Villa Constitución TE 03400 –475597 –430001 Santa Fe Las ...

Honorable Concejo Municipal Independencia 205 – CP 2919 Villa Constitución TE 03400 –475597 –430001 Santa Fe Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son Argentinas

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

VISTO: La necesidad de contar con el Presupuesto Gral. para el año 2013; y CONSIDERANDO: Que, el departamento Ejecutivo Municipal ha elaborado un Proyecto al efecto y a fin de ser sometido a la consideración del Honorable Concejo Municipal

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1º: Fijase la suma de Pesos CIENTO VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($ 127.854.340) el total de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Municipal para el ejercicio 2013 conforme al siguiente resumen que se desagrega analíticamente en el Anexo II de la presente Ordenanza TOTAL DE EROGACIONES 127.854.340 EROGACIONES CORRIENTES 109.950.340 Operación 107.695.340 Gastos en Personal 79.254.900 Bs. De Consumo y Servicios No personales 28.440.440 INTERESES DE LA DEUDA 114.000 TRANSFERENCIAS 2.141.000 Subsidios 363.000 Contribuciones 1.478.000 Situaciones de Emergencia 300.000 EROGACIONES DE CAPITAL 15.246.000 Inversión Real 13.996.000 Bienes de Capital 456.000 Bienes Preexistentes 1.250.000 Trabajos Públicos 13.540.000 OTRAS EROGACIONES 2.658.000 Amortización de la deuda 408.000 Otras Erogaciones 2.250.000


ARTICULO 2º Estímase la suma de Pesos CIENTO DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($ 117.504.340) el cálculo de recursos destinados atender las erogaciones a que se refiere el Artículo 1º de acuerdo a la distribución resumen que se indica a continuación y que se desagrega analíticamente en el Anexo I de la presente Ordenanza TOTAL DE RECURSOS 117.504.340 RECURSOS CORRIENTES 114.264.190 DE JURISDICCIÓN PROPIA 59.958.400 Tributarios del Ejercicio 50.344.400 No Tributarios del Ejercicio 4.383.000 Tributarios de Ejercicios anteriores 5.231.000 DE OTRAS JURISDICCIONES 54.305.790 Coparticipación del Ejercicio 48.725.790 Coparticipación Ejercicios anteriores 5.580.000 RECURSOS DE CAPITAL 3.240.150 ARTICULO 3º: En consecuencia de acuerdo a lo establecido en los artículos precedentes estímase el siguiente balance preventivo I TOTAL EROGACIONES ( s/ Artic. 1º) 127.854.340 II TOTAL DE RECURSOS ( s/ Artíc. 2º) 117.504.340 III DÉFICIT PREVENTIVO 10.350.000 ARTICULO 4º: Estimase el FINANCIAMIENTO en la suma de Pesos DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 10.350.000) que se indica a continuación y que se desagrega analíticamente el Anexo X de la presente Ordenanza FINANCIAMIENTO 10.350.000 ARTICULO 5º: Determinase que se afectarán en el presente ejercicio los fondos provenientes del Fondo Municipal de Obras Públicas (FMOP) y de la Contribución especial para obras de infraestructura (CEPOIP) a la ejecución de obras públicas ARTICULO 6º: Fijase el número de cargos de Planta de Personal Permanente, Autoridades de Gobierno y Personal Temporario consignados en el detalle analítico en el cuadro al efecto especificado como Anexo IV de la presente Ordenanza.


ARTICULO 7º : apruébese los Anexos que forman parte integrante de la presente Ordenanza

ARTICULO 8º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- Registrado bajo el Nº4104 Sala de Sesiones, 26 de diciembre de 2012.- Firmado: NIVER MOREYRA - Presidente H.C.M. GRISELDA CAFFARATTI – Secretario H.C.M.

Municipalidad de Villa Constitución Santa Fe

PRESUPUESTO AÑO 2013DETALLE ANALITICO DE LAS PARTIDAS DEL TOTAL DE EROGACIONES

(a título informativo)

TOTAL DE EROGACIONES 127,854,340EROGACIONES CORRIENTES 109,950,340

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 5,104,450EROGACIONES H. CONCEJO MUNICIPAL 5,104,450

OPERACION 5,104,450PERSONAL 4,819,900

Personal Gabinete 2,472,900Personal Permanente 367,000Personal Temporario 15,000Bonificaciones y suplementos 446,200Horas Extraordinarias 3,000Sueldo Anual Complementario 268,100Asignaciones Familiares 29,000Cargas Sociales 1,218,700

BS. DE CONSUMO Y SERV. NO PERSONALES 284,550ADMINISTRACION 284,550

Impresos, papelería y ut. escritorioArtículos de cafetería y refrigerioRopas y uniforme pers. admistrativoCombustible oficialFranqueoPrensa y DifusiónViáticos. Movilidad e insumosServicio conserv. y mantenim. edific.Conservación muebles y máq. ofic.Alquiler Edificio H.C.M.Teléfono, electricidad, gas y aguaGastos institucionales y asesoram.profesional ext.Eventos y capacitaciónAlquiler equipo de audio

INTENDENCIAEROGACIONES INTENDENCIA 1,993,000

OPERACION 1,693,000PERSONAL 942,200

Personal Gabinete 556,000Personal Permanente 49,500Personal Temporario 5,000Bonificaciones y suplementos 45,700Horas Extraordinarias 2,000Sueldo Anual Complementario 54,400Asignaciones Familiares 5,800Cargas Sociales 223,800


