-
VšĮ Vilniaus gimdymo namai
Procedūra OP 03
Lapas 1
Vidaus medicininio audito veiklos
aprašas
Leidimas 1
Keitimas 0
KOKYBĖS SISTEMOS PROCEDŪRA
VIDAUS MEDICININIO AUDITO
VEIKLOS APRAŠAS
Patvirtinta
VšĮ Vilniaus gimdymo namai
Direktoriaus 2016-12-14
įsakymu Nr. V-73
Rengėjas Bronius Žaliūnas
Valdomas egzempliorius
Galioja nuo 2017-01-02
-
VšĮ Vilniaus gimdymo namai
Procedūra OP 03
Lapas 2
Vidaus medicininio audito veiklos
aprašas
Leidimas 1
Keitimas 0
1. TIKSLAS
Vidaus medicininio audito veiklos aprašas (toliau – Aprašas)
nustato VšĮ Vilniaus gimdymo
namų (toliau – VGN) Vidaus medicininio audito komisijos (toliau
– VMAK) veiklos tvarką.
2. APIMTIS
Šis Aprašas taikomas VGN Vidaus medicininio audito komisijos
veiklai užtikrinti.
3. ATSAKOMYBĖS
3.1. VGN direktorius įsakymu tvirtina VGN VMAK ir skiria šios
komisijos pirmininką (toliau - VMAK pirmininkas).
3.2. VMAK pirmininkas atsakingas už: 3.2.1. VMAK veiklos
organizavimą VGN; 3.2.2. VGN kokybės sistemos dokumentų valdymą ir
jų kontrolę; 3.2.3. Metinio vidaus audito plano parengimą, audito
grupės formavimą kiekvienam konkrečiam auditui, audito ataskaitų
peržiūrą;
3.2.4. Šiame apraše nurodytų VMAK funkcijų vykdymo kontrolę ir
atskaitomybę VGN direktoriui.
3.3. VMAK komisijos nariai atsakingi už tinkamą VMAK veiklos
vykdymą pagal numatytas kompetencijas šiame Apraše ir kituose VGN
kokybės sistemos dokumentuose.
4. TERMINAI, APIBRĖŽTYS IR SANTRUMPOS
VšĮ Viešoji įstaiga
VGN, Įstaiga VšĮ Vilniaus gimdymo namai
KS Kokybės sistema
VMAK Vidaus medicininio audito komisija
VMAK pirmininkas Vidaus medicininio audito komisijos
pirmininkas
LR
SAM
Lietuvos Respublika
Sveikatos apsaugos ministerija
5. APRAŠYMAS
5.1. VGN vidaus medicininio audito veiklą vykdo Vidaus
medicininio audito komisija, kurios sudėtį VGN direktorius tvirtina
įsakymu. VMAK susideda iš penkių narių, t.y. VMAK
pirmininkas ir keturi VGN darbuotojai.
5.1.1. VMAK nariai turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus
vidaus auditoriams pagal LR SAM teisės aktų reikalavimus.
5.2. VMAK pirmininkas vadovauja Audito grupės darbui ir jis yra
atsakingas už šios grupės veiklą VGN.
5.3. VMAK pirmininką pavaduoja kitas VMAK narys, kuris yra
paskiriamas VGN direktoriaus įsakymu arba paskiria VMAK
pirmininkas.
5.4. Vidaus medicininio audito veiklos aprašo pakeitimus gali
inicijuoti bet kuris VMAK narys ir jis turi būti pataisytas, jei
VMAK posėdyje už tai balsuoja daugiau nei pusė VMAK narių.
-
VšĮ Vilniaus gimdymo namai
Procedūra OP 03
Lapas 3
Vidaus medicininio audito veiklos
aprašas
Leidimas 1
Keitimas 0
5.5. VMAK naudojasi visomis VGN priemonėmis, kurios būtinos
audito darbui atlikti. 5.6. VMAK dokumentai, visa su VMAK veikla
susijusi medžiaga saugoma pas VMAK pirmininką.
