PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PARIWISATA, …
Post on 18-Nov-2021
7 Views
Preview:
Transcript
iii
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 050/1264 / 2020
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DINASPARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021
KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa
Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
b. bahwa sebagai Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga wajib menyusun Rencana Kerja
(Renja) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun
2021
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bdan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tentang
Penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata,
Pemuda dan OlahragaKabupaten Pemalang Tahun 2021.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
iv
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentangKlasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-
2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun
2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
v
Daerah Kabupaten Pemalang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-
2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2021.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagaimana
tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2021. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 14 Agustus 2020
KEPALA DINAS PARIWISATA,PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG
SAPARDI
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat, taufik dan hidayah- Nya, sehingga Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tahun 2021 dapat tersusun. Rencana
Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang ini dimaksudkan
agar dapat dijadikan sebagai pedoman umum sekaligus sebagai sarana evaluasi
dalam penyelenggaraan tugas - tugas di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang. Sebagai suatu instrument kebijakan Dinas, Rencana
Kerja memiliki fungsi yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tahun
2021 ini, karena selain sebagai acuan dalam melaksanakan seluruh program,
sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk
mengevaluasi hasil pelaksanaan kinerja. Demikian semoga Rencana Kerja Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tahun 2021 dapat bermanfaat
bagi semua pihak yang berkepentingan.
Pemalang, 14 Agustus 2020
KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG
Drs. SAPARDI, M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 19600810 198603 1 016
vii
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul ..………………………………………………………………….
KEPUTUSAN KEPADA DISPARPORA NOMOR 050/1264/2020 TAHUN
2020 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DISPARPORA
TAHUN 2021………………………………………………………………………
i
iii
Kata Pengantar …………………………………………………………………... vi
Daftar Isi ………………………………………………………………………….. vii
Daftar Tabel………………………………………………………………………. viii
Daftar Gambar…………………………………………………………………… ix
Bab I Pendahuluan …………………………………………………………… Bab I -1
1.1. Latar Belakang ……………………………………………... Bab I -1
1.2. Landasan Hukum …………………………………………. Bab I -6
1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………………. Bab I -10
1.4. Sistematika Penulisan ……………………………………. Bab I -11
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu …….
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Peragkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah……………………...........
Bab II -1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..…………….. Bab II- 27
2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD…………………….. Bab II -42
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…… Bab II -81
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan …………………………… Bab III-1
3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional……………………… Bab III-1
3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Tengah…. Bab III-2
3.1.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Pemalang…… Bab III-12
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Disparpora………………….......... Bab III-15
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah……………….. Bab IV-1
Bab V Penutup……………………………………………………………………… Bab V-1
LAMPIRAN
viii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1. : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD
dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2020 ……….
Bab II - 2
Tabel 2.2. : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah….. Bab II - 28
Tabel 2.3. : Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten
Pemalang Tahun 2021…………………………………….
Bab II - 45
Tabel 2.4. : Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat… Bab II – 81
Tabel 2.5. : Pokok-pokok Pikiran DPRD Bab II - 83
Tabel 3.1. : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju
Tahun 2022………………………………………………….
Bab III - 20
Tabel 4.1. : Rencana Kerja dan Pendanaan………………………… Bab IV - 2
vii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.2. : Keterkaitan Antar Dokumen
Perencanaan………………………………………………….
Bab I - 6
ix
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Otonomi Daerah memberikan peluang cukup besar bagi Pemerintah
Daerah untuk meningkatkan kinerja melalui penggunaan semua sumber daya
yang dimiliki dengan kepemilikan wewenang yang lebih besar dalam penentuan
kebijakan di daerah. Bila pembangunan dimaknai sebagai upaya sadar untuk
mewujudkan keadaaan yang lebih baik maka diperlukan perencanaan yang lebih
terarah, terpadu, sistematis dan berkelanjutan. Dengan demikian sistem
perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan perencanaan pembangunan
untuk menghasilkan rencana pembangunan baik dalam jangka panjang,
menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur pemerintah
daerah dengan melibatkan masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
pembangunan Nasional.
Dokumen perencanaan pada tingkat Perangkat Daerah (PD) adalah
Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Renja merupakan
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator
kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
Undang-undang 25 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk
menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama satu tahun dan berfungsi
menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam
Renstra ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja
mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan
pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),
sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB I - 2
Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung
pencapaian Visi dan Misi Daerah.
Dokumen Renja merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk
menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam
program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat
ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga
penyusunan Renja PD sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah
dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan
dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pariwisata,Pemuda dan
Olahraga (DISPARPORA) Kabupaten Pemalang sebagai Perangkat Daerah
menyusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang Tahun 2021.
Penyusunan Renja DISPARPORA dilakukan melalui dua tahapan yang
merupakan suatu proses yang berurutan, mencakup:
1. Tahap perumusan rancangan Renja, dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja.
Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam menyusun Renja
DISPARPORA antara lain:
1. Menerima surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Perihal
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
2. Disposisi Kepala DISPARPORA untuk menyusun Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah;
3. Pengolahan data dan informasi;
4. Analisis gambaran pelayanan PD;
5. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan
Renstra PD;
6. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
7. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
8. Perumusan tujuan dan sasaran;
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB I - 3
9. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
10. Perumusan kegiatan prioritas;
11. Penyempurnaan rancangan Renja PD;
12. Pembahasan Forum PD;
13. Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan
sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah
kebijakan umum pembangunan daerah, arahan meteri terkait dan SPM.
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada
kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu
penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel
dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian
terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD
tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap
penetapan rancangan akhir Renja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala
Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di
lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun
anggaran berkenaan. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam
penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan
masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir
hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Perangkat
Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan
pemerintah pusat/Provinsi Jawa Tengah.
Seiring dengan perubahan global yang terjadi akibat meningkatnya
penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang sangat
berpengaruh pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, maka perlu langkah-
langkah strategis untuk mengatasinya yang dirumuskan dalamfokus
pembangunan 2021. Pandemi Covid-19disebabkan oleh virus Corona baru SARS-
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB I - 4
CoV-. Pertama kali muncul di Wuhan, Cina di penghujung tahun 2019 dan secara
cepat menyebar ke seantero dunia. Di Indonesia virus ini terdeteksi mulai
merebak pada Bulan Maret di Depok Jawa Barat, dan kemudian secara massif
menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Mengingat meningkatnya jumlah korban
dan kerugian harta benda, serta meluasnya cakupan wilayah yang terjangkit
serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas, maka
Pemerintah menyatakan pandemi Covid-19sebagai bencana non alam Nasional
yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19)sebagai Bencana Nasional.
Penyebaran Covid-19 yang telah meluas ke berbagai belahan dunia
membawa dampak bagi perekonomian Indonesia baik dari sisi perdagangan,
investasi dan pariwisata. Beberapa dampak ekonomi dari Covid-19 antara lain:
1. Ancaman gangguan kesehatan dan ancaman jiwa karena resiko peningkatan
kasus hingga puluhan ribu jiwa;
2. Ancaman kehilangan pendapatan, terutama bagi masyarakat yang tidak
mampu dan keluarga yang bekerja di sektor informal;
3. Kredit Macet pada UMKM, karena UMKM tidak bisa menjalankan usaha
secara normal;
4. Sistem korporasi yang terganggu hingga kondisi perbankan yang dapat
mengalami persoalan likuiditas;
5. Depresiasi rupiah, volatilitas pasar keuangan dan capital flight.
Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam menghentikan
laju penyebaran Covid-19 adalah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019(Covid-19).Pembatasan Sosial Berskala
Besar meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan
keagamaan serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB I - 5
Pemberlakuan PSBB ini memukul perekonomian terutama pada sektor konsumsi
dan investasi. Terbatasnya kegiatan sosial dan ekonomi mengurangi konsumsi
dan kegiatan investasi melambat, sehingga berdampak pada laju perekonomian
nasional.
Untuk menyikapi perubahan situasi dan kondisi akibat dampak Covid-19,
maka perlu penyesuaian arah kebijakan pembangunan 2021 dari yang
sebelumnya telah dirumuskan dalam RPJMD 2016-2021. Mengingat dampak
sosial ekonomi yang ditimbulkan Covid-19, maka kebijakan pembangunan
Kabupaten Pemalang Tahun 2021 diarahkan pada Peningkatan kesejahteraan
masyarakat melalui pemulihan ekonomi dansosial yang didukung sumber daya
manusiayang berkualitas. Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada:
1. Pemulihan dampak pandemi Covid-19;
2. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia;
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;
4. Penguatan ketahanan bencana.
Dalam kurun waktu berjalannya Rencana Strategis Dinas Pariwisata
Pemuda dan olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, di tahun 2020
terjadi pandemi virus corona viruse disease (covid-19) yang berdampak pada
semua sektor, salah satunya di sektor ekonomi. Maka perlu adanya upaya upaya
pemulihan (recovery) perekonomian akibat dampak Covid-19 yang dilakukan
oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang salah satunya dengan refocusing program
dan kegiatan serta rasionalisasi dan realokasi anggaran pada tahun 2020.
Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada
gambar 1.2. berikut:
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB I - 6
Gambar 1.2. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
1.2. Landasan Hukum
Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
disusun berdasarkan:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Noor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB I - 7
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun2006Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor
23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB I - 8
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang StandarPelayanan Minimal
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan
Ekonomi Kawasan Kendal –Semarang –Salatiga –Demak –Grobogan, Kawasan
Purworejo –Wonosobo –Magelang –Temanggung, dan Kawasan Brebes –Tegal –
Pemalang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 224);
17. Peraturan Presiden No 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
DaerahBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB I - 9
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor 3 Seri E Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provnsi Jawa Tengah Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Penanggulangan Kemiskinan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2008Nomor 23);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2013Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten PemalangNomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2018Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten PemalangNomor 1);
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB I - 10
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten PemalangNomor 13);
31. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021.
1.3. Maksud danTujuan
1.3.1. Maksud
Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2021 adalah sebagai dokumen yang
menjabarkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang Tahun 2016–2021 serta menjadi acuan dan
pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu)
tahun pada tahun 2021.
Dalam kurun waktu berjalannya Rencana Strategis Dinas Pariwisata
Pemuda dan olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, di tahun
2020 terjadi pandemi virus corona yang mengakibatkan krisis global, yang
berdampak terhadap banyak sektor-sektor , salah satunya sektor ekonomi
baik tingkat lokal, nasional maupun global yang mengalami penurunan
atau bahkan terhenti. Hal ini berdampak pertumbuhan ekonomi di bidang
pariwisata minus 0,4%-2,3%. Dengan demikian untuk mengatasi
perlambatan ekonomi, dilakukan strategi pemulihan ekonomi pasca covid
19 yaitu: Akeselerasi investasi (menarik investasi sebesar-besarnya untuk
menggerakkan ekonomi), Pendalaman sektor keuangan (memperdalam
sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan dan
stabilitas sektor keuangan, Pembangunan SDM, pembangunan pariwisata
(peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan, penyediaan insentif untuk
paket wisata khusus di destinasi prioritas, peningkatan infrastruktur dan
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB I - 11
standar layanan, pengaturan cuti dan libru Bersama untuk wisatawan
domestik), pengembangan infrastruktur untuk mendukung Kawasan
industri dan pariwisata.
1.3.2. Tujuan
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2021 adalah:
1. Untuk menjamin keterkaitan, konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan
pada tahun 2021 dengan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga Tahun 2016-2021;
2. Sebagai pedoman bagi unit kerja dilingkungan Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang untuk memberikan
kontribusinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
3. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang sebagai
institusi/lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah
pada tahun yang direncanakan.
4. Sebagai upaya pemulihan (recovery) perekonomian akibat dampak
Covid-19 dengan refocusing (pengutamaan penggunaan alokasi
kegiatan tertentu) program dan kegiatan serta rasionalisasi dan
realokasi anggaran.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang Tahun 2021 pada intinya memuat tujuan, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang dalam mengemban visi
misi Pembangunan Kabupaten Pemalang.
Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang Tahun 2021 meliputi 5 (lima) bab berikut :
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB I - 12
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja
agar substansi pada bab bab berikutnya dapat dipahami dengan baik
antara lain memuat sebagaimana berikut:
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, selain itu memperhatikan
dokumen RPJMD dan dokumen Renja tahun berjalan sebagai bahan
acuan. Bab ini memuat hal-hal sebagaimana berikut:
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah.
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini berisikan tujuan dan sasaran renja serta program dan kegiatan
tahun 2021 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 1
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah.
Pengukuran capaian kinerja disamping sebagai upaya pengembangan
strategi organisasi ke depan, juga dapat digunakan sebagai suatu sistem lacak
performa dinas atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang
penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena
kinerja yang diukur mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan
balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk
mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Dengan adanya suatu
pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat
diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan
dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.
Pengukuran kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga disusun
dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif
maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran
mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan
tahap kegiatan selesai dilaksanakan.
Untuk lebih jelasnya uraian evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2019
dan Rencana Capaian Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel. 2.1
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 2
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019
Target Program/ Kegiatan (Renja PD
Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun
2020
Target Renja
PD Tahun 2019
Realisasi Renja PD
Tahun 2019
Tingkat Realisasi
%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase ketercukupan administrasi perkantoran
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 3.00
3.02.01.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun
3,800 Surat 3,660 Surat 760 surat
1,749 surat
230 760 surat 6,169 1.62
3.02.01.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
300 Jasa (air, listrik, telepon,internet
)
120 Jasa 48 Jasa 48 Jasa 100 5 jasa 172 0.57
3.02.01.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan yang dipelihara dan berijin seama 1 tahun
150 kendaraan dinas (10
kendaraan roda 4, 18 kendaraan
roda 2, 2 kendaraan roda
3)
57 kendaraan dinas (10
kendaraan roda 4, 18 kendaraan roda 2, 2
kendaraan roda 3)
30 kendar
aan dinas (10
kendaraan
roda 4, 18
kendar
30 kendaraan dinas (10
kendaraan roda 4, 18 kendaraan roda 2, 2
kendaraan roda 3)
100 30 kendaraan dinas (10 kendaraan
roda 4, 18 kendaraan roda 2, 2 kendaraan
roda 3)
117 0.78
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 3
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019
Target Program/ Kegiatan (Renja PD
Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun
2020
Target Renja
PD Tahun 2019
Realisasi Renja PD
Tahun 2019
Tingkat Realisasi
%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
aan roda 2,
2 kendar
aan roda 3)
3.02.01.01.07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah SPJ yang terverifikasi. kesesuaian administrasi kegiatan berupa (surat menyurat, pengelolaan aset, pelayanan informasi publik, dan pelaporan kinerja pegawai)
15,000 Dokumen A2 10,627
Dokumen A2
3,065 Dokumen A2
5,222 Dokumen
A2
170 3000
Dokumen SPJ (1 kegiatan, 64
laporan)
18,849 1.26
3.02.01.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan yang terpenuhi selama 12 bulan
2 Jasa Kebersihan
2 Jasa Kebersiha
n
2 Jasa Kebersi
han
2 Jasa Kebersiha
n
100 2 orang, 12 bulan 488 4.07
3.02.01.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia selama 1 tahun
360 Jenis 14 Jenis 460 Jenis
185 Jenis 40 10 jenis, 450 lembar materai
209 0.58
3.02.01.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
442,500
Jenis cetakan 69,035
Jenis cetakan
33,635 Jenis
cetakan
33,635 Jenis
cetakan
100 2.188
buku (amplop casing dinas), 25 buku (STS), 100
buku (kendali surat keluar dan masuk), 22 Buah
(spanduk), 10 Rim (Blangko
102,674 0.23
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 4
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019
Target Program/ Kegiatan (Renja PD
Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun
2020
Target Renja
PD Tahun 2019
Realisasi Renja PD
Tahun 2019
Tingkat Realisasi
%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
SPPD)
3.02.01.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia selama 2 bulan
90 Paket komponen
listrik
200 Paket komponen
listrik
194 Paket
komponen
listrik
96 Paket komponen
listrik
49 64 Buah (lampu), 5 rol kabel,1
komponen listrik
486 5.40
3.02.01.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 1 tahun
150 Paket peralatan kantor
18 Paket Peralatan
kantor
6 Paket Peralat
an kantor
6 Paket Peralatan
kantor
100 1 set sewa layos 30 0.20
3.02.01.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia selama 1 tahun
5,760 Bahan bacaan 516 Bahan Bacaan
193 Bahan Bacaan
193 Bahan Bacaan
100 172 Eksemplar, 1 paket undang-
undang
902 0.16
3.02.01.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman yang tersedia selama 1 tahun
210 Paket Makan Minum
10,120
Paket Makan Minum
2,088 Paket
Makan Minum
10,106 Paket
Makan Minum
484 1225
Dus snack, 36 galon, 450 kilo
(gula pasir), 150 pack (teh), 1000 sachet (kopi), 44 paket (manmin
pegawai)
20,232 96.34
3.02.01.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah yang dihadiri/diikuti
1,800 Perjalanan Dinas
676 Perjalanan Dinas
300 Perjala
nan Dinas
101 Perjalanan
Dinas
34 108 kali (luar daerah), 60 kali (dalam daerah)
1,077 0.60
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 5
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019
Target Program/ Kegiatan (Renja PD
Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun
2020
Target Renja
PD Tahun 2019
Realisasi Renja PD
Tahun 2019
Tingkat Realisasi
%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3.02.01.01.19
Penyediaan Jasa Keamanan
Terpenuhinya standar keamanan kantor
1,080 Tenaga Keamanan
138 Tenaga Keamanan
0 0 0 0 0 258 0.24
3.02.01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana prasarana aparatur kondisi baik
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 3.00
3.02.01.02.07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia
20 Unit 10 Unit 3 Unit 3 Unit 100 Unit 0 0 16 0.80
3.02.01.02.09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
20 Unit 6 Unit 5 Unit 5 Unit 100 Unit 0 0 16 0.80
3.02.01.02.10
Pengadaan mebeleur Jumlah mebeler yang terpenuhi
240 Meja Kursi 122 Meja Kursi
11 Meja Kursi
11 Meja Kursi
100 0 0 134 0.56
3.02.01.02.11
Pengadaan Komputer dan Perlengkapanya
Jumlah komputer dan perlengkapan yang tersedia
10 Unit 13 Unit 17 Unit 17 Unit 100 2 unit 47 4.70
3.02.01.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor
5 Gedung 6 Gedung 1 Gedung
1 Gedung 100 1 1 Unit (pemeliharaan gedung kantor
disparpora)
8 1.60
3.02.01.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara selama 12 bulan
50 kendaraan roda 4, 2 kendaraan
roda 3, 18 kendaraan roda
2
88 Kendaraan 30 Kendar
aan
30 Kendaraan
100 30 kendaraan 128 2.56
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 6
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019
Target Program/ Kegiatan (Renja PD
Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun
2020
Target Renja
PD Tahun 2019
Realisasi Renja PD
Tahun 2019
Tingkat Realisasi
%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3.02.01.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan peralatan gedung kantor
115 unit (ac), 1 set (sound system),
1 unit (mesin fotocopy), 6
unit (TV), 2 unit (sanyo)
33 Unit 23 Unit 23 Unit 100 13 unit (ac), 1 set (sound system),
1 unit (mesin fotocopy), 6 unit
(TV), 2 unit (sanyo)
79 0.69
3.02.01.02.29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Jumlah mebeler yang terpelihara secara rutin dalam 1 tahun
5 Paket mebeler 60 Mebeler 24 Mebele
r
33 Mebeler 138 20 kursi, 4 meja 117 23.40
3.02.01.02.30
Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapanya
Jumlah komputer dan perlengkapan yang membutuhkan pemeliharaan
100 unit (laptop), 2set
(komputer)
60 Laptop dan
Printer
20 Laptop
dan Printer
20 Laptop dan
Printer
100 18 unit (laptop), 2 set (komputer)
100 1.00
3.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50% 0 30% 30% 100 40% 70% 3.00
3.02.01.05.04
Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD
Jumlah pegawai yang melaksanakan bintek penyusunan laporan tahunan, rekonsiliasi, dan administrasi kepegawaian
300 Pegawai - - 60 pegawa
i
72 pegawai
120 7 pegawai 132 0.44
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 7
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019
Target Program/ Kegiatan (Renja PD
Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun
2020
Target Renja
PD Tahun 2019
Realisasi Renja PD
Tahun 2019
Tingkat Realisasi
%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase laporan kinerja dan keuangan tepat waktu
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 3.00
3.02.01.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen kinerja yang disusun
30 Laporan kinerja dan
keuangan setiap tahun
48 Laporan 17 Lapora
n
17 Laporan
100 18 Laporan (LKjIP, LPPD, LKPJ, SAKIP), 12
laporan (daloptan)
83 2.77
3.02.01.06.02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah laporan semesteran yang tersusun dengan baik dan benar
5 Laporan Prognosis
3 Laporan 1 Lapora
n
1 Laporan 100 1 Laporan (Prognosis)
5 1.01
3.02.01.06.04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun dengan baik dan tepat waktu
5 Laporan Keuangan Akhir
Tahun
3 Laporan 1 Lapora
n
1 Laporan 100 1 Laporan 5 1.00
3.02.01.06.09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan
720 Kali Monitoring 110 Kali Monitorin
g
23 Kali Monitor
ing
24 Kali Monitoring
104 18 kali (dalam daerah), 10 kali
(luar daerah)
152 0.21
3.02.01.09 Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD
Prosentase dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai standar
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 3.00
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 8
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019
Target Program/ Kegiatan (Renja PD
Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun
2020
Target Renja
PD Tahun 2019
Realisasi Renja PD
Tahun 2019
Tingkat Realisasi
%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3.02.01.09.01
Penyusunan database perencanaan SKPD
Terintegrasinya database pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga
20 Kegiatan - - 1 Kegiata
n
1 Kegiatan 100 Kegiatan
1 Kegiatan, 12 bulan, 14 orang
(tenaga kontrak)
169 8.45
3.02.01.09.02
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar
35 Dokumen Perencanaan
21 Dokumen 7 Dokum
en Perenca
naan
7 Dokumen Perencana
an
100 7 Dokumen (DPA,DPPA,RKA,
RKAD,Renja, Renstra,
Perubahan Renja)
35 1.01
3.02.01.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata
Terdistribusikannya Informasi, Kegiatan, dan Produk Unggulan Daya Tarik Pariwisata
100 100 100 100 100 100 100 100
3.02.01.15.03
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
