AS T allinna Vesi

AS Tallinna VesiVee- ja kanalisatsioonitariif 2009

Siiri LaheReigo Marosov

06.11.08

SISU

ALUSTeenuste kvaliteedi tõus InvesteeringudKulumõjurid2009.a. tariifitõusHinnavõrdlus teiste Eesti asulategaVeeteenuste kulu pere eelarvest

Taust

ALUS: ASTV ja Linna vahel 30.09.2002 sõlmitud

Teenuslepingu muudatusleping

Tariifi muudatus:

Tariif2008 = Tariif 2007 x (1+ THImuut + K)

K koefitsient sisaldab Teenuste

kvaliteeditasemete saavutamiseks vajalikke

kulusid ja investeeringuid

Iga-aastaselt on pooled kohustatud tariifimäärasid

üle vaatama arvestades (üksnes) THI muudatusi.

Teenuste kvaliteet

Veekvaliteet

2002-2008 Joogivee vastavus kõigile nõuetele (SM määrus nr 82) & jooksev keskmine

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Jan.2003

May2003

Sept.2003

Jan.2004

May2004

Sept.2004

Jan.2005

May2005

Sept.2005

Jan.2006

May2006

Sept.2006

Jan.2007

May2007

Sept.2007

Jan.2008

May2008

Sept.2008

Months

Jooksva 12 kuu keskmine

Nõue alates 2007

97.81%

Plaanivälised veekatkestusedTeenuslepingu nõue:R1: ühekordne veekatkestus kliendile ≤ 12h

2927

24

20 19

11

3 2 3 00

5

10

15

20

25

30

1999 2001 2003 2005 2007

>12hveekatkestused

Aasta keskmine lekete tase – 17,5%

Olukord seisuga 10/2008

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Lek

ete

% /

Lea

kag

es %

Lekked / Leakages

Eesmärk / Target

Tugev kliendisuhe

90

70

50

30

79

Kõik TV KLIENDID

Intervjuude hulk: 503

AS Tallinna Vesi kliendisuhte tugevus on Euroopa keskmisest tasemest kõrgemal positsioonil

Maailmkommunaal-

teenused

45 000

Euroopa avaliksektor

30 000

Euroopa tootmis-

sektor

130 000

Euroopafinants-

teenused

960 000

Euroopamobiilside

250 000

64

7266

73

Kõik TV LÕPPTARBIJAD

407

Nõrk kliendisuhe

74

54

6472

Positiivne trend iseloomustab kõiki kliendisegmente

81

9282

777979

0

20

40

60

80

100kõrge

pühendumus

madalpühendumus

Kõik TV KLIENDID

503

Eramud

264

Kortermajad

100

Tööstus-ettevõtted

50

Vaba aja ettevõtted

38

Muud kliendid

51valim:

+6 +5 +5 +7

+17

+14

Tunnustus

AS Tallinna Vesi tunnistati erapooletute ekspertide poolt Üleeuroopalise Ettevõtluspäeva raames 2008. aasta kõige vastutustundlikumaks ettevõtteks Tallinna linnas

Hindajad: CSR Foorum

Rahvusvaheline investorsuhete ajakiri IR Magazine nimetas ettevõtte 500 analüütiku ja fondihalduri hinnangutele toetudes parimaks Eesti börsifirmaks investorsuhete alal

Võrkude laiendamine (seisuga 31.10.2008)

Kanaliseerimistööd linnaosades

Nõmme Torustik 100% paigaldatud Ehitajate poolt enamus

dokumentatsiooni üle antud Leitud puuduste kõrvaldamine nii

toruehituses, kui ka katete taastamises Alustasime 2009 ja 2010 aasta

plaanis olevate objektidega Nõmme 2 ja 12 aladel

Nõmme 2 töömaa skeem

Kanaliseerimistööd linnaosades II

Kristiine Torustik 99% paigaldatud Leping pikendatud kuni 11.11.2008 seoses lisatöödega

ja Nõmme tee sulgemisest tingitud liikluskorraldusest Töid tehakse veel Västriku tänaval (valmis 469m ja teha

70m) Pirita

Torustik 100% paigaldatud Vormistatakse dokumente ja teostatakse objekti lõplikku

