-
Adatellenőrző kód:
Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok
fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet
A fejezet megnevezése, székhelye:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Szerv számjele
szektor szakágazat
A szerv megnevezése, székhelye:
Irányító (fejezetet irányító)
szerv:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
típus év hónap naptól hónap napig
-
.................................................................................
.................................................................................a
szerv gazdasági vezetője
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet
irányító) szerv részéről jóváhagyta:
${pukorzet}település-
típus
A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
PIR-törzsszám
.................................................................................,
.............év..............................................hó..............nap
a szerv vezetője
.........................................................................(
név)
.............................................................................(aláírás)
....................................................................(telefon)
.....................................................................(név,
telefon)
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma
a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve
11 1200
841104
1052 Budapest Városház utca 7
1051
7322-7e5f-64-1c23-4c-2c6f34-59-3c-4b-40-4e52-137d-14
789356
Éves költségvetési beszámoló
Pest Megyei Kormányhivatal
-
TartalomjegyzékSzám Űrlap megnevezés
01 K1-K8. Költségvetési kiadások02 Beszámoló a B1. - B7.
költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről04 B8.
Finanszírozási bevételek
05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként06/A
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként07/A
Maradványkimutatás08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a
foglalkoztatottak, választott
tisztségviselők összetételéréről09/A A létszám
funkciócsoportonkénti megoszlása12/A Mérleg13/A
Eredménykimutatás15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi
eszközök koncesszióba,
vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról16/A Az
eszközök értékvesztésének alakulása17/A1 Tájékoztató adatokPK_A1
Pénzkészlet főkönyvi adatok
- 2 - Adatellenőrző kód:
7322-7e5f-64-1c23-4c-2c6f34-59-3c-4b-40-4e52-137d-14
Készült: 2020.05.27 14:33PIR: 789356 Éves költségvetési
beszámolóPest Megyei KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200
ÁHT: 297735 Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
-
Üres űrlapok jegyzékeSzám Űrlap megnevezés
03 K9. Finanszírozási kiadások
- 3 - Adatellenőrző kód:
7322-7e5f-64-1c23-4c-2c6f34-59-3c-4b-40-4e52-137d-14
Készült: 2020.05.27 14:33PIR: 789356 Éves költségvetési
beszámolóPest Megyei KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200
ÁHT: 297735 Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
-
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti
előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más
fizetési
kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési
évben
esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési
évet
követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési
évet
követően esedékes végleges
Teljesítés
2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)
14 360 356 000 12 071 432 351
241 605 362 11 829 795 394
40 352 000 000 0 11 829 795 394
03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 15 000 000
279 442 045 26 084 840 253 357 205
630 500 000 0 253 357 205
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat
(K1104)
266 395 000 292 256 692 2 310 603
289 946 089 945 750 000 0
289 946 089
05 Végkielégítés (K1105) 12 000 000
328 928 192 0 328 928 192 94 575 000
0 328 928 192
06 Jubileumi jutalom (K1106) 318 119 000
280 605 159 0 280 605 159
1 071 850 000 0 280 605 159
07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 262 061 000
2 125 000 259 936 000 472 875 000 0
259 936 000
09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 155 272 000
110 308 600 2 000 493 108 308 107
409 825 000 0 108 308 107
10 Egyéb költségtérítések (K1110) 88 704 000
54 213 260 866 093 53 347 167
283 725 000 0 53 347 167
12 Szociális támogatások (K1112) 20 000 000
122 953 370 1 365 915 121 587 455
66 202 500 0 121 587 455
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)
(K1113)
205 254 000 1 041 810 232
7 712 446 1 034 095 786
756 600 000 0 1 034 095 786
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai(=01+…+13) (K11)
15 441 100 000 14 844 010 901
284 070 752 14 559 906 554
45 083 902 500 0 14 559 906 554
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonybannem saját
foglalkoztatottnak fizetett juttatások(K122)
279 000 000 288 559 267 0
288 559 267 898 462 500 0
288 559 267
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 40 000 000
21 484 440 2 058 255 19 426 185
173 387 500 0 19 270 185
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)
319 000 000 310 043 707 2 058 255
307 985 452 1 071 850 000 0
307 829 452
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)
15 760 100 000 15 154 054 608
286 129 007 14 867 892 006
46 155 752 500 0 14 867 736 00621
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó (=22+…+27)(K2)
3 046 300 000 3 055 656 322
47 890 173 3 007 364 420
10 088 000 000 0 3 007 364 420
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0
2 732 459 666
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0
165 470 000
24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0
21 526 629
25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0
31 360 268
27 ebből: munkáltatót terhelő személyijövedelemadó (K2)
0 0 0 0 0 0 56 547 857
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 27 940 000
53 316 175 0 53 087 638 30 606 110 0
53 087 638
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 98 890 000
309 393 282 13 790 697 295 031 616
252 560 459 32 400 294 950 482
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 126 830 000
362 709 457 13 790 697 348 119 254
283 166 569 32 400 348 038 120
32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)
263 045 000 676 832 798 1 697 707
674 873 988 782 587 531 0
674 867 633
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
35 937 000 99 164 892 1 439 949
97 478 515 251 084 831 0
97 438 322
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)
298 982 000 775 997 690 3 137 656
772 352 503 1 033 672 362 0
772 305 955
35 Közüzemi díjak (K331) 82 998 000
228 833 331 6 432 917 221 539 091
405 164 029 164 933 221 539 091
36 Vásárolt élelmezés (K332) 0 362 206 0 362 206 0 0
362 206
37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) 56 178 000
214 677 217 16 099 022 198 268 647
347 460 153 0 197 522 647
39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
316 883 000 680 221 193 49 644
679 143 172 279 704 642 0
679 141 205
40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)
32 118 000 53 811 687 0 50 490 637
33 444 082 0 50 490 637
41 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0
47 565 517
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336)
326 731 000 412 265 985 19 533 788
392 126 005 364 471 490 1 056 140
390 566 005
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) 992 648 000
2 073 031 720 24 200 068
2 047 754 379 1 847 773 351
5 492 710 2 047 745 102
- 4 - Adatellenőrző kód:
7322-7e5f-64-1c23-4c-2c6f34-59-3c-4b-40-4e52-137d-14
Készült: 2020.05.27 14:33Értéktípus: Forint
PIR: 789356 Éves költségvetési beszámolóPest Megyei
KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297735 Szakág:
841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
-
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti
előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más
fizetési
kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési
évben
esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési
évet
követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési
évet
követően esedékes végleges
Teljesítés
2 3 4 5 6 7 8 9 10
44 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0
17 397 266
45 Szolgáltatási kiadások(=35+36+37+39+40+42+43) (K33)
1 807 556 000 3 663 203 339
66 315 439 3 589 684 137
3 278 017 747 6 713 783
3 587 366 893
46 Kiküldetések kiadásai (K341) 26 457 000
64 301 746 1 143 739 62 441 548
211 217 500 0 62 441 548
47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 2 140 000
19 037 338 12 457 497 6 158 346
1 398 000 0 6 158 346
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=46+47) (K34)
28 597 000 83 339 084 13 601 236
68 599 894 212 615 500 0
68 599 894
49 Működési célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó
(K351)
445 810 000 1 056 981 510
26 241 543 1 029 869 263
1 063 631 667 1 550 875
1 029 170 676
50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 52 540 000
561 535 496 518 091 496 43 444 000
7 562 361 0 43 444 000
58 Egyéb dologi kiadások (K355) 40 785 000
213 617 773 5 340 423 207 278 422
86 210 482 0 207 277 491
59 Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások(=49+50+51+54+58) (K35)
539 135 000 1 832 134 779
549 673 462 1 280 591 685
1 157 404 510 1 550 875
1 279 892 167
60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)
2 801 100 000 6 717 384 349
646 518 490 6 059 347 473
5 964 876 688 8 297 058
6 056 203 029
124 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 124 600 000
385 143 442 7 772 828 377 370 614 0 0
377 324 572
125 Elvonások és befizetések (=122+123+124)(K502)
