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ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS MODULO AUDITORIA CALYPSO CONSULTORÍA INDUSTRIAL Y DOTACIONES

S.A.S“MOCI”

VERSIÓN 1.0

Village Network World

VILLAVICENCIO2012

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REGISTRO HISTÓRICO DEL DOCUMENTO

Código Fecha Versión Descripción Autor

001 20/03/2012 Versión preliminar

002 1.0Versión inicial para aprobación del cliente




TABLA DE CONTENIDOS

1. Introducción1.1. Propósito1.2. Alcance1.3. Justificación/Resumen1.4. Definiciones, siglas y abreviaturas1.5. Referencias 1.6. Panorama

2. Descripción General2.1. Perspectiva del Producto2.2. Funciones del Producto2.3. Características de los usuarios2.4. Restricciones

3. Requisitos Específicos3.1. Funcionales3.2. No funcionales

4. Stakeholder5. Anexos




1. Introducción

El presente documento proporciona una versión preliminar del análisis detallado de los requerimientos de software, elaborado como propuesta para sistematizar el módulo de auditoria de calidad de Calypso, se incluirá una visión global de todo el proceso.

El objetivo es definir de manera precisa las funcionalidades solicitas por el cliente, de tal forma que haya claridad y consistencia en lo interpretado, para el final garantizar y satisfacer los requerimientos expresados por el cliente. El documento se ha estructurado según la recomendación IEEE para la especificación de requerimientos en su estándar 830 [IEEE, 1998] [upm, 2000].




1.1. Propósito

El propósito principal de este documento es definir cuales son los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, además establecer las limitaciones y restricciones para la implementación de una aplicación Web que permita y proporcione las facilidades para administrar, y consultar la información referente a las auditorías de calidad realizadas por Calypso, con el fin de sustituir las actuales ineficiencias en el control, organización y gestión de auditorías, utilizadas por auditores, clientes y gerente. De tal forma que proporcionara la información y los elementos necesarios para controlar el desarrollo del proyecto.




1.2. Alcance

Diseño, desarrollo e implementación del sistema MOCI (sistema de información de auditorías de calidad). Durante el proceso de desarrollo se cumplirá con los requerimientos que se definan según las características del producto a desarrollar, con el fin de mejorar la forma cómo se llevan los procesos de auditoria, MOCI será una aplicación que funcionara en un entorno web que permitirá administrar y consultar la información de auditorías de calidad realizadas por Calypso, MOCI permitirá una flexibilidad en el acceso a la información, igualmente la actualización dinámica de la misma. Permitirá realizar registro, actualización o eliminación de registros descentralizados a través de un equipo de cómputo dotada con un navegador web y una conexión a Internet.




1.3. Justificación

La Empresa Calypso requiere de la implementación e implantación de un sistema de información personalizado que permita suministrar información oportuna, confiable, actualizada y relevante del proceso de auditorías, posibilitando la toma de decisiones, de esta forma es que hemos diseñado esta solución, que permitirá la sistematización del módulo de auditorías, de forma segura y eficiente.




1.4. Definiciones, siglas y abreviaturas

IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una asociación técnico-profesional mundial dedicada a la estandarizaciónANSI: Instituto Nacional Estadounidense de EstándaresMOCI: Sistema de información de auditorías de calidad

1.5. Referencias

[1] ANSI/IEEE Std. 830-1984 Guía del IEEE para la Especificación de Requerimientos Software.

1.6. Panorama Village Network World

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El producto que vamos a describir, es una aplicación Web que sistematizara el módulo de auditoria de calidad de calypso, que se adaptara estrictamente a los formatos correspondientes para este proceso.

Además la aplicación tendrá una manera sencilla de ingresar y debe ser capaz de informarnos del estado y avance global de una auditoria en cualquier instante de tiempo, advirtiéndonos de todas las actividades realizadas y las que se encuentran en proceso de ejecución, referentes a la empresa y numero de auditoria seleccionada.

2. Descripción General




MOCI será una de las herramientas mas eficaces para la administración y control de auditorias, sin embargo tiene diferentes riesgos que pueden hacer que su rendimiento pueda bajar, como la conexión a internet, una mala administración, la pagina no sea bien usada por los clientes y ellos no sepan usarla. Puede llegar a tener un poco de desventaja mientras los usuarios y clientes se adapten a esta nueva modalidad que beneficiara a Calypso. Otro problema que pueda ocurrir esta vincula al personal que realiza los requerimientos, un cambio de personal cambiara la perspectiva de los requerimientos y pueden llegar a ocurrir cambios no esperados, y halla que eliminar parte del trabajo realiza y por consiguiente perdida de dinero y tiempo. Además que los formatos del módulo de auditoria sean modificados total o parcialmente.