Impresos, papelería y ut. escritorioInsumos de computaciónArtículos de cafetería y refrigerioArt. limpieza y mantenim. edificio

1


Ropas y uniforme pers. admistrativoComb. y lubr. vehículos oficialesCubiertas y cámaras vehic. oficialesFranqueoServicio telefónicoPublicidad y propagandaServicio de fotocopiadoViáticos y movilidadServicio cortesías y agasajos oficialesServicio conserv. y mantenim. edific.Conservación muebles y máq. ofic.Conservacion rodados uso oficialSeguros rodados uso oficialElectricidad, gas y aguaGastos variosHonorarios profesionalesAlquileres Manzana "J"

DCION.DE ASUNTOS JURIDICOS: 73,200Combustible y LubricanteServicio de fotocopiadoViático y MovilidadGastos VariosH. Profesionales y de Asesoramiento

CONSEJO MUNIC. DE LA MUJER 173,900Impresos, papelería y ut. escritorioCombustible y LubricantesPublicidad y propagandaServicios de fotocopiadoViático y MovilidadGastos variosHonorarios profesionalesServ. De ateción al niño y la familiaOrganización Eventos

TRANSFERENCIAS 300,000Subsidios de ayudaSituaciones de emergencia barrancaSubsidios boleto escolar

SECRETARIA COORDINADORAEROGACIONES SECRETARIA COORDINADORA 918,390

OPERACIÓN 918,390PERSONAL 772,800

Personal de Gabinete 454,800Peronal Permanente 33,200Personal Temporario 5,000Bonificaciones y Suplementos 48,500Horas Extraordinarias 1,200Sueldo Anual Complementario 47,200Asignaciones familiares 3,500Cargas Sociales 179,400


Impresos, papelería y útiles de escritorio

2


Insumos de computaciónArtículos de cafetería y refrigerioArtículos limpieza y mantenimientoRopas y uniforme pers. admistrativoCombustibles y lubricantes vehículos oficialesFranqueoServicio telefónicoPublicidad y propagandaServicios de fotocopiadoViáticos y movilidadServ. Conrtesías y agas. OficialesServ. Conserv. Y mant. EdificioConserv. Muebles y máq. OficinaElectricidad, gas y aguaGastos VariosHonorarios Profes. Y de asesoramGastos Plan Estratégico

DIRECCION DE VECINALES 67,290Impresos, papelería y útiles de escritorioInsumos de computaciónCombustibles y lubricantesServicio telefónicoPublicidad y propagandaServicio de fotocopiadoViáticos y movilidadGastos Presuouesto participativoGastos varios

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURAEROGACIONES SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA 28,308,000


Personal Gabinete 501,200Personal Permanente 7,125,400Personal Temporario 1,240,800Bonificaciones y suplementos 9,100,400Horas Extraordinarias 40,000Sueldo Anual Complementario 1,297,000Asignaciones Familiares 382,000Cargas Sociales 5,660,000

BS. DE CONSUMO Y SERV. NO PERSONALES 2,961,200ADMINISTRACION 1,867,200

Impresos, papelería y ut. escritorioInsumos de ComputaciónArtículos de cafetería y refrigerioArt. limpieza y mantenim. edificioRopas y uniforme pers. admistrativoComb. y lubr. vehículos oficialesCubiertas y cámaras vehic. oficialesFranqueoServicio telefónicoPublicidad y propagandaServicio de fotocopiado

3


Viáticos y movilidadServicio cortesías y agasajos oficialesServicio conserv. y mantenim. edific.Conservación muebles y máq. ofic.Conservacion rodados uso oficialSeguros rodados uso oficialAlquileresElectricidad, gas y aguaGastos variosAtención med. y hosp. pers. munic.Defensa CivilSeguridad y prevención vial vialConservación motovehículosHonorarios profesionales y de asesoramientoHon.Serv.Méd.,hig. Y Seg. en el TrabajoFletes y acarreosCapacitación personal municipalManten.e insumos eq.Lic. De ConducirEstacionamiento MedidoAlquiler Central Telefónica

CULTURA 1,094,000ADMINISTRACION 103,000

Impresos, papelería y ut. escritorioInsumos de ComputaciónArtículos de cafetería y refrigerioArt. De limpieza y manten. EdificioComb. y lubr. vehículos oficialesServicio telefónicoPublicidad y propagandaServicio de fotocopiadoViáticos y movilidadServ.conservación y mant.edificioElectricidad, gas y aguaGastos variosSubsidios a escuelas

PROMOCION CULTURAL 991,000Fomento CulturalHonorarios Prof. TalleresJardín de infantes municipalFeria del LibroGastos funcion. Coord. de la juventudPre-CosquínPeatonal calle San MartínClases de apoyo escolar

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZASEROGACIONES SUB-SECRETARIA DE HACIENDASECRETARIA DE HACIENDA 13,420,900

OPERARION SECR. DE HACIENDA 11,465,900PERSONAL 9,300,800

Personal Gabinete 143,000Personal Permanente 3,315,700Personal Temporario 216,000Bonificaciones y suplementos 3,265,000

4


Horas Extraordinarias 100,000Sueldo Anual Complementario 569,300Asignaciones Familiares 95,000Cargas Sociales 1,596,800

