Välkommen till genomgång av förutsättningar utifrån beslutade uppdragsplaner

Förvaltningen presenterar bland annat näringslivsutvecklingen, demografi samt senast kända ekonomiska förutsättningar.

Inbjudna Förtroendevalda i fullmäktige, nämnder och styrelser, centrala samverkansgruppen och stadsdirektörens ledningsgrupp

Tid Måndag 18 februari kl 13.00-16.30

Välkommen till genomgång av förutsättningar utifrån

beslutade uppdragsplaner

• 13.00-13.15 Inledning, Lennart Holmlund

• 13.15-13.45 Näringslivsutveckling, Roland Carlsson

• 13.45-14.00 Ny styr- och planeringsmodell, Madelaine Gustafsson-Sjölin

• 14.00-15.00 Demografi och bostadsförsörjning, Annalena Löfgren, Ann-Christine Gradin och Ewa Klingefors

• 15.00-15.20 Kaffe, tid att skriva upp sitt namn på talarlistan

• 15.20-15.50 Ekonomiska förutsättningar, Madelaine Gustafsson-Sjölin - preliminärt resultat 2012 - budget 2013 förändrade förutsättningar - förutsättningar för budget 2014

• 15.50-16.05 Sammanfattning inför budget 2014, Mikael Öhlund

• 16.05-16.45 Frågestund för politiker och tjänstemän

Program

Utmaningar för fortsatt tillväxt

i Umeå

• tillväxt och utveckling i näringslivet

• ökat nyföretagande

• att företag väljer att etablera sig i Umeå

• bästa möjliga utvecklingsbetingelser

• att attraktiviteten stärks och att Umeå blir mer känt

Visionen om 200 000 invånare år 2050 förutsätter:

Utgångspunkter för fortsatt tillväxt

• Samspel näringslivstillväxt och befolkningstillväxt

• Stora pensionsavgångar och minskande ungdomskullar

• Ökad konkurrens om arbetskraften och kompetensen

• Umeå + Örnsköldsvik

• Fler måste starta eget – E&E Glasses

• Fler inkubatorer – Uminova eXpression, BIC Factory

• Fler avknoppningsföretag – Algoryx, Ledarskapscentrum

• Fler växande företag – Vitec, Oryx

• Fler företag satsar internationellt – Rapunzel, Coldwood

Utmaningar

• Fler utvecklingsmiljöer – Uminova Science Park, Konstnärligt campus

• Fler företagsinvesteringar – IKEA, Cinnober, ATEA

• Mer samarbete universitet – näringsliv

• Fler besöksanledningar – Umeå 2014, Gitarrmuseum, SM-veckan

• Fler kvalificerade och attraktiva jobb

• Varumärket Umeå

• Effektiv och samordnad företagsservice

Utmaningar

• Besöksnäringen

• IT-sektorn

• Handeln

• Tjänstesektorn

Branscher med tillväxtpotential

Demografi och bostadsförsörjning

• Aktuella siffror, befolkning och byggande• Prognoser för Unga, Vuxna

Tillväxt under fyra decennier

1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-20190

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

12209

10074

13966

10105

1400977824

Stämmer prognosen?Ålder Prognos 2012 Utfall 2012 (P) Differens

Utfall prognosDifferensprocent

0 1 490 1 458 + 32 2 %

1-5 7 153 7 167 - 14 0,2 %

6-15 11 605 11 620 - 15 0,1 %

16-18 3 939 3 919 + 20 0,5 %

19-24 14 603 14 498 + 105 0,7 %

25-44 34 130 34 054 + 76 0,2 %

45-64 26 698 26 702 - 4 0,0 %

65-79 13 371 13 372 - 1 0,0 %

80-w 4 511 4 487 + 24 0,5 %

Totalt 117 502 117 295 + 207 0,2 %

+362

+129

-255

Positiv trend i förlust

Var kommer tillväxten ifrån? + 820

129; 16%

588; 71%

107;

13%

Fördelning av netto

Utrikes flyttnettoFödelseöverskottInrikes flyttnetto

Från 460 till 40 inresande studenter från länder utanför EU

2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/20120

100

200

300

400

500

600

700

800

900

EES-länder Ej EES-länder Okänt

Inresande studenters "free movers"

Antalet födda barn per kvinna

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 20200.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

UmeåRiket

Sum

mer

ad fr

ukts

amhe

t

Historisk utveckling Prognos

Umeå 1,76 Riket 1,90

Barn föds inte i en mjuk vågrörelse…..