124 600 000 385 143 442 7 772 828
377 370 614 0 0 377 324 572
149 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson belülre
(=150+…+159)(K506)
26 800 000 2 000 000 0 2 000 000 0
0 2 000 000
153 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(K506)
0 0 0 0 0 0 2 000 000
177 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson kívülre
(=178+…+187)(K512)
0 53 210 886 0 53 210 886
18 921 816 150 000 53 210 886
181 ebből: háztartások (K512) 0 0 0 0 0 0
8 686 081
185 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0
44 524 805
189 Egyéb működési célú
kiadások(=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188)
(K5)
151 400 000 440 354 328 7 772 828
432 581 500 18 921 816 150 000
432 535 458
190 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
6 902 000 66 076 271 963 017
65 113 254 0 0 51 613 254
191 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)
134 731 000 3 145 666 571
1 918 856 561 1 226 810 010
24 608 745 0 1 117 118 170
193 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)
42 014 000 274 808 105 5 604 114
267 836 686 0 0 267 836 686
194 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)
43 694 000 667 619 844 242 787 643
424 832 201 1 592 000 0
381 125 381
197 Beruházási célú előzetesen felszámítottáltalános forgalmi
adó (K67)
61 159 000 572 497 812 66 408 717
505 719 923 7 071 840 0
460 657 285
198 Beruházások (=190+191+193+…+197)(K6)
288 500 000 4 726 668 603
2 234 620 052 2 490 312 074
33 272 585 0 2 278 350 776
199 Ingatlanok felújítása (K71) 105 354 000
15 609 494 0 15 609 494 0 0
15 609 494
202 Felújítási célú előzetesen felszámított általánosforgalmi
adó (K74)
28 446 000 4 214 563 0 4 214 563 0
0 4 214 563
203 Felújítások (=199+...+202) (K7) 133 800 000
19 824 057 0 19 824 057 0 0
19 824 057266 Költségvetési kiadások
(=20+21+60+119+189+198+203+265)(K1-K8)
22 181 200 000 30 113 942 267
3 222 930 550 26 877 321 530
62 260 823 589 8 447 058
26 662 013 746
- 5 - Adatellenőrző kód:
7322-7e5f-64-1c23-4c-2c6f34-59-3c-4b-40-4e52-137d-14
Készült: 2020.05.27 14:33Értéktípus: Forint
PIR: 789356 Éves költségvetési beszámolóPest Megyei
KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297735 Szakág:
841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
-
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek
előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés
2 3 4 5 6 7 8
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartásonbelülről (=33+…+42) (B16)
0 560 621 146 560 621 146 0
560 621 146
33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0
164 109 787
35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra
ésazok hazai társfinanszírozása (B16)
0 0 0 0 63 778 383
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0
47 472 498
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0
285 260 478
43 Működési célú támogatások államháztartáson
belülről(=07+...+10+21+32) (B1)
0 560 621 146 560 621 146 0
560 621 146
165 Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)
4 130 700 000 4 873 341 609
4 933 697 124 299 348 191
4 873 341 609
168 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0
4 060 048 618
169 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0 0
812 405 211
184 Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165)(B3)
4 130 700 000 4 873 341 609
4 933 697 124 299 348 191
4 873 341 609
185 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 5 575 000
1 000 000 1 001 164 0 1 000 000
186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)
154 537 000 84 680 909 92 484 598
1 329 100 84 680 909
187 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)
0 0 0 0 11 796 229
189 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)
118 683 000 44 677 919 52 808 918
2 596 249 44 677 919
190 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0
41 542 349
199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
55 004 000 28 742 437 32 926 368
1 059 844 28 742 437
204 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek(>=205+206) (B4082)
0 24 24 0 24
207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
(=201+204)(B408)
0 24 24 0 24
216 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0
3 943 482 3 943 482 0 3 943 482
217 Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)
59 201 000 32 878 310 40 925 335 0
32 878 310
218 ebből: a szerződés megerősítésével, a
szerződésszegésselkapcsolatos véglegesen járó bevételek, a
szerződésen kívülikárokozásért, személyiségi, dologi vagy más
jogmegsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott
összegek(B411)
0 0 0 0 13 439 610
219 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0
5 908 963
220 Működési
bevételek(=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)
393 000 000 195 923 081
224 089 889 4 985 193 195 923 081
225 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 408 039
408 039 0 408 039
229 Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228)(B5)
0 408 039 408 039 0 408 039
259 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönökvisszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268)
(B74)
0 1 221 259 1 221 259 2 038 036
1 221 259
263 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 1 221 259
281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(=256+…+259+269)
(B7)
0 1 221 259 1 221 259 2 038 036
1 221 259
282 Költségvetési bevételek(=43+79+184+220+229+255+281)
(B1-B7)
4 523 700 000 5 631 515 134
5 720 037 457 306 371 420
5 631 515 134
- 6 - Adatellenőrző kód:
7322-7e5f-64-1c23-4c-2c6f34-59-3c-4b-40-4e52-137d-14
Készült: 2020.05.27 14:33Értéktípus: Forint
PIR: 789356 Éves költségvetési beszámolóPest Megyei
KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297735 Szakág:
841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
-
04 - B8. Finanszírozási bevételek# Megnevezés Eredeti
előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben
esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés
2 3 4 5 6 7 8
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0
4 702 161 349 4 702 161 349 0
4 702 161 349
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0
4 702 161 349 4 702 161 349 0
4 702 161 349
17 Központi, irányító szervi támogatás (B816)
17 657 500 000 19 780 265 784
19 780 265 784 0 19 780 265 784
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22)(B81)
17 657 500 000 24 482 427 133
24 482 427 133 0 24 482 427 133
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)
17 657 500 000 24 482 427 133
24 482 427 133 0 24 482 427 133
- 7 - Adatellenőrző kód:
7322-7e5f-64-1c23-4c-2c6f34-59-3c-4b-40-4e52-137d-14
Készült: 2020.05.27 14:33Értéktípus: Forint
PIR: 789356 Éves költségvetési beszámolóPest Megyei
KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297735 Szakág:
841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
-
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés
Összesen 011120 Kormányzati
igazgatási tevékenység013330 Pályázat- éstámogatáskezelés,
ellenőrzés
013340 Az államivagyonnal valógazdálkodással
kapcsolatos feladatok
016030Állampolgársági ügyek
018020 Központiköltségvetésibefizetések
025010 Védelmifeladatok igazgatása és
szabályozása
033010 Igazságügyigazgatása
034030 Pártfogófelügyelői tevékenység
041120 Földügyigazgatása
041170 Műszakivizsgálat, elemzés
041210 Munkaügyigazgatása
01 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (K1101)
11 829 795 394 4 404 349 287
261 575 739 0 0 0 0 160 961 494 0
1 234 659 342 0 815 859 532
03 Céljuttatás, projektprémium(K1103)
253 357 205 205 906 402 106 400 0 0 0 0
0 0 14 619 688 0 1 705 378
04 Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat
(K1104)
289 946 089 130 816 976 2 119 934
0 0 0 0 27 600 0 38 043 807 0
12 653 159
05 Végkielégítés (K1105) 328 928 192
111 583 250 0 0 0 0 0 5 696 000 0
20 941 938 0 13 488 400
06 Jubileumi jutalom (K1106) 280 605 159
95 077 624 853 521 0 0 0 0 1 900 000 0
34 903 100 0 24 746 421
07 Béren kívüli juttatások(K1107)
259 936 000 97 186 000 6 050 000 0
0 0 0 3 525 000 0 30 600 000 0
20 675 000
09 Közlekedési költségtérítés(K1109)
108 308 107 32 942 258 4 974 877 0
0 0 0 4 712 050 0 8 948 666 0
7 933 319
10 Egyéb költségtérítések(K1110)
53 347 167 19 965 387 1 324 687 0
0 0 0 709 141 0 6 126 296 0 3 562 950
12 Szociális támogatások(K1112)
121 587 455 44 452 571 3 701 995 0
0 0 0 1 880 756 0 12 781 134 0
8 106 453
13 Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai
(>=14)(K1113)
1 034 095 786 434 343 734
16 519 346 0 0 0 0 16 837 226 0
88 188 503 0 60 850 126
15 Foglalkoztatottak személyijuttatásai (=01+…+13) (K11)
14 559 906 554 5 576 623 489
297 226 499 0 0 0 0 196 249 267 0
1 489 812 474 0 969 580 738
17 Munkavégzésre irányulóegyéb jogviszonyban nemsaját
foglalkoztatottnakfizetett juttatások (K122)
288 559 267 23 192 595 0 0 0 0 0 0 0
470 512 0 0
18 Egyéb külső személyijuttatások (K123)
19 270 185 9 855 643 28 291 0 0 0 0
22 736 0 715 034 0 1 121 157
19 Külső személyi juttatások(=16+17+18) (K12)
307 829 452 33 048 238 28 291 0 0 0 0
22 736 0 1 185 546 0 1 121 157
20 Személyi juttatások(=15+19) (K1)
14 867 736 006 5 609 671 727
297 254 790 0 0 0 0 196 272 003 0
1 490 998 020 0 970 701 895
21 Munkaadókat terhelőjárulékok és szociálishozzájárulási
adó(=22+…+27) (K2)
3 007 364 420 1 246 956 458
56 348 574 0 0 0 0 37 100 431 0
286 589 723 0 186 572 671
22 ebből: szociális hozzájárulásiadó (K2)
2 732 459 666 1 034 523 674
54 353 251 0 0 0 0 35 612 812 0
275 863 460 0 179 025 989
23 ebből: rehabilitációshozzájárulás (K2)
165 470 000 165 470 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
24 ebből: egészségügyihozzájárulás (K2)