5.7. VMAK kompetencija ir funkcijos. 5.7.1. VMAK, siekdama
gerinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų (toliau –
paslaugų) kokybę bei VGN veiklos efektyvumą, vykdo šias
funkcijas:
5.7.1.1. atlieka VGN specialistų teikiamų paslaugų prieinamumo,
tinkamumo bei efektyvumo kontrolę bei rūpinasi, kad būtų teikiamos
tik kokybiškos ir saugios Paslaugos, atitinkančios LR
teisės aktų reikalavimus;
5.7.1.2. teikia VGN direktoriui pasiūlymus dėl sveikatos
priežiūros paslaugų kokybės gerinimo, neatitikčių ir nepageidaujamų
įvykių prevencijos, registracijos bei kontrolės medicinos
specialistų įvairiose veiklos srityse;
5.7.1.3. analizuoja esamą situaciją, pateiktus VGN darbuotojų
pasiūlymus ir metodines rekomendacijas, įvairiais paslaugų kokybės
klausimais, teikia motyvuotus pasiūlymus, kaip
gerinti vidaus medicininio audito bei VGN veiklą;
5.7.1.4. VGN direktoriaus įsakymu ir pagal savo kompetenciją
nagrinėja pacientų skundus ir jų analizės išvadas su siūlymais
teikia VGN direktoriui; imasi priemonių, kad būtų išspręstos
skunduose, pretenzijose nurodytos problemos bei rekomenduoja
prevencines priemones;
5.7.1.5. VGN direktoriaus įsakymu analizuoja pacientams
padarytos žalos atvejus; 5.7.1.6. VMAK nariai atlieka planinius ir
pagal VGN direktoriaus įsakymą - neplaninius vidaus auditus;
5.7.1.7. atlieka neatitikčių/nepageidaujamų įvykių analizę,
siūlo koregavimo veiksmus bei prevencines priemones;
5.7.1.8. atlieka kitas įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės
aktuose nustatytas funkcijas, reglamentuojančias vidaus medicininio
audito veiklą;
5.7.1.9. bendradarbiauja ir keičiasi informacija, pasiūlymais,
metodikomis, kurių reikia prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su
kitomis valstybės institucijomis ir jose dirbančiais
asmenimis;
5.7.1.10. prireikus, organizuoja susitikimus su kitose asmens
sveikatos priežiūros įstaigose dirbančiais vidaus audito grupės
nariais, vykdančiais vidaus medicininį auditą.
5.8. VMAK narių teisės ir pareigos. Kiekvienas VMAK narys,
vykdydamas VMAK funkcijas, turi teisę:
5.8.1. dalyvauti ir balsuoti VMAK posėdžiuose; 5.8.2. į grupės
posėdį pakviesti kitus VGN darbuotojus, pagal kompetenciją
susijusius su posėdžio metu svarstomais klausimais;
5.8.3. gauti VMAK posėdžio Darbotvarkę; 5.8.4. gauti informaciją
iš VGN darbuotojų, būtiną VMAK funkcijoms vykdyti; 5.8.5. naudotis
visa VGN duomenų bazėje sukaupta medžiaga ir informacija, kuri
būtina VMAK darbui užtikrinti;
5.8.6. teikti VMAK pirmininkui pasiūlymus ir pastabas dėl VMAK
ir VGN veiklos tobulinimo; 5.8.7. tikrinti ir vertinti VGN veiklą,
dokumentus, jų atitikimą kokybės sistemos bei LR teisės aktų
keliamiems reikalavimams;
5.8.8. gauti tiriamų ir vertinamų VGN darbuotojų, skyrių vedėjų
raštiškus ir žodinius paaiškinimus, dokumentų originalus,
nuorašus;
5.8.9. pasitelkti kitus VGN specialistus vidaus auditui
atlikti;
-
VšĮ Vilniaus gimdymo namai
Procedūra OP 03
Lapas 4
Vidaus medicininio audito veiklos
aprašas
Leidimas 1
Keitimas 0
5.8.10. reikalauti iš VGN administracijos sudaryti tinkamas
sąlygas auditui atlikti; 5.8.11. pateikti VGN direktoriui
objektyvią ir nepriklausomą informaciją apie VGN veiklą; 5.8.12.
pateikti VGN darbuotojams, skyrių vedėjams vertinimus ir
rekomendacijas kokybės sistemos, kokybės gerinimo, vidaus audito
metu nustatytas neatitiktis, darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimo klausimais ir kt., kurie susiję su vidaus medicininio
audito veikla.
