RENCANA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · 2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Capaian program
Post on 03-Mar-2019
231 Views
Preview:
Transcript
III-88
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
NOMOR : TANGGAL :
RENCANA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,
masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal
dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
Penyusunan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun
2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun
sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra
terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun
2008-2013 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil
Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen RKPD tahun
2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada RPJMD
tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2008-2013 masih tetap diacu
dalam penyusunan Renja tahun 2014.
Dokumen Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun
2014 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Kantor
III-88
Kesatuan Bangsa dan Politik periode tahun 2013-2018. Disamping itu,
Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik harus terintegrasi dengan
prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2014, bersinergi dengan
prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta harus
menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik.
Sebagai tahap awal pelaksanaan kegiatan tahun 2014,
sekaligus merupakan upaya perwujudan prinsip efektivitas kinerja,
maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan (Renja SKPD) Kantor
Kesbangpol Kabupaten Bogor tahun 2014. Melalui penyusunan Renja
SKPD ini, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor
Kesbangpol Kabupaten Bogor selama tahun 2014 diharapkan dapat
dilaksanakan dengan baik, tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran.
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Perubahan Renja SKPD Kantor Kesbangpol
Kabupaten Bogor tahun 2014 didasarkan pada :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN).
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan,
tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencanan Pembangunan Daerah
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
pelaksanaan peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang
tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana
III-88
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor tahun
2008-2013.
1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renja SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor
tahun 2013 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahun 2014
yang menjabarkan Revisi Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor
tahun 2009-2013 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
diamanatkan kepada Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor sesuai
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011
tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.
Tujuan Penyusunan Renja SKPD Kantor Kesbangpol
Kabupaten Bogor tahun 2013 untuk dijadikan landasan/ pedoman
pelaksanaan rencana kerja di tahun 2014 dalam Kantor Kesbangpol,
Penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan
laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kantor Kesbangpol
Kabupaten Bogor.
1.4 Sistematika Penulisan
Penyusunan Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor
dilakukan oleh Tim Penyusun Renja SKPD Kantor Kesbangpol . Dalam
proses penyusunan Renja juga melibatkan seluruh anggota organisasi
dalam rapat-rapat internal serta melibatkan Stakeholders Kantor
Kesbangpol dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik
internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-
masukan dalam penyusun Renja SKPD.
Sistematika penulisan Renja SKPD Kantor Kesbangpol
Kabupaten Bogor tahun 2013 sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang
penyusunan Renja SKPD, maksud dan tujuan, landasan
hukum, dan sitematika penulisan.
III-88
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Pada bab ini menjelaskan mengenai Kajian ( Review )
terhadap hasil evaliasi Renja tahun lalu ( tahun 2012 ) dan
Perkiraan capaian tahun berjalan ( tahun 2013 ), mengacu
pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan renja SKPD sudah di sahkan.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Tujuan dan
Sasaran serta Program dan Kegiatan Kantor Kesbangpol
Kabupaten Bogor tahun 2014
BAB IV PENUTUP
III-88
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KESBANGPOL TAHUN 2012
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KESBANGPOL TAHUN
2012 DAN CAPAIAN RENSTRA KANTOR KESBANGPOL TAHUN
2009 - 2013
Evaluasi kinerja kegiatan merupakan pengukuran
terhadap kinerja kegiatan antara indikator yang terdapat pada
penetapan kinerja dan realisasinya. Penetapan kinerja yang diukur
adalah Penetapan Kinerja Perubahan Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Bogor Tahun 2012. Berdasarkan hasil evaluasi
Pengukuran Kinerja Kegiatan (43) kegiatan, maka dapat diketahui
tingkat kinerja kegiatan pada masing-masing indikator yang telah
ditetapkan pada Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bogor
Tahun 2012.
Berdasarkan hasil evaluasi Pengukuran Pencapaian sasaran,
maka dapat diketahui tingkat Pencapaian Sasaran pada masing-
masing indikator sasaran yang telah ditetapkan pada Kantor
Kesbangpol Kabupaten Bogor Tahun 2012 mencapai rata-rata 100%
termasuk dalam kategori sangat tinggi, adapun perinciannya sebagai
berikut :
1. Nilai capaian sasaran meningkatnya wawasan kebangsaan mencapai
rata-rata 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian
beberapa indicator sasaran sebagai berikut :
a. Rasio Jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh
pendidikan / pembinaan / sosialisasi pengembangan wawasan
kebangsaan ( Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan )
sebesar 0,1833 % per 10.000 penduduk mencapai 100% karena
direalisasikan sebesar 0.2174 % per 10.000 penduduk
b. Rasio Jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh
pendidikan / pembinaan / sosialisasi pengembangan wawasan
kebangsaan ( Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan ) sebesar 0,2037 % per 10.000 penduduk mencapai
100% karena direalisasikan sebesar 0.9488 % per 10.000
penduduk
III-88
2. Nilai capaian sasaran terwujudnya kehidupan politik yang demokratis
mencapai rata-rata 100% yang merupakan kontribusi dari nilai
capaian indicator sasaran sebagai berikut :
a. Kegiatan pembinaan politik daerah sebanyak 5 kegiatan mencapai
100% karena di realisasikan sebanyak 5 kegiatan
b. Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP sebanyak 2
kegiatan mencapai 100 % karena di realisasikan sebanyak 2
kegiatan
3. Nilai capaian sasaran Terlindungnya masyarakat dari gangguan
keamanan dan ketertiban mencapai rata-rata 100% yang merupakan
kontribusi dari nilai indicator sasaran sebagai berikut:
a. Rasio Jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang
memperoleh pendidikan / pembinaan / sosialisasi Kewaspadaan
Dini Masyarakat sebesar 0.3953 % per 10.000 penduduk
mencapai 100% karena direalisasikan sebesar 0.3953 % per
10.000 penduduk
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Kantor Kesbangpol
Kabupaten Bogor Tahun 2012, yaitu sebesar Rp 5.340.592.000,- (lima
milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus Sembilan puluh dua
ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 5.036.434.145,- (Lima milyar
tiga puluh enam juta emapt ratus tiga puluh empat ribu seratus empat
puluh lima rupiah). Dengan demikian terdapat anggaran yang tidak
direalisasikan sebesar Rp 304.157.855,- (Tiga ratus empat juta seratus
lima puluh tujuh ribu delapan ratus liam puluh lima rupiah) atau
mencapai 5,7% dengan perincian sebagai berikut :
1. Anggaran Belanja Tidak Langsung yang berasal dari Belanja Pegawai
sebesar Rp 1.714.517.000,- realisasinya sebesar Rp 1.596.286.451,-.
Dengan demikian terdapat anggaran yang tidak direalisasikan sebesar
Rp 118.230.549,- atau mencapai 6.9%.
2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 3.626.075.000,- realisasinya
sebesar Rp 3.440.147.694,-. Dengan demikian terdapat anggaran yang
tidak direalisasikan sebesar Rp 185.927.306,- atau mencapai 5,13%.
Maka dapat diketahui tingkat kinerja kegiatan pada masing-
masing indikator yang telah ditetapkan pada Kantor Kesatuan bangsa
III-88
dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2012 dengan perincian sebagai
berikut :
1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Capaian program ini bertujuan meningkatkan wawasan
kebangsaan di antara anggota masyarakat melalui pelaksanaan 2
kegiatan sebagai berikut :
1. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Masyarakat
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan solidaritas
anggota masyarakat dalam rangka mempererat rasa persatuan dan
kesatuan bangsa. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 98,24% yang
merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja
sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 94,74% (efisiensi
5,26%) karena target dana sebesar Rp 74.473.000,- dapat
direalisasikan sebesar Rp 70.552.850,-Hal ini disebabkan ada
efisiensi Belanja sewa Penginapan/Hotel Rp 1.016.000,- Belanja
Pegawai Rp. 2.900.000,- dan Pembulatan ATK sebesar Rp 4.150,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
terlaksananya pembinaan peningkatan rasa solidaritas dan
ikatan sosial di masyarakatdalam 1 (satu) angkatan dapat
direalisasikan sebanyak 1 (satu) angkatan.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
meningkatnya wawasan kebangsaan di antara anggota
masyarakat sebanyak 70 (Tujuh puluh) orang tokoh masyarakat
dapat direalisasikan sebanyak 70 (Tujuh puluh) orang tokoh
masyarakat.
2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur
Budaya Bangsa
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran
anggota masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai luhur
budaya bangsa dalam rangka mempererat rasa persatuan dan
kesatuan bangsa. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99,12% yang
merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja
sebagai berikut :
III-88
a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 97,38% (efisiensi 0.98%)
karena target dana sebesar Rp 51.992.000,- dapat direalisasikan
sebesar Rp 50.631.712-. Hal ini disebabkan ada efisiensi Belanja
sewa penginapan/Hotel sebesar Rp 360.000,-; Pembulatan
Belanja ATK sebesar Rp 288,-; dan Belanja Pegawai Rp.
1.000.000,-
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
terselenggaranya pembinaan kesadaran masyarakat akan nilai-
nilai luhur budaya bangsa dalam 1 (satu) angkatan dapat
direalisasikan sebanyak 1 (satu) angkatan.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
meningkatnya wawasan kebangsaan di antara anggota
masyarakat sebanyak 40 (empat puluh) orang guru dapat
direalisasikan sebanyak 40 (empat puluh) orang guru.
2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Capaian program ini adalah meningkatnya kemitraan dan
sinergitas persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI
melalui pelaksanaan 9 (Sembilan) kegiatan sebagai berikut :
1. Pencegahan Berkembangnya Aliran/Ajaran Sesat
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan wawasan dan
pemahaman masyarakat tentang aliran/ajaran sesat dalam rangka
mencegah berkembangnya aliran/ajaran sesat. Pelaksanaan
kegiatan ini mencapai 98,73% yang merupakan kontribusi dari
nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 96.21% (efisiensi
3,79%) karena target dana sebesar Rp 78.417.000,- dapat
direalisasikan sebesar Rp 75.442.725,-Hal ini disebabkan ada
efisiensi belanja menginap/Hotel sebesar Rp 680.000,-;
pembulatan belanja ATK sebesar Rp 2.275,-; Belanja Pegawai
sebesar Rp.2.000.000,-; Belanja Perjalanan Dinas Rp. 242.000,-
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
terlaksananya sosialisasi bahaya latent komunis, perang modern
dan aliran/ ajaran sesat dalam 1 (satu) angkatan dapat
direalissikan sebanyak 1 (satu) angkatan.
III-88
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
meningkatnya kemitraan dan sinergitas persatuan dan kesatuan
bangsa dalam kerangka NKRI sebanyak 80 (Delapan puluh)
orang Guru dapat direalisasikan sebanyak 80 (Delapan puluh)
orang Guru.
2. Pembinaan Bela Negara bagi Generasi Muda
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan jiwa dan
semangat nasionalisme dalam rangka mempertahankan NKRI dari
gangguan dan ancaman yang dapat mengacaukan persatuan dan
kesatuan NKRI. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99.71% yang
merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja
sebagai berikut:
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 99,15% (efisiensi
0,85%) karena target dana sebesar Rp 79.779.000,- dapat
direalisasikan sebesar Rp 78.915.250,-. Hal ini disebabkan ada
efisiensi belanja sewa menginap/hotel Rp 855.000,-; pembulatan
belanja ATK sebesar Rp 8.700,-pembulatan belanja
penggandaan sebesar Rp. 50
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
terlaksananya pembinaan bela negara bagi generasi muda dalam
1 (satu) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu)
angkatan .
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
meningkatnya kemitraan dan sinergitas persatuan dan kesatuan
bangsa dalam kerangka NKRI sebanyak 50 (lima puluh) orang
pemuda dan pelajar dapat direalisasikan sebanyak sebanyak 50
(lima puluh) orang pemuda dan pelajar
3. Pemantapan Ideologi Bangsa Bagi Generasi Muda
Kegiatan ini ditujukan untuk Pemantapan Ideologi Bangsa
Bagi Generasi Muda. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 98,87%
yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator
kinerja sebagai berikut:
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 96,62% (efisiensi
3,08%) karena target dana sebesar Rp 150.000.000,- dapat
direalisasikan sebesar Rp 144.930.000,-. Hal ini disebabkan ada
III-88
efisiensi belanja sewa menginap/hotel Rp 1.320.000,-; Belanja
Pegawai Rp.3.750.000,-
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
terlaksananya Pemantapan Ideologi Bangsa Bagi Generasi Muda
dalam 2 (dua) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua)
angkatan .
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
meningkatnya Pemantapan Ideologi Bangsa Bagi Generasi Muda
sebanyak 100 (seratus) orang pemuda dan pelajar dapat
direalisasikan sebanyak sebanyak 100 (seratus) orang pemuda
dan pelajar.
4. Pembinaan dan Faslitasi wawasan Kebangsaan, nilai-nilai luhur
sejarah kebangsaan dan sejarah kebangsaan.
Kegiatan ini ditujukan untuk Pemantapan Pembinaan dan
Faslitasi wawasan Kebangsaan, nilai-nilai luhur sejarah
kebangsaan dan sejarah kebangsaan. Pelaksanaan kegiatan ini
mencapai 99,48% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian
beberapa indicator kinerja sebagai berikut:
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 98,45% (efisiensi
1,55%) karena target dana sebesar Rp 150.000.000,- dapat
direalisasikan sebesar Rp 147.680.000,-. Hal ini disebabkan ada
efisiensi belanja sewa menginap/hotel Rp 1.320.000,-; Belanja
Pegawai Rp.1.000.000,-
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
terlaksananya Pembinaan dan Faslitasi wawasan Kebangsaan,
nilai-nilai luhur sejarah kebangsaan dan sejarah kebangsaan
dalam 2 (dua) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua)
angkatan .
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
meningkatnya Pembinaan dan Faslitasi wawasan Kebangsaan,
nilai-nilai luhur sejarah kebangsaan dan sejarah kebangsaan
sebanyak 100 (seratus) orang generasi muda dapat
direalisasikan sebanyak sebanyak 100 (seratus) orang generasi
muda.
III-88
5. Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah.
Kegiatan ini ditujukan dalam rangka mempertahankan NKRI
dari gangguan dan ancaman yang dapat mengacaukan persatuan
dan kesatuan NKRI. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99,02 %
yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator
kinerja sebagai berikut:
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 97,07% (efisiensi
2,93%) karena target dana sebesar Rp 355.240.000,- dapat
direalisasikan sebesar Rp 344.821.000,-. Hal ini disebabkan ada
efisiensi belanja sewa menginap/hotel Rp 1.320.000,-; Belanja
Pegawai Rp.3.450.000,-;Belanja Makan dan Minum Rp.
4.325.000,-;
Belanja Perjalanan Dinas Rp.,652.000,-
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
terlaksananya 12 kali rapat koordinasi dari target 12 kali rapat
koordinasi,
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena Fasilitasi
Komunitas Intelijen Daerah target 12 rapat dalam 1 tahun
tercapai sebanyak 12 rapat dalam 1 tahun.
6. Pembinaan Ketahanan Ideologi Negara Bagi Mayarakat
kabupaten Bogor.
Kegiatan ini ditujukan untuk Pembinaan Ketahanan Ideologi
Negara Bagi Mayarakat kabupaten Bogor. Pelaksanaan kegiatan ini
mencapai 99,23% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian
beberapa indicator kinerja sebagai berikut:
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 97,71% (efisiensi
2,29%) karena target dana sebesar Rp 72.516.000,- dapat
direalisasikan sebesar Rp 70.855.450,-Hal ini disebabkan ada
efisiensi belanja sewa menginap/hotel Rp 660.000,-; Belanja
Pegawai Rp.1.000.000,-; Pembulatan ATK sebesar 550,-
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
terlaksananya Pembinaan Ketahanan Ideologi Negara Bagi
Mayarakat kabupaten Bogor dalam 1 (dua) angkatan dapat
direalisasikan sebanyak 1 (dua) angkatan .
III-88
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
meningkatnya Pembinaan Ketahanan Ideologi Negara Bagi
Mayarakat kabupaten Bogor sebanyak 50 (lima puluh) orang
tokoh masyarakat dapat direalisasikan sebanyak sebanyak 50
(lima puluh) orang tokoh masyarakat.
7. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan nilai-nilai sejarah
kebangsaan bagi pelajar,pemuda dan pendidik
Kegiatan ini ditujukan untuk Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan nilai-nilai sejarah kebangsaan bagi
pelajar,pemuda dan pendidik. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai
98,36% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa
indicator kinerja sebagai berikut:
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 98,36% (efisiensi
1,64%) karena target dana sebesar Rp 141,348,000,- dapat
direalisasikan sebesar Rp 139,027,950,-. Hal ini disebabkan ada
efisiensi belanja sewa menginap/hotel Rp 1.320.000,-; Belanja
Pegawai Rp.1.000.000,-; pembulatan belanja ATK; 50,-
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan nilai-nilai
sejarah kebangsaan bagi pelajar,pemuda dan pendidik
dalam 2 (dua) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua)
angkatan .
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
meningkatnya Pembinaan dan Faslitasi wawasan Kebangsaan,
nilai-nilai luhur sejarah kebangsaan dan sejarah kebangsaan
sebanyak 100 (seratus) orang Pemuda,Pelajar dan Pendidik
dapat direalisasikan sebanyak sebanyak 100 (seratus) orang
Pemuda,Pelajar dan Pendidik
8. Rapat Koordinasi Penanganan Konflik
Kegiatan ini ditujukan dalam rangka mempertahankan NKRI
dari gangguan dan ancaman yang dapat mengacaukan persatuan
dan kesatuan NKRI. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 98,30 %
yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator
kinerja sebagai berikut:
III-88
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 94,92% (efisiensi
5,08%) karena target dana sebesar Rp 150,000,000,- dapat
direalisasikan sebesar Rp 142,380,750,-. Hal ini disebabkan ada
efisiensi Belanja Pegawai Rp.2,400,000,-;Belanja Makan dan
Minum Rp. 4.875.000,-;
Belanja Perjalanan Dinas Rp.,343,000,-; Pembulatan ATK Rp.
1.250,-
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
terlaksananya 12 kali rapat koordinasi dari target 12 kali rapat
koordinasi,
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena Fasilitasi
Komunitas Intelijen Daerah target 12 rapat dalam 1 tahun
tercapai sebanyak 12 rapat dalam 1 tahun
9. Pengawasan Kegiatan Orang Asing, NGO dan LembagaAsing.
Kegiatan ini ditujukan dalam rangka mempertahankan NKRI
dari gangguan dan ancaman yang dapat mengacaukan persatuan
dan kesatuan NKRI. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 96,09%
yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator
kinerja sebagai berikut:
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 88,27% (efisiensi
11,73%) karena target dana sebesar Rp 186.806.000,- dapat
direalisasikan sebesar Rp 146.885.100,-. Hal ini disebabkan ada
efisiensi Belanja Pegawai Rp.12.100.000,-;Belanja Makan dan
Minum Rp. 4.200.000,-;
Belanja Publikasi Rp. 5.620.000,-; Pembulatan ATK Rp. 900,-
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
tersedianya 1 dokumen terealisai 1 dokumen,
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena Tersedianya
data akurat mengenai hasil pengawasan kegiatan orang asing
dan lembaga asing
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat
Capaian program ini adalah meningkatnya kedewasaan
berpolitik masyarakat melalui pelaksanaan 7 (tujuh) kegiatan sebagai
berikut :
III-88
1. Koordinasi forum-forum diskusi serta semiloka/diseminasi
politik bagi perempuan.
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman
tentang politik bagi masyarakat khususnya bagi aktivis perempuan.
Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 97,97% yang merupakan
kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai
berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 93,91%
(efisiensi6,09%) karena target dana sebesar Rp 142.511.000,-
dapat direalisasikan sebesar Rp 133.829.025,-. Hal ini
disebabkan efisiensi Belanja sewa menginap/Hotel sebesar Rp
1.080.000,-; belanja pegawai Rp. 5.750.000,-; pembulatan
belanja ATK Rp. 1.225,- belanja Perjalanan Dinas Rp.
1.850.000,-
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
terlaksananya kegiatan koordinasi forum-forum diskusi serta
semiloka/diseminasi politik bagi perempuan dalam 2 (dua)
angkatan dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) angkatan.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
meningkatnya kedewasaan politik masyarakat sebanyak 80
(delapan puluh) orang aktivis perempuan dapat direalisasikan
sebanyak sebanyak 80 (delapan puluh) orang orang aktivis
perempuan
2. Penyuluhan Politik kepada Masyarakat
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman
tentang politik bagi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini
mencapai 98,15% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian
beberapa indicator kinerja sebagai berikut :
d. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 94,46% (efisiensi
5,54%) karena target dana sebesar Rp 192.557.000,- dapat
direalisasikan sebesar Rp 181.883.975,-. Hal ini disebabkan
efisiensi Belanja sewa menginap/Hotel sebesar Rp 1.770.000,-
;Belanja Pegawai Rp. 8.000.000,- belanja makanan dan
minuman rapat sebesar Rp 75.000,- belanja 800.000,-;
III-88
e. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
terlaksananya penyuluhan politik kepada masyarakat dalam 2
(dua) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) angkatan.
f. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
meningkatnya kedewasaan politik masyarakat sebanyak 80
(delapan puluh) orang LSM dapat direalisasikan sebanyak
sebanyak 80 (delapan puluh) orang LSM
2. Penyuluhan Peningkatanan Kewaspadaan Terhadap bahaya
Teroris.
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan
terhadap bahaya teroris. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai
99,16% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa
indicator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 97,48% (efisiensi
2,52%) karena target dana sebesar Rp 56.517.000,- dapat
direalisasikan sebesar Rp 55.094.000,-Hal ini disebabkan
efisiensi Belanja sewa menginap/Hotel sebesar Rp 360.000,-
;Belanja Pegawai Rp. 1.000.000,- pembulatan belanja ATK Rp.
8.000,- belanja perjalanan Dinas sebesar Rp 55.000,-
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
terlaksananya Penyuluhan Peningkatanan Kewaspadaan
Terhadap bahaya Teroris dalam 1 (satu) angkatan dapat
direalisasikan sebanyak 1 (satu) angkatan.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
meningkatnya kewaspadaan Terhadap bahaya teroris sebanyak
40 (empat puluh) orang Ormas dapat direalisasikan sebanyak
sebanyak 40 (empat puluh) orang Ormas
4. Verifikasi Bantuan Partai Politik
Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan verifikasi bantuan
partai politik. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99,07% yang
merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja
sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 97,21% (efisiensi
2,79%) karena target dana sebesar Rp 46.698.000,- dapat
direalisasikan sebesar Rp 45.397.450,-Hal ini disebabkan ada
III-88
efisiensi honorarium tim pelaksana kegiatan sebesar Rp
900.000,-; belanja penggandaan sebesar Rp 300.000,-; belanja
makanan dan minuman rapat sebesar Rp 400.000,-; dan
pembulatan belanja ATK sebesar Rp 550,-
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
tersedianya 1 (satu) dokumen bantuan partai politik sebanyak 8
(delapan) partai politik yang menerima bantuan, yaitu PPP,
PDIP, Golkar, Demokrat, Partai Hanura, PAN, PKS dan Gerindra
dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) dokumen.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
tertibnya bantuan partai politik dalam menunjang
meningkatnya kedewasaan politik masyarakat dari unsur partai
politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dapat direalisasikan
seluruhnya.
5. Pembinaan Kemandirian dan pengembangan Ormas, LSM dan
nirlaba Lainnya
Kegiatan ini ditujukan untuk Pembinaan Kemandirian dan
pengembangan Ormas, LSM dan nirlaba Lainnya. Pelaksanaan
kegiatan ini mencapai 98,15% yang merupakan kontribusi dari
nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 94,45%
(efisiensi 5,55%) karena target dana sebesar Rp 62.026.000,-
dapat direalisasikan sebesar Rp 58.584.775,-Hal ini disebabkan
efisiensi Honor tenaga ahli/lnstruktur/narasumber sebesar Rp
3.000.000,-; belanja sewa Penginapan/Hotel sebesar Rp.
440.000,- pembulatan belanja ATK Rp. 1.225,-
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
terlaksananya Pembinaan Kemandirian dan pengembangan
Ormas, LSM dan nirlaba Lainnya dalam 1 (satu) angkatan dapat
direalisasikan sebanyak 1 (satu) angkatan.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
meningkatnya kemandirian dan pengembangan Ormas,LSM dan
nirlaba Lainya sebanyak 10 (sepuluh) orang Ormas, 30 (tiga
puluh) orang LSM dan 10 (sepuluh) Orang Nirlaba dapat
III-88
direalisasikan sebanyak 10 (sepuluh) orang Ormas, 30 (tiga
puluh) orang LSM dan 10 (sepuluh) Orang Nirlaba
6.Pelayanan dan Pendataan Ormas, LSM dan Nirlaba Lainya
Kegiatan ini ditujukan untuk mengetahui keberadaan dan
jumlah ormas, LSM dan yayasan (nirlaba lainnya).
Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan
kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai
berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 100% karena
target dana sebesar Rp 31.223.000,- dapat direalisasikan
sebesar Rp 31.223.000,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
tersedianya 1 (satu) dokumen data ormas, LSM dan yayasan
(nirlaba lainya) dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) dokumen
data ormas, LSM dan yayasan.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
tersedianya data yang akurat tentang ormas, LSM dan yayasan
(nirlaba lainnya) dalam menunjang meningkatnya kedewasaan
politik masyarakat dapat direalisasikan seluruhnya.
Pada tahun 2011, dari 40 (empat puluh) kecamatan, data yang ada
menunjukkan ada 14 (empat belas) buah organisasi masyarakat
(ormas), 32 (tiga puluh dua) buah Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM), 15 (lima belas) buah yayasan.
7. Sosialisasi Perundang-undangan dalam rangka pembinaan
Politik dalam negeri.
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan
terhadap bahaya teroris. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99,9%
yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator
kinerja sebagai berikut:
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 99,88% (efisiensi
0,12%) karena target dana sebesar Rp 43.674.000,- dapat
direalisasikan sebesar Rp 43.619.775,-Hal ini disebabkan
efisiensi, pembulatan belanja ATK Rp. 4,225,- belanja perjalanan
Dinas sebesar Rp 50.000,-
III-88
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
terlaksananya Sosialisasi Perundang-undangan dalam rangka
pembinaan Politik dalam negeri dalam 1 (satu) angkatan dapat
direalisasikan sebanyak 1 (satu) angkatan.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
meningkatnya kedewasaan politik masyarakat dalam kegiatan
Sosialisasi Perundang-undangan dalam rangka pembinaan
Politik dalam negeri sebanyak 200 (dua ratus) orang dapat
direalisasikan sebanyak sebanyak 200 (dua ratus) orang
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Capaian program ini adalah meningkatnya kesiapsiagaan
sumber daya manusia/anggota masyarakat dari gangguan keamanan,
kenyamanan dan ketertiban sebagai berikut :
1. Pelatihan Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam peningkatan
keamanan dan kenyamanan Lingkungan.
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan Kewaspadaan
Dini Masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan
Lingkungan Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 98.87% yang
merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja
sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 97,32% (efisiensi
2,68%) karena target dana sebesar Rp 159.828.000,- dapat
direalisasikan sebesar Rp 155.546.700,-. Hal ini disebabkan ada
efisiensi perjalanan dinas sebesar Rp 2.950.000,-; belanja sewa
menginap/Hotel sebesar Rp 1.320.000,-; belanja ATK Rp. 11.300
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
terlaksananya Pelatihan Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam
peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan dalam 2
(dua) angkatan terealisasi dalam 2 (dua) angkatan.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
meningkatnya Kewaspadaan DIni Masyarakat dalam
meningkatnya keamanan dan kenyamanan Lingkungan
sebanyak 100 (seratus) orang dapat direalisasikan sebanyak
sebanyak 100 (seratus) orang
III-88
5. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
Capaian program ini adalah meningkatnya kepedulian anggota
masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya
sebagai berikut :
1. Pembinaan ketahanan bangsa dalam mendukung pemeliharaan
ketertiban dan keamanan
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan ketahanan
bangsa dalam mendukung pemeliharaan ketertiban dan keamanan
Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99.03% yang merupakan
kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai
berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 97,11% (efisiensi
2,89%) karena target dana sebesar Rp 153.812.000,- dapat
direalisasikan sebesar Rp 149.376.225,-. Hal ini disebabkan ada
efisiensi honor belanja makan dan minum sebesar Rp 50.000,-;
belanja sewa Penginapan/Hotel sebesar Rp 1.320.000,-; Belanja
pakaian kerja sebesar Rp 150.000,-; belanjaperjalanan dinas Rp.
2.918.000,-; belanja ATK Rp. 2.775,-
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
terlaksananya kegiatan ketahanan bangsa dalam mendukung
pemeliharaan ketertiban dan keamanan
terlaksana dalam 2 (dua) Angkatan dapat direalisasikan
sebanyak 2 (dua) angkatan
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
meningkatnya kegiatan ketahanan bangsa dalam mendukung
pemeliharaan ketertiban dan keamanan Lingkungan sebanyak
100 (seratus) orang anggota OKP dapat direalisasikan sebanyak
sebanyak 100 (seratus) orang anggota OKP
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian program ini adalah meningkatnya kinerja pelayanan
administrasi / teknis perkantoran melalui pelaksanaan 14 (empat
belas) kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
III-88
Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan penyediaan secara
rutin jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Pelaksanaan
kegiatan ini mencapai 87.72% yang merupakan kontribusi dari
nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut:
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 63,16% (efisiensi
36,89%) karena target dana sebesar Rp 94.200.000,- dapat
direalisasikan sebesar Rp 59.449.782,-Hal ini disebabkan ada
efisiensi sebesar Rp 34.750.218,- yang berasal dari
penghematan pemakaian yang pembayarannya disesuaikan
dengan pemakaian.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
tersedianya kebutuhan sarana komunikasi, air dan listrik
sebanyak 2 jaringan telepon, 1 jaringan PDAM, 1 jaringan
listrik dan 1 jaringan internet dapat direalisasikan sebanyak 2
jaringan telepon, 1 jaringan PDAM, 1 jaringan listrik dan 1
jaringan internet .
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Kantor
Kesbangpol dan Linmas selama 12 (dua belas) bulan dapat
direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /
Operasional
Kegiatan ini ditujukan untuk menambah umur teknis dan
menjamin legalitas kendaraan dinas / operasional. Pelaksanaan
kegiatan ini mencapai 99,44% yang merupakan kontribusi dari
nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar anggaran 63,32%,
(efisiensi 36,68%) karena target dana sebesar Rp 4.800.000,-
dapat direalisasikan sebesar Rp 3.039.500,-. Hal ini disebabkan
ada efisiensi belanja STNK sebesar Rp 1.160.500,-
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
tersedianya STNK kendaraan dinas operasional bagi 7 (tujuh)
unit motor, 3 (empat) unit mobil dapat direalisasikan sebanyak 7
(tujuh) unit motor, 3 (empat) unit mobil
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
terjaminnya legalitas penggunaan kendaraan dinas /
III-88
operasional selama 1 tahun dapat direalisasikan selama 1
tahun.
3.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kegiatan ini ditujukan untuk menjaga kebersihan dan
kenyamanan gedung kantor melalui pengadaan bahan/alat
kebersihan serta jasa petugas kebersihan. Pelaksanaan kegiatan ini
mencapai 90,14% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian
beberapa indicator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 70,42% (efisiensi
29,58%) karena target dana sebesar Rp 31.912.000,- dapat
direalisasikan sebesar Rp 22.472.000,-. Hal ini disebabkan ada
efisiensi honor upah kerja sebesar Rp 9.440.000,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
tersedianya jasa pelayanan dan perlengkapan kebersihan kantor
sebanyak 2 (dua) orang petugas kebersihan dan 15 jenis bahan
dan alat kebersihan dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) orang
petugas kebersihan dan 15 jenis bahan dan alat kebersihan.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar Rp 100% karena target
terciptanya suasana bersih dan nyaman dalam bekerja di
lingkungan Kantor Kesbangpol dan Linmas selama 12 (dua
belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan.
4.Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis
kantor sebagai sarana pendukung kantor yang berperan penting
dalam pelayanan administrasi SKPD. Pelaksanaan kegiatan ini
mencapai 93.84% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian
beberapa indicator kinerja sebagai berikut:
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 97.32% (efisiensi
2,68%) karena target dana sebesar Rp 90.000.000,- dapat
direalisasikan sebesar Rp 87.588.000,-. Hal ini disebabkan ada
efisiensi Penawaran Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp
2.412.000,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
tersedianya kebutuhan alat tulis kantor untuk pelaksanaan
III-88
tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebanyak 38 jenis dapat
direalisasikan sebanyak 38 jenis.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Kantor
Kesbangpol dan Linmas selama 12 (dua belas) bulan dapat
direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan.
5.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan barang-
barang cetakan dan penggandaan. Pelaksanaan kegiatan ini
mencapai 97.93% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian
beberapa indicator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 93.43% (efisiensi
6.66%) karena target dana sebesar Rp 45.000.000,- dapat
direalisasikan sebesar Rp 44.350.000,-. Hal ini disebabkan ada
efisiensi dari penawaran belanja cetak sebesar Rp 150.000,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 7 dapat
direalisasikan sebanyak 7 .
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena
meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Kantor
Kesbangpol dan Linmas selama 12 (dua belas) bulan dapat
direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan.
6.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan
kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai
berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 100% karena
target dana sebesar 3.425.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp
3.425.000,-. .
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
III-88
kantor sebanyak 7 (tujuh) jenis dapat direalisasikan sebanyak 7
(tujuh) jenis.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar Rp 100% karena target .
meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Kantor
Kesbangpol selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan
selama 12 (dua belas) bulan.
7.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan ini ditujukan untuk menyediakan bahan bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan mencapai 97.54% yang
merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja
sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 92,64% (efisiensi
7,36%) karena target dana sebesar Rp 7.260.000,- dapat
direalisasikan sebesar Rp 6.725.500,-. Hal ini disebabkan ada
efisiensi belanja surat kabar/majalah sebesar Rp 535.000,- .
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target bahan
bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 1 (satu)
jenis majalah dan 7(tujuh) jenis Koran dapat direalisasikan
sebanyak 1 (satu) jenis majalah dan 7 (tujuh) jenis Koran
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar Rp 100% karena target
jumlah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan yang tersedia selama 12 (dua belas) bulan dapat
direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan.
8.Penyediaan Bahan Logostik Kantor
Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan logistik
kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 63,25% yang
merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja
sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 39,75% karena
target dana sebesar Rp 1.200.000,- dapat direalisasikan sebesar
Rp 477.000,-. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai
berikut : ada satu output yang tidak direalisasikan, yaitu
belanja bahan bakar minya/gas sebesar Rp 723.000,-; efisensi
pembelian gas Rp. 63.000,-
III-88
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 50% karena target
tersedianya bahan bakar minyak/gas dan pengisian 1 (satu) unit
tabung gas sebanyak 6 (enam) kali, yang dapat direalisasikan
yaitu pengisian 1 (satu) unit tabung gas sebanyak 6 (enam) kali.
satu output, belanja bahan bakar minyak/gas tidak
direalisasikan karena genset tidak digunakan Karena kondisi
aliran listrik yang masih setabil,
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor selama 12 (dua
belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan.
9.Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan ini ditujukan untuk tersedianya jamuan dalam
pelaksanaan kegiatan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai
100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa
indicator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 100% karena
target dana Rp 31.500.000 dapat direalisasikan sebesar Rp
31.500.000,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
tersedianya jamuan makanan dan minuman rapat sebanyak 36
(tiga puluh enam) kali dapat direalisasikan sebanyak 36 (tiga
puluh enam) kali.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
terpenuhinya kebutuhan jamuan makanan dan minuman,
dalam 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan dapat
direalisasikan selama 1 (satu) tahun) atau 12 (dua belas) bulan.
10.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar
Daerah
Kegiatan ini ditujukan untuk memperlancar koordinasi antar
SKPD dan konsultasi ke dalam dan luar daerah. Pelaksanaan
kegiatan ini mencapai 92.96% yang merupakan kontribusi dari
nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar Rp 99,90%
(efisiensi 0,05%) karena target dana sebesar Rp 316.980.000,-
dapat direalisasikan sebesar Rp 316.668.000,-. Hal ini
III-88
disebabkan ada efisiensi belanja perjalanan dinas luar daerah
sebesar Rp 302.000,-.dan belanja perjalanan dinas dalam
daerah sebesar Rp.10.000
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 2
(dua) daerah tujuan, yaitu dalam dan luar daerah dapat
direalisasikan sebanyak 2 (dua) daerah tujuan, yaitu dalam dan
luar daerah.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
terwujudnya koordinasi dan konsultasi dengan instansi pusat
maupun provinsi dapat direalisasikan seluruhnya.
11.Penyediaan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
Kegiatan ini ditujukan untuk mengelola data Dokumentasi
dan Arsip Kantor Kesbangpol ,Pelaksanaan kegiatan ini mencapai
100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa
indicator kinerja sebagai berikut:
a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 1000% karena target
dana sebesar Rp 20.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp
20.000.000,-
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
terlaksanannya pengelolaan data Dokumentasi dan Arsip Kantor
Kesbangpol dapat dilaksanakan.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target .
terwujudnya tertib administrasi dan arsip kantor selama 12 (dua
belas) bulan dapat direalisasikan kantor selama 12 (dua belas)
bulan.
12.Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepagawaian
Kegiatan ini ditujukan untuk mengelola data administrasi
kepegawaian Kantor Kesbangpol ,Pelaksanaan kegiatan ini
mencapai 99,46% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian
beberapa indicator kinerja sebagai berikut:
a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 98,40% (efisiensi 1,60%)
karena target dana sebesar Rp 25.000.000,- dapat direalisasikan
sebesar Rp 24.600.000,- , efesiensi belanja makan dan minum
Rp. 400.000,-
III-88
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
terlaksanannya pengelolaan administrasi kepagawaian di Kantor
Kesbangpol dan Linmas sebanyak 4 (empat) dokumen, yaitu
dokumen DUK, DP3, LP2P dan pembinaan SDM dapat
direalisasikan sebanyak 4 (empat) dokumen, yaitu dokumen
DUK, DP3, LP2P dan pembinaan SDM.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target .
terwujudnya tertib administrasi kepegawaian kantor selama 12
(dua belas) bulan dapat direalisasikan kantor selama 12 (dua
belas) bulan.
13.Penyediaan Pengelolaan Administrasi Barang
Kegiatan ini ditujukan untuk mengelola data administrasi
barang Kantor Kesbangpol.
Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 87,08% yang merupakan
kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai
berikut:
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 61,25% (efisiensi
38,75%) karena target dana sebesar Rp 12.000.000,- dapat
direalisasikan sebesar Rp 7.350.000,-. Hal ini disebabkan ada
efisiensi honor tim pengadaan barang dan jasa sebesar Rp.
4.650.000,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
terlaksananya pengelolaan administrasi barang sebanyak 1
(satu) dokumen dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu)
dokumen.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
terwujudnya tertib administrasi inventaris aset daerah selama
12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas)
bulan.
14.Penyediaan Pelayanan Keamanan
Kegiatan ini ditujukan untuk menjaga keamanan kantor.
Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 86,68% yang merupakan
kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai
berikut :
III-88
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 60,05% (efisiensi
sebesar 19,78%) karena target dana sebesar Rp 91.250.000,-
dapat direalisasikan sebesar Rp 73.200.000,-. Hal ini
disebabkan ada efisiensi belanja jasa pengamanan kantor
sebesar Rp 18.050.000,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
terlaksananya piket pengamanan kantor setiap hari selama 1
(satu) tahun sebanyak 5 (lima) orang petugas keamanan dapat
direalisasikan sebanyak 5 (lima) orang petugas keamanan.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
terciptanya suasana aman dalam bekerja di lingkungan Kantor
Kesbangpol dan Linmas selama 12 (dua belas) bulan dapat
direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan.
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Capaian program ini adalah meningkatnya kecepatan,
kenyamanan dan keamanan kerja aparatur melalui pelaksanaan 5
(lima) kegiatan sebagai berikut :
1.Pengadaan Peralatan Kantor
Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peralatan
kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 98,89% yang
merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja
sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 96,69% (efisiensi
3,31%) karena target dana sebesar Rp 16.547.000,- dapat
direalisasikan sebesar Rp 16.000.000,-. Hal ini disebabkan ada
efisiensi dari penawaran, yaitu : belanja modal computer sebesar
Rp 497.000,-; belanja printer sebesar Rp 50.000,-
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
tersedianya kebutuhan peralatan kantor, yang terdiri dari 2
komputer, 2 unit Printer , dapat direalisasikan sebanyak 2
komputer, 2 unit Printer
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
terpenuhinya perlengkapan kantor selama 12 (dua belas) bulan
dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan.
III-88
2.Pengadaan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
perlengkapan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 98,92 %
yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator
kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 96.78 % (efisiensi
3,22%) karena target dana sebesar Rp 22.426.000,- dapat
direalisasikan sebesar Rp 21.705.000,-Hal ini disebabkan ada
efisiensi dari penawaran Rp 721.000,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor berupa 4 almari, 2
unit air conditioner, dapat direalisasikan sebanyak 4 almari, 2
unit air conditioner,
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor selama 12 (dua
belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan.
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Kegiatan ini ditujukan untuk memperpanjang umur teknis
peralatan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 98,43% yang
merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja
sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 95,31% (efisiensi
4,69%) karena target dana sebesar Rp 29.220.000,- dapat
direalisasikan sebesar Rp 27.851.000,-. Hal ini disebabkan ada
efisiensi belanja pemeliharaan sebesar Rp 1.369.000,- yaitu :
belanja pemeliharaan peralatan kantor sebesar Rp 363.000,-;
belanja pemeliharaan komputer sebesar Rp 419.000,-; belanja
pemeliharaan AC sebesar Rp 485.000,-; belanja pemeliharaan
genset sebesar Rp 12.000,- dan belanja pemeliharaan alat studio
dan alat komunikasi sebesar Rp 90.000,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
terpeliharanya peralatan Kantor Kesbangpol dan Linmas, target
terpeliharanya 8 jenis peralatan kantor terealisasi 8 jenis
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
terjaganya kondisi fisik peralatan gedung Kantor Kesbangpol
dan Linmas sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal
III-88
selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua
belas) bulan.
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor
Kegiatan ini ditujukan untuk menjaga kebersihan dan
keindahan taman halaman kantor. Pelaksanaan kegiatan ini
mencapai 89.22% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian
beberapa indicator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) 67,67% (efisiensi 32,33%)
karena target dana sebesar Rp 20.075.000,- dapat direalisasikan
sebesar Rp 13.585.000 Hal ini disebabkan ada efisiensi dari
honor /upah kerja sebesar Rp 6.490.000,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
terpeliharanya taman halaman Kantor Kesbangpol oleh 2 (dua)
orang petugas kebersihan, dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua)
orang petugas kebersihan.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
terjaganya kondisi fisik taman halaman kantor di Kantor
Kesbangpol sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal
selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua
belas) bulan.
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DInas/Operasional
Kegiatan ini ditujukan untuk memperpanjang umur teknis
peralatan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 89.22% yang
merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja
sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) 95,79% (efisiensi 4,25%)
karena target dana sebesar Rp 45.100.000,- dapat direalisasikan
sebesar Rp 43.182.000 Hal ini disebabkan ada efisiensi belanja
suku cadang sebesar Rp 1.918.000,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
terpeliharanya 10 Kendaraan DInas/Operasional dapat
direalisasikan sebanyak 10 Kendaraan DInas/Operasional.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
memperpanjang umur teknis peralatan kantor di Kantor
Kesbangpol sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal
III-88
selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua
belas) bulan.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Capaian program ini adalah meningkatnya Disiplin dan
kinerja sumber daya aparatur melalui pelaksanaan kegiatan sebagai
berikut :
1. Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapanya
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan Disiplin aparatur
aparatur melalui pengadaan pakaian KORPRI. Pelaksanaan
kegiatan ini mencapai 95,54% yang merupakan kontribusi dari
nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut:
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 92,70% (tidak
terserap 7,30%) karena target dana sebesar Rp 3.135.000,-
dapat direalisasikan sebesar Rp 2.906.250,-. Hal ini disebabkan
ada 2 orang PNS Kesbangpol pindah ke dinas lain.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 93,94% karena target 33
pakaian KORPRI dapat direalisasikan sebanyak 31 pakaian
KORPRI .
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
terwujudnya peningkatan Disiplin dan kinerja sumber daya
aparatur selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan
selama 12 (dua belas) bulan.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Capaian program ini adalah meningkatnya kapasitas dan
kinerja sumberdaya aparatur melalui pelaksanaan kegiatan sebagai
berikut :
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal.
Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan
kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai
berikut :
III-88
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 100%karena
target dana sebesar Rp 35.000.000,- dapat direalisasikan
sebesar Rp 35.000.000,-
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
terlaksananya pengiriman peserta kursus, pelatihan dan
sosialisasi sebanyak 6 (enam) orang dapat direalisasikan
sebanyak 6 (enam) orang.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya
aparatur selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan
selama 12 (dua belas) bulan.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Capaian program ini adalah meningkatnya
pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja SKPD melalui
pelaksanaan 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Kegiatan ini ditujukan untuk mengetahui akuntabilitas dan
kinerja Kantor Kesbangpol selama satu tahun. Pelaksanaan
kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai
capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut:
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 100% karena
target dana sebesar Rp 25.750.000,- dapat direalisasikan
sebesar Rp 25.750.000.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
tersedianya dokumen LAKIP tahunan sebanyak 1 (satu)
dokumen dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) dokumen.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD
sebesar 100% dapat direalisasikan sebesar 100%.
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Kegiatan ini ditujukan untuk mengendalikan administrasi
keuangan SKPD. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang
III-88
merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja
sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 100% karena
target dana sebesar Rp 25.425.000,- dapat direalisasikan
sebesar Rp. 25.425.000,-
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
tersedianya dokumen Laporan Keuangan Semesteran sebanyak
1 (satu) buku dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) buku.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100%,karena target
terpenuhinya kebutuhan bahan laporan keuangan Pemerintah
Kabupaten Bogor dari Kantor Kesbangpol sebanyak 1 (satu)
dokumen dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) dokumen.
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kegiatan ini ditujukan untuk mengendalikan administrasi
keuangan SKPD. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99.99% yang
merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja
sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 99.99% (efisiensi
0.01%) karena target dana sebesar Rp 25.100.000,- dapat
direalisasikan sebesar Rp 25.098.700,. Hal ini disebabkan ada
efisiensi pembulatan belanja ATK sebesar Rp 1.300,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
tersedianya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun 2012
sebanyak 1 (satu) buku dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu)
buku.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
terpenuhinya kebutuhan bahan laporan keuangan Pemerintah
Kabupaten Bogor dari Kantor Kesbangpol sebanyak 1 (satu)
dokumen dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) dokumen.
4. Penyusunan Perencanaan Anggaran
Kegiatan ini ditujukan untuk menyiapkan rencana program
dan kegiatan yang akan dibiayai dengan APBD Kabupaten Bogor
untuk tahun anggaran yang akan datang. Pelaksanaan kegiatan ini
mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian
beberapa indicator kinerja sebagai berikut :
III-88
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 100% karena
target dana sebesar Rp 80.500.000,- dapat direalisasikan
sebesar Rp 80.500.000,-
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
tersedianya 2 (dua) jenis dokumen, yaitu dokumen anggaran
perubahan tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 2013
dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) jenis dokumen, yaitu
dokumen anggaran perubahan tahun anggaran 2012 dan tahun
anggaran 2013.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
terpenuhinya kebutuhan dokumen anggaran perubahan 2012
dan anggaran 2013 sebanyak 4 (empat) dokumen, yaitu
dokumen RKAP dan DPAP 2012 serta RKA dan DPA 2013 dapat
direalisasikan sebanyak 4 (empat) dokumen, yaitu dokumen
RKAP dan DPAP 2012 serta RKA dan DPA 2013.
5. Penatausahaan Keuangan SKPD
Kegiatan ini ditujukan untuk mengelola tertib administrasi
keuangan. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang
merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja
sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 100% karena
target dana sebesar Rp 80.225.000,- dapat direalisasikan
sebesar Rp 80.224.800,- pembulatan alat tulis kantor sebesar
Rp 200,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
tertatanya administrasi keuangan program/kegiatan Kantor
Kesbangpol tahun 2012 sebanyak 49 (empat puluh sembilan)
kegiatan administrasi keuangan dapat direalisasikan sebanyak
49 (empat puluh sembilan) kegiatan administrasi keuangan.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
terwujudnya tertib administrasi keuangan Kantor Kesbangpol
berupa 1 (satu) buah dokumen dapat direalisasikan sebanyak 1
(satu) dokumen.
III-88
6. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kegiatan ini ditujukan untuk menyiapkan rencana program
dan kegiatan pada tahun anggaran yang akan datang. Pelaksanaan
kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai
capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 100% karena
target dana sebesar Rp 15.575.000,- dapat direalisasikan
sebesar Rp 15.574.600,-. Pembulatan belanja alat tulis kantor
Rp 400,-
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
tersedianya 1 (satu) buku Perencanaan Strategis ( Renstra ) 1
(satu) buku perencanaan kinerja (renja) dapat direalisasikan
sebanyak 1 (satu) Perencanaan Strategis ( Renstra ) 1 (satu)
buku perencanaan kinerja (renja).
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
terpenuhinya dokumen Renja SKPD sebanyak 2 (satu) dokumen
dapat direalisasikan sebanyak 2 (satu) dokumen.
