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Municipalidad Provincial de Carabaya ALCALDE: AUGUSTO RONALD GUTIERREZ RODRIGO

PERFIL DE PROYECTO:

CÓDIGO SNIP N°: 178604

“Instalación del centro de biotecnología para la competitividad de producción de alpacas

del Distrito de Macusani, Provincia de Carabaya, Región Puno”

Puno, Marzo del 2012

MONTO DE S/. 4’668,883

Municipalidad Provincial de Carabaya Consultores “Z” Asociados SRL

PIP “Instalación del centro de biotecnología para la competitividad de producción de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya” 2

“Instalación del centro de biotecnología para la competitividad de producción de alpacas

del Distrito de Macusani, Provincia de Carabaya, Región Puno”

CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................................... 6

II. ASPECTOS GENERALES ................................................................................................................... 13

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO. ...................................................................................................................... 13 2.1.1 Tipología del proyecto ......................................................................................................... 13 2.1.2 Localización del proyecto. ................................................................................................... 13

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA .................................................................................................... 14

2.2.1 Unidad Formuladora ........................................................................................................... 14 2.2.2 Unidad ejecutora. ............................................................................................................... 14

2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS ...................................................... 15

2.3.1 Identificación de Entidades Involucradas ............................................................................. 15 2.3.2 Matriz de involucrados. ....................................................................................................... 18

2.4 MARCO DE REFERENCIA ........................................................................................................................ 19

2.4.1 Antecedentes del proyecto. ................................................................................................. 19 2.4.2 Breve descripción del proyecto y la manera en que se enmarca en los lineamientos de política sectorial, regional y funcional.......................................................................................................... 22 2.4.3 Marco legal. ....................................................................................................................... 23

III. IDENTIFICACIÓN ............................................................................................................................. 25

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ................................................................................................... 25 3.1.1 Antecedentes de la situación actual del manejo productivo en alpacas. ............................... 25 3.1.2 Identificación del área de influencia. ................................................................................... 30 3.1.3 Diagnóstico del servicio de innovación de biotecnologia reproductiva. ................................. 36 3.1.4 Gravedad de la situación que se pretende modificar. ........................................................... 37 3.1.5 Intentos anteriores de solución............................................................................................ 38

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS .................................................................................... 40

3.2.1 Definición del problema central. .......................................................................................... 40 3.2.2 Identificación de causas del problema principal. .................................................................. 40 3.2.3 Análisis de efectos del problema. ........................................................................................ 42

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO ...................................................................................................................... 44

3.3.1 Definición de medios del proyecto ....................................................................................... 44 3.3.2 Definición de fines del proyecto ........................................................................................... 44

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ................................................................................................................. 46

3.4.1 Clasificación de los medios fundamentales como imprescindibles o no ................................. 46 3.4.2 Planteamiento de acciones. ................................................................................................ 46 3.4.3 Definición de los proyectos alternativos. .............................................................................. 47 3.4.4 Descripción de la alternativa ............................................................................................... 50



IV. FORMULACIÓN .............................................................................................................................. 52

4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN.......................................................................................................... 52 4.1.1 Estimación de la población objetivo..................................................................................... 53

4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA. ............................................................................................................ 54

4.2.1 Diagnóstico de la situación actual de la demanda. .............................................................. 55 4.2.2 Determinación de la demanda. ........................................................................................... 55

4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA. ....................................................................................................................... 57

4.3.1 Oferta de centro de innovación biotecnológica reproductiva................................................ 57 4.3.2 Oferta de capacitación y asistencia técnica en manejo biotecnología reproductiva. ............. 58 4.3.3 Oferta promoción y difusión de innovación productiva. ....................................................... 58 4.3.4 Oferta de adecuado manejo y conservación pastos. ............................................................ 59

4.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA....................................................................................................... 59

4.4.1 Brecha o Déficit .................................................................................................................. 59 4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ...................................................... 60 4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ................................................................................................... 63

4.6.1 Costos sin proyecto ............................................................................................................. 63 4.6.2 Costos con proyecto ............................................................................................................ 63 4.6.3 Costos incrementales .......................................................................................................... 74

V. EVALUACIÓN. ................................................................................................................................. 76

5.1 BENEFICIOS DEL PROYECTO ................................................................................................................. 76 5.1.1 Beneficios en la situación sin proyecto ................................................................................. 76 5.1.2 Beneficios en la situación con proyecto ............................................................................... 76 5.1.3 Beneficios Incrementales..................................................................................................... 78

5.2 EVALUACIÓN DEL PROYECTO. ......................................................................................................... 79

5.2.1 Costo/beneficio. .................................................................................................................. 79 5.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. ............................................................................................................ 82 5.4 SOSTENIBILIDAD ............................................................................................................................ 83

5.4.1 Financiamiento de la inversión, de la operación y del mantenimiento .................................. 83 5.4.2 Sostenibilidad institucional.................................................................................................. 84 5.4.3 Sostenibilidad técnica ......................................................................................................... 84

5.5 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................................ 84

5.5.1 Descripción de los principales impactos ambientales ........................................................... 85 5.5.2 Medidas preventivas y/o correctivas ................................................................................... 85

5.6 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS ........................................................................................................ 89 5.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ........................................................................................................... 90 5.8 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ............................................................................................................ 92 5.9 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA .............................................. 95

VI. CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 98



VII. ANEXOS.......................................................................................................................................... 99

7.1 ANEXO ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS ........................................................................................ 99 7.2 ANEXO DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS POR EL CENTRO ................................... 106 7.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS ..................................................................................................................... 109 7.4 PANEL FOTOGRÁFICO ......................................................................................................................... 111

Índice de cuadros

CUADRO N° 01: BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL PROYECTO ....................................................................................... 6

CUADRO N° 02: COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO S/. .............................................................................................. 7

CUADRO N° 03: RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO ...................................................................................... 8

CUADRO N° 04: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA ................................................................................................. 10

CUADRO N° 05: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA ........................................................................................ 11

CUADRO Nº 06: ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS ............................................................................................................. 18

CUADRO Nº 07: IMPORTANCIA DE INVOLUCRADOS ..................................................................................................... 19

CUADRO Nº 08: ÍNDICES DE PRODUCCIÓN EN ALPACAS ............................................................................................... 26

CUADRO Nº 09: POBLACIÓN DE REFERENCIA DEL DISTRITO DE MACUSANI. ................................................................. 31

CUADRO Nº 10: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA DEL DISTRITO DE MACUSANI 2011 - 2021. ................ 31

CUADRO Nº 11: PRODUCCIÓN PECUARIA DEL DISTRITO DE MACUSANI, SEGÚN ESPECIE ANIMAL ................................. 32

CUADRO Nº 12: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ALPACAS DEL DISTRITO DE MACUSANI 2011-2021.......................... 32

CUADRO Nº 13: PRINCIPALES INDICADORES SOCIALES A NIVEL DEPARTAMENTAL PROVINCIAL Y DISTRITAL ................. 32

CUADRO Nº 14: CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MACUSANI ..................................................... 33

CUADRO Nº 15: ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y CLIMÁTICOS DEL DISTRITO DE MACUSANI ................................................ 33

CUADRO Nº 16: NIVEL EDUCATIVO DE LOS PRODUCTORES ALPAQUEROS, SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN. ................ 35

CUADRO Nº 17: PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL 2007 ...................................................................... 36

CUADRO Nº 18: DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MOVILIDAD DEL NIÑO DE 0-9 AÑOS, 2007 ............................................... 36

CUADRO Nº 19: EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES PRODUCTIVOS DE LAS PRINCIPALES CRIANZAS DE LA REGIÓN (KG.) ......... 39

CUADRO N° 20: INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN DEL PROYECTO .................................................................................... 52

CUADRO Nº 21: POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA ......................................................................................... 54

CUADRO Nº 22: DEMANDA DE CENTRO DE INNOVACIÓN BIOTECNOLÓGICA REPRODUCTIVA ....................................... 55

CUADRO Nº 23: DEMANDA POR SERVICIOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES............................................................ 56

CUADRO Nº 24: DEMANDA POR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA ........................................... 56

CUADRO Nº 25: DEMANDA DE PASTOS CULTIVADOS Y FORRAJES ................................................................................ 57

CUADRO Nº 26: RESUMEN DE LA DEMANDA DEL PROYECTO ....................................................................................... 57

CUADRO Nº 27: OFERTA REPRODUCTORES MACHOS PARA EL EMPADRE ..................................................................... 58

CUADRO Nº 28: OFERTA POR CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ........................................................................... 58

CUADRO Nº 29: OFERTA DE PASTOS CULTIVADOS Y FORRAJES..................................................................................... 58

CUADRO Nº 30: OFERTA DE PASTOS CULTIVADOS Y FORRAJES..................................................................................... 59

CUADRO Nº 31: RESUMEN DE LA OFERTA DEL PROYECTO ............................................................................................ 59

CUADRO Nº 32: BALANCE DE OFERTA - DEMANDA DEL PROYECTO .............................................................................. 60

CUADRO N° 33: DESCRIPCIÓN DE ACCIONES PARA CADA ALTERNATIVA ....................................................................... 60



CUADRO 43: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN SEGÚN ACTIVIDADES ............................................................................... 63

CUADRO Nº 33: METAS FÍSICAS PARA LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVA I ............................................. 65

CUADRO Nº 34: COSTOS DE INVERSIÓN SEGÚN ACTIVIDADES ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS (S/.) ..................... 66

CUADRO Nº 35: COSTOS PARA LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO SEGÚN ACTIVIDADES ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS (N.S) .......................................................................................................................................................... 68

CUADRO Nº 36: RESUMEN DE FACTORES DE CONVERSIÓN PARA PRECIOS SOCIALES .................................................... 69

CUADRO Nº 37: COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES) ............ 70

CUADRO Nº 38: COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES (N.S). ............................. 71

CUADRO Nº 39: RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVAS 1 Y 2 (S/.) ................................................... 71

CUADRO Nº 40: PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I PRECIOS PRIVADOS EN S/. ......................................................................................................................................................................... 72

CUADRO Nº 41: PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I PRECIOS SOCIALES EN S/. .............................................................................................................................................................................. 72

CUADRO Nº 42: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA I (S/.) ..................................... 73

CUADRO Nº 43: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA I (S/.) ...................................... 73

CUADRO Nº 44: PROYECCIÓN DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I - EN NUEVOS SOLES .................................. 74

CUADRO Nº 45: RESULTADO DE PROYECCIÓN DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II ........................................ 75

CUADRO Nº 46: PROYECCIÓN DE LOS SERVICIOS CON EL PROYECTO ............................................................................ 77

CUADRO Nº 47: PRECIOS POR UNIDAD DE SERVICIO CON Y SIN PROYECTO (S/.) ........................................................... 77

CUADRO Nº 48: PROYECCIÓN DE INGRESOS SITUACIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVA I Y II PRECIOS PRIVADOS - EN NUEVOS SOLES ........................................................................................................................................................... 78

CUADRO Nº 49: PROYECCIÓN DE INGRESOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I Y II - EN NUEVOS SOLES ......................................................................................................................................................................... 78

CUADRO Nº 50: PROYECCIÓN DE INGRESOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I Y II (S/.) ................. 78

CUADRO Nº 51: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I (EN NUEVOS SOLES) ....................... 80

CUADRO Nº 52: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II (EN NUEVOS SOLES) ...................... 80

CUADRO Nº 53: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I (EN NUEVOS SOLES) ........................ 81

CUADRO Nº 54: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II (EN NUEVOS SOLES) ....................... 81

CUADRO Nº 55: INDICADORES ECONÓMICOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD AL 10% .................................................. 82

CUADRO Nº 56: INDICADORES ECONÓMICOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD AL 35% .................................................. 82

CUADRO Nº 57: LISTA DE PROBABLES ALTERACIONES SEGÚN LAS ACCIONES Y FASES ................................................... 86

CUADRO Nº 58: DETERMINACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES MAGNITUD DEL PROYECTO ......................................... 86

CUADRO Nº 59: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES ................. 88

CUADRO Nº 62: MARCO LÓGICO DEL PROYECTO ......................................................................................................... 95

CUADRO ANEXO Nº 01: COSTOS UNITARIOS DEL PROYECTO ........................................................................................ 99



I. RESUMEN EJECUTIVO NOMBRE DEL PIP-OBJETIVO DEL PIP -BALANCE OFERTA/DEMANDA-DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP -COSTOS DEL PIP-BENEFICIOS DEL PIP -RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL-SOSTENIBILIDAD DEL PIP -IMPACTO AMBIENTAL -ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN -PLAN DE IMPLEMENTACIÓN –CONCLUSIONES Y MARCO LÓGICO.

I. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del proyecto de Inversión pública (PIP)

“Instalación del centro de biotecnología para la competitividad de producción de alpacas del Distrito de Macusani, Provincia de Carabaya, Región Puno”

B. Objetivo del proyecto

“Mejora de la calidad genética a nivel competitivo en la producción de alpacas en el Distrito de Macusani, Provincia de Carabaya”.

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP.

Del análisis de la oferta y demanda efectuado, se puede llegar a la conclusión que los servicios que potencialmente serán demandados son lo que refieren a la demanda de servicios con proyecto, debido a la escasa oferta sustantiva de algunos servicios en la actualidad (caso transferencia de embriones, empadre controlado y pastos).

CUADRO N° 01: BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL PROYECTO

Demanda Oferta Déficit Demanda Oferta Déficit Demanda Oferta Déficit Demanda Oferta Déficit1 1 0 1 799 0 799 5 0 5 151694 0 1516942 1 0 1 814 0 814 5 0 5 154348 0 1543483 1 0 1 829 0 829 5 0 5 157050 0 1570504 1 0 1 845 0 845 5 0 5 159798 0 1597985 1 0 1 861 0 861 5 0 5 162594 0 1625946 1 0 1 878 0 878 5 0 5 165440 0 1654407 1 0 1 894 0 894 5 0 5 168335 0 1683358 1 0 1 911 0 911 5 0 5 171281 0 1712819 1 0 1 929 0 929 5 0 5 174278 0 174278

10 1 0 1 946 0 946 5 0 5 177328 0 177328

Pastos en Unidades ovino (U.O.)Año

Centro de innovación de biotecnología reproductiva (centro)

Promoción y difusión de innovación productiva (ferias)

Capacitación manejo de biotecnología reproductiva (productores)

Fuente: Elaboración propia del equipo consultor. D. Descripción técnica del PIP.

El mejoramiento genético a través del empadre controlado y trasplante de embriones en alpacas, acompañada con una mayor oferta de pastos y forrajes de calidad, promoverá que el productor mejore la producción y productividad por una parte; la adecuada promoción y difusión de innovación productiva de la alpaca de Macusani a nivel regional, nacional e internacional, un eficiente manejo de los recursos naturales caso del agua y pastos; todas estas acciones harán que se mejore la calidad genética reproductiva en la producción de alpacas, por consiguiente los productores generarán mayores ingresos económicos para sus familias, y por ultimo al brindarles capacitación en biotecnología reproductiva permitirá que los productores varones y mujeres estén capacitados continuamente, incrementado sus



saberes propios, para ser competitivos en el mercado, cuidando y preservando el medio ambiente. Para ello considera los siguientes componentes y actividades: Componente 1: Presencia de un centro de innovación biotecnología reproductiva Construcción y equipamiento de un centro de biotecnología para alpacas Implementación de un programa de Biotecnología Reproductiva.

Componente 2: Capacitación y asistencia en manejo de biotecnología productiva Capacitación y asistencia técnica en manejo de biotecnología productiva

Componente 3: Eficiente promoción y difusión de innovación productiva Apoyo a la participación en eventos feriales locales y regionales. Asistencia técnica para la organización y participación en eventos feriales

Componente 4: Adecuado manejo y conservación del agua y pastos. Mejoramiento y producción de pastos naturales. Adecuado uso y conservación del agua. Capacitación manejo y conservación de agua y pastos

E. Costos de inversión del PIP

CUADRO N° 02: COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO S/.

Rubros Alternativa I

Alternativa II

1. PRESENCIA DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA 1,525,747 1,620,247 2. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE BIOTECNOLOGÍA PRODUCTIVA 427,780 427,780 3. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA 819,600 819,600 4. ADECUADO MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y PASTOS. 1,221,600 1,221,600 SUB TOTAL 3,994,727 4,089,227 Gastos generales (10%) 399,473 408,923 Gastos de supervisión del proyecto (4%) 159,789 163,569 Gastos de liquidación del proyecto (2%) 79,895 81,785 Expediente técnico 35,000 45,000 TOTAL INVERSIÓN 4,668,883 4,788,503 F. Beneficios del PIP.

La ejecución del proyecto generará beneficios sociales y económicos que redundarán en bienestar de los productores alpaqueros de la zona, principalmente de los más necesitados. Las mejoras en carne de alpaca (reducción de mortalidad embrionaria y neonatal de 60% a 30%, eliminación de merma de producción de carne de 37% causada por Sarcocystis aucheniae). En lo que se refiere a las mejoras en fibra de alpaca (reducción de mortalidad embrionaria y neonatal de 60% a 30%, incremento de peso de vellón de 3.5 Lb a 6.5 Lb./cabeza, incremento de participación nacional de la fibra extrafina y fina de 10% actual a 20% y reducción de fibra de cuarta de 50% a 40%). Por otro lado, el proyecto tendría un alto impacto social a través de la reducción de los niveles extremos de pobreza y el incremento de oportunidades de 627 productores alpaqueros que tienen como actividad principal la crianza de alpacas y cuyos ingresos per



cápita son los menores del país, no llegando a US$ 800 anuales en la zona. Específicamente el proyecto permitiría: • Incrementar los ingresos por mejora de calidad de productos que le da mejor capacidad

de negociación con la industria. • Mejor capacidad de negociación con la industria por la organización de la oferta de

materia prima (fibra y carne). • Reducir la desnutrición por mayor disponibilidad de carne de calidad. • Reducir la migración y mejora del nivel educativo por mayores oportunidades locales

generadas. • Impulsar la Investigación e Innovación Tecnológica permanente, que permita mantener

las ventajas logradas • Avanzar en la igualdad de género por protagonismo de la mujer en la actividad de

crianza de alpacas.

G. Resultados de la evaluación de las alternativas.

Obtenida el cuadro de flujos netos incremental según los resultados de los indicadores de ambas alternativas a precios sociales se determinó la evaluación a un costo de oportunidad de 10%, siendo los resultados los siguientes:

CUADRO N° 03: RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Alternativa I Alternativa II VAN I 3,858,262 VAN II 3,084,267 TIR I 28.6% TIR II 23.6%

B/C 2.73 B/C 2.31

De acuerdo a los resultados de los indicadores obtenidos concluimos que la mejor alternativa es la I, en razón de que ofrece una mejor rentabilidad que la alternativa II que también es rentable en menor cantidad.

H. Sostenibilidad del PIP.

Tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para cubrir los costos de inversión, de operación y de mantenimiento que se generarán a lo largo de su horizonte de evaluación. De acuerdo al análisis se determinó que el proyecto es sostenible en sus cuatro aspectos que son la sostenibilidad institucional, técnica-financiera, social y ambientalmente garantizando su implementación tanto a nivel de inversión, operación y mantenimiento.

I. Impacto ambiental.

La ejecución del presente proyecto no causará efectos ambientales negativos de gran magnitud, es más contribuirá directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras actividades ajenas al presente proyecto, tales como el mal uso de las pradera naturales, salvo que en el momento de la construcción de la infraestructura productiva, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra y ruidos molestas que perturben la tranquilidad de los pobladores y de las diferentes especies que habitan en la zona de ejecución del proyecto (fauna silvestre y domestica), para ello se ha considerado las medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.

• Se recomienda el humedecimiento diario de todas las áreas de trabajo para evitar la

diseminación de partículas de polvo. • Los agregados transportados deberán ser humedecidos para evitar su dispersión.



• Adecuada disposición del material sobrante. J. Organización y gestión.

La organización y gestión del proyecto se adecua a las condiciones socioeconómicas de los alpaqueros del Distrito de Macusani. El proyecto para garantizar los objetivos propuestos, requiere un residente del proyecto, un Veterinario especialista en mejoramiento genético de alpacas, un especialista en manejo de software, y un técnicos de campo; haciendo en total cuatro profesionales que integrarían el equipo de campo. Agregando el personal mínimo de administración y de los especialista para el servicio de desarrollo de capacidades.

Para una adecuada ejecución del proyecto, es importante formar un “Comité de Gestión”, la cual debe estar integrada por beneficiarios del proyecto, representantes de la unidad ejecutora, personal de campo del proyecto, responsables del monitoreo, cuyo objetivo de dicho comité debe basarse en realizar un manejo técnico, velando por el cumplimiento de las metas físicas, así como los desembolsos oportunos de presupuesto; y lo más importante contratando profesionales competentes y con experiencia para el cargo, y no permitiendo injerencias políticas o similares que atenten contra el buen desenvolvimiento técnico del proyecto.

K. Plan de implementación.

La implementación del proyecto se efectuará de acuerdo a las decisiones que se tomen en el comité de gestión en coordinación con los productores e instituciones del sector.



CUADRO N° 04: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 21. PRESENCIA DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA1. Construcción y equipamiento de un centro de biotecnologia para alpacas1.1. Implementación de cien hectáreas de terreno para CBR. Hectárea 100 1001.2. Construcción de laboratorio Biotecnología Reproductiva de 40 M2 Local 1 11.3. Equipamiento de laboratorio de Biotecnología Reproductiva. Global 1 11.4. Construcción de un laboratorio de análisis de fibra de 40 M2 Local 1 11.5. Equipamiento de un laboratorio de análisis de fibra. Global 1 11.6. Construcción de un laboratorio de parasitología de 40 M2 Local 1 11.7. Equipamiento de un laboratorio de parasitología. Global 1 11.8. Módulo demostrativo de pastos cultivados para el CBR Hectarea 3 31.9. Módulo demostrativo de forrajera (Avena )para el CBR Hectarea 6 61.10. Implementación con un módulo demostrativo de protección para crías de alpaca Unidad 1 12. Implementación de un programa de Biotecnología Reproductiva.2.1. Caracterización de los rebaños alpaqueros Documento 1 12.2. Elaboración de línea de base de mejoramiento genético Socumento 1 12.3. Implementación con Software OFDA para la evaluación genética de alpacas. Software 1 12.4. Implementación con el programa BLUP Software 1 12.5. Implementación con un programa de Transferencia de Embriones Consultoria 5 1 2 22.6. Módulo demostrativo de reproductores machos de alta calidad genética Cabezas 30 302.7. Módulo demostrativo de reproductores hembras. Cabezas 130 1302.8. Módulos demostrativos para la asistencia técnica en empadre controlado. Módulos 14 142.9. Identificación de animales (GPS y Chips). Global 1 12.10. Capacitación profesional especialista en manejo de software OFDA. Global 1 12. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE BIOTECNOLOGÍA PRODUCTIVAA. Capacitación:2.1. Equipamiento con módulo de equipos de capacitación. Global 1 12.2. Capacitación en biotecnología reproductiva. Curso Taller 12 2 4 4 2

2.3. Capacitación a promotores alpaqueros Eventos 3 1 22.3. Rutas de aprendizaje Pasantias 4 2 2B. Asistencia técnica especializada:2.4. Implementación con Médico Veterinario y Zootecnista Meses 24 6 6 6 6

2.5. Técnico Agropecurio (dos por 30 meses c/u) Meses 48 12 12 12 12

2.6. Implementación con módulo de equipos de uso veterinario Global 1 12.7. Implementación con módulo de insumos de uso veterinario Global 1 12.8. Equipamiento con unidad móvil para la asistencia técnica (Motocicleta). Unidad 6 62.9. Combustible y lubricantes para la asistencia técnica. Galones 600 120 180 180 120

2.10. Lubricantes para la unidad móvil Meses 24 6 6 6 6

C. Información técnica especializada:2.11. Edición de Manuales Manual 1000 10003. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA3.1. Apoyo a la participación en eventos feriales locales y regionales. Ferias 4 1 1 1 1

3.2. Asistencia técnica para la organización y participación en eventos feriales Global 1 14. ADECUADO MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y PASTOS.4.a. Mejoramiento y producción de pastos naturales.4.1. Evaluación agrostológica de pastizales a nivel comunal. Documento 1 14.2. Elaboración de un programa de mejoramiento de praderas naturales. Documento 1 14.3. Módulo demostrativo para la resiembra de pastos naturales a nivel comunal Resiembra 22 224.4. Implementación con módulo demostrativo de potreros. Potreros 400 200 2004.5. Tensadores de mallas (Rache) Unidad 4 2 24.b. Adecuado uso y conservación del agua.4.6. Módulo demostrativo en ampliación de bofedales con canales rústicos Obra 10 5 54.7. Apoyo y asistencia a concursos de conservación de pastos y agua. Eventos 10 5 54.8. Cosecha de agua (reservorios artesanales). Obra 10 4.00 4.00 2

4.c. Capacitación manejo y conservación de agua y pastos4.9. Capacitación en mejoramiento y conservación de pastos naturales Eventos 8 2 2 2 2

4.10. Capacitación en construcción y manejo de potreros Eventos 8 2 2 2 2

4.11. Capacitación en ampliación de bofedales y cosecha de agua. Eventos 8 2 2 2 2

4.12. Capacitación en resiembra de pastos naturales. Eventos 8 2 2 2 2

Unidad de medida

Componente / actividad Cantidad 2012 2013



CUADRO N° 05: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA Unidad de Costo Costo

Medida Unitario Total S/. Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 21. PRESENCIA DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA 1,525,747 1,379,309 126,438 20,000 01. Construcción y equipamiento de un centro de biotecnologia para alpacas 702,931 681,993 20,938 0 01.1. Implementación de cien hectáreas de terreno para CBR. Hectárea 100 600 60,000 60,000 0 0 01.2. Construcción de laboratorio Biotecnología Reproductiva de 40 M2 Local 1 90,000 90,000 90,000 0 0 01.3. Equipamiento de laboratorio de Biotecnología Reproductiva. Global 1 226,988 226,988 226,988 0 0 01.4. Construcción de un laboratorio de análisis de fibra de 40 M2 Local 1 90,000 90,000 90,000 0 0 01.5. Equipamiento de un laboratorio de análisis de fibra. Global 1 93,100 93,100 93,100 0 0 01.6. Construcción de un laboratorio de parasitología de 40 M2 Local 1 90,000 90,000 90,000 0 0 01.7. Equipamiento de un laboratorio de parasitología. Global 1 31,905 31,905 31,905 0 0 01.8. Módulo demostrativo de pastos cultivados para el CBR Hectarea 3 2,333 6,999 0 6,999 0 01.9. Módulo demostrativo de forrajera (Avena )para el CBR Hectarea 6 1,930 11,580 0 11,580 0 01.10. Implementación con un módulo demostrativo de protección para crías de alpaca Unidad 1 2,359 2,359 0 2,359 0 02. Implementación de un programa de Biotecnología Reproductiva. 822,816 697,316 105,500 20,000 02.1. Caracterización de los rebaños alpaqueros Documento 1 20,000 20,000 20,000 0 0 02.2. Elaboración de línea de base de mejoramiento genético Socumento 1 10,000 10,000 10,000 0 0 02.3. Implementación con Software OFDA para la evaluación genética de alpacas. Software 1 180,664 180,664 180,664 0 0 02.4. Implementación con el programa BLUP Software 1 1,652 1,652 1,652 0 0 02.5. Implementación con un programa de Transferencia de Embriones Consultoria 5 10,000 50,000 10,000 20,000 20,000 02.6. Módulo demostrativo de reproductores machos de alta calidad genética Cabezas 30 5,000 150,000 150,000 0 0 02.7. Módulo demostrativo de reproductores hembras. Cabezas 130 2,500 325,000 325,000 0 0 02.8. Módulos demostrativos para la asistencia técnica en empadre controlado. Módulos 14 5,000 70,000 0 70,000 0 02.9. Identificación de animales (GPS y Chips). Global 1 10,500 10,500 0 10,500 0 02.10. Capacitación profesional especialista en manejo de software OFDA. Global 1 5,000 5,000 0 5,000 0 02. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE BIOTECNOLOGÍA PRODUCTIVA 427,780 162,700 113,640 100,640 50,800A. Capacitación:2.1. Equipamiento con módulo de equipos de capacitación. Global 1 9,000 9,000 9,000 0 0 02.2. Capacitación en biotecnología reproductiva. Curso Taller 12 2,000 24,000 4,000 8,000 8,000 4,0002.3. Capacitación a promotores alpaqueros Eventos 3 1,500 4,500 1,500 3,000 0 02.3. Rutas de aprendizaje Pasantias 4 22,500 90,000 0 45,000 45,000 0B. Asistencia técnica especializada:2.4. Implementación con Médico Veterinario y Zootecnista Meses 24 2,000 48,000 12,000 12,000 12,000 12,0002.5. Técnico Agropecurio (dos por 30 meses c/u) Meses 48 1,500 72,000 18,000 18,000 18,000 18,0002.6. Implementación con módulo de equipos de uso veterinario Global 1 21,000 21,000 21,000 0 0 02.7. Implementación con módulo de insumos de uso veterinario Global 1 30,000 30,000 30,000 0 0 02.8. Equipamiento con unidad móvil para la asistencia técnica (Motocicleta). Unidad 6 8,400 50,400 50,400 0 0 02.9. Combustible y lubricantes para la asistencia técnica. Galones 600 14 8,400 1,680 2,520 2,520 1,6802.10. Lubricantes para la unidad móvil Meses 24 2,520 60,480 15,120 15,120 15,120 15,120C. Información técnica especializada:2.11. Edición de Manuales Manual 1000 10 10,000 0 10,000 0 03. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA 819,600 789,600 10,000 10,000 10,0003.1. Apoyo a la participación en eventos feriales locales y regionales. Ferias 4 10,000 40,000 10,000 10,000 10,000 10,0003.2. Asistencia técnica para la organización y participación en eventos feriales Global 1 779,600 779,600 779,600 0 0 04. ADECUADO MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y PASTOS. 1,221,600 8,000 663,500 518,500 31,6004.a. Mejoramiento y producción de pastos naturales. 945,600 0 545,300 400,300 04.1. Evaluación agrostológica de pastizales a nivel comunal. Documento 1 20,000 20,000 0 20,000 0 04.2. Elaboración de un programa de mejoramiento de praderas naturales. Documento 1 15,000 15,000 0 15,000 0 04.3. Módulo demostrativo para la resiembra de pastos naturales a nivel comunal Resiembra 22 5,000 110,000 0 110,000 0 04.4. Implementación con módulo demostrativo de potreros. Potreros 400 2,000 800,000 0 400,000 400,000 04.5. Tensadores de mallas (Rache) Unidad 4 150 600 0 300 300 04.b. Adecuado uso y conservación del agua. 244,000 0 110,200 110,200 23,6004.6. Módulo demostrativo en ampliación de bofedales con canales rústicos Obra 10 8,600 86,000 0 43,000 43,000 04.7. Apoyo y asistencia a concursos de conservación de pastos y agua. Eventos 10 4,000 40,000 0 20,000 20,000 04.8. Cosecha de agua (reservorios artesanales). Obra 10 11,800 118,000 0 47,200 47,200 23,6004.c. Capacitación manejo y conservación de agua y pastos 32,000 8,000 8,000 8,000 8,0004.9. Capacitación en mejoramiento y conservación de pastos naturales Eventos 8 1,000 8,000 2,000 2,000 2,000 2,0004.10. Capacitación en construcción y manejo de potreros Eventos 8 1,000 8,000 2,000 2,000 2,000 2,0004.11. Capacitación en ampliación de bofedales y cosecha de agua. Eventos 8 1,000 8,000 2,000 2,000 2,000 2,0004.12. Capacitación en resiembra de pastos naturales. Eventos 8 1,000 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000

SUB TOTAL INVERSIÓN 3,994,727 2,339,609 913,578 649,140 92,400Gastos generales (10%) % 1 399,473 399,473 99,868 99,868 99,868 99,868Gastos de supervisión del proyecto (4%) % 1 159,789 159,789 39,947 39,947 39,947 39,947Gastos de liquidación del proyecto (2%) % 1 79,895 79,895 0 0 0 79,895Expediente técnico Estudio 1 35,000 35,000 35,000 0 0 0

T O T A L S/. 4,668,883 2,514,424 1,053,393 788,955 312,110100.0% 53.9% 22.6% 16.9% 6.7%

INVERSIÓN Cantidad2012 2013



L. Marco Lógico de la alternativa seleccionada.

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS FIN: Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los productores de las comunidades campesinas y organizaciones de alpaqueros del distrito de Macusani

-Incremento del nivel de ingresos familiares de US$ 800 a 1200 dólares anuales

- Encuestas ENAHO - Canasta familiar

PROPÓSITO: Mejorar la calidad genética reproductiva en la producción de alpacas del distrito de Macusani.

- Mejoras en carne de alpaca (reducción de

mortalidad embrionaria y neonatal de 60% a 30%, eliminación de merma de producción de carne de 37% causada por Sarcocystis aucheniae) al segundo año de ejecución.

- Mejoras en fibra de alpaca (reducción de mortalidad embrionaria y neonatal de 60% a 30%, incremento de peso de vellón de 3.5 Lb a 6.5 Lb./cabeza, incremento de participación nacional de la fibra extrafina y fina de 10% actual a 20% y reducción de fibra de cuarta de 50% a 40%) al finalizar el proyecto.

- Panillas de producción. - Informe de evaluación genética

- Estabilidad social,

económica y política de la Región Puno y el país

- Centro de innovación

atiende la demanda de servicios cumpliendo índices de calidad.

RESULTADOS: R1. Presencia de un centro de innovación de biotecnología reproductiva.

- Un centro de biotecnología productiva

instalado y equipado al octavo mes de ejecución del proyecto.

- Implementación de un registro único de

biotecnología reproductiva de la alpaca.

- Estudios técnicos aprobados. - Facturas, boletas de venta. - Registro fotográfico - Informe de obra y liquidación. - Informes de monitoreo y evaluación.

- Promover el compromiso

político municipal que garantice el desarrollo productivo de la alpaca..

R2. Capacitación y asistencia técnica en manejo de biotecnología productiva.

- 627 familias productores se capacitan y

mejoran la calidad genética de sus rebaños e incrementan los volúmenes de producción eficientemente al finalizar el proyecto.

- Cuatro rutas e aprendizaje realizados al

segundo y tercer año de ejecución del proyecto.

- Registro de asistentes a eventos de capacitación. - Informe de pasantía. - Registro fotográfico

Se mantienen políticas de prioridad a la actividad alpaquera.

R3. Eficiente promoción y difusión de innovación productiva

- Participación en cuatro eventos feriales locales y regionales

- Asistencia técnica para la organización y participación de un evento de promoción ferial a nivel nacional e internacional

- Registro de asistentes a eventos de capacitación. - Boletas de venta y/o facturas. - Recibo de honorarios profesionales. - Registro fotográfico

- Establecimiento de

propuesta oportuna del gobierno provincial en referencia a la promoción y difusión de innovación productiva.

R4. Incentivar un adecuado manejo y conservación del agua pastos.

- Un programa de mejoramiento de pastos ejecutado y al servicio de los alpaqueros.

- 22 acciones de resiembra (1 há/módulo.) ejecutados en los dos años de ejecución del proyecto

- Implementación de módulos demostrativos de potreros de pastoreo para el 64% (400) de los productores (1 has/productor) en los dos años de ejecución del proyecto.