21 526 629 9 417 035 379 698 0 0 0 0
212 861 0 1 840 960 0 1 427 264
25 ebből: táppénz hozzájárulás(K2)
31 360 268 14 384 303 438 575 0 0 0 0
582 283 0 2 949 043 0 1 909 628
27 ebből: munkáltatót terhelőszemélyi jövedelemadó (K2)
56 547 857 23 161 446 1 177 050 0
0 0 0 692 475 0 5 936 260 0 4 209 790
28 Szakmai anyagok beszerzése(K311)
53 087 638 3 575 078 79 689 0 0 0
199 714 92 072 0 105 052 12 356 181
211 285
29 Üzemeltetési anyagokbeszerzése (K312)
294 950 482 188 522 163 6 058 202
0 0 0 1 412 489 2 241 025 0 5 840 996
1 072 185 6 994 131
31 Készletbeszerzés(=28+29+30) (K31)
348 038 120 192 097 241 6 137 891
0 0 0 1 612 203 2 333 097 0 5 946 048
13 428 366 7 205 416
32 Informatikai szolgáltatásokigénybevétele (K321)
674 867 633 461 019 399 4 202 864
0 0 0 140 748 3 196 821 0 27 720 237
920 330 13 384 606
- 8 - Adatellenőrző kód:
7322-7e5f-64-1c23-4c-2c6f34-59-3c-4b-40-4e52-137d-14
Készült: 2020.05.27 14:33Értéktípus: Forint
PIR: 789356 Éves költségvetési beszámolóPest Megyei
KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297735 Szakág:
841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
-
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés
Összesen 011120 Kormányzati
igazgatási tevékenység013330 Pályázat- éstámogatáskezelés,
ellenőrzés
013340 Az államivagyonnal valógazdálkodással
kapcsolatos feladatok
016030Állampolgársági ügyek
018020 Központiköltségvetésibefizetések
025010 Védelmifeladatok igazgatása és
szabályozása
033010 Igazságügyigazgatása
034030 Pártfogófelügyelői tevékenység
041120 Földügyigazgatása
041170 Műszakivizsgálat, elemzés
041210 Munkaügyigazgatása
33 Egyéb kommunikációsszolgáltatások (K322)
97 438 322 32 653 026 976 971 0 0 0
12 553 1 490 791 0 8 744 128 987 600
10 068 849
34 Kommunikációsszolgáltatások (=32+33)(K32)
772 305 955 493 672 425 5 179 835
0 0 0 153 301 4 687 612 0 36 464 365
1 907 930 23 453 455
35 Közüzemi díjak (K331) 221 539 091
78 508 902 0 0 0 0 0 1 910 811 0
24 729 603 9 700 995 17 529 333
36 Vásárolt élelmezés (K332) 362 206 0 0 0 0 0 362 206
0 0 0 0 0
37 Bérleti és lízing díjak (>=38)(K333)
197 522 647 83 619 223 0 0 0 0 0
550 084 0 7 369 266 461 536
3 440 534
39 Karbantartási, kisjavításiszolgáltatások (K334)
679 141 205 290 974 075 3 869 296
0 0 0 204 722 2 786 577 0 74 960 254
46 779 782 62 873 161
40 Közvetített szolgáltatások(>=41) (K335)
50 490 637 543 694 0 49 815 310 0 0 0 0
0 0 0 0
41 ebből: államháztartáson belül(K335)
47 565 517 543 694 0 47 021 823 0 0 0 0
0 0 0 0
42 Szakmai tevékenységetsegítő szolgáltatások (K336)
390 566 005 40 741 122 0 0 0 0 0 0 0
54 903 804 2 560 710 145 000
43 Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)
2 047 745 102 879 268 643
22 639 673 0 0 0 839 106 15 707 040 0
361 589 764 28 177 068
107 442 594
44 ebből: biztosítási díjak(K337)
17 397 266 8 746 660 458 529 0 0 0 0
48 229 0 813 867 2 295 549 264 395
45 Szolgáltatási kiadások(=35+36+37+39+40+42+43)(K33)
3 587 366 893 1 373 655 659
26 508 969 49 815 310 0 0 1 406 034
20 954 512 0 523 552 691 87 680 091
191 430 622
46 Kiküldetések kiadásai(K341)
62 441 548 20 342 049 66 264 0 0 0 0
2 184 615 0 3 657 726 40 678
2 825 262
47 Reklám- éspropagandakiadások (K342)
6 158 346 1 418 505 0 0 0 0 23 622 0 0
0 0 0
48 Kiküldetések, reklám- éspropagandakiadások(=46+47) (K34)
68 599 894 21 760 554 66 264 0 0 0
23 622 2 184 615 0 3 657 726 40 678
2 825 262
49 Működési célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó
(K351)
1 029 170 676 473 632 256
4 117 609 13 021 164 0 0 705 073
6 382 932 0 80 948 185 27 123 125
55 433 720
50 Fizetendő általános forgalmiadó (K352)
43 444 000 43 190 000 0 0 0 0 254 000 0
0 0 0 0
58 Egyéb dologi kiadások(K355)
207 277 491 125 346 816 114 911 0 0 0
4 328 38 009 0 1 116 018 1 254 015
178 393
59 Különféle befizetések ésegyéb dologi
kiadások(=49+50+51+54+58) (K35)
1 279 892 167 642 169 072
4 232 520 13 021 164 0 0 963 401
6 420 941 0 82 064 203 28 377 140
55 612 113
60 Dologi kiadások(=31+34+45+48+59)(K3)
6 056 203 029 2 723 354 951
42 125 479 62 836 474 0 0 4 158 561
36 580 777 0 651 685 033 131 434 205
280 526 868
124 Egyéb elvonások, befizetések(K5023)
377 324 572 0 0 0 0 377 324 572 0 0 0 0 0
0
125 Elvonások és befizetések(=122+123+124) (K502)
377 324 572 0 0 0 0 377 324 572 0 0 0 0 0
0
149 Egyéb működési célútámogatásokállamháztartáson
belülre(=150+…+159) (K506)
2 000 000 0 0 0 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0
153 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok(K506)
2 000 000 0 0 0 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0
- 9 - Adatellenőrző kód:
7322-7e5f-64-1c23-4c-2c6f34-59-3c-4b-40-4e52-137d-14
Készült: 2020.05.27 14:33Értéktípus: Forint
PIR: 789356 Éves költségvetési beszámolóPest Megyei
KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297735 Szakág:
841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
-
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés
Összesen 011120 Kormányzati
igazgatási tevékenység013330 Pályázat- éstámogatáskezelés,
ellenőrzés
013340 Az államivagyonnal valógazdálkodással
kapcsolatos feladatok
016030Állampolgársági ügyek
018020 Központiköltségvetésibefizetések
025010 Védelmifeladatok igazgatása és
szabályozása
033010 Igazságügyigazgatása
034030 Pártfogófelügyelői tevékenység
041120 Földügyigazgatása
041170 Műszakivizsgálat, elemzés
041210 Munkaügyigazgatása
177 Egyéb működési célútámogatásokállamháztartáson
kívülre(=178+…+187) (K512)
53 210 886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 ebből: háztartások (K512) 8 686 081 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
185 ebből: egyéb vállalkozások(K512)
44 524 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Egyéb működési
célúkiadások(=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188)
(K5)
432 535 458 0 0 0 0 379 324 572 0 0 0 0 0
0
190 Immateriális javakbeszerzése, létesítése (K61)
51 613 254 35 347 698 0 0 0 0 0 0 0
150 000 0 0
191 Ingatlanok beszerzése,létesítése (>=192) (K62)
1 117 118 170 816 259 510 0 0 0 0 0 0 0
27 257 851 1 917 120 47 617 454
193 Informatikai eszközökbeszerzése, létesítése (K63)
267 836 686 172 952 144 0 0 0 0
1 601 261 0 0 577 000 0 0
194 Egyéb tárgyi eszközökbeszerzése, létesítése (K64)
381 125 381 207 048 718 0 0 0 0
5 408 816 0 0 58 683 180 1 562 440
5 260 853
197 Beruházási célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó
(K67)
460 657 285 303 035 227 0 0 0 0
1 642 689 0 0 23 299 389 939 481
14 277 142
198 Beruházások(=190+191+193+…+197) (K6)
2 278 350 776 1 534 643 297 0 0 0
0 8 652 766 0 0 109 967 420 4 419 041
67 155 449
199 Ingatlanok felújítása (K71) 15 609 494
3 604 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 949 053
202 Felújítási célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó
(K74)
4 214 563 973 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 416 244
203 Felújítások(=199+...+202) (K7)
19 824 057 4 577 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 365 297
266 Költségvetési kiadások(=20+21+60+119+189+198+203+265)
(K1-K8)
26 662 013 746 11 119 203 927
395 728 843 62 836 474 0 379 324 572
12 811 327 269 953 211 0
2 539 240 196 135 853 246
1 516 322 180
307 Kiadások összesen(=266+306) (K1-K9)
26 662 013 746 11 119 203 927
395 728 843 62 836 474 0 379 324 572
12 811 327 269 953 211 0
2 539 240 196 135 853 246
1 516 322 180
308 Átlagos statisztikaiállományi létszám
2 998 1 106 87 0 0 0 0 37 0 320 0 208
- 10 - Adatellenőrző kód:
7322-7e5f-64-1c23-4c-2c6f34-59-3c-4b-40-4e52-137d-14
Készült: 2020.05.27 14:33Értéktípus: Forint
PIR: 789356 Éves költségvetési beszámolóPest Megyei
KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297735 Szakág:
841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
-
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés
042110 Mezőgazdaság
igazgatása042170
Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
042180 Állat-egészségügy
042210Erdőgazdálkodás
igazgatása éstámogatása
042310Vadgazdálkodás
igazgatása éstámogatása
043110 Szén- és egyébásványi fűtőanyagipar
igazgatása éstámogatása
044110 Ásványianyag-(kivéve: szilárd
ásványi fűtőanyag)bányászat igazgatása
és támogatása
044310 Építésügyigazgatása
045110 Közútiközlekedés igazgatása
és támogatása
051010Hulladékgazdálkodás
igazgatása
053010Környezetszennyezés
csökkentésénekigazgatása
054010 Természet- éstájvédelem igazgatása
és támogatása
01 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (K1101)
229 156 237 695 470 922 0
173 890 803 0 0 66 305 790
292 323 047 345 392 084 0 718 464 224
167 908 948
03 Céljuttatás, projektprémium(K1103)
3 705 609 7 070 527 0 106 400 0 0
100 000 53 200 7 369 900 0 2 678 401
385 700
04 Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat
(K1104)
3 724 582 13 020 527 0 14 475 119
0 0 281 575 1 570 576 7 378 161 0
10 314 536 648 896
05 Végkielégítés (K1105) 28 265 200
30 180 000 0 8 680 000 0 0 0
9 860 000 2 577 400 0 0 0
06 Jubileumi jutalom (K1106) 6 632 212
19 929 171 0 5 108 800 0 0 0
5 017 200 5 280 100 0 11 829 760
3 717 200
07 Béren kívüli juttatások(K1107)
5 100 000 15 400 000 0 3 500 000 0
0 1 300 000 5 500 000 6 700 000 0
13 800 000 3 700 000
09 Közlekedési költségtérítés(K1109)
1 949 994 15 398 339 0 985 162 0 0
1 514 649 1 953 627 779 527 0
5 778 486 1 562 400
10 Egyéb költségtérítések(K1110)
994 058 2 751 098 0 754 815 0 0 243 071
1 328 959 1 318 669 0 3 220 412
773 955
12 Szociális támogatások(K1112)
2 484 371 6 928 948 0 1 578 948 0
0 488 722 2 747 155 3 210 688 0
8 572 434 1 664 125
13 Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai
(>=14)(K1113)
22 416 767 69 836 971 0 17 545 921
