M M IEJSKA IEJSKA K K OMUNIKACJA OMUNIKACJA S S AMOCHODOWA AMOCHODOWA SP. Z O.O. SP. Z O.O. W MIELCU W MIELCU Propozycje zmiany cen za usługi przewozowe Propozycje zmiany cen za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w komunikacji miejskiej od 1 marca 2010 od 1 marca 2010
28
Embed
M IEJSKA K OMUNIKACJA S AMOCHODOWA SP. Z O.O. W MIELCU
M IEJSKA K OMUNIKACJA S AMOCHODOWA SP. Z O.O. W MIELCU. Propozycje zmiany cen za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej od 1 marca 2010. Założenia projektu uchwały. (…) - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MMIEJSKA IEJSKA KKOMUNIKACJA OMUNIKACJA
SSAMOCHODOWA SP. Z O.O. AMOCHODOWA SP. Z O.O. W MIELCU W MIELCU
Propozycje zmiany cen za usługi Propozycje zmiany cen za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej przewozowe w komunikacji miejskiej
od 1 marca 2010od 1 marca 2010
Założenia projektu uchwały
(…)W przypadku prowadzenia usług transportu publicznego poza terenem Gminy Miejskiej Mielec przez operatora będącego podmiotem wewnętrznym niezbędne jest zawarcie stosownego porozumienia międzygminnego, w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, w ramach którego Gmina zleci operatorowi realizację usług transportowych zarówno na terenie Gminy Miejskiej Mielec jak i gmin sąsiadujących, uczestników porozumienia. (…)
(…)W przypadku prowadzenia usług transportu publicznego poza terenem Gminy Miejskiej Mielec przez operatora będącego podmiotem wewnętrznym niezbędne jest zawarcie stosownego porozumienia międzygminnego, w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, w ramach którego Gmina zleci operatorowi realizację usług transportowych zarówno na terenie Gminy Miejskiej Mielec jak i gmin sąsiadujących, uczestników porozumienia. (…)
ZINTEGROWANY PLAN
ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO
NA LATA 2009-2015
dla
MIASTA MIELEC
Załącznikdo Uchwały Nr XXXII/336/09
Rady Miejskiej w Mielcu
Mielec, maj 2009r.
Obszar działania MKS
oraz Gminy, które przystąpiły do porozumienia porozumienia międzygminnego międzygminnego w ramach wykonania zadania publicznego
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego tj.:
Definicja komunikacji miejskiej
(ustawa z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r.nr125 poz.874)
Komunikacja miejska Komunikacja miejska - przewóz regularny wykonywany w ramach lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta, albo:
miasta i gminy,miast ,albo miast i gmin sąsiadujących, jeżeli zawarły porozumienie lub utworzyły związek międzygminny, w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze.
Strefy biletowe
Liczba przewiezionych pasażerów
2007-2009 (w tys.)
Struktura sprzedaży biletów jednorazowych i okresowych w
2009 r.
Ogółem wartość brutto 3 407 701,05 zł
Ilość sprzedanych biletów jednorazowych normalnych i
ulgowych w 2009 r.
Ogółem 1 381 444 szt.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
bilety normalne bilety ulgowe
Ilość sprzedanych biletów okresowych normalnych i
ulgowych w 2009 r.
Ogółem 17 706 szt.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
bilety normalne bilety ulgowe
Z uwagi na wzrost kosztów wytworzenia usługi wnosimy o urealnienie cen biletów
za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
od 1.03.2010 r.
cena biletu jednorazowego normalnego
Definicja Wozokilometr (w km)
To podstawowa jednostka miary w transporcie czyli długość drogi wykonywanej przez środki transportu (autobusy) w określonym czasie (np. doby, miesiąca, roku, wybranego kursu itp.).
Koszt 1 wozokm to wskaźnik wyznaczający prawidłowe funkcjonowanie działalności transportu miejskiego, jako kryterium obiektywne, relatywnie współmierne do kosztów, które stanowi podstawę rozliczeń określonych zadań przewozowych.
Koszty ogółem lata 2007 - 2009
7 385,5
7 759,2
7 271,5
Koszty 1 wozokm
Koszt wytworzenia usługi tj. koszt 1 wozokm w roku 2009 w stosunku do roku 2007 jest wyższy o 7,9%.
LataKoszt 1
wozokm w zł
Cena biletu jednorazowego
normalnego
Udział % biletu w koszcie 1 wozokm
2006 4,58 1,90 41,50
2007 4,44 2,00 45,00
2008 4,63 2,00 43,20
2009 4,77 2,00 42,00
2009 4,85 2,00 41,24
Struktura kosztu 1 wozokm w układzie rodzajowym
4,44 zł4,44 zł 4,77 zł4,77 zł
Struktura kosztu 1 wozokm według miejsca powstawania
Prognoza wzrostu kosztów działalności przewozowej w 2010r.