BS. DE CONSUMO Y SERV. NO PERSONALES 2,165,100ADMINISTRACION 2,165,100

Impresos, papelería y ut. escritorioInsumos de ComputaciónArtículos de cafetería y refrigerioArt. limpieza y mantenim. edificioRopas y uniforme pers. admistrativoComb. y lubr. vehículos oficialesFranqueoServicio telefónicoPublicidad y propagandaServicio de fotocopiadoViáticos y movilidadServicio cortesías y agasajos oficialesServicio conserv. y mantenim. edific.Conservación muebles y máq. ofic.Conservación rodados uso oficialSeguros rodados uso oficialElectricidad, gas y aguaGastos variosComisiones y gastos bancariosComisiones y gastos Gestores de CobroComisiones Derecho de Publicidad y PropagandaServ. alquiler softwareCompra Hardware y SoftwareHonorarios profesionales y de ases.Gastos judic. y honorarios de juicioImp. Der. y TasasPublicidad legalFletes y acarreosIntereses por moraSuscripcionesIntereses financiación Gastos Programa Buen cumplimientoActualización GIS

INTERESES DE LA DEUDA 114,000PROMUDI EQUIPOS IVPROMUDI Mejoramiento VialPRESTAMO Intereses Ent. Financieras

TRANSFERENCIAS 1,841,000SUBSIDIOS

Subsidios carácter permanenteSubsidios pers. Munic. a jubilar

CONTRIBUCIONESFondo Asistencia EducativaSAMCOHogar del Menor "Mi Casita"Bomberos Voluntarios

5


Radio ClubA.V.L.P.IComedores EscolaresCO.DIS.CO.Reintegro fact. Gas - DER. OC. DOMINIO PUBLICOReintegro CONSISA

SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PUBLICOS Y VIVIENDAEROGACIONES SECR. DE OBRAS, SERV. PUBLICOS Y VIVIENDA 38,357,700


Personal Gabinete 454,800Personal Permanente 7,080,000Personal Temporario 50,000Bonificaciones y suplementos 8,800,000Horas Extraordinarias 300,000Sueldo Anual Complementario 1,190,000Asignaciones Familiares 450,000Cargas Sociales 4,675,700

BS. DE CONSUMO Y SERV. NO PERSONALES 15,357,200ADMINISTRACION 788,800

Impresos, papelería y ut. escritorioInsumos ComputaciónArtículos de cafetería y refrigerioArt. limpieza y mantenim. edificioRopas y uniforme pers. admistrativoComb. y lubr. vehículos oficialesFranqueoServicio telefónicoPublicidad y propagandaServicio de fotocopiadoViáticos y movilidadServicio cortesías y agasajos oficialesServicio conserv. y mantenim. edific.Conservación muebles y máq. ofic.Conservación rodados uso oficialElectricidad, gas y aguaGastos variosHonorarios prof.y gastos de juiciosFletes y acarreosServ. de vigilancia ex CILSAPrevención seguridad vial

ATENCION SERVICIOS PUBLICOS 14,418,500Mat. constr. e insumos p/cons. O.P.Mat. e insumos barrido y limpiezaMat. e insumos conserv. CementerioMat. e insumos parques y paseosMat. eléctrico p/conserv. Ilum. UrbanaMat. e insumos p/conserv. Isla del SolHerramientas menoresElementos de seguridad e indument.Rptos. y acc. p/maq. afect. O.P.Comb. y lub. vehic. y maq. afec. O.P.

6


Cubiertas y cám. vehic. y máq. O.P.Servicios contratado camionesServ. Recolección de residuos domiciliariosDisposición final de residuos domiciliariosDisposición final de montículosServ. repar. vehic. y máq. O.P.Serv. repar. máq. , motores y herr.Contratación de maquinariasFletes y acarreosMant. de Espacios verdes por terc Adicionales planes socialesSeguros máquinas y vehículosMantenimiento semáforosElectricidad, gas y aguaMant. Espacios verdes ex Cilsa

DIRECCION DE VIVIENDA 149,900Impresos, papelería y útiles de escritorioInsumos de computaciónArtículos de cafetería y refrigerioArtículos de limpieza y mantenimientoCombustibles y lubricantesServicio telefónicoPublicidad y propagandaServicios de fotocopiadoViáticos y movilidadElectricidad, gas y aguaAlquileresHonorarios profesionalesGastos variosConstrucción 40 viviendas

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EROGACIONES SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL 7,382,900


Personal Gabinete 129,900Personal Permanente 1,421,200Personal Temporario 155,600Bonificaciones y suplementos 1,926,200Horas Extraordinarias 20,000Sueldo Anual Complementario 293,100Asignaciones Familiares 45,000Cargas Sociales 1,075,900


Impresos, papelería y ut. escritorioiInsumos de ComputaciónArtículos de cafetería y refrigerioArt. limpieza y mantenim. edificioRopas y uniforme pers. admistrativoComb. y lubr. vehículos oficialesFranqueoServicio telefónicoPublicidad y propaganda

7


Servicio de fotocopiadoViáticos y movilidadServicio cortesías y agasajos oficialesServicio conserv. y mantenim. edific.Conservación muebles y máq. ofic.AlquileresElectricidad, gas y aguaGastos variosDrogas, prod. químicos y fármacosFletes y acarreosHonorarios ProfesionalesArea de seguridad alimentariaVeterinaria

PROMOCION SOCIAL 1,560,000Atención sanitaria poblaciónMedicamentos personas indigentesServicio fúnebre pers. indigentesAliment. y manut. int. H. AncianosDesarrollo SocialMed. y atención méd. int. H. Anc.Equipo Interdisciplinario MunicipalAsistencia social al carenciadoSaneamiento ambientalServicio de Comedores(PROSONU)Turismo y RecreaciónOlimpíadas intermunicipalesServicios de conservac. Y mantenimiento CICProyecto atletismo para discapacitadosServicio de vigilancia CIC

