Vuosikertomus 2015 Tampereen Infra - rotvallin molemmin puolin
Vuosikertomus 2015
Tampereen Infra- rotvallin molemmin puolin
Tampereen Infra LiikelaitosPL 48733101 [email protected]. 03 565 611 (kaupungin keskus)www.tampereeninfra.fi
Tampereen Infra tuottaa monipuolisia yhdyskuntatekniikan alan palveluita, joilla kehitetään kaupunkia ja pidetään huolta rakennetusta ja luonnon ympäristöstä. Vuonna 2015 Infran liikevaihto oli 54,5 milj. euroa. Vakituisen henkilöstön määrä
oli 402.
Tampereen Infran toiminta perustuu luotettavuuteen, osaamiseen ja yhteistyökykyyn kaikilla toiminnan tasoilla ja alueilla. Toimintaperiaatteitamme
ovat turvallisuus, laatu ja tuloksekkuus.
Tampereen Infra kunnioittaa perinteitä, mutta samalla uudistaa toimintaansa rohkeasti, parantaakseen kaupungin ja seudun elinvoimaa, vetovoimaisuutta ja
viihtyisyyttä.
Tampereen Infra pyrkii täyttämään yhteiskunnan huomispäivän tarpeita jo tänään.
SiSältö
Johtokunnan puheenjohtajan terveiset 4
Tunnuslukuja 5
Toimitusjohtajan katsaus 6
Kalustopalvelut 8
Kunnossapitopalvelut 12
Paikkatietopalvelut 18
Rakentamispalvelut 22
Suunnittelupalvelut 26
Kehittäminen 32
Tukipalvelut 34
Asiakastyytyväisyys 35
Tilinpäätös 36
4 Tampereen Infra
Muutoksia johdossa ja talouden kiristymistä
Vuosi 2015 käynnistettiin toimitusjohtajan vaihdolla, kun kokoInfran toiminnan ajan johtajana ollut Sakari Suominen siirtyi
kahdenvuodenajaksikaupunginsisällätoisiintehtäviin.Kaupunginsisäisellä haulla täytetty viransijaisuus tuottiuudeksi vs. toimitus-johtajaksiMilkoTietäväisentilaajapuolelta.Milkooli jo tullessaanhyvin perillä Infran toiminnasta ja pääsi hyvin kiinni varsinaiseenjohtamiseen,mikätietenkintällaisessatilanteessaontärkeätä.Ai-kaaeiolluthukattavanaajanjatoiminnanopiskeluun,vaanratkaisuolimielestäni täysin oikea ja Infran kehitys onollut vuoden2015aikanakinhyvääjatuloksellista.Siitäkiitostyöntekijöillekaikillata-soilla.KaupungintaloustilanneeioleollutheijastumattamyösInfrante-
kemisiin,varsinkinrakentamisessaonollutlukuisiapieniäurakoitatodella laajallaskaalalla ja isojayhtämittaisiakohteitaeioleaikai-semman kaltaisesti tullut Infralle tehtäväksi, mutta työtilanne onkuitenkinollutvuonna2015kohtuullisenhyvä.Kunnossapidonkohdallavuosi2015olikohtuullisenhelppolumi-
määränsuhteen,muttatehtävääkuitenkinriitti,vaikkalumiaeiniinkovastijouduttukaansiirtämään.Paikkatieto- ja suunnittelupalvelut eteni tasaista tahtia vuoden
2015 aikana. Kalustopalveluissavarmaankinnäkyi2015vuonnaenitensäästö-
paineetkaupunginmuiltaosastoiltatulevientöidenvähenemisenä.Vuoden lopulla siirtyi konevuokraustoiminta Logistiikalta Infralleomistajantahtotilanmukaisesti.Sentoiminnantarkkaanalysointijakehittäminenonvuoden2016asioita.Infranjohtokuntaontoiminutkokovuoden2015keskustellenja
päättäen pitkissäkin kokouksissa asioita runsaasti pohtien eri nä-kökulmistaomistajantahtotilanmukaisestijapyrkienainapäätök-sissään ottamaan huomioon tamperelaisen veronmaksajan edun.SamallaolemmehuomioineetsenpitkänkehittämisohjelmanmitäInfrassaonollut jamyöskin tulevaisuudenedelleentiukkenevissakilpailutilanteissa. Uudet ratkaisut valtiovallan taholta tuovat var-mastimuutoksiamyösTampereenInfrantoimintaan,tässävaihees-saenkuitenkaanhaluaennustaa,mitänemuutoksetovat.Elämme
kuntasektorillakin aikoja, jolloin päätöksiä tule-vastaolisihyväsaadapikaisestiaikaan.Vuoden2016budjettionkuitenkinInfranosal-
taentistätiukempi, joten johtokunnan, toimivanjohdonjakokohenkilöstöntuleekeskittyäkulujenpitämiseen kurissa, koko kaupungin taloustilan-teesta johtuen emme tule varmaankaan liikevaih-toa lisäämään. En kuitenkaan halua synkistellätulevaisuutta,vaanuskonkeinojalöytyväntästäeteenpäinkin.Kiitosasiakkaillejahenkilökunnallevuodesta2015,seolijälleen
yksi osoitus mihin Infrassa pystymme.
MikkoLeppälahtiTampereen InfraJohtokunnan puheenjohtaja
JOHtOKUNtA 2015 - 2016
PuheenjohtajaMikkoLeppälahti(varajäsenReijoMäättä)VarapuheenjohtajaKariWallenius(varajäsenTuulaEriksson)Jäsenet(varajäsenet)EskoErkkilä(TerhiMäkinen)Katja Nisumaa-Saarela (Sami Pesonen)KristiinaSuur-Askola(SofiaParisalu)TuulaPohjola(MattiasKoivisto)ArjaTuppurainen(MarkkuGrönroos)EsittelijätMilkoTietäväinen,AnnamariKortesaariTiedotusvastaavaMilkoTietäväinenSihteeri Sari LarsenKaupunginhallituksenedustajaAtanasAleksovski
Rotvallin molemmin puolin 5
tunnuslukuja 2009 - 2015
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vakituinen henkilöstö
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Liikevaihto, 1 000 €
-8 000
-6 000
-4 000
-2 000
-
2 000
4 000
6 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Liikeylijäämä, 1 000 €
-
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
liikevaihto euroa/hlö
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sijoitetun pääoman tuotto, %
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tilat yhteensä, m2
liikevaihto, 1 000€ Sijoitetun pääoman tuotto-%
liikevaihto €/hlö tilat yhteensä m2
Vakituinen henkilöstö liikeylijäämä, 1 000€
Suuria suunnitelmia
Tampereen Infra Liikelaitoksen vuosi 2015 oli isojen suunnitelmien jatekemisenvuosi.Kokonaisuutenaarvioidenvuosionnistuihyvin.Työkantammeolihyvä.Talvellaaurattiinväyliä jakesällähoidettiin
viheralueita.Lukuisiarakennusprojektejasaatiinvalmiiksijamoniavaativiakohteitakäynnistettiin.Suunnittelupalveluissapäästiinmukaansuunnitte-lemaan ratikkarataa. Paikkatiedolla oli työntäyteinen vuosi osana digita-lisaatiota.Kunkunnossapidolla ja rakentamisellaoli töitä, senäkyimyöskalustopalveluissa kohentuneena työkantana. Riittävä työkanta yhdessätoimintatapojenkehittymisenkanssamahdollistihyväntuloksenmuodos-tumisen.Hyvästätyökannastapitääkiittääasiakkaitammejahenkilökuntaamme.
