สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด ชุมพร

นายพงศ์ภวนั จติรบรรเจดิกลุ โยธาธกิารและผังเมอืงจงัหวดั

นายกิติพงษ์ ท่ีปรกึษาหวัหน้ากลุ่มงานวชิาการโยธา

ธกิาร

นางรตันา จรรยากลุวงศ์

หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป

นางสาวอัจฉรา เทพไชย นักผังเมอืงชำานาญการ หวัหน้ากลุ่มงานวชิาการผังเมอืง

นายนกน้อย วรีะวฒันากลุ

หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการ

อัตรา บรรจุ ขา้ราชการ 13 13 พนักงานราชการ 6 5

ลกูจา้งประจำา 5 5 รวม 2

423

อัตราวา่ง -มาชว่ยราชการ -

ถกูยมืตัว -

ลาเรยีน -

ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป ขา้ราชการ 3 3

พนักงานราชการ

- -

ลกูจา้งประจำา 2 2

ลกูจา้งเหมาบรกิาร

2 2

กลุ่มงานวชิาการโยธาธิการ

ขา้ราชการ 3 3

พนักงานราชการ

3 2

ลกูจา้งประจำา 2 2

กลุ่มงานวชิาการผังเมอืง

ขา้ราชการ 2 2

พนักงานราชการ

3 3

ลกูจา้งประจำา 1 1 จา้งเหมาบรกิาร

1 1

ฝ่ายปฏิบติัการ ขา้ราชการ 5 5

พนักงานราชการ

- -

จา้งประจำา - -

โยธาธกิารและผังเมอืงจงัหวดั 11( / )

* (ลกูจา้งประจำาชว่ยราชการกลุ่มงานวชิาการโยธาธกิาร 2 คน)

ท่ี กิจกรรมเป้า

หมายสะสม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 งานบรหิารทั่วไป 96,00

713

1,460

2 ,240

2,970

3,775

4,600

5,200

62,00

7,200

79,00

8 ,600

9,600

735 1,633

2,4143,234

4,422

5,5256,352

73,71

8,452

9,603

1 1. งานสารบรรณ 92,40

700

1,425

2,175

2,875

3,655

4,450

5,025

59,85

6,965

76,20

8,275

9,240

1( ) รบัหนังสอื (เรื่อง/เล่ม)

2375227751,06

71339

1,6161,833

2,101 2,356

26,48

2( ) สง่หนังสอื (เรื่อง) 10622137352567387298411,44

1,305

14,88

3( ) พิมพ์หนังสอื (เรื่อง) 1202634215797298821,002

11,68

1,333

15,18

4( ) จดัเก็บ (เรื่อง ) 237502683843

1,413

1,839

2,174

26,08

3,028

34,78

5( ) สง่ E-mail (เรื่อง) 13374659697577808691 6( ) ........ 1 2. การเงิน & บญัช ี 30

0102550759512

0140175190230270300

1( ) ฎีกาเบกิ (เรื่อง) 155475 107 135161180220238265

2( ) เงินสง่คลัง (ครัง้) 3 7 8 12 142122263137 3( ) งบประมาณ (ครัง้) - 1010 10 101010101010 4( ) ........ 1 3. พสัดุ 60 3 1015202530354045505560 1( ) จดัซื้อ (ครัง้) - 6 8 12182024 29 3133 2( ) จดัจา้ง (ครัง้) 3 6 1014162324 27 2829 3( ) จดัทำาทะเบยีนพสัด ุ(ครัง้)

1 5 5 6 6 6 6 6 6 6

4( ) .......

ท่ี ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายสะสม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 ผังเมอืงรวม(ดำาเนินการเพ่ือประกาศเป็นกฎกระทรวง ) 3 ผัง 21 ผังเมอืงรวมจงัหวดัชุมพร

แผน ข.20 ข.21ผล ข.20 ข.20 ข.20 ข.20 ข.20 ข.20 ข.20 ข.20 ข.20 ข.21

22. ปรบัปรุงผังเมอืงรวมเมอืงชุมพร

แผน ข.5 ข.6 ข.7 ข.8ผล ข.5 ข.5 ข.5 ข.5 ข.5 ข.5 ข.5.

2ข.6 ข.6 ข.6

23. ผังเมอืงรวมชุมชนท่าแซะ-เนินสนัติ

แผน ข.3 ข.4 ข.5 ข.6ผล ข.3 ข.3 ข.3 ข.3 ข.3 ข.3 ข.3.

1ข.3.1

ข.3.1

ข.3.1

3 ผังเมอืงรวม (รว่มกับท้องถิ่น 2) ผัง 31. ผังเมอืงรวมเมอืงหลังสวน (ถ่ายโอนภารกิจ

แผน ข.4 ข.5 ข.6 ข.7ผัง ข.4 ข.4 ข.4 ข.4 ข.4 ข.4 ข.4.