- Implementación de 10 módulos demostrativos en ampliación de bofedales con canales rústicos y cosecha del agua el segundo año.

- Documento elaborado y aprobado.

- Informes de implementación de módulos demostrativos.

- Registro fotográfico.

- Registro de beneficiarios.

- Disponibilidad oportuna

de recursos financieros.

- Disponibilidad de los productores para adoptar cambios propuestos.

- -



II. ASPECTOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO - UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA - PARTICIPACIÓN DE LOS DE LOS INVOLUCRADOS - MARCO DE REFERENCIA.

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO. “Instalación del centro de biotecnología para la competitividad de producción de alpacas en el distrito de Macusani, Provincia de Carabaya, Región Puno”. 2.1.1. Tipología del proyecto Este proyecto se encuentra vinculado con el accionar establecido para el sector agricultura y producción, tal cual se ve reflejado al revisar los siguientes rubros del Clasificador Funcional Programático - descrito en el Anexo SNIP 01–V1.0 (Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01). Función 08: Comercio Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a la promoción del comercio interno y externo. Programa 021: Comercio. Conjunto de acciones desarrolladas para la promoción del comercio interno y externo. Subprograma 0043: Promoción del comercio interno. Comprende las acciones orientadas al fomento del comercio a través de la investigación, financiamiento, orientación a los productores, apertura o ampliación de los mercados internos, así como de la promoción de campañas, ferias y exposición en el país. 2.1.2. Localización del proyecto.

País : Perú Región : Puno Provincia : Carabaya Distrito : Macusani Región Natural : Puna y Cordillera. Altitud : 4,321 msnm



FIGURA Nº 01: MAPA DE UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE CARABAYA Y SUS DISTRITOS

Fuente: PDC 2010-2021

La provincia de Carabaya, limita:

Norte con el departamento de Madre de Dios Sur con las provincias de Melgar, Azángaro y San Antonio de Putina Este con la provincia de Sandía Oeste con el departamento del Cusco.

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 2.2.1. Unidad Formuladora La Unidad Formuladora es la Municipalidad Provincial de Carabaya, que tiene capacidad y competencia para formular el presente Proyecto de Inversión Pública. El Municipio además de su competencia funcional establecida por ley, cuenta con capacidad administrativa, operativa y el liderazgo necesario para desarrollar con eficiencia el presente perfil de proyecto.

Unidad Formuladora Municipalidad Provincial de Carabaya Sector : Gobierno local Telefax : (051) 83-7008 Dirección : Calle 28 de julio Nº 401-Ur. 12 Cercado Representante de U.F : Ing. Carmen Patricia Peralta Gonzales Teléfono : 950753637 Correo electrónico : [email protected] Formulador : Consultores “Z” Asociados. Correo electrónico : [email protected] – [email protected] - jornaqui@hotmail,com

Fuente: APLICATIVO INFORMÁTICO SNIP (http://ofi.mef.gob.pe), Elaboración Propia Equipo Consultor

2.2.2. Unidad ejecutora.



Nombre : Municipalidad Provincial de Carabaya. Sector : Gobiernos locales. Pliego : Gobiernos locales. Unidad responsable : Sub Gerencia de Desarrollo Económico. Responsable de la unidad ejecutora : Alcalde. Augusto Ronald Gutiérrez Rodrigo Dirección legal : Calle 28 de julio Nº 401-Ur. 12 Cercado Cargo : Alcalde Provincial de Carabaya. Nº telefónico/Fax : (051) 83-7008

Fuente: APLICATIVO INFORMÁTICO TRANSPARENCIA ECONÓMICA, SNIP Elaboración Propia Equipo Consultor.

La unidad Ejecutora es la Municipalidad provincial de Carabaya a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico, es el área responsable de la ejecución del PIP, definida como tal en la normatividad del presupuesto del sector público (Según artículo 6 de la ley 28112, es el nivel de desconcentración administrativa para contraer compromisos, devengar gastos, ordenar pagos e informar sobre el avance de ejecución), está registrada en la Dirección General de Presupuesto del sector Público (DGPP). El capítulo 1 del Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP – (D.S. Nº 157-2002-EF), determina que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 27293 (Art. Nº 02), todas las entidades y empresas del sector público no financiero, que ejecutan proyectos de inversión pública se enmarcan en el SNIP. En base de ello y de manera específica, el artículo Nº 07 en su acápite 7.2. del citado Reglamento, cita como Unidad Ejecutora a: “… cualquier órgano o dependencia de las Entidades […] con capacidad legal para ejecutar Proyectos de Inversión Pública de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Es la responsable de la elaboración del expediente técnica, la ejecución y la evaluación ex post.” Finalmente el Anexo SNIP 05 – Contenido Mínimo del Perfil de un Proyecto de Inversión Pública – expresa que toda Unidad Ejecutora debe ser sustentada en torno a sus competencias y capacidades. Es así que la Municipalidad Provincial de Carabaya se hará cargo de la Ejecución del Proyecto, por estar dentro de su competencia y capacidad física, operativa y funcional. Órgano técnico responsable. El órgano encargado de coordinar la ejecución del PIP es la Sub Gerencia de desarrollo económico, que tiene una capacidad técnica y operativa, puesto que cuenta con un equipo profesional con experiencia en manejo y ejecución de proyectos de inversión social. Tiene experiencia y capacidad institucional (recursos físicos y humanos).

2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

2.3.1. Identificación de Entidades Involucradas En la zona de influencia del proyecto podemos identificar a diversas entidades u organizaciones comprometidas directa o indirectamente con su desarrollo. Entendemos de igual forma que existen individuos no necesariamente organizados también inmersos en la inversión y su sostenibilidad. Ambos tipos de agentes exhiben caracteres marcadamente



distintos, con intereses, objetivos y conflictos; cada uno de ellos articulados con las necesidades y deseos de los otros. Entre las principales instituciones involucradas podemos identificar los siguientes: Gobierno Regional de Puno, es el órgano de gobierno central de Puno con personería Jurídica de derecho público, con autonomía Económica, Social y Administrativa, de competencia Jurisdiccional. Representa al pueblo, promueve el desarrollo humano, fomentando el bienestar de los ciudadanos de las trece provincias y el desarrollo integral de su jurisdicción. Si bien la participación del GR se da en forma directa también se da a través de la mayor parte de sus organismos públicos descentralizados, los cuales se describen a continuación. Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos PECSA Puno. Institución que

forma parte de los proyectos especiales del Gobierno Regional, cuyo objetivo es la de brindar apoyo en capacitación, sanidad y asistencia técnica, siendo restringida su apoyo dentro las comunidades alpaqueras del distrito de Macusani.

Mesa de trabajo de camélidos de la Región Puno. Organismo autónomo reconocida

por la Gerencia de Desarrollo económico del Gobierno Regional de Puno, Tiene como objetivo: lograr el posicionamiento estratégico y competitivo del sector de los Camélidos Sudamericanos en la región de Puno. Por otra parte se viene enarbolando a la alpaca como “Producto Bandera del Perú”.

Municipalidad Provincial de Carabaya. La Municipalidad Provincial de Carabaya, es el órgano local con personería Jurídica de derecho público, con autonomía Económica, Social y Administrativa, de competencia Jurisdiccional. Representa al pueblo, promueve la adecuada prestación de Servicios Públicos, fomentando el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral de su jurisdicción. El Municipio Provincial prioriza la producción pecuaria, especialmente la crianza de camélidos por la cual, a través del presupuestos participativo viene orientando su actividad hacia ese sector, con el fin de propiciar el mejoramiento genético, mejora de la producción, la transformación y la búsqueda de mercados cautivos, que permitan que los productores pobres alto andinos mejoren sus ingresos económicos. La Municipalidad Provincial de Carabaya, será la encargada de elaborar el perfil de proyecto, para el cual deberá coordinar constantemente con los profesionales especializados, asimismo será la que asigne los recursos financieros dentro del marco del Presupuesto Participativo, así como en el Plan de Desarrollo concertado d la provincia d Carabaya 2001-2021, en la que prioriza la ejecución de proyectos estratégicos para los productores de Alpacas de las comunidades campesina del distrito de Macusani con los cuales se garantiza la ejecución del proyecto, siendo la unidad de Desarrollo Económico la encargada de la supervisión del proyecto. Ministerio de agricultura - MINAG. Si bien la participación del MINAG se da en forma indirecta también se da a través de la mayor parte de sus organismos públicos descentralizados, los cuales se describen a continuación: Agencia Agraria de Carabaya del MINAG Puno. La Agencia Agraria Carabaya es

un órgano desconcentrado de Dirección Regional Agraria Puno, quienes atienden las



necesidades y demandas de los productores agrarios de nuestra región Puno, además ofrecen sus servicios a los productores de acuerdo a sus planes operativos institucionales programados orientados a fortalecimiento de capacidades de gestión y a promover las organizaciones productivas agropecuarias.

La Cadena productivas de Alpacas, es un organismo dependiente de la agencia agraria de Carabaya, que cumple funciones de promoción y capacitación hacia los productores alpaqueros de la provincia de Carabaya. Su accionar es restringido por razones presupuestales y humanos.

Instituto Nacional de Investigación agraria (INIA), Organismo Público

Descentralizado del Ministerio de Agricultura, agente sectorial responsable de desarrollar un nuevo enfoque a la investigación, innovación, extensión y transferencia de tecnología. Uno de sus objetivos estratégicos es promover la incorporación de nuevas tecnologías a los productos y procesos agro-productivos que se realizan en diversas eco-regiones del país que permitan potenciar el uso de nuestros recursos genéticos y promuevan la competitividad, la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria y la equidad social en las actividades agrarias y agroindustriales.

El programa nacional de innovación en camélidos del INIA Puno. Responsable del

desarrollo de los camélidos en la región puno, que tiene como objetivo general contribuir a la sostenibilidad y sustentabilidad de la crianza de camélidos, mediante la generación de tecnologías aplicables para mejorar la producción y productividad.

La SPAR regional Puno. Está conformado por catorce bases debidamente organizadas y registradas, dentro las cuales se encuentra la SPAR Macusani, la misma que viene promoviendo la formación de los núcleos genéticos a través de la formación de Centros de Producción y Reproducción integrales en alpacas (CPRs), con la finalidad de aprovechar adecuadamente el potencial alpaquero, tanto desde el punto de vista de la producción y productividad, que permitan incrementar los ingresos económicos de los criadores de alpacas en el distrito de Macusani. Los Beneficiarios: Los Beneficiarios, son los Criadores de alpacas de las comunidades campesina, productores individuales y organizaciones de alpaqueros de las zonas alto andinas del distrito de Macusani, afectados por la baja competitividad del potencial alpaquero que no les permite desarrollarse y tener una producción y productividad competitiva en el mercado que le genere ingresos por la actividad de la crianza de alpacas. Comprometiéndose a participar de la asistencia técnica y capacitación así como de las rutas de aprendizajes que se programen, así mismo asumirán parte del costo con el aporte de mano de obra no calificada, su participación estará garantizada por las organizaciones de productores de Alpacas que constituyen una organización representativa dentro de la región.



GRAFICO Nº 01: MAPA DE INVOLUCRADOS DEL PROYECTO Fuente: Elaboración propia del equipo consultor. 2.3.2. Matriz de involucrados. Tras haber identificado a las principales instituciones y organizaciones involucradas en el desarrollo de la inversión sustentada en el presente documento, nos proponemos a través del siguiente cuadro generar una revisión somera de algunos intereses, objetivos, conflictos y recursos que cada uno de estos plantea en torno a la inversión propuesta.

CUADRO Nº 06: ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

GRUPO PARTICIPANTE PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y

COMPROMISOS

Gobierno Regional de Puno.

Bajos índices de producción y productividad de la actividad agropecuaria.

Fomentar el desarrollo sostenido y armónico en la región Puno. Mejorar los niveles de producción y productividad de la actividad Agropecuaria.

Participación activa en alianzas estratégicas para la ejecución del PIP.

Apoyo para la búsqueda de financiamiento.

Municipalidad Provincial de Carabaya.

Limitado presupuesto. Escasa capacitación y Asistencia técnica a los productores en producción pecuaria.

Fortalecimiento y desarrollo de sus capacidades para intervenir en la actividad agropecuaria, como una opción de desarrollo en base a sus propios recursos.

Lograr que la municipalidad priorice la solución del problema. Seguimiento y supervisión.

Financiamiento del equipo formulador y parte de la inversión. Apoyo en la búsqueda de financiamiento.

Mesa de trabajo de camélidos Puno.

Escasas propuestas técnicas para promover el desarrollo y competitividad.

Promover el desarrollo y la competitividad del Sector con énfasis en los aspectos de mercado, tecnología,

Alianza estratégica con beneficiarios y Municipio.

Apoyo en la gestión del proyecto

Criadores de Alpacas del Distrito de Macusani

SPAR Macusani, Mesa de trabajo

de camélidos Puno

Proyecto Especial

Camélidos Sudamericanos

PECSA

MINAG: Agencia Agraria, INIA, CONACS,

Cadena productiva de

alpacas.

Municipalidad Provincial de

Carabaya.

Gobierno

Regional de Puno:

Limitada nivel de desarrollo de la producción y

productividad del potencial alpaquero

del Distrito de Macusani



GRUPO PARTICIPANTE PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y

COMPROMISOS

empresa y organización.

Agencia Agraria de Carabaya.

Baja vinculación con los productores agropecuarios ubicados en el sector.

Promover y articular las cadenas productivas que se desarrollan en la zona o sector.

Participación en la formulación del PIP.

Apoyo en la búsqueda de financiamiento.

INIA Puno (PNI camélidos).

Escasa propuestas técnicas para el sector alpaquero.

Promover el desarrollo alpaquero a través de la investigación, innovación, extensión y transferencia de tecnología.

Recursos Humanos y técnicos.

Apoyo en el proceso de transferencia de tecnologías.

Pecsa

Baja producción y productividad en la crianza de camélidos sud americanos.

Desarrollar un sistema integral de conservación, mejoramiento, transformación y comercialización de los Camélidos Sudamericanos y de sus derivados

Participación directa de los productores para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del productor alpaquero

Servicio de capacitación en tecnología productiva en la crianza de alpacas

Munay Paqocha

Baja calidad de la fibra de alpaca

Mejorar la finura de la fibra

Construir el Centro de Capacitación Munay Paqocha

Servicio de capacitación

Productores alpaqueros.

Bajos índices de producción y productividad de la crianza de alpacas y llamas.

Mejorar los niveles de producción y productividad de la crianza de alpacas

Participación en la formulación del proyecto. Seguimiento organizado de la gestión del PIP.

Cooperar con mano de obra no calificada. Apoyo con parte del financiamiento del proyecto.

Fuente: Elaboración propia del equipo consultor

CUADRO Nº 07: IMPORTANCIA DE INVOLUCRADOS

Grupos de interés Efectos del proyecto en sus

intereses

Importancia de los involucrados en el éxito del proyecto

Grado de influencia del involucrado sobre el

proyecto Gobierno Regional + 3 2 Gobierno Local (Municipio de Carabaya)

+ 5 5

INIA, PNI de camélidos + 4 4 Agencia agraria de Carabaya Cadenas productivas - Conacs.

+ 4 2

Mesa de Camélidos Puno + 4 3 PECSA + 3 2 Munay Paqocha + 4 4 Población o Beneficiarios + 5 5

Fuente: Elaboración propia del equipo 2.4. MARCO DE REFERENCIA 2.4.1. Antecedentes del proyecto. El Proyecto Nacional de Innovación en Camélidos del INIA, en convenio con El Instituto Veterinario de Investigación de Trópico y Altura (IVITA) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a partir del año 2004 realizaron trabajos de investigación en biotecnología reproductiva en el Centro de Investigación y Producción Quimsachata del



INIA-PUNO, con la finalidad de conocer la cinética ovárica, mecanismos que desencadenan la ovulación, la súper estimulación de ovarios, métodos de colección y conservación de semen y otros conocimientos básicos, que han permitido lanzar diferentes tecnologías como: el Empadre controlado, la Inseminación artificial con semen fresco en camélidos y en los últimos cuatro años “desarrollar y aplicar protocolos de súper estimulación, ovulación y transferencia de embriones por el método no quirúrgico en alpacas y llamas” que por los resultados obtenidos, en el futuro serán alternativas a ser consideradas en el desarrollo de planes y programas de mejora genética de alpacas y llamas, facilitando la multiplicación de animales con características deseables, en forma más acelerada que la natural. Se espera que esta tecnología en los camélidos domésticos contribuya en la conservación del germoplasma, la recuperación y producción de animales de alta calidad en las zonas alto andinas. Los resultados obtenidos son alentadores, es así que, en el CIP Quimsachata, durante la campaña 2005, donde se realizó por primera vez un transferencia de embriones en un número representativo a nivel mundial, en 34 llamas y 13 alpacas, en el año 2006 nacieron 25 crías llamas obteniéndose una natalidad de 61.67%, en alpacas nacieron 4 crías que representa el 39.77%. En el 2010 de 42 transferencias de embriones de alpacas en llamas, nacieron 21 crías alpaca y de 17 transferencias en alpacas nacieron 10 crías de llama, llegando a un 60% de natalidad. La liberación de la tecnología de transferencia de embriones en camélidos ha sido efectuada el 15 de marzo del 2011, en la que estuvo presente el Ministro de Agricultura y el presidente del Gobierno Regional, así como autoridades del Ministerio de Agricultura. En el centro de producción de alpacas PACOMARCA, se viene realizando la transferencia de embriones, lográndose porcentajes de fertilidad de 62 – 70% desde el año 2008 hasta el 2011, con un 85% de natalidad y 93% de creas logradas vivas. En el distrito de Macusani, por intermedio de instituciones privadas (OXFAN GB, FCPF) y públicas (CONACS, Municipio Provincial de Carabaya) formaron el Centro de mejoramiento genético de alpacas Munay Paqocha, que a partir de setiembre del 2006 vienen realizando intentos temporales y aislados para mejorar los niveles de producción y competitividad en alpacas, el mismo que viene teniendo resultados alentadores en la mejora de la producción de fibra y el genotipo, en empadre controlado se obtuvieron porcentajes de fertilidad de 76 – 80% con natalidad de 60 – 70%. Por otro lado se realizaron campañas de acopio de fibra y procesamiento de charqui, y cuenta con un lanámetro desfasado para la época actual. Actualmente el centro se encuentra en desorganización por problemas entre socios, el SPAR Macusani, así como con el Municipio Provincial. La Municipalidad provincial de Carabaya conjuntamente con Fondoempleo, vienen implementado el proyecto “Desarrollo competitivo de la cadena productiva de alpaca y derivados en el Distrito de Macusani”, la misma que orienta su accionar al desarrollo de capacidades en empadre controlado, sanidad animal, procesamiento de la fibra y carne de alpaca, así como la comercialización de fibra y carne con el fin de incentivar la creación de fuentes de trabajo temporales y definitivos. Los Puntos Críticos que aún no se han solucionado, serian:



Decrecimiento de la calidad genética de las alpacas. No se definió aún la alpaca tipo Macusani a la que se pretende llegar. La fibra sigue tendiendo a engrosarse, la cual no es cotizada en el mercado textil ya

que se prefieren fibras finas (18-20 micras de diámetro). La fibra producida por los pequeños productores de las comunidades, que representa aproximadamente el 70% de la oferta, se denominada “fibra de rescate” o “alpaca colecta”, en la medida que la concentración del producto estaba a cargo de los “rescatistas” de fibra y se caracterizaba por la heterogeneidad de los lotes, cotizándose a menores precios. Como resultante de esta modalidad de acopio es que a la fecha los lotes de fibra de alpaca presentan las siguientes características (Velarde: 2000): � Finura de la fibra con un alto coeficiente de variabilidad (huarizamiento) � Creciente presencia de canas en lotes de fibra blanca � Impureza de colores.

El sistema de empadre en la mayoría de los rebaños sigue siendo monta directa, siendo pocos los productores que realizan el empadre controlado, menos biotecnología reproductiva.

La organización de productores alpaqueros es deficiente y sin un enfoque de asociatividad que no permite que puedan ser representativos y que tengan poder de negociación en la comercialización de los productos de la alpaca.

El acopio y comercialización de la fibra lo hacen en forma individual no organizada la cual es aprovechada por los intermediarios que ofrecen precios bajos por la fibra de alpaca.

No se practican técnicas de conservación y manejo de los recursos naturales caso del agua y pastos, las misma que cumple un papel importante en la mejora de la producción y productividad en la crianza de alpacas.

Por otra parte no se da un adecuado servicio de desarrollo de capacidades que permite que el productor este actualizado en los últimos avances en cuando a mejoramiento genético, así como en el manejo y conservación del agua y pastos, acopio y transformación de la fibra, gestión empresarial y mercadeo de productos.

La crianza y manejo de los camélidos sudamericanos en especial la Alpaca en la provincia de Carabaya, específicamente en el distrito de Macusani, es una constante incertidumbre para el mejoramiento de la calidad de vida del productor andino, así como de la mejora de sus ingresos económicos y del desarrollo humano; de ahí la preocupación del Municipio Provincial de Carabaya en tratar de solucionar y tomar medidas urgentes que permitan afrontar objetivamente la solución de las dificultades presentadas en la parte alto andina especialmente en las comunidades campesinas de la zona y productores organizados e individuales, cuya vocación productiva es la crianza de alpacas, por lo que se plantea la implementación del servicio de biotecnología reproductiva para el mejoramiento de la producción y productividad en la actividad de la crianza de camélidos domésticos andinos (alpacas). El mejoramiento de la producción a través de la innovación y difusión alpaquera con Biotecnología Reproductiva, es una tarea que debe realizarse con prioridad en las comunidades campesinas y en las organizaciones y asociaciones de alpaqueros, ya que la



calidad de los productos de la alpacas y el mejoramiento genético de alpacas vienen aletargándose, con pérdida de los niveles de producción y competitividad del potencial alpaquero, de la calidad de la fibra y carne y un escaso valor agregado a los subproductos de la fibra, secundada con un acceso limitado a la innovación y difusión de tecnologías en toda la cadena productiva de la alpaca. La vida útil de una alpaca es de 7 años lográndose 7 crías; con la transferencia de embriones de pueden lograr 70 crías a 10 embriones por año (Fuente. INIA 20011). Por otro lado los productores pecuarios con esfuerzo propio vienen mejorando sus sistemas de manejo de alpacas, así como vienen adquiriendo reproductores mejorados de criadores con prestigio, instituciones, empresas asociativas, con la finalidad de mejorar sus hatos, complementándolas con pequeñas iniciativa de procesamiento primario de la carne y fibra; sin embargo la limitación es la ausencia de proyectos y programa orientadas a prestar servicios que favorezcan el desarrollo productivo (análisis de fibra y valoración genética de sus rebaños), así como de nuevas tecnologías para el mejoramiento genético (caso de la transferencia de embriones), por otro lado la escasa oferta de pastos y forrajes de alto valor nutritivo para los animales, conservación del agua (reservorios artesanales); así como del limitado acceso a la transferencia de conocimientos para el fortalecimiento del desarrollo de capacidades en toda la cadena productiva de las crianzas de alpacas y las buenas prácticas pecuarias. 2.4.2. Breve descripción del proyecto y la manera en que se enmarca en los

lineamientos de política sectorial, regional y funcional. El proyecto de “Instalación del centro de biotecnología para la competitividad de producción de alpacas en el distrito de Macusani, provincia de Carabaya - región Puno”, tiene su origen en la decisión del Gobierno Municipal de Carabaya, de revertir los bajos niveles de producción y productividad en la crianza de alpacas producto de un deterioro de la calidad genotípica de los rebaños alpaqueros, inadecuado desarrollo de los productos de la alpaca, deficiente uso de los recursos naturales, los cuales generan la existencia de puntos críticos, generando malestar en los productores alpaqueros repercutiendo en el desarrollo competitivo de la cadena productiva de la alpaca y de la calidad de vida de los productores alpaqueros. La propuesta del proyecto involucra:

Presencia de un centro de innovación y difusión en biotecnología reproductiva. Capacitación y asistencia técnica en manejo de biotecnología productiva. Eficiente promoción y difusión de innovación productiva. Adecuado manejo y conservación del agua y pastos. Lineamientos de Desarrollo Sectorial. Los lineamientos del sector agrario nacional establecen en el marco orientador de la política agraria los siguientes elementos que se hacen necesarios señalarlos, dado que se articulan con el presente proyecto. En cuanto a la estrategia de desarrollo para el agro se señala “que debe alcanzar por lo menos un crecimiento promedio del PBI agropecuario de 5%, incorporando (1) el cambio tecnológico como elemento central de las inversiones; (2) la obtención de divisas necesarias para cubrir las demandas de alimentos que no podemos sustituir con la mayor oferta de productos no tradicionales de exportación, de tal manera



que se pueda reducir la brecha alimentaría de manera competitiva, aplicando políticas que cambien la estructura de costos y precios.” En cuanto a la política sectorial es conveniente resaltar las principales políticas las que se consideran en el proyecto: (1) Elevar la rentabilidad y competitividad de productos agrícolas y pecuarios, ejes de sistemas productivos (2) Generar mayores oportunidades de acceso a los mercados externos (3) Apoyo a la tecnificación del agro para elevar la rentabilidad y competitividad de productos ejes de sistemas productivos. Lineamientos de Desarrollo regional El Plan de Desarrollo de la Región Puno 2007 – 2021, indica Impulsar el desarrollo alpaquero, implementando sistemas productivo sostenibles, con organización de productores, para elevar su rentabilidad y competitividad, contiene orientaciones y estrategias de acciones y proyectos que se deben considerar y efectuar en la región Puno; además menciona entre otros aspectos como es en promoción y asistencia técnica y pecuaria enmarcadas en zonas ganaderas, en tal sentido el proyecto de inversión publica responde a dicho plan. Lineamientos de Desarrollo Provincial Dentro del Plan de desarrollo concertado de la Provincia de Carabaya 2010 – 2021 se tiene como acciones:

Promover la actividad pecuaria, con énfasis en Camélidos Sudamericanos domésticos (alpacas y llamas).

Promover la asociatividad y a la constitución de organizaciones de productores. Promover la constitución de organizaciones de productores a nivel distrital y

provincial. Implementar un sistema adecuado de transferencia tecnológica y extensión

agropecuaria. Promover el desarrollo agropecuario en forma planificada y concertada, para elevar

los niveles de producción y rendimiento de los productos agropecuarios. Estas políticas entre las más importantes se tangibilizarán con la ejecución del proyecto propuesto. 2.4.3. Marco legal. El presente perfil de proyecto se enmarca perfectamente en los ejes de Desarrollo del Municipio Provincial de Carabaya, ubicándose en el eje de desarrollo económico de la actividad productiva, orientada a los mercados locales y regionales, el mismo que fue priorizado en el Presupuesto Participativo 2010 - 2011, para su elaboración y ejecución. El Proyecto también se enmarca dentro del proceso de modernización y descentralización del Estado, que tiene su base en las disposiciones legales que permiten la construcción de mecanismos de vigilancia y participación ciudadana, para lograr una descentralización democrática y participativa, siendo las siguientes: Este proyecto tiene como marco legal las siguientes leyes: a) Sistema Nacional de Inversión Publica



El estudio a nivel de Perfil se ha elaborado teniendo en cuenta los contenidos mínimos dispuestos por el Sistema Nacional de Inversión Pública a través de la Ley Nº 27293. - Ley N° 27293. Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su modificatorias

Leyes N ° 28522 y 28802. - Decreto Supremo N° 102-2007-EF. Reglamento de la Ley del SNIP. - Directiva N° 009-2009-EF/68.01. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión

Pública. - Resolución Directoral N° 004-2004-EF/68.01. Incorporación de los Gobiernos Locales

al Sistema Nacional de Inversión Pública. - Resolución Directoral N° 006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva Nº 004-2003-

EF/68.01, Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y la Directiva N° 004-2002-EF/68.01, Directiva General del SNIP.

- Decreto Supremo N ° 102-2007-EF. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

- Directiva N° 004-2007-EF/68.01 “Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, con sus respectivos anexos y formatos, aprobada por Resolución Directoral Nº 009-2007-EF/68.01 y modificada por Resolución Directoral N ° 010-2007-EF/68.01.

- Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 b) La Constitución Política del país c) Ley 26300: Ley derechos de control y participación ciudadana d) Ley 27783: Ley de bases de la descentralización e) Ley 27972: Ley de municipalidades f) Ley 27658: Ley marco de la modernización del estado g) DS Nº 002-2003-FCM “Bases para la Estrategia de Superación de la Pobreza y oportunidades Económicas para los Pobres”. A nivel internacional, el Gobierno Peruano ha asumido compromisos en la Conferencia Internacional de Nutrición (1991), Cumbre Mundial sobre la Alimentación (FAO, 1996 y 2002), la Declaración del Milenio (NNUU, 2002). Así mismo, el Perú suscribe la Declaración de Quirama (Junio 2003) del Consejo Presidencial Andino la cual instruye al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que “establezcan los lineamientos de una Política de Seguridad Alimentaría Sub Regional”. El proyecto se articula a la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaría 2004-2015, a las políticas de seguridad alimentaria expresados en los planes de desarrollo (distrital y provincial) y a las del sector agrario, de modo que se mejore las condiciones de vida de la población del ámbito del proyecto. El proyecto que se presenta, tiene el enfoque de desarrollo económico, equidad social y de sostenibilidad; busca promocionar la cadena productiva pecuaria y de la cadena de valor de la familia, para ello se desarrollarán acciones tendientes a mejorar la producción, productividad a través de la construcción de un centro de biotecnología reproductiva para el mejoramiento genético de las alpacas del distrito de Macusani.



III. IDENTIFICACIÓN DEL PIP

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL-DEFINICIÓN DEL PROBLEMA - OBJETIVOS DEL PROYECTO - ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

III. IDENTIFICACIÓN 3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3.1.1. Antecedentes de la situación actual del manejo productivo en alpacas. El presente proyecto se genera teniendo en cuenta el malestar de los productores y/o criadores de alpacas de las comunidades campesinas, organizaciones de productores y criadores familiares e individuales en el distrito de Macusani, debido a que es una incertidumbre para el mejoramiento de la calidad de vida del productor andino; debido al sistema de manejo productivo que se tiene en la actualidad (monta natural, no se da valor agregado a la fibra y carne, deficiente sanidad y alimentación animal), carencia de un centro de innovación y difusión de biotecnología reproductiva, insipiente infraestructura y equipamiento para el acopio y transformación de la fibra técnicamente manejada, inadecuada conservación y manejo de los recursos agua y pastos que se ve reflejada en escasa oferta de pastos de buena calidad proteica y escases de agua en épocas de estiaje, además la deficiente organización de los productores locales y la nula promoción y marketing del potencial alpaqueros a nivel nacional e internacional, que conllevan a un deterioro de la calidad genética, bajos niveles de producción y productividad.

La Municipalidad hace todo lo posible para poder revertir la situación pero no cuenta con los equipos, infraestructura adecuadas ni el personal debidamente capacitado para brindar el servicio de mejoramiento de la calidad de las alpacas con biotecnología reproductiva en todas sus etapas, desde el empadre hasta el procesamiento de la carne y la fibra, es por ello que la situación se hace cada vez más crítica y afecta al productor alpaquero. Breve descripción y análisis de las tendencias de: Los precios de la fibra, en la actualidad el precio esta fluctuando entre 3-8 nuevos

soles fibra blanco huacaya. Agrobanco 4-9 nuevos soles la libra (Gruesa y Baby). El precio es fluctuante y lo determinan las grandes empresas transnacionales.

Precios de la carne de alpaca, en la actualidad el precio de un kilo de carne de alpaca

fluctúa entre 6-8 nuevos soles. Su tendencia es a mantenerse en esos niveles por la poca costumbre del consumo de carne de alpaca y el problema de la presencia de la sarcosystiosis. El rendimiento del peso de carcasa es del 60% del peso vivo del animal.

De la finura de fibra, se encuentra entre 22 a 24 micras de diámetro, tiende a seguir

engrosándose sino se toman medidas de mejoramiento de la calidad de la fibra. Los productores alpaqueros tienden a mejorar sus animales, pero el problema radica en

que no tienen servicios que les ayuden a mejorar la calidad genotípica de sus rebaños a mediano y largo plazo.



Según Incatops, a enero del 2012, los precios de la fibra de alpaca (libra) son las siguientes:

HUACAYA BLANCA LF COLOR

Extrafina 7.50 Fina 7.00

Semifina 6.50 Gruesa 5.50

Al barrer 6.80 tui 7.50

SURI BLANCA LF COLOR

Al barrer 8.50 Fuente: Incatops

Su sistema de producción en alpacas tienen bajos índices de producción, 70-75% de porcentaje de fertilidad (Fuente: Minag-DIA 2009), debido a la ausencia de programas de mejoramiento genético con una disminución de la producción y productividad, con deterioro de la calidad genotípica, la calidad de carne y fibra, inadecuado transformación primaria de los subproductos de las alpacas, empobrecimiento y sobrepastoreo de sus pasturas por ende inadecuada alimentación de sus animales, escaso desarrollo de capacidades y de las prácticas y saberes campesinos.

CUADRO Nº 08: ÍNDICES DE PRODUCCIÓN EN ALPACAS

Especie animal

% de Fertilidad

% de Natalidad

Producción de fibra

lbs./animal

Peso Vivo Kg.

Peso Carcasa

Kg.

% de mortalidad

de crías

% de Saca

Alpaca 70 - 75 45 - 50 1.85 – 3.5 50-80 23-26 5 - 10 8.80

Fuente: MINAG – Dirección de Información Agraria Región Puno- Elaboración propia del equipo consultor a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto.

El distrito de Macusani, en Carabaya-Puno, se enorgullece de ser la capital mundial de la alpaca, a 4.700 metros sobre el nivel del mar, el aire es helado y poco denso, el sol fiero, y la tierra sostiene poca vegetación aparte de unos matojos dispersos de pasto amarillento. Su fibra amplia y gruesa los provee del calor que es vital en los fríos altiplanos de la cordillera Carabaya andina, en donde mucha gente vive en cabañas hechas de piedras o adobe. Su carne de gusto fuerte es una fuente valiosa de proteínas y su naturaleza dócil hace fácil domesticarlas. Pero también hay una gran demanda internacional de lana de alpaca como un producto de lujo porque es extremadamente caliente, más liviana que la lana de oveja y mas suave al tacto. Los mismos que no son promocionados o difundidos a nivel nacional e internacional. La población de alpacas del distrito de Macusani representa el 5.25% de la poblacional de la Región de Puno y el 2.85% de la nacional. Hasta el 2009 Macusani tiene un población total de 90,000 alpacas (Fuente: Minag-DIA, 2009), siendo su habitad adecuado la zona andina de la cordillera occidental de los andes, puna húmeda, cuyo recurso principal es la crianza de alpacas, complementándose con ovinos en forma tradicional y mixta, los mismos que se encuentran ubicados por encima de los 4,000 msnm.



