คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักชลประทานที่ 12
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักชลประทานที่ 12รอบระยะเวลา 11 เดือน
(1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2557)
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
ที่ถ่ายทอดเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์
กรมชลประทาน
น้ำหนัก (%)
เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการดำเนินงาน
ค่าคะแนนที่ได้
ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
1
2
3
4
5
มิติที่ 1: ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
33
21.000
1.2900
สชป-1. มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
* ใช้เป้าหมายตามที่กำหนดไว้
ในภาคผนวก
ชป01: จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร)
เป้าหมาย...........-..........ล้านลูกบาศก์เมตร
0
ไม่ได้ดำเนินการ
ชป02: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)
*ผลงานร้อยละของพื้นที่ทั้งหมดตาม
เป้าหมาย รวม...........800............ไร่
9
60
70
80
90
100
ผลดำเนินงาน100%คิดเป็น800ไร่(ตามบันทึกข้อความและระบบติดตาม29พค.2557)
5.000
0.4500
ชป03: จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)
*ประเมินผลงานแยกรายแห่ง
เป้าหมาย รวม...........3...............แห่ง
(เพิ่มเติม)1.ฝายบ้านหนองหอย (จ.ชัยนาท)2.ฝายหนองหวาย2
(จ.สุพรรณบุรี)3.ฝายหนองปี (จ.อุทัยธานี)
9
50
75
100
100
เสร็จก่อน 15 ก.ย.
100
เสร็จก่อน 1 ก.ย.
ดำเนินงานเสร็จแล้ว 3 งาน คือ1. ฝายหนองหวาย
2(จ.สุพรรณบุรี)ผลดำเนินงาน 100%ผลเบิกจ่าย 99.99%2.
ฝายหนองปี(จ.อุทัยธานี)ผลดำเนินงาน 100%ผลเบิกจ่าย 100%3.
ฝายบ้านหนองหอย(จ.ชัยนาท)ผลดำเนินงาน 100%ผลเบิกจ่าย 100%
5.000
0.4500
สชป-2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
* ใช้เป้าหมายตามที่กำหนดไว้
ในภาคผนวก
ชป04:
ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมาย
เป้าหมาย.........5,066,921...........ไร่
9
เป้าหมาย × 0.99918
เป้าหมาย
× 0.99959
เป้าหมาย
เป้าหมาย
× 1.00041
เป้าหมาย
× 1.00082
พื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน 4,774,966 ไร่ (ร้อยละ
94.24%)
1.000
0.0900
ชป05:
ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน
(บาท) *ผลงานร้อยละ เป้าหมาย......11,025,551........บาท
3
เป้าหมาย × 0.80
เป้าหมาย
× 0.85
เป้าหมาย× 0.90
เป้าหมาย
× 0.95
เป้าหมาย
รายได้ค่าชลประทาน 14,656,351.62บาท(มากกว่าเป้าหมาย)
5.000
0.1500
สชป-3. ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ำ
ชป06: ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของ
พืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง
3
0.245
0.195
0.145
0.095
0.045
พื้นที่ความเสียหายจากภัยแล้ง 27,080 ไร่(ร้อยละ 0.0136%)
5.000
มิติที่ 2: ด้านคุณภาพการให้บริการ
9
10.322
0.3096
สชป-4. อาคารชลประทานอยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน
ชป07: ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมาย
รวม.....7,176.......แห่ง)
3
80
85
90
95
100
- อยู่ระหว่างดำเนินการและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 7,154 แห่ง
(ร้อยละ 99.69)
4.938
0.1481
สชป-5. ผู้ใช้น้ำได้รับความพึงพอใจจากการบริหารน้ำ
ชป08:
ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่การชลประทาน
3
65
70
75
80
85
อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.000
0.0300
สชป-6. คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน
ชป09:
ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน
(เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน
รวม.......65.......แห่ง)
3
80
85
90
95
100
ดำเนินการตรวจวัด จำนวน 63 แห่ง (96.92%)-
เครื่องมือตรวจวัดชำรุด
4.384
0.1315
สชป-7. ระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ชป10:
ร้อยละของระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
0
ไม่ได้ดำเนินการ
มิติที่ 3: ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
38
54.629
1.5226
สชป-8. การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน
* ชป11 ให้ใช้เป้าหมายตามที่ กำหนดไว้ ในภาคผนวก
ชป11: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน
*การประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยกรายแห่ง/รายการ
โดยถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งนี้
น้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการให้ใช้ทศนิยม 4 หลัก
ชป11.1:
ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ตามแผนงาน
0
ไม่ได้ดำเนินการ
ชป11.2: ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน
(เป้าหมาย รวม........4.......แห่ง)
3
50
75
100
100
เสร็จก่อน 15 ก.ย.
100
เสร็จก่อน 1 ก.ย.
ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว จำนวน 2 งาน คือ1. สถานีสูบน้ำ
ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ
โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนหวายจังหวัดอุทัยธานีผลการดำเนินงาน
100% ผลการเบิกจ่าย 100%
2. สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ
โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขาขี้ฝอยจังหวัดอุทัยธานีผลการดำเนินงาน
100% ผลการเบิกจ่าย 99.99%
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 งาน3. ฝายหัวงานและอาคารประกอบ
โครงการฝายยางบ้านตานาด จังหวัดอุทัยธานีผลการดำเนินงาน
90%ผลการเบิกจ่าย 44.18%4. ระบบส่งน้ำและสถานีสูบน้ำ
โครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านจักษาช่วงที่ 2
จังหวัดอุทัยธานีผลการดำเนินงาน 60%ผลการเบิกจ่าย 85.95%
3.500
0.105
ชป11.3:
ร้อยละของการงานการก่อสร้างโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน
(เป้าหมาย รวม...........3...............รายการ)
3
50
75
100
100
เสร็จก่อน 15 ก.ย.
100
เสร็จก่อน 1 ก.ย.
ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว จำนวน 3 งาน คือ1.
ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองหวาย
อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีผลการดำเนินงาน 100% ผลการเบิกจ่าย
100%2.
ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำบ้านท่าเดื่ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีผลการดำเนินงาน 100% ผลการเบิกจ่าย
100%3.
ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแห้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีผลการดำเนินงาน
100% ผลการเบิกจ่าย 100%
5.000
0.1500
ชป11.4:
ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน
(เป้าหมาย รวม.............10............รายการ)(เพิ่มเติม 2
รายการ)
3
50
75
100
100
เสร็จก่อน 15 ก.ย.
100
เสร็จก่อน 1 ก.ย.
ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว จำนวน 5 งาน คือ1.
จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนทับเสลา
จังหวัดอุทัยธานีผลการดำเนินงาน 100% ผลการเบิกจ่าย 99.99%2.
คันกั้นน้ำบางยี่หน-วัดกลาง จังหวัดสุพรรณบุรีผลการดำเนินงาน
100%ผลการเบิกจ่าย 100%3. แก้มลิงบึงประจำรัง พร้อมอาคารประกอบ
จังหวัดชัยนาท ผลการดำเนินงาน100% และเบิกจ่าย 100%4.
แก้มลิงดงส้มจีนพร้อมอาคารประกอบจังหวัดชัยนาท ผลการดำเนินงาน
100%ผลการเบิกจ่าย 100%5. อาคารป้องกันตลิ่งบ้านแจงงาม
จังหวัดสุพรรณบุรีผลการดำเนินงาน100% ผลการเบิกจ่าย 79.35%
อยู่ระหว่างดำเนินการ 5งาน6. อาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ 1
ตำบลโพสะ (ระยะที่ 2)
จังหวัดอ่างทองผลการดำเนินงาน 56%ผลการเบิกจ่าย 85.32%7.
อาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ 1
จังหวัดอ่างทองผลการดำเนินงาน56%ผลการเบิกจ่าย 92.14%8.
คันกั้นน้ำริมแม่น้ำตากแดด ช่วงที่ 4 จังหวัดอุทัยธานีผลการดำเนินงาน
90% ผลการเบิกจ่าย 99.19%9. อาคารบังคับน้ำคลองหนองพงษ์
จังหวัดสุพรรณบุรีผลการดำเนินงาน 80%ผลการเบิกจ่าย 64.49%10.
อาคารบังคับน้ำและท่อลอดทางเชื่อมบ่อยืมฝั่งขวาคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรีผลการดำเนินงาน 85%ผลการเบิกจ่าย 90.40%
4.000
0.1200
สชป-8. การก่อสร้างซ่อมแซม และปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน
ชป12: ร้อยละของการซ่อมแซม
และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (ไม่รวม งานขุดลอก
งานกำจัดวัชพืช งานป้องกันน้ำเค็มงานก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก)
*ประเมินผลงานรวมทุกรายการร้อยละ
(เป้าหมาย รวม.........316...........รายการ)
*หมายเหตุ งานปรับปรุง 42 งาน,ซ่อมแซม 274งาน
3
50
75
100
100
ทุกรายการเสร็จก่อน 15 ก.ย.
100
ทุกรายการเสร็จก่อน 1 ก.ย.
- ผลการดำเนินงาน ภาพรวม 90.98%(ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 273
งาน)
2.639
0.0791
สชป-9. การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน
ชป13: ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน
*ประเมินผลงานรวมทุกโครงการร้อยละ
(เป้าหมายศึกษา รวม........19......โครงการ)
1
50
75
100
100
ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 ก.ย.
100
ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 ก.ย.
