Page 1
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
กลมบรหารงานทวไปท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
1 การดำาเนนงานบรหาร1. ผทรบผดชอบมความรความเขาใจมทกษะในการดำาเนนงานบรหาร2. ความพรอมของงานบรหารดานวสดอปกรณ ครภณฑ3. การดำาเนนงานบรหารมระบบเปนไปอยางสะดวกรวดเรว4. มเอกสารระเบยบแนวปฏบตใหคณะครไดศกษาคนควา5. มการแจงระเบยบแนวปฏบตใหมๆ ใหคณะครไดทราบเสมอ6. การดำาเนนการบรหารเปนไปอยางมประสทธภาพ
สรปผลการตรวจสอบการดำาเนนงานบรหาร
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
Page 2
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะในการพฒนาฝายธรการ
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ(...........................................................)
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
ฝายธรการ งานสารบรรณท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
Page 3
ม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
1 งานสารบรรณ1. ผทรบผดชอบมความรความเขาใจมทกษะในการดำาเนนงานสารบรรณ2. ความพรอมของงานบรหารดานวสดอปกรณ ครภณฑ3. การดำาเนนงานสารบรรณมระบบเปนไปอยางสะดวกรวดเรว4. การรบ สง หนงสอเปนไปตาม–กำาหนด5. การโตตอบหนงสอเปนไปตามกำาหนด6. การเกบแยกประเภทหนงสอเปนระบบ มระเบยบ7. มเอกสารระเบยบแนวปฏบตใหคณะครไดศกษาคนควา8. มการแจงระเบยบแนวปฏบตใหมๆ ใหคณะครไดทราบเสมอ9. การดำาเนนงานสารบรรณเปนไปอยางมประสทธภาพ
สรปผลการตรวจสอบการดำาเนนงานบรหาร
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
Page 4
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................ขอเสนอแนะในการพฒนาฝายธรการ
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ(...........................................................)
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
กลมบรหารงานบคคลท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
Page 5
1 งานพฒนาบคลากร1. สนบสนนสงเสรมในการพฒนาบคลากรในโรงเรยน2. มการจดทำาองคกรและโครงสรางในโรงเรยน3. มการมอบหมายงานใหบคลากรรบผดชอบกำาหนดบทบาทหนาทและพรรณนางาน4. มการบรหารแบบทมงาน5. ใหบคลากรในโรงเรยนมสวนรวมในการเสนอแนะแสดงความคดเหน6. ใหแตละฝายมสวนรวมในการประเมนผลการปฏบตงานและขอความรบผดชอบ7. มการแจงระเบยบแนวปฏบตใหมๆ ใหคณะครไดทราบเสมอ8. การดำาเนนงานบคลากรเปนไปอยางมประสทธภาพ
สรปผลการตรวจสอบงานพฒนาบคลากร
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................ขอเสนอแนะในการพฒนา
Page 6
งานพฒนาบคลากร
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ(...........................................................)
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
กลมบรหารงานงบประมาณและแผนงาน งานพสดและสนทรพยท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
1 หมวดครภณฑ1. มการแตงตงเจาหนาทพสดและกำาหนดหนาท
Page 7
2. มการลงทะเบยนครภณฑเปนปจจบนและถกตอง3. การลงทะเบยนมการแยกแฟมประเภทครภณฑอยางถกตอง4. มการลงรหสครภณฑอยางถกตองเปนปจจบนครบถวน5. มทะเบยนครภณฑ หมวด/ฝายอยางถกตอง6. มใบคมครภณฑแตละประเภทพรอมชอผครอบครองครภณฑ7. มการบนทกการใชครภณฑเปนปจจบน8. มการบนทกการซอมครภณฑเปนปจจบน9. ครภณฑมการจดเกบอยางเปนระบบและไดรบการบำารงรกษาเปนอยางด
2 หมวดวสด1. มการจดหาวสดอยางเปนระบบ ถกระเบยบ2. ไดวสดคณภาพมาตรฐาน ตรงกบความตองการ3. ไดวสดทนเวลาใชงาน4. มการตรวจรบวสดอยางถกตอง5. มการลงรบวสดอยางถกตอง6. มการเบกจายวสดตามระเบยบ7. การรบจายวสด มความสอดคลองกน8. มการจดเกบวสดอยางเปนระบบ9. มบญชรายการวสดอยางเปน
Page 8
ระบบ จำาแนกตามประเภทของวสด10. มระบบการควบคมพสดตามระเบยบ
3.
การตรวจสอบพสดประจำาป
1. มการแตงตงกรรมการตรวจสอบพสดประจำาป2. กรรมการดำาเนนการตรวจสอบพสดตามเวลาทกำาหนด3. กรรมการรายงานผลการตรวจสอบพสดตามเวลาทกำาหนด
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
กลมบรหารงานงบประมาณและแผนงาน งานพสดและสนทรพย (ตอ)ท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
3 การตรวจสอบพสดประจำาป (ตอ)4. กรรมการตรวจสอบขอเทจจรงในการจำาหนายพสด ดำาเนนการตามเวลาทกำาหนด5. กรรมการจำาหนายพสดดำาเนนการตามเวลาทกำาหนด6. มการรายงานผลการตรวจสอบพสดประจำาปตอสำานกงานตรวจเงนแผนดนและหนวยงานทเกยวของอยเสมอ
Page 9
7. การดำาเนนการตรวจสอบพสดเปนไปตามทกำาหนด
สรปผลการตรวจสอบงานพสดและสนทรพย1. หมวดครภณฑ
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................2. หมวดวสด
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................3. การตรวจสอบพสด
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
Page 10
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะในการพฒนางานพสดและสนทรพย1. หมวดครภณฑ
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................2. หมวดวสด
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
Page 11
4...................................................................................................................................................................3. การตรวจสอบพสด
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ(...........................................................)