Jumlah kerjasama promosi pariwisata dalam pelayanan kepada wisata pada masa lebaran, pentas seni di obyek wisata dalam rangka peningkatan daya tarik wisata, widuri batik carnival, dan jumlah kegiatan pentas seni di luar daerah
30 Kegiatan 25 Kegiatan 2 Kegiata
n
2 Kegiatan 100 1 Kegiatan (Harijadi
Kabupaten)
30 1.00
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 9
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019
Target Program/ Kegiatan (Renja PD
Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun
2020
Target Renja
PD Tahun 2019
Realisasi Renja PD
Tahun 2019
Tingkat Realisasi
%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3.02.01.15.05
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Jumlah bahan/alat promosi pariwisata dan jumlah pameran promosi produk unggulan di luar daerah
150 Kali Promosi 60 Kali 1,673 Kali
1,673 Kali 100 1000
lembar (lefalet), 3 buah cetak
spanduk pameran , 3 buah x banner. 7 Kali
Pameran
6,653 44.35
3.02.01.15.07
Pengembangan Statistik Kepariwisataan
Jumlah data statistik sektor kepariwisataan
30 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokum
en
1 Dokumen
100 1 Dokumen 4 0.14
3.02.01.15.08
Pelatihan pemandu wisata terpadu
Jumlah Bintek Pramuwisata/Pemandu wisata dan fasilitasi sertifikasi Pramuwisata di Kabupaten Pemalang
30 Kegiatan 82 Kegiatan 110 110 100 430 orang 302 10.07
3.02.01.16 Program pengembangan destinasi pariwisata
Terfasilitasinya Daerah Tujuan Wisata Yang Memiliki Berbagai Kombinasi Atraksi Wisata, Jasa Usaha Pariwisata dan Produk Unggulan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 300 3.00
3.02.01.16.01
Pengembangan objek pariwisata unggulan
Jumlah obyek wisata (daya tarik wisata) unggulan yang kembangkan
10 Obyek wisata unggulan
9 Obyek 3 Obyek
2 Obyek 66,6 3 obyek wisata 15 1.50
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019
Target Program/ Kegiatan (Renja PD
Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun
2020
Target Renja
PD Tahun 2019
Realisasi Renja PD
Tahun 2019
Tingkat Realisasi
%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3.02.01.16.02
Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata
Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yag dibangun dan diperbaiki
60 Kegiatan 5 Kegiatan 12 Kegiata
n
12 Kegiatan
100 10 paket 25 0.42
3.02.01.16.04
Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha
Jumlah pelatihan pembuatan handycraft (souvenir) dan paletihan manajemen pengelolaan obyek wisata dan ekonomi kreatif
5 Kegiatan 84 Kegiatan
0 0 84 16.80
3.02.01.16.06
Pengembangan daerah tujuan wisata
Jumlah pengembangan obyek wisata (Desa Wisata)
30 Daerah tujuan wisata
22 Daerah tujuan wisata
2 Daerah tujuan wisata
2 Daerah tujuan wisata
100 5 Desa Wisata/ Daerah tujuan
wisata
26 0.87
3.02.01.16.07
Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi
Jumlah peserta pelatihan standardisasi jasa usaha pariwisata di Kabupaten Pemalang
30 Kegiatan 52 Kegiatan 1 Kegiata
n
1 Kegiatan 100 1 Kegiatan (30 Jasa usaha
pariwisata)
54 1.80
3.02.01.16.08
Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata
Jumlah pemeliharaan terhadap kawasan obyek wisata milik Pemerintah Daerah
240 Bulan 562 Bulan 12 Bulan
12 Bulan 100 12 bulan 586 2.44
3.02.01.16.10
Pengendalian,pemeliharaan, pengembangan, dan pelestarian lingkungan serta sumber daya alam daya tarik wisata
Pemeliharaan, pengembangan dan pelestaria lingkungan sera SDA daya tarik wisata pada obyek wisata
10 obyek wisata - - 2 obyek wisata
2 obyek wisata
100 2 obyek wisata 4 0.40
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 11
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019
Target Program/ Kegiatan (Renja PD
Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun
2020
Target Renja
PD Tahun 2019
Realisasi Renja PD
Tahun 2019
Tingkat Realisasi
%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3.02.01.16.11
Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif
Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM ekonomi Keatif
1 Kegiatan - - 1 Kegiata
n
1 Kegiatan 100 1 Kegiatan 2 2.00
3.02.01.16.12
Fasilitasi penyusunan dan pengembangan usaha klaster ekonomi kreatif
Terlaksananya penyusunan dan pengembangan usaha
2 Dokumen - - 2 dokum
en
2 dokumen 100 2 dokumen 4 2.00
3.02.01.16.13
Pengelolaan Obyek wisata UPOW
Jumlah obyek wisata yang dikelola
120 Bulan - - 12 Bulan
12 Bulan 105 12 Bulan (2 obyek wisata)
152 1.27
3.02.01.17 Program pengembangan kemitraan pariwisata
Meningkatnya Kerjasama Pengelolaan dan Pegembangan Kegiatan Pariwisata
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 3.00
3.02.01.17.01
Pengembangan dan penguatan informasi dan database
1 Laporan - - 1 Lapora
n
1 Laporan 100 1 Laporan 2 2.00
3.02.01.17.03
Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
Pemilihan duta wisata tingkat Kabupaten Pemalang dan Jumlah duta wisata yang dikirim ke Provinsi Jawa Tengah
10 Kegiatan (Pemilihan dan Pengiriman Mas
Mbak Duta Wisata
Pemalang)
4 Kegiatan 2 Kegiata
n
2 Kegiatan 100 2 Kegiatan 49 4.90
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 12
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019
Target Program/ Kegiatan (Renja PD
Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun
2020
Target Renja
PD Tahun 2019
Realisasi Renja PD
Tahun 2019
Tingkat Realisasi
%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3.02.01.17.04
Fasilitasi Pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
Jumlah kegiatan koordinasi dengan organisasi pendukung pariwisata (BPPD, ASITA, Persatuan Hotel, dan Restauran Indonesia, Biro Perjalanan)
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiata
n
1 Kegiatan 100 1 Kegiatan
3.02.01.17.05
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
Jumlah koordinasi penertiban pedagang di OW Widuri dan Jumlah kerjasama dalam pengelolaan obyek wisata widuri dengan desa potensi wisata
5 Kegiatan 6 Kegiatan 1 Kegiata
n
1 Kegiatan 100 1 Kegiatan (90 Pedagang, 3
Desa)
8 1.60
3.02.01.17.07
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
Jumlah peserta peningkatan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia dibidang pariwisata. Bintek Arung Jeram, Bintek peningkatan kapasitas SDM pariwisata ekonomi kreatif
5 Kegiatan 82 Kegiatan 1 Kegiata
n
1 Kegiatan 100 0 0 84 16.80
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 13
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019
Target Program/ Kegiatan (Renja PD
Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun
2020
Target Renja
PD Tahun 2019
Realisasi Renja PD
Tahun 2019
Tingkat Realisasi
%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3.02.01.17.08
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Pengiriman tim dalam festival desa wisata tingkat provinsi Jawa Tengah dan Pengiriman lomba Pokdarwis tingkat Provinsi Jawa Tengah
10 Kegiatan 10 Kegiatan 2 Kegiata
n
2 Kegiatan 100 2 Kegiatan 14 1.40
2.13.01.15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Terwujudnya pengembangan potensi dan kreatifitas pemuda dalam rangka menciptakan masyarakat Kabupaten Pemalang yang terampil dan berdaya saing tinggi
100 %
100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 3.00
2.13.01.16 Pendataan potensi kepemudaan
Tersedianya data organisasi kepemudaan
5 Data 0 1 Data 1 Data 100 1 2
2.13.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
Menumbuhkembangkan Kreatifitas Pemuda Sebagai Bekal Untuk Menjadi Masyarakat Yang Berfikir dan Bertindak Positif, Inovatif, dan Produktif
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 3.00
3.02.01.16.01
Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah organisasi pemuda yang dibina
120 Kelompok 73 Kelompok 24 Kelomp
ok
24 Kelompok
100 24 Kelompok 121 1.01
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 14
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019
Target Program/ Kegiatan (Renja PD
Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun
2020
Target Renja
PD Tahun 2019
Realisasi Renja PD
Tahun 2019
Tingkat Realisasi
%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3.02.01.16.02
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
Jumlah siswa yang mengikuti seleksi Paskibraka Tk. Kabupaten Pemalang serta pengiriman ke Tk Provinsi
100 Siswa 200 Siswa 100 Siswa
100 Siswa 100 100 Siswa 404 4.04
3.02.01.16.03
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
5 Kegiatan - - 1 Kegiata
n
1 Kegiatan 100 1 Kegiatan 2 0.40
3.02.01.16.06
Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
Jumlah kontingen yang terseleksi lomba TUB BB
10 Kontingen 104 Kontingen 2 Konting
en
2 Kontingen
100 2 Kontingen 108 10.80
3.02.01.16.07
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
Jumlah lomba pemuda pelopor yang terseleksi Tk Kabupaten Pemalang, Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi (KNPI, OSIS, Pramuka), Jumlah peserta upacara peringatan HSP, Haornas dengan melaksanakan upacara Tk Kabupaten dan Tk. Provinsi
15,180 Peserta Upacara
6,078 Peserta Upacara
3,033 Peserta Upacar
a
3,033 Peserta Upacara
100 3032
1500 peserta upacara HSP, 16
HSP Tk Prov, 1500 Haornas Tk Kab., 16 Haornas
Tk. Prov
12,143 0.80
3.02.01.17 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Meningkatnya Kesadaran Pemuda Untuk Memahami dan Menyebarluaskan Informasi Tentang Bahaya Narkoba
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 3.00
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 15
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019
Target Program/ Kegiatan (Renja PD
Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun
2020
Target Renja
PD Tahun 2019
Realisasi Renja PD
Tahun 2019
Tingkat Realisasi
%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3.02.01.17.01
Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyuluhan bahaya narkoba
500 Siswa 122 Siswa 100 Siswa
100 Siswa 100 100 siswa 322 0.64
3.02.01.18 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Peningkatan Kualitas Atlet Berprestasi dan Kualitas Prestasi Olahraga
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 3.00
3.02.01.18.03
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
Jumlah kegiatan popda dan kompetisi olahraga Tk Kabupaten Pemalang
75 Cabang Olahraga
30 Cabang Olahraga
15 Cabang Olahrag
a
15 Cabang Olahraga
100 15 cabang olahraga 60 0.80
3.02.01.18.04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
Jumlah pembinaan atlet pada beberapa cabang olahraga dan jumlah pembangunan sarana panjat tebing
75 Cabang Olahraga
31 Cabang Olahraga
15 Cabang Olahrag
a
15 Cabang Olahraga
100 15 cabang olahraga 61 0.81
3.02.01.18.06
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Jumlah atlet pool barat, Jumlah atlet popda yang dikirm ke tingkat Karesidenan, dan Jumlah atlet popda yang dikirim ke Tk. Provinsi
5,050 Atlet 1,660 Atlet 640 Atlet
640 Atlet 100 640 100 atlet (pool barat), 360 (Popda Tk
Karesidenan), 180 atlet (popda
Tk Provinsi)
2,940 0.58
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 16
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019
Target Program/ Kegiatan (Renja PD
Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun
2020
Target Renja
PD Tahun 2019
Realisasi Renja PD
Tahun 2019
Tingkat Realisasi
%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3.02.01.18.07
Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
Jumlah peserta lomba gerak jalan 28K ke tingkat Provinsi, dan Jumlah peserta lomba gerak jalan peajar se Kabupaten Pemalang
5,000 Peserta 2,030 Peserta 1,020 Peserta
1,020 Peserta
100 1000
peserta 3,150 0.63
3.02.01.18.08
Pemberian penghargaan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
5 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiata
n
2 Kegiatan 100 2 Kegiatan 5 1.00
3.02.01.18.11
Pengembangan olahraga rekreasi
Jumlah peserta lomba senam antar sanggar dan Jumlah peserta olahraga tradisional bagi masyarakat
5000 Peserta 1021 peserta 1,100 peserta
1,100 peserta
100 100 peserta 2,221 0.44
3.02.01.18.18
Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
Jumlah tenaga pelatih keolahragaan
1,250 Orang 300 Orang 50 Orang
50 Orang 100 50 Orang 400 0.32
2.13.19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Terwujudnya pembangunan dan pengembangan ketersediaan infrastruktur, sarana dan prsarana olahraga di Kabupaten pemalang
100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 % 100% 100 %
100 %
100 % 3.00
2.13.19.02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
Jumlah alat olahraga yang tersedia
5 Kegiatan 0 0 1 Kegiata
n
1 Kegiatan 100 1 Paket ( Alat olahraga beladiri,
Bola, lainnya)
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 17
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019
Target Program/ Kegiatan (Renja PD
Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun
2020
Target Renja
PD Tahun 2019
Realisasi Renja PD
Tahun 2019
Tingkat Realisasi
%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2.13.19.07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
Jumlah sarana/prasarana olahraga yang di pelihara
15 Kegiatan 1 Kegiata
n
1 Kegiatan 100 0
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 18
Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang pada tahun 2019 melaksanakan
program dan kegiatan sebanyak 13 Program dan 62 Kegiatan. Dimana dari 13
Program tersebut sebanyak 11 program dapat tercapai target kinerjanya
dengan tingkat realisasi sebesar 100%.
Sedangkan dua program diantaranya tidak tercapai target kinerjanyanya
yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program
Pengembangan Destinasi Pariwisata, hal ini dikarenakan :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat walaupun pencapaian target
kinerja baik, akan tetapi penyerapan anggaran sebesar 17,38%
dikarenakan Pengiriman surat sudah menggunakan aplikasi TNDE.
b. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
penyerapan anggaran sebesar 55,82%, berupa tagihan listrik, air,
telepon untuk operasional meliputi :
1. Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2. Olimpic Swimmingpool
3. Widuri Waterpark
4. Pesanggrahan Moga
5. Anjungan Kab. Pemalang di PRPP Semarang
Pengganggaran kebutuhan listrik dan air pada Olimpic swimmingpool
dan Widuri Waterpark mengacu pada beban pemakaian optimal listrik
dan air sebesar Rp 20.00.000,- per bulan. Dikarenakan operasional
pemakaian listrik dan air pada Olimpic swimmingpool dan Widuri
Waterpark tidak optimal maka hal ini berdampak pada pengurangan
beban rekening listrik maupun air. Kemudian pada pertengahan tahun
2019, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
tidak terbebani lagi untuk pembayaran pulsa listrik pada Anjungan
Kabupaten Pemalang di PRPP Semarang sebesar Rp 200.000,- per
bulan karena ada perubahan mekanisme pengelolaan/alih kelola
sehingga pembayaran tagihan listrik sepenuhnya menjadi tanggung
jawab PRPP Semarang.
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 19
c. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional dengan penyerapan anggaran sebesar 55,52%, hal ini
dikarenakan besaran biaya pengurusan pajak kendaraan bermotor baru
diketahui setelah di lakukan pembayaran, namun demikian penyerapan
kinerjanya dapat dikatakan 100% karena semua kendaraan dinas/
operasional telah terpenuhi baik pemeliharaan, perizinan surat tanda
nomor kendaraan (STNK) maupun penggantian plat nomor kendaraan.
d. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor penyerapan anggaran sebesar 54,80% dikarenakan pembelian
peralatan listrik disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di penyimpan
barang agar tidak terjadi penumpukan peralatan listrik.
e. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor penyerapan
anggaran sebesar 40,67% dikarenakan anggaran sewa layos yang semula
untuk fasilitasi kegiatan anak sekolah/KTS (Kegiatan Tengah Semester)
di Obyek Wisata Widuri tetapi tidak di laksanakan karena di UPOW (unit
pengelola obyek wisata) telah menganggarkan sewa layos.
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata berupa Kegiatan
Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan dengan indikator kegiatan :
Jumlah obyek wisata (daya tarik wisata) unggulan yang kembangkan,
penyerapan realisasi anggaran hanya sebesar 48,6%, dikarenakan
ditargetkan untuk pengembangan 3 obyek wisata namun hanya tercapai 2
obyek wisata. Hal ini dikarenakan pembangunan gardu pandang gunung
slamet mengalami putus kontrak dalam pelaksanaan perjanjian kontrak.
Ke 13 (tigabelas) program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Pemalang adalah dalam upaya mencapai target
Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, yaitu
Persentase peningkatan kunjungan wisata dengan rumusan (Jumlah
kunjungan wisataan tahun n – Jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1 ) di
bagi (Jumlah Kunjungan wisatawan tahun n-1) di kali 100%; Jumlah
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 20
kelompok pemuda berprestasi yang dibina; dan Jumlah prestasi
cabang olahraga yang diraih.
Sementara itu program prioritas yang bersifat strategis pada RPJMD
Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan oleh Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, yaitu :
1. Pembangunan Kawasan Wisata Mangrove di Mojo Ulujami;
a. Pada tahun 2018 terwujud dalam: Pembangunan Tempat Istirahat
sebagai sarana bagi pengunjung untuk menikmati keanekaragaman
hayati dengan anggaran Rp. 211.701.000
b. Pada tahun 2019 Penataan Kawasan Hutan Mangrove Mojo dengan
anggaran Rp 183.250.000, realisasi Rp 169.869.000
c. Pada tahun 2020 berupa peningkatan jalan ke wisata Mangrove Mojo
dengan anggaran 194.750.000,-
2. Pengembangan Wisata Susur Sungai Comal;
a. Pada tahun 2018 dalam bentuk Pembangunan dermaga kecil dengan
pagu anggaran Rp.204.000.000
b. Pada tahun 2019 ;
- Sosialisasi pengembangan susur sungai Comal yang dilaksanakan oleh
Bidang Pengembangan dan Promosi Pariwisata.
- Pembangunan Dermaga Kecil Sungai Comal dengan anggaran
Rp 211.250.000, realisasi Rp 197.839.000
- Pembangunan Jalur Pejalan Kaki Dermaga Kali Comal dengan
anggaran Rp 66.850.000, realisasi Rp 59.962.000
c. Pada tahun 2020 berupa penataan susur sungai comal dengan anggaran
Rp 197.750.000,-
3. Pemandian Moga dengan Infrastruktur Pendukung;
Pada tahun 2019 Pembangunan Hotel Moga dengan anggaran Rp
8.000.000.000, realisasi Rp 6.339.178.060 atau 79,23 % meliputi :
a. Pembangunan gedung hotel Rp 7.690.570.000, realisasi Rp
6.029.748.060
b. Manajemen Konstruksi Rp 270.000.000,- realisasi Rp 270.000.000
c. Honor, Penggandaan dll, Rp 39.430.000,- realisasi 39.430.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 21
d. Adapun target penyerapan fisik 36% realisasi 29%
Pada Tahun 2020
a. Pembangunan Gedung hotel anggaran Rp. 15.450.000.000,-
b. Manajemen Konstruksi anggaran Rp. 200.000.000,-
c. Honor, dsb. Rp. 44.000.000,-
d. Penataan obyek wisata pemandian Moga dengan anggaran Rp.
125.000.000,-
4. Pengembangan Desa Wisata;
Desa wisata di Kabupaten Pemalang berjumlah 13 (tiga belas), antara lain
Desa Kaliprau, Desa Mojo, Desa Cikendung, Desa Penggarit, Desa Surajaya,
Desa Simadu, Desa Banyumudal, Desa Sima, Desa Wisnu, Desa Clekatakan,
Desa Nyamplungsari, Desa Siremeng, dan Desa Jurangmangu.
Pelaksanaan program prioritas strategis ini dimulai pada tahun 2017, yaitu:
a. Pembangunan aula di Bumi Perkemahan Desa Wisnu, anggaran
Rp.209.950.000
b. Pembangunan Gapura Masuk Obyek Wisata Pantai Desa Kaliprau,
anggaran Rp.131.500.000
c. Pembangunan sarana permainan Obyek Wisata Pantai Desa Kaliprau,
anggaran Rp.83.500.000
Pada tahun 2018, realisasinya berupa:
a. Peningkatan jalan menuju obyek wisata WIPAS Surajaya dengan
anggaran Rp. 214.000.000
b. Pembangunan jalan obyek wisata ISAWA Watukumpul Rp. 203.950.000
c. Peningkatan jalan menuju obyek wisata Benowo Park di Penggarit
Rp 203.450.000
d. Peningkatan jalan menuju obyek wisata Mangrove Mojo sebesar
Rp. 203.750.000
e. Peningkatan jalan masuk obyek wisata Bukit Tangkeban Desa
Nyalembeng Rp. 192.767.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 22
Pada tahun 2019, berupa:
a. Pembinaan terhadap beberapa Desa Wisata di Kabupaten Pemalang
meliputi : Desa Sima dengan potensi Curug Maratangga, Desa Sikasur
dengan potensi Kampung Cubeng, Desa Surajaya dengan potensi
WIPPAS, Desa Mendelem dengan potensi Bukit Mendelem dan Via
Verratanya. Pembinaan yang di lakukan mencakup Kelembagaan,
Pengembangan Potensi Desa Wisata, serta Peningkatan Sumber Daya
Manusianya.
b. Bimbingan Teknis Pengembangan Kawasan Wisata Melati dengan
anggaran Rp 31.300.000
c. Pengembangan Kawasan Wisata Melati dengan anggaran Rp 94.150.000,
realisasi Rp 84.931.000
d. Bimbingan Teknis serta fasilitasi sertifikasi Pemandu Wisata Rafting
kepada Pramuwisata di Desa Sikasur, Desa Banyumudal, Desa Mejagong,
dan Desa Kecepit di Pikas Banjarnegara
Pada tahun 2020 :
1. Obyek Wisata Bukit Tangkeban
a. Pembuatan talud di obyek wisata Bukit Tangkeban anggaran Rp.
62.000.000,-
b. Perencanaan anggaran Rp. 2.000.000,-
c. Pengawasan anggran Rp. 1.500.000,-
2. Obyek wisata Taman Rancah
a. Pembangunan aula Taman Rancah anggran Rp. 160.000.000,-
b. Perencanaan anggaran Rp. 4.800.000,-
c. Pengawasan anggaran Rp. 3.200.000,-
3. Pembangunan wahana permainan di bumi perkemahan Mentek Desa
Wisnu
a. Pembangunan dengan anggaran Rp. 125.000.000,-
b. Perencanaan dengan anggaran Rp. 3.750.000,-
c. Pengawasan anggaran Rp. 2.500.000,-
4. Penataan makam mbah Hidayanah Atas Angin Desa Majalangu
Watukumpul
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 23
a. Pembangunan dengan anggaran Rp. 125.000.000,-
b. Perencanaan Rp. 3.750.000,-
c. Pengawasan Rp. 2.500.000,-
5. Penataan obyek wisata pantai Asem doyong
a. Penataan anggaran Rp. 148.000.000,-
b. Perencanaan anggaran Rp. 4.500.000,-
c. Pengawasan anggaran Rp. 3.000.000,-
5. Pengembangan Wisata Edukasi Gardu Pandang Gunung Slamet,
Program prioritas strategis ini dilaksanakan secara multiyears dengan total
anggaran sebesar Rp. 17 Milyar. Penganggaran dimulai pada tahun 2017
sebesar Rp. 6 Milyar namun mengalami gagal lelang. Kemudian dianggarkan
lagi pada tahun 2018 sebesar Rp. 5.420.369.000, tetapi masih mengalami
kendala yang sama yaitu gagal lelang. Pada tahun 2019, pembangunan gardu
pandang gunung slamet mengalami putus kontrak dikarenakan penyedia
gagal dalam pelaksanaan perjanjian kontrak. Total Anggaran untuk
pembangunan gardu pandang Rp 6.000.000.000, terserap Rp 34.590.000 (
0,5 %).
Pada tahun 2020, pengembangan gardu pandang gunung slamet, meliputi:
1. Peningkatan jalan akses menuju obyek wisata gardu pandang gunung
slamet anggaran sebesar Rp. 175.000.000,-
2. Perencanaan anggaran Rp. 5.400.000,-
3. Pengawasan anggaran Rp. 3.600.000,-
Pada tahun 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terdapat
penambahan sub urusan baru, yaitu ekonomi kreatif yaitu: terlaksananya
festival film pemalang dan pengembangan sub sektor ekonomi kreatif.
Disamping melaksanakan program strategis yang tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, pada tahun 2019, Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga juga melaksanakan Program Pengembangan Obyek
wisata Widuri dan sekitarnya, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 24
a. Pengadaan tanah di area sirkuit untuk lapangan panahan seluas 4310
m² dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000, realisasi Rp.
991.689.000.
- Pengadaan tanah anggaran Rp. 1.382.650.000,- realisasi Rp.
874.339.000,
- Apraisal pengadaan tanah dengan anggaran Rp. 60.000.000, realisasi
Rp. 60.000.000
- Lain-lain honor, penggandaan dan sertifikat tanah Rp. 57.350.000
b. Pembangunan Landasan Paralayang, Anggaran sebesar Rp. 208.150.000,
realisasi Rp. 208.117.000
- Pembangunan landasan paralayang di kawasan sirkuit widuri
anggaran Rp. 195.000.000, realisasi Rp. 194.967.000
- Perencanaan anggaran Rp. 5.900.000, realisasi Rp. 5.900.000
- Pengawasan anggaran Rp. 4.900.000, realisasi Rp. 4.900.000
- Lain-lain honor, Rp. 2.350.000
c. Perencanaan sirkuit balap widuri, anggaran Rp. 101.300.000, realisasi
Rp. 100.656.000
d. Pembuatan software, anggaran Rp. 30.000.000, realisasi Rp. 29.700.000
e. Pengadaan tanah urug halaman belakang WWP anggaran sebesar
Rp. 210.800.000, realisasi Rp. 210.448.000
- Perencanaan anggaran Rp. 5.900.000, realisasi Rp. 5.900.000
- Pengadaan tanah urug belakang WWP anggaran Rp. 199.600.000,
realisasi Rp. 199.598.000
- Pengawasan anggaran Rp. 3.900.000, realisasi Rp. 3.900.000
- Lain-lain honor, 1.050.000
f. Pengadaan tanah urug halaman belakang WWP anggaran sebesar
Rp. 213.850.000 realisasi Rp. 213.600.000
- Perencanaan anggaran Rp. 6.000.000 realisasi Rp. 6.000.000
- Pengadaan tanah urug belakang WWP anggaran Rp. 200.000.000,
realisasi Rp. 199.750.000
- Pengawasan Rp. 4.000.000, realisasi Rp. 4.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 25
- Lain-lain honor Rp. 3.850.000
g. Pengadaan tanah lapangan parkir sirkuit widuri anggaran sebesar
Rp. 161.300.000 realisasi Rp. 161.153.000
- Perencanaan anggaran sebesar Rp. 4.900.000, realisasi sebesar
Rp. 4.900.000
- Pengadaan tanah urug parkir area sirkuit widuri anggaran
Rp. 150.000.000, realisasi sebesar Rp. 149.853.000
- Pengawasan anggaran Rp. 3.900.000, realisasi Rp. 3.900.000
- Lain-lain honor Rp. 2.500.000
h. Pemeliharaan kids fun anggaran sebesar Rp. 108.250.000, realisasi
sebesarRp. 108.250.000
- Pemeliharaan kids fun Rp. 99.400.000
- Perencanaan Rp. 3.000.000
- Pengawasan Rp. 2.000.000
- Lain-lain Rp. 3.850.000
i. Peningkatan panjat tebing anggaran Rp. 98.350.000, realisasi sebesar
Rp. 97.653.000
- Peningkatan wahana panjat tebing Rp. 89.303.000
- Perencanaan Rp. 2.700.000
- Pengawasan Rp. 1.800.000
- Lain-lain Rp. 3.850.000
j. Penataan taman di kawasan widuri anggaran Rp. 80.000.000, realisasi
sebesar Rp. 79.922.000
- Penataan taman di kawasan widuri Rp. 71.922.000
- Perencanaan Rp. 2.500.000
- Pengawasan Rp. 1.500.000
- Lain-lain Rp. 4.000.000
k. Pemeliharaan kios di kawasan pantai sirkuit widuri anggaran
Rp. 181.550.000, realisasi sebesar Rp. 181.500.000
- Perencanaan Rp. 5.400.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 26
- Pemeliharaan kios di kawasan pantai sirkuit widuri Rp. 168.950.000
- Pengawasan Rp. 4.400.000
- Lain-lain Rp. 2.750.000
l. Pemeliharaan pagar obyek wisata widuri anggaran Rp. 212.050.000,
realisasi sebesar Rp. 211.916.000
- Pemeliharaan pagar obyek wisata widuri Rp. 198.066.000
- Perencanaan Rp. 6.000.000
- Pengawasan Rp. 4.000.000
- Lain-lain Rp. 3.850.000
m. Pembuatan jalur pejalan kaki (pedestrian) anggaran Rp. 745.000.000,
realisasi sebesar Rp. 715.161.000
- Pembangunan jalur pejalan kaki Rp. 670.520.000
- Perencanaan Rp. 21.900.000
- Pengawasan Rp. 14.900.000
- Lain-lain Rp. 7.841.000
n. Pembangunan kamar mandi/toilet di kawasan sirkuit widuri anggaran
Rp. 283.700.000, realisasi sebesar Rp. 283.086.000,
- Perencanaan Rp. 8.200.000
- Pembangunan kamar mandi/toilet di kawasan sirkuit widuri
Rp. 263.200.000
- Pengawasan Rp. 6.100.000
- Lain-lain Rp. 6.200.000
o. Pembangunan dermaga wisata (DAK) anggaran Rp. 1.059.050.000,-
realisasi sebesar Rp. 1.057.115.000
- Perencanaan Rp. 30.900.000
- Pembangunan dermaga wisata Rp. 998.065.000
- Pengawasan Rp. 20.900.000
- Lain-lain Rp. 7.250.000
p. Pengadaan bahan kimia air anggaran Rp. 402.600.000, realisasi Rp.
399.640.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 27
q. Pengadaan mesin pompa air anggaran Rp. 10.200.000, realisasi Rp.
10.200.000
r. Pembuatan penutup saluran drainase dan penataan ventura river
anggaran Rp. 203.250.000, realisasi sebesar Rp. 202.750.000
- Perencanaan Rp. 5.900.000
- Pembuatan penutup saluran drainase dan penataan ventura river
Rp. 189.500.000
- Pengawasan Rp. 4.900.000
- Lain-lain Rp. 2.450.000
s. Pembuatan DED ( Detail Engineering Design ) SPORT CENTER
DED sport center terletak di Lingkungan Obyek Wisata Widuri anggaran
Rp. 50.000.000, realisasi Rp. 49.885.000
2.4. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Salah satu fungsi pemerintah yang utama adalah menyelenggarakan
pelayanan umum/publik. Pelayanan publik merupakan upaya pemenuhan
kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Hal ini
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
yang menyatakan bahwa “menjadi kewajiban negara untuk melayani warga
negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya melalui
pelayanan publik”. Selain itu, nasib sebuah pemerintah baik di pusat ataupun
daerah, akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam mewujudkan
pelayanan publik yang baik.
Pelayanan publik yang baik akan membangun kepercayaan masyarakat
pada pemerintah. Pelayanan publik yang baik hendaknya menempatkan
pengguna layanan (masyarakat) sebagai pusat perhatian. Dalam paradigma New
Public Service, pelayanan diberikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat
dalam pelayanan publik terutama membangun mekanisme yang memberi
kesempatan kepada masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan,
penyelenggaraan, pengawasan dan evaluasi pelayanan publik. Dengan
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 28
menempatkan pelanggan sebagai titik sentral dalam pelayanan publik, akan
membuat pelayanan lebih responsif, inovatif dan akuntabel.
Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam memberikan
pelayanan publik diukur dengan beberapa indikator kinerja yang sudah
ditetapkan. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran
ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan
strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan
yang ditetapkan. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan
dan sasaran strategis organisasi.
Indikator kinerja yang menjadi tolok ukur kinerja pelayanan Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk periode lima tahun sebagaimana tertera
pada Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tahun 2016-2021, adalah
Persentase peningkatan kunjungan wisata, Pemuda yang berprestasi dan Jumlah
prestasi yang di raih (cabang olahraga).
Dalam upaya mengetahui capaian kinerja pelayanan perangkat daerah,
maka Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga telah melakukan survei kepuasan
masyarakat melalui pembagian kuesioner, sehingga dapat diperoleh rata-rata
skor survei kepuasan masyarakat dan Nilai AKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga. Untuk lebih jelasnya pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga, disajikan pada tabel 2.2 berikut ini :
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 28
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
No Indikator SPM IKK Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (11) (12) (14) (15) (14)
1.
Rata-rata skor survei kepuasan masyarakat pada Disparpora
-- 77 77 77 77,01 79,39 77 77
2. Nilai AKIP -- CC CC CC CC ? CC B
3.
Persentase peningkatan kunjungan wisatawan
-- 2,08 2,13 2,15 4,89 8,81 2,15 2,17
4. Pemuda yang berprestasi
-- 24 26 27 14 14 27 18
5. Jumlah prestasi yang diraih (cabang olahraga)
-- 15 15 15 10 12 15 15
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 29
1. Rata-rata Skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, maka penyelenggara pelayanan publik memiliki tanggung
jawab untuk membangun kepercayaan publik melalui pemenuhan pelayanan
yang diberikannya agar sesuai dengan harapan dan tuntutan publik. Survei ini
dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat.
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat
kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif
dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari
aparatur penyelenggara pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat
merupakan tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang
diberikan oleh Unit Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan publik wajib
melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali
setahun.
Variabel yang digunakan dalam SKM adalah:
1) Ketersediaan informasi pelayanan
2) Kemudahan prosedur pelayanan
3) Ketepatan waktu pelayanan
4) Kualitas petugas pelayanan
5) Perilaku petugas pelayanan
6) Informasi tentang Maklumat Pelayanan
7) Kesesuaian biaya pelayanan dengan ketentuan
8) Kesesuaian biaya pelayanan dengan mutu pelayanan
9) Ketersediaan sarana pengaduan
10) Kelengkapan sarana prarana pelayanan
11) Ketersediaan akun media sosial unit pelayanan
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 30
Dari 11 variabel tersebut nilai tertinggi pada variabel pertama yaitu
Ketersediaan informasi pelayanan. Adapun nilai terendah pada variabel ke-10
yaitu Kelengkapan sarana prasarana pelayanan.
Berdasarkan hasil SKM terhadap pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Tahun 2018 diperoleh skor 77,01 dan masuk dalam kategori baik
(range nilai 62,51 - 81,25), sedangkan pada tahun 2019 Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga memperoleh skor 79,39 yang berarti masuk ke dalam
kategori baik.
2. Nilai SAKIP
Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan
alat dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah. Evaluasi SAKIP diperlukan bagi setiap instansi
pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagiamana
yang telah diperjanjikan dalam perencanaan organisasinya. Evaluasi SAKIP ini
pada dasarnya dilakukan dengan tujuan:
- Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem
akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP);
- Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja
dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah;
- Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan
kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Berdasarkan hasil evaluasi, nilai AKIP pada tahun 2018 adalah CC ( > 50 - 65 ),
artinya Cukup Baik (memadai) yaitu akuntabilitas kinerjanya cukup baik,
taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi
informasi kinerja bagi pertanggungjawaban, tapi perlu banyak perbaikan,
termasuk sedikit perbaikan yang mendasar.
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 31
3. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan
Indikator kinerja Persentase Peningkatan Wisatawan dihitung dengan
menggunakan rumus:
(Jumlah Wisatawan Tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) x 100% jumlah wisatawan tahun n-1
Berdasarkan data kunjungan wisatawan,
a. Tahun 2018 jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata
berjumlah 1.118.657 orang. Jumlah ini naik 4,89% dari tahun sebelumnya
yaitu 1.066.539 pada tahun 2017.
b. Tahun 2019 berjumlah 1.217.205 jumlah ini naik 8,81% dari tahun 2018.
c. Tahun 2020 dengan adanya kondisi pandemic covid-19, kunjungan wisata
mengalami penurunan yang signifikan. Jumlah kunjungan sampai dengan
bulan juni tahun 2020 166.801 orang, sedangkan jumlah kunjungan tahun
lalu (sd bulan juni 2019) sejumlah 275.528 orang.
Tingkat kunjungan wisata tahun 2019 melebihi target kinerja/hasil keluaran
yang direncanakan hal ini dikarenakan banyak obyek wisata yang telah
dikembangkan sehingga minat pengunjung meningkat di hari lebaran maupun
libur sekolah.
Jumlah kunjungan tersebut dihitung pada 23 (dua puluh tiga) obyek wisata
yaitu:, Taman Pesiar Widuri, Widuri Water Park (WWP), Pantai Road Race
Widuri, Pantai Blendung, Pantai Joko Tingkir, Telaga Silanting, Zatobay Water
Boom, Jambe Kembar, Kolam Renang Moga, Kolam Renang Comal Baru, Kolam
Renang Bening, Kolam Renang Getek, Curug Sibedil, Bukit Tangkeban, Bukit
Kukusan, Rainbow Rafting, Pendakian Gunung Slamet Dipa Jaya, Pendakian
Gunung Slamet Jurangmangu, Pandan Jati, Syeh Maulana Syamsudin, Wippas
Surajaya, dan Bukit Mendelem, Kampung Semugih.
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 32
4. Pemuda yang Berprestasi
Indikator Pemuda yang berprestasi dihitung dengan menggunakan rumus:
Jumlah kelompok pemuda prestasi yang dibina.
Artinya bahwa kelompok/organisasi pemuda tersebut masih aktif dan hadir
pada saat pembinaan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dengan
kriteria organisasi yang mendapat pembinaan adalah organisasi yang batas
usia anggotanya maksimal 30 tahun.
Pada tahun 2019, jumlah kelompok/organisasi pemuda sebanyak 26
organisasi. Yang masuk dalam kategori kelompok pemuda berprestasi yang
dibina berjumlah 14, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :
No Kelompok/Organisasi Pemuda Aktif
1. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) √
2. Gerakan Pemuda Nahdlatul Ulama (GP Anshor) √
3. Purna Paskibraka Indonesia √
4. Sapma PP √
5. Srikandi PP √
6. Fatayat NU √
7. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) √
8. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) √
9. Aisyiah
10. Nasyiatul Aisyiah √
11. Pemuda Muhammadiyah √
12. Hisbul Wathon
13. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah √
14. Ikatan Pelajar Muhammadiyah
15. Ikatan Remaja Muhammadiyah √
16. Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri
Purnawirawan TNI/Polri ( GM-FKPPI)
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 33
No Kelompok/Organisasi Pemuda Aktif
17. Pemuda Al-Irsyad
18. Wanita Al-Irsyad
19. Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)
20. Pemuda Panca Marga
21. Pemuda Katholik
22. Pusat Kajian Remaja
23. OMPSI
24. Forum Pelajar Mahasiswa Pemalang (FPMP)
25. Gerakan Pramuka Kwartil Cabang Pemalang √
26. Karang Taruna Kab. Pemalang √
Target capaian di tahun 2019 sebanyak 24 organisasi. Terealisasi 14
organisasi atau 58,33%. Hal tersebut dikarenakan:
1. Masa Kepengurusan organisasi kepemudaan habis;
2. Organisasi kepemudaan vakum dengan tidak adanya kegiatan;
3. Terdapat kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan program
pemerintah.
Pada tahun 2019 jumlah kelompok/organisasi pemuda masih sama dengan
jumlah pada tahun 2018, yaitu sebanyak 26 organisasi, pada tahun 2019
kategori kelompok pemuda berprestasi yang dibina berjumlah 14.
Pada tahun 2020, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang membentuk satgas pemuda yang bertujuan untuk mengembangkan
potensi kepemudaan di Kab Pemalang. Satgas Pemuda sejumlah 100 orang
perwakilan dari 14 Kecamatan.
5. Jumlah prestasi yang diraih
Indikator ini dihitung dengan rumus :
Jumlah prestasi cabang olahraga yang diraih
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 34
Pada tahun 2018 ditargetkan 15 cabang olahraga dan terealisasi 10 cabang
olahraga, antara lain: taekwondo, karate, pencaksilat, gulat, dayung, tenis meja,
atletik, sepak bola, tenis lapangan dan senam.
Pada tahun 2019 ditargetkan 17 cabang olahraga dan terealisasi 17 cabang
olahraga, antara lain: taekwondo, karate, pencaksilat, gulat, dayung, tenis meja,
atletik, sepak bola, tenis lapangan, senam, panahan, bulu tangkis, basket, sepak
takraw, bola voli, renang, volly pasir.
Pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemic covid-19, cabang olahraga
yang aktif hanya satu, yaitu : cabang olahraga tennis.
2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.3.1. Permasalahan dan hambatan
Setiap Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sering
mengalami permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi demi tetap
menjaga keberadaan suatu organisasi. Permasalahan, hambatan dan tantangan
yang sering terjadi dan dialami oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
adalah sebagai berikut:
1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam
menjalankan tugas dan fungsi kedinasan;
2. Kurang optimalnya promosi, pemasaran dan pengembangan destinasi
wisata;
3. Belum optimalnya pengembangan sektor ekonomi kreatif;
4. Minimnya data pelaku ekonomi kreatif;
5. Kurangnya pemasaran ekonomi kreatif;
6. Masih minimnya jumlah organisasi pemuda yang aktif;
7. Belum optimalnya pembinaan bagi wisarusahawan muda dan kelompok
usaha pemuda;
8. Kurangnya sinergitas antar bidang;
9. Masih minimnya jumlah atlet dan cabang olahraga yang berprestasi;
10. Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga.
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 35
Tabel 2.3.
Inventarisasi Permasalahan Aktual dan Krusial
Terkait dengan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
No Pokok
Permasalahan Uraian
Permasalahan
Pemecahan Masalah (Saran dan Masukan)
Keterangan
1 Kepemudaan Masih tinggi angka pemuda miskin di Kabupaten Pemalang
Memperbanyak Pelatihan Kewirausahaan Pemuda dan Pendampingan sampai dapat berwirausaha
2 Keolahragaan Kurangnya sarana prasarana Keolahragaan untuk menunjang Prestasi Atlet
Pengadaan dan
Optimalisasi
Sarana dan
Prasarana
Keolahragaan
3 Pariwisata Masih
Terbatasnya
Jumlah Desa
Wisata.
Kurangnya
Kesadaran
Pemerintah Desa
yang mempunyai
potensi untuk
diusulkan menjadi
Desa Wisata
Meniongkatkan
sosialisasi kepada
Desa – Desa Wisata
yang berpotensi
4 Pariwisata Kurangnya
koordinasi
Koordinasi dengan
usaha jasa
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 36
No Pokok
Permasalahan Uraian
Permasalahan
Pemecahan Masalah (Saran dan Masukan)
Keterangan
dengan usaha jasa
pariwisata.
Terbatasnya
media promosi
cetak
pariwisata untuk
mempromosikan
dengan video dan
brosur / pamphlet
5 Pariwisata Keterbatasan SDM
yang tergabung
dalam
kepengurusan
pokdarwis.
Potensi yang
dimiliki desa
seringkali belum
diikuti dengan
adanya pengelola
Perlunya diadakan
pelatihan bagi
pengelola wisata
6 Pariwisata Masih rendahnya
kesadaran pemilik
usaha kuliner
terhadap
pemerintah
daerah.
Pemerintah
Daerah seringkali
mempromosikan
produk unggulan
daerah melalui
pameran
Perlu penekanan
kepada pemilik
usaha kuliner agar
lebih responsif dan
mudah diajak
kolaborasi
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 37
2.3.2. Potensi dan Peluang
Permasalahan dan hambatan yang ada dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsi menjadikan tantangan dalam meningkatkan kinerja dan memberikan
pelayanan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Adapun alternatif
solusi dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui keikutsertaan pada
diklat, baik teknis maupun fungsional yang diadakan pada tingkat pusat,
propinsi maupun pemerintah daerah sendiri;
2. Meningkatkan upaya promosi, pemasaran dan pengembangan destinasi
melalui optimalisasi penggunaan media sosial sebagai sarana promosi,
keikutsertaan pada event-event pameran, peningkatan koordinasi dan
kerjasama dengan stakeholder pariwisata, serta peningkatan sarana
prasarana pada destinasi wisata;
3. Meningkatkan pengembangan sektor ekonomi kreatif;
4. Menggali data dari pelaku ekonomi kreatif yang sejenis (komunitas pelukis,
dsb.)
5. Memanfaatkan jejaring sosial untuk mempromosikan ekonomi kreatif (Fb,
tweeter, instagram, grup whatsapp)
6. Meningkatkan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan;
7. Meningkatkan pembinaan bagi wisarusahawan muda dan kelompok usaha
pemuda;
8. Lebih meningkatkan komunikasi antar bidang;
9. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi atlet dalam pertandingan olahraga;
10. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga.
2.4. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG’s) / Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB)
Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017
tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/TPB maka
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 38
diperlukan percepatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk
mengintegrasikan TPB ke dalam rencana pembangunan daerah. Sejalan dengan
hal tersebut, Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) sebagaimana dimandatkan oleh Perpres.
RAD TPB merupakan dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk
melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung
mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi
masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial
masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif
dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas
kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan TPB antara lain:
1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik,
serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh
penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan
kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang
berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern
untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,
kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak
untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan
berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 39
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan
dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan
ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan
penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan
keanekaragaman hayati;
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan
berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun
kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk
pembangunan berkelanjutan.
Dari ketujuh belas tujuan TPB tersebut, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
bertanggung jawab dalam pencapaian pada tujuan 8 yaitu, Meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang
produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
Tujuan Indikator SDG’s
Program/Kegiatan
Indikator Output
Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
Jumlah wisatawan mancanegara
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 40
Tujuan Indikator SDG’s
Program/Kegiatan
Indikator Output
Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
Jumlah fasilitasi kerjasama dalam rangka promosi pariwisata dalam satu tahun
Pelaksanaan Promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri
Jumlah bahan/promosi pariwisata; Jumlah pameran promosi produk unggulan diluar daerah
Pengembangan Statistik Pariwisata
Jumlah data stastik sektor kepariwisataan
Pelatihan Pemandu wisata terpadu
Jumlah Bintek Pramuwisata/pemandu wisata dan fasilitas sertifikasi Pramuwisata dikabupaten pemalang
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pengembangan Obyek Pariwisata unggulan
Jumlah obyek wisata (daya tarik wisata) unggulan yang dikembangkan
Peningkatan pembangunan sarana da prasarana pariwisata
Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun dan diperbaiki
Pengembangan daerah tujuan wisata
Jumlah pengembangan obyek wisata (Desa Wisata)
Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi
Jumlah peserta sosialisasi standarisasi jasa usaha pariwisata di Kabupaten Pemalang
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 41
Tujuan Indikator SDG’s
Program/Kegiatan
Indikator Output
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pariwisata
Jumlah pemeliharaan terhadap kawasan obyek wisata milik Pemerintah Daerah
Pengendalian, pemeliharaan, pengembangan, dan pelestarian lingkungan serta sumber daya alam daya tarik wisata
Jumlah pemeliharaan, pengembangan dan pelestarian lingkungan serta SDA daya tarik wisata
Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif
Jumlah Kegiatan peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif
Fasilitasi penyusunan dan pengembangan usaha klaster ekonomi kreatif
Terlaksananya pengembangan usaha klaster ekonomi kreatif
Pengelolaan obyek wisata oleh UPOW
Jumlah obyek wisata yang dikelola
Program pengembangan kemitraan pariwisata
Pengembangan dan penguatan informasi dan database
Jumlah data yang di hasilkan untuk menyusun perda retribusi
Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
Jumlah finalis duta wisata tingkat Kabupaten Pemalang dan Jumlah duta wisata yang dikirim ke Provinsi Jawa Tengah
Fasilitasi pembentukan
Jumlah kegiatan koordinasi dengan organisasi pendukung pariwisata(BPPD,ASITA,Persatua
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 42
Tujuan Indikator SDG’s
Program/Kegiatan
Indikator Output
forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
n Hotel dan restauran Indonesia, Biro Perjalanan )
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
Jumlah PKL di lingkungan obyek wisata widuri yang di bina; Jumlah penggalian Desa potensi wisata
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Jumlah kegiatan Pengiriman tim dalam Festival Desa Wisata Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Pengiriman Lomba POKDARWIS Tingkat Provinsi Jawa Tengah serta Mengikuti Forum Komunikasi Desa Wisata Tingkat Provinsi Jawa Tengah
2.6. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen
perencanaan selama 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang disusun melalui
mekanisme bottom up maupun top down. Mekanisme bottom up dilaksanakan
melalui penyerapan aspirasi di tingkat desa (Musrenbangdes), Kecamatan
(Musrenbangkec) dan tingkat Kabupaten (Musrenbangkab). Sedangkan
mekanisme top down dilaksanakan melalui Forum Perangkat Daerah (forum PD)
dengan mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja Perangkat Daerah
yang merupakan perencanaan dari sisi pemerintah daerah. Sehingga RKPD
mengedepankan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat
dan pemerintah daerah.
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 43
Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam
dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai
berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan
representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang
program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.
Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran,
kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pemalang Tahun 2021, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
melaksanakan 3 (Tiga) Program urusan bidang pariwisata, 5 (Lima) Program
urusan bidang kepemudaan dan olahraga, dan 5 (lima) program rutin urusan
penunjang. Adapun Program tersebut adalah sebagai berikut :
I. Bidang Pariwisata
1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
II. Bidang Kepemudaan dan Olahraga :
1. Program Pengembangan Keserasian dan Kebijakan Pemuda
2. Program Peningktan Peran Serta Kepemudaan
3. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
III. Urusan Penunjang :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 44
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
5. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang tahun 2021
disajikan dalam tabel 2.3 di bawah ini:
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 45
Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2021
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
49.900.992.816
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
106.614.936.700
2 13 Kepemudaan dan Olah Raga
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
1.397.000.000
Kepemudaan dan Olah Raga
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
73.310.000.000
2 13 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah Kegiatan Kepemudaan
38 kali 5.500.000
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah Kegiatan Kepemudaan
38 kali 10.000.000
2 13 15 1 Pendataan
potensi kepemudaan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah data organisasi yang tersedia
1 Dokumen 5.500.000
Pendataan potensi kepemudaan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah data kepemudaan yang tersedia
1 data 10.000.000
2 13 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Persentase organisasi pemuda yang dibina
100% 225.500.000
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Persentase organisasi pemuda yang dibina
100% 2.400.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 46
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
2 13 16 1 Pembinaan organisasi kepemudaan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah organisasi pemuda yang dibina
100% 11.000.000
Pembinaan organisasi kepemudaan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah organisasi pemuda yang dibina
28 kelompok
300.000.000
2 13 16 2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah siswa yang mengikuti seleksi Paskibraka Tk, Kabupaten Pemalang serta pengiriman ke Tk Provinsi
100 siswa 55.000.000
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah siswa yang mengikuti seleksi paskibraka tingkat Kabupaten Pemalang
200 siswa 200.000.000
Jumlah siswa yang mengikuti seleksi paskibraka tingkat Provinsi
2 13 16 3 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah fasilitasi kegiatan bhakti sosial pemuda
1 kegiatan 11.000.000
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah fasilitas kegiatan bhakti sosial pemuda
1 kegiatan 200.000.000
2 13 16 6 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah kontingen yang terseleksi lomba TUB BB
2 Kontingen 115.500.000
Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah kontingen TUB BB Tingkat Kabupaten Pemalang
2 kontingen
200.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 47
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Jumlah kontingen TUB-BB Kabupaten Pemalang yang berkompetisi di Tingkat Provinsi
2 kontingen
2 13 16 7 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah petugas upacara Haornas dan HSP di Kabupaten Pemalang
200 Petugas ( 100 Haornas,
100 HSP)
33.000.000
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah peserta upacara Haornas Tingkat Provinsi
16 orang 900.000.000
Jumlah petugas upacara HSP di Tingkat Kabupaten Pemalang
20 orang
Jumlah peserta Upacara HSP di Tingkat Provinsi
16 orang
Jumlah peserta pemuda pelopor Tingkat Kabupaten
100 orang
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 48
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Jumlah peserta pemuda pelopor Tingkat Provinsi
20 orang
Jumlah petugas upacara Haornas di Kabupaten Pemalang
20 orang
2 13 16 10 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah pemuda yang mengikuti kewirausahaan
100 peserta Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan
100 pemuda
600.000.000
2 13 17 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba
7 kali 11.000.000
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba
7 kali 200.000.000
2 13 17 1 Pemberian
penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah peserta kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan miras dan
100 peserta 11.000.000
Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan bahaya
100 orang 200.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 49
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
narkoba narkoba
2 13 18 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah klub Olahraga yang di bina
0.27 kelompok
1.100.000.000
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah klub Olahraga yang di bina
0.27 kelompok
5.100.000.000
2 13 18 3 Pembibitan dan
pembinaan olahragawan berbakat
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah kegiatan popda dan kompetisi olahraga TK Kabupaten Pemalang
1 Kegiatan (15 cabang
olahraga)
11.000.000
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
jumlah kegiatan popda dan kompetisi olahraga tk Kabupaten Pemalang
3 kegiatan 800.000.000
2 13 18 4 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah pembinaan atlet pada beberapa cabang olahraga prestasi (PPLOPD)
2 Kegiatan (15 cabang
olahraga)
121.000.000
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah pembinaan atlet pada beberapa cabang olahraga prestasi (PPLOPD)
7 kegiatan 2.000.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 50
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Jumlah atlet pool barat, Jumlah atlet popda yang dikirim ke tingkat Karesidenan, dan Jumlah atlet popda yang dikirim ke Tk Provinsi
100 atlet (pool barat),
360 (Popda Tk Karesidenan),
180 atlet (popda Tk Provinsi)
Jumlah cabang olahraga POPDA yang di bina
16 Cabang Olahraga
2 13 18 6 Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah atlet pool barat, Jumlah atlet popda yang dikirim ke tingkat Karesidenan, dan Jumlah atlet popda yang dikirim ke Tk Provinsi
100 atlet (pool barat),
360 (Popda Tk Karesidenan),
180 atlet (popda Tk Provinsi)
599.500.000
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah atlet yang berkompetisi di tingkat Pool Barat
100 atlet 1.000.000.000
Jumlah atlet popda yang berkompetisi di tingkat karesidenan
360 atlet
Jumlah atlet popda yang berkompetisi di tingkat Provinsi
180 atlet
Jumlah kegiatan event olahraga yang terlaksana
1 Kegiatan
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 51
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
2 13 18 7 Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah peserta lomba gerak jalan 28k ke tingkat Provinsi, dan Jumlah peserta lomba gerak jalan pelajar se Kabupaten Pemalang
1000 peserta 126.500.000
Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah peserta lomba gerak jalan 28k Tingkat Kabupaten Pemalang
1000 peserta
400.000.000
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah peserta lomba gerak jalan 28k Tingkat Provinsi
20 peserta
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah kegiatan pada event harijadi kabupaten
1 kegiatan
2 13 18 8 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah kegiatan pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
2 kegiatan 55.000.000
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah kegiatan pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
400.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 52
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
2 13 18 11 Pengembangan olahraga rekreasi
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah peserta lomba senam antar sanggar dan Jumlah peserta olahraga tradisional bagi masyarakat
100 peserta 66.000.000
Pengembangan olahraga rekreasi
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
jumlah peserta lomba senam antar sanggar
50 peserta 200.000.000
Jumlah pelatihan senam
1 peserta
Jumlah kontingen olahraga rekreasi
2 13 18 18 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah tenaga pelatihan keolahragaan
10 orang 121.000.000
Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah tenaga pelatihan keolahragaan
10orang 300.000.000
2 13 19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Gelanggang balai remaja yang dimanfaatkan
1 rasio 55.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Gelanggang balai remaja yang dimanfaatkan
1 rasio 65.600.000.000
2 13 19 2 Peningkatan
pembangunan sarana dan prasarana olah raga
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah alat olahraga yang tersedia
3 Paket ( Alat olahraga
beladiri, Bola, lainnya)
55.000.000
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah gedung olahraga/ Sport Center yang di bangun
3 Paket 61.600.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 53
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
SPORT CENTER
1 paket 20.000.000.000
pembangunan lanjutan stadion mochtar
1 paket 40.000.000.000
Lapangan Randudongkal
1 paket 1.000.000.000
Perbaikan lapangan sepak bola Kel/Desa Paduraksa
1 paket 600.000.000
2 13 19 7 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah kegiatan upaya pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga
1 kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang di pelihara
3 unit 4.000.000.000
Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
48.503.992.816
Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
33.304.936.700
3 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Terselenggaranya administrasi perkantoran yang teratur sesuai
2.054.200.316
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Prosentase ketercukupan administrasi perkantoran
100% 1.326.273.300
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 54
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
ketentuan yang berlaku
3 2 1 1 Penyediaan jasa
surat menyurat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah surat yang terkirim dengan baik dan benar
760 Surat 9.982.500
Penyediaan jasa surat menyurat
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun
1000 surat 2.200.000
3 2 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik serta publikasi di media massa yang tersedia
4 Jenis 600.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik serta publikasi di media massa yang tersedia
5 Jenis 604.995.600
3 2 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah Kendaraan dinas/operasi yang terpenuhi pembayaran pajaknya (STNK) dengan jumlah sepeda motor 22 dan mobil 10 kendaraan
32 unit 26.620.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah kendaraan yang berijin selama 1 tahun
32 unit 22.550.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 55
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
3 2 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Terpenuhinya penyusunan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku
5000 SPJ 150.000.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah SPJ yang terverifikasi
3000 SPJ 25.352.800
Prosentase tertib administrasi keuangan (surat menyurat, pengelolaan aset, pelayanan informasi publik)
100%
3 2 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Tersedianya tenaga jasa kebersihan kantor selama 1 tahun dan tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
20 orang 332.750.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan yang terpenuhi selama 1 tahun
2 orang 68.370.500
3 2 1 10 Penyediaan alat tulis kantor
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, materai ( 5000 lbr), dll
11 58.414.263
Penyediaan alat tulis kantor
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
621 lembar 58.300.000
Jumlah materai yang tersedia 1 tahun
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 56
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
3 2 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah barang cetakan ( tiket/karcis OW sebanyak buku A2, Stopmap Dinas, Casing Dinas, STS, SSP, Kartu kendali surat, blanko SPPD, Spanduk) dan pengadaan yang tersedia selama 1 tahun
17700 242.242.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah amplop casing dinas yang tersedia
