Buku Laporan Manajemen TW I 2012
Post on 18-Feb-2015
223 Views
Preview:
DESCRIPTION
Transcript
LAPORAN MANAJEMEN
Triwulan I Tahun 2012
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring
Jl. Aipda K.S. Tubun I No. 2 Jakarta 11420 Telp : (62-21) 5608432 , 5608919, 5609044 Fax: (62-21) 5640132
Website: http://www.pln-enjiniring.com, Email: contact@pln-enjiniring.com, Follow us @enjiniring
1 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)
Pada awal tahun 2012, PT PLN Enjiniring berupaya untuk meningkatkan kinerja dan
kompetensi perusahaan dalam menghadapi persaingan menuju perusahaan enjiniring
terkemuka di Asia sebagaimana perumusan visi, misi dan tata nilai perusahaan yang
ditetapkan dalam SK Direksi No. 13.001/010/DIR/II/2012 tanggal 13 Februari 2012
tentang Perumusan Ulang Visi, Misi, Motto dan Tata Nilai Budaya Perusahaan.
Sesuai RUPS RKAP 2012 pada tanggal 5 Desember 2011, PT PLN Enjiniring diminta untuk
melakukan kajian dalam rangka rencana perusahaan menjadi Perusahaan Terbuka (IPO),
direncanakan kajian tersebut sudah dapat dilaporkan kepada Pemegang Saham pada
Triwulan II tahun 2012. Kajian dimaksud diharapkan memberikan value optimum untuk
Perusahaan dan Pemegang Saham dengan memperhatikan tanggapan Dewan Komisaris
terkait dengan IPO PT PLN Enjiniring.
Sampai dengan bulan Maret 2012 bidang Pemasaran telah menyelesaikan proses
pengadaan sampai dengan Kontrak untuk pekerjaan :
Amandemen Pekerjaan Supervisi Engineering PLTU Jabar 1 Indramayu (3 x 300 MW)
di PT PLN (Persero) Pembangkitan Indramayu dengan nilai kontrak sebesar Rp.
870.540.000,- (termasuk PPN 10%)
Jasa Konsultansi Pengadaan Rotor turbin Gas Type M701F PLTGU Cilegon di PT PLN
(Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali dengan nilai Kontrak sebesar Rp.
293.227.000,- (termasuk PPN 10%)
Pekerjaan Kajian Teknis dan Pembuatan Dokumen Lelang Kabel Laut 20 kV di Bintuni
di PT PLN (Persero) Wilayah Papua & Papua Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp.
4.174.940.000,- (termasuk PPN 10%)
Amandemen Pekerjaan Supervisi Engineering PLTU 3 Jatim Tanjung Awar-awar (2 x
350 MW) di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Thermal Jawa
Bali dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.204.847.000,- (termasuk PPN 10%)
Pengadaan Jasa Konsultansi Untuk Pekerjaan Revisi Dokumen Lelang Proyek IBRD
IPTD I Dan Survey Jalur SUTET Mandirancan – Indramayu di PT PLN (Persero)
Kantor Pusat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.248.960.000,- (termasuk PPN 10%)
Pengadaan Jasa Konsultansi Untuk Pekerjaan Penyiapan Dokumen Lelang Proyek
IBRD IPTD 2 Pada Lokasi Regional Indonesia Barat Dan Indonesia Timur di PT PLN
2 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
(Persero) Kantor Pusat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.355.723.000,- (termasuk
PPN 10%)
Kajian Enjiniring Pada Proses Renegosiasi Dan Approval Design Tahap Konstruksi
(Interconnection Point Dan Interconnection Facilities) PLTU IPP Celukan Bawang ( ( 2
X 125 Dan 1 X 130 ) MW ) di PT PLN (Persero) Kantor Pusat dengan nilai kontrak
sebesar Rp. 1.011.480.800,- (termasuk PPN 10%)
Pekerjaan Survey Jalur Transmisi Dan Soil Investigation SUTT 150 kV Palabuhan
Ratu Bayah di PT PLN (Persero) UIP Transmisi ISJ dengan nilai kontrak sebesar Rp.
2.127.610.100,- (termasuk PPN 10%)
Amandemen Jasa Konsultan Pembangunan Shelter Coal Yard PLTU Rembang di PT
PLN (Persero) UIP KIT LONTAR dengan nilai kontrak sebesar Rp. 400.000.000,-
(termasuk PPN 10%)
Kontrak pekerjaan yang diperoleh PT PLN Enjiniring sampai dengan 31 Maret 2012 adalah
sebesar Rp19.687.327.900,- (sudah termasuk pajak).
Realisasi RKAP triwulan I tahun 2012 untuk laporan keuangan adalah sebagai berikut:
1. Realisasi Pendapatan usaha sebesar Rp19,467,912,157,-, atau lebih kecil 57%
dibandingkan RKAP pendapatan triwulan I/2011 yaitu sebesar Rp34.056.401.556,-
2. Beban operasi adalah sebesar Rp21.335.800.163,- atau lebih besar 141.28% dari
proyeksi RKAP beban operasi status pada triwulan I/2012 yaitu sebesar
Rp15.102.281.000,-
3. Laba (rugi) Usaha sebesar (Rp933.123.189,-) atau lebih kecil 199% dari target RKAP
laba/(rugi) triwulan I tahun 2012 sebesar Rp468.578.000,-.
4. Rasio operasi sampai dengan triwulan I dicapai sebesar 110% dari target RKAP 2012
sebesar 104%.
Kinerja PT PLN Enjiniring yang dicapai pada triwulan I/2012 berdasarkan SK Direksi PT
PLN (Persero) No.: 003.K/DIR/2012 tentang Manajemen Kinerja Korporasi dan Penilaian
Kinerja Organisasi dan Edaran Direksi PT PLN (Persero) No.: 001.E/DIR/2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Unit dan Anak Perusahaan
mencapai nilai 25,50 untuk aspek keuangan, aspek operasional memperoleh nilai 1,82 dan
aspek administrasi mencapai nilai 15,00, hingga total nilai 42.32.
Berdasarkan total skor tersebut maka kinerja PT PLN Enjiniring triwulan I/2012
digolongkan dalam perusahaan yang KURANG SEHAT (BB).
3 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
Sedangkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP 100/MBU/202
memperoleh total skor 55,50, dengan rincian aspek keuangan mencapai nilai 25,50, aspek
operasional memperoleh nilai 15,00 dan aspek administrasi mencapai nilai 15,00.
Berdasarkan total skor tersebut maka kinerja PT PLN Enjiniring triwulan I/2012
digolongkan dalam perusahaan yang KURANG SEHAT (BBB).
4 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
KATA PENGANTAR
Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2012 merupakan laporan pelaksanaan Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disusun oleh PT PLN Enjiniring pada periode
Januari 2012 sampai dengan Maret 2012.
Laporan Manajemen ini disusun mengacu kepada Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-211/M-
BUMN/1999. Sistimatika penyusunan laporan manajemen dikelompokkan menjadi 4 Bab,
yaitu :
1. BAB I PENDAHULUAN mengenai kondisi umum dan gambaran singkat Kinerja
Perusahaan.
2. BAB II KINERJA PERUSAHAAN menguraikan tentang Kinerja Perusahaan dalam
beberapa aspek seperti pemasaran, produksi, organisasi dan sumberdaya manusia,
keuangan dan investasi dan perhitungan kinerja.
3. BAB III TINDAK LANJUT TERHADAP TEMUAN AUDITOR DAN KEPUTUSAN RUPS
menginformasikan tentang pelaksanaan tindak lanjut atas temuan Auditor
Independen dan pelaksanaan Keputusan RUPS.
4. BAB IV PENUTUP berisi rangkuman dari permasalahan-permasalahan yang perlu
mendapatkan perhatian arahan dari pemegang saham.
Demikian laporan ini disusun, sebagai bahan informasi bagi pemegang saham dan
stakeholders lainnya.
Jakarta, 20 April 2012
PT PLN Enjiniring
5 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
DAFTAR ISI
Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF 1
KATA PENGANTAR 5
DAFTAR ISI 6
BAB I PENDAHULUAN 7
1. Kondisi Umum 7
BAB II KINERJA PERUSAHAAN
1. Key Performance Indicator (KPI) Direksi 9
2. Kinerja Operasional
2.1. Pemasaran 11
2.2. Pembangkitan 17
2.3. Transmisi dan Distribusi 22
2.4. Organisasi dan Sumberdaya Manusia 31
2.4.1. Stuktur Organisasi 31
2.4.2. Kinerja Organisasi dan SDM 35
3. Kinerja Keuangan
3.1. Keuangan dan Investasi 36
3.2. Investasi Saham 39
4. Kinerja Perusahaan 41
5. Permasalahan Strategis 43
BAB III TINDAK LANJUT TEMUAN 45
1. Tindak lanjut terhadap temuan Auditor. 45
2. Tindak lanjut terhadap Keputusan RUPS RKAP 2011 46
BAB IV PENUTUP 49
LAMPIRAN 50
6 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
BAB I: PENDAHULUAN
1. Kondisi Umum
PT PLN Enjiniring didirikan berdasarkan akta Nomor 9 tanggal 03 Oktober 2002 yang
dibuat dihadapan Notaris Haryanto, SH. dan Akta Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan No. 04 tanggal 11 November 2008, Notaris Herlina Pakpahan, SH.
Perusahaan berdomisili di Jakarta dan beroperasi secara komersial mulai tahun 2003.
PT PLN Enjiniring terus berbenah dalam meningkatkan kompetensi perusahaan
menuju perusahaan kelas dunia yang handal dan unggul dalam bidang enjiniring,
khususnya di sektor ketenagalistrikan.
PT PLN Enjiniring berupaya untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi perusahaan
menghadapi persaingan menuju perusahaan Enjiniring yang handal dan terkemuka di
Asia. Pada tahun 2012, PLN Enjiniring menetapkan target Key Performance Indicators
(KPI) untuk efektifitas organisasi melalui metode pengukuran Malcolm Baldrige yang
diselenggarakan oleh IQA Foundation pada level perusahaan “Good Performance”
dengan skor 515 dan penilaian implementasi Good Corporate Governance di PT PLN
Enjiniring dengan skor 80. Sementara itu realisasi pencapaian KPI PT PLN Enjiniring
pada tahun 2011 untuk Malcolm Baldrige memperoleh skor 465 dan skor 80.06 untuk
penilaian implementasi Good Corporate Governance.
Sampai dengan triwulan I tahun 2012, Komposisi pemegang saham PT PLN Enjiniring
adalah sebagai berikut :
PT PLN (Persero) Rp. 24,975 milyar
YPK PLN Rp. 0,025 milyar
Untuk mendukung dan meningkatkan produktivitas serta arah perusahaan dalam
menjalankan usahanya, PT PLN Enjiniring pada tanggal 13 Februari 2012 merumuskan
kembali visi, misi, motto serta tata nilai budaya perusahaan dalam Surat Keputusan
Direksi No. : 13.001/010/DIR/II/2012, yaitu:
Visi PT PLN Enjiniring adalah :
Menjadi Perusahaan Enjiniring Ketenagalistrikan Terkemuka Di Asia Yang Tumbuh
Berkembang Dan Memenuhi Harapan Stakeholders.
7 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
Misi PT PLN Enjiniring adalah :
1. menyediakan solusi enjiniring terpadu di bidang ketenagalistrikan
2. mengembangkan bisnis EPC, IPP dan O&M di bidang ketenagalistrikan
3. meningkatkan kompetensi enjiniring ketenagalistrikan
4. meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan
Tata Nilai Budaya PT PLN Enjirining :
Integrity (Integritas)
Professionalism (Profesionalisme)
Trust (Dapat dipercaya)
Excellent (Unggul)
Customer Focus (Fokus pada pelanggan)
Gambar 1.1.
PLN Enjiniring Business Profile
8 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
BAB II: KINERJA PERUSAHAAN
1. Key Performance Indicators (KPI) Direksi
Tabel 1.1.