0 0 2 237 757 23 173 861 23 522 943 0
55 083 484 16 987 851
15 Foglalkoztatottak személyijuttatásai (=01+…+13) (K11)
304 429 030 875 986 503 0
226 625 968 0 0 72 471 564
343 527 625 403 529 472 0 829 741 737
197 349 075
17 Munkavégzésre irányulóegyéb jogviszonyban nemsaját
foglalkoztatottnakfizetett juttatások (K122)
11 732 140 29 477 872 0 1 913 573
0 0 166 133 4 869 114 8 800 263 0
14 343 295 0
18 Egyéb külső személyijuttatások (K123)
95 548 895 499 0 27 742 0 0 23 292 0
46 690 0 1 382 538 42 101
19 Külső személyi juttatások(=16+17+18) (K12)
11 827 688 30 373 371 0 1 941 315
0 0 189 425 4 869 114 8 846 953 0
15 725 833 42 101
20 Személyi juttatások(=15+19) (K1)
316 256 718 906 359 874 0
228 567 283 0 0 72 660 989
348 396 739 412 376 425 0 845 467 570
197 391 176
21 Munkaadókat terhelőjárulékok és szociálishozzájárulási
adó(=22+…+27) (K2)
59 320 109 170 763 396 0
42 332 210 0 0 13 547 994 66 882 295
79 973 546 0 161 168 021
37 512 369
22 ebből: szociális hozzájárulásiadó (K2)
57 674 741 163 029 275 0
41 217 346 0 0 13 208 217 64 638 745
77 036 044 0 155 743 682
36 251 899
23 ebből: rehabilitációshozzájárulás (K2)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ebből: egészségügyihozzájárulás (K2)
342 784 1 937 283 0 277 105 0 0 74 789
485 174 592 559 0 1 041 293 247 379
25 ebből: táppénz hozzájárulás(K2)
301 253 2 006 133 0 99 616 0 0 12 463
560 190 884 168 0 1 535 751 270 241
27 ebből: munkáltatót terhelőszemélyi jövedelemadó (K2)
1 001 331 3 790 705 0 738 143 0 0
252 525 1 198 186 1 460 775 0
2 847 295 742 850
28 Szakmai anyagok beszerzése(K311)
48 654 2 396 723 0 32 533 227 0 0
27 524 0 22 152 0 27 524 135 016
29 Üzemeltetési anyagokbeszerzése (K312)
6 778 350 13 054 241 0 20 915 142
0 0 201 870 435 979 9 647 202 0
7 897 972 3 743 020
31 Készletbeszerzés(=28+29+30) (K31)
6 827 004 15 450 964 0 53 448 369
0 0 229 394 435 979 9 669 354 0
7 925 496 3 878 036
- 11 - Adatellenőrző kód:
7322-7e5f-64-1c23-4c-2c6f34-59-3c-4b-40-4e52-137d-14
Készült: 2020.05.27 14:33Értéktípus: Forint
PIR: 789356 Éves költségvetési beszámolóPest Megyei
KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297735 Szakág:
841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
-
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés
042110 Mezőgazdaság
igazgatása042170
Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
042180 Állat-egészségügy
042210Erdőgazdálkodás
igazgatása éstámogatása
042310Vadgazdálkodás
igazgatása éstámogatása
043110 Szén- és egyébásványi fűtőanyagipar
igazgatása éstámogatása
044110 Ásványianyag-(kivéve: szilárd
ásványi fűtőanyag)bányászat igazgatása
és támogatása
044310 Építésügyigazgatása
045110 Közútiközlekedés igazgatása
és támogatása
051010Hulladékgazdálkodás
igazgatása
053010Környezetszennyezés
csökkentésénekigazgatása
054010 Természet- éstájvédelem igazgatása
és támogatása
32 Informatikai szolgáltatásokigénybevétele (K321)
1 616 203 9 209 508 26 199
4 479 510 0 0 1 273 358 5 123 450
26 563 416 0 6 723 908 15 311 352
33 Egyéb kommunikációsszolgáltatások (K322)
1 909 571 7 816 474 8 664
2 589 175 0 0 102 474 1 832 917
9 472 705 0 1 538 536 2 427 637
34 Kommunikációsszolgáltatások (=32+33)(K32)
3 525 774 17 025 982 34 863
7 068 685 0 0 1 375 832 6 956 367
36 036 121 0 8 262 444 17 738 989
35 Közüzemi díjak (K331) 7 633 307
14 111 505 0 4 515 670 0 0 0
4 144 950 24 688 289 0 0
7 818 635
36 Vásárolt élelmezés (K332) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Bérleti és lízing díjak (>=38)(K333)
1 195 72 985 0 751 156 0 0 0 256 764
373 236 0 87 080 816 31 272
39 Karbantartási, kisjavításiszolgáltatások (K334)
16 843 006 15 743 315 1 336 380
14 896 512 0 0 439 158 9 987 951
79 312 973 0 693 118 5 829 826
40 Közvetített szolgáltatások(>=41) (K335)
12 981 118 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 ebből: államháztartáson belül(K335)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Szakmai tevékenységetsegítő szolgáltatások (K336)
9 627 386 2 972 707 118 612 103
14 173 0 0 0 0 5 642 799 0 0 117 800
43 Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)
83 201 038 124 966 886 548 265
39 651 713 0 0 2 073 090 25 151 028
87 514 631 0 16 037 046
34 330 959
44 ebből: biztosítási díjak(K337)
444 727 422 538 0 116 494 0 0 211 268 0
1 887 789 0 375 776 650 148
45 Szolgáltatási kiadások(=35+36+37+39+40+42+43)(K33)
117 318 913 157 986 050
120 496 748 59 829 224 0 0 2 512 248
39 540 693 197 531 928 0 103 810 980
48 128 492
46 Kiküldetések kiadásai(K341)
1 548 316 10 854 843 16 394
1 332 273 0 0 353 808 1 749 316
3 611 139 0 2 721 684 375 620
47 Reklám- éspropagandakiadások (K342)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Kiküldetések, reklám- éspropagandakiadások(=46+47) (K34)
1 548 316 10 854 843 16 394
1 332 273 0 0 353 808 1 749 316
3 611 139 0 2 721 684 375 620
49 Működési célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó
(K351)
32 883 967 48 230 702 29 291 180
28 961 314 0 0 801 560 11 458 812
64 833 347 0 31 701 520
17 970 213
50 Fizetendő általános forgalmiadó (K352)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Egyéb dologi kiadások(K355)
4 867 697 830 847 0 1 418 398 0 0
145 529 19 600 3 317 672 0 49 352 353
629 860
59 Különféle befizetések ésegyéb dologi
kiadások(=49+50+51+54+58) (K35)
37 751 664 49 061 549 29 291 180
30 379 712 0 0 947 089 11 478 412
68 151 019 0 81 053 873
18 600 073
60 Dologi kiadások(=31+34+45+48+59)(K3)
166 971 671 250 379 388
149 839 185 152 058 263 0 0 5 418 371
60 160 767 314 999 561 0 203 774 477
88 721 210
124 Egyéb elvonások, befizetések(K5023)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Elvonások és befizetések(=122+123+124) (K502)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Egyéb működési célútámogatásokállamháztartáson
belülre(=150+…+159) (K506)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 12 - Adatellenőrző kód:
7322-7e5f-64-1c23-4c-2c6f34-59-3c-4b-40-4e52-137d-14
Készült: 2020.05.27 14:33Értéktípus: Forint
PIR: 789356 Éves költségvetési beszámolóPest Megyei
KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297735 Szakág:
841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
-
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés
042110 Mezőgazdaság
igazgatása042170
Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
042180 Állat-egészségügy
042210Erdőgazdálkodás
igazgatása éstámogatása
042310Vadgazdálkodás
igazgatása éstámogatása
043110 Szén- és egyébásványi fűtőanyagipar
igazgatása éstámogatása
044110 Ásványianyag-(kivéve: szilárd
ásványi fűtőanyag)bányászat igazgatása
és támogatása
044310 Építésügyigazgatása
045110 Közútiközlekedés igazgatása
és támogatása
051010Hulladékgazdálkodás
igazgatása
053010Környezetszennyezés
csökkentésénekigazgatása
054010 Természet- éstájvédelem igazgatása
és támogatása
153 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok(K506)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Egyéb működési célútámogatásokállamháztartáson
kívülre(=178+…+187) (K512)
0 0 46 903 614 6 307 272 0 0 0 0 0 0 0 0
181 ebből: háztartások (K512) 0 0 2 378 809
6 307 272 0 0 0 0 0 0 0 0
185 ebből: egyéb vállalkozások(K512)
0 0 44 524 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Egyéb működési
célúkiadások(=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188)
(K5)
0 0 46 903 614 6 307 272 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Immateriális javakbeszerzése, létesítése (K61)
625 000 0 0 0 0 0 0 0 7 313 971 0 0 0
191 Ingatlanok beszerzése,létesítése (>=192) (K62)
17 276 687 24 066 815 0 0 0 0 0
6 340 716 133 388 330 0 0 0
193 Informatikai eszközökbeszerzése, létesítése (K63)
0 0 0 0 0 0 0 0 66 779 792 0 0 0
194 Egyéb tárgyi eszközökbeszerzése, létesítése (K64)
9 747 106 8 995 708 0 412 560 0 0 0
5 314 759 33 465 336 0 0
22 896 470
197 Beruházási célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó
(K67)
7 465 172 8 926 888 0 111 391 0 0 0
3 146 982 64 785 805 0 0
6 182 047
198 Beruházások(=190+191+193+…+197) (K6)
35 113 965 41 989 411 0 523 951 0 0 0
14 802 457 305 733 234 0 0
29 078 517
199 Ingatlanok felújítása (K71) 1 004 566
1 506 850 0 0 0 0 0 282 488 0 0 0 0
202 Felújítási célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó
(K74)
271 233 406 849 0 0 0 0 0 76 271 0 0 0 0
203 Felújítások(=199+...+202) (K7)
1 275 799 1 913 699 0 0 0 0 0 358 759 0
0 0 0
266 Költségvetési kiadások(=20+21+60+119+189+198+203+265)
(K1-K8)
578 938 262 1 371 405 768
196 742 799 429 788 979 0 0
91 627 354 490 601 017
1 113 082 766 0 1 210 410 068
352 703 272
307 Kiadások összesen(=266+306) (K1-K9)
578 938 262 1 371 405 768
196 742 799 429 788 979 0 0
91 627 354 490 601 017
1 113 082 766 0 1 210 410 068
352 703 272
308 Átlagos statisztikaiállományi létszám
64 176 0 37 0 0 13 69 79 0 195 44
- 13 - Adatellenőrző kód:
7322-7e5f-64-1c23-4c-2c6f34-59-3c-4b-40-4e52-137d-14
Készült: 2020.05.27 14:33Értéktípus: Forint
PIR: 789356 Éves költségvetési beszámolóPest Megyei
KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297735 Szakág:
841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
-
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés
076010 Egészségügy
igazgatása076061 Környezet-
egészségügyi feladatok082010 Kultúra igazgatása 084010
Társadalmi
tevékenységekkel,esélyegyenlőséggel,érdekképviselettel,nemzetiségekkel,
egyházakkal összefüggőfeladatok igazgatása és
szabályozása
095020 Iskolarendszerenkívüli egyéb oktatás,
képzés
095040 Munkaerő-piacifelnőttképzéshez
kapcsolódó szakmaiszolgáltatások
098010 Oktatás igazgatása 104052 Családtámogatások 105020
Foglalkoztatástelősegítő képzések ésegyéb támogatások