2188 buah 22.004.400
Jumlah surat tanda setoran (sts) yang tersedia
25 buah
Jumlah buku surat keluar dan masuk yang tersedia
100 buah
Jumlah spanduk yang tersedia
22 buah
3 2 1 12 Penyediaan
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah komponen instalasi listrik
4 Jenis 26.620.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia
4 Jenis 22.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 57
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
3 2 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa gerobag sampah
5 26.620.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 1 tahun
1 set 5.500.000
3 2 1 15 Penyediaan
bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah bahan bacaan ( Majalah, Tabloit, Surat Kabar, Perundang-undangan) yang tersedia
192 ekseplar 26.620.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
172 eksemplar
22.000.000
3 2 1 17 Penyediaan
makanan dan minuman
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat/ koordinasi/kegiatan lain selama 1 tahun dan grand opening kolam renang baru
13 jenis 220.067.540
Penyediaan makanan dan minuman
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah makan dan minum selama 1 tahun
6 Jenis 143.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 58
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
3 2 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Terlaksananya rapat koordinasi di dalam dan keluar daerah dan kegiatan lain yang berkaitan dengan TUPOKSI Disparpora
8 199.650.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
80 kali 330.000.000
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
3 2 1 19 Penyediaan jasa keamanan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Keamanan kantor yang terjaga
10 134.614.013
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 2 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Terlaksananya admisnistrasi Sarana Prasarana Aparatur sesuai kaidah pengelolaan Barang dan Jasa Aset Daerah
453.273.200
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Prosentase sarana prasarana aparatur kondisi baik
100% 2.515.235.700
3 2 2 3 Pembangunan
gedung kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah gedung kantor yang dibangun
1 unit Pembangunan gedung kantor
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah gedung kantor yang dibangun
1 unit 2.000.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 59
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
3 2 2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah kendaraan dinas roda dua yang tersedia
2 unit 45.900.000
2 unit kendaraan dinas roda dua
45.000.000
Honor Pengadaan
900.000
3 2 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah bendera, bendera ganefo, dan umbul - umbul, serta papan identitas kantor yang tersedia
1 unit 63.222.500
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
1 unit 20.000.000
3 2 2 9 Pengadaan
peralatan gedung kantor
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
jumlah kipas embun tornado yang tersedia
2 Unit 19.965.000
Pengadaan peralatan gedung kantor
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
1 set 20.900.000
Pengadaan peralatan gedung kantor
20.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 60
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Honor pengadaan
900.000
3 2 2 10 Pengadaan mebeleur
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah Meja rapat, kursi staf, kursi struktural, kursi tunggu, rak besi arsip, meja dan kursi recepsionis, serta meja tamu yang tersedia
37 unit 66.550.000
Pengadaan mebeleur
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah meja dan kursi rapat yang tersedia
2 set 75.900.000
Jumlah lemari arsip yang tersedia
1 set
Jumlah meja kerja yang tersedia
10 unit
Jumlah kursi kerja yang tersedia
10 unit
Jumlah kursi tamu yang tersedia
1 set
Jumlah meja kerja yang tersedia
10.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 61
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Jumlah lemari arsip yang tersedia
15.000.000
Jumlah kursi kerja yang tersedia
15.000.000
Jumlah meja dan kursi rapat yang tersedia
25.000.000
Jumlah Kursi tamu yang tersedia
10.000.000
Honor pengadaan
900.000
3 2 2 11 Pengadaan komputer dan perlengkapanya
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah komputer dan perlengkapanya yang dipenuhi
100% 10.435.700
Pengadaan komputer dan perlengkapanya
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah printer yang tersedia
2 unit 38.335.700
Jumlah laptop yang tersedia
5 unit
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 62
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
2 unit printer
7.435.700
Honor pengadaan
900.000
5 unit leptop 30.000.000
3 2 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
jumlah gedung kantor yang dipelihara
3 53.240.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
jumlah gedung kantor yang dipelihara
1 unit 66.000.000
3 2 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
30 160.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara selama 1 tahun
32 kend/thn
180.000.000
3 2 2 28 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung kantor
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara
30 39.930.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan peralataan
13 unit 35.200.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 63
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
(AC) gedung kantor
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan peralataan (sound system) gedung kantor
1 set
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan peralataan (mesin fotocopy) gedung kantor
1 unit
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan peralataan (TV) gedung kantor
6 unit
Jumlah perbaikan dan pemeliharaa
2 unit
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 64
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
n peralataan (Sanyo) gedung kantor
3 2 2 29 Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
jumlah mebeleur yang terpelihara
20 13.310.000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
jumlah mebeleur yang terpelihara
24 unit 11.000.000
3 2 2 30 Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapanya
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
jumlah komputer dan perlengkapannya yang dipelihara
20 26.620.000
Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapanya
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
jumlah komputer dan perlengapannya yang dipelihara
20 unit 22.000.000
3 2 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Prosentase SDM yang meningkat kompetensinya
50% 100.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Prosentase SDM yang meningkat kompetensinya
50% 100.000.000
3 2 5 4 Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
jumlah seminar/ workshop/bimbingan teknis yang diikuti
10 100.000.000
Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat
30 orang 100.000.000
3 2 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Prosentase laporan kinerja dan keuangan tepat waktu
100% 99.115.500
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Prosentase laporan kinerja dan keuangan tepat waktu
100% 129.402.500
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 65
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
3 2 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah dokumen kinerja yang disusun
5 laporan (LKJIP, LPPD, LKPJ, AKIP, SPIP), 12 laporan
(daloptan)
12.402.500
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jenis dokumen kinerja yang disusun
17 laporan 12.402.500
3 2 6 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah laporan semesteran yang tersusun dengan baik dan benar
1 Laporan (Prognosis)
4.301.000
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah laporan semesteran yang tersusun dengan baik dan benar
1 laporan 5.000.000
3 2 6 4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun dengan baik dan tepat waktu
1 Laporan 10.912.000
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah laporan akhir tahun yang tersusun dengan baik dan tepat waktu
1 laporan 12.000.000
3 2 6 9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah perjalanan dinas dalam rangka monitoring evaluasi dan pelaporan Kegiatan
20 kali (dalam daerah), 10
kali (luar daerah)
71.500.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring evaluasi dan pelaporan Kegiatan
20 kali 100.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 66
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam rangka monitoring evaluasi dan pelaporan Kegiatan
10 kali
3 2 9 Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
326.678.000
Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Prosentase dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai standar
100% 526.678.000
3 2 9 1 Penyusunan data base perencanaan SKPD
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah database pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga
1 Kegiatan, 12 bulan
269.940.000
Penyusunan data base perencanaan SKPD
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah database profil Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang tersedia
1 data 369.940.000
Jumlah petugas entry data
14 orang
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 67
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
3 2 9 2 Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar
7 Dokumen (DPA,DPPA,RKA,RKAP,Renja,Renstra,Perub
ahan Renja)
56.738.000
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah dokumen perencanan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar
7 dokumen 156.738.000
3 2 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Rata-Rata Lama Tinggal (Wisnus)
1 malam 1.318.629.400
Program pengembangan pemasaran pariwisata
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Rata-Rata Lama Tinggal (Wisnus)
1 malam 1.274.950.000
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kunjungan wisata
750000 orang
3 2 15 3 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah fasilitasi kerjasama dalam rangka promosi pariwisata dalam satu tahun
1 Kegiatan (Hari jadi
Kabupaten)
213.015.000
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah Desa Wisata yang mengikuti festival Desa Wisata pada Harijadi Kabupaten Pemalang
15 desa/kelur
ahan
358.650.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 68
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Jumlah Desa Wisata yang mengikuti Gelar Desa Wisata
20 desa/kelur
ahan
Jumlah kegiatan event bersama Sapta Mitra Pantura
1 kegiatan
Jumlah partisipasi dutawisata pada event di Kabupaten Pemalang
7 event
3 2 15 5 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah bahan/alat promosi pariwisata dan jumlah pameran promosi produk unggulan di luar daerah
1000 lembar (lefalet), 3 buah cetak
spanduk pameran , 3
buah x banner , 7 kali
pameran (Pameran
produk unggulan
daerah 2 kali
264.935.000
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah bahan/promosi pariwisata
1000 lembar
545.850.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 69
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
di TMII, Gebyar Wisata Budaya
Nasional di JCC, Jateng Fair, BIAPF ,
Festival Jamu dan Kuliner,
APKASI)
Jumlah pameran promosi produk unggulan diluar daerah yang diikuti
9 kegiatan
Jumlah partisipasi pada event harijadi Kabupaten/Kota
5 kegiatan
Jumlah bahan/promosi pariwisata
3 buah
3 2 15 7 Pengembangan Statistik Kepariwisataan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah data statistik sektor kepariwisataan
1 Dokumen 19.195.000
Pengembangan Statistik Kepariwisataan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah data stastik sektor kepariwisataan dalam 1 tahun
1 dokumen 20.450.000
3 2 15 8 Pelatihan pemandu wisata terpadu
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah Bintek Pramuwisata/Pemandu Wisata dan Fasilitas Sertifikasi Pramuwisata di Kabupaten Pemalang
410 Orang 821.484.400
Pelatihan pemandu wisata terpadu
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah Peserta Bimtek Pramuwisata/pemandu wisata
200.00 peserta
350.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 70
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
3 2 16 Program pengembangan destinasi pariwisata
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah obyek wisata unggulan
3.00 obyek wisata
44.152.096.400
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah obyek wisata unggulan
3.00 obyek wisata
26.842.897.200
3 2 16 1 Pengembangan
objek pariwisata unggulan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah obyek wisata (daya tarik wisata) unggulan yang dikembangkan
4 Obyek Wisata
35.820.199.200
Pengembangan objek pariwisata unggulan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah obyek wisata (daya tarik wisata) unggulan yang dikembangkan
2.00 obyek wisata
16.305.000.000
Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah Moga
12.000.000.000
Pembangunan Gardu Pandang Gunung Slamet
4.305.000.000
3 2 16 2 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun dan diperbaiki
10 Paket 2.600.345.000
Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun
8.00 paket 1.740.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 71
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
dan diperbaiki
Pembangunan Draenase WWP
400.000.000
Pembangunan Kios
-
Pembangunan Pagar WWP
-
Pembangunan Musholla
210.000.000
Peningkatan jalan samping WWP
210.000.000
Pembangunan Jalur Pedestrian
210.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 72
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Pengurugan Sirkuit
500.000.000
Pembangunan Gazebo
210.000.000
3 2 16 6 Pengembangan daerah tujuan wisata
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah pengembangan obyek wisata (Desa Wisata)
5 Obyek Wisata (
Pembuatan Talud Jalan
Bukit Tangkeban,
Pembangunan Aula Taman Rancah Desa Mendelem,
Pembangunan Wahana
Bermain Bumi Perkemahan Desa Wisnu,
Penataan makam mbah Natas Angin
Kec. Watukumpul,
Penataan Obyek Wisata Pantai Asem
Doyong
770.000.000
Pengembangan daerah tujuan wisata
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah daerah tujuan wisata yang di kembangkan
10.00 desa/kelur
ahan
2.440.000.000
Pembangunan di daerah Bukit Mendelem
210.000.000
Pembangunan Aula Wisata Pegongsora
210.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 73
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
n
Wisata Religi Pagelaran
210.000.000
Pengadaan perahu karet
200.000.000
Pembangunan di Gunung Gajah
210.000.000
Wisata Religi Majalangu
160.000.000
Sarpras Nyamplungsari
210.000.000
Pengembangan pariwisata sungai kalitorong
400.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 74
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Pengembangan kopi Pulosari
210.000.000
Desa wisata bulakan (candi batur dan Bendungan Welut Putih)
210.000.000
Pembangunan jalan akses wisata desa susukan
210.000.000
3 2 16 7 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah peserta sosialisasi standarisasi jasa usaha pariwisata di Kabupaten Pemalang
40 jasa usaha biro
perjalanan wisata
99.000.000
Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah peserta sosialisasi standarisasi jasa usaha pariwisata di Kabupaten Pemalang
40.00 peserta
90.000.000
Pengawasan kepada jasa usaha pariwisata di Kabupaten Pemalang
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 75
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
3 2 16 8 Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah pemeliharaan terhadap kawasan obyek wisata milik Pemerintah Daerah
12 Bulan 1.430.000.000
Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah pemeliharaan terhadap kawasan obyek wisata milik Pemerintah Daerah
5.00 paket 2.660.000.000
Perbaikan wahana boomerang
880.000.000
Perbaikan Gapura pagaran
400.000.000
Pengadaan bahan kimia air
500.000.000
Pemeliharaan kamar mandi
210.000.000
Perbaikan pos satpam
160.000.000
Perbaikan pagar WWP
210.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 76
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Pemeliharaan rutin sarana pariwisata
300.000.000
3 2 16 10 Pengendalian, pemeliharaan, pengembangan, dan pelestarian lingkungan serta sumber daya alam daya tarik wisata
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah pemeliharaan, pengembangan dan pelestarian lingkungan serta SDA daya tarik wisata
2 Obyek Wisata
(Kawasan Wisata
Manggrove Mojo dan Kawasan
Wisata Susur Sungai Comal)
440.000.000
Pengendalian, pemeliharaan, pengembangan, dan pelestarian lingkungan serta sumber daya alam daya tarik wisata
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah pengembangan wisata susur sungai comal
1.00 paket 420.000.000
Jumlah pengembangan wisata Mangrove Mojo
1.00 paket
Pengembangan di susur sungai comal
210.000.000
Pengembangan di Manggrove Mojo
210.000.000
3 2 16 11 Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah Kegiatan peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif
1 kegiatan 93.500.000
Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah peserta yang mengikuti Festival Film Pemalang
75.00 peserta
200.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 77
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
3 2 16 12 Fasilitasi penyusunan dan pengembangan usaha klaster ekonomi kreatif
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Terlaksananya pengembangan usaha klaster ekonomi kreatif
1 kegiatan 111.155.000
Fasilitasi penyusunan dan pengembangan usaha klaster ekonomi kreatif
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah pelatihan dan bintek pada sub sektor ekonomi kreatif
3.00 kegiatan
200.000.000
3 2 16 13 Pengelolaan obyek wisata oleh UPOW
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah obyek wisata yang dikelola
3 Obyek WIsata (WWP,
Blendung, Moga)
2.787.897.200
Pengelolaan obyek wisata oleh UPOW
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah obyek wisata yang dikelola
2.00 obyek wisata
2.787.897.200
Prosentase tertib administrasi kegiatan
100,00%
3 2 17 Program pengembangan kemitraan pariwisata
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Persentase pramuwisata bersertifikat
35% Program pengembangan kemitraan pariwisata
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Persentase pramuwisata bersertifikat
35% 589.500.000
3 2 17 1 Pengembangan
dan penguatan informasi dan database
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah data yang di hasilkan untuk menyusun perda retribusi
1 Perda 62.645.000
Pengembangan dan penguatan informasi dan database
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah jaringan database kepariwisataan
75 unit 125.000.000
Jumlah data dalam rangka penyusunan Perbub
1 dokumen
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 78
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
tentang Desa Wisata
3 2 17 3 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah finalis duta wisata Tingkat Kabupaten Pemalang
100% 125.290.000
Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Prosentase peserta duta wisata yang terseleksi
0,55% 238.900.000
Jumlah finalis duta wisata yang dikirim ke Tingkat Provinsi Jawa Tengah
Jumlah finalis duta wisata yang dikirim ke Tingkat Provinsi Jawa Tengah
2 orang
3 2 17 4 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah kegiatan koordinasi dengan organisasi pendukung pariwisata (BPPD,ASITA, Persatuan hotel dan Restoran indonesia, Biro Perjalanan)
1 kegiatan 33.507.100
Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Prosentase terselenggaranya forum komunikasi antar pelaku industri periwisata dan budaya
100% 85.000.000
Jumlah kegiatan studi tiru jasa usaha pariwisata berprestasi
1 kegiatan
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 79
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
3 2 17 5 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah PKL di lingkungan obyek wisata widuri yang dibina
90 PKL 29.315.000
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah Pedagang kaki lima di lingkungan Obyek Widuri yang dibina
90 orang 55.500.000
Jumlah penggalian Desa Potensi Wisata
20 Desa potensi wisata
Jumlah Pedagang kaki lima di Desa Wisata yang dibina
2 desa/kelur
ahan
Jumlah Desa Wisata yang dibina
5 desa/kelur
ahan
3 2 17 8 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah kegiatan Pengiriman tim dalam Festival Desa Wisata Tingkat Provinsi Jawa Tengah
2 kegiatan 93.390.000
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah Desa Wisata yang dikirim ke Festival Desa Wisata Tingkat Provinsi
1 desa/kelur
ahan
85.100.000
Pengiriman Lomba POKDARWIS Tingkat Provinsi Jawa Tengah serta Mengikuti Forum Komunikasi Desa Wisata
Jumlah Desa Wisata yang mengikuti Forum komunikasi Desa Wisata Tingkat Provinsi
1 desa/kelur
ahan
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 80
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Tingkat Provinsi Jawa Tengah
Jumlah Pokdarwis yang mengikuti Jambore Pokdarwis Tingkat Provinsi
1 orang
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 43
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan
forum perencanaan tahunan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan untuk
menyepakati kegiatan pada tahun anggaran yang berjalan sesuai tingkatannya.
Musrenbang bertujuan untuk menampung dan menetapkan kegiatan prioritas
sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara berjenjang mulai dari Musrenbang
Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang
Kabupaten. Mekanisme ini di tempuh untuk menyelaraskan program dan
kegiatan hasil usulan masyarakat dengan program dan kegiatan pada masing-
masing Perangkat Daerah pengampu usulan tersebut.
Berdasarakan serangkaian kegiatan Musrenbang dan Forum Perangkat
Daerah tersebut, usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang ditujukan
kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kabupaten Pemalang untuk
tahun 2021 tertuang dalam tabel 2.4 dibawah ini.
Tabel 2.5. Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
No Program/Kegiat
an Lokasi
Indikator
Kinerja
Besaran
/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Perbaikan
lapangan
sepakbola di
Paduraksa
Kecamatan
Pemalang
Jumlah
Lapangan
olahraga yang
diperbaiki
10.000 m²
2 Pengembangan
Pariwisata Sungai
Kalitorong
Kecamatan
Randudongkal
Jumlah daerah
tujuan wisata
yang
dikembangkan
1 paket
3 Pembangunan
Pariwisata Candi
Batur
Desa Bulakan Jumlah daerah
tujuan wisata
yang
dikembangkan
1 paket Perlu
dipersiap
kan
dahulu
lahannya
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 44
No Program/Kegiat
an Lokasi
Indikator
Kinerja
Besaran
/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
4 Pembangunan
Wisata Religi di
wilayah
Watukumpul (
Desa Majalangu,
Desa Cikadu, dan
Desa Pagelaran )
Desa
Majalangu,
Desa Cikadu,
dan Desa
Pagelaran
Jumlah daerah
tujuan wisata
yang
dikembangkan
1 paket
5 Pembangunan
kembali lapangan
Desa
Randudongkal
Desa
Randudongkal
Jumlah sarana
olahraga yang
diperbaiki
1 paket
6 Fasilitasi
pengelolaan
wisata desa
Nyamplungsari
Desa
Nyamplungsa
ri
Desa
Majalangu,
Desa Cikadu,
dan Desa
Pagelaran
1 paket
7 Pembentukan
Desa Wisata
Desa Wisata Jumlah desa
wisata
2 desa
8 Pelatihan
Sepakbola
Desa
Bumirejo
Kecamatan
Ulujami
Jumlah peserta
pelatihan
sepakbola
50 peserta
Adapun Pokok – Pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
pemalang yang ditujukan kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
kabupaten Pemalang untuk tahun 2021 tertuang dalam tabel 2.5 dibawah ini:
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 45
Tabel 2.6. Pokok – pokok pikiran DPRD
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Besaran/
Volume
Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Revitalisasi lapangan
olahraga sepak bola di
Desa Jatirejo
Desa Jatirejo Jumlah lapangan
sepak bola yang
di pelihara
1 unit
2 Lapangan sepak bola
Desa Badak Kecamatan
Belik
Desa Badak Jumlah lapangan
sepak bola yang
di pelihara
1 unit
3 Perlu dukungan sarana
prasarana dan SDM guna
peningkatan kompetensi
sepak bola di Desa Cawet
Desa Cawet Meningkatnya
kompetensi SDM
sepak bola
1 unit
4 Wisata Sidomas Desa
Cawet, Watukumpul
hendaknya ada perhatian
yang serius dari
pemerintah Kabupaten
Pemalang
Desa Cawet Jumlah daerah
tujuan wisata
yang di pelihara
1 unit
5 Lapangan dukuh
Tumanggal, Desa
Bangumudal Kecamatan
Moga luas 100 x 100 m,
bikin senderam dan
pengurugan supaya rata
Desa
Banyumudal
Kecamatan
Moga
Jumlah sarana
olahraga yang di
pelihara
1 unit
6 Lapangan Sepak Bola Desa
Clekatakan
Kecamatan
Pulosari
Jumlah sarana
olahraga yang di
pelihara
1 unit
7 Pembangunan lapangan
Desa Pulosari
Desa Pulosari
Kecamatan
Pulosari
Jumlah sarana
olahraga yang di
pelihara
1 unit
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 46
8 Lapangan sepak bola
karang taruna Kelurahan
Widuri
Kelurahan
Widuri
Jumlah sarana
olahraga yang di
pelihara
1 unit
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 1
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran
pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2020-2024 adalah mewujudkan
masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui
percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan
kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing.
Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang
merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari
rencana pembangunan nasional periode terakhir.
Adapun keempat pilar RPJMN ke IV tahun 2020-2024 :
1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga;
Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda
pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan
Prioritas, dan Proyek Prioritas.
7 (tujuh ) agenda pembangunan dimaksud, diantaranya:
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 2
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim;
7. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
Dari ketujuh agenda pembangunan tersebut diatas, maka Dinas
Pariwisata Pemuda dan olahraga akan menfokuskan pada agenda
pembangunan, yaitu:
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif
dan berdaya saing melalui akselerasi peningkatan nilai tambah di
bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan digital.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Peningkatan kualitas dan daya saing SDM di bidang kepariwisataan,
pemuda dan olah raga untuk mewujudkan sumber daya manusia yang
sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter,
melalui peningkatan produktivitas dan daya saing.
3.1.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Tengah
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah
Jawa Tengah tahun 2018-2023, dirumuskan strategi dan arah kebijakan
pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini
merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan
daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Strategi untuk
pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut:
1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup
untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan ukuran tujuan
pada misi ini yaitu persentase penurunan konflik bernuansa SARA, melalui
penciptaan kohesi sosial di masyarakat, maka beberapa strategi yang akan
dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi yaitu:
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 3
a. Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme
dan kewarganegaan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini,
termasuk kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya
peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pengampu kepentingan
yang berkaitan dengan keberagaman dan toleransi;
b. Meningkatkan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak
dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta
pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan
dan anak, dengan fokus pada peningkatan kebebasan sipil masyarakat,
peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis pada aspek
kerukunan dan ketertiban sosial, serta menjaga kerukunan antar umat
beragama.
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran
ke pemerintah kabupaten/kota
Reformasi birokrasi di Jawa Tengah yang diharapkan selama lima tahun
kedepan pada misi kedua ini tetap dilandaskan pada nilai utama menuju
Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari tetep mboten korupsi, mboten
ngapusi yang diarahkan pada tiga dimensi utama yaitu:
a. pelayanan publik yang semakin dinamis dan terbuka; efektivitas,
efisiensi dan akutabilitas manajemen pemerintahan; serta efisiensi
kelembagaan, dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik
serta seluruh prosedur kerja pengelolaan dalam birokrasi tersebut
diarus utamakan melalui e-government.
E-Government bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih (good governance and clean government), dengan
indikator kinerja tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi.
Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu:
i. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
Meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct
services) dengan memperbesar dampak kinerja dan layanan ASN
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 4
melalui kunjungan lapangan (road show) dan “jemput bola”, serta
membangun pemerintahan yang terbuka (open government) dengan
perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi
publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan
komunikasi dan serapan aspirasi publik;
ii. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
dan Meningkatkan pemanfaatan dan perkembangan teknologi
informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan),
dengan memperkuat jaringan infrastruktur teknologi informasi,
pengelolaan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik (e-
government) dan meningkatkan kemampuan ASN dalam
penggunaannya
meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel
melalui:
a) pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis
kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu
dan responsif;
b) penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan
kemandirian fiskal;
c) peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (SPIP) secara baik, perkuatan
kapabilitas APIP dari sisi quality assurance dan consulting
partner, serta pengendalian produk hukum dan penegakkan
perda dengan fasilitasi dan harmonisasi produk hukum dan
penindakan produk hukum daerah;
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 5
d) mewujudkan sistem manajemen sumber daya aparatur yang
baik dan efisiensi kelembagaannya, melalui:
- pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN;
pengembangan sistem penilaian kinerja, kesejahteraan ASN
dengan mulai menerapkan sistem renumerasi, penataan ASN;
penyusunan kelas jabatan, evaluasi jabatan, serta pemetaan
nilai jabatan; penerimaan pegawai secara transparan dan
akuntabel, promosi jabatan secara terbuka dengan talent
scouting (penelusuran bakat), serta mutasi ASN dilakukan
dengan dasar merit sistem secara transparan, obyektif dan
akuntabel; penegakan disiplin aparatur; serta pengembangan
jabatan fungsional tertentu;
- perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis
kinerja yang tidak hanya diukur dari hasil (output) tetapi
juga dampak (outcome) dan didukung perbaikan tata laksana
organisasi.
iii. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan
kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
Penurunan kemiskinan di Jawa Tengah didukung dengan
pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Namun demikian,
pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota masih belum sepenuhnya
memberikan dampak pada penurunan angka kemiskinannya. Untuk
itu, pertumbuhan ekonomi didorong untuk semakin inklusif dengan
semakin banyak melibatkan masyarakat untuk berkontribusi dalam
pembangunan ekonomi utamanya pelaku ekonomi usaha mikro,
kecil dan menengah secara terintegrasi dengan usaha besar.
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk memberikan
makna pertumbuhan ekonomi pada aspek lingkungan hidup, sosial
dan budaya yang diukur dari nilai-nilai sosial, kearifan hidup
bersama alam, kelembagaan sosial dan budaya hidup masyarakat.
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 6
Penguatan dilakukan dengan kebijakan perlindungan dan
pemberdayaan yang bersifat alternatif serta pertumbuhan yang
ramah terhadap alam dan kelestarian lingkungan hidup.
Penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran
dicapai dengan kinerja dan gotong royong bersama semua
stakeholders, yang didukung oleh perekonomian daerah yang
menyebar, inklusif dan berkualitas, dengan strategi yang diuraikan
sebagai berikut:
Tujuan kesatu menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah secara
merata, dengan sasaran meliputi:
a) Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama
penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga dua
desil terbawah serta kelompok rentan lainnya;
b) Menurunnya pengangguran terbuka.
Strategi yang dilakukan adalah:
a) Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan
dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh,
pelaku UKM dan kelompok rentan lainnya,
b) Penguatan sustainable livelihood (keberlanjutan ekonomi
masyarakat) melalui:
- Keperantaraan akses masyarakat terhadap modal dan
jaminan kredit modal, teknologi, pasar, dan manajemen
usaha, diantaranya dengan menyambungkan informasi
tentang program pembiayaan/kredit (KUR/Kredit Usaha
Rakyat, Mitra Jateng 25, Ultra Mikro/UMi) bagi KUMKM;
- Pengembangan start up wirausaha baru seperti pelatihan
keterampilan usaha produktif berbasis sumber daya
lokal/permintaan pasar/ wirausaha pemula dan pelatihan
penumbuhan wirausaha baru termasuk bagi pemuda,
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 7
perempuan rentan dan penumbuhan ekonomi pesantren
(ekotren);
- Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat
terutama pada sektor pertanian, peternakan, perikanan,
pariwisata, industri kreatif dan usaha kecil melalui
peningkatan produktivitas ekonomi perempuan Rancangan
dalam rumah tangga (ekonomi rumah tangga); peningkatan
peran dan produktivitas Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes)/Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes);
peningkatan peran dan keaktifan Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Tri Bina (Bina
Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia.
c) Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan antara lain
melalui peningkatan dan perluasan pengelolaan basis data, basis
spasial, berbasis komunitas, pendampingan yang kontinyu, serta
pelibatan seluruh pemangku kepentingan
d) Menurunkan pengangguran melalui upaya:
- peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi
lingkungan yang bersaing dan friendly bagi investor;
- peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan
tenaga kerja diantaranya melalui BPJS Ketenagakerjaan, dan
perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak.
Tujuan kedua menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang
berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan,
dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan
daerah dan peran investasi terhadap ekonomi daerah.
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 8
Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah:
a) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian,
perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian,
utamanya melalui:
- Peningkatan kemampuan petani dalam budidaya
pertanian,pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian.
- Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan
usaha/asuransi petani. Kelembagaan diarahkan untuk
mengelola usaha pada skala lebih besar berbasis korporasi;
- Pengembangan kawasan pertanian dengan konsep
"agriculture estate", yaitu pendampingan dan
pengembangan usahatani melalui integrasi usaha pertanian
dari hulu sampai hilir berbasis kawasan sesuai dengan
potensi lokal kawasan;
- Peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan
irigasi, waduk/embung dan tampungan air lainnya disertai
upaya-upaya menjaga ketersediaan airnya.
b) Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui:
- Peningkatan kapasitas nelayan, jaminan kemudahan dan
perlindungan bagi nelayan, melalui peningkatan kapasitas
SDM nelayan, peningkatan teknologi dan akses permodalan
serta asuransi nelayan;
- Peningkatan prasarana sarana perikanan tangkap, melalui
peningkatan fasilitas pelabuhan dan teknologi dalam
penangkapan ikan;
- Peningkatan kualitas dankapasitas unit pengolah ikan;
- Perbaikan tata niaga perikanan.
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 9
c) Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan
non kayu, melalui legalisasi sertifikasi kayu dan perijinan
industri primer pengolahan hasil hutan kapasitas lebih besar
menuju 6.000 m3 dengan tetap memperhatikan fungsi hutan
sebagai fungsi lindung dan keterlibatan serta kesejahteraan
masyarakat sekitar hutan.
d) Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan
dilakukan melalui perwujudan sistem logistik daerah yang
menjamin ketersediaan terutama ketersediaan stok pangan
yang ada di masyarakat,
e) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri
kecil dan menengah melalui:
- pengembangan kawasan industri dan industri yang
menyerap banyak tenaga kerja, yang tersebar merata di
seluruh wilayah Jawa Tengah;
- peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan
hilirisasi industri melalui standarisasi produk dan inovasi
produk;
- pengembangan inovasi teknologi produksi, agar tingkat
efisiensi industri dapat menjadi lebih baik;
- penguatan industri kecil dan menengah yang mencakup
didalamnya aspek modal, pemasaran, dan standarisasi
produk melalui program pembiayaan/kredit (KUR/Kredit
Usaha Rakyat, Mitra Jateng 25), program standarisasi
produk yang dapat meningkatkan nilai tambah produk;
- pengembangan bahan baku industri substitusi impor
melalui pengembangan industri yang menghasilkan produk
antara yang digunakan sebagai bahan baku bagi industri
lain;
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 10
- penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi dalam
rangka mendukung pengembangan UMKM melalui
peningkatan, pendampingan, pembinaan dan pengawasan
dengan tujuan koperasi dan UMKM dapat berkembang dan
berjalan baik;
- integrasi antar sektor pendukung urusan industri melalui
keterkaitan ke belakang (backward linkage) dan
keterkaitan ke depan (forward linkage).
f) Peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat (local
based community) dan lingkungan hidup dengan
mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah
yaitu kekhasan geografis, yang dilakukan melalui
pengembangan desa eco wisata sebagai upaya menyelaraskan
pendekatan ekologi dan ekonomi. Disamping itu, juga
dikembangkan Daya Tarik Wisata untuk mendukung koridor
pariwisata Jawa Tengah, khususnya pada kawasan yang
memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi melalui
program pengembangan destinasi pariwisata dan program
pengembangan pemasaran pariwisata. Pengembangan
pariwisata perlu memperhatikan industri dan ekonomi kreatif
dengan mengembangkan pariwisata sebagai ruang temu
budaya masyarakat dan berdaya dukung hasil-hasil produksi
masyarakat setempat. Hal ini diimplementasikan dengan
strategi utamanya sebagai berikut:
- Perbaikan prasarana dan sarana destinasi pariwisata,
manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas
pelaku pariwisata;
- Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan
teknologi media promosi dan informasi pariwisata;
- Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata;
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 11
- Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata;
- Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam
industri pariwisata.
g) Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif
melalui:
- Perbaikan sistem dan layanan perijinan mudah, murah,
cepat, dan tepat serta terbuka;
- Pengembangan digital investment promotion;
- Mendorong perwujudan investasi hijau; serta didukung
dengan peningkatan sinergi pengembangan investasi
Pemerintah dengan dunia usaha.
h) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang,
jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan
wilayah pengembangan. Upaya yang akan dilakukan antara lain
peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata,
kawasan industri, pusat pertumbuhan, wilayah kemiskinan
dengan fasilitasi pengembangan bandara, pelabuhan dan
terminal; peningkatan jalan-jalan provinsi dan sinergi dengan
jalan Nasional dan Kabupaten/Kota; konektivitas antar daerah
dan wilayah pengembangan melalui pengembangan angkutan
umum massal berbasis jalan pada kawasan aglomerasi
perkotaan diantaranya pada wilayah Kedungsepur, Barling
mascakeb, Subosukowonosraten, dan Purwomanggung, serta
pembangunan dan revitalisasi Terminal Tipe B; peningkatan
jalan provinsi di daerah perbatasan dengan Jatim, Jabar, dan
DIY; serta menghubungkan kawasan pengembangan industri
dan pusat pertumbuhan baru di Barlingmascakeb,
Purwomanggung, Bregasmalang, Kedungsapur, dan Banglor.
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 12
3.1.3. Telaah terhadap Kebijakan Kabupaten Pemalang
Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun ke-5 atau terakhir RPJMD
Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, mengusung tema “Peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui pemulihan ekonomi dan sosial yang
didukung sumber daya manusia yang berkualitas” yang merupakan
penyesuaian dari arah kebijakan “Peningkatan Derajat Sumber Daya Manusia
berkualitas Menuju Pemalang Sejahtera” dengan prioritas pencapaian Misi 2
yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan
masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan,
perlindungan sosial dan anak. Pembangunannya difokuskan pada :
1. Pemulihan dampak pandemi Covid-19, yaitu:
a. Pemulihan ekonomi melalui peningkatan dukungan pada sektor
perdagangan, UMKM, kemudahan investasi, peningkatan produksi pada
sektor-sektor unggulan di Kabupaten Pemalang seperti pertanian,
industri pengolahan, perdagangan dan pariwisata; serta peningkatan
pembangunaninfrastruktur untuk mendukung kelancaran kegiatan
ekonomi dan sosial masyarakat.
b. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran melalui
pengurangan beban kemiskinan dengan distribusi bantuan sosial
secara adil dan merata, meningkatkan pendapatan masyarakat;
perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas
tenaga kerja serta perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang
terdampak pandemi Covid-19.
2. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia melalui
penguatan penanganan kesehatan dengan peningkatan perilaku hidup
bersih dan sehat, peningkatan kualitas SDM kesehatan, peningkatan sarana
dan prasarana kesehatan; pengendalian jumlah penduduk, peningkatan
pelayanan keluarga berencana dan sejahtera; peningkatan partisipasi
masyarakat dalam menempuh pendidikan dengan pemberian beasiswa,
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 13
peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan
kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai
dengan prinsip-prinsip good gavernance disertai dengan peningkatan
pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik,
pengembangan sistem perencanaan pembangunan dan peningkatan
kualitas sumber daya aparatur pemerintah.
4. Penguatan ketahanan bencana melalui penguatan mitigasi, adaptasi,
kedaruratan dan pemulihan dampak bencana. Kebijakan ini diarahkan
untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan daerah dalam menghadapi
bencana alam dan non alam.
Visi pembangunan Kabupaten Pemalang sebagaimana termuat dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021
adalah “Terwujudnya Pemalang Hebat Yang Berdaulat, Berjatidiri,
Mandiri dan Sejahtera”. Visi tersebut diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi
pembangunan, yaitu:
1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan
daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan
masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan
perempuan, perlindungan sosial dan anak.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis
sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra
produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi
wilayah.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan
saling menghormati.
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 14
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi
hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan
jati diri dan kepribadian masyarakat.
Tahun 2021 merupakan periode pembangunan yang keempat dalam
RPJMD. Tema yang diambil dari tahun 2021 dari RPJMD adalah Peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui pemulihan ekonomi dan sosial yang
didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Program pembangunan
daerah secara lengkap akan diuraikan dalam penjabaran program pencapaian
setiap misi pembangunan yang telah ditetapkan. Program/kegiatan prioritas
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yaitu:
Pembangunan Kawasan Wisata
a. Mangrove di Mojo Ulujami
b. Susur sungai comal
c. Pemandian Moga dengan infrastruktur pendukung
d. Pengembangan Desa Wisata
e. Pembangunan wisata edukasi gardu pandang gunung slamet
Berdasarkan telaahan terhadap kebijakan Nasional, Provinsi Jawa
Tengah dan Kabupaten Pemalang, maka sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan pada terlaksananya:
1. Prioritas Nasional, yaitu Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan
Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan
Jasa Produktif lainnya;
2. Prioritas Jawa Tengah, yaitu investasi pada sektor Jasa, Pariwisata dan
pengolahan atas sumber daya alam yang berteknologi tinggi;
3. Prioritas Kabupaten Pemalang, yaitu peningkatan kunjungan wisata ke
Kabupaten Pemalang dengan langkah-langkah perbaikan sarana pariwisata,
memperbaiki manajemen pengelolaan daerah wisata, dan meningkatkan
kapasitas pelaku pariwisata, meningkatkan promosi wisata, meningkatkan
kerjsama dengan pelaku wisata.
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 15
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang
Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021 yaitu
Terwujudnya Pemalang Hebat Yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan
Sejahtera, salah satu misi yang ditempuh adalah Mengembangkan ekonomi
kerakyaan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk
menanggulangi kemiskinan dan pengangguran dan menumbuhkan kembali
budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jatidiri dan kepribadian
masyarakat.
Berdasarkan misi tersebut, maka tujuan yang dirumuskan dalam
penyelenggaraan pemerintahan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga adalah:
1. Meningkatnya kunjungan wisata Kabupaten Pemalang;
2. Meningkatkan jumlah pemuda yang berprestasi;
3. Peningkatan prestasi di beberapa cabang olahraga.
Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah:
1. Meningkatnya kunjungan wisata ke Kabupaten Pemalang;
2. Meningkatnya jumlah pemuda yang berprestasi;
3. Meningkatnya prestasi cabang olahraga.
Untuk mengetahui ketercapaian sasaran tersebut di atas, digunakan
beberapa indikator kinerja, antara lain adalah Prosentase peningkatan kunjungan
wisatawan, Pemuda yang berprestasi, dan jumlah prestasi yang di raih.
Guna mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, strategi yang
ditempuh antara lain adalah:
1. Pembangunan kepariwisataan melalui peningkatan kualitas manajemen
pengelolaan kepariwisataan;
2. Meningkatnya daya saing SDM melalui optimalisasi pembinaan kepemudaan;
3. Meningkatkan prestasi di bidang keolahragaan melalui optimalisasi cabang
olahraga.
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 16
Adapun kebijakan yang diambil adalah :
a. Peningkatan pemenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana
peningkatan pembinaan dan pengembangan potensi kemampuan pegawai
dalam kalitas kinerja serta dalam perencanaan dan pelaporan
b. Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan kepariwisataan
c. Pembinaan kepemudaan
d. Fasilitasi cabang olahraga unggulan
3.3. Program dan Kegiatan
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang
telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiananya akan dijabarkan
pada program dan kegiatan. Program kegiatan prioritas yang secara langsung
maupun tidak langsung dalam capaian prioritas dan sasaran pembangunan
daerah. Dinas Pariwisata pemuda dan Olahraga didalam;
1. Urusan kepemudaan dan olahraga, yaitu:
a. Program Pengembangan dan Keserasian kebijakan pemuda
b. Program upaya pencegahan penyelahgunaan narkoba
c. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Program dan kegiatan pada bidang pemuda dan olahraga untuk
meningkatkan jumlah pemuda yang berprestasi dan jumlah cabang olahraga
yang beprestasi sebanyak 15 cabang olahraga
2. Urusan Pariwisata, yaitu
a. Program pengembangan pemasaran pariwisata
b. Program pengembangan destinasi pariwisata
c. Program pengembangan kemitraan pariwisata
Program dan kegiatan pada bidang pariwisata untuk meningkatkan
prosentase kunjungan wisata.
Pada Dinas Parwisata Pemuda dan Olahraga memiliki jumlah 13 program dan 65
kegiatan, diantaranya:
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 17
1. Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda, terdiri dari:
a. Kegiatan Pendataan potensi kepemudaan;
2. Program peningkatan peran serta kepemudaan, terdiri dari:
a. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
b. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan;
c. Kegiatan Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan;
d. Kegiatan lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda;
e. Kegiatan pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan;
f. Kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda;
3. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
a. Kegiatan pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda;
4. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
a. Kegiatan Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat;
b. Kegiatan Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah;
c. Kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga;
d. Kegiatan pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
e. Kegiatan pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi
dan berpresatasi;
f. Kegiatan pengembangan olahraga rekreasi;
g. Kegiatan peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan;
5. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
a. Kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga;
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat;
b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional;
d. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan;
e. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor;
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 18
f. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor;
g. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
h. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor;
i. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
j. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
k. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman;
l. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar
daerah;
7. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
a. Kegiatan pembangunan gedung kantor;
b. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional;
c. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor;
d. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor;
e. Kegiatan pengadaan mebeleur;
f. Kegiatan pengadaan komputer dan perlengkapannya;
g. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
h. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
i. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
j. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;
k. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya;
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Kegiatan pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD;
9. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD;
b. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
c. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
d. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 19
10. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran
a. Kegiatan penyusunan data base perencanaan SKPD;
b. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD;
11. Program pengembangan pemasaran pariwisata
a. Kegiatan pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata;
b. Kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar
negeri;
c. Kegiatan pengembangan statistik kepariwisataan;
d. Kegiatan pelatihan pemandu wisata terpadu;
12. Program pengembangan destinasi pariwisata
a. Kegiatan Pengembangan obyek pariwisata unggulan;
b. Kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata;
c. Kegiatan pengembangan daerah tujuan wisata;
d. Kegiatan pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan
standarisasi;
e. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana;
f. Kegiatan pengendalian, pemeliharaan, pengembangan dan pelestarian
lingkungan serta sumber daya alam daya tarik wisata;
g. Kegiatan Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif;
h. Kegiatan Fasilitasi penyusunan dan pengembangan usaha klaster ekonomi
kreatif;
i. Kegiatan Obyek wisata oleh UPOW;
13. Program pengembangan kemitraan pariwisata
a. Kegiatan pengembangan dan penguatan informasi dan database;
b. Kegiatan pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata
bekerjasama dengan lembaga lainnya;
c. Kegiatan fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri
pariwisata dan budaya;
d. Kegiatan pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata;
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 20
e. Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan
kemitraan pariwisata;
Secara detil rumusan program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.1 di
bawah ini.
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 20
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kode Urusan/ Bidang
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
106.614.936.700
117.276.430.370
2 13 Kepemudaan dan Olah Raga 73.310.000.000
80.641.000.000
2 13 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Jumlah Kegiatan Kepemudaan
Disparpora 38 kali 10.000.000
DAU 38 kali 11.000.000
2 13 15 1 Pendataan potensi
kepemudaan Jumlah data kepemudaan yang tersedia
Disparpora 1 data 10.000.000
DAU 1 data 11.000.000
2 13 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
Persentase organisasi pemuda yang dibina
Disparpora 100% 2.400.000.000
DAU 100% 2.640.000.000
2 13 16 1 Pembinaan organisasi
kepemudaan Jumlah organisasi pemuda yang dibina
Disparpora 28 kelompok 300.000.000
DAU 28 kelompok 330.000.000
2 13 16 2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
Jumlah siswa yang mengikuti seleksi paskibraka tingkat Kabupaten Pemalang
Disparpora 200 siswa 200.000.000
DAU 200 siswa 220.000.000
Jumlah siswa yang mengikuti seleksi paskibraka tingkat Provinsi
2 13 16 3 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
Jumlah fasilitas kegiatan bhakti sosial pemuda
Disparpora 1 kegiatan 200.000.000
DAU 1 kegiatan 220.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 21
Kode Urusan/ Bidang
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 13 16 6 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
Jumlah kontingen TUB BB Tingkat Kabupaten Pemalang
Disparpora 2 kontingen 200.000.000
DAU 2 kontingen 220.000.000
Jumlah kontingen TUB-BB Kabupaten Pemalang yang berkompetisi di Tingkat Provinsi
2 kontingen 2 kontingen
2 13 16 7 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
Jumlah peserta upacara Haornas Tingkat Provinsi
Disparpora 16 orang 900.000.000
DAU 16 orang 990.000.000
Jumlah petugas upacara HSP di Tingkat Kabupaten Pemalang
20 orang 20 orang
Jumlah peserta Upacara HSP di Tingkat Provinsi
16 orang 16 orang
Jumlah peserta pemuda pelopor Tingkat Kabupaten
100 orang 100 orang
Jumlah peserta pemuda pelopor Tingkat Provinsi
20 orang 20 orang
Jumlah petugas upacara Haornas di Kabupaten Pemalang
20 orang 20 orang
2 13 16 10 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda
Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan
Disparpora 100 pemuda 600.000.000
DAU 100 pemuda 660.000.000
2 13 17 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Jumlah kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba
Disparpora 7 kali 200.000.000
DAU 7 kali 220.000.000
2 13 17 1 Pemberian penyuluhan
tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan bahaya narkoba
Disparpora 100 orang 200.000.000
DAU 100 orang 220.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 22
Kode Urusan/ Bidang
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 13 18 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Jumlah klub Olahraga yang di bina
Disparpora 0.27 kelompok 5.100.000.000
DAU 0.27 kelompok 5.610.000.000
2 13 18 3 Pembibitan dan pembinaan
olahragawan berbakat jumlah kegiatan popda dan kompetisi olahraga tk Kabupaten Pemalang
Disparpora 3 kegiatan 800.000.000
DAU 3 kegiatan 880.000.000
2 13 18 4 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
Jumlah pembinaan atlet pada beberapa cabang olahraga prestasi (PPLOPD)
Disparpora 7 kegiatan 2.000.000.000
DAU 7 kegiatan 2.200.000.000
Jumlah cabang olahraga POPDA yang di bina
16 Cabang Olahraga
16 Cabang Olahraga
2 13 18 6 Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Jumlah atlet yang berkompetisi di tingkat Pool Barat
Disparpora 100 atlet 1.000.000.000
DAU 100 atlet 1.100.000.000
Jumlah atlet popda yang berkompetisi di tingkat karesidenan
Karesidenan 360 atlet 360 atlet
Jumlah atlet popda yang berkompetisi di tingkat Provinsi
Semarang 180 atlet 180 atlet
Jumlah kegiatan event olahraga yang terlaksana
Disparpora 1 Kegiatan 1 Kegiatan
2 13 18 7 Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
Jumlah peserta lomba gerak jalan 28k Tingkat Kabupaten Pemalang
Disparpora 1000 peserta 400.000.000
DAU 1000 peserta 440.000.000
Jumlah peserta lomba gerak jalan 28k Tingkat Provinsi
20 peserta 20 peserta
Jumlah kegiatan pada event harijadi kabupaten
1 kegiatan 1 kegiatan
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 23
Kode Urusan/ Bidang
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 13 18 8 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Jumlah kegiatan pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Disparpora 400.000.000
DAU 440.000.000
2 13 18 11 Pengembangan olahraga rekreasi
jumlah peserta lomba senam antar sanggar
Disparpora 50 peserta 200.000.000
DAU 50 peserta 220.000.000
Jumlah pelatihan senam 1 peserta 1 peserta
Jumlah kontingen olahraga rekreasi
2 13 18 18 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
Jumlah tenaga pelatihan keolahragaan
Disparpora 10orang 300.000.000
DAU 10orang 330.000.000
2 13 19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Gelanggang balai remaja yang dimanfaatkan
Disparpora 1 rasio 65.600.000.000
DAU 1 rasio 72.160.000.000
2 13 19 2 Peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana olah raga
Jumlah gedung olahraga/ Sport Center yang di bangun
Disparpora 3 Paket DAU 3 Paket -
SPORT CENTER Disparpora 1 paket 20.000.000.000
DAU 1 paket 22.000.000.000
pembangunan lanjutan stadion mochtar
Disparpora 1 paket 40.000.000.000
44.000.000.000
Lapangan Randudongkal Kecamatan Randudongkal
1 paket 1.000.000.000
DAU Hasil Musrenbang
1 paket 1.100.000.000
Perbaikan lapangan sepak bola Kel/Desa Paduraksa
Kelurahan Paduraksa
1 paket 600.000.000
DAU Hasil Musrenbang
1 paket 660.000.000
2 13 19 7 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang di pelihara
Disparpora 3 unit 4.000.000.000
DAU 3 unit 4.400.000.000
Pariwisata 33.304.936.700
DAU 36.635.430.370
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 24
Kode Urusan/ Bidang
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase ketercukupan administrasi perkantoran
Disparpora 100% 1.326.273.300
DAU 100% 1.458.900.630
3 2 1 1 Penyediaan jasa surat
menyurat Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun
Disparpora 1000 surat 2.200.000
DAU 1000 surat 2.420.000
3 2 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik serta publikasi di media massa yang tersedia
Disparpora 5 Jenis 604.995.600
DAU 5 Jenis 665.495.160
3 2 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan yang berijin selama 1 tahun
Disparpora 32 unit 22.550.000
DAU 32 unit 24.805.000
3 2 1 7 Penyediaan jasa
administrasi keuangan Jumlah SPJ yang terverifikasi
Disparpora 3000 SPJ 25.352.800
DAU 3000 SPJ 27.888.080
Prosentase tertib administrasi keuangan (surat menyurat, pengelolaan aset, pelayanan informasi publik)
100% 100%
3 2 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan yang terpenuhi selama 1 tahun
Disparpora 2 orang 68.370.500
DAU 2 orang 75.207.550
3 2 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
Disparpora 621 lembar 58.300.000
DAU 621 lembar 64.130.000
Jumlah materai yang tersedia 1 tahun
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 25
Kode Urusan/ Bidang
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 2 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah amplop casing dinas yang tersedia
Disparpora 2188 buah 22.004.400
DAU 2188 buah 24.204.840
Jumlah surat tanda setoran (sts) yang tersedia
25 buah 25 buah
Jumlah buku surat keluar dan masuk yang tersedia
100 buah 100 buah
Jumlah spanduk yang tersedia
22 buah 22 buah
3 2 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia
Disparpora 4 Jenis 22.000.000
DAU 4 Jenis 24.200.000
3 2 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 1 tahun
Disparpora 1 set 5.500.000
DAU 1 set 6.050.000
3 2 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
Disparpora 172 eksemplar 22.000.000
DAU 172 eksemplar 24.200.000
3 2 1 17 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makan dan minum selama 1 tahun
Disparpora 6 Jenis 143.000.000
DAU 6 Jenis 157.300.000
3 2 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Disparpora 80 kali 330.000.000
DAU 80 kali 363.000.000
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
3 2 1 19 Penyediaan jasa keamanan
3 2 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana prasarana aparatur kondisi baik
Disparpora 100% 2.515.235.700
DAU 100% 2.766.759.270
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 26
Kode Urusan/ Bidang
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 2 2 3 Pembangunan gedung
kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun
Disparpora 1 unit 2.000.000.000
DAU 1 unit 2.200.000.000
3 2 2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas roda dua yang tersedia
Disparpora 2 unit 45.900.000
DAU 2 unit 50.490.000
2 unit kendaraan dinas roda dua
Disparpora 45.000.000
DAU 49.500.000
Honor Pengadaan Disparpora 900.000
DAU 990.000
3 2 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
Disparpora 1 unit 20.000.000
DAU 1 unit 22.000.000
3 2 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Disparpora 1 set 20.900.000
DAU 1 set 22.990.000
Pengadaan peralatan gedung kantor
Disparpora 20.000.000
DAU 22.000.000
Honor pengadaan Disparpora 900.000
DAU 990.000
3 2 2 10 Pengadaan mebeleur Jumlah meja dan kursi rapat yang tersedia
Disparpora 2 set 75.900.000
DAU 2 set 83.490.000
Jumlah lemari arsip yang tersedia
1 set 1 set
Jumlah meja kerja yang tersedia
10 unit 10 unit
Jumlah kursi kerja yang tersedia
10 unit 10 unit
Jumlah kursi tamu yang tersedia
1 set 1 set
Jumlah meja kerja yang tersedia
Disparpora 10.000.000
DAU 11.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 27
Kode Urusan/ Bidang
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Jumlah lemari arsip yang tersedia
Disparpora 15.000.000
DAU 16.500.000
Jumlah kursi kerja yang tersedia
Disparpora 15.000.000
DAU 16.500.000
Jumlah meja dan kursi rapat yang tersedia
Disparpora 25.000.000
DAU 27.500.000
Jumlah Kursi tamu yang tersedia
Disparpora 10.000.000
DAU 11.000.000
Honor pengadaan Disparpora 900.000
DAU 990.000
3 2 2 11 Pengadaan komputer dan perlengkapanya
Jumlah printer yang tersedia
Disparpora 2 unit 38.335.700
DAU 2 unit 42.169.270
Jumlah laptop yang tersedia
5 unit 5 unit
2 unit printer Disparpora 7.435.700
DAU 8.179.270
Honor pengadaan Disparpora 900.000
DAU 990.000
5 unit leptop Disparpora 30.000.000
DAU 33.000.000
3 2 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
jumlah gedung kantor yang dipelihara
Disparpora 1 unit 66.000.000
DAU 1 unit 72.600.000
3 2 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara selama 1 tahun
Disparpora 32 kend/thn 180.000.000
DAU 32 kend/thn 198.000.000
3 2 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan peralataan (AC) gedung kantor
Disparpora 13 unit 35.200.000
DAU 13 unit 38.720.000
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan peralataan (sound system) gedung kantor
1 set 1 set
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 28
Kode Urusan/ Bidang
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan peralataan (mesin fotocopy) gedung kantor
1 unit 1 unit
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan peralataan (TV) gedung kantor
6 unit 6 unit
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan peralataan (Sanyo) gedung kantor
2 unit 2 unit
3 2 2 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
jumlah mebeleur yang terpelihara
Disparpora 24 unit 11.000.000
DAU 24 unit 12.100.000
3 2 2 30 Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapanya
jumlah komputer dan perlengapannya yang dipelihara
Disparpora 20 unit 22.000.000
DAU 20 unit 24.200.000
3 2 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase SDM yang meningkat kompetensinya
Disparpora 50% 100.000.000
DAU 50% 110.000.000
3 2 5 4 Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat
Disparpora 30 orang 100.000.000
DAU 30 orang 110.000.000
3 2 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase laporan kinerja dan keuangan tepat waktu
Disparpora 100% 129.402.500
DAU 100% 142.342.750
3 2 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jenis dokumen kinerja yang disusun
Disparpora 17 laporan 12.402.500
DAU 17 laporan 13.642.750
3 2 6 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah laporan semesteran yang tersusun dengan baik dan benar
Disparpora 1 laporan 5.000.000
DAU 1 laporan 5.500.000
3 2 6 4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah laporan akhir tahun yang tersusun dengan baik dan tepat waktu
Disparpora 1 laporan 12.000.000
DAU 1 laporan 13.200.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 29
Kode Urusan/ Bidang
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 2 6 9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring evaluasi dan pelaporan Kegiatan
Disparpora 20 kali 100.000.000
DAU 20 kali 110.000.000
Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam rangka monitoring evaluasi dan pelaporan Kegiatan
10 kali 10 kali
3 2 9 Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD
Prosentase dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai standar
Disparpora 100% 526.678.000
DAU 100% 579.345.800
3 2 9 1 Penyusunan data base perencanaan SKPD
Jumlah database profil Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang tersedia
Disparpora 1 data 369.940.000
DAU 1 data 406.934.000
Jumlah petugas entry data
14 orang 14 orang
3 2 9 2 Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD
Jumlah dokumen perencanan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar
Disparpora 7 dokumen 156.738.000
DAU 7 dokumen 172.411.800
3 2 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata
Rata-Rata Lama Tinggal (Wisnus)
Disparpora 1 malam 1.274.950.000
DAU 1 malam 1.402.445.000
Kunjungan wisata 750000 orang 750000 orang
3 2 15 3 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
Jumlah Desa Wisata yang mengikuti festival Desa Wisata pada Harijadi Kabupaten Pemalang
Disparpora 15 desa/kelurahan
358.650.000
DAU 15 desa/kelurahan
394.515.000
Jumlah Desa Wisata yang mengikuti Gelar Desa Wisata
20 desa/kelurahan
20 desa/kelurahan
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 30
Kode Urusan/ Bidang
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Jumlah kegiatan event bersama Sapta Mitra Pantura
1 kegiatan 1 kegiatan
Jumlah partisipasi dutawisata pada event di Kabupaten Pemalang
Disparpora 7 event DAU 7 event -
3 2 15 5 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Jumlah bahan/promosi pariwisata
Disparpora 1000 lembar 545.850.000
DAU 1000 lembar 600.435.000
Jumlah pameran promosi produk unggulan diluar daerah yang diikuti
9 kegiatan 9 kegiatan
Jumlah partisipasi pada event harijadi Kabupaten/Kota
5 kegiatan 5 kegiatan
Jumlah bahan/promosi pariwisata
3 buah 3 buah
3 2 15 7 Pengembangan Statistik Kepariwisataan
Jumlah data stastik sektor kepariwisataan dalam 1 tahun
Disparpora 1 dokumen 20.450.000
DAU 1 dokumen 22.495.000
3 2 15 8 Pelatihan pemandu wisata terpadu
Jumlah Peserta Bimtek Pramuwisata/pemandu wisata
Disparpora 200.00 peserta 350.000.000
DAU 200.00 peserta 385.000.000
3 2 16 Program pengembangan destinasi pariwisata
Jumlah obyek wisata unggulan
Disparpora 3.00 obyek wisata
26.842.897.200
DAU 3.00 obyek wisata
29.527.186.920
3 2 16 1 Pengembangan objek
pariwisata unggulan Jumlah obyek wisata (daya tarik wisata) unggulan yang dikembangkan
Disparpora 2.00 obyek wisata
16.305.000.000
DAU 2.00 obyek wisata
17.935.500.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 31
Kode Urusan/ Bidang
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah Moga
Kecamatan Moga
12.000.000.000
DAU 13.200.000.000
Pembangunan Gardu Pandang Gunung Slamet
Kecamatan Pulosari
4.305.000.000
DAU 4.735.500.000
3 2 16 2 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata
Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun dan diperbaiki
Disparpora 8.00 paket 1.740.000.000
DAU 8.00 paket 1.914.000.000
Pembangunan Draenase WWP
Widuri 400.000.000
DAU 440.000.000
Pembangunan Kios Widuri - #VALUE!
