` BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rancangan Akhir Perubahan Kedua Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 merupakan penjabaran Rencana Strategik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022. Perubahan Kedua Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 merupakan bagian dari sub sistem dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Undang-undang tersebut, Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJPD Propinsi DIY Tahun 2005-2025, berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025, serta capaian kinerja sasaran daerah sampai tahun 2016 dan target kinerja tahun 2017. Perubahan Kedua Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo disusun dengan proses sebagai berikut: 1. Pengolahan data dan informasi 2. Analisis gambaran pelayanan OPD 3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD 4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD 5. Telaah terhadap rancangan awal RKPD 6. Perumusan tujuandan sasaran 7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat 8. Perumusan kegiatan prioritas 9. Penyajian awal dokumen rancangan awal renja OPD 10. Penyempurnaan rancangan awalRenja OPD 11. Pembahasan forum OPD 12. Penyesuaian dokumen rancangan akhir Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan 1
41
Embed
perpustakaan.kulonprogokab.go.id · Web viewPada bagian ini diuraikan tentang penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
`
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rancangan Akhir Perubahan Kedua Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 merupakan penjabaran Rencana Strategik
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022.
Perubahan Kedua Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2018 merupakan bagian dari sub sistem dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Berdasarkan Undang-undang tersebut, Renja Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan RPJP
Nasional Tahun 2005-2025, RPJPD Propinsi DIY Tahun 2005-2025, berpedoman pada
RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025, serta capaian kinerja sasaran daerah
sampai tahun 2016 dan target kinerja tahun 2017.
Perubahan Kedua Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo
disusun dengan proses sebagai berikut:
1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan OPD
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
5. Telaah terhadap rancangan awal RKPD
6. Perumusan tujuandan sasaran
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
8. Perumusan kegiatan prioritas
9. Penyajian awal dokumen rancangan awal renja OPD
10. Penyempurnaan rancangan awalRenja OPD
11. Pembahasan forum OPD
12. Penyesuaian dokumen rancangan akhir Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran
pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum
pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM ( standar pelayanan maksimal )
1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Kedua Renja Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan,
antara lain:
1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN);
1
`
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
5. Permendagri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Kulon Progo No. 22 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah tahun anggaran 2018.
10. Keputusan Bupati Nomor 395/A/2018 tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja
Perangkata Daerah Tahun Anggaran 2018.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan adalah dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan, untuk mewujudkan visi dan misi dinas, dan sebagai acuan untuk melaksanakan
program dan kegiatan secara teratur dan terarah serta menyediakan dokumen perencanaan
dalam kurun waktu satu tahun yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Kulon Progo dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2018.
Tujuan disusunnya Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
adalah sebagai kerangka acuan dalam penyusunan program dan kegiatan untuk meningkatkan
pelaksanaan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih
berdaya guna, untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan
pembangunan Pemerintah Daerah.
1.4. Sistematika Penulisan
Perubahan kedua Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun
2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
2
`
BAB I. PENDAHULUAN
Pada Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan
kedua Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipanyang memuat latar belakang
penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika
penulisan.
BAB II.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU.
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipantahun lalu (tahun-n-2 / tahun 2016) dan perkiraan
capaian tahun berjalan ( tahun-n-1 / tahun 2017), capaian Renstra Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan, analisis kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan, memuat isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsiDinas
Perpustakaan dan Kearsipan, review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta penelaahan usulan Program dan
Kegiatan Masyarakat.
BAB III. TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN
Pada bagian ini diuraikan tentang penelaahan yang menyangkut arah kebijakan
dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, perumusan tujuan dan sasaran
didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta berisi penjelasan mengenai program dan
kegiatan.