En el ámbito del proyecto no se requiere realizar estudios especializados para concluir que los productores pecuarios, viven en condiciones de pobreza (Mapa de pobreza Foncodes 2007), esto se evidencia a la simple observación de la realidad, como la desnutrición infantil del 46%, mujeres embarazadas sin acceso a buena alimentación y servicios de salud, bajos rendimiento escolar, esto se agrava aún más por el deficiente acceso de la población a los servicios básicos. 20% sin agua, 23% sin desagüe y 25% sin electricidad (Fuente: Mapa de pobreza Foncodes 2007) Los productores alpaqueros de las comunidades campesinas, cotidianamente se enfrentan a problemas en la cadena productiva de la crianza de alpacas, caso de mejoramiento genético, alimentación, infraestructuras productiva, conservación de los recursos naturales; así como en la parte social una débil organización de los productores, parcelación y migración, y en lo económico precios bajos de la carne y fibra (Fuente: diagnostico socioeconómico equipo consultor 2011), que no permite una buena institucionalidad y organización de los actores sociales y económicos, para una buena participación en los espacios de concertación de lucha contra la pobreza. b) Las características de la situación negativa que se intenta resolver. La demanda de la población para la solución del problema ha tenido su oportunidad en los espacios de planificación y presupuestos participativos, cuyos resultados se han plasmado en los planes de desarrollo concertados, con conocimiento de las autoridades y el gobierno local; de allí la preocupación de la autoridad municipal en la gestión para lograr financiamiento y asistencia técnica, generando de este modo el proceso de cambios hacia la solución del problema. Lo descrito arriba es debido al deterioro de la base productiva, por la pérdida: Calidad genética y fenotípica de las alpacas; principalmente por una escasa innovación

y difusión de tecnologías en el mejoramiento genético animal. De la calidad y oferta de pastos naturales por sobrepastoreo de sus praderas naturales. De la capacidad de generar valor agregado a los subproductos de la fibra y carne,

debido a una ausencia de infraestructura, equipos y maquinaria para el procesamiento, así como a una escasa capacitación, asistencia técnica e información especializada.

Del desarrollo de conocimientos y prácticas y saberes campesinas, originado por la migración y falta de oportunidades de empleo rural, ocasiona que la población joven migre hacía las ciudades; rompiéndose de este modo la transmisión de conocimientos de campesino a campesinos.

De la capacidad organizacional; de los actores sociales de las cadenas de valor (sistemas de producción pecuarios).

De la equidad; entre los actores de la cadena productiva que solo satisfacen sus intereses, aspecto que no permite una buena institucionalidad y organización de los actores sociales y económicos, para una buena participación en los espacios de concertación de lucha contra la pobreza.

c) El porque es importante para la comunidad resolver dicha situación. La población de las comunidades campesinas del ámbito del proyecto, tiene como su fuente de ingreso principal la pecuaria principalmente alpacas cuya producción se destina principalmente al autoconsumo, al mercado local y regional, muestran su interés por resolver la situación negativa del limitado nivel de competitividad del potencial alpaquero, por las siguientes razones:



Mejoramiento de la calidad genética y del fenotipo de las alpacas debido a la construcción y equipamiento de un centro de biotecnología reproductiva para el mejoramiento genético, caso del trasplante de embriones, empadre controlado, mediante la cual se incremente la calidad de la fibra y carne, por un eficiente manejo reproductivo, productivo y alimentación.

Incrementar el periodo de disponibilidad de alimentos por el adecuado manejo y conservación de los pastos naturales y la introducción y siembra de pastos cultivados y forrajes.

Establecer productor de calidad para el mercado (dirigidos a mejorar los ingresos económicos de las familias).

Adecuado uso y conservación de los recursos naturales como el pasto, agua y de los suelos.

Por el incremento de sus conocimientos y prácticas y saberes campesinas, disminuirá la migración, se tendrá mayores oportunidades de empleo rural, ocasionando que la población joven no migre hacía las ciudades; fortaleciendo de esta manera la transmisión de conocimientos campesinos.

Mejorar la organización y capacidad de gestión de los actores de la cadena de valor, con los demás actores de la cadena productiva, además de mejora su participación en la gestión del desarrollo local.

d) El porqué debe implementarse con recursos públicos. Las actividades a realizarse, son para la generación de un servicio público, la inversión es de beneficio colectivo. El estado de acuerdo a la constitución y los lineamientos del sector agrario es subsidiario donde la población presenta condiciones de pobreza y extrema pobreza, en tal sentido estos deben ser asumidos por organismos del estado como son los Gobiernos Regionales, Municipalidades Provinciales y Distritales. El costo de los servicios prestados deberá ser financiado por la Municipalidad correspondiente con apoyo del pago de la tarifa que se cobre a los productores por la prestación del servicio. El rol del Estado es asegurar el bienestar social y satisfacer las necesidades de la población, para los productores pecuarios a través de normativas, financiamiento, asesoramiento y asistencia directa, que permita el mejoramiento de la productividad. Este rol tiene mayor prioridad para zonas con población de pobreza y extrema pobreza, las mismas que son postergadas por la centralización en su respectivo nivel de división política. Es responsabilidad del Estado, disminuir la pobreza, a fin que, a futuro se cuente con una población con capacidad creativa, libertad de pensamiento y toma de decisión para solucionar los problemas del país, y por ende ellos sean actores de su propio destino. Las municipalidades, según la ley orgánica vigente (Art. 36), promueven el desarrollo económico de su circunscripción territorial y la actividad empresarial local, con criterio de justicia social. Siendo así que los productores en general, son los actores de la actividad productiva y por tanto requieren de una atención prioritaria. "El único recurso confiable que tiene la gente de Macusani es la alpaca". La ciencia del mejoramiento genético podría hacer de Macusani no sólo el hogar espiritual, sino también comercial de la alpaca.



Los servicios en los que intervendrá el PIP. El proyecto de inversión pública intervendrá en las unidades productivas alpaqueras del distrito de Macusani, y en los servicios existentes actualmente: Mejoramiento genético de sus alpacas, la misma que lo efectúan a través de la monta

directa con reproductores locales, algunos productores individuales, vienen practicando el empadre controlado en sus rebaños pero en forma restringida.

Desarrollo de sus conocimientos, servicio que en la actualidad acceden en forma limitada y escasa, por la poca oferta por parte de instituciones públicas caso Senasa, ex Conacs, Pecsa, razón por la cual no están capacitados para ser competitivos en el mercado regional y nacional.

Promoción y difusión de innovación productiva. Recursos naturales, los productores no hacen un uso adecuado de los recurso naturales

existentes en la zona como son el agua, pastos y suelos, por lo cual existen problemas de erosión de los suelos, depredación de los pastos naturales y pérdida del agua por una inadecuada cosecha del agua.

Respecto al análisis de los desastres de las unidades productivas, que potencialmente serian intervenidas con el proyecto se debe de considerar. Análisis de los peligros relevantes, en este caso se tiene la presencia continua de las

nevadas, granizadas y de épocas de friaje a causa del cambio climático que afecta a todo el planeta.

Análisis de vulnerabilidad, las condiciones en las que se desarrolla la actividad alpaquera, sobre los 4,000 msnm, hace que las unidades productivas sean propensas a sufrir daños y pérdidas a cusa de las inclemencias del medio ambiente.

Análisis de los daños y pérdidas, la presencia de alta morbi mortalidad en alpacas, en especial las crías, que superan los 10%, así mismo abortos en alpacas gestantes la cual causa una descapitalización en los rebaños alpaqueros, por ende escasos ingresos económicos; la depredación de sus pastos naturales por el sobrepastoreo de sus pasturas.

Breve descripción del proyecto. El presente proyecto brindara servicios para los criadores de alpacas mediante las siguientes acciones: 1. Un centro de innovación en biotecnología reproductiva para el mejoramiento genético de alpacas.- Que brindara los servicios de mejoramiento genético a través del trasplante de embriones y del empadre controlado con reproductores de alto valor genético, análisis de fibra, análisis parasitológico, mejor oferta y conservación de pastos a través de la Instalación y siembra de pastos cultivados y forrajes, caracterización técnica de los rebaños alpaqueros, levantamiento de línea de base de mejoramiento genético, evaluación genética de las alpacas – software OFDA y, implementación de módulos de empadre controlado. 2. Capacitación y Asistencia en Manejo de Biotecnología Productiva se brindará capacitación y asistencia técnica especializada en manejo de biotecnología a las organizaciones de criadores de alpacas, así como rutas de aprendizaje para los productores líderes del distrito de Macusani.



3. Adecuada promoción y difusión de innovación productiva. Brindará servicios de promoción y marketing a través de la asistencia técnica en la organización y participación en eventos feriales de carácter local, regional, nacional e internacional. 4. Adecuado manejo y conservación de los pastos y agua. Como son la evaluación agrostológica de pastizales a nivel comunal, elaboración de un programa de mejoramiento de praderas naturales para los productores alpaqueros, resiembra de pastos naturales en las comunidades campesinas, implementación con potreros para un manejo adecuado de los pastos a nivel de productores alpaqueros, ampliación de bofedales con canales rústicos, apoyo y asistencia a los concursos de conservación de los pastos y cosecha del agua, adecuado manejo del agua a través de la construcción de pequeños reservorios artesanales; capacitación y asistencia técnica en mejoramiento y conservación de los pastos naturales, ampliación de bofedales y conservación de los suelos, resiembra de pastos naturales y cosecha del agua. 3.1.2. Identificación del área de influencia. Macusani se encuentra a 256 Km. de distancia de la capital de la región Puno, está localizada entre las coordenadas geográficas 16º12’29” de Latitud Sur y 69º27’27” de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich, ubicada en el eje principal de la vía Transoceánica. Tiene una superficie de 1029.56 km2 y, se encuentra a un altitud de 4,321 msnm (Fuente INEI censo 2007). Ubicación política. Región : Puno. Provincia : Carabaya. Distrito : Macusani Comunidades Campesinas : Jorge Chavez, Túpac Amaru, Huaylluma, Queracucho,

Lacca Alcamarini, Lacca Soratira, Tantamaco, Pacaje, Katacancha, Pata Pampa Hatun Pinaaya, SPAR Macusani y Asociaciones de productores de alpacas.

El distrito de Macusani se encuentra ubicado en la provincia de Carabaya, tiene como límites:

• Por el Norte : Distrito de Ollachea. • Por el Sur : Distritos de Antauta y Nuñoa. • Por el Este : Distritos de Ituata. • Por el oeste : Distrito de Corani.



FIGURA Nº 02: MAPA DE UBICACIÓN DEL DISTRITO DE MACUSANI

Fuente: INEI. 2007

3.1.2.1. Características de la zona y población afectada A nivel demográfico. La población de referencia del distrito de Macusani según el censo del año 2,007 es de 11,707 habitantes que representa el 15.83% de la población de la provincia de Carabaya (73,946).

CUADRO Nº 09: POBLACIÓN DE REFERENCIA DEL DISTRITO DE MACUSANI.

Población de referencia Nº Personas

Población de Macusani censo 2007 11,707 Taza de crecimiento intercensal. 1,9% Población de Macusani 2,011 12,622 Nº de personas promedio en una familia 4 Familias de Macusani 3,156

Fuente: INEI Censo 2007. Elaboración propia del equipo consultor. Prospectadas al 2,011 (tasa de crecimiento intercensal de 1.9%) se tiene 12,622 habitantes, considerando cuatro integrantes por familias, se tendría 3,156 familias en el distrito, de las cuales 3,301 son del área rural (26.15%) y 1,485 (73,84) son del área urbana, según el censo del INEI 2007.

CUADRO Nº 10: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA DEL DISTRITO DE MACUSANI 2011 - 2021.

Población de Referencia 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Población de Macusani 2011 12622 12862 13107 13356 13609 13868 14131 14400 14674 14952 15236N º Familias 3156 3216 3277 3339 3402 3467 3533 3600 3668 3738 3809Población urbana (73.84%) 1485 1486 1486 1487 1488 1489 1489 1490 1491 1492 1492Población rural 2011 (26,15 %) 3301 3363 3427 3493 3559 3626 3695 3766 3837 3910 3984 Fuente: Elaboración propia del equipo consultor. La selección de beneficiarios corresponde a los productores organizados y/o asociados que normalmente participan en diferentes actividades relacionadas a la crianza de alpacas. A nivel productivo



La actividad predominante en el área de influencia del proyecto es la pecuaria. La población pecuaria predominante la constituyen las alpacas con 90,000 cabezas, seguido por el ganado ovino con 37,810 cabezas.

CUADRO Nº 11: PRODUCCIÓN PECUARIA DEL DISTRITO DE MACUSANI, SEGÚN ESPECIE ANIMAL

Especie animal Población Promedio

Año

producción producción Leche-lana-fibra Carne

Vaca ordeño Aní. Esquila Nº T.m. Saca n°

Cabezas T.m.

Alpacas 90.000 65.700 114 8.100 223 Ovinos 37.810 27.170 47 7.560 104 Llamas 9.870 5.430 9 950 37 Vacunos 1.760 250 45 350 49 Porcinos 60 30 1/ 30 1 Aves 1.510 210 1 1.410 2

1/ cifra menor a la mitad de la unidad. Fuente: MINAG-DIA, 2009. La población de referencia de alpacas según la dirección de información agraria (DIA) para el año 2009 es de 90,000 cabezas, las cuales prospectadas al año 2011 nos da un total de 93,178 cabezas en el distrito de Macusani con un promedio de 149 cabezas por familia.

CUADRO Nº 12: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ALPACAS DEL DISTRITO DE MACUSANI 2011-2021

Población de Referencia 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Población de Alpacas 93178 94808 96467 98155 99873 101621 103399 105209 107050 108923 110830Alpacas esquiladas (73%) 68020 69210 70421 71654 72907 74183 75482 76802 78147 79514 80906 Fuente: MINAG-DIA. Elaboración propia del equipo consultor (1.75% tasa de crecimiento anual). A nivel de Indicadores Sociales. La provincia de Carabaya, se encuentra ubicada en el corazón de la cordillera central, se encuentra está ubicada en la zona Norte de la región Puno y a 4,321 msnm, cuya capital de provincia es Macusani, con diez distritos y una población de 73,946 habitantes que representa el 5.82% del total departamental, con una densidad poblacional de 6 habitantes/km2, 25% de analfabetismo en mujeres, 33% de niños entre 0 a 12 años, 43% de desnutrición niños de 6-9 años y un índice de desarrollo humano de 0.5044, por debajo del nivel departamental.

CUADRO Nº 13: PRINCIPALES INDICADORES SOCIALES A NIVEL DEPARTAMENTAL PROVINCIAL Y DISTRITAL

INDICADORES DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO Población 2007: 1’268,441 73,946 11,707 Índice de Carencias 0,6879 0.739 0,6243 Quintil del Índice 2 1 1 % de población sin: - Sin Agua (%) 27 64 20 - Sin Desagüe (%) 36 55 23 - Sin Electricidad (%) 39 51 25 Analfabetismo mujeres (%) 19 25 28 Niños de 0 a 12 años (%) 27 33 36 Tasa de desnutrición niños 6-9 años 26 48 43

PNUD-Índice de Desarrollo Humano 2007 0,5668 0,5044 0,5146 FUENTE: Censo 2007. Censo de Población y Vivienda 2005-INEI/ Mapa de pobreza 2007 FONCODES



La capital Macusani se encuentra a 256 Km. De distancia de la capital de la región Puno, está localizada entre las coordenadas geográficas 16º12’29” de Latitud Sur y 69º27’27” de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich, ubicada en el eje principal de la vía Transoceánica.

CUADRO Nº 14: CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MACUSANI

CARACTERÍSTICAS ABSOLUTO % Población Censada 2007 11,707 100.0 Población Urbana 8645 Población Rural 3062 Población Censada Hombres 5845 Población Censada Mujeres 5862 Tasa Crecimiento Ínter censal 1.9 Población de 15 años y más 6854 Porcentaje de la población de 15 años y más 68.55 Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años 17.6 Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con asistencia al sistema educativo regular.

74.8

FUENTE: INEI Censo 2007. Macusani es un distrito de la Provincia de Carabaya, que tiene una superficie de 1029.56 km2, con una población de 11,707 habitantes y con una densidad poblacional de 11.4 habitantes/km2; se encuentra ubicada a una altitud de 4,321 msnm. (Fuente: INEI censo 2007).

CUADRO Nº 15: ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y CLIMÁTICOS DEL DISTRITO DE MACUSANI

Fuente: PDC Carabaya 2010 - 2021 El distrito de Macusani cuenta con diez comunidades campesinas: Jorge Chaves, Túpac Amaru, Huaylluma, Queracucho, Lacca Alcamarini, Lacca Soratira, Tantamaco, Pacaje, Katacancha, Pata Pampa Hatun Pinaya, así como el SPAR y las asociaciones y organizaciones de productores alpaqueros del ámbito del distrito de Macusani. El acceso al distrito de Macusani es por la vía interoceánica desde la capital de la región Puno:

Descripción Distancia (KM) Característica

Puno – Juliaca – Azángaro – Progreso - San Antón, Macusani 170.11 Asfaltado Fuente: Plan de desarrollo Concertado Prov. carabaya 2010 – 2021. El distrito de Macusani se ubica en la zona agroecológica de quechua y puna, cuenta con zonas homogéneas de producción de pie de ladera, lomada pampa seca y planicie. La distribución de tierras de aptitud agrícola corresponden solo al 11%, el 7.6% corresponden a superficie cultivada y el 72% corresponden a pasturas naturales adecuadas para la actividad pecuaria, especialmente crianza de alpacas, ovinos y vacunos. Clima. Tiene un clima variable en función a su altitud sobre el nivel del mar, en la unidad geográfica de sierra cuya altitud oscila entre los 4000 y 5000 msnm el clima es frígido y

INDICADORES DISTRITO DE MACUSANI Superficie Km2 514.84 Altitud 4,317 Temperatura superiores Temperaturas inferiores

0º+3.9ºC+15ºC -15ºC

Precipitación pluvial al año 200 a 1000 m.m. Zonas Agro ecológicas Quechua y Puna



glacial, aquí el promedio de precipitaciones pluvial de esta zona es de 1,085.55mm con temperaturas hasta de los -15ºC. Temperatura. La distribución de la temperatura medios anuales, es típicamente de la sierra que oscila entre 3.9ºC hasta 5ºC. En cuanto a las temperatura mínima absoluta presentan variaciones bruscas sobre todo en el invierno debido a la influencia de la cordillera oriental, la cordillera Carabaya es una de las importantes de la cadena orográfica de la cordillera oriental en al que se encuentra nevados imponentes como el Allin Capac de 5780 msnm por internamiento de masas de aire frío manifestándose generalmente en el mes de junio, donde la temperatura puede bajar hasta los -1.5ºC. Precipitación. Macusani se encuentra en la zona Tundra Pluvial alpino Tp – AS: ubicada entre los 4300 y 5000 msnm, la temperatura anual es de 3.2ºC y mínima de 235ºC, la evapotranspiración potencial varía entre 0.125 y 0.25 del promedio de precipitación total. Los movimientos migratorios. Uno de los centros de mayor atracción poblacional lo constituyen la ciudad de Juliaca, la población de Macusani se dirige a ella en busca de ingresos económicos para sus familias, donde permanecen periódicamente. Como vemos se observa que la migración obedece a factores económicos bajo la modalidad de búsqueda de trabajo 70%, educación 16% y comercio 15% (Fuente: PDC Carabaya 2003 – 2012). La organización. La población rural de la zona, está organizada en torno a sus comunidades, las mismas que mantiene su estructura organizacional ancestral. Existiendo asociaciones como el SPAR. Alpaqueros individuales, con un claro objetivo de impulsar el mejoramiento de la producción de las alpacas. La comercialización de la fibra. Se tiene la organización para el acopio y la comercialización de la fibra categorizada y clasificada, Por lo que la comercialización de la fibra de alpaca en la zona del proyecto, se encuentra en proceso de articulación, faltando mejorar la organización de los productores, mejorar la capacidad de negociar, incrementar la cantidad y calidad de fibra y un sistema de comercialización que genere utilidades para el criador de alpacas. Artesanía. La generación de valor agregado a los productos de la alpaca, es insipiente, dedicándose a la producción de chompas, frazadas, chullos, chalinas, medias, ponchos para el autoconsumo. Se tiene equipos como son los telares para la conformación de pequeños centros artesanales, las mismas que se encuentran paralizados por falta de orientación, asesoramiento y de mercados, Infraestructura productiva. En la actualidad los productores de alpacas apenas disponen de cercos de piedra para los dormideros de sus animales, comunalmente existen bañaderos en desuso, habiendo dejado de realizar la balneaciones. Lo relevante de esta zona, es que cuentan con cobertizos para la protección de sus animales ante posibles ocurrencias climáticas cono son la nevadas, granizadas y friajes extremos. No existen canales de riego o pozos para extracción de agua y sea fuente para abrevaderos del ganado. Situación de los servicios de educación.



El distrito de Macusani (2008) cuenta con 9 instituciones educativas de nivel inicial, 12 instituciones educativas de nivel primario y con 6 instituciones de educación de nivel secundario, concentra el mayor número de educandos, alcanzando un total de 5237 educandos matriculados, 778 en el nivel inicial, 2561 en el nivel primario y 1614 en el nivel secundario respectivamente. Cuenta con un CETPRO que cuenta con 72 alumnos matriculados.

CUADRO Nº 16: NIVEL EDUCATIVO DE LOS PRODUCTORES ALPAQUEROS, SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN.

Grado de instrucción Hombres Mujeres Total % Ningún nivel 47 90 137 2 Pre escolar 108 109 217 4 Primaria 1965 1752 3717 19 Secundaria 690 384 1074 19 Básica regular 7 6 13 0 Básica laboral 1 1 2 0 Superior no universitario incompleta 106 55 261 3 Superior no universitario completo 58 38 96 2 Superior universitaria incompleto 75 19 94 2 Superior universitaria completo 84 30 114 2

TOTAL 1141 2484 5625 100 Fuente: INEI 2007- Macusani El índice de analfabetismo en el ámbito del proyecto representa el 2% de la población adulta, el 70% tiene un nivel menor de primaria completa, 19% secundaria y el 9% algún novel de educación superior. Situación de los servicios de salud. En la ciudad de Macusani, se tiene una RED de salud, en la que se atienden todos los pobladores del distrito que no se encuentran asegurados, así como se cuenta con centros de salud en los centros poblados de importancia. Por otro lado el distrito de Macusani cuenta con una Posta Medica de ESSALUD, dependiente de la gerencia zonal de Juliaca, que atiende a los asegurados de la provincia de Carabaya. El distrito cuenta a la fecha con 2428 asegurados. Dispone del siguiente personal: 01 Médico, 02 Enfermeras, 01 Obstetriz, 01 Técnico, 01 personal de limpieza y 01 guardián. Indicadores de salud.

GRÁFICO Nº 02: TASA DE MORTALIDAD GENERAL 2007 GRÁFICO Nº 03: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL



La tasa de mortalidad en la Red de Macusani en los últimos cinco años mantiene una tendencia a disminuir; siendo la tasa más baja en el año 2006, observándose que existe un incremento considerable en el año 2007.

CUADRO Nº 17: PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL 2007

CUADRO Nº 18: DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MOVILIDAD DEL NIÑO DE 0-9 AÑOS, 2007

3.1.3. Diagnóstico del servicio de innovación en biotecnología reproductiva. El servicio de innovación en biotecnología productiva a nivel de los rebaños alpaqueros del distrito de Macusani representa uno de los grandes desafíos del gobierno local. La problemática que presentan se originan en diversos factores de índole de manejo reproductivo, productivo, económico, social, cultural y tecnológico, esto se agrava en los rebaños alpaqueros rurales que enfrentan un crecimiento poblacional del capital pecuario en forma desordenada no técnica, el sobre pastoreo, inadecuado manejo de los recursos agua y pastos y la desorganización de sus organizaciones de base, que generan la disminución de la calidad genotípica por ende los niveles de producción y productividad generando puntos críticos en las diferentes etapas de la cadena productiva de la alpaca, entre otros. El manejo de las alpacas comprende desde la etapa de reproducción, producción y hasta la comercialización de los productos de la alpaca.



CADENA PRODUCTIVA DE LA ALPACA

No se tiene mejoramiento de la calidad genética en la producción de alpacas con alta tecnología, por tanto la producción y productividad de la alpaca ha sido estancada desde hace varios años, por lo que es una tarea que debe realizarse con prioridad en las comunidades campesinas y en las organizaciones y asociaciones de alpaqueros, ya que la calidad de los productos de la alpacas y el mejoramiento genético de alpacas vienen aletargándose, con pérdida de los niveles de producción y competitividad del potencial alpaquero, de la calidad de la fibra y carne y un escaso valor agregado a los subproductos de la fibra, secundada con un acceso limitado a la innovación y difusión de tecnologías en toda la cadena productiva de la alpaca. La vida útil de una alpaca es de 7 años lográndose 7 crías; con la transferencia de embriones de pueden lograr 70 crías a 10 embriones por año (Fuente. INIA 20011). 3.1.4. Gravedad de la situación que se pretende modificar. a) Temporalidad. Toda esta situación negativa se presenta desde la desaparición de las empresas agropecuarias (SAIS, CAP) y se empeora más aun desde el momento que se produce la reestructuración de la tenencia de tierra en el primer Gobierno de Alan García Pérez. Actualmente, se encuentra en un periodo de estancamiento, con tendencia a empeorar si no se actúa en forma oportuna y eficaz, que iría en desmedro de los productores alpaqueros varones y mujeres del distrito de Macusani, ya que no se estaría generando la mejora en los ingresos económicos por ende no se está contribuyendo con la reducción de los niveles de pobreza propuestos por el gobierno central. b) relevancia. La situación negativa refleja una circunstancia temporal, pero que tiende a ser permanente para el productor alpaquero en razón de no tener el apoyo de los gobiernos locales y regionales, con la consiguiente disminución de sus ingresos económicos y una mayor migración de la población hacia las grandes ciudades.



Todos estos factores se presentan con carácter de limitantes para obtener mayores niveles de productividad de la crianza de camélidos y que se genere mayores volúmenes de producción y mejora de fibra y carne, el que ha sido conducente al estancamiento de la actividad pecuarias, provocando pérdidas de oportunidades comerciales, que de concretarse habrían ayudado a mejorar los ingresos de los productores y mejorar su calidad de vida. c). Grado de avance. Esta situación ha traído también, como consecuencia que los alpaqueros de las comunidades tengan problemas en la mejora genética, escasa oferta de pastos naturales, inadecuado manejo de los recursos naturales, ausencia de infraestructura productiva, capacitación y asistencia técnica, y sobre todo acceso a la biotecnología reproductiva. Todos estos problemas han generado que la producción y productividad se deteriore, por lo que se hace necesario implementar proyectos para mejorar la fuente principal de sus ingresos que provienen de la producción alpaquera; actualmente los productos pecuarios como la carne, fibra vienen sufriendo un deterioro en cuanto a la calidad y cantidad, por el inadecuado mejoramiento y manejo animal, escasa innovación y difusión de tecnologías hacia los productores, con la consecuente pérdida de su valor y de los ingresos económicos de las unidades familiares comunales productoras pecuarias. 3.1.5. Intentos anteriores de solución. Ha habido algunos intentos temporales y aislados que se mencionara a continuación y que a decir de los productores alpaqueros no ha tenido el impacto esperado, los cuales se detallara a continuación: Se reportó el trabajo de la municipalidad provincial con el proyecto “Mejoramiento de

la estación de esquila de alpacas en la comunidad de Ccatacancha”, proyecto ejecutado el 2008. Cuyo resultado fue la mejora de la técnica de esquila en la comunidad.

Por otro lado se implementaron proyectos como “Mejoramiento genético en alpacas Jorge Chavez”, año 2008 lográndose la construcción de cobertizos. Así mismo el proyecto “Mejoramiento genético de la alpaca en la Comunidad de Tantamaco” año 2008, lográndose la construcción de una infraestructura básica para el manejo y selección de la alpacas.

En las comunidades se reportó el trabajo del gobierno regional fue implemento el proyecto “Desarrollo de la crianza de alpacas”, cuyo objetivo fue mejorar la producción y comercialización de la fibra, proyecto ejecutado el año 2009.

La institución OXFAN y el SPAR Macusani, desarrollo el proyecto de mejoramiento genético en alpacas, para lo cual doto de infraestructura y equipos al cetro de mejora genética Munay Pacocha, siendo los resultados alentadores, pero que en la actualidad no viene funcionando adecuadamente. Acopio de fibra 16 toneladas (2006), empadre controlado con porcentajes de fertilidad de 76 – 80% con natalidad de 60 – 70%.

La Municipalidad provincial de Carabaya presento el proyecto “Desarrollo

competitivo de la cadena productiva de la alpaca en el distrito de Macusani”, año 2011 a la institución FONDOEMPLEO la misma que está en implementación.

Por otro lado, se vienen efectuando algunos programas de mejoramiento genético de

alpacas a través del empadre controlado promocionado por parte de la municipalidad



en la gestión anterior y la cadena productiva de alpacas del Ministerio de Agricultura, el mismo que viene reportando algunos logros relativos en la zona (60 – 70% de fertilidad).

Los productores individuales de la zona vienen mejorando su ganado con la

introducción de reproductores registrados para mejorar su calidad genotípica, así como vienen incursionando en el procesamiento primario de la carne y fibra, pero en forma reducida, cuyos resultados hasta la fecha vienen siendo alentadores (mejora de la calidad de fibra y el peso vivo de las alpacas).

Todas éstas intervenciones se han dirigido a la mejora de la producción y productividad de los productos de la alpaca como es la fibra, así como la construcción de cobertizos los mismos que no han tenidos resultados alentadores, debido a que no se tiene una continuo desarrollo y sostenibilidad del proyecto; es decir, acaban las intervenciones a través de los proyectos y queda ahí. Por otro lado, no se tiene el apoyo para el mejoramiento genético a través de una innovación biotecnológica productiva. Hasta el año 2003 se observa un crecimiento lento, casi lineal en las 4 especies: vacunos, ovinos, alpacas y llamas, significando una descapitalización pecuaria como consecuencia de conflictos sociales de los años 1980 al 1993, sumándose a ello las grandes sequías que se presentaron en los años 1983 y 1995 que provocaron una mortalidad y saca forzada, así mismo la falta de políticas de desarrollo ganadero no permitieron la recuperación del capital pecuario; sin embargo, a partir del 2004 la especie vacunos viene desarrollándose orientado a la producción láctea y derivados para ello existe promoción del sector público agrario (cadenas productivas, proyectos de pastos y forrajes), de ONGs y Gobiernos locales; sin embargo esto no es suficiente para alcanzar los niveles requeridos de producción para satisfacer la demanda interna y externa. En cuanto a la producción de ovinos se observa una descapitalización en el año 2005, debido a precios de lana y carne baja y no rentable para el productor, prefiriendo orientarse a la crianza de vacunos leche.

CUADRO Nº 19: EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES PRODUCTIVOS DE LAS PRINCIPALES CRIANZAS DE LA REGIÓN (KG.)

Fuente: PERSA 2009-2015 (Dirección Información Agraria – DRA- Puno) Del cuadro se deduce que la evolución de los índices productivos de las diferentes crianzas no ha tenido variaciones significativas, situación que demuestra que la actividad pecuaria



se encuentra estancada, debido a una serie de factores, siendo la más importante la escasa inversión en el sector pecuario (Fuente: PERSA 2009-2015). 3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 Definición del problema central. El problema identificado es el deterioro de la calidad genotípica y de competitividad en la producción de alpacas, por ende los bajos niveles de producción y productividad de los productos y sub productos de la alpaca en el distrito de Macusani. La escasa capacidad para brindar servicios de mejoramiento genético a través de la biotecnología reproductiva, teniendo en cuenta que la ciudad de Macusani cuenta con una población rural de 3,301 (de las cuales 825 son familia productoras de alpacas) y, un capital de ganado alpacas de 93,173 animales y tienen un flujo creciente de población y animales, que puede incrementar las necesidades de mejora genética. Del mismo modo el servicio que brinda la municipalidad en cuanto a mejoramiento genético con biotecnología reproductiva, acopio de fibra, adecuado manejo y conservación del agua y pastos, fortalecimiento organizacional, promoción del potencial de alpacas a nivel nacional e internacional es deficiente puesto que no se cuenta con profesionales especialistas, equipos e infraestructura adecuados para dicho fin agravando aun más la problemática alpaquera. La productores de alpacas del distrito de Macusani se encuentran expuestos a los riesgos de un decrecimiento de la calidad de la fibra, carne y derivados de los sub productos de la alpaca por la existencia de un sistema inadecuado de manejo integral del potencial de las alpacas, los daños son más acentuados en los puntos críticos de mejora genética, donde la cobertura del servicio es más deficiente, así como de aquellas personas que se dedican a el procesamiento y transformación de la fibra y carne, quienes operan sin una orientación técnica ni cuentan con equipos e infraestructura adecuada. Como se ha mencionado, se ha podido detectar el problema planteado, después de haber revisado fuentes de información secundarias, así como también la información proporcionada, por la municipalidad de Carabaya, como de los beneficiarios (taller de identificación y priorización de los problemas). En este sentido el problema central es la: Una actividad principal y fuente de ingresos de los productores de las comunidades e organizados del distrito de Macusani, es la crianza de alpacas; la venta de fibra y carne, son las fuentes de ingresos de los productores, el precio de los productos varia en forma directa con la calidad y esta calidad está relacionada con el mejoramiento genético del ganado, alimentación y crianza adecuada, últimamente, la producción ha venido disminuyendo debido a diversos factores internos como externos, esto a su vez viene afectando los ingresos de los productores alpaqueros.

3.2.2 Identificación de causas del problema principal.

Baja calidad genética a un nivel competitivo en la producción de alpacas en el distrito de Macusani.



A partir de la identificación del problema principal y siguiendo la metodología de lluvia de ideas realizado con los agentes involucrados, se han identificado los problemas siguientes: Problemas Identificados (04/03/2011): Escasas pasantías a las Industrias textiles Manejo inadecuado del agua Ausencia de canales de riego. Poca oferta de pastos de buena calidad Ausencia de potreros No se tiene un laboratorio de biotecnología y sanidad Desaprovechamiento de centros pilotos de MG Registros genealógicos a base de software Productores deben tener viviendas mejoradas, Escases de agua para animales, agua potable y letrinas Desorganización de los productores alpaqueros. Exclusión de los pequeños productores No se cuenta con infraestructura de protección para los animales, (Cobertizos

rotatorios o móviles). Inadecuado manejo y conservación de praderas naturales No se tiene profesionales que operen el laboratorio de Munay Paccocha Alta mortalidad por problemas de heladas y nevadas. Escaso transformación de los productos de la alpaca. Escasas ingresos económicos por la actividad alpaquera. Poca oferta de reproductores hembras y machos de buena calidad genética. Escasa proyección de las instituciones hacia los productores alpaqueros Poca promoción de la alpaca de Macusani a nivel nacional e internacional.

Sobre la base de la lista ya trabajada, se agruparon las causas según su relación con el problema central. A. Causas Directas: 1. Limitado servicio de innovación biotecnológica. Se debe a que no se tiene un programa de mejoramiento genético a mediano y largo plazo, que incluyan una caracterización de los rebaños, un análisis genético con software adecuados y la introducción de tecnologías actuales caso de la trasferencia de embriones y un refrescamiento sanguíneo con alpacas de alto valor genético para un adecuado empadre controlado a nivel de los rebaños de los productores de la zona de Macusani. 2. Deficiente uso de los recursos naturales. El inadecuado manejo y conservación del agua, pastos naturales y suelos, sobrepastoreo por un mal manejo y uso de potreros y no se resiembra los pastos naturales, no se están ampliando los bofedales, todo esto nos conlleva que no se tenga una oferta adecuada de pastos naturales y los animales no están bien alimentados y por ende bajos rendimientos productivos. Además es complementario a la causa anterior debido a que la calidad genética está relacionado a la alimentación de la alpaca. B. Causas Indirectas:



1. Ausencia de un centro de innovación de biotecnología reproductiva. 2. Escasa capacitación y asistencia técnica en manejo de biotecnología productiva 3. Escasa promoción y difusión de innovación productiva 4. Inadecuado manejo y conservación del agua y pastos.