Page 12
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
กลมบรหารงานงบประมาณและแผนงาน งานการเงนท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
1 เงนสดและเงนฝากธนาคารเงนสด ไดแก เงนตรา (ธนบตรและเหรยญกษาปณ) เชคธนาคาร ตวแลกเงน เปนตน1.1 การรบเงน (Collection)ก. มการแบงแยกหนาทดานการรบเงน มใหบคคลใดบคคลหนงมหนาทรบผดชอบมากกวาหนงลกษณะงานตอไปน- การอนมตการรบเงนสด- การเกบรกษาเงนสด- การบนทกบญชเงนสดและเงนฝากธนาคาร- การกระทบยอดเงนสดและเงนฝากธนาคารข. มการกำาหนดแนวทางปฏบตในการรบสงเงนระหวางบคคลและหนวยงานเปนลายลกษณอกษรหรอไมค. การรบสงเงนมเอกสารหลกฐานสนบสนนครบถวนและถกตองหรอ
Page 13
ไมง. การรบเงนโดยการโอนผานระบบอเลกทรอนกสมการยนยนเปนลายลกษณอกษร โดยระบชอผจายเงนและจำานวนเงน และวตถประสงคการจายหรอไมจ. มการกำาหนดขอหามมใหนำาเชคทรบไปขนเงนสดหรอไมฉ. มการบนทกบญชแยกรายการรบทเปนเงนสดกบรบเปนเชคหรอไมช. มการกำาหนดใหผชำาระดวยเชคธนาคารระบสงจายในนามหนวยรบตรวจและขดครอมเชคหรอไม อยางไรซ. มการตรวจสอบความถกตองและเชอถอไดของเชคกอนรบหรอไมฌ. เงนสดทไดรบมการบนทกบญชภายในวนทไดรบเงนนนหรอไมญ. มการออกใบเสรจรบเงนสำาหรบการรบเงนทกครงหรอไมฎ. ใบเสรจรบเงนมการพมพหมายเลขกำากบเลมและใบเสรจรบเงนเรยงกนไปทกฉบบหรอไม
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษกลมบรหารงานงบประมาณและแผนงาน งานการเงน (ตอ)
ท รายการตรวจสอบ การ ระดบ คำาอธบาย/
Page 14
ปฏบต คณภาพ คำาตอบม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
1 เงนสดและเงนฝากธนาคาร1.1 การรบเงน (Collection)ฏ. มการจดทำาทะเบยนคมใบเสรจรบเงนหรอไมฐ. มการสรปยอดเงนทไดรบทกวนเมอสนเวลารบเงนหรอไมฑ. มการตรวจสอบจำานวนเงนทรบกบหลกฐานการรบและรายการทบนทกไวในบญชทกสนวนหรอไมฒ. มการสรปยอดเงนทไดรบทกวนเมอสนสดเวลารบเงนหรอไมณ. มการตรวจสอบจำานวนเงนทรบกบหลกฐานการรบและรายการทบนทกไวในบญชสนสดวนหรอไมด. มการกำาหนดใหเจาหนาทการเงนบนทกเปนลายลกษณอกษรกรณมเงนขาดบญชหรอไมต. กรณเงนขาดบญชมการนำาเงนจากแหลงอนมาชดเชยหรอใชวธการหกลบกบเงนทมเกนหรอไมสรปการรบเงนมการควบคมเพยงพอหรอไม เพอใหมความมนใจวาการรบเงนมการอนมต ตรวจสอบและบนทกบญชอยางถกตองครบถวนและสมำาเสมอ ถาไมเพยงพอจะมวธการปรบปรงการควบคมใหดขนอยางไร
Page 15
1.2 การเบกจาย (Disbursement)ก. มการแบงแยกหนาทดานการเบกจายเงน มใหบคคลใดบคคลหนงมหนาทรบผดชอบมากกวาหนงลกษณะงาน ตอไปน- การอนมตการจายเงนสดและเงนฝากธนาคาร- การเกบรกษาเงนสด- การบนทกบญชเงนสดและเงนฝากธนาคาร- การกระทบยอดเงนสดและเงนฝากธนาคารข. มการกำาหนดระเบยบเกยวกบการอนมตเบกจายเงนอยางชดเจนหรอไมค. การเบกจายเงนมใบสำาคญหรอเอกสารหลกฐานประกอบทมการอนมตอยางถกตองหรอไม
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษกลมบรหารงานงบประมาณและแผนงาน งานการเงน (ตอ)
ท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
1.2 การเบกจาย (Disbursement)ง. มการตรวจสอบรายการจายเงน
Page 16
ทบนทกไวในบญชกบหลกฐานการจายทกสนวนหรอไมจ. มการกำาหนดวงเงนและผมอำานาจอนมตการจายเงนหรอไมฉ. มมาตรการปองกนและเกบรกษาสมดเชคธนาคาร ทยงไมไดใชและตรายางชอผมอำานาจลงนามหรอไมช. มการกำาหนดใหผมอำานาจมากกวาหนงคนรวมกนลงนามในเชคทสงจายหรอไมซ. มการตรวจสอบเอกสารหลกฐานประกอบการเบกจายกอนการลงนามในเชคสงจายหรอไมฌ. เชคทลงนามแลวมการสงใหเจาหนาทอนทมใชเปนผจดเตรยมเชค เพอชำาระใหแกเจาหนหรอไมญ. มการกำาหนดใหการจายเงนโดยการโอนผานระบบอเลกทรอนกสตองไดรบอนมตจากหวหนาสวนราชการหรอไมฎ. มการเขยนหรอประทบตรายางวา ชำาระเงนแลว ไวในใบสำาคญจาย“ ”
และหลกฐานการจายทชำาระเงนแลวหรอไมเชคทลงนามแลวมการสงใหเจาหนาทอนทมใชเปนผจดเตรยมเชค เพอชำาระใหแกเจาหนหรอไมฏ. มการกำาหนดใหการจายเงนโดยการโอนผานระบบอเลกทรอนกสตองไดรบอนมตจากหวหนาสวนราชการหรอไม
Page 17
ฐ. มการเขยนหรอประทบตรายางวา ชำาระเงนแลว ไวในใบสำาคญจาย“ ”