6ข.4.6

ข.5 ข.5 3 .2 ผังเมอืงรวมชุมชนปากนำ้าหลังสวน(ถ่ายโอนภารกิจ)

แผน ข.4 ข.5 ข.6 ข.7ผัง ข.4 ข.4 ข.4 ข.4 ข.4 ข.4 ข.5 ข.5 ข.5 ข.5

4 ผังเมอืงรวมชุมชนเทศบาล 2 ผัง 4.1 เทศบาลตำาบลละแม

แผน ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5ผัง ข.1 ข.1 ข.1 ข.2 ข.2 ข.3 ข.4 ข.4 ข.4 ข.4

42. เทศบาลตำาบลทุ่งตะไคร

แผน ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5ผัง ข.1 ข.1 ข.1 ข.2 ข.2 ข.3 ข.4 ข.4 ข.4 ข.4

ท่ี ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมเป้า

หมายสะสม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5งานด้านชา่งท่ีให้บรกิาร 630ผล

50100150

200

250300360420480

540

600630

95203291

463

589

891 955 1218

12,76

1,436

51. กรรมการ (คณะ) 2 7 14 2840 53 53 60 71 8

1 52. ใหค้ำาปรกึษา (ครัง้) 5 1123 4

560 79 75 144 15

0162

53. สำารวจ (งาน) 4 7 12 1620 26 45 77 81 9

1 54.ออกแบบเขยีน/ตรวจแบบ (งาน )

3 6 13 1718 24 27 30 32 3

4

55. ประมาณราคา (งาน) 3 6 10 1421 28 34 39 42 4

6 56. ทดสอบวสัด ุ(ตัวอย่าง)

แผน 469

4080120

160

200240280320360

400

440469

ผล 54127153

259

314

547 568

698 728

840

57. ควบคมุงานก่อสรา้ง (งาน)

193055 8095 108 12

0136 13

6141

58. ตรวจการจา้ง (งาน) 5 9 10 1520 25 28 34 36 4

1 59. งานกำากับตามกฎหมาย (งาน)

- - 1 2 3 4 5 - - 1

6งานบรกิารด้านผังเมอืง 150ผล

153045 6075859510

5115

125

135150

133153 6572809810

7117

125

61. กรรมการ (คณะ ) - - - - - - - - - - 62. ใหค้ำาปรกึษา (ครัง้ ) 102544 5

45866828999 1

05

63. ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน (เรื่อง)

3 6 9 111414161818 2

0

ท่ี ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายสะสม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 ท่ีดินท่ีได้รบัการจดัรูปท่ีดินเพ่ือการพัฒนา 71. สนับสนุนการจดัรูปท่ีดินเพื่อ พัฒนาพื้นท่ี 75จงัหวดั

1 แหง่

ข1 ข2 ข3 ข4

ข1 ข1 ข.2 ข3 ข4 ข4 ข4

8 การตรวจสอบอาคารราชการ

90อาคาร - 9 1827364554687281

90

- - - - 35 52 58686873 - -9ตรวจและออกใบอนุญาต

โรงมหรสพ....แห่

ง- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

10

ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์

1ครั้ง - - - - -

10

0 %100%

-11

บำารุงรกัษาและปรบัปรุงเขื่อน ป้องกันตล่ิง- บำารุงปกติงบประมาณ

100000, บาท

3แหง่ 1

00

100%

100 % -

12

โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกันตล่ิงรมิทะเล

121. ก่อสรา้งเขื่อนป้องกันตล่ิงบา้นปากมหาด บา้นบางตุ่ม ต.ท่ายาง อ.เมอืง จ.ชุมพร งบปี 2556 7( ,650000, )

2แหง่

1แหง่

- - - - - - 10254575 90

100%

122. ก่อสรา้งเขื่อนป้องกันตล่ิงรมิคลองท่าตะเภา บรเิวณวดัวหิารคงคาราม หมู ่ 6 ต.บางลึก อ.เมอืง จ.ชุมพร งบปี 2556 45( ,00000, )

1 แหง่ - - - - - - 10254575 9

0

100%

96%

ท่ี กิจกรรมเป้า

หมายสะสม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาพื้นท่ีหนองใหญ่ตามแนวพระราชดำาร ิจงัหวดัชุมพร งบประมาณปี 2554 (เพิม่เติม)1.1 ถนนหนิคลกุ งบประมาณ 2494, ,