5.9. Kiekvienas VMAK narys, vykdydamas VMAK funkcijas, privalo:
5.9.1. dalyvauti VMAK posėdžiuose. Negalėdamas dalyvauti apie tai
iš anksto informuoja žodžiu ar raštu (el. paštu) VMAK
pirmininką;
5.9.2. vadovautis konfidencialumą ir duomenų apsaugą
reglamentuojančiomis teisės aktų nuostatomis;
5.9.3. užtikrinti vidaus audito metu paimtų dokumentų originalų
ar kopijų saugumą, konfidencialumą;
5.9.4. būti nešališku, atsakingu ir objektyviu; 5.9.5.
vadovautis profesinės etikos normomis; 5.9.6. pateikti teisingas ir
objektyvias vidaus audito ataskaitas, duomenis ir išvadas; 5.9.7.
teikti informaciją, reikalingą VMAK funkcijoms vykdyti; 5.9.8. VGN
administracijos pavedimu, dalyvauti teismuose, kitose valstybės ar
vietos savivaldos institucijose, svarstant ar nagrinėjant atvejus,
susijusius su VGN teiktų paslaugų kokybe ar
sauga;
5.9.9. Nurodytas vykdyti funkcijas, pareigas bei pavedimus
vykdyti profesionaliai, laiku ir prisiimant atsakomybę.
5.10. VMAK posėdžių organizavimas. 5.10.1. VMAK veiklos
organizavimą vykdo VMAK pirmininkas arba jį pavaduojantis kitas
VMAK narys ir priima sprendimus dėl VMAK posėdžio datos.
5.10.2. Į posėdžius VMAK renkasi ne rečiau, kaip vieną kartą per
ketvirtį, o esant poreikiui ir dažniau, šiuo atveju organizuojami
neplaniniai VMAK posėdžiai.
5.10.3. Su VMAK pirmininku arba jį pavaduojančiu kitu VMAK nariu
suderintus kvietimus dalyvauti VMAK posėdyje elektroniniu paštu ar
raštu išsiunčia VMAK pirmininkas.
5.10.4. VMAK nariams apie posėdžio vietą ir laiką turi būti
pranešta ne vėliau kaip likus 3 dienom iki VMAK posėdžio.
5.10.5. Kartu su kvietimu dalyvauti VMAK posėdyje VMAK nariams
pateikiama VMAK posėdžio Darbotvarkė ir kita reikalinga informacinė
medžiaga.
5.10.6. Kiekvienas VMAK narys esant poreikiui gali inicijuoti
VMAK posėdžio Darbotvarkės papildymą – prieš posėdį VMAK
pirmininkui arba jį pavaduojančiam VMAK nariui pateikti
pasiūlymus, kuriems VMAK pirmininkas arba jį pavaduojantis narys
gali pritarti arba atmesti
(šiuo atveju, pateikiant paaiškinimus).
5.10.7. VMAK pirmininkas arba jį pavaduojantis VMAK narys
posėdžio metu supažindina VMAK narius ir kitus posėdžio dalyvius su
posėdžio Darbotvarke ir papildoma medžiaga, jei
tokia yra, ir išklauso VMAK narių ir kitų posėdžio dalyvių
nuomonę svarstomais klausimais.
5.10.8. VMAK posėdis laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja ne
mažiau kaip pusė VMAK narių ir VMAK pirmininkas arba paskirtas
vadovauti VMAK posėdžiui kitas VMAK narys.
5.10.9. VMAK posėdžio metu priimami sprendimai atviru balsavimu
paprasta balsų dauguma. 5.10.10. Balsuojant kiekvienas VMAK narys
turi po vieną balsą. 5.10.11. Balsams pasiskirsčius po lygiai,
lemiamas balsas yra VMAK pirmininko arba paskirto vadovauti VMAK
posėdžiui kito VMAK nario balsas.
-
VšĮ Vilniaus gimdymo namai
Procedūra OP 03
Lapas 5
Vidaus medicininio audito veiklos
aprašas
Leidimas 1
Keitimas 0
5.10.12. Posėdyje dalyvaujantys ne VMAK nariai, t.y. kviestiniai
posėdžio dalyviai balso teisės neturi.
5.10.13. VMAK narys gali turėti atskirąją nuomonę, kuri
išdėstoma posėdžio protokole. 5.10.14. VMAK posėdžiai yra
protokoluojami. Protokolą rašo VMAK narys, kuris įpareigotas tam
tikro posėdžio metu sekretoriauti.
5.10.15. VMAK posėdžių protokolai saugomi pas VMAK pirmininką [2
metus]. (Priedas Nr. 1) , o vėliau perduodami į VGN archyvą.
5.10.16. Kiekvieno VMAK posėdžio metu yra aptariami praėjusio
VMAK posėdžio nutarimų įgyvendinimas ir įvykdymas.