และหลกฐานการจายทชำาระเงนแลวหรอไม1.3 เงนสดในมอ (Cash on Hand)ก. มการเกบรกษาเงนสดไวอยางปลอดภยหรอไมข. มการนำาเงนสดทไดรบ ฝากธนาคารภายในวนทไดรบเงน หรอ วนทำาการถดไปหรอไมค. การเปดบญชเงนฝากธนาคารเปนไปตามระเบยบทกำาหนด และไดรบอนมตจากหวหนาสวนราชการหรอไม
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษกลมบรหารงานงบประมาณและแผนงาน งานการเงน (ตอ)
ท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
1.3 เงนสดในมอ (Cash on Hand)ง. บญชเงนฝากธนาคารเปดในนามของหนวยรบตรวจหรอไมจ. มการกำาหนดใหเจาหนาทรายงานใหผมอำานาจทราบโดยเรวเมอพบวามเงนสญหายหรอไม
Page 18
ฉ. มการตรวจรบเงนสดคงเหลอเปนครงคราวหรอไม1.4 การนบเงนสงคลงก. มการนำาเงนสงคลงโดยวธการทปลอดภยและภายในระยะเวลาตามทกฎหมายกำาหนดหรอไมข. การนำาเงนสงคลงมการสอบยนความถกตองระหวางผสงกบผรบหรอไม1.5 การบนทกบญชก. มการบนทกเงนทไดรบในบญชเงนสดภายในวนทไดรบเงนนน หรอวนทำาการถดไปหรอไมข. มการบนทกเงนทนำาฝากธนาคารในบญชเงนฝากธนาคารภายในวนทนำาฝากหรอไมค. มการกระทบยอดเงนฝากธนาคารทกสนเดอนหรอไมง. มการบนทกการจายเงนในบญชเงนสด หรอบญชเงนฝากธนาคารภายในวนทจายเงนนนหรอไมจ. มการบนทกบญชเงนฝากคลงทนททมการนำาสงคลงหรอไม1.6 เงนทดรองจายก. การเกบรกษาเงนทดรองคงเหลอเปนไปตามระเบยบทกำาหนดหรอไมข. มการกำาหนดวธปฏบตในการใชจายเงนทดรองไวอยางชดเจนหรอไม
Page 19
ค. การเบกชดใชเงนทดรองเปนไปตามคาใชจายทเกดขนจรงหรอไมง. มการตรวจนบเงนทดรองคงเหลอเปนครงคราวหรอไมจ. มการกระทบยอดเงนทดรองทกสนเดอนหรอไมฉ. มการตดตามผลเพอคนหาและดำาเนนการยกเลกเงนทดรองทไมเคลอนไหวหรอไม
สรปผลการตรวจสอบงานการเงน
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะในการพฒนางานการเงน
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
Page 20
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ(...........................................................)
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
กลมบรหารงานงบประมาณและแผนงาน งานแผนงาน ท รายการตรวจสอบ การ ระดบ คำาอธบาย/
Page 21
ปฏบต คณภาพ คำาตอบม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
1 งานแผนงาน1. มหองแผนงาน วสดอปกรณในการดำาเนนงาน2. มการจดทำาขอมลสถตและแฟมขอมลตางๆอยางเปนระบบ3. มการจดทำาเอกสารขอมลและสารสนเทศ4. มการวางแผนการจดระบบงบประมาณแบบมงเนนผลงาน5. มการจดทำาแผนกลยทธ แผนพฒนาการศกษา6. มการวเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ7. มการตดตามการดำาเนนงานตามโครงการและการใชจายงบประมาณ8. มการควบคมการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ9. มกระเมนผลการดำาเนนงานตามโครงการระหวางการดำาเนนงานโดยจดทำาสรปเปนรปเลม
2 การจดระบบการควบคมภายในหนวยงาน1. วเคราะหสภาพปจจบน ปญหาตามโครงสรางและภารกจของสถานศกษา2. วเคราะหความเสยงของการ
Page 22
ดำาเนนงาน กำาหนดปจจยเสยงและจดลำาดบความเสยง3. กำาหนดมาตรการในการปองกนความเสยงในการดำาเนนงานของสถานศกษา4. วางแผนการจดระบบการควบคมภายในสถานศกษา5. ใหบคลากรทเกยวของทกฝายนำามาตรการปองกนความเสยงไปใชในการควบคมการดำาเนนงานตามภารกจ6. ดำาเนนการควบคมตามหลกเกณฑมาตรการและวธการทสำานกงานตรวจเงนแผนดนกำาหนด7. ประเมนผลการดำาเนนการควบคมภายใน ตามมาตรการทกำาหนดและปรบปรงใหเหมาะสม8. รายงานผลการประเมนการควบคมภายใน
สรปผลการตรวจสอบงานแผนงาน
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
Page 23
4...................................................................................................................................................................ขอเสนอแนะในการพฒนางานแผนงาน
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ(...........................................................)
