Page 1
นายมนตร ี ศักด์ิเมอืงโยธาธกิารและผังเมอืงจงัหวดั
สรุาษฎรธ์านี
นายกมุพล พฤฒิพฤกษ์
หวัหน้ากลุ่มงานวชิาการโยธาธกิาร
นางเพญ็ศร ี คงฤทธิ์
หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป
นายธรีะพนัธ ์ สนัติจติโต
หวัหน้ากลุ่มงานวชิาการผังเมอืง
นายวเิชยีร หนูดำา
หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการ 1
Page 2
อัตรา
บรรจุ
ขา้ราชการ 1818
พนักงานราชการ 6 6
ลกูจา้งประจำา 8 8
รวม 32 32
อัตราวา่ง -มาชว่ยราชการ -
ถกูยมืตัว -ลาเรยีน -
ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป
ขา้ราชการ 4 4 พนักงานราชการ
- -
ลกูจา้งประจำา
4 4
กลุ่มงานวชิาการโยธาธกิาร
ขา้ราชการ 4 4 พนักงานราชการ
3 3
ลกูจา้งประจำา
- -
กลุ่มงานวชิาการผังเมอืง
ขา้ราชการ 3 3 พนักงานราชการ
3 3
ลกูจา้งประจำา
4 4
ฝ่ายปฏิบติัการ ขา้ราชการ 6 6 พนักงานราชการ
- -
ลกูจา้งประจำา
- -
โยธาธกิารและผังเมอืงจงัหวดั 11( / )
2
Page 3
ท่ี กิจกรรม เป้าหมาย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งานบรหิารทัว่ไป 13,500
1 ,125
2250
3 ,375
4 ,500
5,625
6,750
7,875
9 ,000
10,125
11,250
12,375
13,500
1,345
2,7764,025
5,483
6,353
7,9449,189
10,456
11,748
13,159
11 งานสารบรรณ 1,2802,630
3,810
5,1835,980
7,4798,651
9,852
10,968
12,407
14 ,092
1( ) รบัหนังสอื (เรื่อง/เล่ม)
335 800
1,075
1,4431720
2,102
2,428
2,752
3,122
3,502
3,857
2( ) สง่หนังสอื (เรื่อง) 180 390
580 777 940
1,175
1,335
1,513
1,699
1,918
2,233
3( ) พมิพห์นังสอื (เรื่อง)
250 250
470 690 580
830
1,010
1,210
1,405
1,635
1,965
4( ) จดัเก็บ (เรื่อง ) 515 1,190
1,685
2,2732,740
3,372
3,878
4,377
4,742
5,352
6,037
5( ) สง่ E-mail (เรื่อง)
-
12. การเงิน & บญัช ี
6 0 136 203 278 344
425 495
558
617 688 764
1( ) ฎีกาเบกิ (เรื่อง) 19 49 70 101 125
162 193
214
231
259 288
2( ) เงินสง่คลัง (ครัง้) 10 24 39 53 64
78 8798109
122 137
3( ) งบประมาณ (ครัง้)
2 4 5 5 6 6 6 7 8 8 10
4( ) ลงบญัชี 29 59 89 119 149
179 209
239
269
299 329
13. พัสดุ 5 10 12
22 29
40 434654
64 90
1( ) จดัซื้อ (ครัง้) 1 2 4 9 10
15 171822
25 36
2( ) จดัจา้ง (ครัง้) 3 6 6 8 13
14 141515
17 21
3( ) จดัทำาทะเบยีนพัสด ุ(ครัง้)
1 2 2 5 6 11 131317
22 33
3
Page 4
ท่ีผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 ผังเมอืงรวม (ดำาเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง - ) ผัง ผังเมอืงรวมเมอืง
นาสารข1
-418
ข14 ข15
ข16
ข17 ข18
ข14 ข15 ข16ผังเมอืงรวมชุมชน
เกาะพะงันข -8ข14
ข8 ข9 ข10 ข11
ข12
ข13 ข14
ข8 ข -910
ข 11
ข12 ข 13
3 ผังเมอืงรวม (รว่มกับท้องถ่ิน - ) ผัง 3.1 ชุมชนเกาะสมุย (อปท.จดัทำา )
ข -3ข8
ประเมนิผลผัง ข3 ข4 ข5 ข6 ข7 ข8ประเมนิผลผัง
ข2 ข 3
4 ผังเมอืงชุมชนเทศบาล 2 ผัง
ข 11 ข2 ข 13 ข 14 ข5
41. เทศบาลตำาบลบางสวรรค์
ข1 ข2 ข 3
42. เทศบาลตำาบลเขานิพนัธ์
ข1 ข 2 ข 34
Page 5
ท่ี ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6งานด้านชา่งท่ีใหบ้รกิาร 5200
432
864
1,296
1,728
2,160
2,592
3,024
3,456
3,888
4,320