7. Monitoring, Evaluasi Kegiatan Kantor
Kegiatan ini ditujukan untuk pengendalian program dan
kegiatan, baik yang bersiat teknis maupun administratif.
Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100.00% yang merupakan
kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai
berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 100.00% karena
target dana sebesar Rp 20.450.000,- dapat direalisasikan
sebesar Rp 20.450.000,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target
tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi program dan
kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol selama satu
tahun anggaran dalam 1 (satu) dokumen dapat direalisasikan
sebanyak 1 (satu) dokumen.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
teridentifikasinya permasalahan dalam pelaksanaan program
dan kegiatan Kantor Kesbangpol
III-88
selama 12 (dua belas) bulan untuk bahan pertimbangan
pengambilan keputusan dapat direalisasikan selama 12 (dua
belas) bulan.
8. Publikasi Kinerja SKPD
Kegiatan ini ditujukan untuk mempublikasikan kegiatan –
kegiatan yang di laksanakan oleh kantor kesatuan bangsa, dan
politik. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 87,93% yang
merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja
sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 99.67% (efisiensi
0,33%) karena target dana sebesar Rp 30.000.000,- dapat
direalisasikan sebesar Rp 29.900.000,-. Hal ini disebabkan ada
efisiensi belanja publikasi sebesar Rp 100.000,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 80% karena target publikasi
20 ( Sebelas ) Spanduk dan 5 ( Tiga ) Media, dan 1 (satu) banner
oleh Kantor Kesbangpol selama satu tahun dapat direalisasikan
sebanyak 20 (sebelas) spanduk dan 2 (dua) media dokumen dan
1 (satu) banner
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target
mempublikasikan kegiatan – kegiatan yang di laksanakan oleh
kantor kesatuan bangsa, dan politik. selama 12 (dua belas)
bulan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan
dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan.
2.1.1 Relalisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan
Adapun program yang output kegiatannya tidak mencapai
100% terdapat dalam 1 (satu) program, yaitu :
1. Peningkatan Disiplin Aparatur dengan nilai capaian kinerja
anggaran (input) rata-rata sebesar 95.54% dan nilai capaian
kinerja (output) rata-rata sebesar 93,94%
sedangkan kegiatan yang outputnya tidak mencapai 100%
sebanyak 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (capaian kinerja output
sebesar 50%), karena 1 (satu) dari 2(dua) output, yaitu belanja
III-88
bahan bakar minyak/gas tidak direalisasikan (0%) karena tidak
ada penggunaan genset
2. Penyediaan Makanan dan Minuman ( capaian kinerja output
sebesar 77,22%)
3. Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya ( capaian
kinerja output sebesar 93.94 % ) karena adanya 2 karyawan
yang pindah ke dinas lain, target 33 pakaian terealisasi 31
pakaian Secara ringkas, tidak tercapainya output sebesar 100% (tidak
efektif) disebabkan oleh adanya perpindahan pegawai ke dinas lain
dan perbedaan harga antara pasar dengan DPA (harga pasar lebih
tinggi)
2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Berdasarkan uraian di atas, dari 10 (sepuluh) program pada
tahun 2012 terdapat 9 (lima) program yang seluruh output
kegiatannya mencapai 100% dan efisien, yaitu :
1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
(rata-rata 100%)
2. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan (rata-rata 100%)
3. Program Kemitraan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (rata-
rata 100%)
4. Program Pendidikan Politik Masyarakat (rata-rata 100%)
5. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan keamanan ( rata-rata 100%)
6. Pelayanan Administrasi Perkantoran (rata-rata 104,23%,
efisiensi 4,23%)
7. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur ( rata-rata
100%)
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur ( rata-
rata 100%)
9. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan. ( rata –rata 100%)
Adapun dari 49 (empat puluh sembilan) kegiatan pada tahun
anggaran 2012 terdapat 5 (empat) kegiatan yang input dan
outputnya tercapai (100%), yaitu:
III-88
1. Pelayanan dan Pendataan Ormas, LSM dan Nirlaba Lainya;
2. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor;
3. Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD;
4. Pendidikan dan pelatihan formal;
5. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi
kinerja SKPD;
Adapun kegiatan yang outputnya tercapai (100%) dan efisien,
terdapat 46 (empat puluh enam) kegiatan yaitu :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /
Operasional
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
kantor
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar
daerah.
9. Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD.
10. Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian.
11. Penyediaan Pengelolaan Administrasi Barang
12. Penyediaan Pelayanan Keamanan
13. Pengadaan Peralatan Kantor
14. Pengadaan Perlengkapan Kantor
15. Pemeliharaan rutin berkala/berkala kendaraan
dinas/operasional.
16. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
17. Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Halaman Kantor
18. Pendidikan dan Pelatihan Formal
19. Penyusunan Laboran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
20. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
21. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
22. Penyusunan Perencanaan Anggaran.
III-88
23. Penatausahaan Keuangan SKPD
24. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
25. Monitoring dan evaluasi kegiatan kantor
26. Publikasi kinerja SKPD
27. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Masyarakat
28. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur
Budaya Bangsa
29. Pencegahan Berkembangnya Aliran/Ajaran Sesat
30. Pembinaan Bela Negara bagi Generasi Muda
31. Pelaksanaan pemantauan kunjungan dan kegiatan orang asing,
NGO dan lembaga Asing daerah
32. Pemantapan ideologi bangsa bagi generasi muda
33. Pembinaan dan Fasilitasi wawasan kebangsaan, nilai-nilai luhur
sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
34. Fasilitasi komunitas intelijen daerah
35. Pembinaan ketahanan ideologi negara bagi masyarakat di
kabupaten bogor.
36. Pembinaan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai sejarah
kebangsaan bagi pelajar,pemuda dan pendidik.
37. Rapat Koordinasi penanganan Konflik.
38. Koordinasi fórum-forum diskusi serta semiloka/diseminasi
politik bagi perempuan
39. Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat
40. Penyuluhan peningkatan kewaspadaan terhadap bahaya teroris
41. Verifikasi Bantuan Partai Politik
42. Pembinaan Kemandirian dan pengembangan Ormas,LSM dan
Nirlaba lainya
43. Pendataan Ormas, LSM dan Yayasan
44. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka
pembinaan politik dalam negeri.
45. Pelatihan kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Peningkatan
keamanan dan kenyamanan lingkungan
46. Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam mendukung pemeliharaan
ketertiban dan keamanan.
Efisiensi yang terdapat dalam 46 (empat puluh enam) kegiatan
di atas disebabkan oleh :
III-88
1. Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dan standar harga.
2. Penawaran harga dengan pihak ketiga.
2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan
Dalam hal ini tidak ada program/kegiatan yang melebihi
target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun
2012.
2.1.4 Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program/kegiatan
Secara ringkas, tidak tercapainya output sebesar 100% (tidak
efektif) disebabkan oleh adanya perbedaan harga antara pasar
dengan DPA (harga pasar lebih tinggi) dan adanya
halangan/hambatan individual (tidak jadinya peserta mengikuti
pelatihan/pembinaan) hingga jumlah target output tidak tercapai.
2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra
Kesbangpol, yaitu :
1. Apabila target kinerja dalam Renstra tercapai ini akan
mengakibatkan baiknya kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan
2. Apabila target kinerja dalam Renstra tidak tercapai akan
mengakibatkan rendahnya kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.
2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang
perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab
tersebut.
1. Membuat perencanaan yang lebih matang tentang anggaran yang
diperlukan dan keluaran (output) kegiatan yang dibutuhkan di
tahun mendatang.
2. Adanya alokasi anggaran yang memadai untuk meningkatkan
jumlah (kuantitas) anggota masyarakat sebagai peserta
III-88
pembinaan dalam peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan
dan kedewasaan berpolitik.
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Berdasarkan hasil evaluasi Pengukuran Pencapaian Sasaran
maka dapat diketahui tingkat Pencapaian Sasaran pada masing-
masing indicator sasaran yang telah ditetapkan pada Kantor
Kesbangpol Kabupaten Bogor Tahun 2012 tercapai 100% adalah
sebagai berikut :
1. Nilai capaian sasaran meningkatnya wawasan kebangsaan
mencapai rata-rata 100% yang merupakan kontribusi dari nilai
capaian beberapa indicator sasaran sebagai berikut :
a. Rasio Jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang
memperoleh pendidikan / pembinaan / sosialisasi
pengembangan wawasan kebangsaan ( Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan ) sebesar 0,3977 % per 10.000 penduduk
mencapai 54.66% karena direalisasikan sebesar 0,2174 % per
10.000 penduduk (keterbatasan pagu anggaran sehingga target
output tidak tercapai)
b. Rasio Jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang
memperoleh pendidikan / pembinaan / sosialisasi
pengembangan wawasan kebangsaan ( Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan Kebangsaan ) sebesar 0,3580 % per
10.000 penduduk mencapai 265.03 % karena direalisasikan
sebesar 0,9488 % per 10.000 penduduk ( adanya SOTK baru
sehingga menambah kegiatan )
2. Nilai capaian sasaran terwujudnya kehidupan politik yang
demokratis mencapai rata-rata 100% yang merupakan kontribusi
dari nilai capaian indicator sasaran sebagai berikut :
a. Kegiatan pembinaan politik daerah sebanyak 5 kegiatan
mencapai 100% karena di realisasikan sebanyak 5 kegiatan
b. Kegiatan Pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP sebanyak 2
kegiatan mencapai 100 % karena di realisasikan sebanyak 2
kegiatan
3. Nilai capaian sasaran meningkatnya Kewaspadaan Dini
Masyarakat mencapai rata-rata 100% yang merupakan kontribusi
dari nilai capaian beberapa indicator sasaran sebagai berikut:
III-88
a. Rasio Jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang
memperoleh pendidikan / pembinaan / sosialisasi Kewaspadaan
Dini Masyarakat sebesar 0,3953 % per 10.000 penduduk
mencapai 54.66% karena direalisasikan sebesar 0,3953 %
per 10.000 penduduk
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
SKPD
1. Sejauh mana Tingkat Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Bogor dan Hal Kritis yang terkait dengan
Pelayanan Kantor Kesatuan bangsa dan Politik.
Dalam kehidupan politik, perbaikan kinerja birokrasi
pelayanan publik berimplikasi luas terutama dalam tingkat
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kurang baiknya
kinerja birokrasi menjadi salah satu faktor penting yang
mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah. Perbaikan kinerja pelayanan public diharapkan
mampu memperbaiki kembali citra pemerintah di mata
masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan yang membaik,
kepuasan dan kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali
sehinga pemerintah bias meningkatkan legitimasi yang lebih kuat
di mata public. Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dalam
berbagai jenis layanan masih dianggap belum sesuai harapan
masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai pengaduan
maupun keluhan, baik yang disampaikan langsung kepada
institusi unit pelayanan maupun melalui media cetak atau
elektronika. Di sisi lain, masyarakat sendiripun belum member
kontrol yang efektif untuk mendorong peningkatan pelayanan
publik. Karenanya untuk lebih meningkatkan kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah, upaya-upaya peningkatan
pelayanan publik terus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan
yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tata
laksana dan akuntabilitas.
2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Bogor.
III-88
Pada dasarnya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan implementasi dari
tupoksi dan kewenangan yang ada dengan mensinergikan pada
kebijakan pembangunan Kabupaten Bogor melalui capaian visi dan
misi. Semua tujuan dan sasaran serta indikator kinerja program
dan kegiatan diarahkan untuk merealisasikan tujuan
pembangunan masyarakat Kabupaten Bogor secara keseluruhan.
Dalam pelaksanaannya tidak hanya dapat dilaksanakan oleh
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik saja tetapi perlu dukungan
semua SKPD di kabupaten Bogor .
Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi terealisasinya
tujuan dan sasaran kegiatan yan dilaksanakan. Dinamika
masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan lingkungan kerja
yang ada menuntut percepatan dalam penyelesaian masalah yang
cepat. Apabila faktor pengaruh dan permasalahan, baik internal
maupun eksternal tidak teratasi akan mengganggu pelaksanaan
program dan kegiatan. Adapun faktor pengaruh sekaligus
permasalahan tersebut, adalah sebagai berikut :
a. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM
Kondisi ini terjadi disebabkan kurangnya SDM yang ada di
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan kurangnya perputaran
pegawai yang seharusnya dapat menjadi penyegaran dan
pengalaman serta alat mengasah kemampuan jarang terjadi.
Secara kuantitas juga masih kurang memadai sehingga
percepatan penyelesaian pekerjaan tertunda dari target waktu.
Keterbatasan kemampuan juga memberikan andil tertundanya
percepatan kegiatan dan bisa jadi pemahaman substansi
kegiatan juga dapat berbeda dan pada akhirnya pencapaian
tujuan dan sasaran kegiatan dapat terganggu.
a. Alokasi anggaran yang kurang memadai
Komposisi dan struktur anggaran yang diusulkan seringkali
tidak dapat terealisir seluruhnya. Hal ini membawa konsekuensi
perlunya revisi terhadap program dan kegiatan yang sudah
diusulkan.
optimalisasi menjadi berkurang, disebabkan alokasi anggaran
III-88
yang terbatas. Akibatnya program dan kegiatan yang
dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang ada menjadi
kurang optimal dalam mencapai indicator kinerja yang
diharapkan.
b. Sarana dan prasarana kerja terbatas
Kenyamanan kerja dan peningkatan kinerja sangat ditentukan
oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang ada. Hal ini
memberikan kontribusi yang besar terhadap pelaksanaan dan
kelancaran program/kegiatan. Kesuksesan pelaksanaan
program dan kegiatan tergantung adanya kelengkapan sarana
dan prasarana yang dapat menunjang secara langsung.
Seringkali kendala dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi
karena dukungan sarana da prasarana yang kurang memadai.
Kondisi pada akhirnya dapat tidak tercapainya sasaran dan
tujuan kegiatan yang telah ditetapkan.
1) Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
terhadap Capaian Program Provinsi dan Nasional
Renja merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu
1 tahun yang menjadi bahan acuan bagi setiap SKPD untuk
melaksanakan tugas dan fungsi dalam bentuk rumusan kebijakan,
penetapan program/kegiatan, sasaran, indikator dan target
terukur serta penyediaan sumber pembiayaannya. Selanjutnya
pelaksanaan Renja harus sesuai dengan visi dan misi Kepala
Daerah maka secara otomatis capaian program Provinsi dan
Nasional akan tercapai dikarenakan RPJMD Kabupaten Bogor
mengacu kepada RPJMD Provinsi dan Nasional, sehingga dengan
tercapainya pembangunan dapat mejawab permasalahan
kesejahteraan masyarakat didaerah secara khusus dan nasional
secara umum.
2) Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik
Tantangan dalam peningkatan pelayanan Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik adalah :
1. Kualitas dan Kuantitas SDM masih belum maksimal dalam
menunjang kinerja kantor kesatuan bangsa dan Politik;
III-88
2. Kualitas (mutu) sarana dan Prasarana Kantor belum
maksimal;
3. Belum maksimalnya Anggaran untuk optimalisasi sarana
kegiatan;
4. Kelembagaan belum memadai untuk dapat mengoptimalkan
pelaksanaan Tupoksi.
Peluang dalam peningkatan Pelayanan Badan adalah :
1. Luas wilayah kabupaten Bogor yang sangat luas ;
2. Jumlah Penduduk yang sangat besar.
3. Berkembangnya LSM,Ormas dan Lembaga Nirlaba Lainya
yang ada di Kabupaten Bogor;
4. Teknologi yang semakin canggih;
3) Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan
Yang Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan
Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncakanan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan
Tugas Pokok dan Fungsinya seringkali menghadapi beberapa isu
dan permasalahan yang dapat mengurangi optimalisasi dalam
melaksanakan tugas fungsi. Beberapa permasalahan dan isu
stategis yang dihadapi antara lain :
1. Masyarakat Kabupaten Bogor mayoritas bersuku sunda dan
beragama Islam, walaupun kehidupan beragama dan
bermasyarakat di kabupaten bogor cukup harmonis tetapi tetap
saja sering terjadi fanatisme aliran agama tertentu yang dapat
memecah persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat (salah
satu contoh : Aliran Ahmadiyah).
2. Rendahnya pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa
sehingga sering terjadinya pergesekan/konflik antar suku dan
agama di masyarakat
3. Iklim politik yang belum kondusif sering menimbulkan gejolak
menimbulkan gelombang demonstrasi yang mengarah kepada
anarkisme.
4. Pemahaman politik yang rendah di masyarakat sehingga sering
terjadi konflik/pergesekan yang di akibatkan provokasi pihak-
pihak tertentu yang mempunyai kepentingan.
III-88
5. Fasilitasi bagi Parpol, LSM, Ormas dan Nirlaba yang merupakan
bagian dari Infrastruktur Politik masih minim, yang
mengakibatkan Proses pendewasaan Politik masyarakat relatif
lambat.
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan merupakan langkah awal yang harus dilakukan
oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan Daerah,
Nasional maupun Global. Perbandingan dilakukan berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang timbul agar
capaian kinerja sampai dengan 5 (lima) tahun dapat tercapai.
Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan,
program realitas dengan mengantisipasi perkembangan/dinamika masa
depan. Dengan pendekatan yang jelas dan misinya dengan potensi ,
peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan
akuntabilitas kinerja.
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT
Usulan program dan kegiatan yang bersumber dari
masyarakat adalah hasil dari pelaksanaan Musrenbang Kecamatan,
Rabu Keliling (Boling) dan Jumat Keliling (Jumling). Dengan adanya
kegiatan ini maka terhimpun program dan kegiatan yang diperlukan
oleh masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi kantor kesatuan
bangsa dan politik. Seluruh usulan masyarakat dari pelaksanaan
Musrenbang Kecamatan sudah terakomodir dalam Program dan
Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor tahun
2014.
III-88
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
Program Pembangunan daerah Bidang urusan Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah program Program Pendidikan
Politik Masyarakat dengan beberapa indicator kinerja (outcome) :
Kegiatan Pembinaan Politik Daerah;
Tingkat partisipasi pemilih dalam PILKADA
Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP.
Adapun sasaran yang ingin di capai adalah, Meningkatnya Peran dan
Fungsi Partai Politik, menguatnya peran masyarakat madani dalam
kehidupan politik dan tumbuhnya pembangunan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Adapun kegiatan tersebut di atas terkaper atau terakomodir dalam
kegiatan di kantor kesbangpol kabupaten bogor tahun 2014,
diantaranya:
Kegiatan Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat;
Kegiatan Verifikasi bantuan Partai Politik, Ormas, LSM dan
Lembaga Nirlaba Lainya;
Pelayanan Pendataan Terhadap Ormas ,LSM dan Nirlaba
Lainnya;
Pembinaan Kemandirian dan Pembangunan Ormas,LSM dan
Nirlaba Lainya;
Sosialisai Peraturan Perundang-undangan dalam rangka
Pendidikan Politik Dalam Negeri.
Monitoring dan Sosilaisasi dalam rangka peningkatan
partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
Koordinasi forum-forum diskusi serta semiloka /diseminasi
politik bagi perempuan.
Dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini diharapkan sasaran RPJMD
provinsi dapat terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
III-88
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tujuan adalah
sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan
dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan
pada isu-isu dan analisis stratejik. Tujuan tidak harus dinyatakan
dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan
suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk
mewujudkan visi dan misi tersebut, maka Kantor Kesbangpol
Kabupaten Bogor telah menetapkan tujuan sebagai berikut:
Misi
1. Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan
2. Meningkatkan kewaspadaan Dini dan ketahanan bangsa.
3. Meningkatkan pengembangan budaya dan pendidikan politik.
Tujuan
1. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan meningkatnya
partisipasi serta kedewasaan masyarakat dalam berpolitik.
2. Meningkatkan suasana aman, tertib dan nyaman di masyarakat.
Sasaran
Menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sasaran adalah
hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam
rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih
pendek dari tujuan.
Berdasarkan tujuan di atas, Kantor Kesbangpol Kabupaten
Bogor menjabarkan sasarannya sebagai berikut :
1. Dari tujuan pertama, yaitu mewujudkan kehidupan politik yang
demokratis dan meningkatnya partisipasi serta kedewasaan
masyarakat dalam berpolitik, dijabarkan ke dalam sasaran sebagai
berikut :
a. Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat;
b. Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis.
III-88
2. Dari tujuan kedua, yaitu meningkatkan suasana aman, tertib dan
nyaman di masyarakat, dijabarkan ke dalam sasaran sebagai
berikut:
Terlindunginya masyarakat dari gangguan keamanan dan
ketertiban.
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Program
Menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, program adalah kumpulan
kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun
dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran
tertentu.
Berikut adalah program Kantor Kesatuan bangsa dan politik
Kabupaten Bogor yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan
sasaran :
Program Utama :
1. Pengembangan wawasan kebangsaan;
2. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
3. Pendidikan politik masyarakat;
4. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan lingkungan;
5. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
Program Penunjang :
1. Pelayanan administrasi perkantoran;
2. Peningkatan sarana dan prasarana kantor;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja;
Program-program tersebut dilaksanakan lebih lanjut melalui
kegiatan-kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Kinerja , Dokumen
Pelaksanaan Kinerja (DPA) dan Penetapan Kinerja (Tapkin).
Program dan Kegiatan
III-88
Program pembangunan tahun 2014 pada urusan kesatuan
bangsa dan politik dalam negeri diarahkan untuk mencapai sasaran
kinerja sebagai berikut : (1) Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas
kinerja; (2) Meningkatnya wawasan kebangsaan; (3) Terwujudnya
kehidupan politik yang demokratis; (4) Terlindunginya masyarakat dari
gangguan keamanan dan ketertiban.
Pencapaian sasaran di atas dikontribusikan oleh kinerja dari
10 (sepuluh) program dan 50 (Lima puluh) kegiatan pembangunan di
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor sebagai berikut:
Program Utama
1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Capaian program ini adalah meningkatkan meningkatnya
wawasan kebangsaan di antara anggota masyarakat melalui
pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :
1) Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Masyarakat
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan solidaritas anggota
masyarakat dalam rangka mempererat rasa persatuan dan
kesatuan bangsa. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah orang
yang mengikuti pembinaan peningkatan rasa solidaritas dan
ikatan sosial di masyarakat sebanyak 100 (seratus orang) orang.
Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah
meningkatnya rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan
masyarakat Kabupaten Bogor sebanyak 100 (seratus orang) orang
2) Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur
Budaya Bangsa
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran anggota
masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai luhur budaya
bangsa dalam rangka mempererat rasa persatuan dan kesatuan
bangsa. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang
mengikuti t pembinaan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa sebanyak 100 (seratus orang). Dengan
adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah
meningkatnya kesadaran masyarakat Kabupaten Bogor akan
nilai-nilai luhur budaya bangsa sebanyak 100 (seratus orang)
2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
III-88
Capaian program ini adalah meningkatnya kemitraan dan
sinergitas persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI
melalui pelaksanaan 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut :
1) Pencegahan Berkembangnya Aliran/Ajaran Sesat
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan wawasan dan
pemahaman masyarakat tentang aliran/ajaran sesat dalam
rangka mencegah berkembangnya aliran/ajaran sesat. Keluaran
dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti sosialisasi
bahaya latent komunis, perang modern dan aliran/ ajaran sesat
sebanyak 100 (Seratus) orang. Dengan adanya keluaran tersebut,
hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman dan
kewaspadaan masyarakat dalam pencegahan berkembangnya
bahaya laten komunis, perang modern dan aliran/ajaran sesat di
Kabupaten Bogor sebanyak 100 (Seratus) orang.
2) Pembinaan Bela Negara bagi Generasi Muda
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan jiwa dan semangat
nasionalisme dalam rangka mempertahankan NKRI dari gangguan
dan ancaman yang dapat mengacaukan persatuan dan kesatuan
NKRI. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang
mengikuti pembinaan bela negara bagi generasi muda sebanyak
100 (Seratus) orang. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang
diharapkan adalah meningkatnya pemahaman bela negara bagi
generasi muda sebanyak 100 (Seratus) orang.
3) Pelaksanaan pemantauan kunjungan dan kegiatan orang asing
NGO, dan Lembaga Asing di Daerah.
Kegiatan ini ditujukan untuk mengidentifikasikan aktifitas warga
Negara Asing, NGO dan Lembaga Asing di kabupaten Bogor,
Sehingga tercapai tata tertib administrasi WNA.
4) Pemantapan Idiologi Bangsa Bagi generasi muda
Kegiatan ini ditujukan untuk memantapkan Ideologi generasi
muda dalam rangka mempertahankan NKRI dari gangguan dan
ancaman yang dapat mengacaukan persatuan dan kesatuan
NKRI. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang
mengikuti memantapkan Ideologi generasi muda sebanyak 100
(Seratus) orang. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang
diharapkan adalah meningkatnya pemahaman bela negara bagi
generasi muda sebanyak 100 (Seratus) orang.