Page 24
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
กลมบรหารงานวชาการ งานพฒนาหลกสตรโรงเรยนกนทรารมณท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
1 งานพฒนาหลกสตรโรงเรยนกนทรารมณ1. ศกษาวเคราะหเอกสารหลกสตรการศกษาขนพนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบบปรบปรง 2560) สาระแกนกลางของกระทรวงศกษาธการ ขอมลสารสนเทศเกยวกบสภาพปญหา และความตองการของสงคม ชมชนและทองถน2. วเคราะหสภาพแวดลอมและประเมนสถานศกษาเพอกำาหนดวสยทศน ภารกจ เปาหมาย คณลกษณะทพงประสงค โดยการมสวนรวมของทกฝายรวมทงคณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐาน3. จดทำาโครงสรางหลกสตรและ
Page 25
สาระตางๆทกำาหนดใหมในหลกสตรสถานศกษาทสอดคลองกบวสยทศน เปาหมายและคณลกษณะทพงประสงค โดยพยายามบรณาการเนอหาสาระทงในกลมสาระการเรยนรเดยวกนและระหวางกลมสาระการเรยนรตามความเหมาะสม4. นำาหลกสตรไปใชในการจดการเรยนการสอนและบรหารจดการใชหลกสตรใหเหมาะสม5. นเทศการใชหลกสตร6. ตดตามและประเมนผลการใชหลกสตร7. ปรบปรงและพฒนาหลกสตรตามความเหมาะสม
สรปผลการตรวจสอบงานพฒนาหลกสตรโรงเรยนกนทรารมณ
1...................................................................................................................................................................
Page 26
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะในการพฒนางานพฒนาหลกสตรโรงเรยนกนทรารมณ
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ(...........................................................)
Page 27
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
กลมบรหารงานวชาการ งานพฒนาการเรยนการสอนท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
1 งานพฒนาการเรยนการสอน1. มการกำาหนดนโยบายและเปาหมายของระดบคณภาพการศกษา2. มการสงเสรมสนบสนนในการศกษาในแตละกลมสาระ3. มการนเทศตดตาม ประเมนผลการดำาเนนการพฒนาคณภาพการศกษาในแตละกลมสาระ4. แตละกลมสาระมงาน/โครงการ/กจกรรมทจะพฒนา
Page 28
คณภาพการศกษาทมผลงานปรากฏ4.1 กลมสาระการเรยนร คณตศาสตร4.2 กลมสาระการเรยนร วทยาศาสตร4.3 กลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ4.4 กลมสาระการเรยนรภาษาไทย4.5 กลมสาระการเรยนร สงคมศกษา4.6 กลมสาระการเรยนรศลปะ4.7 กลมสาระการเรยนรสขศกษาและพลศกษา4.8 กลมสาระการเรยนรการงานอาชพและเทคโนโลย5. ผลสมฤทธทางการเรยนของนกเรยนแตละกลมสาระในปการศกษา 2560 ดงน5.1 กลมสาระการเรยนร คณตศาสตร5.2 กลมสาระการเรยนร วทยาศาสตร5.3 กลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ5.4 กลมสาระการเรยนรภาษาไทย5.5 กลมสาระการเรยนร สงคมศกษา5.6 กลมสาระการเรยนรศลปะ5.7 กลมสาระการเรยนรสขศกษา
Page 29
และพลศกษา5.8 กลมสาระการเรยนรการงานอาชพและเทคโนโลย
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษกลมบรหารงานวชาการ งานพฒนาการเรยนการสอน (ตอ)
ท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
1 งานพฒนาการเรยนการสอน6. รอยละของนกเรยนทไมผานเกณฑประเมนแตละกลมสาระในปการศกษา 25606.1 กลมสาระการเรยนร คณตศาสตร6.2 กลมสาระการเรยนร วทยาศาสตร6.3 กลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ6.4 กลมสาระการเรยนรภาษาไทย6.5 กลมสาระการเรยนร สงคมศกษา6.6 กลมสาระการเรยนรศลปะ6.7 กลมสาระการเรยนรสขศกษาและพลศกษา
Page 30
6.8 กลมสาระการเรยนรการงานอาชพและเทคโนโลย
สรปผลการตรวจสอบงานพฒนาการเรยนการสอน
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะในการพฒนางานพฒนาการเรยนการสอน
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ
Page 31
(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ(...........................................................)
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
กลมบรหารงานวชาการ งานพฒนาแหลงเรยนรท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
1 งานพฒนาแหลงเรยนร1. มการกำาหนดนโยบาย แจงคณะครในการใชแหลงเรยนรประกอบการเรยนการสอน2. มการสงเสรม สนบสนน ใหมการจดแหลงเรยนรในโรงเรยนและนอกโรงเรยน3. การจดแหลงเรยนรในโรงเรยนมหลากหลายและเพยงพอ4. มการใชแหลงเรยนรภายนอกโรงเรยนอยางหลากหลาย5. ครจดกจกรรมการเรยนการสอนโดยใหนกเรยนไดศกษาคนควาจากแหลงเรยนรอยางหลากหลาย6. การจดแหลงเรยนรในโรงเรยน
สรปผลการตรวจสอบ
Page 32
งานพฒนาแหลงเรยนร
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะในการพฒนางานพฒนาแหลงเรยนร
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ(...........................................................)
Page 33
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
กลมบรหารงานทวไป งานหองสมดท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
1 งานหองสมด1. มแผนงาน/โครงการ ปฏทนปฏบตงานหองสมด2. มคำาสงคณะกรรมการดำาเนนงานหองสมด3. มหองสมดโรงเรยน วสด ครภณฑ ภายในหองเรยนเปนเอกเทศ4. มนกเรยนรวมปฏบตกจกรรมหองสมด5. มคณะครและบคลากรเปนสมาชกหองสมด6. มระบบการดำาเนนงานหองสมดโดยผานโปรแกรม Library 20007. มกำาหนดเวลาเปด ปด หอง–สมด8. มการสรปและประเมนผลการดำาเนนงาน9. มการพฒนาระบบงานอยางมประสทธภาพ
สรปผลการตรวจสอบ
Page 34
งานหองสมด
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................ขอเสนอแนะในการพฒนางานหองสมด
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ(...........................................................)
