BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan ...
Post on 24-Oct-2021
2 Views
Preview:
Transcript
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara, Bupati Pelalawan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya enam bulan
setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun 2020 disusun untuk menyediakan
informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan dalam tahun
2020. Laporan keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan
belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efisiensi
dan efektivitas keuangan pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap
peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Kabupaten Pelalawan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya
yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
a. Akuntabilitas, untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang telah dipercayakan oleh Kepala Daerah dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan secara periodik.
b. Manajerial, untuk membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan OPD dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan,
dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk
kepentingan masyarakat.
c. Transparansi, untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur atas
pertanggungjawaban OPD dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan
ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
d. Keseimbangan antar generasi (intergenerational equity), untuk membantu para pengguna
laporan keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode
pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi
yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
Tujuan umum penyusunan laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai
posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna
dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Sedangkan tujuan spesifiknya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk
pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya
yang dipercayakan kepadanya.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 disusun dengan
berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:
a. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan
Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam; (Lembaran
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5189);
i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
l. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
3
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
m. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
o. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);
p. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
q. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
r. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5351);
s. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);
t. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);
u. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
v. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
w. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
4
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Barang
Milik Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);
ee. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan
Tahun 2011 Nomor 04);
ff. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten
Pelalawan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 6);
gg. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD
Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020
Nomor 3);
hh. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 Nomor 53)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 78 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018
Nomor 78);
ii. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten
Pelalawan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor
83);
jj. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 76 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019
Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 46
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 76 Tahun 2019 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah
Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 Nomor 46); dan
kk. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
5
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Pelalawan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pelalawan
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Pelalawan Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 Nomor 85).
ll. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 100 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Bupati Pelalawan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 Nomor 100);
1.3. Sistematika Penulisan
Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas
nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Selain itu, dalam catatan
atas laporan keuangan juga mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target APBD, berikut kendala dan hambatan yang
dihadapi dalam pencapaian target;
b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berupa penjelasan
mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program;
c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan
akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian - kejadian penting
lainnya;
d. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan; dan
e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:
Bab 1 Pendahuluan
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Laporan Keuangan
Bab 2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan Daerah
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2. Analisis Rasio Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Bab 4 Kebijakan Akuntansi
4.1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
6
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan SAL
5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
Bab 6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan
6.1. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Pelalawan
6.2. Kepemimpinan Daerah
6.3. Kejadian-kejadian Penting
6.4. Kewajiban Kontijensi
6.5. Pandemi Covid-19
Bab 7 Penutup
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
7
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
BAB 2
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN, DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD
2.1. Ekonomi Makro
1. Kondisi Ekonomi Tahun 2020
Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran yang perlu dicapai
dalam pelaksanaan pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi baik secara agregat menurut
lapangan usaha dihitung menurut PDRB atas dasar harga konstan, bukan atas dasar harga
berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku belum menggambarkan kenaikan atau pertumbuhan
yang riil, karena masih dipengaruhi kenaikan tingkat harga atau inflasi.
PDRB Kabupaten Pelalawan atas harga berlaku Tahun 2019 mencapai 47.908,81. miliar
rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 34.397,14 miliar rupiah atau
meningkat 1.290,54 miliar rupiah dibanding dengan Tahun 2018. Laju pertumbuhan PDRB
Kabupaten Pelalawan pada tahun 2019 sebesar 3,91 persen.
Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Pelalawan
Menurut Lapangan Usaha (persen), 2015 - 2019
Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 0,04 2,55 4,35 3,70 3,25
B Pertambangan dan Penggalian 0,92 (0,34) (2,46) (1,58) (4,51)
C Industri Pengolahan 3,91 3,24 4,05 4,03 4,62
D Pengadaan Listrik dan Gas 10,04 18,43 7,29 7,62 5,18
E Pengadaan air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
2,25 -0,42 1,78 1,16 0,63
F Konstruksi 9,11 4,02 6,32 2,94 4,62
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
2,94 4,66 5,01 5,21 4,48
H Transportasi dan Pergudangan 6,58 3,16 2,34 2,42 1,83
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
4,45 3,60 3,27 3,49 3,13
J Informasi dan Komunikasi 7,87 4,64 5,64 5,81 5,57
K Jasa Keuangan dan Asuransi (8,93) 8,60 2,71 4,07 0,06
L Real Estate 8,03 1,46 3,57 2,89 3,23
M,N Jasa Perusahaan 6,44 2,21 2,50 3,57 3,34
O Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib
3,99 0,96 0,73 0,57 4,57
P Jasa Pendidikan 8,60 0,93 2,99 3,27 3,63
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,96 0,43 3,69 3,14 8,08
R, S, T, U
Jasa Lainnya 8,46 5,89 7,69 7,82 7,78
PDRB/GDP 2019 3,91
2018 3,77
Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan,Kabupaten Pelalawan Dalam Angka 2020.
Dari Tabel 2.1 di atas terlihat bahwa terdapat 5 sektor dengan laju pertumbuhan ekonomi
tertinggi di Kabupaten Pelalawan yaitu: Jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor jasa lainnya,
sektor informasi dan komunikasi, sektor pengadaan listrik dan gas, serta sektor
konstruksi/sektor industri pengolahan.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
8
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
a. Kontribusi Sektoral
Dalam penentuan prioritas pembangunan perhatian lebih dicurahkan pada sektor
yang lebih dominan peranannya dalam menunjang ekonomi suatu daerah, dengan
memperhatikan apakah sektor tersebut masih memungkinkan untuk dikembangkan.
Bila dilihat distribusi persentase PDRB Kabupaten Pelalawan, maka tampak jelas
sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 tidak terjadi pergeseran yang berarti antar sektor dalam
struktur perekonomian Kabupaten Pelalawan.
Tabel 2.2 Distribusi Persentase PDRB Harga Berlaku
Kabupaten Pelalawan Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2015–2019
Lapangan Usaha/Industri 2015 2016 2017 2018 2019
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 39,00 39,08 39,18 38,69 38,80
Pertambangan dan Penggalian 2,84 2,61 2,47 2,75 2,36
Industri Pengolahan 48,78 48,92 48,91 49,00 49,01
Pengadaan Listrik dan Gas 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Kontruksi 2,26 2,29 2,38 2,43 2,51
Perdagangan Besar dan Eceran 3,07 3,07 3,07 3,14 3,25
Transportasi dan Pergudangan 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
Informasi dan Komunikasi 0,48 0,49 0,48 0,49 0,51
Jasa Keuangan dan Asuransi 0,54 0,56 0,56 0,57 0,56
Real Estat 0,64 0,63 0,64 0,63 0,64
Jasa Perusahaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1,14 1,10 1,06 1,02 1,04
Jasa Pendidikan 0,35 0,34 0,33 0,33 0,34
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16
Jasa Lainnya 0,29 0,30 0,31 0,33 0,35
PDRB/GDP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Pelalawan Dalam Angka 2020.
Peranan per sektor pada tahun 2019 terbesar ada pada sektor industri Pengolahan.
Sebesar 49,01 persen PDRB Kabupaten Pelalawan terbentuk dari sektor ini. Artinya hampir
setengah PDRB berasal dari sektor industri. Kemudian menyusul sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan dengan total kontribusi sebesar 38,80 persen dan disusul sektor
perdagangan besar dan eceran sebesar 3,25 persen.
Sektor Industri masih menjadi sektor andalan di Kabupaten Pelalawan. Keberadaan
sektor Industri sangat berkaitan dengan sektor pertanian. Sebagian besar industri di
Pelalawan merupakan kegiatan hilir dari kegiatan sektor pertanian, utamanya sub sektor
kehutanan dan perkebunan. Hasil-hasil kehutanan, terutama kayu dan hasil perkebunan,
seperti kelapa sawit dan karet merupakan penyumbang terbesar sektor Industri.
Sektor yang rendah kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Pelalawan
adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Selain itu sektor
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
9
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
pengadaan listrik dan gas juga rendah kontribusinya. Seperti halnya permasalahan energi
nasional, di beberapa daerah di Kabupaten Pelalawan, pemenuhan terhadap listrik memang
masih kurang. Beberapa wilayah bahkan belum tersentuh listrik. Hal ini tentu menjadi
prioritas pembangunan daerah. Membuka keterisoliran daerah untuk kemudian membangun
sarana dan prasarana pendukung termasuk masalah kelistrikan menjadi komitmen
Pemerintah Kabupaten Pelalawan tertuang dalam salah satu program strategis Kabupaten
Pelalawan yakni Pelalawan Terang.
b. PDRB per Kapita
Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari
nilai PDRB per kapita, yakni nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi
dalam satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk. Nilai PDRB per kapita atas dasarvharga
berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2015
PDRB per kapita tercatat 96,16 juta rupiah terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018
mencapai 100,16 juta, namun pada tahun 2019 tercatat 99,06 mengalami penurunan.
Pertumbuhan PDRB sangat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain Tabungan, Kredit,
PAD dan Belanja Daerah. PDRB per kapita selama periode Tahun 2015 s.d. 2019 dapat di
lihat pada Tabel 2.3
Tabel 2.3 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita
Kabupaten Pelalawan Tahun 2015- 2019
Nilai PDRB 2015 2016 2017 2018 2019
Nilai PDRB
Atas Dasar Harga Bruto ( ADHB) 38.176.433,57 41.164.867,70 43.840.641,91 46.136.376,80 47.908.809,06
Atas Dasar Harga Konstan( ADHK) 29.774.301,57 30.654.216,83 31.899.178,08 33.101.762,60 34.397137,11
PDRB Per Kapita
Atas Dasar Harga Bruto ( ADHB) 96,16 98,60 99,91 100,13 99,06
Atas Dasar Harga Konstan( ADHK) 75,00 73,42 72,70 71,84 71,12
Pertumbuhan PDRB per Kapita
ADHK 2010 -2,64 -2,10 -0,99 -1,18 0,99
Jumlah Penduduk (orang) 396.990 417.498 438.788 460.780 483.622
Sumber: BPS- PDRB Kabupaten Pelalawan Menurut Lapangan Usaha 2015-2019.
Berdasarkan Tabel 2.3 terlihat bahwa PDRB dan PDRB per kapita Pelalawan Tahun
2019 beberapa indikator mengalami penurunan. Kenaikan maupun penurunan angka PDRB
dan PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan ekonomi maupun inflasi.
PDRB per kapita tidak dapat dijadikan sebagai dasar indikator kesejahteraan
penduduk karena PDRB menghitung seluruh nilai tambah yang dihasilkan di suatu wilayah
tanpa memperhitungkan apakah yang menghasilkan nilai tambah tersebut merupakan
penduduk atau bukan. Selain itu, PDRB per kapita membagi rata nilai PDRB dengan jumlah
penduduk. Padahal kenyataannya terdapat ketimpangan pendapatan diantara golongan
penduduk.
c. Indeks Implisit
Indeks implisit merupakan perbandingan perkembangan PDRB atas dasar harga
berlaku terhadap PDRB atas dasar harga konstan. Indeks implisit menggambarkan
perubahan harga yang terjadi di tingkat produsen dan mencakup semua sektor usaha yang
ada di masyarakat, indeks implisit juga dapat menggambarkan keadaan inflasi/deflasi secara
keseluruhan yang terjadi selama tahun berjalan. Inflasi/deflasi juga merupakan gambaran
tentang terjadinya perubahan harga, dengan terjadinya inflasi/deflasi dapat mempengaruhi
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
10
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
daya beli konsumen yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat pendapatan
masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.
Pada Tabel 2.4 dapat dilihat perkembangan indeks implisit Kabupaten Pelalawan
kurun waktu Tahun 2015 s.d. 2019.
Tabel 2.4 Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Pelalawan Tahun 2015- 2019
Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 9,21 5,39 2,39 0,20 0,63
B Pertambangan dan Penggalian -18,71 -0,48 3,15 18,82 -7,57
C Industri Pengolahan 4,03 4,74 2,33 1,49 -0,89
D Pengadaan Listrik dan Gas 38,80 11,57 11,46 2,03 5,26
E Pengadaan air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
3,84 3,06 3,08 0,60 0.11
F Konstruksi 6,96 5,18 3,95 1,39 2,55
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
4,67 2,85 1,60 2,09 2,72
H Transportasi dan Pergudangan 7,03 3,99 3,46 3,55 2,27
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,20 5,07 3,18 1,74 0,91
J Informasi dan Komunikasi 6,10 1,48 1,96 1,78 2,11
K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,40 3,67 2,38 3,92 1,61
L Real Estate 6,22 4,86 3,97 1,55 1,85
M,N Jasa Perusahaan 5,88 4,46 2,51 2,54 3,02
O Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib
4,06 3,19 1,35 1,05 1,58
P Jasa Pendidikan 9,17 4,19 2,39 1,96 2,26
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 12,27 3,99 3,90 1,04 3,91
R, S, T, U
Jasa Lainnya 9,81 4,61 2,59 2,36 2,05
PDRB 5,25 4,73 2,34 1,40 -0,28
Sumber: BPS- PDRB Kabupaten Pelalawan Menurut Lapangan Usaha 2015-2019.
PadaTabel 2.4 di atas terlihat bahwa laju implisit Kabupaten Pelalawan mengalami
fluktuasi harga dari 5,25 pada tahun 2015 menjadi sebesar minus 0,28 pada tahun 2019 atau
rata-rata selama kurun waktu 2015-2019 telah terjadi perubahan harga pada setiap tahun dan
cenderung stabil. laju implisit akan berguna sebagai salah satu indikator kenaikan harga
secara umum (alat bantu melihat fluktuasi harga).
2. Ketenagakerjaan
Tabel 2.5
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Pelalawan Tahun 2015- 2019
Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Pelalawan Dalam Angka 2020
Berdasarkan tabel 2.5 bahwa angkatan kerja Kabupaten Pelalawan pada Agustus 2019
sebanyak 230.421 Jiwa, naik 11.059 Jiwa dibanding Agustus 2018. Penduduk Kabupaten Pelalawan yang bekerja mencapai 219.186 orang terlihat meningkat sebanyak 11.447 orang dibanding Agustus 2018. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Indikator Satuan 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Angkatan Kerja Jiwa 175.037 - 204.710 219.362 230.421
Bekerja jiwa 161.724 - 197.445 207.739 219.186
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen 64,76 - 68,06 69,51 69,17
Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 7,61 - 3,55 5,30 4,88
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
11
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
menurun 0,34 persen dari 69,51 persen pada Agustus 2018 menjadi 69,17 persen pada Agustus 2019. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pelalawan Agustus 2019 sebesar 4,88 persen menurun 0,42 persen dibanding Agustus 2018 (5,30 persen).
3. Tingkat Kemiskinan
Tabel 2.6 Indikator Kemiskinan
Kabupaten Pelalawan Tahun 2015- 2019
Indikator Satuan 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Penduduk Miskin Jiwa 475.000 454.000 444.200 442.900 459.800
Persentase Penduduk Miskin Persen 12,09 11,00 10,25 9,73 9,62
Indek Kedalaman Kemiskinan - 2,38 1,79 1,52 0,97 1,44
Indek Keparahan Kemiskinan - 0,65 0,74 0,35 0,22 0,35
Garis Kemiskinan Rupiah 451.528 473.240 487.648 515.581 534.078
Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Pelalawan Dalam Angka 2020.
Pada Tabel 2.6 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Pelalawan pada Bulan Maret 2019 sebanyak 459.800 jiwa, terjadi peningkatan penduduk miskin di Kabupaten Pelalawan pada Maret 2019 sebesar 16.900 jiwa atau 1,04 persen. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pelalawan pada Maret 2019 sebesar 9,62 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,11 poin jika dibandingkan dengan Maret 2018. Sementara untuk indek Kedalaman kemiskinan dan indek Keparahan Kemiskinan juga mengalami peningkatan masing-masing 0,47 persen dan 0,13 persen. Sedangkan Garis Kemiskinan pada Maret 2019 di Kabupaten Pelalawan sebesar Rp534.078 per kapita per bulan, meningkat 3,59 persen dari Maret 2018 sebesar Rp515.581 per kapita per bulan.
4. Gini Ratio
Gini Ratio adalah koefisien yang dapat menggambarkan ketimpangan pendapatan di antara penduduk, dengan rentang nilai 0-1. Apabila nilai Gini Ratio bernilai 0, maka terjadi pemerataan pendapatan sempurna. Sebaliknya, bila Gini Ratio mencapai angka 1, berarti terjadi ketimpangan sempurna. Penghitungan Gini Ratio saat ini masih pada level provinsi. Pada periode Maret 2018 – Maret 2019, Gini Ratio Provinsi Riau mengalami sedikit peningkatan. Gini Ratio pada Maret 2018 sebesar 0,327 sedangkan pada Maret 2019 sebesar 0,334. Artinya, terjadi sedikit kenaikan ketimpangan diantara penduduk di Provinsi Riau dalam kurun waktu Maret 2018 – Maret 2019 sebesar 0,007 poin.
5. Indek Pembangunan Manusia (IPM)
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan mencatat Indek Pembangunan manusia di Kabupaten Pelalawan terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pelalawan mencapai 71,85, meningkat dibanding tahun 2018 sebesar 71,44. Angka ini meningkat sebesar 0,41 poin atau tumbuh sebesar 0,57 persen dibandingkan tahun 2018. Pertumbuhan IPM selama 5 tahun terakhir (2015-2019) rata-rata sebesar 0,41 persen. Indikator kemajuan IPM dapat dilihat pada tabel 2.7
Tabel 2.7 Indikator Kemajuan IPM
Kabupaten Pelalawan Tahun 2015- 2019
Indikator Satuan 2015 2016 2017 2018 2019
Angka Harapan Hidup Tahun 70,23 70,39 70,54 70,74 71,03
Harapan Lama Sekolah Tahun 11,56 11,68 11,89 12,16 12,17
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,17 8,18 8,19 8,44 8,49
Pengeluaran Penduduk Per Kapita
Ribu Rp. 11.442,00 11.641,00 11.752,00 11.890,00 12.149,00
IPM - 69,82 70,21 70,59 71,44 71,85
Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Pelalawan Dalam Angka 2020.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
12
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
Bayi yang lahir pada tahun 2019 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,03 tahun, lebih lama 0,29 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya. Anak-anak yang pada tahun 2019 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,17 tahun (Diploma II, namun tidak tamat), lebih lama 0,01 tahun dibandingkan dengan yang berumur sama pada tahun 2018. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,49 tahun (kelas IX, namun tidak tamat), lebih lama 0,05 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, penduduk Kabupaten Pelalawan memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 12,149 juta rupiah per tahun, meningkat 259 ribu rupiah dibandingkan pengeluaran per kapita tahun sebelumnya.
6. Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021 dirumuskan secara
komprehensif. Strategi digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dan
melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak
saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan
menciptakan layanan masyarakat agar diselenggarakan dengan baik, termasuk upaya
memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi
informasi.
Arah kebijakan diwujudkan dengan fokus sasaran dari waktu ke waktu selama masa
periode 2016-2021. Arah kebijakan menjadi tema pembangunan yang berisi sasaran yang
dilaksanakan pada tahun yang direncanakan.
Arah kebijakan selama lima tahun tersebut kemudian dijabarkan kepada prioritas dan
sasaran pembangunan. Prioritas dan sasaran pembangunan menjadi tahapan pembangunan
tahunan selama lima tahun yang nantinya akan menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten
Pelalawan pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah
menetapkan arah kebijakanutama dan strategi untuk pembangunan sebagai berikut:
a. Arah Kebijakan Utama
Arah kebijakan Kabupaten Pelalawan untuk tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
1. Pelalawan Sehat;
2. Pelalawan Cerdas;
3. Pelalawan Terang;
4. Pelalawan Lancar;
5. Pelalawan Makmur;
6. Pelalawan Eksotis;
7. Pelalawan Inovatif
b. Strategi dan Arah Kebijakan Umum
Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan
pembangunan daerah. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan
bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah
kebijakan.
Tabel 2.8 Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2016-2021
Kabupaten Pelalawan
VISI : Inovasi Menuju Pelalawan EMAS
MISI I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Unggul, Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya Melayu
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
13
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
VISI : Inovasi Menuju Pelalawan EMAS
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan
Terwujudnya PELALAWAN CERDAS
Meningkatkan Kapasitas Pendidikan Daerah
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan
- Meningkatkan jumlah dan mutu guru dan tenaga kependidikan
- Meningkatkan manajemen sekolah
Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah
Penyelenggaraan pendidikan
Meningkatkan kualitas tenaga kerja
Terciptanya tenaga kerja yang kompeten dan produktif
Membuka lapangan kerja Fasilitasi usaha/lapangan kerja baru
Mempersiapkan tenaga kerja siap pakai
Melaksanakan pelatihan keterampilan tenaga kerja
Meningkatkan tatanan sosial kemasyarakatan yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa
Terwujudnya kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa
Meningkatkan pemahaman dan ketaatan beragama
- Peningkatan pembinaan keagamaan
- Penyelenggaraan eventkeagamaan
Meningkatkan pemahaman dan apresiasi budaya
Penyelenggaraan eventkeagamaan
MISI II : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan
Terwujudnya PELALAWAN SEHAT
Meningkatkan layanan kesehatan
- Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan
- Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan
Mencegah polusi udara akibat kebakaran lahan dan hutan
Pelibatan masyarakat dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan
Menciptakan sanitasi layak dan ketersediaan air bersih
- Penyehatan lingkungan
- Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dan air bersih
Mewujudkan lingkungan pemukiman perkotaan yang bersih dan rapi
- Penataan lingkungan
- Pengelolaan persampahan
- Pembangunan ruang terbuka hijau dan pertamanan
MISI III : Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi untuk Mendukung Perekonomian Daerah yang Kuat dan Berdaya Saing Tinggi
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan Daya Saing daerah melalui pendekatan inovatif
Terwujudnya PELALAWAN INOVATIF
Pembangunan ekonomi berbasis iptek
- Peningkatan inkubasi teknologi
- Meningkatkan nilai tambah industri
Peningkatan dan pembinaan kapasitas inovasi
Menumbuhkembangkan
budaya inovasi
Pengembangan jaringan inovasi
Membangun pusat inovasi dan kawasan teknopolitan
MISI IV : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah
Terwujudnya PELALAWAN LANCAR
Meningkatkan arus transportasi daerah
Merencanakan, membangun, meningkatkan dan merehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan
Terwujudnya PELALAWAN TERANG
Meningkatkan penyediaan sumber daya listrik
Membangun sarana dan prasarana kelistrikan
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
14
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
VISI : Inovasi Menuju Pelalawan EMAS
Meningkatkan alokasi infrastruktur strategis nasional dan internasional
Terwujudnya pencadangan infrastruktur konektifitas nasional/internasional
Mempersiapkan pencadangan infrastruktur strategis
Menyediakan dokumen perencanaan dan alokasi infrastruktur strategis
MISI V : Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Otonomi Desa
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan mandiri
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta kinerja pelayanan yang optimum
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset secara tertib dan bertanggungjawab
Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat
Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi
Tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset secara tertib dan bertanggungjawab
Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat
Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi
Mewujudkan Otonomi Desa
Meningkatkan manajemen pembangunan desa
Mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif
Mendorong kapasitas pemerintahan desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Terwujudnya percepatan pembangunan infrastruktur desa/kelurahan (PPIDK)
MISI VI : Meningkatkan Investasi dan Pengelolaan Sumberdaya Unggulan Daerah Berbasis Kerakyatan dan Partisipasi Masyarakat yang berkelanjutan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan investasi daerah
Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN
Meningkatnya daya saing daerah
- Promosi investasi
- Penataan perijinan
Memantapkan kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan sumber daya daerah
Terwujudnya PELALAWAN EKSOTIS
Meningkatkan daya tarik daerah
Pembangunan dan pengelolaan potensi wisata
Meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat
Terwujudnya PELALAWAN MAKMUR
Meningkatkan pendapatan masyarakat dan petani
- Penguatan modal usaha masyarakat, peternak, pekebun dan nelayan/petani ikan dan pelaku ekonomi lainnya
- Meningkatkan produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dan usaha ekonomi lainnya
- Meningkatkan harga jual dan nilai tambah produk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dan usaha ekonomi lainnya
- Bantuan sosial bagi masyarakat miskin
Meningkatkan ketahanan pangan
Mengamankan ketersediaan pangan
MISI VII : Menciptakan Ketrtiban dan Keamanan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
15
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
VISI : Inovasi Menuju Pelalawan EMAS
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah
Terlaksananya penegakan PERDA dan PERBUB
Meningkatkan kinerja pengamanan dan ketertiban masyarakat
- Mengintensifkan pencegahan tindak kriminal dan penyakit masyarakat
- Menciptakan kondusifitas daerah
Menurunkan tingkat kejahatan dan penyakit masyarakat
Menurunkan tingkat kejahatan dan penyakit masyarakat
Meningkatkan kinerja pengamanan dan ketertiban masyarakat
- Mengintensifkan pencegahan tindak kriminal dan penyakit masyarakat
- Menciptakan kondusifitas daerah
Sumber: Bappeda Kabupaten Pelalawan, RPJMD 2016-2021, 2016
c. Program Prioritas Daerah
Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh OPD untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah sesuai visi dan misi Bupati Pelalawan.
Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Pelalawan berisi program-program
prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk
pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah
jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-
program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya
dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan rencana strategis OPD, termasuk
dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.
Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara
pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap OPD
ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus
dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan
utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD).
Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran
yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program
prioritas masing-masing urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, pengelompokkan pagu pada program di tiap-tiap OPD dapat dilakukan
untuk kurun waktu lima tahun masa pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, masing-
masing pagu menjadi patokan maksimal bagi OPD dalam menjabarkan pagu tersebut pada
kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun.
7. Potensi Unggulan Daerah
Sesuai dengan kondisi alam dan luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Pelalawan, bidang
pertanian merupakan salah satu sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan dan
menjanjikan peluang investasi pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang
diantaranya:
a. Potensi Lahan
Potensi lahan dibedakan menjadi dua yaitu potensi lahan sawah dan potensi lahan
kering. Lahan sawah meliputi sawah pasang surut dan sawah tadah hujan dengan potensi
1.061 ha. Sedangkan potensi lahan kering mencapai 1.228.517,30 ha yang sebagian besar
terdiri dari tegalan, ladang perkebunan dan lainnya.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
16
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
Luas Potensi Lahan Sawah dan Lahan Kering menurut kecamatan di Kabupaten
Pelalawan yang diperbaharui pada bulan Nopember 2019 yakni pada Tabel 2.9 berikut.
Tabel 2.9 Potensi Lahan Kering dan Lahan Sawah
di Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Kecamatan Potensi lahan Kering Potensi Lahan Sawah
Tegalan Ladang
Perkebunan
Lainnya Jumlah Irigasi Non
Irigasi Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Langgam 1.265,70 3.190,60 62.996,10 74.618,80 142.071,20 - 5,00 5,00
Pangkalan Kerinci 1.099,70 368,60 10.484,30 390,20 12.342,80 - - -
Bandar Sei Kijang 99,40 - 29.173,20 - 29.272,60 - - -
Pangkalan Kuras 131,40 1.239,20 47.249,70 65.315,30 113.935,60 - 108,00 108,00
Ukui 85,00 12,80 33.826,30 96.170,30 130.094,40 - - -
Pangkalan Lesung - - 47.089,40 2.179,50 49.268,90 - 65,00 65,00
Bunut 659,60 116,90 19.576,00 20.910,10 41.262,60 - 155,00 155,00
Pelalawan 1.938,10 5.513,80 35.591,90 98.511,70 141.555,50 - 249,00 249,00
Bandar Petalangan 16,10 5.847,10 14.438,40 14.652,60 34.954,20 - 247,00 247,00
Kuala Kampar 9.742,90 - 19.976,60 27.079,20 56.798,70 - - -
Kerumutan - - 40.855,90 52.720,90 93.576,80 - 214,00 214,00
Teluk Meranti - 7.800,10 47.758,20 327.825,70 383.384,00 - 18,00 18,00
Jumlah 15.037,90 24.089,10 409.016,00 780.374,30 1.228.517,30 - 1.601,00 1.601,00
Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Pelalawan Dalam Angka 2020.
b. Bidang Pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Pelalawan dengan upaya inovasi telah memiliki 5 varietas padi unggul
pasang surut yang telah dilepas dan dilaunching yakni cekau, karya, bono, mendol dan
inpara. Dengan segala keterbatasan SDM dan Infrastruktur perbenihan Kabupaten
Pelalawan telah ditetapkan sebagai kawasan padi oleh Menteri Pertanian dan menjadi
bagian dari roadmap Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045.
Total produksi padi tahun 2019 menurut data BPS Provinsi Riau Produksi padi dan
beras di Kabupaten Pelalawan mencapai 16 896,51 ton produksi padi sementara produksi
padi setara beras mencapai 9 647,03 ton. Kecamatan dengan produksi padi terbesar adalah
Kecamatan Kuala Kampar. Produksi padi di Kabupaten Pelalawan disumbang dari lahan
pasang surut dan tadah hujan yang mempunyai potensi sampai 60.000 ton.
Tanaman palawija dengan luas panen terbesar adalah jagung yaitu 6.221 ha, yang
sebagian besar diusahakan di Kecamatan Teluk Meranti. Selain jagung tanaman palawija
lain yang diusahakan antara lain ubi kayu, kedelai, ubi jalar, kacang tanah, dan talas.
Tanaman sayur-sayuran yang biasa ditanam adalah bayam, cabe besar, cabe rawit,
kacang panjang, kangkung, ketimun, labu siam dan terung. Jika dibandingkan dengan
Produksi tahun 2018 ada beberapa yang mengalami peningkatan Produksi yakni: kacang
panjang 252 kwintal, ketimun 407 kwintal, labu siam 34 kwintal, dan terung 659 kwintal,
sedangkan yang mengalami penurunan produksi yakni: cabe besar 172 kwintal, cabe rawit
640 kwintal, bayam 105 kwintal, dan kangkung 51 kwintal.
Luas Panen dan produksi sayur-sayuran dapat dilihat pada Tabel 2.10 dan produksi
tanaman buah-buahan pada Tabel 2.11 berikut.
Tabel 2.10 Luas Panen dan Produksi Sayur-sayuran di KabupatenTahun 2018-2019
Jenis Tanaman Luas Panen ( Ha Produksi (Kw)
2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5
Bayam 86 69 402 297
Cabai Besar 85 85 1.628 1.456
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
17
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
Jenis Tanaman Luas Panen ( Ha Produksi (Kw)
2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5
Cabai Rawit 117 119 2.306 1.666
Kacang Panjang 138 149 2.210 2.462
Kangkung 106 105 534 483
Ketimun 110 120 1.557 1.964
Labu Siam 6 5 220 254
Terung 74 95 1.123 1.782
Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Pelalawan Dalam Angka 2020.
Tabel 2.11 Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Kecamatan dan
Jenis Tanaman (kuintal) Tahun 2019
Kecamatan Tanaman Menghasilkan (kwintal)
Mangga Durian Jeruk Pisang Pepaya Salak
1 2 3 4 5 6 7
Langgam 1.446 296 43 232 131 -
Pangkalan Kerinci 49 - 51 46 36 -
Bandar Sei Kijang 19 79 68 20 4 -
Pangkalan Kuras 679 855 138 647 482 -
Ukui 95 1.089 1.585 606 77 7
Pangkalan Lesung 163 1.409 41 274 89 30
Bunut 8 16 - 23 29 17
Pelalawan 19 - 5 2 - -
Bandar Petalangan 1.185 210 26 1.724 469 -
Kuala Kampar 434 45 5 67 11 2
Kerumutan 365 106 80 1.145 65 -
Teluk Meranti 33 - - 30 50 -
Jumlah 2019 4.495 4.105 2.042 4.816 1.443 56
2018 5.923 4.882 4.133 7.028 2.648 51
Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, Pelalawan Dalam Angka 2020.
c. Bidang Perikanan
Kabupaten Pelalawan memiliki potensi perikanan yang menjanjikan, terutama
perikanan budidaya, hal ini disebabkan Kabupaten Pelalawan mempunyai sungai-sungai
dengan panjang mencapai 1.821,7 km dan luas 34.924,8 ha.
Pada Tahun 2019 di Kabupaten Pelalawan terdapat 13.182,85 ton produksi perikanan
menurun sebesar 2.155,61 ton jika dibandingkan dengan produksi tahun 2018. Dari enam
jenis produksi hanya perikanan laut dan budidaya yang mengalami peningkatan sebesar
312,90 ton, perikanan laut & budidaya hanya diusahakan di Kecamatan Kuala Kampar.
sementara lima jenis yang mengalami penurunan terdiri dari perairan umum (546,66 ton),
kolam (1.179,92 ton), keramba (31,56 ton), dan keramba jaring apung (710,37 ton). Produksi
Perikanan menurut Jenis dan Kecamatan Tahun 2019 pada tabel 2.12
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
18
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
Tabel 2.12 Produksi Perikanan menurut Jenis dan Kecamatan Tahun 2019 (Ton)
Kecamatan Perikanan
Laut + Budidaya
Perairan Umum
Tambak Kolam Keramba Keramba
Jaring Apung
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8
Langgam - 478,00 - 782,53 146,63 320,00 1.727,16
Pangkalan Kerinci - 416,00 - 790,70 107,00 257,00 1.570,70
Bandar Sei Kijang - - - 204,50 - - 204,50
Pangkalan Kuras - 447,70 - 1.618,00 46,83 87,00 2.199,53
Ukui - - - 910,00 - - 910,00
Pangkalan Lesung - - - 350,00 - - 350,00
Bunut - - - 316,00 - - 316,00
Pelalawan - 314,00 - 314,66 30,80 150,00 809,46
Bandar Petalangan - - - 209,00 - - 209,00
Kuala Kampar 3.919,00 - - - - - 3.919,00
Kerumutan - 329,00 - 169,00 - - 498,00
Teluk Meranti - 335,00 - 98,00 36,50 - 469,50
Jumlah 2019 3.919,00 2.319,70 0,00 5.762,39 367,76 814,00 13.182,85
2018 3.606,10 2.866,36 0,00 6.942,31 399,32 1.524,37 15.338,46
Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, Pelalawan Dalam Angka 2020.
d. Bidang Peternakan
Sektor perternakan masih terbuka lebar berupa penggemukan pembibitan, ataupun
produksi telur, ternak lembu, ayam dan kambing, dengan kesediaan areal pengembangan
berdasarkan RT/RW berada pada areal pertanian tanaman pangan, perkebunan rakyat,
permukiman perdesaan dan lain-lain yang sesuai. Populasi ternak sampai tahun 2019 dapat
dilihat pada Tabel 2.13
Tabel 2.13 Jumlah Populasi Ternak Menurut Jenis Per Kecamatan Tahun 2019 (Ekor)
Kecamatan Sapi
Potong Sapi
Perah Kerbau Kambing Domba Babi
Ayam Buras
Ayam Ras Pedaging
Itik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Langgam 1.464 - 107 - - - 4.610 10.000 530
Pangkalan Kerinci 271 - 73 364 52 850 7.540 35.000 1.800
Bandar Sei Kijang 536 - - 234 - - 3.550 55.000 680
Pangkalan Kuras 1.813 - 47 1.065 - 1.000 8.000 35.000 60
Ukui 2.449 - - 930 155 41 24.939 142.000 2.742
Pangkalan Lesung 1.496 - - 1.139 160 - 79.844 158.000 2.280
Bunut 143 - 13 414 - - 45.478 32.000 1.423
Pelalawan 646 - 332 652 80 - 18.480 17.000 80
Bandar Petalangan
338 - 64 1.116 - - 16.882 110.000 5.463
Kuala Kampar 889 - - 2.189 - - 17.971 1.600 879
Kerumutan 1155 49 21 485 5 - 49.000 50.000 170
Teluk Meranti 889 - 173 771 13 - 26.500 13.050 420
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
19
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
Kecamatan Sapi
Potong Sapi
Perah Kerbau Kambing Domba Babi
Ayam Buras
Ayam Ras Pedaging
Itik
Jumlah 2019 12.089 49 830 9.359 465 1.891 302.794 658.650 16.527
2018 11.368 84 1.310 9.828 634 1.490 339.393 6.326.000 38.634
Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, Pelalawan Dalam Angka 2020.
e. Bidang Perkebunan
Sektor perkebunan terutama kelapa sawit dan karet memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap perekonomian Pelalawan. Perkebunan kelapa sawit diusahakan hampir di
semua kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Luas areal kelapa sawit Tahun 2019 tercatat
393.330,00 ha, dengan total produksi sebanyak 1.886.450,00 ton. Luas areal tanaman karet
26.972,36 ha dengan total produksi sebanyak 34.779,00 ton. Luas areal tanaman kelapa
16.933,45 ha dengan total produksi sebanyak 15.284,00 ton. Pada Tahun 2019 tidak terjadi
kenaikan yang signifikan pada luas lahan perkebunan maupun produksi perkebunan. Luas
lahan perkebunan dan produksi perkebunan di Kabupaten Pelalawan tahun 2019 pada tabel
2.14
Tabel 2.14 Luas Lahan Perkebunan dan Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2019
Kecamatan
Luas Lahan Perkebunan ( Ha) Produksi Perkebunan (Ton)
Kelapa Sawit
Kelapa Karet Kelapa Sawit
Kelapa Karet
1 3 5 7 3 5 7
Langgam 76.190,00 51,77 2.552,00 385.610 45 3.297
Pangkalan Kerinci 5.330,00 36,17 215,78 20.480 56 309
Bandar Sei Kijang 28.240,00 26,00 684,40 129.410 31 957
Pangkalan Kuras 73.520,00 110,40 5.178,81 360.530 149 7.276
Ukui 63.170,00 55,45 864,00 311.080 68 1.204
Pangkalan Lesung 26.370,00 41,00 1.974,71 124.130 52 2.774
Bunut 17.310,00 30,43 3.291,36 78.660 37 4.451
Pelalawan 15.550,00 29,91 2.297,80 65.160 37 3.153
Bandar Petalangan 28.600,00 45,37 2.022,00 138.540 58 2.778
Kuala Kampar 230,00 14.693,83 1.457,30 440 12.257 601
Kerumutan 44.610,00 94,40 2.581,74 212.490 115 3.441
Teluk Meranti 14.210,00 1.718,72 3.672,46 59.940 2.378 4.539
Jumlah 2019 393.330,00 16.933,45 26.792,36 1.886.470 15.283 34.780
2018 393.330,00 16.930,00 26.970,00 1.886.450 15.280 34.780
Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, Pelalawan Dalam Angka 2020.
f. Bidang Pariwisata
Sektor Pariwisata di Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu sektor dengan potensi
yang menjanjikan dan perlu pengembangan. Kondisi pariwisata yang menjanjikan membuat
para investor tertarik untuk melakukan investasi di Kabupaten Pelalawan. Salah satu
investasinya adalah di bidang perhotelan dan jasa pariwisata lainnya. Hal ini dikarenakan
Kabupaten Pelalawan memiliki objek wisata yang mulai dikenal dan bertaraf internasional
yaitu Wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti. Objek wisata lainnya di Kabupaten
Pelalawan antara lain meliputi Tasik Sarang Burung dan Telaga Serkap di Teluk Meranti,
Hutan Lindung Kerumutan, Hutan Raya Sungai Mokoh di Kecamatan Pangkalan Kerinci,
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
20
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
Balai Kerapatan Adat Suku Petalangan di Desa Betung, Tugu Ekuator di Kecamatan
Pangkalan Lesung, Makam Sultan Mahmudsyah II, Makam Raja Pelalawan, Bangsal
Meriam, Istana Pelalawan di Kecamatan Pelalawan, dan Taman Nasional Teso Nilo di
Kecamatan Ukui.
Untuk akomodasi hotel dalam mendukung industri Pariwisata dan kegiatan industri
lainnya Kabupaten Pelalawan sampai dengan tahun 2018 tercatat sudah memiliki 19 hotel
yang menyediakan 505 kamar dan 772 tempat tidur. Kondisi rentang 2015-2019 tingkat
hunian kamar hotel dan akomodasi lainnya relatif stabil. Hal ini dikarenakan Pemerintah
Daerah mulai menggiatkan kegiatan-kegiatan pariwisata sehingga menyebabkan banyak
wisatawan domestik dan asing yang berkunjung. Tingkat pemakaian tempat tidur dan rata-
rata lama menginap tamu hotel dapat dilihat pada Tabel 2.15 dan Tabel 2.16 berikut:
Tabel 2.15 Tingkat Pemakaian Tempat Tidur Hotel di Kabupaten Pelalawan
Tahun 2015-2019 (Persen)
Tempat Pemakaian Tempat Tidur
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
Berbintang 39.78 36.68 - 49.05 54,81
Non Bintang 47.65 53.63 56.84 36.40 68,32
Jumlah 87,43 90,31 56,84 85,45 123,13
Sumber: BPS Kab. Pelalawan, Pelalawan Dalam Angka 2019 dan BPS Provinsi Riau Tahun 2020
Tabel 2.16 Rata-Rata Lama Menginap Tamu Hotel
Tahun 2015-2019 (Hari)
Tamu Hotel 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
Wisatawan Asing 4.89 3.35 3.75 3.15 2,93
Wisatawan Nusantara 1.30 1.43 1.39 1.54 1,58
Jumlah 6,19 4,78 5,14 4,69 4,51
Sumber: BPS Kab. Pelalawan, Pelalawan Dalam Angka 2019 dan BPS Provinsi Riau Tahun 2020.
g. Bidang Industri
Sektor industri saat ini merupakan sektor utama dalam perekonomian Kabupaten
Pelalawan. Besarnya kontribusi sektor industri mencapai 49,01 persen dari total PDRB tahun
2019. Program pembangunan industri di Kabupaten Pelalawan meliputi program pokok dan
program pengembangan industri rumah tangga, kecil dan menengah, program peningkatan
kemampuan teknologi industri dan program penataan struktur industri. Sedangkan program
penunjang antara lain adalah program pengendalian pencemaran lingkungan, informasi
industri, pelatihan dan penyuluhan serta program penelitian dan pengembangan.
Jumlah Industri di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2019 bertambah dibandingkan
tahun lalu, yaitu sebanyak 982 industri kecil, bertambah 107 industri dibanding tahun
sebelumnya yakni pada industri kerajinan 91 buah dan industri pakaian dan alas kaki
sebanyak 16 buah. Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri pada tahun 2019
adalah 2.753 orang Angka ini juga bertambah dibanding tahun lalu yang hanya berjumlah
2.646 orang, dengan nilai investasi 10,24 miliar yang terdiri dari beberapa jenis industri.
Industri kecil menurut jenisnya, jumlah tenaga kerja dan jumlah investasi tahun 2019 dapat
dilihat pada tabel 2.17
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
21
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
Tabel 2.17 Industri Kecil Menurut Jenisnya, Jumlah Tenaga Kerja dan
Jumlah Investasi di Kabupaten Pelalawan Tahun 2019
Jenis Industri Kecil Jumlah Industri
Kecil Jumlah Tenaga
Kerja Investasi ( Rp.000)
1
2 3 4
Makanan dan Minuman
360 1.086 3.037,96
Pakaian dan Alas Kaki
128 339 1.202,09
Kerajinan
318 549 92.521,87
Barang Galian Bukan Logam
49 291 2.241,74
Barang Galian dari Logam
30 103 527,53
Alat Angkutan Lainnya (Perahu)
16 62 377,04
Furnitur
63 247 1.684,58
Lainnya
18 76 648,52
Jumlah 2019 982 2.753 102.241,33
2018 875 2.646 102.241,34
Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, Pelalawan Dalam Angka 2020.
h. Bidang Pertambangan
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan, Sektor
Pertambangan terdiri dari:
1) Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Kecamatan Kerumutan, Ukui, Langgam,
Pangkalan Kuras dan Kecamatan Pangkalan Lesung; dan
2) Pertambangan Mineral dan Batubara (minerba) terdiri dari pertambangan batubara
(Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Ukui, Kerumutan dan Kecamatan Pelalawan),
pertambangan logam (Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras dan Kecamatan Kuala
Kampar di perairan laut) dan pertambangan batuan di Kecamatan Langgam, Pangkalan
Kerinci, Bandar Sei Kijang, Pangkalan Kuras, Kecamatan Pelalawan, Bunut, Pangkalan
Lesung, Bandar Petalangan, Kecamatan Teluk Meranti (daratan dan perairan) dan
Kecamatan Kuala Kampar (daratan dan perairan).
Adapun dua jenis tambang yang ada di Kabupaten Pelalawan adalah minyak bumi dan
gas bumi. Berdasarkan hasil pertemuan Lifthing Migas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas,
Pada Tahun 2018 Produksi minyak bumi Kabupaten mencapai 163.391 barrel. Sedangkan
produksi gas bumi adalah 10.635.809,74 mscf.
Sektor pertambangan dan penggalian yang terdapat di Kabupaten Pelalawan
menyumbang 2,74 persen terhadap perekonomian Pelalawan pada tahun 2018. Dalam lima
tahun terakhir, kontribusi pertambangan tidak begitu besar rata-rata sekitar 2,88 persen, dari
waktu ke waktu terus mengalami penurunan. Dalam tiga tahun terakhir terjadi perlambatan
pertumbuhan karena penurunan produksi minyak dan gas bumi. Sementara pada tahun 2018
terjadi peningkatan harga minyak mentah yang mengakibatkan naiknya laju implisit
mencapai 18,82 persen.
8. Pertumbuhan Investasi
Penetapan arah kebijakan umum di bidang penanaman modal bertujuan untuk
meningkatkan pertumbuhan penanaman modal yang cukup besar. Pertumbuhan investasi di
Kabupaten Pelalawan selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Untuk lebih menarik
minat investor maka ditetapkan arah kebijakan umum pembangunan di bidang penanaman
modal, yaitu melaksanakan promosi di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai peluang
pasar terhadap produk-produk yang dihasilkan ataupun terhadap peluang investasi.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan sesuai arah dan kebijakan umum, maka
sebagai komitmen dan bahan evaluasi ditetapkan sasaran yang akan dicapai berupa pertumbuhan
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
22
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
investasi. Adapun pertumbuhan investasi di Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 dapat dilihat dari
Tabel 2.18
Tabel 2.18
Penanaman Modal Menurut Bidang Usaha dan Jenisnya Tahun 2019
Lapangan Usaha Jumlah Investasi
PMDN PMA
1 2 3
Industri Pulp & Paper
87.031.764.699.338 91.202.116.545.570
Pengembangan kawasan industri
151.924.168.520 -
Jasa Akomodasi
66.830.000.000 -
Penyediaan tenaga listrik dan Gas
29.202.773.958.916 1.007.517.207.270
Perkebunan kelapa sawit dan PKS
8.076.000.793.198 11.613.394.296.394
Industri minyak kasar dari nabati
1.022.773.958.916 288.332.766.710
Hutan tanaman industri
612.642.601.709 -
Peternakan
53.897.265.638 -
Perhotelan
22.576.985.797 -
Jasa Konstruksi
6.330.000.000 631.920.562.188
Jasa Penyewaan Alat Konstruksi
- 33.000.000.000
Industri Calsium Carbonat
- 459.714.907.348
Industri Kimia Anorganik
- 4.450.443.600.368
Industri Karet dan Plastik
9.945.000.000 -
Industri Lainnya
985.939.231.281 4.987.077.325.532
Perdagangan dan Reparasi
4.500.000.000 117.572.495.000
Jumlah 2019 127.247.898.663.313 114.791.089.706.380
2018 117.755.941.562.050 102.428.786.562.354
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan.
Jumlah perusahaan menurut bentuk badan hukum di Kabupaten Pelalawan Tahun
2016-2019 yakni pada Tabel 2.19
Tabel 2.19
Jumlah Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2019
Kategori 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5
Perseroan Terbatas 744 820 224 1367
CV / Farma 361 407 108 417
Koperasi 82 92 16 212
Perseorangan 214 363 340 327
Jumlah 1401 1.682 688 2.323
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan
2.2. Kebijakan Keuangan Daerah
1. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Dalam pengelolaan target pendapatan daerah, Kabupaten Pelalawan berupaya untuk
meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
23
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting
peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian
pelayanan kepada publik struktur. Oleh karena itu semua potensi pendapatan semaksimal
mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja.
Untuk Tahun 2020, arah kebijakan yang terkait dengan peningkatan pendapatan daerah
yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Pelalawan adalah dengan memberikan prioritas pada
program dan kegiatan yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi,
misi, tujuan, dan sasaran, yaitu sebagai berikut :
a. Merancang dan menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur pendapatan disesuaikan
dengan kondisi di lapangan maupun kondisi ekonomi;
b. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses peningkatan dan
pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan potensi yang dimiliki;
c. Melaksanakan intensifikasi melalui pelayanan;
d. Meningkatkan akurasi dan verifikasi data;
e. Mensosialisasikan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang terkait
dengan penerimaan pendapatan daerah.
Kebijakan peningkatan pendapatan daerah tersebut diimplementasikan melalui upaya
sebagai berikut:
a. Melalui usaha yang bersifat intensifikasi maupun ekstensifikasi;
b. Peningkatan pelayanan jasa publik;
c. Bersinergi dengan pihak terkait;
d. Melakukan penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya pemungutan, memperkecil
tunggakan, dan menegakkan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan retribusi;
e. Mengurangi kebocoran penerimaan pendapatan daerah.
Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan usaha-usaha baik intensifikasi dan
ekstensifikasi. Kedua cara tersebut terus diupayakan Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui
berbagai kebijaksanaan yang mendorong tercapainya sasaran-sasaran penerimaan pendapatan
daerah.
Ekstensifikasi antara lain dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang terkait
dengan PAD yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan memberatkan
masyarakat. Sedangkan intensifikasi antara lain dilakukan melalui perbaikan administrasi
pendapatan daerah untuk penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya administrasi pungutan,
memperkecil jumlah tunggakan dan menegakkan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan
retribusi daerah, serta memberikan motivasi terhadap wajib pajak/wajib retribusi.
Terlepas dari pertumbuhan dan keberhasilan penggalian potensi Pendapatan Daerah
Kabupaten Pelalawan, perlu diupayakan usaha-usaha kearah peningkatan pendapatan daerah
melalui berbagai strategi.
Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan untuk
memenuhi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah melalui peningkatan
Pendapatan Asli Daerah. Upaya peningkatan pendapatan melalui penggalian sumber-sumber
penerimaan daerah secara maksimal, sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan
yang berlaku termasuk diantaranya Pajak dan Retribusi Daerah sebagai unsur utama
Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan pendapatan lainnya. Selain itu peningkatan
pendapatan daerah dapat ditempuh dengan memperbaiki sistem perencanaan dan sistem
administrasi pendapatan daerah agar terciptanya sistem pemungutan Pendapatan Asli Daerah
yang sederhana, intensifikasi dan ekstensifikasi, penegakan aturan hukum tentang pajak dan
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
24
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
retribusi daerah, peningkatan sumber daya aparatur dan sarana pendukung dalam optimalisasi
penerimaan pendapatan daerah. Semua cara tersebut terus diupayakan Pemerintah Kabupaten
Pelalawan melalui berbagai kebijaksanaan yang mendorong tercapainya sasaran-sasaran
penerimaan pendapatan daerah.
Terlepas dari pertumbuhan dan keberhasilan penggalian potensi pendapatan daerah
Kabupaten Pelalawan, telah diupayakan usaha-usaha kearah peningkatan pendapatan daerah
melalui berbagai strategi.
Upaya-upaya peningkatan penerimaan asli daerah dengan cara menerbitkan peraturan
daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta tidak memberatkan
masyarakat dan dunia usaha. Disamping itu dilakukan perbaikan administrasi pendapatan
daerah untuk penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya administrasi pungutan, memperkecil
jumlah tunggakan dan menegakkan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan retribusi
daerah.
2. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah
Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi
pembangunan Kabupaten Pelalawan yang memihak kepada kepentingan publik, disamping
tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja
daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektifitas dan penghematan anggaran sesuai
dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis
pemerintah dan dilakukan secara transparan dan akuntabilitas.
Kebijakan Umum Belanja Daerah Tahun 2020 sesuai kesepakatan antara Pemerintah
Daerah dan DPRD Kabupaten Pelalawan terbagi dalam dua bagian sesuai dengan belanja yang
dipergunakan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan
Tahun Anggaran 2020.
Secara umum dalam menetapkan anggaran belanja daerah mengacu pada norma dan
prinsip anggaran yang transparan, akuntabel, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektifitas
anggaran, yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dan
dinamika yang berkembang demi meningkatnya pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang
lebih baik sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Kebijakan pengelolaan
belanja daerah meliputi:
a. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi:
1) Belanja tidak langsung diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah anggaran, untuk
itu ditempuh upaya efisiensi dengan tetap memprioritaskan ketercapaian (efektifitas)
kegiatan yang dapat memberi nilai tambah terhadap kualitas pelayanan kepada
masyarakat maupun aparatur pemerintah daerah.
2) Belanja tidak langsung direalisasikan untuk mendorong efektifitas organisasi
pemerintah daerah dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi suatu unit kerja dan
tidak terjadi duplikasi dengan tugas-tugas pokok dan fungsi unit kerja lainnya.
b. Kebijakan untuk belanja langsung meliputi:
1) Belanja langsung pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik
baik langsung maupun secara tidak langsung dalam rangka untuk memacu
peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui strategi dan kebijakan pembangunan
yang sesuai dengan prioritas daerah yang mendukung visi, misi pembangunan
Kabupaten Pelalawan.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
25
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
2) Belanja langsung yang secara langsung menyentuh masyarakat telah diupayakan
lebih besar dari alokasi belanja-belanja lainnya.
3. Pembiayaan
Dengan diberlakukannya anggaran berbasis kinerja, maka dalam penyusunan APBD
dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Dari sisi pembiayaan dilakukan langkah-
langkah antara lain dengan: (a) memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun
Lalu; (b) tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian fiskal (fiscal sustainability) dengan tidak
menciptakan utang/pinjaman.
Penerimaan Pembiayaan antara lain bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
dan Penerimaan Kembali Pinjaman. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan
untuk penyertaan modal kepada BUMD maupun perusahaan swasta lainnya yang berorientasi
kepada keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan
penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat
meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal
dalam melayani masyarakat.
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebagai instansi sektor publik, mempunyai rencana strategis
yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun. Pertama kali rencana
strategis disusun untuk periode 2001–2005, selanjutnya untuk periode 2006 - 2010 disusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Pelalawan Nomor 50 Tahun 2006. Untuk periode berikutnya disusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015, yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2012. Untuk periode berikutnya disusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2016.
Rencana strategis/RPJMD merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja
instansi pemerintah. Rencana strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian
sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan
menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis
terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat
penting dalam memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang
(opportunities), dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut
sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi
pemerintah. Selain itu, rencana strategis yang disusun merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi
manajemen Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam penyelenggaraan pembangunan 5 tahun dan
tahunan.
1. Visi Pembangunan RPJMD Kabupaten Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021 adalah “Inovasi
menuju Pelalawan EMAS (Ekonomi Mandiri, Aman dan Sejahtera)”.
Pengertian pokok-pokok visi diterjemahkan sebagai berikut.
a. Inovasi merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang merujuk pada amanat
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengedepankan
kemampuan, prakarsa dan dimana dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan
Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi merupakan semua bentuk
pembaharuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Inovasi juga merupakan upaya memacu
kreativitas daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang dilindungi tanpa ada
kekhawatiran menjadi objek pelanggaran hukum. Inovasi merupakan perubahan dan
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
26
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
pembaharuan pola pelayanan dan pola kerja menjadi lebih efektif, efisien, terciptanya
kraetifitas dan terobosan baru baik dalam pelayanan langsung masyarakat maupun dalam
pemecahan masalah yang dihadapi;
b. Pelalawan merupakan daerah otonom atau wilayah administrasi sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902);
c. EMAS merupakan akronim dari Ekonomi Mandiri, Aman dan Sejahtera yakni kondisi
daerah yang memiliki perekonomian yang mandiri yang ditopang potensi dan kemampuan
sumber daya daerah yang dimiliki, keadaan yang aman dimana terjalinnya hubungan yang
harmonis antar masyarakat, terciptanya kondusivitas daerah serta sejahtera dalam arti
terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual masyarakat.
Tabel 2.20 Indikator Keberhasilan Pencapaian Visi Kabupaten Pelalawan
Tahun 2016 - 2021
Indikator Satuan Kondisi Awal
Tahun 2015
Kondisi AkhirRPJMD
Tahun 2021
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Poin 69,82 71,76
Jumlah persentase tingkat miskin % 12,30 8,50
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 7,61 3,50
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 2,48 5,00
Indeks Inovasi Daerah % 5,00 8,00
Sumber: Bappeda Kabupaten Pelalawan, RPJMD 2016-2021, 2016
2. Misi
Guna mewujudkan dan merealisasikan visi Inovasi Menuju Pelalawan EMAS, maka
Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menetapkan 7 (tujuh) misi, yaitu:
a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, beriman, bertaqwa dan
berbudaya melayu;
b. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan Lingkungan;
c. Meningkatkan penguatan sistem inovasi untuk mendukung perekonomian daerah yang kuat
dan berdaya saing tinggi;
d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah;
e. Meningkatkan kinerja birokrasi dan otonomi desa;
f. Meningkatkan investasi dan pengelolaan sumberdaya unggulan daerah berbasis kerakyatan
dan partisipasi masyarakat yang berkelanjutan;
g. Menciptakan ketertiban dan keamanan
Penjelasan masing-masing misi diatas adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, beriman, bertaqwa dan
berbudaya melayu
Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menyangkut aspek pendidikan,
kemampuan dan keterampilan hidup, serta kualitas keimanan dan ketaqwaan mutlak
dilaksanakan. Hal tersebut perlu dilakukan sejak dini dan terus menerus sehingga memiliki
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
27
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
pondasi kokoh yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dalam
pengetahuan dan keteraimpilan, melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai budaya, serta
memiliki iman dan taqwa.
b. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan
Kondisi kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah sangat mempengaruhi kualitas
pembangunan dan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Tanpa tubuh yang sehat, maka
akan sangat sulit bagi seluruh aktor pembangunan di Pelalawan melakukan pembangunan di
segala bidang. Mengingat arti penting kesehatan, maka salah satu fokus pembangunan
untuk lima tahun kedepan adalah peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang
diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
c. Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi untuk Mendukung Perekonomian Daerah Yang
kuat dan berdaya saing tinggi
Percepatan kemandirian ekonomi dan peningkatan daya saing Kabupaten Pelalawan tidak
mungkin dapat dilakukan dengan cara biasa. Hal ini memerlukan langkah-langkah
terobosan yang berbasiskan pengetahuan untuk menghasilkan inovasi (pembaharuan)
diberbagai bidang, difusinya serta meningkatkan proses pembelajaran yang sesuai dengan
kebutuhan dan dinamika pembangunan Kabupaten Pelalawan.
d. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur
Infrastruktur merupakan faktor penunjang bagi berbagai aktivitas masyarakat di dalam
suatu wilayah. Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, efesien dan
efektif mutlak diperlukan untuk mendorong pengembangan wilayah sesuai dengan struktur
dan pola ruang yang telah direncanakan.
Penyediaan dan layanan infrastruktur yang baik dan sesuai dengan standar selain akan
sangat menunjang aktivitas perekonomian, juga meningkatkan aksesibilitas suatu
lokasi/daerah serta meningkatkan kualitas hidup penghuni di wilayah tersebut.
e. Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Otonomi Desa
Pelaksanaan pembangunan akan berjalan dengan optimal apabila ditunjang oleh aparatur
pemerintah yang professional, bersih, memiliki etos kerja dan komitmen yang tinggi serta
didukung teknologi informasi dan komunikasi yang handal. Hal ini diharapkan dapat
menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima, serta
menciptakan kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas publik, mulai dari tingkat
kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa.
f. Meningkatkan Investasi dan Pengelolaan Sumber Daya Unggulan Daerah Berbasis
Kerakyatan dan Partisipasi Masyarakat yang Berkelanjutan.
Kabupaten Pelalawan memiliki kekuatan dari potensi ekonomi untuk membangun
kemandirian ekonomi. Sumber daya berupa kekayaan alam di sektor gas alam, batubara,
bentonit, kaolin, pasir kuarsa, pariwisata dan perkebunan merupakan potensi unggulan.
Beberapa diantaranya adalah gas alam di Kecamatan Langgam, fenomena alam gelombang
pasang Bono di Kecamatan Teluk Meranti, dan karet serta kelapa sawit yang berkembang
hampir diseluruh wilayah Kabupaten Pelalawan. Potensi daerah tersebut dapat menjadi
modal daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi Pelalawan bila dikelola secara optimal
dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan.
g. Menciptakan Ketertiban dan Keamanan
Penduduk Kabupaten Pelalawan terdiri dari multi etnis, hampir seluruh suku ada di wilayah
ini. Dengan kemajemukan ini, masyarakat pelalawan terus melestarikan nilai-nilai hidup
bermasyarakat saling toleransi dan hormat menghormati.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
28
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
Penciptaan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan agar
tercipta rasa aman di masyarakat dalam menjalankan seluruh aktivitasnya. Kondisi
lingkungan yang aman, tertib dan nyaman tidak saja berdampak positif bagi masyarakat
yang hidup diwilayah ini, namun juga sangat baik bagi pencitraan daerah. Kondisi wilayah
yang aman, tentram dan tertib menjadi salah satu daya tarik investasi yang diperlukan untuk
meningkatkan perekonomian wilayah.
3. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
Tujuan adalah sesuatu atau apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 5 (lima) tahun.
Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada
permasalahan dan isu-isu strategis. Tujuan tidak hanya dinyatakan dalam bentuk kualitatif akan
tetapi harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukkan suatu kondisi
yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Tujuan juga diselaraskan dengan amanat
pembangunan Nasional dan Provinsi Riau.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Pelalawan dari masing-
masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur melalui indikator beserta
targetnya. Indikator kinerja sasaran adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan
diwujudkan selama 5 (lima) tahun, setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat
capaian (target).
Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan diukur melalui indikator kinerja,
pencapaian target dari tiap-tiap indikator kinerja akan menggambarkan sejauh mana pencapaian
sasaran-sasaran pembangunan yang dilaksanakan.
Sebagai bentuk konkrit upaya pencapaian kinerja, maka berdasarkan RPJMD Pemerintah
Kabupaten Pelalawan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kinerja (RKPD) Tahun
2016 sebagai titik awal penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja, dan pendanaannya.
Selanjutnya KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen
yang mendasari penyusunan APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020.
Dengan demikian APBD Kabupaten Pelalawan dapat dikatakan sebagai dokumen yang
didalamnya terkandung target-target kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun 2020 yang
telah disetujui dan disepakati dengan DPRD Kabupaten Pelalawan dan telah diverifikasi oleh
Pemerintah Provinsi Riau.
Sebagai bentuk komitmen Kepala Daerah dan seluruh Kepala Satuan Kerja telah dilakukan
penetapan kinerja yang merupakan bentuk perjanjian kinerja (performance agreement) antara
Kepala Daerah dan seluruh Kepala Satuan Kerja.
4. Akuntabilitas Kinerja
Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator
kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam
APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 beserta dokumen perencanaan lainnya
dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Pelalawan Tahun 2030.
a. Penetapan Indikator Kinerja
Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten
Pelalawan meliputi input, output, dan outcome. Indikator kinerja input yang digunakan
adalah dana dengan satuan rupiah. Indikator input lain yang merupakan masukan yang turut
mempengaruhi terlaksananya kegiatan, seperti sumber daya manusia yang bertanggung
jawab atas terlaksananya kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
29
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
kegiatan, belum dapat diukur disebabkan keterbatasan data. Indikator output bervariasi
sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu pula
indikator outcome, bervariasi tergantung dari output yang dihasilkan.
b. Sistem Pengumpulan Data Kinerja
Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pelalawan diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat,
lengkap, dan konsisten mengenai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam
rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan prinsip-
prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas.
c. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja atau ukuran
kinerja berupa input, output, dan outcome. Sedangkan indikator kinerja benefit dan impact
diupayakan diulas pada saat dilakukan analisis atas pencapaian kinerja.
d. Analisis Pencapaian Kinerja
Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata
(realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pelaksanaan
program/kegiatan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-
masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja input, output, dan outcome antara yang
direncanakan dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (performance plan) yang
diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai Pemerintah
Kabupaten Pelalawan. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah
kinerja (performance gap) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.
Target kinerja APBD secara keseluruhan mencakup unsur pendapatan, belanja, dan
pembiayaan. Untuk unsur pendapatan, target kinerja dilihat dari sub komponen Pendapatan
Asli Daerah, sedangkan unsur belanja, target-target kinerja terutama dilihat dari program
dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.
5. Pendapatan
Gambaran target kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 dari sisi
pendapatan dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut:
Tabel 2.21 Target Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020
Sebelum dan Setelah Perubahan
No. Uraian
Jumlah Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan
(Rp)
Sesudah Perubahan
(Rp) Rp. %
1. PENDAPATAN DAERAH 1.414.736.945.981,00 1.455.238.355.754,96 40.501.409.773,96 2,86
1.1 Pendapatan Asli Daerah 160.360.643.981,00 148.682.087.597,96 (11.678.556.383,04) (7,28)
1.1.1 Pajak Daerah 71.729.900.000,00 61.239.435.000,00 (10.490.465.000,00) (14,62)
1.1.2 Retribusi Daerah 13.907.000.000,00 10.378.900.000,00 (3.528.100.000,00) (25,37)
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
14.844.100.000,00 14.844.100.000,00 0,00 0,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
59.879.643.981,00 62.219.652.597,96 2.340.008.616,96 3,91
1.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.146.945.094.000,00 1.123.030.503.000,00 (23.914.591.000,00) (2,09)
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat/ Dana Perimbangan
1.007.219.146.000,00 996.139.694.000,00 (11.079.452.000,00) (1,10)
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
No. Uraian
Jumlah Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan
(Rp)
Sesudah Perubahan
(Rp) Rp. %
1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
117.337.287.000,00 104.255.025.000,00 (13.082.262.000,00) (11,15)
1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
215.595.758.000,00 137.462.716.000,00 (78.133.042.000,00) (36,24)
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 674.286.101.000,00 602.962.236.000,00 (71.323.865.000,00) (10,58)
1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 0,00 151.459.717.000,00 151.459.717.000,00 100,00
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
46.125.948.000,00 41.714.809.000,00 (4.411.139.000,00) (9,56)
1.2.2.1 Dana Penyesuaian 46.125.948.000,00 41.714.809.000,00 (4.411.139.000,00) (9,56)
1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
93.600.000.000,00 85.176.000.000,00 (8.424.000.000,00) (9,00)
1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah
93.600.000.000,00 85.176.000.000,00 (8.424.000.000,00) (9,00)
1.2.4 Bantuan Keuangan 8.563.690.000,00 7.161.833.500,00 (1.401.856.500,00) (16,37)
1.2.4.1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi
8.563.690.000,00 7.161.833.500,00 (1.401.856.500,00) (16,37)
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
107.431.208.000,00 179.649.280.000,00 72.218.072.000,00 67,22
1.3.1 Pendapatan Hibah 0,00 62.770.285.157,00 62.770.285.157,00 100,00
1.3.3 Pendapatan Lainnya 107.431.208.000,00 120.755.480.000,00 13.324.272.000,00 12,40
Jumlah Pendapatan 1.414.736.945.981,00 1.455.238.355.754,96 40.501.409.773,96 2,86
Secara keseluruhan target pendapatan bertambah sebesar Rp40.501.409.773,96 atau 2,86% dari target
semula.
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dari Rp160.360.643.981,00 menjadi
Rp148.682.087.597,96 atau menurun sebesar Rp11.678.556.383,04 atau 7,28%. Penurunan
target tersebut dikarenakan adanya penurunan Pajak Daerah sebesar Rp10.490.465.000,00
dan penurunan Retribusi Daerah sebesar Rp3.528.100.000,00, peningkatan pendapatan
hanya pada Kenaikan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar
Rp2.340.008.616,96. Penurunan penerimaan pendapatan diakibatkan masa pandemi covid-
19 karena kesulitan ekonomi mengakibatkan sebagian masyarakat belum bisa membayar
pajak, sementara target pendapatan yang mengalami peningkatan hanya pada lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah yakni yang bersumber pada hasil penjualan aset daerah
yang tidak dipisahkan dan penerimaan pendapatan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
b. Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer mengalami penurunan dari Rp1.146.945.094.000,00 menjadi
sebesar Rp1.123.030.503.000,00 atau menurun sebesar Rp23.914.591.000,00 atau 2,09%.
Peningkatan dan penurunan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat/ Dana Perimbangan sebesar
Rp23.914.591.000,00 yakni Transfer Pemerintah Pusat/ Dana Perimbangan sebesar
Rp11.079.452.000,00 atau 1,10%, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebesar
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
Rp4.411.139.000,00 atau 9,56% dan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar
Rp8.424.000.000,00 atau 9,00%. Dari tabel 2.21 diatas dapat dijelaskan secara
signifikan penurunan pendapatan transfer dipengaruhi dua jenis pendapatan yakni Dana
Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp78.133.042.000,00 atau 36,24% dari target
semula dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp71.323.865.000,00 atau 10,58% dari target
semula. Sementara Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Penyesuaian, dan
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah menurun sebesar Rp25.917.401.000,00.
2) Bantuan Keuangan yakni Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi terkait Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) semula pada APBD murni Kabupaten tercatat sebesar
Rp8.563.690.000,00 menjadi sebesar Rp7.161.833.500,00 menurun sebesar
Rp1.401.856.500,00 atau 16,37%.
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.
Kenaikan target lain-lain Pendapatan yang Sah, merupakan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) reguler, untuk tahun 2020 sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 Kabupaten Pelalawan memperoleh dana BOS sebesar
Rp58.893.800.000,00 yakni untuk 198 sekolah dasar dan 59 Sekolah Lanjutan Pertama dan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 582/P/2020 tentang Sekolah
Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja
Tahun Anggaran 2020, yakni penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi sebanyak
34 sekolah dasar 12 Sekolah Lanjutan Pertama dan penerima Bantuan Operasional Sekolah
kinerja sebanyak 16 sekolah dasar 6 Sekolah Lanjutan Pertama.
Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor
HK.02.02/i/3945/2020 adanya bantuan dalam bentuk uang untuk pembelian alat-alat
kesehatan pada masa pandemi corona virus 19 sebesar Rp3.876.485.157,00.
6. Belanja
Target kinerja belanja terutama terkait dengan pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah
Kabupaten Pelalawan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dikelompokan sebagai Belanja
Operasi dan Belanja Modal. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, dikelompokan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Secara
keseluruhan target belanja meningkat sebesar Rp300.735.542.348,80 atau 19,59%.
Gambaran target belanja Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 sebelum dan setelah
perubahan dapat dilihat pada Tabel 2.22
Tabel 2.22 Target Belanja Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019
Sebelum dan Setelah Perubahan
No. Uraian
Jumlah Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan
(Rp)
Sesudah Perubahan
(Rp) Rp. %
2 Belanja 1.535.045.823.202,34 1.835.781.365.551,14 300.735.542.348,80 19,59
2.1 Belanja Operasi 1.062.184.408.121,15 1.237.303.163.222,87 175.118.755.101,72 16,49
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
32
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
No. Uraian
Jumlah Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan
(Rp)
Sesudah Perubahan
(Rp) Rp. %
2.1.1 Belanja Pegawai 513.202.647.243,00 581.810.201.843,00 68.607.554.600,00 13,37
2.1.2 Belanja Barang dan Jasa
494.898.738.778,15 592.257.738.695,87 97.358.999.917,72 19,67
2.1.3 Belanja Hibah 52.169.022.100,00 58.561.222.684,00 6.392.200.584,00 12,25
2.1.4 Belanja Bantuan Sosial
1.914.000.000,00 4.674.000.000,00 2.760.000.000,00 144,20
2.2 Belanja Modal 254.603.419.193,19 375.868.478.120,69 121.265.058.927,50 47,63
2.2.1 Belanja Tanah 1.440.500.000,00 230.284.610,00 (1.210.215.390,00) (84,01)
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin
33.274.308.013,19 94.174.108.501,19 60.899.800.488,00 183,02
2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan
61.751.367.766,00 116.759.707.267,00 55.008.339.501,00 89,08
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
157.321.711.278,00 136.496.145.758,50 (20.825.565.519,50) (13,24)
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya
815.532.136,00 28.208.231.984,00 27.392.699.848,00 3.358,87
2.3 Belanja Tak Terduga 21.937.003.619,58 21.937.003.619,58 21.437.003.619,58 4.287,40
2.3.2 Belanja Tak Terduga Bencana Alam/Non Bencana alam
21.937.003.619,58 21.937.003.619,58 21.437.003.619,58 4.287,40
2.4 Belanja Transfer 217.757.995.888,00 200.672.720.588,00 (17.085.275.300,00) (7,85)
2.4.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan
8.563.690.000,00 7.161.833.500,00 (1.401.856.500,00) (16,37)
2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak Daerah
7.172.990.000,00 6.123.943.500,00 (1.049.046.500,00) (14,62)
2.4.1.2 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
1.390.700.000,00 1.037.890.000,00 (352.810.000,00) (25,37)
2.4.2 Transfer Bantuan Keuangan
209.194.305.888,00 193.510.887.088,00 (15.683.418.800,00) (7,50)
2.4.2.1 Bantuan Keuangan ke Desa
208.153.122.600,00 192.469.703.800,00 (15.683.418.800,00) (7,53)
2.4.2.2 Bantuan Keuangan Lainnya
1.041.183.288,00 1.041.183.288,00 0.00 0.00
a. Belanja Operasi
Pada Tahun 2020, terjadi perubahan anggaran Belanja Operasi, yaitu terjadi
penambahan sebesar Rp175.118.755.101,72 yang terdiri dari penambahan pada beberapa
yakni Belanja Pegawai Rp68.607.554.600,00, Belanja Barang dan Jasa
Rp97.358.999.917,72, Belanja Hibah Rp6.392.200.584,00 dan Belanja Bantuan Sosial
Rp2.760.000.000,00.
Kebijakan yang mendasari perubahan belanja daerah khususnya belanja operasi antara
lain sebagai berikut:
1) Penambahan gaji PNS yang pada APBD Murni baru 12 bulan ditambah sesuai dengan
Surat Edaran Menteri Keuangan tentang tunjangan Hari Raya dan Gaji ke 13 tahun
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
33
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
2020 serta penambahan anggaran untuk tunjangan profesi, tambahan penghasilan, dan
tunjamgan khusus bagi PNS guru.
2) Penambahan Belanja barang dan jasa pada tahun 2020 signifikan karena adanya
penambahan pada belanja Pemeliharaan, Belanja Jasa Kantor, Perjalanan Dinas Luar
Daerah dan belanja konsultasi perencanaan.
3) Penambahan belanja Hibah yaitu adanya penambahan anggaran untuk KPU dan
Bawaslu sesuai dengan Permendagri nomor 54 Tahun 2019, bahwa Pemerintah Daerah
yang akan melaksanakan Pemilukada serentak pada Tahun 2020 harus
mengganggarkan belanja hibah untuk KPU dan Bawaslu pada APBD Tahun Anggaran
2020.
4) Penambahan pada belanja Bantuan Sosial sebesar 21.437.003.619,58 atau sebesar
4.287,40% adalah penambahan untuk menanggulangi bencana non alam dalam bentuk
bantuan sosial tunai yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terkena dampak
ekonomi akibat wabah pandemi covid-19.
Kebijakan untuk Operasi meliputi:
1) Belanja langsung pada dasarnya pada upaya meningkatkan pelayanan publik baik
langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan
Kabupaten Pelalawan melalui strategi kebijakan pembangunan sesuai prioritas
pembangunan dan program atau kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2020.
2) Penambahan Belanja Langsung baik belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta
belanja modal adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang menyentuh
langsung kepada masyarakat.
3) Terdapatnya beberapa kesalahan dan ketidaktepatan penganggaran belanja pada APBD
murni yang perlu direvisi sehingga tujuan program/kegiatan tercapai sebagaimana
mestinya.
4) Perubahan keadaan dan perubahan kebutuhan yang menyebabkan beberapa
program/kegiatan tidak dapat atau tidak perlu dilaksanakan.
b. Belanja Modal untuk tahun 2020 penambahan belanja didominasi untuk belanja modal
peralatan dan mesin yakni peralatan kesehatan kerja yang diperuntukkan untuk
Pustu/Poskesdes, Pembanguanan Jalan dan Jembatan serta penimbunan lahan,Penerangan
jalan dan penambahan pada belanja aset tetap lainnya yakni untuk mendukung objek-objek
pariwisata.
c. Belanja Tak Terduga tidak mengalami perubahan anggaran belanja karena sampai
penyusunan APBD Perubahan anggaran belanja tak terduga belum terealisasi sama sekali.
d. Belanja Transfer mengalami perubahan yakni pada penurunan Bagi Hasil Pajak Daerah
sebesar Rp1.049.046.500,00 atau 14,62% dari anggaran semula dan penurunan pada Bagi
Hasil Pendapatan Lainnya sebesar Rp352.810.000,00 atau 25,37% dari anggaran belanja
semula.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
34
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
Pada tahun 2020, terjadi perubahan belanja yang sebagian besar untuk penyesuaian
belanja dan kegiatan yang telah diprogramkan sebelumnya dengan kebijakan yang
ditetapkan, antara lain:
1) Adanya penyesuian pendapatan dan belanja untuk mengakomodir Keputusan Bersama
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 119/2813/SJ Nomor:
177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid
19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
2) Untuk Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-
247/MK.07/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan
Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020.
3) Revisi kegiatan dilakukan untuk perbaikan judul program/kegiatan, nomor rekening,
penambahan belanja yang disebabkan kesalahan pengalian dan penjumlahan atau
pengetikan, penambahan belanja dalam rangka optimalisasi output kegiatan serta
penyesuaian besaran honor kegiatan dengan HPS.
4) Kegiatan-kegiatan penunjang pada Perubahan APBD dilakukan dengan
mempertimbangkan dasar dari program/kegiatan strategis yang akan dilaksanakan baik
yang berasal dari program APBN, maupun APBD Provinsi Riau serta kegiatan
prioritas lainnya dengan tetap memperhatikan efektifitas waktu pelaksanaan.
Dengan kata lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap berbagai kebijakan program dan
kegiatan, Pemerintah Kabupaten Pelalawan secara terus menerus melakukan terobosan
terhadap program dan kegiatan yang menyentuh masyarakat dengan memanfaatkan
seoptimal mungkin sumber daya yang tersedia.
7. Pembiayaan
Gambaran target kinerja pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020
sebelum dan setelah perubahan dapat dilihat pada Tabel 2.23
Tabel 2.23 Target Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020
No. Uraian
Jumlah Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan
(Rp)
Sesudah Perubahan
(Rp)
Rp %
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
191.480.483.057,34
458.061.820.742,18
266.581.337.684,84 139,22
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah
0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.5 Penerimaan Kembali 0,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
35
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
Pemberian Pinjaman
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah
0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.7 Penerimaan Deviden Tunai
0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
191.480.483.057,34 458.061.820.742,18 266.581.337.684,84 139,22
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1 Pembentukan dana cadangan
0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.2 Penyertaan Modal (investasi) Daerah 0,00
0,00
0,00 0,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah
0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
0,00 0,00 0,00 0,00
Pembiayaan Netto 191.480.483.057,34 458.061.820.742,18 266.581.337.684,84 139,22
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
36
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
BAB 3
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Realisasi APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 dapat dirinci sebagai berikut.
a. Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp1.475.175.460.397,77 atau 101,37% dari Tahun
Anggaran 2020 yang ditarget sebesar Rp1.455.238.355.754,96 sedangkan Tahun Anggaran
2019 terealisasi sebesar Rp1.701.183.861.075,04 atau 107,28% persen dari anggaran yang
ditargetkan sebesar Rp1.585.727.281.643,15.
b. Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2020 terealisasi sebesar
Rp1.654.090.429.455,90 atau 90,10% dari anggaran setelah perubahan sebesar
Rp1.835.781.365.551,14. Sedangkan realisasi belanja pada Tahun 2019 sebesar
Rp1.520.505.690.317,21 atau 86,06% dari anggaran yang ditargetkan sebesar
Rp1.766.766.659.103,50.
Gambaran realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Tahun 2020
secara garis besar dapat dilihat pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1 Ringkasan Realisasi APBD 2020
Uraian Anggaran Perubahan
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Bertambah (Berkurang)
(Rp)
1 2 3 4
I. Pendapatan Daerah 1.455.238.355.754,96 1.475.175.460.397,77 19.937.104.642,81
II. Belanja dan Transfer Daerah 1.835.781.365.551,14 1.654.090.429.455,90 (181.690.936.095,24)
III. Surplus (Defisit) (380.543.009.796,18) (178.914.969.058,13) 201.628.040.738,05
IV. Pembiayaan Daerah 0,00
a. Penerimaan Daerah 458.061.820.742,18 458.147.320.742,18 85.500.000,00
b. Pengeluaran Daerah 0,00 0,00 0,00
SiLPA 0,00 279.232.351.684,05 201.713.540.738,05
Struktur belanja dalam penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah
dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab melaksanakan urusan
pemerintahan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan, terdiri dari 6 belanja urusan wajib
pelayanan dasar, 17 belanja urusan wajib bukan pelayanan dasar, 6 belanja urusan pilihan dan 6
urusan belanja penunjang. Setiap urusan ditangani oleh satu atau beberapa OPD sehingga
memudahkan pengukuran Indikator Kinerja OPD bersangkutan.
Urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan
pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh OPD tersebut adalah sebagai berikut:
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
37
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
Tabel 3.2 Urusan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pelalawan
No. Urusan OPD Pelaksana
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1. Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kesehatan Dinas Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Lingkungan Hidup
6 Sosial Dinas Sosial
B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
7. Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
10. Pertanahan Sekretariat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
11. Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15. Perhubungan Dinas Perhubungan
16. Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika
17. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
18. Penanaman Modal Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
20. Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika
21. Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22. Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
23. Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
C. Urusan Pilihan
24. Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan
25 Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
26 Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan
27 Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
28 Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
29 Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja
D. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
38
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
No. Urusan OPD Pelaksana
30. Administrasi Pemerintahan DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Bunut, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Bandar Sei Kijang,Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Ukui, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Langgam
31. Pengawasan Inspektorat Daerah
32. Perencanaan Dinas Perhubungan dan Badan Perencana Pembangunan Daerah
33. Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
34. Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
35. Penelitian dan Pengembangan Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
a. Pendapatan Daerah
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.3 Ikhtisar Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020
No Uraian Pendapatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 148.682.087.597,96 145.390.617.242,78 97,79
1.1.1 Pajak Daerah 61.239.435.000,00 67.869.285.448,22 110,83
1.1.2 Retribusi Daerah 10.378.900.000,00 5.512.737.011,00 53,11
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 14.844.100.000,00 8.957.303.070,00 60,34
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
62.219.652.597,96 63.051.291.713,56 101,34
1.2 Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan
996.139.694.000,00 1.005.175.716.499,00 100,91
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 104.255.025.000,00 99.691.079.820,00 95,62
1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 137.462.716.000,00 161.480.219.038,00 117,47
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 602.962.236.000,00 601.518.018.390,00 99,76
1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 151.459.717.000,00 142.486.399.251,00 94,08
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya 41.714.809.000,00 41.714.809.000,00 100,00
1.2.2.1 Dana Penyesuaian 41.714.809.000,00 41.714.809.000,00 100,00
1.3 Dana Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/Provinsi
85.176.000.000,00 101.152.838.798,99 118,76
1.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
85.176.000.000,00 101.152.838.798,99 118,76
1.4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
183.525.765.157,00 181.742.018.857,00 99,03
1.4.1 Hibah 62.770.285.157,00 62.888.215.157,00 100,19
1.4.2 Pendapatan lainnya 120.755.480.000,00 118.853.263.700,00 98,42
Jumlah Pendapatan 1.455.238.355.754,96 1.475.175.460.397,77 101,37
Uraian ringkas jenis pendapatan Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Realisasi Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan sebesar Rp145.390.617.242,78 atau
97,79% dari target sebesar Rp148.682.087.597,96. Realisasi Pajak Daerah sebesar
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
39
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
Rp67.869.285.448,22 atau 110,83% dari target sebesar Rp61.239.435.000,00. Realisasi
Retribusi Daerah sebesar Rp5.512.737.011,00 atau 53,11% dari target sebesar
Rp10.378.900.000,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
sebesar Rp8.957.303.070,00 tercapai 60,34% dari target sebesar Rp14.844.100.000,00, dan
Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp63.051.291.713,56 tercapai 101,34% dari
target sebesar Rp62.219.652.597,96.
b. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Realisasi penerimaan Dana Perimbangan sebesar Rp1.005.175.716.499,00 atau100,91% dari
target sebesar Rp996.139.694.000,00, terdiri dari realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sebesar
Rp99.691.079.820,00 atau 95,62% dari target sebesar Rp104.255.025.000,00, Dana Bagi
Hasil Bukan Pajak sebesar Rp161.480.219.038,00 atau 117,47% dari target sebesar
Rp137.462.716.000,00, Dana Alokasi Umum sebesar Rp601.518.018.390,00 tercapai 99,76%
dari target sebesar Rp602.962.236.000,00, dan Dana Alokasi Khusus sebesar
Rp142.486.399.251,00 atau 94,08% dari target Rp151.459.717.000,00.
c. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar
Rp41.714.809.000,00 tercapai 100%.
d. Realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/Provinsi sebesar
Rp101.152.838.798,99 atau 118,76% dari target Rp85.176.000.000,00.
e. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Realisasi penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar
Rp62.888.215.157,00 merupakan dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
terealisasi sebesar Rp59.012.270.000,00 atau 100,20% dari target sebesar
Rp58.893.000.000,00 dan realisasi dana Hibah bantuan dalam bentuk uang untuk pembelian
alat-alat kesehatan pada masa pandemi corona virus 19 sebesar Rp3.876.485.157,00 atau
100%. Sementara realisasi sebesar Rp118.853.263.700,00 merupakan Realisasi Hibah Dana
Desa sebesar Rp106.307.280.000,00 dan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar
Rp12.545.983.700,00.
Rincian pendapatan daerah berdasarkan OPD disajikan pada Lampiran 2.
Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah terdapat berbagai hambatan dan
permasalahan terutama menyangkut:
a. Luasnya wilayah serta keadaan geografis Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari 12
kecamatan sebagian besar masih belum ditunjang dengan sarana prasarana transportasi yang
memadai. Sementara sarana penunjang pelaksanaan tugas aparatur terutama untuk dapat
menjangkau seluruh wilayah juga masih terbatas, kondisi ini menyulitkan dalam pelaksanaan
pengelolaan realisasi penerimaan yang efektif dan efisien terutama tagihan penerimaan yang
bersumber dari obyek pajak dan retribusi yang berasal dari masyarakat.
b. Belum memadainya data wajib pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah
Kabupaten Pelalawan.
c. Belum efektifnya beberapa peraturan daerah yang berkenaan dengan sebagian besar kantor
pusat perusahaan terutama usaha perkebunan berdomisili diluar wilayah kerja administratif
Kabupaten Pelalawan, sehingga sulit melakukan kontak dengan pimpinan yang berwenang
dalam perusahaan tersebut, sehingga menyulitkan dalam pemungutan pajak dan retribusi
daerah.
d. Adanya potensi Pendapatan Asli Daerah yang belum optimal direalisasikan, karena
kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak baik masyarakat maupun dunia usaha yang
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
40
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
beroperasi di wilayah Kabupaten Pelalawan.
e. Lambatnya pengesahan RTRW sehingga adanya beberapa peluang investasi yang
menghasilkan Pendapatan Asli Daerah belum dapat dilaksanakan.
f. Adanya beberapa potensi Pajak Daerah yang kewenangannya menjadi urusan Provinsi dan
atau Pemerintah Pusat.
Solusi yang telah dilakukan dan akan dilakukan dalam rangka mengoptimalkan
penerimaan pendapatan daerah adalah:
a. Kegiatan penyuluhan subyek pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat luas terutama
kepada aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat dan pengusaha-pengusaha yang ada di
Kabupaten Pelalawan. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib
pajak untuk melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan.
b. Kegiatan dibidang pendidikan dan pelatihan pendapatan daerah secara berkesinambungan
bekerjasama dengan pihak yang kompeten untuk meningkatkan keterampilan pegawai pada
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.
c. Kegiatan penertiban pajak daerah dan retribusi daerah diterapkan pada Wajib Pajak/Wajib
Retribusi disertai dengan penerapan sanksi administrasi.
d. Kegiatan pendataan PBB telah menyempurnakan data yang ada untuk menambah penerimaan
PBB.
e. Sistem Pembayaran Pajak Daerah secara On-Line yang pada Tahun 2019 sudah di Launching
dan telah diimplementasikan. Bekerja sama dengan Bank Riau Kepri, Bank Mandiri dan
Bank BRI. Diharapkan dengan kemudahan ini dapat mendorong dan meningkatkan keinginan
masyarakat untuk membayar pajak.
b. Belanja Daerah
Ikhtisar realisasi target kinerja belanja Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020
dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut:
Tabel 3.4 Ikhtisar Realisasi Belanja Kabupaten Pelalawan Tahun 2020
No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) %
2 Belanja 1.835.781.365.551,14 1.654.090.429.455,90 90,10
2.1 Belanja Operasi 1.237.303.163.222,87 1.098.877.388.617,61 88,81
2.1.1 Belanja Pegawai 581.810.201.843,00 534.587.740.861,00 91,88
2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 592.257.738.695,87 502.916.358.470,61 84,92
2.1.3 Belanja Hibah 58.561.222.684,00 56.954.889.286,00 97,26
2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 4.674.000.000,00 4.418.400.000,00 94,53
2.2 Belanja Modal 375.868.478.120,69 339.904.096.973,29 90,43
2.2.1 Belanja Tanah 230.284.610,00 229.807.000,00 99,79
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 94.174.108.501,19 81.188.627.560,13 86,21
2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 116.759.707.267,00 106.161.885.416,04 90,92
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
136.496.145.758,50 124.947.377.522,12 91,54
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 28.208.231.984,00 27.376.399.475,00 97,05
2.3 Belanja Tak Terduga 21.937.003.619,58 11.856.600.000,00 54,05
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
41
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) %
2.3.1 Belanja Tak Terduga Bencana Alam
500.000.000,00 0,00 0,00
2.3.2 Belanja Tak Terduga Bencana non Alam
21.437.003.619,58 11.856.600.000,00 54,05
2.4 Belanja Transfer 200.672.720.588,00 203.452.343.865,00 101,39
2.4.1 Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa
7.161.833.500,00 5.294.251.777,00 73,92
2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak Pajak Daerah 6.123.943.500,00 5.294.251.777,00 86,45
2.4.1.2 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 1.037.890.000,00 0,00 0,00
2.4.2 Transfer Bantuan Keuangan 193.510.887.088,00 198.158.092.088,00 102,40
2.4.2.1 Bantuan Keuangan ke Desa 192.469.703.800,00 197.116.908.800,00 102,41
2.4.2.2 Bantuan Keuangan Lainnya 1.041.183.288,00 1.041.183.288,00 100,00
Jumlah Belanja 1.835.781.365.551,14 1.654.090.429.455,90 90,10
Dari Tabel 3.4 dapat dikemukakan hal-hal yang berkenaan Ikhtisar realisasi belanja
Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
a. Belanja Operasi sebesar Rp1.098.877.388.617,61 atau 88,81% dari target belanja sebesar
Rp1.237.303.163.222,87 yang terdiri dari belanja pegawai terealisasi sebesar
Rp534.597.740.861,00 atau 91,89% dari target belanja sebesar Rp592.257.738.695,87,
Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp502.916.358.470,61 atau 84,92% dari target
belanja sebesar Rp592.257.738.695,87, Belanja Hibah terealisasi sebesar
Rp56.954.889.286,00 atau 97,26% dari target belanja sebesar Rp58.561.222.684,00, dan
Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp4.418.400.000,00 atau 94,53% dari target
belanja sebesar Rp4.674.000.000,00.
b. Belanja Modal Rp339.904.096.973,29 atau 90,43% dari target belanja sebesar
Rp375.868.478.120,69 yang terdiri dari belanja tanah terealisasi sebesar Rp229.807.000,00
atau 99,79% dari target belanja sebesar Rp230.284.610,00, belanja peralatan dan mesin
terealisasi sebesar Rp81.188.627.560,13 atau 86,21% dari target belanja sebesar
Rp94.174.108.501,19, belanja gedung dan bangunan terealisasi sebesar
Rp106.161.885.416,04 atau 90,92% dari target belanja sebesar Rp116.759.707.267,00,
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp124.947.377.522,12 atau 91,54%
dari target belanja sebesar Rp136.496.145.758,50 dan Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi
sebesar Rp27.376.399.475,00 atau 97,05% dari target belanja sebesar Rp28.208.231.984,00.
c. Belanja tak terduga untuk bencana alam tidak terealisasi atau 0.00% dari target belanja
sebesar Rp500.000.000,00 dan belanja tak terduga untuk bencana non alam terealisasi sebesar
Rp11.856.600.000,00 atau 54,05% dari target belanja sebesar Rp21.937.003.619,58.
d. Belanja transfer realisasinya sebesar Rp203.452.343.865,00 atau 101,39% dari anggaran
sebesar Rp200.672.720.588,00 yang terdiri dari Transfer bagi hasil pendapatan dan Transfer
Bantuan Keuangan. Untuk realisasi Transfer bagi hasil pajak daerah sebesar
Rp5.294.251.777,00 sebesar 86,45 dari target sebesar Rp6.123.943.500,00, sedangkan untuk
realisasi Transfer bagi retribusi daerah tidak terealisasi dari anggaran sebesar
Rp1.037.890.000,00. Bantuan Keuangan ke Desa terealisasi sebesar Rp197.116.908.800,00
atau 102,41% dari target belanja sebesar Rp192.469.703.800,00 dan bantuan keuangan
lainnya - Partai Politik terealisasi sebesar sebesar 100% dari dari target belanja sebesar
Rp1.041.183.288,00.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
42
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
Realisasi Belanja yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak
Terduga, dan Belanja Tranfer secara keseluruhan mencapai Rp1.654.090.429.455,90 atau
90,10% dari target belanja sebesar Rp1.835.781.365.551,14. Anggaran belanja tidak terserap
100% secara umum disebabkan karena upaya efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan
dan adanya beberapa program/kegiatan yang tidak mencapai target.
Belanja pemerintah daerah dikelompokkan menjadi 6 (enam) kategori, yaitu: 1) rincian
belanja menurut organisasi, 2) rincian belanja menurut fungsi, 3) rincian belanja menurut
program dan kegiatan, 4) rincian belanja menurut urusan pemerintahan, 5) rincian belanja
menurut belanja langsung dan belanja tidak langsung dan 6) rincian menurut jenis belanja.
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja Menurut Belanja Langsung dan
Belanja Tidak Langsung Per Urusan Tahun Anggaran 2020 pada Lampiran 1. Rekapitulasi
Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2020
disajikan pada Lampiran 3. Rekapitulasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 disajikan pada Lampiran 26.
Rincian belanja pemerintah daerah menurut jenis belanja diuraikan pada CaLK Bab 5, Catatan
5.1.13 sampai dengan Catatan 5.1.22.
Program dan kegiatan yang tidak terlaksana sesuai target umumnya dikarenakan hal-hal
sebagai berikut:
- Keterlambatan penyiapan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran, sehingga banyak
kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena waktu yang terbatas;
- Adanya Faktor menyangkut persyaratan dan kemampuan kontraktor yang mengikuti
lelang/tender yang tidah sesuai dengan perencaanaan, terkait keterbatasan waktu tender
ulang tidak bisa dilaksanakan;
- Adanya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena tidak sesuai dengan petunjuk teknis
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat;
- Adanya rasionalisasi anggaran terkait pengurangan penerimaan dana perimbangan yang
dilakukan pada APBD perubahan sehingga banyak kegiatan yang tidak terlaksana;
- Adanya kegamangan dan ketakutan pejabat pengelola kegiatan (PPTK/PPK) akan
dampak/risiko hukum yang akan ditanggung.
Anggaran dan realisasi masing-masing OPD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020
dapat dilihat dalam Tabel 3.5 berikut:
Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi OPD Tahun Anggaran 2020
No. OPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
475.909.134.273,58 440.716.017.091,44 35.193.117.182,14 92,61
2 Dinas Kesehatan 273.596.664.299,00 240.348.736.346,36 33.247.927.952,64 87,85
3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
221.585.329.420,50 186.685.548.405,58 34.899.781.014,92 84,25
4 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
23.781.756.112,50 21.246.315.469,00 2.535.440.643,50 89,34
5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.763.015.106,00 8.255.353.903,00 3.507.661.203,00 70,18
6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.671.152.870,00 5.018.879.744,00 652.273.126,00 88,50
7 Dinas Sosial 11.198.077.156,00 9.273.885.758,00 1.924.191.398,00 82,82
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
43
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
No. OPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) %
8 Dinas Tenaga Kerja 3.983.426.809,00 3.753.706.336,00 229.720.473,00 94,23
9 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
12.890.847.511,00 11.645.449.799,00 1.245.397.712,00 90,34
10 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
24.989.578.364,00 22.269.844.494,70 2.719.733.869,30 89,12
11 Dinas Lingkungan Hidup 24.689.778.118,00 21.850.543.838,19 2.839.234.279,81 88,50
12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8.732.171.595,00 7.925.343.398,00 806.828.197,00 90,76
13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14.728.343.373,00 13.619.565.825,74 1.108.777.547,26 92,47
14 Dinas Perhubungan 12.028.010.906,00 11.155.517.381,33 872.493.524,67 92,75
15 Dinas Komunikasi dan Informatika
16.292.147.525,00 15.223.889.585,63 1.068.257.939,37 93,44
16 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah, Perindustrian dan Perdagangan
10.052.239.845,00 8.771.532.751,42 1.280.707.093,58 87,26
17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9.354.831.049,00 9.073.853.138,00 280.977.911,00 97,00
18 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
7.284.300.305,00 6.766.894.973,00 517.405.332,00 92,90
19 Dinas Perikanan dan Kelautan
6.730.051.471,00 6.209.837.369,84 520.214.101,16 92,27
20 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
50.921.318.330,00 49.250.647.925,25 1.670.670.404,75 96,72
21 Dinas Perkebunan dan Peternakan
23.273.827.665,00 21.436.558.304,00 1.837.269.361,00 92,11
22 KDH dan Wakil KDH 551.026.932,00 451.489.812,00 99.537.120,00 81,94
23 Sekretariat Daerah 64.536.504.893,00 55.146.008.867,00 9.390.496.026,00 85,45
24 Sekretariat DPRD 75.014.994.129,00 60.625.420.968,00 14.389.573.161,00 80,82
25 Kec. Bunut 5.180.749.625,00 4.904.134.022,00 276.615.603,00 94,66
26 Kec. Pangkalan Lesung 4.342.148.537,00 4.127.503.077,00 214.645.460,00 95,06
27 Kec. Kerumutan 4.365.803.520,00 4.234.096.019,00 131.707.501,00 96,98
28 Kec. Pelalawan 4.698.672.727,00 4.313.683.671,00 384.989.056,00 91,81
29 Kec. Pangkalan Kerinci 9.204.477.599,72 8.371.416.279,91 833.061.319,81 90,95
30 Kec. Bandar Sei Kijang 4.467.892.175,00 4.185.428.726,00 282.463.449,00 93,68
31 Kec. Pangkalan Kuras 5.751.296.947,00 5.519.515.205,53 231.781.741,47 95,97
32 Kec. Kuala Kampar 4.876.290.113,19 4.617.553.640,00 258.736.473,19 94,69
33 Kec. Teluk Meranti 5.176.724.869,55 4.871.488.914,00 305.235.955,55 94,10
34 Kec. Ukui 4.480.936.221,00 4.055.919.204,50 425.017.016,50 90,51
35 Kec. Bandar Petalangan 4.278.567.029,00 3.812.033.911,00 466.533.118,00 89,10
36 Kec. Langgam 5.492.683.114,00 5.364.604.438,00 128.078.676,00 97,67
37 Inspektorat Daerah 19.147.687.573,00 16.499.959.785,00 2.647.727.788,00 86,17
38 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11.867.116.023,00 10.222.892.184,00 1.644.223.839,00 86,14
39 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
308.728.067.409,52 301.792.565.119,48 6.935.502.290,04 97,75
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
44
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
No. OPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) %
40 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10.668.953.564,00 9.293.347.842,00 1.375.605.722,00 87,11
41 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.395.933.327,00 4.059.534.156,00 336.399.171,00 92,35
JUMLAH 1.806.682.528.431,56 1.636.939.577.678,90 169.742.950.752,66 90,60
Terdapat beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan belanja
pemerintah daerah pada Tahun 2020, antara lain:
a. Terlambatnya pelaksanaan APBD yang disebabkan terlambatnya proses pengadaan barang
dan jasa oleh OPD, akibatnya waktu yang tersedia untuk pelaksanaan APBD berkurang dan
selanjutnya diikuti dengan faktor alam seperti curah hujan yang cukup tinggi sehingga
menghambat pelaksanaan pekerjaan. Akibat lebih lanjut, dana yang ada dan telah
dialokasikan untuk suatu kegiatan pembangunan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal;
b. Terlambatnya pengesahan perubahan APBD sehingga kegiatan yang dianggarkan di
perubahan tidak terlaksana secara maksimal;
c. Ketakutan pelaksana kegiatan akan dampak/risiko hukum yang akan ditanggung;
d. Faktor eksternal yang sebenarnya dapat dikendalikan yaitu menyangkut kemampuan
kontraktor dalam menyelasaikan kontrak perjanjian; dan
Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, langkah strategis yang akan diambil adalah:
a. Proses Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secepatnya sesuai dengan jadwal waktu yang
ditentukan, sehingga dana yang tersedia dapat digunakan seoptimal mungkin untuk
pelaksanaan kegiatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. Meningkatkan kemampuan aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik formal
maupun informal sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas kinerja SDM aparatur; dan
c. Meningkatkan evaluasi dan pengawasan terhadap kualifikasi dan kemampuan kontraktor
sehingga kualitas pemilihan rekanan pelaksana pekerjaan menjadi lebih baik.
c. Pembiayaan
Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka menutup
defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Pada tahun 2020, APBD Kabupaten
Pelalawan mencatat surplus sebesar Rp279.232.042.596,05 .
Sampai dengan saat ini, Pemerintah Kabupaten Pelalawan belum memandang perlu untuk
melakukan pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini antara lain dengan
pertimbangan prinsip kesinambungan antar generasi, dengan kata lain kebijakan pembangunan
saat ini jangan sampai menjadi beban daerah pada masa generasi berikutnya.
Adapun anggaran dan realisasi pembiayaan Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020
adalah dapat dilihat pada Tabel 3.6 Tabel 3.6
Target dan Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020
No. URAIAN TARGET
(Rp)
REALISASI
(Rp) %
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 458.061.820.742,18 458.147.320.742,18 100,02
3.1.1 Penggunaan SilPA 458.061.820.742,18 458.061.820.742,18 100,00
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
45
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
No. URAIAN TARGET
(Rp)
REALISASI
(Rp) %
3.1.3 Penerimaan Deviden Tunai 0,00 0,00 0,00
3.1.4 Penerimaan Kembali Pinjaman 0,00 85.500.000,00 0,00
TOTAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN 458.061.820.742,18 458.147.320.742,18 100,02
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi)Pemerintah Daerah
0,00 0,00 0,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Pinjaman 0,00 0,00 0,00
TOTAL PENGELUARAN PEMBIAYAAN
0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 458.061.820.742,18 458.147.320.742,18 100,02
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 77.518.810.946,00 279.232.351.684,05 360,21
Realisasi penerimaan pembiayaan selain berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya sebesar Rp458.061.820.742,18. Realisasi penerimaan pembiayaan dapat dijelaskan
pada Tabel 3.7 berikut:
Tabel 3.7 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten PelalawanTahun 2020
Uraian Jumlah (Rp)
Pelampauan Penerimaan PAD 534.571.911,16
Pajak Daerah 11.332.426.899,19
Retribusi Daerah (5.952.605.027,91)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (317.002.691,00)
Lain-lain PAD yang Sah (4.528.247.269,12)
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan 85.805.870.311,00
Bagi Hasil Pajak 14.839.150.100,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 96.370.050.040,00
Dana Alokasi Khusus (25.403.329.829,00)
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan Lainnya (492.779.200,00)
Dana Penyesuaian (492.779.200,00)
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 29.608.916.409,73
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 29.818.646.409,73
Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya (209.730.000,00)
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya 246.260.968.786,29
Belanja Pegawai 37.150.650.110,76
Belanja Barang dan Jasa 77.448.757.343,2)
Belanja Modal 111.101.552.597,25
Belanja Hibah 9.394.626.514,00
Belanja Bantuan Sosial 96.530.000,00
Belanja Tidak Terduga 1.364.249.484,00
Belanja Bagi Hasil 7.583.528.883,00
Belanja Bantuan Keuangan 2.121.073.854,00
Sisa Dana Desa 1.507.160.000,00
Penghematan Pembiayaan 6.123.750.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
46
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
Uraian Jumlah (Rp)
Sisa Dana DBH DR 89.105.303.059,00
Jumlah Silpa Sebelum koreksi 458.453.761.277,18
Koreksi Silpa 391.940.535,00
Jumlah SilPA Tahun Lalu 458.061.820.742,18
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen lainnya 85.500.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 458.147.320.742,18
3.2 Analisis Rasio Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah
a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan APBD
Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern.
Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap
bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian
pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam
pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat
dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan
masyarakat yang tinggi.
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2010 s/d 2020 dapat dilihat pada
tabel 3.8 berikut:
Tabel 3.8 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan APBD
Tahun Realisasi PAD (Rp) Total Pendapatan (Rp) Rasio
1 2 3 4 = 2/3
2010 38.382.025.593,18 847.618.876.825,18 4,53%
2011 46.649.861.645,47 1.134.243.349.087,47 4,11%
2012 55.629.512.175,87 1.312.050.966.193,35 4,24%
2013 71.443.863.741,21 1.338.450.187.270,21 5,34%
2014 86.278.846.807,95 1.485.407.190.108,46 5.81%
2015 109.085.093.812,87 1.311.303.333.835,76 8.32%
2016 107.077.951.960,58 1.404.762.616.079,71 7.62%
2017 181.808.597.388,70 1.465.379.972.442,88 12,41%
2018 136.697.900.750,86 1.469.020.695.865,13 9,31%
2019 155.693.478.613,31 1.701.183.861.075,04 9,15%
2020 145.390.617.242,78 1.475.155.958.200,77 9,86%
Rata - rata 103.103.431.793,89 1.358.597.908.961,00 7,59%
Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan di atas, kemampuan pemerintah
daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat pada tahun anggaran 2010 s.d 2020 masih sangat rendah rata-rata 7,63%, yaitu 2010
sebesar 4,53%, Tahun 2011 sebesar 4,11%, Tahun 2012 sebesar 4,24%, Tahun 2013 sebesar
5,34%, Tahun 2014 sebesar 5,81%, Tahun 2015 sebesar 8,32%, Tahun 2016 sebesar 7,62%,
Rasio Kemandirian = Pendapatan Asli Daerah
Total Pendapatan
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
47
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
Tahun 2017 sebesar 12,41%, Tahun 2018 sebesar 9,31%, Tahun 2019 sebesar 9,15% , dan Tahun
2020 sebesar 9,86%
Kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Pelalawan pada keuangan tahun 2011
mengalami penurunan 0,42% dari Tahun 2010 menjadi 4,11% pada Tahun 2011. Tahun 2012
rasio kemandirian mengalami kenaikan 0,13% dari 4,11% pada tahun 2011 menjadi 4,24% pada
Tahun 2012. Pada tahun 2013 rasio kemandirian mengalami kenaikan 1,10% dari Tahun 2012
sebesar 4,24% menjadi 5,34% pada tahun 2013. Tahun 2014 rasio kemandirian mengalami
kenaikan 0,47% dari Tahun 2013 sebesar 5,34% menjadi 5,81%. Tahun 2015 rasio kemandirian
mengalami kenaikan 2,51% dari Tahun 2014 sebesar 5,81% menjadi 8,32%. Tahun 2016 rasio
kemandirian mengalami penurunan 0,70% dari Tahun 2015 sebesar 8,32% menjadi 7,62%,
Tahun 2017 rasio kemandirian mengalami kenaikan 4,79% dari Tahun 2016 sebesar 7,62%
menjadi 12,41%, tahun 2018 rasio kemandirian mengalami penurunan 3,11% dari tahun 2017
sebesar 12.41% menjadi 9,30%, tahun 2019 rasio kemandirian mengalami penurunan 0,16% dari
tahun 2018 sebesar 9,31% menjadi 9,15% sedangkan tahun 2020 rasio kemandirian mengalami
kenaikan 70% dari tahun 2019 sebesar 9,15% menjadi 9,86%
b. Rasio Efektivitas
Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan
pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan
berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai
minimal 1 (satu) atau 100 persen. Namun semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan
kemampuan daerah yang semakin tinggi.
Rasio Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2010 s.d 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut:
Tabel 3.9
Rasio Efektivitas
Tahun Target PAD (Rp) Realisasi PAD (Rp) Rasio Efektifitas
1 2 3 4 = 3/2
2010 33.872.124.860,00 38.382.025.593,18 113,31%
2011 35.277.033.829,00 46.649.861.645,47 132,24%
2012 39.585.757.585,00 55.629.512.175,87 140,53%
2013 60.993.804.589,00 71.443.863.741,21 117,13%
2014 88.488.486.000,00 86.278.846.807,95 97,50%
2015 115.724.832.488,00 109.085.093.812,87 94,26%
2016 168.086.580.286,00 107.077.951.960,58 63,70%
2017 195.875.870.692,41 181.808.597.388,70 92,82%
2018 133.558.462.607,41 136.697.900.750,86 102,35%
2019 155.158.906.702,15 155.693.478.613,31 100,34%
2020 148.682.087.597,96 145.390.617.242,78 97,79%
Rata-rata 106.845.813.385,18 103.657.648.172,07 105,08%
Dari perhitungan rasio efektivitas dapat dilihat bahwa efektifitas rata-rata tahun 2010 s.d
2020 sebesar 105,08%. Tahun 2020 terjadi penurunan realisasi PAD dibandingkan tahun
sebelumnya sebesar 2,59%, capaian PAD tahun 2020 terealisasi 97,79% dari target PAD.
Rasio efektifitas = Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah
Target penerimaan PAD yang ditetapkan
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
48
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
c. Ratio Aktivitas
Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi
dananya pada belanja operasional dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase
dana yang dialokasikan untuk belanja operasional berarti persentase belanja modal yang
digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin
kecil.
1) Rasio Keserasian Belanja:
Tabel 3.10
Rasio Belanja Operasional
Tahun Belanja Operasi
(Rp)
Belanja Modal
(Rp)
Total Belanja
(Rp)
Rasio
1 2 3 4 = 2+3 5 = 2/4
2010 568.423.610.661,40 147.878.455.924,18 716.302.066.585,58 79,36%
2011 702.010.022.437,08 261.657.345.285,64 963.667.367.722,72 72,85%
2012 825.942.822.343,37 308.829.848.496,87 1.134.772.670.840,24 72,78%
2013 1.048.144.956.622,32 296.763.912.527,94 1.344.908.869.150,26 77,93%
2014 1.033.862.347.574,03 327.477.591.172,28 1.361.339.938.746,31 75,94%
2015 1.081.520.716.608,47 453.584.905.312,88 1.535.105.621.921,35 70,45%
2016 1.033.339.830.691,29 454.684.129.007,32 1.488.023.959.698,61 69,44%
2017 1.001.818.096.949,07 254.665.598.182,60 1.256.483.695.131,67 79,73%
2018 935.160.433.227,32 161.281.235.359,71 1.096.441.668.587,03 85,29%
2019 1.063.405.436.434,15 255.820.334.183,06 1.319.225.770.617,21 80,61%
2020 1.098.877.388.617,61 339.904.096.973,29 1.438.781.485.590,90 76,38%
Rata - rata 944.773.242.015,10 296.595.222.947,80 1.241.368.464.962,90 76,11%
Tabel 3.11 Rasio Belanja Modal
Tahun Belanja Operasi
(Rp)
Belanja Modal
(Rp)
Total Belanja
(Rp)
Rasio
1 2 3 4 = 2+3 5 = 3/4
2010 568.423.610.661,40 147.878.455.924,18 716.302.066.585,58 20,64%
2011 702.010.022.437,08 261.657.345.285,64 963.667.367.722,72 27,15%
2012 825.942.822.343,37 308.829.848.496,87 1.134.772.670.840,24 27,22%
2013 1.048.144.956.622,32 296.763.912.527,94 1.344.908.869.150,26 22,07%
2014 1.033.862.347.574,03 327.477.591.172,28 1.361.339.938.746,31 24,06%
2015 1.081.520.716.608,47 453.584.905.312,88 1.535.105.621.921,35 29,55%
2016 1.033.339.830.691,29 454.684.129.007,32 1.488.023.959.698,61 30,56%
2017 1.001.818.096.949,07 254.665.598.182,60 1.256.483.695.131,67 20,27%
2018 935.160.433.227,32 161.281.235.359,71 1.096.399.063.587,03 14,71%
2019 1.063.405.436.434,15 255.820.334.183,06 1.319.225.770.617,21 19,39%
Rasio Belanja Operasional = Total Belanja Operasi
Total Belanja
Rasio Belanja Modal = Total Belanja Modal
Total Belanja
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
49
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
Tahun Belanja Operasi
(Rp)
Belanja Modal
(Rp)
Total Belanja
(Rp)
Rasio
1 2 3 4 = 2+3 5 = 3/4
2020 1.098.877.388.617,61 339.904.096.973,29 1.438.781.485.590,90 23,62%
Rata - rata 944.773.242.015,10 296.595.222.947,80 1.241.368.464.962,90 23,89%
Dari rasio di atas diketahui bahwa belanja operasional pemerintahan masih
mendominasi jumlah belanja APBD dari tahun 2010 s.d 2020, namun persentase belanja
operasional dibanding total belanja Tahun 2020 menunjukkan trend penurunan sebesar 4,16%
dari sebesar 80,61% tahun 2019 menjadi sebesar 76,38% pada Tahun 2020. Penurunan belanja
operasi Tahun 2020 tersebut diiringi dengan kenaikan belanja modal terhadap jumlah belanja
sebesar 4,23%, dari sebesar 19,39% pada tahun 2019 menjadi 23,62% pada tahun 2020.
2) Rasio Keserasian Belanja per Fungsi
Tabel 3.12 Rasio Keserasian Belanja per Fungsi TA 2020
Fungsi Pemerintahan Daerah Realisasi (Rp) Rasio
1 2 3 = (2/Jumlah Belanja)
Pelayanan Umum 571.158.866.336,05 34,53
Ketertiban dan Keamanan 34.520.549.116,00 2,09
Ekonomi 79.537.266.386,03 4,81
Lingkungan Hidup 21.850.543.838,19 1,32
Perumahan dan Fasilitas Umum 186.685.548.405,58 11,29
Kesehatan 244.292.572.103,36 14,77
Pariwisata dan Budaya 26.322.230.611,55 1,59
Pendidikan 464.822.009.461,14 28,10
Perlindungan Sosial 24.900.843.198,00 1,51
Jumlah Belanja 1.654.090.429.455,90 100,00
Dari rasio keserasian belanja per fungsi TA 2020 tersebut terlihat bahwa fungsi
pemerintahan daerah yang mendapat prioritas Pemerintahan Kabupaten Pelalawan adalah
pelayanan umum, pendidikan serta Kesehatan.
Alokasi anggaran kesehatan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020
di atas 10% dikarenakan adanya prioritas pembangunan Kabupaten Pelalawan saat ini
diutamakan adalah memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar seperti
jalan, jembatan, listrik. Kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Pelalawan belum semua daerah
terpenuhi. Dengan alokasi anggaran yang diberikan pada bidang kesehatan saat ini, pelayanan
kesehatan kepada masyarakat telah optimal yakni dengan memberikan pelayanan kesehatan
gratis bagi seluruh penduduk di puskesmas, dan pelayanan kesehatan rujukan gratis bagi lebih
kurang 45% penduduk, sementara penduduk miskin di Kabupaten Pelalawan tahun 2019
sebesar 9,62% menurun 0,11% dari tahun 2018 sebesar lebih kurang 9,73%.
d. Rasio Pengelolaan Belanja
Rasio pengelolaan belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh
pemerintah daerah memiliki ekuitas antara periode yang positif, yaitu belanja yang dilakukan
tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintahan daerah. Rasio ini menunjukkan
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
50
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
adanya surplus atau defisit anggaran. Surplus atau defisit yaitu selisih lebih/kurang antara
pendapatan dan belanja selama satu periode laporan.
Tabel 3.13 Rasio Pengelolaan Belanja
Tahun Total Pendapatan
(Rp)
Total Belanja
(Rp)
Rasio
1 2 3 4 = 2/3
2010 847.618.876.825,18 755.773.476.585,58 112,15%
2011 1.134.243.349.087,47 1.011.938.175.602,72 112,09%
2012 1.312.050.966.193,35 1.147.776.021.252,42 114,31%
2013 1.338.450.187.270,21 1.345.054.743.351,26 99,51%
2014 1.485.407.190.108,46 1.473.927.741.146,31 100,78%
2015 1.311.303.333.835,76 1.684.164.043.497,35 77,86%
2016 1.404.727.616.079,71 1.639.133.494.244,61 85,70%
2017 1.465.379.972.442,88 1.434.664.887.985,67 102,14%
2018 1.469.020.695.865,13 1.279.027.719.741,03 114,85%
2019 1.701.183.861.075,04 1.520.505.690.317,21 111,88%
2020 1.475.175.151.309,77 1.654.090.429.455,90 89,18%
Rata - rata 1.358.596.471.970,91 1.358.733.760.743,64 99,99%
Rasio pengelolaan belanja tersebut menunjukkan bahwa jumlah belanja tahun 2020
meningkat dan pendapatan mengalami penurunan sehingga Pemerintah Kabupaten Pelalawan
untuk tahun 2020 mengalami defisit, sehingga Kabupaten Pelalawan mendanai defisit belanja dari
sisa anggaran lebih (SILPA) tahun sebelumnya.
e. Rasio Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah
daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai periode ke
periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber
pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang
perlu mendapat perhatian.
1) Persentase Pertumbuhan PAD
Tabel 3.14 Rasio Persentase Pertumbuhan PAD
Tahun PAD tahun p-1
(Rp)
PAD tahun p
(Rp)
Rasio
1 2 3 4 = (3-2) / 2
2010 29.980.587.977,16 38.382.025.593,18 28,02%
2011 38.382.025.593,18 46.649.861.645,47 21,54%
2012 46.649.861.645,47 55.629.512.175,87 19,25%
X 100 PAD tahun p – PAD tahun p-1
PAD tahun p-1 Persentase pertumbuhan =
Rasio Pengelolaan Belanja = Total Pendapatan
Total Belanja X 100
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
51
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
Tahun PAD tahun p-1
(Rp)
PAD tahun p
(Rp)
Rasio
2013 55.629.512.175,87 71.443.863.741,21 28,43%
2014 71.443.863.741,21 86.278.846.807,95 20,76%
2015 86.278.846.807,95 109.085.093.812,87 26,43%
2016 109.085.093.812,87 107.077.951.960,58 -1,84%
2017 107.077.951.960,58 181.808.597.388,70 69,79%
2018 181.808.597.388,70 136.697.900.750,86 -24,81%
2019 136.697.900.750,86 155.693.478.613,31 13,91%
2020 155.693.478.613,31 145.390.308.154,78 -6,63%
Rata - rata 92.610.595.210,38 103.102.387.953,80 11,33%
2) Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan
Tabel 3.15 Rasio Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan
Tahun Pendapatan tahun p-1
(Rp)
Pendapatan tahun p
(Rp)
Rasio
1 2 3 4 = (3-2) / 2
2010 704.208.616.335,31 847.618.876.825,18 20,36%
2011 847.618.876.825,18 1.134.243.349.087,47 33,82%
2012 1.134.243.349.087,47 1.312.050.966.193,35 15,68%
2013 1.312.050.966.193,35 1.338.450.187.270,21 2,01%
2014 1.338.450.187.270,21 1.485.407.190.108,46 10,98%
2015 1.485.407.190.108,46 1.311.303.333.835,76 -11,72%
2016 1.311.303.333.835,76 1.404.762.616.079,71 7,13%
2017 1.404.762.616.079,71 1.465.379.972.442,88 4,32%
2018 1.465.379.972.442,88 1.469.020.695.865,13 0,25%
2019 1.469.020.687.452,13 1.701.183.861.075,04 15,80%
2020 1.701.183.861.075,04 1.475.175.151.309,77 -13,29%
Rata - rata 1.288.511.786.973,23 1.358.599.653.789,09 5,44%
3) Persentase Pertumbuhan Belanja Operasional
Tabel 3.16 Rasio Persentase Pertumbuhan Belanja Operasional
Tahun Belanja Operasi tahun p-1
(Rp)
Belanja Operasi tahun p
(Rp)
Rasio
1 2 3 4 = (3-2) / 2
2010 516.348.695.791,05 568.423.610.661,40 10,09%
2011 568.423.610.661,40 702.010.022.437,08 23,50%
X 100 = Pendapatan tahun p – Pendapatan tahun p-1
Pendapatan tahun p-1
Persentase Pertumbuhan
Belanja
= Belanja Operasi p – Belanja Operasi tahun p-1
Belanja Operasi tahun p-1 X 100
Persentase Pertumbuhan
Total Pendapatan
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
52
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
Tahun Belanja Operasi tahun p-1
(Rp)
Belanja Operasi tahun p
(Rp)
Rasio
1 2 3 4 = (3-2) / 2
2012 702.010.022.437,08 825.942.822.343,37 17,65%
2013 825.942.822.343,37 1.048.144.956.622,32 26,86%
2014 1.048.144.956.622,32 1.033.862.347.574,03 -1,36%
2015 1.033.862.347.574,03 1.081.520.716.608,47 4,68%
2016 1.081.520.716.608,47 1.033.339.830.691,29 -4,45%
2017 1.033.339.830.691,29 1.001.818.096.949,07 -3,05%
2018 1.001.818.096.949,07 935.160.433.227,32 -6,65%
2019 935.160.433.227,32 1.063.405.436.434,15 13,71%
2020 1.063.405.436.434,15 1.098.877.388.617,61 3,34%
Rata - rata 891.816.088.121,78 944.773.242.015,10 5,94%
4) Persentase Pertumbuhan Belanja Modal
Tabel 3.17 Rasio Persentase Pertumbuhan Belanja Modal
Tahun Belanja Modal tahun p-1
(Rp)
Belanja Modal tahun p
(Rp)
Rasio
1 2 3 4 = (3-2) / 2
2010 302.294.499.982,80 147.878.455.924,18 -51,08%
2011 147.878.455.924,18 261.657.345.285,64 76,94%
2012 261.657.345.285,64 308.829.848.496,87 18,03%
2013 308.829.848.496,87 296.763.912.527,94 -3,91%
2014 296.763.912.527,94 327.477.591.172,28 10,35%
2015 327.477.591.172,28 453.584.905.312,88 38,51%
2016 453.584.905.312,88 454.684.129.007,32 0,24%
2017 454.684.129.007,32 254.665.598.182,60 -43,99%
2018 254.665.598.182,60 161.281.235.359,71 -36,67%
2019 161.281.235.359,71 255.820.334.183,06 58,62%
2020 255.820.334.183,06 339.904.096.973,29 32,87%
Rata – rata 293.176.168.675,94 296.595.222.947,80 1,17%
Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan APBD Kabupaten Pelalawan
pada TA 2020 menunjukkan pertumbuhan negatif. Pertumbuhan pendapatan Kabupaten
Pelalawan pada tahun 2020 sebesar negatif 13,60% mengalami penurunan jika dibandingkan
tahun 2019 sebesar 16,22%. Penurunan yang paling tinggi disebabkan karena tidak tercapainya
target pendapatan yang bersumber dari dana transfer sebagai akibat dari pandemi covid 19.
Pertumbuhan PAD tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan sebesar negatif
6,63% jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 13,91%. Hal tersebut disebabkan karena tidak
tercapainya target realisasi dua pos PAD yakni Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
= Belanja Modal p – Belanja Modal tahun p-1
Belanja Modal tahun p-1 Persentase Pertumbuhan
Belanja Modal
X 100
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
53
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
Belanja Kabupaten Pelalawan yaitu belanja operasi mengalami penurunan menjadi 3,33%
dibandingkan tahun 2019 sebesar 13,71%. Belanja modal Kabupaten Pelalawan mengalami
penurunan menjadi 32,87% dibandingkan tahun 2019 sebesar 58,62%. Rata-rata rasio
pertumbuhan belanja operasional tahun 2010 s/d 2020 sebesar 5,94%. Rata-rata rasio
pertumbuhan Belanja Modal tahun 2010 s/d 2020 sebesar 1,17%. Tahun 2020 belanja pegawai
mengalami penurunan, sementara belanja barang dan jasa mengalami peningkatan dari tahun
2019.
Dari analisa rasio pertumbuhan di atas kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Pelalawan
mengalami penurunan pada Tahun 2020, hal ini disebabkan kondisi pandemi Covid 19 yang
menyebabkan adanya penurunan target Pendapatan Asli Daerah maupun dari target pendapatan
transfer. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Pelalawan masih mampu melakukan
peningkatan pada Belanja Modal Tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
54
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
BAB 4
KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran
(budgetary reports), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan
pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional
(LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan
laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran
maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan
anggaran maupun laporan finansial. LKPD merupakan hasil dari konsolidasi laporan keuangan
yang dibuat oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas
Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan KB, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pariwisata,
Kepemudaan, dan Olahraga, Dinas Perkebunan dan Peternakan, DPRD, KDH & Wakil KDH,
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Bunut, Kecamatan Pangkalan Lesung,
Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Bandar
Seikijang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Teluk Meranti,
Kecamatan Ukui, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Langgam, Inspektorat Daerah,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan
Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah),
merupakan entitas akuntansi yang membuat Laporan keuangan yang terdiri dari LRA, Neraca,
LO, LPE dan CaLK, disusun berdasarkan struktur anggaran APBD sesuai Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk menyusun laporan
keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dilakukan konversi sesuai susunan akun
yang ditetapkan dalam SAP dan Bagan Akun Standar (BAS) yang ditetapkan pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi pemerintah
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD yang diselenggarakan oleh
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) merupakan entitas pelaporan yang membuat
Laporan keuangan yang terdiri dari LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE, LAK, dan CaLK, disusun
berdasarkan struktur anggaran APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk menyusun laporan keuangan sesuai Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP), dilakukan konversi sesuai susunan akun yang ditetapkan dalam
SAP dan Bagan Akun Standar (BAS) yang ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang
Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
55
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai entitas pelaporan karena merupakan satuan
kerja pelayanan, meskipun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang
dipisahkan. Sebagai entitas akuntansi karena menerima anggaran belanja pemerintah yang laporan
keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris
membawahinya. BLUD menyusun Laporan keuangan yang terdiri dari LRA, LPSAL, Neraca,
LO, LPE, LAK dan CaLK.
Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menerapkan PSAP Nomor 13 tentang Penyajian
Laporan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 119 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
yakni Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai
fungsi perbendaharaan umum.
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 dan Tahun 2019 adalah Basis Akrual. Basis Akrual adalah
basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan
peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar untuk
pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, pendapatan dan beban dalam Laporan
Operasional. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa
lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Pemerintah Kabupaten Pelalawan menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan basis kas, dengan demikian LRA juga disusun berdasarkan
basis kas.
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan
(consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah
kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang
dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan dari pada nilai yang lain, karena nilai
perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat
digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait apabila diperoleh dengan cara lainnya.
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan
Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menetapkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 45
Tahun 2014 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 100 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 45 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang digunakan dalam menyusun Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 dengan ikhtisar sebagai berikut.
4.4.1 Pendapatan LRA
a. Definisi
1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
56
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
3. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi
SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian
lain yang diperkenankan.
b. Pengakuan
1. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan
hingga tanggal pelaporan belum di setorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara
Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima OPD dan digunakan langsung tanpa
disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada
BUD.
d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang
digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas
penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas selain diluar entitas pemerintah
berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai
pendapatan.
c. Pengukuran
Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).
Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel
terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan
proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan
kurs tengah Bank Indonesia.
d. Penyajian dan Pengungkapan
Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai
dengan klasifikasi dalam BAS.
4.4.2 Belanja
a. Definisi
1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara
Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
3. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja
transfer.
4. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi
manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja
barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
57
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
5. Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau
barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai
yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan
atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan
pembentukan modal.
6. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan
kegiatan pemerintahan.
7. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (interest)
yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding)
termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang
diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
8. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan
pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa
yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa
kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan
organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang
yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya
yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara
lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak
berwujud.
Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah
seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut
siap digunakan.
12. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak
biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana
sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka
penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
13. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk
mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
14. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengguna Anggaran.
2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk
melaksanakan suatu aktivitas. Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada
dalam Bagan Akun Standar.
b. Pengakuan
Belanja diakui pada saat:
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
58
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.
c. Pengukuran
Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen
anggaran.
Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai
nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
d. Penyajian dan Pengungkapan
1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi
ekonomi, yaitu:
a) Belanja Operasi
b) Belanja Modal
c) Belanja Tak Terduga
dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam
mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang
rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia
pada tanggal transaksi.
4.4.3 Transfer
a. Definisi
1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan
dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
2. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya
penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah
Provinsi
3. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain
seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh
pemerintah daerah
4. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu
mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan
berdasarkan entitas penerima sesuai BAS.
5. Klasifikasi transfer menurut sumber dan entitas penerima dalam Bagan Akun Standar
b. Pengakuan
1. Transfer Masuk/Pendapatan Transfer LRA
a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran,
pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
59
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
Umum Daerah.
b) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama
periode berjalan.
2. Transfer Keluar/Belanja Transfer
Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran,
pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran
transfer keluar.
c. Pengukuran
1. Transfer Masuk/Pendapatan Transfer LRA
Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer
masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas
Umum Daerah.
2. Transfer Keluar dan Beban Transfer
Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan
dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
d. Penyajian dan Pengungkapan
1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan
Keuangan adalah sebagai berikut:
a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi
Anggaran beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan
realisasinya.
c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi
Anggaran.
d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar/belanja transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan
adalah sebagai berikut:
a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi
Anggaran beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan
realisasinya.
c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi
Anggaran.
d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
4.4.4 Pembiayaan
a. Definisi
1. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik
penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
60
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Asas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto
penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan
atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara
penerimaan dan pengeluaran.
3. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya
pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan
Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
5. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
7. Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu
periode pelaporan.
8. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban,
terdiri atas :
a) Penerimaan Pembiayaan Daerah
b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah
9. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain
berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi
perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain,
penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
10. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum
Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah
daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan
pembentukan dana cadangan.
b. Pengakuan
1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
c. Pengukuran
1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran)
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.
d. Penyajian dan Pengungkapan
Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:
1. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
61
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman,
pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan
modal pemerintah daerah.
4.4.5. Aset Lancar
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai
akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam
satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal pelaporan. Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang,
Piutang Lain-lain, dan Persediaan.
1. Kas dan Setara Kas
a. Definisi
1) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka
pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko
perubahan nilai yang signifikan.
2) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan
untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus
Dipertanggungjawabkan atau yang lebih dikenal sebagai Uang Persediaan, saldo
simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan
pembayaran, uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke kas daerah,
uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran
terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat.
3) Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara
Pengeluaran dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
4) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan
menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
5) Setara kas meliputi investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan
menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau
kurang dari tanggal perolehannya.
6) Setara kas terdiri dari simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga)
bulan, investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga)
bulan.
7) Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di tempat penyimpanan uang
daerah/bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah atau Rekening Kas
Umum Daerah.
8) Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang
dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan memper- tanggungjawabkan uang pendapatan
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
62
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
9) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah uang tunai dan saldo simpanan
di bank pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/unit kerja pada OPD di lingkungan
pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.
10) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
b. Pengukuran
Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya
disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing,
dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
c. Pengakuan
Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau
dikeluarkan/dibayarkan.
d. Penyajian dan Pengungkapan
1. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan
dengan kas dan setara kas, antara lain:
a) rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
b) rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan
kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan;
c) Kebijakan manajemen setara kas.
2. Investasi Jangka Pendek
a. Definisi
Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan
dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka
pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:
1) dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
2) ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat
menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
3) investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi
jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan
dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
63
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
b. Pengakuan
1) Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk
investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi
apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
a) Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat
sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup.
Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi
dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang
tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal
(reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang
menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur
berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat
dilakukan.
c. Pengukuran dan Penilaian
1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
a) apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan
dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli,
jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
b) apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek
diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya
yaitu sebesar harga pasarnya. Jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka
pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh
investasi tersebut.
2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai
nominalnya.
d. Penyajian dan Pengungkapan
Pengungkapan investasi dalam catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya
mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2) Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6) Perubahan pos investasi.
3. Piutang
a. Definisi
1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak
pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat
lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;
2) Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
64
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi
dan/atau entitas lain;
3) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan
kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan
modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya;
b. Pengakuan
1) Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi
lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi;
c) Terdapat hasil konfirmasi/verifikasi dari fihak ketiga.
2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari
pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui
sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
a) harus didukung dengan naskah perjanjian (dokumen penetapan) yang menyatakan
hak dan kewajiban secara jelas; dan
b) jumlah piutang dapat diukur;
3) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan
dokumen penetapan yang sah pada akhir tahun menurut ketentuan yang berlaku sebesar
hak daerah yang belum dibayarkan.
4) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai
dengan dokumen penetapan yang sah pada akhir tahun menurut ketentuan yang berlaku
yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
5) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah
diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar
jumlah yang belum ditransfer.
6) Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan
sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan
yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah
7) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir
tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang
belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian
pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi,
tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
8) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi
bagian daerah yang belum dibayar sesuai dokumen penetapan yang sah pada akhir
tahun.
9) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang
bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar sesuai
dokumen penetapan yang sah pada akhir tahun.
10) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan
transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat
dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
65
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
11) Piutang Lainnya dapat diakui bila telah memenuhi kriteria:
a) peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung
dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang
menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di
luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan
merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi
tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.
b) Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan,
pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah
diterbitkan surat penagihan.
12) Piutang Kemitraan diakui ketika satuan kerja melakukan kemitraan dengan pihak lain
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan prinsip saling menguntungkan.
Kemintraan dengan pihak lain antara lain dapat berupa:
a) Perjanjian Sewa;
b) Kerjasama Pemanfaatan; dan
c) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
13) Piutang Pendapatan Daerah Bukan Pajak (PDBP) merupakan penerimaan pendapatan
yang diestimasikan harus diterima dalam suatu tahun anggaran dan diakui ketika
timbulnya surat penagihan atau surat ketetapan atau dokumen lainnya yang sah.
Pendapatan yang termasuk kedalam PDBP tersebut adalah:
a) Pedapatan bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD
b) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- Pendapatan Jasa Layanan Umum Daerah
- Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD
- Pendapatan BLUD lainnya.
c. Pengukuran
1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan,
adalah sebagai berikut:
a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari
setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang
diterbitkan; atau
b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari
setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib
Pajak (WP) yang mengajukan banding;
c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari
setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh
majelis tuntutan ganti rugi; atau
d) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari
setiap tagihan yang masih proses verifikasi fihak ketiga (BPJS).
2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
a) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah
dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal
pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
66
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya
pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga,
denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang
(belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
b) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang
terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian
dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat
sebesar nilai bersihnya.
c) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan
dalam naskah perjanjian kemitraan.
d) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh
pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang
muka yang telah diterima.
3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang
berlaku;
b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat
kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui
oleh Pemerintah Pusat.
4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas,
dilakukan sebagai berikut:
a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan
dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat
ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan
berikutnya.
5) Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal Piutang
disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi
penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan
penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi
piutang yang dihapuskan.
6) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu :
penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down).
7) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value),
yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
c. Penyisihan Piutang Tak Tertagih
1) Penggolongan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dapat dilihat pada Tabel 4.1.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
67
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
Tabel 4.1
Penggolongan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
No Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih
A Lancar 0,5 %
B Kurang Lancar 10 %
C Diragukan 25 %
D Macet 100 %
2) Penyisihan dilakukan pada akhir tahun.
3) Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan,
apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak
tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
4) Berbeda dengan jenis piutang lainnya yang menyajikan penyisihan piutang, pada
piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang. Tidak adanya perlakuan
penyisihan piutang ini dengan pertimbangan (1) timbulnya piutang dikarenakan
pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah melalui proses yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan dan (2) dalam hal piutang timbul dari lebih salur,
kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar.
d. Penyajian dan Pengungkapan
1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang
diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud
dapat berupa:
a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran
piutang;
b) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
c) penjelasan atas penyelesaian piutang;
d) jaminan atau sita jaminan jika ada.
2. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan meskipun masih
dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
3. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan
Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis
piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang,
dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
4. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari
diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai
penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan
pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari
jenis piutang.
4. Persediaan
a. Definisi
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan
untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
68
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
b. Pengakuan
1) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh
pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
2) Pengakuan beban persediaan:
a) Pembelian persediaan yang akan digunakan langsung atau dalam waktu yang
segera/tidak dimaksud untuk sepanjang satu periode di akui dengan pendekatan
beban yang dicatat sebagai beban persediaan. Contoh ATK kegiatan.
b) Pembelian persediaan yang dimaksud penggunaannya untuk satu periode atau untuk
maksud berjaga-jaga diakui dengan pendekatan aset dimana beban persediaan
diakui setiap terjadi transaksi. Contoh ATK rutin, obat-obatan pada RSUD, Dinas
Kesehatan, Dinas Peternakan.
3) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil
inventarisasi fisik.
c. Pengukuran
1) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara perpetual, maka pengukuran
persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan
hasil inventarisasi dengan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama
(FIFO).
2) Persediaan disajikan sebesar:
a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan
meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya
lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok
produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang
diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar
persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang
memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
d. Penyajian dan Pengungkapan
1) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
a) persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan
masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi,
barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang
yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat; dan
b) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
69
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
4.4.6 Investasi Jangka Panjang
a. Definisi
1. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12
(dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi
menjadi dua yaitu:
a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual
atau ditarik kembali.
b. Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk
diperjualbelikan atau ditarik kembali.
b. Pengakuan
1. Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi
dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi
kriteria sebagai berikut:
a) Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat
sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah
daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat
sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada
saat pengakuan yang pertama kali.
b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable),
biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya
perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya,
penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.
c. Pengukuran dan Penilaian
1. Pengukuran investasi jangka panjang:
a) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya,
meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka
perolehan investasi berkenaan.
b) Investasi jangka panjang nonpermanen:
1) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka
panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur
sebesar nilai perolehannya.
2) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk
penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan
untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
3) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada
proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan
dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk
perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
70
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut
diserahan ke pihak ketiga.
c) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah
daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar
investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing
yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs
tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
2. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut :
a) Metode biaya
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil
dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak
mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
b) Metode ekuitas
Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar
biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar
persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang
diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk
saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.
Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi
kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul
akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan
yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah
dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas
investasi yang tidak dapat diterima kembali.
Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan
mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai
dengan periode jatuh temponya (aging schedule).
Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung
berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok dapat dilihat pada
Tabel 4.2.
Tabel 4.2 Penyisihan Dana Bergulir Tak tertagih
No Periode Pengembalian Investasi (kolektibilitas)
Persentase Penyisihan Dana
Bergulir Tak Tertagih
1 Lancar (periode 1 s.d. 2 tahun setelah jatuh tempo) 0,5 %
2 Kurang lancar (periode diatas 2 s.d. 3 tahun setelah jatuh tempo) 10 %
3 Diragukan (periode diatas 3 s.d. 4 tahun setelah jatuh tempo) 25 %
4 Macet (periode di atas 4 tahun setelah jatuh tempo) 100 %
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
71
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
4.4.7Aset Tetap
a. Definisi
Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat
umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam
aktivitas operasi entitas, yaitu Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi
, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan.
1. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud
untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik,
inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih
dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap
dipakai.
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh
pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok
aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah
dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan
namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
b. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Treshold) Perolehan Awal Aset Tetap
1. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan
penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau
restorasi.
2. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus
dikapitalisasi atau tidak.
3. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap pengadaan baru dapat
dilihat pada tabel 4.3.
Tabel 4.3
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap
No Kode Objek Uraian Harga (Rp) Satuan
1 13101 TANAH -
2
PERALATAN DAN MESIN
2.1 13201 Alat Besar 500.001,00
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
72
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
No Kode Objek Uraian Harga (Rp) Satuan
2.2 13202 Alat Angkutan 500.001,00
2.3 13203 Alat Bengkel Dan Alat Ukur 500.001,00
2.4 13204 Alat Pertanian 500.001,00
2.5 13205 Alat Kantor Dan Rumah Tangga 500.001,00
2.6 13206 Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar 500.001,00
2.7 13207 Alat Kedokteran Dan Kesehatan 500.001,00
2.8 13208 Alat Laboratorium 500.001,00
2.9 13209 Alat Persenjataan 500.001,00
2.10 13210 Komputer 500.001,00
2.11 13211 Alat Eksplorasi 500.001,00
2.12 13212 Alat Pengeboran 500.001,00
2.13 13213 Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian 500.001,00
2.14 13214 Alat Bantu Eksplorasi 500.001,00
2.15 13215 Alat Keselamatan Kerja 500.001,00
2.16 13216 Alat Peraga 500.001,00
2.17 13217 Peralatan Proses/Produksi 500.001,00
2.18 13218 Rambu - Rambu 500.001,00
2.19 13219 Peralatan Olah Raga 100.001,00
3
GEDUNG DAN BANGUNAN
3.1 13301 Bangunan Gedung 20.000.001,00
3.2 13302 Monumen 20.000.001,00
3.3 13303 Bangunan Menara 20.000.001,00
3.4 13304 Tugu Titik Kontrol/Pasti 20.000.001,00
4
JALAN JARINGAN IRIGASI
4.1 13401 Jalan Dan Jembatan 20.000.001,00
4.2 13402 Bangunan Air 20.000.001,00
4.3 13403 Instalasi 1.000.001,00
4.4 13404 Jaringan 1.000.001,00
5
ASET TETAP LAINNYA
5.1 13501 Bahan Perpustakaan 100.001,00
5.2 13502 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
500.001,00
5.3 13503 Hewan 250.001,00
5.4 13504 Biota Perairan 250.001,00
5.5 13505 Tanaman 250.001,00
5.6 13506 Barang Koleksi Non Budaya -
5.7 13507 Aset Tetap Dalam Renovasi -
6 13601 Konstruksi Dalam Pengerjaan -
4. Pengeluaran di atas nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin bisa
dikategorikan sebagai barang pecah belah, rawan hilang dan bukan merupakan objek
pemeliharaan diklasifikasikan sebagai barang habis pakai.
c. Pengakuan Aset Tetap
1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan
nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
73
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
kriteria sebagai berikut:
a) Berwujud;
b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang
tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset
tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
2. Pengakuan aset tetap apabila telah terjadi pembayaran/SP2D.
d. Pengukuran Aset Tetap
1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada
nilai wajar pada saat perolehan. Misalnya penilaian aset tetap tanah menggunakan Nilai
Jual Objek Pajak (NJOP).
2. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan
merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya
perolehan.Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk
periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti
pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang
dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat
diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan
baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung
untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan
pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang
terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang
digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode
selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas
menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
e. Komponen Biaya
1. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk
bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa
aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang
dimaksudkan.
2. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :
a) biaya perencanaan;
b) biaya lelang;
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
74
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
c) biaya persiapan tempat;
d) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling
cost);
e) biaya pemasangan (instalation cost);
f) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
g) biaya konstruksi.
3. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga
pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka
memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang
dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua
yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan
untuk dimusnahkan.
4. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah
dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini
antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya
langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin
tersebut siap digunakan.
5. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan
untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi
harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan
pajak.
6. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini
meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan
sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
7. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
8. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap
sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan
aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan
umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari
perolehan aset tetap.
9. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap
konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset
dilakukan secara proporsional.
10. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan
menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
11. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
f. Perolehan Secara Gabungan
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan
dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-
masing aset yang bersangkutan.
g. Aset Tetap Digunakan Bersama
1. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap
bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
75
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
(perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat
keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik
Daerah.
2. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh
Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.
h. Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum
1. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas
sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya
Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
2. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal
yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal
dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos
fasum diperoleh.
i. Pertukaran Aset (Exchange of Assets)
1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap
yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai
wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah
disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang
memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga
dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan
tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset
yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu
pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang
dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan
(written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas
aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal
terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini
mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.
j. Aset Donasi
1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada
saat perolehan.
2. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke
suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya
untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan
aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti pemindahan
kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
3. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan
kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta
membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada
pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan
seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
76
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
4. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan
tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.
k. Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)
1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat
atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam
bentuk peningkatan kapasitas/volume yang nilainya sebesar nilai satuan minimum
kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset
yang bersangkutan.
2. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat
ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume adalah
pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan
rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap
tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau
mempercantik suatu aset tetap.
3. Perhitungan penambahan masa manfaat atas pemeliharaan/perbaikan/penambahan Aset
Tetap adalah sebagai berikut:
Jika penambahan masa manfaat Aset Tetap melebihi masa manfaat standar Aset Tetap
maka yang digunakan adalah masa manfaat standar.
l. Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal
Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi
penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap
akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.
m. Penyusutan
1. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method),
dengan rumus :
2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan
dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
3. Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara harian.
4. Penyajian perhitungan penyusutan dilakukan secara semesteran.
5. Untuk aset tetap yang tidak diketahui tanggal perolehannya, maka perhitungan penyusutan
dihitung mulai tanggal 1 juni tahun berkenaan.
6. Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada
dokumen:
a) Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.
b) Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari
penyedia barang/jasa.
c) Untuk pengadaan swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana.
Penambahan
Masa Manfaat X Masa Manfaat Standar
Penyusutan =
= Nilai Rehab/Pemeliharaan
Nilai Perolehan Aset Tetap
Harga Perolehan
Masa Manfaat
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
77
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
d) Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut
7. Masa manfaat untuk menghitung penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap
dapat dilihat pada Tabel 4.4.
Tabel 4.4 Masa Manfaat Aset Tetap
Nomor Uraian Masa Manfaat (Tahun)
Keterangan
I PERALATAN DAN MESIN
1 ALAT BESAR
1.1 Alat-Alat Besar Darat 10
1.2 Alat-Alat Besar Apung 8
1.3 Alat-alat Bantu 7
2 ALAT ANGKUTAN
2.1 Alat Angkutan Darat Bermotor 7
2.2 Alat Angkutan Darat/Berat Tak Bermotor 2
2.3 Alat Angkut Apung Bermotor 10
2.4 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 3
2.5 Alat Angkut Bermotor Udara 20
3 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR
3.1 Alat Bengkel Bermesin 10
3.2 Alat Bengkel Tak Bermesin 5
3.3 Alat Ukur 5
4 ALAT PERTANIAN
4.1 Alat Pengolahan Pertanian 4
4.2 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian
4
5 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA
5.1 Alat Kantor 5
5.2 Alat Rumah Tangga 5
5.3 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5
6 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR
6.1 Alat Studio 5
6.2 Alat Komunikasi 5
6.3 Peralatan Pemancar 10
6.4 Peralatan Komunikasi Navigasi 15
7 ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
7.1 Alat Kedokteran 5
7.2 Alat Kesehatan 5
8 ALAT LABORATORIUM
8.1 Unit-Unit Laboratorium 8
8.2 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15
8.3 Alat Peraga/Praktek Sekolah 10
8.4 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 15
8.5 Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan 10
8.6 Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
10
8.7 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 7
8.8 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
78
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
Nomor Uraian Masa Manfaat (Tahun)
Keterangan
8.9 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi
10
9 ALAT PERSENJATAAN
9.1 Senjata Api 10
9.2 Persenjataan Non Senjata Api 3
9.3 Senjata Sinar 5
9.4 Alat Khusus Kepolisian 10
9.5 Alat Keamanan dan Perlindungan 5
10 KOMPUTER
10.1 Komputer Unit 4
10.2 Peralatan Komputer 4
11 ALAT EKSPLORASI
11.1 Alat Eksplorasi Topografi 5
11.2 Alat Eksplorasi Geofisika 5
12 ALAT PENGEBORAN
12.1 Alat Pengeboran Mesin 10
12.2 Alat Pengeboran Non Mesin 10
13 ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
13.1 Sumur 10
13.2 Produksi 10
13.3 Pengolahan dan Pemurnian 10
14 ALAT BANTU EKSPLORASI
14.1 Alat Bantu Eksplorasi 10
14.2 Alat Bantu Produksi 10
15 ALAT KESELAMATAN KERJA
15.1 Alat Deteksi 5
15.2 Alat Pelindung 5
15.3 Alat Sar 2
15.4 Alat Kerja Penerbangan 10
16 ALAT PERAGA
16.1 ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN
3
17 PERALATAN PROSES/PRODUKSI
17.1 UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI 10
18 Rambu-Rambu
18.1 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 5
18.2 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 5
18.3 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 5
19 PERALATAN OLAH RAGA
19.1 PERALATAN OLAH RAGA 2
II GEDUNG DAN BANGUNAN
1 BANGUNAN GEDUNG
1.1 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50
1.2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50
2 MONUMEN
2.1 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 50
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
79
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
Nomor Uraian Masa Manfaat (Tahun)
Keterangan
2.2 Bangunan Bersejarah 50
3 BANGUNAN MENARA
3.1 Bangunan Menara 40
4 TUGU TITIK KONTROL/PASTI
4.1 Tugu/Tanda Batas 50
III JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
1 JALAN DAN JEMBATAN
1.1 Jalan 10
1.2 Jembatan 50
2 BANGUNAN AIR
2.1 Bangunan Air Irigasi 50
2.2 Bangunan Pengairan Pasang Surut 50
2.3 Bangunan Air Rawa 25
2.4 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
10
2.5 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
30
2.6 Bangunan Air Bersih/Baku 40
2.7 Bangunan Air Kotor 40
2.8 Bangunan Air 40
3 INSTALASI
3.1 Instalasi Air Bersih/Air Baku 30
3.2 Instalasi Air Minum 30
3.3 Instalasi Air Kotor 30
3.4 Instalasi Pengolahan Sampah 10
3.5 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10
3.6 Instalasi Pembangkit Listrik 40
3.7 Instalasi Gardu Listrik 40
3.8 Instalasi Pertahanan 30
3.9 Instalasi Gas 30
3.10 Instalasi Pengaman 20
3.11 INSTALASI LAIN 10
4 JARINGAN
4.1 Jaringan Air Minum 30
4.2 Jaringan Listrik 40
4.3 Jaringan Telepon 20
4.4 Jaringan Gas 30
Untuk nilai residu setiap aset tetap sebesar 0,00.
8. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Buku-Buku
Perpustakaan, Hewan Ternak, dan Tanaman. Akan tetapi untuk Aset Tetap Lainnya
diterapkan penghapusan pada saat tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
9. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset
Tetap.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
80
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
10. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset
Lainnya berupa:
a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah
diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada
Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
n. Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)
1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi
pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga
pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan
pemerintah yang berlaku secara nasional.
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep
biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut
terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat
aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.
o. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap
Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan
penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang
akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.
p. Pengungkapan Aset Tetap
1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai
berikut:
a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
1) penambahan;
2) pelepasan;
3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
4) mutasi aset tetap lainnya.
c. Informasi penyusutan, meliputi:
1) Nilai penyusutan;
2) Metode penyusutan yang digunakan;
3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
81
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
b) Tanggal efektif penilaian kembali;
c) Jika ada, nama penilai independen;
d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
4. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam
Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.
q. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan,
yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan
mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset
tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu
periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada
umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa
lebih dari satu periode akuntansi.
2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak
ketiga dengan kontrak konstruksi.
r. Kontrak Konstruksi
1. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat
atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan,dan
penggunaan utama.
2. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan
konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi
aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
s. Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi
1. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak
konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini
pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah
atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu
kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
2. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset
diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah
ini terpenuhi:
a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja
dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
82
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
masing aset tersebut;
c) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.
3. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas
permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat
dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu
kontrak konstruksi terpisah jika:
a) aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau
fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
b) harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.
t. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan
1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat
penyusunan laporan keuangan jika:
a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan
aset tersebut akan diperoleh; dan
b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan
untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka
panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan
akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam bentuk DED/perencanaan untuk satu sampai dengan
lima tahun dicatat sebagai aset tetap. Setelah tahun kelima DED/perencanaan tersebut
belum diikuti pembangunnan fisik, maka dipindahkan ke aset lainnya untuk proses
penghapusan. Aset tersebut akan dihapus dari KIB dan neraca apabila SK penghapusan
telah terbit.
u. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan
1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelol aantara lain:
a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan
ke konstruksi tersebut; dan
c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
d) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain
meliputi:
1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyedia
2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi
pekerjaan
4) Biaya penyewaaan sarana dan prasarana
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
83
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan
konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
e) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat
dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
1) Asuransi;
2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan
dengan konstruksi tertentu;
3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang
bersangkutan seperti biaya inspeksi.
f) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat
penyelesaian pekerjaan;
2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan
pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan
pelaksanan kontrak konstruksi.
g) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa
konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut
dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.
h) Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan
dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
i) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga
yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
j) Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh
dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan
ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran
biaya konstruksi.
k) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh
hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa
pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
l) Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya
jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak
diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis
pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
m) Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya
akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan
pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.
v. Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan
Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada
akhir periode akuntansi:
1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu
penyelesaiannya;
2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
84
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
4. Uang muka kerja yang diberikan; dan
5. Retensi.
w. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan
Jika pembangunan KDP tidak dapat dilanjutkan secara permanen karena diperkirakan tidak
akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, atau oleh sebab lainnya yang dapat
dipertanggungjawabkan maka KDP tersebut bisa di reklasifikasi ke Aset Lainnya sebelum
proses penghapusan dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan
keuangan.
4.4.8. Dana Cadangan
a. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan
dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan
dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang
dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
b. Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai
dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan
Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin
pemerintah.
c. Dana Cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukannya, misalnya pembangunan
rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.
d. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.
e. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang
sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan
PPKD.
f. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan
penambah Dana Cadangan.
g. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana
Cadangan.
h. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang
diterima.
4.4.9 Aset Lainnya
a. Definisi
1. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai
aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
2. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :
a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
d) Aset Tidak Berwujud;
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
85
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
e) Aset Lain-lain.
3. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan
aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan
penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan
dinas.
4. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara
dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh
Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam
pelaksanaan tugas kewajibannya.
5. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai
negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian
yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari
suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian
dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
6. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk
melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak
usaha yang dimiliki.
7. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
a) Bangun, Kelola, Serah (BKS)
b) Bangun, Serah, Kelola (BSK)
8. Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset
pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut
mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya
dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau
sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu
yang disepakati (masa konsesi).
9. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah
daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah
daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam
jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam
perjanjian/kontrak kerjasama.
10. Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak
ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau
sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada
pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
11. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak
mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau
jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh
aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan
pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat
dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
12. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan
ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi,
Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.
13. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
86
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi
tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang
lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau
serah terima atau dokumen sejenisnya.
b. Pengakuan
1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat :
a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai
nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat
diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui
pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
4. Untuk aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah dan
direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, contohnya rusak berat, usang, dan atau aset
tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses
penjualan, sewa beli, hibah, dan penyertaan modal).
c. Pengukuran dan Penilaian
1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara
penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan
oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan
angsuran.
2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan
setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan
ke kas umum daerah.
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab
Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang
bersangkutan ke kas umum daerah.
4. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah
kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam
BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
5. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode
penyusutan yang digunakan.
6. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah
pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :
a) Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang
diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset
tetap.
b) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat
perolehan/penyerahan.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
87
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
7. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas
untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak
Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa
potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.
d. Amortisasi
1. Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus, dengan rumus :
Amortisasi = Harga Perolehan
Masa Manfaat
2. Masa manfaat untuk menghitung amortisasi aset tak berwujud ditetapkan 3 (tiga) tahun.
e. Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penyaluran hewan ternak yang tidak
masuk defenisi investasi direklas ke aset lainnya, perhitungan penyisihan tak tertagih
berdasarkan hasil inventarisasi jumlah hewan ternak yang mati yang dilengkapi dengan berita
acara atau dokumen lain yang mendukung.
f. Penyajian dan Pengungkapan
1. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto.
2. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.
3. Aset lain-lain dapat dihapuskan dari neraca ketika proses penghapusan dan atau
pemindahtanganan telah dilakukan yang dibuktikan dengan surat keputusan Bupati.
4.4.10 Kewajiban
a. Definisi
1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
2. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih
dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
3. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan
setelah tanggal pelaporan.
4. Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah
mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya
akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan
pembayaran.
5. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan
pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.
6. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah
diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum
diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
7. Nilai Nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi
berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
88
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
b. Pengakuan
1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan
dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan
atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban dapat timbul dari:
a) Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions)
b) Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku
dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal
pelaporan
c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-relatedevents)
d) Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).
3. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau
dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul
4. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya
kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor
Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari
hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.
5. Utang perhitungan fihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara
Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji
dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
6. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga
atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi
seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada
akhir periode pelaporan.
7. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka
panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir
periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai
kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka
panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi
kewajiban jangka pendek.
8. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi
belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
9. Utang Beban, diakui pada saat:
a) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal
pelaporan belum dibayar.
b) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice
kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan
pembayarannya oleh pemerintah daerah.
c) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
10. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada
pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
11. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila :
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
89
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
a) barang yang dibeli sudah diterima, atau
b) jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian,atau
c) sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana
dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima tetapi sampai dengan
tanggal pelaporan belum dibayar.
12. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer
merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan
keuangan.
13. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi
penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara
Rekonsiliasi.
c. Pengukuran
1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
2. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum
disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang
masih harus disetorkan.
3. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang
telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum
dibayarkan untuk barang tersebut
4. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi
dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam
maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui
pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
5. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka
panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan.
6. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh
pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah
diterima.
7. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan
perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam
kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang
masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-
masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang
pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus
dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah
penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah
kepada pihak lain.
9. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer
d. Penyajian dan Pengungkapan
Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya
meliputi hal-hal sebagai berikut:
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
90
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan
berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas
utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi :
a) Pengurangan pinjaman;
b) Modifikasi persyaratan utang;
c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman;dan
f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan
kreditur.
7. Biaya pinjaman :
a) Perlakuan biaya pinjaman;
b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
4.4.11 Ekuitas
Nilai ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan
kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
4.4.12 Pendapatan LO
a. Definisi
1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan
kewajiban pemerintah.
b. Pengakuan
1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
a) Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)
2. Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan dilakukan bersamaan
dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan
laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:
a) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan
daerah dan penerimaan kas
b) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
91
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
c) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya
pendapatan atas jasa giro.
d) Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assement dimana tidak ada dokumen
penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
e) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai,
hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi
tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan
penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang
diakhir tahun.
3. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang mengaturmengenai badan layanan umum daerah.
4. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
a) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam
hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara
penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat
diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu
adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima
baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
b) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat
penetapan hak pendapatan daerah (misalnyaSKP-D/SKRD yang diterbitkan
dengan metode official assesment atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana
hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum
diterima oleh pemerintah daerah.Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi
pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan
keputusan/peraturan.
2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara
jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya
diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima
terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima
dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.
c. Pengukuran
Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan
bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel
terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses
belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan
kurs tengah Bank Indonesia.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
92
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
d. Penyajian dan Pengungkapan
Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam
BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
4.4.13 Beban LO
a. Definisi
1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan
yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulnya kewajiban.
2. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Opeasional (LO).
3. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari
entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya
dengan baik.
4. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban
Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban
Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
5. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau
barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai
yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan
atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan
pembentukan modal.
6. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan
yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai,
perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non
pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
7. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran
bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal
outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan
hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
8. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah
daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan
dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada
pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi
kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau
barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat
ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan
penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
93
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
12. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase
tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
13. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
14. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk
mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan
oleh peraturan perundang-undangan.
15. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan
tersendiri dalam kegiatan non operasional.
16. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan
terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian di
luar kendali entitas pemerintah.
17. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban
berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.
b. Pengakuan
1. Beban diakui pada:
a) Saat timbulnya kewajiban;
b) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari
pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya
belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
3. Saat terjadinya konsumsi asetartinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak
lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam
kegiatan operasional pemerintah daerah.
4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada
saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya
waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau
amortisasi.
5. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan
tiga kondisi, yaitu:
a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
c) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
6. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi
pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas,
dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk
pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan
beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah
timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban
sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan
pengeluaran kas.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
94
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
7. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu
antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban
diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi
pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan
beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan
beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah
dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa
dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas
tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap
dan Aset Lainnya.
9. Pengakuan beban pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas
yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal.
Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan
penyesuaian.
10. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan
penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
11. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban
telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui
bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian
pada akhir periode akuntansi.
12. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan
beban, yaitu:
a) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen
yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;
b) Beban Barang dan Jasa,diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari
pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima
ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun
masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai
pengurang beban;
c) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi
berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan
mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
d) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan
persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti
memorial yang diterbitkan;
e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk
keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal
pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan;
f) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal
pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi
belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai
tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi
sebelum pengeluaran kas.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
95
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
c. Pengukuran
Beban diukur sesuai dengan:
1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul,
konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan
menggunakan mata uang rupiah.
2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut
tidak diperoleh harga perolehannya.
d. Penyajian dan Pengungkapan
1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
a) Beban Operasi, yang terdiri dari : Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban
Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan
Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
b) Beban Transfer;
c) Beban Non Operasional;
d) Beban Luar Biasa.
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan
disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
4.4.14 Transfer LO
a. Definisi
1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan
dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
2. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk
menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entintas pelaporan lain yang diwajibkan
oleh peraturan perundang-undangan.
3. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk
mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu
mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan
berdasarkan entitas penerima sesuai BAS.
5. Klasifikasi transfer menurut sumber dan entitas penerima dalam Bagan Akun Standar
b. Pengakuan
1. Pendapatan Transfer LO
Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional,
pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
a) Timbulnya hak atas pendapatan (earned)
b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized) atau
c) Pendapatan transfer LO dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat
penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
96
Lampiran VII : Ranperda Pertanggungjawaban Nomor : Tanggal :
Lampiran VII Ranperda Pertanggungjawaban LKPD
Nomor :
Tanggal :
2. Transfer Keluar/Beban Transfer
Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional,
pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran
kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat
penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang
menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah
daerah lainnya/desa.
c. Pengukuran
1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer LO
Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional,
pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi
pemerintah daerah.
2. Transfer Keluar dan Beban Transfer
Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat
sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah
daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
d. Penyajian dan Pengungkapan
1. Pengungkapan atas Pendapatan Transfer LO dalam Catatan atas Laporan Keuangan
adalah sebagai berikut:
a) Penjelasan rincian atas realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta
perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
b) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi
Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional;
c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas Beban Transfer LO dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah
sebagai berikut:
a) Penjelasan rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta
perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan
realisasinya;
c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi
Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional;
e) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1 Pendapatan Asli Daerah – Pajak Daerah
Hotel Bintang Tiga 760.000.000,00 896.295.484,00 117,93 1.686.416.850,22
Losmen / Rumah
Penginapan/Pesanggarahan/Hostel/Ru
mah Kos
14.000.000,00 24.249.000,00 173,21 41.537.000,00
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Pajak Hotel 774.000.000,00 920.544.484,00 118,93 1.727.953.850,22
BAB 5
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun
2020 dan 2019 adalah sebagai berikut.
Penjelasan pos-pos laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2020 dan Tahun 2019 adalah sebagai berikut.
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 adalah sebesar Rp67.869.285.448,22 atau 110,83%
dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan TA 2020 sebesar Rp61.239.435.000,00.
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 menurun sebesar Rp15.689.641.450,97 atau turun
18,78% dibandingkan TA 2019 sebesar Rp83.558.926.899,19.
Pelampauan yang signifikan bersumber dari Pajak Restoran Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bea
Perolehan hak atas tanah dan bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak
Air Bawah Tanah, Namun dibanding dengan realisasi tahun 2019 realisasi pajak daerah daerah
mengalami penurunan. Rincian Realisasi Pajak Daerah adalah sebagai berikut:
Katering 125.000.000,00 227.946.545,00 182,36 148.701.780,00
Pajak Hiburan 205.450.000,00 221.250.094,50 107,69 538.956.107,12
Kantin 700.000.000,00 1.086.025.830,00 155,15 1.476.164.278,50
Warung 60.000.000,00 102.143.522,00 170,24 180.459.104,50
Rumah Makan 425.000.000,00 587.031.307,00 138,13 1.006.915.512,53
Kafetaria 190.000.000,00 268.973.704,00
Reklame Kain 190.000.000,00 305.045.420,00 160,55 161.116.273,40
Reklame Melekat/Stiker 1.200.000,00 1.578.876,00 131,57 1.048.453,70
141,57 154.527.108,90
Pajak Restoran 3.250.000.000,00 4.442.182.901,00 136,68 5.984.930.954,31
Restoran 1.750.000.000,00 2.170.061.993,00 124,00 3.018.163.169,88
Pajak Reklame 1.186.200.000,00 1.402.789.042,00 118,26 1.450.039.404,85
Papan/ bilboard, Videotron/Megatron 995.000.000,00 1.096.164.746,00 110,17 1.287.874.677,75
Permainan Anak-anak-LRA 176.000.000,00 188.939.037,00 107,35 425.199.518,00
Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa
dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center) -
LRA
4.300.000,00 4.200.000,00 97,67 12.447.991,51
Pemandian Umum-LRA 20.000.000,00 19.259.500,00 96,30 78.525.000,00
Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan
Sejenisnya - LRA5.150.000,00 8.851.557,50 171,87 20.783.597,71
Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor,
Permainan Ketangkasan - LRA0,00 0,00 0,00 1.999.999,90
Pajak Penerangan Jalan 28.773.785.000,00 29.970.010.345,68 104,16 35.252.240.561,84
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan
Sendiri - LRA10.500.000.000,00 11.313.018.736,68 107,74 17.791.058.606,54
97
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.1.2 Pendapatan Asli Daerah – Retribusi Daerah
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Pajak Air Tanah 1.350.000.000,00 1.436.124.224,04 106,38 1.503.665.173,84
PajakSarang Burung Walet 125.000.000,00 131.850.000,00 105,48 141.685.000,00
Pajak Parkir 18.000.000,00 20.602.700,00 114,46 36.419.550,01
Pajak Air Bawah Tanah 1.350.000.000,00 1.436.124.224,04 106,38 1.503.665.173,84
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain -
LRA18.273.785.000,00 18.656.991.609,00 102,10 17.461.181.955,30
Pajak Parkir 18.000.000,00 20.602.700,00 114,46 36.419.550,01
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan9.500.000.000,00 11.313.300.169,00 119,09 21.140.386.517,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan9.500.000.000,00 11.313.300.169,00 119,09 21.140.386.517,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan16.050.000.000,00 17.950.328.604,00 111,84 15.752.468.430,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
dan Perdesaan16.050.000.000,00 17.950.328.604,00 111,84 15.752.468.430,00
Pasir dan kerikil - LRA 4.000.000,00 26.362.468,00 659,06 18.481.725,00
Tanah Liat - LRA 3.000.000,00 33.940.416,00 1.131,35 11.699.625,00
Pajak Sarang Burung Walet 125.000.000,00 131.850.000,00 105,48 141.685.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan7.000.000,00 60.302.884,00 861,47 30.181.350,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum - LRA315.000.000,00 84.000.000,00 26,67 134.430.000,00
Penyediaan Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum - LRA315.000.000,00 84.000.000,00 26,67 134.430.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan - LRA1.350.000.000,00 1.016.930.000,00 75,33 858.251.000,00
Pengambilan/Pengumpulan Sampah
dari Sumbernya ke Lokasi
Pembuangan Sementara - LRA
1.350.000.000,00 1.016.930.000,00 75,33 858.251.000,00
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2020 adalah sebesar Rp5.512.737.011,00 atau 53,11%
dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan TA 2020 sebesar Rp10.378.900.000,00.
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2020 meningkat sebesar Rp597.967.038,91 atau naik
12,17 % dibandingkan TA 2019 sebesar Rp4.914.769.972,09, yang juga dipengaruhi oleh 3 jenis
Retribusi Daerah yang mengalami pelampauan penerimaan signifikan pada tahun 2020 tidak
tercapainya target retribusi bersumber dari Retribusi Pelayanan persampahan, Retribusi Parkir di tepi
jalan umum, Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor, Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi
Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Mendidikan Bangunan Retribusi Izin Ganguan,
Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing.
Adapun Rincian Realisasi Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Jumlah 61.239.435.000,00 67.869.285.448,22 110,83 83.558.926.899,19
Kontribusi Pajak Daerah TA 2020 sebesar Rp67.869.285.448,22 adalah sebesar 4,60% terhadap
seluruh pendapatan TA 2020 sebesar Rp1.475.175.460.397,77.
Retribusi Pelayanan Pasar - LRA 365.400.000,00 424.472.000,00 116,17 432.040.000,00
Pelayanan Pasar-Pelataran 21.000.000,00 65.792.000,00 313,30 53.300.000,00
98
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.1.3
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang -
LRA455.000.000,00 587.585.000,00 129,14 171.120.000,00
Pelayanan Tera/Tera Ulang 455.000.000,00 587.585.000,00 129,14 171.120.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor - LRA455.000.000,00 190.675.001,00 41,91 537.482.010,00
Retribusi PKB - Mobil Bus -
Microbus455.000.000,00 190.675.001,00 41,91 537.482.010,00
Pelayanan Pasar-Los 269.500.000,00 270.205.000,00 100,26 282.440.000,00
Pelayanan Pasar-Kios 74.900.000,00 88.475.000,00 118,12 96.300.000,00
41.410.000,00
Pelayanan Jasa ke Pelabuhan -
LRA35.000.000,00 54.135.000,00 154,67 41.410.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Retribusi Rumah Potong Hewan -
LRA14.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- LRA28.000.000,00 13.500.000,00 48,21 9.500.000,00
Penyewaan Tanah dan Bangunan -
LRA28.000.000,00 13.500.000,00 48,21 9.500.000,00
Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi - LRA1.200.000.000,00 1.140.909.205,00 95,08 1.560.181.975,00
Pemanfaatan Ruang Menara
Telekomunikasi – LRA1.200.000.000,00 1.140.909.205,00 95,08 1.560.181.975,00
Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(IMTA) - LRA
210.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing (IMTA)210.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Retribusi Izin Trayek - LRA 87.500.000,00 0,00 0,00 0,00
Izin Trayek kepada Badan 87.500.000,00 0,00 0,00 0,00
Pemberian Izin Gangguan tempat
Usaha/Kegiatan kepada Orang
Pribadi - LRA
157.500.000,00 36.775.500,00 23,35 33.130.000,00
Pemberian Izin Gangguan tempat
Usaha/Kegiatan kepada Badan -
LRA
507.500.000,00 20.159.500,00 3,97 36.903.000,00
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Retribusi Izin Gangguan - LRA 665.000.000,00 56.935.000,00 8,56 70.033.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan -
LRA4.954.000.000,00 1.913.545.805,00 38,63 1.062.661.987,09
Izin Mendirikan Bangunan 4.954.000.000,00 1.913.545.805,00 38,63 1.062.661.987,09
Retribusi Penjualan Produksi Usaha
Daerah - LRA245.000.000,00 30.050.000,00 12,27 37.660.000,00
Penjualan Produksi Usaha Daerah 245.000.000,00 30.050.000,00 12,27 37.660.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan -
LRA35.000.000,00 54.135.000,00 154,67
Pendapatan Asli Daerah – Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2020 adalah sebesar
Rp8.957.303.070,00 atau 60,34% dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan TA 2020
sebesar Rp14.844.100.000,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan TA 2020 lebih rendah sebesar Rp1.835.694.239,00 atau turun 17,01% dibandingkan
realisasi TA 2019 yakni sebesar Rp10.792.997.309,00, penurunan Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan dipengaruhi oleh 3 Perusahaan yang mengalami penurunan
penerimaan pada tahun 2020 yakni PT Bumi Siak Pusako, PT. Bank Riau Kepri, BPR Dana
Amanah.