III-88
5) Forum Pembauran Kebangsaan
Kegiatan forum pembauran kebangsaan ini ditujukan untuk
meningkatkan haronisasi kehidupan kebangsaan di kabupaten
bogor
6) Pembinaan Ketahanan Idiologi Negara Bagi Masyarakat di
kabupaten bogor
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan ketahanan Ideologi
Negara rangka mempertahankan NKRI dari gangguan dan
ancaman yang dapat mengacaukan persatuan dan kesatuan
NKRI. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang
mengikuti pembinaan ketahanan Ideologi Negara sebanyak 100
(Seratus) orang.
Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah
meningkatnya Ketahanan Ideologi Negara bagi Masyarakat
sebanyak 100 (Seratus) orang
7) Fasilitasi Komunikasi Intelijen daerah
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan
terhadap gangguan dan ancaman yang dapat mengacaukan
persatuan dan kesatuan NKRI. Keluaran dari kegiatan ini adalan
terlaksananya Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah kabupaten
Bogor dalam 1 (satu) tahun.
8) Rapat Koordinasi penanganan Konflik
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan
terhadap konflik, serta penanganan konflik yamg terjadi di
kabupaten bogor. Keluaran dari kegiatan ini adalan terlaksananya
Rapat Koordinasi Penanganan konflik Wilayah kabupaten Bogor
dalam 1 (satu) tahun.
9) Forum Pembauran Kebangsaan
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan Harmonisasi
semangat kebangsaan di Wilayah kabupaten Bogor dalam 1 (satu)
tahun
10) Diklat Pembauran Generasi Muda Lintas Agama
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan Harmonisasi
keagamaan di kalangan generasi muda di Wilayah kabupaten
Bogor dalam 1 (satu) tahun
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat
III-88
Capaian program ini adalah meningkatnya kedewasaan
berpolitik masyarakat melalui pelaksanaan 7 (Tujuh) kegiatan sebagai
berikut :
1) Koordinasi forum-forum diskusi serta semiloka/desiminasi
politik bagi generasi muda
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman tentang
partispasi politik bagi perempuan sebanyak 100 (seratus) orang
aktivis perempuan. hasil yang diharapkan adalah meningkatnya
kedewasaan politik masyarakat sebanyak 100 (Seratus) orang
aktivis perempuan.
2) Penyuluhan Politik bagi generasi muda.
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman tentang
politik bagi masyarakat. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah
orang yang mengikuti penyuluhan politik kepada masyarakat
sebanyak 100 (seratus) orang anggota Ormas,OKP. Dengan
adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah
meningkatnya wawasan dan pemahaman berpolitik masyarakat
sebanyak 100 (seratus) orang anggota Ormas,OKP
3) Pembinaan Kemandirian dan Pengembangan Ormas, LSM dan
Nirlaba Lainnya
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman tentang
kemandirian dalam pengembangan organisasi bagi ormas, LSM
dan nirlaba lainnya.Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah
orang yang mengikuti pembinaan kemandirian dan
pengembangan ormas, LSM dan nirlaba lainnya dalam 1 (satu)
angkatan sebanyak 10 (sepuluh) orang ormas, 30 (tiga puluh)
orang LSM dan 10 (sepuluh) orang nirlaba lainnya. Dengan
adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah
meningkatnya wawasan dan pemahaman tentang kemandirian
dan pengembangan kemitraan ormas, LSM dan nirlaba lainnya
sebanyak 10 (sepuluh) orang ormas, 30 (tiga puluh) orang LSM
dan 10 (sepuluh) orang nirlaba lainnya
4) Penyuluhan Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Bahaya
Teroris.
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan
terhadap bahaya teroris. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah
orang yang mengikuti penyuluhan kewaspadaan terhadap bahaya
III-88
teroris 40 (empat puluh) orang ormas. Dengan adanya keluaran
tersebut, hasil yang diharapkan adalah meningkatnya
pemahaman dan kewaspadaan masyarakat akan bahaya teroris
sebanyak 40 (empat puluh) orang ormas
5) Verifikasi Bantuan Partai Politik,Ormas,Lsm dan Nirlaba
Lainnya.
Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan verifikasi bantuan partai
politik. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen
verifikasi bantuan partai politik, ormas, LSM dan nirlaba yang
akan menerima bantuan pemerintah sebanyak 1 (satu). Dengan
adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah
tersedianya dokumen bantuan partai politik.
6) Pelayanan dan Pendataan Ormas, LSM dan Nirlaba Lainnya
Kegiatan ini ditujukan untuk mengetahui keberadaan dan jumlah
ormas, LSM dan nirlaba lainnya. Keluaran dari kegiatan ini
adalah jumlah dokumen pelayanan dan pendataan ormas, LSM
dan nirlaba lainnya sebanyak 1 (satu) dokumen dan jumlah
eksemplar SKT yang diterbitkan sebanyak 100 (seratus) lembar.
Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah
tertatanya data
ormas, LSM dan nirlaba lainnya serta meningkatnya layanan
terhadap ormas, LSM dan nirlaba lainnya
7) Sosialisasi Perundang-undangan dalam rangka pembinaan
politik dalam negeri
Kegiatan ini ditujukan dalam rangka pembinaan politik dalam
negeri, berupa sosialisasi perundang-udangan sebanyak 160
(seratus enam puluh) orang ormas, LSM dan nirlaba, dan 40
(empat puluh) aparatur. Keluaran dari kegiatan ini adalah
tersosialisasikannya perundang-undangan dalam rangka
pembinaan politik dalam negeri kepada sebanyak 160 (seratus
enam puluh) orang ormas, LSM dan nirlaba, dan 40 (empat
puluh) aparatur
4. Program Peningkatan Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan
Capaian program ini adalah meningkatnya kesiapsiagaan
sumber daya manusia/anggota masyarakat dalam keamanan dan
III-88
kenyamanan lingkungan melalui pelaksanaan 1(satu) kegiatan sebagai
berikut :
1) Pelatihan Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan keamanan dan
kenyamanan lingkungannya. Keluaran dari kegiatan ini adalah
jumlah orang yang mengikuti pelatihan kewaspadaan dini
masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan bagi 100 (seratus) orang.Dengan adanya keluaran
tersebut, hasil yang diharapkan adalah meningkatnya
pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kewaspadaan
dini masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan sebanyak 100 (seratus) orang
2) Tim Koordinasi pemilihan Anggota Legislatif, Presiden / Wakil
Presiden
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan
Pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilu yang aman dan
nyaman di kabupaten bogor. Keluaran Kegiatan ini adalah
terselenggaranya pemilu anggota legislatif Presiden/Wakil Presiden
dengan aman dan nyaman di kabupaten bogor.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban
dan Keamanan
Capaian program ini adalah meningkatnya kepedulian anggota
masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya
melalui pelaksanaan 1(satu) kegiatan sebagai berikut :
1) Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Mendukung
Pemeliharaan Ketertiban dan Keamanan
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemeliharaan
ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat. Keluaran dari
kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti pembinaan
Ketahanan Bangsa dalam Mendukung Pemeliharaan Ketertiban
dan Keamanan bagi 100 (seratus) orang. Dengan adanya keluaran
tersebut, hasil yang diharapkan adalah meningkatnya
pemeliharaan ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat
dalam pencapaian ketahanan Bangsa
III-88
Program Penunjang
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian program ini adalah meningkatnya kinerja pelayanan
administrasi / teknis perkantoran melalui pelaksanaan 14 (empat
belas) kegiatan sebagai berikut:
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan penyediaan secara rutin
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Keluaran dari
kegiatan ini adalah jumlah rekening jaringan telepon, listrik,
PDAM dan internet yang dibayarkan sebanyak 5 (lima) rekening.
Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah
meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Kantor
Kesbangpol selama 12 (dua belas) bulan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas
/ Operasional
Kegiatan ini ditujukan untuk menambah umur teknis dan
menjamin legalitas kendaraan dinas / operasional. Keluaran dari
kegiatan ini adalah jumlah dokumen STNK kendaraan dinas
operasional yang diperbaharui sebanyak 11 (sebelas) dokumen,
yaitu bagi 8 (delapan) unit motor, 3 (tiga) unit mobil. Dengan
adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah
terjaminnya legalitas penggunaan kendaraan dinas / operasional
selama 1 tahun
3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kegiatan ini ditujukan untuk menjaga kebersihan dan
kenyamanan gedung kantor melalui pengadaan bahan/alat
kebersihan serta jasa petugas kebersihan. Keluaran dari kegiatan
ini adalah jumlah jasa petugas kebersihan kantor sebanyak 2
(dua) orang dan jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia
sebanyak 15 (lima belas) jenis. Dengan adanya keluaran tersebut,
hasil yang diharapkan adalah terciptanya suasana bersih dan
nyaman dalam bekerja di lingkungan Kantor Kesbangpol selama
12 (dua belas) bulan
4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis
kantor sebagai sarana pendukung kantor yang berperan penting
III-88
dalam pelayanan administrasi SKPD. Keluaran dari kegiatan ini
adalah jumlah alat tulis kantor yang tersedia sebanyak 38 (tiga
puluh delapan) jenis. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil
yang diharapkan adalah meningkatnya kelancaran pelaksanaan
tugas aparatur Kantor Kesbangpol selama 12 (dua belas) bulan
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan barang-
barang cetakan dan penggandaan. Keluaran dari kegiatan ini
adalah jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
sebanyak 7 (tujuh) jenis. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil
yang diharapkan adalah meningkatnya kelancaran pelaksanaan
tugas aparatur Kantor Kesbangpol selama 12 (dua belas) bulan
6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Keluaran dari
kegiatan ini adalah jumlah komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang tersedia sebanyak 7 (tujuh) jenis. Dengan
adaya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah
meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Kantor
Kesbangpol selama 12 (dua belas) bulan
7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan
bacaan dan Perundang-undangan bagi Kantor. Keluaran dari
kegiatan ini adalah jumlah surat kabar dan majalah yang tersedia
sebanyak 1 (satu) jenis majalah dan 7 (tujuh) jenis koran. Dengan
adaya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah
meningkatnya pengetahuan aparatur Kantor Kesbangpol selama
12 (dua belas) bulan
8) Penyediaan Bahan Logostik Kantor
Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan logistik
kantor. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah bahan bakar
minyak/gas yang tersedia 100 liter dan untuk 1 (satu) buah
genset sebanyak 300 (tiga ratus) liter, dan jumlah pengisian 1
(satu) unit tabung gas sebanyak 6 (enam) kali. Dengan adaya
keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah meningkatnya
III-88
kenyamanan dan kinerja pelaksanaan tugas selama 12 (dua
belas) bulan
9) Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan ini ditujukan untuk tersedianya jamuan dalam
pelaksanaan kegiatan kantor. Keluaran dari kegiatan ini adalah
jumlah jamuan makanan dan minuman rapat yang tersedia
sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali. Dengan adanya keluaran
tersebut, hasil yang diharapkan adalah terpenuhinya kebutuhan
jamuan makanan dan minuman dalam 1 (satu) tahun, atau 12
(dua belas) bulan
10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar
Daerah
Kegiatan ini ditujukan untuk memperlancar koordinasi antar
SKPD dan konsultasi ke dalam dan luar daerah. Keluaran dari
kegiatan ini adalah jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam dan luar daerah sebanyak 150 kali. Dengan adanya
keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah meningkatnya
koordinasi dan konsultasi dengan instansi pusat, provinsi dan
Kabupaten/Kota selama 12 (dua belas) bulan
11) Penyediaan Dokumentasi dan Arsip SKPD
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan tata kelola Dokumen
dan Arsip SKPD yang baik dalam mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur Kantor Kesbangpol selama 12 (dua
belas) bulan.
12) Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepagawaian
Kegiatan ini ditujukan untuk mengelola data administrasi
kepegawaian Kantor Kesbangpol. Keluaran dari kegiatan ini
adalah jumlah dokumen administrasi kepagawaian di Kantor
Kesbangpol selama 1 tahun sebanyak 4 (empat) dokumen, yaitu
dokumen DUK, DP3, LP2P dan pembinaan SDM. Dengan adanya
keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah terwujudnya
tertib administrasi kepegawaian selama 12 (dua belas) bulan
13) Penyediaan Pengelolaan Administrasi Barang
Kegiatan ini ditujukan untuk mengelola data administrasi barang
Kantor Kesbangpol. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah
dokumen pengelolaan administrasi barang di Kantor selama 1
tahun yang dikelola sebanyak 1 (satu) dokumen. Dengan adanya
III-88
keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah terwujudnya
tertib administrasi pengelolaan barang selama 12 (dua belas)
bulan
14) Penyediaan Pelayanan Keamanan
Kegiatan ini ditujukan untuk menjaga keamanan kantor.
Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah petugas piket
pengamanan kantor setiap hari selama 1 (satu) tahun yang
tersedia sebanyak 5 (lima) orang. Dengan adanya keluaran
tersebut, hasil yang diharapkan adalah terciptanya suasana aman
dalam bekerja di lingkungan Kantor Kesbangpol selama 12 (dua
belas) bulan
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Capaian program ini adalah meningkatnya kecepatan,
kenyamanan dan keamanan kerja aparatur melalui pelaksanaan 5
(lima) kegiatan sebagai berikut :
1) Pengadaan Peralatan Kantor
Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peralatan
kantor. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah peralatan kantor
yang tersedia, yaitu komputer sebanyak 2 (dua) unit, printer
sebanyak 3(tiga) unit dan laptop 2(dua) unit Dengan adanya
keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah meningkatnya
daya dukung kerja Kantor Kesbangpol selama 12 (dua belas)
bulan
2) Pengadaan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan
kantor. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah perlengkapan
kantor yang tersedia, yaitu : lemari pintu 2 kaca 2 (dua) unit.
Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah
meningkatnya daya dukung kerja Kantor Kesbangpol selama 12
(dua belas) bulan.
3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kegiatan ini ditujukan untuk memperpanjang umur teknis
gedung kantor. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah gedung
Kantor Kesbangpol yang dipelihara sebanyak 1 (satu) gedung.
Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah
terjaganya kondisi fisik peralatan gedung Kantor Kesbangpol
III-88
sehingga tetap berfungsi secara optimal selama 12 (dua belas)
bulan
4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Kegiatan ini ditujukan untuk memperpanjang umur teknis
peralatan kantor. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah
peralatan Kantor Kesbangpol yang terpelihara sebanyak 8
(delapan) jenis. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang
diharapkan adalah terjaganya kondisi fisik peralatan gedung
Kantor Kesbangpol,sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal
selama 12 (dua belas) bulan
5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor
Kegiatan ini ditujukan untuk menjaga kebersihan dan
keindahan taman halaman kantor. Keluaran dari kegiatan ini
adalah jumlah petugas pemelihara kebersihan dan keindahan
taman halaman Kantor Kesbangpol sebanyak 2 (dua) orang.
Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah
terjaganya kondisi taman halaman kantor di Kantor Kesbangpol
selama 12 (dua belas) bulan.
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Capaian program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kinerja
sumber daya aparatur melalui pelaksanaan 1(satu) kegiatan sebagai
berikut :
1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal.
Keluaran dari kegiatan ini jumlah peserta bimbingan teknis,
penataran, seminar workshop, lokakarya, kursus dan diklat yang
terkirim sebanyak 6 (enam) orang. Dengan adanya keluaran
tersebut, hasil yang diharapkan adalah meningkatnya
pengetahuan dan pemahaman aparat Kantor Kesbangpol
sebanyak 6 (enam) orang
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
III-88
Capaian program ini adalah meningkatnya pertanggung
jawaban dan akuntabilitas kinerja SKPD melalui pelaksanaan 8
(delapan) kegiatan sebagai berikut:
1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Kegiatan ini ditujukan untuk mengetahui akuntabilitas dan
kinerja Kantor Kesbangpol selama satu tahun. Keluaran dari
kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan
keuangan kantor tahun 2013 yang tersedia sebanyak 1 (satu)
dokumen. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang
diharapkan adalah meningkatnya akuntabilitas capaian realisasi
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kantor Kesbangpol
2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Kegiatan ini ditujukan untuk mengendalikan administrasi
keuangan SKPD. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah
dokumen Laporan Keuangan Semesteran yang tersedia sebanyak
1 (satu) buku. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang
diharapkan adalah adalah meningkatnya akuntabilitas laporan
keuangan semesteran Kantor Kesbangpol sebanyak 1 (satu)
dokumen
3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kegiatan ini ditujukan untuk mengendalikan administrasi
keuangan SKPD. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah
dokumen laporan keuangan akhir tahun 2013 sebanyak 1 (satu)
dokumen. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang
diharapkan adalah meningkatnya akuntabilitas laporan keuangan
akhir tahun Kantor Kesbangpol sebanyak 1 (satu) dokumen
4) Penyusunan Perencanaan Anggaran
Kegiatan ini ditujukan untuk menyiapkan rencana program dan
kegiatan yang akan dibiayai dengan APBD Kabupaten Bogor
untuk tahun anggaran yang akan datang.
Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen RKA dan DPA
Kantor Kesbangpol Tahun 2015 yang tersedia sebanyak 2 (dua)
jenis dokumen dan jumlah dokumen RKA-P dan DPA-P Kantor
Kesbangpol Tahun 2014 yang tersedia sebanyak 2 jenis dokumen.
Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah
III-88
terarahnya perencanaan anggaran perubahan 2014 dan anggaran
2015 sebanyak 4 (empat) dokumen
5) Penatausahaan Keuangan SKPD
Kegiatan ini ditujukan untuk mengelola tertib administrasi
keuangan. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen
administrasi keuangan program/kegiatan Kantor Kesbangpol
tahun 2014 yang tersedia sebanyak 4 (empat) dokumen, yaitu :
SPP, SPJ, register, dan SPM. Dengan adanya keluaran tersebut,
hasil yang diharapkan adalah terwujudnya tertib administrasi
keuangan Kantor Kesbangpol dan Linmas berupa 4 (empat)
dokumen
6) Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kegiatan ini ditujukan untuk menyiapkan rencana program dan
kegiatan pada tahun anggaran yang akan datang. Keluaran dari
kegiatan ini adalah jumlah dokumen Renja Kantor Kesbangpol
yang tersedia sebanyak 1 (satu) dokumen. Dengan adanya
keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah terarahnya
rencana kerja SKPD
7) Monitoring Evaluasi Kegiatan Kantor
Kegiatan ini ditujukan untuk pengendalian program dan kegiatan,
baik bersifat teknis maupun administratif. Keluaran dari kegiatan
ini adalah jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi
program dan kegiatan Kantor Kesbangpol yang tersdia sebanyak 1
(satu) dokumen. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang
diharapkan adalah terkendalinya pelaksanaan kegiatan baik
permasalahan, solusi serta menjadi bahan evaluasi dan
perencanaan tahun berikutnya
8) Publikasi Kinerja SKPD
Kegiatan ini ditujukan untuk mempublikasikan kinerja Kantor
Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Bogor kepada masyarakat
melalui media massa. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah
spanduk yang tersedia sebanyak 20 (dua puluh) spanduk dan
jumlah publikasi media yang terselenggara sebanyak 5 (lima)
media dan 1 (satu) Banner. Dengan adanya keluaran tersebut,
hasil yang diharapkan adalah tersampaikannya informasi kinerja
Kantor Kesbangpol kepada masyarakat luas sebanyak 20 (dua
puluh) spanduk, 5 (lima) media dan 1 (satu) Banner.
III-88
BAB IV
P E N U T U P
Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2014 merupakan
dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah
bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 di lingkup Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik, guna mendukung tercapainya target
pembangunan daerah tahun 2014 yang tercantum dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2014. Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik tahun 2014 masih mengacu kepada Renstra Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik tahun 2008-2013, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang
dihadapi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan
program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan
kegiatan yang berasal dari masyarakat.
Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting
yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan
urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang diemban oleh Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah
Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan
dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik.
Semoga Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2014 ini
dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga
diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor
tahun 2014. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh
pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.
KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN BOGOR
H. WAWAN SETIAWAN, S.E., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 195712251993121001
i
Revisi Rencana Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2014
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan
rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Rencana Kinerja (Renja
SKPD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2014.
Renja SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor
Tahun 2013 merupakan rencana tahunan pelaksanaan kinerja Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014 dan
memuat upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran melalui kebijakan,
program, dan kegiatan yang tidak lepas dari RPJMD Kabupaten Bogor
Tahun 2008-2013.
Demikian Renja SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Bogor Tahun 2013 ini disusun untuk dijadikan bahan acuan dalam
pelaksanaan kegiatan kantor tahun 2014.