Page 35
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
กลมบรหารงานวชาการ งานแนะแนวท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
1 งานแนะแนว1. มการใหความร ความเขาใจแกคณะครในการจดกจกรรมพฒนาผเรยน (แนะแนว)2. มการจดคาบสอนกจกรรมแนะแนวอยางเปนระบบ3. มหลกสตร เนอหาการสอนแนะแนวทกระดบชน4. คณะครทสอนกจกรรมแนะแนวเปนไปตามโครงสรางของหลกสตร5. มการนเทศตดตาม ประเมนผลการสอนกจกรรมแนะแนว6. มหองแนะแนว เอกสาร วสดอปกรณตามความจำาเปนครบถวน7. มเอกสาร หนงสอ คมอใหความรในการจดกจกรรมแนะแนวแกคณะคร8. มการวดผลประเมนผลกจกรรมพฒนาผเรยน (แนะแนว) อยางตอเนอง9. การดำาเนนงานกจกรรมแนะแนวเปนไปอยางมประสทธภาพ
Page 36
สรปผลการตรวจสอบงานแนะแนว
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................ขอเสนอแนะในการพฒนางานแนะแนว
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ(...........................................................)
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายใน
Page 37
โรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษกลมบรหารงานวชาการ งานวดผลและประเมนผล
ท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
1 งานวดผลและประเมนผล1. มการสรางความตระหนก ใหความรความเขาใจในกระบวนการวดผลและประเมนผล2. มระเบยบการวดผลและประเมนผลของสถานศกษา3. มแบบฟอรมการวดผลตามระเบยบใหม4. คณะครมการวดผลและประเมนผลตามระเบยบใหม5. การวดผลและประเมนผลของคณะครดำาเนนการไปควบคกบการเรยนการสอน6. การวดผลและประเมนผลมจดมงหมายในการพฒนาการเรยนการสอนมากกวาผลการไดหรอตก7. คณะครนำากระบวนการวดผลและประเมนผลไปใชในการพฒนาการเรยนการสอน8. ครผสอนมเครองมอการวดผลและประเมนผลครบสมบรณ9. คณะครมการปรบเปลยนการวดผลและประเมนผลอยางชดเจน
สรปผลการตรวจสอบ
Page 38
งานวดผลและประเมนผล
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................ขอเสนอแนะในการพฒนางานวดผลและประเมนผล
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ(...........................................................)
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
Page 39
กลมบรหารงานวชาการ งานรบนกเรยนท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
1 งานรบนกเรยน1. สถานศกษาประสานงานการดำาเนนการแบงเขตพนทบรการการศกษารวมกนและเสนอขอตกลงใหเขตพนทการศกษาเหนชอบ2. กำาหนดแผนการรบนกเรยนของสถานศกษา โดยประสานงานกบเขตพนทการศกษา3. ดำาเนนการรบนกเรยนตามแผนทกำาหนด4. รวมมอกบองคกรปกครองสวนทองถน ชมชน ในการตดตามชวยเหลอนกเรยนทมปญหาในการเขาเรยน5. ประเมนผลและรายงานผลการรบเดกเขาเรยนใหเขตพนทการศกษารบทราบ
สรปผลการตรวจสอบงานรบนกเรยน
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
Page 40
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................ขอเสนอแนะในการพฒนางานรบนกเรยน
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ(...........................................................)
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
กลมบรหารงานวชาการ งานนเทศภายในท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ ไมม/ 4 3 2 1
Page 41
ทำา ไมทำา
1 งานนเทศภายใน1. จดระบบการนเทศภายใน2. ดำาเนนการนเทศภายใน ในรปแบบทหลากหลายและเหมาะสมกบสถานศกษา3. ประเมนผลการจดระบบและกระบวนการนเทศการศกษาในสถานศกษา4. ตดตาม ประสานงานกบเขตพนทการศกษา เพอพฒนาระบบและกระบวนการนเทศของสถานศกษา5. การแลกเปลยนเรยนรและประสบการณจดระบบนเทศการศกษาภายในสถานศกษากบสถานศกษาอนหรอเครอขายนเทศการศกษาภายในเขตพนทการศกษา
สรปผลการตรวจสอบงานนเทศภายใน
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
Page 42
ขอเสนอแนะในการพฒนางานนเทศภายใน
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ(...........................................................)
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
กลมบรหารงานวชาการ งานประกนคณภาพการศกษาท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
1 งานประกนคณภาพการศกษา1. มการวางระบบการประกน
Page 43
คณภาพภายในสถานศกษาอยางเปนระบบ2. มการใหความรแกคณะคร นกเรยน ผปกครองเขาใจระบบการประกนคณภาพการศกษา3. มการวางแผนการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาอยางตอเนองตลอดปการศกษา4. มการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาอยางตอเนองตลอดปการศกษา5. มการประเมนคณภาพการศกษาตามมาตรฐานตางๆอยางตอเนองตลอดปและเปนสวนหนงของงานปกต6. การจดทำาเอกสารรายงานผลการประเมนคณภาพการศกษาเปนไปอยางถกตอง7. มการจดเอกสาร หลกฐาน รองรอยการทำางานเพอรองรบการประเมนจากหนวยงานตนสงกดและองคกรภายนอก8. มการเผยแพรผลการประเมนคณภาพการศกษาทผานการประเมนแลวตอสาธารณชน
สรปผลการตรวจสอบงานประกนคณภาพการศกษา
1...................................................................................................................................................................
Page 44
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะในการพฒนางานประกนคณภาพการศกษา
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ(...........................................................)