109010 Szociálisszolgáltatások igazgatása
01 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (K1101)
547 585 725 0 0 210 974 835 0 0
241 254 267 239 055 904 158 826 084
865 781 130
03 Céljuttatás, projektprémium(K1103)
3 970 750 0 0 113 200 0 0 696 000
240 900 0 4 528 750
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítésidíj, túlóra, túlszolgálat
(K1104)
9 067 264 0 0 0 0 0 11 974 288
1 298 650 2 470 023 30 060 416
05 Végkielégítés (K1105) 49 900 900 0 0
5 488 000 0 0 1 626 504 0 0
40 640 600
06 Jubileumi jutalom (K1106) 35 354 400 0 0
4 567 500 0 0 4 315 450 1 580 500 0
19 792 200
07 Béren kívüli juttatások (K1107) 11 600 000 0 0
4 800 000 0 0 4 600 000 6 400 000
1 525 000 17 975 000
09 Közlekedési költségtérítés(K1109)
4 600 129 0 0 1 596 452 0 0
1 456 967 4 388 336 1 878 091
4 954 778
10 Egyéb költségtérítések (K1110) 2 409 997 0 0
1 032 870 0 0 991 478 1 288 135
683 857 3 867 332
12 Szociális támogatások (K1112) 6 072 609 0 0
2 320 462 0 0 2 114 197 2 481 204
1 466 166 8 534 517
13 Foglalkoztatottak egyéb személyijuttatásai (>=14)
(K1113)
29 372 212 0 0 12 477 455 0 0
37 243 070 16 101 861 7 895 328
83 461 370
15 Foglalkoztatottak személyijuttatásai (=01+…+13) (K11)
699 933 986 0 0 243 370 774 0 0
306 272 221 272 835 490 174 744 549
1 079 596 093
17 Munkavégzésre irányuló egyébjogviszonyban nem
sajátfoglalkoztatottnak fizetettjuttatások (K122)
194 424 0 0 0 0 0 73 091 577 0 0
120 307 769
18 Egyéb külső személyi juttatások(K123)
1 376 130 0 0 122 703 0 0 934 203 4 449
1 692 452 883 977
19 Külső személyi juttatások(=16+17+18) (K12)
1 570 554 0 0 122 703 0 0 74 025 780
4 449 1 692 452 121 191 746
20 Személyi juttatások (=15+19)(K1)
701 504 540 0 0 243 493 477 0 0
380 298 001 272 839 939 176 437 001
1 200 787 839
21 Munkaadókat terhelőjárulékok és szociálishozzájárulási
adó(=22+…+27) (K2)
134 062 422 0 0 46 724 380 0 0
70 104 187 52 545 615 32 356 425
226 503 594
22 ebből: szociális hozzájárulási adó(K2)
129 371 010 0 0 45 069 375 0 0
68 501 494 49 725 179 31 861 449
219 752 024
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás(K2)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ebből: egészségügyi hozzájárulás(K2)
736 384 0 0 299 156 0 0 333 674 368 192
241 626 1 271 413
25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 1 661 491 0 0
405 749 0 0 327 835 1 209 044 0
1 822 502
27 ebből: munkáltatót terhelőszemélyi jövedelemadó (K2)
2 293 537 0 0 950 100 0 0 941 184
1 243 200 253 350 3 657 655
28 Szakmai anyagok beszerzése(K311)
1 120 699 0 0 27 524 0 0 27 524 0 0
102 000
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése(K312)
5 610 625 0 0 546 951 0 0 537 740
75 386 11 318 735 2 046 078
31 Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)
6 731 324 0 0 574 475 0 0 565 264
75 386 11 318 735 2 148 078
32 Informatikai szolgáltatásokigénybevétele (K321)
22 219 837 0 77 127 5 877 197 0 0
46 039 051 465 989 79 414
19 197 109
- 14 - Adatellenőrző kód:
7322-7e5f-64-1c23-4c-2c6f34-59-3c-4b-40-4e52-137d-14
Készült: 2020.05.27 14:33Értéktípus: Forint
PIR: 789356 Éves költségvetési beszámolóPest Megyei
KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297735 Szakág:
841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
-
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés
076010 Egészségügy
igazgatása076061 Környezet-
egészségügyi feladatok082010 Kultúra igazgatása 084010
Társadalmi
tevékenységekkel,esélyegyenlőséggel,érdekképviselettel,nemzetiségekkel,
egyházakkal összefüggőfeladatok igazgatása és
szabályozása
095020 Iskolarendszerenkívüli egyéb oktatás,
képzés
095040 Munkaerő-piacifelnőttképzéshez
kapcsolódó szakmaiszolgáltatások
098010 Oktatás igazgatása 104052 Családtámogatások 105020
Foglalkoztatástelősegítő képzések ésegyéb támogatások
109010 Szociálisszolgáltatások igazgatása
33 Egyéb kommunikációsszolgáltatások (K322)
3 748 103 0 27 213 1 313 598 0 0
1 688 651 1 527 003 488 359
6 013 324
34 Kommunikációs szolgáltatások(=32+33) (K32)
25 967 940 0 104 340 7 190 795 0 0
47 727 702 1 992 992 567 773
25 210 433
35 Közüzemi díjak (K331) 7 247 355 0 308 266
2 252 613 3 094 0 336 299 273 599 0
15 825 865
36 Vásárolt élelmezés (K332) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Bérleti és lízing díjak (>=38)(K333)
658 696 0 0 180 000 0 0 359 550 5 165
9 589 300 2 721 869
39 Karbantartási, kisjavításiszolgáltatások (K334)
16 424 987 0 155 196 1 816 200 0
252 643 347 614 6 128 034 40 233
26 446 192
40 Közvetített szolgáltatások (>=41)(K335)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 ebből: államháztartáson belül(K335)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Szakmai tevékenységet segítőszolgáltatások (K336)
21 459 853 0 0 0 0 66 816 235
27 124 481 0 4 012 050 35 815 782
43 Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)
47 779 694 0 1 407 203 27 601 666
45 120 5 130 44 016 573 13 154 243
1 779 221 82 817 708
44 ebből: biztosítási díjak (K337) 382 742 0 0 122 315
0 0 57 986 0 0 98 254
45 Szolgáltatási kiadások(=35+36+37+39+40+42+43)(K33)
93 570 585 0 1 870 665 31 850 479
48 214 67 074 008 72 184 517
19 561 041 15 420 804 163 627 416
46 Kiküldetések kiadásai (K341) 3 604 890 0 0
572 724 0 0 2 095 798 601 704 650 172
3 236 273
47 Reklám- és propagandakiadások(K342)
0 0 0 0 0 0 0 0 4 716 219 0
48 Kiküldetések, reklám- éspropagandakiadások (=46+47)(K34)
3 604 890 0 0 572 724 0 0 2 095 798
601 704 5 366 391 3 236 273
49 Működési célú előzetesenfelszámított általános forgalmi
adó(K351)
27 393 896 0 428 573 5 238 981 836
1 751 979 14 054 270 4 970 860
8 973 499 38 861 103
50 Fizetendő általános forgalmi adó(K352)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Egyéb dologi kiadások (K355) 242 627 0 385
17 303 999 0 0 118 235 42 478 183 957
751 364
59 Különféle befizetések és egyébdologi
kiadások(=49+50+51+54+58) (K35)
27 636 523 0 428 958 22 542 980 836
1 751 979 14 172 505 5 013 338
9 157 456 39 612 467
60 Dologi kiadások(=31+34+45+48+59) (K3)
157 511 262 0 2 403 963 62 731 453
49 050 68 825 987 136 745 786
27 244 461 41 831 159 233 834 667
124 Egyéb elvonások, befizetések(K5023)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Elvonások és befizetések(=122+123+124) (K502)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson
belülre(=150+…+159) (K506)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 ebből: egyéb fejezeti kezelésűelőirányzatok (K506)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 15 - Adatellenőrző kód:
7322-7e5f-64-1c23-4c-2c6f34-59-3c-4b-40-4e52-137d-14
Készült: 2020.05.27 14:33Értéktípus: Forint
PIR: 789356 Éves költségvetési beszámolóPest Megyei
KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297735 Szakág:
841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
-
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés
076010 Egészségügy
igazgatása076061 Környezet-
egészségügyi feladatok082010 Kultúra igazgatása 084010
Társadalmi
tevékenységekkel,esélyegyenlőséggel,érdekképviselettel,nemzetiségekkel,
egyházakkal összefüggőfeladatok igazgatása és
szabályozása
095020 Iskolarendszerenkívüli egyéb oktatás,
képzés
095040 Munkaerő-piacifelnőttképzéshez
kapcsolódó szakmaiszolgáltatások
098010 Oktatás igazgatása 104052 Családtámogatások 105020
Foglalkoztatástelősegítő képzések ésegyéb támogatások
109010 Szociálisszolgáltatások igazgatása
177 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson
kívülre(=178+…+187) (K512)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 ebből: háztartások (K512) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Egyéb működési
célúkiadások(=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188)
(K5)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Immateriális javak beszerzése,létesítése (K61)
0 0 0 4 176 585 0 0 4 000 000 0 0 0
191 Ingatlanok beszerzése, létesítése(>=192) (K62)
3 965 230 0 0 27 414 560 0 0 0 0 0
11 613 897
193 Informatikai eszközök beszerzése,létesítése (K63)
0 0 0 25 871 646 0 0 0 0 0 54 843
194 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése (K64)
303 493 0 958 688 10 170 199 0 0
1 045 842 0 0 9 851 213
197 Beruházási célú előzetesenfelszámított általános forgalmi
adó(K67)
1 152 555 0 258 846 18 260 907 0 0
1 362 377 0 0 5 810 387
198 Beruházások(=190+191+193+…+197)(K6)
5 421 278 0 1 217 534 85 893 897 0
0 6 408 219 0 0 27 330 340
199 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 212
202 Felújítási célú előzetesenfelszámított általános forgalmi
adó(K74)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 797
203 Felújítások (=199+...+202)(K7)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 009
266 Költségvetési kiadások(=20+21+60+119+189+198+203+265)
(K1-K8)
998 499 502 0 3 621 497
438 843 207 49 050 68 825 987
593 556 193 352 630 015 250 624 585
1 688 789 449
307 Kiadások összesen(=266+306) (K1-K9)
998 499 502 0 3 621 497
438 843 207 49 050 68 825 987
593 556 193 352 630 015 250 624 585
1 688 789 449
308 Átlagos statisztikai állományilétszám
137 0 0 54 0 0 57 66 42 207
- 16 - Adatellenőrző kód:
7322-7e5f-64-1c23-4c-2c6f34-59-3c-4b-40-4e52-137d-14
Készült: 2020.05.27 14:33Értéktípus: Forint
PIR: 789356 Éves költségvetési beszámolóPest Megyei
KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297735 Szakág:
841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
-
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként#
Megnevezés Összesen 011120 Kormányzati
igazgatási tevékenység013330 Pályázat- éstámogatáskezelés,
ellenőrzés
013340 Az államivagyonnal valógazdálkodással
kapcsolatos feladatok
018030 Támogatásicélú finanszírozási
műveletek
033010 Igazságügyigazgatása