Jumlah 10.378.900.000,00 5.512.737.011,00 53,11 4.914.769.972,09
Kontribusi Retribusi Daerah TA 2020 sebesar Rp5.512.737.011,00 adalah sebesar 0,37% terhadap
seluruh pendapatan TA 2020 sebesar Rp1.475.175.460.397,77.
99
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.1.4
PD.Tuah Sekata 1.244.100.000,00 1.462.140.495,00 117,53 1.047.034.816,00
Jumlah 14.844.100.000,00 8.957.303.070,00 60,34 10.792.997.309,00
PT Bank Riau Kepri 11.100.000.000,00 5.499.403.790,00 49,54 7.567.575.650,00
PT Bumi Siak Pusako 2.500.000.000,00 1.995.758.785,00 79,83 2.178.386.843,00
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2020 adalah sebesar
Rp8.957.303.070,00 atau 60,34% dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan TA 2020
sebesar Rp14.844.100.000,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan TA 2020 lebih rendah sebesar Rp1.835.694.239,00 atau turun 17,01% dibandingkan
realisasi TA 2019 yakni sebesar Rp10.792.997.309,00, penurunan Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan dipengaruhi oleh 3 Perusahaan yang mengalami penurunan
penerimaan pada tahun 2020 yakni PT Bumi Siak Pusako, PT. Bank Riau Kepri, BPR Dana
Amanah.
Rincian Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut.
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Jasa Giro Kas Daerah 7.324.643.981,00 12.218.838.622,10 166,82 11.383.909.430,96
Jasa Giro Bendahara 0,00 484.485.565,00 0,00 255.132.589,44
Hasil Penjualan Gedung dan
Bangunan0,00 686.000,00 0,00 0,00
Penerimaan Jasa Giro 7.324.643.981,00 12.703.324.187,10 173,43 11.639.042.020,40
Hasil Penjualan Daerah yang Tidak
Dipisahkan432.837.500,00 433.523.500,00 100,16 0,00
Penjualan Peralatan dan mesin 432.837.500,00 432.837.500,00 100,00 0,00
Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan TA 2020 sebesar
Rp8.957.303.070,00 adalah sebesar 0,61% terhadap seluruh pendapatan TA 2020 sebesar
Rp1.475.175.460.397,77.
Pendapatan Asli Daerah – Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2020 adalah sebesar Rp63.051.291.713,56
atau 101,34% dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan TA 2020 sebesar
Rp62.219.652.597,96. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2020 lebih tinggi
sebesar 6.624.507.280,53 atau naik 11,74% dibandingkan TA 2019 sebesar Rp56.426.784.433,03.
Pelampauan bersumber dari Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan dari Pengembalian, dan Lain – lain PAD yang Sah
Lainnya.
Adapun rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Pendapatan Denda atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan Bidang Penataan Ruang
0,00 0,00 0,00 64.694.983,47
Pendapatan Denda atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan Bidang Perhubungan
0,00 0,00 0,00 17.973.128,00
Pendapatan Denda atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan Bidang Kesehatan
8.096.857,60 54.323.561,45 670,92 0,00
Pendapatan Denda atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
17.928.562,00 810.539.278,87 4.520,94 286.845.988,02
Pendapatan Denda Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan26.025.419,60 885.550.175,40 3.402,64 383.213.667,05
Pendapatan Denda atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan Bidang Pendidikan
0,00 20.687.335,08 0,00 3.887.674,09
Pendapatan Bunga Deposito 5.000.000.000,00 3.499.999.560,00 70,00 3.499.999.560,00
Pendapatan Bunga Deposito 5.000.000.000,00 3.499.999.560,00 70,00 3.499.999.560,00
100
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
Pendapatan Denda Pajak Air Bawah
Tanah767.150,00 770.450,00 100,43 946.830,02
Pendapatan Denda PBB Pedesaan
dan Perkotaan53.635.518,00 122.670.088,00 228,71 141.418.902,75
Pendapatan Denda Pajak Reklame 10.146.471,00 10.834.831,00 106,78 13.827.085,40
Pendapatan Denda Pajak
Penerangan Jalan2.470.926,00 2.470.926,00 100,00 0,00
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Pendapatan Denda Pajak 67.020.065,00 136.746.295,00 204,04 156.192.818,17
Pendapatan Denda atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan Bidang Lingkungan
Hidup
0,00 0,00 0,00 7.185.299,46
Pendapatan Denda atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan Bidang Pertanian
0,00 0,00 0,00 2.626.594,01
Pendapatan dari Pengembalian 1.282.164.380,00 2.808.900.648,94 219,07 2.713.088.131,43
Pendapatan dari Pengembalian
Pajak Penghasilan Pasal 210,00 180.000,00 0,00 0,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas
Jaminan119.935.005,56 119.935.005,56 100,00 236.485.524,07
Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas
Pengadaan Barang/Jasa - LRA119.935.005,56 119.935.005,56 100,00 236.485.524,07
Pendapatan Denda Retribusi 0,00 16.067.000,00 0,00 0,00
Pendapatan Denda Atas
Pelanggaran Perda 0,00 16.067.000,00 0,00 0,00
Pendapatan Denda Retribusi 0,00 1.999.998,00 0,00 1.272.727,00
Pendapatan Denda Retribusi
Pengendalian Menara 0,00 1.999.998,00 0,00 1.272.727,00
Pendapatan BLUD 45.382.228.509,00 41.059.114.394,50 90,47 36.212.284.785,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum
BLUD RSUD Selasih30.000.000.000,00 30.184.834.834,50 100,62 26.066.448.683,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan
Daerah300.000.000,00 0,00 0,00 91.558.000,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan
Daerah Kerjasama Pemanfaatan300.000.000,00 0,00 0,00 91.558.000,00
Pendapatan Dari Pengembalian
Temuan Pemeriksaan634.294.753,00 2.045.285.067,94 322,45 2.443.603.902,43
Pendapatan Dari Pengembalian
Dana Hibah522.080.993,00 522.080.993,00 100,00 0,00
Pendapatan Dari Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Gaji Dan
Tunjangan
118.386.120,00 233.938.074,00 197,61 254.657.909,00
Pendapatan Dari Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Perjalanan
Dinas
7.402.514,00 7.416.514,00 100,19 14.826.320,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum
BLUD Puskesmas Bdr. Seikijang651.411.000,00 476.765.069,00 73,19 432.983.713,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum
BLUD Puskesmas Pkl. Kuras I1.660.000.000,00 866.021.362,00 52,17 800.980.239,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum
BLUD Puskesmas Pkl. Kerinci1.214.150.000,00 1.025.826.012,00 84,49 1.088.088.651,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum
BLUD Puskesmas Kerumutan1.621.228.509,00 1.032.912.461,00 63,71 870.147.896,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum
BLUD Puskesmas Pelalawan603.750.000,00 404.050.558,00 66,92 439.782.529,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum
BLUD Puskesmas Bunut808.500.000,00 476.826.405,00 58,98 454.525.492,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum
BLUD Puskesmas Pkl.Lesung1.443.750.000,00 1.081.554.927,00 74,91 893.652.274,00
101
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum
BLUD Puskesmas Pkl. Kerinci II625.850.000,00 264.586.911,00 42,28 113.476.200,00
Pendapatan Lain-lain BLUD
Puskesmas Pelalawan0,00 0,00 0,00 160.059,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum
BLUD Puskesmas Bdr. Petalangan698.014.000,00 453.452.059,00 64,96 515.726.378,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum
BLUD Puskesmas Langgam1.312.500.000,00 1.083.878.175,00 82,58 1.125.045.030,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum
BLUD Puskesmas Teluk Meranti908.268.000,00 644.752.232,00 70,99 545.051.747,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum
BLUD Puskesmas Ukui1.726.806.000,00 1.447.264.709,00 83,81 1.488.094.249,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum
BLUD Puskesmas Pkl. Kuras II795.501.000,00 650.184.581,00 81,73 578.499.249,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum
BLUD Puskesmas Kuala Kampar1.312.500.000,00 966.204.099,00 73,62 793.359.849,00
Pendapatan Air Minum BPAB 2.000.000.000,00 889.345.750,00 44,47 907.362.000,00
Pendapatan Dana BOS - LRA 0,00 20.042.197,00 0,00 14.434.298,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 284.797.737,80 476.743.002,06 167,40 571.850.901,91
Pendapatan Air Minum BPAB 2.000.000.000,00 889.345.750,00 44,47 907.362.000,00
Pendapatan Lain-lain BLUD
Puskesmas Pkl. Kerinci II 0,00 0,00 0,00 1.448,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 284.797.737,80 476.743.002,06 167,40 571.850.901,91
Pendapatan Lain-lain BLUD
Puskesmas Pkl. Kerinci0,00 0,00 0,00 4.161.187,00
Pendapatan Lain-lain BLUD
Puskesmas Langgam0,00 0,00 0,00 2.099.912,00
Dana BOS SD Negeri 006
Pangkalan Kerinci - LRA0,00 84.753,00 0,00 108.700,00
Dana BOS SD Negeri 007
Pangkalan Kerinci - LRA0,00 352.862,00 0,00 94.145,00
Dana BOS SD Negeri 005 Makmur -
LRA0,00 129.954,00 0,00 25.730,00
Dana BOS SD Negeri 003
Pangkalan Kerinci - LRA0,00 141.598,00 0,00 78.971,00
Dana BOS SD Negeri 004 Bukit
Agung - LRA0,00 363.776,00 0,00 220.797,00
Dana BOS SD Negeri 001 Rantau
Baru - LRA0,00 88.750,00 0,00 28.255,00
Dana BOS SD Negeri 002 Kuala
Terusan - LRA0,00 73.646,00 0,00 20.786,00
Dana BOS SD Bernas - LRA 0,00 195.242,00 0,00 125.980,00
Dana BOS SD Negeri 001 Langgam
- LRA0,00 20.133,00 0,00 63.445,00
Dana BOS SD Negeri 012 Kuala
Terusan - LRA0,00 159.379,00 0,00 54.200,00
Dana BOS SD Negeri 013
Pangkalan Kerinci - LRA0,00 52.810,00 0,00 57.671,00
Dana BOS SD Negeri 010
Pangkalan Kerinci - LRA0,00 39.414,00 0,00 42.997,00
Dana BOS SD Negeri 011 Tepian
Batu - LRA0,00 65.903,00 0,00 46.704,00
Dana BOS SD Negeri 008
Pangkalan Kerinci - LRA0,00 191.723,00 0,00 84.445,00
Dana BOS SD Negeri 009 Kuala
Terusan - LRA0,00 434.061,00 0,00 222.335,00
Dana BOS SD Negeri 004 Langgam
- LRA0,00 3.199,00 0,00 6.162,00
Dana BOS SD Negeri 002 Tambak -
LRA0,00 10.294,00 0,00 19.381,00
Dana BOS SD Negeri 003 Sotol -
LRA0,00 103.109,00 0,00 50.408,00
102
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Dana BOS SD Negeri 008 Langgam
- LRA0,00 13.774,00 0,00 34.637,00
Dana BOS SD Negeri 009 Langkan -
LRA0,00 130.312,00 0,00 73.954,00
Dana BOS SD Negeri 006
Penarikan - LRA0,00 18.031,00 0,00 30.502,00
Dana BOS SD Negeri 007 Pkl
Gondai - LRA0,00 262.442,00 0,00 152.568,00
Dana BOS SD Negeri 005 Segati -
LRA0,00 15.202,00 0,00 22.039,00
Dana BOS SD Negeri 016 Segati -
LRA0,00 19.965,00 0,00 28.088,00
Dana BOS SD Negeri 017
Mahaman Jaya - LRA0,00 34.614,00 0,00 23.914,00
Dana BOS SD Negeri 014 Segati -
LRA0,00 44.174,00 0,00 39.509,00
Dana BOS SD Negeri 015 Langkan -
LRA0,00 36.493,00 0,00 30.429,00
Dana BOS SD Negeri 012 Tambak -
LRA0,00 25.509,00 0,00 17.089,00
Dana BOS SD Negeri 013 Segati -
LRA0,00 92.434,00 0,00 55.767,00
Dana BOS SD Negeri 010 Langgam
- LRA0,00 9.169,00 0,00 18.487,00
Dana BOS SD Negeri 011
Penarikan - LRA0,00 114.131,00 0,00 48.171,00
Dana BOS SD Negeri 006 Petani-
LRA0,00 17.478,00 0,00 43.518,00
Dana BOS SD Negeri 007 Lubuk
Mandian Gajah - LRA0,00 5.235,00 0,00 25.027,00
Dana BOS SD Negeri 004 Merbau-
LRA0,00 44.973,00 0,00 54.356,00
Dana BOS SD Negeri 005 Bagan
Laguh - LRA0,00 24.260,00 0,00 34.997,00
Dana BOS SD Negeri 003 Lubuk
Mas- LRA0,00 13.107,00 0,00 20.349,00
Dana BOS SD Negeri 001
Pangkalan Bunut- LRA0,00 17.543,00 0,00 158.699,00
Dana BOS SD Negeri 002 Balam
Merah- LRA0,00 19.754,00 0,00 53.509,00
Dana BOS SD Negeri 014 Sialang
Kayu Batu - LRA0,00 6.238,00 0,00 11.752,00
Dana BOS SD Negeri 001 Teluk
Dalam - LRA0,00 93.878,00 0,00 28.507,00
Dana BOS SD Negeri 012 Simpang
Lebuh - LRA0,00 19.085,00 0,00 39.278,00
Dana BOS SD Negeri 013 Tonok -
LRA0,00 24.018,00 0,00 40.985,00
Dana BOS SD Negeri 010 Logas-
LRA0,00 18.344,00 0,00 25.303,00
Dana BOS SD Negeri 011 Keriung-
LRA0,00 71.438,00 0,00 14.698,00
Dana BOS SD Negeri 008 Tambun -
LRA0,00 9.073,00 0,00 21.624,00
Dana BOS SD Negeri 009 Sungai
Buluh - LRA0,00 36.759,00 0,00 46.607,00
Dana BOS SD Negeri 008 Sungai
Solok - LRA0,00 88.522,00 0,00 32.670,00
Dana BOS SD Negeri 006 Tanjung
Sum - LRA0,00 63.797,00 0,00 22.278,00
Dana BOS SD Negeri 007 Teluk
Dalam - LRA0,00 66.263,00 0,00 16.788,00
Dana BOS SD Negeri 004 Teluk
Dalam - LRA0,00 73.130,00 0,00 32.192,00
Dana BOS SD Negeri 005 Serapung
- LRA0,00 85.274,00 0,00 10.857,00
Dana BOS SD Negeri 002 Tanjung
Sum - LRA0,00 73.906,00 0,00 14.193,00
Dana BOS SD Negeri 003 Teluk
Dalam - LRA0,00 79.968,00 0,00 29.197,00
103
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Dana BOS SD Negeri 009 Teluk -
LRA0,00 101.630,00 0,00 45.087,00
Dana BOS SD Negeri 016 Teluk
Dalam - LRA0,00 64.614,00 0,00 8.176,00
Dana BOS SD Negeri 014 Sokoi -
LRA0,00 70.827,00 0,00 19.055,00
Dana BOS SD Negeri 015 Sokoi -
LRA0,00 63.267,00 0,00 24.593,00
Dana BOS SD Negeri 012 Sungai
Upih - LRA0,00 76.413,00 0,00 30.032,00
Dana BOS SD Negeri 013 Sungai
Mas - LRA0,00 63.411,00 0,00 11.941,00
Dana BOS SD Negeri Sungai Mas -
LRA0,00 82.751,00 0,00 27.764,00
Dana BOS SD Negeri 011 Teluk
Dalam - LRA0,00 62.135,00 0,00 9.138,00
Dana BOS SD Negeri 023 Teluk
Bakau - LRA0,00 79.995,00 0,00 32.066,00
Dana BOS SD Negeri 024 Teluk
Dalam - LRA0,00 96.217,00 0,00 67.014,00
Dana BOS SD Negeri 021 Serapung
- LRA0,00 68.780,00 0,00 11.669,00
Dana BOS SD Negeri 022 Tanjung
Sum - LRA0,00 60.723,00 0,00 16.385,00
Dana BOS SD Negeri 019 Teluk
Beringin - LRA0,00 98.821,00 0,00 42.295,00
Dana BOS SD Negeri 020 Teluk
Dalan - LRA0,00 69.436,00 0,00 16.020,00
Dana BOS SD Negeri 017 Sungai
Solok - LRA0,00 61.487,00 0,00 11.752,00
Dana BOS SD Negeri 018 Sungai
Upih - LRA0,00 76.565,00 0,00 38.132,00
Dana BOS SD Negeri 007 Betung -
LRA0,00 36.446,00 0,00 29.136,00
Dana BOS SD Negeri 008
Dundangan - LRA0,00 81.804,00 0,00 68.746,00
Dana BOS SD Negeri 005 Palas -
LRA0,00 49.194,00 0,00 54.917,00
Dana BOS SD Negeri 006 Sorek
Dua - LRA0,00 37.532,00 0,00 43.015,00
Dana BOS SD Negeri 003 Sorek
Satu - LRA0,00 103.275,00 0,00 70.609,00
Dana BOS SD Negeri 004
Terantang Manuk - LRA0,00 13.489,00 0,00 57.001,00
Dana BOS SD Negeri 001 Kemang -
LRA0,00 20.577,00 0,00 59.927,00
Dana BOS SD Negeri 002 Desa
Kesuma - LRA0,00 90.411,00 0,00 12.313,00
Dana BOS SD Negeri 015 Beringin
Jaya - LRA0,00 51.461,00 0,00 33.615,00
Dana BOS SD Negeri 016 Meranti -
LRA0,00 86.461,00 0,00 46.050,00
Dana BOS SD Negeri 013 Surya
Indah - LRA0,00 38.941,00 0,00 70.157,00
Dana BOS SD Negeri 014 Sialang
Indah - LRA0,00 39.601,00 0,00 71.505,00
Dana BOS SD Negeri 011 Sorek
Satu - LRA0,00 76.134,00 0,00 36.697,00
Dana BOS SD Negeri 012 Surya
Indah - LRA0,00 108.239,00 0,00 112.966,00
Dana BOS SD Negeri 009 Talau -
LRA0,00 73.467,00 0,00 18.262,00
Dana BOS SD Negeri 010 Tanjung
Beringain - LRA0,00 21.670,00 0,00 25.382,00
Dana BOS SD Negeri 019 Batang
Kulim - LRA0,00 13.293,00 0,00 26.803,00
Dana BOS SD Negeri 020 Betung -
LRA0,00 26.261,00 0,00 37.859,00
Dana BOS SD Negeri 017 Sorek
Satu - LRA0,00 132.794,00 0,00 68.232,00
Dana BOS SD Negeri 018 Sorek
Satu - LRA0,00 69.846,00 0,00 34.645,00
104
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Dana BOS SD Negeri 022 Harapan
Jaya - LRA0,00 37.312,00 0,00 50.844,00
Dana BOS SD Negeri 023 Kesuma -
LRA0,00 213.917,00 0,00 113.584,00
Dana BOS SD Negeri 021 Kemang -
LRA0,00 12.580,00 0,00 37.059,00
Dana BOS SD Negeri 002 Payo
Atap - LRA0,00 11.846,00 0,00 34.031,00
Dana BOS SD Negeri 003
Genduang - LRA0,00 12.264,00 0,00 26.293,00
Dana BOS SD Negeri 028 Tapui
Indah - LRA0,00 66.114,00 0,00 60.079,00
Dana BOS SD Negeri 001
Pangkalan Lesung - LRA0,00 52.489,00 0,00 27.544,00
Dana BOS SD Negeri 026 Macang -
LRA0,00 6.932,00 0,00 25.012,00
Dana BOS SD Negeri 027 Bukit
Kesuma - LRA0,00 53.520,00 0,00 110.423,00
Dana BOS SD Negeri 024 Sorek
Satu - LRA0,00 10.266,00 0,00 16.103,00
Dana BOS SD Negeri 025
Dundangan - LRA0,00 35.128,00 0,00 73.821,00
Dana BOS SD Negeri 010 Sari
Mulya - LRA0,00 83.438,00 0,00 33.704,00
Dana BOS SD Negeri 011 Dusun
Tua - LRA0,00 9.412,00 0,00 34.613,00
Dana BOS SD Negeri 008 Mulya
Subur - LRA0,00 65.963,00 0,00 27.667,00
Dana BOS SD Negeri 009 Sari
Mulya - LRA0,00 79.852,00 0,00 36.093,00
Dana BOS SD Negeri 006 Sari
Makmur - LRA0,00 11.967,00 0,00 29.083,00
Dana BOS SD Negeri 007 Mayang
Sari - LRA0,00 29.065,00 0,00 107.746,00
Dana BOS SD Negeri 004
Genduang - LRA0,00 27.272,00 0,00 69.895,00
Dana BOS SD Negeri 005 Rawang
Sari - LRA0,00 149.649,00 0,00 108.972,00
Dana BOS SD Negeri 004 Simpang
Pulai Ukui - LRA0,00 80.739,00 0,00 65.118,00
Dana BOS SD Negeri 005 Bukit
Jaya - LRA0,00 87.988,00 0,00 52.791,00
Dana BOS SD Negeri 002 Ukui Dua
- LRA0,00 73.078,00 0,00 72.332,00
Dana BOS SD Negeri 003 Lubuk
Kembang Bunga - LRA0,00 105.070,00 0,00 56.704,00
Dana BOS SD Negeri 014 Kampung
Baru - LRA0,00 5.630,00 0,00 24.215,00
Dana BOS SD Negeri 001 Ukui -
LRA0,00 83.056,00 0,00 61.904,00
Dana BOS SD Negeri 012 Sari
Makmur - LRA0,00 19.730,00 0,00 22.980,00
Dana BOS SD Negeri 013
Genduang - LRA0,00 6.191,00 0,00 20.767,00
Dana BOS SD Negeri 011 Bukit
Gajah - LRA0,00 126.257,00 0,00 36.794,00
Dana BOS SD Negeri 012 Silikuan
Hulu - LRA0,00 45.400,00 0,00 33.326,00
Dana BOS SD Negeri 009 Desa Air
Emas - LRA0,00 153.597,00 0,00 73.521,00
Dana BOS SD Negeri 010 Silikuan
Hulu - LRA0,00 68.306,00 0,00 69.883,00
Dana BOS SD Negeri 007 Kampung
Baru - LRA0,00 47.590,00 0,00 67.700,00
Dana BOS SD Negeri 008 Lubuk
Kembang Sari - LRA0,00 39.322,00 0,00 72.785,00
Dana BOS SD Negeri 006 Tri Mulya
Jaya - LRA0,00 23.484,00 0,00 79.181,00
Dana BOS SD Negeri 013 Lubuk
Kembang Sari - LRA0,00 102.351,00 0,00 93.373,00
105
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Dana BOS SD Negeri 001
Pelalawan - LRA0,00 15.671,00 0,00 3.905,00
Dana BOS SD Negeri 002 Ransang -
LRA0,00 10.108,00 0,00 22.492,00
Dana BOS SD Negeri 017 Bagan
Limau - LRA0,00 112.901,00 0,00 65.237,00
Dana BOS SD Negeri 018 Ukui -
LRA0,00 60.096,00 0,00 44.053,00
Dana BOS SD Negeri 015 Bukit
Gajah - LRA0,00 129.508,00 0,00 106.499,00
Dana BOS SD Negeri 016 Air Hitam
- LRA0,00 56.429,00 0,00 72.463,00
Dana BOS SD Negeri 014 Silikuan
Hulu - LRA0,00 22.158,00 0,00 31.505,00
Dana BOS SD Negeri 009 Delik -
LRA0,00 58.614,00 0,00 54.379,00
Dana BOS SD Negeri 011 Sering
Barat - LRA0,00 22.937,00 0,00 45.026,00
Dana BOS SD Negeri 007 Telayap -
LRA0,00 79.899,00 0,00 72.882,00
Dana BOS SD Negeri 008 Batang
Nilo Kecil - LRA0,00 88.402,00 0,00 41.815,00
Dana BOS SD Negeri 005 Kuala
Tolam - LRA0,00 11.119,00 0,00 29.269,00
Dana BOS SD Negeri 006 Sering -
LRA0,00 20.474,00 0,00 20.453,00
Dana BOS SD Negeri 003 Sungai
Ara - LRA0,00 305.084,00 0,00 213.961,00
Dana BOS SD Negeri 004
Pelalawan - LRA0,00 10.574,00 0,00 13.263,00
Dana BOS SD Negeri 004 Pulau
Muda - LRA0,00 93.954,00 0,00 79.415,00
Dana BOS SD Negeri 005 Kuala
Panduk - LRA0,00 59.451,00 0,00 17.165,00
Dana BOS SD Negeri 002 Petodaan
- LRA0,00 61.126,00 0,00 26.058,00
Dana BOS SD Negeri 003 Teluk
Meranti - LRA0,00 95.826,00 0,00 50.005,00
Dana BOS SD Negeri 014
Pangkalan Delik - LRA0,00 18.273,00 0,00 29.292,00
Dana BOS SD Negeri 001
Pangkalan Terap - LRA0,00 90.434,00 0,00 39.728,00
Dana BOS SD Negeri 012 Lalang
Kabung - LRA0,00 101.729,00 0,00 44.977,00
Dana BOS SD Negeri 013 Pekantua
- LRA0,00 20.717,00 0,00 8.351,00
56.236,00
Dana BOS SD Negeri 010 Teluk
Binjai - LRA0,00 73.188,00 0,00 70.668,00
Dana BOS SD Negeri 008 Gambut
Mutiara - LRA0,00 67.618,00 0,00 30.397,00
Dana BOS SD Negeri 006 Segamai -
LRA0,00 88.547,00 0,00 29.911,00
Dana BOS SD Negeri 007 Pulau
Muda - LRA0,00 75.350,00 0,00 31.811,00
Dana BOS SD Negeri 005
Kerumutan - LRA0,00 8.396,00 0,00 23.048,00
Dana BOS SD Negeri 006
Kerumutan - LRA0,00 36.428,00 0,00 48.530,00
Dana BOS SD Negeri 003
Kerumutan - LRA0,00 35.070,00 0,00 38.681,00
Dana BOS SD Negeri 004
Pangkalan Tampoi - LRA0,00 20.087,00 0,00 51.268,00
Dana BOS SD Negeri 001
Pangkalan Panduk - LRA0,00 101.364,00 0,00 57.189,00
Dana BOS SD Negeri 002
Kerumutan - LRA0,00 12.362,00 0,00 22.622,00
Dana BOS SD Negeri 013 Teluk
Meranti - LRA0,00 115.356,00 0,00 93.315,00
Dana BOS SD Negeri 014 Pulau
Muda - LRA0,00 80.001,00 0,00 46.947,00
Dana BOS SD Negeri 011 Kuala
Panduk - LRA0,00 62.366,00 0,00 41.367,00
Dana BOS SD Negeri 012 Gambut
Mutiara - LRA0,00 96.437,00 0,00 26.866,00
Dana BOS SD Negeri 009 Labuhan
Bilik - LRA0,00 107.113,00 0,00
Dana BOS SD Negeri 007 Tanjung
Air Hitam - LRA0,00 69.771,00 0,00 72.243,00
106
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
Dana BOS SD Negeri 013 Lembah
Subur - LRA0,00 36.447,00 0,00 77.264,00
Dana BOS SD Negeri 015 Beringin
Makmur - LRA0,00 28.177,00 0,00 66.757,00
Dana BOS SD Negeri 011 Beringin
Makmur - LRA0,00 19.396,00 0,00 28.608,00
Dana BOS SD Negeri 012
Pematang Tinggi - LRA0,00 19.715,00 0,00 100.094,00
Dana BOS SD Negeri 009 Bukit
Lembah Subur - LRA0,00 40.868,00 0,00 88.900,00
Dana BOS SD Negeri 010
Kerumutan - LRA0,00 29.731,00 0,00 48.498,00
Dana BOS SD Negeri 008
Kerumutan - LRA0,00 9.648,00 0,00 29.371,00
Dana BOS SD Negeri 021
Pangkalan Panduk - LRA0,00 86.804,00 0,00 19.469,00
Dana BOS SD Negeri 001 Lubuk
Terap - LRA0,00 46.912,00 0,00 39.563,00
Dana BOS SD Negeri 019
Pamatang Tinggi - LRA0,00 11.993,00 0,00 38.203,00
Dana BOS SD Negeri 020
Pangkalan Tampoi - LRA0,00 81.628,00 0,00 18.058,00
Dana BOS SD Negeri 017
Kerumutan - LRA0,00 32.366,00 0,00 45.574,00
Dana BOS SD Negeri 018
Kerumutan - LRA0,00 4.935,00 0,00 8.166,00
Dana BOS SD Negeri 015
Pangkalan Tampoi - LRA0,00 89.144,00 0,00 15.607,00
Dana BOS SD Negeri 016
Pangkalan Tampoi - LRA0,00 73.954,00 0,00 16.530,00
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Dana BOS SD Negeri 007 Sialang
Godang - LRA0,00 27.370,00 0,00 37.068,00
Dana BOS SD Negeri 008 Angkasa -
LRA0,00 49.405,00 0,00 38.898,00
Dana BOS SD Negeri 005
Terbangiang - LRA0,00 20.135,00 0,00 29.895,00
Dana BOS SD Negeri 006 Pompa
Air - LRA0,00 50.139,00 0,00 42.808,00
Dana BOS SD Negeri 003 Tambun -
LRA0,00 89.683,00 0,00 18.919,00
Dana BOS SD Negeri 004 Lubuk
Keranji - LRA0,00 14.941,00 0,00 9.832,00
Dana BOS SD Negeri 002 Lubuk
Keranji - LRA0,00 61.258,00 0,00 27.338,00
Dana BOS SD Negeri 004 Lubuk
Ogung - LRA0,00 35.958,00 0,00 16.723,00
Dana BOS SD Negeri 005 Kiyap
Jaya - LRA0,00 127.621,00 0,00 85.648,00
Dana BOS SD Negeri 002 Kiyap
Jaya - LRA0,00 14.683,00 0,00 23.320,00
Dana BOS SD Negeri 003 Lubuk
Ogung - LRA0,00 38.746,00 0,00 69.561,00
Dana BOS SD Negeri 011 Lubuk
Raja - LRA0,00 91.674,00 0,00 33.800,00
Dana BOS SD Negeri 001 Sekijang -
LRA0,00 47.929,00 0,00 71.303,00
Dana BOS SD Negeri 009 Air
Terjun- LRA0,00 17.847,00 0,00 31.343,00
Dana BOS SD Negeri 010 Lubuk
Keranji - LRA0,00 68.780,00 0,00 94.409,00
Dana BOS SMP Negeri 002
Langgam - LRA0,00 13.247,00 0,00 109.677,00
Dana BOS SMP Negeri 002 Bunut -
LRA0,00 73.529,00 0,00 63.260,00
Dana BOS SMP Negeri 001
Langgam - LRA0,00 56.969,00 0,00 26.470,00
Dana BOS SD Negeri 008 Sekijang -
LRA0,00 17.365,00 0,00 46.640,00
Dana BOS SMP Negeri 001 Bunut -
LRA0,00 20.097,00 0,00 82.611,00
Dana BOS SD Negeri 006 Muda
Setia - LRA0,00 25.494,00 0,00 38.270,00
Dana BOS SD Negeri 007 Simpang
Beringin - LRA0,00 60.771,00 0,00 71.754,00
107
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Dana BOS SMP Negeri 003
Langgam - LRA0,00 68.181,00 0,00 69.799,00
Dana BOS SMP Negeri 5 Kuala
Kampar - LRA0,00 93.242,00 0,00 21.307,00
Dana BOS SMP Negeri 004 Kuala
Kampar - LRA0,00 216.248,00 0,00 32.842,00
Dana BOS SMP Negeri Serapung -
LRA0,00 122.980,00 0,00 20.744,00
Dana BOS SMP Negeri 002 Kuala
Kampar - LRA0,00 190.959,00 0,00 65.502,00
Dana BOS SMP Negeri 003 Kuala
Kampar - LRA0,00 0,00 0,00 60.395,00
Dana BOS SMP Negeri 004
Langgam - LRA0,00 127.083,00 0,00 48.070,00
Dana BOS SMP Negeri 001 Kuala
Kampar - LRA0,00 118.282,00 0,00 123.452,00
Dana BOS SMP Negeri 002
Pangkalan Kuras - LRA0,00 79.290,00 0,00 82.662,00
Dana BOS SMP Negeri 3
Pangkalan Kuras - LRA0,00 474.776,00 0,00 100.557,00
Dana BOS SMP Negeri Bernas -
LRA0,00 1.239.258,00 0,00 239.512,00
Dana BOS SMP Negeri 1
Pangkalan Kuras - LRA0,00 41.039,00 0,00 418.280,00
Dana BOS SMP Negeri 002
Pangkalan Kerinci - LRA0,00 129.735,00 0,00
Dana BOS SMP Negeri 6 Kuala
Kampar - LRA0,00 79.100,00 0,00 65.543,00
Dana BOS SMP Negeri 1
Pangkalan Kerinci - LRA0,00 74.799,00 0,00 662.470,00
Dana BOS SMP Negeri 002
Pangkalan Lesung - LRA0,00 58.053,00 0,00 78.909,00
Dana BOS SMP Negeri 3
Pangkalan Lesung - LRA0,00 97.312,00 0,00 71.390,00
Dana BOS SMP Negeri Sorek Dua -
LRA0,00 184.337,00 0,00 87.164,00
Dana BOS SMP Negeri 001
Pangkalan Lesung - LRA0,00 16.898,00 0,00 141.023,00
Dana BOS SMP Negeri 6
Pangkalan Kuras - LRA0,00 16.067,00 0,00 40.137,00
Dana BOS SMP Negeri 7
Pangkalan Kuras - LRA0,00 45.107,00 0,00 83.213,00
Dana BOS SMP Negeri 4
Pangkalan Kuras - LRA0,00 473.281,00 0,00 51.615,00
Dana BOS SMP Negeri 5
Pangkalan Kuras - LRA0,00 51.784,00 0,00 119.624,00
Dana BOS SMP Negeri 5 Ukui -
LRA0,00 594.599,00 0,00 69.045,00
Dana BOS SMP Negeri 1 Pelalawan
- LRA0,00 86.411,00 0,00 15.151,00
Dana BOS SMP Negeri 3 Ukui -
LRA0,00 62.424,00 0,00 82.043,00
Dana BOS SMP Negeri 4 Ukui -
LRA0,00 116.074,00 0,00 71.907,00
Dana BOS SMP Negeri 1 Ukui -
LRA0,00 185.852,00 0,00 55.572,00
Dana BOS SMP Negeri 2 Ukui -
LRA0,00 173.668,00 0,00 246.967,00
104.613,00
Dana BOS SMP Negeri 3
Pangkalan Kuras - LRA0,00 82.414,00 0,00 60.901,00
Dana BOS SMP Negeri 6 Pelalawan
- LRA0,00 93.472,00 0,00 28.155,00
Dana BOS SMP Negeri 1 Teluk
Meranti - LRA0,00 89.998,00 0,00 110.126,00
Dana BOS SMP Negeri 4 Pelalawan
- LRA0,00 22.722,00 0,00 23.632,00
Dana BOS SMP Negeri 5 Pelalawan
- LRA0,00 11.566,00 0,00 9.524,00
Dana BOS SMP Negeri 2 Pelalawan
- LRA0,00 72.662,00 0,00 38.628,00
Dana BOS SMP Negeri 3 Pelalawan
- LRA0,00 47.926,00 0,00 23.187,00
108
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.1.5
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Dana BOS SMP Negeri 2 Teluk
Meranti - LRA0,00 9.020,00 0,00 63.283,00
Dana BOS SMP Negeri 001 Bandar
Petalangan - LRA0,00 95.592,00 0,00 203.741,00
Dana BOS SMP Negeri 1 Bandar
Seikijang - LRA0,00 65.182,00 0,00 233.879,00
Dana BOS SMP Negeri 3
Kerumutan - LRA0,00 100.583,00 0,00 20.979,00
Dana BOS SMP Negeri 4
Kerumutan - LRA0,00 215.214,00 0,00 77.828,00
Dana BOS SMP Negeri 1
Kerumutan - LRA0,00 80.312,00 0,00 109.420,00
Dana BOS SMP Negeri 2
Kerumutan - LRA0,00 88.642,00 0,00 35.977,00
Dana BOS SMP Negeri 3 Teluk
Meranti - LRA0,00 21.129,00 0,00 51.838,00
Dana BOS SMP Negeri Gambut
Mutiara - LRA0,00 54.620,00 0,00 73.908,00
Dana BOS SMP Negeri 3 Bunut -
LRA0,00 22.119,00 0,00 18.374,00
Dana BOS SMP Negeri 8
Pangkalan Kuras - LRA0,00 18.443,00 0,00 43.815,00
Dana BOS SD NEGERI 015 Teluk
Punak - LRA0,00 104.712,00 0,00 16.163,00
Dana BOS SD Negeri 016 Teluk
Naga - LRA0,00 25.221,00 0,00 42.596,00
Dana BOS SMP Negeri 5 Langgam -
LRA0,00 134.717,00 0,00 66.392,00
Dana Bos SD,SMP - LRA 0,00 53.318,00 0,00 0,00
Dana BOS SMP Negeri 2 Bandar
Seikijang - LRA0,00 133.236,00 0,00 37.252,00
Dana BOS SMP Negeri 3 Bandar
Seikijang - LRA0,00 216.133,00 0,00 43.357,00
Bagi Hasil dari PBB Sektor
Perhutanan13.433.753.000,00 6.290.583.850,00 46,83 18.354.590.156,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan
Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri
508.130.000,00 811.658.943,00 159,73 310.559.904,00
Bagi Hasil dari PBB Sektor
Pertambangan44.543.335.000,00 52.122.465.301,00 117,02 37.524.688.214,00
Bagi Hasil dari PBB Sektor
Perkebunan18.148.825.000,00 9.159.271.831,00 50,47 34.101.701.387,00
Kontribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2020 sebesar Rp63.051.291.713,56
adalah sebesar 4,27% terhadap seluruh pendapatan TA 2020 sebesar Rp1.475.175.460.397,77.
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil Pajak
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil Pajak TA 2020 adalah sebesar
Rp99.691.079.820,00 atau 95,62% dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan TA 2020
sebesar Rp104.255.025.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil Pajak
TA 2020 lebih rendah sebesar Rp15.166.124.680,00 atau turun 13,20% dibandingkan realisasi TA
2019 sebesar Rp114.857.204.500,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil
Pajak adalah sebagai berikut:
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Dana BOS SMP Negeri 7 Pelalawan
- LRA0,00 52.466,00 0,00 69.788,00
Jumlah 62.219.652.597,96 63.051.291.713,56 101,34 56.426.784.433,03
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 243.000,00 124.200,00 51,11 0,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 21 22.118.620.000,00 26.244.268.804,00 118,65 17.506.491.035,00
109
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
PBB Lainnya 28.681.000,00 57.672.952,00 201,08 0,00
Biaya Pemungutan PBB Lainnya 956.000,00 1.627.284,00 170,22 0,00
Biaya Pemungutan PBB Sektor
Perhutanan522.392.000,00 230.751.771,00 44,17 713.789.853,00
Biaya Pemungutan PBB Sektor
Pertambangan1.486.685.000,00 1.738.559.750,00 116,94 1.302.152.081,00
Bagi Hasil PBB - LRA 2.656.897.000,00 2.711.491.934,00 102,05 3.578.929.555,00
Biaya Pemungutan PBB - LRA 806.508.000,00 322.603.200,00 40,00 1.464.302.315,00
Realisasi Bagi Hasil dari PPh Pasal 21 sebesar Rp26.244.268.804,00 diperoleh berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
247/MK.2/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Realisasi Bagi Hasil Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor lainnya sebesar
Rp2.711.491.934,00 diperoleh berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 dan Surat
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/MK.2/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Realisasi Biaya Pemungutan PBB sebesar Rp322.603.200,00 diperoleh berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 72 tahun 2020 dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
247/MK.2/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2020 sebesar Rp99.691.079.820,00 adalah sebesar 6,76%
terhadap seluruh pendapatan TA 2020 sebesar Rp1.475.175.460.397,77.
Realisasi Bagi Hasil dari PBB Sektor Pertambangan sebesar Rp52.122.465.301,00 diperoleh
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2020 dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
247/MK.2/2020.
Realisasi Bagi Hasil dari PBB Sektor Perkebunan sebesar Rp9.159.271.831,00 diperoleh
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 dan Surat Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 247/MK.2/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020.
Realisasi Bagi Hasil dari PBB Sektor Kehutanan sebesar Rp6.290.583.850,00 diperoleh berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
247/MK.2/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Realisasi Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
sebesar Rp811.658.943,00 diperoleh berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 dan
Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/MK.2/2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Realisasi Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp124.200,00 diperoleh berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 72 tahun 2020 dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
247/MK.2/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Jumlah 104.255.025.000,00 99.691.079.820,00 95,62 114.857.204.500,00
110
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.1.6
Bagi Hasil Dari Iuran Izin Usaha
Pemanfaatan Hutan (IIUPH)0,00 286.998,00 0,00 1.096.760.520,00
Bagi Hasil Sumber Daya Hutan
(PSDH)15.541.873.000,00 12.189.161.650,00 78,43 13.466.876.998,00
Realisasi Biaya Pemungutan PBB Lainnya sebesar Rp1.627.284,00 diperoleh berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 72 tahun 2020 dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
247/MK.2/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
(SDA) TA 2020 adalah sebesar Rp161.480.219.038,00 atau 117,47% dari target yang direncanakan
dalam APBD Perubahan TA 2020 sebesar Rp137.462.716.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat – Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) TA 2020 lebih rendah
sebesar Rp113.517.985.402,00 atau turun 41,28% dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar
Rp274.998.204.440,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil Bukan
Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) adalah sebagai berikut:
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Realisasi Biaya Pemungutan PBB sebesar Rp322.603.200,00 diperoleh berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 72 tahun 2020 dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
247/MK.2/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Realisasi Biaya Pemungutan PBB sektor perhutanan sebesar Rp230.751.771,00 diperoleh
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 dan Surat Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 247/MK.2/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020.
Realisasi Biaya Pemungutan PBB sektor Pertambangan sebesar Rp1.738.559.750,00 diperoleh
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 dan Surat Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 247/MK.2/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020.
Realisasi PBB Lainnya sebesar Rp57.672.952,00 diperoleh berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
72 tahun 2020 dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/MK.2/2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Jumlah 137.462.716.000,00 161.480.219.038,00 117,47 274.998.204.440,00
Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2020 sebesar Rp161.480.219.038,00 adalah sebesar 10,95%
terhadap seluruh pendapatan TA 2020 sebesar Rp1.475.175.460.397,77.
Bagi Hasil Pertambangan Minyak
Bumi103.804.582.000,00 124.029.406.535,00 119,48 218.766.707.151,00
Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi 15.719.237.000,00 23.002.846.874,00 146,34 38.505.603.609,00
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan
Iuran Eksploitasi (Royalti)912.362.000,00 1.418.038.691,00 155,43 2.362.829.234,00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil
Perikanan1.418.361.000,00 788.276.289,00 55,58 689.340.471,00
Bagi Hasil Dana Reboisasi 0,00 0,00 0,00 60.696.264,00
Bagi Hasil dari Iuran Tetap
(Landrent)66.301.000,00 52.202.001,00 78,73 49.390.193,00
Realisasi Bagi Hasil Sumber Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) sebesar Rp286.998,00
diperoleh berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020 dan Surat Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 247/MK.2/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020.
111
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.1.7
Jumlah 602.962.236.000,00 601.518.018.390,00 99,76 645.243.179.000,00
DAU Kelurahan 4.900.000.000,00 4.895.830.390,00 99,91 0,00
DAU Pengajian PPPK 1.440.048.000,00 0,00 0,00 0,00
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Dana Alokasi Umum 596.622.188.000,00 596.622.188.000,00 100,00 645.243.179.000,00
Realisasi Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp124.029.406.535,00 diperoleh
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 dan Surat Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 247/MK.2/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020.
Realisasi Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp23.002.846.874,00 diperoleh berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
247/MK.2/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum
Akun ini menampung pendapatan Dana Alokasi Umum bagi pemerintah daerah yang berasal dari
APBN yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan
antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 37 sampai dengan
Pasal 49.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020, Kabupaten Pelalawan memperoleh Dana
Alokasi Umum sebesar Rp602.962.236.000,00.
Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum TA 2020 adalah sebesar Rp601.518.018.390,00 atau
99,76% dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan TA 2020 sebesar
Rp602.962.236.000,00. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Umum TA 2020 lebih rendah
sebesar Rp43.725.160.610,00 atau turun 6,78%, dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar
Rp645.243.179.000,00. Dengan rincian sebagai-berikut:
Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp12.189.161.650,00 diperoleh
berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 247/MK.2/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020.
Realisasi Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Landrent) sebesar Rp52.202.001,00 diperoleh berdasarkan
Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020 dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
247/MK.2/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Realisasi Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) sebesar
Rp1.418.038.691,00 diperoleh berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020 dan Surat
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/MK.2/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Realisasi Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp788.276.289,00 diperoleh
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 dan Surat Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 247/MK.2/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020.
112
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.1.8
Kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2020 sebesar Rp601.518.018.390,00 adalah sebesar
43,74% terhadap seluruh pendapatan TA 2020 sebesar Rp1.475.175.460.397,77 .
Bidang Pertanian 0,00 0,00 0,00 824.140.800,00
Bidang Pendidikan 21.424.950.000,00 20.833.776.011,00 97,24 23.085.535.899,00
Bidang Kesehatan 39.835.171.000,00 33.076.301.771,00 83,03 44.900.680.193,00
Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 1.048.261.934,00
Bidang Infrastruktur Air Minum 0,00 0,00 0,00 2.050.000.474,00
Bidang Keluarga Berencana 1.100.000.000,00 1.042.422.995,00 94,77 976.846.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus
Akun ini menampung pendapatan Dana Alokasi Khusus bagi pemerintah daerah yang berasal dari
APBN yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus
yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 50 sampai dengan
Pasal 64.
Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus TA 2020 adalah sebesar Rp142.486.399.251,00 atau
94,08% dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan TA 2020 sebesar
Rp151.459.717.000,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020 lebih rendah sebesar
Rp41.854.298.061,00 atau turun 22,70% dibandingkan realisasi Tahun 2019 sebesar
Rp184.340.697.312,00. Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus TA 2020 dan 2019 yakni sebagai
berikut.
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Non Fisik Jaminan Persalinan 2.805.528.000,00 2.805.528.000,00 100,00 0,00
Non Fisik Bantuan Operasional KB 3.098.616.000,00 2.083.236.950,00 67,23 2.051.064.795,00
Non Fisik Bantuan Operasional
Kesehatan13.877.782.000,00 13.877.782.000,00 100,00 10.093.108.163,00
Non Fisik Akreditasi Puskesmas 840.396.000,00 840.396.000,00 100,00 0,00
Non Fisik Tunjangan Profesi Guru 61.304.241.000,00 61.304.241.000,00 100,00 59.593.522.720,00
Non Fisik Tambahan Penghasilan
Guru474.750.000,00 636.750.000,00 134,12 1.135.500.000,00
Bidang Pasar 0,00 0,00 0,00 2.352.174.994,00
Non Fisik Bantuan Operasional
Penyelengaraan PAUD4.453.800.000,00 4.431.900.000,00 99,51 3.637.800.000,00
Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 1.603.137.319,00
Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 14.758.893.293,00
Bidang Transportasi Perdesaan 0,00 0,00 0,00 5.400.000.000,00
Dana Peningkatan Kapasitas
Koperasi dan UKM180.250.000,00 0,00 0,00 180.250.000,00
Bantuan Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan878.600.000,00 439.300.000,00 50,00 1.517.400.000,00
Non Fisik Tunjangan Khusus Guru 557.102.000,00 557.102.000,00 100,00 7.378.623.000,00
Non Fisik Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan628.531.000,00 557.662.524,00 88,72 1.195.177.728,00
Kontribusi Dana Alokasi Khusus TA 2020 sebesar Rp142.486.399.251,00 adalah sebesar 9,66%
terhadap seluruh pendapatan TA 2020 sebesar Rp1.475.175.460.397,77.
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 sebesar Rp54.564.933.340,00 dan terdapat sisa
dana pada Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp387.567.437,00 (Rp54.952.500.777,00 –
Rp54.564.933.340,00).
DAK Non Fisik Dana Pelayanan
Pariwisata0,00 0,00 0,00 558.580.000,00
Jumlah 151.459.717.000,00 142.486.399.251,00 94,08 184.340.697.312,00
113
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.1.9
5.1.10
Kontribusi Dana Penyesuaian TA 2020 sebesar Rp148.022.089.000,00 adalah sebesar 10,03%
terhadap seluruh pendapatan TA 2020 sebesar Rp1.475.175.460.397,77.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020, Kabupaten Pelalawan memperoleh Dana
Insentif Daerah sebesar 41.714.809.000,00 dan Dana Desa sebesar Rp106.307.280.000,00.
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-Dana Penyesuaian TA. 2020 merupakan
Dana Desa (APBN) sebesar Rp106.307.280.000,00 atau 100% dari target APBD Perubahan TA
2020 sebesar Rp106.307.280.000,00. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-Dana Penyesuaian TA
2020 lebih tinggi dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp2.490.254.200,00 atau naik 2,40% dibandingkan
realisasi TA 2019 sebesar Rp103.817.025.800,00.
Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebesar Rp102.309.865.800,00 dengan demikian
terdapat sisa dana di kas daerah sebesar Rp1.507.160.000,00 terdiri dari sisa tahun 2019 sebesar
Rp1.327.961.500,00. dan 2020 sebesar Rp1.327.961.500,00.
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – Bagi Hasil Pajak Daerah
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2020
adalah sebesar Rp101.152.838.798,99 atau 118,76% dari target yang direncanakan dalam APBD
Perubahan TA 2020 sebesar Rp85.176.000.000,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
– Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2020 lebih rendah sebesar Rp22.265.807.610,74 atau turun 18,04%
dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp123.418.646.409,73. Penurunan Pendapatan transfer dari
pemerintah Provinsi dikarenakan penurunan nilai piutang tranfer tahun 2019. Adapun Rincian
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2020 dan 2019
adalah sebagai berikut:
Dana Desa 106.307.280.000,00 106.307.280.000,00 100,00 103.817.025.800,00
Jumlah 148.022.089.000,00 148.022.089.000,00 100,00 138.973.880.800,00
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Dana Insentif Daerah 41.714.809.000,00 41.714.809.000,00 100,00 35.156.855.000,00
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2020 sebesar Rp78.349.213.876,00 dan
terdapat sisa dana pada Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp15.945.318.020,00
(Rp94.283.590.746,00 - Rp78.349.213.876,00 + Rp10.941.150,00).
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - Dana Penyesuaian
Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – Dana Penyesuaian TA 2020 adalah sebesar
Rp148.022.089.000,00 atau 100,00% dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan TA
2020 sebesar Rp148.022.089.000,00. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – Dana Penyesuaian TA
2020 lebih tinggi dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp9.048.208.200,00 atau naik 6,51% dibandingkan
realisasi TA 2019 sebesar Rp138.973.880.800,00. Kenaikan dana penyesuaian terjadi karena adanya
penambahan dana insentif daerah yang merupakan reward atas kinerja Pemerintah Kabupaten
Pelalawan yang memperoleh Opini WTP dan penetapan perda yang tepat waktu. Adapun rincian
Transfer Pemerintah Pusat lainnya – Dana Penyesuaian TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut.
Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor12.740.000.000,00 11.929.959.067,00 93,64 19.583.364.807,86
Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor40.040.000.000,00 46.779.292.407,00 116,83 61.788.150.135,75
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor 16.471.000.000,00 20.699.607.920,99 125,67 26.294.823.218,62
114
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.1.11
Jumlah 85.176.000.000,00 101.152.838.798,99 118,76 123.418.646.409,73
Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Riau
Nomor Kpts.1082/VI/2020 Perhitungan Dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor,
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dan Pajak Air
Permukaan Triwulan IV (Desember 2019) untuk Kabupaten/kota Se-Provinsi Riau Menimbang
tahun anggaran 2020, Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1567/XI/2020 tentang Perhitungan
Dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dan Pajak Air Permukaan Triwulan III, Keputusan
Gubernur Riau Nomor Kpts.1306/VIII/2020 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak
Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Triwulan II untuk
Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020,
Pajak Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Permukaan2.275.000.000,00 3.278.561.359,00 144,11 3.367.563.457,50
Pajak Bagi Hasil dari Pajak Rokok 13.650.000.000,00 18.465.418.045,00 135,28 12.384.744.790,00
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Kontribusi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi TA 2020 sebesar Rp12.545.983.700,00
adalah sebesar 0,85% terhadap seluruh pendapatan TA 2020 sebesar Rp1.475.175.460.397,77.
Bantuan Keuangan dari Provinsi TA 2020 sebesar Rp12.545.983.700,00 merupakan Bantuan
Keuangan Bidang Pendidikan sebesar Rp5.616.000.000,00 dan bantuan keuangan kecamatan
sebesar Rp6.929.983.700,00.
Bantuan Keuangan Dari Provinsi 14.448.200.000,00 12.545.983.700,00 86,83 6.881.050.000,00
Jumlah 14.448.200.000,00 12.545.983.700,00 86,83 6.881.050.000,00
Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts 746/V/2019 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi
Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Desember) Tahun 2018 untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau,
Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.747/V/2019 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi
Hasil Pajak Rokok Triwulan I untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019,
Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 924/VII/2019 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi
Hasil Pajak Rokok Triwulan II untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018,
Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1173/XI/2019 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi
Hasil Pajak Rokok Triwulan III untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019,
Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1270/XII/2019 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi
Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Oktober-November) untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau
Tahun Anggaran 2018.
Kontribusi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2020 sebesar Rp101.152.838.798,99 adalah sebesar 6,86%
terhadap seluruh pendapatan TA 2020 sebesar Rp1.475.175.460.397,77.
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya – Bantuan Keuangan dari Pemerintah
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya – Bantuan Keuangan dari Pemerintah
Provinsi TA 2020 adalah sebesar Rp12.545.983.700,00 atau 86,83% dari target yang direncanakan
dalam APBD Perubahan TA 2020 sebesar Rp14.448.200.000,00. Pendapatan Transfer Pemerintah
Provinsi Lainnya – Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi TA 2020 lebih tinggi sebesar
Rp5.664.933.700,00 atau naik 82,33% dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar
Rp6.881.050.000,00. Peningkatan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dikarenakan pada
tahun 2020 pemerintah provinsi menyalurkan dana kelurahan yang tahun sebelumnya belum ada
Adapun rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya – Bantuan Keuangan dari
Pemerintah Provinsi TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
115
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.1.12
5.1.13
Hibah dari Pemerintah 3.876.485.157,00 3.876.485.157,00 100,00 0,00
Jumlah 3.876.485.157,00 3.876.485.157,00 100,00 0,00
Realisasi Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan sebesar Rp5.616.000.000,00 yang dialokasikan
untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah merealisasikan
dana tersebut dalam Belanja Gaji Guru Bantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar
Rp5.616.000.000,00 dan Bantuan Keuangan kepada pemerintah kecamatan sebesar
Rp6.929.983.700,00 telah merealisasikan dana tersebut kepada 12 kecamatan yang ada di Kabupaten
Pelalawan (Catatan 5.4.11).
Pendapatan Hibah dari Pemerintah
Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah TA 2020 adalah sebesar Rp3.876.485.157,00 atau
100,00% dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan TA 2020 sebesar
Rp3.876.485.157,00 Realisasi Pendapatan hibah tahun 2020 lebih tinggi sebesar
Rp3.876.485.157,00 atau naik 100% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp0,00, dengan
rincian sebagai-berikut:
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Dana Bos SD Negeri 004 Bukit
Agung 520.200.000,00 512.910.000,00 98,60 762.200.000,00
Dana Bos SD Negeri 005 Makmur 463.500.000,00 466.200.000,00 100,58 411.040.000,00
Dana Bos SD Negeri 002 Kuala
Terusan96.000.000,00 96.810.000,00 100,84 32.480.000,00
Dana Bos SD Negeri 003 Pangkalan
Kerinci 685.800.000,00 681.750.000,00 99,41 632.160.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah -
LRA58.893.800.000,00 59.011.730.000,00 100,20 56.777.520.000,00
Dana Bos SD Negeri 001 Rantau
Baru97.800.000,00 98.880.000,00 101,10 83.040.000,00
Kontribusi Pendapatan Hibah dari Pemerintah TA 2020 sebesar Rp3.876.485.157,00 atau sebesar
0,26% terhadap seluruh pendapatan TA 2020 sebesar Rp1.475.175.460.397,77.
Pendapatan Hibah Dana BOS
Realisasi Pendapatan Hibah TA 2020 adalah sebesar Rp59.011.730.000,00 atau 100,20% dari target
yang direncanakan dalam APBD Perubahan TA 2020 sebesar Rp58.893.800.000,00 Realisasi
Pendapatan hibah tahun 2020 lebih tinggi sebesar Rp2.234.210.000,00 atau naik 3,94%
dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp56.777.520.000,00. Hal ini disebabkan pada tahun 2020
ada penambahan sekolah baru. Rincian Lain-lain Pendapatan Hibah Tahun 2020 sebagai berikut:
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Dana Bos SD Negeri 010 Pangkalan
Kerinci 502.200.000,00 498.960.000,00 99,35 435.360.000,00
Dana Bos SD Negeri 011 Tepian
Batu 375.300.000,00 376.650.000,00 100,36 318.720.000,00
Dana Bos SD Negeri 008 Pangkalan
Kerinci 533.700.000,00 540.450.000,00 101,26 470.080.000,00
Dana Bos SD Negeri 009 Kuala
Terusan 739.800.000,00 746.280.000,00 100,88 981.640.000,00
Dana Bos SD Negeri 006 Pangkalan
Kerinci 916.200.000,00 901.080.000,00 98,35 841.280.000,00
Dana Bos SD Negeri 007 Pangkalan
Kerinci 855.000.000,00 851.490.000,00 99,59 755.680.000,00
116
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Dana Bos SD Negeri 003 Sotol 148.500.000,00 148.770.000,00 100,18 224.840.000,00
Dana Bos SD Negeri 004 Langgam 26.100.000,00 25.560.000,00 97,93 27.520.000,00
Dana Bos SD Negeri 001 Langgam 165.600.000,00 166.680.000,00 100,65 160.160.000,00
Dana Bos SD Negeri 002 Tambak 98.100.000,00 97.830.000,00 99,72 91.040.000,00
Dana Bos SD Bernas 608.400.000,00 611.370.000,00 100,49 546.080.000,00
Dana Bos SD Negeri 012 Kuala
Terusan 502.200.000,00 499.500.000,00 99,46 441.120.000,00
Dana Bos SD Negeri 013 Pangkalan
Kerinci 631.800.000,00 657.450.000,00 104,06 531.840.000,00
Dana Bos SD Negeri 011 Penarikan 216.000.000,00 212.490.000,00 98,38 276.080.000,00
Dana Bos SD Negeri 012 Tambak 168.300.000,00 167.760.000,00 99,68 149.120.000,00
Dana Bos SD Negeri 009 Langkan 519.300.000,00 531.990.000,00 102,44 462.080.000,00
Dana Bos SD Negeri 010 Langgam 78.300.000,00 78.840.000,00 100,69 71.040.000,00
Dana Bos SD Negeri 007 Pangkalan
Gondai 440.100.000,00 449.010.000,00 102,02 599.960.000,00
Dana Bos SD Negeri 008 Langgam 163.800.000,00 160.560.000,00 98,02 156.160.000,00
Dana Bos SD Negeri 005 Segati 233.100.000,00 229.860.000,00 98,61 214.880.000,00
Dana Bos SD Negeri 006 Penarikan 192.600.000,00 194.490.000,00 100,98 178.400.000,00
Dana Bos SD Negeri 002 Balam
Merah 131.400.000,00 130.590.000,00 99,38 194.240.000,00
Dana Bos SD Negeri 003 Lubuk
Mas 32.400.000,00 31.860.000,00 98,33 59.360.000,00
Dana Bos SD Negeri 017 Mahaman
Jaya 286.200.000,00 282.420.000,00 98,68 242.400.000,00
Dana Bos SD Negeri 001 Pangkalan
Bunut 229.500.000,00 229.500.000,00 100,00 204.960.000,00
Dana Bos SD Negeri 015 Langkan 342.000.000,00 332.820.000,00 97,32 305.920.000,00
Dana Bos SD Negeri 016 Segati 317.700.000,00 303.120.000,00 95,41 271.840.000,00
Dana Bos SD Negeri 013 Segati 553.500.000,00 546.750.000,00 98,78 503.520.000,00
Dana Bos SD Negeri 014 Segati 450.900.000,00 454.410.000,00 100,78 370.080.000,00
34.240.000,00
Dana Bos SD Negeri 012 Simpang
Lebuh 113.400.000,00 113.940.000,00 100,48 171.280.000,00
Dana Bos SD Negeri 009 Sungai
Buluh 212.400.000,00 214.560.000,00 101,02 255.360.000,00
Dana Bos SD Negeri 010 Logas 44.100.000,00 44.640.000,00 101,22 85.520.000,00
Dana Bos SD Negeri 006 Petani 162.000.000,00 159.300.000,00 98,33 212.400.000,00
Dana Bos SD Negeri 007 Lubuk
Mandian Gajah 74.700.000,00 74.970.000,00 100,36 106.560.000,00
Dana Bos SD Negeri 004 Merbau 159.300.000,00 164.430.000,00 103,22 215.280.000,00
Dana Bos SD Negeri 005 Bagan
Laguh 81.900.000,00 82.170.000,00 100,33 139.640.000,00
Dana Bos SD Negeri 008 Tambun 36.000.000,00 36.000.000,00 100,00 67.600.000,00
Dana Bos SD Negeri 011 Keriung 99.600.000,00 99.330.000,00 99,73
117
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
Dana Bos SD Negeri 007 Teluk
Dalam 110.400.000,00 108.240.000,00 98,04 43.840.000,00
Dana Bos SD Negeri 008 Sungai
Solok 106.800.000,00 92.760.000,00 86,85 64.800.000,00
Dana Bos SD Negeri 005 Serapung 214.800.000,00 214.260.000,00 99,75 214.560.000,00
Dana Bos SD Negeri 006 Tanjung
Sum 135.600.000,00 133.710.000,00 98,61 55.200.000,00
Dana Bos SD Negeri 003 Teluk
Dalam 137.400.000,00 135.240.000,00 98,43 121.000.000,00
Dana Bos SD Negeri 004 Teluk
Dalam 207.600.000,00 206.250.000,00 99,35 139.360.000,00
Dana Bos SD Negeri 001 Teluk
Dalam 170.700.000,00 169.350.000,00 99,21 99.840.000,00
Dana Bos SD Negeri 002 Tanjung
Sum 104.100.000,00 103.020.000,00 98,96 36.320.000,00
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Dana Bos SD Negeri 013 Tonok 54.000.000,00 54.270.000,00 100,50 89.440.000,00
Dana Bos SD Negeri 014 Sialang
Kayu Batu 68.400.000,00 68.940.000,00 100,79 105.840.000,00
Dana Bos SD Negeri 015 Sokoi 105.900.000,00 105.900.000,00 100,00 89.200.000,00
Dana Bos SD Negeri 016 Teluk
Dalam 89.700.000,00 89.700.000,00 100,00 26.400.000,00
Dana Bos SD Negeri 013 Sungai
Emas 103.200.000,00 103.740.000,00 100,52 42.240.000,00
Dana Bos SD Negeri 014 Sokoi 168.000.000,00 169.620.000,00 100,96 93.600.000,00
Dana Bos SD Negeri 011 Teluk
Dalam 109.500.000,00 110.310.000,00 100,74 44.480.000,00
Dana Bos SD Negeri 012 Sungai
Upih 131.100.000,00 134.070.000,00 102,27 115.120.000,00
Dana Bos SD Negeri 009 Teluk 285.000.000,00 287.160.000,00 100,76 201.440.000,00
Dana Bos SD Negeri 010 Sungai
Emas 110.400.000,00 111.480.000,00 100,98 99.120.000,00
101.040.000,00
Dana Bos SD Negeri 019 Teluk
Beringin 134.700.000,00 131.190.000,00 97,39 126.800.000,00
Dana Bos SD Negeri 020 Teluk
Dalam 122.100.000,00 118.860.000,00 97,35 52.800.000,00
Dana Bos SD Negeri 017 Sungai
Solok 112.200.000,00 111.930.000,00 99,76 44.480.000,00
Dana Bos SD Negeri 018 Sungai
Upih 152.700.000,00 151.080.000,00 98,94 121.520.000,00
Dana Bos SD Negeri 006 Sorek Dua 328.500.000,00 325.530.000,00 99,10 291.040.000,00
Dana Bos SD Negeri 007 Betung 179.100.000,00 180.450.000,00 100,75 157.760.000,00
Dana Bos SD Negeri 004 Terantang
Manuk 118.800.000,00 121.770.000,00 102,50 161.760.000,00
Dana Bos SD Negeri 005 Palas 227.700.000,00 224.190.000,00 98,46 205.760.000,00
Dana Bos SD Negeri 002 Kesuma 135.600.000,00 135.600.000,00 100,00 70.560.000,00
Dana Bos SD Negeri 003 Sorek
Satu 444.600.000,00 438.660.000,00 98,66 398.560.000,00
Dana Bos SD Negeri 024 Teluk
Dalam 151.800.000,00 149.640.000,00 98,58 156.600.000,00
Dana Bos SD Negeri 001 Kemang 325.800.000,00 329.040.000,00 100,99 283.360.000,00
Dana Bos SD Negeri 022 Tanjung
Sum 101.400.000,00 100.050.000,00 98,67 37.280.000,00
Dana Bos SD Negeri 023 Teluk
Bakau 161.700.000,00 159.000.000,00 98,33 94.240.000,00
Dana Bos SD Negeri 021 Serapung 123.000.000,00 124.350.000,00 101,10
Dana Bos SD Negeri 008
Dundangan 292.500.000,00 293.040.000,00 100,18 253.280.000,00
Dana Bos SD Negeri 009 Talau 109.500.000,00 107.880.000,00 98,52 77.120.000,00
118
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
Dana Bos SD Negeri 014 Sialang
Indah 332.100.000,00 333.180.000,00 100,33 300.000.000,00
Dana Bos SD Negeri 015 Beringin
Indah 179.100.000,00 179.640.000,00 100,30 157.280.000,00
Dana Bos SD Negeri 012 Surya
Indah 428.400.000,00 430.560.000,00 100,50 385.120.000,00
Dana Bos SD Negeri 013 Surya
Indah 160.200.000,00 165.600.000,00 103,37 230.720.000,00
Dana Bos SD Negeri 010 Tanjung
Beringin 34.200.000,00 35.550.000,00 103,95 64.400.000,00
Dana Bos SD Negeri 011 Sorek
Satu 459.900.000,00 469.620.000,00 102,11 394.880.000,00
Dana Bos SD Negeri 022 Harapan
Jaya 266.400.000,00 271.260.000,00 101,82 227.680.000,00
Dana Bos SD Negeri 023 Kesuma 702.000.000,00 709.830.000,00 101,12 603.840.000,00
Dana Bos SD Negeri 020 Betung 125.100.000,00 126.990.000,00 101,51 164.320.000,00
Dana Bos SD Negeri 021 Kemang 126.900.000,00 127.170.000,00 100,21 145.280.000,00
Dana Bos SD Negeri 018 Sorek
Satu 408.600.000,00 404.550.000,00 99,01 349.280.000,00
Dana Bos SD Negeri 019 Batang
Kulim 212.400.000,00 215.370.000,00 101,40 181.600.000,00
Dana Bos SD Negeri 016 Meranti 322.200.000,00 320.310.000,00 99,41 272.960.000,00
Dana Bos SD Negeri 017 Sorek
Satu 410.400.000,00 410.130.000,00 99,93 372.480.000,00
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Dana Bos SD Negeri 001 Pangkalan
Lesung 339.300.000,00 342.270.000,00 100,88 304.960.000,00
Dana Bos SD Negeri 002 Payo Atap 138.600.000,00 135.900.000,00 98,05 126.080.000,00
Dana Bos SD Negeri 027 Bukit
Kesuma 600.300.000,00 611.100.000,00 101,80 511.040.000,00
Dana Bos SD Negeri 028 Tapui
Indah 492.300.000,00 503.100.000,00 102,19 467.360.000,00
Dana Bos SD Negeri 026 Macang 46.800.000,00 43.290.000,00 92,50 89.440.000,00
Dana Bos SD Negeri 024 Sorek
Satu 209.700.000,00 208.620.000,00 99,48 181.600.000,00
Dana Bos SD Negeri 025
Dundangan 121.500.000,00 125.280.000,00 103,11 187.840.000,00
Dana Bos SD Negeri 009 Sari Mulya 149.100.000,00 148.020.000,00 99,28 144.560.000,00
Dana Bos SD Negeri 010 Sari Mulya 145.500.000,00 145.500.000,00 100,00 132.640.000,00
Dana Bos SD Negeri 007 Mayang
Sari 279.000.000,00 283.320.000,00 101,55 251.840.000,00
Dana Bos SD Negeri 008 Mulya
Subur 197.100.000,00 198.450.000,00 100,68 183.840.000,00
Dana Bos SD Negeri 005 Rawang
Sari 479.700.000,00 481.320.000,00 100,34 444.640.000,00
Dana Bos SD Negeri 006 Sari
Makmur 75.600.000,00 74.520.000,00 98,57 68.160.000,00
Dana Bos SD Negeri 003 Genduang 63.000.000,00 64.890.000,00 103,00 101.120.000,00
Dana Bos SD Negeri 004 Genduang 254.700.000,00 264.690.000,00 103,92 220.160.000,00
Dana Bos SD Negeri 001 Ukui 375.300.000,00 371.790.000,00 99,06 343.200.000,00
Dana Bos SD Negeri 002 Ukui Dua 366.300.000,00 361.170.000,00 98,60 332.320.000,00
Dana Bos SD Negeri 013 Genduang 52.200.000,00 52.200.000,00 100,00 88.800.000,00
Dana Bos SD Negeri 014 Kampung
Baru 36.900.000,00 37.710.000,00 102,20 71.280.000,00
Dana Bos SD Negeri 011 Dusun
Tua 117.900.000,00 111.960.000,00 94,96 170.880.000,00
Dana Bos SD Negeri 012 Sari
Makmur 79.200.000,00 78.390.000,00 98,98 68.960.000,00
119
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Dana Bos SD Negeri 003 Lubuk
Kembang Bunga 576.000.000,00 587.610.000,00 102,02 512.480.000,00
Dana Bos SD Negeri 004 Simpang
Pulai 221.400.000,00 214.650.000,00 96,95 198.720.000,00
Dana Bos SD Negeri 009 Desa Air
Emas 282.600.000,00 283.140.000,00 100,19 255.040.000,00
Dana Bos SD Negeri 010 Silikuan
Hulu 164.700.000,00 161.190.000,00 97,87 224.480.000,00
Dana Bos SD Negeri 007 Kampung
Baru 173.700.000,00 173.970.000,00 100,16 240.960.000,00
Dana Bos SD Negeri 008 Lubuk
Kembang Sari 127.800.000,00 125.370.000,00 98,10 202.400.000,00
Dana Bos SD Negeri 005 Bukit Jaya 180.000.000,00 177.300.000,00 98,50 160.480.000,00
Dana Bos SD Negeri 006 Trimulya
Jaya 152.100.000,00 152.100.000,00 100,00 221.600.000,00
Dana Bos SD Negeri 016 Air Hitam 218.700.000,00 218.430.000,00 99,88 284.000.000,00
Dana Bos SD Negeri 017 Bagan
Limau 282.600.000,00 278.010.000,00 98,38 243.040.000,00
Dana Bos SD Negeri 014 Silikuan
Hulu 83.700.000,00 83.970.000,00 100,32 125.680.000,00
Dana Bos SD Negeri 015 Bukit
Gajah 319.500.000,00 317.610.000,00 99,41 292.160.000,00
Dana Bos SD Negeri 012 Silikuan
Hulu 162.000.000,00 159.840.000,00 98,67 123.920.000,00
Dana Bos SD Negeri 013 Lubuk
Kembang Sari 238.500.000,00 241.740.000,00 101,36 302.560.000,00
Dana Bos SD Negeri 011 Bukit
Gajah 289.800.000,00 296.010.000,00 102,14 259.040.000,00
Dana Bos SD Negeri 006 Sering 125.100.000,00 122.130.000,00 97,63 103.520.000,00
Dana Bos SD Negeri 007 Telayap 205.200.000,00 203.310.000,00 99,08 259.440.000,00
Dana Bos SD Negeri 004 Pelalawan 99.900.000,00 100.440.000,00 100,54 87.360.000,00
Dana Bos SD Negeri 005 Kuala
Tolam 76.500.000,00 77.580.000,00 101,41 70.400.000,00
Dana Bos SD Negeri 002 Ransang 68.400.000,00 68.670.000,00 100,39 98.960.000,00
Dana Bos SD Negeri 003 Sungai
Ara 112.500.000,00 110.880.000,00 98,56 99.520.000,00
Dana Bos SD Negeri 018 Ukui 174.600.000,00 175.680.000,00 100,62 153.280.000,00
Dana Bos SD Negeri 001 Pelalawan 93.600.000,00 95.490.000,00 102,02 71.680.000,00
Dana Bos SD Negeri 001 Pangkalan
Terap 135.600.000,00 136.140.000,00 100,40 137.000.000,00
Dana Bos SD Negeri 002 Petodaan 133.800.000,00 134.610.000,00 100,61 120.000.000,00
Dana Bos SD Negeri 013 Pekan
Tua 44.100.000,00 45.450.000,00 103,06 39.200.000,00
Dana Bos SD Negeri 014 Pangkalan
Delik 27.900.000,00 28.440.000,00 101,94 64.800.000,00
Dana Bos SD Negeri 011 Sering
Barat 85.500.000,00 84.150.000,00 98,42 132.000.000,00
Dana Bos SD Negeri 012 Lalang
Kabung 234.000.000,00 233.460.000,00 99,77 202.240.000,00
Dana Bos SD Negeri 008 Batang
Nilo Kecil 134.700.000,00 135.510.000,00 100,60 109.520.000,00
Dana Bos SD Negeri 009 Delik 197.100.000,00 195.210.000,00 99,04 227.440.000,00
Dana Bos SD Negeri 007 Pulau
Muda 126.600.000,00 126.870.000,00 100,21 112.160.000,00
Dana Bos SD Negeri 005 Kuala
Panduk 153.600.000,00 152.790.000,00 99,47 78.400.000,00
Dana Bos SD Negeri 006 Segamai 174.300.000,00 174.300.000,00 100,00 155.600.000,00
Dana Bos SD Negeri 003 Teluk
Meranti 214.200.000,00 210.960.000,00 98,49 190.880.000,00
Dana Bos SD Negeri 004 Pulau
Muda 279.000.000,00 277.650.000,00 99,52 242.240.000,00
120
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Dana Bos SD Negeri 009 Labuhan
Bilik 215.700.000,00 216.240.000,00 100,25 186.160.000,00
Dana Bos SD Negeri 008 Gambut
Mutiara 123.000.000,00 119.490.000,00 97,15 113.200.000,00
Dana Bos SD Negeri 002
Kerumutan 156.600.000,00 158.760.000,00 101,38 144.480.000,00
Dana Bos SD Negeri 003
Kerumutan 111.600.000,00 108.630.000,00 97,34 100.640.000,00
Dana Bos SD Negeri 014 Pulau
Muda 168.900.000,00 167.820.000,00 99,36 172.720.000,00
Dana Bos SD Negeri 001 Pangkalan
Panduk 210.300.000,00 212.730.000,00 101,16 189.600.000,00
Dana Bos SD Negeri 012 Gambut
Mutiara 154.500.000,00 152.070.000,00 98,43 136.000.000,00
Dana Bos SD Negeri 013 Teluk
Meranti 142.200.000,00 139.230.000,00 97,91 132.160.000,00
Dana Bos SD Negeri 010 Teluk
Binjai 131.400.000,00 130.050.000,00 98,97 170.000.000,00
Dana Bos SD Negeri 011 Kuala
Panduk 126.600.000,00 125.250.000,00 98,93 105.280.000,00
Dana Bos SD Negeri 010
Kerumutan 175.500.000,00 176.310.000,00 100,46 232.000.000,00
Dana Bos SD Negeri 011 Beringin
Makmur 126.900.000,00 126.090.000,00 99,36 116.640.000,00
Dana Bos SD Negeri 008
Kerumutan 94.500.000,00 92.070.000,00 97,43 90.240.000,00
Dana Bos SD Negeri 009 Bukit
Lembah Subur 207.900.000,00 205.200.000,00 98,70 263.840.000,00
Dana Bos SD Negeri 006
Kerumutan 108.900.000,00 108.900.000,00 100,00 148.240.000,00
Dana Bos SD Negeri 007 Tanjung
Air Hitam 303.900.000,00 299.040.000,00 98,40 279.040.000,00
Dana Bos SD Negeri 004 Pangkalan
Tampoi 99.000.000,00 98.190.000,00 99,18 147.920.000,00
Dana Bos SD Negeri 005
Kerumutan 89.100.000,00 92.880.000,00 104,24 78.240.000,00
Dana Bos SD Negeri 018
Kerumutan 70.200.000,00 68.310.000,00 97,31 55.200.000,00
Dana Bos SD Negeri 019 Pematang
Tinggi 135.000.000,00 132.570.000,00 98,20 124.800.000,00
Dana Bos SD Negeri 016 Pangkalan
Tampoi 118.500.000,00 117.960.000,00 99,54 54.400.000,00
Dana Bos SD Negeri 017
Kerumutan 99.900.000,00 98.820.000,00 98,92 145.760.000,00
Dana Bos SD Negeri 014 Beringin
Makmur 197.100.000,00 197.640.000,00 100,27 269.040.000,00
Dana Bos SD Negeri 015 Pangkalan
Tampoi 115.800.000,00 115.260.000,00 99,53 45.760.000,00
Dana Bos SD Negeri 012 Pematang
Tinggi 237.600.000,00 231.930.000,00 97,61 296.800.000,00
Dana Bos SD Negeri 013 Bukit
Lembah Subur 169.200.000,00 166.770.000,00 98,56 234.880.000,00
Dana Bos SD Negeri 004 Lubuk
Keranji 63.000.000,00 60.300.000,00 95,71 51.200.000,00
Dana Bos SD Negeri 005
Terbangiang 126.900.000,00 129.330.000,00 101,91 119.520.000,00
Dana Bos SD Negeri 002 Lubuk
Keranji 122.400.000,00 126.180.000,00 103,09 112.160.000,00
Dana Bos SD Negeri 003 Tambun 129.300.000,00 129.840.000,00 100,42 66.400.000,00
Dana Bos SD Negeri 001 Lubuk
Terap 254.700.000,00 258.480.000,00 101,48 213.920.000,00
Dana Bos SD Negeri 020 Pangkalan
Tampoi 117.600.000,00 118.140.000,00 100,46 73.920.000,00
Dana Bos SD Negeri 021 Pangkalan
Panduk 115.800.000,00 116.610.000,00 100,70 80.880.000,00
Dana Bos SD Negeri 006 Pompa Air 276.300.000,00 276.030.000,00 99,90 239.360.000,00
121
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Dana Bos SD Negeri 001 Sekijang 453.600.000,00 455.220.000,00 100,36 411.840.000,00
Dana Bos SD Negeri 002 Kiyap
Jaya 281.700.000,00 283.320.000,00 100,58 250.400.000,00
Dana Bos SD Negeri 010 Lubuk
Keranji 160.200.000,00 160.470.000,00 100,17 242.240.000,00
Dana Bos SD Negeri 011 Lubuk
Raja 114.900.000,00 116.790.000,00 101,64 85.360.000,00
Dana Bos SD Negeri 008 Angkasa 215.100.000,00 213.210.000,00 99,12 188.320.000,00
Dana Bos SD Negeri 009 Air Terjun 126.000.000,00 125.460.000,00 99,57 115.840.000,00
Dana Bos SD Negeri 007 Sialang
Godang 180.000.000,00 180.000.000,00 100,00 159.520.000,00
Dana Bos SMP Negeri 001 Bunut 189.200.000,00 194.810.000,00 102,97 194.200.000,00
Dana Bos SMP Negeri 002 Bunut 161.700.000,00 166.980.000,00 103,27 246.000.000,00
Dana Bos SD Negeri 007 Simpang
Beringin 217.800.000,00 219.960.000,00 100,99 317.240.000,00
Dana Bos SD Negeri 008 Sekijang 300.600.000,00 298.170.000,00 99,19 277.760.000,00
Dana Bos SD Negeri 005 Kiyap
Jaya 377.100.000,00 378.990.000,00 100,50 338.080.000,00
Dana Bos SD Negeri 006 Muda
Setia 282.600.000,00 282.870.000,00 100,10 249.280.000,00
Dana Bos SD Negeri 003 Lubuk
Ogong 478.800.000,00 484.740.000,00 101,24 403.040.000,00
Dana Bos SD Negeri 004 Lubuk
Ogong 203.400.000,00 201.510.000,00 99,07 175.520.000,00
Dana Bos SMP Negeri 003 Kuala
Kampar 141.400.000,00 138.100.000,00 97,67 162.600.000,00
Dana Bos SMP Negeri 001 Kuala
Kampar 300.900.000,00 293.640.000,00 97,59 411.600.000,00
Dana Bos SMP Negeri 002 Kuala
Kampar 171.100.000,00 170.770.000,00 99,81 176.400.000,00
Dana Bos SMP Negeri 003
Langgam 488.400.000,00 504.900.000,00 103,38 414.000.000,00
Dana Bos SMP Negeri 004
Langgam 140.800.000,00 143.770.000,00 102,11 226.200.000,00
Dana Bos SMP Negeri 001
Langgam 227.700.000,00 230.670.000,00 101,30 205.800.000,00
Dana Bos SMP Negeri 002
Langgam 425.700.000,00 415.140.000,00 97,52 398.400.000,00
Dana Bos SMP Negeri 003
Pangkalan Kerinci 413.600.000,00 404.030.000,00 97,69 350.200.000,00
Dana Bos SMP Negeri Bernas 591.800.000,00 601.700.000,00 101,67 535.600.000,00
Dana Bos SMP Negeri 001
Pangkalan Kerinci 1.397.000.000,00 1.402.940.000,00 100,43 1.249.000.000,00
Dana Bos SMP Negeri 002
Pangkalan Kerinci 573.100.000,00 567.490.000,00 99,02 527.600.000,00
Dana Bos SMP Negeri 005 Kuala
Kampar 141.400.000,00 144.040.000,00 101,87 67.400.000,00
Dana Bos SMP Negeri 006 Kuala
Kampar 178.800.000,00 179.130.000,00 100,18 216.200.000,00
Dana Bos SMP Negeri 004 Kuala
Kampar 152.400.000,00 148.110.000,00 97,19 88.200.000,00
Dana Bos SMP Negeri Serapung 170.000.000,00 170.990.000,00 100,58 203.600.000,00
Dana Bos SMP Negeri 003
Pangkalan Kuras 456.500.000,00 450.230.000,00 98,63 412.000.000,00
Dana Bos SMP Negeri 004
Pangkalan Kuras 209.000.000,00 212.960.000,00 101,89 185.200.000,00
Dana Bos SMP Negeri 001
Pangkalan Kuras 1.080.200.000,00 1.111.880.000,00 102,93 1.002.400.000,00
Dana Bos SMP Negeri 002
Pangkalan Kuras 310.200.000,00 315.810.000,00 101,81 285.000.000,00
122
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Dana Bos SMP Negeri 007
Pangkalan Kuras 156.200.000,00 155.540.000,00 99,58 257.200.000,00
Dana Bos SMP Negeri Sorek Dua 217.800.000,00 211.530.000,00 97,12 235.800.000,00
Dana Bos SMP Negeri 005
Pangkalan Kuras 579.200.000,00 590.750.000,00 101,99 473.800.000,00
Dana Bos SMP Negeri 006
Pangkalan Kuras 95.700.000,00 100.650.000,00 105,17 168.000.000,00
Dana Bos SMP Negeri 004 Ukui 180.400.000,00 183.370.000,00 101,65 284.000.000,00
Dana Bos SMP Negeri 005 Ukui 204.600.000,00 208.890.000,00 102,10 298.600.000,00
Dana Bos SMP Negeri 002 Ukui 584.100.000,00 574.200.000,00 98,31 988.800.000,00
Dana Bos SMP Negeri 003 Ukui 235.400.000,00 256.190.000,00 108,83 217.600.000,00
Dana Bos SMP Negeri 003
Pangkalan Lesung 193.600.000,00 186.340.000,00 96,25 297.200.000,00
Dana Bos SMP Negeri 001 Ukui 512.100.000,00 504.180.000,00 98,45 408.000.000,00
Dana Bos SMP Negeri 001
Pangkalan Lesung 326.700.000,00 328.680.000,00 100,61 302.400.000,00
Dana Bos SMP Negeri 002
Pangkalan Lesung 358.600.000,00 365.200.000,00 101,84 315.800.000,00
Dana Bos SMP Negeri 006
Pelalawan 59.400.000,00 62.040.000,00 104,44 107.200.000,00
Dana Bos SMP Negeri 001 Teluk
Meranti 297.000.000,00 274.560.000,00 92,44 267.600.000,00
Dana Bos SMP Negeri 005
Pelalawan 39.600.000,00 37.950.000,00 95,83 39.600.000,00
Dana Bos SMP Negeri 003
Pelalawan 91.900.000,00 91.570.000,00 99,64 76.200.000,00
Dana Bos SMP Negeri 004
Pelalawan 110.600.000,00 108.950.000,00 98,51 102.200.000,00
Dana Bos SMP Negeri 001
Pelalawan 79.200.000,00 80.520.000,00 101,67 72.600.000,00
Dana Bos SMP Negeri 002
Pelalawan 89.100.000,00 95.040.000,00 106,67 129.600.000,00
Dana Bos SMP Negeri 004
Kerumutan 179.900.000,00 181.220.000,00 100,73 222.400.000,00
Dana Bos SMP Negeri 001 Bandar
Petalangan 496.100.000,00 479.930.000,00 96,74 459.400.000,00
Dana Bos SMP Negeri 002
Kerumutan 182.100.000,00 188.370.000,00 103,44 112.800.000,00
Dana Bos SMP Negeri 003
Kerumutan 116.100.000,00 115.110.000,00 99,15 55.800.000,00
Dana Bos SMP Negeri Gambut
Mutiara 212.900.000,00 207.950.000,00 97,67 262.000.000,00
Dana Bos SMP Negeri 001
Kerumutan 463.100.000,00 463.760.000,00 100,14 434.800.000,00
Dana Bos SMP Negeri 002 Teluk
Meranti 254.700.000,00 256.350.000,00 100,65 174.000.000,00
Dana Bos SMP Negeri 003 Teluk
Meranti 179.900.000,00 182.540.000,00 101,47 186.000.000,00
Pendapatan Dana Bos SD,SMP 0,00 90.090.000,00 0,00 0,00
Dana Bos SD Negeri 015 Teluk
Punak 76.500.000,00 80.820.000,00 105,65 64.160.000,00
Dana Bos SMP Negeri 003 Bandar
Seikijang 249.700.000,00 243.100.000,00 97,36 221.000.000,00
Dana Bos SMP Negeri 5 Langgam 251.900.000,00 258.170.000,00 102,49 200.800.000,00
Dana Bos SMP Negeri 001 Bandar
Seikijang 616.000.000,00 599.500.000,00 97,32 553.400.000,00
Dana Bos SMP Negeri 002 Bandar
Seikijang 218.900.000,00 217.580.000,00 99,40 215.800.000,00
123
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.1.14
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Dana Bos SD Negeri 016 Teluk
Naga 124.200.000,00 126.630.000,00 101,96 161.200.000,00
Dana Bos SMP Negeri 003 Bunut 89.100.000,00 89.100.000,00 100,00 69.600.000,00
Gaji dan Tunjangan 408.515.253.650,00 373.530.256.152,00 91,44 379.574.159.280,00
Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang
Representasi251.612.810.567,00 225.927.163.819,00 89,79 224.187.073.065,00
Belanja Operasi – Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 adalah sebesar Rp534.587.740.861,00 atau 91,88% dari jumlah
anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan TA 2020 sebesar Rp581.810.201.843,00. Realisasi
Belanja Pegawai TA 2020 lebih rendah sebesar -Rp20.849.626.688,24 atau turun 3,75% dibanding
realisasi TA 2019 sebesar Rp555.437.367.549,24. Penurunan Belanja Pegawai dikarenakan pada
tahun 2020 Pembayaran Gaji ke 13 dan Tunjangan Hari raya dibayarkan hanya Gaji Pokok Tanpa
memasukkan tunjangan tambahan penghasilan. Adapun Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah
sebagai berikut.
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Jumlah 58.893.800.000,00 59.011.730.000,00 100,20 56.777.520.000,00
Kontribusi Pendapatan Hibah dari Pemerintah TA 2020 sebesar Rp59.011.730.000,00 atau sebesar
4,00% terhadap seluruh pendapatan TA 2020 sebesar Rp1.475.175.460.397,77.
Dana Bos SMP Negeri 008
Pangkalan Kuras 119.900.000,00 113.960.000,00 95,05 195.400.000,00
Dana Bos SMP Negeri 007
Pelalawan 146.900.000,00 150.860.000,00 102,70 31.600.000,00
Pembulatan Gaji 7.214.840,00 3.281.478,00 45,48 3.716.867,00
Iuran Asuransi Kesehatan PNS 9.659.886.038,00 9.321.939.072,00 96,50 6.387.840.657,00
Tunjangan Beras 13.594.915.459,00 12.854.377.250,00 94,55 13.062.700.562,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 570.989.493,00 529.523.776,00 92,74 432.029.671,00
Tunjangan Fungsional 14.682.936.100,00 14.088.223.000,00 95,95 13.718.941.000,00
Tunjangan Fungsional Umum 4.234.031.541,00 3.758.115.000,00 88,76 3.975.517.000,00
Tunjangan Keluarga 25.614.095.209,00 23.489.878.701,00 91,71 23.513.025.282,00
Tunjangan Jabatan 8.868.173.300,00 8.315.364.000,00 93,77 8.428.385.550,00
4.780.587.780,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
dan kematian584.174.322,00 464.328.430,00 79,48 460.980.634,00
Tunjangan Badan Kehormatan 11.880.000,00 7.856.099,00 66,13 7.201.425,00
Tunjangan Alat Kelengkapan
Lainnya56.171.115,00 17.721.900,00 31,55 17.706.675,00
Tunjangan Komisi 47.629.890,00 43.178.100,00 90,65 39.691.575,00
Tunjangan Badan Anggaran 33.561.990,00 23.157.225,00 69,00 22.669.725,00
Uang Paket 73.735.200,00 66.402.000,00 90,05 66.958.500,00
Tunjangan Panitia Musyawarah 28.738.710,00 23.339.925,00 81,21 21.208.425,00
Tambahan Penghasilan Guru 894.000.000,00 892.500.000,00 99,83 945.750.000,00
Tunjangan Khusus Guru 637.577.000,00 356.158.800,00 55,86 7.402.791.000,00
Iuran Jaminan Kematian (JKM) 1.741.382.656,00 1.392.983.837,00 79,99 1.383.412.907,00
Tunjangan Profesi Guru 61.415.090.220,00 59.162.075.780,00 96,33 62.806.573.980,00
Tunjangan Reses 1.243.500.000,00 1.092.000.000,00 87,82 724.500.000,00
Tunjangan Transportasi 7.030.000.000,00 6.783.384.000,00 96,49 6.687.512.000,00
Uang Jasa Pengabdian 335.160.000,00 5.775.000,00 1,72 295.785.000,00
Belanja Penunjang Operasonal
Pimpinan DPRD201.600.000,00 168.000.000,00 83,33 201.600.000,00
Tunjangan Perumahan 5.336.000.000,00 4.743.528.960,00 88,90
124
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.1.15
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Beban Kerja2.020.000.000,00 1.928.119.182,00 95,45 0,00
Tambahan Penghasilan PNS 141.081.064.118,00 132.583.905.266,00 93,98 150.992.012.299,84
Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Beban Kerja139.061.064.118,00 130.655.786.084,00 93,96 150.992.012.299,84
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah Pelayanan Kesehatan543.368.750,00 169.253.437,00 31,15 171.571.788,00
Belanja Pegawai BLUD 22.485.190.325,00 21.115.306.302,00 93,91 17.880.684.095,00
Belanja Insentif Pemungutan Pajak
Daerah3.611.325.000,00 2.504.414.704,00 69,35 2.102.835.086,40
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 543.368.750,00 169.253.437,00 31,15 171.571.788,00
Belanja Penunjang Operasional
KDH/WKDH 400.000.000,00 306.105.000,00 76,53 306.105.000,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah 3.611.325.000,00 2.504.414.704,00 69,35 2.102.835.086,40
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan
dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH5.574.000.000,00 4.684.605.000,00 84,04 4.716.105.000,00
Belanja Tunjangan Komunikasi
Intensif Pimpinan dan Anggota
DPRD
5.174.000.000,00 4.378.500.000,00 84,63 4.410.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 185.717.057.779,24 168.828.899.404,37 90,91 165.427.988.911,00
Belanja Premi Asuransi 9.104.429.000,00 7.678.880.610,89 84,34 6.333.360.369,00
Belanja Bahan Pakai Habis 19.689.966.217,00 17.638.387.528,33 89,58 18.285.130.581,00
Belanja Bahan/Material 51.630.077.738,06 43.529.872.788,76 84,31 17.838.946.105,90
Kontribusi Belanja Operasi – Belanja Pegawai TA 2020 sebesar Rp534.587.740.861,00 atau sebesar
36,85% terhadap seluruh pendapatan TA 2020 sebesar Rp1.450.638.085.590,90.
Ringkasan Belanja Pegawai menurut urusan pemerintah daerah (fungsi) dan organisasi TA 2020
dapat dilihat pada Lampiran 1.
Belanja Operasi – Belanja Barang dan Jasa
Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 adalah sebesar Rp502.916.358.470,61, atau 84,92% dari
jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2020 sebesar Rp592.257.738.695,87
Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 lebih tinggi sebesar Rp21.718.557.065,70 atau naik
4,51% dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp481.197.801.404,91.
Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Belanja Pegawai BLUD 22.485.190.325,00 21.115.306.302,00 93,91 17.880.684.095,00
Jumlah 581.810.201.843,00 534.587.740.861,00 91,88 555.437.367.549,24
Belanja Makanan dan Minuman 22.576.074.650,00 16.070.589.811,00 71,18 21.378.221.479,98
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya1.020.609.350,00 969.625.300,00 95,00 579.083.730,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.760.994.000,00 1.231.163.000,00 69,91 1.824.432.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor3.978.599.500,00 2.629.955.500,00 66,10 4.059.212.872,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/
Gudang/Parkir3.975.410.000,00 2.150.767.222,00 54,10 3.971.270.599,00
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor21.893.528.876,05 12.367.461.193,00 56,49 11.760.463.623,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.433.743.818,00 8.718.462.450,00 83,56 9.880.083.140,00
Belanja Pakaian Kerja 1.377.184.900,00 1.280.554.730,00 92,98 1.696.743.860,00
125
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.1.16
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 587.900.000,00 422.311.300,00 71,83 336.523.700,00
Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
PNS
3.509.801.000,00 2.638.340.000,00 75,17 6.365.830.600,00
Belanja Jasa Konsultansi 8.937.365.764,00 8.162.570.200,60 91,33 5.161.646.855,16
Belanja Barang yang Akan Diserah
Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga19.758.487.545,00 16.770.344.025,57 84,88 18.192.384.447,73
Belanja Perjalanan Dinas 92.951.059.000,00 70.138.857.055,00 75,46 76.452.848.555,00
Belanja Pemeliharaan 25.082.392.615,52 23.178.387.500,09 92,41 22.314.421.202,14
Belanja Pakaian Khusus dan Hari –
Hari Tertentu1.623.681.300,00 1.538.023.820,00 94,72 1.913.821.600,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD 20.646.960.684,00 19.132.624.051,00 92,67 16.268.235.087,00
Uang untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat5.063.239.000,00 4.462.089.000,00 88,13 3.268.474.500,00
Belanja Barang Dana BOS 35.164.068.765,00 35.114.519.525,00 99,86 28.668.597.683,00
Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
Non PNS
618.775.500,00 567.993.000,00 91,79 579.210.000,00
Honorarium Non PNS 15.502.653.000,00 12.032.915.095,00 77,62 0,00
Honorarium Pengelola Dana BOS 7.079.047.000,00 7.224.572.000,00 102,06 5.547.223.600,00
Honorarium Non Pegawai
Pemerintah0,00 0,00 0,00 14.485.733.204,00
Belanja Honorarium PNS 21.768.711.694,00 17.841.997.360,00 81,96 17.085.918.100,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah 48.079.022.100,00 47.577.534.902,00 98,96 6.062.509.000,00
Belanja Hibah kepada Organisasi
Kemasyarakatan10.482.200.584,00 9.377.354.384,00 89,46 18.297.498.480,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga disajikan pada
Lampiran 20.
Belanja Operasi – Belanja Hibah
Realisasi Belanja Hibah TA 2020 adalah sebesar Rp56.954.889.286,00 atau 97,26% dari jumlah
yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2020 sebesar Rp58.561.222.684,00. Realisasi
Belanja Hibah TA 2020 lebih tinggi sebesar Rp32.594.881.806,00 atau naik 133,80%
dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp24.360.007.480,00.
Rincian Belanja Hibah TA 2020 adalah sebagai berikut:
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Jumlah 592.257.738.695,87 502.916.358.470,61 84,92 481.197.801.404,91
Kontribusi Belanja Operasi – Belanja Barang dan Jasa TA 2020 sebesar Rp502.916.358.470,61 atau
sebesar 34,67% terhadap seluruh pendapatan TA 2020 sebesar Rp1.450.638.085.590,90.
Belanja Jasa Harian Peserta
Pelatihan Non Pegawai Pemerintah805.920.000,00 596.195.000,00 73,98 0,00
Belanja Barang Inventaris 0,00 0,00 0,00 1.521.995.000,00
Rincian Penerima Belanja Hibah Uang TA 2020 sebesar 24.360.007.480,00 dapat dilihat pada
Lampiran 21.
Jumlah 58.561.222.684,00 56.954.889.286,00 97,26 24.360.007.480,00
Kontribusi Belanja Operasi – Belanja Hibah TA 2020 sebesar Rp56.954.889.286,00 atau sebesar
3,93% terhadap seluruh pendapatan TA 2020 sebesar Rp1.450.638.085.590,90.
126
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.1.17
5.1.18
5.1.19
Rincian Penerima Belanja Bantuan Sosial Uang TA 2020 sebesar 2.410.260.000,00 dapat dilihat
pada Lampiran 22.
Belanja Modal – Tanah
Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2020 adalah sebesar Rp229.807.000,00 atau 99,79% dari jumlah
yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2020 sebesar Rp230.284.610,00. Realisasi Belanja
Modal Tanah TA 2020 lebih rendah sebesar Rp1.586.732.100,00 atau turun 87,35% dibandingkan
realisasi TA 2019 sebesar Rp1.816.539.100,00 dengan rincian pengadaan tanah sebagai berikut.
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Jumlah 4.674.000.000,00 4.418.400.000,00 94,53 2.410.260.000,00
Kontribusi Belanja Operasi – Belanja Bantuan Sosial TA 2020 sebesar Rp4.418.400.000,00 atau
sebesar 0,30% terhadap seluruh pendapatan TA 2020 sebesar Rp1.450.638.085.590,90.
Belanja Bantuan Sosial kepada
Kelompok Masyarakat200.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada
Anggota Masyarakat4.474.000.000,00 4.418.400.000,00 98,76 2.410.260.000,00
Belanja Operasi – Belanja Bantuan Sosial
Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 adalah sebesar Rp4.418.400.000,00 atau 94,53% dari
jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2020 sebesar Rp4.674.000.000,00. Realisasi
Belanja Bantuan Sosial TA 2020 lebih tinggi sebesar Rp2.008.140.000,00 atau naik 83,32%
dibandingkan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2019 sebesar Rp2.410.260.000,00 dengan rincian
sebagai berikut.
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Kontribusi Belanja Modal – Tanah TA 2020 sebesar Rp229.807.000,00 atau sebesar 0,02%
terhadap seluruh pendapatan TA 2020 sebesar Rp1.450.638.085.590,90.
Realisasi Pengadaan Tanah TA 2020 sebesar Rp229.807.000,00 merupakan pengadaan tanah untuk
Lapangan Parkir dinas Pariwisata.
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 adalah sebesar Rp81.188.627.560,13 atau
86,21% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2020 sebesar
Rp94.174.108.501,19. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 lebih tinggi sebesar
Rp28.366.097.249,46 atau naik 53,70% dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar
Rp52.822.530.310,67.
Belanja Modal Tanah -
Pengadaan Tanah Untuk
Bangunan Bukan Gedung
0,00 0,00 0,00 267.209.600,00
Jumlah 230.284.610,00 229.807.000,00 99,79 1.816.539.100,00
Belanja Modal Tanah -
Pengadaan Tanah Untuk
Bangunan Gedung
0,00 0,00 0,00 1.549.329.500,00
Belanja Modal Tanah -
Pengadaan Tanah Lapangan
Parkir
230.284.610,00 229.807.000,00 99,79 0,00
127
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat-Alat
Besar Darat
2.850.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat-Alat
Besar Apung
5.850.000.000,00 5.850.000.000,00 100,00 0,00
Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut.
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat
Bengkel Tak Bermesin
16.373.000,00 16.263.000,00 99,33 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-
alat Ukur264.760.600,00 170.218.600,00 64,29 81.450.000,00
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat
Bengkel Bermesin
218.920.900,00 206.640.000,00 94,39 342.320.000,00
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat
Angkut Apung Bermotor
380.000.000,00 379.200.000,00 99,79 1.219.524.114,00
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat
Angkut Apung Tak Bermotor
200.000.000,00 199.500.000,00 99,75 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-
Alat Bantu886.390.100,00 716.865.690,68 80,87 403.589.500,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-
alat Angkutan Darat Bermotor26.169.115.500,00 22.380.518.025,00 85,52 8.122.779.039,67
Belanja Modal Pengadaan Alat-
alat Komunikasi125.035.000,00 120.918.500,00 96,71 144.314.400,00
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin – Pengadaan Peralatan
Pemancar
283.394.000,00 283.075.180,00 99,89 80.905.000,00
Belanja Modal Pengadaan
Meja dan Kursi1.654.195.200,00 1.559.444.100,00 94,27 870.503.080,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-
alat Studio1.750.340.650,00 1.451.581.460,00 82,93 957.850.370,00
Belanja Modal Pengadaan Alat
Rumah Tangga9.935.702.620,19 9.436.662.975,45 94,98 7.014.615.519,00
Belanja Modal Pengadaan
Komputer7.551.187.277,00 6.741.501.593,00 89,28 5.181.727.880,00
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin – Pengadaan Alat
Pemeliharaan Tanaman/Alat
Penyimpan
134.356.000,00 129.822.000,00 96,63 8.270.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat
Kantor1.719.202.411,00 1.458.428.532,00 84,83 1.722.767.270,00
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Unit-Unit
Laboratorium
337.594.368,00 335.868.512,00 99,49 0,00
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat
Peraga/Praktek Sekolah
202.500.000,00 202.409.900,00 99,96 353.695.500,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-
alat Kedokteran6.302.100.733,00 6.271.320.540,00 99,51 13.976.350.396,00
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin – Pengadaan Alat
Kesehatan
2.077.083.458,00 1.983.393.546,00 95,49 9.459.317.915,00
128
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.1.20
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin -Pengadaan Alat
Keamanan dan Perlindungan
777.883.000,00 696.306.900,00 89,51 349.933.380,00
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat
Proteksi Radiasi / Proteksi
Lingkungan
24.487.973.684,00 20.598.688.506,00 84,12 2.529.466.947,00
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Peralatan
Laboratorium Hidrodinamika
0,00 0,00 0,00 3.150.000,00
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan - Pengadaan
Bangunan Menara
0,00 0,00 0,00 183.302.301,00
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan - Pengadaan
Bangunan Tugu Peringatan
5.611.104.300,00 5.456.969.714,39 97,25 830.533.333,00
Belanja Modal Pengadaan
Gedung Tempat Kerja108.798.088.967,00 98.569.633.713,24 90,60 72.945.943.119,75
Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat
Tinggal
0,00 0,00 0,00 195.165.110,50
Belanja Modal – Gedung dan Bangunan
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 adalah sebesar Rp106.161.885.416,04
atau 90,92% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2020 sebesar
Rp116.759.707.267,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 lebih tinggi
sebesar Rp30.959.453.158,33 atau naik 41,17% dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar
Rp75.202.432.257,71.
Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Jumlah 94.174.108.501,19 81.188.627.560,13 86,21 52.822.530.310,67
Kontribusi Belanja Modal - Peralatan dan Mesin TA 2020 sebesar Rp81.188.627.560,13 atau
sebesar 5,60% terhadap seluruh pendapatan TA 2020 sebesar Rp1.450.638.085.590,90.
Jumlah 116.759.707.267,00 106.161.885.416,04 90,92 75.202.432.257,71
Kontribusi Belanja Modal – Gedung dan Bangunan TA 2020 sebesar Rp106.161.885.416,04 atau
sebesar 7,32% terhadap seluruh pendapatan TA 2020 sebesar Rp1.450.638.085.590,90.
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan - Pengadaan
Bangunan Rambu-Rambu Lalu
Lintas Udara
415.000.000,00 412.771.765,30 99,46 0,00
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan - Pengadaan
Bangunan Rambu-Rambu
0,00 0,00 0,00 178.514.000,00
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan - Pengadaan
Bangunan Tugu Titik
Kontrol/Pasti
331.227.000,00 329.610.147,00 99,51 314.740.000,00
Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Bersejarah0,00 0,00 0,00 203.964.100,00
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan - Pengadaan
Bangunan
Monumen/Bangunan
Bersejarah lainnya
1.604.287.000,00 1.392.900.076,11 86,82 350.270.293,46
129
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.1.21
Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Pengaman Sungai
dan Penanggulangan BA
0,00 0,00 0,00 320.815.053,81
Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Pengembangan
Sumber Air dan Air Tanah
0,00 0,00 0,00 198.101.090,00
Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Air Irigasi3.184.634.000,00 3.154.435.850,00 99,05 2.862.097.600,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi
dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Air Pasang Surut
230.818.000,00 230.717.000,00 99,96 0,00
Belanja Modal Pengadaan
Jalan98.182.992.358,50 91.048.602.032,07 92,73 84.504.926.227,49
Belanja Modal Pengadaan
Jembatan25.473.998.600,00 21.576.203.420,33 84,70 362.632.700,00
Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020 adalah sebesar Rp124.947.377.522,12
atau 91,54% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2020 sebesar
Rp136.496.145.758,50. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020 lebih tinggi
sebesar Rp17.030.859.499,44 atau naik 13,63% dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar
Rp107.916.518.022,68.
Rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut.
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Belanja Modal Jalan, Irigasi
dan Jaringan - Pengadaan
Instalasi Air Minum/Air Bersih
259.000.000,00 178.228.809,31 68,81 0,00
Belanja Modal Pengadaan
Instalasi Pengolahan Sampah0,00 0,00 0,00 4.587.516.308,00
Belanja Modal Pengadaan
Instalasi Air Kotor965.724.400,00 961.220.000,00 99,53 140.287.600,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi
dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Air
372.227.000,00 371.407.333,00 99,78 0,00
Belanja Modal Pengadaan
Instalasi Air Minum/Air Bersih0,00 0,00 0,00 632.261.102,00
Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Air Bersih/Baku1.226.773.800,00 1.198.502.533,00 97,70 639.605.972,00
Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Air Kotor1.911.926.600,00 1.800.395.529,91 94,17 814.074.850,00
Jumlah 136.496.145.758,50 124.947.377.522,12 91,54 107.916.518.022,68
Kontribusi Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2020 sebesar Rp124.947.377.522,12
atau sebesar 8,61% terhadap seluruh pendapatan TA 2020 sebesar Rp1.450.638.085.590,90.
Belanja Modal Jalan, Irigasi
dan Jaringan - Pengadaan
Jaringan Listrik
354.621.000,00 350.420.243,70 98,82 6.281.287.100,00
Belanja Modal Pengadaan
Jaringan Gas2.548.430.000,00 2.481.840.622,34 97,39 6.353.499.704,98
Belanja Modal Pengadaan
Instalasi Gardu Listrik1.785.000.000,00 1.595.404.148,46 89,38 0,00
Belanja Modal Pengadaan
Instalasi Gas0,00 0,00 0,00 219.412.714,40
130
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.1.22
5.1.23
5.1.24
5.1.25
5.1.26
5.1.27
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2020 adalah sebesar Rp27.376.399.475,00 atau
97,05% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2020 sebesar
Rp28.208.231.984,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2020 lebih tinggi sebesar
Rp9.314.084.983,00 atau naik 34,02% dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar
Rp18.062.314.492,00.
Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut.
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Rasio (%)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Belanja Tak Terduga
Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2020 sebesar Rp11.856.600.000,00 dari jumlah yang
dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2020 sebesar Rp 21.437.003.619,58.
Belanja Tak Terduga Bencana Alam
Realisasi Belanja Tidak Terduga Bencana Alam TA 2020 sebesar Rp0,00 dari jumlah yang
dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2020 sebesar Rp500.000.000,00.
Transfer Bagi Hasil Pendapatan – Bagi Hasil Pajak Daerah
Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2020 sebesar Rp6.123.943.500,00 dari jumlah yang
dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2020 sebesar Rp5.294.251.777,00.
Jumlah 28.208.231.984,00 27.376.399.475,00 97,05 18.062.314.492,00
Kontribusi Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya TA 2020 sebesar Rp27.376.399.475,00 atau sebesar
1,89% terhadap seluruh pendapatan TA 2020 sebesar Rp1.450.638.085.590,90.
Belanja Modal Pengadaan
Tanaman199.233.600,00 198.335.000,00 99,55 102.876.000,00
Belanja Modal Pengadaan Aset
Tetap Renovasi1.104.998.200,00 1.093.945.750,00 99,00 935.995.000,00
Belanja Modal Pengadaan
Barang Bercorak Kebudayaan0,00 0,00 0,00 121.900.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat
Olah raga Lainnya1.317.872.600,00 1.311.971.000,00 99,55 0,00
Belanja Modal Pengadaan
Buku25.167.792.584,00 24.355.326.473,00 96,77 16.871.633.492,00
Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya - Pengadaan Barang-
Barang Perpustakaan
418.335.000,00 416.821.252,00 99,64 29.910.000,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan – Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2020 sebesar Rp0,00 dari jumlah yang
dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2020 sebesar Rp1.037.890.000,00 tidak terealisasinya
Tranfer Bagi Hasil Pendapatan-Bagi Hasil Pendapatan Lainnya karena belum ada dasar hukum.
Transfer Bantuan Keuangan – Bantuan Keuangan ke Desa
Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2020 adalah sebesar Rp197.116.908.800,00 atau
102,41% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2020 sebesar
Rp192.469.703.800,00. Transfer Bantuan Keuangan TA 2020 menurun sebesar Rp3.192.957.000,00
atau turun 1,59% dibandingkan dengan realiasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2019 sebesar
Rp200.309.865.800,00.
131
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.1.28
Rincian penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa TA 2020 sebesar Rp197.116.908.800,00
dapat dilihat pada Lampiran 23.
Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintahan Desa per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Lampiran
24 dan Lampiran 25.
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya – Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Realisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2020 adalah sebesar Rp1.041.183.288,00 atau
100,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2020 sebesar
Rp1.041.183.288,00. Realisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2020 terjadi
peningkatan sebesar Rp71.129.388,00 dibanding realisasi tahun 2019 sebesar Rp970.053.900,00.
Rincian penerima Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2020 adalah sebagai berikut:
Partai Politik Jumlah Kursi
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
Jumlah 192.469.703.800,00 197.116.908.800,00 200.309.865.800,00
Kontribusi Transfer Bantuan Keuangan – Bantuan Keuangan ke Desa TA 2020 sebesar
Rp192.469.703.800,00 atau sebesar 13,27% terhadap seluruh pendapatan TA 2020 sebesar
Rp1.450.638.085.590,90.
Alokasi Dana Desa TA 2020 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 84 Tahun 2019
tentang Alokasi Dana Desa tahun 2020. Dari realisasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun
2020 sebesar Rp197.116.908.800,00, Pemerintah Desa telah merealisasikan dana tersebut dan masih
terdapat sisa dana pada Kas Desa sebesar Rp12.724.031.614,00 (Rp197.116.908.800,00 –
Rp184.392.877.186,00).
Pemilihan Suara Ulang Kepala Desa 17.516.000,00 17.516.000,00 0,00
Dana Desa 106.959.279.000,00 106.307.280.000,00 102.309.865.800,00
Alokasi Dana Desa (ADD) 84.556.758.000,00 89.855.962.000,00 98.000.000.000,00
Sisa Dana Desa tahun 2019 936.150.800,00 936.150.800,00 0,00
Rincian Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa adalah sebagai berikut.
Uraian
Anggaran
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2020
(Rp)
Realisasi
31 Des 2019
(Rp)
DPC Partai Bulan Bintang (PBB) 1 95.947.776,00 25.511.976,00
DPC Partai Golongan Karya (GOLKAR) 11 283.578.408,00 307.371.492,00
DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 1 74.481.012,00 55.917.840,00
DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 4 127.204.470,00 116.576.634,00
DPC Partai Amanat Nasional (PAN) 4 102.345.156,00 0,00
DPC Partai Demokrat 2 76.755.636,00 78.827.784,00
DPD Partai Nasional Demokrat (NASDEM) 1 0,00 33.318.072,00
DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 3 66.500.442,00 70.226.862,00
DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 1 75.017.358,00 67.775.610,00
DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 5 139.353.030,00 127.902.366,00
Kontribusi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya – Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2020
sebesar Rp1.041.183.288,00 atau sebesar 0,07% terhadap seluruh pendapatan TA 2020 sebesar
Rp1.450.638.085.590,90.
DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2 0,00 86.625.264,00
Jumlah 35 1.041.183.288,00 970.053.900,00
132
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.1.29
5.1.30
5.1.31
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
Kas Lainnya 50.266.306.335,36
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (140.157.142,36)
Uang Titipan (122.770.801,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00
Kas di BLUD 2.381.960.248,80
Kas di Bendahara BOS 6.519.514.107,00
UraianJumlah
(Rp)
Kas di Kas Daerah 399.160.198.954,38
Kas di Bendahara Penerimaan 0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2020 dan 2019 masing-masing sebesar
Rp279.232.351.684,05 dan Rp458.061.820.742,18.
Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan SAL
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan
SAL tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.
Saldo Anggaran Lebih Awal
Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu
sebesar Rp458.061.820.742,18 dengan rincian sebagai berikut.
Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan Silpa
Realisasi Penggunaan Silpa di LRA TA 2020 adalah sebesar Rp458.061.820.742,18 atau 100% dari
jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2020 sebesar Rp458.061.820.742,18.
Realisasi Penggunaan Silpa TA 2020 lebih tinggi sebesar Rp186.409.980.222,83 atau naik 68,62%
dibandingkan realisasi Penggunaan Silpa TA 2019 sebesar Rp271.651.840.519,35.
Penerimaan Pembiayaan - Penerimaan Kembali Investasi Nonpermanen Lainnya
Realisasi Penerimaan Kembali Investasi Nonpermanen Lainnya TA 2020 adalah sebesar
Rp85.500.000,00 atau 100% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2020
sebesar Rp0,00. Realisasi Penerimaan Kembali Investasi Nonpermanen TA 2020 lebih tinggi sebesar
Rp61.750.000,00 atau naik 260% dibandingkan realisasi Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan
Kembali Investasi Nonpermanen Lainnya TA 2019 sebesar Rp23.750.000,00.
Penerimaan Kembali Pinjaman TA 2020 sebesar Rp85.500.000,00 (Rp5.915.901.501,00-
Rp5.830.401.501,00) bersumber dari Pengembalian/ Penurunan Saldo Penyertaan Modal Investasi
Nonpermanen Lainnya yaitu Perkuatan Modal Koperasi (Catatan 5.3.17).
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp279.232.351.684,05 (Catatan 5.1.31) dapat
diuraikan sebagai berikut.
Pajak Daerah (3.230.960,00)
Jumlah 458.061.820.742,18
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2019 yang telah digunakan sebagai Penerimaan
Pembiayaan Tahun 2020 sebesar Rp458.061.820.742,18 (Catatan 5.1.29).
133
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir
Jasa Giro
Kas Tekor
5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
5.3.1 Kas di Kas Daerah
Kas di BLUD 2.240.375.034,30 2.381.960.248,80
Kas di Bendahara Dana BOS 761.705.648,00 6.519.514.107,00
Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran 146.104.803,00 0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp279.232.351.684,05
dan Rp458.061.820.742,18.
Uraian31 Des 2020
(Rp)
31 Des 2019
(Rp)
Kas di Kas Daerah 276.463.013.122,75 399.160.198.954,38
Belanja dan Transfer (1.654.090.429.455,90)
Pembiayaan Neto 458.147.320.742,18
Jumlah 279.232.351.684,05
UraianJumlah
(Rp)
Pendapatan 1.475.175.460.397,77
PT Bank Riau Kepri
Rekening 112-02-00210 151.027.380.121,43 201.226.159.179,15
Penjelasan Akun-Akun neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
dengan rincian sebagai berikut:
Jumlah Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pelalawan per 31 Desember 2020 dan 2019
masing – masing sebesar Rp276.463.013.122,75 dan Rp399.160.198.954,38 merupakan saldo Kas di
Kas Daerah yang ditempatkan dalam bentuk giro dan deposito pada tiga bank umum dengan rincian
sebagai berikut:
Uraian31 Des 2020
(Rp)
31 Des 2019
(Rp)
Bank 276.463.013.122,75 399.160.198.954,38
Pajak Daerah (1.888.156,00) (3.230.960,00)
Jumlah 279.232.351.684,05 458.061.820.742,18
Uang Titipan (619.009.485,37) (122.770.801,00)
14.981.767,00 0,00
(391.940.535,00) 0,00
Kas Lainnya 837.973.523,37 50.266.306.335,36
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (218.964.038,00) (140.157.142,36)
Jumlah 276.463.013.122,75 399.160.198.954,38
Deposito Rekening 112-30-00004 0,00 0,00
Deposito Rekening 112-30-00006 0,00 0,00
Setara Kas 0,00 0,00
PT Bank Riau Kepri
Rekening 108.0003700888 24.525.723.635,32 74.739.763.630,23
Rekening 0622-01-000727-30-9 119.335.458,00 0,00
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Rekening 0622-01-000456-30-6 100.790.573.908,00 123.194.276.145,00
134
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.3.2 Kas di Bendahara Penerimaan
Dari Jumlah kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp276.463.013.122,75 terdapat sisa
kas Dana Alokasi Khusus sebagaimana rincian dibawah ini:
URAIAN PENDAPATAN BELANJA SISA KAS
Penugasan 22.121.668.788,00 22.121.668.786,00 2,00
Kesehatan Penurunan Stunting (KB) 42.487.500,00 42.487.500,00 0,00
Kesehatan Pelayanan Kefarmasian 1.443.964.961,00 1.443.964.761,00 200,00
Kesehatan Keluarga Berencana 999.935.495,00 999.933.995,00 1.500,00
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 679.518.718,00 678.118.718,00 1.400.000,00
Kesehatan Pelayanan Dasar 291.840.702,00 201.186.702,00 90.654.000,00
Pendidikan Sekolah Dasar (SD) 14.950.271.446,00 14.677.491.446,00 272.780.000,00
Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama (SMP)
4.664.032.847,00 4.660.272.697,00 3.760.150,00
FISIK
Reguler 23.029.564.169,00 22.660.968.319,00 368.595.850,00
NON FISIK
Adminduk 628.531.000,00 402.369.750,00 226.161.250,00
Kesehatan Penguatan Puskesmas
DTPK
9.261.314.820,00 9.242.361.235,00 18.953.585,00
Subtotal 54.952.500.777,00 54.564.933.340,00 387.567.437,00
Affirmasi 9.801.267.820,00 9.782.296.235,00 18.971.585,00
Pendidikan Sekolah Dasar (SD) -
Afirmasi
539.953.000,00 539.935.000,00 18.000,00
Kesehatan Penurunan AKI-AKB 630.369.626,00 630.369.626,00 0,00
Kesehatan Penguatan Intervensi
Stunting
456.388.054,00 456.388.054,00 0,00
Kesehatan Peningkatan Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit
1.554.240.274,00 1.554.240.274,00 0,00
Kesehatan Penguatan RS Rujukan
Nasional/ Provinsi/Regional Pariwisata
19.438.183.334,00 19.438.183.332,00 2,00
BOP PAUD 4.453.800.000,00 4.275.600.000,00 178.200.000,00
BOP PAUD Kesetaraan 1.263.450.000,00 665.650.000,00 597.800.000,00
Tunjangan Profesi Guru 61.415.090.220,00 59.162.075.780,00 2.253.014.440,00
Tamsil Guru 1.056.000.000,00 892.500.000,00 163.500.000,00
P2UKM 180.250.000,00 0,00 180.250.000,00
Tunjangan Khusus Guru 637.577.000,00 356.158.800,00 281.418.200,00
BOKT 3.202.500.000,00 3.077.138.178,00 125.361.822,00
BOK 18.347.776.526,00 7.035.087.756,00 11.312.688.770,00
BOKB 3.098.616.000,00 2.471.692.462,00 626.923.538,00
Selain itu dari saldo Kas di Daerah Per 31 Desember 2020 juga terdapat sisa Dana Bagi Hasil Dana
Reboisasi sebesar Rp80.777.138.693,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo tahun 2019 sebesar
Rp87.431.672.486,00 dikurangi penggunaan tahun 2020 sebesar Rp6.741.361.267,00.
Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar
Rp0,00 dan Rp0,00 mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai yang
berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah per 31
Desember 2020 dan 2019.
Subtotal 94.283.590.746,00 78.338.272.726,00 15.945.318.020,00
149.236.091.523,00 132.903.206.066,00 16.332.885.457,00
135
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
Adapun Rekening penampung Kas dibendahara penerimaan adalah sebagai berikut:
5.3.3 Kas di Bendahara Pengeluaran
5.3.4 Kas di BLUD
Rekening 108.0020304078 0,00 0,00
Rekening 108.0070809018 0,00 0,00
Rekening 108.0003700888 0,00 0,00
Rekening 108.0017481434 0,00 0,00
Rekening 112-02-00210 0,00 0,00
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 0,00 0,00
Uraian31 Des 2020
(Rp)
31 Des 2019
(Rp)
PT Bank Riau Kepri 0,00 0,00
Jumlah 146.104.803,00 0,00 146.104.803,00
Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp146.104.803,00 tersebut disajikan pada Laporan Arus Kas
Keluar pada Aktivitas Transitoris/Nonanggaran – Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan.
Kenaikan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp146.104.803,00 disajikan pada Laporan Arus
Kas Masuk pada Aktivitas Transitoris/Nonanggaran Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran
Tahun Lalu.
Jumlah Kas di BLUD per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.240.375.034,30
dan Rp2.381.960.248,80 merupakan Kas di BLUD RSUD Selasih yang dibentuk berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.445/RSUD/963/2014 tentang Penetapan Rumah Sakit
Umum Daerah Selasih Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Layanan Umum Daerah
Kabupaten Pelalawan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK-BLUD) Secara Penuh tanggal 29 Desember 2014 dan BLUD Puskesmas yang dibentuk
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.440/DISKES/878/2015 tentang
Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan
Masyarakat se Kabupaten Pelalawan tanggal 17 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut:
Uraian 31 Des 2020
(Rp)
31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
Kas
(Rp)
Sisa UP/GU/TU 146.104.803,00 0,00 146.104.803,00
Jumlah 146.104.803,00 0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran berupa sisa Uang Persediaan per 31 Desember 2020 telah disetor ke
Kas Daerah, dengan rincian pada Lampiran 4.
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan uang pemotongan pajak pusat yang belum
disetor ke Kas Negara dan pajak daerah yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2020
disajikan pada akun Kas Lainnya (Catatan 5.3.6).
Kenaikan Kas di Bendahara Pengeluaran atas Sisa Uang Persediaan (UP) yakni sebagai berikut:
Sisa Pengisian UP/GU/TU 146.104.803,00 0,00
Utang Pajak 0,00
Jumlah 0,00 0,00
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar
Rp146.104.803,00 dan Rp0,00, merupakan sisa uang persediaan dan pajak pusat dan pajak daerah
yang belum disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut.
Uraian31 Des 2020
(Rp)
31 Des 2019
(Rp)
136
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.3.5 Kas di Bendahara BOS
5.3.6 Kas Lainnya
Uraian31 Des 2020
(Rp)
31 Des 2019
(Rp)
Bank 2.240.375.034,30 2.381.960.248,80
Jumlah Kas di BLUD per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.240.375.034,30
dan Rp2.381.960.248,80 merupakan Kas di BLUD RSUD Selasih yang dibentuk berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.445/RSUD/963/2014 tentang Penetapan Rumah Sakit
Umum Daerah Selasih Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Layanan Umum Daerah
Kabupaten Pelalawan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK-BLUD) Secara Penuh tanggal 29 Desember 2014 dan BLUD Puskesmas yang dibentuk
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.440/DISKES/878/2015 tentang
Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan
Masyarakat se Kabupaten Pelalawan tanggal 17 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut:
Puskesmas Ukui 240.887.432,90 187.836.479,90
Rekening 2161.01.000038.30.4 Puskesmas Bandar Sei Kijang 21.269.456,70 27.345.919,70
Rekening 2161.01.000042.30.3 Puskesmas Pangkalan Kuras 1 110.134.631,10 2.018.214,10
Rekening 0622.01.000324.30.5 Puskesmas Langgam 35.717.314,30 112.194.852,30
Rekening 2161.01.000043.30.9 Puskesmas Pangkalan Lesung 13.842.057,50 28.000.566,50
Rekening 2161.01.000121.30.1 Puskesmas Bunut 557.205,20 1.491.557,20
Rekening 0622.01.000339.30.0 Puskesmas Pangkalan Kerinci I 15.523.042,10 129.757.380,10
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.(Persero)
Rekening 0622-01-00053130-0 RSUD Selasih 1.417.674.452,00 1.191.318.092,50
Rekening 0622.01.000330.30.6 Puskesmas Teluk Meranti 107.393.336,80 220.183.791,80
Rekening 2161.01.000044.30.5 Puskesmas Kerumutan 166.257.555,30 382.228.508,30
Jumlah 761.705.648,00 6.519.514.107,00
Rincian Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2020 sebesar Rp761.705.648,00 disajikan pada
Lampiran 5.
Jumlah Kas Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp837.973.523,37 dan
Rp50.266.306.335,36. Kas Lainnya merupakan uang pemotongan pajak pusat yang belum disetor ke
Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:
Hasil Rekonsiliasi 0,00 0,00
Hasil Rekonsiliasi 0,00 0,00
Kas 167.178.918,00 144.038.652,00
Kas Tunai di Bendahara BOS 167.178.918,00 144.038.652,00
Bank 594.526.730,00 6.375.475.455,00
PT Bank Riau Kepri 594.526.730,00 6.375.475.455,00
Jumlah Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar
Rp761.705.648,00 dan Rp6.519.514.107,00. Kas di Bendahara BOS merupakan sisa dana BOS
Pusat per 31 Desember 2020 yang ditempatkan dalam bentuk tabungan pada satu bank umum dan
kas tunai serta saldo hasil rekonsiliasi, dengan rincian sebagai berikut:
Uraian31 Des 2020
(Rp)
31 Des 2019
(Rp)
Rekening 0622.01.000735.30.2 Puskesmas Pangkalan Kerinci II 14.079.794,00 1.541.933,00
Jumlah 2.240.375.034,30 2.381.960.248,80
Rekening 2161.01.000041.30.7 Puskesmas Bandar Petalangan 59.626.889,40 76.064.292,40
Rekening 2161.01.000123.30.3 Puskesmas Pangkalan Kuras II 1.028.036,00 662.355,00
Rekening 0622.01.000340.30.1 Puskesmas Kuala Kampar 32.163.723,80 19.170.833,80
Rekening 0622.01.000329.30.5 Puskesmas Pelalawan 4.220.107,20 2.145.472,20
Rekening 0622.01.000331.30.2
137
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Satuan Polisi Pamong Praja
BLUD Pangkalan Kuras I
BLUD Bandar Petalangan
BLUD Bunut
BLUD RS Selasih
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sekretariat DPRD
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Perkebunan dan Peternakan
Sekretaris Daerah
Kecamatan Pelalawan
Kecamatan Pangkalan Kuras
Kecamatan Pangkalan Kerinci
Kecamatan Pangkalan Lesung
Kecamatan Bunut
Kecamatan Kerumutan
Inspektorat
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan Pelalawan
Kecamatan Pangkalan Kerinci
Kecamatan Bandar Sei Kijang
Kecamatan Kuala Kampar
Kecamatan Teluk Meranti
Kecamatan Langgam
Deposito
Uraian31 Des 2020
(Rp)
31 Des 2019
(Rp)
0,00 109.062,00
0,00 1.751.804,00
0,00 1.413.182,00
0,00 75.559,00
0,00 43.711.879,00
343.384,00 15.038.501,00
0,00 0,00
0,00 0,00
40.000,00 1.011,00
0,00 1.363.636,36
36.553.434,00 41.879.523,00
1.694.091,00 74.366,00
0,00 1.259.800,00
0,00 400.000,00
0,00 3.961.853,00
Kas Lainnya – Utang PFK 218.964.038,00 140.157.142,36
180.333.129,00 26.563.443,00
0,00 910.000,00
0,00 50.000.000.000,00
Kas Lainnya – Dana BOS Pusat 0,00 0,00
Bank 0,00 0,00
0,00 39.436,00
0,00 11.689,00
Kas Lainnya – Deposito 0,00 50.000.000.000,00
0,00 87.879,00
0,00 2.282,00
0,00 3.740,00
0,00 3.230.960,00
Kas Lainnya – Jasa Giro 0,00 147.432,00
0,00 2.406,00
0,00 3.000,00
0,00 1.640.523,00
Kas Lainnya – Pajak Daerah 0,00 3.230.960,00
Tingkat suku bunga setahun Deposito Tahun 2020 pada PT Bank Riau Kepri terdiri dari Januari
sebesar 7,50% dan Februari sampai dengan Desember sebesar 7,00%.
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 203.296.744,00 0,00
Jumlah 837.973.523,37 50.266.306.335,36
Kas Lainnya – Uang Titipan 619.009.485,37 122.770.801,00
Dinas Kesehatan 415.712.741,37 122.770.801,00
Hasil Rekonsiliasi 0,00 0,00
Hasil Rekonsiliasi 0,00 0,00
Kas 0,00 0,00
Kas Tunai di Bendahara BOS 0,00 0,00
PT Bank RiauKepri 0,00 0,00
138
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.3.7 Piutang Pajak Daerah
5.3.8 Piutang Retribusi Daerah
Jumlah Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar
Rp14.274.233.970,00 dan Rp23.262.222.343,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah dengan rincian sebagai berikut.
Jenis Piutang31 Des 2019
(Rp)
Mutasi Tambah
(Rp)
Mutasi Kurang
(Rp)
31 Des 2020
(Rp)
Jumlah Piutang Pajak Daerah tahun 2020 sebesar Rp14.274.233.970,00 di peroleh dari Pajak tahun
2019 sebesar Rp23.262.222.343,00 dikurangi beberapa item antara lain; pembayaran sebesar
Rp1.081.659.000,00, penghapusan piutang sebesar Rp6.795.298.498,00 sesuai Surat Keputusan
Penghapusan I Nomor: Kpts.973/BPKAD/2020/563 Tahun 2020, karena ditemukan bukti bayar
sebesar Rp8.078.644,00, Penghapusan piutang kedaluwarsa sebesar Rp4.971.371.449,00 sesuai
dengan Peraturan Bupati Pelalawan No. Kpts.973/BPKAD/2020/822 Tahun 2020.
Rincian Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada Lampiran 6.
Jumlah Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar
Rp1.576.693.287,00 dan Rp1.098.199.652,00. Nilai Retribusi tahun 2020 sebesar
Rp1.576.693.287,00 berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
sebesar Rp252.147.000,00, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.214.553.000,00, Dinas
Komunikasi dan Informatika sebesar Rp109.993.287,00 dengan rincian sebagai berikut.
Jenis Piutang31 Des 2019
(Rp)
Mutasi Tambah
(Rp)
Mutasi Kurang
(Rp)
31 Des 2020
(Rp)
Piutang Pajak Bumi
dan Bangunan
Perdesaan dan
Perkotaan
22.667.507.323,00 4.435.469.138,00 12.856.407.591,00 14.246.568.870,00
Jumlah 23.262.222.343,00 4.435.469.138,00 13.423.457.511,00 14.274.233.970,00
Piutang Pajak Air
Tanah26.995.305,00 0,00 2.030.205,00 24.965.100,00
Piutang Bea
Perolehan Hak
Tanah dan
Bangunan
551.919.715,00 0,00 551.919.715,00 0,00
Piutang Pajak Hotel 13.100.000,00 0,00 13.100.000,00 0,00
Piutang Pajak
Restoran2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00
Jumlah Piutang Retribusi tahun 2020 sebesar Rp1.576.693.287,00 diperoleh dari saldo piutang
retribusi tahun 2019 sebesar Rp1.098.199.652,00 ditambah mutasi tambah sebesar
Rp572.069.280,00 dikurangi mutasi kurang sebesar Rp93.575.645,00.
Piutang Retribusi
Pengendalian
Menara
Telekomunikasi
123.629.652,00 72.727.280,00 86.363.645,00 109.993.287,00
Jumlah 1.098.199.652,00 572.069.280,00 93.575.645,00 1.576.693.287,00
Piutang Retribusi
Operasional66.717.500,00 0,00 0,00 66.717.500,00
Piutang Retribusi
Sampah
Perumahan
716.711.000,00 497.842.000,00 0,00 1.214.553.000,00
Piutang Retribusi
Persampahan 120.214.000,00 1.500.000,00 6.420.000,00 115.294.000,00
Piutang Retribusi
Gangguan70.927.500,00 0,00 792.000,00 70.135.500,00
139
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.3.9 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
5.3.10 Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Jumlah Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2020 dan
2019 masing-masing sebesar Rp2.490.843.892,27 dan Rp1.845.860.194,27, dengan rincian sebagai
berikut.
Jenis Piutang31 Des 2019
(Rp)
Mutasi Tambah
(Rp)
Mutasi Kurang
(Rp)
31 Des 2020
(Rp)
Piutang BLUD
RSUD
4.907.066.600,00 182.220.596,00 4.907.066.600,00 182.220.596,00
Piutang Klaim JKN
Non Kapitasi BLUD
Langgam
10.015.000,00 11.315.000,00 10.015.000,00 11.315.000,00
Piutang BPAB 2.141.742.500,00 634.055.500,00 111.765.750,00 2.664.032.250,00
Piutang Denda
Retribusi
Pengendalian
Menara
Telekomunikasi
54.352.728,56 1.454.545,60 1.999.998,00 53.807.276,16
Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar
Rp3.296.952.773,23 dan Rp7.148.683.188,56, dengan rincian sebagai berikut.
Uraian31 Des 2019
(Rp)
Mutasi Tambah
(Rp)
Mutasi Kurang
(Rp)
31 Des 2020
(Rp)
Jumlah 1.845.860.194,27 2.107.124.193,00 1.462.140.495,00 2.490.843.892,27
Dari jumlah Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar
Rp2.490.843.892,27 sebesar Rp352.135.151,07 merupakan denda kontribusi tetap dan kontribusi
keuntungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan tahun
2017 sampai dengan tahun 2020.
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil Dan
Menengah,
Perindustrian Dan
Perdagangan
383.719.699,27 383.625.770,00 0,00 767.345.469,27
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
(PPKD)
1.462.140.495,00 1.723.498.423,00 1.462.140.495,00 1.723.498.423,00
Piutang Klaim JKN
Non Kapitasi BLUD
Bandar Petalangan
0,00 1.380.000,00 0,00 1.380.000,00
Piutang Klaim JKN
Non Kapitasi BLUD
Kuras I
2.710.000,00 0,00 2.710.000,00 0,00
Piutang Klaim JKN
Non Kapitasi BLUD
Kerumutan
2.270.000,00 3.950.000,00 2.270.000,00 3.950.000,00
Piutang Klaim JKN
Non Kapitasi BLUD
Kerinci I
0,00 850.000,00 0,00 850.000,00
Piutang Klaim JKN
Non Kapitasi BLUD
Lesung
5.700.000,00 12.900.000,00 5.700.000,00 12.900.000,00
Piutang Klaim JKN
Non Kapitasi BLUD
Kuras II
3.900.000,00 1.500.000,00 3.900.000,00 1.500.000,00
140
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.3.11 Piutang Dana Bagi Hasil Pusat
5.3.12 Piutang Pendapatan Lainnya
1)
Uraian31 Des 2019
(Rp)
Mutasi Tambah
(Rp)
Mutasi Kurang
(Rp)
31 Des 2020
(Rp)
Piutang Klaim JKN
Non Kapitasi BLUD
Puskesmas Bdr.
Seikijang
1.640.000,00 0,00 1.640.000,00 0,00
Piutang Dana Bagi Hasil Pusat tahun 2020 sebesar Rp48.383.035.521,00 diperoleh dari saldo tahun
2019 sebesar Rp72.973.872.506,00 dikurangi Pembayaran sebesar 24.590.836.985,00 ditambah
penerimaan sebesar Rp0.0,00.
Jumlah Piutang Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar
Rp2.526.917.600,00 dan Rp2.526.917.600,00 dengan rincian sebagai berikut.
OPD Uraian31 Des 2020
(Rp)
31 Des 2019
(Rp)
Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah (PPKD)
72.973.872.506,00 0,00 24.590.836.985,00 48.383.035.521,00
Jumlah 72.973.872.506,00 0,00 24.590.836.985,00 48.383.035.521,00
Piutang BLUD RSUD Selasih sebesar Rp182.220.596,00 terdiri dari Piutang BPJS sebesar
Rp164.804.596,00, Piutang sewa gedung Rp17.250.000,00 dan Jasa atas transaksi keuangan sebesar
Rp166.000,00.Piutang denda retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2020 sebesar Rp53.807.276,16
berasal dari saldo tahun 2019 sebesar Rp54.352.728,56 dikurangi pembayaran sebesar
Rp1.999.998,00 ditambah denda tahun 2019 sebesar Rp1.454.545,60 (Lampiran 8).
Jumlah Piutang Dana Bagi Hasil Pusat per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar
Rp48.383.035.521,00 dan Rp72.973.872.506,00, dengan rincian sebagai berikut:
Uraian31 Des 2019
(Rp)
Mutasi Tambah
(Rp)
Mutasi Kurang
(Rp)
31 Des 2020
(Rp)
Jumlah 7.148.683.188,56 1.201.760.792,67 5.053.491.208,00 3.296.952.773,23
Piutang BPAB sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp2.664.032.250,00 terjadi pembayaran piutang
untuk tahun 2020 sebesar Rp111.765.750,00 setelah dilakukan koreksi sisa piutang sampai dengan
tahun 2020 sebesar Rp2.029.976.750,00 ditambah dengan piutang tahun 2020 sebesar
Rp634.055.500,00.
Piutang Lebih Bayar
Gaji dan Tunjangan19.286.360,00 0,00 6.423.860,00 12.862.500,00
Piutang denda
retribusi menara
0,00 352.135.151,07 0,00 352.135.151,07
Jumlah 2.526.917.600,00 2.526.917.600,00
Piutang TKI dan BPO DPRD berasal dari Piutang TKI dan BPO Tahun 2008 masing-masing
sebesar Rp2.268.000.000,00 dan sebesar Rp312.480.000,00. Pada tahun 2011 telah dilakukan
pembayaran TKI sebesar Rp25.000.000,00 dan BPO sebesar Rp5.000.000,00. Pada Tahun 2012
telah dilakukan pembayaran TKI sebesar Rp27.840.000,00. Pada Tahun 2019 tidak terdapat
pembayaran sehingga sisa Piutang TKI dan BPO DPRD per 31 Desember 2019 sebesar
Rp2.522.640.000,00. Rincian Piutang TKI dan BPO adalah sebagai berikut.
Sekretariat DPRD Piutang Tunjangan Komunikasi
Intensif (TKI) dan Belanja
Penunjang Operasional (BPO)
DPRD
2.522.640.000,00 2.522.640.000,00
PPKD Piutang Kelebihan Gaji Guru 4.277.600,00 4.277.600,00
141
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Herman Maskar 156.240.000,00 5.000.000,00 151.240.000,00 151.240.000,00
Husni Thamrin 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00
M. Harris 226.800.000,00 0,00 226.800.000,00 226.800.000,00
Ramli FE 156.240.000,00 0,00 156.240.000,00 156.240.000,00
Nama Piutang
(Rp)
Angsuran
(Rp)
Saldo per
31 Des 2020
(Rp)
Saldo per
31 Des 2019
(Rp)
75.600.000,00
Syofyan Darman 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00
Agustiar 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00
Josen Silalahi 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00
Zainal Arifin 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00
Ikmal 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00
Yusro Abrar 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00
Marhadi MR 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00
Lukman Situmorang 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00
Marahsuddin 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00
Budi Amin Siregar 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00
Kasmiran 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00
Masfar 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00
Akhiruddin 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00
Supriyanto 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00
Chusairi 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00
Abd Jalil 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00
Kasyadi 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00
Nazaruddin L 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00
Jon Hendri Hasan 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00
Dasril Maskar 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00
Jumlah 2.580.480.000,00 57.840.000,00 2.522.640.000,00 2.522.640.000,00
Zaidin Zam 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00
Budi Hartono 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00
T.ZulmizanAssegaf 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00
M.Yunus 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00
M.Nasir 75.600.000,00 52.840.000,00 22.760.000,00 22.760.000,00
Rukiah Indrawati 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00
Piutang TKI dan BPO dewan tersebut diatas dicatat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI
Nomor 17/P/PUN/2009 tanggal 18 Juni 2009 terhadap permohonan hak uji materil Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
yang menyatakan antara lain ketentuan pasal 29a Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tetap berlaku, sehingga pimpinan dan anggota dewan masa bakti 2004 – 2009 yang telah
menerima TKI serta pimpinan DPRD yang telah menerima BPO berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 yang belum melakukan pengembalian tetap berkewajiban
mengembalikan.
Terkait Piutang TKI dan BPO tersebut, telah dilakukan penagihan terhadap pimpinan dan
anggota dewan masa bakti 2004 – 2009 yang belum melakukan pengembalian berdasarkan surat
penagihan Nomor 700/SET-DPRD/KEU/2015/102 tanggal 05 Agustus 2015.
142
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
2)
5.3.13 Penyisihan Piutang Pendapatan
Pajak Air Tanah (26.995.305,00) 0,00 (2.030.205,00) (24.965.100,00)
Pajak Reklame 0,00 0,00 0,00 0,00
Pajak Hotel (13.100.000,00) 0,00 (13.100.000,00) 0,00
Pajak Restoran (2.700.000,00) 0,00 0,00 (2.700.000,00)
Uraian 31 Des 2019
(Rp)
Mutasi Tambah
(Rp)
Mutasi Kurang
(Rp)
31 Des 2020
(Rp)
Penyisihan Piutang
Pajak Daerah
(7.801.153.188,09) (1.394.611,50) (6.026.405.208,70) (1.776.142.590,89)
Piutang kelebihan pembayaran gaji guru terjadi karena dalam kenaikan pangkat 33 orang guru
di Kabupaten Pelalawan dari golongan IV/a ke IV/b terbukti menggunakan PAK palsu sehingga
kenaikan pangkat tersebut dibatalkan. Pembatalan dilakukan melalui Keputusan Gubernur Riau
Nomor Kpts.825/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang Pembatalan Kenaikan Pangkat
Golongan Ruang PNS Dalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Provinsi Riau yang
Menggunakan Angka Kredit Palsu sesuai dengan Surat Kepala Kantor Regional XII Badan
Kepegawaian Negara Nomor 072/K.XII/1/2-2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Pembatalan
Nomor Pertimbangan Teknis Persetujuan Kenaikan Pangkat Golongan Ruang IV/a ke Golongan
Ruang IV/b Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Pelalawan Sejumlah 33.
Jumlah kelebihan pembayaran gaji guru yang telah dibayarkan berdasarkan pangkat yang baru
dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan berdasarkan pangkat lama sebesar
Rp207.375.200,00. Sampai Tahun 2014 telah disetor sebesar Rp203.097.600,00 sehingga saldo
Piutang per 31 Desember 2014 menjadi Rp4.277.600,00. Pada tahun 2019 tidak terdapat
penyetoran sehingga saldo Piutang per 31 Desember 2019 yang belum disetor sebesar
Rp4.277.600,00.
Terkait potensi ketertagihan piutang pada tahun 2020, karena Pandemi Covid-19 akan mengalami
kendala karena roda perekonomian mengalami hambatan dimana akibat penerapan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB), banyak usaha-usaha yang mengalami kerugian.
Jumlah Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar
Rp5.714.056.277,10 dan Rp11.252.670.600,94 dengan perhitungan sebagai berikut:
Retribusi Sampah
Perumahan(38.055.825,00) (74.719.760,00) (38.615.275,00) (74.160.310,00)
Retribusi
Pengendalian
Menara
Telekomunikasi
(9.066.501,70) (2.113.636,55) (6.952.865,15)
Retribusi Izin
Operasional(66.717.500,00) 0,00 0,00 (66.717.500,00)
Retribusi Izin
Gangguan(51.510.750,00) (373.125,00) 0,00 (51.883.875,00)
Penyisihan Piutang
Retribusi(204.788.976,70) (118.862.083,78) (40.728.911,55) (282.922.148,93)
Retribusi Sampah (39.438.400,00) (3.179.100,00) 0,00 (42.617.500,00)
BPHTB (551.919.715,00) 0,00 (551.919.715,00) 0,00
PBB-P2 (7.206.438.168,09) (1.394.611,50) (5.459.355.288,70) (1.748.477.490,89)
Retribusi kerja sama
pasar modern sorek
0,00 (40.590.098,78) 0,00 (40.590.098,78)
143
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.3.14 Piutang lainnya – Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa
5.3.15 Piutang lainnya – Penyisihan piutang Lainnya
Penyisihan Piutang
denda retribusi
menara
(3.119.363,66) (11.735.183,20) 0,00 (14.854.546,86)
Piutang Kelebihan
Gaji Guru
(4.277.600,00) 0,00 0,00 (4.277.600,00)
Penyisihan Piutang
BLUD
(24.675.153,00) (86.250,00) (23.661.405,02) (1.099.997,98)
Piutang TKI dan
BPO DPRD
(2.522.640.000,00) 0,00 0,00 (2.522.640.000,00)
Penyisihan Piutang
Bukan Pajak
Daerah Selain
Retribusi
(3.246.728.436,15) (431.924.506,15) (23.661.405,02) (3.654.991.537,28)
Penyisihan Piutang
BPAB
(683.168.573,75) (385.922.041,25) 0,00 (1.069.090.615,00)
Uraian 31 Des 2019
(Rp)
Mutasi Tambah
(Rp)
Mutasi Kurang
(Rp)
31 Des 2020
(Rp)
Piutang Lainnya
(Uang Muka)PUPR(35.210.172,00) (105.630.516,00) 0,00 (140.840.688,00)
(35.210.172,00) (105.630.516,00) 0,00 (140.840.688,00)
Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Daerah 31 Desember 2020 dapat dilihat pada
lampiran 6.
Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah 31 Desember 2020 dapat dilihat pada
lampiran 7.
Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Bukan Pajak Selain Retribusi Daerah 31 Desember 2020
dapat dilihat pada lampiran 8.
Jumlah Piutang lainnya – Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 dan 2019
masing-masing sebesar Rp140.840.688,00 dan Rp140.840.688,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang.
Piutang lainnya – Penyisihan piutang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing
sebesar Rp140.840.688,00 dan Rp35.210.172,00 yang merupakan Uang Muka Belanja Modal pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Uraian 31 Des 2019
(Rp)
Mutasi Tambah
(Rp)
Mutasi Kurang
(Rp)
31 Des 2020
(Rp)
(11.252.670.600,94) (552.181.201,43) (6.090.795.525,27) (5.714.056.277,10)
Jumlah Penyisihan Piutang Pendapatan tahun 2020 sebesar (Rp5.714.056.277,10) diperoleh dari
saldo tahun 2019 sebesar (Rp11.252.670.600,94) ditambah mutasi tambah sebesar
(Rp552.181.201,43) dan dikurang dengan mutasi kurang sebesar (Rp6.090.795.525,27).
Piutang Kelebihan
Gaji dan tunjangan
(4.821.590,00) (8.040.910,00) 0,00 (12.862.500,00)
Piutang denda
Pasar Modern Sorek
1
(4.026.155,74) (26.140.121,70) 0,00 (30.166.277,44)
144
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.3.16 Beban Dibayar Dimuka
5.3.17 Persediaan
001/SPS/BPBD/202
0/001
35.000.000,00 02 April 2020
s.d 02 April
2021
274,00 26.202.185,79 8.797.814,20
No Kontrak Nilai Kontrak PeriodePemakaian
Beban dibayar dimukaJumlah Hari Jumlah Beban
Jumlah 19.482.745,72 19.453.551,90 19.482.745,72 19.453.551,90
Beban dibayar dibayar dimuka tahun 2020 sebesar Rp 19.453.551,90 berasal dari mutasi saldo tahun
2019 sebesar Rp19.482.745,72 tambah mutasi tambah sebesar Rp19.453.551,90 dan kurangi mutasi
kurang sebesar Rp19.482.745,72. Dengan rincian penambahan beban dibayar dimuka tahun 2020
sebagai-berikut:
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
8.797.814,21 8.797.814,20 8.797.814,21 8.797.814,20
Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah
10.684.931,51 10.655.737,70 10.684.931,51 10.655.737,70
Jumlah Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar
Rp19.453.551,90 dan Rp19.482.745,72 dengan rincian sebagai berikut.
OPD31 Des 2019
(Rp)
Mutasi Tambah
(Rp)
Mutasi Kurang
(Rp)
31 Des 2020
(Rp)
Persediaan Alat
Tulis Kantor96.487.550,00 102.673.104,00 96.487.550,00 102.673.104,00
Jumlah Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp30.663.428.738,11
dan Rp21.859.561.214,63.
Uraian31 Des 2019
(Rp)
Mutasi
Tambah
Mutasi
Kurang
31 Des 2020
(Rp)
Jumlah 110.000.000,00 90.546.448,09 19.453.551,90
027/SPK/ASET-
BPKAD/2020/01
75.000.000,00 22 Februari
2020 s.d 21
Februari 2021
314,00 64.344.262,30 10.655.737,70
Persediaan
Makanan Pokok1.099.014.375,25 295.212.338,00 1.099.014.375,25 295.212.338,00
Persediaan Alat
Kesehatan dan Obat-
obatan
9.782.269.393,66 44.831.674.524,39 37.410.619.205,92 17.203.324.712,13
Persediaan Bahan
Kimia533.623.012,00 511.892.215,00 533.623.012,00 511.892.215,00
Persediaan Barang
Cetakan131.112.276,60 166.162.481,60 131.112.276,60 166.162.481,60
Persediaan Bibit
Tanaman234.644.100,00 1.122.141.630,00 1.321.259.730,00 35.526.000,00
Persediaan Alat
Kebersihan6.284.300,00 8.999.000,00 6.284.300,00 8.999.000,00
Bahan Bakar
Minyak/Gas2.245.622.171,00 1.776.898.769,00 468.723.402,00
Persediaan Alat
Listrik dan
Elektronik
265.000,00 130.000,00 265.000,00 130.000,00
Persediaan Materai,
Perangko dan
Benda Pos Lainnya
714.000,00 669.000,00 714.000,00 669.000,00
145
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.3.18 Investasi Jangka Panjang – Nonpermanen Lainnya
1)
Secara rinci dijelaskan sebagai berikut.
1)
No
A
1
2
3
4
5
6
7
Uraian31 Des 2019
(Rp)
Mutasi
Tambah
Mutasi
Kurang
31 Des 2020
(Rp)
Saldo Persediaan per OPD per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Lampiran 9.
Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-
masing sebesar Rp5.830.401.501,00 dan Rp5.915.901.501,00, yang terdiri dari.
Uraian31 Des 2019
(Rp)
Mutasi
Tambah
(Rp)
Mutasi
Kurang
(Rp)
31 Des 2020
(Rp)
Dari jumlah Persediaan obat-obatan dalam kondisi baik, per 31 Desember 2020 sebesar
Rp17.203.324.712,13 terlepas dari hal tesebut terdapat obat yang kedaluwarsa pada Dinas Kesehatan
sebesar Rp52.024.738,87, yang telah dikoreksi dari persediaan tahun 2020 dengan rincian sebagai
berikut:
UraianJumlah
(Rp)
RSUD Selasih 52.024.738,87
Jumlah 52.024.738,87
Jumlah 21.859.561.214,63 77.370.956.973,77 68.567.089.450,29 30.663.428.738,11
Persediaan tahun 2020 sebesar Rp30.663.428.738,11 diperoleh dari saldo tahun 2019 sebesar
Rp21.859.561.214,63 ditambah mutasi tambah sebesar Rp77.370.956.973,77 dan dikurangi dengan
mutasi kurang sebesar Rp68.567.089.450,29.
Pakan Ternak 4.455.000,00 0,00 4.455.000,00 0,00
Perlengkapan Kerja 0,00 47.964.510,00 0,00 47.964.510,00
Pinjaman UED
Persediaan Barang
yang akan
Diserahkan kepada
Pihak
Ketiga/Masyarakat
9.970.692.207,12 28.037.815.999,78 26.186.356.231,52 11.822.151.975,38
Bidadari 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Bunut Jaya 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Nama UED-SP Pokok Pinjaman
(Rp)
Pengembalian
(Rp)
Saldo per
31 Des 2020
(Rp)
Saldo per
31 Des 2019
(Rp)
Tahun 2003
5.915.901.501,00 0,00 85.500.000,00 5.830.401.501,00
Pinjaman UED sebesar Rp200.000.000,00 berasal dari pinjaman UED Tahun 2003 sebesar
Rp100.000.000,00 dan Tahun 2004 sebesar Rp100.000.000,00, dengan rincian penerima
sebagai berikut.
200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00
5.715.901.501,00 0,00 85.500.000,00 5.630.401.501,00
Usaha Bersama 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Kabung Makmur 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Kuari 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Mitra Usaha 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Mutiara Mandiri 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Perkuatan Modal Koperasi
Jumlah
146
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
No
8
9
10
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Sido Mukti 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Nama UED-SP Pokok Pinjaman
(Rp)
Pengembalian
(Rp)
Saldo per
31 Des 2020
(Rp)
Saldo per
31 Des 2019
(Rp)
Mekar Sari 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Tanjung Harapan 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Cipta Karya Bersama 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Amanah 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Tahun 2004
Karya Bersama 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
LKM Putri 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Langgam Jaya 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Sampai dengan tahun 2019 tidak ada penambahan dan pengurangan Pinjaman Usaha
Ekonomi Desa (UED).
Pemerintah Kabupaten Pelalawan dari Tahun 2001 s.d. 2006 telah menyalurkan pinjaman
Perkuatan Modal Koperasi sebesar Rp10.850.000.000,00. Dari jumlah tersebut, sampai
dengan tahun 2006 koperasi telah mengembalikan pokok pinjaman ke Dinas Koperasi dan
UKM sebesar Rp171.837.500,00 sehingga saldo pinjaman per 31 Desember 2006 menjadi
Rp678.162.500,00.
Pada Tahun 2007 s.d. 2008, koperasi telah mengembalikan pinjaman pokok ke Dinas
Koperasi dan UKM sebesar Rp.1.412.884.733,00 dan diantaranya sebesar
Rp600.000.000,00 digulirkan kembali ke koperasi lainnya sehingga saldo pinjaman per 31
Desember 2008 menjadi sebesar Rp9.865.277.767,00 (Rp10.678.162.500,00 –
Rp1.412.884.733,00 + Rp600.000.000,00).
Pada Tahun 2009 s.d. 2012, koperasi telah mengembalikan pinjaman pokok ke Dinas
Koperasi dan UKM sebesar Rp3.863.491.266,00. Selain itu, pada tahun 2013 terdapat
koreksi kurang catat sebesar Rp5.000.000,00 terhadap pengembalian pokok pinjaman
koperasi Teluk Jaya Tahun 2012 dan pada tahun 2018 terjadi pegembalian sebesar
Rp31.500.000,00, sehingga saldo pinjaman per 31 Desember 2018 menjadi sebesar
Rp5.739.651.501,00 (Rp9.865.277.767,00 – Rp3.863.491.266.00 – Rp5.000.000,00 –
Rp43.360.000,00 – Rp130.275.000.00 – Rp49.500.000,00 – Rp31.500.000,00 –
2.500.000,00), dengan rincian penerima sebagai berikut:
KoperasiPokok Pinjaman
(Rp)
Pengembalian
(Rp)
Saldo per
31 Des 2020
(Rp)
Saldo per
31 Des 2019
(Rp)
Sahabat Kita 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Jumlah 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Kuari 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Mitra Usaha 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Bagan Membangun 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Usaha Bersama 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Kerinci Lestari 1.550.000.000,00 347.910.000,00 1.202.090.000,00 1.202.090.000,00
Mega Rezeki 125.000.000,00 10.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00
Industri Kecil
Usaha Bersama175.000.000,00 57.000.000,00 118.000.000,00 118.000.000,00
Jasa Keuangan
Syariah Sayyed75.000.000,00 7.350.000,00 67.650.000,00 67.650.000,00
Kompas Anago 50.000.000,00 18.375.000,00 31.625.000,00 31.625.000,00
Dharma Wanita
Persatuan100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Kontan Balam
Jaya350.000.000,00 106.999.999,00 243.000.001,00 243.000.001,00
KJKS Alhidayah 50.000.000,00 20.125.000,00 29.875.000,00 29.875.000,00
147
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
No
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1.
2.
Teluk Jaya 50.000.000,00 5.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
Ternak Ayam
Bina Jaya950.000.000,00 0,00 950.000.000,00 950.000.000,00
Tani Mulia 150.000.000,00 55.250.000,00 94.750.000,00 94.750.000,00
Tanjung Umbut 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
KoperasiPokok Pinjaman
(Rp)
Pengembalian
(Rp)
Saldo per
31 Des 2020
(Rp)
Saldo per
31 Des 2019
(Rp)
Koperasi Surya
Harapan300.000.000,00 3.000.000,00 297.000.000,00 297.000.000,00
Sawit Usaha
Bersama 100.000.000,00 2.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00
Simpan Pinjam
Putri175.000.000,00 82.392.167,00 92.607.833,00 92.607.833,00
Rezki mulia 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Satria Melayu 50.000.000,00 38.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
Perikanan Air
Tawar75.000.000,00 2.000.000,00 73.000.000,00 73.000.000,00
Peternak Ayam
Rantau Baru200.000.000,00 10.500.000,00 189.500.000,00 189.500.000,00
KUD Brata Jaya 100.000.000,00 27.415.000,00 72.585.000,00 76.585.000,00
KUD Harapan
Kita125.000.000,00 56.364.000,00 68.636.000,00 68.636.000,00
KUD Dwi Bakti 150.000.000,00 127.125.000,00 22.875.000,00 31.875.000,00
KUD Beringin
Jaya250.000.000,00 223.513.000,00 26.487.000,00 26.487.000,00
Koptan Madani 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
KSU Bono
Kampar Lestari600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00
Tunas Mekar 50.000.000,00 19.068.000,00 30.932.000,00 30.932.000,00
Wredatama 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Pada Tahun 2019 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Pelalawan telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menyelesaikan permasalahan Investasi
Jangka Panjang Nonpermanen/Pinjaman Perkuatan Modal Koperasi pada seluruh Koperasi penerima
pinjaman. Adapun upaya yang dilakukan sebagai berikut :
Melakukan monitoring dan pembinaan secara terus menerus serta memberikan surat teguran
dengan Nomor 518/DKUKMPP-K/175.b tanggal 02 April 2019 pada seluruh koperasi penerima
pinjaman agar koperasi segera melakukan penyelesaian pembayaran tunggakan pokok dan
bunga pinjaman.
Melakukan Konsultasi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di
Pekanbaru dalam rangka mempercepat proses penyelesaian Pinjaman Koperasi. Hasil konsultasi
masih menjadi pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan selanjutnya.
3. Melakukan kerjasama dengan pihak kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam rangka memastikan
bahwa koperasi yang beroperasi diwilayah kerja kecamatan dan Kelurahan/Desa masih aktif
atau tidak. Dari hasil kerjasama tersebut sampai saat ini baru menerima satu Surat Keterangan
dari Kepala Desa Air Hitam Nomor 140/PEMDES/AE/XII/2019/235 tanggal 23 Desember 2019
yang menerangkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Putri (KSP. Putri) yang berada
diwilayahnya sudah 5 (Lima) Tahun terakhir tidak beroperasi lagi.
Jumlah 7.400.000.000,00 1.769.598.499,00 5.630.401.501,00 5.715.901.501,00
Adapun koperasi yang mengembalikan pada tahun 2020 adalah, KUD Dwi Bakti Rp9.000.000,00,
KUD Brata Jaya Rp4.000.000,00, KUD Latansa Rp500.000,00 dan KUD Panca Ekatama
Rp52.000.000,00 dan KUD Sialang Makmur Rp20.000.000,00.
KUD Panca
Ekatama200.000.000,00 158.571.000,00 41.429.000,00 93.429.000,00
KUD Sialang
Makmur350.000.000,00 310.120.333,00 39.879.667,00 59.879.667,00
KUD Karta
Miharja150.000.000,00 67.020.000,00 82.980.000,00 82.980.000,00
KUD Latansa 650.000.000,00 14.500.000,00 635.500.000,00 636.000.000,00
148
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
4.
5.3.19 Investasi Jangka Panjang – Nonpermanen Lainnya Diragukan Tertagih
5.3.20
Jumlah Investasi Nonpermanen Lainnya Diragukan Tertagih per 31 Desember 2020 dan 2019
masing-masing sebesar Rp5.830.401.501,00 dan Rp5.915.901.501,00, dengan rincian sebagai
berikut:
Uraian31 Des 2019
(Rp)
Mutasi
Tambah
Mutasi
Kurang
31 Des 2020
(Rp)
3. Melakukan kerjasama dengan pihak kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam rangka memastikan
bahwa koperasi yang beroperasi diwilayah kerja kecamatan dan Kelurahan/Desa masih aktif
atau tidak. Dari hasil kerjasama tersebut sampai saat ini baru menerima satu Surat Keterangan
dari Kepala Desa Air Hitam Nomor 140/PEMDES/AE/XII/2019/235 tanggal 23 Desember 2019
yang menerangkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Putri (KSP. Putri) yang berada
diwilayahnya sudah 5 (Lima) Tahun terakhir tidak beroperasi lagi.
Berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten
Pelalawan terkait kemungkinan untuk menerbitkan Kebijakan Akuntansi yang mengatur
Kreteria dan prosedur untuk penghapusan pinjaman koperasi yang sudah tidak beroperasi/aktif
lagi.
31.966.800.000,00
PT Bumi Siak Pusako 2,00 240,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000.000,00
PT Bank Riau Kepri 3,05 319.668,00 33.346.500.000,00 0,00 1.379.700.000,00
Rincian Investasi Nonpermanen Lainnya Diragukan Tertagih per 31 Desember 2020 dapat dilihat
pada Lampiran 11.
Investasi Jangka Panjang Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing
sebesar Rp56.645.738.769,43 dan Rp57.170.743.427,43. Perhitungan penyertaan modal Tahun 2020
dan 2019 menggunakan metode penilaian didasarkan pada kriteria kepemilikan 20% sampai 50%,
atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode
ekuitas. Penyertaan modal pemerintah Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:
Nama BUMD dan
Metode Pencatatan
% Kepemilikan
Tahun 2020
Lembar
Saham
31 Des 2019
(Rp)
Mutasi
Tambah
(Rp)
Mutasi
Kurang
(Rp)
31 Des 2020
(Rp)
Jumlah 5.915.901.501,00 0,00 85.500.000,00 5.830.401.501,00
Investasi Jangka Panjang - Nonpermanen Lainnya diragukan Tertagih tahun 2020 sebesar
Rp5.830.401.501,00 diperoleh dari saldo tahun 2019 sebesar Rp5.915.901.501,00 ditambah mutasi
tambah sebesar Rp0,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp85.500.000,00.
Pinjaman UED 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00
Perkuatan Modal
Koperasi5.715.901.501,00 0,00 85.500.000,00 5.630.401.501,00
Kondisi keuangan PT Riau Airline pada akhir Tahun 2012, menunjukkan cash flow negatif,
performa keuangan yang tidak sehat akibat utang yang tinggi dan pemutusan hubungan kerja dengan
sebagian besar karyawan sehingga menggangu kelangsungan hidup (going concern ) operasi
perusahaan.
6.855.463.413,52
Jumlah 57.170.743.427,43 1.347.971.186,00 1.872.975.844,00 56.645.738.769,43
BPR Dana Amanah 100,00 0,00 7.313.954.837,52 34.784.420,00 493.275.844,00
PD Tuah Sekata 100,00 0,00 8.060.288.589,91 1.313.186.766,00 0,00 9.373.475.355,91
Metode Ekuitas
2.450.000.000,00PT Riau Airline 1,25 0,00 2.450.000.000,00 0,00 0,00
Pada tahun 2020 terdapat koreksi atas nilai penyertaan modal pemerintah daerah pada PT Bank Riau
Kepri sebesar Rp1.379.700.000,00 yang disebabkan pemerintah Kabupaten Pelalawan melewati
batas waktu dalam penerbitan Perda Penyertaan Modal Pada PT Bank Riau Kepri.
149
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.3.21 Aset Tetap
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan2.548.989.246.265,98 176.175.678.644,50 69.517.273.054,22 2.655.647.651.856,26
Aset Tetap
Lainnya26.475.916.687,44 28.635.160.933,00 27.181.410.116,00 27.929.667.504,44
Peralatan dan
Mesin515.965.305.925,28 111.282.852.045,93 28.571.758.211,87 598.676.399.759,34
Gedung dan
Bangunan1.174.223.549.826,42 124.641.342.132,18 69.120.292.948,17 1.229.744.599.010,43
Aset Tetap
Tanah 1.173.845.179.343,03 25.578.350.001,96 12.044.416.887,96 1.187.379.112.457,03
Aset tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan Aset Tetap yang dimiliki/dikuasai oleh
Pemerintah Kabupaten Pelalawan per 31 Desember 2020 dan 2019. Perolehan Aset Tetap
Pemerintah Kabupaten Pelalawan berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya
yang diatribusikan dalam nilai Aset Tetap tahun anggaran berkenaan.
Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar
Rp3.501.071.720.117,88 dan Rp3.443.416.409.651,74. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2020
sebesar Rp3.501.071.720.117,88 (Rp5.785.417.931.537,28-Rp2.284.346.211.419,40) disajikan
sebesar nilai buku yaitu nilai perolehan Aset Tetap sebesar Rp5.785.417.931.537,28 dikurang
Akumulasi Penyusutan sebesar Rp2.284.346.211.419,40. Mutasi penambahan dan pengurangan Aset
Tetap dan Aset Lainnya (Catatan 5.3.20 s.d. 5.3.24) selama TA 2020 adalah sebagai berikut.
Uraian
Saldo Awal
2 Januari 2020
(Rp)
Mutasi Tambah
(Rp)
Mutasi Kurang
(Rp)
31 Des 2020
(Rp)
Aset Tak Berwujud 12.499.843.736,33 266.438.620,00 0,00 12.766.282.356,33
Akumulasi
Amortisasi (12.007.293.973,49) (193.378.896,13) 0,00 (12.200.672.869,62)
Aset Lainnya
Tuntutan Ganti
rugi120.500.000,00 0,00 0,00 120.500.000,00
Jumlah Aset Tetap 3.431.240.770.746,31 307.618.679.321,50 237.787.729.949,93 3.501.071.720.117,88
Konstruksi Dalam
Pekerjaan51.098.256.988,61 84.368.320.272,55 49.426.076.311,38 86.040.500.949,78
Akumulasi
Penyusutan(2.059.356.684.290,45) (243.063.024.708,62) (18.073.497.579,67) (2.284.346.211.419,40)
Jumlah Aset Lainnya 84.609.115.578,54 35.535.709.023,86 5.302.017.936,76 114.842.806.665,64
3.515.849.886.324,85 343.154.388.345,36 243.089.747.886,69 3.615.914.526.783,52
Dari Persediaan
(Aset Diserahkan
Kemasyarakat/Pih
ak Ke Tiga)
23.120.566.156,28 30.084.411.191,40 292.059.053,46 52.912.918.294,22
Aset Yang Akan
Dijual
Kemasyarakat/Pih
ak Ke Tiga)
0,00 693.710.224,00 0,00 693.710.224,00
Aset Lain-Lain 33.797.327.165,61 4.684.527.884,59 5.009.958.883,30 33.471.896.166,90
Aset Tidak
Ditemukan / Hilang234.939.482,13 0,00 0,00 234.939.482,13
Aset Kemitraan
dengan Pihak
Ketiga
28.951.755.330,68 0,00 0,00 28.951.755.330,68
Akumulasi
Penyusutan Aset
Kemitraan Pihak
Ketiga
(2.108.522.319,00) 0,00 0,00 (2.108.522.319,00)
Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 melakukan koreksi yang disebabkan oleh perubahan
kebijakan akuntansi sesuai dengan Permendagri Nomor 108 tahun 2016 yang berdampak pada saldo
Aset Tetap Tahun 2020 bertambah sebesar Rp285.046.564.542,49 berkurang sebesar
Rp297.222.203.447,92 yang disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas (Catatan 5.6.1.a), dengan
rincian sebagai berikut.
150
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
Aset Tetap Lainnya 27.789.178.946,70 3.221.732.196,94 4.534.994.456,20 26.475.916.687,44
Konstruksi Dalam
Pekerjaan51.098.256.988,61 0,00 0,00 51.098.256.988,61
Gedung dan
Bangunan1.211.284.715.001,02 45.300.965.847,54 82.362.131.022,14 1.174.223.549.826,42
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan2.537.719.242.008,63 109.844.467.826,12 98.574.463.568,77 2.548.989.246.265,98
Tanah 1.166.785.093.725,48 7.060.085.617,55 0,00 1.173.845.179.343,03
Peralatan dan Mesin 495.920.968.366,32 133.746.386.121,83 113.702.048.562,87 515.965.305.925,28
Uraian Saldo 31/12/2019Koreksi Tambah
(Rp)
Koreksi Kurang
(Rp)
Saldo 2 Januari 2020
(Rp)
Akumulasi Amortisasi (12.007.293.973,49) 0,00 0,00 (12.007.293.973,49)
Aset Kemitraan dengan
Pihak Ketiga28.951.755.330,68 0,00 0,00 28.951.755.330,68
Tuntutan Ganti rugi 120.500.000,00 0,00 0,00 120.500.000,00
Aset Tak Berwujud 12.499.843.736,33 0,00 0,00 12.499.843.736,33
Aset Lainnya
Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap
(2.047.181.045.385,02) (14.127.073.067,49) (1.951.434.162,06) (2.059.356.684.290,45)
Jumlah Aset Tetap 3.443.416.409.651,74 285.046.564.542,49 297.222.203.447,92 3.431.240.770.746,31
Jumlah Aset Lainnya 84.609.115.578,54 0,00 0,00 84.609.115.578,54
3.528.025.525.230,28 285.046.564.542,49 297.222.203.447,92 3.515.849.886.324,85
Aset Tidak Ditemukan /
Hilang234.939.482,13 0,00 0,00 234.939.482,13
Dari Persediaan (Aset
Diserahkan
Kemasyarakat/Pihak Ke
Tiga)
23.120.566.156,28 0,00 0,00 23.120.566.156,28
Akumulasi Penyusutan
Aset Kemitraan Pihak
Ketiga
(2.108.522.319,00) 0,00 0,00 (2.108.522.319,00)
Aset Lain-Lain 33.797.327.165,61 0,00 0,00 33.797.327.165,61
151
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
152
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
153
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
1)
2)
3)
4)
5)
Peralatan dan Mesin 81.188.627.560,13
Gedung dan Bangunan 106.161.885.416,04
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 124.947.377.522,12
Penambahan Aset Tetap selama TA 2020 dijelaskan sebagai berikut.