Las unidades familiares criadoras de alpacas de las comunidades campesinas del distrito de Macusani, al no mejorar la calidad genética de su ganado, no ofertar pastos de calidad, escasa promoción y marketing de la alpaca de Macusani, inadecuado manejo y conservación del agua y pastos; esto aún se empeora por tener un escaso acceso a la capacitación integral, asistencia técnica e información especializada en todo el proceso de la cadena productiva de la alpaca y las buenas practicas pecuarias, originan una disminución en los ingresos económicos de los productores, así como en los índices de producción y productividad, lo que provoca que no sean competitivos en el mercado regional, nacional e internacional. Por tales razones urge la necesidad de plantear alternativas de solución, que logren en un corto, mediano y largo plazo mejoras en la producción y productividad en la crianza de alpacas, que inserten a las unidades familiares a los mercados competitivos regionales, nacionales e internacionales de libre mercado. Cabe indicar que la aprobación y puesta en vigencia de los tratados de libre comercio (TLC) con diferentes países de América, Asia, y Europa (Estados Unidos, Japón, la India, etc.) y la construcción de la carretera inter oceánica, abrirán oportunidades de exportación de productos de calidad, para lo cual se debe preparar a los productores alpaqueros de la región Puno. 3.2.3 Análisis de efectos del problema. Los efectos se miden en la precariedad de sus ingresos, reproduciéndose el círculo vicioso de pobreza generada a partir de tener un rico potencial alpaquero. Esta especie animal tiene un gran valor en el mercado de las fibras naturales a nivel nacional e internacional, pero se encuentran en una situación muy pobre por la ausencia de un centro de innovación biotecnológica reproductiva, escaso desarrollo de capacidades en biotecnología productiva, escasa promoción y difusión de innovación productivas y el ineficiente uso de los recursos naturales en el distrito de Macusani. A. Efectos Directos: 1. Disminución de la calidad y cantidad de fibra y carne de alpaca 2. Descapitalización del productor alpaquero. B. Efecto Indirecto: 1. Bajos ingresos económicos para la producción alpaquera.

Al no tener ganado mejorado genéticamente se tendrá alpacas con fibra y carne de baja calidad y cantidad, por ende los precios serán menores en los mercados y habrá un acceso limitado de los mercados potenciales y una descapitalización del productor alpaquero, lo que redundará en el aspecto económico y calidad de vida de los productores, al no generar mayores ingresos económicos de su actividad principal que es la producción alpacas para fibra y carne. C. Efecto Final



Considerando el análisis de causas y efectos se ha establecido como efecto final: “Bajo nivel socioeconómico de los criadores de alpacas en el Distrito de Macusani” Al no solucionar el problema central, ocasionará que se tenga una disminución de la calidad de vida de los productores de las comunidades campesina del distrito de Macusani, por lo que se agudizará el nivel de pobreza en la que se encuentran actualmente.

GRÁFICO Nº 04: ÁRBOL DE PROBLEMAS

Baja calidad genética a nivel competitivo en la producción de alpacas

Disminución de la calidad y cantidad de la fibra y carne

Descapitalización de los productores Alpaqueros

Escasa Capacitación y Asistencia en

Manejo de Biotecnología

Productiva

Escasa Promoción y Difusión de Innovación Productiva

Ausencia de un Centro de

Innovación de Biotecnología Reproductiva

Limitado servicio de innovación en biotecnología

Bajos ingresos económicos por la producción alpaquera

Bajo nivel socioeconómico de los criadores de alpacas en el Distrito de Macusani, de la Provincia de Carabaya, Región

Puno.

Deficiente uso de los recursos naturales

Inadecuado manejo y conservación del

agua y pastos.



3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo central del proyecto, está asociado a la solución del problema central, es decir como el problema central es uno solo, el objetivo central también será único. En general el proyecto procura mejorar la calidad genética reproductiva en la producción del potencial alpaquero, tanto desde el punto vista de mejorar la calidad genética por ende mejorar la oferta de pastos naturales de calidad, así como, promoción y marketing de la alpaca de Macusani y, el acceso al servicio de desarrollo de capacidades (aprender/haciendo). 3.3.1 Definición de medios del proyecto Medios de primer nivel:

Adecuado servicio de innovación en biotecnología. Eficiente uso de los recursos naturales.

Medios fundamentales:

Presencia de un centro de innovación de biotecnología reproductiva. Adecuada capacitación y asistencia técnica en manejo de biotecnología productiva Eficiente promoción y difusión de innovación productiva Adecuado manejo y conservación del agua y pastos.

3.3.2 Definición de fines del proyecto Los fines directos e indirectos identificados son:

Fines Directos: o Mejora de la calidad y cantidad de fibra y carne. o Capitalización del productor alpaquero.

Fin Indirecto:

o Incremento de ingresos económicos por la producción alpaquera.

Fin Final

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

PROBLEMA SOLUCIONADO

PROYECTO

Baja calidad genética a nivel competitivo en

la producción de alpacas

Mejora de la calidad genética a nivel

competitivo en la producción de alpacas.

Mejora del nivel socioeconómico de los criadores de alpacas del Distrito de Macusani, de la Provincia de Carabaya.



GRAFICO Nº 05: ÁRBOL DE OBJETIVOS O MEDIOS – FINES

Mejora de la Calidad Genética a nivel competitivo en la producción de Alpacas

Incremento de la calidad y cantidad de la fibra y carne

Capitalización de los Productores Alpaqueros

Adecuada capacitación y Asistencia en

Manejo de Biotecnología

Productiva

Eficiente promoción y Difusión de

Innovación Productiva

Presencia de un Centro de

Innovación de Biotecnología Reproductiva

Adecuado Servicio de

innovación en biotecnología

Mejora de los ingresos económicos por la producción alpaquera

Mejora del nivel socioeconómico de los criadores de alpaca del Distrito de Macusani, de la Provincia de Carabaya, Región

Puno.

Eficiente uso de los recursos naturales

Adecuado manejo y conservación del

agua y pastos.



3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 3.4.1 Clasificación de los medios fundamentales como imprescindibles o no Los medios fundamentales 1, 2, 3, y 4 son considerados como IMPRESCINDIBLES por cuanto constituyen el eje de la solución del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una acción destinada a alcanzarlo.

GRÁFICO Nº 06: MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES

Los medios fundamentales 1, 2, 3, y 4, considerados como imprescindibles, son clasificados como Complementarios, es decir que pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo.

GRAFICO Nº 07: MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES COMPLEMENTARIOS 3.4.2 Planteamiento de acciones. La acciones 1, 2. 3 y 4 son planteadas como Complementarios y se encuentran vinculadas a los medios fundamentales imprescindibles, es decir que se pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo.

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 3:

Eficiente promoción y difusión de innovación productiva.

IMPRESCINDIBLE


Adecuada capacitación y

asistencia técnica en manejo de biotecnología

productiva

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 1: Presencia de un

centro de innovación de biotecnología reproductiva.

IMPRESCINDIBLE



agua y pastos.

RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD

IMPRESCINDIBLE



IMPRESCINDIBLE




productiva

IMPRESCINDIBLE


Presencia de un centro de innovación

de biotecnología reproductiva.

IMPRESCINDIBLE



agua y pastos.



GRAFICO Nº 08: PLANTEAMIENTO DE ACCIONES.

3.4.3 Definición de los proyectos alternativos. Se ha identificado los siguientes proyectos sobre la base de la información provista a lo largo de los pasos anteriores. Proyecto Alternativo 1: Instalación del centro de biotecnología para la competitividad de producción de alpacas en el distrito de Macusani”. El proyecto se desarrollara con apoyo técnico mejorado, utilizando materiales y mano de obra de la zona de acción del proyecto para la construcción y adecuación de la infraestructura del CBR, priorizando la innovación en biotecnología reproductiva

IMPRESCINDIBLE



agua y pastos

Acción 4c: Capacitación en mejora de la producción de pastos y

adecuado uso y

conservación del agua y praderas.

Acción 4a: Mejoramiento y producción

de pastos naturales

Acción 1a: Construcción y

equipamiento de un centro de Biotecnología reproductiva para alpacas.

Acción 1b: Implementación de un programa de biotecnología

reproductiva para el

mejoramiento genético de

alpacas

Acción 4b: Adecuado uso

y conservación

del agua.


Acción 2a: Capacitación y

asistencia técnica e

información especializada en

tecnología reproductiva

Acción 3a: Promoción de la

alpaca de Macusani y asistencia tecnica en

eventos feriales


IMPRESCINDIBLE



IMPRESCINDIBLE




productiva

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 1: Presencia de un

centro de innovación de biotecnología reproductiva.



(transplante de embriones) para el mejoramiento genético de alpacas. Desarrollará las acciones siguientes: Componente 1. Presencia de un centro de innovación en biotecnología reproductiva para el mejoramiento genético de alpacas. Construcción (con material de la zona) y equipamiento de un centro de

biotecnología en la crianza de alpacas.- La misma que contempla la construcción y equipamiento de un laboratorio de reproducción animal, de análisis de fibra y, parasitología animal; por otro lado se contempla la instalación de pastos cultivados y forrajes, e infraestructura de protección para crías de alpacas.

Implementación de un programa de biotecnología reproductiva.- Cuyas acciones resaltantes serán la caracterización de los rebaños alpaqueros, el levantamiento de una línea de base, la evaluación de la calidad de la fibra a base del OFDA, la valoración genética con el software BLUP, módulo demostrativo para la trasferencia de embriones (Equipos y materiales, selección de alpacas donadoras y receptoras), Módulo demostrativo de reproductores de alto valor genético (machos y hembras) y módulo demostrativo para el empadre y equipamiento de un módulo demostrativo móvil para el empadre controlado.

Componente 2. Adecuada Capacitación y asistencia técnica en manejo de biotecnología productiva. Capacitación y asistencia técnica. Cuyas acciones contemplan el equipamiento con

equipos de capacitación, la capacitación en buenas prácticas pecuarias, mejoramiento genético y trasferencia de embriones, las mismas que estarán acompañadas de manuales y/o separatas. Por otra parte se proporcionara la asistencia técnica especializada, la misma que estar acompañada de insumos y equipos veterinarios.

Componente 3. Eficiente promoción y difusión de innovación productiva Promoción y asistencia a la participación en eventos feriales locales y regionales. Asistencia técnica en la organización y participación en eventos feriales nacionales

e internacionales. Componente 4. Adecuado manejo y conservación del agua y pastos. Mejoramiento y producción de pastos cultivados.- contempla acciones como son, la

evaluación agrostológica de los pastizales a nivel de las comunidades, la elaboración de un programa de mejoramiento de praderas naturales, la resiembra de pastos naturales, así como la implementación con módulo demostrativo de potreros para un manejo adecuado de los pastos a nivel de productores alpaqueros. Por otro lado la capacitación y asistencia técnica en mejoramiento y conservación de los pastos naturales.

Adecuado manejo y conservación del agua y suelos.- Se ofrecerán acciones concernientes a la ampliación de bofedales con canales rústicos, faenas de conservación de suelos con tecnologías locales, el apoyo y asistencia a los “concursos” de conservación de los pastos y agua y, la cosecha del agua (pequeños reservorios artesanales).



Capacitación y asistencia técnica.- En ampliación de bofedales y conservación del agua y suelos, resiembra de pastos naturales, construcción y manejo de potreros y ampliación de bofedales y cosecha del agua.

Proyecto Alternativo 2: “Construcción y equipamiento de un centro de producción y reproducción para el mejoramiento de la producción en la crianza de alpacas en el distrito de Macusani”. El proyecto se desarrollara con apoyo técnico especializado, utilizando material noble para la construcción y adecuación de la infraestructura para el CPR, mano de obra calificada externa y tecnología moderna; con énfasis en la monta natural a través del empadre controlado para la mejora genética en alpacas. Desarrollará las acciones siguientes: Componente 1. Centro de innovación y difusión de conocimientos en biotecnología reproductiva para el mejoramiento genético de alpacas - CPR. Construcción y equipamiento de un centro de biotecnología en la crianza de

alpacas.- La misma que contempla la construcción (con material noble) y equipamiento de un laboratorio de reproducción animal, de análisis de fibra y, sanidad animal; por otro lado se contempla la instalación de pastos cultivados y forrajes, e infraestructura de protección para crías de alpacas.

Implementación de un programa de empadre controlado y biotecnología reproductiva.- Cuyas acciones resaltantes serán la caracterización de los rebaños alpaqueros, el levantamiento de una línea de base, la evaluación de la fibra a base del OFDA, valoración genética con software BLUP, Módulo demostrativo para la trasferencia de embriones (selección de alpacas donadoras y receptoras externos), Módulo demostrativo de reproductores de alto valor genético para el empadre controlado (machos y hembras) y módulo demostrativo móvil para el empadre controlado, equipamiento de un módulo demostrativo móvil para el empadre controlado.

Componente 2. Adecuada Capacitación y asistencia técnica en manejo de biotecnología productiva. Capacitación y asistencia técnica. Cuyas acciones contemplan el equipamiento con

equipos de capacitación, la capacitación en buenas prácticas pecuarias, mejoramiento genético y trasferencia de embriones, las mismas que estarán acompañadas de manuales y/o separatas. Por otra parte se proporcionara la asistencia técnica especializada, la misma que estar acompañada de insumos y equipos veterinarios.

Componente 3. Eficiente promoción y difusión de innovación productiva. Promoción a la participación en eventos feriales locales y regionales. Asistencia técnica en la organización y participación en eventos feriales nacionales

e internacionales. Componente 4. Adecuado manejo y conservación de pastos y agua.



Mejoramiento y producción de pastos cultivados.- contempla acciones como son, la evaluación agrostológica de los pastizales a nivel de las comunidades, la elaboración de un programa de mejoramiento de praderas naturales, la resiembra de pastos naturales, así como la implementación con módulo demostrativo de potreros para un manejo adecuado de los pastos a nivel de productores alpaqueros. Por otro lado la capacitación y asistencia técnica en mejoramiento y conservación de los pastos naturales.

Adecuado manejo y conservación del agua y suelos.- Se ofrecerán acciones concernientes a la ampliación de bofedales con canales rústicos, faenas de conservación de suelos con tecnologías locales, el apoyo y asistencia a los “concursos” de conservación de los pastos y agua y, la cosecha del agua (pequeños reservorios artesanales)..

Capacitación y asistencia técnica.- En ampliación de bofedales y conservación del agua y suelos, resiembra de pastos naturales, construcción y manejo de potreros y ampliación de bofedales y cosecha del agua.

3.4.4 Descripción de la alternativa Instalación del centro de biotecnología para la competitividad de producción de alpacas en el distrito de Macusani”. Componente 1. Presencia de un centro de innovación de biotecnología reproductiva. Tendrá las siguientes actividades: Acción 1a. Construcción y equipamiento de un centro de biotecnología reproductiva en la crianza de alpacas, la misma que tendrá las siguientes acciones: Adquisición de 100 Hás. de terreno para el centro de biotecnología en alpacas Construcción y equipamiento de un laboratorio de reproducción animal. Construcción y equipamiento de un laboratorio de análisis de fibra. Construcción y equipamiento de un laboratorio de parasitología animal. Módulos demostrativos de protección para crías. Instalación y siembra de pastos cultivados y forrajes

Acción 1b. Implementación de un programa de biotecnología reproductiva para el mejoramiento genético de los rebaños alpaqueros, comprende las siguientes acciones: Caracterización técnica de los rebaños alpaqueros. Evaluación genética de las alpacas – software OFDA. Implementación con el programa BLUP. Transferencia de embriones en alpacas. Implementación de un módulo demostrativo de reproductores de alto valor genético

machos y hembras. Implementación de módulo demostrativo de empadre controlado, Componente 2. Adecuada Capacitación y asistencia técnica en manejo de biotecnología productiva. Acción 2a. Capacitación, asistencia técnica e información especializada en tecnología productiva, que tendrá las siguientes acciones: A. Capacitación: 1. Equipamiento Laptop



Data Display. Ekcran

2. Capacitación en biotecnología reproductiva. 3. Rutas de aprendizaje, (CIP de Quinsachata, INIA Puno) B. Asistencia técnica especializada. 1. Implementación con Médico Veterinario y Zootecnista. 2. Implementación con Técnico Agropecuario. 3. Implementación con módulos de insumos veterinarios. 4. Implementación con módulos de equipos de uso veterinario. 5. Implementación con unidad móvil para la asistencia técnica. 6. Combustible y lubricantes para la asistencia técnica. C. Información especializada. 1. Manual de biotecnología reproductiva. Componente 3. Eficiente promoción y difusión de innovación productiva alpaquera. Comprende las siguientes actividades: 1. Promoción y asistencia a la participación en eventos feriales locales y regionales 2. Asistencia técnica para la organización y participación en eventos feriales nacionales e

internacionales. Componente 4. Adecuado manejo y conservación de pastos y agua. Que tendrá las siguientes actividades: Acción 4a. Mejoramiento y producción de pastos naturales, la misma que tendrá las siguientes acciones: Evaluación agrostológica de pastizales a nivel comunal. Elaboración de un programa de mejoramiento de praderas naturales para los

productores alpaqueros Resiembra de pastos naturales en las comunidades campesinas. Implementación con módulo demostrativo de potreros para un manejo adecuado de los

pastos a nivel de productores alpaqueros. Capacitación y asistencia técnica en mejoramiento y conservación de los pastos

naturales Acción 4b. Adecuado manejo y conservación del agua y suelos, la misma que tendrá las siguientes acciones: Módulo demostrativo de ampliación de bofedales con canales rústicos Apoyo y asistencia a los concursos de conservación de los recursos naturales. Cosecha del agua (pequeños reservorios artesanales). Acción 4c. Capacitación, la misma que tendrá las siguientes acciones: Capacitación en mejoramiento y conservación de pastos naturales. Capacitación en construcción y manejo de potreros. Capacitación ampliación de bofedales y cosecha del agua. Capacitación en resiembra de pastos naturales.



IV. FORMULACIÓN DEL PIP CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN - ANÁLISIS DE LA DEMANDA - ANÁLISIS DE LA OFERTA - BALANCE OFERTA/DEMANDA - PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS - COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.

IV. FORMULACIÓN 4.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

a) Horizonte de evaluación del proyecto:

La ejecución del proyecto se realizará en un periodo de 2 años, mientras que para la evaluación del proyecto se ha establecido un horizonte de evaluación de 10 años, considerando que concluido dicho periodo se logrará los objetivos y beneficios del proyecto para la población afectada.

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:

Tomando en cuenta la naturaleza del proyecto se ha establecido un periodo de evaluación de 10 años, ello considerando que los beneficios del proyecto se plasmaran en el mediano plazo, es decir la mejora de la producción evidencia los efectos a partir del 1er año.

b) Periodo de inversión y post inversión del PIP:

Con esta tarea se busca determinar para cada proyecto alternativo, la duración de cada fase y etapa, así como la unidad de tiempo que se trabajará cada una de ellas.

CUADRO N° 20: INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN POST INVERSIÓN Estudios Definitivos

– Aprobación Ejecución y Liquidación

Operación y Mantenimiento

Evaluación Ex Post.

03 meses

02 años

10 años

02 años después de la ejecución del

proyecto 2012-2013 2014 - 2023

Fuente: Equipo técnico del Estudio del PIP

La fase de inversión: La fase de inversión esta dada por la elaboración del estudio definitivo (expediente técnico), la ejecución del proyecto y la liquidación correspondiente:

Los procesos administrativos para la contratación de la elaboración de los

estudios definitivos, tiene un periodo aproximado de un mes. La elaboración de los estudios definitivos tiene un periodo aproximado de dos

meses. La evaluación y aprobación de los estudios definitivos tienen un periodo

aproximado de un mes. La ejecución de las inversiones (obras civiles, adquisición de equipamiento y

capacitación), tiene una duración de dos años.



El proceso de recepción y liquidación de obra tiene un periodo aproximado de un mes.

GRÁFICO Nº 09: ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 1

Fuente: Elaboración propia del equipo 4.1.1. Estimación de la población objetivo Población Referencia: Está representada por el número total de beneficiarios del distrito de Macusani que asciende a 12,622 habitantes, de acuerdo a la proyección al año 2,011; tasa de crecimiento general calculada de 1.9% al año 1,993.

Población de referencia Nº Personas Población de Macusani censo 2007 11,707 Taza de crecimiento intercensal. 1,9% Población de Macusani 2011 12,622 Familias de Macusani 3,156

Fuente: INEI 2007. Elaboración propia del equipo consultor.

Proyección de la población afectada y objetivo del Distrito de Macusani 2011 – 2021 Población de Referencia 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Población de Macusani 2011 12622 12862 13107 13356 13609 13868 14131 14400 14674 14952 15236Población urbana (73.84%) 3301 3363 3427 3493 3559 3626 3695 3766 3837 3910 3984Población rural 2011 (26,15 %) 3301 3363 3427 3493 3559 3626 3695 3766 3837 3910 398495% son productores pecuarios 3136 3195 3256 3318 3381 3445 3511 3577 3645 3715 3785Número de Familias pecuarias (4/familia), 784 799 814 829 845 861 878 894 911 929 94680% son productores alpaqueros. 2509 2556 2605 2654 2705 2756 2808 2862 2916 2972 3028Numero de familias alpaqueras (4/familia), 627 639 651 664 676 689 702 715 729 743 757FUENTE: INEI, censo 2007. PDC Prov. de carabaya 2010 -2021. Elaboración propia del equipo

Población Afectada: Es aquella que experimenta la situación negativa y demanda los servicios del proyecto, en este caso, considerando existe una baja calidad genética a nivel competitivo de la producción de alpacas de los productores rurales del Distrito de Macusani, la población afectada está compuesta por la población de productores pecuarios mixtos (alpacas, ovinos

2012 – 2013 2014-2023

INVERSIÓN

Expediente Técnico

INVERSIÓN -Construcción y equipamiento de un centro de Biotecnología Reproductiva CBR. -Construcción y equipamiento de laboratorios de análisis de fibra, parasitológico y reproducción animal -Adquisición de semovientes de alto valor genético. -Capacitación y asistencia técnica especializada.

POST INVERSIÓN

Operación y

Mantenimiento

INVERSIÓN -Prosigue el equipamiento del CBR -Implementación del programa de transferencia de embriones. -Instalación y siembra de pastos y forrajes para el CBR. -Elaboración del programa de mejoramiento de pastos -Se prosigue con la capacitación y asistencia técnica especializada

INVERSIÓN -Implementación del programa de empadre controlado. -Ampliación de bofedales. -Empadre controlado en alpacas. -Se continúa con el trasplante de embriones -Producción, uso, conservación de pastos y agua. -Finaliza la capacitación y asistencia técnica especializada. - Liquidación del proyecto.



y vacunos) de la zona rural, es decir 3,136 pobladores pecuarios (Alpacas, ovinos y vacunos) que representan 784 familias, es decir: Población Afectada: 3,136 productores pecuarios rurales. 784 familias pecuarias. Población Objetivo: El presente proyecto contempla el mejoramiento de la calidad genética reproductiva en la producción de alpacas a través de la instalación de un centro de innovación de biotecnología reproductiva en el distrito de Macusani, provincia de Carabaya, Región Puno, beneficiando al 80% de la población de alpaqueros que representa 627 familias alpaqueras, por tanto: Población Objetivo: 2,509 productores alpaqueros rurales. 627 familias alpaqueras.

GRÁFICO 10: ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA

CUADRO Nº 21: POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA

Distrito Comunidades Jorge Chávez Túpac Amaru Huaylluma Queracucho Macusani Lacca Alcamarini Lacca Soratira Tantamaco Pacaje Katacancha Pata pampa hatun pinaya SPAR Macusani Organizaciones y Asociaciones de

productores de Alpacas. 4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

POBLACIÓN DE REFERENCIA

(Ámbito de intervención)

POBLACIÓN TOTAL DEL DISTRITO DE

MACUSANI

12,622 habitantes

POBLACIÓN AFECTADA (Población carente)

POBLACIÓN AFECTADA POR LA INADECUADA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

(PRODUCTORES PECUARIOS ZONA

RURAL)

3,136 Productores pecuarios (alpacas, ovinos y vacunos)

zona rural.

784 Familias pecuarias

POBLACIÓN OBJETIVO

(Meta del proyecto)

POBLACIÓN TOTAL AFECTADA POR LA

INADECUADA PRESTACIÓN DEL

SERVICIO

2,509 Productores alpaqueros.

627 familias alpaqueras



4.2.1. Diagnóstico de la situación actual de la demanda. No existe un programa integral de biotecnología reproductiva para el mejoramiento genético, inadecuada producción, uso y conservación de pastos y agua, así como un escaso servicio de desarrollo de capacidades, que brinde servicios hacia las familias productoras alpaqueras del distrito de Macusani. El 80% de las familias (627) del área que será beneficiada, se dedican a la actividad pecuaria principalmente crianza de Alpacas y, cada una de ellas tiene un promedio de 149 alpacas con una producción de 3-4 libras de fibra/animal/campaña (Fuente: MINAG-DIA) y un promedio de diámetro de fibra de 23-25 micras (Fuentes SPAR Macusani 2009). En términos generales, la población percibe que la producción y productividad alpaquera es una de las actividad económica más importante del distrito de Macusani, por esta razón, se estima que si se lleva a cabo el proyecto, se mejoraría la producción, productividad y competitividad del potencial alpaquero de las unidades familiares que se dedicarían a la actividad pecuaria y se incrementarían sus ingresos económicos, de lo contrario las situación actual se mantendría Actualmente la principal actividad económica es la venta de fibra y en menor escala la carne, ofertando al mercado actualmente bajos niveles de producción en cuanto a calidad y cantidad a causa de un deterioro de la calidad genética de sus animales debido a la ausencia de un centro de innovación y difusión de biotecnología reproductiva para el mejoramiento animal. Por otra parte no se le da un valor agregado a la fibra; no se tiene un acceso fluido al fortalecimiento de sus capacidades y saberes previos, por lo que, con la puesta en marcha del proyecto se estaría mejorando la producción y productividad en la crianza de alpacas, la misma que estaría complementado por un desarrollo de capacidades en tecnología productiva así como de asistencia técnica e información especializada, para los productores alpaqueros varones y mujeres de las comunidades campesinas del distrito de Macusani. 4.2.2. Determinación de la demanda.

Para el cálculo de la demanda contemplamos el análisis diferenciado de cada uno de los componentes del proyecto, así tenemos: 4.2.2.1. Demanda de centro de innovación biotecnológica reproductiva Para el mejoramiento de la calidad genética reproductiva en la producción de alpacas, el proyecto implementará un centro de innovación biotecnológica reproductiva que brindará los servicios de mejoramiento genético a través del trasplante de embriones y del empadre controlado con reproductores de alto valor genético, análisis de fibra, análisis parasitológico, mejor oferta y conservación de pastos a través de la instalación y siembra de pastos cultivados y forrajes, caracterización técnica de los rebaños alpaqueros, levantamiento de línea de base de mejoramiento genético, evaluación genética de las alpacas – software OFDA e implementación de módulos de empadre controlado.

CUADRO Nº 22: DEMANDA DE CENTRO DE INNOVACIÓN BIOTECNOLÓGICA REPRODUCTIVA

Años Centro de biotecnología productiva (centro)

0 1 1 1



2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1

Fuente: Elaboración propia del equipo consultor. 4.2.2.2 Demanda de capacitación y asistencia técnica en manejo biotecnología reproductiva. La demanda por el servicios de capacitación y asistencia técnica en biotecnología productiva, gestión organizacional y adecuada manejo del agua y pastos, está dada principalmente por las familias del área rural de las comunidades campesinas para este estudio, considerando a cada productor como una unidad familiar, para el caso de este servicio la población demandante es 784 productores de alpacas. El servicio de capacitación y asistencia técnica será especializado principalmente en biotecnología reproductiva para el mejoramiento genético de alpacas, empadre controlado, rutas de aprendizaje, información especializada (Biotecnología reproductiva en alpacas).

CUADRO Nº 23: DEMANDA POR SERVICIOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES

Años Número de Familias que demandan SDDC

0 784 1 799 2 814 3 829 4 845 5 861 6 878 7 894 8 911 9 929 10 946

Fuente: Elaboración propia del equipo consultor. 4.2.2.3. Demanda de promoción y difusión de innovación productiva Luego de la implementación y operación del centro de innovación de biotecnología reproductiva, que será única a nivel regional y porqué no decirlo a nivel nacional, se ha considerado la promoción y difusión de la ejecución del proyecto que beneficiará a los productores de la zona, ésta se realizará demostrando los productos mejorados en calidad en ferias locales, regionales, nacionales e internacionales. Para ello se ha considerado participación en 5 ferias (4 local-regional y 1 feria nacional o internacional) durante la intervención del proyecto, el resto de los años se participará en ferias locales y/o regionales (dos ferias por año).

CUADRO Nº 24: DEMANDA POR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA

Años Cantidad de eventos o ferias demandados/año

0 5



1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2

Fuente: Elaboración propia del equipo consultor. 4.2.2.4. Demanda de mejoramiento de pastos naturales La demanda por este servicio está dada principalmente por las 149,085 U.O. Para esto se convirtió las unidades alpaca en Unidades Adultos (0.8 FC), luego se pasa a convertir a Unidades Ovino (2 FC).

CUADRO Nº 25: DEMANDA DE PASTOS CULTIVADOS Y FORRAJES

Año Población de alpacas

transferir la cabezas de alpacas a adultos

Transferir los animales adultos a Unidades Ovino

0 93178 74542 149085 1 94809 75847 151694 2 96468 77174 154348 3 98156 78525 157050 4 99874 79899 159798 5 101621 81297 162594 6 103400 82720 165440 7 105209 84167 168335 8 107051 85640 171281 9 108924 87139 174278 10 110830 88664 177328

Fuente: Elaboración propia del equipo consultor.

CUADRO Nº 26: RESUMEN DE LA DEMANDA DEL PROYECTO

Años

Centro de biotecnología

productiva (centro)

Número de Familias que demandan

SDDC (productores)

Participación en ferias

Unidades Ovino (U.O.)

0 1 784 5 149085 1 1 799 2 151694 2 1 814 2 154348 3 1 829 2 157050 4 1 845 2 159798 5 1 861 2 162594 6 1 878 2 165440 7 1 894 2 168335 8 1 911 2 171281 9 1 929 2 174278 10 1 946 2 177328


4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA. 4.3.1. Oferta de centro de innovación biotecnológica reproductiva La oferta actual en el ámbito de intervención del proyecto es nula (cero) debido a que no se cuenta con un centro de innovación tecnológico reproductivo de alpacas tecnificado, sin



embargo existen productores individuales, organizaciones y/o asociaciones que vienen mejorando su calidad genética de la alpaca el mismo que no se difunde o brinda servicio a los productores alpaqueros.

CUADRO Nº 27: OFERTA REPRODUCTORES MACHOS PARA EL EMPADRE

Años Centro de innovación de biotecnología

reproductiva (centro)

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0


4.3.2. Oferta de capacitación y asistencia técnica en manejo biotecnología reproductiva.

La oferta de este servicio de capacitación y asistencia en manejo de biotecnología reproductiva es cero, el mismo que considera una capacitación especializada; sin embargo se tiene capacitaciones en el manejo de cosecha de fibra, y cadena productiva que no forman parte del presente proyecto en la zona de intervención del proyecto.

CUADRO Nº 28: OFERTA POR CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Año Oferta de Capacitación y asistencia técnica

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0


4.3.3. Oferta promoción y difusión de innovación productiva.

Pese a que Macusani es uno de los primeros productores de alpaca, desde hace varios años se ha estancado su producción, por tanto la promoción y difusión de innovación productiva actualmente es nula, sin embargo con la intervención del proyecto está situación será revertida en base a los resultado del mejoramiento de la calidad genética reproductiva en la producción de alpacas.

CUADRO Nº 29: OFERTA DE PASTOS CULTIVADOS Y FORRAJES

Año Oferta de eventos o ferias /año 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0



7 0 8 0 9 0 10 0

Fuente: Elaboración propia del equipo consultor. 4.3.4. Oferta de adecuado manejo y conservación pastos. La oferta por este servicio se considera nulo, debido a que los productores hacen uso de los recursos naturales de manera ineficiente, desperdiciando el agua y no realizan la conservación de los pastos naturales.

CUADRO Nº 30: OFERTA DE PASTOS CULTIVADOS Y FORRAJES

Año Oferta de pastos en U.O. 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0


CUADRO Nº 31: RESUMEN DE LA OFERTA DEL PROYECTO

Años

Centro de biotecnología

productiva (centro)

Número de Familias que demandan

SDDC (productores)

Participación en ferias

Unidades Ovino (U.O.)

1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 10 0 0 0 0

Fuente: Elaboración propia del equipo consultor. 4.4. BALANCE OFERTA – DEMANDA. A partir de los Análisis de Oferta y Demanda, se puede saber cuál es el déficit del servicio a ser ofrecido por el PIP, y así poder establecer las metas del servicio que se propone. 4.4.1. Brecha o Déficit Corresponde a la diferencia entre la demanda y la oferta proyectada ante el escenario optimista que implica una mejora a través de la Oferta optimizada.



GRÁFICO 11: ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA

CUADRO Nº 32: BALANCE DE OFERTA - DEMANDA DEL PROYECTO

Demanda Oferta Déficit Demanda Oferta Déficit Demanda Oferta Déficit Demanda Oferta Déficit1 1 0 1 799 0 799 3 0 3 151694 0 1516942 1 0 1 814 0 814 2 0 2 154348 0 1543483 1 0 1 829 0 829 2 0 2 157050 0 1570504 1 0 1 845 0 845 2 0 2 159798 0 1597985 1 0 1 861 0 861 2 0 2 162594 0 1625946 1 0 1 878 0 878 2 0 2 165440 0 1654407 1 0 1 894 0 894 2 0 2 168335 0 168335

8 1 0 1 911 0 911 2 0 2 171281 0 1712819 1 0 1 929 0 929 2 0 2 174278 0 174278

10 1 0 1 946 0 946 2 0 2 177328 0 177328

Pastos en Unidades ovino (U.O.)Año

Centro de innovación de biotecnología reproductiva (centro)

Promoción y difusión de innovación productiva (ferias)

Capacitación manejo de biotecnología reproductiva (productores)

Fuente: Elaboración propia del equipo consultor. 4.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN Considerando las alternativas identificadas y las brechas que atenderán el proyecto y las metas del mismo se debe proceder a establecer los aspectos técnicos de cada alternativa.

CUADRO N° 33: DESCRIPCIÓN DE ACCIONES PARA CADA ALTERNATIVA

Medios Fundamentales Acciones A1 A2

A1 Presencia de un centro de innovación en biotecnología reproductiva.

a1-1

Construcción y equipamiento de un centro de biotecnología reproductiva para alpacas con material y mano de obra no calificada de la zona.

X

Construcción y equipamiento de un centro de biotecnología reproductiva para alpacas con material noble y mano de obra externa.

X

a1-2

Implementación de un programa de biotecnología reproductiva (Transferencia de embriones) para el mejoramiento genético de alpacas.

X

Implementación de un programa de tecnología reproductiva (Empadre controlado por monta directa) para el mejoramiento genético de alpacas.