041120 Földügyigazgatása
041170 Műszakivizsgálat, elemzés
041210 Munkaügyigazgatása
042110 Mezőgazdaságigazgatása
042170Élelmiszerlánc-
biztonság igazgatása
042180 Állat-egészségügy
32 Egyéb működési célútámogatások bevételeiállamháztartáson
belülről(=33+…+42) (B16)
560 621 146 0 21 030 545 0 0 0
43 885 544 0 0 3 307 290 0
155 779 403
33 ebből: központi költségvetésiszervek (B16)
164 109 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 038 855
35 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok
hazaitársfinanszírozása (B16)
63 778 383 0 21 030 545 0 0 0 0 0 0
1 007 290 0 41 740 548
36 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B16)
47 472 498 0 0 0 0 0 43 885 544 0 0
2 300 000 0 0
38 ebből: elkülönített államipénzalapok (B16)
285 260 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Működési célútámogatásokállamháztartáson
belülről(=07+...+10+21+32)(B1)
560 621 146 0 21 030 545 0 0 0
43 885 544 0 0 3 307 290 0
155 779 403
165 Egyéb közhatalmi bevételek(>=166+…+183) (B36)
4 873 341 609 425 013 230 0 0 0
46 800 2 456 329 938 0 0 91 968 777
953 681 957 0
168 ebből: igazgatásiszolgáltatási díjak (B36)
4 060 048 618 425 013 230 0 0 0
46 800 2 456 329 938 0 0 91 638 777
175 252 953 0
169 ebből: felügyeleti díjak (B36) 812 405 211 0 0 0 0
0 0 0 0 0 777 917 134 0
184 Közhatalmi bevételek(=92+93+103+108+164+165) (B3)
4 873 341 609 425 013 230 0 0 0
46 800 2 456 329 938 0 0 91 968 777
953 681 957 0
185 Készletértékesítés ellenértéke(B401)
1 000 000 940 000 0 0 0 0 60 000 0 0 0 0
0
186 Szolgáltatások ellenértéke(>=187+188) (B402)
84 680 909 2 174 284 0 11 863 366
0 0 2 272 011 608 350 0 0 2 619 885 0
187 ebből:tárgyi eszközökbérbeadásából származóbevétel
(B402)
11 796 229 182 079 0 11 513 366 0 0 0 0
0 0 0 0
189 Közvetített szolgáltatásokellenértéke (>=190) (B403)
44 677 919 41 378 229 0 2 291 380
0 0 0 0 0 0 493 540 0
190 ebből: államháztartáson belül(B403)
41 542 349 41 284 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
199 Kiszámlázott általánosforgalmi adó (B406)
28 742 437 11 454 359 0 3 821 787
0 0 611 019 164 255 0 0 0 0
204 Egyéb kapott (járó) kamatokés kamatjellegű
bevételek(>=205+206) (B4082)
24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Kamatbevételek és másnyereségjellegű bevételek(=201+204)
(B408)
24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Biztosító által fizetettkártérítés (B410)
3 943 482 2 821 366 258 903 0 0 0
368 580 0 0 24 130 0 0
217 Egyéb működési bevételek(>=218+219) (B411)
32 878 310 12 823 572 0 0 0 0
1 726 502 0 65 000 2 049 740 450 750
0
- 17 - Adatellenőrző kód:
7322-7e5f-64-1c23-4c-2c6f34-59-3c-4b-40-4e52-137d-14
Készült: 2020.05.27 14:33Értéktípus: Forint
PIR: 789356 Éves költségvetési beszámolóPest Megyei
KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297735 Szakág:
841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
-
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként#
Megnevezés Összesen 011120 Kormányzati
igazgatási tevékenység013330 Pályázat- éstámogatáskezelés,
ellenőrzés
013340 Az államivagyonnal valógazdálkodással
kapcsolatos feladatok
018030 Támogatásicélú finanszírozási
műveletek
033010 Igazságügyigazgatása
041120 Földügyigazgatása
041170 Műszakivizsgálat, elemzés
041210 Munkaügyigazgatása
042110 Mezőgazdaságigazgatása
042170Élelmiszerlánc-
biztonság igazgatása
042180 Állat-egészségügy
218 ebből: a szerződésmegerősítésével,
aszerződésszegésselkapcsolatos véglegesen járóbevételek, a
szerződésenkívüli károkozásért,személyiségi, dologi vagymás jog
megsértéséért,jogalap nélküligazdagodásért kapottösszegek
(B411)
13 439 610 5 879 708 0 0 0 0
1 722 402 0 65 000 542 000 280 000 0
219 ebből: kiadásokvisszatérítései (B411)
5 908 963 5 730 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Működési
bevételek(=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)
195 923 081 71 591 834 258 903
17 976 533 0 0 5 038 112 772 605
65 000 2 073 870 3 564 175 0
225 Egyéb tárgyi eszközökértékesítése (B53)
408 039 408 039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 Felhalmozási bevételek(=221+223+225+226+228) (B5)
408 039 408 039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök
visszatérüléseállamháztartáson kívülről(=260+…+268) (B74)
1 221 259 1 221 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 ebből: háztartások (B74) 1 221 259
1 221 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Felhalmozási célú átvettpénzeszközök(=256+…+259+269)(B7)
1 221 259 1 221 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Költségvetési bevételek(=43+79+184+220+229+255+281)
(B1-B7)
5 631 515 134 498 234 362
21 289 448 17 976 533 0 46 800
2 505 253 594 772 605 65 000
97 349 937 957 246 132
155 779 403
294 Előző év költségvetésimaradványánakigénybevétele (B8131)
4 702 161 349 0 0 0 4 702 161 349
0 0 0 0 0 0 0
296 Maradvány igénybevétele(=294+295) (B813)
4 702 161 349 0 0 0 4 702 161 349
0 0 0 0 0 0 0
299 Központi, irányító szervitámogatás (B816)
19 780 265 784 0 0 0
19 780 265 784 0 0 0 0 0 0 0
305 Belföldi finanszírozásbevételei(=286+293+296+…+301+304)
(B81)
24 482 427 133 0 0 0
24 482 427 133 0 0 0 0 0 0 0
314 Finanszírozási bevételek(=305+311+312+313)(B8)
24 482 427 133 0 0 0
24 482 427 133 0 0 0 0 0 0 0
315 Bevételek összesen(282+314) (B1-B8)
30 113 942 267 498 234 362
21 289 448 17 976 533
24 482 427 133 46 800
2 505 253 594 772 605 65 000
97 349 937 957 246 132
155 779 403
- 18 - Adatellenőrző kód:
7322-7e5f-64-1c23-4c-2c6f34-59-3c-4b-40-4e52-137d-14
Készült: 2020.05.27 14:33Értéktípus: Forint
PIR: 789356 Éves költségvetési beszámolóPest Megyei
KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297735 Szakág:
841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
-
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként#
Megnevezés 042210
Erdőgazdálkodásigazgatása éstámogatása
042310Vadgazdálkodás
igazgatása éstámogatása
042350 Halászatigazgatása éstámogatása
043110 Szén- és egyébásványi fűtőanyagipar
igazgatása éstámogatása
043210 Kőolaj- ésgázipar igazgatása és
támogatása
044110 Ásványianyag-(kivéve: szilárd
ásványi fűtőanyag)bányászat igazgatása
és támogatása
044310 Építésügyigazgatása
045110 Közútiközlekedés igazgatása
és támogatása
051010Hulladékgazdálkodás
igazgatása
053010Környezetszennyezés
csökkentésénekigazgatása
054010 Természet- éstájvédelem igazgatása
és támogatása
076010 Egészségügyigazgatása
32 Egyéb működési célútámogatások bevételeiállamháztartáson
belülről(=33+…+42) (B16)
0 0 0 0 0 50 070 932 0 0 0 0 0 1 286 954
33 ebből: központi költségvetésiszervek (B16)
0 0 0 0 0 50 070 932 0 0 0 0 0 0
35 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok
hazaitársfinanszírozása (B16)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B16)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 286 954
38 ebből: elkülönített államipénzalapok (B16)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Működési célútámogatásokállamháztartáson
belülről(=07+...+10+21+32)(B1)
0 0 0 0 0 50 070 932 0 0 0 0 0 1 286 954
165 Egyéb közhatalmi bevételek(>=166+…+183) (B36)
9 984 060 23 195 900 1 602 400
3 013 000 13 886 500 45 794 177 0
159 327 425 309 744 750 46 626 123
203 517 633 45 159 000
168 ebből: igazgatásiszolgáltatási díjak (B36)
9 984 060 23 195 900 1 602 400
3 013 000 13 886 500 11 346 100 0
159 327 425 309 704 750 46 622 400
203 517 633 45 159 000
169 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0 0 0
34 448 077 0 0 40 000 0 0 0
184 Közhatalmi bevételek(=92+93+103+108+164+165) (B3)
9 984 060 23 195 900 1 602 400
3 013 000 13 886 500 45 794 177 0
159 327 425 309 744 750 46 626 123
203 517 633 45 159 000
185 Készletértékesítés ellenértéke(B401)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Szolgáltatások ellenértéke(>=187+188) (B402)
0 0 0 0 0 0 0 210 655 72 000 44 856 250 0
980 940
187 ebből:tárgyi eszközökbérbeadásából származóbevétel
(B402)
0 0 0 0 0 0 0 100 784 0 0 0 0
189 Közvetített szolgáltatásokellenértéke (>=190) (B403)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 ebből: államháztartáson belül(B403)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Kiszámlázott általánosforgalmi adó (B406)
0 0 0 0 0 0 0 56 881 0 12 111 188 0
335 959
204 Egyéb kapott (járó) kamatokés kamatjellegű
bevételek(>=205+206) (B4082)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Kamatbevételek és másnyereségjellegű bevételek(=201+204)
(B408)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Biztosító által fizetettkártérítés (B410)
174 533 0 0 0 0 85 653 0 108 561 0 0 0
101 756
217 Egyéb működési bevételek(>=218+219) (B411)
7 826 807 3 757 500 59 200 0 0 0
680 000 85 000 47 498 1 042 500 0
419 741
- 19 - Adatellenőrző kód:
7322-7e5f-64-1c23-4c-2c6f34-59-3c-4b-40-4e52-137d-14
Készült: 2020.05.27 14:33Értéktípus: Forint
PIR: 789356 Éves költségvetési beszámolóPest Megyei
KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297735 Szakág:
841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
-
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként#
Megnevezés 042210
Erdőgazdálkodásigazgatása éstámogatása
042310Vadgazdálkodás
igazgatása éstámogatása
042350 Halászatigazgatása éstámogatása
043110 Szén- és egyébásványi fűtőanyagipar
igazgatása éstámogatása
043210 Kőolaj- ésgázipar igazgatása és
támogatása
044110 Ásványianyag-(kivéve: szilárd
ásványi fűtőanyag)bányászat igazgatása
és támogatása
044310 Építésügyigazgatása
045110 Közútiközlekedés igazgatása
és támogatása
051010Hulladékgazdálkodás
igazgatása
053010Környezetszennyezés
csökkentésénekigazgatása
054010 Természet- éstájvédelem igazgatása
és támogatása
076010 Egészségügyigazgatása