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1378

1095

12171170

1312

1603

1389

1052

1103

12871493

1513

Antalet födda 1968-2012

1427

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

430 (380)

303 (267)

420 (370)

Antal avdelningar vid 15 (17) grupper exkl. barn i familjedaghem

Stora variationer i behovet av förskoleplatser

117 295 Umebor - Vilka är vi?

Hur många blir vi?19

90

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Prognos till 2022

Genomsnitt 860/år

Aktuellt om bostadsbyggandet

Byggandet över åren

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

200

400

600

800

1000

1200

190

406

614

302

958

804

695739

1001

326

429

325376

Antal färdigställda bostäder 2000-2012

Byggandet under fem decennier

1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-20200

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

13472

10280

7368 74616274

325376

?

Det byggs för lite!

2007

2008

2009

2010

2011

0

200

400

600

800

1000

1200

739

1001

326

429

325

Bostadsbehov Antal färdigställda bostäder

Slutsats:3 år ca 1000 för få5 år ca 200 för få

….men vi är inte sämst i klassen

Nor

rköp

ing

Mal

mö

Väst

erås

Bor

ås

Jönk

öpin

g

Göt

ebor

g

Öre

bro

Stoc

khol

m

Hel

sing

borg

Link

öpin

g

Um

eå

Lund

Upp

sala

0

100

200

300

400

500

600

700

293

Bostäder/1000 nya inv (2009-2011)

Ungdomsgruppens förändring

Socialtjänst och flyktingmottagning

BOSTÄDER FÖR SÄRSKILDA GRUPPER  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Totalt gruppbostäder 26 74 74 14 66 68 6 68 6Bostäder för hemlösa 4 4 4 4 4 Jour, stöd övergångsbost 100 100 100 100 100 100 100 100 100Bostäder för flyktingar 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Summa behov 190 238 234 178 226 232 166 232 166

Bostadsbyggandet ökar!

Inflyttningsfärdiga bostäder därav uppskattade smålägenheter

• 2012 376 90• 2013 ca 420 70 • 2014 ca 500 140• 2015 ca 500 200

God framförhållning i Bostadsstrategin• 2013-2016 redovisat 3 400 bedömt behov 2000 • 2017-2020 redovisat 3 180 bedömt behov 2000

• Cirka 6 600 bostäder varav 4 300 på kommunal mark

Prognoser för Unga och Vuxna iUmeå kommun

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1-5 6-15 16-18Prognos 1-5 Prognos 6-15 Prognos 16-18

Gymnasium

Grundskola

Förskola

Unga

1-5 6-15 16-18

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2012-2016 2016-2022

Förändring Unga

19811983

19851987

19891991

19931995

19971999

20012003

20052007

20092011

20132015

20172019

20210

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

65-79 80-Prognos 65-79 Prognos 80-

80 år och äldre

65-79 år

Vuxna

65-79 80-

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2012-2016 2016-2022

Förändring Vuxna

Tillväxt- och välfärdsområde

Unga

Utmaningar för- och grundskolan

Utmaningar gymnasieskolan

• Krav på fortsatta omställningsåtgärder för anpassa organisation och lokaler

• En fristående gymnasieskola lägger ner verksamheten i Umeå ht 2013

• Det kommunala ansvaret för att elever ska kunna fullfölja sin gymnasieutbildning

UPPDRAGSPLAN 2013 - 2015

”Förebyggande arbete och tidiga insatser inom individ-och familjeomsorg, ska utvecklas vidare Stödformer som inte efterfrågas ska avvecklas och nya insatser och nya former av stöd ska utvecklas. För Barn/unga ska kostnadskontroll av den ekonomiska utvecklingen åstadkommas. Stödet till familjehem i kommunal regi ska vidareutvecklas i syfte att höja kvalitén och dämpa köpet från dyrare heldygnsomsorg. Ambitionen ska vara att undvika att dyra stödinsatser överförs till Vuxna efter den unges 20 års ålder. ”

Utmaningar IFO unga

Utmaningar IFO ungaAvvikelse standardkostnad i %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Linköping; 13

Lund; -14

Västerås; -3

Umeå; 25

Tillväxt- och välfärdsområde

Vuxna

Volymutveckling

2013 2014 2015

3055

7227

45

60

ÄldreomsorgHandikappomsorg

Miljoner kronor i ökade behov

Hemsjukvård

Bostäder

• 13.00-13.15 Inledning, Lennart Holmlund

• 13.15-13.45 Näringslivsutveckling, Roland Carlsson

• 13.45-14.00 Ny styr- och planeringsmodell, Madelaine Gustafsson-Sjölin

• 14.00-15.00 Demografi och bostadsförsörjning, Annalena Löfgren, Ann-Christine Gradin och Ewa Klingefors