1 2 3 4 5 6
I Pelanggan 12
1 Kepuasan Pelanggan % 7 Hasil survey kepuasan pelanggan 90.0 DIRSAR
Jumlah komplain
Total Jumlah Produk
II Produk dan Layanan 28
Jumlah produk tepat waktu
Total Jumlah Produk
2 Penyelesaian PLTGB untuk 1 lokasi % 10 COD PLTGB disatu lokasi 100.0 DIRENG
3 Pertumbuhan produk Jasa enjinering % 8 Penambahan Penjualan tahun berjalan/penjualan tahun sebelumnya 9.45 DIRSAR
III Proses Bisnis Internal 8
IV SDM 8
1 Sertifikasi Kompetensi pegawai % 4 Jumlah pegawai organik yang mendapatkan sertifikasi kompetensi profesi 100 DIRKEU&SDM
2 Employee Engagement Index Score 4 Hasil survei nilai kepuasan pegawai organik (skala 5) 3.75 DIRKEU&SDM
V Keuangan dan Pasar 32
1 Umur Piutang (COP) Hari 8 Piutang/pendapatan x 365 hari 30 DIRKEU&SDM
2 Rasio Biaya Sub-letting % 8 Total biaya subletting/total biaya produksi enjiniring 50DIRKEU&SDM,
DIRENG
3 Pendapatan Eksternal Rp.M 8 Jumlah pendapatan di luar PLN 20.4 DIRSAR
4 Biaya administrasi Rp.M 8 Jumlah biaya administrasi 30 DIRKEU&SDM
VI Kepemimpinan 12
1 Skor Malcolm Baldrige Score 4 Penilaian Assesor independent MB 515
DIRSAR,DIRKEU&SDM,
DIRENG,SEKPER,
KSMMR
2 Penerapan GCG % 4 Penilaian Assesor independent GCG 80.0
DIRSAR,DIRKEU&SDM,
DIRENG,SEKPER,
KSMMR
3 ERM level 4 Hasil Analisis dan evaluasi risiko 2 KSMMR
TOTAL BOBOT 100
Keterangan :
Semakin besar realisasi, maka pencapaian semakin baik, dimana rumus pencapaian = (Realisasi / Target) x 100%
Semakin kecil realisasi, maka pencapaian semakin baik, dimana rumus pencapaian = (2-(Realisasi / Target)) x 100%
Kategori "Baik", dengan pencapaian >= 95%
Kategori "Hati-hati", dengan pencapaian < 95% dan >= 90%
Kategori "Masalah", dengan pencapaian < 90%
Target 2012
2 Kualitas Produk % 5 10
NO INDIKATOR KINERJA KUNCI FORMULA
1 Produk Tepat Waktu % 10
Standarisasi prosedur engineering1
DIRSAR,DIRKEU&SDM,
DIRENG,SEKPER,
KSMMR
50Jumlah SOP yang selesai8SOP
SATUAN BOBOT PIC
DIRENG
DIRENG98.0
9 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
Realisasi Pencapaian KPI 2012
s.d. Triwulan I tahun 2012
Tabel 1.2.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I Pelanggan 12
0 0 22.5 45.0 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 90.0
0 0 22.5
Jumlah komplain 0 0 2.5 5.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.0
Total Jumlah Produk 0 0 2.5
0 0 0
0 0 665.0
II Produk dan Layanan 28
Jumlah produk tepat waktu 0 8 12 24 30 40 49 57 66 77 89 98
Total Jumlah Produk 0.0 10 16.69
0 0 111.0
0 0 665.0
0 0 0.50 5 15 20 60 75 85 90 95 100
0 0 0
0 0.05 0.70 1.45 2.45 3.45 4.45 5.45 6.45 7.45 8.45 9.45
1,163,767,000.0 1,163,767,000.0 19,687,327,900.0
1,163,767,000.0 4,174,940,000.0 11,821,010,800.0
39,150,186,600.0 0 11,453,002,000.0
III Proses Bisnis Internal 8
0 0 0 3 9 16 22 24 30 39 46 50
0 0 3
IV SDM 8
0 0 0 0 8 31 38 46 54 62 77 100
15 20 25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.75 3.75 3.75
10 15 20
V Keuangan dan Pasar 40
8,224 1,481 744 492 328 282 168 83 143 87 98 30
8,082 644 379
20,091,017,811 6,862,738,838 20,193,155,118.0
907,398,600 3,890,853,045 19,467,912,157.0
40 40 40 40 40 41 40 41 43 44 45 50
10% 23% 21%
0.34 1.73 2.65
3.47 8.22 12.64
0.00 0.00 0.49 0.85 3.25 4.17 4.88 7.88 11.43 14.29 16.63 20.40
0.35 0.73 0.94
0.91 3.89 19.46
0.55 2.95 18.52
1.84 3.69 5.53 7.37 9.20 13.22 15.37 19.86 21.41 25.81 27.97 30
1.84 3.82 5.28
VI Kepemimpinan 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515 515 DIRSAR,DIRKEU&SDM,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 DIRSAR,DIRKEU&SDM,
0 0 0
0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 KSMMR
0 0 0
TOTAL BOBOT 108
Target pencapaian bulanan
Realisasi pencapaian bulanan
Total Biaya Subletting
Total biaya produksi
2 8
8
Rp.M Total Pendapatan
Pendapatan Internal
Total Biaya Subletting
Total biaya produksi
Rp. M
Rp. M
Total Pendapatan
Pendapatan Internal
Pendapatan x 365 hari
Piutang
Pendapatan x 365 hari
Rasio Biaya Sub-letting % Total biaya subletting/total biaya produksi enjiniring
penjualan tahun sebelumnya
1
% 5
% 10
%
Piutang
DIRSAR
Jumlah produk yang diserahkan tepat waktu
Jumlah produk per tahun
DIRKEU&SDM
DIRSAR
DIRENG
Jumlah komplain/ keluhan pelanggan
jumlah produk per tahun
Penambahan penjualan tahun berjalan
DIRSAR,DIRKEU&SDM,
DIRENG,SEKPER, Jumlah SOP yang selesai8SOP
8
PIC
Hasil survey kepuasan pelanggan
FORMULA MARETFEB
DIRSAR
Penambahan Penjualan tahun berjalan
penjualan tahun sebelumnya
JAN
2
1
3
% 7
SATUAN BOBOT JULJUNMEIAPRILNO INDIKATOR KINERJA KUNCI
Jumlah produk tepat waktu
Total Jumlah Produk
Jumlah komplain
Total Jumlah Produk
DESNOPOKTSEPTAUG
1
2
Sertifikasi Kompetensi pegawai
Employee Engagement Index
1 Kepuasan Pelanggan
Standarisasi prosedur engineering1
Produk Tepat Waktu
Kualitas Produk
DIRKEU&SDM
DIRKEU&SDM
2 Penyelesaian PLTGB untuk 1 lokasi % 10 COD PLTGB disatu lokasi
Pertumbuhan produk Jasa enjinering Penambahan Penjualan tahun berjalan/penjualan tahun sebelumnya
DIRENG
DIRKEU&SDM, DIRENG
DIRSAR
DIRKEU&SDM
3
4
Pendapatan Eksternal
Biaya administrasi Rp.M
8
8
Umur Piutang (COP) Piutang/pendapatan x 365 hari
%
Score
4
4
Jumlah pegawai organik yang mendapatkan sertifikasi kompetensi
profesi
Hasil survei nilai kepuasan pegawai organik (skala 5)
Hari 8
Hasil Analisis dan evaluasi risiko
Score
%
level
4
4
43
Skor Malcolm Baldrige
Penerapan GCG
ERM
Jumlah pendapatan di luar PLN
Jumlah biaya administrasi
Penilaian Assesor independent MB
Penilaian Assesor independent GCG
1
2
10 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
Kepuasan Pelanggan
PT PLN Enjiniring pada triwulan I tahun 2012 melakukan survey pendahuluan sebagai
upaya perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dalam menggunakan
jasa layanan perusahaan. Adapun survey kepuasan pelanggan tahun 2012 akan
dilaksanakan oleh Konsultan Independen yang kompeten dalam melaksanakan survey
sejenis.
Kualitas Produk
Sampai dengan triwulan I tahun 2012, belum ada keluhan pelanggan secara tertulis untuk
kemajuan pekerjaan ataupun kualitas produk yang diserahkan oleh PT PLN Enjiniring.
Walaupun begitu diharapkan PT PLN Enjiniring tetap secara terus menerus dan
berkesinambungan memperbaiki kualitas produknya.
Dalam rangka peningkatan kualitas tersebut, PT PLN Enjiniring telah mengisi kekosongan
posisi Kepala Satuan Mutu dan Manajemen Risiko. Diharapkan PT PLN Enjiniring dapat
memperbaiki sistem dan proses kerja di lingkungan PT PLN Enjiniring sehingga dapat
meningkatkan kualitas produk yang disampaikan oleh Perusahaan kepada stakeholders
khususnya pelanggan pengguna jasa konsultan PT PLN Enjiniring.
Produk Tepat Waktu
Sampai dengan triwulan I tahun 2012, PT PLN Enjiniring telah memperoleh 9 kontrak, 11
pekerjaan pembangkitan dan 7 pekerjaan transmisi & distribusi yang masih dalam proses
pengadaan. Target produk yang diselesaikan oleh PT PLN Enjiniring sejumlah 66 produk
dan sampai dengan triwulan I tahun 2012 telah menyelesaikan 111 jumlah produk tepat
waktu.
Penyelesaian PLTGB 1 Lokasi
Pada awal bulan Januari 2012 diterbitkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) yang
menyatakan perubahan lokasi PLTGB Bagan Siapi-api ke lokasi Nias Utara dan PLTGB
Tanjung Batu berubah lokasi yang semula di Tanjung Batu Sumatera Selatan menjadi di
Tanjung Batu Pulau Kondur Wilayah Riau.
Sampai dengan triwulan I tahun 2012, kemajuan pembangungan PLTGB yang ditangani
oleh PLN Enjiniring baru sampai tahap pelaksanaan tender lelang, keterlambatan tersebut
terjadi dikarenakan adanya perubahan lokasi PLTGB Tanjung Batu seperti tersebut di atas.
Target dalam RKAP tahun 2012, PLN Enjiniring berhasil mencapai target COD 1 PLTGB.
11 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
Pertumbuhan Jasa Produksi
Sampai dengan triwulan I tahun 2012, realisasi penjualan berdasarkan kontrak pekerjaan
adalah sebesar Rp19.687.327.900,- dari 9 kontrak sebagaimana digambarkan dalam tabel
di bawah ini.
Realisasi Kontrak Penjualan Triwulan I tahun 2012
No.
Uraian
Target
Pemasaran 2012
Realisasi
TW I 2011
Target
s.d. TW I 2012
Realisasi
s.d. TW I 2012
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1
Eksternal
20.420.767 40.030.187.000
1,512,649.41
0
2
Internal
183.786.904.000 10.573.002.000
13,613,844,741
19.687.327.900,-
Jumlah
213.693.241.000 50.603.189.000
15,829,128,963
19.687.327.900,-
Standarisasi Prosedur Enjiniring
PT PLN Enjiniring diharapkan dapat melakukan standarisasi terhadap proses kerja yang
dilakukan di lingkungan perusahaan, adapun target yang dicapai adalah sebanyak 50 SOP.
Pada triwulan I tahun 2012, Sertifikat ISO PT PLN Enjiniring untuk supervisi konstruksi dan
pembuatan tender document telah memasuki jatuh tempo dan akan dilakukan re-
assessement sertifikasi ISO 9001:2008 pada bulan Mei 2012.
Sertifikasi Pegawai
Pada triwulan I tahun 2012, PT PLN Enjiniring melakukan sosialisasi kepada Senior
Manajer dalam melakukan identifikasi pelatihan berdasarkan Training Need Analysis
(TNA). Diharapkan pelatihan yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan kompetensi
pegawai terkait sehingga dapat tercapai tepat sasaran dan tepat guna.
Employee Engagement Survey (EES)
Survey Kepuasan Pegawai dalam implementasi penerapan EES, PLNE akan menggunakan
sistem Human Capital Readiness dan Organizational Readiness sesuai dengan pelaksanaan
survey yang digunakan oleh anak perusahaan yang lain, sehingga dari sistem tersebut
diharapkan instrument penilaian, syarat dan kriteria yang dipakai dapat terstruktur dengan
baik.
Tabel 1.3.
12 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
Collection Of Period (COP)
Target COP pada triwulan I tahun 2012 adalah 744 hari dan hasil yang dicapai
berdasarkan nilai piutang dan jumlah pendapatan dikali 365 hari adalah sebesar 379 hari.
Rasio Biaya Sub-Letting
Total biaya subletting adalah sebesar 21% pada triwulan I tahun 2012 dari target 40%
Pendapatan Eksternal
Pendapatan eksternal yang diperoleh sampai dengan triwulan I tahun 2012
Rp944,373,800,- dari total jumlah pendapatan sebesar Rp19,467,912,157,-
Biaya Administrasi
Jumlah biaya adminitrasi yang ditarget pada triwulan I tahun 2012 adalah sebesar Rp5,71
Milyar, dimana realisasi biaya adminitrasi diperoleh sebesar Rp 5,276,401,236,-
Efektifitas Organisasi Dengan Pengukuran Malcolm Baldrige
Pada tanggal 20-21 Februari 2012, Tim Penyusunan Dokumen Aplikasi Malcolm Baldrige
PT PLN Enjiniring mulai melakukan evaluasi hasil umpan balik yang disampaikan oleh Tim
Examiner dari IQA Foundation. Tim Penyusun di bentuk berdasarkan SK Direksi No.
02.001/010/DIR/II/2012 tanggal 2 Februari 2012 diharapkan dapat melengkapi instrumen-
instrumen yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menghasilkan upaya yang optimal
sehingga dapat lebih efektif.
Target pencapaian yang diharapkan oleh Pemegang Saham untuk tahun 2012 adalah skor
515, dari pencapaian 465 yang diperoleh oleh PT PLN Enjiniring pada tahun 2011.
Penerapan Good Corporate Governance
Pada tanggal 12 s.d. 14 Maret 2012 telah dilaksanakan assessment penerapan GCG
periode tahun 2011 di PT PLN Enjiniring oleh Trisakti Government Center berdasarkan
arahan dari PT PLN (Persero) selaku pemegang saham kepada seluruh Anak Perusahaan.
Hasil penilaian yang dilaksanakan dengan memeriksa unsur-unsur terkait dalam penerapan
tata kelola perusahaan yang baik, berdasarkan surat Penyampaian dari TGC pada tanggal
13 April 2012 disampaikan bahwa hasil penilaian penerapan GCG untuk PT PLN Enjiniring
memperoleh skor 80.06.
13 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
Enterprise Risk Management (ERM)
PT PLN Enjiniring diharapkan dapat menerapkan sistem pengendalian risiko pada level 2.
Diharapkan dengan telah diisinya jabatan KSMMR, mitigasi risiko secara korporat dapat
dilaksanakan dengan baik guna mengantisipasi dampak/ risiko yang negatif kepada
perusahaan.
14 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
2. Kinerja Operasional
2.1. Pemasaran
Sampai dengan bulan Maret 2012 bidang Pemasaran telah menyelesaikan
proses pengadaan sampai dengan Kontrak untuk pekerjaan :
Amandemen Pekerjaan Supervisi Engineering PLTU Jabar 1 Indramayu (3 x 300
MW) di PT PLN (Persero) Pembangkitan Indramayu dengan nilai kontrak sebesar
Rp. 870.540.000,- (termasuk PPN 10%)
Jasa Konsultansi Pengadaan Rotor turbin Gas Type M701F PLTGU Cilegon di
PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali dengan nilai Kontrak sebesar
Rp. 293.227.000,- (termasuk PPN 10%)
Pekerjaan Kajian Teknis dan Pembuatan Dokumen Lelang Kabel Laut 20 kV di
Bintuni di PT PLN (Persero) Wilayah Papua & Papua Barat dengan nilai kontrak
sebesar Rp. 4.174.940.000,- (termasuk PPN 10%)
Amandemen Pekerjaan Supervisi Engineering PLTU 3 Jatim Tanjung Awar-awar
(2 x 350 MW) di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit
Thermal Jawa Bali dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.204.847.000,- (termasuk
PPN 10%)
Pengadaan Jasa Konsultansi Untuk Pekerjaan Revisi Dokumen Lelang Proyek
IBRD IPTD I Dan Survey Jalur SUTET Mandirancan – Indramayu di PT PLN
(Persero) Kantor Pusat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.248.960.000,-
(termasuk PPN 10%)
Pengadaan Jasa Konsultansi Untuk Pekerjaan Penyiapan Dokumen Lelang
Proyek IBRD IPTD 2 Pada Lokasi Regional Indonesia Barat Dan Indonesia Timur
di PT PLN (Persero) Kantor Pusat dengan nilai kontrak sebesar Rp.
