M IEJSKA K OMUNIKACJA S AMOCHODOWA SP. Z O.O. W MIELCU

MMIEJSKA IEJSKA KKOMUNIKACJA OMUNIKACJA

SSAMOCHODOWA SP. Z O.O. AMOCHODOWA SP. Z O.O. W MIELCU W MIELCU

Propozycje zmiany cen za usługi Propozycje zmiany cen za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej przewozowe w komunikacji miejskiej

od 1 marca 2010od 1 marca 2010

Założenia projektu uchwały

(…)W przypadku prowadzenia usług transportu publicznego poza terenem Gminy Miejskiej Mielec przez operatora będącego podmiotem wewnętrznym niezbędne jest zawarcie stosownego porozumienia międzygminnego, w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, w ramach którego Gmina zleci operatorowi realizację usług transportowych zarówno na terenie Gminy Miejskiej Mielec jak i gmin sąsiadujących, uczestników porozumienia. (…)

(…)W przypadku prowadzenia usług transportu publicznego poza terenem Gminy Miejskiej Mielec przez operatora będącego podmiotem wewnętrznym niezbędne jest zawarcie stosownego porozumienia międzygminnego, w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, w ramach którego Gmina zleci operatorowi realizację usług transportowych zarówno na terenie Gminy Miejskiej Mielec jak i gmin sąsiadujących, uczestników porozumienia. (…)

ZINTEGROWANY PLAN

ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO

NA LATA 2009-2015

dla

MIASTA MIELEC

Załącznikdo Uchwały Nr XXXII/336/09

Rady Miejskiej w Mielcu

Mielec, maj 2009r.

Obszar działania MKS

oraz Gminy, które przystąpiły do porozumienia porozumienia międzygminnego międzygminnego w ramach wykonania zadania publicznego

w zakresie lokalnego transportu zbiorowego tj.:

Definicja komunikacji miejskiej

(ustawa z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r.nr125 poz.874)

Komunikacja miejska Komunikacja miejska - przewóz regularny wykonywany w ramach lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta, albo:

miasta i gminy,miast ,albo miast i gmin sąsiadujących, jeżeli zawarły porozumienie lub utworzyły związek międzygminny, w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze.

Strefy biletowe

Liczba przewiezionych pasażerów

2007-2009 (w tys.)

Struktura sprzedaży biletów jednorazowych i okresowych w

2009 r.

Ogółem wartość brutto 3 407 701,05 zł

Ilość sprzedanych biletów jednorazowych normalnych i

ulgowych w 2009 r.

Ogółem 1 381 444 szt.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

bilety normalne bilety ulgowe

Ilość sprzedanych biletów okresowych normalnych i

ulgowych w 2009 r.

Ogółem 17 706 szt.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

bilety normalne bilety ulgowe

Z uwagi na wzrost kosztów wytworzenia usługi wnosimy o urealnienie cen biletów

za przejazdy środkami komunikacji miejskiej

od 1.03.2010 r.

cena biletu jednorazowego normalnego

Definicja Wozokilometr (w km)

To podstawowa jednostka miary w transporcie czyli długość drogi wykonywanej przez środki transportu (autobusy) w określonym czasie (np. doby, miesiąca, roku, wybranego kursu itp.).

Koszt 1 wozokm to wskaźnik wyznaczający prawidłowe funkcjonowanie działalności transportu miejskiego, jako kryterium obiektywne, relatywnie współmierne do kosztów, które stanowi podstawę rozliczeń określonych zadań przewozowych.

Koszty ogółem lata 2007 - 2009

7 385,5

7 759,2

7 271,5

Koszty 1 wozokm

Koszt wytworzenia usługi tj. koszt 1 wozokm w roku 2009 w stosunku do roku 2007 jest wyższy o 7,9%.

LataKoszt 1

wozokm w zł

Cena biletu jednorazowego

normalnego

Udział % biletu w koszcie 1 wozokm

2006 4,58 1,90 41,50

2007 4,44 2,00 45,00

2008 4,63 2,00 43,20

2009 4,77 2,00 42,00

2009 4,85 2,00 41,24

Struktura kosztu 1 wozokm w układzie rodzajowym

4,44 zł4,44 zł 4,77 zł4,77 zł

Struktura kosztu 1 wozokm według miejsca powstawania

Prognoza wzrostu kosztów działalności przewozowej w 2010r.

Prognozuje się ze wszystkie wymienione czynniki spowodują dalszy wzrost kosztów 1 wozokm o ok. 9%

WyszczególnienieWzrost kosztó

w

wzrost podatku od nieruchomości 3,8%

wzrost kosztu wywozu odpadów stałych 10,5%

wzrost ceny oleju napędowego, a także wzrost akcyzy na olej napędowy(0,16 zł/l)

6,0%

wzrost ceny gazu CNG 5,0%

wzrost cen energii elektrycznej 8,0%

wzrost kosztów osobowych 3,2%

wzrost płacy minimalnej 3,2%

wzrost składek ZUS (emerytury pomostowe) 1,5%

koszty fiskalizacji sprzedaży biletów

koszty ubezpieczenia pojazdów (OC, AC)

Rozliczenie działalności przewozowej

* Utrzymywanie linii koniecznych z pkt. widzenia społecznego

Wyszczególnienie 2007 2009

Ilość wykonanych kilometrów 1.633.763 1.502.011

Koszt 1 wozokm 4,42 4,77

Ogółem przychody taryfowe i wygenerowane na sieci

7.108.074 6.892.498

Przychód 1 wozokm 4,35 4,59

Różnica kosztu i przychodu 1 wozokm 0,07 0,18

Koszty działalności przewozowej nie pokryte przychodami*

114.363 270.361

DefinicjaUsługa użyteczności

publicznej

Wymóg określony lub ustalony przez właściwy organ w celu zapewnienia świadczenia usługi

użyteczności publicznej w zakresie pasażerskiego transportu publicznego, których świadczenia

podmiot świadczący usługi ze względu na swój interes gospodarczy

bez rekompensaty bez rekompensaty

nie podjąłby lub nie podjąłby w takim nie podjąłby lub nie podjąłby w takim samym zakresie lub na takich samych samym zakresie lub na takich samych

warunkach.warunkach.