BAB IV PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Perpustakaan dan Arsip Tahun lalu dan Capaian Renstra
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
3
`
Realisasi program/kegiatan dengan target kinerja yang direncanakan atas
pelaksaanaan Renja Kantor Perpustakaan dan Arsip tahun 2016 serta capaian renstra s/d
Tahun 2016 :
- Capaian Kinerja Perpustakaan 2016 diukur melalui indikator capaian pelayanan
perpustakaan. Adapun hasil pengukuran hasil kinerja indikator sasaran menunjukkan
hasil yang positif. Dari target 42,50% dapat terealisasi 45,37% (106,7%).Capaian
layanan perpustakaan secara umum diarahkan sesuai dengan sasaran RPJMD
Perubahan Tahun 2011-2016 yaitu meningkatkan derajat pendidikan masyarakat
dengan cara membudayakan gemar membaca kepada masyarakat melalui beberapa cara
mencakup kelengkapan sarana dan prasarana perpustakaan, menambah koleksi dan
judul bahan pustaka, perawatan terhadap koleksi bahan pustaka yang rusak,
pengelolaan otomasi bahan pustaka, memberikan bantuan pengembangan dan
melakukan pembinaan perpustakaan desa, lomba bercerita bagi anak SD/MI tingkat
Kabupaten Kulon Progo, melaksanakan bedah buku tematik, penerbitan buletin dan
pameran perpustakaan serta menyelenggarakan perpustakaan keliling.
- Capaian Kinerja Kearsipan 2016diukur melalui indikator capaian pengelolaan
kearsipan. Adapun hasil pengukuran hasil kinerja indikator sasaran menunjukkan
kurang berhasil. Yakni dari target 72,80% dapat terealisasi 67,41% (92,60%). Capaian
pengelolaan kearsipan dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan sarana pengelolaan
dan penyimpanan arsip sesuai standart, pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.
Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ( tahun n-2/ tahun 2016) dan perkiraan capaian
tahun berjalan (tahun n-1/ tahun 2017) disajikan pada tabel 2.1 berikut ini.
4
`
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2017( tahun berjalan)*
Kabupaten Kulon ProgoSKPD:DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
TargetKinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra
OPD) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
(n-3)2015
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2015) Target
Program dan
Kegiatan (Renja
OPD tahun n-1) (2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun
2.3. Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD
Dalam penyelenggaraan tugas pokok fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Kulon Progo menghadapi kendala dan permasalahan antara lain:
1. Gedung dan sarana prasarana yang sudah memadai dalam rangka meningkatkan capaian layanan perpustakaan dan capaian pengelolaan kearsipan, diharapkan pula pembangunan gedung untuk pengolahan buku pustaka yang akan disajikan dan pembanguna gedung untuk pengolahan arsip.
2. Penambahan koleksi perpustakaan agar tetap berjalan;3. Penataan Pustakawan yang berkesinambungan terhadap wilayah binaan agar dapat
di tingkatkan;4. Masih kurangnya JFT Arsiparis di Kabupaten Kulon Progo. Kantor Perpustakaan
dan Arsip telah mengoptimalkan 3 arsiparis yang ada, tetapi belum cukup dalam pembinaan dan pengelolaan kearsipan di Kabupaten Kulon Progo;
5. Arsiparis Kulon Progo hanya terdapat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Hal ini menimbulkan akibat kurangnya pengelolaan kearsipan hampir di semua Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Idealnya, setiap SKPD mempunyai arsiparis, sedangkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang merupakan Lembaga Kearsipan Daerah yang bertanggungjawab dalam pembinaan kearsipannya;
6. Belum semua OPD menjadikan pengelolaan arsip sebagai prioritas kegiatan, sehingga belum dianggarkan di rekening khusus kearsipan;
7. Meskipun semua pimpinan mengerti dan memahami akan arti penting arsip, tetapi belum semua pimpinan mempunyai perhatian optimal terhadap pengelolaan arsip di OPD nya, hal ini terbukti dengan menumpuknya pekerjaan kearsipan di pengelola/petugas kearsipan. Padahal tanggungjawab kearsipan OPD adalah tanggungjawab seluruh pegawai di OPD tersebut;
8. Penerapan Sistem Kearsipan di OPD masih kurang, Dinas Perpustakaan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kearsipan telah melaksanakan kegiatan pendampingan, penataan dan pengelolaan arsip. OPD yang sudah pernah didampingi dalam pengelolaan arsipnya diharapkan dapat menerapkan sistem tersebut;
9. Arsiparis belum mempunyai OPD binaan, agar untuk tahun – tahun ke depan dapat di realisasikan supaya amanat yang terkandung di Undang – Undang Kearsipan No. Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah yang berkewajiban membina kearsipan daerah dapat berfungsi dengan maksimal.