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, INFRAESTRUCTURA Y EMPLEOEROGACIONES SEC. DESARROLLO ECONOMICO,INFR. Y EMPLEO 2,365,400


Personal Gabinete 324,900Personal Permanente 216,700Personal Temporario 176,900Bonificaciones y suplementos 307,700Horas Extraordinarias 5,000Sueldo Anual Complementario 68,800Asignaciones Familiares 4,500Cargas Sociales 316,200


Impresos, papelería y ut. escritorioInsumos ComputaciónArtículos de cafetería y refrigerioArt. limpieza y mantenim. edificioRopas y uniforme pers. admistrativoComb. y lubr. vehículos oficialesFranqueoServicio telefónicoPublicidad y propaganda

8


Servicio de fotocopiadoViáticos y movilidadServicio cortesías y agasajos oficialesServicio conserv. y mantenim. edific.Conservación muebles y máq. ofic.Electricidad, gas y aguaGastos variosHonorarios profesionalesServicio de vigilancia

PROMOCION ECONOMICA 195,000Banco SolidarioServ. Conservación y mantenimiento P. IndustrialOficina de empleo

DCION. DE RECREACION, TIEMPO LIBRE Y MINITURISMO 144,200ADMINISTRACION 94,200Impresos, papelería y útiles de escritorioInsumos de computaciónCombustibles y lubricantes vehículos oficialesPublicidad y propagandaServicio de fotocopiadoViáticos y movilidadGastos variosPROMOCION TURISTICA 50,000MiniturismoExpo-agro 2009

SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTEEROGACIONES SECR. DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 12,099,600

OPERACIÓN 12,099,600PERSONAL 8,584,300

Personal de Gabinete 371,300Personal Permanente 2,225,600Personal Temporario 86,000Bonificaciones y suplementos 3,426,700Horas Extraordinarias 15,000Sueldo Anual Complementario 468,700Asignaciones Familiares 145,000Cargas Sociales 1,846,000


Impresos, papelería y ut. escritorioInsumos de computaciónArtículos de cafetería y refrigerioArt. limpieza y mantenim. edificioRopas y uniforme pers. admistrativoCombustibles y lubricantes vehíc. OficialesCubiertas y cámaras vehículos oficialesFranqueoServicio telefónicoPublicidad, propaganda e información al públ.Servicio de fotocopiadoViáticos y movilidadServicio de cortesía y agasajos ofic.

9


Servicio conserv. y mantenim. edific.Conservación muebles y máq. ofic.Conservacion rodados uso oficialElectricidad, gas y aguaGastos variosTasa retr. Serv. Reg y ControlHonorarios profesionales y de ases.

ATENCION SERVICIOS PUBLICOS 3,175,000Mat. p/conservacion red cloacalMat. p/conservacion red a. corrienteHerramientas menoresElem.aseguridad e indumentariaRptos.y accesorios vehíc. Y máquinasComb. Y lubricantes vehíc. Y máquinasCubiertas y cám. vehic. y máq. O.P.Serv. Reparación vehículosServ.reparación máquinas, motores y herram.Seguro vehic. afect. a O.P.Electr. p/bombas agua, pta. Cloacas, y EdificioFletes y acarreosAnálisis químicos y bactereológicosContratación de maquinariasProyecto Planta Tratamiento de agua

EROGACIONES DE CAPITAL 14,146,000EROGACIONES DE CAPITAL H.C.M. 700,000

INVERSIONES REALES 700,000BIENES DE CAPITAL 700,000

BIENES PREEXISTENTES 700,000Edificios Obras e instalaciones 700,000

EROGACIONES DE CAPITAL GOBIERNO 480,000INVERSIONES REALES 480,000

BIENES DE CAPITAL 30,000Equipamientos 30,000 30,000BIENES PREEXISTENTES 450,000

Edificios Obras e instalaciones-baños- 330,000Edificios Obras e instalaciones-aulas- 120,000

EROGACIONES DE CAPITAL HACIENDA 126,000INVERSIONES REALES 126,000

BIENES DE CAPITAL 126,000EQUIPAMIENTOS 26,000

Equipamiento informático 20,000Otros equipamientos 6,000

BIENES PREEXISTENTES 100,000Obras e instalaciones-Pavimento 100,000

EROGACIONES DE CAPITAL O. PUBLICAS 12,840,000INVERSIONES REALES 400,000

BIENES DE CAPITAL 400,000EQUIPAMIENTOS 400,000

Máquinas y herram. Mayor 400,000TRABAJOS PUBLICOS 12,440,000

TRABAJOS PUBLICOS 12,440,000OBRAS DE ARRASTRE 4,670,000

10


Portal Acceso a la ciudad 100,000Ley 12373-2011-Destinos varios 1,000,000Apertura calle Pbro. D. Segundo 120,000Construcción Hogar de Ancianos 150,000Colectoras Av. Pte Perón 300,000Obras Predio Ex Cilsa 3,000,000

OBRAS NUEVAS 7,770,000Ley 13273- Destinos varios 2012 750,000Semáforos 70,000Mejoramiento Vial Barrios 3,500,000Ley 12373-Destinos varios 2013 2,000,000Construcción 12 viviendas 1,350,000Desagüe Bº Primucci 100,000

