2.2.1. Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Visi Pembangunan Tahun 2013-2014 Berikut ini diuraikan tentang Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Visi Pembangunan Tahun 2013-2014. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SATUAN INDIKATOR TARGET PERUBAHAN RPJMD REALISASI TINGKAT CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET KETERANGAN TINGKAT CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 1 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Point 70,31 70,82 70,25** 70,78*** 99,90% 99,94% TIDAK TERCAPAI TIDAK TERCAPAI 2 Menurunnya Kemiskinan Jumlah Rumah Tangga Miskin RTS 64.460 62.441 59.363 59.363 107,91% 104,93% TERCAPAI TERCAPAI 3 Menurunnya Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 12,67 12,37 13,69** 14,76** 91,94% 80,65% TIDAK TERCAPAI TIDAK TERCAPAI 4 Meningkatnya kinerja dan kualitas perekonomian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 4,50 4,65 5,56* 5,10* 123,58% 109,68% TERCAPAI TERCAPAI PDRB ADH Berlaku Rp. Milyar 17.290,13 19.045,08 18.111,37 * 19.613,70 * 104,75% 102,99% TERCAPAI TERCAPAI PDRB ADH Konstan Rp. Milyar 8.276,53 8.661,38 8.396,21* 8.824,76* 101,45% 101,89% TERCAPAI TERCAPAI PDRB (ADH Berlaku) per Kapita Rp. Juta 11,10 11,64 12,48* 13,39* 112,46% 114,99% TERCAPAI TERCAPAI Sumber: Realisasi 2013 = LKPJ Kabupaten Serang Tahun 2013 Realisasi 2013* = PDRB Kabupaten Serang Tahun 2013 Realisasi 2013** = Statistik Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Realisasi 2014 = LKPJ Kabupaten Serang Tahun 2014
14
Embed
web.serangkab.go.idweb.serangkab.go.id/.../1.24RingkasanProgram.docx · Web viewBelanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Gedung (2 Gedung SKPD dan Rumah Dinas Wakil Bupati) Puspemkab
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
2.2.1. Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Visi Pembangunan Tahun 2013-2014
Berikut ini diuraikan tentang Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Visi Pembangunan Tahun 2013-2014.
PDRB ADH Berlaku Rp. Milyar 17.290,13 19.045,08 18.111,37* 19.613,70* 104,75% 102,99% TERCAPAI TERCAPAI PDRB ADH Konstan Rp. Milyar 8.276,53 8.661,38 8.396,21* 8.824,76* 101,45% 101,89% TERCAPAI TERCAPAI PDRB (ADH
Berlaku) per KapitaRp. Juta 11,10 11,64 12,48* 13,39* 112,46% 114,99% TERCAPAI TERCAPAI
Sumber: Realisasi 2013 = LKPJ Kabupaten Serang Tahun 2013 Realisasi 2013* = PDRB Kabupaten Serang Tahun 2013 Realisasi 2013** = Statistik Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Realisasi 2014 = LKPJ Kabupaten Serang Tahun 2014
no urut Nama program Penanggung jawab Kontak target capaian
jadwal pelaksanaan
besaran anggaran
1
Jasa Konsultan Perencanaan Peningkatan Bangunan Puskesmas Petir Tahun 2016 Dinas Kesehatan 0254 200526 97,432,000 2016 100,000,000
2 Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2016-2020 Bappeda 0254 203135 198,528,000 2016 200,000,0003 Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2017 Bappeda 0254 203135 148,115,000 2016 150,000,0004 Pengadaan Jasa Cleaning Service RSUD 0254 200528 1,934,790,000 2016 2,595,937,500