Pembangunan Pagar WWP
Widuri - #VALUE!
Pembangunan Musholla Widuri 210.000.000
DAU 231.000.000
Peningkatan jalan samping WWP
Widuri 210.000.000
DAU 231.000.000
Pembangunan Jalur Pedestrian
Widuri 210.000.000
DAU 231.000.000
Pengurugan Sirkuit Widuri 500.000.000
DAU 550.000.000
Pembangunan Gazebo Widuri 210.000.000
DAU 231.000.000
3 2 16 6 Pengembangan daerah tujuan wisata
Jumlah daerah tujuan wisata yang di kembangkan
Disparpora 10.00 desa/kelurahan
2.440.000.000
DAU 10.00 desa/kelurahan
2.684.000.000
Pembangunan di daerah Bukit Mendelem
Kecamatan Belik 210.000.000
DAU 231.000.000
Pembangunan Aula Wisata Pegongsoran
Desa Pegongsoran
210.000.000
DAU 231.000.000
Wisata Religi Pagelaran Desa Pagelaran 210.000.000
DAU Hasil Musrenbang
231.000.000
Pengadaan perahu karet Disparpora 200.000.000
DAU 220.000.000
Pembangunan di Gunung Gajah
Desa Gongseng 210.000.000
DAU 231.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 32
Kode Urusan/ Bidang
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Wisata Religi Majalangu Desa Majalangu 160.000.000
DAU 176.000.000
Sarpras Nyamplungsari Desa Nyamplungsari
210.000.000
DAU 231.000.000
Pengembangan pariwisata sungai kalitorong
Desa Kalitorong 400.000.000
DAU 440.000.000
Pengembangan kopi Pulosari
Kecamatan Pulosari
210.000.000
DAU 231.000.000
Desa wisata bulakan (candi batur dan Bendungan Welut Putih)
Kecamatan Belik 210.000.000
DAU 231.000.000
Pembangunan jalan akses wisata desa susukan
Desa Susukan 210.000.000
DAU 231.000.000
3 2 16 7 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi
Jumlah peserta sosialisasi standarisasi jasa usaha pariwisata di Kabupaten Pemalang
Disparpora 40.00 peserta 90.000.000
DAU 40.00 peserta 99.000.000
Pengawasan kepada jasa usaha pariwisata di Kabupaten Pemalang
Disparpora DAU -
3 2 16 8 Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata
Jumlah pemeliharaan terhadap kawasan obyek wisata milik Pemerintah Daerah
Disparpora 5.00 paket 2.660.000.000
DAU 5.00 paket 2.926.000.000
Perbaikan wahana boomerang
Widuri 880.000.000
DAU 968.000.000
Perbaikan Gapura pagaran
Pelutan 400.000.000
DAU 440.000.000
Pengadaan bahan kimia air
Widuri 500.000.000
DAU 550.000.000
Pemeliharaan kamar mandi
Widuri 210.000.000
DAU 231.000.000
Perbaikan pos satpam Widuri 160.000.000
DAU 176.000.000
Perbaikan pagar WWP Widuri DAU
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 33
Kode Urusan/ Bidang
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
210.000.000 231.000.000
Pemeliharaan rutin sarana pariwisata
Widuri 300.000.000
DAU 330.000.000
3 2 16 10 Pengendalian, pemeliharaan, pengembangan, dan pelestarian lingkungan serta sumber daya alam daya tarik wisata
Jumlah pengembangan wisata susur sungai comal
Disparpora 1.00 paket 420.000.000
DAU 1.00 paket 462.000.000
Jumlah pengembangan wisata Mangrove Mojo
1.00 paket 1.00 paket
Pengembangan di susur sungai comal
Kecamatan Comal
210.000.000
DAU 231.000.000
Pengembangan di Manggrove Mojo
Kecamatan Mojo 210.000.000
DAU 231.000.000
3 2 16 11 Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif
Jumlah peserta yang mengikuti Festival Film Pemalang
Disparpora 75.00 peserta 200.000.000
DAU 75.00 peserta 220.000.000
3 2 16 12 Fasilitasi penyusunan dan pengembangan usaha klaster ekonomi kreatif
Jumlah pelatihan dan bintek pada sub sektor ekonomi kreatif
Disparpora 3.00 kegiatan 200.000.000
DAU 3.00 kegiatan 220.000.000
3 2 16 13 Pengelolaan obyek wisata oleh UPOW
Jumlah obyek wisata yang dikelola
Disparpora 2.00 obyek wisata
2.787.897.200
DAU 2.00 obyek wisata
3.066.686.920
Prosentase tertib administrasi kegiatan
100.00% 100.00%
3 2 17 Program pengembangan kemitraan pariwisata
Persentase pramuwisata bersertifikat
Disparpora 35% 589.500.000
DAU 35% 648.450.000
3 2 17 1 Pengembangan dan
penguatan informasi dan Jumlah jaringan database kepariwisataan
Disparpora 75 unit 125.000.000
DAU 75 unit 137.500.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 34
Kode Urusan/ Bidang
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
database Jumlah data dalam rangka penyusunan Perbub tentang Desa Wisata
1 dokumen 1 dokumen
3 2 17 3 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
Prosentase peserta duta wisata yang terseleksi
Disparpora 0.55% 238.900.000
DAU 0.55% 262.790.000
Jumlah finalis duta wisata yang dikirim ke Tingkat Provinsi Jawa Tengah
2 orang 2 orang
3 2 17 4 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
Prosentase terselenggaranya forum komunikasi antar pelaku industri periwisata dan budaya
Disparpora 100% 85.000.000
DAU 100% 93.500.000
Jumlah kegiatan studi tiru jasa usaha pariwisata berprestasi
1 kegiatan 1 kegiatan
3 2 17 5 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
Jumlah Pedagang kaki lima di lingkungan Obyek Widuri yang dibina
Disparpora 90 orang 55.500.000
DAU 90 orang 61.050.000
Jumlah Pedagang kaki lima di Desa Wisata yang dibina
2 desa/kelurahan
2 desa/kelurahan
Jumlah Desa Wisata yang dibina
5 desa/kelurahan
5 desa/kelurahan
3 2 17 8 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Jumlah Desa Wisata yang dikirim ke Festival Desa Wisata Tingkat Provinsi
Disparpora 1 desa/kelurahan
85.100.000
DAU 1 desa/kelurahan
93.610.000
Jumlah Desa Wisata yang mengikuti Forum komunikasi Desa Wisata Tingkat Provinsi
1 desa/kelurahan
1 desa/kelurahan
Jumlah Pokdarwis yang mengikuti Jambore Pokdarwis Tingkat Provinsi
1 orang 1 orang
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 35
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB IV - 1
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang tahun 2021 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021. Renja ini
disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2021. Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang tahun 2021 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap
dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala Pemerintah Kabupaten (yang
sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional),
baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini
memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang harus
diimplementasikanoleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan
dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang .
Rencana Kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam
mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam
rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur
dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang
digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.
Rumusan rencana kerja dan pendanaan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang tahun 2021 adalah sebagai berikut:
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB IV - 2
TABEL 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sasaran Renstra Program/Kegiatan Indikator
Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2021 dan 2022
Lokasi Tahun 2021 Tahun 2022
Target Kinerja Rp Target Kinerja Rp
Meningkatkan pelayanan kesekretariatan OPD
Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat terhadap Disparpora
77 77 Disparpora
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase ketercukupan administrasi perkantoran
100% 1.326.273.300
100% 1.458.900.630
Disparpora
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun
1000 surat 2.200.000
1000 surat 2.420.000
Disparpora
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik serta publikasi di media massa yang tersedia
5 Jenis 604.995.600
5 Jenis 665.495.160
Disparpora
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan yang berijin selama 1 tahun
32 unit 22.550.000
32 unit 24.805.000
Disparpora
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah SPJ yang terverifikasi 3000 SPJ 25.352.800
3000 SPJ 27.888.080
Disparpora
Prosentase tertib administrasi keuangan (surat menyurat, pengelolaan aset, pelayanan informasi publik)
100% 100% -
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan yang terpenuhi selama 1 tahun
2 orang 68.370.500
2 orang 75.207.550
Disparpora
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 621 lembar 58.300.000
621 lembar 64.130.000
Disparpora
Jumlah materai yang tersedia 1 tahun -
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB IV - 3
Sasaran Renstra Program/Kegiatan Indikator
Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2021 dan 2022
Lokasi Tahun 2021 Tahun 2022
Target Kinerja Rp Target Kinerja Rp
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah amplop casing dinas yang tersedia
2188 buah 22.004.400
2188 buah 24.204.840
Disparpora
-
Jumlah surat tanda setoran (sts) yang tersedia
25 buah 25 buah -
Jumlah buku surat keluar dan masuk yang tersedia
100 buah 100 buah -
Jumlah spanduk yang tersedia 22 buah 22 buah -
-
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia
4 Jenis 22.000.000
4 Jenis 24.200.000
Disparpora
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 1 tahun
N n nnn n1 set
5.500.000
1 set 6.050.000
Disparpora
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
172 eksemplar 22.000.000
172 eksemplar 24.200.000
Disparpora
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makan dan minum selama 1 tahun
6 Jenis 143.000.000
6 Jenis 157.300.000
Disparpora
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
80 kali 330.000.000
80 kali 363.000.000
Disparpora
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
-
Penyediaan jasa keamanan -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana prasarana aparatur kondisi baik
100% 2.515.235.700
100% 2.766.759.270
Disparpora
Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun 1 unit 2.000.000.000
1 unit 2.200.000.000
Disparpora
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas roda dua yang tersedia
2 unit 45.900.000
2 unit 50.490.000
Disparpora
-
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB IV - 4
Sasaran Renstra Program/Kegiatan Indikator
Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2021 dan 2022
Lokasi Tahun 2021 Tahun 2022
Target Kinerja Rp Target Kinerja Rp
2 unit kendaraan dinas roda dua 45.000.000
49.500.000
Disparpora
Honor Pengadaan 900
990
Disparpora
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
1 unit 20.000.000
1 unit 22.000.000
Disparpora
-
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
1 set 20.900.000
1 set 22.990.000
Disparpora
-
Pengadaan peralatan gedung kantor 20.000.000
22.000.000
Disparpora
Honor pengadaan 900
990
Disparpora
Pengadaan mebeleur Jumlah meja dan kursi rapat yang tersedia
2 set 75.900.000
2 set 83.490.000
Disparpora
Jumlah lemari arsip yang tersedia 1 set 1 set -
Jumlah meja kerja yang tersedia 10 unit 10 unit -
Jumlah kursi kerja yang tersedia 10 unit 10 unit -
Jumlah kursi tamu yang tersedia 1 set 1 set -
-
Jumlah meja kerja yang tersedia 10.000.000
11.000.000
Disparpora
Jumlah lemari arsip yang tersedia 15.000.000
16.500.000
Disparpora
Jumlah kursi kerja yang tersedia 15.000.000
16.500.000
Disparpora
Jumlah meja dan kursi rapat yang tersedia
25.000.000
27.500.000
Disparpora
Jumlah Kursi tamu yang tersedia Disparpora
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB IV - 5
Sasaran Renstra Program/Kegiatan Indikator
Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2021 dan 2022
Lokasi Tahun 2021 Tahun 2022
Target Kinerja Rp Target Kinerja Rp
10.000.000 11.000.000
Honor pengadaan 900
990
Disparpora
Pengadaan komputer dan perlengkapanya
Jumlah printer yang tersedia 2 unit 38.335.700
2 unit 42.169.270
Disparpora
Jumlah laptop yang tersedia 5 unit 5 unit -
-
2 unit printer 7.435.700
8.179.270
Disparpora
Honor pengadaan 900
990
Disparpora
5 unit leptop 30.000.000
33.000.000
Disparpora
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 unit 66.000.000
1 unit 72.600.000
Disparpora
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara selama 1 tahun
32 kend/thn 180.000.000
32 kend/thn 198.000.000
Disparpora
-
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan peralataan (AC) gedung kantor
13 unit 35.200.000
13 unit 38.720.000
Disparpora
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan peralataan (sound system) gedung kantor
1 set 1 set -
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan peralataan (mesin fotocopy) gedung kantor
1 unit 1 unit -
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan peralataan (TV) gedung kantor
6 unit 6 unit -
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan peralataan (Sanyo) gedung kantor
2 unit 2 unit -
-
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB IV - 6
Sasaran Renstra Program/Kegiatan Indikator
Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2021 dan 2022
Lokasi Tahun 2021 Tahun 2022
Target Kinerja Rp Target Kinerja Rp
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
jumlah mebeleur yang terpelihara 24 unit 11.000.000
24 unit 12.100.000
Disparpora
Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapanya
jumlah komputer dan perlengapannya yang dipelihara
20 unit 22.000.000
20 unit 24.200.000
Disparpora
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase SDM yang meningkat kompetensinya
50% 100.000.000
50% 110.000.000
Disparpora
Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat 30 orang 100.000.000
30 orang 110.000.000
Disparpora
Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan
Nilai AKIP B (62,25) B (62,25) -
Disparpora
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase laporan kinerja dan keuangan tepat waktu
100% 129.402.500
100% 142.342.750
Disparpora
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jenis dokumen kinerja yang disusun 17 laporan 12.402.500
17 laporan 13.642.750
Disparpora
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah laporan semesteran yang tersusun dengan baik dan benar
1 laporan 5.000.000
1 laporan 5.500.000
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah laporan akhir tahun yang tersusun dengan baik dan tepat waktu
1 laporan 12.000.000
1 laporan 13.200.000
Disparpora
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring evaluasi dan pelaporan Kegiatan
20 kali 100.000.000
20 kali 110.000.000
Disparpora
Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam rangka monitoring evaluasi dan pelaporan Kegiatan
10 kali 10 kali -
Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD
Prosentase dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai standar
100% 526.678.000
100% 579.345.800
Disparpora
Penyusunan data base perencanaan SKPD
Jumlah database profil Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang tersedia
1 data 369.940.000
1 data 406.934.000
Disparpora
Jumlah petugas entry data 14 orang 14 orang -
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD
Jumlah dokumen perencanan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar
7 dokumen 156.738.000
7 dokumen 172.411.800
Disparpora
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB IV - 7
Sasaran Renstra Program/Kegiatan Indikator
Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2021 dan 2022
Lokasi Tahun 2021 Tahun 2022
Target Kinerja Rp Target Kinerja Rp
Meningkatnya kunjungan wisata di Kabupaten Pemalang
Prosentase peningkatan kunjungan wisata
2,17 2,17 -
Disparpora
-
Program pengembangan pemasaran pariwisata
Rata-Rata Lama Tinggal (Wisnus) 1 malam 1.274.950.000
1 malam 1.402.445.000
Disparpora
-
Kunjungan wisata 750000 orang 750000 orang -
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
Jumlah Desa Wisata yang mengikuti festival Desa Wisata pada Harijadi Kabupaten Pemalang
15 desa/kelurahan
358.650.000
15 desa/kelurahan
394.515.000
Disparpora
Jumlah Desa Wisata yang mengikuti Gelar Desa Wisata
20 desa/kelurahan
20 desa/kelurahan
-
Jumlah kegiatan event bersama Sapta Mitra Pantura
1 kegiatan 1 kegiatan -
Jumlah partisipasi dutawisata pada event di Kabupaten Pemalang
7 event 7 event -
Disparpora
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Jumlah bahan/promosi pariwisata 1000 lembar 545.850.000
1000 lembar 600.435.000
Disparpora
Jumlah pameran promosi produk unggulan diluar daerah yang diikuti
9 kegiatan 9 kegiatan -
Jumlah partisipasi pada event harijadi Kabupaten/Kota
5 kegiatan 5 kegiatan -
Jumlah bahan/promosi pariwisata 3 buah 3 buah -
Pengembangan Statistik Kepariwisataan
Jumlah data stastik sektor kepariwisataan dalam 1 tahun
1 dokumen 20.450.000
1 dokumen 22.495.000
Disparpora
Pelatihan pemandu wisata terpadu
Jumlah Peserta Bimtek Pramuwisata/pemandu wisata
200.00 peserta 350.000.000
200.00 peserta 385.000.000
Disparpora
Program pengembangan destinasi pariwisata
Jumlah obyek wisata unggulan 3.00 obyek wisata
26.842.897.200
3.00 obyek wisata
29.527.186.920
Disparpora
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB IV - 8
Sasaran Renstra Program/Kegiatan Indikator
Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2021 dan 2022
Lokasi Tahun 2021 Tahun 2022
Target Kinerja Rp Target Kinerja Rp
-
Pengembangan objek pariwisata unggulan
Jumlah obyek wisata (daya tarik wisata) unggulan yang dikembangkan
2.00 obyek wisata
16.305.000.000
2.00 obyek wisata
17.935.500.000
Disparpora
-
Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah Moga
12.000.000.000
13.200.000.000
Disparpora
Pembangunan Gardu Pandang Gunung Slamet
4.305.000.000
4.735.500.000
Disparpora
Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata
Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun dan diperbaiki
8.00 paket 1.740.000.000
8.00 paket 1.914.000.000
Disparpora
Pembangunan Draenase WWP 400.000.000
440.000.000
Disparpora
Pembangunan Kios -
Disparpora
Pembangunan Pagar WWP -
Disparpora
Pembangunan Musholla 210.000.000
231.000.000
Disparpora
Peningkatan jalan samping WWP 210.000.000
231.000.000
Disparpora
Pembangunan Jalur Pedestrian 210.000.000
231.000.000
Disparpora
Pengurugan Sirkuit 500.000.000
550.000.000
Disparpora
Pembangunan Gazebo 210.000.000
231.000.000
Disparpora
Pengembangan daerah tujuan wisata
Jumlah daerah tujuan wisata yang di kembangkan
10.00 desa/kelurahan
2.440.000.000
10.00 desa/kelurahan
2.684.000.000
Disparpora
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB IV - 9
Sasaran Renstra Program/Kegiatan Indikator
Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2021 dan 2022
Lokasi Tahun 2021 Tahun 2022
Target Kinerja Rp Target Kinerja Rp
Pembangunan di daerah Bukit Mendelem
210.000.000
231.000.000
Disparpora
Pembangunan Aula Wisata Pegongsoran
210.000.000
231.000.000
Disparpora
Wisata Religi Pagelaran 210.000.000
231.000.000
Disparpora
Pengadaan perahu karet 200.000.000
220.000.000
Disparpora
Pembangunan di Gunung Gajah 210.000.000
231.000.000
Disparpora
Wisata Religi Majalangu 160.000.000
176.000.000
Disparpora
Sarpras Nyamplungsari 210.000.000
231.000.000
Disparpora
Pengembangan pariwisata sungai kalitorong
400.000.000
440.000.000
Disparpora
Pengembangan kopi Pulosari 210.000.000
231.000.000
Disparpora
Desa wisata bulakan (candi batur dan Bendungan Welut Putih)
210.000.000
231.000.000
Disparpora
Pembangunan jalan akses wisata desa susukan
210.000.000
231.000.000
Disparpora
Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi
Jumlah peserta sosialisasi standarisasi jasa usaha pariwisata di Kabupaten Pemalang
40.00 peserta 90.000.000
40.00 peserta 99.000.000
Disparpora
Pengawasan kepada jasa usaha pariwisata di Kabupaten Pemalang
-
Disparpora
Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata
Jumlah pemeliharaan terhadap kawasan obyek wisata milik Pemerintah Daerah
5.00 paket 2.660.000.000
5.00 paket 2.926.000.000
Disparpora
Perbaikan wahana boomerang 880.000.000
968.000.000
Disparpora
Perbaikan Gapura pagaran 400.000.000
440.000.000
Disparpora
Pengadaan bahan kimia air 500.000.000
550.000.000
Disparpora
Pemeliharaan kamar mandi Disparpora
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB IV - 10
Sasaran Renstra Program/Kegiatan Indikator
Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2021 dan 2022
Lokasi Tahun 2021 Tahun 2022
Target Kinerja Rp Target Kinerja Rp
210.000.000 231.000.000
Perbaikan pos satpam 160.000.000
176.000.000
Disparpora
Perbaikan pagar WWP 210.000.000
231.000.000
Disparpora
Pemeliharaan rutin sarana pariwisata 300.000.000
330.000.000
Disparpora
Pengendalian, pemeliharaan, pengembangan, dan pelestarian lingkungan serta sumber daya alam daya tarik wisata
Jumlah pengembangan wisata susur sungai comal
1.00 paket 420.000.000
1.00 paket 462.000.000
Disparpora
Jumlah pengembangan wisata Mangrove Mojo
1.00 paket 1.00 paket -
Pengembangan di susur sungai comal 210.000.000
231.000.000
Disparpora
Pengembangan di Manggrove Mojo 210.000.000
231.000.000
Disparpora
Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif
Jumlah peserta yang mengikuti Festival Film Pemalang
75.00 peserta 200.000.000
75.00 peserta 220.000.000
Disparpora
-
-
-
-
-
-
-
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB IV - 11
Sasaran Renstra Program/Kegiatan Indikator
Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2021 dan 2022
Lokasi Tahun 2021 Tahun 2022
Target Kinerja Rp Target Kinerja Rp
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fasilitasi penyusunan dan pengembangan usaha klaster ekonomi kreatif
Jumlah pelatihan dan bintek pada sub sektor ekonomi kreatif
3.00 kegiatan 200.000.000
3.00 kegiatan 220.000.000
Disparpora
Pengelolaan obyek wisata oleh UPOW
Jumlah obyek wisata yang dikelola 2.00 obyek wisata
2.787.897.200
2.00 obyek wisata
3.066.686.920
Disparpora
Prosentase tertib administrasi kegiatan
100.00% 100.00% -
Program pengembangan kemitraan pariwisata
Persentase pramuwisata bersertifikat 35% 589.500.000
35% 648.450.000
Disparpora
Pengembangan dan penguatan informasi dan database
Jumlah jaringan database kepariwisataan
75 unit 125.000.000
75 unit 137.500.000
Disparpora
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB IV - 12
Sasaran Renstra Program/Kegiatan Indikator
Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2021 dan 2022
Lokasi Tahun 2021 Tahun 2022
Target Kinerja Rp Target Kinerja Rp
Jumlah data dalam rangka penyusunan Perbub tentang Desa Wisata
1 dokumen 1 dokumen -
Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
Prosentase peserta duta wisata yang terseleksi
0.55% 238.900.000
0.55% 262.790.000
Disparpora
Jumlah finalis duta wisata yang dikirim ke Tingkat Provinsi Jawa Tengah
2 orang 2 orang -
Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
Prosentase terselenggaranya forum komunikasi antar pelaku industri periwisata dan budaya
100% 85.000.000
100% 93.500.000
Disparpora
Jumlah kegiatan studi tiru jasa usaha pariwisata berprestasi
1 kegiatan 1 kegiatan -
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
Jumlah Pedagang kaki lima di lingkungan Obyek Widuri yang dibina
90 orang 55.500.000
90 orang 61.050.000
Disparpora
Jumlah Pedagang kaki lima di Desa Wisata yang dibina
2 desa/kelurahan
2 desa/kelurahan
-
Jumlah Desa Wisata yang dibina 5 desa/kelurahan
5 desa/kelurahan
-
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Jumlah Desa Wisata yang dikirim ke Festival Desa Wisata Tingkat Provinsi
1 desa/kelurahan
85.100.000
1 desa/kelurahan
93.610.000
Disparpora
Jumlah Desa Wisata yang mengikuti Forum komunikasi Desa Wisata Tingkat Provinsi
1 desa/kelurahan
1 desa/kelurahan
-
Jumlah Pokdarwis yang mengikuti Jambore Pokdarwis Tingkat Provinsi
1 orang 1 orang -
Meningkatnya organisasi kepemudaan yang aktif
Pemuda yang berprestasi 28 28 -
Disparpora
-
-
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Jumlah Kegiatan Kepemudaan 38 kali 10.000.000
38 kali 11.000.000
Disparpora
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB IV - 13
Sasaran Renstra Program/Kegiatan Indikator
Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2021 dan 2022
Lokasi Tahun 2021 Tahun 2022
Target Kinerja Rp Target Kinerja Rp
Pendataan potensi kepemudaan Jumlah data kepemudaan yang tersedia
1 data 10.000.000
1 data 11.000.000
Disparpora
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Persentase organisasi pemuda yang dibina
100% 2.400.000.000
100% 2.640.000.000
Disparpora
Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah organisasi pemuda yang dibina 28 kelompok 300.000.000
28 kelompok 330.000.000
Disparpora