Asiakastyytyväisyys kehittyi myönteisesti tärkeissä kriteereissä. Asiak-kaidenjakuntalaistenpalauteolimerkittävässämäärinhyväätaiainakinneutraalia.Hyväasiakastyytyväisyys takaaparhaiten työtämyös tulevai-suudessa.Henkilöstön tyytyväisyys säilyi likimäärin edellisen vuoden ta-solla,muttaerityisenilahduttavaaolityötapaturmienjasairauspoissaolo-jenväheneminen.Suuntatärkeässäasiassaonoikea,muttaparantamiseneteenpitääedelleentehdäpäättäväisestipaljontyötä.Vuonna 2015 päätettiin suurista asioista. Tampereen toimintamallin
2017uudistamisenperiaatteethyväksyttiinkaupunginvaltuustossa.Tam-pereenInfranuusistrategiavuosille2016-2020hyväksyttiinjohtokunnas-sa.Näilläpäätöksillä linjattiin tuleviavuosia.Tampereen Infran teknises-sä toimintaympäristössäonnäköpiirissämuutoksia, kun tulevaisuudessaTamperettahalkoo katuraitiotie. Tampereen Infra onmukana suunnitte-lemassatätähanketta,jokatoteutuessaantukeevoimakkaastiTampereenkehittämistäjamuuttaaliikkumistaTampereenseudulla.Haluankiittääasiakkaitammejahenkilökuntaammesiitä,ettäolemme
vahvastimukanakehittämässäjaylläpitämässätoimivaaTamperetta.
MilkoTietäväinenvs. toimitusjohtaja
Rotvallin molemmin puolin 9
KalustopalvelutKalustopalvelut tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista auto-
ja työkonekaluston vuokraus- ja huoltopalvelua asiakkaan käyttötarpeeseen. Palvelu sisältää auton tai koneen koko elinkaaren
kaikki vaiheet: hankinta, ylläpitohuollot ja korjaukset sekä uusiminen. Palveluja tuotetaan rajoitetusti myös vuokraamalla kalustoa
ammattitaitoisen kuljettajan kanssa. Vahvuutena on kaupungin toiminnan hyvä tuntemus.
OrganisaatioYksikköä johtaaTimoAaltonen, kalustosta vastaa kalustopäällikköJouniKumantojakorjaamotoiminnastahuolehtiikorjaamopäällikköTimo Savolainen.
Hankintavastaava Petra Vuorenmaaohjaa, kouluttaa ja haastaakaikkiaInfranhankintojatekeviätaivalmisteleviahenkilöitä,vaikkatoimiikinKalustopalveluissa.Voidaankintodeta,ettähankintaosaa-minenjajärjestelmällisyyshankinnoissajaniidendokumentoinnis-saonparantunuthuomattavasti.
KalustohankinnatMerkittävininvestointirahallasuoritettukalustohankintaoliTampe-reenVedenkäyttöönhankittunoin308000€maksanut sadevesi-kaivojentyhjennysauto.Lisäksihankittiinmm.erilaisiatraktoreita:taajamatraktori,matalapainopistetraktorijayksitavallinentraktori,jotka kaikki olivat korvausinvestointeja. Leasingrahoituksella hankit-tiin13henkilö- ja18pakettiautoa, joillapääsääntöisestikorvattiinvanhentunutta autokantaa. Edellisten ohella hankittiin myös eri-laisia työvälineitä,mm.kaksinivelauraa, telasirotin, tärymuokkainja erilaisia kauhoja. Sähköisten ajoneuvojen rintamalla hankittiinkäyttöönkaksisähkökäyttöistäpakettiautoajakaksisähköavusteistapolkupyörää.
10 Tampereen Infra
HenkilöstöHenkilöstölle järjestettiin lukuisia cap-ammattipätevyyskoulutusti-laisuuksia, joistaosatuotettiinInfranomastatoimesta.Hybridi- jasähköautojenhuolto-jakorjaustoimintaavartenkouluttauduttiinjahaettiinnykymääräystenmukaisetluvat.
Suurimmat asiakkaatKalustopalvelujen tuottamista palveluista 49% suuntautuu Infransisälle. Suurin yksittäinen sopimus oli TKL:n kanssa solmittu linja-autojenhuolto-jakorjaussopimus.Sentoteutumaolinoin1,99milj.euroa.Neljänsuurimmanulkoisenasiakkaanosuusliikevaihdosta:•Kaupunkiliikenneliikelaitos14%•TampereenVesi12%•TampereenVeraOy7%•Tilakeskusliikelaitos4%
Tavoitteita ja odotuksia vuodelle 2016• Mitoittaa korjaamotoimintaa ja tiloja vastaamaan muuttunuttakysyntää.•Rakennuskonevuokraustoiminnanjarakennustarvikevarastontoi-mintojenmuuttaminenInfrantarpeidenmukaisiksi.•Henkilöstötyytyväisyydenparantaminen.• Hankintatoiminnan ja innovatiivisten hankintatapojen edelleenkehittäminenkokoInfrassa.
ASIAKASTYYTYVÄISYYS
Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan asiakkaiden han-kinnat Korjaamopalveluista pysyvät keskimäärin ennallaanvuonna2016.Korjaamopalveluidenyhteyshenkilöiden toi-mintatavatovatlähes47prosentinmielestäparhaitamuihinyhteistyökumppaneihinverrattuna.Kopanasiakkaista37,5prosenttiaarvioitoiminnanparantuneenselvästitaihiemanviimeisenvuodenaikana.Asiakkaistayli62prosenttiaonjosuositelluttaiolisivalmislämpimästisuosittelemaanInfranKorjaamopalveluja.
Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan asiakkaidenhankinnat Liikennepalveluista kasvavat yhteensä noin 20prosenttiavuonna2016.Liikennepalveluidentoimintatavatovatasiakkaidenvertailussaparhaitataikeskitasoahiemanparempiayli90prosentinmielestä.Asiakkaista40prosent-tia arvioi toiminnan kehittyneen viimeisen vuoden aikanaselvästitaihieman.Asiakkaista85prosenttiaonjosuositel-luttaiolisivalmislämpimästisuosittelemaanInfranLiiken-nepalveluja.
Rotvallin molemmin puolin 13
KunnossapitopalvelutKunnossapitopalvelut huolehtii katujen ja viheralueiden kunnossapidosta
sekä liikuntapaikkojen, uimarantojen, metsien, puiden ja taimistojen hoidosta. Kunnossapitopalveluiden vahvuuksia ovat pitkä kokemus ja vahva
paikallistuntemus Tampereen kaupungin kunnossapidosta.
Kunnossapitopalveluissa työskentelee pitkäaikaisia kunnos-sapidonammattilaisia.Kunnossapitopalvelutkäyttöönottaatyötä ja toimintaa tehostavia menetelmiä ja välineitä sekä
hyödyntäätoimintaatukevaateknologiaa.Kaupungin puutarhalla tuotetaan ja hankitaan pääsääntöisesti
kaikki ryhmäkasvit ja sipulikukat, joita käytetään keskusta-alueenkukkaryhmiin,-ruukkuihinja–amppeleihin.KesäaikaankunnossapitopalveluthuolehtiiSorsapuistonlintujen
hoidosta.Nekalassasijaitsevaliikennemerkkitoimistotarjoaamerkit,kilvet
jatarratuotteetsekämuutalanmonipuolisetpalvelutkunnille,yri-tyksille ja yksityisille.