64 Peningkatan Jalan Desa Kp. Baru (TA. 2016) DPU 0254 200363 450,000,000 2016 500,000,00065 Peningkatan Jalan Desa Pasanggrahan (TA. 2016) DPU 0254 200363 451,119,000 2016 500,000,000
66
JASA KONSULTAN PENGAWASAN GEDUNG REKAM MEDIS DAN LABORATORIUM RSUD 0254 200528 179,630,000 2016 212,000,000
67 Bangunan Pembawa Irigasi Lainnya DI. Cicatok TA.2016 DPU 0254 200363 252,000,000 2016 280,000,00068 Saluran Pembuang Cikopo TA.2016 DPU 0254 200363 397,980,000 2016 442,200,000
69
Peningkatan Jalan Desa Sukadalem Kecamatan Waringin Kurung Tahun 2016 DPU 0254 200363 450,000,000 2016 500,000,000
70Peningkatan Jalan Desa Kalumpang Kecamatan Padarincang Tahun 2016 DPU 0254 200363 454,616,000 2016 500,000,000
71Peningkatan Jalan Desa Karangsuraga Kecamatan Cinangka Tahun 2016 DPU 0254 200363 454,005,000 2016 500,000,000
72Peningkatan Jalan Desa Kramat Watu Kecamatan Kramatwatu Tahun 2016 DPU 0254 200363 450,000,000 2016 500,000,000
73 Peningkatan Jalan Desa Pontang - Legon Tahun 2016 DPU 0254 200363 457,503,000 2016 500,000,00074 Peningk Jalan Desa Mangunreja Tahun 2016 DPU 0254 200363 450,000,000 2016 500,000,00075 Peningk Jalan Desa Malanggah Tahun 2016 DPU 0254 200363 450,097,000 2016 500,000,00076 Peningk Jalan Desa Undar Andir Tahun 2016 DPU 0254 200363 450,014,000 2016 500,000,00077 Peningk Jalan Desa Cigelam Tahun 2016 DPU 0254 200363 450,140,000 2016 500,000,00078 Peningk Jalan Desa Karang kepuh Tahun 2016 DPU 0254 200363 450,186,000 2016 500,000,000
79Peningk Jalan Desa Harendong - Cikasantren Tahun 2016 DPU 0254 200363 698,414,000 2016 800,000,000
80 Peningk Jalan Desa Ranjeng - Cembeh Tahun 2016 DPU 0254 200363 450,000,000 2016 500,000,000
81Peningk Jalan Desa Pancaregang - Bojong Menteng Tahun 2016 DPU 0254 200363 450,012,000 2016 500,000,000
82 BELANJA MODAL GEDUNG MAWAR RSUD 0254 200528 3,460,000,000 2016 3,861,664,19883 Peningk Jalan Desa Kemanisan (P2WKSS) Tahun 2016 DPU 0254 200363 450,002,000 2016 500,000,00084 Peningk Jalan Desa Nyompok Tahun 2016 DPU 0254 200363 450,000,000 2016 500,000,00085 Peningk Jalan Desa Baros Tahun 2016 DPU 0254 200363 425,080,000 2016 500,000,00086 Peningk Jalan Desa Sukamenak Tahun 2016 DPU 0254 200363 450,002,000 2016 500,000,00087 Peningk Jalan Desa Sidamukti Tahun 2016 DPU 0254 200363 450,000,000 2016 500,000,000
88
pengadaan Jasa konusltansi pengawasan/supervisi peningkatan jalan krapyak-cilia (Tahun 2016) Lelang Ulang DPU 0254 200363 71,280,000 2016 72,946,500
89
Pengadaan jasa konsultansi pengawasan/supervisi peningkatan jalan serdang-waringin kurung. Tahun 2016 ( Lelang Ulang) DPU 0254 200363 70,455,000 2016 72,946,500
90 Peningkatan Jalan Desa Bandung Tahun 2016 DPU 0254 200363 473,977,700 2016 500,000,00091 Peningkatan Jalan Desa Sukajadi Tahun 2016 DPU 0254 200363 456,755,000 2016 500,000,00092 Peningkatan Jalan Desa Ketos Tahun 2016 DPU 0254 200363 458,891,000 2016 500,000,000
93Penyusunan DED Gedung Markas PMI Kabupaten Serang PMI 178,802,525 2016 200,000,000