10. Belum melakukan otomasi pengelolaan kearsipan, karena sarana dan prasarana yang belum tersedia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah, sehingga pelayanan kearsipan belum maksimal/ masih dilakukan secara manual.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan.
Bab III bagian kesatu :
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan
Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
12
`
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di
atas mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan tugas di bidang perpustakaan;
2. Menyelenggarakan tugas di bidangkearsipan;
3. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
13
`2.4. Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 dan analisis kebutuhan
RKPD/ Renstra OPD tahun 2018 dibandingkan dengan analisisi kebutuhan disajikan dalam tabel 2.3 berikut ini .
Tabel 2.3
OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
No Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target capaian
Pagu indikatif (Rp.000)
Program/kegiatan
Lokasi Indikator kinerja
Target capaian
Kebutuhan dana
(Rp.000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Program
Pengembangan Budaya baca
Program PengembanganBudaya baca
Penyediaan dan pengelolaan bahan pustaka
Kab. KP
311.490 Penyediaan dan pengelolaan bahan pustaka
Kab. KP
Penambahanbuku koleksi bahan pustaka untuk layanan kantor
3000 eks
Penambahanbuku koleksi bahan pustaka untuk layanan kantor
3000 eks
Penambahan koleksi bahan pustaka untuk
4000 eks
Penambahan koleksi bahan pustaka
4000 eks
14
`layanan keliling
untuk layanan keliling
Penambahan koleksi Film CD/DVD,APE, Film untuk layanan Audio Visual
50 unit Penambahan koleksi Film CD/DVD,APE, Film untuk layanan Audio Visual
50 unit
2 Pelestarian dan layanan system otomasi bahan pustaka
Kab. KP
33.299,9 Pelestarian dan layanan system otomasi bahan pustaka
Kab. KP
Perawatan dan pemeliharaan Bahan Pustaka
3000 eks
Perawatan dan pemeliharaan Bahan Pustaka
3000 eks
Pengolahan Sarana Sistem Otomasi Perpustakaan dan
7000 eks
Pengolahan Sarana Sistem Otomasi Perpusta
7000 eks
15
`Terimputnya Koleksi bahan pustaka dalam Data Base
kaan dan Terimputnya Koleksi bahan pustaka dalam Data Base
3 Pembinaan dan pengembangan perpustakaan
Kab. KP 77.650 Pembinaan dan pengembangan perpustakaan
Kab. KP
Terwujudnya jalinan komunikasi perpustakaan umum melalui forum komunikasi
1 kl Terwujudnya jalinan komunikasi perpustakaan umum melalui forum komunikasi
1 kl
Lomba perpustakaan desa dansekolah
1 kl Lomba perpustakaan desa dansekolah
1 kl
Penambahan koleksi perpustakaan desa
5 perpustakaan desa
Penambahan koleksi perpustakaan desa
5 perpusta
kaan desa
16
`
Akreditasi perpustakaan
2 perp
ustakaan
Akreditasi perpustakaan
2 perp
ustakaan
Penyusunan data base perpustakaan se- KabupatenKP
1 dok (perpustakaan sekola
h, desa,
komunitas)
Penyusunan data base perpustakaan se- KabupatenKP
1 dok (perpusta
kaan sekolah,
desa, komunita
s)
4 Pemasayarakatan dan pengembangan minat baca
136.184,9 Pemasayarakatan dan pengembangan minat baca
Lomba bercerita bagi siswa SD/MI
1 kl Lomba bercerita bagi siswa SD/MI
1 kl
Pelayanan Book Loan
10 titik Pelayanan Book Loan
10 titik