Cibinong, 28 juni 2013
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOGOR
H. WAWAN SETIAWAN, S.E., M.M.
Pembina Tk. I
NIP : 195712251993121001
v
DAFTAR ISI
Halaman:
Kata Pengantar i
Daftar Isi v
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang I-1
B. Landasan Hukum I-2
C. Maksud dan Tujuan I-3
D. Sistematika Penyusunan Renja I-3
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR
KESBANGPOL TAHUN 2012
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor
Kesbangpol Tahun 2012 dan Capaian Renstra
SKPD Tahun 2009-2013
I-5
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD II-40
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi SKPD
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
II-41
II-45
BAB III : TUJUAN, SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan
Provinsi
III-72
B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
C. Program dan Kegiata
III-72
III-74
BAB IV : PENUTUP IV-92
vi
SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8=(7/6) 11=(10/4)
Program Pengembangan Wawasan Meningkatnya wawasan 1.047.228.000 554.348.442 126.465.000 121.184.562 95,825 304.902.000 980.435.004 0,936
Kebangsaan kebangsaan di masyarakat
Peningkatan toleransi dan kerukunan Jumlah pertemuan antar umat 40 kali 214.868.000 28 kali 118.098.081 28 kali 118.098.081 0,550
dalam kehidupan beragama beragama yang terlaksana
Peningkatan rasa solidaritas dan Jumlah orang yang mengikuti 280 orang 347.939.000 120
orang
Tokoh 159.300.000 70 orang 74.473.000 70 orang 70.552.850 94,736 100 Orang OKP dan 128.203.000 290 orang tokoh 358.055.850 1,029
ikatan sosial di masyarakat pembinaan peningkatan rasa Tokoh Masyarakat Tokoh Tokoh Orkemas masyarakat
solidaritas dan ikatan sosial di Masyarakat Masyarakat Masyarakat
masyarakat
Peningkatan kesadaran masyarakat Jumlah orang yang mengikuti
330 orang
Guru 403.858.000 130 orang Guru 197.203.080 40 orang Guru 51.992.000 40 orang Guru 50.631.712 97,384 100 Orang 176.699.000 270 orang guru 424.533.792 1,051
akan nlai-nilai luhur budaya bangsa pembinaan kesadaran masyarakat
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Pendataan sarana rumah ibadah, Jumlah dokumen hasil pendataan 3 dokumen 80.563.000 3 dokumen 79.747.281 3 dokumen 79.747.281 0,990
majelis ta'lim dan pondok pesantren sarana rumah ibadah, majelis ta'lim
dan pondok pesantren di 40
kecamatan
Kemitraan Pengembangan Meningkatnya mitra dalam 1.500.574.000 841.851.630 1.362.604.000 1.307.636.975 95,966 1.303.482.000 3.452.970.605 2,301
Wawasan Kebangsaan mengembangkan wawasan
kebangsaan
Pencegahan berkembangnya aliran/ Jumlah orang yang mengikuti 400 orang 483.488.000 200 orang Guru 248.932.580 80 orang Guru 78.417.000 80 orang Guru 75.442.725 96,207 100 tokoh 171.367.000 380 orang guru 495.742.305 1,025
ajaran sesat sosialisasi bahaya laten komunis, Guru agama
perang modern dan aliran/ ajaran
sesat
Pembinaan bela negara bagi generasi Jumlah orang yang mengikuti 400 orang 593.094.000 200 orang 295.258.250 50 orang 78.277.000 50 orang 77.614.000 99,153 100 orang 177.321.000 350 orang pemuda dan 550.193.250 0,928
muda pembinaan bela negara bagi Pemuda dan Pemuda dan Pemuda dan Pemuda dan pemuda pelajar
generasi muda dan pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar
Pelaksanaan pemantauan kunjungan Jumlah dokumen hasil pendataan 2 dokumen 226.931.000 2 dokumen 186.819.800 1 dokumen 186.806.000 1 dokumen 164.885.100 88,265 1 dok 104.373.000 4 dokumen 456.077.900 2,010
dan kegiatan orang asing, NGO dan terrhadap kunjungan dan kegiatan
lembaga asing di daerah orang asing, NGO dan lembaga
asing di 15 (lima belas) kecamatan
(Cibinong, Citeureup,
9 10=(5+7+9)1 2 4 5 6 7
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)
Tingkat
Capaia
n
Realisa
si
target
Renstr
a (%)
Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012
dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Bogor
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Target Program dan Kegiatan
(Renja SKPD Tahun 2013)
II-56
8=(7/6) 11=(10/4)9 10=(5+7+9)1 2 4 5 6 7
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)
Tingkat
Capaia
n
Realisa
si
target
Renstr
a (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Target Program dan Kegiatan
(Renja SKPD Tahun 2013)
Babakanmadang Sukaraja, Gunung
Putri, Cileungsi, Klapanunggal
Parung, Caringin, Cijeruk, Cisarua,
Megamendung, Kemang, Jonggol
dan Ciomas)
Forum Pembauran Kebangsaan Jumlah orang yang mengikuti 360 orang tokoh 197.061.000 110.841.000 - - - 110.841.000 0,562
sosialisasi Forum Pembauran masyarakat
Kebangsaan 6 kali pertemuan
Pemantapan Ideologi bangsa bagi generasi Jumlah orang yang mengikuti pemantapan 220 orang 346.608.720 100 orang 150.000.000 100 orang 144.930.000 96,620 100 orang 175.650.000 200 orang 320.580.000 0,925
muda ideologi bangsa bangi generasi muda generasi muda generasi muda generasi muda
Pembinaan dan Fasilitasi Wawasan Jumlah orang yang mengikuti 220 orang 346.608.720 100 orang 150.000.000 100 orang 147.680.000 98,453 100 orang 147.680.000 0,426
Kebangsaan,Nilai-nilai Luhur Sejarah Pembinaan dan Fasilitasi generasi muda generasi muda generasi muda
Kebangsaan dan Penghargaan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan dan
Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan
dan Penghargaan Kebangsaan
Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah Terlaksananya Fasilitasi Komunitas Intelijen24 kali rapat 929.122.000 12 rapat 355.240.000 12 rapat 344.821.000 97,067 12 kali 380.237.000 24 kali 725.058.000 0,780
daerah Kabupaten Bogor koordinasi koordinasi
Pembinaan Ketahanan Ideologi Negara Jumlah orang yang mengikuti pembinaan 170 orang tokoh 269.124.720 50 orang tokoh 72.516.000 50 orang tokoh 70.855.450 97,710 100 orang 177.616.000 150 orang tokoh 248.471.450 0,923
Bagi Masyarakat di Kabupaten Bogor ketahanan idiologi Negara Bagi Masyarakat dimasyarakat masyarakat masyarakat pemuda masyarakat
kabupaten Bogor
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Jumlah orang yang mengikuti pembinaan 220 orang 337.956.720 100 pemuda 141.348.000 100 pemuda 139.027.950 98,359 100 orang pemuda, 139.027.950 0,411
Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan Bagi Wawasan Kebangsaan dan nilai-nilai SejarahPemuda,Pelajar ,pelajar dan ,pelajar dan pelajar dan
Pelajar, Pemuda, dan Pendidik kebangsaan bagi pelajar,pemuda dan pendidikdan Pendidik pendidik pendidik pendidik
Rapat koordinasi penanganan konflik terlaksananya rapat penanganan konflik 24 kali 315.000.000 12 kali 150.000.000 12 kali 142.380.750 94,921 12 kali 116.918.000 24 kali 259.298.750 0,823
Pendidikan Politik Masyarakat Terwujudnya kehidupan politik 1.794.131.000 959.781.425 481.957.000 459.824.225 95,408 831.028.000 2.250.633.650 1,254
yang demokratis
Koordinasi forum-forum diskusi serta Jumlah orang yang mengikuti 320 orang 620.502.000 160 orang 325.712.600 80 orang aktivis 142.511.000 80 orang aktivis 133.829.025 93,908 80 orang Aktivis 171.418.000 320 orang aktivis 630.959.625 1,017
semiloka/diseminasi politik bagi sosialisasi diseminasi politik bagi Aktivis Politik Aktivis Politik perempuan perempuan Politik politik perempuan
perempuan perempuan Perempuan Perempuan Perempuan
Penyuluhan politik kepada masyarakat Jumlah orang yang mengikuti 520 orang 650.153.000 320 orang 404.486.600 80 orang 192.557.000 80 orang 181.883.975 94,457 80 orang anggota 125.309.000 480 orang anggota OKP 711.679.575 1,095
penyuluhan politik kepada anggota OKP, anggota OKP, anggota anggota OKP
masyarakat Ormas, LSM dan Ormas, LSM dan Ormas, LSM, Ormas, LSM,
Nirlaba lainnya Nirlaba lainnya dan Nirlaba dan Nirlaba
lainnya lainnya
II-56
8=(7/6) 11=(10/4)9 10=(5+7+9)1 2 4 5 6 7
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)
Tingkat
Capaia
n
Realisa
si
target
Renstr
a (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Target Program dan Kegiatan
(Renja SKPD Tahun 2013)
Penyuluhan Peningkatan Kewaspadaan Jumlah orang yang mengikuti 120 orang Ormas 159.851.000 40 LSM dan ormas 56.045.625 40 orang 56.517.000 40 orang 55.094.000 97,482 100 Tokoh 181.217.000 180 orang ormas 292.356.625 1,829
Terhadap Bahaya Teroris penyuluhan kewaspadaan terhadap aparatur pemerintah aparatur pemerintah
bahaya teroris
Verifikasi bantuan partai politik, ormas, Jumlah dokumen verifikasi bantuan 5 dokumen 235.373.000 3 dokumen 127.586.100 1 dokumen 46.698.000 1 dokumen 45.397.450 97,215 1,000 dokumen 49.098.000 5 dokumen 222.081.550 0,944
LSM dan nirlaba lainnya partai politik, ormas, LSM dan nirlaba
yang akan menerima bantuan
pemerintah
Sosialisasi wawasan Politik Jumlah kades yang mengikuti 40 orang kades 46.504.000 40 orang kades 45.950.500 - - - 40 45.950.500 0,988
masyarakat dan sosialisasi wawasan politik
pemerintahan/negara bagi para masyarakat dan
kades pemerintah/negara bagi para - -
kades
Sosialisasi Perundang-undangan Jumlah orang yang mengikuti 400 orang 81.748.000 - 160 orang 43.674.000 200 160 orang 43.619.775 99,876 200 160 orang 146.957.000 400 orang anggota 190.576.775 2,331
dalam rangka pembinaan politik Sosialisasi Perundang-undangan masyarakat anggota LSM, anggota LSM, anggota LSM, LSM, Ormas &
dalam negeri dalam rangka pembinaan politik Ormas dan Ormas dan Ormas dan Nirlaba Lainya
dalam negeri Nirlaba lainnya Nirlaba lainnya Nirlaba lainnya
da 40 orang da 40 orang da 40 orang
aparatur aparatur aparatur
pemerintah pemerintah pemerintah
Monitoring dan sosialisasi dalam rangka Terlaksananya sosialisasi dalam ranglka 500 orang 157.029.000 500 orang 157.029.000 1.000 314.058.000
peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pemilihan umum kepala daerah pemilihan umum kepala daerah
kegiatan pembinaan terhadap 8 kegiatan 157.703.050 2 kegiatan 93.249.000 2 kegiatan 89.807.275 96,309 2 kegiatan 226.181.000 2 473.691.325
LSM,Ormas dan Nirlaba lainya
Pembinaan kemandirian dan Jumlah orang yang mengikuti 30 orang Ormas 175.965.000 10 orang Ormas 60.280.950 10 orang Ormas 62.026.000 10 orang Ormas 58.584.775 94,452 10 orang Ormas 140.178.000 30 orang LSM 259.043.725 1,472
pengembangan ormas, LSM dan pembinaan kemandirian dan 90 orang LSM 30 orang LSM 30 orang LSM 30 orang LSM 30 orang LSM 90 orang nirlaba
nirlaba lainnya pengembangan ormas, LSM dan 30 orang Nirlaba 10 orang Nirlaba 10 orang Nirlaba 10 orang Nirlaba 10 orang Nirlaba 30 ormas
nirlaba lainnya
Pelayanan dan pendataan ormas, - Jumlah dokumen pelayanan dan 5 dokumen 135.020.000 3 dokumen 97.422.100 1 dokumen 31.223.000 1 1 dokumen 31.222.500 99,998 1 dokumen 86.003.000 5 dokumen 214.647.600 1,590
LSM dan nirlaba lainnya pendataan ormas, LSM dan nirlaba
lainnya
- Jumlah eksemplar SKT yang 300 eksemplar - 100 eksemplar 100 100 eksemplar 100 eksemplar 200 eksemplar
'diterbitkan
Peningkatan Keamanan dan Meningkatnya keamanan dan 1.100.079.000 607.011.150 159.828.000 155.546.700 97,321 182.756.000 945.313.850 0,859
II-56
8=(7/6) 11=(10/4)9 10=(5+7+9)1 2 4 5 6 7
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)
Tingkat
Capaia
n
Realisa
si
target
Renstr
a (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Target Program dan Kegiatan
(Renja SKPD Tahun 2013)
Kenyamanan Lingkungan kenyamanan lingkungan
Pelatihan Kepala Satuan Pengendali Jumlah peserta pelatihan keamanan 250 orang 475.505.000 250 orang Linmas 443.089.150 - - 250 443.089.150 0,932
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dan kenyamanan lingkungan dalam Linmas masyarakat
dalam peanganan bencana penanganan bencana masyarakat
Pelatihan Kewaspadaan Dini Masyarakat Jumlah orang yang mengikuti 400 orang tokoh 624.574.000 100 orang linmas 163.922.000 100 tokoh 159.828.000 100 100 orang 155.546.700 97,321 #### orang tokoh 182.756.000 300 orang tokoh 502.224.700 0,804
dalam Peningkatan keamanan dan pelatihan pengendalian keamanan & masyarakat masyarakat Linmas masyarakat masyarakat
Kenyamanan Lingkungan kenyamanan lingkungan
Pemberdayaan Masyarakat untuk Terlindunginya masyarakat dari 1.914.268.000 681.449.650 153.817.000 149.376.225 97,113 188.656.000 1.019.481.875 0,533
Menjaga Ketertiban dan Keamanan gangguan keamanan dan
ketertiban
HUT Linmas Jumlah orang yang mengikuti 3.700 orang 377.230.000 #### orang 197.689.200 1.685 197.689.200 0,524
peringatan HUT Linmas di Anggota Satuan Anggota Satuan
Kabupaten Bogor Linmas Linmas
Penyusunan Petunjuk Teknis Jumlah dokumen petunjuk teknis 1 dokumen 72.519.000 1 dokumen 70.560.950 1 dokumen 70.560.950 0,973
Operasional Perlindungan Masyarakat operasional bagi anggota Linmas
- -
Pembinaan Kelinmasan dalam Jumlah orang yang mengikuti 100 orang Anggota 172.672.000 98 orang linmas 170.672.000 98 orang linmas 170.672.000 0,988
Pemeliharaan Ketertiban dan Keamanan pembinaan kelinmasan dalam Satuan Linmas
Lingkungan pemeliharaan ketertiban dan
keamanan lingkungan
- -
Pendataan Anggota Linmas Kabupaten Jumlah dokumen data anggota 3 dokumen 68.387.000 - - 0,000
Bogor Linmas Kabupaten Bogor 3.000 Kartu ####kartu tanda anggota 19.347.000 1.000 kartu tanda anggota 19.347.000
Tanda Anggota
Fasilitasi Pembangunan Pos Keamanan Jumlah Pos Keamanan Desa yang 428 unit 928.726.000 100 unit 223.180.500 100 unit 223.180.500 0,240
Desa dibangun
Pembinaan Ketahanan Bangsa Jumlah orang yang mengikuti 200 orang OKP 294.734.000 - - 100 orang OKP 153.817.000 100 orang OKP 149.376.225 97,113 100 orang 188.656.000 100 orang 338.032.225 1,147
dalam mendukung pemeliharaan Pembinaan Ketahanan Bangsa
ketertiban dan keamanan dalam mendukung pemeliharaan
ketertiban dan keamanan
Pencegahan Dini dan Meningkatnya kemampuan 2.494.136.000 2.494.136.000 - - - 2.494.136.000 1,000
Penanggulangan Korban Bencana Pemerintah Daerah dalam
Alam penanganan bencana
Pemantauan dan penyebarluasan Jumlah tim untuk memantau dan 4 tim 74.680.000 4 tim 74.680.000 - - - 4 tim 74.680.000 1,000
II-56
8=(7/6) 11=(10/4)9 10=(5+7+9)1 2 4 5 6 7
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)
Tingkat
Capaia
n
Realisa
si
target
Renstr
a (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Target Program dan Kegiatan
(Renja SKPD Tahun 2013)
informasi potensi bencana alam menyebarluaskan informasi potensi
bencana alam
- -
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah pengadaan sarana dan 446.110.000 446.110.000 - 446.110.000 1,000
Evakuasi Penduduk dari prasarana evakuasi penduduk dari
Ancaman/Korban Bencana Alam ancaman bencana
- Gergaji mesin 2 2 unit - - 2 unit
- Dayung 10 10 unit - 10 unit
- Tangga alumunium 2 2 unit - 2 unit
- Pompa air 1 1 unit - - 1 unit
- Jaring pengaman 1 1 unit - - 1 unit
- Lampu tembak besar 2 2 unit - - 2 unit
- Lampu tembak kecil 2 2 unit - - 2 unit
- Mountenering 1 1 unit - - 1 unit
- Helm 10 10 unit - - 10 unit
- Senter 7 7 unit - - 7 unit
- Perahu karet 1 1 unit - - 1 unit
- Genset 2 2 unit - - 2 unit
- Alat selam 2 2 unit - - 2 unit
- GPS 2 2 unit - - 2 unit
- Rig 1 1 unit - - 1 unit
- Senter charger 5 5 unit - - 5 unit
- Vellbad 80 80 unit - - 80 unit
- Kapak 2 2 unit - - 2 unit
- Golok 20 20 unit - - 20 unit
- Sekop 20 20 unit - - 20 unit
- Garpu 20 20 unit - - 20 unit
- Cangkul 20 20 unit - - 20 unit
- Pengki 20 20 unit - - 20 unit
- Handytalky 20 20 unit - - 20 unit
- Sarung tangan 100 100 unit - - 100 unit
- Jas hujan 100 100 unit - - 100 unit
- Kantong mayat 50 50 unit - - 50 unit
- Dapur umum 1 1 unit - - 1 unit
- Penyedot air 1 0 unit - - -
- -
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi Jumlah logistik dan obat-obatan bagi 9 jenis 14.325.000 9 jenis 14.325.000 - - - 9 jenis 14.325.000 1,000
penduduk di tempat penampungan penduduk di tempat penampungan - - -
sementara sementara - -
- - - -
Optimalisasi TRC pada Penanganan - Jumlah piket siaga bencana per hari 15 orang 1.389.048.000 15 orang 1.389.048.000 - - 15 orang 1.389.048.000 1,000
Bencana Tingkat Kabupaten Bogor - Jumlah rapat kerja 1 1 - 1 -
- Jumlah evakuasi luar daerah 4 4 - 4 -
- - - -
Pelatihan SAR bagi Anggota TRC Jumlah peserta pelatihan SAR bagi 100 orang 156.909.000 100 orang 156.909.000 - - - 100 orang 156.909.000 1,000
anggota TRC - - -
II-56
8=(7/6) 11=(10/4)9 10=(5+7+9)1 2 4 5 6 7
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)
Tingkat
Capaia
n
Realisa
si
target
Renstr
a (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Target Program dan Kegiatan
(Renja SKPD Tahun 2013)
- -
Pembinaan Kelinmasan dalam Jumlah peserta pelatihan dasar 150 orang Linmas 308.071.000 150 orang Linmas 308.071.000 - - - - 150 orang linmas 308.071.000 1,000
Penanggulangan Bencana penanggulangan bencana - -
- -
Sosialisasi Simulasi Penanganan Bencana Jumlah anggota Linmas Tingkat Desa 200 orang 38.690.000 200 orang 38.690.000 - - - - 200 orang 38.690.000 1,000
dan Kecamatan sebagai peserta - -
sosialisasi simulasi penanganan - -
bencana - - - -
- -
Monitoring Forum Kewaspadaan Dini Jumlah dokumen hasil monitoring 1 dokumen 66.303.000 1 dok 66.303.000 - - 1 dokumen 66.303.000 1,000
Masyarakat ForumKewaspadaan Dini Masyarakat - -
- -
Dukungan Kelancaran Meningkatnya kemampuan 13.836.704.000 3.701.942.000 - - - - - - 3.701.942.000 0,268
Penyelenggaraan Pemilu Pemerintah Daerah dalam - -
pelaksanaan Pemilu yang aman - -
dan nyaman - - -
- -
Penunjang pelaksanaan pemilu legislatif Jumlah desa/kelurahan pelaksanaan 428 desa/kel 996.800.000 428 desa/kel 996.800.000 - - 428 desa/kel 996.800.000 1,000
Pemilu Legislatif - -
- - - -
- -
Penunjang pelaksanaan Pemilu Presiden Jumlah desa/kelurahan pelaksanaan 428 desa/kel 177.800.000 428 desa/kel 177.800.000 - - 428 desa/kel 177.800.000 1,000
dan Wakil Presiden Pemilu Presiden dan Wakil Presiden - -
- - - -
- -
Pelaksanaan tugas Satuan Linmas untuk Jumlah orang Satuan Linmas untuk 5.620 orang 1.058.036.000 #### 0 orang 1.058.036.000 - - 5.620 orang linmas 1.058.036.000 1,000
pengawasan wilayah dalam rangka pengawasan wilayah dalam rangka Linmas Linmas - -
Pemilu Legislatif Pemilu Legislatif di TPS - - - -
- -
Pelaksanaan tugas Satuan Linmas untuk Jumlah orang Satuan Linmas untuk 5.620 orang 1.058.036.000 #### orang 1.058.036.000 - - 5.620 orang linmas 1.058.036.000 1,000
pengawasan wilayah dalam rangka pengawasan wilayah dalam rangka Linmas Linmas - -
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Presiden dan Wakil Presiden - - - -
di TPS - -
- -
Tim Koordinasi Pemilihan Anggota Jumlah dokumen hasil monitoring 1 dokumen 411.270.000 1 dokumen 411.270.000 - - 1 dokumen 411.270.000 1,000
Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden Tim Koordinasi Pemilu Legislatif dan - -
Presiden/Wakil Presiden - - - -
- -
Pelaksanaan Tugas Satuan Keamanan Jumlah orang Satuan Linmas untuk 17.438 orang 10.134.762.000 - orang - - - - -
Lingkungan dalam Penyelenggaraan pengawasan wilayah dalam rangka - -
Pemilu Bupati Pemilu Bupati di TPS - - - -
- -
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kinerja pelayanan 4.239.091.000 2.428.613.700 773.627.000 693.619.782 89,658 781.802.000 - 3.904.035.482 0,921
administrasi perkantoran - -
- -
Penyediaan jasa komunikasi, sumber - Jumlah rekening jaringan telepon, 5 rekening 500.840.000 5 rekening 170.599.900 5 rekening 94.200.000 5 rekening 59.499.782 63,163 5 rekening 94.200.000 10 rekening 324.299.682 0,648
II-56
8=(7/6) 11=(10/4)9 10=(5+7+9)1 2 4 5 6 7
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)
Tingkat
Capaia
n
Realisa
si
target
Renstr
a (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Target Program dan Kegiatan
(Renja SKPD Tahun 2013)
daya air dan listrik listrik, PDAM dan internet yang - -
dibayarkan - -
- -
Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah dokumen STNK kendaraan 6 dokumen 129.500.000 6 dokumen 121.603.000 10 dokumen 4.800.000 10 dokumen 3.039.500 63,323 10 dok 6.500.000 16 dokumen 131.142.500 1,013
perijinan kendaraan dinas/operasional dinas/ operasional yang diperbaharui - -
- -
Penyediaan jasa kebersihan - Jumlah jasa petugas kebersihan 125.054.000 2 orang 54.201.500 2 orang 31.912.000 2 orang 22.472.000 70,419 2 orang 31.912.000 4 orang 108.585.500 0,868
kantor yang dibiayai 2 orang 67 jenis 23 jenis 23 jenis 15 jenis 82 jenis -
- Jumlah alat kebersihan kantor yang 97 jenis - -
'tersedia - -
38 jenis 90.000.000 38 90.000.000
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 237 jenis 398.119.000 123 jenis 197.127.900 42 jenis 90.000.000 42 jenis 87.588.000 97,320 123 jenis 284.715.900 0,715
- -
- -
Penyediaan barang cetakan Jumlah barang cetakan dan 64 jenis 338.886.000 50 jenis 232.298.950 8 jenis 45.000.000 8 jenis 44.350.000 98,556 7 jenis 45.000.000 57 jenis 321.648.950 0,949
dan penggandaan penggandaan yang tersedia - -
- -
Penyediaan komponen instalasi listrik/ Jumlah komponen instalasi listrik/ 35 jenis 42.722.000 21 jenis 34.852.500 6 jenis 3.425.000 6 jenis 3.425.000 100,000 7 jenis 3.425.000 28 jenis 41.702.500 0,976
penerangan bangunan kantor penerangan bangunan kantor yang - -
tersedia 7.260.000 - 7.260.000
- -
Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah surat kabar dan majalah yang 1 jenis majalah 21.804.000 1 jenis majalah 5.198.500 1 jenis majalah 7.260.000 1 jenis majalah 6.725.500 92,638 1 jenis 2 jenis majalah 11.924.000 0,547
peraturan perundang-undangan tersedia 7 jenis koran 7 jenis koran 7 jenis koran 7 jenis koran 7 jenis 14 jenis koran -
- -
Penyediaan bahan logistik kantor - Jumlah bahan bakar minyak/gas 1500 liter 201.950.000 #### liter 173.606.500 100liter 1.200.000 100liter 477.000 39,750 100 liter 1.200.000 1.400 liter 175.283.500 0,868
yang tersedia 1 unit 1 -
- Pengisian tabung damkar 5 kali 5 kali 6 kali 11 kali -
- Pengisian Tabung gas 48 kali 36 kali 6 kali 6 kali 36 kali -
1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit -
- -
Penyediaan makanan dan minuman Jumlah jamuan makanan dan 182 kali 160.950.000 110 kali 96.732.000 36 kali 30.600.000 36 kali 24.225.000 79,167 36 kali 30.600.000 146 kali 151.557.000 0,942
minuman dalam 1 tahun yang tersedia - -
- -
- -
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah rapat-rapat koordinasi dan 1.743 kali 1.539.178.000 924 kali 1.032.358.600 150 kali 316.980.000 150 kali 316.668.000 99,902 150 kali 316.980.000 1.074 kali 1.666.006.600 1,082
dalam dan luar daerah konsultasi ke dalam dan luar daerah - -
- -
- -
Pelayanan dokumentasi dan arsip Jumlah dokumen dan arsip SKPD 2 dokumen 40.000.000 - 0 - 1 dokumen 20.000.000 1 dokumen 20.000.000 100,000 1 dok 39.725.000 1 dokumen 59.725.000 1,493
SKPD dalam 1 tahun - -
- -
Penyediaan jasa tenaga pendukung Jumlah pegawai kontrak yang 8 orang 49.077.000 8 orang 47.850.000 - - - 8 47.850.000 0,975