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
Jumlah siswa yang mengikuti seleksi paskibraka tingkat Kabupaten Pemalang
200 siswa 200.000.000
200 siswa 220.000.000
Disparpora
Jumlah siswa yang mengikuti seleksi paskibraka tingkat Provinsi
-
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
Jumlah fasilitas kegiatan bhakti sosial pemuda
1 kegiatan 200.000.000
1 kegiatan 220.000.000
Disparpora
Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
Jumlah kontingen TUB BB Tingkat Kabupaten Pemalang
2 kontingen 200.000.000
2 kontingen 220.000.000
Disparpora
Jumlah kontingen TUB-BB Kabupaten Pemalang yang berkompetisi di Tingkat Provinsi
2 kontingen 2 kontingen -
-
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
Jumlah peserta upacara Haornas Tingkat Provinsi
16 orang 900.000.000
16 orang 990.000.000
Disparpora
Jumlah petugas upacara HSP di Tingkat Kabupaten Pemalang
20 orang 20 orang -
Jumlah peserta Upacara HSP di Tingkat Provinsi
16 orang 16 orang -
Jumlah peserta pemuda pelopor Tingkat Kabupaten
100 orang 100 orang -
Jumlah peserta pemuda pelopor Tingkat Provinsi
20 orang 20 orang -
Jumlah petugas upacara Haornas di Kabupaten Pemalang
20 orang 20 orang -
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB IV - 14
Sasaran Renstra Program/Kegiatan Indikator
Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2021 dan 2022
Lokasi Tahun 2021 Tahun 2022
Target Kinerja Rp Target Kinerja Rp
Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda
Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan
100 pemuda 600.000.000
100 pemuda 660.000.000
Disparpora
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Jumlah kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba
7 kali 200.000.000
7 kali 220.000.000
Disparpora
Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan bahaya narkoba
100 orang 200.000.000
100 orang 220.000.000
Disparpora
Meningkatnya prestasi cabang olahraga
Jumlah prestasi yang diraih 15 15 -
Disparpora
-
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Jumlah klub Olahraga yang di bina 0.27 kelompok 5.100.000.000
0.27 kelompok 5.610.000.000
Disparpora
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
jumlah kegiatan popda dan kompetisi olahraga tk Kabupaten Pemalang
3 kegiatan 800.000.000
3 kegiatan 880.000.000
Disparpora
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
Jumlah pembinaan atlet pada beberapa cabang olahraga prestasi (PPLOPD)
7 kegiatan 2.000.000.000
7 kegiatan 2.200.000.000
Disparpora
-
Jumlah cabang olahraga POPDA yang di bina
16 Cabang Olahraga
16 Cabang Olahraga
-
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Jumlah atlet yang berkompetisi di tingkat Pool Barat
100 atlet 1.000.000.000
100 atlet 1.100.000.000
Disparpora
Jumlah atlet popda yang berkompetisi di tingkat karesidenan
360 atlet 360 atlet -
Jumlah atlet popda yang berkompetisi di tingkat Provinsi
180 atlet 180 atlet -
Jumlah kegiatan event olahraga yang terlaksana
1 Kegiatan 1 Kegiatan -
Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
Jumlah peserta lomba gerak jalan 28k Tingkat Kabupaten Pemalang
1000 peserta 400.000.000
1000 peserta 440.000.000
Disparpora
Jumlah peserta lomba gerak jalan 28k Tingkat Provinsi
20 peserta 20 peserta -
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB IV - 15
Sasaran Renstra Program/Kegiatan Indikator
Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2021 dan 2022
Lokasi Tahun 2021 Tahun 2022
Target Kinerja Rp Target Kinerja Rp
Jumlah kegiatan pada event harijadi kabupaten
1 kegiatan 1 kegiatan -
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Jumlah kegiatan pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
400.000.000
440.000.000
Disparpora
Pengembangan olahraga rekreasi jumlah peserta lomba senam antar sanggar
50 peserta 200.000.000
50 peserta 220.000.000
Disparpora
Jumlah pelatihan senam 1 peserta 1 peserta -
Jumlah kontingen olahraga rekreasi -
Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
Jumlah tenaga pelatihan keolahragaan 10orang 300.000.000
10orang 330.000.000
Disparpora
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Gelanggang balai remaja yang dimanfaatkan
1 rasio 22.300.000.000
1 rasio 24.530.000.000
Disparpora
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
Jumlah gedung olahraga/ Sport Center yang di bangun
3 Paket 21.600.000.000
3 Paket 23.760.000.000
Disparpora
SPORT CENTER 1 paket 20.000.000.000
1 paket 22.000.000.000
Disparpora
Pembangunan lanjutan stadion mochtar
40.000.000.000
42.000.000.000
Lapangan Randudongkal 1 paket 1.000.000.000
1 paket 1.100.000.000
Disparpora
Perbaikan lapangan sepak bola Kel/Desa Paduraksa
1 paket 600.000.000
1 paket 660.000.000
Disparpora
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang di pelihara
3 unit 700.000.000
3 unit 770.000.000
Disparpora
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB V - 1
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana
Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tahun
2016-2021. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal
(Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2021. Selain itu Renja Dinas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang tahun 2021 juga merupakan dokumen perencanaan
pembangunan tahunan yang memuat tujuan dan sasaran, program dan
kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam
rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang tahun 2021 merupakan pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja Anggaran Tahun 2021, yang juga digunakan sebagai dasar
penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses
rasionalisasi anggaran maka akan dilakukan penurunan target capaian kinerja
untuk menyesuaikan rasionalisasi anggaran terhadap program/kegiatan yang
diajukan dalam Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang tahun 2021.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang tahun 2021 juga merupakan alat perencanaan untuk
melakukan:
1. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi
daerah;
2. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan
organisasi;
3. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program dan kegiatan yang
telah disusun;
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB V - 2
4. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian sasaran strategis.
Dengan tersusunnya Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang tahun 2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak,
dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di
dalam dokumen RKPD Kabupaten Pemalang tahun 2021, yang lebih
terkoordinasi, terintegrasi, sinegis dan berkelanjutan sekaligus mencapai Visi
Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 2016-2021 yaitu: “Terwujudnya
Pemalang Hebat Yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera”.
Demikian penyusunan dokumen ini semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu
memberikan berkah dan petunjuk kita semua, Aamiin.
Pemalang, 14 Agustus 2020 KEPALA DINAS
PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG
Drs. SAPARDI,M.Si PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600810 198603 1 016
LAMPIRAN
NO PROGAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJAKODE
REKENINGSUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM KODE REKENING
Penyusunan dokumen
perencanaan dan
penganggaran SKPD
Jumlah dokumen
perencanan dan
penganggaran SKPD
yang tersusun dengan
baik dan benar
3.02.01.09.02 Penyusunan Renstra dan
Renja Perangkat Daerah (3
26 01 2.01 01)
Jumlah renstra dan renja
yang tersusun
Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah (3
26 01 2.01)
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
3 26 01 2.01 01
Jumlah database profil
Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga yang
tersedia
Jumlah database profil
Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga yang tersusun
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
Jumlah petugas entry
data
Jumlah rencana program
dan kegiatan PD yang
tersusun
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah perjalanan
dinas dalam daerah
dalam rangka
monitoring evaluasi
dan pelaporan
Kegiatan;
Jumlah perjalanan
dinas luar daerah
dalam rangka
monitoring evaluasi
dan pelaporan Kegiatan
3.02.01.06.09 Penyusunan Dokumen
Evaluasi Perangkat Daerah
(3 26 01 2.01 03)
Jumlah laporan hasil
monitoring evaluasi yang
tersusun
Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah (3
26 01 2.01)
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
3 26 01 2.01 03
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN (01 2.02 01)
Jumlah ASN yang di gaji dan
di beri tunjangan
Administrasi
Keuangan (3 26 01
2.02)
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
3 26 01 2.02 01
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jenis dokumen kinerja
yang disusun
3.02.01.06.01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD (3 26 01 2.02
06)
Jumlah laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD yang tersusun
Administrasi
Keuangan (3 26 01
2.02)
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
3 26 01 2.02 06
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
Jumlah laporan
semesteran yang
tersusun dengan baik
dan benar
3.02.01.06.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Semesteran (3 26
01 2.02 07)
Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/Semesteran yang
tersusun
Administrasi
Keuangan (3 26 01
2.02)
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
3 26 01 2.02 07
RPJMD 2016-2021 PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
Penyusunan Program dan
Kegiatan Perangkat Daerah
dalam Dokumen
Perencanaan (3 26 01 2.01
02)
Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah (3
26 01 2.01)
Penyusunan data base
perencanaan SKPD
3.02.01.09.01 3 26 01 2.01 02
Program
peningkatan
perencanaan dan
penganggaran SKPD
MAPPING NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN RPJMD DAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
NO PROGAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJAKODE
REKENINGSUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM KODE REKENING
RPJMD 2016-2021 PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah laporan akhir
tahun yang tersusun
dengan baik dan tepat
waktu
3.02.01.06.04 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun (3 26
01 2.02 09)
Jumlah laporan akhir tahun
yang tersusun
Administrasi
Keuangan (3 26 01
2.02)
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
3 26 01 2.02 09
Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat yang
terkirim selama 1 tahun
3.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat
menyurat (3 26 01 2.03 01)
Jumlah surat masuk dan
surat keluar
Administrasi Umum
(3 26 01 2.03)
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
3 26 01 2.03 01
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa
komunikasi, sumber
daya air, dan listrik
serta publikasi di media
massa yang tersedia
3.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
(3 26 01 2.03 02)
Jumlah jasa komunikasi,
sumber daya air, dan listrik
serta publikasi yang
terpenuhi
Administrasi Umum
(3 26 01 2.03)
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
3 26 01 2.03 02
Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor (01 2.03 03)
Jumlah jasa Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor yang terpenuhi
Administrasi Umum
(3 26 01 2.03)
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
3 26 01 2.03 03
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan yang
berijin selama 1 tahun
3.02.01.01.06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional (3 26 01
2.03 06)
Jumlah jasa perizinan
kendaraan yang terpenuhi
Administrasi Umum
(3 26 01 2.03)
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
3 26 01 2.03 06
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
NO PROGAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJAKODE
REKENINGSUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM KODE REKENING
RPJMD 2016-2021 PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Jumlah SPJ yang
terverifikasi
3.02.01.01.07 Penyediaan jasa
administrasi keuangan (3 26
01 2.03 07)
Jumlah jasa administrasi
keuangan kantor yang
terpenuhi
Administrasi Umum
(3 26 01 2.03)
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
3 26 01 2.03 07
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah tenaga
kebersihan dan
peralatan kebersihan
yang terpenuhi selama
3.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor (3 26 01 2.03 08)
Jumlah jasa kebersihan
kantor yang terpenuhi
Administrasi Umum
(3 26 01 2.03)
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
3 26 01 2.03 08
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor
yang tersedia
3.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor
(3 26 01 2.03 10)
Jumlah alat tulis kantor
yang terpenuhi
Administrasi Umum
(3 26 01 2.03)
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
3 26 01 2.03 10
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah amplop casing
dinas yang tersedia
3.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan (3 26 01
2.03 11)
Jumlah barang cetak dan
penggandaan yang terpenuhi
Administrasi Umum
(3 26 01 2.03)
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
3 26 01 2.03 11
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah komponen
instalasi listrik yang
tersedia
3.02.01.01.12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor (3 26 01
2.03 12)
Jumlah komponen instalasi
listrik yang terpenuhi
Administrasi Umum
(3 26 01 2.03)
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
3 26 01 2.03 11
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor (3 26 01
2.03 13)
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang
terpenuhi
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
3 26 01 2.03 13
Penyediaan peralatan rumah
tangga (3 26 01 2.03 14)
Jumlah peralatan rumah
tangga yang terpenuhi
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
3 26 01 2.03 14
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
yang tersedia
3.02.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan (3 26 01 2.03 15)
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan yang terpenuhi
Administrasi Umum
(3 26 01 2.03)
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
3 26 01 2.03 15
Penyediaan bahan logistik
kantor (01 2.03 16)
Jumlah bahan logistik
kantor yang terpenuhi
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
3 26 01 2.03 16
Penyediaan makanan dan
minuman (3 26 01 2.03 17)
Jumlah kebutuhan makan
dan minum yang terpenuhi
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
3 26 01 2.03 17
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerahJumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi di dalam
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi di
dalam daerah
Program penunjang
urusan
pemerintahan
Administrasi Umum
(3 26 01 2.03)
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam dan ke
luar daerah
Administrasi Umum
(3 26 01 2.03)
Administrasi Umum
(3 26 01 2.03)
3.02.01.01.13
3.02.01.01.17
3.02.01.01.18
Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makan dan
minum selama 1 tahun
3 26 01 2.03 18
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor
yang tersedia selama 1
tahun
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam dan ke
luar daerah (3 26 01 2.03 18)
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NO PROGAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJAKODE
REKENINGSUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM KODE REKENING
RPJMD 2016-2021 PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kebutuhan
kendaraan dinas yang
terpenuhi
3.02.01.02.05 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional (3 26 01
2.03 20)
Jumlah kebutuhan
kendaraan dinas yang
terpenuhi
Administrasi Umum
(3 26 01 2.03)
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
3 26 01 2.03 20
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
3.02.01.02.07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor (3 26 01 2.03
22)
Jumlah pengadaan
perlengkapan gedung kantor
Administrasi Umum
(3 26 01 2.03)
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
3 26 01 2.03 22
Pengadaan mebeleur Jumlah kebutuhan
mebeler yang terpenuhi
3.02.01.02.10 Pengadaan mebeleur (3 26
01 2.03 25)
Jumlah kebutuhan mebeler
yang terpenuhi
Administrasi Umum
(3 26 01 2.03)
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
3 26 01 2.03 25
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung kantor
yang terpelihara
3.02.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor (3 26 01 2.03
28)
Jumlah gedung kantor yang
terpelihara
Administrasi Umum
(3 26 01 2.03)
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
3 26 01 2.03 28
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas operasional yang
terpelihara
3.02.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional (3 26 01
2.03 30)
Jumlah kendaraan dinas
operasional yang terpelihara
Administrasi Umum
(3 26 01 2.03)
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
3 26 01 2.03 30
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan
gedung kantor yang
terpelihara
3.02.01.02.28 Jumlah peralatan gedung
kantor yang terpelihara
Program penunjang
urusan
pemerintahan Pemeliharaan rutin/berkala
komputer dan
perlengkapanya
jumlah komputer dan
perlengapannya yang
dipelihara
3.02.01.02.30 Jumlah komputer dan
perlengapannya yang
dipelihara
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerahPemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Jumlah mebeleur yang
terpelihara
3.02.01.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur (3 26 01 2.03 35)
jumlah mebeleur yang
terpelihara
Administrasi Umum
(3 26 01 2.03)
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
3 26 01 2.03 35
Pembangunan gedung
kantor
Jumlah gedung kantor
yang dibangun
3.02.01.02.03 Rehabilitasi Sedang/Berat
Rumah Gedung Kantor (3 26
01 2.03 38)
Jumlah gedung kantor yang
dibangun
Administrasi Umum
(3 26 01 2.03)
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
3 26 01 2.03 38
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pelatihan teknis
pelaksanaan tupoksi SKPD
Jumlah pegawai yang
mengikuti diklat
3.02.01.05.04 Pendidikan dan Pelatihan
Formal (3 26 01 2.04 09)
Jumlah pegawai yang
mengikuti diklat
Peningkatan Disiplin
dan Kapaitas Sumber
Daya (3 26 01 2.04)
Program penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
3 26 01 2.04 09
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor (3
26 01 2.03 34)
Administrasi Umum
(3 26 01 2.03)
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
3 26 01 2.03 34
NO PROGAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJAKODE
REKENINGSUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM
KODE
REKENING
Jumlah peserta upacara
Haornas Tingkat
Provinsi
Jumlah peserta dan petugas
dalam upacara HAORNAS
dan HSP di Tk Kabupaten dan
Provinsi
Jumlah petugas
upacara HSP di Tingkat
Kabupaten Pemalang
Jumlah peserta
Upacara HSP di Tingkat
Provinsi
Jumlah peserta pemuda
pelopor Tingkat
Kabupaten
Jumlah peserta pemuda
pelopor Tingkat Provinsi
Jumlah petugas
upacara Haornas di
Kabupaten Pemalang
Program
peningkatan peran
serta kepemudaan
Pelatihan Kewirausahaan
bagi Pemuda
Jumlah pemuda yang
mengikuti pelatihan
kewirausahaan
2.13.16.10 Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan
Peningkatan Kapasitas Daya
Saing Wira Usaha
Pemula (2 19 02 2.01 02)
Jumlah pemuda yang
mengikuti pelatihan
kewirausahaan
Penyadaran, Pemberdayaan,
dan Pengembangan
Pemuda dan Kepemudaan
Terhadap Pemuda
Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda
Pemula, dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota (2 19 02 2.01)
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA
SAING KEPEMUDAAN (2 19
02)
2 19 02 2.01 02
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan
Peningkatan Kapasitas Daya
Saing Pemuda
Pelopor ( 2 19 02 2.01 01 )
RPJMD 2016-2021
Program
peningkatan peran
serta kepemudaan
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
Pembinaan pemuda pelopor
keamanan lingkungan
2.13.16.07
MAPPING NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN RPJMD DAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGADINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Penyadaran, Pemberdayaan,
dan Pengembangan
Pemuda dan Kepemudaan
Terhadap Pemuda
Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda
Pemula, dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota (2 19 02 2.01)
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA
SAING KEPEMUDAAN (2 19
02)
2 19 02 2.01 01
Jumlah peserta pemuda
pelopor di tingkat Kabupaten
dan di tingkat Provinsi
NO PROGAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJAKODE
REKENINGSUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM
KODE
REKENING
RPJMD 2016-2021 PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
Program upaya
pencegahan
penyalahgunaan
narkoba
Pemberian penyuluhan
tentang bahaya narkoba bagi
pemuda
Jumlah peserta yang
mengikuti kegiatan
penyuluhan bahaya
narkoba
2.13.17.01 Pemenuhan Hak Setiap
Pemuda yang Meliputi:
Perlindungan Pemuda,
Advokasi, Akses
Pengembangan Diri,
Penggunaan Prasarana dan
Sarana Tanpa Diskiriminatif,
Partisipasi Pemuda
Dalam Proses Perencanaan,
Pelaksanaan
Evaluasi dan Pengambilan
Keputusan Program
Strategis Kepemudaan (2 19
02 2.01 04)
Jumlah peserta yang
mengikuti kegiatan
penyuluhan bahaya narkoba;
Jumlah perda optimalisasi
potensi kepemudaan yang
disusun
Penyadaran, Pemberdayaan,
dan Pengembangan
Pemuda dan Kepemudaan
Terhadap Pemuda
Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda
Pemula, dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota (2 19 02 2.01)
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA
SAING KEPEMUDAAN (2 19
02)
2 19 02 2.01 04
Program
peningkatan peran
serta kepemudaan
Fasilitasi aksi bhakti sosial
kepemudaan
Jumlah fasilitas
kegiatan bhakti sosial
pemuda
2.13.16.03 Pelaksanaan Koordinasi
Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Pelayanan
Kepemudaan Melalui
Implementasi Rencana Aksi
Daerah/Rad Tingkat
Kabupaten/Kota (2 19 02 2.01
05)
Jumlah kegiatan aksi
pemuda (satgas pemuda
Pemalang)
Penyadaran, Pemberdayaan,
dan Pengembangan
Pemuda dan Kepemudaan
Terhadap Pemuda
Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda
Pemula, dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota (2 19 02 2.01)
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA
SAING KEPEMUDAAN (2 19
02)
2 19 02 2.01 05
Program
peningkatan peran
serta kepemudaan
Pendidikan dan pelatihan
dasar kepemimpinan
Jumlah siswa yang
mengikuti seleksi
Paskibraka ke Tingkat
Kabupaten Pemalang
2.13.16.02
Program
peningkatan peran
serta kepemudaan
Lomba kreasi dan karya tulis
ilmiah dikalangan pemuda
Jumlah kontingen TUB
BB Tingkat Kabupaten
Pemalang
Jumlah kontingen TUB-
BB Kabupaten
Pemalang yang
berkompetisi di Tingkat
Provinsi
2.13.16.06
Program
Pengembangan dan
Keserasian
Kebijakan Pemuda
Pendataan potensi
kepemudaan
Jumlah data
kepemudaan yang
tersedia
2.13.15.01 Peningkatan Kapasitas
Pemuda dan Organisasi
Kepemudaan
Kabupaten/Kota (2 19 02 2.02
02)
Jumlah koordinasi
organisasi kepemudaan
(data kepemudaan)
Pemberdayaan dan
Pengembangan Organisasi
Kepemudaan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota (2 19 02
2.02)
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA
SAING KEPEMUDAAN (2 19
02)
2 19 02 2.02 02
Peningkatan Kepemimpinan,
Kepeloporan dan
Kesukarelawanan Pemuda (2
19 02 2.01 08)
Penyadaran, Pemberdayaan,
dan Pengembangan
Pemuda dan Kepemudaan
Terhadap Pemuda
Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda
Pemula, dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota (2 19 02 2.01)
2 19 02 2.01 08PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA
SAING KEPEMUDAAN (2 19
02)
Jumlah kegiatan
kepemimpinan pada pemuda
(seleksi paskibraka di Tk
Kabupaten Pemalang,
pengiriman paskibraka di
tingkat provinsi, lomba TUB
BB di tk Kabupaten