Prognozuje się ze wszystkie wymienione czynniki spowodują dalszy wzrost kosztów 1 wozokm o ok. 9%
WyszczególnienieWzrost kosztó
w
wzrost podatku od nieruchomości 3,8%
wzrost kosztu wywozu odpadów stałych 10,5%
wzrost ceny oleju napędowego, a także wzrost akcyzy na olej napędowy(0,16 zł/l)
6,0%
wzrost ceny gazu CNG 5,0%
wzrost cen energii elektrycznej 8,0%
wzrost kosztów osobowych 3,2%
wzrost płacy minimalnej 3,2%
wzrost składek ZUS (emerytury pomostowe) 1,5%
koszty fiskalizacji sprzedaży biletów
koszty ubezpieczenia pojazdów (OC, AC)
Rozliczenie działalności przewozowej
* Utrzymywanie linii koniecznych z pkt. widzenia społecznego
Wyszczególnienie 2007 2009
Ilość wykonanych kilometrów 1.633.763 1.502.011
Koszt 1 wozokm 4,42 4,77
Ogółem przychody taryfowe i wygenerowane na sieci
7.108.074 6.892.498
Przychód 1 wozokm 4,35 4,59
Różnica kosztu i przychodu 1 wozokm 0,07 0,18
Koszty działalności przewozowej nie pokryte przychodami*
114.363 270.361
DefinicjaUsługa użyteczności
publicznej
Wymóg określony lub ustalony przez właściwy organ w celu zapewnienia świadczenia usługi
użyteczności publicznej w zakresie pasażerskiego transportu publicznego, których świadczenia
podmiot świadczący usługi ze względu na swój interes gospodarczy
bez rekompensaty bez rekompensaty
nie podjąłby lub nie podjąłby w takim nie podjąłby lub nie podjąłby w takim samym zakresie lub na takich samych samym zakresie lub na takich samych
warunkach.warunkach.
Założenia projektu ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym Art.45
Finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, może polegac w szczególności na:
1. pobieraniu przez operatora opłat w związku z realizacja usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, jeżeli z umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wynika, że wpływy z tych opłat pobiera operator;
2. przekazaniu operatorowi rekompensaty z tytułu:
a) utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym,
b) utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym ustanowionych na obszarze właściwości danego organizatora, o ile zostały ustanowione,
c) poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora wybranego w trybie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz operatora będącego samorządowym zakładem budżetowym, usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
3. udostępnianiu operatorowi przez organizatora środków transportu na realizacje przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Promocyjny system sprzedażyw roku2010
Promocyjny system sprzedaży Struktura ilości imiennych biletów okresowych normalnych i ulgowych w 2009 r.
Promocyjny system sprzedaży- struktura ilości sprzedanych biletów z ceną promocyjną
Propozycje cen biletów okresowych w strefie 0wraz z cenami promocyjnymi
Propozycje cen biletów okresowych w strefie 0wraz z cenami promocyjnymi
Sieciowe imienne 30-dniowy - wszystkie linie miejskie 88,0 83,6 81,4 79,2
90-dniowy 264,0 237,6180-dniowy 528,0 475,2
roczny 1 056,0 950,4 15-dniowy - wszystkie linie miejskie 52,8 50,2 48,8 47,5 30-dniowy - wszystkie linie na ob. działania 149,6 142,1 138,4 134,6 15-dniowy - wszystkie linie na ob. działania 89,8 85,3 83,1 80,8
Bilety ulgoweCena
podstawowa w zł
Ceny z rabatem
5% 7,50% 10% 15% 20%
Liniowe imienne
Dni powszednie
30-dniowy 34,0 32,3 31,5 30,6 28,9 27,2
15-dniowe 20,8 19,8 19,2 18,7 17,7 16,6
Ruch ciągły
30-dniowy 39,5 37,5 36,5 35,6 33,6 31,6
15-dniowe 24,1 22,9 22,3 21,7 20,5 19,3
Sieciowe imienne
30-dniowy - wszystkie linie miejskie 45,0 42,8 41,6 40,5 38,3 36,0
15-dniowy - wszystkie linie miejskie 27,4 26,0 25,3 24,7 23,3 21,9
30-dniowy - wszystkie linie na ob. działania 75,8 72,0 70,1 68,2 64,4 60,6
15-dniowy - wszystkie linie na ob. działania 45,9 43,6 42,5 41,3 39,0 36,7
Propozycje cen biletów okresowych w strefie 0wraz z cenami promocyjnymi
Propozycje cen biletów okresowych w strefie 0wraz z cenami promocyjnymi
Bilety ustawowo - ulgowe Cena podstawowa
w zł
Ceny z rabatem
5% 7,50% 10% 15% 20%
Liniowe imienne
Dni powszednie
30-dniowy 33,0 31,4 30,5 29,7 28,1 26,4
15-dniowe 19,8 18,8 18,3 17,8 16,8 15,8
Ruch ciągły
30-dniowy 38,5 36,6 35,6 34,7 32,7 30,8
15-dniowe 23,1 21,9 21,4 20,8 19,6 18,5
Sieciowe imienne
30-dniowy - wszystkie linie miejskie 44,0 41,8 40,7 39,6 37,4 35,2
15-dniowy - wszystkie linie miejskie 26,4 25,1 24,4 23,8 22,4 21,1
30-dniowy - wszystkie linie na ob. działania 74,8 71,1 69,2 67,3 63,6 59,8
15-dniowy - wszystkie linie na ob. działania 44,9 42,7 41,5 40,4 38,2 35,9
Propozycje cen biletów okresowych w strefie 0wraz z cenami promocyjnymi
Propozycje cen biletów okresowych w strefie 0wraz z cenami promocyjnymi