Situacional Defensa Civil
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Mlrallores. 'Dn
OFICIO N q: \ 2013SGIMM
Seor LUIS PAREDES MORALES
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Gerente de Plamficaclon de la MuOtclpahdad Metropolitana de Lima Presente
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Asunto
kt:.v .{d Evaluac;on del Plan Operaltvo Institucional III Tnm~~~e'20'1'3" Y,S: t,-, "f-'-"--'
\ De mI conslderaClon
Tengo a b,en dlnglrme a usted a 1m de expresarle mi cordial saludo y a la vez hacerle llegar adjunto ellnlorme de seguimiento del Plan Operativo InstituCional 111 Tnmestre 2013 de la MUnicipalidad de Mlrafiores el cual muestra el logro de las mestas alcanzadas por cada una de las unidades orgnicas, que comprende pnnclpalmente el Formato N 1 SegUlmlento del Plan Operauvo InstitUCional Ano Fiscal 2013
Cabe precisar que el presente documento consolida la Informacin remllJda y coordmada con cada una de las unIdades orgamcas de nuestra entidad
Sm aIro particular quedo de usted
Atentamente
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IbiS
A'J JOH' Linto fl;Y 400. M".lllo'l~
wwwm"afIO't'\:toO>t,
~ .. '"" ........ Seguimiento del Plan Operativo institucional
Trimestre
1. Presentacin
2. Marco Institucional
2 1 Visin y MISin InstituCional
2 2 Valores Institucionales
3. Lineamientos Estratgicos
3 1 Articulacin de los Objetivos Estratgicos y ObjetiVOs Operativos
3.2 Organigrama Institucional
4. Seguimiento de las Actividades
4.1 Sustento de las Actividades por unidades Orgnicas
4 1 1 Gerencia de Segundad Ciudadana
4 1 2Subgerencia de Serenazgo
4 1 3 Subgerencia de Movilidad Urbana 'i Seguridad Vial
4 1 4 SubgerencI8 de Defensa Civil
4.1 5 Gerencia de Planificacin y Presupuesto
4 16 Subgerencia de Raclonahzacln y Estadistica
4 1 7 Subgerencia de Presupuesto
4 1 8 Alcaldla
4.1.9 Gerencia Municipal
4.1 10 Secretaria General
4 1 11 Secretaria General- Administracin Documentara y Archivo
4 1.12 Procuradurla Pblica Municipal
4 1 13 Gerencia de Administracin y Finanzas
41 .14 Subgerencla de Loglsbca y Control PatrimOnial
4 1 15 Subgerencla de Contabilidad y Finanzas
4 1 16 Subgerencla de Obras Pblicas
4 1 17 Subgerencla de FiscalizaCIn y Control
41 18Gerencla de Comunicaciones e Imagen InstituCional
4 1 19 Gerencia de ParticipaCin Vecinal
4.1 20 Gabinete
4.121 Gerencia de Sistemas y Tecnologia de la InformaCin
4,1.22 Gerencia de Asesorla Jurldica
1 23 Subgerencia de Recursos Humanos
1.24 rgano de Control Institucional
4 1.25 Gerencia de AdministraCin Tributaria
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Seguimiento del Plan Operativo InstRuclonal Trimestre
4.1.26 Subgerencia de Registro y Orientacin Tributaria
4.1.27 Subgerencia de Recaudacin
4.1.28 Subgerencia de Fiscalizacin Tributaria
4.1.29 Gerencia de Desarrollo Humano
4.1 30Subgerencia de Salud y Bienestar Social
4.1.31 Secretaria General- Registros Civiles
4.1.32Secrelarla General- Tramite Separacin Convencional y DivorcIo Ulterior
4.1.33Subgerencia de Desarrollo Ambiental
4.1.34 Subgerencia de Deporte y Recreacin
4.1.35 Subgerencia de Limpieza Pblica y reas Verdes
4.1.36 Gerencia de Obras y Servicios Pblicos
4.1 .37 Gerencia de Autorizacin y Control
4.138 Subgerencia de Licencias y Edificaciones Privadas
4 1.39 Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
4.1.40 Subgerencia de Catastro
4.1.41 Subgerencia de Comercializacin
4.1.42 Gerencia de Cultura y Turismo
4.1.43 Huaca Pucllana
4.1.44 Programas Alimentarios (PVL, PCA)
5. Seguimiento de los Proyectos de Inversin
5.1 Sustento de los Proyectos por unidades Orgnicas
5.1.1 Gerencia de Seguridad Ciudadana
5.1.2 Subgerencia de Obras Pblicas
~",).'''~ 1.3 Subgerencia de Limpieza Pblica y reas Verdes
~~ "~
- 3 -
Seguimiento det Plan Operativo InstRuclonal Trimestre
PRESENTACN
El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de Miraflores correspondiente al Ario
Fiscal 2013, fue aprobado con Resolucin de Alcaldla W 050-2013-NMM de fecha 21 de
enero del 2013. contiene las tareas y metas por cada una de las actividades y proyectos
de inversin programados para el ar'\o 2013, que orientan a una adecuada administracin
de la entidad y estn alineados a los objetivos operativos especificas y generales del ar'lo
como a los estratgicos plasmados en el Plan Estratgico Institucional 2011-2015.
la Gerencia de Planificacin y Presupuesto, en cumplimiento de la Directiva W 003-2013-
GM/MM Seguimiento, Evaluacin y Modificacin del Plan Operativo Institucional (POI) del
Afio 2013 de la Municipalidad de Miraflores presenta el Seguimiento del Plan Operativo
Institucional (POI) de la Municipalidad de Miraflores correspondiente al Tercer Trimestre
del Afio Fiscal 2013.
En el presente documento se describe y muestra el avance y grado de cumplimiento de
las metas flsicas previstas en cada una de las actividades operativas y/o proyectos de
inversin, tambin se expresan los indicadores de eficacia alcanzados por cada una de las
unidades organicas. con la finalidad de contribuir a travs de ellos al logro de los objetivos
y metas institucionales, as! como de la calidad en el manejo de los recursos municipales,
para ello se utiliz la siguiente metodologla:
la Gerencia de Planificacin y Presupuesto brind capacitaciones y
asesoramiento tcniCO a las unidades orgnicas, referente al registro de las
ejecuciones a travs del Sistema Administrativo Municipal (SAM) y a la
importancia de la explicacin de los resultados con el respectivo sustento de cada
una de las actividades, tareas y/o proyectos de inversin mediante informe.
La evaluacin se realiz con el cruce de informacin y la constatacin de las
ejecuciones de actividades y/o proyectos presentadas por cada una de las
unidades orgnicas para establecer en forma real y efectiva, los resultados obtenidos.
Las calificaciones que se otorgaron a cada una de las tareas se hicieron de
s siguientes rangos:
1 a ms: Meta cumplida
De 0.81 hasta 0.99: Meta parcialmente cumplida
De 0.71 hasta O 80: Meta regular
De 0.01 hasta 0.70: Meta insufiCiente
O . Mela no cumplida
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Seguimiento del Plan Operativo InstRuc1ona1 Trimestre
La Municipalidad de Miraflores con Acuerdo de Concejo W 0392012, de fecha 31 de mayo del
2012 aprob el Plan Estratgico Institucional (PEI ) 20112015, donde esta plasmada la Visin y
MIsin el cual sirve de aliciente para anentar las deciSIOnes estratgicas de crecimiento
Institucional A continuacin se detalla la VISin y miSin de la entJdad
Visin Institucional
"Ser una Municipalidad IIder que promueve el desarrollo Integral de la
comunidad. con una gestin eficiente. transparente y participativa,
posicionando a Miraflores como una ciudad ordenada. segura, moderna,
inclusiva y saludable. donde se fomente la cultura~
Misin Institucional
"Brindar servicIOs de calidad con transparencia y tecnologla en beneficio
del ciudadano, logrando el desarrollo Integral y sostenible de la ciudad, a
travs de una gestin particlpativa e Innovadora ~
Estn compuesto por objetivos que norman y establecen una serie de pofftlcas para el
desarrollo institucional a fm de convertir a nuestra entIdad en una de las mejores y ms
eficIentes de Lima Metropolitana conforme los estndares exigidos por la planificacin,
procurando una vinculacin con el Plan de Desarrollo Local Concertado y otros planes
nacionales. Los cuatro grandes objetivos estratgicos estn articulados con los objetivos
generales del Plan Operativo Institucional que llevaran al XIto a fa entidad y son los siguientes:
PEI POI Ob etlvos Estrateglco ObJetIvos Generales
Impulsar el ordenamiento urbano a travs de la puesta en valor de los espaCIOS pblICOS las
actIVidades reslclencl8les 'f comerCiales, el manejO eficiente de los servICIOS PUbllCOS, el OtC!enamlento
Vial 'f el control urbano
Promover y consolidar el desarrollo del dlStrno a Iraves de sus selVlClOS de calidad, aprovechando sus ventajas compelltNas, su patrwnonio cultural 'f palsaiSta con participacin de sus habitantes y ele
"",,;,-ver una educacin de calidad, para la mejOra
dadan!a 'f el desarroilo de oportunidades en s vulnerables medlanle la generaclfl de
COndICIOnes de vida
atizar los procesos de procediml8nlos 'f los ervicios adminlstralivoa con herraml8ntas
tecnol6glCas
Fomentar el Incremento de la calidad en la prest8Cl6n de los servICIOS municipales y en el mantenllTllento de la
Infraestructura ubllC8 Promover la conserv8Cl6n del medIO ambiente 'f el
ordenamiento urbano del dIStrito. mpulsando la InversIn pnvada_
Promover el desarrollo Inlegral elel dlltmo, rnEIjOf8ndo la compebtlVldad de las actividades econmicas 'f culturales
Promover la soslenlblllClad del desarrollo SOCIal en el dlStrrto
Fortalecer la gestin munICipal aprovechando las TICs e incentIvando la transparencia, el acceso a la InformaCIn y la
partiCIpacin Ciudadana
- 5 -
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6
Seguimiento del Plan Operativo institucional Trimestre
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
1 ESTADO SITUACIONAL
1.1. Alerta Miraflores
Alerta Miraflores, durante el 111 trimestre efectu cincuenta siete mil trescientos
dieciocho (57,318) reg istros, derivados de las denuncias de vecinos vla telefnica
de robos a viviendas, del reporte de incidencias de actos delictivos por empresas
miraflorinas a travs del uso del servicio de Alerta SOS-POS afiliado a VISANET '1
de las atenciones de requerimientos de cds del monitoreo de las cmaras de
video vigilancia que graban los hechos dehncuenciales ubicados en los puntos
criticos del distrito. Se capacit a trescientos (300) operadores en temas de
Atencin de casos de violencia familiar, fortalecimiento de las redes sociales en
materia de seguridad ciudadana y reentrenamiento ejecucin de protocolos.