4,752
5,200
325
790 1,369
1,7542,090
2,766
3,1513,557
3,927
4,265
4 ,796
61. กรรมการ (คณะ) 180
36
70 100
136 170
208
236 262
297
329
354
62. ใหค้ำาปรกึษา (ครั้ง)
180
23
49 69
95 117
146
165 176
197
222
265
63. สำารวจ (งาน) 483 8 1
826 3339
48 55637179
64.ออกแบบเขยีน/ตรวจแบบ (งาน )
728 14 2
636 4250
57 64738393
65. ประมาณราคา (งาน)
7211
17 29
42 5163
71 83106
118
137
66. ทดสอบวสัด ุ(ตัวอยา่ง)
4,216
203
514 948
1,1911,415
1,933
2,1572,471
2,629
2,831
3 ,186
67. ควบคมุงานก่อสรา้ง (งาน)
144
24
39 54
75 98130
162 185
215
240
261
68. ตรวจการจา้ง (งาน)
482 6 1
020 3248
65 688197
111
69. งานกำากับตามกฎหมาย (งาน)
240
15
73 115
133 140
149
190 193
266
274
310
7งานบรกิารด้านผังเมอืง 325
5075100
125
150
175
200
225
2 50275
300
325
27
55 89118
141
170
208
242
276 320 361
71. กรรมการ (คณะ) 125
1021 4
14859707894
103 114 137
72. ใหค้ำาปรกึษา (ครัง้ )
100
14
28 354453688798
116 142 155
73. ใหบ้รกิารตรวจสอบการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน แผนท่ี ฯลฯ(เรื่อง)
100
3 6 132629324350
57 64 69
5
Page 6
ท่ี ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 ท่ีดินท่ีได้รบัการจดัรูปเพื่อการพฒันา1แห่
ง- - - 1 - -- - - 1 - -
9 การตรวจสอบอาคารราชการ
75 อาคาร
- - 10 20 30 40 45 60 7075
-
- - - - 40455575
90 9090
10
ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ
1 2แหง่
- - 369 12
- - - - - -
- - - - - - - 6 6 9 911
ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์
2ครัง้
- - - - - 1 2 - - - - -- - - - - - 3 3 3 3 3
12
บำารุงรกัษาและปรบัปรุงเขื่อน ป้องกันตล่ิง- บำารุงปกติ
1แหง่
- -- 1 - - - - - - - -- - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6
Page 7
ท่ี ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1สนง . เป็นหน่วยงานหลัก 6 โครงการ งบประมาณรวม 7603. ล้านบาท
1.1 โครงการปรบัปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวนำ้าตกวภิาวดี (คลองพาย ) ตำาบลตะกกุใต้ อำาเภอวภิาวดี จ.สรุาษฎรธ์านี
1แหง่
10
0 %10 0%
2. 5
ลบ.
100%
100%
1.2 จดัสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแหง่ชาติ ตำาบลทุ่งรงั อำาเภอกาญจนดิษฐ ์ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
1แหง่
50% 70% 80% 100%
38% 50.28%
60.28%
70% 80 %
90 %
90 %
90 %
90 %100 %
15.5
5ลบ.
50.98%
74.33%
100%
25.6
6 %
3126
%
3126
%
46.25%
46.25%
64.6
4 %
64.6
4 %
64.6
4 %
64.6
4 %
6464
%
7
1.3 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชงินิเวศน์ถำ้าเพชรพนมวงั ต.ป่ารอ่น อ.กาญจนดิษฐ ์ จ.สรุาษฎรธ์านี
1แหง่
10% 20% 30% 40% 60% 80% 100%
5% 10% 15% 20% 30 %35
%4
0 %4.9
9ลบ.
10% 20% 30% 40% 60% 80% 100%
- 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Page 8
8
ท่ี ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.4 โครงการก่อสรา้งระบบป้องกันนำ้าท่วมวดัพระบรมธาตไุชยาวรวหิาร
1แหง่
8% 16% 24% 32% 40%5% 10% 15% 20%
4
0ลบ.