000 บาทสญัญาเริม่ 19 พ.ค 55สิน้สดุ 15 ก.ย55

แผน - - - - - 40100

- - - - -

100

1.2 หอ้งนำ้าแยกชาย-หญิง จำานวน 1 หลังงบประมาณ 95000,

0 บาทสญัญาเริม่ 29 ม.ีค 55สิน้สดุ 17 ก.ค55

แผน - - - - - - - - - - - -

1.3 ระบบสอ่งสวา่งงบประมาณ 31904,

0 บาท

แผน - - - - - 50

- - 100

100

- -

50

100

100

1.4 สะพานไมเ้ชื่อมเกาะชมนกชมไม้งบประมาณ

419000, บาท

แผน - - - - - - 10 407010

0-

. 100

1.5 ประติมากรรมลิงพ่นนำ้าความสงู15เมตร งบประมาณ

7495000, , บาทสญัญาเริม่ 22 ส.ค 55สิน้สดุ 17 ก.พ56

แผน - - - - - 103075 1

00

- - -

10

1.6 แท่นจารกึเสน้ทางเสด็จพระราชดำาเนิน 7 แหง่ งบประมาณ 35130, ,

00 บาท

แผน - - - - - - 1530 45608010

016

1.7 ลานอเนกประสงค์หนิคลกุพ้ืนท่ีสว่นท่ี 3งบประมาณ

1422740, , บาท

แผน - - - - - - - - - - - -ดำาเนินการเบกิจา่ย % 100 แล้ว เมื่อ 23 ม.ิย.55

Area Area ((งานตามงบประมาณแผนพฒันาจงัหวดังานตามงบประมาณแผนพฒันาจงัหวดั//กลุ่มจงัหวดักลุ่มจงัหวดั))

ดำาเนินการจ่าย 100% แล้ว เมื่อ 30 ก.ค.55

ท่ี กิจกรรมเป้า

หมายสะสม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.8 ลานทางเดินหนิคลกุสาย ก พรอ้มระบบระบายนำ้า(พ้ืนท่ีสว่นท่ี 3) งบประมาณ 1,

630000, บาทสญัญาเริม่ 1 ม.ิย 55สิน้สดุ 29 ส.ค 55

แผน - - - - - - - - - - - -10017/10/55

1.9 กิจกรรมปรบัปรุงลานอักษรเลข 9 (พ้ืนท่ีสว่นท่ี

1) งบประมาณ 500, 000 บาท

แผน - - - - - 20 40608010

0100

2 โครงการพฒันาพ้ืนท่ีหนองใหญ่ตามแนวพระราชดำารเิพื่อการศึกษาและท่องเท่ียวประจำาปีงบประมาณ พ.ศ 25552.1 ค่าจา้งเหมาบรกิารปรบัปรุงฟื้ นฟูสภาพภมูทิัศน์ งบประมาณ 35000,

0 บาท

- - - - - - 1020 30507010

0100

100

2.2 วสัดสุื่อประชาสมัพันธ์และป้ายแนะนำาสถานท่ี งบประมาณ 68259,

5 บาท

- - - - - 2030 40608010

0100

100

2.3 ลานกิจกรรมพ้ืนท่ีไม่น้อยกวา่ 15343,ตารางเมตร งบประมาณ 8,

493000, บาทสญัญาเริม่ 1ก.ย 55 สิน้สดุ 27 ก.พ55

- - - - - 306010

012

%100

Area Area ((งานตามงบประมาณแผนพฒันาจงัหวดังานตามงบประมาณแผนพฒันาจงัหวดั//กลุ่มจงัหวดักลุ่มจงัหวดั))

ท่ี กิจกรรมเป้า

หมายสะสม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1นวตักรรมหน่วยงาน - - - - - - - - - - - -

1 1. โครงการให้ความรู้ด้านผังเมอืงในโรงเรยีน

5ครัง้

- - - 1 2 - - - 3 4 5 -

- - - 1 - - - - - - 1 2. โครงการ คลินิก“

ชา่งเคลื่อนท่ี” 8

ครัง้- - - - - - - - - 1 - -

2ตรวจสอบอาคาร 9ประเภท

5อาคาร

- - - 2 4 5 5 5 5 5 - -

3ตรวจสอบสถานบรกิาร ตามคำาสัง่จังหวดัชุมพร

2ครัง้

- - - 40แห่ง

- - - - - - - -

4การประชาสมัพนัธห์น่วยงาน 8ครัง้

- - - 1

25หน่วยเคลื่อนท่ี บำาบดัทกุข ์“

บำารุงสขุ” 8

ครัง้- - - 1

6ตรวจสอบโรงแรม 5ครัง้

4

AgendaAgenda

ท่ี งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1งบประมาณทัง้สิน้ (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน)

13.7141ล

บ.

0 3.2 %

1% 2% 3% 4% 5% 15% 29% 48% 76% 90% 100%

02.714.5 %

19.5 %

2.95%37.6 %

5.46%63.4 %

7.68

%

82.4%

40.75

%

11. งบดำาเนินงาน1 4.64

1 ลบ.

