ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL V LEGISLATURA ESTENOGRAFIA PARLAMENTARIA SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda Subsecretario de Egresos del Gobierno del Distrito Federal Mesa de Trabajo VERSIÓN ESTENOGRÁFICA Salón Heberto Castillo Martínez 6 de diciembre de 2010 EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ERASTO ENSÁSTIGA SANTIAGO.- Buenos días. Damos la bienvenida al licenciado Jesús Orta Martínez, Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. También damos la bienvenida a la diputada y los diputados que nos acompañan, el diputado David Razú, la diputada Valentina Batres, el diputado Fernando Cuéllar, diputado Mauricio Tabe, diputado José Alberto Couttolenc, el diputado Guillermo Sánchez Torres y su servidor Erasto Ensástiga.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERALV LEGISLATURA
ESTENOGRAFIA PARLAMENTARIA
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
Comisiones Unidas de Presupuesto yCuenta Pública y de Hacienda
Subsecretario de Egresos del Gobierno del Distrito FederalMesa de Trabajo
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Salón Heberto Castillo Martínez 6 de diciembre de 2010
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ERASTO ENSÁSTIGA SANTIAGO.- Buenos
días. Damos la bienvenida al licenciado Jesús Orta Martínez, Subsecretario de
Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.
También damos la bienvenida a la diputada y los diputados que nos
acompañan, el diputado David Razú, la diputada Valentina Batres, el diputado
Fernando Cuéllar, diputado Mauricio Tabe, diputado José Alberto Couttolenc, el
diputado Guillermo Sánchez Torres y su servidor Erasto Ensástiga.
Igualmente bienvenidos quienes nos acompañan en este Recinto.
Con esta mesa de trabajo estamos culminando los trabajos previos al análisis y
dictamen del paquete económico para el Distrito Federal 2011.
Tal como ya se expuso en días pasados por el Secretario de Finanzas y por el
Tesorero, se tienen proyectados ingresos por 137 mil 12.5 millones de pesos.
De estos, 132 mil 884 millones corresponden al gasto programable. Sin
embargo, representan apenas un incremento de 1.7 por ciento en términos
reales.
De acuerdo a la clasificación administrativa, el proyecto de gasto se distribuye
en 31.5 por ciento para dependencias, 23 por ciento para los órganos
desconcentrados, 22.6 por ciento para las entidades y para las delegaciones se
mantiene una participación del 16.6 por ciento y finalmente para los órganos
autónomos y de gobierno se mantiene una participación porcentual del 6 por
ciento.
Llama la atención que las participaciones de las delegaciones en el
presupuesto total del Distrito Federal éste se ubique unas 3 centésimas por
debajo de la participación que se tiene programada para el ejercicio 2010.
Otro aspecto es que los órganos autónomos están presentando déficit
presupuestal en el curso de 2010, pero incluso para la Contaduría Mayor de
Hacienda y para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se proponen
para el 2011 techos presupuestales por debajo de sus presupuestos legales y
necesidades reales.
De antemano y es necesario señalarlo, sabremos que no habrá recursos que
alcancen para cubrir todas las necesidades y proyectos, que en el curso de las
últimas dos semanas se nos plantearon en mesas de trabajo, sin embargo es
necesario definir prioridades, además de la inversión en infraestructura y
operación de las acciones de gobierno.
En este sentido, como inicié, hoy terminaremos con esta mesa de trabajo con
el licenciado Jesús Orta Martínez, toda nuestra ruta de primero haber recibido a
los 16 jefes delegacionales, al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
a los órganos autónomos, recibir el paquete de manos y en exposición en el
pleno de la Asamblea Legislativa del Secretario de Finanzas, la mesa de
trabajo el viernes pasado con el Tesorero y el Procurador Fiscal, y hoy con el
Subsecretario de Egresos vamos a tener la oportunidad, las y los diputados de
Comisiones Unidas, de conocer a detalle, formular nuestras dudas, pedir mayor
información y seguramente hacer señalamientos.
Al término de esta mesa de trabajo vamos a declarar Comisiones Unidas en
sesión permanente. Tenemos hasta el día 20 de diciembre para subir al pleno
el dictamen que en su caso presentaremos.
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Me voy a permitir leer el acuerdo por el que se realiza la presente mesa de
trabajo.