218 ebből: a szerződésmegerősítésével,
aszerződésszegésselkapcsolatos véglegesen járóbevételek, a
szerződésenkívüli károkozásért,személyiségi, dologi vagymás jog
megsértéséért,jogalap nélküligazdagodásért kapottösszegek
(B411)
1 333 000 0 0 0 0 0 680 000 85 000 0
1 042 500 0 0
219 ebből: kiadásokvisszatérítései (B411)
0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 490
220 Működési
bevételek(=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)
8 001 340 3 757 500 59 200 0 0
85 653 680 000 461 097 119 498
58 009 938 0 1 838 396
225 Egyéb tárgyi eszközökértékesítése (B53)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 Felhalmozási bevételek(=221+223+225+226+228) (B5)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök
visszatérüléseállamháztartáson kívülről(=260+…+268) (B74)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Felhalmozási célú átvettpénzeszközök(=256+…+259+269)(B7)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Költségvetési bevételek(=43+79+184+220+229+255+281)
(B1-B7)
17 985 400 26 953 400 1 661 600
3 013 000 13 886 500 95 950 762
680 000 159 788 522 309 864 248
104 636 061 203 517 633
48 284 350
294 Előző év költségvetésimaradványánakigénybevétele (B8131)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
296 Maradvány igénybevétele(=294+295) (B813)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
299 Központi, irányító szervitámogatás (B816)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305 Belföldi finanszírozásbevételei(=286+293+296+…+301+304)
(B81)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
314 Finanszírozási bevételek(=305+311+312+313)(B8)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
315 Bevételek összesen(282+314) (B1-B8)
17 985 400 26 953 400 1 661 600
3 013 000 13 886 500 95 950 762
680 000 159 788 522 309 864 248
104 636 061 203 517 633
48 284 350
- 20 - Adatellenőrző kód:
7322-7e5f-64-1c23-4c-2c6f34-59-3c-4b-40-4e52-137d-14
Készült: 2020.05.27 14:33Értéktípus: Forint
PIR: 789356 Éves költségvetési beszámolóPest Megyei
KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297735 Szakág:
841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
-
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként#
Megnevezés 076020 Egészségbiztosítási
szolgáltatások igazgatása082010 Kultúra igazgatása 084010
Társadalmi
tevékenységekkel,esélyegyenlőséggel,
érdekképviselettel, nemzetiségekkel,egyházakkal összefüggő
feladatok
igazgatása és szabályozása
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéboktatás, képzés
095040 Munkaerő-piacifelnőttképzéshez kapcsolódó szakmai
szolgáltatások
105020 Foglalkoztatást elősegítőképzések és egyéb
támogatások
109010 Szociális szolgáltatásokigazgatása
32 Egyéb működési célú támogatások bevételeiállamháztartáson
belülről (=33+…+42) (B16)
0 0 0 0 0 285 260 478 0
33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 0 0 0
35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-sprogramokra és
azok hazai társfinanszírozása(B16)
0 0 0 0 0 0 0
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(B16)
0 0 0 0 0 0 0
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 0
285 260 478 0
43 Működési célú támogatásokállamháztartáson
belülről(=07+...+10+21+32) (B1)
0 0 0 0 0 285 260 478 0
165 Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183)(B36)
5 820 000 5 755 000 42 187 0
72 832 752 0 0
168 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)
5 820 000 5 755 000 0 0 72 832 752 0
0
169 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0 0 0 0 0
184 Közhatalmi bevételek(=92+93+103+108+164+165) (B3)
5 820 000 5 755 000 42 187 0
72 832 752 0 0
185 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 0 0 0 0 0
186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) 0 0
692 508 18 330 660 0 0 0
187 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származóbevétel
(B402)
0 0 0 0 0 0 0
189 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190)(B403)
0 0 0 0 0 0 514 770
190 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 0 0
257 900
199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 0 186 989
0 0 0 0
204 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegűbevételek
(>=205+206) (B4082)
0 0 0 0 0 0 0
207 Kamatbevételek és más nyereségjellegűbevételek (=201+204)
(B408)
0 0 0 0 0 0 0
216 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0 0 0 0 0
217 Egyéb működési bevételek (>=218+219)(B411)
0 0 715 000 0 60 000 0 1 069 500
218 ebből: a szerződés megerősítésével, aszerződésszegéssel
kapcsolatos véglegesen járóbevételek, a szerződésen kívüli
károkozásért,személyiségi, dologi vagy más jogmegsértéséért,
jogalap nélküli gazdagodásértkapott összegek (B411)
0 0 705 000 0 60 000 0 1 045 000
219 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 0 0
24 500
220 Működési
bevételek(=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)
0 0 1 594 497 18 330 660 60 000 0
1 584 270
225 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 0 0 0 0 0
229 Felhalmozási bevételek(=221+223+225+226+228) (B5)
0 0 0 0 0 0 0
259 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök
visszatérülése államháztartásonkívülről (=260+…+268) (B74)
0 0 0 0 0 0 0
263 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 0 0 0
- 21 - Adatellenőrző kód:
7322-7e5f-64-1c23-4c-2c6f34-59-3c-4b-40-4e52-137d-14
Készült: 2020.05.27 14:33Értéktípus: Forint
PIR: 789356 Éves költségvetési beszámolóPest Megyei
KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297735 Szakág:
841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
-
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként#
Megnevezés 076020 Egészségbiztosítási
szolgáltatások igazgatása082010 Kultúra igazgatása 084010
Társadalmi
tevékenységekkel,esélyegyenlőséggel,
érdekképviselettel, nemzetiségekkel,egyházakkal összefüggő
feladatok
igazgatása és szabályozása
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéboktatás, képzés
095040 Munkaerő-piacifelnőttképzéshez kapcsolódó szakmai
szolgáltatások
105020 Foglalkoztatást elősegítőképzések és egyéb
támogatások
109010 Szociális szolgáltatásokigazgatása
281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(=256+…+259+269)
(B7)
0 0 0 0 0 0 0
282 Költségvetési bevételek(=43+79+184+220+229+255+281)
(B1-B7)
5 820 000 5 755 000 1 636 684
18 330 660 72 892 752 285 260 478
1 584 270
294 Előző év költségvetési maradványánakigénybevétele
(B8131)
0 0 0 0 0 0 0
296 Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) 0 0 0 0 0 0 0
299 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 0 0 0 0 0 0
305 Belföldi finanszírozás bevételei(=286+293+296+…+301+304)
(B81)
0 0 0 0 0 0 0
314 Finanszírozási bevételek(=305+311+312+313) (B8)
0 0 0 0 0 0 0
315 Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) 5 820 000
5 755 000 1 636 684 18 330 660
72 892 752 285 260 478 1 584 270
- 22 - Adatellenőrző kód:
7322-7e5f-64-1c23-4c-2c6f34-59-3c-4b-40-4e52-137d-14
Készült: 2020.05.27 14:33Értéktípus: Forint
PIR: 789356 Éves költségvetési beszámolóPest Megyei
KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297735 Szakág:
841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
-
07/A - Maradványkimutatás# Megnevezés Összeg
1 2 3
01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei
5 631 515 134
02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai
26 662 013 746
03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
-21 030 498 61204 03 Alaptevékenység finanszírozási
bevételei 24 482 427 133
06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
24 482 427 13307 A) Alaptevékenység maradványa
(=±I±II) 3 451 928 52115 C) Összes maradvány (=A+B)
3 451 928 52116 D) Alaptevékenység
kötelezettségvállalással terhelt maradványa
3 438 238 33417 E) Alaptevékenység szabad maradványa
(=A-D) 13 690 187
- 23 - Adatellenőrző kód:
7322-7e5f-64-1c23-4c-2c6f34-59-3c-4b-40-4e52-137d-14
Készült: 2020.05.27 14:33Értéktípus: Forint
PIR: 789356 Éves költségvetési beszámolóPest Megyei
KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297735 Szakág:
841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
-
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a
foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről#
Megnevezés Létszám fő (Tervezett
átlagos statisztikaiállományi létszám, éves)
Törvény szerintiilletmények, munkabérek
Normatív jutalmak,céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra,
túlszolgálat
Végkielégítés, jubileumijutalom
Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások
Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai
Választott tisztségviselőkjuttatásai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 fővárosi és megyeikormányhivatalt vezetőkormánymegbízott,
járási hivatalvezetője
17 156 143 635 3 899 811 184 441
14 566 000 1 600 000 806 687 563 910
26 124 569 0
14 fővárosi és megyeikormányhivatal főigazgatója,igazgatója,
járási hivatalvezetőhelyettese
16 138 483 777 2 160 499 975 008
4 820 400 1 600 000 891 802 639 098
13 866 775 0
18 I. besorolási osztály összesen 2 014
8 471 887 409 72 187 514
198 604 597 461 647 673 174 436 000
107 432 764 82 097 889 678 409 946
0
19 II. besorolási osztály összesen 782
2 489 653 734 18 918 512
77 114 595 118 134 549 67 100 000
41 712 420 31 877 135 263 414 388
0
20 III. besorolási osztály összesen 58 159 989 302 0
5 719 497 10 364 729 5 000 000
3 088 696 2 364 289 19 537 129 0
26 KÖZTISZTVISELŐK,KORMÁNYTISZTVISELŐK,
ÁLLAMITISZTVISELŐKÖSSZESEN (=01+…+25)
2 887 11 416 157 857 97 166 336
282 598 138 609 533 351 249 736 000
153 932 369 117 542 321
1 001 352 807 0
75 felsőfokú végzettségű, aköltségvetési