X

A2 Capacitación y asistencia técnica en manejo de biotecnología productiva..

a2-1 Capacitación en biotecnología reproductiva, formación de promotores y rutas de aprendizaje. X X

a2-2 Asistencia técnica especializada. X X

a2-3 Información especializada. X X

A3 Promoción y difusión de innovación productiva. a3-1

Asistencia a la participación en eventos feriales locales y regionales. X X

Asistencia técnica para la organización y participación en eventos feriales nacionales e internacionales.

X X

A4 Adecuado manejo y conservación a4-1 Mejoramiento y producción de pastos naturales. X X

DEMANDA

TOTAL

OFERTA DE LA SITUACIÓN SIN

PROYECTO

DÉFICIT



del agua y pastos. a4-2 Adecuado uso y conservación del agua. X X

a4-3 Capacitación en manejo y conservación de agua y pastos. X X

e3-2 Adquisición de equipos para el monitoreo de los vehículos X X

Al realizar los estudios del proyecto, se busca optimizar el uso de los recursos públicos; esto supone que, para la alternativa de solución que se definió previamente, se analiza la mejor alternativa de localización, que será aquella que optimice los distintos factores de ubicación. a) La localización. La localización de los distintos componentes de la alternativa 1 seleccionada, estará localizado en el Distrito de Macusani, en un área de1 terreno de 100 hectáreas que esté conectado a las vías de comunicación terrestre, cuente con energía eléctrica y acceso a las redes de internet: además debe de contar con buenos pastos naturales, bofedales y agua. Por otro lado el terreno debe de estar saneado y debe de contar con los documentos de ley establecidos. En cuanto a los riesgos de desastre, la localización del terreno para el proyecto no debe de contar con peligros que amenacen la buena marcha del proyecto. En cuanto a los impactos ambientales, la localización del proyecto, no va a generar efectos negativos contra el medio ambiente. b) El tamaño. El proyecto en el componente 1, contara con un centro de biotecnología reproductiva de 100 hectáreas de terreno, en la que estarán ubicados el laboratorio de reproducción, además estarán ubicados 30 machos y 100 hembras que servirán para el empadre controlado y la transferencia d embriones; el tamaño del proyecto permitirá que se realice la transferencia de embriones a 400 hembras donadoras y receptoras en dos campañas de las 2,795 hembras que demandan este servicio; el empadre controlado a 3,000 de las 22,363 alpacas hembras que demandad este servicio; 5,586 alpacas adultos (una mecha/animal) para el análisis de fibra (OFDA) de las 55,865 animales que demandan este servicio y, 5,684 animales para el análisis parasitológico de las 56,939 animales (Tuis machos y hembras) que demanda este servicio al inicio del proyecto. El componente 2, permitirá la capacitación y asistencia técnica a 627 unidades familiares de productores organizados y/o asociados alpaqueros de la zona. El componente 3, permitirá que se participe en 4 eventos feriales a nivel local y regional, por otro lado permitirá que se organice y participe en eventos de carácter nacional y uno internacional. El componente 4, comprende la mejora de los conocimientos, uso, producción y conservación de pastos, agua y suelos; el tamaño del proyecto permitirá una oferta de pastos para 50,250 UO, la ampliación de bofedales para 20 Hás., 10 acciones de conservación y manejo del agua, 22 acciones de resiembra de pastos, instalación de 400 potreros (para 1 Ha.), y 24 eventos de desarrollo de capacidades ejecutadas. c) La tecnología.- Para el caso del mejoramiento genético de las alpacas, se utilizara el empadre controlado, tecnología que tiene un 80% de porcentaje de natalidad con lo cual se asegura un éxito en las pariciones. Por otro lado la biotecnología reproductiva a través de



la trasferencia de embriones, es otra tecnología que está al alcance de los productores, ya que el INIA Puno valido este método de mejora genética en la que se obtuvo hasta un 50 - 80% de natalidad, por lo que es pertinente su utilización para asegurar un rápido mejoramiento genético. Para el caso de la construcción de la infraestructura del centro de biotecnología productiva, se utilizaran materiales de la zona y estará de acuerdo a los estándares normados por el ministerio de la vivienda y construcción Puno. Todas estas actividades ejecutarse no producirán riesgos ni impactos negativos del medio ambiente d) El momento. El periodo en que se inicie la ejecución del proyecto será el apropiado, ya que para la mejora genética el momento oportuno es la época del empadre, para la construcción de los bienes caso de infraestructura para el laboratorio de reproducción animal, laboratorios de análisis de fibra y parasitológico serán en épocas de secano ya que las épocas de lluvias no permitirían la construcción de dichas infraestructuras. El resto de acciones a implementar en el centro de biotecnología reproductiva se pueden hacer en cualquier época del año a excepción de la siembra de pastos y forrajes que se harán entre los meses de noviembre a diciembre. 4.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. La fase de inversión del proyecto se desarrolla en el año 0, además dentro de cada una de estas actividades podemos encontrar sub actividades de adquisición, estudios de mejoramiento, acondicionamientos, construcción de infraestructura, estrategias, capacitaciones, equipamiento de infraestructura, capacitación y operación, mantenimiento, diseño e implementación y gastos de terceros. La fase de operación y mantenimiento se inicia en el año 1 considerando las siguientes sub componentes como, personal, combustible, servicios, insumos, etc. Los detalles se presentan en los Anexo.

CUADRO 34: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Año Año Año Año Año Año Año Año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10INVERSIÓNEXPEDIENTE TECNICO 4 mesesPRESENCIA DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA 12 mesesCAPACITACIÓN Y ASISTENECIA TÉCNICA EN MANEJO DE BIOTECNOLOGIA PRODUCTIVA 20 mesesPROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA 20 mesesADECUADO USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y PASTOS 20 meses

POS T INVERSIÓN 96 meses

AÑO 1 (meses) AÑO 2 (meses)DESCRIPCIÓN Duración




CUADRO 35: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN SEGÚN ACTIVIDADES

Elaboración del Expediente Técnico

1.1. Construcción y equipamiento de un centro de Biotecnología para alpacas1.2. Implementación de un programa de biotecnologia reproductiva

2.1. Capacitación2.2. Asistencia técnica especializada2.3. Información especializada

3.1. Asistencia a la participación en eventos feriales regionales y nacionales3.2. Asistencia técnica para la organización y participación en evento ferial nacional e internacional

4.1. Mejoramiento y producción de pastos naturales4.2. Adecuado uso y conservación del agua4.3. Capacitación en manejo y conservación del agua y pastos.

Operación y mantenimiento del centro de innovación en biotecbologpiua reproductivaOperación y mantenimiento de capacitación y asistencia técnica en biotecnologia productivaOperación y mantenimiento de promoción y difusión de innovación productivaOperación y mantenimiento de manejo y conservación del agua y pastos

10 años10 años

6 meses6 meses8 meses

Fase de Post Inversión10 años10 años

3. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA. 20 meses14 meses6 meses

4. ADECUADO MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y PASTOS. 20 meses

6 meses6 meses

2. CAPACITACIÓN Y ASISTENECIA TÉCNICA EN MANEJO DE BIOTECNOLOGIA PRODUCTIVA6 meses

12 meses2 meses

20 meses

ACTIVIDADES

3 meses1. PRESENCIA DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA

Fase de Inversión

12 meses

DURACIÓN(En Meses)

Fuente: Elaboración propia del equipo consultor. 4.7. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Para el análisis de costos en el presente proyecto considera la evaluación en dos situaciones: con proyecto y sin proyecto, el análisis corresponde a cada una de las alternativas planteadas. En la evaluación a precios privados se considera la inclusión de impuestos, al descontar los impuestos se realiza la evaluación social1. 4.7.1. Costos sin proyecto Los costos en la situación sin proyecto en el presente proyecto, se considera como cero (0), debido a que en el distrito no existe actividades y/o proyectos de este tipo de proyectos o servicios. El estimado del costo de producción sin proyecto es básicamente para fines de la evaluación del proyecto; es decir, parte constitutiva de los elementos para obtener los resultados de los costos incrementales. 4.7.2. Costos con proyecto Etapa de inversión a precios de mercado Los costos con proyecto se han realizado determinando en detalle los requerimientos para la implementación de cada una de las acciones, para luego en cada uno de estos insumos registrar el costo unitario correspondiente, dichos costos consignados en el presupuesto son aquellos estrictamente indispensables para realizar las actividades del Proyecto. Cada una de las actividades consignadas en el presupuesto permitirá lograr las metas programadas por cada uno de los componentes, y esto a su vez, conducirá al logro del propósito del Proyecto. 1 Guía General de identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a Nivel de Perfil.



Para efectos de cálculos de costos para cada una de alternativas se consideran dos costos diferenciados con proyecto, dado que las alternativas son diferentes, en el caso de la alternativa I que se diferencian de la alternativa II por el tipo de construcción de la infraestructura y la modalidad de ejecución, ya sean éstos con materiales de la zona y con el aporte de mano de obra de la zona, lo que genera alternativas de costos diferentes para efectos de evaluar cuál de las alternativas es más viable tanto social como financieramente. Costos con proyecto alternativa I El presente proyecto contiene cinco medios fundamentales, cada medio fundamental está conformado por acciones, cada una de las acciones con su respectivo detalle, meta y unidad de medida. El primer medio fundamental está referido a la implementación de un centro de Biotecnología para el mejoramiento genético en alpacas, el segundo medio considera la infraestructura necesaria para brindar los servicios de análisis de la fibra y el acopio respectivo, el tercer medio refiere al fortalecimiento organizacional de los productores de alpacas del distrito, el cuarto medio fundamental está referido a la adecuada promoción y marketing del potencial de la alpaca de Macusani a nivel regional, nacional e internacional, el quinto medio está referido principalmente al adecuado manejo y conservación del agua y pastos. Cabe mencionar que cada uno de los medios fundamentales está respaldado con el respectivo desarrollo de capacidades en el manejo integral de la crianza de alpaca y su respectiva asistencia técnica.



CUADRO Nº 33: METAS FÍSICAS PARA LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVA I

Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 21. PRESENCIA DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA1. Construcción y equipamiento de un centro de biotecnologia para alpacas1.1. Implementación de cien hectáreas de terreno para CBR. Hectárea 100 1001.2. Construcción de laboratorio Biotecnología Reproductiva de 40 M2 Local 1 11.3. Equipamiento de laboratorio de Biotecnología Reproductiva. Global 1 11.4. Construcción de un laboratorio de análisis de fibra de 40 M2 Local 1 11.5. Equipamiento de un laboratorio de análisis de fibra. Global 1 11.6. Construcción de un laboratorio de parasitología de 40 M2 Local 1 11.7. Equipamiento de un laboratorio de parasitología. Global 1 11.8. Módulo demostrativo de pastos cultivados para el CBR Hectarea 3 31.9. Módulo demostrativo de forrajera (Avena )para el CBR Hectarea 6 61.10. Implementación con un módulo demostrativo de protección para crías de alpaca Unidad 1 12. Implementación de un programa de Biotecnología Reproductiva.2.1. Caracterización de los rebaños alpaqueros Documento 1 12.2. Elaboración de línea de base de mejoramiento genético Socumento 1 12.3. Implementación con Software OFDA para la evaluación genética de alpacas. Software 1 12.4. Implementación con el programa BLUP Software 1 12.5. Implementación con un programa de Transferencia de Embriones Consultoria 5 1 2 22.6. Módulo demostrativo de reproductores machos de alta calidad genética Cabezas 30 302.7. Módulo demostrativo de reproductores hembras. Cabezas 130 1302.8. Módulos demostrativos para la asistencia técnica en empadre controlado. Módulos 14 142.9. Identificación de animales (GPS y Chips). Global 1 12.10. Capacitación profesional especialista en manejo de software OFDA. Global 1 12. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE BIOTECNOLOGÍA PRODUCTIVAA. Capacitación:2.1. Equipamiento con módulo de equipos de capacitación. Global 1 12.2. Capacitación en biotecnología reproductiva. Curso Taller 12 2 4 4 2

2.3. Capacitación a promotores alpaqueros Eventos 3 1 22.3. Rutas de aprendizaje Pasantias 4 2 2B. Asistencia técnica especializada:2.4. Implementación con Médico Veterinario y Zootecnista Meses 24 6 6 6 6

2.5. Técnico Agropecurio (dos por 30 meses c/u) Meses 48 12 12 12 12

2.6. Implementación con módulo de equipos de uso veterinario Global 1 12.7. Implementación con módulo de insumos de uso veterinario Global 1 12.8. Equipamiento con unidad móvil para la asistencia técnica (Motocicleta). Unidad 6 62.9. Combustible y lubricantes para la asistencia técnica. Galones 600 120 180 180 120

2.10. Lubricantes para la unidad móvil Meses 24 6 6 6 6



4.c. Capacitación manejo y conservación de agua y pastos4.9. Capacitación en mejoramiento y conservación de pastos naturales Eventos 8 2 2 2 2

4.10. Capacitación en construcción y manejo de potreros Eventos 8 2 2 2 2

4.11. Capacitación en ampliación de bofedales y cosecha de agua. Eventos 8 2 2 2 2

4.12. Capacitación en resiembra de pastos naturales. Eventos 8 2 2 2 2

SUB TOTALGastos generales (10%) % 1 0.25 0.25 0.25 0.25

Gastos de supervisión del proyecto (4%) % 1 0.25 0.25 0.25 0.25

Gastos de liquidación del proyecto (2%) Documento 1 1

Expediente técnico Estudio 1 1

Componente / actividad Cantidad 2012 2013Unidad de medida

Fuente: Elaboración equipo consultor Los costos estimados para la alternativa I a precios de mercado, vienen de la valorización de los costos unitarios a precios de mercado en cada uno de las actividades propuestas, estos son multiplicados por las metas programadas y serán ejecutados de acuerdo al cronograma de actividades. El monto total presupuestado para los dos años de implementación y ejecución del proyecto alcanza a S/. 4’668,883 nuevos.



CUADRO Nº 34: COSTOS DE INVERSIÓN SEGÚN ACTIVIDADES ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

Unidad de Costo CostoMedida Unitario Total S/.

1. PRESENCIA DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA 1,525,7471. Construcción y equipamiento de un centro de biotecnologia para alpacas 702,9311.1. Implementación de cien hectáreas de terreno para CBR. Hectárea 100 600 60,0001.2. Construcción de laboratorio Biotecnología Reproductiva de 40 M2 Local 1 90,000 90,0001.3. Equipamiento de laboratorio de Biotecnología Reproductiva. Global 1 226,988 226,9881.4. Construcción de un laboratorio de análisis de fibra de 40 M2 Local 1 90,000 90,0001.5. Equipamiento de un laboratorio de análisis de fibra. Global 1 93,100 93,1001.6. Construcción de un laboratorio de parasitología de 40 M2 Local 1 90,000 90,0001.7. Equipamiento de un laboratorio de parasitología. Global 1 31,905 31,9051.8. Módulo demostrativo de pastos cultivados para el CBR Hectarea 3 2,333 6,9991.9. Módulo demostrativo de forrajera (Avena )para el CBR Hectarea 6 1,930 11,5801.10. Implementación con un módulo demostrativo de protección para crías de alpaca Unidad 1 2,359 2,3592. Implementación de un programa de Biotecnología Reproductiva. 822,8162.1. Caracterización de los rebaños alpaqueros Documento 1 20,000 20,0002.2. Elaboración de línea de base de mejoramiento genético Socumento 1 10,000 10,0002.3. Implementación con Software OFDA para la evaluación genética de alpacas. Software 1 180,664 180,6642.4. Implementación con el programa BLUP Software 1 1,652 1,6522.5. Implementación con un programa de Transferencia de Embriones Consultoria 5 10,000 50,0002.6. Módulo demostrativo de reproductores machos de alta calidad genética Cabezas 30 5,000 150,0002.7. Módulo demostrativo de reproductores hembras. Cabezas 130 2,500 325,0002.8. Módulos demostrativos para la asistencia técnica en empadre controlado. Módulos 14 5,000 70,0002.9. Identificación de animales (GPS y Chips). Global 1 10,500 10,5002.10. Capacitación profesional especialista en manejo de software OFDA. Global 1 5,000 5,0002. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE BIOTECNOLOGÍA PRODUCTIVA 427,780A. Capacitación:2.1. Equipamiento con módulo de equipos de capacitación. Global 1 9,000 9,0002.2. Capacitación en biotecnología reproductiva. Curso Taller 12 2,000 24,0002.3. Capacitación a promotores alpaqueros Eventos 3 1,500 4,5002.3. Rutas de aprendizaje Pasantias 4 22,500 90,000B. Asistencia técnica especializada:2.4. Implementación con Médico Veterinario y Zootecnista Meses 24 2,000 48,0002.5. Técnico Agropecurio (dos por 30 meses c/u) Meses 48 1,500 72,0002.6. Implementación con módulo de equipos de uso veterinario Global 1 21,000 21,0002.7. Implementación con módulo de insumos de uso veterinario Global 1 30,000 30,0002.8. Equipamiento con unidad móvil para la asistencia técnica (Motocicleta). Unidad 6 8,400 50,4002.9. Combustible y lubricantes para la asistencia técnica. Galones 600 14 8,4002.10. Lubricantes para la unidad móvil Meses 24 2,520 60,480C. Información técnica especializada:2.11. Edición de Manuales Manual 1000 10 10,0003. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA 819,6003.1. Apoyo a la participación en eventos feriales locales y regionales. Ferias 4 10,000 40,0003.2. Asistencia técnica para la organización y participación en eventos feriales Global 1 779,600 779,6004. ADECUADO MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y PASTOS. 1,221,6004.a. Mejoramiento y producción de pastos naturales. 945,6004.1. Evaluación agrostológica de pastizales a nivel comunal. Documento 1 20,000 20,0004.2. Elaboración de un programa de mejoramiento de praderas naturales. Documento 1 15,000 15,0004.3. Módulo demostrativo para la resiembra de pastos naturales a nivel comunal Resiembra 22 5,000 110,0004.4. Implementación con módulo demostrativo de potreros. Potreros 400 2,000 800,0004.5. Tensadores de mallas (Rache) Unidad 4 150 6004.b. Adecuado uso y conservación del agua. 244,0004.6. Módulo demostrativo en ampliación de bofedales con canales rústicos Obra 10 8,600 86,0004.7. Apoyo y asistencia a concursos de conservación de pastos y agua. Eventos 10 4,000 40,0004.8. Cosecha de agua (reservorios artesanales). Obra 10 11,800 118,0004.c. Capacitación manejo y conservación de agua y pastos 32,0004.9. Capacitación en mejoramiento y conservación de pastos naturales Eventos 8 1,000 8,0004.10. Capacitación en construcción y manejo de potreros Eventos 8 1,000 8,0004.11. Capacitación en ampliación de bofedales y cosecha de agua. Eventos 8 1,000 8,0004.12. Capacitación en resiembra de pastos naturales. Eventos 8 1,000 8,000

SUB TOTAL INVERSIÓN 3,994,727Gastos generales (10%) % 1 399,473 399,473Gastos de supervisión del proyecto (4%) % 1 159,789 159,789Gastos de liquidación del proyecto (2%) % 1 79,895 79,895Expediente técnico Estudio 1 35,000 35,000

T O T A L S/. 4,668,883

INVERSIÓN Cantidad

Fuente: elaboración equipo consultor De acuerdo a los rubros del proyecto, comprende cuatro componentes: 1) Centro de innovación de biotecnología reproductiva 2) Capacitación y asistencia técnica en manejo de biotecnología 3) Eficiente promoción y difusión de innovación productiva 4) Adecuado manejo y conservación del agua y pastos, así como los respectivos gastos generales, supervisión y liquidación del proyecto y elaboración del expediente técnico.



Costos con proyecto alternativa II Como se mencionó anteriormente esta alternativa se diferencia por el tipo de infraestructura de las construcciones del centro de biotecnología reproductiva (material noble) que servirá de modelo demostrativo en la crianza de alpacas a nivel regional. El monto de inversión para esta alternativa II asciende a S/. 4’778,503, como se observa en el siguiente cuadro.



CUADRO Nº 35: COSTOS PARA LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO SEGÚN ACTIVIDADES ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS (N.S)

Unidad de Costo CostoMedida Unitario Total Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2

1. ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESTINADA PARA BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA 1.620.247 1.379.309 126.438 20.000 01. Construcción y equipamiento de un centro de biotecnologia para alpacas 797.431 681.993 20.938 0 01.1. Implementación de cien hectáreas de terreno para CBR. Hectárea 100 600 60.000 60.000 0 0 01.2. Construcción de laboratorio Biotecnología Reproductiva de 40 M2 Local 1 121.500 121.500 90.000 0 0 01.3. Equipamiento de laboratorio de Biotecnología Reproductiva. Global 1 226.988 226.988 226.988 0 0 01.4. Construcción de un laboratorio de análisis de fibra de 40 M2 Local 1 121.500 121.500 90.000 0 0 01.5. Equipamiento de un laboratorio de análisis de fibra. Global 1 93.100 93.100 93.100 0 0 01.6. Construcción de un laboratorio de parasitología de 40 M2 Local 1 121.500 121.500 90.000 0 0 01.7. Equipamiento de un laboratorio de parasitología. Global 1 31.905 31.905 31.905 0 0 01.8. Módulo demostrativo de pastos cultivados para el CBR Hectarea 3 2.333 6.999 0 6.999 0 01.9. Módulo demostrativo de forrajera (Avena )para el CBR Hectarea 6 1.930 11.580 0 11.580 0 01.10. Implementación con un módulo demostrativo de protección para crías de alpaca Unidad 1 2.359 2.359 0 2.359 0 02. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO 822.816 697.316 105.500 20.000 02.1. Caracterización de los rebaños alpaqueros Documento 1 20.000 20.000 20.000 0 0 02.2. Elaboración de línea de base de mejoramiento genético Socumento 1 10.000 10.000 10.000 0 0 02.3. Implementación con Software OFDA para la evaluación genotípica de alpacas. Software 1 180.664 180.664 180.664 0 0 02.4. Implementación con el programa BLUP para valoración genética Software 1 1.652 1.652 1.652 0 0 02.5 implementacipon de un programa de empadre controlado para núcleos genético Consultoria 5 10.000 50.000 10.000 20.000 20.000 02.6. Módulo demostrativo de reproductores machos de alta calidad genética Cabezas 30 5.000 150.000 150.000 0 0 02.7. Módulo demostrativo de reproductores hembras. Cabezas 130 2.500 325.000 325.000 0 0 02.8. Módulos demostrativos para la asistencia técnica en empadre controlado. Módulos 14 5.000 70.000 0 70.000 0 02.9. Identificación de animales (GPS y Chips). Global 1 10.500 10.500 0 10.500 0 02.10. Capacitación profesional especialista en manejo de software OFDA. Global 1 5.000 5.000 0 5.000 0 02. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE BIOTECNOLOGÍA PRODUCTIVA 427.780 162.700 113.640 100.640 50.800A. Capacitación:2.1. Equipamiento con módulo de equipos de capacitación. Global 1 9.000 9.000 9.000 0 0 02.2. Capacitación en biotecnología reproductiva. Curso Taller 12 2.000 24.000 4.000 8.000 8.000 4.0002.3. Capacitación a promotores alpaqueros Eventos 3 1.500 4.500 1.500 3.000 0 02.3. Rutas de aprendizaje Pasantias 4 22.500 90.000 0 45.000 45.000 0B. Asistencia técnica especializada:2.4. Implementación con Médico Veterinario y Zootecnista Meses 24 2.000 48.000 12.000 12.000 12.000 12.0002.5. Técnico Agropecurio (dos por 30 meses c/u) Meses 48 1.500 72.000 18.000 18.000 18.000 18.0002.6. Implementación con módulo de equipos de uso veterinario Global 1 21.000 21.000 21.000 0 0 02.7. Implementación con módulo de insumos de uso veterinario Global 1 30.000 30.000 30.000 0 0 02.8. Equipamiento con unidad móvil para la asistencia técnica (Motocicleta). Unidad 6 8.400 50.400 50.400 0 0 02.9. Combustible y lubricantes para la asistencia técnica. Galones 600 14 8.400 1.680 2.520 2.520 1.6802.10. Lubricantes para la unidad móvil Meses 24 2.520 60.480 15.120 15.120 15.120 15.120C. Información técnica especializada:2.11. Edición de Manuales Manual 1000 10 10.000 0 10.000 0 03. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA 819.600 789.600 10.000 10.000 10.0003.1. Asistencia técnica a la participación en eventos feriales locales y regionales. Ferias 4 10.000 40.000 10.000 10.000 10.000 10.0003.2. Asistencia técnica para la organización y participación en eventos feriales Global 1 779.600 779.600 779.600 0 0 04. ADECUADO MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y PASTOS. 1.221.600 8.000 663.500 518.500 31.6004.a. Mejoramiento y producción de pastos naturales. 945.600 0 545.300 400.300 04.1. Evaluación agrostológica de pastizales a nivel comunal. Documento 1 20.000 20.000 0 20.000 0 04.2. Elaboración de un programa de mejoramiento de praderas naturales. Documento 1 15.000 15.000 0 15.000 0 04.3. Módulo demostrativo para la resiembra de pastos naturales a nivel comunal Resiembra 22 5.000 110.000 0 110.000 0 04.4. Implementación con módulo demostrativo de potreros. Potreros 400 2.000 800.000 0 400.000 400.000 04.5. Tensadores de mallas (Rache) Unidad 4 150 600 0 300 300 04.b. Adecuado uso y conservación del agua. 244.000 0 110.200 110.200 23.6004.6. Módulo demostrativo en ampliación de bofedales con canales rústicos Obra 10 8.600 86.000 0 43.000 43.000 04.7. Asistencia técnica a concursos de conservación de pastos y agua. Eventos 10 4.000 40.000 0 20.000 20.000 04.8. Cosecha de agua (reservorios artesanales). Obra 10 11.800 118.000 0 47.200 47.200 23.6004.c. Capacitación manejo y conservación de agua y pastos 32.000 8.000 8.000 8.000 8.0004.9. Capacitación en mejoramiento y conservación de pastos naturales Eventos 8 1.000 8.000 2.000 2.000 2.000 2.0004.10. Capacitación en construcción y manejo de potreros Eventos 8 1.000 8.000 2.000 2.000 2.000 2.0004.11. Capacitación en ampliación de bofedales y cosecha de agua. Eventos 8 1.000 8.000 2.000 2.000 2.000 2.0004.12. Capacitación en resiembra de pastos naturales. Eventos 8 1.000 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000

SUB TOTAL INVERSIÓN 4.089.227 2.339.609 913.578 649.140 92.400Gastos generales (10%) % 1 408.923 408.923 102.231 102.231 102.231 102.231Gastos de supervisión del proyecto (4%) % 1 163.569 163.569 40.892 40.892 40.892 40.892Gastos de liquidación del proyecto (2%) % 1 81.785 81.785 0 0 0 81.785Expediente técnico Estudio 1 45.000 45.000 45.000 0 0 0

S/. 4.788.503 2.527.732 1.056.700 792.263 317.307100,0% 52,8% 22,1% 16,5% 6,6%


Fuente: elaboración equipo consultor.

Etapa de inversión a precios Sociales. Para la estimación y evaluación a precios sociales las alternativas de solución planteadas, es necesario convertir los flujos de costos y beneficios del proyecto, de precios privados a precios sociales, para ello se tiene los impuestos directos e indirectos: Los Impuestos directos (impuesto a la renta) no se consideran como costos adicionales

al proyecto, dado que si bien constituyen una salida de dinero para la institución ejecutora del proyecto, es también un beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final es nulo.

Los Impuestos Indirectos, así como las diversas fallas del mercado en los que ellos se transan, producen distorsiones en la valoración de mercados de los bienes y servicios, que hacen que sean distintas a la valoración social. A continuación, se estiman los “Factores de Corrección” de los bienes y servicios a considerar, de tal manera que el producto del costo de precios de mercado corresponda a su respectivo costo social.



Para efectos del perfil, utilizaremos los siguientes factores de corrección: a. Para los bienes de origen nacional se utilizará el impuesto indirecto que afecta al

valor de los insumos y materiales es el Impuesto General a las Ventas 18%. Por lo tanto, el factor de corrección que le corresponde es el siguiente:

b. Para los honorarios profesionales, se utilizará el impuesto indirecto que se afecta es

el impuesto de cuarta categoría 10%. No existen distorsiones adicionales a las generadas por los impuestos.

CUADRO Nº 36: RESUMEN DE FACTORES DE CONVERSIÓN PARA PRECIOS SOCIALES

Rubro Factor de Corrección Insumos transables 0.86 Insumos no transables 0.84 Mano de obra calificada 0.90 Mano de obra no calificada sierra urbano 0.60 Mano de obra no calificada sierra rural 0.41

Fuente. Ministerio de Economía y Finanzas-DGPM

En la inversión se utilizó el factor de conversión a precios sociales según el Anexo SNIP 09 del Ministerio de Economía y Finanzas, que ha permitido los resultados que se muestra en los cuadros siguientes. Se ha utilizado la tasa social de descuento de 10% y el IGV 18% El costo total de inversión a precios de sociales, según actividades asciende a S/. 3’975,858, los mismos que contienen las mismas actividades, metas, diferenciándose los costos según los factores de conversión considerados en el cuadro Nº 41, como se muestra en los cuadros siguientes tanto para la alternativa I y II respectivamente, asimismo se tiene el resumen de inversión del proyecto en el cuadro 44.

).Im1(1)(indirectosp

BNnFcorrecció

8475.0)18.01(

1)(

BNFcorreción

).Im1(1)(indirectosp

HPFcorreción

9091.0)10.01(

1)(

HPFcorreción

).Im1()(

indirectospladoNacionaCostosMercBNalesCostosSoci



CUADRO Nº 37: COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES)

Unidad de Costo CostoMedida Unitario Total

1. PRESENCIA DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA 1.310.3441. Construcción y equipamiento de un centro de biotecnologia para alpacas 613.0431.1. Implementación de cien hectáreas de terreno para CBR. Hectárea 100 540 54.0001.2. Construcción de laboratorio Biotecnología Reproductiva de 40 M2 Local 1 81.000 81.0001.3. Equipamiento de laboratorio de Biotecnología Reproductiva. Global 1 192.363 192.3631.4. Construcción de un laboratorio de análisis de fibra de 40 M2 Local 1 81.000 81.0001.5. Equipamiento de un laboratorio de análisis de fibra. Global 1 78.898 78.8981.6. Construcción de un laboratorio de parasitología de 40 M2 Local 1 81.000 81.0001.7. Equipamiento de un laboratorio de parasitología. Global 1 27.038 27.0381.8. Módulo demostrativo de pastos cultivados para el CBR Hectarea 3 1.977 5.9311.9. Módulo demostrativo de forrajera (Avena )para el CBR Hectarea 6 1.636 9.8141.10. Implementación con un módulo demostrativo de protección para crías de alpaca Unidad 1 1.999 1.9992. Implementación de un programa de Biotecnología Reproductiva. 697.3022.1. Caracterización de los rebaños alpaqueros Documento 1 16.949 16.9492.2. Elaboración de línea de base de mejoramiento genético Socumento 1 8.475 8.4752.3. Implementación con Software OFDA para la evaluación genotípica de alpacas. Software 1 153.105 153.1052.4. Implementación con el programa BLUP para valoración genética Software 1 1.400 1.4002.5. Implementación con un programa de Transferencia de Embriones Consultoria 5 8.475 42.3732.6. Módulo demostrativo de reproductores machos de alta calidad genética Cabezas 30 4.237 127.1192.7. Módulo demostrativo de reproductores hembras. Cabezas 130 2.119 275.4242.8. Módulos demostrativos para la asistencia técnica en empadre controlado. Módulos 14 4.237 59.3222.9. Identificación de animales (GPS y Chips). Global 1 8.898 8.8982.10. Capacitación profesional especialista en manejo de software OFDA. Global 1 4.237 4.2372. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE BIOTECNOLOGÍA PRODUCTIVA 0 0 0 362.525A. Capacitación:2.1. Equipamiento con módulo de equipos de capacitación. Global 1 7.627 7.6272.2. Capacitación en biotecnología reproductiva. Curso Taller 12 1.695 20.3392.3. Capacitación a promotores alpaqueros Eventos 3 1.271 3.8142.3. Rutas de aprendizaje Pasantias 4 19.068 76.271B. Asistencia técnica especializada:2.4. Implementación con Médico Veterinario y Zootecnista Meses 24 1.695 40.6782.5. Técnico Agropecurio (dos por 30 meses c/u) Meses 48 1.271 61.0172.6. Implementación con módulo de equipos de uso veterinario Global 1 17.797 17.7972.7. Implementación con módulo de insumos de uso veterinario Global 1 25.424 25.4242.8. Equipamiento con unidad móvil para la asistencia técnica (Motocicleta). Unidad 6 7.119 42.7122.9. Combustible y lubricantes para la asistencia técnica. Galones 600 12 7.1192.10. Lubricantes para la unidad móvil Meses 24 2.136 51.254C. Información técnica especializada:2.11. Edición de Manuales Manual 1000 8 8.4753. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA 694.5763.1. Asistencia técnica a la participación en eventos feriales locales y regionales. Ferias 4 8.475 33.8983.2. Asistencia técnica para la organización y participación en eventos feriales Global 1 660.678 660.6784. ADECUADO MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y PASTOS. 1.035.2544.a. Mejoramiento y producción de pastos naturales. 801.3564.1. Evaluación agrostológica de pastizales a nivel comunal. Documento 1 16.949 16.9494.2. Elaboración de un programa de mejoramiento de praderas naturales. Documento 1 12.712 12.7124.3. Módulo demostrativo para la resiembra de pastos naturales a nivel comunal Resiembra 22 4.237 93.2204.4. Implementación con módulo demostrativo de potreros. Potreros 400 1.695 677.9664.5. Tensadores de mallas (Rache) Unidad 4 127 5084.b. Adecuado uso y conservación del agua. 206.7804.6. Módulo demostrativo en ampliación de bofedales con canales rústicos Obra 10 7.288 72.8814.7. Asistencia técnica a concursos de conservación de pastos y agua. Eventos 10 3.390 33.8984.8. Cosecha de agua (reservorios artesanales). Obra 10 10.000 100.0004.c. Capacitación manejo y conservación de agua y pastos 27.1194.9. Capacitación en mejoramiento y conservación de pastos naturales Eventos 8 847 6.7804.10. Capacitación en construcción y manejo de potreros Eventos 8 847 6.7804.11. Capacitación en ampliación de bofedales y cosecha de agua. Eventos 8 847 6.7804.12. Capacitación en resiembra de pastos naturales. Eventos 8 847 6.780

SUB TOTAL INVERSIÓN 3.402.700Gastos generales (10%) % 1 338.536 338.536Gastos de supervisión del proyecto (4%) % 1 135.414 135.414Gastos de liquidación del proyecto (2%) % 1 67.707 67.707Expediente técnico Estudio 1 31.500 31.500

T O T A L S/. 3.975.858

INVERSIÓN Cantidad

Fuente: Elaboración equipo consultor



CUADRO Nº 38: COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVA II A PRECIOS

SOCIALES (N.S). Unidad de Costo Costo

Medida Unitario Total

1. ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESTINADA PARA BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA 1.395.3941. Construcción y equipamiento de un centro de biotecnologia para alpacas 698.0931.1. Implementación de cien hectáreas de terreno para CBR. Hectárea 100 540 54.0001.2. Construcción de laboratorio Biotecnología Reproductiva de 40 M2 Local 1 109.350 109.3501.3. Equipamiento de laboratorio de Biotecnología Reproductiva. Global 1 192.363 192.3631.4. Construcción de un laboratorio de análisis de fibra de 40 M2 Local 1 109.350 109.3501.5. Equipamiento de un laboratorio de análisis de fibra. Global 1 78.898 78.8981.6. Construcción de un laboratorio de parasitología de 40 M2 Local 1 109.350 109.3501.7. Equipamiento de un laboratorio de parasitología. Global 1 27.038 27.0381.8. Módulo demostrativo de pastos cultivados para el CBR Hectarea 3 1.977 5.9311.9. Módulo demostrativo de forrajera (Avena )para el CBR Hectarea 6 1.636 9.8141.10. Implementación con un módulo demostrativo de protección para crías de alpaca Unidad 1 1.999 1.9992. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO 697.3022.1. Caracterización de los rebaños alpaqueros Documento 1 16.949 16.9492.2. Elaboración de línea de base de mejoramiento genético Socumento 1 8.475 8.4752.3. Implementación con Software OFDA para la evaluación genotípica de alpacas. Software 1 153.105 153.1052.4. Implementación con el programa BLUP para valoración genética Software 1 1.400 1.4002.5 implementacipon de un programa de empadre controlado para núcleos genético Consultoria 5 8.475 42.3732.6. Módulo demostrativo de reproductores machos de alta calidad genética Cabezas 30 4.237 127.1192.7. Módulo demostrativo de reproductores hembras. Cabezas 130 2.119 275.4242.8. Módulos demostrativos para la asistencia técnica en empadre controlado. Módulos 14 4.237 59.3222.9. Identificación de animales (GPS y Chips). Global 1 8.898 8.8982.10. Capacitación profesional especialista en manejo de software OFDA. Global 1 4.237 4.2372. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE BIOTECNOLOGÍA PRODUCTIVA 362.525A. Capacitación:2.1. Equipamiento con módulo de equipos de capacitación. Global 1 7.627 7.6272.2. Capacitación en biotecnología reproductiva. Curso Taller 12 1.695 20.3392.3. Capacitación a promotores alpaqueros Eventos 3 1.271 3.8142.3. Rutas de aprendizaje Pasantias 4 19.068 76.271B. Asistencia técnica especializada:2.4. Implementación con Médico Veterinario y Zootecnista Meses 24 1.695 40.6782.5. Técnico Agropecurio (dos por 30 meses c/u) Meses 48 1.271 61.0172.6. Implementación con módulo de equipos de uso veterinario Global 1 17.797 17.7972.7. Implementación con módulo de insumos de uso veterinario Global 1 25.424 25.4242.8. Equipamiento con unidad móvil para la asistencia técnica (Motocicleta). Unidad 6 7.119 42.7122.9. Combustible y lubricantes para la asistencia técnica. Galones 600 12 7.1192.10. Lubricantes para la unidad móvil Meses 24 2.136 51.254C. Información técnica especializada:2.11. Edición de Manuales Manual 1000 8 8.4753. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA 694.5763.1. Asistencia técnica a la participación en eventos feriales locales y regionales. Ferias 4 8.475 33.8983.2. Asistencia técnica para la organización y participación en eventos feriales Global 1 660.678 660.6784. ADECUADO MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y PASTOS. 1.035.2544.a. Mejoramiento y producción de pastos naturales. 801.3564.1. Evaluación agrostológica de pastizales a nivel comunal. Documento 1 16.949 16.9494.2. Elaboración de un programa de mejoramiento de praderas naturales. Documento 1 12.712 12.7124.3. Módulo demostrativo para la resiembra de pastos naturales a nivel comunal Resiembra 22 4.237 93.2204.4. Implementación con módulo demostrativo de potreros. Potreros 400 1.695 677.9664.5. Tensadores de mallas (Rache) Unidad 4 127 5084.b. Adecuado uso y conservación del agua. 206.7804.6. Módulo demostrativo en ampliación de bofedales con canales rústicos Obra 10 7.288 72.8814.7. Asistencia técnica a concursos de conservación de pastos y agua. Eventos 10 3.390 33.8984.8. Cosecha de agua (reservorios artesanales). Obra 10 10.000 100.0004.c. Capacitación manejo y conservación de agua y pastos 27.1194.9. Capacitación en mejoramiento y conservación de pastos naturales Eventos 8 847 6.7804.10. Capacitación en construcción y manejo de potreros Eventos 8 847 6.7804.11. Capacitación en ampliación de bofedales y cosecha de agua. Eventos 8 847 6.7804.12. Capacitación en resiembra de pastos naturales. Eventos 8 847 6.780

SUB TOTAL INVERSIÓN 3.487.750Gastos generales (10%) % 1 346.545 346.545Gastos de supervisión del proyecto (4%) % 1 138.618 138.618Gastos de liquidación del proyecto (2%) % 1 69.309 69.309Expediente técnico Estudio 1 40.500 40.500

TOTAL S/. 4.082.722

INVERSIÓN Cantidad

Fuente: Elaboración propia del equipo consultor

CUADRO Nº 39: RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVAS 1 Y 2 (S/.)

