางคมอระบบ/คมอคณภาพ
แนวทางพฒนาคมอระบบ (System Manual)
Page 66
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
66
Workshop # 2
จากการวเคราะหกระบวนการในขอบเขตระบบจากวงจร Preparedness phase จนถง Mitigation phase
จงอภปรายในกลมวา ปจจบนกระบวนการใดทองคกรไดจดทำาขนตอนปฏบตงานทเปนเอกสารไว
โดยใชเวลาประมาณ 30 นาทและนำาเสนอผลแตละกลม
Page 67
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
67
ขนตอนการปฏบตงาน (SOP)• กำาหนดขนตอนในการปฏบตงาน
โดยระบถง –ใคร (ผปฏบต) –ทำาอะไร (ขนตอนทตองทำา หรอความ
รบผดชอบ) –เมอไร (เวลา ระยะเวลา ความถ) – ทไหน (สถานท)–อยางไร (รายละเอยดวธหรอเทคนคท
ทำา เชน เอกสารทใช บนทกททำา เครองมอทตองใช)
หมายเหต : หาก “How to do” มรายละเอยดมาก
จะตองจดทำาเปน Work Instruction แยกตางหาก
Page 68
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
68
Workshop # 3
การจดทำามาตรฐานการปฏบตงานสำาหรบกระบวนการ
• SOP : War Room• SOP : ขาวกรอง
โดยใชเวลาประมาณ 30 นาทและนำาเสนอผลแตละกลม
Page 69
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
69
ขนตอนการควบคมเอกสาร
Page 70
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
70
กำาหนดเอกสารทจำาเปน
ขนตอนในการจดทำาเอกสาร
ใหผบรหารทบทวนและอนมต
ทบทวนเอกสารทมอยปจจบน
กำาหนดเอกสารทตองจดเตรยมเพมเตม
มอบหมายความรบผดชอบ
ในการจดทำาเอกสาร
รางเอกสารเพมเตม หรอปรบปรงเอกสารทมอย
ทบทวนความถกตองตามขอกำาหนดของระบบการ
จดการ
ทบทวนความเหมาะสมกบการใชงาน
Page 71
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
71
การควบคมเอกสาร
การควบคมเอกสาร คอ ระบบการจดการทางดานเอกสาร เรมตงเเตกระบวนการ ในการจดทำา การแกไข ทบทวน การอนมต การเเจกจาย ยกเลกเอกสาร เพอใหเอกสารในระบบการจดการมความถกตอง เเละทนสมยทกพนททมการใชงาน
พนกงาน
ปจจบน
อนมตคงสภาพทสามารถ
เขาใจ&อานไดงาย
จดปฏบตงาน
Page 72
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
72
ระบบการใหรหสเอกสาร การอนมตเอกสาร การควบคมการแจกจายเอกสาร การยกเลก การจดการเอกสารลาสมย การทบทวน แกไขและเปลยนแปลงเอกสาร การบงชสถานะปจจบนและสถานะการแกไขเอกสาร
ลาสมย
การควบคมเอกสาร
Page 73
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
73
ตวอยางAA-BB-XX
AA = ประเภทของเอกสารBB = ชอยอของฝาย/เเผนกXX = ลำาดบ,เลขท เอกสาร
การใหรหสเอกสาร• เพอใหสามารถใชเอกสารไดอยางถกตอง• เลอกใชระบบทเหมาะสมกบองคกร• มความตอเนอง ระบบเดยวกนทงองคกร• พนกงานเขาใจระบบการจดลำาดบเลข• สามารถเพมเตม / แกไขหมายเลขเอกสาร
ได
Page 74
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
74
ดงนน QP-EN-01 หมายถง ขนตอนการปฏบตงานในระบบคณภาพของแผนก Engineering ลำาดบท 01
การใหรหสเอกสาร
QM = Manual, SOP = Standard Operating Procedure, W = Work Instruction, F = Form
A = ประเภทของเอกสาร
BB = ชอยอของเเผนก EN=Engineering, QC=Quality Control
XX = ลำาดบทของเอกสาร ทขนตนดวย 01
Page 75
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
75
การทบทวนและอนมตเอกสาร
• กำาหนดผทบทวนและอนมตเอกสารแตละระดบระดบของ
เอกสารคมอระบบ
ขนตอนการปฏบต
งาน
วธปฏบตงาน
แบบฟอรม
ผทบทวน ผจดการคณภาพ
หวหนากลม
ผปฎบตงาน
ผปฎบตงาน
ผอนมต อธบด หรอผอำานวย
การสำานก/ศน
ย
ผอำานวยการ
สำานก/ศนย
หวหนากลม
หวหนากลม• นำาเสนอเอกสารใหม หรอเอกสารทแกไขใหผม
อำานาจทบทวนและอนมต • ประทบคำาวา เอกสารควบคม บนเอกสาร“ ”
ตนฉบบ
Page 76
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