2.1. Perspectiva del Producto

La aplicación MOCI debe aumentar la eficacia del control en el proceso de desarrollo de auditorías y reducir la tasa de errores generados por la manipulación de la información.

El Objetivo del Sistema de Información MOCI para la empresa Calypso, es el de cumplir la sistematización, automatización y tener un mayor control de la información ingresada en los procesos de auditorías. Con el fin de ofrecer una solución integral y óptima para la buena administración de los recursos de la empresa, involucrado todos los procesos de la Empresa Calypso.

El sistema MOCI será un producto diseñado para trabajar en entornos WEB, lo que permitirá su utilización de forma descentralizada, tener fácil acceso a la información y así dar respuesta oportuna a las solicitudes de los cliente, además trabajará de manera independiente por lo tanto no interactuará con otros sistemas.

2.2. Funciones del Producto

Las funciones que debe realizar el producto las podemos clasificar en varios bloques Funciones DescripciónAdministrar Usuarios El administrador del sistema podrá gestionar los usuarios

(agregar, modificar, eliminar, buscar, listar) y establecer los niveles de accesibilidad a cada usuario.

Administrar Roles El administrador del sistema gestionará los roles de usuarios del sistema, de igual forma asignará los roles a los usuarios.

Publicar Informes El administrador de cada una de las auditorias será el encargado de publicar o habilitar la publicación de informes en formato PDF.

Administrar Empresas Proceso que permitirá a una persona (administrador) agregar, modificar, buscar y listar perfiles de empresas y de auditores.




Administrar Auditorías El administrador del sistema podrá gestionar auditorias (agregar, modificar, buscar y listar), y asignarles un auditor de calidad para que lo administre.

2.3. Características de los usuarios

Este producto sólo lo utilizar el gerente, auditores y clientes que deseen comprobar los avances o historial en las auditorias de calidad realizadas, de acuerdo a los cinco tipos o perfiles de usuarios del sistema, que interactuaran y lo administraran.

Cada usuario tendrá un perfil específico para que su interacción con el sistema sea correcta y no conlleve a fallos, de esta forma se garantiza que para cada perfil este habilitado únicamente lo autorizado a este, la jerarquía de usuarios y las funciones que cumplen se detallan a continuación.

Usuario DescripciónAdministrador Usuario con gran conocimiento en el manejo del sistema con una

previa capacitación por parte de la entidad. Encargado de manejar el sistema con gran responsabilidad sobre los criterios de permisos sobre los usuarios y configuraciones del sistema.

Gerente Usuario que tendrá a su disposición toda la información de la bases de datos auditores, empresas y su respetiva información del o de los procesos de auditoria realizados por cada usuario o empresa.

Auditor Usuario que interactúa continuamente con el sistema tendrá acceso a todas las auditorías realizadas por este para consultar y/o modificar, este último únicamente para auditorias en presente ejecución. Debe tener una capacitación previa sobre el sistema y debe manejar aplicaciones tipo Web.

Cliente Usuario de menor jerarquía que solo podrá tener acceso a la información relacionada con su o sus empresas, su conocimiento debe ser básico en el manejo de páginas Web.

2.4. Restricciones

La aplicación se desarrollará mediante software de licencia abierta: Sistema de Gestión de base de datos (MySQL) y el lenguaje de programación (PHP), por lo tanto, la utilización de estos programas se hará mediante las políticas establecidas por este tipo de licenciamiento.

Debido a que el sistema no interactúa con otros sistemas y es autónomo no se desarrollaran interfaces con otras aplicaciones. Todo el material que se realice para el usuario y la aplicación debe de estar en lenguaje español.

La información correspondiente a los formularios del módulo de auditoria como la fecha, la hora, auditor, auditado y las actividades realizadas, deben estar ajustadas a la realidad




para evitar desorganización. Además debe tener controles adecuados para la validación de datos.

El sistema debe controlar los permisos que tiene cada usuario para su accesibilidad de una manera correcta, de tal forma que pueda acceder la información que le corresponde de acuerdo a su perfil. Cada usuario deberá autenticarse y su acceso verificado por una sola Terminal para su respectiva labor. Todas las claves de seguridad deberán estar seguras y en su defecto encriptadas en la base de datos para dar una buena seguridad al sistema y su información.

3. Requisitos Específicos

3.1. Requerimientos Funcionales

ID RF_00Descripción El sistema permitirá al rol gerente y/o administrador gestionar la información

de los usuarios.Entradas 1. Insertar

1. Rol gerente2. cédula3. Nombres4. Apellidos5. Contraseña6. Estado7. Teléfono8. Descripción del cargo

2. Actualizar3. Consultar4. Eliminar

Salidas 1. Insertar/Actualizar/eliminado1.1. Registro Insertado/Actualizado/eliminado

2. Consultar2.1. Registro consultado

Excepciones 1. Insertar/Actualizar1.1. El sistema debe validar que el usuario este autenticado.1.2. El sistema debe informar al usuario los campos obligatorios.1.3. El sistema debe validar si el usuario existe, en caso de que no exista

debe ser notificado.2. Consultar

2.1. El sistema debe validar que el usuario este autenticado.3. Eliminar

3.1. El sistema debe validar que el usuario este autenticado.3.2. El sistema debe validar si el usuario existe, en caso de que no exista

debe ser notificado.