De conformidad con lo establecido en los artículos 17 fracción VI, 59, 60
fracción II, 62 fracción 27 y 68 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal; 28, 30, 34 y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; así como lo dispuesto en los
artículos 4, 8 fracción V, 11 fracción III, 12 fracción XV, 21, 27, 28, 29, 30 y 31
del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, y con la finalidad de que la Comisión esté en condiciones de
analizar y dictaminar en los tiempos legales establecidos por la Ley de
Presupuesto y Gasto Eficiente el paquete presupuestario 2011, se realiza ésta
mesa de trabajo con el titular de la Subsecretaría de Egresos, para lo cual se
persiguen dos objetivos que ya comenté.
Solicito, vamos a pedirle al diputado Guillermo Sánchez Torres dé lectura al
formato mediante el cual se desarrollará ésta mesa de trabajo.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES.-
Gracias, diputado.
Por instrucciones del diputado Presidente doy lectura al formato que regirá la
mesa de trabajo.
1.- El Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública instalará la
mesa de trabajo dando la bienvenida al servidor público invitado, establecerá
su objetivo y el formato mediante el cual se llevará a cabo.
3.- Una vez concluida la exposición, el Presidente de la Comisión solicitará al
Secretario de la Comisión registre a los diputados que deseen intervenir con
preguntas o comentarios, para lo cual les concederá la palabra en el orden en
que se hayan inscrito, hasta por 5 minutos.
4.- El funcionario público responderá las preguntas que se le hayan planteado,
para lo cual contará con un tiempo máximo de 20 minutos.
5.- Una vez agotada la lista de intervenciones, el Presidente de la Comisión
solicitará al funcionario público invitado a que dé un mensaje final hasta por 10
minutos.
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6.- El Presidente de la Comisión agradecerá la asistencia del funcionario
invitado y dará por terminada la mesa de trabajo.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Damos inicio a esta mesa de trabajo.
Solicitamos al licenciado Jesús Orta Martínez, Subsecretario de Egresos, tenga
el uso de la palabra hasta por 20 minutos. Adelante, por favor.
EL C. LIC. JESÚS ORTA MARTÍNEZ.- Muchas gracias, señor Presidente.
Antes de iniciar, darles el cordial saludo del Secretario de Finanzas, maestro
Armando López Cárdenas, que junto con un servidor celebramos la
convocatoria a esta mesa de trabajo que forma parte del análisis del paquete
económico, en este caso del Presupuesto, para lo cual me voy a permitir, si
ustedes están de acuerdo, utilizar una presentación para describir cómo va el
avance presupuestal del ejercicio 2010 y posteriormente hacer una
presentación de los principales elementos del proyecto de decreto de
Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal que se presentó el martes
pasado y en comparecencia el miércoles por parte del Secretario de Finanzas.
Por supuesto estamos a sus órdenes para cualquier observación, pregunta,
etcétera que se dé posterior a esta presentación.
Como lo mencioné, iniciaremos con el avance presupuestal de lo que es el
ejercicio de 2010 en donde como ustedes perfectamente saben, tuvimos un
presupuesto de 129 mil 433.6 millones de pesos, de lo cual al 31 de octubre se
ha ejercido el 74.24% de este presupuesto, esto en monto significa 96 mil
133.51 millones de pesos.
De acuerdo a la clasificación administrativa, las dependencias han ejercido un
74.53%, los órganos desconcentrados un 83.67, las entidades 72.44,
delegaciones 62.39 y los órganos de gobierno y autónomos un 82.49, para
darnos el promedio ponderado de 74.27 como avance presupuestal del
presente ejercicio.
Por unidad responsable ahí tenemos la tabla de lo que serían las
dependencias, cada una con su porcentaje de lo ejercido. Aquí llamaría la
atención, todo está dentro de los parámetros normales, lo único que llamaría la
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atención es el ejercido de la Consejería Jurídica que tiene poco más del 100%
de avance debido a que le fueron autorizados recursos derivado de un
convenio con la federación, particularmente con la Secretaría de Desarrollo
Social, para la continuación de la implementación del programa de
modernización del Registro Civil que implicó recursos federales adicionales a
los presupuestados y que por supuesto significan un incremento en su
presupuesto original.
Por lo que toca a las delegaciones, ahí está la lista de las 16 delegaciones con
sus presupuestos originales y lo que llevaban ejercido hasta el 31 de octubre,
en donde tampoco tenemos nada fuera de los parámetros normales.