Penambahan aset dari Belanja Modal sebesar Rp339.904.096.973,29 dengan rincian sebagai
berikut:
Jenis AkunNilai
(Rp)
Tanah 229.807.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 14.011.007.155,04
Jumlah 14.011.007.155,04
Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp98.573.239.873,65 adalah sebagai berikut:
Jenis AkunNilai
(Rp)
Jumlah 3.624.638.000,00
Penambahan Aset dari Kapitalisasi Belanja sebesar Rp10.845.678.121,00, merupakan
penambahan dari harga perolehan untuk memperoleh aset dan kapitalisasi barang dan jasa
berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 100 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan
Bupati Pelalawan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, yaitu unsur-unsur
belanja yang dapat dikapitalisasi terhadap biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Aset
Tetap.
Penambahan Aset dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang selesai sebesar Rp14.011.007.155,04
dengan rincian sebagai berikut:
Jenis AkunNilai
(Rp)
Dinas Kesehatan Hibah dari Pemerintah PusatAlat Kedokteran Dan
Kesehatan942.838.000,00
Badan Perencanaan
Pembangunan DaerahBPPT Instalasi 180.200.000,00
Dinas Perhubungan Hibah dari Masyarakat Tanah 2.173.600.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan RakyatHibah dari Pemerintah Pusat Alat Angkutan 328.000.000,00
Aset Tetap Lainnya 27.376.399.475,00
Jumlah 339.904.096.973,29
Penambahan aset dari Hibah sebesar Rp3.624.638.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
OPD Sumber UraianNilai
(Rp)
Alat Laboratorium 120.489.676,00
Komputer 5.123.256.885,00
Alat Kantor Dan Rumah Tangga 5.854.576.017,00
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar 206.854.481,00
Alat Kedokteran Dan Kesehatan 19.007.370,00
Alat Angkutan 3.350.000,00
Alat Bengkel Dan Alat Ukur 98.802.500,00
Alat Pertanian 10.100.000,00
Tanah 3.439.392.568,08
Peralatan dan Mesin 13.058.794.829,00
Alat Besar 59.209.000,00
154
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
6)
7)
8)
Gedung bangunan 9.941.035.698,77
Jalan Irigasi dan Jaringan 32.649.674.229,38
Jalan dan jembatan 23.736.967.001,09
Rambu - Rambu 180.001.800,00
Peralatan Olah Raga 1.319.381.000,00
Gedung dan Bangunan 9.941.035.698,77
Alat Keselamatan Kerja 63.766.100,00
Jalan Jaringan Irigasi 11.446.094,00
Bangunan Air 11.446.094,00
Kontruksi Dalam Pengerjaan 41.172.536.020,72
Komputer 946.385.000,00
Gedung dan Bangunan 124.090.878,00
Bangunan Gedung 124.090.878,00
Peralatan dan Mesin 6.834.811.454,01
Alat Angkutan 5.839.476.423,00
Alat Kantor Dan Rumah Tangga 48.950.031,01
Jumlah 98.573.239.873,65
Koreksi tambah Aset Tetap sebesar Rp63.724.801.661,73 dengan rincian sebagai berikut:
Jenis AkunNilai
(Rp)
Tanah 15.581.917.215,00
Aset Tetap Lainnya 25.749.046,00
Bahan Perpustakaan 25.749.046,00
Kontruksi Dalam Pengerjaan 39.458.593.502,42
Bangunan air (irigasi) 6.944.447.534,46
Instalasi 1.903.442.693,83
Jaringan 64.817.000,00
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar 9.145.976,00
Peralatan dan Mesin 4.052.272.145,79
Alat Angkutan 3.537.107.002,01
Alat Kantor Dan Rumah Tangga 387.041.317,78
Jumlah 7.468.208.228,95
Mutasi antar OPD Aset Tetap sebesar Rp12.530.034.016,46 adalah sebagai berikut:
Jenis AkunNilai
(Rp)
Tanah 3.426.590.159,30
Jalan dan jembatan 2.898.886.107,96
Bangunan air (irigasi) 45.729.320,00
Kontruksi Dalam Pengerjaan 2.072.443.512,41
Gedung dan Bangunan 1.727.064.028,00
Gedung bangunan 1.727.064.028,00
Jalan Irigasi dan Jaringan 2.944.615.427,96
Total 63.724.801.661,73
Penambahan Aset yang belum dibayarkan sehingga menjadi utang belanja Tahun 2020 sebesar
Rp7.468.208.228,95 dengan rincian sebagai berikut:
UraianNilai
(Rp)
Tanah 724.085.260,58
Jenis AkunNilai
(Rp)
155
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
1)
2)
3)
Komputer 118.977.850,00
Gedung dan Bangunan 5.051.171.711,37
Jenis AkunNilai
(Rp)
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar 1.030.000,00
Alat Kedokteran Dan Kesehatan 13.905.000,00
Alat Laboratorium 500.000,00
Ekstrakomptabel sebesar Rp11.384.255.270,80 dengan rincian sebagai berikut:
Jenis AkunNilai
(Rp)
Peralatan dan Mesin 1.266.928.438,80
Alat Kantor Dan Rumah Tangga 426.884.598,80
Aset Tetap Lainnya 187.808.964,00
Buku dan Perpustakaan 187.808.964,00
Total 565.847.567,00
Alat Kantor Dan Rumah Tangga 309.988.603,00
Alat Keselamatan Kerja 36.630.000,00
Peralatan Olah Raga 9.660.000,00
Jenis AkunNilai
(Rp)
Peralatan dan Mesin 378.038.603,00
Alat Bengkel Dan Alat Ukur 21.760.000,00
Gedung bangunan 5.051.171.711,37
Jumlah 12.530.034.016,46
Pengurangan Aset Tetap selama TA 2020 dijelaskan sebagai berikut.
Belanja modal yang tidak masuk klasifikasi sebagai Aset Tetap sebesar Rp565.847.567,00
dengan rincian sebagai berikut:
Bangunan Gedung 16.751.885.086,22
Monumen 6.292.625.814,78
Bangunan Menara 399.462.940,94
Alat Kantor Dan Rumah Tangga 231.315.400,00
Alat Laboratorium 76.071.600,00
Gedung dan Bangunan 25.346.216.535,77
Tanah 229.807.000,00
Peralatan dan Mesin 556.460.690,68
Alat Bengkel Dan Alat Ukur 249.073.690,68
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 1.551.889.465,00
Total 11.384.255.270,80
Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp98.684.711.473,65 adalah sebagai berikut:
Jenis AkunNilai
(Rp)
Bangunan Gedung Kantor 62.324.718,00
Aset Tetap Lainnya 10.055.002.114,00
Buku dan perpustakaan 8.503.112.649,00
Alat Keselamatan Kerja 13.200.000,00
Alat Peraga 811.408.840,00
Gedung dan Bangunan 62.324.718,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti 1.902.242.693,83
156
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
4)
5)
6)
Reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp9.856.028.827,61, dengan rincian sebagai berikut:
Jenis AkunNilai
(Rp)
Peralatan dan Mesin 4.922.844.521,61
Alat Besar 4.957.005,00
Jalan Dan Jembatan 14.005.381.533,00
Bangunan Air 5.625.622,04
Total 14.011.007.155,04
Total 98.684.711.473,65
KDP Selesai sebesar Rp14.011.007.155,04, adalah sebagai berikut:
Jenis AkunNilai
(Rp)
Jalan Jaringan Irigasi 14.011.007.155,04
Barang bercorak kesenian dan Kebudayaan 2.767.597.046,00
Renovasi 39.228.750,00
Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) 33.153.627.424,88
Jaringan 374.693.743,70
Aset Tetap Lainnya 12.158.134.064,00
Bahan Perpustakaan 9.351.308.268,00
Jalan Irigasi dan Jaringan 27.240.465.758,32
Jalan dan jembatan 26.865.772.014,62
Jenis AkunNilai
(Rp)
Tanah 8.388.019.728,66
Peralatan dan Mesin 13.543.840.776,14
Alat Angkutan 12.110.908.640,34
Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) 14.536.832,00
Total 9.856.028.827,61
Koreksi Lebih Catat sebesar Rp70.611.930.737,86, dengan rincian sebagai berikut:
Jenis AkunNilai
(Rp)
Aset Tetap Lainnya 736.964.974,00
Bahan Perpustakaan 43.254.750,00
Hewan 693.710.224,00
Jalan Jaringan Irigasi 4.181.682.500,00
Jalan Dan Jembatan 1.942.492.100,00
Bangunan Air 2.239.190.400,00
Alat Kedokteran 222.635.230,00
Alat laboratorium 3.563.929,00
Alat Eksplorasi 621.808.823,50
Alat angkutan 3.285.758.493,80
Alat kantor dan rumah tangga 720.886.306,51
Alat studio dan komunikasi 63.234.733,80
Peralatan Olah Raga 405.518.658,00
Gedung dan Bangunan 12.297.702.839,77
Bangunan Gedung 11.770.974.704,77
Alat Pertanian 377.963.953,80
Alat Kantor Dan Rumah Tangga 596.684.326,00
Alat Laboratorium 52.765.198,00
157
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
7)
8)
9)
10)
Alat angkutan 3.464.962.410,83
Alat kantor dan rumah tangga 284.675.101,02
Gedung dan Bangunan 11.334.057.656,66
Total 70.611.930.737,86
Pemberian Hibah sebesar Rp15.500.891.275,51 dengan rincian sebagai berikut:
Jenis AkunNilai
(Rp)
Peralatan dan Mesin 3.749.637.511,85
Jalan Dan Jembatan 32.114.096.444,37
Bangunan Air 2.021.366.049,46
Kontruksi dalam Pekerjaan 2.246.904.899,46
Tugu Titik Kontrol/Pasti 526.728.135,00
Jalan Jaringan Irigasi 34.135.462.493,83
Jenis AkunNilai
(Rp)
Reklas ke aset lancar sebesar Rp14.227.406.142,00 dengan rincian sebagai berikut:
Jenis AkunNilai
(Rp)
Gedung dan Bangunan 14.227.406.142,00
Bangunan Gedung 14.128.474.000,00
Gedung dan Bangunan 5.051.171.711,37
Gedung dan Bangunan 5.051.171.711,37
Total 12.530.034.016,46
Alat Kantor Dan Rumah Tangga 387.041.317,78
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar 9.145.976,00
Komputer 118.977.850,00
Tanah 3.426.590.159,30
Peralatan dan Mesin 4.052.272.145,79
Alat Angkutan 3.537.107.002,01
Bangunan Air (Irigasi) 417.196.107,00
Total 15.500.891.275,51
Mutasi Antar OPD sebesar Rp12.530.034.016,46 dengan rincian sebagai berikut:
Jenis AkunNilai
(Rp)
Gedung dan Bangunan 10.934.316.305,66
Tugu Titik Kontrol/Pasti 399.741.351,00
Jalan Jaringan Irigasi 417.196.107,00
Total 101.735.524,00
Peralatan dan Mesin 101.735.524,00
Alat Kantor Dan Rumah Tangga 99.985.524,00
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar 1.750.000,00
Bangunan Menara 98.932.142,00
Total 14.227.406.142,00
Kejadian Luar Biasa sebesar Rp101.735.524,00, dengan rincian sebagai berikut:
Jenis AkunNilai
(Rp)
158
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
11)
12)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Bahan Perpustakaan 4.043.500.000,00
Total 7.585.966.195,07
Jumlah Rincian Saldo Aset Tetap per OPD disajikan pada Lampiran 14 dan Lampiran 15.
Jumlah luas dan bukti kepemilikan Tanah yang telah dimiliki Pemerintah Kabupaten Pelalawan per
31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.
Jalan Jaringan Irigasi 3.542.466.195,07
Jalan dan jembatan 3.542.466.195,07
Aset Tetap Lainnya 4.043.500.000,00
Bangunan Gedung 801.413.344,60
Total 801.413.344,60
Pembayaran Hutang sebesar Rp7.585.966.195,07, dengan rincian sebagai berikut:
Jenis AkunNilai
(Rp)
Penghapusan sebesar Rp801.413.344,60, dengan rincian sebagai berikut:
Jenis AkunNilai
(Rp)
Gedung dan Bangunan 801.413.344,60
Dinas Sosial 8.225,00 0,00 0,00 8.225,00
Badan Perberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana
500,00 0,00 0,00 500,00
Dinas Perhubungan 620,00 0,00 0,00 620,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan51.841,00 25.639,00 22.556,00 26.202,00
Dinas Kesehatan 155.072,00 63.549,00 21.881,00 91.523,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang18.851.905,76 0,00 0,00 18.851.905,76
Organisasi Perangkat Daerah Jumlah dan
Luas Tanah
(m2)
Sertifikat
(m2)
Proses Sertifikat
(m2)
Belum Sertifikat
(m2)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.358.373,38 1.031.110,00 107.363,00 1.343.316,38
Kec.Pangkalan Kerinci 298.492,00 19.688,00 0,00 278.804,00
Kec.Pangkalan Kuras 1.075.738,00 207.274,00 0,00 868.464,00
Sekretariat Daerah 39.419.599,00 735.406,00 259.707,00 38.684.193,00
Kec.Pelalawan 246.404,00 0,00 0,00 246.404,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga47.140,00 0,00 39.102,00 47.140,00
Dinas Perikanan dan Kelautan 20.090,00 0,00 0,00 20.090,00
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman
Pangan dan Hortikultura279.387,00 17.504,00 1.480,00 261.883,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan 88.383,00 3.512,00 0,00 84.871,00
Kec.Pangkalan Lesung 451.181,00 9.485,00 0,00 441.696,00
Kec.Bandar Petalangan 264.230,00 13.250,00 0,00 250.980,00
Kec.Bunut 66.189,00 15.339,00 0,00 50.850,00
Kec.Ukui 751.038,00 24.883,00 0,00 726.155,00
Kec.Langgam 478.443,00 23.545,00 0,00 454.898,00
Kec.Kuala Kampar 181.938,00 20.458,00 0,00 161.480,00
Kec.Teluk Meranti 634.050,00 11.865,00 0,00 622.185,00
159
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
No
23
24
25
26
27
Kec.Kerumutan 824.710,00 0,00 164.708,00 824.710,00
Terdapat Aset Ekstrakomtabel per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar
Rp54.853.682.052,17 dan Rp48.535.581.902,00 yang bersumber dari hibah, Belanja Barang dan
Jasa serta pembelian Aset Tetap yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi, dengan rincian
sebagai berikut.
Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menetapkan 224 ruas jalan kabupaten berdasarkan
Keputusan Bupati Pelalawan Nomor Kpts.600/DPU/816/2014 tentang Penetapan Ruas Jalan dan
Jembatan. Nilai wajar tanah pada saat perolehan atas 224 ruas jalan milik Pemerintah Kabupaten
Pelalawan tersebut sebesar Rp496.076.309.800,00.
Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah merencanakan menetapkan Aset Tetap
Tanah dibawah jalan sepanjang 1.155,61 KM sebanyak 405 ruas jalan yang merupakan pemecahan
dari 224 ruas jalan sebelumnya. Nilai wajar Aset tetap Tanah dibawah jalan sebesar
Rp1.040.455.772.083,50.
Dari jumlah Aset Tetap Tanah seluas 58.645.938,38m2 tersebut, seluas 15.000 m2 merupakan Aset
Tetap – Tanah berasal dari gugatan yang sudah ada keputusan pengadilan yang bersifat mengikat
(Inkracht ).
Dari nilai perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.347.351.321.456,17, sebesar
Rp41.520.719.431,48 merupakan Aset Tetap Dinas Perkebunan dan Peternakan (Dinas Kehutanan
dan Perkebunan) yang semula akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Riau, tetapi tidak jadi
diserahkan karena aset tersebut telah dicatat di Pemerintah Provinsi sehingga dilakukan koreksi
terhadap aset tersebut di Dinas Perkebunan dan Peternakan. Aset Jaringan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang (Pertambangan dan Energi) sebesar 40.927.260.231,48 yang semula akan
diserahkan ke Pemerintah Provinsi Riau tidak jadi diserahkan karena berdasarkan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SE, jaringan tidak menjadi bagian dari aset yang akan
diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Riau.
Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan bangunan fisik yang belum selesai dikerjakan sampai
dengan 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp51.098.256.988,61 dan
Rp86.040.500.949,78 dengan rincian per 31 Desember 2020 disajikan pada Lampiran 17.
Diantara Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut terdapat gedung Islamic centre senilai
Rp8.879.148.560,00 yang dibangun pada Tahun 2007 s.d 2009. Gedung tersebut belum dapat
difungsikan sebagaimana mestinya karena terdapat beberapa kegagalan konstruksi dan bangunan
sehingga menimbulkan kasus hukum kepada pejabat dan pegawai Pemerintah Kabupaten Pelalawan
serta kontraktor pelaksana. Meskipun pembayaran atas gedung islamic centre tersebut telah
dibayarkan 100% dan telah diserahterimakan dari kontraktor pelaksana ke Pemerintah Kabupaten
Pelalawan namun nilai gedung tersebut tetap dicatat dalam akun Aset Tetap – Konstruksi Dalam
Pengerjaan karena gedung tersebut tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Proses hukum
tersebut sudah ada keputusan pengadilan yang bersifat mengikat (Inkracht ).
Jumlah 66.985.509,14 2.439.210,00 672.523,00 55.978.490,38
Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan pada tahun 2019 telah menetapkan status tanah sebanyak
43 persil dengan Surat ketetapan nomor: Kpts.930/BPKAD/2020/502 tanggal 08 Juni 2020
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 10.190,00 10.190,00 0,00 0,00
Balitbang 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Kec. Bandar Sei Kijang 6.005,00 4.205,00 0,00 1.800,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah405.765,00 202.308,00 55.726,00 203.457,00
Organisasi Perangkat Daerah Jumlah dan
Luas Tanah
(m2)
Sertifikat
(m2)
Proses Sertifikat
(m2)
Belum Sertifikat
(m2)
160
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.3.22 Aset Lainnya – Tuntutan Ganti Rugi
No
1
2
Uraian31 Desember 2019
(Rp)
Mutasi Tambah
(Rp)
31 Desember 2020
(Rp)
Peralatan dan Mesin 13.154.017.185,01 1.266.928.438,80 14.420.945.623,81
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 6.116.707.301,00 6.116.707.301,00
Jumlah 2.284.346.211.419,40 2.047.181.045.385,02
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 243.346.860.493,51 222.745.587.221,04
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.655.211.878.026,86 1.493.876.361.982,48
Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten
Pelalawan dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah
penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain Tanah dan
Konstruksi Dalam Pengerjaan (Catatan 4.4.7).
Jumlah Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar
Rp2.284.346.211.419,40 dan Rp2.047.181.045.385,02 dengan rincian sebagai berikut.
Uraian31 Desember 2020
(Rp)
31 Desember 2019
(Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 379.670.765.598,03 324.442.388.880,50
Aset Tetap Lainnya 31.682.693.286,26 0,00 31.682.693.286,26
Jumlah 48.535.581.902,00 6.318.100.150,17 54.853.682.052,17
Gedung dan Bangunan 3.339.917.296,05 5.051.171.711,37 8.391.089.007,42
Jalan, Irigasi dan Jaringan 358.954.134,68 0,00 358.954.134,68
1.655.211.878.026,86
Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Lainnya
6.116.707.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.116.707.301,00
Akumulasi
Penyusutan
Jalan, Irigasi
dan Jaringan
1.493.876.361.982,48 6.712.846.372,02 126.866.567,41 158.832.589.197,71 4.083.052.957,94
379.670.765.598,03
Akumulasi
Penyusutan
Gedung dan
Bangunan
222.745.587.221,04 12.350.877,79 1.945.352.163,24 27.678.789.800,46 5.144.515.242,54 243.346.860.493,51
Akumulasi
Penyusutan
Peralatan dan
Mesin
324.442.388.880,50 9.582.335.462,72 6.160.371.732,94 62.138.450.835,88 10.332.037.848,13
Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Tahun 2020 adalah sebagai
berikut:
Uraian Saldo Awal 01/01/2019Koreksi Tambah
(Rp)
Koreksi Kurang
(Rp)
Mutasi Tambah
(Rp)
Mutasi Kurang
(Rp)
31 Des 2020
(Rp)
120.500.000,00Jumlah 136.000.000,00 15.500.000,00 120.500.000,00 0,00 0,00
74.000.000,00
Hilfen 49.000.000,00 2.500.000,00 46.500.000,00 0,00 0,00 46.500.000,00
Eddy Hidayat 87.000.000,00 13.000.000,00 74.000.000,00 0,00 0,00
2.284.346.211.419,40
Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 per OPD disajikan pada Lampiran 16.
Jumlah Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar
Rp120.500.000,00 dan Rp120.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:Nama Pegawai Nilai Pembebanan
(Rp)
Angsuran
(Rp)
31 Des 2019
(Rp)
Mutasi
Tambah
(Rp)
Mutasi
Kurang (Rp)
31 Des 2020
(Rp)
Jumlah 2.047.181.045.385,02 16.307.532.712,53 8.232.590.463,59 248.649.829.834,05 19.559.606.048,61
161
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
1.
2.
5.3.23 Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
5.3.24 Aset Lainnya – Aset Tak Berwujud
Rincian TGR per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.
Eddy Hidayat (Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD) dengan Surat Keterangan
Tanggungjawab Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 10 Mei 2016, dan Berita acara penyerahan
jaminan tanggal 10 Mei 2017. Jaminan SKGR Nomor 204/SKRKT/V/2015 luas 19.764 m2 a.n
Nasarudin, SH.MH lokasi Jalan Dunggai-Mengkung Itam RT 01 RW 01 Dusun Sungai Buluh
Kelurahan Mak Teduh Kecamatan Kerumutan dengan nilai pembebanan sebesar
Rp87.000.000,00 jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dan jatuh tempo tanggal 31 Mei
2018 angsuran per bulan Rp3.625.000,00.
Hilfen (Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD) dengan Surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 10 Mei 2016, dan Berita acara penyerahan jaminan
tanggal 10 Mei 2017. Jaminan SKGR Nomor 207/SKRKT/V/2015 luas 19.985 m2 a.n
Nasarudin, SH.MH lokasi Jalan Dunggai-Mengkung Itam RT 01 RW 01 Dusun Sungai Buluh
Kelurahan Mak Teduh Kecamatan Kerumutan dengan nilai pembebanan sebesar
Rp49.000.000,00 jangka waktu 18 (delapan belas) bulan dan jatuh tempo tanggal 30 November
2017 angsuran per bulan Rp2.723.000,00.
Jumlah Tuntutan Ganti Rugi tahun 2019 sebesar Rp120.500.000,00 diperoleh dari saldo tahun 2018
Terkait dengan penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi, Inspsektorat Kabupaten Pelalawan telah
memanggil yang bersangkutan setelah jatuh tempo berakhirnya jangka waktu Surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yakni pada tanggal 25 Juni 2018 dengan surat pemanggilan
Nomor 700/TGR/VI/2018/258. Dari hasil pertemuan tersebut belum ada titik temunya, sementara
Inspektorat masih mempelajari regulasi yang mengatur terkait dengan jaminan, melakukan proses
lelang terhadap jaminan atau ada tindakan lain yang lebih tepat.
Harga Perolehan ABT 12.499.843.736,33 266.438.620,00 0,00 12.766.282.356,33
Akumulasi Amortisasi ABT (12.007.293.973,49) (193.378.896,13) 0,00 (12.200.672.869,62)
Jumlah Aset tidak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp565.609.486,71 merupakan nilai
buku yang didapat dari harga perolehan sebesar Rp12.766.282.356,33 dikurangi dengan Akumulasi
Amortisasi sebesar Rp-12.200.672.869,62, dengan rincian sebagai berikut:
Uraian31 Des 2019
(Rp)
Mutasi
Tambah
(Rp)
Mutasi
Kurang
(Rp)
31 Des 2020
(Rp)
Jumlah 26.843.233.011,68 0,00 0,00 26.843.233.011,68
Jumlah Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar
Rp565.609.486,71 dan Rp492.549.762,84. Aset Tak Berwujud tersebut berupa Software
Komputer/Aplikasi Komputer.
Kemitraan Dengan Pihak
Ketiga28.951.755.330,68 0,00 0,00 28.951.755.330,68
Akumulasi Penyusutan (2.108.522.319,00) 0,00 0,00 (2.108.522.319,00)
Jumlah Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar
Rp26.843.233.011,68 dan Rp26.843.233.011,68. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut berupa
Pasar Modern Sorek yang di kelola oleh PT Bina Karya Pelalawan I dan disajikan sebesar nilai buku
pada tahun 2019. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pelalawan tidak ada penambahan maupun
pengurangan pada kegiatan kemitraan dengan pihak ketiga. Dengan rincian sebagai-berikut:
Uraian31 Des 2019
(Rp)
Mutasi
Tambah
(Rp)
Mutasi
Kurang
(Rp)
31 Des 2020
(Rp)
Rincian Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per OPD per 31 Desember 2020 disajikan
pada Lampiran 18.
Jumlah 492.549.762,84 73.059.723,87 0,00 565.609.486,71
162
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.3.25 Aset Lainnya – Aset Lain-Lain
Aset Hewan Ternak 790.627.933,26 0,00 0,00 790.627.933,26
Aset Tetap – KDP yang tidak
dilanjutkan24.051.325.244,83 38.924.415,00 0,00 24.090.249.659,83
Kas Tekor 391.940.535,00 0,00 391.940.535,00 0,00
Aset Tetap Rusak Berat 8.563.433.452,52 4.639.863.357,61 4.612.278.236,32 8.591.018.573,81
Jumlah Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar
Rp87.313.464.167,25 dan Rp57.152.832.804,02 dengan rincian sebagai berikut:
Uraian31 Des 2019
(Rp)
Mutasi
Tambah
(Rp)
Mutasi
Kurang
(Rp)
31 Des 2020
(Rp)
Jumlah Rincian Saldo Aset Lain-lain per OPD disajikan pada Lampiran 18.
Aset Lain-lain merupakan Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan akan dijual/dihapuskan, Aset
Hewan Ternak, Aset Tetap yang akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi dan Aset Tetap Kontruksi
Dalam Pengerjaan yang tidak dilanjutkan dan disajikan sebesar nilai buku.
Jumlah Aset Lain-lain – Aset Tetap Rusak Berat per 31 Desember 2020 sebesar
Rp13.192.852.310,13 (Rp66.738.867.337,82– Rp5 7.407.899.073,89) disajikan sebesar nilai buku
aset yaitu nilai perolehan sebesar Rp66.738.867.337,82 dikurang Akumulasi Penyusutan sebesar
Rp57.407.899.073,89.
Dari Jumlah Aset Lain-lain – Aset Tetap rusak berat sebesar Rp13.192.852.310,13 tersebut, sebesar
Rp2.142.706,30 (Rp15.654.000,00 – Rp13.511.293,70) merupakan kendaraan Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil BM 2715 CP yang hilang dan dalam proses Tuntutan Ganti Rugi. Tuntutan ganti
rugi dan aset yang tidak diketahui keberadaannya berupa kursi tamu pengadaan tahun 2005 di
Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan sebesar Rp.128.000.000,00 sesuai dengan Surat Pernyataan
Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Pelalawan Nomor 900/SET-DPRD/KEU/VI/2020/40 tanggal 19
Juni 2020.
Jumlah Aset Lain-lain – Aset Hewan Ternak per 31 Desember 2019 sebesar Rp790.627.933,26
(Rp1.979.525.237,50 – Rp1.188.897.304,24) disajikan sebesar nilai buku Aset Hewan Ternak yaitu
nilai perolehan sebesar Rp1.979.525.237,50 dikurangi Investasi Non Permanen Lainnya Diragukan
Tertagih sebesar Rp1.188.897.304,24.
Jumlah Aset Lain-lain – Aset Tidak Ditemukan/Hilang per 31 Desember 2020 sebesar
Rp234.939.482,13 (Rp2.300.819.394,49 – Rp2.065.879.912,36) disajikan sebesar nilai buku Aset
Tidak Ditemukan/Hilang yaitu nilai perolehan sebesar Rp2.300.819.394,49 dikurangi Akumulasi
Penyusutan sebesar Rp2.065.879.912,36.
Jumlah Aset Lain-lain – Dari Persediaan (Aset Diserahkan Kemasyarakat/Pihak Ke Tiga) per 31
Desember 2020 sebesar Rp23.164.776.571,50 (Rp29.952.614.827,00 – Rp2.137.870.465,72)
disajikan sebesar nilai buku Dari Persediaan (Aset Diserahkan Kemasyarakat/Pihak Ke Tiga) yaitu
nilai perolehan sebesar Rp25.258.436.622,00 dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar
Rp2.137.870.465,72.
Aset Yang Akan Dijual
Kemasyarakat/Pihak Ke Tiga)0,00 693.710.224,00 0,00 693.710.224,00
Jumlah 57.152.832.804,02 35.164.850.134,55 5.004.218.771,32 87.313.464.167,25
Aset Tidak Ditemukan / Hilang 234.939.482,13 0,00 0,00 234.939.482,13
Dari Persediaan (Aset Diserahkan
Kemasyarakat/Pihak Ke Tiga)23.120.566.156,28 29.792.352.137,94 52.912.918.294,22
163
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.3.26 Kewajiban Jangka Pendek – Utang PFK
Jumlah Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing
sebesar Rp218.964.038,00 dan Rp140.157.142,36 dengan rincian sebagai berikut:
Uraian31 Des 2020
(Rp)
31 Des 2019
(Rp)
Utang PFK di Bendahara Pengeluaran 218.964.038,00 140.157.142,36
PPh pasal 22 0,00 1.711.338.341,00 1.711.338.341,00 0,00
Askes 0,00 9.322.869.112,00 9.322.869.112,00 0,00
PPh pasal 21 0,00 20.618.968.506,00 20.618.968.506,00 0,00
Iuran Wajib Pegawai 0,00 17.009.212.532,00 17.009.212.532,00 0,00
Taperum 0,00 275.271.000,00 275.271.000,00 0,00
Jumlah 218.964.038,00 140.157.142,36
pada Tahun 2020 terdapat PFK yang dipotong BUD atas belanja LS Pegawai serta Barang dan Jasa
yang disajikan dalam akitivitas transitoris/non anggaran dengan rincian sebagai berikut:Uraian Saldo
31 Des 2019
(Rp)
Penerimaan
(Rp)
Pengeluaran
(Rp)
Saldo
31 Des 2020
(Rp)
JKK 0,00 462.499.086,00 462.499.086,00 0,00
JKM 0,00 1.392.983.837,00 1.392.983.837,00 0,00
Denda 0,00 859.301.025,16 859.301.025,16 0,00
IWP 1% 0,00 3.670.257.279,00 3.670.257.279,00 0,00
PPN 0,00 34.861.162.069,00 34.861.162.069,00 0,00
Lainnya 0,00 165.800.000,00 165.800.000,00 0,00
PPh pasal 23 0,00 262.638.712,00 262.638.712,00 0,00
PPh pasal 4 (2) 0,00 5.825.219.724,00 5.825.219.724,00 0,00
PPh pasal 23 0,00 62.632.800,45 62.632.800,45 0,00
PPh pasal 4 (2) 1.363.636,36 1.907.905,00 3.271.541,36 0,00
PPh pasal 21 0,00 914.573.843,49 914.573.843,49 0,00
PPh pasal 22 0,00 257.258.489,48 257.258.489,48 0,00
Uraian Saldo
31 Des 2019
(Rp)
Penerimaan
(Rp)
Pengeluaran
(Rp)
Saldo
31 Des 2020
(Rp)
PPN 3.961.853,00 2.016.332.889,18 2.020.294.742,18 0,00
Jumlah 0,00 96.437.521.223,16 96.437.521.223,16 0,00
pada Tahun 2020 terdapat PFK yang dipotong Bendahara Pengeluaran BLUD yang disajikan dalam
akitivitas transitoris/non anggaran dengan rincian sebagai berikut:
PPh psl 21 12.145.416,00 354.553.944,00 345.705.710,00 20.993.650,00
PPh psl 22 8.104.430,00 273.848.862,00 280.065.174,00 1.888.118,00
Uraian Saldo 31/12/2019
(Rp)
Penerimaan
(Rp)
Pengeluaran
(Rp)
Saldo
31 Desember 2020
(Rp)
PPN 97.587.989,00 2.701.063.260,55 2.615.331.977,55 183.319.272,00
Jumlah 6.985.289,36 3.279.849.200,60 3.286.834.489,96 0,00
pada Tahun 2020 terdapat PFK yang dipotong Bendahara Pengeluaran dengan rincian sebagai
berikut:
Pajak Lainnya 0,00 1.992.423,00 1.992.423,00 0,00
Pajak Daerah 1.659.800,00 25.150.850,00 26.810.650,00 0,00
Pajak Daerah 7.465.950,00 1.345.710.262,00 1.342.653.411,00 10.522.801,00
PPh psl 23 6.958.068,00 376.973.315,00 381.691.186,00 2.240.197,00
PPh psl 4 (2) 0,00 29.619.716,00 29.619.716,00 0,00
164
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.3.27 Kewajiban Jangka Pendek – Pendapatan Diterima Dimuka
BLUD Puskesmas
Pelalawan2.101.629,00 4.220.106,80 2.101.629,00 4.220.106,80
BLUD Puskesmas
Pangkalan Kerinci159.491.588,10 2.830.506,10 159.491.588,10 2.830.506,10
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar
Rp343.271.214,50 dan Rp978.903.060,70 dengan rincian sebagai berikut.
OPD31 Des 2019
(Rp)
Mutasi
Tambah
(Rp)
Mutasi
Kurang
(Rp)
31 Des 2020
(Rp)
Jumlah 133.171.853,00 5.082.086.723,55 4.996.294.538,55 218.964.038,00
Dari jumlah Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lainnya – merupakan pungutan pajak yang
belum disetor (Catatan 5.3.3)(Catatan 5.3.6)
PFK Lainnya 910.000,00 317.364,00 1.227.364,00 0,00
Uraian Saldo 31/12/2019
(Rp)
Penerimaan
(Rp)
Pengeluaran
(Rp)
Saldo
31 Desember 2020
(Rp)
BLUD Puskesmas
Langgam5.074.700,30 2.162.780,30 5.074.700,30 2.162.780,30
BLUD Puskesmas
Bunut753.500,00 557.205,00 753.500,00 557.205,00
BLUD Puskesmas
Ukui7.604.062,90 15.124.612,90 7.604.062,90 15.124.612,90
BLUD Puskesmas
Bandar Petalangan17.085.677,40 17.764.837,40 17.085.677,40 17.764.837,40
BLUD Puskesmas
Kuala Kampar12.515.093,80 25.590.392,80 12.515.093,80 25.590.392,80
BLUD Puskesmas
Teluk Meranti167.774.140,80 38.657.440,80 167.774.140,80 38.657.440,80
BLUD Puskesmas
Bandar Sei Kijang0,00 2.360.000,00 0,00 2.360.000,00
BLUD Puskesmas
Pangkalan Kuras i217.898,10 80.483.455,10 217.898,10 80.483.455,10
Diskominfo 131.818.195,00 0,00 131.818.195,00 0,00
Jumlah 978.903.060,70 342.446.961,50 978.078.807,70 343.271.214,50
BLUD RSUD Selasih 158.458.333,00 88.291.667,00 158.458.333,00 88.291.667,00
BPKAD 3.484.053,00 0,00 2.659.800,00 824.253,00
BLUD Puskesmas
Pangkalan Kuras 2853.500,00 302.934,00 853.500,00 302.934,00
BLUD Puskesmas
Pangkalan Kerinci 2542.982,00 11.625.232,00 542.982,00 11.625.232,00
BLUD Puskesmas
Pangkalan Lesung2.071.016,00 0,00 2.071.016,00 0,00
BLUD Puskesmas
Kerumutan309.056.691,30 52.475.791,30 309.056.691,30 52.475.791,30
Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp978.903.061,03 diperoleh dari saldo tahun 2019 sebesar
Rp701.258.408,60 ditambah mutasi tambah sebesar Rp8479.268.164,83 dan dikurangi mutasi
kurang sebesar Rp8.204.623.512,40.
165
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.3.28 Kewajiban Jangka Pendek – Utang Jangka Pendek Lainnya
5.3.29 Kewajiban Jangka Pendek – Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga
Utang Belanja
Pegawai4.150.215.510,00 1.481.631.887,00 4.128.104.627,00 1.503.742.770,00
Utang Belanja
Barang dan Jasa7.350.842.095,00 12.755.068.143,04 7.096.379.963,00 13.009.530.275,04
Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga/Utang Belanja per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing
sebesar Rp15.780.773.632,97 dan Rp20.378.092.943,63 dengan rincian sebagai berikut.
Uraian31 Des 2019
(Rp)
Mutasi
Tambah
(Rp)
Mutasi
Kurang
(Rp)
31 Des 2020
(Rp)
Utang Kelebihan
Pembayaran
Transfer Pemerintah
Daerah Lainnya
142.489.885,00 0,00 142.489.885,00 0,00
Jumlah 142.489.885,00 0,00 142.489.885,00 0,00
Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar
Rp0,00 dan Rp142.489.885,00 dengan rincian sebagai berikut.
Uraian31 Des 2019
(Rp)
Mutasi
Tambah
(Rp)
Mutasi
Kurang
(Rp)
31 Des 2020
(Rp)
Utang Obat-obatan 3.465.647.905,00
Utang Jasa Kebersihan 133.338.000,00
Dari Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp12.770.510.175,10 dapat dijelaskan sebagai
berikut:
Uraian Utang
(Rp)
Utang Pegawai 858.029.585,31
Belanja Dokumen Lelang 4.927.515.932,73
Utang Pegawai BLUD 0,00
Jumlah 1.503.742.770,00
Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp13.009.530.275,04 diperoleh dari saldo tahun 2019
sebesar Rp7.350.842.095,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp12.755.068.143,04 dan dikurangi
mutasi kurang sebesar Rp7.096.379.963,00.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 154.170.000,00
Jasa Pelayanan 544.707.122,00
Belanja Jasa Pelayanan Jamkesda 322.447.852,00
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga/Belanja per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Lampiran 19.
Utang Belanja Pegawai sebesar Rp1.503.742.770,00 diperoleh dari saldo tahun 2019 sebesar
Rp4.150.215.510,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp1.481.631.887,00 dan dikurangi mutasi
kurang sebesar Rp4.128.104.627,00.Dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp1.503.742.770,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
Uraian Utang
(Rp)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah 482.417.796,00
Utang Belanja Modal 8.877.035.338,63 0,00 7.609.534.750,70 1.267.500.587,93
Jumlah 20.378.092.943,63 14.236.700.030,04 18.834.019.340,70 15.780.773.632,97
166
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
Utang langganan Air 1.623.000,00
Uraian Utang
(Rp)
Untuk belanja modal 2020 pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat pekerjaan
yang yang belum selesai sampai tanggal 31 Desember 2020 dan pekerjaan dilanjutkan pada tahun
2021 sebesar Rp7.468.208.228,94, dengan rincian sebagai-berikut:
No Keterangan Rekanan Nilai Kontrak
1
Paket 6 - Peningkatan Jalan Datuk Tengku Alam
Kecamatan Pangkalan Lesung-Belanja Pengawasan
Rigid
CV. Japari Utama Consulting
Engineering8.195.000,00
Dinas Perhubungan 6.896.264,60
Sekretariat DPRD 201.398.718,10
Jumlah 1.267.500.587,93
OPD Utang
(Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 28.339.074,45
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.030.866.530,78
Utang Barang dan Jasa Lainnya 1.385.490.067,00
Jumlah 13.009.530.275,04
Utang Belanja Modal sebesar Rp1.267.500.587,93 diperoleh dari saldo tahun 2019 sebesar
Rp8.877.035.338,63 ditambah mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar
Rp7.609.534.750,70.
Dari jumlah Utang Belanja Modal Pihak Ketiga sebesar Rp1.267.500.587,93 dapat dijelaskan
sebagai berikut:
Utang Listrik 2.133.993.360,00
Utang Makan dan Minum 84.652.520,00
Utang Perjalanan Dinas 19.239.905,00
10
Pembangunan Sarana Sanitasi Kawasan Bumi
Perkemahan Pramuka di Desa Tri Mulya Jaya Kec.
Ukui Pengawasan Rekonstruksi Klasifikasi Sederhana
288 - 312 Juta
CV. Bermindo 18.202.040,00
8Paket 1 - Rumah Negara Type Khusus Pembangunan
Gedung Kantor Pengelolah Teknopolitan Tahap 2PT. Hutomo Mandala 1.264.816.427,87
9
Paket 1 - Semenisasi Lebar = 4m, Tebal = 0,2m,
Pembangunan Jalan Semenisasi Kec. Kuala Kampar
(Kelurahan Teluk Dalam Jl. Imam Sangkal, Jl. Monel,
Jl. Penghulu Dongsa dan Jl. Penghulu Sanggam dan
Jl. Lingkar Sei Solok - Sei Upih)
CV. Jaza Mubarok 1.400.991.882,26
6Paket 1 - Peningkatan Jalan Kawasan Teknopolitan -
Rigid Peningkatan Jalan Kawasan TeknopolitanPT. Bakti Aditama 828.246.175,00
7
Paket 1 - Rumah Negara Type Khusus Pembangunan
Mesjid Bukit Garam dan Landscape Kecamatan
Kerumutan
PT. Dutakarya Mandiri 462.247.600,13
4Paket 3 - Pembangunan Jembatan Tri Mulya Jaya - Air
Hitam Kec. Ukui (Pembangunan Jembatan-Girder)PT. Jaya Perdana Konstruksi 590.937.480,20
5
Paket 5 - Pembangunan dan Pematangan lahan
Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pkl
Kerinci Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat
Provinsi
PT. Superita Indoperkasa 724.085.260,58
2Paket 5 - Peningkatan Jalan Poros Sorek 1 - Desa
Betung Kec. Pangkalan Kuras-Pekerjaan RigidCV. Cahaya Gunung Agung 969.770.291,73
3Paket 1 - Pembangunan Jembatan Sering
(Pembangunan Jembatan - Girder Jembatan)PT. Wahana Daya Mandiri 431.485.661,03
167
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
11
Paket 6 - Peningkatan Jalan Datuk Tengku Alam
Kecamatan Pangkalan Lesung-Belanja Pengawasan
Rigid
CV. Japari Utama Consulting
Engineering70.251.500,00
No Keterangan Rekanan Nilai Kontrak
2 Pengawasan Pembangunan Kantor
Camat Bunut
7.193.593,30 CV.ASA GRAHA 2014
KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG
LAINNYA
- 0 2014
KEGIATAN PEMBAGUNAN GEDUNG
KANTOR
1 Rehab ex Kantor BAPPEDA Pertama 34.113.909,13 CV.LAGO ZONE 2014
Jumlah 7.468.208.228,94
Sampai saat ini pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan masih tercatat
adanya utang belanja modal yang berjangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun yakni sebesar
Rp844.108.981,78, dan seluruh utang tersebut merupakan utang belanja modal pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Utang ini belum dapat ditindaklanjuti karena belum adanya
konfirmasi dari rekanan. Bedasarkan Surat Kepala Dinas PUPR Nomor 600/DPUPR/2020/314
tanggal 3 Juni 2020 kedepan akan dilakukan verifikasi kembali terhadap utang belanja modal
tersebut dan sebelum pembayaran utang akan dilakukan reviu oleh Inspektorat Kabupaten
Pelalawan guna memastikan validitas data utang dimaksud. Adapun rincian utang belanja modal
yang berjangka lebih 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:
No Keterangan Jumlah Rekanan Tahun
12
Paket 3 - Pengawasan Konstruksi Klasifikasi
Sederhana 488 - 512 jt Pengawasan Teknis
Pembangunan Turap Batas Tanah Mesjid Ulul Azmi
CV Dhiya Cipta Konsultan 27.527.279,94
13
Paket 1 - Semenisasi Lebar = 4m, Tebal = 0,2m,
Pembangunan Jalan Semenisasi Kec. Kuala Kampar
(Kelurahan Teluk Dalam Jl. Imam Sangkal, Jl. Monel,
Jl. Penghulu Dongsa dan Jl. Penghulu Sanggam dan
Jl. Lingkar Sei Solok - Sei Upih)
CV. Jaza Mubarok 671.451.630,20
1 Pembangunan Drainase sekunder Jalan
Menuju Istana Sayap
45.706.334,08 CV.PILIANG RIAU 2014
2 Pengawasan Pembangunan Drainase
sekunder Jalan Menuju Istana Sayap
1.148.063,40 CV.MULTI RIAU PRIMA 2014
5 Pengawasan Pembangunan Pagar
Pesantren Manbaul Maarif Kec.langgam
2.384.153,20 CV.IFRO KURNIA
KONSULTAN
2014
KEGIATAN PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE/GORONGGORONG
3 Pengawasan Pembangunan Rumah layak
Huni Kec.Langgam
1.746.937,50 CV.ASA GRAHA 2014
4 Pengawasan Pembangunan Rumah layak
Huni Kec.Kerumutan
3.111.572,48 PT.NADIRA KONSULTAN 2014
1 Pembangunan Rumah Layak Huni
Kec.Langgam
294.646.783,56 PT.QINTHARA CEMERLANG 2014
2 Pembangunan Cubluk dan Pengadaan
Tower+Tangki air Rumah Layak Huni
Kec.Kerumutan
34.556.091,72 CV.MUTIARA MELAYU 2014
3 Pengawasan Teknis Pembangunan
saluran Drainase Primer I Belakang Mall
Ramayana, Pengawasan Teknis
Pembangunan saluran Drainase Primer Il
Belakang Mall Ramayana, dan
Pengawasan Teknis Pembangunan Box
Culvert I Belakanag Mall Ramayana dan
Pembangunan Box Culvert Il Belakanag
Mall Ramayana Kecamatan Pangkalan
Kerinci
25.182.150,84 PT.ANDALAN UTAMA
PERKASA
2014
168
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
No Keterangan Jumlah Rekanan Tahun
2 Pengembangan Parkir Tambahan dan
Musholla GOR Pangkalan Kerinci
61.005.694,49 CV.AYU INDAH GEMILANG 2014
3 Pembangunan Rumah Jaga GOR
Pangkalan.Kerinci
12.952.296,62 CV.SURYA MAULANA FAHMI 2014
KEGIATAN PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA OLAHRAGA
1 Pembangunan Tribun dan Pagar BRC
lap.Bola Desa Lubuk terap
73.737.171,86 CV.ALFI PUTRA KAMPAR 2014
4 Pengawasan Teknis Pembangunan
saluran Drainase Primer RT.04 RW.01
Terusan Baru Kelurahan Pangkalan
Kerinci Barat
1.893.234,20 CV.AGUNG 2014
KEGIATAN SEMENISASI
1 Pembangunan Semenisasi Jalan Desa
Sungai Ara T=17,5cm Kecamatan
Pelalawan
50.243.615,91 CV.JHONI BERSAUDARA 2014
KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN
AIR BERSIH
1 Pengawasan Pembangunan Air Bersih
Desa Padang Luas Kec.Langgam
35.754.125,00 CV.KARYA DINAMIS 2014
5 Pengawasan Teknis Pembangunan
Musholla dan Parkir Tambahan di GOR
Pangkalan Kerinci
1.462.725,00 CV.INDRAWATI ARSITEKTUR 2014
6 Pengawasan Teknis Pembangunan
Fasilitas Interior Gedung GOR , Tiang
Bendera Kontingen, Cone Block, Trotoar
Depan Pagar, Box Culfert, Papan Nama,
Rumah Jaga GOR Pangkalan Kerinci
5.518.898,55 CV.KARINDO ENGINEERING 2014
4 Pengawasan Teknis Pembangunan
Stadion Mini Langgam
3.914.359,35 CV.ASRI MUDA TUAH KARYA 2014
6 Pengawasan Teknis Pembangunan
Semenisasi Jalan Tanjung
Selukup,Gapura Desa Batas Desa dan
Pengawasan Teknis Pembangunan
Semenisasi Desa Teluk Parit Panjang di
Desa Teluk Bakau
3.843.792,86 CV.SCALA MANDIRI
PRATAMA CONSULTAN
2014
4 Pengawasan Teknis Pembangunan
Semenisasi Jalan Poros desa Sungai Upih
Kec.Kuala Kampar, Pengawasan Teknis
Pembangunan Semenisasi Jalan Parit
Desa ke Teluk Beringin Kec.Kuala
Kampar, dan Pengawasan Teknis
Renovasi Dermaga/Tambahan Perahu
Kawasan Makam Dekat Kec.Pelalawan
1.838.194,10 CV.ALAM DIMENSI
INDONESIA
2014
5 Pengawasan Teknis Pembangunan
Semenisasi Jalan Sei.Solok Kec.Kuala
Kampar, Pengawasan Teknis
Pembangunan Semenisasi desa Sungai
Upih Beringin Kec.Kuala Kampar Batas
Teluk Beringin dan Jln Semenisasi Teluk
Beringin Kec.Kuala Kampar, dan Batas
desa Sei.Upih Kec.Kuala Kampar
3.703.927,45 CV.ALAM DIMENSI
INDONESIA
2014
2 Pembangunan Semenisasi Jalan Desa
Sering T=17,5cm Kecamatan Pelalawan
82.316.251,52 CV.SAKURA JAYA 2014
3 Pengawasan Teknis Semenisasi Jalan
Lingkungan Kelurahan Pelalawan
Kec.Pelalawan, Pengawasan Teknis
Semenisasi Jalan Desa Sungai Ara, dan
Pengawasan Teknis Semenisasi Jalan
Desa Sering Kec.Pelalawan
2.392.524,75 PT.BINA PROFESI RIAU 2014
169
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.3.30 Ekuitas
5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
5.4.1 Pendapatan Asli Daerah LO – Pajak Daerah LO
No Keterangan Jumlah Rekanan Tahun
1 Pembangunan Jembatan Gantung Hutan
kota
6.689.177,07 CV.MITRA MADANI 2014
KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN
AIR BERSIH
Penjelasan pos-pos Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2020 adalah sebagai berikut.
Pendapatan Pajak Daerah tahun 2020 dan tahun 2019 masing-masing terealisasi sebesar
Rp71.219.219.356,22 dan Rp85.624.407.247,19, yang mana mengalami penurunan sebesar Rp-
14.405.187.890,97 atau turun 16,82% dibandingkan tahun 2019. Faktor penyebab kenaikan
signifikan pada PAD sektor Pajak Daerah antara lain; bersumber dari Pajak Penerangan Jalan berupa
pajak pembangkit listrik pada perusahaan - perusahaan yang ada di Kabupaten Pelalawan, kenaikan
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB-P2 dan terdapat perusahaan yang
melakukan balik nama atas perusahaannya, sehingga mendongkrak secara signifikan penerimaan
dari sektor BPHTB. Adapun rincian sebagai berikut:
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
Dampak Kumulatif Perubahan Kesalahan Mendasar 5.816.588.692,42 (850.305.118.936,73)
Jumlah 4.034.183.931.855,31 4.141.472.364.630,80
Laba Operasional (100.929.382.570,63) 266.420.479.206,04
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar (12.175.638.897,28) 0,00
Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp4.034.183.931.855,31
dan Rp4.141.472.364.630,80.
Uraian31 Des 2020
(Rp)
31 Des 2019
(Rp)
Ekuitas Awal 4.141.472.364.630,80 4.725.357.004.361,49
Jumlah 844.108.981,78
Terkait potensi untuk pembayaran kewajiban pada tahun 2020, Berpotensi mengalami kendala dalam
melunasi kewajiban jangka pendek karena sebagian Anggaran dialokasikan untuk penanganan Covid-
19, telah dilakukan pergeseran anggaran sekitar 35% atau sebesar Rp61.583.913.626,58 untuk
menangani Pandemi Covid-19 di Kabupupaten Pelalawan sementara potensi pendapatan menurun
dimana untuk Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi umum dilakukan pemotongan oleh pemerintah
pusat sebesar kurang lebih Rp160.000.000.000,00 (Seratus enam puluh milyar) dan Pendapatan Asli
Daerah sendiri berpotensi menurun karena banyak usaha mengalami kerugian.
2 Pekerjaan timbunan Halaman Depan
Istana Sayap dan Timbunan Parit
Samping Pintu Gerbang Istana Sayap
46.103.017,69 CV.PELALAWAN PERKASA 2014
3 Pengawasan timbunan Halaman Depan
Istana Sayap dan Parit Samping Pintu
Gerbang Istana Sayap
950.386,15 CV.ASA GRAHA 2014
Pajak Penerangan Jalan 29.970.010.345,68 35.252.240.561,84 (5.282.230.216,16) (14,98)
Pajak Hiburan 221.250.094,50 538.956.107,12 (317.706.012,62) (58,95)
Pajak Reklame 1.402.789.042,00 1.450.039.404,85 (47.250.362,85) (3,26)
Pajak Hotel 920.544.484,00 1.727.953.850,22 (807.409.366,22) (46,73)
Pajak Restoran 4.442.182.901,00 5.988.161.914,31 (1.545.979.013,31) (25,82)
170
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.4.2 Pendapatan Asli Daerah LO – Retribusi Daerah LO
5.4.3
Pajak Air Tanah 1.436.124.224,04 1.503.665.173,84 (67.540.949,80) (4,49)
Pajak Sarang Burung Walet 131.850.000,00 141.685.000,00 (9.835.000,00) (6,94)
Pajak Parkir 20.602.700,00 36.419.550,01 (15.816.850,01) (43,43)
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
Retribusi Pelayanan Pasar 424.472.000,00 432.040.000,00 (7.568.000,00) (1,75)
Retribusi Pelayanan Persampahan
/Kebersihan 1.509.852.000,00 1.243.236.000,00 266.616.000,00 21,45
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi
Jalan Umum 84.000.000,00 134.430.000,00 (50.430.000,00) (37,51)
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah LO – Pajak Daerah LO sebesar Rp71.219.219.356,22 adalah
sebesar 4,89% terhadap seluruh pendapatan tahun 2020 sebesar Rp1.456.533.060.659,32.
Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2020 dan tahun 2019 terealisasi masing-masing sebesar
Rp6.123.048.841,00 dan Rp4.788.714.012,09 yang mana mengalami kenaikan sebesar
Rp1.334.334.828,91 atau naik 27,86% dibandingkan tahun 2019, yang disebabkan turunnya
penerimaan dari beberapa objek pajak yang signifikan terhadap PAD sektor Retribusi Daerah yakni,
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pelayanan Tera/Tera Ulang. Adapun rincian
sebagai berikut:
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) 11.313.300.169,00 21.140.386.517,00 (9.827.086.348,00) (46,48)
Jumlah 71.219.219.356,22 85.624.407.247,19 (14.405.187.890,97) (16,82)
Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan 60.302.884,00 30.181.350,00 30.121.534,00 99,80
Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan 21.300.262.512,00 17.814.717.818,00 3.485.544.694,00 19,57
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1.913.545.805,00 1.062.661.987,09 850.883.817,91 80,07
Retribusi Izin Gangguan 56.143.000,00 68.083.000,00 (11.940.000,00) (17,54)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 54.135.000,00 41.410.000,00 12.725.000,00 30,73
Retribusi Penjualan Produksi
Usaha Daerah 30.050.000,00 37.660.000,00 (7.610.000,00) (20,21)
Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi 1.259.091.035,00 1.051.091.015,00 208.000.020,00 19,79
Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah 13.500.000,00 9.500.000,00 4.000.000,00 42,11
Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor 190.675.001,00 537.482.010,00 (346.807.009,00) (64,52)
Retribusi Pelayanan Tera/Tera
Ulang 587.585.000,00 171.120.000,00 416.465.000,00 243,38
Pendapatan Asli Daerah LO – Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha
Milik Daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2020 dan tahun 2019
masing-masing sebesar Rp9.253.445.418,00 dan Rp12.833.692.893,08. Dengan rincian sebagai
berikut:
Jumlah 6.123.048.841,00 4.788.714.012,09 1.334.334.828,91 27,86
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah LO – Retribusi Daerah LO sebesar Rp6.123.048.841,00 adalah
sebesar 0,42% terhadap seluruh pendapatan tahun 2020 sebesar Rp1.456.533.060.659,32.
171
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.4.4 Pendapatan Asli Daerah LO – Lain-lain PAD yang Sah LO
PD Tuah Sekata 1.723.498.423,00 2.714.161.892,00 (990.663.469,00) (36,50)
BPR Dana Amanah 34.784.420,00 12.033.621,93 22.750.798,07 189,06
PT Bank Riau Kepri 5.499.403.790,00 7.567.575.650,00 (2.068.171.860,00) (27,33)
PT Bumi Siak Pusako 1.995.758.785,00 2.178.386.843,00 (182.628.058,00) (8,38)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha
Milik Daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2020 dan tahun 2019
masing-masing sebesar Rp9.253.445.418,00 dan Rp12.833.692.893,08. Dengan rincian sebagai
berikut:
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
Pendapatan Bunga 3.499.999.560,00 3.499.999.560,00 0,00 0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan 885.550.175,40 383.213.667,05 502.336.508,35 131,09
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak
Dipisahkan - LO433.523.500,00 0,00 433.523.500,00 100,00
Penerimaan Jasa Giro 12.690.378.008,10 11.639.042.020,40 1.051.335.987,70 9,03
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah LO – Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO
sebesar Rp9.253.445.418,00 adalah sebesar 0,64% terhadap seluruh pendapatan tahun 2020 sebesar
Rp1.456.533.060.659,32.
Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020 dan Tahun 2019 masing-masing sebesar Rp59.828.155.536,11
dan Rp58.530.693.351,33 yang mana mengalami kenaikan sebesar Rp1.297.462.184,8 atau naik
2,22% dibandingkan tahun 2019. Faktor penyebab kenaikan pada PAD sektor Lain – lain PAD yang
Sah antara lain; bersumber dari Penerimaan Jasa Giro, Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak
dipisahkan, Denda Retribusi, Pendapatan BLUD dan Lain – lain PAD yang Sah Lainnya dengan
rincian sebagai berikut:
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
Kerja Sama 0,00 361.534.886,15 (361.534.886,15) (100,00)
Jumlah 9.253.445.418,00 12.833.692.893,08 (3.580.247.475,08) (27,90)
Pendapatan BLUD 36.841.082.241,70 37.761.667.380,90 (920.585.139,20) (2,44)
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LO 476.743.002,06 571.850.901,91 (95.107.899,85) (16,63)
Pendapatan dari Pengembalian 2.808.900.648,94 2.713.088.131,43 95.812.517,51 3,53
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan
Daerah 486.097.856,75 91.558.000,00 394.539.856,75 430,92
Pendapatan Denda Atas Pelanggaran
Perda - LO16.067.000,00 0,00 16.067.000,00 100,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas
Jaminan 119.935.005,56 236.485.524,07 (116.550.518,51) (49,28)
Pendapatan Denda Pajak 136.746.295,00 156.192.818,17 (19.446.523,17) (12,45)
Pendapatan Denda Retribusi 1.454.545,60 40.454.549,40 (39.000.003,80) (96,40)
Jumlah 59.828.155.536,11 58.530.693.351,33 1.297.462.184,78 2,22
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah LO – Lain-lain PAD yang Sah LO sebesar
Rp59.828.155.536,11 adalah sebesar 4,11% terhadap seluruh pendapatan tahun 2020 sebesar
Rp1.456.533.060.659,32.
Pendapatan Dana Kapitasi JKN 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Dana BOS 20.042.197,00 14.434.298,00 5.607.899,00 100,00
Penjualan Hasil Kekayaan Daerah yang
Tidak Dipisahkan1.411.635.500,00 0,00 1.411.635.500,00 #DIV/0!
Pendapatan dari Pengelolaan Air
Bersih–LO0,00 1.422.706.500,00 (1.422.706.500,00) 0,00
172
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.4.5 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO – Bagi Hasil Pajak LO
5.4.6
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Pertambangan 37.853.950.800,00 56.298.215.126,00 (18.444.264.326,00) (32,76)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Perkebunan 9.159.271.831,00 36.073.011.314,00 (26.913.739.483,00) (74,61)
Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2020 dan Tahun 2019 masing-masing sebesar Rp78.662.761.114,00
dan Rp146.543.527.926,00. tren mengalami penurunan sebesar 67.880.766.812,00 atau turun 46,32
dibanding tahun 2019 sebesar Rp146.543.527.926,00. Dengan rincian Dana bagi hasil sebagai
berikut:
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
Biaya Pemungutan PBB Sektor
Pertambangan-LO208.956.800,00 1.927.936.331,00 (1.718.979.531,00) (89,16)
Biaya Pemungutan PBB Sektor
Pertambangan-LO1.262.942.600,00 0,00 1.262.942.600,00 100,00
Biaya Pemungutan PBB 2.125.517.600,00 1.551.916.082,00 573.601.518,00 36,96
Biaya Pemungutan PBB Sektor
Perhutanan 322.603.200,00 877.301.138,00 (554.697.938,00) (63,23)
Bagi Hasil dari PPh Pasal 21 124.200,00 22.364.484.545,00 (22.364.360.345,00) (100,00)
Bagi Hasil PBB 21.386.275.294,00 4.361.544.824,00 17.024.730.470,00 390,34
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Perhutanan 5.730.141.746,00 22.559.167.908,00 (16.829.026.162,00) (74,60)
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal
29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri 592.268.189,00 529.950.658,00 62.317.531,00 11,76
Bagi Hasil IUHPH 0,00 1.097.047.518,00 (1.097.047.518,00) 100,00
Bagi Hasil Sumber Daya Hutan
(PSDH)–LO9.275.421.650,00 21.790.080.502,00 (12.514.658.852,00) (57,43)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO – Bagi Hasil Sumber Daya Alam LO
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2020 dan Tahun 2019 masing-masing sebesar
Rp157.917.700.759,00 dan Rp316.285.753.520,00.
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
Jumlah 78.662.761.114,00 146.543.527.926,00 (67.880.766.812,00) (46,32)
Kontribusi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO – Bagi Hasil Pajak LO sebesar
Rp78.662.761.114,00 adalah sebesar 5,40% terhadap seluruh pendapatan tahun 2020 sebesar
Rp1.456.533.060.659,32.
PBB Lainnya _ LO 20.326.454,00 0,00 20.326.454,00 100,00
Biaya Pemungutan PBB Lainnya - LO 382.400,00 0,00 382.400,00 100,00
Kontribusi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO – Bagi Hasil Sumber Daya Alam LO sebesar
Rp157.917.700.759,00 adalah sebesar 10,84% terhadap seluruh pendapatan tahun 2020 sebesar
Rp1.456.533.060.659,32.
Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi 23.002.846.874,00 39.586.228.214,00 (16.583.381.340,00) (41,89)
Jumlah 157.917.700.759,00 316.285.753.520,00 (158.368.052.761,00) (50,07)
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil
Perikanan–LO784.599.000,00 863.645.663,00 (79.046.663,00) (9,15)
Bagi Hasil Pertambangan Minyak
Bumi–LO124.029.406.535,00 249.540.243.772,00 (125.510.837.237,00) (50,30)
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran
Eksploitasi (Royalti) 773.227.050,00 3.298.419.043,00 (2.525.191.993,00) (76,56)
Bagi Hasil Dana Reboisasi 0,00 60.696.264,00 (60.696.264,00) 100,00
Bagi Hasil dari Iuran Tetap
(Landrent)–LO52.199.650,00 49.392.544,00 2.807.106,00 5,68
173
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.4.7 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO – Dana Alokasi Umum LO
5.4.8 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO – Dana Alokasi Khusus LO
Dana Alokasi Umum Tahun 2020 dan Tahun 2019 masing-masing sebesar Rp601.518.018.390,00
dan Rp645.243.179.000,00.
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
DAK Bidang Infrastruktu Air Minum 0,00 2.050.000.474,00 (2.050.000.474,00) 0,00
DAK Bidang Infrastruktu Sanitasi 0,00 0,00 0,00 0,00
DAK Bidang Infrastruktu Jalan 0,00 23.085.535.899,00 (23.085.535.899,00) 0,00
DAK Bidang Infrastruktu Irigasi 0,00 0,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 dan Tahun 2019 masing-masing sebesar Rp142.486.399.251,00
dan Rp184.340.697.312,00 dengan rincian sebagai berikut.
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
Jumlah 601.518.018.390,00 645.243.179.000,00 (43.725.160.610,00) (6,78)
Kontribusi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO – Dana Alokasi Umum LO sebesar
Rp601.518.018.390,00 adalah sebesar 41,30% terhadap seluruh pendapatan tahun 2020 sebesar
Rp1.456.533.060.659,32.
Dana Alokasi Umum 596.622.188.000,00 645.243.179.000,00 (48.620.991.000,00) (7,54)
DAU Kelurahan 4.895.830.390,00 0,00 4.895.830.390,00 100,00
DAK Bidang Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 1.048.261.934,00 (1.048.261.934,00) 0,00
DAK Bidang Transportasi Perdesaan 0,00 0,00 0,00 0,00
DAK Bidang Perumahan dan Kawasan
Pemukiman0,00 0,00 0,00 0,00
DAK Bidang Kesehatan 33.076.301.771,00 45.877.526.193,00 (12.801.224.422,00) (27,90)
DAK Bidang Keluarga Berencana 1.042.422.995,00 0,00 1.042.422.995,00 100,00
DAK Bidang Kehutanan 0,00 0,00 0,00 0,00
DAK Bidang Pasar 0,00 2.352.174.994,00 (2.352.174.994,00) 0,00
DAK Bidang Metrologi 0,00 0,00 0,00 0,00
DAK Bidang Keselamatan Transportasi
Darat0,00 0,00 0,00 0,00
DAK Bidang Sarana Prasarana
Pemadam Kebakaran0,00 0,00 0,00 0,00
DAK Bidang Pertanian 0,00 824.140.800,00 (824.140.800,00) 0,00
DAK Bidang Pendidikan 20.833.776.011,00 14.758.893.293,00 6.074.882.718,00 41,16
DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas 840.396.000,00 0,00 840.396.000,00 100,00
DAK Non Fisik Jaminan Persalinan 2.805.528.000,00 0,00 2.805.528.000,00 100,00
DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan
Guru636.750.000,00 1.135.500.000,00 (498.750.000,00) (43,92)
DAK Non Fisik Bantuan Operasional
Kesehatan13.877.782.000,00 10.093.108.163,00 3.784.673.837,00 37,50
DAK Non Fisik Bantuan Operasional
Penyelenggaraan PAUD4.431.900.000,00 3.637.800.000,00 794.100.000,00 21,83
DAK Non Tunjangan Profesi Guru 61.304.241.000,00 59.593.522.720,00 1.710.718.280,00 2,87
DAK Bidang Perhubungan 0,00 0,00 0,00 0,00
DAK Instrukstur Publik Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru 557.102.000,00 7.378.623.000,00 (6.821.521.000,00) (92,45)
DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB 2.083.236.950,00 2.051.064.795,00 32.172.155,00 1,57
DAK Bidang Transportasi 0,00 5.400.000.000,00 (5.400.000.000,00) 0,00
174
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.4.9
5.4.10
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
DAK Non Fisik Dana Pelayanan
Pariwisata0,00 558.580.000,00 (558.580.000,00) 0,00
DAK Non Fisik Dana Peningkatan
Kapasitas Koperasi dan UKM0,00 180.250.000,00 (180.250.000,00) 0,00
Pendapatan Utang DAK Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00
DAK Bidang Pariwisata 0,00 1.603.137.319,00 (1.603.137.319,00) 0,00
DAK Non Fisik Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan557.662.524,00 1.195.177.728,00 (637.515.204,00) (53,34)
Dana Insentif Daerah 41.714.809.000,00 35.156.855.000,00 6.557.954.000,00 100,00
Dana Desa 106.307.280.000,00 103.817.025.800,00 2.490.254.200,00 2,40
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO – Dana Penyesuaian LO
Dana Penyesuaian Tahun 2020 dan Tahun 2019 masing-masing sebesar Rp148.022.089.000,00 dan
Rp138.973.880.800,00. Peningkatan Dana penyesuaian disebabkan oleh pada tahun 2020
Pemerintah Kabupaten Pelalawan mendapatkan Dana Insentif Daerah yang mana pada tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Pelalawan tidak mendapatkannya, adapun rincian dana penyesuaian sebagai
berikut:
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
Jumlah 142.486.399.251,00 184.340.697.312,00 (41.854.298.061,00) (22,70)
Kontribusi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO – Dana Alokasi Khusus LO sebesar
Rp142.486.399.251,00 adalah sebesar 9,78% terhadap seluruh pendapatan tahun 2020 sebesar
Rp1.456.533.060.659,32.
DAK Non Fisik Bantuan
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan439.300.000,00 1.517.400.000,00 (1.078.100.000,00) (71,05)
DAK Non Fisik Dana Pelayanan
Pariwisata0,00 0,00 0,00 0,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB)46.779.292.407,00 16.792.977.877,00 29.986.314.530,00 178,56
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 3.278.561.359,00 54.372.596.841,00 (51.094.035.482,00) (93,97)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO 20.699.607.920,99 0,00 20.699.607.920,99 100,00
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 11.929.959.067,00 22.362.658.547,00 (10.432.699.480,00) (46,65)
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Bagi Hasil LO – Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019 masing-masing sebesar
Rp101.152.838.798,99 dan Rp109.057.342.114,00 dengan rincian sebagai berikut.Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
Jumlah 148.022.089.000,00 138.973.880.800,00 9.048.208.200,00 6,51
Kontribusi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO – Dana Penyesuaian LO sebesar
Rp148.022.089.000,00 adalah sebesar 10,16% terhadap seluruh pendapatan tahun 2020 sebesar
Rp1.456.533.060.659,32.
Jumlah 101.152.838.798,99 109.057.342.114,00 (7.904.503.315,01) (7,25)
Kontribusi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Bagi Hasil LO – Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Daerah LO sebesar Rp101.152.838.798,99 adalah sebesar 6,94% terhadap seluruh pendapatan tahun
2020 sebesar Rp1.456.533.060.659,32.
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Permukaan 18.465.418.045,00 3.144.364.059,00 15.321.053.986,00 487,25
Pajak Bagi Hasil Dari Pajak Rokok 0,00 12.384.744.790,00 (12.384.744.790,00) 0,00
175
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.4.11 Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi LO
5.4.12
Bantuan Keuangan Provinsi COVID
untuk 12 Kecamatan1.013.037.400,00 0,00 1.013.037.400,00 100,00
Bantuan Keuangan Provinsi COVID
untuk 14 Kelurahan1.349.146.300,00 0,00 1.349.146.300,00 100,00
Gaji Guru Bantu 5.616.000.000,00 5.696.000.000,00 (80.000.000,00) (1,40)
Bantuan Keuangan Provinsi Riau khusus
untuk penanganan COVID-19 TA. 2020 4.567.800.000,00 0,00 4.567.800.000,00 100,00
Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2020 dan Tahun 2019 masing-masing sebesar
Rp12.545.983.700,00 dan Rp6.881.050.000,00, Kenaikan Bantuan Keuangan dari pemerintah
propinsi disebabkan adanya bantuan keuangan BLT dan Bantuan keuangan untuk penanganan
COVID di Kelurahan dan Kecamatan yang tahun sebelumnya tidak ada dengan rincian Bantuan
Keuangan dari Pemerintah Provinsi sebagai berikut:
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
Pendapatan Hibah dari kelompok
masyarakat/perorangan 2.173.600.000,00 120.000.000,00 2.053.600.000,00 1.711,33
Hibah Dana BOS 59.011.730.000,00 56.777.520.000,00 2.234.210.000,00 3,94
Hibah dari Pemerintah Pusat 6.290.070.495,00 10.638.440.647,45 (4.348.370.152,45) (40,87)
Hibah dari Pemerintah Lainnya 328.000.000,00 0,00 328.000.000,00 100,00
Kontribusi Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi LO sebesar
Rp12.545.983.700,00 adalah sebesar 0,86% terhadap seluruh pendapatan tahun 2020 sebesar
Rp1.456.533.060.659,32.
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – Pendapatan Hibah LO
Pendapatan Hibah Tahun 2020 dan Tahun 2019 masing-masing sebesar Rp67.803.400.495,00 dan
Rp67.535.960.647,45 dengan rincian sebagai berikut:
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan 0,00 1.185.050.000,00 (1.185.050.000,00) 100,00
Jumlah 12.545.983.700,00 6.881.050.000,00 5.664.933.700,00 82,33
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Lainnya sebesar Rp328.000.000,00 dengan rincian sebagai
berikut:
Pemberi Hibah Bentuk HibahNilai Hibah
(Rp)
Dins Pekerjaan Umum dan Penata ruang Alat Angkutan 328.000.000,00
BPPT Peralatan dan Mesin 180.200.000,00
Jumlah 6.290.070.495,00
Persediaan 295.212.338,00
Alat Kesehatan 942.838.000,00
Kementerian Pendidikan Aset Tetap Peralatan dan mesin 995.335.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp6.290.070.495,00 dengan rincian sebagai
berikut:
Pemberi Hibah Bentuk HibahNilai Hibah
(Rp)
Kementerian Kesehatan Kas 3.876.485.157,00
Jumlah 67.803.400.495,00 67.535.960.647,45 267.439.847,55 0,40
Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – Pendapatan Hibah LO sebesar
Rp67.803.400.495,00 adalah sebesar 4,66% terhadap seluruh pendapatan tahun 2020 sebesar
Rp1.456.533.060.659,32.
Jumlah 328.000.000,00
176
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
Dana BOS SD Negeri 005 Makmur 466.200.000,00 411.040.000,00 55.160.000,00 13,42
Dana BOS SD Negeri 006 Pangkalan
Kerinci 901.080.000,00 841.280.000,00 59.800.000,00 7,11
Dana BOS SD Negeri 003 Pangkalan
Kerinci 681.750.000,00 632.160.000,00 49.590.000,00 7,84
Dana BOS SD Negeri 004 Bukit Agung 512.910.000,00 762.200.000,00 (249.290.000,00) (32,71)
Dana BOS SD Negeri 001 Rantau Baru 98.880.000,00 83.040.000,00 15.840.000,00 19,08
Dana BOS SD Negeri 002 Kuala Terusan 96.810.000,00 32.480.000,00 64.330.000,00 198,06
Pendapatan Hibah Dana BOS Tahun 2020 dan Tahun 2019 masing-masing sebesar
Rp59.011.730.000,00 dan Rp56.777.520.000,00. Peningkatan Hibah Dana BOS dikarenakan pada
tahun 2019 Pemerintah menyalurkan dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja yang pada tahun
sebelumnya belum ada serta adanya penambahan sekolah dengan rincian sebagai berikut:
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
23,62
Dana BOS SD Bernas 611.370.000,00 546.080.000,00 65.290.000,00 11,96
Dana BOS SD Negeri 011 Tepian Batu 376.650.000,00 318.720.000,00 57.930.000,00 18,18
Dana BOS SD Negeri 012 Kuala Terusan 499.500.000,00 441.120.000,00 58.380.000,00 13,23
Dana BOS SD Negeri 009 Kuala Terusan 746.280.000,00 981.640.000,00 (235.360.000,00) (23,98)
Dana BOS SD Negeri 010 Pangkalan
Kerinci 498.960.000,00 435.360.000,00 63.600.000,00 14,61
Dana BOS SD Negeri 007 Pangkalan
Kerinci 851.490.000,00 755.680.000,00 95.810.000,00 12,68
Dana BOS SD Negeri 008 Pangkalan
Kerinci 540.450.000,00 470.080.000,00 70.370.000,00 14,97
Dana BOS SD Negeri 010 Langgam 78.840.000,00 71.040.000,00 7.800.000,00 10,98
Dana BOS SD Negeri 011 Penarikan 212.490.000,00 276.080.000,00 (63.590.000,00) (23,03)
Dana BOS SD Negeri 008 Langgam 160.560.000,00 156.160.000,00 4.400.000,00 2,82
Dana BOS SD Negeri 009 Langkan 531.990.000,00 462.080.000,00 69.910.000,00 15,13
Dana BOS SD Negeri 007 Pkl Gondai 449.010.000,00 599.960.000,00 (150.950.000,00) (25,16)
Dana BOS SD Negeri 005 Segati 229.860.000,00 214.880.000,00 14.980.000,00 6,97
Dana BOS SD Negeri 006 Penarikan 194.490.000,00 178.400.000,00 16.090.000,00 9,02
Dana BOS SD Negeri 003 Sotol 148.770.000,00 224.840.000,00 (76.070.000,00) (33,83)
Dana BOS SD Negeri 004 Langgam 25.560.000,00 27.520.000,00 (1.960.000,00) (7,12)
Dana BOS SD Negeri 001 Langgam 166.680.000,00 160.160.000,00 6.520.000,00 4,07
Dana BOS SD Negeri 002 Tambak 97.830.000,00 91.040.000,00 6.790.000,00 7,46
Dana BOS SD Negeri 013 Pangkalan
Kerinci 657.450.000,00 531.840.000,00 125.610.000,00
Dana BOS SD Negeri 001 Pangkalan
Bunut229.500.000,00 204.960.000,00 24.540.000,00 11,97
Dana BOS SD Negeri 002 Balam Merah 130.590.000,00 194.240.000,00 (63.650.000,00) (32,77)
Dana BOS SD Negeri 016 Segati 303.120.000,00 271.840.000,00 31.280.000,00 11,51
Dana BOS SD Negeri 017 Mahaman
Jaya 282.420.000,00 242.400.000,00 40.020.000,00 16,51
Dana BOS SD Negeri 014 Segati 454.410.000,00 370.080.000,00 84.330.000,00 22,79
Dana BOS SD Negeri 015 Langkan 332.820.000,00 305.920.000,00 26.900.000,00 8,79
Dana BOS SD Negeri 012 Tambak 167.760.000,00 149.120.000,00 18.640.000,00 12,50
Dana BOS SD Negeri 013 Segati 546.750.000,00 503.520.000,00 43.230.000,00 8,59
177
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
Dana BOS SD Negeri 009 Sungai Buluh 214.560.000,00 255.360.000,00 (40.800.000,00) (15,98)
Dana BOS SD Negeri 010 Logas 44.640.000,00 85.520.000,00 (40.880.000,00) (47,80)
Dana BOS SD Negeri 007 Lubuk
Mandian Gajah 74.970.000,00 106.560.000,00 (31.590.000,00) (29,65)
Dana BOS SD Negeri 008 Tambun 36.000.000,00 67.600.000,00 (31.600.000,00) (46,75)
Dana BOS SD Negeri 005 Bagan Laguh 82.170.000,00 139.640.000,00 (57.470.000,00) (41,16)
Dana BOS SD Negeri 006 Petani 159.300.000,00 212.400.000,00 (53.100.000,00) (25,00)
Dana BOS SD Negeri 003 Lubuk Mas 31.860.000,00 59.360.000,00 (27.500.000,00) (46,33)
Dana BOS SD Negeri 004 Merbau 164.430.000,00 215.280.000,00 (50.850.000,00) (23,62)
Dana BOS SD Negeri 001 Teluk Dalam 169.350.000,00 99.840.000,00 69.510.000,00 69,62
Dana BOS SD Negeri 002 Tanjung Sum 103.020.000,00 36.320.000,00 66.700.000,00 183,65
Dana BOS SD Negeri 013 Tonok 54.270.000,00 89.440.000,00 (35.170.000,00) (39,32)
Dana BOS SD Negeri 014 Sialang Kayu
Batu 68.940.000,00 105.840.000,00 (36.900.000,00) (34,86)
Dana BOS SD Negeri 011 Keriung 99.330.000,00 34.240.000,00 65.090.000,00 190,10
Dana BOS SD Negeri 012 Simpang
Lebuh 113.940.000,00 171.280.000,00 (57.340.000,00) (33,48)
Dana BOS SD Negeri 008 Sungai Solok 92.760.000,00 64.800.000,00 27.960.000,00 43,15
Dana BOS SD Negeri 009 Teluk 287.160.000,00 201.440.000,00 85.720.000,00 42,55
Dana BOS SD Negeri 006 Tanjung Sum 133.710.000,00 55.200.000,00 78.510.000,00 142,23
Dana BOS SD Negeri 007 Teluk Dalam 108.240.000,00 43.840.000,00 64.400.000,00 146,90
Dana BOS SD Negeri 004 Teluk Dalam 206.250.000,00 139.360.000,00 66.890.000,00 48,00
Dana BOS SD Negeri 005 Serapung 214.260.000,00 214.560.000,00 (300.000,00) (,14)
Dana BOS SD Negeri 003 Teluk Dalam 135.240.000,00 121.000.000,00 14.240.000,00 11,77
Dana BOS SD Negeri 016 Teluk Dalam 89.700.000,00 26.400.000,00 63.300.000,00 239,77
Dana BOS SD Negeri 017 Sungai Solok 111.930.000,00 44.480.000,00 67.450.000,00 151,64
Dana BOS SD Negeri 014 Sokoi 169.620.000,00 93.600.000,00 76.020.000,00 81,22
Dana BOS SD Negeri 015 Sokoi 105.900.000,00 89.200.000,00 16.700.000,00 18,72
Dana BOS SD Negeri 012 Sungai Upih 134.070.000,00 115.120.000,00 18.950.000,00 16,46
Dana BOS SD Negeri 013 Sungai Mas 103.740.000,00 42.240.000,00 61.500.000,00 145,60
Dana BOS SD Negeri Sungai Mas 111.480.000,00 99.120.000,00 12.360.000,00 12,47
Dana BOS SD Negeri 011 Teluk Dalam 110.310.000,00 44.480.000,00 65.830.000,00 148,00
Dana BOS SD Negeri 022 Tanjung Sum 100.050.000,00 37.280.000,00 62.770.000,00 168,37
Dana BOS SD Negeri 023 Teluk Bakau 159.000.000,00 94.240.000,00 64.760.000,00 68,72
Dana BOS SD Negeri 020 Teluk Dalan 118.860.000,00 52.800.000,00 66.060.000,00 125,11
Dana BOS SD Negeri 021 Serapung 124.350.000,00 101.040.000,00 23.310.000,00 23,07
Dana BOS SD Negeri 018 Sungai Upih 151.080.000,00 121.520.000,00 29.560.000,00 24,33
Dana BOS SD Negeri 019 Teluk Beringin 131.190.000,00 126.800.000,00 4.390.000,00 3,46
178
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
Dana BOS SD Negeri 024 Teluk Dalam 149.640.000,00 156.600.000,00 (6.960.000,00) (4,44)
Dana BOS SD Negeri 001 Kemang 329.040.000,00 283.360.000,00 45.680.000,00 16,12
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
Dana BOS SD Negeri 008 Dundangan 293.040.000,00 253.280.000,00 39.760.000,00 15,70
Dana BOS SD Negeri 006 Sorek Dua 325.530.000,00 291.040.000,00 34.490.000,00 11,85
Dana BOS SD Negeri 007 Betung 180.450.000,00 157.760.000,00 22.690.000,00 14,38
Dana BOS SD Negeri 004 Terantang
Manuk 121.770.000,00 161.760.000,00 (39.990.000,00) (24,72)
Dana BOS SD Negeri 005 Palas 224.190.000,00 205.760.000,00 18.430.000,00 8,96
Dana BOS SD Negeri 002 Desa Kesuma 135.600.000,00 70.560.000,00 65.040.000,00 92,18
Dana BOS SD Negeri 003 Sorek Satu 438.660.000,00 398.560.000,00 40.100.000,00 10,06
Dana BOS SD Negeri 015 Beringin Jaya 179.640.000,00 157.280.000,00 22.360.000,00 14,22
Dana BOS SD Negeri 016 Meranti 320.310.000,00 272.960.000,00 47.350.000,00 17,35
Dana BOS SD Negeri 013 Surya Indah 165.600.000,00 230.720.000,00 (65.120.000,00) (28,22)
Dana BOS SD Negeri 014 Sialang Indah 333.180.000,00 300.000.000,00 33.180.000,00 11,06
Dana BOS SD Negeri 011 Sorek Satu 469.620.000,00 394.880.000,00 74.740.000,00 18,93
Dana BOS SD Negeri 012 Surya Indah 430.560.000,00 385.120.000,00 45.440.000,00 11,80
Dana BOS SD Negeri 010 Tanjung
Beringin 107.880.000,00 77.120.000,00 30.760.000,00 39,89
Dana BOS SD Negeri 010 Tanjung
Beringain 35.550.000,00 64.400.000,00 (28.850.000,00) (44,80)
Dana BOS SD Negeri 023 Kesuma 709.830.000,00 603.840.000,00 105.990.000,00 17,55
Dana BOS SD Negeri 024 Sorek Satu 208.620.000,00 181.600.000,00 27.020.000,00 14,88
Dana BOS SD Negeri 021 Kemang 127.170.000,00 145.280.000,00 (18.110.000,00) (12,47)
Dana BOS SD Negeri 022 Harapan Jaya 271.260.000,00 227.680.000,00 43.580.000,00 19,14
Dana BOS SD Negeri 019 Batang Kulim 215.370.000,00 181.600.000,00 33.770.000,00 18,60
Dana BOS SD Negeri 020 Betung 126.990.000,00 164.320.000,00 (37.330.000,00) (22,72)
Dana BOS SD Negeri 017 Sorek Satu 410.130.000,00 372.480.000,00 37.650.000,00 10,11
Dana BOS SD Negeri 018 Sorek Satu 404.550.000,00 349.280.000,00 55.270.000,00 15,82
Dana BOS SD Negeri 003 Genduang 64.890.000,00 101.120.000,00 (36.230.000,00) (35,83)
Dana BOS SD Negeri 004 Genduang 264.690.000,00 220.160.000,00 44.530.000,00 20,23
Dana BOS SD Negeri 001 Pangkalan
Lesung 342.270.000,00 304.960.000,00 37.310.000,00 12,23
Dana BOS SD Negeri 002 Payo Atap 135.900.000,00 126.080.000,00 9.820.000,00 7,79
Dana BOS SD Negeri 027 Bukit Kesuma 611.100.000,00 511.040.000,00 100.060.000,00 19,58
Dana BOS SD Negeri 028 Tapui Indah 503.100.000,00 467.360.000,00 35.740.000,00 7,65
Dana BOS SD Negeri 025 Dundangan 125.280.000,00 187.840.000,00 (62.560.000,00) (33,30)
Dana BOS SD Negeri 026 Macang 43.290.000,00 89.440.000,00 (46.150.000,00) (51,60)
Dana BOS SD Negeri 005 Rawang Sari 481.320.000,00 444.640.000,00 36.680.000,00 8,25
Dana BOS SD Negeri 006 Sari Makmur 74.520.000,00 68.160.000,00 6.360.000,00 9,33
179
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
Dana BOS SD Negeri 010 Sari Mulya 145.500.000,00 132.640.000,00 12.860.000,00 9,70
Dana BOS SD Negeri 011 Dusun Tua 111.960.000,00 170.880.000,00 (58.920.000,00) (34,48)
Dana BOS SD Negeri 008 Mulya Subur 198.450.000,00 183.840.000,00 14.610.000,00 7,95
Dana BOS SD Negeri 009 Sari Mulya 148.020.000,00 144.560.000,00 3.460.000,00 2,39
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
Dana BOS SD Negeri 007 Mayang Sari 283.320.000,00 251.840.000,00 31.480.000,00 12,50
Dana BOS SD Negeri 004 Simpang Pulai
Ukui 214.650.000,00 198.720.000,00 15.930.000,00 8,02
Dana BOS SD Negeri 005 Bukit Jaya 177.300.000,00 160.480.000,00 16.820.000,00 10,48
Dana BOS SD Negeri 002 Ukui Dua 361.170.000,00 332.320.000,00 28.850.000,00 8,68
Dana BOS SD Negeri 003 Lubuk
Kembang Bunga 587.610.000,00 512.480.000,00 75.130.000,00 14,66
Dana BOS SD Negeri 014 Kampung
Baru 37.710.000,00 71.280.000,00 (33.570.000,00) (47,10)
Dana BOS SD Negeri 001 Ukui 371.790.000,00 343.200.000,00 28.590.000,00 8,33
Dana BOS SD Negeri 012 Sari Makmur 78.390.000,00 68.960.000,00 9.430.000,00 13,67
Dana BOS SD Negeri 013 Genduang 52.200.000,00 88.800.000,00 (36.600.000,00) (41,22)
Dana BOS SD Negeri 012 Silikuan Hulu 159.840.000,00 123.920.000,00 35.920.000,00 28,99
Dana BOS SD Negeri 013 Lubuk
Kembang Sari 241.740.000,00 302.560.000,00 (60.820.000,00) (20,10)
Dana BOS SD Negeri 010 Silikuan Hulu 161.190.000,00 224.480.000,00 (63.290.000,00) (28,19)
Dana BOS SD Negeri 011 Bukit Gajah 296.010.000,00 259.040.000,00 36.970.000,00 14,27
Dana BOS SD Negeri 008 Lubuk
Kembang Sari 125.370.000,00 202.400.000,00 (77.030.000,00) (38,06)
Dana BOS SD Negeri 009 Desa Air
Emas 283.140.000,00 255.040.000,00 28.100.000,00 11,02
Dana BOS SD Negeri 006 Tri Mulya Jaya 152.100.000,00 221.600.000,00 (69.500.000,00) (31,36)
Dana BOS SD Negeri 007 Kampung
Baru 173.970.000,00 240.960.000,00 (66.990.000,00) (27,80)
Dana BOS SD Negeri 002 Ransang 68.670.000,00 98.960.000,00 (30.290.000,00) (30,61)
Dana BOS SD Negeri 018 Ukui 175.680.000,00 153.280.000,00 22.400.000,00 14,61
Dana BOS SD Negeri 001 Pelalawan 95.490.000,00 71.680.000,00 23.810.000,00 33,22
Dana BOS SD Negeri 016 Air Hitam 218.430.000,00 284.000.000,00 (65.570.000,00) (23,09)
Dana BOS SD Negeri 017 Bagan Limau 278.010.000,00 243.040.000,00 34.970.000,00 14,39
Dana BOS SD Negeri 014 Silikuan Hulu 83.970.000,00 125.680.000,00 (41.710.000,00) (33,19)
Dana BOS SD Negeri 015 Bukit Gajah 317.610.000,00 292.160.000,00 25.450.000,00 8,71
Dana BOS SD Negeri 007 Telayap 203.310.000,00 259.440.000,00 (56.130.000,00) (21,64)
Dana BOS SD Negeri 008 Batang Nilo
Kecil 135.510.000,00 109.520.000,00 25.990.000,00 23,73
Dana BOS SD Negeri 005 Kuala Tolam 77.580.000,00 70.400.000,00 7.180.000,00 10,20
Dana BOS SD Negeri 006 Sering 122.130.000,00 103.520.000,00 18.610.000,00 17,98
Dana BOS SD Negeri 003 Sungai Ara 110.880.000,00 99.520.000,00 11.360.000,00 11,41
Dana BOS SD Negeri 004 Pelalawan 100.440.000,00 87.360.000,00 13.080.000,00 14,97
180
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
Dana BOS SD Negeri 002 Petodaan 134.610.000,00 120.000.000,00 14.610.000,00 12,18
Dana BOS SD Negeri 003 Teluk Meranti 210.960.000,00 190.880.000,00 20.080.000,00 10,52
Dana BOS SD Negeri 014 Pangkalan
Delik 28.440.000,00 64.800.000,00 (36.360.000,00) (56,11)
Dana BOS SD Negeri 001 Pangkalan
Terap 136.140.000,00 137.000.000,00 (860.000,00) (,63)
Dana BOS SD Negeri 012 Lalang
Kabung 233.460.000,00 202.240.000,00 31.220.000,00 15,44
Dana BOS SD Negeri 013 Pekantua 45.450.000,00 39.200.000,00 6.250.000,00 15,94
Dana BOS SD Negeri 009 Delik 195.210.000,00 227.440.000,00 (32.230.000,00) (14,17)
Dana BOS SD Negeri 011 Sering Barat 84.150.000,00 132.000.000,00 (47.850.000,00) (36,25)
Dana BOS SD Negeri 010 Teluk Binjai 130.050.000,00 170.000.000,00 (39.950.000,00) (23,50)
Dana BOS SD Negeri 011 Kuala Panduk 125.250.000,00 105.280.000,00 19.970.000,00 18,97
Dana BOS SD Negeri 008 Gambut
Mutiara 119.490.000,00 113.200.000,00 6.290.000,00 5,56
Dana BOS SD Negeri 009 Labuhan Bilik 216.240.000,00 186.160.000,00 30.080.000,00 16,16
Dana BOS SD Negeri 006 Segamai 174.300.000,00 155.600.000,00 18.700.000,00 12,02
Dana BOS SD Negeri 007 Pulau Muda 126.870.000,00 112.160.000,00 14.710.000,00 13,12
Dana BOS SD Negeri 004 Pulau Muda 277.650.000,00 242.240.000,00 35.410.000,00 14,62
Dana BOS SD Negeri 005 Kuala Panduk 152.790.000,00 78.400.000,00 74.390.000,00 94,89
Dana BOS SD Negeri 003 Kerumutan 108.630.000,00 100.640.000,00 7.990.000,00 7,94
Dana BOS SD Negeri 004 Pangkalan
Tampoi 98.190.000,00 147.920.000,00 (49.730.000,00) (33,62)
Dana BOS SD Negeri 002 Kerumutan 158.760.000,00 144.480.000,00 14.280.000,00 9,88
Dana BOS SD Negeri 014 Pulau Muda 167.820.000,00 172.720.000,00 (4.900.000,00) (2,84)
Dana BOS SD Negeri 001 Pangkalan
Panduk 212.730.000,00 189.600.000,00 23.130.000,00 12,20
Dana BOS SD Negeri 012 Gambut
Mutiara 152.070.000,00 136.000.000,00 16.070.000,00 11,82
Dana BOS SD Negeri 013 Teluk Meranti 139.230.000,00 132.160.000,00 7.070.000,00 5,35
Dana BOS SD Negeri 011 Beringin
Makmur 126.090.000,00 116.640.000,00 9.450.000,00 8,10
Dana BOS SD Negeri 012 Pematang
Tinggi 231.930.000,00 296.800.000,00 (64.870.000,00) (21,86)
Dana BOS SD Negeri 009 Bukit Lembah
Subur 205.200.000,00 263.840.000,00 (58.640.000,00) (22,23)
Dana BOS SD Negeri 010 Kerumutan 176.310.000,00 232.000.000,00 (55.690.000,00) (24,00)
Dana BOS SD Negeri 007 Tanjung Air
Hitam 299.040.000,00 279.040.000,00 20.000.000,00 7,17
Dana BOS SD Negeri 008 Kerumutan 92.070.000,00 90.240.000,00 1.830.000,00 2,03
Dana BOS SD Negeri 005 Kerumutan 92.880.000,00 78.240.000,00 14.640.000,00 18,71
Dana BOS SD Negeri 006 Kerumutan 108.900.000,00 148.240.000,00 (39.340.000,00) (26,54)
Dana BOS SD Negeri 013 Lembah Subur 166.770.000,00 234.880.000,00 (68.110.000,00) (29,00)
181
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
188.320.000,00 24.890.000,00
Dana BOS SD Negeri 019 Pamatang
Tinggi 132.570.000,00 124.800.000,00 7.770.000,00 6,23
Dana BOS SD Negeri 020 Pangkalan
Tampoi 118.140.000,00 73.920.000,00 44.220.000,00 59,82
Dana BOS SD Negeri 017 Kerumutan 98.820.000,00 145.760.000,00 (46.940.000,00) (32,20)
Dana BOS SD Negeri 018 Kerumutan 68.310.000,00 55.200.000,00 13.110.000,00 23,75
Dana BOS SD Negeri 015 Pangkalan
Tampoi 115.260.000,00 45.760.000,00 69.500.000,00 151,88
Dana BOS SD Negeri 016 Pangkalan
Tampoi 117.960.000,00 54.400.000,00 63.560.000,00 116,84
Dana BOS SD Negeri 015 Beringin
Makmur 197.640.000,00 269.040.000,00 (71.400.000,00) (26,54)
81.700.000,00 20,27
Dana BOS SD Negeri 004 Lubuk Keranji 60.300.000,00 51.200.000,00 9.100.000,00 17,77
Dana BOS SD Negeri 005 Terbangiang 129.330.000,00 119.520.000,00 9.810.000,00 8,21
Dana BOS SD Negeri 002 Lubuk Keranji 126.180.000,00 112.160.000,00 14.020.000,00 12,50
Dana BOS SD Negeri 003 Tambun 129.840.000,00 66.400.000,00 63.440.000,00 95,54
Dana BOS SD Negeri 021 Pangkalan
Panduk 116.610.000,00 80.880.000,00 35.730.000,00 44,18
Dana BOS SD Negeri 001 Lubuk Terap 258.480.000,00 213.920.000,00 44.560.000,00 20,83
Dana BOS SD Negeri 011 Lubuk Raja 116.790.000,00 85.360.000,00 31.430.000,00 36,82
Dana BOS SD Negeri 001 Sekijang 455.220.000,00 411.840.000,00 43.380.000,00 10,53
Dana BOS SD Negeri 009 Air Terjun 125.460.000,00 115.840.000,00 9.620.000,00 8,30
Dana BOS SD Negeri 010 Lubuk Keranji 160.470.000,00 242.240.000,00 (81.770.000,00) (33,76)
Dana BOS SD Negeri 007 Sialang
Godang 180.000.000,00 159.520.000,00 20.480.000,00 12,84
Dana BOS SD Negeri 008 Angkasa 213.210.000,00
Dana BOS SMP Negeri 002 Langgam 415.140.000,00 398.400.000,00 16.740.000,00 4,20
Dana BOS SMP Negeri 003 Langgam 504.900.000,00 414.000.000,00 90.900.000,00 21,96
Dana BOS SMP Negeri 002 Bunut 166.980.000,00 246.000.000,00 (79.020.000,00) (32,12)
Dana BOS SMP Negeri 001 Langgam 230.670.000,00 205.800.000,00 24.870.000,00 12,08
13,22
Dana BOS SD Negeri 006 Pompa Air 276.030.000,00 239.360.000,00 36.670.000,00 15,32
Dana BOS SD Negeri 008 Sekijang 298.170.000,00 277.760.000,00 20.410.000,00 7,35
Dana BOS SMP Negeri 001 Bunut 194.810.000,00 194.200.000,00 610.000,00 ,31
Dana BOS SD Negeri 006 Muda Setia 282.870.000,00 249.280.000,00 33.590.000,00 13,47
Dana BOS SD Negeri 007 Simpang
Beringin 219.960.000,00 317.240.000,00 (97.280.000,00) (30,66)
Dana BOS SD Negeri 004 Lubuk Ogung 201.510.000,00 175.520.000,00 25.990.000,00 14,81
Dana BOS SD Negeri 005 Kiyap Jaya 378.990.000,00 338.080.000,00 40.910.000,00 12,10
Dana BOS SD Negeri 002 Kiyap Jaya 283.320.000,00 250.400.000,00 32.920.000,00 13,15
Dana BOS SD Negeri 003 Lubuk Ogung 484.740.000,00 403.040.000,00
Dana BOS SMP Negeri 004 Langgam 143.770.000,00 226.200.000,00 (82.430.000,00) (36,44)
Dana BOS SMP Negeri 001 Kuala
Kampar 293.640.000,00 411.600.000,00 (117.960.000,00) (28,66)
182
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
Dana BOS SMP Negeri Satu Atap Teluk
Bakau144.040.000,00 67.400.000,00 76.640.000,00 113,71
Dana BOS SMP Negeri Satu Atap Teluk 179.130.000,00 216.200.000,00 (37.070.000,00) (17,15)
Dana BOS SMP Negeri 004 Kuala
Kampar 148.110.000,00 88.200.000,00 59.910.000,00 67,93
Dana BOS SMP Negeri Serapung 170.990.000,00 203.600.000,00 (32.610.000,00) (16,02)
Dana BOS SMP Negeri 002 Kuala
Kampar170.770.000,00 176.400.000,00 (5.630.000,00) (3,19)
Dana BOS SMP Negeri 003 Kuala
Kampar 138.100.000,00 162.600.000,00 (24.500.000,00) (15,07)
Dana BOS SMP Negeri 002 Pangkalan
Kuras 315.810.000,00 285.000.000,00 30.810.000,00 10,81
Dana BOS SMP Negeri 3 Pangkalan
Kuras 450.230.000,00 412.000.000,00 38.230.000,00 9,28
Dana BOS SMP Negeri Bernas 601.700.000,00 535.600.000,00 66.100.000,00 12,34
Dana BOS SMP Negeri 1 Pangkalan
Kuras 1.111.880.000,00 1.002.400.000,00 109.480.000,00 10,92
Dana BOS SMP Negeri 3 Pangkalan
Kuras404.030.000,00 350.200.000,00 53.830.000,00 15,37
Dana BOS SMP Negeri 1 Pangkalan
Kerinci 1.402.940.000,00 1.249.000.000,00 153.940.000,00 12,33
Dana BOS SMP Negeri 002 Pangkalan
Kerinci 567.490.000,00 527.600.000,00 39.890.000,00 7,56
(35,43)
Dana BOS SMP Negeri 1 Ukui 504.180.000,00 408.000.000,00 96.180.000,00 23,57
Dana BOS SMP Negeri 2 Ukui 574.200.000,00 988.800.000,00 (414.600.000,00) (41,93)
Dana BOS SMP Negeri 002 Pangkalan
Lesung 365.200.000,00 315.800.000,00 49.400.000,00 15,64
Dana BOS SMP Negeri 3 Pangkalan
Lesung 186.340.000,00 297.200.000,00 (110.860.000,00) (37,30)
Dana BOS SMP Negeri 6 Pangkalan
Kuras 100.650.000,00 168.000.000,00 (67.350.000,00) (40,09)
Dana BOS SMP Negeri 7 Pangkalan
Kuras 155.540.000,00 257.200.000,00 (101.660.000,00) (39,53)
Dana BOS SMP Negeri 4 Pangkalan
Kuras 212.960.000,00 185.200.000,00 27.760.000,00 14,99
Dana BOS SMP Negeri 5 Pangkalan
Kuras 590.750.000,00 473.800.000,00 116.950.000,00 24,68
Dana BOS SMP Negeri Sorek Dua 211.530.000,00 235.800.000,00 (24.270.000,00) (10,29)
Dana BOS SMP Negeri 001 Pangkalan
Lesung 328.680.000,00 302.400.000,00 26.280.000,00 8,69
Dana BOS SMP Negeri 6 Pelalawan-LO 62.040.000,00 39.600.000,00 22.440.000,00 56,67
Dana BOS SMP Negeri 4 Pelalawan-LO 108.950.000,00 102.200.000,00 6.750.000,00 6,60
Dana BOS SMP Negeri 5 Pelalawan-LO 37.950.000,00 0,00 37.950.000,00 100,00
Dana BOS SMP Negeri 2 Pelalawan 95.040.000,00 129.600.000,00 (34.560.000,00) (26,67)
Dana BOS SMP Negeri 3 Pelalawan-LO 91.570.000,00 76.200.000,00 15.370.000,00 20,17
Dana BOS SMP Negeri 5 Ukui 208.890.000,00 298.600.000,00 (89.710.000,00) (30,04)
Dana BOS SMP Negeri 1 Pelalawan 80.520.000,00 72.600.000,00 7.920.000,00 10,91
Dana BOS SMP Negeri 3 Ukui 256.190.000,00 217.600.000,00 38.590.000,00 17,73
Dana BOS SMP Negeri 4 Ukui 183.370.000,00 284.000.000,00 (100.630.000,00)
183
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.4.13 Beban Pegawai
Dana BOS SMP Negeri 1 Teluk Merant 274.560.000,00 107.200.000,00 167.360.000,00 156,12
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
Dana BOS SMP Negeri 3 Kerumutan-LO 115.110.000,00 112.800.000,00 2.310.000,00 2,05
Dana BOS SMP Negeri 4 Kerumutan-LO 181.220.000,00 55.800.000,00 125.420.000,00 224,77
Dana BOS SMP Negeri 1 Kerumutan-LO 463.760.000,00 262.000.000,00 201.760.000,00 77,01
Dana BOS SMP Negeri 2 Kerumutan-LO 188.370.000,00 434.800.000,00 (246.430.000,00) (56,68)
Dana BOS SMP Negeri 3 Teluk Meranti 182.540.000,00 174.000.000,00 8.540.000,00 4,91
Dana BOS SMP Negeri Gambut Mutiara 207.950.000,00 186.000.000,00 21.950.000,00 11,80
Dana BOS SMP Negeri 2 Teluk Meranti 256.350.000,00 267.600.000,00 (11.250.000,00) (4,20)
Dana BOS SD NEGERI 015 Teluk Punak 80.820.000,00 200.800.000,00 (119.980.000,00) (59,75)
Dana BOS SD Negeri 016 Teluk Naga 126.630.000,00 64.160.000,00 62.470.000,00 97,37
Pendapatan Dana Bos SD,SMP - LRA 258.170.000,00 0,00 258.170.000,00 100,00
Dana BOS SMP Negeri 5 Langgam 90.090.000,00 221.000.000,00 (130.910.000,00) (59,24)
Dana BOS SMP Negeri 2 Bandar
Seikijang 217.580.000,00 553.400.000,00 (335.820.000,00) (60,68)
Dana BOS SMP Negeri 3 Bandar
Seikijang 243.100.000,00 215.800.000,00 27.300.000,00 12,65
Dana BOS SMP Negeri 001 Bandar
Petalangan 479.930.000,00 222.400.000,00 257.530.000,00 115,80
Dana BOS SMP Negeri 1 Bandar
Seikijang 599.500.000,00 459.400.000,00 140.100.000,00 30,50
Beban Gaji dan Tunjangan 373.530.256.152,00 379.574.008.934,00 (6.043.752.782,00) (1,59)
Beban Tambahan Penghasilan PNS 132.583.905.266,00 150.992.012.299,84 (18.408.107.033,84) (12,19)
Beban Pegawai Tahun 2020 dan Tahun 2019 masing-masing sebesar Rp531.950.875.321,00 dan
Rp557.456.373.225,74. Peningkatan belanja pegawai dikarenakan penambahan Tunjangan
penghasilan pegawai, dengan rincian sebagai berikut:
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
Dana BOS SMP Negeri 7 Pelalawan 150.860.000,00 31.600.000,00 119.260.000,00 377,41
Jumlah 59.011.730.000,00 56.777.520.000,00 2.234.210.000,00 3,94
Dana BOS SMP Negeri 3 Bunut 89.100.000,00 230.800.000,00 (141.700.000,00) (61,40)
Dana BOS SMP Negeri 8 Pangkalan
Kuras113.960.000,00 195.400.000,00 (81.440.000,00) (41,68)
Jumlah 531.950.875.321,00 557.456.373.225,74 (25.505.497.904,74) (4,58)
Kontribusi Beban Pegawai sebesar Rp531.950.875.321,00 adalah sebesar 36,52% terhadap seluruh
beban tahun 2020 sebesar Rp1.557.462.443.229,95.
Beban Uang Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
Beban Pegawai BLUD 18.773.021.403,00 19.300.167.833,00 (527.146.430,00) (2,73)
Beban Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah271.430.000,00 199.764.374,50 71.665.625,50 35,88
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan
dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH4.684.605.000,00 4.716.105.000,00 (31.500.000,00) (0,67)
Beban Insentif Pemungutan Pajak
Daerah2.107.657.500,00 2.674.314.784,40 (566.657.284,40) (21,19)
184
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.4.14 Beban Persediaan
5.4.15 Beban Jasa
Beban Persedian Tahun 2020 dan Tahun 2019 masing-masing sebesar Rp103.416.901.022,91 dan
Rp96.581.369.808,76 dengan rincian sebagai berikut:
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
Beban Pakaian Khusus dan Hari – hari
Tertentu1.925.936.820,00 2.166.852.350,00 (240.915.530,00) (11,12)
Beban Barang diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak ketiga13.383.920.010,91 12.116.162.281,62 1.267.757.729,29 10,46
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya 994.875.300,00 579.083.730,00 415.791.570,00 71,80
Beban Pakaian Kerja 1.291.954.730,00 1.707.975.860,00 (416.021.130,00) (24,36)
Beban Cetak dan Penggandaan 9.043.217.003,00 10.235.036.944,50 (1.191.819.941,50) (11,64)
Beban Makanan dan Minuman 16.198.299.037,00 22.342.359.214,98 (6.144.060.177,98) (27,50)
Beban Bahan Pakai Habis 18.880.086.425,33 19.347.301.631,20 (467.215.205,87) (2,41)
Beban Bahan/Material 41.698.611.696,67 28.086.597.796,46 13.612.013.900,21 48,46
Beban Sewa Sarana Mobilitas 1.985.163.000,00 1.835.682.000,00 149.481.000,00 8,14
Beban Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor2.629.955.500,00 4.059.212.872,00 (1.429.257.372,00) (35,21)
Beban Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir2.173.296.415,82 3.991.489.290,28 (1.818.192.874,46) (45,55)
Belanja Jasa Kantor 176.599.654.770,37 167.083.556.749,00 9.516.098.021,37 5,70
Beban Premi Asuransi 7.678.880.610,89 6.333.360.369,00 1.345.520.241,89 21,24
Kontribusi Beban Persediaan sebesar Rp103.416.901.022,91 adalah sebesar 7,10% terhadap seluruh
beban tahun 2020 sebesar Rp1.557.462.443.229,95.
Beban Jasa Tahun 2020 dan Tahun 2019 masing-masing sebesar Rp292.019.062.977,48 dan
Rp279.800.622.524,44 dengan rincian sebagai berikut:
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga0,00 0,00 0,00 100,00
Jumlah 103.416.901.022,91 96.581.369.808,76 6.835.531.214,15 7,08
Beban Uang untuk diberikan kepada
pihak Ketiga4.462.089.000,00 3.268.474.500,00 1.193.614.500,00 36,52
Beban Honorarium Pengelola Dana Bos 7.224.572.000,00 5.547.223.600,00 1.677.348.400,00 30,24
Beban Honorarium PNS 16.474.350.472,00 16.405.664.291,00 68.686.181,00 0,42
Beban Honorarium Non PNS 12.000.105.095,00 14.350.253.204,00 (2.350.148.109,00) (16,38)
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS2.820.160.000,00 6.540.382.447,00 (3.720.222.447,00) (56,88)
Beban Honorarium Non Pegawai 0,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) 0,00
Beban Jasa Konsultansi 6.913.903.950,60 4.301.809.805,16 2.612.094.145,44 60,72
Beban Beasiswa Pendidikan PNS 422.311.300,00 336.523.700,00 85.787.600,00 25,49
Jumlah 292.019.062.977,48 279.800.622.524,44 12.218.440.453,04 4,37
Beban Operasional Lainnya 14.270.108.699,80 14.500.626.824,00 (230.518.124,20) (1,59)
Belanja Jasa Harian Peserta Pelatihan
Non Pegawai Pemerintah596.195.000,00 1.521.995.000,00 (925.800.000,00) (60,83)
Beban Uang Saku 0,00 0,00 0,00 0,00
Beban Barang dan Jasa BLUD 85.804.638,00 233.955.190,00 (148.150.552,00) (63,32)
Beban Barang Dana Bos 35.114.519.525,00 28.668.597.683,00 6.445.921.842,00 22,48
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS567.993.000,00 820.015.000,00 (252.022.000,00) (30,73)
185
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.4.16 Beban Pemeliharaan
5.4.17 Beban Perjalanan Dinas
Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan Tahun 2019 masing-masing sebesar Rp35.320.906.494,82 dan
Rp33.624.529.461,71 dengan rincian sebagai berikut:
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
Kontribusi Beban Jasa sebesar Rp292.019.062.977,48 adalah sebesar 20,05% terhadap seluruh
beban tahun 2020 sebesar Rp1.557.462.443.229,95.
Beban Pemeliharan Tanah 0,00 43.447.500,00 (43.447.500,00) 100,00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor 411.487.045,00 264.802.614,00 146.684.431,00 55,39
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan 277.817.889,00 473.770.840,00 (195.952.951,00) (41,36)
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas5.585.461.109,00 5.591.528.639,00 (6.067.530,00) (0,11)
Beban Jasa KIR 1.214.400,00 3.012.000,00 (1.797.600,00) (59,68)
Beban Jasa Service 1.875.624.870,00 2.146.041.303,00 (270.416.433,00) (12,60)
Beban Penggantian Suku Cadang 3.747.132.478,00 3.314.908.227,00 432.224.251,00 13,04
Beban Sarana dan Prasarana olahraga 672.264.340,00 1.976.702.080,00 (1.304.437.740,00) (65,99)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor1.774.388.873,00 192.319.000,00 1.582.069.873,00 822,63
Beban Instalasi dan Jaringan 5.403.381.635,40 3.305.140.863,24 2.098.240.772,16 63,48
Beban Sarana dan Prasarana
Kebersihan797.081.200,00 1.150.600.900,00 (353.519.700,00) (30,72)
Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan
Jaringan0,00 704.890.810,00 (704.890.810,00) 0,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 894.079.910,00 332.164.000,00 561.915.910,00 169,17
Beban Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin2.366.877.926,00 1.055.742.973,00 1.311.134.953,00 124,19
Beban Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan11.110.226.819,42 12.934.212.968,47 (1.823.986.149,05) (14,10)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29.512.587.898,00 26.341.724.377,00 3.170.863.521,00 12,04
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah 38.278.199.160,00 49.103.225.657,00 (10.825.026.497,00) (22,05)
Kontribusi Beban Pemeliharaan sebesar Rp35.320.906.494,82 adalah sebesar 2,42% terhadap
seluruh beban tahun 2020 sebesar Rp1.557.462.443.229,95.
Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan Tahun 2019 masing-masing sebesar Rp67.790.787.058,00
dan Rp75.486.550.034,00 dengan rincian sebagai berikut:
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
Beban Pemeliharaan
Turap/Gonjong/Bangunan Air34.783.000,00 115.664.744,00 (80.881.744,00) (69,93)
Jumlah 35.320.906.494,82 33.624.529.461,71 1.696.377.033,11 5,05
Beban Pemeliharaan Dermaga 369.085.000,00 0,00 369.085.000,00 100,00
Beban Pemeliharaan
Waduk/Embung/Kolam0,00 19.580.000,00 (19.580.000,00) 0,00
Kontribusi Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp67.790.787.058,00 adalah sebesar 4,65% terhadap
seluruh beban tahun 2020 sebesar Rp1.557.462.443.229,95.
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri 0,00 41.600.000,00 (41.600.000,00) 0,00
Jumlah 67.790.787.058,00 75.486.550.034,00 (7.695.762.976,00) (10,19)
186
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.4.18 Beban Hibah
5.4.19 Beban Bantuan Sosial
5.4.20 Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Hibah kepada Kelompok
Masyarakat0,00 18.297.498.480,00 (18.297.498.480,00) 0,00
Beban Hibah kepada Organisasi
Kemasyarakatan9.377.354.384,00 0,00 9.377.354.384,00 100,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat 47.577.534.902,00 6.062.509.000,00 41.515.025.902,00 100,00
Beban Hibah kepada Pemerintah
Lainnya0,00 0,00 0,00 101,00
Beban Hibah Tahun 2020 dan Tahun 2019 terealisasi masing-masing sebesar Rp67.291.206.344,20
dan Rp34.646.541.749,27 dengan rincian sebagai berikut:
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan Tahun 2019 terealisasi masing-masing sebesar
Rp237.639.115.204,19 dan Rp227.505.043.029,67 dengan rincian sebagai berikut:
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
Jumlah 4.418.400.000,00 2.410.260.000,00 2.008.140.000,00 83,32
Kontribusi Beban Bantuan Sosial sebesar Rp4.418.400.000,00 adalah sebesar 0,30% terhadap
seluruh beban tahun 2020 sebesar Rp1.557.462.443.229,95.
Beban Bantuan Sosial Kepada Anggota
Masyarakat0,00 2.410.260.000,00 (2.410.260.000,00) 0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota
Masyarakat4.418.400.000,00 0,00 4.418.400.000,00 100,00
Kontribusi Beban Hibah sebesar Rp67.291.206.344,20 adalah sebesar 4,62% terhadap seluruh beban
tahun 2020 sebesar Rp1.557.462.443.229,95.
Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 dan Tahun 2019 terealisasi masing-masing sebesar
Rp4.418.400.000,00 dan Rp2.410.260.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
Beban Hibah kepada Pemerintah Desa 10.336.317.058,20 10.286.534.269,27 49.782.788,93 100,00
Jumlah 67.291.206.344,20 34.646.541.749,27 32.644.664.594,93 94,22
Jumlah 237.639.115.204,19 227.505.043.029,67 10.134.072.174,52 4,45
Kontribusi Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp237.639.115.204,19 adalah sebesar 16,32%
terhadap seluruh beban tahun 2020 sebesar Rp1.557.462.443.229,95.
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud 195.827.299,41 271.233.386,47 (75.406.087,06) (27,80)
Beban Penyusutan Kemitraan Pada
Pihak Ketiga0,00 578.654.621,38 (578.654.621,38) 0,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan
Jaringan156.128.171.889,31 157.690.460.052,99 (1.562.288.163,68) (0,99)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 57.117.774.949,85 44.476.179.768,46 12.641.595.181,39 28,42
Beban Penyusutan Gedung dan
Bangunan24.197.341.065,62 24.488.515.200,37 (291.174.134,75) (1,19)
187
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.4.21 Beban Penyisihan Piutang
5.4.22 Beban Lain-lain
5.4.23 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
5.4.24 Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik
Beban Penyisihan Uang Muka 105.630.516,00 21.126.103,00 84.504.413,00 400,00
Jumlah 1.223.909.321,51 72.385.339,02 1.151.523.982,49 1.590,82
Beban Penyisihan Piutang Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
40.590.098,78 0,00 40.590.098,78 100,00
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD
yang Sah433.258.823,52 34.621.686,18 398.637.137,34 1.151,41
Beban Penyisihan Piutang Pajak 602.807.300,41 14.177.470,24 588.629.830,17 4.151,87
Beban Penyisihan Piutang Retribusi 41.622.582,80 2.460.079,60 39.162.503,20 1.591,92
Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020 dan Tahun 2019 terealisasi masing-masing sebesar
Rp1.223.909.321,51 dan Rp72.385.339,02 dengan rincian sebagai berikut:
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke
Desa5.294.251.777,00 0,00 5.294.251.777,00 100,00
Alokasi Dana Desa (ADD) 90.809.628.800,00 98.000.000.000,00 (7.190.371.200,00) (7,34)
Kontribusi Beban Lain-lain sebesar Rp493.275.844,00 adalah sebesar 0,03% terhadap seluruh beban
tahun 2020 sebesar Rp1.557.462.443.229,95.
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2020 dan Tahun 2019 terealisasi masing-masing
sebesar Rp202.411.160.577,00 dan Rp200.309.865.800,00 dengan rincian sebagai berikut.
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
Beban Lain-lain 493.275.844,00 589.833.259,32 (96.557.415,32) (16,37)
Jumlah 493.275.844,00 589.833.259,32 (96.557.415,32) (16,37)
Kontribusi Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp1.223.909.321,51 adalah sebesar 0,08% terhadap
seluruh beban tahun 2020 sebesar Rp1.557.462.443.229,95.
Beban Lain-lain Tahun 2020 dan Tahun 2019 terealisasi masing-masing sebesar Rp493.275.844,00
dan Rp589.833.259,32 dengan rincian sebagai berikut:
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 75.017.358,00 67.775.610,00 7.241.748,00 10,68
DPC Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI-P) 139.353.030,00 127.902.366,00 11.450.664,00 8,95
Kontribusi Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp202.411.160.577,00 adalah
sebesar 13,90% terhadap seluruh beban tahun 2020 sebesar Rp1.557.462.443.229,95.
Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik Tahun 2020 dan Tahun 2019 terealisasi masing-
masing sebesar Rp1.041.183.288,00 dan Rp970.053.900,00 dengan rincian sebagai berikut:
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
Dana Desa (DD) 106.307.280.000,00 102.309.865.800,00 3.997.414.200,00 3,91
Jumlah 202.411.160.577,00 200.309.865.800,00 2.101.294.777,00 1,05
188
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.4.25 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
5.4.26 Beban Luar Biasa
5.4.27 Surplus/Defisit LO
5.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
DPD Partai Nasional Demokrat
(NASDEM) 0,00 33.318.072,00 (33.318.072,00) 0,00
DPC Partai Hati Nurani Rakyat
(HANURA) 66.500.442,00 70.226.862,00 (3.726.420,00) (5,31)
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
DPC Partai Persatuan Pembangunan
(PPP)0,00 86.625.264,00 (86.625.264,00) 0,00
Jumlah 1.041.183.288,00 970.053.900,00 71.129.388,00 7,33
DPC Partai Bulan Bintang (PBB) 95.947.776,00 25.511.976,00 70.435.800,00 276,09
DPC Partai Golongan Karya (GOLKAR) 283.578.408,00 307.371.492,00 (23.793.084,00) (7,74)
DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 74.481.012,00 55.917.840,00 18.563.172,00 33,20
DPC Partai Gerakan Indonesia Raya
(GERINDRA) 127.204.470,00 116.576.634,00 10.627.836,00 9,12
DPC Partai Amanat Nasional (PAN) 102.345.156,00 0,00 102.345.156,00 100,00
DPC Partai Demokrat 76.755.636,00 78.827.784,00 (2.072.148,00) (2,63)
Defisit LO periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp-
100.929.382.570,63 dan tahun 2019 sebesar Rp266.420.479.206,04.
Penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020
adalah sebagai berikut.
Beban Luar Biasa 12.445.659.776,84 0,00 12.445.659.776,84 100,00
Jumlah 12.445.659.776,84 0,00 12.445.659.776,84 100,00
Beban Luar Biasa Tahun 2020 dan Tahun 2019 terealisasi masing-masing sebesar
Rp12.445.659.776,84 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya 0,00 764.991.485,17 (764.991.485,17) 100,00
Jumlah 0,00 764.991.485,17 (764.991.485,17) 100,00
Kontribusi Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik sebesar Rp1.041.183.288,00 adalah
sebesar 0,07% terhadap seluruh beban tahun 2020 sebesar Rp1.557.462.443.229,95.
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan Tahun 2019 terealisasi masing-
masing sebesar (Rp0,00) dan Rp764.991.485,17. Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan
Surplus/Defisit Penjualan Aset Yang Tidak Dipisahkan dan Defisit Penghapusan Aset Lain-lain
dengan rincian sebagai berikut:
Uraian Saldo 31 Des 2020
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Tren (%)
189
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
No
1
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
1
2
3
4
5
6
7
8
B
1
2
3
1
2
3
4
5
AkunLRA
(Rp)
LAK
(Rp)
Selisih
(Rp)
Dana Alokasi Umum 601.518.018.390,00 601.518.018.390,00 0,00
Dana Alokasi Khusus 142.486.399.251,00 142.486.399.251,00 0,00
Dana Bagi Hasil Pajak 99.691.079.820,00 99.691.079.820,00 0,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya
Alam 161.480.219.038,00 161.480.219.038,00 0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan 8.957.303.070,00 8.957.303.070,00 0,00
Lain-lain PAD yang Sah 63.050.982.625,56 62.617.768.213,56 433.214.412,00
Pajak Daerah 67.869.285.448,22 67.869.285.448,22 0,00
Retribusi Daerah 5.512.737.011,00 5.512.737.011,00 0,00
2 3 4 5
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Pembayaran Beban Pegawai 534.587.740.861,00 534.587.740.861,00 0,00
Pembayaran Beban Barang &
Jasa502.916.358.470,61 502.916.358.470,61 0,00
Hibah Dana Bos 59.011.730.000,00 59.011.730.000,00 0,00
Arus Kas Masuk 1.475.175.151.309,77 1.474.741.936.897,77 433.214.412,00
Bantuan Keuangan dari
Pemerintah Provinsi 12.545.983.700,00 12.545.983.700,00 0,00
Pendapatan Hibah dari
Pemerintah3.876.485.157,00 3.876.485.157,00 0,00
Dana Penyesuaian 148.022.089.000,00 148.022.089.000,00 0,00
Bagi Hasil Pajak Daerah 101.152.838.798,99 101.152.838.798,99 0,00
Arus Kas Keluar 1.314.186.332.482,61 1.314.186.332.482,61 0,00
Arus Kas dari Aktivitas
Investasi/Investasi Aset Non
Keuangan
Bantuan Keuangan ke Desa 197.116.908.800,00 197.116.908.800,00 0,00
Pembayaran Beban Transfer
Bantuan Lainnya - Partai Politik1.041.183.288,00 1.041.183.288,00 0,00
Belanja Tak Terduga 11.856.600.000,00 11.856.600.000,00 0,00
Bagi Hasil Pajak Daerah 5.294.251.777,00 5.294.251.777,00 0,00
2 3 4 5
Pembayaran Beban Bantuan
Sosial4.418.400.000,00 4.418.400.000,00 0,00
Pembayaran Beban Hibah 56.954.889.286,00 56.954.889.286,00 0,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya 27.376.399.475,00 27.376.399.475,00 0,00
Jumlah Arus Keluar Kas 339.904.096.973,29 339.904.096.973,29 0,00
Perolehan Gedung dan
Bangunan 106.161.885.416,04 106.161.885.416,04 0,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan
Jaringan 124.947.377.522,12 124.947.377.522,12 0,00
Perolehan Tanah 229.807.000,00 229.807.000,00 0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin 81.188.627.560,13 81.188.627.560,13 0,00
Hasil Penjualan Gedung dan
Bangunan - LO0,00 686.000,00 (686.000,00)
Jumlah Arus Masuk Kas 85.500.000,00 519.023.500,00 (433.523.500,00)
Penerimaan Investasi Non
Permanen85.500.000,00 85.500.000,00 0,00
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin
- LO0,00 432.837.500,00 (432.837.500,00)
190
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
No
C
1
2
3
1
2
3
5.5.1 Selisih Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Arus Kas
1.
2.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
4.
a.
b.
c.
AkunLRA
(Rp)
LAK
(Rp)
Selisih
(Rp)
Jumlah Arus Keluar Kas 0,00 105.705.191.320,04 (105.705.191.320,04)
Saldo Akhir Kas (178.829.778.146,13) (129.358.285.153,13) (49.471.492.993,00)
Sisa Kas di Bendahara
Pengeluaran Tahun Lalu0,00 984.078.326,37 (984.078.326,37)
Kiriman Uang Keluar 0,00 462.742,00 (462.742,00)
Jumlah Arus Masuk Kas 0,00 155.176.375.225,04 (155.176.375.225,04)
Penerimaan Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK) 0,00 104.720.650.251,67 (104.720.650.251,67)
Sisa Kas di Bendahara
Pengeluaran Tahun Lalu0,00 0,00 0,00
Kiriman Uang Masuk 0,00 50.239.991.895,37 (50.239.991.895,37)
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas
Transitoris/Non Anggaran
Penerimaan Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK) 0,00 104.936.383.329,67 (104.936.383.329,67)
Pengeluaran Jasa Giro Dana Bos Sebesar Rp462.742,00
Penyetoran utang Pajak tahun sebelumnya sebesar Rp147.486.352,36
Dibayar uang titipan kepada pegawai sebesar Rp122.770.801,00
Penerimaan jasa giro sebesar Rp153.654,00
Perbedaan Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran pada Arus Kas Keluar sebesar
Rp105.705.191.320,04 merupakan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang tidak
masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Penyetoran Pajak yang dipungut bendahara pengeluaran atas belanja operasional dan tidak
masuk dalam LRA sebesar Rp104.720.650.251,67.
Kas dibendahara pengeluaran (Uang persediaan) yang belum disetor, Sebesar
Rp146.104.803,00, utang belanja pegawai sebesar Rp622.240.445,37 dan utang pajak
tahun berjalan sebesar Rp215.733.078,00
Penjelasan perbedaan anatara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Arus Kas (LAK)
dapat dijelas pada Poin 5.5.1
Perbedaan arus kas dari aktivitas operasi anggaran arus kas masuk sebesar Rp433.523.500,00
merupakan pendapatan dari hasil penjualan aset lain-lain yang di dalam laporan arus kas, berada
dalam arus kas masuk dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan.
Perbedaan arus kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan anggaran arus kas
masuk sebesar Rp433.523.500,00 merupakan pendapatan dari hasil penjualan aset lain-lain yang
di dalam laporan arus kas, berada dalam arus kas masuk dari aktivitas operasi.
Perbedaan Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran pada Arus Kas Masuk sebesar
Rp155.176.375.225,04 dapat dirincikan sebagai-berikut:
Penerimaan Pajak tahun 2020 yang dipungut bendahara pengeluaran atas belanja
operasional tetapi tidak masuk dalam LRA sebesar Rp104.796.226.187,31 serta sisa utang
PFK tahun 2019 sebesar Rp140.157.142,36 .
Penyertaan kembali dana Deposito yang telat penetapan peraturan daerah sebesar
Rp50.000.000.000,00.
191
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
5.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.6.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar
a. Koreksi Nilai Aset Tetap
b. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
5.6.2 Dampak Kumulatif Perubahan Kesalahan Mendasar
a. Koreksi Nilai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
b. Koreksi Nilai Pendapatan Pajak Daerah
Gedung dan Bangunan 45.300.965.847,54 82.362.131.022,14 (37.061.165.174,60)
Jalan, Irigasi dan Jaringan 109.844.467.826,12 98.574.463.568,77 11.270.004.257,35
Tanah 7.060.085.617,55 0,00 7.060.085.617,55
Peralatan dan Mesin 133.746.386.121,83 113.702.048.562,87 20.044.337.558,96
Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan
Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.
Terdapat dampak perubahan kesalahan mendasar dengan rincian sebagai berikut.
Dampak perubahan kesalahan mendasar karena perubahan kebijakan mendasar dengan rincian
sebagai berikut.
OPDKoreksi Tambah
(Rp)
Koreksi Kurang
(Rp)
Jumlah
(Rp)
OPDKoreksi Tambah
(Rp)
Koreksi Kurang
(Rp)
Jumlah
(Rp)
Kecamatan Pelalawan 0,00 2.406,00 (2.406,00)
Jumlah 14.112.575.714,25 1.936.936.816,97 12.175.638.897,28
Dampak perubahan kesalahan mendasar karena kurang/lebih catat dengan rincian sebagai berikut.
Koreksi Nilai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar
(Rp147.432,00) dengan rincian sebagai berikut.
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 0,00 1.936.936.816,97 (1.936.936.816,97)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.233.178.586,47 0,00 5.233.178.586,47
OPDKoreksi Tambah
(Rp)
Koreksi Kurang
(Rp)
Jumlah
(Rp)
Akumulasi Penyusutan Peratan dan Mesin 8.879.397.127,78 0,00 8.879.397.127,78
Aset Tetap Lainnya 3.221.732.196,94 4.534.994.456,20 (1.313.262.259,26)
Jumlah 299.173.637.609,98 299.173.637.609,98 (0,00)
Koreksi Nilai Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.096.822.691,00
dengan rincian sebagai berikut.
OPDKoreksi Tambah
(Rp)
Koreksi Kurang
(Rp)
Jumlah
(Rp)
PPKD 16.096.822.691,00 0,00 16.096.822.691,00
Kecamatan Langgam 0,00 11.689,00 (11.689,00)
Jumlah 0,00 147.432,00 (147.432,00)
Kecamatan Kuala Kampar 0,00 3.740,00 (3.740,00)
Kecamatan Teluk Meranti 0,00 39.436,00 (39.436,00)
Kecamatan Pangkalan Kerinci 0,00 87.879,00 (87.879,00)
Kecamatan Bandar Sei Kijang 0,00 2.282,00 (2.282,00)
Jumlah 16.096.822.691,00 0,00 16.096.822.691,00
192
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
c. Koreksi Nilai Pendapat Transfer
d. Koreksi Piutang
e. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Pendapatan
f. Koreksi Beban Penyisihan Piutang Pendapatan
249.663.064,32 32.250.636.151,68
Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.570.572.201,70
dengan rincian sebagai berikut.
OPDKoreksi Tambah
(Rp)
Koreksi Kurang
(Rp)
Jumlah
(Rp)
Diskoperindag 0,00 249.663.064,32 (249.663.064,32)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 12.335.877.381,00 0,00 12.335.877.381,00
Koreksi Piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp32.250.636.151,68 dengan rincian sebagai
berikut.
OPDKoreksi Tambah
(Rp)
Koreksi Kurang
(Rp)
Jumlah
(Rp)
PPKD 20.164.421.835,00 0,00 20.164.421.835,00
PPKD 4.061.175.284,02 0,00 4.061.175.284,02
Jumlah 4.061.175.284,02 0,00 4.061.175.284,02
Koreksi Nilai Pendapat Transfer per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.061.175.284,02 dengan
rincian sebagai berikut.
OPDKoreksi Tambah
(Rp)
Koreksi Kurang
(Rp)
Jumlah
(Rp)
DPMPTSP 5.033.325,00 0,00 5.033.325,00
Dinas Lingkungan Hidup 0,00 33.615.275,00 (33.615.275,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika 11.920.637,70 0,00 11.920.637,70
Dinas Kesehatan 20.775,00 0,00 20.775,00
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 383.310.592,50 0,00 383.310.592,50
Jumlah 6.111.842.375,24 541.270.173,54 5.570.572.201,70
Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp980.690.411,65
dengan rincian sebagai berikut.
OPDKoreksi Tambah
(Rp)
Koreksi Kurang
(Rp)
Jumlah
(Rp)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6.047.158.337,24 0,00 6.047.158.337,24
PPKD 6.423.860,00 14.464.770,00 (8.040.910,00)
Jumlah 1.014.305.686,65 33.615.275,00 980.690.411,65
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 580.659.560,37 0,00 580.659.560,37
PPKD 9.646.875,00 0,00 9.646.875,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perdagangan
dan Pasar23.713.921,08 0,00 23.713.921,08
Diskoperindag 0,00 25.627.761,27 (25.627.761,27)
DPMPTSP 0,00 3.544.725,00 (3.544.725,00)
Dinas Lingkungan Hidup 33.615.275,00 0,00 33.615.275,00
Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 9.250.637,52 (9.250.637,52)
Dinas Kesehatan 24.644.903,00 0,00 24.644.903,00
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 0,00 488.382.279,75 (488.382.279,75)
Jumlah 20.164.421.835,00
193
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
g. Koreksi Beban Penyisihan Uang Muka
h. Koreksi Nilai Persediaan
i. Koreksi Investasi Non Permanen
j. Koreksi Investasi Permanen
k. Koreksi Nilai Penyertaan Modal Kepada BUMD
l. Koreksi Nilai Aset Tetap
Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar -Rp52.024.738,87 dengan rincian sebagai
berikut.
OPDKoreksi Tambah
(Rp)
Koreksi Kurang
(Rp)
Jumlah
(Rp)
Dinas Kesehatan 0,00 52.024.738,87 (52.024.738,87)
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 105.630.516,00 0,00 105.630.516,00
Jumlah 105.630.516,00 0,00 105.630.516,00
Koreksi Beban Penyisihan Uang Muka per 31 Desember 2020 sebesar Rp105.630.516,00 dengan
rincian sebagai berikut.
OPDKoreksi Tambah
(Rp)
Koreksi Kurang
(Rp)
Jumlah
(Rp)
Jumlah 0,00 1.379.700.000,00 (1.379.700.000,00)
Koreksi Nilai Penyertaan Modal Kepada BUMD 31 Desember 2020 sebesar Rp1.313.186.766,00
dengan rincian sebagai berikut.
OPDKoreksi Tambah
(Rp)
Koreksi Kurang
(Rp)
Jumlah
(Rp)
Koreksi Investasi Permanen per 31 Desember 2020 sebesar (Rp1.379.700.000,00) dengan rincian
sebagai berikut.
OPDKoreksi Tambah
(Rp)
Koreksi Kurang
(Rp)
Jumlah
(Rp)
PPKD 0,00 1.379.700.000,00 (1.379.700.000,00)
PPKD 85.500.000,00 0,00 85.500.000,00
Jumlah 85.500.000,00 0,00 85.500.000,00
Jumlah 0,00 52.024.738,87 (52.024.738,87)
Koreksi Investasi Non Permanen per 31 Desember 2020 sebesar Rp85.500.000,00 dengan rincian
sebagai berikut.
OPDKoreksi Tambah
(Rp)
Koreksi Kurang
(Rp)
Jumlah
(Rp)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlinduungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana1,00 0,00 1,00
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan
Holtikultura30,01 0,00 30,01
Koreksi Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.036.859.478,01 dengan rincian
sebagai berikut.
OPDKoreksi Tambah
(Rp)
Koreksi Kurang
(Rp)
Jumlah
(Rp)
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 11.050.356.215,00 0,00 11.050.356.215,00
PPKD 1.313.186.766,00 0,00 1.313.186.766,00
Jumlah 1.313.186.766,00 0,00 1.313.186.766,00
194
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
m. Koreksi Nilai Aset Lainnya
n. Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka
o. Koreksi Utang Belanja
p. Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya
q. Koreksi Utang PFK (Pajak Daerah)
r. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan
Koreksi Tambah
(Rp)
Koreksi Kurang
(Rp)
Jumlah
(Rp)
Dinas Perikanan 0,00 20.000.000,00 (20.000.000,00)
Kecamatan Kuala Kampar 6.503.232,00 0,00 6.503.232,00
OPDKoreksi Tambah
(Rp)
Koreksi Kurang
(Rp)
Jumlah
(Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 3.230.960,00 (3.230.960,00)
Jumlah 0,00 3.230.960,00 (3.230.960,00)
Jumlah 142.489.885,00 0,00 142.489.885,00
Koreksi Utang PFK (Pajak Daerah) per 31 Desember 2020 sebesar (Rp3.230.960,00) dapat
diuraikan sebagai berikut:
OPDKoreksi Tambah
(Rp)
Koreksi Kurang
(Rp)
0,00 614.900,00
Koreksi Utang Belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp33.616.255,63 dengan rincian sebagai
berikut.
OPDKoreksi Tambah
(Rp)
Koreksi Kurang
(Rp)
Jumlah
(Rp)
Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp614.900,00 dengan
rincian sebagai berikut.
OPDKoreksi Tambah
(Rp)
Koreksi Kurang
(Rp)
Jumlah
(Rp)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 614.900,00 0,00 614.900,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlinduungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana174.501.176,54 0,00 174.501.176,54
Jumlah 174.501.176,54 0,00 174.501.176,54
Jumlah 11.056.859.478,01 20.000.000,00 11.036.859.478,01
Koreksi Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp174.501.176,54 dengan rincian
sebagai berikut.
OPD
Jumlah
(Rp)
Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp142.489.885,00 dapat
diuraikan sebagai berikut:
OPDKoreksi Tambah
(Rp)
Koreksi Kurang
(Rp)
Jumlah
(Rp)
PPKD 142.489.885,00 0,00 142.489.885,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 440.500,00 0,00 440.500,00
Jumlah 33.616.255,63 0,00 33.616.255,63
Dinas Kesehatan 9.607.200,00 0,00 9.607.200,00
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 23.568.555,63 0,00 23.568.555,63
Jumlah 614.900,00
Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp-101.779.993,86 dapat
diuraikan sebagai berikut:
195
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
s. Koreksi nilai Akumulasi Amortisasi
Koreksi nilai Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.448.403,28 dapat diuraikan
sebagai berikut:
OPDKoreksi Tambah
(Rp)
Koreksi Kurang
(Rp)
Jumlah
(Rp)
Dinas Perhubungan 2.448.403,28 0,00 2.448.403,28
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 6.376.685,82 0,00 6.376.685,82
Jumlah 156.453.880,95 258.233.874,81 (101.779.993,86)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlinduungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana48.134.053,46 0,00 48.134.053,46
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan
Hortikultura0,00 41.615.566,10 (41.615.566,10)
Dinas Kesehatan 25.607.575,00 0,00 25.607.575,00
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 216.618.308,71 (216.618.308,71)
OPDKoreksi Tambah
(Rp)
Koreksi Kurang
(Rp)
Jumlah
(Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 76.335.566,67 0,00 76.335.566,67
Jumlah 2.448.403,28 0,00 2.448.403,28
196
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
URAIAN SALDO AWAL AUDITED
Belanja Modal
(Catatan 5.1.17 s.d.
5.1.21)
Hibah Kapitalisasi 2020 KDP selesai Reklas antar Aset
Tetap Koreksi Tambah Reklas Dari Aset Tetap Utang Belanja Mutasi Dari SKPD
Reklas ke Aset
Lancar/Aset TetapTotal Penambahan
Aset Tetap
Tanah 2.012.610.653.170,07 229.807.000,00 2.173.600.000,00 2.957.799,00 0,00 3.439.392.568,08 15.581.917.215,00 0,00 724.085.260,58 3.426.590.159,30 0,00 25.578.350.001,96
Peralatan dan Mesin 441.636.367.746,18 81.188.627.560,13 1.270.838.000,00 4.877.508.057,00 0,00 13.058.794.829,00 6.834.811.454,01 0,00 0,00 4.052.272.145,79 0,00 111.282.852.045,93
Gedung dan Bangunan 1.158.047.812.241,42 106.161.885.416,04 0,00 1.636.094.400,00 0,00 9.941.035.698,77 124.090.878,00 0,00 1.727.064.028,00 5.051.171.711,37 0,00 124.641.342.132,18
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 2.450.898.836.324,13 124.947.377.522,12 180.200.000,00 1.431.358.216,00 14.011.007.155,04 32.649.674.229,38 11.446.094,00 0,00 2.944.615.427,96 0,00 0,00 176.175.678.644,50
Aset Tetap Lainnya 25.398.900.764,70 27.376.399.475,00 0,00 1.233.012.412,00 0,00 25.749.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.635.160.933,00
Konstruksi Dalam
Pekerjaan29.052.768.192,63 0,00 0,00 1.664.747.237,00 0,00 39.458.593.502,42 41.172.536.020,72 0,00 2.072.443.512,41 0,00 0,00 84.368.320.272,55
Akumulasi Penyusutan (1.838.150.736.581,90) (237.620.916.495,33) 0,00 0,00 0,00 0,00 (993.025.540,43) 0,00 0,00 (4.449.082.672,86) 0,00 (243.063.024.708,62)
Jumlah Aset Tetap 4.279.494.601.857,23 102.283.180.477,96 3.624.638.000,00 10.845.678.121,00 14.011.007.155,04 98.573.239.873,65 62.731.776.121,30 7.468.208.228,95 8.080.951.343,60 307.618.679.321,50
Aset Lainnya
Tuntutan Ganti Rugi 120.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aset Tak Berwujud 12.257.378.130,33 0,00 0,00 40.921.836,00 0,00 111.471.600,00 0,00 114.045.184,00 0,00 0,00 0,00 266.438.620,00
Akumulasi Amortisasi (11.736.060.587,02) (195.827.299,40) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448.403,27 0,00 0,00 0,00 0,00 (193.378.896,13)
Aset Kemitraan dengan
Pihak Ketiga28.951.755.330,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Akumulasi Penyusutan
Aset Kemitraan Pihak
Ketiga
(2.108.522.319,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aset Lain-Lain 32.505.509.360,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.668.343.272,61 0,00 16.184.611,98 0,00 4.684.527.884,59
Aset Tidak Ditemukan /
Hilang0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dari Persediaan (Aset
Diserahkan
Kemasyarakat/Pihak Ke
Tiga)
0,00 0,00 0,00 275.323.643,00 0,00 4.418.854.562,00 25.390.232.986,40 0,00 0,00 0,00 30.084.411.191,40
Aset Yang Akan Dijual
Kemasyarakat/Pihak Ke
Tiga)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693.710.224,00 0,00 0,00 0,00 693.710.224,00
Jumlah Aset Lainnya 59.990.559.915,84 (195.827.299,40) 0,00 316.245.479,00 0,00 4.530.326.162,00 25.392.681.389,67 5.476.098.680,61 0,00 16.184.611,98 0,00 35.535.709.023,86
Total 4.339.485.161.773,07 102.087.353.178,56 3.624.638.000,00 11.161.923.600,00 14.011.007.155,04 103.103.566.035,65 88.124.457.510,97 5.476.098.680,61 7.468.208.228,95 8.097.135.955,58 0,00 343.154.388.345,36
MUTASI TA 2020
BERTAMBAH
152
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Catatan atas Laporan KeuanganUntuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)
URAIANTidak Masuk
Klasifikasi Aset Ektrakomptabel
Reklas antar Aset
TetapKDP selesai
Reklas ke Aset
Lainnya Koreksi Lebih Catat Hibah Mutasi Antar SKPD
Reklas ke Aset
Lancar/Aset Tetap
Kejadian Luar
BiasaPenghapusan pembayaran hutang Total Pengurangan
Aset Tetap
Tanah 0,00 0,00 229.807.000,00 0,00 0,00 8.388.019.728,66 0,00 3.426.590.159,30 0,00 0,00 0,00 0,00 12.044.416.887,96
Peralatan dan Mesin 378.038.603,00 1.266.928.438,80 556.460.690,68 0,00 4.922.844.521,61 13.543.840.776,14 3.749.637.511,85 4.052.272.145,79 0,00 101.735.524,00 0,00 0,00 28.571.758.211,87
Gedung dan Bangunan 0,00 62.324.718,00 25.346.216.535,77 0,00 0,00 12.297.702.839,77 11.334.057.656,66 5.051.171.711,37 14.227.406.142,00 0,00 801.413.344,60 0,00 69.120.292.948,17
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0,00 0,00 27.240.465.758,32 0,00 4.181.682.500,00 34.135.462.493,83 417.196.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.542.466.195,07 69.517.273.054,22
Aset Tetap Lainnya 187.808.964,00 10.055.002.114,00 12.158.134.064,00 0,00 736.964.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.043.500.000,00 27.181.410.116,00
Konstruksi Dalam Pekerjaan 0,00 0,00 33.153.627.424,88 14.011.007.155,04 14.536.832,00 2.246.904.899,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.426.076.311,38
Akumulasi Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.649.967.789,78) (6.423.166.230,96) (2.237.191.794,31) (4.449.082.672,86) 0,00 (90.141.135,61) (223.947.956,15) 0,00 (18.073.497.579,67)
Jumlah Aset Tetap 565.847.567,00 11.384.255.270,80 98.684.711.473,65 14.011.007.155,04 5.206.061.037,83 64.188.764.506,90 13.263.699.481,20 8.080.951.343,60 14.227.406.142,00 11.594.388,39 577.465.388,45 7.585.966.195,07 237.787.729.949,93
Aset Lainnya 0,00
Tuntutan Ganti Rugi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Akumulasi Amortisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aset Kemitraan dengan Pihak
Ketiga0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Akumulasi Penyusutan Aset
Kemitraan Pihak Ketiga0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aset Lain-Lain 0,00 0,00 0,00 0,00 50.678.243,14 341.262.291,86 0,00 16.184.611,98 4.601.833.736,32 0,00 0,00 0,00 5.009.958.883,30
Aset Tidak Ditemukan / Hilang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dari Persediaan (Aset Diserahkan
Kemasyarakat/Pihak Ke Tiga)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.925.000,00 0,00 0,00 48.134.053,46 0,00 0,00 0,00 292.059.053,46
Aset Yang Akan Dijual
Kemasyarakat/Pihak Ke Tiga)
Jumlah Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 50.678.243,14 585.187.291,86 0,00 16.184.611,98 4.649.967.789,78 0,00 0,00 5.302.017.936,76
Total 565.847.567,00 11.384.255.270,80 98.684.711.473,65 14.011.007.155,04 5.256.739.280,97 64.773.951.798,76 13.263.699.481,20 8.097.135.955,58 18.877.373.931,78 11.594.388,39 7.585.966.195,07 243.089.747.886,69
BERKURANG
153
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
197
BAB 6
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
6.1 Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Pelalawan merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Kabupaten
Pelalawan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada 12 Oktober 1999 dan menetapkan
Pangkalan Kerinci sebagai Ibu kota Kabupaten Pelalawan.
Pembentukan Kabupaten Pelalawan didasari atas kesepakatan dan kebulatan tekad bersama
yang dilakukan melalui Musyawarah Besar Masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 s.d 13 April
1999 di Pangkalan Kerinci. Musyawarah Besar tersebut menghadirkan seluruh komponen
masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga-lembaga adat, kaum
intelektual, cerdik pandai dan alim ulama.
Kondisi geografis, topografi, suhu dan demografi Kabupaten Pelalawan dapat diuraikan
sebagai berikut.
a. Topografi
Secara geografis luas Kabupaten Pelalawan adalah 13.924,94 km², yang sebagian besar
wilayahnya terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Kabupaten Pelalawan memiliki
beberapa pulau yang relatif besar, diantaranya Pulau Mendul, Pulau Serapung, Pulau Lebuh,
Pulau Muda dan beberapa pulau kecil lainnya seperti Pulau Ketam, Pulau Tugau dan Pulau
Labu.
Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan, terletak pada titik koordinat 1°25" Lintang
Utara dan 0°,20" Lintang Selatan serta antara 100°,42" sampai 103°,28" Bujur Timur,
merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur Lintas Timur Sumatera yang merupakan jalur
ekonomi terpadat. Disamping itu, Kabupaten Pelalawan juga berbatasan langsung dengan
wilayah Provinsi Kepulauan Riau tepatnya Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.
Kabupaten Pelalawan terletak di pesisir timur pulau sumatera 1,25' Lintang Utara sampai
0,20' Lintang Selatan dan antara 100,42' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Timur, dengan
wilayah daratan yang membentang di sepanjang bagian hilir Sungai Kampar serta berdekatan
dengan Selat Malaka,dengan batas-batas wilayah terdiri dari:
a) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan
Kecamatan Siak); Kabupaten Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi);
b) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri
Hilir dan Kabupaten Kuantan Singingi;
c) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan
raya, dan Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan
Siak Hulu);
d) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau.
Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 Kecamatan yang meliputi 14 kelurahan dan 118 desa
dengan rincian sebagai berikut.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
198
Tabel 6.1
Jumlah Kelurahan dan Desa Kabupaten Pelalawan Tahun 2019
Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas Daerah Status Pemerintahan Jumlah
Km2 Kelurahan Desa
Langgam Langgam 1.476,29 1 8 9
Bandar Sei Kijang Sei Kijang 325,03 1 5 6
Pangkalan Kerinci Pangkalan Kerinci 217,26 3 7 10
Bunut Pangkalan Bunut 444,65 1 10 11
Pelalawan Pelalawan 1.469,38 1 9 10
Bandar Petalangan Rawang Empat 361,85 1 11 13
Pangkalan Kuras Sorek Satu 1.224,55 1 17 18
Pangkalan lesung Pangkalan Lesung 438,08 1 10 11
Ukui Ukui Satu 1.337,47 1 12 13
Kuala Kampar Teluk Dalam 683,39 1 10 11
Kerumutan Kerumutan 976,31 1 10 11
Teluk Meranti Teluk Meranti 4.113,03 1 9 10
Jumlah 13.067,29 14 118 133
Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, Pelalawan Dalam Angka 2020.
Dari 12 Kecamatan yang ada, Kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu
4.113,03 Km² atau 30,45 persen dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci
dengan luas 217,26 Km² atau 1,66 persen dari luas wilayah Kabupaten Pelalawan.
b. Topografi
Kabupaten Pelalawan pada dasarnya terdiri dari daratan dan perairan. Daratan merupakan
perbukitan dan dataran. Sedangkan perairan terdiri dari sungai dan laut, terdapat beberapa pulau
yang relatif besar maupun pulau kecil lainnya.
Kondisi topografi Kabupaten Pelalawan merupakan dataran rendah dan sebagian
merupakan daerah perbukitan yang bergelombang. Secara umum ketinggian beberapa daerah
berkisar antara 3 - 6 meter dengan kemiringan lahan rata-rata 0 – 15% dan 15 – 40%. Daerah
yang tertinggi adalah Sorek I dengan ketinggian 6 meter dan yang terendah adalah Teluk
Dalam (Kecamatan Kuala Kampar) dengan ketinggian 3½ meter.
Di wilayah Kabupaten Pelalawan terdapat sebuah sungai yaitu Sungai Kampar yang
panjangnya 413½ kilometer dengan kedalaman rata-rata 7,7 meter dan lebar rata-rata 143
meter. Sungai Kampar dan anak sungainya berfungsi sebagai prasarana perhubungan, sumber
air bersih, budi daya perikanan, dan irigasi. Wilayah dataran rendah Kabupaten Pelalawan pada
umumnya merupakan dataran rawa gambut, dan dataran aluvium. Dataran ini dibentuk oleh
endapan aluvium yang terdiri dari endapan pasir, danau, lempung, sisa tumbuhan dan gambut.
Sedangkan wilayah berbukit dan tanahnya bergelombang termasuk jenis orgosonal dan humus
yang mengandung bahan organik.
c. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
Penggunaan lahan di Kabupaten Pelalawan sampai 2015 didominasi oleh kawasan
perkebunan (35,24%), kawasan lindung (15,24%), hutan produksi (16,35%), pertanian (15,22%)
dan pemukiman (5,43%). Dalam perkembangannya berdasarkan data tahun 2013 – 2014 terjadi
konversi lahan yang cukup besar mencapai sekitar ± 470.198,3 ha untuk fungsi perkebunan,
pertanian, perumahan, perkantoran, pendidikan serta untuk pertokoan. Hal ini terjadi dengan
semakin pesatnya dinamika perkembangan dan pertumbuhan Kabupaten Pelalawan yang
berimplikasi pada penyesuaian terhadap kebutuhan lahan untuk pengem-bangannya.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
199
d. Iklim
Suhu dan kelembaban udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh rendahnya tempat
tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 2012 suhu udara rata-rata
pada siang hari berkisar antara 33,0ºC-35,0ºC, sedangkan pada malam hari berkisar antara
20,1ºC - 23,2ºC. Suhu udara maximum 35,0ºC terjadi pada juli 2012, sedangkan suhu udara
minimum terendah 20,1ºC terjadi pada Juni 2012. Sedangkan rata-rata kelembaban udara
selama tahun 2011 berkisar antara 43-100 persen.
e. Kerentanan Kabupaten Pelalawan terhadap Bencana
Kabupaten Pelalawan yang memiliki kondisi geografis yang beragam menjadikannya
banyak menyimpan potensi bencana, potensi bencana alam yang ada di Kabupaten Pelalawan
antara lain banjir, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung.
f. Demografi
Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2019 adalah 483.622 jiwa, yang terdiri dari
247.994 orang laki-laki (51,28 %) dan 235.628 orang perempuan (48,72%). Kondisi demografi
Kabupaten Pelalawan 2019 dapat dilihat tabel berikut.
Tabel 6.2
Luas Kepadatan Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2019
Kecamatan Luas Daerah Jumlah Penduduk Jumlah
Total
Jumlah Rumah Tangga
Kepadatan
Laki-laki Perem-puan
(Km2) (Jiwa) (Jiwa) (Jiwa) (KK) (Jiwa/ Km2)
Langgam 1.476,29 18.000 16.927 34.927 8.588 24
Bandar Sei Kijang 325,03 23.510 21.980 45.490 11.329 140
Pangkalan Kerinci 217,26 73.883 71.023 144.915 36.865 667
Bunut 444,65 8.589 8.469 17.058 4.464 38
Pelalawan 1.469,38 11.171 10.220 21.391 5.394 15
Bandar Petalangan 361,85 7.330 7.316 14.646 3.771 40
Pangkalan Kuras 1.224,55 33.457 31.913 65.370 16.475 53
Pangkalan lesung 438,08 17.781 16.631 34.412 8.901 79
Ukui 1.337,47 22.054 20.056 42.110 10.937 31
Kuala Kampar 683,39 9.310 8.961 18.271 4.349 27
Kerumutan 976,31 13.433 12.899 26.332 6.836 27
Teluk Meranti 4.113,03 9.476 9.224 18.700 4.602 5
Jumlah 13.067,29 247.994 235.619 483.622 122.511 1.146
Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, Pelalawan Dalam Angka 2020
6.2 Kepemimpinan Daerah
Berdasarkan Surat keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.528/XI/2000 tentang Anggota
DPRD Kabupaten Pelalawan Masa Jabatan 2000-2004 tanggal 9 November 2000, dilantik 25 orang
anggota DPRD Kabupaten Pelalawan hasil Pemilu Tahun 1999 yang pengambilan sumpah
dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang a.n. Ketua Mahkamah Agung RI tanggal
15 November 2000. Dengan terbentuknya DPRD Kabupaten Pelalawan, dilakukan pemilihan Bupati
pertama dilakukan tanggal 5 Maret 2001 melalui Sidang Paripurna DPRD. Pasangan T. Azmun
Jaafar, SH dan Drs. Abdul Anas Badrun terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan periode
2001 s.d. 2006. Pada tanggal 5 April 2004 diadakan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pelalawan
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
200
secara langsung oleh rakyat yang hasilnya disahkan dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor
KPTS.508/VII/2004 tentang Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Masa Jabatan 2004 – 2009.
Setahun setelah pemilihan anggota DPRD tepatnya tanggal 8 Februari 2006 diadakan pemilihan
Bupati/Wakil Bupati secara langsung oleh rakyat, hasil pemilihan tersebut memenangkan pasangan
H. T. Azmun Ja’afar, SH dengan H. Rustam Effendi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan
terpilih yang dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-14-94 Tahun 2006
tentang Pengesahan, Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Pelalawan Provinsi Riau.
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan periode kepemimpinan 2011-2016 dihelat
pada 9 Desember 2015. H. M. Harris dan Drs. H. Marwan Ibrahim terpilih sebagai Bupati dan
Wakil Bupati Pelalawan periode 2011-2016 dengan mendapatkan total suara 51.296 (40,05 persen).
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan periode kepemimpinan 2016-2021 dihelat pada
9 Desember 2015. H. M. Harris dan Drs. Zardewan terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati
Pelalawan periode 2016 - 2021 dengan mendapatkan total suara 68.618 (50,57 persen).
Pemerintah Kabupaten Pelalawan berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Pelalawan Jalan Sultan Syarif Hasyim Nomor 1 Pangkalan Kerinci. Kabupaten
Pelalawan dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati yang dalam pelaksanaan tugasnya
dibantu oleh Sekretaris Daerah serta Dinas/Lembaga/Badan yang terkait dalam menjalankan roda
pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah
Pemerintah Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut.
2020 2019
Bupati
Wakil Bupati
Sekretaris Daerah
H. M. Harris
Drs. Zardewan
Drs. T. Mukhlis
H. M. Harris
Drs. Zardewan
Drs. T. Mukhlis
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan periode kepemimpinan 2016 - 2021 telah
dihelat pada 9 Desember 2015. H. M. Harris dan Drs.Zardewan terpilih sebagai Bupati dan Wakil
Bupati Pelalawan periode 2016 - 2021 dengan mendapatkan total suara 68.618 (50,57 persen) dan
telah dilantik pada tanggal 22 April 2016.
Visi Jangka Menengah Kabupaten Pelalawan 2016-2021 yaitu “Inovasi Menuju Pelalawan
Emas (Ekonomi Mandiri, Aman dan Sejahtera)”.
Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 – 2021 yaitu:
a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, beriman, bertaqwa dan berbudaya
melayu.
b. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan Lingkungan
c. Meningkatkan penguatan sistem inovasi untuk mendukung perekonomian daerah yang kuat dan
berdaya saing tinggi.
d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur.
e. Meningkatkan kinerja birokrasi dan otonomi desa.
f. Meningkatkan investasi dan pengelolaan sumberdaya unggulan daerah kerakyatan dan
partisipasi masyarakat yang berkelanjutan.
g. Menciptakan ketertiban dan keamanan.
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
201
Tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan bidang pemerintahan, bidang pekerjaan umum, bidang kehutanan dan
perkebunan, bidang pertambangan dan energi, bidang pendapatan daerah, bidang tata ruang
kota, bangunan, pertamanan, ruang terbuka hijau, pemakaman dan kebersihan, bidang
lingkungan hidup, bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum, bidang
kehutanan dan perkebunan, bidang pendapatan daerah, bidang lingkungan hidup, bidang
pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
c. Penyusunan Kegiatan operasional pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana dan pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta,
lembaga sosial dan organisasi masyarakat dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana;
d. Koordinasi proses pelayanan penanaman modal dan perijinan, pelaksanaan administrasi
pelayanan penanaman modal dan perijinan serta pemantauan dan evaluasi proses pemberian
pelayanan penanaman modal dan perijinan;
e. Merumuskan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan
masyarakat;
a. Penyelarasan dan penyerasian kebijakan dan kegiatan pengembangan bidang pertambangan dan
energi;
b. Perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan di bidang tata ruang kota, bangunan,
pertamanan, ruang terbuka hijau, pemakaman dan kebersihan;
c. Pengkoordinasian pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan daerah, serta bidang fasilitasi
kelembagaan politik dan orkemas;
d. Peningkatan kapasitas kelembagaan, sumberdaya manusia, peran serta seluruh mitra lingkungan,
perangkat manajemen dan alternatif teknologi yang berorientasi ramah lingkungan;
e. Pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
f. Pengembangan sarana, sumberdaya, kesiapsiagaan dan sistem tanggap darurat terhadap bencana;
g. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
h. Pengkoordinasian penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
i. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup
pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
j. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan
peraturan perundangundangan;
k. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
l. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
m. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
di Daerah;
n. Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah;
o. Penyelenggaraan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam pelaksanaan fungsi ketahanan
pangan dan penyuluhan;
p. Melakukan penyelamatan dan pelestarian koleksi daerah sesuai kebijakan nasional;
q. Melaksanakan pengembangan minat dan budaya baca masyarakat
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
202
6.3 Kejadian-kejadian Penting
a. Pergantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan sesuai
Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1366/IX/2020 tentang Peresmian Pemberhentian
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan a.n. SAID MASHUDI dan
Presmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan a.n.
H..INDRA MANSYUR, S.Sos Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 18 september 2020 dan
Pelantikan dilakukan pada tanggal 28 September 2020.(Partai Golongan Karya, SAID
MASHUDI meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2020).
b. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1487/X/2020 tentang Peresmian Pemberhentian
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan a.n. ADI SUKEMI, ST.MT
Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 23 Oktober 2020 (Partai Golongan Karya, mengikuti Pilkada
serentak Kabupaten Pelalawan tahun 2020).
c. Pergantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan sesuai
Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1594/XI/2020 tentang Peresmian Pengangkatan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan a.n. YUMILDA, S.Pd.I Masa
Jabatan 2019-2024 tanggal 24 Nopember 2020 dan Pelantikan dilakukan pada tanggal 5
Desember 2020.(Partai Golongan Karya, Pergantian Antar Waktu dari ADI SUKEMI, ST.MT).
d. Melaksanakan Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020 yang diikuti empat pasang calon
Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan nomor urut yakni:
1) ABU MANSYUR MATRIDI, SE dan HABIBI HAPRI, SH (Partai Pengusung Hanura,
PAN dan PKS, jumlah Suara 22.569).
2) H. ZUKRI dan H.NASARUDIN SH.MH (Partai Pengusung PDI-P, PKB dan PPP, jumlah
Suara 68.021).
3) H.HUSNI TAMRIN, SH dan DR.Ir.H.T.EDY SABLI, M.Si (Partai Pengusung Gerindra dan
Demokrat, jumlah Suara 38.372), serta
4) ADI SUKEMI, ST.MM dan H.MUHAMMAD RAIS, M.Pd.I (Partai Pengusung Golongan
Karya, jumlah Suara 41.036).
6.4 Kewajiban Kontijensi
a) Terdapat beberapa gugatan eskalasi dari rekanan penyedia barang dan jasa kepada Pemerintah
Kabupaten Pelalawan, dengan rincian sebagai berikut:
a. Perkara Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.PLW tanggal 05 Desember 2012, atas nama PT Idee Murni
Pratama, jumlah pemenuhan pembayaran 14.628.456.000,00 (empat belas milyar enam ratus
dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), tetapi kewajiban Tergugat
membayar harga eskalasi setelah adanya audit dari instansi terkait, dalam putusan Pengadilan
Tinggi tanggal 5 Juni 2013, dan masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung RI.
b. Perkara Nomor 2816K/Pdt/2013 tanggal 12 Juni 2014, atas nama PT Idee Murni Pratama,
jumlah pemenuhan pembayaran Rp2.850.647.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh juta
enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Meskipun sudah inkracht namun belum ada audit
dari instansi terkait sehingga belum ada nilai kewajiban yang pasti dan masih dinyatakan
sebagai kewajiban kontijensi.
b) Pemerintah Kabupaten Pelalawan menghadapi gugatan atas hibah tanah SMU 2 Pangkalan
Kerinci senilai Rp3.000.000.000,00. (Tiga miliyar rupiah) Proses hukum tersebut masih bergulir
dan belum ada keputusan pengadilan yang bersifat mengikat (inkracht).