5.11. Vidaus auditai. 5.11.1. Pagrindiniai vidaus audito
tikslai: 5.11.1.1. įvertinti ar VGN tinkamai vadovaujasi LR teisės
aktų, reglamentuojančių VGN teikiamų paslaugų, reikalavimus;
5.11.1.2. analizuoti VGN paslaugų teikimo procesus bei kitą
veiklą; 5.11.1.3. VGN direktoriui teikti rekomendacijas dėl
teikiamų paslaugų gerinimo; 5.11.1.4. įvertinti VGN teikiamų
paslaugų rizikingas sritis ir teikti rekomendacijas, kaip mažinti
rizikas;
5.11.1.5. įvertinti kokybės sistemos atitikimą LR teisės aktų
reikalavimams ir gerinti kokybės sistemos valdymą VGN;
5.11.1.6. tikrinti procesų ir suteiktų pacientams paslaugų
kokybę. 5.11.2. VMAK: 5.11.2.1. planuoja vidaus auditą ir efektyvų
bei rezultatyvų jo vykdymą; 5.11.2.2. nustato vidaus audito apimtį
ir kontroliuoja jo vykdymą; 5.11.2.3. rengia vidaus audito
ataskaitas ir rekomendacijas; 5.11.2.4. kontroliuoja koregavimo ir
prevencinių veiksmų įgyvendinimą.
5.11.3. Planiniai auditai. 5.11.3.1. Planinis vidaus auditas
atliekamas pagal sudarytą metinį vidaus audito planą. Vidaus
auditai atliekami VGN veiklos sritims, svarbioms VGN veiklai.
Vidaus auditų plane yra
numatoma planinių auditų sritis (audituojama veikla/procesas,
pvz.: Medicininių dokumentų
valdymas, atitikimas LR teisės aktų reikalavimams) ir audito
grupės sudėtis, taip pat nurodoma
audito atlikimo data bei suteikiamas audito eilės numeris.
5.11.3.2. Planiniai auditai gali būti atidėti tik išimtinais
atvejais, VGN direktoriaus sprendimu.
5.11.4. Neplaniniai auditai atliekami: 5.11.4.1. pavedus
valstybinėms kontrolės institucijoms; 5.11.4.2. VGN direktoriaus
sprendimu; 5.11.4.3. VGN direktoriaus sprendimu gavus pagrįstą
kliento skundą, kai reikalingas išsamus atvejo ištyrimas ir kt.
5.11.4.4. Neplaninis vidaus auditas atliekamas pagal VGN
direktoriaus įsakymą, nurodant neplaninio vidaus audito tikslą,
audito grupės sudėtį ir atlikimo laiką. Neplaniniai auditai yra
įtraukiami į ,,Metinį vidaus auditų planą". (Priedas Nr.2)
5.11.4.5. Jei neplaninis vidaus auditas vykdomas kitų
valstybinių kontrolės institucijų pavedimu, VGN direktorius iki
nurodyto termino pabaigos informuoja kontrolės institucijas
apie
atlikto vidaus audito išvadas.
-
VšĮ Vilniaus gimdymo namai
Procedūra OP 03
Lapas 6
Vidaus medicininio audito veiklos
aprašas
Leidimas 1
Keitimas 0
5.12. Vidaus audito etapai. 5.12.1. Audito organizavimas.
Suformuojama audito grupė, VMAK nariai, parinkti tam tikram
auditui, turi būti nepriklausomi
nuo audituojamos veiklos, kad išvengti interesų konflikto.
Konkretaus audito planą sudaro
paskirtas vidaus audito pirmininkas.
5.12.2. Pasirengimas audito atlikimui. VMAK nariai peržiūri LR
teisės aktus, VGN kokybės sistemos dokumentaciją, susijusią su
audituojama veikla. Parengia vidaus audito klausimyną, su kuriuo
yra supažindinamas
audituojamasis (Priedas Nr. 3).
Paskirtas vidaus audito pirmininkas įspėja audituojamosios
srities skyriaus vedėją arba
darbuotoją apie auditą ne mažiau kaip prieš 1 dieną
informuodamas kokia veikla/paslaugos bus
tikrinamos.
5.12.3. Audito atlikimas. VMAK nariai renka informaciją pokalbių
su darbuotojais metu, nagrinėja dokumentus (kokybės
sistemos dokumentaciją, direktoriaus įsakymus, asmens sveikatos
istorijas, registracijos žurnalus
ir t.t.), kurie susiję su audituojama veikla, stebi veiklą ir
padėtį tose vietose, kurios įeina į audito
apimtį, užpildo Vidaus audito klausimyną.