Por entidades de transporte y vivienda tenemos ahí los avances, mencionar
que en el caso de estas entidades de transporte el Fideicomiso para el Fondo
de Promoción para el Financiamiento de Transporte Público, tiene un
presupuesto ejercido mayor al autorizado y esto se debe a que básicamente los
25 millones que se le asignaron para el programa de sustitución y
chatarrización se la agregaron recursos para iniciar el programa
correspondiente a las rutas de la Línea 3 del metrobús que están próximas a
salir de circulación y que significan hasta el momento 6.6 millones adicionales a
ese presupuesto original ejercido. Lo demás dentro de la normalidad.
En el tema de vivienda, el INVI registraba al 31 de octubre un avance de 59 por
ciento de ejercicio presupuestal.
Por lo que se refiere a las entidades de educación, salud y asistencia todo está
dentro de los parámetros normales, ahí están los números, no me detendré
mucho, por supuesto estos números están a su disposición.
Cajas de Previsión y entidades de medio ambiente, ahí nada más resaltaría el
caso de la CAPREPOL, la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del
Distrito Federal que tiene un nivel ejercido de 228 por ciento, esto se debe a un
efecto contable de reconocimiento de egresos que tienen que ver con los
préstamos que otorga la Caja como parte de sus actividades normales de
operaciones, básicamente un ajuste contable.
Por lo que refiere a entidades de obras y servicios y fomento social, ahí
tenemos el caso del Fideicomiso del Centro Histórico que tiene un ejercido del
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167 por ciento debido a que los recursos que se destinaron para los festejos
del Bicentenario particularmente los trabajos de la Comisión del Bicentenario
se ejercieron a través de ese Fideicomiso, por lo cual hay un presupuesto
ejercido mayor a su autorizado y que tal y como sucedió con los gastos de la
Cumbre son gastos que están perfectamente identificados y transparentados.
Otras entidades, pues ahí están diversos Fideicomisos, fondos y otras
entidades, ahí destacar el Fideicomiso Público del Complejo Ambiental
Xochimilco que tiene un ejercido mayor y esto se debe a que este Fideicomiso
va a ser liquidado junto con otros, ya hablaré un poco más delante de esto, va
a ser liquidado el próximo año y empiezan sus trabajos tendientes a esa
liquidación.
Los órganos desconcentrados, ahí están, la Autoridad del Espacio Público tiene
un ejercido muy por encima de su autorizado, esto se debe a que ahí se incluye
la obra del Monumento a la Revolución, todo el remozamiento del Monumento
de la Revolución que fue fondeado a través del Fondo Metropolitano y que los
recursos de ese Fondo fueron asignados a la Autoridad del Espacio Público
modificando así su presupuesto.
Los órganos de gobierno en perfecta normalidad junto con los autónomos, con
un ejercicio cercano al 80 por ciento en ambos casos.
Pasamos, si no tienen inconveniente entonces, a lo que es el presupuesto o el
proyecto de presupuesto 2011 que como ya lo mencionó el diputado Presidente
Ensástiga al abrir esta sesión, se tiene de acuerdo a los ingresos que también
proyecta la Ciudad, un presupuesto propuesto de 137 mil 12 millones que
significa una variación de 7 mil 578 millones de pesos y que en términos reales
significaría 1.8 por ciento de crecimiento.
Por clasificación administrativa, también ya se mencionó esta participación
porcentual, las dependencias tendrían el 31.5; los órganos desconcentrados el
23.3; entidades 22.6; Delegados 16.6 y los órganos autónomos y de gobierno
un 6 por ciento.
¿Cómo se compara el presupuesto que estamos presentando a su
consideración respecto al que aprobó la Asamblea para el 2010?
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La variación en cuanto a las dependencias es de un 3.78 por ciento, los
órganos desconcentrados incremento de 14.4, las entidades 2.75, las
delegaciones 3.75 y los órganos de gobierno y autónomo 4.25.
Por lo que se refiere a la clasificación económica de éste, destacaría lo
siguiente: El gasto programable, tiene una variación de 6.10 por ciento, donde
el gasto corriente crece 4.84 por ciento, esto es menos de lo que crece el
presupuesto en su totalidad, que es 5.8 y el gasto en inversión crece un 10.15
por ciento, es decir, poco más de 3 puntos, 4 puntos por arriba de el
crecimiento global del presupuesto que se presenta, destacando que la obra
pública prevé en este presupuesto un incremento de13.75 por ciento.