Finalmente, se ejecutaron seiscientos cuarenta y tres (643) unidades de material
que contienen lodos los incidentes realizados en el distrito, siendo solicitados por
los vecinos o pUblico en general para las denuncias respectivas. Estas tareas
alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.24, que expresa una meta
cumplida , frente a la meta trimestral programada.
, A ,
A
"
Grafico W 01 Diversos re istros
Cuadro W01
Imagen W01
- 7 -
10Ut
l un 11.01'
1.109
It"1
Seguimiento del Plan Operativo institucional 1I T rlmeslte
Cuadro W02 I
1.2. Comit Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC)
El CODISEC para el 111 trimestre elabor dieciocho (18) documentos que se
desagregan en tres (03) documentos que son: Aprobacin de actividades al I
semestre 2013 del PEDSC (19.07.13); Informe de evaluacin al Comit Regional
de Seguridad Ciudadana CORESEC (Oficio NG01-2013/STlCOSC/MM - 22.07.13)
e Informe de evaluacin a la Secretaria Tcnica del Consejo Nacional de
Seguridad Ciudadana (Oficio W297-2013/ COSe/MM - 25.07.13). Respecto a las
evaluaciones de actividades se emitieron doce (12) documentos que son actas de
reuniones llevadas semanalmente con los Integrantes del CODISEC una de ella
fue descentralizada y se llev a cabo en el Parque Miranda -zona 5. Finalmente
se presentaron las estadlsticas integradas a travs de tres (03) boletines, que
contienen los nueve delitos ms frecuentes en el distrito, siendo sustentados con
los oficios W 347 y 348-GSC/MM Informe sobre I Semestre; oficios W 347 y 348-
GSC/MM y oficios N" 396 Y 397-GSC/MM. Estas tareas alcanzaron un indicador
de eficacia promedio de 1.20, que expresa una meta cumplida, frente a la meta
trimestral programada.
Cuadro N"03
~!:!!~i?: . [)or: urn . ,nte .. adm i n istrativos los documentos administrativos que se elaboraron para el 111 trimestre son
cuatrocientos (400) documentos, resallando en ellos los memorndums
seguidamente de los oficios. Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de 1.90,
que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada.
8-
1.4.- ;.;;;;;;;;;;;
Seguimiento del Pian Operativo Institucional Trimestre
Cuadro N04 Documentos administrativos
Se emitieron para el 111 trimestre noventa y dos (92) mails donde se indic las
incidencias delictivas con mayor relevancia suscitadas en el distrito. Tambin se
realiz veintin (21) supervisiones inopinadas a las reas internas quienes brindan
servicios a la comunidad. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia
promedio de 1.00, que e)(presa una meta cumplida, frente a la mela trimestral
programada.
Imagen WOJ Incidencias importantes
- - -, .. ,,-__ ... _ .... " .... , .... ,., ... ,._ ""0< __ ..
III ... ~
.. ... -, _.----_ .. _ ..
~ .. -., .. ,---.. - -~~ .. , 1.5.- Programas de sens ibilizacin
.... _ ....... ' -_ ........ - . El Programa de Sensibilizacin contiene dos tareas: El Programa Serenito, que se
realiz en el primer trimestre solamente, y Volantes informativos, que se
imprimieron durante el 111 trimestre (5,000) volantes acerca del tema "Piensas
contratar una trabajadora del hogar" , (4,000) volantes para el tema "Adiestrando a
mi mascota~ y finalmente (1 ,000) volantes para la difusin de la sesin
descentralizada del CODISEC. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia
promedio de 1.00, que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral
programada.
Imagen W04
- 9-
Seguimiento det Plan Operativo Institucionat Trimestre
2. LOGROS ALCANZADOS
El General Luis Praeli, Director de la VII Direccin Territorial
de Lima, entreg reconocimiento a Alcalde Dr. Jorge Mul'\oz
Wells por promover iniciativa "Miraflores 360": Todos Juntos
por la Seguridad",
Con el primer lugar en el Premio Buenas Prcticas en
Gestin Pblica 2013, convocado por la ONG Ciudadanos
Al Ora, fue reconocido el trabajo integral emprendido desde
el 2011 por la Municipalidad de Miraflores en pro de la
seguridad ciudadana y en coordinacin con la Poliera
Nacional del Per, las Juntas Vecinales, la Compal'lla
Peruana de Bomberos, instituciones pblicas, empresas privadas y otros
municipios.
El especialista Senior en Seguridad para la Regin de
Amrica latina y el Caribe del Banco Mundial. Massimo
Salsi, particip en la sesin W128 del Comit Distntal de
Seguridad Ciudadana, para conocer las experiencias que
se han ejecutado en el distrito.
Las estadlsticas integradas que comparten Municipio y PNP, dictadas en fa reunin
W 124 - Comit Distrital de Seguridad Ciudadana, Indican que el Indice delictivo en
el distrito de Miraflores ha disminuido en 45%.
3.- DIFICULTADES AFRONTADOS
Persiste la constante rotacin del personal operativo, el mismo que se retira de
manera voluntaria o son retirados por faltas cometidas, tardanzas, u otros puntos.
Persiste el malestar del personal operario respecto a los inadecuados ambientes
(vestidores y cublculos) en la Central de Alerta Miraflores.
4.- MEDIDAS CORRECTIVAS
La Gerencia de Seguridad Ciudadana remiti documentos por el retiro del
persona l siendo los siguientes Memos W ; 462,467,551 ,568,621-2013GSCIMM, por
inasistencia del personal se remiti Memos: 487,488,496,500.508,511 .515,536,545,
547,554,567,571 ,602,611 ,624,676-2013GSC/MM, por descanso medico se remiti
Memos W 458,459,460,464,469,470.471.480,483.484.485.486,489,490.497,498,499,501 ,
509,51 0,523,532.533,534 ,535,53 7,541,543,546,549 ,550.553,556,55 7 ,560, 561 ,562 ,580,581 ,
596,599,600,605,606,61 0.612,613,618,622,634.636,637 ,638,639 ,640.646,648,649,654,655.
58 ,659,666,670 ,67 4 ,675,677 ,678.681 ,682.686,687 ,688-2013-G SC/M M.
- 10 -
Seguimiento del Plan Operativo institucional 11 T rlmeslre
SUBGERENCIA DE SERENAZGO
1 ESTADO SITUACIONAL
1.1.-Supervisi6n y control del distrito
Esta actividad para el IJI trimestre, registr mil doscientos cincuenta y nueve (1 .259)
personas atendidas entre vecinos y pblico en general que lo solicit a travs del servicio
de ambulancia. Adems se realiz veintids mil seteCIentos treinta y seis (22,736) registros
de palruUajes dentro de sus modalidades que son: vehicular mvil, motorizado, a pie,
bicicleta y con caninos. estos servicios se otorgaron a nivel de todo el distrito, resaltando
sus zonas criticas con la finalidad de disminuir la delincuencia. Estas tareas alcanzaron
un indicador de eficacia promedio de 1.43, que expresa una meta cumplida, frente
a la meta trimestral programada.
Imagen N 05 Diversos l ' en el distrito
1.2.- Operativos diversos
Los operativos diversos fueron realizados de dos formas para el 111 trimestre:
Operativos PNP-Serenazgo y Operativos diversos, donde se lleg a ejecutar tres
mil setecientos cuarenta y ocho (3,748) operativos para contrarrestando las
incidencias delictivas y otros casos que se cometen por parte de los
establecimientos comerciales en el distrito Estas tareas alcanzaron un indicador
de eficacia promedio de 2.05 que expresa una meta cumplida, frente a la meta
trimestral programada.
Cuadro WOS
Total 17421 .583 1778 3425 2974 5634 13o.t 1,214 123020884
1.3.- Programa canino
El Programa canino, est conformado por catorce canes a los cuales durante el
111 trimestre se les realiz mil trescientos noventa y seis (1 ,396) evaluaciones
- 11 -
Seguimiento del Plan Operativo institucional Trimestre
mdicas y veterinarias para mejorar su condicin de vida y a la vez puedan
responder ante los operativos, sorpresas, que se dan en los puntos criticos del
distrito. Respecto al adiestramiento de canes se evalu entre doce y trece canes
para fortalecer su estilo de vida, tambin SU alimentacin fue balanceada de
acuerdo a las indicaciones del veterinario. Finalmente se hicieron diez (10)
programas de exhibiciones caninas en eventos pblicos en general. Estas tareas
alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 0.68 que expresa una meta
parcialmente cumplida, frente a la meta trimestral programada.
Cuadro ND 06 Evaluaciones medicas a canes
Para el lit trimestre se realizaron diecisis (16) capacitaciones al personal de
Serenazgo en diversos temas como Derechos Humanos, discriminacin, cuidado
del medio ambiente, motivacIn, entre otros, fortaleciendo de esta manera sus
conocimientos para el cumplimiento de sus funciones. Esta tarea alcanz un
indicador de eficacia de 2.67 que expresa una meta cumplida, frente a la meta
trimestral programada.