ID RF_01Village Network World



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Descripción El sistema debe permitir gestionar tanto las nuevas empresas como las que se encuentren almacenadas, además permitirle asignarle el usuario cliente y auditor.

Entradas 1. Insertar1.1. Nombre1.2. Responsable1.3. Descripción1.4. Estado

2. Consultar2.1. Nombre2.2. Responsable

3. Actualizar3.1. Nombre3.2. Responsable3.3. Descripción3.4. Estado

Salidas 1. Insertar/Actualizar1.1. Registro Insertado/Actualizado


Excepciones 1. Insertar/Actualizar1.1. El sistema debe validar que el usuario este autenticado.1.2. El sistema debe informar al usuario los campos obligatorios.1.3. El sistema debe validar si existe la empresa, en caso de que exista

debe ser notificado.2. Consultar

2.1. El sistema debe validar que el usuario este autenticado.

ID RF_02Descripción El sistema debe permitir seleccionar una empresa y una auditoria, a cada usuario

que inicie sesión.Entradas 1. Usuario

2. Empresa3. Auditoria

Salidas 1. Empresa y auditoria asignadasExcepciones 1. El sistema debe informar al usuario la existencia y estado de la empresa y

auditoria.2. El sistema debe informar al usuario los campos obligatorios

ID RF_03Descripción El sistema debe permitir verificar, que una empresa y una auditoria estén

seleccionadas antes de comenzar a trabajar en el módulo de auditoria.Entradas 1. Usuario

2. Empresa3. Auditoria




SalidasExcepciones 1. El sistema debe informar y poder redirecciones al usuario a la selección a la

página de selección de empresa y auditoria.

ID RF_04Descripción El sistema permitirá la gestión del número de auditorías de calidad

correspondiente a cada empresa.Entradas 1. Insertar

1.1. Id Empresa1.2. Numero Auditoria1.3. Descripción

1. Consultar1.1. Empresa1.2. Auditoria



Excepciones 1. Insertar/Actualizar1.1. El sistema debe validar que el usuario este autenticado.1.2. El sistema debe informar al usuario los campos obligatorios.1.3. El sistema debe validar la existencia y estado de la empresa, en caso

contrario debe ser notificado.2. Consultar


ID RF_05Descripción El sistema permitirá administrar el programa auditoriaEntradas 1. Insertar

1.1. Norma1.2. Fecha1.3. Tipo1.4. Objetivo1.5. Alcance1.6. Auditor

2. Consultar2.1. Fecha

3. Actualizar3.1. Norma3.2. Fecha3.3. Tipo3.4. Objetivo3.5. Alcance3.6. Auditor

Salidas 1. Insertar/ActualizarVillage Network World



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1.1. Registro Insertado/Actualizado2. Consultar

2.1. Registro consultado2.2. Registros paginados2.3. Habilitar generar reporte

Excepciones 1. Insertar/Actualizar1.1. El sistema debe validar que el usuario este autenticado.1.2. El sistema debe validar si existe una empresa y auditoria seleccionada,

en caso de que no exista debe ser notificado.1.3. El sistema debe informar al usuario los campos obligatorios.

2. Consultar2.1. El sistema debe validar que el usuario este autenticado.

ID RF_06Descripción El sistema debe permitir gestionar plan de auditoria de calidad para cada

empresa por separado.Entradas 1. Insertar

1. Norma2. Tipo auditoria3. Alcance4. Objetivo5. Fecha reunión de apertura6. Hora7. Participante8. Proceso9. Auditado10. Auditor11. Auditor líder12. Fecha13. Hora inicio14. Hora final15. Numerales


3. Actualizar3.1. Todo los campos


2. Consultar2.1. Registro consultado2.2. Registros paginados2.3. Habilitar generar reporte


en caso de que no exista debe ser notificado.