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
203
6.5 Pandemi Covid-19
Dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia di awal tahun 2020 menimbulkan
potensi bagi Pemerintah Kabupaten Pelalawan antara lain:
a) Tingkat ketertagihan piutang Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada tahun 2020 mengalami
penurunan. Hal tersebut dikarenakan kendala perekonomian yang mengalami hambatan akibat
adanya Penetapan status siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Kabupaten
Pelalawan Nomor: Kpts.360/BPBD/2020/354 tanggal 18 Maret 2020 dan di perpanjang beberapa
kali sehingga di lakukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSPBB) pada Pemerintah
Kabupaten Pelalawan sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:
HK.01.07/MENKES/308/2020, tanggal 12 Mei 2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial
Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak,
Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai Propinsi Riau dalam rangka percepatan penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 42 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Corona Virus Disease
(Covid-19)
b) Kemampuan Pemerintah Kabupaten Pelalwan dalam melunasi pembayaran kewajiban jangka
pendek kepada pihak ketiga mengalami kendala. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan
kebijakan anggaran tahun 2020 sebagai dampak penanganan pandemi Covid-19. Sementara itu,
dari sisi pendapatan, penerimaan pendapatan Kabupaten Pelalwan berpotensi mengalami
penurunan sebagai akibat adanya pemotongan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi umum oleh
pemerintah pusat dengan besaran berkisar Rp160.000.000.000,00 (Seratus enam puluh milyar)
dan Pendapatan Asli Daerah berpotensi menurun karena banyak usaha mengalami kerugiaan.
c) Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah melakukan rasionalisasi anggaran sebesar
Rp.208.024.965.646,00 (Dua ratus delapan milyar dua puluh empat juta sembilan ratus enam
puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) dari nilai tersebut dilakukan pergeseran
untuk penangan Covid-19 sebesar Rp63.035.401.000,00 (Enam puluh tiga milyar tiga puluh lima
juta empat ratus satu ribu rupiah) Pergerseran tersebut untuk memenuhi program penangaanan
krisis sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19. Adapun rincian pergeseran anggaran dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 6.3
Rekap Pergeseran Anggaran untuk Penanganan Covid-19 Kabupaten Pelalawan
Tahun 2020
NO OPD PROGRAM/KEGIATAN SUMBER
DANA
ANGGARAN SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
KET
DINAS KESEHATAN
6.950.819.100 6.950.819.100 Refocusuing I (Pergeseran 3)
Rehabilitasi Bangunan RS
APBD 238.653.736,00 238.653.736,00
Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK)
DAK 893.195.000,00 893.195.000,00
PPK-BLUD RSUD Selasih 1.378.849.673,00 1.378.849.673,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
APBD 361.865.000,00 361.865.000,00
1
Pengadaan, Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan
APBD 1.956.772.233,00 1.956.772.233,00
Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Selasih (DAK)
DAK 2.071.483.458,00 2.071.483.458,00
Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya
APBD 50.000.000,00 50.000.000,00
Penanganan Standar Kesehatan Pandemi Covid-19
APBD 19.692.113.250,00 14.126.304.800,00 Refocusuing II (pergeseran 4)
Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan
DAK 3.202.500.000,00 3.202.500.000,00 Refocusuing IV (pergeseran 6)
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
204
NO OPD PROGRAM/KEGIATAN SUMBER
DANA
ANGGARAN SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
KET
(BOK) (DAK)
HIBAH BLUD HIBAH
KEMENKES
3.876.465.157,00
Pergeseran setelah
perubahan
TOTAL 29.845.432.350,00 28.156.089.057,00
DINAS PERHUBUNGAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Pendukung Kelancaran Perhubungan
2
Pembangunan Prasarana Perhubungan Darat
APBD 219.500.000,00 219.500.000,00
Pengamanan dan kelancaran Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru
APBD 788.134.000,00 788.134.000,00
TOTAL 1.007.634.000,00 1.007.634.000,00 Refocusuing II (pergeseran 4)
DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMASI
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3 Kegiatan Penyelenggaraan Media Center
APBD 570.111.000,00 353.441.000,00
TOTAL 570.111.000,00 353.441.000,00 Refocusuing II (pergeseran 4)
4
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sarana dan prasarana Penanganan Wabah Covid - 19
APBD 2.164.779.000,00 1.659.779.000,00
TOTAL 2.164.779.000,00 1.659.779.000,00 Refocusuing II (pergeseran 4)
5 SATPOL PP DAN
DAMKAR
Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat
APBD 1.301.779.000,00 2.076.119.400,00
TOTAL 1.301.779.000.00 2.076.119.400,00 Refocusuing II (pergeseran 4)
DINAS SOSIAL
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
6 Kegiatan Penanganan Sosial Dampak Bencana Covid
APBD 27.687.152.000,00 855.034.800,00
TOTAL 27.687.152.000,00 855.034.800,00 Refocusuing II (pergeseran 4)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
Program Penanggulagan Bencana Daerah
7 Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Darurat Bencana covid19
APBD 599.440.750,00 599.440.750,00
TOTAL 599.440.750,00 599.440.750,00 Refocusuing II (pergeseran 4)
INSPEKTORAT
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
8 Reviu Kegiatan Penagananan Darurat (Antisipasi covid19)
APBD 400.705.000,00 400.705.000,00
TOTAL 400.705.000,00 400.705.000,00 Refocusuing II (pergeseran 4)
9 KECAMATAN PELALAWAN
Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan
APBD 248.196.000,00 196.466.000,00
Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah Kecamatan
Bankeu Propinsi
Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
Koordinasi Kelurahaan Untuk Penanganan
Bankeu Propinsi
100.000.000,00 100.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
205
NO OPD PROGRAM/KEGIATAN SUMBER
DANA
ANGGARAN SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
KET
Covid-19 Riau
KECAMATAN
BANDAR SEIKIJANG
Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan
APBD 184.716.200,00 184.716.200,00
Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah Kecamatan
Bankeu Propinsi
Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
Koordinasi Kelurahaan Untuk Penanganan Covid-19
Bankeu Propinsi
Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
KECAMATAN
BANDAR PETALANGAN
Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan
APBD 182.999.400,00 182.999.400,00
Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah Kecamatan
Bankeu Propinsi
Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
Koordinasi Kelurahaan Untuk Penanganan Covid-19
Bankeu Propinsi
Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
KECAMATAN PANGKALAN
LESUNG
Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan
APBD 237.085.400,00 187.095.400,00
Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah Kecamatan
Bankeu Propinsi
Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
Koordinasi Kelurahaan Untuk Penanganan Covid-19
Bankeu Propinsi
Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
KECAMATAN
KUALA KAMPAR
Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan
APBD 214.085.400,00 214.045.000,00
Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah Kecamatan
Bankeu Propinsi
Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
Koordinasi Kelurahaan Untuk Penanganan Covid-19
Bankeu Propinsi
Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
KECAMATAN PANGKALAN
KURAS
Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan
APBD 242.061.000,00 212.461.000,00
Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah Kecamatan
Bankeu Propinsi
Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
Koordinasi Kelurahaan Untuk Penanganan Covid-19
Bankeu Propinsi
Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
KECAMATAN KERUMUTAN
Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan
APBD 227.074.500,00 227.074.500,00
Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah Kecamatan
Bankeu Propinsi
Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
Koordinasi Kelurahaan Untuk Penanganan Covid-19
Bankeu Propinsi
Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
KECAMATAN
UKUI
Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan
APBD 231.610.000,00 231.606.000,00
Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah Kecamatan
Bankeu Propinsi
Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
206
NO OPD PROGRAM/KEGIATAN SUMBER
DANA
ANGGARAN SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
KET
Koordinasi Kelurahaan Untuk Penanganan Covid-19
Bankeu Propinsi
Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
KECAMATAN TELUK MERANTI
Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan
APBD 231.700.000,00 140.843.500,00
Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah Kecamatan
Bankeu Propinsi
Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
Koordinasi Kelurahaan Untuk Penanganan Covid-19
Bankeu Propinsi
Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
KECAMATAN
LANGGAM
Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan
APBD 197.145.000,00 197.145.000,00
Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah Kecamatan
Bankeu Propinsi
Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
Koordinasi Kelurahaan Untuk Penanganan Covid-19
Bankeu Propinsi
Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
KECAMATAN
BUNUT
Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan
APBD 218.400.000,00 218.400.000,00
Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah Kecamatan
Bankeu Propinsi
Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
Koordinasi Kelurahaan Untuk Penanganan Covid-19
Bankeu Propinsi
Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
KECAMATAN PANGKALAN
KERINCI
Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan
APBD 245.795.000,00 245.795.000,00
Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah Kecamatan
Bankeu Propinsi
Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
Koordinasi Kelurahaan Untuk Penanganan Covid-19 (Kerinci Kota)
Bankeu Propinsi
Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
Koordinasi Kelurahaan Untuk Penanganan Covid-19 (Kerinci Barat
Bankeu Propinsi
Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
Koordinasi Kelurahaan Untuk Penanganan Covid-19 (Kerinci Timur)
Bankeu Propinsi
Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
TOTAL 5.260.867.900,00 5.038.647.000,00 Refocusuing II (pergeseran 4)
10
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BELANJA TIDAK TERDUGA (BANTUAN SOSIASL TUNAI)
Bankeu Propinsi Riau dan
APBD
10.865.400.000,00 21.437.003.619,58 Refocusuing III (pergeseran 5)
TOTAL KESELURUHAN (ANGGARAN COVID + BTT)
79.703.301.000,00 61.583.893.626,58
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
207
Tabel 6.4
Realisasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19 Kabupaten Pelalawan
Tahun 2020
NO OPD PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KET
6.950.819.100 5.147.900.219,00
Rehabilitasi Bangunan RS
238.653.736,00 238.583.000,00
Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK)
893.195.000,00 87.300.000,00
PPK-BLUD RSUD Selasih
1.378.849.673,00 1.378.849.673,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
361.865.000,00 263.330.000,00
1 DINAS KESEHATAN
Pengadaan, Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.956.772.233,00 1.153.906.000,00
Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Selasih (DAK)
2.071.483.458,00 1.977.793.546,00
Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya
50.000.000,00 48.138.000,00
Penanganan Standar Kesehatan Pandemi Covid-19
14.126.304.800,00 10.977.525.180,00
Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK)
3.202.500.000,00 3.030.263.179,37
HIBAH BLUD 3.876.465.157,00 3.749.578.948,00
TOTAL 28.156.089.057,00 22.905.267.526,37
Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Pendukung Kelancaran Perhubungan
2 DINAS PERHUBUNGAN
Pembangunan Prasarana Perhubungan Darat
219.500.000,00 178.419.500,00
Pengamanan dan kelancaran Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru
788.134.000,00 706.555.000,00
TOTAL 1.007.634.000,00 884.974.500,00
3 DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Kegiatan Penyelenggaraan Media Center
353.441.000,00 294.005.000,00
TOTAL 353.441.000,00 294.005.000,00
4
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sarana dan prasarana Penanganan Wabah Covid - 19
1.659.779.000,00 1.636.675.000,00
TOTAL 1.659.779.000,00 1.636.675.000,00
5 SATPOL PP DAN
DAMKAR
Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat
2.076.119.400,00 1.775.233.000,00
TOTAL 2.076.119.400,00 1.775.233.000,00
6 DINAS SOSIAL Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kegiatan Penanganan Sosial Dampak Bencana Covid
855.034.800,00 789.884.695,00
TOTAL 855.034.800,00 789.884.695,00
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
208
NO OPD PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KET
7
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
Program Penanggulagan Bencana Daerah
Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Darurat Bencana covid19
599.440.750,00 264.635.600,00
TOTAL 599.440.750,00 264.635.600,00
8 INSPEKTORAT
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Reviu Kegiatan Penagananan Darurat (Antisipasi covid19)
400.705.000,00 160.120.000,00
TOTAL 400.705.000,00 160.120.000,00
9 KECAMATAN PELALAWAN
Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan
196.466.000,00 196.466.000,00
Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah Kecamatan
100.000.000,00 100.000.000,00
Koordinasi Kelurahaan Untuk Penanganan Covid-19
100.000.000,00 100.000.000,00
KECAMATAN
BANDAR SEIKIJANG
Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan
184.716.200,00 179.436.200,00
Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah Kecamatan
100.000.000,00 100.000.000,00
Koordinasi Kelurahaan Untuk Penanganan Covid-19
100.000.000,00 91.475.000,00
KECAMATAN
BANDAR PETALANGAN
Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan
182.999.400,00 78.704.400,00
Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah Kecamatan
100.000.000,00 100.000.000,00
Koordinasi Kelurahaan Untuk Penanganan Covid-19
100.000.000,00 100.000.000,00
KECAMATAN PANGKALAN
LESUNG
Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan
187.095.400,00 174.665.400,00
Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah Kecamatan
100.000.000,00 95.297.000,00
Koordinasi Kelurahaan Untuk Penanganan Covid-19
100.000.000,00 44.386.600,00
KECAMATAN
KUALA KAMPAR Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan
214.045.000,00 203.390.000,00
Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah Kecamatan
100.000.000,00 100.000.000,00
Koordinasi Kelurahaan Untuk Penanganan Covid-19
100.000.000,00 73.060.000,00
KECAMATAN PANGKALAN
KURAS
Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan
212.461.000,00 165.153.000,00
Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah Kecamatan
100.000.000,00 97.447.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
209
NO OPD PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KET
Koordinasi Kelurahaan Untuk Penanganan Covid-19
100.000.000,00 100.000.000,00
KECAMATAN KERUMUTAN
Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan
227.074.500,00 227.074.500,00
Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah Kecamatan
100.000.000,00 100.000.000,00
Koordinasi Kelurahaan Untuk Penanganan Covid-19
100.000.000,00 100.000.000,00
KECAMATAN
UKUI Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan
231.606.000,00 227.156.000,00
Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah Kecamatan
100.000.000,00 100.000.000,00
Koordinasi Kelurahaan Untuk Penanganan Covid-19
100.000.000,00 100.000.000,00
KECAMATAN
TELUK MERANTI Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan
140.843.500,00 139.843.500,00
Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah Kecamatan
100.000.000,00 64.757.300,00
Koordinasi Kelurahaan Untuk Penanganan Covid-19
100.000.000,00 93.543.800,00
KECAMATAN
LANGGAM Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan
197.145.000,00 197.145.000,00
Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah Kecamatan
100.000.000,00 100.000.000,00
Koordinasi Kelurahaan Untuk Penanganan Covid-19
100.000.000,00 210.396.000,00
KECAMATAN
BUNUT Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan
218.400.000,00 100.000.000,00
Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah Kecamatan
100.000.000,00 90.337.500,00
Koordinasi Kelurahaan Untuk Penanganan Covid-19
100.000.000,00 195.775.000,00
KECAMATAN PANGKALAN
KERINCI
Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan
245.795.000,00 91.645.000,00
Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah Kecamatan
100.000.000,00 84.443.000,00
Koordinasi Kelurahaan Untuk Penanganan Covid-19 (Kerinci Kota)
100.000.000,00 82.830.500,00
Koordinasi Kelurahaan Untuk Penanganan Covid-19 (Kerinci Barat
100.000.000,00 100.000.000,00
Koordinasi Kelurahaan Untuk Penanganan Covid-19 (Kerinci Timur)
100.000.000,00 52.961.000,00
TOTAL 5.038.647.000,00 4.557.388.700,00
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
210
NO OPD PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KET
10
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BELANJA TIDAK TERDUGA (BANTUAN SOSIASL TUNAI)
21.437.003.619,58 11.856.600.000,00
TOTAL KESELURUHAN (ANGGARAN COVID +BTT)
61.583.893.627,00 45.124.784.021,37
6.6 Kebakaran Aset Pemda
Adanya kebakaran aset pemda menyebabkan berkurangnya aset pemda saat ini, berdasarkan
informasi yang didapat sesuai dengan Surat Keterangan kebakaran dari pihak Kepoolisian Nomor:
04//IV/2020/Sek Pangkalan Kerinci, tanggal 27 April 2020, tentang kebakaran yang terjadi dirumah
Dinas Asisten I Kabupaten Pelalawan di Komplek Bhakti Praja Kelurahan Pangkalan. Kerinci Barat,
berdasarkan surat keterang tersebut aset-aset yang ikut terbakar antara lain:
Tabel 6.5
Rincian Aset kebakaran Rumah Asisten I
Atas kebakaran tersebut diperkiraan potensi kerugian aset sebesar Rp101.735.524,00 (seratus satu
juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah)
NO Instansi Nama Barang Jumlah Satuan
1 Sekretariat Daerah Meja Makan Sofa Lemari Pakaian Tempat Tidur (Spring Bed) Meja Hias Mesin Cuci Lemari Es AC Kompor Gas Dispenser Televisi Digital Reciver Tempat Beras Tabung Gas
2
1
3
3
3
1
2
3
1
1
1
1
1
1
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
211
BAB 7
PENUTUP
Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 ini disusun agar dapat menjelaskan secara
lengkap pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
Kami terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang lebih baik
dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih (good
governance and clean goverment), transparan, profesional dan bertanggung jawab.
Sebagai akhir kata, segenap aparat Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengharapkan Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada
para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan
kinerja yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
BUPATI PELALAWAN
H. ZUKRI
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9 10 11=7 + s.d +10 12 13 14 15 16=12 + s.d +15 17 = 11 - 16 18
4 . 1 4 . 1 5 . 1 . 1 5 . 1 . 2 5 . 2
1
URUSAN WAJIB PELAYANAN
DASAR 51.258.713.666,00 45.835.564.557,50 (5.423.149.108,50) 89,42 433.043.872.476,00 294.538.123.655,08 295.923.133.106,50 0,00 1.021.111.427.706,58 394.439.517.476,00 252.356.616.076,46 264.742.481.402,92 0,00 911.538.614.955,38 109.572.812.751,20 89,27
0,00
1.01 PENDIDIKAN 0,00 0,00 0,00 0,00 291.809.344.348,00 121.633.060.098,58 62.466.729.827,00 0,00 475.909.134.273,58 264.961.079.330,00 115.709.221.054,16 60.039.594.945,28 0,00 440.709.895.329,44 35.199.238.944,14 92,60
1.01.01 Dinas Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 291.809.344.348,00 121.633.060.098,58 62.466.729.827,00 0,00 475.909.134.273,58 264.961.079.330,00 115.709.221.054,16 60.039.594.945,28 0,00 440.709.895.329,44 35.199.238.944,14 92,60
0,00
1.02 KESEHATAN 49.258.713.666,00 44.930.151.807,50 (4.328.561.858,50) 0,00 103.116.536.148,00 101.982.530.786,00 68.497.597.365,00 0,00 273.596.664.299,00 97.366.700.454,00 82.154.151.595,91 60.827.884.296,45 0,00 240.348.736.346,36 33.247.927.952,64 87,85
1.02.01 Dinas Kesehatan 49.258.713.666,00 44.930.151.807,50 (4.328.561.858,50) 0,00 103.116.536.148,00 101.982.530.786,00 68.497.597.365,00 273.596.664.299,00 97.366.700.454,00 82.154.151.595,91 60.827.884.296,45 240.348.736.346,36 33.247.927.952,64 87,85
0,00
1.03
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG 2.000.000.000,00 889.345.750,00 (1.110.654.250,00) 44,47 10.842.781.813,00 52.673.676.485,00 158.068.871.122,50 0,00 221.585.329.420,50 8.889.530.160,00 39.899.786.851,39 137.896.231.394,19 0,00 186.685.548.405,58 34.899.781.014,92 84,25
1.03.01
Dinas Pekerjaan Umum &
Penataan Ruang 2.000.000.000,00 889.345.750,00 (1.110.654.250,00) 44,47 10.842.781.813,00 52.673.676.485,00 158.068.871.122,50 0,00 221.585.329.420,50 8.889.530.160,00 39.899.786.851,39 137.896.231.394,19 0,00 186.685.548.405,58 34.899.781.014,92 84,25
1.05
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0,00 16.067.000,00 (16.067.000,00) 0,00 23.641.516.291,00 11.941.738.885,50 5.632.668.912,00 0,00 38.822.222.557,50 20.134.407.268,00 9.653.201.681,00 4.732.940.167,00 0,00 34.520.549.116,00 4.301.673.441,50 88,92
1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 16.067.000,00 (16.067.000,00) 0,00 15.467.896.069,00 6.399.759.981,50 1.914.100.062,00 0,00 23.781.756.112,50 14.025.283.804,00 5.848.054.215,00 1.372.977.450,00 0,00 21.246.315.469,00 2.535.440.643,50 89,34
1.05.02
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 4.614.820.406,00 3.495.307.350,00 3.652.887.350,00 0,00 11.763.015.106,00 2.831.672.125,00 2.128.000.311,00 3.295.681.467,00 0,00 8.255.353.903,00 3.507.661.203,00 70,18
1.05.03
Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik 0,00 0,00 0,00 0,00 3.558.799.816,00 2.046.671.554,00 65.681.500,00 0,00 3.277.451.339,00 3.277.451.339,00 1.677.147.155,00 64.281.250,00 0,00 5.018.879.744,00 (1.741.428.405,00) 153,13
1.06 SOSIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 3.633.693.876,00 6.307.117.400,00 1.257.265.880,00 0,00 11.198.077.156,00 3.087.800.264,00 4.940.254.894,00 1.245.830.600,00 0,00 9.273.885.758,00 1.924.191.398,00 82,82
1.06.01 Dinas Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 3.633.693.876,00 6.307.117.400,00 1.257.265.880,00 0,00 11.198.077.156,00 3.087.800.264,00 4.940.254.894,00 1.245.830.600,00 0,00 9.273.885.758,00 1.924.191.398,00 82,82
2
URUSAN WAJIB BUKAN
PELAYANAN DASAR 10.391.900.000,00 5.471.187.009,00 (4.920.712.991,00) 324,77 56.273.272.243,00 74.040.293.701,00 14.712.109.456,00 0,00 145.025.675.400,00 53.742.478.735,00 65.440.575.752,36 13.679.915.230,65 0,00 132.056.141.521,01 12.969.533.878,99 91,06
2.01 TENAGA KERJA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.757.200.359,00 1.187.634.450,00 38.592.000,00 0,00 3.983.426.809,00 2.587.458.036,00 1.129.911.510,00 36.336.790,00 0,00 3.753.706.336,00 229.720.473,00 94,23
2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 2.757.200.359,00 1.187.634.450,00 38.592.000,00 0,00 3.983.426.809,00 2.587.458.036,00 1.129.911.510,00 36.336.790,00 0,00 3.753.706.336,00 229.720.473,00 94,23
0,00
2.02
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 0,00 0,00 0,00 4.748.055.359,00 6.753.220.592,00 1.389.571.560,00 0,00 12.890.847.511,00 4.385.935.824,00 5.896.367.111,00 1.363.146.864,00 0,00 11.645.449.799,00 1.245.397.712,00 90,34
2.02.01
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana 0,00 0,00 0,00 0,00 4.748.055.359,00 6.753.220.592,00 1.389.571.560,00 0,00 12.890.847.511,00 4.385.935.824,00 5.896.367.111,00 1.363.146.864,00 0,00 11.645.449.799,00 1.245.397.712,00 90,34
0,00
2.03 PANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 11.303.228.141,00 11.562.498.013,00 2.123.852.210,00 0,00 24.989.578.364,00 10.387.969.998,00 9.833.599.746,91 2.048.274.749,79 0,00 22.269.844.494,70 2.719.733.869,30 89,12
2.03.01
Dinas Ketahanan Pangan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura 0,00 0,00 0,00 0,00 11.303.228.141,00 11.562.498.013,00 2.123.852.210,00 0,00 24.989.578.364,00 10.387.969.998,00 9.833.599.746,91 2.048.274.749,79 0,00 22.269.844.494,70 2.719.733.869,30 89,12
0,00
2.05 LINGKUNGAN HIDUP 1.050.000.000,00 675.988.000,00 (374.012.000,00) 64,38 5.575.936.292,00 17.145.022.476,00 1.968.819.350,00 0,00 24.689.778.118,00 5.303.995.737,00 14.786.728.153,89 1.759.819.947,30 0,00 21.850.543.838,19 2.839.234.279,81 88,50
2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 1.050.000.000,00 675.988.000,00 (374.012.000,00) 64,38 5.575.936.292,00 17.145.022.476,00 1.968.819.350,00 0,00 24.689.778.118,00 5.303.995.737,00 14.786.728.153,89 1.759.819.947,30 0,00 21.850.543.838,19 2.839.234.279,81 88,50
0,00
2.06
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL 0,00 0,00 0,00 0,00 4.842.536.035,00 3.598.510.400,00 291.125.160,00 0,00 8.732.171.595,00 4.842.536.035,00 3.598.510.400,00 291.125.160,00 0,00 7.925.343.398,00 806.828.197,00 90,76
2.06.01
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 0,00 4.842.536.035,00 3.598.510.400,00 291.125.160,00 0,00 8.732.171.595,00 4.487.341.834,00 3.158.347.794,00 279.653.770,00 0,00 7.925.343.398,00 806.828.197,00 90,76
0,00
2.07
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.329.830.455,00 9.229.006.318,00 2.169.506.600,00 0,00 14.728.343.373,00 3.169.535.257,00 8.429.072.392,00 2.020.958.176,74 0,00 13.619.565.825,74 1.108.777.547,26 92,47
2.07.01
Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 3.329.830.455,00 9.229.006.318,00 2.169.506.600,00 0,00 14.728.343.373,00 3.169.535.257,00 8.429.072.392,00 2.020.958.176,74 0,00 13.619.565.825,74 1.108.777.547,26 92,47
0,00
2.09 PERHUBUNGAN 885.000.000,00 328.810.001,00 (556.189.999,00) 37,15 5.021.023.790,00 5.797.322.316,00 1.209.664.800,00 0,00 12.028.010.906,00 4.841.762.810,00 5.145.126.571,33 1.168.628.000,00 0,00 11.155.517.381,33 872.493.524,67 92,75
2.09.01 Dinas Perhubungan 885.000.000,00 328.810.001,00 (556.189.999,00) 37,15 5.021.023.790,00 5.797.322.316,00 1.209.664.800,00 0,00 12.028.010.906,00 4.841.762.810,00 5.145.126.571,33 1.168.628.000,00 0,00 11.155.517.381,33 872.493.524,67 92,75
0,00
2.10
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA 1.200.000.000,00 1.142.909.203,00 (57.090.797,00) 95,24 4.559.048.269,00 9.056.303.826,00 2.676.795.430,00 0,00 16.292.147.525,00 4.496.099.976,00 8.333.588.209,63 2.394.201.400,00 0,00 15.223.889.585,63 1.068.257.939,37 93,44
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja Menurut Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Per Urusan Tahun Anggaran 2020
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
Pendapatan Belanja
Anggaran Setelah
PerubahanRealisasi Bertambah /(Berkurang)
Anggaran Setelah Perubahan
(Rp)
Realisasi
(Rp) Bertambah /
(Berkurang)
Belanja PegawaiBelanja Barang
dan Jasa Belanja Modal
%
Belanja Modal
Belanja Tidak
Langsung Lainnya
(Subsidi, Hibah,
Bansos, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan dan
Tak Terduga)
Jumlah
Rp Rp Rp %
Belanja Tidak Langsung
Lainnya (Subsidi,
Hibah, Bansos, Bagi
Hasil, Bantuan
Keuangan dan Tak
Terduga)
Jumlah Belanja Pegawai
Belanja Barang
dan Jasa
Rp
212
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9 10 11=7 + s.d +10 12 13 14 15 16=12 + s.d +15 17 = 11 - 16 18
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
Pendapatan Belanja
Anggaran Setelah
PerubahanRealisasi Bertambah /(Berkurang)
Anggaran Setelah Perubahan
(Rp)
Realisasi
(Rp) Bertambah /
(Berkurang)
Belanja PegawaiBelanja Barang
dan Jasa Belanja Modal
%
Belanja Modal
Belanja Tidak
Langsung Lainnya
(Subsidi, Hibah,
Bansos, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan dan
Tak Terduga)
Jumlah
Rp Rp Rp %
Belanja Tidak Langsung
Lainnya (Subsidi,
Hibah, Bansos, Bagi
Hasil, Bantuan
Keuangan dan Tak
Terduga)
Jumlah Belanja Pegawai
Belanja Barang
dan Jasa
Rp
2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.200.000.000,00 1.142.909.203,00 (57.090.797,00) 95,24 4.559.048.269,00 9.056.303.826,00 2.676.795.430,00 0,00 16.292.147.525,00 4.496.099.976,00 8.333.588.209,63 2.394.201.400,00 15.223.889.585,63 1.068.257.939,37 93,44
0,00
2.11
KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH 1.120.400.000,00 1.012.057.000,00 (108.343.000,00) 90,33 4.665.676.789,00 4.151.817.912,00 1.234.745.144,00 0,00 10.052.239.845,00 4.541.715.626,00 3.042.138.038,60 1.187.679.086,82 0,00 8.771.532.751,42 1.280.707.093,58 87,26
2.11.01
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menegah, Perindustrian dan
Perdagangan 1.120.400.000,00 1.012.057.000,00 (108.343.000,00) 90,33 4.665.676.789,00 4.151.817.912,00 1.234.745.144,00 0,00 10.052.239.845,00 4.541.715.626,00 3.042.138.038,60 1.187.679.086,82 8.771.532.751,42 1.280.707.093,58 87,26
0,00
2.12 PENANAMAN MODAL 6.136.500.000,00 2.311.422.805,00 (3.825.077.195,00) 37,67 5.811.068.129,00 3.366.824.320,00 176.938.600,00 0,00 9.354.831.049,00 5.658.796.313,00 3.238.401.825,00 176.655.000,00 0,00 9.073.853.138,00 280.977.911,00 97,00
2.12.01
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6.136.500.000,00 2.311.422.805,00 (3.825.077.195,00) 37,67 5.811.068.129,00 3.366.824.320,00 176.938.600,00 0,00 9.354.831.049,00 5.658.796.313,00 3.238.401.825,00 176.655.000,00 0,00 9.073.853.138,00 280.977.911,00 97,00
2.18 KEARSIPAN 0,00 0,00 0,00 0,00 3.659.668.625,00 2.192.133.078,00 1.432.498.602,00 0,00 7.284.300.305,00 3.526.673.123,00 2.007.131.794,00 1.233.090.056,00 0,00 6.766.894.973,00 517.405.332,00 92,90
2.18.01
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 0,00 3.659.668.625,00 2.192.133.078,00 1.432.498.602,00 0,00 7.284.300.305,00 3.526.673.123,00 2.007.131.794,00 1.233.090.056,00 0,00 6.766.894.973,00 517.405.332,00 92,90
3 URUSAN PILIHAN 514.000.000,00 308.125.000,00 (205.875.000,00) 113,88 14.583.102.580,00 26.233.911.775,00 40.108.183.111,00 0,00 80.925.197.466,00 13.636.691.769,00 23.966.139.319,84 39.294.212.510,25 0,00 76.897.043.599,09 4.028.153.866,91 281,10
3.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 240.000.000,00 27.550.000,00 (212.450.000,00) 11,48 3.531.116.471,00 3.190.538.000,00 8.397.000,00 0,00 6.730.051.471,00 3.279.278.165,00 2.922.211.704,84 8.347.500,00 0,00 6.209.837.369,84 520.214.101,16 92,27
3.01.01 Dinas Perikanan dan Kelautan 240.000.000,00 27.550.000,00 (212.450.000,00) 11,48 3.531.116.471,00 3.190.538.000,00 8.397.000,00 0,00 6.730.051.471,00 3.279.278.165,00 2.922.211.704,84 8.347.500,00 0,00 6.209.837.369,84 520.214.101,16 92,27
0,00
3.02 PARIWISATA 0,00 0,00 0,00 0,00 4.103.820.944,00 12.045.097.535,00 34.772.399.851,00 0,00 50.921.318.330,00 3.714.526.089,00 11.121.912.326,00 34.414.209.510,25 0,00 49.250.647.925,25 1.670.670.404,75 96,72
3.02.01
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Kepemudaan, dan Olahraga 0,00 0,00 0,00 0,00 4.103.820.944,00 12.045.097.535,00 34.772.399.851,00 0,00 50.921.318.330,00 3.714.526.089,00 11.121.912.326,00 34.414.209.510,25 49.250.647.925,25 1.670.670.404,75 96,72
0,00
3.03 PERTANIAN 274.000.000,00 280.575.000,00 6.575.000,00 102,40 6.948.165.165,00 10.998.276.240,00 5.327.386.260,00 0,00 23.273.827.665,00 6.642.887.515,00 9.922.015.289,00 4.871.655.500,00 0,00 21.436.558.304,00 1.837.269.361,00 92,11
3.03.01 Dinas Perkebunan dan Peternakan 274.000.000,00 280.575.000,00 6.575.000,00 102,40 6.948.165.165,00 10.998.276.240,00 5.327.386.260,00 0,00 23.273.827.665,00 6.642.887.515,00 9.922.015.289,00 4.871.655.500,00 0,00 21.436.558.304,00 1.837.269.361,00 92,11
4
URUSAN PEMERINTAHAN
FUNGSI PENUNJANG 1.393.073.742.088,96 1.423.535.633.890,27 30.461.891.801,31 150,40 122.260.366.238,00 153.094.997.870,79 25.125.052.447,19 285.844.946.891,58 586.325.363.447,56 110.211.731.537,00 124.498.221.225,95 22.200.321.704,47 276.682.233.151,00 533.592.507.618,42 52.732.855.829,14 91,01
4.01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 28.000.000,00 13.500.000,00 (14.500.000,00) 48,21 76.449.048.732,00 117.935.337.972,27 8.034.381.727,19 0,00 202.418.768.431,46 70.397.193.624,00 96.964.324.850,41 7.211.838.280,53 0,00 174.573.356.754,94 27.845.411.676,52 86,24
4.01.02 KDH & Wakil KDH 0,00 0,00 0,00 0,00 551.026.932,00 0,00 0,00 0,00 551.026.932,00 451.489.812,00 0,00 0,00 451.489.812,00 99.537.120,00 81,94
4.01.03 Sekretariat Daerah 28.000.000,00 13.500.000,00 (14.500.000,00) 48,21 15.796.616.333,00 48.112.057.120,00 627.831.440,00 0,00 64.536.504.893,00 14.803.766.896,00 39.862.012.971,00 480.229.000,00 55.146.008.867,00 9.390.496.026,00 85,45
4.01.04 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 27.445.643.139,00 44.386.074.870,00 3.183.276.120,00 0,00 75.014.994.129,00 23.967.436.966,00 33.900.891.002,00 2.757.093.000,00 0,00 60.625.420.968,00 14.389.573.161,00 80,82
4.01.06 Kecamatan Bunut 0,00 0,00 0,00 0,00 3.266.271.019,00 1.816.937.792,00 97.540.814,00 0,00 5.180.749.625,00 3.189.141.228,00 1.640.027.794,00 74.965.000,00 0,00 4.904.134.022,00 276.615.603,00 94,66
4.01.07 Kecamatan Pangkalan Lesung 0,00 0,00 0,00 0,00 2.124.354.326,00 1.913.008.464,00 304.785.747,00 0,00 4.342.148.537,00 2.066.118.799,00 1.758.976.978,00 302.407.300,00 0,00 4.127.503.077,00 214.645.460,00 95,06
4.01.08 Kecamatan Kerumutan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.202.134.902,00 1.846.251.813,00 317.416.805,00 0,00 4.365.803.520,00 2.126.927.819,00 1.790.395.200,00 316.773.000,00 0,00 4.234.096.019,00 131.707.501,00 96,98
4.01.09 Kecamatan Pelalawan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.456.057.010,00 2.015.062.864,00 227.552.853,00 0,00 4.698.672.727,00 2.186.246.321,00 1.902.729.750,00 224.707.600,00 0,00 4.313.683.671,00 384.989.056,00 91,81
4.01.10 Kecamatan Pangkalan Kerinci 0,00 0,00 0,00 0,00 5.184.312.423,00 3.830.873.676,72 189.291.500,00 0,00 9.204.477.599,72 4.984.532.326,00 3.211.494.953,91 175.389.000,00 0,00 8.371.416.279,91 833.061.319,81 90,95
4.01.11 Kecamatan Bandar Seikijang 0,00 0,00 0,00 0,00 2.431.147.567,00 1.785.567.208,00 251.177.400,00 0,00 4.467.892.175,00 2.310.762.658,00 1.625.293.368,00 249.372.700,00 0,00 4.185.428.726,00 282.463.449,00 93,68
4.01.12 Kecamatan Pangkalan Kuras 0,00 0,00 0,00 0,00 3.363.682.530,00 1.898.051.163,00 489.563.254,00 0,00 5.751.296.947,00 3.239.567.993,00 1.792.439.918,00 487.507.294,53 0,00 5.519.515.205,53 231.781.741,47 95,97
4.01.13 Kecamatan Kuala Kampar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.831.480,00 2.160.491.511,00 614.967.122,19 0,00 4.876.290.113,19 2.063.189.436,00 2.084.791.042,00 442.633.162,00 0,00 4.590.613.640,00 285.676.473,19 94,14
4.01.14 Kecamatan Teluk Meranti 0,00 0,00 0,00 0,00 2.241.625.167,00 1.846.523.702,55 1.088.576.000,00 0,00 5.176.724.869,55 2.174.043.367,00 1.633.683.047,00 1.063.762.500,00 0,00 4.871.488.914,00 305.235.955,55 94,10
4.01.15 Kecamatan Ukui 0,00 0,00 0,00 0,00 2.112.599.829,00 2.289.004.392,00 79.332.000,00 0,00 4.480.936.221,00 2.027.158.608,00 1.949.708.666,50 79.051.930,00 0,00 4.055.919.204,50 425.017.016,50 90,51
4.01.16 Kecamatan Bandar Petalangan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.261.859.009,00 1.888.473.020,00 128.235.000,00 0,00 4.278.567.029,00 1.970.773.279,00 1.717.218.632,00 124.042.000,00 0,00 3.812.033.911,00 466.533.118,00 89,10
4.01.17 Kecamatan Langgam 0,00 0,00 0,00 0,00 2.910.887.066,00 2.146.960.376,00 434.835.672,00 0,00 5.492.683.114,00 2.836.038.116,00 2.094.661.528,00 433.904.794,00 0,00 5.364.604.438,00 128.078.676,00 97,67
0,00 0,00
4.02 PENGAWASAN 0,00 0,00 0,00 0,00 10.483.503.993,00 7.391.658.700,00 1.272.524.880,00 0,00 19.147.687.573,00 10.043.859.385,00 5.303.700.400,00 1.152.400.000,00 0,00 16.499.959.785,00 2.647.727.788,00 86,17
4.02.01 Inspektorat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 10.483.503.993,00 7.391.658.700,00 1.272.524.880,00 0,00 19.147.687.573,00 10.043.859.385,00 5.303.700.400,00 1.152.400.000,00 0,00 16.499.959.785,00 2.647.727.788,00 86,17
0,00
4.03 PERENCANAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 6.022.903.777,00 5.281.336.206,00 562.876.040,00 0,00 11.867.116.023,00 5.452.362.427,00 4.270.281.717,00 500.248.040,00 0,00 10.222.892.184,00 1.644.223.839,00 86,14
4.03.01
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 6.022.903.777,00 5.281.336.206,00 562.876.040,00 11.867.116.023,00 5.452.362.427,00 4.270.281.717,00 500.248.040,00 10.222.892.184,00 1.644.223.839,00 86,14
0,00
4.04 KEUANGAN 1.393.045.742.088,96 1.423.522.133.890,27 30.476.391.801,31 102,19 20.921.017.589,00 16.239.457.348,52 14.821.482.700,00 285.844.946.891,58 337.826.904.529,10 16.250.613.357,00 13.060.364.554,54 12.950.205.833,94 276.682.233.151,00 318.943.416.896,48 18.883.487.632,62 94,41
4.04.01
Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah 1.393.045.742.088,96 1.423.522.133.890,27 30.476.391.801,31 102,19 20.921.017.589,00 16.239.457.348,52 14.821.482.700,00 285.844.946.891,58 337.826.904.529,10 16.250.613.357,00 13.060.364.554,54 12.950.205.833,94 276.682.233.151,00 318.943.416.896,48 18.883.487.632,62 94,41
4.05 KEPEGAWAIAN 0,00 0,00 0,00 0,00 5.240.282.138,00 5.000.502.326,00 428.169.100,00 0,00 10.668.953.564,00 5.084.884.914,00 3.826.369.078,00 382.093.850,00 0,00 9.293.347.842,00 1.375.605.722,00 87,11
4.05.01
Badan Kepegawaian, Pendidikan,
dan Pelatihan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 5.240.282.138,00 5.000.502.326,00 428.169.100,00 0,00 10.668.953.564,00 5.084.884.914,00 3.826.369.078,00 382.093.850,00 0,00 9.293.347.842,00 1.375.605.722,00 87,11
4.07 Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 0,00 0,00 3.143.610.009,00 1.246.705.318,00 5.618.000,00 0,00 4.395.933.327,00 2.982.817.830,00 1.073.180.626,00 3.535.700,00 0,00 4.059.534.156,00 336.399.171,00 92,35
4.07.01
Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 3.143.610.009,00 1.246.705.318,00 5.618.000,00 0,00 4.395.933.327,00 2.982.817.830,00 1.073.180.626,00 3.535.700,00 0,00 4.059.534.156,00 336.399.171,00 92,35
1.455.238.355.754,96 1.475.150.510.456,77 19.912.154.701,81 101,37 626.160.613.537,00 547.907.327.001,87 375.868.478.120,69 285.844.946.891,58 1.835.781.365.551,14 572.030.419.517,00 466.261.552.374,61 339.916.930.848,29 276.682.233.151,00 1.654.084.307.693,90 179.303.356.326,24 90,10 Jumlah
213
Pajak Daerah Retribusi Daerah
Hasil Kekayaan
Daerah yang
Dipisahkan
Lain-lain PAD yang
Sah
Transfer Pemerintah
Pusat
Transfer Pemerintah
Provinsi
Lain-Lain
Pendapatan Daerah
yang Sah
Jumlah Pendapatan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=3+4+5+6+7+8+9
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN
DASAR0,00 0,00 0,00 41.984.569.341,50 0,00 0,00 3.876.485.157,00 45.861.054.498,50
1.01 PENDIDIKAN 0,00 0,00 0,00 20.042.197,00 0,00 0,00 0,00 20.042.197,00
1.01.01 Dinas Pendidikan 0,00 0,00 0,00 20.042.197,00 0,00 0,00 0,00 20.042.197,00
1.02 KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 41.059.114.394,50 0,00 0,00 3.876.485.157,00 44.935.599.551,50
1.02.01 Dinas Kesehatan 0,00 0,00 0,00 41.059.114.394,50 0,00 0,00 3.876.485.157,00 44.935.599.551,50
1.03PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG0,00 0,00 0,00 889.345.750,00 0,00 0,00 0,00 889.345.750,00
1.03.01Dinas Pekerjaan Umum & Penataan
Ruang0,00 0,00 0,00 889.345.750,00 0,00 0,00 0,00 889.345.750,00
1.05
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
0,00 0,00 0,00 16.067.000,00 0,00 0,00 0,00 16.067.000,00
1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 0,00 0,00 16.067.000,00 0,00 0,00 0,00 16.067.000,00
1.05.02 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.03 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 SOSIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.01 Dinas Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 URUSAN WAJIB BUKAN
PELAYANAN DASAR0,00 5.469.187.011,00 0,00 1.999.998,00 0,00 0,00 0,00 5.471.187.009,00
2.01 TENAGA KERJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.01
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Rincian Realisasi Pendapatan Daerah per OPD Tahun Anggaran 2020
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
214
Pajak Daerah Retribusi Daerah
Hasil Kekayaan
Daerah yang
Dipisahkan
Lain-lain PAD yang
Sah
Transfer Pemerintah
Pusat
Transfer Pemerintah
Provinsi
Lain-Lain
Pendapatan Daerah
yang Sah
Jumlah Pendapatan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=3+4+5+6+7+8+9
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Rincian Realisasi Pendapatan Daerah per OPD Tahun Anggaran 2020
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
2.03 PANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman
Pangan dan Hortikultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.05 LINGKUNGAN HIDUP 0,00 675.988.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675.988.000,00
2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 0,00 675.988.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675.988.000,00
2.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.06.01 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09 PERHUBUNGAN 0,00 328.810.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.810.001,00
2.09.01 Dinas Perhubungan,Komunikasi dan
Informasi0,00 328.810.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.810.001,00
2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 1.140.909.205,00 0,00 1.999.998,00 0,00 0,00 0,00 1.142.909.203,00
2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 1.140.909.205,00 0,00 1.999.998,00 0,00 0,00 0,00 1.142.909.203,00
2.11 KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH0,00 1.012.057.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012.057.000,00
2.11.01
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menegah, Perindustrian dan
Perdagangan
0,00 1.012.057.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012.057.000,00
2.12 PENANAMAN MODAL 0,00 2.311.422.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.311.422.805,00
2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu0,00 2.311.422.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.311.422.805,00
2.18 KEARSIPAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
215
Pajak Daerah Retribusi Daerah
Hasil Kekayaan
Daerah yang
Dipisahkan
Lain-lain PAD yang
Sah
Transfer Pemerintah
Pusat
Transfer Pemerintah
Provinsi
Lain-Lain
Pendapatan Daerah
yang Sah
Jumlah Pendapatan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=3+4+5+6+7+8+9
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Rincian Realisasi Pendapatan Daerah per OPD Tahun Anggaran 2020
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
3 URUSAN PILIHAN 0,00 30.050.000,00 0,00 278.075.000,00 0,00 0,00 0,00 308.125.000,00
3.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 0,00 27.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.550.000,00
3.01.01 Dinas Perikanan dan Kelautan 0,00 27.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.550.000,00
3.02 PARIWISATA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.01 Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Kepemudaan, dan Olahraga0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.03 PERTANIAN 0,00 2.500.000,00 0,00 278.075.000,00 0,00 0,00 0,00 280.575.000,00
3.03.01 Dinas Perkebunan dan Peternakan 0,00 2.500.000,00 0,00 278.075.000,00 0,00 0,00 0,00 280.575.000,00
4 URUSAN PEMERINTAHAN
PENUNJANG67.869.285.448,22 13.500.000,00 8.957.303.070,00 20.786.647.374,06 1.153.197.805.499,00 113.698.822.498,99 59.011.730.000,00 1.423.535.093.890,27
4.01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 0,00 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00
4.01.01 DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.02 KDH dan Wakil KDH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00
4.01.04 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.05 Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.06 Kecamatan Bunut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.07 Kecamatan Pangkalan Lesung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.08 Kecamatan Kerumutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.09 Kecamatan Pelalawan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.10 Kecamatan Pangkalan Kerinci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.11 Kecamatan Bandar Seikijang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.12 Kecamatan Pangkalan Kuras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.13 Kecamatan Kuala Kampar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.14 Kecamatan Teluk Meranti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.15 Kecamatan Ukui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.16 Kecamatan Bandar Petalangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.17 Kecamatan Langgam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02 PENGAWASAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.01 Inspektorat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.03 PERENCANAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
216
Pajak Daerah Retribusi Daerah
Hasil Kekayaan
Daerah yang
Dipisahkan
Lain-lain PAD yang
Sah
Transfer Pemerintah
Pusat
Transfer Pemerintah
Provinsi
Lain-Lain
Pendapatan Daerah
yang Sah
Jumlah Pendapatan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=3+4+5+6+7+8+9
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Rincian Realisasi Pendapatan Daerah per OPD Tahun Anggaran 2020
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
4.04 KEUANGAN 67.869.285.448,22 0,00 8.957.303.070,00 20.786.647.374,06 1.153.197.805.499,00 113.698.822.498,99 59.011.730.000,00 1.423.521.593.890,27
4.04.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah67.869.285.448,22 0,00 8.957.303.070,00 20.786.647.374,06 1.153.197.805.499,00 113.698.822.498,99 59.011.730.000,00 1.423.521.593.890,27
4.05 KEPEGAWAIAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan,
dan Pelatihan Daerah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.07 Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.07.01 Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.475.175.460.397,77Jumlah
217
Urusan Pemerintah Daerah Dan
Fungsi
Anggaran Perubahan
(Rp) Realisasi (Rp)
Pencapaian
Anggaran
Komposisi
Anggaran
Komposisi
Realisasi
1 2 3 4 5=4/3 6 7
01 Pelayanan Umum 627.371.648.049,56 571.158.866.336,05 91,04% 34,17% 34,53%
01 2 3 Pangan 18.877.871.014,00 16.753.149.215,00 88,74% 1,03% 1,01%
01 2 10 Komunikasi dan Informatika 15.749.525.225,00 14.719.474.869,63 93,46% 0,86% 0,89%
01 2 14 Statistik 394.716.800,00 377.113.848,00 95,54% 0,02% 0,02%
01 2 15 Persandian 147.905.500,00 127.300.868,00 86,07% 0,01% 0,01%
01 2 18 Kearsipan 5.876.266.063,00 5.589.319.917,00 95,12% 0,32% 0,34%
01 4 1 Administrasi Pemerintahan 202.418.768.431,46 174.573.356.754,94 86,24% 11,03% 10,55%
01 4 2 Pengawasan 19.147.687.573,00 16.499.959.785,00 86,17% 1,04% 1,00%
01 4 3 Perencanaan 11.867.116.023,00 10.222.892.184,00 86,14% 0,65% 0,62%
01 4 4 Keuangan 337.826.904.529,10 318.943.416.896,48 94,41% 18,40% 19,28%
01 4 5 Kepegawaian 10.668.953.564,00 9.293.347.842,00 87,11% 0,58% 0,56%
01 4 7 Penelitian dan Pengembangan 4.395.933.327,00 4.059.534.156,00 92,35% 0,24% 0,25%
03 Ketertiban dan Keamanan 41.215.924.088,50 34.520.549.116,00 83,76% 2,25% 2,09%
3 1 5Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat41.215.924.088,50 34.520.549.116,00 83,76% 2,25% 2,09%
04 Ekonomi 86.262.438.468,00 79.537.266.386,03 92,20% 4,70% 4,81%
04 2 1 Tenaga Kerja 3.983.426.809,00 3.753.706.336,00 94,23% 0,22% 0,23%
04 2 7 Pemberdayaan Masyarakat Desa 14.728.343.373,00 13.619.565.825,74 92,47% 0,80% 0,82%
04 2 9 Perhubungan 12.028.010.906,00 11.155.517.381,33 92,75% 0,66% 0,67%
04 2 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 8.108.076.151,00 7.061.224.664,60 87,09% 0,44% 0,43%
04 2 12 Penanaman Modal 9.354.831.049,00 9.073.853.138,00 97,00% 0,51% 0,55%
04 3 1 Kelautan dan Perikanan 6.730.051.471,00 6.209.837.369,84 92,27% 0,37% 0,38%
04 3 3 Pertanian 29.385.535.015,00 26.953.253.583,70 91,72% 1,60% 1,63%
04 3 6 Perdagangan 1.656.763.944,00 1.587.683.086,82 95,83% 0,09% 0,10%
04 3 7 Perindustrian 287.399.750,00 122.625.000,00 42,67% 0,02% 0,01%
05 Lingkungan Hidup 24.689.778.118,00 21.850.543.838,19 88,50% 1,34% 1,32%
05 2 5 Lingkungan Hidup 24.689.778.118,00 21.850.543.838,19 88,50% 1,34% 1,32%
06 Perumahan dan Fasilitas Umum 221.585.329.420,50 186.685.548.405,58 84,25% 12,07% 11,29%
06 1 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 221.585.329.420,50 186.685.548.405,58 84,25% 12,07% 11,29%
07 Kesehatan 278.187.701.299,00 244.292.572.103,36 87,82% 15,15% 14,77%
07 1 2 Kesehatan 273.596.664.299,00 240.348.736.346,36 87,85% 14,90% 14,53%
07 2 8Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana4.591.037.000,00 3.943.835.757,00 85,90% 0,25% 0,24%
08 Pariwisata dan Budaya 27.754.316.219,00 26.322.230.611,55 94,84% 1,51% 1,59%
08 2 16 Kebudayaan 1.056.200.200,00 622.932.981,30 58,98% 0,06% 0,04%
08 3 2 Pariwisata 26.698.116.019,00 25.699.297.630,25 96,26% 1,45% 1,55%
10 Pendidikan 500.484.170.626,58 464.822.009.461,14 92,87% 27,26% 28,10%
10 1 1 Pendidikan 474.852.934.073,58 440.093.084.110,14 92,68% 25,87% 26,61%
10 2 13 Kepemudaan dan Olah Raga 24.223.202.311,00 23.551.350.295,00 97,23% 1,32% 1,42%
10 2 17 Perpustakaan 1.408.034.242,00 1.177.575.056,00 83,63% 0,08% 0,07%
11 Perlindungan Sosial 28.230.059.262,00 24.900.843.198,00 88,21% 1,54% 1,51%
11 1 6 Sosial 11.198.077.156,00 9.273.885.758,00 82,82% 0,61% 0,56%
11 2 2Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak8.299.810.511,00 7.701.614.042,00 92,79% 0,45% 0,47%
11 2 6 Administrasi Kependudukan dan Capil 8.732.171.595,00 7.925.343.398,00 90,76% 0,48% 0,48%
1.835.781.365.551,14 1.654.090.429.455,90 90,10% 100,00% 100,00%
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2020
Nomor
Jumlah
218
PPn PPh 22 PPh 21 PPh 4 Ayat 2 PPh 23 Pajak Daerah
1 2
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 26.563.443,00 3.230.960,00 - - 29.794.403,00 0,00 165.975.518,00 - 7.853.150,00 0,00 482.600,00 6.021.861,00 180.333.129,00 0,00 180.333.129,00
2 Dinas Kesehatan - - - 122.770.801,00 122.770.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.712.741,37 0,00 415.712.741,37
3 BLUD Pangkalan Kuras I 1.259.800,00 - - - 1.259.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
4 BLUD Bandar Petalangan 400.000,00 - - - 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
5 BLUD Bunut 3.961.853,00 - - - 3.961.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
6 BLUD RS Selasih 1.363.636,36 - - - 1.363.636,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
7 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 41.879.523,00 - - 41.879.523,00 90.398.229,00 16.421.482,00 1.885.188,00 13.140.500,00 0,00 1.625.324,00 3.480.940,00 239.850.178,00 0,00 330.248.407,00
8 Satuan Polisi Pamong Praja 910.000,00 - - - 910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
9 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 74.366,00 - - - - 54.126.576,00 881.818,00 0,00 0,00 0,00 132.273,00 680.000,00 1.694.091,00 0,00 55.820.667,00
10 Kecamatan Pangkalan Kuras 15.038.501,00 - - - 15.038.501,00 1.579.998,00 454,00 2.930,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00 343.384,00 0,00 1.923.382,00
11 Kecamatan Pelalawan 43.711.879,00 - 2.406,00 - 43.714.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
12 Kecamatan Pangkalan Kerinci 109.062,00 - 87.879,00 - 196.941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
13 Kecamatan Langgam - - 11.689,00 - 11.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
14 Kecamatan Pangkalan Lesung 1.751.804,00 - - - 1.751.804,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
15 Kecamatan Kuala Kampar - - 3.740,00 - 3.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
16 Kecamatan Teluk Meranti - - 39.436,00 - 39.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
17 Kecamatan Bandar Seikijang - - 2.282,00 - 2.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
18 Kecamatan Bunut 1.413.182,00 - - - 1.413.182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
19 Kecamatan Kerumutan 3.000,00 - - - 3.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
20 Dinas Perkebunan dan Peternakan 1.011,00 - - - - 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
21 Sekretaris Daerah 75.559,00 - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
22 Inspektorat 1.640.523,00 - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Jumlah 98.277.619,36 45.110.483,00 147.432,00 122.770.801,00 264.514.876,36 146.104.803,00 183.319.272,00 1.888.118,00 20.993.650,00 0,00 2.240.197,00 10.522.801,00 837.973.523,37 0,00 984.078.326,37
4 4
Kas Lainnya
(Rp)
Jumlah
(Rp)
UP/GU/TU/LS
(Rp)
Potongan Pajak Kas Lainnya
(Rp)
Uang Titipan
(Rp)
Lampiran 4
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada SKPD 31 Desember 2019 dan 2020
No. OPD
Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Des 2019 Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Des 2020
UP/GU/TU/LS
(Rp)
Potongan
Pajak Pusat
(Rp)
Potongan
Pajak Daerah
(Rp)
Jumlah
(Rp)
219
Belanja Pegawai Belanja Barang
dan Jasa Belanja Modal
1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 18=15-16-17 19 20 21 22 =19+20+21 23 =18-22 24 27 28=20-22-24
I Sekolah Dasar Negeri1 SD Negeri 001 Rantau Baru Pangkalan 48.080.363,00 38.880.000,00 60.000.000,00 98.880.000,00 110.419,00 21.669,00 9.300,00 147.039.813,00 88.750,00 28.255,00 147.011.558,00 - 42.735.200,00 104.117.255,00 146.852.455,00 159.103,00 137.658,00 21.445,00 -
2 SD Negeri 002 Kuala Terusan Pangkalan 85.017,00 36.810.000,00 60.000.000,00 96.810.000,00 91.513,00 17.867,00 8.700,00 96.959.963,00 73.646,00 20.786,00 96.939.177,00 12.000.000,00 27.805.000,00 56.995.000,00 96.800.000,00 139.177,00 117.325,00 21.852,00 -
3 SD Negeri 003 Pangkalan Kerinci Pangkalan 292.071,00 681.750.000,00 681.750.000,00 177.000,00 35.402,00 - 682.183.669,00 141.598,00 78.971,00 682.104.698,00 60.600.000,00 448.481.534,00 172.664.897,00 681.746.431,00 358.267,00 354.698,00 3.569,00 -
4 SD Negeri 004 Bukit Agung Pangkalan 273.016.762,00 512.910.000,00 512.910.000,00 454.722,00 90.946,00 - 786.290.538,00 363.776,00 - 786.290.538,00 48.000.000,00 306.110.000,00 429.754.548,00 783.864.548,00 2.425.990,00 2.384.921,00 41.069,00 -
5 SD Negeri 005 Makmur Pangkalan 883.530,00 466.200.000,00 466.200.000,00 162.445,00 32.491,00 - 467.213.484,00 129.954,00 25.730,00 467.187.754,00 33.600.000,00 280.410.245,00 152.470.920,00 466.481.165,00 706.589,00 79.954,00 626.635,00 -
6 SD Negeri 006 Pangkalan Kerinci Pangkalan 238.063,00 901.080.000,00 901.080.000,00 105.944,00 21.191,00 - 901.402.816,00 84.753,00 108.700,00 901.294.116,00 95.760.000,00 610.087.600,00 195.067.430,00 900.915.030,00 379.086,00 203.477,00 175.609,00 -
7 SD Negeri 007 Pangkalan Kerinci Pangkalan 3.624.415,00 851.490.000,00 851.490.000,00 441.081,00 88.219,00 - 855.467.277,00 352.862,00 94.145,00 855.373.132,00 67.200.000,00 617.553.588,00 164.717.000,00 849.470.588,00 5.902.544,00 3.989.887,00 1.912.657,00 -
8 SD Negeri 008 Pangkalan Kerinci Pangkalan 12.182.176,00 540.450.000,00 540.450.000,00 239.658,00 47.935,00 - 552.823.899,00 191.723,00 84.445,00 552.739.454,00 69.120.000,00 340.714.112,00 133.508.000,00 543.342.112,00 9.397.342,00 7.731.760,00 1.665.582,00 -
9 SD Negeri 009 Kuala Terusan Pangkalan 325.382.775,00 746.280.000,00 746.280.000,00 542.580,00 108.519,00 - 1.072.096.836,00 434.061,00 - 1.072.096.836,00 73.200.000,00 566.254.269,00 432.040.994,00 1.071.495.263,00 601.573,00 79.064,00 522.509,00 -
10 SD Negeri 010 Pangkalan Kerinci Pangkalan 1.145.540,00 498.960.000,00 498.960.000,00 49.268,00 9.854,00 - 500.144.954,00 39.414,00 42.997,00 500.101.957,00 120.960.000,00 274.735.200,00 104.364.800,00 500.060.000,00 41.957,00 41.957,00 - -
11 SD Negeri 011 Tepian Batu Pangkalan 306.871,00 376.650.000,00 376.650.000,00 82.381,00 16.478,00 - 377.022.774,00 65.903,00 46.704,00 376.976.070,00 33.400.000,00 224.921.313,00 118.327.500,00 376.648.813,00 327.257,00 326.070,00 1.187,00 -
12 SD Negeri 012 Kuala Terusan Pangkalan 290.809,00 499.500.000,00 499.500.000,00 199.226,00 39.847,00 - 499.950.188,00 159.379,00 54.200,00 499.895.988,00 57.600.000,00 312.390.614,00 126.789.500,00 496.780.114,00 3.115.874,00 395.902,00 2.719.972,00 -
13 SD Negeri 013 Pangkalan Kerinci Pangkalan 454.325,00 657.450.000,00 657.450.000,00 76.150,00 23.340,00 - 657.957.135,00 52.810,00 57.671,00 657.899.464,00 62.760.000,00 439.005.710,00 155.677.500,00 657.443.210,00 456.254,00 111.960,00 344.294,00 -
14 SD Bernas Pangkalan 1.373.316,00 611.370.000,00 611.370.000,00 244.054,00 48.812,00 612.938.558,00 195.242,00 125.980,00 612.812.578,00 34.560.000,00 401.569.308,00 174.749.700,00 610.879.008,00 1.933.570,00 736.765,00 1.196.805,00 -
15 SD Negeri 001 Langgam Langgam 6.270.122,00 166.680.000,00 166.680.000,00 25.167,00 5.034,00 - 172.970.255,00 20.133,00 63.445,00 172.906.810,00 - 148.558.000,00 24.314.100,00 172.872.100,00 34.710,00 32.706,00 2.004,00 -
16 SD Negeri 002 Tambak Langgam 136.933,00 97.830.000,00 97.830.000,00 12.868,00 2.574,00 - 97.977.227,00 10.294,00 19.381,00 97.957.846,00 7.200.000,00 84.630.450,00 5.207.190,00 97.037.640,00 920.206,00 27.600,00 892.606,00 -
17 SD Negeri 003 Sotol Langgam 89.071.983,00 148.770.000,00 148.770.000,00 128.266,00 25.157,00 - 237.945.092,00 103.109,00 50.408,00 237.894.684,00 12.000.000,00 110.364.340,00 113.605.320,00 235.969.660,00 1.925.024,00 1.119.814,00 805.210,00 -
18 SD Negeri 004 Langgam Langgam 217.233,00 25.560.000,00 25.560.000,00 3.199,00 - - 25.780.432,00 3.199,00 6.162,00 25.774.270,00 - 24.015.370,00 - 24.015.370,00 1.758.900,00 86.058,00 1.672.842,00 -
19 SD Negeri 005 Segati Langgam 416.640,00 229.860.000,00 229.860.000,00 19.003,00 3.801,00 - 230.291.842,00 15.202,00 22.039,00 230.269.803,00 36.000.000,00 140.882.290,00 52.977.700,00 229.859.990,00 409.813,00 409.803,00 10,00 -
20 SD Negeri 006 Penarikan Langgam 5.530,00 194.490.000,00 194.490.000,00 22.540,00 4.509,00 - 194.513.561,00 18.031,00 - 194.513.561,00 13.200.000,00 120.519.630,00 57.365.200,00 191.084.830,00 3.428.731,00 23.465,00 3.405.266,00 -
21 SD Negeri 007 Pangkalan Gondai Langgam 215.212.137,00 449.010.000,00 449.010.000,00 328.056,00 65.614,00 - 664.484.579,00 262.442,00 152.568,00 664.332.011,00 40.800.000,00 326.812.695,00 295.401.004,00 663.013.699,00 1.318.312,00 1.318.283,00 29,00 -
22 SD Negeri 008 Langgam Langgam 73.755,00 160.560.000,00 160.560.000,00 17.218,00 3.444,00 - 160.647.529,00 13.774,00 - 160.647.529,00 - 88.774.163,00 66.473.700,00 155.247.863,00 5.399.666,00 87.529,00 5.312.137,00 -
23 SD Negeri 009 Langkan Langgam 140.592,00 531.990.000,00 531.990.000,00 162.184,00 31.872,00 - 532.260.904,00 130.312,00 73.954,00 532.186.950,00 62.400.000,00 297.531.000,00 172.038.000,00 531.969.000,00 217.950,00 211.250,00 6.700,00 -
24 SD Negeri 010 Langgam Langgam 340.928,00 78.840.000,00 78.840.000,00 11.464,00 2.295,00 - 79.190.097,00 9.169,00 18.487,00 79.171.610,00 - 60.069.000,00 18.982.310,00 79.051.310,00 120.300,00 81.496,00 38.804,00 -
25 SD Negeri 011 Penarikan Langgam 86.612.555,00 212.490.000,00 212.490.000,00 142.668,00 28.537,00 - 299.216.686,00 114.131,00 48.171,00 299.168.515,00 12.000.000,00 143.514.000,00 143.587.738,00 299.101.738,00 66.777,00 66.777,00 - -
26 SD Negeri 012 Tambak Langgam 175.399,00 167.760.000,00 167.760.000,00 31.703,00 6.194,00 - 167.960.908,00 25.509,00 - 167.960.908,00 16.800.000,00 120.108.845,00 30.966.500,00 167.875.345,00 85.563,00 12.361,00 73.202,00 -
27 SD Negeri 013 Segati Langgam 199.132,00 546.750.000,00 546.750.000,00 115.545,00 23.111,00 8.700,00 547.032.866,00 92.434,00 55.767,00 546.977.099,00 36.000.000,00 353.955.900,00 156.185.280,00 546.141.180,00 835.919,00 203.049,00 632.870,00 -
28 SD Negeri 014 Segati Langgam 51.778,00 454.410.000,00 454.410.000,00 55.218,00 11.044,00 - 454.505.952,00 44.174,00 39.509,00 454.466.443,00 96.000.000,00 229.855.000,00 123.551.800,00 449.406.800,00 5.059.643,00 59.643,00 5.000.000,00 -
29 SD Negeri 015 Langkan Langgam 356.134,00 332.820.000,00 332.820.000,00 45.617,00 9.124,00 - 333.212.627,00 36.493,00 30.429,00 333.182.198,00 24.000.000,00 245.774.600,00 63.172.700,00 332.947.300,00 234.898,00 234.898,00 - -
30 SD Negeri 016 Segati Langgam 147.656,00 303.120.000,00 303.120.000,00 24.957,00 4.992,00 - 303.287.621,00 19.965,00 28.088,00 303.259.533,00 48.000.000,00 181.125.300,00 73.964.700,00 303.090.000,00 169.533,00 169.533,00 - -
31 SD Negeri 017 Mahaman Jaya Langgam 375.672,00 282.420.000,00 282.420.000,00 43.270,00 8.656,00 - 282.830.286,00 34.614,00 23.914,00 282.806.372,00 48.000.000,00 167.925.695,00 65.703.500,00 281.629.195,00 1.177.177,00 386.372,00 790.805,00 -
32 SD Negeri 001 Pangkalan Bunut Bunut 811.188,00 229.500.000,00 229.500.000,00 21.930,00 4.387,00 - 230.328.731,00 17.543,00 158.699,00 230.170.032,00 17.280.000,00 146.899.917,00 65.341.200,00 229.521.117,00 648.915,00 648.915,00 - -
33 SD Negeri 002 Balam Merah Bunut 2.753.357,00 130.590.000,00 130.590.000,00 24.695,00 4.941,00 - 133.363.111,00 19.754,00 53.509,00 133.309.602,00 9.000.000,00 79.766.900,00 44.433.100,00 133.200.000,00 109.602,00 109.602,00 - -
34 SD Negeri 003 Lubuk Mas Bunut 32.075.056,00 31.860.000,00 31.860.000,00 15.544,00 2.437,00 - 63.948.163,00 13.107,00 20.349,00 63.927.814,00 - 23.680.000,00 40.180.000,00 63.860.000,00 67.814,00 67.814,00 - -
35 SD Negeri 004 Merbau Bunut 78.194.486,00 164.430.000,00 164.430.000,00 55.854,00 10.881,00 - 242.669.459,00 44.973,00 54.356,00 242.615.103,00 10.800.000,00 127.770.000,00 103.860.000,00 242.430.000,00 185.103,00 185.103,00 - -
36 SD Negeri 005 Bagan Laguh Bunut 63.209.534,00 82.170.000,00 82.170.000,00 30.327,00 6.067,00 - 145.403.794,00 24.260,00 34.997,00 145.368.797,00 9.000.000,00 61.898.100,00 74.271.900,00 145.170.000,00 198.797,00 198.797,00 - -
37 SD Negeri 006 Petani Bunut 2.812.297,00 159.300.000,00 159.300.000,00 21.849,00 4.371,00 - 162.129.775,00 17.478,00 - 162.129.775,00 21.600.000,00 108.655.000,00 31.765.500,00 162.020.500,00 109.275,00 29.775,00 79.500,00 -
38 SD Negeri 007 Lubuk Mandian Gajah Bunut 1.299.512,00 74.970.000,00 74.970.000,00 5.920,00 685,00 - 76.274.747,00 5.235,00 - 76.274.747,00 25.200.000,00 50.999.000,00 - 76.199.000,00 75.747,00 13.487,00 62.260,00 -
39 SD Negeri 008 Tambun Bunut 1.354.638,00 36.000.000,00 36.000.000,00 10.449,00 1.376,00 - 37.363.711,00 9.073,00 21.624,00 37.342.087,00 - 28.191.500,00 8.080.500,00 36.272.000,00 1.070.087,00 1.070.087,00 - -
40 SD Negeri 009 Sungai Buluh Bunut 80.261.654,00 214.560.000,00 214.560.000,00 45.952,00 9.193,00 - 294.858.413,00 36.759,00 46.607,00 294.811.806,00 18.000.000,00 140.715.000,00 133.963.300,00 292.678.300,00 2.133.506,00 251.806,00 1.881.700,00 -
41 SD Negeri 010 Logas Bunut 42.375.605,00 44.640.000,00 44.640.000,00 21.650,00 3.306,00 3.500,00 87.030.449,00 18.344,00 - 87.030.449,00 9.600.000,00 32.920.000,00 44.120.000,00 86.640.000,00 390.449,00 390.449,00 - -
42 SD Negeri 011 Keriung Bunut 174.524,00 39.330.000,00 60.000.000,00 99.330.000,00 88.516,00 17.078,00 - 99.575.962,00 71.438,00 14.698,00 99.561.264,00 - 36.651.500,00 62.521.940,00 99.173.440,00 387.824,00 231.264,00 156.560,00 -
43 SD Negeri 012 Simpang Lebuh Bunut 2.697.792,00 113.940.000,00 113.940.000,00 23.366,00 4.281,00 - 116.656.877,00 19.085,00 - 116.656.877,00 12.000.000,00 69.050.600,00 35.537.100,00 116.587.700,00 69.177,00 19.085,00 50.092,00 -
44 SD Negeri 013 Tonok Bunut 40.071.016,00 54.270.000,00 54.270.000,00 29.355,00 5.337,00 - 94.365.034,00 24.018,00 40.985,00 94.324.049,00 7.560.000,00 42.510.000,00 44.200.000,00 94.270.000,00 54.049,00 49.926,00 4.123,00 -
45 SD Negeri 014 Sialang Kayu Batu Bunut 1.233.036,00 68.940.000,00 68.940.000,00 6.894,00 656,00 70.179.274,00 6.238,00 11.752,00 70.167.522,00 17.280.000,00 49.125.200,00 3.534.800,00 69.940.000,00 227.522,00 225.259,00 2.263,00 -
46 SD Negeri 001 Teluk Dalam Kuala Kampar 188.520,00 109.350.000,00 60.000.000,00 169.350.000,00 116.932,00 23.054,00 - 169.632.398,00 93.878,00 28.507,00 169.603.891,00 17.280.000,00 81.183.000,00 70.864.000,00 169.327.000,00 276.891,00 276.891,00 -
47 SD Negeri 002 Tanjung Sum Kuala Kampar 8.835.104,00 43.020.000,00 60.000.000,00 103.020.000,00 91.804,00 17.898,00 - 111.929.010,00 73.906,00 14.193,00 111.914.817,00 13.500.000,00 28.780.000,00 69.477.000,00 111.757.000,00 157.817,00 154.028,00 3.789,00 -
48 SD Negeri 003 Teluk Dalam Kuala Kampar 57.072.866,00 75.240.000,00 60.000.000,00 135.240.000,00 99.961,00 19.993,00 - 192.392.834,00 79.968,00 29.197,00 192.363.637,00 - 47.052.000,00 144.171.000,00 191.223.000,00 1.140.637,00 1.140.534,00 103,00 -
49 SD Negeri 004 Teluk Dalam Kuala Kampar 110.722,00 146.250.000,00 60.000.000,00 206.250.000,00 90.788,00 17.658,00 - 206.433.852,00 73.130,00 32.192,00 206.401.660,00 - 93.625.000,00 112.602.000,00 206.227.000,00 174.660,00 174.660,00 - -
50 SD Negeri 005 Serapung Kuala Kampar 80.716.576,00 154.260.000,00 60.000.000,00 214.260.000,00 105.591,00 20.317,00 - 295.061.850,00 85.274,00 10.857,00 295.050.993,00 12.000.000,00 117.804.000,00 164.189.000,00 293.993.000,00 1.057.993,00 751.757,00 306.236,00 -
51 SD Negeri 006 Tanjung Sum Kuala Kampar 139.344,00 73.710.000,00 60.000.000,00 133.710.000,00 79.232,00 15.435,00 - 133.913.141,00 63.797,00 22.278,00 133.890.863,00 15.120.000,00 32.248.000,00 86.319.000,00 133.687.000,00 203.863,00 203.463,00 400,00 -
52 SD Negeri 007 Teluk Dalam Kuala Kampar 264.994,00 48.240.000,00 60.000.000,00 108.240.000,00 81.287,00 15.024,00 - 108.571.257,00 66.263,00 16.778,00 108.554.479,00 9.600.000,00 31.941.200,00 66.675.800,00 108.217.000,00 337.479,00 321.664,00 15.815,00 -
53 SD Negeri 008 Sungai Solok Kuala Kampar 43.458.108,00 32.760.000,00 60.000.000,00 92.760.000,00 109.660,00 21.138,00 - 136.306.630,00 88.522,00 32.670,00 136.273.960,00 12.800.000,00 33.296.000,00 89.339.000,00 135.435.000,00 838.960,00 198.755,00 640.205,00 -
54 SD Negeri 009 Teluk Kuala Kampar 140.148,00 227.160.000,00 60.000.000,00 287.160.000,00 126.830,00 25.200,00 - 287.401.778,00 101.630,00 45.087,00 287.356.691,00 33.750.000,00 135.848.000,00 117.539.000,00 287.137.000,00 219.691,00 219.617,00 74,00 -
55 SD Negeri 010 Sungai Emas Kuala Kampar 50.090.497,00 51.480.000,00 60.000.000,00 111.480.000,00 102.728,00 19.977,00 - 161.653.248,00 82.751,00 27.764,00 161.625.484,00 - 45.205.000,00 115.958.000,00 161.163.000,00 462.484,00 462.484,00 - -
56 SD Negeri 011 Teluk Dalam Kuala Kampar 91.700,00 50.310.000,00 60.000.000,00 110.310.000,00 76.546,00 14.411,00 - 110.463.835,00 62.135,00 9.138,00 110.454.697,00 - 31.846.000,00 78.441.000,00 110.287.000,00 167.697,00 154.727,00 12.970,00 -
57 SD Negeri 012 Sungai Upih Kuala Kampar 50.095.622,00 74.070.000,00 60.000.000,00 134.070.000,00 95.101,00 18.688,00 - 184.242.035,00 76.413,00 30.032,00 184.212.003,00 27.000.000,00 41.010.000,00 115.297.000,00 183.307.000,00 905.003,00 255.003,00 650.000,00 -
58 SD Negeri 013 Sungai Emas Kuala Kampar 669.295,00 43.740.000,00 60.000.000,00 103.740.000,00 78.539,00 15.128,00 - 104.472.706,00 63.411,00 11.941,00 104.460.765,00 6.000.000,00 35.238.000,00 63.079.000,00 104.317.000,00 143.765,00 134.342,00 9.423,00 -
59 SD Negeri 014 Sokoi Kuala Kampar 70.827,00 109.620.000,00 60.000.000,00 169.620.000,00 88.049,00 17.222,00 - 169.761.654,00 70.827,00 19.055,00 169.742.599,00 14.100.000,00 60.920.000,00 94.577.000,00 169.597.000,00 145.599,00 144.511,00 1.088,00 -
60 SD Negeri 015 Sokoi Kuala Kampar 46.065.321,00 45.900.000,00 60.000.000,00 105.900.000,00 77.157,00 13.890,00 - 152.028.588,00 63.267,00 24.593,00 152.003.995,00 12.000.000,00 24.152.000,00 114.331.000,00 150.483.000,00 1.520.995,00 1.520.995,00 - -
61 SD Negeri 016 Teluk Dalam Kuala Kampar 83.680,00 29.700.000,00 60.000.000,00 89.700.000,00 79.293,00 14.679,00 - 89.848.294,00 64.614,00 8.224,00 89.840.070,00 - 27.588.000,00 62.089.000,00 89.677.000,00 163.070,00 163.070,00 - -
62 SD Negeri 017 Sungai Solok Kuala Kampar 117.252,00 51.930.000,00 60.000.000,00 111.930.000,00 75.726,00 14.239,00 - 112.108.739,00 61.487,00 11.752,00 112.096.987,00 - 39.541.000,00 72.366.000,00 111.907.000,00 189.987,00 189.987,00 - -
63 SD Negeri 018 Sungai Upih Kuala Kampar 42.147.694,00 91.080.000,00 60.000.000,00 151.080.000,00 95.232,00 18.667,00 - 193.304.259,00 76.565,00 38.132,00 193.266.127,00 13.860.000,00 50.434.000,00 128.657.900,00 192.951.900,00 314.227,00 189.127,00 125.100,00 -
64 SD Negeri 019 Teluk Beringin Kuala Kampar 60.130.621,00 71.190.000,00 60.000.000,00 131.190.000,00 122.976,00 24.155,00 - 191.419.442,00 98.821,00 42.295,00 191.377.147,00 9.000.000,00 54.090.000,00 127.883.000,00 190.973.000,00 404.147,00 404.147,00 - -
65 SD Negeri 020 Teluk Dalam Kuala Kampar 75.653,00 58.860.000,00 60.000.000,00 118.860.000,00 85.331,00 15.895,00 - 119.005.089,00 69.436,00 16.020,00 118.989.069,00 9.300.000,00 28.188.000,00 81.158.200,00 118.646.200,00 342.869,00 281.069,00 61.800,00 -
66 SD Negeri 021 Serapung Kuala Kampar 1.680.288,00 64.350.000,00 60.000.000,00 124.350.000,00 85.540,00 16.760,00 - 126.099.068,00 68.780,00 11.669,00 126.087.399,00 9.000.000,00 53.949.500,00 61.620.000,00 124.569.500,00 1.517.899,00 1.005.794,00 512.105,00 -
67 SD Negeri 022 Tanjung Sum Kuala Kampar 190.844,00 40.050.000,00 60.000.000,00 100.050.000,00 74.246,00 13.523,00 - 100.301.567,00 60.723,00 16.385,00 100.285.182,00 9.600.000,00 28.655.500,00 61.771.500,00 100.027.000,00 258.182,00 234.000,00 24.182,00 -
68 SD Negeri 023 Teluk Bakau Kuala Kampar 200.695,00 99.000.000,00 60.000.000,00 159.000.000,00 99.995,00 20.000,00 - 159.280.690,00 79.995,00 32.066,00 159.248.624,00 9.000.000,00 61.100.300,00 88.876.700,00 158.977.000,00 271.624,00 266.130,00 5.494,00 -
69 SD Negeri 024 Teluk Dalam Kuala Kampar 75.174.871,00 89.640.000,00 60.000.000,00 149.640.000,00 120.276,00 24.059,00 - 224.911.088,00 96.217,00 67.014,00 224.844.074,00 13.860.000,00 49.538.000,00 158.430.600,00 221.828.600,00 3.015.474,00 3.015.474,00 - -
70 SD Negeri 001 Kemang Pangkalan Kuras 1.172.778,00 329.040.000,00 329.040.000,00 25.722,00 5.145,00 - 330.233.355,00 20.577,00 59.927,00 330.173.428,00 50.400.000,00 220.393.000,00 58.247.000,00 329.040.000,00 1.133.428,00 42.478,00 1.090.950,00 -
71 SD Negeri 002 Kesuma Pangkalan Kuras 201.148,00 75.600.000,00 60.000.000,00 135.600.000,00 113.018,00 22.607,00 - 135.891.559,00 90.411,00 12.313,00 135.879.246,00 3.600.000,00 54.544.000,00 77.361.000,00 135.505.000,00 374.246,00 309.746,00 64.500,00 -
72 SD Negeri 003 Sorek Satu Pangkalan Kuras 947.624,00 438.660.000,00 438.660.000,00 129.097,00 25.822,00 - 439.710.899,00 103.275,00 70.609,00 439.640.290,00 43.800.000,00 330.935.642,00 61.140.500,00 435.876.142,00 3.764.148,00 148.281,00 3.615.867,00 -
73 SD Negeri 004 Terantang Manuk Pangkalan Kuras 68.262.851,00 121.770.000,00 121.770.000,00 16.629,00 3.140,00 - 190.046.340,00 13.489,00 - 190.046.340,00 19.200.000,00 64.734.500,00 105.974.310,00 189.908.810,00 137.530,00 47.530,00 90.000,00 -
74 SD Negeri 005 Palas Pangkalan Kuras 137.346,00 224.190.000,00 224.190.000,00 61.314,00 12.120,00 - 224.376.540,00 49.194,00 54.917,00 224.321.623,00 28.800.000,00 147.805.800,00 47.584.200,00 224.190.000,00 131.623,00 131.623,00 - -
75 SD Negeri 006 Sorek Dua Pangkalan Kuras 2.092.176,00 325.530.000,00 325.530.000,00 46.917,00 9.385,00 - 327.659.708,00 37.532,00 43.015,00 327.616.693,00 37.200.000,00 223.019.400,00 67.310.600,00 327.530.000,00 86.693,00 86.693,00 - -
76 SD Negeri 007 Betung Pangkalan Kuras 147.100,00 180.450.000,00 180.450.000,00 45.561,00 9.115,00 - 180.633.546,00 36.446,00 29.136,00 180.604.410,00 13.200.000,00 120.217.200,00 47.032.800,00 180.450.000,00 154.410,00 89.252,00 65.158,00 -
77 SD Negeri 008 Dundangan Pangkalan Kuras 191.770,00 293.040.000,00 293.040.000,00 102.257,00 20.453,00 - 293.313.574,00 81.804,00 68.746,00 293.244.828,00 12.000.000,00 213.942.000,00 66.988.972,00 292.930.972,00 313.856,00 204.828,00 109.028,00 -
78 SD Negeri 009 Talau Pangkalan Kuras 202.795,00 47.880.000,00 60.000.000,00 107.880.000,00 91.391,00 17.924,00 - 108.156.262,00 73.467,00 18.262,00 108.138.000,00 9.600.000,00 35.450.000,00 62.631.000,00 107.681.000,00 457.000,00 457.000,00 - -
79 SD Negeri 010 Tanjung Beringin Pangkalan Kuras 4.748.943,00 35.550.000,00 35.550.000,00 25.832,00 4.162,00 - 40.320.613,00 21.670,00 25.382,00 40.295.231,00 10.800.000,00 16.912.500,00 8.800.000,00 36.512.500,00 3.782.731,00 625.731,00 3.157.000,00 -
80 SD Negeri 011 Sorek Satu Pangkalan Kuras 57.128,00 469.620.000,00 469.620.000,00 95.169,00 19.035,00 - 469.753.262,00 76.134,00 36.697,00 469.716.565,00 100.800.000,00 273.858.800,00 94.961.200,00 469.620.000,00 96.565,00 96.134,00 431,00 -
81 SD Negeri 012 Surya Indah Pangkalan Kuras 113.398,00 430.560.000,00 430.560.000,00 135.301,00 27.062,00 - 430.781.637,00 108.239,00 112.966,00 430.668.671,00 48.000.000,00 298.412.800,00 84.147.200,00 430.560.000,00 108.671,00 108.671,00 - -
82 SD Negeri 013 Surya Indah Pangkalan Kuras 94.138.557,00 165.600.000,00 165.600.000,00 48.356,00 9.415,00 - 259.777.498,00 38.941,00 70.157,00 259.707.341,00 44.400.000,00 96.380.000,00 117.283.300,00 258.063.300,00 1.644.041,00 42.841,00 1.601.200,00 -
83 SD Negeri 014 Sialang Indah Pangkalan Kuras 259.992,00 333.180.000,00 333.180.000,00 49.504,00 9.903,00 - 333.479.593,00 39.601,00 71.505,00 333.408.088,00 81.000.000,00 173.124.000,00 79.056.000,00 333.180.000,00 228.088,00 45.255,00 182.833,00 -
TotalPendapatan
Jasa Giro Netto
Pengembalian
Bunga Bank
Tahun 2020
Pendapatan
setelah Pengembalian
Bunga Bank dan Koreksi
TotalBunga
Bank
Pend.
Lain2Pajak Bank
Admin
Bank
REALISASI ANGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN 2020
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN
No Nama Sekolah Kecamatan
PendapatanRealisasi Belanja
Total BelanjaSaldo Dana BOS
(Sisa Dana BOS)
Saldo Bank
per 31 Des 2020
Kas Tunai
31 Des 2020 Selisih Saldo
31 Des 2019
Alokasi BOS
Reguler 2020
Alokasi BOS
Afirmasi 2020
Alokasi BOS
Kinerja 2020
220
Belanja Pegawai Belanja Barang
dan Jasa Belanja Modal
1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 18=15-16-17 19 20 21 22 =19+20+21 23 =18-22 24 27 28=20-22-24
TotalPendapatan
Jasa Giro Netto
Pengembalian
Bunga Bank
Tahun 2020
Pendapatan
setelah Pengembalian
Bunga Bank dan Koreksi
TotalBunga
Bank
Pend.
Lain2Pajak Bank
Admin
Bank
No Nama Sekolah Kecamatan
PendapatanRealisasi Belanja
Total BelanjaSaldo Dana BOS
(Sisa Dana BOS)
Saldo Bank
per 31 Des 2020
Kas Tunai
31 Des 2020 Selisih Saldo
31 Des 2019
Alokasi BOS
Reguler 2020
Alokasi BOS
Afirmasi 2020
Alokasi BOS
Kinerja 2020
84 SD Negeri 015 Beringin Indah Pangkalan Kuras 134.600,00 179.640.000,00 179.640.000,00 64.327,00 12.866,00 - 179.826.061,00 51.461,00 33.615,00 179.792.446,00 12.000.000,00 122.667.600,00 44.972.400,00 179.640.000,00 152.446,00 152.446,00 - -
85 SD Negeri 016 Meranti Pangkalan Kuras 795.399,00 320.310.000,00 320.310.000,00 108.078,00 21.617,00 - 321.191.860,00 86.461,00 46.050,00 321.145.810,00 32.400.000,00 194.050.000,00 93.860.000,00 320.310.000,00 835.810,00 835.077,00 733,00 -
86 SD Negeri 017 Sorek Satu Pangkalan Kuras 210.459,00 410.130.000,00 410.130.000,00 165.994,00 33.200,00 - 410.473.253,00 132.794,00 68.232,00 410.405.021,00 84.000.000,00 165.783.624,00 160.341.600,00 410.125.224,00 279.797,00 274.704,00 5.093,00 -
87 SD Negeri 018 Sorek Satu Pangkalan Kuras 118.272,00 404.550.000,00 404.550.000,00 87.309,00 17.463,00 - 404.738.118,00 69.846,00 34.645,00 404.703.473,00 55.200.000,00 308.570.000,00 40.780.000,00 404.550.000,00 153.473,00 153.473,00 - -
88 SD Negeri 019 Batang Kulim Pangkalan Kuras 151.152,00 215.370.000,00 215.370.000,00 16.617,00 3.324,00 - 215.534.445,00 13.293,00 26.803,00 215.507.642,00 24.000.000,00 119.990.000,00 71.380.000,00 215.370.000,00 137.642,00 129.244,00 8.398,00 -
89 SD Negeri 020 Betung Pangkalan Kuras 196.969,00 126.990.000,00 126.990.000,00 32.828,00 6.567,00 - 127.213.230,00 26.261,00 37.859,00 127.175.371,00 14.400.000,00 78.529.400,00 34.148.000,00 127.077.400,00 97.971,00 97.959,00 12,00 -
90 SD Negeri 021 Kemang Pangkalan Kuras 555.338,00 127.170.000,00 127.170.000,00 15.726,00 3.146,00 - 127.737.918,00 12.580,00 37.059,00 127.700.859,00 18.000.000,00 77.862.200,00 31.307.800,00 127.170.000,00 530.859,00 506.165,00 24.694,00 -
91 SD Negeri 022 Harapan Jaya Pangkalan Kuras 373.999,00 271.260.000,00 271.260.000,00 46.367,00 9.055,00 - 271.671.311,00 37.312,00 50.844,00 271.620.467,00 51.000.000,00 159.860.000,00 60.325.950,00 271.185.950,00 434.517,00 425.130,00 9.387,00 -
92 SD Negeri 023 Kesuma Pangkalan Kuras 343.591,00 709.830.000,00 709.830.000,00 267.399,00 53.482,00 - 710.387.508,00 213.917,00 113.584,00 710.273.924,00 124.960.000,00 396.936.500,00 187.933.500,00 709.830.000,00 443.924,00 293.924,00 150.000,00 -
93 SD Negeri 024 Sorek Satu Pangkalan Kuras 60.461,00 208.620.000,00 208.620.000,00 12.834,00 2.568,00 - 208.690.727,00 10.266,00 16.103,00 208.674.624,00 30.000.000,00 110.380.000,00 68.240.000,00 208.620.000,00 54.624,00 42.379,00 12.245,00 -
94 SD Negeri 025 Dundangan Pangkalan Kuras 87.580.793,00 125.280.000,00 125.280.000,00 43.611,00 8.483,00 - 212.895.921,00 35.128,00 73.821,00 212.822.100,00 21.600.000,00 70.971.000,00 120.089.500,00 212.660.500,00 161.600,00 36.600,00 125.000,00 -
95 SD Negeri 026 Macang Pangkalan Kuras 44.092.033,00 43.290.000,00 43.290.000,00 7.546,00 614,00 - 87.388.965,00 6.932,00 25.012,00 87.363.953,00 7.020.000,00 27.329.600,00 52.940.400,00 87.290.000,00 73.953,00 70.815,00 3.138,00 -
96 SD Negeri 027 Bukit Kesuma Pangkalan Kuras 224.855,00 611.100.000,00 611.100.000,00 66.901,00 13.381,00 - 611.378.375,00 53.520,00 110.423,00 611.267.952,00 221.400.000,00 300.142.100,00 89.557.900,00 611.100.000,00 167.952,00 159.372,00 8.580,00 -
97 SD Negeri 028 Tapui Indah Pangkalan Kuras 60.091,00 503.640.000,00 503.100.000,00 82.644,00 16.530,00 - 503.226.205,00 66.114,00 60.079,00 503.166.126,00 177.420.000,00 218.388.700,00 107.291.300,00 503.100.000,00 66.126,00 66.087,00 39,00 -
98 SD Negeri 001 Pangkalan Lesung Pangkalan 511.482,00 342.270.000,00 342.270.000,00 65.613,00 13.124,00 - 342.833.971,00 52.489,00 27.544,00 342.806.427,00 61.200.000,00 200.247.000,00 81.170.000,00 342.617.000,00 189.427,00 25.727,00 163.700,00 -
99 SD Negeri 002 Payo Atap Pangkalan 229.462,00 135.900.000,00 135.900.000,00 14.809,00 2.963,00 - 136.141.308,00 11.846,00 34.031,00 136.107.277,00 12.000.000,00 105.560.000,00 18.500.000,00 136.060.000,00 47.277,00 47.277,00 - -
100 SD Negeri 003 Genduang Pangkalan 87.975,00 64.890.000,00 64.890.000,00 14.151,00 1.887,00 - 64.990.239,00 12.264,00 26.293,00 64.963.946,00 4.800.000,00 44.129.000,00 15.961.000,00 64.890.000,00 73.946,00 73.880,00 66,00 -
101 SD Negeri 004 Genduang Pangkalan 352.851,00 264.690.000,00 264.690.000,00 34.091,00 6.819,00 - 265.070.123,00 27.272,00 60.658,00 265.009.465,00 67.800.000,00 141.930.000,00 54.930.000,00 264.660.000,00 349.465,00 310.842,00 38.623,00 -
102 SD Negeri 005 Rawang Sari Pangkalan 197.228,00 481.320.000,00 481.320.000,00 186.760,00 37.111,00 - 481.666.877,00 149.649,00 108.972,00 481.557.905,00 60.000.000,00 320.341.000,00 100.979.000,00 481.320.000,00 237.905,00 214.226,00 23.679,00 -
103 SD Negeri 006 Sari Makmur Pangkalan 533.875,00 74.520.000,00 74.520.000,00 14.253,00 2.286,00 - 75.065.842,00 11.967,00 29.083,00 75.036.759,00 9.600.000,00 48.920.000,00 16.000.000,00 74.520.000,00 516.759,00 326.759,00 190.000,00 -
104 SD Negeri 007 Mayang Sari Pangkalan 188.606,00 283.320.000,00 283.320.000,00 36.333,00 7.268,00 - 283.537.671,00 29.065,00 107.746,00 283.429.925,00 19.200.000,00 183.480.000,00 80.640.000,00 283.320.000,00 109.925,00 109.925,00 - -
105 SD Negeri 008 Mulya Subur Pangkalan 969.430,00 198.450.000,00 198.450.000,00 82.455,00 16.492,00 - 199.485.393,00 65.963,00 27.667,00 199.457.726,00 48.000.000,00 111.912.333,00 38.510.000,00 198.422.333,00 1.035.393,00 1.007.726,00 27.667,00 -
106 SD Negeri 009 Sari Mulya Pangkalan 295.758,00 88.020.000,00 60.000.000,00 148.020.000,00 99.817,00 19.965,00 - 148.395.610,00 79.852,00 36.093,00 148.359.517,00 10.800.000,00 63.139.000,00 74.200.000,00 148.139.000,00 220.517,00 220.517,00 - -
107 SD Negeri 010 Sari Mulya Pangkalan 60.104.426,00 85.500.000,00 60.000.000,00 145.500.000,00 103.388,00 19.950,00 - 205.687.864,00 83.438,00 33.704,00 205.654.160,00 3.600.000,00 67.671.884,00 134.248.200,00 205.520.084,00 134.076,00 134.076,00 - -
108 SD Negeri 011 Dusun Tua Pangkalan 721.162,00 111.960.000,00 111.960.000,00 11.767,00 2.355,00 - 112.690.574,00 9.412,00 34.613,00 112.655.961,00 17.200.000,00 67.132.000,00 27.594.000,00 111.926.000,00 729.961,00 725.961,00 4.000,00 -
109 SD Negeri 012 Sari Makmur Pangkalan 291.285,00 78.390.000,00 78.390.000,00 24.581,00 4.851,00 - 78.701.015,00 19.730,00 - 78.701.015,00 12.000.000,00 48.925.000,00 17.715.000,00 78.640.000,00 61.015,00 19.730,00 41.285,00 -
110 SD Negeri 013 Genduang Pangkalan 40.204.779,00 52.200.000,00 52.200.000,00 6.191,00 - - 92.410.970,00 6.191,00 20.767,00 92.390.203,00 14.400.000,00 34.832.000,00 43.108.000,00 92.340.000,00 50.203,00 50.140,00 63,00 -
111 SD Negeri 014 Kampung Baru Pangkalan 38.198.383,00 37.710.000,00 37.710.000,00 5.630,00 - - 75.914.013,00 5.630,00 24.215,00 75.889.798,00 5.040.000,00 30.110.000,00 40.560.000,00 75.710.000,00 179.798,00 39.798,00 140.000,00 -
112 SD Negeri 001 Ukui U k u i 14.330.396,00 371.790.000,00 371.790.000,00 103.122,00 20.066,00 5.800,00 386.197.652,00 83.056,00 61.904,00 386.135.748,00 69.120.000,00 236.423.098,00 78.802.710,00 384.345.808,00 1.789.940,00 79.855,00 1.710.085,00 -
113 SD Negeri 002 Ukui Dua U k u i 226.581,00 361.170.000,00 361.170.000,00 91.349,00 18.271,00 - 361.469.659,00 73.078,00 72.332,00 361.397.327,00 60.000.000,00 237.190.000,00 63.980.000,00 361.170.000,00 227.327,00 227.317,00 10,00 -
114 SD Negeri 003 Lubuk Kembang Bunga U k u i 1.208.838,00 587.610.000,00 587.610.000,00 131.340,00 26.270,00 - 588.923.908,00 105.070,00 56.704,00 588.867.204,00 117.360.000,00 323.544.500,00 137.902.344,00 578.806.844,00 10.060.360,00 126.014,00 9.934.346,00 -
115 SD Negeri 004 Simpang Pulai U k u i 197.521,00 214.650.000,00 214.650.000,00 100.926,00 20.187,00 - 214.928.260,00 80.739,00 65.118,00 214.863.142,00 28.800.000,00 139.573.900,00 45.999.000,00 214.372.900,00 490.242,00 39.242,00 451.000,00 -
116 SD Negeri 005 Bukit Jaya U k u i 55.463,00 177.300.000,00 177.300.000,00 109.986,00 21.998,00 - 177.443.451,00 87.988,00 52.791,00 177.390.660,00 16.800.000,00 108.400.000,00 52.100.000,00 177.300.000,00 90.660,00 87.988,00 2.672,00 -
117 SD Negeri 006 Trimulya Jaya U k u i 3.552.179,00 152.100.000,00 152.100.000,00 29.357,00 5.873,00 - 155.675.663,00 23.484,00 79.181,00 155.596.482,00 12.000.000,00 102.390.728,00 41.009.272,00 155.400.000,00 196.482,00 95.538,00 100.944,00 -
118 SD Negeri 007 Kampung Baru U k u i 3.301.624,00 173.970.000,00 173.970.000,00 59.490,00 11.900,00 - 177.319.214,00 47.590,00 67.700,00 177.251.514,00 14.400.000,00 135.518.000,00 26.480.000,00 176.398.000,00 853.514,00 29.359,00 824.155,00 -
119 SD Negeri 008 Lubuk Kembang Sari U k u i 7.375.679,00 125.370.000,00 125.370.000,00 47.844,00 8.522,00 - 132.785.001,00 39.322,00 72.785,00 132.712.216,00 21.600.000,00 97.160.200,00 13.761.800,00 132.522.000,00 190.216,00 90.895,00 99.321,00 -
120 SD Negeri 009 Desa Air Emas U k u i 1.318.737,00 283.140.000,00 283.140.000,00 191.227,00 37.630,00 - 284.612.334,00 153.597,00 73.521,00 284.538.813,00 26.400.000,00 164.102.800,00 93.130.800,00 283.633.600,00 905.213,00 29.612,00 875.601,00 -
121 SD Negeri 010 Silikuan Hulu U k u i 4.187.195,00 161.190.000,00 161.190.000,00 85.156,00 16.850,00 - 165.445.501,00 68.306,00 69.883,00 165.375.618,00 16.800.000,00 96.011.000,00 51.091.400,00 163.902.400,00 1.473.218,00 1.385.618,00 87.600,00 -
122 SD Negeri 011 Bukit Gajah U k u i 2.859.024,00 296.010.000,00 296.010.000,00 157.825,00 31.568,00 - 298.995.281,00 126.257,00 36.794,00 298.958.487,00 17.280.000,00 193.840.600,00 63.283.200,00 274.403.800,00 24.554.687,00 10.273.048,00 14.281.639,00 -
123 SD Negeri 012 Silikuan Hulu U k u i 858.392,00 159.840.000,00 159.840.000,00 56.753,00 11.353,00 - 160.743.792,00 45.400,00 33.326,00 160.710.466,00 72.000.000,00 75.976.300,00 11.863.700,00 159.840.000,00 870.466,00 870.101,00 365,00 -
124 SD Negeri 013 Lubuk Kembang Sari U k u i 3.506.456,00 241.740.000,00 241.740.000,00 127.940,00 25.589,00 - 245.348.807,00 102.351,00 93.373,00 245.255.434,00 45.600.000,00 108.724.700,00 87.415.300,00 241.740.000,00 3.515.434,00 5.434,00 3.510.000,00 -
125 SD Negeri 014 Silikuan Hulu U k u i 58.135.697,00 83.970.000,00 83.970.000,00 27.499,00 5.341,00 - 142.127.855,00 22.158,00 31.505,00 142.096.350,00 24.000.000,00 40.569.900,00 77.420.100,00 141.990.000,00 106.350,00 106.350,00 - -
126 SD Negeri 015 Bukit Gajah U k u i 106.520,00 317.610.000,00 317.610.000,00 161.888,00 32.380,00 - 317.846.028,00 129.508,00 - 317.846.028,00 34.800.000,00 237.263.000,00 44.350.000,00 316.413.000,00 1.433.028,00 54.492,00 1.378.536,00 -
127 SD Negeri 016 Air Hitam U k u i 3.591.861,00 218.430.000,00 218.430.000,00 70.539,00 14.110,00 - 222.078.290,00 56.429,00 72.463,00 222.005.827,00 31.800.000,00 150.278.841,00 39.630.000,00 221.708.841,00 296.986,00 296.986,00 - -
128 SD Negeri 017 Bagan Limau U k u i 401.494,00 278.010.000,00 278.010.000,00 140.923,00 28.022,00 5.800,00 278.518.595,00 112.901,00 65.237,00 278.453.358,00 36.000.000,00 200.930.500,00 41.379.700,00 278.310.200,00 143.158,00 143.158,00 - -
129 SD Negeri 018 Ukui U k u i 433.870,00 175.680.000,00 175.680.000,00 75.125,00 15.029,00 - 176.173.966,00 60.096,00 44.053,00 176.129.913,00 39.360.000,00 80.192.500,00 51.301.600,00 170.854.100,00 5.275.813,00 449.913,00 4.825.900,00 -
130 SD Negeri 001 Pelalawan Pelalawan 97.215,00 95.490.000,00 95.490.000,00 18.998,00 3.327,00 - 95.602.886,00 15.671,00 3.905,00 95.598.981,00 14.400.000,00 46.389.579,00 34.677.700,00 95.467.279,00 131.702,00 108.981,00 22.721,00 -
131 SD Negeri 002 Ransang Pelalawan 42.137.036,00 68.670.000,00 68.670.000,00 12.052,00 1.944,00 - 110.817.144,00 10.108,00 22.492,00 110.794.652,00 9.000.000,00 43.566.000,00 57.204.000,00 109.770.000,00 1.024.652,00 1.024.652,00 - -
132 SD Negeri 003 Sungai Ara Pelalawan 105.008.788,00 110.880.000,00 110.880.000,00 381.134,00 76.050,00 - 216.193.872,00 305.084,00 213.961,00 215.979.911,00 - 186.886.700,00 28.788.000,00 215.674.700,00 305.211,00 33.531,00 271.680,00 -
133 SD Negeri 004 Pelalawan Pelalawan 547.127,00 100.440.000,00 100.440.000,00 12.940,00 2.366,00 - 100.997.701,00 10.574,00 13.263,00 100.984.438,00 - 72.704.876,00 27.659.730,00 100.364.606,00 619.832,00 541.421,00 78.411,00 -
134 SD Negeri 005 Kuala Tolam Pelalawan 127.340,00 77.580.000,00 77.580.000,00 13.900,00 2.781,00 - 77.718.459,00 11.119,00 29.025,00 77.689.434,00 - 67.620.000,00 9.960.000,00 77.580.000,00 109.434,00 109.392,00 42,00 -
135 SD Negeri 006 Sering Pelalawan 754.885,00 122.130.000,00 122.130.000,00 25.419,00 4.945,00 - 122.905.359,00 20.474,00 20.453,00 122.884.906,00 12.000.000,00 65.352.515,00 44.755.000,00 122.107.515,00 777.391,00 704.254,00 73.137,00 -
136 SD Negeri 007 Telayap Pelalawan 78.262.166,00 203.310.000,00 203.310.000,00 99.877,00 19.978,00 3.500,00 281.648.565,00 79.899,00 72.882,00 281.575.683,00 42.000.000,00 138.880.250,00 97.889.750,00 278.770.000,00 2.805.683,00 2.796.899,00 8.784,00 -
137 SD Negeri 008 Batang Nilo Kecil Pelalawan 46.062.362,00 75.510.000,00 60.000.000,00 135.510.000,00 109.829,00 21.427,00 3.500,00 181.657.264,00 88.402,00 41.815,00 181.615.449,00 9.000.000,00 56.726.000,00 114.593.502,00 180.319.502,00 1.295.947,00 1.196.697,00 99.250,00 -
138 SD Negeri 009 Delik Pelalawan 70.174.343,00 195.210.000,00 195.210.000,00 73.271,00 14.657,00 2.900,00 265.440.057,00 58.614,00 54.379,00 265.385.678,00 12.000.000,00 107.590.000,00 145.730.700,00 265.320.700,00 64.978,00 64.978,00 - -
139 SD Negeri 011 Sering Barat Pelalawan 58.651.276,00 84.150.000,00 84.150.000,00 28.288,00 5.351,00 3.500,00 142.820.713,00 22.937,00 45.026,00 142.775.687,00 27.600.000,00 43.308.000,00 71.456.000,00 142.364.000,00 411.687,00 282.872,00 128.815,00 -
140 SD Negeri 012 Lalang Kabung Pelalawan 1.661.404,00 233.460.000,00 233.460.000,00 126.921,00 25.192,00 - 235.223.133,00 101.729,00 44.977,00 235.178.156,00 29.280.000,00 124.151.000,00 81.110.000,00 234.541.000,00 637.156,00 637.156,00 - -
141 SD Negeri 013 Pekan Tua Pelalawan 7.869.889,00 45.450.000,00 45.450.000,00 25.142,00 4.425,00 - 53.340.606,00 20.717,00 8.351,00 53.332.255,00 6.000.000,00 35.840.000,00 11.470.000,00 53.310.000,00 22.255,00 21.800,00 455,00 -
142 SD Negeri 014 Pangkalan Delik Pelalawan 45.176.596,00 28.440.000,00 28.440.000,00 21.284,00 3.011,00 - 73.634.869,00 18.273,00 29.292,00 73.605.577,00 6.000.000,00 24.840.000,00 42.600.000,00 73.440.000,00 165.577,00 164.715,00 862,00 -
143 SD Negeri 001 Pangkalan Terap Teluk Meranti 76.907.496,00 76.140.000,00 60.000.000,00 136.140.000,00 113.045,00 22.611,00 - 213.137.930,00 90.434,00 39.728,00 213.098.202,00 21.480.000,00 70.526.500,00 121.011.000,00 213.017.500,00 80.702,00 79.407,00 1.295,00 -
144 SD Negeri 002 Petodaan Teluk Meranti 52.154.529,00 74.610.000,00 60.000.000,00 134.610.000,00 75.769,00 14.643,00 3.500,00 186.822.155,00 61.126,00 26.058,00 186.796.097,00 17.280.000,00 60.730.000,00 108.450.000,00 186.460.000,00 336.097,00 326.097,00 10.000,00 -
145 SD Negeri 003 Teluk Meranti Teluk Meranti 932.739,00 210.960.000,00 210.960.000,00 119.785,00 23.959,00 - 211.988.565,00 95.826,00 50.005,00 211.938.560,00 21.600.000,00 117.120.500,00 73.044.000,00 211.764.500,00 174.060,00 9.915,00 164.145,00 -
146 SD Negeri 004 Pulau Muda Teluk Meranti 3.652.661,00 277.650.000,00 277.650.000,00 117.445,00 23.491,00 - 281.396.615,00 93.954,00 79.415,00 281.317.200,00 36.000.000,00 189.445.900,00 52.204.100,00 277.650.000,00 3.667.200,00 3.667.200,00 - -
147 SD Negeri 005 Kuala Panduk Teluk Meranti 88.463,00 92.790.000,00 60.000.000,00 152.790.000,00 74.317,00 14.866,00 - 152.937.914,00 59.451,00 17.165,00 152.920.749,00 14.400.000,00 56.980.000,00 78.710.000,00 150.090.000,00 2.830.749,00 130.749,00 2.700.000,00 -
148 SD Negeri 006 Segamai Teluk Meranti 54.314.593,00 114.300.000,00 60.000.000,00 174.300.000,00 110.685,00 22.138,00 - 228.703.140,00 88.547,00 29.911,00 228.673.229,00 25.200.000,00 83.130.000,00 119.971.000,00 228.301.000,00 372.229,00 93.229,00 279.000,00 -
149 SD Negeri 007 Pulau Muda Teluk Meranti 52.223.605,00 66.870.000,00 60.000.000,00 126.870.000,00 94.190,00 18.840,00 3.500,00 179.165.455,00 75.350,00 31.811,00 179.133.644,00 9.120.000,00 34.020.000,00 134.330.000,00 177.470.000,00 1.663.644,00 53.644,00 1.610.000,00 -
150 SD Negeri 008 Gambut Mutiara Teluk Meranti 50.857.949,00 59.490.000,00 60.000.000,00 119.490.000,00 84.379,00 16.761,00 - 170.415.567,00 67.618,00 30.397,00 170.385.170,00 - 61.958.000,00 108.232.000,00 170.190.000,00 195.170,00 195.170,00 -
151 SD Negeri 009 Labuhan Bilik Teluk Meranti 54.134.336,00 156.240.000,00 60.000.000,00 216.240.000,00 133.563,00 26.450,00 - 270.481.449,00 107.113,00 56.236,00 270.425.213,00 17.280.000,00 120.530.000,00 132.430.000,00 270.240.000,00 185.213,00 185.213,00 -
152 SD Negeri 010 Teluk Binjai Teluk Meranti 58.138.137,00 130.050.000,00 130.050.000,00 91.488,00 18.300,00 - 188.261.325,00 73.188,00 70.668,00 188.190.657,00 12.000.000,00 62.270.000,00 112.180.000,00 186.450.000,00 1.740.657,00 1.689.741,00 50.916,00 -
153 SD Negeri 011 Kuala Panduk Teluk Meranti 48.092.953,00 65.250.000,00 60.000.000,00 125.250.000,00 77.960,00 15.594,00 3.500,00 173.401.819,00 62.366,00 41.367,00 173.360.452,00 - 67.609.000,00 102.641.000,00 170.250.000,00 3.110.452,00 105.842,00 3.004.610,00 -
154 SD Negeri 012 Gambut Mutiara Teluk Meranti 52.411.430,00 92.070.000,00 60.000.000,00 152.070.000,00 120.550,00 24.113,00 - 204.577.867,00 96.437,00 26.866,00 204.551.001,00 - 101.328.000,00 102.750.000,00 204.078.000,00 473.001,00 473.001,00 -
155 SD Negeri 013 Teluk Meranti Teluk Meranti 27.613.832,00 139.230.000,00 139.230.000,00 144.198,00 28.842,00 - 166.959.188,00 115.356,00 93.315,00 166.865.873,00 14.400.000,00 64.894.000,00 79.965.000,00 159.259.000,00 7.606.873,00 269.727,00 7.337.146,00 -
156 SD Negeri 014 Pulau Muda Teluk Meranti 74.074.667,00 107.820.000,00 60.000.000,00 167.820.000,00 99.630,00 19.629,00 3.500,00 241.971.168,00 80.001,00 46.947,00 241.924.221,00 12.000.000,00 43.020.000,00 184.300.000,00 239.320.000,00 2.604.221,00 33.029,00 2.571.192,00 -
157 SD Negeri 001 Pangkalan Panduk Kerumutan 68.309.840,00 152.730.000,00 60.000.000,00 212.730.000,00 126.708,00 25.344,00 3.500,00 281.137.704,00 101.364,00 57.189,00 281.080.515,00 24.000.000,00 118.345.500,00 137.404.866,00 279.750.366,00 1.330.149,00 350.515,00 979.634,00 -
158 SD Negeri 002 Kerumutan Kerumutan 169.600,00 158.760.000,00 158.760.000,00 15.453,00 3.091,00 - 158.941.962,00 12.362,00 22.622,00 158.919.340,00 12.000.000,00 90.567.470,00 56.192.530,00 158.760.000,00 159.340,00 118.800,00 40.540,00 -
159 SD Negeri 003 Kerumutan Kerumutan 9.144.407,00 108.630.000,00 108.630.000,00 43.840,00 8.770,00 - 117.809.477,00 35.070,00 38.681,00 117.770.796,00 15.600.000,00 67.561.000,00 31.399.518,00 114.560.518,00 3.210.278,00 197.414,00 3.012.864,00 -
160 SD Negeri 004 Pangkalan Tampoi Kerumutan 60.463.425,00 98.190.000,00 98.190.000,00 24.604,00 4.517,00 - 158.673.512,00 20.087,00 51.268,00 158.622.244,00 6.000.000,00 69.700.250,00 72.574.700,00 148.274.950,00 10.347.294,00 432.244,00 9.915.050,00 -
161 SD Negeri 005 Kerumutan Kerumutan 389.374,00 92.880.000,00 92.880.000,00 9.882,00 1.486,00 - 93.277.770,00 8.396,00 23.048,00 93.254.722,00 8.400.000,00 53.080.000,00 31.400.000,00 92.880.000,00 374.722,00 197.917,00 176.805,00 -
162 SD Negeri 006 Kerumutan Kerumutan 50.048.530,00 108.900.000,00 108.900.000,00 45.537,00 9.109,00 - 158.984.958,00 36.428,00 48.530,00 158.936.428,00 13.200.000,00 72.534.500,00 73.165.500,00 158.900.000,00 36.428,00 36.428,00 - -
163 SD Negeri 007 Tanjung Air Hitam Kerumutan 68.242.167,00 239.040.000,00 60.000.000,00 299.040.000,00 86.545,00 16.774,00 - 367.351.938,00 69.771,00 72.243,00 367.279.695,00 34.800.000,00 133.397.000,00 198.533.000,00 366.730.000,00 549.695,00 549.695,00 - -
164 SD Negeri 008 Kerumutan Kerumutan 164.177,00 92.070.000,00 92.070.000,00 12.062,00 2.414,00 - 92.243.825,00 9.648,00 29.371,00 92.214.454,00 13.200.000,00 60.470.000,00 18.400.000,00 92.070.000,00 144.454,00 144.454,00 - -
165 SD Negeri 009 Bukit Lembah Subur Kerumutan 86.844.493,00 205.200.000,00 205.200.000,00 51.086,00 10.218,00 - 292.085.361,00 40.868,00 88.900,00 291.996.461,00 25.800.000,00 144.104.800,00 121.948.000,00 291.852.800,00 143.661,00 97.361,00 46.300,00 -
166 SD Negeri 010 Kerumutan Kerumutan 76.049.092,00 176.310.000,00 176.310.000,00 36.666,00 6.935,00 - 252.388.823,00 29.731,00 48.498,00 252.340.325,00 - 132.593.000,00 116.962.000,00 249.555.000,00 2.785.325,00 830.325,00 1.955.000,00 -
167 SD Negeri 011 Beringin Makmur Kerumutan 29.558,00 126.090.000,00 126.090.000,00 24.248,00 4.852,00 - 126.138.954,00 19.396,00 28.608,00 126.110.346,00 - 88.290.000,00 37.800.000,00 126.090.000,00 20.346,00 20.346,00 - -
168 SD Negeri 012 Pematang Tinggi Kerumutan 3.521.922,00 231.930.000,00 231.930.000,00 24.645,00 4.930,00 - 235.471.637,00 19.715,00 100.094,00 235.371.543,00 - 208.442.000,00 23.709.000,00 232.151.000,00 3.220.543,00 3.220.320,00 223,00 -
169 SD Negeri 013 Bukit Lembah Subur Kerumutan 97.550.361,00 166.770.000,00 166.770.000,00 45.066,00 8.619,00 - 264.356.808,00 36.447,00 77.264,00 264.279.544,00 - 151.779.000,00 111.954.917,00 263.733.917,00 545.627,00 36.472,00 509.155,00 -
170 SD Negeri 014 Beringin Makmur Kerumutan 3.366.757,00 197.640.000,00 197.640.000,00 35.223,00 7.046,00 - 201.034.934,00 28.177,00 66.757,00 200.968.177,00 34.720.000,00 120.490.000,00 45.690.000,00 200.900.000,00 68.177,00 68.177,00 - -
221
Belanja Pegawai Belanja Barang
dan Jasa Belanja Modal
1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 18=15-16-17 19 20 21 22 =19+20+21 23 =18-22 24 27 28=20-22-24
TotalPendapatan
Jasa Giro Netto
Pengembalian
Bunga Bank
Tahun 2020
Pendapatan
setelah Pengembalian
Bunga Bank dan Koreksi
TotalBunga
Bank
Pend.
Lain2Pajak Bank
Admin
Bank
No Nama Sekolah Kecamatan
PendapatanRealisasi Belanja
Total BelanjaSaldo Dana BOS
(Sisa Dana BOS)
Saldo Bank
per 31 Des 2020
Kas Tunai
31 Des 2020 Selisih Saldo
31 Des 2019
Alokasi BOS
Reguler 2020
Alokasi BOS
Afirmasi 2020
Alokasi BOS
Kinerja 2020
171 SD Negeri 015 Pangkalan Tampoi Kerumutan 326.882,00 55.260.000,00 60.000.000,00 115.260.000,00 110.846,00 21.702,00 - 115.676.026,00 89.144,00 15.607,00 115.660.419,00 - 43.072.200,00 72.187.800,00 115.260.000,00 400.419,00 400.419,00 - -
172 SD Negeri 016 Pangkalan Tampoi Kerumutan 94.632,00 57.960.000,00 60.000.000,00 117.960.000,00 91.295,00 17.341,00 - 118.128.586,00 73.954,00 16.530,00 118.112.056,00 10.200.000,00 53.726.000,00 53.979.621,00 117.905.621,00 206.435,00 152.056,00 54.379,00 -
173 SD Negeri 017 Kerumutan Kerumutan 56.050.721,00 98.820.000,00 98.820.000,00 40.460,00 8.094,00 - 154.903.087,00 32.366,00 45.574,00 154.857.513,00 15.000.000,00 52.334.000,00 87.496.000,00 154.830.000,00 27.513,00 22.513,00 5.000,00 -
174 SD Negeri 018 Kerumutan Kerumutan 133.554,00 68.310.000,00 68.310.000,00 5.515,00 580,00 - 68.448.489,00 4.935,00 8.166,00 68.440.323,00 10.530.000,00 39.343.400,00 18.556.600,00 68.430.000,00 10.323,00 10.323,00 - -
175 SD Negeri 019 Pematang Tinggi Kerumutan 38.380,00 132.570.000,00 132.570.000,00 14.992,00 2.999,00 - 132.620.373,00 11.993,00 38.203,00 132.582.170,00 19.200.000,00 72.738.700,00 40.631.300,00 132.570.000,00 12.170,00 12.170,00 - -
176 SD Negeri 020 Pangkalan Tampoi Kerumutan 28.104.499,00 58.140.000,00 60.000.000,00 118.140.000,00 101.941,00 20.313,00 - 146.326.127,00 81.628,00 18.058,00 146.308.069,00 14.400.000,00 36.548.000,00 94.809.760,00 145.757.760,00 550.309,00 168.069,00 382.240,00 -
177 SD Negeri 021 Pangkalan Panduk Kerumutan 38.388.092,00 56.610.000,00 60.000.000,00 116.610.000,00 108.346,00 21.542,00 - 155.084.896,00 86.804,00 19.469,00 155.065.427,00 13.770.000,00 28.600.000,00 110.975.852,00 153.345.852,00 1.719.575,00 1.155.427,00 564.148,00 -
178 SD Negeri 001 Lubuk Terap Bandar Petalangan 1.568.008,00 258.480.000,00 258.480.000,00 58.644,00 11.732,00 - 260.094.920,00 46.912,00 39.563,00 260.055.357,00 21.600.000,00 174.460.000,00 63.750.000,00 259.810.000,00 245.357,00 245.357,00 - -
179 SD Negeri 002 Lubuk Keranji Bandar Petalangan 427.754,00 126.180.000,00 126.180.000,00 76.349,00 15.091,00 - 126.669.012,00 61.258,00 27.338,00 126.641.674,00 15.000.000,00 79.606.900,00 31.573.100,00 126.180.000,00 461.674,00 461.674,00 -
180 SD Negeri 003 Tambun Bandar Petalangan 262.505,00 69.840.000,00 60.000.000,00 129.840.000,00 111.509,00 21.826,00 - 130.192.188,00 89.683,00 18.919,00 130.173.269,00 10.800.000,00 45.703.000,00 73.517.000,00 130.020.000,00 153.269,00 146.913,00 6.356,00 -
181 SD Negeri 004 Lubuk Keranji Bandar Petalangan 122.147,00 60.300.000,00 60.300.000,00 16.214,00 1.273,00 - 60.437.088,00 14.941,00 9.832,00 60.427.256,00 6.000.000,00 42.500.000,00 11.800.000,00 60.300.000,00 127.256,00 127.256,00 - -
182 SD Negeri 005 Terbangiang Bandar Petalangan 576.948,00 129.330.000,00 129.330.000,00 25.170,00 5.035,00 - 129.927.083,00 20.135,00 29.895,00 129.897.188,00 18.000.000,00 97.912.200,00 13.417.800,00 129.330.000,00 567.188,00 567.188,00 - -
183 SD Negeri 006 Pompa Air Bandar Petalangan 871.706,00 276.030.000,00 276.030.000,00 62.675,00 12.536,00 - 276.951.845,00 50.139,00 42.808,00 276.909.037,00 31.200.000,00 212.230.400,00 33.159.600,00 276.590.000,00 319.037,00 319.037,00 - -
184 SD Negeri 007 Sialang Godang Bandar Petalangan 1.033.317,00 180.000.000,00 180.000.000,00 34.213,00 6.843,00 - 181.060.687,00 27.370,00 37.068,00 181.023.619,00 21.000.000,00 137.100.000,00 22.650.000,00 180.750.000,00 273.619,00 273.619,00 -
185 SD Negeri 008 Angkasa Bandar Petalangan 86.853,00 213.210.000,00 213.210.000,00 61.542,00 12.137,00 - 213.346.258,00 49.405,00 38.898,00 213.307.360,00 14.400.000,00 155.790.000,00 43.020.000,00 213.210.000,00 97.360,00 97.360,00 - -
186 SD Negeri 009 Air Terjun Bandar Petalangan 375.521,00 125.460.000,00 125.460.000,00 21.787,00 3.940,00 - 125.853.368,00 17.847,00 31.343,00 125.822.025,00 - 97.315.000,00 28.145.000,00 125.460.000,00 362.025,00 361.642,00 383,00 -
187 SD Negeri 010 Lubuk Keranji Bandar Petalangan 96.105.119,00 160.470.000,00 160.470.000,00 85.977,00 17.197,00 - 256.643.899,00 68.780,00 94.409,00 256.549.490,00 9.000.000,00 126.830.000,00 116.380.000,00 252.210.000,00 4.339.490,00 4.339.490,00 - -
188 SD Negeri 011 Lubuk Raja Bandar Petalangan 39.490.912,00 56.790.000,00 60.000.000,00 116.790.000,00 114.596,00 22.922,00 - 156.372.586,00 91.674,00 33.800,00 156.338.786,00 6.000.000,00 35.267.900,00 113.564.619,00 154.832.519,00 1.506.267,00 108.786,00 1.397.481,00 -
189 SD Negeri 001 Sekijang Bandar Seikijang 727.443,00 455.220.000,00 455.220.000,00 59.913,00 11.984,00 - 455.995.372,00 47.929,00 - 455.995.372,00 42.000.000,00 345.804.289,00 67.415.700,00 455.219.989,00 775.383,00 47.929,00 727.454,00 -
190 SD Negeri 002 Kiyap Jaya Bandar Seikijang 341.749,00 283.320.000,00 283.320.000,00 18.356,00 3.673,00 - 283.676.432,00 14.683,00 23.320,00 283.653.112,00 42.552.000,00 162.739.000,00 78.029.000,00 283.320.000,00 333.112,00 319.278,00 13.834,00 -
191 SD Negeri 003 Lubuk Ogong Bandar Seikijang 878.034,00 484.740.000,00 484.740.000,00 48.088,00 9.342,00 - 485.656.780,00 38.746,00 69.561,00 485.587.219,00 82.000.000,00 315.670.000,00 87.070.000,00 484.740.000,00 847.219,00 59.891,00 787.328,00 -
192 SD Negeri 004 Lubuk Ogong Bandar Seikijang 112.054,00 201.510.000,00 201.510.000,00 44.950,00 8.992,00 - 201.658.012,00 35.958,00 16.723,00 201.641.289,00 26.400.000,00 109.145.200,00 65.515.800,00 201.061.000,00 580.289,00 183.892,00 396.397,00 -
193 SD Negeri 005 Kiyap Jaya Bandar Seikijang 779.937,00 378.990.000,00 378.990.000,00 159.504,00 31.883,00 - 379.897.558,00 127.621,00 85.648,00 379.811.910,00 43.200.000,00 241.547.400,00 92.293.619,00 377.041.019,00 2.770.891,00 36.602,00 2.734.289,00 -
194 SD Negeri 006 Muda Setia Bandar Seikijang 192.363,00 282.870.000,00 282.870.000,00 31.870,00 6.376,00 - 283.087.857,00 25.494,00 38.270,00 283.049.587,00 36.000.000,00 181.490.000,00 65.290.000,00 282.780.000,00 269.587,00 145.587,00 124.000,00 -
195 SD Negeri 007 Simpang Beringin Bandar Seikijang 127.151.580,00 219.960.000,00 219.960.000,00 74.195,00 13.424,00 - 347.172.351,00 60.771,00 71.754,00 347.100.597,00 28.200.000,00 153.850.398,00 164.509.600,00 346.559.998,00 540.599,00 540.558,00 41,00 -
196 SD Negeri 008 Sekijang Bandar Seikijang 1.351.962,00 298.170.000,00 298.170.000,00 21.708,00 4.343,00 - 299.539.327,00 17.365,00 - 299.539.327,00 45.090.000,00 147.060.000,00 106.005.100,00 298.155.100,00 1.384.227,00 647.750,00 736.477,00 -
197 SD Negeri 015 Teluk Punak Teluk Meranti 16.509,00 80.820.000,00 80.820.000,00 25.123,00 5.026,00 - 80.856.606,00 20.097,00 16.163,00 80.840.443,00 12.000.000,00 47.320.000,00 21.500.000,00 80.820.000,00 20.443,00 20.443,00 - -
198 SD Negeri 016 Teluk Naga Teluk Meranti 58.043.135,00 126.630.000,00 126.630.000,00 91.511,00 17.982,00 - 184.746.664,00 73.529,00 42.596,00 184.704.068,00 11.400.000,00 95.402.000,00 76.128.000,00 182.930.000,00 1.774.068,00 54.068,00 1.720.000,00 -
JUMLAH SD Negeri 4.530.474.832,00 39.790.440.000,00 2.040.000.000,00 960.000.000,00 42.789.900.000,00 16.003.795,00 - 3.160.072,00 72.700,00 47.333.685.855,00 12.843.723,00 8.406.436,00 47.324.739.419,00 5.191.912.000,00 25.776.742.665,00 16.137.582.768,00 47.106.237.433,00 218.501.986,00 92.277.652,00 126.224.334,00 -
Bandingkan dengan saldo akhir 2019 4.530.475.028,00 - -
Ok (196,00)
Sekolah Menengah Pertama Negeri - -
1 SMP Negeri 1 Bunut Bunut 3.283.384,00 194.810.000,00 194.810.000,00 71.214,00 14.245,00 - 198.150.353,00 56.969,00 82.611,00 198.067.742,00 23.400.000,00 120.932.500,00 53.462.500,00 197.795.000,00 272.742,00 272.741,00 1,00 -
2 SMP Negeri 2 Bunut Bunut 4.011.294,00 166.980.000,00 166.980.000,00 15.894,00 2.647,00 - 171.004.541,00 13.247,00 63.260,00 170.941.281,00 28.800.000,00 98.480.000,00 43.600.000,00 170.880.000,00 61.281,00 61.281,00 - -
3 SMP Negeri 1 Langgam Langgam 129.776,00 230.670.000,00 230.670.000,00 18.714,00 3.244,00 - 230.815.246,00 15.470,00 26.470,00 230.788.776,00 - 200.137.600,00 30.532.400,00 230.670.000,00 118.776,00 77.950,00 40.826,00 -
4 SMP Negeri 2 Langgam Langgam 24.126.237,00 415.140.000,00 415.140.000,00 118.209,00 23.645,00 - 439.360.801,00 94.564,00 109.677,00 439.251.124,00 54.000.000,00 236.035.000,00 149.105.000,00 439.140.000,00 111.124,00 111.124,00 - -
5 SMP Negeri 3 Langgam Langgam 108.715,00 504.900.000,00 504.900.000,00 39.714,00 7.944,00 - 505.040.485,00 31.770,00 69.799,00 504.970.686,00 74.800.000,00 315.556.800,00 114.543.200,00 504.900.000,00 70.686,00 686,00 70.000,00 -
6 SMP Negeri 4 Langgam Langgam 106.363.995,00 143.770.000,00 143.770.000,00 335.324,00 66.365,00 78.000,00 250.370.942,00 268.959,00 - 250.370.942,00 8.400.000,00 106.279.345,00 135.382.318,00 250.061.663,00 309.279,00 70.453,00 238.826,00 -
7 SMP Negeri 5 Langgam Langgam 266.392,00 258.170.000,00 258.170.000,00 61.528,00 12.111,00 78.000,00 258.485.809,00 49.417,00 - 258.485.809,00 37.440.000,00 134.582.612,00 86.141.697,00 258.164.309,00 321.500,00 243.500,00 78.000,00 -
8 SMP Negeri 1 Kuala Kampar Kuala Kampar 183.184.099,00 233.640.000,00 60.000.000,00 293.640.000,00 274.689,00 54.941,00 3.500,00 477.043.847,00 219.748,00 123.452,00 476.920.395,00 39.600.000,00 149.715.000,00 285.669.000,00 474.984.000,00 1.936.395,00 1.932.895,00 3.500,00 -
9 SMP Negeri 2 Kuala Kampar Kuala Kampar 76.253.655,00 110.770.000,00 60.000.000,00 170.770.000,00 156.953,00 30.473,00 3.500,00 247.150.135,00 126.480,00 65.502,00 247.084.633,00 36.800.000,00 84.414.000,00 125.440.000,00 246.654.000,00 430.633,00 427.133,00 3.500,00 -
10 SMP Negeri 3 Kuala Kampar Kuala Kampar 82.194.872,00 78.100.000,00 60.000.000,00 138.100.000,00 115.996,00 22.754,00 - 220.388.114,00 93.242,00 60.395,00 220.327.719,00 14.400.000,00 62.666.000,00 132.600.000,00 209.666.000,00 10.661.719,00 153.242,00 10.508.477,00 -
11 SMP Negeri 4 Kuala Kampar Kuala Kampar 134.184,00 88.110.000,00 60.000.000,00 148.110.000,00 93.553,00 17.953,00 - 148.319.784,00 75.600,00 32.842,00 148.286.942,00 27.600.000,00 50.198.000,00 70.230.000,00 148.028.000,00 258.942,00 258.942,00 - -
12 SMP Negeri 5 Kuala Kampar Kuala Kampar 206.760,00 84.040.000,00 60.000.000,00 144.040.000,00 92.937,00 18.138,00 - 144.321.559,00 74.799,00 21.307,00 144.300.252,00 14.400.000,00 47.339.600,00 82.098.400,00 143.838.000,00 462.252,00 462.252,00 - -
13 SMP Negeri 6 Kuala Kampar Kuala Kampar 110.086.914,00 119.130.000,00 60.000.000,00 179.130.000,00 162.172,00 32.437,00 - 289.346.649,00 129.735,00 65.543,00 289.281.106,00 12.000.000,00 62.950.000,00 209.764.000,00 284.714.000,00 4.567.106,00 4.567.106,00 - -
14 SMP Negeri Serapung Kuala Kampar 3.923.951,00 110.990.000,00 60.000.000,00 170.990.000,00 18.904,00 3.782,00 - 174.929.073,00 15.122,00 20.744,00 174.908.329,00 24.000.000,00 85.888.500,00 64.956.000,00 174.844.500,00 63.829,00 51.637,00 12.192,00 -
15 SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci Pangkalan 138.018.300,00 1.402.940.000,00 1.402.940.000,00 1.549.079,00 309.821,00 - 1.542.197.558,00 1.239.258,00 662.470,00 1.541.535.088,00 143.520.000,00 704.620.756,00 339.194.778,00 1.187.335.534,00 354.199.554,00 353.535.088,00 664.466,00 -
16 SMP Negeri 2 Pangkalan Kerinci Pangkalan 10.986.471,00 567.490.000,00 567.490.000,00 51.299,00 10.260,00 - 578.517.510,00 41.039,00 104.613,00 578.412.897,00 70.100.000,00 360.601.083,00 147.426.800,00 578.127.883,00 285.014,00 251.689,00 33.325,00 -
17 SMP Negeri 3 Pangkalan Kerinci Pangkalan 12.624.038,00 404.030.000,00 404.030.000,00 196.561,00 39.271,00 78.000,00 416.811.328,00 157.290,00 - 416.811.328,00 39.000.000,00 257.753.130,00 119.810.758,00 416.563.888,00 247.440,00 89.384,00 158.056,00 -
18 SMP Negeri Bernas Pangkalan 26.133.545,00 601.700.000,00 601.700.000,00 593.475,00 118.699,00 - 628.308.321,00 474.776,00 239.512,00 628.068.809,00 39.600.000,00 368.420.513,00 111.534.362,00 519.554.875,00 108.513.934,00 107.518.014,00 995.920,00 -
19 SMP Negeri 1 Pangkalan Kuras Pangkalan Kuras 61.631.204,00 1.111.880.000,00 1.111.880.000,00 591.411,00 118.130,00 - 1.173.984.485,00 473.281,00 418.280,00 1.173.566.205,00 108.480.000,00 782.011.597,00 280.434.100,00 1.170.925.697,00 2.640.508,00 905.354,00 1.735.154,00 -
20 SMP Negeri 2 Pangkalan Kuras Pangkalan Kuras 338.491,00 315.810.000,00 315.810.000,00 64.732,00 12.948,00 - 316.200.275,00 51.784,00 - 316.200.275,00 48.120.000,00 241.294.260,00 26.395.000,00 315.809.260,00 391.015,00 40.256,00 350.759,00 -
21 SMP Negeri 3 Pangkalan Kuras Pangkalan Kuras 176.308,00 450.230.000,00 450.230.000,00 120.317,00 24.065,00 - 450.502.560,00 96.252,00 100.557,00 450.402.003,00 76.800.000,00 253.555.500,00 119.530.000,00 449.885.500,00 516.503,00 164.284,00 352.219,00 -
22 SMP Negeri 4 Pangkalan Kuras Pangkalan Kuras 708.470,00 212.960.000,00 212.960.000,00 55.924,00 10.817,00 - 213.713.577,00 45.107,00 51.615,00 213.661.962,00 - 106.412.800,00 106.547.200,00 212.960.000,00 701.962,00 701.962,00 - -
23 SMP Negeri 5 Pangkalan Kuras Pangkalan Kuras 210.666,00 530.750.000,00 60.000.000,00 590.750.000,00 230.424,00 46.087,00 - 591.145.003,00 184.337,00 119.624,00 591.025.379,00 119.880.000,00 188.660.300,00 282.209.691,00 590.749.991,00 275.388,00 202.715,00 72.673,00 -
24 SMP Negeri 6 Pangkalan Kuras Pangkalan Kuras 84.351.437,00 100.650.000,00 100.650.000,00 25.500,00 5.102,00 3.500,00 185.021.835,00 20.398,00 40.137,00 184.981.698,00 18.000.000,00 65.266.200,00 101.380.300,00 184.646.500,00 335.198,00 331.573,00 3.625,00 -
25 SMP Negeri 7 Pangkalan Kuras Pangkalan Kuras 822.628,00 155.540.000,00 155.540.000,00 71.409,00 13.356,00 - 156.420.681,00 58.053,00 83.213,00 156.337.468,00 30.600.000,00 80.410.000,00 44.650.000,00 155.660.000,00 677.468,00 40.965,00 636.503,00 -
26 SMP Negeri Sorek Dua Pangkalan Kuras 20.337.787,00 211.530.000,00 211.530.000,00 121.031,00 23.719,00 - 231.965.099,00 97.312,00 87.164,00 231.877.935,00 21.600.000,00 154.981.851,00 54.389.305,00 230.971.156,00 906.779,00 724.027,00 182.752,00 -
27 SMP Negeri 1 Pangkalan Lesung Pangkalan 240.398,00 328.680.000,00 328.680.000,00 232.320,00 46.468,00 - 329.106.250,00 185.852,00 141.023,00 328.965.227,00 54.000.000,00 212.999.500,00 61.680.500,00 328.680.000,00 285.227,00 285.227,00 - -
28 SMP Negeri 2 Pangkalan Lesung Pangkalan 748.144,00 365.200.000,00 365.200.000,00 217.088,00 43.420,00 - 366.121.812,00 173.668,00 78.909,00 366.042.903,00 37.800.000,00 257.344.600,00 70.055.400,00 365.200.000,00 842.903,00 617.903,00 225.000,00 -
29 SMP Negeri 3 Pangkalan Lesung Pangkalan 132.782.717,00 186.340.000,00 186.340.000,00 76.158,00 13.734,00 - 319.185.141,00 62.424,00 71.390,00 319.113.751,00 9.000.000,00 126.644.000,00 182.500.000,00 318.144.000,00 969.751,00 45.450,00 924.301,00 -
30 SMP Negeri 1 Ukui U K U I 552.350,00 444.180.000,00 60.000.000,00 504.180.000,00 145.094,00 29.020,00 - 504.848.424,00 116.074,00 55.572,00 504.792.852,00 69.120.000,00 252.460.578,00 180.770.162,00 502.350.740,00 2.442.112,00 582.224,00 1.859.888,00 -
31 SMP Negeri 2 Ukui U K U I 435.443.144,00 574.200.000,00 574.200.000,00 742.683,00 148.084,00 - 1.010.237.743,00 594.599,00 246.967,00 1.009.990.776,00 98.400.000,00 296.293.605,00 614.566.144,00 1.009.259.749,00 731.027,00 730.744,00 283,00 -
32 SMP Negeri 3 Ukui U K U I 174.858,00 256.190.000,00 256.190.000,00 107.662,00 21.251,00 - 256.451.269,00 86.411,00 82.043,00 256.369.226,00 30.000.000,00 180.165.620,00 46.024.650,00 256.190.270,00 178.956,00 178.956,00 - -
33 SMP Negeri 4 Ukui U K U I 5.472.648,00 183.370.000,00 183.370.000,00 88.886,00 16.224,00 - 188.915.310,00 72.662,00 71.907,00 188.843.403,00 24.000.000,00 136.826.000,00 27.984.000,00 188.810.000,00 33.403,00 33.403,00 - -
34 SMP Negeri 5 Ukui U K U I 5.118.018,00 208.890.000,00 208.890.000,00 54.665,00 6.739,00 - 214.055.944,00 47.926,00 69.045,00 213.986.899,00 51.000.000,00 134.254.700,00 23.635.300,00 208.890.000,00 5.096.899,00 5.093.760,00 3.139,00 -
35 SMP Negeri 1 Pelalawan Pelalawan 2.381.973,00 80.520.000,00 80.520.000,00 9.991,00 1.477,00 - 82.910.487,00 8.514,00 15.151,00 82.895.336,00 - 61.386.450,00 21.480.700,00 82.867.150,00 28.186,00 27.486,00 700,00 -
36 SMP Negeri 2 Pelalawan Pelalawan 381.456,00 95.040.000,00 95.040.000,00 13.723,00 2.157,00 - 95.433.022,00 11.566,00 38.628,00 95.394.394,00 8.700.000,00 60.812.935,00 24.994.675,00 94.507.610,00 886.784,00 89.955,00 796.829,00 -
37 SMP Negeri 3 Pelalawan Pelalawan 47.788.525,00 31.570.000,00 60.000.000,00 91.570.000,00 116.420,00 22.948,00 - 139.451.997,00 93.472,00 23.187,00 139.428.810,00 - 36.642.600,00 98.168.105,00 134.810.705,00 4.618.105,00 3.958.105,00 660.000,00 -
38 SMP Negeri 4 Pelalawan Pelalawan 47.227.606,00 48.950.000,00 60.000.000,00 108.950.000,00 116.312,00 22.814,00 3.500,00 156.271.104,00 93.498,00 23.632,00 156.247.472,00 12.000.000,00 40.281.500,00 99.994.326,00 152.275.826,00 3.971.646,00 274.971,00 3.696.675,00 -
39 SMP Negeri 5 Pelalawan Pelalawan 2.840.761,00 37.950.000,00 37.950.000,00 9.849,00 829,00 - 40.799.781,00 9.020,00 9.524,00 40.790.257,00 8.400.000,00 21.650.000,00 7.900.000,00 37.950.000,00 2.840.257,00 54.886,00 2.785.371,00 -
40 SMP Negeri 6 Pelalawan Pelalawan 1.456.784,00 62.040.000,00 62.040.000,00 25.819,00 4.690,00 - 63.517.913,00 21.129,00 28.155,00 63.489.758,00 - 55.069.000,00 8.370.800,00 63.439.800,00 49.958,00 49.758,00 200,00 -
41 SMP Negeri 1 Teluk Meranti Teluk Meranti 7.098.301,00 274.560.000,00 274.560.000,00 140.382,00 25.898,00 - 281.772.785,00 114.484,00 - 281.772.785,00 50.840.000,00 155.524.400,00 75.093.400,00 281.457.800,00 314.985,00 104.509,00 210.476,00 -
42 SMP Negeri 2 Teluk Meranti Teluk Meranti 114.951,00 196.350.000,00 60.000.000,00 256.350.000,00 100.392,00 20.080,00 - 256.545.263,00 80.312,00 63.283,00 256.481.980,00 25.800.000,00 127.055.600,00 103.434.400,00 256.290.000,00 191.980,00 191.980,00 - -
43 SMP Negeri 3 Teluk Meranti Teluk Meranti 3.161.818,00 122.540.000,00 60.000.000,00 182.540.000,00 110.805,00 22.163,00 - 185.790.460,00 88.642,00 51.838,00 185.738.622,00 24.000.000,00 98.007.000,00 63.622.000,00 185.629.000,00 109.622,00 94.148,00 15.474,00 -
44 SMP Negeri Gambut Mutiara Teluk Meranti 120.190.913,00 147.950.000,00 60.000.000,00 207.950.000,00 130.106,00 26.023,00 3.500,00 328.244.996,00 104.083,00 73.908,00 328.171.088,00 22.800.000,00 115.199.800,00 188.131.200,00 326.131.000,00 2.040.088,00 218.462,00 1.821.626,00 -
45 SMP Negeri 1 Kerumutan Kerumutan 563.745,00 463.760.000,00 463.760.000,00 138.124,00 27.627,00 - 464.434.242,00 110.497,00 109.420,00 464.324.822,00 57.600.000,00 346.260.000,00 59.900.000,00 463.760.000,00 564.822,00 564.822,00 - -
46 SMP Negeri 2 Kerumutan Kerumutan 82.130,00 128.370.000,00 60.000.000,00 188.370.000,00 118.891,00 23.299,00 - 188.547.722,00 95.592,00 35.977,00 188.511.745,00 34.560.000,00 79.332.000,00 74.478.000,00 188.370.000,00 141.745,00 91.745,00 50.000,00 -
47 SMP Negeri 3 Kerumutan Kerumutan 138.711,00 55.110.000,00 60.000.000,00 115.110.000,00 81.093,00 15.911,00 - 115.313.893,00 65.182,00 20.979,00 115.292.914,00 - 57.595.000,00 57.439.962,00 115.034.962,00 257.952,00 182.914,00 75.038,00 -
48 SMP Negeri 4 Kerumutan Kerumutan 108.335.937,00 121.220.000,00 60.000.000,00 181.220.000,00 170.175,00 34.039,00 2.900,00 289.692.073,00 136.136,00 289.692.073,00 16.800.000,00 95.089.600,00 166.249.000,00 278.138.600,00 11.553.473,00 469.173,00 11.084.300,00 -
49 SMP Negeri 1 Bandar Petalangan Bandar Petalangan 13.595.024,00 479.930.000,00 479.930.000,00 270.173,00 54.040,00 - 493.741.157,00 216.133,00 203.741,00 493.537.416,00 90.000.000,00 300.822.000,00 89.098.000,00 479.920.000,00 13.617.416,00 13.607.416,00 10.000,00 -
50 SMP Negeri 1 Bandar Seikijang Bandar Seikijang 10.506.687,00 599.500.000,00 599.500.000,00 168.400,00 33.683,00 - 610.141.404,00 134.717,00 233.879,00 609.907.525,00 62.400.000,00 312.945.500,00 234.055.000,00 609.400.500,00 507.025,00 50.571,00 456.454,00 -
51 SMP Negeri 2 Bandar Seikijang Bandar Seikijang 1.651.973,00 217.580.000,00 217.580.000,00 65.974,00 12.656,00 - 219.285.291,00 53.318,00 37.252,00 219.248.039,00 26.400.000,00 129.849.020,00 62.839.660,00 219.088.680,00 159.359,00 68.039,00 91.320,00 -
52 SMP Negeri 3 Bandar Seikijang Bandar Seikijang 144.153,00 243.100.000,00 243.100.000,00 30.842,00 5.621,00 - 243.269.374,00 25.221,00 43.357,00 243.226.017,00 32.400.000,00 115.550.000,00 95.150.000,00 243.100.000,00 126.017,00 126.017,00 - -
53 SMP Negeri 3 Bunut Bunut 118.374,00 89.100.000,00 89.100.000,00 27.651,00 5.532,00 - 89.240.493,00 22.119,00 18.374,00 89.222.119,00 6.300.000,00 45.573.900,00 37.226.100,00 89.100.000,00 122.119,00 122.119,00 - -
222
Belanja Pegawai Belanja Barang
dan Jasa Belanja Modal
1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 18=15-16-17 19 20 21 22 =19+20+21 23 =18-22 24 27 28=20-22-24
TotalPendapatan
Jasa Giro Netto
Pengembalian
Bunga Bank
Tahun 2020
Pendapatan
setelah Pengembalian
Bunga Bank dan Koreksi
TotalBunga
Bank
Pend.
Lain2Pajak Bank
Admin
Bank
No Nama Sekolah Kecamatan
PendapatanRealisasi Belanja
Total BelanjaSaldo Dana BOS
(Sisa Dana BOS)
Saldo Bank
per 31 Des 2020
Kas Tunai
31 Des 2020 Selisih Saldo
31 Des 2019
Alokasi BOS
Reguler 2020
Alokasi BOS
Afirmasi 2020
Alokasi BOS
Kinerja 2020
54 SMP Negeri 8 Pangkalan Kuras Pangkalan Kuras 90.043.815,00 113.960.000,00 113.960.000,00 49.844,00 9.725,00 8.700,00 204.043.934,00 40.119,00 43.815,00 204.000.119,00 30.000.000,00 55.761.005,00 118.155.200,00 203.916.205,00 83.914,00 31.399,00 52.515,00 -
55 SMP Negeri 7 Pelalawan Pelalawan 69.788,00 90.860.000,00 60.000.000,00 150.860.000,00 163.870,00 32.775,00 78.000,00 151.060.883,00 131.095,00 - 151.060.883,00 21.000.000,00 66.388.000,00 63.236.691,00 150.624.691,00 436.192,00 132.883,00 303.309,00 -
56 SMP Negeri 4 Pangkalan Kerinci Pangkalan - 23.100.000,00 23.100.000,00 1.580,00 - - 23.101.580,00 - 23.101.580,00 4.000.000,00 19.000.000,00 - 23.000.000,00 101.580,00 101.580,00 -
57 SMP Negeri 4 Teluk Meranti Teluk Meranti - 20.130.000,00 20.130.000,00 828,00 - - 20.130.828,00 - 20.130.828,00 6.000.000,00 9.130.000,00 5.000.000,00 20.130.000,00 828,00 828,00 -
58 SMP Negeri 4 Bandar Seikijang Bandar Seikijang - 27.390.000,00 27.390.000,00 1.500,00 - - 27.391.500,00 - 27.391.500,00 6.000.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 27.000.000,00 391.500,00 391.500,00 -
59 SMP Negeri 2 Bandar Petalangan Bandar - 19.470.000,00 19.470.000,00 804,00 100.000,00 - - 19.570.804,00 - 19.570.804,00 2.000.000,00 6.200.000,00 11.200.000,00 19.400.000,00 170.804,00 170.804,00 -
JUMLAH SMP Negeri 1.989.039.275,00 15.141.830.000,00 720.000.000,00 360.000.000,00 16.221.830.000,00 8.975.067,00 100.000,00 1.771.881,00 341.100,00 18.218.140.449,00 7.198.474,00 4.539.743,00 18.123.405.994,00 2.032.660.000,00 9.337.776.860,00 6.299.960.184,00 17.670.397.044,00 543.203.662,00 501.939.990,00 41.263.672,00 -
JUMLAH SD dan SMP 6.519.514.107,00 54.932.270.000,00 2.760.000.000,00 1.320.000.000,00 59.011.730.000,00 24.978.862,00 100.000,00 4.931.953,00 413.800,00 65.551.826.304,00 20.042.197,00 12.946.179,00 65.448.145.413,00 7.224.572.000,00 35.114.519.525,00 22.437.542.952,00 64.776.634.477,00 761.705.648,00 594.217.642,00 167.488.006,00 -
Jumlah Bank + Tunai + selisih 761.705.648,00
223
Lampiran 6
Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet
(1 tahun) (> 1-3 tahun) (> 3-6 tahun) (> 6 tahun)
0,50% 10% 25% 100%
1 2 3 4 6 7 8 9 10=6+7+8+9
I PAJAK HOTEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Pajak Hotel 0,00 2009 11 Tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II PAJAK RESTORAN 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00
1 Pajak Restoran 2.700.000,00 2010 10 Tahun 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00
III PAJAK AIR TANAH 24.965.100,00 0,00 0,00 0,00 24.965.100,00 24.965.100,00
1 Pajak Air Tanah 0,00 2011 9 Tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Pajak Air Tanah 24.965.100,00 2012 8 Tahun 0,00 0,00 0,00 24.965.100,00 24.965.100,00
3 Pajak Air Tanah 0,00 2013 7 Tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV BPHTB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 BPHTB 0,00 2010 11 Tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V PBB-P2 14.240.647.740,00 22.147.740,04 486.909.683,60 1.234.659.146,75 3.366.309,00 1.747.082.879,39
7 PBB-P2 22.018,00 2008 13 Tahun 0,00 0,00 0,00 22.018,00 22.018,00
8 PBB-P2 28.990,00 2009 12 Tahun 0,00 0,00 0,00 28.990,00 28.990,00
9 PBB-P2 246.990,00 2010 11 Tahun 0,00 0,00 0,00 246.990,00 246.990,00
10 PBB-P2 74.260,00 2011 10 Tahun 0,00 0,00 0,00 74.260,00 74.260,00
11 PBB-P2 70.480,00 2012 9 Tahun 0,00 0,00 0,00 70.480,00 70.480,00
12 PBB-P2 411.072,00 2013 8 Tahun 0,00 0,00 0,00 411.072,00 411.072,00
13 PBB-P2 2.512.499,00 2014 7 Tahun 0,00 0,00 0,00 2.512.499,00 2.512.499,00
14 PBB-P2 906.386.780,00 2015 6 Tahun 0,00 0,00 226.596.695,00 0,00 226.596.695,00
15 PBB-P2 1.583.910.613,00 2016 5 Tahun 0,00 0,00 395.977.653,25 0,00 395.977.653,25
16 PBB-P2 2.448.339.194,00 2017 4 Tahun 0,00 0,00 612.084.798,50 0,00 612.084.798,50
17 PBB-P2 2.668.250.889,00 2018 3 Tahun 0,00 266.825.088,90 0,00 0,00 266.825.088,90
18 PBB-P2 2.200.845.947,00 2019 2 Tahun 0,00 220.084.594,70 0,00 0,00 220.084.594,70
19 PBB-P2 4.429.548.008,00 2020 1 Tahun 22.147.740,04 0,00 0,00 0,00 22.147.740,04
Jumlah 14.268.312.840,00 22.147.740,04 486.909.683,60 1.234.659.146,75 31.031.409,00 1.774.747.979,39
5
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Piutang dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2020
No Jenis Piutang Nilai Piutang (Rp) Tahun PiutangUmur Piutang
(Th)
Penyisihan (Rp)
Jumlah Penyisihan
Piutang (Rp)
224
Lampiran 7
Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet
(1 tahun) (> 1-3 tahun) (> 3-6 tahun) (> 6 tahun)
0,50% 10% 25% 100%
1 2 3 4 6 7 8 9 10=6+7+8+9
I RETRIBUSI SAMPAH (DPMPTSP) 115.294.000,00 7.500,00 5.754.000,00 6.466.000,00 30.390.000,00 42.617.500,00
1 Retribusi Sampah 30.390.000,00 2010 11 Tahun 0,00 0,00 0,00 30.390.000,00 30.390.000,00
2 Retribusi Sampah 16.564.000,00 2015 6 Tahun 0,00 0,00 4.141.000,00 0,00 4.141.000,00
3 Retribusi Sampah 9.300.000,00 2017 4 Tahun 0,00 0,00 2.325.000,00 0,00 2.325.000,00
4 Retribusi Sampah 24.780.000,00 2018 3 Tahun 0,00 2.478.000,00 0,00 0,00 2.478.000,00
5 Retribusi Sampah 32.760.000,00 2019 2 Tahun 0,00 3.276.000,00 0,00 0,00 3.276.000,00
6 Retribusi Sampah 1.500.000,00 2020 1 Tahun 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00
II RETRIBUSI IZIN OPERASIONAL (IMB DPMPTSP) 66.717.500,00 0,00 0,00 0,00 66.717.500,00 66.717.500,00
1 Retribusi Izin Operasional 66.717.500,00 2010 11 Tahun 0,00 0,00 0,00 66.717.500,00 66.717.500,00
III RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (DPMPTSP) 70.135.500,00 0,00 0,00 6.083.875,00 45.800.000,00 51.883.875,00
1 Retribusi Izin Gangguan 45.800.000,00 2010 11 Tahun 0,00 0,00 0,00 45.800.000,00 45.800.000,00
2 Retribusi Izin Gangguan 20.828.000,00 2015 6 Tahun 0,00 0,00 5.207.000,00 0,00 5.207.000,00
3 Retribusi Izin Gangguan 3.507.500,00 2017 4 Tahun 0,00 0,00 876.875,00 0,00 876.875,00
IV RETRIBUSI SAMPAH PERUMAHAN (DLH) 1.214.553.000,00 2.489.210,00 71.671.100,00 - - 74.160.310,00
1 Retribusi Sampah Perumahan 362.866.000,00 2018 3 Tahun 0,00 36.286.600,00 0,00 0,00 36.286.600,00
2 Retribusi Sampah Perumahan 353.845.000,00 2019 2 Tahun 0,00 35.384.500,00 0,00 0,00 35.384.500,00
3 Retribusi Sampah Perumahan 497.842.000,00 2020 1 Tahun 2.489.210,00 0,00 0,00 0,00 2.489.210,00
VRETRIBUSI KERJA SAMA PASAR MODERN SOREK
SATU767.345.469,27 1.918.128,85 38.171.969,93 500.000,00 - 40.590.098,78
1 Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan 2.000.000,00 2017 4 Tahun 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
2 Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan 20.184.813,12 2018 3 Tahun 0,00 2.018.481,31 0,00 0,00 2.018.481,31
3 Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan 361.534.886,15 2019 2 Tahun 0,00 36.153.488,62 0,00 0,00 36.153.488,62
4 Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan 383.625.770,00 2020 1 Tahun 1.918.128,85 0,00 0,00 0,00 1.918.128,85
VI RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI 109.993.287,00 363.636,40 1.818.182,00 4.771.046,75 0,00 6.952.865,15
1 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 6.584.185,00 2015 6 Tahun 0,00 0,00 1.646.046,25 0,00 1.646.046,25
2 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 11.742.426,00 2016 5 Tahun 0,00 0,00 2.935.606,50 0,00 2.935.606,50
3 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 757.576,00 2017 4 Tahun 0,00 0,00 189.394,00 0,00 189.394,00
4 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 18.181.820,00 2018 3 Tahun 0,00 1.818.182,00 0,00 0,00 1.818.182,00
5 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 72.727.280,00 2020 1 Tahun 363.636,40 0,00 0,00 0,00 363.636,40
Jumlah 2.344.038.756,27 4.778.475,25 117.415.251,93 17.820.921,75 142.907.500,00 282.922.148,93
5
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Piutang dan Penyisihan Piutang Bukan Pajak Khusus Retribusi Daerah Tahun 2020
No Jenis Piutang Nilai Piutang (Rp)Tahun
Piutang
Umur Piutang
(Th)
Penyisihan (Rp)
Jumlah Penyisihan
Piutang (Rp)
225
Lampiran 8
Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet
(1 tahun) (> 1-2 tahun) (> 2-3 tahun) (> 3 tahun)
0,50% 10% 25% 100%
1 2 3 4 6 7 8 9 10=6+7+8+9
I PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH 3.284.090.273,23 4.759.658,64 81.233.315,05 163.535.643,59 865.682.820,00 1.128.073.937,28
1 Piutang BPAB 105.609.500,00 2014 7 Tahun 0,00 0,00 0,00 105.609.500,00 105.609.500,00
2 Piutang BPAB 183.193.500,00 2015 6 Tahun 0,00 0,00 0,00 183.193.500,00 183.193.500,00
3 Piutang BPAB 248.966.000,00 2016 5 Tahun 0,00 0,00 0,00 248.966.000,00 248.966.000,00
4 Piutang BPAB 315.722.000,00 2017 4 Tahun 0,00 0,00 0,00 315.722.000,00 315.722.000,00
5 Piutang BPAB 631.871.750,00 2018 3 Tahun 0,00 0,00 157.967.937,50 0,00 157.967.937,50
6 Piutang BPAB 544.614.000,00 2019 2 Tahun 0,00 54.461.400,00 0,00 0,00 54.461.400,00
7 Piutang BPAB 634.055.500,00 2020 1 Tahun 3.170.277,50 0,00 0,00 0,00 3.170.277,50
1.069.090.615,00
8 Piutang BLUD RSUD Transaksi Keuangan 91.000,00 2018 3 Tahun 0,00 0,00 22.750,00 0,00 22.750,00
9 Piutang BLUD RSUD Transaksi Keuangan 75.000,00 2019 2 Tahun 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
10 Piutang BLUD RSUD 182.054.596,00 2020 1 Tahun 910.272,98 0,00 0,00 0,00 910.272,98
11 Piutang BLUD Puskesmas Langgam 11.315.000,00 2020 1 Tahun 56.575,00 0,00 0,00 0,00 56.575,00
12 Piutang BLUD Puskesmas Pkl. Lesung 12.900.000,00 2020 1 Tahun 64.500,00 0,00 0,00 0,00 64.500,00
13 Piutang BLUD Puskesmas Pkl.Kuras II 1.500.000,00 2020 1 Tahun 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00
14 Piutang BLUD Puskesmas Kerumutan 3.950.000,00 2020 1 Tahun 19.750,00 0,00 0,00 0,00 19.750,00
15 Piutang BLUD Puskesmas Pkl. Kerinci I 850.000,00 2020 1 Tahun 4.250,00 0,00 0,00 0,00 4.250,00
16 Piutang BLUD Bndr. Petalangan 1.380.000,00 2020 1 Tahun 6.900,00 0,00 0,00 0,00 6.900,00
1.099.997,98
17 Piutang denda retribusi menara 10.181.820,00 2017 4 Tahun 0,00 0,00 0,00 10.181.820,00 10.181.820,00
18 Piutang denda retribusi menara 2.989.087,16 2018 3 Tahun 0,00 0,00 747.271,79 0,00 747.271,79
19 Piutang denda retribusi menara 39.181.823,40 2019 2 Tahun 0,00 3.918.182,34 0,00 0,00 3.918.182,34
20 Piutang denda retribusi menara 1.454.545,60 2020 1 Tahun 7.272,73 0,00 0,00 0,00 7.272,73
14.854.546,86
22 Piutang denda Pasar Modern Sorek 1 2.010.000,00 2017 4 Tahun 0,00 0,00 0,00 2.010.000,00 2.010.000,00
23 Piutang denda Pasar Modern Sorek 1 19.190.737,19 2018 3 Tahun 0,00 0,00 4.797.684,30 0,00 4.797.684,30
24 Piutang denda Pasar Modern Sorek 1 228.462.327,14 2019 2 Tahun 0,00 22.846.232,71 0,00 0,00 22.846.232,71
25 Piutang denda Pasar Modern Sorek 1 102.472.086,75 2020 1 Tahun 512.360,43 0,00 0,00 0,00 512.360,43
30.166.277,44
26 Piutang Kelebihan Gaji dan tunjangan 12.862.500,00 2017 4 Tahun 0,00 0,00 0,00 12.862.500,00 12.862.500,00
5
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Piutang dan Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang sah, Pendapatan Lainnya dan Piutang Lainnya Tahun 2020
No Jenis Piutang Nilai Piutang (Rp) Tahun PiutangUmur Piutang
(Th)
Penyisihan (Rp)
Jumlah Penyisihan
Piutang (Rp)
226
Lampiran 8
Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet
(1 tahun) (> 1-2 tahun) (> 2-3 tahun) (> 3 tahun)
0,50% 10% 25% 100%
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Piutang dan Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang sah, Pendapatan Lainnya dan Piutang Lainnya Tahun 2020
No Jenis Piutang Nilai Piutang (Rp) Tahun PiutangUmur Piutang
(Th)
Penyisihan (Rp)
Jumlah Penyisihan
Piutang (Rp)
II PIUTANG PENDAPATAN LAINNYA 2.526.917.600,00 - - - 2.526.917.600,00 2.526.917.600,00
1 Piutang TKI dan BPO DPRD 2.522.640.000,00 2008 13 Tahun 0,00 0,00 0,00 2.522.640.000,00 2.522.640.000,00
2 Piutang Kelebihan Gaji Guru 4.277.600,00 2011 10 Tahun 0,00 0,00 0,00 4.277.600,00 4.277.600,00
III PIUTANG LAINNYA 140.840.688,00 - - - 140.840.688,00 140.840.688,00
1 Piutang Lainnya (Uang Muka) PU 140.840.688,00 2017 4 Tahun 0,00 0,00 0,00 140.840.688,00 140.840.688,00
Jumlah 5.951.848.561,23 4.759.658,64 81.233.315,05 163.535.643,59 3.533.441.108,00 3.795.832.225,28
227
Lampiran 9
ATK
ALAT
LISTRIK DAN
ELEKTRONIK
PERANGKO,
MATERAI,
DAN BENDA
POS LAINNYA
PERALATAN
KEBERSIHAN
DAN BAHAN
PEMBERSIH
BAHAN BAKAR
MINYAK/GAS
CETAK DAN
PENGGANDAAN
PERLENGKAPAN
KERJA
BAHAN/BIBIT
TANAMAN
BAHAN
KESEHATAN DAN
OBAT-OBATAN
BAHAN KIMIA
DAN PUPUK
BAHAN MAKANAN
POKOK/PMT
BAHAN PAKAN
TERNAK
BARANG UNTUK
DISERAHKAN KEPADA
MASYARAKAT/PIHAK
KETIGA
JUMLAH
1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 16 14 17
1 Dinas Pendidikan 5.120.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.793.650,00
2 Dinas Kesehatan 1.341.500,00 130.000,00 60.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.255.531.146,72 0,00 0,00 0,00 0,00 11.257.162.646,72
3 Puskesmas Pelalawan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.985.200,00 0,00 0,00 33.985.200,00
4 Puskesmas Pangkalan Kerinci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.816.750,00 0,00 0,00 67.816.750,00
5 Puskesmas Bandar Sei Kijang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.671.700,00 0,00 0,00 1.671.700,00
6 Puskesmas Pangkalan Kuras I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.785.500,00 0,00 0,00 15.785.500,00
7 Puskesmas Pangkalan Kuras II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.467.936,00 0,00 0,00 28.467.936,00
8 Puskesmas Kuala Kampar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.724.472,00 0,00 0,00 25.724.472,00
9 Puskesmas Teluk Meranti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.714.000,00 0,00 0,00 3.714.000,00
10 Puskesmas Ukui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.252.400,00 0,00 0,00 19.252.400,00
11 Puskesmas Bandar Petalangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.043.100,00 0,00 0,00 7.043.100,00
12 Puskesmas Langgam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.784.500,00 0,00 0,00 20.784.500,00
13 Puskesmas Bunut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.300,00 0,00 0,00 433.300,00
14 Puskesmas Pangkalan Lesung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.567.800,00 0,00 0,00 20.567.800,00
15 Puskesmas Kerumutan 1.040.000,00 0,00 120.000,00 335.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.622.280,00 0,00 0,00 56.117.280,00
16 Puskesmas Pangkalan Kerinci II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.343.400,00 0,00 0,00 16.343.400,00
17 Rumah Sakit Umum Daerah - BLUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.940.010.565,41 0,00 0,00 0,00 0,00 5.940.010.565,41
18 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 22.768.482,00 0,00 0,00 2.701.000,00 275.583.402,00 0,00 47.964.510,00 0,00 0,00 511.892.215,00 0,00 0,00 8.705.684.475,37 9.566.594.084,37
19 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 358.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739.000,00
20 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.189.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.242.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.431.200,00
21 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 514.000,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 376.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953.000,00
22 Dinas Sosial 1.619.800,00 0,00 384.000,00 322.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.325.800,00
23 Dinas Tenaga Kerja 5.153.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.153.400,00
24Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana809.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.635.230,00 224.288.430,00
25 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.634.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.606.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.283.099,61 136.523.599,61
26 Dinas Lingkungan Hidup 3.859.350,00 0,00 0,00 0,00 193.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.999.350,00
27 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.260.281,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.260.281,60
28 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 757.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519.800,00
29 Dinas Perhubungan 325.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.325.600,00
30 Dinas Komunikasi dan Informatika 775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00
31Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.385.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.424.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.809.600,00
33 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1.448.200,00 0,00 105.000,00 221.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.774.200,00
34 Dinas Perikanan 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.120.000,00
35 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.761.549.170,40 2.761.549.170,40
36 Dinas Perkebunan dan Peternakan 546.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.000,00 0,00 35.526.000,00 7.783.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.218.600,00
37 Sekretariat Daerah 22.110.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.708.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.818.726,00
38 Sekretariat DPRD 4.004.400,00 0,00 0,00 3.458.000,00 0,00 3.402.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.864.400,00
39 Kecamatan Bunut 533.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.039.400,00
40 Kecamatan Pangkalan Lesung 459.200,00 0,00 0,00 168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627.200,00
41 Kecamatan Kerumutan 534.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729.532,00
42 Kecamatan Pelalawan 678.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062.100,00
43 Kecamatan Pangkalan Kerinci 682.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682.000,00
44 Kecamatan Bandar Sei Kijang 309.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.600,00
45 Kecamatan Pangkalan Kuras 636.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636.978,00
46 Kecamatan Kuala Kampar 206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.000,00
47 Kecamatan Teluk Meranti 425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.000,00
48 Kecamatan Ukui 1.269.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.269.600,00
49 Kecamatan Bandar Petalangan 1.088.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.088.600,00
50 Kecamatan Langgam 754.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754.136,00
51 Inspektorat Daerah 5.661.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.661.000,00
52 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6.066.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.707.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.773.800,00
53 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.177.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.798.500,00
54 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 277.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.174.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.951.000,00
55 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 1.851.850,00 0,00 0,00 131.000,00 0,00 714.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.696.850,00
JUMLAH 102.673.104,00 130.000,00 669.000,00 8.999.000,00 468.723.402,00 166.162.481,60 47.964.510,00 35.526.000,00 17.203.324.712,13 511.892.215,00 295.212.338,00 0,00 11.822.151.975,38 30.663.428.738,11
Rekapitulasi Persediaan Per 31 Desember 2020
NO OPD
JENIS PERSEDIAAN (Rp)
228
1.792.173.813,24 Lampiran 10
8.060.288.590 -1.313.186.766,00 2.147.650.440,96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. INVESTASI PERMANEN
a. Penyertaan Modal
1 2001 - 2011 PT. Bank Riau Kepri 33.346.500.000,00 0,00 -1.379.700.000,00 0,00 31.966.800.000,00 0,00 31.966.800.000,00 31.966.800.000,00 5.499.403.790,00
2 2006 - 2007 PT. Riau Airlines (RAL) 2.450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.450.000.000,00 0,00 2.450.000.000,00 2.450.000.000,00 0,00
3 2008 PT. Bumi Siak Pusako 6.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000.000,00 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 1.995.758.785,00
4 2004 - 2006 PD. Tuah Sekata 8.060.288.590,00 0,00 1.313.186.766,00 9.373.475.356,00 0,00 9.373.475.356,00 9.373.475.356,00 1.462.140.495,00
5 2007 - 2009 BPR. Dana Amanah 7.313.954.837,84 0,00 (458.491.423,84) 0,00 6.855.463.414,00 0,00 6.855.463.414,00 6.855.463.414,00 0,00
57.170.743.427,84 0,00 (525.004.657,84) 0,00 56.645.738.770,00 0,00 56.645.738.770,00 56.645.738.770,00 8.957.303.070,00
II. INVESTASI NON PERMANEN
a. Investasi Non Permanen Lainnya
1 2001 - 2008 Pinjaman Modal kepada Koperasi 5.715.901.501,00 0,00 0,00 (85.500.000,00) 5.630.401.501,00 (5.630.401.501,00) 5.715.901.501,00 0,00 0,00
2 2003 - 2004 Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 (200.000.000,00) 200.000.000,00 0,00 0,00
5.915.901.501,00 0,00 0,00 (85.500.000,00) 5.830.401.501,00 (5.830.401.501,00) 5.915.901.501,00 0,00 0,00
63.086.644.928,84 0,00 (525.004.657,84) (85.500.000,00) 62.476.140.271,00 (5.830.401.501,00) 62.561.640.271,00 56.645.738.770,00 8.957.303.070,00
III. ASET LAINNYA
1 2007 - 2009 Penyaluran Hewan Ternak 1.979.525.237,50 0,00 0,00 0,00 1.979.525.237,50 (1.188.897.304,24) 1.979.525.237,50 790.627.933,26 0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang
Investasi
NonPermanen
Diragukan Tertagih
Tahun 2020 (Rp)
Penyertaan Modal
(Murni) s.d Akhir Tahun
2020 (Rp)
Jumlah Penyertaan
Modal Daerah Setelah
Melalui Penilaian
Investasi Tahun 2020
(Rp)
Hasil Penyertaan Modal
/Investasi Daerah Tahun
2020 (Rp)
Jumlah Investasi Permanen
Jumlah Investasi Non Permanen Lainnya
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Daftar Investasi Jangka Panjang Tahun 2020
No.