administrasi/teknis perkantoran menerima honor bulanan - -
- -
II-56
8=(7/6) 11=(10/4)9 10=(5+7+9)1 2 4 5 6 7
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)
Tingkat
Capaia
n
Realisa
si
target
Renstr
a (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Target Program dan Kegiatan
(Renja SKPD Tahun 2013)
Penyediaan pelayanan administrasi Jumlah dokumen administrasi 24 dokumen 221.093.000 8 dok 77.291.350 4 dokumen 25.000.000 4 dokumen 24.600.000 98,400 3 dok 25.000.000 11 dokumen 126.891.350 0,574
kepegawaian kepegawaian di SKPD selama 1 - -
tahun - -
- -
Penyediaan pengelolaan administrasi Jumlah dokumen administrasi barang 4 dokumen 105.543.000 2 dok 21.443.000 1 dokumen 12.000.000 1 dokumen 7.350.000 61,250 1 dok 12.000.000 3 dokumen 40.793.000 0,387
barang di SKPD selama 1 tahun yang - -
dikelola - -
- -
Penyediaan pelayanan Jumlah petugas piket pengamanan 5 orang 364.375.000 5 orang 163.450.000 5 orang 91.250.000 5 orang 73.200.000 80,219 5 orang 78.000.000 10 orang 314.650.000 0,864
keamanan kantor setiap hari selama 1 tahun - -
yang tersedia - -
- -
Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya kecepatan, 967.061.000 626.983.400 133.368.000 122.323.000 91,718 184.475.000 - 933.781.400 0,966
Prasarana Aparatur kenyamanan dan keamanan kerja - -
aparatur - -
Pengadaan peralatan kantor Jumlah peralatan kantor yang tersedia 135.981.000 111.948.500 16.547.000 16.000.000 96,694 24.614.000 - 152.562.500 1,122
- Lemari arsip 2 unit 2 unit 0 0 unit 2 unit -
- Rak Buku 2 unit 2 unit 0 0 unit 2 unit -
- Laptop 1 unit 1 unit 0 0 unit 1 unit -
- Layar Infokus 1 unit 1 unit 0 0 unit 1 unit -
- Faxmille 1 unit 1 unit 0 0 unit 1 unit -
- Internet speedy 1 unit 1 unit 0 0 unit 1 unit -
- Handytalky 20 unit 20 unit 0 0 unit 20 unit -
- Mesin Jilid 1 unit 1 unit 0 0 unit 1 unit -
- Penghancur Kertas 2 unit 1 unit 0 0 unit 1 unit -
- Printer 5 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 4 unit -
- UPS 3 unit 3 unit 0 0 unit 3 unit -
- Camera 1 unit 1 unit 0 0 unit 1 unit -
- Handycam 1 unit 1 unit 0 0 unit 1 unit -
- Komputer 3 unit 1 unit 2 unit 2 unit 1 unit 2 unit -
- Mesin fotokopi 1 unit 1 unit 0 0 unit 1 unit -
-infokus 1 unit 1 unit -
- -
- -
- -
- -
Pengadaan perlengkapan kantor Jumlah perlengkapan kantor yang 167.001.000 119.030.000 22.426.000 21.705.000 96,785 36.041.000 - 176.776.000 1,059
tersedia - -
- Filling kabinet 7 unit 3 unit 0 0 unit 3 unit -
- Lemari 9 unit 5 unit 4 unit 4 unit unit 5 unit -
- Megaphone 1 unit 1 unit 0 0 unit 1 unit -
- Alat perekam 1 unit 1 unit 0 0 unit 1 unit -
- Cashbox 1 unit 1 unit 0 0 unit 1 unit -
- Wireless 1 unit 1 unit 0 0 unit 1 unit -
- Papan struktur organisasi 1 unit 1 unit 0 0 unit 1 unit -
- Papan Data 1 unit 1 unit 0 0 unit 1 unit -
II-56
8=(7/6) 11=(10/4)9 10=(5+7+9)1 2 4 5 6 7
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)
Tingkat
Capaia
n
Realisa
si
target
Renstr
a (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Target Program dan Kegiatan
(Renja SKPD Tahun 2013)
- Kursi Tamu 1 unit 1 unit 0 0 100 unit 101 unit -
- Vacum cleaner 1 unit 1 unit 0 0 unit 1 unit -
- Meja kerja 1 unit 1 unit 0 0 unit 1 unit -
- Kursi kerja/kursi tunggu 1 unit 1 unit 0 0 unit 1 unit -
- Sofa 1 unit 1 unit 0 0 unit 1 unit -
- Tabung gas 1 unit 1 unit 0 0 unit 1 unit -
- Kompor gas 1 unit 1 unit 0 0 unit 1 unit -
- Dispenser 2 unit 2 unit 0 0 unit 2 unit -
- Kulkas 1 unit 1 unit 0 0 unit 1 unit -
- Rak piring 1 unit 1 unit 0 0 unit 1 unit -
- Gorden 1 unit 1 unit 0 0 unit 1 unit -
- AC 3 unit 1 unit 2 unit 2 unit unit 1 unit -
- -
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor SKPD yang 1 gedung 285.800.000 1 gedung 225.298.500 1 gedung 25.000.000 1 gedung 250.298.500 0,876
dipelihara - -
- -
- -
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan dinas yang 6 unit 55.900.000 0 - 10 unit 45.100.000 10 unit 43.182.000 95,747 10 unit 48.500.000 10 unit 91.682.000 1,640
kendaraan dinas/operasional dipelihara - -
- -
- -
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan kantor di SKPD 42 jenis 193.914.000 25 jenis 98.997.400 8 jenis 29.220.000 8 jenis 27.851.000 95,315 8 jenis 30.245.000 33 jenis 157.093.400 0,810
kantor yang terpelihara - -
- -
- -
Pemeliharaan rutin/berkala taman Jumlah petugas pemelihara taman/ 2 orang 104.465.000 2 orang 47.709.000 2 orang 20.075.000 2 orang 13.475.000 67,123 2 orang 20.075.000 4 orang 81.259.000 0,778
halaman kantor halaman kantor - -
- -
Penyewaan tempat repeater Jumlah tempat/lahan yang disewa 1 tempat/lahan 24.000.000 1 tempat/lahan 24.000.000 - - - - - tempat/lahan 24.000.000 1,000
per bulan - -
- -
Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin kerja 190.500.000 185.205.000 - - - 185.205.000 0,972
aparatur - -
Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah pakaian dinas lapangan dan 220 stel 185.690.000 220 stel 180.610.000 - - - - 220 stel 180.610.000 0,973
atributnya bagi petugas lapangan - -
- -
Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah sepatu aparat 34 pasang 4.810.000 34 pasang 4.595.000 - - - - 34 pasang 4.595.000 0,955
perlengkapannya - -
- -
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.135.000 2.906.250 92,703 33 orang 6.600.000 33 9.506.250
- -
Pengadaan Pakaian KORPRI 33 0rang 3.135.000 31 orang 2.906.250 92,703 - 2.906.250
- -
pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 33 orang 6.600.000 33 6.600.000
- -
Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas dan 320.739.000 312.365.000 35.000.000 35.000.000 100,000 35.000.000 - 382.365.000 1,192
II-56
8=(7/6) 11=(10/4)9 10=(5+7+9)1 2 4 5 6 7
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)
Tingkat
Capaia
n
Realisa
si
target
Renstr
a (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Target Program dan Kegiatan
(Renja SKPD Tahun 2013)
Sumber Daya Aparatur kinerja sumberdaya aparatur - -
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta bimbingan teknis, 39 orang 215.000.000 28 orang 213.607.000 6 orang 35.000.000 7 orang 35.000.000 100,000 6 orang 35.000.000 34 orang 283.607.000 1,319
penataran, seminar, workshop, - -
lokakarya, kursus dan diklat yang - -
terkirim - -
- -
Pembinaan bidang Kesatuan Bangsa dan Jumlah peserta pembinaan bidang 40 orang guru 74.267.000 40 orang guru 73.100.000 - - 40 orang guru 73.100.000 0,984
Perlindungan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Perlindungan - - - -
Masyarakat - -
- -
Pengembangan wawasan antar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan 2 kali 31.472.000 2 kali 25.658.000 - - 2 kali 25.658.000 0,815
konsultasi ke dalam dan luar daerah - - - -
- -
Program Peningkatan Meningkatnya 1.563.579.000 858.182.378 303.025.000 302.922.100 99,966 303.025.000 - 1.464.129.478 0,936
Pengembangan Sistem Pelaporan pertanggungjawaban kinerja - -
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD - - -
- -
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Jumlah dokumen laporan capaian 5 dokumen 127.936.000 3 dok 66.109.150 1 dokumen 25.750.000 1 dok 25.750.000 100,000 1 1 dokumen 25.750.000 4 dokumen 117.609.150 0,919
ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja dan keuangan kantor tahun - -
2011 yang tersedia - -
- -
Penyusunan pelaporan keuangan Jumlah dokumen laporan keuangan 5 dokumen 119.318.000 3 dok 52.306.700 1 dokumen 25.425.000 1 dokumen 25.424.600 99,998 1 1 dokumen 25.425.000 4 dokumen 103.156.300 0,865
semesteran semesteran SAKPD yang tersedia - -
- -
- -
Penyusunan pelaporan keuangan akhir Jumlah dokumen laporan keuangan 5 dokumen 128.298.000 3 dok 67.471.700 1 dokumen 25.100.000 1 dok 25.098.700 99,995 1 dokumen 25.100.000 3 dokumen 117.670.400 0,917
tahun akhir tahun SKPD yang tersedia - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Penyusunan perencanaan anggaran - Jumlah dokumen RKA dan DPA 10 dokumen 297.093.000 5 dok 175.691.100 2 dokumen 80.500.000 2 dokumen 80.500.000 100,000 2 dokumen 80.500.000 5 dokumen 336.691.100 1,133
SKPD Tahun 2012 yang tersedia - -
- Jumlah dokumen RKA-P dan DPA-P 10 dokumen 6 dok 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 6 dokumen -
SKPD Tahun 2011 yang tersedia - -
- -
Penatausahaan keuangan SKPD Jumlah dokumen administrasi 20 dokumen 480.771.000 12 dok 280.569.050 4 dokumen 80.225.000 1 dok 80.224.800 100,000 4 dokumen 80.225.000 12 dokumen 441.018.850 0,917
keuangan program/kegiatan SKPD - -
Tahun 2011 yang tersedia - -
- -
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Jumlah dokumen Renja SKPD yang 5 dokumen 162.242.000 4 dok 86.139.428 1 dokumen 15.575.000 1 dokumen 15.574.000 99,994 1 dokumen 15.575.000 4 dokumen 117.288.428 0,723
tersedia - -
- -
Monitoring, evaluasi kegiatan kantor Jumlah dokumen hasil monitoring 5 dokumen 155.571.000 3 dok 88.870.250 1 dokumen 20.450.000 1 dok 20.450.000 100,000 1 dokumen 20.450.000 3 dokumen 129.770.250 0,834
II-56
8=(7/6) 11=(10/4)9 10=(5+7+9)1 2 4 5 6 7
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)
Tingkat
Capaia
n
Realisa
si
target
Renstr
a (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Target Program dan Kegiatan
(Renja SKPD Tahun 2013)
dan evaluasi program dan kegiatan - -
SKPD yang tersedia - -
- -
- -
Publikasi Kinerja SKPD - Jumlah spanduk yang tersedia 60 spanduk 75.000.000 15 spanduk 23.675.000 20 spanduk 30.000.000 11 spanduk 29.900.000 99,667 20 spanduk 30.000.000 15 spanduk 83.575.000 1,114
- Jumlah publikasi media yang 5 media 3 media 5 media 1 media 5 media 3 media -
terselenggara -
-
Asistensi Sistem Penatausahaan Jumlah peserta asistensi sistem 4 orang 17.350.000 4 orang 17.350.000 - - - - 17.350.000 1,000
Keuangan SKPD penatausahaan keuangan SKPD
4.347.907.000 - 22.276.086.419
II-56
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk 1,1712 0,1833 0,3977 0,3485 0,1833 0,2174 0,3939
yang memperoleh pendidikan /
pembinaan/ sosialisasi pengembangan
wawasan kebangsaan ( Pengembangan
Wawasan Kebangsaan )
2 Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk 1,536 0,2037 0,3580 0,3873 0,2037 0,9488 0,7878
yang memperoleh pendidikan /
pembinaan/ sosialisasi pengembangan
wawasan kebangsaan ( Kemitraan
Pengembangan Wawasan Kebangsaan )
3 Kegiatan pembinaan politik daerah 20 Keg 3 Keg 5 Keg 5 Keg 3 Keg 5 Keg 5 Keg
4 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 8 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg
5 Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk 0,7680 - 0,3953 0,3840 0,3953 0,3939
yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi
Kewaspadaan Dini masyarakat
Tahun Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor
2009 4.477.296
2010 4.763.209
2011 4.909.916
2012 5.059.177
2013 5208423,181
No
SPM/
Standar
nasional
Target IKK
Target Renstra
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bogor
Tahun
2011Tahun 2013
Proyeksi
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2012
Indikator Catatan Analisisi
Realisasi Capaian
II-57
2
II-57
SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Indikator Kinerja Indikator Kinerja
1 4 3 6 4 3 6 7
Program Pengembangan Meningkatnya wawasan 832.360.000 Program Pengembangan Meningkatnya wawasan 335.392.200
Wawasan Kebangsaan kebangsaan di masyarakat Wawasan Kebangsaan kebangsaan di masyarakat
Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk 1,1712 832.360.000 Rasio jumlah masyarakat per 10.000
penduduk
0,3939
yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi yang memperoleh pendidikan
/pembinaan/sosialisasipengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
Peningkatan rasa solidaritas dan Cipayung Jumlah orang yang mengikuti 280 Orang tokoh 347.939.000 Peningkatan rasa solidaritas dan Cipayung Jumlah orang yang mengikuti 100 Orang 141.023.300
ikatan sosial di masyarakat Megamendung pembinaan peningkatan rasa masyarakat ikatan sosial di masyarakat Megamendung pembinaan peningkatan rasa
solidaritas dan ikatan sosial di solidaritas dan ikatan sosial di
masyarakat masyarakat
Peningkatan kesadaran masyarakat Cipayung Jumlah orang yang mengikuti 330 Orang guru 403.858.000 Peningkatan kesadaran masyarakat Cipayung Jumlah orang yang mengikuti 100 Orang guru 194.368.900
akan nlai-nilai luhur budaya bangsa Megamendung pembinaan kesadaran masyarakat akan nlai-nilai luhur budaya bangsa Megamendung pembinaan kesadaran masyarakat
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Pendataan sarana rumah ibadah, Wilayah Kabupaten Jumlah dokumen hasil pendataan 3 80.563.000 Pendataan sarana rumah ibadah, Wilayah Kabupaten Jumlah dokumen hasil pendataan
majelis ta'lim dan pondok pesantren Bogor sarana rumah ibadah, majelis ta'lim majelis ta'lim dan pondok pesantren Bogor sarana rumah ibadah, majelis ta'lim
dan pondok pesantren di 40 dan pondok pesantren di 40
kecamatan kecamatan
Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang 1,536 1.389.733.000 Rasio jumlah masyarakat per 10.000
penduduk yang
1,3787
memperoleh pendidikan /pembinaan/ sosialisasi memperoleh pendidikan /pembinaan/
sosialisasipengembangan wawasan kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan
Kemitraan Pengembangan Meningkatnya mitra dalam 1.389.733.000,0 Kemitraan Pengembangan Meningkatnya mitra dalam 2.565.743.000
Wawasan Kebangsaan mengembangkan wawasan Wawasan Kebangsaan mengembangkan wawasan
kebangsaan kebangsaan
Pencegahan berkembangnya aliran/ Cipayung, Jumlah orang yang mengikuti 400 Orang guru 483.488.000 Pencegahan berkembangnya aliran/ Cipayung, Jumlah orang yang mengikuti 100 orang 188.503.700
ajaran sesat Megamendung sosialisasi bahaya laten komunis, ajaran sesat Megamendung sosialisasi bahaya laten komunis,
perang modern dan aliran/ ajaran perang modern dan aliran/ ajaran
sesat sesat
Cipayung, Cipayung,
Pembinaan bela negara bagi generasi Megamendung Jumlah orang yang mengikuti 400 orang pemuda dan 593.094.000 Pembinaan bela negara bagi generasi Megamendung Jumlah orang yang mengikuti 100 orang 195.053.100
muda pembinaan bela negara bagi pelajar muda pembinaan bela negara bagi
generasi muda dan pelajar generasi muda dan pelajar
Pelaksanaan pemantauan kunjungan Jumlah dokumen hasil pendataan 2 Dokumen 226.931.000 Pelaksanaan pemantauan kunjungan Jumlah dokumen hasil pendataan 1 Dokumen 114.810.000
dan kegiatan orang asing, NGO dan Wilayah kabupaten terrhadap kunjungan dan kegiatan dan kegiatan orang asing, NGO dan Wilayah kabupaten terrhadap kunjungan dan kegiatan
lembaga asing di daerah Bogor orang asing, NGO dan lembaga lembaga asing di daerah Bogor orang asing, NGO dan lembaga
asing di 15 (lima belas) kecamatan asing
(Cibinong, Citeureup,
Babakanmadang Sukaraja, Gunung
Putri, Cileungsi, Klapanunggal
Program/KegiatanProgram/KegiatanNo Target Capaian Target Capaian Pagu IndikatifLokasi
Catatan
Penting
Tabel 2.3
Review terhadap Rencana Awal RKPD tahun 2014 Kabupaten Bogor
TAHUN 2013
Rancangan awal SKPD
5 5
Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi Pagu Indikatif
II-64
Indikator Kinerja Indikator Kinerja
1 4 3 6 4 3 6 7
Program/KegiatanProgram/KegiatanNo Target Capaian Target Capaian Pagu IndikatifLokasi
Catatan
Penting
5 5
Lokasi Pagu Indikatif
Parung, Caringin, Cijeruk, Cisarua,
Megamendung, Kemang, Jonggol
dan Ciomas)
Pemantapan Ideologi Bangsa Bagi Generasi Cipayung, Terlaksananya Pemantapan Idiologi Bangsa Orang Generasi Pemantapan Ideologi Bangsa Bagi Generasi Cipayung, Terlaksananya Pemantapan Idiologi Bangsa 100 Orang 193.215.000
Muda Megamendung bagi Generasi Muda muda Muda Megamendung bagi Generasi Muda
Pembinaan dan fasilitasi wawasan Kebangsaan, Cipayung, Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi orang Pembinaan dan fasilitasi wawasan Kebangsaan, Cipayung, Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi 100 orang 197.345.500
nilai-nilai sejarah kebangsaan dan Megamendung wawasan Kebangsaan, nilai-nilai sejarah nilai-nilai sejarah kebangsaan dan Megamendung wawasan Kebangsaan, nilai-nilai sejarah
penghargaan kebangsaan kebangsaan dan penghargaan kebangsaan penghargaan kebangsaan kebangsaan dan penghargaan kebangsaan
Forum Pembauran Kebangsaan Wilayah kabupaten Jumlah orang yang mengikuti 360 86.220.000 Forum Pembauran Kebangsaan Wilayah kabupaten Jumlah orang yang mengikuti 12 kali 500.000.000
Bogor sosialisasi Forum Pembauran Bogor sosialisasi Forum Pembauran
Kebangsaan Kebangsaan
Diklat pembauran Generasi muda Lintas Wilayah kabupaten Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan 100 Orang 197.345.500
Agama Bogor latihan Pembauran Generasi Muda Lintas
agama
Pembinaan Ketahanan Ideologi Negara Cipayung, Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Orang tokoh Pembinaan Ketahanan Ideologi Negara Cipayung, Jumlah orang yang mengikuti pembinaan 100 orang 195.377.600
Bagi Masyarakat di Kabupaten Bogor Megamendung ketahanan idiologi Negara Bagi Masyarakat di masyarakat Bagi Masyarakat di Kabupaten Bogor Megamendung ketahanan idiologi Negara Bagi Masyarakat di
kabupaten Bogor kabupaten Bogor
Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah Wilayah kabupaten Terlaksananya Fasilitasi Komunitas Intelijen Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah Wilayah kabupaten Terlaksananya Fasilitasi Komunitas Intelijen 12 kali rapat 500.000.000
Bogor daerah Kabupaten Bogor Bogor daerah Kabupaten Bogor
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Cipayung, Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Orang Pelajar dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Cipayung, Jumlah orang yang mengikuti pembinaan 100 Orang 155.482.800
Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan Bagi Pelajar, Megamendung Wawasan Kebangsaan dan nilai-nilai Sejarah pendidik Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan Bagi Pelajar, Megamendung Wawasan Kebangsaan dan nilai-nilai Sejarah
Pemuda, dan Pendidik kebangsaan bagi pelajar,pemuda dan pendidik Pemuda, dan Pendidik kebangsaan bagi pelajar,pemuda dan pendidik
Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Wilayah kabupaten Terlaksananya rapat koordinasi penanganan Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Wilayah kabupaten Terlaksananya rapat koordinasi penanganan 12 kali rapat 128.609.800
Bogor Konflik wilayah kabupaten bogor Bogor Konflik wilayah kabupaten bogor
Kegiatan pembinaan politik daerah 20 1.794.255.000 Kegiatan pembinaan politik daerah 5 741.398.900
Pendidikan Politik Masyarakat Terwujudnya kehidupan politik 2.105.240.000 Pendidikan Politik Masyarakat Terwujudnya kehidupan politik
yang demokratis yang demokratis
Koordinasi forum-forum diskusi serta Cipayung, Jumlah orang yang mengikuti 320 orang aktivis politik perempuan 620.502.000 Koordinasi forum-forum diskusi serta Cipayung, Jumlah orang yang mengikuti 80 Orang 188.559.800
semiloka/diseminasi politik bagi Megamendung sosialisasi diseminasi politik bagi semiloka/diseminasi politik bagi Megamendung sosialisasi diseminasi politik bagi
perempuan perempuan perempuan perempuan
Penyuluhan politik kepada masyarakat Cipayung, Jumlah orang yang mengikuti 520 orang angota OKP 650.153.000 Penyuluhan politik kepada masyarakat Cipayung, Jumlah orang yang mengikuti 80 Orang 137.839.900
Megamendung penyuluhan politik kepada Megamendung penyuluhan politik kepada
masyarakat masyarakat
Penyuluhan Peningkatan Kewaspadaan Cipayung, Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan 120 Orang Ormas 159.975.000 Penyuluhan Peningkatan Kewaspadaan Cipayung, Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan 100 Orang 199.338.700
Terhadap Bahaya Teroris Megamendung kewaspadaan terhadap bahaya teroris Terhadap Bahaya Teroris Megamendung kewaspadaan terhadap bahaya teroris
II-64
Indikator Kinerja Indikator Kinerja
1 4 3 6 4 3 6 7
Program/KegiatanProgram/KegiatanNo Target Capaian Target Capaian Pagu IndikatifLokasi
Catatan
Penting
5 5
Lokasi Pagu Indikatif
Verifikasi bantuan partai politik, ormas, Kelurahan Tengah, Jumlah dokumen verifikasi bantuan partai politik, 5 Dokumen 235.373.000 Verifikasi bantuan partai politik, ormas, Kelurahan Tengah, Jumlah dokumen verifikasi bantuan partai politik, 1 Dokumen 54.007.800
LSM dan nirlaba lainnya Cibinong ormas, LSM dan nirlaba yang akan menerima LSM dan nirlaba lainnya Cibinong ormas, LSM dan nirlaba yang akan menerima
bantuan pemerintah bantuan pemerintah
Sosialisasi wawasan Politik masyarakat dan Cipayung, Jumlah kades yang mengikuti sosialisasi 40 46.504.000 Sosialisasi wawasan Politik masyarakat dan Cipayung, Jumlah kades yang mengikuti sosialisasi
pemerintahan/negara bagi para kades Megamendung wawasan politik masyarakat dan pemerintahan/negara bagi para kades Megamendung wawasan politik masyarakat dan
pemerintah/negara bagi para kades pemerintah/negara bagi para kades
Sosialisasi Perundang-undangan Kelurahan Tengah, Jumlah orang yang mengikuti 400 Orang anggota LSM, Ormas 81.748.000 Sosialisasi Perundang-undangan Kelurahan Tengah, Jumlah orang yang mengikuti 160 Orang anggota 161.652.700
dalam rangka pembinaan politik Cibinong Sosialisasi Perundang-undangan dan Nirlaba Lainya dalam rangka pembinaan politik Cibinong Sosialisasi Perundang-undangan LSM, Ormas dan
dalam negeri dalam rangka pembinaan politik dalam negeri dalam rangka pembinaan politik Nirlaba Lainya
dalam negeri dalam negeri 40 Aparatur
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, 8 310.985.000 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, 2 248.799.100
Ormas dan OKP Ormas dan OKP
Pembinaan kemandirian dan Cipayung, Jumlah orang yang mengikuti 30 orang Ormas 175.965.000 Pembinaan kemandirian dan Cipayung, Jumlah orang yang mengikuti 10 orang Ormas 154.195.800
pengembangan ormas, LSM dan Megamendung pembinaan kemandirian dan 90 Orang LSM pengembangan ormas, LSM dan Megamendung pembinaan kemandirian dan 30 Orang LSM
nirlaba lainnya pengembangan ormas, LSM dan 30 Orang Nirlaba Lainya nirlaba lainnya pengembangan ormas, LSM dan 10 Orang Nirlaba Lainya
- nirlaba lainnya - nirlaba lainnya
Pelayanan dan pendataan ormas, Kelurahan Tengah, - Jumlah dokumen pelayanan dan 5 Dokumen 135.020.000 Pelayanan dan pendataan ormas, Kelurahan Tengah, - Jumlah dokumen pelayanan dan 1 Dokumen 94.603.300
LSM dan nirlaba lainnya Cibinong pendataan ormas, LSM dan nirlaba LSM dan nirlaba lainnya Cibinong pendataan ormas, LSM dan nirlaba
lainnya lainnya
- Jumlah eksemplar SKT yang 300 Eksemplar - Jumlah eksemplar SKT yang 100 Eksemplar
'diterbitkan 'diterbitkan