2.355.723.000,- (termasuk PPN 10%)
Kajian Enjiniring Pada Proses Renegosiasi Dan Approval Design Tahap
Konstruksi (Interconnection Point Dan Interconnection Facilities) PLTU IPP
Celukan Bawang ( ( 2 X 125 Dan 1 X 130 ) MW ) di PT PLN (Persero) Kantor
Pusat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.011.480.800,- (termasuk PPN 10%)
Pekerjaan Survey Jalur Transmisi Dan Soil Investigation SUTT 150 kV
Palabuhan Ratu Bayah di PT PLN (Persero) UIP Transmisi ISJ dengan nilai
kontrak sebesar Rp. 2.127.610.100,- (termasuk PPN 10%)
Amandemen Jasa Konsultan Pembangunan Shelter Coal Yard PLTU Rembang
di PT PLN (Persero) UIP KIT LONTAR dengan nilai kontrak sebesar Rp.
400.000.000,- (termasuk PPN 10%)
15 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
Proses pengadaan yang sedang dilakukan oleh Tim Pemasaran antara lain
untuk pekerjaan :
PEMBANGKITAN
Pekerjaan Enjiniring Untuk Instalasi Compressed Natural Gas (CNG) Di Jambi
Dan Pekerjaan Enjiniring PLTG/PLTMG (80-100 MW) Peaker Di Jambi Beserta
Supervisi Pengadaannya di PT PLN (Persero) Kantor Pusat dengan perkiraan
nilai kontrak sebesar Rp. 3.000.000.000,-
Pekerjaan PLTA Orya (Dh Genyem) Tahap II di PT PLN (Persero) Kantor Pusat
dengan perkiraan nilai kontrak sebesar Rp. 4.000.000.000,-
Pekerjaan Enjiniring Untuk CNG Plant, PLTG Peaker Dan Medium Load Di
Bangkanai Kalteng di PT PLN (Persero) Kantor Pusat dengan perkiraan nilai
kontrak sebesar Rp. 2.900.000.000,-
Pekerjaan Enjiniring, CNG Plant di Pulau Tiaka, Micro CNG di Payo selincah,
Mini LNG di Gresik di PT PLN (Persero) Kantor Pusat dengan perkiraan nilai
kontrak sebesar Rp. 3.400.000.000,-
PLTGB Timika di PT PLN (Persero) Kantor Pusat dengan perkiraan nilai kontrak
sebesar Rp. 1.500.000.000,-
Review Desain PLTG Peaking Kaltim di PT PLN (Persero) UIP KITRING
KALIMANTAN dengan perkiraan nilai kontrak sebesar Rp. 2.430.000.000,-
Review Desain PLTU Kuala Pembuang di PT PLN (Persero) UIP KITRING
KALIMANTAN dengan perkiraan nilai kontrak sebesar Rp. 3.700.000.000,-
Review Desain PLTU Tarakan di PT PLN (Persero) UIP KITRING
KALIMANTAN dengan perkiraan nilai kontrak sebesar Rp. 3.800.000.000,-
Supervisi Penyiapan Bid Dok. dan Pengadaan PLTU Melak di PT PLN (Persero)
UIP KITRING KALIMANTAN dengan perkiraan nilai kontrak sebesar Rp.
1021592000
Amandemen Supervisi Enjiniring PLTU Pelabuhan Ratu di PT PLN (Persero)
UIP KIT Thermal JB dengan perkiraan nilai kontrak sebesar Rp. 3.000.000.000,-
Design Review PLTG Peaker Sei Gelam di PT PLN (Persero) KIT SBS dengan
perkiraan nilai kontrak sebesar Rp. 2.000.000.000,-
TRANSMISI DAN DISTRIBUSI
Supervisi Konstruksi GI 150 kV (5 lokasi) PT PLN (Persero) di UIP RING SUM I
dengan perkiraan nilai kontrak sebesar Rp. 16.500.000.000,-
Rekonduktoring SUTT 150 kV ( 5 lokasi ) di PT PLN (Persero) P3BS dengan
perkiraan nilai kontrak sebesar Rp. 6.800.000.000,-
16 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
Survey, Soil Investigation, Dokumen Lelang dan Aanwjizing Transmisi dan Gardu
Induk ( 27 Paket ) di PT PLN (Persero) UIP JJB dengan perkiraan nilai kontrak
sebesar Rp. 32.400.000.000,-
Pekerjaan Survei dan Soil Investigation Jalur Transmisi 275 kV Incomer Lahat-
Gumawang di PT PLN (Persero) UIP Transmisi ISJ dengan perkiraan nilai
kontrak sebesar Rp. 2.500.000.000,-
Pekerjaan UKL/UPL pada Jalur SUTT Pelabuhan Ratu – Bayahdi PT PLN
(Persero) UIP Transmisi ISJ dengan perkiraan nilai kontrak sebesar Rp.
600.000.000,-
Pekerjaan AMDAL Pada Jalur SUTET 275 kV Lahat - Gumawang Incomer di PT
PLN (Persero) UIP Transmisi ISJ dengan perkiraan nilai kontrak sebesar Rp.
1.000.000.000,-
Pekerjaan Inventarisasi Lahan Transmisi ISJ di PT PLN (Persero) UIP Transmisi
ISJ dengan perkiraan nilai kontrak sebesar Rp. 4.000.000.000,-
Prospek Pasar Internal tahun 2012 :
Proyek Pembangkit
Amandemen Coal Shed PT PLN (Persero) UIP KIT LONTAR
Amandemen Design Review PLTU 8 Lokasi PT PLN (Persero)UIP KIT
SULMAPA
Pekerjaan Transmisi 2012 PT PLN (Persero) UIP JJB
Pekerjaan Kabel Laut Makasar di PT PLN (Persero) UIP RING SULMAPA
Pekerjaan Kabel Laut Madura di PT PLN (Persero) Distribusi Jatim
Review DesignInterkoneksi Batam – Bintan di PT PLN (Persero) UIP RING
SUM I
Supervisi Konstruksi Interkoneksi Batam – Bintan PT PLN (Persero) UIP
RING SUM I
Review Design Gardu Induk 275 kV Galang dan Sarulla PT PLN (Persero)
UIP RING SUM I
Realisasi kontrak penjualan s.d. Triwulan I tahun 2012 adalah
sebesar Rp19.687.327.900,- (termasuk PPN), realisasi Pemasaran
terhadap target sebagaimana disajikan pada tabel 1.3.
17 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
Realisasi Kontrak Penjualan Triwulan I tahun 2012
No.
Uraian
Target
Pemasaran 2012
Realisasi
TW I 2011
Target
s.d. TW I 2012
Realisasi
s.d. TW I 2012
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1
Eksternal
20.420.767 40.030.187.000
1,512,649.41
0
2
Internal
183.786.904.000 10.573.002.000
13,613,844,741
19.687.327.900,-
Jumlah
213.693.241.000 50.603.189.000
15,829,128,963
19.687.327.900,-
2.2. Enjiniring
Berdasarkan RUPS Sirkuler PT PLN Enjiniring tanggal 22 Nopember 2011 dan Berita
Acara No. 203.BA/060/DIR/2011 tentang Berita Acara Serah Terima Jabatan
Direksi PT PLN Enjiniring, Direktorat Pembangkitan dan Direktorat Transmisi &
Distribusi dilebur menjadi Direktorat Enjiniring. Dan pada awal tahun 2012,
Direktorat Enjiniring membentuk bidang Konstruksi sebagai tindak lanjut rencana
PT PLN Enjiniring untuk mengembangkan usaha di bidang EPC dan O&M.
Produksi jasa enjiniring pada Direktorat Enjiniring di triwulan I tahun 2012
ditargetkan sebesar Rp170.096.837.000.- dengan realisasi Rp174.004.129.873,34.-
1.2.1. Bidang Pembangkitan
Pada Triwulan I tahun 2012, total pekerjaan lanjutan Direktorat Enjiniring Bidang
Pembangkit tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 yang masih dalam tahap
penyelesaian.
Kontrak-kontrak Pekerjaan dalam Direktorat Enjiniring Bidang Pembangkit dari
2008-2012 sebagai berikut:
Tgl Kontrak
Pemberi Kerja Kontrak Nomor Kontrak
22-Oct-08 PT PLN (Persero) Pikitring SBS
Pemeriksaan dan Persetujuan Enjiniring Proyek PLTU 3Bangka Belitung (2x30 MW) dan PLTU 4 Bangka Belitung (2x15 MW)
16.PJ/121/PIKITRING SBS/2008
22-Oct-08 PT PLN (Persero) Pikitring SBS
PLTU 3 Bangka (2x30MW) 16.PJ/121/PIKITRING SBS/2009
22-Oct-08 PT PLN (Persero) Pikitring SBS
PLTU 4 Belitung (2x15MW) 16.PJ/121/PIKITRING SBS/2010
Tabel 1.4.
18 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
Tgl Kontrak
Pemberi Kerja Kontrak Nomor Kontrak
24-Oct-08 PT PLN (Persero) Pembangkitan Indramayu
Supervisi Engineering PLTU 1 Jabar Indramayu (3x300 MW)
185.PJ/121/PIKITRING JBN/2008
24-Oct-08 PT PLN (Persero) UIP Kit Thermal Jawa Bali
Supervisi Engineering PLTU Jabar Selatan 2 Pelabuhan Ratu (3x350 MW)
184.PJ/121/PIKITRING JBN/2008
31-Dec-08 PT PLN (Persero) UIP Kit Thermal Jawa Bali
Supervisi Enjiniring PLTU Tanjung Awar-Awar (2 x 350 MW)
252.PJ/121/PIKITRING JBN/2008
27-Jan-09 PT Indonesia Power
Pengadaan Jasa Konsultan Untuk Studi Kelistrikan System Bali Serta Studi Kelayakan Dan Penyusunan Dokumen Tender PLTGU & PLTD Pesanggaran - Bali
09.Pj/061/IP/09
24-Jul-09 PT PLN (Persero) UIP Pembangkit Sumatera I
Review Detail Design Pembangunan PLTU Bengkalis 2X10 MW
008.PJ.PLN2009/121/PIKITRING SUAR/2009
24-Jul-09 PT PLN (Persero) UIP Pembangkit Sumatera I
Review Detail Design Pembangunan PLTU Selat Panjang 2X7 MW
007.PJ.PLN2009/121/PIKITRING SUAR/2009
24-Jul-09 PT PLN (Persero) UIP Pembangkit Sumatera I
Review Detail Design Pembangunan PLTU Tanjung Balai Karimun 2X7 MW
009.PJ.PLN2009/121/PIKITRING SUAR/2009
24-Jul-09 PT PLN (Persero) UIP Pembangkit Sumatera I
Review Detail Design Pembangunan PLTU Meulaboh 2x100 MW
006.PJ.PLN2009/121/PIKITRING SUAR/2009
24-Jul-09 PT PLN (Persero) UIP Pembangkit Sumatera I
Review Detail Design Pembangunan PLTU SUMUT 2x200 MW
005.PJ.PLN2009/121/PIKITRING SUAR/2009
1-Sep-09 PT PLN Batam Studi Kelayakan Pembangunan PLTGU Tanjung Uncang
104.PJ/061/DIRREN/2009
15-Sep-09 PT PLN (Persero) UIP Kitring Nusra
Desain Review dan Approval Drawing PLTU NTB (APBN) Lombok
(1x25 MW), PLTU NTT (APBN) Atambua (4x6 MW) dan PLTP Ulumbu APBN (2x2,5 MW)
045.PJ/12/PIKITRING JBN/2009
15-Sep-09 PT PLN (Persero) UIP Kitring Nusra
PLTU NTB (APBN) Lombok (1 x 25 MW)
045.PJ/12/PIKITRING JBN/2010
15-Sep-09 PT PLN (Persero) UIP Kitring Nusra
PLTU NTT (APBN) Atambua (4 x 6 MW)
045.PJ/12/PIKITRING JBN/2011
15-Sep-09 PT PLN (Persero) UIP Kitring Nusra
PLTP Ulumbu APBN (2 x 2,5 MW) 045.PJ/12/PIKITRING JBN/2012
15-Sep-09 PT PLN (Persero) UIP Kitring Nusra
Amandemen 1 (slope protection) 045.PJ/12/PIKITRING JBN/2013
15-Sep-09 PT PLN (Persero) UIP Kitring Nusra
Desain Review dan Approval Drawing PLTU 1 NTB-Bima (1x10 MW), PLTU 2 NTT-Kupang (1x15 MW) dan PLTU 1 NTT-Ende (2x7 MW)
047.PJ/121/PIKITRING JBN/2009
15-Sep-09 PT PLN (Persero) UIP Kitring Nusra
PLTU 1 NTB-BIMA (1X10MW) 047.PJ/121/PIKITRING JBN/2010
15-Sep-09 PT PLN (Persero) UIP Kitring Nusra
PLTU 2 NTT - KUPANG (1X15MW) 047.PJ/121/PIKITRING JBN/2011
15-Sep-09 PT PLN (Persero) UIP Kitring Nusra
PLTU 1 NTT - ENDE (2X7 MW) 047.PJ/121/PIKITRING JBN/2012
12-Nov-09 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sulmapa
Jasa Konsultan Pemeriksaan dan Persetujuan Enjiniring Proyek PLTU Di Luar Jawa Sebagai Bagian Dari Proyek Percepatan 10.000 MW Di Wilayah PLN Pembangkitan SULMAPA (8 lokasi PLTU)
010.Pj/041/KIT SULMAPA/2009
24-Nov-09 PT PLN (Persero) UIP Pembangkit Sumatera II
Design Review dan Drawing Approval PLTU 2 Kalimantan Barat 2x27,5 MW
041.PJ/613/KIT-KALINUSA/2009
4-May-10 PT PLN (Persero) Pengadaan Jasa Konsultansi 125.Pj/613/GM-KITSBS/2010
19 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
Tgl Kontrak
Pemberi Kerja Kontrak Nomor Kontrak
Pembangkitan SBS Pekerjaan Penyusunan Dokumen Lelang, Harga Perkiraan Enjinir (HPE) dan Supervisi Lelang Pengadaan Sewa PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan
25-May-10 PT Sapphire Prima Persada
Pre-Feasibility Study Proyek PLTU Batuah 2 x 25 MW Kalimantan Timur
25.001.Pj/041/PLNE/V/2010
30-Jul-10 PT PLN (Persero) Pembangkitan Lontar
Jasa Konsultan Pembuatan Shelter Coal Yard PLTU Rembang
004.TJK.PJ/121/KIT.LONTAR/2010
18-Aug-10 PT PLN (Persero) Kantor Pusat
Jasa Konsultansi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembelian
Tenaga Listrik Dari IPP (29 Lokasi)
078.PJ/041/KDIVIPP/2010
5-Oct-10 PT PLN (Persero) Pembangkitan Lontar
Jasa Konsultan Pembuatan Shelter Coal Yard PLTU Labuan
003.TJK.PJ/121/KIT.LONTAR/2010
6-Oct-10 PT PLN (Persero) Pembangkitan Kalinusa