Cuadro N"07
1.5.- Documentos administrativos
Se elabor para el 111 trimestre cuatrocientos treinta y cuatro (434) documentos
que dan soporte administrativo a las funciones que desempeftan diariamente. Esta
~OE", tarea alcanz un indicador de eficacia de 181 , que expresa una meta cumplida,
":1~1 frente a la meta trimestral programada. i ~ C_ro~ ~ 80 Documentos administrativos '6~
- 12 -
2. LOGROS ALCANZADOS
Seguimiento del Plan Operativo institucional Trimestre
Se sigui fortaleciendo la capacitacin en temas de seguridad en: colegios,
parroquias y vecinos dando las pautas en como contestar el telfono ante llamadas
de desconocidos, utilizacin de las tarjetas de crditos, entre otros.
3. DIFICULTADES ALCANZADAS
Persiste la rotacin del personal de Serenazgo, debido a retiro voluntario o porque
cometen fallas, entre otros; obligando de manera inmediata contratar personal.
4.- MEDIDAS CORRECTIVAS
Se emiti memorndums por retiro W 654,655,656.687,694,727,731 ,732,761 ,765,772,780,796,
802,822,846,858, 888,889,893,921 ,922,942,943,954 -2013-SSC/GSClMM. Trmino de contrato
y/o suspensIn sin goce de haber por Incumplimiento de funciones N- '671 ,675.684.704,709,
716.726,743,756,757,760,811 ,826,840,848,865,867 ,868,869,87 4,875,904,906,907,908,909,917,918.919.
936,937,938.939.940,950,957,958,959,960,983,1 000, 1 001 -2013-SSCJGSCIMM, Inasistencia Ne'653,
658,677,708,710,728,729,755,763,764,768,769.770,771 ,773, 779. 782, 784. 785, 791 ,792.794.798,801 .804.
819,834,837,838,861 ,835,886,837,900,90 1 ,902,903,905,9' O, 955,956,994, 1 003-SGSC-GSCIMM
Descanso md Ico N" 648,649,650,651 .652,660,661 ,662.665,667.668,660,681 ,686,688,689,690,692,
693,696,697,700.701 , 705, 706, 707,711 .712,714.715,717.718,719,720,722.724,734, 736,738, 739, 740, 741 .
744,745,746,748,749,754 ,759,762,766,776,778,783,786,787,790.795,799.800,805,806.807,809,810.812,
813,814 ,816.817.818 ,820.821 .823 ,827 .829 ,830 ,831 ,832,835,836,839,84 1 .843,844 ,847,850,851 ,853,854.
856,857,859.860,862,870.871 ,878,879.880,882,883,8&4,891 ,894,895,896.911 ,914.924,927.928,929,930.
- 13 -
Seguimiento del Plan Operativo InstKucional Trimestre
SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL
1 ESTADO SITUACIONAL
1.1.- Fiscalizacin y control del transporte y trnsito
Durante el 111 trimestre se realiz mil diez (1,010) reg istros de fiscal izacin al
transporte pblico, privado y de carga que circulan en el distrito en diversos
horarios. Asl mismo se realiz trece mil seiscientos setenta y tres (13,673)
operativos tcticos apoyados en la campana "YO ESTACIONO PESIMO donde
se logr6 imponer partes de ocurrencias y stickers. Adicionalmente, se realiz dos
mil cuatrocientos sesenta y nueve (2,469) registros de vehlculos que incumplieron
las normas de trnsito vehicular, las mismas que fueron sancionados. Finalmente
se realiz ochenta y cuatro (84) acciones de cierre de calles dando prioridad a
diversos eventos y otras actividades del sector privado. Estas tareas alcanzaron
un indicador de eficacia promedio de 0.97 que expresa una meta parcialmente
cumplida, frente a la meta trimestral programada.
1.2.- Seguridad vial
Durante el 111 trimestre se realiz doscientos setenta y siete (277) camparas de
sensibilizacin educativa en colegios, instituciones pblicas y vecinos fortaleciendo
de esta manera una correcta aplicacin de las set'lales de trnsito en avenidas y
calles. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 0.84 que
expresa una meta parcialmente cumplida, frente a la meta trimestral programada.
Cuadro woa de sensibilizacin en avenidas calles
12 6 2 2 13 24
o o 2 2 o
Cuadro W09 I
o o o o o o o o
79
TOM I 11 8 133 33 268 159 135 94 91 92 1 123
- 14 -
Seguimiento del Plan Operativo institucional Trimestre
Imagen N06
,-:,-::~~~~~ de s ensibilizacin educativa
Adicionalmente, se efectu campar"ias informativas en calles y avenidas antes de ser
cerradas por eventos o por otras situaciones
Cuadro W 10 Informativas
Imagen W 07 Campanas informativas
1.3.- Sealizacin y semaforizac i6n
Se emitieron para el 111 trimestre veinte (20) documentos que sustentan los
diversos planeamlentos del trnsito vial en el distrito. Tambin se elabor once
(11) estudios de impacto vial donde se identificO los impactos directos e indirectos
en la vialidad del rea de influencia, para Implementar medidas de gestin del
trnsito. Por otro lado se ejecut cuatrocientos ochenta y ocho (488)
mantenimiento de la ser"ializaci6n vertical donde se previno posibles accidentes. Y
finalmente se realiz doscientos sesenta y nueve (269) servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo de los semforos para dar una mejor calidad del servicio.
Estas tareas alcanzaron un indicador de eficaCia promedio de O 91 que expresa
una meta parcialmente cumplida, frente a la meta trimestral programada.
Cuadro W 11
05 5043800025
- 15 -
Seguimiento del Plan Operativo institucional 11 T rimeslre
00000 2
000000
Cuadro W12 ~'!! I
Imagen W08 Mantenimiento de las sefializaclones verticales
Imagen N"09 Mantenimiento a la Red Semafrica ---.....,
1.4,- Servic io de auxilio vial
Para el IJI trimestre se alarg mil ochocientos cincuenta y dos (1,852) servicios
entre auxilio mecnico y gra los mismos que se dieron en diversos turnos
manana. tarde y noche, apoyando de esta manera al vecino y publico en general.
Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 0.72 que expresa
una meta regular. frente a la mela trimestral programada.
- Elaboracin de documentos administrativos
Se elabor para el IJI trimestre quinientos setenta y nueve (579) documentos que
dieron sustento a todas las funciones que realiza la unidad orgnica. Esta tarea
alcanz un indicador de eficacia de 0.71 que expresa una meta regular, frente a la
meta trimestral programada.
- 16 -
2. LOGROS ALCANZADOS
Seguimiento det Plan Operativo Instituclonat Trimestre
La implementacin de la demarcacin en el pavimento de la senal -NO BLOQUEAR
CRUCE- se impuso como una nueva seal del trnsito por parte de la Subgerencia,
el cual tiene que ser respetado por todos los transportistas en el distrito.
3.- DIFICULTADES AFRONTADAS
Persiste la rotacin del personal. debido a retIro voluntario o son retirados por
fal tas graves.
Los inspectores municipales de transporte, no cuentan con un espacio adecuado
para realizar sus actividades personales (cambiarse, asearse, otros)
4.- MEDIDAS CORRECTIVAS
La Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial remiti documentos por el
renuncia del personal con Memorandums W 608,615-2013 SGMUSV-GSC/MM, se
remiti documentos por descanso medico con Memorndums N
400,401 ,404,411,412 ,413,416,417 ,419,420,421,430,445,446,456 ,457,467 ,471 ,472 ,474,4
75,476,477 ,4 78, 481 ,482 ,486,487,488.489,491 ,492,493.500. 504.518.522,523,536.543.54
4,547.552,553,565,570,578,579,580,586,587.592,593. 595, 60 1 ,604 ,606,61 0.618,627,633
remiti documentos por inasistencias
con Memorndums: 507,596-2013-SGMUSV-GSC/MM
- 17 -
Seguimiento del Plan Operativo InstKuclonal Trimestre
SUBGERENCIA DE DEFENSA CML
1 ESTADO SITUACIONAL
1.1. Capacitacin en temas de Defensa Civil
Para el 111 tnmestre se capacit a seiscientos veintids (622) personas entre ellos:
docentes. alumnos. conductores de transporte, dingentes vecinales y trabajadores
de instituciones pblicas, llevndose trece charlas en temas como Primeros
auxilios, formacIn bngadlstas, nesgos de sismos-prevencIn y uso de extintores.
Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.43 que expresa
una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada
Imagen W10 Capacitacin a nios y docentes en primeros auxilios
Imagen W 11 Capacitacin a trabajadores de los establecimientos comerciales
Imagen W12 Capacitacin a trabajadores de instituciones pblicas
1.2.- Evaluacin de riesgos en obras de construccin
Las evaluaciones de condiciones de seguridad realizadas para el IU trimestre fue
de treinta y dos (32) inspecCiones en obras de construccin, predios, recintos y
~'D"," que pudieran presentar nesgo contra la Integridad fislca de personas. Esta
alcanz un Indicador de eficacia de 080 que expresa una meta parcialmente
Im~)hdl' . frente a la meta tnmestral programada
Cuadro N14
- 18 -
Seguimiento det Plan Operativo InstKuclonat Trimestre
Imoo.n N"13
1.3.-lnspeccin para eventos y/o espectculos pbl icos (hasta 3,000 espectadores)
las inspecciones para eventos y/o espectculos publicos, que se realizaron para
el 111 trimestre fueron veintinueve (29) inspecciones donde se identific
preliminarmente las existencIas de riesgos para la realizacin de eventos para ello
se les otorgo la certificacin de inspeccin tcnica de Defensa Civil vigente. Esta
tarea alcanz un indicador de eficacia de 0.94 que expresa una meta parcialmente
cumplida , frente a la meta trimestral programada.