Page 45
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
กลมบรหารงานวชาการ งานวจยเพอพฒนาคณภาพการศกษาท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ทำา
ไมม/ ไม
4 3 2 1
Page 46
ทำา1 งานวจยเพอพฒนาคณภาพการ
ศกษา1. มการสงเสรม สนบสนน การวจยเพอพฒนาคณภาพการศกษา2. มแผนงาน/โครงการ/ปฏทนการดำาเนนงานวจยในโรงเรยน3. มการอบรมใหความรแกคณะครในการดำาเนนงานการวจยในโรงเรยน4. ครมการดำาเนนงานวจยเพอพฒนาคณภาพการศกษา5. มการรวบรวมเอกสารงานวจยทางการศกษาเพอใหคณะครไดศกษาคนควา6. ครมผลงานวจยทสำาเรจและนำาไปใชไดอยางนอยคนละ 1 เรอง7. ครมการเผยแพรผลงานวจยไปใหครคนอนในโรงเรยนและตางโรงเรยน8. มการนำางานวจยไปใชในการพฒนาคณภาพการศกษา
สรปผลการตรวจสอบงานวจยเพอพฒนาคณภาพการศกษา
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
Page 47
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................ขอเสนอแนะในการพฒนางานวจยเพอพฒนาคณภาพการศกษา
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ(...........................................................)
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
กลมบรหารงานวชาการ งานสงเสรมการใชนวตกรรมและเทคโนโลยเพอการเรยนร
ท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ทำา
ไมม/ ไม
4 3 2 1
Page 48
ทำา1 งานสงเสรมการใชนวตกรรมและ
เทคโนโลยเพอการเรยนร1. โรงเรยนมการกำาหนดนโยบายการพฒนาสอและอปกรณการสอนใหคณะครทราบ2. โรงเรยนสนบสนน สงเสรมใหมการผลตสอ อปกรณการเรยนการสอน3. คณะครมการจดหาสอและเทคโนโลยประกอบการเรยนการสอน4. คณะครรวมกบนกเรยนผลตสอ อปกรณการเรยนการสอนในแตละกลมสาระและรายวชา5. มการจดทำาทะเบยนสอ การใชสอของคณะครในแตละกลมสาระและรายวชา6. การใชสอ เทคโนโลยททนสมยในการจดการเรยนการสอน7. มการประเมนผลการใชสอในแตละกลมสาระและรายวชา8. คณะครใชสอ เทคโนโลยและอปกรณการสอนในแตละกลมสาระและรายวชา9. มการนเทศ ตดตาม ประเมนการใชสอการสอน
สรปผลการตรวจสอบงานสงเสรมการใชนวตกรรมและเทคโนโลยเพอการเรยนร
Page 49
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะในการพฒนางานสงเสรมการใชนวตกรรมและเทคโนโลยเพอการเรยนร
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ(...........................................................)
Page 50
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
กลมบรหารงานบคคล งานกจการนกเรยนท รายการตรวจสอบ การ ระดบ คำาอธบาย/
Page 51
ปฏบต คณภาพ คำาตอบม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
1 งานกจการนกเรยน1. มแผนงาน/โครงการ/กจกรรมชดเจน สนองนโยบายกระทรวงศกษาธการ2. มปฏทนปฏบตงานชดเจนเหมาะสม3. มการดำาเนนงานระบบดแลชวยเหลอนกเรยน4. มการดำาเนนงานปองกนและแกปญหายาเสพตดในโรงเรยน5. มการดำาเนนงานดานระเบยบวนยของโรงเรยน6. มการดำาเนนงานดานการมาเรยน ขาดเรยน หลบหนเรยน7. มการดำาเนนงานดานคณธรรม จรยธรรม8. มการดำาเนนงานดานคณลกษณะของนกเรยน9. มการดำาเนนงานสงเสรมและแกปญหาพฤตกรรมของนกเรยน10. มการสรปรายงาน ประชาสมพนธเผยแพรงานกจการนกเรยน
สรปผลการตรวจสอบงานกจการนกเรยน
Page 52
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................ขอเสนอแนะในการพฒนางานกจการนกเรยน
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ(...........................................................)
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
กลมบรหารงานบคคล งานคณะกรรมการนกเรยน
Page 53
ท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
1 งานคณะกรรมการนกเรยน1. มแผนงาน/โครงการ/กจกรรมชดเจน สนองนโยบายกระทรวงศกษาธการ2. มปฏทนปฏบตงานชดเจนเหมาะสม3. มการดำาเนนการเลอกตงคณะกรรมการนกเรยน4. มการประชมคณะกรรมการ การนเทศตดตามการปฏบตงาน5. มการดำาเนนงานเครอขายคณะกรรมการนกเรยน6. มการดำาเนนงานปองกนและแกปญหายาเสพตด7. มการดำาเนนงานกจกรรมสปดาหเยาวชนและวนเยาวชนแหงชาต8. มการสรปรายงาน ประชาสมพนธเผยแพรงานคณะกรรมการนกเรยน
สรปผลการตรวจสอบงานคณะกรรมการนกเรยน
1...................................................................................................................................................................
Page 54
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะในการพฒนางานคณะกรรมการนกเรยน
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ(...........................................................)
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
กลมบรหารงานบคคล งานเลขานการคณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐาน
Page 55
ท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
1 งานเลขานการคณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐาน1. รวบรวมประมวลวเคราะหและสงเคราะหขอมลทจะใชในการประชมคณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐาน2. สนบสนนขอมล รบทราบหรอดำาเนนการตามมตของคณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐาน3. ดำาเนนงานดานธรการในการจดประชมคณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐาน4. จดทำารายงานการประชมและแจงมตทประชมใหผทเกยวของเพอรบทราบดำาเนนการหรอถอปฏบตแลวแตกรณ5. ประสานการดำาเนนงานตามมตการประชมในเรองการอนมต อนญาต สงการ เรงรด การดำาเนนการและรายงานผลการดำาเนนการใหคณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐานทราบ
สรปผลการตรวจสอบงานเลขานการคณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐาน
Page 56
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................ขอเสนอแนะในการพฒนางานเลขานการคณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐาน
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ(...........................................................)
