Förvaltningen presenterar bland annat näringslivsutvecklingen, demografi samt senast kända ekonomiska förutsättningar. Inbjudna Förtroendevalda i fullmäktige, nämnder och styrelser, centrala samverkansgruppen och stadsdirektörens ledningsgrupp Tid Måndag 18 februari kl 13.00-16.30 Välkommen till genomgång av förutsättningar utifrån beslutade uppdragsplaner
73
Embed
Välkommen till genomgång av förutsättningar utifrån beslutade uppdragsplaner
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Förvaltningen presenterar bland annat näringslivsutvecklingen, demografi samt senast kända ekonomiska förutsättningar.
Inbjudna Förtroendevalda i fullmäktige, nämnder och styrelser, centrala samverkansgruppen och stadsdirektörens ledningsgrupp
Tid Måndag 18 februari kl 13.00-16.30
Välkommen till genomgång av förutsättningar utifrån
beslutade uppdragsplaner
• 13.00-13.15 Inledning, Lennart Holmlund
• 13.15-13.45 Näringslivsutveckling, Roland Carlsson
• 13.45-14.00 Ny styr- och planeringsmodell, Madelaine Gustafsson-Sjölin
• 14.00-15.00 Demografi och bostadsförsörjning, Annalena Löfgren, Ann-Christine Gradin och Ewa Klingefors
• 15.00-15.20 Kaffe, tid att skriva upp sitt namn på talarlistan
• 15.20-15.50 Ekonomiska förutsättningar, Madelaine Gustafsson-Sjölin - preliminärt resultat 2012 - budget 2013 förändrade förutsättningar - förutsättningar för budget 2014
• 15.50-16.05 Sammanfattning inför budget 2014, Mikael Öhlund
• 16.05-16.45 Frågestund för politiker och tjänstemän
Program
Utmaningar för fortsatt tillväxt
i Umeå
• tillväxt och utveckling i näringslivet
• ökat nyföretagande
• att företag väljer att etablera sig i Umeå
• bästa möjliga utvecklingsbetingelser
• att attraktiviteten stärks och att Umeå blir mer känt
Visionen om 200 000 invånare år 2050 förutsätter:
Utgångspunkter för fortsatt tillväxt
• Samspel näringslivstillväxt och befolkningstillväxt
• Stora pensionsavgångar och minskande ungdomskullar
• Ökad konkurrens om arbetskraften och kompetensen
• Umeå + Örnsköldsvik
• Fler måste starta eget – E&E Glasses
• Fler inkubatorer – Uminova eXpression, BIC Factory
• Fler avknoppningsföretag – Algoryx, Ledarskapscentrum
• Fler växande företag – Vitec, Oryx
• Fler företag satsar internationellt – Rapunzel, Coldwood
Utmaningar
• Fler utvecklingsmiljöer – Uminova Science Park, Konstnärligt campus
• Fler företagsinvesteringar – IKEA, Cinnober, ATEA
• Mer samarbete universitet – näringsliv
• Fler besöksanledningar – Umeå 2014, Gitarrmuseum, SM-veckan
• Krav på fortsatta omställningsåtgärder för anpassa organisation och lokaler
• En fristående gymnasieskola lägger ner verksamheten i Umeå ht 2013
• Det kommunala ansvaret för att elever ska kunna fullfölja sin gymnasieutbildning
UPPDRAGSPLAN 2013 - 2015
”Förebyggande arbete och tidiga insatser inom individ-och familjeomsorg, ska utvecklas vidare Stödformer som inte efterfrågas ska avvecklas och nya insatser och nya former av stöd ska utvecklas. För Barn/unga ska kostnadskontroll av den ekonomiska utvecklingen åstadkommas. Stödet till familjehem i kommunal regi ska vidareutvecklas i syfte att höja kvalitén och dämpa köpet från dyrare heldygnsomsorg. Ambitionen ska vara att undvika att dyra stödinsatser överförs till Vuxna efter den unges 20 års ålder. ”
Utmaningar IFO unga
Utmaningar IFO ungaAvvikelse standardkostnad i %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Linköping; 13
Lund; -14
Västerås; -3
Umeå; 25
Tillväxt- och välfärdsområde
Vuxna
Volymutveckling
2013 2014 2015
3055
7227
45
60
ÄldreomsorgHandikappomsorg
Miljoner kronor i ökade behov
Hemsjukvård
Bostäder
• 13.00-13.15 Inledning, Lennart Holmlund
• 13.15-13.45 Näringslivsutveckling, Roland Carlsson
• 13.45-14.00 Ny styr- och planeringsmodell, Madelaine Gustafsson-Sjölin
• 14.00-15.00 Demografi och bostadsförsörjning, Annalena Löfgren, Ann-Christine Gradin och Ewa Klingefors
• 15.00-15.20 Kaffe, tid att skriva upp sitt namn på talarlistan
• 15.20-15.50 Ekonomiska förutsättningar, Madelaine Gustafsson-Sjölin - preliminärt resultat 2012 - budget 2013 förändrade förutsättningar - förutsättningar för budget 2014
• 15.50-16.05 Sammanfattning inför budget 2014, Mikael Öhlund
• 16.05-16.45 Frågestund för politiker och tjänstemän
Program
Internationell BNP-tillväxt och svensk export
Procentuell förändring
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