Imagen W14 Inspecciones antes de realizar un evento
1.4.- lnspecciones tcnicas de seguridad de Defensa Civil
Las inspecciones tcnicas realizadas para el lit trimestre fueron ochocientos
veintinueve (829) documentos desglosados en resoluciones y certificados
otorgando la aprobacin de las inspecciones tcnicas en cumplimiento de las
normas de defensa civil. Estas tareas alcanzaron un indIcador de eficacia
promedio de 0.57 que expresa una meta insuficiente, frente a la meta trimestral
programada.
Imagen W 15
el 111 trimestre se organiz treinta y dos (32) simulacros de sismos, donde
iciparon cinco mil novecientos ochenta y cuatro (5,984) personas de diversas
tuciones pblicas y privadas, donde se enfatiz la prevencin de los posibles
sastres naturales. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de
1.43 que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada.
- 19 -
Seguimiento del Plan Operativo institucional 11 Trimestre
Cuadro N"15
6 1,310 '" ,
'" 2,338 , '" 5 '" '" '"
, ,,. , '" 7 ...
Imagen N16 Simulacro de sismo en instituciones educativas
1.6.- Visitas de inspeccin inopinadas
Para el 111 trimestre se realiz setenta y dos (72) inspecciones de prevencin las
cuales fueron de manera inopinada donde se identific de forma preliminar la
existencia de riesgo alto o moderado en establecimientos. Esta tarea alcanz un
indicador de eficacia de 0.96 que expresa una meta parcialmente cumplida , frente
a la meta trimestral programada.
Imagen W1 7 ~~~~~ in,'pi'la'!.' a establecimientos comerciales
2. LOGROS ALCANZADOS
Se present el Plan de Contingencia para centros educativos.
3 DIFICULTADES AFRONTADAS
Persiste la neceSidad del contrato de un personal para el desarrollo de diversas
capacitaciones y simulacros.
Persiste la no contratacin de un inspector para el desarrollo de las inspecciones
capacitaciones, pero no se abastece.
Continua apoyando los inspectores en otras actividades como inspecciones
inopinadas. visitas, etc.
- 20 -
Seguimiento del Plan Operativo institucional Trimestre
GERENCIA DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO
1 ESTADO SITUACIONAL
1.1. Elaboracin, seguimiento y evaluacin de los planes institucionales
Se elabor cinco (05) documentos que sustentan el seguimiento y evaluacin de
los documentos gestin y se realiz nueve (09) asistencias tcnicas a diversas
unidades organicas para guiarlos en sus evaluaciones trimestrales. Estas tareas
alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 0.67 que expresa una meta
Insuficiente, frente a la meta trimestral programada.
1.2.- Evaluacin y declaratoria de viabilidad de los estudios de pre inversin y
seguimiento de PIP
Para el 111 trimestre se elabor treinta y cuatro (34) documentos que sustentan la
formulacin, ejecucin y evaluacin de los proyectos de inversin pblica, donde
se dieron declaratorias de viabilidad y se presentaron los formatos W 16 y 15 de
los proyectos que deseaban ampliar sus trminos o corregirlos. Se actualiz el
Banco de Proyectos. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio
de 0.78 que expresa una meta regular, frente a la meta tnmestral programada.
1.3.-Direccin y supervisin de las actividades de ppto, racionalizacin ,
estadstica y de gestin administrativa
Se elabor ciento once (111) documentos para el 111 trimestre, que enmarcaron
diversas actividades administrativas que se basan en el cumplimiento de sus
funciones. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.07 que
expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada.
Cuadro W16
,.~, aplicable a la GPP
~,~l Para el 111 trimestre. se implement un (01) documento que sustenla la t . implementacin de recomendaciones de la OCI que fue de articular los tres planes ~~ a fin de reducir riesgos y costos. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia
promedio de 0.50 que expresa una meta insuficiente, frente a la meta trimestral
programada.
- 2\ -
Seguimiento det Plan Operativo InstRuclonat Trimestre
2. LOGROS ALCANZAOOS
Asistencia tcnica en las ejecuciones de los proyectos de inversin publica.
3.- OIFICUL T ADES AFRONTADAS
Las evaluaciones del Plan Operativo Institucional remitidas por las unidades
orgnicas a la GPP. no son presentadas dentro del plazo establecido, generando
retraso en el documento consolidado del POI.
4.- MEDIDAS CORRECTIVAS
la Gerencia de Planea miento y Presupuesto reiter a todas las unidades orgnicas
la Directiva de Evaluacin del Plan Operativo Institucional 2013.
- 22-
Seguimiento del Plan Operativo institucional Trimestre
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION y ESTADISTICA
1 ESTADO SITUACIONAL
1.1. Gestin administrativa
Elabor veinticinco (25) documentos que brindan y sustentan opiniones tcnicas
as! como atiende las solicitudes requeridas por las unidades orgnicas. Estas
tareas alcanzaron un Indicador de eficacia promedio de 1.49 que expresa una
meta cumplida, frente a la meta trimestral programada
1.2.- Asesoramiento tcnico en materia de gestin municipal y documentos de
gestin
Se realiz la revisin tcnica de un (01) documento que sustenta la Directiva
-Normas y procedimientos para la organizacin, mantenimiento y actualizacin del
Legajo de Personal de la Municipalidad de Miraflores" - R.G.M. W132-2013-GM-
14.08.2013,", la misma que fue elaborada por la Subgerencia de Recursos
Humanos. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 0.17 que
expresa una meta insuficiente, frente a la meta trimestral programada.
1.3. Asesoramiento tcnico en materia info rmacin y documentos estadisticos
Se atendi un (01) documento por acceso a la informacin N 462 - solicitud de
cantidad de pobladores, predios obligados de pago del impuesto predial , y predios
que adeudan (01 07.13). Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia
promedio de 0.17 que expresa una meta insuficiente, frente a la meta trimestral
programada.
1.4.Coordinacin para el cumplimiento de las metas del Plan de Incentivo a la
mejora de la gestin
Para el 111 trimestre, elabor tres (03) documentos en cumplimiento de las metas
del Incentivo a la Mejora de la Gestin y Modernizacin Municipal. Tambin
ejecut una (01) accin trasladado en reunin de coordinacin para ser efectiva el
cumplimiento de la mela. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia
promedio de 1.42 que expresa una meta cumplida , frente a la meta trimestral
programada.
2. LOGROS ALCANZADOS
Presentacin de documentos a entidades pblicas de acuerdo con las normas.
3.- DIFICULTADES AFRONTADAS
Persiste los ambientes inadecuados para el archivo de documentos.
Limitado presupuesto para asistir a cursos de capacitacin.
Se logr participar de los cursos: Determinacin de costos TUPA y un Taller de
Simplificacin Administrativa y determinacin de costos.
- 23-
- " Seguimiento det Plan Operativo institucional
Trimestre SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
1 ESTADO SITUACIONAL
1.1.- Control y evaluacin del proceso presupuestario 2013
El proceso presupuestario present para el 111 trimestre doce (12) documentos que
contienen Las concIliaciones. ejecuciones, modifICaciones a nivel funcional y nivel
Institucional, conciliaciones del marco del presupuesto 2013 y evaluaciones
presupuestarias Estas tareas alcanzaron un indIcador de efICacia promedio de
1 33 que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada.
1.2.- Programacin y formulacin del presupuesto 2014
Respecto a esta actividad se present al MEF un (01) documento que contiene el
Proyecto del Presupuesto Instltucional de Apertura del Ano 2014, con oficio W
646-2013-SG/MM (05.08.13). Estas tareas alcanzaron un Indicador de eficacia
promedio de 0.00, debido a que fueron presentados antes del tiempo programado.
1.3.- Desarrollo del proceso del presupuesto partlcipativo 2014
El desarrollo del presupuesto partlCipatlvo 2014, fue llevado en el 111 trimestre y
para ello se ejecut tres (03) reuniones de coordmacin que consta de: Taller de
identificacin de problemas y pnonzacin de resultados o alternativas de
soluciones, taller de evaluacin de propuestas de proyectos de inversin y taller de
exposicin de proyectos de Inversin presentados por los agentes participantes y
los de la entidad Estas tareas alcanzaron un Indicador de eficacia promedio de
1 50 que expresa una meta cumplida. frente a la meta trimestral programada.
1.4.-Verificacln y control de los requerimientos de bienes y/o servicios,
liquidaciones y planillas
Para el 111 trimestre se verific mil novecientos diecinueve (1,919) documentos
entre requerimientos y liquidaciones emitidas. Adicionalmente se verific cincuenta
y ocho (58) planillas del personal de la entidad Estas tareas alcanzaron un
indicador de eficacia promedio de 1 60 que expresa una meta cumplida , frente a la
meta trimestral programada.
~OE'~._ Atencin de documentos administrativos de gestin fl=l Se elabor para el 111 trimestre ctento cuarenta (140) documentos de caracter , presupuestano Esta tarea alcanz un IndICador de eficacia de 1 27 que expresa
!I B una meta cumphda. frente a la meta trimestral programada
2. LOGROS ALCANZADOS
Presentacin del proyecto del PIA 2014, elaborado baJO los nuevos lineamientos del MEF.
3.- DIFICULTADES AFRONTADAS
La Subgerencia de Presupuesto, no ha presentado dificultades
4.- MEDIDAS CORRECTIVAS
la Subgerencia de Presupuesto. no ha presentado medidas correctivas.
- 24 -
Seguimiento del Plan Operativo institucional Trimestre
ALCALDlA
1 ESTADO SITUACIONAL
1.1.- Elaboracin de documentos adminlstratiyos
Se elabor para el 111 trimestre doscientos veintisiete (227) documentos respecto
las diversas actividades realizadas y atendidas por la Alcald la. Estas tareas
alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.33 que expresa una meta
cumplida, frente a la meta trimestral programada.
1.2.- Reuniones diversas
Cuadro W17 Documentos administrativos
Para el 111 trimestre se realiz cincuenta y cuatro (54) reuniones entre ellas
tenemos: audiencias vecinales , reuniones con funcionarios, reuniones del Comit
de Seguridad Ciudadana. programa Renuvate y Un dla con el Alcalde. Estas
tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.06 que expresa una
mela cumplida, frente a la meta trimestral programada.