3% 10%20

%25

%32

%42

%50

%58

%67

%74

%82

%100%

25.4%

13.60%

18.23%

27.38%

35.21%

44.34%51.95

%

6580%

70.34

%

80.34%

12. งบลงทนุ12.250ลบ.

10%25

%45

%75

%90

%100%

0.82%

0.82%0.82

%

08.2%

36.02

%

13. งบรายจา่ยอ่ืน

ผังเมอืง วนัหมดอายุ ป1234567891

01112131415161718192021222324

1. ผังเมอืงรวมจงัหวดัชุมพร - -

2 . เมอืงชุมพร 8 ธ .ค 48

3 . เมอืงหลังสวน 2

ก.ค. 52

4 . ชุมชนปากนำ้าหลังสวน 23ม.ิย.52

5 . ชุมชนท่าแซะ-เนินสนัติ - -หมายเหต ุ - ผังเมอืงรวมจงัหวดัชุมพร กรมฯจดัทำารา่งกฎกระทรวง 12 ชุด (เป็นขัน้ตอนท่ี 20 จาก 24 ขัน้ตอน ของการจดัทำาผังจงัหวดั)

ผลผลิตท่ี -2232. .ขัน้ตอนท่ี 3 ประชุมคณะกรรมการพจิารณาด้านผังเมอืง

31 ประชุม คกก.พจิารณาด้านผังเมอืง

32 ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการประสานงานฯ ขัน้ตอนท่ี 4 ปิดประกาศ 15 วนั และประชุมรบัฟงัความคิดเห็นของประชาชน

41. โฆษณาหนังสอืพมิพ ์วทิยุ ติดต่อกัน 7 วนั

42. ปิดประกาศ 15 วนั

43. ประชุมคณะท่ีปรกึษา 44. ประชุมรบัฟงัความคิดเห็น

ประชาชน 45 ประชุมคณะทำางานรว่มดำาเนินการ

จัดทำาผัง 46 ประชุมคณะกรรมการพจิารณา

ด้านผังเมอืงขัน้ตอนท่ี 5 ประชุมคณะกรรมการผังเมอืง

51. ประชุมคณะอนุกรรมการพจิารณาด้านผังเมอืง

52. ประชุมคณะกรรมการผังเมอืง

ผลผลิตท่ี -4142. .ขัน้ตอนท่ี 1 สำารวจและจดัทำาแผนท่ีขัน้ตอนท่ี 2 การจดัเก็บวเิคราะห์ขอ้มูลขัน้ตอนท่ี 3 การจดัทำาผังและจดัทำาเอกสารขัน้ตอนท่ี 4 ประชุมคณะผู้บรหิารเทศบาล/คณะกรรมการบรหิารอำาเภอแบบบูรณาการ(กบอ.)และคณะกรรมการบรหิารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ(กบจ .)เพื่อทราบขัน้ตอนท่ี 5 จัดสง่เอกสารให้หน่วยงาน เชน่ จงัหวดั อำาเภอและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นต้น

ผลผลิตท่ี 21.ขัน้ตอนท่ี 20 กรมฯจดัทำารา่งกฎกระทรวง

12 ชุดขัน้ตอนท่ี 21 คกก.กฤษฎีกา สง่ให้กระทรวงมหาดไทย

ขัน้ตอนท่ี 6 ปิดประกาศ 90 วนัขัน้ตอนท่ี 7 รวบรวม ตรวจสอบและพจิารณาคำารอ้ง

71. ประชุมคณะท่ีปรกึษา

72. ประชุม คกก . พจิารณาด้านผังเมอืง

73. ประชุม คกก . พจิารณากลัน่กรองฯ

74. ประชุม คกก . ผังเมอืงขัน้ตอนท่ี 8 จัดทำาเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุหมายเหตุ :: รายละเอียดขัน้ตอนรายละเอียดขัน้ตอนตาม ตาม FunctionFunction

ผลผลิตท่ี 8 .1ขัน้ตอนท่ี 1 จัดทำาแผนแมบ่ทและพื้นท่ีเป้าหมายขัน้ตอนท่ี 2 ประชุมรบัฟงัความคิดเห็นผู้เกี่ยวขอ้งในพื้นท่ีเป้าหมายขัน้ตอนท่ี 3 ประชุมคณะกรรมการสว่นจังหวดัขัน้ตอนท่ี 4 สง่เขา้กรมฯเพื่อเตรยีมประชุมคณะกรรมการ

หมายเหตุหมายเหตุ :: รายละเอียดขัน้ตอนรายละเอียดขัน้ตอนตาม ตาม FunctionFunction