8% 16% 24% 32% 40%- 15% 15% 23.7
2%
15. โครงการสง่เสรมิการท่องเท่ียวบงึขุนทะเล
1แหง่
25 %
25% 55% 55% 90% 90% 100%
10% 25 %
95 %
100%
8ลบ.
- 25 %
25% 55% 55% 90% 90% 100%
- 15 %
15 %
100%
16. โครงการจา้งขยายเขตระบบจำาหน่ายเพื่อจา่ยกระแสไฟฟา้ใหก้ับโครงการนำารอ่งการจดัการท่ีดินสาธารณประโยชน์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง ตำาบลทุ่งรงั อำาเภอกาญจนดิษฐ ์ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
1แห่ง
5 % 15% 90% 100%
5 % 10 %
70% 70% 100%
4.9
9ลบ.
50% 50% 50% 100%
50% 50% 50% 50% 50% 100%
Page 9
9
ท่ี ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17. . โครงการจา้งเหมาโครงการปรบัปรุงทาสศูีนย์ราชการจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี จำานวน
3 หลัง
1แหง่
20% 45% 70% 100%
10% 15% 65%
2.898 ลบ.
20% 45% 70% 100%
- -
Page 10
AgendaAgendaที่ กิจกรรม เป้า
หมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1ตรวจสอบอาคาร 9ประเภท 4 - -
- - - - - - 4 4 42ตรวจสอบสถานบรกิาร 50 - - - - - - - - - - -3
การประชาสมัพนัธห์น่วยงาน 50 3 5 7 8 8
10
12 13 15 17 21
4หน่วยเคล่ือนท่ี บำาบดัทกุข ์“บำารุงสขุ” 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13
10
Page 11
ท่ี งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบประมาณทัง้สิน้ (ไมร่วมงบบุคลากรและงบอุดหนุน)
2.33
00ลบ.
6.62%
15.87%
22.97%
32.07%
38.69%
48.79%
55.41%
64.51%
72.91%
80.73%
89.70%
100%
7.81%
17.36%
2 6.51%
41.26%
50.11%
62.56%
74.49%
79.61%
88.51%
93.50%
95.8
7 %1.1 งบดำาเนินงาน 2.2
702 ลบ.
6.62%
15.87%
22.97%
32.07%
38.69%
48.79%
55.41%
64.51%
72.91%
80.73%
89.70%
100%
8.02%
17.82%
2 5.83%
39.70%
48.79%
61.59%
73.83%
79.10%
88.23%
93.33%
95.76%
1.2 งบลงทนุ 0.06
00ลบ.
50 %
10
0 %51.9
9 %
99.99%
99.99%
99.99%
99.99%
99.99%
99.99%
99.99%
99.99%
11
2 งบประมาณท่ีได้รบัเพิม่เติมโครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกันตลิ่งรมิแมน่ำ้าฯงบดำาเนินงาน
0.20
00ลบ.
45% 70% 100%
48.65 %
66.46%
3 งบประมาณท่ีได้รบัเพิม่เติมท่ีดินท่ีได้รบัการจดัรูปงบดำาเนินงาน
0.18
50ลบ.
5 0%
100%
72.7
0 %
4 งบประมาณท่ีได้รบัเพิม่เติมงานบรกิารด้านชา่งงบดำาเนินงาน
0.07
00ลบ.
5 0%
100%
46.8
7 %
Page 12
ผังเมอืง วนัหมดอายุ ป 1234567891
01112131415161718
ผังเมอืงรวมจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
ผังเมอืงรวมชุมชนเกาะพะงัน
12ก.ย .51
ผังเมอืงรวมเมอืงนาสาร29 ส.ค .51
ผังเมอืงรวมเมอืงพุนพนิ12
พ.ย .52
ผังเมอืงรวมเมอืงสรุาษฎรธ์านี
8 เม.ย .52
ผังเมอืงรวมชุมชนเกาะสมุย
24 ก.ค .55
ผังเมอืงรวมชุมชนเกาะแตน
21 ธ.ค58
ผังเมอืงชุมชนทต.บางสวรรค์ผังเมอืงชุมชนทต.เขานิพันธ์
18 (1)51
5051
5050
52-55
56
56
52
5652
52-54
55
56
54-55
-5354
5 3
12
-535-455 5
5
565
6