Cuadro N18
Para la realizacin de las sesiones de concejo se coordinO con la Secretaria
General y se ejecut once (01) sesiones entre ordinarias y extraordinarias
participando de una manera activa el Sr. Alcalde. Estas tareas alcanzaron un
indicador de eficacia promedio de 0.89 que expresa una meta parcialmente
cumplida, frente a la meta trimestral programada.
Cuadro N19 Sesiones de
- 25 -
1.4.- Participacin en eventos
Seguimiento det Plan Operativo InstRuclonat Trimestre
Durante el IH trimestre se registraron ciento ocho (108) participaciones a eventos
por parte del Sr. Alcalde, entre ellos tenemos: ceremonias, inauguraciones '1
capacitaciones. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.10
que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada.
2. LOGROS ALCANZADOS
Cuadro ND 20 Participacin en eventos oficiales
Se mantuvo la atencin personalizada por parte del Sr. Alcalde a todos los vecinos
miraflorinos, dando la confianza en ser escuchados y atendidos por su autoridad.
,3,- DIFICULTADES AFRONTADAS
No se presentaron dificultades
4.- MEDIDAS CORRECTIVAS
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Seguimiento del Plan Operativo institucional Trimestre
GERENCIA MUNICIPAL
1 ESTADO SITUACIONAL
1.1 .- Dirigir, supervisar, monitorear y administrar las unidades orgnicas
la Gerencia Municipal prioriz la realizacin para el 111 trimestre de doce (12)
acciones de control en diversas reuniones con los funcionarios. A ello se suma
seis (06) reuniones donde presidi diversas comisiones y finalmente emiti seis
(06) documento que sustentan el maMoreo de las acciones de control interno.
Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.00 que expresa
una meta cumplida , frente a la meta trimestral programada.
1.2.- Proponer y elevar los instrumentos de gestin
La Gerencia Municipal realiz para el 111 trimestre Ires (03) supervisiones de los
instrumentos de gesti6n como: MAPRO, TUPA Y MOF. Esta tarea alcanz un
indicador de eficacia de 1.00 que expresa una meta cumplida, frente a la meta
trimestral programada.
1.3. Elaboracin de documentos administrativos
Para el JII trimestre se elabor doscientos cuarenta y siete (247) documentos que
realzan la labor administrativa dando cumplimiento a sus mltiples funciones. Esta
tarea alcanz un indicador de eficacia de 1 03 que expresa una meta cumplida ,
frente a la meta trimestral programada.
3 LOGROS ALCANZADOS
Contina el cumplimiento de las presentaciones de los diversos documentos
financieros y presupuestarios dentro de los plazos establecidos por ley.
3.- DIFICULTADES AFRONTADAS
Las mltiples funciones que desemperian los funcionarios de las unidades orgnicas
hace que los anexos y telfonos de la entidad se encuentren ocupados y no puedan
dar respuesta de manera inmediata a las consultas tcnicas.
4.- MEDIDAS CORRECTIVAS
~OE Se coordin6 con los seriares funcionarios para que informen sus nmeros
~~ eOlonales para una coordinacin de urgencia.
~ B .. ~
- 27 -
Seguimiento del Plan Operativo institucional Trimestre
SECRETARIA GENERAL
1 ESTADO SITUACIONAL
1.1 .- Apoyo al Concejo Municipal
Se emitieron doscientos ochenta (280) documentos que sirvieron de apoyo al
Concejo Municipal entre ellos tenemos: Agenda, actas, acuerdos, ordenanzas,
decretos de alcalda y resoluciones de alcaldla Estas tareas alcanzaron un
indicador de eficacia promedio de 1.00 que expresa una meta cumplida , frente a la
meta trimestral programada.
1.2.- Elaboracin de documentos administrativos
Para el 111 trimestre, la Secretaria General elabor cuatrocientos veinte (420)
documentos entre ellos: Oficios. cartas, informes, memorndums y publicaciones
de normas municipales Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio
de 5.96 que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada,
1,3,- Portal de transparencia
La Plataforma denominada -Sistema de Oficina Virtual" para el 111 trimestre, recibi
doscientos sesenta y cinco (265) solicitudes de servicios de informacin y tambin
se presentaron solicitudes de manera flsica que fueron de cuarenta (40)
documentos, los mismos que se atendieron dentro de los plazos de Ley. Estas
tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 3.36 que expresa una
mela cumplida, frente a la meta trimestral programada.
2. OGROS ALCANZADOS
Se super la atencin de informacin solicitada por parte de los vecinos en el
sistema de oficina virtual, llegando a obtener un indicador de 3.36.
3.- DIFICULTADES AFRONTADAS
Persiste el inadecuado uso del Sistema Oficina Virtual" por parte de algunos
administrados, quienes por desconocimiento de la Ley N 27806 emplean esta
plataforma.
4 MEDIDAS CORRECTIVAS
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Seguimiento del Plan Operativo mtRuclona1 Trimestre
PROCURADURIA PBLICA MUNICIPAL
1 ESTADO SITUACIONAL
1.1.- Documentos diversos administrativos y judiciales
Durante el 111 trimestre se elaboraron dos mil quinientos ochenta y uno (2,581)
documentos que dieron celeridad a los diversos procesos administrativos y
judiciales respetando las normas legales vigentes Estas tareas alcanzaron un
indicador de eficacia promedio de 1 40 que expresa una meta cumplida, frente a la
meta tnmestral programada.
de defensa civil
La Procuradurla Pblica Municipal, para el 111 trimestre elabor mil doscientos
treinta y uno (1,231) documentos que se sustentan en la defensa Judicial que
fueron de procesos civiles, penales, laborales y procesos contenciosos
administrativos Estas tareas alcanzaron un Indicador de eficacia promedio de 1.11
que expresa una meta cumplida , frente a la meta trimestral programada
1.3.- Procesos de diligencias judiciales
Para el 111 tnmestre se asisti a ochenta y tres (83) acciones que estn clasificadas
en audiencias, Informes orales y audiencias arbitrales Cada una de estas
acciones fueron programadas por el Poder Judicial o el Tnbunal Arbitral de
acuerdo a como Ingresan los procesos y segun la matena. Estas tareas
alcanzaron un indicador de eficacia promedio de O 44 que expresa una meta
insufiCiente, frente a la meta trimestral programada
RemiSin de Informacin por las unidades orgnicas de manera Incompleta
4.- MEDIDAS CORRECTIVAS
Se coordin con la SGRRHH para la contratacin de un abogado
Se solicit via mail a los funcionarios emitir informacin oportuna y correcta.
- 29-
Seguiniento del Plan Operativo rntltuclonal Trineslte
SECRETARIA GENERAL SERVICIO DE ADMINISTRACION DOCUMENTARlA y ARCHIVO
1 ESTADO SITUACIONAL
1.1.- Administracin documentaria
La administraCin documentana para el IU trimestre proces treinta y cinco mil
ciento cuarenta y dos (35,142) documentos que constan de' documentos externos,
documentos mternos, documentos autenbcados y documentos administrativos
(informes, proveidos, actas de atenCin, etc), los mismos que dieron sustento a las
diversas activIdades que realiza el servicio de administracin documentaria y
archivo. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 2 11 que
expresa una meta cumplida, frente a la meta tnmestral programada
Cuadro N22
Cuadro N23 Documentos '!!!!!~~
o o o o
o o o 871 .. e 530
o o o o o 11
Cuadro W24
- 30-
2
3,511
"
Seguimiento del Plan Operativo institucional Trimestre
TOI.' 11032 10 814 10928 13426 11285 10.989 12228 10139 12115 103616
1.2.- Archivo central
El Archivo Central recibi remiti, depur y realiz el servicio de bsqueda de
documentacIn llegando a un total siete mil novecientos diez (7,910) documentos.
los mismos que fueron enviados de diferentes unidades orgnicas y a la vez se
solicitaron expedIentes para diversas consultas de acuerdo a los requerimientos
de los contribuyentes. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio
de 1.63 que expresa una meta cumplida. frente a la meta trimestral programada.
Cuadro N26
o .. o " " 183 372 369 1110 .. ,
Seguimiento del Plan Operativo Insllluclonal Trimestre
Cuadro W28
Cuadro W
~serviciEode flmm ToUI 1981 2262 1 96
Seguimiento del Plan Operativo institucional Trimestre
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS 1 ESTADO SITUACIONAL
1.1.-Administrar eficientemente los recursos humanos. financieros y materiales
Se realiz para el 111 trimestre ciento veinte ocho (128) SUperviSiones a sus
subgerenclas velando por el cumplimiento de sus funciones administrativas y
operatrvas Tambin se efectu seis (06) acciones de implementacin del sistema
de control. Estas tareas alcanzaron un IndICador de eficacia promedio de 1.04 que
expresa una meta cumplida , frente a la meta tnmestral programada.
1.2.-Elaborar y aprobar actos 8 instrumentos adm inistrativos
Esta actividad tuvo la elaboracin de mil ciento ochenta y ocho (1 ,188)
documentos administrativos que fueron la base fundamental al desarrollo de las
actividades de la propia Gerencia a ello se suman tambin la suscnpcin de
contratos diversos Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de
2.55 que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada.
Cuadro W 30
La GerenCia de Admintstracln y Finanzas aSisti a ochenta y tres (63) comiSiones
de trabajo donde fue en algunos casos la Presidenta de los Comits y en otros
casos como IOtegrantes. Esta tarea alcanzo un IOdlcador de eficacia de 553 que
expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada.