Tahun
Penyertaan
Modal
Nama Badan / Lembaga / Pihak
Ketiga
Penyertaan Modal
(Murni) s.d Akhir Tahun
2019 (Rp)
Penyertaan Modal
Tahun 2020 (Rp)
Koreksi Saldo Awal
Investasi Tahun 2020
(Rp)
Jumlah modal
(investasi) yang
Diterima Kembali
Tahun 2020 (Rp)
Jumlah modal
(investasi) yang
Diterima Kembali
Tahun 2020(Rp)
229
Lampiran 11
Lancar
(1-2 tahun)
Kurang lancar
(>2-3 tahun)
Diragukan
(>3-4 tahun)
Macet
(> 4 tahun)
0,50% 10% 25% 100%
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13=9+10+11+12
I PINJAMAN UED
1 Bidadari 10.000.000,00 2003 0,00 10.000.000,00 2006 11 th 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
2 Bunut Jaya 10.000.000,00 2003 0,00 10.000.000,00 2006 11 th 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
3 Mitra Usaha 10.000.000,00 2003 0,00 10.000.000,00 2006 11 th 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
4 Mutiara Mandiri 10.000.000,00 2003 0,00 10.000.000,00 2006 11 th 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
5 Kabung Makmur 10.000.000,00 2003 0,00 10.000.000,00 2006 11 th 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
6 Kuari 10.000.000,00 2003 0,00 10.000.000,00 2006 11 th 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
7 Usaha Bersama 10.000.000,00 2003 0,00 10.000.000,00 2006 11 th 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
8 Sidomukti 10.000.000,00 2003 0,00 10.000.000,00 2006 11 th 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
9 LKM Putri 10.000.000,00 2003 0,00 10.000.000,00 2006 11 th 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
10 Langgam Jaya 10.000.000,00 2003 0,00 10.000.000,00 2006 11 th 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
11 Karya Bersama 10.000.000,00 2004 0,00 10.000.000,00 2007 10 th 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
12 Cipta Karya Bersama 10.000.000,00 2004 0,00 10.000.000,00 2007 10 th 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
13 Amanah 10.000.000,00 2004 0,00 10.000.000,00 2007 10 th 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
14 Mekar Sari 10.000.000,00 2004 0,00 10.000.000,00 2007 10 th 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
15 Tanjung Harapan 10.000.000,00 2004 0,00 10.000.000,00 2007 10 th 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
16 Bangan Membangun 10.000.000,00 2004 0,00 10.000.000,00 2007 10 th 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
17 Usaha Bersama 10.000.000,00 2004 0,00 10.000.000,00 2007 10 th 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
18 Kuari 10.000.000,00 2004 0,00 10.000.000,00 2007 10 th 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
19 Mitra Usaha 10.000.000,00 2004 0,00 10.000.000,00 2007 10 th 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
20 Sahabat Kita 10.000.000,00 2004 0,00 10.000.000,00 2007 10 th 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Sub Jumlah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
IIPERKUATAN MODAL
KOPERASI
1 Kontan Balam Jaya 350.000.000,00 106.999.999,00 243.000.001,00 0,00 0,00 0,00 243.000.001,00 243.000.001,00
100.000.000,00 2003 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250.000.000,00 2006 6.999.999,00 243.000.001,00 2010 8 th 0,00 0,00 0,00 243.000.001,00 243.000.001,00
2 KJKS Alhidayah 50.000.000,00 2008 20.125.000,00 29.875.000,00 2013 5 th 0,00 0,00 0,00 29.875.000,00 29.875.000,00
3 Kopas Anago 50.000.000,00 2006 18.375.000,00 31.625.000,00 2011 7 th 0,00 0,00 0,00 31.625.000,00 31.625.000,00
4Koperasi Dharma Wanita
Persatuan100.000.000,00 2003 0,00 100.000.000,00 2008 10 th 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
5Koperasi Industri kecil Usaha
bersama175.000.000,00 57.000.000,00 118.000.000,00 0,00 0,00 0,00 118.000.000,00 118.000.000,00
100.000.000,00 2005 38.000.000,00 62.000.000,00 2010 8 th 0,00 0,00 0,00 62.000.000,00 62.000.000,00
75.000.000,00 2006 19.000.000,00 56.000.000,00 2011 7 th 0,00 0,00 0,00 56.000.000,00 56.000.000,00
6Koperasi Jasa Keuangan
Syariah Sayyed75.000.000,00 2006 7.350.000,00 67.650.000,00 2011 7 th 0,00 0,00 0,00 67.650.000,00 67.650.000,00
UMUR
INVESTASI
SETELAH
JATUH
TEMPO
INVESTASI NONPERMANEN LAINNYA DIRAGUKAN TERTAGIHJUMLAH INVESTASI
NONPERMANEN
LAINNYA DIRAGUKAN
TERTAGIH
8
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Investasi Nonpermanen Lainnya Diragukan Tertagih Sampai Tahun 2020
(UED - SP dan Perkuatan Modal Koperasi)
NO URAIAN NILAI INVESTASITAHUN
INVESTASI
PENGEMBALIAN
s.d 2020
SALDO INVESTASI
PER 31 DES. 2019
TAHUN
JATUH
TEMPO
INVESTASI
230
Lampiran 11
Lancar
(1-2 tahun)
Kurang lancar
(>2-3 tahun)
Diragukan
(>3-4 tahun)
Macet
(> 4 tahun)
0,50% 10% 25% 100%
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13=9+10+11+12
UMUR
INVESTASI
SETELAH
JATUH
TEMPO
INVESTASI NONPERMANEN LAINNYA DIRAGUKAN TERTAGIHJUMLAH INVESTASI
NONPERMANEN
LAINNYA DIRAGUKAN
TERTAGIH
8
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Investasi Nonpermanen Lainnya Diragukan Tertagih Sampai Tahun 2020
(UED - SP dan Perkuatan Modal Koperasi)
NO URAIAN NILAI INVESTASITAHUN
INVESTASI
PENGEMBALIAN
s.d 2020
SALDO INVESTASI
PER 31 DES. 2019
TAHUN
JATUH
TEMPO
INVESTASI
7 Koperasi Kerinci Lestari 1.550.000.000,00 347.910.000,00 1.202.090.000,00 0,00 0,00 0,00 1.202.090.000,00 1.202.090.000,00
350.000.000,00 2001 56.400.000,00 293.600.000,00 2006 12 th 0,00 0,00 0,00 293.600.000,00 293.600.000,00
1.000.000.000,00 2002 228.360.000,00 771.640.000,00 2007 11 th 0,00 0,00 0,00 771.640.000,00 771.640.000,00
200.000.000,00 2006 63.150.000,00 136.850.000,00 2011 7 th 0,00 0,00 0,00 136.850.000,00 136.850.000,00
8 Koperasi Mega Rezeki 125.000.000,00 10.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000.000,00 115.000.000,00
75.000.000,00 2006 10.000.000,00 65.000.000,00 2011 7 th 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00
50.000.000,00 2008 0,00 50.000.000,00 2013 5 th 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
9 Koperasi Perikanan Air Tawar 75.000.000,00 2004 2.000.000,00 73.000.000,00 2009 9 th 0,00 0,00 0,00 73.000.000,00 73.000.000,00
10Koperasi Peternak Ayam
Rantau Baru200.000.000,00 2002 10.500.000,00 189.500.000,00 2007 11 th 0,00 0,00 0,00 189.500.000,00 189.500.000,00
11 Koperasi Rizki Mulia 50.000.000,00 2008 0,00 50.000.000,00 2013 5 th 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
12 Koperasi Satria Melayu 50.000.000,00 2003 38.000.000,00 12.000.000,00 2008 10 th 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00
13Koperasi Sawit Usaha
Bersama100.000.000,00 2004 2.000.000,00 98.000.000,00 2009 9 th 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00
14 Koperasi Simpan Pinjam Putri 175.000.000,00 82.392.167,00 92.607.833,00 0,00 0,00 0,00 92.607.833,00 92.607.833,00
75.000.000,00 2005 64.784.334,00 10.215.666,00 2010 8 th 0,00 0,00 0,00 10.215.666,00 10.215.666,00
100.000.000,00 2006 17.607.833,00 82.392.167,00 2011 7 th 0,00 0,00 0,00 82.392.167,00 82.392.167,00
15 Koperasi Surya Harapan 300.000.000,00 2002 3.000.000,00 297.000.000,00 2007 11 th 0,00 0,00 0,00 297.000.000,00 297.000.000,00
16 Koperasi Tani Mulia 150.000.000,00 55.250.000,00 94.750.000,00 0,00 0,00 0,00 94.750.000,00 94.750.000,00
50.000.000,00 2003 13.000.000,00 37.000.000,00 2008 10 th 0,00 0,00 0,00 37.000.000,00 37.000.000,00
100.000.000,00 2006 42.250.000,00 57.750.000,00 2011 7 th 0,00 0,00 0,00 57.750.000,00 57.750.000,00
17 koperasi tanjung Umbut 50.000.000,00 2004 0,00 50.000.000,00 2009 9 th 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
18 Koperasi Teluk Jaya 50.000.000,00 2003 5.000.000,00 45.000.000,00 2008 10 th 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00
19Koperasi ternak Ayam Bina
Jaya950.000.000,00 0,00 950.000.000,00 0,00 0,00 0,00 950.000.000,00 950.000.000,00
750.000.000,00 2004 0,00 750.000.000,00 2009 9 th 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00
200.000.000,00 2005 0,00 200.000.000,00 2010 8 th 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
20 Koperasi tunas Mekar 50.000.000,00 2008 19.068.000,00 30.932.000,00 2013 5 th 0,00 0,00 0,00 30.932.000,00 30.932.000,00
231
Lampiran 11
Lancar
(1-2 tahun)
Kurang lancar
(>2-3 tahun)
Diragukan
(>3-4 tahun)
Macet
(> 4 tahun)
0,50% 10% 25% 100%
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13=9+10+11+12
UMUR
INVESTASI
SETELAH
JATUH
TEMPO
INVESTASI NONPERMANEN LAINNYA DIRAGUKAN TERTAGIHJUMLAH INVESTASI
NONPERMANEN
LAINNYA DIRAGUKAN
TERTAGIH
8
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Investasi Nonpermanen Lainnya Diragukan Tertagih Sampai Tahun 2020
(UED - SP dan Perkuatan Modal Koperasi)
NO URAIAN NILAI INVESTASITAHUN
INVESTASI
PENGEMBALIAN
s.d 2020
SALDO INVESTASI
PER 31 DES. 2019
TAHUN
JATUH
TEMPO
INVESTASI
21 Koperasi Wredatama 50.000.000,00 2008 0,00 50.000.000,00 2013 5 th 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
22 Koptan Madani 100.000.000,00 2005 0,00 100.000.000,00 2010 8 th 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
23 KSU Bono Kampar Lestari 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00
150.000.000,00 2001 0,00 150.000.000,00 2006 12 th 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00
450.000.000,00 2002 0,00 450.000.000,00 2007 11 th 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00
24 KUD Dwi Bakti 150.000.000,00 2006 127.125.000,00 22.875.000,00 2011 7 th 0,00 0,00 0,00 22.875.000,00 22.875.000,00
25 KUD Beringin jaya 250.000.000,00 223.513.000,00 26.487.000,00 0,00 0,00 0,00 26.487.000,00 26.487.000,00
100.000.000,00 2004 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 2005 123.513.000,00 26.487.000,00 2010 8 th 0,00 0,00 0,00 26.487.000,00 26.487.000,00
26 KUD Brata Jaya 100.000.000,00 2003 27.415.000,00 72.585.000,00 2008 10 th 0,00 0,00 0,00 72.585.000,00 72.585.000,00
27 KUD Harapan Kita 125.000.000,00 56.364.000,00 68.636.000,00 0,00 0,00 0,00 68.636.000,00 68.636.000,00
75.000.000,00 2006 14.496.000,00 60.504.000,00 2011 7 th 0,00 0,00 0,00 60.504.000,00 60.504.000,00
50.000.000,00 2008 41.868.000,00 8.132.000,00 2013 5 th 0,00 0,00 0,00 8.132.000,00 8.132.000,00
28 KUD Karta Miharja 150.000.000,00 67.020.000,00 82.980.000,00 0,00 0,00 0,00 82.980.000,00 82.980.000,00
100.000.000,00 2006 18.750.000,00 81.250.000,00 2011 7 th 0,00 0,00 0,00 81.250.000,00 81.250.000,00
50.000.000,00 2008 48.270.000,00 1.730.000,00 2013 5 th 0,00 0,00 0,00 1.730.000,00 1.730.000,00
29 KUD Latansa 650.000.000,00 14.500.000,00 635.500.000,00 0,00 0,00 0,00 635.500.000,00 635.500.000,00
150.000.000,00 2001 14.500.000,00 135.500.000,00 2006 12 th 0,00 0,00 0,00 135.500.000,00 135.500.000,00
500.000.000,00 2002 0,00 500.000.000,00 2007 11 th 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00
30 KUD Panca Ekatama 200.000.000,00 158.571.000,00 41.429.000,00 0,00 0,00 0,00 41.429.000,00 41.429.000,00
50.000.000,00 2003 47.750.000,00 2.250.000,00 2008 10 th 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00
150.000.000,00 2006 110.821.000,00 39.179.000,00 2011 7 th 0,00 0,00 0,00 39.179.000,00 39.179.000,00
31 KUD Sialang Makmur 350.000.000,00 310.120.333,00 39.879.667,00 0,00 0,00 0,00 39.879.667,00 39.879.667,00
50.000.000,00 2003 50.000.000,00 0,00 2008 10 th 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.000.000,00 2005 260.120.333,00 39.879.667,00 2010 8 th 0,00 0,00 0,00 39.879.667,00 39.879.667,00
Sub Jumlah 7.400.000.000,00 1.769.598.499,00 5.630.401.501,00 0,00 0,00 0,00 5.630.401.501,00 5.630.401.501,00
Jumlah 7.600.000.000,00 1.769.598.499,00 5.830.401.501,00 0,00 0,00 0,00 5.830.401.501,00 5.830.401.501,00
232
Lampiran 12
PERUSAHAAN NEGARA /
DAERAH SUMBER STATUS PENDAPATAN BEBAN PENDAPATAN PENDAPATAN BEBAN LABA (RUGI) PKLB LABA (RUGI) PAJAK LABA (RUGI) KAP dan Opini
TAHUN a) b) USAHA (Rp) USAHA (Rp) KOTOR (Rp) LAIN-LAIN (Rp) LAIN-LAIN (Rp) SEBELUM PKLB (Rp) c) (Rp) SEBELUM PAJAK (Rp) PENGHASILAN (Rp) BERSIH (Rp)
1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 8 10=7+8-9 11 12=10-11 13 14=12-13 15
1 PT. BANK RIAU 2018 1 S 2.535.557.166.269,00 2.017.911.538.642,00 517.645.627.627,00 18.284.503.919,00 40.607.459.633,00 495.322.671.913,00 0,00 495.322.671.913,00 153.000.889.980,00 342.321.781.933,00 KAP Sriyadi Elly Sugeng &
Rekan
2 PD. TUAH SEKATA2019
1S 41.759.009.722,00 37.896.313.204,00 3.862.696.518,00 581.462.352,00 51.519.568,00 4.392.639.302,00 0,00 4.392.639.302,00 945.642.456,00 3.446.996.846,00
KAP Drs. ABDUL
MUNTALIB & YUNUS, Opini
WTP
3 BPR. DANA AMANAH2019
1TS 3.033.260.458,00 3.470.607.144,00 (437.346.686,00) 7.537.720,00 25.745.179,00 (455.554.145,00) 0,00 (455.554.145,00) 0,00 (455.554.145,00)
KAP DRS. ABDUL
MUNTALIB & YUNUS
4 PT BUMI SIAK PUSAKO2019
1S 859.085.976.658,56 694.833.129.906,63 164.252.846.751,93 1.709.337.694,65 7.653.367.867,62 158.308.816.578,96 0,00 158.308.816.578,96 57.128.939.093,97 101.179.877.484,99
KAP Tanubrata Sutanto
Fahmi Bambang & Rekan,
Opini WTP
5 PT RIAU AIRLINES TS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.439.435.413.107,56 2.754.111.588.896,63 685.323.824.210,93 20.582.841.685,65 48.338.092.247,62 657.568.573.648,96 0,00 657.568.573.648,96 211.075.471.529,97 446.493.102.118,99 -
Keterangan :
a). 1) Telah diaudit (audited); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (unaudited); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan; 5) Prognosa; 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
b). S = Sehat; KS = Kurang Sehat; TS = Tidak Sehat
c). PKLB = Pos Kejadian Luar Biasa
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pendapatan, Beban, dan Laba (Rugi) Bersih Tahun 2020
NO
Jumlah
PEKANBARU, JUNI 2012
233
Lampiran 13
314.779.752.823,80
SUMBER STATUS AKTIVA AKTIVA TOTAL KEWAJIBAN KEWAJIBAN TOTAL MODAL TAMBAHAN BPYDS EKUITAS LABA % SAHAM KEPEMILIKAN
a) b) TIDAK LAINNYA AKTIVA JANGKA JANGKA KEWAJIBAN SAHAM MODAL c) LAINNYA DITAHANNEGARA/ NEGARA/
LANCAR (Rp) (Rp) (Rp) PENDEK (Rp) PANJANG (Rp) (Rp) (Rp) DISETOR (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) DAERAH DAERAH (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5+6+7 9 10 11 = 9+10 12 13 14 15 16 17 18 19 = 17x18
1 PT. BANK RIAU2018
1S 10.475.048.792.201,00 16.612.805.939.990,00 326.417.675.067,00 27.414.272.407.258,00 17.353.156.059.796,00 7.118.309.257.126,00 24.471.465.316.922,00 1.067.587.000.000,00 11.935.300.524,00 0,00 (7.788.293.266,00) 1.871.073.083.077,00 2.942.807.090.335,00 3,05% 33.346.500.000,00
2 PD. TUAH SEKATA2019
1S 14.595.346.104,00 2.223.970.027,00 152.323.493,00 16.971.639.624,00 7.598.164.267,00 0,00 7.598.164.267,00 2.427.500.000,00 0,00 0,00 6.945.975.356,00 0,00 9.373.475.356,00 100,00% 9.373.475.356,00
3BPR. DANA
AMANAH
2019
1TS 7.493.506.191,00 14.947.714.520,00 666.931.184,00 23.108.151.895,00 91.937.933,00 16.160.750.549,00 16.252.688.482,00 20.000.000.000,00 (7.150.000.000,00) 0,00 (5.994.536.586,00) 0,00 6.855.463.414,00 100,00% 6.855.463.414,00
4PT BUMI SIAK
PUSAKO
2018
1S 512.706.447.902,76 558.563.238.700,86 0,00 1.071.269.686.603,62 130.645.375.747,65 184.134.377.076,15 314.779.752.823,80 381.424.280.788,02 0,00 0,00 (25.859.409.456,54) 400.925.062.448,34 756.489.933.779,82 2,00% 6.000.000.000,00
5 PT RIAU AIRLINES TS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25% 2.450.000.000,00
11.009.844.092.398,80 17.188.540.863.237,90 327.236.929.744,00 28.525.621.885.380,60 17.491.491.537.743,70 7.318.604.384.751,15 24.810.095.922.494,80 1.471.438.780.788,02 4.785.300.524,00 0,00 (32.696.263.952,54) 2.271.998.145.525,34 3.715.525.962.884,82 58.025.438.770,00
Keterangan :
a). 1) Telah diaudit (audited); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (unaudited); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan; 5) Prognosa; 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
b). S = Sehat; KS = Kurang Sehat; TS = Tidak Sehat
c). BPYDS = Bagian Pemerintah yang disetor
TOTAL SELURUH BIDANG INDUSTRI
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas Tahun 2020
NO PERUSAHAAN
NEGARA /
DAERAH TAHUN
AKTIVA LANCAR (Rp) TOTAL EKUITAS (Rp)
234
Lampiran 14
No OPD Tanah (Rp) Peralatan Mesin (Rp)Gedung & Bangunan
(Rp)
Jalan, Irigasi dan
Jaringan (Rp)
Aset Tetap Lainnya
(Rp)
Konstruksi Dalam
Pengerjaan (Rp)
Total Aset Per 31
Desember 2020 (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+5+6+7+8
1 Dinas Pendidikan 46.539.117.407,49 70.266.684.387,17 496.531.076.698,42 25.829.562.424,71 16.840.151.265,54 1.152.703.986,70 657.159.296.170,03
2 Dinas Kesehatan 15.523.038.328,87 178.524.348.958,97 116.903.352.279,92 14.096.956.521,46 0,00 7.520.066.539,65 332.567.762.628,87
3 Puskesmas Pelalawan 0,00 60.329.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.329.109,00
4 Puskesmas Pangkalan Kerinci I 0,00 484.176.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.176.567,00
5 Puskesmas Bandar Sei Kijang 0,00 176.298.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.298.400,00
6 Puskesmas Pangkalan Kuras I 0,00 206.770.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.770.122,00
7 Puskesmas Kuala Kampar 0,00 175.640.509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.640.509,00
8 Puskesmas Teluk Meranti 0,00 173.007.434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.007.434,00
9 Puskesmas Ukui 0,00 360.397.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.397.632,00
10 Puskesmas Bandar Petalangan 0,00 127.329.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.329.109,00
11 Puskesmas Langgam 0,00 395.070.522,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 423.070.522,00
12 Puskesmas Bunut 0,00 161.173.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.173.145,00
13 Puskesmas Pangkalan Lesung 0,00 258.792.494,00 100.500.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00 375.492.494,00
14 Puskesmas Kerumutan 0,00 445.451.800,00 69.078.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 539.529.800,00
15 Puskesmas Pangkalan Kuras II 0,00 49.504.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.504.522,00
16 RSUD BLUD 0,00 4.644.376.262,00 447.010.493,00 165.600.000,00 0,00 0,00 5.256.986.755,00
17 Puskesmas Pangkalan Kerinci II 0,00 47.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.720.000,00
18 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 702.565.212.889,47 53.432.813.714,57 203.832.562.667,06 2.512.014.870.616,13 6.212.790.301,00 71.113.829.797,13 3.549.172.079.985,36
19 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 0,00 21.178.145.544,21 3.734.718.112,63 266.940.471,00 688.644.550,16 0,00 25.868.448.678,00
20 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 10.397.068.095,34 559.189.764,50 95.562.276,00 25.749.046,00 0,00 11.077.569.181,84
21 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 1.989.592.825,98 502.693.700,00 0,00 10.000.000,00 0,00 2.502.286.525,98
22 Dinas Sosial 90.569.240,72 3.558.866.087,90 3.105.658.520,88 99.899.569,00 0,00 11.623.935,00 6.866.617.353,50
23 Dinas Tenaga Kerja 0,00 2.266.432.413,45 1.082.198.915,82 99.000.000,00 0,00 0,00 3.447.631.329,27
24Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana32.000.000,00 4.724.056.404,90 3.640.506.303,06 266.466.203,07 0,00 0,00 8.663.028.911,03
25Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura1.464.394.174,00 7.618.287.616,13 23.245.522.843,77 8.724.026.590,19 0,00 102.616.655,00 41.154.847.879,09
26 Dinas Lingkungan Hidup 2.959.701.789,30 21.903.016.621,06 4.594.775.657,96 5.728.949.949,19 45.000.000,00 89.606.000,00 35.321.050.017,51
27 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 6.199.621.878,73 3.459.895.627,54 2.431.504.731,87 0,00 0,00 12.091.022.238,14
28 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 1.973.598.787,84 39.235.710.714,37 396.969.764,00 0,00 0,00 41.606.279.266,21
29 Dinas Perhubungan 2.208.300.000,00 9.913.852.867,80 7.209.383.496,45 32.991.069.558,04 7.204.830,09 2.431.643.208,60 54.761.453.960,98
30 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 5.838.182.248,97 0,00 0,00 0,00 0,00 5.838.182.248,97
31Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan5.751.453.539,00 6.399.185.920,46 38.057.536.002,14 8.985.397.973,40 11.230.454,06 99.503.000,00 59.304.306.889,06
32Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu0,00 7.792.296.848,01 8.255.880.776,33 174.373.000,00 15.000.000,00 0,00 16.237.550.624,34
33 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00 3.775.081.010,74 1.163.793.038,00 12.235.107,50 1.525.288.322,88 0,00 6.476.397.479,12
34 Dinas Perikanan dan Kelautan 3.764.004.274,99 3.174.177.551,51 3.393.102.076,82 6.722.961.615,26 0,00 0,00 17.054.245.518,58
35 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga 940.741.343,00 10.207.360.546,16 64.447.679.539,85 7.113.809.595,44 721.258.648,00 2.554.519.412,98 85.985.369.085,43
36 Dinas Perkebunan dan Peternakan 4.041.703.150,00 8.281.645.022,80 16.078.576.540,37 12.218.489.092,96 301.723.676,78 85.404.833,00 41.007.542.315,91
37 Sekretariat Daerah 284.478.036.100,00 57.573.106.541,64 56.900.449.301,18 1.059.054.590,00 869.039.305,55 0,00 400.879.685.838,37
38 Sekretariat DPRD 0,00 18.262.058.439,74 9.443.185.896,80 354.553.852,00 513.753.426,00 878.983.581,72 29.452.535.196,26
39 Kecamatan Bunut 558.567.000,00 1.484.011.531,67 4.125.296.509,00 459.025.283,00 0,00 0,00 6.626.900.323,67
40 Kecamatan Pangkalan Lesung 1.744.326.000,00 1.939.103.188,00 4.982.749.739,84 721.061.506,00 3.292.000,00 0,00 9.390.532.433,84
41 Kecamatan Kerumutan 2.266.750.000,00 1.607.465.958,00 5.691.075.792,47 888.854.940,00 0,00 0,00 10.454.146.690,47
Pemerintah Kabupaten PelalawanRincian Saldo Aset Tetap Per OPD Per 31 Desember 2020
235
Lampiran 14
No OPD Tanah (Rp) Peralatan Mesin (Rp)Gedung & Bangunan
(Rp)
Jalan, Irigasi dan
Jaringan (Rp)
Aset Tetap Lainnya
(Rp)
Konstruksi Dalam
Pengerjaan (Rp)
Total Aset Per 31
Desember 2020 (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+5+6+7+8
Pemerintah Kabupaten PelalawanRincian Saldo Aset Tetap Per OPD Per 31 Desember 2020
42 Kecamatan Pelalawan 1.478.010.000,00 1.760.228.234,10 3.817.511.579,27 627.242.695,00 6.240.000,00 0,00 7.689.232.508,37
43 Kecamatan Pangkalan Kerinci 17.957.300.000,00 2.416.485.092,80 3.643.010.470,00 3.939.422.043,68 0,00 0,00 27.956.217.606,48
44 Kecamatan Bandar Sei Kijang 120.375.000,00 1.303.748.047,66 3.267.926.563,00 1.321.604.572,00 0,00 0,00 6.013.654.182,66
45 Kecamatan Pangkalan Kuras 6.754.921.000,00 2.205.971.270,50 10.437.268.634,85 902.993.945,00 0,00 0,00 20.301.154.850,35
46 Kecamatan Kuala Kampar 1.950.823.000,00 1.770.484.554,00 7.560.446.369,17 1.566.050.352,00 0,00 0,00 12.847.804.275,17
47 Kecamatan Teluk Meranti 3.411.031.250,00 2.438.307.759,00 6.263.280.540,33 1.337.677.745,20 0,00 0,00 13.450.297.294,53
48 Kecamatan Ukui 5.624.300.000,00 1.414.425.261,00 8.461.918.861,60 1.364.019.435,19 0,00 0,00 16.864.663.557,79
49 Kecamatan Bandar Petalangan 2.303.630.000,00 1.917.486.081,25 4.728.111.142,68 921.206.178,19 0,00 0,00 9.870.433.402,12
50 Kecamatan Langgam 4.595.600.650,00 2.042.266.688,00 8.256.042.398,45 694.426.000,00 0,00 0,00 15.588.335.736,45
51 Inspektorat Daerah 0,00 3.551.754.882,84 1.879.378.320,20 0,00 9.000.000,00 0,00 5.440.133.203,04
52 BAPPEDA 1.701.360.000,00 8.277.048.706,40 36.738.435.451,89 230.070.000,00 0,00 0,00 46.946.914.158,29
53 BPKAD 66.553.846.320,19 34.919.325.148,89 13.146.847.385,76 784.543.659,78 52.833.833,74 0,00 115.457.396.348,36
54 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 0,00 4.577.191.527,67 0,00 0,00 71.467.844,64 0,00 4.648.659.372,31
55 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 0,00 2.035.577.866,48 723.262.285,05 0,00 0,00 0,00 2.758.840.151,53
1.187.379.112.457,03 598.676.399.759,34 1.229.744.599.010,43 2.655.647.651.856,26 27.929.667.504,44 86.040.500.949,78 5.785.417.931.537,28Jumlah
236
Lampiran 26
ALAT BESARALAT
ANGKUTAN
ALAT
BENGKEL
DAN ALAT
UKUR
ALAT
PERTANIAN
ALAT
KANTOR DAN
RUMAH
TANGGA
ALAT
STUDIO,
KOMUNIKASI
DAN
PEMANCAR
ALAT
KEDOKTERAN
DAN
KESEHATAN
ALAT
LABORATORI
UM
ALAT
PERSENJAT
AAN
KOMPUTER
ALAT
EKSPLOR
ASI
ALAT
PRODUKSI
,
PENGOLA
HAN DAN
PEMURNIA
N
ALAT
KESELAMAT
AN KERJA
ALAT
PERAGA
PERALATA
N
PROSES/P
RODUKSI
RAMBU -
RAMBU
PERALATAN
OLAH RAGA
BANGUNAN
GEDUNGMONUMEN
BANGUNAN
MENARA
TUGU TITIK
KONTROL/PA
STI
JALAN DAN
JEMBATAN
BANGUNAN
AIRINSTALASI JARINGAN
1 2 3 7 8 9=3+4+5+6+7+8
1 Dinas Pendidikan 46.539.117.407,49 185.792.684,00 2.428.691.721,50 24.986.065,00 11.350.000,00 25.694.466.253,18 1.369.552.453,27 142.543.685,00 8.350.307.481,05 0,00 30.069.450.118,17 0,00 0,00 315.293.437,00 1.050.094.684,76 0,00 11.000.000,00 613.155.804,24 473.146.143.801,08 0,00 186.353.440,00 23.198.579.457,34 267.408.009,08 25.065.325.618,63 496.828.797,00 16.840.151.265,54 1.152.703.986,70 657.159.296.170,03
2 Dinas Kesehatan 15.523.038.328,87 81.849.003,00 21.137.196.889,73 119.416.717,00 0,00 14.814.607.878,91 11.659.735.974,33 115.701.914.145,73 10.553.309.100,70 0,00 4.386.803.106,57 0,00 0,00 0,00 0,00 37.451.034,00 0,00 32.065.109,00 114.145.545.747,89 0,00 0,00 2.757.806.532,03 1.378.227.248,70 8.165.564.002,71 3.420.614.503,05 1.132.550.767,00 7.520.066.539,65 332.567.762.628,87
3 Puskesmas Pelalawan 0,00 30.700.000,00 7.660.000,00 6.954.109,00 4.765.000,00 0,00 10.250.000,00 60.329.109,00
4 Puskesmas Pangkalan Kerinci I 0,00 1.650.000,00 0,00 750.000,00 0,00 286.749.910,00 18.275.000,00 67.401.657,00 3.500.000,00 0,00 94.100.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.250.000,00 484.176.567,00
5 Puskesmas Bandar Sei Kijang 0,00 2.520.000,00 0,00 0,00 0,00 114.975.000,00 3.510.000,00 5.383.400,00 2.350.000,00 0,00 47.560.000,00 176.298.400,00
6 Puskesmas Pangkalan Kuras I 0,00 80.180.000,00 1.000.000,00 17.650.522,00 0,00 0,00 107.939.600,00 206.770.122,00
7 Puskesmas Kuala Kampar 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 85.831.500,00 8.530.000,00 25.679.009,00 0,00 0,00 54.500.000,00 175.640.509,00
8 Puskesmas Teluk Meranti 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 86.388.229,00 0,00 22.003.109,00 2.500.000,00 0,00 59.416.096,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.007.434,00
9 Puskesmas Ukui 0,00 177.554.000,00 49.550.000,00 40.543.632,00 1.650.000,00 0,00 71.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 360.397.632,00
10 Puskesmas Bandar Petalangan 0,00 61.500.000,00 2.000.000,00 9.529.109,00 2.300.000,00 0,00 52.000.000,00 127.329.109,00
11 Puskesmas Langgam 0,00 2.350.000,00 0,00 0,00 650.000,00 242.020.000,00 0,00 13.150.522,00 7.100.000,00 0,00 113.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.550.000,00 28.000.000,00 423.070.522,00
12 Puskesmas Bunut 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.701.154,00 0,00 22.983.841,00 0,00 0,00 53.488.150,00 161.173.145,00
13 Puskesmas Pangkalan Lesung 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 152.467.276,00 9.100.000,00 25.357.218,00 0,00 0,00 66.368.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 15.000.000,00 1.200.000,00 375.492.494,00
14 Puskesmas Kerumutan 0,00 4.392.000,00 0,00 0,00 0,00 327.432.900,00 18.625.000,00 48.767.700,00 0,00 0,00 46.234.200,00 69.078.000,00 25.000.000,00 539.529.800,00
15 Puskesmas Pangkalan Kuras II 0,00 33.054.000,00 0,00 4.400.522,00 0,00 0,00 12.050.000,00 49.504.522,00
16 RSUD BLUD 0,00 9.632.700,00 0,00 1.150.000,00 0,00 396.054.500,00 16.150.000,00 3.605.322.548,00 216.877.500,00 0,00 383.589.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600.000,00 447.010.493,00 116.828.000,00 12.000.000,00 36.772.000,00 5.256.986.755,00
17 Puskesmas Pangkalan Kerinci II 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 38.880.000,00 1.250.000,00 690.000,00 0,00 0,00 5.100.000,00 47.720.000,00
18Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang702.565.212.889,47 32.574.074.116,96 11.180.139.597,48 242.853.525,00 0,00 4.795.122.290,52 843.077.569,69 0,00 1.675.031.137,18 39.633.679,00 1.980.213.804,22 0,00 0,00 100.813.244,52 0,00 1.854.750,00 0,00 0,00 179.497.249.691,19 21.623.734.212,69 0,00 2.711.578.763,18 2.179.481.141.484,04 199.512.054.750,71 87.231.437.505,43 45.790.236.875,95 6.212.790.301,00 71.113.829.797,13 3.549.172.079.985,36
19Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran0,00 2.537.105.387,48 15.141.794.831,00 26.617.209,00 0,00 1.944.370.574,40 182.068.463,99 0,00 4.998.225,00 703.426.819,14 468.635.514,61 0,00 0,00 169.128.519,59 3.532.760.079,63 0,00 0,00 201.958.033,00 266.940.471,00 688.644.550,16 25.868.448.678,00
20Badan Penanggulangan Bencana
Daerah0,00 2.226.971.129,00 4.479.067.920,50 24.455.240,00 0,00 1.219.202.773,62 460.475.895,00 25.025.000,00 0,00 150.828.413,00 631.824.779,22 0,00 0,00 526.611.088,00 0,00 0,00 219.704.542,00 432.901.315,00 559.189.764,50 95.562.276,00 25.749.046,00 11.077.569.181,84
21Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik0,00 0,00 972.814.531,17 0,00 0,00 572.729.416,69 156.075.618,80 0,00 0,00 0,00 287.973.259,32 0,00 502.693.700,00 10.000.000,00 2.502.286.525,98
22 Dinas Sosial 90.569.240,72 613.468,00 1.378.280.062,00 0,00 0,00 1.044.805.955,45 113.573.595,55 0,00 0,00 0,00 811.655.986,90 0,00 0,00 209.937.020,00 2.490.630.800,88 0,00 0,00 615.027.720,00 99.899.569,00 11.623.935,00 6.866.617.353,50
23 Dinas Tenaga Kerja 0,00 0,00 1.158.048.507,20 0,00 0,00 592.633.015,13 108.678.689,57 0,00 0,00 0,00 407.072.201,55 1.082.198.915,82 99.000.000,00 3.447.631.329,27
24
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
32.000.000,00 0,00 1.864.709.431,02 0,00 0,00 1.425.193.040,02 136.210.846,00 397.401.590,00 67.172.557,00 0,00 823.899.480,86 0,00 0,00 0,00 0,00 9.469.460,00 0,00 3.291.186.818,06 0,00 0,00 349.319.485,00 0,00 197.819.707,07 68.646.496,00 8.663.028.911,03
25Dinas Ketahanan Pangan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura1.464.394.174,00 31.357.500,00 3.516.158.779,91 57.449.451,00 44.496.452,00 1.810.753.743,00 483.996.569,49 0,00 32.567.968,00 46.295.046,00 1.309.392.082,73 0,00 0,00 285.820.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.204.908.918,88 0,00 0,00 3.040.613.924,89 5.812.434.265,38 2.388.250.607,10 507.341.717,71 16.000.000,00 102.616.655,00 41.154.847.879,09
26 Dinas Lingkungan Hidup 2.959.701.789,30 3.259.630.659,38 14.912.146.300,62 7.471.787,00 265.123.624,20 1.944.249.607,80 111.085.152,00 0,00 668.106.524,00 0,00 735.202.966,06 0,00 0,00 4.337.524.176,27 0,00 0,00 257.251.481,69 1.171.995.379,32 3.356.215.089,26 1.200.739.480,61 45.000.000,00 89.606.000,00 35.321.050.017,51
27Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil0,00 0,00 963.339.161,70 0,00 0,00 2.028.260.640,55 1.339.235.167,35 0,00 198.840.259,00 0,00 1.669.946.650,13 3.459.895.627,54 2.431.504.731,87 12.091.022.238,14
28Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa0,00 0,00 727.796.358,34 0,00 0,00 936.974.966,50 30.845.593,00 0,00 0,00 0,00 277.981.870,00 34.377.121.380,12 793.975.189,25 0,00 4.064.614.145,00 381.839.724,00 15.130.040,00 0,00 41.606.279.266,21
29 Dinas Perhubungan 2.208.300.000,00 4.692.000,00 2.323.971.905,16 1.516.552.761,00 0,00 1.573.748.837,30 1.019.196.071,90 0,00 1.170.335.464,00 0,00 836.813.410,89 0,00 0,00 76.395.859,55 0,00 0,00 1.392.146.558,00 0,00 7.209.383.496,45 21.138.339.534,79 11.807.674.523,25 39.055.500,00 6.000.000,00 7.204.830,09 2.431.643.208,60 54.761.453.960,98
30 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 815.112.917,50 24.056.531,38 0,00 1.196.428.038,60 1.778.718.872,50 0,00 29.516.849,00 35.116.309,00 1.953.579.466,99 0,00 0,00 5.653.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.838.182.248,97
31
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan
5.751.453.539,00 7.972.075,00 2.134.733.125,80 554.235.109,62 46.645.241,00 1.520.211.932,50 255.713.280,12 1.354.998,00 1.251.579.553,93 0,00 621.770.114,49 0,00 0,00 4.970.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.415.987.158,82 0,00 0,00 641.548.843,32 3.562.013.234,11 5.148.274.917,29 275.109.822,00 11.230.454,06 99.503.000,00 59.304.306.889,06
32Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu0,00 0,00 2.216.226.890,18 48.851.504,00 0,00 2.970.910.403,84 523.671.243,07 2.056.329,00 260.635.641,04 47.758.247,00 1.656.638.063,88 0,00 0,00 56.295.044,00 0,00 0,00 0,00 9.253.482,00 8.047.456.552,33 0,00 0,00 208.424.224,00 139.873.000,00 34.500.000,00 15.000.000,00 16.237.550.624,34
33Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan0,00 0,00 1.322.724.245,50 0,00 0,00 1.530.302.088,66 151.822.227,81 0,00 16.249.765,00 0,00 746.963.721,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.018.962,00 1.163.793.038,00 12.235.107,50 1.525.288.322,88 6.476.397.479,12
34 Dinas Perikanan dan Kelautan 3.764.004.274,99 84.789.700,66 1.621.496.688,66 43.412.806,00 97.120.153,00 464.657.013,53 101.528.501,15 5.850.000,00 328.700.211,00 0,00 343.100.193,51 0,00 0,00 15.700.000,00 0,00 67.822.284,00 0,00 0,00 2.654.057.592,25 0,00 0,00 739.044.484,57 257.273.800,00 6.243.981.502,26 221.706.313,00 17.054.245.518,58
35Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga940.741.343,00 40.691.677,29 2.652.730.556,75 0,00 0,00 4.625.716.404,17 493.635.888,50 0,00 8.003.745,00 34.747.165,00 849.429.118,68 0,00 0,00 167.904.524,33 0,00 0,00 0,00 1.334.501.466,44 59.403.865.220,48 1.985.492.208,70 819.538.328,00 2.238.783.782,67 2.164.547.332,00 4.079.127.003,36 870.135.260,08 721.258.648,00 2.554.519.412,98 85.985.369.085,43
36 Dinas Perkebunan dan Peternakan 4.041.703.150,00 862.409.649,39 2.724.604.490,80 47.800.352,00 217.646.734,12 1.942.909.611,54 191.817.882,99 525.053.095,41 648.936.001,00 44.283.919,00 810.852.914,55 0,00 5.569.332,00 238.798.212,00 0,00 3.455.076,00 17.507.752,00 0,00 15.673.669.349,37 0,00 0,00 404.907.191,00 7.960.775.914,71 3.694.560.530,25 469.880.530,00 93.272.118,00 301.723.676,78 85.404.833,00 41.007.542.315,91
37 Sekretariat Daerah 284.478.036.100,00 105.640.355,46 28.132.726.243,49 45.425.000,00 0,00 21.425.818.252,79 3.423.568.402,11 0,00 80.050.234,40 19.468.694,00 4.248.544.471,62 8.000.000,00 0,00 83.864.887,77 55.445.720.850,00 0,00 0,00 1.454.728.451,18 0,00 132.845.629,00 926.208.961,00 869.039.305,55 400.879.685.838,37
38 Sekretariat DPRD 0,00 14.622.633,00 8.822.021.612,51 0,00 0,00 6.992.991.354,80 823.908.194,69 0,00 13.752.465,00 0,00 1.574.541.636,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.220.543,00 9.344.985.456,80 0,00 0,00 98.200.440,00 0,00 316.332.813,00 38.221.039,00 513.753.426,00 878.983.581,72 29.452.535.196,26
39Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI0,00 -
40 Kecamatan Bunut 558.567.000,00 48.050.000,00 441.831.698,00 0,00 0,00 733.457.576,00 67.558.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 170.408.834,67 0,00 0,00 6.205.423,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 3.728.272.509,00 0,00 0,00 397.024.000,00 163.200.000,00 295.825.283,00 6.626.900.323,67
41 Kecamatan Pangkalan Lesung 1.744.326.000,00 52.664.100,00 639.690.698,00 0,00 0,00 756.905.911,00 134.220.648,00 15.600.000,00 900.000,00 0,00 322.916.408,00 0,00 0,00 11.205.423,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 4.415.584.091,34 0,00 0,00 567.165.648,50 264.775.132,00 419.868.124,00 36.418.250,00 3.292.000,00 9.390.532.433,84
42 Kecamatan Kerumutan 2.266.750.000,00 82.443.476,00 423.399.198,00 0,00 0,00 772.405.261,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 294.262.600,00 0,00 0,00 18.955.423,00 5.492.456.532,47 0,00 0,00 198.619.260,00 791.471.940,00 97.383.000,00 10.454.146.690,47
43 Kecamatan Pelalawan 1.478.010.000,00 0,00 389.177.698,00 0,00 0,00 991.500.017,32 91.048.363,76 17.297.600,00 0,00 0,00 198.449.132,02 0,00 0,00 72.755.423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.817.511.579,27 392.110.700,00 36.607.995,00 198.524.000,00 6.240.000,00 7.689.232.508,37
44 Kecamatan Pangkalan Kerinci 17.957.300.000,00 84.443.476,00 491.002.051,98 0,00 0,00 1.018.542.608,82 315.948.880,00 16.800.000,00 2.800.000,00 16.500.000,00 459.242.653,00 0,00 0,00 11.205.423,00 3.643.010.470,00 2.112.458.941,54 1.777.463.102,14 49.500.000,00 27.956.217.606,48
45 Kecamatan Bandar Sei Kijang 120.375.000,00 5.000.000,00 327.477.698,00 0,00 0,00 689.826.654,00 35.397.600,00 0,00 11.000.000,00 0,00 213.965.672,66 0,00 0,00 21.080.423,00 3.267.926.563,00 893.790.456,00 414.344.116,00 0,00 13.470.000,00 6.013.654.182,66
46 Kecamatan Pangkalan Kuras 6.754.921.000,00 63.113.951,00 782.420.698,00 0,00 0,00 957.134.812,00 104.425.302,50 16.549.049,00 0,00 0,00 249.218.035,00 0,00 0,00 33.109.423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.258.559.399,32 0,00 0,00 178.709.235,53 363.115.263,00 539.878.682,00 20.301.154.850,35
47 Kecamatan Kuala Kampar 1.950.823.000,00 82.443.476,00 713.653.698,00 6.727.500,00 0,00 674.252.141,00 145.807.000,00 5.300.000,00 11.568.816,00 0,00 114.526.500,00 0,00 0,00 16.205.423,00 0,00 0,00 7.388.337.187,17 0,00 0,00 172.109.182,00 1.379.255.277,00 92.175.671,00 94.619.404,00 12.847.804.275,17
48 Kecamatan Teluk Meranti 3.411.031.250,00 84.242.976,00 1.234.527.698,00 0,00 0,00 583.899.228,00 227.544.546,00 12.500.000,00 0,00 0,00 280.387.888,00 0,00 0,00 15.205.423,00 6.081.539.540,33 0,00 0,00 181.741.000,00 929.502.871,00 408.174.874,20 13.450.297.294,53
49 Kecamatan Ukui 5.624.300.000,00 0,00 651.428.698,00 0,00 0,00 500.604.750,00 53.392.090,00 14.746.000,00 0,00 0,00 169.298.300,00 0,00 0,00 24.955.423,00 8.398.280.200,00 0,00 0,00 63.638.661,60 960.912.482,39 403.106.952,80 16.864.663.557,79
50 Kecamatan Bandar Petalangan 2.303.630.000,00 0,00 494.961.698,00 0,00 0,00 1.097.753.905,94 71.565.787,00 5.422.000,00 0,00 0,00 241.577.267,31 0,00 0,00 6.205.423,00 4.310.997.674,78 0,00 0,00 417.113.467,90 401.553.600,00 474.319.912,00 45.332.666,19 9.870.433.402,12
51 Kecamatan Langgam 4.595.600.650,00 82.443.476,00 604.838.698,00 0,00 0,00 1.035.836.470,00 27.332.800,00 5.400.000,00 14.400.000,00 0,00 258.605.527,00 0,00 0,00 9.427.717,00 0,00 0,00 0,00 3.982.000,00 8.256.042.398,45 326.261.000,00 368.165.000,00 15.588.335.736,45
52 Inspektorat Daerah 0,00 2.135.556,00 2.348.700.454,46 0,00 0,00 796.071.223,21 69.559.543,00 0,00 7.444.556,00 0,00 327.843.550,17 1.879.378.320,20 9.000.000,00 5.440.133.203,04
53 BAPPEDA 1.701.360.000,00 4.676.398,90 2.451.380.886,81 0,00 0,00 3.660.315.004,16 504.438.526,71 0,00 0,00 36.860.446,00 1.584.487.909,82 0,00 0,00 24.889.534,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 36.662.326.638,89 0,00 0,00 76.108.813,00 230.070.000,00 46.946.914.158,29
54 BPKAD 66.553.846.320,19 23.612.000,00 25.170.127.613,31 26.368.028,00 0,00 4.682.080.326,06 895.248.307,63 0,00 95.739.468,00 0,00 3.977.405.698,82 0,00 0,00 48.743.707,07 12.305.861.684,45 0,00 29.584.500,00 811.401.201,31 0,00 768.276.464,78 16.267.195,00 52.833.833,74 115.457.396.348,36
55Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah0,00 0,00 1.293.137.534,72 0,00 0,00 1.934.267.892,29 202.925.966,74 0,00 0,00 0,00 1.146.860.133,92 71.467.844,64 4.648.659.372,31
56Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah0,00 0,00 722.304.415,50 0,00 0,00 766.670.231,83 87.644.003,00 0,00 0,00 0,00 458.959.216,15 723.262.285,05 2.758.840.151,53
1.187.379.112.457,03 42.662.825.624,52 171.806.593.903,30 2.820.379.586,00 683.032.204,32 126.916.076.575,13 28.927.899.517,22 120.853.130.390,14 25.742.988.521,30 1.174.918.737,14 69.147.645.320,00 8.000.000,00 5.569.332,00 2.580.335.225,83 1.050.094.684,76 135.652.604,00 1.640.358.852,00 2.520.898.681,68 1.158.184.903.703,08 24.403.201.610,64 1.035.476.268,00 46.121.017.428,71 2.232.528.264.865,06 277.134.357.910,81 98.933.499.319,44 47.051.529.760,95 27.929.667.504,44 86.040.500.949,78 5.785.417.931.537,28
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Rincian Saldo Kelompok Aset Tetap Per OPD 31 Desember 2020
No OPD Tanah (Rp)
Peralatan Mesin (Rp) Gedung & Bangunan (Rp) Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)
Aset Tetap
Lainnya (Rp)
Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
(Rp)
Total Aset Tetap
Per 31 Desember
2020 (Rp)
4 5 6
Jumlah
237
Lampiran 16
No OPD Peralatan Mesin (Rp) Gedung & Bangunan (Rp)Jalan, Irigasi dan
Jaringan (Rp)
Aset Tetap Lainnya
(Rp)
Total Akumulasi
Penyusutan Per 31
Desember 2020 (Rp)1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6
1 Dinas Pendidikan 40.185.938.453,35 101.627.894.834,76 2.520.916.324,45 0,00 144.334.749.612,56
2 Dinas Kesehatan 91.030.421.526,11 21.241.294.178,02 2.725.065.870,58 0,00 114.996.781.574,71
3 Puskesmas Pelalawan 27.478.498,99 0,00 0,00 0,00 27.478.498,99
4 Puskesmas Pangkalan Kerinci I 192.732.568,57 0,00 0,00 0,00 192.732.568,57
5 Puskesmas Bandar Sei Kijang 78.731.228,23 0,00 0,00 0,00 78.731.228,23
6 Puskesmas Pangkalan Kuras I 128.912.671,07 0,00 0,00 0,00 128.912.671,07
7 Puskesmas Kuala Kampar 98.178.028,65 0,00 0,00 0,00 98.178.028,65
8 Puskesmas Teluk Meranti 79.432.340,89 0,00 0,00 0,00 79.432.340,89
9 Puskesmas Ukui 210.140.725,66 0,00 0,00 0,00 210.140.725,66
10 Puskesmas Bandar Petalangan 55.136.345,79 0,00 0,00 0,00 55.136.345,79
11 Puskesmas Langgam 199.520.076,08 1.327.711,77 0,00 0,00 200.847.787,85
12 Puskesmas Bunut 104.203.784,47 0,00 0,00 0,00 104.203.784,47
13 Puskesmas Pangkalan Lesung 117.548.373,93 4.404.971,81 371.099,44 0,00 122.324.445,18
14 Puskesmas Kerumutan 141.527.499,89 358.466,98 515.652,09 0,00 142.401.618,96
15 Puskesmas Pangkalan Kuras II 26.159.863,86 0,00 0,00 0,00 26.159.863,86
16 RSUD BLUD 439.090.007,21 22.479.934,95 70.711.339,71 0,00 532.281.281,87
17 Puskesmas Pangkalan Kerinci II 4.194.075,92 0,00 0,00 0,00 4.194.075,92
18 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 33.261.288.904,15 40.328.470.300,31 1.617.753.514.588,97 6.116.707.301,00 1.697.459.981.094,43
19 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 13.182.309.250,82 581.452.663,40 36.397.651,16 0,00 13.800.159.565,38
20 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.963.733.675,92 71.174.669,59 15.573.838,41 0,00 5.050.482.183,92
21 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.708.581.929,61 123.120.013,22 0,00 0,00 1.831.701.942,83
22 Dinas Sosial 2.680.187.234,24 386.688.894,05 2.776.127,65 0,00 3.069.652.255,94
23 Dinas Tenaga Kerja 1.884.007.441,27 164.800.550,21 28.882.001,86 0,00 2.077.689.993,34
24Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana3.426.780.808,59 253.816.342,17 88.650.155,49 0,00 3.769.247.306,25
25 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 6.770.327.728,63 3.277.184.680,98 3.371.781.588,48 0,00 13.419.293.998,09
26 Dinas Lingkungan Hidup 13.720.597.959,11 547.166.057,10 1.661.627.112,72 0,00 15.929.391.128,93
27 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.573.845.250,56 618.256.171,46 908.653.917,17 0,00 6.100.755.339,19
28 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.547.441.561,24 5.753.376.121,63 12.413.697,77 0,00 7.313.231.380,64
29 Dinas Perhubungan 7.978.638.350,51 1.514.922.812,07 7.774.975.415,69 0,00 17.268.536.578,27
30 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.364.281.148,73 0,00 0,00 0,00 2.364.281.148,73
31 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 4.938.632.051,13 4.801.730.857,62 4.385.994.587,84 0,00 14.126.357.496,59
32 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6.708.283.180,33 1.779.145.559,04 13.550.267,38 0,00 8.500.979.006,75
33 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 3.000.901.487,29 54.302.433,11 2.457.071,24 0,00 3.057.660.991,64
34 Dinas Perikanan dan Kelautan 2.680.539.958,17 700.392.019,83 2.548.716.299,61 0,00 5.929.648.277,61
35 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga 5.223.702.269,52 7.760.113.598,95 670.110.343,63 0,00 13.653.926.212,10
36 Dinas Perkebunan dan Peternakan 7.259.997.969,54 3.854.206.626,02 6.234.676.155,61 0,00 17.348.880.751,17
37 Sekretariat Daerah 51.569.649.758,34 13.789.933.120,85 948.877.870,38 0,00 66.308.460.749,57
38 Sekretariat DPRD 13.347.857.755,21 2.608.354.274,50 115.083.494,51 0,00 16.071.295.524,22
39 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pemerintah Kabupaten PelalawanRincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per OPD 31 Desember 2020
238
Lampiran 16
No OPD Peralatan Mesin (Rp) Gedung & Bangunan (Rp)Jalan, Irigasi dan
Jaringan (Rp)
Aset Tetap Lainnya
(Rp)
Total Akumulasi
Penyusutan Per 31
Desember 2020 (Rp)1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6
Pemerintah Kabupaten PelalawanRincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per OPD 31 Desember 2020
40 Kecamatan Bunut 1.143.913.208,26 1.792.992.076,30 80.603.668,32 0,00 3.017.508.952,88
41 Kecamatan Pangkalan Lesung 1.313.145.575,41 1.193.952.372,99 153.504.562,27 0,00 2.660.602.510,67
42 Kecamatan Kerumutan 1.088.251.864,88 2.364.012.382,39 180.922.544,69 0,00 3.633.186.791,96
43 Kecamatan Pelalawan 1.233.784.117,89 1.173.272.106,14 135.741.665,11 0,00 2.542.797.889,14
44 Kecamatan Pangkalan Kerinci 1.697.255.530,65 946.232.837,24 845.069.168,71 0,00 3.488.557.536,60
45 Kecamatan Bandar Sei Kijang 954.088.201,23 855.357.462,78 257.738.278,30 0,00 2.067.183.942,31
46 Kecamatan Pangkalan Kuras 1.579.236.562,30 4.256.155.235,75 170.010.673,35 0,00 6.005.402.471,40
47 Kecamatan Kuala Kampar 975.396.331,10 2.186.620.074,43 277.305.848,85 0,00 3.439.322.254,38
48 Kecamatan Teluk Meranti 1.624.906.274,15 1.838.264.310,02 159.425.133,90 0,00 3.622.595.718,07
49 Kecamatan Ukui 1.001.041.038,69 3.029.988.745,13 282.552.707,66 0,00 4.313.582.491,48
50 Kecamatan Bandar Petalangan 1.489.254.507,28 1.229.859.233,95 217.814.254,36 0,00 2.936.927.995,59
51 Kecamatan Langgam 1.211.001.361,65 2.797.357.324,93 238.220.140,79 0,00 4.246.578.827,37
52 Inspektorat Daerah 1.910.849.723,92 397.577.521,53 0,00 0,00 2.308.427.245,45
53 BAPPEDA 6.494.324.555,48 4.821.234.283,96 50.675.859,27 0,00 11.366.234.698,71
54 BPKAD 24.407.632.559,89 2.422.092.188,65 270.001.049,90 0,00 27.099.725.798,44
55 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 3.874.919.596,78 0,00 0,00 0,00 3.874.919.596,78
56 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 1.760.832.847,14 175.524.472,21 0,00 0,00 1.936.357.319,35
379.670.765.598,28 243.346.860.492,80 1.655.211.878.027,32 6.116.707.301,00 2.284.346.211.419,40Jumlah
239
No Jenis KDP Uraian Nomor Kontrak Tanggal Kontrak NILAI KONTRAK (Rp)MASA
PELAKSANAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16
1 DINAS KESEHATAN 1 Gedung dan Bangunan Perencanaan Pembangunan Ruang IRNA 2 laintai 445 / RSUD / 2014 / 30 (4033/SP2D/2014 ) 11/11/2014 151.497.790,00 151.497.790,00 100,00% Tidak Dilanjutkan - Dikarenakan Ada proses Hukum yang
di ajukan Oleh rekanan ke Pemda
2 Gedung dan Bangunan DED Pembangunan poliklinik terpadu RSUD selasih 445/BLUD-RSUD/PMB/DAK-2018/0702 16/07/2018 99.857.073,00 99.857.073,00 100,00% Dilanjutkan 2020
3 Gedung dan BangunanPembangunan Instalasi Rawat Inap THT, Mata dan
Syaraf 2 Lantai (DAK Penugasan)445/BLUD-RSUD/2018/PMB-APBD/10.07 13/11/2018 6.279.434.578,00 6.279.434.578,00 100,00% Tidak Dilanjutkan -
Dikarenakan Ada proses Hukum yang
di ajukan Oleh rekanan ke Pemda
Pelalawan di PTUN, maka Dinas
Kesehatan Menunggu Hasil dari
Proses Hukum Tersebut
4 Gedung dan Bangunan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Ukui (DAK) 447/SDKK/VII/2018/2944 12/07/2018 1.446.870.781,40 606.572.113,65 100,00%Dilanjutkan pada tahun 2021 2021
Dikarena adanya One prestasi dari
pihak kontraktor dan sudah di blacklist
oleh pemda pelalawan, maka Dinas
Kesehatan sanagat berharap akan di
masukan di tahun anggaran 2020
dengan melakukan lelang sesuai
dengan prosedur yang berlaku
5 Jalan, Irigasi dan Jaringan Perencanaan Instalasi IPAL 445/BLUD-RSUD/2019/III/68 29/03/2019 64.700.000,00
30 (Tiga Puluh
Hari) Kalender65.935.158,00 100,00% Tidak Dilanjutkan -
Proses Kontruksi Tidak dilanjutkan
karena proses tender di ULP tidak
mendapatkan Penyedia yang
memenuhi syarat
6
Gedung dan Bangunan -
Pengadaan Bangunan
Gedung
Pmbyrn 100% Pek. Perencanaan Pemb. Gedung PKM
Teluk Meranti. Keg. Pembangunan Puskesmas, Pustu,
Poskesdes dan Rumah Tenaga Kesehatan TA. 2020
447/SDKK/XI/2020/5564 05/11/2020 99.306.700,00 101.639.715,00
7
Gedung dan Bangunan -
Pengadaan Bangunan
Gedung
Pmbyr 100% Pek. Perencanaan Pemb. Gdg. Pusk Ukui
II. Keg. Pembangunan Pusk, Pustu, Poskesdes dan Rm
Tenaga Kes. TA. 2020
447/SDKK/XI/2020/5708 05/11/2020 99.273.700,00 101.605.940,00
8
Gedung dan Bangunan -
Pengadaan Bangunan
Gedung
Pmbyrn 100% Pek. Perencanaan Pemb. Gedung
Puskesmas Pelalawan. Keg. Pembangunan Puskesmas,
Pustu, Poskesdes dan Rumah Tenaga Kesehatan TA.
2020
447/SDKK/XI/2020/5706 05/11/2020 99.735.000,00 102.078.078,00
12
Gedung dan Bangunan -
Pengadaan Bangunan
Gedung
Pembayaran 100% pek.blnj modal perencanaan
pembangunan turap lanjutan PKM.Pkl.Kuras I
Keg.pembangunan Puskesmas,Pustu,Poskesdes & Rmh
Nakes TA.2020
447/SDKK/VI/2020/3520 26/06/2020 11.000.000,00 11.446.094,00
JUMLAH 8.351.675.622,40 7.520.066.539,65
2 DINAS PERHUBUNGAN1 Dermaga
Perencanaan teknis dermaga terapung untuk ziarah kubur
Desa Terusan Baru kec. Pangkalan Kerinci
550/PPK/DISHUBKOMINFO/SPK/PRC/VIII/2016/
1102/08/2016 49.750.000,00 56.962.223,00 100,00% Tidak
Tidak Efisien
2 DermagaPembangunan dermaga SP I Desa Tolam Kecamatan
Pelalawan
550/PPK/DISHUBKOMINFO/SPK/PRC-
PD/VIII/2016/4603/08/2016
49.500.000,00 51.765.607,00 53,45% Tidak
Tidak Efisien
3 DermagaPembangunan Dermaga Barang/penumpang Kelurahan
Langgam Kecamatan Langgam
550/PPK/DISHUBKOMINFO/SPK/PRC-
PD/VIII/2016/4501/08/2016 22.316.473,00 51.995.677,00 100,00% Tidak
Tidak Efisien
4 Dermaga
Perencanaan Teknis pembangunan dermaga Desa Sering
Kecamatan pelalawan (Kapitalisasi B. Modal 49.000.000+
Hutang 6.896.264.60)
550/PPK/DISHUBKOMINFO/SPK/PRC-
DDS/IX/2014/4206/07/2014 104.128.000,00 169.125.907,60 100,00% Tidak
Tidak Efisien
5 DermagaPembangunan Dermaga Desa Teluk Binjai Kecamatan
Teluk Meranti
550/PPK/DISHUBKOMINFO/SPK-PD-
SAPRAS/VI/2014/1916/06/2014
540.902.000,00 307.265.311,00 Dilanjutkan
Sudah dilaksanakan namun putus
kontrak
6 Dermaga Masterplan Pelabuhan Sokoi Kec. Kuala Kampar550/PPK/DISHUBKOMINFO/KNTRK/P3SP/MP2
S/VI/2016/0408/07/1905 49.600.000,00 670.089.233,00 100,00% Dilanjutkan
sebagian sudah dilaksanakan
7 DermagaPerencanaan teknis pembangunan dermaga desa sering
kecamatan pelalawan
550/PPK/DISHUBKOMINFO/SPK/PRC-
DDS/IX/2014/4201/09/2014 104.128.000,00 43.740.180,00 100,00% Tidak
Kapal dari jembatan kerinci menuju
kecamatan kuala kampar tidak
beroperasi lagi
8 DermagaPekerjaan DED dermaga Desa Sering Kecamatan
Pelalawan 550/DISHUB/KONTRAK/PPK-PPSPP/VI/2017/003 02/06/2017 145.800.600,00 102.060.420,00 100,00% Tidak
Kapal dari jembatan kerinci menuju
kecamatan kuala kampar tidak
beroperasi lagi9 Dermaga
Pekerjaan DED pelabuhan penumpang Sokoi Kecamatan
Kuala Kampar 550/PPK/DISHUB/KONTRAK/DED/VI/2017/12 15/06/2017 198.638.000,00 198.638.000,00 100,00% Dilanjutkan
2019
10 DermagaDED Pelabuhan Barang (RORO) Pelabuhan Sokoi dan
parit bekang Kecamatan Kuala Kampar
550/PPK/DISHUB/KONTRAK/DED-
RORO/VI/2019/1524/06/2019 488.000.150,00 488.000.150,00 100,00% Dilanjutkan
2025
11 DermagaDED PelabuhanPenumpang Desa Pulau Muda
Kecamatan teluk meranti.550/PPK/DISHUB/KONTRAK/DED-PM/VI/2019/15 25/06/2019 292.000.500,00 292.000.500,00 100,00% Dilanjutkan
2022
JUMLAH 2.044.763.723,00 2.431.643.208,60
3 DINAS KETAHANAN PANGAN,
TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKUTURA1 Gedung dan Bangunan
Perencanaan Pembangunan Gudang Peralatan Sarana
Produksi UPTD Benih Tanaman Pangan di Kecamatan
Kuala Kampar
027/PPk-Distan/PSP/Pesanan/2015/06 13/02/2015 41.763.000,00 41.763.000,00 100,00% Dilanjutkan 2020Menunggu Ketersediaan Anggaran
Keuangan Daerah
2 Jalan, Irigasi dan JaringanPerencanaan Jaringan Irigasi Blok I Desa Sei Upih
027/PPK-DKPTPH/SPK-PL/2018/10 13/03/2018 44.734.800,00 44.734.800,00 100,00% Dilanjutkan 2022Menunggu Ketersediaan Anggaran
Keuangan Daerah
3
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gudang Untuk
Bengkel
Perencanan Pembangunan Rumah Pengaman Genset
027/PPK-DKPTPH/SPK-PL/2020/05 17/02/2020 2.241.000,00 2.289.123,00
4
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat
Kerja Lainnya
Perencanaan Pembangunan Rumah Jaring
027/PPK-DKPTPH/SPK-PL/2020/10 17/02/2020 13.539.000,00 13.829.732,00
JUMLAH 102.277.800,00 102.616.655,00
4 SEKRETARIAT DPRD1 Gedung dan Bangunan Pembangunan Gedung Kantor
29/PPK/SET-DPRD/SPK-KONTRAK-
PGK/IX/2014 08/09/2014 1.111.349.288,72 333.743.827,62 48,22% Ada 2021
Belum dilakukan audit ulang
Pengawasan Bangunan Gedung Kantor 30/SPK/SET-DPRD/SPK/PWS-PGK/IX/2014/ 13/03/2018 36.500.000,00 17.582.396,00 48,17% Ada2021 Belum dilakukan audit ulang
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2020
No OPD
Kegiatan Konstruksi Dalam Pengerjaan Realisasi Keuangan S.D
31 Desember 2019 (Rp) UTANG BELANJA (Rp)
%
Keuangan
Rencana
Dilanjutkan/Ti
dak
Rencana Tahun
Penyelesaian Alasan Tidak Dilanjutkan
240
No Jenis KDP Uraian Nomor Kontrak Tanggal Kontrak NILAI KONTRAK (Rp)MASA
PELAKSANAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16
No OPD
Kegiatan Konstruksi Dalam Pengerjaan Realisasi Keuangan S.D
31 Desember 2019 (Rp) UTANG BELANJA (Rp)
%
Keuangan
Rencana
Dilanjutkan/Ti
dak
Rencana Tahun
Penyelesaian Alasan Tidak Dilanjutkan
Perencanaan 027/SPK/PL/SET DPRD/2014/24 14/05/2014 49.500.000,00 49.550.340,00 100,00% Ada 2021
Utang Belanja29/PPK/SET-DPRD/SPK-KONTRAK-
PGK/IX/201408/09/2014
201.398.718,10 2021 dibayarakan apabila Pelaksana
Menang Di PTUN
2 Gedung dan BangunanBelanja Modal Gedung dan Bangunan DED Pembanguna
Gedung Sekretariat027/SET-DPRD/PL/2015/24 12/08/2015 48.000.000,00 48.000.000,00 100,00% Ada 2021
Terjadinya rasionilasi besar-besar
sehingga Pemerintah Daerah Tidak
Mempunyai anggaran Untuk
Membangun
3 Gedung dan Bangunan DED renovasi kantor DPRD 027/SET-DPRD/KONTRAK/2015/21 05/10/2015 144.437.700,00 144.437.700,00 100,00% Ada 2021
Pembangunan Gedung DPRD ini telah
dilaksnakan oleh dinas PUPR pada
Tahun 2018 tetapi karena kelalaian
Pelaksana sehingga Putus kontrak
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Perencanaan Pembangunan Turap 027/PPK/SET-DPRD/SPK/2016/04 23/05/2016 34.500.000,00 34.500.000,00 100,00% Ada 2021
Terjadinya rasionilasi besar-besar
sehingga Pemerintah Daerah Tidak
Mempunyai anggaran Untuk
Membangun
5 Gedung dan Bangunan REVIEW 027/SPK/PL/SET DPRD/2018/57 17/11/2018 49.770.600,00 49.770.600,00 100,00% Ada 2021
Terjadinya rasionilasi besar-besar
sehingga Pemerintah Daerah Tidak
Mempunyai anggaran Untuk
Membangun
JUMLAH 1.474.057.588,72 878.983.581,72
5 1 Pembangunan Jalan Perencanaan Jalan Produksi Desa Genduang Kec. Pkl. Lesung525/DISHUTBUN/PPK-UPTD/SPK/XI/2015/046 16/11/2015 11.165.000,00 11.165.000,00 100,00% Dilanjtkan 2020
2 Pembangunan JalanPerencanaan Jalan Produksi Desa Telayap Kec.
Pelalawan525/DISHUTBUN/PPK/PSP/SPK/V/2016/009 17/05/2016 10.155.921,00 10.155.921,00 100,00% Dilanjtkan 2021
3 Pembangunan TurapPerencanaan Pembangunan Turap UPTD Proteksi
Tanaman 525/DISHUTBUN/PPK/PSP/SPK/V/2016/12 17/05/2016 10.141.576,00 10.141.576,00 100,00% Dilanjtkan 2021
4 Jaringan IrigasiPerencanaan Jaringan Irigasi Kel. Pkl. Lesung Kec. Pkl.
Lesung525/PPK/PL/PNBKLP/SPK/II/2018/ 03/04/2017 13.300.310,00 13.300.310,00 100,00% Dilanjtkan 2021
5 Jaringan Irigasi Jaringan Irigasi (Desa Telayap Kec. Pelalawan) 25/PPK-PL/PNBKLP/SPK/IX/2019/05 09/11/2019 10.901.000,00 11.687.916,00 100,00% Dilanjtkan 2021
6 Jalan Desa Jalan Desa (Desa Telayap Kec. Pelalawan) 525/PPK-PL/PIBP/SPK/IX/2019/01 09/11/2019 13.585.000,00 14.536.832,00 100,00% Dilanjtkan 2021
7 Jalan Desa Jalan Desa (Desa Merbau Kec. Bunut) 525/PPK-PL/PIBP-DM/SPK/X/2020/15 16/10/2020 13.453.000,00 14.417.278,00 100,00% Dilanjtkan 2021
JUMLAH 82.701.807,00 85.404.833,00
6 DINAS PENDIDIKAN1 Gedung dan Bangunan Honorarium PPK 3.501.356,00 100,00% Dilanjutkan 2018
2 Gedung dan Bangunan - Perencanaan Pembangunan Pagar SDN 018 Sorek I 027/DISDIK/PPK/SPK/2017/33 26/04/2017 3.887.303,91 3.929.886,91 100,00% Dilanjutkan 2020Belum selesai akan dianggarkan tahun
2020
3 Gedung dan BangunanPengawasan Pembangunan WC SDN 006 Pangkalan
Kerinci027/DISDIK/PPK/SPK-PWS/2017/35 01/08/2017 3.949.000,00 3.991.577,00 100,00% Dilanjutkan 2020
Belum selesai akan dianggarkan tahun
2020
4 Gedung dan BangunanPengawasan Pembangunan WC SDN 005 Pangkalan
Kerinci027/DISDIK/PPK/SPK-PWS/2017/35 01/08/2017 3.949.000,00 3.991.578,00 100,00% Dilanjutkan 2020
Belum selesai akan dianggarkan tahun
2020
5 Gedung dan BangunanPerencanaan Pembangunan WC SDN 005 Pangkalan
Kerinci027/DISDIK/PPK/SPK/2017/19 26/04/2017 5.565.614,04 5.625.623,04 100,00% Dilanjutkan 2020
Belum selesai akan dianggarkan tahun
2020
6 Gedung dan Bangunan- Pengawasan Pembangunan Pagar SDN 001 Teluk
Dalam027/DISDIK/PPK/SPK-PWS/2017/20 25/07/2017 9.845.000,00 9.952.848,00 100,00% Dilanjutkan 2020
Belum selesai akan dianggarkan tahun
2020
7 Gedung dan Bangunan- Pengawasan Pembangunan Pagar SDN 011 Teluk
Dalam027/DISDIK/PPK/SPK-PWS/2017/20 25/07/2017 9.845.000,00 9.952.848,00 100,00% Dilanjutkan 2020
Belum selesai akan dianggarkan tahun
2020
8 Gedung dan Bangunan- Pengawasan Pembangunan Pagar SDN 007 Teluk
Dalam027/DISDIK/PPK/SPK-PWS/2017/20 25/07/2017 9.845.000,00 9.952.849,00 100,00% Dilanjutkan 2020
Belum selesai akan dianggarkan tahun
2020
9 Gedung dan Bangunan- Pengawasan Pembangunan Pagar SDN 002 Tanjung
Sum027/DISDIK/PPK/SPK-PWS/2017/20 25/07/2017 9.845.000,00 9.952.849,00 100,00% Dilanjutkan 2020
Belum selesai akan dianggarkan tahun
2020
10 Gedung dan Bangunan - Perencanaan Pagar SMPN 1 Pangkalan Kerinci 027/DISDIK/PPK/SPK/2017/36 26/04/2017 10.489.008,11 10.603.911,11 100,00% Dilanjutkan 2020Belum selesai akan dianggarkan tahun
2020
11 Gedung dan BangunanPerencanaan Revitalisasi Rumah Dinas Guru dan Kepala
Sekolah SDN 012 Surya Indah027/DISDIK/PPK/SPK/2017/45 26/04/2017 11.082.807,56 11.748.216,56 100,00% Dilanjutkan 2020
Belum selesai akan dianggarkan tahun
2020
12 Gedung dan BangunanPerencanaan Revitalisasi Rumah Dinas Guru dan Kepala
Sekolah SDN 011 Sorek Satu027/DISDIK/PPK/SPK/2017/45 26/04/2017 11.082.807,56 11.748.216,56 100,00% Dilanjutkan 2020
Belum selesai akan dianggarkan tahun
2020
13 Gedung dan BangunanPerencanaan Revitalisasi Rumah Dinas Kepala Sekolah
SDN 004 Lubuk Ogong027/DISDIK/PPK/SPK/2017/47 25/04/207 12.768.800,00 13.535.434,00 100,00% Dilanjutkan 2020
Belum selesai akan dianggarkan tahun
2020
14 Gedung dan Bangunan- Perencanaan Pembangunan Pagar SDN 002 Tanjung
Sum027/DISDIK/PPK/SPK/2017/35 26/04/2017 13.777.500,00 13.928.428,00 100,00% Dilanjutkan 2020
Belum selesai akan dianggarkan tahun
2020
15 Gedung dan Bangunan- Perencanaan Pembangunan Pagar SDN 011 Teluk
Dalam027/DISDIK/PPK/SPK/2017/34 26/04/2017 13.783.349,37 13.934.341,37 100,00% Dilanjutkan 2020
Belum selesai akan dianggarkan tahun
2020
16 Gedung dan Bangunan- Perencanaan Pembangunan Pagar SDN 007 Teluk
dalam027/DISDIK/PPK/SPK/2017/34 26/04/2017 13.783.349,38 13.934.341,38 100,00% Dilanjutkan 2020
Belum selesai akan dianggarkan tahun
2020
17 Gedung dan Bangunan- Perencanaan Pembangunan Pagar SDN 001 Teluk
Dalam027/DISDIK/PPK/SPK/2017/34 26/04/2017 13.793.301,25 13.944.403,25 100,00% Dilanjutkan 2020
Belum selesai akan dianggarkan tahun
2020
18 Gedung dan BangunanPerencanaan Revitalisasi Rumah Dinas Kepala Sekolah,
Guru dan Penjaga Sekolah SDN 007 Sialang Godang027/DISDIK/PPK/SPK/2017/46 26/04/2017 13.750.000,00 14.575.546,00 100,00% Dilanjutkan 2020
Belum selesai akan dianggarkan tahun
2020
19 Gedung dan Bangunan
- Perencanaan Rehab Rumah Dinas Kepala Sekolah,
Guru dan Penjaga Sekolah SDN 003 Kerumutan Kec.
Kerumutan
027/DISDIK/PPK/SPK/2017/09 26/04/2017 13.805.000,00 14.601.083,00 100,00% Dilanjutkan 2020
Belum selesai akan dianggarkan tahun
2020
20 Gedung dan Bangunan
Perencanaan Revitalisasi Rumah Dinas Kepala Sekolah,
Guru dan Penjaga Sekolah SDN 014 Sialang Indah Kec.
Pkl. Kuras
027/DISDIK/PPK/SPK/2017/45 26/04/2017 13.914.384,88 14.749.800,88 100,00% Dilanjutkan 2020Belum selesai akan dianggarkan tahun
2020
21 Pembangunan SD NP.119.203.671.79 + Penunjang ULP 2.550.000 027/DISDIK-KONTRAK/PPK-TRK/VIII/2016/039 121.753.671,79 100,00% Dilanjutkan 2020
22 Gedung dan Bangunan Pembangunan Ruang Majelis Guru SMPN 5 Ukui027/DISDIK-KONTRAK/SARKUNG-
SMP/IX/2017/06001/09/2017 117.118.400,37 156.656.553,73 100,00% Dilanjutkan 2020
Belum selesai akan dianggarkan tahun
2020
23 Gedung dan BangunanPembangunan Kantor dan Ruang Majelis Guru SDN 008
Kerumutan Kec. Kerumutan027/DISDIK-KONTRAK/SARKUNG-SD/VIII/2017/052 25/08/2017 214.707.675,82 255.298.027,18 100,00% Dilanjutkan 2020
Belum selesai akan dianggarkan tahun
2020
DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN
241
No Jenis KDP Uraian Nomor Kontrak Tanggal Kontrak NILAI KONTRAK (Rp)MASA
PELAKSANAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16
No OPD
Kegiatan Konstruksi Dalam Pengerjaan Realisasi Keuangan S.D
31 Desember 2019 (Rp) UTANG BELANJA (Rp)
%
Keuangan
Rencana
Dilanjutkan/Ti
dak
Rencana Tahun
Penyelesaian Alasan Tidak Dilanjutkan
24
Gedung dan Bangunan -
Pengadaan Bangunan
Gedung
Perencanaan Konstruksi Klasifikasi Sederhana 4538-
4562jt027/DIKBUD/KONTRAK-PPK/PRC-GEDUNG/IV/2020/01 07/04/2020 202.135.907,60 206.520.861,60
25
Gedung dan Bangunan -
Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Pendidikan
Perencanaan Konstruksi Klasifikasi Sederhana 2263
2287jt027/DISDIK-PPK/KONTRAK/USB-PRC/2020/001 30/03/2020 98.541.300,00 98.619.764,00
26
Gedung dan Bangunan -
Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Pendidikan
Perencanaan Kontruksi Klasifikasi Sederhana SDN 006
Pangkalan Kerinci027/DIKBUD-PPK/SPK/REHAB/SD-PRC/2020/P.004 20/10/2020 6.756.750,00 7.217.856,00
27
Gedung dan Bangunan
Pengadaan Bangunan
Gedung
Perencanaan Konstruksi Klasifikasi Sederhana 63-87jt-
SMPN 2 PANGKALAN KERINCI
027/DIKBUD-PPK/KONTRAK/PRC/RHB RUMDIS-
SMP/2020/00708/05/2020 6.701.017,00 6.917.185,00
28
Gedung dan Bangunan
Pengadaan Bangunan
Gedung
Perencanaan Konstruksi Klasifikasi Sederhana 163 -
187jt- SMPN 1 KUALA KAMPAR
027/DIKBUD-PPK/KONTRAK/PRC/SARKUNG-
SMP/2020/00121/04/2020 15.660.516,67 16.318.292,67
29
Gedung dan Bangunan
Pengadaan Bangunan
Gedung
Perencanaan Konstruksi Klasifikasi Sederhana 163 -
187jt- SMPN 1 TELUK MERANTI
027/DIKBUD-PPK/KONTRAK/PRC/SARKUNG-
SMP/2020/00121/04/2020 15.660.516,67 16.318.292,67
30
Gedung dan Bangunan
Pengadaan Bangunan
Gedung
Perencanaan Konstruksi Klasifikasi Sederhana 163 -
187jt- SMPN 4 UKUI
027/DIKBUD-PPK/KONTRAK/PRC-SMP/2020/009 tgl.
14/5/2020 14/5/2020 15.601.666,66 16.256.969,66
31
Gedung dan Bangunan
Pengadaan Bangunan
Gedung
Perencanaan Pembangunan WC/Jamban SMPN 3
Pkl.Kuras 027/DIKBUD-PPK/SPK/JAMBAN/SMP-PRC/2020/P.006 20/10/2020 6.198.733,00 6.459.092,00
32
Gedung dan Bangunan
Pengadaan Bangunan
Gedung
Pengawasan Pembangunan WC/Jamban SMPN 3
Pkl.Kuras.027/DIKBUD-PPK/SPK/SARKUNG/SMP-PWS/2020/P.013 10/11/2020 4.565.000,00 4.756.740,00
33
Gedung dan Bangunan -
Pengadaan Bangunan
Gedung
Perencanaan Konstruksi Klasifikasi Sederhana 313-337jt 027/DIKBUD-PPK/KONTRAK/PRC/TURAP-SMP/2020/006 08/05/2020 27.641.533,34 31.455.543,34
JUMLAH 930.050.243,19 1.152.703.986,70
7
1 Jalan Kabupaten Kelas III DED jalan Lingkar Timur Kota Pkl. Kerinci 600/DPU/BINTEK-PPK/KTR/2013/35 26/08/2013 107.674.087,00 107.674.087,00 100,00% Dilanjutkan 2023
2Krib Penaman Talud /
Pantai
Perencanaan Pengaman Pantai Sei Upih dan Teluk
Bakau 600/DPU/BINTEK-PPK/KTR/2013/40 26/08/2013 244.042.319,00 244.042.319,00 100,00% Dilanjutkan
2021
3 Pembangunan Semenisasi
Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Mendol (Sta 24 + 000
s/d 38 + 000) Semenisasi Lebar 2,5 m, Panjang 14 Km
(Kontrak Tahun Jamak / Multi Years)
701/PU-CK/SJLPD/KONTRAK/FISIK-
MY/2014/2112/05/2014 28.558.712.800,00 570 HK 4.288.985.240,01 17,47% Dilanjutkan 2030
4Pengerjaan Saluran
Drainase
Pembangunan drainase kota pangkalan kerinci ( kontrak
tahun jamak / multiyears)
701/PU-CK/PSDG/KONTRAK/FISIK-
MY/2014/2316/12/2014 3.050.000.000,00 540 HK 4.618.297.511,95 73,34% Dilanjutkan
2030
5Bangunan Gedung Kantor
PermanenDED gedung perpustakan kab. Pelalawan 701/PU-CK/PGK/KTRK/TDR-PRC/2015/08 22/05/2015 137.126.000,00 45 HK 138.321.109,02 100,00% Dilanjutkan 2020
6 Bangunan Gedung LainnyaDED dan Lansdcape gerai tuah sekata 2 lantai pangkalan
kerinci701/PU-CK/PGK/KTRK/TDR-PRC/2015/02 22805/2015 225.728.800,00 60 HK 227.696.118,56 100,00% Dilanjutkan 2020
7 Jalan Desa DED Jalan Ukui Kerumutan (35 Km ) 620/D.PU/BM/KTR-DED/2015/04 15/06/2015 656.377.150,00 658.351.635,94 100,00% Dilanjutkan
2023
8 Jalan DesaDED Jalan Segmen Jembatan Nilo-Kemang-Batang Nilo
Kecil-Telayap-Bakala Paebo-Sungai Buluh-Bunut (70 KM)620/DPU/BM-KTR-WAS/2015/3 15/06/2015 1.304.479.000,00 1.308.403.078,49 100,00% Dilanjutkan
2021
9 GapuraPerencanaan teknis pemeliharaan gerbang batas antara
kecamatan: Kec.Pkl Kuras - Kec.Bdr Petalangan,650/TKPK-PRK/PK/PRC-PL/SPK/2016/08 01/04/2016 19.844.000,00 28.553.283,00 100,00% Dilanjutkan
2022
10 TrotoarPerencanaan teknis pembangunan trotoar kel pelalawan
kec. Pelalawan650/TKPK-PP/PRTHP/PRC-PL/SPK/2016/02 22/02/2016 29.845.200,00 34.645.357,00 100,00% Dilanjutkan 2022
11 Pembangunan Taman KotaPerencanaan taman kota kelurahan Pangkalan Bunut
Kec. Bunut650/TKPK-PP/PRTHP/PRC-PL/SPK/2016/05 22/02/2016 34.900.800,00 40.514.073,00 100,00% Dilanjutkan
2022
12 Pembangunan Taman KotaPerencanaan Landscape kawasan Mesjid Agung Ulul
Azmi Pangkalan Kerinci650/TKPK-PP/PRTHP/PRC-PL/SPK/2016/08 22/02/2016 39.669.300,00 46.049.515,00 100,00% Dilanjutkan
2022
13Panggung Lapangan
Upacara
Perencanaan DED tribun lapangan upacara kel. Seikijang
kec. Bdr Seikijang650/TKPK-PP/PRTHP/PRC-PL/SPK/2016/20 22/02/2016 49.746.400,00 57.747.366,00 100,00% Dilanjutkan
2022
14 TrotoarPerencanaan teknis pembangunan trotoar jl. RSUD
selasih Pkl. Kerinci650/TKPK-PP/PRTHP/PRC-PL/SPK/2016/17 22/02/2016 49.805.800,00 57.816.321,00 100,00% Dilanjutkan
2022
15 TrotoarPerencanan taman lalu lintas dan taman median/trotoar
jalan Sultan Syarif Hasyim pangkalan kerinci
650/TKPK-PP/PRTHP/PRC-PL/APBD-
P/SPK/2016/0225/11/2016 49.812.400,00 57.823.982,00 100,00% Dilanjutkan
2022
16 Pembangunan Taman KotaPerencanaan teknis pembangunan taman kota kel.
Seikijang kec. Bdr Seikijang 650/TKPK-PP/PRTHP/PRC-PL/SPK/2016/23 22/02/2016 49.828.900,00 57.843.134,00 100,00% Dilanjutkan
2022
17Panggung Lapangan
Upacara
Perencanaan DED lapangan upacara kel. Bunut kec.
Bunut 650/TKPK-PP/PRTHP/PRC-PL/SPK/2016/14 22/02/2016 49.834.400,00 57.849.520,00 100,00% Dilanjutkan
2022
18 Pembangunan Taman KotaPerencanaan taman kota kelurahan teluk dalam kec.
Kuala kampar 650/TKPK-PP/PRTHP/PRC-PL/SPK/2016/11 22/02/2016 49.910.300,00 57.937.628,00 100,00% Dilanjutkan
2022
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
242
No Jenis KDP Uraian Nomor Kontrak Tanggal Kontrak NILAI KONTRAK (Rp)MASA
PELAKSANAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16
No OPD
Kegiatan Konstruksi Dalam Pengerjaan Realisasi Keuangan S.D
31 Desember 2019 (Rp) UTANG BELANJA (Rp)
%
Keuangan
Rencana
Dilanjutkan/Ti
dak
Rencana Tahun
Penyelesaian Alasan Tidak Dilanjutkan
19Tempat Pembuangan
Sampah (TPS)Perencanaan teknis kawasan TPA sorek 027/DTKPK/PIPS-PRC/SPK-PL/2016/06 30/06/2016 49.791.500,00 71.472.850,38 100,00% Dilanjutkan
2022
20Tempat Pembuangan
Sampah (TPS)Perencanaan teknis kawasan TPA ukui 027/DTKPK/PIPS-PRC/SPK-PL/2016/10 03/05/2016 49.830.000,00 71.528.114,62 100,00% Dilanjutkan
2022
21 GapuraPerencanaan teknis pemb.gerbang batas kecamatan :
Bdr.Petalangan - Pkl. Lesung, Ukui-Pkl Lesung, Pkl 650/TKPK-PRK/PK/PRC-PL/SPK/2016/05 22/02/2016 49.834.400,00 71.706.093,00 100,00% Dilanjutkan
2022
22 GapuraPerencanaan teknis gapura masuk kelurahan teluk dalam
kecamatan kuala kampar dan kelurahan pelalawan 650/TKPK-PRK/PK/PRC-PL/SPK/2016/02 22/02/2016 49.844.300,00 71.720.339,00 100,00% Dilanjutkan
2022
23 GapuraPerencanaan teknis pembangunan turap dan gerbang
masuk taman kota PRK kec. Pkl Kerinci
650/DTKPK-PP/PRTHP/KONTOR-
TENDER/PRC/2016/02 14/07/2016 68.816.000,00 82.134.027,00 100,00% Dilanjutkan
2022
24 Pembangunan LainnyaPaket 1 (Satu) Perencanaan Gedung Serba Guna
Kecamatan Ukui
640/PUPR-PBBANGKIM/PSPPRSKT/SPK/PRC-
PL/2017/05 26/07/2017 48.784.300,00 30 HK 48.784.300,00 100,00% Dilanjutkan
2020
25 Pembangunan Jalan Paket II (Dua) DED Jalan Danau Kajuik Kec. Langgam 620/BM-KONS/PUPR/PL/SPK/2017/01 03/03/2017 49.526.000,00 49.526.000,00 100,00% Dilanjutkan2021
26Konstruksi Jaringan Air
Bersih / Air MinumPaket 2 (Dua) Perencanaan Pintu Klep Pkl Kerinci 611/PUPR-SDA/BANJIR/KTR-PRC/2017/5 22/11/2017 49.753.000,00 49.753.000,00 100,00% Dilanjutkan
2022
27Konstruksi Jaringan Air
Bersih / Air Minum
Paket 1 (Satu) Review Desain Penataan Kawasan Sungai
Kerinci dan Sekitarnya614/PUPR-SDA/BANJIR/KTR-PRC/2017/2 18/03/2017 199.436.000,00 199.436.000,00 100,00% Dilanjutkan
2022
28
Pembangunan Jalan
Paket 1 (Satu) DED Peningkatan Jalur II Jalan SP. VI-
RSUD620/PUPR/BM/KTR-DED/2017/04 04/08/2017 242.323.400,00 100,00% Dilanjutkan
2021 Pekerjaan dilaksanakan rencananya
tahun 2021 dilaksanakan dengan cara
bertahap sesuai dengan anggaran
29
Konstruksi Jembatan
Penyeberangan Diatas Air Paket IV (Empat) DED Jembatan pada Jalan BLP-RSUD
Selasih620/PUPR/BM/KTR-DED/2017/06 04/08/2017 293.761.875,00 100,00% Dilanjutkan
2021 Pekerjaan dilaksanakan rencananya
tahun 2021 dilaksanakan dengan cara
bertahap sesuai dengan anggaran
30
Konstruksi Jembatan
Penyeberangan Diatas Air Paket III (Tiga) DED Jembatan Desa Ransang
Kecamatan Pelalawan 620/PUPR/BM/KTR-DED/2017/05 04/08/2017 295.301.875,00 295.301.875,00 100,00% Dilanjutkan
2021 Pekerjaan dilaksanakan rencananya
tahun 2021 dilaksanakan dengan cara
bertahap sesuai dengan anggaran
31Pembangunan Lainnya Paket 1 (Satu) Perencanaan Teknis Pembangunan Mesjid
Dikawasan Teknopolitan Kec. Langgam
640/PUPR-PBBANGKIM/PSPPRSKT/KTRK/PRC-
TENDER/2017/014/07/2017 915.530.000,00 180 HK 915.530.000,00 100,00% Dilanjutkan
2022 Dilanjutkan dengan anggaran APBN
32Konstruksi Jembatan
Penyeberangan Diatas AirPaket V (Lima) DED Jembatan Wisata Ogis - Tanjung
Bau Bau Kecamatan Teluk Meranti 630/D.PUPR/BM/KTR-DED/2018/20 18/05/2018 267.638.321,00 267.638.321,00 100,00% Dilanjutkan
2020
33Konstruksi Jembatan
Penyeberangan Diatas AirPaket III (Tiga) DED Pembangunan Jembatan Sering
Kecamatan Pelalawan630/D.PUPR/BM/KTR-DED/2018/18 18/05/2018 267.525.575,00 267.525.575,00 100,00% Dilanjutkan
2020
34Konstruksi Jembatan
Penyeberangan Diatas AirPaket IV (Empat) DED Jembatan Penghubung Desa
Kampung Baru - Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Ukui 630/D.PUPR/BM/KTR-DED/2018/19 18/05/2018 231.274.101,00 231.274.101,00 100,00% Dilanjutkan
2020
35Konstruksi Jembatan
Penyeberangan Diatas AirPaket 1 (Satu) DED Long Storage DIR Sei Upih dan Sei
Solok
640/PUPR-
PBBANGKIM/PSPI/KONTRAK/FISIK/2018/0204/06/2018 256.174.467,00 256.174.467,00 100,00% Dilanjutkan
2020
36 Pembangunan JalanPaket VI (Enam) DED Pembangunan Jalan Wisata Ogis -
Tanjung Bau-Bau 620/BM-KONS/PUPR/PL/SPK/2018/01 09/10/2018 89.744.000,00 89.744.000,00 100,00% Dilanjutkan
2020 Pekerjaan dilaksanakan rencananya
tahun 2020 sepanjang 2 KM
dilaksanakan dengan cara bertahap
sesuai dengan anggaran
37 Pembangunan JalanPaket VII (Tujuh) DED Pembangunan Jalan Lintas Bono –
Tanjung Bau Bau620/BM-KONS/PUPR/PL/SPK/2018/02 09/10/2018 49.377.000,00 49.377.000,00 100,00% Dilanjutkan
2020 Pekerjaan dilaksanakan tahun 2015
beruba badan jalan sepanjang 8 KM
dengan sumber dana APBD
38 Pembangunan JembatanPaket 2 (Dua) Perencanaan Penataan Kawasan
Jembatan Langgam dan Sekitarnya614/PUPR-SDA/BANJIR/SPK-PRC/2018/18.d 23/10/2018 99.566.000,00 99.566.000,00 100,00% Dilanjutkan
2020
39Pembangunan Gedung
KantorRehabilitasi Gedung DPRD Pelalawan
640/PUPR-
PBBANGKIM/PGK/KONTRAK/FISIK/2018/0620/07/2018 3.282.839.705,04 150 HK 1.141.009.824,86 34,76% Dilanjutkan
2020 Dilanjutkan di tahun 2020 Saat ini
Proses Pembuatan HPS
40 Pembangunan Lainnya
Paket 2 (Dua) Perencanaan Teknis Pembangunan Masjid
Paripurna Al Ikhlas Desa Bukit Garam Kecamatan
Kerumutan
640/PUPR-PBBANGKIM/PSPI/SPK-PERC/APBD-
P/2018/0523/10/2018 49.694.000,00 30 HK 49.694.000,00 100,00% Dilanjutkan
2020Dilanjutkan di tahun 2020 Saat ini
Proses Pembuatan HPS
41 Pembangunan Jalan Paket II (Dua) Review DED Jalan Poros Ukui Kerumutan 620/BM-KONS/PUPR/PL/SPK/2019/02 27/11/2019 98.367.500,00 98.904.397,00 100,00% Dilanjutkan2020 Pekerjaan dilaksanakan tahun 2020
sepanjang 1 KM dilaksanakan dengan
cara bertahap tiap tahun
42 Pembangunan JalanPaket 1 (Satu) DED Peningkatan Jalan Desa Batang
Kulim (Ruas Sorek-Betung) 620/BM-KONS/PUPR/PL/SPK/2019/01 27/11/2019 98.450.000,00 98.987.349,00 100,00% Dilanjutkan
2020 Pekerjaan dilaksanakan tahun 2020
sepanjang 1 KM dilaksanakan dengan
cara bertahap tiap tahun
43 Pembangunan JembatanPaket III (Tiga) Perencanaan Teknis Pembangunan
Jembatan Kepojan Arah MTSN Kecamatan Bunut 630/BM-KONS/PUPR/PL/SPK/2019/03 28/11/2019 99.548.900,00 132.173.565,00 100,00% Dilanjutkan
2020Pekerjaan dilaksanakan tahun 2020
44Pembangunan Gedung
Kantor
Paket 1 (Satu) Pembangunan Gedung Kantor
Teknopolitan Tahap I
640/DPUPR-
PBBANGKIM/PGKKTRKS/KONTRAK/FISIK-
TENDER/APBD-P/2019/02
20/09/2019 7.557.052.657,28 160 HK 4.862.261.486,37 62,84% Dilanjutkan2020
47Pembangunan Gedung
Lainnya
Paket 2 (Dua) Pembangunan Gedung Serba Guna
Kecamatan Ukui
640/DPUPR-
PBBANGKIM/PGK/KTRK/KONTRAK/FISIK-
TENDER/APBD-P/2019/05
07/10/2019 1664940.274.26 75 HK 1.585.032.221,81 82,58% Dilanjutkan2020
48Pembangunan Gedung
Kantor
Paket 2 (Dua) Pengawsan Teknis Pembangunan Kantor
Lurah Teluk Dalam Kec. Kuala Kampar
640/DPUPR-
PBBANGKIM/PGK/KTRK/SPK/PGWS-PL/APBD-
P/2019/06
23/09/2019 95.348.000,00 90 HK 99.144.489,00 100,00% Dilanjutkan2020
49Pembangunan Gedung
Kantor
Paket 2 (Dua) Perencanaan Pembangunan Kantor Lurah
Teluk Dalam Kec. Kuala kampar
640/DPUPR-PBBANGKIM/PGK/SPK/PERC-
PL/APBD/2019/04 19/06/2019 99.346.508,80 30 HK 103.302.206,80 100,00% Dilanjutkan
2020
50 Pembangunan TurapPaket 1 (Satu) Belanja Perencanaan Pembangunan
Turap Batas Tanah Mesjid Ulul Azmi
640/DPUPR-PBBANGKIM/PSPI/SPK/PERC-
PL/APBD/2019/05 01/07/2019 89.000.000,00 30 HK 106.285.725,00 100,00% Dilanjutkan
2020
51 Rumah IbadahPaket 2 (Dua) Perencanaan Pembangunan Rumah Suluk
Kec. Pangkalan Kuras
640/DPUPR-PBBANGKIM/PSPI/SPK/PERC-
PL/APBD/2019/06 20/06/2019 92.290.000,00 30 HK 107.479.946,00 100,00% Dilanjutkan
2020
52 Rumah IbadahPaket 3 (Tiga) Perencanaan Pembangunan Rumuh Suluk
Kec. Teluk Meranti
640/DPUPR-PBBANGKIM/PSPI/SPK/PERC-
PL/APBD/2019/07 20/06/2019 99.532.400,00 30 HK 117.033.718,00 100,00% Dilanjutkan
2020
54 Pembangunan JalanPaket 6 (Enam) Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan
Semenisasi Kelurahan Kerinci Kota II
640/DPUPR-PBBANGKIM/PJS/SPK/PGWS-
PL/APBD-P/2019/11 13/11/2019 60.593.500,00 45 HK 61.301.380,00 100,00% Dilanjutkan
2020
243
No Jenis KDP Uraian Nomor Kontrak Tanggal Kontrak NILAI KONTRAK (Rp)MASA
PELAKSANAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16
No OPD
Kegiatan Konstruksi Dalam Pengerjaan Realisasi Keuangan S.D
31 Desember 2019 (Rp) UTANG BELANJA (Rp)
%
Keuangan
Rencana
Dilanjutkan/Ti
dak
Rencana Tahun
Penyelesaian Alasan Tidak Dilanjutkan
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Kantor
Perencanaan Konstruksi Klarifikasi Sederhana 813-837
JT Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Kantor
Pengelolaan Informasi Publik Kejaksaan Negeri
Pelalawan
640/DPUPR-PBBANGKIM/PRGP/SPK/PERC-
PL/APBD/2020/1020/04/2020 54.617.754,40 54.778.737,40
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Kantor
Paket 1 (Satu) Perencanaan Konstruksi Klasifikasi
Sederhana 563-587 JT Perencanaan Teknis Rehabilitasi
Gedung PKK Kabupaten Pelalawan
640/DPUPR-PBBANGKIM/PRGP/SPK/PERC-
PL/APBDP/2020/2530/10/2020 41.320.400,00 41.442.190,00
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Kantor
Paket 5 ( Lima ) Perencanaan Kontruksi Klasifikasi
Sederhana 8488-8512JT Perencanaan Teknis
Pembangangunan Turap dan Rehabilitasi Gedung Kantor
Pengadilan Negeri Pelalawan Kabupaten Pelalawan
640/DPUPR-
PBBANGKIM/PRGP/KONTRAK/PERC-
TENDER/APBD/2020/13
15/07/2020 337.177.500,00 338.171.318,00
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Kantor
Paket 8 ( Delapan ) Perencanaan Konstruksi Klasifikasi
Sederhana 813-817 Jt - Perencanaan Teknis
Pembangunan Ruang Tunggu Sidang, Ruang Mediasi,
Bakum, Parkir Roda Empat dan Kenopi Gedung Kantor
Pengadilan Agama Kabupaten Pelalawan
640/DPUPR-PBBANGKIM/PRGP/SPK/PERC-
PL/APBD-P/2020/2206/11/2020 88.990.000,00 89.252.295,00
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Kantor
Paket 4 ( Empat ) Perencanaan Konstruksi Klasifikasi
Sederhana 1113-1137 JT Perencanaan Teknis
Pembangunan Gedung Worksop BPKAD Kabupaten
Pelalawan
640/DPUPR-PBBANGKIM/PRGP/SPK/PERC-
PL/APBD/2020/1218/04/2020 67.448.480,00 67.647.282,00
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat
Ibadah
Paket 4 (Empat) Perencanaan Konstruksi Klasifikasi
Sederhana 813-837 JT Perencanaan Teknis
Pembangunan Astaka Utama MTQ, Astaka Mini dan
Ruang Dewan Hakim Tingkat Propinsi Tahun 2021
640/DPUPR-PBBANGKIM/PRRI/SPK/PERC-
PL/APBDP/2020/1909/11/2020 98.903.701,60 100.054.974,60
Belanja Modal Jalan, Irigasi
dan Jaringan - Pengadaan
Jembatan Kabupaten/Kota
Paket 5 (Lima) DED Pembangunan Jembatan Tambak -
Sotol630/D.PUPR/BM/KTR-DED/2020/88 20/11/2020 181.153.500,00 182.200.751,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi
dan Jaringan - Pengadaan
Jembatan Kabupaten/Kota
Paket 6 (Enam) DED Pembangunan Jembatan Sei
Pebarau Desa Beringin Indah Pkl. Kuras - Pembangunan
Jembatan Sei Pebarau Desa Beringin Indah
630/D.PUPR/BM-SPK/DED-JBTN/PL/2020/34 11/11/2020 99.891.000,00 100.468.471,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi
dan Jaringan - Pengadaan
Jembatan Kabupaten/Kota
Paket 7 (Tujuh) ded Pembangunan Jembatan Sei
Genduang Pkl. Lesung, -Review DED Pembangunan
Jembatan Sei Genduang Pkl. Lesung
630/D.PUPR/BM-SPK/DED-JBTN/PL/2020/35 11/11/2020 99.616.000,00 100.191.883,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi
dan Jaringan - Pengadaan
Jalan Kabupaten/Kota
Semenisasi Lebar = 4 m, Tebal = 0,2 m, Pembangunan
jalan semenisasi Kec. Kuala Kampar (1. Kelurahan Teluk
Dalam : Jl. Imam Sangkal, Jl. Monel, Jl. Penghulu
Dongsa dan Jl. Penghulu Sanggam dan Jl. Lingkar Sei
Solok - Sei Upih)
640/DPUPR- PBBANGKIM/P2JL/KTRK/FISIK-
TENDER/APBD/2020/3502/06/2020 197.890.105,57 1.757.270.785,51
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan - Pengadaan
Bangunan Bersejarah
Perencanaan Konstruksi Klasifikasi Sederhana 1763-
1787 Jt Ded Landscape Penataan Taman MTQ Provinsi
Riau
650/DPUPR/TR/PPP/SPK/PERC-PL/APBD-
P/2020/1512/08/2020 57.998.600,00 62.531.718,00
Retensi Gedung dan
Bangunan
Paket 1 (Satu) Pembangunan Gedung Kantor
Pengelolaan Teknopolitan Thap 1
640/DPUPR-
PBBANGKIM/PGKKTKS/KONTRAK/FISIK-
TENDER/APBD-P/2019/02
20/09/2020 2.661.855.672,09 2.671.844.445,09
JALAN. IRIGASI DAN
JARINGAN
Pembangunan Sarana Sanitasi Kawasan Bumi
Perkemahan Pramuka di Desa Trimulya Jaya Kec. Ukui -
Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sederhana
366.259.437,46
JALAN. IRIGASI DAN
JARINGAN
Pekerjaan Rigid + Wiremesh Peningkatan Jalan Datuk
Tengku Alam Kec. Pangkalan Lesung7.243.052.429,38
JALAN. IRIGASI DAN
JARINGAN
Paket 4 (Empat) Pembangunan Turap L=1 T-1,3
Pembangunan Turap Batas Tanah Masjid Ulul Azmi409.596.729,00
JALAN. IRIGASI DAN
JARINGAN
Pekerjaan Rigid + Wiremesh Peningkatan Jalan Poros
Sorek I - Desa Betung Kec. Pangkalan Kuras5.956.452.709,49
JALAN. IRIGASI DAN
JARINGAN
Pembangunan Jembatan - Girder Jembatan
Pembangunan Jembatan Sering4.546.283.426,05
JALAN. IRIGASI DAN
JARINGAN
Pembangunan Jembatan - Girder Jembatan
Pembangunan Jembatan Tri Mulya Jaya - Air Hitam Kec.
Ukui
5.786.721.751,49
JALAN. IRIGASI DAN
JARINGAN
Peningkatan Jalan Kawasan Teknopolitan - Rigid
Peningkatan Jalan Kawasan Teknopolitan5.483.734.771,00
GEDUNG DAN
BANGUNAN
Rumah Negara Type Khusus - Pembangunan Mesjid
Bukit Garam dan Lanscape Kecamatan Kerumutan2.879.790.961,47
GEDUNG DAN
BANGUNAN
Rumah Negara Type Khusus - Pembangunan Gedung
Kantor Pengelolah Teknopolitan Tahap 25.388.270.337,30
TANAH Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi 3.112.373.468,08
JUMLAH 53.504.010.379,78 71.113.829.797,13
8 DINAS KEBUDAYAAN,
PARIWISATA PEMUDA DAN
OLAHRAGA1 Gedung dan Bangunan Bangunan Penunjang Sarana dan Prasarana 027/DKPPO-RTN/KONTRAK/2016/06 26/04/2016
1.047.686.200,00 939.274.412,98
Dilanjutkan
- Menunggu Hasil Pemeriksaan
Inspektorat daerah
2 Gedung dan Bangunan Pembangunan Gedung Tempat Pertemuan 027/DKPPO-BUD/SPK/2016/3D 23/06/2016 14.710.000,00 14.710.000,00 100,00% Dilanjutkan 2021
244
No Jenis KDP Uraian Nomor Kontrak Tanggal Kontrak NILAI KONTRAK (Rp)MASA
PELAKSANAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16
No OPD
Kegiatan Konstruksi Dalam Pengerjaan Realisasi Keuangan S.D
31 Desember 2019 (Rp) UTANG BELANJA (Rp)
%
Keuangan
Rencana
Dilanjutkan/Ti
dak
Rencana Tahun
Penyelesaian Alasan Tidak Dilanjutkan
3Barang Bercorak
KebudayaanPerencanaan Duplikat Benda Bersejarah 027/DKPPO-PAR/SPK/2016/08 01/09/2016
147.231.000,00 152.031.000,00 100,00%Dilanjutkan
2021
4 Gedung dan BangunanPerencanaan Pembangunan Lapangan Bola Kaki
Dundungan027/DPKKO-OR/SPK/2017/05 02/05/2017
49.456.000,00 49.456.000,00 100,00%Dilanjutkan
2021
Pembangunan Sarana
Prasarana Objek Wisata
dan Ekonomi Kreatif
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Masterplan Objek
Wisata-Desa Tj.Sum Kuala Kampar027/PPK-PL/DPPO/SPK-PRC/I/2020/50 13/01/2020
99.932.000,00 99.932.000,00
Pembangunan Sarana
Prasarana Objek Wisata
dan Ekonomi Kreatif
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan-DED Landmark
Objek Wisata Istana Sayap 027/PPK-PL/DPPO/SPK-PRC/I/2020/11 11/01/2020
99.932.000,00 99.932.000,00
Pembangunan Sarana
Prasarana Objek Wisata
dan Ekonomi Kreatif
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan-DED Landmark
Objek Wisata Kabupaten Pelalawan027/PPK-PL/DPPO/SPK-PRC/I/2020/48 13/01/2020
99.932.000,00 99.932.000,00
Pembangunan Sarana
Prasarana Objek Wisata
dan Ekonomi Kreatif
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Masterplan Objek
Wisata-Desa Angkasa Bandar Petalangan027/PPK-PL/DPPO/SPK-PRC/I/2020/49 13/01/2020
99.932.000,00 99.932.000,00
Pembangunan Sarana
Prasarana Objek Wisata
dan Ekonomi Kreatif
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan-DED Landmark
Objek Wisata Betung027/PPK-PL/DPPO/SPK-PRC/I/2020/45 13/01/2020
99.932.000,00 99.932.000,00
Pembangunan Sarana
Prasarana Objek Wisata
dan Ekonomi Kreatif
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan - DED Rumah
Adat Betung027/PPK-PL/DPPO/SPK-PRC/I/2020/12 11/01/2020
99.932.000,00 99.932.000,00
Pembangunan Sarana
Prasarana Objek Wisata
dan Ekonomi Kreatif
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan - DED Rumah
Paguyuban027/PPK-PL/DPPO/SPK-PRC/II/2020/51 17/02/2020
99.932.000,00 99.932.000,00
Pembangunan Sarana
Prasarana Objek Wisata
dan Ekonomi Kreatif
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan - DED GOR
Kerumutan027/PPK-PL/DPPO/SPK-PRC/I/2020/13 11/01/2020
99.932.000,00 99.932.000,00
Pembangunan Sarana
Prasarana Objek Wisata
dan Ekonomi Kreatif
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan-DED RPK Pkl
Kuras027/PPK-PL/DPPO/SPK-PRC.APBDP/2020/79 16/10/2020
99.932.000,00 99.932.000,00
Pembangunan Sarana
Prasarana Objek Wisata
dan Ekonomi Kreatif
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan-DED Arena
Olahraga Pangkalan Kuras027/PPK-PL/DPPO/SPK-PRC.APBDP/2020/78 16/10/2020
99.932.000,00 99.932.000,00
Pembangunan Sarana
Prasarana Objek Wisata
dan Ekonomi Kreatif
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan-DED RPK Lubuk
Terap027/PPK-PL/DPPO/SPK-PRC.APBDP/2020/80 16/10/2020
99.932.000,00 99.932.000,00
Pembangunan Sarana
Prasarana Objek Wisata
dan Ekonomi Kreatif
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan-DED Penataan
Hutan Kota Pkl Kerinci 027/PPK-PL/DPPO/SPK-PRC.APBDP/2020/81 16/10/2020
99.932.000,00 99.932.000,00
Pembangunan Sarana
Prasarana Objek Wisata
dan Ekonomi Kreatif
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan - DED RPK
Langgam027/PPK-PL/DPPO/SPK-PRC.APBDP/2020/91 26/10/2020
99.932.000,00 99.932.000,00
Pembangunan Sarana
Prasarana Objek Wisata
dan Ekonomi Kreatif
DED RPK Lubuk Ogung 027/PPK-PL/DPPO/SPK-PRC/APBDP/2020/107 26/10/2020 99.932.000,00 99.932.000,00
JUMLAH 2.658.131.200,00 2.554.519.412,98
9 DINAS LINGKUNGAN HIDUPBangunan Gudang Tertutup
Permanen
DED Penyusunan Pembangunan Zona Pengelola (Lahan
Pembibitan, Rumah Paranet, Jalur Sirkulasi, Ruang
Kantor , Ruang Staff dan Gudang.
027/PPK-PPLH/VIII/2019/02 15/08/2019 89.606.000,00 89.606.000,00 Dilanjutkan 2021
JUMLAH 89.606.000,00 89.606.000,00
10 DINAS SOSIAL
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Kantor
Perencanaan Pembangunan Gudang TAGANA 027/SPK/PL/DINSOS/2020/02 11.236.000,00 11.623.935,00
JUMLAH 11.236.000,00 11.623.935,00
11
DINAS KOPERASI,USAHA KECIL
DAN
MENENGAH,PERINDUTRIAN
DAN PERDAGANGAN
Belanja modal Gedung dan
Bangunan- Pengadaan
Bangunan Gedung
Pertokoan/Koperasi/Pasar
Perencanaan DED Pasar Baru Teluk Dalam Kecamatan
Kuala KamparSPK027/DKUKMPP/PPK/SPK/2020/69 18/11/2020 99.503.000,00 99.503.000,00
JUMLAH 99.503.000,00 99.503.000,00
69.348.013.364,09 86.040.500.949,78 JUMLAH KESELURUHAN
245
Lampiran 18
Aset Tetap
yang Akan
diserahkan ke
Pemerintah
Propinsi
Aset
Pemanfaat
an Pihak
Ketiga
KDP yang
Dihapuskan (Rp)
Aset Yang
Akan Dijual
Kemasyarakat/
Pihak Ke Tiga)
Aset Tidak
Ditemukan /
Hilang
Dari Persediaan
(Aset Diserahkan
Kemasyarakat/Piha
k Ke Tiga)
Aset Tetap
Rusak Berat
(Rp)
Aset Hewan
Ternak (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 3-8 10 11 12 14 15 16 17
18 =
10+11+12+13+14+1
5+16+17
1 Dinas Pendidikan 0,00 0,00 502.881.651,63 404.716.849,92 98.164.801,71 0,00 0,00 1.349.694.130,55 0,00 5.885.755.474,30 0,00 7.333.614.406,56
2 Dinas Kesehatan 0,00 0,00 97.602.606,00 65.154.607,66 32.447.998,34 0,00 0,00 448.852.565,67 0,00 971.555.442,98 0,00 1.452.856.006,99
3 Puskesmas Pelalawan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Puskesmas Pangkalan Kerinci I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Puskesmas Bandar Sei Kijang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Puskesmas Pangkalan Kuras I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Puskesmas Kuala Kampar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Puskesmas Teluk Meranti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Puskesmas Ukui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Puskesmas Bandar Petalangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Puskesmas Langgam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Puskesmas Bunut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Puskesmas Pangkalan Lesung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Puskesmas Kerumutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Puskesmas Pangkalan Kuras II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 RSUD BLUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Puskesmas Pangkalan Kerinci II 0,00 0,00 0,00
18 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 738.874.339,00 550.951.922,59 187.922.416,41 0,00 0,00 20.632.275.124,61 6.566.394,74 1.856.531.618,40 125.976.550,66 0,00 22.809.272.104,82
19 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.666.385,90 0,00 37.666.385,90
20 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.518.049,22 0,00 58.518.049,22
21 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 0,00 70.732.187,00 62.692.708,58 8.039.478,42 0,00 0,00 0,00 0,00 35.306.577,89 0,00 43.346.056,31
22 Dinas Sosial 0,00 0,00 19.300.000,00 19.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.359.980,05 0,00 7.359.980,05
23 Dinas Tenaga Kerja 0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.780.657,05 0,00 51.780.657,05
24Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.501.176,54 14.768.924,53 0,00 189.270.101,07
25 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 0,00 0,00 215.406.618,00 215.406.618,00 0,00 0,00 0,00 130.082.621,00 9.342.772,12 0,00 352.806,34 0,00 139.778.199,46
26 Dinas Lingkungan Hidup 0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.240.864,37 0,00 29.240.864,37
27 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 99.300.000,00 99.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.513.618,98 0,00 112.513.618,98
28 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 0,00 365.756.350,00 0,00 0,00 47.374.448,83 0,00 413.130.798,83
29 Dinas Perhubungan 0,00 0,00 163.286.000,00 109.813.197,09 53.472.802,91 0,00 0,00 512.109.111,00 0,00 0,00 33.467.836,07 0,00 599.049.749,98
30 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan0,00 28.000.542.254,44 1.157.309.242,76 26.843.233.011,68 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.951.108,72 0,00 26.870.184.120,40
32 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00 0,00 1.139.457.442,36 1.123.309.980,40 16.147.461,96 0,00 0,00 0,00 700.405,34 0,00 258.455.962,74 0,00 275.303.830,04
33 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00 0,00 118.484.609,00 53.214.987,81 65.269.621,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.269.621,19
34 Dinas Perikanan dan Kelautan 0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.630.005,42 0,00 11.495.285,90 0,00 14.125.291,32
35 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga 0,00 0,00 44.799.489,55 44.799.489,55 0,00 0,00 0,00 197.522.115,00 18.662.321,04 26.479.040.703,69 189.702.625,30 0,00 26.884.927.765,03
36 Dinas Perkebunan dan Peternakan 0,00 0,00 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00 0,00 0,00 60.212.642,00 693.710.224,00 0,00 20.430.593.195,59 21.895.057,54 790.627.933,26 21.997.039.052,39
37 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 6.373.757.300,00 6.373.757.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.917.168,56 0,00 22.450.456,96 0,00 34.367.625,52
38 Sekretariat DPRD 120.500.000,00 0,00 69.800.000,00 69.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.120.414,91 0,00 167.903.051,55 0,00 473.523.466,46
39 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Kecamatan Bunut 0,00 0,00 9.955.000,00 9.955.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.613.363,64 0,00 62.613.363,64
41 Kecamatan Pangkalan Lesung 0,00 0,00 41.000.000,00 30.789.233,58 10.210.766,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.665.007,71 0,00 35.875.774,13
42 Kecamatan Kerumutan 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.359.070,71 0,00 29.359.070,71
43 Kecamatan Pelalawan 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.642.466,96 0,00 6.642.466,96
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Rincian Saldo Aset Lainnya Per OPD 31 Desember 2020
No OPD
Tuntutan
Ganti Rugi
Daerah (Rp)
Aset
Pemanfaatan
Pihak Ketiga (Rp)
Akumulasi
Penyusutan
Pemanfaatan PK
(Rp)
Niai Buku Aset
Pemanfaatan
Pihak Ketiga (Rp)
Aset Tak Berwujud
(Rp)
Akumulasi
Amortisasi (Rp)
Niai Buku Aset
Tak Berwujud
(Rp)
Aset Lain-lain (Rp)
Jumlah (Rp)
246
Aset Tetap
yang Akan
diserahkan ke
Pemerintah
Propinsi
Aset
Pemanfaat
an Pihak
Ketiga
KDP yang
Dihapuskan (Rp)
Aset Yang
Akan Dijual
Kemasyarakat/
Pihak Ke Tiga)
Aset Tidak
Ditemukan /
Hilang
Dari Persediaan
(Aset Diserahkan
Kemasyarakat/Piha
k Ke Tiga)
Aset Tetap
Rusak Berat
(Rp)
Aset Hewan
Ternak (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 3-8 10 11 12 14 15 16 17
18 =
10+11+12+13+14+1
5+16+17
No OPD
Tuntutan
Ganti Rugi
Daerah (Rp)
Aset
Pemanfaatan
Pihak Ketiga (Rp)
Akumulasi
Penyusutan
Pemanfaatan PK
(Rp)
Niai Buku Aset
Pemanfaatan
Pihak Ketiga (Rp)
Aset Tak Berwujud
(Rp)
Akumulasi
Amortisasi (Rp)
Niai Buku Aset
Tak Berwujud
(Rp)
Aset Lain-lain (Rp)
Jumlah (Rp)
44 Kecamatan Pangkalan Kerinci 0,00 0,00 9.955.000,00 9.955.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.113.890,18 0,00 89.113.890,18
45 Kecamatan Bandar Sei Kijang 0,00 0,00 9.955.000,00 9.955.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.417.853,23 0,00 2.417.853,23
46 Kecamatan Pangkalan Kuras 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266.138,49 0,00 1.266.138,49
47 Kecamatan Kuala Kampar 0,00 0,00 9.955.000,00 9.955.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.324.092,15 0,00 75.324.092,15
48 Kecamatan Teluk Meranti 0,00 0,00 9.955.000,00 9.955.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.731.530,67 0,00 48.731.530,67
49 Kecamatan Ukui 0,00 0,00 9.955.000,00 9.955.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.074.168,92 0,00 8.074.168,92
50 Kecamatan Bandar Petalangan 0,00 0,00 9.955.000,00 9.955.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Kecamatan Langgam 0,00 0,00 9.955.000,00 9.955.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.786.489,41 0,00 50.786.489,41
52 Inspektorat Daerah 0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.178.098,92 0,00 12.178.098,92
53 BAPPEDA 0,00 0,00 93.675.372,00 32.393.217,14 61.282.154,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.447.216,71 0,00 71.729.371,57
54 BPKAD 0,00 0,00 2.185.007.741,79 2.152.355.757,30 32.651.984,49 0,00 0,00 393.745.000,00 0,00 3.972.251.600,00 35.270.263,11 0,00 4.433.918.847,60
55 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 0,00 0,00 425.877.000,00 425.877.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.767.794,06 0,00 8.767.794,06
56 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.869.963,06 0,00 13.869.963,06
120.500.000,00 28.000.542.254,44 1.157.309.242,76 26.843.233.011,68 12.766.282.356,33 12.200.672.869,62 565.609.486,71 0,00 0,00 24.090.249.659,83 693.710.224,00 234.939.482,13 52.912.918.294,22 8.591.018.573,81 790.627.933,26 114.842.806.665,64Jumlah
247
Lampiran 19
1 2 3 4 5
I Utang Belanja Pegawai
1 BPKAD Insentif Pemungutan Pajak Daerah 2020 482.417.796,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 2020 154.170.000,00
Jumlah 636.587.796,00
2 BLUD Puskesmas Kuala Kampar Belanja Jasa Pelayanan Non Kapitasi BPJS 2018 100.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Retribusi Desember 2020 580.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Jampersal 2020 5.972.100,00
Jumlah 6.652.100,00
3 BLUD Puskesmas Pangkalan Kuras I Belanja Jasa Pelayanan Non Kapitasi BPJS 2018 7.841.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Jamkesda Oktober s/d November 2020 1.164.000,00
Belanja Jasa Pelayanan KesehatanJKN Non Kapitasi September s/d Oktober 2020 3.450.000,00
Belanja Jasa Pendamping dan Supir Jamkesda Oktober s/d November 2020 240.000,00
Belanja Jasa Pendamping dan Supir Kesehatan JKN Non Kapitasi September s/d
Oktober 2020 2.200.000,00
Belanja Jasa Tindakan Jamkesda Oktober s/d November 2020 120.000,00
Belanja Jasa Pelayanan ANC JKN Non Kapitasi Oktober s/d November 2020 200.000,00
Jumlah 15.215.000,00
4 BLUD Puskesmas Kerumutan Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan JKN Non Kapitasi November 2020 1.048.840,00
Belanja Jasa Pendamping dan Supir Ambulan Rujukan (JKN/Pkl.Kerinci) November
2020 480.000,00
Belanja Jasa Tindakan Pasien JKN Non Kapitasi November 2020 394.710,00
Belanja Biaya Jasa Pelayanan KB JKN Oleh Bidan November 2020 50.000,00
Jumlah 1.973.550,00
5 BLUD RSUD Selasih Belanja Jasa Pelayanan (Belanja Pegawai BLUD) 7.920.383,00
Jampersal Pelalawan 121.595.085,00
Jampersal Siak 19.105.425,00
Jamkesda Pelalawan 278.805.822,00
Jamkesda Siak 41.442.030,00
BPJS 123.829.155,00
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Daftar Utang Kepada Pihak Ketiga/Utang Belanja Per 31 Desember 2020
No SKPD Uraian Jumlah (Rp) Rekanan
248
Lampiran 19
1 2 3 4 5
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Daftar Utang Kepada Pihak Ketiga/Utang Belanja Per 31 Desember 2020
No SKPD Uraian Jumlah (Rp) Rekanan
Jasa Pelayanan PT 8.241.514,00
Jasa Pelayanan Umum 127.732.860,00
Visum 1.200.000,00
Jasa Pelayanan Rapid Tes 57.575.000,00
Jumlah 787.447.274,00
6 BLUD Puskesmas Pangkalan Kerinci Belanja Jasa Pelayanan Jamkesda dan Tindakan April s/d Agustus 2019 3.292.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Retribusi dan Tindakan Desember 2020 5.642.000,00
Jumlah 8.934.000,00
7 BLUD Puskesmas Langgam Belanja Jasa Pelayanan Umum (Belanja Pegawai BLUD) 2017 2.500,00
Belanja Jasa Pelayanan Non Kapitasi Bulan Mei s/d Desember 2018 2.405.000,00
Belanja Jasa Rujukan Non Kapitasi bulan september s/d desember 2018 220.000,00
Belanja Jasa Rujukan Non Kapitasi Oktober s/d Desember 2019 330.000,00
Belanja Jasa Layanan Retribusi Desember 2020 684.000,00
Belanja Jasa Layanan Non Kapitasi Oktober s/d desember 2020 1.905.000,00
Belanja Jasa Rujukan Non Kapitasi Oktober s/d desember 2020 1.210.000,00
Belanja Jasa Persalinan Bidan Jejaring BPJS September s/d Desember 2020 6.650.000,00
Belanja Jasa Persalinan Retribusi September s/d Desember 2020 640.000,00
Belanja Jasa Tindakan Protesa Gigi 2020 2.000.000,00
Jumlah 16.046.500,00
8 BLUD Puskesmas Pangkalan Lesung Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi November s/d Desember 2020 10.320.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Jamkesda Oktober s/d Desember 2020 1.585.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Retribusi Desember 2020 1.625.000,00
Jumlah 13.530.000,00
9 BLUD Puskesmas Bandar Seikijang Belanja Jasa Pendamping dan Rujukan Jampersal 2020 205.000,00
Belanja Jasa Pendamping dan Rujukan BPJS 20 500.000,00
Jumlah 705.000,00
10 Puskesmas Pangkalan Kerinci II Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan JKN Bulan Desember 2020 10.846.550,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Retribusi Bulan Desember 2020 912.500,00
249
Lampiran 19
1 2 3 4 5
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Daftar Utang Kepada Pihak Ketiga/Utang Belanja Per 31 Desember 2020
No SKPD Uraian Jumlah (Rp) Rekanan
Jumlah 11.759.050,00
11 Puskesmas Bandar Petalangan Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Retribusi Desember 2020 2.045.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Jamkesda Agustus s/d November 2020 1.007.500,00
Belanja Jasa Persalinan Jamkesda Agustus s/d Oktober 2020 1.680.000,00
Jasa Para Medis Pendamping Jamkesda November 2020 160.000,00
Jumlah 4.892.500,00
Sub Jumlah 1.503.742.770,00
II Utang Belanja Barang dan Jasa
1 BLUD Puskesmas Langgam Utang Belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Desember 2020 140.000,00
Utang Belanja Cuci Alas Kasur Pasien Rawat Inap Desember 2020 20.000,00
Jumlah 160.000,00
2 BLUD RSUD Selasih Utang Obat - Obatan dan BMHP 2019 224.022.727,00 PT. Mendjangan
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 470.285.816,00 PT. Mendjangan
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 69.546.098,00 PT. Parit Padang Global
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 104.080.038,00 PT Millenium Pharmacon
International
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 59.241.630,00 PT Anugrah Argon Medica
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 62.419.316,00 PT Anugerah Pharmindo Lestari
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 208.789.848,00 PT Kimia Farma
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 441.422.413,00 PT Enseval Putera Megatrading
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 219.262.574,00 PT Tirta Medical Indonesia
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 117.021.969,00 PT Merapi Utama Pharma
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 26.621.100,00 PT United Dico Citas
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 10.458.161,00 PT Surgika Alkesindo
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 75.013.508,00 PT Mensa Bina Sukses
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 344.976.824,00 PT Rajawali Nusindo
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 1.507.000,00 PT Bina San Prima
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 36.067.401,00 PT Tri Sapta Jaya
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 98.110.452,00 PT Amanah Jaya Bersama
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 89.292.005,00 PT Alexa Medika
250
Lampiran 19
1 2 3 4 5
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Daftar Utang Kepada Pihak Ketiga/Utang Belanja Per 31 Desember 2020
No SKPD Uraian Jumlah (Rp) Rekanan
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 22.299.451,00 PT Sapta Sari Tama
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 154.501.226,00 PT Danvi Medilab Perkasa
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 7.172.550,00 PT Perusahaan Perdagangan
IndonesiaUtang Obat - Obatan dan BMHP 2020 8.925.160,00 PT Intisumber Hasil Sempurna
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 8.362.000,00 PT Brataco
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 58.410.000,00 PT Berkah Kencana Medika
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 6.488.900,00 PT Visi Yosindo Medikal
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 47.960.000,00 CV. Citra Medica Indonesia
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 3.512.250,00 CV. Bensra Riau Impian
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 22.244.200,00 CV. Pilar Partner Aneka Media
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 11.000.000,00 PT. Gemahripah Anugrah Lestari
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 23.999.998,00 PT. Farnez Laboratory Indonesia
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 6.650.000,00 PT. Bintang Sarana Medika
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 190.000.000,00 CV. Japra Indonesia
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 8.600.000,00 PMI
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 3.037.290,00 Efarina
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 12.750.000,00 RS. Arifin Ahmad
Utang Obat - Obatan dan BMHP 2020 (Oksigen) 211.596.000,00
LPG 12 Kg 1.870.000,00
Air Galon 300.000,00
Biaya Pengantaran Sampel 700.000,00
Makan Minum Pasien 84.512.520,00
Kebersihan Pihak Ketiga 133.318.000,00
Keamanan (Security) 97.754.600,00
Jumlah 3.784.103.025,00
3 BLUD Puskesmas Bandar Petalangan Biaya Bahan Bakar Minyak Rujukan Jamkesda November 2020 250.000,00
Jumlah 250.000,00
4Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Pek. Paket III (tiga) Pengawasan dan Pemasangan Penampungan Air Hujan (PAH)
Desa Tanjung Sum Dusun 3 dan Dusun 4 tahun anggaran 2018 19.954.000,00 CV. Bermindo Enginnering
251
Lampiran 19
1 2 3 4 5
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Daftar Utang Kepada Pihak Ketiga/Utang Belanja Per 31 Desember 2020
No SKPD Uraian Jumlah (Rp) Rekanan
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Atas Utang Pegawai 2020 203.296.744,00
Rumah Negara Type C Pembangunan Gedung Kantor Sat Reskrim Pangkalan Kerinci
Kabupaten Pelalawan 2020 41.350.000,00 CV. Wathasiwa Mizawa Ajira
Rehab Gedung Rehabilitasi Gedung Aula Teluk Meranti, Ruang Kapolres dan Ruang
Data Polres Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan 2020 93.727.260,73 CV. Amira Pratama
Jumlah 358.328.004,73
5 Dinas Kesehatan Pelayanan Masyarakat Miskin Belum Terintegrasi JKN dan Jampersal 2020 530.915.467,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Atas Utang Pegawai 2020 415.712.741,37
Rencana Tahap III Insentif Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Covid 19 Tahun
2020 4.772.484.672,00
Jumlah 5.719.112.880,37
6Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
DaerahTunggakan Listrik kantor gudang aset desember 2020 250.491,00 PD. Tuah Sekata
Belanja Telepon (INDIEHOME) 2020 8.702.500,00 Telkom
Jumlah 8.952.991,00
7 Sekretariat Daerah Tunggakan Listrik 2020 1.608.631.660,00 PD. Tuah Sekata
Tunggakan Listrik 2020 523.037.954,00 PLN
Jumlah 2.131.669.614,00
8 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Belanja Telepon 2018 52.000,00 Telkom
Belanja Internet Kantor Utama 2018 354.065,00 Telkom
Belanja Internet Perpustakaan Daerah 2018 747.250,00 Telkom
Belanja Telepon Kantor 2019 52.000,00 Telkom
Belanja Internet Kantor Utama 2019 6.497.000,00 Telkom
Belanja Internet Perpustakaan Daerah 2019 2.783.090,00 Telkom
Belanja Telepon 2020 52.000,00 Telkom
Tunggakan Listrik Gedung Pustaka Desember 2020 2.073.255,00 PLN
Belanja Air Kantor Utama 2020 1.130.500,00
Belanja Air Rumah Dinas 2020 192.500,00
Jumlah 13.933.660,00
252
Lampiran 19
1 2 3 4 5
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Daftar Utang Kepada Pihak Ketiga/Utang Belanja Per 31 Desember 2020
No SKPD Uraian Jumlah (Rp) Rekanan
9 Dinas PerhubunganRehabilitasi/Pemeliharaan Pelabuhan/Dermaga Desa Serapung Kecamatan Kuala
Kampar 199.375.000,00 CV.Indoco/Heri Kurniawan
Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pelabuhan/Dermaga Desa Serapung
Kecamatan Kuala Kampar Klasifikasi Sederhana 788-812 Juta 39.645.100,00
Cv. 3D Arsitektur Konsultan/Wan
Fauzi
Jumlah 239.020.100,00
10 Sekretariat Daerah Belanja Sewa Transportasi Air (Speed ) 2020 754.000.000,00 PT. Rizki Bina Nusantara
Jumlah 754.000.000,00
Sub Jumlah 13.009.530.275,10
III Utang Belanja Modal
1 Dinas Pendidikan KEGIATAN PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH
Pekerjaan Paket 27 (dua puluh tujuh) Pembangunan Tambahan Ruang Kelas (TRK)
SDN 020 Teluk Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah Tahun 2017
berdasarkan SPK Nomor : 027/DISDIKKONTRAK/TRKSD/VII/2017/027 Tanggal 21
Juli 2017.
28.339.074,45 CV.NAFA JAYA PERKASA
Jumlah 28.339.074,45
2Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
RuangKEGIATAN PEMBAGUNAN GEDUNG KANTOR
Rehab ex Kantor BAPPEDA Pertama 34.113.909,13 CV.Lago Zone
Pengawasan Pembangunan Kantor Camat Bunut 7.193.593,30 CV.Asa Graha
KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG LAINNYA
Pembangunan Rumah Layak Huni Kec.Langgam 294.646.783,56 PT.Qinthara Cemerlang
Pembangunan Cubluk dan Pengadaan Tower+Tangki air Rumah Layak Huni
Kec.Kerumutan 34.556.091,72 CV.Mutiara Melayu
Pengawasan Pembangunan Rumah layak Huni Kec.Langgam 1.746.937,50 CV.Asa Graha
Pengawasan Pembangunan Rumah layak Huni Kec.Kerumutan 3.111.572,48 PT.Nadira Konsultan
Pengawasan Pembangunan Pagar Pesantren Manbaul Maarif Kec.langgam 2.384.153,20 CV.Ifro Kurnia Konsultan
KEGIATAN PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONGGORONG
Pembangunan Drainase sekunder Jalan Menuju Istana Sayap 45.706.334,08 CV.Piliang Riau
Pengawasan Pembangunan Drainase sekunder Jalan Menuju Istana Sayap 1.148.063,40 CV.Multi Riau Prima
253
Lampiran 19
1 2 3 4 5
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Daftar Utang Kepada Pihak Ketiga/Utang Belanja Per 31 Desember 2020
No SKPD Uraian Jumlah (Rp) Rekanan
Pengawasan Teknis Pembangunan saluran Drainase Primer I Belakang Mall
Ramayana, Pengawasan Teknis Pembangunan saluran Drainase Primer Il Belakang
Mall Ramayana, dan Pengawasan Teknis Pembangunan Box Culvert I Belakanag Mall
Ramayana dan Pembangunan Box Culvert Il Belakanag Mall Ramayana Kecamatan
Pangkalan Kerinci
25.182.150,84 PT.Andalan Utama Perkasa
Pengawasan Teknis Pembangunan saluran Drainase Primer RT.04 RW.01 Terusan
Baru Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat 1.893.234,20 CV.Agung
KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
Pembangunan Tribun dan Pagar BRC lap.Bola Desa Lubuk terap 73.737.171,86 CV.Alfi Putra Kampar
Pengembangan Parkir Tambahan dan Musholla GOR Pangkalan Kerinci 61.005.694,49 CV.Ayu Indah Gemilang
Pembangunan Rumah Jaga GOR Pangkalan.Kerinci 12.952.296,62 CV.Surya Maulana Fahmi
Pengawasan Teknis Pembangunan Stadion Mini Langgam 3.914.359,35 CV.Asri Muda Tuah Karya
Pengawasan Teknis Pembangunan Musholla dan Parkir Tambahan di GOR
Pangkalan Kerinci 1.462.725,00 CV.Indrawati Arsitektur
Pengawasan Teknis Pembangunan Fasilitas Interior Gedung GOR , Tiang Bendera
Kontingen, Cone Block, Trotoar Depan Pagar, Box Culfert, Papan Nama, Rumah Jaga
GOR Pangkalan Kerinci
5.518.898,55 CV.Karindo Engineering
KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH
Pengawasan Pembangunan Air Bersih Desa Padang Luas Kec.Langgam 35.754.125,00 CV.Karya Dinamis
KEGIATAN SEMENISASI
Pembangunan Semenisasi Jalan Desa Sungai Ara T=17,5cm Kecamatan Pelalawan 50.243.615,91 CV.Jhoni Bersaudara
Pembangunan Semenisasi Jalan Desa Sering T=17,5cm Kecamatan Pelalawan 82.316.251,52 CV.Sakura Jaya
Pengawasan Teknis Semenisasi Jalan Lingkungan Kelurahan Pelalawan
Kec.Pelalawan, Pengawasan Teknis Semenisasi Jalan Desa Sungai Ara, dan
Pengawasan Teknis Semenisasi Jalan Desa Sering Kec.Pelalawan
2.392.524,75 PT.Bina Profesi Riau
Pengawasan Teknis Pembangunan Semenisasi Jalan Poros desa Sungai Upih
Kec.Kuala Kampar, Pengawasan Teknis Pembangunan Semenisasi Jalan Parit Desa
ke Teluk Beringin Kec.Kuala Kampar, dan Pengawasan Teknis Renovasi
Dermaga/Tambahan Perahu Kawasan Makam Dekat Kec.Pelalawan
1.838.194,10 CV.Alam Dimensi Indonesia
254
Lampiran 19
1 2 3 4 5
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Daftar Utang Kepada Pihak Ketiga/Utang Belanja Per 31 Desember 2020
No SKPD Uraian Jumlah (Rp) Rekanan
Pengawasan Teknis Pembangunan Semenisasi Jalan Sei.Solok Kec.Kuala Kampar,
Pengawasan Teknis Pembangunan Semenisasi desa Sungai Upih Beringin Kec.Kuala
Kampar Batas Teluk Beringin dan Jln Semenisasi Teluk Beringin Kec.Kuala Kampar,
dan Batas desa Sei.Upih Kec.Kuala Kampar
3.703.927,45 CV.Alam Dimensi Indonesia
Pengawasan Teknis Pembangunan Semenisasi Jalan Tanjung Selukup,Gapura Desa
Batas Desa dan Pengawasan Teknis Pembangunan Semenisasi Desa Teluk Parit
Panjang di Desa Teluk Bakau
3.843.792,80 CV.Scala Mandiri Pratama
Consultan
KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH
Pembangunan Air Bersih Desa Pematang Tinggi Kec.Kerumutan 33.759.377,00 CV. Harapan Kerinci
KEGIATAN PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
Pembangunan Jembatan Gantung Hutan kota 6.689.177,07 CV.Mitra Madani
Pekerjaan timbunan Halaman Depan Istana Sayap dan Timbunan Parit Samping Pintu
Gerbang Istana Sayap 46.103.017,69 CV.Pelalawan Perkasa
Pengawasan timbunan Halaman Depan Istana Sayap dan Parit Samping Pintu
Gerbang Istana Sayap 950.386,15 CV.Asa Graha
Pembangunan TPA Kemang 152.998.172,00 CV.Raflesia Riau Abadi
Jumlah 1.030.866.530,72
3 Dinas Perhubungan Pembangunan Dermaga Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti 6.896.264,60 CV.Basikoke Kontraktor
Jumlah 6.896.264,60
4 Sekretariat DPRD KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
Pembangunan Gedung Arsip 201.398.718,10 CV.Rival Putra Mahkota
Jumlah 201.398.718,10
Sub Jumlah 1.267.500.587,87
15.780.773.632,97 Jumlah
255
Lampiran 20
1 2 4
1. Dinas Pendidikan Kegiatan Penambahan Ruang Kelas
5.1.2.20 32.812.918,69
5.1.2.20 12.084.600,00
5.1.2.20 173.407.154,38
5.1.2.20 173.473.286,31
5.1.2.20 173.473.425,73
5.1.2.20 194.766.164,99
5.1.2.20 173.456.254,68
5.1.2.20 6.776.300,00
5.1.2.20 4.378.000,00
5.1.2.20 8.525.000,00
5.1.2.20 25.920.400,00
5.1.2.20 143.720.317,35
Kegiatan Rehap Sedang Berat Bangunan Sekolah
5.1.2.20 11.531.575,00
5.1.2.20 8.261.000,00
Kegiatan Pengadaan Meubeler
5.1.2.20 197.777.250,00
5.1.2.20 17.755.924,64
5.1.2.20 92.549.896,32
5.1.2.20
5.1.2.20 92.586.473,07
5.1.2.20 88.650.000,00
5.1.2.20 118.591.000,00
5.1.2.20 130.574.400,00
5.1.2.20 82.859.700,00
5.1.2.20
1.963.931.041,16
Pmbyrn 100% pada Pek. Pengadaan Baju Drumband Yayasan SD Eklesia Keg.Pengadaan
Alat Praktik dan Peraga Siswa SD thn 2020 brdsrkn SPK No. 027/DIKBUD-
PPK/KONTRAK/PGD-SD/2020/P.22 tgl.26/10/2020
Pbyrn 100 % pd Pek.Pengadaan alat drumband SDN/MI AI Islamiyah Desa Kampung Baru
Ukui Keg.Pengadaan Alat Praktik & Peraga Siswa SD Th 2020 Berdsrkan SPK
No.027/DIKBUD-PPK/KONTRAK/PGD-SD/2020/013 tgl 30/09/20
TOTAL
Pmbyrn 100% pd Pek.Belanja Modal Alat Musik Tradisional Keg.Pengadaan Alat Musik
Tradisional Kab.Pelalawan Th 2020 berdsrkan SPK No: 027/DIKBUD-PPK/KONTRAK/PGD-
KEBUDAYAAN/2020/P.01 tgl 02/11/20
Pby 100% &jmpm 5% pd Pek.Rhb Sdg Ruangan Sklh MDA AS- SAKINAH SOREK
Keg.Rhbltas sdg/brt bngnan sklh SD Th.2020 brdsrkn SPK No.027/DIKBUD-
PPK/SPK/FSK/REHAB-SD/2020/P.001 Tgl.4/11/2020 & jmpm PT.Asrnsi Umum Videi
No.10.93.01.0701.12.20 Tgl.10/12/2020
Pmbyrn 100% pada Pek. Perencanaan Knstrksi Klasifikasi sederhana - MDA AS-SAKINAH
SOREK thn 2020 Keg. Rehab.Sedang Berat Bangunan Sekolah SD brdrkn SPk No.
027/DIKBUD-PPK/SPK/RHBSD-PRC/2020/P.001 tgl. 20/10/2020
Pmbyrn 100% pd Pek.pengawasan knstrksi klsfksi sdrhna-MDA As Sakinah Sorek
Keg.Rehabilitasi sedang/Berat Bangunan Sekolah SD thn 2020 brdsrkn SPK No. 027/DIKBUD-
PPK/SPK/REHAB/SD-PWS/2020/002 tgl. 4/11/2020
Pmbyrn 100% pada Pek. Perencanaan Konstruksi Klasifikasi sederhana 88 112jt SD
Muhamadiyah, MDA Khairul Ummah Ukui thn 2020 Keg. Pembangunan Prasarana Pendukung
SD brdsrkn SPK No. 027/DIKBUD-PPK/SPK/SARKUNG/SD-PRC/2020/P.009 tgl.20/10/2020
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendukung SD dan SMP
Pmbyrn 100% pada Pek. Perencanaan Konstruksi Klasifikasi sederhana 88 112jt SD
Muhamadiyah, MDA Khairul Ummah Ukui thn 2020 Keg. Pembangunan Prasarana Pendukung
SD brdsrkn SPK No. 027/DIKBUD-PPK/SPK/SARKUNG/SD-PRC/2020/P.009 tgl.20/10/2020
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2020
SKPD Kode Rekening Nama/Jenis Kegiatan Nilai Kegiatan (Rp)
Pmbyrn 100% & Jampem 5% pd Pek.Pemb.Gedung & Bangunan MTSN Pkl.Kerinci
Keg.Pnmbhn Ruang Kls Sklh SMP Th.2020 brdsrkn SPK No.027/DIKBUD-
PPK/KONTRAK/FSK-SMP/2020/P.024 tgl.6/11/2020 & Jmpm PT.Asuransi Umum Videi
No.10.93.01.0632.12.20 Tgl.15/12/2020
Pmbyrn 100% & Jampem 5% pd Pek.Pemb.Gedung & Bngnan Sklh SD IT AL HUDA Th.2020
Keg.Pnmbhn Ruang Kls Sklh SD brdsrkn SPK No. 027/DIKBUD-PPK/SPK/FSK/RKB-
SD/2020/P.001 Tgl.2/11/2020 & Jmpm PT.Asrnsi Umm Videi No.10.93.01.0675.12.20
Tgl.8/12/2020
KOREKSI BELANJA MODAL PERENCANAAN KONTRUKSI SEDERHANA MTSN PKL
KERINCI, SMPN 4 BANDAR SEI KIJANG DAN SMPN 3 PKL. KERINCI BULAN DESEMBER
2020
Pembayaran 100% pd Pek.Pengawasan Konstruksi Klasifikasi Sederhana 63-87jt MTSN Pkl
Kerinci Keg.Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP Th.2020 brdsrkn SPK No.027/DIKBUD-
PPK/SPK/TRK/SMP-PWS/2020/P.018 Tgl.10/11/2020
Pembayaran 100% pd Pek.Pengawasan Konstruksi Klasifikasi Sederhana 2263 2287jt MI
Darul Falah Langgam Th.2020 Keg.Pnmbhn Ruang Kls Sklh SD Th.2020 brdsrkn SPK No.
027/DIKBUD-PPK/SPK/TRKSD-PWS/2020/002 Tgl.2/11/2020
Pembayaran 100% pd Pek.Pengawasan Konstruksi Klasifikasi Sederhana 213-337 SD/MI
Darul Muta'alimin, SD/MI Darul Huda, SD IT AL Huda Keg.Penambahan Ruang Kelas Sekolah
SD Th.2020 brdsrkn SPK No.027/DIKBUD-PPK/SPK/TRKSD-PWS/2020/008 Tgl.2/11/2020
3
Pmby.100% pd Pek. Prcn.knstrksi Klsfksi sdrhn 213 337 SD/MI Darul Muta'alimin,SD/MI Darul
Huda,SD/MI Al Huda thn 2020 Keg.Pnmbhn R. Kelas Sklh SD brdsrkan SPK No.027/DIKBUD-
PPK/SPK/RKB/SD-PRC/2020/P.010 tgl.20/10/20
Pmbyrn 100% pada Pek. Perencanaan Konstruksi Klasifikasi Sederhana-MI Darul Falah
Langgam thn 2020 Keg. Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD brdsrkn SPK No. 027/DIKBUD-
PPK/SPK/RKB/SD-PRC/2020/P.001 tgl. 20/10/2020
Pmbyrn 100%& Jampem 5% pd Pek.Pemb.Gedung & Bangunan Sekolah MI Darul Falah
Langgam thn 2020 brdsrkn SPK No 027/DIKBUD-PPK/SPK/FSK/RKB-SD/2020/P.004
tgl.2/11/2020 & Jmpm PT.Asuransi Umum Videi No.10.93.01.0233.12.20 Tgl.2/12/2020
Pembayaran 100% & Jampem 5% pd Pek.Pemb.Gdng & Bangunan Sklh SD/MI Darul Huda
Th.2020 Keg.Pnmbhan Ruang Kls Sklh SD brdsrkn SPK No.027/DIKBUD-PPK/SPK/FSK/RKB-
SD/2020/P.003 Tgl.2/11/2020 & Jmpm PT.Asrnsi Umum Videi No.10.93.01.0408.12.20
Tgl.3/12/2020
Pby 100%&Jmpm 5% pd Pek.Pemb.Gedung &bangunan Sklh SD/MI Darul Muta'alimin
Keg.Pnmbhn Ruang Kelas Sklh SD th 2020 brdsrkn SPK No.027/DIKBUD-PPK/SPK/FSK/RKB-
SD/2020/P.002 tgl.2/11/200&Jmpm PT.Asrnsi Umum Videi No.10.93.01.0409.12.20
Tgl.3/12/2020
Pby 100%&Jmpm 5% pd Pek.Pemb.WC/jamban SDN Muhamadiyah Keg. Pemb. Prasarana
Pendukung SD brdsrkn SPK No. 027/DIKBUD-PPK/KONTRAK/FSK/SARKUNG-
SD/2020/P.001 tgl.3/11/2020&Jmpn PT.Asrnsi Umum Videi No.10.93.01.0698.12.20
tgl.8/12/20
Pby 100% pd Pek.Pngwsn Knstrksi Klsfksi Sdrhn 88-112jt SD MUHAMADIYAH,- MDA
KHAIRUL UMMAH Ukui Th.2020 Kg.Pemb.Prsrna Pndkng SD brdsrkn SPK No.027/DIKBUD-
PPK/SPK/SARKUNGSD-PWS/2020/009 Tgl.3/11/2020
Pbyr 100% & jmpm 5% pd Pek.Pemb WC/Jamban MDA KHAIRUL UMMAH Ukui keg.pemb
Prasarana pdkung SD th 2020 berdsrkan SPK No.027/DIKBUD-PPK/SPK/FSK/SARKUNG-
SD/2020/P.003 tgl 03/11/20 & Jmpm dr PT.Asuransi Umum Videi No.10.93.01.0702.12.20 tgl
08/12/20
Pembayaran 100% pada Pekerjaan PERSONAL COMPUTER SD At-Taqwa Pkl. Kerinci
Tahun 2020 brdsrkn SPK No. 027/SPK-SRN/DIKBUD-PPK/EKATALOG-SD/2020/03 Tgl. 25
Juni 2020
Pembayaran 100% pd Pekerjaan Pengadaan Alat Drumband SD EKLESIA Th.2020
Keg.Pengadaan Alat Praktik & Peraga Siswa SD brdsrkn SPK No.027/DIKBUD-
PPK/KONTRAK/PGD-SD/2020/P.23 Tgl.26/10/2020
256
Lampiran 20
1 2 4
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2020
SKPD Kode Rekening Nama/Jenis Kegiatan Nilai Kegiatan (Rp)
3
2. Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang
Kegiatan Pembangunan Rehabilitas Prasarana Ekonomi
5.1.2.20 53.746.000,00
5.1.2.20 79.548.339,20
5.1.2.20 102.234.000,00
5.1.2.20 99.984.600,00
5.1.2.20 99.918.600,00
5.1.2.20 49.971.303,00
5.1.2.20 49.638.220,00
5.1.2.20 49.980.300,00
5.1.2.20 49.992.400,00
5.1.2.20 49.975.600,00
5.1.2.20 30.595.750,00
5.1.2.20 49.818.068,00
5.1.2.20 49.982.298,00
5.1.2.20 49.954.292,00
5.1.2.20 49.982.786,00
5.1.2.20 49.987.450,00
5.1.2.20 49.978.650,00
5.1.2.20 49.999.160,00
5.1.2.20 49.978.460,00
5.1.2.20 49.947.980,00
5.1.2.20 49.992.300,00
Pbyrn Thp III sbsr 20% Pek Pnylsaian Sisa Plksnaan Prog Pamsimas Thn 2019;Ds Palas Kec
Pkl Kuras,Keg Pmbgnn Infrastrktr Air Brsh Prdsaan brdsrkn PKS
No.05/PAMSIMAS/REG/APBD/PLLW/2020 tgl 27 Oktober 2020
Pbyrn Thp III sbsr 20% Pek Pnylsaian Sisa Plksnaan Prog Pamsimas Thn 2019;Ds Mak Teduh
Kec Kerumutan,Keg Pmbgnn Infrastrktr Air Brsh Prdsaan brdsrkn PKS
No.03/PAMSIMAS/REG/APBD/PLLW/2020 tgl 27 Oktober 2020
Pbyrn Thp III sbsr 20% Pek Pnylsaian Sisa Plksnaan Prog Pamsimas Thn 2019;Ds Sialang
Kayu Batu Kec Bunut,Keg Pmbgnn Infrastrktr Air Brsh Prdsaan brdsrkn PKS
No.15/PAMSIMAS/REG/APBD/PLLW/2020 tgl 27 Oktober 2020
Pbyrn Thp III sbsr 20% Pek Pnylsaian Sisa Plksnaan Prog Pamsimas Thn 2019;Ds Tlk
Beringin Kec Kuala Kampar,Keg Pmbgnn Infrastrktr Air Brsh Prdsaan brdsrkn PKS
No.11/PAMSIMAS/REG/APBD/PLLW/2020 tgl 27 Oktober 2020
Pbyrn Thp III sbsr 20% Pek Pnylsaian Sisa Plksnaan Prog Pamsimas Thn 2019;Ds Tlk Bakau
Kec Kuala Kampar,Keg Pmbgnn Infrastrktr Air Brsh Prdsaan brdsrkn PKS
No.10/PAMSIMAS/REG/APBD/PLLW/2020 tgl 27 Oktober 2020
Pbyrn Thp III sbsr 20% Pek Pnylsaian Sisa Plksnaan Prog Pamsimas Thn 2019;Ds Sungai
Upih Kec Kuala Kampar,Keg Pmbgnn Infrastrktr Air Brsh Prdsaan brdsrkn PKS
No.09/PAMSIMAS/REG/APBD/PLLW/2020 tgl 27 Oktober 2020
Pbyrn Thp III sbsr 20% Pek Pnylsaian Sisa Plksnaan Prog Pamsimas Thn 2019;Ds Segati Kec
Langgam,Keg Pmbgnn Infrastrktr Air Brsh Prdsaan brdsrkn PKS
No.07/PAMSIMAS/REG/APBD/PLLW/2020 tgl 27 Oktober 2020
Pbyrn Thp III sbsr 20% Pek Pnylsaian Sisa Plksnaan Prog Pamsimas Thn 2019;Ds Tambak
Kec Langgam,Keg Pmbgnn Infrastrktr Air Brsh Prdsaan brdsrkn PKS
No.16/PAMSIMAS/REG/APBD/PLLW/2020 tgl 27 Oktober 2020
Pbyrn Thp III sbsr 20% Pek Pnylsaian Sisa Plksnaan Prog Pamsimas Thn 2019;Ds Meranti
Kec Pkl Kuras,Keg Pmbgnn Infrastrktr Air Brsh Prdsaan brdsrkn PKS
No.04/PAMSIMAS/REG/APBD/PLLW/2020 tgl 27 Oktober 2020
Pbyrn Thp III sbsr 20% Pek Pnylsaian Sisa Plksnaan Prog Pamsimas Thn 2019;Ds Penarikan
Kec Langgam,Keg Pmbgnn Infrastrktr Air Brsh Prdsaan brdsrkn PKS
No.06/PAMSIMAS/REG/APBD/PLLW/2020 tgl 27 Oktober 2020
Pbyrn Thp III sbsr 20% Pek Pnylsaian Sisa Plksnaan Prog Pamsimas Thn 2019;Ds Petodaan
Kec Tlk Meranti,Keg Pmbgnn Infrastrktr Air Brsh Prdsaan brdsrkn PKS
No.13/PAMSIMAS/REG/APBD/PLLW/2020 tgl 27 Oktober 2020
Pbyrn Thp III sbsr 20% Pek Pnylsaian Sisa Plksnaan Prog Pamsimas Thn 2019;Ds Padang
Luas(HKP) Kec Langgam,Keg Pmbgnn Infrastrktr Air Brsh Prdsaan brdsrkn PKS
No.17/PAMSIMAS/HKP/APBD/PLLW/2020 tgl 27 Oktober 2020
Pbyrn Thp III sbsr 20% Pek Pnylsaian Sisa Plksnaan Prog Pamsimas Thn 2019;Ds Sari
Makmur Kec Pkl Lesung,Keg Pmbgnn Infrastrktr Air Brsh Prdsaan brdsrkn PKS
No.14/PAMSIMAS/REG/APBD/PLLW/2020 tgl 27 Oktober 2020
Pbyrn Thp III sbsr 20% Pek Pnylsaian Sisa Plksnaan Prog Pamsimas Thn 2019;Ds
Terbangiang Kec Bdr Ptlgn,Keg Pmbgnn Infrastrktr Air Brsh Prdsaan brdsrkn PKS
No.12/PAMSIMAS/REG/APBD/PLLW/2020 tgl 27 Oktober 2020
Pbyrn Thp II sbsr 40% Pek Pnylsaian Sisa Plksnaan Prog Pamsimas Thn 2019;Ds Mak Teduh
Kec Kerumutan,Keg Pmbgnn Infrastrktr Air Brsh Prdsaan brdsrkn PKS
No.03/PAMSIMAS/REG/APBD/PLLW/2020 tgl 27 Oktober 2020
Pbyrn Thp II sbsr 40% Pek Pnylsaian Sisa Plksnaan Prog Pamsimas Thn 2019;Ds Sokoi Kec
Kuala Kampar,Keg Pmbgnn Infrastrktr Air Brsh Prdsaan brdsrkn PKS
No.08/PAMSIMAS/REG/APBD/PLLW/2020 tgl 27 Oktober 2020
Pbyrn Thp III sbsr 20% Pek Pnylsaian Sisa Plksnaan Prog Pamsimas Thn 2019;Ds Air Mas
Kec Ukui,Keg Pmbgnn Infrastrktr Air Brsh Prdsaan brdsrkn PKS
No.01/PAMSIMAS/REG/APBD/PLLW/2020 tgl 27 Oktober 2020
Pbyrn Thp III sbsr 20% Pek Pnylsaian Sisa Plksnaan Prog Pamsimas Thn 2019;Ds Lubuk
Keranji Kec Bdr Ptlgan,Keg Pmbgnn Infrastrktr Air Brsh Prdsaan brdsrkn PKS
No.02/PAMSIMAS/REG/APBD/PLLW/2020 tgl 27 Oktober 2020
Pbyrn 100% Pek Pkt 1 : Perenc Konstruksi Klasifikasi Sederhana 788 - 812JT Pemb
Landscape Kwsn Gerai Makan Pkl Kerinci, Keg Pemb & Rehabilitasi Prasarana Ekonomi
BerdasarkanSPK No:640/DPUPR- PBBANGKIM/PRPE/SPK/PERC-PL/APBD/2020/15 Tgl 31
Mrt 2020
Kegaiatan Pembangunan Sarana Pendukung Kawasan Pariwisata
Pbyrn 100% Pkt 1:Prc Konstruksi Klasifikasi Sederhana 1363-1387JT Prc. Tkns Kwsn Pemb.
Landscape&WC Kwsn Istana Syp Kec.Pllwn,Keg Pemb.Sarana Pendukung Kwsn Pariwisata
Berdasarkan SPK No:640/DPUPR- PBBANGKIM/PSPKP/SPK/PERC-PL/APBD/2020/16 Tgl
20April2020
Kegaiatan Pembangunan Infratruktur Air Bersih
Pbyrn 100% Pek Pngdaan & Pemasangan SR Air Brsh Prdesaan Keg Pemb Infrastruktur Air
Bersih Prdesaan Brdsrkn SPK No.690/PUPR/AMPLP/PIABPD/SPK/PB/2020/03 Tgl 15 Sept
2020
257
Lampiran 20
1 2 4
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2020
SKPD Kode Rekening Nama/Jenis Kegiatan Nilai Kegiatan (Rp)
3
5.1.2.20 49.959.300,00
5.1.2.20 19.346.800,00
5.1.2.20 165.315.354,24
5.1.2.20 273.563.330,00
5.1.2.20 419.902.800,75
5.1.2.20 143.136.500,00
5.1.2.20 143.136.239,27
5.1.2.20 265.773.936,38
5.1.2.20 512.086.670,00
5.1.2.20 197.939.652,82
5.1.2.20 18.436.000,00
5.1.2.20 69.254.875,00
3.493.058.014,66
3. Dinas Sosial
Keg. Penanganan Masalah-Masalah Luar Biasa
5.1.2.20 162.230.000,00
5.1.2.20 177.500.000,00
5.1.2.20 76.230.000,00
Keg.Peningkatan Keterampilan Penyandang Disabilitas
5.1.2.20 43.260.000,00
5.1.2.20 22.400.000,00
5.1.2.20 72.910.000,00
5.1.2.20 75.950.000,00
630.480.000,00
5.1.2.20 35.549.000,00
Pembayaran 100% Pekerjaan Pengadaan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada
masyarakat SPK No : 027/SPK/DINSOS/2020/17 Tanggal 16 Oktober 2020 Kegiatan
Perayaan Hari Bersejarah dan Santunan Kepada Tokoh Pejuang pada Dinas Sosial Kab.
Pelalawan
TOTAL
KEGIATAN : PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
TANAMAN PANGAN
Pemb 100% Perenc. Bangunan Penggilingan Padi, Gudang Beras CF Desa Sei Upih pada
Keg. Pengemb. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA.2020 DKPTPH
No:027/PPK-DKPTPH/SPK-PL/2020/11 Tgl 17 Feb 2020 oleh CV. HUMAIRA CONSULTANT
Pembayaran 100% Belanja Barang yg akan diserahkan kpd Masyarakat (alat bantu
dengar,Tongkat,Kursi Roda & pakaian olahraga) SP No: 027/PPK-SP/DINSOS/2020/08 tgl 20
apr 2020 keg.Peningkatan Keterampilan Penyandang Disabilitas pd DINSOS Kab.pelalawan
TA.2020
Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Pembayaran 100% Pekerjaan Pengadaan Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada
Masyarakat SP No: 027/PPK-SP/PL/DINSOS/2020/09 tgl 6 Mei 2020 Kegiatan Pemberdayaan
Komunitas Adat Terpencil (KAT) Pada Dinas Sosial Kab. Pelalawan TA. 2020
Kegiatan Pengembangan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
Pembayaran 100% Pekerjaan Pengadaan Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada
Masyarakat SPK No: 027/SPK/PPK/PL/DINSOS/2020/10 Tgl 6 Mei 2020 Kegiatan
Pengembangan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) pada Dinsos
Kab.Pelalawan TA.2020
Kegiatan Perayaan Hari Bersejarah dan Santunan Kepada Tokoh Pejuang
Kegiatan Pembelian dan Rehabilitasi Rumah IbadahPbyrn MC 01& 02 Bbt100% Serta Retensi 5% Pek Pkt 7:Pvg Blok K-300 GBKP Jl.Keluarga
Pkl Kerinci Keg Pemb & Rehabilitasi Rmh Ibdh Berdasarkan SPK No: 640/DPUPR-
PBBANGKIM/PRRI/SPK/FISIK-PL/APBDP/2020/55 Tgl 22 Okt 2020
Pbyrn Inv 01&02 Progres 100% Pek Pkt 5:Pgws Konstruksi Klasifikasi Sdrhn 200 JT Paving
Blok GBKP Jl. Keluarga Pkl Krnc, Keg Pemb & Rehabilitasi Rmh Ibdh Brdsrkn SPK No :
640/DPUPR-PBBANGKIM/PRRI/SPK/PGWS-PL/APBDP/2020/57 Tgl 22 Okt 2020
Pbyrn 100 % Pek Paket 8 : Rhblts Pondok Pesantren manbaul Maarif Mesjid Al-Muhjirin
Tambak Kec. Langgam, Keg Pembangunan dan Rehabilitasi Rmh Ibadah Brdsrkn SPK No :
640/DPUPR- PBBANGKIM/PRRI/SPK/FISIK-PL/APBDP/2020/56 Tgl 20 Nop 2020
TOTAL
Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
SPK No: 027/SPK/PPK/PL/DINSOS/2020/06 Tgl 31 Maret 2020 Keg. Penanganan Masalah-
Masalah Strategis Tanggap Cepat Darurat Kejadian Luar Biasa pd DINSOS Kab.Pelalawan
TA.2020Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Barang yg akan Diserahkan kepada Masyarakat SPK
No: 027/SPK/PPK/PL/DINSOS/2020/20 Tgl 6 Nov 2020 Keg. Penanganan Masalah Strategis
yg Menyangkut Tanggap Cepat Darurat & Kejadian Luar Biasa Pd DINSOS Kab.Pelalawan
TA.2020
Keg.Pembangunn Sarana & Prasarana
Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Barang yg akan diserahkan kpd Masyarakat
(Pengadaan Displang Sosialisasi) SPK No: 027/SPK/PPK/PL/DINSOS/2020/07 Tgl 30 Mar
2020 Keg.Pembangunn Sarana & Prasarana Pemakaman Perkotaan pd DINSOS
Kab.Pelalawan TA.2020
Pbyrn MC 01,02&03 Bbt 34,82% Pek Rumah Negara Type C Pem Gedung Kantor Sat Reskrim
Pkl Kerinci Kab Pelalawan KegPemb& Rehabilitasi Gedung Pemerintah Berdsrkan Surat
Perjanjian No:640/DPUPR-PBBANGKIM/ PRGP/KTRK/FISIK-TENDER/APBD/2020/22 Tgl 14
Agust 2020
Pbyrn MC01s/d03 Bbt 60,37% Pkt 1:Rmh Ngr Type C Pemb Gdg Kntr Pengelolaan Informasi
Pblk Kejaksaan Ngri Pllwn Kab Pllwn,Keg Pemb& Rhbltsi Gdg Pmrnth Brdsrkn
(Kontrak)No:640/DPUPR- PBBANGKIM/PRGP/KTRK/FISIK-TENDER/APBD/2020/21 Tgl
18 Agt 2020
Pbyrn MC 01s/d04 Bbt39,65%Pek Pkt 3:Rhb Gdg Rhblts Gdg Aula T.Mrnt,Ruang
Kapolres&Ruang Dt POLRES Pkl Krnc Kab.Pllwn,Keg Pemb&Rhblts Gdg Pmrnth Brdsrkn
Kontrak No:640/DPUPR/PBBANGKIM/
PRGP/KTRK/FISIK-TENDER/APBD/2020/23 Tgl 10 Agt 2020
Pbyrn MC 05 Bobot 75,8% Pek Pkt 3 : Rhb Gdg Rhblts Gdg Aula T.Meranti, Ruang Kapolres
dan Ruang Data POLRES Pkl Krn Kab. Pllw, Keg Pemb dan Rhblts Gdg Pmrnth Brdsrkn
Kontrak No : 640/DPUPR-PBBANGKIM/PRGP/KTRK/FISIK-TENDER/APBD/2020/23 Tgl 10
Agt 2020
Pbyrn MC 04 dan 05 BBt 100% Pek Pkt 1:Rmh Negara Type C Pemb GDg Kntr Pengelolaan
Informasi Publik Kejaksaan Negeri Pllw Kab Pllw, Keg Pemb dan Rhblts Gdg Pmrnth Brdsrkn
Kontrak No : 640/DPUPR- PBBANGKIM/PRGP/KTRK/FISIK-TENDER/APBD/2020/21 Tgl
18Agt 2020
Pbyrn MC 04 dan 05 Bbt 100% Pek Pkt 2 : Rmh Negara Type C Pemb Gdg Kntr Sat Reskrim
Pkl Krnc Kab Pllw, Keg Pemb dan Rhblts Gdg Pmrnth Berdasarkan Kontrak Harga Satuan No :
640/DPUPR- PBBANGKIM/PRGP/KTRK/FISIK-TENDER/APBD/2020/22 Tanggal 14 Agt 2020
Pbyrn Thp III sbsr 20% Pek Pnylsaian Sisa Plksnaan Prog Pamsimas Thn 2019;Ds Sokoi Kec
Kuala Kampar,Keg Pmbgnn Infrastrktr Air Brsh Prdsaan brdsrkn PKSNo.08/PAMSIMAS/
REG/APBD/PLLW/2020 tgl 27 Oktober 2020
Pbyrn Invoice 1&2 Progres 100% Pek Pgwsn Teknis Pemb Sumur Bor Ds Merbau Kec
Bunut,Keg Pemb Infrastruktur Air Brsh Perdesaan brdsrkn SPK
No.690/PUPR/AMPLP/PIABPD/PGWS/SPK/P/2020/09 tgl 02 Nov 2020
Pbyrn MC 01&02 Bobot 100% serta Retensi 5% Pek Pemb Sumur Bor Desa Merbau Kec
Bunut,Keg Pemb Infrastruktur Air Brsh Perdesaan brdsrkn SPK
No.690/PUPR/AMPLP/PIABPD/KONS/SPK/P/2020/03 tgl 10 Nov 2020
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitas Gedung Pemerintah
4. Dinas Ketahanan
Pangan, Tanaman
Pangan dan Hortikultura
258
Lampiran 20
1 2 4
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2020
SKPD Kode Rekening Nama/Jenis Kegiatan Nilai Kegiatan (Rp)
3
5.1.2.20 6.572.000,00
5.1.2.20 66.000.000,00
5.1.2.20 75.735.000,00
5.1.2.20 197.990.000,00
5.1.2.20 114.026.000,00
5.1.2.20 12.606.000,00
5.1.2.20 13.728.000,00
5.1.2.20 173.079.588,87
5.1.2.20 11.995.500,00
Keg. Pengelolaan dan Pengawasan Hasil Tani Pada Tanaman
Pangan
5.1.2.20 15.830.000,00
5.1.2.20 34.500.000,00
5.1.2.20 180.700.000,00
5.1.2.20 10.934.000,00
5.1.2.20 6.000.000,00
5.1.2.20 7.900.000,00
5.1.2.20 64.559.000,00
5.1.2.20 23.123.000,00
5.1.2.20 147.875.000,00
5.1.2.20 146.980.000,00
5.1.2.20 198.604.000,00
5.1.2.20 12.688.000,00
5.1.2.20 9.504.000,00
5.1.2.20 9.504.000,00
5.1.2.20 46.141.000,00
Pemb 100% Pengawasan Pembuatan JUT Sungai Solok Kec. Kuala Kampar pada Keg.
Pengelolaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan TA.2020 DKPTPH No.027/PPK-
DKPTPH/SPK-PL/2020/54 Tgl 9 Juni 2020 Oleh CV. HUMAIRA CONSULTANT
Pemb 100% Perenc Pemb JUT Sungai Solok, Peningk JUT Serapung, Pemb JUT Sungai Upih
Kec.Kuala Kampar pada Keg. Pengelolaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan TA.2020
DKPTPH No.027/PPK-DKPTPH/SPK-PL/2020/70 Tgl 23 Okt 2020 Oleh CV. 3D ARSITEKTUR
KONSULTAN
Pemb 100% Pek Pemb Galengan Sawah Sungai Solok pada Keg. Pengelolaan Lahan
Pertanian Tanaman Pangan TA.2020 DKPTPH No.027/PPK-DKPTPH/SPK-PL/2020/44 Tgl 12
Mei 2020 Oleh CV. RASYA ANUGRAH PRATAMA
Pem 100% & 5% Pekerjaan Pembuatan JUT Desa Teluk Bakau Kec. Kuala Kampar Keg.
Pengelolaan Lahan Pert Tan Pangan TA.2020 DKPTPH SPK No:027/PPK-DKPTPH/SPK-
PL/2020/48 Tgl 9 Juni 2020 oleh CV. RAHMAN PUTRA PERDANA Videi 10.93.01.0052.08.20
25 Agustus 2020
Pem 100% & 5% Pekerj Pemb Jalan Usaha Tani (JUT) Desa Sungai Solok Kec.Kuala Kampar
Keg. Pengelolaan Lahan Pert Tan Pangan TA.2020 DKPTPH SPK No:027/PPK-DKPTPH/SPK-
PL/2020/45 Tgl 9 Juni 2020 oleh CV. SORBAN PUSAKA Videi 10.93.01.0050.08.20 25
Agustus 2020
Pemb 100% Pemb JUT Kel. Pelalawan pada Keg. Pengelolaan Lahan Pertanian Tanaman
Pangan TA.2020 DKPTPH No.027/PPK-DKPTPH/SPK-PL/2020/46 Tgl 9 Juni 2020 Oleh CV.
KIANJI Jam PT.As Umum Videi
Pemb 100% Pengawasan JUT Kel. Pelalawan pada Keg. Pengelolaan Lahan Pertanian
Tanaman Pangan TA.2020 DKPTPH No.027/PPK-DKPTPH/SPK-PL/2020/50 Tgl 9 Juni 2020
Oleh CV. 3D ARSITEKTUR KONSULTAN
Pemb 100% Pengawasan Pembuatan JUT Desa Teluk Bakau Kec. Kuala Kampar pada Keg.
Pengelolaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan TA.2020 DKPTPH No.027/PPK-
DKPTPH/SPK-PL/2020/53 Tgl 9 Juni 2020 Oleh CV. HUMAIRA CONSULTANT
Pemb100% & Retensi5% Pekerj Pemb Bengkel /Wokshop utk UPJA Kec.Kuala Kampar Keg.
Pengelolaan & Pengawasan Alsintan Pd Tan.Pangan TA.2020 DKPTPH No:027/PPK-
DKPTPH/SPK-PL/2020/85 Tgl 9 Nov 2020 CV. KARYA PUTRA MENDOL Jam
10.93.01.02.54.12.20 Tgl 7-12-2020
Pemb 100% Pekerjaan Pengawasan Pemb Bengkel/Wokshop untuk UPJA Kec. Kuala Kampar
pada Keg. Pengelolaan dan Pengawasan Alsintan Pada Tanaman Pangan TA.2020 DKPTPH
No:027/PPK-DKPTPH/SPK-PL/2020/92 Tgl 9 November 2020 oleh CV. 3D ARSITEKTUR
KONSULTAN
Pembelian Tenda Pemasaran
Pembelian Mesin Jahit Karung
Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan
Pemb 100% Perenc Pemb JUT Sungai Solok, Peningk JUT Tlk Bakau,Pelalawan,Sungai Upih
dan Galengan Sungai Solok pada Keg.Pengl Lahan Pert Tan Pangan TA.2020 DKPTPH No.
027/ PPK-DKPTPH/ SPK-PL/2020/03 Tgl 17 Feb 2020 Oleh CV. FAST CONSULTANT
Pemb 100% Pengawasan Pemb.Bangunan Penggilingan Padi Kel Pelalawan pada
Keg.Pengemb. Pengel & Pemasaran Hasil Tan Pangan TA.2020 DKPTPH No:027/PPK-
DKPTPH/SPK-PL/2020/64 Tgl 1 Juli 2020 oleh CV. 3D ARSITEKTUR KONSULTAN
Pemb 100% Pekerjaan Perencanaan Pemb Rumah Pegolahan Hasil Hortikultura pada Keg.
Pengemb. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura TA.2020 DKPTPH SPK
No:027/PPK-DKPTPH/SPK-PL/2020/74 Tgl 23 Oktober 2020 Oleh CV.MULTI DESIGN
CONSULTANT
Pemb100% & Retensi5%Pekerjaan Pemb Rumah Pengolahan Hasil Hortikultura pada
Keg.Pengemb. Pengelolaan & Pemasaran Hasil Tan Horti TA.2020 DKPTPH SPK
No:027/PPK-DKPTPH/SPK-PL/2020/99 Tgl 9 Nov 2020 oleh CV. TAYA
116001104122000201 Tgl 14-12-2020
Pemb 100% Pekerjaan Pengawasan Pemb Rumah Pegolahan Hasil Hortikultura pada Keg.
Pengemb. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura TA.2020 DKPTPH SPK
No:027/PPK-DKPTPH/SPK-PL/2020/103 Tanggal 9 Nopember 2020 oleh CV. AULIA
RANCANG ATUR BUANA
Pemb 100% Pekerjaan Perencanaan Pemb Bengkel/Wokshop untuk UPJA Kec. Kuala
Kampar pada Keg. Pengelolaan dan Pengawasan Alsintan Pada Tanaman Pangan TA.2020
DKPTPH No:027/PPK-DKPTPH/SPK-PL/2020/68 Tgl 22 Oktober 2020 oleh CV. FAST
CONSULTANT
Pemb 100% Pekerjaan Pengadaan hand traktor pada Keg. Pengelolaan dan Pengawasan
Alsintan Pada Tanaman Pangan TA.2020 DKPTPH No:027/PPBJ-
DKPTPH/PESANAN/2020/29 Tgl 5 November 2020 oleh PT.YANMARINDO PERKASA
Pemb 100% Perenc Pembangunan Gudang UPJA Kec. Bandar Seikijang pada Keg.
Pengelolaan dan ALSINTAN Pada Tanaman Hortikultura TA.2020 DKPTPH No.027/PPK-
DKPTPH/SPK-PL/2020/33 27 Maret 2020 Oleh CV. 3D ARSITEKTUR KONSULTAN
Pemb 100% Pekerjaan Pengadaan Belanja Kemasan Beras pada Keg. Pengemb.
Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA.2020 DKPTPH SPK No:027/PPK-
DKPTPH/SPK-PL/2020/29Tgl 17 Maret 2020 oleh CV. RADIAN FITRI
Pemb 100% Pekerjaan Pengadaan Belanja Tenda Pemasaran dan Rak Produksi Hasil
Pertanian pada Keg. Pengemb. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura
TA.2020 DKPTPH SPK No:027/PPK-DKPTPH/SPK-PL/2020/25 Tgl 9 Maret 2020 oleh CV.
TIGA PUTRA
Pemb 100% Pekerj Pemb.Bangunan Penggilingan Padi Kel Pelalawan pada Keg.Pengemb.
Pengel & Pemas Hasil Tan Pangan TA.2020 DKPTPH No:027/PPK-DKPTPH/SPK-PL/2020/63
Tgl 1 Juli 2020 oleh CV. SAJADAH
Pemb 100% Pekerjaan Pengadaan Alat Pertanian RMU + Mesin Penggerak pada Keg.
Pengemb. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA.2020 DKPTPH SPK
No:027/PPK-DKPTPH/SPK-PL/2020/67 Tgl 24 Agustus 2020 oleh CV. PUTRA BUNGSU
MANDIRI
259
Lampiran 20
1 2 4
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2020
SKPD Kode Rekening Nama/Jenis Kegiatan Nilai Kegiatan (Rp)
3
5.1.2.20 179.010.700,00
5.1.2.20 10.868.000,00
Kegiatan Penyebaran Informasi Penyuluhan Pertanian
5.1.2.20 17.667.705,00
5.1.2.20 49.135.000,00
5.1.2.20 132.088.000,00
5.1.2.20 12.298.000,00
5.1.2.20 12.298.000,00
5.1.2.20 49.839.900,00
5.1.2.20 155.000.720,00
5.1.2.20 154.948.882,04
5.1.2.20 10.711.250,00
5.1.2.20 10.711.250,00
5.1.2.20 17.888.000,00
Kegiatan Penyebaran Informasi Penyuluhan Pertanian
5.1.2.20 194.428.230,00
5.1.2.20 12.408.000,00
2.641.424.725,91
5.1.2.20 9.840.000,00
9.840.000,00
6. Dinas Perikanan
Peningkatan sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
5.1.2.20 50.246.900,00
Pengembanagan Perikanan Budiaya
5.1.2.20 21.570.000,00
16.220.000,00
5.1.2.20 17.220.000,00
Pengembangan Teknologi Usaha Perikanan
5.1.2.20 107.701.288,84
Peningkatan pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya
5.1.2.20 25.300.000,00
Pengembangan Pengelolaan Pakan Ikan Mandiri
Pem 100% Pek Pengadaan Terpal dan Pakan Ikan Bagi Pokdakan Pada Keg Peningkatan
Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya Berd Srt Perjanjian No: 027/DISKAN/PPK/PB-
P3PB/2020/06 Tgl 10 Agustus 2020 T.A 2020
TOTAL
Pem 100% Pek Pengadaan Jaring 8 Inchi Pada Keg Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perikanan Tangkap Berd Srt Perjanjian No: 523.3/PPK/BPT-PSP/2020/03 Tgl. 20 Juli 2020
T.A 2020
Pembayaran Ganti Uang (GU) Persedian Dinas Perikanan Untuk Bulan November 2020
Pembayaran Ganti Uang (GU) Persedian Dinas Perikanan Untuk Bulan Desember 2020
Pembayaran Ganti Uang (GU) Persedian Dinas Perikanan Untuk Bulan Desember 2020
Pem 100% Pek Pembangunan Rumah Pengasapan Pada Keg Pengembangan Teknologi
Usaha Perikanan Berd Srt Perjanjian No: 523/SP/PPK/PUP-PTUP/2020/14 Tgl 09 November
2020 T.A 2020
Pemb 100%&Retensi5% Pekerjaan Pembangunan Saung Tani Kec. Kuala Kampar pada Keg.