Päätapahtumat 2015Kunnossapitopalveluidenliikevaihtokasvoihiemanedellisestävuo-desta,muttakannattavuusheikkenijonkinverran.Liikevaihtoylitti18,6miljoonaaeuroa.Liikevaihdonkasvuunvaikuttimm.vastaan-ottopaikoille kuljetetun lumenmäärä. Liikeylijäämä pieneni edel-lisestä vuodesta. Siihen vaikutti alkuvuoden talvikunnossapidonkustannukset ja liukkauden torjuntamateriaalin poiskeruun kus-tannukset. Tammi-helmikuussauseat lähtökynnyksenylittäneet ja
viikonloppuihinsattuneetlumisateetjarunsasliukkausedellyttivätedellistävuottaenemmänauraus- ja liukkaudentorjuntatoimenpi-teitä.Runsasliukkaudentorjuntanäkyikeväälläkaduiltakerättävänsepelinmäärässä.
HenkilöstöVuoden2015lopussakunnossapitopalveluissatyöskenteli127hen-kilöä.Vakituisestahenkilöstöstä16olikuukausipalkkaisiaja111olituntipalkkaisia.Määräaikaisenatyöskenteli20henkilöä.Kunnossa-pitopalveluissa työskenteli heinäkuussa enimmillään 98 määräai-kaista työntekijää.Määräaikaisenhenkilöstönmäärävaihteleehy-vinpaljonvuodenajastajaolosuhteistariippuen.Katujen-javiheralueidenkunnossapidonitäistenurakka-alueiden
työpäällikköKariKorpelajäieläkkeelle31.7.UutenatyöpäällikkönäaloittiLassiJokinen1.8.alkaen.Keskustan urakka-alueen viherkunnossapidon työmaapäällikkö
Tapani Lahtiperä jäi eläkkeelle 30.4. Uutena työmaapäällikkönäaloittiTiinaPekkala27.7.alkaen.Keskustan urakka-alueen katukunnossapidon rakennusmesta-
ri JuhaAntila siirtyi 1.5. alkaen kaupunkiympäristön kehittämisenyksikköön. Kari Pitkänen aloitti 1.9. työmaapäällikkönä keskustan
14 Tampereen Infra
urakka-alueella.Vuonna 2015 kunnossapitopalveluissa tapahtui 16 työtapatur-
maa,mikäoliviisitapaturmaaedellistävuottaenemmän.Kunnos-sapitopalveluissa kehitettiin työturvallisuustoimintaa turvallisuus-havaintoja ja turvallisuustuokioita lisäämällä sekä tehostamallatapaturmienkäsittelyätyöturvallisuudentoimintamallinmukaisesti.
Toiminnan kehittäminenYksikön toimintaa on kehitetty mm. ottamalla käyttöön mobiilis-sa toimiva valvontasovellus, jolla saadaan gps-pohjainen raporttityönjohdon tekemistä omavalvontakierroksista. Loppuvuodestakoekäyttöön otettiin sekä talvikunnossapidon kuntalaisnäkymäntestiversio, että luistinkenttien hoidon kuntalaisnäkymän testiver-sio. Tavoitteena on kehittää palveluiden näkyvyyttä kuntalaisilletarjoamallaajantasaistakunnossapitotietoaTampereenkaupunginkarttapalvelussa.Työsuoritusten raportointikäytäntöjen kehittäminen tilaajan
kanssaaloitettiinvuonna2015javuoden2016katujenjaviheralu-eiden kunnossapidon sopimukseen on sisällytetty uudenlaisia ra-portointikäytäntöjä.
AsiakastyytyväisyysAsiakastyytyväisyyskyselyn tulokset paranivat kunnossapitopalve-luissa huomattavasti. Parannusta tapahtui merkittävimmiksi kehi-tyskohteiksi asetetuissa aikataulujen pitävyydessä, työn läpime-noajassa ja toiminnanasiakaslähtöisyydessä.Parannustaonsaatuaikaanaikatauluistasopimalla,poikkeamistatiedottamallasekäak-tiivisellayhteydenpidolla.
Suurimmat asiakkaatTampereen kaupungin kaupunkiympäristön kehittäminen on kun-nossapitopalveluiden suurin asiakas. Sopimuksen kohteena onkeskustan,Leinolan,Kissanmaan,Hervannan,NekalanjaLielahdenkatu-javiheralueidenympärivuotisetylläpitotyöt.Sopimussisältäätaimistojen, puunhoidon, puutarhan ja lintujen hoidon tehtävät.Vuonna2015kaupunkiympäristönkehittämisenosuuskunnossapi-
topalveluidenliikevaihdostaoli77,5%.Tilakeskus Liikelaitos tilaa kunnossapitopalveluilta kiinteistöjen
piha-alueidenauraukset,hiekoitukset,käsintehtävätlumityöt,hie-koitukset ja roskien poistot sekä viheralueiden, leikkivälineiden,jääkenttienjakesäkukkienhoitotyötsopimuksellaosoitetuillakiin-teistöillä.Vuonna2015TilakeskusLiikelaitoksenosuuskunnossapi-topalveluidenliikevaihdostaoli7,6%.Kaupunginsivistys-jaelämänlaatupalveluttilaakunnossapitopal-
veluilta kaupungin urheilukenttien, uimarantojen ja talviuintipaik-kojen ympärivuotiset kunnossapitotyöt. Vuonna 2015 sivistys- jaelämänlaatupalveluiden osuus kunnossapitopalveluiden liikevaih-dostaoli5,0%.Kiinteistötoimi on metsänhoidon palvelusopimuksen tilaaja.
Urakan kohteena ovat Tampereen kaupungin omistamat metsätTampereella ja naapurikunnissa. Tilaaja tilaa kunnossapitopalve-luiltahallinnassaanolevienalueidenmetsäsuunnitelmanmukaisethakkuu-jametsänhoitotyötsekäasukkaidentoiveisiinperustuvat,asumisviihtyvyyttäparantavatpuunkaatotyötsekämetsäomaisuu-denhoitoon liittyvätasiantuntijatehtävät.Vuonna2015kiinteistö-toimenosuuskunnossapitopalveluidenliikevaihdostaoli3,3%.Vuonna 2015 muiden asiakkaiden osuus kunnossapitopalvelui-
denliikevaihdostaoli4,1%.Yksityistenasiakkaidenosuuskunnossa-pitopalveluidenliikevaihdostaoli2,5%.
Tavoitteita vuodelle 2016Vuoden2016päätavoitteitaovat:•taloudentavoitteidensaavuttaminen• asiakastyytyväisyydenparantaminen aikataulujen pitävyyttä, ra-portointiajapoikkeamistatiedottamistakohentamalla• toiminnan kehittäminenmm. sähköisiä sovelluksia ja uutta tek-niikkaakäyttöönottamalla• johtamisen, esimiestyön ja henkilöstön kehittäminenmm. kokohenkilöstöntyöyhteisövalmennuksella• henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien ja koulutusmahdolli-suuksienlisääminen• tapaturmien vähentäminen perehdytyksen ja työturvallisuudentoimintamallin avulla.
ASIAKASTYYTYVÄISYYS
Asiakkaista 23,5 prosenttia arvioi Kunnossapitopalvelujenaikataulujenpitävyydenkehittyneensuotuisastiedellisestävuodesta.Asiakkaistanoin65prosenttiaonjosuositelluttaiolisivalmislämpimästisuosittelemaanInfranKunnossapito-palveluja.
Paikkatietopalvelut
Rotvallin molemmin puolin 19
Paikkatietopalvelut tuottaa mittauksiin ja tutkimuksiin perustuvaa paikkatietoa, paikkatietoaineiston käsittelyä ja sen luovuttamista asiakkaille.
Paikkatietopalveluilla on merkittävä rooli kiinteistöjen ja rakennusten sekä puistojen ja katujen maastoon merkitsemisessä. Lisäksi tehtäviin kuuluu tietojärjestelmien ja laitteiden ylläpito ja tuki. Toiminta-alueena on koko
kaupunki ja kaupungin erillisprojektien kautta myös koko seutukunta.