1.4.- Supervisar la ejecucin de las acc iones de seguridad Interna
Para el 111 tnmestre se reahz doce (12) acciones de SUpervisin a la segundad
Interna que est conformada por cada local penfnco. Esta tarea alcanz un
indicador de eficacia de 1 00 que expresa una meta cumplida, frente a la meta
trimestral programada
Mejora en J vestimenta del personal de seguridad Interna otorgndoseles un
3.- DIFICULTADES AFRONTADAS
No se cuenta con linternas para el personal de segundad interna
4 MEDIDAS CORRECTIVAS
Se coordin con la Subgerencia de Loglstlca para la adquiSicin de los eqUipoS.
- 33 -
Segumiento del Plan Operativo nstRuclonal I Trmestre
SUBGERENCIA DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
, ESTADO SITUACIONAL
1.1.- Procesos de contratacin para bienes, servicios y obras
Para el 111 tnmestre se elaboraron mil ochOCientos setenta y Siete (1 ,877)
documentos que sustentan los diversos procesos de almacenamiento y
distribucin de los bienes adquiridos para un correcto funcionamiento de la
entidad. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 147 que
expresa una meta cumplida. frente a la meta trimestral programada
Cuadro N-3i
1.2.- Proceso de almacenamiento y distribucin de los bienes adquiridos
El proceso de almacenamiento y distribucin se realiz mediante novecientos
noventa (990) documentos que son pecosas de salidas de los bienes
almacenados Tambin se ejecut tres (03) veces el Inventario flslco del Almacn
Central '1 finalmente se realiz tres (03) reportes donde se hizo el cruce de
informacin del stock de bienes con la Subgerencia de Contabilidad y Finanzas.
Estas tareas alcanzaron un indicador de eficaCia promedio de 105 que expresa
una meta cumphda, frente a la meta trimestral programada
Cuadro W32 I
1.3.Administracin '1 control de los bienes patrimoniales de propiedad de la
Municipalidad
Para el 111 tnmestre se pnonz el registro de trecientos setenta '1 nueve (379)
controles de bienes patrimoniales entre ellos inventano de estructuras, altas de
bienes, bajas de bienes y saneamiento de bienes Estas tareas alcanzaron un
indicador de eficaCia promedio de O 12 que expresa una meta InsufICiente, frente a
la meta trimestral programada.
Cuadro W33 I
- 34-
Seguimiento det Plan Operativo institucional Trimestre
1.4.- Mantenimiento preventivo "J correctivo de las unidades vehiculares
Se realizaron para el 111 tnmestre mil setecientos ochenta y tres (1 ,783)
mantemmiento tanto preventivos como correctivas a las unidades vehiculares que
prestan servicios a las unidades organlcas operativas para el cumplimiento de sus
actividades. Estas tareas alcanzaron un Indicador de eficacia promedio de 1.48
que expresa una meta cumplida, trente a la meta trimestral programada
1.5.-Administracin de las unidades veh iculares del pu ll de choferes
A travs del Pull de vehfcutos se brind siete mit quinientos sesenta y tres (7,563)
servicIOs de traslado a diferentes partes para realizar las diligencias
admimstrativas y operatIVas que son emanadas de sus funCIOnes Esta tarea
alcanz un indicador de eficacia de 1 43 que expresa una meta cumplida, frente a
la meta tnmestral programada.
Cuadro W34
Se emitieron setecientos nueve (709) documentos que sustentan las diversas
actividades para el fiel cumplimiento de sus funCiones. Esta tarea alcanz un
Indicador de eficacia de 0.92 que expresa una mela parcialmente cumplida. frente
a la meta trimestral programada
Cuadro N"35 I
"
2 LOGROS ALCANZADOS
La reparaCin y mantenimiento de las unidades de la Companra de Bomberos
VoluntariOs Mlraflores 28.
La empresa MOMARENTO. atendi baJo garantla el servicio de las clrculmas de las
unidades de Serenazgo y brind capacitacin para el cUidado de los equipos. en
lemas de manipulacin de suministros vehlculares
- 3S -
,
Segumlento del Plan Operativo institucional Trmestre
Transformacin del camin tracto en camin cisterna de 3000 galones. para la
Subgerencla de Limpieza Pblica y reas Verdes
3.- DIFICULTADES AFRONTADAS
Continua el mantenimiento correctllJO de las unidades vehiculares antiguas, genera
un gasto mayor en sus reparaciones.
Recarga laboral en talleres por el mgreso de nuevas unidades vehiculares
incrementndose en un 80% las atenciones dtanas
limitado staff de choferes para el servICIO de movilidad. no abasteciendo a los
servicIos requeridos
4.- MEDIDAS CORRECTIVAS
Se soliCit la renovacin de la nota vehicular y se continan las reparaciones de
vehlculos antiguos.
-36 -
Segumleoto det Plan Operativo InstRuclonat Trmeslte
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
1 ESTADO SITUACIONAl
1.1.- Anlisis y conciliacin de cuentas
Se realiz para el 111 trimestre la conciliacin de ciento setenta y siete (177)
documentos que constan de anlisis de cuentas contables, conclliaclones de
saldos de cuenta contables y arqueos de fondos y valores que fueron de manera
Inopinada. Estas tareas alcanzaron un mdlcador de eficacia promedio de 1 00 que
expresa una meta cumplida , frente a la meta trimestral programada
1.2.- Control y registro contable
Esta actividad es realizada de manera diaria llegndose a ejecutar al 111 lomestre
un total de cuatro mil quinientos Cincuenta y uno (4,551 ) registros y emitir tres (03)
documentos que sustentan la conciliaCin de Ingresos y gastos. Estas tareas
alcanzaron un indicador de eficacia promedIo de 0,89 que expresa una meta
parcialmente cumplida, frente a la meta trimestral programada,
22 20 21
Total 1214 llU 1193 1,34S 1473 1136 ISla l S11 lS211 1 2~9
1,3,- Controlar y supervisar los egresos y pagos
El control de la emisin de los comprobantes de pago y calendarios son contmuos
Para el 111 trimestre se emitieron dos mil trescientos setenta y cuatro (2 ,374)
comprobantes de pago y para la programacin se realiz seis (06) documentos
que sustentan el control. Estas tareas alcanzaron un mdicador de eficacia
promedio de 1 14 que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral
El permanente control de las accIOnes que realiza la caja central y sus perifricas
al cobrar los mgresos por tributos y/o servicios otorgados. En tanto para el 111
trimestre se emitieron setenta y seis mil ochOCientos sesenta y cuatro (76,864)
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.. ,,,..-...-Seguimiento del Plan Operativo nstituclonal
Trimestre voucher's de pagos Esta tarea alcanz un Indicador de eficacia de 1.07 que
expresa una meta cumplida , frente a la meta tnmestral programada
Cuadro N"39 Supervisin de entrega de documentos por Ingresos
1.5.- Formulacin de Estados Financieros y Presupuestales
Cada mes se present a la Gerencia y entidades respectivas los Estados
Financieros llegando a elaborarse seis (06) documentos sustentando [o antes
expuesto. Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de 0.75 que expresa una
meta regular, frente a la meta tnmestral programada.
1.6.- Registro y control de las operaciones f inancieras
las conciliaCIOnes bancarias fueron realizadas con los seis bancos que trabaja la
entidad ejecutando noventa (90) acciones por cada mes Respecto a los registro
de los ingresos se ejecutaron al trimestre ciento veintisis (126) registros. Estas
tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1 55 que expresa una
meta cumplida, frente a la meta trimestral programada.
Cuadro N"40
2 LOGROS ALCANZADOS
Inclusin de asientos de ajuste y regulacin de producto del proceso de
saneamiento contable , sincerando los rubros del estado finanCiero
3 DIFICULTADES AFRONTADAS
El POT remitido por la Subgerencia de RR HH es remitido el ltimo dla de su
presentacin
la informaCin de formatos por seMelOS de terceros se encontraron mal llenados .
ntici~)aci6n para efectuar el control prevIo
coordm con la Subgerencia de loglsbca y Control Patnmomal para que
verifiquen la Informacin correcta de los pagos por servicios de terceros a fin de
agilizar el pago respectivo
-38 -
Segulmienlo del Plan Operativo institucional Trimestre
SUBGERENClA DE OBRAS PBLICAS
,1 ESTADO SITUACIONAL
1.1.-Elaboracin de documentos admin istrativos
1
Para la realizacin de las diversas actividades fue necesario que se elaboraran mil
un (1,001 ) documentos administrativos. Estas tareas alcanzaron un indicador de
eficacia promedio de 0.76 que expresa una meta regular, frente a la meta
trimestral programada.
Para el 111 trimestre se elabor tres (03) estudios topogrficos que sirvi de apoyo
al perfil del proyecto. Asl mismo se elabor un (01 ) expediente tcnico para
sustentar el proyecto. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio
de 1.00 que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada.
Cuadro N42
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1.3. Mantenimiento de la infraestructura pblica
alto, pistas de concreto, veredas de concreto y bermas, llevndose a cabo en
nidas, calles, pasajes, playas, puentes, etc. Adems se realiz el
antenimiento a setecientos setenta y uno con treinla y cmco (771 .35) Metros. Y
finalmente se realiz el mantenimiento a cuatrocientos doce (412) unidades de
luminarias ubicados en parques, avenidas, calles , valos, entre olros. Estas tareas
- 39-
Segulmlenlo del Plan Operativo institucional Trimestre
alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.39 que expresa una meta
cumplida. frente a la meta trimestral programada
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Seguimiento del Plan Operativo institucional Trimestre
e e.n. Blo
Seguimiento del Plan Operativo institucional 11 T rlmeslre
1.4.- Mantenimiento de parques y boulevares
Para el III trimestre se realiz el mantenimiento de cuatrocientos treinta y nueve
(439) unidades que representan 105 juegos infantiles, mini gimnasios, bancas,
casetas, piletas y fuentes de agua. Tambin se realiz el mantenimiento de mil
cuatrocientos (1,400) MI de rejas de distintos parques y finalmente se realiz el
mantenimiento de mil ochenta y siete (1,087) M2 de muros. Estas tareas
alcanzaron un indicador de eficaCia promedio de 1.02 que expresa una meta
cumplida, frente a la meta trimestral programada.