VMAK narys gali užduoti klausimus bet kuriam VGN darbuotojui,
kuris privalo pateikti
atsakymus bei paaiškinimus apie savo veiklos sritį, pateikti
reikalaujamus dokumentus,
susijusius su audituojama veikla.
5.12.4. Audito rezultatų analizė. 5.12.4.1. Per 5 darbo dienas
auditoriai parengia ir pateikia VMAK pirmininkui vidaus audito
ataskaitą (Priedas Nr. 4).
5.12.4.2. Jeigu yra nustatomas neatitikimas tarp audito
kriterijaus (t.y. gydymo metodikos, KS procedūros, LR teisės aktų,
medicinos normos ir pan. reikalavimo/punkto) ir audito
įrodymų/faktų, (pvz.: skirtumas tarp to, kas turėtų būti
atliekama pagal VGN patvirtintas
procedūras, LR teisės aktų reikalavimus bei metodikas ir to, kas
vyksta tam tikrame
procese/veikloje), auditorius užregistruoja neatitiktį,
užpildydamas Neatitikties registravimo
formą (žr. procedūrą ,,Neatitikčių ir nepageidaujamų įvykių
valdymas“). Neatitiktis turi būti
pagrindžiama nuorodomis į konkretų VGN KS procedūros punktą, LR
teisės akto
straipsnį/punktą ir t.t.
5.12.4.3. Vidaus audito metu nustatyta ir užregistruota
neatitiktis valdoma vadovaujantis procedūros ,,Neatitikčių ir
nepageidaujamų įvykių valdymas“ reikalavimais.
6. PASKIRSTYMAS 6.1 VMAK
7. PRIEDAI Priedas Nr. 1. VMAK posėdžio protokolas.
Priedas Nr.2. Metinis vidaus auditų planas.
Priedas Nr. 3. Vidaus audito klausimynas.
Priedas Nr. 4. Vidaus audito ataskaita.
Priedas Nr. 5. Metinė VMAK ataskaita.
-
VšĮ Vilniaus gimdymo namai
Procedūra OP 03
Lapas 7
Vidaus medicininio audito veiklos
aprašas
Leidimas 1
Keitimas 0
8. NUORODOS
Vadovaujamasi galiojančiomis dokumentų versijomis ir jų
pakeitimais, esančiomis SAM.lt,
seimas.lt, Litlex.lt, VGN KS duomenų bazėse:
8.1. LR SAM įsakymas 2008-04-29 Nr. V-338 ,,Dėl minimalių asmens
sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo
tvirtinimo“ ir jo pakeitimai;
8.2. LR SAM 2006 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. V-395 ,,Dėl
diagnostikos ir gydymo metodikų rengimo ir jų taikymo priežiūros
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-
2095);
8.3. Procedūra ,,Neatitikčių ir nepageidaujamų įvykių
valdymas“.
-
VšĮ Vilniaus gimdymo namai
Procedūra OP 03
Lapas 8
Vidaus medicininio audito veiklos
aprašas
Leidimas 1
Keitimas 0
Priedas Nr.1. VMAK posėdžio protokolas.
VIEŠOJI ĮSTAIGA
„VILNIAUS GIMDYMO NAMAI”
VIDAUS MEDICININIO AUDITO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
20___-__-___ Nr. AP-
Vilnius
Posėdis įvyko:
Posėdžio pirmininkas –
Posėdžio sekretorius -
Nariai:
DARBOTVARKĖ:
SVARSTYTA:
NUTARTA:
Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorius
-
VšĮ Vilniaus gimdymo namai
Procedūra OP 03
Lapas 9
Vidaus medicininio audito veiklos
aprašas
Leidimas 1
Keitimas 0
Priedas Nr.2. Metinis vidaus auditų planas.
PATVIRTINTA
VšĮ Vilniaus gimdymo namai
Direktoriaus _____
įsakymas Nr.
VšĮ VILNIAUS GIMDYMO NAMAI
________________ M. METINIS VIDAUS AUDITŲ PLANAS
Au
dit
o N
r. Audituojamos
Veiklos/proceso
sritis
Mėnesiai
(P-planinis; N-neplaninis; A-atliktas)
Audito
vadovas/
Audito
grupės
nariai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pastaba. VGN direktoriaus įsakymo Nr. dėl neplaninio audito
rašomas prie neplaninio audito
pavadinimo.