AsiakkaatMerkittävimmätasiakkaatolivatKaupunkiympäristönkehittämisenkaupunkimittausyksikköjayleistenalueidensuunnittelu,katu-javi-herrakentaminensekäTampereenVesi,joidenosuusliikevaihdostaoli yhteensä 94 %. Kaupunkikonsernin ulkopuolisten asiakkaidenosuusoli6%.
talousKokonaisliikevaihtooli3099000euroa,mikätekeehenkilöäkohden65 936 euroa. Varsinaisista toiminnan kuluista henkilöstökulujenosuusoli68%,tilavuokrien5%,kone-jalaitevuokrien5%jaICT-kulujen5%.
HenkilöstöHenkilöstönmääräoli47henkilöä.Tuntipalkkaisiaoli30jakuukau-sipalkkaisia17henkilöä.
ToimitilatAtalan 518 m2 ja Frenckellin 287m2 tilojen kokonaispinta-ala on 805 m2.
Suurimmat investoinnit•Kairavaununhankinta,GM100GT(GeomachineOy)•NopeusnäytötViasismini5kpl(TrafinoOy).Laitetallentaaliiken-nemäärätjaajonopeudet.
Maastomittaus- ja tutkimuksetSuurimmat ja eniten tulokseen vaikuttaneet mittaus- ja tutkimus-työkohteet ja niiden tilaajat:
Kaupunkimittaus•Kiinteistömuodostus- ja rakennusvalvontamittaukset,asemakaa-vapohjakartanylläpito/maastomittaukset.
Kaupunkiympäristön kehittäminen (KAKE)•HärmälänrantaII-alue(kaavakadut,vesihuolto)•Lamminpään2alueenkatujenmittauksetjamaaperätutkimukset•Kunkunparkintutkimukset•Ratapihankatuv.Itsenäisyydenkatu-rantatunneli.
Kaupunkiympäristön kehittäminen (AKA, MASU)•Asemakaava8539TesomantaimistojaTuomarinkatu•EteläpuistonAK8581
•HervantajärvenAK:nrakennettavuusselvitys•Raitiotienvarikkoalue,Ruko(AK8600)
Vuores projekti•Västinginmäenrakennettavuusselvitys•Havulaaksonpuisto•Isokuusenkaava-alue
tampereen Vesi•Keskuspuhdistamonlinjojentutkimukset(PiPuOt2,Vihioja)•Rantaperkiö,JVlinjansiirto•Olkahinen-Tasanne-OjalaVH-linjat•LentävänniemiAK8354vesihuoltolinja•Kaupinsiirtolinja•Härmälänrannanvesihuolto•Sammonkatu-RuskoVj800tutkimuksetjamittaukset
tilakeskus•KoulutjaPäiväkodit,rakennettavuusselvityksienmaastotyöt;Här-mälä,Irjala,Kämmenniemi,Lielahti,Multisilta,Takahuhti•KoukkuniemenToukolalisärakennus
Kiinteistötoimi•Asemakaava-alueidenmerkitsemiset(hakkuualueetyms),Mylly-puro,Huppionmäki,Isokuusi•HulevesialtaanmittauksetTarastejärvellä•Teiskonmoottoriurheilukeskus
TRT (Raitiotie allianssi)•Maastomittauksetjapohjatutkimukset(HämeenkatujaPirkankatu)•Kiintopisteverkonrakentaminenjamittaus,mobiilikeilaus
tunnuslukuja vuodelta 2015Viranomaismittaustyöt•Tontinlohkomiset99•Muuttoimitukset20•Rakennuksien,rakennelmientms.kohteidenpaikanmerkitsemi-semiset 199•Rakennuksien,rakennelmientms.kohteidensijaintikatselmukset631
•Kantakartantäydentämiskartoituspisteet59600•Kiintopisteitä91
Suunnitelmamittaus- ja tutkimustyötSuunnitelmamittaukset•Maastomalleja120•Tutkimuksia60Pohjatutkimukset •Painokairaukset188•Maalaboratoriotutkimukset 467, joista 387 ratikkahankkeeseenliittyviä•Porakonekairaukset175•Puristin-heijarikairaukset234•Siipikairaukset15•Koekuopat60•Pohjavesiputket23
Kartta- ja paikkatietopalveluihin liittyvät työt•Pintavaaituskartat19•Katukorkeuskartat263•Rakennuslupakartat359•Numeerisetkartta-aineistot517•Kaavanpohjakartat100•Tulostetutkarttaotteet109
Päivitetyt pyöräilykartat•Keskustanpyörätietja-parkit•Pyhäjärvenmaisemareitti•Kaukajärvenmaisemareitti
Muuta• Robotti-ilmakuvausten stereotyöt esim. ulkopuolisille tehdyissäkaavanpohjakarttahankkeissa•Viranomais- ja paikkatietopalveluiden tuotantoprosessien kehit-täminen.
Tavoitteita vuodelle 2016•ViranomaispalveluidenjaInfranpaikkatietopalveluidentuotanto-prosessienkehittämisenkäytäntöönsaattaminen•Infraomaisuudenpäivitystehokkaammaksi.
ASIAKASTYYTYVÄISYYSAsiakastyytyväisyystutkimuksenmukaannykyistenasiak-kaidenhankinnatPaikkatietopalveluistakasvavatyhteen-sänoin13prosenttiavuonna2016.Patilaistentoiminta-tavatovatparhaitataikeskitasoahiemanparempialähes94 prosentin mielestä muihin yhteistyökumppaneihinverrattuna.Lähes19prosenttiaasiakkaistaarvioitoimin-nan parantuneen selvästi tai hieman viimeisen vuodenaikana.Asiakkaistanoin94prosenttiaonjosuositelluttaiolisivalmislämpimästisuosittelemaanInfranPaikkatieto-palveluja.
Rakentamispalvelut
Rotvallin molemmin puolin 23
Rakentamispalvelut tarjoaa yhdyskuntatekniikan rakentamista rakennetussa kaupunkiympäristössä sekä uudisrakentamista uusilla asemakaava-alueilla. Näissä kohteissa on mukana merkittävässä mittakaavassa erilaiset vesihuollon rakentamistyöt. Tärkeäksi osaksi palveluita on parin viime vuoden aikana noussut myös vaativa liikuntapaikkarakentaminen.
VahvuutenaInfranrakentamispalveluillaonkaupunginsisäistenasiakkaiden mahdollisuus käyttää liikelaitosta joustavasti no-
peissatyöohjelmanmuutostarpeissasekäprojektinjohtotyyppisissätoimeksiannoissarakennussuunnittelunohjauksessa.Rakentamispalvelut toteuttaamyös vanhojen katujenperuskor-
jauksia, leikkipaikkojen rakentamista ja peruskorjausta, vaativaakiinteistöjenympäristörakentamistasekäinfra-jakaupunkitasoistakiviaineshuoltoa.Enenevässämäärintehdäänerilaisiakatujenkäyt-tötarpeiden muutoksista johtuvia poikkileikkausmuutoksia, joitaovatesimerkiksijatkuvastilisääntyvätkevyenliikenteenreititjapyö-räilynlaatukäytävät.Poikkileikkauksenmuutoksissatyypillisestiajo-rataakavennetaanjaluodaanparemmatreititkevyelleliikenteelle.Rakentamispalvelutvastaamyöslumenjaylijäämämaanvastaan-
ottopaikkojen toiminnasta. Lisäksi rakentamispalveluihin kuuluureunakivenvalmistus japäällysteidenvalvonta.Vuonna2015reu-nakiveävalmistettiinnoinyhdeksänkilometriäjaasfalttipäällysteitä
tehtiinTampereenalueella284000neliömetriä (28ha).Rakenta-mispalveluillaonmyösistutusryhmä,jokatekeesuurempienpuidenistutuksiasekätalvi-ettäkesäistutuksina.