Costos de inversión del proyecto Alternativa. 1 S/.

Alternativa. 2 S/.

Precios privados 4,668,883 4,788,503 Precios sociales 3,975,858 4,082,722



Costos de operación y mantenimiento a precios de mercado.

El funcionamiento constante del proyecto, en los servicios que prestará el proyecto para el mejoramiento de la producción y productividad de la alpaca, considera los insumos y materiales necesarios para el funcionamiento del centro de biotecnología de la alpaca, así mismo considera el mantenimiento y reparación a los desgastes y deterioros que se generará con el tiempo. El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios será esencial para la conservación del sistema y manejo del centro biotecnológico. La operación del centro debe programarse adecuadamente y debe contar con personal permanente para garantizar el buen funcionamiento de éste durante su vida útil. Los costos de operación y mantenimiento anuales para el proyecto en ambas alternativas serán por el comité de gestión que estará integrado por las organizaciones de productores, representante del municipio y de los productores participantes del proyecto, en promedio los costos llegan alrededor de S/. 170,000 a 190,000 durante el horizonte de vida de proyecto, el mismo que cubre los gastos en la administración de la planta de procesamiento, los gastos de abastecimiento de energía convencional, monitoreo, entre otros como los gastos de mantenimiento de las infraestructuras equipos.

CUADRO Nº 40: PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I PRECIOS PRIVADOS EN S/.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costos operación y mantenimiento 188,340 189,936 192,191 194,510 196,895 199,348 201,872 204,470 207,143 209,896Costos operativos 175,800 177,396 179,024 180,684 182,378 184,106 185,868 187,665 189,498 191,368Insumos para servicios mejoramiento genético 26,556 27,087 27,629 28,181 28,745 29,320 29,906 30,504 31,115 31,737Materiales para servicios 53,244 54,309 55,395 56,503 57,633 58,786 59,961 61,161 62,384 63,632Mano de obra personal técnico 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000MantenimientoMantenimiento infraestructura 12,540 12,540 13,167 13,825 14,517 15,242 16,005 16,805 17,645 18,527

RubrosPeriodo


CUADRO Nº 41: PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I PRECIOS SOCIALES EN S/.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Flujo de costos 158,206 159,546 161,440 163,388 165,392 167,452 169,573 171,755 174,001 176,312

RubrosPeriodo




La proyección de los costos totales durante el horizonte del proyecto (10 años) que considera la inversión del proyecto durante su fase de ejecución, operación y mantenimiento del proyecto; teniendo en cuenta que los costos propiamente del proyecto son para la intervención de un periodo de dos años de ejecución y orientado al mejoramiento de la producción y productividad de la alpaca y su derivado (fibra y carne) a través del centro de biotecnología de alpaca, considerándose como beneficiarios directos a 627 familias productoras quienes participarán en forma activa desde el inicio del proyecto, los costos estimados están de acuerdo al incremento de la producción de alpacas en los próximos años.

CUADRO Nº 42: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA I (S/.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOS 4,668,883 188,340 189,936 192,191 194,510 196,895 199,348 201,872 204,470 207,143 209,896Inversión 4,668,883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01. Presencia De Un Centro De Innovación Biotecnología Reproductiva 1,525,7472. Capacitación Y Asistencia Técnica En Manejo De Biotecnología Productiva 427,7803. Promoción Y Difusión De Innovación Productiva 819,6004. Adecuado Manejo Y Conservación Del Agua Y Pastos. 1,221,600Gastos Generales (10%) 399,473Gastos De Supervisión Del Proyecto (4%) 159,789Gastos De Liquidación Del Proyecto (2%) 79,895Expediente Técnico 35,000

Costos operación y mantenimiento 0 188,340 189,936 192,191 194,510 196,895 199,348 201,872 204,470 207,143 209,896Costos operativos 0 175,800 177,396 179,024 180,684 182,378 184,106 185,868 187,665 189,498 191,368Insumos para servicios mejoramiento genético 26,556 27,087 27,629 28,181 28,745 29,320 29,906 30,504 31,115 31,737Materiales para servicios 53,244 54,309 55,395 56,503 57,633 58,786 59,961 61,161 62,384 63,632Mano de obra personal técnico 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000MantenimientoMantenimiento infraestructura 12,540 12,540 13,167 13,825 14,517 15,242 16,005 16,805 17,645 18,527

Flujo de costos 4,668,883 188,340 189,936 192,191 194,510 196,895 199,348 201,872 204,470 207,143 209,896

RubrosPeriodo

CUADRO Nº 43: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA I (S/.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOS 3,975,858 158,206 159,546 161,440 163,388 165,392 167,452 169,573 171,755 174,001 176,312Inversión 3,975,858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01. Presencia De Un Centro De Innovación Biotecnología Reproductiva 1,310,3442. Capacitación Y Asistencia Técnica En Manejo De Biotecnología Productiva 362,5253. Promoción Y Difusión De Innovación Productiva 694,5764. Adecuado Manejo Y Conservación Del Agua Y Pastos. 1,035,254Gastos Generales (10%) 338,536Gastos De Supervisión Del Proyecto (4%) 135,414Gastos De Liquidación Del Proyecto (2%) 67,707Expediente Técnico 31,500


Flujo de costos 3,975,858 158,206 159,546 161,440 163,388 165,392 167,452 169,573 171,755 174,001 176,312

RubrosPeriodo



4.7.3. Costos incrementales A) Costos incrementales alternativa I

Para el cálculo de costos incrementales de la alternativa I con proyección para el horizonte de evaluación del proyecto (10 años), se realizó teniendo en cuenta que para efectos de evaluación es requisito fundamental el grado de comparabilidad que debe existir entre las alternativas respecto sin proyecto; es decir, no es posible evaluar con proyecto dada una mayor extensión y sin proyecto menor extensión de manera que esto distorsiona el grado de comparabilidad, más bien es viable evaluar en el mismo tamaño del proyecto, pero que la inserción de las tecnologías y/o otros elementos directos o indirectos en el procesamiento de lácteos el cual puede hacer más o menos rentable a las distintas alternativas con la intervención del proyecto. Concordado los procedimientos anteriores se efectúan las proyecciones para los 10 años de los costos sin proyecto para los diferentes componentes, cuyos resultados son de la aplicación simple como producto de las superficies respectivas proyectadas con los costos respectivos unitarios por el proceso de productos lácteos para cada etapa, dichas proyecciones también son similares para las respectivas alternativas I y II. Determinado la proyección anterior se efectúa la proyección de los componentes de los costos de producción para la alternativa I, la diferencia entre los costos totales proyectados para los próximos 10 años de la alternativa I menos los proyectados sin proyecto nos resulta los costos incrementales de la respectiva alternativa:

CUADRO Nº 44: PROYECCIÓN DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I - EN NUEVOS SOLES

Año Costos Con proyecto Sin proyecto Incremental

4,668,883 4,668,883 1 188,340 0 188,340 2 189,936 0 189,936 3 192,191 0 192,191 4 194,510 0 194,510 5 196,895 0 196,895 6 199,348 0 199,348 7 201,872 0 201,872 8 204,470 0 204,470 9 207,143 0 207,143 10 209,896 0 209,896

Total 6,653,484 0 6,653,484 100.0%


B) Costos incrementales alternativa II Para determinar los costos incrementales de la presente alternativa se ha procedido aplicando el mismo procedimiento metodológico seguido en la alternativa I.



CUADRO Nº 45: RESULTADO DE PROYECCIÓN DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II

Año Costos Con proyecto Sin proyecto Costo Incremental

4,788,503 4,788,503 1 188,340 0 188,340 2 189,936 0 189,936 3 192,191 0 192,191 4 194,510 0 194,510 5 196,895 0 196,895 6 199,348 0 199,348 7 201,872 0 201,872 8 204,470 0 204,470 9 207,143 0 207,143 10 209,896 0 209,896

Total 6,773,104 0 6,773,104 100.0% Fuente: Elaboración equipo consultor.



V. EVALUACIÓN DEL PIP BENEFICIOS DEL PROYECTO - EVALUACIÓN SOCIAL -ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD - IMPACTO AMBIENTA - SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS - PLAN DE IMPLEMENTACIÓN - ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN - MARCO LÓGICO.

V. EVALUACIÓN. Se efectuara la evaluación social de cada alternativa, para lo cual se elaboró los flujos de beneficios y costos sociales. 5.1. BENEFICIOS DEL PROYECTO Para el análisis de los beneficios se ha estimado en base a la producción neta actual (sin proyecto), en tanto que con la intervención del proyecto se prevé un incremento razonable de la producción neta, dado que el mejoramiento genético en alpacas a través del empadre controlado, análisis de fibra y parasitológico, la categorización de fibra, además de la capacitación complementa una acción básica en la generación de valor agregado a la fibra, así mismo se fortalecerá y organizará una organización de productores de segundo nivel para la comercialización de la fibra. 5.1.1. Beneficios en la situación sin proyecto Los beneficios sin proyecto es nulo (cero) debido a que en el ámbito de intervención no se cuenta con un centro de innovación de biotecnología reproductiva tecnificada que permita mejorar la calidad genética reproductiva en la producción de alpacas.

5.1.2. Beneficios en la situación con proyecto

La ejecución del proyecto generará beneficios sociales y económicos que redundarán en bienestar de los productores alpaqueros de la zona, principalmente de los más necesitados. Las mejoras en carne de alpaca (reducción de mortalidad embrionaria y neonatal de 60% a 30%, eliminación de merma de producción de carne de 37% causada por Sarcocystis aucheniae). En lo que se refiere a las mejoras en fibra de alpaca (reducción de mortalidad embrionaria y neonatal de 60% a 30%, incremento de peso de vellón de 3.5 Lb a 6,5 Lb./cabeza, incremento de participación nacional de la fibra extrafina y fina de 10% actual a 20% y reducción de fibra de cuarta de 50% a 40%). Por otro lado, el proyecto tendría un alto impacto social a través de la reducción de los niveles extremos de pobreza y el incremento de oportunidades de 627 productores que tienen como actividad principal la crianza de alpacas y cuyos ingresos per cápita son los menores del país, no llegando a US$ 800 anuales en la zona. Específicamente el proyecto permitiría:



• Incrementar los ingresos por mejora de calidad de productos que le da mejor capacidad de negociación con la industria.

• Mejor capacidad de negociación con la industria por la organización de la oferta de materia prima (fibra y carne).

• Reducir la desnutrición por mayor disponibilidad de carne de calidad. • Reducir la migración y mejora del nivel educativo por mayores oportunidades

locales generadas. • Impulsar la Investigación e Innovación Tecnológica permanente, que permita

mantener las ventajas logradas • Avanzar en la igualdad de género por protagonismo de la mujer en la actividad

de crianza de alpacas. Asimismo, luego de la implementación del centro de innovación biotecnológica reproductiva se beneficiaria con la prestación de servicios a partir de los volúmenes de producción proyectados para el horizonte de evaluación del proyecto (10 años), donde para efectos de la producción en los próximos años se proyecta en base a los rendimientos considerados con proyecto considerando un incremento razonable de la producción neta basados en los parámetros técnicos de la producción de alpacas, dado que la intervención del proyecto considera la capacitación, asistencia técnica y servicios del proyecto para el mejoramiento de la producción y productividad de la alpaca.

CUADRO Nº 46: PROYECCIÓN DE LOS SERVICIOS CON EL PROYECTO

Año Análisis de

fibra Mecha/Animal

Evaluación genética (cabezas)

Montas a alpacas hembras

(cabezas)

Análisis parasitológico

(Cabezas)

Categorizado de fibra

(cabezas) 1 6.921 57.833 16.772 26.090 41.492 2 7.042 58.845 17.065 26.546 42.218 3 7.165 59.875 17.364 27.011 42.957 4 7.291 60.923 17.668 27.484 43.709 5 7.418 61.989 17.977 27.964 44.474 6 7.548 63.074 18.292 28.454 45.252 7 7.680 64.178 18.612 28.952 46.044 8 7.815 65.301 18.938 29.458 46.850 9 7.951 66.444 19.269 29.974 47.669

10 8.091 67.606 19.606 30.499 48.504 Total 74.923 626.068 181.563 282.432 449.167

Fuente: Elaboración equipo consultor Teniendo las proyecciones de producción en diferentes sus diferentes fases de la crianza de alpaca, así como los precios de los servicios que prestará el centro de biotecnología para alpacas, se estiman los ingresos para los próximos años para la alternativa seleccionada.

CUADRO Nº 47: PRECIOS POR UNIDAD DE SERVICIO CON Y SIN PROYECTO (S/.)

Producto Precio con Proyecto S/.

Análisis de fibra 3.00 Evaluación genética 5.00 Registros genealógicos 5.00 Montas a alpacas hembras 10.00 Análisis coprológico 10.00 Categorizado de fibra 10.00

Fuente: Elaboración propia del equipo consultor. Los precios son referenciales con otras instituciones regionales caso del INIA Puno y la Una Puno,



CUADRO Nº 48: PROYECCIÓN DE INGRESOS SITUACIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVA I Y II PRECIOS PRIVADOS - EN NUEVOS SOLES

Año Análisis de fibra Evaluación genética

Montas a alpacas hembras

Análisis parasitológico

Categorizado de fibra

Total S/.

1 20,763 289,166 167,720 260,897 414,920 1,181,908 2 21,126 294,227 170,655 265,463 422,181 1,202,592 3 21,496 299,376 173,641 270,108 429,569 1,223,637 4 21,872 304,615 176,680 274,835 437,086 1,245,051 5 22,255 309,945 179,772 279,645 444,735 1,266,839 6 22,645 315,370 182,918 284,539 452,518 1,289,009 7 23,041 320,888 186,119 289,518 460,437 1,311,567 8 23,444 326,504 189,376 294,585 468,495 1,334,519 9 23,854 332,218 192,690 299,740 476,694 1,357,873

10 24,272 338,032 196,062 304,985 485,036 1,381,636 Total 224,769 3,130,340 1,815,632 2,824,316 4,491,671 12,794,631

Fuente: Elaboración equipo consultor Por otro lado, se ha estimado un valor residual en bienes, para ello se considerado como capital a los semovientes reproductores machos y hembras al término del horizonte del proyecto. 5.1.3. Beneficios Incrementales Los ingresos incrementales de la alternativa I, resultan de la diferencia entre los ingresos proyectados menos los ingresos proyectados sin proyecto de esa misma alternativa, para el caso de la alternativa II se obtiene siguiendo el mismo procedimiento. La intervención tecnológica para ambas alternativas son las mismas diferenciándose en el tipo y modalidad de construcción de la infraestructura para el centro de biotecnología reproductiva, si fuera la aplicación de tecnologías diferentes esto ya constituye una investigación el cual no es materia y orientación del proyecto.

CUADRO Nº 49: PROYECCIÓN DE INGRESOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I Y II - EN NUEVOS SOLES

Año Beneficios a precios privados Con proyecto Sin proyecto Incremental

1 1,181,908 0 1,181,908 2 1,202,592 0 1,202,592 3 1,223,637 0 1,223,637 4 1,245,051 0 1,245,051 5 1,266,839 0 1,266,839 6 1,289,009 0 1,289,009 7 1,311,567 0 1,311,567 8 1,334,519 0 1,334,519 9 1,357,873 0 1,357,873 10 1,381,636 0 1,381,636

Total 12,794,631 0 12,794,631 100.0% Fuente: Elaboración equipo consultor

CUADRO Nº 50: PROYECCIÓN DE INGRESOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I Y II (S/.)

Año Beneficios a precios sociales Con proyecto Sin proyecto Incremental

1 1,300,099 0 1,300,099 2 1,322,851 0 1,322,851 3 1,346,001 0 1,346,001 4 1,369,556 0 1,369,556 5 1,393,523 0 1,393,523 6 1,417,910 0 1,417,910



7 1,442,723 0 1,442,723 8 1,467,971 0 1,467,971 9 1,493,660 0 1,493,660 10 1,736,513 0 1,736,513

Total 14,290,807 0 14,290,807 100.0%


5.2. EVALUACIÓN DEL PROYECTO. De acuerdo a los lineamientos metodológicos para la formulación de proyectos de inversión pública (SNIP) y del sector agricultura, el criterio de evaluación de los proyectos es a partir de la metodología Costo Beneficio a través de indicadores de Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno Económico expresados en términos privados y sociales con la finalidad de determinar la rentabilidad del proyecto, donde considera la identificación y valoración de los costos e ingresos que para fines evaluativos, para ello se ha considerado un horizonte de 10 años, los ingresos y costos presupuestales están estimados en moneda nacional (nuevos soles). La evaluación económica permitirá determinar los beneficios o costos financieros que implicará llevar a cabo el Proyecto identificado y formulado, en moneda nacional de hoy a precios de mercado y precios sociales. Para este propósito se presenta la construcción del flujo de costos y beneficios del Proyecto a un costo de oportunidad de capital de 10%, expresados en términos privados y sociales. 5.2.1. Costo/beneficio. Evaluación Privada La evaluación por la metodología Costo – Beneficio es realizada a partir de los precios de mercado, cuyas estimaciones se observan en los cuadros precedentes tanto en los costos como de los ingresos, sin embargo consideramos que para efectos de evaluación respectiva debemos determinar los Flujos Netos tanto para la alternativa I y II, el mismo que se obtiene por simple diferencia entre la proyección de los flujos de los ingresos de las respectivas alternativas I y II menos los flujos de los costos de las alternativas correspondientes, teniendo en cuenta que éstos corresponden a la parte de la etapa de ejecución y/o operación del proyecto, de manera que ello implica que para efectos de evaluación hay que adicionar los costos de inversión en los respectivos años que se hayan efectuado. Obtenida el cuadro de flujos netos de las respectivas alternativas I y II, se procede a determinar los indicadores de evaluación, siendo los resultados los siguientes:



CUADRO Nº 51: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I (EN NUEVOS SOLES)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10IngresosIngresos con proyecto 1,181,908 1,202,592 1,223,637 1,245,051 1,266,839 1,289,009 1,311,567 1,334,519 1,357,873 1,578,648Ingresos sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Beneficio incremental 1,181,908 1,202,592 1,223,637 1,245,051 1,266,839 1,289,009 1,311,567 1,334,519 1,357,873 1,578,648

Costos Costos con proyecto 4,668,883 188,340 189,936 192,191 194,510 196,895 199,348 201,872 204,470 207,143 209,896Costos sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costo Incremental 4,668,883 188,340 189,936 192,191 194,510 196,895 199,348 201,872 204,470 207,143 209,896

Flujo Neto Incremental -4,668,883 993,568 1,012,656 1,031,446 1,050,541 1,069,945 1,089,661 1,109,694 1,130,049 1,150,730 1,368,752

RubrosPeriodo


COK 10% VAN 1,955,538 TIR 18.6% C/B 1.95

CUADRO Nº 52: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II (EN NUEVOS SOLES)


Costos Costos con proyecto 4,788,503 188,340 189,936 192,191 194,510 196,895 199,348 201,872 204,470 207,143 209,896Costos sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costo Incremental 4,788,503 188,340 189,936 192,191 194,510 196,895 199,348 201,872 204,470 207,143 209,896

Flujo Neto Incremental -4,788,503 993,568 1,012,656 1,031,446 1,050,541 1,069,945 1,089,661 1,109,694 1,130,049 1,150,730 1,171,740

RubrosPeriodo


COK 10%

VAN 1,759,961 TIR 17.7% C/B 1.89

De acuerdo a los indicadores de evaluación y a los resultados de ambas alternativas a precios privados a un costo de oportunidad de 10%, se analiza lo siguiente:

Alternativa I Alternativa II

VAN I 1,955,538 VAN II 1,759,961 TIR I 18.6% TIR II 17.7%

B/C 1.95 B/C 1.89

Conclusión: De acuerdo a los resultados de los indicadores obtenidos concluimos que la mejor alternativa es la I, en razón de que ofrece una mejor rentabilidad; sin embargo la alternativa II también es positivo en menor proporción, visto desde la perspectiva de ganancias netas el inversionista podría tener en el presente mayores ingresos, es decir, actualizados los ingresos, serán mayores a los montos invertidos y los costos en la alternativa I.



Evaluación Social Para la evaluación social del proyecto, se ha efectuado las correcciones de los precios privados a precios sociales, para tal efecto se utilizó los factores establecidos por el MEF para cada uno de los componentes de los beneficios, operación y mantenimiento e inversiones; de manera que a cada uno de los componentes se ha ponderado con los respectivos factores cuyos resultados se observan en los cuadros correspondientes como son los ingresos I y II, costos I y II y las inversiones respectivas, mediante todas éstas informaciones se establece el flujo neto para ambas alternativas, con esta información se estima los indicadores en términos sociales, considerando un costo de oportunidad del capital del 10.

CUADRO Nº 53: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I (EN NUEVOS SOLES)


Costos Costos con proyecto 3,975,858 158,206 159,546 161,440 163,388 165,392 167,452 169,573 171,755 174,001 176,312Costos sin proyecto 0 0 40,025 41,268 42,539 43,874 45,239 46,670 48,168 49,702 51,273Costo Incremental 3,975,858 158,206 119,521 120,172 120,849 121,518 122,213 122,903 123,587 124,298 125,039

Flujo Neto Incremental -3,975,858 1,141,894 1,203,330 1,225,829 1,248,707 1,272,005 1,295,696 1,319,821 1,344,384 1,369,362 1,611,474

RubrosPeriodo


COK 10% VAN 3,858,262 TIR 28.6% C/B 2.73

`

CUADRO Nº 54: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II (EN NUEVOS SOLES)


CostosCostos con proyecto 4,516,668 158,206 159,546 161,440 163,388 165,392 167,452 169,573 171,755 174,001 176,312Costos sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costo Incremental 4,516,668 158,206 159,546 161,440 163,388 165,392 167,452 169,573 171,755 174,001 176,312

Flujo Neto Incremental -4,516,668 1,141,894 1,163,305 1,184,561 1,206,168 1,228,132 1,250,457 1,273,150 1,296,216 1,319,660 1,560,200

RubrosPeriodo


COK 10% VAN 3,084,267 TIR 23.6% C/B 2.31



Según los resultados de los indicadores de ambas alternativas a precios sociales se procede a determinar la evaluación a un costo de oportunidad de 10%, siendo los resultados los siguientes:


B/C 2.73 B/C 2.31 Conclusión: Según los resultados obtenidos a precios sociales, se considera que la mejor alternativa es la I, en razón de que ofrece una mejor rentabilidad que la alternativa II, tanto en el VAN, TIR como en beneficio/costo (B/C), respecto a la segunda alternativa que también en términos sociales es rentable en menor medida. 5.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. Debido al factor de incertidumbre que afecta todo proyecto de inversión, es importante realizar un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto medido por el VAN ante diversos cambios que pudieran presentarse en una variable incierta, para poder determinar los impactos de esta variable en los beneficios. Para los efectos de análisis de sensibilidad se tomó en consideración dos márgenes, el primero de ellos es de que en caso de presentarse un incremento de los costos en 10% y 40% y los ingresos no son posibles de variar, para el primer caso tenemos los siguientes resultados.

CUADRO Nº 55: INDICADORES ECONÓMICOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD AL 10%

Alternativa I Alternativa II COK 10% COK 10% VAN 1,367,852 VAN 1,160,313 TIR 15.6% TIR 14.8% C/B 1.78 C/B 1.72

Ante los aumentos de los costos en 10% y un posible estancamiento de los ingresos en las alternativas I y II el proyecto no es sensible, es decir que aún es rentable En el segundo caso, ante un aumento en los costos en 35% y que los ingresos permanecen constantes, nos daría los siguientes resultados:

CUADRO Nº 56: INDICADORES ECONÓMICOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD AL 35%

Alternativa I Alternativa II COK 11% COK 11% VAN -42,594 VAN -278,841 TIR 9.8% TIR 9.0% C/B 1.46 C/B 1.41

Ante los aumentos de los costos en 35% y un posible estancamiento de los ingresos, ambas alternativas I y II son moderada y altamente sensible respectivamente, dado a que no es rentable el proyecto.



5.4. SOSTENIBILIDAD Tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para cubrir los costos de inversión, de operación y de mantenimiento que se generarán a lo largo de su horizonte de evaluación. Es importante determinar la sostenibilidad institucional, técnica y social del proyecto para poder garantizar su implementación tanto a nivel de inversión, operación y mantenimiento. 5.4.1. Financiamiento de la inversión, de la operación y del mantenimiento La sostenibilidad de la alternativa seleccionada del proyecto, desde el punto de vista financiero, se encuentra garantizada tomando en consideración los siguientes aspectos: Financiamiento de la Inversión: El presente proyecto se encuentra priorizado en el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2012 del municipio provincial de Carabaya, con un presupuesto asignado, es a raíz de esto que nace la formulación del presente proyecto, motivo por el cual su financiamiento se encuentra garantizado. El proyecto, a partir del tercer año será sostenible con la generación de los servicios que prestará el proyecto para el mejoramiento de la calidad genética reproductiva en la producción de alpacas, los mismos que serán colocados en los diferentes mercados regionales y nacionales. Operación y Mantenimiento del PIP: Los costos de operación y mantenimiento del proyecto se encuentran garantizados, sin embargo por las características y naturaleza del proyecto la sostenibilidad de cada uno de sus componentes planteados se realizara de la siguiente manera: El mejoramiento de los servicios del centro de innovación de biotecnología reproductiva: La Operación y Mantenimiento de la intervención realizada en el centro de innovación estará de un comité de gestión conformado por las organizaciones de productores y el municipio provincial, quien asume el compromiso de hacerse responsable de continuar con el proceso de monitoreo y vigilancia del mejoramiento de la calidad gentética reproductiva en la producción de alpacas, a través de la permanente capacitación y actualización de promotores y adecuado mantenimiento del equipo y mobiliario del centro de innovación.

La sostenibilidad y el funcionamiento del centro de innovación reproductiva se encuentra garantizada tomando en cuenta que su Operación y Mantenimiento estará bajo responsabilidad del comité de gestión con el apoyo y supervisión del gobierno local quien a través del área funcional en la Municipalidad provincial, realizará el seguimiento y monitoreo del centro, garantizando así su adecuado funcionamiento. El proyecto no estará propenso a sufrir desastres naturales, salvo las épocas de friajes que son normales en la zona, para lo cual cuenta con un laboratorio de sanidad animal en el que se contempla la asistencia técnica en prevención y control sanitario, así como la provisión de forrajes para épocas de estiaje, con lo cual se garantiza la capitalización de los hatos familiares alpaqueros. La demanda por los servicios que el proyecto brindara está garantizada en razón de que es prioridad para los productores alpaqueros el mejoramiento genético para lograr ser competitivos en los mercados regionales y nacionales e incluso internacionales. Todas



estas acciones dan la soportabilidad necesaria al proyecto. 5.4.2. Sostenibilidad institucional La municipalidad distrital de Macusani para esta propuesta de proyecto contará con la participación de un MVZ que se encargará de la supervisión en las acciones de instalación, capacitación, bajo la supervisión y seguimiento de municipio además de que cuenta con una unidad de proyectos con experiencia en la conducción de proyectos productivos y la subgerencia de desarrollo económico y medio ambiente, la que cuenta con profesionales con experiencia en manejo de proyectos productivos. 5.4.3. Sostenibilidad técnica El distrito de Macusani por intermedio de la Gerencia de planificación es el órgano que le corresponde ejercer las funciones específicas locales del sector productivo, entre ellos el de desarrollar proyectos productivos que beneficien a la población de su jurisdicción, contando para ello con personal capacitado para la ejecución, seguimiento y monitoreo de proyectos en los sectores económicos respectivos que le competan, lo que garantiza la sostenibilidad técnica en la ejecución del proyecto. La trasferencia de embriones en alpacas, es un método de mejoramiento en alpacas que esta validado por el INIA Puno, la cual le da una sostenibilidad técnica al proyecto, ya que se lograron un porcentaje de natalidad de hasta un 60%. Por otro lado el empadre controlado tiene entre 92-98% de fertilidad y 78-85% de natalidad, con lo cual ve viene logrando resultados favorables en cuanto a mejora genética en alpacas; con estas dos acciones complementadas con los demás componentes con las cuales se garantiza el éxito de técnico del proyecto. 5.5. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Se considera que la ejecución del presente proyecto no causará efectos ambientales negativos de gran magnitud, es más contribuirá directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras actividades ajenas al presente proyecto, tales como el mal uso de las pradera naturales, salvo que en el momento de la construcción de la infraestructura productiva, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, residuos del procesamiento de la fibra y ruidos molestas que perturben la tranquilidad de los pobladores y de las diferentes especies que habitan en la zona de ejecución del proyecto (fauna silvestre y domestica), por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos. El análisis de impacto ambiental es considerado un componente de la inversión por ello ha sido incluido dentro del análisis de los costos de inversión. Lo cual involucra la realización de una serie de actividades que se describen a continuación: Actividades del proyecto a. Etapa de construcción Construcción y operación del centro de biotecnología reproductiva. Corte y excavación en material común Extracción de material de cantera Transporte de agregados



Canal de conducción y distribución de agua Construcción de reservorio Operación y mantenimiento de maquinaria b. Etapa de operación y mantenimiento Esta etapa comprende mayormente las labores de operación y mantenimiento del sistema de manejo del centro de biotecnología productiva. 5.5.1. Descripción de los principales impactos ambientales Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estará asociada básicamente a la construcción de las líneas de impulsión, distribución y la construcción del reservorio y en menor medida la construcción de obras complementarias; en el acápite siguiente se describen los principales impactos ambientales identificados. Etapa de Construcción Impactos Negativos - Perturbación de la tranquilidad en la población: Los habitantes de los caseríos y

poblados podrán ver perturbada su tranquilidad, debido a que durante el proceso de ejecución, el movimiento de tierras causaría problemas respiratorios, oculares y alérgicos.

- Posible contaminación de los suelos: Probable pérdida de calidad edáfica y de la

vegetación circundante, debido a los depósitos de la planta. - Alteración del paisaje: Durante esta etapa, el paisaje actual presentará cambios debido

a la eliminación de la cobertura vegetal para la construcción del reservorio y canales de Conducción y Distribución, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso.

Etapa de operación y mantenimiento

Impactos Positivos

- Mejora en la economía y bienestar de la población local: La población beneficiaria está dedicada básicamente a la actividad pecuaria de subsistencia y baja productividad, posibilitando el desarrollo de la actividad pecuaria, el incremento del empleo de la mano de obra y subsecuentemente la mejora del nivel de vida de la población.

Impactos Negativos

- Posible afectación de los cultivos, por lo que es importante que antes de la instalación

de los cultivos se establezca un programa de capacitación.