Design Review dan Drawing Approval PLTU 1 Kalimantan Tengah 2 x 60 MW
058.PJ/613/KIT-KALINUSA/2010
9-Nov-10 PT PLN Batam Jasa Konsultansi Perhitungan Harga Perkiraan Enjinir (HPE) Untuk Add – on Combine Cycle Panaran I MEB
0091.PJ/122/DDOPS/2010
31-Dec-10 PT PLN (Persero) Pikitring Kalimantan
Design Review PLTU Tanjung Selor (2 x 7 MW)
32.PJ/131/PIKITRINGKAL/2010
15-Mar-11 PT Duta Enim Energy Pre-Feasibility Study Proyek PLTU Muara Enim 1 (2 x 25 MW) Sumatera Selatan
02.001.PJ/041/PLNE/III/2011
15-Mar-11 PT Duta Sorolangun Energi
Pre-Feasibility Study Proyek PLTU Sarolangun (2 x 25 MW) Jambi
02.002.PJ/041/PLNE/III/2011
16-Mar-11
PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Sektor Asam-Asam
Jasa Konsultansi Rekondisi Cooling Water Tower PLTU Asam - Asam
026.PJ/613/SASM/2011
11-Apr-11 PT PLN (Persero) UIP Pembangkit Sumatera I
Review Detail Design Pembangunan PLTU Tenayan (2x110 MW)
009.PJ/610/PKITSUM-I/2011
6-May-11 PT PLN (Persero) UIP Kitring Kalimantan
Supervisi Pengadaan PLTU Tarakan (2 x 7 MW) dan PLTG Peaking (2 x 50 MW) di Kalimantan Timur
01.PJ/121/UIPKITRINGKAL/2011
28-Jun-11 PT Duta Muara Enim Energi
Feasibility Study Proyek PLTU Muara Enim 2 x 25 MW Sumsel
28.001.PJ/041/PLNE/VI/2011
21-Jul-11 PT PLN (Persero) Kantor Pusat
Jasa Konsultansi Untuk Membantu Proses Pengadaan PLTU Skala Kecil
323.PJ/040/DIR/2011
26-Jul-11 PT PLN (Persero) Pembangkitan SBU
Jasa Konsultansi Desain dan Supervisi Proses Pengadaan Pembangkit Listrik Kapasitas ± 100 MW Di Duri - Riau
151.PJ/61/KITSBU/2011
2-Aug-11 PT PLN (Persero) Kantor Pusat
Jasa Konsultansi Jasa Konsultan Pekerjaan Pemilihan Lokasi, Penyelidikan Lapangan, Studi Kelayakan dan Pembuatan Dokumen Lelang PLTU Bima 2 x 7 MW
332.PJ/613/DIR/2011
2-Aug-11 PT PLN (Persero) Kantor Pusat
Jasa Konsultansi Pekerjaan Pemilihan Lokasi dan Penyelidikan Lapangan PLTU IPP Kalteng 2 x 100 MW
329.PJ/613/DIR/2011
2-Aug-11 PT PLN (Persero) Kantor
Pusat
Jasa Konsultansi Pekerjaan Pemilihan Lokasi, Penyelidikan
Lapangan, Studi Kelayakan dan
330.PJ/613/DIR/2011
20 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
Tgl Kontrak
Pemberi Kerja Kontrak Nomor Kontrak
Pembuatan Dokumen Lelang PLTU Pulang Pisau 1 x 100 MW
2-Aug-11 PT PLN (Persero) Kantor Pusat
Jasa Konsultansi Pekerjaan Verifikasi Lokasi, Penyelidikan Lapangan, Studi Kelayakan dan Pembuatan Dokumen Lelang PLTU Meulaboh 3 & 4 200 MW
331.PJ/613/DIR/2011
8-Aug-11 PT PLN (Persero) Pembangkitan Indramayu
Jasa Konsultansi Pembangunan Coal Shed PLTU 1 Jawa Barat - Indramayu
025.PJ/041/KIT-INDRAMAYU/2011
8-Aug-11 PT PLN (Persero) Pembangkitan Indramayu
Jasa Konsultansi Pembangunan Coal Shed PLTU 2 Jawa Timur - Paiton Baru
026.PJ/041/KIT-INDRAMAYU/2011
25-Aug-11 PT PLN (Persero) Pembangkitan SBU
Jasa Konsultansi Enjiniring Relokasi PLTG Sunyaragi Ke Duri dan Desain Review Serta Supervisi Konstruksi Pembangunan PLTMG/G 100 MW
160.PJ/61/KITSBU/2011
19-Sep-11 PT PLN (Persero) UIP Pembangkit Sumatera I
Review Detail Design Pembangunan PLTU Tembilahan (2x7 MW)
039/613/PKITSUM I/2011
7-Oct-11 PT PLN (Persero) UIP Pembangkit Sumatera II
Jasa Konsultansi Pemeriksaan dan Persetujuan Enjiniring (Desain Review) PLTU Sanggau 2 x 7 MW
013.PJ/121/UIP.KIT.SMT.II/2011
7-Oct-11 PT PLN (Persero) UIP Pembangkit Sumatera II
Jasa Konsultansi Pemeriksaan dan Persetujuan Enjiniring (Design Review) PLTU Sintang 3 x 7 MW
012.PJ/121/UIP.KIT.SMT.II/2011
5-Dec-11 PT PLN (Persero) Kantor Pusat
Pekerjaan Enjiniring PLTGB 453.PJ/613/DIR/2011
5-Dec-11 PT PLN (Persero) Kantor Pusat
Pekerjaan Kajian Untuk Penerapan Teknologi Coal Water Slurry (CWS) Pada PLTU Belawan Unit 1 (1 x 65 MW)
451.PJ/613/DIR/2011
5-Dec-11 PT PLN (Persero) Kantor Pusat
Study Kelayakan PLTU dan PLTG Sewa Luar Jawa
452.PJ/613/DIR/2011
23-Dec-11 PT Cahaya Fajar Kaltim Feasibility Study For PLTU Embalut Expansion
173/CFK-BPN/XII/2011
23-Dec-11 PT Mega Urip Pesona
Pra-studi Kelayakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara 2 x 600 MW, Kabupaten Kendal - Jawa Tengah
23.001.PJ/MUP/XII/2011
24-Jan-12 PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali
Jasa Konsultansi Pengadaan Rotor Turbin Gas Type M701F PLTGU Cilegon
007.PJ/041/UPJB/2012
Kemajuan Proyek
Kemajuan Proyek (Progress Project) Direktorat Enjiniring Bidang Pembangkit
dengan jenis pekerjaan sebagai berikut;
1. Pekerjaan Feasibility Study (FS)
2. Pekerjaan Soil Investigation
3. Pekerjaan Harga Perkiraan Enjinir (HPE)
4. Pekerjaan Pembuatan Bidding Dokumen
5. Pekerjaan Supervisi Pengadaan
Tabel 1.5.
21 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
6. Pekerjaan Review Design
7. Pekerjaan UKL/UPL
Prosentase kemajuan pekerjaan digambarkan dalam grafik 1.1. di bawah ini:
Dalam perhitungan kemajuan proyek adalah Total Progress Fisik Kumulatif dan
Total Progress BAPP Kumulatif selama bulan January sampai Maret 2012. Adapun
kemajuan Proyek selama Triwulan 1 2012 sebagai berikut:
Tgl Kontrak
Pemberi Kerja Kontrak Nomor Kontrak TOTAL
PROGRESS FISIK (%)
TOTAL PROGRESS BAPP (%)
22-Oct-08 PT PLN (Persero) Pikitring SBS
PLTU 3 Bangka (2x30MW) 16.PJ/121/PIKITRING
SBS/2009 99% 97.91%
22-Oct-08
PT PLN
(Persero) Pikitring SBS
PLTU 4 Belitung (2x15MW) 16.PJ/121/PIKITRING
SBS/2010 99% 98.15%
24-Oct-08
PT PLN (Persero) UIP Kit Thermal Jawa Bali
Supervisi Engineering PLTU Jabar Selatan 2 Pelabuhan Ratu (3x350 MW)
184.PJ/121/PIKITRING JBN/2008
100% 95.00%
31-Dec-08
PT PLN (Persero) UIP Kit Thermal Jawa Bali
Supervisi Enjiniring PLTU Tanjung Awar-Awar (2 x 350 MW)
252.PJ/121/PIKITRING JBN/2008
100% 99.42%
15-Sep-09 PT PLN (Persero) UIP Kitring Nusra
PLTU NTB (APBN) Lombok (1 x 25 MW)
045.PJ/12/PIKITRING JBN/2010
49.15% 47.15%
15-Sep-09 PT PLN (Persero) UIP Kitring Nusra
PLTU NTT (APBN) Atambua (4 x 6 MW)
045.PJ/12/PIKITRING JBN/2011
98.41% 98.41%
15-Sep-09 PT PLN PLTP Ulumbu APBN (2 x 2,5 045.PJ/12/PIKITRING 80.00% 77.33%
22 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
Tgl Kontrak
Pemberi Kerja Kontrak Nomor Kontrak TOTAL
PROGRESS FISIK (%)
TOTAL PROGRESS BAPP (%)
(Persero) UIP Kitring Nusra
MW) JBN/2012
15-Sep-09 PT PLN (Persero) UIP Kitring Nusra
Amandemen 1 (slope protection)
045.PJ/12/PIKITRING JBN/2013
100.00% 100.00%
15-Sep-09 PT PLN (Persero) UIP Kitring Nusra
PLTU 1 NTB-BIMA (1X10MW) 047.PJ/121/PIKITRING
JBN/2010 85% 84.57%
24-Nov-09
PT PLN (Persero) UIP Pembangkit Sumatera II
Design Review dan Drawing Approval PLTU 2 Kalimantan Barat 2x27,5 MW
041.PJ/613/KIT-KALINUSA/2009
25.56% 23.56%
30-Jul-10
PT PLN
(Persero) Pembangkitan Lontar
Jasa Konsultan Pembuatan Shelter Coal Yard PLTU Rembang
004.TJK.PJ/121/KIT.LONTAR/2010
75.00% 75.00%
31-Dec-10
PT PLN (Persero) Pikitring Kalimantan
Design Review PLTU Tanjung Selor (2 x 7 MW)
32.PJ/131/PIKITRINGKAL/2010
7.00% 6.37%
11-Apr-11
PT PLN (Persero) UIP Pembangkit Sumatera I
Review Detail Design Pembangunan PLTU Tenayan (2x110 MW)
009.PJ/610/PKITSUM-I/2011
8.32% 8.32%
21-Jul-11 PT PLN (Persero) Kantor Pusat
Jasa Konsultansi Untuk Membantu Proses Pengadaan PLTU Skala Kecil
323.PJ/040/DIR/2011 50.00% 40.00%
2-Aug-11 PT PLN (Persero) Kantor Pusat
Jasa Konsultansi Pekerjaan Pemilihan Lokasi dan Penyelidikan Lapangan PLTU IPP Kalteng 2 x 100 MW
329.PJ/613/DIR/2011 25% 0.00%
2-Aug-11 PT PLN (Persero) Kantor Pusat
Jasa Konsultansi Pekerjaan Pemilihan Lokasi, Penyelidikan Lapangan, Studi Kelayakan dan Pembuatan Dokumen Lelang PLTU Pulang Pisau 1 x 100 MW
330.PJ/613/DIR/2011 25% 0.00%
2-Aug-11 PT PLN (Persero) Kantor Pusat
Jasa Konsultansi Pekerjaan Verifikasi Lokasi, Penyelidikan Lapangan, Studi Kelayakan dan Pembuatan Dokumen Lelang PLTU Meulaboh 3 & 4 200 MW
331.PJ/613/DIR/2011 25%
0.00%
25-Aug-11
PT PLN (Persero) Pembangkitan SBU
Jasa Konsultansi Enjiniring
Relokasi PLTG Sunyaragi Ke Duri dan Desain Review Serta Supervisi Konstruksi Pembangunan PLTMG/G 100 MW
160.PJ/61/KITSBU/2011 10.00% 9.75%
19-Sep-11
PT PLN (Persero) UIP Pembangkit Sumatera I
Review Detail Design Pembangunan PLTU Tembilahan (2x7 MW)
039/613/PKITSUM I/2011
5.00% 0.00%
7-Oct-11
PT PLN (Persero) UIP Pembangkit Sumatera II
Jasa Konsultansi Pemeriksaan dan Persetujuan Enjiniring (Desain Review) PLTU Sanggau 2 x 7 MW
013.PJ/121/UIP.KIT.SMT.II/2011
69.13% 69.13%
7-Oct-11 PT PLN (Persero) UIP
Jasa Konsultansi Pemeriksaan dan
012.PJ/121/UIP.KIT.SMT.II/2011
18.00% 18.00%
23 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
Tgl Kontrak
Pemberi Kerja Kontrak Nomor Kontrak TOTAL
PROGRESS FISIK (%)
TOTAL PROGRESS BAPP (%)
Pembangkit Sumatera II
Persetujuan Enjiniring (Design Review) PLTU Sintang 3 x 7 MW
5-Dec-11 PT PLN (Persero) Kantor Pusat
Study Kelayakan PLTU dan PLTG Sewa Luar Jawa
452.PJ/613/DIR/2011 60.00% 50.00%
Sehingga didapat grafik 1.2. progress kemajuan pekerjaan Direktorat Enjiniring
Bidang Pembangkit sesuai Progress fisik dan Progress BAPP adalah sebagai berikut:
99%
99%
100%
100%
49.15%
98.41%
80.00%
100.00%
85%
25.56%
75.00%
7.00%
8.32%
50.00%
25.00%
25.00%
25.00%
10.00%
5.00%
69.13%
18.00%
60.00%
97.91%
98.15%
95.00%
99.42%
47.15%
98.41%
77.33%
100.00%
84.57%
23.56%
75.00%
6.37%
8.32%
40.00%
0.00%
0.00%
0.00%
9.75%
0.00%
69.13%
18.00%
50.00%
PLTU 3 Bangka (2x30MW)
PLTU 4 Belitung (2x15MW)
Supervisi Engineering PLTU Jabar Selatan 2 Pelabuhan Ratu (3x350MW)
Supervisi Enjiniring PLTU Tanjung Awar-Awar (2 x 350 MW)
PLTU NTB (APBN) Lombok (1 x 25 MW)
PLTU NTT (APBN) Atambua (4 x 6 MW)
PLTP Ulumbu APBN (2 x 2,5 MW)
Amandemen 1 (slope protection)
PLTU 1 NTB-BIMA (1X10MW)
Design Review dan Drawing Approval PLTU 2 Kalimantan Barat 2x27,5MW
Jasa Konsultan Pembuatan Shelter Coal Yard PLTU Rembang
Design Review PLTU Tanjung Selor (2 x 7 MW)
Review Detail Design Pembangunan PLTU Tenayan (2x110 MW)
Jasa Konsultansi Untuk Membantu Proses Pengadaan PLTU Skala Kecil
Jasa Konsultansi Pekerjaan Pemilihan Lokasi dan PenyelidikanLapangan PLTU IPP Kalteng 2 x 100 MW
Jasa Konsultansi Pekerjaan Pemilihan Lokasi, Penyelidikan Lapangan,Studi Kelayakan dan Pembuatan Dokumen Lelang PLTU Pulang Pisau…
Jasa Konsultansi Pekerjaan Verifikasi Lokasi, Penyelidikan Lapangan,Studi Kelayakan dan Pembuatan Dokumen Lelang PLTU Meulaboh 3…
Jasa Konsultansi Enjiniring Relokasi PLTG Sunyaragi Ke Duri dan DesainReview Serta Supervisi Konstruksi Pembangunan PLTMG/G 100 MW
Review Detail Design Pembangunan PLTU Tembilahan (2x7 MW)
Jasa Konsultansi Pemeriksaan dan Persetujuan Enjiniring (DesainReview) PLTU Sanggau 2 x 7 MW
Jasa Konsultansi Pemeriksaan dan Persetujuan Enjiniring (DesignReview) PLTU Sintang 3 x 7 MW
Study Kelayakan PLTU dan PLTG Sewa Luar Jawa
PROGRESS PEKERJAAN DAN PROGRESS BAPP TW I
Tabel 1.6.