1995 2000 2005 2010 2015
Inter
natio
nell B
NP Svensk exportInternationell BNP
Svensk export
Arbetade timmar, säsongrensadeMiljoner timmar resp. procentuell förändring från föregående kvartal i årstakt
Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulleha om man bedrev verksamheten vid en genomsnittligavgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn tillde egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningen
Individ och familjeomsorg standardkostnad % avvikelse
%
Linköping
Lund Större städer
Umeå Uppsala
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
200920102011
LSS standardkostnad % avvikelse
%
Linköping
Lund Större städer
Umeå Uppsala
-14.0
-12.0
-10.0
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
200920102011
Äldreomsorg standardkostnad % avvikelse
%
Linköping
Lund Större städer
Umeå Uppsala
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
200920102011
Totalt standardkostnad % avvikelse%
Linköping
Lund Större städer
Umeå Uppsala
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
20102011
Skattesats 2011Kr
Linköping
Lund Större städer
Umeå Uppsala18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
KraftSkatt
Till dessa ändamål används pengarna
9%
7%
7%
44%
34%1%
Politisk verksamhet 8,6% Infrastruktur, skydd mm 6,7%Fritid- & kulturverksamhet 6,6% Pedagogisk verksamhet 43,9%Vård och Omsorg 33,6% Särskilt riktade insatser 0,7%
• Skatteintäkter dec-12* 5 623 5 785 6 006• Inkl skatteväxling • Differens 28 -55 -105• *) SKL’s skatteunderlagsprognos dec 2012• Förändrad befolkningsprognos till 800 nya invånare 2012 och 1000 övriga år• Siffran den 1/11 2012 är 117 176 inv
.
.
Mkr 2013 2014 2015
Skatteintäkter SKL's progn dec 28 -55 -105
Höjd fastighetsskatt kraftanl -30 -30 -30
Minskade kraftintäkter -9 -9 -9
Förändring utjämningssystemet -60 -60
TOTALT -11 -154 -204
Gymnasiet ej kompens för ramminskn 11
Förändringar intäkter
.
Förändringar i kostnader och eget kapital
Mkr 2013 2014 2015Central lönepott -72 -147Lärarlöner 0 -13 -14Hemsjukvård -52 -52 -53Förskoleutbyggnad -17Nämndernas inteckn i eget kap -25 -50RESULTAT 1 -77 -187 -230Sociala investeringar -47 -42 - Förskoleutbyggnad -4,5 -13Ungdomsjobben -26 -26 KHS2014 -28 -37 -3Eftersatt underhåll -15 -20 -15Lärarlöner -13Förbättra arbetsförhållanden inom äldreomsorgen -13 -12Snöskottning tak -13RESULTAT 2 KAN ÅBEROPAS I BALANSKRAVSUTREDN. -159 -149 -18
TOTALT RESULTAT -236 -336 -248
OBS! Hänsyn ej tagen till ökade volymer 2014-2015
.
• Driftkostnader Kulturväven dyrare hyra ca 30 mkr
• Driftkostnader Badhuset ca 10 mkr
• Långsiktigt fastighets- och infrastrukturunderhåll från år
2016
• Löneökningar framåt
Osäkerheter i framtidsprognosen
.
Förändringar av kommunens resultat
Mkr 2013 2014 2015
Budgeterat resultat 0 110 255
Förändring intäkter -11 -154 -204
Förändring kostnader utanför balanskravsutr -77 -187 -230
NYTT RESULTAT -88 -231 -179
Förändring kostnader i balanskravsutredningen -159 -149 -18
NYTT RESULTAT -247 -380 -197
Umeå kommuns finansiella utveckling, mkr
* Prognosen bygger på en total skuldökning på 500 mkr, 2013
Resultat buffertar
Mkr
2008 2009 2010 2011 2012 20130
50
100
150
200
250
BudgetResultat
År
Mkr
Prognos
Budget och resultat för krafthandeln
Sammanfattning och slutsatser• Beslutade uppdragsplaner är utgångspunkten för den fortsatta
planeringsprocessen
• Den ekonomiska utmaningen 2013 och kommande år är mycket stor!
• De ekonomiska styrprinciperna gäller:– Nämnderna håller budget– Alla beslut ska vara finansierade
• Ökade volymer och ökade kostnader måste i första hand lösas inom befintliga ramar
• God tillgång på bostäder är en viktig konkurrensfördel och måste prioriteras
• Det är en utmaning att hålla uppe tillväxten efter 2014!
• 13.00-13.15 Inledning, Lennart Holmlund
• 13.15-13.45 Näringslivsutveckling, Roland Carlsson
• 13.45-14.00 Ny styr- och planeringsmodell, Madelaine Gustafsson-Sjölin
• 14.00-15.00 Demografi och bostadsförsörjning, Annalena Löfgren, Ann-Christine Gradin och Ewa Klingefors
• 15.00-15.20 Kaffe, tid att skriva upp sitt namn på talarlistan
• 15.20-15.50 Ekonomiska förutsättningar, Madelaine Gustafsson-Sjölin - preliminärt resultat 2012 - budget 2013 förändrade förutsättningar - förutsättningar för budget 2014
• 15.50-16.05 Sammanfattning inför budget 2014, Mikael Öhlund
• 16.05-16.45 Frågestund för politiker och tjänstemän