Előadó: Dr. Kocsis István vezérigazgató

Előadó:Dr. Kocsis

István vezérigazgató

Budapest, 2010. december 6.

• Alapterület: 525 km2

• Lakosság: ~1.815.000 fő• Napi helyváltoztatások száma:

~2.800.000 közforgalmú közlekedéssel

• Megállóhelyek: 5.015 db

• Modal split: ~ 55% (közforg. közlekedés aránya)

• Teljesítmények:

5.361.000 ezer utaskm/év

21.552.000 ezer fhkm/év

Vonalak összesen: 301 autóbusz: 245 villamos: 30 trolibusz: 15 HÉV: 4 metró: 3

A BKV Zrt. szerepe Budapest közlekedésében

1

3

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasútihálózat

1896 – a kontinens első földalattija

1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a fogaskerekű vasút

A A BKV Zrt. az elsők között Zrt. az elsők között

2

13

A A BKV Zrt. az elsők között Zrt. az elsők között

2010 – Kiváló Magyar Tartalom

Hálózathossz

69%

3%9%

13%

6%

Utaskm

49%

22%

8%

17%4%

AutóbuszTrolibuszVillamosHÉVMetró

3220 28705825

4260

38193

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Autób

usz

Trolib

usz

Villam

osHÉV

Met

ró

Az ágazatok szerepe a BKV Zrt-n belül

(2009-es adatok alapján)

UTASKM

HÁLÓZATHOSSZ

Az adatokból látható, hogy a metróhálózat egységére 12-szer akkora utaskilométer teljesítmény jut, mint a várost átszelő-behálózó autóbusz hálózatra.Más szavakkal: a BKV teljes hálózatának 3%-án realizálódik az utas szállítás 22%-a.

4

2010. évi üzemi és mérleg szerinti eredmény várható alakulása (millió Ft)

5

Az üzemi eredmény várhatóan a tervezett szintnél kedvezőtlenebbül teljesül – a menetdíjbevételek

elmaradása miatt

3 828

-23 525

-3 758

1 498

-16 681

-3 655

2009. év tény 2010. évi terv 2010. év várható

• A mérleg szerinti veszteség kedvezőbb alakulásának oka a várhatóan alacsonyabb kamatráfordítások és a pénzügyi bevételek között szereplő (nem realizált) árfolyamnyereség.

Üzemi eredmény

Mérleg szerinti eredmény

2010. évi üzemi bevételek várható alakulása (milliárd Ft)

6

Az üzemi bevételek összességében 16,6 %-kal magasabbak a bázisidőszaki értéknél, de a tervezett szinttől elmaradnak.

50,6

16,9

32,2

6,1

0 0

4,35

17,415,8

32,2

4,8 5 4,15,1 4,2

16,5

32,2

51,5

17,4

48,8

Menetdíjbevétel Árkiegészítés Állami normatívtámogatás

Egyéb üzemibevételek

Fővárosiműködésitámogatás

Állami támogatás Egyéb

• A menetdíjbevételnél a realizálási % 2009. óta folyamatosan csökken.

• Az állami támogatás 3. részlete a tervezettől eltérő ütemben érkezik.

Bázis időszak (2009. év)

2010. év terv

2010. év várható adatok

Mrd Ft

A 2010. évi várható üzemi bevételek megoszlása (%)

7

Az üzemi bevételek szerkezeti összetétele jelentősen megváltozott.

árkiegészítés12,3%

menetdíjbevétel38,1%

Fővárosi működési támogatás

3,9%

egyéb7,0%

normatív állami támogatás

25,1%

Állami támogatás

13,6%

• A menetdíjbevétel aránya csökkent az előző évekhez képest.

2010. évi várható üzemi ráfordítások alakulása (milliárd Ft)

8

2010. évi várható üzemi ráfordítások alakulása (milliárd Ft)

Az üzemi ráfordítások összességében megegyeznek a bázis időszaki értékkel, de 1,2 %-kal a tervezett szint alatt maradnak.

52,1

60,7

15,5

2,3 3,9

53,7

59,9

15,6

2,6 3,5

53,9

59,9

15,7

0,83,5

Anyagjellegűráfordítások

Személyi jellegűráfordítások

ÉCS Egyéb üzemiráfordítások

Aktivált sajátteljesítmény

• Az egyéb üzemi ráfordítások értéke a tervezett metrókocsi értékesítés elmaradása miatt alacsonyabb a tervezettnél.