Pemalang, pengiriman lomba
TUB BB Ke TK Provinsi)
NO PROGAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJAKODE
REKENINGSUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM
KODE
REKENING
RPJMD 2016-2021 PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
Program
peningkatan peran
serta kepemudaan
Pembinaan organisasi
kepemudaan
Jumlah organisasi
pemuda yang di bina
2.13.16.01 Peningkatan Kapasitas
Pemuda dan Organisasi
Kepemudaan
Kabupaten/Kota ( 2 19 02 2.02
02 )
Jumlah kegiatan peningkatan
kapasitas organisasi
kepemudaan (bentuknya :
pembinaan kpd organisasi
kepemudaan)
Pemberdayaan dan
Pengembangan Organisasi
Kepemudaan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota (2 19 02
2.02)
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA
SAING KEPEMUDAAN (2 19
02)
2 19 02 2.02 02
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olah
Raga
Peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana olah
raga
Jumlah gedung
olahraga/ Sport Center
yang di bangun
2.13.19.02 Jumlah sarana dan
prasarana olahraga yang
tersedia
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olah
Raga
Pemeliharaan rutin/berkala
sarana dan prasarana olah
raga
Jumlah sarana dan
prasarana olahraga
yang di pelihara
2.13.19.07 Jumlah sarana dan
prasarana olahraga yang di
pelihara
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Kabupaten/Kota (2 19 03 2.01
03)
Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga
Pendidikan Pada Jenjang
Pendidikan yang
Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota (2 19 03 2.01)
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA
SAING KEOLAHRAGAAN (2 19
03)
2 19 03 2.01 03
NO PROGAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJAKODE
REKENINGSUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM
KODE
REKENING
RPJMD 2016-2021 PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
Jumlah peserta lomba
gerak jalan 28k Tingkat
Kabupaten Pemalang
Jumlah peserta lomba
gerak jalan 28k Tingkat
Provinsi
Jumlah kegiatan pada
event harijadi
kabupaten
Program Pembinaan
dan Pemasyarakatan
Olah Raga
Pembibitan dan pembinaan
olahragawan berbakat
jumlah kegiatan popda
dan kompetisi olahraga
tk Kabupaten Pemalang
2.13.18.03 Penyelenggaraan Kejuaraan
dan Pekan Olahraga
Tingkat Kab/Kota (2 19 03
2.02 02)
Jumlah kegiatan
penyelenggaraan kejuaraan
dan pekan olahraga tingkat
Kabupaten Pemalang
(POPDA)
Penyelenggaraan Kejuaraan
Olahraga Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota (2 19
03 2.02)
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA
SAING KEOLAHRAGAAN (2 19
03)
2 19 03 2.02 02
Jumlah atlet yang
berkompetisi di tingkat
Pool Barat
Jumlah atlet popda yang
berkompetisi di tingkat
karesidena
Jumlah atlet popda yang
berkompetisi di tingkat
Provinsi
Program Pembinaan
dan Pemasyarakatan
Olah Raga
Pembinaan cabang olahraga
prestasi di tingkat daerah
Jumlah pembinaan atlet
pada beberapa cabang
olahraga prestasi
(PPLOPD)
2.13.18.04 Pemusatan Latihan Daerah,
Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi Keolahragaan
(Sport Science) (2 19 03 2.03
02)
Jumlah atlet yang di bina (TC)
untuk mengikuti kegiatan
kompetisi dan seleksi tingkat
Provinsi
Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga
Prestasi
Tingkat Daerah Provinsi (2 19
03 2.03
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA
SAING KEOLAHRAGAAN (2 19
03)
2 19 03 2.03 02
Program Pembinaan
dan Pemasyarakatan
Olah Raga
Pembinaan cabang olahraga
prestasi di tingkat daerah
Jumlah pembinaan atlet
pada beberapa cabang
olahraga prestasi
(PPLOPD)
2.13.18.04 Pembinaan dan
Pengembangan Atlet
Berprestasi
Kab/Kota (2 19 03 2.03 03)
Jumlah pembinaan atlet pada
beberapa cabang olahraga
prestasi (PPLOPD)
Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga
Prestasi
Tingkat Daerah Provinsi (2 19
03 2.03
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA
SAING KEOLAHRAGAAN (2 19
03)
2 19 03 2.03 03
Jumlah atlet yang
berkompetisi di tingkat
karesidenan dan di tingkat
provinsi
Partisipasi dan
Keikutsertaan dalam
Penyelenggaraan Kejuaraan
(2 19 03 2.02 03)
Penyelenggaraan Kejuaraan
Olahraga Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota (2 19
03 2.02)
Program Pembinaan
dan Pemasyarakatan
Olah Raga
Penyelenggaraan Kejuaraan
Olahraga Multi Event
dan Single Event Tingkat
Kabupaten/Kota (2 19 03 2.02
01)
Penyelenggaraan Kejuaraan
Olahraga Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota (2 19
03 2.02)
2 19 03 2.02 01PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA
SAING KEOLAHRAGAAN (2 19
03)
Jumlah kegiatan Kejuaraan
Olahraga Multi Event
dan Single Event Tingkat di
Kabupaten Pemalang yang
terselenggara
2 19 03 2.02 03
Program Pembinaan
dan Pemasyarakatan
Olah Raga
Pemassalan olah raga bagi
pelajar, mahasiswa, dan
masyarakat
2.13.18.07
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA
SAING KEOLAHRAGAAN (2 19
03)
Penyelenggaraan kompetisi
olahraga
2.13.18.06
NO PROGAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJAKODE
REKENINGSUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM
KODE
REKENING
RPJMD 2016-2021 PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
Program Pembinaan
dan Pemasyarakatan
Olah Raga
Pemberian penghargaan bagi
insan olahraga yang
berdedikasi dan berprestasi
Jumlah kegiatan
pemberian
penghargaan bagi insan
olahraga yang
berdedikasi dan
berprestasi
2.13.18.08 Pemberian Penghargaan
Olahraga
Kabupaten/Kota (2 19 03 2.03
04)
Jumlah atlet/pelatih yang di
beri penghargaan
Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga
Prestasi
Tingkat Daerah Provinsi (2 19
03 2.03)
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA
SAING KEOLAHRAGAAN (2 19
03)
2 19 03 2.03 04
Program Pembinaan
dan Pemasyarakatan
Olah Raga
Peningkatan mutu organisasi
dan tenaga keolahragaan
Jumlah tenaga
pelatihan keolahragaan
2.13.18.18 Standardisasi Organisasi
Keolahragaan (2 19 03 2.04
01)
Jumlah tenaga olahraga yang
mengikuti pelatihan
peningkatan SDM keolahraga
Pembinaan dan
Pengembangan Organisasi
Olahraga (2 19 03 2.04)
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA
SAING KEOLAHRAGAAN (2 19
03)
2 19 03 2.04 01
Pengembangan Organisasi
Keolahragaan (2 19 03 2.04
02)
Jumlah regulasi/ perda
keolahragaan tingkat
Kabupaten Pemalang
Pembinaan dan
Pengembangan Organisasi
Olahraga (2 19 03 2.04)
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA
SAING KEOLAHRAGAAN (2 19
03)
2 19 03 2.04 02
NO PROGAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJAKODE
REKENINGSUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM
KODE
REKENING
RPJMD 2016-2021 PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
Jumlah peserta lomba
senam antar sanggar
Jumlah pelatihan
senam
Jumlah kontingen
olahraga rekreasi
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyediaan Data dan
Informasi Kepramukaan
Berbasis Elektronik (2 19 04
2.01 01)
Jumlah anggota pramuka di
Kabupaten Pemalang sesuai
dengan tingkatanya
Pembinaan dan
Pengembangan Organisasi
Kepramukaan (2 19 04 2.01)
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS
KEPRAMUKAAN (2 19 04)
2 19 04 2.01 01
Peningkatan Kapasitas
Organisasi Kepramukaan
Tingkat Daerah (2 19 04 2.01
02)
Jumlah gugus dan satuan
kerja pramuka di Kabupaten
Pemalang
Pembinaan dan
Pengembangan Organisasi
Kepramukaan (2 19 04 2.01)
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS
KEPRAMUKAAN (2 19 04)
2 19 04 2.01 02
Pengembangan Kapasitas
SDM Kepramukaan
Tingkat Daerah (2 19 04 2.01
03)
Jumlah personil yang
dilatih/dibina
Pembinaan dan
Pengembangan Organisasi
Kepramukaan (2 19 04 2.01)
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS
KEPRAMUKAAN (2 19 04)
2 19 04 2.01 03
Penyelenggaraan Kegiatan
Kepramukaan Tingkat
Daerah (2 19 04 2.01 05)
Jumlah kegiatan
perkemahan pramuka tingkat
Kabupaten Pemalang
Pembinaan dan
Pengembangan Organisasi
Kepramukaan (2 19 04 2.01)
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS
KEPRAMUKAAN (2 19 04)
2 19 04 2.01 05
Penyediaan Prasarana dan
Sarana Kepramukaan
Tingkat Daerah (2 19 04 2.01
06)
Jumlah sarana dan
prasarana kepramukaan
yang tersedia
Pembinaan dan
Pengembangan Organisasi
Kepramukaan (2 19 04 2.01)
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS
KEPRAMUKAAN (2 19 04)
2 19 04 2.01 06
Perencanaan, Pengadaan,
Pemanfaatan,
Pemeliharaan, dan
Pengawasan Prasarana dan
Sarana Kepramukaan Tingkat
Daerah (2 19 04 2.01 07)
Jumlah sarana dan
prasarana kepramukaan
yang dipelihara
Pembinaan dan
Pengembangan Organisasi
Kepramukaan (2 19 04 2.01)
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS
KEPRAMUKAAN (2 19 04)
2 19 04 2.01 07
Partisipasi dan
Keikutsertaan dalam
Kegiatan
Kepramukaan (2 19 04 2.01
08)
Jumlah pengiriman
kontingen pramuka di
kegiatan Provinsi, Nasiona,
dan Internasional
Pembinaan dan
Pengembangan Organisasi
Kepramukaan (2 19 04 2.01)
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS
KEPRAMUKAAN (2 19 04)
2 19 04 2.01 08
Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga
Rekreasi (2 19 03 2.05)
Program Pembinaan
dan Pemasyarakatan
Olah Raga
2.13.18.11 2 19 03 2.05 01Penyelenggaraan,
Pengembangan dan
Pemasalan
Festival dan Olahraga
Rekreasi (2 19 03 2.05 01)
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA
SAING KEOLAHRAGAAN (2 19
03)
Pengembangan olahraga
rekreasi
Jumlah kegiatan Pemasalan
Festival dan Olahraga
Rekreasi yang terselenggara
NO PROGAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJAKODE
REKENINGSUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM KODE REKENING
Perencanaan
Pengembangan Daya Tarik
Wisata Kabupaten/Kota
(3.26.02.2.01.02)
Jumlah perencanaan dalam
rangka pengembangan daya
tarik wisata di Kabupaten
Pemalang (desa
wisata/usulan masyarakat)
Pengelolaan Daya
Tarik Wisata
Kabupaten/Kota
(3.26.02.2.01)
PROGRAM
PENINGKATAN DAYA
TARIK DESTINASI
PARIWISATA (3.26.02)
3.26.02.2.01.02
Pengembangan Daya Tarik
Wisata Kabupaten/Kota (
3.26.02.2.01.03)
Jumlah daya tarik wisata di
Kabupaten Pemalang yang di
kembangkan (desa
wisata/usulan masyarakat)
Pengelolaan Daya
Tarik Wisata
Kabupaten/Kota
(3.26.02.2.01)
PROGRAM
PENINGKATAN DAYA
TARIK DESTINASI
PARIWISATA (3.26.02)
3.26.02.2.01.03
Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan Daya Tarik
Wisata Kabupaten/Kota
(3.26.02.2.01.04)
Jumlah monitoring serta
evaluasi pada daya tarik
wisata di Kabupaten
Pemalang (desa
wisata/usulan masyarakat)
Pengelolaan Daya
Tarik Wisata
Kabupaten/Kota
(3.26.02.2.01)
PROGRAM
PENINGKATAN DAYA
TARIK DESTINASI
PARIWISATA (3.26.02)
3.26.02.2.01.04
Perencanaan Kawasan
Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
(3.26.02.2.02.02)
Jumlah perencanaan
pembangunan pada kawasan
strategis pariwisata di
Kabupaten Pemalang (pemb.
multy years & pemb. Di ling.
Ow widuri)
Pengelolaan
Kawasan Strategis
Pariwisata
Kabupaten/Kota
(3.26.02.2.02)
PROGRAM
PENINGKATAN DAYA
TARIK DESTINASI
PARIWISATA (3.26.02)
3.26.02.2.02.02
Pengembangan Kawasan
Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
(3.26.02.2.02.03)
Jumlah kawasan strategis
pariwisata yang di
kembangkan (pemb. multy
years & pemb. Di ling. Ow
widuri)
Pengelolaan
Kawasan Strategis
Pariwisata
Kabupaten/Kota
(3.26.02.2.02)
PROGRAM
PENINGKATAN DAYA
TARIK DESTINASI
PARIWISATA (3.26.02)
3.26.02.2.02.03
Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan Kawasan
Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
(3.26.2.02.05)
Jumlah monitoring serta
evaluasi pada kawasan
stratergis pariwisata di
Kabupaten Pemalang (pemb.
multy years & pemb. Di ling.
Ow widuri)
Pengelolaan
Kawasan Strategis
Pariwisata
Kabupaten/Kota
(3.26.02.2.02)
PROGRAM
PENINGKATAN DAYA
TARIK DESTINASI
PARIWISATA (3.26.02)
3.26.02.2.02.05
Perencanaan Destinasi
Pariwisata Kabupaten/Kota
(3.26.02.2.03.02)
Jumlah perencanaan pada
destinasi wisata. (program
prioritas rpjmd)
Pengelolaan
Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota
(3.26.02.2.03)
PROGRAM
PENINGKATAN DAYA
TARIK DESTINASI
PARIWISATA (3.26.02)
3.26.02.2.03.02
Pengembangan Destinasi
Pariwisata Kabupaten/Kota
(3.26.02.2.03.03)
Jumlah destinasi pariwisata
yang di kembangkan
(program prioritas rpjmd)
Pengelolaan
Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota
(3.26.02.2.03)
PROGRAM
PENINGKATAN DAYA
TARIK DESTINASI
PARIWISATA (3.26.02)
3.26.02.2.03.03
MAPPING NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN RPJMD DAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019URUSAN PARIWISATA
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pengendalian,
pemeliharaan,
pengembangan, dan
pelestarian lingkungan
serta sumber daya alam
daya tarik wisata
Program
pengembangan
destinasi pariwisata
3.02.01.16.10
3.02.01.16.06Jumlah pengembangan
obyek wisata (Desa
Wisata)
Pengembangan daerah
tujuan wisata
Jumlah obyek wisata
(daya tarik wisata)
unggulan yang
dikembangkan;
Jumlah sarana dan
prasarana pariwisata
yang dibangun dan
diperbaiki
Pengembangan objek
pariwisata unggulan;
Peningkatan
pembangunan sarana
dan prasarana pariwisata
Jumlah pemeliharaan,
pengembangan dan
pelestarian lingkungan
serta SDA daya tarik
wisata
Program
pengembangan
destinasi pariwisata
Program
pengembangan
destinasi pariwisata
RPJMD 2016-2021 PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
NO PROGAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJAKODE
REKENINGSUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM KODE REKENING
RPJMD 2016-2021 PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
Program
pengembangan
destinasi pariwisata
Pemeliharaan sarana dan
prasarana pariwisata
Jumlah pemeliharaan
terhadap kawasan
obyek wisata milik
Pemerintah Daerah
3.02.01.16.08 Jumlah pengadaan serta
pemeliharaan destinasi
wisata milik Pemerintah
Daerah
Program
pengembangan
destinasi pariwisata
Pengelolaan obyek
wisata oleh UPOW
Jumlah obyek wisata
milik pemerintah
daerah yang dikelola
3.02.01.16.13 Jumlah obyek wisata milik
pemerintah daerah yang
dikelola
Program
pengembangan
destinasi pariwisata
Pengendalian,
pemeliharaan,
pengembangan, dan
pelestarian lingkungan
serta sumber daya alam
daya tarik wisata
Jumlah pemeliharaan,
pengembangan dan
pelestarian lingkungan
serta SDA daya tarik
wisata
3.02.01.16.10 Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan Destinasi
Pariwisata Kabupaten/Kota
(3.26.02.2.03.05)
Jumlah monitoring dan
evaluasi pengelolaan
destinasi pariwisata
(program prioritas rpjmd)
Pengelolaan
Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota
(3.26.02.2.03)
PROGRAM
PENINGKATAN DAYA
TARIK DESTINASI
PARIWISATA (3.26.02)
3.26.02.2.03.05
Jumlah PKL di
lingkungan obyek
wisata widuri yang di
bina
Jumlah Pedagang kaki lima
di lingkungan Obyek Widuri
dan Desa Wisata yang dibina
Jumlah penggalian
Desa potensi wisata
Jumlah Desa Wisata yang
yang ber SKJumlah kegiatan
Pengiriman tim dalam
Festival Desa Wisata
Tingkat Provinsi Jawa
Tengah
Jumlah Desa Wisata yang
dikirim ke Festival Desa
Wisata Tingkat Provinsi
Jumlah Desa Wisata yang
mengikuti Forum
komunikasi Desa Wisata
Tingkat Provinsi
Jumlah Pokdarwis yang
mengikuti Jambore
Pokdarwis Tingkat Provinsi
Jumlah peserta sosialisasi
standarisasi jasa usaha
pariwisata di Kabupaten
PemalangJumlah pengawasan kepada
jasa usaha pariwisata di
Kabupaten Pemalang
3 26 02 2.04 01
3.26.02.2.03.06Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pengelolaan Destinasi
Pariwisata Kabupaten/Kota
(3.26.02.2.03.06)
Pengelolaan
Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota
(3.26.02.2.03)
PROGRAM
PENINGKATAN DAYA
TARIK DESTINASI
PARIWISATA (3.26.02)
3.26.02.2.03.04PROGRAM
PENINGKATAN DAYA
TARIK DESTINASI
PARIWISATA (3.26.02)
Pengadaan dan
pemeeliharaan sarana dan
prasarana dalam
pengelolaan destinasi
pariwisata Kabupaten/Kota
(3.26.02.2.03.04)
Pengelolaan
Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota
(3.26.02.2.03)
3.02.01.17.05
3.02.01.17.08
Pengembangan,
sosialisasi, dan
penerapan serta
pengawasan
standardisasi
Program
pengembangan
destinasi pariwisata
Penetapan Tanda
Daftar Usaha
Pariwisata Daerah
Kabupaten/Kota (3 26
02 2.04)
Penyediaan Layanan
Pendaftaran Usaha
Pariwisata Kabupaten/Kota
(3 26 02 2.04 01)
3.02.01.16.07Jumlah peserta
sosialisasi standarisasi
jasa usaha pariwisata
di Kabupaten Pemalang
Program
pengembangan
kemitraan
pariwisata
Pelaksanaan koordinasi
pembangunan kemitraan
pariwisata
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengembangan
kemitraan pariwisata
Pengiriman Lomba
POKDARWIS Tingkat
Provinsi Jawa Tengah
serta Mengikuti Forum
Komunikasi Desa
Wisata Tingkat Provinsi
Jawa Tengah
PROGRAM
PENINGKATAN DAYA
TARIK
DESTINASI PARIWISATA
(3 26 02)
NO PROGAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJAKODE
REKENINGSUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM KODE REKENING
RPJMD 2016-2021 PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
Program
pengembangan
pemasaran
pariwisata
Pelaksanaan promosi
pariwisata nusantara di
dalam dan di luar negeri
Jumlah bahan/promosi
pariwisata
3.2.01.01.15.05 Penguatan Promosi Melalui
Media Cetak,
Elektronik, dan Media
Lainnya Baik dalam dan
Luar Negeri (3 26 03 2.01 01)
Jumlah bahan/promosi
pariwisata
Pemasaran
Pariwisata Dalam dan
Luar Negeri
Daya Tarik, Destinasi
dan Kawasan
Strategis
Pariwisata
Kabupaten/Kota (3 26
03 2.01)
PROGRAM PEMASARAN
PARIWISATA (3 26 03)
3 26 03 2.01 01
Jumlah pameran promosi
produk unggulan diluar
daerah yang diikuti
Jumlah partisipasi pada
pameran harijadi
Kabupaten/Kota lain
Jumlah Desa Wisata yang
mengikuti Festival/Gelar
Desa Wisata pada Harijadi
Kabupaten Pemalang
Jumlah partisipasi
dutawisata pada event di
Kabupaten Pemalang
Jumlah kegiatan event
bersama Sapta Mitra
Pantura
Program
pengembangan
pemasaran
pariwisata
Pengembangan Statistik
Kepariwisataan
Jumlah data stastik
sektor kepariwisataan
3.2.01.01.15.07
Program
pengembangan
kemitraan
pariwisata
Pengembangan dan
penguatan informasi dan
database
Jumlah data yang di
hasilkan untuk
menyusun peraturan
yang berkaitan dengan
kepariwisataan
3.2.01.01.17.01
Jumlah forum komunikasi
antar pelaku industri
periwisata dan budaya yang
terselenggara
PROGRAM PEMASARAN
PARIWISATA (3 26 03)
Pelaksanaan promosi
pariwisata nusantara di
dalam dan di luar negeri
Program
pengembangan
kemitraan
pariwisata
Fasilitasi pembentukan
forum komunikasi antar
pelaku industri
pariwisata dan budaya
Jumlah kegiatan
koordinasi dengan
organisasi pendukung
pariwisata(BPPD,ASITA,
Persatuan Hotel dan
restauran Indonesia,
Biro Perjalanan )
3.02.01.01.17.0
4
Peningkatan kerjasama dan
kemitraan pariwisata di luar
negeri (3 26 03 2.01 04)
Pemasaran
Pariwisata Dalam dan
Luar Negeri
Daya Tarik, Destinasi
dan Kawasan
Strategis
Pariwisata
Kabupaten/Kota (3 26
03 2.01)
PROGRAM PEMASARAN
PARIWISATA (3 26 03)
3 26 03 2.01 04
3 26 03 2.01 03
Pemasaran
Pariwisata Dalam dan
Luar Negeri
Daya Tarik, Destinasi
dan Kawasan
Strategis
Pariwisata
Kabupaten/Kota (3 26
03 2.01)
Fasilitasi Kegiatan
Pemasaran Pariwisata Baik
dalam dan Luar Negeri Bagi
Industri Pariwisata
Kabupaten/Kota (3 26 03 2.01
02)
PROGRAM PEMASARAN
PARIWISATA (3 26 03)
3 26 03 2.01 02Program
pengembangan
pemasaran
pariwisata
Jumlah data statistik sektor
kepariwisataan
Penyediaan Data dan
Penyebaran Informasi
Pariwisata Provinsi, Baik
dalam dan Luar Negeri (3 26
03 2.01 03)
Pemasaran
Pariwisata Dalam dan
Luar Negeri
Daya Tarik, Destinasi
dan Kawasan
Strategis
Pariwisata
Kabupaten/Kota (3 26
03 2.01)
3.2.01.01.15.05Jumlah pameran
promosi produk
unggulan diluar daerah
NO PROGAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJAKODE
REKENINGSUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM KODE REKENING
RPJMD 2016-2021 PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
Jumlah
kerjasama/kemitraan di
bidang Pariwisata yang
dilaksanakan dengan pihak
lain
Program
pengembangan
destinasi pariwisata
Fasilitasi penyusunan
dan pengembangan
usaha klaster ekonomi
kreatif
Terlaksananya
pengembangan usaha
klaster ekonomi kreatif
3.02.01.16.12 Pengembangan dan
Revitalisasi Prasarana Kota
Kreatif ( 3.26.04.2.01.01)
Jumlah sarana yang di
bangun/perbaiki guna
pengembangan dan
revitalisasi prasarana kota
kreatif
Penyediaan
Prasarana (Zona
kreatif/ Ruang
Kreatif/Kota Kreatif)
Sebagai ruang
Berekspresi,Berprom
osi dan Berinteraksi
Bagi Insan Kreatif di
Daerah Kabupaten
Pemalang (
3.26.04.2.01)
PROGRAM
PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF
MELALUI
PEMANFAATAN DAN
PERLINDUNGAN HAK
KEKAYAAN
INTELEKTUAL (2.26.04)
3.26.04.2.01.01
Program
pengembangan
destinasi pariwisata
Fasilitasi peningkatan
kapasitas SDM ekonomi
kreatif
Jumlah Kegiatan
peningkatan kapasitas
SDM ekonomi kreatif
3.02.01.16.11 Pengembangan Kompetensi
SDM Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Tingkat
Dasar ( 3.26.05.2.01.01)
Jumlah orang/kelompok
yang terlatih pada sub
sektor ekoonomi kreatif
Pelaksanaan
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Manusia
Pariwista dan
Ekonomi Kreatif
Tingkat Dasar (
3.26.05.2.01.01)
PROGRAM
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF (
3.26.05)
3.26.05.2.01.01
Jumlah finalis duta
wisata tingkat
Kabupaten Pemalang
3.02.01.01.17.0
3
Jumlah peserta duta wisata
yang terseleksi
Jumlah finalis duta
wisata yang dikirim ke
Tingkat Provinsi Jawa
Tengah
Jumlah finalis duta wisata
yang dikirim ke Tingkat
Provinsi Jawa Tengah
Jumlah Peserta Bimtek
Pramuwisata/pemandu
wisata
Jumlah pramuwisata yang
bersertifikat
Program
pengembangan
kemitraan
pariwisata
Sertifikasi Kompetensi Bagi
Tenaga Kerja Bidang
Pariwisata (3.26.05.2.01.04)
Pelaksanaan
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Manusia
Pariwista dan
Ekonomi Kreatif
Tingkat Dasar (
3.26.05.2.01.01)
PROGRAM
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF (
3.26.05)
Program
pengembangan
pemasaran
pariwisata
Pelatihan pemandu
wisata terpadu
Jumlah Bintek
Pramuwisata/pemandu
wisata dan fasilitas
fsertifikasi
Pramuwisata
dikabupaten pemalang
3.02.01.15.08
3 26 05 2.01 02
3.26.05.2.01.04
Program
pengembangan
kemitraan
pariwisata
Fasilitasi pembentukan
forum komunikasi antar
pelaku industri
pariwisata dan budaya
Jumlah kegiatan
koordinasi dengan
organisasi pendukung
pariwisata(BPPD,ASITA,
Persatuan Hotel dan
restauran Indonesia,
Biro Perjalanan )
3.02.01.01.17.0
4
Peningkatan kerjasama dan
kemitraan pariwisata di luar
negeri (3 26 03 2.01 04)
Pemasaran
Pariwisata Dalam dan
Luar Negeri
Daya Tarik, Destinasi
dan Kawasan
Strategis
Pariwisata
Kabupaten/Kota (3 26
03 2.01)
PROGRAM PEMASARAN
PARIWISATA (3 26 03)
Pengembangan SDM di
bidang kebudayaan dan
pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam
Pengembangan Kemitraan
Pariwisata (3 26 05 2.01 02)
Pelaksanaan
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Manusia
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Tingkat Dasar 3 26 05
2.01
PROGRAM
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF 3 26
05
3 26 03 2.01 04
NO PROGAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJAKODE
REKENINGSUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM KODE REKENING
RPJMD 2016-2021 PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
Program
pengembangan
destinasi pariwisata
Fasilitasi penyusunan
dan pengembangan
usaha klaster ekonomi
kreatif
Terlaksananya
pengembangan usaha
klaster ekonomi kreatif
3.02.01.16.12 Fasilitas Proses Kreasi,
Produk, Distribusi,Konsumsi
dan Konsevasi Ekonomi
Kreatif (3.26.05.2.01.05)
Jumlah pelaku ekonomi
kreatif yang difasilitasi
Pelaksanaan
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Manusia
Pariwista dan
Ekonomi Kreatif
Tingkat Dasar (
3.26.05.2.01.01)
PROGRAM
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF (
3.26.05)
3.26.05.2.01.05
Program
pengembangan
destinasi pariwisata
Fasilitasi peningkatan
kapasitas SDM ekonomi
kreatif
Jumlah Kegiatan
peningkatan kapasitas
SDM ekonomi kreatif
3.02.01.16.11 Fasilitas Pengembangan
Kompetensi Sumber Daya
Manusia Ekonomi kreatif
(3.26.05. 2.01.06)
Jumlah peserta kompetensi
SDM ekonomi kreatif
(bentuknya festival film)
Pelaksanaan
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Manusia
Pariwista dan
Ekonomi Kreatif
Tingkat Dasar (
3.26.05.2.01.01)
PROGRAM
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF (
3.26.05)
3.26.05. 2.01.06
top related