EROGACIONES DE CAPITAL SEC.AGUA y MEDIO AMBIENTE 1,100,000TRABAJOS PUBLICOS 1,100,000

OBRAS NUEVASColector cloaca máxima 800,000Pozo de agua 300,000

OTRAS EROGACIONES 2,658,000PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1,800,000 1,800,000

Monto Asignado a distribuir 1,800,000EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS 450,000 450,000

Construcc. 16 viviendas p/ Coop 450,000AMORTIZACION DE LA DEUDA 408,000PROMUDI - Equipos IV 86,000PROMUDI - Mejoramiento Vial 134,000PRESTAMO ENT. FINANCIERAS 188,000

11


PRESUPUESTO AÑO 2013- RECURSOS

ANEXO I

PARTIDAS Rentas Grales Rentas Espec. TOTAL

RECURSOS CORRIENTES 107,694,190 9,570,000 114,264,190

DE JURISDICCION PROPIA 56,108,400 3,850,000 59,958,400

Tributarios del Ejercicio 46,494,400 3,850,000 50,344,400Tasas y Derechos varios 46,494,400 400,000 46,894,400

Tasa Gral. de Inmuebles 10,766,400 10,766,400Tasa Sanitaria 7,200,000 7,200,000Derecho Registro e Inspecc. 16,991,000 16,991,000Derecho Cementerio 109,700 109,700Acceso a espectáculos públ. 240,000 240,000Abasto, Matad e Insp. veter. 661,000 661,000Der.Ocupación del dominio público 1,755,000 1,755,000Concesiones de Uso Cementerio 270,000 270,000Permiso de uso 12,000 12,000Tasa de transporte 1,300 1,300Tasa de Actuaciones administ. 2,635,000 2,635,000Tasa Act. Adm. Gest. de Cobro 130,000 130,000Derecho mantenim. Cementerio 650,000 650,000Intereses Tasa Unica 825,000 825,000Der. de Hab. E inspección de antenas 100,000 100,000Derecho de Publicidad y Propaganda 500,000 500,000Tasa Agroalimentaria Local 240,000 240,000Fondo Municipal Obras Públic. 1,570,000 1,570,000Fondo desagues pluviales 765,000 765,000Fondo adquisición de terrenos 125,000 125,000Fondo Proyecto Planta Potabiliz 400,000 400,000Contr. al Sistema Sanitario (CONSISA) 948,000 948,000

Contribución de mejoras 0 3,450,000 3,450,000Mejoramiento Vial Barrios 3,450,000 3,450,000

No tributarios del ejercicio 4,383,000 0 4,383,000Multas e infracciones 1,340,000 1,340,000Intereses ganados 100,000 100,000Donaciones Hogar de Ancianos 156,000 156,000Derecho acarreo y guarda 50,000 20,000Reintegros A.R.T. 600,000 600,000Recupero de fondos 100,000 100,000Estacionamiento Medido 1,560,000 1,560,000Varios 50,000 50,000Dción.viviendas,venta terrenos 30,000 30,000Dción.viviendas,40 viviendas 2,000 2,000Juicios 50,000 50,000Servicios a terceros 5,000 5,000Derecho Urbanización 300,000 300,000Remate vehículos incautados 40,000 40,000

PRESUPUESTO 2013-Anexos


Tributarios Ejercicio Anterior 5,231,000 0 5,231,000Tasas y derechos 4,190,000 4,190,000

Tasa Gral. de Inmuebles 1,250,000 1,250,000Tasa Sanitaria 1,300,000 1,300,000Tasa Agroalimentaria Local 35,000 35,000Derecho Registro e Inspecc. 1,240,000 1,240,000Derecho mantenim. Cementerio 140,000 140,000Derecho ocupac. dominio pub. 220,000 220,000Concesiones de Uso Cementerio 5,000 5,000

Contribución de mejoras 1,041,000 0 1,041,000Gas natural 2,000 2,000Red cloacal 15,000 15,000Pav. B° Jardin-Ord. 3644/08 174,000 174,000Pav. Parque Sur-Ord.3644/08 310,000 310,000Pav.Bº Neuman 138,000 138,000Pav. Patricias Argeninas 220,000 220,000Iluminación urbana 15,000 15,000Agua corriente 2,000 2,000Cordón cuneta . 15,000 15,000Pavimento 150,000 150,000

DE OTRAS JURISDICCIONES 51,585,790 2,720,000 54,305,790Coparticipación del Ejercicio 46,005,790 2,720,000 48,725,790Copartic.Imp.Nacionales 18,000,000 18,000,000Copartic. Ingresos Brutos 12,125,790 12,125,790Copartic. Inmobiliario 4,900,000 4,900,000Copartic.Patente Automotort 10,500,000 10,500,000Otros ingresos otras jurisdicc. 480,000 480,000Fondo Federal Solidario 2,720,000 2,720,000

Coparticipación de Ejercicios Ant. 5,580,000 5,580,000Copartic.Imp.Nacionales 1,080,000 1,080,000Copartic. Ingresos Brutos 950,000 950,000Copartic. Inmobiliario 850,000 850,000Copartic.Patente Automotort 2,700,000 2,700,000

RECURSOS DE CAPITAL 240,150 3,000,000 3,240,150Reembolso Bco. Solidario 80,000 80,000Venta parcelas Parque Industrial 150,000 150,000Ventas parcelas B° 25 de Mayo 10,150 10,150Ventas parcelas Predio ex Cilsa 3,000,000 3,000,000

RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO 2,000,000 8,350,000 10,350,000Aportes no reintegrables 0 0Susidios varios 50,000 50,000Secr. de Promoción Comunitaria (PROSONU) 460,000 460,000Ley 13273- año 2011 1,300,000 1,300,000Ley 13273-año 2012 1,500,000 1,500,000Ley 13273-año 2013 2,000,000 2,000,000 4,000,000PROMUDI 400,000 400,000Ministerio Obras Públicas-Colector- 800,000 800,000DPVyU- 16 VIVIENDAS 450,000 450,000DPVyU- 12 VIVIENDAS 1,350,000 1,350,000Fundación Acindar-clase apoyo escolar 40,000 40,000

TOTAL RECURSOS 109,934,340 17,920,000 127,854,340.