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 8,22 1.724.653.000
Peningkatan Keamanan dan Meningkatnya keamanan dan 1.724.653.000 Peningkatan Keamanan dan Meningkatnya keamanan dan 188.656.000
Kenyamanan Lingkungan kenyamanan lingkungan Kenyamanan Lingkungan kenyamanan lingkungan
Pelatihan Kepala Satuan Pengendali Cipayung, Jumlah peserta pelatihan keamanan 250 475.505.000
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Megamendung dan kenyamanan lingkungan dalam
dalam peanganan bencana penanganan bencana
Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang 0,7680 624.574.000 Rasio jumlah masyarakat per 10.000
penduduk yang
0,3939
memperoleh pendidikan /pembinaan/ sosialisasi memperoleh pendidikan /pembinaan/
sosialisasiKewaspadaan Dini masyarakat Kewaspadaan Dini masyarakat
Pelatihan Kewaspadaan Dini Masyarakat Cipayung, Jumlah orang yang mengikuti 400 Orang Tokoh Masyarakat 624.574.000 Pelatihan Kewaspadaan Dini Masyarakat Cipayung, Jumlah orang yang mengikuti 100 Orang 188.656.000
dalam Peningkatan keamanan dan Megamendung pelatihan pengendalian keamanan & dalam Peningkatan keamanan dan Megamendung pelatihan pengendalian keamanan &
Kenyamanan Lingkungan kenyamanan lingkungan Kenyamanan Lingkungan kenyamanan lingkungan
Petugas Perlindungan Masyarakat 8,22% 294.734.000
(Linmas) di Kabupaten
Pemberdayaan Masyarakat untuk Wilayah kabupaten Terlindunginya masyarakat dari 294.734.000 Pemberdayaan Masyarakat untuk Wilayah kabupaten Terlindunginya masyarakat dari 210.031.600
Menjaga Ketertiban dan Keamanan Bogor gangguan keamanan dan Menjaga Ketertiban dan Keamanan Bogor gangguan keamanan dan
ketertiban ketertiban
II-64
Indikator Kinerja Indikator Kinerja
1 4 3 6 4 3 6 7
Program/KegiatanProgram/KegiatanNo Target Capaian Target Capaian Pagu IndikatifLokasi
Catatan
Penting
5 5
Lokasi Pagu Indikatif
Pembinaan Ketahanan Bangsa Jumlah orang yang mengikuti 200 Orang anggota OKP 294.734.000 Pembinaan Ketahanan Bangsa Jumlah orang yang mengikuti 100 orang 210.031.600
dalam mendukung pemeliharaan Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam mendukung pemeliharaan Pembinaan Ketahanan Bangsa
ketertiban dan keamanan dalam mendukung pemeliharaan ketertiban dan keamanan dalam mendukung pemeliharaan
ketertiban dan keamanan ketertiban dan keamanan
Dukungan Kelancaran Wilayah Kabupaten Meningkatnya kemampuan 411.270.000 Dukungan Kelancaran Wilayah Kabupaten Meningkatnya kemampuan 500.000.000
Penyelenggaraan Pemilu Bogor Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu Bogor Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan Pemilu yang aman pelaksanaan Pemilu yang aman
dan nyaman dan nyaman
Tim Koordinasi dukungan kelancaran Jumlah dokumen hasil monitoring Tim Koordinasi 1 411.270.000 Tim Koordinasi Pemilihan Anggota Jumlah dokumen hasil monitoring 1 500.000.000
pelaksanaan Pemilu Bupati/wakil Bupati Pemilu bupati/wakil bupati,Legislatif dan Presiden/Wakil Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden Tim Koordinasi Pemilu Legislatif dan
Presiden Presiden/Wakil Presiden
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kinerja pelayanan 4.239.091.000 Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kinerja pelayanan 859.982.200
administrasi perkantoran administrasi perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber Kelurahan Tengah, - Jumlah rekening jaringan telepon, 5 Rekening 500.840.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Kelurahan Tengah, - Jumlah rekening jaringan telepon, 5 Rekening 103.620.000
daya air dan listrik Cibinong listrik, PDAM dan internet yang daya air dan listrik Cibinong listrik, PDAM dan internet yang
dibayarkan dibayarkan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan Kelurahan Tengah, Jumlah dokumen STNK kendaraan 6 Dokumen 129.500.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Kelurahan Tengah, Jumlah dokumen STNK kendaraan 10 Dokumen 7.150.000
perijinan kendaraan dinas/operasional Cibinong dinas/ operasional yang diperbaharui perijinan kendaraan dinas/operasional Cibinong dinas/ operasional yang diperbaharui
Penyediaan jasa kebersihan Kelurahan Tengah, - Jumlah jasa petugas kebersihan 125.054.000 Penyediaan jasa kebersihan Kelurahan Tengah, - Jumlah jasa petugas kebersihan 35.103.200
kantor Cibinong yang dibiayai 2 Orang kantor Cibinong yang dibiayai 2 Orang
- Jumlah alat kebersihan kantor yang 97 Jenis - Jumlah alat kebersihan kantor yang 15 Jenis
'tersedia 'tersedia
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Tengah, Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 237 Jenis 398.119.000 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Tengah, Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 38 Jenis 99.000.000
Cibinong Cibinong
Penyediaan barang cetakan Kelurahan Tengah, Jumlah barang cetakan dan 64 Jenis 338.886.000 Penyediaan barang cetakan Kelurahan Tengah, Jumlah barang cetakan dan 7 Jenis 49.500.000
dan penggandaan Cibinong penggandaan yang tersedia dan penggandaan Cibinong penggandaan yang tersedia
Penyediaan komponen instalasi listrik/ Kelurahan Tengah, Jumlah komponen instalasi listrik/ 35 Jenis 42.722.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/ Kelurahan Tengah, Jumlah komponen instalasi listrik/ 7 Jenis 3.767.500
penerangan bangunan kantor Cibinong penerangan bangunan kantor yang penerangan bangunan kantor Cibinong penerangan bangunan kantor yang
tersedia tersedia
Penyediaan bahan bacaan dan Kelurahan Tengah, Jumlah surat kabar dan majalah yang 1 Jenis majalah 21.804.000 Penyediaan bahan bacaan dan Kelurahan Tengah, Jumlah surat kabar dan majalah yang 1 Jenis majalah 7.986.000
peraturan perundang-undangan Cibinong tersedia 7 jenis Koran peraturan perundang-undangan Cibinong tersedia 7 jenis Koran
Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan Tengah, - Jumlah bahan bakar minyak/gas 1500 Liter 201.950.000 Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan Tengah, - Jumlah bahan bakar minyak/gas 100 Liter 1.320.000
Cibinong yang tersedia Cibinong yang tersedia
- Pengisian tabung damkar 5 - Pengisian tabung damkar 0
- Pengisian Tabung gas 48 Kali - Pengisian Tabung gas 6 Kali
1
Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Tengah, Jumlah jamuan makanan dan 182 kali 160.950.000 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Tengah, Jumlah jamuan makanan dan 36 kali 33.660.000
Cibinong minuman dalam 1 tahun yang tersedia Cibinong minuman dalam 1 tahun yang tersedia
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke wilayah kabupaten Jumlah rapat-rapat koordinasi dan 1.743 kali 1.539.178.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke wilayah kabupaten Jumlah rapat-rapat koordinasi dan 150 kali 348.678.000
dalam dan luar daerah bogor konsultasi ke dalam dan luar daerah dalam dan luar daerah bogor konsultasi ke dalam dan luar daerah
Pelayanan dokumentasi dan arsip Kelurahan Tengah, Jumlah dokumen dan arsip SKPD 2 Dokumen 40.000.000 Pelayanan dokumentasi dan arsip Kelurahan Tengah, Jumlah dokumen dan arsip SKPD 1 Dokumen 43.697.500
SKPD Cibinong dalam 1 tahun SKPD Cibinong dalam 1 tahun
Penyediaan jasa tenaga pendukung Kelurahan Tengah, Jumlah pegawai kontrak yang 8 49.077.000 Penyediaan jasa tenaga pendukung Kelurahan Tengah, Jumlah pegawai kontrak yang
II-64
Indikator Kinerja Indikator Kinerja
1 4 3 6 4 3 6 7
Program/KegiatanProgram/KegiatanNo Target Capaian Target Capaian Pagu IndikatifLokasi
Catatan
Penting
5 5
Lokasi Pagu Indikatif
administrasi/teknis perkantoran Cibinong menerima honor bulanan administrasi/teknis perkantoran Cibinong menerima honor bulanan
Penyediaan pelayanan administrasi Jumlah dokumen administrasi 24 Dokumen 221.093.000 Penyediaan pelayanan administrasi Jumlah dokumen administrasi 4 Dokumen 27.500.000
kepegawaian Kelurahan Tengah, kepegawaian di SKPD selama 1 kepegawaian Kelurahan Tengah, kepegawaian di SKPD selama 1
Cibinong tahun Cibinong tahun
Penyediaan pengelolaan administrasi Kelurahan Tengah, Jumlah dokumen administrasi barang 4 Dokumen 105.543.000 Penyediaan pengelolaan administrasi Kelurahan Tengah, Jumlah dokumen administrasi barang 1 Dokumen 13.200.000
barang Cibinong di SKPD selama 1 tahun yang barang Cibinong di SKPD selama 1 tahun yang
dikelola dikelola
Penyediaan pelayanan Kelurahan Tengah, Jumlah petugas piket pengamanan 5 Orang 364.375.000 Penyediaan pelayanan Kelurahan Tengah, Jumlah petugas piket pengamanan 5 Orang 85.800.000
keamanan Cibinong kantor setiap hari selama 1 tahun keamanan Cibinong kantor setiap hari selama 1 tahun
yang tersedia yang tersedia
Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya kecepatan, 967.061.000 Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya kecepatan, 226.720.180
Prasarana Aparatur kenyamanan dan keamanan kerja Prasarana Aparatur kenyamanan dan keamanan kerja
aparatur aparatur
Pengadaan peralatan kantor Kelurahan Tengah, Jumlah peralatan kantor yang tersedia 135.981.000 Pengadaan peralatan kantor Kelurahan Tengah, Jumlah peralatan kantor yang tersedia 118.018.180
Cibinong - Lemari arsip 2 Cibinong - Lemari arsip 0
- Rak Buku 2 - Rak Buku 0
- Laptop 1 - Laptop 4 Unit
- Layar Infokus 1 - Layar Infokus 0
- Faxmille 1 - Faxmille 0
- Internet speedy 1 - Internet speedy 0
- Handytalky 20 - Handytalky 0
- Mesin Jilid 1 - Mesin Jilid 0
- Penghancur Kertas 2 - Penghancur Kertas 0
- Printer 5 Unit - Printer 4 Unit
- UPS 3 - UPS 0
- Camera 1 - Camera 0
- Handycam 1 - Handycam 0
- Komputer 3 Unit - Komputer 4 Unit
- Mesin fotokopi 1 - Mesin fotokopi 0
- infokus 0
Pengadaan perlengkapan kantor Kelurahan Tengah, Jumlah perlengkapan kantor yang 167.001.000 Pengadaan perlengkapan kantor Kelurahan Tengah, Jumlah perlengkapan kantor yang
Cibinong tersedia Cibinong tersedia
- Filling kabinet 7 - Filling kabinet 0
- Lemari 9 Unit - Lemari 0
- Megaphone 1 - Megaphone 0
- Alat perekam 1 - Alat perekam 0
- Cashbox 1 - Cashbox 0
- Wireless 1 - Wireless 0
- - Papan struktur organisasi 1 - - Papan struktur organisasi 0
- Papan Data 1 - Papan Data 0
- Kursi Tamu 1 - Kursi Tamu 0
- - Vacum cleaner 1 - - Vacum cleaner 0
- Meja kerja 1 - Meja kerja 0
- Kursi kerja/kursi tunggu 1 - Kursi kerja/kursi tunggu 0
- Sofa 1 - Sofa 0
- Tabung gas 1 - Tabung gas 0
- Kompor gas 1 - Kompor gas 0
- Dispenser 2 - Dispenser 0
- Kulkas 1 - Kulkas 0
- Rak piring 1 - Rak piring 0
- Gorden 1 - Gorden 0
- AC 3 Unit - AC 0
- - - Kursi rapat 0
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Tengah, Jumlah gedung kantor SKPD yang 1 285.800.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Tengah, Jumlah gedung kantor SKPD yang
Cibinong dipelihara Cibinong dipelihara
II-64
Indikator Kinerja Indikator Kinerja
1 4 3 6 4 3 6 7
Program/KegiatanProgram/KegiatanNo Target Capaian Target Capaian Pagu IndikatifLokasi
Catatan
Penting
5 5
Lokasi Pagu Indikatif
- -
Pemeliharaan rutin/berkala Kelurahan Tengah, Jumlah kendaraan dinas yang 6 Unit 55.900.000 Pemeliharaan rutin/berkala Kelurahan Tengah, Jumlah kendaraan dinas yang 11 Unit 53.350.000
kendaraan dinas/operasional Cibinong dipelihara kendaraan dinas/operasional Cibinong dipelihara
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kelurahan Tengah, Jumlah peralatan kantor di SKPD 42 Jenis 193.914.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kelurahan Tengah, Jumlah peralatan kantor di SKPD 8 Jenis 33.269.500
kantor Cibinong yang terpelihara kantor Cibinong yang terpelihara
Pemeliharaan rutin/berkala taman Kelurahan Tengah, Jumlah petugas pemelihara taman/ 2 Orang 104.465.000 Pemeliharaan rutin/berkala taman Kelurahan Tengah, Jumlah petugas pemelihara taman/ 2 Orang 22.082.500
halaman kantor Cibinong halaman kantor halaman kantor Cibinong halaman kantor
Penyewaan tempat repeater Kelurahan Tengah, Jumlah tempat/lahan yang disewa 1 24.000.000 Penyewaan tempat repeater Kelurahan Tengah, Jumlah tempat/lahan yang disewa
Cibinong per bulan Cibinong per bulan
Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin kerja 190.500.000 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin kerja -
aparatur aparatur
Pengadaan pakaian kerja lapangan Kelurahan Tengah, Jumlah pakaian dinas lapangan dan 220 185.690.000 Pengadaan pakaian kerja lapangan Kelurahan Tengah, Jumlah pakaian dinas lapangan dan
Cibinong atributnya bagi petugas lapangan Cibinong atributnya bagi petugas lapangan
Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah sepatu aparat 34 4.810.000 Pengadaan pakaian dinas beserta Kelurahan Tengah, Jumlah sepatu aparat
perlengkapannya Kelurahan Tengah, perlengkapannya Cibinong
CibinongProgram Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas dan 320.739.000 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas dan 38.500.000
Sumber Daya Aparatur kinerja sumberdaya aparatur Sumber Daya Aparatur kinerja sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Kelurahan Tengah, Jumlah peserta bimbingan teknis, 39 Orang 215.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kelurahan Tengah, Jumlah peserta bimbingan teknis, 6 Orang 38.500.000
Cibinong penataran, seminar, workshop, Cibinong penataran, seminar, workshop,
lokakarya, kursus dan diklat yang lokakarya, kursus dan diklat yang
terkirim terkirim
Pembinaan bidang Kesatuan Bangsa dan Kelurahan Tengah, Jumlah peserta pembinaan bidang 40 74.267.000 Pembinaan bidang Kesatuan Bangsa dan Kelurahan Tengah, Jumlah peserta pembinaan bidang
Perlindungan Masyarakat Cibinong Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Perlindungan Masyarakat Cibinong Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat Masyarakat
Pengembangan wawasan antar daerah Kelurahan Tengah, Jumlah rapat-rapat koordinasi dan 2 31.472.000 Pengembangan wawasan antar daerah Kelurahan Tengah, Jumlah rapat-rapat koordinasi dan
Cibinong konsultasi ke dalam dan luar daerah Cibinong konsultasi ke dalam dan luar daerah
Program Peningkatan - Meningkatnya 1.563.579.000 Program Peningkatan - Meningkatnya 333.327.500
Pengembangan Sistem Pelaporan pertanggungjawaban kinerja Pengembangan Sistem Pelaporan pertanggungjawaban kinerja
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Kelurahan Tengah, Jumlah dokumen laporan capaian 5 Dokumen 127.936.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Kelurahan Tengah, Jumlah dokumen laporan capaian 1 Dokumen 28.325.000
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Cibinong kinerja dan keuangan kantor tahun ikhtisar realisasi kinerja SKPD Cibinong kinerja dan keuangan kantor tahun
2011 yang tersedia 2011 yang tersedia
Penyusunan pelaporan keuangan Kelurahan Tengah, Jumlah dokumen laporan keuangan 5 Dokumen 119.318.000 Penyusunan pelaporan keuangan Kelurahan Tengah, Jumlah dokumen laporan keuangan 1 Dokumen 27.967.500
semesteran Cibinong semesteran SKPD yang tersedia semesteran Cibinong semesteran SKPD yang tersedia
Penyusunan pelaporan keuangan akhir Kelurahan Tengah, Jumlah dokumen laporan keuangan 5 Dokumen 128.298.000 Penyusunan pelaporan keuangan akhir Kelurahan Tengah, Jumlah dokumen laporan keuangan 1 Dokumen 27.610.000
tahun Cibinong akhir tahun SKPD yang tersedia tahun Cibinong akhir tahun SKPD yang tersedia
Penyusunan perencanaan anggaran Kelurahan Tengah, - Jumlah dokumen RKA dan DPA 10 Dokumen 297.093.000 Penyusunan perencanaan anggaran Kelurahan Tengah, - Jumlah dokumen RKA dan DPA 2 Dokumen 88.550.000
Cibinong SKPD Tahun 2012 yang tersedia Cibinong SKPD Tahun 2012 yang tersedia
- Jumlah dokumen RKA-P dan DPA-P 10 Dokumen - Jumlah dokumen RKA-P dan DPA-P 2 Dokumen
SKPD Tahun 2011 yang tersedia SKPD Tahun 2011 yang tersedia
Penatausahaan keuangan SKPD Kelurahan Tengah, Jumlah dokumen administrasi 20 Dokumen 480.771.000 Penatausahaan keuangan SKPD Kelurahan Tengah, Jumlah dokumen administrasi 4 Dokumen 88.247.500
II-64
Indikator Kinerja Indikator Kinerja
1 4 3 6 4 3 6 7
Program/KegiatanProgram/KegiatanNo Target Capaian Target Capaian Pagu IndikatifLokasi
Catatan
Penting
5 5
Lokasi Pagu Indikatif
Cibinong keuangan program/kegiatan SKPD Cibinong keuangan program/kegiatan SKPD
Tahun 2011 yang tersedia Tahun 2011 yang tersedia
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Kelurahan Tengah, Jumlah dokumen Renja SKPD yang 5 Dokumen 162.242.000 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Kelurahan Tengah, Jumlah dokumen Renja SKPD yang 1 Dokumen 17.132.500
Cibinong tersedia Cibinong tersedia
Monitoring, evaluasi kegiatan kantor Kelurahan Tengah, Jumlah dokumen hasil monitoring 5 Dokumen 155.571.000 Monitoring, evaluasi kegiatan kantor Kelurahan Tengah, Jumlah dokumen hasil monitoring 1 Dokumen 22.495.000
Cibinong dan evaluasi program dan kegiatan Cibinong dan evaluasi program dan kegiatan
SKPD yang tersedia SKPD yang tersedia
Publikasi Kinerja SKPD Kelurahan Tengah, - Jumlah spanduk yang tersedia 60 Spanduk 75.000.000 Publikasi Kinerja SKPD Kelurahan Tengah, - Jumlah spanduk yang tersedia 20 Spanduk 33.000.000
Cibinong - Jumlah publikasi media yang 5 Surat Kabar Cibinong - Jumlah publikasi media yang 5 Surat Kabar
terselenggara terselenggara 1 Benner
Asistensi Sistem Penatausahaan Kelurahan Tengah, Jumlah peserta asistensi sistem 4 17.350.000 Asistensi Sistem Penatausahaan Kelurahan Tengah, Jumlah peserta asistensi sistem
Keuangan SKPD Cibinong penatausahaan keuangan SKPD Keuangan SKPD Cibinong penatausahaan keuangan SKPD
6.248.550.680
II-64
1
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Indikator Kinerja
6 4 3 6
Program Pengembangan Meningkatnya wawasan 335.392.200 APBD
Wawasan Kebangsaan kebangsaan di masyarakat
Rasio jumlah masyarakat per 10.000
penduduk0,3939
yang memperoleh pendidikan
/pembinaan/sosialisasipengembangan wawasan kebangsaan
Peningkatan rasa solidaritas dan Cipayung Jumlah orang yang mengikuti 100 Orang 141.023.300
ikatan sosial di masyarakat Megamendung pembinaan peningkatan rasa
solidaritas dan ikatan sosial di
masyarakat
Peningkatan kesadaran masyarakat Cipayung Jumlah orang yang mengikuti 100 Orang guru 194.368.900
akan nlai-nilai luhur budaya bangsa Megamendung pembinaan kesadaran masyarakat
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Pendataan sarana rumah ibadah, Wilayah Kabupaten Jumlah dokumen hasil pendataan
majelis ta'lim dan pondok pesantren Bogor sarana rumah ibadah, majelis ta'lim
dan pondok pesantren di 40
kecamatan
Rasio jumlah masyarakat per 10.000
penduduk yang1,3787
memperoleh pendidikan /pembinaan/
sosialisasipengembangan wawasan kebangsaan
Kemitraan Pengembangan Meningkatnya mitra dalam 2.565.743.000 APBD
Wawasan Kebangsaan mengembangkan wawasan
kebangsaan
Pencegahan berkembangnya aliran/ Cipayung, Jumlah orang yang mengikuti 100 orang 188.503.700
ajaran sesat Megamendung sosialisasi bahaya laten komunis,
perang modern dan aliran/ ajaran
sesat
Cipayung,
Pembinaan bela negara bagi generasi Megamendung Jumlah orang yang mengikuti 100 orang 195.053.100
muda pembinaan bela negara bagi
generasi muda dan pelajar
Tabel 2.4
Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2014
Hasil Review Terhadap Rencangan Awal RKPD Kabupaten Bogor
No Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana
5
Sumber Dana Catatan
Hasil Analisis Kebutuhan
II-71
2
Indikator Kinerja
6 4 3 6
No Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana
5
Sumber Dana Catatan
Pelaksanaan pemantauan kunjungan Jumlah dokumen hasil pendataan 1 Dokumen 114.810.000
dan kegiatan orang asing, NGO dan Wilayah kabupaten terrhadap kunjungan dan kegiatan
lembaga asing di daerah Bogor orang asing, NGO dan lembaga
asing
Pemantapan Ideologi Bangsa Bagi Generasi Cipayung, Terlaksananya Pemantapan Idiologi Bangsa 100 Orang 193.215.000
Muda Megamendung bagi Generasi Muda
Pembinaan dan fasilitasi wawasan Kebangsaan, Cipayung, Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi 100 orang 197.345.500
nilai-nilai sejarah kebangsaan dan Megamendung wawasan Kebangsaan, nilai-nilai sejarah
penghargaan kebangsaan kebangsaan dan penghargaan kebangsaan
Forum Pembauran Kebangsaan Wilayah kabupaten Jumlah orang yang mengikuti 12 kali 500.000.000
Bogor sosialisasi Forum Pembauran
Kebangsaan
Diklat pembauran Generasi muda Lintas Wilayah kabupaten Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan 100 Orang 197.345.500
Agama Bogor latihan Pembauran Generasi Muda Lintas
agama
Pembinaan Ketahanan Ideologi Negara Cipayung, Jumlah orang yang mengikuti pembinaan 100 orang 195.377.600
Bagi Masyarakat di Kabupaten Bogor Megamendung ketahanan idiologi Negara Bagi Masyarakat di
kabupaten Bogor
Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah Wilayah kabupaten Terlaksananya Fasilitasi Komunitas Intelijen 12 kali rapat 500.000.000
Bogor daerah Kabupaten Bogor
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Cipayung, Jumlah orang yang mengikuti pembinaan 100 Orang 155.482.800
Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan Bagi Pelajar, Megamendung Wawasan Kebangsaan dan nilai-nilai Sejarah
Pemuda, dan Pendidik kebangsaan bagi pelajar,pemuda dan pendidik
Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Wilayah kabupaten Terlaksananya rapat koordinasi penanganan 12 kali rapat 128.609.800
Bogor Konflik wilayah kabupaten bogor
Kegiatan pembinaan politik daerah 5 741.398.900 APBD
II-71
3
Indikator Kinerja
6 4 3 6
No Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana
5
Sumber Dana Catatan
Pendidikan Politik Masyarakat Terwujudnya kehidupan politik
yang demokratis
Koordinasi forum-forum diskusi serta Cipayung, Jumlah orang yang mengikuti 80 Orang 188.559.800
semiloka/diseminasi politik bagi Megamendung sosialisasi diseminasi politik bagi
perempuan perempuan
Penyuluhan politik kepada masyarakat Cipayung, Jumlah orang yang mengikuti 80 Orang 137.839.900
Megamendung penyuluhan politik kepada
masyarakat
Penyuluhan Peningkatan Kewaspadaan Cipayung, Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan 100 Orang 199.338.700
Terhadap Bahaya Teroris Megamendung kewaspadaan terhadap bahaya teroris
Verifikasi bantuan partai politik, ormas, Kelurahan Tengah, Jumlah dokumen verifikasi bantuan partai politik, 1 Dokumen 54.007.800
LSM dan nirlaba lainnya Cibinong ormas, LSM dan nirlaba yang akan menerima
bantuan pemerintah
Sosialisasi wawasan Politik masyarakat dan Cipayung, Jumlah kades yang mengikuti sosialisasi
pemerintahan/negara bagi para kades Megamendung wawasan politik masyarakat dan
pemerintah/negara bagi para kades
Sosialisasi Perundang-undangan Kelurahan Tengah, Jumlah orang yang mengikuti 160 Orang anggota 161.652.700