Bázis időszak (2009. év)

2010. év terv

2010. év várható adatok

A 2010. évi várható üzemi ráfordítások megoszlása (%)

9

Az üzemi ráfordításoknak mintegy fele a személyi jellegű ráfordítás.

egyéb3,4%

anyagköltség7,0%

személyi jellegű ráfordítás

47,3%

értékcsökkenési leírás12,4%

igénybevett szolgáltatás

14,7%

energia15,3%

A 2010. évi várható üzemi és pénzügyi ráfordítások fedezetének megoszlása (%)

10

fedezetlen rész2,6%

Állami támogatás13,2%

árkiegészítés11,9%

menetdíjbevétel36,8%

Fővárosi működési támogatás

3,8%

egyéb7,4%

normatív állami támogatás

24,3%

Nemzetközi összehasonlítás I.Utasok által fedezett költséghányad 2009.

11

Nemzetközi összehasonlítás II.Szolgáltatás előállításának hatékonysága és támogatása 2009.

12

Társasági teljes munkaidős átlagos várható állományi létszám (fő)

13

2202

4697

51984980

4726

2224

51674763

2178

Szellemi Fizikai jv. nélkül Járművezetés

• A teljes munkaidős átlagos állományi létszám összességében 12 097 fő, az Üzleti Tervnél 11 fővel alacsonyabb.

Bázis időszak (2009. év)

2010. év terv

2010. év várható adatok

2010. évi személyi jellegű ráfordítások várható alakulása (millió Ft)

14

A személyi jellegű ráfordítások összességében a tervezett szinten alakulnak.

40 043

5 860

14 709

39 557

6 957

13 735

39 557

6 957

13 735

Bérköltség Személyi jellegű egyébkifizetések

Bérjárulékok

Bázis időszak (2009. év)

2010. év terv

2010. év várható adatok

A BKV Zrt. hitel- és adósságállományának változása (millió Ft)

15

69 080

76 252

73 529

77 990

81 15479 282

2009. XII. 31. tény 2010. XII. 31. Üzleti Terv 2010. XII. 31. várható

Hitel- és kölcsönállomány

Adósságállomány

Műszaki állapotok 1.

16

Tervezett élettartam:•Autóbusz 15 év•Trolibusz 20 év•Villamos 30 év•Metró 30 év•HÉV 30 év

17,1

19,6

29,931,5

33,8

0

5

10

15

20

25

30

35

Autóbusz Trolibusz Villamos Metró HÉV

(év)

Műszaki állapotok 2.

17

Az 50 %-os műszaki állapot az elfogadható

alsó határérték.

35

45

41

26

52

45

48

0

10

20

30

40

50

60

Vasút

i pál

ya

Áram

ellát

ás

Áram

átal

akító

Forga

lomirá

nyítá

s

Távkö

zlés

Utastá

jéko

ztatá

s

Gép

észe

t

(%)

18

Járművek átlagéletkora és kilométer-telítettsége

19

Utóbusz állomány korösszetétele

20

Infrastruktúra elemek műszaki állapota

Állapotok hatása a szolgáltatás színvonalára

21

32955 db

12202 db 13309 db

13340 db

18743 db

24686 db

152 db

218 db

146 db

207 db

334 db

280 db

db

5000 db

10000 db

15000 db

20000 db

25000 db

30000 db

35000 db

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.09.30

db

50 db

100 db

150 db

200 db

250 db

300 db

350 db

400 db

Jármű okú menetkimaradások Infrastruktúra okú menetkimaradások

Az energiafelhasználás helyzetéről

22

2010. évi energia terv: 19,6 milliárd Ft (amely várhatóan 75 millió Ft-os megtakarítással tartható), 2009. évi tény energiaköltséghez viszonyítva a csökkenés 900 millió Ft. A költség csökkenés okai közül a legfontosabb a közbeszerzési eljárások során elért árcsökkentés.