PRESUPUESTO AÑO 2013 - EROGACIONES

ANEXO II

TOTAL EROGACIONES Rentas Grales Rentas Espec. TOTAL

TOTAL EROGACIONES 112,368,340 15,486,000 127,854,340

EROGACIONES H. CONCEJO MUNIC. 5,104,450 700,000 5,804,450Erogaciones corrientes 5,104,450 5,104,450Operación 5,104,450 5,104,450Personal 4,819,900 4,819,900Bs. Consumos y Serv. n/pers. 284,550 284,550Administración 284,550 284,550Erogaciones de Capital 0 700,000 700,000Bienes PreexistentesEdificios, obras e instalaciones 700,000 700,000

EROGACIONES INTENDENCIA 1,993,000 1,993,000Erogaciones corrientes 1,993,000 1,993,000Operación 1,693,000 1,693,000Personal 942,200 942,200Bs. Consumos y Serv. n/pers. 750,800 750,800Administración 750,800 750,800Transferencias 300,000 300,000

EROGACIONES SECR. COORDINADORA 918,390 918,390Erogaciones corrientes 918,390 918,390Operación 918,390 918,390Personal 772,800 772,800Bs. De Consumos y serv. N/pers. 145,590 145,590Administración 78,300 78,300Dirección de Vecinales 67,290 67,290

EROGAC. SEC. DE GOBIERNO Y CULT. 28,418,000 370,000 28,788,000Erogaciones corrientes 28,268,000 28,268,000Operación 28,268,000 28,268,000Personal 25,346,800 25,346,800Bs. Consumos y Serv. n/pers. 2,921,200 2,921,200Administración 1,867,200 1,867,200Promoción cultural 1,054,000 40000 1,094,000Erogaciones de Capital 150,000 330,000 480,000Inversiones reales 330000 450,000Bienes de Capital 30,000 0 30,000Equipamiento 30,000 30,000Bienes Preexistentes 120,000 330000 450,000Edificios, Ob. Instalac-baños- 330000 330,000Contrucción aulas jardín 120,000 120,000

EROGACIONES SECR. HAC. Y FINANZ. 13,248,900 706,000 13,954,900Erogaciones corrientes 12,848,900 572,000 13,420,900Operación 11,465,900 11,465,900Personal 9,300,800 9,300,800Bs. Consumos y Serv. n/pers. 2,165,100 2,165,100Administración 2,165,100 2,165,100



Intereses de la deuda 87,000 27,000 114,000Transferencias 1,296,000 545,000 1,841,000Subsidios 363,000 363,000Contribuciones 933,000 545,000 1,478,000Erogaciones de Capital 126,000 0 126,000Inversiones reales 26,000 0 26,000Bienes de Capital 26,000 0 26,000Equipamiento informático 20,000 20,000Otros equipamientos 6,000 6,000Bienes Preexistentes 100,000 100,000Fondo Adquisición Terrenos 100,000 100,000Otras erogaciones 274,000 134,000 408,000Amortización de la deuda 274,000 134,000 408,000

EROGACIONES SECR.O. S. PUBL..Y VIV. 39,197,700 12,000,000 51,197,700Erogaciones corrientes 38,357,700 38,357,700Operación 38,357,700 38,357,700Personal 23,000,500 23,000,500Bs. Consumos y Serv. n/pers. 15,357,200 15,357,200Administración 788,800 788,800Atención Serv. Públ. 14,418,500 14,418,500Dción de Vivienda 149,900 149,900Erogaciones de Capital 840,000 12,000,000 12,840,000Inversiones reales 0 400,000 400,000Bienes de Capital 400,000 400,000Equipamientos 400,000 400,000Trabajos Públicos 840,000 11,600,000 12,440,000Obras de arrastre 670,000 4,000,000 4,670,000Obras nuevas 170,000 7,600,000 7,770,000

EROGACIONES SEC. DES. SOCIAL 6,922,900 460,000 7,382,900Erogaciones corrientes 6,922,900 6,922,900Operación 6,922,900 6,922,900Personal 5,066,900 5,066,900Bs. Consumos y Serv. n/pers. 1,856,000 1,856,000Administración 756,000 756,000Promoción social 1,100,000 460000 1,560,000

EROGACIONES SEC. DES. EC.INFR. Y EMPLEO 2,365,400 2,365,400Erogaciones corrientes 2,365,400 2,365,400Operación 2,365,400 2,365,400Personal 1,420,700 1,420,700Bs. Consumos y Serv. n/pers. 944,700 944,700Administración 605,500 605,500Promoción económica 195,000 195,000Dción Recr.T.libre y Miniturismo 144,200 144,200

EROGACIONES SEC.AGUA Y MEDIO AMB. 12,399,600 800,000 13,199,600Erogaciones corrientes 12,099,600 12,099,600Operación 12,099,600 12,099,600Personal 8,584,300 8,584,300Bs. Consumos y Serv. n/pers. 3,515,300 3,515,300Administración 340,300 340,300Atención Serv. Públicos 3,175,000 3,175,000Erogaciones de Capital 300,000 800,000 1,100,000