• 15.00-15.20 Kaffe, tid att skriva upp sitt namn på talarlistan

• 15.20-15.50 Ekonomiska förutsättningar, Madelaine Gustafsson-Sjölin - preliminärt resultat 2012 - budget 2013 förändrade förutsättningar - förutsättningar för budget 2014

• 15.50-16.05 Sammanfattning inför budget 2014, Mikael Öhlund

• 16.05-16.45 Frågestund för politiker och tjänstemän

Program

Internationell BNP-tillväxt och svensk export

Procentuell förändring

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

1995 2000 2005 2010 2015

Inter

natio

nell B

NP Svensk exportInternationell BNP

Svensk export

Arbetade timmar, säsongrensadeMiljoner timmar resp. procentuell förändring från föregående kvartal i årstakt

1700

1750

1800

1850

1900

-8%

-4%

0%

4%

8%

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

nivå,

miljo

ner t

imma

r

Arbetade timmar, nivå

Arbetade timmar, förändring

förändring

2012 Budget Avvikelse Avvik %

Verksamhetens intäkter 1 421,9 1 160,4 261,5 22,5%Verksamhetens kostnader -6 453,1 -6 091,4 -361,7 5,9%Avskrivningar -327,3 -366,2 38,9 -10,6%

Verksamhetens nettokostnader -5 358,5 -5 297,2 -61,3 1,2%

Skatteintäkter 4 786,3 4 981,4 -195,1 -3,9%Generella statsbidrag och utjämning 593,2 411,0 182,2 44,3%

5 379,5 5 392,4 -12,9 -0,2%

Finansiella intäkter 475,1 381,1 94,0 24,7%Finansiella kostnader -476,6 -476,3 -0,3 0,1%

-1,5 -95,2 93,7 -98,4%

Resultat före extraordinära poster 19,5 0,0 19,5

AFA försäkringspremier 91,7 0,0

Årets resultat 111,2 0,0 111,2

Resultaträkning, mnkr

Nämndernas resultat 2012

Nämndernas ackumulerade resultat

Kommunövergripande projekt

Sammanställning - Totalt

Fritidsverksamhet i % jmf med alla kommuner

%

Linköping Lund Större städer

Umeå Uppsala

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

200920102011

Kulturverksamhet i % jmf med alla kommuner

%

Linköping Lund Större städer

Umeå Uppsala0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

200920102011

Definition standardkostnad

Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulleha om man bedrev verksamheten vid en genomsnittligavgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn tillde egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningen

Förskola skolbarnomsorg standardkostnad % avvikelse

%

Linköping

Lund Större städer

Umeå Uppsala

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

200920102011

Grundskola standardkostnad % avvikelse

%

Linköping

Lund Större städer

Umeå Uppsala

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

200920102011

Gymnasieskolan standardkostnad % avvikelse

%

Linköping

Lund Större städer

Umeå Uppsala

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

200920102011

Individ och familjeomsorg standardkostnad % avvikelse

%

Linköping

Lund Större städer

Umeå Uppsala

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

200920102011

LSS standardkostnad % avvikelse

%

Linköping

Lund Större städer

Umeå Uppsala

-14.0

-12.0

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

200920102011

Äldreomsorg standardkostnad % avvikelse

%

Linköping

Lund Större städer

Umeå Uppsala

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

200920102011

Totalt standardkostnad % avvikelse%

Linköping

Lund Större städer

Umeå Uppsala

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

20102011

Skattesats 2011Kr

Linköping

Lund Större städer

Umeå Uppsala18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

KraftSkatt

Till dessa ändamål används pengarna

9%

7%

7%

44%

34%1%

Politisk verksamhet 8,6% Infrastruktur, skydd mm 6,7%Fritid- & kulturverksamhet 6,6% Pedagogisk verksamhet 43,9%Vård och Omsorg 33,6% Särskilt riktade insatser 0,7%

Till dessa ändamål används pengarna

Skatteunderlagsprognoser

.