ülevaatust Mustamäe, Lasnamäe, Kesklinn

Tööd 100% lõpetatud Haabersti

Torustik 80% paigaldatud Töövõtjaga tippjuhtkonna tasemel iganädalased

koosolekud

Haabersti

Kanaliseerimistööd linnaosades III

Mõigu, Raku- Raudalu Tööd kulgevad vastavalt graafikule Lepingujärgne tööde lõpptähtaeg 31-

12-2008 Valmis on Vati, Mustika ja Juhtme

tänavate torustik ning puude asendusistutus, tööd käivad Mõigu, Lambi, Hiidtamme, Kume, Hao ja Lüli tänavatel

Kanaliseerimistööd IV

Kokku rajatakse enam kui 50 km uusi torustikkeVesi 2 852mKanalisatsioon 33 233mSadevesi 14 317m

Lisatööna rekonstrueeritakse Nõmmel enam kui 16 km veetorustikke

Teenuste kvaliteet

Selle tagamiseks vajalikud kulud ja investeeringud

Investeeringud (miljon krooni)

174158

223

246

286

-30

20

70

120

170

220

270

320

2003 2004 2005 2006 2007

Investeeringud Puhaskasum

Teenustasemete saavutamisel kulude muutus

THI juuni 2008 vs juuni 2007 –11.4%ennustus 2008 10.7%

Sellest suuremad TÕUSUD:Palgatõusu indeks 2007 20.4%, 2008 15%

+ kõik tööjõumahukad teenused

Saastetasu 2008 20%, 2009 20%Kemikaalid 2008 12%, 2009 11% Transpordikulud 2008 9%, 2009 12%

Tariifitõus

Vee –ja kanalisatsiooniteenuste tariif 2009

ALUS: ASTV ja Linna vahel 30.09.2002

sõlmitud Teenuslepingu muudatusleping

Tarbijahinnaindeks 11.4%

juuni 2008 võrreldes juuniga 2007

Tariifi muudatus:

12.8%2008 = Tariif 2007 x (1+ 11.4% + 2.0% - 0.6%)

Teenuste hinnavõrdlus ja kättesaadavus

Tariifid Eestis 2008

Vesi + kanal (kr/m3)

0

10

20

30

40

50

60A

S V

iimsi

Ve

si

Maa

rdu

Ve

si

Koh

ila M

aja

OÜ

Ha

apsa

lu V

eevä

rk

AS

Jõge

va V

esi

OÜ

Str

antu

m O

Ü

AS

Tal

linna

Ves

i

Pär

nu

Ves

i AS

Ra

pla

Ves

i AS

Sak

u M

aja

Kur

ess

aar

e V

eev

ärk

AS

Elv

es

o (J

üri)

Viru

Ve

si A

S

Kei

la V

esi

AS

Tar

tu V

eev

ärk

AS

EE

K/m

3

Teenuste võimaldatavus

Vee+kanalikulu osatähtsus leibkonna sissetulekust

1,41%1,56%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

Kär

dla

Vee

värk

AS

Ha

apsa

lu V

ee

värk

AS

Val

ga

Ves

i A

S

Vilj

andi

Ve

evä

rk A

S

Tõr

va

Lin

nah

ool.

As

utu

s

Tap

a V

esi

AS

Pär

nu

Ves

i AS

Kiv

iõli

Ves

i OÜ

Ra

pla

Ves

i AS

Kur

ess

aar

e V

eev

ärk

AS

Jõge

va V

esi

OÜ

Põl

va

Ves

i A

S

Pai

de

Ves

i A

S

Kes

km

ine

Ra

kver

e V

esi A

S

AS

Tal

linna

Ves

i

Str

antu

m O

Ü

Sill

amä

e V

eevä

rk A

S

Tar

tu V

eev

ärk

AS

Tür

i V

esi

OÜ

Pal

dis

ki L

inn

aho

oldu

se

OÜ

Seg

erg

AS

(H

arku

va

ld)

Viru

Ve

si A

S

Kei

la V

esi

AS

Mõju leibkonnale

Keskmise Tallinna leibkonna vee ja kanalisatsiooniarve hinnavõrdlus

2008: 198 krooni leibkonna kohta kuus (6,6 krooni päevas)

2009: 224krooni leibkonna kohta kuus (7,5 krooni päevas)

Kallinemine 26 krooni kuus leibkonna kohta

Kraanivesi maksab 0,018 krooni liiter – pudeldatud vesi ca 700-800 korda rohkem

Keskmine tallinlane tarbib 100 liitrit vett päevas ning maksab vähem kui 3 krooni selle eest

Täname Teid!