5.5.2. Medidas preventivas y/o correctivas Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo evitar o mitigar los impactos negativos a niveles aceptables en el área de influencia del proyecto.



a- Durante el proceso constructivo es muy probable que se perturbe la tranquilidad de los pobladores que residen cerca de los lugares donde se trabajará, por lo que es necesario adoptar las medidas siguientes:

Se recomienda el humedecimiento diario de todas las áreas de trabajo para evitar la

diseminación de partículas de polvo. Los agregados transportados deberán ser humedecidos para evitar su dispersión.

b. Para evitar la posible contaminación de suelos, se debe considerar las siguientes

medidas: Se ha de dotar al campamento de un sistema de limpieza que incluya el recojo de

basura y su traslado a un relleno sanitario. Si existieran derrames sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizará

acciones de limpieza y se depositará en el área seleccionada para la disposición del material excedente.

CUADRO Nº 57: LISTA DE PROBABLES ALTERACIONES SEGÚN LAS ACCIONES Y FASES

MEDIO ALTERACIÓN ACCIONES DEL PROYECTO FASES

AIRE

Aumento niveles de emisión de: - Partículas - No CO.

Movimiento de tierras Erosión eólica denudación de superficies y

terraplenes Planta tratamiento de materiales

Obras Obras y operación Obras

RUIDOS

Incremento de los niveles sonoros

- Continuos - Puntuales

Procesos transporte, carga y descarga de materiales

Movimiento de maquinarias Incremento de tráfico

Obras Obras Obras y operación Obras

HIDROLOGÍA

Riesgo de inundaciones Cambio en los flujos de caudales

Movimiento de Tierras Desviación temporal de caudales Construcción de cabezales, concreto simple Vertidos accidentales, combustibles, etc.

Obras Obras y operación Obras y operación Obras y Operación

SUELOS

Destrucción directa y compactación

Aumento de erosión

Plataforma nivelación de tierras Movimiento de tierras Movimiento de maquinaria y vías de acceso Depósitos y áreas de servicios Vertidos no controlados y/o accidentales

Obras Obras Obras Obras Obras

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

Aumento, inestabilidad de laderas

Movimiento de tierras Movimiento de maquinarias

Obras Obras

VEGETACIÓN

Destrucción del hábitat de especies terrestres

Plataforma y cabezales Acciones que producen destrucción o

cambios en la vegetación. Acciones que producen incremento de las

emisiones sonoras

Obras Obras Obras

PAISAJE Denudación de superficies Movimiento de tierras y acciones que producen cambios en la vegetación

Obras

SOCIO ECONÓMICO

Cambios en la estructura demográfica

Redistribución espacial de la población

Cambios en la productividad de las tierras del proyecto

Incremento de la demanda de mano de obra.

Incremento de la Comunicación. Aumento de accesibilidad.

Obra y operación Operación. Operación.

Fuente: Elaboración propia

CUADRO Nº 58: DETERMINACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES MAGNITUD DEL PROYECTO

MEDIO IMPACTO MAGNITUD DEL EFECTO

MUY BAJO REGULAR ALTO MUY

ALTO

CALIDAD DE AIRE Aumento niveles de emisión: - Partículas - CO2

X



RUIDOS Incremento en niveles sonoros - Continuos - Puntuales

X X

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

Aumento de inestabilidad de laderas y superficies.

HIDROLOGÍA

Pérdida de calidad de aguas Cambio en los flujos caudales. Cambio en los procesos de erosión y

sedimentación.

X X X

SUELOS

Destrucción directa Compactación Aumento de erosión Disminución de la calidad edáfica

X

X X X

VEGETACIÓN Destrucción directa de la vegetación X

FAUNA Destrucción directa de la fauna principalmente edáfica.

X

PAISAJE

Visibilidad e intrusión visual de la nueva obra.

Denudación de superficies Cambio en las formas de relieve. Cambio de la estructura paisajística.

X

X X

X

SOCIO ECONÓMICO

Cambio en la estructura demográfica. Redistribución espacial de la población. Efectos en la población activa. Alteraciones de la accesibilidad. Efecto

barrera. Cambio en la productividad de los terrenos

aledaños. Cambio en la accesibilidad. Efectos patrimonio cultural.

X

X X

X X X X

Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.



CUADRO Nº 59: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

Componente Ambiental

Impactos Ambientales Actividad Causante Medidas de prevención y/mitigación Lugar de aplicación

Aire

Alteración de la Calidad del aire por la emisión de material particulado y gases

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza

-Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas. -Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. -Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. -La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y se usará pintura sin plomo.

En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.

Agua Alteración de la calidad del agua de manantes

Fase de procesamiento de productos lácteos

Adecuación de una poza sedimentación En área cercana a la planta de procesamiento de productos lácteos

Suelo

Alteración del suelo y paisaje de la zona

Obras preliminares, movimiento de tierras, cerco perimétrico del Centro de biotecnología con alambre y rollizos de madera, Construcción e implementación de infraestructura productiva

-Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción. -El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad provincial. -Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseños.

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases

Biológico

Perturbación y desplazamiento de las especies animales de la zona (fauna)

Construcciones provisionales para maquinarias. Corte a nivel de la subrasante en terreno rocoso y semirocoso, conformación de la subrasante.

-Evitar ruidos molestos sobre todo en las noches para no disturbar a la fauna que pernocta en el lugar.

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

Socio económico

Riesgos a la salud de las personas

Construcciones provisionales, instalación de la loza, movimiento de tierras, pintado de tráfico lineal

-Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. -Restricción del paso de animales y comuneros y transeúntes. -Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire) -Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.



5.6. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS De acuerdo a las evaluaciones efectuadas tanto desde el punto de vista privado y social, llegamos a concluir que la ejecución del proyecto debe optar por la alternativa I, dado que ofrece mayor rentabilidad y consecuentemente mayores beneficios netos, tanto al centro de producción y beneficiarios directos del proyecto que son alrededor de 627 productores de alpacas. De acuerdo a los resultados de los indicadores de evaluación económica la alternativa I ofrece mejores beneficios.


B/C 2.73 B/C 2.31 Esta alternativa seleccionada en general procura eficiencia en el aprovechamiento de los servicios que brindará el centro de innovación biotecnológica reproductiva, cuya finalidad es mejorar la calidad genética reproductiva en la producción de alpacas (fibra y carne) en el distrito de Macusani. La alternativa seleccionada comprende las siguientes actividades:

Expediente técnico

1. Presencia de un centro de biotecnología reproductiva. Construcción y equipamiento de un centro de biotecnología para alpacas Implementación de un programa de biotecnología reproductiva.

2. Capacitación y asistencia técnica en manejo de biotecnología productiva Capacitación, asistencia técnica e información especializada.

3. Eficiente promoción y difusión de innovación productiva Apoyo a la participación en eventos feriales locales y regionales. Asistencia técnica para la organización y participación en eventos feriales

nacionales e internacionales 4. Adecuado manejo y conservación del agua y pastos.

Mejoramiento y producción de pastos naturales. Adecuado uso y conservación del agua (módulos demostrativos) Capacitación en manejo y conservación del agua y pastos



5.7. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN La implementación del proyecto se efectuara de acuerdo a las decisiones que se tomen en la mancomunidad, coordinación con los productores e instituciones del sector. La ejecución como citábamos estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Carabaya a través de la sub gerencia de Recursos Económicos y Medio Ambiente la cual llevará adelante las acciones previstas en este proyecto, que se han propuesto en las cuatro componentes los cuales ayudarán a incrementar la competitividad de la actividad de la crianza de alpacas, cuyas acciones según el presente Proyecto se ha programado su realización en dos años. En el primer año de ejecución se realizará la construcción y equipamiento del centro de innovación biotecnológica, el mismo que servirá para las capacitaciones especializadas para las organizaciones y/o asociaciones de productores alpaqueros y la prestación de los servicios de laboratorio de biotecnología reproductiva, laboratorio para el análisis de fibra y laboratorio de parasitología, asimismo se instalará módulo demostrativo de pastos cultivados y forrajes. Se instalará un sistema de registro único de biotecnología productiva de la alpaca, a través se software, identificación de animales (GPS y chips) para ello se adquirirá reproductores muchos y hembras de alta calidad genética. En base a las actividades y resultados de la intervención del proyecto, se promocionará y difundirá los productos obtenidos por el proyecto como es la presencia de un centro de innovación biotecnológica reproductiva, capacitación y asistencia técnica en manejo de biotecnología productiva y el eficiente uso y manejo de los recursos naturales de la zona. En el segundo año se continuará con las capacitaciones especializadas a los productores organizados y/o asociados, y la promoción y difusión de los resultados del centro de innovación biotecnológica reproductiva de alpacas, a nivel regional, nacional e internacional.



La implementación del proyecto se realizará durante un periodo de 2 años y ha cronogramado realizar de la siguiente manera:

CUADRO Nº 60: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS

Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 21. PRESENCIA DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA1. Construcción y equipamiento de un centro de biotecnologia para alpacas1.1. Implementación de cien hectáreas de terreno para CBR. Hectárea 100 1001.2. Construcción de laboratorio Biotecnología Reproductiva de 40 M2 Local 1 11.3. Equipamiento de laboratorio de Biotecnología Reproductiva. Global 1 11.4. Construcción de un laboratorio de análisis de fibra de 40 M2 Local 1 11.5. Equipamiento de un laboratorio de análisis de fibra. Global 1 11.6. Construcción de un laboratorio de parasitología de 40 M2 Local 1 11.7. Equipamiento de un laboratorio de parasitología. Global 1 11.8. Módulo demostrativo de pastos cultivados para el CBR Hectarea 3 31.9. Módulo demostrativo de forrajera (Avena )para el CBR Hectarea 6 61.10. Implementación con un módulo demostrativo de protección para crías de alpaca Unidad 1 12. Implementación de un programa de Biotecnología Reproductiva.2.1. Caracterización de los rebaños alpaqueros Documento 1 12.2. Elaboración de línea de base de mejoramiento genético Socumento 1 12.3. Implementación con Software OFDA para la evaluación genética de alpacas. Software 1 12.4. Implementación con el programa BLUP Software 1 12.5. Implementación con un programa de Transferencia de Embriones Consultoria 5 1 2 22.6. Módulo demostrativo de reproductores machos de alta calidad genética Cabezas 30 302.7. Módulo demostrativo de reproductores hembras. Cabezas 130 1302.8. Módulos demostrativos para la asistencia técnica en empadre controlado. Módulos 14 142.9. Identificación de animales (GPS y Chips). Global 1 12.10. Capacitación profesional especialista en manejo de software OFDA. Global 1 12. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE BIOTECNOLOGÍA PRODUCTIVAA. Capacitación:2.1. Equipamiento con módulo de equipos de capacitación. Global 1 12.2. Capacitación en biotecnología reproductiva. Curso Taller 12 2 4 4 22.3. Capacitación a promotores alpaqueros Eventos 3 1 22.3. Rutas de aprendizaje Pasantias 4 2 2B. Asistencia técnica especializada:2.4. Implementación con Médico Veterinario y Zootecnista Meses 24 6 6 6 62.5. Técnico Agropecurio (dos por 30 meses c/u) Meses 48 12 12 12 12

2.6. Implementación con módulo de equipos de uso veterinario Global 1 12.7. Implementación con módulo de insumos de uso veterinario Global 1 12.8. Equipamiento con unidad móvil para la asistencia técnica (Motocicleta). Unidad 6 62.9. Combustible y lubricantes para la asistencia técnica. Galones 600 120 180 180 1202.10. Lubricantes para la unidad móvil Meses 24 6 6 6 6



4.c. Capacitación manejo y conservación de agua y pastos4.9. Capacitación en mejoramiento y conservación de pastos naturales Eventos 8 2 2 2 24.10. Capacitación en construcción y manejo de potreros Eventos 8 2 2 2 24.11. Capacitación en ampliación de bofedales y cosecha de agua. Eventos 8 2 2 2 24.12. Capacitación en resiembra de pastos naturales. Eventos 8 2 2 2 2

SUB TOTALGastos generales (10%) % 1 0.25 0.25 0.25 0.25

Gastos de supervisión del proyecto (4%) % 1 0.25 0.25 0.25 0.25Gastos de liquidación del proyecto (2%) Documento 1 1Expediente técnico Estudio 1 1

Componente / actividad Cantidad 2012 2013Unidad de medida




CUADRO Nº 61: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE METAS FINANCIERAS

Unidad de Costo CostoMedida Unitario Total S/. Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2

1. PRESENCIA DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA 1,525,747 1,379,309 126,438 20,000 01. Construcción y equipamiento de un centro de biotecnologia para alpacas 702,931 681,993 20,938 0 01.1. Implementación de cien hectáreas de terreno para CBR. Hectárea 100 600 60,000 60,000 0 0 01.2. Construcción de laboratorio Biotecnología Reproductiva de 40 M2 Local 1 90,000 90,000 90,000 0 0 01.3. Equipamiento de laboratorio de Biotecnología Reproductiva. Global 1 226,988 226,988 226,988 0 0 01.4. Construcción de un laboratorio de análisis de fibra de 40 M2 Local 1 90,000 90,000 90,000 0 0 01.5. Equipamiento de un laboratorio de análisis de fibra. Global 1 93,100 93,100 93,100 0 0 01.6. Construcción de un laboratorio de parasitología de 40 M2 Local 1 90,000 90,000 90,000 0 0 01.7. Equipamiento de un laboratorio de parasitología. Global 1 31,905 31,905 31,905 0 0 01.8. Módulo demostrativo de pastos cultivados para el CBR Hectarea 3 2,333 6,999 0 6,999 0 01.9. Módulo demostrativo de forrajera (Avena )para el CBR Hectarea 6 1,930 11,580 0 11,580 0 01.10. Implementación con un módulo demostrativo de protección para crías de alpaca Unidad 1 2,359 2,359 0 2,359 0 02. Implementación de un programa de Biotecnología Reproductiva. 822,816 697,316 105,500 20,000 02.1. Caracterización de los rebaños alpaqueros Documento 1 20,000 20,000 20,000 0 0 02.2. Elaboración de línea de base de mejoramiento genético Socumento 1 10,000 10,000 10,000 0 0 02.3. Implementación con Software OFDA para la evaluación genética de alpacas. Software 1 180,664 180,664 180,664 0 0 02.4. Implementación con el programa BLUP Software 1 1,652 1,652 1,652 0 0 02.5. Implementación con un programa de Transferencia de Embriones Consultoria 5 10,000 50,000 10,000 20,000 20,000 02.6. Módulo demostrativo de reproductores machos de alta calidad genética Cabezas 30 5,000 150,000 150,000 0 0 02.7. Módulo demostrativo de reproductores hembras. Cabezas 130 2,500 325,000 325,000 0 0 02.8. Módulos demostrativos para la asistencia técnica en empadre controlado. Módulos 14 5,000 70,000 0 70,000 0 02.9. Identificación de animales (GPS y Chips). Global 1 10,500 10,500 0 10,500 0 02.10. Capacitación profesional especialista en manejo de software OFDA. Global 1 5,000 5,000 0 5,000 0 02. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE BIOTECNOLOGÍA PRODUCTIVA 427,780 162,700 113,640 100,640 50,800A. Capacitación:2.1. Equipamiento con módulo de equipos de capacitación. Global 1 9,000 9,000 9,000 0 0 02.2. Capacitación en biotecnología reproductiva. Curso Taller 12 2,000 24,000 4,000 8,000 8,000 4,0002.3. Capacitación a promotores alpaqueros Eventos 3 1,500 4,500 1,500 3,000 0 02.3. Rutas de aprendizaje Pasantias 4 22,500 90,000 0 45,000 45,000 0B. Asistencia técnica especializada:2.4. Implementación con Médico Veterinario y Zootecnista Meses 24 2,000 48,000 12,000 12,000 12,000 12,0002.5. Técnico Agropecurio (dos por 30 meses c/u) Meses 48 1,500 72,000 18,000 18,000 18,000 18,0002.6. Implementación con módulo de equipos de uso veterinario Global 1 21,000 21,000 21,000 0 0 02.7. Implementación con módulo de insumos de uso veterinario Global 1 30,000 30,000 30,000 0 0 02.8. Equipamiento con unidad móvil para la asistencia técnica (Motocicleta). Unidad 6 8,400 50,400 50,400 0 0 02.9. Combustible y lubricantes para la asistencia técnica. Galones 600 14 8,400 1,680 2,520 2,520 1,6802.10. Lubricantes para la unidad móvil Meses 24 2,520 60,480 15,120 15,120 15,120 15,120C. Información técnica especializada:2.11. Edición de Manuales Manual 1000 10 10,000 0 10,000 0 03. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA 819,600 789,600 10,000 10,000 10,0003.1. Apoyo a la participación en eventos feriales locales y regionales. Ferias 4 10,000 40,000 10,000 10,000 10,000 10,0003.2. Asistencia técnica para la organización y participación en eventos feriales Global 1 779,600 779,600 779,600 0 0 04. ADECUADO MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y PASTOS. 1,221,600 8,000 663,500 518,500 31,6004.a. Mejoramiento y producción de pastos naturales. 945,600 0 545,300 400,300 04.1. Evaluación agrostológica de pastizales a nivel comunal. Documento 1 20,000 20,000 0 20,000 0 04.2. Elaboración de un programa de mejoramiento de praderas naturales. Documento 1 15,000 15,000 0 15,000 0 04.3. Módulo demostrativo para la resiembra de pastos naturales a nivel comunal Resiembra 22 5,000 110,000 0 110,000 0 04.4. Implementación con módulo demostrativo de potreros. Potreros 400 2,000 800,000 0 400,000 400,000 04.5. Tensadores de mallas (Rache) Unidad 4 150 600 0 300 300 04.b. Adecuado uso y conservación del agua. 244,000 0 110,200 110,200 23,6004.6. Módulo demostrativo en ampliación de bofedales con canales rústicos Obra 10 8,600 86,000 0 43,000 43,000 04.7. Apoyo y asistencia a concursos de conservación de pastos y agua. Eventos 10 4,000 40,000 0 20,000 20,000 04.8. Cosecha de agua (reservorios artesanales). Obra 10 11,800 118,000 0 47,200 47,200 23,6004.c. Capacitación manejo y conservación de agua y pastos 32,000 8,000 8,000 8,000 8,0004.9. Capacitación en mejoramiento y conservación de pastos naturales Eventos 8 1,000 8,000 2,000 2,000 2,000 2,0004.10. Capacitación en construcción y manejo de potreros Eventos 8 1,000 8,000 2,000 2,000 2,000 2,0004.11. Capacitación en ampliación de bofedales y cosecha de agua. Eventos 8 1,000 8,000 2,000 2,000 2,000 2,0004.12. Capacitación en resiembra de pastos naturales. Eventos 8 1,000 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000

SUB TOTAL INVERSIÓN 3,994,727 2,339,609 913,578 649,140 92,400Gastos generales (10%) % 1 399,473 399,473 99,868 99,868 99,868 99,868Gastos de supervisión del proyecto (4%) % 1 159,789 159,789 39,947 39,947 39,947 39,947Gastos de liquidación del proyecto (2%) % 1 79,895 79,895 0 0 0 79,895Expediente técnico Estudio 1 35,000 35,000 35,000 0 0 0

T O T A L S/. 4,668,883 2,514,424 1,053,393 788,955 312,110100.0% 53.9% 22.6% 16.9% 6.7%


Fuente: Elaboración propia del equipo consultor. 5.8. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN La organización y gestión del proyecto se adecua a las condiciones socioeconómicas de los alpaqueros del distrito de Macusani. El proyecto para garantizar los objetivos propuestos, requiere un Veterinario residente del proyecto, un Veterinario especialista en mejoramiento genético, un especialista en informática, y un técnico de campo; haciendo en total cuatro profesionales que integrarían el equipo de campo. Agregando el personal mínimo de administración. Para una adecuada ejecución del proyecto, es importante formar un “Comité de Gestión”, la cual debe estar integrada por beneficiarios del proyecto, representantes de



la unidad ejecutora, personal de campo del proyecto, responsables del monitoreo, cuyo objetivo de dicho comité debe basarse en realizar un manejo técnico, velando por el cumplimiento de las metas físicas, así como los desembolsos oportunos de presupuesto; y lo más importante contratando profesionales competentes y con experiencia para el cargo, y no permitiendo injerencias políticas o similares que atenten contra el buen desenvolvimiento técnico del proyecto. También se cuenta con participación de las entidades involucradas y personal capacitado. Algunas de las entidades involucradas se mencionan a continuación: El Municipio Provincial de Carabaya; su participación es en forma directa a través de la ejecución física y financiera del proyecto y la supervisión, ya que es el ente que recepcionará los recursos económicos del Ministerio de Economía y Finanzas y realizará la transferencia de los recursos para la ejecución oportuna del proyecto. Así mismo el INIA Puno: es el ente rector en cuanto a biotecnología reproductiva, como es el caso de la trasferencia de embriones, esta institución con la participación de sus profesionales especialistas en la materia, será la encargada de llevar a cabo el proceso de capacitación y trasferencia de embriones en alpacas en un inicio y por dos campañas, posteriormente serán los profesionales capacitados integrantes del equipo de ejecución del proyecto los responsables de proseguir con la actividad propuesta... También se incluye a la Dirección Regional Agraria Puno y sus Agencias Agrarias; quienes se encargan de la capacitación de las organizaciones de criadores de camélidos, realizando el monitoreo y seguimiento de la ejecución del proyecto, también se encargaran de promover el desarrollo de los productores, con el enfoque de cadenas productivas que les permita elevar sus niveles de productividad, rentabilidad y competitividad. Así mismo las instituciones caso el Pecsa, ex Conacs Puno cono entes rectores en materia de camélidos, considerando sus funciones y experiencias de trabajo en las unidades alpaqueras, serán parte del proyecto en lo referente al servicio de capacitación en tecnología productiva en la crianza de alpacas. La universidad Nacional del Altiplano de Puno, como ente rector del desarrollo de conocimientos, será la encargada de llevar a cabo los evento de capacitación programados para los dos años de ejecución del proyecto, en temas de mejoramiento genético, fortalecimiento organizacional y medio ambiente, para lo cual cuenta con profesionales con experiencia. Por otro lado se tiene ONGs, consultoras con personería jurídica y profesionales como personas naturales especializados en materias de la crianza de alpacas, gestión empresarial y comercialización de productos de la alpaca, quienes también brindaran sus servicios profesionales en capacitación y desarrollo de capacidades.



ORGANIGRAMA Nº 01: GESTIÓN Y MANEJO DEL PROYECTO.

COMITÉ DE GESTIÓN

Y MANEJO

COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO

PERSONAL TÉCNICO PROFESIONAL DE CAMPO

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO

PROMOTORES PECUARIOS

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Componente 1 Presencia de un

centro de innovación biotecnología reproductiva

Gerencia de Desarrollo Económico

Componente 2 Capacitación y asistencia

técnica en manejo de biotecnología productiva

Componente 3 Eficiente promoción y

difusión de innovación productiva

Componente 4 Adecuado manejo y

conservación del agua y pastos.



5.9. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CUADRO Nº 62: MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS FIN: Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los productores de las comunidades campesinas y organizaciones de alpaqueros del distrito de Macusani

-Incremento del nivel de ingresos familiares de US$ 800 anuales a 1100.

- Encuestas ENAHO - Canasta familiar

PROPÓSITO: Mejorar la calidad genética reproductiva en la producción de alpacas del distrito de Macusani.

- Mejoras en carne de alpaca (reducción de mortalidad

embrionaria y neonatal de 60% a 30%, eliminación de merma de producción de carne de 37% causada por Sarcocystis aucheniae) al segundo año de ejecución.

- Mejoras en fibra de alpaca (reducción de mortalidad embrionaria y neonatal de 60% a 30%, incremento de peso de vellón de 3.5 Lb a 6 Lb./cabeza, incremento de participación nacional de la fibra extrafina y fina de 10% actual a 20% y reducción de fibra de cuarta de 50% a 40%) al finalizar el proyecto.

- Panillas de producción. - Informe de evaluación genética

- Estabilidad social, económica y

política de la Región Puno y el país - Centro de innovación atiende la

demanda de servicios cumpliendo índices de calidad.

RESULTADOS: R1. Presencia de un centro de innovación de biotecnología reproductiva.

- Un centro de biotecnología productiva instalado y equipado al

octavo mes de ejecución del proyecto.

- Implementación de un registro único de biotecnología reproductiva de la alpaca.

- Estudios técnicos aprobados. - Facturas, boletas de venta. - Registro fotográfico - Informe de obra y liquidación. - Informe monitoreo y evaluación.

- Promover el compromiso político

municipal que garantice el desarrollo productivo de la alpaca..

R2. Capacitación y asistencia técnica en manejo de biotecnología productiva.

- 627 familias productores se capacitan y mejoran la calidad

genética de sus rebaños e incrementan los volúmenes de producción eficientemente al finalizar el proyecto.

- Cuatro rutas e aprendizaje realizados al segundo y tercer año

de ejecución del proyecto.

- Registro de asistentes a eventos de capacitación. - Informe de pasantía. - Registro fotográfico

Se mantienen políticas de prioridad a la actividad alpaquera.

R3. Eficiente promoción y difusión de innovación productiva - Participación en cuatro eventos feriales locales y regionales

- Asistencia técnica para la organización y participación de un eventos de promoción ferial a nivel nacional e internacional

- Registro de asistentes a eventos de capacitación. - Registro fotográfico. - Boletas de venta y/o facturas. - Recibo por honorarios profesionales.

- Establecimiento de normatividad oportuna del gobierno provincial en referencia a la promoción y difusión de innovación productiva.

R4. Incentivar un adecuado manejo y conservación del agua pastos.

- Un programa de mejoramiento de pastos ejecutado y al servicio de los alpaqueros.

- 22 acciones de resiembra (1 ha/módulo) ejecutados en los dos años de ejecución del proyecto

- Implementación de módulos demostrativos de potreros de pastoreo para el 64% (400) de los productores (1 has/productor) en los dos años de ejecución del proyecto.

- Documento elaborado y aprobado.

- Informes de implementación de módulos demostrativos.

- Registro fotográfico.

- Disponibilidad oportuna de recursos financieros.

- Disponibilidad de los productores para adoptar los cambios propuestos.



OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS - Implementación de 10 módulos demostrativos en ampliación

de bofedales con canales rústicos y cosecha del agua al segundo año.

- Registro de beneficiarios-.

ACTIVIDADES 1. PRESENCIA DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA 1. Construcción y equipamiento de un centro de biotecnologia para alpacas 1.1. Implementación de cien hectáreas de terreno para CBR. 1.2. Construcción de laboratorio Biotecnología Reproductiva de 40 M2 1.3. Equipamiento de laboratorio de Biotecnología Reproductiva. 1.4. Construcción de un laboratorio de análisis de fibra de 40 M2 1.5. Equipamiento de un laboratorio de análisis de fibra. 1.6. Construcción de un laboratorio de parasitología de 40 M2 1.7. Equipamiento de un laboratorio de parasitología. 1.8. Módulo demostrativo de pastos cultivados para el CBR 1.9. Módulo demostrativo de forrajera (Avena )para el CBR 1.10. Implementación con un módulo demostrativo de protección para crías de alpaca 2. Implementación de un programa de Biotecnología Reproductiva. 2.1. Caracterización de los rebaños alpaqueros 2.2. Elaboración de línea de base de mejoramiento genético 2.3. Implementación con Software OFDA para la evaluación genética de alpacas. 2.4. Implementación con el programa BLUP 2.5. Implementación con un programa de Transferencia de Embriones 2.6. Módulo demostrativo de reproductores machos de alta calidad genética 2.7. Módulo demostrativo de reproductores hembras. 2.8. Módulos demostrativos para la asistencia técnica en empadre controlado. 2.9. Identificación de animales (GPS y Chips). 2.10. Capacitación profesional especialista en manejo de software OFDA. 2. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE BIOTECNOLOGÍA PRODUCTIVA A. Capacitación: 2.1. Equipamiento con módulo de equipos de capacitación. 2.2. Capacitación en biotecnología reproductiva. 2.3. Capacitación a promotores alpaqueros 2.3. Rutas de aprendizaje B. Asistencia técnica especializada: 2.4. Implementación con Médico Veterinario y Zootecnista 2.5. Técnico Agropecuario (dos por 30 meses c/u) 2.6. Implementación con módulo de equipos de uso veterinario 2.7. Implementación con módulo de insumos de uso veterinario 2.8. Equipamiento con unidad móvil para la asistencia técnica (Motocicleta). 2.9. Combustible y lubricantes para la asistencia técnica. 2.10. Lubricantes para la unidad móvil C. Información técnica especializada: 2.11. Edición de Manuales 3. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA 3.1. Apoyo a la participación en eventos feriales locales y regionales. 3.2. Asistencia técnica para la organización y participación en eventos feriales 4. ADECUADO MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y PASTOS.

1,525,747 702,931

Hectárea 60,000 Local 90,000 Global 226,988 Local 90,000 Global 93,100 Local 90,000 Global 31,905 Hectarea 6,999 Hectarea 11,580 Unidad 2,359

822,816 Documento 20,000 Socumento 10,000 Software 180,664 Software 1,652 Consultoria 50,000 Cabezas 150,000 Cabezas 325,000 Módulos 70,000 Global 10,500 Global 5,000

427,780

Global 9,000 Curso Taller 24,000 Eventos 4,500 Pasantias 90,000 Meses 48,000 Meses 72,000 Global 21,000 Global 30,000 Unidad 50,400 Galones 8,400 Meses 60,480 Manual 10,000

819,600 Ferias 40,000 Global 779,600

1,221,600

- Facturas de las adquisiciones de los equipos y mobiliario.

- Cuadernos de obra.

- Informes de supervisión (avance de proyecto)

- Informes de capacitación

- Registros de asistencia técnica.

- Panel fotográfico

- Disponibilidad oportuna de

recursos financieros



OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 4.a. Mejoramiento y producción de pastos naturales. 4.1. Evaluación agrostológica de pastizales a nivel comunal. 4.2. Elaboración de un programa de mejoramiento de praderas naturales. 4.3. Módulo demostrativo para la resiembra de pastos naturales a nivel comunal 4.4. Implementación con módulo demostrativo de potreros. 4.5. Tensadores de mallas (Rache) 4.b. Adecuado uso y conservación del agua. 4.6. Módulo demostrativo en ampliación de bofedales con canales rústicos 4.7. Apoyo y asistencia a concursos de conservación de pastos y agua. 4.8. Cosecha de agua (reservorios artesanales). 4.c. Capacitación manejo y conservación de agua y pastos 4.9. Capacitación en mejoramiento y conservación de pastos naturales 4.10. Capacitación en construcción y manejo de potreros 4.11. Capacitación en ampliación de bofedales y cosecha de agua. 4.12. Capacitación en resiembra de pastos naturales.

SUB TOTAL INVERSIÓN Gastos generales (10%) Gastos de supervisión del proyecto (4%) Gastos de liquidación del proyecto (2%) Expediente técnico

T O T A L

945,600 Documento 20,000 Documento 15,000 Resiembra 110,000 Potreros 800,000 Unidad 600

244,000 Obra 86,000 Eventos 40,000 Obra 118,000

32,000 Eventos 8,000 Eventos 8,000 Eventos 8,000 Eventos 8,000 3,994,727

% 399,473 % 159,789 % 79,895

Estudio 35,000 4,668,883



VI. CONCLUSIONES

VI. CONCLUSIONES 1. El presente proyecto pretende contribuir de manera sustancial en la solución del problema

central identificado: “Baja calidad genética reproductiva en la producción de alpacas en el distrito de Macusani, Provincia Carabaya”, lo cual se espera superar mediante la implementación y equipamiento de un centro de innovación de biotecnología reproductiva, capacitación y asistencia técnica en manejo de biotecnología productiva; promoción y difusión de innovación productiva y el adecuado manejo y conservación del agua y pastos en la zona de intervención.

2. La Alternativa I es la seleccionada, en razón de que es la que muestra mayor sostenibilidad en el largo plazo, tanto desde el punto de vista técnico, económico, social como ambiental

Los principales componentes a ejecutar son:

Componente 1: Presencia de un centro de innovación biotecnología reproductiva Construcción y equipamiento de un centro de biotecnología para alpacas Implementación de un programa de Biotecnología Reproductiva.

Componente 2: Capacitación y asistencia técnica en manejo de biotecnología productiva Capacitación y asistencia técnica en manejo de biotecnología productiva

Componente 3: Promoción y difusión de innovación productiva Apoyo a la participación en eventos feriales locales y regionales. Asistencia técnica para la organización y participación en eventos feriales

Componente 4: Adecuado manejo y conservación del agua y pastos. Mejoramiento y producción de pastos naturales. Adecuado uso y conservación del agua. Capacitación manejo y conservación de agua y pastos

3. La inversión prevista en el proyecto para la alternativa seleccionada (Alternativa I), a

precios de mercado alcanza la suma S/. 4’668,883 nuevos soles y en la alternativa II asciende a S/. 4’788,503.

4. Para la evaluación económica se utilizó la metodología costo-beneficio, determinándose

que la alternativa I es la elegida por tener mejores resultados en sus indicadores como se muestra a continuación:

Alternativa I Alternativa II

VAN I 3,823,436 VAN II 3,049,852 TIR I 28.7% TIR II 23.6% B/C 2.76 B/C 2.32

5. La ejecución del presente proyecto no causará efectos ambientales negativos de gran

magnitud, es más contribuirá directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras actividades ajenas al presente proyecto.



VII. ANEXOS

VII. ANEXOS

7.1. ANEXO ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

CUADRO ANEXO Nº 01: COSTOS UNITARIOS DEL PROYECTO Unidad de Costo Costo

Medida Unitario Total S/.