Trabajos Públicos 300,000 800,000 1,100,000Obras nuevas 300,000 800,000 1,100,000

OTRAS EROGACIONES 1,800,000 450,000 2,250,000Presupuesto Participativo 1,800,000 1,800,000Monto asignado a distribuir 1,800,000 1,800,000

Erogaciones por cuenta de terc 450,000 450,000Construcc. 16 viviendas p/Coop 450,000 450,000



ANEXO III

DETALLE DE PARTIDAS ANALITICAS DEL GASTO EN PERSONAL - PARTE I DEPARTAMENTO EJECUTIVO

GASTO EN PERSONAL 79,254,900

* INTENDENCIA 942,200Personal de gabinete 556,000Personal permanente 49,500Personal temporario 5,000Bonificac, y suplementos 45,700Horas extraordinarias 2,000Sueldo anual complementario 54,400Asignaciones familiares 5,800Cargas sociales 223,800

COORDINADORA 772,800Personal de gabinete 454,800Personal Permanente 33,200Personal Temporario 5,000Bonificaciones y Suplem. 48,500Horas extraordinarias 1,200Sueldo anual complementario 47,200Asignaciones familiares 3,500Cargas Sociales 179,400

* GOBIERNO Y CULTURA 25,346,800Personal de gabinete 501,200Personal permanente 7,125,400Personal temporario 1,240,800Bonificac, y suplementos 9,100,400Horas extraordinarias 40,000Sueldo anual complementario 1,297,000Asignaciones familiares 382,000Cargas sociales 5,660,000

* HACIENDA 9,300,800Personal de gabinete 143,000Personal permanente 3,315,700Personal temporario 216,000Bonificac, y suplementos 3,265,000Horas extraordinarias 100,000Sueldo anual complementario 569,300Asignaciones familiares 95,000Cargas sociales 1,596,800

* OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 23,000,500Personal de gabinete 454,800Personal permanente 7,080,000Personal temporario 50,000Bonificac, y suplementos 8,800,000Horas extraordinarias 300,000

PRESUPUESTO 2013

PRESUPUESTO 2013- Anexos


Sueldo anual complementario 1,190,000Asignaciones familiares 450,000Cargas sociales 4,675,700

* DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE 5,066,900Personal de gabinete 129,900Personal permanente 1,421,200Personal temporario 155,600Bonificac, y suplementos 1,926,200Horas extraordinarias 20,000Sueldo anual complementario 293,100Asignaciones familiares 45,000Cargas sociales 1,075,900

* DESARROLLO ECONOMICO 1,420,700Personal de gabinete 324,900Personal permanente 216,700Personal Temporario 176,900Bonificac, y suplementos 307,700Horas extraordinarias 5,000Sueldo anual complementario 68,800Asignaciones familiares 4,500Cargas sociales 316,200

* SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 8,584,300Personal de gabinete 371,300Personal permanente 2,225,600Personal temporario 86,000Bonificac, y suplementos 3,426,700Horas extraordinarias 15,000Sueldo anual complementario 468,700Asignaciones familiares 145,000Cargas sociales 1,846,000

PARTE II - HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

GASTO EN PERSONAL 4,819,900

Personal de gabinete 2,472,900Personal permanente 367,000Peronal temporario 15,000Bonificac, y suplementos 446,200Horas extraordinarias 3,000Sueldo anual complementario 268,100Asignaciones familiares 29,000Cargas sociales 1,218,700



ANEXO IV - PARTE I

Detalle / planta Presupuest.2012 Ocupado al 31.12.12 Presupuest.2013

Departamento Ejecutivo 8 8 8

H. Concejo Municipal 16 17 17

Gabinete 12 13 13

TOTAL 36 38 38

Referencias (a) 1 Intendente 7 Secretarías

(b) 8 Concejales 1 Secr. Deliberativo 1 Secr. Administrativo 6 Secr. de bloque 1 Secr. Presidencia(c) 8 directores 4 Cordinadores 1 Pte Concejo de la Mujer

PRESUPUESTO AÑO 2013



ANEXO IV - PARTE 2

AREA ADMINIST. PROFESION. ASIST. HOSPIT. SIST. COMP. MANT. Y PR. SERV. GRAL. TOTALCLASIFICACION a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c

PERMANENTE 116 109 110 19 18 19 28 30 30 20 19 20 9 9 9 87 76 75 172 157 160 451 418 423

TEMPORARIO 3 5 5 0 0 1 0 1 1 1 3 3 1 0 1 0 1 3 5 24 24 10 34 38

TOTAL 119 114 115 19 18 20 28 31 31 21 22 23 10 9 10 87 77 78 177 181 184 461 452 461

a) Planta Personal Presupuestada año 2012-b) Planta ocupada a Diciembre de 2012c) Planta Presupuestada año 2013.-

PRESUPUESTO AÑO 2013 - PLANTA PERMANENTE Y TEMPORARIO

TECNICOS




ANEXO V

Rentas Grales Rentas Espec. TOTALErogaciones Corrientes 108,878,340 1,072,000 109,950,340

Operación 107,195,340 500,000 107,695,340

Gastos en Personal 79,254,900 79,254,900Bs. Consumos y Serv. n/pers. 27,940,440 500,000 28,440,440