Jumlah lokasi terlayani Perpustakaan Keliling
85 titik Jumlah lokasi terlayani Perpustakaan
85 titik
17
`Keliling
Pelayanan Masyarakat Pengguna Perpustakaan se Kabupaten Kulon Progo
105.000 pengunjung
Pelayanan Masyarakat Pengguna Perpustakaan se Kabupaten Kulon Progo
105.000 pengunjung
Bedah Buku
1 kali Bedah Buku
1 kali
Pameran Koleksi Perpustakaan
1 Kali Pameran Koleksi Perpustakaan
1 Kali
Pameran/ bursa buku
3 kali Pameran/ bursa buku
3 kali
Terlaksananya Pameran/bursa buku 15 kali
15 Terlaksananya Pameran/bursa buku 15 kali
15
Terlaksananya Penerbitan Majalah Perpustakaan “Transfor
10 Terlaksananya Penerbitan Majalah Perpustakaan
10
18
`masi” 10 Edisi Terbitan
“Transformasi” 10 Edisi Terbitan
II Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
1 Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan
Kab. KP
Tersusunnya Peraturan Bupati tentang JRA, 1 dokumen
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2016
Kantor Perpustakaan dan Arsip
Kabupaten Kulon Progo
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan1 2 3 4 5 6I. Program
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
a.`
Pemasyarakatan dan pengembangan minat baca
Kabupaten Kulon Progo Terfasilitasinya layanan perpustakaan
12 bulan
Terselenggaranya bedah buku tematik 1 kali
Terselenggaranya pameran perpustakaan 1 kaliTerpublikasinya majalah transformasi 1000 eksTerseleksinya siswa sekolah SD/MI putra dan putri melalui lomba bercerita 6 siswa
b.Pembinaan dan pengembangan perpustakaan
Kabupaten Kulon Progo
Terfasilitasinya pengembangan perpustakaan desa 5 perpustakaan desa
Terpilihnya perpustakaan desa terbaik 3 perpustakaan desaTerlaksananya forum komunikasi perpustakaan se DIY 1 kali
Terselenggaranya bimtek pengelola 1 kali
21
`perpustakaan
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
c
Pelestarian dan layanan sistem otomasi bahan pustaka
Kabupaten Kulon Progo
Terawatnya dan terkelolanya bahan pustaka dengan sistem otomasi
1500 eks
Terinputnya data base perpustakaan 5.420 eks
dPenyediaan dan pengelolaan bahan pustaka
Kabupaten Kulon Progo Tersedianya bahan pustaka 5.420 eks
II
Program Peningkatan Pengelolaan Keasripan
a. Pengelolaan arsip statis
Kabupaten Kulon Progo Terkelolanya arsip statis 5000 dokumen
b.
Pendampingan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Kabupaten Kulon Progo
Tersosialisasinya pengelolaan arsip secara baku 125 orang
Terbayarnya honor petugas kearsipan skpd/desa 142 orang
c.Pengembangan sistem administrasi kearsipan
Kabupaten Kulon Progo Tersusunnya Raperbup pengelolaan arsip 1 dokumen
d Pendokumentasian Kearsipan
Kabupaten Kulon Progo
22
`RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KULON PROGO
Jumlah Pagu : Rp. 1.510.242.480,-
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN PERUBAHAN BERTAMBAH/
KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF BERKURANG
PPAS APBD PPAS
2.17.2.17.01.01.01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 117.983.800 117.983.800 117.983.800 0
2.17.2.17.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan Perkantoran Tersedianya jasa administrasi perkantoran (persuratan) dan peralatan perkantoran (alat tuliskantor, barang cetakan, bahan pustaka), jasa pegawai tidak tetap.