1. PRESENCIA DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA 1,525,7471. Construcción y equipamiento de un centro de biotecnologia para alpacas 702,9311.1. Implementación de cien hectáreas de terreno para CBR. Hectárea 100 600 60,0001.2. Construcción de laboratorio Biotecnología Reproductiva de 40 M2 Local 1 90,000 90,0001.3. Equipamiento de laboratorio de Biotecnología Reproductiva. Global 1 226,988 226,9881.4. Construcción de un laboratorio de análisis de fibra de 40 M2 Local 1 90,000 90,0001.5. Equipamiento de un laboratorio de análisis de fibra. Global 1 93,100 93,1001.6. Construcción de un laboratorio de parasitología de 40 M2 Local 1 90,000 90,0001.7. Equipamiento de un laboratorio de parasitología. Global 1 31,905 31,9051.8. Módulo demostrativo de pastos cultivados para el CBR Hectarea 3 2,333 6,9991.9. Módulo demostrativo de forrajera (Avena )para el CBR Hectarea 6 1,930 11,5801.10. Implementación con un módulo demostrativo de protección para crías de alpaca Unidad 1 2,359 2,3592. Implementación de un programa de Biotecnología Reproductiva. 822,8162.1. Caracterización de los rebaños alpaqueros Documento 1 20,000 20,0002.2. Elaboración de línea de base de mejoramiento genético Socumento 1 10,000 10,0002.3. Implementación con Software OFDA para la evaluación genética de alpacas. Software 1 180,664 180,6642.4. Implementación con el programa BLUP Software 1 1,652 1,6522.5. Implementación con un programa de Transferencia de Embriones Consultoria 5 10,000 50,0002.6. Módulo demostrativo de reproductores machos de alta calidad genética Cabezas 30 5,000 150,0002.7. Módulo demostrativo de reproductores hembras. Cabezas 130 2,500 325,0002.8. Módulos demostrativos para la asistencia técnica en empadre controlado. Módulos 14 5,000 70,0002.9. Identificación de animales (GPS y Chips). Global 1 10,500 10,5002.10. Capacitación profesional especialista en manejo de software OFDA. Global 1 5,000 5,0002. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE BIOTECNOLOGÍA PRODUCTIVA 427,780A. Capacitación:2.1. Equipamiento con módulo de equipos de capacitación. Global 1 9,000 9,0002.2. Capacitación en biotecnología reproductiva. Curso Taller 12 2,000 24,0002.3. Capacitación a promotores alpaqueros Eventos 3 1,500 4,5002.3. Rutas de aprendizaje Pasantias 4 22,500 90,000B. Asistencia técnica especializada:2.4. Implementación con Médico Veterinario y Zootecnista Meses 24 2,000 48,0002.5. Técnico Agropecurio (dos por 30 meses c/u) Meses 48 1,500 72,0002.6. Implementación con módulo de equipos de uso veterinario Global 1 21,000 21,0002.7. Implementación con módulo de insumos de uso veterinario Global 1 30,000 30,0002.8. Equipamiento con unidad móvil para la asistencia técnica (Motocicleta). Unidad 6 8,400 50,4002.9. Combustible y lubricantes para la asistencia técnica. Galones 600 14 8,4002.10. Lubricantes para la unidad móvil Meses 24 2,520 60,480C. Información técnica especializada:2.11. Edición de Manuales Manual 1000 10 10,0003. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA 819,6003.1. Apoyo a la participación en eventos feriales locales y regionales. Ferias 4 10,000 40,0003.2. Asistencia técnica para la organización y participación en eventos feriales Global 1 779,600 779,6004. ADECUADO MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y PASTOS. 1,221,6004.a. Mejoramiento y producción de pastos naturales. 945,6004.1. Evaluación agrostológica de pastizales a nivel comunal. Documento 1 20,000 20,0004.2. Elaboración de un programa de mejoramiento de praderas naturales. Documento 1 15,000 15,0004.3. Módulo demostrativo para la resiembra de pastos naturales a nivel comunal Resiembra 22 5,000 110,0004.4. Implementación con módulo demostrativo de potreros. Potreros 400 2,000 800,0004.5. Tensadores de mallas (Rache) Unidad 4 150 6004.b. Adecuado uso y conservación del agua. 244,0004.6. Módulo demostrativo en ampliación de bofedales con canales rústicos Obra 10 8,600 86,0004.7. Apoyo y asistencia a concursos de conservación de pastos y agua. Eventos 10 4,000 40,0004.8. Cosecha de agua (reservorios artesanales). Obra 10 11,800 118,0004.c. Capacitación manejo y conservación de agua y pastos 32,0004.9. Capacitación en mejoramiento y conservación de pastos naturales Eventos 8 1,000 8,0004.10. Capacitación en construcción y manejo de potreros Eventos 8 1,000 8,0004.11. Capacitación en ampliación de bofedales y cosecha de agua. Eventos 8 1,000 8,0004.12. Capacitación en resiembra de pastos naturales. Eventos 8 1,000 8,000

SUB TOTAL INVERSIÓN 3,994,727Gastos generales (10%) % 1 399,473 399,473Gastos de supervisión del proyecto (4%) % 1 159,789 159,789Gastos de liquidación del proyecto (2%) % 1 79,895 79,895Expediente técnico Estudio 1 35,000 35,000

T O T A L S/. 4,668,883

INVERSIÓN Cantidad



COSTOS CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INNOVACIÓN DE BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA

PRESUPUESTO

LABORATORIO DE ALPACAS

ITEM DESCRIPCION UND METRADO

PRECIO UNITARIO S/ PARCIAL

1 OBRAS PRELIMINARES 10737.69 1.01 LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 158.60 1.39 220.454

1.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 m x 2.40 m. Unid 1.00 1064.96 1064.96

1.03 ALMACEN. OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA m2 130.00 67.97 8835.45

1.04 TRAZO Y REPLANTEO m2 158.60 3.89 616.83 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5561.32

2.01 CORTE SUPERFICIAL DE h=0.40 M m3 20.00 3.48 69.64

2.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (EQUIPO PESADO) m3 45.00 9.98 448.94

2.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (EQUIPO PESADO) m3 14.00 36.95 517.29

2.04 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 147.62 7.71 1138.15

2.05 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON PISON m2 120.00 3.25 389.75

2.06 AFIRMADO 12" PARA PISOS INTERIORES m3 143.60 20.22 2903.88

2.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) 400 m3/dia m3 15.00 6.24 93.67

3 CONCRETO SIMPLE 6057.44

3.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 E=4" m2 33.12 28.06 929.33 3.03 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO 1:8 m3 12.38 228.46 2828.37

3.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO m2 99 23.23 2299.73

4 CONCRETO ARMADO 123003.60

4.01 CONCRETO, ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 33.12 440.94 14603.83 4.02 ZAPATAS, ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 401.00 4.21 1687.84 4.06 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 11.15 503.24 5611.07

4.07 COLUMNAS, ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 2585.20 4.21 10881.29

4.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 145.10 27.94 4053.43

4.09 CONCRETO, VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 13.35 535.60 7150.22

4.10 VIGAS , ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 1004.50 4.21 4228.01

4.11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 135.50 32.48 4401.59

4.12 CONCRETO, LOSA ALIGERADA f'c=210 kg/cm2 m3 47.58 505.36 24045.21

4.13 LOSA ALIGERADA, ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 991.30 4.21 4172.45 4.14 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA m2 158.60 49.25 7811.10

4.15 BLOQUES DE TECNOPORT PARA TECHO 0.15 x 0.30 x 1.20 m. Unid 1427 21.37 30506.29

4.19 CONCRETO, MESAS DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 4.64 383.76 1779.20

4.2 MESAS DE CONCRETO, ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 155.50 4.21 654.51

4.21 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE m2 54.47 26.03 1417.56



MESAS DE CONCRETO 6 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 8730.65

6.01 MURO DE LADRILLO TIPO SOGA m2 18.00 41.09 739.58 6.02 MURO DE LADRILLO TIPO CABEZA m2 100.80 79.28 7991.07

7 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 12854.23

7.01 TARRAJEO PRIMARIO EN MUROS EXTERIORES m2 34.80 14.21 494.42

7.02 TARRAJEO PRIMARIO EN MUROS INTERIORES m2 110.40 14.21 1568.50

7.03 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES m2 55.68 18.39 1024.09 7.04 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES m2 104.88 18.39 1928.99 7.05 TARRAJEO FINO EN SUPERFICIE DE VIGAS m2 89.03 21.65 1927.81

7.06 TARRAJEO FINO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS m2 34.52 20.66 713.09

7.07 TARRAJEO FINO EN CIELORASO m2 158.60 27.40 4345.00 7.08 VESTIDURA DE DERRAMES CON MORTERO m 43.90 8.25 362.04 7.09 BRUÑAS 1 CM m 120.00 4.09 490.29

8 PISOS Y PAVIMENTOS 17113.30

8.01 FALSO PISO E=4" m2 143.60 42.96 6168.77 8.02 PISO DE CERAMICO 30CM X 30 CM. m2 143.60 76.22 10944.53

9 ZOCALOS 8098.93

9.01 ZOCALO DE MAYOLICA 20 X 30 CM. m2 137.20 59.03 8098.93

10 CONTRAZOCALOS 985.14 10.01 CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=0.20 CM m 51.20 19.24 985.14

11 CARPINTERIA DE MADERA 3771.19

11.01 PUERTA DE TABLERO REBAJADO. m2 15.20 248.10 3771.19

13 CERRAJERIA 805.37

13.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" X 4" Unid 9 16.96 152.64

13.02 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 2" X 2" Unid 6 12.96 77.76

13.03 CERRADURA O CHAPA DE 02 GOLPES Unid 3 99.88 299.64 13.04 CERRADURA DE PERILLA Y SEGURIDAD Unid 2 66.90 133.81 13.05 MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS DE 4" Unid 5 28.31 141.53

14 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 420.14

14.01 VIDRIO POLARIZADO 8 mm p2 25 16.81 420.14

15 PINTURA 6873.61

15.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX m2 185.00 10.08 1865.56

15.02 PINTURA EN MUROS INTERIORES AL LATEX m2 198.00 10.08 1996.65

15.03 PINTURA EN VIGAS AL LATEX m2 45.00 11.82 532.10 15.04 PINTURA EN COLUMNAS AL LATEX m2 25.00 10.31 257.64

15.05 PINTURA EN CIELORASO INC ALEROS AL LATEX m2 155.00 11.89 1843.01

15.06 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA m2 30.40 12.46 378.65

16 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS 1366.93



PLUVIALES

16.01 TUBERIA DE BAJADA Y DISTRIBUCION PVC S 3" m 41.85 32.66 1366.93

17 APARATOS SANITARIOS 4026.55

17.01 INODORO TANQUE BAJO LOSA Unid 2.00 298.63 597.26 17.02 LAVATORIO DE PARED DE LOSA Unid 2.00 144.47 288.95

17.05 LAVADERO DE COCINA/TOPICO INOXIDABLE Unid 11.00 250.00 2750.00

17.07 ACCSESORIOS DE LOZA COLOR. glb 1.00 390.35 390.35

18 INSTALACIONES SANITARIAS 6270.65 18.01 SALIDA DE DESAGUE PVC 4" pto 4 65.92 263.67 18.02 SALIDA DE DESAGUE PVC 2" pto 12 38.72 464.62 18.03 SALIDA DE DESAGUE PVC 3" pto 6 51.92 311.51 18.04 SALIDA DE VENTILACION PVC 2" pto 1 28.50 28.50 18.05 TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL DE 2" m 45.875 13.28 609.00 18.06 TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL DE 3" m 24.625 19.48 479.58 18.07 TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL DE 4" m 21.175 24.48 518.26 18.08 TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL DE 6" m 36.875 39.08 1440.90 18.09 SUMIDERO DE BRONCE 2" CON REJILLA Unid 5 14.92 74.59 18.1 SUMIDERO DE BRONCE 3" CON REJILLA Unid 1 17.92 17.92

18.11 REGISTROS ROSCADO DE BRONCE DE 4" Unid 4 21.92 87.67

18.12 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA 12" X 24" Unid 4 134.62 538.48

18.13 CODO PVC SAL 2" X 90º Unid 25 10.83 270.68 18.14 CODO PVC SAL 3" X 90º Unid 24 14.33 343.85 18.15 CODO PVC SAL 4" X 90º Unid 6 18.33 109.96 18.16 CODO PVC SAL 4" X 45º Unid 1 14.33 14.33 18.17 CODO PVC SAL 2" X 45º Unid 1 14.00 14.00 18.18 CODO PVC SAL 3" X 45º Unid 4 12.53 50.11 18.19 YEE PVC SAL 2" X 2º Unid 4 16.83 67.31 18.2 YEE PVC SAL 3" X 3" Unid 3 19.33 57.98

18.21 YEE PVC SAL 4" X 4" Unid 5 45.26 226.29 18.22 TEE PVC SAL 4" X 2" Unid 6 28.33 169.96 18.23 TEE PVC SAL 4" X 4" Unid 5 19.33 96.64 18.24 SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" pto 1 14.83 14.83

19 SISTEMA DE AGUA FRIA 4414.24

19.01 SALIDA DE AGUA FRIA DE 1/2" pto 18 38.61 694.89

19.02 TUBERIA PVC-SAP DE 1/2 EN RED DE DISTRIBUCION m 56.025 8.90 498.43

19.03 TUBERIA PVC-SAP DE 3/4" EN RED DE DISTRIBUCION m 42.648 9.74 415.24

19.04 CODO PVC SAP DE 1/2" Unid 71.75 4.08 292.57 19.05 CODO PVC SAP DE 3/4" Unid 3 4.63 13.88 19.06 REDUCCION PVC DE 3/4" A 1/2" Unid 6 4.23 25.37 19.07 TEE PVC SAP DE 1/2" Unid 22 3.38 74.31 19.08 TEE PVC SAP DE 3/4" Unid 6 4.48 26.87

19.09 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" Unid 8 71.69 573.51

19.1 GRIFO DE 1/2" Unid 11 87.50 962.55 19.11 TUBERIA DE INGRESO PVC-SAP DE 1" m 2.5 118.21 295.52 19.12 MEDIDOR Unid 1 418.10 418.10

19.13 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUBERIAS PVC AGUA m 45 2.73 123.00

20.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 11253.84



20.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ (EN TECHOS INTERIORES) Pto 20 62.28 1245.57

20.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PVC Pto 14 74.77 1046.79

20.03 INTERRUPTORES SIMPLES Unid 4 61.66 246.64 20.04 INTERRUPTORES DOBLES Unid 8 65.26 522.08 20.05 TABLERO GENERAL TRIFASICO 28 BARRAS Unid 1 406.03 406.03

20.06 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TERMOMAGNETICO 3X100A Unid 1 269.84 269.84

20.07 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TERMOMAGNETICO 3X60A Unid 1 202.22 202.22

20.08 TUBERIAS Y CABLEADO A TABLERO Y SUB-TABLEROS Glb 1 6106.90 6106.90

20.09 POZO A TIERRA Unid 1 1207.75 1207.75 Costo Directo 232344.82

SON : DOSCIENTOS TREINTA DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 82/100 NUEVOS SOLES



Actividad Unidad de Cantidad C.U. Costo TotalMedida S/. S/.

Equipamiento de laboratorio de biotecnologia reproductiva. 226.988A. Adquisición de equipos y materiales 74.385Microscopio esteroscopio triocular Unidad 1 12.000,00 12.000,00Ecógrafo Unidad 1 37.700,00 37.700,00Pistola para transferencia de embriones x 0.5 y 0.25 cc Unidad 1 300,00 300,00Refrgerador 2 puertas Unidad 1 1.500,00 1.500,00Estufa esterilizadora para laboratorio Unidad 1 10.400,00 10.400,00Baño María digital x 22 litros Unidad 1 8.000,00 8.000,00Balanza análítica Unidad 1 3.000,00 3.000,00Termómetro digital Unidad 2 250,00 500,00Cocina Unidad 1 80,00 80,00Balón de gas Unidad 1 90,00 90,00Brete de madera Unidad 1 250,00 250,00Mecheros Unidad 2 15,00 30,00Probeta 1 lt Unidad 1 133,00 133,00Frascos de 1 lt Unidad 1 40,00 40,00Diker 500 ml Unidad 1 60,00 60,00Estabilizador Unidades 2 90,00 180,00Cables Metros 10 0,70 7,00Thermos de agua Unidad 2 50,00 100,00Gradillas Unidad 1 15,00 15,00B. Adquisición de insumos vetrinarios. 249,62Conceptal Frasco 1 33,00 33,00Iliren C x 20 ml Frasco 1 103,20 103,20Folligon 1000UI Frasco 1 26,71 26,71Lidocaina x 100 ml Frasco 1 20,00 20,00Promazil x 50 ml Frasco 1 26,71 26,71Dodigén Litros 1 28,00 28,00Alcohol 70 Litros 1 12,00 12,00C. Reactivos 1.965,00Dulbecco's Phosphate Buffered saline 10 X Frasco 1 170,00 170,00Albumina serica bovina (BSA) x 100 gr Frasco 1 1.550,00 1.550,00Penicilina streptomicina x 100 ml x 20 unid Frasco 1 100,00 100,00Agua de tranferencia de embriones Frasco 1 130,00 130,00Agua bidestilada Litros 1 8,00 8,00Agua destilada Litros 1 7,00 7,00D. Materiales varios 1.249,40Jeringas de 1 ml Ciento 1 35,00 35,00Jeringas de 5 ml Ciento 1 35,00 35,00Jeringas de 20 ml Ciento 1 100,00 100,00Jeringas descartables de 60 ml Ciento 1 325,00 325,00Guantes de palpación rectal x 100 unid. Descart Ciento 1 15,00 15,00Guantes quirurgicos x 100 unid esteril Ciento 1 39,00 39,00Tubos falcon tapa azul x 15ml caja x 100 unid. Ciento 1 150,00 150,00Agujas hipodérmicas 21 x 11/2 Ciento 1 10,00 10,00Papel craff Ciento 1 20,00 20,00Papel platino x caja Caja 1 10,00 10,00Papel tohalla Paquete 1 16,50 16,50Filtro de colec.embriones EnCom x 150 ml capacid. Ciento 1 83,40 83,40Cateter Foley N° 16 Ciento 1 22,00 22,00Fundas punta de metal bolsa x 5 unid. Ciento 1 55,50 55,50Pajuelas 0.25 Millar 1 80,00 80,00Placas petri 3" Ciento 1 80,00 80,00Placas petri 1" Ciento 1 80,00 80,00Gel para ecografía Galón 1 60,00 60,00Gasa Kilos 1 18,00 18,00Algodón Kilos 1 15,00 15,00E. Adquisición de muebles y enseres 31.500Adquisición de Laptop Unidad 1 4000 4.000Adquisición de escritorios con sillas. Unidad 2 2000 4.000Asquisición de mesa Unidad 1 1500 1.500Instalación de equipo satelital de comunicación Unidad 1 18000 18.000Unidad móvil (Motocicleta) Unidad 1 4000 4.000F. Personal 117.600Especializasta en TE (Médico Veterinario y Zootecnista) Mes 24 2500 60.000Tecnico Agropecuario Mes 24 1400 33.600Promotor Mes 24 1000 24.000G. Otros 39Balon de gas Balón 1 39,00 39,00



Actividad Unidad de Cantidad C.U. Costos Totales

Medida S/. Precios mercadoInplementación de un laboratorio de análisis de fibra. 93.100Adquisición de un fibrometro Unidad 1 25000 25.000Adquisición de mesa acri lica Unidad 1 2500 2.500Adquisición de un escri torio y s illas Unidad 1 2000 2.000Adquisición de andamio Unidad 2 10000 20.000Adquisición de insumos Global 1 10000 10.000Tecnico laboratorista Mes 24 1400 33.600

Actividad Unidad de Cantidad C.U. Costos TotalesMedida S/. Precios mercado

Instalación de pastos cultivadosFertili zación Bolsas 3 95 285 Semil la de alfal fa para 45 Hás. (15 kilos por Has.) Kilos 45 30 1.350 Semil la de Dactyl is para 60 Has (6 kgr./has.) KIlos 19 28 532 Inoculante (Bolsa de 250gr.) Sobre 3 20 60 Adherente (Azucar) Global 3 2 6Trasnporte semi llas y fertil izantes Global 1 100 100Siembra de avena forrajeraFertili zación Bolsas 6 95 570Semi lla de avena forrajera para 100 Hás. (120Kgr./ha) Kilos 360 4 1.260Trasnporte semi llas y fertil izantes Global 1 100 100


Módulo de empadre controlado 4.0251. Compra de mallas de alambre de 6 hilos/100 m Rollos 3 800 2.4002. Compra de roll izoz de eucalipto de 2,5 m.x 6" de diametro Postes 60 25 1.5003. Grapas para alambrado kg 5 15 754. Transporte materiales Global 1 50 50

COSTOS COMPONENTE: EFICIENTE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA

3. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA 819,6003.1. Apoyo a la participación en eventos feriales locales y regionales. Ferias 4 10,000 40,0003.2. Asistencia técnica para la organización y participación en eventos feriales Global 1 779,600 779,600


4. ADECUADA PRODUCCIÓN, USO Y CONSERVACIÓN DE PASTOS, AGUA Y FORRAJES. 1,387,4004.a. Mejoramiento y produccón de pastos naturales. 877,4004.1. Evaluación agrostológica de pastizales a nivel comunal. Documento 1 30000 30,0004.3. Resiembra de pastos natura les a nivel comunal Resiembra 20 5000 100,0004.4. Inplementación con módulo demostrativo de potreros a nivel de productores Potreros 290 2500 725,0004.5. Implementación con módulo demostrativos de cabañas portátiles de pastoreo (carpas) Unidad 280 80 22,4004.b. Adecuado manejo y conservación del agua y suelos 470,0004.6. Ampliación de bofedales con canales rústicos Obra 20 8600 172,0004.7. Faenas de conservacion de suelos con tecnologias locales Obra 20 5,000 100,0004.8. Apoyo y asistencia a concursos de conservación de pastos y agua Eventos 20 4,000 80,0004.9. Cosecha de agua (reservorios artesanales) Obra 10 11,800 118,0004.c. Capacitación. 40,0004.9. Capacitacón en mejoramiento y conservación de pastos natura les Curso taller 10 1000 10,0004.10. Capacitación en construcción y manejo de potreros Curso taller 10 1000 10,0004.11. Capacitación en ampliación de bofedales y cosecha de agua. Curso taller 10 1000 100004.12. Capacitación en resiembra de pastos natura les. Curso taller 10 1000 10000

COSTOS ADECUADO MANEJO Y CONSERVACIÓN DE PASTOS Y AGUA ALTERNATIVA 1COSTOS COMPONENTE 4: ADECUADOS CONOCIMIENTOS EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DE PASTOS Y AGUA.



7.2. ANEXO DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS POR EL CENTRO

Para el cálculo de la demanda contemplamos el análisis diferenciado de cada uno de los componentes del proyecto, así tenemos: Demanda por mejoramiento genético. La demanda por machos reproductores para el empadre controlado, está dada principalmente por los familias productoras que poseen en conjunto 93,178 cabezas de alpacas; para el caso de este estudio, considerando que el rebaño (según el INIA) está constituido por 60% de hembras, se tendría 54,9453 hembras, de las cuales consideramos que el 40% (14,153) son hembras aptas para la reproducción que demandan machos reproductores de calidad genética para el “Empadre Controlado” y de esta forma iniciar con el mejoramiento de sus hatos familiares.

DEMANDA POR MACHOS REPRODUCTORES Años Población de 60% del rebaño son Hembras (40%) que demandan

Alpacas Reproductores hembras Reproductores machos0 93178 55907 223631 94809 56885 227542 96468 57881 231523 98156 58894 235574 99874 59924 239705 101621 60973 243896 103400 62040 248167 105209 63126 252508 107051 64230 256929 108924 65354 2614210 110830 66498 26599

Fuente: Elaboración propia del equipo consultor. Demanda de análisis de fibra La demanda por este servicio está dada principalmente por las 93,178 alpacas esquiladas existentes en el distrito al año cero, de las cuales según el INIA, el 61% son alpacas adultos es decir 56,839 alpacas que demandan análisis de fibra (una mecha por animal).

DEMANDA DE ALPACAS POR ANÁLISIS DE FIBRA. Años Población de

Alpacas Rebaño conformado por 61% de

alpacas adultos 0 93178 56839 1 94809 57833 2 96468 58845 3 98156 59875 4 99874 60923 5 101621 61989 6 103400 63074 7 105209 64178 8 107051 65301 9 108924 66444 10 110830 67606

Fuente: MINAG-DIA 2009 - Elaboración propia del equipo consultor.



Demanda de análisis parasitológico en Alpacas. La demanda por un análisis de heces para ver la carga parasitaria, está dada principalmente por los 93,178 cabezas de alpacas pertenecientes a los productores alpaquero, para este estudio; considerando que el rebaño (según el INIA) está constituido por 61% de animales adultos hembras y machos es decir 56,839 animales que demandan análisis parasitológico.

DEMANDA de ALPACAS POR SERVICIO DE ANÁLISIS PARASITOLÓGICO Años Población de

Alpacas 38% de la población son

Tuis H y M 0 93178 56839 1 94809 57833 2 96468 58845 3 98156 59875 4 99874 60923 5 101621 61989 6 103400 63074 7 105209 64178 8 107051 65301 9 108924 66444 10 110830 67606

Fuente: Elaboración propia del equipo consultor. Demanda por pastos La demanda por este servicio está dada principalmente por las 149,085 U.O. Para esto se convirtió las unidades alpaca en Unidades Adultos (0.8 FC), luego se pasa a convertirlos a Unidades Ovino (2 FC).

DEMANDA DE PASTOS CULTIVADOS Y FORRAJES Año Población de

alpacas transferir la cabezas de alpacas a adultos

Transferir los animales adultos a Unidades Ovino

0 93178 74542 149085 1 94809 75847 151694 2 96468 77174 154348 3 98156 78525 157050 4 99874 79899 159798 5 101621 81297 162594 6 103400 82720 165440 7 105209 84167 168335 8 107051 85640 171281 9 108924 87139 174278 10 110830 88664 177328

Fuente: Elaboración propia del equipo consultor. Demanda por servicio de Categorizado de la fibra. La demanda por este servicio está dada principalmente por las 93,178 alpacas esquiladas existentes en el distrito al año cero, de las cuales el 61% son alpacas adultos es decir 56,839 cabezas, según el Minag se esquilan el 73%, es decir 41,492 cabezas, siendo el promedio de 4 libras / alpaca / campaña, lo que nos da 165,969 libras de fibra de alpaca, considerando que el 30% es destinado para el categorizado se tiene 49,791 libras que demandan ser categorizados y/o clasificados.



DEMANDA DE CATEGORIZADO DE FIBRA

Año Población

de Alpacas

Rebaño está conformado por 61% de animales

adultos

Alpacas esquilados

por campaña 73%

4Lbs./alpaca por campaña

30% de la fibras se

destina para categorizado

0 93178 56839 41492 165969 49791 1 94809 57833 42218 168873 50662 2 96468 58845 42957 171828 51549 3 98156 59875 43709 174835 52451 4 99874 60923 44474 177895 53369 5 101621 61989 45252 181008 54302 6 103400 63074 46044 184176 55253 7 105209 64178 46850 187399 56220 8 107051 65301 47670 190678 57204 9 108924 66444 48504 194015 58205 10 110830 67606 49353 197411 59223

Fuente: Elaboración propia del equipo consultor. Demanda por desarrollo de capacidades. La demanda por el servicios de capacitación y asistencia técnica en biotecnología productiva, gestión organizacional y adecuada manejo del agua y pastos, está dada principalmente por las familias del área rural de las comunidades campesinas para este estudio, considerando a cada productor como una unidad familiar conformada por 04 personas, para el caso de este servicio la población demandante es 784 familias del área rural.

DEMANDA POR SERVICIOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Años Número de Familias

que demandan SDDC 0 784 1 799 2 814 3 829 4 845 5 861 6 878 7 894 8 911 9 929 10 946


RESUMEN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN

AÑO

Demandantes por servicio de mejoramiento

genético (cab/alpacas)

Demandantes por análisis de

fibra

(cab/alpacas)

Demandantes por análisis

parasitológico

(cab/alpacas)

Demandantes por categorizado de

fibra

(libras)

Demandantes de pastos

(U.O.)

Demandantes por desarrollo de capacidades (productores)

0 2010 22363 165969 56839 49791 149085 784 1 2011 22754 168873 57833 50662 151694 799 2 2012 23152 171828 58845 51549 154348 814 3 2013 23557 174835 59875 52451 157050 829 4 2014 23970 177895 60923 53369 159798 845 5 2015 24389 181008 61989 54302 162594 861 6 2016 24816 184176 63074 55253 165440 878 7 2017 25250 187399 64178 56220 168335 894 8 2018 25692 190678 65301 57204 171281 911 9 2019 26142 194015 66444 58205 174278 929 10 2020 26599 197411 67606 59223 177328 946




7.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Aborto: Interrupción de la preñez de una alpaca y llama antes de que el feto sea viable, es decir, antes de que pueda vivir fuera del organismo materno. ADN: Siglas del nombre de la molécula ácido desoxirribonucleico, la cual constituye la cromatina del núcleo de cada célula animal, cuya característica principal es la de guardar un listado de información de todas las estructuras y características de un ser vivo como el tener fibra fina, vellón de color entero, etc. Analizando el ADN de un animal es posible reconocer su paternidad y su progenie, detectar defectos hereditarios e identificar al mismo animal, por medio de pruebas de laboratorio. Apareamiento: Acto de cruzamiento sexual o cópula entre una alpaca macho y una alpaca hembra; y de manera similar de una llama macho con una llama hembra También es llamado empadre. Apariencia general: Expresión de la estampa del animal, aspecto o parecer exterior; determinada por la fortaleza y buena constitución ósea de sus aplomos, cuello, cabeza y línea de la columna vertebral. Aptitud reproductiva: Comportamiento y expresión regular de los hábitos reproductivos de la alpaca y llama macho y hembra, ello indica el momento en el cual la alpaca y llama alcanza su capacidad para ser preñada (hembra) o preñar (macho). Generalmente, la hembra la alcanza a los dos años y el macho a los tres años de edad. Densidad: Referido al número de fibras que existen por unidad de superficie del vellón (milímetro cuadrado, mm2). A mayor número de fibras por mm2, mayor será la densidad y más peso tendrá el vellón del animal. Un vellón que presenta baja densidad, se siente “flojo” o “suelto” al presionar sobre el mismo. Destete o desbarate: Momento en el cual se da la separación física entre la cría y su madre, para inducir a la seca o final de la etapa de lactación de la madre, y al mismo tiempo para incentivar a que la cría consuma pasto y se estimulen los compartimentos digestivos para la degradación de la fibra. El destete en alpacas y llamas se realiza entre los 8 y 10 meses. Empadre: Faena ganadera en la que alpacas y llamas en edad reproductiva se aparean bajo la conducción de sus criadores. Existen dos tipos: controlado (sociedades agrícolas, empresas pecuarias, cooperativas, etc.) y no controlado (pequeños criadores). El empadre controlado puede ser colectivo e individual. Esta faena se concentra entre los meses de Enero a Marzo. Empadre Controlado: Apareamiento controlado en el que grupos de alpacas y llamas hembras se aparean con un determinado número y/o porcentaje de machos. El criador controla entre que animales se dan los apareamientos. Empadre Individual: Apareamiento controlado que consiste en colocar una alpaca hembra y una llama hembra con un macho, en un corral a fin de permitir su cruzamiento. Este método asegura tener identificados a los progenitores (padres) al momento del nacimiento de la cría. Esquila: Faena ganadera que consiste en el corte a tijera (lapiaco) o a máquina, del vellón de la alpaca y de llama Chaqu. La esquila se realiza una vez por año y debe desarrollarse entre los meses de Octubre a Diciembre, y Marzo a Abril. Estándar: Término que se refiere al patrón racial o conjunto de características fenotípicas que definen a un ejemplar de alpacas raza Suri y Huacaya, o de llamas de raza K’ara y Chaqu. Finura: Es la principal característica productiva que determina la calidad del vellón de un alpaca y de la llama Chaqu, y se refiere directamente al diámetro o grosor de la fibra expresado en micras. Cabe



indicar que a mayor finura mayor valor económico obtendrá el productor por su fibra; sin embargo, ello está sujeto a la obtención de un vellón adecuadamente esquilado. Infertilidad: Incapacidad fisiológica de la hembra para quedar preñada o del macho para preñar. En caso que una alpaca o llama hembra no quede preñada al ser apareada durante dos campañas seguidas, se le declarará como infértil; lo mismo ocurrirá con el macho. Microchip: Dispositivo electrónico pequeño en el que se guarda información del animal como un código de identificación, propietario, fecha de nacimiento, etc., y se coloca de manera subcutánea. Período de gestación: Tiempo que transcurre desde la fertilización (fusión del óvulo y espermatozoide) hasta el instante que nace la cría. La alpaca y Llama tiene una duración promedio de 342 +- 10 días. Pruebas de ADN: Son evaluaciones a nivel genético para determinar por medio de secuencias génicas la filiación entre animales, de los cuales se presume que uno de ellos es el progenitor y el otro su progenie o descendencia. Talla: También llamada alzada o altura a la cruz. Es una característica visible en el animal la cual indica su tamaño en altura. La talla se refiere a la distancia que existe desde la cruz hasta la línea de la superficie del suelo donde se encuentra parado el animal. Una alpaca de buena talla no debe bajar de los 80 cm. a la cruz, y una llama de buena talla no debe bajar de los 100 cm. a la cruz Tecnología apropiada: sistema de conocimientos, técnicas y prácticas pertinentes para la producción de bienes y servicios que son capaces de incorporar a las especificidades ambientales (espacios naturales) y a las culturas en las que se implementan. Por lo tanto, permite al ser humano convertirse en parte de la solución a sus problemas, de acuerdo con los recursos y niveles de desarrollo de cada localidad y que puede ser compartida. Tecnología tradicional: es una tecnología basada en una prolongada experiencia empírica y en un íntimo conocimiento físico y biótico del entorno de una comunidad o cultura. Es una tecnología trasmitida oralmente que ha sido practicada por miles de años en los diferentes ámbitos ecológicos y geográficos del mundo, por diferentes culturas en todos los continentes y cuyas prácticas están en continua experimentación y modificación. Transferencia: Se le denomina así al cambio de propietario de un animal derivado de una compra, venta o donación de una alpaca y llama inscrita en los RGALL. Por lo tanto, al efectuarse una operación de transferencia es necesario que el propietario anterior, informe al Consejo Regional acerca de la operación, con el fin de actualizar los datos del animal inscrito y del dueño actual. Uniformidad: Característica del vellón de alpaca, la cual consiste en encontrar y observar un mismo grado de finura, densidad y rizamiento de las fibras, en las diferentes áreas del vellón del animal. La uniformidad en los vellones es una característica deseable y que se busca fijar en ambas razas. Vellón: Es el conjunto de fibras que cubren el cuerpo de una alpaca, sin incluir las porciones que cubren las extremidades y el cuello. El vellón es el producto principal de la alpaca y llama dependiendo de su finura, se determina su valor. OFDA: Optical Fibre Diameter Análisis (Analizador óptico del diámetro de fibra). Fibrómetro de última generación. BLUP: Optima predicción lineal imparcial. Programa para la valoración genética Módulo (del latín modŭlus) es una pieza o un conjunto unitario de piezas que, en una construcción, se repiten para hacerla más sencilla, regular y económica. El módulo, por lo



tanto, forma parte de un sistema y mantiene algún tipo de relación o vínculo con el resto de los componentes. 7.4. PANEL FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO TALLER PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

GERENTE COZASOREL EXPONIENDO PROPUESTA CRIADORA DE ALPACAS DEL SPAR MACUSANI.

PRODUCTORES ALPAQUEROS ASISTENTES AL TALLER PRODUCTOR EXPONIENDO SUS PROBLEMAS.

7.5. Costos unitarios Desarrollo de capacidades

Partida Unidad de Meta C.U. Costos Costo Total Especifica Medida S/. Parcial S/. S/.

DESARROLLO DE CAPACIDADES2,6,71,63 Capacitación en Biotecnologia Reproductiva 2.000

Refrigerios/sesión Refrigerios 1 560,00 560,00MVZ Especialista / Facilitador* Honorarios 1 1000,00 1000,00Separatas Unidad 1 300,00 300,00Combustible Galones 10 14,00 140,00

2.000,00

1224.000,00

Actividad / Sub Actividades

TOTAL COSTO UNITARIO S/.

TOTAL CURSOS TALLERES.TOTAL COSTO S/.



EQUIPO TÉCNICO A CARGO DEL ESTUDIO

MVZ. Jesús Juan Barra Anccasi : Responsable del estudio

MVZ. Jorge Ñahui Quispe : Responsable equipo técnico.

Ing. Eco. Jaime Escalante Arcos : Responsable Evaluación Económica.

Ing. Civil Jorge Smith Quispe. : Responsable infraestructura



PLANOS INFRAESTRUTURA









COTIZACION OFDA



TESTIMONIO DE TERRENO PARA EL CBR









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