1.3. El sistema debe informar al usuario los campos obligatorios.2. Consultar


ID RF_07Descripción El sistema debe permitir asignar un perfil de perfil auditor a cada auditoria de

calidad de cada empresa.Entradas 1. Insertar

1.1. Nombre cargo1.2. Educación1.3. Formación1.4. Experiencia

2. Consultar2.1. Nombre cargo

3. Actualizar3.1. Nombre cargo3.2. Educación3.3. Formación3.4. Experiencia


2. Consultar2.1. Registro consultado2.2. Habilitar generar reporte




ID RF_08Descripción El sistema estará en la capacidad de crear una lista chequeoEntradas 1. Insertar

1.1. Auditores1.2. Auditados1.3. Proceso1.4. Fecha1.5. Norma




1.6. Criterio o numeral1.7. Actividad o Pregunta1.8. Respuesta


3. Actualizar3.1. Auditores3.2. Auditados3.3. Proceso3.4. Fecha3.5. Norma3.6. Criterio o numeral3.7. Actividad o Pregunta3.8. Respuesta






ID RF_09Descripción El sistema permitirá al usuario generar informes de auditorías de calidad.

1. Insertar1. Proceso2. Informe3. Auditoria4. Objetivo5. Responsables6. Fecha7. Hora inicio8. Horta final




2. Consultar3. Publicar






ID RF_10Descripción Acción correctiva y preventivaEntradas 1. Insertar

1. Numero plan de acción2. Título de plan3. Fecha inicio4. Hora5. Sitio especifico6. Área7. Líder8. Situación actual9. Fuente de origen10. Acción preventiva11. Acción correctiva12. Requisito a cumplir13. Aprobación de apertura14. Indicadores de desempeño15. Actividades16. Fecha implementación17. Responsables por ejecución18. Seguimiento19. Fecha real20. Responsable por revisión

2. Consultar2.1. Fecha de inicio

3. Actualizar3.1. Todos los campos






2.2. Registros paginados2.3. Habilitar generar reporte

Excepciones 1.1. El sistema debe validar que el usuario este autenticado.1.2. El sistema debe validar si existe una empresa y auditoria seleccionada,



3.2. Requerimientos No funcionales

Desempeño

ID RNF_01Descripción El sistema debe estar en capacidad de dar respuesta al acceso de todos los

usuarios con tiempo de respuesta aceptable

ID RNF_02Descripción La información almacenada podrá ser consultada y actualizada permanente y

simultáneamente, sin que se afecte el tiempo de respuesta.

Disponibilidad

ID RNF_03Descripción Estará disponible 100% las 24 horas del día durante los 7 días de la semana.

Restricciones

ID RNF_04Descripción Los computadores deberán contar con un navegador Web compatible con la

aplicación (los de mayor popularidad)

Interfaz




ID RNF_05Descripción El sistema tendrá colores, imágenes y tipo de letra acordados con calypso.

ID RNF_06Descripción El sistema se comunicará con Adobe Reader para exportar los reportes.

Seguridad

ID RNF_07Descripción La información estará alojada en la nube, un servicio prestado por una

empresa confiable.

ID RNF_08Descripción El sistema permitirá el acceso a los usuarios que se encuentren en estado

activo

ID RNF_09Descripción El sistema contará con 4 roles: Administrador, Gerente, auditor, cliente. El

acceso al Sistema estará restringido por el uso de claves asignadas a cada uno de los usuarios, y dependiendo de los permisos otorgados podrá hacer sus diferentes opciones.

ID RNF_10Descripción El sistema proveerá mecanismos para generar backup´s periódicamente de

la información que se mantiene en el sistema. Los backup´s deben ser responsabilidad del administrador del sistema quien deberá crearlos, almacenarlos y recuperar la información en el caso que se pierda.

ID RNF_11Descripción El sistema estará en capacidad de rechazar accesos o modificaciones

indebidos (no autorizados) a la información y proveer los servicios requeridos por los usuarios legítimos del sistema.

ID RNF_12Descripción El sistema contara con mecanismos que permitan el registro de actividades

con identificación de los usuarios que los realizaron.

Arquitectura

ID RNF_13Descripción La solución tendrá interfaces gráficas de administración y de operación en

idioma español y en ambiente 100% Web, para permitir su utilización a través de exploradores navegadores de Internet.




Facilidad de uso

ID RNF_14Descripción El sistema debe presentar mensajes de error que permitan al usuario

identificar el tipo de error y comunicarse con el administrador del sistema.

ID RNF_15Descripción El sistema debe ser de fácil uso y entrenamiento por parte de los usuarios,

así como de fácil adaptación de la entidad con el mismo.

ID RNF_16Descripción El sistema no debe permitir el cierre de una operación hasta que todos sus

procesos, subprocesos y tareas relacionados, hayan sido terminados y cerrados satisfactoriamente.

ID RNF_17Descripción El sistema validara automáticamente la información contenida en los

formularios. En el proceso de validación de la información, se deben tener en cuenta aspectos tales como obligatoriedad de campos, longitud de caracteres permitida por campo, manejo de tipos de datos.

ID RNF_18Descripción Toda el sistema estará complemente documentado, cada uno de los

componentes de software que forman parte de la solución propuesta estarán debidamente documentados tanto los manuales de administración y como los de usuario.

4. Stakeholder




5. Anexos




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