76
ตวอยางขนตอนการปฏบตงาน เรอง การควบคมเอกสาร
เขยนรายละเอยดเอกสารทตองการจดทำา แกไข
หรอยกเลก
พจารณาอนมต
ผรบผดชอบ เอกสารหรอผทเกยวของ
ดำาเนนการจดทำา แกไข หรอยกเลกเอกสาร
ผรองขอ -แบบฟอรม FM-DC-010
แจกจายสำาเนา และเรยกคนเอกสารเกา
ผจดการของหนวยงาน
เจาหนาทควบคมเอกสาร
เจาหนาทควบคมเอกสาร
-ผรองขอ
-ผจดการของหนวยงาน
-เจาหนาทควบคมเอกสาร
-เจาหนาทควบคมเอกสาร-หนวยงานทเกยวกบเอกสาร
Page 77
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
77
การควบคมการแจกจายเอกสาร• ควรกำาหนดระบบควบคมการแจกจาย เพอให
มนใจวาเอกสารฉบบทใชงานอย ณ จดปฏบตงาน
• ควรระบกระบวนการรบ-คนเอกสารจากหนวยงานตางๆ
• ควรจดทำาทะเบยนการแจกจายเอกสาร (Distribution List)
ชอเอกสารศนย
กลมงาน A(สำาเนาท
01)
กลมงาน B(สำาเนาท
02)
กลมงาน C(สำาเนาท
03)คมอระบบ
QP- MS - 01
QP- PD - 02 ตวอยางแบบฟอรมทะเบยนการแจกจายเอกสาร
Page 78
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
78
การยกเลก และการจดการเอกสารลาสมย
• อ าจจดทำาแบบฟอรมขอออกเอกสารใหม/แกไข/ยกเลก/
เปลยนแปลงผถอครอง (ใบ DAR : Document Action Request) เพอใหผมอำานาจอนมตยกเลกเอกสาร• ควรนำาเอกสารทลาสมยออกจากพนทอยาง
รวดเรว หรอ ทำาลายเอกสารดงกลาว • กรณเกบเอกสารลาสมยเพออางอง ตองมการ
บงชทเหมาะสม โดยทวไปจะประทบตรา “OBSOLETE” หรอ
ยกเลก“ ’’ หรอ “อางอง”
Page 79
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
79
การทบทวน แกไขและเปลยนแปลงเอกสาร• กำาหนดรอบในการทบทวนเอกสารให
เปนปจจบน•
กำาหนดแบบฟอรมขอออกเอกสารใหม/แกไข/ยกเลก/
เปลยนแปลงผถอครอง (DAR : Document Action Request)
• ทบทวนและอนมตเอกสารทแกไขเรยบรอยแลวโดยผมอำานาจ
• แจกจายเอกสารไปยงผถอครองเอกสาร พรอมเรยกคนเอกสาร
ลาสมย
Page 80
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
80
แบบฟอรมขอออกเอกสารใหม/แกไข/ยกเลก/เปลยนแปลงผถอครอง
(DAR : Document Action Request)ผขอดำาเนนการ: หนวยงาน: วนท:ขอดำาเนนงานการ:� เอกสารใหม� แกไขเอกสาร� ยกเลกเอกสาร� เปลยนแปลงผถอครอง
ชนดเอกสาร:� คมอระบบ� ขนตอนการปฏบต
งาน� วธปฏบตงาน� แบบฟอรม
ชอเอกสาร:รหสเอกสาร:ฉบบท:แกไขครงท:
รายละเอยดการเปลยนแปลง:
เหตผลในการออกใหม/แกไข/ยกเลก/เปลยนแปลง:
ผอนมต: วนท:
แผนก:กำาหนดวนทเรมใชเอกสาร:
ตวอยางแบบฟอรมใบ DAR
Page 81
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
81
• การชบงสถานะปจจบนของเอกสาร นยมจดทำาบญชรายการเอกสาร (Master List)
• ระบฉบบท แกไขครงท วนทเรมใชบนเอกสารหนาแรก
การชบงสถานะปจจบนและสถานะการแกไข
บญชรายการเอกสาร (Master List)รหสเอกสาร ชอเอกสาร ฉบบ
ทแกไขครงท
วนทเรมใช
QP-MR-001 ขนตอนการตรวจตดตามภายใน 1 3 11/09/07
QP-DC-002 ขนตอนการควบคมเอกสาร 1 2 07/07/07
QP-PC-003 ขนตอนการผลตเมดพลาสตก 1 1 04/02/07
... ...
Page 82
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
82
• การชบงสถานะการแกไข/เปลยนแปลงเอกสารควรระบ ตามความเหมาะสม อาจแสดงรายละเอยดในใบ DAR
• วธการอนๆ เชน - Marking หรอ Shading จดทเปลยนแปลงในเอกสาร - จดทำาประวตการแกไขเอกสาร - จดเกบรางแกไขเอกสารพรอมใบ DAR - ระบฉบบท แกไขครงท วนทเรมใชบนเอกสารหนาแรก
การชบงสถานะปจจบนและสถานะการแกไข
Page 83
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
คลกเพอแกไขลกษณะตนแบบชอเรอง
L e a d e r s h i p 2 0 1 0
w w w . m a s c i . o r . t h
83
หลกสตรความรเกยวกบการจดทำามาตรฐานการปฏบตงาน
ถาม & ตอบขอสงสย ตดตอสอบถามเพมเตมท
แผนกพฒนาระบบงาน[email protected] ตอ
805-806