dalam rangka pembinaan politik Cibinong Sosialisasi Perundang-undangan LSM, Ormas dan
dalam negeri dalam rangka pembinaan politik Nirlaba Lainya
dalam negeri 40 Aparatur
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, 2 248.799.100 APBD
Ormas dan OKP
Pembinaan kemandirian dan Cipayung, Jumlah orang yang mengikuti 10 orang Ormas 154.195.800
pengembangan ormas, LSM dan Megamendung pembinaan kemandirian dan 30 Orang LSM
nirlaba lainnya pengembangan ormas, LSM dan 10 Orang Nirlaba Lainya
- nirlaba lainnya
Pelayanan dan pendataan ormas, Kelurahan Tengah, - Jumlah dokumen pelayanan dan 1 Dokumen 94.603.300
LSM dan nirlaba lainnya Cibinong pendataan ormas, LSM dan nirlaba
lainnya
- Jumlah eksemplar SKT yang 100 Eksemplar
'diterbitkan
II-71
4
Indikator Kinerja
6 4 3 6
No Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana
5
Sumber Dana Catatan
Peningkatan Keamanan dan Meningkatnya keamanan dan 188.656.000 APBD
Kenyamanan Lingkungan kenyamanan lingkungan
Rasio jumlah masyarakat per 10.000
penduduk yang0,3939
memperoleh pendidikan /pembinaan/
sosialisasiKewaspadaan Dini masyarakat
Pelatihan Kewaspadaan Dini Masyarakat Cipayung, Jumlah orang yang mengikuti 100 Orang 188.656.000
dalam Peningkatan keamanan dan Megamendung pelatihan pengendalian keamanan &
Kenyamanan Lingkungan kenyamanan lingkungan
Pemberdayaan Masyarakat untuk Wilayah kabupaten Terlindunginya masyarakat dari 210.031.600 APBD
Menjaga Ketertiban dan Keamanan Bogor gangguan keamanan dan
ketertiban
Pembinaan Ketahanan Bangsa Jumlah orang yang mengikuti 100 orang 210.031.600
dalam mendukung pemeliharaan Pembinaan Ketahanan Bangsa
ketertiban dan keamanan dalam mendukung pemeliharaan
ketertiban dan keamanan
Dukungan Kelancaran Wilayah Kabupaten Meningkatnya kemampuan 500.000.000 APBD
Penyelenggaraan Pemilu Bogor Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan Pemilu yang aman
dan nyaman
Tim Koordinasi Pemilihan Anggota Jumlah dokumen hasil monitoring 1 500.000.000
Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden Tim Koordinasi Pemilu Legislatif dan
Presiden/Wakil Presiden
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kinerja pelayanan 859.982.200 APBD
administrasi perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber Kelurahan Tengah, - Jumlah rekening jaringan telepon, 5 Rekening 103.620.000
daya air dan listrik Cibinong listrik, PDAM dan internet yang
II-71
5
Indikator Kinerja
6 4 3 6
No Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana
5
Sumber Dana Catatan
dibayarkan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan Kelurahan Tengah, Jumlah dokumen STNK kendaraan 10 Dokumen 7.150.000
perijinan kendaraan dinas/operasional Cibinong dinas/ operasional yang diperbaharui
Penyediaan jasa kebersihan Kelurahan Tengah, - Jumlah jasa petugas kebersihan 35.103.200
kantor Cibinong yang dibiayai 2 Orang
- Jumlah alat kebersihan kantor yang 15 Jenis
'tersedia
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Tengah, Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 38 Jenis 99.000.000
Cibinong
Penyediaan barang cetakan Kelurahan Tengah, Jumlah barang cetakan dan 7 Jenis 49.500.000
dan penggandaan Cibinong penggandaan yang tersedia
Penyediaan komponen instalasi listrik/ Kelurahan Tengah, Jumlah komponen instalasi listrik/ 7 Jenis 3.767.500
penerangan bangunan kantor Cibinong penerangan bangunan kantor yang
tersedia
Penyediaan bahan bacaan dan Kelurahan Tengah, Jumlah surat kabar dan majalah yang 1 Jenis majalah 7.986.000
peraturan perundang-undangan Cibinong tersedia 7 jenis Koran
Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan Tengah, - Jumlah bahan bakar minyak/gas 100 Liter 1.320.000
Cibinong yang tersedia
- Pengisian tabung damkar 0
- Pengisian Tabung gas 6 Kali
Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Tengah, Jumlah jamuan makanan dan 36 kali 33.660.000
Cibinong minuman dalam 1 tahun yang tersedia
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke wilayah kabupaten Jumlah rapat-rapat koordinasi dan 150 kali 348.678.000
dalam dan luar daerah bogor konsultasi ke dalam dan luar daerah
Pelayanan dokumentasi dan arsip Kelurahan Tengah, Jumlah dokumen dan arsip SKPD 1 Dokumen 43.697.500
SKPD Cibinong dalam 1 tahun
Penyediaan jasa tenaga pendukung Kelurahan Tengah, Jumlah pegawai kontrak yang
administrasi/teknis perkantoran Cibinong menerima honor bulanan
Penyediaan pelayanan administrasi Jumlah dokumen administrasi 4 Dokumen 27.500.000
kepegawaian Kelurahan Tengah, kepegawaian di SKPD selama 1
Cibinong tahun
Penyediaan pengelolaan administrasi Kelurahan Tengah, Jumlah dokumen administrasi barang 1 Dokumen 13.200.000
barang Cibinong di SKPD selama 1 tahun yang
dikelola
Penyediaan pelayanan Kelurahan Tengah, Jumlah petugas piket pengamanan 5 Orang 85.800.000
keamanan Cibinong kantor setiap hari selama 1 tahun
yang tersedia
II-71
6
Indikator Kinerja
6 4 3 6
No Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana
5
Sumber Dana Catatan
Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya kecepatan, 226.720.180 APBD
Prasarana Aparatur kenyamanan dan keamanan kerja
aparatur
Pengadaan peralatan kantor Kelurahan Tengah, Jumlah peralatan kantor yang tersedia 118.018.180
Cibinong - Lemari arsip 0
- Rak Buku 0
- Laptop 4 Unit
- Layar Infokus 0
- Faxmille 0
- Internet speedy 0
- Handytalky 0
- Mesin Jilid 0
- Penghancur Kertas 0
- Printer 4 Unit
- UPS 0
- Camera 0
- Handycam 0
- Komputer 4 Unit
- Mesin fotokopi 0
- infokus 0
Pengadaan perlengkapan kantor Kelurahan Tengah, Jumlah perlengkapan kantor yang
Cibinong tersedia
- Filling kabinet 0
- Lemari 0
- Megaphone 0
- Alat perekam 0
- Cashbox 0
- Wireless 0
- - Papan struktur organisasi 0
- Papan Data 0
- Kursi Tamu 0
- - Vacum cleaner 0
- Meja kerja 0
- Kursi kerja/kursi tunggu 0
- Sofa 0
- Tabung gas 0
- Kompor gas 0
- Dispenser 0
- Kulkas 0
- Rak piring 0
- Gorden 0
- AC 0
- - Kursi rapat 0
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Tengah, Jumlah gedung kantor SKPD yang
Cibinong dipelihara
-
Pemeliharaan rutin/berkala Kelurahan Tengah, Jumlah kendaraan dinas yang 11 Unit 53.350.000
kendaraan dinas/operasional Cibinong dipelihara
II-71
7
Indikator Kinerja
6 4 3 6
No Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana
5
Sumber Dana Catatan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kelurahan Tengah, Jumlah peralatan kantor di SKPD 8 Jenis 33.269.500
kantor Cibinong yang terpelihara
Pemeliharaan rutin/berkala taman Kelurahan Tengah, Jumlah petugas pemelihara taman/ 2 Orang 22.082.500
halaman kantor Cibinong halaman kantor
Penyewaan tempat repeater Kelurahan Tengah, Jumlah tempat/lahan yang disewa
Cibinong per bulan
Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin kerja -
aparatur
Pengadaan pakaian kerja lapangan Kelurahan Tengah, Jumlah pakaian dinas lapangan dan
Cibinong atributnya bagi petugas lapangan
Pengadaan pakaian dinas beserta Kelurahan Tengah, Jumlah sepatu aparat
perlengkapannya Cibinong
Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas dan 38.500.000 APBD
Sumber Daya Aparatur kinerja sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Kelurahan Tengah, Jumlah peserta bimbingan teknis, 6 Orang 38.500.000
Cibinong penataran, seminar, workshop,
lokakarya, kursus dan diklat yang
terkirim
Pembinaan bidang Kesatuan Bangsa dan Kelurahan Tengah, Jumlah peserta pembinaan bidang
Perlindungan Masyarakat Cibinong Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat
Pengembangan wawasan antar daerah Kelurahan Tengah, Jumlah rapat-rapat koordinasi dan
Cibinong konsultasi ke dalam dan luar daerah
Program Peningkatan - Meningkatnya 333.327.500 APBD
Pengembangan Sistem Pelaporan pertanggungjawaban kinerja
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Kelurahan Tengah, Jumlah dokumen laporan capaian 1 Dokumen 28.325.000
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Cibinong kinerja dan keuangan kantor tahun
2011 yang tersedia
Penyusunan pelaporan keuangan Kelurahan Tengah, Jumlah dokumen laporan keuangan 1 Dokumen 27.967.500
semesteran Cibinong semesteran SKPD yang tersedia
Penyusunan pelaporan keuangan akhir Kelurahan Tengah, Jumlah dokumen laporan keuangan 1 Dokumen 27.610.000
tahun Cibinong akhir tahun SKPD yang tersedia
II-71
8
Indikator Kinerja
6 4 3 6
No Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana
5
Sumber Dana Catatan
Penyusunan perencanaan anggaran Kelurahan Tengah, - Jumlah dokumen RKA dan DPA 2 Dokumen 88.550.000
Cibinong SKPD Tahun 2012 yang tersedia
- Jumlah dokumen RKA-P dan DPA-P 2 Dokumen
SKPD Tahun 2011 yang tersedia
Penatausahaan keuangan SKPD Kelurahan Tengah, Jumlah dokumen administrasi 4 Dokumen 88.247.500
Cibinong keuangan program/kegiatan SKPD
Tahun 2011 yang tersedia
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Kelurahan Tengah, Jumlah dokumen Renja SKPD yang 1 Dokumen 17.132.500
Cibinong tersedia
Monitoring, evaluasi kegiatan kantor Kelurahan Tengah, Jumlah dokumen hasil monitoring 1 Dokumen 22.495.000
Cibinong dan evaluasi program dan kegiatan
SKPD yang tersedia
Publikasi Kinerja SKPD Kelurahan Tengah, - Jumlah spanduk yang tersedia 20 Spanduk 33.000.000
Cibinong - Jumlah publikasi media yang 5 Surat Kabar
terselenggara 1 Benner
Asistensi Sistem Penatausahaan Kelurahan Tengah, Jumlah peserta asistensi sistem
Keuangan SKPD Cibinong penatausahaan keuangan SKPD
6.248.550.680
II-71
SKPD : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18
1 URUSAN WAJIB
1 19 BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA Peningkatan Kehidupan Sosial Kabupaten Bogor Kantor Kesatuan
DAN POLITIK DALAM NEGERI dan Keagamaan Masyarakat. Bangsa dan Politik
1 19 01 Program Pelayanan Administrasi 875.518.000 875.518.000 963.069.800
Perkantoran - -
- -
1 19 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening jaringan telepon, 5 rekening 72.600.000 72.600.000 79.860.000
dan Listrik listrik, pdam dan internet yang - -
dibayarkan - -
- -
1 19 01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah dokumen STNK 11 dok 7.000.000 7.000.000 7.700.000
Kendaraan Dinas/ Operasional kendaraan dinas/operasional - -
yang diperbaharui - -
- -
1 19 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Jumlah jasa petugas kebersihan 4 orang 51.987.000 51.987.000 57.185.700
- Jumlah alat kebersihan kantor 15 jenis - -
- -
1 19 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang 38 jenis 90.000.000 90.000.000 99.000.000
tersedia - -
- -
1 19 01 0011 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan 7 jenis 45.000.000 45.000.000 49.500.000
Penggandaan penggandaan yang tersedia - -
- -
1 19 01 0012 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi listrik/ 7 jenis 3.425.000 3.425.000 3.767.500
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor - -
- -
1 19 01 0015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah surat kabar dan majalah 9.360.000 9.360.000 10.296.000
Perundang- undangan yang tersedia - -
majalah 1 jenis - -
koran 7 jenis - -
- -
- -
1 19 01 0017 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah jamuan makanan dan 27 kali 34.560.000 34.560.000 38.016.000
minuman dalam satu tahun yang - -
tersedia - -
- -
1 19 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Jumlah rapat-rapat koordinasi dan 150 kali 331.209.000 331.209.000 364.329.900
Dalam dan Luar Daerah konsultasi ke dalam dan luar - -
daerah - -
- -
1 19 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Jumlah dokumentasi dan Arsip 1 dok 44.867.000 44.867.000 49.353.700
SKPD selama 1 tahun - -
- -
1 19 01 0021 Penyediaan Pelayanan Administrasi Jumlah dokumen administrasi 3 dok 40.610.000 40.610.000 44.671.000
Kepegawaian kepegawaian di SKPD selama 1 - -
tahun - -
- -
- -
- -
1 19 01 0022 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Jumlah dokumen administrasi 1 dok 27.900.000 27.900.000 30.690.000
barang di SKPD selama 1 tahun - -
yang dikelola - -
- -
1 19 01 0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Jumlah piket pengamanan kantor 5 orang 117.000.000 117.000.000 128.700.000
setiap hari selama 1 tahun yang - -
tersedia - -
- -
1 19 02 Program Peningkatan Sarana dan 126.801.000 126.801.000 139.481.100
Hasil Program
Target
Perkiraan Maju Jenis KegiatanSKPD
Penanggungjawab
1 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Keluaran Kegiatan
11
Kebutuhan Dana / Pagi IndikatifHasil Kegiatan
Indikator Kinerja
TABEL 1.D
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
III-95
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18
Hasil Program
Target
Perkiraan Maju Jenis KegiatanSKPD
Penanggungjawab
1 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Keluaran Kegiatan
11
Kebutuhan Dana / Pagi IndikatifHasil Kegiatan
Indikator Kinerja
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prasarana Aparatur - -
- -
1 19 02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang 27.200.000 27.200.000 29.920.000
tersedia - -
- komputer 2 unit - -
- Laptop 1 unit - -
- -
1 19 02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor yang 18.902.000 18.902.000 20.792.200
tersedia - -
- Lemari 2 buah - -
- Rak Arsip 3 buah - -
- AC 2 unit -
-
1 19 02 0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung yang dipelihara - -
- -
1 19 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan 10 unit 50.500.000 50.500.000 55.550.000
Dinas/Operasional Dinas/Operasional yang - -
terpelihara - -
- -
1 19 02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor di SKPD 8 jenis 21.199.000 21.199.000 23.318.900
-
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jjumlah Perlengkapan kantor di SKPD 9 paket 9.000.000 9.000.000 9.900.000
yang terpelihara
1 19 05 Program Peningkatan Kapasitas 37.000.000 37.000.000 40.700.000
Sumber Daya Aparatur - -
- -
1 19 05 0001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta bimbingan teknis, 6 orang 37.000.000 37.000.000 40.700.000
penataran, seminar, workshop, - -
lokakarya, kursus dan diklat yang - -
terkirim - -
- -
1 19 06 Program Peningkatan Pengembangan 335.643.000 335.643.000 369.207.300
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan - -
Keuangan - -
- -
1 19 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tersedianya jumlah dokumen 1 dok 28.603.000 28.603.000 31.463.300
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD laporan capaian kinerja dan - -
keuangan kantor tahun 2012 yang - -
tersedia - -
- -
1 19 06 0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan 1 dok 28.295.000 28.295.000 31.124.500
keuangan semesteran SKPD yang - -
tersedia - -
- -
1 19 06 0004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan 1 dok 27.550.000 27.550.000 30.305.000
keuangan akhir tahun SKPD yang - -
tersedia - -
- -
1 19 06 0005 Penyusunan Perencanaan Anggaran - Jumlah dokumen RKA dan DPA 2 jenis dok 90.900.000 90.900.000 99.990.000
SKPD tahun 2013 yang tersedia - -
- Jumlah dokumen RKA-P dan 2 jenis dok - -
DPA-P SKPD tahun 2012 yang - -
tersedia - -
- -
1 19 06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah dokumen administrasi 4 dok 89.000.000 89.000.000 97.900.000
keuangan program/kegiatan - -
SKPD tahun 2012 yang tersedia - -
- -
1 19 06 0007 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Jumlah dokumen rencana kerja 1 dok 18.425.000 18.425.000 20.267.500
(Renja) SKPD yang tersedia - -
- -
1 19 06 0010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Jumlah dokumen hasil monitoring 1 dok 22.870.000 22.870.000 25.157.000
dan evaluasi program dan - -
kegiatan SKPD yang tersedia - -
III-95
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18
Hasil Program
Target
Perkiraan Maju Jenis KegiatanSKPD
Penanggungjawab
1 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Keluaran Kegiatan
11
Kebutuhan Dana / Pagi IndikatifHasil Kegiatan
Indikator Kinerja
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
- -
1 19 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD - Jumlah spanduk yang tersedia 20 spanduk 30.000.000 30.000.000 33.000.000
- Jumlah publikasi media yang 5 media - -
terselenggara 1 banner - -
- -
1 19 15 Program Peningkatan Keamanan dan Terlindunginya Masyarakat Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang 758.612.000 758.612.000 834.473.200
Kenyamanan Lingkungan dari Gangguan Keamanan memperoleh pendidikan/ pembinaan/ sosialisasi - -
dan Kenyamanan Lingkungan Kewaspadaan Dini Masyarakat - -
- -
15 0007 Pelatihan Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Jumlah orang yang mengikuti 100 orang 191.076.000 191.076.000 210.183.600
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan pelatihan kewaspadaan dini - -
Lingkungan masyarakat dalam peningkatan - -
keamanan dan kenyamanan - -
lingkungan - -
- -
Tim Koordinasi Pemilihan Anggota Jumlah dokumen hasil monitoring 1 Dokumen 567.536.000 567.536.000 624.289.600
Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden Tim Koordinasi Pemilu Legislatif dan -
Presiden/Wakil Presiden -
- -
1 19 17 Program Pengembangan Wawasan Meningkatkan Wawasan Meningkatkan pembinaan wawasan Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang 364.592.000 364.592.000 401.051.200
kebangsaan Kebangsaan Masyarakat kebangsaan bagi masyarakat memperoleh pendidikan/ pembinaan/ sosialisasi - -
-
1 19 17 0002 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Jumlah orang yang mengikuti 100 Orang 181.873.000 181.873.000 200.060.300
Dikalangan Masyarakat pembinaan peningkatan rasa - -
solidaritas dan ikatan sosial di - -
masyarakat - -
- -
1 19 17 0003 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Jumlah orang yang mengikuti 100 Orang 182.719.000 182.719.000 200.990.900
Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa pembinaan kesadaran masyarakat - -
akan nilai-nilai luhur budaya - -
bangsa - -
- -
1 19 18 Program Kemitraan Pengembangan Rasio jumlah masyarakat
per 10.000 penduduk
1.432.662.000 1.432.662.000 1.575.928.200
Wawasan Kebangsaan memperoleh pendidikan /
pembinaan/ sosialisasi
- -
-
1 19 18 0001 Pengawasan Kegiatan Orang Asing,NGO dan Tersedianya laporan hasil 1 dok 188.693.000 188.693.000 207.562.300
Lembaga Asing pengawasan kegiatan orang - -
asing, NGO dan lembaga asing - -
- -
1 19 18 0002 Pemantapan Ideologi Bangsa Bagi Generasi Jumlah orang yang mengikuti Pemantapan 100 orang 178.070.000 178.070.000 195.877.000
Ideologi bangsa Bagi Generasi Muda - -
- -
1 19 18 0004 Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah Terlaksananya Fasilitasi 1 tahun 324.677.000 324.677.000 357.144.700
Komunitas Intelijen Daerah - -
Kabupaten Bogor - -
- -
1 19 18 0005 Pencegahan Berkembangnya Aliran/Ajaran Jumlah orang yang mengikuti 100 orang 173.787.000 173.787.000 191.165.700
Sesat sosialisasi bahaya laten agama - -
komunis,perang modern dan - -
aliran/ajaran sesat - -
- -
1 19 18 0006 Pembinaan Bela Negara Bagi Generasi Muda Jumlah orang yang mengikuti 100 orang 179.321.000 179.321.000 197.253.100
dan Pelajar pembinaan bela negara bagi pemuda - -
generasi muda dan pelajar - -
-
Forum Pembauran Kebangsaan Jumlah orang yang mengikuti 63.850.000 63.850.000 70.235.000
sosialisasi Forum Pembauran - -
Kebangsaan - -
-
1 19 18 0009 Pembinaan Ketahanan Ideologi Negara Bagi Jumlah orang yang mengikuti 100 orang 180.036.000 180.036.000 198.039.600
Masyarakat di Kabupaten Bogor Pembinaan Ketahanan Ideologi Negara - -
bagi Masyarakat - -
- -
1 19 18 0011 Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Terlaksananya Rapat Koordinasi 6 kali rapat 144.228.000 144.228.000 158.650.800
Penanganan Konflik Wilayah - -
III-95
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18
Hasil Program
Target
Perkiraan Maju Jenis KegiatanSKPD
Penanggungjawab
1 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Keluaran Kegiatan
11
Kebutuhan Dana / Pagi IndikatifHasil Kegiatan
Indikator Kinerja
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
-
1 19 19 Program Pemberdayaan Masyarakat 185.176.000 185.176.000 203.693.600
Untuk Menjaga Ketertiban dan - -
Keamanan Lingkungan - -
- -
1 19 19 0014 Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Jumlah orang yang mengikuti 100 orang 185.176.000 185.176.000 203.693.600
Mendukung Pemeliharaan Ketertiban dan Pembinaan Ketahanan Bangsa tokoh - -
Keamanan Dalam Mendukung Pemeliharaan msyrt, - -
Ketertiban dan Keamanan pemuda & - -
Lingkungan agama - -
- -
1 19 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat Terwujudnya Kehidupan Meningkatkan pembinaan kedewasaan Kegiatan pembinaan
politik daerah
1.068.652.000 1.068.652.000 1.175.517.200
Politik yang Demokratis berpolitik masyarakat Kegiatan pembinaan
terhadap LSM, Ormas
- -
1 19 21 0003 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Serta Jumlah orang yang mengikuti 80 orang 173.538.000 173.538.000 190.891.800
Semiloka/Diseminasi Politk Bagi Perempuan Forum Diskusi Serta aktivis - -
Semiloka/Diseminasi Politik Bagi perempuan - -
Perempuan - -
- -
1 19 21 0010 Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat Jumlah orang yang mengikuti 180 orang 307.934.000 307.934.000 338.727.400
penyuluhan politik kepada anggota - -
masyarakat ormas, - -
- -
1 19 21 0011 Verifikasi Bantuan Partai Politik, Ormas, LSM Jumlah dokumen verifikasi 1 dok 83.358.000 83.358.000 91.693.800
dan Nirlaba Lainnya bantuan partai politik,ormas,LSM - -
dan Nirlaba yang akan menerima - -
bantuan pemerintah - -
- -
1 19 21 0012 Pelayanan dan Pendataan Terhadap Ormas, Jumlah dokumen pelayanan dan 1 dok 91.573.000 91.573.000 100.730.300
LSM dan Nirlaba Lainnya pendataan ormas, LSM dan - -
nirlaba lainnya - -
Jumlah eksemplar SKT yang 100 lembar - -
diterbitkan - -
- -
1 19 21 0013 Pembinaan Kemandirian dan Pengembangan Jumlah orang yang mengikuti 100 orang 142.098.000 142.098.000 156.307.800
Ormas, LSM dan Nirlaba pembinaan kemandirian dan - -
pengembangan ormas,LSM dan - -
nirlaba lainnya - -
- -
1 19 21 0014 Penyuluhan Peningkatan Kewaspadaan Jumlah orang yang mengikuti 100 orang 183.637.000 183.637.000 202.000.700
Terhadap Bahaya Teroris penyuluhan peningkatan - -
kewaspadaan terhadap bahaya - -
teroris - -
- -
1 19 21 0015 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah orang yang mengikuti 200 orang 86.514.000 86.514.000 95.165.400
dalam Rangka Pembinaan Politik Dalam Negeri Sosialisasi Peraturan - -
Perundang-undangan Dalam - -
Rangka Pembinaan Politik Dalam - -
JUMLAH 5.184.656.000 5.184.656.000 5.703.121.600
III-95
#REF!
#REF!
III-95
#REF!
#REF!
III-95
#REF!
#REF!
III-95
#REF!
#REF!
III-95
top related