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Cuadro N49
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Seguimiento det Plan Operativo institucional Trimestre
alcanzaron un indicador de eficacia promedio de O 10 que expresa una meta
insuficiente, frente a la meta trimestral programada.
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Cuadro W 50
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M
Se realiz6 ciento catorce (1 14) mantenimientos que consistieron en la limpieza de
Io
Seguimiento del Plan Operativo institucional Trimestre
SUB GERENCIA DE FISCALlZACION y CONTROL
1 ESTADO SITUACIDNAL
1.1. Atencin de expedientes administrativos
Para el 111 trimestre, se realiz mil ciento setenta y ocho (1,178) inspecciones a los
distintos establecimientos comerciales y obras, los mismos que fueron requeridos
por la Subgerencia de Comercializacin y Defensa Civil. Estas tareas alcanzaron
un indicador de eficacia promedio de O 98 que expresa una meta parcialmente
cumplida, frente a la meta trimestral programada
1.2. ~~~~~~q~u~e~ja~S~Y~I~O~d~e~n~u~n~Cias Se emitieron para el 111 trimestre mil novecientos sesenta y cuatro (1 ,964)
documentos que constan del Inicio proceso sancionador, registros de los hechos
constatados y emisin de cedulas comunicativa. Tambin se atendi dos mil
ciento setenta y uno (2 ,171) personas que presentaron sus quejas y denuncias por
diversos temas de fiscalizacin . Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia
promedio de 1.22 que expresa una meta cumplida , frente a la meta trimestral
programada
Se lleg a atender de manera personalizada a tres mil novecientos cincuenta y
tres (3,953) usuarios que demandaron ver la situacin real de sus expedientes y lo
absolucin final Estas tareas alcanzaron un Indicador de eficaCia promedio de
1.50 que expresa una meta cumplida. frente a la meta trimestral programada.
Cuadro W53 I I
Se llev a cabo ciento veinte nueve (129) operativos a los ambulantes que
comercializaban sus productos sin licencia Tambin se emitieron ciento cuarenta
y dos (142) documentos que dieron inicio a un proceso sancionador y finalmente
- 4S-
Seguimiento del Plan Operativo nstltuclonat Trimestre
se registr doscientos sesenta y CinCO (265) hechos venficados de violacin de
normas del comercio ambulatorio. Estas tareas alcanzaron un indicador de
eficacia promedio de 1.15 que expresa una meta cumplida, frente a la meta
trimestral programada.
Cuadro W54
Se realiz para el 111 trimestre. trescientos doce (312) registros de resoluciones de
sanciones administrativas que quedaron firmes en el acto administrativo las cuales
fueron remitidas a Ejecutoria Coactiva Esta tarea alcanz un indicador de eficacia
de 1 04 que expresa una meta cumplida. frente a la meta tnmestral programada.
1.6.- Ejecuciones forzosas
Luego de emitir las medidas complementarias de la sanCIn administratIVa a
travs del Ejecutor Coactivo qUien ejecut las medidas cautelares preventiva se
emitieron ochOCientos treinta y dos (832) notificaciones y resoluCiones en
cumplimiento de las normas municipales Estas tareas alcanzaron un indicador de
eficacla promedio de 0.83 que expresa una meta parcialmente cumplida , frente a
la meta tnmestral programada.
Cuadro N SS
Para el cumplimiento de sus funCiones se elabor mil cuatrocientos cincuenta y
Cinco (1 ,455) documentos sustentando de esta manera sus mltiples actividades
Esta tarea alcanz un indicador de efICacia de 1 29 que expresa una meta
cumplida, frente a la meta lnmestral programada.
Cuadro WS6
El personal tcniCO elabor ochOCientos cuarenta (840) documentos de las
inspecciones realizadas. Asf mismo emitieron ciento nueve (109) resoluciones
dando el veredicto de la Inspeccin. Finalmente se atendieron a novecientos
cuarenta y nueve (949) personas por las diversas notificaciones impuestas. Estas
- 46-
Seguimiento del Plan Operativo institucional Trimestre
tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.57 que expresa una
meta cumplida. frente a la meta trimestral programada.
Cuadro NS7
Estas notificaciones fueron impuestas por infracciones de carcter administrativos
tanto en la fase instructiva como en la resolutiva emitindose un total de mil
novecientos cuarenta y seis (1 ,946) documentos. Estas tareas alcanzaron un
indicador de eficacia promedio de 1.53 que expresa una meta cumplida, frente a la
meta trimestral programada.
Cuadro N58 Notificaciones
Esta actividad se trabaj con la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Subgerencia
de Defensa Civil, Subgerencia de Salud y Bienestar Social , Ministerio Pblico y
Polieia Nacional del Per, llegndose a realizar setenta y seis (76) operativos a
estableCimientos comerciales. obras y otros, doscientos ochenta (280)
procedimientos sancionadores y quince (15) acciones preventivas con medidas
cautelares. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.06 que
expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada.
Cuadro N59
Se tuvo en cuenta un acto administrativo que viola, desconoce o lesiona un
derecho o inters legitimo, entonces se procede a su contradiCCin en la vra
administrativa (reconsideracin y apelacin) lIegandose a resolver trescientos
cuarenta y seis recursos de apelacin. Estas tareas alcanzaron un indicador de
"'~~ eficacia promedio de 1.44 que expresa una meta cumplida , frente a la meta v-= ~1 trimestral programada ~~~ !iii~i~c~u~adEr09Ni'6~O~5iIiE5~~ta~
- 47-
Seguimiento del Plan Operativo nstituclonal Trimestre
2. LOGROS ALCANZADOS
El incremento en las atenciones por diversas notificaciones impuestas fueron atendidas de manera personalizada, dando soluciones inmediatas.
3.- DIFICULTADES AFRONTADAS
Los feriados obligatorios laborales y recuperables fueron materia de replantear tos
diversos operativos ya planificados
Constantes fallas de los vehlculos destinados a decomisos, freno los operativos
planificados.
4.- MEDIDAS CORRECTIVAS
Se efectu una reprogramacin Inmediata para los operativos realizando las
coordinaciones con las otras entidades.
~Df Se coordin con el area de talleres para el mantenimiento de la unidad vehicular.
~~~ ~ S' ,.~
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Seguiniento del Plan Operativo institucional Trlmeslre
GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
1 ESTADO SITUACIONAL
1.1.- Actualizacin del portal web
Para el 111 trimestre se efectuaron cuatrocientos treinta (430) actualizaciones de
informacin requendas por las unidades orgamcas tanto en la pgina web como
en el portal de transparencia Estas tareas alcanzaron un Indicador de efICacia
promedio de 1 15 que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral
programada
Cuadro N61 Actualizacin de web
1.2.- Elaboracin de documentos administrativos
Se elabor novecientos treinta y dos (932) documentos que sirvieron de base para
el cumplimiento de las mltiples actividades administrativas Estas tareas
alcanzaron un indicador de eficaCia promedio de 1.17 que expresa una meta
cumplida, frente a la meta trimestral programada.
Cuadro N62
Se realiz cuatrocientos noventa y siete (497) registros entre fllmicos y
fotogrficos de los diversos eventos institucionales y/o representaciones de la
autoridad en otras entidades. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia
promedio de 150 que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral
programada
Cuadro W63 f lmicos
El servici de prensa realiz cuatrocientos CinCO (405) aCCiones para la colocacin
de las notJcias de eventos y obras institUCionales realizadas en el distrito en
diversos medios de comunicacin Estas tareas alcanzaron un indicador de
eficacia promedio de lA7 que expresa una meta cumplida, frente a la meta
trimestral programada.
2. LOGROS ALCANZADOS
Seguimiento del Plan Operativo institucional Trimestre
Cuadro N64 Prensa
Cubrir en su totalidad todos los eventos institucionales interno y externos con las
limitaciones de los equipos de filmaciones.
Actualizacin permanente del portal de transparencia con todos los documentos de
gestin actualizados y noticias de los eventos suscitados en el momento.
3.- DIFICULTADES AFRONTADAS
Persiste el requerimiento del remplazo de equipos de filmacin para el MIRA TV
4.- MEDIDAS CORRECTIVAS
En Setiembre se realiz el mantenimiento a las filmadora Sony y Panasonic por sus
fallas permanentes.
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Segumiento del Plan Operativo institucional 11 Trmeslre
GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
1 ESTADO SITUACIDNAL
1,1. Atencin al vec ino en sus sugerenc ias y solicitudes
Para el 111 trimestre se realiz setecientos sesenta y cinco (765) atenciones
personalizadas a los vecinos por diversas solicitudes "110 quejas por diversos
temas municipales. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de
1.28 que expresa una meta cumplida , frente a la meta trimestral programada.
Cuadro W65
Se realiz una convocatoria a vecinos para el apoyo de las fiestas patrias . Adems
del apoyo en la convocatoria para la reunin descentralizada del CODISEC. Estas
tareas alcanzaron un mdicador de eficacia promedio de 1.00 que expresa una
meta cumplida, frente a la meta trimestral programada.
1.3.- Participacin ciudadana en Miraflores
Esta actividad no tuvo programacin para el trimestre. Sin embargo se realiz las
coordinaciones para luego llevar las elecciones vecinales, as! como tambin se
realiz el fortalecimiento de las juntas vecinales. Estas tareas alcanzaron un
indicador de eficacia promedio de 4.00 que expresa una meta cumplida, frente a la
meta trimestral programada
1.4.- Ampliar la base de datos de los contac tos vec inales
Se ampli a ciento cincuenta y un (151) vecinos nuevos a la base de datos donde
se les informo de las actividades que realiza la entidad Esta tarea alcanz un
indicador de eficacia de 0.50 que expresa una meta insuficiente, frente a la meta
trimestral programada.
2 LOGROS ALCANZADOS
Continuo apoyo de convocatorias para la realizacin de actividades institucionales
Seguimiento de las atenciones que se otorgan en las audiencias vecinales.
programadas.