AsiakkaatSuurimmatasiakkaatolivat: 2015 2014Konsernihallinto 63,1% 72,5%TampereenVesi 23,5% 17,7%TampereenTilakeskus 7% 5,7%Kulttuuri-javapaa-aikapalvelut 7% 1%
Merkittäviä kohteitaRakentamispalveluiden merkittäviä kohteita vuonna 2015 olivatmuun muassa Lintuhytin kaava-alue, Niemenrannan kaava-alue,Petsamon alueen saneeraukset, Isokuusen alue, Ratinan kenttä,Takamaanrinne,Tarastenjärvenkaava-alue,Nurmi-Nikinväylävesi-huoltolinja ja Pyynikin laatukäytävät. Kaikissa näissä kohteissa oliomaterityispiirteensä, jotkatoivattoisaaltahaasteitatoteutuksel-le,muttamyösantoivatmahdollisuudeninnovoinnille.SuurimmatpuistonrakentamiskohteetolivatSaukonpuistonperuskorjaussekäSellupuisto.MerkittävinkiinteistönpihatyöoliTredunKoivistontienyksikönperuskorjaushanke.
Tavoitteita 2016Vuoden2016tärkeänätavoitteenaonedelleenparantaaaikataulu-jenhallintaanliittyviäasioita.Muitatavoitteitaovatmm.työtyyty-väisyydenparantaminen lähinnäesimiestyönkehittämisenkautta,toimintaprosessientehostaminensekäsairauspoissaolojenjatapa-turmienvähentäminen.KonsernihallinnonTampereenInfralleaset-tamaedellisvuottakorkeampitaloudentulostavoitenäkyyosaltaanmyös rakentamispalveluissa ja nostaa talouden yksikön tärkeim-mäksitavoitteeksitilikaudella2016.
AsiakastyytyväisyysKaudella 2015 yksikön parhaat tulokset saavutettiin asia-kastyytyväisyydenkohentumisessa.Rakentamispalveluidentulostavoitteinakinolleetaikataulujenpitävyysjatyönläpi-menoaika paranivatmerkittävästi asiakastyytyväisyystutki-muksen perusteella. -Tästätuloksestavoiollatyytyväinen,koskaprojektienlu-
kumääräkasvoihuomattavasti liikevaihtoonsuhteutettunajaaiheuttiosaltaanlisähaastettaaikataulujentoteuttamisel-le,toteaayksikönpäällikköWilleSiuko.
SUUNNITTELUPALVELUT
Suunnittelupalveluiden vahvuutena on asiantuntevan ja sitoutuneen henkilöstön lisäksi erinomainen kaupunkiympäristön tuntemus ja laadukkaat suunnitelmat. Pienestä henkilömäärästä huolimatta
osaamista löytyy moniin erikoisaloihin.
28 Tampereen Infra
Suunnittelupalveluidenhenkilöstölläonhalukehittääniinitse-äänkuinkokoyksikönkintoimintaa.Supanvalttejaovatnopeareagointierilaistenprojektientarpeisiin,paikallistuntemusja
yhteistyöverkostoerisidosryhmienkanssa.
AsiakkaatMerkittävin asiakas oli kaupunkiympäristön kehittämisen yleistenalueiden suunnittelu, jonka osuus liikevaihdosta oli 83,7%. Tam-pereenVedenosuusoli7,7%.Tilakeskuksen2,7%jaA-InsinööritOy:n/Rantaväyläntunnelinallianssiosuusoli1,8%.
talousKokonaisliikevaihtooli2136000euroa,mikäonhenkilöäkohden79 111 euroa. Varsinaisista toiminnan kuluista henkilöstökulujenosuus oli 63%,tilavuokrien 6%, kone- ja laitevuokrien 1% sekäICT-kulujen4%.
ToimitilatTilojen kokonaispinta-ala on 439 m2.
HenkilöstöHenkilöstönmäärä oli liikennesuunnittelussa seitsemän henkilöä,kuntatekniikan suunnittelussa 13 henkilöä ja vihersuunnittelussaseitsemänhenkilöäeliyhteensä27henkilöä.Määräaikaisinaolikol-metyöntekijää.
Tavoitteita vuodelle 2016 Koulutuksenjakehittämisentarvetuleekasvamaansuunnitteluneriosa-alueilla.Raitiotiensuunnittelutuokaikillesuunnittelusektoreil-leuudenoppimisentarpeen.
Toiminnankehittämisessätavoitteenaon:•Toimintatapojenjatyömenetelmienkehittäminenmm.tietomalli-pohjaisensuunnittelunosalta.•RALA:nmenettelytapojenkuvauksenlaajentaminensuunnittelu-
palveluihin.•Henkilöstönhyväntyöilmapiirinylläpitosekätyöhyvinvointiinpa-nostaminen ja tavoitetöidentasaisesta jakamisestaovatedelleenkokoyksiköntavoitteita.•Tavoitteenajaodotuksenaonmyös,ettänykyisensisäisentilaaja-tuottajamallintilallesaadaantoimiva,tuottava janykyistävähem-mänbyrokratiaaaiheuttavatoimintamalli.
Kuntatekniikan suunnittelu (TESU)Tavoitteena on, että kuntatekniikan suunnittelu jatkaa nykyisellätuotevalikoimalla, mutta valaistussuunnittelun resursseja lisätäänyhdellä rekrytoinnilla. Suunnittelijat toimivat asiantuntijoina kau-punkisuunnittelunkeskeisissähankkeissa,kutenraitiotie-jakaava-hankkeissa.
Kuntatekniikan suunnittelun tuotteet:•Katusuunnitelmat jakadunrakennussuunnitelmat,uudiskohteetja saneeraukset •Kadunrakentamisentarjouspyyntöasiakirjatjaurakka-asiakirjat•Ulkovalaistussuunnitelmat•Vesihuoltosuunnitelmat,uudiskohteetjasaneeraukset•Hulevesiselvitykset,-suunnitelmat,-liitoksetja-lausunnot•Satamasuunnitelmat•Geosuunnitelmat
Rotvallin molemmin puolin 29
•Rakennettavuusselvitykset•Jätteidenimuputkikeräyksensuunnittelu•Omistajaselvitykset•Meluntorjuntarakenteidensuunnittelu•Joukkoliikennepysäkkien ja liityntäpysäköintipaikkojenrakennus-suunnittelu•3D-mallinnus•Kaupunkimallinkehittäminen
Kuntatekniikan suunnittelun hankkeita 2015:•Hervantajärvenasuinalueenrakennettavuus,hulevesiselvityssekäkatujen ja vesihuollon yleissuunnitelmat• Haukiluoma 2 asemakaavan rakennettavuus, hulevesiselvitys jakatujen yleissuunnitelma•Linnainmaanasuin- ja työpaikka-alueiden rakennettavuus,hule-vesiselvitys ja katujen yleissuunnitelma•Tesomantaimistonasemakaavanrakennettavuus,hulevesiselvitysja katujen yleissuunnitelma•CityGeoModel-avoingeotietomallikaupunkeihin•Vuores,Isokuusi1alueenkatu-javesihuoltosuunnitelmat•Lentävänniemenkaava-alueenkatu-javesihuoltosuunnitelmat•Lielahdenkadunrakennussuunnitelmatraitiotiehankkeentarpeitavastaamaan•HankkionalueenmeluntorjuntaST-hankkeena•Koukkuniemenalueenrakennettavuusjahulevesiselvitys•Raitiotiehankkeeseenosallistuminen
•Frenckellinsisäpihanuudistaminen•Lamminpäänkatujenjavesihuollonsaneeraussuunnittelu•Rantatunnelinjohtosiirrot•Pyynikintori-Sillanpäänkatuklvsuunnitelmat•Olkahisenlahdenkadunsuunnitelmat•Kaupunkimallinylläpito•Vuoreksenjätteidenimuputkikeräyssuunnitelmat•VuoreksenRimminalueenkatu-jarakennussuunnitelmat
Liikennesuunnittelu (LISU)Tavoitteena on jatkaa nykyisellä tuotevalikoimalla, resursseja lisä-täänyhdelläliikennesuunnittelijalla.LähivuosinatullaanTampereenstrategianmukaisestipanostamaanedelleen jalankulun ja pyöräi-lynasemaansekäverkonparantamiseen.Viitoituksen jamuun lii-kenteenohjauksen päivittäminenmm. tulevan pysäköintipolitiikanmukaiseksituleetyöllistämäänvahvemmin.Liikenneturvallisuudenparantamiseen liittyvät selvitykset ja suunnittelu tulevat lisäänty-mään. Liikennevalojen suunnittelussa jatketaan joukkoliikenteenjahälytysajoneuvojenetuustoimintojenkehittämistäuusienjärjes-telmienavulla.Uutenaosa-alueenatuleeraitiotiehenliittyenmm.liikennevalo-ohjauksensuunnittelu.