Penyebaran Informasi Penyuluhan Pertanian TA.2020 DKPTPH No.027/PPK-DKPTPH/SPK-
PL/2020/86 tgl 9 Nov 2020 Oleh CV. KARYA PUTRA MENDOL Jam 10.93.01.0253.12.20 Tgl
7 Des 2020
Pemb 100% Pekerjaan Pengawasan Pemb Saung Tani Kec. Kuala Kampar pada Keg.
Penyebaran Informasi Penyuluhan Pertanian TA.2020 DKPTPH No.027/PPK-DKPTPH/SPK-
PL/2020/93 tgl 9 November 2020 Oleh CV.3D ARSITEKTUR KONSULTAN
TOTAL
5. Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan
Kegiatan peningkatan pemberdayaan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan berupa
paket kaum duafa (beras, minyak goreng dan mie instan)
Pem 100% & Retens 5%Pekerjaan Pemb Jaringan Sumur Bor & Jaringan Pengairan Lahan
Pertanian Keg. PengemTan Horti Unggulan TA. 2020 DKPTPH SPK No:027/PPK-
DKPTPH/SPK-PL/2020/101 9 Nop 2020 oleh CV. KANU GROUP Jam VIDEI
10.93.01.0356.12.20 14-12-2020
Pem 100% & Retens 5%Pekerjaan Pemb Jaringan Sumur Bor & Jaringan Pengairan Lahan
Pertanian Keg. PengemTan Horti Unggulan TA. 2020 DKPTPH SPK No:027/PPK-
DKPTPH/SPK-PL/2020/100 9 Nop 2020 oleh CV. KOSPEL MANDIRI Jam VIDEI
10.93.01.0356.12.20 14-12-2020
Pem 100% Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jaringan Sumur Bor & Jaringan Pengairan
Lahan Pertanian pada Keg. Pengembangan Tanaman Horti Unggulan TA. 2020 DKPTPH SPK
No:027/PPK-DKPTPH/SPK-PL/2020 /104 Tgl 9 Nopember 2020 oleh CV. AULIA RANCANG
ATUR BUANA
Pem 100% Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jaringan Sumur Bor & Jaringan Pengairan
Lahan Pertanian pada Keg. Pengembangan Tanaman Horti Unggulan TA. 2020 DKPTPH SPK
No:027/PPK-DKPTPH/SPK-PL/2020 /105 Tgl 9 Nopember 2020 oleh CV. AULIA RANCANG
ATUR BUANA
Kegiatan Pengembangan Perbenihan Unggul Tanaman Pangan
Pemb 100% Perenc. Pembangunan Gudang Benih Kec. Kuala Kampar pada Keg.
Pengembangan Perbenihan Unggul Tanaman Pangan TA.2020 DKPTPH No:027/PPK-
DKPTPH/SPK-PL//2020/09 Tgl 17 Feb 2020 oleh CV. HUMAIRA CONSULTANT
Pemb 100% Perenc Bangunan Air Desa Sungai Upih, Sungai Solok dan Jaringan Irigasi
Perpipaan Desa Sungai Upih pada Keg. Pengelolaan Air dan Irigasi Pertanian TA.2020
DKPTPH No.027/PPK-DKPTPH/SPK-PL/2020/04 Oleh CV. ATHA ADHITAMA
Kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura Unggulan
Pem 100% Pekerjaan Pengadaan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
pada Keg. Pengembangan Tanaman Hortikultura Unggulan TA. 2020 DKPTPH SPK
No:027/PPK-DKPTPH/SPK-PL/2020/28 Tgl 9 Maret 2020 oleh CV. TUNAS RIAU MADINA
Pem 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jaringan Sumur Bor & Jaringan Pengairan
Lahan Pertanian pada Keg. Pengemb Tanaman Hortikultura Unggulan TA. 2020 DKPTPH SPK
No:027/PPK-DKPTPH /SPK-PL/2020/75 Tgl 23 Oktober 2020 oleh PT.SERA SORA ABADI
KONSULTAN
Pem 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jaringan Sumur Bor & Jaringan Pengairan
Lahan Pertanian pada Keg. Pengemb Tanaman Hortikultura Unggulan TA. 2020 DKPTPH SPK
No:027/PPK-DKPTPH /SPK-PL/2020/76 Tgl 23 Oktober 2020 oleh PT.SERA SORA ABADI
KONSULTAN
Pem 100% Pekerjaan Pengadaan Belanja Barang Yg akan Diserahkan Kepada Masyarakat
pada Keg. Pengembangan Tanaman Hortikultura Unggulan TA. 2020 DKPTPH PESANAN
No:027/PPBJ-DKPTPH/PESANAN/2020/30 Tgl 5 Nopember 2020 oleh CV. RADIAN FITRI
Pemb 100% & Retensi5% Pembangunan Peningkatan JUT Serapung pada Keg. Pengelolaan
Lahan Pertanian Tanaman Pangan TA.2020 DKPTPH No.027/PPK-DKPTPH/SPK-PL/2020/89
Tgl 9 Nov 2020 Oleh CV. FIONA Jam 10.93.010354.12.20 Tgl 15-12-2020
Pemb 100% Pengawasan Pemb Peningkatan JUT Serapung pada Keg. Pengelolaan Lahan
Pertanian Tanaman Pangan TA.2020 DKPTPH No.027/PPK-DKPTPH/SPK-PL/2020/94 Tgl 9
Nov 2020 Oleh CV. FAST CONSULTAN
Pemb 100% Pekerjaan Perencanaan Pemb Saung Tani Kec. Kuala Kampar pada Keg.
Penyebaran Informasi Penyuluhan Pertanian TA.2020 DKPTPH No.027/PPK-DKPTPH/SPK-
PL/2020/69 tgl 23 Oktober 2020 Oleh CV.FAST CONSULTANT
Kegiatan Pengelolaan Air dan Irigasi Pertanian
260
Lampiran 20
1 2 4
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2020
SKPD Kode Rekening Nama/Jenis Kegiatan Nilai Kegiatan (Rp)
3
5.1.2.20 35.327.500,00
5.1.2.20 24.514.000,00
298.099.688,84
Kegiatan Pengadaan Alat Olahraga
5.1.2.20 99.700.000,00
5.1.2.20 99.200.000,00
5.1.2.20 169.000.000,00
5.1.2.20 98.652.000,00
5.1.2.20 74.650.000,00
5.1.2.20 74.600.000,00
5.1.2.20 98.990.000,00
5.1.2.20 49.400.000,00
TOTAL 764.192.000,00
Pembangunan Usaha Pengolahan Limbah Ternak dan Biogas
5.1.2.20 74.330.000,00
Pendistribusian Bibit Ternak Ruminansia Kepada Masyarakat
5.1.2.20 170.803.000,00
5.1.2.20 47.040.000,00
5.1.2.20 179.650.000,00
5.1.2.20 83.000.000,00
5.1.2.20 1.787.800.000,00
5.1.2.20 36.065.000,00
5.1.2.20 39.773.000,00
5.1.2.20 145.576.000,00
5.1.2.20 170.782.000,00
5.1.2.20 180.267.000,00
5.1.2.20 152.972.000,00
5.1.2.20 139.346.000,00
7. Dinas Pariwisata,
Kebudayaan,
Kepemudaan dan
Olahraga
8. Dinas Perkebunan
dan Perternakan
Pembayaran 100% atas Pekerjaan Belanja Ternak Sapi Madura ( Jantan 1 Ekor, Betina 9 Ekor
) Pada Keg Pendistribusian Bibit Ternak Ruminansia Kepada Masyarakat Sesuai dgn SPK No.
525/PPK-SPK/DISBUNNAK-PBTRKM/XI/2020/08 Tgl 05 November 2020
Pembayaran 100% atas Pekerjaan Belanja Ternak Sapi Brahman (Jantan 1 Ekor, Betina 8
Ekor ) Pada Keg Pendistribusian Bibit Ternak Ruminansia Kepada Masyarakat Sesuai Dgn
SPK No. 525/PPK-SPK/DISBUNNAK-PBTRKM/XI/2020/09 Tgl 05 November 2020
Pembayaran 100% atas Pekerjaan Belanja Ternak Sapi Bali ( Jantan 26 Ekor, Betina 166 Ekor
) Pada Keg. Pendistribusian Bibit Ternak Ruminansia Kepada Masyarakat Sesuai Dengan
SPK No. 525/PPK-KONTRAK/TENDER/PBTRKM/IX/2020/01 Tgl 15 Sept 2020
Pembayaran 100% atas Pekerjaan Belanja Obat-Obatan Pada Kegiatan Pendistribusian Bibit
Ternak Ruminansia Kepada Masyarakat Sesuai dgn Surat Pesanan No. 525/PPK-
PSN/DISBUNNAK-PBTRKM/IX/2020/05 Tgl 28 Sept 2020
Pembayaran 100% atas Pekerjaan Belanja Bahan Kandang Pada Keg. Pendistribusian Bibit
Ternak Ruminansia Kepada Masyarakat Sesuai dgn SPK No. 525/PPK-SPK/DISBUNNAK-
PBTRKM/X/2020/06 Tgl 12 Okt 2020
Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Belanja Ternak Sapi Bali ( Jantan 1 Ekor, Betina 14 Ekor )
Pada Keg. Pendistribusian Bibit Ternak Ruminansia Kepada Masyarakat Sesuai Dgn SPK No.
525/PPK-SPK/DISBUNNAK-PBTRKM/XI/2020/10 Tgl 05 November 2020
Pembayaran 100% atas Pekerjaan Belanja Ternak Sapi Peranakan Ongole ( PO ) Pada Keg.
Pendistribusian Bibit Ternak Ruminansia Kepada Masyarakat Sesuai dgn SPK No. 525/PPK-
SPK/DISBUNNAK-PBTRKM/XI/2020/11 Tgl 05 November 2020
Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Belanja Ternak Sapi Simental ( Jantan 1 Ekor, Betina 10
Ekor ) Pada Keg Pendistibusian Bibit Ternak Ruminansia Kepada Masyarakat Sesuai dgn SPK
No. 525/PPK-SPK/DISBUNNAK-PBTRKM/XI/2020/07 Tgl 05 Nov 2020
Pby 100% Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga-Pengadaan Alat
Olaraga Penyandang Cacat pada CV. NANTAN LANGGAM BERSAUDARA SPK
No.027/DPPO-SARPRAS/SPK/P/2020/10 Tgl 20 Oktober 2020 Keg.Pengadaan Alat Olahraga
Pby Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga - Pengadaan Alat Olahraga
Tembakan pada CV. TASBIH PUSAKA SPK No.027/DPPO-SARPRAS/SPK/P/2020/14 Tgl 20
Oktober 2020 Keg.Pengadaan Alat Olahraga
Pby 100% Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga-Pengadaan Alat Tinju
pada CV. WIDI TRIYAKSA SPK No.027/DPPO-SARPRAS/SPK/P/2020/29 Tgl 22 Okt 2020
Keg.Pengadaan Alat Olahraga
Pby 100% Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga - Pengandaan Tenda
Tinju pada CV. RIAU JAYA SP No.027/DPPO-PBPJP/SP/P/2020/31 Tgl 23 Okt 2020
Pembayaran 100% atas Pekerjaan Belanja Biogas dan Assesorisnya Pada Kegiatan
Pengembangan Usaha Pengolahan Limbah Ternak dan Biogas Sesuai dgn SPK No. 525/PPK-
PL/PUPLTB/SPK/IX/2020/01 Tgl 28 Sept 2020
Pembayaran 100% atas Pekerjaan Belanja Ternak Sapi PO Pd Keg. Pendistribusian Bibit
Ternak Ruminansia Kepada Masyarakat Sesuai dgn SPK No. 525/PPK-SPK/DISBUNNAK-
PBTRKM/VI/2020/01 Tgl 22 Juni 2020
Pembayaran 100% atas Pekerjaan Belanja Bibit Rumput Pada Keg Pendistribusian Bibit
Ternak Ruminansia Kepada Masyarakat Sesuai dgn SPK No. 525/PPK-SPK/DISBUNNAK-
PBTRKM/VII/2020/02 Tgl 16 Juli 2020
Pembayaran 100% atas Pekerjaan Belanja Ternak Sapi Simental ( Jantan 1 Ekor, Betina 10
Ekor ) Pada Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Ruminansia Kepada Masyarakat Sesuai
dgn SPK No. 525/PPK-SPK/DISBUNNAK-PBTRKM/IX/2020/03 Tgl 01 September 2020
Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Belanja Pakan Ternak Pada Keg Pendistribusian Bibit
Ternak Ruminansia Kepada Masyarakat Sesuai dgn SPK No. 525/PPK-SPK/DISBUNNAK-
PBTRKM/IX/2020/04 Tgl 10 September 2020
Pem 100% Pek Pengadaan Mesin Pencetak Pakan Ikan dan Bahan Pakan Ikan Pada Keg
Pengembangan Pengelolaan Pakan Ikaqn Mandiri Berd Srt Perjanjian No:
027/DISKAN/PPK/PB-PIM/2020/03 Tgl 03 Agustus 2020
Peningkatan Sumberdaya Pengelolaan Sestem pembenihan
Pem 100% Pek Pengadaan Bantuan Calon Induk Ikan dan Peralatan Perikanan Bagi
UPR/KPR Pada Keg Peningkatan Sumberdaya Pengelolaan Sitem Pembenihan Berd Srt
Perjanjian No: 027/DISKAN/PPK/PB-PSPSP/2020/10 Tgl 31 Agustus 2020 T.A 2020
TOTAL
Pby 100% Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga -
Pengadaan Ring Tinju pada CV. RIAU JAYA SPK No.027/DPPO-
SARPRAS/SPK/2020/69 Tgl 29 April 2020 Keg. Pengadaan Alat Olahraga
Pby 100% Belanja Brg Yg Akan Diserahkan Kpd Pihak Ketiga brupa Pengadaan Alat Olahraga
Tembakan pada CV. TASBIH PUSAKA SPK No.027/DPPO-SARPRAS/SPK/2020/68 Tgl 2
Juni 2020 Keg. Pengadaan Alat Olahraga
Pby 100% Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga-Pengadaan Alat
Panahan pada CV. ALIKA SAKURA SPK No.027/DPPO-SARPRAS/SPK/2020/77 Tgl 1
September 2020 Keg.Pengadaan Alat Olahraga
Pby 100% Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga- Penambahan Alat-
Alat Hapkido pada CV. TIRTA PERSADA NUSANTARA SPK No.027/DPPO-
SARPRAS/SPK/P/2020/09 Tgl 20 Oktober 2020 Keg.Pengadaan Alat Olahraga
261
Lampiran 20
1 2 4
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2020
SKPD Kode Rekening Nama/Jenis Kegiatan Nilai Kegiatan (Rp)
3
5.1.2.20 9.869.000,00
Keg Pengembangan Ternak Kerbau Daerah Aliran Sungai ( DAS
)
5.1.2.20 140.408.000,00
3.357.681.000,00
9. Kecamatan Bunut
5.1.2.20 192.300.000,00
12.574.560,00
12.574.560,00
5.1.2.20 9.430.920,00
226.880.040,00
5.1.2.20 142.405.750,00
5.1.2.20 103.103.750,00
245.509.500,00
5.1.2.20 174.942.000,00
5.1.2.20 88.730.000,00
263.672.000,00
5.1.2.20 142.317.050,00
161.385.800,00
303.702.850,00
Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan
5.1.2.20 165.172.500,00
5.1.2.20 174.280.000,00
5.1.2.20 168.787.500,00
5.1.2.20 27.875.000,00
5.1.2.20 164.788.345,00
5.1.2.20 57.560.000,00
758.463.345,00
5.1.2.20 6.910.000,00
5.1.2.20 33.600.000,00
5.1.2.20 143.452.000,00
5.1.2.20 126.530.000,00
310.492.000,00
Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan
5.1.2.20 175.341.500,00
12. Kecamatan
Pelalawan
10. Kecamatan
Pangkalan Lesung
11. Kecamatan
Kerumutan
13. Kecamatan
Pangkalan Kerinci
Tahap I Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Tahun 2020
15. Kecamatan
Pangkalan Kuras
Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Keg. Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah
Kecamatan pada Kantor Camat Bandar Sei Kijang Tahun 2020
Keg. Percepatan Penanganan Covid 19 di Kecamatan pada Kantor Camat Bandar Sei Kijang
Tahun 2020
Keg. Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan pada Kel.
Sekijang Tahun 2020
Keg. Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan pada Kel.
Sekijang Tahun 2020
TOTAL
14. Kecamatan Sei
Kijang
Tahap I ( DAU tambahan ) pada kegiatan Pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan (kerinci Timur) thn 2020
Tahap I ( DAU tambahan ) pada kegiatan Pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan (kerinci Barat ) thn 2020
Tahap I (DAU Tambahan ) pada kegiatan Pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan (kerinci Kota ) thn 2020
Pembayaran Tambah Uang (TU) NIHIL Tahap II ( DAU tambahan ) pada kegiatan
Pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (kerinci Timur) thn
2020Tahap II (DAU Tambahan ) pada kegiatan Pembangunan sarana prasarana dan
pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (kerinci Kota ) thn 2020
Tahap II (DAU Tambahan ) pada kegiatan Pembangunan sarana prasarana dan
pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (kerinci barat ) thn 2020
TOTAL
Kegiatan pembangunan sarana prasrana dan pemberdayaan masyarakat
Pertanggungjawaban Tambahan Uang (TU) Tahap I Kegiatan Pembangunan Sarana
Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pelalawan Kecamatan Pelalawan tahun
2020
Pertanggungjawaban Tambahan Uang (TU) KPA Kelurahan Pelalawan Tahap II Kegiatan
Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pelalawan
Kecamatan Pelalawan tahun 2020
TOTAL
Kegiatan pembangunan sarana prasrana dan pemberdayaan masyarakat
Pertanggungjawaban TU Tahap I Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan Tahun 2020
Pertanggungjawaban TU Tahap II Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan Tahun 2020
TOTAL
Jasa Konsultasi Pengawasan Semenisasi Kelurahan Pangkalan Bunut
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan Pangkalan Bunut Pembangunan
Semenisasi Kelurahan
TOTAL
Kegiatan pembangunan sarana prasrana dan pemberdayaan masyarakat
Pembangunan Tk bertuah dan pembelian meja dan kursi TK bertuah SPK 900/K-PKL/2020
tanggal 10/07/2020 dan 900/SP/PPK/PKL-LSG/2020/03 tgl 15/09/2020 dengan BAST
001/BA/KSM-PKL/VI/2020 tgl 12/08/2020 900/PPK/PKL-LSG/BA-ST/2020/03 tgl 15/10/2020
Pembelian Kursi Besi /Kursi Rapat untuk KANTOR LURAH PKL.LESUNG dengan SPK
900/SP/PPK/PKL-LSG/2020/01 BAST 900/PPK/PKL-LSG/BA-ST/2020/01 tgl 27/08/20
TOTAL
Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Belanja Obat-Obatan Ternak dan Pengadaan Bibit Rumput
Pada Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Ruminansia Kepada Masyarakat Sesuai dgn
Surat Pesanan No.525/PPK-PSN/DISBUNNAK-PBTRKM/XI/2020/12 Tgl 16 Nov 2020
Pembayaran 100% atas Pekerjaan Belanja Ternak Kerbau Pada Keg Pengembangan Ternak
Kerbau Daerah Aliran Sungai ( DAS ) Sesuai dgn SPK No 525/PPK-SPK/DISBUNNAK-
DAS/VII/2020/01 Tgl 29 Juli 2020
TOTAL
Kegiatan pembangunan sarana prasrana dan pemberdayaan masyarakat
Semenisasi Lebar = 3, Tebal = 0,2 m Pembangunan Semenisasi Kelurahan Pangkalan Bunut
Jasa Konsultasi Perencanaan Semenisasi Kelurahan Pangkalan Bunut
262
Lampiran 20
1 2 4
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2020
SKPD Kode Rekening Nama/Jenis Kegiatan Nilai Kegiatan (Rp)
3
5.1.2.20 131.749.500,00
307.091.000,00
5.1.2.20 78.458.800,00
5.1.2.20 96.494.600,00
174.953.400,00
Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan
5.1.2.20 12.347.500,00
5.1.2.20 12.347.500,00
24.695.000,00
Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan
5.1.2.20 238.582.850,00
5.1.2.20 66.876.690,00
305.459.540,00
Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan
5.1.2.20 133.520.000,00
5.1.2.20 108.094.000,00
241.614.000,00
5.1.2.20 174.878.000,00
5.1.2.20 142.853.000,00
317.731.000,00
16.638.970.145,57
17. Kecamatan Teluk
Meranti
18. Kecamatan Ukui
19. Kecamatan Bandar
Petalangan
20. Kecamatan
Langgam
16. Kecamatan Kuala
Kampar
TOTAL
TOTAL
Tahap I Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Rawang Empat Kec. Bdr Petalangan tahun 2020
Tahap II Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Rawang Empat Kec. Bdr Petalangan tahun 2020
TOTAL
Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat
Semenisasi Jalan Muara Sako RT.001 RW.005 Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam
Kabupaten Pelalawan Prog. DAU 2020 BAST 520/BAST-LGM/IX/2020/07 TGL 28/09/2020
Semenisasi Jalan Parit Pangeran RT.001 RW.001 Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam
Kabupaten Pelalawan Prog. DAU 2020 BAST 520/BAST-LGM/XI/2020/08 TGL 07/10/2020
Tahap I Pada Keg. Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan di Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti
Tahap II Pada Keg. Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan di Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti
TOTAL
Semenisasi Jalan RT.006 RW.002 Kampung Tempel Kelurahan Ukui SPK 001/BA/KSM-
UKUI/XII/2020 dan 002/BA/KSM-UKUI/XII/2020 TGL 02/12/2020 BA 900/PPHP/BA-
ST/JLN/2020/01 dan 900/PPHP/BA-ST/JLN/2020/02 tgl 28/12/2020
Pembangunan Pos Kamling RT.006 RW.002 Kampung Tempel Kelurahan Ukui SPK
003/BA/KSM-UKUI/XII/2020, 004/BA/KSM-UKUI/XII/2020 dan 005/BA/KSM-UKUI/XII/2020 BA
900/PPHP/BA-ST/PK/ 2020/06,900/PPHP/BA-ST/PK/ 2020/07 dan 900/PPHP/BA-ST/PK/
2020/08 tgl 28/12/2020
TOTAL
Tahap II Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Tahun 2020
TOTAL
Kegiatan Sarana Prasarana dan Pemberadayaan Masyarakat Kelurahan Teluk Dalam
Kecamatan Kuala Kampar Tahap I
Kegiatan Sarana Prasarana dan Pemberadayaan Masyarakat Kelurahan Teluk Dalam
Kecamatan Kuala Kampar Tahap II
TOTAL
Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
263
Lampiran 21
Uraian Anggaran (Rp)Realisasi Tahun 2020
(Rp)
Realisasi Tahun
2019 (Rp)
1 2 3 4
Belanja Hibah 58.561.222.684,00 56.912.018.286,00 23.965.880.920,00
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat 48.079.022.100,00 47.570.863.902,00 6.062.509.000,00
Kantor kementrian Agama Kab. Pelalawan 300.000.000,00 0,00 0,00
Kepolisian Resor Pelalawan 1.000.000.000,00 1.000.000.000 1.069.180.000
Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kab.Pelalawan 150.000.000,00 0,00 0,00
Badan Narkotika Nasional untuk Operasional BNN Kab.
Pelalawan
400.000.000,00 342.618.400 200.000.000
Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan (KPU) 27.989.741.100,00 27.989.741.100 2.000.000.000
Kodim 1.640.000.000,00 1.639.223.402 800.000.000
Polres Pelalawan PAM Pilkada 4.647.474.000,00 4.647.474.000,00 0,00
Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) 11.951.807.000,00 11.951.807.000,00 1.993.329.000,00
Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan 10.482.200.584,00 9.341.154.384,00 17.903.371.920,00
Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 0411 Kab. Pelalawan 250.000.000,00 250.000.000 250.000.000
Komite Olehraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Pelalawan 500.000.000,00 328.560.000 1.000.000.000
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pelalawan 200.000.000,00 192.800.000,00 156.000.000,00
Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pelalawan 801.649.200,00 674.893.000 1.500.000.000
Akademi Komunitas Negeri Pelalawan Kabupaten Pelalawan1.191.151.384,00 1.191.151.384,00
0,00
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab.Pelalawan 150.000.000,00 150.000.000 111.353.200
Special Olypic Indonesia (Solna) 0,00 0,00 0,00
Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kab. Pelalawan 350.000.000,00 350.000.000 500.000.000
Lembaga Adat Petalangan ( LAP ) 250.000.000,00 250.000.000 0,00
Pesantren Manbaul Ma"arif 287.000.000,00 137.000.000,00 0,00
Pesantren Darul Huda 20.000.000,00 0,00 0,00
Pesantren Ali Rohman 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 0,00 0,00 150.000.000
Yayasan Pembinaan Mua'laf Kab.Pelalawan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
Yayasan Putra Bangsa Mandiri 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
Yayasan Darul Ulum 150.000.000,00 0,00 0,00
PD Muslimat Nahdlatul Ulama 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
Pemuda Muhammadiyah Kab.Pelalawan (PDPM) 0,00 0,00 50.000.000
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) 0,00 0,00 200.000.000
Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kab. Pelalawan 0,00 0,00 50.000.000
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kab. Pelalawan 0,00 0,00 50.000.000
Pd Muhammadiyah Kab.Pelalawan (PDPM) 0,00 0,00 50.000.000
Yayasan Amanah Pelalawan (YAP) 0,00 0,00 8.303.218.720
Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK) 4.453.800.000,00 4.286.100.000 4.146.300.000
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK) 878.600.000,00 665.650.000 693.250.000
Special Olympic National ( SOINA ) 40.000.000,00 40.000.000,00 693.250.000
Sanggar Panglima 50.000.000,00 50.000.000
Majelis Kemajuan Pembangunan (MKP) 150.000.000,00 50.000.000
Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) 300.000.000,00 300.000.000
MDA Baiturrahman 30.000.000,00 30.000.000
TPA Miftahurrahman 30.000.000,00 30.000.000
PKBM Rumah Tahfiz Tunas Harapan 100.000.000,00 100.000.000
Jemaat Tarekat Naksyabandiyah 20.000.000,00 0,00
Asosiasi Pendeta Indonesia (PDI) 15.000.000,00 0,00
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Daftar Penerima Belanja Hibah Uang TA 2020
264
Lampiran 22
Uraian Anggaran (Rp)Realisasi Tahun
2020 (Rp)
Realisasi Tahun
2019 (Rp)
1 2 3 4
Belanja Bantuan Sosial 4.474.000.000,00 4.418.400.000,00 2.410.260.000,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat 0,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 4.474.000.000,00 4.418.400.000,00 2.410.260.000,00
Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan kebakaran 40.000.000,00 32.400.000,00 309.600.000,00
Bantuan Pendidikan Mahasiswa Kurang Mampu Kab.
Pelalawan
0,00 0,00 180.660.000,00
Bantuan kepada Penyandang Disabilitas 151.200.000,00 144.000.000,00 0,00
Bantuan kepada Lansia 262.800.000,00 252.000.000,00 0,00
Bedah Rumah masyarakat Miskin 4.020.000.000,00 3.990.000.000,00 1.920.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Daftar Penerima Belanja Bantuan Sosial TA 2020
265
Lampiran 23
Alokasi Dana Desa (ADD) Dana Desa (DD) Jumlah
2 3 4
I BANDAR PETALANGAN 8.099.125.000,00 8.988.287.000,00 17.087.412.000,00
1 Air Terjun 857.998.000,00 897.295.000,00 1.755.293.000,00
2 Angkasa 984.994.000,00 1.042.002.000,00 2.026.996.000,00
3 Kuala Semundam 780.134.000,00 959.803.000,00 1.739.937.000,00
4 Lubuk Keranji Timur 875.076.000,00 1.052.525.000,00 1.927.601.000,00
5 Lubuk Raja 864.678.000,00 896.581.000,00 1.761.259.000,00
6 Lubuk Terap 791.369.000,00 805.720.000,00 1.597.089.000,00
7 Sialang Bungkuk 767.841.000,00 801.699.000,00 1.569.540.000,00
8 Sialang Godang 650.682.000,00 819.491.000,00 1.470.173.000,00
9 Tambun 833.778.000,00 861.372.000,00 1.695.150.000,00
10 Terbangiang 692.575.000,00 851.799.000,00 1.544.374.000,00
II BANDAR SEIKIJANG 3.145.008.000,00 3.883.276.000,00 7.028.284.000,00
1 Kiyab Jaya 771.295.000,00 947.470.000,00 1.718.765.000,00
2 Lubuk Ogong 945.268.000,00 1.174.529.000,00 2.119.797.000,00
3 Muda Setia 725.130.000,00 894.513.000,00 1.619.643.000,00
4 Simpang Beringin 703.315.000,00 866.764.000,00 1.570.079.000,00
III BUNUT 8.628.489.000,00 9.481.540.000,00 18.110.029.000,00
1 Bagan Laguh 1.022.342.000,00 1.076.234.000,00 2.098.576.000,00
2 Balam Merah 994.644.000,00 1.044.672.000,00 2.039.316.000,00
3 Keriung 748.171.000,00 922.517.000,00 1.670.688.000,00
4 Lubuk Mandian Gajah 863.965.000,00 1.039.865.000,00 1.903.830.000,00
5 Lubuk Mas 818.194.000,00 851.939.000,00 1.670.133.000,00
6 Merbau 1.305.565.000,00 1.398.957.000,00 2.704.522.000,00
7 Petani 848.847.000,00 878.543.000,00 1.727.390.000,00
8 Sialang Kayu Batu 848.311.000,00 1.037.489.000,00 1.885.800.000,00
9 Sungai Buluh 1.178.450.000,00 1.231.324.000,00 2.409.774.000,00
IV KERUMUTAN 7.729.251.000,00 8.775.191.000,00 16.504.442.000,00
1 Banjar Panjang 878.791.000,00 898.440.000,00 1.777.231.000,00
2 Beringin Makmur 790.245.000,00 1.121.435.000,00 1.911.680.000,00
3 Bukit Lembah Subur 847.242.000,00 1.049.839.000,00 1.897.081.000,00
4 Lipai Bulan 707.933.000,00 871.335.000,00 1.579.268.000,00
5 Mak Teduh 923.586.000,00 821.902.000,00 1.745.488.000,00
6 Pangkalan Panduk 881.946.000,00 916.258.000,00 1.798.204.000,00
7 Pangkalan Tampoi 1.055.243.000,00 1.152.699.000,00 2.207.942.000,00
8 Pematang Tinggi 776.912.000,00 1.040.876.000,00 1.817.788.000,00
9 Tanjung Air Hitam 867.353.000,00 902.407.000,00 1.769.760.000,00
V KUALA KAMPAR 8.287.672.000,00 10.710.515.000,00 18.998.187.000,00
1 Serapung 1.038.268.000,00 1.312.499.000,00 2.350.767.000,00
2 Sokoi 726.661.000,00 916.136.000,00 1.642.797.000,00
3 Sungai Mas 794.288.000,00 1.146.253.000,00 1.940.541.000,00
4 Sungai Solok 849.205.000,00 1.062.329.000,00 1.911.534.000,00
5 Sungai Upih 913.409.000,00 1.325.630.000,00 2.239.039.000,00
6 Tanjung Sum 903.520.000,00 1.131.417.000,00 2.034.937.000,00
7 Teluk 1.427.679.000,00 1.772.706.000,00 3.200.385.000,00
8 Teluk Bakau 780.858.000,00 975.392.000,00 1.756.250.000,00
9 Teluk Beringin 853.784.000,00 1.068.153.000,00 1.921.937.000,00
VI LANGGAM 6.273.084.000,00 7.793.395.000,00 14.066.479.000,00
1 Langkan 877.748.000,00 1.108.318.000,00 1.986.066.000,00
2 Padang Luas 700.485.000,00 873.157.000,00 1.573.642.000,00
3 Pangkalan Gondai 1.222.609.000,00 1.526.000.000,00 2.748.609.000,00
4 Penarikan 738.386.000,00 910.071.000,00 1.648.457.000,00
5 Segati 1.052.673.000,00 1.309.842.000,00 2.362.515.000,00
6 Sotol 811.506.000,00 1.003.078.000,00 1.814.584.000,00
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Daftar Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA 2020
Kecamatan / Desa
1
266
Alokasi Dana Desa (ADD) Dana Desa (DD) Jumlah
2 3 4
Kecamatan / Desa
1
7 Tambak 869.677.000,00 1.062.929.000,00 1.932.606.000,00
VII PANGKALAN KERINCI 3.211.675.000,00 3.670.836.000,00 6.882.511.000,00
1 Kuala Terusan 737.487.000,00 929.906.000,00 1.667.393.000,00
2 Makmur 887.483.000,00 915.239.000,00 1.802.722.000,00
3 Mekar Jaya 838.969.000,00 882.748.000,00 1.721.717.000,00
4 Rantau Baru 747.736.000,00 942.943.000,00 1.690.679.000,00
VIII PANGKALAN KURAS 12.685.439.000,00 16.019.179.000,00 28.704.618.000,00
1 Batang Kulim 911.572.000,00 1.151.342.000,00 2.062.914.000,00
2 Beringin Indah 747.745.000,00 942.955.000,00 1.690.700.000,00
3 Betung 724.821.000,00 913.795.000,00 1.638.616.000,00
4 Dundangan 735.798.000,00 918.075.000,00 1.653.873.000,00
5 Harapan Jaya 696.118.000,00 826.405.000,00 1.522.523.000,00
6 Kemang 774.941.000,00 967.864.000,00 1.742.805.000,00
7 Kesuma 1.521.901.000,00 1.906.698.000,00 3.428.599.000,00
8 Meranti 675.729.000,00 851.350.000,00 1.527.079.000,00
9 Palas 789.437.000,00 986.304.000,00 1.775.741.000,00
10 Sialang Indah 711.761.000,00 897.183.000,00 1.608.944.000,00
11 Sidomukti 677.989.000,00 998.321.000,00 1.676.310.000,00
12 Sorek II 755.938.000,00 943.693.000,00 1.699.631.000,00
13 Surya Indah 712.207.000,00 897.750.000,00 1.609.957.000,00
14 Talau 805.787.000,00 1.007.101.000,00 1.812.888.000,00
15 Tanjung Beringin 713.071.000,00 898.850.000,00 1.611.921.000,00
16 Terantang Manuk 730.624.000,00 911.493.000,00 1.642.117.000,00
IX PANGKALAN LESUNG 6.637.398.000,00 8.222.960.000,00 14.860.358.000,00
1 Dusun Tua 760.860.000,00 959.637.000,00 1.720.497.000,00
2 Genduang 880.930.000,00 1.083.008.000,00 1.963.938.000,00
3 Mayang Sari 663.977.000,00 836.402.000,00 1.500.379.000,00
4 Mulya Subur 671.542.000,00 846.025.000,00 1.517.567.000,00
5 Pesaguan 813.767.000,00 1.007.259.000,00 1.821.026.000,00
6 Rawang Sari 696.197.000,00 857.711.000,00 1.553.908.000,00
7 Sari Makmur 794.575.000,00 944.687.000,00 1.739.262.000,00
8 Sari Mulya 663.275.000,00 835.509.000,00 1.498.784.000,00
9 Tanjung Kuyo 692.275.000,00 852.722.000,00 1.544.997.000,00
X PELALAWAN 6.113.908.000,00 7.550.471.000,00 13.664.379.000,00
1 Batang Nilo Kecil 802.037.000,00 991.034.000,00 1.793.071.000,00
2 Delik 650.626.000,00 772.999.000,00 1.423.625.000,00
3 Kuala Tolam 774.985.000,00 956.624.000,00 1.731.609.000,00
4 Lalang Kabung 714.102.000,00 900.160.000,00 1.614.262.000,00
5 Ransang 804.369.000,00 994.001.000,00 1.798.370.000,00
6 Sering 721.710.000,00 900.155.000,00 1.621.865.000,00
7 Sungai Ara 726.788.000,00 895.317.000,00 1.622.105.000,00
8 Telayap 919.291.000,00 1.140.181.000,00 2.059.472.000,00
XI TELUK MERANTI 7.890.743.000,00 9.895.160.000,00 17.785.903.000,00
1 Gambut Mutiara 1.026.842.000,00 1.278.456.000,00 2.305.298.000,00
2 Kuala Panduk 851.316.000,00 1.028.277.000,00 1.879.593.000,00
3 Labuhan Bilik 928.343.000,00 984.587.000,00 1.912.930.000,00
4 Pangkalan Terap 927.905.000,00 1.332.771.000,00 2.260.676.000,00
5 Petodaan 721.000.000,00 887.955.000,00 1.608.955.000,00
6 Pulau Muda 1.530.908.000,00 1.655.727.000,00 3.186.635.000,00
7 Segamai 940.596.000,00 1.348.915.000,00 2.289.511.000,00
8 Teluk Binjai 963.833.000,00 1.378.472.000,00 2.342.305.000,00
XII UKUI 11.154.170.000,00 11.316.470.000,00 22.470.640.000,00
1 Air Emas 809.652.000,00 819.660.000,00 1.629.312.000,00
2 Air Hitam 1.263.549.000,00 1.351.080.000,00 2.614.629.000,00
3 Bagan Limau 850.268.000,00 880.161.000,00 1.730.429.000,00
4 Bukit Gajah 1.075.413.000,00 893.120.000,00 1.968.533.000,00
5 Bukit Jaya 784.669.000,00 820.875.000,00 1.605.544.000,00
267
Alokasi Dana Desa (ADD) Dana Desa (DD) Jumlah
2 3 4
Kecamatan / Desa
1
6 Kampung Baru 898.786.000,00 950.907.000,00 1.849.693.000,00
7 Lubuk Kembang Bunga 1.571.879.000,00 1.702.411.000,00 3.274.290.000,00
8 Lubuk Kembang Sari 910.271.000,00 963.993.000,00 1.874.264.000,00
9 Silikuan Hulu 807.465.000,00 990.946.000,00 1.798.411.000,00
10 Trimulya Jaya 856.770.000,00 994.656.000,00 1.851.426.000,00
11 Ukui Dua 1.325.448.000,00 948.661.000,00 2.274.109.000,00
89.855.962.000,00 106.307.280.000,00 196.163.242.000,00TOTAL
268
Lampiran 24
PENDAPATAN BELANJA SURPLUS / (DEFISIT) PENERIMAAN PEMBIYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN BERSIH SILPA KETERANGAN
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) (6) (7) (8) (9)=(5)+(8) (10)
I BANDAR PETALANGAN
1 Air Terjun 1.882.899.232,00 1.819.338.232,00 63.561.000,00 1.439.000,00 65.000.000,00 (63.561.000,00) 0,00
2 Angkasa 2.155.424.085,00 2.154.741.985,00 682.100,00 69.972.000,00 35.000.000,00 34.972.000,00 35.654.100,00
3 Kuala Semundam 1.868.989.452,00 1.802.303.530,00 66.685.922,00 0,00 65.900.000,00 (65.900.000,00) 785.922,00
4 Lubuk Keranji Timur 2.055.869.564,00 1.990.869.564,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 (65.000.000,00) 0,00
5 Lubuk Raja 1.898.621.247,00 1.696.713.000,00 201.908.247,00 38.041.500,00 63.800.000,00 (25.758.500,00) 176.149.747,00
6 Lubuk Terap 1.739.015.952,00 1.668.338.952,00 70.677.000,00 0,00 65.900.000,00 (65.900.000,00) 4.777.000,00
7 Sialang Bungkuk 1.697.394.078,00 1.599.847.078,00 97.547.000,00 0,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) 47.547.000,00
8 Sialang Godang 1.598.095.098,00 1.623.109.548,00 (25.014.450,00) 158.987.450,00 0,00 158.987.450,00 133.973.000,00
9 Tambun 1.823.841.198,00 1.743.603.698,00 80.237.500,00 0,00 65.000.000,00 (65.000.000,00) 15.237.500,00
10 Terbangiang 1.730.314.797,00 1.547.930.500,00 182.384.297,00 21.126.100,00 59.000.000,00 (37.873.900,00) 144.510.397,00
II BANDAR SEIKIJANG
1 Kiyab Jaya 1.855.027.660,00 1.814.626.330,00 40.401.330,00 118.408.500,00 59.000.000,00 59.408.500,00 99.809.830,00
2 Lubuk Ogong 2.324.585.903,00 2.275.719.690,00 48.866.213,00 100.551.574,00 118.000.000,00 (17.448.426,00) 31.417.787,00
3 Muda Setia 1.773.459.946,00 1.716.131.573,00 57.328.373,00 141.140.721,00 69.500.000,00 71.640.721,00 128.969.094,00
4 Simpang Beringin 1.735.016.525,00 1.679.773.385,00 55.243.140,00 178.557.616,00 65.000.000,00 113.557.616,00 168.800.756,00
III BUNUT
1 Bagan Laguh 2.227.122.719,00 2.127.323.300,00 99.799.419,00 4.875.348,00 65.000.000,00 (60.124.652,00) 39.674.767,00
2 Balam Merah 2.201.279.453,00 2.078.745.453,00 122.534.000,00 0,00 71.000.000,00 (71.000.000,00) 51.534.000,00
3 Keriung 1.798.294.232,00 1.788.314.432,00 9.979.800,00 137.266.200,00 39.000.000,00 98.266.200,00 108.246.000,00
4 Lubuk Mandian Gajah 2.087.174.776,00 1.965.685.696,00 121.489.080,00 42.064.920,00 50.000.000,00 (7.935.080,00) 113.554.000,00
5 Lubuk Mas 1.809.392.616,00 1.721.833.620,00 87.558.996,00 15.677.100,00 71.000.000,00 (55.322.900,00) 32.236.096,00
6 Merbau 2.839.730.110,00 2.874.277.300,00 (34.547.190,00) 137.023.000,00 0,00 137.023.000,00 102.475.810,00
7 Petani 1.860.720.922,00 1.750.195.522,00 110.525.400,00 0,00 77.000.000,00 (77.000.000,00) 33.525.400,00
8 Sialang Kayu Batu 2.013.761.304,00 1.829.422.104,00 184.339.200,00 5.510.800,00 60.500.000,00 (54.989.200,00) 129.350.000,00
9 Sungai Buluh 2.557.029.948,00 2.383.871.600,00 173.158.348,00 14.657.000,00 65.000.000,00 (50.343.000,00) 122.815.348,00
IV KERUMUTAN
1 Banjar Panjang 1.929.694.699,00 1.715.372.500,00 214.322.199,00 43.062.020,00 59.000.000,00 (15.937.980,00) 198.384.219,00
2 Beringin Makmur 2.077.500.200,00 2.017.462.600,00 60.037.600,00 50.592.200,00 59.000.000,00 (8.407.800,00) 51.629.800,00
3 Bukit Lembah Subur 2.079.900.750,00 2.093.361.052,00 (13.460.302,00) 194.506.327,00 65.000.000,00 129.506.327,00 116.046.025,00
4 Lipai Bulan 1.707.583.302,00 1.572.437.402,00 135.145.900,00 3.074.000,00 65.000.000,00 (61.926.000,00) 73.219.900,00
5 Mak Teduh 1.928.708.155,00 1.902.927.381,00 25.780.774,00 194.721.226,00 48.100.000,00 146.621.226,00 172.402.000,00
6 Pangkalan Panduk 1.930.995.206,00 1.699.731.260,00 231.263.946,00 10.195.200,00 45.919.500,00 (35.724.300,00) 195.539.646,00
7 Pangkalan Tampoi 2.350.083.544,00 2.315.166.844,00 34.916.700,00 116.447.000,00 45.000.000,00 71.447.000,00 106.363.700,00
8 Pematang Tinggi 2.038.718.272,00 1.984.314.292,00 54.403.980,00 4.229.520,00 39.000.000,00 (34.770.480,00) 19.633.500,00
9 Tanjung Air Hitam 1.897.830.125,00 1.829.833.125,00 67.997.000,00 2.100.000,00 59.000.000,00 (56.900.000,00) 11.097.000,00
V KUALA KAMPAR
1 Serapung 2.479.000.289,00 2.386.777.000,00 92.223.289,00 5.558.100,00 59.300.000,00 (53.741.900,00) 38.481.389,00
2 Sokoi 1.770.827.980,00 1.666.895.055,00 103.932.925,00 157.506.035,00 51.500.000,00 106.006.035,00 209.938.960,00
3 Sungai Mas 2.068.399.519,00 1.947.973.519,00 120.426.000,00 121.533.000,00 71.000.000,00 50.533.000,00 170.959.000,00
4 Sungai Solok 2.039.536.533,00 2.959.263.577,00 (919.727.044,00) 1.236.357.000,00 165.000.000,00 1.071.357.000,00 151.629.956,00
5 Sungai Upih 2.927.514.798,00 3.445.189.338,00 (517.674.540,00) 748.159.540,00 0,00 748.159.540,00 230.485.000,00
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Desa Pendapatan, Belanja, dan Defisit/Surplus Tahun 2020
NOKECAMATAN /
PEMERINTAHAN DESA
269
PENDAPATAN BELANJA SURPLUS / (DEFISIT) PENERIMAAN PEMBIYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN BERSIH SILPA KETERANGAN
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) (6) (7) (8) (9)=(5)+(8) (10)
NOKECAMATAN /
PEMERINTAHAN DESA
6 Tanjung Sum 2.176.448.746,00 2.127.213.900,00 49.234.846,00 15.698.200,00 45.000.000,00 (29.301.800,00) 19.933.046,00
7 Teluk 3.330.426.062,00 3.226.519.062,00 103.907.000,00 105.129.000,00 45.000.000,00 60.129.000,00 164.036.000,00
8 Teluk Bakau 1.883.856.232,00 1.778.511.932,00 105.344.300,00 146.403.700,00 0,00 146.403.700,00 251.748.000,00
9 Teluk Beringin 2.099.791.538,00 2.277.801.538,00 (178.010.000,00) 217.010.000,00 39.000.000,00 178.010.000,00 0,00
VI LANGGAM
1 Langkan 2.130.578.041,00 2.058.827.641,00 71.750.400,00 6.899.600,00 59.000.000,00 (52.100.400,00) 19.650.000,00
2 Padang Luas 1.704.403.394,00 1.639.745.194,00 64.658.200,00 9.541.200,00 59.120.000,00 (49.578.800,00) 15.079.400,00
3 Pangkalan Gondai 2.884.471.213,00 3.456.780.613,00 (572.309.400,00) 783.240.800,00 65.000.000,00 718.240.800,00 145.931.400,00
4 Penarikan 1.787.473.334,00 1.520.003.284,00 267.470.050,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 297.470.050,00
5 Segati 2.559.954.397,00 2.521.071.947,00 38.882.450,00 154.562.200,00 50.000.000,00 104.562.200,00 143.444.650,00
6 Sotol 1.944.726.780,00 1.911.410.780,00 33.316.000,00 51.989.000,00 65.000.000,00 (13.011.000,00) 20.305.000,00
7 Tambak 2.069.694.660,00 2.067.305.400,00 2.389.260,00 234.866.000,00 59.000.000,00 175.866.000,00 178.255.260,00
VII PANGKALAN KERINCI
1 Kuala Terusan 1.840.423.924,00 1.498.914.518,00 341.509.406,00 229.767.722,00 0,00 229.767.722,00 571.277.128,00
2 Makmur 1.999.405.855,00 1.886.153.855,00 113.252.000,00 0,00 67.000.000,00 (67.000.000,00) 46.252.000,00
3 Mekar Jaya 1.929.911.639,00 1.552.767.100,00 377.144.539,00 2.500.000,00 165.000.000,00 (162.500.000,00) 214.644.539,00
4 Rantau Baru 1.833.101.650,00 2.070.868.150,00 (237.766.500,00) 585.821.200,00 195.000.000,00 390.821.200,00 153.054.700,00
VIII PANGKALAN KURAS
1 Batang Kulim 2.283.354.605,00 2.246.428.684,00 36.925.921,00 243.772.100,00 71.000.000,00 172.772.100,00 209.698.021,00
2 Beringin Indah 1.853.169.516,00 1.866.541.016,00 (13.371.500,00) 115.732.800,00 39.000.000,00 76.732.800,00 63.361.300,00
3 Betung 1.826.701.187,00 1.575.682.787,00 251.018.400,00 0,00 0,00 0,00 251.018.400,00
4 Dundangan 1.892.237.009,00 1.837.585.696,00 54.651.313,00 30.000.000,00 45.000.000,00 (15.000.000,00) 39.651.313,00
5 Harapan Jaya 1.743.793.196,00 1.462.302.260,00 281.490.936,00 26.771.000,00 45.000.000,00 (18.229.000,00) 263.261.936,00
6 Kemang 1.897.610.805,00 2.158.195.490,00 (260.584.685,00) 399.022.080,00 45.000.000,00 354.022.080,00 93.437.395,00
7 Kesuma 3.682.937.111,00 4.105.237.911,00 (422.300.800,00) 506.501.000,00 71.000.000,00 435.501.000,00 13.200.200,00
8 Meranti 1.690.743.054,00 1.477.298.700,00 213.444.354,00 28.076.900,00 51.000.000,00 (22.923.100,00) 190.521.254,00
9 Palas 1.947.186.737,00 1.990.209.408,00 (43.022.671,00) 121.244.690,00 66.000.000,00 55.244.690,00 12.222.019,00
10 Sialang Indah 1.820.528.984,00 1.636.469.704,00 184.059.280,00 19.596.800,00 109.000.000,00 (89.403.200,00) 94.656.080,00
11 Sidomukti 1.846.522.848,00 1.576.822.848,00 269.700.000,00 0,00 51.300.000,00 (51.300.000,00) 218.400.000,00
12 Sorek II 1.897.140.809,00 1.858.137.804,00 39.003.005,00 0,00 39.000.000,00 (39.000.000,00) 3.005,00
13 Surya Indah 1.837.308.468,00 1.379.250.600,00 458.057.868,00 21.010.000,00 274.000.000,00 (252.990.000,00) 205.067.868,00
14 Talau 1.962.184.917,00 1.862.388.300,00 99.796.617,00 56.748.300,00 65.000.000,00 (8.251.700,00) 91.544.917,00
15 Tanjung Beringin 1.805.789.253,00 1.417.027.853,00 388.761.400,00 160.928.000,00 65.000.000,00 95.928.000,00 484.689.400,00
16 Terantang Manuk 1.825.634.669,00 1.758.071.919,00 67.562.750,00 24.996.000,00 65.000.000,00 (40.004.000,00) 27.558.750,00
IX PANGKALAN LESUNG
1 Dusun Tua 1.867.952.192,00 1.740.295.610,00 127.656.582,00 42.133.910,00 65.000.000,00 (22.866.090,00) 104.790.492,00
2 Genduang 2.182.186.079,00 1.845.960.938,00 336.225.141,00 23.699.138,00 215.000.000,00 (191.300.862,00) 144.924.279,00
3 Mayang Sari 1.634.023.200,00 1.556.609.080,00 77.414.120,00 13.677.940,00 59.000.000,00 (45.322.060,00) 32.092.060,00
4 Mulya Subur 1.660.727.947,00 1.615.264.200,00 45.463.747,00 18.746.900,00 29.000.000,00 (10.253.100,00) 35.210.647,00
5 Pesaguan 1.950.097.242,00 1.884.699.000,00 65.398.242,00 58.401.042,00 65.000.000,00 (6.598.958,00) 58.799.284,00
6 Rawang Sari 1.684.974.718,00 1.690.664.550,00 (5.689.832,00) 62.987.600,00 59.000.000,00 3.987.600,00 (1.702.232,00)
7 Sari Makmur 1.913.189.804,00 1.836.089.000,00 77.100.804,00 29.952.000,00 59.280.000,00 (29.328.000,00) 47.772.804,00
8 Sari Mulya 1.684.265.579,00 1.674.208.300,00 10.057.279,00 44.590.000,00 36.000.000,00 8.590.000,00 18.647.279,00
9 Tanjung Kuyo 1.676.461.086,00 1.593.563.053,00 82.898.033,00 10.702.887,00 45.000.000,00 (34.297.113,00) 48.600.920,00
X PELALAWAN
1 Batang Nilo Kecil 1.922.686.018,00 1.776.023.018,00 146.663.000,00 55.930.500,00 65.900.000,00 (9.969.500,00) 136.693.500,00
270
PENDAPATAN BELANJA SURPLUS / (DEFISIT) PENERIMAAN PEMBIYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN BERSIH SILPA KETERANGAN
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) (6) (7) (8) (9)=(5)+(8) (10)
NOKECAMATAN /
PEMERINTAHAN DESA
2 Delik 1.615.099.455,00 1.446.424.060,00 168.675.395,00 22.707.800,00 90.550.000,00 (67.842.200,00) 100.833.195,00
3 Kuala Tolam 1.815.419.611,00 1.831.505.000,00 (16.085.389,00) 263.551.000,00 0,00 263.551.000,00 247.465.611,00
4 Lalang Kabung 1.764.034.259,00 1.905.370.610,00 (141.336.351,00) 458.334.800,00 59.500.000,00 398.834.800,00 257.498.449,00
5 Ransang 1.991.081.759,00 1.956.310.100,00 34.771.659,00 170.434.100,00 0,00 170.434.100,00 205.205.759,00
6 Sering 1.762.085.261,00 1.542.657.500,00 219.427.761,00 59.620.000,00 45.000.000,00 14.620.000,00 234.047.761,00
7 Sungai Ara 1.756.573.856,00 1.595.712.000,00 160.861.856,00 119.304.000,00 66.500.000,00 52.804.000,00 213.665.856,00
8 Telayap 2.197.141.382,00 1.683.721.400,00 513.419.982,00 140.047.600,00 61.500.000,00 78.547.600,00 591.967.582,00
XI TELUK MERANTI
1 Gambut Mutiara 2.433.925.413,00 2.363.175.113,00 70.750.300,00 9.826.300,00 10.000.000,00 (173.700,00) 70.576.600,00
2 Kuala Panduk 2.048.372.962,00 1.988.323.000,00 60.049.962,00 17.215.250,00 71.000.000,00 (53.784.750,00) 6.265.212,00
3 Labuhan Bilik 2.180.006.016,00 2.033.652.500,00 146.353.516,00 585.000,00 51.000.000,00 (50.415.000,00) 95.938.516,00
4 Pangkalan Terap 0,00 0,00 0,00
5 Petodaan 1.749.265.668,00 1.723.576.668,00 25.689.000,00 133.866.300,00 45.650.000,00 88.216.300,00 113.905.300,00
6 Pulau Muda 3.314.850.444,00 3.695.020.944,00 (380.170.500,00) 461.480.500,00 45.000.000,00 416.480.500,00 36.310.000,00
7 Segamai 2.647.117.232,00 2.997.577.000,00 (350.459.768,00) 546.027.900,00 195.000.000,00 351.027.900,00 568.132,00
8 Teluk Binjai 2.470.427.657,00 2.268.875.805,00 201.551.852,00 83.219.030,00 51.000.000,00 32.219.030,00 233.770.882,00
XII UKUI
1 Air Emas 1.836.366.350,00 1.513.859.767,00 322.506.583,00 8.793.800,00 96.193.000,00 (87.399.200,00) 235.107.383,00
2 Air Hitam 2.769.836.688,00 2.592.883.688,00 176.953.000,00 0,00 158.193.000,00 (158.193.000,00) 18.760.000,00
3 Bagan Limau 1.860.927.040,00 1.666.127.960,00 194.799.080,00 10.989.000,00 39.000.000,00 (28.011.000,00) 166.788.080,00
4 Bukit Gajah 2.161.694.662,00 1.988.997.162,00 172.697.500,00 0,00 124.000.000,00 (124.000.000,00) 48.697.500,00
5 Bukit Jaya 1.736.049.915,00 1.401.483.115,00 334.566.800,00 28.980.000,00 0,00 28.980.000,00 363.546.800,00
6 Kampung Baru 2.004.600.522,00 1.825.149.522,00 179.451.000,00 50.900.000,00 77.000.000,00 (26.100.000,00) 153.351.000,00
7 Lubuk Kembang Bunga 3.409.227.274,00 3.357.077.274,00 52.150.000,00 166.025.000,00 59.000.000,00 107.025.000,00 159.175.000,00
8 Lubuk Kembang Sari 2.014.336.569,00 1.895.537.679,00 118.798.890,00 93.880.000,00 66.960.000,00 26.920.000,00 145.718.890,00
9 Silikuan Hulu 1.949.930.839,00 1.768.072.900,00 181.857.939,00 12.643.800,00 49.016.000,00 (36.372.200,00) 145.485.739,00
10 Trimulya Jaya 2.031.776.390,00 1.880.127.036,00 151.649.354,00 23.515.000,00 121.000.000,00 (97.485.000,00) 54.164.354,00
11 Ukui Dua 2.423.740.332,00 2.119.578.032,00 304.162.300,00 0,00 71.000.000,00 (71.000.000,00) 233.162.300,00
210.867.316.243,00 203.245.139.515,00 7.622.176.728,00 11.643.936.386,00 6.542.081.500,00 5.101.854.886,00 12.724.031.614,00Jumlah
271
Lampiran 25
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3)+(4)+(5) (7) (8) (9) = (7) + (8) (10)
I BANDAR PETALANGAN
1 Air Terjun 0,00 0,00 66.245.232,00 66.245.232,00 0,00 66.245.232,00 66.245.232,00
2 Angkasa 35.252.100,00 0,00 98.400.000,00 133.652.100,00 0,00 133.652.100,00 133.652.100,00
3 Kuala Semundam 785.922,00 0,00 27.908.000,00 28.693.922,00 0,00 28.693.922,00 28.693.922,00
4 Lubuk Keranji Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Lubuk Raja 176.149.747,00 0,00 36.000.000,00 212.149.747,00 0,00 212.149.747,00 212.149.747,00
6 Lubuk Terap 4.777.000,00 0,00 97.376.952,00 102.153.952,00 0,00 102.153.952,00 102.153.952,00
7 Sialang Bungkuk 47.547.000,00 0,00 99.253.000,00 146.800.000,00 0,00 146.800.000,00 146.800.000,00
8 Sialang Godang 134.063.000,00 0,00 22.000.000,00 156.063.000,00 90.000,00 155.973.000,00 156.063.000,00
9 Tambun 15.237.500,00 0,00 77.978.000,00 93.215.500,00 0,00 93.215.500,00 93.215.500,00
10 Terbangiang 144.490.397,00 0,00 0,00 144.490.397,00 0,00 144.490.397,00 144.490.397,00
II BANDAR SEIKIJANG
1 Kiyab Jaya 100.732.322,00 0,00 12.239.500,00 112.971.822,00 922.492,00 112.049.330,00 112.971.822,00
2 Lubuk Ogong 31.417.787,00 0,00 78.750.000,00 110.167.787,00 0,00 110.167.787,00 110.167.787,00
3 Muda Setia 128.969.094,00 0,00 64.849.000,00 193.818.094,00 0,00 193.818.094,00 193.818.094,00
4 Simpang Beringin 168.800.756,00 0,00 36.894.650,00 205.695.406,00 0,00 205.695.406,00 205.695.406,00
III BUNUT
1 Bagan Laguh 45.529.311,00 0,00 81.432.760,00 126.962.071,00 5.854.544,00 121.107.527,00 126.962.071,00
2 Balam Merah 99.558.641,00 0,00 1.527.453,00 101.086.094,00 48.024.641,00 53.061.453,00 101.086.094,00
3 Keriung 108.246.000,00 0,00 79.050.132,00 187.296.132,00 0,00 187.296.132,00 187.296.132,00
4 Lubuk Mandian Gajah 187.945.132,00 0,00 137.510.000,00 325.455.132,00 74.391.132,00 251.064.000,00 325.455.132,00
5 Lubuk Mas 32.236.096,00 0,00 15.330.000,00 47.566.096,00 0,00 47.566.096,00 47.566.096,00
6 Merbau 232.864.475,00 0,00 4.000.000,00 236.864.475,00 130.388.665,00 106.475.810,00 236.864.475,00
7 Petani 72.212.864,00 0,00 41.250.000,00 113.462.864,00 38.687.464,00 74.775.400,00 113.462.864,00
8 Sialang Kayu Batu 129.350.000,00 0,00 42.961.304,00 172.311.304,00 0,00 172.311.304,00 172.311.304,00
9 Sungai Buluh 122.815.348,00 0,00 74.080.000,00 196.895.348,00 0,00 196.895.348,00 196.895.348,00
IV KERUMUTAN
1 Banjar Panjang 198.384.219,00 0,00 50.814.000,00 249.198.219,00 0,00 249.198.219,00 249.198.219,00
2 Beringin Makmur 51.629.800,00 0,00 44.400.000,00 96.029.800,00 0,00 96.029.800,00 96.029.800,00
3 Bukit Lembah Subur 147.771.144,00 0,00 51.838.000,00 199.609.144,00 31.725.119,00 167.884.025,00 199.609.144,00
4 Lipai Bulan 73.219.900,00 0,00 6.074.000,00 79.293.900,00 0,00 79.293.900,00 79.293.900,00
5 Mak Teduh 172.402.000,00 0,00 54.000.000,00 226.402.000,00 0,00 226.402.000,00 226.402.000,00
6 Pangkalan Panduk 195.539.646,00 0,00 26.213.000,00 221.752.646,00 0,00 221.752.646,00 221.752.646,00
7 Pangkalan Tampoi 161.985.658,00 0,00 24.500.000,00 186.485.658,00 55.621.958,00 130.863.700,00 186.485.658,00
8 Pematang Tinggi 19.633.500,00 0,00 5.869.000,00 25.502.500,00 0,00 25.502.500,00 25.502.500,00
9 Tanjung Air Hitam 64.957.583,00 0,00 19.450.000,00 84.407.583,00 53.860.583,00 30.547.000,00 84.407.583,00
V KUALA KAMPAR
1 Serapung 126.345.310,00 0,00 31.230.000,00 157.575.310,00 87.863.921,00 69.711.389,00 157.575.310,00
2 Sokoi 242.705.417,00 0,00 21.991.000,00 264.696.417,00 32.767.377,00 231.929.040,00 264.696.417,00
3 Sungai Mas 241.432.209,00 0,00 37.000.000,00 278.432.209,00 70.473.209,00 207.959.000,00 278.432.209,00
4 Sungai Solok 161.361.854,00 0,00 92.800.000,00 254.161.854,00 9.731.898,00 244.429.956,00 254.161.854,00
5 Sungai Upih 230.485.000,00 0,00 48.746.140,00 279.231.140,00 0,00 279.231.140,00 279.231.140,00
6 Tanjung Sum 19.933.046,00 0,00 15.915.000,00 35.848.046,00 0,00 35.848.046,00 35.848.046,00
7 Teluk 356.487.555,00 0,00 21.000.000,00 377.487.555,00 192.451.555,00 185.036.000,00 377.487.555,00
8 Teluk Bakau 341.051.954,00 0,00 15.000.000,00 356.051.954,00 89.303.954,00 266.748.000,00 356.051.954,00
9 Teluk Beringin 71.862.714,00 0,00 42.854.538,00 114.717.252,00 71.862.714,00 42.854.538,00 114.717.252,00
VI LANGGAM
1 Langkan 19.650.000,00 0,00 7.333.000,00 26.983.000,00 0,00 26.983.000,00 26.983.000,00
2 Padang Luas 60.509.762,30 0,00 10.720.000,00 71.229.762,30 45.430.362,30 25.799.400,00 71.229.762,30
3 Pangkalan Gondai 282.251.111,00 0,00 57.500.000,00 339.751.111,00 136.319.711,00 203.431.400,00 339.751.111,00
4 Penarikan 297.470.050,00 0,00 3.500.000,00 300.970.050,00 0,00 300.970.050,00 300.970.050,00
TOTAL KEWAJIBAN +
EKUITAS (Rp)KETERANGAN (Rp)
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintahan Desa Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas Tahun 2020
NOKECAMATAN / PEMERINTAHAN
DESAASET LANCAR (Rp) INVESTASI (Rp)
ASET TIDAK LANCAR
(Rp)TOTAL ASET (Rp)
KEWAJIBAN JANGKA
PENDEK (Rp)EKUITAS (Rp)
272
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3)+(4)+(5) (7) (8) (9) = (7) + (8) (10)
TOTAL KEWAJIBAN +
EKUITAS (Rp)KETERANGAN (Rp)NO
KECAMATAN / PEMERINTAHAN
DESAASET LANCAR (Rp) INVESTASI (Rp)
ASET TIDAK LANCAR
(Rp)TOTAL ASET (Rp)
KEWAJIBAN JANGKA
PENDEK (Rp)EKUITAS (Rp)
5 Segati 198.732.260,60 0,00 31.071.200,00 229.803.460,60 55.287.810,60 174.515.650,00 229.803.460,60
6 Sotol 20.305.000,00 0,00 1.400.000,00 21.705.000,00 0,00 21.705.000,00 21.705.000,00
7 Tambak 178.255.260,00 0,00 29.900.000,00 208.155.260,00 0,00 208.155.260,00 208.155.260,00
VII PANGKALAN KERINCI
1 Kuala Terusan 582.926.738,00 0,00 23.500.000,00 606.426.738,00 11.649.610,00 594.777.128,00 606.426.738,00
2 Makmur 155.752.000,00 0,00 14.919.000,00 170.671.000,00 0,00 170.671.000,00 170.671.000,00
3 Mekar Jaya 226.723.998,00 0,00 12.172.500,00 238.896.498,00 12.079.459,00 226.817.039,00 238.896.498,00
4 Rantau Baru 153.054.700,00 0,00 6.000.000,00 159.054.700,00 0,00 159.054.700,00 159.054.700,00
VIII PANGKALAN KURAS
1 Batang Kulim 209.698.021,00 0,00 35.800.000,00 245.498.021,00 0,00 245.498.021,00 245.498.021,00
2 Beringin Indah 63.361.300,00 0,00 18.000.000,00 81.361.300,00 0,00 81.361.300,00 81.361.300,00
3 Betung 216.707.625,00 0,00 46.400.000,00 263.107.625,00 98.558.462,00 164.549.163,00 263.107.625,00
4 Dundangan 39.651.313,00 0,00 27.550.000,00 67.201.313,00 0,00 67.201.313,00 67.201.313,00
5 Harapan Jaya 263.461.936,00 0,00 37.500.000,00 300.961.936,00 200.000,00 300.761.936,00 300.961.936,00
6 Kemang 93.437.395,00 0,00 74.036.364,00 167.473.759,00 0,00 167.473.759,00 167.473.759,00
7 Kesuma 13.200.200,00 0,00 218.343.361,00 231.543.561,00 0,00 231.543.561,00 231.543.561,00
8 Meranti 190.521.254,00 0,00 41.890.000,00 232.411.254,00 0,00 232.411.254,00 232.411.254,00
9 Palas 12.222.019,00 0,00 0,00 12.222.019,00 0,00 12.222.019,00 12.222.019,00
10 Sialang Indah 94.656.080,00 0,00 29.730.672,00 124.386.752,00 0,00 124.386.752,00 124.386.752,00
11 Sidomukti 218.400.000,00 0,00 29.400.000,00 247.800.000,00 0,00 247.800.000,00 247.800.000,00
12 Sorek II 3.005,00 0,00 19.000.000,00 19.003.005,00 0,00 19.003.005,00 19.003.005,00
13 Surya Indah 226.606.288,00 0,00 9.282.000,00 235.888.288,00 21.538.420,00 214.349.868,00 235.888.288,00
14 Talau 91.544.917,00 0,00 40.300.000,00 131.844.917,00 0,00 131.844.917,00 131.844.917,00
15 Tanjung Beringin 484.689.400,00 0,00 24.300.000,00 508.989.400,00 0,00 508.989.400,00 508.989.400,00
16 Terantang Manuk 27.558.750,00 0,00 53.784.269,00 81.343.019,00 0,00 81.343.019,00 81.343.019,00
IX PANGKALAN LESUNG
1 Dusun Tua 104.790.492,00 0,00 39.250.000,00 144.040.492,00 0,00 144.040.492,00 144.040.492,00
2 Genduang 144.924.279,00 0,00 43.041.000,00 187.965.279,00 0,00 187.965.279,00 187.965.279,00
3 Mayang Sari 32.092.060,00 0,00 52.500.000,00 84.592.060,00 0,00 84.592.060,00 84.592.060,00
4 Mulya Subur 35.210.647,00 0,00 24.800.000,00 60.010.647,00 0,00 60.010.647,00 60.010.647,00
5 Pesaguan 58.799.284,00 0,00 120.600.000,00 179.399.284,00 0,00 179.399.284,00 179.399.284,00
6 Rawang Sari 3.072.970,00 0,00 0,00 3.072.970,00 4.777.302,00 (1.704.332,00) 3.072.970,00
7 Sari Makmur 47.772.804,00 0,00 61.000.000,00 108.772.804,00 0,00 108.772.804,00 108.772.804,00
8 Sari Mulya 18.647.279,00 0,00 50.504.000,00 69.151.279,00 0,00 69.151.279,00 69.151.279,00
9 Tanjung Kuyo 48.600.920,00 0,00 27.750.000,00 76.350.920,00 0,00 76.350.920,00 76.350.920,00
X PELALAWAN
1 Batang Nilo Kecil 136.693.500,00 0,00 22.100.000,00 158.793.500,00 0,00 158.793.500,00 158.793.500,00
2 Delik 100.833.195,00 0,00 54.956.000,00 155.789.195,00 0,00 155.789.195,00 155.789.195,00
3 Kuala Tolam 247.465.611,00 0,00 29.610.000,00 277.075.611,00 0,00 277.075.611,00 277.075.611,00
4 Lalang Kabung 257.498.449,00 0,00 40.712.000,00 298.210.449,00 0,00 298.210.449,00 298.210.449,00
5 Ransang 268.980.849,00 0,00 40.000.000,00 308.980.849,00 63.775.090,00 245.205.759,00 308.980.849,00
6 Sering 234.047.761,00 0,00 36.996.000,00 271.043.761,00 0,00 271.043.761,00 271.043.761,00
7 Sungai Ara 213.665.856,00 0,00 67.450.000,00 281.115.856,00 0,00 281.115.856,00 281.115.856,00
8 Telayap 591.967.582,00 0,00 32.200.000,00 624.167.582,00 0,00 624.167.582,00 624.167.582,00
XI TELUK MERANTI
1 Gambut Mutiara 140.804.593,00 0,00 6.000.000,00 146.804.593,00 70.227.993,00 76.576.600,00 146.804.593,00
2 Kuala Panduk 7.530.939,00 0,00 13.500.000,00 21.030.939,00 1.265.727,00 19.765.212,00 21.030.939,00
3 Labuhan Bilik 115.374.384,00 0,00 4.850.000,00 120.224.384,00 19.435.868,00 100.788.516,00 120.224.384,00
4 Pangkalan Terap 0,00 0,00 0,00
5 Petodaan 113.905.300,00 0,00 21.150.000,00 135.055.300,00 0,00 135.055.300,00 135.055.300,00
6 Pulau Muda 36.310.000,00 0,00 22.000.000,00 58.310.000,00 0,00 58.310.000,00 58.310.000,00
7 Segamai 76.487.458,00 0,00 14.000.000,00 90.487.458,00 75.919.326,00 14.568.132,00 90.487.458,00
8 Teluk Binjai 233.770.882,00 0,00 29.000.000,00 262.770.882,00 0,00 262.770.882,00 262.770.882,00
XII UKUI
1 Air Emas 235.107.383,00 0,00 4.293.000,00 239.400.383,00 0,00 239.400.383,00 239.400.383,00
2 Air Hitam 18.760.000,00 0,00 60.000.000,00 78.760.000,00 0,00 78.760.000,00 78.760.000,00
273
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3)+(4)+(5) (7) (8) (9) = (7) + (8) (10)
TOTAL KEWAJIBAN +
EKUITAS (Rp)KETERANGAN (Rp)NO
KECAMATAN / PEMERINTAHAN
DESAASET LANCAR (Rp) INVESTASI (Rp)
ASET TIDAK LANCAR
(Rp)TOTAL ASET (Rp)
KEWAJIBAN JANGKA
PENDEK (Rp)EKUITAS (Rp)
3 Bagan Limau 208.904.646,00 0,00 10.989.000,00 219.893.646,00 42.116.566,00 177.777.080,00 219.893.646,00
4 Bukit Gajah 48.697.500,00 0,00 38.390.000,00 87.087.500,00 0,00 87.087.500,00 87.087.500,00
5 Bukit Jaya 408.682.421,00 0,00 23.650.000,00 432.332.421,00 45.135.621,00 387.196.800,00 432.332.421,00
6 Kampung Baru 153.351.000,00 0,00 65.023.000,00 218.374.000,00 0,00 218.374.000,00 218.374.000,00
7 Lubuk Kembang Bunga 159.175.000,00 0,00 21.200.000,00 180.375.000,00 0,00 180.375.000,00 180.375.000,00
8 Lubuk Kembang Sari 145.718.890,00 0,00 14.150.000,00 159.868.890,00 0,00 159.868.890,00 159.868.890,00
9 Silikuan Hulu 145.485.739,00 0,00 14.900.000,00 160.385.739,00 0,00 160.385.739,00 160.385.739,00
10 Trimulya Jaya 53.971.500,00 0,00 34.500.000,00 88.471.500,00 0,00 88.471.500,00 88.471.500,00
11 Ukui Dua 233.162.300,00 0,00 154.566.700,00 387.729.000,00 0,00 387.729.000,00 387.729.000,00
14.397.782.856,90 0,00 4.003.693.727,00 18.401.476.583,90 1.697.738.553,90 16.703.738.030,00 18.401.476.583,90TOTAL
274
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 121 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 22.485.190.325,00 320.656.661.755,08 295.779.133.106,50 638.448.293.886,58 21.125.306.302,00 272.629.495.573,46 264.616.480.886,62 558.371.282.762,08 80.077.011.124,50 87,46
1.01 Pendidikan 0,00 133.370.287.898,58 62.322.729.827,00 195.693.017.725,58 0,00 126.541.940.101,16 59.894.719.678,98 186.436.659.780,14 9.256.357.945,44 95,27
1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 133.370.287.898,58 62.322.729.827,00 195.693.017.725,58 0,00 126.541.940.101,16 59.894.719.678,98 186.436.659.780,14 9.256.357.945,44 95,27
1.01 . 1.01.01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 133.370.287.898,58 62.322.729.827,00 195.693.017.725,58 0,00 126.541.940.101,16 59.894.719.678,98 186.436.659.780,14 9.256.357.945,44 95,27
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 5.367.033.892,00 155.895.487,00 5.522.929.379,00 0,00 5.196.920.351,00 155.640.000,00 5.352.560.351,00 170.369.028,00 96,92
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 244.922.572,00 0,00 244.922.572,00 0,00 182.345.641,00 0,00 182.345.641,00 62.576.931,00 74,45
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 23.472.000,00 0,00 23.472.000,00 0,00 14.350.000,00 0,00 14.350.000,00 9.122.000,00 61,14
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 111.183.000,00 0,00 111.183.000,00 0,00 111.183.000,00 0,00 111.183.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 0,00 83.886.000,00 0,00 83.886.000,00 0,00 83.886.000,00 0,00 83.886.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 149.567.400,00 0,00 149.567.400,00 0,00 149.512.550,00 0,00 149.512.550,00 54.850,00 99,96
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 120.390.000,00 0,00 120.390.000,00 0,00 120.334.875,00 0,00 120.334.875,00 55.125,00 99,95
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 155.895.487,00 155.895.487,00 0,00 0,00 155.640.000,00 155.640.000,00 255.487,00 99,84
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 72.457.200,00 0,00 72.457.200,00 0,00 71.530.000,00 0,00 71.530.000,00 927.200,00 98,72
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 44.825.000,00 0,00 44.825.000,00 0,00 44.825.000,00 0,00 44.825.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 234.650.000,00 0,00 234.650.000,00 0,00 233.989.565,00 0,00 233.989.565,00 660.435,00 99,72
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 3.196.800.000,00 0,00 3.196.800.000,00 0,00 3.155.742.000,00 0,00 3.155.742.000,00 41.058.000,00 98,72
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 16 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 79.284.500,00 0,00 79.284.500,00 0,00 29.940.000,00 0,00 29.940.000,00 49.344.500,00 37,76
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 29 Penyelenggaraan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan 0,00 930.226.720,00 0,00 930.226.720,00 0,00 930.226.720,00 0,00 930.226.720,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 33 Penyelenggaraan Penyusun Perencanaan 0,00 57.369.500,00 0,00 57.369.500,00 0,00 51.055.000,00 0,00 51.055.000,00 6.314.500,00 88,99
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 358.233.998,00 215.010.300,00 573.244.298,00 0,00 343.410.250,00 202.135.907,60 545.546.157,60 27.698.140,40 95,17
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 01 Pembangunan Gedung Kantor 0,00 5.824.000,00 215.010.300,00 220.834.300,00 0,00 4.224.000,00 202.135.907,60 206.359.907,60 14.474.392,40 93,45
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 92.040.000,00 0,00 92.040.000,00 0,00 91.848.250,00 0,00 91.848.250,00 191.750,00 99,79
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 230.119.998,00 0,00 230.119.998,00 0,00 217.088.000,00 0,00 217.088.000,00 13.031.998,00 94,34
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 30.250.000,00 0,00 30.250.000,00 0,00 30.250.000,00 0,00 30.250.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 121.320.000,00 0,00 121.320.000,00 0,00 112.920.000,00 0,00 112.920.000,00 8.400.000,00 93,08
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 01 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 42.840.000,00 0,00 42.840.000,00 0,00 34.440.000,00 0,00 34.440.000,00 8.400.000,00 80,39
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 09 Penilaian Jabatan Fungsional 0,00 78.480.000,00 0,00 78.480.000,00 0,00 78.480.000,00 0,00 78.480.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 382.603.900,00 0,00 382.603.900,00 0,00 338.551.000,00 0,00 338.551.000,00 44.052.900,00 88,49
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 23.360.000,00 0,00 23.360.000,00 0,00 23.360.000,00 0,00 23.360.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 114.938.400,00 0,00 114.938.400,00 0,00 80.488.000,00 0,00 80.488.000,00 34.450.400,00 70,03
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 08 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 74.313.000,00 0,00 74.313.000,00 0,00 72.673.000,00 0,00 72.673.000,00 1.640.000,00 97,79
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 30 Penataan dan Inventarisasi Aset Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan 0,00 169.992.500,00 0,00 169.992.500,00 0,00 162.030.000,00 0,00 162.030.000,00 7.962.500,00 95,32
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Program Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 0,00 1.225.759.036,00 1.475.558.898,00 2.701.317.934,00 0,00 1.127.599.836,00 1.436.050.908,67 2.563.650.744,67 137.667.189,33 94,90
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 03 Rehabilitas Sedang/Berat Bangunan Sekolah 0,00 1.690.000,00 87.253.700,00 88.943.700,00 0,00 1.640.000,00 87.253.700,00 88.893.700,00 50.000,00 99,94
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 05 Penambahan Ruang Kelas Sekolah PAUD 0,00 15.665.000,00 1.012.655.000,00 1.028.320.000,00 0,00 15.665.000,00 1.002.928.010,67 1.018.593.010,67 9.726.989,33 99,05
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 06 Pembangunan Prasarana Pendukung PAUD 0,00 33.775.000,00 345.869.198,00 379.644.198,00 0,00 32.425.000,00 345.869.198,00 378.294.198,00 1.350.000,00 99,64
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 08 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 0,00 574.570.000,00 0,00 574.570.000,00 0,00 567.960.120,00 0,00 567.960.120,00 6.609.880,00 98,85
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 09 Pengadaan Buku Referensi/Pengayaan PAUD 0,00 0,00 29.781.000,00 29.781.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.781.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 18 Apresiasi PAUD dan Pendidikan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 19 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru TK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 20 Sosialisasi Pengembangan PAUD 0,00 78.154.600,00 0,00 78.154.600,00 0,00 78.154.600,00 0,00 78.154.600,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 21 Pelatihan Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar Guru PAUD 0,00 74.389.000,00 0,00 74.389.000,00 0,00 70.429.000,00 0,00 70.429.000,00 3.960.000,00 94,68
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 22 Penyelenggaraan Pendidikan TK Pembina Negeri Pangkalan Kerinci 0,00 39.106.500,00 0,00 39.106.500,00 0,00 39.106.500,00 0,00 39.106.500,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 23 Penyelenggaraan Pendidikan TK Pembina Negeri Bandar Petalangan 0,00 36.682.220,00 0,00 36.682.220,00 0,00 32.357.200,00 0,00 32.357.200,00 4.325.020,00 88,21
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 24 Penyelenggaraan Pendidikan TK Pembina Negeri Bunut 0,00 36.837.416,00 0,00 36.837.416,00 0,00 36.837.416,00 0,00 36.837.416,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 25 Penyelenggaraan Pendidikan TK Pembina Negeri Pkl. Kuras 0,00 38.299.200,00 0,00 38.299.200,00 0,00 38.299.200,00 0,00 38.299.200,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 26 Penyelenggaraan Pendidikan TK Pembina Negeri Langgam 0,00 36.999.756,00 0,00 36.999.756,00 0,00 29.968.000,00 0,00 29.968.000,00 7.031.756,00 81,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 27 Penyelenggaraan Pendidikan TK Pembina Negeri Bono Sakti Teluk Meranti 0,00 36.214.844,00 0,00 36.214.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.214.844,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 28 Penyelenggaraan Pendidikan TK Pembina Negeri Tunas Harapan Makmur 0,00 37.880.800,00 0,00 37.880.800,00 0,00 27.588.200,00 0,00 27.588.200,00 10.292.600,00 72,83
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 29 Penyelenggaraan Pendidikan TK Pembina Negeri Pertiwi Ukui 0,00 39.577.700,00 0,00 39.577.700,00 0,00 23.852.600,00 0,00 23.852.600,00 15.725.100,00 60,27
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 30 Kreatifitas Seni Taman Kanak-Kanak Se-Kabupaten Pelalawan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 31 Gebyar PAUD 0,00 145.917.000,00 0,00 145.917.000,00 0,00 133.317.000,00 0,00 133.317.000,00 12.600.000,00 91,36
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 Program Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar 0,00 44.968.411.718,00 24.695.152.500,00 69.663.564.218,00 0,00 42.049.578.681,17 24.073.052.462,49 66.122.631.143,66 3.540.933.074,34 94,92
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 01 Pembangunan Gedung Sekolah SD 0,00 0,00 119.697.800,00 119.697.800,00 0,00 0,00 98.541.300,00 98.541.300,00 21.156.500,00 82,33
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 02 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah SD 0,00 46.748.000,00 1.754.863.000,00 1.801.611.000,00 0,00 46.730.000,00 1.752.740.425,03 1.799.470.425,03 2.140.574,97 99,88
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 Rehabilitas Sedang/Berat Bangunan Sekolah SD 0,00 370.234.400,00 5.041.606.200,00 5.411.840.600,00 0,00 336.873.892,35 4.583.954.478,41 4.920.828.370,76 491.012.229,24 90,93
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah SD 0,00 10.990.000,00 102.136.000,00 113.126.000,00 0,00 5.860.000,00 86.882.148,12 92.742.148,12 20.383.851,88 81,98
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 05 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD 0,00 898.708.000,00 6.387.102.000,00 7.285.810.000,00 0,00 884.395.839,79 6.373.594.826,16 7.257.990.665,95 27.819.334,05 99,62
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 06 Pembangunan Prasarana Pendukung SD 0,00 577.985.000,00 8.163.215.500,00 8.741.200.500,00 0,00 453.012.574,03 8.105.314.846,77 8.558.327.420,80 182.873.079,20 97,91
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 Pengadaan Meubeler Sekolah SD 0,00 251.597.000,00 594.920.000,00 846.517.000,00 0,00 232.184.250,00 592.344.170,00 824.528.420,00 21.988.580,00 97,40
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 08 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD 0,00 7.533.284.300,00 0,00 7.533.284.300,00 0,00 7.203.764.688,00 0,00 7.203.764.688,00 329.519.612,00 95,63
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 09 Pengadaan Buku Referensi/Pengayaan SD 0,00 81.680.000,00 1.500.000.000,00 1.581.680.000,00 0,00 11.440.000,00 1.452.798.268,00 1.464.238.268,00 117.441.732,00 92,57
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 10 Pembangunan Perpustakaan SD 0,00 96.522.000,00 1.026.882.000,00 1.123.404.000,00 0,00 85.965.000,00 1.026.882.000,00 1.112.847.000,00 10.557.000,00 99,06
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 21 Penyediaan Jasa Guru Bantu dan Tenaga Kependidikan SD/MI Se-Kabupaten Pelalawan 0,00 25.517.360.000,00 0,00 25.517.360.000,00 0,00 25.517.360.000,00 0,00 25.517.360.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 22 Pelatihan Guru Mata Pelajaran UAS-BN SD/MI 0,00 115.630.000,00 0,00 115.630.000,00 0,00 99.342.500,00 0,00 99.342.500,00 16.287.500,00 85,91
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 23 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Bidang Studi SD/MI 0,00 109.568.000,00 0,00 109.568.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.568.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 24 Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan MGMP PENJASKES SD/MI 0,00 82.018.000,00 0,00 82.018.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.018.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 25 Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan KKKS SD/MI 0,00 199.380.000,00 0,00 199.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.380.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 26 Workshop Penulisan Karya Ilmiah Guru SD/MI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 28 Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas, Tenaga Kependidikan SD Berprestasi 0,00 23.935.000,00 0,00 23.935.000,00 0,00 21.010.000,00 0,00 21.010.000,00 2.925.000,00 87,78
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 29 Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal SD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 31 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 001 Langgam 0,00 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 100,00
Jumlah (Rp)
2
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
275
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 32 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 002 Tambak 0,00 21.200.000,00 0,00 21.200.000,00 0,00 21.200.000,00 0,00 21.200.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 33 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 003 Sotol 0,00 20.080.000,00 0,00 20.080.000,00 0,00 20.080.000,00 0,00 20.080.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 34 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 004 Langgam 0,00 20.080.000,00 0,00 20.080.000,00 0,00 20.080.000,00 0,00 20.080.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 35 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 005 Segati 0,00 32.735.000,00 0,00 32.735.000,00 0,00 32.643.500,00 0,00 32.643.500,00 91.500,00 99,72
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 36 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 006 Penarikan 0,00 19.900.000,00 0,00 19.900.000,00 0,00 19.900.000,00 0,00 19.900.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 37 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 007 Pangkalan Gondai 0,00 36.805.000,00 0,00 36.805.000,00 0,00 36.789.000,00 0,00 36.789.000,00 16.000,00 99,96
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 38 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 008 Langgam 0,00 20.280.000,00 0,00 20.280.000,00 0,00 20.200.000,00 0,00 20.200.000,00 80.000,00 99,61
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 39 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 009 Langkan 0,00 22.160.000,00 0,00 22.160.000,00 0,00 22.160.000,00 0,00 22.160.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 40 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 010 Langgam 0,00 45.505.000,00 0,00 45.505.000,00 0,00 45.505.000,00 0,00 45.505.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 41 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 011 Penarikan 0,00 45.493.000,00 0,00 45.493.000,00 0,00 45.493.000,00 0,00 45.493.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 42 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 012 Tambak 0,00 31.608.000,00 0,00 31.608.000,00 0,00 31.608.000,00 0,00 31.608.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 43 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 013 Segati 0,00 41.351.000,00 0,00 41.351.000,00 0,00 41.301.000,00 0,00 41.301.000,00 50.000,00 99,88
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 44 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 014 Segati 0,00 31.391.500,00 0,00 31.391.500,00 0,00 31.391.500,00 0,00 31.391.500,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 45 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 015 Langkan 0,00 31.393.000,00 0,00 31.393.000,00 0,00 31.361.000,00 0,00 31.361.000,00 32.000,00 99,90
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 46 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 016 Segati 0,00 31.391.000,00 0,00 31.391.000,00 0,00 31.391.000,00 0,00 31.391.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 47 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 017 Mamahan Jaya 0,00 20.980.000,00 0,00 20.980.000,00 0,00 20.970.000,00 0,00 20.970.000,00 10.000,00 99,95
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 48 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 001 Kemang 0,00 20.980.000,00 0,00 20.980.000,00 0,00 20.980.000,00 0,00 20.980.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 49 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 002 Desa Kesuma 0,00 46.640.372,00 0,00 46.640.372,00 0,00 35.996.000,00 0,00 35.996.000,00 10.644.372,00 77,18
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 50 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 003 Sorek Satu 0,00 28.822.500,00 0,00 28.822.500,00 0,00 28.458.500,00 0,00 28.458.500,00 364.000,00 98,74
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 51 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 004 Terantang Manuk 0,00 28.794.000,00 0,00 28.794.000,00 0,00 23.579.000,00 0,00 23.579.000,00 5.215.000,00 81,89
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 52 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 005 Palas Pangkalan Kuras 0,00 50.456.388,00 0,00 50.456.388,00 0,00 42.958.500,00 0,00 42.958.500,00 7.497.888,00 85,14
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 53 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 006 Sorek Dua 0,00 25.289.120,00 0,00 25.289.120,00 0,00 20.618.000,00 0,00 20.618.000,00 4.671.120,00 81,53
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 54 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 007 Betung 0,00 28.831.220,00 0,00 28.831.220,00 0,00 28.644.900,00 0,00 28.644.900,00 186.320,00 99,35
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 55 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 008 Dundangan 0,00 56.883.000,00 0,00 56.883.000,00 0,00 44.858.000,00 0,00 44.858.000,00 12.025.000,00 78,86
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 56 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 009 Talau 0,00 25.689.252,00 0,00 25.689.252,00 0,00 24.129.000,00 0,00 24.129.000,00 1.560.252,00 93,93
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 57 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 010 Tanjung Beringin 0,00 25.341.669,00 0,00 25.341.669,00 0,00 20.050.000,00 0,00 20.050.000,00 5.291.669,00 79,12
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 58 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 011 Sorek Satu 0,00 42.536.500,00 0,00 42.536.500,00 0,00 42.531.250,00 0,00 42.531.250,00 5.250,00 99,99
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 59 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 012 Surya Indah Pangkalan Kuras 0,00 28.854.668,00 0,00 28.854.668,00 0,00 28.854.600,00 0,00 28.854.600,00 68,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 60 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 013 Surya Indah 0,00 51.078.500,00 0,00 51.078.500,00 0,00 51.078.500,00 0,00 51.078.500,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 61 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 014 Sialang Indah 0,00 28.831.220,00 0,00 28.831.220,00 0,00 27.856.000,00 0,00 27.856.000,00 975.220,00 96,62
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 62 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 015 Beringin Indah 0,00 22.648.995,00 0,00 22.648.995,00 0,00 21.728.900,00 0,00 21.728.900,00 920.095,00 95,94
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 63 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 016 Meranti 0,00 28.831.220,00 0,00 28.831.220,00 0,00 28.831.200,00 0,00 28.831.200,00 20,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 64 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 017 Sorek Satu 0,00 36.325.972,00 0,00 36.325.972,00 0,00 34.420.850,00 0,00 34.420.850,00 1.905.122,00 94,76
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 65 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 018 Sorek Satu 0,00 36.300.500,00 0,00 36.300.500,00 0,00 35.165.000,00 0,00 35.165.000,00 1.135.500,00 96,87
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 66 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 019 Batang Kulim 0,00 48.772.000,00 4.730.000,00 53.502.000,00 0,00 17.940.000,00 0,00 17.940.000,00 35.562.000,00 33,53
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 67 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 020 Betung 0,00 22.650.008,00 0,00 22.650.008,00 0,00 22.649.300,00 0,00 22.649.300,00 708,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 68 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 021 Kemang 0,00 22.548.300,00 0,00 22.548.300,00 0,00 22.285.500,00 0,00 22.285.500,00 262.800,00 98,83
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 69 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 022 Harapan Jaya 0,00 50.290.000,00 0,00 50.290.000,00 0,00 49.915.000,00 0,00 49.915.000,00 375.000,00 99,25
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 70 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 023 Kesuma 0,00 36.337.024,00 0,00 36.337.024,00 0,00 36.164.950,00 0,00 36.164.950,00 172.074,00 99,53
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 71 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 024 Sorek Satu 0,00 53.484.000,00 0,00 53.484.000,00 0,00 53.484.000,00 0,00 53.484.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 72 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 025 Dundangan 0,00 28.359.740,00 0,00 28.359.740,00 0,00 27.599.650,00 0,00 27.599.650,00 760.090,00 97,32
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 73 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 026 Macang Pangkalan Kuras 0,00 18.118.094,00 0,00 18.118.094,00 0,00 17.592.000,00 0,00 17.592.000,00 526.094,00 97,10
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 74 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 027 Bukit Kesuma 0,00 39.983.000,00 0,00 39.983.000,00 0,00 39.973.000,00 0,00 39.973.000,00 10.000,00 99,97
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 75 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 028 Tapoi Indah 0,00 41.857.000,00 0,00 41.857.000,00 0,00 41.800.000,00 0,00 41.800.000,00 57.000,00 99,86
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 76 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 001 Pangkalan Bunut 0,00 35.940.450,00 0,00 35.940.450,00 0,00 35.818.200,00 0,00 35.818.200,00 122.250,00 99,66
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 77 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 002 Balam Merah 0,00 47.780.870,00 0,00 47.780.870,00 0,00 35.057.856,00 0,00 35.057.856,00 12.723.014,00 73,37
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 78 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 003 Lubuk Emas 0,00 16.986.350,00 0,00 16.986.350,00 0,00 16.976.050,00 0,00 16.976.050,00 10.300,00 99,94
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 79 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 004 Merbau 0,00 29.815.464,00 0,00 29.815.464,00 0,00 29.653.644,00 0,00 29.653.644,00 161.820,00 99,46
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 80 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 005 Bagan Laguh 0,00 16.511.000,00 0,00 16.511.000,00 0,00 16.294.000,00 0,00 16.294.000,00 217.000,00 98,69
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 81 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 006 Petani 0,00 18.118.094,00 0,00 18.118.094,00 0,00 18.118.000,00 0,00 18.118.000,00 94,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 007 Lubuk Mandian Gajah 0,00 40.796.050,00 0,00 40.796.050,00 0,00 20.164.050,00 0,00 20.164.050,00 20.632.000,00 49,43
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 83 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 008 Tambun 0,00 41.381.250,00 0,00 41.381.250,00 0,00 39.696.250,00 0,00 39.696.250,00 1.685.000,00 95,93
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 84 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 009 Sungai Buluh 0,00 24.069.600,00 0,00 24.069.600,00 0,00 23.986.600,00 0,00 23.986.600,00 83.000,00 99,66
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 85 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 010 Logas 0,00 43.139.736,00 0,00 43.139.736,00 0,00 32.045.500,00 0,00 32.045.500,00 11.094.236,00 74,28
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 86 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 011 Keriung 0,00 42.427.910,00 0,00 42.427.910,00 0,00 35.366.950,00 0,00 35.366.950,00 7.060.960,00 83,36
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 87 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 012 Simpang Lebuh 0,00 29.040.000,00 0,00 29.040.000,00 0,00 28.784.000,00 0,00 28.784.000,00 256.000,00 99,12
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 88 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 013 Tonok 0,00 43.375.050,00 0,00 43.375.050,00 0,00 32.822.800,00 0,00 32.822.800,00 10.552.250,00 75,67
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 89 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 014 Sialang Kayu Batu 0,00 44.554.540,00 0,00 44.554.540,00 0,00 24.157.400,00 0,00 24.157.400,00 20.397.140,00 54,22
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 90 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 001 Teluk Dalam 0,00 47.341.462,00 0,00 47.341.462,00 0,00 37.850.850,00 0,00 37.850.850,00 9.490.612,00 79,95
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 91 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 002 Tanjung Sum 0,00 17.939.000,00 0,00 17.939.000,00 0,00 17.339.000,00 0,00 17.339.000,00 600.000,00 96,66
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 92 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 003 Teluk Dalam 0,00 44.224.000,00 0,00 44.224.000,00 0,00 26.208.000,00 0,00 26.208.000,00 18.016.000,00 59,26
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 93 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 004 Teluk Dalam 0,00 27.351.600,00 0,00 27.351.600,00 0,00 27.351.600,00 0,00 27.351.600,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 94 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 005 Serapung 0,00 16.207.850,00 0,00 16.207.850,00 0,00 16.207.850,00 0,00 16.207.850,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 95 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 006 Tanjung Sum 0,00 43.394.624,00 0,00 43.394.624,00 0,00 43.394.600,00 0,00 43.394.600,00 24,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 96 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 007 Teluk Dalam 0,00 14.823.250,00 0,00 14.823.250,00 0,00 14.733.250,00 0,00 14.733.250,00 90.000,00 99,39
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 97 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 008 Sungai Solok 0,00 22.747.250,00 0,00 22.747.250,00 0,00 22.725.250,00 0,00 22.725.250,00 22.000,00 99,90
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 98 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 009 Teluk 0,00 21.566.250,00 0,00 21.566.250,00 0,00 20.502.250,00 0,00 20.502.250,00 1.064.000,00 95,07
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 99 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 010 Sungai Emas 0,00 43.054.400,00 0,00 43.054.400,00 0,00 24.301.400,00 0,00 24.301.400,00 18.753.000,00 56,44
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 100 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 011 Teluk Dalam 0,00 43.019.904,00 0,00 43.019.904,00 0,00 28.606.100,00 0,00 28.606.100,00 14.413.804,00 66,50
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 101 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 012 Sungai Upih 0,00 39.900.160,00 0,00 39.900.160,00 0,00 30.736.000,00 0,00 30.736.000,00 9.164.160,00 77,03
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 102 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 013 Sungai Emas 0,00 42.569.220,00 0,00 42.569.220,00 0,00 28.289.100,00 0,00 28.289.100,00 14.280.120,00 66,45
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 103 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 014 Sokoi 0,00 46.936.792,00 0,00 46.936.792,00 0,00 25.436.750,00 0,00 25.436.750,00 21.500.042,00 54,19
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 104 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 015 Sokoi 0,00 42.808.380,00 0,00 42.808.380,00 0,00 23.207.370,00 0,00 23.207.370,00 19.601.010,00 54,21
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 105 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 016 Teluk Dalam 0,00 38.710.312,00 0,00 38.710.312,00 0,00 35.210.300,00 0,00 35.210.300,00 3.500.012,00 90,96
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 106 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 017 Sungai Solok 0,00 43.103.300,00 0,00 43.103.300,00 0,00 30.475.250,00 0,00 30.475.250,00 12.628.050,00 70,70
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 107 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 018 Sungai Upih 0,00 38.560.834,00 0,00 38.560.834,00 0,00 37.885.500,00 0,00 37.885.500,00 675.334,00 98,25
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 108 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 019 Teluk Beringin 0,00 39.874.136,00 0,00 39.874.136,00 0,00 37.011.950,00 0,00 37.011.950,00 2.862.186,00 92,82
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 109 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 020 Teluk 0,00 43.556.720,00 0,00 43.556.720,00 0,00 42.205.700,00 0,00 42.205.700,00 1.351.020,00 96,90
276
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 110 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 021 Serapung 0,00 19.730.100,00 0,00 19.730.100,00 0,00 19.695.600,00 0,00 19.695.600,00 34.500,00 99,83
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 111 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 022 Tanjung Sum 0,00 19.936.875,00 0,00 19.936.875,00 0,00 19.902.875,00 0,00 19.902.875,00 34.000,00 99,83
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 112 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 023 Teluk Bakau 0,00 39.873.215,00 0,00 39.873.215,00 0,00 39.873.200,00 0,00 39.873.200,00 15,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 113 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 024 Teluk Dalam 0,00 39.687.420,00 0,00 39.687.420,00 0,00 37.815.900,00 0,00 37.815.900,00 1.871.520,00 95,28
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 114 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 001 Rantau Baru 0,00 41.685.400,00 0,00 41.685.400,00 0,00 16.204.400,00 0,00 16.204.400,00 25.481.000,00 38,87
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 115 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 002 Kuala Terusan 0,00 42.260.200,00 0,00 42.260.200,00 0,00 21.903.700,00 0,00 21.903.700,00 20.356.500,00 51,83
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 116 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 003 Pangkalan Kerinci 0,00 33.259.700,00 0,00 33.259.700,00 0,00 33.168.200,00 0,00 33.168.200,00 91.500,00 99,72
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 117 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 004 Bukit Agung 0,00 26.308.200,00 0,00 26.308.200,00 0,00 26.306.000,00 0,00 26.306.000,00 2.200,00 99,99
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 118 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 005 Makmur 0,00 44.575.700,00 0,00 44.575.700,00 0,00 43.388.200,00 0,00 43.388.200,00 1.187.500,00 97,34
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 119 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 006 Pangkalan Kerinci 0,00 42.006.500,00 0,00 42.006.500,00 0,00 42.006.500,00 0,00 42.006.500,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 120 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 007 Pangkalan Kerinci 0,00 62.105.700,00 0,00 62.105.700,00 0,00 58.122.700,00 0,00 58.122.700,00 3.983.000,00 93,59
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 121 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 008 Pangkalan Kerinci 0,00 52.459.500,00 0,00 52.459.500,00 0,00 43.187.750,00 0,00 43.187.750,00 9.271.750,00 82,33
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 122 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 009 Kuala Terusan 0,00 50.638.600,00 0,00 50.638.600,00 0,00 50.635.600,00 0,00 50.635.600,00 3.000,00 99,99
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 123 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 010 Pangkalan Kerinci 0,00 28.068.000,00 0,00 28.068.000,00 0,00 27.948.000,00 0,00 27.948.000,00 120.000,00 99,57
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 124 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 011 Tepian Batu 0,00 19.259.000,00 0,00 19.259.000,00 0,00 19.259.000,00 0,00 19.259.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 125 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 012 Kuala Terusan 0,00 72.733.600,00 0,00 72.733.600,00 0,00 64.706.000,00 0,00 64.706.000,00 8.027.600,00 88,96
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 126 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 013 Pangkalan Kerinci 0,00 41.372.500,00 0,00 41.372.500,00 0,00 41.372.500,00 0,00 41.372.500,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 127 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bernas Binsus 0,00 62.106.000,00 0,00 62.106.000,00 0,00 58.926.000,00 0,00 58.926.000,00 3.180.000,00 94,88
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 128 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 001 Ukui 0,00 30.094.000,00 0,00 30.094.000,00 0,00 30.094.000,00 0,00 30.094.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 129 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 002 Ukui 0,00 41.179.100,00 0,00 41.179.100,00 0,00 38.175.100,00 0,00 38.175.100,00 3.004.000,00 92,71
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 130 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 003 Lubuk Kembang Bunga 0,00 29.945.000,00 0,00 29.945.000,00 0,00 29.945.000,00 0,00 29.945.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 131 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 004 Simpang Pulai 0,00 30.073.800,00 0,00 30.073.800,00 0,00 30.071.300,00 0,00 30.071.300,00 2.500,00 99,99
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 132 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 005 Bukit Jaya 0,00 51.850.500,00 0,00 51.850.500,00 0,00 35.167.500,00 0,00 35.167.500,00 16.683.000,00 67,82
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 133 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 006 Trimulya Jaya 0,00 18.494.000,00 0,00 18.494.000,00 0,00 16.236.000,00 0,00 16.236.000,00 2.258.000,00 87,79
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 134 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 007 Kampung Baru 0,00 23.345.000,00 0,00 23.345.000,00 0,00 23.345.000,00 0,00 23.345.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 135 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 008 Lubuk Kembang Sari 0,00 23.008.000,00 0,00 23.008.000,00 0,00 23.008.000,00 0,00 23.008.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 136 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 009 Air Emas 0,00 29.920.000,00 0,00 29.920.000,00 0,00 29.920.000,00 0,00 29.920.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 137 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 010 Silikuan Hulu 0,00 29.206.000,00 0,00 29.206.000,00 0,00 23.765.000,00 0,00 23.765.000,00 5.441.000,00 81,37
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 138 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 011 Bukit Gajah 0,00 18.537.500,00 0,00 18.537.500,00 0,00 18.460.500,00 0,00 18.460.500,00 77.000,00 99,58
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 139 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 012 Silikuan Hulu 0,00 43.410.100,00 0,00 43.410.100,00 0,00 29.042.600,00 0,00 29.042.600,00 14.367.500,00 66,90
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 140 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 013 Lubuk Kembang Sari 0,00 55.284.800,00 0,00 55.284.800,00 0,00 32.169.300,00 0,00 32.169.300,00 23.115.500,00 58,19
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 141 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 014 Silikuan Hulu 0,00 43.477.800,00 0,00 43.477.800,00 0,00 43.365.800,00 0,00 43.365.800,00 112.000,00 99,74
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 142 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 015 Bukit Gajah 0,00 54.525.000,00 0,00 54.525.000,00 0,00 45.765.000,00 0,00 45.765.000,00 8.760.000,00 83,93
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 143 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 016 Air Hitam 0,00 23.182.500,00 0,00 23.182.500,00 0,00 23.182.500,00 0,00 23.182.500,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 144 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 017 Bagan Limau 0,00 23.030.500,00 0,00 23.030.500,00 0,00 19.430.500,00 0,00 19.430.500,00 3.600.000,00 84,37
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 145 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 018 Ukui 0,00 23.393.500,00 0,00 23.393.500,00 0,00 23.307.000,00 0,00 23.307.000,00 86.500,00 99,63
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 146 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 001 Pangkalan Lesung 0,00 64.443.304,00 0,00 64.443.304,00 0,00 28.984.600,00 0,00 28.984.600,00 35.458.704,00 44,98
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 147 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 002 Payo Atap 0,00 42.395.600,00 0,00 42.395.600,00 0,00 39.013.100,00 0,00 39.013.100,00 3.382.500,00 92,02
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 148 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 003 Genduang 0,00 17.667.000,00 0,00 17.667.000,00 0,00 14.347.000,00 0,00 14.347.000,00 3.320.000,00 81,21
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 149 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 004 Genduang 0,00 55.446.000,00 0,00 55.446.000,00 0,00 46.510.000,00 0,00 46.510.000,00 8.936.000,00 83,88
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 150 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 005 Rawang Sari 0,00 23.314.500,00 0,00 23.314.500,00 0,00 23.314.500,00 0,00 23.314.500,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 151 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 006 Sari Makmur 0,00 16.385.000,00 0,00 16.385.000,00 0,00 14.221.000,00 0,00 14.221.000,00 2.164.000,00 86,79
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 152 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 007 Mayang Sari 0,00 57.932.950,00 0,00 57.932.950,00 0,00 47.252.950,00 0,00 47.252.950,00 10.680.000,00 81,56
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 153 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 008 Mulya Subur 0,00 53.781.000,00 0,00 53.781.000,00 0,00 44.140.500,00 0,00 44.140.500,00 9.640.500,00 82,07
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 154 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 009 Sari Mulya 0,00 46.262.400,00 0,00 46.262.400,00 0,00 22.722.900,00 0,00 22.722.900,00 23.539.500,00 49,12
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 155 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 010 Sari Mulya 0,00 45.373.300,00 0,00 45.373.300,00 0,00 27.005.800,00 0,00 27.005.800,00 18.367.500,00 59,52
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 156 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 011 Dusun Tua 0,00 47.801.824,00 0,00 47.801.824,00 0,00 36.513.324,00 0,00 36.513.324,00 11.288.500,00 76,38
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 157 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 012 Sari Makmur 0,00 23.392.300,00 0,00 23.392.300,00 0,00 21.352.300,00 0,00 21.352.300,00 2.040.000,00 91,28
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 158 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 013 Genduang 0,00 43.780.000,00 0,00 43.780.000,00 0,00 25.122.500,00 0,00 25.122.500,00 18.657.500,00 57,38
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 159 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 014 Kampung Baru 0,00 42.525.280,00 0,00 42.525.280,00 0,00 27.573.240,00 0,00 27.573.240,00 14.952.040,00 64,84
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 160 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 001 Pangkalan Panduk 0,00 22.256.452,00 0,00 22.256.452,00 0,00 20.311.452,00 0,00 20.311.452,00 1.945.000,00 91,26
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 161 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 002 Kerumutan 0,00 19.271.000,00 0,00 19.271.000,00 0,00 19.271.000,00 0,00 19.271.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 162 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 003 Kerumutan 0,00 23.387.000,00 0,00 23.387.000,00 0,00 23.387.000,00 0,00 23.387.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 163 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 004 Pangkalan Tompoi 0,00 20.895.800,00 0,00 20.895.800,00 0,00 20.895.000,00 0,00 20.895.000,00 800,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 164 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 005 Kerumutan 0,00 45.114.597,00 0,00 45.114.597,00 0,00 45.114.200,00 0,00 45.114.200,00 397,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 165 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 006 Kerumutan 0,00 22.398.000,00 0,00 22.398.000,00 0,00 22.278.000,00 0,00 22.278.000,00 120.000,00 99,46
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 166 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 007 Tanjung Air Hitam 0,00 52.305.000,00 0,00 52.305.000,00 0,00 15.057.500,00 0,00 15.057.500,00 37.247.500,00 28,79
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 167 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 008 Kerumutan 0,00 34.316.119,00 0,00 34.316.119,00 0,00 26.870.800,00 0,00 26.870.800,00 7.445.319,00 78,30
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 168 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 009 Bukit Lembah Subur 0,00 24.879.000,00 0,00 24.879.000,00 0,00 24.695.000,00 0,00 24.695.000,00 184.000,00 99,26
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 169 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 010 Banjar Panjang 0,00 30.559.000,00 0,00 30.559.000,00 0,00 27.951.500,00 0,00 27.951.500,00 2.607.500,00 91,47
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 170 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 011 Beringin Makmur 0,00 48.566.500,00 0,00 48.566.500,00 0,00 35.316.500,00 0,00 35.316.500,00 13.250.000,00 72,72
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 171 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 012 Pematang Tinggi 0,00 33.397.500,00 0,00 33.397.500,00 0,00 33.397.500,00 0,00 33.397.500,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 172 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 013 Bukit Lembah Subur 0,00 51.024.000,00 0,00 51.024.000,00 0,00 33.082.000,00 0,00 33.082.000,00 17.942.000,00 64,84
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 173 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 014 Beringin Makmur 0,00 53.600.976,00 0,00 53.600.976,00 0,00 36.264.400,00 0,00 36.264.400,00 17.336.576,00 67,66
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 174 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 015 Pangkalan Tampoi 0,00 28.266.484,00 0,00 28.266.484,00 0,00 14.128.000,00 0,00 14.128.000,00 14.138.484,00 49,98
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 175 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 016 Pangkalan Tampoi 0,00 16.950.700,00 0,00 16.950.700,00 0,00 16.909.500,00 0,00 16.909.500,00 41.200,00 99,76
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 176 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 017 Kerumutan 0,00 24.122.000,00 0,00 24.122.000,00 0,00 22.544.000,00 0,00 22.544.000,00 1.578.000,00 93,46
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 177 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 018 Kerumutan 0,00 15.123.488,00 0,00 15.123.488,00 0,00 15.048.000,00 0,00 15.048.000,00 75.488,00 99,50
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 178 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 019 Pematang Tinggi 0,00 15.988.000,00 0,00 15.988.000,00 0,00 15.988.000,00 0,00 15.988.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 179 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 020 Pangkalan Tampoi 0,00 16.262.400,00 0,00 16.262.400,00 0,00 16.211.500,00 0,00 16.211.500,00 50.900,00 99,69
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 180 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 021 Pangkalan Panduk 0,00 18.014.000,00 0,00 18.014.000,00 0,00 17.905.000,00 0,00 17.905.000,00 109.000,00 99,39
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 181 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 001 Pelalawan 0,00 22.532.060,00 0,00 22.532.060,00 0,00 21.389.500,00 0,00 21.389.500,00 1.142.560,00 94,93
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 182 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 002 Ransang 0,00 43.969.220,00 0,00 43.969.220,00 0,00 24.698.350,00 0,00 24.698.350,00 19.270.870,00 56,17
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 183 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 003 Sungai Ara 0,00 22.152.974,00 0,00 22.152.974,00 0,00 22.152.900,00 0,00 22.152.900,00 74,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 184 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 004 Pelalawan 0,00 22.263.400,00 0,00 22.263.400,00 0,00 13.160.000,00 0,00 13.160.000,00 9.103.400,00 59,11
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 185 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 005 Kuala Tolam 0,00 25.889.600,00 0,00 25.889.600,00 0,00 25.355.600,00 0,00 25.355.600,00 534.000,00 97,94
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 186 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 006 Sering 0,00 25.579.000,00 0,00 25.579.000,00 0,00 24.659.000,00 0,00 24.659.000,00 920.000,00 96,40
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 187 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 007 Telayap 0,00 26.241.076,00 0,00 26.241.076,00 0,00 26.241.076,00 0,00 26.241.076,00 0,00 100,00
277
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 188 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 008 Batang Nilo Kecil 0,00 26.112.000,00 0,00 26.112.000,00 0,00 26.112.000,00 0,00 26.112.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 189 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 009 Delik 0,00 30.851.000,00 0,00 30.851.000,00 0,00 30.310.000,00 0,00 30.310.000,00 541.000,00 98,25
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 190 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 011 Sering Barat 0,00 13.441.000,00 0,00 13.441.000,00 0,00 13.242.000,00 0,00 13.242.000,00 199.000,00 98,52
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 191 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 012 Lalang Kabung 0,00 54.134.200,00 0,00 54.134.200,00 0,00 27.319.000,00 0,00 27.319.000,00 26.815.200,00 50,47
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 192 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 013 Pekan Tua 0,00 42.714.000,00 0,00 42.714.000,00 0,00 23.076.000,00 0,00 23.076.000,00 19.638.000,00 54,02
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 193 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 014 Pangkalan Delik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 194 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 001 Pangkalan Terap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 195 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 002 Petodaan 0,00 45.281.976,00 0,00 45.281.976,00 0,00 16.175.000,00 0,00 16.175.000,00 29.106.976,00 35,72
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 196 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 003 Teluk Meranti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 197 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 004 Pulau Muda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 198 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 005 Kuala Panduk 0,00 45.376.100,00 0,00 45.376.100,00 0,00 29.776.600,00 0,00 29.776.600,00 15.599.500,00 65,62
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 199 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 006 Segamai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 200 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 007 Pulau Muda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 201 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 008 Gambut Mutiara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 202 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 009 Labuhan Bilik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 203 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 010 Teluk Binjai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 204 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 011 Kuala Panduk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 205 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 012 Gambut Mutiara 0,00 46.164.478,00 0,00 46.164.478,00 0,00 30.090.900,00 0,00 30.090.900,00 16.073.578,00 65,18
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 206 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 013 Teluk Meranti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 207 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 014 Pulau Muda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 208 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 015 Teluk Punak 0,00 14.580.000,00 0,00 14.580.000,00 0,00 14.580.000,00 0,00 14.580.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 209 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 016 Teluk Naga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 210 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 001 Bandar Seikijang 0,00 31.183.800,00 0,00 31.183.800,00 0,00 30.706.800,00 0,00 30.706.800,00 477.000,00 98,47
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 211 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 002 Kiyap Jaya 0,00 29.373.000,00 0,00 29.373.000,00 0,00 29.047.000,00 0,00 29.047.000,00 326.000,00 98,89
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 212 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 003 Lubuk Ogong 0,00 25.753.000,00 0,00 25.753.000,00 0,00 25.741.000,00 0,00 25.741.000,00 12.000,00 99,95
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 213 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 004 Lubuk Ogong 0,00 49.290.500,00 0,00 49.290.500,00 0,00 30.490.500,00 0,00 30.490.500,00 18.800.000,00 61,86
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 214 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 005 Kiyap Jaya 0,00 21.146.000,00 0,00 21.146.000,00 0,00 21.132.250,00 0,00 21.132.250,00 13.750,00 99,93
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 215 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 006 Muda Setia 0,00 25.007.300,00 0,00 25.007.300,00 0,00 25.006.700,00 0,00 25.006.700,00 600,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 216 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 007 Simpang Beringin 0,00 21.589.000,00 0,00 21.589.000,00 0,00 21.589.000,00 0,00 21.589.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 217 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 008 Bandar Seikijang 0,00 26.592.100,00 0,00 26.592.100,00 0,00 26.592.100,00 0,00 26.592.100,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 218 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 001 Lubuk Terap 0,00 19.998.270,00 0,00 19.998.270,00 0,00 19.998.000,00 0,00 19.998.000,00 270,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 219 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 002 Lubuk Keranji 0,00 19.444.500,00 0,00 19.444.500,00 0,00 19.444.500,00 0,00 19.444.500,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 220 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 003 Tambun 0,00 22.071.980,00 0,00 22.071.980,00 0,00 21.193.000,00 0,00 21.193.000,00 878.980,00 96,02
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 221 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 004 Lubuk Keranji 0,00 17.381.000,00 0,00 17.381.000,00 0,00 17.261.000,00 0,00 17.261.000,00 120.000,00 99,31
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 222 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 005 Terbangiang 0,00 17.822.550,00 0,00 17.822.550,00 0,00 17.551.750,00 0,00 17.551.750,00 270.800,00 98,48
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 223 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 006 Pompa Air 0,00 30.840.000,00 0,00 30.840.000,00 0,00 30.840.000,00 0,00 30.840.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 224 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 007 Sialang Godang 0,00 35.009.500,00 0,00 35.009.500,00 0,00 14.265.500,00 0,00 14.265.500,00 20.744.000,00 40,75
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 225 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 008 Desa Angkasa 0,00 53.812.000,00 0,00 53.812.000,00 0,00 46.420.000,00 0,00 46.420.000,00 7.392.000,00 86,26
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 226 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 009 Air Terjun 0,00 18.658.000,00 0,00 18.658.000,00 0,00 18.498.000,00 0,00 18.498.000,00 160.000,00 99,14
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 227 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 010 Lubuk Keranji 0,00 21.933.000,00 0,00 21.933.000,00 0,00 21.733.000,00 0,00 21.733.000,00 200.000,00 99,09
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 228 Penyelenggaraan Pendidikan SDN 011 Lubuk Raja 0,00 20.717.080,00 0,00 20.717.080,00 0,00 18.189.000,00 0,00 18.189.000,00 2.528.080,00 87,80
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 229 Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 0,00 57.770.000,00 0,00 57.770.000,00 0,00 54.425.000,00 0,00 54.425.000,00 3.345.000,00 94,21
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 230 Dukungan Peningkatan Mutu SD Plus Se-Kabupaten Pelalawan 0,00 1.248.960.000,00 0,00 1.248.960.000,00 0,00 1.248.960.000,00 0,00 1.248.960.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 231 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 232 Pembinaan Minat dan Bakat Serta Kreativitas Siswa/Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 233 Lomba Kompetensi Siswa Berprestasi Bidang Sains dan Matematika (SD/MI ) 0,00 74.916.000,00 0,00 74.916.000,00 0,00 61.238.000,00 0,00 61.238.000,00 13.678.000,00 81,74
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 234 Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional SD/MI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 235 Pelaksanaan Uasbn Pai, SD/MI 0,00 183.866.000,00 0,00 183.866.000,00 0,00 53.352.000,00 0,00 53.352.000,00 130.514.000,00 29,02
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 236 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional SD/MI 0,00 1.284.021.000,00 0,00 1.284.021.000,00 0,00 467.622.150,00 0,00 467.622.150,00 816.398.850,00 36,42
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Program Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 0,00 27.553.383.981,58 12.610.914.300,00 40.164.298.281,58 0,00 25.057.050.762,99 11.590.297.448,22 36.647.348.211,21 3.516.950.070,37 91,24
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 02 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah SMP 0,00 27.237.000,00 725.453.800,00 752.690.800,00 0,00 19.747.000,00 560.482.120,71 580.229.120,71 172.461.679,29 77,09
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 03 Rehabilitas Sedang/Berat Bangunan Sekolah SMP 0,00 94.092.150,00 2.816.555.000,00 2.910.647.150,00 0,00 80.532.000,00 2.757.888.957,05 2.838.420.957,05 72.226.192,95 97,52
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah SMP 0,00 27.237.000,00 784.608.600,00 811.845.600,00 0,00 19.927.000,00 633.352.721,65 653.279.721,65 158.565.878,35 80,47
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 05 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP 0,00 238.834.800,00 1.682.125.100,00 1.920.959.900,00 0,00 236.938.464,99 1.677.314.755,20 1.914.253.220,19 6.706.679,81 99,65
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 06 Pembangunan Prasarana Pendukung SMP 0,00 51.337.000,00 1.334.958.900,00 1.386.295.900,00 0,00 49.262.000,00 1.195.509.487,02 1.244.771.487,02 141.524.412,98 89,79
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 07 Pengadaan Meubeler Sekolah SMP 0,00 38.067.000,00 495.000.000,00 533.067.000,00 0,00 32.352.000,00 472.982.158,00 505.334.158,00 27.732.842,00 94,80
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 08 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP 0,00 1.613.201.000,00 1.644.116.500,00 3.257.317.500,00 0,00 1.543.890.896,00 1.633.210.302,00 3.177.101.198,00 80.216.302,00 97,54
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 09 Pengadaan Buku Referensi/Pengayaan SMP 0,00 11.450.000,00 99.750.000,00 111.200.000,00 0,00 11.450.000,00 99.091.197,00 110.541.197,00 658.803,00 99,41
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 10 Pembangunan Perpustakaan SMP 0,00 28.210.000,00 390.222.000,00 418.432.000,00 0,00 28.210.000,00 390.222.000,00 418.432.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 11 Pembangunan Laboratorium IPA SMP 0,00 51.060.000,00 877.990.000,00 929.050.000,00 0,00 47.300.000,00 877.990.000,00 925.290.000,00 3.760.000,00 99,60
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 13 Pembangunan Laboratorium TIK SMP 0,00 23.760.000,00 877.990.000,00 901.750.000,00 0,00 23.760.000,00 877.990.000,00 901.750.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 18 Pembangunan Turap SMP 0,00 11.172.000,00 400.409.000,00 411.581.000,00 0,00 6.927.000,00 386.622.216,25 393.549.216,25 18.031.783,75 95,62
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 21 Revitalisasi Bagunan Sekolah, Rumah Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga Sekolah SMP 0,00 11.142.000,00 481.735.400,00 492.877.400,00 0,00 3.792.000,00 27.641.533,34 31.433.533,34 461.443.866,66 6,38
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 24 Pengadaan Tanah Sekolah SMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 25 Penyediaan Jasa Guru Bantu dan Tenaga Kependidikan SMP/MTS Se Kabupaten Pelalawan 0,00 21.772.116.000,00 0,00 21.772.116.000,00 0,00 20.082.540.000,00 0,00 20.082.540.000,00 1.689.576.000,00 92,24
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 26 Pelatihan Peningkatan Kompetensi SMP/MTS 0,00 82.270.500,00 0,00 82.270.500,00 0,00 79.671.300,00 0,00 79.671.300,00 2.599.200,00 96,84
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 27 Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG), MGMP PENJASKES dan KKKS SMP/MTS 0,00 117.622.500,00 0,00 117.622.500,00 0,00 110.022.500,00 0,00 110.022.500,00 7.600.000,00 93,54
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 28 Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal SMP/MTS 0,00 75.052.000,00 0,00 75.052.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.052.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 30 Workshop Penulisan Karya Ilmiah Guru SMP/MTS 0,00 118.933.500,00 0,00 118.933.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.933.500,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 31 Pendidikan dan Pelatihan Pengelola Perpustakaan SMP/MTS 0,00 84.934.500,00 0,00 84.934.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.934.500,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 32 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 1 Langgam 0,00 44.033.700,00 0,00 44.033.700,00 0,00 22.301.700,00 0,00 22.301.700,00 21.732.000,00 50,65
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 33 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 2 Langgam 0,00 37.735.404,00 0,00 37.735.404,00 0,00 37.343.404,00 0,00 37.343.404,00 392.000,00 98,96
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 34 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 3 Langgam 0,00 23.394.250,00 0,00 23.394.250,00 0,00 23.386.750,00 0,00 23.386.750,00 7.500,00 99,97
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 35 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 4 Langgam 0,00 28.049.484,00 0,00 28.049.484,00 0,00 23.481.100,00 0,00 23.481.100,00 4.568.384,00 83,71
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 36 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 5 Langgam 0,00 22.898.612,00 0,00 22.898.612,00 0,00 22.879.294,00 0,00 22.879.294,00 19.318,00 99,92
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 37 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 1 Pangkalan Kuras 0,00 121.591.836,00 0,00 121.591.836,00 0,00 121.591.740,00 0,00 121.591.740,00 96,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 38 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 2 Pangkalan Kuras 0,00 75.543.098,00 0,00 75.543.098,00 0,00 75.543.000,00 0,00 75.543.000,00 98,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 39 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 3 Pangkalan Kuras 0,00 36.847.700,00 0,00 36.847.700,00 0,00 36.847.700,00 0,00 36.847.700,00 0,00 100,00
278
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 40 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 4 Pangkalan Kuras 0,00 65.119.780,00 0,00 65.119.780,00 0,00 65.119.750,00 0,00 65.119.750,00 30,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 41 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 5 Pangkalan Kuras 0,00 85.286.497,52 0,00 85.286.497,52 0,00 85.265.000,00 0,00 85.265.000,00 21.497,52 99,97
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 42 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 6 Pangkalan Kuras 0,00 55.864.362,00 0,00 55.864.362,00 0,00 55.864.300,00 0,00 55.864.300,00 62,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 43 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 7 Pangkalan Kuras 0,00 62.086.636,00 0,00 62.086.636,00 0,00 59.306.600,00 0,00 59.306.600,00 2.780.036,00 95,52
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 44 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 8 Pangkalan Kuras 0,00 20.737.125,00 0,00 20.737.125,00 0,00 20.737.000,00 0,00 20.737.000,00 125,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 45 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN Sorek Dua Pkl. Kuras 0,00 36.847.700,00 0,00 36.847.700,00 0,00 25.573.500,00 0,00 25.573.500,00 11.274.200,00 69,40
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 46 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 1 Bunut 0,00 18.959.500,00 0,00 18.959.500,00 0,00 18.959.500,00 0,00 18.959.500,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 47 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 2 Bunut 0,00 61.801.808,00 0,00 61.801.808,00 0,00 57.805.000,00 0,00 57.805.000,00 3.996.808,00 93,53
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 48 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 3 Bunut 0,00 55.367.306,00 0,00 55.367.306,00 0,00 54.047.300,00 0,00 54.047.300,00 1.320.006,00 97,62
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 49 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 1 Kuala Kampar 0,00 20.181.000,00 0,00 20.181.000,00 0,00 20.166.000,00 0,00 20.166.000,00 15.000,00 99,93
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 50 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 2 Kuala Kampar 0,00 23.510.475,00 0,00 23.510.475,00 0,00 23.504.950,00 0,00 23.504.950,00 5.525,00 99,98
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 51 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 3 Kuala Kampar 0,00 20.737.125,00 0,00 20.737.125,00 0,00 20.715.625,00 0,00 20.715.625,00 21.500,00 99,90
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 52 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 4 Kuala Kampar 0,00 31.966.060,00 0,00 31.966.060,00 0,00 31.949.250,00 0,00 31.949.250,00 16.810,00 99,95
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 53 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 5 Kuala Kampar 0,00 19.295.840,00 0,00 19.295.840,00 0,00 19.291.575,00 0,00 19.291.575,00 4.265,00 99,98
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 54 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 6 Kuala Kampar 0,00 18.674.500,00 0,00 18.674.500,00 0,00 18.644.500,00 0,00 18.644.500,00 30.000,00 99,84
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 55 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN Serapung Kuala Kampar 0,00 27.361.520,00 0,00 27.361.520,00 0,00 27.067.520,00 0,00 27.067.520,00 294.000,00 98,93
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 56 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 1 Pangkalan Kerinci 0,00 39.712.000,00 0,00 39.712.000,00 0,00 39.712.000,00 0,00 39.712.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 57 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 2 Pangkalan Kerinci 0,00 29.386.500,00 0,00 29.386.500,00 0,00 29.386.500,00 0,00 29.386.500,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 58 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 3 Pangkalan Kerinci 0,00 19.856.700,00 0,00 19.856.700,00 0,00 19.816.500,00 0,00 19.816.500,00 40.200,00 99,80
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 59 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN Bernas 0,00 94.740.942,00 0,00 94.740.942,00 0,00 87.899.900,00 0,00 87.899.900,00 6.841.042,00 92,78
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 60 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 1 Ukui 0,00 29.996.600,00 0,00 29.996.600,00 0,00 29.812.600,00 0,00 29.812.600,00 184.000,00 99,39
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 61 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 2 Ukui 0,00 101.204.500,00 0,00 101.204.500,00 0,00 84.251.500,00 0,00 84.251.500,00 16.953.000,00 83,25
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 62 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 3 Ukui 0,00 29.988.000,00 0,00 29.988.000,00 0,00 21.324.000,00 0,00 21.324.000,00 8.664.000,00 71,11
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 63 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 4 Ukui 0,00 62.880.600,00 0,00 62.880.600,00 0,00 44.966.100,00 0,00 44.966.100,00 17.914.500,00 71,51
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 64 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 5 Ukui 0,00 31.954.100,00 0,00 31.954.100,00 0,00 31.954.100,00 0,00 31.954.100,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 65 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 1 Pangkalan Lesung 0,00 31.965.000,00 0,00 31.965.000,00 0,00 31.965.000,00 0,00 31.965.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 66 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 2 Pangkalan Lesung 0,00 25.828.600,00 0,00 25.828.600,00 0,00 25.783.600,00 0,00 25.783.600,00 45.000,00 99,83
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 67 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 3 Pangkalan Lesung 0,00 30.960.900,00 0,00 30.960.900,00 0,00 29.679.200,00 0,00 29.679.200,00 1.281.700,00 95,86
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 68 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 1 Kurumutan 0,00 89.027.356,00 0,00 89.027.356,00 0,00 84.847.856,00 0,00 84.847.856,00 4.179.500,00 95,31
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 69 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 2 Kurumutan 0,00 28.445.196,00 0,00 28.445.196,00 0,00 28.149.696,00 0,00 28.149.696,00 295.500,00 98,96
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 70 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 3 Kurumutan 0,00 58.958.856,00 0,00 58.958.856,00 0,00 51.936.000,00 0,00 51.936.000,00 7.022.856,00 88,09
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 71 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 4 Kerumutan 0,00 58.888.346,00 0,00 58.888.346,00 0,00 54.799.300,00 0,00 54.799.300,00 4.089.046,00 93,06
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 72 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 1 Pelalawan 0,00 56.098.872,00 0,00 56.098.872,00 0,00 42.546.872,00 0,00 42.546.872,00 13.552.000,00 75,84
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 73 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 2 Pelalawan 0,00 12.428.240,00 0,00 12.428.240,00 0,00 12.337.000,00 0,00 12.337.000,00 91.240,00 99,27
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 74 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 3 Pelalawan 0,00 52.930.530,00 0,00 52.930.530,00 0,00 45.066.500,00 0,00 45.066.500,00 7.864.030,00 85,14
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 75 Penyelenggaraan Pendidikan SMP 4 Pelalawan 0,00 55.413.400,00 0,00 55.413.400,00 0,00 51.717.400,00 0,00 51.717.400,00 3.696.000,00 93,33
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 76 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 5 Pelalawan 0,00 52.742.920,00 0,00 52.742.920,00 0,00 49.047.800,00 0,00 49.047.800,00 3.695.120,00 92,99
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 77 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 6 Pelalawan 0,00 25.947.600,00 0,00 25.947.600,00 0,00 25.947.600,00 0,00 25.947.600,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 78 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 1 Teluk Meranti 0,00 31.600.000,00 0,00 31.600.000,00 0,00 31.600.000,00 0,00 31.600.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 79 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 2 Teluk Meranti 0,00 65.792.124,00 0,00 65.792.124,00 0,00 43.957.000,00 0,00 43.957.000,00 21.835.124,00 66,81
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 80 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 3 Teluk Meranti 0,00 59.427.731,06 0,00 59.427.731,06 0,00 33.539.000,00 0,00 33.539.000,00 25.888.731,06 56,44
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 81 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN Gambut Mutiara Teluk Meranti 0,00 22.981.000,00 0,00 22.981.000,00 0,00 22.951.000,00 0,00 22.951.000,00 30.000,00 99,87
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 82 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 1 Bandar Seikijang 0,00 25.393.100,00 0,00 25.393.100,00 0,00 24.130.000,00 0,00 24.130.000,00 1.263.100,00 95,03
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 83 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 2 Bandar Seikijang 0,00 24.725.500,00 0,00 24.725.500,00 0,00 24.715.000,00 0,00 24.715.000,00 10.500,00 99,96
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 84 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 3 Bandar Seikijang 0,00 36.647.500,00 0,00 36.647.500,00 0,00 36.601.500,00 0,00 36.601.500,00 46.000,00 99,87
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 85 Penyelenggaraan Pendidikan SMPN 1 Bandar Petalangan 0,00 36.647.500,00 0,00 36.647.500,00 0,00 32.733.500,00 0,00 32.733.500,00 3.914.000,00 89,32
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 87 Olimpiade Sains SMP 0,00 119.544.500,00 0,00 119.544.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.544.500,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 88 Pembinaan Minat dan Bakat Serta Kreativitas Siswa/Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (02SN) SMP Tingkat Kabupaten Pelalawan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 89 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 91 Pelaksanaan Uasbn Pai, SMP dan MTS 0,00 131.300.600,00 0,00 131.300.600,00 0,00 75.839.610,00 0,00 75.839.610,00 55.460.990,00 57,76
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 92 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTS 0,00 488.348.400,00 0,00 488.348.400,00 0,00 464.322.910,00 0,00 464.322.910,00 24.025.490,00 95,08
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Program Peningkatan Manajemen Sekolah 0,00 1.811.614.000,00 0,00 1.811.614.000,00 0,00 887.863.500,00 0,00 887.863.500,00 923.750.500,00 49,01
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 Rapat Kerja Kepala Sekolah Se Kab. Pelalawan 0,00 137.740.000,00 0,00 137.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.740.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 02 Pelatihan Manajemen Keuangan Sekolah 0,00 121.394.000,00 0,00 121.394.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.394.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 03 Pelatihan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 0,00 107.198.000,00 0,00 107.198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.198.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05 Penyusunan Anggaran Sekolah 0,00 71.325.000,00 0,00 71.325.000,00 0,00 50.805.000,00 0,00 50.805.000,00 20.520.000,00 71,23
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 06 Pelatihan Pemberkasan dan Penuangan Angka Kredit Ke Daftar Usulan Dupak Jabatan Fungsional Guru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 07 Verifikasi dan Validasi Dapodik 0,00 843.374.200,00 0,00 843.374.200,00 0,00 663.840.000,00 0,00 663.840.000,00 179.534.200,00 78,71
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 08 Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Dukungan Mutu SD Plus 0,00 70.990.000,00 0,00 70.990.000,00 0,00 47.985.000,00 0,00 47.985.000,00 23.005.000,00 67,59
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 09 Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Sertifikasi Guru 0,00 123.461.800,00 0,00 123.461.800,00 0,00 115.854.800,00 0,00 115.854.800,00 7.607.000,00 93,84
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 10 Pelatihan Manajemen Pendataan Pendidikan 0,00 122.243.000,00 0,00 122.243.000,00 0,00 9.378.700,00 0,00 9.378.700,00 112.864.300,00 7,67
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 11 Workshop Stratar Pelayanan Pendiidkan (SPM) 0,00 213.888.000,00 0,00 213.888.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.888.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 Program Pendidikan Untuk Semua 0,00 9.132.032.608,00 0,00 9.132.032.608,00 0,00 9.081.514.195,00 0,00 9.081.514.195,00 50.518.413,00 99,45
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 01 Pelatihan Manajemen Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 02 Jambore PNFI 0,00 37.046.750,00 0,00 37.046.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.046.750,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 04 Pembinaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (PDTA) dan Taman Pendidikan Al Qur`an (TPQ) 0,00 7.770.355.000,00 0,00 7.770.355.000,00 0,00 7.769.625.000,00 0,00 7.769.625.000,00 730.000,00 99,99
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 05 Penyelenggaraan Kantor UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 0,00 281.364.858,00 0,00 281.364.858,00 0,00 273.139.445,00 0,00 273.139.445,00 8.225.413,00 97,08
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 06 Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, B, C dan Keaksaraan Fungsional Periode L dan Periode Ll) 0,00 47.266.000,00 0,00 47.266.000,00 0,00 45.966.000,00 0,00 45.966.000,00 1.300.000,00 97,25
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 07 Pendidikan dan Pelatihan Tutor Paket A, B, C dan Keaksaraan Fungsional 0,00 66.436.000,00 0,00 66.436.000,00 0,00 63.916.000,00 0,00 63.916.000,00 2.520.000,00 96,21
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 08 Penyelenggaraan Paket A, B, C dan Keaksaraan 0,00 799.271.000,00 0,00 799.271.000,00 0,00 798.894.750,00 0,00 798.894.750,00 376.250,00 99,95
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 09 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Fungsional 0,00 129.973.000,00 0,00 129.973.000,00 0,00 129.973.000,00 0,00 129.973.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 Program Publikasi dan Sosialisasi Pembangunan Pendidikan 0,00 206.779.000,00 0,00 206.779.000,00 0,00 7.440.000,00 0,00 7.440.000,00 199.339.000,00 3,60
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 Partisipasi Dunia Pendidikan Terhadap Pembangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02 Publikasi Pembangunan Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 Peranan Guru Dalam Pembangunan Pendidikan 0,00 206.779.000,00 0,00 206.779.000,00 0,00 7.440.000,00 0,00 7.440.000,00 199.339.000,00 3,60
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 Program Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah 0,00 42.243.115.765,00 23.170.198.342,00 65.413.314.107,00 0,00 42.339.091.525,00 22.437.542.952,00 64.776.634.477,00 636.679.630,00 99,03
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 01 Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar (SD) 0,00 30.606.928.133,00 16.708.046.699,00 47.314.974.832,00 0,00 30.960.341.223,00 16.139.939.153,00 47.100.280.376,00 214.694.456,00 99,55
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 02 Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 0,00 11.636.187.632,00 6.462.151.643,00 18.098.339.275,00 0,00 11.378.750.302,00 6.297.603.799,00 17.676.354.101,00 421.985.174,00 97,67
279
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
1.02 Kesehatan 22.485.190.325,00 105.133.780.786,00 68.497.597.365,00 196.116.568.476,00 21.125.306.302,00 84.046.766.045,91 60.846.759.046,45 166.018.831.394,36 30.097.737.081,64 84,65
1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 22.485.190.325,00 105.133.780.786,00 68.497.597.365,00 196.116.568.476,00 21.125.306.302,00 84.046.766.045,91 60.846.759.046,45 166.018.831.394,36 4.269.303.709,00 1.201,24
1.02 . 1.02.01 . 01 Dinas Kesehatan 0,00 84.486.820.102,00 62.371.034.708,00 146.857.854.810,00 0,00 64.943.016.744,91 55.606.689.348,45 120.549.706.093,36 24.125.348.215,65 82,09
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 6.777.045.700,00 575.442.580,00 7.352.488.280,00 0,00 6.568.097.936,00 304.675.000,00 6.872.772.936,00 479.715.344,00 93,48
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 131.808.000,00 0,00 131.808.000,00 0,00 119.349.500,00 0,00 119.349.500,00 12.458.500,00 90,55
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 43.188.000,00 0,00 43.188.000,00 0,00 38.953.000,00 0,00 38.953.000,00 4.235.000,00 90,19
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 150.853.000,00 0,00 150.853.000,00 0,00 133.443.000,00 0,00 133.443.000,00 17.410.000,00 88,46
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 109.995.800,00 0,00 109.995.800,00 0,00 109.995.800,00 0,00 109.995.800,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 79.999.900,00 0,00 79.999.900,00 0,00 79.900.000,00 0,00 79.900.000,00 99.900,00 99,88
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 24.077.000,00 0,00 24.077.000,00 923.000,00 96,31
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 277.040.000,00 575.442.580,00 852.482.580,00 0,00 266.930.000,00 304.675.000,00 571.605.000,00 280.877.580,00 67,05
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 34.996.000,00 0,00 34.996.000,00 0,00 34.996.000,00 0,00 34.996.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 944.785.000,00 0,00 944.785.000,00 0,00 930.826.036,00 0,00 930.826.036,00 13.958.964,00 98,52
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 4.883.520.000,00 0,00 4.883.520.000,00 0,00 4.734.967.600,00 0,00 4.734.967.600,00 148.552.400,00 96,96
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 16 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 47.360.000,00 0,00 47.360.000,00 0,00 46.160.000,00 0,00 46.160.000,00 1.200.000,00 97,47
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 404.874.000,00 2.141.500.140,00 2.546.374.140,00 0,00 290.851.081,00 1.709.504.113,00 2.000.355.194,00 546.018.946,00 78,56
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 03 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 0,00 1.729.600.000,00 1.729.600.000,00 0,00 0,00 1.520.381.592,00 1.520.381.592,00 209.218.408,00 87,90
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 47.968.531,00 0,00 47.968.531,00 31.469,00 99,93
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 213.500.000,00 0,00 213.500.000,00 0,00 174.112.000,00 0,00 174.112.000,00 39.388.000,00 81,55
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 96.005.000,00 0,00 96.005.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 60.005.000,00 37,50
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 0,00 16.551.000,00 221.900.140,00 238.451.140,00 0,00 2.520.000,00 0,00 2.520.000,00 235.931.140,00 1,06
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 19 Pembuatan Papan Nama Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 25 Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah 0,00 30.818.000,00 190.000.000,00 220.818.000,00 0,00 30.250.550,00 189.122.521,00 219.373.071,00 1.444.929,00 99,35
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 782.603.000,00 0,00 782.603.000,00 0,00 676.835.759,00 0,00 676.835.759,00 105.767.241,00 86,49
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 01 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 727.500.000,00 0,00 727.500.000,00 0,00 624.412.759,00 0,00 624.412.759,00 103.087.241,00 85,83
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 09 Penilaian Jabatan Fungsional 0,00 55.103.000,00 0,00 55.103.000,00 0,00 52.423.000,00 0,00 52.423.000,00 2.680.000,00 95,14
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 159.332.800,00 0,00 159.332.800,00 0,00 144.668.200,00 0,00 144.668.200,00 14.664.600,00 90,80
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 13.291.000,00 0,00 13.291.000,00 0,00 12.491.000,00 0,00 12.491.000,00 800.000,00 93,98
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 8.918.500,00 0,00 8.918.500,00 0,00 8.358.500,00 0,00 8.358.500,00 560.000,00 93,72
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 118.649.600,00 0,00 118.649.600,00 0,00 107.305.000,00 0,00 107.305.000,00 11.344.600,00 90,44
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 18.473.700,00 0,00 18.473.700,00 0,00 16.513.700,00 0,00 16.513.700,00 1.960.000,00 89,39
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 Program Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian 0,00 6.417.051.186,00 32.812.190.605,00 39.229.241.791,00 0,00 5.001.204.950,00 28.330.251.296,14 33.331.456.246,14 5.897.785.544,86 84,97
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01 Penilaian Tenaga Kesehatan 0,00 11.810.000,00 0,00 11.810.000,00 0,00 3.060.000,00 0,00 3.060.000,00 8.750.000,00 25,91
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 02 Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan 0,00 108.925.000,00 0,00 108.925.000,00 0,00 96.704.705,00 0,00 96.704.705,00 12.220.295,00 88,78
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 03 Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan 0,00 100.153.000,00 0,00 100.153.000,00 0,00 94.818.000,00 0,00 94.818.000,00 5.335.000,00 94,67
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 04 Pengadaan, Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 5.290.716.186,00 0,00 5.290.716.186,00 0,00 4.241.607.367,00 0,00 4.241.607.367,00 1.049.108.819,00 80,17
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 05 Pengadaan Sarana Penyimpan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 4.480.000,00 27.931.700,00 32.411.700,00 0,00 0,00 25.269.780,00 25.269.780,00 7.141.920,00 77,96
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 06 Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 123.863.000,00 0,00 123.863.000,00 0,00 98.886.300,00 0,00 98.886.300,00 24.976.700,00 79,84
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 07 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya 0,00 132.500.000,00 18.325.411.027,00 18.457.911.027,00 0,00 91.968.200,00 15.345.506.158,00 15.437.474.358,00 3.020.436.669,00 83,64
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 08 Pembangunan Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Rumah Tenaga Kesehatan 0,00 306.069.000,00 7.995.879.380,00 8.301.948.380,00 0,00 165.461.000,00 7.300.960.000,14 7.466.421.000,14 835.527.379,86 89,94
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 09 Rehabilitasi Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Rumah Tenaga Kesehatan 0,00 87.655.000,00 1.891.236.498,00 1.978.891.498,00 0,00 73.710.000,00 1.855.558.080,00 1.929.268.080,00 49.623.418,00 97,49
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 10 Pengadaan Sarana Penyelenggaraan Puskesmas, Pustu dan Poskesdes 0,00 193.050.000,00 1.031.172.000,00 1.224.222.000,00 0,00 108.209.378,00 990.990.278,00 1.099.199.656,00 125.022.344,00 89,79
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 11 Pengadaan Kendaraan Puskesmas Keliling, Ambulance dan Kendaraan Operasional Lainnya 0,00 6.000.000,00 3.540.560.000,00 3.546.560.000,00 0,00 2.400.000,00 2.811.967.000,00 2.814.367.000,00 732.193.000,00 79,35
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 12 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga (IRTP) 0,00 19.380.000,00 0,00 19.380.000,00 0,00 9.770.000,00 0,00 9.770.000,00 9.610.000,00 50,41
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 13 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 14 Pembinaan dan Pengawasan Sarana Kefarmasian 0,00 32.450.000,00 0,00 32.450.000,00 0,00 14.610.000,00 0,00 14.610.000,00 17.840.000,00 45,02
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 Program Dukungan Managemen dan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 14.363.726.100,00 559.021.397,00 14.922.747.497,00 0,00 8.664.908.606,37 220.512.000,00 8.885.420.606,37 6.037.326.890,63 59,54
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 01 Penyusunan Profil Kesehatan 0,00 83.370.000,00 0,00 83.370.000,00 0,00 66.231.995,00 0,00 66.231.995,00 17.138.005,00 79,44
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 02 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 0,00 90.860.100,00 315.000.000,00 405.860.100,00 0,00 49.895.100,00 0,00 49.895.100,00 355.965.000,00 12,29
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 03 Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 13.666.607.000,00 0,00 13.666.607.000,00 0,00 8.164.432.284,37 0,00 8.164.432.284,37 5.502.174.715,63 59,74
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 04 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Barang/Aset Perangkat Daerah 0,00 126.460.000,00 62.296.650,00 188.756.650,00 0,00 109.273.200,00 59.787.000,00 169.060.200,00 19.696.450,00 89,57
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 05 Perencanaan Tingkat Puskesmas 0,00 210.465.000,00 0,00 210.465.000,00 0,00 145.889.027,00 0,00 145.889.027,00 64.575.973,00 69,32
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 07 Penyusunan dan Pemeliharaan Sistem Rencana Bisnis Anggaran (RBA) UPT 0,00 132.880.000,00 135.064.747,00 267.944.747,00 0,00 103.970.000,00 114.325.000,00 218.295.000,00 49.649.747,00 81,47
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 09 Website Informasi Kesehatan Pelalawan 0,00 53.084.000,00 46.660.000,00 99.744.000,00 0,00 25.217.000,00 46.400.000,00 71.617.000,00 28.127.000,00 71,80
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 0,00 15.142.336.300,00 1.217.622.000,00 16.359.958.300,00 0,00 11.419.922.124,00 1.191.442.000,00 12.611.364.124,00 3.748.594.176,00 77,09
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 01 Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 0,00 78.152.000,00 0,00 78.152.000,00 0,00 28.570.000,00 0,00 28.570.000,00 49.582.000,00 36,56
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 02 Penanggulangan Demam Berdarah 0,00 364.222.000,00 0,00 364.222.000,00 0,00 335.432.400,00 0,00 335.432.400,00 28.789.600,00 92,10
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 03 Peningkatan Surveilens Epidemiologi dan Penanggulangan KLB Penyakit 0,00 201.955.500,00 0,00 201.955.500,00 0,00 107.920.022,00 0,00 107.920.022,00 94.035.478,00 53,44
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 04 Pengendalian dan Penanggulan Penyakit Malaria 0,00 88.096.000,00 0,00 88.096.000,00 0,00 82.624.000,00 0,00 82.624.000,00 5.472.000,00 93,79
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 05 Eliminasi Penyakit Filaria (Penyakit Kaki Gajah) 0,00 105.160.000,00 0,00 105.160.000,00 0,00 39.216.017,00 0,00 39.216.017,00 65.943.983,00 37,29
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 06 Penanggulangan HIV/AIDS 0,00 124.135.000,00 0,00 124.135.000,00 0,00 88.652.500,00 0,00 88.652.500,00 35.482.500,00 71,42
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 07 Penanggulangan Penyakit Tb Paru dan Rabies 0,00 208.690.000,00 0,00 208.690.000,00 0,00 164.351.093,00 0,00 164.351.093,00 44.338.907,00 78,75
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 08 Imunisasi Bayi dan Ibu Hamil 0,00 153.110.000,00 0,00 153.110.000,00 0,00 68.539.000,00 0,00 68.539.000,00 84.571.000,00 44,76
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 09 Penanganan Eliminisasi Penyakit Sifilis dan Hepatitis-B 0,00 138.430.000,00 0,00 138.430.000,00 0,00 106.918.300,00 0,00 106.918.300,00 31.511.700,00 77,24
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 10 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 0,00 195.760.000,00 0,00 195.760.000,00 0,00 172.594.219,00 0,00 172.594.219,00 23.165.781,00 88,17
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 11 Eliminasi Penyakit Kusta 0,00 124.773.000,00 0,00 124.773.000,00 0,00 77.298.000,00 0,00 77.298.000,00 47.475.000,00 61,95
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 12 Deteksi Dini Kanker Servik dan Kanker Payudara 0,00 103.130.000,00 0,00 103.130.000,00 0,00 87.645.200,00 0,00 87.645.200,00 15.484.800,00 84,99
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 13 Peningkatan Pengelolaan Kesehatan Jiwa 0,00 115.540.000,00 0,00 115.540.000,00 0,00 100.829.200,00 0,00 100.829.200,00 14.710.800,00 87,27
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 14 Penyelenggaraan Kesehatan Calon Jemaah Haji 0,00 232.500.000,00 0,00 232.500.000,00 0,00 173.248.993,00 0,00 173.248.993,00 59.251.007,00 74,52
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 15 Penanganan Standar Kesehatan Pandemi Covid 19 0,00 12.908.682.800,00 1.217.622.000,00 14.126.304.800,00 0,00 9.786.083.180,00 1.191.442.000,00 10.977.525.180,00 3.148.779.620,00 77,71
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak Serta Kesehatan Lingkungan 0,00 2.609.551.750,00 0,00 2.609.551.750,00 0,00 1.362.912.600,00 0,00 1.362.912.600,00 1.246.639.150,00 52,23
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 01 Pekan Penimbangan Balita 0,00 106.510.000,00 0,00 106.510.000,00 0,00 480.000,00 0,00 480.000,00 106.030.000,00 0,45
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 02 Penanggulangan Gizi Buruk 0,00 241.838.750,00 0,00 241.838.750,00 0,00 92.426.000,00 0,00 92.426.000,00 149.412.750,00 38,22
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 03 Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP) 0,00 17.635.000,00 0,00 17.635.000,00 0,00 12.415.000,00 0,00 12.415.000,00 5.220.000,00 70,40
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 04 Pelacakan Kasus Kematian Ibu dan Bayi 0,00 64.600.000,00 0,00 64.600.000,00 0,00 29.065.000,00 0,00 29.065.000,00 35.535.000,00 44,99
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 05 Penanggulangan Anemia Gizi Besi Pada Ibu Hamil dan Remaja Putri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 06 Pemberian MPASI Pada Baduta, PMT Balita dan PMT Bumil KEK 0,00 58.615.000,00 0,00 58.615.000,00 0,00 21.555.000,00 0,00 21.555.000,00 37.060.000,00 36,77
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 07 Pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini dan Asi Eksklusif 0,00 96.400.000,00 0,00 96.400.000,00 0,00 64.990.000,00 0,00 64.990.000,00 31.410.000,00 67,42
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 08 Pembinaan dan Pengawasan Posyandu 0,00 180.970.000,00 0,00 180.970.000,00 0,00 100.695.000,00 0,00 100.695.000,00 80.275.000,00 55,64
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 09 Kelas Ibu dan ANC Terpadu 0,00 177.831.000,00 0,00 177.831.000,00 0,00 67.811.000,00 0,00 67.811.000,00 110.020.000,00 38,13
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 10 Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah 0,00 124.935.000,00 0,00 124.935.000,00 0,00 74.608.800,00 0,00 74.608.800,00 50.326.200,00 59,72
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 11 Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 63.942.500,00 0,00 63.942.500,00 0,00 46.477.500,00 0,00 46.477.500,00 17.465.000,00 72,69
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 12 Pembinaan Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 0,00 59.701.000,00 0,00 59.701.000,00 0,00 55.551.000,00 0,00 55.551.000,00 4.150.000,00 93,05
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 13 Pembinaan dan Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) dan Tempat-Tempat Umum 0,00 29.425.000,00 0,00 29.425.000,00 0,00 25.705.000,00 0,00 25.705.000,00 3.720.000,00 87,36
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 14 Pembinaan dan Pengawasan Sarana Air Minun 0,00 149.072.000,00 0,00 149.072.000,00 0,00 148.167.000,00 0,00 148.167.000,00 905.000,00 99,39
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 15 Pengembangan Media Promosi Sadar Hidup Sehat 0,00 857.468.500,00 0,00 857.468.500,00 0,00 323.981.000,00 0,00 323.981.000,00 533.487.500,00 37,78
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 16 Pembinaan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 0,00 98.731.000,00 0,00 98.731.000,00 0,00 72.796.000,00 0,00 72.796.000,00 25.935.000,00 73,73
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 17 Pembinaan dan Pengawasan Desa Siaga 0,00 21.900.000,00 0,00 21.900.000,00 0,00 20.045.900,00 0,00 20.045.900,00 1.854.100,00 91,53
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 18 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 0,00 259.977.000,00 0,00 259.977.000,00 0,00 206.143.400,00 0,00 206.143.400,00 53.833.600,00 79,29
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar 0,00 21.496.522.453,00 38.980.000,00 21.535.502.453,00 0,00 16.654.533.420,00 38.980.000,00 16.693.513.420,00 4.841.989.033,00 77,52
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 01 Penyelenggaraan UPT Puskesmas dan IFK 0,00 8.357.024.653,00 0,00 8.357.024.653,00 0,00 7.060.484.636,00 0,00 7.060.484.636,00 1.296.540.017,00 84,49
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 02 Pelayanan Tim Kesehatan Pada Kegiatan Khusus 0,00 542.940.000,00 0,00 542.940.000,00 0,00 346.045.000,00 0,00 346.045.000,00 196.895.000,00 63,74
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 03 Peningkatan Pelayanan Masyarakat Miskin Belum Terintegrasi JKN 0,00 4.213.215.000,00 0,00 4.213.215.000,00 0,00 3.318.519.193,00 0,00 3.318.519.193,00 894.695.807,00 78,76
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 04 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 0,00 4.042.980.000,00 0,00 4.042.980.000,00 0,00 3.632.404.275,00 0,00 3.632.404.275,00 410.575.725,00 89,84
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 06 Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Public Safety Centre 119) 0,00 130.439.400,00 38.980.000,00 169.419.400,00 0,00 115.234.606,00 38.980.000,00 154.214.606,00 15.204.794,00 91,03
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 07 Pembinaan dan Pengawasan Kapitasi Berbasis Kinerja Pelayanan (KBKP) 0,00 48.385.000,00 0,00 48.385.000,00 0,00 44.885.000,00 0,00 44.885.000,00 3.500.000,00 92,77
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 08 Pemantapan Mutu Eksternal Layanan Penunjang Medik 0,00 25.119.800,00 0,00 25.119.800,00 0,00 20.724.800,00 0,00 20.724.800,00 4.395.000,00 82,50
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 09 Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer 0,00 53.814.000,00 0,00 53.814.000,00 0,00 26.516.000,00 0,00 26.516.000,00 27.298.000,00 49,27
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 10 Jaminan Persalinan 0,00 2.838.527.000,00 0,00 2.838.527.000,00 0,00 1.429.602.605,00 0,00 1.429.602.605,00 1.408.924.395,00 50,36
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 11 Pembinaan dan Pengawasan Puskesmas Dengan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) 0,00 27.193.600,00 0,00 27.193.600,00 0,00 26.353.600,00 0,00 26.353.600,00 840.000,00 96,91
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 12 Akreditasi Puskesmas 0,00 1.060.404.000,00 0,00 1.060.404.000,00 0,00 497.424.105,00 0,00 497.424.105,00 562.979.895,00 46,91
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 13 Pembinaan dan Pengawasan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan 0,00 118.450.000,00 0,00 118.450.000,00 0,00 98.409.600,00 0,00 98.409.600,00 20.040.400,00 83,08
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 14 Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) 0,00 38.030.000,00 0,00 38.030.000,00 0,00 37.930.000,00 0,00 37.930.000,00 100.000,00 99,74
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Administrasi Kesehatan Rujukan 0,00 13.179.549.675,00 3.628.980.191,00 16.808.529.866,00 0,00 11.333.884.116,55 3.263.718.248,46 14.597.602.365,01 2.210.927.500,99 86,85
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 01 Penyelenggaraan UPTD RSUD Selasih 0,00 6.967.207.675,00 0,00 6.967.207.675,00 0,00 6.557.619.216,55 0,00 6.557.619.216,55 409.588.458,45 94,12
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 02 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Pelayanan UPTD RSUD Selasih 0,00 5.262.720.000,00 0,00 5.262.720.000,00 0,00 3.844.846.000,00 0,00 3.844.846.000,00 1.417.874.000,00 73,06
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 03 Peningkatan Kompetensi SDM RSUD Selasih 0,00 196.140.000,00 0,00 196.140.000,00 0,00 183.894.400,00 0,00 183.894.400,00 12.245.600,00 93,76
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 04 Pengadaan Ambulan dan Kendaraan Operasional Lainnya 0,00 0,00 826.213.500,00 826.213.500,00 0,00 0,00 665.850.000,00 665.850.000,00 160.363.500,00 80,59
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 05 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD RSUD Selasih 0,00 5.120.000,00 2.590.258.691,00 2.595.378.691,00 0,00 3.680.000,00 2.386.076.248,46 2.389.756.248,46 205.622.442,54 92,08
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit 0,00 497.317.000,00 212.508.000,00 709.825.000,00 0,00 492.833.500,00 211.792.000,00 704.625.500,00 5.199.500,00 99,27
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Tangga RSUD Selasih 0,00 158.200.000,00 0,00 158.200.000,00 0,00 158.190.000,00 0,00 158.190.000,00 10.000,00 99,99
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pelengkapan Kantor RSUD Selasih 0,00 92.845.000,00 0,00 92.845.000,00 0,00 92.821.000,00 0,00 92.821.000,00 24.000,00 99,97
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medik Kesehatan Rujukan 0,00 608.787.150,00 187.739.000,00 796.526.150,00 0,00 386.054.000,00 187.508.000,00 573.562.000,00 222.964.150,00 72,01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 01 Sertifikasi UPTD RSUD Selasih 0,00 159.000.000,00 0,00 159.000.000,00 0,00 132.735.000,00 0,00 132.735.000,00 26.265.000,00 83,48
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 02 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 0,00 166.053.150,00 187.739.000,00 353.792.150,00 0,00 61.990.000,00 187.508.000,00 249.498.000,00 104.294.150,00 70,52
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 03 Penyediaan Jasa Pelayanan Hari Khusus/Tertentu UPTD RSUD Selasih 0,00 189.960.000,00 0,00 189.960.000,00 0,00 147.480.000,00 0,00 147.480.000,00 42.480.000,00 77,64
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 04 Sosialisasi dan Promosi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 0,00 93.774.000,00 0,00 93.774.000,00 0,00 43.849.000,00 0,00 43.849.000,00 49.925.000,00 46,76
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 05 Pemusnahan Arsip Rekam Medis In-Aktif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Kesehatan Rujukan 0,00 297.667.000,00 0,00 297.667.000,00 0,00 231.532.500,00 0,00 231.532.500,00 66.134.500,00 77,78
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 01 Pencapaian Indikator Pelayanan Keperawatan Berbasis Mutu dan Keselamatan Pasien 0,00 35.760.000,00 0,00 35.760.000,00 0,00 19.985.000,00 0,00 19.985.000,00 15.775.000,00 55,89
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 02 Pembahasan dan Penyusunan SAK dan SOP Pelayanan Keperawatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 03 Pembinaan dan Evaluasi Asuhan Keperawatan Secara Berkala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 04 Penilaian Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit 0,00 84.877.000,00 0,00 84.877.000,00 0,00 37.800.000,00 0,00 37.800.000,00 47.077.000,00 44,54
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 05 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Keperawatan 0,00 177.030.000,00 0,00 177.030.000,00 0,00 173.747.500,00 0,00 173.747.500,00 3.282.500,00 98,15
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Penunjang Medik Kesehatan Rujukan 0,00 2.247.772.988,00 21.209.558.795,00 23.457.331.783,00 0,00 2.207.611.451,99 20.360.098.690,85 22.567.710.142,84 889.621.640,16 96,21
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 01 Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Selasih 0,00 25.278.000,00 8.827.750.559,00 8.853.028.559,00 0,00 22.831.800,00 8.726.554.598,00 8.749.386.398,00 103.642.161,00 98,83
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 02 Pembangunan Rumah Sakit 0,00 0,00 12.008.154.500,00 12.008.154.500,00 0,00 0,00 11.394.961.092,85 11.394.961.092,85 613.193.407,15 94,89
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 03 Rehabilitasi Bangunan RS 0,00 217.138.933,00 373.653.736,00 590.792.669,00 0,00 211.062.107,43 238.583.000,00 449.645.107,43 141.147.561,57 76,11
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Rumah Sakit 0,00 400.050.000,00 0,00 400.050.000,00 0,00 398.070.851,56 0,00 398.070.851,56 1.979.148,44 99,51
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Limbah Rumah Sakit 0,00 167.480.000,00 0,00 167.480.000,00 0,00 147.051.366,00 0,00 147.051.366,00 20.428.634,00 87,80
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 0,00 1.092.736.055,00 0,00 1.092.736.055,00 0,00 1.084.845.327,00 0,00 1.084.845.327,00 7.890.728,00 99,28
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gas Medis Rumah Sakit 0,00 345.090.000,00 0,00 345.090.000,00 0,00 343.750.000,00 0,00 343.750.000,00 1.340.000,00 99,61
1.02 . 1.02.01 . 02 BLUD Puskesmas Pelalawan 320.515.625,00 245.356.375,00 37.878.000,00 603.750.000,00 251.831.766,00 131.894.157,00 18.250.000,00 401.975.923,00 201.774.077,00 66,58
1.02 . 1.02.01 . 02 . 19 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar 320.515.625,00 245.356.375,00 37.878.000,00 603.750.000,00 251.831.766,00 131.894.157,00 18.250.000,00 401.975.923,00 201.774.077,00 66,58
1.02 . 1.02.01 . 02 . 19 . 15 PPK-BLUD Puskesmas Pelalawan 320.515.625,00 245.356.375,00 37.878.000,00 603.750.000,00 251.831.766,00 131.894.157,00 18.250.000,00 401.975.923,00 201.774.077,00 66,58
1.02 . 1.02.01 . 03 BLUD Puskesmas Pangkalan Kerinci 628.385.300,00 360.614.700,00 225.150.000,00 1.214.150.000,00 579.410.350,00 343.250.000,00 217.400.000,00 1.140.060.350,00 74.089.650,00 93,90
1.02 . 1.02.01 . 03 . 19 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar 628.385.300,00 360.614.700,00 225.150.000,00 1.214.150.000,00 579.410.350,00 343.250.000,00 217.400.000,00 1.140.060.350,00 74.089.650,00 93,90
1.02 . 1.02.01 . 03 . 19 . 16 PPK-BLUD Puskesmas Pangkalan Kerinci 628.385.300,00 360.614.700,00 225.150.000,00 1.214.150.000,00 579.410.350,00 343.250.000,00 217.400.000,00 1.140.060.350,00 74.089.650,00 93,90
1.02 . 1.02.01 . 04 BLUD Puskesmas Bandar Seikijang 322.845.000,00 253.351.000,00 75.215.000,00 651.411.000,00 275.626.137,00 135.815.395,00 71.400.000,00 482.841.532,00 168.569.468,00 74,12
1.02 . 1.02.01 . 04 . 19 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar 322.845.000,00 253.351.000,00 75.215.000,00 651.411.000,00 275.626.137,00 135.815.395,00 71.400.000,00 482.841.532,00 168.569.468,00 74,12
1.02 . 1.02.01 . 04 . 19 . 17 PPK-BLUD Puskesmas Bandar Seikijang 322.845.000,00 253.351.000,00 75.215.000,00 651.411.000,00 275.626.137,00 135.815.395,00 71.400.000,00 482.841.532,00 168.569.468,00 74,12
1.02 . 1.02.01 . 05 BLUD Puskesmas Pangkalan Kuras I 840.000.000,00 604.000.000,00 216.000.000,00 1.660.000.000,00 535.226.300,00 172.386.645,00 50.292.000,00 757.904.945,00 902.095.055,00 45,66
1.02 . 1.02.01 . 05 . 19 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar 840.000.000,00 604.000.000,00 216.000.000,00 1.660.000.000,00 535.226.300,00 172.386.645,00 50.292.000,00 757.904.945,00 902.095.055,00 45,66
1.02 . 1.02.01 . 05 . 19 . 18 PPK-BLUD Puskesmas Pangkalan Kuras I 840.000.000,00 604.000.000,00 216.000.000,00 1.660.000.000,00 535.226.300,00 172.386.645,00 50.292.000,00 757.904.945,00 902.095.055,00 45,66
1.02 . 1.02.01 . 06 BLUD Puskesmas Kuala Kampar 779.050.000,00 487.650.000,00 45.800.000,00 1.312.500.000,00 547.243.449,00 360.177.760,00 45.790.000,00 953.211.209,00 359.288.791,00 72,63
1.02 . 1.02.01 . 06 . 19 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar 779.050.000,00 487.650.000,00 45.800.000,00 1.312.500.000,00 547.243.449,00 360.177.760,00 45.790.000,00 953.211.209,00 359.288.791,00 72,63
1.02 . 1.02.01 . 06 . 19 . 19 PPK-BLUD Puskesmas Kuala Kampar 779.050.000,00 487.650.000,00 45.800.000,00 1.312.500.000,00 547.243.449,00 360.177.760,00 45.790.000,00 953.211.209,00 359.288.791,00 72,63
1.02 . 1.02.01 . 07 BLUD Puskesmas Teluk Meranti 395.950.000,00 325.097.000,00 187.221.000,00 908.268.000,00 385.376.300,00 323.192.387,00 48.974.000,00 757.542.687,00 150.725.313,00 83,41
1.02 . 1.02.01 . 07 . 19 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar 395.950.000,00 325.097.000,00 187.221.000,00 908.268.000,00 385.376.300,00 323.192.387,00 48.974.000,00 757.542.687,00 150.725.313,00 83,41
1.02 . 1.02.01 . 07 . 19 . 20 PPK-BLUD Puskesmas Teluk Meranti 395.950.000,00 325.097.000,00 187.221.000,00 908.268.000,00 385.376.300,00 323.192.387,00 48.974.000,00 757.542.687,00 150.725.313,00 83,41
1.02 . 1.02.01 . 08 BLUD Puskesmas Ukui 1.047.525.800,00 601.980.200,00 77.300.000,00 1.726.806.000,00 895.883.700,00 437.040.056,00 61.290.000,00 1.394.213.756,00 332.592.244,00 80,74
1.02 . 1.02.01 . 08 . 19 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar 1.047.525.800,00 601.980.200,00 77.300.000,00 1.726.806.000,00 895.883.700,00 437.040.056,00 61.290.000,00 1.394.213.756,00 332.592.244,00 80,74
1.02 . 1.02.01 . 08 . 19 . 21 PPK-BLUD Puskesmas Ukui 1.047.525.800,00 601.980.200,00 77.300.000,00 1.726.806.000,00 895.883.700,00 437.040.056,00 61.290.000,00 1.394.213.756,00 332.592.244,00 80,74
1.02 . 1.02.01 . 09 BLUD Puskesmas Bandar Petalangan 446.600.000,00 149.606.000,00 101.808.000,00 698.014.000,00 334.915.000,00 88.074.462,00 46.900.000,00 469.889.462,00 228.124.538,00 67,32
281
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
1.02 . 1.02.01 . 09 . 19 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar 446.600.000,00 149.606.000,00 101.808.000,00 698.014.000,00 334.915.000,00 88.074.462,00 46.900.000,00 469.889.462,00 228.124.538,00 67,32
1.02 . 1.02.01 . 09 . 19 . 22 PPK-BLUD Puskesmas Bandar Petalangan 446.600.000,00 149.606.000,00 101.808.000,00 698.014.000,00 334.915.000,00 88.074.462,00 46.900.000,00 469.889.462,00 228.124.538,00 67,32
1.02 . 1.02.01 . 10 BLUD Puskesmas Langgam 656.250.000,00 492.187.500,00 164.062.500,00 1.312.500.000,00 652.016.350,00 373.619.363,00 134.720.000,00 1.160.355.713,00 152.144.287,00 88,41
1.02 . 1.02.01 . 10 . 19 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar 656.250.000,00 492.187.500,00 164.062.500,00 1.312.500.000,00 652.016.350,00 373.619.363,00 134.720.000,00 1.160.355.713,00 152.144.287,00 88,41
1.02 . 1.02.01 . 10 . 19 . 23 PPK-BLUD Puskesmas Langgam 656.250.000,00 492.187.500,00 164.062.500,00 1.312.500.000,00 652.016.350,00 373.619.363,00 134.720.000,00 1.160.355.713,00 152.144.287,00 88,41
1.02 . 1.02.01 . 11 BLUD Puskesmas Bunut 464.280.000,00 280.220.000,00 64.000.000,00 808.500.000,00 245.656.504,00 222.954.253,00 9.150.000,00 477.760.757,00 330.739.243,00 59,09
1.02 . 1.02.01 . 11 . 19 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar 464.280.000,00 280.220.000,00 64.000.000,00 808.500.000,00 245.656.504,00 222.954.253,00 9.150.000,00 477.760.757,00 330.739.243,00 59,09
1.02 . 1.02.01 . 11 . 19 . 24 PPK-BLUD Puskesmas Bunut 464.280.000,00 280.220.000,00 64.000.000,00 808.500.000,00 245.656.504,00 222.954.253,00 9.150.000,00 477.760.757,00 330.739.243,00 59,09
1.02 . 1.02.01 . 12 BLUD Puskesmas Pangkalan Lesung 931.433.000,00 325.096.000,00 187.221.000,00 1.443.750.000,00 737.152.150,00 261.083.286,00 97.478.000,00 1.095.713.436,00 348.036.564,00 75,89
1.02 . 1.02.01 . 12 . 19 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar 931.433.000,00 325.096.000,00 187.221.000,00 1.443.750.000,00 737.152.150,00 261.083.286,00 97.478.000,00 1.095.713.436,00 348.036.564,00 75,89
1.02 . 1.02.01 . 12 . 19 . 25 PPK-BLUD Puskesmas Pangkalan Lesung 931.433.000,00 325.096.000,00 187.221.000,00 1.443.750.000,00 737.152.150,00 261.083.286,00 97.478.000,00 1.095.713.436,00 348.036.564,00 75,89
1.02 . 1.02.01 . 13 BLUD Puskesmas Kerumutan 748.775.600,00 476.993.909,00 395.459.000,00 1.621.228.509,00 641.942.220,00 294.666.194,00 312.275.000,00 1.248.883.414,00 372.345.095,00 77,03
1.02 . 1.02.01 . 13 . 19 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar 748.775.600,00 476.993.909,00 395.459.000,00 1.621.228.509,00 641.942.220,00 294.666.194,00 312.275.000,00 1.248.883.414,00 372.345.095,00 77,03
1.02 . 1.02.01 . 13 . 19 . 26 PPK-BLUD Puskesmas Kerumutan 748.775.600,00 476.993.909,00 395.459.000,00 1.621.228.509,00 641.942.220,00 294.666.194,00 312.275.000,00 1.248.883.414,00 372.345.095,00 77,03
1.02 . 1.02.01 . 14 BLUD Puskesmas Pangkalan Kuras II 561.030.000,00 212.508.000,00 21.963.000,00 795.501.000,00 481.418.900,00 165.500.000,00 2.900.000,00 649.818.900,00 145.682.100,00 81,69
1.02 . 1.02.01 . 14 . 19 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar 561.030.000,00 212.508.000,00 21.963.000,00 795.501.000,00 481.418.900,00 165.500.000,00 2.900.000,00 649.818.900,00 145.682.100,00 81,69
1.02 . 1.02.01 . 14 . 19 . 27 PPK-BLUD Puskesmas Pangkalan Kuras II 561.030.000,00 212.508.000,00 21.963.000,00 795.501.000,00 481.418.900,00 165.500.000,00 2.900.000,00 649.818.900,00 145.682.100,00 81,69
1.02 . 1.02.01 . 15 BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Selasih 14.100.000.000,00 15.600.000.000,00 4.176.485.157,00 33.876.485.157,00 14.398.982.576,00 15.771.815.643,00 4.056.105.948,00 34.226.904.167,00 -350.419.010,00 101,03
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Administrasi Kesehatan Rujukan 14.100.000.000,00 15.600.000.000,00 4.176.485.157,00 33.876.485.157,00 14.398.982.576,00 15.771.815.643,00 4.056.105.948,00 34.226.904.167,00 -350.419.010,00 101,03
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 09 PPK-BLUD RSUD Selasih 14.100.000.000,00 15.600.000.000,00 4.176.485.157,00 33.876.485.157,00 14.398.982.576,00 15.771.815.643,00 4.056.105.948,00 34.226.904.167,00 -350.419.010,00 101,03
1.02 . 1.02.01 . 16 BLUD Puskesmas Pangkalan Kerinci II 242.550.000,00 232.300.000,00 151.000.000,00 625.850.000,00 162.624.600,00 22.279.700,00 67.144.750,00 252.049.050,00 373.800.950,00 40,27
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar 242.550.000,00 232.300.000,00 151.000.000,00 625.850.000,00 162.624.600,00 22.279.700,00 67.144.750,00 252.049.050,00 373.800.950,00 40,27
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 28 PPK-BLUD Puskesmas Pangkalan Kerinci II 242.550.000,00 232.300.000,00 151.000.000,00 625.850.000,00 162.624.600,00 22.279.700,00 67.144.750,00 252.049.050,00 373.800.950,00 40,27
1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 55.648.072.485,00 158.068.871.122,50 213.716.943.607,50 0,00 41.398.164.851,39 137.896.231.394,19 179.294.396.245,58 34.422.547.361,92 83,89
1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 55.648.072.485,00 158.068.871.122,50 213.716.943.607,50 0,00 41.398.164.851,39 137.896.231.394,19 179.294.396.245,58 34.422.547.361,92 83,89
1.03 . 1.03.01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 55.648.072.485,00 158.068.871.122,50 213.716.943.607,50 0,00 41.398.164.851,39 137.896.231.394,19 179.294.396.245,58 34.422.547.361,92 83,89
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 4.003.275.300,00 536.678.600,00 4.539.953.900,00 0,00 3.724.204.190,00 501.498.992,50 4.225.703.182,50 314.250.717,50 93,08
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.650.000,00 0,00 4.650.000,00 150.000,00 96,88
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 445.890.600,00 0,00 445.890.600,00 0,00 362.707.590,00 0,00 362.707.590,00 83.183.010,00 81,34
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 150.711.400,00 0,00 150.711.400,00 0,00 108.514.598,00 0,00 108.514.598,00 42.196.802,00 72,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 166.128.000,00 0,00 166.128.000,00 0,00 164.645.700,00 0,00 164.645.700,00 1.482.300,00 99,11
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 0,00 190.480.000,00 0,00 190.480.000,00 0,00 190.080.000,00 0,00 190.080.000,00 400.000,00 99,79
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 158.142.200,00 0,00 158.142.200,00 0,00 155.513.933,00 0,00 155.513.933,00 2.628.267,00 98,34
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 30.016.100,00 0,00 30.016.100,00 0,00 24.875.000,00 0,00 24.875.000,00 5.141.100,00 82,87
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 8.845.000,00 0,00 8.845.000,00 0,00 8.845.000,00 0,00 8.845.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 536.678.600,00 536.678.600,00 0,00 0,00 501.498.992,50 501.498.992,50 35.179.607,50 93,44
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 36.944.000,00 0,00 36.944.000,00 0,00 36.480.000,00 0,00 36.480.000,00 464.000,00 98,74
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 23.777.625,00 0,00 23.777.625,00 222.375,00 99,07
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 368.365.000,00 0,00 368.365.000,00 0,00 365.412.744,00 0,00 365.412.744,00 2.952.256,00 99,20
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 2.298.240.000,00 0,00 2.298.240.000,00 0,00 2.245.662.000,00 0,00 2.245.662.000,00 52.578.000,00 97,71
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 16 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 120.713.000,00 0,00 120.713.000,00 0,00 33.040.000,00 0,00 33.040.000,00 87.673.000,00 27,37
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 961.890.000,00 0,00 961.890.000,00 0,00 433.574.301,00 0,00 433.574.301,00 528.315.699,00 45,08
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 4.850.000,00 0,00 4.850.000,00 15.150.000,00 24,25
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 59.895.000,00 0,00 59.895.000,00 105.000,00 99,83
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 853.620.000,00 0,00 853.620.000,00 0,00 342.283.301,00 0,00 342.283.301,00 511.336.699,00 40,10
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 28.270.000,00 0,00 28.270.000,00 0,00 26.546.000,00 0,00 26.546.000,00 1.724.000,00 93,90
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 162.600.000,00 0,00 162.600.000,00 0,00 96.096.720,00 0,00 96.096.720,00 66.503.280,00 59,10
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 01 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 121.400.000,00 0,00 121.400.000,00 0,00 96.096.720,00 0,00 96.096.720,00 25.303.280,00 79,16
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 41.200.000,00 0,00 41.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.200.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 56.718.800,00 0,00 56.718.800,00 0,00 42.863.400,00 0,00 42.863.400,00 13.855.400,00 75,57
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 17.018.000,00 0,00 17.018.000,00 0,00 10.806.000,00 0,00 10.806.000,00 6.212.000,00 63,50
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 20.000.400,00 0,00 20.000.400,00 0,00 16.437.400,00 0,00 16.437.400,00 3.563.000,00 82,19
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 03 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 0,00 19.700.400,00 0,00 19.700.400,00 0,00 15.620.000,00 0,00 15.620.000,00 4.080.400,00 79,29
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 Program Peningkatan Pembangunan Gedung/Bangunan Pemerintah/Publik 0,00 4.338.094.870,00 12.595.300.300,00 16.933.395.170,00 0,00 3.772.224.654,72 8.180.218.998,34 11.952.443.653,06 4.980.951.516,94 70,59
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 01 Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah 0,00 2.212.792.000,00 7.363.521.600,00 9.576.313.600,00 0,00 1.996.734.709,92 3.663.408.741,25 5.660.143.451,17 3.916.170.148,83 59,11
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 02 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Ibadah 0,00 2.057.998.870,00 5.231.778.700,00 7.289.777.570,00 0,00 1.717.271.944,80 4.516.810.257,09 6.234.082.201,89 1.055.695.368,11 85,52
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 03 Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Ekonomi 0,00 67.304.000,00 0,00 67.304.000,00 0,00 58.218.000,00 0,00 58.218.000,00 9.086.000,00 86,50
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 Program Peningkatan Pelayanan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi 0,00 10.509.681.360,00 4.812.958.450,00 15.322.639.810,00 0,00 9.617.581.520,85 4.579.227.488,91 14.196.809.009,76 1.125.830.800,24 92,65
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 01 Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi 0,00 1.254.924.400,00 0,00 1.254.924.400,00 0,00 1.220.619.980,00 0,00 1.220.619.980,00 34.304.420,00 97,27