4.- MEDIDAS CORRECTIVAS
Se continu coordinando con la Subgerencia de l ogrstica y Control Patrimonial
para la programacin del uso del servicio vehicular.
- SI -
Segumlento del Plan Operativo institucional I Trmeslre
GABINETE
1 ESTADO SITUACIONAL
1.1.- Gestionar la buena imagen institucional a travs de la difusin de las
actividades real izadas
Para el 111 trimestre realiz sesenta (50) eventos que fueron gestIonados para la
buena Imagen institucional a travs de la dIfusIn de las actividades realizadas.
Esta tarea alcanz un mdicador de eficacIa de 1.00 que expresa una meta
cumplida, frente a la meta trimestral programada.
1.2.-lnnovar e Implementar mejoras en los procesos y desarrollar y preparar
documentos tcnicos
Se realizaron cinco (05) acciones que representaron la innovacin e
implementacin de las mejoras en los procesos para la gestin municipal Estas
tareas alcanzaron un Indicador de eficacia promedio de 1 00 que expresa una
meta cumplida, frente a la meta trimestral programada
1.3.- Proponer alianzas estratgicas con instituciones pblicas y privadas
Esta actividad tuvo la reahzacln de dos (02) alianzas estrategias y 01 supervisin
de la implementacin de la misma. Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de
1.00 que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada.
2 LOGROS ALCANZADOS
Se reallz6 la alianza estratgica con el CISEPA de la Universidad Catlica del
Per.
3.- DIFICULTADES AFRONTADAS
No se presentaron dificultades
4.- MEDIDAS CORRECTIVAS
o se presentaron medidas correctivas.
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Seguimiento del Plan Operativo Inslllucional Trimestre
GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIN
1 ESTADO SITUACIONAL
1.1.- Adquisicin de suministros y herramientas para el funcionamiento de los
sistemas de cmputo y otros
Se realiz el mantenimiento preventivo y correctivo a ciento treinta cualro (134)
unidades de equipos (computadores, impresoras y !elefanra) para alargar su
calidad operativa. Tambin se realiz la adquisicin de veinticinco (25) unidades
de pieza para la incorporacin de los equipos informticos. La Mesa de Ayuda
atendi mil cuatrocientos cincuenta y seis (1.456) servicios de atencin por unidad
orgnica. Finalmente se otorg veinte (20) servicios de soporte tcnico. Estas
tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.28 que expresa una
meta cumplida , frente a la meta trimestral programada.
1.2. Desarro llo de proyectos tecnolgicos
Se adquiri un (01) sistema de Telefonla IP corporativa. A ello se suma la
adquisicin de cincuenta (50) licenciamiento de software (SAFE SOLUTIONS)
para el control de activos informticos. Estas tareas alcanzaron un indicador de
eficacia promedio de 0.00, debido a que fueron programados en otro trimestre.
1.3. Infraestructura tecnolgica de los sistemas informticos
Se inici la implementacin de NTP ISO 17799 -SGGI 27001 B Y tambin se
realiz cuatro (04) implementaciones de aplicativos de administracin electrnica y
finalmente la implementacin de un (01) servicio de sistema Intranet. Estas tareas
alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.33 que expresa una meta
cumplida. frente a la meta trimestral programada.
1.4. Mantenimiento y operatividad de los sistemas informticos
Se realiz tres (03) controles de calidad y desarrollo de produccin de ambientes
de prueba informtica. Adicionalmente se realiz ciento noventa y cinco (195)
mantenimiento de aplicativos de los sistemas que estn Instalados en los equipos
informticos. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.26
que expresa una meta cumplida. frente a la meta trimestral programada.
2. LOGROS ALCANZADOS ,
Adquisicin de 120 equipos de cmputo para reemplaz a las maquinas alquiladas.
Mantenimiento a 195 de los sistemas informticos que se emplean en la entidad.
- 53-
r= .. - Seguimiento del Plan Operativo institucional Trimestre Coordinacin con la Gerencia Municipal donde se manifest las inconsistencias de
los servidores.
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
1 ESTADO SITUACIONAL
1.1.- Absolucin de consultas legales
Para el 111 trimestre se emitieron ciento veintinueve (129) informes absolviendo
consultas legales (modificaciones a las normas, concesiones de uso de la via
pblica, convenios interinstitucionales, contratos diversos, otorgamiento de
pensin por sobrevivencia, entre otros). Del mismo modo tambin se participo en
comisiones de trabajo (Conjunta de economla y asuntos juridicos y comisin
asuntos jurldicos). Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de
1.04 que expresa una meta cumplida. frente a la meta trimestral programada.
1.2.-Difusin de normas legales para la adecuada actuacin de la gestin
municipal
Se difundieron para el 111 trimestre ciento ocho (108) normas legales entre ellas:
Leyes, Resoluciones Ministeriales, Resoluciones Directorales, Resoluciones
Judiciales. Ordenanzas, Resoluciones. Decretos Supremos. Acuerdos, Anexos de
Decreto de Alcalda, Proyecto de Ley) a las unidades orgtmicas involucradas. Esta
tarea alcanz un indicador de eficacia de 1.04 que expresa una meta cumplida ,
frente a la meta trimestral programada
1.3.- Evaluacin legal previa para la emisin de normas municipales
A travs de ciento veintinueve (129) informes se otorg un anlisis a los
dispositivos legales requeridos por las distintas unidades orgnicas en el tiempo
previsto. Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de 0.93 que expresa una
meta parcialmente cumplida , frente a la meta trimestral programada.
2. LOGROS ALCANZADOS
Reduccin de tiempo y papel realizndose las comunicaciones y consultas legales
correo electrnico.
Coordinacin con las unidades orgnicas para que reformulen sus consultas.
Coordinacin para que las unidades orgnicas puedan sustentar con
antecedentes las consultas tcnicas que estn solicitando.
- 54 -
Seguimiento del Plan Operativo institucional 11 T rlmeslre
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
1 ESTADO SITUACIONAL
1.1.-Bienestar social y capacitacin
El trabajo que realiz el servicio de bienestar social es permanente, para ello se
visit a veinte (20) trabajadores que estn delicados de salud. Adems se atendi
el requerimiento de dos mil novecientos treinta y ocho (2,938) trabajadores por
diversos trmites ante entidades pblicas. Seguidamente se efectu tres (03)
campanas de salud para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Tambin
se efectu cinco (05) eventos deportivos para el personal y su familia . Finalmente
se fortaleci al capital humano de la entidad que fue de cuatrocientos ocho (408)
trabajadores. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 2.12
que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada.
Cuadro W66 sociales
Cuadro W67
3 3 3 3 3
2 2 3 3 3 2 2 2 20
3 2 o o o o o 7
, 11 9 9 B , 5 7.
Cuadro N69 Actividades
Cuadro W70
- 55-
Seguimiento del Plan Operativo institucional Trimestre
1.2.- Emisin de documentos administrativos
Para lograr un cumplimiento de las funciones esta unidad organica elabor tres mil
ochocientos cincuenta y seis (3,856) documentos administrativos. Esta tarea
alcanz un indicador de eficacia de 1.03 que expresa una meta cumplida, frente a
la meta trimestral programada.
Cuadro W7 1 Documentos administrativos
1.3.- Relaciones laborales
Para el mes de setiembre se llev a cabo la realizacin de dos (02) convenios
referidos a las negociaciones de pacto colectivo de obreros y empleados. Estas
tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.50 que expresa una
meta cumplida, frente a la meta trimestral programada.
1.4.- Elaboracin de planillas
Para el 111 trimestre se lIeg6 a elaborar cincuenta y nueve (59) planillas entre ellos
las autoridades municipales, funcionarios. empleados y obreros. Esta tarea
alcanz6 un indicador de eficacia de 0.97 que expresa una meta parcialmente
cumplida, frente a la meta trimestral programada.
Cuadro W 72 1 1
Gesti()n de Recursos Humanos
La Subgerencia de Recursos Humano realiz6 el control a seis mil doscientos
~: tenta y ocho (6,278) trabajadores de la entidad durante el 111 trimestre. Asl = mo tambin revis y actualiz tres mil setecientos (3,700) declaraciones j . das del personal. Finalmente se reclut6 a un total de quinientos treinta dos \& S " ~~ 32) personas para que labores en la entidad. Estas tareas alcanzaron un
indicador de eficacia promedio de 1.22 que expresa una meta cumplida, frente a la
meta trimestral programada.
- S6 -
Segumiento del Plan Operativo institucional 11 T rmeslte
TOlal 4252 4,192 4,214 3507 2606 2.622 3,574 3.509 3.427 31,903
1.6.- Obligaciones previsionales - pensiones
Respecto a las planillas de obligaciones previsionales y pensiones se lleg a
elaborar tres (03) documentos que sustentan los pagos respectivos durante el 111
trimestre. Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de 9.00 que expresa una
meta cumplida , frente a la meta trimestral programada.
2. LOGROS ALCANZADOS
Se super la meta de atenciones de trmites en ESSALUD en 40 atenciones.
Se logr la automatizacin del pago de beneficios sociales CTS por sistema.
Se logr actualizar la informacin de los trabajadores en tiempo real y situacional ,
permitiendo arrojar diversas estadlsticas para un control mas permanente.
3.- DIFICULTADES AFRONTADAS
Persiste el tema de los espacios reducidos respecto al archivamiento de
documentos.
Persiste la inadecuada infraestructura de la oficina, generando malestar en los
trabajadores .
Persiste la falta de insumos y materiales para el desarrollo de las actividades.
4 - MEDIDAS CORRECTIVAS
Reordenamiento de los legajos personales, e implementacin del sello confidencial.
~Qf Se coordin con la Gerencia de Administracin y Finanzas sobre el poco espacio
~ "asignado al personal. l;::l e coordin con la Subgerencla de Loglstica y Control Patrimonial para el ~'& o abastecimiento de lo
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