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
Page 57
กลมบรหารงานทวไป งานอนามยโรงเรยนท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
1 งานอนามยโรงเรยน1. มแผนงาน/โครงการ/ปฏทนปฏบตงานอนามยโรงเรยน2. มหอง วสด อปกรณในงานอนามยโรงเรยน3. มเครองเวชภณฑในงานอนามยโรงเรยน4. มการใหบรการนกเรยนในงานอนามยโรงเรยน5. มการตรวจสขภาพของนกเรยนเปนประจำา6. มการประสานสานใหการชวยเหลอนกเรยนทมนำาหนกตำากวาเกณฑมาตรฐาน7. มการใหความรในการปองกนและรกษาโรคอยเสมอ8. มการจดระบบการใหบรการอยางเปนระบบ
สรปผลการตรวจสอบงานอนามยโรงเรยน
1...................................................................................................................................................................
Page 58
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................ขอเสนอแนะในการพฒนางานอนามยโรงเรยน
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ(...........................................................)
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
กลมบรหารงานทวไป งานประชาสมพนธ
Page 59
ท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
1 งานประชาสมพนธ1. มแผนงาน/โครงการ/ปฏทนปฏบตงาน2. มคำาสงมอบหมายงานในหนาทประจำาอยางชดเจน3. มการบนทกมอบหมายงานประจำาวน4. มการประเมนผล ตดตามการทำางาน5. มผดแล การทำางานอยางสมำาเสมอ6. มการสรปผลการทำางานและรายงานอยางสมำาเสมอ7. มการใหขวญกำาลงใจในการปฏบตงาน8. มการพฒนาระบบงานใหเกดประสทธภาพอยเสมอ
สรปผลการตรวจสอบงานประชาสมพนธ
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
Page 60
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................ขอเสนอแนะในการพฒนางานประชาสมพนธ
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ(...........................................................)
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
กลมบรหารงานทวไป งานอาคารสถานทท รายการตรวจสอบ การ ระดบ คำาอธบาย/
Page 61
ปฏบต คณภาพ คำาตอบม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
1 งานอาคารสถานท1. มแผนงาน/โครงการ/ปฏทนปฏบตงาน2. มการจดซอจดจาง ปรบปรงซอมแซมอาคาร3. มการจดทำาทะเบยนการใชงานหรอการใหบรการ4. มการสรปรายงานการปฏบตงาน5. มการพฒนาระบบงานใหมประสทธภาพ
สรปผลการตรวจสอบงานอาคารสถานท
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................ขอเสนอแนะในการพฒนางานอาคารสถานท
Page 62
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ(...........................................................)
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
กลมบรหารงานทวไป งานบานพกครท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
Page 63
1 งานบานพกคร1. มแผนงาน/โครงการ/ปฏทนปฏบตงาน2. มการจดซอจดจาง ปรบปรงซอมแซมอาคาร3. มการจดทำาทะเบยนการใชงานหรอการใหบรการ4. มการสรปรายงานการปฏบตงาน5. มการพฒนาระบบงานใหมประสทธภาพ
สรปผลการตรวจสอบงานบานพกคร
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................ขอเสนอแนะในการพฒนางานบานพกคร
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
Page 64
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ(...........................................................)
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
กลมบรหารงานทวไป งานบรการหองโสตทศนศกษา ท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
1 งานบรการหองโสตทศนศกษา1. มแผนงาน/โครงการ/ปฏทนปฏบตงาน2. มการจดหาอปกรณโสต
Page 65
ทศนศกษามาใชในการจดการเรยนการสอน3. มการจดทำาทะเบยนการใชสออปกรณอยางเปนปจจบน4. มทะเบยนควบคมการซอมอปกรณโสตทศนศกษาอยเสมอ5. มการใหบรการหองโสตทศนศกษา6. วสดอปกรณในหองโสตทศนศกษามความพรอมและสะดวกในการใชงาน7. การใชประโยชนจากอปกรณโสตทศนศกษามความคมคา8. มระบบการใหบรการทมประสทธภาพ
สรปผลการตรวจสอบงานบรการหองโสตทศนศกษา
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................ขอเสนอแนะในการพฒนางานบรการหองโสตทศนศกษา
Page 66
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ(...........................................................)
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
กลมบรหารงานทวไป งานโภชนาการ ท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
1 งานโภชนาการ1. มแผนงาน/โครงการ/ปฏทนปฏบตงานโภชนาการ2. มการควบคมการขายอาหารในเรองการแตงกาย3. มการดแลรกษาความสะอาด
Page 67
ของอาหารและสถานทจำาหนาย4. มการตรวจสอบคณภาพของอาหาร5. มการใหความรนกเรยนในดานคณคาของอาหารการเลอกรบประทานอาหารโดยวธการทหลากหลาย6. มการสำารวจนกเรยนทมภาวะทพโภชนาและการใหความชวยเหลอ7. มระบบนำาดมสะอาดใหบรการนกเรยน8. มการตรวจสอบคณภาพของนำาสมำาเสมอ
สรปผลการตรวจสอบงานโภชนาการ
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................ขอเสนอแนะในการพฒนางานโภชนาการ
1...................................................................................................................................................................
Page 68
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ(...........................................................)
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
กลมบรหารงานทวไป งานสาธารณปโภค ท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
1 งานสาธารณปโภค1. มแผนงาน/โครงการ/ปฏทนปฏบตงาน2. มการสำารวจสภาพของระบบนำา ระบบไฟฟาและเครองใชไฟฟาในโรงเรยน3. มการจดทำาทะเบยนซอ ซอมแซม
Page 69
ระบบนำา ระบบไฟฟาในโรงเรยน4. มการรณรงคใชนำา ใชไฟฟาอยางประหยด
สรปผลการตรวจสอบงานสาธารณปโภค
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................ขอเสนอแนะในการพฒนางานสาธารณปโภค
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ
Page 70
(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ(...........................................................)