ผลการดำเนินงานรวม ร้อยละ 96.58%
2.863
0.0286
ชป14: ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผนงาน
*ประเมินผลงานรวมทุกโครงการร้อยละ
(เป้าหมายสำรวจ รวม...........27..............โครงการ)
1
50
75
100
100
ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 ก.ย.
100
ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 ก.ย.
ผลการดำเนินงานรวมร้อยละ 98.78%
2.951
0.0295
สชป-9. การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง เป็นไปตามแผนงาน
ชป15:
ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผนงาน*ประเมินผลงานรวมทุกโครงการร้อยละ(เป้าหมายออกแบบ
รวม........40.........โครงการ)
3
50
75
100
100
ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 ก.ย.
100
ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 ก.ย.
ผลการดำเนินงานรวมร้อยละ 99.00%
2.960
0.0888
ชป16: ร้อยละของงานจัดหาที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผนงาน
0
ไม่ได้ดำเนินการ
สชป-10.ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี ส่วนร่วม
ชป17:
ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน
(เป้าหมาย รวม..............3............ครั้ง)
1
80
85
90
95
100
ดำเนินการแล้ว 3 ครั้ง (100%)
5.000
0.0500
ชป18:
ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผนงาน
(เป้าหมาย รวม......39...........
กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่วางแผนดำเนินการในปีนี้)
3
96
97
98
99
100
จัดตั้งกลุ่มได้แล้ว 39 กลุ่ม (100%)
5.000
0.1500
สชป-11. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
ชป19: ร้อยละของจำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
(เป้าหมาย รวม............314.............ครั้ง)
1
80
85
90
95
100
ความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 289 ครั้ง (ร้อยละ92.03%)
3.406
0.0341
สชป-12. มีการวางแผนและ การดำเนินการ บริหารจัดการน้ำที่ดี
ชป20.1: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูฝน (ร้อยละ)
0
ไม่ได้ดำเนินการ
ชป20.2: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) * เลือก 1
โครงการส่งน้ำฯ (ไม่ซ้ำปีที่แล้ว)
โครงการส่งน้ำฯ....บรมธาตุ.......
1
50
55
60
65
70
ประสิทธิภาพการชลประทาน ในฤดูแล้ง ร้อยละ 100
5.000
0.0500
สชป-13. มีผลการศึกษา วิจัยและการพัฒนา สนับสนุนการ ดำเนินงาน
ชป21: ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษา
วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย รวม....1.....เรื่อง
ถ้ามีมากกว่า 1 เรื่องให้เลือกเรื่องที่เห็นว่าดีที่สุดมาประเมิน)
3
50
75
100
100
เสร็จก่อน 15 ก.ย.
100
เสร็จก่อน 1 ก.ย.
เรื่อง การจัดทำข้อมูลผู้ใช้น้ำในแปลงนา และแสดงผล บน Google Earth
(279 Zone)(ผลการดำเนินงาน 96% 269 โซน)
2.840
0.0852
สชป-14. มีระเบียบและกฎหมายที่ทันสมัย
ชป22: ร้อยละของประกาศคำสั่ง กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ได้รับยกร่าง
ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับ)
0
ไม่ได้ดำเนินการ
สชป-15. ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ
ชป23: คะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ
0
ไม่ได้ดำเนินการ
ชป24.1: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส
2)
3
21
23
25
27
29
ไตรมาส2 อัตราการเบิกจ่ายของสำนักชลประทานที่12โดยรวม 42.89%
5.000
0.1500
ชป24.2: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส
4)
9
78
81
84
87
90
อัตราการเบิกจ่ายของสำนักชลประทานที่12โดยรวม 88.41%
4.470
0.4023
มิติที่ 4 : ด้านการพัฒนาองค์กร
13
10.078
0.2823
สชป-16. บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน
ชป25: ผลคะแนนจาก HR Scorecard
0
ไม่ได้ดำเนินการ
ชป26:
ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง
1
60
65
70
75
80
อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.000
0.0100
ชป27:
ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน(ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)
3
65
70
75
80
85
อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.000
0.0300
สชป-17.องค์กรมีการจัดการความรู้
ชป28: ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมิน การจัดการความรู้ (KMA)
(ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม)
3
1.00-1.50
1.51-2.00
2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-5.00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.000
0.0300
สชป-18. มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี สารสนเทศที่ เหมาะสม
ชป29.1: ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามOnline
(ประเมินโดยกองแผนงาน)
3
80
85
90
95
100
ตามบันทึกฯจากกองแผนงาน E.กต.ผง.265/2557
ลว.23เมย.57(รอบ6เดือน-85.39%)
2.078
0.0623
ชป29.2: ระดับคุณภาพเว็บไซต์
3
1
2
3
4
5
ตามเกณฑ์ของกรมฯ
5.000
0.1500
น้ำหนักรวม
93
ค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก รวม
3.407
ค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสุทธิ = (100 / 93) x 3.407
= 3.6609
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์