szerveknélfoglalkoztatott egyébmunkavállaló (nem vezető)
24 99 305 453 38 630 673 1 011 199
0 2 000 000 1 439 043 662 926
5 039 280 0
76 középfokú végzettségű, aköltségvetési
szerveknélfoglalkoztatott egyébmunkavállaló (nem vezető)
75 273 498 752 117 560 196
5 960 439 0 6 800 000 5 322 566
2 881 572 24 747 768 0
77 fizikai alkalmazott, a költségvetésiszerveknél
foglalkoztatott egyébmunkavállaló (fizikaialkalmazott)
12 40 833 332 0 376 313 0 1 400 000
961 296 500 636 2 955 931 0
81 EGYÉB BÉRRENDSZERÖSSZESEN (=74+…+80)
111 413 637 537 156 190 869
7 347 951 0 10 200 000 7 722 905
4 045 134 32 742 979 0
94 FOGLALKOZTATOTTAKÖSSZESEN(=26+40+51+57+62+67+73+81+93)
2 998 11 829 795 394 253 357 205
289 946 089 609 533 351 259 936 000
161 655 274 121 587 455
1 034 095 786 0
95 Zárólétszám (az időszak végénmunkavégzésre
irányulójogviszonyban állók statisztikaiállományi létszáma)
(fő)
2 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Munkajogi zárólétszám (azidőszak végén munkaviszonybanállók
létszáma) (fő)
2 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Üres álláshelyek száma az időszakvégén
206 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Tartósan (legalább három hónapja)üres álláshelyek száma az
időszakvégén
141 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Átlagos statisztikai állományilétszám (tényleges éves
átlagosstatisztikai állományi létszám) (fő)
2 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 az Európai Unió költségvetésébenbiztosított forrásból
finanszírozott,határozott idejű jogviszonykeretében
foglalkoztatottak számaaz időszak végén
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 munkaerőpiactól tartósan távollévő személyek száma az
időszakvégén
231 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 24 - Adatellenőrző kód:
7322-7e5f-64-1c23-4c-2c6f34-59-3c-4b-40-4e52-137d-14
Készült: 2020.05.27 14:33Értéktípus: Fő
PIR: 789356 Éves költségvetési beszámolóPest Megyei
KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297735 Szakág:
841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
-
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása# Megnevezés
Vezetői létszám középfokú
végzettséggelVezetői létszám felsőfokú
végzettséggelVezetői létszám összesen Nem vezetői létszám
alapfokú
végzettséggelNem vezetői létszám középfokú
végzettséggelNem vezetői létszám felsőfokú
végzettséggelNem vezetői létszám összesen Létszám összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 a) csoport 0 215 215 3 710 1 663 2 376
2 591
03 Összesen (01+02) 0 215 215 3 710 1 663 2 376
2 59104 Humánpolitikai 0 0 0 0 0 39 39 39
05 Gazdálkodási-költségvetési 0 0 0 0 34 48 82 82
06 Jogi 0 0 0 0 0 11 11 11
09 Koordinációs 0 0 0 0 3 9 12 12
10 Informatikai 0 0 0 0 14 24 38 38
12 Egyéb (…) 0 0 0 3 0 42 45 45
13 Összesen (04+…+12) 0 0 0 3 51 173 227 22714
Adminisztratív-titkársági
(15+16+17)0 0 0 3 78 9 90 90
15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 3 74 7 84 84
16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 4 2 6 6
18 Protokolláris 0 0 0 0 2 0 2 2
19 Kézbesítési 0 0 0 3 28 7 38 38
20 Szállítási 0 0 0 0 21 0 21 21
22 Üzemeltetési 0 0 0 0 25 4 29 29
26 Összesen (14+18+…+25) 0 0 0 6 154 20 180 18027 Összesen
(03+13+26) 0 215 215 12 915 1 856 2 783 2 99828
Köztisztviselők,
kormánytisztviselők, államitisztviselők (29+30+31)
0 215 215 0 840 1 832 2 672 2 887
29 I. funkció csoport 0 215 215 0 710 1 663 2 373
2 588
30 II. funkció csoport 0 0 0 0 31 159 190 190
31 III. funkció csoport 0 0 0 0 99 10 109 109
56 Munka Törvénykönyve hatálya alátartozók (57+58+59)
0 0 0 12 75 24 111 111
57 I. funkció csoport 0 0 0 3 0 0 3 3
58 II. funkció csoport 0 0 0 3 20 14 37 37
59 III. funkció csoport 0 0 0 6 55 10 71 71
- 25 - Adatellenőrző kód:
7322-7e5f-64-1c23-4c-2c6f34-59-3c-4b-40-4e52-137d-14
Készült: 2020.05.27 14:33Értéktípus: Fő
PIR: 789356 Éves költségvetési beszámolóPest Megyei
KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297735 Szakág:
841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
-
12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi
időszak
1 2 3 4 5
01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 172 150 601 0
165 025 842
04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)
172 150 601 0 165 025 84205 A/II/1 Ingatlanok
és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12 371 479 359
0 13 620 579 505
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
2 699 984 565 0 2 395 479 619
08 A/II/4 Beruházások, felújítások 458 907 143 0
149 411 943
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)
15 530 371 067 0 16 165 471 06728 A)
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(=A/I+A/II+A/III+A/IV)15 702 521 668 0
16 330 496 909
47 C/II/1 Forintpénztár 8 440 985 0
7 938 325
50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)
8 440 985 0 7 938 32551 C/III/1 Kincstáron
kívüli forintszámlák 23 279 150 0
24 265 730
52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák
5 599 982 180 0 4 508 103 410
53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)
5 623 261 330 0 4 532 369 14057 C)
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 5 631 702 315 0
4 540 307 46562 D/I/3 Költségvetési évben esedékes
követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)
14 105 058 0 60 355 515
68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
egyéb közhatalmi bevételekre 14 105 058 0
60 355 515
69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési
bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) 25 723 841 0
28 166 808
70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
készletértékesítés ellenértékére,szolgáltatások ellenértékére,
közvetített szolgáltatások ellenértékére
10 513 259 0 15 935 852
73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
kiszámlázott általános forgalmiadóra
2 905 322 0 4 183 931
78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
egyéb működési bevételekre 12 305 260 0
8 047 025
101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések
(=D/I/1+…+D/I/8) 39 828 899 0 88 522 323106
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi
bevételre
(=D/II/3a+…+D/II/3f)358 678 345 0
299 348 191
112 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes
követelések egyéb közhatalmibevételekre
358 678 345 0 299 348 191
113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések
működési bevételre(=D/II/4a+…+D/II/4i)
3 791 032 0 4 985 193
114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes
követelések készletértékesítésellenértékére, szolgáltatások
ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére
2 987 650 0 3 925 349
117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes
követelések kiszámlázott általánosforgalmi adóra
803 382 0 1 059 844
133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések
felhalmozási célú átvettpénzeszközre
(>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)
3 259 295 0 2 038 036
136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes
követelések felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson kívülről
3 259 295 0 2 038 036
142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések
(=D/II/1+…+D/II/8) 365 728 672 0 306 371 420143
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) 19 647 820
0 135 982 217
145 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott
előlegek 0 0 101 098 863
146 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 0 0
23 200
147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek
5 819 490 0 21 313 490
148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
278 166 0 11 500
149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró
kifizetések 13 550 164 0 13 535 164
155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és
családtámogatási ellátásokelszámolása
82 320 0 0
158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások
(=D/III/1+…+D/III/9) 19 730 140 0
135 982 217
- 26 - Adatellenőrző kód:
7322-7e5f-64-1c23-4c-2c6f34-59-3c-4b-40-4e52-137d-14
Készült: 2020.05.27 14:33Értéktípus: Forint
PIR: 789356 Éves költségvetési beszámolóPest Megyei
KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297735 Szakág:
841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
-
12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi
időszak
1 2 3 4 5
159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 425 287 711 0
530 875 960161 E/I/2 Más előzetesen felszámított
levonható általános forgalmi adó 44 812 316 0
56 391 158
162 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem
levonható általános forgalmiadó
66 096 0 470 636
163 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános
forgalmi adó -66 096 0 -470 636
164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
elszámolása(=E/I/1+…+E/I/4)
44 812 316 0 56 391 158
166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó
-38 306 859 0 -56 842 719
167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása
(=E/II/1+E/II/2) -38 306 859 0 -56 842 719168
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása
12 038 669 0 9 046 768
170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
(=E/III/1+E/III/2) 12 038 669 0 9 046 768171 E)
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 18 544 126 0
8 595 207176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)
21 778 055 820 0 21 410 275 541177
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 12 265 389 555
0 12 265 389 555
178 G/II Nemzeti vagyon változásai 854 606 425 0
851 827 586
179 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
-486 990 015 0 -486 990 015
180 G/IV Felhalmozott eredmény 8