24 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
Dari tabel dan grafik tersebut dapat dilihat bahwa hampir sebagian besar pekerjaan
Direktorat Enjiniring Bidang Pembangkit dapat memenuhi target waktu
penyelesaian pekerjaannya.
Pembangunan PLTGB
Pengembangan inovasi produk dengan menggunakan Gasifikasi Batubara sebagai
bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batubara (PLTGB), dikembangkan
untuk mendapatkan energi alternatif dimana penggunaan bahan bakar minyak
secara penuh pada pembangkit listrik secara ekonomis tidak menguntungkan
khususnya pada PLTD.
Pada tahun 2011, PT PLN Enjiniring mendapatkan penugasan pekerjaan
membangun Pembangkit Listrik Gasifikasi Batubara (PLTGB) berdasarkan
Keputusan Direksi PT PLN (PERSERO) No.: 1260.K/DIR/2011, tanggal 16 Agustus
2011 dan perubahannya No. 1334.K/DIR/2011 tanggal 22 September 2011. Pada
awal 2012, Berdasarkan Surat No. 318/060/DIV DIS IB/2012 tanggal 26 Januari
2012 tentang Perubahan Kedua KEPDIR No. 1260.K/DIR/2011 Tentang Penugasan
Pembangunan PLTGB Kepada Anak Perusahaan PT PLN (Persero), lokasi PLTGB
Bagan Siapi-api diubah ke lokasi Nias Utara – Sumatera Utara yang diharapkan
selesai dibangun pada akhir bulan Mei 2013.
Sedangkan Pembangunan PLTGB Tanjung Baru berdasarkan SK Direksi No.:
No.778/101/DITPMR/2012 tanggal 15 Maret 2012, terjadi relokasi PLTGB Tanjung
Batu 8000 kW, yang semula berlokasi di Sumatera Selatan diubah ke lokasi
Tanjung Batu, Pulau Kundur, Kepulauan Riau.
Adapun seluruh penugasan pembangungan PLTGB yang diserahkan kepada PT PLN
Enjiniring antara lain:
1. PLTGB Tanjung Batu, Pulau Kondur – Kepulauan Riau, kapasitas 8 MW.
2. PLTGB Putussibau, Provinsi Kalimatan Barat, kapasitas 8 MW.
3. PLTGB Selayar, Provinsi Kalimatan Barat, kapasitas 8 MW.
4. PLTGB Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung, kapasitas 5 MW.
5. PLTGB Nias Utara, Sumatera Utara, kapasitas 8 MW
Diharapkan 5 (kelima) proyek PLTGB akan selesai sebagian pada akhir 2012 dan
secara keseluruhan pada tahun 2013. Setelah PLTGB beroperasi diharapkan dapat
menurunkan pemakaina BBM secara signifikan pada PLTD konvensional.
25 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
1.2.2. Transmisi dan Distribusi
Triwulan I tahun 2012, total pekerjaan lanjutan Direktorat Transmisi dan Distribusi
tahun 2009, 2010 dan 2011 yang masih dalam tahap penyelesaian, adalah :
1. Pekerjaan Supervisi Konstruksi Peralatan E/M dan Trafo Interbus Pembangunan
Gardu Induk Binjai 275/150 kV Ext Galang dan PLTU SUMUT, Kontrak No.
013.PJ.PLN2010/133/PIKITRING SUAR/2010 tanggal 3 Agustus 2010
2. Pekerjaan Design, Survey, Soil Investigation, Penyiapan Dokumen Lelang dan
Proses Tender Gardu Induk 70/500 kV dan GIS 500 kV Tersebar di Wilayah
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Timur Kontrak
No. 115.PJ/13/PIKITRING JBN/2010 tanggal 29 November 2010
3. Pekerjaan Design, Survey, Soil Investigation, Penyiapan Dokumen Lelang dan
Proses Tender Perkuatan Jakarta GIS & GITET 500/150 KV, Design Tower &
Transmisi 500 kV No. 276, Design Tower & Pondasi Transmisi 70 kV dan
Design Review GI & Transmisi 70 kV di NTT Kontrak No. 176.PJ/13/PIKITRING
JBN/2010 tanggal 30 Desember 2010
4. Pekerjaan Studi Transmisi SUTT 150 KV Kota Baru – Sei Raya, Kontrak No.
33.PJ/131/PIKITRINGKAL/2010 tanggal 31 Desember 2010
5. Engineering Design and Construction Supervision as part of The Engineering
Services for Java – Sumatera Interconnection Transmission Line Project No.
001-KSO/CNE-KH/2011 tanggal 11 Januari 2011
6. Pekerjaan Design, Survey, Soil Investigation, Penyiapan Dokumen Lelang, dan
Proses Tender Lokasi Tersebar (PAKET I), Kontrak No. 096.PJ/13/IUPJB/2011
tanggal 26 Agustus 2011
7. Pekerjaan Design, Survey, Soil Investigation, Penyiapan Dokumen Lelang, dan
Proses Tender Lokasi Tersebar (PAKET II) , Kontrak No.
097.PJ/13/IUPJB/2011 tanggal 26 Agustus 2011
8. Pekerjaan Design, Survey, Soil Investigation, Penyiapan Dokumen Lelang, dan
Proses Tender GI dan Transmisi 70/150 KV di Wilayah Jawa, Bali, NTB & NTT
(PAKET III), Kontrak No. 098.PJ/13/IUPJB/2011 tanggal 26 Agustus 2011
9. Pekerjaan Survey, Desain, Bid Document, Proses Tender, Design Review /
Approval Drawing Jawa Bali Crossing , Kontrak No. 099.PJ/13/IUPJB/2011
tanggal 26 Agustus 2011
26 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
10. Pekerjaan Quality Assurance/ Quality Control Trafo IBT 500/150 kV 500 MVA,
Kontrak No. 197.PJ/611/P3B/2011, tanggal 8 Sept ember 2011
11. Pekerjaan Quality Assurance/ Quality Control Trafo IBT 500/150 kV, Kontrak
No. 198.PJ/611/P3B/2011, tanggal 8 Sept ember 2011
12. Pekerjaan Jasa Enjiniring Dalam Rangka Rekonduktoring SUTT 150 kV
Pagelaran – Tegineneng, Kontrak No. 093.PJ/611/P3BS/2011, tanggal 12
Agustus 2011
13. Perencana Pekerjaan Back Up Peralatan MPS Bandara Soekarno Hatta, Kontrak
No. 06.02.02/01/08/2011/002, tanggal 3 Agustus 2011
14. Jasa Konsultansi Pekerjaan Survey, Soil Investigation, Penyiapan Dokumen
Lelang, Review Design, Quality Assurance/Quality Control, Supervisi Konstruksi
Dan Test Commissioning SUTT 150 kV Harapan Baru – Karang Joang, Kontrak
No. 24.001.PJ/041/PLNE/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011
15. Jasa Konsultansi Enjiniring Kabel Laut, Kontrak No.
258.PJ/121/613/WRKR/2011 tanggal 21 November 2011
16. Pekerjaan Quality Assurance/Quality Control Trafo 150/20 kV, 150/70 kV dan
70/20 kV Sesuai Surat Perjanjian Nomor 008.PJ/611/P3B/2011, Kontrak No.
278.PJ/613/P3B/2011 tanggal 12 Desember 2011
Sementara 5 (lima) pekerjaan dalam proses penutupan kontrak, yaitu :
1. Design Engineering, Study AMDAL dan Study UKL/UPL Gardu Induk dan
Transmisi 500/150 kV, Design Review Terkait Pembangunan PLTU Cilacap
Baru, Kontrak No. 125.PJ/13/PIKITRING JBN/2008, tanggal 18 Juni 2008
2. Pekerjaan Supervisi QA/QC Peralatan E/M dan Trafo Interbus Pembangunan
Gardu Induk Binjai 275/150 kV Ext Galang dan PLTU SUMUT, Kontrak No.
014.PJ.PLN2010/133/PIKITRING SUAR/2010 tanggal 20 Oktober 2010
3. Design, Survey, Soil Investigation, Penyiapan Dokumen Lelang, Study
AMDAL/UKL-UPL dan Proses Tender Transmisi 70/150/500 kV dan Gardu Induk
70/150/500 kV tersebar di Wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, DIY,
Jawa Timur, NTT dan NTB, Kontrak No. 046.PJ/13/PIKITRING JBN/2009
tanggal 15 September 2009
4. Pekerjaan Design, Survey, Soil Investigation, Penyiapan Dokumen Lelang dan
Proses Tender Gardu Induk 70/150 kV dan Transmisi 150 kV Tersebar di
Wilayah Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan
Nusa Tenggara Barat Kontrak No. 114.PJ/13/PIKITRING JBN/2010 tanggal 29
November 2010
27 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
5. Review Design GITET 275 kV Simangkuk, Kontrak No. 010.PJ/130/PIKITRING
SUAR/2009 tanggal 25 September 2009
Sehingga didapat grafik 1.3. progress kemajuan pekerjaan Direktorat Transmisi dan
Distribusi adalah sebagai berikut:
Dari tabel dan grafik tersebut dapat dilihat bahwa hampir sebagian besar pekerjaan
Direktorat Transmisi dan Distribusi dapat memenuhi target waktu penyelesaian
pekerjaannya.
Keterangan:
Realisasi
Target penyelesaian
96%
55%
43%
50%
1%
86%
71%
42%
32%
60%
20%
80%
0%
50%
0%
0%
96%
55%
60%
100%
11%
88%
75%
75%
35%
60%
60%
100%
90%
55%
80%
20%
Pekerjaan Supervisi Konstruksi Peralatan E/M dan Trafo Interbus Pembangunan Gardu IndukBinjai 275/150 kV Ext Galang dan PLTU SUMUT, Kontrak No. 013.PJ.PLN2010/133/PIKITRING
SUAR/2010 tanggal 3 Agustus 2010
Pekerjaan Design, Survey, Soil Investigation, Penyiapan Dokumen Lelang dan Proses TenderGardu Induk 70/500 kV dan GIS 500 kV Tersebar di Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur, Bali dan Nusa Tenggara Timur Kontrak No. 115.PJ/13/PIKITRING JBN/2010 ta
Pekerjaan Design, Survey, Soil Investigation, Penyiapan Dokumen Lelang dan Proses TenderPerkuatan Jakarta GIS & GITET 500/150 KV, Design Tower & Transmisi 500 kV No. 276, Design
Tower & Pondasi Transmisi 70 kV dan Design Review GI & Transmisi 70 kV di NT
Pekerjaan Studi Transmisi SUTT 150 KV Kota Baru – Sei Raya, Kontrak No. 33.PJ/131/PIKITRINGKAL/2010 tanggal 31 Desember 2010
Engineering Design and Construction Supervision as part of The Engineering Services for Java – Sumatera Interconnection Transmission Line Project, Kontrak No. 001-KSO/CNE-KH/2011 tanggal
11 Januari 2011
Pekerjaan Design, Survey, Soil Investigation, Penyiapan Dokumen Lelang, dan Proses TenderLokasi Tersebar (PAKET I), Kontrak No. 096.PJ/13/IUPJB/2011 tanggal 26 Agustus 2011
Pekerjaan Design, Survey, Soil Investigation, Penyiapan Dokumen Lelang, dan Proses TenderLokasi Tersebar (PAKET II), Kontrak No. 097.PJ/13/IUPJB/2011 tanggal 26 Agustus 2011
Pekerjaan Design, Survey, Soil Investigation, Penyiapan Dokumen Lelang, dan Proses Tender GIdan Transmisi 70/150 KV di Wilayah Jawa, Bali, NTB & NTT (PAKET III), Kontrak No.