Założenia projektu ustawy o publicznym transporcie

zbiorowym Art.45

Finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, może polegac w szczególności na:

1. pobieraniu przez operatora opłat w związku z realizacja usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, jeżeli z umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wynika, że wpływy z tych opłat pobiera operator;

2. przekazaniu operatorowi rekompensaty z tytułu:

a) utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym,

b) utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym ustanowionych na obszarze właściwości danego organizatora, o ile zostały ustanowione,

c) poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora wybranego w trybie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz operatora będącego samorządowym zakładem budżetowym, usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

3. udostępnianiu operatorowi przez organizatora środków transportu na realizacje przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Promocyjny system sprzedażyw roku2010

Promocyjny system sprzedaży Struktura ilości imiennych biletów okresowych normalnych i ulgowych w 2009 r.

Promocyjny system sprzedaży- struktura ilości sprzedanych biletów z ceną promocyjną

Propozycje cen biletów okresowych w strefie 0wraz z cenami promocyjnymi

Propozycje cen biletów okresowych w strefie 0wraz z cenami promocyjnymi

Bilety normalneCena

podstawowa w zł

Ceny z rabatem

5% 7,50% 10%

Liniowe imienneDni powszednie

30-dniowy 66,0 62,7 61,1 59,415-dniowe 39,6 37,6 36,6 35,6

Ruch ciągły 30-dniowy 77,0 73,2 71,2 69,315-dniowe 46,2 43,9 42,7 41,6

Sieciowe imienne 30-dniowy - wszystkie linie miejskie 88,0 83,6 81,4 79,2

90-dniowy 264,0    237,6180-dniowy 528,0     475,2

roczny 1 056,0     950,4 15-dniowy - wszystkie linie miejskie 52,8 50,2 48,8 47,5 30-dniowy - wszystkie linie na ob. działania 149,6 142,1 138,4 134,6 15-dniowy - wszystkie linie na ob. działania 89,8 85,3 83,1 80,8

Bilety ulgoweCena

podstawowa w zł

Ceny z rabatem

5% 7,50% 10% 15% 20%

Liniowe imienne

Dni powszednie

30-dniowy 34,0 32,3 31,5 30,6 28,9 27,2

15-dniowe 20,8 19,8 19,2 18,7 17,7 16,6

Ruch ciągły

30-dniowy 39,5 37,5 36,5 35,6 33,6 31,6

15-dniowe 24,1 22,9 22,3 21,7 20,5 19,3

Sieciowe imienne

30-dniowy - wszystkie linie miejskie 45,0 42,8 41,6 40,5 38,3 36,0

15-dniowy - wszystkie linie miejskie 27,4 26,0 25,3 24,7 23,3 21,9

30-dniowy - wszystkie linie na ob. działania 75,8 72,0 70,1 68,2 64,4 60,6

15-dniowy - wszystkie linie na ob. działania 45,9 43,6 42,5 41,3 39,0 36,7

Propozycje cen biletów okresowych w strefie 0wraz z cenami promocyjnymi

Propozycje cen biletów okresowych w strefie 0wraz z cenami promocyjnymi

Bilety ustawowo - ulgowe Cena podstawowa

w zł

Ceny z rabatem

5% 7,50% 10% 15% 20%

Liniowe imienne

Dni powszednie

30-dniowy 33,0 31,4 30,5 29,7 28,1 26,4

15-dniowe 19,8 18,8 18,3 17,8 16,8 15,8

Ruch ciągły

30-dniowy 38,5 36,6 35,6 34,7 32,7 30,8

15-dniowe 23,1 21,9 21,4 20,8 19,6 18,5

Sieciowe imienne

30-dniowy - wszystkie linie miejskie 44,0 41,8 40,7 39,6 37,4 35,2

15-dniowy - wszystkie linie miejskie 26,4 25,1 24,4 23,8 22,4 21,1

30-dniowy - wszystkie linie na ob. działania 74,8 71,1 69,2 67,3 63,6 59,8

15-dniowy - wszystkie linie na ob. działania 44,9 42,7 41,5 40,4 38,2 35,9

Propozycje cen biletów okresowych w strefie 0wraz z cenami promocyjnymi

Propozycje cen biletów okresowych w strefie 0wraz z cenami promocyjnymi

Porównanie cen biletów jednorazowych

w wybranych miastach

Miasto

Cena biletu

normalnego

Cena biletu

ulgowego

Rzeszów 2,30 1,30

Tarnów 2,30 1,30

Ostrowiec Świętokrzyski

2,00 1,40

Mielec 2,00 1,10

Mielec 2,20 1,20

Nysa 2,40 1,20

Ciechanów 2,40 1,20

Żywiec 2,40 1,50

Dziękuję za uwagę