Liikennesuunnittelun tuotteet:•Yleis-jaasemakaavoihinliittyvätliikennesuunnitelmat•Liikennealueidenesi-,idea-jayleissuunnitelmat•Erilaisetliikenneselvityksetjatoimivuustarkastelut•Liikennevalojensuunnittelu,ylläpito,kehittäminen jaasiantunti-japalvelut•Viitoitus-,liikennemerkki-jatiemerkintäsuunnitelmat• Liikennetietorekisterien ylläpito (mm. liikennemäärät, onnetto-muudet,pysäköintipaikat)
Liikennesuunnittelun hankkeita 2015: •Ajoratamerkintöjentehostepilotti(risteysruudukkokokeilu)•Haukiluoma2asemakaavanliikennesuunnittelu•Hervannanvaltaväylä-Rieväkatuliikennevalosuunnitelma•Hervantajärvenasuinalueenliikennesuunnittelujayleistenaluei-denyleissuunnitelma•Hälytysajoneuvojenuusiliikennevaloetuusjärjestelmä
1
Tampereen tarinaTeollisuuden synny� ämä kaupunki harjujen ja järvien solmukohdassa
30 Tampereen Infra
•Hämeenkadunitäosanjoukkoliikennekatu-jaelävöittämiskokeilunliikennetutkimus•Jalankulunjapyöräilyntyytyväisyyskysely•Liikennemääräraportit2014• Liikenneturvallisuustutkimukset (mm. onnettomuusraportti, no-peusrajoituspilotti)•LiikennevalojenasiantuntijapalvelutELY-keskuksenliikennevalois-sa Pirkanmaalla•Liikennevalojensaneeraus-jamuutossuunnittelu•LiikenneverkkoselvitysKoilliskeskus-Kaukajärvi• Linnainmaan asuin- ja työpaikka-alueiden liikennesuunnittelu jayleistenalueidenyleissuunnitelma•Sammonvaltatienpyörätienparantaminen•Seudullisenpyöräilynpääreittienviitoitussuunnitelma•Tampere-Pirkkalapyöräilykartta• Tesoman Rautatiekorttelin liikennesuunnittelu ja kevyen liiken-teenyhteyksienyleissuunnittelu•Tesomantaimistonasemakaavanliikennesuunnittelu•Vuoreksenkevyen liikenteenviitoitussuunnitelma jakeskuspuis-tonliikennejärjestelyjensuunnittelu•Västinginmäenasuinalueenliikenneverkkosuunnitelmajayleistenalueidenyleissuunnitelma
Vihersuunnittelu (VISU) Vihersuunnitteluntavoitteenaonjatkaanykyisellätuotevalikoimal-la. Leikki- ja liikuntapaikkojen peruskunnostusta jatketaan. Viher-alueohjelmanpäivittäminenaloitetaanjakenttä-jaulkoliikuntaym-päristöjensekärullalautailu-jabmx-paikkojenviherpalveluohjelmatsaatetaanpäätökseen.Lisäksi toimitaanmaisemasuunnittelunasi-antuntijoinakaupunkisuunnittelunkeskeisissähankkeissa,mm.rai-tiotie-jakaavahankkeissa.
Vihersuunnnitelun tuotteet:•Uusienviheralueidensuunnittelu•Puistojenperuskorjaussuunnittelu•Liikenne-jakatuympäristöjenmaisemasuunnittelu•Koulujen,päiväkotienjajulkistenrakennustenpihasuunnittelu•Viheralue-javiherpalveluohjelmat
•Kaavoitukseenliittyvätviheralueidenyleissuunnitelmat•Infraomaisuusrekisterinylläpito•Viheralueitajaviherpalveluitakoskevatteemakartatjatilastot•Kaupunkimallinhallinnointi•3D-mallinnus•Suunnitteluttaminen
Visun suunnitteluhankkeita 2015:Leikki- ja liikuntapaikkojen peruskorjaus:• Levonmäenpuisto-Kumina (Kaukajärvi), Ryydynpuisto ja Isosuon-puisto (Ryydynpohja), Kynsilaukanpuisto (Kaukajärvi), EkkilänpuistojaAneronpuistikko(Tasanne);Jurvalanpuistonsenioripuisto(Rahola).
Puistojen uudisrakentaminen:•Santalahdenrantapuistonsuunnittelunohjaus.•VuoreksenHavulaaksonpuistonsuunnittelunohjaus.
Keskustapuistojen peruskorjaus:•Osmonpuistonitäosa(Tammela),Näsinpuistonsuunnitteluttami-nen,Saukonpuiston(Kaleva)suunnittelunohjaus.
Pihojen peruskorjaus:•Frenckellinsisäpihanperuskorjaus.
Strateginen suunnittelu:•Kansallisenkaupunkipuistontarveselvityksenluonnos,Kenttä-jaulkoliikuntapaikkojen viheralueohjelman luonnos.
Kaavoitukseen liittyvä maisemasuunnittelu:•Eteläpuistonviher-javirkistysverkkoselvitysjayleissuunnitelmanohjaaminen,Raitiohankkeeseenliittyvämaisemasuunnittelu
Viheralueiden infraomaisuusrekisterin ylläpito:•Kissanmaan,Hervannan,Vuoreksen,NekalanjaTasanteenviher-aluetietojenpäivitys,hoitoluokituskartatjamääräluettelot.
Kaupunkimallin hallinnointi: •Osallistuminenkaupunkimallistrategiaan2015,aineistontoimitusraitiotie-jarantatunnelihankkeisiin.
ASIAKASTYYTYVÄISYYSAsiakastyytyväisyystutkimuksenmukaan asiak-kaidenhankinnatSuunnittelupalveluistakasva-vatkokonaisuutenalähes10prosenttiavuonna2016. Supalaisten toimintatavat ovat noin 74 prosentinmielestäparhaita tai keskitasoahie-man parempia. Aikataulujen pitävyyden arvioikehittyneensuotuisastireilut14prosenttiaasi-akkaista. Asiakkaista noin 76 prosenttia on josuositelluttaiolisivalmissuosittelemaanlämpi-mästiInfranSuunnittelupalveluja.