12 bulan 61.222.200 61.222.200 Tersedianya jasa administrasi perkantoran (persuratan) dan peralatan perkantoran (alat tulis kantor, barang cetakan, bahan
12 bulan 61.222.200 0 tetap
2.17.2.17.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Terkelolanya penatausahaan keuangan 12 bulan 17.400.000 17.400.000 Terkelolanya penatausahaan keuangan 12 bulan 17.400.000 0 tetap
dan barang. dan barang.
2.17.2.17.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi
Tersedianya makan, minum rapat, dan perjalanan dinas rapat koordinasi.
12 bulan 39.361.600 39.361.600 Tersedianya makan, minum rapat, dan perjalanan dinas rapat koordinasi.
12 bulan 39.361.600 0 tetap
2.17.2.17.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD
2.17.2.17.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana Perkantoran
Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan
4 unit 63.757.900 63.757.900 Pengadaan sarana dan prasarana Perkantoran
63.757.900 0 tetap
2.17.2.17.01.01.11.02-PPemeliharaan sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan prasarana 12 bulan 300.752.125 300.752.125 Tersedianya sarana dan prasarana 12 bulan 297.336.125 (3.416.000) Pengurangan Anggara
nperkantoran kantor ( alat listrik dan elektronik, kantor ( alat listrik dan elektronik,
kursi dan almari kantor, pemeliharaan kursi dan almari kantor, pemeliharaan
jaringan SIKS (Sistem Informasi jaringan SIKS (Sistem Informasi
Kearsipan Statis). Kearsipan Statis).
2.17.2.17.01.01.13.01-P Penilaian prestasi kerja pegawai Tersusunnya penilaian angka kredit 15 orang 8.671.550 8.671.550 Tersusunnya penilaian angka kredit 15 orang 8.671.550 0
fungsional lewat angka kredit pegawai fungsional lewat angka kredit. pegawai fungsional lewat angka kredit.
2.17.2.17.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Terkirimnya peserta diklat pegawai 4 orang 8.000.000 8.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Non 4 orang 8.000.000
Formal Formal
2.17.2.17.01.01.12-P Program Perencanaan, 14.456.500 14.456.500 14.456.500 0
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
2.17.2.17.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 Dokumen 8.457.000 8.457.000 Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 Dokumen 8.457.000 0 tetap
2.17.2.17.01.01.21 Program Pengembangan Budaya Baca 382.047..875 382.047..875 382.047..875
2.17.2.17.01.01.21.18-P Penyediaan dan pengelolaan bahan Penambahan koleksi film CD/DVD,APE, 125 keping 156.423.000 156.423.000 Penambahan koleksi film CD/DVD,APE, 125 keping 156.423.000
pustaka Film untuk layanan audio visual. Film untuk layanan audio visual.
Penambahan koleksi bahan pustaka 3000 eksemplar Penambahan koleksi bahan pustaka 3000 eksemplar
untuk layanan keliling. untuk layanan keliling.Penambahan buku koleksi bahan pustaka untuk layanan kantor.
2250 eksemplar Penambahan buku koleksi bahan pustaka untuk layanan kantor.