098.PJ/13/IUPJB/2011 tanggal 26 Agustus 2011
Pekerjaan Survey, Desain, Bid Document, Proses Tender, Design Review / Approval Drawing JawaBali Crossing, Kontrak No. 099.PJ/13/IUPJB/2011 tanggal 26 Agustus 2011
Pekerjaan Quality Assurance/ Quality Control Trafo IBT 500/150 kV 500 MVA, KontrakNo..197.PJ/611/P3B/2011, tanggal 8 Sept ember 2011
Pekerjaan Quality Assurance/ Quality Control Trafo IBT 500/150 kV, Kontrak No.198.PJ/611/P3B/2011, tanggal 8 Sept ember 2011
Pekerjaan Jasa Enjiniring Dalam Rangka Rekonduktoring SUTT 150 kV Pagelaran – Tegineneng, Kontrak No. 093.PJ/611/P3BS/2011, tanggal 12 Agustus 2011
Perencana Pekerjaan Back Up Peralatan MPS Bandara Soekarno Hatta, Kontrak No.06.02.02/01/08/2011/002, tanggal 3 Agustus 2011
Jasa Konsultansi Pekerjaan Survey, Soil Investigation, Penyiapan Dokumen Lelang, Review Design, Quality Assurance/Quality Control, Supervisi Konstruksi Dan Test Commissioning Sutt 150
kV Harapan Baru – Karang Joang, Kontrak No. 24.001.PJ/041/PLNE/X/2011,
Jasa Konsultansi Enjiniring Kabel Laut, Kontrak No. 258.PJ/121/613/WRKR/2011 tanggal 21November 2011
Pekerjaan Quality Assurance/Quality Control Trafo 150/20 kV, 150/70 kV dan 70/20 kV SesuaiSurat Perjanjian Nomor 008.PJ/611/P3B/2011, Kontrak No. 278.PJ/613/P3B/2011 tanggal 12
Desember 2011
PROGRESS PEKERJAAN DARI KONTRAK
28 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
Dari tabel dan grafik tersebut dapat dilihat bahwa hampir sebagian besar pekerjaan
Direktorat Transmisi dan Distribusi dapat memenuhi target waktu penyelesaian
pekerjaannya. Kendala yang dihadapi oleh direktorat transmisi dan distribusi
meliputi kendala pembuatan berita acara pemeriksaan pekerjaan pada pekerjaan
Engineering Design and Construction Supervision as part of The Engineering
Services for Java – Sumatera Interconnection Transmission Line Project, Kontrak
No. 001-KSO/CNE-KH/2011 tanggal 11 Januari 2011 dan Perencana Pekerjaan
Back Up Peralatan MPS Bandara Soekarno Hatta, Kontrak No.
06.02.02/01/08/2011/002, tanggal 3 Agustus 2011.
Selain pekerjaan tersebut diatas, Direktorat Transmisi dan Distrbusi juga
mengerjakan 11 (sebelas) pekerjaan yang ditugaskan oleh PT PLN (Persero) UIP
JJB, PT PLN (Persero) PIKITRING KAL, PT PLN (Persero) P3BS, PT PLN (Persero)
Wilayah Papua dan Papua Barat, PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dan PT
PLN (Persero) Kantor Pusat sebagai berikut :
1. Surat Penugasan No. 024.FAC/131/PIKITRING KAL/2010 tanggal 7 April 2010,
untuk pekerjaan T/L 275 kV Bengkayang-Border, GI 275 kV Bengkayang, GI
150 kV Singkawang, T/L 150 kV Singkawang-Bengkayang. Penugasan dari PT
PLN (Persero) PIKITRING KAL ini telah dilaksanakan dengan progress
pekerjaan sebesar 5%
2. Surat Penugasan No. 352/13/PIKITRING JBN/2011 tanggal 22 Maret 2011,
dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
PAKET 5
Pekerjaan Survey, Soil Investigasi, Bid Dokumen dan Proses Tender Gardu
Induk dan Transmission Line 70/150 kV di Wilayah Jawa
a. SUTT 70 kV Blimbing – Sengkaling (Rekonduktoring)
b. SUTT 150 kV Surabaya Barat – Babadan (Rekonduktoring)
c. SUTT 150 kV Situbondo – Banyuwangi (Rekonduktoring)
d. SUTT 150 kV Serpong – Lengkong (Rekonduktoring)
e. SUTT 150 kV Probolingo – Lumajang (Rekonduktoring)
f. SUTT 150 kV Pedan – Klaten (Rekonduktoring)
g. SUTT 150 kV Paiton – Situbondo (Rekonduktoring)
h. SUTT 150 kV Paiton – Kraksaandari (Rekonduktoring)
29 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
i. SUTT 150 kV Kraksaan – Probolinggo (Rekonduktoring)
j. SUTT 150 kV Kosambi Baru – Bekasi (Rekonduktoring)
k. SUTT 150 kV Kandang Sapi – Tx – (Marunda-Bekasi)
l. SUTT 150 kV Fajar Surya Wiwesa Incomer (Single Phi Bekasi – Kosambi
Baru)
m. SUTT 150 kV Bangkalan Incomer (Rekonduktoring)
n. SUTT 150 kV Balaraja – TX New Balaraja (Rekonduktoring) dan SUTT 150
kV Citra Habitat – TX New Balaraja (Rekonduktoring)
o. Pengadaan dan Pemasangan Kapasitor 2x50 MVAR di sub system Bali
p. GI 150 kV Fajar Surya Wisesa (Extention 2LB)
q. SUTT 150 kV Pantai Indah Kapuk Incomer (Baru)
r. SUTT 150 KV Lautan Steel Incomer (Baru)
s. SUTT 150 kV Kanci Incomer (Baru)
t. SUTT 150 kV Harapan Indah Incomer (Baru)
u. SUTT 150 kV Gunung Sari Incomer (Baru)
v. SUTT 150 kV Alam Sutra Incomer (Baru)
w. SUTET 500 kV Double Phi Bekasi – Cibinong – Cawang
x. GITET 500 kV Rekonfigurasi Cibinong – Bekasi
y. GIS 150 kV Pesanggrahan (Baru)
z. GI 150 kV Lautan Steel (Baru)
aa. GI 150 kV Patuha (Extention 1LB)
bb. GI 150 kV Jombang (Baru)
cc. GI 150 kV Jaya Kertas (Extention 2 LB)
dd. GI 150 kV Batang (Extention)
ee. GI 150 kV Kadipaten
ff. GIS 150 kV Kedinding
gg. GITET 500 kV Surabaya Selatan (Extention 1 Diameter)
Penugasan dari PT PLN (Persero) PIKITRING JBN ini telah dilaksanakan dengan
progress pekerjaan 70%.
3. Surat Penugasan No. 392/13/PIKITRING JBN/2011 tanggal 1 April 2011, untuk
pekerjaan Supervisi Enjiniring Jasa Konsultan terkait SUTET 500 kV Watudodol
– Segara Rupek. Penugasan dari PT PLN (Persero) PIKITRING JBN ini telah
dilaksanakan dengan progress pekerjaan 5%.
30 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
4. Surat Penugasan No. 0312/101/DIR REN/2010 tanggal 11 Februari 2010, untuk
pekerjaan SUTT Janda Berhias - Tanjung Uncang (GI Sagulung). Penugasan
dari PT PLN Persero) Batam ini belum dilaksanakan, karena pekerjaan tersebut
belum termasuk prioritas pekerjaan PT PLN Batam.
5. Surat Penugasan No. 00883/611/DITREN/2011 tanggal 26 Agustus 2011,
pembuatan revisi bid document pekerjaan berikut :
a. Paket S1 : Supply and Installation for 275 kV Lahat, Lubuk LInggau S/S
b. Paket S2 :Supply and Installation for 275 kV Bangko, Muarabungo,
Kiliranjao S/S
c. Paket S3 : Supply and Installlation 150/20 kV Transformer for S/S in
Sumatera
Penugasan dari PT PLN (Persero) Kantor Pusat ini telah dilaksanakan dengan
progress pekerjaan 80%
6. Surat Penugasan No. 01050/611/DITREN/2011 tanggal 11 Oktober 2011, untuk
pekerjaan Survey SUTET 500 kV Mandirancan – Indramayu. Penugasan dari PT
PLN (Persero) Kantor Pusat ini telah dilaksanakan dengan progress pekerjaan
100%
7. Surat Penugasan No. 01245/611/DITMPR/2011 tanggal 24 November 2011,
untuk pekerjaan penyiapan dokumen lelang untuk pembangunan dan perluasan
gardu induk untuk IBRD –IPTD Phase 1.. Penugasan dari PT PLN (Persero)
Kantor Pusat ini telah dilaksanakan dengan progress pekerjaan 30%
8. Surat Penugasan No. 026/150/WP2B/2012 tanggal 18 Januari 2012, untuk
pekerjaan desain, penyiapan dokumen lelang, dan supervise lelang
pembangunan kabel laut 20 kV Bintuni. Penugasan dari PT PLN (Persero)
Wilayah Papua dan Papua Barat ini telah dilaksanakan dengan progress
pekerjaan 60%
9. Surat Penugasan No. 178/13/UIP JJB/2012 tanggal 6 Februari 2012, untuk
pekerjaan survey, soil investigation, bid document, Aanwidzing sebagai berikut:
a. Pembangunan SUTT 150 kV Incomer GI 150 kV PT Mount Dream
b. Pembangunan SUTT 150 kV Incomer GI 150 kV PT Cheil Jedang
c. Pembangunan Transmisi UGC 150 kV GI Gilimanuk – Tx Gilimanuk
d. Pembangunan SUTET 500 kV Lengkong
31 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
e. Pembangunan SKTT 150 kV Pesanggrahan –Nusa Dua
f. Pembangunan SUTT 150 kV Lengkong II Incomer
g. Pembangunan GITET 500 kV Lengkong
h. Pembangunan SKTT GI 150 kV GIS Gresik – Gresik
i. Pembangunan SUTT 150 kV Grati –Pier
j. Pembangunan SUTT 150 kV Kosambi Baru – Jatiluhur Baru – Padalarang
k. Pembangunan SUTT 150 kV Cibereum
l. Pembangunan SUTT 150 KV Padalarang – Lagadar
m. Pembangunan SUTT 150 kV Cilegon Baru – Serang
n. Pembangunan SUTT 150 kV Cianjur
o. Pembangunan SUTT 150 kV Padalarang - cibabat
p. GIS 150 kV Incomer Bandara Ngurah Rai
q. SKTT 150 kV Incomer Bandara Ngurah Rai
r. Pembangunan GI 150 kV Kapal Ext
s. Pembangunan UGC 150 kV sari
t. Pembangunan UGC 150 kV Bogor Baru Incomer
Penugasan dari PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa-Bali
ini telah dilaksanakan dengan progress pekerjaan 10%
10. Surat Penugasan No. 0507/613/P3BS/2012 tanggal 15Februari 2012 untuk
pekerjaan sebagai berikut:
a. SUTT 150 kV Duri – Garuda Sakti sirkit 1 & 2
b. SUTT 150 kV Dumai – Duri sirkit 1 & 2
c. SUTT 150 kV Natar – Sutami termasuk Natar – Sukarame dan Sukarame –
Sutami
d. SUTT 150 kV Bukit Asam – Baturaja sirkit 1 & 2
e. SUTT 150 kV Baturaja – Bukit Kemuning termasuk Baturaja – Blambangan
Umpu dan Bukit Kemuning – Blembangan Umpu
Penugasan dari PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban
Sumatera Bali ini telah dilaksanakan dengan progress pekerjaan 40%
11. Surat Penugasan No. 0702/133/DIST-JATIM tanggal 29 Februari 2012, untuk
pekerjaan desain, survey data kelistrikan, survey data oceanography,
penyusunan laporan desain proyek dan studi UKL/UPL, penyiapan dokumen
lelang, spesifikasi teknik, BOQ, daftar-daftar isian dan supervisi enjiniring
32 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
pembangunan kabel laut 20 kV Sumenep- gili Iyang – Pulau Sapudi. Penugasan
dari PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ini telah dilaksanakan dengan
progress pekerjaan 5%
Dalam grafik 1.4. progress kemajuan pekerjaan dari surat-surat penugasan
tersebut diatas, dapat digambarkan sebagai berikut:
5%
70%
5%
0%
80%
100%
30%
60%
10%
40%
5%
Surat Penugasan No. 024.FAC/131/PIKITRINGKAL/2010 tanggal 7 April 2010
Surat Penugasan No. 352/13/PIKITRING JBN/2011tanggal 22 Maret 2011
Surat Penugasan No. 392/13/PIKITRING JBN/2011tanggal 1 April 2011
Surat Penugasan No. 0312/101/DIR REN/2010tanggal 11 Februari 2010
Surat Penugasan No. 00883/611/DITREN/2011tanggal 26 Agustus 2011
Surat Penugasan No. 01050/611/DITREN/2011tanggal 11 Oktober 2011
Surat Penugasan No. 01245/611/DITMPR/2011tanggal 24 November 2011
Surat Penugasan No. 026/150/WP2B/2012 tanggal18 Januari 2012
Surat Penugasan No. 178/13/UIP JJB/2012 tanggal 6Februari 2012
Surat Penugasan No. 0507/613/P3BS/2012 tanggal15Februari 2012
Surat Penugasan No. 0702/133/DIST-JATIM tanggal29 Februari 2012
PROGRESS PEKERJAAN DARI SURAT PENUGASAN
33 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
1.3. Organisasi dan SDM
1.3.1. Struktur Organisasi
Perseroan melakukan perubahan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan
organisasi dan komposisi kompetensi pada masing-masing Direktorat di lingkungan
PT PLN Enjiniring yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT PLN
Enjiniring No. 29.001.K/010/DIR/PLNE/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang
Perubahaan Struktur organisasi PT PLN Enjiniring. Perubahan dimaksud bertujuan
untuk meningkatkan efektifitas organisasi dan mengembangkan sistem SDM
Perusahaan. Perubahan struktur organisasi PT PLN Enjiniring sebagaimana
digambarkan dalam Gambar 1.1.
Satuan Organisasi Sekretaris Perusahaan dipimpin oleh seorang Sekretaris
Perusahaan yang terdiri dari bidang Legal & Public Relation dan bidang Informasi
Teknologi. Satuan Manajemen Resiko dan Satuan Pengawasan Intern masing-
masing dipimpin oleh Kepala Satuan, dan setiap bidang dipimpin oleh seorang
Senior Manajer.