94 Peningk Jalan Desa Margagiri (Jalan TPI) Tahun 2016 DPU 0254 200363 450,000,700 2016 500,000,00095 Peningk Jalan Desa Sukaraja DPU 0254 200363 450,000,000 2016 500,000,00096 Peningk Jalan Desa Cibodas DPU 0254 200363 450,000,000 2016 500,000,000
97 Peningk Jalan Desa Gunung Sari DPU 0254 200363 450,000,000 2016 500,000,00098 Peningk Jalan Desa Bakung Tahun 2016 DPU 0254 200363 450,000,000 2016 500,000,00099 Peningk Jalan Desa Seuwat Jaya Tahun 2016 DPU 0254 200363 450,000,000 2016 500,000,000
100 Peningk Jalan Desa Lewi Limus Tahun 2016 DPU 0254 200363 424,223,200 2016 500,000,000
101Peningkatan Jalan Desa Ciomas Kecamatan Padarincang Tahun 2016 DPU 0254 200363 450,000,093 2016 500,000,000
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Gedung (2 Gedung SKPD dan Rumah Dinas Wakil Bupati) Puspemkab Serang (TA. 2016) DTRBP 0254 202521 1,534,912,500 2016 1,600,000,000
Pengadaan Jasa Konsultansi Leger Jalan TA. 2016 : 1. Jalan Nangela - Kopo Kecamatan Kopo. 2. Jalan Cigodeg - Kisarap Kecamatan Petir dan Cikeusal. DPU 0254 200363 94,182,000 2016 100,000,000
107Pengadaan Bangunan Kesehatan (Konsultan Perencana, Rehabilitasi Berat PKM Waringin Kurung)
DINAS KESEHATAN 0254 200526 82,159,000 2016 82,800,000
108Dokumen Rencana Induk Ekonomi Kreatif Kabupaten Serang Tahun 2015-2020 BAPPEDA 0254 203135 198,341,000 2016 200,000,000
109Analisis Kerangka Pendapatan Kabupaten Serang Tahun 2016 BAPPEDA 0254 203135 110,495,000 2016 120,000,000
110Peningkatan Jalan Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande Tahun 2016 DPU 0254 200363 450,000,806 2016 500,000,000
111Peningkatan Jalan Desa Pengarengan Kecamatan Bojonegara Tahun 2016 DPU 0254 200363 449,998,000 2016 500,000,000
112Rehab Gedung Kantor BP3K Kecamatan Baros Tahun 2016 BP2KP 373,925,000 2016 400,000,000
113Peningk Jalan Desa Kibin (Alternatif Kemacetan) Tahun 2016 DPU 0254 200363 450,000,000 2016 500,000,000
114 Peningk Jalan Desa Tambak (alternatif) Tahun 2016 DPU 0254 200363 451,767,000 2016 500,000,000
115 Peningkatan Jalan Desa Sukamaju Tahun 2016 DPU 0254 200363 450,000,159 2016 500,000,000
116Peningkatan Jalan Desa Unyur - Cikotak (BNN) Tahun 2016 DPU 0254 200363 450,000,016 2016 500,000,000
117 Peningkatan Jalan Desa Barugbug Tahun 2016 DPU 0254 200363 720,000,025 2016 800,000,000118 Peningkatan Jalan Desa Kabuyutan DPU 0254 200363 450,000,000 2016 500,000,000119 Peningkatan Jalan Desa Ragas (TA. 2016) DPU 0254 200363 435,318,000 2016 500,000,000120 Peningkatan Jalan Desa Dahu (TA. 2016) DPU 0254 200363 450,965,000 2016 500,000,000121 Peningkatan Jalan Desa Silebu (TA. 2016) DPU 0254 200363 450,000,000 2016 500,000,000122 Peningkatan Jalan Gorda - Wewuluh (TA. 2016) DPU 0254 200363 3,132,500,000 2016 3,500,000,000123 Peningk Jalan Desa Gosara DPU 0254 200363 450,000,498 2016 500,000,000124 Peningkatan Jalan Desa Terate Tahun 2016 DPU 0254 200363 386,862,000 2016 500,000,000
125PENGADAAN BANGUNAN RUANG TUNGGU PASIEN DAN RUANG RAPAT RSUD 0254 200528 1,332,411,000 2016 1,600,000,000
126
Jasa Konsultansi Perencanaan Sistem Pengendalian Kinerja RPJMD Pendekatan Balance Scorecard Kabupaten Serang Tahun 2016 BAPPEDA 0254 203135 470,860,500 2016 546,812,000