32 Tampereen Infra
KehittäminenInfranKehittämispalvelutjatkoiedellistenvuosientapaansisäis-
ten toimintamallienkehittämistä.Tavoitteenaon tukea liikelai-toksenjohtamistajatuloksellisuutta.Käytännössäsetarkoittaatoiminnankehittämistäerimenetelmin
niin,ettästrategiaanasetetuttavoitteetsaavutetaan,henkilöstöonmotivoitunuttajakaikillaonmahdollisuusvaikuttaaomaantyöhön-sä.Kehittämisryhmä oli mukana useissa kehittämisprojekteissa ja
niissäsaavutettiinmerkittäviätuloksia.
Työhyvinvointi ja turvallisuusTyöhyvinvoinninkehittämisessätehtävääolipaljonjauseallatoimi-alueella tulokset ovat parantuneet. Henkilöstökyselynkysymyksiämuutettiinsiten,ettäsaatiinosa-
alueidenkehittymisenlisäksikäsitystoiminnantasosta.Lisäksitie-dusteltiin työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa oman työnsäkehittämiseen, henkilöstön tuntemuksia johtamisesta, yhteistyöntoimivuudesta sekä motivoituneisuudesta kehittää omaa työtäänInfran sopeuttamisohjelman jälkeen. Infran historian paras tulostehtiin kehityskeskusteluiden toteuttamisessa tuloksen ollessa lä-hes96%.Tapaturmieneteenon tehtyhartiavoimin töitä.Turvallisuusjoh-
tamisessaotettiinkäyttöönmobiilinenturvallisuushavainnointi-jär-jestelmä.SiinäjokaisellaInfrantyöntekijälleonmahdollisuustehdäturvallisuushavainnotsekäilmoittaavaara-jaläheltäpiti-tilanteetpuhelimenvälityksellä.Järjestelmäänvoikirjatamyösmuitatyötur-vallisuuteenliittyviäraportteja,kutentapaturmaraaditjatyökonei-denvastaanottotarkastuksetyms.Sairauspoissaolojenvähentämiseksivuonna2014 laaditulla työ-
terveyshuollon toimintasuunnitelmalla on saatu erinomaisia tulok-sia. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet lähes 1,5 TKP/ htv edelli-sestä vuodesta. Suunnitelmaan kirjattiin määräaikaistarkastukset
tiheämmällä seulonnalla ja pyrittiin havainnoimaan henkilöstönfyysisen kunnon tasoa sekä samalla auttamaan työntekijöitä jatyöterveyshuoltoa laatimaan toimenpiteitä kunnon parantamisek-si. Sairauspoissaoloihin kiinnitetään huomiota myös riskienhallin-tasuunnitelmassa, jossa työilmapiirin parantaminen on keskeinentavoite.
RiskienhallintaVuonna2014uudistetutriskienhallintajärjestelmäja-prosessiovatsaaneetaikaanpositiivisiamuutoksia.Niidenonhavaittu tukevanentistä paremmin liikelaitosta sen strategisten tavoitteiden saa-vuttamisessasekätoisaalta lisäävänriskitietoisuuttatoiminnaneritasoilla.RiskienhallintavastaavaraportoiInfranjohtokunnalletilan-teestakolmekertaavuodessa.
KoulutusAiempien vuosien tapaan Kehittämispalvelut on toiminut koulut-tajana työturvallisuus- ja työsuojelukoulutuksissa sekä järjestänytmuitaInfrantoiminnankannaltavaadittaviakoulutuksia.Yhteistyö-kumppaneinaovatolleetmm.kaupunginhenkilöstöyksikkö,TredujaTyöturvakeskus.LisäksivarmistettiinTrafinedellyttämienammat-tipätevyyskoulutuksien järjestäminenkaikille Infrankuorma-autonkuljettajille.KehittämispalvelutsaiTyöturvallisuuskeskukseltakoulutusoikeu-
detmyöstyöhyvinvointikorttikoulutuksienjärjestämiseen.Vuosita-sollaannetaanturvallisuuskoulutuksiayli250henkilölle.
iCt-järjestelmätLähes kaikilla Infran toimijoilla käytössä olevan Työt-sovelluksenkehitystyötäjatkettiin.Kunnossapidonseurantajärjestelmänkilpai-
Rotvallin molemmin puolin 33
lutuksenyhteydessäsentoimintojakehitettiinedelleen.Myöstyö-turvallisuusasiat saatiin mukaan mobiilikäyttöön ja jatkokehitystävaativiaasioitatoteutetaanvuoden2016aikana.
YmpäristöTampereenInfraryhtyivuoden2015aikanarakentamaanEkokom-passi-ympäristöjärjestelmääyhteistyössäkestävänkehityksenyksi-könjamuidenEkokompassi-sertifikaattiatavoittelevienkaupunginyksiköidenkanssa.Ekokompassineuvojanneuvontakäyntienyhtey-dessäInfranensimmäisenohjelmakaudenkehittämiskohteiksivali-koituivatmateriaalitehokkuus,logistiikkajaympäristöviestintä.Kaupungin ilmastonsuojelusitoumusten noudattaminen edellyt-
tää kaikilta yksiköiltä toimiapäästöjen vähentämiseksi. Kunnossa-pitopalveluttekitilaajankanssatyötälumenajomäärienvähentämi-seksikatselmoidensopivialäjityspaikkojalumenlähisiirtojavarten.Rakentamispalveluissa otettiin vuonna 2015 tavoitteeksi maa-ai-nestenmäärienjalaatujensekätämänhetkisenhyödyntämisasteenselvittäminen.Lisäksipäätettiinselvittääbetoni-jatiilijätteenkäyt-töpotentiaali rakentamisessa. Kalustopalveluihin hankittiin kolmetäyssähköautoa.Muitauusiahenkilöautojahankittiin13kpl, joillakorvattiinvanhojaenemmänsaastuttaviaautoja.Hankituista18pa-kettiautostakaksiontäyssähköautoja.Ekotukitoimintaonvuodenaikanajatkunutyksiköissäedellisvuo-
dentapaan.
34 Tampereen Infra
tukipalvelutTukipalvelut palvelee Infran yksiköitä päätösvalmistelussa, hal-
linto- ja henkilöstöasioissa, talousasioissa sekä sisäisessä jaulkoisessa viestinnässä jamarkkinoinnissa. Tukipalveluissa on
töissä15henkilöä.Tukipalvelujentavoitteenaonollaaktiivisestimukanakehittämäs-
sätoimintaayhdessäInfranyksiköidenkanssajavastatavaatimuksiinosaamistalisäämällä.Vuoden 2015 aikana Infrassa otettiin käyttöön Työt -sovellus, jo-
hon kuuluvat tuntikirjaus, ajopäiväkirja, työturvallisuus, verottajantiedonantovelvollisuusjamaapankki.Tukipalvelutonollutaktiivisestimukanamobiililaitteellakäytettävänsovelluksentestaamisessa,käyt-töönotossa,kouluttamisessajakehittämisessä.Sovelluksenkäyttöön-ottoonmyösvaikuttanutTukipalvelujentehtäviin,kunmanuaalinentallennustyöonjäänytläheskokonaanpois.Tukipalvelutottihoitaak-seenmyös Kunnossapidon GPS-järjestelmän pääkäyttäjätehtävät, jaonmukanajärjestelmänylläpidossajakehittämisessä.ICT-hankkeiden ja tietojärjestelmien kehittämisen myötä Tukipal-
velujentehtävätovatmuuttuneetjasamallajärjestelmäosaamistaon
vahvistettutyössäoppimallajaosallistumallakaupunginjärjestämiinkoulutuksiin.Lähes kaksi vuotta kestänyt projektiostotilausten käytön lisäämi-
seksi palvelujen ja materiaalien ostoissa ylitti tavoitteensa vuoden2015aikana.OstotilauksiaonhyödynnettymahdollisuuksienmukaanInfraneriyksiköissäjasaatuostolaskujenasiatarkastustanopeutettua.Tukipalveluissaasiatarkastettavienostolaskujenmäärälaskihieman
edelliseenvuoteenverrattunajaniitäoli15610kappaletta.Auto-jakoneilmoituksiaoli23854kappaletta,muttamobiilisovelluksenkäyt-töönotonjälkeenmanuaalinentallennuspäättyiläheskokonaan.Infranviisivuotinenkehittämisohjelmapäättyivuoden2015lopus-
sa.InfrantulevaisuuttalinjataanosanaTampereenkaupunginvuoden2017toimintamallinuudistamista.Viestinnänjamarkkinoinninosaltaonedettynykyisellä toimintatavalla,eikäkaikkiauusia suunnitelmiatoteutettu vuonna 2015. Henkilöstölehdestä julkaistiin kahdeksannumeroa, joista yksi oli asiakkaille suunnattu. Infran asiakkaille jär-jestettiinmyösperinteinenasiakastilaisuuskeväällä2015kuudennenkerran.