2250 eksemplar
Bantuan Buku Perpustakaan 0 Bantuan Buku Perpustakaan 0
Buku Perpustakaan 100 Ekslempar Buku Perpustakaan 100 Ekslempar
Pengadaan Buku 0 Pengadaan Buku 0
Pengadaan sarana perpustakaan 17 Unit Pengadaan sarana perpustakaan 17 Unit
2.17.2.17.01.01.21.11-P Pelestarian dan layanan sistem Perawatan sarana sistem otomasi 5250 eksemplar 20.375.125 20.375.125 Perawatan sarana sistem otomasi 5250 eksemplar 20.375.125 0otomasi bahan pustaka perpustakaan dan terinputnya koleksi perpustakaan dan terinputnya koleksi
bahan pustaka dalam data base. bahan pustaka dalam data base.Perawatan dan Pemeliharaan bahan 2500 eksemplar Perawatan dan Pemeliharaan bahan 2500 eksemplarpustaka pustaka
2.17.2.17.01.01.21.09-P Pembinaan dan pengembangan Terwujudnya jalinan komunikasi 1 kali 62.270.000 62.270.000 Terwujudnya jalinan komunikasi 1 kali 62.270.000 0perpustakaan perpustakaan umum melalui forum perpustakaan umum melalui forum
komunikasi komunikasiTerselenggaranya pemilihan duta baca sebanyak 0 Terselenggaranya pemilihan duta baca
sebanyak0
Lomba perpustakaan Desa dan Sekolah 1 kali Lomba perpustakaan Desa dan Sekolah 1 kali
Penambahan koleksi perpustakaan desa 5 perpustakaan Penambahan koleksi perpustakaan desa
2.17.2.17.01.01.21.08-P Pemasyarakatan dan pengembangan minat baca
Lomba Bercerita Bagi Siswa SD/MI 1 Kali 142.979.750 142.979.750 Lomba Bercerita Bagi Siswa SD/MI 1 Kali 142.979.750 0
Pelayanan Book Loan 10 Titik Pelayanan Book Loan 10 Titik
Jumlah lokasi terlayani Perpustakaan Keliling 85 titik Jumlah lokasi terlayani Perpustakaan Keliling
85 titik
Pelayanan Masyarakat Pengguna Perpustakaan se Kabupaten Kulon Progo
103.515 Orang Pelayanan Masyarakat Pengguna Perpustakaan se Kabupaten Kulon Progo
103.515 Orang
Bedah Buku 1 kali Bedah Buku 1 kali
Pameran Koleksi Perpustakaan 1 Kali Pameran Koleksi Perpustakaan 1 Kali
Bantuan keuangan perpustakaan desa 1 unit Bantuan keuangan perpustakaan desa 1 unit
Pameran/Bursa Buku 3 Kali Pameran/Bursa Buku 3 Kali
Penerbitan Majalah Perpustakaan Transformasi 2 Edisi Penerbitan Majalah Perpustakaan Transformasi
2 Edisi
Pembangunan Taman Bacaan 1 Pembangunan Taman Bacaan 1
2.18.2.17.01.23 Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan 390.909.500 390.909.500 390.909.500
2.18.2.17.01.23.03 Pengembangan sistem administrasi kearsipan Tersusunnya Peraturan Bupati tentang JRA 1 dok 51.333.250 51.333.250 Tersusunnya Peraturan Bupati tentang JRA
1 dok 51.333.250
2.18.2.17.01.23.04 Akuisisi Pengelolaan arsip statis Penilaian dan Penyusutan arsip 1 SKPD 81.400.000 81.400.000 Penilaian dan Penyusutan arsip 1 SKPD 81.400.000
Terlaksananya perawatan arsip statis daerah 5000 dok Terlaksananya perawatan arsip statis daerah
5000 dok
Terlaksananya akuisisi arsip statis 900 dok Terlaksananya akuisisi arsip statis 900 dok
2.18.2.17.01.23.05 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan
Terlaksananya Bimtek kearsipan 1 kali 160 orang 140.813.250 140.813.250 Terlaksananya Bimtek kearsipan 1 kali 160 orang 140.813.250
Fasilitasi petugas kearsipan OPD, UPTD, Kecamatan 140 orang Fasilitasi petugas kearsipan OPD, UPTD, Kecamatan
140 orang
2.18.2.17.01.23.06 Pendokumentasian Kearsipan Tersedianya data arsip dari alih media arsip 5 dok 117.363.000 117.363.000 Tersedianya data arsip dari alih media arsip