127Study Rencana Induk (Master Plan) Komunikasi dan Informatika Tahun 2016
129Pembangunan AULA SKB Kabupaten Serang Tahun 2016 DISDIKBUD 0254 268025 449,999,800 2016 500,000,000
130Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Anyar Tahun 2016 DTRBP 0254 202521 405,625,000 2016 413,384,750
131Penyusunan Dokumen Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Serang 2011-2031 Tahun 2016 DTRBP 0254 202521 737,990,000 2016 752,944,750
132Pembuatan Peta Dasar Kawasan Perkotaan di Kabupaten Serang Tahun 2016 DTRBP 0254 202521 373,120,000 2016 386,960,000
133 Peningkatan Jalan Desa Kendayakan TA.2016 DPU 0254 200363 450,000,000 2016 500,000,000134 Peningkatan Jalan Desa Sindangkarya Tahun 2016 DPU 0254 200363 450,000,000 2016 500,000,000
135Rehab Gedung Kantor BP3K Kecamatan Cikande Tahun 2016 BP2KP 0254 200983 443,178,000 2016 500,000,000
136Rehab Gedung Kantor BP3K Kecamatan Bandung Tahun 2016 BP2KP 0254 200983 298,983,000 2016 335,000,000
137PENGADAAN GEDUNG REKAM MEDIS DAN LABORATORIUM RSUD 0254 200528 4,746,777,000 2016 5,300,000,000
138Peningkatan Jalan Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande Tahun 2016 DPU 0254 200363 450,000,006 2016 500,000,000
139 Paket 2 belanja modal alat laboratorium BLH 0254 200177 1,095,692,000 2016 1,215,000,000140 Peningkatan Jalan Desa Sindang Sari Tahun 2016 DPU 0254 200363 448,900,238 2016 500,000,000
141Pembangunan Pasar dan Showroom Emping Melinjo di Kecamatan Gunungsari TA. 2016 DISKOPERINDAG 0254 216733 2,872,016,000 2016 3,175,090,000
142
Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Showroom dan Pasar Emping Melinjo TA.2016 DISKOPERINDAG 0254 216733 78,892,000 2016 90,000,000
143Belanja Modal Pembangunan Pasar Kragilan Tahap 2 (Luncuran) DISKOPERINDAG 0254 216733 3,327,200,000 2016 3,442,300,000
144Pembangunan Pasar Kopo dan Urugan Lahan Pasar Kopo Tahun 2016 DISKOPERINDAG 0254 216733 5,735,323,000 2016 6,178,900,000
145Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pasar Kopo Tahun 2016 DISKOPERINDAG 0254 216733 121,198,000 2016 142,000,000
146Jasa Konsultansi Pengawasan Pasar Kragilan Tahap 2 Tahun 2016 DISKOPERINDAG 0254 216733 86,350,000 2016 92,000,000
147Jasa Konsultansi Pengawasan/Supervisi Pembangunan Gedung Pos Damkar (TA. 2016) BPBD 0254 200135 133,171,500 2016 150,000,000
148
Pengadaan Bangunan Kesehatan (Finalisasi Pembangunan Puskesmas Carenang (luncuran bangub)) Tahun 2016
DINAS KESEHATAN 0254 200526 1,682,110,000 2016 1,865,000,000
149Finalisasi Pembangunan Puskesmas Jawilan Tahun 2016 (luncuran bangub)
DINAS KESEHATAN 0254 200526 1,991,530,000 2016 2,310,000,000
15087iuPembangunan Kantor Desa Dahu Kecamatan Cikeusal Tahun 2016 DTRBP 0254 202521 441,332,000 2016 500,000,000
151 Tandon Air Cikambuy DPU 0254 200363 450,000,000 2016 500,000,000152 Pembangunan gedung arsip dan tempat parkir DISDIKBUD 0254 268025 505,038,261 2016 627,390,000
153Rehabilitasi gedung bidang SMP dan Pengawas SMP/SMA/SMK DISDIKBUD 0254 268025 288,378,798 2016 310,000,000