-
VšĮ Vilniaus gimdymo namai
Procedūra OP 03
Lapas 10
Vidaus medicininio audito veiklos
aprašas
Leidimas 1
Keitimas 0
Priedas Nr. 3. Vidaus audito klausimynas.
VšĮ VILNIAUS GIMDYMO NAMAI
VIDAUS AUDITO KLAUSIMYNAS
Vidaus audito Nr. ____
Klausimyno parengimo data _______
Vidaus auditas: planinis □ neplaninis □
Audituojama sritis: _________________________
Audituojamas skyrius (pavadinimas): _______________________
Nr. Audito kriterijus (nurodyti kokybės sistemos
dokumento pavadinimą,
punktą; LR teisės akto pavadinimą, skyrių, punktą
ir t.t.)
Klausimas (susijęs su Audito kriterijaus
skyriumi, punktu. Klausimas -
ar atitinka LR teisės akto, KS procedūros punktą , metodikos
ir pan.)
Įvertinimas
Atitinka/Neatitinka
Pastabos/
Komentarai/Radiniai
Audito grupės vadovas (pareigos, v.,pavardė, parašas, data)
__________________________
Audito grupės narys (Pareigos, v., pavardė, parašas, data)
___________________________
Audito grupės narys (Pareigos, v., pavardė, parašas, data)
____________________________
-
VšĮ Vilniaus gimdymo namai
Procedūra OP 03
Lapas 11
Vidaus medicininio audito veiklos
aprašas
Leidimas 1
Keitimas 0
Priedas Nr. 4. Vidaus audito ataskaita.
VšĮ VILNIAUS GIMDYMO NAMAI
VIDAUS AUDITO ATASKAITA
Vidaus audito data
2016m. ___mėn. ___ d.
Vidaus audito Nr. Planinis/Neplaninis
(pabraukti)
Audito grupės sudėtis Audito grupės vadovas (v., pavardė):
Nariai (v., pavardė)
Audituojamas
procesas/veikla
Audituojamojo atstovas (v.,
pavardė, pareigos)
Audito kriterijai: VGN KS dokumentai/procedūros, LR teisės
aktai
1.
2. ir t.t.
Audito metu nustatyta
(trumpas faktų išdėstymas):
Audito išvados: 1.
2.
3.
Neatitiktys Nėra - Yra – (nurodyti Nr.)
Ar reikia papildomo audito Ne - Taip – (nurodyti preliminarią
datą)
Rekomendacijos (įvykdymo
data, atsakingas darbuotojas
(pareigos, v., pavardė))
1.
2.
3.
Audito grupės vadovas (Pareigos, v., pavardė, parašas, data)
________________________
Audito grupės narys (Pareigos, v., pavardė, parašas, data)
___________________________
Audito grupės narys (Pareigos, v., pavardė, parašas, data)
____________________________
-
VšĮ Vilniaus gimdymo namai
Procedūra OP 03
Lapas 12
Vidaus medicininio audito veiklos
aprašas
Leidimas 1
Keitimas 0
Priedas Nr. 5. Metinė VMAK ataskaita.
VšĮ VILNIAUS GIMDYMO NAMAI
METINĖ VMAK ATASKAITA
20____m. ___mėn. ___ d.
VMAK sudėtis VMAK pirmininkas (v., pavardė):
Nariai (v., pavardė)
1. Atliktų vidaus auditų – planinių ir neplaninių – analizė
(apibendrinimas, išvados, priimti
sprendimai (pvz., Įstaigos veiklos gerinimui)) ir teiktų
rekomendacijų įgyvendinimas.
2. Neatitikčių ir nepageidaujamų įvykių analizė. Įgyvendinti
koregavimo ir prevenciniai
veiksmai.
3. Pacientų skundų analizė.
4. Pacientų pasitenkinimo apklausos analizė.
5. Kokybės sistemos dokumentų valdymas: parengti nauji
dokumentai, peržiūrėti arba
koreguoti.
5. Kiti įgyvendinti reikalavimai Įstaigoje pagal LR teisės
aktus.
VMAK veiklos išvada.
Teikiamos rekomendacijos Įstaigos administracijai dėl paslaugų
kokybės gerinimo ir pan.
VMAK pirmininkas (Pareigos, v., pavardė, parašas, data)
________________________
VMAK narys (Pareigos, v., pavardė, parašas, data)
___________________________
VMAK narys (Pareigos, v., pavardė, parašas, data)
____________________________