Aquí está el desglose de lo que sería la comparación entre lo que se autorizó
por dependencias para el presente ejercicio, lo que se está proponiendo para
2011, donde destacaría lo siguiente:
Primero, se reduce el presupuesto asignado a la Jefatura de Gobierno por el
efecto que implica la readscripción del área de Comunicación Social, es decir, a
partir de septiembre de este año, si mal no recuerdo, agosto o algo así,
Comunicación Social pasa a Oficialía Mayor, y en el presupuesto para el
siguiente año, ya se estaría reflejando ese movimiento administrativo.
En el caso de la Secretaría de Finanzas, tiene una variación a la baja de 4.68
por ciento que en términos reales significaría o más bien en términos absolutos
significa 90 millones menos de lo que le fue autorizado para este año.
La Secretaría de Seguridad Pública tiene una caída de 5.10 por ciento que
básicamente es el efecto administrativo de haber creado digamos la unidad
ejecutora de gasto que está implementando el proyecto de videovigilancia y
que importa un monto significativo que hace que a seguridad pública se le
reduzca. Sin embargo, hay un crecimiento real de lo que es en sí las
actividades sustantivas de la Secretaría de Seguridad Pública.
En el tema de deuda, servicio de la deuda, tendrá una variación negativa, lo
que en términos reales significa que es alrededor de 6 por ciento menor, y esto
es por el calendario de servicio de deuda que tenemos, ya se ha comentado y
estas comisiones tienen perfecto conocimiento de los beneficios que dio el
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refinanciamiento de la deuda que se llevó a cabo en 2007 y que perfiló
digamos o estableció un perfil de amortizaciones favorable para la ciudad.
En cuanto a las delegaciones, básicamente la variación de las 16 delegaciones
sumadas, significan 821.9 millones de pesos adicionales a lo que les autorizó
en 2010, aquí yo destacaría 3 aspectos.
El primero, el desglose de esos 821.9 millones significan 221 millones que
aprobó la Cámara de Diputados y que están incluidos en este presupuesto, 100
para el llamado Fondo de Infraestructura para las delegaciones, en el que
todavía no tenemos mayor información sobre la forma y el destino en que se
habrá de ejercer ese recurso.
Segundo, 121.9 millones que están etiquetados de origen en diversos anexos
del presupuesto de egresos de la federación 2011 y que están asignados ya
por la Cámara en cuanto a la delegación que lo ejercerá y el proyecto que se
ejercerá, y los restantes 600 millones son recursos adicionales que el Ejecutivo
propone para el presupuesto de las delegaciones.
Segundo aspecto, destacar en cómo está planteado este presupuesto para las
delegaciones, es que para el Ejercicio 2010 había recursos etiquetados en el
Anexo 4 por 1 mil 500 millones de pesos; había recursos por decirlo de alguna
manera semietiquetados en el Anexo 2 por 1 mil millones de pesos, y digo
semietiquetados porque si bien no tenían proyectos con nombre y apellidos, sí
tenían un destino de gasto específico que era mejoramiento urbano y
accesibilidad, y que por lo tanto, no estaban dentro del margen libre a asignar
por parte de las delegaciones.
Por otro lado, aquí comentar que la Secretaría de Finanzas comunicó los
techos presupuestales a las delegaciones sin que llevaran etiqueta alguna y
que por lo tanto significaron recursos por 2 mil 500 millones de pesos que ellos
han distribuido de acuerdo a sus proyectos prioritarios y de acuerdo a las
necesidades financieras que tienen. Esto significa que salieron con un margen
adicional.
Tercer punto a destacar. El Jefe de Gobierno ha tenido un diálogo muy intenso
con los Jefes Delegacionales, en qué sentido, en el sentido de poder coadyuvar
con ellos a un ejercicio más eficiente de su gasto, esto significó o derivó en tres
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resultados. El primero, yo tuve por instrucciones del Jefe de Gobierno 3 rondas
personales de reuniones con cada uno de los Delegados para ver cuáles eran
sus necesidades de ejercicio de gasto, destrabar trámites, llevar a cabo
afectaciones compensadas y líquidas que pudieran destrabar el ejercicio de
sus recursos, y esto significó en un periodo de alrededor de 3 semanas el que
se pudieran ejercer 1 mil 80 millones de pesos de estos 21 mil 896,
principalmente en lo que se refiere al Anexo 4 y al Anexo 2. Esto por supuesto
en términos prácticos lo que significó fue disminuir el subejercicio probable que
iban a tener.