Intereses de la Deuda 87,000 27,000 114,000Transferencias 1,596,000 545,000 2,141,000Subsidios 363,000 363,000Contribuciones 933,000 545,000 1,478,000Intendencia 300,000 300,000Erogaciones d/ Capital 1,416,000 13,830,000 15,246,000Inversión real 1,196,000 12,800,000 13,996,000Bienes Preexistentes 220,000 1,030,000 1,250,000Bienes de Capital 56,000 400,000 456,000Trabajos púb. 1,140,000 12,400,000 13,540,000Otras erogaciones 2,074,000 584,000 2,658,000Amortización de la deuda 274,000 134,000 408,000Otras erogaciones 1,800,000 450,000 2,250,000TOTAL DE EROGACIONES 112,368,340 15,486,000 127,854,340




ANEXO VI

DETALLE DE PARTIDAS POR RUBROBIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES

BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES 28,440,440

* Honorable Concejo Municipal 284,550* Administración 7,766,390* Atención Servicios Públicos 17,593,500* Promoción cultural 991,000* Promoción y Desarrollo Social 1,560,000.Promoción Económica 195,000.Promoción Turística 50,000

PRESUPUESTO 2013 -Anexos



ANEXO VII

Rentas Grales Rentas Espec. TOTALTRANSFERENCIAS 1,596,000 545,000 2,141,000

SUBSIDIOS 663,000 663,000

CONTRIBUCIONES 933,000 545,000 1,478,000




DETALLE ANALITICO RUBRO

EROGACIONES DE CAPITAL - INVERSIONES REALES

A N E X O V I I I

BIENES DE CAPITAL 456,000

Secretaría de Gobierno y Cultura 30,000* EQUIPAMIENTOS 30,000Equipamiento 30,000

Secretaría de Hacienda y Finanzas 26,000* EQUIPAMIENTOS 26,000Equipamiento informático 20,000Otros equipamientos 6,000

Obras Públicas 400,000* EQUIPAMIENTOS 400,000Maquinarias y herramental mayor 400,000



A N E X O X

INVERSIONES DE CARACTER GENERAL

Rentas Grales Rentas Espec. TOTAL

1. BIENES PREEXISTENTES 220,000 1,030,000 1,250,000

Honorable Concejo MunicipalEdificios, Obras e Instalaciones 700,000 700,000

SECRETARIA GOBIERNO y CULTURA 450,000 Edificios, Obras e Instalaciones(BAÑOS) 330,000 Salones Jrdín de Infantes 120000

SECRETARIA HACIENDA Y FINANZASEdificios, Obras e Instalaciones 100,000 100,000

PRESUPUESTO 2013



PRESUPUESTO AÑO 2013 - TRABAJOS PUBLICOS- ANEXO IX

% EJ. INV. MONTO A INVERTIR EN EJERCICIO 2013 % EJ.

OBRAS DESCRIPCION TIPO FIS.CIE. AL CIE. FIS. AL

OBRAS PUBLICAS EJ.ANT. EJ. ANT. R. Grales. R. Espec. TOTAL 12/31/2013

OBRAS DE ARRASTRE

Portal Acceso a la Ciudad 3° 75% 100,000 100,000 100%

Ley 13273-Destinos Varios 2011 3° 0% 1,000,000 1,000,000 100%

Apertura Calle Pbro D. Segundo 3ª 0% 120,000 120,000 100%

Construcción Hogar Ancianos 3º 60% 150,000 150,000 100%

Colectora Pte Perón 3° 0% 300,000 0 300,000 100%Obras Predio Ex Cilsa 3° 0 3,000,000 3,000,000 100%

Total Obras de Arrastre 670,000 4,000,000 4,670,000

OBRAS NUEVAS

Ley 13273-Destinos varios-2012 ADM 750,000 750,000 100%

Semáforos ADM 70,000 70,000 100%

Mejoramiento Vial Barrios 3º 35% 3,500,000 3,500,000 68%

Ley 13273-Destinos varios-2013 3º 2,000,000 2,000,000 100%

Desagüe Bº Primucci ADM 100,000 100,000 100%Construción 12 viviendas 3º 1,350,000 1,350,000 100%

Total Obras Nuevas 170,000 7,600,000 7,770,000

TotalOBRAS PUBLICAS 840,000 11,600,000 12,440,000

Obras SAYMA

Pozo de agua 3º 300,000 300,000 100%Colector Cloaca máxima 3º 800,000 800,000 100%

Total Obras SAYMA 300,000 800,000 1,100,000 100%

TOTAL GENERAL 1,140,000 12,400,000 13,540,000




RECURSOS FINANCIAMIENTO

ANEXO XI

DETALLE Rentas Grales Rentas Espec. TOTAL

Aportes no reintegrables 0 0

Subsidios varios 50,000 50,000

Secr. de Promoción Comun. (PROSONU) 460,000 460,000

Fundación Acindar - Clases de apoyo escolar 40,000 40,000

Fondo Ley 13272 - Año 2011-Destinos varios 1,300,000 1,300,000

Fondo Ley 13272 - Año 2012-Destinos varios 1,500,000 1,500,000

Fondo Ley 13272 - Año 2013-Destinos varios 2,000,000 2,000,000 4,000,000

PROMUDI 400,000 400,000

Ministerio Obras Públicas-colector 800,000 800,000

DPVyU-16 viviendas 450,000 450,000

DPVyU-12 viviendas 1,350,000 1,350,000

TOTAL FINANCIAMIENTO 2,000,000 8,350,000 10,350,000


Villa Constitución TE 03400 –475597 –430001 Santa Fe Las ...

Documents