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 02 Pembangunan Infrastruktur Air Bersih Perkotaan 0,00 1.397.234.000,00 4.286.856.000,00 5.684.090.000,00 0,00 1.325.050.399,61 4.115.501.549,45 5.440.551.949,06 243.538.050,94 95,72
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 03 Pengelolaan dan Pemeliharaan Air Bersih 0,00 5.365.023.560,00 186.317.850,00 5.551.341.410,00 0,00 4.828.750.098,00 178.259.900,00 5.007.009.998,00 544.331.412,00 90,19
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 04 Pembangunan Infrastruktur Air Bersih Perdesaan 0,00 1.565.974.000,00 0,00 1.565.974.000,00 0,00 1.446.623.671,24 0,00 1.446.623.671,24 119.350.328,76 92,38
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 05 Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Permukiman 0,00 926.525.400,00 339.784.600,00 1.266.310.000,00 0,00 796.537.372,00 285.466.039,46 1.082.003.411,46 184.306.588,54 85,45
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 0,00 12.310.415.900,00 93.085.558.675,00 105.395.974.575,00 0,00 8.927.943.926,40 86.387.406.585,36 95.315.350.511,76 10.080.624.063,24 90,44
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 01 Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Jalan dan Jembatan 0,00 1.731.135.000,00 0,00 1.731.135.000,00 0,00 1.377.418.860,40 0,00 1.377.418.860,40 353.716.139,60 79,57
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 02 Pembangunan Jalan dan Jembatan 0,00 186.340.000,00 29.990.005.000,00 30.176.345.000,00 0,00 140.745.000,00 25.398.731.919,34 25.539.476.919,34 4.636.868.080,66 84,63
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 03 Peningkatan Jalan 0,00 545.105.000,00 49.708.012.175,00 50.253.117.175,00 0,00 471.094.536,00 48.414.015.118,79 48.885.109.654,79 1.368.007.520,21 97,28
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 04 Preservasi Jalan dan Jembatan 0,00 9.847.835.900,00 13.387.541.500,00 23.235.377.400,00 0,00 6.938.685.530,00 12.574.659.547,23 19.513.345.077,23 3.722.032.322,77 83,98
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 Program Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air 0,00 3.983.248.920,00 696.942.000,00 4.680.190.920,00 0,00 3.413.759.638,84 661.323.161,53 4.075.082.800,37 605.108.119,63 87,07
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 01 Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur Sumber Daya Air 0,00 1.129.895.000,00 0,00 1.129.895.000,00 0,00 1.033.119.467,00 0,00 1.033.119.467,00 96.775.533,00 91,43
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 02 Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Irigasi 0,00 1.310.077.000,00 0,00 1.310.077.000,00 0,00 1.142.342.232,00 0,00 1.142.342.232,00 167.734.768,00 87,20
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04 Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Induk 0,00 1.543.276.920,00 696.942.000,00 2.240.218.920,00 0,00 1.238.297.939,84 661.323.161,53 1.899.621.101,37 340.597.818,63 84,80
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 Program Pembinaan Jasa Konstruksi 0,00 243.060.000,00 0,00 243.060.000,00 0,00 160.825.000,00 0,00 160.825.000,00 82.235.000,00 66,17
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 01 Peningkatan Keahlian Teknis Jasa Konstruksi Ke Pu An 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 02 Pelaporan dan Pengawasan Teknis Jasa Konstruksi Ke Pu An 0,00 243.060.000,00 0,00 243.060.000,00 0,00 160.825.000,00 0,00 160.825.000,00 82.235.000,00 66,17
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Bangunan 0,00 1.479.380.200,00 43.365.000,00 1.522.745.200,00 0,00 398.156.092,00 43.254.750,00 441.410.842,00 1.081.334.358,00 28,99
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 01 Penyusunan Dokumen Detail Tata Ruang dan Bangunan 0,00 1.019.183.000,00 43.365.000,00 1.062.548.000,00 0,00 40.850.900,00 43.254.750,00 84.105.650,00 978.442.350,00 7,92
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 02 Sosialisasi Tata Ruang dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
282
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 03 Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan 0,00 460.197.200,00 0,00 460.197.200,00 0,00 357.305.192,00 0,00 357.305.192,00 102.892.008,00 77,64
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 Program Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Teknopolitan 0,00 885.848.500,00 17.966.063.922,50 18.851.912.422,50 0,00 796.104.600,00 14.763.565.271,74 15.559.669.871,74 3.292.242.550,76 82,54
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 01 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Kawasan Teknopolitan 0,00 64.335.000,00 8.176.554.922,50 8.240.889.922,50 0,00 30.200.000,00 6.733.583.476,35 6.763.783.476,35 1.477.106.446,15 82,08
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 02 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Kawasan Teknopolitan 0,00 32.017.500,00 9.789.509.000,00 9.821.526.500,00 0,00 28.209.000,00 8.029.981.795,39 8.058.190.795,39 1.763.335.704,61 82,05
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 03 Pembangunan Air Bersih Kawasan Teknopolitan 0,00 161.151.000,00 0,00 161.151.000,00 0,00 146.466.000,00 0,00 146.466.000,00 14.685.000,00 90,89
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 04 Pembangunan Infrastruktur Sanitasi dan Instalasi Pengolahan Limbah Kawasan Teknopolitan 0,00 628.345.000,00 0,00 628.345.000,00 0,00 591.229.600,00 0,00 591.229.600,00 37.115.400,00 94,09
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 Program Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Pariwisata 0,00 1.145.424.900,00 0,00 1.145.424.900,00 0,00 104.468.339,20 0,00 104.468.339,20 1.040.956.560,80 9,12
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 01 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Kawasan Pariwisata 0,00 9.044.000,00 0,00 9.044.000,00 0,00 6.704.000,00 0,00 6.704.000,00 2.340.000,00 74,13
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 02 Pembangunan Sarana Pendukung Kawasan Pariwisata 0,00 1.136.380.900,00 0,00 1.136.380.900,00 0,00 97.764.339,20 0,00 97.764.339,20 1.038.616.560,80 8,60
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 Program Dukungan Peralatan dan Perbekalan 0,00 6.636.341.000,00 8.764.858.900,00 15.401.199.900,00 0,00 2.027.875.719,00 5.854.840.000,00 7.882.715.719,00 7.518.484.181,00 51,18
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 01 Pengadaan dan pemeliharaan peralatan 0,00 3.044.656.000,00 8.764.858.900,00 11.809.514.900,00 0,00 345.812.547,00 5.854.840.000,00 6.200.652.547,00 5.608.862.353,00 52,51
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 02 Dukungan operasional peralatan dan penyediaan perbekalan 0,00 3.591.685.000,00 0,00 3.591.685.000,00 0,00 1.682.063.172,00 0,00 1.682.063.172,00 1.909.621.828,00 46,83
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 03 Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana Workshop PUPR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 Program Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Permukiman 0,00 3.485.383.485,00 17.755.207.275,00 21.240.590.760,00 0,00 3.388.185.490,82 15.340.309.826,00 18.728.495.316,82 2.512.095.443,18 88,17
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 01 Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan 0,00 2.415.774.010,00 16.880.007.275,00 19.295.781.285,00 0,00 2.392.136.809,42 14.486.703.497,08 16.878.840.306,50 2.416.940.978,50 87,47
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 02 Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan 0,00 824.709.475,00 875.200.000,00 1.699.909.475,00 0,00 766.248.431,40 853.606.328,92 1.619.854.760,32 80.054.714,68 95,29
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 03 Pembangunan dan Peningkatan Rumah Sehat Layak Huni 0,00 244.900.000,00 0,00 244.900.000,00 0,00 229.800.250,00 0,00 229.800.250,00 15.099.750,00 93,83
1.03 . 1.03.01 . 01 . 25 Program RTH Pertamanan 0,00 5.446.709.250,00 1.811.938.000,00 7.258.647.250,00 0,00 4.494.301.258,56 1.584.586.319,81 6.078.887.578,37 1.179.759.671,63 83,75
1.03 . 1.03.01 . 01 . 25 . 01 Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan 0,00 2.617.041.000,00 656.506.500,00 3.273.547.500,00 0,00 2.432.634.014,00 626.338.669,48 3.058.972.683,48 214.574.816,52 93,45
1.03 . 1.03.01 . 01 . 25 . 02 Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan/Peralatan Pertamanan 0,00 1.070.285.250,00 0,00 1.070.285.250,00 0,00 414.701.175,00 0,00 414.701.175,00 655.584.075,00 38,75
1.03 . 1.03.01 . 01 . 25 . 06 Pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar dan Median Jalan Perkotaan 0,00 199.320.000,00 980.036.500,00 1.179.356.500,00 0,00 193.336.099,56 789.331.406,63 982.667.506,19 196.688.993,81 83,32
1.03 . 1.03.01 . 01 . 25 . 08 Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Taman 0,00 1.560.063.000,00 175.395.000,00 1.735.458.000,00 0,00 1.453.629.970,00 168.916.243,70 1.622.546.213,70 112.911.786,30 93,49
1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,00 18.842.565.885,50 5.632.668.912,00 24.475.234.797,50 0,00 15.108.403.681,00 4.732.940.167,00 19.841.343.848,00 4.633.890.949,50 81,07
1.05 . 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 0,00 11.438.210.981,50 1.914.100.062,00 13.352.311.043,50 0,00 9.984.560.215,00 1.372.977.450,00 11.357.537.665,00 1.994.773.378,50 85,06
1.05 . 1.05.01 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 0,00 11.438.210.981,50 1.914.100.062,00 13.352.311.043,50 0,00 9.984.560.215,00 1.372.977.450,00 11.357.537.665,00 1.994.773.378,50 85,06
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 4.180.281.051,50 37.945.100,00 4.218.226.151,50 0,00 3.889.334.905,00 32.071.050,00 3.921.405.955,00 296.820.196,50 92,96
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 5.589.000,00 0,00 5.589.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 2.889.000,00 48,31
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 176.876.162,00 0,00 176.876.162,00 0,00 125.819.500,00 0,00 125.819.500,00 51.056.662,00 71,13
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 49.984.089,50 0,00 49.984.089,50 0,00 0,00 0,00 0,00 49.984.089,50 0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 0,00 64.974.000,00 0,00 64.974.000,00 2.026.000,00 96,98
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 56.668.400,00 0,00 56.668.400,00 0,00 46.740.800,00 0,00 46.740.800,00 9.927.600,00 82,48
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 49.687.500,00 0,00 49.687.500,00 0,00 38.610.750,00 0,00 38.610.750,00 11.076.750,00 77,71
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 24.976.000,00 0,00 24.976.000,00 0,00 4.882.000,00 0,00 4.882.000,00 20.094.000,00 19,55
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 37.945.100,00 37.945.100,00 0,00 0,00 32.071.050,00 32.071.050,00 5.874.050,00 84,52
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 23.850.000,00 0,00 23.850.000,00 0,00 23.760.000,00 0,00 23.760.000,00 90.000,00 99,62
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 352.390.000,00 0,00 352.390.000,00 0,00 235.505.000,00 0,00 235.505.000,00 116.885.000,00 66,83
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 3.344.760.000,00 0,00 3.344.760.000,00 0,00 3.318.086.855,00 0,00 3.318.086.855,00 26.673.145,00 99,20
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 16 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 10.899.900,00 0,00 10.899.900,00 0,00 10.656.000,00 0,00 10.656.000,00 243.900,00 97,76
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 532.634.730,00 0,00 532.634.730,00 0,00 520.236.110,00 0,00 520.236.110,00 12.398.620,00 97,67
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 525.384.730,00 0,00 525.384.730,00 0,00 517.366.110,00 0,00 517.366.110,00 8.018.620,00 98,47
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 7.250.000,00 0,00 7.250.000,00 0,00 2.870.000,00 0,00 2.870.000,00 4.380.000,00 39,59
1.05 . 1.05.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 170.062.500,00 0,00 170.062.500,00 0,00 131.637.500,00 0,00 131.637.500,00 38.425.000,00 77,41
1.05 . 1.05.01 . 01 . 05 . 01 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 156.195.000,00 0,00 156.195.000,00 0,00 117.775.000,00 0,00 117.775.000,00 38.420.000,00 75,40
1.05 . 1.05.01 . 01 . 05 . 03 Peningkatan Kinerja Sumber Daya Aparatur 0,00 13.867.500,00 0,00 13.867.500,00 0,00 13.862.500,00 0,00 13.862.500,00 5.000,00 99,96
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 12.891.000,00 0,00 12.891.000,00 0,00 12.891.000,00 0,00 12.891.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 5.361.000,00 0,00 5.361.000,00 0,00 5.361.000,00 0,00 5.361.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 7.530.000,00 0,00 7.530.000,00 0,00 7.530.000,00 0,00 7.530.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 0,00 3.296.031.400,00 2.783.000,00 3.298.814.400,00 0,00 2.934.497.000,00 2.783.000,00 2.937.280.000,00 361.534.400,00 89,04
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 01 Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat 0,00 2.417.151.400,00 2.783.000,00 2.419.934.400,00 0,00 2.116.177.000,00 2.783.000,00 2.118.960.000,00 300.974.400,00 87,56
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 02 Pengamanan Kegiatan Pemda dan Hari Besar 0,00 329.855.000,00 0,00 329.855.000,00 0,00 319.855.000,00 0,00 319.855.000,00 10.000.000,00 96,97
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 03 Pengamanan Sarana Perkantoran dan Rumah Dinas/Jabatan 0,00 368.770.000,00 0,00 368.770.000,00 0,00 326.135.000,00 0,00 326.135.000,00 42.635.000,00 88,44
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 04 Penyelidikan Intelijen 0,00 69.850.000,00 0,00 69.850.000,00 0,00 69.375.000,00 0,00 69.375.000,00 475.000,00 99,32
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 06 Pengamanan Kegiatan Pilkada/Pileg/Pilpres 0,00 110.405.000,00 0,00 110.405.000,00 0,00 102.955.000,00 0,00 102.955.000,00 7.450.000,00 93,25
1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 165.870.000,00 0,00 165.870.000,00 0,00 153.121.000,00 0,00 153.121.000,00 12.749.000,00 92,31
1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 01 Penyuluhan Tentang Perlindungan Masyarakat 0,00 7.340.000,00 0,00 7.340.000,00 0,00 7.340.000,00 0,00 7.340.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 02 Pelatihan Dasar Linmas dan Kebencanaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 03 Monitoring Pelaksanaan Tugas Linmas 0,00 72.450.000,00 0,00 72.450.000,00 0,00 72.450.000,00 0,00 72.450.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 04 Penyelenggaraan Tugas Linmas 0,00 86.080.000,00 0,00 86.080.000,00 0,00 73.331.000,00 0,00 73.331.000,00 12.749.000,00 85,19
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 Program Peningkatan Kapasitas Polisi Pamong Praja 0,00 505.130.000,00 0,00 505.130.000,00 0,00 497.567.600,00 0,00 497.567.600,00 7.562.400,00 98,50
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 01 Penunjang Kegiatan Korps Musik Satpol PP 0,00 378.870.000,00 0,00 378.870.000,00 0,00 377.653.600,00 0,00 377.653.600,00 1.216.400,00 99,68
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 03 Pemantapan Jiwa Korsa Satpol PP 0,00 44.940.000,00 0,00 44.940.000,00 0,00 40.114.000,00 0,00 40.114.000,00 4.826.000,00 89,26
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 04 Pengawasan Petugas Tindak Internal (PTI) 0,00 81.320.000,00 0,00 81.320.000,00 0,00 79.800.000,00 0,00 79.800.000,00 1.520.000,00 98,13
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 Program Penegakan Hukum dan Peraturan Daerah 0,00 653.610.000,00 0,00 653.610.000,00 0,00 646.583.200,00 0,00 646.583.200,00 7.026.800,00 98,92
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 02 Penyelenggaraan Kegiatan Pemberkasan Perkara Pelanggaran Perda dan Perkada 0,00 218.235.000,00 0,00 218.235.000,00 0,00 213.335.000,00 0,00 213.335.000,00 4.900.000,00 97,75
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 03 Monitoring Pelaksanaan Peraturan Daerah 0,00 188.930.000,00 0,00 188.930.000,00 0,00 188.885.000,00 0,00 188.885.000,00 45.000,00 99,98
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 04 Penyelenggaraan Kegiatan Sekretariat Bersama PPNS 0,00 246.445.000,00 0,00 246.445.000,00 0,00 244.363.200,00 0,00 244.363.200,00 2.081.800,00 99,16
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Permukiman dan Lahan 0,00 207.080.000,00 0,00 207.080.000,00 0,00 195.665.000,00 0,00 195.665.000,00 11.415.000,00 94,49
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 01 Pemantauan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 0,00 70.125.000,00 0,00 70.125.000,00 0,00 61.425.000,00 0,00 61.425.000,00 8.700.000,00 87,59
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 02 Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 0,00 48.605.000,00 0,00 48.605.000,00 0,00 46.845.000,00 0,00 46.845.000,00 1.760.000,00 96,38
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 06 Penyelengaraan Kegiatan Pemadam Kebakaran 0,00 88.350.000,00 0,00 88.350.000,00 0,00 87.395.000,00 0,00 87.395.000,00 955.000,00 98,92
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan (1) 0,00 1.714.620.300,00 1.873.371.962,00 3.587.992.262,00 0,00 1.003.026.900,00 1.338.123.400,00 2.341.150.300,00 1.246.841.962,00 65,25
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 01 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Laha 0,00 91.462.300,00 1.819.301.962,00 1.910.764.262,00 0,00 64.146.900,00 1.284.594.100,00 1.348.741.000,00 562.023.262,00 70,59
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 02 Pendirian Posko Lapangan 0,00 1.200.000,00 54.070.000,00 55.270.000,00 0,00 1.200.000,00 53.529.300,00 54.729.300,00 540.700,00 99,02
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 03 Pelatihan/Pembekalan/Inhousetraining/Penyegaran/Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 05 Pemadamam Langsung 0,00 1.621.958.000,00 0,00 1.621.958.000,00 0,00 937.680.000,00 0,00 937.680.000,00 684.278.000,00 57,81
1.05 . 1.05.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 4.554.839.350,00 3.652.887.350,00 8.207.726.700,00 0,00 2.703.052.311,00 3.295.681.467,00 5.998.733.778,00 2.208.992.922,00 73,09
1.05 . 1.05.02 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 4.554.839.350,00 3.652.887.350,00 8.207.726.700,00 0,00 2.703.052.311,00 3.295.681.467,00 5.998.733.778,00 2.208.992.922,00 73,09
283
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.239.670.400,00 75.131.000,00 1.314.801.400,00 0,00 1.074.862.946,00 75.129.500,00 1.149.992.446,00 164.808.954,00 87,47
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 76.210.000,00 0,00 76.210.000,00 0,00 39.044.795,00 0,00 39.044.795,00 37.165.205,00 51,23
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 48.661.000,00 0,00 48.661.000,00 0,00 19.257.485,00 0,00 19.257.485,00 29.403.515,00 39,57
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 34.998.000,00 0,00 34.998.000,00 0,00 33.558.000,00 0,00 33.558.000,00 1.440.000,00 95,89
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 61.561.400,00 0,00 61.561.400,00 0,00 61.561.400,00 0,00 61.561.400,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 55.845.000,00 0,00 55.845.000,00 0,00 55.810.000,00 0,00 55.810.000,00 35.000,00 99,94
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 65.203.000,00 0,00 65.203.000,00 0,00 63.735.000,00 0,00 63.735.000,00 1.468.000,00 97,75
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 75.131.000,00 75.131.000,00 0,00 0,00 75.129.500,00 75.129.500,00 1.500,00 100,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 8.580.000,00 0,00 8.580.000,00 1.420.000,00 85,80
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 24.450.000,00 0,00 24.450.000,00 0,00 24.450.000,00 0,00 24.450.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 226.550.000,00 0,00 226.550.000,00 0,00 155.020.266,00 0,00 155.020.266,00 71.529.734,00 68,43
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 570.240.000,00 0,00 570.240.000,00 0,00 552.294.000,00 0,00 552.294.000,00 17.946.000,00 96,85
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 16 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 27.952.000,00 0,00 27.952.000,00 0,00 23.552.000,00 0,00 23.552.000,00 4.400.000,00 84,26
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 492.798.100,00 31.000.000,00 523.798.100,00 0,00 374.238.145,00 30.910.000,00 405.148.145,00 118.649.955,00 77,35
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 01 Pembangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 04 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 40.312.000,00 0,00 40.312.000,00 0,00 40.312.000,00 0,00 40.312.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 06 Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00 30.910.000,00 30.910.000,00 90.000,00 99,71
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 184.064.000,00 0,00 184.064.000,00 0,00 182.310.685,00 0,00 182.310.685,00 1.753.315,00 99,05
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 249.672.100,00 0,00 249.672.100,00 0,00 133.520.460,00 0,00 133.520.460,00 116.151.640,00 53,48
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 18.095.000,00 0,00 18.095.000,00 655.000,00 96,51
1.05 . 1.05.02 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 33.240.000,00 0,00 33.240.000,00 0,00 11.080.000,00 0,00 11.080.000,00 22.160.000,00 33,33
1.05 . 1.05.02 . 01 . 05 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 33.240.000,00 0,00 33.240.000,00 0,00 11.080.000,00 0,00 11.080.000,00 22.160.000,00 33,33
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 20.435.000,00 0,00 20.435.000,00 0,00 20.435.000,00 0,00 20.435.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 1.995.000,00 0,00 1.995.000,00 0,00 1.995.000,00 0,00 1.995.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 16.440.000,00 0,00 16.440.000,00 0,00 16.440.000,00 0,00 16.440.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 Program Pencegahan Dini dan Pengurangan Resiko Bencana 0,00 18.205.000,00 0,00 18.205.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 12.455.000,00 31,58
1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 . 01 Koordinasi Penanggulangan Bencana 0,00 15.730.000,00 0,00 15.730.000,00 0,00 3.275.000,00 0,00 3.275.000,00 12.455.000,00 20,82
1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 . 03 Sosialisasi Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 . 04 Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Penaggulangan Bencana 0,00 2.475.000,00 0,00 2.475.000,00 0,00 2.475.000,00 0,00 2.475.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 23 Program Penanganan Bencana 0,00 1.021.937.000,00 11.339.750,00 1.033.276.750,00 0,00 548.749.870,00 11.339.100,00 560.088.970,00 473.187.780,00 54,21
1.05 . 1.05.02 . 01 . 23 . 01 Penanganan dan Penanggulangan Bencana 0,00 288.280.000,00 0,00 288.280.000,00 0,00 178.997.370,00 0,00 178.997.370,00 109.282.630,00 62,09
1.05 . 1.05.02 . 01 . 23 . 02 Posko Penanggulangan Darurat 0,00 145.556.000,00 0,00 145.556.000,00 0,00 116.456.000,00 0,00 116.456.000,00 29.100.000,00 80,01
1.05 . 1.05.02 . 01 . 23 . 03 Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (COVID 19) 0,00 588.101.000,00 11.339.750,00 599.440.750,00 0,00 253.296.500,00 11.339.100,00 264.635.600,00 334.805.150,00 44,15
1.05 . 1.05.02 . 01 . 24 Program Penyediaan Peralatan/Logistik Kebencanaan 0,00 262.779.800,00 0,00 262.779.800,00 0,00 130.143.750,00 0,00 130.143.750,00 132.636.050,00 49,53
1.05 . 1.05.02 . 01 . 24 . 01 Pengadaan Perlengkapan Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana 0,00 114.433.500,00 0,00 114.433.500,00 0,00 113.676.750,00 0,00 113.676.750,00 756.750,00 99,34
1.05 . 1.05.02 . 01 . 24 . 02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 24 . 04 Pemeliharan Peralatan dan Perlengkapan Logistik Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 24 . 05 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana 0,00 148.346.300,00 0,00 148.346.300,00 0,00 16.467.000,00 0,00 16.467.000,00 131.879.300,00 11,10
1.05 . 1.05.02 . 01 . 25 Program Penanganan Pasca Bencana 0,00 1.860.000,00 0,00 1.860.000,00 0,00 1.860.000,00 0,00 1.860.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 25 . 02 Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana(JITUPASNA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 25 . 03 Rapat Koordinasi Pasca Bencana 0,00 1.860.000,00 0,00 1.860.000,00 0,00 1.860.000,00 0,00 1.860.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 33 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan (2) 0,00 1.463.914.050,00 3.535.416.600,00 4.999.330.650,00 0,00 535.932.600,00 3.178.302.867,00 3.714.235.467,00 1.285.095.183,00 74,29
1.05 . 1.05.02 . 01 . 33 . 01 Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja dan Lain-lain 0,00 44.767.500,00 0,00 44.767.500,00 0,00 8.407.500,00 0,00 8.407.500,00 36.360.000,00 18,78
1.05 . 1.05.02 . 01 . 33 . 02 Pembuatan Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-Rambu dan Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 0,00 296.620.000,00 170.000.000,00 466.620.000,00 0,00 207.720.100,00 169.001.800,00 376.721.900,00 89.898.100,00 80,73
1.05 . 1.05.02 . 01 . 33 . 03 Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 0,00 107.300.000,00 3.365.416.600,00 3.472.716.600,00 0,00 73.270.000,00 3.009.301.067,00 3.082.571.067,00 390.145.533,00 88,77
1.05 . 1.05.02 . 01 . 33 . 04 Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 0,00 343.130.000,00 0,00 343.130.000,00 0,00 122.755.000,00 0,00 122.755.000,00 220.375.000,00 35,78
1.05 . 1.05.02 . 01 . 33 . 05 Pemadaman Langsung Kebakaran Hutan dan Lahan 0,00 672.096.550,00 0,00 672.096.550,00 0,00 123.780.000,00 0,00 123.780.000,00 548.316.550,00 18,42
1.05 . 1.05.03 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 2.849.515.554,00 65.681.500,00 2.915.197.054,00 0,00 2.420.791.155,00 64.281.250,00 2.485.072.405,00 430.124.649,00 85,25
1.05 . 1.05.03 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 2.849.515.554,00 65.681.500,00 2.915.197.054,00 0,00 2.420.791.155,00 64.281.250,00 2.485.072.405,00 430.124.649,00 85,25
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 993.208.954,00 65.681.500,00 1.058.890.454,00 0,00 871.463.755,00 64.281.250,00 935.745.005,00 123.145.449,00 88,37
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 3.498.000,00 0,00 3.498.000,00 0,00 3.492.000,00 0,00 3.492.000,00 6.000,00 99,83
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 87.445.554,00 0,00 87.445.554,00 0,00 63.724.805,00 0,00 63.724.805,00 23.720.749,00 72,87
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 7.551.000,00 0,00 7.551.000,00 0,00 3.432.500,00 0,00 3.432.500,00 4.118.500,00 45,46
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 204.998.000,00 0,00 204.998.000,00 0,00 204.608.750,00 0,00 204.608.750,00 389.250,00 99,81
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 73.645.800,00 0,00 73.645.800,00 0,00 73.604.800,00 0,00 73.604.800,00 41.000,00 99,94
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 59.422.600,00 0,00 59.422.600,00 0,00 59.279.800,00 0,00 59.279.800,00 142.800,00 99,76
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 4.911.000,00 0,00 4.911.000,00 0,00 4.911.000,00 0,00 4.911.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 10.124.000,00 65.681.500,00 75.805.500,00 0,00 8.439.000,00 64.281.250,00 72.720.250,00 3.085.250,00 95,93
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 29.970.000,00 0,00 29.970.000,00 0,00 29.350.000,00 0,00 29.350.000,00 620.000,00 97,93
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 33.200.000,00 0,00 33.200.000,00 0,00 33.200.000,00 0,00 33.200.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 309.819.000,00 0,00 309.819.000,00 0,00 219.499.100,00 0,00 219.499.100,00 90.319.900,00 70,85
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 159.298.000,00 0,00 159.298.000,00 702.000,00 99,56
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 16 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 8.624.000,00 0,00 8.624.000,00 0,00 8.624.000,00 0,00 8.624.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 176.259.600,00 0,00 176.259.600,00 0,00 149.430.000,00 0,00 149.430.000,00 26.829.600,00 84,78
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 34.500.000,00 0,00 34.500.000,00 0,00 34.500.000,00 0,00 34.500.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 119.509.600,00 0,00 119.509.600,00 0,00 92.680.000,00 0,00 92.680.000,00 26.829.600,00 77,55
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 11.470.000,00 0,00 11.470.000,00 0,00 11.470.000,00 0,00 11.470.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 4.970.000,00 0,00 4.970.000,00 0,00 4.970.000,00 0,00 4.970.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 27 Program Penanganan Gangguan Keamanan 0,00 284.045.000,00 0,00 284.045.000,00 0,00 140.346.600,00 0,00 140.346.600,00 143.698.400,00 49,41
1.05 . 1.05.03 . 01 . 27 . 01 Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan 0,00 161.540.000,00 0,00 161.540.000,00 0,00 140.346.600,00 0,00 140.346.600,00 21.193.400,00 86,88
1.05 . 1.05.03 . 01 . 27 . 02 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba 0,00 122.505.000,00 0,00 122.505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.505.000,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 28 Program Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Antar Golongan dan Bela Negara 0,00 345.860.000,00 0,00 345.860.000,00 0,00 282.130.200,00 0,00 282.130.200,00 63.729.800,00 81,57
284
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
1.05 . 1.05.03 . 01 . 28 . 02 Pembinaan dan Pemantapan Forum Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama 0,00 116.650.000,00 0,00 116.650.000,00 0,00 100.600.000,00 0,00 100.600.000,00 16.050.000,00 86,24
1.05 . 1.05.03 . 01 . 28 . 05 Rakor dan Penguatan Kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 0,00 141.435.000,00 0,00 141.435.000,00 0,00 100.800.000,00 0,00 100.800.000,00 40.635.000,00 71,27
1.05 . 1.05.03 . 01 . 28 . 08 Penguatan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan 0,00 87.775.000,00 0,00 87.775.000,00 0,00 80.730.200,00 0,00 80.730.200,00 7.044.800,00 91,97
1.05 . 1.05.03 . 01 . 29 Program Kesadaran Politik Masyarakat 0,00 641.002.000,00 0,00 641.002.000,00 0,00 625.456.000,00 0,00 625.456.000,00 15.546.000,00 97,57
1.05 . 1.05.03 . 01 . 29 . 03 Promosi dan Publikasi Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 29 . 04 Sosialisasi dan Monitoring Pemilukada Bupati 0,00 557.402.000,00 0,00 557.402.000,00 0,00 543.881.000,00 0,00 543.881.000,00 13.521.000,00 97,57
1.05 . 1.05.03 . 01 . 29 . 05 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Bantuan Partai Politik 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 47.975.000,00 0,00 47.975.000,00 2.025.000,00 95,95
1.05 . 1.05.03 . 01 . 30 Program Partisipasi Ormas 0,00 260.735.000,00 0,00 260.735.000,00 0,00 212.425.600,00 0,00 212.425.600,00 48.309.400,00 81,47
1.05 . 1.05.03 . 01 . 30 . 01 Verifikasi dan Pendataan Ormas 0,00 260.735.000,00 0,00 260.735.000,00 0,00 212.425.600,00 0,00 212.425.600,00 48.309.400,00 81,47
1.05 . 1.05.03 . 01 . 31 Program Pencegahan Konflik Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 31 . 03 Pembinaan dan Pencegahan Konflik Sosial dan Masuknya Paham Radikallisme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 32 Program Kewaspadaan Dini Masyarakat 0,00 136.935.000,00 0,00 136.935.000,00 0,00 128.069.000,00 0,00 128.069.000,00 8.866.000,00 93,53
1.05 . 1.05.03 . 01 . 32 . 01 Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah 0,00 82.950.000,00 0,00 82.950.000,00 0,00 75.284.000,00 0,00 75.284.000,00 7.666.000,00 90,76
1.05 . 1.05.03 . 01 . 32 . 02 Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing 0,00 53.985.000,00 0,00 53.985.000,00 0,00 52.785.000,00 0,00 52.785.000,00 1.200.000,00 97,78
1.06 Sosial 0,00 7.661.954.700,00 1.257.265.880,00 8.446.529.280,00 0,00 5.534.220.894,00 1.245.830.600,00 6.780.051.494,00 1.666.477.786,00 80,27
1.06 . 1.06.01 Dinas Sosial 0,00 7.661.954.700,00 1.257.265.880,00 8.446.529.280,00 0,00 5.534.220.894,00 1.245.830.600,00 6.780.051.494,00 1.666.477.786,00 80,27
1.06 . 1.06.01 . 01 Dinas Sosial 0,00 7.661.954.700,00 1.257.265.880,00 8.446.529.280,00 0,00 5.534.220.894,00 1.245.830.600,00 6.780.051.494,00 1.666.477.786,00 80,27
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.547.053.700,00 279.147.080,00 1.353.509.480,00 0,00 972.489.960,00 274.651.600,00 1.247.141.560,00 106.367.920,00 92,14
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 14.010.000,00 0,00 14.010.000,00 990.000,00 93,40
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 112.320.000,00 0,00 112.320.000,00 0,00 83.450.736,00 0,00 83.450.736,00 28.869.264,00 74,30
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 28.609.000,00 0,00 28.609.000,00 0,00 10.655.124,00 0,00 10.655.124,00 17.953.876,00 37,24
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 47.127.000,00 0,00 47.127.000,00 0,00 45.657.000,00 0,00 45.657.000,00 1.470.000,00 96,88
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 0,00 34.560.000,00 0,00 34.560.000,00 0,00 34.560.000,00 0,00 34.560.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 64.999.400,00 0,00 64.999.400,00 0,00 60.485.800,00 0,00 60.485.800,00 4.513.600,00 93,06
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 42.190.000,00 0,00 42.190.000,00 0,00 36.726.000,00 0,00 36.726.000,00 5.464.000,00 87,05
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 18.780.000,00 0,00 18.780.000,00 0,00 18.308.000,00 0,00 18.308.000,00 472.000,00 97,49
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 3.317.000,00 279.147.080,00 282.464.080,00 0,00 3.317.000,00 274.651.600,00 277.968.600,00 4.495.480,00 98,41
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 0,00 27.780.000,00 0,00 27.780.000,00 4.620.000,00 85,74
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 25.570.500,00 0,00 25.570.500,00 18.429.500,00 58,11
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 305.890.000,00 0,00 305.890.000,00 0,00 294.131.800,00 0,00 294.131.800,00 11.758.200,00 96,16
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 250.170.000,00 0,00 250.170.000,00 0,00 242.838.000,00 0,00 242.838.000,00 7.332.000,00 97,07
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 16 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 403.086.000,00 204.118.800,00 607.204.800,00 0,00 204.985.030,00 202.050.000,00 407.035.030,00 200.169.770,00 67,03
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 49.200.000,00 0,00 49.200.000,00 0,00 49.096.000,00 0,00 49.096.000,00 104.000,00 99,79
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 303.360.000,00 0,00 303.360.000,00 0,00 111.920.030,00 0,00 111.920.030,00 191.439.970,00 36,89
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 32.750.000,00 0,00 32.750.000,00 0,00 27.159.000,00 0,00 27.159.000,00 5.591.000,00 82,93
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 9.834.000,00 0,00 9.834.000,00 966.000,00 91,06
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 29 Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Gedung Kantor 0,00 6.976.000,00 204.118.800,00 211.094.800,00 0,00 6.976.000,00 202.050.000,00 209.026.000,00 2.068.800,00 99,02
1.06 . 1.06.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 20.120.000,00 0,00 20.120.000,00 0,00 10.920.000,00 0,00 10.920.000,00 9.200.000,00 54,27
1.06 . 1.06.01 . 01 . 05 . 01 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 20.120.000,00 0,00 20.120.000,00 0,00 10.920.000,00 0,00 10.920.000,00 9.200.000,00 54,27
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 92.571.000,00 0,00 92.571.000,00 0,00 80.111.000,00 0,00 80.111.000,00 12.460.000,00 86,54
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 71.120.000,00 0,00 71.120.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 8.620.000,00 87,88
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Jangka Menengah Perangkat Daerah 0,00 14.961.000,00 0,00 14.961.000,00 0,00 12.611.000,00 0,00 12.611.000,00 2.350.000,00 84,29
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 08 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 6.490.000,00 0,00 6.490.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1.490.000,00 77,04
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 0,00 3.210.786.400,00 0,00 3.210.786.400,00 0,00 2.270.454.695,00 0,00 2.270.454.695,00 940.331.705,00 70,71
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 01 Pelatihan Keterampilan Berusaha Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin 0,00 113.625.000,00 0,00 113.625.000,00 0,00 86.395.000,00 0,00 86.395.000,00 27.230.000,00 76,04
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 02 Pendampingan Kegiatan Bedah Rumah dan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bagi Keluarga Miskin 0,00 312.401.000,00 0,00 312.401.000,00 0,00 233.559.000,00 0,00 233.559.000,00 78.842.000,00 74,76
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 03 Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) 0,00 274.990.000,00 0,00 274.990.000,00 0,00 252.048.800,00 0,00 252.048.800,00 22.941.200,00 91,66
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 04 Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) Penanganan Fakir Miskin 0,00 203.122.000,00 0,00 203.122.000,00 0,00 58.442.000,00 0,00 58.442.000,00 144.680.000,00 28,77
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 05 Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Pelalawan 0,00 369.584.000,00 0,00 369.584.000,00 0,00 98.537.000,00 0,00 98.537.000,00 271.047.000,00 26,66
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 06 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 0,00 128.955.000,00 0,00 128.955.000,00 0,00 106.295.000,00 0,00 106.295.000,00 22.660.000,00 82,43
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 07 Perlindungan Sosial Lanjut Usia 0,00 157.281.000,00 0,00 157.281.000,00 0,00 104.838.500,00 0,00 104.838.500,00 52.442.500,00 66,66
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 08 Pelayanan Anak dan Balitaterlantar 0,00 95.750.000,00 0,00 95.750.000,00 0,00 68.715.000,00 0,00 68.715.000,00 27.035.000,00 71,77
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 09 Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Mengangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa 0,00 606.880.000,00 0,00 606.880.000,00 0,00 471.739.700,00 0,00 471.739.700,00 135.140.300,00 77,73
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 10 Penanganan Dampak Sosial Korban Bencana 0,00 948.198.400,00 0,00 948.198.400,00 0,00 789.884.695,00 0,00 789.884.695,00 158.313.705,00 83,30
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 11 Pendampingan Kampung Siaga Bencana (KSB) dan Mitigasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 Program Rehabilitasi Sosial 0,00 372.991.000,00 0,00 372.991.000,00 0,00 199.790.000,00 0,00 199.790.000,00 173.201.000,00 53,56
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 01 Perlindungan dan Peningkatan Keterampilan Penyandang Disabilitas 0,00 153.651.000,00 0,00 153.651.000,00 0,00 128.420.000,00 0,00 128.420.000,00 25.231.000,00 83,58
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 02 Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang HIV, AIDS, dan NAPZA 0,00 99.940.000,00 0,00 99.940.000,00 0,00 16.780.000,00 0,00 16.780.000,00 83.160.000,00 16,79
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 03 Pelayanan Sosial Pekerja Migran Bermasalah dan Tuna Sosial Lainnya 0,00 119.400.000,00 0,00 119.400.000,00 0,00 54.590.000,00 0,00 54.590.000,00 64.810.000,00 45,72
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial PSKS 0,00 1.445.357.900,00 0,00 1.445.357.900,00 0,00 1.266.490.400,00 0,00 1.266.490.400,00 178.867.500,00 87,62
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 01 Kinerja Pekerja Sosial Masyarakat (Psm) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 0,00 654.346.000,00 0,00 654.346.000,00 0,00 652.511.000,00 0,00 652.511.000,00 1.835.000,00 99,72
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 02 Pelatihan Keterampilan Karang Taruna 0,00 163.509.000,00 0,00 163.509.000,00 0,00 134.774.000,00 0,00 134.774.000,00 28.735.000,00 82,43
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 03 Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 0,00 81.941.000,00 0,00 81.941.000,00 0,00 43.566.000,00 0,00 43.566.000,00 38.375.000,00 53,17
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 04 Rapat Koordinasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Se Kabupaten Pelalawan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 05 Rapat Kerja dan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Pelalawan 0,00 127.549.900,00 0,00 127.549.900,00 0,00 35.777.900,00 0,00 35.777.900,00 91.772.000,00 28,05
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 06 Pengembangan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) 0,00 182.062.000,00 0,00 182.062.000,00 0,00 164.009.000,00 0,00 164.009.000,00 18.053.000,00 90,08
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 07 Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 0,00 235.950.000,00 0,00 235.950.000,00 0,00 235.852.500,00 0,00 235.852.500,00 97.500,00 99,96
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 Program Kepedulian Pada Tokoh Pejuang Nasional dan Daerah 0,00 307.968.400,00 0,00 307.968.400,00 0,00 303.273.400,00 0,00 303.273.400,00 4.695.000,00 98,48
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 01 Perayaan Hari Bersejarah dan Santunan Kepada Tokoh Pejuang 0,00 307.968.400,00 0,00 307.968.400,00 0,00 303.273.400,00 0,00 303.273.400,00 4.695.000,00 98,48
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 Program Peningkatan Kesetiakawanan Sosial 0,00 262.020.300,00 774.000.000,00 1.036.020.300,00 0,00 225.706.409,00 769.129.000,00 994.835.409,00 41.184.891,00 96,02
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Perkotaan 0,00 162.023.300,00 774.000.000,00 936.023.300,00 0,00 126.002.000,00 769.129.000,00 895.131.000,00 40.892.300,00 95,63
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 03 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Tempat Pemakaman Umum (TPU) 0,00 99.997.000,00 0,00 99.997.000,00 0,00 99.704.409,00 0,00 99.704.409,00 292.591,00 99,71
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 0,00 78.343.745.601,00 32.179.550.023,00 110.523.295.624,00 0,00 68.809.184.587,45 31.125.080.309,34 99.934.264.896,79 10.589.030.727,21 90,42
2.01 Tenaga Kerja 0,00 1.686.170.450,00 38.592.000,00 1.724.762.450,00 0,00 1.628.107.510,00 36.336.790,00 1.664.444.300,00 60.318.150,00 96,50
2.01 . 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 0,00 1.686.170.450,00 38.592.000,00 1.724.762.450,00 0,00 1.628.107.510,00 36.336.790,00 1.664.444.300,00 60.318.150,00 96,50
285
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
2.01 . 2.01.01 . 01 Dinas Tenaga Kerja 0,00 1.686.170.450,00 38.592.000,00 1.724.762.450,00 0,00 1.628.107.510,00 36.336.790,00 1.664.444.300,00 60.318.150,00 96,50
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 886.453.000,00 38.592.000,00 925.045.000,00 0,00 842.449.897,00 36.336.790,00 878.786.687,00 46.258.313,00 95,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 2.993.000,00 0,00 2.993.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 593.000,00 80,19
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 53.095.000,00 0,00 53.095.000,00 0,00 45.214.597,00 0,00 45.214.597,00 7.880.403,00 85,16
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 9.736.000,00 0,00 9.736.000,00 0,00 6.108.500,00 0,00 6.108.500,00 3.627.500,00 62,74
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 109.872.000,00 0,00 109.872.000,00 0,00 108.900.000,00 0,00 108.900.000,00 972.000,00 99,12
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 74.998.600,00 0,00 74.998.600,00 0,00 74.917.600,00 0,00 74.917.600,00 81.000,00 99,89
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 25.222.000,00 0,00 25.222.000,00 0,00 23.600.000,00 0,00 23.600.000,00 1.622.000,00 93,57
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 15.451.000,00 0,00 15.451.000,00 0,00 15.451.000,00 0,00 15.451.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 38.592.000,00 38.592.000,00 0,00 0,00 36.336.790,00 36.336.790,00 2.255.210,00 94,16
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 22.994.400,00 0,00 22.994.400,00 0,00 22.520.000,00 0,00 22.520.000,00 474.400,00 97,94
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 11.990.000,00 0,00 11.990.000,00 0,00 11.632.500,00 0,00 11.632.500,00 357.500,00 97,02
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 160.400.000,00 0,00 160.400.000,00 0,00 135.319.700,00 0,00 135.319.700,00 25.080.300,00 84,36
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 397.440.000,00 0,00 397.440.000,00 0,00 394.650.000,00 0,00 394.650.000,00 2.790.000,00 99,30
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 16 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 2.261.000,00 0,00 2.261.000,00 0,00 1.736.000,00 0,00 1.736.000,00 525.000,00 76,78
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 102.572.750,00 0,00 102.572.750,00 0,00 92.262.913,00 0,00 92.262.913,00 10.309.837,00 89,95
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 06 Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 9.571.899,00 0,00 9.571.899,00 28.101,00 99,71
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 70.872.750,00 0,00 70.872.750,00 0,00 60.613.782,00 0,00 60.613.782,00 10.258.968,00 85,52
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 9.577.232,00 0,00 9.577.232,00 22.768,00 99,76
2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 16.620.000,00 0,00 16.620.000,00 180.000,00 98,93
2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 . 01 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 16.620.000,00 0,00 16.620.000,00 180.000,00 98,93
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 31.001.100,00 0,00 31.001.100,00 0,00 30.236.100,00 0,00 30.236.100,00 765.000,00 97,53
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 5.858.300,00 0,00 5.858.300,00 0,00 5.638.300,00 0,00 5.638.300,00 220.000,00 96,24
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 3.718.300,00 0,00 3.718.300,00 0,00 3.718.300,00 0,00 3.718.300,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 17.742.000,00 0,00 17.742.000,00 0,00 17.197.000,00 0,00 17.197.000,00 545.000,00 96,93
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 3.682.500,00 0,00 3.682.500,00 0,00 3.682.500,00 0,00 3.682.500,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Teknik Elektronik Bagi Pencari Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 03 Keahlian dan Keterampilan Jahit-Menjahit Bagi Pencari Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 01 Perencanaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Database Ketenagakerjaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 Program Perlindungan Tenaga Kerja 0,00 649.343.600,00 0,00 649.343.600,00 0,00 646.538.600,00 0,00 646.538.600,00 2.805.000,00 99,57
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 01 Penyelenggaraan Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 0,00 122.819.800,00 0,00 122.819.800,00 0,00 121.184.800,00 0,00 121.184.800,00 1.635.000,00 98,67
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 02 Penyelenggaraan Dewan Pengupahan Kabupaten Pelalawan 0,00 293.285.000,00 0,00 293.285.000,00 0,00 292.115.000,00 0,00 292.115.000,00 1.170.000,00 99,60
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 03 Penyelenggaraan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Pelalawan 0,00 233.238.800,00 0,00 233.238.800,00 0,00 233.238.800,00 0,00 233.238.800,00 0,00 100,00
2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 3.714.914.592,00 470.480.560,00 4.185.395.152,00 0,00 3.466.672.492,00 458.575.726,00 3.925.248.218,00 260.146.934,00 93,78
2.02 . 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 3.714.914.592,00 470.480.560,00 4.185.395.152,00 0,00 3.466.672.492,00 458.575.726,00 3.925.248.218,00 260.146.934,00 93,78
2.02 . 2.02.01 . 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 3.714.914.592,00 470.480.560,00 4.185.395.152,00 0,00 3.466.672.492,00 458.575.726,00 3.925.248.218,00 260.146.934,00 93,78
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.704.915.092,00 0,00 1.704.915.092,00 0,00 1.614.926.030,00 0,00 1.614.926.030,00 89.989.062,00 94,72
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 114.987.156,00 0,00 114.987.156,00 0,00 86.452.606,00 0,00 86.452.606,00 28.534.550,00 75,18
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 26.142.000,00 0,00 26.142.000,00 0,00 16.435.000,00 0,00 16.435.000,00 9.707.000,00 62,87
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 119.107.000,00 0,00 119.107.000,00 0,00 113.107.000,00 0,00 113.107.000,00 6.000.000,00 94,96
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 0,00 51.840.000,00 0,00 51.840.000,00 0,00 51.840.000,00 0,00 51.840.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 67.269.800,00 0,00 67.269.800,00 0,00 67.269.800,00 0,00 67.269.800,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 57.305.000,00 0,00 57.305.000,00 0,00 57.305.000,00 0,00 57.305.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 4.997.000,00 0,00 4.997.000,00 0,00 4.997.000,00 0,00 4.997.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 36.498.800,00 0,00 36.498.800,00 0,00 35.724.000,00 0,00 35.724.000,00 774.800,00 97,88
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 29.600.000,00 0,00 29.600.000,00 0,00 29.600.000,00 0,00 29.600.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 249.550.000,00 0,00 249.550.000,00 0,00 213.055.624,00 0,00 213.055.624,00 36.494.376,00 85,38
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 923.118.336,00 0,00 923.118.336,00 0,00 915.840.000,00 0,00 915.840.000,00 7.278.336,00 99,21
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 16 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 14.600.000,00 0,00 14.600.000,00 0,00 13.400.000,00 0,00 13.400.000,00 1.200.000,00 91,78
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 535.418.000,00 470.480.560,00 1.005.898.560,00 0,00 452.655.862,00 458.575.726,00 911.231.588,00 94.666.972,00 90,59
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 01 Pembangunan Gedung Kantor 0,00 920.000,00 195.080.000,00 196.000.000,00 0,00 920.000,00 193.785.726,00 194.705.726,00 1.294.274,00 99,34
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 04 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 34.623.000,00 0,00 34.623.000,00 0,00 13.724.000,00 0,00 13.724.000,00 20.899.000,00 39,64
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 275.400.560,00 275.400.560,00 0,00 0,00 264.790.000,00 264.790.000,00 10.610.560,00 96,15
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 181.780.000,00 0,00 181.780.000,00 0,00 180.102.479,00 0,00 180.102.479,00 1.677.521,00 99,08
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 278.095.000,00 0,00 278.095.000,00 0,00 218.721.020,00 0,00 218.721.020,00 59.373.980,00 78,65
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 39.188.363,00 0,00 39.188.363,00 811.637,00 97,97
2.02 . 2.02.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 33.240.000,00 0,00 33.240.000,00 0,00 33.240.000,00 0,00 33.240.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 05 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 33.240.000,00 0,00 33.240.000,00 0,00 33.240.000,00 0,00 33.240.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 29.836.000,00 0,00 29.836.000,00 0,00 29.836.000,00 0,00 29.836.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 19.980.000,00 0,00 19.980.000,00 0,00 19.980.000,00 0,00 19.980.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 08 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 9.856.000,00 0,00 9.856.000,00 0,00 9.856.000,00 0,00 9.856.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 Program Pembangunan Responsif Gender 0,00 179.595.500,00 0,00 179.595.500,00 0,00 174.268.100,00 0,00 174.268.100,00 5.327.400,00 97,03
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 01 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)Kabupaten Pelalawan 0,00 75.567.000,00 0,00 75.567.000,00 0,00 75.542.000,00 0,00 75.542.000,00 25.000,00 99,97
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 02 Pengembangan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pelalawan 0,00 103.228.500,00 0,00 103.228.500,00 0,00 97.926.100,00 0,00 97.926.100,00 5.302.400,00 94,86
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 03 Pengembangan Data dan Informasi Gender 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 Program Peningkatan Ekonomi Perempuan 0,00 439.139.000,00 0,00 439.139.000,00 0,00 414.021.600,00 0,00 414.021.600,00 25.117.400,00 94,28
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 01 Pembinaan P2WKSS 0,00 140.335.000,00 0,00 140.335.000,00 0,00 124.862.000,00 0,00 124.862.000,00 15.473.000,00 88,97
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 02 Pembinaan Keterampilan Perempuan Kepala Keluarga 0,00 207.426.000,00 0,00 207.426.000,00 0,00 202.031.000,00 0,00 202.031.000,00 5.395.000,00 97,40
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 03 Pembinaan UP2K 0,00 40.459.000,00 0,00 40.459.000,00 0,00 40.459.000,00 0,00 40.459.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 04 Pengembangan Kecamatan Sayang Ibu 0,00 50.919.000,00 0,00 50.919.000,00 0,00 46.669.600,00 0,00 46.669.600,00 4.249.400,00 91,65
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 Program Penguatan Kelembagaan Pelindungan Perempuan dan Anak 0,00 433.577.000,00 0,00 433.577.000,00 0,00 420.157.000,00 0,00 420.157.000,00 13.420.000,00 96,90
286
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 01 Pendampingan Kasus Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak 0,00 160.900.000,00 0,00 160.900.000,00 0,00 153.080.000,00 0,00 153.080.000,00 7.820.000,00 95,14
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 04 Pembentukan dan Pembinaan Satgas PKDRT 0,00 145.279.000,00 0,00 145.279.000,00 0,00 139.679.000,00 0,00 139.679.000,00 5.600.000,00 96,15
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 05 Pelatihan Bagi Petugas Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 0,00 127.398.000,00 0,00 127.398.000,00 0,00 127.398.000,00 0,00 127.398.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 06 Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 Program Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak 0,00 359.194.000,00 0,00 359.194.000,00 0,00 327.567.900,00 0,00 327.567.900,00 31.626.100,00 91,20
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 01 Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) 0,00 237.254.000,00 0,00 237.254.000,00 0,00 208.845.300,00 0,00 208.845.300,00 28.408.700,00 88,03
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 02 Peningkatan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan 0,00 121.940.000,00 0,00 121.940.000,00 0,00 118.722.600,00 0,00 118.722.600,00 3.217.400,00 97,36
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 06 Peningkatan Partisipasi Anak Berkebutuhan Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03 Pangan 0,00 6.945.698.163,00 1.140.018.710,00 8.085.716.873,00 0,00 5.748.366.888,00 1.115.170.329,00 6.863.537.217,00 1.222.179.656,00 84,88
2.03 . 2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 0,00 6.945.698.163,00 1.140.018.710,00 8.085.716.873,00 0,00 5.748.366.888,00 1.115.170.329,00 6.863.537.217,00 1.222.179.656,00 84,88
2.03 . 2.03.01 . 01 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 0,00 6.945.698.163,00 1.140.018.710,00 8.085.716.873,00 0,00 5.748.366.888,00 1.115.170.329,00 6.863.537.217,00 1.222.179.656,00 84,88
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.859.915.788,00 90.860.360,00 2.950.776.148,00 0,00 2.745.600.236,00 85.072.800,00 2.830.673.036,00 120.103.112,00 95,93
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 100,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 240.938.588,00 0,00 240.938.588,00 0,00 219.238.446,00 0,00 219.238.446,00 21.700.142,00 90,99
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 37.733.800,00 0,00 37.733.800,00 0,00 34.567.307,00 0,00 34.567.307,00 3.166.493,00 91,61
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 46.956.000,00 0,00 46.956.000,00 0,00 46.956.000,00 0,00 46.956.000,00 0,00 100,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 0,00 34.560.000,00 0,00 34.560.000,00 0,00 34.560.000,00 0,00 34.560.000,00 0,00 100,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 134.035.200,00 0,00 134.035.200,00 0,00 133.970.320,00 0,00 133.970.320,00 64.880,00 99,95
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 38.612.000,00 0,00 38.612.000,00 0,00 35.674.300,00 0,00 35.674.300,00 2.937.700,00 92,39
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 9.676.200,00 0,00 9.676.200,00 0,00 9.676.200,00 0,00 9.676.200,00 0,00 100,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 82.900.360,00 82.900.360,00 0,00 0,00 77.664.300,00 77.664.300,00 5.236.060,00 93,68
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 7.960.000,00 7.960.000,00 0,00 0,00 7.408.500,00 7.408.500,00 551.500,00 93,07
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 2.125.000,00 0,00 2.125.000,00 9.125.000,00 18,89
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 28.800.000,00 0,00 28.800.000,00 0,00 24.898.500,00 0,00 24.898.500,00 3.901.500,00 86,45
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 408.410.000,00 0,00 408.410.000,00 0,00 335.440.163,00 0,00 335.440.163,00 72.969.837,00 82,13
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 1.791.360.000,00 0,00 1.791.360.000,00 0,00 1.790.910.000,00 0,00 1.790.910.000,00 450.000,00 99,97
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 16 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 43.984.000,00 0,00 43.984.000,00 0,00 43.984.000,00 0,00 43.984.000,00 0,00 100,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 21 Penyediaan Layanan dan Informasi 0,00 28.200.000,00 0,00 28.200.000,00 0,00 28.200.000,00 0,00 28.200.000,00 0,00 100,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 329.881.000,00 781.009.550,00 1.110.890.550,00 0,00 271.898.003,00 772.134.529,00 1.044.032.532,00 66.858.018,00 93,98
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 01 Pembangunan Gedung Kantor 0,00 30.000.000,00 177.243.300,00 207.243.300,00 0,00 29.551.000,00 175.144.000,00 204.695.000,00 2.548.300,00 98,77
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 04 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 0,00 459.212.250,00 459.212.250,00 0,00 0,00 452.479.129,00 452.479.129,00 6.733.121,00 98,53
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 33.632.000,00 33.632.000,00 0,00 0,00 33.616.000,00 33.616.000,00 16.000,00 99,95
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 06 Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 110.922.000,00 110.922.000,00 0,00 0,00 110.895.400,00 110.895.400,00 26.600,00 99,98
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 09 Pemeliharaan Rutin Berkala/Mobil Jabatan 0,00 73.731.000,00 0,00 73.731.000,00 0,00 53.737.003,00 0,00 53.737.003,00 19.993.997,00 72,88
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 175.400.000,00 0,00 175.400.000,00 0,00 140.870.000,00 0,00 140.870.000,00 34.530.000,00 80,31
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 50.750.000,00 0,00 50.750.000,00 0,00 47.740.000,00 0,00 47.740.000,00 3.010.000,00 94,07
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 35.560.000,00 0,00 35.560.000,00 0,00 29.480.000,00 0,00 29.480.000,00 6.080.000,00 82,90
2.03 . 2.03.01 . 01 . 05 . 01 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 35.560.000,00 0,00 35.560.000,00 0,00 29.480.000,00 0,00 29.480.000,00 6.080.000,00 82,90
2.03 . 2.03.01 . 01 . 05 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 255.368.000,00 0,00 255.368.000,00 0,00 241.101.600,00 0,00 241.101.600,00 14.266.400,00 94,41
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 19.985.000,00 0,00 19.985.000,00 0,00 19.345.000,00 0,00 19.345.000,00 640.000,00 96,80
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 39.885.000,00 0,00 39.885.000,00 0,00 38.910.000,00 0,00 38.910.000,00 975.000,00 97,56
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 03 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 0,00 3.798.000,00 0,00 3.798.000,00 0,00 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 98.000,00 97,42
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 04 Perencanaan Pengembangan Pertanian 0,00 146.125.000,00 0,00 146.125.000,00 0,00 137.374.100,00 0,00 137.374.100,00 8.750.900,00 94,01
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 45.575.000,00 0,00 45.575.000,00 0,00 41.772.500,00 0,00 41.772.500,00 3.802.500,00 91,66
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 0,00 892.771.900,00 0,00 892.771.900,00 0,00 815.083.404,00 0,00 815.083.404,00 77.688.496,00 91,30
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 01 Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan 0,00 126.024.000,00 0,00 126.024.000,00 0,00 111.695.400,00 0,00 111.695.400,00 14.328.600,00 88,63
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 02 Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan 0,00 177.655.000,00 0,00 177.655.000,00 0,00 167.341.044,00 0,00 167.341.044,00 10.313.956,00 94,19
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 03 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 0,00 479.500.500,00 0,00 479.500.500,00 0,00 432.639.160,00 0,00 432.639.160,00 46.861.340,00 90,23
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 04 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan 0,00 109.592.400,00 0,00 109.592.400,00 0,00 103.407.800,00 0,00 103.407.800,00 6.184.600,00 94,36
2.03 . 2.03.01 . 01 . 16 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian 0,00 632.289.800,00 0,00 632.289.800,00 0,00 605.045.760,00 0,00 605.045.760,00 27.244.040,00 95,69
2.03 . 2.03.01 . 01 . 16 . 01 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petani dan Kelembagaan Petani 0,00 36.710.000,00 0,00 36.710.000,00 0,00 35.820.000,00 0,00 35.820.000,00 890.000,00 97,58
2.03 . 2.03.01 . 01 . 16 . 02 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian 0,00 132.492.200,00 0,00 132.492.200,00 0,00 113.559.400,00 0,00 113.559.400,00 18.932.800,00 85,71
2.03 . 2.03.01 . 01 . 16 . 03 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian 0,00 35.440.000,00 0,00 35.440.000,00 0,00 33.660.000,00 0,00 33.660.000,00 1.780.000,00 94,98
2.03 . 2.03.01 . 01 . 16 . 04 Kegiatan Penyebaran Informasi Penyuluhan Pertanian 0,00 427.647.600,00 0,00 427.647.600,00 0,00 422.006.360,00 0,00 422.006.360,00 5.641.240,00 98,68
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 Program Peningkatan Produksi, Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Tanaman Pangan 0,00 1.939.911.675,00 268.148.800,00 2.208.060.475,00 0,00 1.040.157.885,00 257.963.000,00 1.298.120.885,00 909.939.590,00 58,79
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 01 Kegiatan Pengembangan Tanaman Pangan Unggulan 0,00 518.935.000,00 0,00 518.935.000,00 0,00 142.241.700,00 0,00 142.241.700,00 376.693.300,00 27,41
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 02 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Unggul Tanaman Pangan 0,00 169.510.000,00 0,00 169.510.000,00 0,00 167.426.000,00 0,00 167.426.000,00 2.084.000,00 98,77
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 03 Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan 0,00 114.462.360,00 0,00 114.462.360,00 0,00 98.142.360,00 0,00 98.142.360,00 16.320.000,00 85,74
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 04 Kegiatan Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan 0,00 1.001.491.800,00 0,00 1.001.491.800,00 0,00 513.382.800,00 0,00 513.382.800,00 488.109.000,00 51,26
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 05 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Teknis UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan 0,00 135.512.515,00 268.148.800,00 403.661.315,00 0,00 118.965.025,00 257.963.000,00 376.928.025,00 26.733.290,00 93,38
2.05 Lingkungan Hidup 0,00 17.787.954.476,00 1.968.819.350,00 19.756.773.826,00 0,00 15.382.055.153,89 1.759.819.947,30 17.141.875.101,19 2.614.898.724,81 86,76
2.05 . 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 0,00 17.787.954.476,00 1.968.819.350,00 19.756.773.826,00 0,00 15.382.055.153,89 1.759.819.947,30 17.141.875.101,19 2.614.898.724,81 86,76
2.05 . 2.05.01 . 01 Dinas Lingkungan Hidup 0,00 17.787.954.476,00 1.968.819.350,00 19.756.773.826,00 0,00 15.382.055.153,89 1.759.819.947,30 17.141.875.101,19 2.614.898.724,81 86,76
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.327.705.200,00 145.712.900,00 2.473.418.100,00 0,00 1.828.038.113,00 139.913.500,00 1.967.951.613,00 505.466.487,00 79,56
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 0,00 6.075.000,00 0,00 6.075.000,00 2.025.000,00 75,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 193.969.200,00 0,00 193.969.200,00 0,00 120.931.720,00 0,00 120.931.720,00 73.037.480,00 62,35
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 184.984.000,00 0,00 184.984.000,00 0,00 52.167.050,00 0,00 52.167.050,00 132.816.950,00 28,20
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 148.100.000,00 0,00 148.100.000,00 0,00 142.340.000,00 0,00 142.340.000,00 5.760.000,00 96,11
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 0,00 153.923.000,00 0,00 153.923.000,00 0,00 151.963.000,00 0,00 151.963.000,00 1.960.000,00 98,73
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 115.124.000,00 0,00 115.124.000,00 0,00 114.989.050,00 0,00 114.989.050,00 134.950,00 99,88
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 89.300.000,00 0,00 89.300.000,00 0,00 88.935.400,00 0,00 88.935.400,00 364.600,00 99,59
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 10.080.000,00 0,00 10.080.000,00 0,00 9.735.000,00 0,00 9.735.000,00 345.000,00 96,58
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 145.712.900,00 145.712.900,00 0,00 0,00 139.913.500,00 139.913.500,00 5.799.400,00 96,02
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 35.595.000,00 0,00 35.595.000,00 405.000,00 98,88
287
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 21.400.000,00 0,00 21.400.000,00 0,00 17.490.000,00 0,00 17.490.000,00 3.910.000,00 81,73
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 859.869.000,00 0,00 859.869.000,00 0,00 590.723.893,00 0,00 590.723.893,00 269.145.107,00 68,70
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 441.864.000,00 0,00 441.864.000,00 0,00 441.576.000,00 0,00 441.576.000,00 288.000,00 99,93
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 16 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 64.992.000,00 0,00 64.992.000,00 0,00 55.517.000,00 0,00 55.517.000,00 9.475.000,00 85,42
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 399.646.800,00 862.564.250,00 1.262.211.050,00 0,00 357.348.689,00 808.304.302,00 1.165.652.991,00 96.558.059,00 92,35
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 03 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 0,00 578.000.000,00 578.000.000,00 0,00 0,00 524.400.000,00 524.400.000,00 53.600.000,00 90,73
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 04 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 13.000.000,00 98.000.000,00 111.000.000,00 0,00 12.980.000,00 97.853.470,00 110.833.470,00 166.530,00 99,85
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 54.665.000,00 54.665.000,00 0,00 0,00 54.406.000,00 54.406.000,00 259.000,00 99,53
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 06 Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 131.899.250,00 131.899.250,00 0,00 0,00 131.644.832,00 131.644.832,00 254.418,00 99,81
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 126.000.000,00 0,00 126.000.000,00 0,00 125.680.160,00 0,00 125.680.160,00 319.840,00 99,75
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 195.646.800,00 0,00 195.646.800,00 0,00 156.228.529,00 0,00 156.228.529,00 39.418.271,00 79,85
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 2.500.000,00 94,44
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 19.960.000,00 0,00 19.960.000,00 40.000,00 99,80
2.05 . 2.05.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 197.980.000,00 0,00 197.980.000,00 0,00 164.749.200,00 0,00 164.749.200,00 33.230.800,00 83,22
2.05 . 2.05.01 . 01 . 05 . 01 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 46.980.000,00 0,00 46.980.000,00 0,00 38.560.000,00 0,00 38.560.000,00 8.420.000,00 82,08
2.05 . 2.05.01 . 01 . 05 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 151.000.000,00 0,00 151.000.000,00 0,00 126.189.200,00 0,00 126.189.200,00 24.810.800,00 83,57
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 149.985.100,00 0,00 149.985.100,00 14.900,00 99,99
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 24.985.100,00 0,00 24.985.100,00 14.900,00 99,94
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 0,00 711.927.000,00 0,00 711.927.000,00 0,00 556.662.802,00 0,00 556.662.802,00 155.264.198,00 78,19
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 01 Pemantauan Kualitas Udara 0,00 249.344.000,00 0,00 249.344.000,00 0,00 171.835.152,00 0,00 171.835.152,00 77.508.848,00 68,91
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 02 Pemantauan Kualitas Air 0,00 148.341.000,00 0,00 148.341.000,00 0,00 133.557.800,00 0,00 133.557.800,00 14.783.200,00 90,03
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 03 Pengendalian Sumber Pencemar Institusi dan Non Institusi 0,00 314.242.000,00 0,00 314.242.000,00 0,00 251.269.850,00 0,00 251.269.850,00 62.972.150,00 79,96
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 04 Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 Program Pemeliharaan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 207.940.000,00 0,00 207.940.000,00 0,00 186.898.259,00 0,00 186.898.259,00 21.041.741,00 89,88
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 01 Pengukuran dan Peningkatan Tutupan Hutan, Tutupan Tanah, Konservasi Badan Air dan Keanekaragaman Hayati 0,00 172.585.000,00 0,00 172.585.000,00 0,00 156.219.259,00 0,00 156.219.259,00 16.365.741,00 90,52
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 02 Pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati/Pembangunan Kebun Raya Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 03 Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 04 Pembinaan dan Pengembangan Program Kampung Iklim 0,00 35.355.000,00 0,00 35.355.000,00 0,00 30.679.000,00 0,00 30.679.000,00 4.676.000,00 86,77
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan (3) 0,00 648.851.000,00 120.000.000,00 768.851.000,00 0,00 621.555.500,00 0,00 621.555.500,00 147.295.500,00 80,84
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 01 Pendampingan Masyarakat Peduli Api 0,00 534.581.000,00 0,00 534.581.000,00 0,00 529.046.000,00 0,00 529.046.000,00 5.535.000,00 98,96
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 02 Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Berbagai Ragam Metode 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 03 Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Rangka Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 0,00 114.270.000,00 120.000.000,00 234.270.000,00 0,00 92.509.500,00 0,00 92.509.500,00 141.760.500,00 39,49
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 04 Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 Program Tata Lingkungan 0,00 569.058.000,00 0,00 569.058.000,00 0,00 535.479.868,00 0,00 535.479.868,00 33.578.132,00 94,10
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 02 Penyusunan dan Penyajian Informasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 0,00 171.320.000,00 0,00 171.320.000,00 0,00 166.520.000,00 0,00 166.520.000,00 4.800.000,00 97,20
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 03 Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 0,00 176.213.000,00 0,00 176.213.000,00 0,00 173.256.000,00 0,00 173.256.000,00 2.957.000,00 98,32
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 04 Pelayanan Dokumen Lingkungan 0,00 221.525.000,00 0,00 221.525.000,00 0,00 195.703.868,00 0,00 195.703.868,00 25.821.132,00 88,34
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 05 Pembinaan Teknis Pemegang Izin Lingkungan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 0,00 111.714.000,00 0,00 111.714.000,00 0,00 111.394.000,00 0,00 111.394.000,00 320.000,00 99,71
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 01 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan 0,00 11.990.000,00 0,00 11.990.000,00 0,00 11.990.000,00 0,00 11.990.000,00 0,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 02 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 0,00 99.724.000,00 0,00 99.724.000,00 0,00 99.404.000,00 0,00 99.404.000,00 320.000,00 99,68
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 Program Pengendalian Pengelolaan B3 dan Limbah B3 0,00 64.995.000,00 0,00 64.995.000,00 0,00 61.792.700,00 0,00 61.792.700,00 3.202.300,00 95,07
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 01 Pengendalian Pengelolaan B3 dan Limbah B3 0,00 64.995.000,00 0,00 64.995.000,00 0,00 61.792.700,00 0,00 61.792.700,00 3.202.300,00 95,07
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 02 Pembinaan Teknis Pengelolaan B3 dan Limbah B3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 Program Penaatan Hukum Lingkungan 0,00 538.800.020,00 0,00 538.800.020,00 0,00 417.391.784,00 0,00 417.391.784,00 121.408.236,00 77,47
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 01 Pengawasan Pelaksanaan Izin Lingkungan 0,00 299.925.000,00 0,00 299.925.000,00 0,00 276.915.984,00 0,00 276.915.984,00 23.009.016,00 92,33
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 02 Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan 0,00 238.875.020,00 0,00 238.875.020,00 0,00 140.475.800,00 0,00 140.475.800,00 98.399.220,00 58,81
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 Program Kebersihan Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan 0,00 11.619.867.356,00 840.542.200,00 12.460.409.556,00 0,00 10.177.554.038,89 811.602.145,30 10.989.156.184,19 1.471.253.371,81 88,19
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 01 Pembentukan dan Pembinaan Bank Sampah 0,00 67.360.000,00 0,00 67.360.000,00 0,00 59.515.000,00 0,00 59.515.000,00 7.845.000,00 88,35
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 02 Penyelenggaraan Pengurangan Sampah dan Pemeliharaan Sarana/Prasarana Pengurangan Sampah 0,00 427.451.200,00 0,00 427.451.200,00 0,00 334.162.725,00 0,00 334.162.725,00 93.288.475,00 78,18
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 03 Pengadaan Sarana/Prasarana Pengurangan Sampah 0,00 12.002.000,00 27.808.500,00 39.810.500,00 0,00 8.212.000,00 27.660.600,00 35.872.600,00 3.937.900,00 90,11
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 04 Penyelenggaraan Penanganan Sampah 0,00 5.900.645.900,00 9.221.100,00 5.909.867.000,00 0,00 5.658.269.014,89 9.089.000,00 5.667.358.014,89 242.508.985,11 95,90
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 05 Pemeliharaan Kendaraan/Peralatan Operasional Penanganan Sampah 0,00 3.863.310.000,00 0,00 3.863.310.000,00 0,00 2.894.352.899,00 0,00 2.894.352.899,00 968.957.101,00 74,92
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 06 Pengadaan Kendaraan/Peralatan Operasional Penanganan Sampah 0,00 4.400.000,00 307.590.000,00 311.990.000,00 0,00 3.120.000,00 292.771.683,00 295.891.683,00 16.098.317,00 94,84
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 07 Pengembangan dan Pengelolaan Workshop/Pool Kendaraan 0,00 248.247.800,00 461.136.100,00 709.383.900,00 0,00 247.856.500,00 447.442.862,30 695.299.362,30 14.084.537,70 98,01
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 08 Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah 0,00 972.124.840,00 34.786.500,00 1.006.911.340,00 0,00 942.104.180,00 34.638.000,00 976.742.180,00 30.169.160,00 97,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 09 Penyelenggaraan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah I 0,00 55.881.800,00 0,00 55.881.800,00 0,00 29.961.720,00 0,00 29.961.720,00 25.920.080,00 53,62
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 10 Penyelenggaraan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II 0,00 68.443.816,00 0,00 68.443.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.443.816,00 0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 Program Pembinaan dan Pengembangan Penghargaan Lingkungan Hidup 0,00 239.470.100,00 0,00 239.470.100,00 0,00 213.205.100,00 0,00 213.205.100,00 26.265.000,00 89,03
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 01 Koordinasi dan Pembinaan Adipura 0,00 92.384.100,00 0,00 92.384.100,00 0,00 79.204.100,00 0,00 79.204.100,00 13.180.000,00 85,73
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 02 Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata 0,00 117.701.000,00 0,00 117.701.000,00 0,00 105.581.000,00 0,00 105.581.000,00 12.120.000,00 89,70
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 03 Peningkatan Kepedulian dan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Lingkungan 0,00 29.385.000,00 0,00 29.385.000,00 0,00 28.420.000,00 0,00 28.420.000,00 965.000,00 96,72
2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 0,00 3.770.828.400,00 291.125.160,00 4.061.953.560,00 0,00 3.321.615.794,00 279.653.770,00 3.601.269.564,00 460.683.996,00 88,66
2.06 . 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 3.770.828.400,00 291.125.160,00 4.061.953.560,00 0,00 3.321.615.794,00 279.653.770,00 3.601.269.564,00 460.683.996,00 88,66
2.06 . 2.06.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 3.770.828.400,00 291.125.160,00 4.061.953.560,00 0,00 3.321.615.794,00 279.653.770,00 3.601.269.564,00 460.683.996,00 88,66
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.333.192.000,00 291.125.160,00 1.624.317.160,00 0,00 1.211.342.312,00 279.653.770,00 1.490.996.082,00 133.321.078,00 91,79
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 6.996.000,00 0,00 6.996.000,00 0,00 6.996.000,00 0,00 6.996.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 113.156.000,00 0,00 113.156.000,00 0,00 97.225.037,00 0,00 97.225.037,00 15.930.963,00 85,92
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 11.835.000,00 0,00 11.835.000,00 0,00 4.090.000,00 0,00 4.090.000,00 7.745.000,00 34,56
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 65.369.200,00 0,00 65.369.200,00 0,00 65.315.200,00 0,00 65.315.200,00 54.000,00 99,92
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 0,00 34.560.000,00 0,00 34.560.000,00 0,00 34.560.000,00 0,00 34.560.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 153.207.600,00 0,00 153.207.600,00 0,00 135.540.350,00 0,00 135.540.350,00 17.667.250,00 88,47
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 73.790.000,00 0,00 73.790.000,00 0,00 73.680.700,00 0,00 73.680.700,00 109.300,00 99,85
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 6.995.800,00 0,00 6.995.800,00 0,00 6.808.000,00 0,00 6.808.000,00 187.800,00 97,32
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 291.125.160,00 291.125.160,00 0,00 0,00 279.653.770,00 279.653.770,00 11.471.390,00 96,06
288
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 13.998.400,00 0,00 13.998.400,00 0,00 13.972.400,00 0,00 13.972.400,00 26.000,00 99,81
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 11.200.000,00 0,00 11.200.000,00 4.800.000,00 70,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 195.676.000,00 0,00 195.676.000,00 0,00 123.782.625,00 0,00 123.782.625,00 71.893.375,00 63,26
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 622.080.000,00 0,00 622.080.000,00 0,00 620.244.000,00 0,00 620.244.000,00 1.836.000,00 99,70
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 16 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 19.528.000,00 0,00 19.528.000,00 0,00 17.928.000,00 0,00 17.928.000,00 1.600.000,00 91,81
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 312.745.600,00 0,00 312.745.600,00 0,00 248.168.632,00 0,00 248.168.632,00 64.576.968,00 79,35
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 99.960.000,00 0,00 99.960.000,00 0,00 99.201.800,00 0,00 99.201.800,00 758.200,00 99,24
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 132.810.000,00 0,00 132.810.000,00 0,00 90.619.532,00 0,00 90.619.532,00 42.190.468,00 68,23
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 69.975.600,00 0,00 69.975.600,00 0,00 48.350.300,00 0,00 48.350.300,00 21.625.300,00 69,10
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 9.997.000,00 0,00 9.997.000,00 3.000,00 99,97
2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 26.290.000,00 0,00 26.290.000,00 0,00 24.260.000,00 0,00 24.260.000,00 2.030.000,00 92,28
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 5.610.000,00 0,00 5.610.000,00 0,00 4.180.000,00 0,00 4.180.000,00 1.430.000,00 74,51
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 08 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 20.680.000,00 0,00 20.680.000,00 0,00 20.080.000,00 0,00 20.080.000,00 600.000,00 97,10
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan 0,00 200.833.000,00 0,00 200.833.000,00 0,00 188.473.000,00 0,00 188.473.000,00 12.360.000,00 93,85
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 04 Penebitan Kartu Kdentitas Anak ( KIA ) 0,00 2.820.000,00 0,00 2.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.820.000,00 0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 05 Pendataan Warga Negara Asing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 07 Sinkronistaasi, Validasi dan Pemuktakhiran Data Kependudukan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 09 Pelayanan Pendaftaran, Perekaman dan Pencetakan Dokumen Kependudukan di Kecamatan 0,00 198.013.000,00 0,00 198.013.000,00 0,00 188.473.000,00 0,00 188.473.000,00 9.540.000,00 95,18
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 0,00 216.155.000,00 0,00 216.155.000,00 0,00 204.555.000,00 0,00 204.555.000,00 11.600.000,00 94,63
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 02 Pelayanan Pencatatan Sipil Keliling 0,00 171.725.000,00 0,00 171.725.000,00 0,00 160.125.000,00 0,00 160.125.000,00 11.600.000,00 93,25
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 03 Pendataan dan Penerbitan Akta Kematian 0,00 44.430.000,00 0,00 44.430.000,00 0,00 44.430.000,00 0,00 44.430.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 Program Peningkatan Inovasi Pelayanan dan Optimalnya Pemanfaatan Data 0,00 408.379.000,00 0,00 408.379.000,00 0,00 181.400.650,00 0,00 181.400.650,00 226.978.350,00 44,42
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 01 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 0,00 258.793.000,00 0,00 258.793.000,00 0,00 53.771.750,00 0,00 53.771.750,00 205.021.250,00 20,78
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 02 Kerjasama Dalam Penerbitan Akta Pencatatan Sipil Dengan Instansi/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Sekabupaten Pelalawan 0,00 149.586.000,00 0,00 149.586.000,00 0,00 127.628.900,00 0,00 127.628.900,00 21.957.100,00 85,32
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 03 Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 Program Peningkatan Kualitas Database Administrasi Kependudukan 0,00 1.273.233.800,00 0,00 1.273.233.800,00 0,00 1.263.416.200,00 0,00 1.263.416.200,00 9.817.600,00 99,23
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 01 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 0,00 59.815.400,00 0,00 59.815.400,00 0,00 55.029.400,00 0,00 55.029.400,00 4.786.000,00 92,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 02 Pengelolaan Arsip Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 04 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 0,00 1.213.418.400,00 0,00 1.213.418.400,00 0,00 1.208.386.800,00 0,00 1.208.386.800,00 5.031.600,00 99,59
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 05 Pelatihan Pelayanan Prima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 9.591.724.318,00 2.169.506.600,00 11.761.230.918,00 0,00 8.781.278.392,00 2.020.958.176,74 10.802.236.568,74 958.994.349,26 91,85
2.07 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 9.591.724.318,00 2.169.506.600,00 11.761.230.918,00 0,00 8.781.278.392,00 2.020.958.176,74 10.802.236.568,74 958.994.349,26 91,85
2.07 . 2.07.01 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 9.591.724.318,00 2.169.506.600,00 11.761.230.918,00 0,00 8.781.278.392,00 2.020.958.176,74 10.802.236.568,74 958.994.349,26 91,85
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.499.032.418,00 252.022.400,00 1.751.054.818,00 0,00 1.401.911.860,00 235.583.000,00 1.637.494.860,00 113.559.958,00 93,51
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 900.000,00 75,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 118.547.118,00 0,00 118.547.118,00 0,00 63.722.362,00 0,00 63.722.362,00 54.824.756,00 53,75
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 11.524.400,00 0,00 11.524.400,00 0,00 3.742.400,00 0,00 3.742.400,00 7.782.000,00 32,47
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 44.459.000,00 0,00 44.459.000,00 0,00 44.459.000,00 0,00 44.459.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 0,00 34.560.000,00 0,00 34.560.000,00 0,00 34.560.000,00 0,00 34.560.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 107.859.800,00 0,00 107.859.800,00 0,00 107.301.000,00 0,00 107.301.000,00 558.800,00 99,48
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 42.943.500,00 0,00 42.943.500,00 0,00 42.943.500,00 0,00 42.943.500,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 2.471.000,00 0,00 2.471.000,00 0,00 2.471.000,00 0,00 2.471.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 252.022.400,00 252.022.400,00 0,00 0,00 235.583.000,00 235.583.000,00 16.439.400,00 93,48
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 35.997.600,00 0,00 35.997.600,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 997.600,00 97,23
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 57.960.000,00 0,00 57.960.000,00 0,00 57.960.000,00 0,00 57.960.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 329.563.000,00 0,00 329.563.000,00 0,00 328.978.598,00 0,00 328.978.598,00 584.402,00 99,82
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 663.840.000,00 0,00 663.840.000,00 0,00 653.094.000,00 0,00 653.094.000,00 10.746.000,00 98,38
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 16 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 45.707.000,00 0,00 45.707.000,00 0,00 24.980.000,00 0,00 24.980.000,00 20.727.000,00 54,65
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 359.560.000,00 0,00 359.560.000,00 0,00 293.339.900,00 0,00 293.339.900,00 66.220.100,00 81,58
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 174.999.900,00 0,00 174.999.900,00 100,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 144.560.000,00 0,00 144.560.000,00 0,00 78.415.000,00 0,00 78.415.000,00 66.145.000,00 54,24
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 19.925.000,00 0,00 19.925.000,00 75.000,00 99,63
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 22.160.000,00 0,00 22.160.000,00 0,00 21.940.000,00 0,00 21.940.000,00 220.000,00 99,01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 22.160.000,00 0,00 22.160.000,00 0,00 21.940.000,00 0,00 21.940.000,00 220.000,00 99,01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 94.654.800,00 0,00 94.654.800,00 0,00 84.310.000,00 0,00 84.310.000,00 10.344.800,00 89,07
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 03 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 0,00 10.755.000,00 0,00 10.755.000,00 0,00 10.235.000,00 0,00 10.235.000,00 520.000,00 95,17
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 15.519.800,00 0,00 15.519.800,00 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 7.319.800,00 52,84
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 31 Perencanaan Pengendalian dan Pelaporan 0,00 68.380.000,00 0,00 68.380.000,00 0,00 65.875.000,00 0,00 65.875.000,00 2.505.000,00 96,34
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 295.272.900,00 0,00 295.272.900,00 0,00 258.733.432,00 0,00 258.733.432,00 36.539.468,00 87,63
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 01 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 02 Rapat Kerja Kades dan Ketua BPD 0,00 17.840.000,00 0,00 17.840.000,00 0,00 14.739.432,00 0,00 14.739.432,00 3.100.568,00 82,62
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 03 Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 0,00 137.962.000,00 0,00 137.962.000,00 0,00 134.142.000,00 0,00 134.142.000,00 3.820.000,00 97,23
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 04 Penyusunan Regulasi Desa 0,00 80.804.900,00 0,00 80.804.900,00 0,00 59.120.000,00 0,00 59.120.000,00 21.684.900,00 73,16
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 06 Pembinaan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa 0,00 58.666.000,00 0,00 58.666.000,00 0,00 50.732.000,00 0,00 50.732.000,00 7.934.000,00 86,48
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 Program Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa 0,00 392.930.500,00 0,00 392.930.500,00 0,00 362.863.000,00 0,00 362.863.000,00 30.067.500,00 92,35
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 01 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 0,00 194.018.000,00 0,00 194.018.000,00 0,00 177.313.000,00 0,00 177.313.000,00 16.705.000,00 91,39
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 02 Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 0,00 198.912.500,00 0,00 198.912.500,00 0,00 185.550.000,00 0,00 185.550.000,00 13.362.500,00 93,28
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 03 Penataan dan Pengelolaan Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 Program Penataan dan Administrasi Kewilayahan Desa 0,00 90.700.000,00 0,00 90.700.000,00 0,00 44.300.000,00 0,00 44.300.000,00 46.400.000,00 48,84
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 01 Penetapan dan Penegasan Batas Desa 0,00 90.700.000,00 0,00 90.700.000,00 0,00 44.300.000,00 0,00 44.300.000,00 46.400.000,00 48,84
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 02 Pembentukan Desa Baru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 Program Kaderisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 5.005.086.000,00 0,00 5.005.086.000,00 0,00 4.819.836.000,00 0,00 4.819.836.000,00 185.250.000,00 96,30
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 01 Pendampingan Pembangunan Desa 0,00 5.005.086.000,00 0,00 5.005.086.000,00 0,00 4.819.836.000,00 0,00 4.819.836.000,00 185.250.000,00 96,30
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 0,00 1.184.059.200,00 0,00 1.184.059.200,00 0,00 895.295.700,00 0,00 895.295.700,00 288.763.500,00 75,61
289
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Non Pemerintah 0,00 248.940.000,00 0,00 248.940.000,00 0,00 225.475.000,00 0,00 225.475.000,00 23.465.000,00 90,57
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 02 Penyelenggaraan TP PKK Kab. Pelalawan 0,00 747.917.200,00 0,00 747.917.200,00 0,00 529.558.700,00 0,00 529.558.700,00 218.358.500,00 70,80
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 03 Jambore Pkk 0,00 164.183.000,00 0,00 164.183.000,00 0,00 117.243.000,00 0,00 117.243.000,00 46.940.000,00 71,41
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 04 Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan 0,00 23.019.000,00 0,00 23.019.000,00 0,00 23.019.000,00 0,00 23.019.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 Program Percepatan Pembangunan Desa 0,00 41.816.000,00 1.917.484.200,00 1.959.300.200,00 0,00 28.081.000,00 1.785.375.176,74 1.813.456.176,74 145.844.023,26 92,56
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 0,00 41.816.000,00 1.917.484.200,00 1.959.300.200,00 28.081.000,00 1.785.375.176,74 1.813.456.176,74 145.844.023,26 92,56
2.07 . 2.07.01 . 01 . 22 Program Peningkatan Ekonomi Pedesaan 0,00 339.789.000,00 0,00 339.789.000,00 0,00 307.899.000,00 0,00 307.899.000,00 31.890.000,00 90,61
2.07 . 2.07.01 . 01 . 22 . 01 Pembinaan Pengelola BUMDes 0,00 279.659.000,00 0,00 279.659.000,00 0,00 263.444.000,00 0,00 263.444.000,00 16.215.000,00 94,20
2.07 . 2.07.01 . 01 . 22 . 03 Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa 0,00 35.880.000,00 0,00 35.880.000,00 0,00 21.905.000,00 0,00 21.905.000,00 13.975.000,00 61,05
2.07 . 2.07.01 . 01 . 22 . 04 Pembinaan Unit Pengelola Kecamatan 0,00 24.250.000,00 0,00 24.250.000,00 0,00 22.550.000,00 0,00 22.550.000,00 1.700.000,00 92,99
2.07 . 2.07.01 . 01 . 23 Program Peningkatan Partisipasi Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA Desa 0,00 89.112.500,00 0,00 89.112.500,00 0,00 87.532.500,00 0,00 87.532.500,00 1.580.000,00 98,23
2.07 . 2.07.01 . 01 . 23 . 03 Pembinaan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Desa 0,00 89.112.500,00 0,00 89.112.500,00 0,00 87.532.500,00 0,00 87.532.500,00 1.580.000,00 98,23
2.07 . 2.07.01 . 01 . 24 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan TTG Desa 0,00 177.551.000,00 0,00 177.551.000,00 0,00 175.236.000,00 0,00 175.236.000,00 2.315.000,00 98,70
2.07 . 2.07.01 . 01 . 24 . 03 Peningkatan Posyantek Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 24 . 04 Lomba dan Penguatan Kelembagaan Posyantek 0,00 177.551.000,00 0,00 177.551.000,00 0,00 175.236.000,00 0,00 175.236.000,00 2.315.000,00 98,70
2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 3.671.946.000,00 919.091.000,00 4.591.037.000,00 0,00 3.039.264.619,00 904.571.138,00 3.943.835.757,00 647.201.243,00 85,90
2.08 . 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 3.671.946.000,00 919.091.000,00 4.591.037.000,00 0,00 3.039.264.619,00 904.571.138,00 3.943.835.757,00 647.201.243,00 85,90
2.08 . 2.02.01 . 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 3.671.946.000,00 919.091.000,00 4.591.037.000,00 0,00 3.039.264.619,00 904.571.138,00 3.943.835.757,00 647.201.243,00 85,90
2.08 . 2.02.01 . 01 . 15 Program Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 0,00 3.671.946.000,00 919.091.000,00 4.591.037.000,00 0,00 3.039.264.619,00 904.571.138,00 3.943.835.757,00 647.201.243,00 85,90
2.08 . 2.02.01 . 01 . 15 . 01 Pelayanan Akseptor KB 0,00 183.397.000,00 0,00 183.397.000,00 0,00 183.397.000,00 0,00 183.397.000,00 0,00 100,00
2.08 . 2.02.01 . 01 . 15 . 04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana 0,00 3.322.025.000,00 834.091.000,00 4.156.116.000,00 0,00 2.694.517.819,00 819.596.138,00 3.514.113.957,00 642.002.043,00 84,55
2.08 . 2.02.01 . 01 . 15 . 05 Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi KKBPK 0,00 15.062.500,00 0,00 15.062.500,00 0,00 14.997.500,00 0,00 14.997.500,00 65.000,00 99,57
2.08 . 2.02.01 . 01 . 15 . 07 Pembinaan Catur Bina dan UPPKS 0,00 151.461.500,00 85.000.000,00 236.461.500,00 0,00 146.352.300,00 84.975.000,00 231.327.300,00 5.134.200,00 97,83
2.08 . 2.02.01 . 01 . 15 . 08 Pembinaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.08 . 2.02.01 . 01 . 16 Program Penurunan Angka Perkawinan Remaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.08 . 2.02.01 . 01 . 16 . 01 Pembinaan PIK Remaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09 Perhubungan 0,00 6.384.769.316,00 1.209.664.800,00 7.594.434.116,00 0,00 5.706.065.571,33 1.168.628.000,00 6.874.693.571,33 719.740.544,67 90,52
2.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan 0,00 6.384.769.316,00 1.209.664.800,00 7.594.434.116,00 0,00 5.706.065.571,33 1.168.628.000,00 6.874.693.571,33 719.740.544,67 90,52
2.09 . 2.09.01 . 01 Dinas Perhubungan 0,00 6.384.769.316,00 1.209.664.800,00 7.594.434.116,00 0,00 5.706.065.571,33 1.168.628.000,00 6.874.693.571,33 719.740.544,67 90,52
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.399.826.950,00 251.175.800,00 1.651.002.750,00 0,00 1.315.655.527,00 251.120.000,00 1.566.775.527,00 84.227.223,00 94,90
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 141.958.000,00 0,00 141.958.000,00 0,00 100.304.341,00 0,00 100.304.341,00 41.653.659,00 70,66
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 19.201.000,00 0,00 19.201.000,00 0,00 12.947.500,00 0,00 12.947.500,00 6.253.500,00 67,43
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 163.432.000,00 0,00 163.432.000,00 0,00 160.780.000,00 0,00 160.780.000,00 2.652.000,00 98,38
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 0,00 69.120.000,00 0,00 69.120.000,00 0,00 68.508.000,00 0,00 68.508.000,00 612.000,00 99,11
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 50.000.400,00 0,00 50.000.400,00 0,00 50.000.400,00 0,00 50.000.400,00 0,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 27.516.200,00 0,00 27.516.200,00 0,00 27.516.200,00 0,00 27.516.200,00 0,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 44.557.850,00 0,00 44.557.850,00 0,00 44.482.000,00 0,00 44.482.000,00 75.850,00 99,83
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 251.175.800,00 251.175.800,00 0,00 0,00 251.120.000,00 251.120.000,00 55.800,00 99,98
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 12.112.500,00 0,00 12.112.500,00 0,00 12.112.500,00 0,00 12.112.500,00 0,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 164.885.000,00 0,00 164.885.000,00 0,00 164.767.786,00 0,00 164.767.786,00 117.214,00 99,93
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 656.640.000,00 0,00 656.640.000,00 0,00 629.578.800,00 0,00 629.578.800,00 27.061.200,00 95,88
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 16 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 18.920.000,00 0,00 18.920.000,00 0,00 13.208.000,00 0,00 13.208.000,00 5.712.000,00 69,81
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 24 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 3.884.000,00 0,00 3.884.000,00 0,00 3.850.000,00 0,00 3.850.000,00 34.000,00 99,12
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 276.324.800,00 0,00 276.324.800,00 0,00 202.083.538,00 0,00 202.083.538,00 74.241.262,00 73,13
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 04 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 233.875.350,00 0,00 233.875.350,00 0,00 179.905.138,00 0,00 179.905.138,00 53.970.212,00 76,92
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 42.449.450,00 0,00 42.449.450,00 0,00 22.178.400,00 0,00 22.178.400,00 20.271.050,00 52,25
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 69.408.000,00 0,00 69.408.000,00 0,00 69.390.000,00 0,00 69.390.000,00 18.000,00 99,97
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 . 01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0,00 69.408.000,00 0,00 69.408.000,00 0,00 69.390.000,00 0,00 69.390.000,00 18.000,00 99,97
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 33.240.000,00 0,00 33.240.000,00 0,00 33.240.000,00 0,00 33.240.000,00 0,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 33.240.000,00 0,00 33.240.000,00 0,00 33.240.000,00 0,00 33.240.000,00 0,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 09 Penilaian Jabatan Fungsional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 12.299.700,00 0,00 12.299.700,00 0,00 12.299.500,00 0,00 12.299.500,00 200,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 4.810.100,00 0,00 4.810.100,00 0,00 4.810.000,00 0,00 4.810.000,00 100,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 3.490.100,00 0,00 3.490.100,00 0,00 3.490.000,00 0,00 3.490.000,00 100,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 10 Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 3.999.500,00 0,00 3.999.500,00 0,00 3.999.500,00 0,00 3.999.500,00 0,00 100,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 Program Peningkatan Angkutan Umum Laik Operasi 0,00 767.205.800,00 241.944.000,00 1.009.149.800,00 0,00 735.626.800,00 239.724.000,00 975.350.800,00 33.799.000,00 96,65
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 01 Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor 0,00 177.580.000,00 200.000.000,00 377.580.000,00 0,00 177.051.000,00 197.780.000,00 374.831.000,00 2.749.000,00 99,27
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 02 Kegiatan Penggadaan Perlengkapan Uji dan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor 0,00 168.178.800,00 0,00 168.178.800,00 0,00 168.088.800,00 0,00 168.088.800,00 90.000,00 99,95
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 03 Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 0,00 85.096.000,00 41.944.000,00 127.040.000,00 0,00 84.576.000,00 41.944.000,00 126.520.000,00 520.000,00 99,59
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 04 Kegiatan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 05 Kegiatan Pengamanan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional, Keagamaan dan Agenda Pemda Lainnya 0,00 217.290.000,00 0,00 217.290.000,00 0,00 187.880.000,00 0,00 187.880.000,00 29.410.000,00 86,47
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 06 Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban LLAJSDP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 07 Kegiatan Uji Petik Kendaraan Bermotor 0,00 29.880.000,00 0,00 29.880.000,00 0,00 29.710.000,00 0,00 29.710.000,00 170.000,00 99,43
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 08 Kegiatan Pengawasan Lalu Lintas 0,00 89.181.000,00 0,00 89.181.000,00 0,00 88.321.000,00 0,00 88.321.000,00 860.000,00 99,04
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Angkutan Darat 0,00 1.277.899.966,00 0,00 1.277.899.966,00 0,00 1.212.964.782,33 0,00 1.212.964.782,33 64.935.183,67 94,92
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 01 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan 0,00 985.391.966,00 0,00 985.391.966,00 0,00 954.267.782,33 0,00 954.267.782,33 31.124.183,67 96,84
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 02 Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 0,00 292.508.000,00 0,00 292.508.000,00 0,00 258.697.000,00 0,00 258.697.000,00 33.811.000,00 88,44
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan 0,00 1.550.826.000,00 0,00 1.550.826.000,00 0,00 1.441.977.652,00 0,00 1.441.977.652,00 108.848.348,00 92,98
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 01 Kegiatan Pengawasan Angkutan SDP 0,00 55.725.000,00 0,00 55.725.000,00 0,00 55.625.000,00 0,00 55.625.000,00 100.000,00 99,82
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 02 Kegiatan Pengamanan dan Kelancaran Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 0,00 1.316.676.000,00 0,00 1.316.676.000,00 0,00 1.215.080.000,00 0,00 1.215.080.000,00 101.596.000,00 92,28
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 03 Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Kinerja Transportasi 0,00 69.990.000,00 0,00 69.990.000,00 0,00 64.345.652,00 0,00 64.345.652,00 5.644.348,00 91,94
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 04 Kegiatan Pengawasan Kepelabuhanan 0,00 108.435.000,00 0,00 108.435.000,00 0,00 106.927.000,00 0,00 106.927.000,00 1.508.000,00 98,61
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Kelancaran Perhubungan 0,00 997.738.100,00 716.545.000,00 1.714.283.100,00 0,00 682.827.772,00 677.784.000,00 1.360.611.772,00 353.671.328,00 79,37
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 01 Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Parkir 0,00 34.812.000,00 170.000.000,00 204.812.000,00 0,00 34.553.000,00 169.512.000,00 204.065.000,00 747.000,00 99,64
290
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 02 Kegiatan Pembangunan Prasarana Perhubungan Darat 0,00 116.347.500,00 355.620.000,00 471.967.500,00 0,00 113.159.000,00 318.639.500,00 431.798.500,00 40.169.000,00 91,49
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 03 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Perhubungan 0,00 731.781.600,00 0,00 731.781.600,00 0,00 441.117.272,00 0,00 441.117.272,00 290.664.328,00 60,28
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 04 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 0,00 8.106.000,00 0,00 8.106.000,00 0,00 8.076.000,00 0,00 8.076.000,00 30.000,00 99,63
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 05 Kegiatan Pembangunan Prasarana Perhubungan SDP 0,00 106.691.000,00 190.925.000,00 297.616.000,00 0,00 85.922.500,00 189.632.500,00 275.555.000,00 22.061.000,00 92,59
2.10 Komunikasi dan Informatika 0,00 9.159.050.526,00 2.676.795.430,00 11.835.845.956,00 0,00 8.422.630.493,63 2.394.201.400,00 10.816.831.893,63 1.019.014.062,37 91,39
2.10 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 9.159.050.526,00 2.676.795.430,00 11.835.845.956,00 0,00 8.422.630.493,63 2.394.201.400,00 10.816.831.893,63 1.019.014.062,37 91,39
2.10 . 2.10.01 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 9.159.050.526,00 2.676.795.430,00 11.835.845.956,00 0,00 8.422.630.493,63 2.394.201.400,00 10.816.831.893,63 1.019.014.062,37 91,39
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.351.978.864,00 1.520.472.700,00 2.872.451.564,00 0,00 1.123.322.014,00 1.246.753.400,00 2.370.075.414,00 502.376.150,00 82,51
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 1.800.000,00 66,67
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 48.018.964,00 0,00 48.018.964,00 0,00 18.997.026,00 0,00 18.997.026,00 29.021.938,00 39,56
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 13.423.000,00 0,00 13.423.000,00 0,00 5.202.588,00 0,00 5.202.588,00 8.220.412,00 38,76
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 70.001.000,00 0,00 70.001.000,00 0,00 48.741.000,00 0,00 48.741.000,00 21.260.000,00 69,63
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 0,00 17.280.000,00 0,00 17.280.000,00 0,00 17.280.000,00 0,00 17.280.000,00 0,00 100,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 85.119.400,00 0,00 85.119.400,00 0,00 83.965.200,00 0,00 83.965.200,00 1.154.200,00 98,64
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 30.700.000,00 0,00 30.700.000,00 0,00 30.300.000,00 0,00 30.300.000,00 400.000,00 98,70
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 18.461.000,00 0,00 18.461.000,00 0,00 2.298.000,00 0,00 2.298.000,00 16.163.000,00 12,45
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 1.520.472.700,00 1.520.472.700,00 0,00 0,00 1.246.753.400,00 1.246.753.400,00 273.719.300,00 82,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 34.500.000,00 0,00 34.500.000,00 0,00 15.410.000,00 0,00 15.410.000,00 19.090.000,00 44,67
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 445.190.000,00 0,00 445.190.000,00 0,00 317.418.200,00 0,00 317.418.200,00 127.771.800,00 71,30
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 570.240.000,00 0,00 570.240.000,00 0,00 567.342.000,00 0,00 567.342.000,00 2.898.000,00 99,49
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 16 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 13.645.500,00 0,00 13.645.500,00 0,00 12.768.000,00 0,00 12.768.000,00 877.500,00 93,57
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 384.492.970,00 14.887.000,00 399.379.970,00 0,00 344.998.721,63 14.887.000,00 359.885.721,63 39.494.248,37 90,11
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 01 Pembangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 19.965.000,00 0,00 19.965.000,00 35.000,00 99,83
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 223.744.970,00 0,00 223.744.970,00 0,00 223.245.721,63 0,00 223.245.721,63 499.248,37 99,78
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 100.108.000,00 0,00 100.108.000,00 0,00 67.398.000,00 0,00 67.398.000,00 32.710.000,00 67,33
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 40.640.000,00 0,00 40.640.000,00 0,00 34.390.000,00 0,00 34.390.000,00 6.250.000,00 84,62
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 18 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 0,00 0,00 14.887.000,00 14.887.000,00 0,00 0,00 14.887.000,00 14.887.000,00 0,00 100,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 05 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 44.194.500,00 0,00 44.194.500,00 0,00 38.230.050,00 0,00 38.230.050,00 5.964.450,00 86,50
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 9.479.500,00 0,00 9.479.500,00 0,00 8.314.500,00 0,00 8.314.500,00 1.165.000,00 87,71
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 12.440.000,00 0,00 12.440.000,00 0,00 12.440.000,00 0,00 12.440.000,00 0,00 100,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 22.275.000,00 0,00 22.275.000,00 0,00 17.475.550,00 0,00 17.475.550,00 4.799.450,00 78,45
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 0,00 5.238.785.192,00 223.312.000,00 5.462.097.192,00 0,00 4.872.033.795,00 223.100.000,00 5.095.133.795,00 366.963.397,00 93,28
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 01 Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik 0,00 158.370.000,00 0,00 158.370.000,00 0,00 66.350.000,00 0,00 66.350.000,00 92.020.000,00 41,90
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 02 Pelaksanaan Penyiaraan Radio 0,00 169.110.000,00 0,00 169.110.000,00 0,00 164.662.156,00 0,00 164.662.156,00 4.447.844,00 97,37
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 03 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 0,00 8.251.000,00 147.312.000,00 155.563.000,00 0,00 2.616.000,00 147.100.000,00 149.716.000,00 5.847.000,00 96,24
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 04 Penyelenggaraan Media Center 0,00 521.936.000,00 8.000.000,00 529.936.000,00 0,00 404.743.600,00 8.000.000,00 412.743.600,00 117.192.400,00 77,89
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 05 Monitoring, Penataan dan Pengawasan Menara Telekomunikasi 0,00 107.214.000,00 0,00 107.214.000,00 0,00 102.939.000,00 0,00 102.939.000,00 4.275.000,00 96,01
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 06 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat 0,00 33.495.000,00 0,00 33.495.000,00 0,00 33.346.200,00 0,00 33.346.200,00 148.800,00 99,56
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 07 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemintraan Komunitas 0,00 3.477.624.192,00 0,00 3.477.624.192,00 0,00 3.370.948.939,00 0,00 3.370.948.939,00 106.675.253,00 96,93
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 08 Publikasi Kegiatan Pemerintah 0,00 762.785.000,00 68.000.000,00 830.785.000,00 0,00 726.427.900,00 68.000.000,00 794.427.900,00 36.357.100,00 95,62
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 0,00 2.139.599.000,00 918.123.730,00 3.057.722.730,00 0,00 2.044.045.913,00 909.461.000,00 2.953.506.913,00 104.215.817,00 96,59
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 01 Layanan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah Daerah 0,00 94.976.000,00 0,00 94.976.000,00 0,00 73.296.000,00 0,00 73.296.000,00 21.680.000,00 77,17
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 02 Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 0,00 1.613.643.000,00 0,00 1.613.643.000,00 0,00 1.576.099.700,00 0,00 1.576.099.700,00 37.543.300,00 97,67
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 03 Pengelolaan Smartcity 0,00 129.470.000,00 0,00 129.470.000,00 0,00 107.298.559,00 0,00 107.298.559,00 22.171.441,00 82,88
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 04 Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus Yang Terintegrasi 0,00 183.350.000,00 0,00 183.350.000,00 0,00 169.878.654,00 0,00 169.878.654,00 13.471.346,00 92,65
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 05 Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK 0,00 118.160.000,00 918.123.730,00 1.036.283.730,00 0,00 117.473.000,00 909.461.000,00 1.026.934.000,00 9.349.730,00 99,10
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 3.469.901.362,00 185.670.000,00 3.655.571.362,00 0,00 2.510.960.038,60 176.881.000,00 2.687.841.038,60 967.730.323,40 73,53
2.11 . 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 0,00 3.469.901.362,00 185.670.000,00 3.655.571.362,00 0,00 2.510.960.038,60 176.881.000,00 2.687.841.038,60 967.730.323,40 73,53
2.11 . 2.11.01 . 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 0,00 3.469.901.362,00 185.670.000,00 3.655.571.362,00 0,00 2.510.960.038,60 176.881.000,00 2.687.841.038,60 967.730.323,40 73,53
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.966.746.862,00 102.526.000,00 2.069.272.862,00 0,00 1.688.969.918,00 101.851.000,00 1.790.820.918,00 278.451.944,00 86,54
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 186.999.262,00 0,00 186.999.262,00 0,00 141.155.740,00 0,00 141.155.740,00 45.843.522,00 75,48
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 29.024.000,00 102.526.000,00 131.550.000,00 0,00 28.876.000,00 101.851.000,00 130.727.000,00 823.000,00 99,37
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 27.543.000,00 0,00 27.543.000,00 0,00 16.757.678,00 0,00 16.757.678,00 10.785.322,00 60,84
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 225.698.000,00 0,00 225.698.000,00 0,00 173.066.000,00 0,00 173.066.000,00 52.632.000,00 76,68
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 0,00 172.800.000,00 0,00 172.800.000,00 0,00 118.836.000,00 0,00 118.836.000,00 53.964.000,00 68,77
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 45.601.600,00 0,00 45.601.600,00 0,00 45.601.600,00 0,00 45.601.600,00 0,00 100,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 48.976.000,00 0,00 48.976.000,00 0,00 40.657.100,00 0,00 40.657.100,00 8.318.900,00 83,01
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 6.312.000,00 0,00 6.312.000,00 0,00 6.312.000,00 0,00 6.312.000,00 0,00 100,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 21.730.000,00 0,00 21.730.000,00 8.270.000,00 72,43
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 21.200.000,00 0,00 21.200.000,00 1.800.000,00 92,17
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 259.305.000,00 0,00 259.305.000,00 0,00 258.995.800,00 0,00 258.995.800,00 309.200,00 99,88
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 898.560.000,00 0,00 898.560.000,00 0,00 802.854.000,00 0,00 802.854.000,00 95.706.000,00 89,35
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 16 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 9.928.000,00 0,00 9.928.000,00 0,00 9.928.000,00 0,00 9.928.000,00 0,00 100,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 251.779.600,00 0,00 251.779.600,00 0,00 141.326.100,00 0,00 141.326.100,00 110.453.500,00 56,13
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 9.999.600,00 0,00 9.999.600,00 0,00 9.999.600,00 0,00 9.999.600,00 0,00 100,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 194.620.000,00 0,00 194.620.000,00 0,00 102.066.500,00 0,00 102.066.500,00 92.553.500,00 52,44
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 37.200.000,00 0,00 37.200.000,00 0,00 19.300.000,00 0,00 19.300.000,00 17.900.000,00 51,88
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 0,00 9.960.000,00 0,00 9.960.000,00 0,00 9.960.000,00 0,00 9.960.000,00 0,00 100,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 38.780.000,00 0,00 38.780.000,00 0,00 37.280.000,00 0,00 37.280.000,00 1.500.000,00 96,13
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 38.780.000,00 0,00 38.780.000,00 0,00 37.280.000,00 0,00 37.280.000,00 1.500.000,00 96,13
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 142.955.000,00 0,00 142.955.000,00 0,00 142.115.000,00 0,00 142.115.000,00 840.000,00 99,41
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00
291
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 03 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 31 Perencanaan Pengendalian dan Pelaporan 0,00 82.955.000,00 0,00 82.955.000,00 0,00 82.115.000,00 0,00 82.115.000,00 840.000,00 98,99
2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 438.240.000,00 0,00 438.240.000,00 0,00 234.294.000,00 0,00 234.294.000,00 203.946.000,00 53,46
2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 . 01 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi 0,00 13.015.000,00 0,00 13.015.000,00 0,00 12.725.000,00 0,00 12.725.000,00 290.000,00 97,77
2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 . 02 Pemantauan dan Pengawasan Koperasi Penerima Modal Kerja 0,00 49.170.000,00 0,00 49.170.000,00 0,00 49.170.000,00 0,00 49.170.000,00 0,00 100,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 . 03 Sosialisasi Perkoperasian, Pelaksanaan Rat dan Rapbk dan Revitalisasi Koperasi 0,00 69.950.000,00 0,00 69.950.000,00 0,00 58.705.000,00 0,00 58.705.000,00 11.245.000,00 83,92
2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 . 04 Peningkatan dan Pengembangan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dan Pendamping Operasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) 0,00 79.320.000,00 0,00 79.320.000,00 0,00 66.604.000,00 0,00 66.604.000,00 12.716.000,00 83,97
2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 . 05 Penilaian Koperasi Berprestasi 0,00 13.990.000,00 0,00 13.990.000,00 0,00 13.990.000,00 0,00 13.990.000,00 0,00 100,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 . 06 Pemeringkatan Koperasi dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 . 07 Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 179.595.000,00 0,00 179.595.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.595.000,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 . 08 Pelatihan Bagi Pengawas Koperasi 0,00 33.200.000,00 0,00 33.200.000,00 0,00 33.100.000,00 0,00 33.100.000,00 100.000,00 99,70
2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 0,00 631.399.900,00 83.144.000,00 714.543.900,00 0,00 266.975.020,60 75.030.000,00 342.005.020,60 372.538.879,40 47,86
2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 01 Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 0,00 154.770.400,00 0,00 154.770.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.770.400,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 02 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 0,00 21.385.000,00 0,00 21.385.000,00 0,00 21.385.000,00 0,00 21.385.000,00 0,00 100,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 03 Teknopreneurship Camp (Menumbuh Kembangkan Wirausaha Baru) 0,00 63.795.600,00 0,00 63.795.600,00 0,00 19.805.000,00 0,00 19.805.000,00 43.990.600,00 31,04
2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 04 Pelatihan Ketrampilan Kerajinan 0,00 120.147.500,00 0,00 120.147.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.147.500,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 05 Penyelenggaraan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) 0,00 271.301.400,00 83.144.000,00 354.445.400,00 0,00 225.785.020,60 75.030.000,00 300.815.020,60 53.630.379,40 84,87
2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 06 Pengembangan Usaha Ekonomi Dalam Pemantapan Sentra UKM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 07 Temu Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Dengan Dunia Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 01 Pameran Produk Unggulan Khas Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 02 Mengikuti Pameran dan Promosi IKM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12 Penanaman Modal 0,00 3.556.399.320,00 176.938.600,00 3.733.337.920,00 0,00 3.427.656.825,00 176.655.000,00 3.604.311.825,00 129.026.095,00 96,54
2.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00 3.556.399.320,00 176.938.600,00 3.733.337.920,00 0,00 3.427.656.825,00 176.655.000,00 3.604.311.825,00 129.026.095,00 96,54
2.12 . 2.12.01 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00 3.556.399.320,00 176.938.600,00 3.733.337.920,00 0,00 3.427.656.825,00 176.655.000,00 3.604.311.825,00 129.026.095,00 96,54
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.067.623.720,00 76.505.600,00 2.144.129.320,00 0,00 2.012.907.686,00 76.440.000,00 2.089.347.686,00 54.781.634,00 97,45
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 182.959.520,00 0,00 182.959.520,00 0,00 178.521.507,00 0,00 178.521.507,00 4.438.013,00 97,57
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 17.570.000,00 0,00 17.570.000,00 0,00 15.803.925,00 0,00 15.803.925,00 1.766.075,00 89,95
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 87.453.000,00 0,00 87.453.000,00 0,00 87.453.000,00 0,00 87.453.000,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 0,00 69.634.000,00 0,00 69.634.000,00 0,00 69.634.000,00 0,00 69.634.000,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 74.949.200,00 0,00 74.949.200,00 0,00 74.868.600,00 0,00 74.868.600,00 80.600,00 99,89
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 89.209.000,00 0,00 89.209.000,00 0,00 87.022.000,00 0,00 87.022.000,00 2.187.000,00 97,55
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 52.734.000,00 0,00 52.734.000,00 0,00 51.984.000,00 0,00 51.984.000,00 750.000,00 98,58
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 76.505.600,00 76.505.600,00 0,00 0,00 76.440.000,00 76.440.000,00 65.600,00 99,91
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 9.972.000,00 0,00 9.972.000,00 28.000,00 99,72
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 26.825.000,00 0,00 26.825.000,00 0,00 26.825.000,00 0,00 26.825.000,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 651.170.000,00 0,00 651.170.000,00 0,00 617.513.654,00 0,00 617.513.654,00 33.656.346,00 94,83
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 794.880.000,00 0,00 794.880.000,00 0,00 783.270.000,00 0,00 783.270.000,00 11.610.000,00 98,54
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 16 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 7.240.000,00 0,00 7.240.000,00 0,00 7.040.000,00 0,00 7.040.000,00 200.000,00 97,24
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 440.030.000,00 100.433.000,00 540.463.000,00 0,00 414.768.539,00 100.215.000,00 514.983.539,00 25.479.461,00 95,29
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 06 Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 100.433.000,00 100.433.000,00 0,00 0,00 100.215.000,00 100.215.000,00 218.000,00 99,78
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 310.450.000,00 0,00 310.450.000,00 0,00 309.005.900,00 0,00 309.005.900,00 1.444.100,00 99,53
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 100.080.000,00 0,00 100.080.000,00 0,00 77.162.639,00 0,00 77.162.639,00 22.917.361,00 77,10
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 18.600.000,00 0,00 18.600.000,00 900.000,00 95,38
2.12 . 2.12.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 50.415.000,00 0,00 50.415.000,00 0,00 41.279.300,00 0,00 41.279.300,00 9.135.700,00 81,88
2.12 . 2.12.01 . 01 . 05 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 50.415.000,00 0,00 50.415.000,00 0,00 41.279.300,00 0,00 41.279.300,00 9.135.700,00 81,88
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 82.597.800,00 0,00 82.597.800,00 0,00 82.502.800,00 0,00 82.502.800,00 95.000,00 99,88
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 9.752.000,00 0,00 9.752.000,00 0,00 9.752.000,00 0,00 9.752.000,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 6.216.000,00 0,00 6.216.000,00 0,00 6.216.000,00 0,00 6.216.000,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 59.229.800,00 0,00 59.229.800,00 0,00 59.134.800,00 0,00 59.134.800,00 95.000,00 99,84
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 Program Peningkatan Iklim dan Kemudahan Investasi 0,00 110.590.000,00 0,00 110.590.000,00 0,00 106.960.000,00 0,00 106.960.000,00 3.630.000,00 96,72
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 01 Penyusunan SOP Penanaman Modal 0,00 22.900.000,00 0,00 22.900.000,00 0,00 21.905.000,00 0,00 21.905.000,00 995.000,00 95,66
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 03 Rapat Koordinasi Kemudahan Investasi Dengan OPD Terkait 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 04 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Pelalawan 0,00 87.690.000,00 0,00 87.690.000,00 0,00 85.055.000,00 0,00 85.055.000,00 2.635.000,00 97,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 05 Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Investasi PMA/PMDN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 70.217.000,00 0,00 70.217.000,00 0,00 68.107.000,00 0,00 68.107.000,00 2.110.000,00 97,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 01 Sarana Promosi Investasi Kabupaten Pelalawan 0,00 70.217.000,00 0,00 70.217.000,00 0,00 68.107.000,00 0,00 68.107.000,00 2.110.000,00 97,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 02 Temu Usaha Kabupaten Pelalawan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 03 Penyelenggaraan Pameran Potensi Investasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 05 Pelalawan Expo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 Program Peningkatan Kualitas Informasi Perizinan dan Non Perizinan 0,00 107.092.000,00 0,00 107.092.000,00 0,00 105.657.000,00 0,00 105.657.000,00 1.435.000,00 98,66
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 01 Penyusunan Dokumen dan Tatalaksana Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (SOP) 0,00 28.482.000,00 0,00 28.482.000,00 0,00 28.322.000,00 0,00 28.322.000,00 160.000,00 99,44
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 02 Pemantauan dan Penyelesaian Pengaduan Pelayanan dan Perizinan Terpadu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 03 Pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 0,00 58.720.000,00 0,00 58.720.000,00 0,00 58.720.000,00 0,00 58.720.000,00 0,00 100,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 04 Sosialisasi Tatalaksana Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (SOP) 0,00 19.890.000,00 0,00 19.890.000,00 0,00 18.615.000,00 0,00 18.615.000,00 1.275.000,00 93,59
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 05 Pendampingan Peningkatan Kualitas Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 0,00 627.833.800,00 0,00 627.833.800,00 0,00 595.474.500,00 0,00 595.474.500,00 32.359.300,00 94,85
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 01 Koordinasi Pelaksanaan Survey Perizinan Tertentu 0,00 257.183.000,00 0,00 257.183.000,00 0,00 251.983.000,00 0,00 251.983.000,00 5.200.000,00 97,98
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 02 Pelayanan Perizinan Pro Aktif (P3A) 0,00 129.590.000,00 0,00 129.590.000,00 0,00 120.740.000,00 0,00 120.740.000,00 8.850.000,00 93,17
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 03 Sertifikasi Petugas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 0,00 12.990.000,00 0,00 12.990.000,00 0,00 10.796.000,00 0,00 10.796.000,00 2.194.000,00 83,11
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 04 Survey Ikm Pelayanan 0,00 79.169.000,00 0,00 79.169.000,00 0,00 78.749.000,00 0,00 78.749.000,00 420.000,00 99,47
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 05 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan 0,00 51.562.800,00 0,00 51.562.800,00 0,00 48.610.000,00 0,00 48.610.000,00 2.952.800,00 94,27
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 06 Forum Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu 0,00 97.339.000,00 0,00 97.339.000,00 0,00 84.596.500,00 0,00 84.596.500,00 12.742.500,00 86,91
2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 4.866.853.100,00 19.356.349.211,00 24.223.202.311,00 0,00 4.294.324.100,00 19.257.026.195,00 23.551.350.295,00 671.852.016,00 97,23
292
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
2.13 . 3.02.01 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 0,00 4.866.853.100,00 19.356.349.211,00 24.223.202.311,00 0,00 4.294.324.100,00 19.257.026.195,00 23.551.350.295,00 671.852.016,00 97,23
2.13 . 3.02.01 . 01 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 0,00 4.866.853.100,00 19.356.349.211,00 24.223.202.311,00 0,00 4.294.324.100,00 19.257.026.195,00 23.551.350.295,00 671.852.016,00 97,23
2.13 . 3.02.01 . 01 . 15 Program Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan 0,00 259.860.000,00 453.808.000,00 713.668.000,00 0,00 110.112.300,00 447.334.180,00 557.446.480,00 156.221.520,00 78,11
2.13 . 3.02.01 . 01 . 15 . 02 Peralatan Pendukung Pengembangan Kepemudaan 0,00 0,00 453.808.000,00 453.808.000,00 0,00 0,00 447.334.180,00 447.334.180,00 6.473.820,00 98,57
2.13 . 3.02.01 . 01 . 15 . 03 Peningkatan Sarana Pendukung Kepemudaan 0,00 259.860.000,00 0,00 259.860.000,00 0,00 110.112.300,00 0,00 110.112.300,00 149.747.700,00 42,37
2.13 . 3.02.01 . 01 . 16 Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga 0,00 3.520.251.600,00 18.902.541.211,00 22.422.792.811,00 0,00 3.274.750.300,00 18.809.692.015,00 22.084.442.315,00 338.350.496,00 98,49
2.13 . 3.02.01 . 01 . 16 . 01 Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga 0,00 288.420.000,00 18.154.643.611,00 18.443.063.611,00 0,00 272.581.600,00 18.065.376.015,00 18.337.957.615,00 105.105.996,00 99,43
2.13 . 3.02.01 . 01 . 16 . 02 Pengadaan Alat Olahraga 0,00 816.158.300,00 346.172.600,00 1.162.330.900,00 0,00 797.032.700,00 342.971.000,00 1.140.003.700,00 22.327.200,00 98,08
2.13 . 3.02.01 . 01 . 16 . 03 Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga 0,00 1.157.619.300,00 0,00 1.157.619.300,00 0,00 969.806.000,00 0,00 969.806.000,00 187.813.300,00 83,78
2.13 . 3.02.01 . 01 . 16 . 04 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga (COVID 19) 0,00 1.258.054.000,00 401.725.000,00 1.659.779.000,00 0,00 1.235.330.000,00 401.345.000,00 1.636.675.000,00 23.104.000,00 98,61
2.13 . 3.02.01 . 01 . 17 Program Olahraga Rekreasi dan Masyarakat 0,00 55.392.000,00 0,00 55.392.000,00 0,00 28.677.000,00 0,00 28.677.000,00 26.715.000,00 51,77
2.13 . 3.02.01 . 01 . 17 . 01 Penyelenggaraan Olahraga Masyarakat 0,00 55.392.000,00 0,00 55.392.000,00 0,00 28.677.000,00 0,00 28.677.000,00 26.715.000,00 51,77
2.13 . 3.02.01 . 01 . 18 Program Olahraga Berprestasi 0,00 156.713.000,00 0,00 156.713.000,00 0,00 145.980.000,00 0,00 145.980.000,00 10.733.000,00 93,15
2.13 . 3.02.01 . 01 . 18 . 01 Kejuaraan Olahraga Berprestasi 0,00 156.713.000,00 0,00 156.713.000,00 0,00 145.980.000,00 0,00 145.980.000,00 10.733.000,00 93,15
2.13 . 3.02.01 . 01 . 18 . 02 Kejuaraan Olahraga Penyandang Cacat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 3.02.01 . 01 . 19 Program Pembinaan Atlit Berprestasi 0,00 57.387.500,00 0,00 57.387.500,00 0,00 49.757.500,00 0,00 49.757.500,00 7.630.000,00 86,70
2.13 . 3.02.01 . 01 . 19 . 02 Pelatihan Atlit dan Tenaga Keolahragaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 3.02.01 . 01 . 19 . 03 Pemberian Penghargaan Atlit Berprestasi 0,00 57.387.500,00 0,00 57.387.500,00 0,00 49.757.500,00 0,00 49.757.500,00 7.630.000,00 86,70
2.13 . 3.02.01 . 01 . 20 Program Pembinaan Pemuda Berjiwa Wirausaha, Inspiratif dan Inovatif 0,00 9.511.000,00 0,00 9.511.000,00 0,00 7.981.000,00 0,00 7.981.000,00 1.530.000,00 83,91
2.13 . 3.02.01 . 01 . 20 . 02 Pelatihan Kewirausahaan Terhadap Pemuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 3.02.01 . 01 . 20 . 04 Kompetisi Pemuda Inspiratif dan Inovatif 0,00 9.511.000,00 0,00 9.511.000,00 0,00 7.981.000,00 0,00 7.981.000,00 1.530.000,00 83,91
2.13 . 3.02.01 . 01 . 21 Program Pembinaan Pemuda Berjiwa Kepemimpinan 0,00 807.738.000,00 0,00 807.738.000,00 0,00 677.066.000,00 0,00 677.066.000,00 130.672.000,00 83,82
2.13 . 3.02.01 . 01 . 21 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 0,00 529.695.000,00 0,00 529.695.000,00 0,00 487.065.000,00 0,00 487.065.000,00 42.630.000,00 91,95
2.13 . 3.02.01 . 01 . 21 . 03 Pelatihan Semangat Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan 0,00 82.397.000,00 0,00 82.397.000,00 0,00 5.599.000,00 0,00 5.599.000,00 76.798.000,00 6,80
2.13 . 3.02.01 . 01 . 21 . 04 Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan 0,00 195.646.000,00 0,00 195.646.000,00 0,00 184.402.000,00 0,00 184.402.000,00 11.244.000,00 94,25
2.14 Statistik 0,00 394.716.800,00 0,00 394.716.800,00 0,00 377.113.848,00 0,00 377.113.848,00 17.602.952,00 95,54
2.14 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 394.716.800,00 0,00 394.716.800,00 0,00 377.113.848,00 0,00 377.113.848,00 17.602.952,00 95,54
2.14 . 2.10.01 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 394.716.800,00 0,00 394.716.800,00 0,00 377.113.848,00 0,00 377.113.848,00 17.602.952,00 95,54
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 0,00 394.716.800,00 0,00 394.716.800,00 0,00 377.113.848,00 0,00 377.113.848,00 17.602.952,00 95,54
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 01 Pengumpulan Data Statistik Sektoral 0,00 279.209.200,00 0,00 279.209.200,00 0,00 270.659.200,00 0,00 270.659.200,00 8.550.000,00 96,94
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 02 Diseminasi Data Statistik Sektoral 0,00 102.380.000,00 0,00 102.380.000,00 0,00 94.824.848,00 0,00 94.824.848,00 7.555.152,00 92,62
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 0,00 13.127.600,00 0,00 13.127.600,00 0,00 11.629.800,00 0,00 11.629.800,00 1.497.800,00 88,59
2.15 Persandian 0,00 147.905.500,00 0,00 147.905.500,00 0,00 127.300.868,00 0,00 127.300.868,00 20.604.632,00 86,07
2.15 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 147.905.500,00 0,00 147.905.500,00 0,00 127.300.868,00 0,00 127.300.868,00 20.604.632,00 86,07
2.15 . 2.10.01 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 147.905.500,00 0,00 147.905.500,00 0,00 127.300.868,00 0,00 127.300.868,00 20.604.632,00 86,07
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 0,00 147.905.500,00 0,00 147.905.500,00 0,00 127.300.868,00 0,00 127.300.868,00 20.604.632,00 86,07
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 01 Pengembangan Layanan Keamanan Informasi Persandian 0,00 114.856.300,00 0,00 114.856.300,00 0,00 99.413.668,00 0,00 99.413.668,00 15.442.632,00 86,55
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 02 Penyelenggaran Jaring Komunikasi Sandi 0,00 28.609.600,00 0,00 28.609.600,00 0,00 23.447.600,00 0,00 23.447.600,00 5.162.000,00 81,96
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 03 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Bidang Persandian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 04 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Keamanan Informasi 0,00 4.439.600,00 0,00 4.439.600,00 0,00 4.439.600,00 0,00 4.439.600,00 0,00 100,00
2.16 Kebudayaan 0,00 912.200.200,00 144.000.000,00 1.056.200.200,00 0,00 479.420.200,00 143.512.781,30 622.932.981,30 433.267.218,70 58,98
2.16 . 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 912.200.200,00 144.000.000,00 1.056.200.200,00 0,00 479.420.200,00 143.512.781,30 622.932.981,30 433.267.218,70 58,98
2.16 . 1.01.01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 912.200.200,00 144.000.000,00 1.056.200.200,00 0,00 479.420.200,00 143.512.781,30 622.932.981,30 433.267.218,70 58,98
2.16 . 1.01.01 . 01 . 15 Program Peningkatan Budaya Daerah 0,00 912.200.200,00 144.000.000,00 1.056.200.200,00 0,00 479.420.200,00 143.512.781,30 622.932.981,30 433.267.218,70 58,98
2.16 . 1.01.01 . 01 . 15 . 02 Festival Tari dan Lagu Melayu Daerah Kabupaten Pelalawan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 . 1.01.01 . 01 . 15 . 03 Pelaksanaan Pawai Taaruf dan Pagelaran Kesenian 0,00 439.385.000,00 0,00 439.385.000,00 0,00 37.849.000,00 0,00 37.849.000,00 401.536.000,00 8,61
2.16 . 1.01.01 . 01 . 15 . 04 Event Seni Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 . 1.01.01 . 01 . 15 . 06 Gelar Rampai Budaya Kabupaten Pelalawan 0,00 83.025.000,00 0,00 83.025.000,00 0,00 83.025.000,00 0,00 83.025.000,00 0,00 100,00
2.16 . 1.01.01 . 01 . 15 . 07 Penyelenggaraan Seni Budaya Etnis Kabupaten Pelalawan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 . 1.01.01 . 01 . 15 . 08 Pembuatan Lagu Khas Daerah Kabupaten Pelalawan 0,00 99.008.000,00 0,00 99.008.000,00 0,00 98.908.000,00 0,00 98.908.000,00 100.000,00 99,90
2.16 . 1.01.01 . 01 . 15 . 09 Pembangunan, Peningkatan Sarana Prasarana Seni dan Budaya 0,00 4.520.000,00 144.000.000,00 148.520.000,00 0,00 4.520.000,00 143.512.781,30 148.032.781,30 487.218,70 99,67
2.16 . 1.01.01 . 01 . 15 . 10 Pembuatan Duplikat Benda Bersejarah di Kabupaten Pelalawan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 . 1.01.01 . 01 . 15 . 11 Pelatihan Budaya Melayu Kabupaten Pelalawan 0,00 85.716.000,00 0,00 85.716.000,00 0,00 77.156.000,00 0,00 77.156.000,00 8.560.000,00 90,01
2.16 . 1.01.01 . 01 . 15 . 12 Pelatihan Alat Musik Tradisional Daerah Kabupaten Pelalawan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 . 1.01.01 . 01 . 15 . 13 Inventarisasi Budaya Daerah Kabupaten Pelalawan 0,00 54.607.800,00 0,00 54.607.800,00 0,00 36.407.800,00 0,00 36.407.800,00 18.200.000,00 66,67
2.16 . 1.01.01 . 01 . 15 . 14 Pengadaan Alat Musik Tradisional Kabupaten Pelalawan 0,00 145.938.400,00 0,00 145.938.400,00 0,00 141.554.400,00 0,00 141.554.400,00 4.384.000,00 97,00
2.17 Perpustakaan 0,00 263.511.000,00 1.144.523.242,00 1.408.034.242,00 0,00 227.709.000,00 949.866.056,00 1.177.575.056,00 230.459.186,00 83,63
2.17 . 2.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00 263.511.000,00 1.144.523.242,00 1.408.034.242,00 0,00 227.709.000,00 949.866.056,00 1.177.575.056,00 230.459.186,00 83,63
2.17 . 2.18.01 . 01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00 263.511.000,00 1.144.523.242,00 1.408.034.242,00 0,00 227.709.000,00 949.866.056,00 1.177.575.056,00 230.459.186,00 83,63
2.17 . 2.18.01 . 01 . 15 Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan 0,00 263.511.000,00 1.144.523.242,00 1.408.034.242,00 0,00 227.709.000,00 949.866.056,00 1.177.575.056,00 230.459.186,00 83,63
2.17 . 2.18.01 . 01 . 15 . 02 Penyediaan Koleksi Perpustakaan 0,00 106.427.400,00 383.033.242,00 489.460.642,00 0,00 105.979.400,00 380.864.056,00 486.843.456,00 2.617.186,00 99,47
2.17 . 2.18.01 . 01 . 15 . 03 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan 0,00 800.000,00 184.122.000,00 184.922.000,00 0,00 0,00 184.122.000,00 184.122.000,00 800.000,00 99,57
2.17 . 2.18.01 . 01 . 15 . 07 Pelayanan Perpustakaan 0,00 19.689.600,00 0,00 19.689.600,00 0,00 19.689.600,00 0,00 19.689.600,00 0,00 100,00
2.17 . 2.18.01 . 01 . 15 . 08 Peningkatan Daya Tarik Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17 . 2.18.01 . 01 . 15 . 09 Pembinaan Pustaka Kecamatan, Desa/Kelurahan, SD, SMP dan Sudut Baca di Kecamatan Se Kabupaten Pelalawan 0,00 32.174.000,00 0,00 32.174.000,00 0,00 28.474.000,00 0,00 28.474.000,00 3.700.000,00 88,50
2.17 . 2.18.01 . 01 . 15 . 10 Peningkatan Kapasitas Pengelola Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17 . 2.18.01 . 01 . 15 . 11 Pembangunan Gedung Perpustakaan 0,00 104.420.000,00 577.368.000,00 681.788.000,00 0,00 73.566.000,00 384.880.000,00 458.446.000,00 223.342.000,00 67,24
2.18 Kearsipan 0,00 2.019.202.078,00 287.975.360,00 2.307.177.438,00 0,00 1.868.642.794,00 283.224.000,00 2.151.866.794,00 155.310.644,00 93,27
2.18 . 2.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00 2.019.202.078,00 287.975.360,00 2.307.177.438,00 0,00 1.868.642.794,00 283.224.000,00 2.151.866.794,00 155.310.644,00 93,27
2.18 . 2.18.01 . 01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00 2.019.202.078,00 287.975.360,00 2.307.177.438,00 0,00 1.868.642.794,00 283.224.000,00 2.151.866.794,00 155.310.644,00 93,27
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 977.498.538,00 287.975.360,00 1.265.473.898,00 0,00 879.292.264,00 283.224.000,00 1.162.516.264,00 102.957.634,00 91,86
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 117.024.938,00 0,00 117.024.938,00 0,00 68.367.173,00 0,00 68.367.173,00 48.657.765,00 58,42
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 11.417.000,00 0,00 11.417.000,00 0,00 8.555.850,00 0,00 8.555.850,00 2.861.150,00 74,94
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 79.540.000,00 0,00 79.540.000,00 0,00 79.540.000,00 0,00 79.540.000,00 0,00 100,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 0,00 51.840.000,00 0,00 51.840.000,00 0,00 51.840.000,00 0,00 51.840.000,00 0,00 100,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 30.867.000,00 0,00 30.867.000,00 0,00 30.867.000,00 0,00 30.867.000,00 0,00 100,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 33.876.000,00 0,00 33.876.000,00 0,00 31.328.000,00 0,00 31.328.000,00 2.548.000,00 92,48
293
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 287.975.360,00 287.975.360,00 0,00 0,00 283.224.000,00 283.224.000,00 4.751.360,00 98,35
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 24.899.600,00 0,00 24.899.600,00 0,00 24.449.600,00 0,00 24.449.600,00 450.000,00 98,19
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00 0,00 100,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 171.842.000,00 0,00 171.842.000,00 0,00 128.170.641,00 0,00 128.170.641,00 43.671.359,00 74,59
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 423.360.000,00 0,00 423.360.000,00 0,00 423.342.000,00 0,00 423.342.000,00 18.000,00 100,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 16 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 4.632.000,00 0,00 4.632.000,00 0,00 4.632.000,00 0,00 4.632.000,00 0,00 100,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 497.188.040,00 0,00 497.188.040,00 0,00 475.369.930,00 0,00 475.369.930,00 21.818.110,00 95,61
2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 288.655.240,00 0,00 288.655.240,00 0,00 288.582.855,00 0,00 288.582.855,00 72.385,00 99,97
2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 108.532.800,00 0,00 108.532.800,00 0,00 87.016.075,00 0,00 87.016.075,00 21.516.725,00 80,17
2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 34 Pemeliharaan Instalasi/Jaringan Listrik Gedung Kantor 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 84.771.000,00 0,00 84.771.000,00 229.000,00 99,73
2.18 . 2.18.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 36.780.000,00 0,00 36.780.000,00 0,00 36.780.000,00 0,00 36.780.000,00 0,00 100,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 05 . 01 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 36.780.000,00 0,00 36.780.000,00 0,00 36.780.000,00 0,00 36.780.000,00 0,00 100,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 116.752.600,00 0,00 116.752.600,00 0,00 114.353.600,00 0,00 114.353.600,00 2.399.000,00 97,95
2.18 . 2.18.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 9.957.000,00 0,00 9.957.000,00 43.000,00 99,57
2.18 . 2.18.01 . 01 . 06 . 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 94.757.600,00 0,00 94.757.600,00 0,00 92.582.600,00 0,00 92.582.600,00 2.175.000,00 97,70
2.18 . 2.18.01 . 01 . 06 . 08 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 11.995.000,00 0,00 11.995.000,00 0,00 11.814.000,00 0,00 11.814.000,00 181.000,00 98,49
2.18 . 2.18.01 . 01 . 15 Program Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan 0,00 145.757.600,00 0,00 145.757.600,00 0,00 137.283.600,00 0,00 137.283.600,00 8.474.000,00 94,19
2.18 . 2.18.01 . 01 . 15 . 01 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan 0,00 69.991.200,00 0,00 69.991.200,00 0,00 69.991.200,00 0,00 69.991.200,00 0,00 100,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 15 . 02 Inventarisasi Arsip Sejarah Kabupaten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 15 . 03 Penyediaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 15 . 04 Koordinasi Pengelolaan Arsip Daerah 0,00 45.771.400,00 0,00 45.771.400,00 0,00 37.297.400,00 0,00 37.297.400,00 8.474.000,00 81,49
2.18 . 2.18.01 . 01 . 15 . 05 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 15 . 06 Penduplikasian Melalui Alih Media Dokumen/Arsip Dari Perangkat Daerah, Kelurahan/Desa Serta Masyarakat 0,00 29.995.000,00 0,00 29.995.000,00 0,00 29.995.000,00 0,00 29.995.000,00 0,00 100,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 16 Program Peningkatan Sumber Daya Kearsipan 0,00 245.225.300,00 0,00 245.225.300,00 0,00 225.563.400,00 0,00 225.563.400,00 19.661.900,00 91,98
2.18 . 2.18.01 . 01 . 16 . 01 Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengelola Kearsipan 0,00 199.996.100,00 0,00 199.996.100,00 0,00 180.754.200,00 0,00 180.754.200,00 19.241.900,00 90,38
2.18 . 2.18.01 . 01 . 16 . 02 Penyediaan Media Promosi Sumberdaya Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 16 . 03 Sosialisasi Peraturan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 16 . 04 Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah 0,00 45.229.200,00 0,00 45.229.200,00 0,00 44.809.200,00 0,00 44.809.200,00 420.000,00 99,07
3 Urusan Pilihan 0,00 28.357.317.075,00 22.784.742.544,00 51.142.059.619,00 0,00 25.791.237.078,75 21.981.088.822,86 47.772.325.901,61 3.369.733.717,39 93,41
3.01 Kelautan dan Perikanan 0,00 3.297.918.000,00 8.397.000,00 3.306.315.000,00 0,00 3.028.731.704,84 8.347.500,00 3.037.079.204,84 269.235.795,16 91,86
3.01 . 3.01.01 Dinas Perikanan 0,00 3.297.918.000,00 8.397.000,00 3.306.315.000,00 0,00 3.028.731.704,84 8.347.500,00 3.037.079.204,84 269.235.795,16 91,86
3.01 . 3.01.01 . 01 Dinas Perikanan 0,00 3.297.918.000,00 8.397.000,00 3.306.315.000,00 0,00 3.028.731.704,84 8.347.500,00 3.037.079.204,84 269.235.795,16 91,86
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.626.689.000,00 8.397.000,00 1.635.086.000,00 0,00 1.490.247.129,00 8.347.500,00 1.498.594.629,00 136.491.371,00 91,65
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 101.052.000,00 0,00 101.052.000,00 0,00 71.088.272,00 0,00 71.088.272,00 29.963.728,00 70,35
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 17.279.000,00 0,00 17.279.000,00 0,00 17.224.315,00 0,00 17.224.315,00 54.685,00 99,68
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 158.035.200,00 0,00 158.035.200,00 0,00 157.945.200,00 0,00 157.945.200,00 90.000,00 99,94
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 59.654.800,00 0,00 59.654.800,00 0,00 57.848.400,00 0,00 57.848.400,00 1.806.400,00 96,97
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 24.863.000,00 0,00 24.863.000,00 0,00 24.863.000,00 0,00 24.863.000,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 5.730.000,00 0,00 5.730.000,00 0,00 5.730.000,00 0,00 5.730.000,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 4.940.000,00 8.397.000,00 13.337.000,00 0,00 4.940.000,00 8.347.500,00 13.287.500,00 49.500,00 99,63
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 6.000.000,00 85,71
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 205.497.000,00 0,00 205.497.000,00 0,00 168.480.192,00 0,00 168.480.192,00 37.016.808,00 81,99
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 487.840.000,00 0,00 487.840.000,00 0,00 483.520.000,00 0,00 483.520.000,00 4.320.000,00 99,11
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 16 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 34 Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah 0,00 481.798.000,00 0,00 481.798.000,00 0,00 424.607.750,00 0,00 424.607.750,00 57.190.250,00 88,13
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 264.005.200,00 0,00 264.005.200,00 0,00 216.947.535,00 0,00 216.947.535,00 47.057.665,00 82,18
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 06 Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 34.960.000,00 0,00 34.960.000,00 0,00 34.500.000,00 0,00 34.500.000,00 460.000,00 98,68
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 09 Pemeliharaan Rutin Berkala/Mobil Jabatan 0,00 114.460.000,00 0,00 114.460.000,00 0,00 69.265.000,00 0,00 69.265.000,00 45.195.000,00 60,51
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 91.785.200,00 0,00 91.785.200,00 0,00 90.382.535,00 0,00 90.382.535,00 1.402.665,00 98,47
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 14.360.000,00 0,00 14.360.000,00 0,00 12.960.000,00 0,00 12.960.000,00 1.400.000,00 90,25
3.01 . 3.01.01 . 01 . 05 . 01 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 14.360.000,00 0,00 14.360.000,00 0,00 12.960.000,00 0,00 12.960.000,00 1.400.000,00 90,25
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 93.590.000,00 0,00 93.590.000,00 0,00 91.025.000,00 0,00 91.025.000,00 2.565.000,00 97,26
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 9.860.000,00 0,00 9.860.000,00 0,00 8.805.000,00 0,00 8.805.000,00 1.055.000,00 89,30
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 11.105.000,00 0,00 11.105.000,00 0,00 10.565.000,00 0,00 10.565.000,00 540.000,00 95,14
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 72.625.000,00 0,00 72.625.000,00 0,00 71.655.000,00 0,00 71.655.000,00 970.000,00 98,66
3.01 . 3.01.01 . 01 . 15 Program Pengembangan Data dan Informasi Perikanan 0,00 89.130.000,00 0,00 89.130.000,00 0,00 86.725.000,00 0,00 86.725.000,00 2.405.000,00 97,30
3.01 . 3.01.01 . 01 . 15 . 01 Penyusunan Statistik Perikanan 0,00 89.130.000,00 0,00 89.130.000,00 0,00 86.725.000,00 0,00 86.725.000,00 2.405.000,00 97,30
3.01 . 3.01.01 . 01 . 16 Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya 0,00 404.711.300,00 0,00 404.711.300,00 0,00 369.432.666,00 0,00 369.432.666,00 35.278.634,00 91,28
3.01 . 3.01.01 . 01 . 16 . 01 Peningkatan Kesehatan Lingkungan Perikanan Budidaya 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 100,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 16 . 02 Peningkatan Sumberdaya Pengelolaan Sistem Pembenihan 0,00 71.286.800,00 0,00 71.286.800,00 0,00 62.709.000,00 0,00 62.709.000,00 8.577.800,00 87,97
3.01 . 3.01.01 . 01 . 16 . 03 Pelatihan Pembenihan UPR/KPR 0,00 10.340.000,00 0,00 10.340.000,00 0,00 9.665.000,00 0,00 9.665.000,00 675.000,00 93,47
3.01 . 3.01.01 . 01 . 16 . 04 Pengembangan Pengelolaan Pakan Ikan Mandiri 0,00 87.550.000,00 0,00 87.550.000,00 0,00 80.907.500,00 0,00 80.907.500,00 6.642.500,00 92,41
3.01 . 3.01.01 . 01 . 16 . 05 Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan Mandiri 0,00 59.109.500,00 0,00 59.109.500,00 0,00 58.931.166,00 0,00 58.931.166,00 178.334,00 99,70
3.01 . 3.01.01 . 01 . 16 . 06 Peningkatan Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya 0,00 167.130.000,00 0,00 167.130.000,00 0,00 148.095.000,00 0,00 148.095.000,00 19.035.000,00 88,61
3.01 . 3.01.01 . 01 . 16 . 07 Asuransi Pembudidaya Ikan 0,00 8.395.000,00 0,00 8.395.000,00 0,00 8.225.000,00 0,00 8.225.000,00 170.000,00 97,97
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 0,00 270.916.000,00 0,00 270.916.000,00 0,00 258.679.004,00 0,00 258.679.004,00 12.236.996,00 95,48
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 . 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 0,00 181.136.000,00 0,00 181.136.000,00 0,00 171.819.004,00 0,00 171.819.004,00 9.316.996,00 94,86
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 . 02 Pembinaan dan Pendampingan Nelayan Penangkapan 0,00 41.120.000,00 0,00 41.120.000,00 0,00 40.280.000,00 0,00 40.280.000,00 840.000,00 97,96
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 . 03 Asuransi Nelayan Perikanan Tangkap 0,00 7.925.000,00 0,00 7.925.000,00 0,00 7.505.000,00 0,00 7.505.000,00 420.000,00 94,70
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 . 04 Pencatatan Kapal Perikanan Kurang Dari 3 GT 0,00 40.735.000,00 0,00 40.735.000,00 0,00 39.075.000,00 0,00 39.075.000,00 1.660.000,00 95,92
294
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 Program Pengawasan dan Pelestarian Sumberdaya Perikanan 0,00 39.841.000,00 0,00 39.841.000,00 0,00 34.380.000,00 0,00 34.380.000,00 5.461.000,00 86,29
3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 . 01 Pengawasan Sumberdaya Perairan Umum Daratan 0,00 39.841.000,00 0,00 39.841.000,00 0,00 34.380.000,00 0,00 34.380.000,00 5.461.000,00 86,29
3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 . 02 Pelestarian Sumberdaya Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 0,00 429.420.500,00 0,00 429.420.500,00 0,00 409.254.260,84 0,00 409.254.260,84 20.166.239,16 95,30
3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 . 01 Promosi Kemanfaatan Ikan 0,00 133.602.000,00 0,00 133.602.000,00 0,00 127.521.000,00 0,00 127.521.000,00 6.081.000,00 95,45
3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 . 02 Pengembangan Teknologi Usaha Perikanan 0,00 196.124.500,00 0,00 196.124.500,00 0,00 191.661.748,84 0,00 191.661.748,84 4.462.751,16 97,72
3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 . 03 Dinamika Kelompok 0,00 9.885.000,00 0,00 9.885.000,00 0,00 9.530.000,00 0,00 9.530.000,00 355.000,00 96,41
3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 . 04 Bina Usaha Perikanan 0,00 89.809.000,00 0,00 89.809.000,00 0,00 80.541.512,00 0,00 80.541.512,00 9.267.488,00 89,68
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 Program Peningkatan Kemitraan dan Akses Permodalan Pelaku Usaha Perikanan 0,00 65.255.000,00 0,00 65.255.000,00 0,00 59.081.110,00 0,00 59.081.110,00 6.173.890,00 90,54
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 01 Sertifikat Hak Atas Tanah Perikanan (Sehatkan) 0,00 12.990.000,00 0,00 12.990.000,00 0,00 10.166.110,00 0,00 10.166.110,00 2.823.890,00 78,26
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 02 Penguatan Mitra Usaha dan Kelembagaan Perikanan 0,00 52.265.000,00 0,00 52.265.000,00 0,00 48.915.000,00 0,00 48.915.000,00 3.350.000,00 93,59
3.02 Pariwisata 0,00 7.444.650.435,00 15.416.050.640,00 22.860.701.075,00 0,00 7.041.784.226,00 15.157.183.315,25 22.198.967.541,25 661.733.533,75 97,11
3.02 . 3.02.01 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 0,00 7.444.650.435,00 15.416.050.640,00 22.860.701.075,00 0,00 7.041.784.226,00 15.157.183.315,25 22.198.967.541,25 661.733.533,75 97,11
3.02 . 3.02.01 . 01 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 0,00 7.444.650.435,00 15.416.050.640,00 22.860.701.075,00 0,00 7.041.784.226,00 15.157.183.315,25 22.198.967.541,25 661.733.533,75 97,11
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.731.945.200,00 748.241.100,00 3.480.186.300,00 0,00 2.602.041.432,00 721.767.565,30 3.323.808.997,30 156.377.302,70 95,51
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 7.998.000,00 0,00 7.998.000,00 0,00 7.998.000,00 0,00 7.998.000,00 0,00 100,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 393.912.800,00 0,00 393.912.800,00 0,00 338.992.000,00 0,00 338.992.000,00 54.920.800,00 86,06
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 16.759.000,00 0,00 16.759.000,00 0,00 14.385.831,00 0,00 14.385.831,00 2.373.169,00 85,84
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 913.447.000,00 0,00 913.447.000,00 0,00 912.388.000,00 0,00 912.388.000,00 1.059.000,00 99,88
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 132.377.200,00 0,00 132.377.200,00 0,00 132.377.200,00 0,00 132.377.200,00 0,00 100,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 88.804.000,00 0,00 88.804.000,00 0,00 88.804.000,00 0,00 88.804.000,00 0,00 100,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 29.926.200,00 40.000.000,00 69.926.200,00 0,00 29.591.000,00 39.504.765,30 69.095.765,30 830.434,70 98,81
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 61.510.000,00 708.241.100,00 769.751.100,00 0,00 61.510.000,00 682.262.800,00 743.772.800,00 25.978.300,00 96,63
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 13.790.000,00 0,00 13.790.000,00 610.000,00 95,76
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 58.500.000,00 0,00 58.500.000,00 0,00 58.484.000,00 0,00 58.484.000,00 16.000,00 99,97
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 410.135.000,00 0,00 410.135.000,00 0,00 353.045.401,00 0,00 353.045.401,00 57.089.599,00 86,08
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 561.600.000,00 0,00 561.600.000,00 0,00 548.100.000,00 0,00 548.100.000,00 13.500.000,00 97,60
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 16 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 42.576.000,00 0,00 42.576.000,00 0,00 42.576.000,00 0,00 42.576.000,00 0,00 100,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 683.722.000,00 1.926.977.430,00 2.610.699.430,00 0,00 650.766.794,00 1.827.095.000,00 2.477.861.794,00 132.837.636,00 94,91
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 01 Pembangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 426.383.800,00 426.383.800,00 0,00 0,00 423.948.000,00 423.948.000,00 2.435.800,00 99,43
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 238.574.794,00 0,00 238.574.794,00 1.425.206,00 99,41
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 323.122.000,00 0,00 323.122.000,00 0,00 291.942.000,00 0,00 291.942.000,00 31.180.000,00 90,35
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 120.600.000,00 0,00 120.600.000,00 0,00 120.250.000,00 0,00 120.250.000,00 350.000,00 99,71
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 32 Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor 0,00 0,00 1.500.593.630,00 1.500.593.630,00 0,00 0,00 1.403.147.000,00 1.403.147.000,00 97.446.630,00 93,51
3.02 . 3.02.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 05 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 72.450.000,00 0,00 72.450.000,00 0,00 60.828.000,00 0,00 60.828.000,00 11.622.000,00 83,96
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 10.980.000,00 0,00 10.980.000,00 0,00 8.820.000,00 0,00 8.820.000,00 2.160.000,00 80,33
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 53.470.000,00 0,00 53.470.000,00 0,00 52.008.000,00 0,00 52.008.000,00 1.462.000,00 97,27
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 0,00 106.860.000,00 0,00 106.860.000,00 0,00 98.872.600,00 0,00 98.872.600,00 7.987.400,00 92,53
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 01 Peningkatan Jumlah Objek Wisata Menarik 0,00 79.565.000,00 0,00 79.565.000,00 0,00 72.412.600,00 0,00 72.412.600,00 7.152.400,00 91,01
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 02 Evaluasi dan Pengawasan Kepariwisataan 0,00 27.295.000,00 0,00 27.295.000,00 0,00 26.460.000,00 0,00 26.460.000,00 835.000,00 96,94
3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 0,00 941.204.000,00 0,00 941.204.000,00 0,00 899.091.300,00 0,00 899.091.300,00 42.112.700,00 95,53
3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 . 01 Promosi Potensi Pariwisata 0,00 648.547.000,00 0,00 648.547.000,00 0,00 626.462.300,00 0,00 626.462.300,00 22.084.700,00 96,59
3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 . 02 Pemilihan Bujang Dara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 . 03 Pameran Pariwisata Daerah 0,00 59.545.000,00 0,00 59.545.000,00 0,00 59.045.000,00 0,00 59.045.000,00 500.000,00 99,16
3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 . 04 Peningkatan Ekonomi Kreatif Penunjang Pariwisata 0,00 233.112.000,00 0,00 233.112.000,00 0,00 213.584.000,00 0,00 213.584.000,00 19.528.000,00 91,62
3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 . 05 Festival Bono Surfing dan Bekudo Bono 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 Program Pengembangan Industri Pariwisata 0,00 42.375.000,00 0,00 42.375.000,00 0,00 40.390.800,00 0,00 40.390.800,00 1.984.200,00 95,32
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 01 Pelatihan Terhadap Pelaku Industri Pariwisata 0,00 42.375.000,00 0,00 42.375.000,00 0,00 40.390.800,00 0,00 40.390.800,00 1.984.200,00 95,32
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 Program Pengembangan Sarana Prasarana Objek Wisata dan Ekonomi Kreatif 0,00 2.866.094.235,00 12.740.832.110,00 15.606.926.345,00 0,00 2.689.793.300,00 12.608.320.749,95 15.298.114.049,95 308.812.295,05 98,02
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 01 Pembangunan Sarana Prasarana Objek Wisata dan Ekonomi Kreatif 0,00 1.447.760.000,00 9.264.382.110,00 10.712.142.110,00 0,00 1.435.991.500,00 9.146.852.533,00 10.582.844.033,00 129.298.077,00 98,79
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 02 Pengadaan Perlengkapan Pendukung Objek Wisata dan Ekonomi Kreatif 0,00 111.190.000,00 3.476.450.000,00 3.587.640.000,00 0,00 100.844.300,00 3.461.468.216,95 3.562.312.516,95 25.327.483,05 99,29
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 03 Pemeliharaan Sarana Prasarana Objek Wisata dan Ekonomi Kreatif 0,00 1.267.144.235,00 0,00 1.267.144.235,00 0,00 1.116.556.000,00 0,00 1.116.556.000,00 150.588.235,00 88,12
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 04 Pengadaan Peralatan Kebersihan Objek Wisata 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 36.401.500,00 0,00 36.401.500,00 3.598.500,00 91,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 Program Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 01 Pelatihan Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 Program Pembinaan Sumber Daya Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 01 Sosialisasi Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 02 Pelatihan Terhadap Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.03 Pertanian 0,00 16.719.660.090,00 6.311.219.760,00 23.030.879.850,00 0,00 15.021.211.147,91 5.804.759.920,79 20.825.971.068,70 2.204.908.781,30 90,43
3.03 . 3.03.01 Dinas Perkebunan dan Peternakan 0,00 16.719.660.090,00 6.311.219.760,00 23.030.879.850,00 0,00 15.021.211.147,91 5.804.759.920,79 20.825.971.068,70 2.204.908.781,30 90,43
3.03 . 3.03.01 . 01 Dinas Perkebunan dan Peternakan 0,00 16.719.660.090,00 6.311.219.760,00 23.030.879.850,00 0,00 15.021.211.147,91 5.804.759.920,79 20.825.971.068,70 2.204.908.781,30 90,43
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 3.848.546.540,00 77.864.160,00 3.926.410.700,00 0,00 3.523.366.953,00 73.650.000,00 3.597.016.953,00 329.393.747,00 91,61
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 4.998.000,00 0,00 4.998.000,00 0,00 4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 48.000,00 99,04
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 221.636.740,00 0,00 221.636.740,00 0,00 158.239.091,00 0,00 158.239.091,00 63.397.649,00 71,40
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 25.930.000,00 0,00 25.930.000,00 0,00 19.805.654,00 0,00 19.805.654,00 6.124.346,00 76,38
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 538.381.000,00 0,00 538.381.000,00 0,00 450.196.000,00 0,00 450.196.000,00 88.185.000,00 83,62
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 38.389.200,00 0,00 38.389.200,00 0,00 38.014.800,00 0,00 38.014.800,00 374.400,00 99,02
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 20.089.000,00 0,00 20.089.000,00 0,00 18.449.000,00 0,00 18.449.000,00 1.640.000,00 91,84
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 11.996.000,00 0,00 11.996.000,00 0,00 11.996.000,00 0,00 11.996.000,00 0,00 100,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 5.140.000,00 77.864.160,00 83.004.160,00 0,00 4.934.400,00 73.650.000,00 78.584.400,00 4.419.760,00 94,68
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 24.914.400,00 0,00 24.914.400,00 0,00 24.840.000,00 0,00 24.840.000,00 74.400,00 99,70
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 27.875.000,00 0,00 27.875.000,00 0,00 27.866.000,00 0,00 27.866.000,00 9.000,00 99,97
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 328.945.000,00 0,00 328.945.000,00 0,00 233.269.808,00 0,00 233.269.808,00 95.675.192,00 70,91
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 2.488.320.000,00 0,00 2.488.320.000,00 0,00 2.422.404.000,00 0,00 2.422.404.000,00 65.916.000,00 97,35
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 16 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 30.200.000,00 0,00 30.200.000,00 0,00 30.200.000,00 0,00 30.200.000,00 0,00 100,00
295
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 18 Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 0,00 81.732.200,00 0,00 81.732.200,00 0,00 78.202.200,00 0,00 78.202.200,00 3.530.000,00 95,68
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 402.578.200,00 0,00 402.578.200,00 0,00 360.093.542,00 0,00 360.093.542,00 42.484.658,00 89,45
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 37.200.000,00 0,00 37.200.000,00 0,00 37.142.100,00 0,00 37.142.100,00 57.900,00 99,84
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 09 Pemeliharaan Rutin Berkala/Mobil Jabatan 0,00 67.931.200,00 0,00 67.931.200,00 0,00 53.345.000,00 0,00 53.345.000,00 14.586.200,00 78,53
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 212.810.000,00 0,00 212.810.000,00 0,00 212.294.092,00 0,00 212.294.092,00 515.908,00 99,76
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 84.637.000,00 0,00 84.637.000,00 0,00 57.312.350,00 0,00 57.312.350,00 27.324.650,00 67,72
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 16.740.000,00 0,00 16.740.000,00 0,00 16.620.000,00 0,00 16.620.000,00 120.000,00 99,28
3.03 . 3.03.01 . 01 . 05 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 16.740.000,00 0,00 16.740.000,00 0,00 16.620.000,00 0,00 16.620.000,00 120.000,00 99,28
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 124.800.000,00 0,00 124.800.000,00 0,00 120.470.000,00 0,00 120.470.000,00 4.330.000,00 96,53
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 03 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 0,00 5.940.000,00 0,00 5.940.000,00 0,00 5.940.000,00 0,00 5.940.000,00 0,00 100,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 97.090.000,00 0,00 97.090.000,00 0,00 92.810.000,00 0,00 92.810.000,00 4.280.000,00 95,59
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 25 Penyusunan Dokumen Perencanaan Internal Perangkat Daerah 0,00 21.770.000,00 0,00 21.770.000,00 0,00 21.720.000,00 0,00 21.720.000,00 50.000,00 99,77
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Perkebunan dan Peternakan 0,00 81.063.000,00 0,00 81.063.000,00 0,00 81.063.000,00 0,00 81.063.000,00 0,00 100,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 04 Penyusunan Statistik Perkebunan dan Peternakan 0,00 81.063.000,00 0,00 81.063.000,00 0,00 81.063.000,00 0,00 81.063.000,00 0,00 100,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 Program Peningkatan Penggunaan Produksi Perkebunan Berkualitas 0,00 521.537.700,00 25.336.000,00 546.873.700,00 0,00 499.494.600,00 0,00 499.494.600,00 47.379.100,00 91,34
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 01 Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan 0,00 338.607.700,00 25.336.000,00 363.943.700,00 0,00 325.517.700,00 0,00 325.517.700,00 38.426.000,00 89,44
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 03 Pemeliharaan Kebun Entrys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 04 Peremajaan Kebun Karet Rakyat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 05 Peremajaan Tanaman Kelapa 0,00 155.071.000,00 0,00 155.071.000,00 0,00 147.017.900,00 0,00 147.017.900,00 8.053.100,00 94,81
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 07 Pembibitan Tanaman Perkebunan 0,00 27.859.000,00 0,00 27.859.000,00 0,00 26.959.000,00 0,00 26.959.000,00 900.000,00 96,77
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 Program Peningkatan Infrastruktur Perkebunan 0,00 317.785.000,00 4.619.445.500,00 4.937.230.500,00 0,00 265.355.000,00 4.195.135.500,00 4.460.490.500,00 476.740.000,00 90,34
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 01 Peningkatan Infrastruktur dan Bangunan Perkebunan 0,00 178.130.000,00 2.372.083.500,00 2.550.213.500,00 0,00 135.100.000,00 1.955.945.100,00 2.091.045.100,00 459.168.400,00 81,99
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 02 Pembangunan/Normalisasi Bloking Kanal Lahan Perkebunan 0,00 139.655.000,00 2.247.362.000,00 2.387.017.000,00 0,00 130.255.000,00 2.239.190.400,00 2.369.445.400,00 17.571.600,00 99,26
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 Program Pengendalian Pupuk dan Pestisida 0,00 37.330.000,00 0,00 37.330.000,00 0,00 36.110.000,00 0,00 36.110.000,00 1.220.000,00 96,73
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 01 Pengawasan Peredaran Pupuk 0,00 18.665.000,00 0,00 18.665.000,00 0,00 18.070.000,00 0,00 18.070.000,00 595.000,00 96,81
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 02 Pengawasan Peredaran Pestisida 0,00 18.665.000,00 0,00 18.665.000,00 0,00 18.040.000,00 0,00 18.040.000,00 625.000,00 96,65
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 Program Pengendalian OPT dan Kebakaran Lahan Perkebunan 0,00 186.885.000,00 0,00 186.885.000,00 0,00 107.960.000,00 0,00 107.960.000,00 78.925.000,00 57,77
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 03 Pengendalian Opt Perkebunan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 05 Penanggulangan Kebakaran Lahan Perkebunan 0,00 186.885.000,00 0,00 186.885.000,00 0,00 107.960.000,00 0,00 107.960.000,00 78.925.000,00 57,77
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan (4) 0,00 286.715.000,00 0,00 286.715.000,00 0,00 66.270.000,00 0,00 66.270.000,00 220.445.000,00 23,11
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 01 Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar 0,00 286.715.000,00 0,00 286.715.000,00 0,00 66.270.000,00 0,00 66.270.000,00 220.445.000,00 23,11
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 0,00 4.554.424.600,00 389.627.100,00 4.944.051.700,00 0,00 4.203.622.794,00 388.533.000,00 4.592.155.794,00 351.895.906,00 92,88
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak 0,00 15.740.000,00 389.627.100,00 405.367.100,00 0,00 15.740.000,00 388.533.000,00 404.273.000,00 1.094.100,00 99,73
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 02 Pembibitan dan Perawatan Ternak 0,00 309.894.600,00 0,00 309.894.600,00 0,00 266.133.800,00 0,00 266.133.800,00 43.760.800,00 85,88
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 03 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak 0,00 195.630.000,00 0,00 195.630.000,00 0,00 184.567.700,00 0,00 184.567.700,00 11.062.300,00 94,35
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 04 Pendistribusian Bibit Ternak Ruminansia Kepada Masyarakat 0,00 3.672.194.000,00 0,00 3.672.194.000,00 0,00 3.396.586.294,00 0,00 3.396.586.294,00 275.607.706,00 92,49
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 05 Pengembangan Ternak Kerbau Daerah Aliran Sungai (DAS) 0,00 157.994.000,00 0,00 157.994.000,00 0,00 153.983.000,00 0,00 153.983.000,00 4.011.000,00 97,46
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 06 Pendistribusian Bibit Inseminasi Buatan (IB) Kepada Masyarakat 0,00 179.852.000,00 0,00 179.852.000,00 0,00 164.612.000,00 0,00 164.612.000,00 15.240.000,00 91,53
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 07 Pembinaan Kelompok Peternak 0,00 23.120.000,00 0,00 23.120.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 1.120.000,00 95,16
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 0,00 320.679.000,00 0,00 320.679.000,00 0,00 314.119.000,00 0,00 314.119.000,00 6.560.000,00 97,95
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 01 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 0,00 154.194.000,00 0,00 154.194.000,00 0,00 149.794.000,00 0,00 149.794.000,00 4.400.000,00 97,15
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 02 Pengawasan Lalu Lintas Ternak 0,00 41.201.000,00 0,00 41.201.000,00 0,00 40.721.000,00 0,00 40.721.000,00 480.000,00 98,83
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 05 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Posyandu Ternak 0,00 125.284.000,00 0,00 125.284.000,00 0,00 123.604.000,00 0,00 123.604.000,00 1.680.000,00 98,66
3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan 0,00 157.655.000,00 215.113.500,00 372.768.500,00 0,00 156.886.800,00 214.337.000,00 371.223.800,00 1.544.700,00 99,59
3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 . 01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan 0,00 11.695.000,00 215.113.500,00 226.808.500,00 0,00 11.695.000,00 214.337.000,00 226.032.000,00 776.500,00 99,66
3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan 0,00 145.960.000,00 0,00 145.960.000,00 0,00 145.191.800,00 0,00 145.191.800,00 768.200,00 99,47
3.03 . 3.03.01 . 01 . 24 Program Peningkatan Nilai Tambah Usaha Perkebunan dan Peternakan 0,00 185.273.500,00 0,00 185.273.500,00 0,00 150.390.500,00 0,00 150.390.500,00 34.883.000,00 81,17
3.03 . 3.03.01 . 01 . 24 . 01 Pengembangan Pengolahan Hasil dan Pasca Panen Peternakan 0,00 16.100.000,00 0,00 16.100.000,00 0,00 1.680.000,00 0,00 1.680.000,00 14.420.000,00 10,43
3.03 . 3.03.01 . 01 . 24 . 02 Pengembangan Usaha Pengolahan Limbah Ternak dan Biogas 0,00 134.363.500,00 0,00 134.363.500,00 0,00 120.645.500,00 0,00 120.645.500,00 13.718.000,00 89,79