Pada Direktorat Keuangan & SDM terdiri dari bidang Keuangan, bidang Akuntansi
dan Bidang SDM & Umum.
Gambar 1.2.
Struktur Organisasi
34 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
Direktorat Pemasaran terdiri dari bidang Pemasaran, bidang Pengembangan Usaha
dan bidang Pengusahaan. Direktorat Enjiniring terdiri dari Bidang Pembangkit,
Bidang Transmisi & Distribusi dan Bidang Konstruksi.
Sumber daya manusia merupakan pendukung utama dalam bidang usaha
penyediaan jasa enjiniring yang dikelola oleh PT PLN Enjiniring. Kekuatan sumber
daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan dalam menunjang kegiatan
operasinya.
Sampai dengan triwulan I tahun 2012, kekuatan sumber daya manusia di PT PLN
Enjiniring adalah sebanyak 263 orang, terdiri dari 1 Sekretaris Perusahaan, 1
Kepala Satuan Mutu dan Manajemen Risiko dan 5 Senior Manajer yang merupakan
pegawai tugas karya PT PLN (Persero), 65 pegawai organik PT PLN Enjiniring
sisanya sebanyak 191 orang masih berstatus sebagai tenaga kerja dengan
perjanjian kerja untuk waktu tertentu, yang tersebar di kantor induk dan kantor
proyek PLTA Asahan 1 dan PLTA Asahan 3, GI Binjai – Sumatera Utara, PLTU
Sulmapa dan PLTU Tanjung Jati B.
Sementara untuk tenaga kerja pendukung, PLN Enjiniring menggunakan
perusahaan pengadaan tenaga kerja, PT Usaha Jaya Prima Karya (UJPK) sebanyak
40 orang dan PT Mitra Insani Utama sebanyak 23 orang. Rincian kekuatan sumber
daya manusia tersebut disajikan pada Grafik 1.5., Grafik 1.6. dan Grafik 1.7.
Grafik 1.5.
35 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
Grafik 1.6.
Grafik 1.7.
Pelaksanaan rekrutment pegawai PT PLN Enjiniring dilanjutkan dengan program
„On Job Training (OJT) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan yang diikuti oleh 42
orang peserta yang lulus seleksi dan telah mengikuti Program Pengenalan
Perusahaan di Udiklat Suralaya. Selama pelaksanaan OJT, calon pegawai mengikuti
masa pendidikan dengan terjun langsung pada bidang masing-masing di bawah
mentor yang ditugaskan oleh manajemen perusahaan. Setiap bulannya diadakan
kegiatan „OJT Corner‟ dimana seluruh OJT didampingi oleh mentor-mentor yang
ditugaskan menyampaikan presentasi dan knowledge sharing dari apa yang
52% 48%
Klasifikasi Tenaga Kerja s.d. Triwulan I tahun 2012
ENJINIR
NON-ENJINIR
25%
1%
3% 65%
5% 1%
Jenjang Pendidikan Tenaga Kerja s.d. Triwulan I tahun 2012
SMU-SLTP
D1-D2
D3
S1
S2
S3
36 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
dikerjakan dalam kegiatan sehari-hari. Program OJT ini berlangsung sampai
dengan akhir bulan Mei 2012.
Sehubungan dengan hasil RUPS RKAP 2012 tanggal 5 Desember 2011 terkait
dengan penetapan KPI tahun 2012, pada perspektif SDM ditetapkan pelaksanaan
Employee Engagement Survey (EES) yang dilakukan 1 kali dalam setahun dengan
pencapaian skor sebesar 3.75 atau 70% dan pelaksanaan sertifikasi kepada
seluruh pegawai organik sesuai dengan kompetensi profesinya.
Training Need Analysis (TNA) digunakan oleh SDM PT PLN Enjiniring dalam
melakukan analisa kebutuhan pelatihan sesuai dengan gap kompetensi jabatan,
sehingga seluruh pegawai dapat memperoleh pelatihan dan pengembangan yang
tepat dengan kompetensi profesi untuk meningkatkan kompetensi pegawai dan
mendukung pencapaian kinerja perusahaan secara berkelanjutan.
PT PLN Enjiniring membentuk Tim Knowledge Management untuk mendukung
keberlanjutan program knowledge management sehingga dapat secara
berkesinambungan mengimplementasikan knowledge management sebagai salah
satu wadah yang berfungsi menjembatani kebutuhan transfer dan sharing
knowledge dari senior ke junior, pimpinan atas kepada bawahan dan juga sebagai
sarana mempermudah proses coaching dan mentoring berbasis website.
37 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
1.3.2. Kinerja Organisasi dan SDM
No. Uraian KPI 2012 Target KPI s.d.
TW IV 2012 Realisasi KPI s.d.
TW I 2012
1
Sertifikasi Kompetensi
Pegawai organik mendapatkan
sertifikasi kompetensi profesi
100% Sudah disertifikasi 25
pegawai organik
2 Pelaksanaan Survey Employee Engagement
Hasil pelaksanaan survey kepuasan
karyawan
Skor 3.75 Skor belum diperoleh pada
triwulan I
3 Skor GCG Hasil penilaian assesor independen
Skor 70 Tercapai Skor 80,06
4 Malcolm Baldrige Hasil penilaian assesor independen
Skor 515 Skor belum diperoleh pada
triwulan I
5 Enterprise Risk Management
Hasil analisa dan evaluasi risiko
Level 2 Hasil analisa dan evaluasi belum diperoleh pada
triwulan I
Tabel 1.7.
38 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
2. Kinerja Keuangan
3.1. Pendapatan Operasi
Realisasi Pendapatan usaha sebesar Rp19,467,912,157,-, atau 57% dari target
pendapatan triwulan triwulan I tahun 2012 yaitu sebesar Rp34,056,402,000,-.
Realisasi Beban Operasi triwulan I tahun 2012 sebesar Rp12,636,598,839,- lebih
tinggi dibanding proyeksi RKAP 2012 triwulan I yaitu sebesar Rp8.817.047.000.-.
Realisasi & Proyeksi Laba/ Rugi Triwulan I tahun 2012 ditampilkan dalam tabel 1.8.
Tabel 1.8.
Laba/ (Rugi) PT PLN Enjiniring
Triwulan I tahun 2012
NERACA; Triwulan I tahun 2012 seperti disajikan pada Tabel 1.9.
TW I 2011 TW I 2012 TW I 2011 TW I 2012
(1) (2) (3) (4) (4)/(1) (4)/(2) (4)/(3)
Pendapatan Usaha 17,636,117 14,477,391 34,056,402 19,467,912 110 134.47 57
- Penjualan Tenaga Listrik - - - - - - -
- Subsidi Pemerintah - - - - - - -
- Penyambungan Pelanggan - - - - - - -
- Lain-lain 17,636,117 14,477,391 34,056,402 19,467,912 110 134 57
Beban Usaha 30,972,134 15,102,281 18,762,651 21,335,800 69 141.28 114
- Produksi Jasa Enjiniring 21,504,621 5,513,607 8,817,047 12,636,599 59 229 143
- Produksi Jasa EPC (AP) - - - - - - -
- Produksi Penyediaan Kapasitas PLTGB - - - - - - -
- Sewa Diesel - - - - - - -
- Penjualan & Pemasaran - 38,669 38,838 24,000 - - 62
- Pemeliharaan 108,472 21,200 17,754 38,955 36 184 -
- Kepegawaian 2,987,069 3,714,926 3,536,250 3,274,029 110 88 93
- Penyusutan Aktiva Tetap 109,485 101,164 90,665 85,816 78 85 95
- Administrasi 6,262,487 5,712,715 6,262,098 5,276,401 84 92 84
Laba (Rugi) Usaha (13,336,017) (624,890) 15,293,751 (1,867,888) 14 299 (12)
Pendapatan /(Beban) Lain-lain 127,463 1,249,661 757,419 1,124,948 883 90 149
- Pendapatan Lain-lain 226,423 1,462,511 1,054,612 1,161,528 513 79 110
- Beban Pinjaman - - - - - -
- Beban Lainnya (98,960) (212,850) (178,526) (99,323) 100 47 56
- Beban Selisih Kurs - - (118,668) 62,743 - - -
- Biaya di Luar Usaha - - - - - - -
L/R sebelum PPh Badan (13,208,555) 624,771 16,051,170 (742,940) 6 (119) (5)
- Beban Pajak - (156,193) (784,376) (190,183) - - -
L/R sebelum Hak Minoritas (13,208,555) 468,578 15,266,794 (933,123) 7 (199) (6)
- Hak Minoritas - - - - - - -
Laba (Rugi) Bersih (13,208,555) 468,578 15,266,794 (933,123) 7 (199) (6)
Uraian RKAP Realisasi Perbandingan (%)
x Rp 1000
39 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
Tabel 1.9.
Neraca PT PLN Enjiniring
Triwulan I tahun 2012
2.2. Neraca
Aktiva Lancar per 31 Maret 2012 sebesar Rp256,965,725,782,-, komponen terbesar
adalah kas dan setara kas sebesar Rp170,652,997,669,-. Sedangkan jumlah
kewajiban lancar sebesar Rp91,275,444,428,-.
2.3. Arus kas
Saldo akhir kas pada bulan Maret 2012 sebesar Rp170,652,997,669,-. berasal dari
saldo akhir triwulan IV tahun 2011 sebesar Rp182,537,382,305,-. Saldo kas
tersebut cukup besar nilainya karena untuk kelancaran operasional pekerjaan
enjiniring memerlukan pre-financing dimana pekerjaan dilaksanakan terlebih
dahulu dan pembayaran diperoleh setelah pekerjaan selesai.
TW I 2011 TW I 2012 TW I 2011 TW I 2012
(1) (2) (3) (4) (4) / (1) (4) / (2) (4) / (3)
AKTIVA
Total Aktiva Tidak Lancar 4,469,547 8,306,663 6,835,053 7,558,633 169 91 111
Aktiva Tetap (Netto) 698,756 6,080,419 662,231 5,440,848 779 89 822
PDP - - - - - - -
Penyertaan - - - - - - -
Aktiva lain-lain 3,770,792 2,226,244 6,172,822 2,117,785 56 95 34
Aktiva Pajak Tangguhan - - - - - - -
Aktiva Lancar 140,950,473 190,351,152 160,344,869 256,965,726 182 135 160
Kas & Investasi Sementara 62,887,238 163,281,901 113,117,685 170,652,998 271 105 151
Piutang Usaha 65,534,298 20,545,132 35,474,541 20,193,155 31 98 57
Piutang Lain-lain - - 2,176,851 1,281,006 - - 59
Biaya Dibayar Dimuka 6,970,911 6,020,848 8,275,818 9,004,547 129 150 109
Pajak Dibayar Dimuka 5,558,027 503,271 1,299,974 1,161,572 21 231 -
Aktiva lain-lain - - - 54,672,448 - - -
Jumlah Aktiva 145,420,020 198,657,815 167,179,923 264,524,359 182 133 158
Ekuitas dan Kewajiban - -
Ekuitas 106,751,635 172,371,814 147,434,338 170,970,113 160 99 116
Modal Saham 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 100 100 100
Laba/Rugi Ditahan 94,960,190 146,903,236 107,167,544 146,903,236 155 100 137
Laba/Rugi Tahun Berjalan 13,208,555- 468,578 15,266,794 933,123- - 199- 6-
Pendapatan Ditangguhkan - - - - - - -
Hak Minoritas - - - - - - -
Kewajiban Pajak Tangguhan - - - - - - -
Kewajiban Jangka Panjang - 2,054,345 1,551,101 2,278,802 - - -
Kewajiban Jangka Pendek 38,668,385 24,231,656 18,194,483 91,275,444 236 377 502
Jumlah Ekuitas dan Kewajiban 145,420,020 198,657,815 167,179,923 264,524,359 182 133 158
Uraian
RKAP Realisasi Perbandingan (%)
40 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
Tabel 1.10.
PT PLN ENJINIRING
LAPORAN ARUS KAS
Periode Maret 2012
31-Mar-2012
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
-Laba rugi sebelum pajak (933,123,189)
-Biaya penyusutan 85,816,145
Jumlah sebelum perubahan modal kerja (847,307,044)
Penurunan (Kenaikan) Aktiva
-Piutang usaha 1,402,228,898
-Piutang Lain-lain 11,044,755
-Biaya dimuka 708,156,780
-Pajak dimuka (1,161,572,326)
-Aktiva Lain-lain jangka pendek -
-Aktiva Lain-lain jangka panjang -
Jumlah penurunan (kenaikan) aktiva lancar 959,858,107
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban
-Hutang usaha (2,511,813,557)
-Hutang lain-lain (18,249,298)
-Hutang pajak (7,390,891,868)
-Beban Masih harus dibayar (1,235,420,071)
-Pinjaman Jangka Pendek -
-Pinjaman Jangka Panjang -
-Kewajiban Jangka Panjang lainnya 143,939,095
Jumlah kenaikan (penurunan) kewajiban lancar (11,012,435,698)
Arus kas dari kegiatan operasi (10,899,884,635)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
-Kenaikan aktiva tetap (984,500,000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
-Tambahan Modal Disetor -
-Pembayaran Deviden -
KENAIKAN BERSIH (11,884,384,635)
SALDO AWAL KAS DAN BANK 182,537,382,305
SALDO AKHIR KAS BANK 170,652,997,669
KENAIKAN / PENURUNAN KAS (11,884,384,635)
URAIAN
41 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
2.4. Investasi Saham
Investasi saham yang dimiliki PT PLN Enjiniring adalah sebagai berikut :
2.4.1. PT Permata Prima Elektrindo
Lokasi : Sarolangun Jambi
Kapasitas : 2 x 7 MW
Jenis : Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
Jumlah penyertaan : 15%
Status : selesai – Mei 2010
Investor : PT Permata Indo Cemerlang Sejahtera
Catatan : Belum dapat beroperasi dikarenakan tarif – CF 90%
USD 4,85 sen
2.4.2. PT Multi Daya Prima Elektrindo
Lokasi : Sako Palembang
Kapasitas : 2 x 6 MW
Jenis : Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)
Jumlah penyertaan : 15%
Status : pembangunan selesai
Mulai operasi – Juni 2008
Investor : PT Probiz
Perusahaan Tahun Jenis Pembangkit LokasiJumlah
Saham
Nilai
Penyertaan
Saham
PT Pura Daya Prima 2006PLTGU 3 x4,7 MW
+ 1 x 6 MWPalembang 15.00% 300,000,000
PT Elnusa Prima Elektrika 2006 PLTMG 2 x 6 MW Prabumulih 7.50% 22,500,000
PT Permata Prima Elektrindo 2007 PLTU 2 x 7 MW Jambi 15.00% 1,500,000,000
PT Multidaya Prima Elektrindo 2007 PLTMG 2 x 6 MW Palembang 15.00% 45,000,000
1,867,500,000
Tabel 1.11.