20 358 054

19 558 676 19 483 169

19 000 000

19 200 000

19 400 000

19 600 000

19 800 000

20 000 000

20 200 000

20 400 000

2009. évi tény (eFt) 2010. évi terv (eFt) 2010. évi tény + várható(eFt)

Várható megtakarítás 874 886 eFt a 2009. évi tényhez képest

Várható megtakarítás 75 508 eFt a 2010. évi tervhez képest

EU-s projektek

23

• 1-3-as villamos vonalak felújítása és hosszabbítása• Villamos és trolibusz járműbeszerzés• Rákoskeresztúri buszkorridor kialakítása• Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása• Budai fonódó villamos közlekedés megteremtése• 17-es villamos vonal rehabilitációja• Észak-déli regionális gyorsvasút kiépítése• M2 vonal és a gödöllői HÉV összekötése és a HÉV vonal

rekonstrukciója• 42-es villamos vonal felújítása és hosszabbítása• European Bus System of Future (EBSF – Európai Jövő Busz

Projekt) autóbusz projekt• Autóbusz járműbeszerzés• HÉV járműbeszerzés

BKV-s (BKK-s) projektek

24

• HÉV vonalak általános állapotjavítási programja (NKH műszaki engedélyekhez kötötten)

• Villamos pályák állapotának javítása – korlátozások megszüntetése

• M3 vonal rekonstrukciója és meghosszabbítása

• M3 járműcsere/felújítás is indokolt

A A FForgalomirányítási és orgalomirányítási és UUtastasTÁTÁjékoztatási jékoztatási RRendszer fejlesztése és korszerűsítéseendszer fejlesztése és korszerűsítése

Célok• A közösségi közlekedési információk rendszerszemléletű begyűjtésével, feldolgozásával,

értékelésével és hasznosításával biztosítja a közösségi közlekedési rendszerek versenyképességének jelentős javulását.

• A közlekedési infrastruktúra és a járműpark fejlesztéséhez képest lényegesen kisebb beruházással biztosítja a meglévő járműpark hatékonyabb működtetését, és az utasok színvonalasabb és kiszámíthatóbb kiszolgálását.

Eszközök• Műholdas jármű-helyzetmeghatározó rendszer (GPS)• Új forgalomirányító rendszer és diszpécserközpont• Dinamikus utastájékoztató rendszer• Jelzőlámpa-befolyásolás• Adat- és beszédkommunikáció

Terjedelem• A BKV Zrt. villamos-, trolibusz- és autóbusz-hálózata

A forgalomirányítás megújítása: FUTÁR projektCélok és eszközök

25

Telepítendő eszközökTelepítendő eszközök

Forgalomirányítás, járműfedélzeti eszközök 2295 járművön

Közterületi kijelző 257 megállóhelyen

Járműfedélzeti kijelző 2024 új kijelző eszköz

Diszpécserközpont kialakítása 32 munkaállomás

Adat- és beszédkommunikációs hálózat Budapest + agglomeráció

Telephelyi adatkommunikáció 14 telephely

Jelzőlámpa befolyásolás 30 csomópont

A projekt bekerülési A projekt bekerülési költsége:költsége:

6.648.583.280 Ft6.648.583.280 Ft

Önrész:Önrész: 2.656.969.487 Ft2.656.969.487 Ft

Támogatásintenzitás:Támogatásintenzitás: 60 %60 %

A forgalomirányítás megújítása: FUTÁR projektAdatok

26

A forgalomirányítás megújítása: FUTÁR projektElemek

jármű

jelzőlámpa befolyásolás

megállóhely járművek telephelye

mobil eszközök

rádiórendszerDiszpécseri

munkaállomások

szerverközpont

27

• Tömegközlekedési járművek előnyben részesítése a jelzőlámpás csomópontokon Utazási idő csökken A tömegközlekedés versenyképessége javul Keringési idő csökken Járműigény csökken A szolgáltató költségei csökkennek

• Forgalomirányítás Kedvezőbb forgalomfelügyeleti és -beavatkozási feltételek Javuló menetrendszerűség

• Forgalmi tervezés: több és pontosabb adat a járművek közlekedéséről Javuló elszámolhatóság Megtakarítási lehetőségek tárhatók fel

• Dinamikus utastájékoztatás Gyorsabb információtovábbítás (valós idejű információk) Pontosabb információk Javuló megbízhatóság Szélesebb körű tájékoztatás

Mindig tudható, hogy a járművek honnan hová közlekednek Mindig tudható, mikor érkezik a jármű a megállóba Ha a jármű nem érkezik meg, mindig tudható, miért. Alternatív utazási javaslat adható.