Rotvallin molemmin puolin 35
AsiakastyytyväisyysSyksyllä 2015 toteutettu asiakastyytyväisyyskysely vahvisti
hienokseltaan Infran toimintojenpositiivistakehityssuuntaa.Kokonaisarvosananousi 5,8:aan asteikolla 1 - 7. Asiakkaista
26 prosenttia arvioi toiminnan parantuneen edellisestä vuodesta.Kaksiprosenttiaoliheikentymisenkannalla.Yli90prosenttiauskoitoiminnankehittyneennopeammintaiyhtähyvinkuinkilpailijoilla.Asiakkaista 78 prosenttia on jo suositellut tai voisi lämpimästi
suositella Tampereen Infraa kollegoilleen. Infrantoiminnanonnistuneimpiatekijöitäasiakkaidenodotuksiin
nähdenovatvastaavienhenkilöidentavoitettavuus,suhtautuminenpalautteeseen ja korjaustarpeeseen, tarjousten jamuidenasiakir-
jojenymmärrettävyys,palvelujenvastaavuusasiakkaidentarpeisiinsekäjoustavuusjatoimimisnopeusennaltaarvaamattomissatöissä.Myöshenkilökunnanammattitaito ja luotettavuusyhteistyökump-paninaovatonnistuneidentoiminnantekijöidenlistalla.Kohentamistakaipaavatenitentoiminnanhinta-laatusuhde,aika-
taulujenpitävyysjalaskutuksenajantasaisuus.Infranyksikköjenvälisessävertailussaasiakkaatnostivatkärkeen
Paikkatietopalvelut,jonkapalveluihinjatehtyihinsopimuksiinoltiintyytyväisimpiä.
36 Tampereen Infra
tilinpäätös
1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014
TULOSLASKELMA
TULOSLASKELMA
1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014
Liikevaihto 54 522 140,03 59 407 657,58 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -155 695,83 -141 727,25 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 381 719,36 344 892,88 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -7 784 476,88 -8 997 812,14 Palvelujen ostot -17 928 080,54 -19 715 996,48 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -15 219 425,62 -15 545 875,63 Henkilösivukulut Eläkekulut -5 270 933,27 -5 985 179,32 Muut henkilösivukulut -846 204,19 -878 453,67 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 056 496,59 -1 086 726,54 Liiketoiminnan muut kulut -3 897 501,76 -3 779 652,89 Liikeylijäämä (-alijäämä) 2 745 044,71 3 621 126,54 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 1 381,72 705,63 Korvaus peruspääomasta -890 000,00 -890 000,00 Muut rahoituskulut -2 282,41 -237,93 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 854 144,02 2 731 594,24
TASE
31.12.2015 31.12.2014
VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 4 357 083,41 4 473 416,28 4 357 083,41 4 473 416,28
VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 938 108,38 936 407,38 938 108,38 936 407,38 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 374 539,20 467 872,27 Saamiset kunnalta 22 010 653,35 19 836 411,79 Muut saamiset 303 535,63 257 431,68 Siirtosaamiset 58 211,33 51 819,95 22 746 939,51 20 613 535,69 VASTAAVAA YHTEENSÄ 28 042 131,30 26 023 359,35
VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 11 275 000,00 11 275 000,00 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 8 326 431,38 5 594 837,14 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 854 144,02 2 731 594,24 21 455 575,40 19 601 431,38 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset 138 194,00 150 194,00 138 194,00 150 194,00 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 1 748 637,28 1 459 200,06 Muut velat 279 493,28 286 177,02 Siirtovelat 4 420 231,34 4 526 356,89 6 448 361,90 6 271 733,97 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 28 042 131,30 26 023 359,35
Rotvallin molemmin puolin 37
TASE
TASE
31.12.2015 31.12.2014
VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 4 357 083,41 4 473 416,28 4 357 083,41 4 473 416,28
VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 938 108,38 936 407,38 938 108,38 936 407,38 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 374 539,20 467 872,27 Saamiset kunnalta 22 010 653,35 19 836 411,79 Muut saamiset 303 535,63 257 431,68 Siirtosaamiset 58 211,33 51 819,95 22 746 939,51 20 613 535,69 VASTAAVAA YHTEENSÄ 28 042 131,30 26 023 359,35
VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 11 275 000,00 11 275 000,00 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 8 326 431,38 5 594 837,14 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 854 144,02 2 731 594,24 21 455 575,40 19 601 431,38 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset 138 194,00 150 194,00 138 194,00 150 194,00 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 1 748 637,28 1 459 200,06 Muut velat 279 493,28 286 177,02 Siirtovelat 4 420 231,34 4 526 356,89 6 448 361,90 6 271 733,97 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 28 042 131,30 26 023 359,35
38 Tampereen Infra
RAHOITUSLASKELMA
RAHOITUSLASKELMA
1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014
Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 2 745 044,71 3 621 126,54 Poistot ja arvonalentumiset 1 056 496,59 1 086 726,54 Rahoitustuotot ja -kulut -890 900,69 -889 532,30 Tulorahoituksen korjauserät -161 558,40 -107 181,72
2 749 082,21 3 711 139,06 Investointien rahavirta
Investointimenot -953 199,03 -922 632,86 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 162 593,71 159 582,96
-790 605,32 -763 049,90
Toiminnan ja investointien rahavirta 1 958 476,89 2 948 089,16 Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos -1 701,00 132 893,30 Saamisten muutos kunnalta -2 174 241,56 -2 836 796,87 Saamisten muutos muilta 40 837,74 56 298,70 Korottomien velkojen muutos kunnalta -1 123,60 Korottomien velkojen muutos muilta 176 627,93 -299 360,69
-1 958 476,89 -2 948 089,16
Rahoituksen rahavirta -1 958 476,89 -2 948 089,16 Rahavarojen muutos 0,00 0,00
tampereen infran vuosikertomus 2015
Toimitusjataitto:JyrkiRistiläValokuvat:JyrkiRistilä,paitsis.4,28,29ja31Infrankuva-arkisto,takasivuVapriikinkuva-arkistoPainopaikka:KirjapainoHermes
Ympäristömerkitty painotuote 441 878
tampereen infraPl 48733101 tampere
Hallinto ja KehittäminenJokipohjantie 2433800 tampere
KalustopalvelutJokipohjantie 2433800 tampere
KunnossapitopalvelutViinikankatu 44 / Jokipohjantie 2433800 tampere
PaikkatietopalvelutFrenckellinaukio 233100 tampere
RakentamispalvelutViinikankatu 44 / Jokipohjantie 2433800 tampere
SuunnittelupalvelutFrenckellinaukio 233100 tampere