42 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
2.4.3. PT Pura Daya Prima
Lokasi : Musi II Palembang
Kapasitas : 3 x 4,7 MW dan 6 MW
Jenis : Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)
Jumlah penyertaan : 15%
Status : pembangunan selesai
Mulai operasi – Juni 2006 dan
Combine cycle mulai awal tahun 2009.
Investor : PT Manggala Gita Karya
2.4.4. PT Elnusa Prima Elektrika
Lokasi : Prabumulih
Kapasitas : 2 x 6 MW
Jenis : Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)
Jumlah penyertaan : 7,5%
Status : Pembangunan selesai
Mulai operasi – Juni 2006
Investor : PT Elnusa + PT Probiz
43 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
3. Kinerja Perusahaan
Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-
100/MBU/2002 apabila ditinjau dari aspek keuangan, aspek operasional dan aspek
administrasi, perhitungan kinerja PT PLN Enjiniring yang dicapai pada triwulan I
tahun 2012 adalah dengan total skor sebesar 42,32 sebagaimana ditampilkan pada
Tabel 1.12.
Pencapaian skor tersebut dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara
menggolongkan PT PLN Enjiniring sebagai perusahaan KURANG SEHAT (BB). Rincian
perhitungan kinerja sementara per triwulan I tahun 2012 berdasarkan aspek
keuangan, operasional dan administrasi adalah sebagai berikut:
Aspek Keuangan mencapai nilai 25,50
Aspek Operasional mencapai nilai 1,82
Aspek administrasi mencapai nilai 15,00
Total skor atau nilai adalah ------------- 42,32
44 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
Tabel 1.12.
No. BOBOT Hasil Score Total Score
I. Aspek Keuangan
Laba Setelah Pajak -933,123,189
Modal Sendiri 171,903,236,250
EBIT + Penyusutan -657,124,085
Capital Empoyed (Total Asset - WIP) 264,524,359,056
Kas + Bank + Surat Berharga jk, pendek 170,652,997,669
Total Kew ajiban Lancar 89,082,589,166
Total Aktiva Lancar 256,965,725,782
Total Kew ajiban Lancar 89,082,589,166
Total Piutang Usaha 20,193,155,118
Total Pendapatan Usaha 19,467,912,157
Total Pendapatan 20,628,450,859
Capital Employed 264,524,359,056
Total Modal Sendiri 170,970,113,062
Total Asset 264,524,359,056
20.50
II. Aspek Operasional
Kepuasan Pelanggan 90 1.05 0.00 -
Kualitas Produk
10 0.75 0.00 -
b. Produk dan Layanan
Produk Tepat Waktu 98 1.5 15.01 0.23
Penyelesaian PLTGB untuk 1 lokasi 100 1.5 0.00 -
Pertumbuhan produk Jasa enjinering 9.45 1.2 -0.43 -
c. Proses Bisnis Internal
Standarisasi prosedur engineering 50 1.2 0.00 -
d. SDM
Sertif ikasi Kompetensi 100 0.6 21.00 0.13
Pelaksanaaan Survey Employee Engagement 72 0.6 0.00 -
e. Keuangan & Pasar
Collection Period (Umur Piutang) 30 1.2 378.60 -
Rasio Biaya Sub-letting 50 1.2 21.00 1.20
Pendapatan Eksternal 20.4 1.2 0.94 0.06
Biaya administrasi 30 1.2 5.28 0.21
f . Kepemimpinan
Skor Malcolm Baldrige 515 0.6 0.00 -
Penerapan GCG 80 0.6 0.00 -
ERM 2 0.6 0.00 -
III Aspek Administrasi asumsi tercapai
Bulan ke 5 setelah tutup buku 4
Realisasi Waktu Penyerahan 5
2 Bulan Sebelum Akhir Thn. Angg. 2
Realisasi Waktu Penyerahan 3
1 Bulan Setelah Periode Laporan 15
Realisasi Waktu Penyerahan 30
42.32
PERHITUNGAN SASARAN KINERJA
TRIWULAN I 2012
Maret 2012
INDIKATOR KINERJA RUMUS DATA PROYEKSI
20.00 -0.54 0.00
25.50
b. Return On Investment (ROI) x 100% x 100%
a. Return On Equity (ROE) x 100% x 100%
15.00 -0.25 1.00
c. Rasio Kas/Cash Ratio x 100% x 100% 5.00 191.57 5.00
d. Rasio Lancar/Current Ratio x 100% x 100% 5.00 288.46 5.00
e Collection Period x 365 hari x 365 hari 5.00 378.60 0.00
5.00 7.80 1.50
g. Rasio TMS terhadap TA x 100% x 100% 10.00
f . Total Asset Turn Over (TATO) x 100% x 100%
64.63 8.00
Total Score Sebelum Bobot Perputaran Persediaan
Total Score Sesudah Bobot Perputaran Persediaan
a. Pelanggan
Hasil survey nilai kepuasan pelanggan
Jumlah komplain terhadap kualitas produk/total jumlah produk
Jumlah produk tepat w aktu/total jumlah produk
COP=(Piutang /Pendapatan)x365hari
Total Biaya Sub-letting/Total Biaya Produksi Enjiniring
Jumlah pendapatan di luar PLN
Jumlah biaya administrasi
Penilaian Assesor Independen MB
Penilaian Assesor Independen GCG
COD PLTGB disatu lokasi
Penambahan Penjualan tahun berjalan/penjualan tahun sebelumnya
Jumlah SOP yang selesai
Prosentase pegaw ai organik yang telah mendapat sertif ikat kompetensi
Hasil survey nilai kepuasan karyaw an
Hasil Analisis dan evaluasi risiko
1.82
Total Score
a. Laporan Perhitungan Tahunan 5.00 5.00 5.00
15b. Rancangan RKAP 5.00 0.67
Total Score
5.00
c. Laporan Periodik Triw ulanan 5.00 0.50 5.00
45 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
4. Permasalahan Strategis
Permasalahan strategis yang harus menjadi perhatian PT PLN Enjiniring antara
lain:
1. Peluang Bisnis
Melakukan persiapan untuk masuk dalam bisnis kelistrikan di bidang usaha
penyediaan tenaga listrik oleh Badan Usaha, BUMD/BUMN termasuk
Koperasi terkait Undang-undang No. 30 tentang Ketenaga-listrikan
Mengembangkan port folio produk baru termasuk energi terbarukan
berbasis enjiniring
Melaksanakan pekerjaan jasa enjiniring dan supervisi konstruksi proyek
pembangkit dan jaringan
Melaksanakan penugasan untuk review design 20 lokasi PLTU Skala Kecil
luar Jawa
Pembangunan IPP PLTGB sebesar 37 MW sedang dalam proses
pembebasan tanah dan pelaksanaan tender untuk konstruksi. Diharapkan
dari 1 dari 5 proyek PLTGB tersebut sudah selesai dan dapat beroperasi
pada bulan Oktober 2012.
Kontinuitas penugasan pekerjaan dari PT PLN (Persero) antara lain:
a. Proyek PLTU Skala Kecil
b. GI terkait dengan proyek pembangkit
c. Pekerjaan-pekerjaan di unit-unit PT LN (Persero) yang mendesak
Pelaksanaan Review Bid Doc Transmisi Interkoneksi Jawa-Sumatera (HVDC)
Merintis pekerjaan EPC
Melengkapi sertifikasi kompetensi enjinir
Merintis usaha solar cell (Photo Voltaic)
2. Persaingan Usaha
Mengupayakan sertifikasi badan usaha dari LPJKN dalam menghadapi
Persaingan bisnis melalui tender terbuka untuk proyek yang dibiayai oleh
loan (bantuan luar negeri) dan APBN
Aliansi strategis dalam pekerjaan supervisi konstruksi, jasa enjiniring dan
quality assurance dengan Unit Bisnis Jasa Penunjang PT PLN (Persero)
46 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
Mengupayakan sertifikasi ISO, penyempurnaan implementasi Good
Corporate Governance (GCG), meningkatkan pengukuran kinerja
menggunakan Malcolm Baldrige National Quality.
3. Customer Satisfaction
Meningkatkan kualitas produk untuk memberikan pelayanan optimal bagi
kepuasan pelanggan dan menjaga loyalitas pelanggan
Menyerahkan hasil produk dalam kondisi tepat mutu dan tepat waktu
4. Sumber Daya Manusia
Meningkatan kompetensi Sumber Daya manusia dengan sertifikasi profesi
untuk seluruh karyawan
Menciptakan produk inovasi untuk menciptakan perangkat dan sumber baru
bagi efektifitas dan produktivitas perusahaan
Melaksanakan Survey Employee Engagement untuk menciptakan iklim kerja
yang kondusif dan peningkatan manajemen terhadap stakeholder.
5. Penawaran Umum Saham Perdana/ Intial Public Offering (IPO)
Sesuai RUPS RKAP tahun 2011 tanggal 17 Januari 2012, PLN Enjiniring
melakukan kajian sebagai perusahaan IPO.
Selama tahun 2011, PT PLN Enjiniring telah menyelesaikan:
Laporan Analisa Keuangan oleh Price Waterhouse Coopers (PWC)
Laporan Uji Tuntas oleh Hadiputranto Hadinoto & Partners (HHP)
Penunjukkan Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi (Underwriter)
Audit Laporan Keuangan s.d. September 2011 oleh Osman Bing Satrio &
Rekan dari Kantor Akuntan Publik Independen.
Penunjukkan Kantor Notaris Lenny Janis Ishak sebagai Notaris.
Penunjukkan Konsultan dan Penjamin Emisi dilakukan dengan seleksi langsung
berdasarkan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT PLN Enjiniring No. :
19.001.K/600/DIR/X/2010.
Pada bulan Desember 2011 PLN Enjiniring telah mempresentasikan progres IPO
kepada Pemegang Saham dan diputuskan bahwa IPO ditunda pelaksanaannya
untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam dan melaporkan kembali
progresnya pada semester 2 tahun 2012.
47 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
BAB III: TINDAK LANJUT TEMUAN
a. Tindak Lanjut Temuan Auditor
Hasil temuan Kantor Akuntan Publik belum diterbitkan pada periode ini.
b. Tindak Lanjut Keputusan RUPS
Pengarahan Pemegang Saham dalam RUPS tentang pengesahan RKAP Tahun 2012
tanggal 5 Desember 2011 adalah sebagai berikut :
No. Tindak Lanjut
1 Shareholder Loan Shareholder Loan sebesar Rp. 160 M untuk
pembiayaan proyek PLTGB Nias Utara.
Direksi Perseroan meminta untuk
membuat KKO dan KKF terkait
Shareholder Loan dengan memperhatikan
quality assurance dari peralatan PLTGB dan
pengelolaan kualitas SDM
Dalam proses pembuatan KKO &
KKF, diharapkan dapat selesai pada
akhir Mei 2012
2 Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan
2012
Dilaksanakan sesuai dengan peraturan
yang berlaku
akan dilaksanakan sesuai aturan
yang berlaku
3 Proses IPO Membuat kajian dengan beberapa
alternatif skenario yang memberikan
value optimum untuk perseroan, PT PLN
(Persero) dengan memperhatikan
tanggapan Dewan Komisaris terkait
dengan IPO
akan dilaporkan ke pemegang
saham pada triwulan II tahun 2012
Mengembangkan laporan akutansi biaya
perusahaan dengan memisahkan dan
menghitung biaya untuk pelayanan ke
dalam internal PLN dan biaya pelayanan
kegiatan di luar PLN
Laporan keuangan anak perusahaan PLNE
5 Asuransi Kerugian Aset Konsolidasi pengadaan Asuransi Kerugian
Aset Operasional utama perusahaan
(Pembangkit dan Transmisi) dengan PT
PLN (Persero) Holding mulai tahun 2012
belum ada asset PLNE yang pelu
diasuransi
akan dilaksanakan sesuai
Keputusan RUPS mulai pelaporan
tahun 2012
Keputusan RKAP 2012
Laporan Akuntansi
Biaya
4
48 |
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012
BAB IV: PENUTUP
PLN Enjiniring memerlukan dukungan dari pemegang saham dalam upayanya untuk:
1. Aliansi strategis dalam pekerjaan supervisi konstruksi dan quality assurance dengan
Unit Bisnis Jasa Penunjang PT PLN (Persero)
2. Kontinuitas penugasan pekerjaan bidang enjiniring dari PT PLN (Persero):
Proyek Percepatan Pembangkit Tahap II
Proyek Transmisi dan GI terkait proyek percepatan 10.000 MW Tahap I dan Tahap
II
Pekerjaan-pekerjaan di unit-unit PT PLN (Persero) yang mendesak
Feasibility Study (FS), penyiapan Dokumen Pra-Qualification (PQ) dan Request For
Proposal (RFP) Proyek IPP
Review design Proyek PLTU Skala Kecil
3. Penugasan kepada PLN Enjiniring dalam penyiapan Feasibility Study (FS) PLTGB dan
sebagai Developer IPP PLTGB. PLN Enjiniring melakukan pengembangan 5 (lima)
Proyek PLTGB dengan total kapasitas 37 MW dan diharapkan 1 proyek PLTGB dari
proyek-proyek tersebut di atas dapat selesai dan beroperasi pada bulan Oktober 2012.
4. PT PLN Enjiniring sebagai perusahaan Intial Public Offering (IPO) dalam proses
kelengkapan administrasi.
Demikian Laporan Manajemen triwulan I tahun 2012 disusun sebagai laporan pelaksanaan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT PLN Enjiniring mulai Januari s.d. Maret 2012.
Jakarta, 20 April 2012
Dewan Komisaris PT PLN Enjiniring Direksi PT PLN Enjiniring
Nasri Sebayang Zainal Abidin Sihite Komisaris Utama Direktur Utama
top related