Procentuell förändring 2012 2013 2014 2015 2016

• VP, april 2012 3,4 3,8 4,3 4,9 4,7

• Reg, sept 2012 4,1 4,1 4,2 4,8 4,5

• SKL, okt 2012 3,9 3,2 3,7 4,4 4,6

• SKL, dec 2012 3,9 3,1 3,2 4,3 4,8

Förändring skatteintäkter prognos

–Mkr 2013 2014 2015

• Skatteintäkter juni-12 5 595 5 840 6 111• Skatteintäkter dec-12 5 564 5 739 5 958• Exkl skatteväxling• Differens -31 -101 -153

• Skatteintäkter dec-12* 5 623 5 785 6 006• Inkl skatteväxling • Differens 28 -55 -105• *) SKL’s skatteunderlagsprognos dec 2012• Förändrad befolkningsprognos till 800 nya invånare 2012 och 1000 övriga år• Siffran den 1/11 2012 är 117 176 inv

.

.

Mkr 2013 2014 2015

Skatteintäkter SKL's progn dec 28 -55 -105

Höjd fastighetsskatt kraftanl -30 -30 -30

Minskade kraftintäkter -9 -9 -9

Förändring utjämningssystemet -60 -60

TOTALT -11 -154 -204

Gymnasiet ej kompens för ramminskn 11

Förändringar intäkter

.

Förändringar i kostnader och eget kapital

Mkr 2013 2014 2015Central lönepott -72 -147Lärarlöner 0 -13 -14Hemsjukvård -52 -52 -53Förskoleutbyggnad -17Nämndernas inteckn i eget kap -25 -50RESULTAT 1 -77 -187 -230Sociala investeringar -47 -42 - Förskoleutbyggnad -4,5 -13Ungdomsjobben -26 -26 KHS2014 -28 -37 -3Eftersatt underhåll -15 -20 -15Lärarlöner -13Förbättra arbetsförhållanden inom äldreomsorgen -13 -12Snöskottning tak -13RESULTAT 2 KAN ÅBEROPAS I BALANSKRAVSUTREDN. -159 -149 -18

TOTALT RESULTAT -236 -336 -248

OBS! Hänsyn ej tagen till ökade volymer 2014-2015

.

• Driftkostnader Kulturväven dyrare hyra ca 30 mkr

• Driftkostnader Badhuset ca 10 mkr

• Långsiktigt fastighets- och infrastrukturunderhåll från år

2016

• Löneökningar framåt

Osäkerheter i framtidsprognosen

.

Förändringar av kommunens resultat

Mkr 2013 2014 2015

Budgeterat resultat 0 110 255

Förändring intäkter -11 -154 -204

Förändring kostnader utanför balanskravsutr -77 -187 -230

NYTT RESULTAT -88 -231 -179

Förändring kostnader i balanskravsutredningen -159 -149 -18

NYTT RESULTAT -247 -380 -197

Umeå kommuns finansiella utveckling, mkr

* Prognosen bygger på en total skuldökning på 500 mkr, 2013

Resultat buffertar

Mkr

2008 2009 2010 2011 2012 20130

50

100

150

200

250

BudgetResultat

År

Mkr

Prognos

Budget och resultat för krafthandeln

Sammanfattning och slutsatser• Beslutade uppdragsplaner är utgångspunkten för den fortsatta

planeringsprocessen

• Den ekonomiska utmaningen 2013 och kommande år är mycket stor! 

• De ekonomiska styrprinciperna gäller:– Nämnderna håller budget– Alla beslut ska vara finansierade

• Ökade volymer och ökade kostnader måste i första hand lösas inom befintliga ramar

• God tillgång på bostäder är en viktig konkurrensfördel och måste prioriteras

• Det är en utmaning att hålla uppe tillväxten efter 2014!

• 13.00-13.15 Inledning, Lennart Holmlund

• 13.15-13.45 Näringslivsutveckling, Roland Carlsson

• 13.45-14.00 Ny styr- och planeringsmodell, Madelaine Gustafsson-Sjölin

• 14.00-15.00 Demografi och bostadsförsörjning, Annalena Löfgren, Ann-Christine Gradin och Ewa Klingefors

• 15.00-15.20 Kaffe, tid att skriva upp sitt namn på talarlistan

• 15.20-15.50 Ekonomiska förutsättningar, Madelaine Gustafsson-Sjölin - preliminärt resultat 2012 - budget 2013 förändrade förutsättningar - förutsättningar för budget 2014

• 15.50-16.05 Sammanfattning inför budget 2014, Mikael Öhlund

• 16.05-16.45 Frågestund för politiker och tjänstemän

Program