A FUTÁR szolgáltató-független, térben kiterjeszthető, integrált informatikai rendszer.

A forgalomirányítás megújítása: FUTÁR projektElvárt eredmények

28

Dunai vízi közösségi közlekedés fejlesztése Budapesten

• Déli és északi irányban a meglévő vonaljárat meghosszabbítása

• Megvalósíthatósági Tanulmány készült 2010. májusában.

• KMOP keretében közel 450 millió Ft-ot nyert a BKV Zrt. kikötők fejlesztésére és létesítésére.

• A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges engedélyek, határozatok beszerzését végezzük jelenleg.

• A támogatási szerződés megkötésének várható időpontja 2010. december második fele.

• A BKV Zrt. kezdeményezte az újonnan létesítendő kikötőkhöz a parthasználati szerződések megkötését az érintett önkormányzatoknál a Millennium Városközpont, Ferencváros, Újpest, Angyalföld igényeit alapul véve.

Dunai hajózás fejlesztésére irányuló projekt

29

A teljes beruházás műszaki készültségetöbb, mint 65%-os.

Befejeződött a pajzsos alagútépítés,az alagutak minősége jó.

A budai oldali állomások szerkezetkészek,megkezdődött a belső beépítés és a vágányépítés.

A pesti oldali állomások szerkezetileg átlagosan 90%-os készültségűek.

A járműtelep készültsége megközelíti a 40%-ot.

A felszíni beruházások jelentős része befejeződött,végleges felszínrendezés ~ 2012.

A szerelvények sorsa bizonytalan.

Az utasforgalmi próbaüzem tervezett ideje 2013 közepe.

A 4-ES METRÓ PROJEKT MŰSZAKI KÉSZÜLTSÉGE

30

Jelenleg a 4-es metró I. szakasza épül7,4 kilométer hosszban, 10 állomással.Az I. szakasz projektköltsége: ~ 373,3 Mrd Ft.Alapprojekt: ~ 329,2 Mrd Ft.Kapcsolódó beruházások összesen: ~ 44,1 Mrd Ft.KÖZOP támogatás: ~ 210,7 Mrd Ft.Ebből a megítélt Kohéziós Alap: ~ 185 Mrd Ft *.Állami támogatás: ~ 25,7 Mrd Ft.A fennmaradó rész finanszírozása:Magyar Állam 79%, Főváros 21%.Eddig összesen ~ 204,3 Mrd Ft kifizetése történt meg.

(A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség november végi tájékoztatása alapjána legutóbbi, 38 szerződésre kiterjedő szabálytalansági vizsgálat 19 szerződés esetében állapította meg, hogy az uniós Kohéziós Alapból az adott tevékenység nem támogatható. Emiatt 65 millió forintos és 277 ezer eurós pénzügyi korrekciót kell végrehajtani.

A 4-ES METRÓ PROJEKT FINANSZÍROZÁSA

* 280 HUF/EUR tervezési árfolyamon számolva

31

A Nemzeti Közlekedési Hatóság október közepén másodfokon is elutasította az ALSTOM Transport végleges típusengedély iránti kérelmét.

A BKV a Fővárosi Közgyűlés korábbi döntésének megfelelően a szerződéseket azonnali hatállyal felmondta, és haladéktalanul kezdeményezte a korábban átutalt előlegek visszafizetésére, valamint a jóteljesítésre vonatkozó bankgaranciák lehívását, továbbá bejelentette kötbér- és kárigényét a szállító felé.

Az Alstom interveniált a nevében eljáró bankoknál, vagyis bírósági végzéssel akadályozta meg a garanciák kifizetését.

A területileg illetékes nanterrei bíróság december 9-ére hirdetett tárgyalást az ügyben.

A bankgaranciák teljes összege: 129.436.125 €(M2 és M4 együtt).

AZ ALSTOM METRÓKOCSIK HELYEZETE

32

A 4-ES METRÓ KÉSZÜLTSÉGE KÉPEKBEN

33

34

Köszönöm a figyelmet!