3.03 . 3.03.01 . 01 . 24 . 03 Pembinaan Penanganan dan Pengolahan Karet (BOKAR) 0,00 1.275.000,00 0,00 1.275.000,00 0,00 1.275.000,00 0,00 1.275.000,00 0,00 100,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 24 . 04 Promosi Atas Produksi Perkebunan dan Peternakan Unggulan Derah 0,00 33.535.000,00 0,00 33.535.000,00 0,00 26.790.000,00 0,00 26.790.000,00 6.745.000,00 79,89
3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pekebun dan Peternak 0,00 230.841.100,00 0,00 230.841.100,00 0,00 224.435.100,00 0,00 224.435.100,00 6.406.000,00 97,22
3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 01 Pelatihan dan Pengembangan Korporasi Peternakan di Pedesaan 0,00 16.325.000,00 0,00 16.325.000,00 0,00 15.845.000,00 0,00 15.845.000,00 480.000,00 97,06
3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 02 Pelatihan Dinamika dan Penguatan Kelompok Tani 0,00 27.225.100,00 0,00 27.225.100,00 0,00 27.225.100,00 0,00 27.225.100,00 0,00 100,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 03 Pembinaan dan Penyelenggaraan Kemitraan Perkebunan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 04 Pembinaan dan Penilaian Usaha Perkebunan 0,00 43.113.000,00 0,00 43.113.000,00 0,00 41.580.000,00 0,00 41.580.000,00 1.533.000,00 96,44
3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 05 Verifikasi Lapangan Pernerbitan STDB dan ISPO 0,00 144.178.000,00 0,00 144.178.000,00 0,00 139.785.000,00 0,00 139.785.000,00 4.393.000,00 96,95
3.03 . 3.03.01 . 01 . 26 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan dan Peternakan 0,00 5.125.000,00 0,00 5.125.000,00 0,00 5.125.000,00 0,00 5.125.000,00 0,00 100,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 26 . 01 Pengembangan Kerjasama Penerapan Teknologi Peternakan 0,00 5.125.000,00 0,00 5.125.000,00 0,00 5.125.000,00 0,00 5.125.000,00 0,00 100,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 27 Program Peningkatan SDM Perkebunan dan Peternakan 0,00 313.807.600,00 0,00 313.807.600,00 0,00 306.238.000,00 0,00 306.238.000,00 7.569.600,00 97,59
3.03 . 3.03.01 . 01 . 27 . 01 Pelatihan Teknis Budidaya Peternakan 0,00 243.982.100,00 0,00 243.982.100,00 0,00 239.430.500,00 0,00 239.430.500,00 4.551.600,00 98,13
3.03 . 3.03.01 . 01 . 27 . 02 Pelatihan Teknis Budidaya Tanaman Perkebunan 0,00 69.825.500,00 0,00 69.825.500,00 0,00 66.807.500,00 0,00 66.807.500,00 3.018.000,00 95,68
3.03 . 2.03.01 . 01 . 28 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Pertanian 0,00 206.740.500,00 0,00 206.740.500,00 0,00 188.100.510,00 0,00 188.100.510,00 18.639.990,00 90,98
3.03 . 2.03.01 . 01 . 28 . 01 Penyusunan Data Statistik Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 0,00 206.740.500,00 0,00 206.740.500,00 0,00 188.100.510,00 0,00 188.100.510,00 18.639.990,00 90,98
3.03 . 2.03.01 . 01 . 28 . 02 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.03 . 2.03.01 . 01 . 29 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan 0,00 1.714.764.800,00 56.580.000,00 1.771.344.800,00 0,00 1.318.085.700,00 55.880.000,00 1.373.965.700,00 397.379.100,00 77,57
3.03 . 2.03.01 . 01 . 29 . 01 Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan 0,00 1.316.429.400,00 0,00 1.316.429.400,00 0,00 936.411.700,00 0,00 936.411.700,00 380.017.700,00 71,13
3.03 . 2.03.01 . 01 . 29 . 02 Kegiatan Pengelolaan Air dan Irigasi Pertanian 0,00 69.632.600,00 0,00 69.632.600,00 0,00 67.090.000,00 0,00 67.090.000,00 2.542.600,00 96,35
3.03 . 2.03.01 . 01 . 29 . 03 Kegiatan Pengelolaan dan Pengawasan Alsintan Pada Tanaman Pangan 0,00 328.702.800,00 56.580.000,00 385.282.800,00 0,00 314.584.000,00 55.880.000,00 370.464.000,00 14.818.800,00 96,15
3.03 . 2.03.01 . 01 . 30 Program Peningkatan Produksi, Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Hortikultura 0,00 3.034.942.250,00 927.253.500,00 3.962.195.750,00 0,00 2.919.922.648,91 877.224.420,79 3.797.147.069,70 165.048.680,30 95,83
3.03 . 2.03.01 . 01 . 30 . 01 Kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura Unggulan 0,00 1.230.033.900,00 0,00 1.230.033.900,00 0,00 1.199.989.502,04 0,00 1.199.989.502,04 30.044.397,96 97,56
3.03 . 2.03.01 . 01 . 30 . 02 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Unggulan Tanaman Hortikultura 0,00 866.728.650,00 0,00 866.728.650,00 0,00 829.198.208,00 0,00 829.198.208,00 37.530.442,00 95,67
3.03 . 2.03.01 . 01 . 30 . 03 Kegiatan Perlindungan Tanaman Hortikultura 0,00 279.618.000,00 0,00 279.618.000,00 0,00 249.664.250,00 0,00 249.664.250,00 29.953.750,00 89,29
3.03 . 2.03.01 . 01 . 30 . 04 Kegiatan Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura 0,00 421.900.100,00 0,00 421.900.100,00 0,00 408.968.088,87 0,00 408.968.088,87 12.932.011,13 96,93
3.03 . 2.03.01 . 01 . 30 . 05 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Teknis UPTD Balai Benih Tanaman Hortikultura dan Plasma Nutfah 0,00 236.661.600,00 927.253.500,00 1.163.915.100,00 0,00 232.102.600,00 877.224.420,79 1.109.327.020,79 54.588.079,21 95,31
3.03 . 2.03.01 . 01 . 31 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Hortikultura 0,00 63.006.300,00 0,00 63.006.300,00 0,00 57.137.000,00 0,00 57.137.000,00 5.869.300,00 90,68
3.03 . 2.03.01 . 01 . 31 . 01 Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Tanaman Hortikultura 0,00 1.825.000,00 0,00 1.825.000,00 0,00 1.825.000,00 0,00 1.825.000,00 0,00 100,00
296
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
3.03 . 2.03.01 . 01 . 31 . 02 Kegiatan Pengelolaan dan Pengawasan ALSINTAN Pada Tanaman Hortikultura 0,00 61.181.300,00 0,00 61.181.300,00 0,00 55.312.000,00 0,00 55.312.000,00 5.869.300,00 90,41
3.03 . 2.03.01 . 01 . 32 Program Pengembangan Pembiayaan dan Investasi Pertanian 0,00 108.420.000,00 0,00 108.420.000,00 0,00 100.345.000,00 0,00 100.345.000,00 8.075.000,00 92,55
3.03 . 2.03.01 . 01 . 32 . 01 Kegiatan Pengembangan Usaha dan Pembiayaan Pertanian 0,00 19.970.000,00 0,00 19.970.000,00 0,00 17.730.000,00 0,00 17.730.000,00 2.240.000,00 88,78
3.03 . 2.03.01 . 01 . 32 . 02 Kegiatan Peningkatan Promosi dan Investasi Pertanian 0,00 23.100.000,00 0,00 23.100.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 600.000,00 97,40
3.03 . 2.03.01 . 01 . 32 . 03 Kegiatan Pembinaan Penyerapan Pupuk Bersubsidi 0,00 65.350.000,00 0,00 65.350.000,00 0,00 60.115.000,00 0,00 60.115.000,00 5.235.000,00 91,99
3.06 Perdagangan 0,00 607.688.800,00 1.049.075.144,00 1.656.763.944,00 0,00 576.885.000,00 1.010.798.086,82 1.587.683.086,82 69.080.857,18 95,83
3.06 . 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 0,00 607.688.800,00 1.049.075.144,00 1.656.763.944,00 0,00 576.885.000,00 1.010.798.086,82 1.587.683.086,82 69.080.857,18 95,83
3.06 . 2.11.01 . 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 0,00 607.688.800,00 1.049.075.144,00 1.656.763.944,00 0,00 576.885.000,00 1.010.798.086,82 1.587.683.086,82 69.080.857,18 95,83
3.06 . 2.11.01 . 01 . 15 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 0,00 65.890.000,00 0,00 65.890.000,00 0,00 63.980.000,00 0,00 63.980.000,00 1.910.000,00 97,10
3.06 . 2.11.01 . 01 . 15 . 01 Pelaksanaan Pasar Murah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.06 . 2.11.01 . 01 . 15 . 02 Pembinaan dan Pengawasan Distribusi Kebutuhan Pokok Masyarakat 0,00 65.890.000,00 0,00 65.890.000,00 0,00 63.980.000,00 0,00 63.980.000,00 1.910.000,00 97,10
3.06 . 2.11.01 . 01 . 16 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.06 . 2.11.01 . 01 . 16 . 01 Monitoring Ekspor Impor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.06 . 2.11.01 . 01 . 17 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 0,00 414.214.800,00 31.341.500,00 445.556.300,00 0,00 387.051.000,00 31.221.300,00 418.272.300,00 27.284.000,00 93,88
3.06 . 2.11.01 . 01 . 17 . 01 Pemantauan Minuman Beralkohol 0,00 13.570.000,00 0,00 13.570.000,00 0,00 13.290.000,00 0,00 13.290.000,00 280.000,00 97,94
3.06 . 2.11.01 . 01 . 17 . 02 Pemantauan Barang Yang Diatur Tata Niaganya 0,00 90.820.000,00 0,00 90.820.000,00 0,00 81.780.000,00 0,00 81.780.000,00 9.040.000,00 90,05
3.06 . 2.11.01 . 01 . 17 . 03 Pengawasan dan Pembinaan Metrologi Legal Daerah 0,00 49.159.800,00 0,00 49.159.800,00 0,00 32.454.800,00 0,00 32.454.800,00 16.705.000,00 66,02
3.06 . 2.11.01 . 01 . 17 . 04 Penyelenggaraan UPT Kemetrologian Daerah 0,00 260.665.000,00 31.341.500,00 292.006.500,00 0,00 259.526.200,00 31.221.300,00 290.747.500,00 1.259.000,00 99,57
3.06 . 2.11.01 . 01 . 18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan 0,00 127.584.000,00 1.017.733.644,00 1.145.317.644,00 0,00 125.854.000,00 979.576.786,82 1.105.430.786,82 39.886.857,18 96,52
3.06 . 2.11.01 . 01 . 18 . 01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Pedesaan 0,00 73.888.000,00 772.261.436,00 846.149.436,00 0,00 73.838.000,00 737.017.786,82 810.855.786,82 35.293.649,18 95,83
3.06 . 2.11.01 . 01 . 18 . 02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Pedesaan 0,00 4.296.000,00 245.472.208,00 249.768.208,00 0,00 4.296.000,00 242.559.000,00 246.855.000,00 2.913.208,00 98,83
3.06 . 2.11.01 . 01 . 18 . 03 Peningkatan Sarana Prasarana Kebersihan dan Ketertiban Pasar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.06 . 2.11.01 . 01 . 18 . 04 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pasar 0,00 49.400.000,00 0,00 49.400.000,00 0,00 47.720.000,00 0,00 47.720.000,00 1.680.000,00 96,60
3.06 . 2.11.01 . 01 . 18 . 05 Peningkatan SDM Pengelola dan Pemungut Retribusi Pasar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.07 Perindustrian 0,00 287.399.750,00 0,00 287.399.750,00 0,00 122.625.000,00 0,00 122.625.000,00 164.774.750,00 42,67
3.07 . 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 0,00 287.399.750,00 0,00 287.399.750,00 0,00 122.625.000,00 0,00 122.625.000,00 164.774.750,00 42,67
3.07 . 2.11.01 . 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 0,00 287.399.750,00 0,00 287.399.750,00 0,00 122.625.000,00 0,00 122.625.000,00 164.774.750,00 42,67
3.07 . 2.11.01 . 01 . 15 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 0,00 287.399.750,00 0,00 287.399.750,00 0,00 122.625.000,00 0,00 122.625.000,00 164.774.750,00 42,67
3.07 . 2.11.01 . 01 . 15 . 01 Penyelenggaraan Bagi Industri Kecil dan Menengah Dalam Pengembangan Klaster Industri Integrasi Sapi Sawit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.07 . 2.11.01 . 01 . 15 . 02 Pencapaian Standarisasi Penerapan IKM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.07 . 2.11.01 . 01 . 15 . 04 Pembinaan dan Monitoring IKM 0,00 111.882.500,00 0,00 111.882.500,00 0,00 107.820.000,00 0,00 107.820.000,00 4.062.500,00 96,37
3.07 . 2.11.01 . 01 . 15 . 05 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mendukung Klaster Industri Pariwisata 0,00 9.995.000,00 0,00 9.995.000,00 0,00 9.995.000,00 0,00 9.995.000,00 0,00 100,00
3.07 . 2.11.01 . 01 . 15 . 06 Pengembangan Industri Hilir Perkebunan/Pertanian 0,00 165.522.250,00 0,00 165.522.250,00 0,00 4.810.000,00 0,00 4.810.000,00 160.712.250,00 2,91
3.07 . 2.11.01 . 01 . 16 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.07 . 2.11.01 . 01 . 16 . 01 Pengembangan Kemampuan Teknologi Industri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 0,00 165.372.705.564,79 25.125.052.447,19 190.497.758.011,98 0,00 135.688.613.980,95 22.169.274.204,47 157.857.888.185,42 32.639.869.826,56 82,87
4.01 Administrasi Pemerintahan 0,00 125.795.219.666,27 8.034.381.727,19 133.829.601.393,46 0,00 104.257.780.010,41 7.180.790.780,53 111.438.570.790,94 22.391.030.602,52 83,27
4.01 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 50.373.961.120,00 627.831.440,00 51.001.792.560,00 0,00 41.860.385.971,00 480.229.000,00 42.340.614.971,00 8.661.177.589,00 83,02
4.01 . 4.01.03 . 01 Sekretariat Daerah 0,00 50.373.961.120,00 627.831.440,00 51.001.792.560,00 0,00 41.860.385.971,00 480.229.000,00 42.340.614.971,00 8.661.177.589,00 83,02
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 16.902.202.320,00 0,00 16.902.202.320,00 0,00 16.045.367.610,00 0,00 16.045.367.610,00 856.834.710,00 94,93
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 15.996.000,00 0,00 15.996.000,00 0,00 9.945.000,00 0,00 9.945.000,00 6.051.000,00 62,17
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 12.781.190.400,00 0,00 12.781.190.400,00 0,00 12.762.055.383,00 0,00 12.762.055.383,00 19.135.017,00 99,85
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 1.306.920.000,00 0,00 1.306.920.000,00 0,00 1.281.288.000,00 0,00 1.281.288.000,00 25.632.000,00 98,04
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 139.391.920,00 0,00 139.391.920,00 0,00 137.934.390,00 0,00 137.934.390,00 1.457.530,00 98,95
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 254.961.800,00 0,00 254.961.800,00 0,00 240.559.800,00 0,00 240.559.800,00 14.402.000,00 94,35
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 698.433.200,00 0,00 698.433.200,00 0,00 549.116.000,00 0,00 549.116.000,00 149.317.200,00 78,62
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 1.705.309.000,00 0,00 1.705.309.000,00 0,00 1.064.469.037,00 0,00 1.064.469.037,00 640.839.963,00 62,42
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 3.782.320.200,00 0,00 3.782.320.200,00 0,00 2.858.934.600,00 0,00 2.858.934.600,00 923.385.600,00 75,59
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 0,00 466.334.800,00 0,00 466.334.800,00 0,00 362.678.820,00 0,00 362.678.820,00 103.655.980,00 77,77
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 1.042.625.320,00 0,00 1.042.625.320,00 0,00 977.770.188,00 0,00 977.770.188,00 64.855.132,00 93,78
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 09 Pemeliharaan Rutin Berkala/Mobil Jabatan 0,00 255.188.000,00 0,00 255.188.000,00 0,00 101.110.910,00 0,00 101.110.910,00 154.077.090,00 39,62
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 1.291.150.880,00 0,00 1.291.150.880,00 0,00 793.055.882,00 0,00 793.055.882,00 498.094.998,00 61,42
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 572.210.000,00 0,00 572.210.000,00 0,00 514.905.600,00 0,00 514.905.600,00 57.304.400,00 89,99
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 16 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 0,00 81.211.200,00 0,00 81.211.200,00 0,00 55.313.200,00 0,00 55.313.200,00 25.898.000,00 68,11
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 0,00 73.600.000,00 0,00 73.600.000,00 0,00 54.100.000,00 0,00 54.100.000,00 19.500.000,00 73,51
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 Program Peningkatan Layanan Keagamaan 0,00 4.279.962.700,00 74.931.000,00 4.354.893.700,00 0,00 3.276.744.400,00 49.500.000,00 3.326.244.400,00 1.028.649.300,00 76,38
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 01 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Pelalawan 0,00 1.831.806.200,00 0,00 1.831.806.200,00 0,00 1.432.415.500,00 0,00 1.432.415.500,00 399.390.700,00 78,20
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 02 Pelatihan/Training Center Kafilah MTQ Kabupaten Pelalawan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 03 Keikutsertaan Kafilah MTQ Kab. Pelalawan Pada Pelaksanaan MTQ Provinsi Riau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 04 Peningkatan Syiar Agama di Bulan Ramadhan 0,00 32.500.000,00 0,00 32.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 12.500.000,00 61,54
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 05 Pengelolaan Kegiatan Masjid Agung Ulul Azmi Kabupaten Pelalawan 0,00 711.634.000,00 74.931.000,00 786.565.000,00 0,00 495.114.000,00 49.500.000,00 544.614.000,00 241.951.000,00 69,24
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 06 Penyelenggaraan Manasik dan Ibadah Haji 0,00 21.062.500,00 0,00 21.062.500,00 0,00 12.442.500,00 0,00 12.442.500,00 8.620.000,00 59,07
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 07 Koodinasi dan Pelaksanaan Magrib Mengaji 0,00 144.588.000,00 0,00 144.588.000,00 0,00 35.593.000,00 0,00 35.593.000,00 108.995.000,00 24,62
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 08 Penyelenggaraan Masjid Paripurna Se-Kabupaten Pelalawan 0,00 1.251.720.000,00 0,00 1.251.720.000,00 0,00 1.175.354.400,00 0,00 1.175.354.400,00 76.365.600,00 93,90
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 09 Peningkatan Iman dan Taqwa Pada Momen Perayaan HUT Kab. Pelalawan 0,00 114.258.000,00 0,00 114.258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.258.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 10 Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat Se-Kabupaten Pelalawan 0,00 120.110.000,00 0,00 120.110.000,00 0,00 80.385.000,00 0,00 80.385.000,00 39.725.000,00 66,93
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 11 Peningkatan Syiar Agama Pada Hari Raya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 12 Peningkatan Pemahaman Hari Besar Agama Islam 0,00 52.284.000,00 0,00 52.284.000,00 0,00 25.440.000,00 0,00 25.440.000,00 26.844.000,00 48,66
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 Program Peningkatan Layanan Pendidikan 0,00 4.832.922.000,00 0,00 4.832.922.000,00 0,00 4.223.062.500,00 0,00 4.223.062.500,00 609.859.500,00 87,38
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 01 Kualifikasi Pendidikan Masyarakat 0,00 4.832.922.000,00 0,00 4.832.922.000,00 0,00 4.223.062.500,00 0,00 4.223.062.500,00 609.859.500,00 87,38
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 Program Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat 0,00 156.570.400,00 0,00 156.570.400,00 0,00 42.635.400,00 0,00 42.635.400,00 113.935.000,00 27,23
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 01 Akselersi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat Kabupaten Pelalawan 0,00 56.674.400,00 0,00 56.674.400,00 0,00 36.600.400,00 0,00 36.600.400,00 20.074.000,00 64,58
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 02 Pelalawan Sehat 0,00 99.896.000,00 0,00 99.896.000,00 0,00 6.035.000,00 0,00 6.035.000,00 93.861.000,00 6,04
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 Program Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 15.014.000,00 0,00 15.014.000,00 0,00 11.780.000,00 0,00 11.780.000,00 3.234.000,00 78,46
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 15.014.000,00 0,00 15.014.000,00 0,00 11.780.000,00 0,00 11.780.000,00 3.234.000,00 78,46
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 0,00 241.855.000,00 0,00 241.855.000,00 0,00 203.365.400,00 0,00 203.365.400,00 38.489.600,00 84,09
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 01 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 0,00 130.310.000,00 0,00 130.310.000,00 0,00 129.512.400,00 0,00 129.512.400,00 797.600,00 99,39
297
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 02 Workshop Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 0,00 111.545.000,00 0,00 111.545.000,00 0,00 73.853.000,00 0,00 73.853.000,00 37.692.000,00 66,21
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 Program Peningkatan Reformasi Birokrasi 0,00 34.025.000,00 0,00 34.025.000,00 0,00 31.056.200,00 0,00 31.056.200,00 2.968.800,00 91,27
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 01 Penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Reformasi Birokrasi (Dokumen) 0,00 34.025.000,00 0,00 34.025.000,00 0,00 31.056.200,00 0,00 31.056.200,00 2.968.800,00 91,27
4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 Program Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN 0,00 222.230.000,00 0,00 222.230.000,00 0,00 166.764.825,00 0,00 166.764.825,00 55.465.175,00 75,04
4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 01 Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan 0,00 111.750.000,00 0,00 111.750.000,00 0,00 74.225.025,00 0,00 74.225.025,00 37.524.975,00 66,42
4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 02 Pemetaan dan Pengembangan Kompetensi ASN 0,00 110.480.000,00 0,00 110.480.000,00 0,00 92.539.800,00 0,00 92.539.800,00 17.940.200,00 83,76
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22 Program Peningkatan Kelembagaan dan Tata Laksana Perangkat Daerah 0,00 173.942.000,00 0,00 173.942.000,00 0,00 147.621.900,00 0,00 147.621.900,00 26.320.100,00 84,87
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22 . 01 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kabupaten Pelalawan 0,00 19.370.000,00 0,00 19.370.000,00 0,00 8.169.600,00 0,00 8.169.600,00 11.200.400,00 42,18
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22 . 02 Monitoring dan Evaluasi SOP Perangkat Daerah 0,00 49.740.000,00 0,00 49.740.000,00 0,00 39.891.000,00 0,00 39.891.000,00 9.849.000,00 80,20
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22 . 03 Penataan Kelembagaan Kabupaten Pelalawan 0,00 104.832.000,00 0,00 104.832.000,00 0,00 99.561.300,00 0,00 99.561.300,00 5.270.700,00 94,97
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 114.520.500,00 0,00 114.520.500,00 0,00 111.485.500,00 0,00 111.485.500,00 3.035.000,00 97,35
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 01 Pelaksanaan Survey Ikm Pelayanan Publik 0,00 47.615.000,00 0,00 47.615.000,00 0,00 45.445.000,00 0,00 45.445.000,00 2.170.000,00 95,44
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 02 Penilaian Kinerja Pelayanan Publik 0,00 66.905.500,00 0,00 66.905.500,00 0,00 66.040.500,00 0,00 66.040.500,00 865.000,00 98,71
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 Program Peningkatan Pemahaman Cinta Tanah Air 0,00 479.210.000,00 0,00 479.210.000,00 0,00 326.163.000,00 0,00 326.163.000,00 153.047.000,00 68,06
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 01 Peningkatan Nilai-Nilai Kebangsaan 0,00 229.990.000,00 0,00 229.990.000,00 0,00 149.451.000,00 0,00 149.451.000,00 80.539.000,00 64,98
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 02 Peningkatan Pemahaman dan Motivasi Pembangunan Pada Momen Perayaan HUT Kabupaten Pelalawan 0,00 249.220.000,00 0,00 249.220.000,00 0,00 176.712.000,00 0,00 176.712.000,00 72.508.000,00 70,91
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 0,00 5.456.850.400,00 0,00 5.456.850.400,00 0,00 3.200.804.566,00 0,00 3.200.804.566,00 2.256.045.834,00 58,66
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 . 01 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah KDH/WKDH 0,00 1.564.533.000,00 0,00 1.564.533.000,00 0,00 823.329.500,00 0,00 823.329.500,00 741.203.500,00 52,62
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 . 02 Pendampingan Kegiatan Pimpinan 0,00 1.437.128.000,00 0,00 1.437.128.000,00 0,00 960.136.837,00 0,00 960.136.837,00 476.991.163,00 66,81
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 . 03 Peliputan Audio Visual Kegiatan Kepala Daerah 0,00 891.997.800,00 0,00 891.997.800,00 0,00 592.960.300,00 0,00 592.960.300,00 299.037.500,00 66,48
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 . 04 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri 0,00 1.532.407.000,00 0,00 1.532.407.000,00 0,00 794.578.229,00 0,00 794.578.229,00 737.828.771,00 51,85
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 . 05 Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH 0,00 30.784.600,00 0,00 30.784.600,00 0,00 29.799.700,00 0,00 29.799.700,00 984.900,00 96,80
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 . 06 Medical Check Up Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 Program Pelayanan Administrasi Sekretariat Daerah 0,00 1.935.360.000,00 0,00 1.935.360.000,00 0,00 1.804.068.000,00 0,00 1.804.068.000,00 131.292.000,00 93,22
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 01 Penyediaan Jasa Administrasi Sekretariat Daerah 0,00 1.935.360.000,00 0,00 1.935.360.000,00 0,00 1.804.068.000,00 0,00 1.804.068.000,00 131.292.000,00 93,22
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 Program Peningkatan Pelayanan Perlengkapan dan Rumah Tangga 0,00 4.770.014.600,00 552.900.440,00 5.322.915.040,00 0,00 4.435.257.444,00 430.729.000,00 4.865.986.444,00 456.928.596,00 91,42
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 01 Penyediaan Makanan dan Minuman Kediaman Pimpinan 0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 749.977.000,00 0,00 749.977.000,00 23.000,00 100,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 02 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 262.200.000,00 335.022.290,00 597.222.290,00 0,00 260.400.000,00 229.170.000,00 489.570.000,00 107.652.290,00 81,97
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 03 Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Peralatan/Perlengkapan/Transportasi 0,00 1.434.544.000,00 0,00 1.434.544.000,00 0,00 1.331.746.000,00 0,00 1.331.746.000,00 102.798.000,00 92,83
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Daerah 0,00 235.526.600,00 0,00 235.526.600,00 0,00 76.062.944,00 0,00 76.062.944,00 159.463.656,00 32,29
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 05 Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Pemda 0,00 567.500.000,00 0,00 567.500.000,00 0,00 567.091.000,00 0,00 567.091.000,00 409.000,00 99,93
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 06 Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Daerah 0,00 1.278.998.000,00 0,00 1.278.998.000,00 0,00 1.256.261.500,00 0,00 1.256.261.500,00 22.736.500,00 98,22
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 07 Peningkatan Silahturahmi Pemerintah Daerah dan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 08 Penataan Aset Sekretariat Daerah 0,00 45.987.000,00 0,00 45.987.000,00 0,00 33.185.000,00 0,00 33.185.000,00 12.802.000,00 72,16
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 09 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah 0,00 45.888.000,00 217.878.150,00 263.766.150,00 0,00 41.688.000,00 201.559.000,00 243.247.000,00 20.519.150,00 92,22
4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 149.371.000,00 0,00 149.371.000,00 0,00 118.846.000,00 0,00 118.846.000,00 30.525.000,00 79,56
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 2.153.537.100,00 0,00 2.153.537.100,00 0,00 1.382.696.126,00 0,00 1.382.696.126,00 770.840.974,00 64,21
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 01 Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik 0,00 396.417.800,00 0,00 396.417.800,00 0,00 278.138.204,00 0,00 278.138.204,00 118.279.596,00 70,16
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 02 Bimbingan Teknis Manajemen Training LPSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 03 Penyelenggaran Layanan Pengadaan 0,00 1.431.883.800,00 0,00 1.431.883.800,00 0,00 961.693.891,00 0,00 961.693.891,00 470.189.909,00 67,16
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 04 Pelaksanaan Jabatan Fungsional PPBJ 0,00 76.320.000,00 0,00 76.320.000,00 0,00 12.896.031,00 0,00 12.896.031,00 63.423.969,00 16,90
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 05 Penyelenggaraan Komite Etik Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 181.485.500,00 0,00 181.485.500,00 0,00 129.968.000,00 0,00 129.968.000,00 51.517.500,00 71,61
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 06 Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 67.430.000,00 0,00 67.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.430.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 29 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan 0,00 379.091.700,00 0,00 379.091.700,00 0,00 316.134.800,00 0,00 316.134.800,00 62.956.900,00 83,39
4.01 . 4.01.03 . 01 . 29 . 01 Rapat Kerja Camat dan Lurah Se Kabupaten Pelalawan 0,00 19.381.500,00 0,00 19.381.500,00 0,00 15.062.400,00 0,00 15.062.400,00 4.319.100,00 77,72
4.01 . 4.01.03 . 01 . 29 . 02 Penilaian Kinerja Kecamatan 0,00 205.210.000,00 0,00 205.210.000,00 0,00 195.425.000,00 0,00 195.425.000,00 9.785.000,00 95,23
4.01 . 4.01.03 . 01 . 29 . 04 Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan 0,00 50.611.200,00 0,00 50.611.200,00 0,00 46.734.400,00 0,00 46.734.400,00 3.876.800,00 92,34
4.01 . 4.01.03 . 01 . 29 . 05 Penyusunan Buku Monografi Kecamatan 0,00 49.935.000,00 0,00 49.935.000,00 0,00 47.955.000,00 0,00 47.955.000,00 1.980.000,00 96,03
4.01 . 4.01.03 . 01 . 29 . 06 Monitoring Pelaksanaan Serta Pelaporan Tugas-Tugas Pembantuan 0,00 53.954.000,00 0,00 53.954.000,00 0,00 10.958.000,00 0,00 10.958.000,00 42.996.000,00 20,31
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 Program Penataan Administrasi Kewilayahan, Perbatasan dan Pertanahan 0,00 381.730.200,00 0,00 381.730.200,00 0,00 288.045.200,00 0,00 288.045.200,00 93.685.000,00 75,46
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 01 Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 0,00 108.165.000,00 0,00 108.165.000,00 0,00 97.327.000,00 0,00 97.327.000,00 10.838.000,00 89,98
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 02 Tapal Batas Kabupaten 0,00 73.721.200,00 0,00 73.721.200,00 0,00 66.083.600,00 0,00 66.083.600,00 7.637.600,00 89,64
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 03 Tapal Batas Kecamatan 0,00 89.100.000,00 0,00 89.100.000,00 0,00 34.545.000,00 0,00 34.545.000,00 54.555.000,00 38,77
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 04 Pengembangan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan 0,00 55.954.000,00 0,00 55.954.000,00 0,00 42.144.600,00 0,00 42.144.600,00 13.809.400,00 75,32
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 07 Pendataan dan Inventarisasi Nama Rupa Bumi 0,00 54.790.000,00 0,00 54.790.000,00 0,00 47.945.000,00 0,00 47.945.000,00 6.845.000,00 87,51
4.01 . 4.01.03 . 01 . 31 Program Kerjasama Pemerintah Daerah 0,00 294.210.000,00 0,00 294.210.000,00 0,00 255.255.600,00 0,00 255.255.600,00 38.954.400,00 86,76
4.01 . 4.01.03 . 01 . 31 . 01 Penyelenggaraan Kerjasama Antar Instansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Lain dan Pihak Ketiga 0,00 84.493.000,00 0,00 84.493.000,00 0,00 67.747.000,00 0,00 67.747.000,00 16.746.000,00 80,18
4.01 . 4.01.03 . 01 . 31 . 02 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 76.042.000,00 0,00 76.042.000,00 0,00 62.213.600,00 0,00 62.213.600,00 13.828.400,00 81,81
4.01 . 4.01.03 . 01 . 31 . 03 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dengan Instansi Vertikal 0,00 133.675.000,00 0,00 133.675.000,00 0,00 125.295.000,00 0,00 125.295.000,00 8.380.000,00 93,73
4.01 . 4.01.03 . 01 . 32 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 784.945.200,00 0,00 784.945.200,00 0,00 770.929.300,00 0,00 770.929.300,00 14.015.900,00 98,21
4.01 . 4.01.03 . 01 . 32 . 01 Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah 0,00 380.375.200,00 0,00 380.375.200,00 0,00 380.299.800,00 0,00 380.299.800,00 75.400,00 99,98
4.01 . 4.01.03 . 01 . 32 . 03 Penyusunan Produk Hukum Daerah 0,00 216.115.800,00 0,00 216.115.800,00 0,00 202.611.100,00 0,00 202.611.100,00 13.504.700,00 93,75
4.01 . 4.01.03 . 01 . 32 . 04 Publikasi dan Dokumentasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 104.595.000,00 0,00 104.595.000,00 0,00 104.159.200,00 0,00 104.159.200,00 435.800,00 99,58
4.01 . 4.01.03 . 01 . 32 . 05 Evaluasi Produk Hukum Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan 0,00 70.308.000,00 0,00 70.308.000,00 0,00 70.308.000,00 0,00 70.308.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 32 . 06 Sosilisasi Produk Hukum 0,00 13.551.200,00 0,00 13.551.200,00 0,00 13.551.200,00 0,00 13.551.200,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 Program Peningkatan Penyelesaian Kasus Hukum 0,00 377.801.000,00 0,00 377.801.000,00 0,00 265.715.800,00 0,00 265.715.800,00 112.085.200,00 70,33
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 01 Pendampingan Kasus Hukum dan Penyelesaian Perkara 0,00 198.872.400,00 0,00 198.872.400,00 0,00 159.502.000,00 0,00 159.502.000,00 39.370.400,00 80,20
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 02 Penyuluhan Hukum dan Saber Pungli 0,00 33.608.800,00 0,00 33.608.800,00 0,00 33.098.000,00 0,00 33.098.000,00 510.800,00 98,48
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 03 Pembinaan Hukum Bagi Aparatur 0,00 69.169.000,00 0,00 69.169.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.169.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 04 Diseminasi Hak Asasi Manusia 0,00 76.150.800,00 0,00 76.150.800,00 0,00 73.115.800,00 0,00 73.115.800,00 3.035.000,00 96,01
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 Program Pengelolaan Pertanahan Kawasan Teknopolitan 0,00 1.364.593.600,00 0,00 1.364.593.600,00 0,00 670.806.500,00 0,00 670.806.500,00 693.787.100,00 49,16
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 01 Inventarisasi, Verifikasi dan Penilaian Tanam Tumbuh di Kawasan Teknopolitan 0,00 1.364.593.600,00 0,00 1.364.593.600,00 0,00 670.806.500,00 0,00 670.806.500,00 693.787.100,00 49,16
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35 Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pelaporan Kinerja 0,00 137.090.000,00 0,00 137.090.000,00 0,00 100.486.200,00 0,00 100.486.200,00 36.603.800,00 73,30
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kab. Pelalawan 0,00 69.145.000,00 0,00 69.145.000,00 0,00 51.054.500,00 0,00 51.054.500,00 18.090.500,00 73,84
4.01 . 4.01.03 . 01 . 35 . 02 Pemantauan Pelaksanaan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP 0,00 67.945.000,00 0,00 67.945.000,00 0,00 49.431.700,00 0,00 49.431.700,00 18.513.300,00 72,75
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah 0,00 580.371.200,00 0,00 580.371.200,00 0,00 467.547.700,00 0,00 467.547.700,00 112.823.500,00 80,56
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 01 Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan 0,00 20.116.000,00 0,00 20.116.000,00 0,00 17.964.000,00 0,00 17.964.000,00 2.152.000,00 89,30
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 61.474.400,00 0,00 61.474.400,00 0,00 52.232.200,00 0,00 52.232.200,00 9.242.200,00 84,97
298
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 03 Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemda Pelalawan 0,00 324.879.000,00 0,00 324.879.000,00 0,00 274.020.200,00 0,00 274.020.200,00 50.858.800,00 84,35
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 04 Pengendalian dan Evaluasi Program/Kegiatan Kabupaten Pelalawan 0,00 173.901.800,00 0,00 173.901.800,00 0,00 123.331.300,00 0,00 123.331.300,00 50.570.500,00 70,92
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 05 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pembangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37 Program Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah 0,00 523.592.000,00 0,00 523.592.000,00 0,00 457.657.400,00 0,00 457.657.400,00 65.934.600,00 87,41
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37 . 01 Pelaksanaan Koordinasi Antara Bumd Dengan Pemerintah 0,00 226.615.000,00 0,00 226.615.000,00 0,00 212.639.000,00 0,00 212.639.000,00 13.976.000,00 93,83
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37 . 02 Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah 0,00 240.112.000,00 0,00 240.112.000,00 0,00 191.441.000,00 0,00 191.441.000,00 48.671.000,00 79,73
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37 . 03 Rapat Koordinasi Tentang Perekonomian 0,00 56.865.000,00 0,00 56.865.000,00 0,00 53.577.400,00 0,00 53.577.400,00 3.287.600,00 94,22
4.01 . 4.01.04 Sekretariat DPRD 0,00 44.720.231.870,00 3.183.276.120,00 47.903.507.990,00 0,00 34.173.443.002,00 2.757.093.000,00 36.930.536.002,00 10.972.971.988,00 77,09
4.01 . 4.01.04 . 01 Sekretariat DPRD 0,00 44.720.231.870,00 3.183.276.120,00 47.903.507.990,00 0,00 34.173.443.002,00 2.757.093.000,00 36.930.536.002,00 10.972.971.988,00 77,09
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 5.585.595.400,00 662.108.540,00 6.247.703.940,00 0,00 5.089.481.440,00 329.700.000,00 5.419.181.440,00 828.522.500,00 86,74
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 18.600.000,00 0,00 18.600.000,00 0,00 18.600.000,00 0,00 18.600.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 475.272.200,00 0,00 475.272.200,00 0,00 457.415.132,00 0,00 457.415.132,00 17.857.068,00 96,24
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 67.808.000,00 0,00 67.808.000,00 0,00 41.038.180,00 0,00 41.038.180,00 26.769.820,00 60,52
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 648.454.000,00 0,00 648.454.000,00 0,00 630.110.500,00 0,00 630.110.500,00 18.343.500,00 97,17
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 202.849.800,00 0,00 202.849.800,00 0,00 202.430.400,00 0,00 202.430.400,00 419.400,00 99,79
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 220.860.000,00 0,00 220.860.000,00 0,00 201.406.000,00 0,00 201.406.000,00 19.454.000,00 91,19
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 303.632.400,00 0,00 303.632.400,00 0,00 301.390.300,00 0,00 301.390.300,00 2.242.100,00 99,26
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 32.622.000,00 662.108.540,00 694.730.540,00 0,00 32.622.000,00 329.700.000,00 362.322.000,00 332.408.540,00 52,15
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 240.729.500,00 0,00 240.729.500,00 134.270.500,00 64,19
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 856.989.000,00 0,00 856.989.000,00 0,00 690.476.028,00 0,00 690.476.028,00 166.512.972,00 80,57
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 672.788.000,00 0,00 672.788.000,00 0,00 631.420.400,00 0,00 631.420.400,00 41.367.600,00 93,85
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 1.710.720.000,00 0,00 1.710.720.000,00 0,00 1.641.843.000,00 0,00 1.641.843.000,00 68.877.000,00 95,97
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 2.105.105.420,00 2.521.167.580,00 4.626.273.000,00 0,00 1.839.022.700,00 2.427.393.000,00 4.266.415.700,00 359.857.300,00 92,22
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 03 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 8.088.000,00 1.573.800.000,00 1.581.888.000,00 0,00 8.088.000,00 1.521.000.000,00 1.529.088.000,00 52.800.000,00 96,66
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 04 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 80.821.000,00 22.761.000,00 103.582.000,00 0,00 80.721.000,00 19.850.000,00 100.571.000,00 3.011.000,00 97,09
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 06 Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 138.780.000,00 138.780.000,00 0,00 0,00 111.430.000,00 111.430.000,00 27.350.000,00 80,29
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 0,00 7.770.000,00 0,00 7.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.770.000,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 839.928.420,00 294.354.080,00 1.134.282.500,00 0,00 754.672.700,00 292.313.000,00 1.046.985.700,00 87.296.800,00 92,30
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 09 Pemeliharaan Rutin Berkala/Mobil Jabatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 362.559.000,00 0,00 362.559.000,00 0,00 252.514.500,00 0,00 252.514.500,00 110.044.500,00 69,65
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 149.750.000,00 0,00 149.750.000,00 0,00 110.160.000,00 0,00 110.160.000,00 39.590.000,00 73,56
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 0,00 343.233.000,00 0,00 343.233.000,00 0,00 323.075.500,00 0,00 323.075.500,00 20.157.500,00 94,13
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 16 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 0,00 312.956.000,00 491.472.500,00 804.428.500,00 0,00 309.791.000,00 482.800.000,00 792.591.000,00 11.837.500,00 98,53
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 878.967.050,00 0,00 878.967.050,00 0,00 827.998.000,00 0,00 827.998.000,00 50.969.050,00 94,20
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 10 Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Angta DPRD Beserta Perlengkapannya 0,00 878.967.050,00 0,00 878.967.050,00 0,00 827.998.000,00 0,00 827.998.000,00 50.969.050,00 94,20
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 302.024.450,00 0,00 302.024.450,00 0,00 265.416.200,00 0,00 265.416.200,00 36.608.250,00 87,88
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 01 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 196.740.000,00 0,00 196.740.000,00 0,00 175.864.400,00 0,00 175.864.400,00 20.875.600,00 89,39
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 07 Pembinaan Administrasi di Bidang Penatausahan Keuangan 0,00 105.284.450,00 0,00 105.284.450,00 0,00 89.551.800,00 0,00 89.551.800,00 15.732.650,00 85,06
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 76.641.400,00 0,00 76.641.400,00 0,00 69.354.000,00 0,00 69.354.000,00 7.287.400,00 90,49
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 26.084.400,00 0,00 26.084.400,00 0,00 23.292.000,00 0,00 23.292.000,00 2.792.400,00 89,29
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 08 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 50.557.000,00 0,00 50.557.000,00 0,00 46.062.000,00 0,00 46.062.000,00 4.495.000,00 91,11
4.01 . 4.01.04 . 01 . 38 Program Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 0,00 32.291.785.600,00 0,00 32.291.785.600,00 0,00 23.114.244.562,00 0,00 23.114.244.562,00 9.177.541.038,00 71,58
4.01 . 4.01.04 . 01 . 38 . 01 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 0,00 735.500.000,00 0,00 735.500.000,00 0,00 700.532.700,00 0,00 700.532.700,00 34.967.300,00 95,25
4.01 . 4.01.04 . 01 . 38 . 02 Rapat-Rapat Paripurna 0,00 1.183.832.800,00 0,00 1.183.832.800,00 0,00 783.895.500,00 0,00 783.895.500,00 399.937.300,00 66,22
4.01 . 4.01.04 . 01 . 38 . 03 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 0,00 1.495.252.000,00 0,00 1.495.252.000,00 0,00 476.956.200,00 0,00 476.956.200,00 1.018.295.800,00 31,90
4.01 . 4.01.04 . 01 . 38 . 04 Fasilitas Bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 38 . 05 Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Inisiatip DPRD 0,00 133.188.400,00 0,00 133.188.400,00 0,00 126.085.100,00 0,00 126.085.100,00 7.103.300,00 94,67
4.01 . 4.01.04 . 01 . 38 . 06 Koordinasi dan Kerjasama/Penyediaan Tenaga Ahli DPRD 0,00 434.410.000,00 0,00 434.410.000,00 0,00 325.500.000,00 0,00 325.500.000,00 108.910.000,00 74,93
4.01 . 4.01.04 . 01 . 38 . 07 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 0,00 24.193.204.000,00 0,00 24.193.204.000,00 0,00 18.011.021.462,00 0,00 18.011.021.462,00 6.182.182.538,00 74,45
4.01 . 4.01.04 . 01 . 38 . 08 Penyelenggaraan Reses 0,00 4.116.398.400,00 0,00 4.116.398.400,00 0,00 2.690.253.600,00 0,00 2.690.253.600,00 1.426.144.800,00 65,35
4.01 . 4.01.04 . 01 . 39 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Pelayanan Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD 0,00 2.535.987.550,00 0,00 2.535.987.550,00 0,00 2.175.521.100,00 0,00 2.175.521.100,00 360.466.450,00 85,79
4.01 . 4.01.04 . 01 . 39 . 01 Penerbitan Buletin dan Parlementaria 0,00 439.330.000,00 0,00 439.330.000,00 0,00 325.160.000,00 0,00 325.160.000,00 114.170.000,00 74,01
4.01 . 4.01.04 . 01 . 39 . 02 Peningkatan Pelayanan Kehumasan 0,00 1.081.842.550,00 0,00 1.081.842.550,00 0,00 940.721.300,00 0,00 940.721.300,00 141.121.250,00 86,96
4.01 . 4.01.04 . 01 . 39 . 03 Penyelenggaraan Kegiatan Protokoler 0,00 997.215.000,00 0,00 997.215.000,00 0,00 892.039.800,00 0,00 892.039.800,00 105.175.200,00 89,45
4.01 . 4.01.04 . 01 . 39 . 04 Pengembangan Prasarana Komunikasi Informasi 0,00 17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 39 . 05 Publikasi Kegiatan DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 40 Program Peningkatan Layanan Administrasi Sekretariat DPRD 0,00 944.125.000,00 0,00 944.125.000,00 0,00 792.405.000,00 0,00 792.405.000,00 151.720.000,00 83,93
4.01 . 4.01.04 . 01 . 40 . 01 Penyediaan Makanan dan Minuman Rumah Tangga Pimpinan DPRD 0,00 869.985.000,00 0,00 869.985.000,00 0,00 760.455.000,00 0,00 760.455.000,00 109.530.000,00 87,41
4.01 . 4.01.04 . 01 . 40 . 02 Peningkatan Silahturahmi Pimpinan DPRD dan Masyarakat 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 40 . 03 Medical Chek Up DPRD 0,00 68.140.000,00 0,00 68.140.000,00 0,00 25.950.000,00 0,00 25.950.000,00 42.190.000,00 38,08
4.01 . 4.01.05 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
299
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
4.01 . 4.01.05 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 05 . 01 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 05 . 08 Peningkatan Profesionalisme Anggota Korpri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 41 Program Perlindungan Anggota KORPRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 41 . 02 Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan dan Penyuluhan Hukum KORPRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 42 Program Pembinaan dan Pengembangan Anggota KORPRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 42 . 01 Pelatihan dan Pelaksanaan Persemayaman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 42 . 02 Rapat Kerja Dewan Pengurus KORPRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 42 . 03 Pengiriman Atlet KORPRI Kabupaten Pelalawan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 42 . 04 Peningkatan Jiwa Korsa Anggota KORPRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 42 . 05 Pembinaan Atlet KORPRI Kab. Pelalawan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 42 . 06 Peningkatan Iman dan Taqwa Anggota KORPRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 42 . 07 Pengembangan Kewirausahaan Bagi ASN Yang Memasuki Usia Pensiun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 Kecamatan Bunut 0,00 2.102.093.792,00 97.540.814,00 2.199.634.606,00 0,00 1.952.571.294,00 43.917.500,00 1.996.488.794,00 203.145.812,00 90,76
4.01 . 4.01.06 . 01 Kecamatan Bunut 0,00 2.102.093.792,00 97.540.814,00 2.199.634.606,00 0,00 1.952.571.294,00 43.917.500,00 1.996.488.794,00 203.145.812,00 90,76
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 930.227.454,00 24.484.314,00 954.711.768,00 0,00 853.217.411,00 19.415.000,00 872.632.411,00 82.079.357,00 91,40
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 43.947.200,00 0,00 43.947.200,00 0,00 34.650.597,00 0,00 34.650.597,00 9.296.603,00 78,85
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 1.761.000,00 0,00 1.761.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.761.000,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 313.977.000,00 0,00 313.977.000,00 0,00 298.695.000,00 0,00 298.695.000,00 15.282.000,00 95,13
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 25.653.692,00 0,00 25.653.692,00 0,00 25.653.692,00 0,00 25.653.692,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 3.573.000,00 0,00 3.573.000,00 0,00 3.573.000,00 0,00 3.573.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 6.973.000,00 0,00 6.973.000,00 0,00 6.973.000,00 0,00 6.973.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 24.484.314,00 24.484.314,00 0,00 0,00 19.415.000,00 19.415.000,00 5.069.314,00 79,30
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 52.159.500,00 0,00 52.159.500,00 0,00 52.030.000,00 0,00 52.030.000,00 129.500,00 99,75
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 159.520.000,00 0,00 159.520.000,00 0,00 150.300.000,00 0,00 150.300.000,00 9.220.000,00 94,22
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 173.497.500,00 0,00 173.497.500,00 0,00 171.864.000,00 0,00 171.864.000,00 1.633.500,00 99,06
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 19 Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan 0,00 144.365.562,00 0,00 144.365.562,00 0,00 104.678.122,00 0,00 104.678.122,00 39.687.440,00 72,51
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 43.991.000,00 0,00 43.991.000,00 0,00 43.360.945,00 0,00 43.360.945,00 630.055,00 98,57
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 23.120.000,00 0,00 23.120.000,00 0,00 23.075.945,00 0,00 23.075.945,00 44.055,00 99,81
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 20.871.000,00 0,00 20.871.000,00 0,00 20.285.000,00 0,00 20.285.000,00 586.000,00 97,19
4.01 . 4.01.06 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 9.125.000,00 0,00 9.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.125.000,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 05 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 9.125.000,00 0,00 9.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.125.000,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 05 . 10 Penyelenggaraan Senam Sehat Kamis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 8.363.338,00 0,00 8.363.338,00 0,00 8.363.338,00 0,00 8.363.338,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 2.779.066,00 0,00 2.779.066,00 0,00 2.779.066,00 0,00 2.779.066,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 2.711.906,00 0,00 2.711.906,00 0,00 2.711.906,00 0,00 2.711.906,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 2.872.366,00 0,00 2.872.366,00 0,00 2.872.366,00 0,00 2.872.366,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 43 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa/Kecamatan 0,00 1.110.387.000,00 73.056.500,00 1.183.443.500,00 0,00 1.047.629.600,00 24.502.500,00 1.072.132.100,00 111.311.400,00 90,59
4.01 . 4.01.06 . 01 . 43 . 01 Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan 0,00 9.977.420,00 0,00 9.977.420,00 0,00 9.977.420,00 0,00 9.977.420,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 43 . 02 Penyelenggaraan Acara/Kegiatan di Kecamatan 0,00 160.792.500,00 0,00 160.792.500,00 0,00 147.264.500,00 0,00 147.264.500,00 13.528.000,00 91,59
4.01 . 4.01.06 . 01 . 43 . 04 Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan 0,00 114.775.000,00 0,00 114.775.000,00 0,00 111.775.000,00 0,00 111.775.000,00 3.000.000,00 97,39
4.01 . 4.01.06 . 01 . 43 . 05 Peningkatan Kegiatan Gotong Royong Masyarakat Desa/Kelurahan 0,00 49.866.000,00 0,00 49.866.000,00 0,00 49.834.240,00 0,00 49.834.240,00 31.760,00 99,94
4.01 . 4.01.06 . 01 . 43 . 06 Penyelenggaraan TP PKK Kecamatan 0,00 59.924.120,00 0,00 59.924.120,00 0,00 57.561.400,00 0,00 57.561.400,00 2.362.720,00 96,06
4.01 . 4.01.06 . 01 . 43 . 07 Informasi dan Promosi Potensi Daerah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 43 . 08 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 43 . 09 Rapat Koordinasi Pembangunan Desa 0,00 9.977.420,00 0,00 9.977.420,00 0,00 9.455.000,00 0,00 9.455.000,00 522.420,00 94,76
4.01 . 4.01.06 . 01 . 43 . 10 Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 9.962.500,00 0,00 9.962.500,00 37.500,00 99,63
4.01 . 4.01.06 . 01 . 43 . 12 Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 0,00 349.731.040,00 0,00 349.731.040,00 0,00 275.568.540,00 0,00 275.568.540,00 74.162.500,00 78,79
4.01 . 4.01.06 . 01 . 43 . 19 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan 0,00 54.950.000,00 45.050.000,00 100.000.000,00 0,00 85.837.500,00 4.500.000,00 90.337.500,00 9.662.500,00 90,34
4.01 . 4.01.06 . 01 . 43 . 20 Koordinasi Kelurahan untuk Penanganan Covid 19 0,00 85.997.500,00 14.002.500,00 100.000.000,00 0,00 85.997.500,00 14.002.500,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 43 . 24 Percepatan Penanganan Covid 19 Di Kecamatan 0,00 204.396.000,00 14.004.000,00 218.400.000,00 0,00 204.396.000,00 6.000.000,00 210.396.000,00 8.004.000,00 96,34
4.01 . 4.01.07 Kecamatan Pangkalan Lesung 0,00 2.235.748.464,00 304.785.747,00 2.540.534.211,00 0,00 2.078.676.978,00 302.407.300,00 2.381.084.278,00 159.449.933,00 93,72
4.01 . 4.01.07 . 01 Kecamatan Pangkalan Lesung 0,00 2.235.748.464,00 304.785.747,00 2.540.534.211,00 0,00 2.078.676.978,00 302.407.300,00 2.381.084.278,00 159.449.933,00 93,72
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 977.280.564,00 135.417.747,00 1.112.698.311,00 0,00 943.000.809,00 134.702.700,00 1.077.703.509,00 34.994.802,00 96,85
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 5.607.000,00 0,00 5.607.000,00 393.000,00 93,45
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 33.768.384,00 0,00 33.768.384,00 0,00 32.051.109,00 0,00 32.051.109,00 1.717.275,00 94,91
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 3.416.000,00 0,00 3.416.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.416.000,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 226.000.100,00 0,00 226.000.100,00 0,00 226.000.100,00 0,00 226.000.100,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 46.278.800,00 0,00 46.278.800,00 0,00 46.278.800,00 0,00 46.278.800,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 23.748.400,00 0,00 23.748.400,00 0,00 23.748.400,00 0,00 23.748.400,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 5.004.000,00 0,00 5.004.000,00 0,00 5.004.000,00 0,00 5.004.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 32.125.000,00 135.417.747,00 167.542.747,00 0,00 32.010.000,00 134.702.700,00 166.712.700,00 830.047,00 99,50
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 8.040.000,00 0,00 8.040.000,00 0,00 7.995.000,00 0,00 7.995.000,00 45.000,00 99,44
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 40.525.000,00 0,00 40.525.000,00 0,00 40.525.000,00 0,00 40.525.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 179.700.000,00 0,00 179.700.000,00 0,00 177.070.000,00 0,00 177.070.000,00 2.630.000,00 98,54
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 226.000.000,00 0,00 226.000.000,00 0,00 226.000.000,00 0,00 226.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 19 Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan 0,00 146.674.880,00 0,00 146.674.880,00 0,00 120.711.400,00 0,00 120.711.400,00 25.963.480,00 82,30
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 139.270.200,00 98.603.000,00 237.873.200,00 0,00 120.975.369,00 98.104.600,00 219.079.969,00 18.793.231,00 92,10
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 04 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 18.102.000,00 0,00 18.102.000,00 0,00 18.086.000,00 0,00 18.086.000,00 16.000,00 99,91
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 82.573.000,00 82.573.000,00 0,00 0,00 82.209.600,00 82.209.600,00 363.400,00 99,56
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 0,00 9.960.000,00 0,00 9.960.000,00 0,00 9.960.000,00 0,00 9.960.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 24.900.000,00 0,00 24.900.000,00 0,00 24.786.489,00 0,00 24.786.489,00 113.511,00 99,54
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 38.245.250,00 0,00 38.245.250,00 0,00 20.240.000,00 0,00 20.240.000,00 18.005.250,00 52,92
300
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 4.163.000,00 0,00 4.163.000,00 0,00 4.153.830,00 0,00 4.153.830,00 9.170,00 99,78
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0,00 5.379.000,00 0,00 5.379.000,00 0,00 5.379.000,00 0,00 5.379.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 31 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 0,00 35.520.950,00 16.030.000,00 51.550.950,00 0,00 35.372.850,00 15.895.000,00 51.267.850,00 283.100,00 99,45
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 33 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 2.997.200,00 0,00 2.997.200,00 2.800,00 99,91
4.01 . 4.01.07 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 13.940.000,00 0,00 13.940.000,00 0,00 13.940.000,00 0,00 13.940.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 05 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 11.240.000,00 0,00 11.240.000,00 0,00 11.240.000,00 0,00 11.240.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 05 . 10 Penyelenggaraan Senam Sehat Kamis 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 9.799.000,00 0,00 9.799.000,00 0,00 9.799.000,00 0,00 9.799.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 3.453.000,00 0,00 3.453.000,00 0,00 3.453.000,00 0,00 3.453.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 3.453.000,00 0,00 3.453.000,00 0,00 3.453.000,00 0,00 3.453.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 2.893.000,00 0,00 2.893.000,00 0,00 2.893.000,00 0,00 2.893.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 43 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa/Kecamatan 0,00 1.095.458.700,00 70.765.000,00 1.166.223.700,00 0,00 990.961.800,00 69.600.000,00 1.060.561.800,00 105.661.900,00 90,94
4.01 . 4.01.07 . 01 . 43 . 01 Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan 0,00 10.010.000,00 0,00 10.010.000,00 0,00 10.010.000,00 0,00 10.010.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 43 . 02 Penyelenggaraan Acara/Kegiatan di Kecamatan 0,00 154.745.000,00 0,00 154.745.000,00 0,00 141.922.000,00 0,00 141.922.000,00 12.823.000,00 91,71
4.01 . 4.01.07 . 01 . 43 . 04 Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan 0,00 215.025.000,00 0,00 215.025.000,00 0,00 215.025.000,00 0,00 215.025.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 43 . 05 Peningkatan Kegiatan Gotong Royong Masyarakat Desa/Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 43 . 06 Penyelenggaraan TP PKK Kecamatan 0,00 29.917.800,00 0,00 29.917.800,00 0,00 9.827.800,00 0,00 9.827.800,00 20.090.000,00 32,85
4.01 . 4.01.07 . 01 . 43 . 07 Informasi dan Promosi Potensi Daerah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 43 . 08 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 43 . 09 Rapat Koordinasi Pembangunan Desa 0,00 9.982.500,00 0,00 9.982.500,00 0,00 9.982.500,00 0,00 9.982.500,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 43 . 10 Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 0,00 9.982.500,00 0,00 9.982.500,00 0,00 9.980.000,00 0,00 9.980.000,00 2.500,00 99,97
4.01 . 4.01.07 . 01 . 43 . 12 Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 0,00 349.465.500,00 0,00 349.465.500,00 0,00 349.465.500,00 0,00 349.465.500,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 43 . 19 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan 0,00 47.835.000,00 52.165.000,00 100.000.000,00 0,00 44.097.000,00 51.200.000,00 95.297.000,00 4.703.000,00 95,30
4.01 . 4.01.07 . 01 . 43 . 20 Koordinasi Kelurahan untuk Penanganan Covid 19 0,00 93.000.000,00 7.000.000,00 100.000.000,00 0,00 37.586.600,00 6.800.000,00 44.386.600,00 55.613.400,00 44,39
4.01 . 4.01.07 . 01 . 43 . 24 Percepatan Penanganan Covid 19 Di Kecamatan 0,00 175.495.400,00 11.600.000,00 187.095.400,00 0,00 163.065.400,00 11.600.000,00 174.665.400,00 12.430.000,00 93,36
4.01 . 4.01.08 Kecamatan Kerumutan 0,00 2.247.252.007,00 317.416.805,00 2.564.668.812,00 0,00 2.187.076.360,00 316.773.000,00 2.503.849.360,00 60.819.452,00 97,63
4.01 . 4.01.08 . 01 Kecamatan Kerumutan 0,00 2.247.252.007,00 317.416.805,00 2.564.668.812,00 0,00 2.187.076.360,00 316.773.000,00 2.503.849.360,00 60.819.452,00 97,63
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 770.419.928,00 90.416.805,00 860.836.733,00 0,00 754.565.000,00 90.013.000,00 844.578.000,00 16.258.733,00 98,11
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 4.899.000,00 0,00 4.899.000,00 0,00 4.899.000,00 0,00 4.899.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 30.000.036,00 0,00 30.000.036,00 0,00 28.960.000,00 0,00 28.960.000,00 1.040.036,00 96,53
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 3.235.000,00 0,00 3.235.000,00 0,00 1.281.000,00 0,00 1.281.000,00 1.954.000,00 39,60
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 110.373.000,00 0,00 110.373.000,00 0,00 110.373.000,00 0,00 110.373.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 31.380.428,00 0,00 31.380.428,00 0,00 28.845.000,00 0,00 28.845.000,00 2.535.428,00 91,92
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 10.849.128,00 0,00 10.849.128,00 0,00 10.825.000,00 0,00 10.825.000,00 24.128,00 99,78
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 4.931.900,00 0,00 4.931.900,00 0,00 4.882.000,00 0,00 4.882.000,00 49.900,00 98,99
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 75.725.244,00 75.725.244,00 0,00 0,00 75.383.000,00 75.383.000,00 342.244,00 99,55
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 63.872.500,00 0,00 63.872.500,00 0,00 63.300.000,00 0,00 63.300.000,00 572.500,00 99,10
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 168.145.000,00 0,00 168.145.000,00 0,00 167.140.000,00 0,00 167.140.000,00 1.005.000,00 99,40
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 190.705.000,00 0,00 190.705.000,00 0,00 190.705.000,00 0,00 190.705.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 19 Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan 0,00 149.028.936,00 14.691.561,00 163.720.497,00 0,00 140.355.000,00 14.630.000,00 154.985.000,00 8.735.497,00 94,66
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 67.950.000,00 204.200.000,00 272.150.000,00 0,00 36.085.000,00 203.960.000,00 240.045.000,00 32.105.000,00 88,20
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 41.700.000,00 0,00 41.700.000,00 0,00 30.085.000,00 0,00 30.085.000,00 11.615.000,00 72,15
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.250.000,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 16 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 0,00 0,00 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 0,00 18.590.000,00 18.590.000,00 110.000,00 99,41
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 29 Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Gedung Kantor 0,00 0,00 185.500.000,00 185.500.000,00 0,00 0,00 185.370.000,00 185.370.000,00 130.000,00 99,93
4.01 . 4.01.08 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 05 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 05 . 10 Penyelenggaraan Senam Sehat Kamis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 7.815.600,00 0,00 7.815.600,00 0,00 7.250.400,00 0,00 7.250.400,00 565.200,00 92,77
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 2.605.200,00 0,00 2.605.200,00 0,00 2.605.200,00 0,00 2.605.200,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 2.605.200,00 0,00 2.605.200,00 0,00 2.605.200,00 0,00 2.605.200,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 2.605.200,00 0,00 2.605.200,00 0,00 2.040.000,00 0,00 2.040.000,00 565.200,00 78,30
4.01 . 4.01.08 . 01 . 43 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa/Kecamatan 0,00 1.401.066.479,00 22.800.000,00 1.423.866.479,00 0,00 1.389.175.960,00 22.800.000,00 1.411.975.960,00 11.890.519,00 99,16
4.01 . 4.01.08 . 01 . 43 . 01 Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 43 . 02 Penyelenggaraan Acara/Kegiatan di Kecamatan 0,00 322.684.000,00 0,00 322.684.000,00 0,00 315.680.800,00 0,00 315.680.800,00 7.003.200,00 97,83
4.01 . 4.01.08 . 01 . 43 . 04 Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 43 . 05 Peningkatan Kegiatan Gotong Royong Masyarakat Desa/Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 43 . 06 Penyelenggaraan TP PKK Kecamatan 0,00 73.246.480,00 0,00 73.246.480,00 0,00 73.246.000,00 0,00 73.246.000,00 480,00 100,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 43 . 07 Informasi dan Promosi Potensi Daerah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 43 . 08 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 43 . 09 Rapat Koordinasi Pembangunan Desa 0,00 9.982.500,00 0,00 9.982.500,00 0,00 9.982.500,00 0,00 9.982.500,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 43 . 10 Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 0,00 5.995.000,00 0,00 5.995.000,00 0,00 5.995.000,00 0,00 5.995.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 43 . 12 Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 0,00 349.883.999,00 0,00 349.883.999,00 0,00 344.997.160,00 0,00 344.997.160,00 4.886.839,00 98,60
4.01 . 4.01.08 . 01 . 43 . 19 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 43 . 20 Koordinasi Kelurahan untuk Penanganan Covid 19 0,00 87.200.000,00 12.800.000,00 100.000.000,00 0,00 87.200.000,00 12.800.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 43 . 24 Percepatan Penanganan Covid 19 Di Kecamatan 0,00 217.074.500,00 10.000.000,00 227.074.500,00 0,00 217.074.500,00 10.000.000,00 227.074.500,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.09 Kecamatan Pelalawan 0,00 2.328.838.864,00 227.552.853,00 2.556.391.717,00 0,00 2.209.305.750,00 224.707.600,00 2.434.013.350,00 122.378.367,00 95,21
4.01 . 4.01.09 . 01 Kecamatan Pelalawan 0,00 2.328.838.864,00 227.552.853,00 2.556.391.717,00 0,00 2.209.305.750,00 224.707.600,00 2.434.013.350,00 122.378.367,00 95,21
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 894.742.680,00 127.060.253,00 1.021.802.933,00 0,00 875.951.500,00 124.215.000,00 1.000.166.500,00 21.636.433,00 97,88
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 21.600.048,00 0,00 21.600.048,00 0,00 16.875.000,00 0,00 16.875.000,00 4.725.048,00 78,12
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 2.423.000,00 0,00 2.423.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.423.000,00 0,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 162.790.000,00 0,00 162.790.000,00 0,00 162.790.000,00 0,00 162.790.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 20.266.000,00 0,00 20.266.000,00 0,00 20.260.000,00 0,00 20.260.000,00 6.000,00 99,97
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 17.765.000,00 0,00 17.765.000,00 0,00 17.764.600,00 0,00 17.764.600,00 400,00 100,00
301
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 21.800.000,00 0,00 21.800.000,00 0,00 21.800.000,00 0,00 21.800.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 127.060.253,00 127.060.253,00 0,00 0,00 124.215.000,00 124.215.000,00 2.845.253,00 97,76
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 115.805.000,00 0,00 115.805.000,00 0,00 114.660.000,00 0,00 114.660.000,00 1.145.000,00 99,01
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 385.520.000,00 0,00 385.520.000,00 0,00 385.412.000,00 0,00 385.412.000,00 108.000,00 99,97
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 19 Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan 0,00 112.873.632,00 0,00 112.873.632,00 0,00 102.489.900,00 0,00 102.489.900,00 10.383.732,00 90,80
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 298.088.000,00 34.000.000,00 332.088.000,00 0,00 262.560.500,00 34.000.000,00 296.560.500,00 35.527.500,00 89,30
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 04 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 24.713.000,00 0,00 24.713.000,00 0,00 24.713.000,00 0,00 24.713.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 0,00 4.940.000,00 0,00 4.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.940.000,00 0,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 214.685.000,00 0,00 214.685.000,00 0,00 199.677.500,00 0,00 199.677.500,00 15.007.500,00 93,01
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 34.500.000,00 0,00 34.500.000,00 0,00 19.880.000,00 0,00 19.880.000,00 14.620.000,00 57,62
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 19.250.000,00 0,00 19.250.000,00 0,00 18.290.000,00 0,00 18.290.000,00 960.000,00 95,01
4.01 . 4.01.09 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 21.462.500,00 0,00 21.462.500,00 0,00 13.087.500,00 0,00 13.087.500,00 8.375.000,00 60,98
4.01 . 4.01.09 . 01 . 05 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 05 . 10 Penyelenggaraan Senam Sehat Kamis 0,00 21.462.500,00 0,00 21.462.500,00 0,00 13.087.500,00 0,00 13.087.500,00 8.375.000,00 60,98
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 8.003.300,00 0,00 8.003.300,00 0,00 8.003.300,00 0,00 8.003.300,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 1.516.100,00 0,00 1.516.100,00 0,00 1.516.100,00 0,00 1.516.100,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 5.488.100,00 0,00 5.488.100,00 0,00 5.488.100,00 0,00 5.488.100,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 999.100,00 0,00 999.100,00 0,00 999.100,00 0,00 999.100,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 43 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa/Kecamatan 0,00 1.106.542.384,00 66.492.600,00 1.173.034.984,00 0,00 1.049.702.950,00 66.492.600,00 1.116.195.550,00 56.839.434,00 95,15
4.01 . 4.01.09 . 01 . 43 . 01 Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan 0,00 9.485.000,00 0,00 9.485.000,00 0,00 9.485.000,00 0,00 9.485.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 43 . 02 Penyelenggaraan Acara/Kegiatan di Kecamatan 0,00 141.745.000,00 0,00 141.745.000,00 0,00 117.290.000,00 0,00 117.290.000,00 24.455.000,00 82,75
4.01 . 4.01.09 . 01 . 43 . 04 Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan 0,00 146.000.000,00 0,00 146.000.000,00 0,00 146.000.000,00 0,00 146.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 43 . 05 Peningkatan Kegiatan Gotong Royong Masyarakat Desa/Kelurahan 0,00 49.669.000,00 0,00 49.669.000,00 0,00 49.130.000,00 0,00 49.130.000,00 539.000,00 98,91
4.01 . 4.01.09 . 01 . 43 . 06 Penyelenggaraan TP PKK Kecamatan 0,00 59.994.984,00 0,00 59.994.984,00 0,00 44.185.700,00 0,00 44.185.700,00 15.809.284,00 73,65
4.01 . 4.01.09 . 01 . 43 . 07 Informasi dan Promosi Potensi Daerah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 43 . 08 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 43 . 09 Rapat Koordinasi Pembangunan Desa 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 7.400.000,00 26,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 43 . 10 Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 7.800.000,00 22,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 43 . 12 Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 0,00 349.675.000,00 0,00 349.675.000,00 0,00 348.838.850,00 0,00 348.838.850,00 836.150,00 99,76
4.01 . 4.01.09 . 01 . 43 . 19 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan 0,00 50.805.000,00 49.195.000,00 100.000.000,00 0,00 50.805.000,00 49.195.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 43 . 20 Koordinasi Kelurahan untuk Penanganan Covid 19 0,00 94.702.400,00 5.297.600,00 100.000.000,00 0,00 94.702.400,00 5.297.600,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 43 . 24 Percepatan Penanganan Covid 19 Di Kecamatan 0,00 184.466.000,00 12.000.000,00 196.466.000,00 0,00 184.466.000,00 12.000.000,00 196.466.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.10 Kecamatan Pangkalan Kerinci 0,00 5.277.598.176,72 189.291.500,00 5.466.889.676,72 0,00 4.587.815.953,91 175.389.000,00 4.763.204.953,91 703.684.722,81 87,13
4.01 . 4.01.10 . 01 Kecamatan Pangkalan Kerinci 0,00 5.277.598.176,72 189.291.500,00 5.466.889.676,72 0,00 4.587.815.953,91 175.389.000,00 4.763.204.953,91 703.684.722,81 87,13
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.292.121.684,72 113.791.500,00 1.405.913.184,72 0,00 1.182.845.946,00 113.289.000,00 1.296.134.946,00 109.778.238,72 92,19
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 7.750.000,00 0,00 7.750.000,00 1.250.000,00 86,11
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 81.345.000,00 0,00 81.345.000,00 0,00 57.246.087,00 0,00 57.246.087,00 24.098.913,00 70,37
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 2.092.000,00 0,00 2.092.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.092.000,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 45.024.000,00 0,00 45.024.000,00 0,00 44.937.000,00 0,00 44.937.000,00 87.000,00 99,81
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 58.457.200,00 0,00 58.457.200,00 0,00 58.432.600,00 0,00 58.432.600,00 24.600,00 99,96
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 14.707.000,00 0,00 14.707.000,00 0,00 14.507.000,00 0,00 14.507.000,00 200.000,00 98,64
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 7.626.000,00 0,00 7.626.000,00 0,00 6.820.000,00 0,00 6.820.000,00 806.000,00 89,43
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 113.791.500,00 113.791.500,00 0,00 0,00 113.289.000,00 113.289.000,00 502.500,00 99,56
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 49.200.000,00 0,00 49.200.000,00 0,00 44.500.000,00 0,00 44.500.000,00 4.700.000,00 90,45
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 57.400.000,00 0,00 57.400.000,00 0,00 24.995.000,00 0,00 24.995.000,00 32.405.000,00 43,55
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 450.480.000,00 0,00 450.480.000,00 0,00 441.498.000,00 0,00 441.498.000,00 8.982.000,00 98,01
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 19 Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan 0,00 504.790.484,72 0,00 504.790.484,72 0,00 470.160.259,00 0,00 470.160.259,00 34.630.225,72 93,14
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 380.535.000,00 0,00 380.535.000,00 0,00 361.971.480,91 0,00 361.971.480,91 18.563.519,09 95,12
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 320.000.000,00 0,00 320.000.000,00 0,00 319.312.480,91 0,00 319.312.480,91 687.519,09 99,79
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 39.185.000,00 0,00 39.185.000,00 0,00 27.515.000,00 0,00 27.515.000,00 11.670.000,00 70,22
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 21.350.000,00 0,00 21.350.000,00 0,00 15.144.000,00 0,00 15.144.000,00 6.206.000,00 70,93
4.01 . 4.01.10 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 40.700.000,00 0,00 40.700.000,00 0,00 9.450.000,00 0,00 9.450.000,00 31.250.000,00 23,22
4.01 . 4.01.10 . 01 . 05 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 05 . 10 Penyelenggaraan Senam Sehat Kamis 0,00 40.700.000,00 0,00 40.700.000,00 0,00 9.450.000,00 0,00 9.450.000,00 31.250.000,00 23,22
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 5.560.000,00 0,00 5.560.000,00 0,00 5.460.100,00 0,00 5.460.100,00 99.900,00 98,20
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 2.105.500,00 0,00 2.105.500,00 0,00 2.105.500,00 0,00 2.105.500,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 1.782.600,00 0,00 1.782.600,00 0,00 1.782.600,00 0,00 1.782.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 1.671.900,00 0,00 1.671.900,00 0,00 1.572.000,00 0,00 1.572.000,00 99.900,00 94,02
4.01 . 4.01.10 . 01 . 43 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa/Kecamatan 0,00 3.558.681.492,00 75.500.000,00 3.634.181.492,00 0,00 3.028.088.427,00 62.100.000,00 3.090.188.427,00 543.993.065,00 85,03
4.01 . 4.01.10 . 01 . 43 . 01 Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 43 . 02 Penyelenggaraan Acara/Kegiatan di Kecamatan 0,00 311.141.200,00 0,00 311.141.200,00 0,00 286.855.000,00 0,00 286.855.000,00 24.286.200,00 92,19
4.01 . 4.01.10 . 01 . 43 . 04 Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan 0,00 1.158.600.000,00 0,00 1.158.600.000,00 0,00 1.135.350.000,00 0,00 1.135.350.000,00 23.250.000,00 97,99
4.01 . 4.01.10 . 01 . 43 . 05 Peningkatan Kegiatan Gotong Royong Masyarakat Desa/Kelurahan 0,00 29.015.000,00 0,00 29.015.000,00 0,00 27.295.000,00 0,00 27.295.000,00 1.720.000,00 94,07
4.01 . 4.01.10 . 01 . 43 . 06 Penyelenggaraan TP PKK Kecamatan 0,00 53.253.000,00 0,00 53.253.000,00 0,00 50.303.000,00 0,00 50.303.000,00 2.950.000,00 94,46
4.01 . 4.01.10 . 01 . 43 . 07 Informasi dan Promosi Potensi Daerah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 43 . 09 Rapat Koordinasi Pembangunan Desa 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 43 . 10 Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 43 . 11 Penyelenggaraan Mesjid Kecamatan, Mesjid Besar Al-Muttaqin 0,00 373.756.292,00 0,00 373.756.292,00 0,00 262.366.582,00 0,00 262.366.582,00 111.389.710,00 70,20
4.01 . 4.01.10 . 01 . 43 . 13 Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kerinci Kota) 0,00 345.314.500,00 0,00 345.314.500,00 0,00 339.683.845,00 0,00 339.683.845,00 5.630.655,00 98,37
4.01 . 4.01.10 . 01 . 43 . 14 Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kerinci Barat) 0,00 349.336.000,00 0,00 349.336.000,00 0,00 231.840.000,00 0,00 231.840.000,00 117.496.000,00 66,37
4.01 . 4.01.10 . 01 . 43 . 15 Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kerinci Timur) 0,00 337.970.500,00 0,00 337.970.500,00 0,00 238.840.500,00 0,00 238.840.500,00 99.130.000,00 70,67
4.01 . 4.01.10 . 01 . 43 . 16 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Kerinci Kota) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 43 . 17 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Kerinci Barat) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 43 . 18 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Kerinci Timur) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
4.01 . 4.01.10 . 01 . 43 . 19 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan 0,00 74.000.000,00 26.000.000,00 100.000.000,00 0,00 68.645.000,00 23.000.000,00 91.645.000,00 8.355.000,00 91,65
4.01 . 4.01.10 . 01 . 43 . 21 Koordinasi Kelurahan untuk Penanganan Covid 19 (Kerinci Kota) 0,00 83.500.000,00 16.500.000,00 100.000.000,00 0,00 72.743.000,00 11.700.000,00 84.443.000,00 15.557.000,00 84,44
4.01 . 4.01.10 . 01 . 43 . 22 Koordinasi Kelurahan untuk Penanganan Covid 19 (Kerinci Barat) 0,00 89.500.000,00 10.500.000,00 100.000.000,00 0,00 73.930.500,00 8.900.000,00 82.830.500,00 17.169.500,00 82,83
4.01 . 4.01.10 . 01 . 43 . 23 Koordinasi Kelurahan untuk Penanganan Covid 19 (Kerinci Timur) 0,00 89.500.000,00 10.500.000,00 100.000.000,00 0,00 44.061.000,00 8.900.000,00 52.961.000,00 47.039.000,00 52,96
4.01 . 4.01.10 . 01 . 43 . 24 Percepatan Penanganan Covid 19 Di Kecamatan 0,00 233.795.000,00 12.000.000,00 245.795.000,00 0,00 186.175.000,00 9.600.000,00 195.775.000,00 50.020.000,00 79,65
4.01 . 4.01.11 Kecamatan Bandar Sei Kijang 0,00 2.067.161.208,00 251.177.400,00 2.318.338.608,00 0,00 1.899.362.368,00 249.372.700,00 2.148.735.068,00 169.603.540,00 92,68
4.01 . 4.01.11 . 01 Kecamatan Bandar Sei Kijang 0,00 2.067.161.208,00 251.177.400,00 2.318.338.608,00 0,00 1.899.362.368,00 249.372.700,00 2.148.735.068,00 169.603.540,00 92,68
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 882.963.408,00 26.921.400,00 909.884.808,00 0,00 834.312.568,00 26.840.000,00 861.152.568,00 48.732.240,00 94,64
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 5.850.000,00 0,00 5.850.000,00 0,00 5.850.000,00 0,00 5.850.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 62.651.196,00 0,00 62.651.196,00 0,00 50.157.568,00 0,00 50.157.568,00 12.493.628,00 80,06
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 2.092.000,00 0,00 2.092.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.092.000,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 182.872.000,00 0,00 182.872.000,00 0,00 182.746.000,00 0,00 182.746.000,00 126.000,00 99,93
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 48.932.600,00 0,00 48.932.600,00 0,00 48.932.600,00 0,00 48.932.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 12.817.000,00 0,00 12.817.000,00 0,00 12.817.000,00 0,00 12.817.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 1.863.000,00 0,00 1.863.000,00 0,00 1.863.000,00 0,00 1.863.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 26.921.400,00 26.921.400,00 0,00 0,00 26.840.000,00 26.840.000,00 81.400,00 99,70
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 1.425.000,00 0,00 1.425.000,00 0,00 1.425.000,00 0,00 1.425.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 29.530.000,00 0,00 29.530.000,00 15.470.000,00 65,62
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 84.430.000,00 0,00 84.430.000,00 0,00 72.530.000,00 0,00 72.530.000,00 11.900.000,00 85,91
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 259.946.000,00 0,00 259.946.000,00 54.000,00 99,98
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 19 Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan 0,00 175.030.612,00 0,00 175.030.612,00 0,00 168.515.400,00 0,00 168.515.400,00 6.515.212,00 96,28
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 95.982.000,00 169.456.000,00 265.438.000,00 0,00 74.743.000,00 167.732.700,00 242.475.700,00 22.962.300,00 91,35
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 04 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 0,00 3.993.000,00 3.993.000,00 0,00 0,00 3.950.000,00 3.950.000,00 43.000,00 98,92
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 15.489.000,00 15.489.000,00 0,00 0,00 15.295.000,00 15.295.000,00 194.000,00 98,75
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 0,00 15.000.000,00 149.974.000,00 164.974.000,00 0,00 10.000.000,00 148.487.700,00 158.487.700,00 6.486.300,00 96,07
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 22.920.000,00 0,00 22.920.000,00 0,00 19.850.000,00 0,00 19.850.000,00 3.070.000,00 86,61
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 35.899.000,00 0,00 35.899.000,00 0,00 22.730.000,00 0,00 22.730.000,00 13.169.000,00 63,32
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 22.163.000,00 0,00 22.163.000,00 0,00 22.163.000,00 0,00 22.163.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 12.950.000,00 0,00 12.950.000,00 0,00 12.950.000,00 0,00 12.950.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 05 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 05 . 10 Penyelenggaraan Senam Sehat Kamis 0,00 12.950.000,00 0,00 12.950.000,00 0,00 12.950.000,00 0,00 12.950.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 7.508.700,00 0,00 7.508.700,00 0,00 7.508.700,00 0,00 7.508.700,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 2.026.600,00 0,00 2.026.600,00 0,00 2.026.600,00 0,00 2.026.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 2.915.800,00 0,00 2.915.800,00 0,00 2.915.800,00 0,00 2.915.800,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 2.566.300,00 0,00 2.566.300,00 0,00 2.566.300,00 0,00 2.566.300,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 43 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa/Kecamatan 0,00 1.067.757.100,00 54.800.000,00 1.122.557.100,00 0,00 969.848.100,00 54.800.000,00 1.024.648.100,00 97.909.000,00 91,28
4.01 . 4.01.11 . 01 . 43 . 01 Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan 0,00 7.880.200,00 0,00 7.880.200,00 0,00 6.904.200,00 0,00 6.904.200,00 976.000,00 87,61
4.01 . 4.01.11 . 01 . 43 . 02 Penyelenggaraan Acara/Kegiatan di Kecamatan 0,00 206.700.000,00 0,00 206.700.000,00 0,00 166.750.000,00 0,00 166.750.000,00 39.950.000,00 80,67
4.01 . 4.01.11 . 01 . 43 . 04 Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan 0,00 145.565.000,00 0,00 145.565.000,00 0,00 145.565.000,00 0,00 145.565.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 43 . 05 Peningkatan Kegiatan Gotong Royong Masyarakat Desa/Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 43 . 06 Penyelenggaraan TP PKK Kecamatan 0,00 8.510.000,00 0,00 8.510.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 10.000,00 99,88
4.01 . 4.01.11 . 01 . 43 . 07 Informasi dan Promosi Potensi Daerah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 43 . 08 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 43 . 09 Rapat Koordinasi Pembangunan Desa 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 1.000.000,00 90,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 43 . 10 Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 80,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 43 . 12 Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 0,00 349.185.700,00 0,00 349.185.700,00 0,00 309.017.700,00 0,00 309.017.700,00 40.168.000,00 88,50
4.01 . 4.01.11 . 01 . 43 . 19 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan 0,00 56.200.000,00 43.800.000,00 100.000.000,00 0,00 56.200.000,00 43.800.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 43 . 20 Koordinasi Kelurahan untuk Penanganan Covid 19 0,00 95.000.000,00 5.000.000,00 100.000.000,00 0,00 86.475.000,00 5.000.000,00 91.475.000,00 8.525.000,00 91,48
4.01 . 4.01.11 . 01 . 43 . 24 Percepatan Penanganan Covid 19 Di Kecamatan 0,00 178.716.200,00 6.000.000,00 184.716.200,00 0,00 173.436.200,00 6.000.000,00 179.436.200,00 5.280.000,00 97,14
4.01 . 4.01.12 Kecamatan Pangkalan Kuras 0,00 2.387.095.163,00 489.563.254,00 2.876.658.417,00 0,00 2.231.083.918,00 487.507.294,53 2.718.591.212,53 158.067.204,47 94,51
4.01 . 4.01.12 . 01 Kecamatan Pangkalan Kuras 0,00 2.387.095.163,00 489.563.254,00 2.876.658.417,00 0,00 2.231.083.918,00 487.507.294,53 2.718.591.212,53 158.067.204,47 94,51
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 877.131.403,00 82.813.454,00 959.944.857,00 0,00 838.634.318,00 82.528.600,00 921.162.918,00 38.781.939,00 95,96
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 10.998.000,00 0,00 10.998.000,00 0,00 10.986.000,00 0,00 10.986.000,00 12.000,00 99,89
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 71.999.528,00 0,00 71.999.528,00 0,00 55.088.440,00 0,00 55.088.440,00 16.911.088,00 76,51
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 77.491.750,00 0,00 77.491.750,00 0,00 77.421.500,00 0,00 77.421.500,00 70.250,00 99,91
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 62.008.415,00 0,00 62.008.415,00 0,00 62.000.548,00 0,00 62.000.548,00 7.867,00 99,99
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 16.180.000,00 0,00 16.180.000,00 0,00 16.142.000,00 0,00 16.142.000,00 38.000,00 99,77
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 8.908.000,00 0,00 8.908.000,00 0,00 8.903.000,00 0,00 8.903.000,00 5.000,00 99,94
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 7.376.000,00 82.813.454,00 90.189.454,00 0,00 7.376.000,00 82.528.600,00 89.904.600,00 284.854,00 99,68
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 9.568.000,00 0,00 9.568.000,00 0,00 9.568.000,00 0,00 9.568.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 34.575.000,00 0,00 34.575.000,00 0,00 34.575.000,00 0,00 34.575.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 150.470.000,00 0,00 150.470.000,00 0,00 150.232.500,00 0,00 150.232.500,00 237.500,00 99,84
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 277.280.000,00 0,00 277.280.000,00 0,00 277.244.000,00 0,00 277.244.000,00 36.000,00 99,99
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 19 Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan 0,00 150.276.710,00 0,00 150.276.710,00 0,00 129.097.330,00 0,00 129.097.330,00 21.179.380,00 85,91
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 142.080.000,00 340.299.800,00 482.379.800,00 0,00 125.892.000,00 339.378.694,53 465.270.694,53 17.109.105,47 96,45
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 04 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 0,00 39.675.000,00 39.675.000,00 0,00 0,00 39.457.000,00 39.457.000,00 218.000,00 99,45
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 0,00 9.960.000,00 0,00 9.960.000,00 0,00 9.960.000,00 0,00 9.960.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 500.000,00 97,50
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 61.800.000,00 0,00 61.800.000,00 0,00 47.790.000,00 0,00 47.790.000,00 14.010.000,00 77,33
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 31.016.000,00 0,00 31.016.000,00 0,00 29.538.000,00 0,00 29.538.000,00 1.478.000,00 95,23
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 31 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 0,00 0,00 24.239.000,00 24.239.000,00 0,00 0,00 24.022.900,00 24.022.900,00 216.100,00 99,11
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 32 Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor 0,00 4.304.000,00 276.385.800,00 280.689.800,00 0,00 4.304.000,00 275.898.794,53 280.202.794,53 487.005,47 99,83
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 33 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 200.000,00 98,67
4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 9.250.000,00 0,00 9.250.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 1.250.000,00 86,49
4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 . 10 Penyelenggaraan Senam Sehat Kamis 0,00 9.250.000,00 0,00 9.250.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 1.250.000,00 86,49
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 9.051.000,00 0,00 9.051.000,00 0,00 8.874.000,00 0,00 8.874.000,00 177.000,00 98,04
303
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 3.017.000,00 0,00 3.017.000,00 0,00 2.840.000,00 0,00 2.840.000,00 177.000,00 94,13
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 3.017.000,00 0,00 3.017.000,00 0,00 3.017.000,00 0,00 3.017.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 10 Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 3.017.000,00 0,00 3.017.000,00 0,00 3.017.000,00 0,00 3.017.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 43 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa/Kecamatan 0,00 1.349.582.760,00 66.450.000,00 1.416.032.760,00 0,00 1.249.683.600,00 65.600.000,00 1.315.283.600,00 100.749.160,00 92,89
4.01 . 4.01.12 . 01 . 43 . 01 Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan 0,00 9.999.900,00 0,00 9.999.900,00 0,00 9.999.900,00 0,00 9.999.900,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 43 . 02 Penyelenggaraan Acara/Kegiatan di Kecamatan 0,00 320.943.860,00 0,00 320.943.860,00 0,00 277.460.700,00 0,00 277.460.700,00 43.483.160,00 86,45
4.01 . 4.01.12 . 01 . 43 . 04 Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan 0,00 262.000.000,00 0,00 262.000.000,00 0,00 261.990.000,00 0,00 261.990.000,00 10.000,00 100,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 43 . 05 Peningkatan Kegiatan Gotong Royong Masyarakat Desa/Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 43 . 06 Penyelenggaraan TP PKK Kecamatan 0,00 39.945.000,00 0,00 39.945.000,00 0,00 39.930.000,00 0,00 39.930.000,00 15.000,00 99,96
4.01 . 4.01.12 . 01 . 43 . 07 Informasi dan Promosi Potensi Daerah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 43 . 08 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 43 . 09 Rapat Koordinasi Pembangunan Desa 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 9.982.500,00 0,00 9.982.500,00 17.500,00 99,83
4.01 . 4.01.12 . 01 . 43 . 10 Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 9.997.500,00 0,00 9.997.500,00 2.500,00 99,98
4.01 . 4.01.12 . 01 . 43 . 12 Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 0,00 350.683.000,00 0,00 350.683.000,00 0,00 343.323.000,00 0,00 343.323.000,00 7.360.000,00 97,90
4.01 . 4.01.12 . 01 . 43 . 19 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan 0,00 47.650.000,00 52.350.000,00 100.000.000,00 0,00 45.947.000,00 51.500.000,00 97.447.000,00 2.553.000,00 97,45
4.01 . 4.01.12 . 01 . 43 . 20 Koordinasi Kelurahan untuk Penanganan Covid 19 0,00 92.500.000,00 7.500.000,00 100.000.000,00 0,00 92.500.000,00 7.500.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 43 . 24 Percepatan Penanganan Covid 19 Di Kecamatan 0,00 205.861.000,00 6.600.000,00 212.461.000,00 0,00 158.553.000,00 6.600.000,00 165.153.000,00 47.308.000,00 77,73
4.01 . 4.01.13 Kecamatan Kuala Kampar 0,00 2.603.389.511,00 614.967.122,19 3.218.356.633,19 0,00 2.491.561.042,00 442.633.162,00 2.934.194.204,00 284.162.429,19 91,17
4.01 . 4.01.13 . 01 Kecamatan Kuala Kampar 0,00 2.603.389.511,00 614.967.122,19 3.218.356.633,19 0,00 2.491.561.042,00 442.633.162,00 2.934.194.204,00 284.162.429,19 91,17
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 918.272.137,00 58.871.000,00 977.143.137,00 0,00 913.832.970,00 58.833.500,00 972.666.470,00 4.476.667,00 99,54
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 5.850.000,00 0,00 5.850.000,00 0,00 5.850.000,00 0,00 5.850.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 59.084.000,00 0,00 59.084.000,00 0,00 58.869.000,00 0,00 58.869.000,00 215.000,00 99,64
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 2.979.000,00 0,00 2.979.000,00 0,00 1.796.150,00 0,00 1.796.150,00 1.182.850,00 60,29
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 141.815.000,00 0,00 141.815.000,00 0,00 141.815.000,00 0,00 141.815.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 29.461.820,00 0,00 29.461.820,00 0,00 29.461.820,00 0,00 29.461.820,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 21.676.000,00 0,00 21.676.000,00 0,00 21.666.000,00 0,00 21.666.000,00 10.000,00 99,95
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 13.618.000,00 0,00 13.618.000,00 0,00 13.618.000,00 0,00 13.618.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 58.871.000,00 58.871.000,00 0,00 0,00 58.833.500,00 58.833.500,00 37.500,00 99,94
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 79.975.000,00 0,00 79.975.000,00 0,00 79.800.000,00 0,00 79.800.000,00 175.000,00 99,78
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 273.360.000,00 0,00 273.360.000,00 0,00 271.765.000,00 0,00 271.765.000,00 1.595.000,00 99,42
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 155.520.000,00 0,00 155.520.000,00 0,00 155.520.000,00 0,00 155.520.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 19 Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan 0,00 129.533.317,00 0,00 129.533.317,00 0,00 128.272.000,00 0,00 128.272.000,00 1.261.317,00 99,03
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 316.038.000,00 370.304.636,19 686.342.636,19 0,00 281.338.900,00 202.417.488,00 483.756.388,00 202.586.248,19 70,48
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 04 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 0,00 78.704.636,19 78.704.636,19 0,00 0,00 78.546.588,00 78.546.588,00 158.048,19 99,80
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 54.798.000,00 54.798.000,00 0,00 0,00 54.696.200,00 54.696.200,00 101.800,00 99,81
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 24.986.000,00 0,00 24.986.000,00 14.000,00 99,94
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 79.500.000,00 0,00 79.500.000,00 0,00 79.466.000,00 0,00 79.466.000,00 34.000,00 99,96
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 74.740.000,00 0,00 74.740.000,00 0,00 72.800.000,00 0,00 72.800.000,00 1.940.000,00 97,40
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 78.350.000,00 0,00 78.350.000,00 0,00 78.150.000,00 0,00 78.150.000,00 200.000,00 99,74
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 16 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 0,00 6.000.000,00 19.250.000,00 25.250.000,00 0,00 5.987.300,00 19.202.700,00 25.190.000,00 60.000,00 99,76
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 32 Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor 0,00 32.448.000,00 217.552.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 49.972.000,00 49.972.000,00 200.028.000,00 19,99
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 33 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 19.949.600,00 0,00 19.949.600,00 50.400,00 99,75
4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 3.875.000,00 0,00 3.875.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 1.625.000,00 58,06
4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 10 Penyelenggaraan Senam Sehat Kamis 0,00 3.875.000,00 0,00 3.875.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 1.625.000,00 58,06
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 8.397.260,00 0,00 8.397.260,00 0,00 8.356.940,00 0,00 8.356.940,00 40.320,00 99,52
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 2.773.300,00 0,00 2.773.300,00 0,00 2.732.980,00 0,00 2.732.980,00 40.320,00 98,55
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 2.811.980,00 0,00 2.811.980,00 0,00 2.811.980,00 0,00 2.811.980,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 2.811.980,00 0,00 2.811.980,00 0,00 2.811.980,00 0,00 2.811.980,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 43 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa/Kecamatan 0,00 1.356.807.114,00 185.791.486,00 1.542.598.600,00 0,00 1.285.782.232,00 181.382.174,00 1.467.164.406,00 75.434.194,00 95,11
4.01 . 4.01.13 . 01 . 43 . 01 Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan 0,00 9.030.852,00 0,00 9.030.852,00 0,00 9.030.000,00 0,00 9.030.000,00 852,00 99,99
4.01 . 4.01.13 . 01 . 43 . 02 Penyelenggaraan Acara/Kegiatan di Kecamatan 0,00 418.909.000,00 0,00 418.909.000,00 0,00 384.369.000,00 0,00 384.369.000,00 34.540.000,00 91,75
4.01 . 4.01.13 . 01 . 43 . 04 Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan 0,00 199.987.500,00 0,00 199.987.500,00 0,00 199.960.000,00 0,00 199.960.000,00 27.500,00 99,99
4.01 . 4.01.13 . 01 . 43 . 05 Peningkatan Kegiatan Gotong Royong Masyarakat Desa/Kelurahan 0,00 74.751.250,00 0,00 74.751.250,00 0,00 74.667.600,00 0,00 74.667.600,00 83.650,00 99,89
4.01 . 4.01.13 . 01 . 43 . 06 Penyelenggaraan TP PKK Kecamatan 0,00 55.976.504,00 0,00 55.976.504,00 0,00 55.552.000,00 0,00 55.552.000,00 424.504,00 99,24
4.01 . 4.01.13 . 01 . 43 . 07 Informasi dan Promosi Potensi Daerah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 43 . 08 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 43 . 09 Rapat Koordinasi Pembangunan Desa 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 43 . 10 Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 0,00 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 300.000,00 96,97
4.01 . 4.01.13 . 01 . 43 . 12 Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 0,00 183.907.008,00 166.091.486,00 349.998.494,00 0,00 181.453.632,00 166.082.174,00 347.535.806,00 2.462.688,00 99,30
4.01 . 4.01.13 . 01 . 43 . 19 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 43 . 20 Koordinasi Kelurahan untuk Penanganan Covid 19 0,00 91.000.000,00 9.000.000,00 100.000.000,00 0,00 66.360.000,00 6.700.000,00 73.060.000,00 26.940.000,00 73,06
4.01 . 4.01.13 . 01 . 43 . 24 Percepatan Penanganan Covid 19 Di Kecamatan 0,00 203.345.000,00 10.700.000,00 214.045.000,00 0,00 194.790.000,00 8.600.000,00 203.390.000,00 10.655.000,00 95,02
4.01 . 4.01.14 Kecamatan Teluk Meranti 0,00 2.118.633.702,55 1.088.576.000,00 3.207.209.702,55 0,00 1.904.593.047,00 1.063.762.500,00 2.968.355.547,00 238.854.155,55 92,55
4.01 . 4.01.14 . 01 Kecamatan Teluk Meranti 0,00 2.118.633.702,55 1.088.576.000,00 3.207.209.702,55 0,00 1.904.593.047,00 1.063.762.500,00 2.968.355.547,00 238.854.155,55 92,55
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.016.796.324,00 37.208.000,00 1.054.004.324,00 0,00 948.362.620,00 37.207.500,00 985.570.120,00 68.434.204,00 93,51
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 24.001.800,00 0,00 24.001.800,00 0,00 14.593.420,00 0,00 14.593.420,00 9.408.380,00 60,80
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 5.460.000,00 0,00 5.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.460.000,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 132.960.000,00 0,00 132.960.000,00 0,00 132.960.000,00 0,00 132.960.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 30.360.000,00 0,00 30.360.000,00 0,00 30.325.600,00 0,00 30.325.600,00 34.400,00 99,89
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 19.970.400,00 0,00 19.970.400,00 0,00 19.498.600,00 0,00 19.498.600,00 471.800,00 97,64
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 5.401.000,00 0,00 5.401.000,00 0,00 5.401.000,00 0,00 5.401.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 37.208.000,00 37.208.000,00 0,00 0,00 37.207.500,00 37.207.500,00 500,00 100,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 31.900.000,00 0,00 31.900.000,00 13.100.000,00 70,89
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 287.930.000,00 0,00 287.930.000,00 0,00 274.585.000,00 0,00 274.585.000,00 13.345.000,00 95,37
304
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 363.880.000,00 0,00 363.880.000,00 0,00 363.880.000,00 0,00 363.880.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 19 Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan 0,00 94.033.124,00 0,00 94.033.124,00 0,00 67.419.000,00 0,00 67.419.000,00 26.614.124,00 71,70
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 283.586.878,55 700.104.000,00 983.690.878,55 0,00 236.826.327,00 679.872.000,00 916.698.327,00 66.992.551,55 93,19
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 03 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 199.980.000,00 199.980.000,00 20.000,00 99,99
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 04 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 0,00 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 0,00 14.597.000,00 14.597.000,00 3.000,00 99,98
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 48.241.000,00 48.241.000,00 0,00 0,00 48.213.000,00 48.213.000,00 28.000,00 99,94
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 94.000.000,00 0,00 94.000.000,00 0,00 92.969.327,00 0,00 92.969.327,00 1.030.673,00 98,90
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 138.046.878,55 0,00 138.046.878,55 0,00 109.777.000,00 0,00 109.777.000,00 28.269.878,55 79,52
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0,00 51.540.000,00 0,00 51.540.000,00 0,00 34.080.000,00 0,00 34.080.000,00 17.460.000,00 66,12
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 29 Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Gedung Kantor 0,00 0,00 437.263.000,00 437.263.000,00 0,00 0,00 417.082.000,00 417.082.000,00 20.181.000,00 95,38
4.01 . 4.01.14 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 05 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 05 . 10 Penyelenggaraan Senam Sehat Kamis 0,00 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 7.999.000,00 0,00 7.999.000,00 0,00 7.999.000,00 0,00 7.999.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 2.999.000,00 0,00 2.999.000,00 0,00 2.999.000,00 0,00 2.999.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 . 10 Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 . 24 Penyusunan Rencana Strategis 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 43 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa/Kecamatan 0,00 803.851.500,00 351.264.000,00 1.155.115.500,00 0,00 705.005.100,00 346.683.000,00 1.051.688.100,00 103.427.400,00 91,05
4.01 . 4.01.14 . 01 . 43 . 01 Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan 0,00 9.881.000,00 0,00 9.881.000,00 0,00 8.825.000,00 0,00 8.825.000,00 1.056.000,00 89,31
4.01 . 4.01.14 . 01 . 43 . 02 Penyelenggaraan Acara/Kegiatan di Kecamatan 0,00 239.519.000,00 0,00 239.519.000,00 0,00 221.720.000,00 0,00 221.720.000,00 17.799.000,00 92,57
4.01 . 4.01.14 . 01 . 43 . 04 Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan 0,00 165.200.000,00 0,00 165.200.000,00 0,00 160.200.000,00 0,00 160.200.000,00 5.000.000,00 96,97
4.01 . 4.01.14 . 01 . 43 . 05 Peningkatan Kegiatan Gotong Royong Masyarakat Desa/Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 43 . 06 Penyelenggaraan TP PKK Kecamatan 0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 9.960.000,00 0,00 9.960.000,00 19.040.000,00 34,34
4.01 . 4.01.14 . 01 . 43 . 07 Informasi dan Promosi Potensi Daerah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 43 . 08 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 43 . 09 Rapat Koordinasi Pembangunan Desa 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 43 . 10 Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 4.552.500,00 0,00 4.552.500,00 5.447.500,00 45,53
4.01 . 4.01.14 . 01 . 43 . 12 Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 0,00 25.000.000,00 325.672.000,00 350.672.000,00 0,00 24.695.000,00 323.591.000,00 348.286.000,00 2.386.000,00 99,32
4.01 . 4.01.14 . 01 . 43 . 19 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan 0,00 90.380.000,00 9.620.000,00 100.000.000,00 0,00 55.637.300,00 9.120.000,00 64.757.300,00 35.242.700,00 64,76
4.01 . 4.01.14 . 01 . 43 . 20 Koordinasi Kelurahan untuk Penanganan Covid 19 0,00 90.028.000,00 9.972.000,00 100.000.000,00 0,00 84.571.800,00 8.972.000,00 93.543.800,00 6.456.200,00 93,54
4.01 . 4.01.14 . 01 . 43 . 24 Percepatan Penanganan Covid 19 Di Kecamatan 0,00 134.843.500,00 6.000.000,00 140.843.500,00 0,00 134.843.500,00 5.000.000,00 139.843.500,00 1.000.000,00 99,29
4.01 . 4.01.15 Kecamatan Ukui 0,00 2.611.080.392,00 79.332.000,00 2.690.412.392,00 0,00 2.246.484.666,50 79.051.930,00 2.325.536.596,50 364.875.795,50 86,44
4.01 . 4.01.15 . 01 Kecamatan Ukui 0,00 2.611.080.392,00 79.332.000,00 2.690.412.392,00 0,00 2.246.484.666,50 79.051.930,00 2.325.536.596,50 364.875.795,50 86,44
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 908.203.292,00 38.389.000,00 946.592.292,00 0,00 775.557.023,00 38.203.220,00 813.760.243,00 132.832.049,00 85,97
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 4.497.000,00 0,00 4.497.000,00 1.503.000,00 74,95
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 49.670.700,00 0,00 49.670.700,00 0,00 26.500.131,00 0,00 26.500.131,00 23.170.569,00 53,35
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 3.235.000,00 0,00 3.235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.235.000,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 136.988.000,00 0,00 136.988.000,00 0,00 135.021.000,00 0,00 135.021.000,00 1.967.000,00 98,56
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 0,00 35.333.600,00 0,00 35.333.600,00 0,00 34.524.000,00 0,00 34.524.000,00 809.600,00 97,71
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 60.601.500,00 0,00 60.601.500,00 0,00 50.959.800,00 0,00 50.959.800,00 9.641.700,00 84,09
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 21.449.000,00 0,00 21.449.000,00 0,00 16.685.500,00 0,00 16.685.500,00 4.763.500,00 77,79
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 8.823.000,00 0,00 8.823.000,00 0,00 7.662.000,00 0,00 7.662.000,00 1.161.000,00 86,84
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 764.000,00 38.389.000,00 39.153.000,00 0,00 764.000,00 38.203.220,00 38.967.220,00 185.780,00 99,53
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 4.856.800,00 0,00 4.856.800,00 0,00 3.203.200,00 0,00 3.203.200,00 1.653.600,00 65,95
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 75.092.500,00 0,00 75.092.500,00 0,00 32.227.500,00 0,00 32.227.500,00 42.865.000,00 42,92
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 173.715.000,00 0,00 173.715.000,00 0,00 156.829.000,00 0,00 156.829.000,00 16.886.000,00 90,28
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 173.937.500,00 0,00 173.937.500,00 0,00 172.692.000,00 0,00 172.692.000,00 1.245.500,00 99,28
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 19 Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan 0,00 157.736.692,00 0,00 157.736.692,00 0,00 133.991.892,00 0,00 133.991.892,00 23.744.800,00 84,95
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 263.003.000,00 12.543.000,00 275.546.000,00 0,00 235.399.323,50 12.502.710,00 247.902.033,50 27.643.966,50 89,97
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 212.500.000,00 0,00 212.500.000,00 0,00 211.056.323,50 0,00 211.056.323,50 1.443.676,50 99,32
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 30.250.000,00 0,00 30.250.000,00 0,00 14.996.000,00 0,00 14.996.000,00 15.254.000,00 49,57
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 20.253.000,00 0,00 20.253.000,00 0,00 9.347.000,00 0,00 9.347.000,00 10.906.000,00 46,15
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 16 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 0,00 0,00 12.543.000,00 12.543.000,00 0,00 0,00 12.502.710,00 12.502.710,00 40.290,00 99,68
4.01 . 4.01.15 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 100.000,00 96,67
4.01 . 4.01.15 . 01 . 05 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 05 . 10 Penyelenggaraan Senam Sehat Kamis 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 100.000,00 96,67
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 8.296.700,00 0,00 8.296.700,00 0,00 8.296.700,00 0,00 8.296.700,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 2.990.400,00 0,00 2.990.400,00 0,00 2.990.400,00 0,00 2.990.400,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 2.490.800,00 0,00 2.490.800,00 0,00 2.490.800,00 0,00 2.490.800,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 2.815.500,00 0,00 2.815.500,00 0,00 2.815.500,00 0,00 2.815.500,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 43 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa/Kecamatan 0,00 1.428.577.400,00 28.400.000,00 1.456.977.400,00 0,00 1.224.331.620,00 28.346.000,00 1.252.677.620,00 204.299.780,00 85,98
4.01 . 4.01.15 . 01 . 43 . 01 Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 43 . 02 Penyelenggaraan Acara/Kegiatan di Kecamatan 0,00 407.598.500,00 0,00 407.598.500,00 0,00 233.622.780,00 0,00 233.622.780,00 173.975.720,00 57,32
4.01 . 4.01.15 . 01 . 43 . 04 Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan 0,00 196.200.000,00 0,00 196.200.000,00 0,00 196.200.000,00 0,00 196.200.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 43 . 05 Peningkatan Kegiatan Gotong Royong Masyarakat Desa/Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 43 . 06 Penyelenggaraan TP PKK Kecamatan 0,00 42.947.800,00 0,00 42.947.800,00 0,00 38.889.300,00 0,00 38.889.300,00 4.058.500,00 90,55
4.01 . 4.01.15 . 01 . 43 . 07 Informasi dan Promosi Potensi Daerah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 43 . 08 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 43 . 09 Rapat Koordinasi Pembangunan Desa 0,00 9.982.500,00 0,00 9.982.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.982.500,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 43 . 10 Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 0,00 9.982.500,00 0,00 9.982.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.982.500,00 0,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 43 . 12 Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 0,00 348.660.100,00 0,00 348.660.100,00 0,00 346.809.540,00 0,00 346.809.540,00 1.850.560,00 99,47
4.01 . 4.01.15 . 01 . 43 . 19 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 43 . 20 Koordinasi Kelurahan untuk Penanganan Covid 19 0,00 87.200.000,00 12.800.000,00 100.000.000,00 0,00 87.200.000,00 12.800.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 43 . 24 Percepatan Penanganan Covid 19 Di Kecamatan 0,00 216.006.000,00 15.600.000,00 231.606.000,00 0,00 211.610.000,00 15.546.000,00 227.156.000,00 4.450.000,00 98,08
4.01 . 4.01.16 Kecamatan Bandar Petalangan 0,00 2.186.259.020,00 128.235.000,00 2.314.494.020,00 0,00 1.954.154.632,00 124.042.000,00 2.078.196.632,00 236.297.388,00 89,79
4.01 . 4.01.16 . 01 Kecamatan Bandar Petalangan 0,00 2.186.259.020,00 128.235.000,00 2.314.494.020,00 0,00 1.954.154.632,00 124.042.000,00 2.078.196.632,00 236.297.388,00 89,79
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 928.979.792,00 38.109.000,00 967.088.792,00 0,00 889.102.259,00 37.972.000,00 927.074.259,00 40.014.533,00 95,86
305
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 40.338.452,00 0,00 40.338.452,00 0,00 30.015.079,00 0,00 30.015.079,00 10.323.373,00 74,41
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 993.000,00 0,00 993.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 993.000,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 250.937.000,00 0,00 250.937.000,00 0,00 248.833.000,00 0,00 248.833.000,00 2.104.000,00 99,16
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 39.999.280,00 0,00 39.999.280,00 0,00 39.856.700,00 0,00 39.856.700,00 142.580,00 99,64
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 19.994.000,00 0,00 19.994.000,00 0,00 19.825.000,00 0,00 19.825.000,00 169.000,00 99,15
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 3.498.000,00 0,00 3.498.000,00 0,00 3.079.000,00 0,00 3.079.000,00 419.000,00 88,02
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 38.109.000,00 38.109.000,00 0,00 0,00 37.972.000,00 37.972.000,00 137.000,00 99,64
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 39.942.500,00 0,00 39.942.500,00 57.500,00 99,86
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 130.875.000,00 0,00 130.875.000,00 0,00 124.875.000,00 0,00 124.875.000,00 6.000.000,00 95,42
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 241.920.000,00 0,00 241.920.000,00 0,00 241.884.000,00 0,00 241.884.000,00 36.000,00 99,99
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 19 Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan 0,00 153.825.060,00 0,00 153.825.060,00 0,00 134.191.980,00 0,00 134.191.980,00 19.633.080,00 87,24
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 180.112.000,00 34.904.000,00 215.016.000,00 0,00 175.248.273,00 34.848.000,00 210.096.273,00 4.919.727,00 97,71
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 04 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 0,00 34.904.000,00 34.904.000,00 0,00 0,00 34.848.000,00 34.848.000,00 56.000,00 99,84
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 24.530.000,00 0,00 24.530.000,00 0,00 20.698.023,00 0,00 20.698.023,00 3.831.977,00 84,38
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 13.952.000,00 0,00 13.952.000,00 0,00 13.834.000,00 0,00 13.834.000,00 118.000,00 99,15
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 16 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 0,00 2.805.000,00 0,00 2.805.000,00 0,00 2.805.000,00 0,00 2.805.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0,00 8.855.000,00 0,00 8.855.000,00 0,00 8.855.000,00 0,00 8.855.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 33 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 0,00 120.370.000,00 0,00 120.370.000,00 0,00 119.456.250,00 0,00 119.456.250,00 913.750,00 99,24
4.01 . 4.01.16 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 05 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 05 . 10 Penyelenggaraan Senam Sehat Kamis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 8.912.828,00 0,00 8.912.828,00 0,00 8.910.700,00 0,00 8.910.700,00 2.128,00 99,98
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 2.998.000,00 0,00 2.998.000,00 0,00 2.998.000,00 0,00 2.998.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 2.997.600,00 0,00 2.997.600,00 0,00 2.997.600,00 0,00 2.997.600,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 2.917.228,00 0,00 2.917.228,00 0,00 2.915.100,00 0,00 2.915.100,00 2.128,00 99,93
4.01 . 4.01.16 . 01 . 43 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa/Kecamatan 0,00 1.068.254.400,00 55.222.000,00 1.123.476.400,00 0,00 880.893.400,00 51.222.000,00 932.115.400,00 191.361.000,00 82,97
4.01 . 4.01.16 . 01 . 43 . 01 Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 43 . 02 Penyelenggaraan Acara/Kegiatan di Kecamatan 0,00 215.101.000,00 0,00 215.101.000,00 0,00 162.500.000,00 0,00 162.500.000,00 52.601.000,00 75,55
4.01 . 4.01.16 . 01 . 43 . 04 Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 119.240.000,00 0,00 119.240.000,00 760.000,00 99,37
4.01 . 4.01.16 . 01 . 43 . 05 Peningkatan Kegiatan Gotong Royong Masyarakat Desa/Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 43 . 06 Penyelenggaraan TP PKK Kecamatan 0,00 35.616.000,00 0,00 35.616.000,00 0,00 34.821.000,00 0,00 34.821.000,00 795.000,00 97,77
4.01 . 4.01.16 . 01 . 43 . 07 Informasi dan Promosi Potensi Daerah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 43 . 08 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 43 . 09 Rapat Koordinasi Pembangunan Desa 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 43 . 10 Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 43 . 12 Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 0,00 349.760.000,00 0,00 349.760.000,00 0,00 316.850.000,00 0,00 316.850.000,00 32.910.000,00 90,59
4.01 . 4.01.16 . 01 . 43 . 19 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan 0,00 54.200.000,00 45.800.000,00 100.000.000,00 0,00 54.200.000,00 45.800.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 43 . 20 Koordinasi Kelurahan untuk Penanganan Covid 19 0,00 96.000.000,00 4.000.000,00 100.000.000,00 0,00 96.000.000,00 4.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 43 . 24 Percepatan Penanganan Covid 19 Di Kecamatan 0,00 177.577.400,00 5.422.000,00 182.999.400,00 0,00 77.282.400,00 1.422.000,00 78.704.400,00 104.295.000,00 43,01
4.01 . 4.01.17 Kecamatan Langgam 0,00 2.535.876.376,00 434.835.672,00 2.970.712.048,00 0,00 2.481.265.028,00 433.904.794,00 2.915.169.822,00 55.542.226,00 98,13
4.01 . 4.01.17 . 01 Kecamatan Langgam 0,00 2.535.876.376,00 434.835.672,00 2.970.712.048,00 0,00 2.481.265.028,00 433.904.794,00 2.915.169.822,00 55.542.226,00 98,13
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.141.490.962,00 255.904.378,00 1.397.395.340,00 0,00 1.117.240.714,00 255.227.500,00 1.372.468.214,00 24.927.126,00 98,22
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 6.996.000,00 0,00 6.996.000,00 0,00 6.996.000,00 0,00 6.996.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 36.260.600,00 0,00 36.260.600,00 0,00 23.839.674,00 0,00 23.839.674,00 12.420.926,00 65,75
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 3.323.000,00 0,00 3.323.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.323.000,00 0,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 197.575.000,00 0,00 197.575.000,00 0,00 197.467.000,00 0,00 197.467.000,00 108.000,00 99,95
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 59.997.084,00 0,00 59.997.084,00 0,00 59.997.084,00 0,00 59.997.084,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 29.982.952,00 0,00 29.982.952,00 0,00 29.982.952,00 0,00 29.982.952,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 4.980.000,00 0,00 4.980.000,00 0,00 4.980.000,00 0,00 4.980.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 3.000.000,00 255.904.378,00 258.904.378,00 0,00 3.000.000,00 255.227.500,00 258.227.500,00 676.878,00 99,74
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 60.575.000,00 0,00 60.575.000,00 0,00 60.575.000,00 0,00 60.575.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 231.975.000,00 0,00 231.975.000,00 0,00 223.955.678,00 0,00 223.955.678,00 8.019.322,00 96,54
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 380.972.500,00 0,00 380.972.500,00 0,00 380.612.500,00 0,00 380.612.500,00 360.000,00 99,91
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 19 Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan 0,00 122.253.826,00 0,00 122.253.826,00 0,00 122.234.826,00 0,00 122.234.826,00 19.000,00 99,98
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 123.573.200,00 150.500.000,00 274.073.200,00 0,00 123.537.200,00 150.246.000,00 273.783.200,00 290.000,00 99,89
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 04 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 51.120.000,00 0,00 51.120.000,00 0,00 51.084.000,00 0,00 51.084.000,00 36.000,00 99,93
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 0,00 4.920.000,00 0,00 4.920.000,00 0,00 4.920.000,00 0,00 4.920.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 5.040.000,00 0,00 5.040.000,00 0,00 5.040.000,00 0,00 5.040.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 38.297.200,00 0,00 38.297.200,00 0,00 38.297.200,00 0,00 38.297.200,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 24.196.000,00 0,00 24.196.000,00 0,00 24.196.000,00 0,00 24.196.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 32 Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor 0,00 0,00 150.500.000,00 150.500.000,00 0,00 0,00 150.246.000,00 150.246.000,00 254.000,00 99,83
4.01 . 4.01.17 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 24.687.500,00 0,00 24.687.500,00 312.500,00 98,75
4.01 . 4.01.17 . 01 . 05 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 05 . 10 Penyelenggaraan Senam Sehat Kamis 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 24.687.500,00 0,00 24.687.500,00 312.500,00 98,75
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 8.478.080,00 0,00 8.478.080,00 0,00 8.478.080,00 0,00 8.478.080,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 2.499.360,00 0,00 2.499.360,00 0,00 2.499.360,00 0,00 2.499.360,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 2.989.360,00 0,00 2.989.360,00 0,00 2.989.360,00 0,00 2.989.360,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 10 Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 2.989.360,00 0,00 2.989.360,00 0,00 2.989.360,00 0,00 2.989.360,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 43 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa/Kecamatan 0,00 1.237.334.134,00 28.431.294,00 1.265.765.428,00 0,00 1.207.321.534,00 28.431.294,00 1.235.752.828,00 30.012.600,00 97,63
4.01 . 4.01.17 . 01 . 43 . 01 Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 43 . 02 Penyelenggaraan Acara/Kegiatan di Kecamatan 0,00 272.437.200,00 0,00 272.437.200,00 0,00 242.430.200,00 0,00 242.430.200,00 30.007.000,00 88,99
4.01 . 4.01.17 . 01 . 43 . 04 Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan 0,00 166.000.000,00 0,00 166.000.000,00 0,00 166.000.000,00 0,00 166.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 43 . 05 Peningkatan Kegiatan Gotong Royong Masyarakat Desa/Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 43 . 06 Penyelenggaraan TP PKK Kecamatan 0,00 50.427.228,00 0,00 50.427.228,00 0,00 50.421.628,00 0,00 50.421.628,00 5.600,00 99,99
306
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
4.01 . 4.01.17 . 01 . 43 . 07 Informasi dan Promosi Potensi Daerah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 43 . 08 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 43 . 09 Rapat Koordinasi Pembangunan Desa 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 43 . 10 Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 43 . 12 Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 0,00 349.756.000,00 0,00 349.756.000,00 0,00 349.756.000,00 0,00 349.756.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 43 . 19 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan 0,00 92.877.706,00 7.122.294,00 100.000.000,00 0,00 92.877.706,00 7.122.294,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 43 . 20 Koordinasi Kelurahan untuk Penanganan Covid 19 0,00 90.691.000,00 9.309.000,00 100.000.000,00 0,00 90.691.000,00 9.309.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 43 . 24 Percepatan Penanganan Covid 19 Di Kecamatan 0,00 185.145.000,00 12.000.000,00 197.145.000,00 0,00 185.145.000,00 12.000.000,00 197.145.000,00 0,00 100,00
4.02 Pengawasan 0,00 7.712.670.700,00 1.272.524.880,00 8.985.195.580,00 0,00 5.481.542.400,00 1.152.400.000,00 6.633.942.400,00 2.351.253.180,00 73,83
4.02 . 4.02.01 Inspektorat Daerah 0,00 7.712.670.700,00 1.272.524.880,00 8.985.195.580,00 0,00 5.481.542.400,00 1.152.400.000,00 6.633.942.400,00 2.351.253.180,00 73,83
4.02 . 4.02.01 . 01 Inspektorat Daerah 0,00 7.712.670.700,00 1.272.524.880,00 8.985.195.580,00 0,00 5.481.542.400,00 1.152.400.000,00 6.633.942.400,00 2.351.253.180,00 73,83
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.198.783.300,00 152.524.880,00 1.351.308.180,00 0,00 792.779.049,00 72.400.000,00 865.179.049,00 486.129.131,00 64,03
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 3.999.000,00 0,00 3.999.000,00 0,00 3.999.000,00 0,00 3.999.000,00 0,00 100,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 118.581.400,00 0,00 118.581.400,00 0,00 55.418.050,00 0,00 55.418.050,00 63.163.350,00 46,73
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 3.484.000,00 0,00 3.484.000,00 0,00 974.400,00 0,00 974.400,00 2.509.600,00 27,97
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 13.271.000,00 0,00 13.271.000,00 0,00 8.381.000,00 0,00 8.381.000,00 4.890.000,00 63,15
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 124.451.000,00 0,00 124.451.000,00 0,00 89.297.000,00 0,00 89.297.000,00 35.154.000,00 71,75
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 0,00 86.400.000,00 0,00 86.400.000,00 0,00 86.400.000,00 0,00 86.400.000,00 0,00 100,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 89.196.800,00 0,00 89.196.800,00 0,00 79.138.600,00 0,00 79.138.600,00 10.058.200,00 88,72
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 41.902.100,00 0,00 41.902.100,00 0,00 31.608.900,00 0,00 31.608.900,00 10.293.200,00 75,44
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 4.937.000,00 0,00 4.937.000,00 0,00 4.937.000,00 0,00 4.937.000,00 0,00 100,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 152.524.880,00 152.524.880,00 0,00 0,00 72.400.000,00 72.400.000,00 80.124.880,00 47,47
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 4.450.000,00 0,00 4.450.000,00 5.550.000,00 44,50
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 18.584.920,00 0,00 18.584.920,00 5.415.080,00 77,44
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 669.424.000,00 0,00 669.424.000,00 0,00 400.678.179,00 0,00 400.678.179,00 268.745.821,00 59,85
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 16 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 9.137.000,00 0,00 9.137.000,00 0,00 8.912.000,00 0,00 8.912.000,00 225.000,00 97,54
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 318.729.000,00 1.120.000.000,00 1.438.729.000,00 0,00 94.701.151,00 1.080.000.000,00 1.174.701.151,00 264.027.849,00 81,65
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 03 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 0,00 1.120.000.000,00 1.120.000.000,00 0,00 0,00 1.080.000.000,00 1.080.000.000,00 40.000.000,00 96,43
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 105.631.000,00 0,00 105.631.000,00 0,00 42.690.909,00 0,00 42.690.909,00 62.940.091,00 40,42
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 177.500.000,00 0,00 177.500.000,00 0,00 49.245.242,00 0,00 49.245.242,00 128.254.758,00 27,74
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 35.598.000,00 0,00 35.598.000,00 0,00 2.765.000,00 0,00 2.765.000,00 32.833.000,00 7,77
4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 183.210.000,00 0,00 183.210.000,00 0,00 127.260.000,00 0,00 127.260.000,00 55.950.000,00 69,46
4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 156.820.000,00 0,00 156.820.000,00 0,00 107.890.000,00 0,00 107.890.000,00 48.930.000,00 68,80
4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 . 09 Penilaian Jabatan Fungsional 0,00 26.390.000,00 0,00 26.390.000,00 0,00 19.370.000,00 0,00 19.370.000,00 7.020.000,00 73,40
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 11.519.900,00 0,00 11.519.900,00 0,00 11.441.000,00 0,00 11.441.000,00 78.900,00 99,32
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 5.926.500,00 0,00 5.926.500,00 0,00 5.920.500,00 0,00 5.920.500,00 6.000,00 99,90
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 08 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 5.593.400,00 0,00 5.593.400,00 0,00 5.520.500,00 0,00 5.520.500,00 72.900,00 98,70
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 Program Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 117.510.000,00 0,00 117.510.000,00 0,00 93.482.800,00 0,00 93.482.800,00 24.027.200,00 79,55
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 01 Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Pelalawan dan Reviu LKj Perangkat Daerah Se Kabupaten Pelalawan 0,00 117.510.000,00 0,00 117.510.000,00 0,00 93.482.800,00 0,00 93.482.800,00 24.027.200,00 79,55
4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 607.978.000,00 0,00 607.978.000,00 0,00 294.818.000,00 0,00 294.818.000,00 313.160.000,00 48,49
4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 01 Reviu Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan 0,00 40.393.000,00 0,00 40.393.000,00 0,00 33.578.000,00 0,00 33.578.000,00 6.815.000,00 83,13
4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 02 Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah 0,00 166.880.000,00 0,00 166.880.000,00 0,00 101.120.000,00 0,00 101.120.000,00 65.760.000,00 60,59
4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 03 Reviu Kegiatan Penanganan Darurat (Antisipasi Covid 19) 0,00 400.705.000,00 0,00 400.705.000,00 0,00 160.120.000,00 0,00 160.120.000,00 240.585.000,00 39,96
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 0,00 4.649.665.000,00 0,00 4.649.665.000,00 0,00 3.992.905.200,00 0,00 3.992.905.200,00 656.759.800,00 85,88
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 0,00 3.541.090.000,00 0,00 3.541.090.000,00 0,00 3.232.279.200,00 0,00 3.232.279.200,00 308.810.800,00 91,28
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 02 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah 0,00 355.877.000,00 0,00 355.877.000,00 0,00 172.718.000,00 0,00 172.718.000,00 183.159.000,00 48,53
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 03 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 0,00 516.035.000,00 0,00 516.035.000,00 0,00 443.008.000,00 0,00 443.008.000,00 73.027.000,00 85,85
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 04 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 05 Legal Audit 0,00 51.615.500,00 0,00 51.615.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.615.500,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 06 Pembinaan Internal Berkala Desa-Desa di Kabupaten Pelalawan 0,00 138.038.000,00 0,00 138.038.000,00 0,00 134.900.000,00 0,00 134.900.000,00 3.138.000,00 97,73
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 07 Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) 0,00 24.447.000,00 0,00 24.447.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 14.447.000,00 40,90
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 08 Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 09 Legal Opini 0,00 22.562.500,00 0,00 22.562.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.562.500,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 10 Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTP-TGR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 0,00 24.999.000,00 0,00 24.999.000,00 0,00 22.505.000,00 0,00 22.505.000,00 2.494.000,00 90,02
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 01 Peningkatan Tata Kelola dan Kapabililtas Aparatur Intern Pemerintah 0,00 24.999.000,00 0,00 24.999.000,00 0,00 22.505.000,00 0,00 22.505.000,00 2.494.000,00 90,02
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 02 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 03 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 Program Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga Pengawas Lainnya dan Pihak Terkait 0,00 387.301.000,00 0,00 387.301.000,00 0,00 21.360.000,00 0,00 21.360.000,00 365.941.000,00 5,52
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 01 Pemeriksaan Bersama (Joint Audit) 0,00 272.095.000,00 0,00 272.095.000,00 0,00 21.360.000,00 0,00 21.360.000,00 250.735.000,00 7,85
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 02 Pengawalan dan Pengamanan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 03 Survei Penilaian Integritas 0,00 115.206.000,00 0,00 115.206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.206.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 Program Pengawasan Penerapan Sistem Pengendalian Internal SKPD 0,00 154.055.500,00 0,00 154.055.500,00 0,00 30.290.200,00 0,00 30.290.200,00 123.765.300,00 19,66
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 01 Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah 0,00 154.055.500,00 0,00 154.055.500,00 0,00 30.290.200,00 0,00 30.290.200,00 123.765.300,00 19,66
4.02 . 4.02.01 . 01 . 21 Program Peningkatan Peran dan Layanan APIP 0,00 23.920.000,00 0,00 23.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.920.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 21 . 01 Layanan Pembinaan dan Sosialisasi Terhadap SKPD 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 21 . 02 Konsultasi Penangganan Masalah Terhadap ASN di Kabupaten Pelalawan 0,00 13.920.000,00 0,00 13.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.920.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 22 . 01 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00
4.03 Perencanaan 0,00 5.857.038.206,00 562.876.040,00 6.419.914.246,00 0,00 4.798.113.717,00 500.248.040,00 5.298.361.757,00 1.121.552.489,00 82,53
4.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 5.857.038.206,00 562.876.040,00 6.419.914.246,00 0,00 4.798.113.717,00 500.248.040,00 5.298.361.757,00 1.121.552.489,00 82,53
4.03 . 4.03.01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 5.857.038.206,00 562.876.040,00 6.419.914.246,00 0,00 4.798.113.717,00 500.248.040,00 5.298.361.757,00 1.121.552.489,00 82,53
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.803.608.806,00 264.071.040,00 2.067.679.846,00 0,00 1.546.848.278,00 211.481.500,00 1.758.329.778,00 309.350.068,00 85,04
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 100,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 351.296.606,00 0,00 351.296.606,00 0,00 319.822.524,00 0,00 319.822.524,00 31.474.082,00 91,04
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 26.963.000,00 0,00 26.963.000,00 0,00 19.118.500,00 0,00 19.118.500,00 7.844.500,00 70,91
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 162.804.000,00 0,00 162.804.000,00 0,00 147.158.200,00 0,00 147.158.200,00 15.645.800,00 90,39
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 0,00 103.680.000,00 0,00 103.680.000,00 0,00 102.528.000,00 0,00 102.528.000,00 1.152.000,00 98,89
307
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 175.063.200,00 0,00 175.063.200,00 0,00 175.063.200,00 0,00 175.063.200,00 0,00 100,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 101.344.000,00 0,00 101.344.000,00 0,00 87.271.000,00 0,00 87.271.000,00 14.073.000,00 86,11
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 37.851.000,00 0,00 37.851.000,00 0,00 36.442.000,00 0,00 36.442.000,00 1.409.000,00 96,28
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 264.071.040,00 264.071.040,00 0,00 0,00 211.481.500,00 211.481.500,00 52.589.540,00 80,09
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 69.300.000,00 0,00 69.300.000,00 0,00 61.233.000,00 0,00 61.233.000,00 8.067.000,00 88,36
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 87.725.000,00 0,00 87.725.000,00 0,00 58.013.000,00 0,00 58.013.000,00 29.712.000,00 66,13
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 489.710.000,00 0,00 489.710.000,00 0,00 347.165.254,00 0,00 347.165.254,00 142.544.746,00 70,89
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 172.800.000,00 0,00 172.800.000,00 0,00 172.011.600,00 0,00 172.011.600,00 788.400,00 99,54
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 16 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 18.472.000,00 0,00 18.472.000,00 0,00 14.422.000,00 0,00 14.422.000,00 4.050.000,00 78,07
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 784.225.000,00 298.805.000,00 1.083.030.000,00 0,00 567.275.077,00 288.766.540,00 856.041.617,00 226.988.383,00 79,04
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 03 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 0,00 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 10.000.000,00 96,30
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 04 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 46.200.000,00 20.500.000,00 66.700.000,00 0,00 41.250.000,00 20.477.270,00 61.727.270,00 4.972.730,00 92,54
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 345.000.000,00 0,00 345.000.000,00 0,00 310.836.000,00 0,00 310.836.000,00 34.164.000,00 90,10
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 294.725.000,00 0,00 294.725.000,00 0,00 174.772.477,00 0,00 174.772.477,00 119.952.523,00 59,30
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 98.300.000,00 0,00 98.300.000,00 0,00 40.416.600,00 0,00 40.416.600,00 57.883.400,00 41,12
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 16 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 0,00 0,00 8.305.000,00 8.305.000,00 0,00 0,00 8.289.270,00 8.289.270,00 15.730,00 99,81
4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 36.370.000,00 0,00 36.370.000,00 53.630.000,00 40,41
4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 . 01 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 36.370.000,00 0,00 36.370.000,00 53.630.000,00 40,41
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 25.049.500,00 0,00 25.049.500,00 0,00 23.198.400,00 0,00 23.198.400,00 1.851.100,00 92,61
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 4.999.500,00 0,00 4.999.500,00 0,00 4.035.900,00 0,00 4.035.900,00 963.600,00 80,73
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 25 Penyusunan Dokumen Perencanaan Internal Perangkat Daerah 0,00 20.050.000,00 0,00 20.050.000,00 0,00 19.162.500,00 0,00 19.162.500,00 887.500,00 95,57
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 Program Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 0,00 195.693.900,00 0,00 195.693.900,00 0,00 166.455.500,00 0,00 166.455.500,00 29.238.400,00 85,06
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 01 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan 0,00 61.573.900,00 0,00 61.573.900,00 0,00 58.938.000,00 0,00 58.938.000,00 2.635.900,00 95,72
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 02 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 0,00 134.120.000,00 0,00 134.120.000,00 0,00 107.517.500,00 0,00 107.517.500,00 26.602.500,00 80,17
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Kebijakan Pembangunan Fungsi Penunjang, Inovasi Daerah, Data dan Informasi 0,00 326.950.000,00 0,00 326.950.000,00 0,00 254.534.650,00 0,00 254.534.650,00 72.415.350,00 77,85
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 01 Koordinasi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Inovasi Daerah 0,00 77.945.000,00 0,00 77.945.000,00 0,00 40.135.000,00 0,00 40.135.000,00 37.810.000,00 51,49
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 02 Pengembangan Inovasi Pemerintah Daerah 0,00 66.765.000,00 0,00 66.765.000,00 0,00 52.674.400,00 0,00 52.674.400,00 14.090.600,00 78,90
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 03 Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah 0,00 93.295.000,00 0,00 93.295.000,00 0,00 80.714.000,00 0,00 80.714.000,00 12.581.000,00 86,51
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 04 Publikasi Pembangunan Kabupaten 0,00 88.945.000,00 0,00 88.945.000,00 0,00 81.011.250,00 0,00 81.011.250,00 7.933.750,00 91,08
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 Program Peningkatan Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 0,00 1.242.914.100,00 0,00 1.242.914.100,00 0,00 1.114.978.820,00 0,00 1.114.978.820,00 127.935.280,00 89,71
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah 0,00 534.310.000,00 0,00 534.310.000,00 0,00 435.056.520,00 0,00 435.056.520,00 99.253.480,00 81,42
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 02 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 349.256.600,00 0,00 349.256.600,00 0,00 336.764.800,00 0,00 336.764.800,00 12.491.800,00 96,42
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 04 Penyusunan Teknokratik RPMJD 0,00 190.750.000,00 0,00 190.750.000,00 0,00 186.835.000,00 0,00 186.835.000,00 3.915.000,00 97,95
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 05 Penyusunan KLHS Penyusanan RPMJD 0,00 168.597.500,00 0,00 168.597.500,00 0,00 156.322.500,00 0,00 156.322.500,00 12.275.000,00 92,72
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Kebijakan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 0,00 131.909.000,00 0,00 131.909.000,00 0,00 120.683.300,00 0,00 120.683.300,00 11.225.700,00 91,49
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 0,00 118.614.000,00 0,00 118.614.000,00 0,00 108.489.300,00 0,00 108.489.300,00 10.124.700,00 91,46
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 03 Penyusunan Masterplan Kawasan Kumuh Perkotaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 09 Pengembangan Data Geospasial Pembangunan Kabupaten Pelalawan 0,00 13.295.000,00 0,00 13.295.000,00 0,00 12.194.000,00 0,00 12.194.000,00 1.101.000,00 91,72
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 10 Informasi dan Publikasi Rencana Tata Ruang Wilayah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 Program Peningkatan Pembangunan Teknopolitan Pelalawan 0,00 738.651.100,00 0,00 738.651.100,00 0,00 557.794.518,00 0,00 557.794.518,00 180.856.582,00 75,52
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 01 Koordinasi Pengelolaan Kawasan Teknopolitan 0,00 738.651.100,00 0,00 738.651.100,00 0,00 557.794.518,00 0,00 557.794.518,00 180.856.582,00 75,52
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Kebijakan Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan 0,00 278.540.000,00 0,00 278.540.000,00 0,00 181.516.564,00 0,00 181.516.564,00 97.023.436,00 65,17
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan 0,00 237.870.000,00 0,00 237.870.000,00 0,00 159.191.564,00 0,00 159.191.564,00 78.678.436,00 66,92
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 02 Koordinasi Implementasi Sustainable Development Goals (SDG`S) Kabupaten Pelalawan 0,00 40.670.000,00 0,00 40.670.000,00 0,00 22.325.000,00 0,00 22.325.000,00 18.345.000,00 54,89
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 03 Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Pelalawan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Kerjasama 0,00 171.064.800,00 0,00 171.064.800,00 0,00 164.544.800,00 0,00 164.544.800,00 6.520.000,00 96,19
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Kerjasama 0,00 71.214.800,00 0,00 71.214.800,00 0,00 68.719.800,00 0,00 68.719.800,00 2.495.000,00 96,50
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 02 Penyelenggaraan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pelalawan 0,00 99.850.000,00 0,00 99.850.000,00 0,00 95.825.000,00 0,00 95.825.000,00 4.025.000,00 95,97
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 Program Koordinasi Kerjasama Pembangunan 0,00 68.432.000,00 0,00 68.432.000,00 0,00 63.913.810,00 0,00 63.913.810,00 4.518.190,00 93,40
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Mitra CSR/PKBL 0,00 68.432.000,00 0,00 68.432.000,00 0,00 63.913.810,00 0,00 63.913.810,00 4.518.190,00 93,40
4.04 Keuangan 0,00 19.132.809.348,52 14.821.482.700,00 33.954.292.048,52 0,00 15.641.928.149,54 12.950.205.833,94 28.592.133.983,48 5.362.158.065,04 84,21
4.04 . 4.04.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 0,00 19.132.809.348,52 14.821.482.700,00 33.954.292.048,52 0,00 15.641.928.149,54 12.950.205.833,94 28.592.133.983,48 5.362.158.065,04 84,21
4.04 . 4.04.01 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) 0,00 19.132.809.348,52 14.821.482.700,00 33.954.292.048,52 0,00 15.641.928.149,54 12.950.205.833,94 28.592.133.983,48 5.362.158.065,04 84,21
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 5.329.798.698,52 537.882.700,00 5.867.681.398,52 0,00 4.909.420.597,00 519.744.000,00 5.429.164.597,00 438.516.801,52 92,53
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 9.987.000,00 0,00 9.987.000,00 0,00 8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 1.887.000,00 81,11
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 411.999.998,52 0,00 411.999.998,52 0,00 383.948.303,00 0,00 383.948.303,00 28.051.695,52 93,19
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 222.300.000,00 0,00 222.300.000,00 0,00 107.231.610,00 0,00 107.231.610,00 115.068.390,00 48,24
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 188.240.000,00 0,00 188.240.000,00 0,00 158.220.000,00 0,00 158.220.000,00 30.020.000,00 84,05
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 0,00 103.680.000,00 0,00 103.680.000,00 0,00 94.320.000,00 0,00 94.320.000,00 9.360.000,00 90,97
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 376.005.000,00 0,00 376.005.000,00 0,00 370.933.000,00 0,00 370.933.000,00 5.072.000,00 98,65
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 439.342.000,00 0,00 439.342.000,00 0,00 434.324.000,00 0,00 434.324.000,00 5.018.000,00 98,86
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 159.520.700,00 0,00 159.520.700,00 0,00 131.597.100,00 0,00 131.597.100,00 27.923.600,00 82,50
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 146.844.000,00 537.882.700,00 684.726.700,00 0,00 142.228.000,00 519.744.000,00 661.972.000,00 22.754.700,00 96,68
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 0,00 40.600.000,00 0,00 40.600.000,00 9.200.000,00 81,53
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 173.500.000,00 0,00 173.500.000,00 0,00 159.368.800,00 0,00 159.368.800,00 14.131.200,00 91,86
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 1.299.940.000,00 0,00 1.299.940.000,00 0,00 1.203.791.784,00 0,00 1.203.791.784,00 96.148.216,00 92,60
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 1.748.640.000,00 0,00 1.748.640.000,00 0,00 1.674.758.000,00 0,00 1.674.758.000,00 73.882.000,00 95,77
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 2.004.736.750,00 14.278.600.000,00 16.283.336.750,00 0,00 1.914.813.013,54 12.425.489.333,94 14.340.302.347,48 1.943.034.402,52 88,07
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 03 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 0,00 9.037.500.000,00 9.037.500.000,00 0,00 0,00 8.199.247.750,00 8.199.247.750,00 838.252.250,00 90,72
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 04 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 0,00 455.500.000,00 455.500.000,00 0,00 0,00 426.241.583,94 426.241.583,94 29.258.416,06 93,58
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 9.978.000,00 0,00 9.978.000,00 22.000,00 99,78
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 790.050.000,00 0,00 790.050.000,00 0,00 788.991.464,54 0,00 788.991.464,54 1.058.535,46 99,87
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 829.786.750,00 4.785.600.000,00 5.615.386.750,00 0,00 805.060.076,00 3.800.000.000,00 4.605.060.076,00 1.010.326.674,00 82,01
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 374.900.000,00 0,00 374.900.000,00 0,00 310.783.473,00 0,00 310.783.473,00 64.116.527,00 82,90
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 65.800.000,00 0,00 65.800.000,00 0,00 33.120.000,00 0,00 33.120.000,00 32.680.000,00 50,33
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 65.800.000,00 0,00 65.800.000,00 0,00 33.120.000,00 0,00 33.120.000,00 32.680.000,00 50,33
308
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 53.180.000,00 0,00 53.180.000,00 0,00 49.028.000,00 0,00 49.028.000,00 4.152.000,00 92,19
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 14.680.000,00 0,00 14.680.000,00 0,00 10.528.000,00 0,00 10.528.000,00 4.152.000,00 71,72
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 100,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 100,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 3.307.935.800,00 0,00 3.307.935.800,00 0,00 2.427.749.742,00 0,00 2.427.749.742,00 880.186.058,00 73,39
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 01 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 0,00 1.673.528.400,00 0,00 1.673.528.400,00 0,00 1.244.359.710,00 0,00 1.244.359.710,00 429.168.690,00 74,36
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 02 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran APBD 0,00 223.940.000,00 0,00 223.940.000,00 0,00 135.608.600,00 0,00 135.608.600,00 88.331.400,00 60,56
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 03 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 0,00 463.772.000,00 0,00 463.772.000,00 0,00 307.668.650,00 0,00 307.668.650,00 156.103.350,00 66,34
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 04 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan APBD 0,00 219.297.600,00 0,00 219.297.600,00 0,00 175.703.100,00 0,00 175.703.100,00 43.594.500,00 80,12
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 05 Penyusunan dan Penelitian Dpa dan Dppa-Perangkat Daerah 0,00 270.020.800,00 0,00 270.020.800,00 0,00 227.135.400,00 0,00 227.135.400,00 42.885.400,00 84,12
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 06 Penyelenggaraan Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 333.019.000,00 0,00 333.019.000,00 0,00 300.553.200,00 0,00 300.553.200,00 32.465.800,00 90,25
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 07 Koordinasi Pengelolaan Dana Transfer 0,00 124.358.000,00 0,00 124.358.000,00 0,00 36.721.082,00 0,00 36.721.082,00 87.636.918,00 29,53
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 Program Peningkatan dan Pemahaman Pengelolaan Keuangan OPD 0,00 171.696.800,00 0,00 171.696.800,00 0,00 139.261.800,00 0,00 139.261.800,00 32.435.000,00 81,11
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 01 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 54.349.800,00 0,00 54.349.800,00 0,00 45.994.800,00 0,00 45.994.800,00 8.355.000,00 84,63
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 02 Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 117.347.000,00 0,00 117.347.000,00 0,00 93.267.000,00 0,00 93.267.000,00 24.080.000,00 79,48
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 Program Peningkatan Tata Kelola Keuangan Sesuai SAP 0,00 1.789.466.800,00 0,00 1.789.466.800,00 0,00 1.347.164.475,00 0,00 1.347.164.475,00 442.302.325,00 75,28
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemda 0,00 28.278.400,00 0,00 28.278.400,00 0,00 27.942.000,00 0,00 27.942.000,00 336.400,00 98,81
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0,00 23.644.800,00 0,00 23.644.800,00 0,00 23.084.800,00 0,00 23.084.800,00 560.000,00 97,63
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 03 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 0,00 136.424.000,00 0,00 136.424.000,00 0,00 129.695.300,00 0,00 129.695.300,00 6.728.700,00 95,07
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 04 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 0,00 54.500.600,00 0,00 54.500.600,00 0,00 32.873.000,00 0,00 32.873.000,00 21.627.600,00 60,32
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 05 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 0,00 182.972.000,00 0,00 182.972.000,00 0,00 151.770.500,00 0,00 151.770.500,00 31.201.500,00 82,95
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 06 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 0,00 83.187.000,00 0,00 83.187.000,00 0,00 82.459.000,00 0,00 82.459.000,00 728.000,00 99,12
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 08 Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 67.737.400,00 0,00 67.737.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.737.400,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 09 Penatausahaan Keuangan SKPKD 0,00 803.058.600,00 0,00 803.058.600,00 0,00 618.132.875,00 0,00 618.132.875,00 184.925.725,00 76,97
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 10 Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPKD 0,00 207.665.000,00 0,00 207.665.000,00 0,00 174.000.200,00 0,00 174.000.200,00 33.664.800,00 83,79
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 11 Penyelenggaraan Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bansos 0,00 128.075.000,00 0,00 128.075.000,00 0,00 78.385.000,00 0,00 78.385.000,00 49.690.000,00 61,20
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 12 Penatausahaan Gaji PNSD Kab Pelalawan 0,00 73.924.000,00 0,00 73.924.000,00 0,00 28.821.800,00 0,00 28.821.800,00 45.102.200,00 38,99
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah 0,00 3.028.740.700,00 0,00 3.028.740.700,00 0,00 2.231.001.625,00 0,00 2.231.001.625,00 797.739.075,00 73,66
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 01 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Daerah 0,00 253.855.000,00 0,00 253.855.000,00 0,00 232.608.630,00 0,00 232.608.630,00 21.246.370,00 91,63
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 02 Penyusunan Standar Satuan Harga 0,00 303.224.900,00 0,00 303.224.900,00 0,00 291.279.276,00 0,00 291.279.276,00 11.945.624,00 96,06
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 03 Penyusunan RKBMD 0,00 61.108.400,00 0,00 61.108.400,00 0,00 60.829.400,00 0,00 60.829.400,00 279.000,00 99,54
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 04 Penataan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan 0,00 482.215.800,00 0,00 482.215.800,00 0,00 440.692.700,00 0,00 440.692.700,00 41.523.100,00 91,39
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 05 Penghapusan Barang Milik Daerah 0,00 400.975.400,00 0,00 400.975.400,00 0,00 213.796.100,00 0,00 213.796.100,00 187.179.300,00 53,32
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 07 Pemeiharaan dan Pengelolaan BMD 0,00 99.344.400,00 0,00 99.344.400,00 0,00 95.823.856,00 0,00 95.823.856,00 3.520.544,00 96,46
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 08 Analisis Standar Belanja 0,00 99.344.400,00 0,00 99.344.400,00 0,00 90.967.207,00 0,00 90.967.207,00 8.377.193,00 91,57
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 09 Pemanfaatan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan 0,00 311.176.900,00 0,00 311.176.900,00 0,00 242.124.136,00 0,00 242.124.136,00 69.052.764,00 77,81
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 10 Penertiban BMD 0,00 217.741.000,00 0,00 217.741.000,00 0,00 157.851.000,00 0,00 157.851.000,00 59.890.000,00 72,49
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 11 Pengamanan Tanah Pemda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 12 Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah Kab Pelalawan 0,00 799.754.500,00 0,00 799.754.500,00 0,00 405.029.320,00 0,00 405.029.320,00 394.725.180,00 50,64
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 13 Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Barang Milik Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah 0,00 3.381.453.800,00 5.000.000,00 3.386.453.800,00 0,00 2.590.368.897,00 4.972.500,00 2.595.341.397,00 791.112.403,00 76,64
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 01 Penyelesaian Piutang Keberatan dan Banding (Pajak Daerah) 0,00 195.075.900,00 0,00 195.075.900,00 0,00 144.993.900,00 0,00 144.993.900,00 50.082.000,00 74,33
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 02 Penagihan PBB-P2 0,00 398.154.900,00 0,00 398.154.900,00 0,00 351.078.870,00 0,00 351.078.870,00 47.076.030,00 88,18
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 03 Penyampaian SPPT PBB-P2 0,00 173.258.100,00 0,00 173.258.100,00 0,00 137.940.000,00 0,00 137.940.000,00 35.318.100,00 79,62
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 04 Survey Validasi Objek BPHTB dan PBB 0,00 180.880.000,00 0,00 180.880.000,00 0,00 97.820.000,00 0,00 97.820.000,00 83.060.000,00 54,08
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 05 Penagihan Objek Pajak Daerah Non PBB-P2 0,00 376.863.000,00 0,00 376.863.000,00 0,00 367.619.900,00 0,00 367.619.900,00 9.243.100,00 97,55
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 06 Pendaftaran Penyelesaian Administrasi Penyampaian SKPD/SPTPD 9 Objek Pajak Daerah 0,00 307.330.000,00 0,00 307.330.000,00 0,00 174.280.000,00 0,00 174.280.000,00 133.050.000,00 56,71
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 07 Koordinasi Peningkatan Pad 0,00 103.890.000,00 0,00 103.890.000,00 0,00 76.483.000,00 0,00 76.483.000,00 27.407.000,00 73,62
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 08 Pengawasan dan Pendataan Jenis Pajak Daerah (Self Assesment dan Official Assesment) 0,00 225.173.600,00 0,00 225.173.600,00 0,00 183.339.000,00 0,00 183.339.000,00 41.834.600,00 81,42
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 09 Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak 0,00 229.826.700,00 0,00 229.826.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.826.700,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 10 Pendataan dan Penyisiran PBB-P2 0,00 151.960.000,00 0,00 151.960.000,00 0,00 142.325.000,00 0,00 142.325.000,00 9.635.000,00 93,66
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 11 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Pendapatan Asli Daerah 0,00 285.356.000,00 5.000.000,00 290.356.000,00 0,00 253.744.000,00 4.972.500,00 258.716.500,00 31.639.500,00 89,10
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 12 Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah 0,00 565.345.000,00 0,00 565.345.000,00 0,00 556.723.227,00 0,00 556.723.227,00 8.621.773,00 98,47
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 13 Pemeriksaan Pajak Daerah 0,00 81.533.400,00 0,00 81.533.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.533.400,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 14 Up Dating Zona Nilai Tanah (ZNT) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 15 Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PAD 0,00 106.807.200,00 0,00 106.807.200,00 0,00 104.022.000,00 0,00 104.022.000,00 2.785.200,00 97,39
4.05 Kepegawaian 0,00 5.528.732.326,00 428.169.100,00 5.956.901.426,00 0,00 4.338.939.078,00 382.093.850,00 4.721.032.928,00 1.235.868.498,00 79,25
4.05 . 4.05.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00 5.528.732.326,00 428.169.100,00 5.956.901.426,00 0,00 4.338.939.078,00 382.093.850,00 4.721.032.928,00 1.235.868.498,00 79,25
4.05 . 4.05.01 . 01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00 5.528.732.326,00 428.169.100,00 5.956.901.426,00 0,00 4.338.939.078,00 382.093.850,00 4.721.032.928,00 1.235.868.498,00 79,25
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.175.835.426,00 242.102.100,00 1.417.937.526,00 0,00 998.838.583,00 208.275.100,00 1.207.113.683,00 210.823.843,00 85,13
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 4.995.000,00 0,00 4.995.000,00 0,00 3.525.000,00 0,00 3.525.000,00 1.470.000,00 70,57
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 21.365.126,00 0,00 21.365.126,00 0,00 7.767.922,00 0,00 7.767.922,00 13.597.204,00 36,36
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 13.311.000,00 0,00 13.311.000,00 0,00 6.714.000,00 0,00 6.714.000,00 6.597.000,00 50,44
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 95.909.000,00 0,00 95.909.000,00 0,00 86.697.000,00 0,00 86.697.000,00 9.212.000,00 90,40
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 100.418.800,00 0,00 100.418.800,00 0,00 83.431.000,00 0,00 83.431.000,00 16.987.800,00 83,08
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 41.665.000,00 0,00 41.665.000,00 0,00 39.510.000,00 0,00 39.510.000,00 2.155.000,00 94,83
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 9.970.500,00 0,00 9.970.500,00 0,00 9.151.700,00 0,00 9.151.700,00 818.800,00 91,79
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 242.102.100,00 242.102.100,00 0,00 0,00 208.275.100,00 208.275.100,00 33.827.000,00 86,03
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 100,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 15.125.000,00 0,00 15.125.000,00 0,00 11.521.000,00 0,00 11.521.000,00 3.604.000,00 76,17
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 572.116.000,00 0,00 572.116.000,00 0,00 449.560.961,00 0,00 449.560.961,00 122.555.039,00 78,58
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 293.760.000,00 0,00 293.760.000,00 0,00 293.760.000,00 0,00 293.760.000,00 0,00 100,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 216.726.000,00 186.067.000,00 402.793.000,00 0,00 143.951.437,00 173.818.750,00 317.770.187,00 85.022.813,00 78,89
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 04 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 0,00 170.987.000,00 170.987.000,00 0,00 0,00 159.078.750,00 159.078.750,00 11.908.250,00 93,04
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 06 Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 15.080.000,00 15.080.000,00 0,00 0,00 14.740.000,00 14.740.000,00 340.000,00 97,75
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 171.320.000,00 0,00 171.320.000,00 0,00 98.822.437,00 0,00 98.822.437,00 72.497.563,00 57,68
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 10.479.000,00 0,00 10.479.000,00 21.000,00 99,80
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 200.000,00 99,00
309
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 16 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 0,00 14.906.000,00 0,00 14.906.000,00 0,00 14.850.000,00 0,00 14.850.000,00 56.000,00 99,62
4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 55.625.000,00 0,00 55.625.000,00 0,00 12.730.000,00 0,00 12.730.000,00 42.895.000,00 22,89
4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 01 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 55.625.000,00 0,00 55.625.000,00 0,00 12.730.000,00 0,00 12.730.000,00 42.895.000,00 22,89
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 17.422.000,00 0,00 17.422.000,00 0,00 17.304.500,00 0,00 17.304.500,00 117.500,00 99,33
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 1.989.500,00 0,00 1.989.500,00 0,00 1.971.500,00 0,00 1.971.500,00 18.000,00 99,10
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 03 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 0,00 7.455.000,00 0,00 7.455.000,00 0,00 7.410.000,00 0,00 7.410.000,00 45.000,00 99,40
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 7.977.500,00 0,00 7.977.500,00 0,00 7.923.000,00 0,00 7.923.000,00 54.500,00 99,32
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 Program Pembinaan Disiplin dan Kinerja Pegawai 0,00 743.998.700,00 0,00 743.998.700,00 0,00 607.050.450,00 0,00 607.050.450,00 136.948.250,00 81,59
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 01 Evaluasi dan Monitoring Disiplin Aparatur 0,00 227.315.000,00 0,00 227.315.000,00 0,00 199.680.000,00 0,00 199.680.000,00 27.635.000,00 87,84
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 02 Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin ASN 0,00 70.565.000,00 0,00 70.565.000,00 0,00 52.940.200,00 0,00 52.940.200,00 17.624.800,00 75,02
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 03 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara 0,00 129.555.000,00 0,00 129.555.000,00 0,00 117.308.800,00 0,00 117.308.800,00 12.246.200,00 90,55
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 05 Kegiatan Penganugrahan Satya Lancana Karya Satya 0,00 99.279.800,00 0,00 99.279.800,00 0,00 72.423.700,00 0,00 72.423.700,00 26.856.100,00 72,95
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 06 Pelaksanaan Sumpah ASN 0,00 24.913.900,00 0,00 24.913.900,00 0,00 18.513.250,00 0,00 18.513.250,00 6.400.650,00 74,31
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 07 Pembinaan Pra Purnabhakti PNS 0,00 2.735.000,00 0,00 2.735.000,00 0,00 1.895.000,00 0,00 1.895.000,00 840.000,00 69,29
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 08 Sistem Aplikasi Sasaran Kerja Pegawai 0,00 189.635.000,00 0,00 189.635.000,00 0,00 144.289.500,00 0,00 144.289.500,00 45.345.500,00 76,09
4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Informasi Kepegawaian 0,00 1.087.123.000,00 0,00 1.087.123.000,00 0,00 848.328.550,00 0,00 848.328.550,00 238.794.450,00 78,03
4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 01 Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS 0,00 66.145.000,00 0,00 66.145.000,00 0,00 60.699.250,00 0,00 60.699.250,00 5.445.750,00 91,77
4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 02 Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah 0,00 239.424.000,00 0,00 239.424.000,00 0,00 177.855.000,00 0,00 177.855.000,00 61.569.000,00 74,28
4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 03 Penataan Administrasi Pensiun PNS 0,00 49.525.000,00 0,00 49.525.000,00 0,00 43.758.100,00 0,00 43.758.100,00 5.766.900,00 88,36
4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 04 Penataan Formasi Jabatan 0,00 100.635.000,00 0,00 100.635.000,00 0,00 65.612.800,00 0,00 65.612.800,00 35.022.200,00 65,20
4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 05 Pelantikan Pejabat 0,00 93.640.000,00 0,00 93.640.000,00 0,00 43.627.000,00 0,00 43.627.000,00 50.013.000,00 46,59
4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 06 Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kepegawaian 0,00 80.290.000,00 0,00 80.290.000,00 0,00 57.890.000,00 0,00 57.890.000,00 22.400.000,00 72,10
4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 07 Website BKPPD 0,00 49.430.000,00 0,00 49.430.000,00 0,00 49.430.000,00 0,00 49.430.000,00 0,00 100,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 08 Proses Administrasi Identitas Kepegawaian PNS 0,00 39.620.000,00 0,00 39.620.000,00 0,00 37.203.800,00 0,00 37.203.800,00 2.416.200,00 93,90
4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 09 Tim Penilai Kinerja (BAPERJAKAT) 0,00 98.310.000,00 0,00 98.310.000,00 0,00 54.688.700,00 0,00 54.688.700,00 43.621.300,00 55,63
4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 10 Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 0,00 62.930.000,00 0,00 62.930.000,00 0,00 60.665.900,00 0,00 60.665.900,00 2.264.100,00 96,40
4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 11 Aplikasi Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 0,00 95.270.000,00 0,00 95.270.000,00 0,00 93.695.000,00 0,00 93.695.000,00 1.575.000,00 98,35
4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 12 Penataan Informasi Elektronik Kepegawaian 0,00 27.999.000,00 0,00 27.999.000,00 0,00 19.478.000,00 0,00 19.478.000,00 8.521.000,00 69,57
4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 13 Penataan Dokumen dan Pengelolaan Data Kepegawaian 0,00 71.990.000,00 0,00 71.990.000,00 0,00 71.885.000,00 0,00 71.885.000,00 105.000,00 99,85
4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 14 Penyusunan Buku Data Kepegawaian 0,00 11.915.000,00 0,00 11.915.000,00 0,00 11.840.000,00 0,00 11.840.000,00 75.000,00 99,37
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 Program Peningkatan Kwalitas dan Kwantitas Aparatur Sipil Negara 0,00 2.232.002.200,00 0,00 2.232.002.200,00 0,00 1.710.735.558,00 0,00 1.710.735.558,00 521.266.642,00 76,65
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 01 Evaluasi Kinerja dan Kompetensi Aparatur 0,00 527.011.800,00 0,00 527.011.800,00 0,00 411.857.810,00 0,00 411.857.810,00 115.153.990,00 78,15
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV 0,00 43.870.000,00 0,00 43.870.000,00 0,00 25.310.605,00 0,00 25.310.605,00 18.559.395,00 57,69
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 03 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. III 0,00 24.210.000,00 0,00 24.210.000,00 0,00 21.535.000,00 0,00 21.535.000,00 2.675.000,00 88,95
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 04 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 05 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri 0,00 27.160.000,00 0,00 27.160.000,00 0,00 26.293.600,00 0,00 26.293.600,00 866.400,00 96,81
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 06 Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 07 Pelatihan Dasar/Prajabatan Bagi CPNS 0,00 227.131.000,00 0,00 227.131.000,00 0,00 121.239.428,00 0,00 121.239.428,00 105.891.572,00 53,38
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 08 Seleksi Penerimaan Calon PNS 0,00 519.746.200,00 0,00 519.746.200,00 0,00 427.937.215,00 0,00 427.937.215,00 91.808.985,00 82,34
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 09 Seleksi Penerimaan PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 15 Diklat Peraturan-Peraturan Disiplin PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 18 Pemberian Bantuan dan Monitoring Izin Belajar, Tugas Belajar dan Magang Bagi ASN 0,00 862.873.200,00 0,00 862.873.200,00 0,00 676.561.900,00 0,00 676.561.900,00 186.311.300,00 78,41
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 19 Seleksi Peserta Diklat Instansi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.07 Penelitian dan Pengembangan 0,00 1.346.235.318,00 5.618.000,00 1.351.853.318,00 0,00 1.170.310.626,00 3.535.700,00 1.173.846.326,00 178.006.992,00 86,83
4.07 . 4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 0,00 1.346.235.318,00 5.618.000,00 1.351.853.318,00 0,00 1.170.310.626,00 3.535.700,00 1.173.846.326,00 178.006.992,00 86,83
4.07 . 4.07.01 . 01 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 0,00 1.346.235.318,00 5.618.000,00 1.351.853.318,00 0,00 1.170.310.626,00 3.535.700,00 1.173.846.326,00 178.006.992,00 86,83
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 801.020.018,00 5.618.000,00 806.638.018,00 0,00 704.589.925,00 3.535.700,00 708.125.625,00 98.512.393,00 87,79
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 4.995.000,00 0,00 4.995.000,00 0,00 4.995.000,00 0,00 4.995.000,00 0,00 100,00
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 151.498.618,00 0,00 151.498.618,00 0,00 119.989.415,00 0,00 119.989.415,00 31.509.203,00 79,20
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 7.220.000,00 0,00 7.220.000,00 0,00 5.939.645,00 0,00 5.939.645,00 1.280.355,00 82,27
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 101.852.000,00 0,00 101.852.000,00 0,00 101.834.000,00 0,00 101.834.000,00 18.000,00 99,98
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 0,00 35.011.000,00 0,00 35.011.000,00 0,00 35.011.000,00 0,00 35.011.000,00 0,00 100,00
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 102.931.400,00 0,00 102.931.400,00 0,00 99.605.000,00 0,00 99.605.000,00 3.326.400,00 96,77
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 39.102.000,00 0,00 39.102.000,00 0,00 37.752.000,00 0,00 37.752.000,00 1.350.000,00 96,55
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 12.820.000,00 0,00 12.820.000,00 0,00 12.820.000,00 0,00 12.820.000,00 0,00 100,00
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 5.618.000,00 5.618.000,00 0,00 0,00 3.535.700,00 3.535.700,00 2.082.300,00 62,94
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 11.910.000,00 0,00 11.910.000,00 6.090.000,00 66,17
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 28.532.500,00 0,00 28.532.500,00 1.467.500,00 95,11
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah 0,00 183.430.000,00 0,00 183.430.000,00 0,00 139.426.965,00 0,00 139.426.965,00 44.003.035,00 76,01
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 0,00 104.080.000,00 0,00 104.080.000,00 0,00 97.654.400,00 0,00 97.654.400,00 6.425.600,00 93,83
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 16 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 10.080.000,00 0,00 10.080.000,00 0,00 9.120.000,00 0,00 9.120.000,00 960.000,00 90,48
4.07 . 4.07.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 200.333.000,00 0,00 200.333.000,00 0,00 148.088.801,00 0,00 148.088.801,00 52.244.199,00 73,92
4.07 . 4.07.01 . 01 . 02 . 04 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 19.453.000,00 0,00 19.453.000,00 0,00 12.518.000,00 0,00 12.518.000,00 6.935.000,00 64,35
4.07 . 4.07.01 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 29.901.135,00 0,00 29.901.135,00 98.865,00 99,67
4.07 . 4.07.01 . 01 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 99.460.000,00 0,00 99.460.000,00 0,00 54.869.666,00 0,00 54.869.666,00 44.590.334,00 55,17
4.07 . 4.07.01 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 0,00 31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 500.000,00 98,41
4.07 . 4.07.01 . 01 . 02 . 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 0,00 19.920.000,00 0,00 19.920.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 120.000,00 99,40
4.07 . 4.07.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 82.290.000,00 0,00 82.290.000,00 0,00 70.163.600,00 0,00 70.163.600,00 12.126.400,00 85,26
4.07 . 4.07.01 . 01 . 05 . 01 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 82.290.000,00 0,00 82.290.000,00 0,00 70.163.600,00 0,00 70.163.600,00 12.126.400,00 85,26
4.07 . 4.07.01 . 01 . 06 Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 0,00 43.698.500,00 0,00 43.698.500,00 0,00 41.609.500,00 0,00 41.609.500,00 2.089.000,00 95,22
4.07 . 4.07.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 0,00 10.060.000,00 0,00 10.060.000,00 0,00 8.990.000,00 0,00 8.990.000,00 1.070.000,00 89,36
4.07 . 4.07.01 . 01 . 06 . 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 26.239.000,00 0,00 26.239.000,00 0,00 25.220.000,00 0,00 25.220.000,00 1.019.000,00 96,12
4.07 . 4.07.01 . 01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 7.399.500,00 0,00 7.399.500,00 0,00 7.399.500,00 0,00 7.399.500,00 0,00 100,00
4.07 . 4.07.01 . 01 . 15 Program Penguatan Inovasi Daerah 0,00 206.333.800,00 0,00 206.333.800,00 0,00 194.018.800,00 0,00 194.018.800,00 12.315.000,00 94,03
4.07 . 4.07.01 . 01 . 15 . 01 Peningkatan Desa Inovasi 0,00 104.359.800,00 0,00 104.359.800,00 0,00 93.699.800,00 0,00 93.699.800,00 10.660.000,00 89,79
4.07 . 4.07.01 . 01 . 15 . 02 Peningkatan Budaya Inovasi Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.07 . 4.07.01 . 01 . 15 . 03 Peningkatan Inovasi Perangkat Daerah 0,00 101.974.000,00 0,00 101.974.000,00 0,00 100.319.000,00 0,00 100.319.000,00 1.655.000,00 98,38
4.07 . 4.07.01 . 01 . 15 . 05 Broadband Learning Centre (BLC) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310
Jumlah (Rp) %
Belanja Pegawai (Rp)Belanja Barang & Jasa
(Rp)Belanja Modal (Rp) Belanja Pegawai (Rp) Belanja Barang & Jasa (Rp) Belanja Modal (Rp)
1 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11 = 6 - 10 12
Jumlah (Rp)
2
KODE Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi BERTAMBAH/(BERKURANG)Jenis Belanja
Jumlah (Rp)
Jenis Belanja
4.07 . 4.07.01 . 01 . 15 . 06 Koordinasi Sistem Inovasi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.07 . 4.07.01 . 01 . 16 Program Diseminasi Informasi Teknologi 0,00 12.560.000,00 0,00 12.560.000,00 0,00 11.840.000,00 0,00 11.840.000,00 720.000,00 94,27
4.07 . 4.07.01 . 01 . 16 . 01 Sistem Manajemen Litbang 0,00 12.560.000,00 0,00 12.560.000,00 0,00 11.840.000,00 0,00 11.840.000,00 720.000,00 94,27
4.07 . 4.07.01 . 01 . 16 . 03 Publikasi Hasil Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.485.190.325,00 592.730.429.995,87 375.868.478.120,69 990.611.407.141,56 21.125.306.302,00 502.918.531.220,61 339.891.924.223,29 863.935.761.745,90 126.675.645.395,66 87,21JUMLAH
311
top related