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
กลมบรหารงานทวไป งานพฒนาหองเรยน ท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
1 งานพฒนาหองเรยน1. มแผนงาน/โครงการประกวดหองเรยน2. มการรวบรวมขอมลผลการประกวดหองเรยน3. มการประชาสมพนธโครงการประกวดหองเรยน4. มการตดตามการดำาเนนงานตามโครงการ5. มการประเมนผลการดำาเนนงานตามโครงการ6. มการสรปผลการดำาเนนงาน
Page 71
สรปผลการตรวจสอบงานพฒนาหองเรยน
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................ขอเสนอแนะในการพฒนางานพฒนาหองเรยน
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ
Page 72
(...........................................................)
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
กลมบรหารงานทวไป งานบรการหอประชม ท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
1 งานบรการหอประชม1. มแผนงาน/โครงการ/ปฏทนปฏบตงาน2. มการดแลรกษาความสะอาดอยางตอเนอง3. มการปรบปรงซอมแซมในสวนทชำารดอยเสมอ4. มการตรวจสอบอปกรณทมอยในหองประชมเปนประจำา5. มการใหบรการแกบคลากรและชมขนอยางตอเนอง6. มการสรปรายงานผลเมอสนปการศกษา7. มสรปผลการดำาเนนงาน
สรปผลการตรวจสอบ
Page 73
งานบรการหอประชม
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................ขอเสนอแนะในการพฒนางานบรการหอประชม
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ(...........................................................)
Page 74
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
กลมบรหารงานทวไป งานสหกรณรานคา ท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
1 งานสหกรณรานคา1. มแผนงาน/โครงการ/ปฏทนปฏบตงานสหกรณรานคา2. มคำาสงคณะกรรมการสหกรณ3. มหองสหกรณ วสด อปกรณในหองสหกรณ4. มนกเรยนรวมปฏบตกจกรรมสหกรณ5. มนกเรยน คณะครเปนสมาชกรานคาสหกรณ6. มการจดทำาระบบบญชและการตรวจสอบบญช7. มคณะกรรมการตางๆครบตามระบบสหกรณ8. มการจายเงนปนผล เงนหน และผลเฉลยคนอยางเปนระบบ
สรปผลการตรวจสอบงานสหกรณรานคา
Page 75
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................ขอเสนอแนะในการพฒนางานสหกรณรานคา
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ(...........................................................)
Page 76
แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
กลมบรหารงานทวไป งานนกการภารโรง ท
รายการตรวจสอบ การปฏบต
ระดบคณภาพ
คำาอธบาย/คำาตอบ
ม/ทำา
ไมม/ ไมทำา
4 3 2 1
1 งานนกการภารโรง1. มแผนงาน/โครงการ/ปฏทนปฏบตงาน2. มคำาสงมอบหมายงานในหนาทประจำาอยางชดเจน3. มการบนทกมอบหมายงานประจำาวน4. มการประเมนผล ตดตามการทำางาน5. มผดแล การทำางานอยางสมำาเสมอ6. มการสรปผลการทำางานและรายงานอยางสมำาเสมอ7. มการใหขวญกำาลงใจในการปฏบตงาน8. มการพฒนาระบบงานใหเกดประสทธภาพอยเสมอ
สรปผลการตรวจสอบงานนกการภารโรง
1...................................................................................................................................................................
Page 77
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................ขอเสนอแนะในการพฒนางานนกการภารโรง
1...................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................
ลงชอ............................................. กรรมการลงชอ.......................................... กรรมการ(........................................................)(.................................................)
ลงชอ................................................ประธานกรรมการ(...........................................................)
แบบตรวจสอบการควบคมภายในโรงเรยนกนทรารมณ อำาเภอกนทรารมย จงหวดศรสะเกษ
Page 78
กลมสาระ , ฝาย , งาน------------------------------------------------------------
คำาชแจงแบบตรวจสอบภายในฉบบน จดทำาขนเพอตรวจสอบการควบคมภายใน
ของทกงานในโรงเรยน กนทรารมณ โดยมวตถประสงคดงน1. ใหมการปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ แนวปฏบตและคำาสงของหนวย
งานตนสงกด2. ใหมการดำาเนนงานเพอใหเกดประสทธภาพ ประสทธผลสงสด
ประหยด ตลอดจนบรรลเปาหมาย ทวางไว3. ใหมการใชทรพยากรอยางคมคา4. เพอลดความสญเสยทางดานงบประมาณและปองกนการทจรต5. ใหมการดำาเนนการจดการเรยนการสอนอยางมคณภาพ ตาม
วตถประสงคของพระราชบญญตการศกษาแหงชาต 2542
แนวปฏบตในการตรวจสอบใหตรวจสอบตามภาระงานของกลมสาระ ฝาย งานของโรงเรยนกนทรา
รมณ จากรายงานการตรวจสอบรายการ ตามสภาพการดำาเนนงานโดยมหวขอจรวจสอบการปฏบตงาน ดงน
การปฏบตม/ทำา หมายถง มการดำาเนนงานตามรายการตรวจสอบไมม/ไมทำา หมายถง ไมมการดำาเนนการตามรายการตรวจสอบ
ระดบคณภาพ 4 หมายถง มผลการดำาเนนงานตามรายการตรวจสอบ ไดผลใน
ระดบรอยละ 76 – 100 3 หมายถง มผลการดำาเนนงานตามรายการตรวจสอบ ไดผลใน
ระดบรอยละ 51 – 75
Page 79
2 หมายถง มผลการดำาเนนงานตามรายการตรวจสอบ ไดผลในระดบรอยละ 26 – 50
1 หมายถง มผลการดำาเนนงานตามรายการตรวจสอบ ไดผลในระดบรอยละ 1 – 25
หมายเหตในกรณตรวจสอบแลวไมมการดำาเนนงานตามรายการตรวจสอบ ใหระบ
สาเหตหรอเหตผลทไมมการดำาเนนงาน