Segundo resultado importante, es que se llegó a un acuerdo con ellos para que
los montos por adeudos de ejercicios fiscales anteriores, que importan
alrededor de 345 millones de pesos en las delegaciones, así como laudos que
también tienen y que están significando un lastre, por decirlo de alguna
manera, que es histórico pero que lo tienen cargado en su contabilidad, pues
que se van a pagar con cargo a los recursos que el Gobierno Central reasigne
una vez que tengamos definidos los cierres y por lo tanto los subejercicios y
remanentes que existan, dejándolos en una situación de saneamiento
financiero, que consideramos que es muy importante.
Tercero, pues lo que ya comenté, el tema de no etiquetar de origen, al menos
por parte del Ejecutivo, recursos que de otra manera hubieran significado que
alrededor del 10 por ciento de su presupuesto, es decir, estos 2 mil 500
millones de pesos, tuvieran que ser asignados a proyectos específicos.
En cuanto a entidades de transporte y vivienda, ahí tenemos el comparativo de
lo que estamos proponiendo, no hay digamos grandes cosas que destacar. Ahí
tenemos el caso de la Red de Transporte de Pasajeros, que crece un 12.3 por
ciento. Esto se debe al presupuesto que se le está asignando para pagar los
camiones a gas natural que se adquirieron este año en arrendamiento, y que
han significado o significarán un avance cualitativo muy importante para este
servicio de transporte.
En educación, salud y asistencia, también ahí están las variaciones. Solamente
el Consejo de Evaluación al Desarrollo Social tiene un crecimiento importante,
destacar que se trata de una base en monto pequeña y tiene que ver con
evaluaciones, costo por evaluaciones que va a realizar para el siguiente año.
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Las cajas de previsión y actividades de medio ambiente, todo dentro de los
parámetros normales.
En la parte de obras, aquí ya se observa una caída del 38 por ciento al
Fideicomiso del Centro Histórico, y esto es el reflejo de que ya no vamos a
tener los gastos que hubo este año por concepto de las celebraciones del
Bicentenario.
El FIMEVIC, el Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación,
está reflejando una variación negativa. Éste Fideicomiso también está dentro
de la lista de entidades a liquidar el próximo año. En el caso de los otros
fideicomisos de desarrollo económico y social, ahí estaban sus variaciones, ahí
están.
Otras entidades. Comentaré por ejemplo el último, el de Xochimilco, que cae ya
de manera importante, por lo que ya comenté que se va a liquidar, y otros
fondos sobre todo relacionados con Seguridad Pública, que caen porque se
van a liquidar dada la redistribución o recomposición de cómo la Federación ya
ha cambiado la normatividad para la asignación de esos recursos.
Órgano desconcentrados Ahí está, la Autoridad del Espacio Público cae de
manera importante por qué, porque ya no tiene el costo de la obra del
Monumento a la Revolución. En fin, lo que quiero aquí comentar es que hay, es
un presupuesto digamos que tiene o intenta digamos ser equilibrado en cuanto
a cómo distribuye los recursos.
Nada más terminar ilustrando los cuatro ejes principales del presupuesto, de
cómo esta administración los ha venido agregando: para el tema de protección
al ingreso familiar se asignan 41 mil 694 millones, destacando que se
mantienen y fortalecen todos los programas sociales a través de Red Ángel; en
inversión y empleo se asignan 32 mil 279 millones; en seguridad pública y
procuración de justicia 28 mil 608; y en educación, ciencia y tecnología 7 mil
694. En la siguiente lámina vamos a ver qué significa esto.
Básicamente que hay crecimientos que están muy de la mano de lo que es el
crecimiento global del presupuesto. La varianza digamos en el crecimiento
entre ejes es pequeña, lo que refleja justamente lo que ya mencioné, que es
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tratar de equilibrar entre los distintos ejes, entre los distintos programas, entre
las distintas acciones la distribución de recursos.
Comentarles que el Jefe de Gobierno nos ha pedido que en la política de
financiamiento del desarrollo de la ciudad tengamos en mente diez decisiones
estratégicas, que son los programas sociales, el tema de salud, educación,